_id Anno Tipologia_Provvedimento Numero_Provvedimento Oggetto Contenuto Data_Approvazione Ufficio_Proponente Spesa_Prevista Estremi_Documenti_Fascicolo 1 2026 990 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE 1^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/07/2026 - 30/06/2027 DEL CONDOMINIO ""AL TEATRO"" EURO 1.568,63." 2026-09-04 PATRIMONIO 2 2026 989 CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2026 2026-09-04 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3 2026 988 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - AGOSTO 2026 2026-09-04 AFFARI GENERALI 4 2026 987 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268/A26 DEL 20/08/2026 VIER SCARL - SERVIZIO FV DA RETE MESI DA FEBBRAIO A MAGGIO 2026 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI 2026-09-04 SERVIZI FINANZIARI 5 2026 986 TASSA RIFIUTI - TARI SU IMMOBILI COMUNALI - 2^ QUADRIMESTRE 2026 2026-09-04 SERVIZI FINANZIARI 6 2026 985 CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2026. AVVISI DI PAGAMENTO N. 5730014156 E 5730041636 - EURO 16.929,52 2026-09-01 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 7 2026 984 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO FATTURA NR. 510/001 DEL 25/08/2026 DI EURO 277,79 IVA/C - CIG B6C88BC1D1 2026-09-01 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 8 2026 983 "LIQUIDAZIONE TRAMITE PAGO PA AVVISO DI PAGAMENTO CODICE 001000002162890225 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DELL'IMPORTO DI EURO 408,00 PER SCIA PER ATTIVITA 65.1.B DEL DPR 151/2011 N. DOCUMENTO DI RIFERIMENTO 79405 PALESTRA ""A. VESPUCCI"" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 366 DEL 25.05.2026" 2026-09-01 OPERE PUBBLICHE 9 2026 982 "LIQUIDAZIONE TRAMITE PAGO PA AVVISO DI PAGAMENTO CODICE 001000002162889922 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DELL'IMPORTO DI EURO 408,00 PER SCIA PER ATTIVITA 65.1.B DEL DPR 151/2011 N. DOCUMENTO DI RIFERIMENTO 79617 PALESTRA ""MENEGAZZI"" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 366 DEL 25.05.2026" 2026-09-01 OPERE PUBBLICHE 10 2026 981 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG. P.A. PRESSO CASA SAN ANTONIO DI CONEGLIANO DAL 23.06.2026 AL 31.07.2026. CIG. BC23EFE4C0. 2026-08-28 SERVIZI SOCIALI 11 2026 980 "D.D. N. 435 DEL 25/06/2026 - L'ESTATE DEL CENTENARIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 4.000,00= ALL’ ASSOCIAZIONE TEATRALE TRACCE SUL PALCO PER RASSEGNA TEATRALE ""METTIAMO IL TEATRO IN PIAZZA"" ANNO 2026" 2026-08-27 CULTURA - TURISMO 12 2026 979 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - LUGLIO 2026 2026-08-27 AFFARI GENERALI 13 2026 978 2° LIQUIDAZIONE CANONE CONNETTIVITÀ LINK PRIMARIO PER GLI UFFICI DELL' ENTE MESI DI SETT/OTT 2026 2026-08-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 14 2026 977 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE EDISON ENERGIA SPA - MESE LUGLIO 2026 2026-08-27 SERVIZI FINANZIARI 15 2026 975 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1309 DEL 20.08.2026 DI EURO 33,61 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 2026-08-26 OPERE PUBBLICHE 16 2026 974 LIQUIDAZIONE COPISTERIA SASSARO - STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL - TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI MAGGIO - AGOSTO 2026 2026-08-25 AFFARI GENERALI 17 2026 973 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG. C.L. PRESSO ENEA. MESE DI LUGLIO 2026. CIG BC6B5EF422. 2026-08-25 SERVIZI SOCIALI 18 2026 972 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO FONDAZIONE CAV. G. GINI. PERIODO LUGLIO 2026. CIG: BC07A59C04. 2026-08-21 SERVIZI SOCIALI 19 2026 971 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE LABORATORI DIDATTICI PER N. 98 QUOTE A.S. 2025/2026 SALDO 2026-08-21 SERVIZI SCOLASTICI 20 2026 970 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. COFINANZIATI DALLA PROVINCIA DI TREVISO. CUP E65F25001930007 -CIG BA6D347AA5. LIQUIDAZIONE SAL N. 1. 2026-08-20 OPERE PUBBLICHE 21 2026 969 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 15 DEL 21/07/2026 - COMPENSO DOTT. BORSELLI VITTORIO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - 1^ SEMESTRE 2026 2026-08-20 SERVIZI FINANZIARI 22 2026 968 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI - EDISON ENERGIA SPA - MESE DI LUGLIO 2026 2026-08-18 SERVIZI FINANZIARI 23 2026 967 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA SPA- MESE LUGLIO 2026 2026-08-18 SERVIZI FINANZIARI 24 2026 966 D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412/PAB DEL 10.08.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI LUGLIO 2026 2026-08-18 BIBLIOTECA 25 2026 965 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG. M.P. PRESSO GRIS_ENEA PERIODO LUGLIO 2026 CIG. BBED06F253. 2026-08-18 SERVIZI SOCIALI 26 2026 964 "D.D. N. 535/2026 ESPOSIZIONE TEMPORANEA OPERA DEL MAESTRO TONI BENETTON - EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO DI EURO 2.950,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""MUSEO TONI BENETTON""" 2026-08-18 CULTURA - TURISMO 27 2026 963 AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. DITTA TELECOM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM S.P.A. FATTURA 8N00245104 DEL 11/08/2026 IMPORTO TOTALE € 4.875,12 IVA/C - CIG DERIVATO: A036B5CF60 2026-08-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 28 2026 962 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB WWW.COMUNEMOGLIANOVENETO.IT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. 2800008268 DEL 10/08/2026 DI € 12,19 IVA/C - CIG BA2FBBA3CC 2026-08-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 29 2026 961 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG. C.L. 01.07.2026 - 03.07.2026 PRESSO ENEA. CIG. BB7D2B547A. 2026-08-14 SERVIZI SOCIALI 30 2026 960 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16143 PRESSO ENEA. LUGLIO 2026 - CIG. BC23321A88 2026-08-14 SERVIZI SOCIALI 31 2026 959 ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2026- FATTURA N. 144/PA - DET. 462/2023 E 181/2026 2026-08-14 SERVIZI SOCIALI 32 2026 956 SALDO FATTURA N. 2026120005426 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI LUGLIO 2026 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2026-08-13 SERVIZI FINANZIARI 33 2026 955 "D.D. N. 536/2026 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO ""SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO"" PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO ANNO 2025/2026. LIQUIDAZIONE ULTERIORE RIMBORSO SPESE EURO 20.763,13=" 2026-08-12 CULTURA - TURISMO 34 2026 954 SALDO FATTURA N. 2026120005425 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI LUGLIO 2026 - ICP 2026-08-12 SERVIZI FINANZIARI 35 2026 953 CANONE LOTTO 6 MULTIFUNZIONE CANON MAG GIU LUG 2026 2026-08-12 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 36 2026 952 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER– PROROGA TECNICA PER 6 MESI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTURA NR. 331/PA DEL 31/07/2026 DI € 5.330,64 IVA/C - CIG 82286787E5 2026-08-11 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 37 2026 951 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VERITAS SPA FATTURA NR. 9500000609 DEL 07/08/2026 IMPORTO € 444.473,68 IVA/C - CIG B2B9D43F30 2026-08-11 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 38 2026 950 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – LUGLIO 2026 2026-08-11 SERVIZI SCOLASTICI 39 2026 949 "LIQUIDAZIONE FATTURA 68/PA DEL 31.07.2026 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 811,55 DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. N.788 DEL 13.10.2025 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” APPROVAZIONE VARAINTE IN CORSO D'OPERA N. 2""" 2026-08-11 OPERE PUBBLICHE 40 2026 948 "LIQUIDAZIONE FATTURA 67/PA DEL 31.07.2026 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 7.215,35 DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. N. 368 DEL 16.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 .....""" 2026-08-11 OPERE PUBBLICHE 41 2026 947 "LIQUIDAZIONE FATTURA 66/PA DEL 31.07.2026 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 7.184,80 A SALDO DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI.....""" 2026-08-11 OPERE PUBBLICHE 42 2026 946 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI LUGLIO 2026 (N. 2 FATTURE). 2026-08-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 43 2026 945 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE LUGLIO 2026. 2026-08-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 44 2026 944 "LIQUIDAZIONE KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PROGETTO ""CI STO? AFFARE FATICA"" ANNO 2026." 2026-08-10 SERVIZI SOCIALI 45 2026 943 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGRISCAVI DI BELLAN LUCA FATTURA NR. 37 DEL 03/08/2026 IMPORTO € 24.024,02 IVA/C - CIG B98DDA2A11 2026-08-10 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 46 2026 942 "D.D. 507 DEL 24/07/2026. ""TENNIS ESTATE 2026"" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D.. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.800,00." 2026-08-07 SPORT 47 2026 941 LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MESI MAGGIO-GIUGNO 2026 2026-08-07 SERVIZI FINANZIARI 48 2026 940 CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2026 2026-08-07 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 49 2026 939 FORNITURA CANCELLERIA 2026-08-07 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 50 2026 938 ACQUISTO TESTO 2026-08-07 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 51 2026 937 LIQUIDAZIONE PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI RESIDENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD - MESE DI LUGLIO 2026. 2026-08-07 SERVIZI SOCIALI 52 2026 936 D.D. N. 381 DEL 03/06/2026. CLUB IL CAVALLO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' INIZIATIVA “ESTATE A CAVALLO 2026“. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.000,00. 2026-08-07 SPORT 53 2026 935 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI LUGLIO 2026. CIG. BC22F7C899. 2026-08-07 SERVIZI SOCIALI 54 2026 934 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOPERATIVA KIRIKÙ - LUGLIO 2026. CIG. B8614E5E31. 2026-08-07 SERVIZI SOCIALI 55 2026 933 PAG.TO VS FATT. N. 348 DEL 31/07/2026 - LUGLIO 2026 2026-08-07 POLITICHE DELLA CASA 56 2026 932 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1664/VPA DEL 01.08.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 2026-08-06 OPERE PUBBLICHE 57 2026 931 LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - ABBONAMENTO TRIENNALE PROGETTO OMNIA AREA POLIZIA LOCALE - PRIMA ANNUALITÀ. 2026-08-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 58 2026 930 LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2026. 2026-08-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 59 2026 929 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF26008338 DEL 29/07/2026, PLUXEE ITALIA SRL - BUONO PASTO ELETTRONICO. 2026-08-06 GESTIONE DEL PERSONALE 60 2026 928 "D.D. N. 435 DEL 25/06/2026 - L'ESTATE DEL CENTENARIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 5.000,00= ALL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ""OFFICINA 31021” PER LA RASSEGNA MUSICALE ""SUMMER NITE LOVE FESTIVAL ANNO 2026""" 2026-08-05 CULTURA - TURISMO 61 2026 927 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - LUGLIO 2026 2026-08-04 AFFARI GENERALI 62 2026 926 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL CENTENARIO DI PIAZZA CADUTI DEL 04/07/26 2026-08-04 AFFARI GENERALI 63 2026 925 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026/FE13636/126 DEL 02.08.2026 DI EURO 645,00 DELLA DITTA BEVILACQUA LORIS DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 386 DEL 21.05.2025 AVENTE AD OGGETTO - SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNI 2025/2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS. 2026-08-04 OPERE PUBBLICHE 64 2026 924 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE LUGLIO 2026. 2026-08-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 65 2026 923 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO TRIENNALE ASSISTENZA TECNICA AUTOSCAN CAPTURE. TERZA ANNUALITÀ. 2026-08-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 66 2026 922 LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2026 2026-08-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 67 2026 921 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 08/2026. 2026-08-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 68 2026 920 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - SALDO REPORT 05/2026. 2026-08-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 69 2026 919 LAVORI DI MONTAGGIO PELLICOLE PROTETTIVE SU SUPERFICI VETRATE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N. 3 – CIG BC11507155. LIQUIDAZIONE EURO 7.893,40. 2026-08-03 OPERE PUBBLICHE 70 2026 918 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE CON POMPA DI CALORE 2026-07-31 SERVIZI CIMITERIALI 71 2026 917 D.D. N. 487/2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.242,00= ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI PREVENZIONE ANTINCENDI PER LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 18 LUGLIO 2026 2026-07-29 CULTURA - TURISMO 72 2026 916 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 243 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 LUGLIO 2026 2026-07-29 PUNTO COMUNE 73 2026 915 D.D. N. 383/2026 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 TRATTORINO RASAERBA PER CURA E DECORO DELLE AREE VERDI COMUNALI CURATE DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST-GHETTO ODV. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/09 DEL 25.07/2026 DITTA CO.MA.R. SRL 2026-07-29 ASSOCIAZIONISMO E QUARTIERI 74 2026 914 "D.D. N. 435/2026 L'ESTATE DEL CENTENARIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'INIZIATIVA ""INCONTRI CON LA STORIA - CANTI E LETTERE DAL FRONTE""." 2026-07-29 CULTURA - TURISMO 75 2026 913 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE 2^ RATA GESTIONE ORINARIA 2026/2027 DEL CONDOMINIO “C.C.R. RONZINELLA” EURO 700,00. 2026-07-29 PATRIMONIO 76 2026 912 INCARICO DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE ING. LUCA GIRARDI PARCELLA NR. 18/E DEL 28/07/2026 DI € 1.903,20 IVA/C - CIG BA01DB6934 2026-07-29 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 77 2026 911 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE 2026-07-29 GESTIONE DEL PERSONALE 78 2026 910 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE 2026-07-29 GESTIONE DEL PERSONALE 79 2026 909 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE 2026-07-29 GESTIONE DEL PERSONALE 80 2026 908 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - GIUGNO 2026 2026-07-29 AFFARI GENERALI 81 2026 907 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ALL RISK PATRIMONIO 01/07/2026 - 31/12/2027 EURO 35 - CODICE CIG BBFC5B27CA 2026-07-29 AFFARI GENERALI 82 2026 906 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 316/FORM DEL 21/07/2026 IDEAPA SRL 2026-07-28 SERVIZI FINANZIARI 83 2026 905 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE EDISON ENERGIA SPA - MESE GIUGNO 2026 2026-07-28 SERVIZI FINANZIARI 84 2026 904 LIQUIDAZIONE EUGANEA INNOVAZIONE SRL - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP 3 RATA 2026 2026-07-28 AFFARI GENERALI 85 2026 903 LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A GSE S.P.A. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.089,72 (IVA INVERSIONE CONTABILE) PER RETTIFICA PREZZO CESSIONE ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DELL'ART. 15 BIS DEL DECRETO LEGGE 27.01.2022 N. 4 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 430 DEL 23.06.2026 2026-07-28 OPERE PUBBLICHE 86 2026 902 CANONE TM9 ODA 8834504 MAG GIU 2026 2026-07-28 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 87 2026 901 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONE DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER IL PARERE RIFERITO ALLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI MAGGIO 2026 2026-07-28 ATTIVITA'PRODUTTIVE - COMMERCIO 88 2026 900 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONE DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER IL PARERE RIFERITO ALLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI FEBBRAIO 2026 2026-07-28 ATTIVITA'PRODUTTIVE - COMMERCIO 89 2026 899 CANONE TELEFONIA MOBILE TM9 MAG GIU 2026 2026-07-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 90 2026 898 D.D. N. 117/2026 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2026 2026-07-27 CULTURA - TURISMO 91 2026 897 D.D. N. 463/2026 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY-SECURITY E DI IMPATTO ACUSTICO PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO DEL 3 E 4 LUGLIO 2026 IN PIAZZZA CADUTI . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/FE ALLA MJN COMMUNITY SRLS 2026-07-27 CULTURA - TURISMO 92 2026 896 CANONE LOTTO 3 MULTIFUNZIONI APR MAG GIU 2026 2026-07-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 93 2026 895 CANONE LOTTO 5 MULTIFUNZIONI APR MAG GIU 2026 2026-07-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 94 2026 894 TELEFONIA FISSA DI MAGGIO E GIUGNO 2026 2026-07-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 95 2026 893 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER– PROROGA TECNICA PER 6 MESI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTURA NR. 283/PA DEL 30/06/2026 DI € 5.343,97 IVA/C - CIG 82286787E5 2026-07-27 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 96 2026 892 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002135478 DEL 21/07/2026 DI € 1.448,75 IVA/C 2026-07-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 97 2026 891 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER– PROROGA TECNICA PER 6 MESI . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTURA N. 284/PA DEL 30/06/2026 DI € 751,47 IVA/C - CIG CIG 82286787E5 2026-07-27 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 98 2026 890 INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DI CUI ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.1035 DEL 24/12/2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 PER EURO 95.483,41 ALL'IMPRESA EDIL LAVORI S.R.L. CIG B96E448293. 2026-07-27 OPERE PUBBLICHE 99 2026 889 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ NORMA UNI EN 1176:2020. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GSS ITALIA SRLS FATTURA FPA 184/26 DEL 16/07/2026 € 2.013,00 IVA/C - CIG CIG B98E54AB82 2026-07-27 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 100 2026 888 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE SAL N. 3 ALLA DITTA FALCOMER S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). CIG B48517C12B CUP E67H23001240004. 2026-07-27 OPERE PUBBLICHE 101 2026 887 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 21.07.2026 DI EURO 9.516,00 DI GIANCARLO ZAMBON DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 224 DEL 25.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REDAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A TARZO (TV) R.D.O. MEPA 5161439. IMPEGNO PLURIENNALE 2026-07-27 OPERE PUBBLICHE 102 2026 886 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2026 DEL 06.07.2026 DELLA DITTA ZAGO SRL PER SAL 1 LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. CIG B2F5625734 CUP E61B21004600004. 2026-07-27 OPERE PUBBLICHE 103 2026 885 "PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - 8° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE"" CUP E67H23001240004. LIQUIDAZIONE EURO 911,62 SERVIZI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. CIG B3360BDD48." 2026-07-27 OPERE PUBBLICHE 104 2026 884 LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.29 CANONE – APR 26 – GIU 26 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 209 2025 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD 2026-07-27 OPERE PUBBLICHE 105 2026 883 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1148 DEL 16.07.2026 DI EURO 130,82 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 2026-07-27 OPERE PUBBLICHE 106 2026 882 SERVIZIO DI FORMAZIONE - CORSO “LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”- CIG BBF0608D3D - LIQUIDAZIONE EURO 190,00. 2026-07-27 PATRIMONIO 107 2026 881 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000313/26P DEL 10.07.2026 DELL’IMPRESA COLETTO SRL DI EURO 23.833,29 PER INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1.. CIG 9827917DA9 CUP E61B170001700004. 2026-07-27 OPERE PUBBLICHE 108 2026 880 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI - EDISON ENERGIA SPA - MESE DI GIUGNO 2026 2026-07-24 SERVIZI FINANZIARI 109 2026 879 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA SPA- MESE GIUGNO 2026 2026-07-23 SERVIZI FINANZIARI 110 2026 878 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” - CANONE BIMESTRALE MAGGIO-GIUGNO 2026 2026-07-23 SERVIZI SCOLASTICI 111 2026 877 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI INTERNET. TERZA ANNUALITÀ. 2026-07-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 112 2026 876 LIQUIDAZIONE CNT S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2026. PRIMA FATTURAZIONE. 2026-07-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 113 2026 875 SALDO FORNITURA SEDIE 2026 2026-07-22 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 114 2026 874 CANONE MULTIFUNZIONE XEROX SECONDO TRIMESTRE 2026 2026-07-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 115 2026 873 CANONE MULTIFUNZIONE XEROX PRIMO TRIMESTRE 2026 2026-07-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 116 2026 872 CANONE MULTIFUNZIONI OLIVETTI APR-MAG-GIU 2026 2026-07-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 117 2026 871 CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2026 2026-07-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 118 2026 870 LIQUIDAZIONE INFOCAMERE S.C.P.A. - SERVIZIO ACCESSO INIPEC PERIODO 01/01/2026 - 30/06/2026. 2026-07-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 119 2026 869 CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO-GIUGNO 2026 + ONERI DI SICUREZZA MAGGIO-GIUGNO 2026 2026-07-21 SERVIZI CIMITERIALI 120 2026 868 OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NEI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2026 2026-07-21 SERVIZI CIMITERIALI 121 2026 866 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI GIUGNO 2026 (N. 2 FATTURE). 2026-07-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 122 2026 865 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE GIUGNO 2026. 2026-07-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 123 2026 864 D.D. N. 75/2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 3.500,00= FESTA DEL FOLKLORE ANNO 2026 2026-07-20 CULTURA - TURISMO 124 2026 863 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE DUVRI PER SERVIZI CIMITERIALI 2026-07-20 SERVIZI CIMITERIALI 125 2026 862 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2026 - FATTURA N. 122/PA - DET. 462/2023 E 181/2026 2026-07-20 SERVIZI SOCIALI 126 2026 861 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2026 (CANONE + ONERI DUVRI) 2026-07-20 SERVIZI SCOLASTICI 127 2026 860 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3003 2075 9967 91 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 454 DEL 01/07/2026 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2026 – 31.12.2027 CIG BC279F7F2D 2026-07-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 128 2026 859 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA SA ID RAG 191232 AD ANAC DI EURO 35,00 TRAMITE AVVISO PAGO PA CODICE 3010 3003 2076 0738 25 PER LAVORI DI MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA PRIMRIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE 2026-07-17 OPERE PUBBLICHE 129 2026 858 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - FEBBRAIO 2026 2026-07-17 AFFARI GENERALI 130 2026 857 SALDO ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE CON MINORI PRESSO FONDAZIONE GUIDO GINI MAGGIO - GIUGNO 2026. CIG BB0BABB6A5. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 131 2026 856 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2026 2026-07-16 SERVIZI SCOLASTICI 132 2026 855 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG. M.P. PRESSO ISTITUTO GRIS MAGGIO 2026. CIG. BBED08F253 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 133 2026 854 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE.. PERIODO MAGGIO 2026. CIG: BB083CC7F4. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 134 2026 853 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGG. 20059 PRESSO IPAB C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. GIUGNO 2026. CIG BBED06F253. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 135 2026 852 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – GIUGNO 2026 2026-07-16 SERVIZI SCOLASTICI 136 2026 851 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GIUGNO 2026 2026-07-16 SERVIZI SCOLASTICI 137 2026 850 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.914,00 =. GIUGNO 2026. CIG: BB083CC7F4. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 138 2026 849 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOPERATIVA KIRIKÙ - GIUGNO 2026. CIG. B8614E5E31. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 139 2026 848 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO N. 16143 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) GIUGNO 2026. CIG. BB1E174399. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 140 2026 847 LIQUIDAZIONE PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI RESIDENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD - MESE DI GIUGNO 2026. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 141 2026 846 PAG.TO VS FATT. N. 301 DEL 30/06/2026 - GIUGNO 2026 2026-07-16 POLITICHE DELLA CASA 142 2026 845 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS. ATTUAZIONE D.G.C. N. 41 DEL 26.02.2026. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 143 2026 844 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO N. 16143 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) – IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA CONDIZIONI TARIFFARIE. CIG. BBB74F4E49. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 144 2026 843 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16143 PRESSO ENEA. GIUGNO 2026 - CIG. BC23321A88. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 145 2026 842 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 7722 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) GIUGNO 2026. IMPEGNO EURO 3.910,00=. CIG. BB7D2B547A. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 146 2026 841 D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 366PAB DEL 10.07.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2026 2026-07-16 BIBLIOTECA 147 2026 840 D.D. N. 75/2026 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 1.500,00= MOSTRA API FIORI E MIELE ANNO 2026 2026-07-16 CULTURA - TURISMO 148 2026 839 D.D. N. 75/2026 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 500,00= ASPARAGO AL PARCO ANNO 2026 2026-07-16 CULTURA - TURISMO 149 2026 838 D.D. N. 75/2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EURO 2.000,00= ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER FESTA DELLA MUSICA 2026 2026-07-16 CULTURA - TURISMO 150 2026 837 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 376 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 GIUGNO 2026 2026-07-16 PUNTO COMUNE 151 2026 836 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 376 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 16-30 GIUGNO 2026 2026-07-16 PUNTO COMUNE 152 2026 835 LIQUIDAZIONE MAG SPA - COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO PERIODO DAL 01/07/2026 AL 31/12.2026 2026-07-16 AFFARI GENERALI 153 2026 834 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CRE ALL'IMPRESA CANTIREI BORTOLATO S.R.L. 2026-07-16 OPERE PUBBLICHE 154 2026 833 D.D. N. 1033/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.270,59= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC GRUPPO DI VOLONTARIATO SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA. 2026-07-15 ASSOCIAZIONISMO E QUARTIERI 155 2026 832 "D.D. N. 218/2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE BERTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO PREMIO LETTERARIO NAZIONALE ""GIUSEPPE BERTO"" EDIZIONE 2026" 2026-07-15 CULTURA - TURISMO 156 2026 831 D.D. N. 196/2026 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO ALLA RASSEGNA DI LETTURE ANIMATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 845/01 DEL 30.06.2026 DITTA EURO TOURS SRL 2026-07-15 BIBLIOTECA 157 2026 830 D.D. N. 435/2026 L'ESTATE DEL CENTENARIO. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE QUODLIBET PER IL CONCERTO LIRICO DEL 6 LUGLIO 2026. 2026-07-15 CULTURA - TURISMO 158 2026 829 D.D. N. 434/2026 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO NELLA REALIZZAZIONE DI N. 2 EVENTI NELLE GIORNATA DEL 3 E 4 LUGLIO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/FE ALLA MJN COMMUNITY SRLS 2026-07-15 CULTURA - TURISMO 159 2026 827 LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A GSE S.P.A. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 396,99 PER SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 22 DEL 22.01.2026 2026-07-14 OPERE PUBBLICHE 160 2026 826 SALDO FATTURE N. 2026120004656 E 2026120004657 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI GIUGNO 2026 2026-07-14 SERVIZI FINANZIARI 161 2026 825 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2026 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172. 2026-07-14 CONTRATTI 162 2026 824 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2026 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11. 2026-07-14 CONTRATTI 163 2026 823 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA SA ID RAG 166994 AD ANAC DI EURO 70,00 TRAMITE AVVISO PAGO PA CODECE 3010 3003 0746 5637 18 PER PROCEDURE RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LA FRAZIONE DI BONISIOLO 2026-07-13 OPERE PUBBLICHE 164 2026 822 VERITAS SPA TARI 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000381/2026 - COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2026-07-10 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 165 2026 821 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1009 DEL 24.06.2026 DI EURO 105,40, N. 1054 DEL 02.07.2026 DI EURO 371,84 N. 1084 DEL 06.07.2026 DI EURO 346,29 DELLA DITTA AUTOFFICINNA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 2026-07-10 OPERE PUBBLICHE 166 2026 820 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417 DEL 01/07/2026 - COMPENSO 1^ SEMESTRE 2026 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DOTT. MORETTO 2026-07-10 SERVIZI FINANZIARI 167 2026 819 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0024346 DEL 30/06/2026 DI EURO 8,13 IVA/C 2026-07-09 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 168 2026 818 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0022137 DEL 30.06.2026 DI EURO 12,19 A FASTWEB SPA PER PER CANONE DOMINIO WEB WWW.COMUNEMOGLIANOVENETO.IT DI CUI ALLA D.D. 41/2026 2026-07-09 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 169 2026 817 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1007 DEL 24.06.2026 DI EURO 24,40 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 2026-07-09 OPERE PUBBLICHE 170 2026 816 COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. EURO 4.160,38 IVA 10% COMPRESA - CIG B833C709E8 2026-07-09 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 171 2026 815 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 205/PA E 206/PA - EURO 12.018,40 IVA/C - INTERVENTI DISINFESTAZIONE MAGGIO 2026 PARZIALE E KIT ANTILARVALE- CIG 82286787E5. 2026-07-09 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 172 2026 814 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 30.06.2026 DI EURO 9.829,39 DI LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI CROSATO E LUISON CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO PER REDAZIONE PFTE LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA BOLDINI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 242 DEL 13.04.2026 2026-07-08 OPERE PUBBLICHE 173 2026 813 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1484/VPA DEL 01.07.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 2026-07-08 OPERE PUBBLICHE 174 2026 812 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0022135 DEL 30.06.2026 DI EURO 1.130,68 DITTA FASTWEB SPA DI CUI ALL'INCARICO CON D.D. 48 DEL 04.02.2026 AVENTE AD OGGETTO: ""SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) ...." 2026-07-08 OPERE PUBBLICHE 175 2026 811 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403/001 DEL 30.06.2026 DI EURO 1.830,00 DELLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI SAS DI ZANOTTO SIMONE PER INTERVENTO CON AUTOBOTTE PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 356 DEL 22.05.2026 2026-07-08 OPERE PUBBLICHE 176 2026 810 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - GIUGNO 2026 2026-07-07 AFFARI GENERALI 177 2026 809 LIQUIDAZIONE ARCARI SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO SU PERIODICO L'ECO DI MOGLIANO/PAGINA INTERA 2026-07-07 AFFARI GENERALI 178 2026 808 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” - CANONE BIMESTRALE MARZO-APRILE 2026 2026-07-07 SERVIZI SCOLASTICI 179 2026 807 LICENZA JAWS PROFESSIONAL CON SOFTWARE MAINTENANCE AGREEMENT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VISION DEPT SRL FATTURA N. 196 DEL 25/06/2026 DI € 3.114,80 IVA/C - CIG BBDB855CA6 2026-07-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 180 2026 806 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI. SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO ARCOBALENO E PIAZZA BERTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. RLPA-2026-150 DEL 19/06/2026 € 92.162,42 IVA INCLUSA. CIG B9607FS578. 2026-07-06 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 181 2026 805 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 83/PA DEL 30/06/2026 DI EURO 94.575,11 IVA/C - CIG 88776883E5 2026-07-06 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 182 2026 804 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE 1^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/01/2026 – 31/12/2026 DEL CONDOMINIO “CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO” EURO 1.328,46. 2026-07-06 PATRIMONIO 183 2026 803 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE - ENEL ENERGIA SPA - MESE APRILE 2026 2026-07-03 SERVIZI FINANZIARI 184 2026 801 RIMBORSO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DI EURO 250,00 ANTICIPATI PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AD ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA PER AFFIDARE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CUP E67H25000740004 CON D.D. 187 DEL 16.03.2026. 2026-07-03 OPERE PUBBLICHE 185 2026 800 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MOGLIANO RUGBY FRIENDS ANNO 2025. 2026-07-03 SERVIZI SOCIALI 186 2026 799 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES ANNO 2024. 2026-07-03 SERVIZI SOCIALI 187 2026 798 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI GIUGNO 2026. CIG. B5816E03C3 2026-07-03 SERVIZI SOCIALI 188 2026 797 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3003 1625 4064 38 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE CON RINNOVO E RIQUALIFICAZIONE PIANTE E AIUOLE ANNI 2026-2027 - CIG BB478DA7BE 2026-07-03 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 189 2026 796 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE - EDISON ENERGIA SPA - MESE MAGGIO 2026 2026-07-02 SERVIZI FINANZIARI 190 2026 795 SECONDA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI 2026-07-02 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 191 2026 794 LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI CENSUARI COLLABORATORI OCCASIONALI - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026 - EDIZIONE 2025. IMPORTO COMPLESSIVO € 10.542,00. 2026-07-02 SERVIZI FINANZIARI 192 2026 793 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO D.D. 4/2026 PER ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA NEI CONFRONTI DELLA DITTA INWIT SPA. 2026-07-02 CONTENZIOSO 193 2026 792 D.D. N. 461/2024 CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3V02 DEL 30/06/2026 2026-07-01 CULTURA - TURISMO 194 2026 791 CANONE CONNETTIVITÀ LINK PRIMARIO PER GLI UFFICI DELL' ENTE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2026 2026-07-01 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 195 2026 790 "D.D. N. 289 DEL 22.04.2026 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 7.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER INIZIATIVA ""NOTTE BIANCA"" 23 MAGGIO 2026" 2026-07-01 CULTURA - TURISMO 196 2026 789 "D.D. N. 282 DEL 22.04.2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. ""MARIA BRAUT"" DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE ANNO 2026" 2026-07-01 CULTURA - TURISMO 197 2026 788 D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325PAB DEL 17.06.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2026 2026-07-01 BIBLIOTECA 198 2026 787 D.D. N. 286/2026 CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE NOVE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA ANNO 2026 PARI A €. 5.500,00= ALL' ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST 2026-07-01 ASSOCIAZIONISMO E QUARTIERI 199 2026 786 ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2026 - FATTURA N. 119/PA - DET. 462/2023 E 181/2026 2026-07-01 SERVIZI SOCIALI 200 2026 785 "LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PRO LCO MOGLIANO VENENTO APS PER ""L'ESTATE DEL CENTENARIO""" 2026-07-01 CULTURA - TURISMO 201 2026 784 "SECONDA LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER ""L'ESTATE DEL CENTENARIO""" 2026-07-01 CULTURA - TURISMO 202 2026 783 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE QUODLIBET PER IL CONCERTO LIRICO DEL CENTENARIO 2026-07-01 CULTURA - TURISMO 203 2026 782 D.D. N. 245 DEL 13.04.2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE AKKORDY PER ATTIVITA' ANNO 2026 2026-07-01 CULTURA - TURISMO 204 2026 781 D.D. N. 332/2026 FESTA DEI FIORI MOGLIANO VENETO 9 -10 MAGGIO 2026. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 5.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO APS 2026-07-01 CULTURA - TURISMO 205 2026 780 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE GIUGNO 2026. 2026-07-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 206 2026 779 RIMBORSO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DI EURO 410 ANTICIPATI PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AD ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE VIGILANZA PRIVATA ARMATA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 250 DEL 14.04.2026. 2026-07-01 OPERE PUBBLICHE 207 2026 778 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_26 DEL 26.06.2026 DI EURO 3.806,40 ING. PIETRO PAOLO LUCENTE PER REDAZIONE DOCFAP LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - CENTRO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 201 DEL 20.03.2026 2026-07-01 OPERE PUBBLICHE 208 2026 777 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI MAGGIO 2026 2026-07-01 ATTIVITA'PRODUTTIVE - COMMERCIO 209 2026 776 LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI - 2 TRIMESTRE 2026 - RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F - EURO 10.401,72 2026-07-01 OPERE PUBBLICHE 210 2026 775 SALDO FATTURA PUMA SRL 2026-06-30 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 211 2026 774 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 07/2026. 2026-06-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 212 2026 773 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - SALDO REPORT 04/2026. 2026-06-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 213 2026 772 FATT. 201/A26 DEL 18/06/2026 - LIQUIDAZIONE MESE APRILE/MAGGIO 2026 SERVIZIO ENERGIA AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI 2026-06-30 SERVIZI FINANZIARI 214 2026 771 LIQUIDAZIONE TRAMITE PAGO PA AVVISO DI PAGAMENTO CODICE 0010 0000 2029 0353 25 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DELL'IMPORTO DI EURO 252,00 PER VALUTAZIONE PROGETTO PER ATTIVITA 65.1.B DEL DPR 151/2011 PALESTRA MENEGAZZI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 366 DEL 25.05.2026 2026-06-29 OPERE PUBBLICHE 215 2026 770 RIMBORSO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DI EURO 250 ANTICIPATI PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AD ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA 2026-06-29 OPERE PUBBLICHE 216 2026 769 RIMBORSO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DI EURO 250 ANTICIPATI PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AD ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA LAVORI DI ADEGUAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI 2026-06-29 OPERE PUBBLICHE 217 2026 768 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL PARCO STORICO MONUMENTALE CAREGARO NEGRIN PER GLI ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MARCO TOSATO FATTURA NR. 11 DEL 17/06/2026 DI € 3.000,00 IVA/C - CIG B57A7D61E3 2026-06-26 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 218 2026 767 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 987 DEL 19.06.2026 DI EURO 209,88 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 2026-06-26 OPERE PUBBLICHE 219 2026 766 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/ID DEL 31.05.2026 DI EURO 6.884,05 DELLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA C.D.S. SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 129 DEL 26.02.2026 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE 2026-06-26 OPERE PUBBLICHE 220 2026 765 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 23.06.2026 DI EURO 16.266,75 DELLA DITTA ELETTROMECCANICA T&M SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 342 DEL 08.05.2025 E D.D. 71 DEL 10.02.2026 PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI COMUNALE 2026-06-26 OPERE PUBBLICHE 221 2026 764 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 204/PA - EURO 2.055,98 IVA/C - INTERVENTI DISINFESTAZIONE MAGGIO 2026 PARZIALE- CIG 82286787E5. 2026-06-25 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 222 2026 763 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF26006608 DEL 23-06-2026, PLUXEE ITALIA SRL - BUONO PASTO ELETTRONICO 2026-06-25 GESTIONE DEL PERSONALE 223 2026 762 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE CON RINNOVO E RIQUALIFICAZIONE PIANTE E AIUOLE ANNI 2026-2027. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS FATTURA NR. 296/FI/26 DEL 31/05/2026 DI € 13.081,97 IVA/C - CIG BB478DA7BE 2026-06-25 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 224 2026 761 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C PER IL SERVIZIO DI RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO E ADEMPIMENTI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 23/02/2026 CIG: BA4D32F2D0. 2026-06-25 PATRIMONIO 225 2026 760 CANONI ANNUALI 2026. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - R.F.I.. EURO 4.301,51 IVA/C. 2026-06-25 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 226 2026 759 VERITAS SPA TARI 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000381/2026 - COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2026-06-25 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 227 2026 758 "D.D. 413 DEL 16/06/2026. ""TORNEO VENETO 238 BONUS"" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D.. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.000,00." 2026-06-24 SPORT 228 2026 757 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA26-0227 DEL 31.05.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 7.294,76 DELLA DITTA SERVICE KEY SPA PER LAVORI/SERVIZI SUGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 352 DEL 15.05.2025 2026-06-23 OPERE PUBBLICHE 229 2026 756 LIQUIDAZIONE ALLA PROPONTI SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI - 2 TRIMESTRE 2026 - RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F 2026-06-23 OPERE PUBBLICHE 230 2026 755 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO A SEGUITO RINNOVO CCNL 2026-06-23 GESTIONE DEL PERSONALE 231 2026 754 UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL 2026. 2026-06-23 CONTRATTI 232 2026 753 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1246/VPA DEL 01.06.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 2026-06-23 OPERE PUBBLICHE 233 2026 752 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA IN EMERGENZA SOCIALE SIG. C.L. MESE DI MAGGIO 2026. CIG. BB7D2B547A. 2026-06-22 SERVIZI SOCIALI 234 2026 751 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA IN EMERGENZA SOCIALE SIG. C.L. MESE DI MAGGIO 2026. CIG. BA71FCAE58 2026-06-22 SERVIZI SOCIALI 235 2026 750 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG. I.E. MESE DI MAGGIO 2026. CIG. BB07FE4EB8 2026-06-22 SERVIZI SOCIALI 236 2026 749 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202FPA DEL 16.06.2026 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DELL'IMPORTO DI EURO 163.552,87 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 32 DEL 15.01.2019 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO REP. 4365 /2019 2026-06-22 OPERE PUBBLICHE 237 2026 748 AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA N. 8N00175467 DEL 11/06/2026 € 4.875,12 IVA/C - CIG A036B5CF60 2026-06-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 238 2026 747 LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2025 STANDARD 16 CORE LICENSE PACK PERPETUA – CSP CON WINDOWS SERVER 2025 STANDARD E 2 CORE ADD-ON. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIESSE INFORMATICA S.R.L. FATTURA NR. 70/7 DEL 15/06/2026 € 6.588,00 IVA/C 2026-06-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 239 2026 745 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - MAGGIO 2026 2026-06-22 AFFARI GENERALI 240 2026 744 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI ENEL ENERGIA - CONGUAGLIO 2020/2025 2026-06-19 SERVIZI FINANZIARI 241 2026 743 SALDO FATTURE N. 2026120004023 E 2026120004024 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI MAGGIO 2026 2026-06-19 RAGIONERIA 242 2026 742 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - CONGUAGLIO 2020/2025 2026-06-19 SERVIZI FINANZIARI 243 2026 741 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI - EDISON ENERGIA SPA - MESE DI MAGGIO 2026 2026-06-19 SERVIZI FINANZIARI 244 2026 740 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA SPA- MESE MAGGIO 2026 2026-06-19 SERVIZI FINANZIARI 245 2026 739 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 271,67 2026-06-18 OPERE PUBBLICHE 246 2026 738 LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE ANNO 2026 - 1° TURNO. 2026-06-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 247 2026 737 LIQUIDAZIONE S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. - FORNITURA KIT PER RIPRISTINO SITO DI VIDEOSORVEGLIANZA. 2026-06-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 248 2026 736 LIQUIDAZIONE FORINT S.P.A. - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 (SALDO). 2026-06-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 249 2026 735 D.D. N. 286/2026 CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE NOVE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA ANNO 2026 PARI A €. 9.500,00= ALL' ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN 2026-06-16 ASSOCIAZIONISMO E QUARTIERI 250 2026 734 D.D. N. 286/2026 CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE NOVE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA ANNO 2026 PARI A €. 11.000,00= ALL' ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST GHETTO 2026-06-16 ASSOCIAZIONISMO E QUARTIERI 251 2026 733 D.D. N. 285 DEL 22/04/2026 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER CONCERTO DEL 18 MAGGIO 2026 2026-06-16 CULTURA - TURISMO 252 2026 732 D.D. N. 286/2026 CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE NOVE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA ANNO 2026 PARI A €. 4.000,00= ALL' ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO 2026-06-16 ASSOCIAZIONISMO E QUARTIERI 253 2026 731 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – MAGGIO 2026 2026-06-16 SERVIZI SCOLASTICI 254 2026 730 RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE DEF. BARBIERI CRISTINA 2026-06-16 SERVIZI CIMITERIALI 255 2026 729 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA IN EMERGENZA SOCIALE SIG.RA G.M. MESE DI MAGGIO 2026. CIG. BB1E174399. 2026-06-16 SERVIZI SOCIALI 256 2026 728 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOPERATIVA KIRIKÙ - MAGGIO 2026. CIG. B8614E5E31. 2026-06-16 SERVIZI SOCIALI 257 2026 727 LIQUIDAZIONE PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI RESIDENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD - MESE DI MAGGIO 2026. 2026-06-16 SERVIZI SOCIALI 258 2026 726 LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI - DA MAGGIO 2022 A MAGGIO 2025 - CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI 2026-06-16 SERVIZI SCOLASTICI 259 2026 725 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – MAGGIO 2026 2026-06-16 SERVIZI SCOLASTICI 260 2026 724 TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA YA694AJ 2026-06-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 261 2026 723 TASSA AUTO TARGA YA252AD 2026-06-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 262 2026 722 TASSA AUTO TARGA FE418SX 2026-06-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 263 2026 721 CANONI ANNUALI 2026 - DERIVAZIONE D'ACQUA DI FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI TREVISO - PRATICA 1792 - EURO 287,43 2026-06-15 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 264 2026 720 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/PA DEL 21/05/2026 EMESSA DALLA DITTA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 15/05/2026 SUL TEMA ""GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI"" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N.268 DEL 21/04/2026 - IMPEGNO DI SPESA € 70,00 (IVA ESENTE)." 2026-06-15 EDILIZIA PRIVATA 265 2026 719 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 360WELFARE N. 1456/PA DEL 29-05-2026 E NOTA DI CREDITO N. 118/NPA DEL 08/06/2026 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA. 2026-06-15 GESTIONE DEL PERSONALE 266 2026 718 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CARTACEO IL GAZZETTINO. 2026-06-15 CONTENZIOSO 267 2026 717 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI MAGGIO 2026. 2026-06-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 268 2026 716 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE MAGGIO 2026. 2026-06-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 269 2026 715 TELEFONIA MOBILE TM9 MAR/APRI 2026 2026-06-12 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 270 2026 714 CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2026 2026-06-11 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 271 2026 713 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0026003698 DEL 31.05.2026 DI EURO 325.319,36 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA PER APPALTO MISTO LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE GLOBAL SERVICE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 352 DEL 15.05.2025 E PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLE QUOTE ALL'INTERNO DELL'A.T.I. A FAR DATA DAL 01.01.2026 DI CUI ALLA D.D. 986 DEL 18.12.2025 2026-06-11 OPERE PUBBLICHE 272 2026 712 SALDO ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE R.G. N. 3066/2024. 2026-06-10 CONTENZIOSO 273 2026 711 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINMENTO PER LA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. LUCA GIRARDI DI EURO 1.903,20. 2026-06-10 OPERE PUBBLICHE 274 2026 710 PAG.TO VS FATT. N. 243 DEL 29/05/2026 - MAGGIO 2026 2026-06-10 POLITICHE DELLA CASA 275 2026 709 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 600,00= AL C.R.C.S. CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST GHETTO PER INIZIATIVE ANNO 2026 2026-06-10 CULTURA - TURISMO 276 2026 708 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 370 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 16-31 MAGGIO 2026 2026-06-10 PUNTO COMUNE 277 2026 707 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2026 2026-06-10 SERVIZI SCOLASTICI 278 2026 706 LAVORI DI RIPARAZIONE INTONACO VOLTI E LAVORI SISTEMAZIONE CADITOIE 2026-06-10 SERVIZI CIMITERIALI 279 2026 705 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0026003699 DEL 31.05.2026 DI EURO 45.714,58 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA PER APPALTO MISTO LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE GLOBAL SERVICE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 352 DEL 15.05.2025 E PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLE QUOTE ALL'INTERNO DELL'A.T.I. A FAR DATA DAL 01.01.2026 DI CUI ALLA D.D. 986 DEL 18.12.2025 2026-06-09 OPERE PUBBLICHE 280 2026 704 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E A NT+ENTI LOCALI & EDILIZIA. 2026-06-09 CONTRATTI 281 2026 703 LICENZA PERPETUA ZWCAD 2026 STANDARD PROFESSIONAL. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TECHNE SRL FATTURA NR. 234 DEL 29/05/2026 € 4.660,40 IVA/C 2026-06-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 282 2026 702 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VIRTUAL LOGIC SRL FATTURA NR. 826/2026 DEL 28/05/2026 DI EURO 16.656,32 IVA/C 2026-06-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 283 2026 701 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ADESIONE QUOTA ANCI NAZIONALE ANNO 2026 € 4.910,36 2026-06-08 AFFARI GENERALI 284 2026 700 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 06/2026. 2026-06-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 285 2026 699 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - SALDO REPORT 03/2026. 2026-06-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 286 2026 698 D.D. N. 910 DEL 03/12/2025 E D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI F.C. UNION PRO 1928 SSDRL. IMPEGNI DI SPESA PER € 13.661,71 A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORIA ESEGUITI DALLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI E PER € 20.000,00 A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. 2026-06-05 SPORT 287 2026 697 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 29.05.2026 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DELL'IMPORTO DI EURO 8.193,00 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 358 DEL 22.05.2026 2026-06-05 OPERE PUBBLICHE 288 2026 696 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PROPONTI SRL DEL CANONE ANNO 2026 PER LA FORNITURA LICENZA QUINQUENNALE SOFTWARE PER LE ATTIVITA' DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PONTI AI SENSI DEL D.M. 204/2022 LINEE GUIDA PONTI PER EURO 1.215,12 IVA C. - CIG B1654CC80C 2026-06-05 OPERE PUBBLICHE 289 2026 695 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA. 2026-06-05 CONTRATTI 290 2026 694 TRASMISSIONE DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA MUD RELATIVE ALL’ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO – EURO 15,00. NO CIG 2026-06-04 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 291 2026 693 D.D. N. 372 DEL 26.05.2026 CONVENZIONE PROT. N. 8728 DEL 10.03.2025 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE ACRA CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI ANNO 2026. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE €. 37.500,00= 2026-06-04 ASSOCIAZIONISMO E QUARTIERI 292 2026 692 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI MAGGIO 2026. CIG. B5816E03C3 2026-06-04 SERVIZI SOCIALI 293 2026 691 LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 1 CORONA ALLORO GRANDE 2026-06-04 AFFARI GENERALI 294 2026 690 LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE MARZO-APRILE 2026. 2026-06-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 295 2026 689 LIQUIDAZIONE TRAMITE PAGO PA AVVISO DI PAGAMENTO CODICE 0010 0000 2072 7162 13 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DELL'IMPORTO DI EURO 252,00 PER VALUTAZIONE PROGETTO PER ATTIVITA 65.1.B DEL DPR 151/2011 PALESTRA DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 366 DEL 25.05.2026 2026-06-03 OPERE PUBBLICHE 296 2026 688 LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MESI MARZO-APRILE 2026 2026-06-03 RAGIONERIA 297 2026 687 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - MESE DI MAGGIO 2026 2026-06-03 AFFARI GENERALI 298 2026 686 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - MARZO 2026 2026-06-03 AFFARI GENERALI 299 2026 685 "D.D. N. 186 DEL 16/03/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. LIQUIDAZIONE EURO 905,00= PER RIMBORSO SPESE" 2026-06-03 ELETTORALE 300 2026 684 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 429 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 MAGGIO 2026 2026-06-03 PUNTO COMUNE 301 2026 683 "D.D. N. 241/2025 CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER ATTUAZIONE PROGETTO ""SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO"" ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 2.000,00=" 2026-05-29 CULTURA E TURISMO 302 2026 682 D.D.281/2026 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO DI €. 5.000,00= ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE ANNO 2026 2026-05-29 CULTURA E TURISMO 303 2026 681 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANGSA TREVISO APS PER L'INIZIATIVA ""LA VITA DA GRANDI""" 2026-05-29 SERVIZI SOCIALI 304 2026 680 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2026 - FATTURA N. 81/PA - DET. 462/2023 E 181/2026 2026-05-29 SERVIZI SOCIALI 305 2026 679 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812 DEL 21.05.2026 DI EURO 140,47 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 2026-05-29 OPERE PUBBLICHE 306 2026 678 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI MARZO - APRILE 2026- VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000320 - EURO 937,20 IVA C. - CIG BB4D757125. 2026-05-29 AMBIENTE 307 2026 677 VERITAS SPA TARI 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000169/2026 - COMPETENZE MESE DI APRILE 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2026-05-29 AMBIENTE 308 2026 676 LIQUIDAZIONE COPISTERIA SASSARO - STENOTYPE TRASCRIPTION MULTIMEDIA SRL - TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026 2026-05-29 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 309 2026 675 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL COTRIBUTO RELATIVO AL CODICE CIG BA759657F6 - € 35,00 2026-05-28 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 310 2026 674 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI APRILE 2026 (N. 2 FATTURE). 2026-05-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 311 2026 673 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE APRILE 2026. 2026-05-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 312 2026 672 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. A.S. ZERMAN A.S.D. - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PARI A € 4.705,00." 2026-05-27 SPORT 313 2026 671 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2026 A FAVORE DI A.C.A.T. ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALE. 2026-05-27 SERVIZI SOCIALI 314 2026 670 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL CODICE CIG B98EA8085D - € 35,00 2026-05-27 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 315 2026 669 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CUP E67H25000740004.LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA. 2026-05-27 OPERE PUBBLICHE 316 2026 668 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 147/PA - EURO 793,00 IVA/C - INTERVENTI EXTRA MARZO-APRILE 2026 - CIG 82286787E5. 2026-05-27 AMBIENTE 317 2026 667 LIQUIDAZIONE TACH CONTROLLER S.R.L. - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULL'AUTOTRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE. 2026-05-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 318 2026 666 LIQUIDAZIONE COMPUTER UP ITALIA S.R.L.S. - FORNITURA N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI SERVIZIO TARG@FAST. 2026-05-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 319 2026 664 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - APRILE 2026 2026-05-26 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 320 2026 663 SERVIZIO DI PRELIEVO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI STRUTTURA LUDICA COSTITUITA DA UNA ALTALENA BIPOSTO, TRASPORTO E MONTAGGIO PRESSO L’AREA VERDE COMUNALE IN VIA MASCAGNI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STRATEGICA S.R.L. FATTURA N. FPA 7/26 DEL 21/05/2026 DI EURO 2.269,20 IVA/C - CIG BB64AE1BB0 2026-05-26 AMBIENTE 321 2026 662 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E34439065 EDISON ENERGIA SPA - MESE APRILE 2026 2026-05-25 RAGIONERIA 322 2026 661 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA SPA- MESE APRILE 2026 2026-05-25 RAGIONERIA 323 2026 660 LIQUIDAZIONE AL NOTAIO NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO DI EURO 2.835,50 IVA C. PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI, SERVIZIO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 70 DEL 06/02/2026. (CIG BA26A1968A). 2026-05-25 PATRIMONIO 324 2026 659 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CARTACEO LA REPUBBLICA. 2026-05-25 CONTRATTI 325 2026 658 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. SCHERMA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PARI A € 570,00." 2026-05-25 SPORT 326 2026 657 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PARI A € 700,00." 2026-05-25 SPORT 327 2026 656 D.D. N. 286/2026 CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE NOVE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA ANNO 2026 PARI A €. 6.500,00= ALL' ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD 2026-05-25 ASSOCIAZIONISMO 328 2026 655 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PARI A € 1.285,00." 2026-05-25 SPORT 329 2026 654 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PER € 570,00." 2026-05-25 SPORT 330 2026 653 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. D.N.A. - DANZA NELL'ANIMA A.S.D. - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PARI A € 1.250,00." 2026-05-25 SPORT 331 2026 652 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. F.C. UNION PRO 1928 SSDRL - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PER € 3.335,00." 2026-05-25 SPORT 332 2026 651 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. MOGLIANO VENETO RUGBY SSD A R L - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PER € 465,00." 2026-05-25 SPORT 333 2026 650 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PARI A € 185,00." 2026-05-25 SPORT 334 2026 649 D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD ODV 2026-05-25 ASSOCIAZIONISMO 335 2026 648 D.D. N. 286/2026 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE NOVE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA ANNO 2026 PARI A €. 2.100,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD ODV 2026-05-25 ASSOCIAZIONISMO 336 2026 647 D.D. N. 283 DEL 22.04.2026 EROGAZIONE RIMBORSO SPESE PER EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE BANDA COMUNALE CITTADINA DI NERVESA APS PER CONCERTO DELL'11 GENNAIO 2026 2026-05-25 CULTURA E TURISMO 337 2026 646 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. INDACO - INCURSIONI DI DANZA E ARTE CONTEMPORANEA ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PARI A € 265,00." 2026-05-25 SPORT 338 2026 645 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI APRILE 2026. CIG. BB083CC7F4. 2026-05-25 SERVIZI SOCIALI 339 2026 644 ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO CARTACEO LA TRIBUNA DI TREVISO. 2026-05-22 CONTRATTI 340 2026 643 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI - EDISON ENERGIA SPA - MESE DI APRILE 2026 2026-05-22 RAGIONERIA 341 2026 642 SALDO ORDINE CANCELLERIA CIG BA6623B09D 2026-05-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 342 2026 641 LIQUIDAZIONE CORSO LA RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE 2026-05-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 343 2026 640 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE TF5 MESI DI MAR/APR 2026 2026-05-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 344 2026 639 "LIQUIDAZIONE FORMEL S.R.L. - ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA ""SOLUZIONE B 15 ADESIONI""" 2026-05-21 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 345 2026 638 TELEFONIA MOBILE TM9 MAR/APRI 2026 2026-05-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 346 2026 637 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO FATTURA NR. 250/001 DEL 26/04/2026 DI EURO 374,42 IVA/C - CIG B6C88BC1D1 2026-05-21 AMBIENTE 347 2026 636 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/ID DEL 30.04.2026 DI EURO 6.884,05 DELLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA C.D.S. SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 129 DEL 26.02.2026 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE 2026-05-20 OPERE PUBBLICHE 348 2026 635 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0015903 DEL 30/04/2026 DI EURO 8,13 IVA/C 2026-05-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 349 2026 634 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA-2026 DEL 08/05/2026 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 2026-05-20 GESTIONE DEL PERSONALE 350 2026 633 ABBONAMENTO A FILODIRETTO FULL ANNO 2026. 2026-05-20 CONTRATTI 351 2026 632 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 14-05-2026 - AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. 2026-05-20 GESTIONE DEL PERSONALE 352 2026 631 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PER € 1.190,00." 2026-05-19 SPORT 353 2026 630 D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245PAB DEL 08.05.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI APRILE 2026 2026-05-19 BIBLIOTECA 354 2026 629 D.D. N. 87/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 ALLA DITTA NONSOLOVERDE SCS ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEL 12.05.2026 2026-05-19 ELETTORALE 355 2026 628 LIQUIDAZIONE PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI RESIDENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD 2026-05-19 SERVIZI SOCIALI 356 2026 627 LIQUIDAZIONE EVENTO “GENITORI IN ANSIA” IN FAVORE DI AGESC – ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE. 2026-05-19 SERVIZI SOCIALI 357 2026 626 "D.D. N. 289 DEL 22.04.2026 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 7.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER INIZIATIVA ""NOTTE BIANCA"" 23 MAGGIO 2026" 2026-05-19 CULTURA E TURISMO 358 2026 625 ABBONAMENTO A FILODIRETTO FULL ANNO 2026. 2026-05-18 CONTRATTI 359 2026 624 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30/06/2026. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DI EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 26/0250 DEL 25/04/2026 DI EURO 25.132,81 IVA/C - CIG B4C54D7E18 2026-05-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 360 2026 623 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE 1^ RATA GESTIONE ORINARIA 2026/2027 DEL CONDOMINIO “C.C.R. RONZINELLA” EURO 700,00. 2026-05-18 PATRIMONIO 361 2026 622 SALDO FATTURE N. 2026120003416 E 2026120003417 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI APRILE 2026 2026-05-18 RAGIONERIA 362 2026 621 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER INIZIATIVA LE 13 ROSE 2026-05-14 SERVIZI SOCIALI 363 2026 620 "D.D. N. 292 DEL 22.04.2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTE MOGLIANO DA VIVERE PER INIZIATIVA ""MOGLIANO 4 FASHION - SFILATA COMMERCIANTI""" 2026-05-14 CULTURA E TURISMO 364 2026 619 SERVIZI CIMITERIALI MESI DI MARZO E APRILE 2026 2026-05-14 SERVIZI CIMITERIALI 365 2026 618 CANONE DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI + ONERI DI SICUREZZA MESI MARZO E APRILE 2026-05-14 SERVIZI CIMITERIALI 366 2026 617 "D.D. N. 329 DEL 08.05.2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 4.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA ""TOTI DAL MONTE"" APS PER INIZIATIVE ANNO 2026" 2026-05-14 CULTURA E TURISMO 367 2026 616 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA IN EMERGENZA SOCIALE SIG.RA G.M. MESE DI APRILE 2026. CIG. BB1E174399. 2026-05-14 SERVIZI SOCIALI 368 2026 615 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA IN EMERGENZA SOCIALE SIG. C.L. MESE DI APRILE 2026. CIG. BA71FCAE58. 2026-05-14 SERVIZI SOCIALI 369 2026 614 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG. I.E. MESE DI APRILE 2026. CIG. BB07FE4EB8 2026-05-14 SERVIZI SOCIALI 370 2026 613 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. KARATE 2001 ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PARI A € 570,00." 2026-05-14 SPORT 371 2026 612 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. ATLETICA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PARI A € 615,00." 2026-05-14 SPORT 372 2026 611 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00 =. PERIODO APRILE 2026. CIG: BB08A886A5. 2026-05-14 SERVIZI SOCIALI 373 2026 610 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. 409977. PERIODO MARZO 2026 CIG: B581335CDD 2026-05-14 SERVIZI SOCIALI 374 2026 609 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2026-09-09 SERVIZI FINANZIARI 375 2026 609 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO A.S.D. - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"" PER € 8.695,00." 2026-05-14 SPORT 376 2026 608 RIMBORSO VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2026 AD AMMINISTRATORI NON LAVORATORI DIPENDENTI A CARICO DELL’ENTE (ART. 86, COMMA 2 TUEL). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2026-09-09 AFFARI GENERALI 377 2026 608 "D.D. N. 331 DEL 08/05/2026 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 500,00= ALL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ""OFFICINA 31021” PER L'INIZIATIVA ""REBELLA LOVE FESTIVAL ED. 2026""" 2026-05-14 CULTURA E TURISMO 378 2026 607 RIMBORSI SU TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - € 3.286,00 2026-09-09 UFFICIO TRIBUTI 379 2026 607 CANONE CONNETTIVITÀ MAR/APR 2026 2026-05-14 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 380 2026 606 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE, REVISIONE E TARATURA DI N. 1 TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.260,43 (IVA INCLUSA) CIG BCD85151FC. 2026-09-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 381 2026 606 LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. 2026-05-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 382 2026 605 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 208,25). 2026-09-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 383 2026 605 FATT. 153/A26 DEL 05/05/2026 - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO/MARZO 2026 SERVIZIO ENERGIA AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI 2026-05-13 RAGIONERIA 384 2026 604 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE - DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE MARZO 2026 2026-05-12 RAGIONERIA 385 2026 604 TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL TORNEO OPEN 2026 “TROFEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO” – XII EDIZIONE. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI 22 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 229 DEL 26/08/2026. 2026-09-04 SPORT 386 2026 603 "INTERVENTO FORMATIVO A CURA DELL’AVV. PAOLO VICENZOTTO RIVOLTO AL PERSONALE DELL’ENTE ""PRIVACY NEL RAPPORTO QUOTIDIANO CON GLI UTENTI E NELL'USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI. ASPETTI LEGALI, OPERATIVI ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.456,00 ESCLUSA IVA AI SENSI DELL'ART. 10 C. 20 D.P.R. 633/1972 E ART. 14 C. 10 L. 537/1993." 2026-09-04 AFFARI GENERALI 387 2026 603 LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE ANNO 2026 - CORSO PER RILASCIO D.I.M.A. 2026-05-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 388 2026 602 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA PER AUTORIZZARE L'INSERIMENTO DI UNA TARGA COMMEMORATIVA ALLA BASE DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. IMPEGNO DI EURO 516,80. CIG BCD6557033 2026-09-03 OPERE PUBBLICHE 389 2026 602 LIQUIDAZIONE FORINT S.P.A. - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 (PARZIALE - QUARTA). 2026-05-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 390 2026 601 P.E. UR498/25 DEL 30/12/2025 – RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I., SU AREA DEFINITA DAL P.I. VIGENTE ALL’ART. 27 DELLE NTO “ZONA C2/101A” – VIA G. ROSSINI”. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITÀ SINCRONA EX ART.14-QUATER, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 241/1990. 2026-09-03 PIANIFICAZIONE URBANISTICA 391 2026 601 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE APRILE 2026. 2026-05-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 392 2026 600 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA - EURO 666,00 2026-05-11 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 393 2026 600 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR ""TELECAMERE, MULTE E PRIVACY"" - DITTA ACCADEMIA EUROPEA FORMAZIONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 (IVA ESENTE) CIG BCC2EE0C0A." 2026-09-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 394 2026 599 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SEMAFORICO SULLA S.P. 64 VAR. COFINANZIATI DALLA PROVINCIA DI TREVISO. CUP E65F25001930007 - AFFIDAMENTO LAVORI. IMPORTO EURO 5.404,27 IVA COMPRESA CIG BCA5A5FCE5. 2026-09-03 OPERE PUBBLICHE 395 2026 599 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - REGOLAZIONE PREMIO KASKO MEZZI EURO 98,00 2026-05-11 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 396 2026 598 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE IN VIA ROMA SUL CANALE PIANTON. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL, CSP E CSE ALLA SOCIETÀ MASS INGEGNERIA SRL CIG: BCBC67A50E - CUP: E67H26000740004. 2026-09-03 OPERE PUBBLICHE 397 2026 598 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - REGOLAZIONE PREMIO INFORTUNI CUMULATIVA EURO 407,00 2026-05-11 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 398 2026 597 D.D. N. 286/2026 CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE NOVE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA ANNO 2026 PARI A €. 5.000,00= ALL' ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE 2026-05-11 ASSOCIAZIONISMO 399 2026 597 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP, DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023, FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE DI AREA UTILIZZATA AD USO PUBBLICO E ALL’ASSERVIMENTO COATTIVO DI ELETTRODOTTO DI AREE IN VIA GHETTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.061,63 (ONERI, IVA E SPESE VIVE) CIG A037491871. 2026-09-03 OPERE PUBBLICHE 400 2026 596 "AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 PROIETTORI E RELATIVI ACCESSORI PRESSO LO STADIO ""ARLES PANISI"" DI VIA FERRETTO. IMPEGNO DI EURO 8.737,64. CIG BCD5DE1802" 2026-09-03 OPERE PUBBLICHE 401 2026 596 PAG.TO VS FATT. N. 193 DEL 30/04/2026 - APRILE 2026 2026-05-11 POLITICHE DELLA CASA 402 2026 595 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 415 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 16-30 APRILE 2026 2026-05-11 PUNTO COMUNE 403 2026 595 "AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA CALDAIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI APPALTO DI GLOBAL SERVICE - REP. 4444/2025 - PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI "" CIG 8850223B0D" 2026-09-01 OPERE PUBBLICHE 404 2026 594 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 327 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 APRILE 2026 2026-05-11 PUNTO COMUNE 405 2026 594 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ENRICO MINNEI PER RESISTERE DINANZI AL TAR VENETO NEI RICORSI R.G. N. 1382/2026 E 1399/2026 PROMOSSI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.377,36.= CIG BCCE033131 2026-08-31 CONTENZIOSO 406 2026 593 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 323 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 16-31 MARZO 2026 2026-05-11 PUNTO COMUNE 407 2026 593 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA INSEGNA PRESSO L’AUDITORIUM COMUNALE “GIUSEPPE VENTURINI” SITO IN VIA 24 MAGGIO. CIG BCC9867189. 2026-08-28 OPERE PUBBLICHE 408 2026 592 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.660,00 =. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2026. CIG: BCC77E6ED0. 2026-08-28 SERVIZI SOCIALI 409 2026 592 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – APRILE 2026 2026-05-11 SERVIZI SCOLASTICI 410 2026 591 RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DELL'ISTITUTO COSTANTE GRIS DAL CONTRATTO DI COMODATO D'USO, PROT. N. 4424 DEL 05/06/2024, DI LOCALI DI PROPRIETÀ DELL‘ISTITUTO. RICHIESTA DI RIMBORSO DELLA QUOTA NON DOVUTA PER L'ANNO 2026 E DIMINUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER L'ANNO 2027. 2026-08-28 ASSOCIAZIONISMO E QUARTIERI 411 2026 591 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686 DEL 29.04.2026 DI EURO 890,805 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 2026-05-11 OPERE PUBBLICHE 412 2026 590 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 7722 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) SETTEMBRE 2026. IMPEGNO EURO 1.892,00=. CIG BCC717E574. 2026-08-28 SERVIZI SOCIALI 413 2026 590 D.D. N. 285 DEL 22/04/2026 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER CONCERTO DEL 18 MAGGIO 2026 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 414 2026 589 D.D. N. 332/2026 FESTA DEI FIORI MOGLIANO VENETO 9 -10 MAGGIO 2026. EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO APS 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 415 2026 589 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGG. 20059 PRESSO ENEA - IPAB C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 4.030,00 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2026. CIG BCC720B9CE. 2026-08-28 SERVIZI SOCIALI 416 2026 588 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI. PROROGA DEL RICOVERO IN REGIME DI OSPITALITA’ TEMPORANEA DEL SOGGETTO N. 154131 PRESSO CASA SAN ANTONIO DI CONEGLIANO SETTEMBRE 2026. IMPEGNO EURO 2.072,00=. CIG BCC732B779. 2026-08-28 SERVIZI SOCIALI 417 2026 588 D.D.281/2026 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO DI €. 5.000,00= ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE ANNO 2026 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 418 2026 587 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 24001 PRESSO OSPEDALE DI COMUNITA' DI PEDEROBBA (TV) SETTEMBRE 2026. IMPEGNO EURO 1.352,00=. CIG. BCC76DC351. 2026-08-28 SERVIZI SOCIALI 419 2026 587 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – APRILE 2026 2026-05-08 SERVIZI SCOLASTICI 420 2026 586 "D.D. N. 290/2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE BERTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA SULLO SCRITTORE DAL TITOLO ""VERSO LA GLORIA, GIUSEPPE BERTO, UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO"" - EURO 732,00=" 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 421 2026 586 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA DISABILITA' ADULTA ANNO 2026 (EURO 21.754,64=). 2026-08-28 SERVIZI SOCIALI 422 2026 585 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2026 PARI AD EURO 81.030,00=. 2026-08-28 SERVIZI SOCIALI 423 2026 585 D.D. N. 286/2026 CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE NOVE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA ANNO 2026 PARI A €. 3.200,00= ALL' ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE MAROCCO 2026-05-08 ASSOCIAZIONISMO 424 2026 584 SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI CON SEDE A PADOVA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER INTERVENTI EXTRA CANONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELL'ALLEGATO 4 DEL CONTRATTO REP. 4365/2019 CIG 7551650AB6 2026-08-26 OPERE PUBBLICHE 425 2026 584 D.D. N. 286/2026 CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE NOVE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA ANNO 2026 PARI A €. 4.000,00= ALL' ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI 2026-05-08 ASSOCIAZIONISMO 426 2026 583 MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALL'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTI 2 INVESTIMENTO 21. CIG NON NECESSARIO CUP E61B170001700004. EURO 16.727,65. 2026-08-26 OPERE PUBBLICHE 427 2026 583 D.D. N. 75/2026 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 1.000,00= ASPARAGO AL PARCO ANNO 2026 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 428 2026 582 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO SETTORE 1, AI SENSI DELL'ART. 98 COMMA 1 LETT. C) - EURO 1.587,60 2026-08-26 GESTIONE DEL PERSONALE 429 2026 582 D.D. N. 75/2026 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 3.000,00= MOSTRA API FIORI E MIELE ANNO 2026 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 430 2026 581 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT PER IL PERIODO DAL 01.09.2026 AL 31.08.2031. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45, CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SUA DI TREVISO PER EURO 12.580,00 2026-08-26 SERVIZI SCOLASTICI 431 2026 581 D.D. N. 75/2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 1.493,70= CERIMONIA BENEMERENZE ANNO 2026 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 432 2026 580 D.D. N. 75/2026 CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS - RIMBORSO ONERI POLIZZA ASSICURATIVA EX ART. 18 - COMMA 3 D.LGS N. 117/2017 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 433 2026 580 IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2026 2026-08-26 BIBLIOTECA 434 2026 579 "D.D. N. 148/2026 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"" CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 21/04/2026 MASSARO EDUCATION SRLS" 2026-05-08 BIBLIOTECA 435 2026 579 SOGGETTO N. 370169 ATTO DI REVOCA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO. 2026-08-25 POLITICHE DELLA CASA 436 2026 578 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2026 2026-05-08 SERVIZI SCOLASTICI 437 2026 578 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO BC6BDE993D AFFIDATA A CODESS SOCIALE S.C.S. DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2026 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT – L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.696,99. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.696,99 2026-08-25 SERVIZI SCOLASTICI 438 2026 577 AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI. 2026-08-24 GESTIONE DEL PERSONALE 439 2026 577 BOLLO AUTO TARGA EJ043LN 2026-05-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 440 2026 576 BOLLO AUTO TARGA EJ044LN 2026-05-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 441 2026 576 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 09.08.2023 AL 30.06.2028 AFFIDATO ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO – CIG DERIVATO 9949339646. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.963,02 2026-08-21 SERVIZI SCOLASTICI 442 2026 575 BOLLO AUTO TARGA EJ042LN 2026-05-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 443 2026 575 CONVENZIONE PROT. N. 9915 DEL 17.03.2026 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN E PARROCCHIA DI CAMPOCROCE PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE A.S. 2026/2027. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 2026-08-21 SERVIZI SCOLASTICI 444 2026 574 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI AL D. LGS. 28/2011 E S.M.I. RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA MAZZOCCO, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). APPENDICE ALLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA EX ART. 14-QUATER, COMMA 1 DELLA L. 241/1990, DETERMINAZIONE N. 192 DEL 19/03/2025. 2026-08-21 EDILIZIA PRIVATA 445 2026 574 BOLLO AUTO TARGA FJ939WR 2026-05-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 446 2026 573 LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSATO DI VIA MALOMBRA PER FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO IDRAULICO VERSO IL COLLETTORE DI ALLONTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA PER € 13.298,00 IVA COMPRESA – CIG BCAC615FAD 2026-08-21 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 447 2026 573 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 639 DEL 24.04.2026 DI EURO 19,52 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 2026-05-08 OPERE PUBBLICHE 448 2026 572 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1001/VPA DEL 01.05.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 2026-05-08 OPERE PUBBLICHE 449 2026 572 FORNITURA DI TRANSENNE CON POSA IN OPERA COMPRENSIVA DI TRASPORTO, CAROTATURA E CEMENTAZIONE SUPPORTI PER MESSA IN SICUREZZA AREE VIA DON BOSCO E VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER € 18.073,08 IVA COMPRESA – CIG BCAC8A6DDA 2026-08-21 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 450 2026 571 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2026-08-19 SERVIZI FINANZIARI 451 2026 570 PRESA D’ATTO DEGLI ELABORATI AGGIORNATI SECONDO LE DISPOSIZIONI E LE RISULTANZE DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 E 34 DEL 04.06.2026 2026-08-17 PIANIFICAZIONE URBANISTICA 452 2026 570 CANONE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 MESI FEB/MAR/APR 2026 2026-05-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 453 2026 569 ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 PER LA GESTIONE CONGIUNTA DEL COMPLESSO SOCIO SANITARIO DI VIA TOMMASINI 10-12 TRA IPAB ENEA – ENTE EDUCAZIONE E ASSISTENZA DI TREVISO E IPAB ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) - AGGIORNAMENTO IMPUTAZIONE RESIDUO IMPORTO DI CUI ALL'IMPEGNO 757/2026. 2026-08-13 SERVIZI SOCIALI 454 2026 569 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - MESE DI APRILE 2026 2026-05-06 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 455 2026 568 PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ADESIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00; CIG BCA20B139E 2026-08-13 ATTIVITA'PRODUTTIVE - COMMERCIO 456 2026 568 LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI APRILE 2026 2026-05-06 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 457 2026 567 SERVIZIO DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS SU DISPOSITIVO SMART CARD. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER € 929,64 IVA 22% INCLUSA – CIG BC8EBA7CAB 2026-08-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 458 2026 567 LIQUIDAZIONE FORNITURA TIMBRI E ROTOLI CARTA PER PLOTTER 2026-05-06 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 459 2026 566 DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. PER L'ANNO 2026. 2026-08-13 SERVIZI FINANZIARI 460 2026 566 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE NOTIFICHE UFFICIO MESSI 2026-05-06 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 461 2026 565 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA AGOSTO 2026 PARI AD EURO 3.715,00=. 2026-08-13 SERVIZI SOCIALI 462 2026 565 CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - CANONE DI CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO - ANNO 2026 - EURO 2.353,84. 2026-05-06 AMBIENTE 463 2026 564 """BOXE IN PIAZZA"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI NEW BOXE 2010. ATTUAZIONE D.G.C. N. 223 DEL 05/08/2026." 2026-08-13 SPORT 464 2026 564 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI MARZO 2026. CIG. B812AAEE63 2026-05-04 SERVIZI SOCIALI 465 2026 563 D.D. N. 288 DEL 22.04.2026 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 2026-05-04 ASSOCIAZIONISMO 466 2026 563 "MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLA CARBONARA E DELLA CUCINA ROMANA"" DAL 25 AL 27 SETTEMBRE 2026 IN PIAZZA CADUTI A CURA DI TIPICO EVENTI SRL. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=." 2026-08-13 CULTURA - TURISMO 467 2026 562 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI APRILE 2026. CIG. B5816E03C3 2026-05-04 SERVIZI SOCIALI 468 2026 562 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2026-08-13 GESTIONE DEL PERSONALE 469 2026 561 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER EVENTO DI PROMOZIONE SOCIALE SPINGIMI A CAMMINARE 2026. 2026-05-04 SERVIZI SOCIALI 470 2026 561 FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.= IVA ESENTE - CIG  BCB210C0BC 2026-08-11 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 471 2026 560 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0026002948 DEL 29.04.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 3.581,97 (OLTRE IVA 22% REVERSE) DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA PER LAVORI/SERVIZI SUGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 352 DEL 15.05.2025 2026-05-04 OPERE PUBBLICHE 472 2026 560 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. COFINANZIATI DALLA PROVINCIA DI TREVISO. CUP E65F25001930007 - CIG BA6D347AA5. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1. 2026-08-11 OPERE PUBBLICHE 473 2026 559 LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2026 2026-04-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 474 2026 559 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 464 DEL 03/07/2026 DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DEL TRATTORINO RASAERBA CON L’ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST GHETTO ODV. 2026-08-10 ASSOCIAZIONISMO E QUARTIERI 475 2026 558 ACQUISTO DEL LIBRO “MANUALE DEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO” TENORE VITO ISBN 9788892882751. IMPEGNO DI SPESA. CIG BCA6D6F801 2026-08-07 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 476 2026 558 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 05/2026. 2026-04-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 477 2026 557 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESPLORATIVA DI PERSONALE DIPENDENTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ SPECIALISTA DI VIGILANZA – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE. 2026-08-07 GESTIONE DEL PERSONALE 478 2026 557 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - SALDO REPORT 01/2026, 02/2026. 2026-04-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 479 2026 556 LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 1 CORONA ALLORO GRANDE+1CORONA ALLORO PICCOLA+5 COMPOSIZIONI FLOREALI TRICOLORI+2MAZZETTI DI 3 FIORI+3 ROSE ROSSE CONFEZIONATE 2026-04-28 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 480 2026 556 "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2026 SALDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO." 2026-08-06 SERVIZI SCOLASTICI 481 2026 555 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2026/2027 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 24.313,28 2026-08-06 SERVIZI SCOLASTICI 482 2026 555 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 2026-04-28 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 483 2026 554 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TREVISO SUD C.V.TV.S PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI FRAGILI RESIDENTI.MARZO 2026. 2026-04-28 SERVIZI SOCIALI 484 2026 554 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2026/2027 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 2.059,71 2026-08-06 SERVIZI SCOLASTICI 485 2026 553 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE SOCIETA' COOPERATIVA MAREADENTRO PER MANIFESTAZIONE “SAPORI DI MARE” PIAZZA CADUTI DAL 5 AL 14 GIUGNO 2026 2026-08-06 CULTURA - TURISMO 486 2026 553 SE.FI. AMBIENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/1/01477 DEL 09/04/2026 - RECUPERO PANNE VIA GHETTO-BELLINCIONI - EURO 536,80 2026-04-28 AMBIENTE 487 2026 552 RESTITUZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,00 2026-08-06 SERVIZI SCOLASTICI 488 2026 552 5^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L. FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2024 - 2025- DI CUI ALLA DETERMNA N. 329 DEL 30/04/2024 - CIG B114DE6C9A 2026-04-27 PATRIMONIO 489 2026 551 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE ALL'IMPRESA CANTIREI BORTOLATO S.R.L. 2026-04-27 OPERE PUBBLICHE 490 2026 551 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 2880 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/12/2026 AL 30/11/2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 29610,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO BC988CA90B" 2026-08-06 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 491 2026 550 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 7722 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) AGOSTO 2026. IMPEGNO EURO 1.766,00=. CIG BCA204E1EC. 2026-08-06 SERVIZI SOCIALI 492 2026 550 "D.D. N. 148/2026 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"" CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/TV DITTA LNT SRL DI ASSAGO" 2026-04-24 BIBLIOTECA 493 2026 549 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI. PROROGA DEL RICOVERO IN REGIME DI OSPITALITA’ TEMPORANEA DEL SOGGETTO N. 154131 PRESSO CASA SAN ANTONIO DI CONEGLIANO AGOSTO 2026. IMPEGNO EURO 2.141,00=. CIG.BCA23B7258. 2026-08-06 SERVIZI SOCIALI 494 2026 549 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI ENEL ENERGIA - CONGUAGLIO 2020/2021 - POD IT001E00061758 2026-04-24 RAGIONERIA 495 2026 548 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. 2800003401 DEL 09/04/2026 IMPORTO € 8,13 IVA/C 2026-04-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 496 2026 548 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE TOMBE IPOGEE NEL CIMITERO DI CAMPOCROCE. CUP E62F26000160004. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 6492257 EURO 13.386,45. ONERI PREVIDENZIALI IVA COMPRESA CIG BC9646A48B. 2026-08-05 OPERE PUBBLICHE 497 2026 547 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002120914 DEL 17/04/2026 IMPORTO € 1.403,00 IVA/C 2026-04-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 498 2026 547 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 2880 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/11/2026 AL 31/10/2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1700,00(IVA INCLUSA). POD N. IT001E10988186 CIG DERIVATO BC94AB9109" 2026-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 499 2026 546 ACQUISTO DEL MANUALE “STUDIO SULLE CINQUE RESPONSABILITÀ DEL PUBBLICO DIPENDENTE” TENORE VITO, VILLANI CARLO ISBN 9788828857587. IMPEGNO DI SPESA. CIG BC947E7D35 2026-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 500 2026 546 AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. DITTA TELECOM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM S.P.A. FATTURA 8N00104496 DEL 13/04/2026 IMPORTO TOTALE € 4.875,12 IVA/C - CIG DERIVATO: A036B5CF60 2026-04-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 501 2026 545 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI MARZO 2026 (N. 2 FATTURE). 2026-04-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 502 2026 545 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA E DEL TRATTAMENTO ANTI-MUFFA DELLE PARETI INTERNE DI N. 2 APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI IN VIA TOMMASINI. IMPEGNO SPESA EURO 4.989,80 IVA AL 22% COMPRESA. CIG:BC8DD528EB. 2026-08-04 OPERE PUBBLICHE 503 2026 544 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER EURO 400.000,00 2026-08-04 SERVIZI FINANZIARI 504 2026 544 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE MARZO 2026. 2026-04-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 505 2026 543 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE MARZO 2026. 2026-04-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 506 2026 543 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO IMPEGNO SPESA EURO 63.936,33. CUP E67H25000740004 - CIG BB1A7E758A. 2026-08-03 OPERE PUBBLICHE 507 2026 542 LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI 2026-04-23 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 508 2026 542 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON D.D. 368/2025 E 788/2025 PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. IMPEGNO DI EURO 559,04. CIG NON NECESSARIO CUP E61B170001700004. 2026-08-03 OPERE PUBBLICHE 509 2026 541 LIQUIDAZIONE ACCONTO CARTA FOTOCOPIE E CARTELLINE COLORATE 2026-04-23 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 510 2026 541 IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI URI1 E URI2 - QUOTA 2024 E 2025 E LIQUIDAZIONE SOMME - € 24.623,66 2026-07-31 UFFICIO TRIBUTI 511 2026 540 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.675,05 2026-07-31 SERVIZI SOCIALI 512 2026 540 LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 2026-04-23 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 513 2026 539 SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI GIOCHI, PAVIMENTAZIONE E MATERIALI DEGRADATI IN PARCHI PUBBLICI . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STRATEGICA S.R.L FATTURA N. FPA 5/26 DEL 15/04/2026 DI € 7.972,70 IVA/C - CIG B95E8B46B5 2026-04-23 AMBIENTE 514 2026 539 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. EROGAZIONE NR. 8. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 2026-07-31 SERVIZI SOCIALI 515 2026 538 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA SPA- MESE MARZO 2026 2026-04-23 RAGIONERIA 516 2026 538 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026. EDIZIONE 2026 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 4.569,00 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2026-07-31 ANAGRAFE 517 2026 537 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI - EDISON ENERGIA SPA - MESE DI MARZO 2026 2026-04-23 RAGIONERIA 518 2026 537 UTILIZZO EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA AL SOSTEGNO E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI CENTRI ESTIVI AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG B5325F4B09 2026-07-31 SERVIZI SCOLASTICI 519 2026 536 BENEFECIARIO ANAC - QUIETANZIANTE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 866 DEL 28.11.2024 AVENTE AD OGGETTO: COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.….E IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC DI EURO 250,00. 2026-04-23 OPERE PUBBLICHE 520 2026 536 "CONVENZIONE PROT. N. 43172 DEL 19/11/2026 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO ""SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO"" PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2026-07-30 CULTURA - TURISMO 521 2026 535 "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER L’ESPOSIZIONE TEMPORANEA DELL’OPERA ""DEPOSIZIONE - SINTESI"" DEL MAESTRO TONI BENETTON E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""MUSEO TONI BENETTON”" 2026-07-30 CULTURA - TURISMO 522 2026 535 CANONI ANNUALI. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA (2024-2030) DETERMINA N. 361 DEL 09.05.2024. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2026 IN FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. FATTURA NR. 2526201989 DEL 15/04/2026 DI € 210,91 IVA/C 2026-04-23 AMBIENTE 523 2026 534 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG. I.E. MESE DI MARZO 2026. CIG. BB07FE4EB8. 2026-04-22 SERVIZI SOCIALI 524 2026 534 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO – QUINTO STRALCIO – RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. N. 672 DEL 03.09.2025 PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG B8125F6985 - CUP E65F22000080001 2026-07-30 OPERE PUBBLICHE 525 2026 533 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA IN EMERGENZA SOCIALE SIG.RA G.M. MESE DI MARZO 2026. CIG. BB1E174399. 2026-04-22 SERVIZI SOCIALI 526 2026 533 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNI 2026-2027. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER € 8.247,20, CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4%, IVA 22% COMPRESI – CIG BC4C333291 2026-07-30 PROTEZIONE CIVILE 527 2026 532 LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE E STRUTTURE VARIE).AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 67.100,00 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE SPESA EURO 67.135,00. CUP E62B26000220004 – CIG BC5F7DEB19. 2026-07-30 OPERE PUBBLICHE 528 2026 532 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA IN EMERGENZA SOCIALE SIG. C.L. MESE DI MARZO 2026. CIG. BA71FCAE58. 2026-04-22 SERVIZI SOCIALI 529 2026 531 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL’AVV. ANTONIO D’ALESIO PER LA RESISTENZA AVVERSO I RICORSI IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DEL PRESIDENTE DEL TAR VENETO N. 53/2026. CIG BC9484BFBA. 2026-07-30 CONTENZIOSO 530 2026 531 D.D. N. 252 DEL 14.04.2026 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 9.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - SEZIONE TREVISO - GRUPPO M.O. GAETANO TAVONI DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 2026-04-22 ASSOCIAZIONISMO 531 2026 530 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO, AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI, PRESSO IL SETTORE 2° - PROGRAMMAZIOENE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. 2026-07-30 GESTIONE DEL PERSONALE 532 2026 530 ONORARIO FASE DECISIONALE CAUSA R.G. N. 3066/2024. 2026-04-22 CONTENZIOSO 533 2026 529 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC CIG BC0D894EF1 - EURO 35,00 2026-07-29 UFFICIO TRIBUTI 534 2026 529 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2026 (CANONE + ONERI DUVRI) 2026-04-21 SERVIZI SCOLASTICI 535 2026 528 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2025, DITTA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2100,00 (IVA ESCLUSA) CIG BC86C42B92 2026-07-29 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 536 2026 528 LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANAC ALLA SUA DI TREVISO PER LA GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO 2026 2026-04-21 SERVIZI SCOLASTICI 537 2026 527 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI DELL'ESERCIZIO 2026 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 47.803,43 2026-07-29 GESTIONE DEL PERSONALE 538 2026 527 "D.D. N. 246 DEL 13.04.2026 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO ""UN PARCO PER AMICO"" ANNO 2026" 2026-04-21 ASSOCIAZIONISMO 539 2026 526 ATTO GENERALE DI AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 2-QUATERDECIES D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 4 REG. UE 679/2016 2026-07-29 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 540 2026 526 ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2026 - FATTURA N. 54/PA - DET. 462/2023 E 181/2026 2026-04-21 SERVIZI SOCIALI 541 2026 525 D.D. N. 247 DEL 13.04.2026 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GRANDE PIOPPA PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 2026-04-21 ASSOCIAZIONISMO 542 2026 525 AGGIORNAMENTO DEL 2° TRIMESTRE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2026, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 39 DEL 26/02/2026 2026-07-28 SERVIZI FINANZIARI 543 2026 524 D.D. N. 248 DEL 13/04/2026. POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RIPARAZION URGENTE DEL PAVIMENTO PALESTRA MONTALCINI - PLESSO EST. IMPEGNO DI SPESA PER €671,00. 2026-04-21 SPORT 544 2026 524 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: RIPARAZIONE FOTOCELLULA E COLONNINA DEL CANCELLO CARRAIO DEL BROLO IN VIA XXIV MAGGIO E INSTALLAZIONE BARRIERE A PROTEZIONE FOTOCELLULE. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 985,35 IVA COMPRESA - CIG BC5FE61AC0. 2026-07-28 OPERE PUBBLICHE 545 2026 523 D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.500,00= AL COMITATO FIERA DEL ROSARIO PER INIZIATIVE ANNO 2025 2026-04-21 CULTURA E TURISMO 546 2026 523 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 2.659,11 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: BC50230D53 2026-07-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 547 2026 522 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/SP DEL 10/04/2026 IDEAPA SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA' IDEAPA SRL PER L’ANNO 2026 PER € 3.660,00 (IVA COMPRESA) - CIG: BA99FAFD1C 2026-04-21 RAGIONERIA 548 2026 522 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI AREE SITE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2026-07-27 PATRIMONIO 549 2026 521 INCARICO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA 6373995 IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2026/2028 EURO 38.430,00 CIG BC05A9FD87. 2026-07-27 OPERE PUBBLICHE 550 2026 521 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 102/PA - EURO 751,47 IVA/C - INTERVENTI DERATTIZZAZIONE MARZO 2026 - CIG 82286787E5. 2026-04-21 AMBIENTE 551 2026 520 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023, PER APPROFONDIMENTO IN MERITO ALLE POBLEMATICHE CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ PUBBLICA SU PIAZZETTA DUCA D’AOSTA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.647,80 IVA C. (CIG. BC67133B72). 2026-07-27 PATRIMONIO 552 2026 519 ATTO GENERALE DI AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE 1 AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 2-QUATERDECIES D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 4 REG. UE 679/2016 2026-07-27 AFFARI GENERALI 553 2026 519 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-25 DEL 02/04/2026 EMESSA DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA FAD SINCRONA “ LA RIFORMA DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA (D.P.R. 380/2001) E IL PERCORSO VERSO IL NUOVO CODICE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI” PER N. 1 DIPENDENTE DEL SETTORE 2 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 216 DEL 27/03/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 (IVA ESENTE). 2026-04-21 EDILIZIA PRIVATA 554 2026 518 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 26/03/2026 EMESSA DALLA DITTA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 27/02/2026 SUL TEMA ""CAMBIO D'USO, SOTTOTETTI E CIMITERI"" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 69 DEL 06/02/2026 - IMPEGNO DI SPESA € 70,00 (IVA ESENTE)." 2026-04-21 EDILIZIA PRIVATA 555 2026 518 RETTIFICA DI MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 463 DEL 03/07/2026. 2026-07-27 CULTURA - TURISMO 556 2026 517 LIQUIDAZIONE PRECOM SNC DI MARCO PANELLA & C. - FORNITURA STAZIONI PORTATILI PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. 2026-04-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 557 2026 517 RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.479 DEL 16-07-2026 DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL BANDO PROT. N. 21980. 2026-07-27 GESTIONE DEL PERSONALE 558 2026 516 LIQUIDAZIONE CANONE LOTTO 3 MULTIFUNZIONI CANON MESI GEN FEB MAR 2026 2026-04-20 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 559 2026 516 ATTO GENERALE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL GDPR E DELL'ART. 2 QUATERDECIES DEL D. IGS. 101/2018. 2026-07-27 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 560 2026 515 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVA ALL'AUT. N. 45/23 - VIA MACHIAVELLI - DITTA TELEBIT 2026-07-27 OPERE PUBBLICHE 561 2026 515 LIQUIDAZIONE CANONE LOTTO 5 MULTIFUNZIONI CANON GEN FEB MAR 2026 2026-04-20 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 562 2026 514 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE EDIFICABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE CIG BC0D894EF1 2026-07-27 UFFICIO TRIBUTI 563 2026 514 SALDO FATTURE N. 2026120002527 E 2026120002528 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI MARZO 2026 2026-04-20 RAGIONERIA 564 2026 513 LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.28 CANONE – GEN 26 – MAR 26 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 209 2025 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD 2026-04-20 OPERE PUBBLICHE 565 2026 513 ATTO GENERALE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL GDPR E DELL'ART. 2 QUATERDECIES DEL D. LGS. 101/2018. 2026-07-27 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA 566 2026 512 NOMINA DI ACCERTATORI DELLE ENTRATE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 179–182, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, AI FINI TARI/TARIP/TARIC, A SEGUITO DI SUPERAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE E DEL RELATIVO ESAME DI IDONEITÀ 2026-07-27 UFFICIO TRIBUTI 567 2026 512 LIQUIDAZIONE FATTURA 26-V11-000874 DEL 12/03/2026 DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER SERVIZI VETERINARI. EURO 12,00. NO CIG 2026-04-20 AMBIENTE 568 2026 511 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 10.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 2.537,60 DI MASTERGROUP SRL PER PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA A. VESPUCCI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 1004 DEL 22.12.2025 2026-04-20 OPERE PUBBLICHE 569 2026 511 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.837,30 2026-07-27 SERVIZI SOCIALI 570 2026 510 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 9475 7512 64 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 189 DEL 16/03/2026 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. COFINANZIATI DALLA PROVINCIA DI TREVISO. CUP E65F25001930007 - AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 64.851,57 IVA COMPRESA CIG BA6D347AA5. IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. SPESA TOTALE EURO 64.886,57. 2026-04-20 OPERE PUBBLICHE 571 2026 510 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2026_ EURO 5.550,00 2026-07-27 AMBIENTE 572 2026 509 RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 430 DEL 23.06.2026 2026-07-27 OPERE PUBBLICHE 573 2026 509 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 12.03.2026 DI EURO 4.000,00 DELLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL PER RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LO STADIO DI VIA FERRETTO, DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 105 DEL 19.02.2026 2026-04-20 OPERE PUBBLICHE 574 2026 508 ATTO GENERALE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL GDPR E DELL'ART. 2 QUATERDECIES DEL D. LGS. 101/2018. 2026-07-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 575 2026 508 VERITAS SPA TARI 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000169/2026 - COMPETENZE MESE DI MARZO 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2026-04-20 AMBIENTE 576 2026 507 TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN ATTUAZIONE D.G.C. N. 201 DEL 15/07/2026. 2026-07-24 SPORT 577 2026 507 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 360WELFARE N. 990/PA DEL 09-04-2026 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA. 2026-04-20 GESTIONE DEL PERSONALE 578 2026 506 CARBURANTE AUTO MESE DI MARZO 2026 2026-04-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 579 2026 506 GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO - ENTI ADERENTI ALLA SUA - ANNO 2026. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 999 DEL 01.07.2026. LOTTO N. 3 - COMUNE DI MOGLIANO VENETO – CIG DERIVATO BC6BDE993D. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.548.536,00 2026-07-24 SERVIZI SCOLASTICI 580 2026 505 CANONE MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI GENN/FEBB/MAR 2026 2026-04-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 581 2026 505 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO PROGETTO MEDIA.AZIONE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO – CIG BC51D61DB9. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVI EURO 122.367,00. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 35,00 2026-07-24 SERVIZI SCOLASTICI 582 2026 504 AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. VESPUCCI CIG BC72B193F7 2026-07-24 OPERE PUBBLICHE 583 2026 504 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2026. 2026-04-16 CONTRATTI 584 2026 503 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. CIG B98DDA2A11. APPROVAZIONE CONTABILITA’ SERVIZIO DITTA AGRISCAVI 2026-07-24 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 585 2026 503 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LA POLIZIA LOCALE E A DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI. 2026-04-16 CONTRATTI 586 2026 502 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3283/2024 PER EURO 220,00 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1023/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP BANDI PNRR DIGITALE 2026 PERIODO 15/01/2025 - 30/06/2026. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. IMPORTO DI SPESA EURO 10.760,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: B50FE49AD4 2026-07-24 AFFARI GENERALI 587 2026 502 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18381548 VERITS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CHIUSURA CONTRATTO 18.03.2026 2026-04-16 RAGIONERIA 588 2026 501 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 GENNAIO 2026 - 30 GIUGNO 2026 (EURO 3.470,26). 2026-07-24 AFFARI GENERALI 589 2026 501 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI FATTIBILLIMO PER ATTIVITA' 2025. 2026-04-15 SERVIZI SOCIALI 590 2026 500 PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (C.I.G. 9410407186) PERIODO 01/08/2026 – 30/11/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 65.466,67. 2026-07-23 SERVIZI CIMITERIALI 591 2026 500 COMPETENZE FASE DI ATTIVAZIONE E DI NEGOZIAZIONE PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CDD S.N.C. 2026-04-14 CONTENZIOSO 592 2026 499 D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204PAB DEL 07.04.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI MARZO 2026 2026-04-14 BIBLIOTECA 593 2026 499 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2026/2027. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO 2026-07-23 SERVIZI SCOLASTICI 594 2026 498 MANIFESTAZIONE “AGORA’ LA GRECIA IN PIAZZA” DAL 27 AL 30 AGOSTO 2026 IN PIAZZA CADUTI A CURA DI STREAT SNC DI A. GRASSI E D. FRANZON & C. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. 2026-07-23 CULTURA - TURISMO 595 2026 498 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 30/PA DEL 31/03/2026 DI € 94.575,11 IVA/C - CIG 88776883E5 2026-04-13 AMBIENTE 596 2026 497 RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4 2026-07-23 POLITICHE DELLA CASA 597 2026 497 ACQUISTO PANCHINE PER IL TERRITORIO COMUNALE ORDINE DIRETTO MEPA. PAGAMENTO IN FAVORE DI METALCO SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 2026130000089 DEL 25/03/2026 DI € 3.904,00 IVA/C - CIG B9B75B904B 2026-04-13 AMBIENTE 598 2026 496 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 5433 PRESSO RSA SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,50=. PERIODO LUGLIO 2026. 2026-07-23 SERVIZI SOCIALI 599 2026 496 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CANCELLO SU PONTE CICLABILE DI ACCESSO DA VIA TERRAGLIO AL PARCO DELLE API E DI 1 RECINZIONE CON CANCELLO PEDONALE PER L’APIARIO POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RETI BRENTA IMPIANTI SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 52/FE DEL 30/03/2026 DI EURO 10.370,00 IVA/C - CIG B86B843ECC 2026-04-13 AMBIENTE 600 2026 495 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CIG B2F5625734 CUP E61B21004600004. 2026-07-23 OPERE PUBBLICHE 601 2026 495 D.D. 221 DEL 31/03/2026. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI INTER CLUB MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA CELEBRATIVA DEL 60° ANNIVERSARIO DI ATTIVITÀ, 28 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00. 2026-04-13 SPORT 602 2026 494 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2026 2026-04-13 SERVIZI SCOLASTICI 603 2026 494 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLA CONTABILITA’ FINALE, STATO DI AVANZAMENTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. CIG 9827917DA9 CUP E61B170001700004. 2026-07-23 OPERE PUBBLICHE 604 2026 493 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” - CANONE BIMESTRALE GENNAIO-FEBBRAIO 2026 2026-04-13 SERVIZI SCOLASTICI 605 2026 493 "ABBONAMENTO TRIENNALE SUPPORTO TELEMATICO ""PROGETTO OMNIA"" AREA POLIZIA LOCALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.060,80 (IVA INCLUSA) CIG BC788C4011." 2026-07-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 606 2026 492 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – MARZO 2026 2026-04-13 SERVIZI SCOLASTICI 607 2026 492 SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.280,00 (IVA INCLUSA) CIG BC74EA270B. 2026-07-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 608 2026 491 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – MARZO 2026 2026-04-13 SERVIZI SCOLASTICI 609 2026 491 SERVIZIO DI REVISIONE E VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.318,80 (IVA INCLUSA) CIG BC6D901503. 2026-07-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 610 2026 490 SERVIZIO DI WELFARE PER IL PERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE A VALERE SUL FONDO 2025. AFFIDAMENTO SU MEPA T.D. N. 6440812. C.I.G. BC665D9D56. 2026-07-21 GESTIONE DEL PERSONALE 611 2026 490 PAG.TO VS FATT. N. 146 DEL 31/03/2026 - MARZO 2026 2026-04-13 POLITICHE DELLA CASA 612 2026 489 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 202 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 MARZO 2026 2026-04-13 PUNTO COMUNE 613 2026 489 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 24001 PRESSO OSPEDALE DI COMUNITA' DI PEDEROBBA (TV) LUGLIO – AGOSTO 2026. IMPEGNO EURO 2.344,00=. CIG.BC6B38AA43. 2026-07-20 SERVIZI SOCIALI 614 2026 488 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ACCREDITATA A FAVORE DEL SOGGETTO N. 23543 PRESSO CASA SAN ANTONIO DI CONEGLIANO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.380,00 PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2026 2026-07-20 SERVIZI SOCIALI 615 2026 488 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DEL 23.03.2026 DI EURO 3.585,58 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 2026-04-10 OPERE PUBBLICHE 616 2026 487 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 784/VPA DEL 01.04.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 2026-04-10 OPERE PUBBLICHE 617 2026 487 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L’INIZIATIVA “CORSO DI PREVENZIONE ANTINCENDI PER LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO” DEL 18 LUGLIO 2026. 2026-07-20 ASSOCIAZIONISMO E QUARTIERI 618 2026 486 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 7722 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) LUGLIO - AGOSTO 2026. IMPEGNO EURO 2.083,00=. CIG. BC6B5EF422. 2026-07-20 SERVIZI SOCIALI 619 2026 486 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456 DEL 24.03.2026 E N. 459 DEL 25.03.2026 PER UN TOTALE DI EURO 1.353,33 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI (MECCANICO ED ELETTRAUTO) 2026-04-10 OPERE PUBBLICHE 620 2026 485 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO FATTURA NR. 165/001 DEL 14/03/2026 DI EURO 193,25 IVA/C - CIG B6C88BC1D1 2026-04-10 AMBIENTE 621 2026 485 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' A.L.T.A. ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE – SEZIONE DI TREVISO PER L’INAUGURAZIONE PENNONE ALZABANDIERA. 2026-07-20 CULTURA - TURISMO 622 2026 484 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2026 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 10/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 623 2026 484 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/ID DEL 31.03.2026 DI EURO 6.884,05 DELLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA C.D.S. SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 129 DEL 26.02.2026 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE 2026-04-10 OPERE PUBBLICHE 624 2026 483 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - AGOSTO 2026 PARI AD EURO 34.354,00=. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 625 2026 483 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 495 DEL 02.04.2026 DI EURO 65,95 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 2026-04-10 OPERE PUBBLICHE 626 2026 482 CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DEL SANGUE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 194 DEL 08/07/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 IN FAVORE DI AVIS COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. 2026-07-16 SERVIZI SOCIALI 627 2026 482 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI FEBBRAIO 2026 2026-04-10 ATTIVITA' ECONOMICHE 628 2026 481 MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.10.2024-31.12.2026 – IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DI PIAZZA CADUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA COMPRESA - CIG B323E34B71 2026-07-16 AFFARI GENERALI 629 2026 481 "SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE DEL ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" - COMPETENZE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2025 . DITTA IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV FATTURE N. FPA 13/26 DEL 26/03/2026 DI EURO 842,74 IVA ESENTE - CIG B98E862917" 2026-04-10 AMBIENTE 630 2026 480 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2026-07-16 GESTIONE DEL PERSONALE 631 2026 480 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 25.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 1.357,24 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. 2026-04-10 OPERE PUBBLICHE 632 2026 479 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. 2026-07-16 GESTIONE DEL PERSONALE 633 2026 479 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 25.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 1.112,49 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028 2026-04-10 OPERE PUBBLICHE 634 2026 478 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SETTORE 1, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SEGRETERIA GENERALE. 2026-07-16 GESTIONE DEL PERSONALE 635 2026 478 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE - DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE FEBBRAIO 2026 2026-04-10 RAGIONERIA 636 2026 477 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 437 DEL 20.03.2026 DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 2026-04-09 OPERE PUBBLICHE 637 2026 477 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZONI TECNICHE EURO 4.332,22 CIG NON NECESSARIO. 2026-07-16 OPERE PUBBLICHE 638 2026 476 INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2025 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019 2026-07-10 UFFICIO TRIBUTI 639 2026 476 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 4^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO ""IL CENTRO"" EURO 902,00." 2026-04-09 PATRIMONIO 640 2026 475 AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. VESPUCCI CIG BC386F8C60 2026-07-10 OPERE PUBBLICHE 641 2026 475 VERITAS SPA TARI 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000169/2026 - COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2026-04-09 AMBIENTE 642 2026 474 RIMBORSO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI AD INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A FAVORE DEL SINDACO - ANNO 2026 2026-07-09 AFFARI GENERALI 643 2026 474 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SOGGETTO IN DIFFICOLTA' PRESSO VILLA DR. TOMASI CON UNICO SOCIO SRL.MESE DI MARZO 2026. CIG B9B81EC179. 2026-04-08 SERVIZI SOCIALI 644 2026 473 BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - E.R.P. ANNO 2024. PROROGA GRADUATORIA DEFINITIVA 2026-07-09 POLITICHE DELLA CASA 645 2026 473 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI MARZO. CIG. B5816E03C3. 2026-04-08 SERVIZI SOCIALI 646 2026 472 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026. CIG. B812AAEE63. 2026-04-08 SERVIZI SOCIALI 647 2026 472 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE MAGNA E TASI SRLS PER MANIFESTAZIONE “MAGNA E TASI” PIAZZA CADUTI 30 APRILE - 03 MAGGIO 2026 EURO 1.000,00= 2026-07-09 CULTURA - TURISMO 648 2026 471 MODIFICA DELLA MODALITA’ DI PAGAMENTO CONCERNENTE LA 5^ EROGAZIONE DI INTERVENTO DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA ANNO 2026 2026-07-09 SERVIZI SOCIALI 649 2026 471 D.D. 147 DEL 27/02/2026. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI CONCORDIA MOGLIANESE ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DEL G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, GARA REGIONALE F.I.B. DEL 15 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.500,00. 2026-04-08 SPORT 650 2026 470 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE - CUP E67H23001240004 - CIG B48517C12B. APPROVAZIONE SAL 3 PER EURO 32.134,32. 2026-07-09 OPERE PUBBLICHE 651 2026 470 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FDS/432 DEL 26/03/2026 - ORA TRE S.N.C. - FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE. 2026-04-08 GESTIONE DEL PERSONALE 652 2026 469 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA CNT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.416,00 (IVA COMPRESA) CIG BC3FA86838. 2026-07-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 653 2026 469 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11. 2026-04-08 CONTRATTI 654 2026 468 TASSA RIFIUTI - TARI SU IMMOBILI COMUNALI - 1^ QUADRIMESTRE 2026 2026-04-03 RAGIONERIA 655 2026 468 FORNITURA DI UN MANUALE, DI UNA LAVAGNA BIANCA MAGNETICA, DI VASCHETTE PORTA-CORRISPONDENZA, DI POST-IT, DI CARTA PER POS E SACCHETTI DI PLASTICA. IMPEGNO DI SPESA 387,18 IVA ESCLUSA. CIG BC43AC6D88 2026-07-07 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 656 2026 467 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2026 AL 30/06/2026 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 133,76 2026-07-07 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 657 2026 467 SALDO FATTURE N. 2026120001816 E 2026120001817 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI FEBBRAIO 2026 2026-04-03 RAGIONERIA 658 2026 466 VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2026 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. CIG: BB2F3270B8 2026-07-03 SERVIZI FINANZIARI 659 2026 466 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026-356 DEL 20.03.2026 DELLA DITTA FORMEL SRL DELL'IMPORTO DI EURO 400,00 PER QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAR DI CUI ALL'IMPEGNO CON DTERMINA N. 131 DEL 26.02.2026 2026-04-02 OPERE PUBBLICHE 660 2026 465 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE PER EURO 1.937,31. CUP E67H24002080004 - CIG B89B583FE4. 2026-07-03 OPERE PUBBLICHE 661 2026 465 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172. 2026-04-02 CONTRATTI 662 2026 464 CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL TRATTORINO RASAERBA “ARIENS EDGE42” ALL’ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST GHETTO ODV. 2026-07-03 ASSOCIAZIONISMO E QUARTIERI 663 2026 464 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - MARZO 2026 2026-04-02 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 664 2026 463 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY-SECURITY E DI IMPATTO ACUSTICO PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO DEL 3 E 4 LUGLIO 2026 IN PIAZZA CADUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG BC3F5E1308. 2026-07-03 CULTURA - TURISMO 665 2026 463 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERIVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - FEBBRAIO 2026 2026-04-01 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 666 2026 462 D.D. N. 80/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 506 DEL 25/03/2026 DITTA EDILVERDE SRL 2026-03-31 ELETTORALE 667 2026 462 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2026 (EURO 277.368,30=.) 2026-07-03 SERVIZI SOCIALI 668 2026 461 D.D. N. 80/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/P26 DEL 26/03/2026 DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE 2026-03-31 ELETTORALE 669 2026 461 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI. SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO ARCOBALENO E PIAZZA BERTO. CIG B9607FA578. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. 2026-07-03 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 670 2026 460 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2026/2027. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2026-07-02 SERVIZI SCOLASTICI 671 2026 460 D.D. N. 77/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO PER CARNEVALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 2026-03-31 CULTURA E TURISMO 672 2026 459 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO DELLA DURATA DI TRE SETTIMANE NELL’ESTATE 2026, RIVOLTO AI RAGAZZI DI ETA’ COMPRESA TRA I 14 ED I 19 ANNI - CI STO?AFFARE FATICA 2026. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.102,25. CIG. BC1B25F96E. 2026-07-01 SERVIZI SOCIALI 673 2026 459 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 04/2026. 2026-03-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 674 2026 458 LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2026. 2026-03-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 675 2026 458 AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI VENDITA DI ALLOGGI ERP NEL TERRITORIO COMUNALE E VARIAZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE PER LA STRUTTURA A SERVIZIO DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE SITA IN SAN TROVASO. AFFIDAMENTO INCARICO TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 6359914 EURO 3.042,97 ONERI PREVIDENZIALI IVA COMPRESA CIG BBEAEDEF24. 2026-07-01 PATRIMONIO 676 2026 457 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.785,15 2026-07-01 SERVIZI SOCIALI 677 2026 457 LIQUIDAZIONE FORINT S.P.A. - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 (PARZIALE - TERZA). 2026-03-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 678 2026 456 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81FPA DEL 18.03.2026 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DELL'IMPORTO DI EURO 163.552,87 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 32 DEL 15.01.2019 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO REP. 4365 /2019 2026-03-30 OPERE PUBBLICHE 679 2026 456 "GESTIONE DEL SERVIZIO ""CENTRO DONNA"" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A ""LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"" DI TREVISO, PERIODO 01.07.2026 - 30.06.2027 (IMPEGNO DI SPESA EURO 10.814,76 - C.I.G. BC3D5292F0)" 2026-07-01 SERVIZI SOCIALI 680 2026 455 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000096/26P DEL 03.03.2026 DELLA IMPRESA COLETTO SRL DELL'IMPORTO DI EURO 119.434,16 PER LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 RELATIVO ALL'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CONTRATTO DI APPALTO PROT. 25655 REP. 4415 DEL 19.07.2023 2026-03-30 OPERE PUBBLICHE 681 2026 455 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'ART. 90 T.U.E.L., A DECORRERE DAL 01-07-2026. 2026-07-01 GESTIONE DEL PERSONALE 682 2026 454 RECUPERO TRASPORTO SALMA DEFUNTO PELLIZZARI VITTORIO 2026-03-27 SERVIZI CIMITERIALI 683 2026 454 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2026 – 31.12.2027 CIG BC279F7F2D. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 152.414,60 IVA/C ED EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. 2026-07-01 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 684 2026 453 SERVIZIO FUNEBRE DEFUNTO PELLIZZARI VITTORIO 2026-03-27 SERVIZI CIMITERIALI 685 2026 453 INTERVENTI DI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PER EURO 95.483,41 IVA COMPRESA. - CIG BA2C6229B0. 2026-07-01 OPERE PUBBLICHE 686 2026 452 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CUP E67H25000740004– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA PER MODIFICA CONTRATTUALE EURO 7.612,80 ONERI E IVA COMPRESI - CIG B7D22FBBCC. 2026-07-01 OPERE PUBBLICHE 687 2026 452 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 149 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 16-31GENNAIO 2026 2026-03-27 PUNTO COMUNE 688 2026 451 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 173 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 FEBBRAIO 2026 2026-03-27 PUNTO COMUNE 689 2026 451 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT001E32178242, CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 2880 LOTTO 5 (VENETO)"" PER 12 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 66,00(IVA INCLUSA). CIG DERIVATO BC3A006961" 2026-06-30 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 690 2026 450 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 179 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 16-28 FEBBRAIO 2026 2026-03-27 PUNTO COMUNE 691 2026 450 CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 E S.M.I. PROT. 22245 DEL 19/06/2026 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ED ENEA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A FAVORE DELLA DOMICILIARITA'. IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 21 DEL DISCIPLINARE OPERATIVO PERIODO 01/07/2026 - 30/06/2029. 2026-06-30 SERVIZI SOCIALI 692 2026 449 PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL CODICE CIG B9AF9E6173 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 35,00. 2026-06-30 AFFARI GENERALI 693 2026 449 LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026 2026-03-27 RAGIONERIA 694 2026 448 AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO PERIODO DAL 01/07/2026 AL 31/12.2027 AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B D.LGS N. 36/2023 - CIG BBFC5B27CA 2026-06-30 AFFARI GENERALI 695 2026 448 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE 2 ^ RATA CONDOMINIO ""ABITARE OGGI"". EURO 44,00." 2026-03-27 PATRIMONIO 696 2026 447 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA L'UFFICIO TECNICO 2026-2028. QUOTA ANNO 2026. 2026-03-27 CONTRATTI 697 2026 447 ASD ORIENTEERING “MALIPIERO” DI MARCON (VE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTO IN MOGLIANO VENETO, 10 OTTOBRE 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 170 DEL 10/06/2026. 2026-06-29 SPORT 698 2026 446 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.660,00 =. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2026. CIG: BC22F7C899. 2026-06-29 SERVIZI SOCIALI 699 2026 446 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGRISCAVI DI BELLAN LUCA FATTURA NR. 13 DEL 10/03/2026 DI € 61.347,38 IVA INCLUSA - CIG B98DDA2A11 2026-03-27 AMBIENTE 700 2026 445 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA SPA- MESE FEBBRAIO 2026 2026-03-26 RAGIONERIA 701 2026 445 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN REGIME DI OSPITALITA’ TEMPORANEA DEL SOGGETTO N. 154131 PRESSO CASA SAN ANTONIO DI CONEGLIANO GIUGNO - LUGLIO 2026. IMPEGNO EURO 2.695,00=. CIG. BC23EFE4C0. 2026-06-29 SERVIZI SOCIALI 702 2026 444 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16143 PRESSO ENEA. GIUGNO – LUGLIO 2026. IMPEGNO EURO 3.224,00=. CIG. BC23321A88. 2026-06-29 SERVIZI SOCIALI 703 2026 444 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 370 DEL 10.03.2026 DI EURO 195,68 E N. 409 DEL 16.03.2026 DI EURO 678,21 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 2026-03-26 OPERE PUBBLICHE 704 2026 443 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA, PER LAVORI DI MONTAGGIO PELLICOLE PROTETTIVE SU SUPERFICI VETRATE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N. 3 – IMPEGNO DI SPESA CIG BC11507155. 2026-06-29 OPERE PUBBLICHE 705 2026 443 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE 3^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO ""IL CENTRO"" EURO 902,00." 2026-03-26 PATRIMONIO 706 2026 442 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI EURO 4.060,16 CIG BC265EA34E. CUP E65G25000020004 2026-06-29 OPERE PUBBLICHE 707 2026 442 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 103 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 GENNAIO 2026 2026-03-26 PUNTO COMUNE 708 2026 441 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2026 2026-03-25 RAGIONERIA 709 2026 441 RIFORMA PNRR 1.15 “RIFORMA DELLE NORME DI CONTABILITÀ PUBBLICA”. APPROVAZIONE MODELLO DI RACCORDO PER ELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E PROSPETTO AGGIUNTIVO ACCRUAL AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DEL MILESTONE M1C1-118 2026-06-29 SERVIZI FINANZIARI 710 2026 440 D.D. N. 117/2026 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2026 2026-03-25 CULTURA E TURISMO 711 2026 440 RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - ANNO 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2026-06-29 AFFARI GENERALI 712 2026 439 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PIETRO TESSARIN PER REDAZIONE DENUNCIA- QUERELA. EURO 480,48. CIG BC2DDC7D5B 2026-06-29 CONTENZIOSO 713 2026 439 D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260006636 DEL 13.03.2026 2026-03-25 ELETTORALE 714 2026 438 LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIAT DOBLO' - CIG B9571095E8 2026-03-25 SERVIZI SOCIALI 715 2026 438 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARCO BENZONI PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA R.G. N. 2819/2026 PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K. 2026-06-29 CONTENZIOSO 716 2026 437 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2026 - FATT. N. 42/PA - DET. 462/2023 E 181/2026 2026-03-25 SERVIZI SOCIALI 717 2026 437 CUP: E62H23003930004 PARCO DELLE API. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE COSTITUENTI IL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL’INTERVENTO, BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PROVINCIALE COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROVINCIA DI TREVISO N. 126 DEL 29.06.2022 PROT. N. 38378 2026-06-26 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 718 2026 436 D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260007136 DEL 20.03.2026 2026-03-25 ELETTORALE 719 2026 436 PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2025 2026-06-26 SERVIZI FINANZIARI 720 2026 435 L’ESTATE DEL CENTENARIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA. 2026-06-25 CULTURA - TURISMO 721 2026 435 "D.D. N. 148/2026 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"" CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/T/PA DITTA LE LIBRERIE SRL DI TREVISO" 2026-03-25 BIBLIOTECA 722 2026 434 CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI + ONERI SICUREZZA MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026 2026-03-25 SERVIZI CIMITERIALI 723 2026 434 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO NELLA REALIZZAZIONE DI N. 2 EVENTI NELLE GIORNATE DEL 3 E 4 LUGLIO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG BC2646D8E3. 2026-06-25 CULTURA - TURISMO 724 2026 433 SERVIZI CIMITERIALI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026 2026-03-25 SERVIZI CIMITERIALI 725 2026 433 RIMBORSO A PRIVATI A SEGUITO RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 266,66 2026-06-24 SERVIZI CIMITERIALI 726 2026 432 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TREVISO SUD C.V.TV.S PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI FRAGILI RESIDENTI. PRIMO TRIMESTRE 2026 E ANTICIPO QUOTA DEFINITA DA CONVENZIONE DI CUI ALLA D.G.C. 44/2026. 2026-03-25 SERVIZI SOCIALI 727 2026 432 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2026-2027. 2026-06-24 SERVIZI SCOLASTICI 728 2026 431 CANONE CONNETTIVITA' GENN/FEB 2026 2026-03-24 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 729 2026 431 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026 - EDIZIONE 2025. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI CENSUARI COLLABORATORI OCCASIONALI - (EURO 11.638,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2026-06-24 ANAGRAFE 730 2026 430 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER RIMBORSO PREZZO DI CESSIONE ENERGIA AI SENSI DELL’ART. 15 BIS DEL DECRETO LEGGE 27.01.2022 N. 4. EURO 8.649,45 2026-06-23 OPERE PUBBLICHE 731 2026 430 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2026 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 162 DEL 10/03/2026. EURO 10.000,00 2026-03-24 AMBIENTE 732 2026 429 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351 DEL 06.03.2026 DI EURO 1.447,74 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 2026-03-24 OPERE PUBBLICHE 733 2026 429 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONNESSI AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 2026-06-23 SERVIZI FINANZIARI 734 2026 428 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2026-06-23 SERVIZI FINANZIARI 735 2026 428 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S. FATTURA N. FIS/377 DEL 10/02/2026 DI EURO 671 IVA/C - CIG BA34D777A6 2026-03-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 736 2026 427 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI ATTINENTI ALLA PREVENZIONE INCENDI PER DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CIG BC05906C03 IMPEGNO DI EURO 15.000,80 2026-06-22 OPERE PUBBLICHE 737 2026 427 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5226004996 DEL 15/02/2026 - PAGOPA S.P.A. 2026-03-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 738 2026 426 ABBONAMENTO ALLA TRIBUNA DI TREVISO ON LINE. 2026-03-23 CONTRATTI 739 2026 426 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E REDAZIONE DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER € 12.667,70, INPS 4%, INARCASSA 4%, IVA 22% COMPRESI – CIG BBF1D35D4E 2026-06-22 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 740 2026 425 GESTIONE DEL BANDO ERP 2026 – CONVENZIONE CON ATER DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 2, L.R. N. 39/2017 – IMPEGNO DI SPESA E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO. 2026-06-22 POLITICHE DELLA CASA 741 2026 425 ABBONAMENTO ALLE RIVISTE BOZZA & RISPOSTA E PERSONALE NEWS ANNO 2026. 2026-03-23 CONTRATTI 742 2026 424 ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE DI USO E GESTIONE PROT. 20829 DEL 02/08/2012 STIPULATA CON A.S.D. TENNIS CLUB MOGLIANO IN ESECUZIONE DELLA D.G. 55/2024 E DELLA DETERMINA N. 663/2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2026-06-18 SPORT 743 2026 424 LIQUIDAZIONE TACH CONTROLLER S.R.L. - FORNITURA SISTEMA POLICE DSRC PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. 2026-03-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 744 2026 423 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E RIMBORSO SPESE VETERINARIE CANE MICROCHIP 380260011239 PRESSO IL ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV FATTURE N. FPA 1/26 DEL 28/02/2026 DI EURO 1.700,00 IVA ESENTE- CIG B98E862917" 2026-03-20 AMBIENTE 745 2026 423 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.110,00. 2026-06-17 SERVIZI SOCIALI 746 2026 422 LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE DI GSE S.P.A. CON IVA COMMERCIALE PER L'IMPORTO DI EURO 265,57 PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 22 DEL 22.01.2026 2026-03-20 OPERE PUBBLICHE 747 2026 422 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 150973 PRESSO RSA SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 444,00=. PERIODO GIUGNO 2026 2026-06-17 SERVIZI SOCIALI 748 2026 421 LIQUIDAZIONE ALLA PROPONTI SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI - 1 TRIMESTRE 2026 - RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F 2026-03-20 OPERE PUBBLICHE 749 2026 421 D.D. 362 - 364 - 396 ANNO 2026. SPECIFICA DETTAGLIO BENEFICIARI E QUIETANZANTI CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DI RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. 2026-06-17 SERVIZI SOCIALI 750 2026 420 LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI - 1 TRIMESTRE 2026 - RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F 2026-03-20 OPERE PUBBLICHE 751 2026 420 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.936,00 =. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2026. CIG: BC07A59C04. 2026-06-17 SERVIZI SOCIALI 752 2026 419 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 41/PA - EURO 1.502,94 IVA/C - INTERVENTI DERATTIZZAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2026 - CIG 82286787E5. 2026-03-20 AMBIENTE 753 2026 419 FORNITURA DI TAMBURI, TONER E CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 416,60 (IVA ESCLUSA) CIG: BC0C78C0F9 2026-06-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 754 2026 418 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI AGLI ESERCIZI DAL 2020 AL 2025. IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI € 172,91 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. CIG: 8105197C25 - 8556460629 - A0414DCF96 - 95048767CD - 8977369741. 2026-06-17 SERVIZI FINANZIARI 755 2026 418 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005424691772 DEL 12/03/2026 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ENEL ENERGIA SPA - CONGUAGLI ANNO 2022 (PERIODO DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022) 2026-03-20 RAGIONERIA 756 2026 417 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. INDIZIONE. 2026-06-16 GESTIONE DEL PERSONALE 757 2026 417 LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 2 COMPOSIZIONI FLOREALI TRICOLORI 2026-03-20 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 758 2026 416 LIQUIDAZIONE ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - CANONE ANNO 2025 ADESIONE SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI. 2026-03-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 759 2026 416 PRESA D'ATTO DI DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE B.F. PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON DECORRENZA DAL 01-07-2026. 2026-06-16 GESTIONE DEL PERSONALE 760 2026 415 LIQUIDAZIONE FORINT S.P.A. - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 (PARZIALE - SECONDA - N. 5 FATTURE). 2026-03-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 761 2026 415 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGG. 20059 PRESSO IPAB C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. MAGGIO - AGOSTO 2026. CIG BBED06F253. 2026-06-16 SERVIZI SOCIALI 762 2026 414 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI FEBBRAIO 2026 (N. 2 FATTURE). 2026-03-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 763 2026 414 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 24001 PRESSO OSPEDALE DI COMUNITA' DI PEDEROBBA (TV) GIUGNO – LUGLIO 2026. IMPEGNO EURO 1.354,00=. CIG. BBED88F6CA. 2026-06-16 SERVIZI SOCIALI 764 2026 413 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE FEBBRAIO 2026. 2026-03-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 765 2026 413 "TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""TORNEO VENETO 238 BONUS"", 6-14 GIUGNO 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 162 DEL 27/05/2026." 2026-06-16 SPORT 766 2026 412 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STESURA DEI PROGETTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (SGANCIO DI EMERGENZA, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E IMPIANTO FOTOVOLTAICO) ASSISTENZA AI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. VESPUCCI”.CIG BC040B4A28 IMPEGNO DI EURO 11.221,56. 2026-06-16 OPERE PUBBLICHE 767 2026 412 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE TF5 MESI DI GEN/FEB 2026 2026-03-19 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 768 2026 411 PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE VIGILANZA PRIVATA ARMATA. CIG BB4B364695 IMPEGNO DI EURO 274,915,41 2026-06-15 OPERE PUBBLICHE 769 2026 411 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE CONSUNTIVO ATTIVITA' 2025. CIG. B8614E5E31. 2026-03-19 SERVIZI SOCIALI 770 2026 410 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L. FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2026 – 2027 - 2028 E RICLASSIFICAZIONE ACCRUAL DEI BENI PATRIMONIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) TRAMITE M.E.P.A. IMPEGNO PLURIENNALE COMPLESSIVI EURO 11.590,00 I.V.A. COMPRESA. CIG BBD1CBB49A. 2026-06-15 PATRIMONIO 771 2026 410 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – FEBBRAIO 2026 2026-03-19 SERVIZI SCOLASTICI 772 2026 409 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PE SUAP068/25 E A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 7.933,37. 2026-06-15 EDILIZIA PRIVATA 773 2026 409 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2025 - FATT. N. 16/PA - DET. 462/2023 E 181/2026 2026-03-19 SERVIZI SOCIALI 774 2026 408 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI ACCESSORI'. 2026-06-12 GESTIONE DEL PERSONALE 775 2026 408 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE G.S.E. SPA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 142,75 CON IVA ISTITUZIONALE PER SERVIZI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 22 DEL 22.01.2026 2026-03-18 OPERE PUBBLICHE 776 2026 407 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 136184 – RDO: 5755097 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 8260 4298 90 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1057 DEL 29/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: RILIEVO E INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 E PFTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE SUL FIUME DESE, REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA E COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE - CIG: B91C557FDA 2026-03-18 OPERE PUBBLICHE 777 2026 407 IMPEGNO PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4478 2026-06-11 CONTRATTI 778 2026 406 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE VOCI DI VELLUTO APS PER READING ""VENEZIANE RIBELLI-STORIE DI DONNE STRAORDINARIE""" 2026-03-17 SERVIZI SOCIALI 779 2026 406 LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2025 STANDARD 16 CORE LICENSE PACK PERPETUA – CSP CON WINDOWS SERVER 2025 STANDARD E 2 CORE ADD-ON. AFFIDAMENTO SERVIZO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.588,00 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: BBF4F7228D 2026-06-11 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 780 2026 405 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE. 2026-06-11 GESTIONE DEL PERSONALE 781 2026 405 D.D. 897 DEL 21/11/2025 E D.D. 1009 DEL 22/12/2025 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL’ A.S. ZERMAN ASD PER REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE CON CANCELLI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI ZERMAN AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE F.I.G.C. PER I CAMPIONATI DELLE CATEGORIE GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00. 2026-03-17 SPORT 782 2026 404 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SUBAPPALTATORE CONFORTI ANDREA FATTURA NR. 5 DEL 10/03/2026 DI EURO 23.855,06 IVA/C - CIG B98DDA2A11 2026-03-17 AMBIENTE 783 2026 404 TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE M.G. E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI SILEA CON DECORRENZA DAL 01-04-2026 2026-06-11 GESTIONE DEL PERSONALE 784 2026 403 TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE G.V. E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE CON DECORRENZA DAL 01-06-2026 2026-06-11 GESTIONE DEL PERSONALE 785 2026 402 TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE C.A. E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI MARCON CON DECORRENZA DAL 01-03-2026 2026-06-11 GESTIONE DEL PERSONALE 786 2026 402 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2025 (DETERMINA IMPEGNO N. 125 DEL 24/02/2026). 2026-03-17 PATRIMONIO 787 2026 401 "CORSO DI FORMAZIONE DEL 12 GIUGNO 2026 SUL TEMA ""GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE: DAL REGOLAMENTO ALLA LIQUIDAZIONE’"" ORGANIZZATO DA IDEAPA SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 (IVA ESENTE)" 2026-06-10 RAGIONERIA 788 2026 401 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA IN EMERGENZA SOCIALE SIG. C.L. MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG. BA71FCAE58. 2026-03-17 SERVIZI SOCIALI 789 2026 400 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM9 CONTRATTO 8834504 PERIODO DICEMBRE-FEBBRAIO 2026-03-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 790 2026 400 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE - CORSO “LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”- CIG BBF0608D3D. 2026-06-09 PATRIMONIO 791 2026 399 TELEFONIA MOBILE GENNAIO/FEBBRAIO 2026 2026-03-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 792 2026 399 IMPEGNO DI SPESA IL PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2026 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 67.967,89 - NO CIG 2026-06-09 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 793 2026 398 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2026 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 20.364,92 - NO CIG 2026-06-09 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 794 2026 398 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 9534 3786 66DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 DEL 05/02/2026 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO IDENTIFICATIVO DI GARA. 2026-03-16 OPERE PUBBLICHE 795 2026 397 CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 287,43 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. 2026-06-09 AMBIENTE 796 2026 397 ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2026. 2026-03-16 CONTENZIOSO 797 2026 396 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 21556 PRESSO RSA CITTA’ DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00=. PERIODO GIUGNO 2026. 2026-06-05 SERVIZI SOCIALI 798 2026 396 D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV 2026-03-13 CULTURA E TURISMO 799 2026 395 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 800 2026 395 RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 286,00 2026-06-05 ANAGRAFE 801 2026 394 DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2026/2027. CONTRIBUTI COMUNALI DI REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE BANDO. 2026-06-05 SERVIZI SCOLASTICI 802 2026 394 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CONCORDIA MOGLIANESE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 803 2026 393 DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2026/2027. CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. APPROVAZIONE BANDO. 2026-06-05 SERVIZI SCOLASTICI 804 2026 393 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. ATLETICA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 805 2026 392 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. SCHERMA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 806 2026 392 "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2026 ACCONTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 57.000,00 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO." 2026-06-05 SERVIZI SCOLASTICI 807 2026 391 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CENTRO SPORTIVO MAROCCO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 808 2026 391 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE EX. ART. 90 T.U.E.L. A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MEDIANTE LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA ED EVENTUALE COLLOQUIO, CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI – PROFILO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILE. 2026-06-05 GESTIONE DEL PERSONALE 809 2026 390 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. 2026-03-13 SPORT 810 2026 390 RIMBORSO VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ARRETRATI AD AMMINISTRATORE NON LAVORATORE DIPENDENTE A CARICO DELL’ENTE (ART. 86, COMMA 2 TUEL). SUBIMPEGNO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2026-06-04 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 811 2026 389 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CLAP PROJECT ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 812 2026 389 RETTIFICA IMPEGNI CONTABILI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN.. 866 DEL 28.11.2024 E 102 DEL 16.02.2026 2026-06-04 OPERE PUBBLICHE 813 2026 388 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 814 2026 388 LICENZA JAWS PROFESSIONAL CON SOFTWARE MAINTENANCE AGREEMENT. AFFIDAMENTO SERVIZO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 3.114,80 IVA AL 4% INCLUSA - CIG: BBDB855CA6 2026-06-04 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 815 2026 387 MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 3 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. IMPEGNO DI EURO 3.000,00 CIG ZDE3D3C981. 2026-06-04 OPERE PUBBLICHE 816 2026 387 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 817 2026 386 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 818 2026 386 RESTITUZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.210,00 2026-06-04 SERVIZI SCOLASTICI 819 2026 385 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 820 2026 385 RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.3 2026-06-04 POLITICHE DELLA CASA 821 2026 384 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE FLUSSI SIUSS ANNO 2026. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5978,00 IVA INCLUSA. CIG: BBD7E0802A 2026-06-04 SERVIZI SOCIALI 822 2026 384 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. JUMP FOR YOUR LIFE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 823 2026 383 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 TRATTORINO RASAERBA PER CURA E DECORO DELLE AREE VERDI COMUNALI CURATE DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST-GHETTO ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . CIG: BBC131B13B 2026-06-04 ASSOCIAZIONISMO 824 2026 383 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. NEW CARACOL DEL CARIBE DANCE & FITNESS A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 825 2026 382 ADESIONE QUOTA ANCI NAZIONALE ANNO 2026 € 4.910,36 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2026-06-04 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 826 2026 382 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. PROPOSTA DANZA 9 ASRD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 827 2026 381 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. MOTO CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 828 2026 381 """ESTATE A CAVALLO 2026"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CLUB IL CAVALLO ASD. ATTUAZIONE D.G.C. N. 132 DEL 13/05/2026." 2026-06-03 SPORT 829 2026 380 LEGGE 26 GENNAIO 2026, N. 14 – ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ DEI VEICOLI FUORI USO AI FINI DELLA ROTTAMAZIONE. APPROVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DELLA MODULISTICA E DEGLI SCHEMI DI VERBALE/ATTESTAZIONE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 13/05/2026 DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E DI INDIRIZZO AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. 2026-05-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 830 2026 380 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. A.S. ZERMAN A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 831 2026 379 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2026-03-13 SPORT 832 2026 379 PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BANDO 2026-05-26 SERVIZI SCOLASTICI 833 2026 378 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. INDACO - INCURSIONI DI DANZA E ARTE CONTEMPORANEA ASD. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2026-03-13 SPORT 834 2026 378 FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.330,00 (IVA ESCLUSA) CIG: BBC70EFF25 2026-05-26 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 835 2026 377 PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL CODICE CIG B98EA8085D - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 35,00. 2026-05-26 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 836 2026 377 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CLUB IL CAVALLO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 837 2026 376 RIMBORSO VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ARRETRATI AD AMMINISTRATORI NON LAVORATORI DIPENDENTI A CARICO DELL’ENTE (ART. 86, COMMA 2 TUEL). SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2026-05-26 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 838 2026 376 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. NEW GYM DANCE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 839 2026 375 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E RICOVERI DISABILI ADULTI - ANNO 2025 (EURO 207.478,48). 2026-05-26 SERVIZI SOCIALI 840 2026 375 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. VIVIFIT A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 841 2026 374 D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. D.N.A. DANZA NELL'ANIMA A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2026-03-13 SPORT 842 2026 374 RIMBORSO A PRIVATI A SEGUITO RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.385,99 2026-05-26 SERVIZI CIMITERIALI 843 2026 373 MANIFESTAZIONE “SAPORI DI MARE” IN PIAZZA CADUTI DAL 5 AL 14 GIUGNO 2026 A CURA DI SOCIETA’ COOPERATIVA MAREADENTRO. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. 2026-05-26 CULTURA E TURISMO 844 2026 373 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2026-03-13 SPORT 845 2026 372 CONVENZIONE PROT. N. 8728 DEL 10.03.2025 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L’ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS. RIMBORSO SPESE DI CO-PROGETTAZIONE ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-05-26 ASSOCIAZIONISMO 846 2026 372 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. DNA DANZA NELL'ANIMA A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2026-03-13 SPORT 847 2026 371 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/A26 - MESE GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI 2026-03-13 RAGIONERIA 848 2026 371 RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 2026-05-26 SERVIZI CIMITERIALI 849 2026 370 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO N. 16143 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) – IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA CONDIZIONI TARIFFARIE. CIG. BBB74F4E49. 2026-05-26 SERVIZI SOCIALI 850 2026 370 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO FATTURA NR. 97/001 DEL 21/02/2026 DI € 427,00 IVA/C - CIG B6C88BC1D1 2026-03-13 AMBIENTE 851 2026 369 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N .2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2026-03-13 GESTIONE DEL PERSONALE 852 2026 369 TRASMISSIONE DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA MUD RELATIVE ALL’ANNO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO – EURO 15,00. NO CIG 2026-05-26 AMBIENTE 853 2026 368 RINNOVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE: CONCESSIONE DEMANIALE REG. EX DSD N.396 DEL 19/05/1998. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00. NO CIG 2026-05-26 AMBIENTE 854 2026 368 "D.D. N. 983 DEL 18/12/2025. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS ASD – ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO ""MOGLIANO NEL CUORE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00." 2026-03-12 SPORT 855 2026 367 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 146503 – RDO: 5651004 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 8401 3079 14 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1065 DEL 30/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: ESECUZIONE DI RILIEVO, INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI 2026-03-18 OPERE PUBBLICHE 856 2026 367 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 8,46 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A 2026-05-25 RAGIONERIA 857 2026 366 D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132PAB DEL 06.03.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2026 2026-03-12 BIBLIOTECA 858 2026 366 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE PROGETTO E SCIA DELLA PALESTRA MENEGAZZI, PALESTRA DELLA SCUOLA VESPUCCI E PER L'ASILO NIDO LILLIPUT - CIG NON NECESSARIO - EURO 1.980,00 2026-05-25 OPERE PUBBLICHE 859 2026 365 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRALE ARTE POVERA PER LO SPETTACOLO TEATRALE ""TWIST"" DEL 27 GIUGNO 2026 A MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2026-05-25 CULTURA E TURISMO 860 2026 365 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE DI VIA SCIESA N. 32/A A MOGLIANO VENETO. 2026-03-11 CONTRATTI 861 2026 364 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 311/2026 PER RICOVERO DEL SOGG. 150495 PRESSO RESIDENZA TRE CARPINI DI MASERADA SUL PIAVE (TV). 2026-05-25 SERVIZI SOCIALI 862 2026 364 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - ANNO 2021. 2026-03-11 SERVIZI SOCIALI 863 2026 363 PAG.TO VS FATT. N. 101 DEL 28/02/2026 - FEBBRAIO 2026 2026-03-11 POLITICHE DELLA CASA 864 2026 363 CONVENZIONE CON I CAAF: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2026. 2026-05-25 SERVIZI SOCIALI 865 2026 362 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 7263 PRESSO ISTITUTO SIMONETTI DI ODERZO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00=. PERIODO GIUGNO 2026. 2026-05-25 SERVIZI SOCIALI 866 2026 362 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SOGGETTO IN DIFFICOLTA' PRESSO VILLA DR. TOMASI CON UNICO SOCIO SRL.MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG B9B81EC179. 2026-03-11 SERVIZI SOCIALI 867 2026 361 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 01/02/2026 AL 27/03/2026 PER EURO 22.131,63= COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. 2026-05-25 ELETTORALE 868 2026 361 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI GENNAIO 2026. CIG. B5816E03C3 2026-03-11 SERVIZI SOCIALI 869 2026 360 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG. B5816E03C3. 2026-03-11 SERVIZI SOCIALI 870 2026 360 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILITA' ADULTA ANNO 2026 (EURO 225.120,92=.). 2026-05-25 SERVIZI SOCIALI 871 2026 359 "CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI  ENERGIA S.P.A. (MANDATARIO) E SERVICE KEY S.P.A. (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". IMPEGNO DI SPESA LAVORI EXTRA CANONE EURO 50.840,69 . CIG 8850223B0D" 2026-05-22 OPERE PUBBLICHE 872 2026 359 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2026 2026-03-11 SERVIZI SCOLASTICI 873 2026 358 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – FEBBRAIO 2026 2026-03-11 SERVIZI SCOLASTICI 874 2026 358 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE ANNO 2026 EURO 10.000,00. CIG B6347A7A8D 2026-05-22 OPERE PUBBLICHE 875 2026 357 D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE SOMS APS PER INIZIATIVE ANNO 2025 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 876 2026 357 LICENZA PERPETUA ZWCAD 2026 STANDARD PROFESSIONAL. AFFIDAMENTO SERVIZO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 4.660,40 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: BBB317C0FF 2026-05-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 877 2026 356 D.D. N. 109/2026 CARNEVALE 2026 - EROGAZIONE RIMBORSI SPESA PARI A EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO APS 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 878 2026 356 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DI ALCUNI TRATTI DI TUBAZIONE DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE. IMPEGNO DI EURO 1.830,00. CIG BBBAA7121F CUP E61B21004600004. 2026-05-22 OPERE PUBBLICHE 879 2026 355 D.D. N. 75/2026 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 4.000,00= MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI E PER EURO 4.000,00= CARNEVALE 2026 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 880 2026 355 CANONE ANNUALE ANAS SPA 2026 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 25,10 2026-05-21 AMBIENTE 881 2026 354 D.D. N. 109/2026 CARNEVALE 2026 - EROGAZIONE RIMBORSI SPESA PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTE MOGLIANO DA VIVERE 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 882 2026 354 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2026-05-21 RAGIONERIA 883 2026 353 D.D. N. 31/2024 COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA D'ARTE IL CAOS DELLE PASSIONI:TAUROMACHIE E FOLLIE DI FRANCESCO GOYA. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00= 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 884 2026 353 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CUP E67H25000740004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA. 2026-05-21 OPERE PUBBLICHE 885 2026 352 D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260005456 DEL 28.02.2026 2026-03-11 ELETTORALE 886 2026 352 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRARTE ANNO 2026 AI SENSI DELL’ART. 79 DEL CCNL 2019-2021 INTEGRATO DALL’ART. 58 DEL CCNL 2022-2024. 2026-05-21 GESTIONE DEL PERSONALE 887 2026 351 D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 500,00= AL CONSORZIO ASPARAGO BADOERE IGP PER INIZIATIVE ANNO 2025 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 888 2026 351 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2026-05-21 GESTIONE DEL PERSONALE 889 2026 350 D.D. N. 389/2024 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2024 - EURO 1.000,00= 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 890 2026 350 "CORSO DI FORMAZIONE DEL 21 E 22 MAGGIO 2026 SUL TEMA ""GOVERNARE LA COMPLESSITA’"" ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE RAGIONIERI DEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 (IVA ESENTE)" 2026-05-21 RAGIONERIA 891 2026 349 D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260004022 DEL 20.02.2026 2026-03-11 ELETTORALE 892 2026 349 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 POD TELECAMERE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA ID2880 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/08/2026 AL 31/07/2027. CIG PRINCIPALE: B2B780EAEA CIG DERIVATO BBA46A011A, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.100,00 (IVA INCLUSA) 2026-05-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 893 2026 348 "ERRATA CORRIGE ""CIG B9A53F1DB4"" IMPEGNO DI SPESA 556/2026- DETERMINA DIRIGENZIALE N. 299 DEL 28/04/2026: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA ""SOLUZIONE B 15 ADESIONI"" DITTA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.602,00 - CIG BB682E87E9" 2026-05-21 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 894 2026 348 D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 895 2026 347 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI ATTINENTI ALLA PREVENZIONE INCENDI: ASSEVERAZIONI, S.C.I.A. ANTINCENDIO E RINNOVI PERIODICI DI CONFORMITÀ RELATIVI ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. VESPUCCI”, ALLA PALESTRA “MENEGAZZI” E ALL’ASILO NIDO “LILLIPUT”.. CIG BBACD14561 IMPEGNO DI EURO 22.900,57. 2026-05-19 OPERE PUBBLICHE 896 2026 347 D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE UNITRE' UNIVERSITA' TERZA ETA' APS PER INIZIATIVE ANNO 2025 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 897 2026 346 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER– PROROGA TECNICA PER 6 MESI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 44.000,00 IVA C. CIG 82286787E5. 2026-05-19 AMBIENTE 898 2026 346 D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CAMPOCROCE ODV 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 899 2026 345 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DELL' ACCOGLIENZA A CARATTERE D'URGENZA DEL SOGG. 24001 PRESSO OSPEDALE DI COMUNITA' DI PEDEROBBA (TV). MAGGIO - GIUGNO 2026.CIG BB80861F12. 2026-05-18 SERVIZI SOCIALI 900 2026 345 D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 962,55= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO ODV 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 901 2026 344 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 20059 PRESSO OSPEDALE DI COMUNITA' DI PEDEROBBA (TV) MAGGIO - GIUGNO 2026. IMPEGNO EURO 1.444,00=. CIG. BB0A8F30B0. 2026-05-18 SERVIZI SOCIALI 902 2026 344 LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE 670/2024 CONTENZIOSO 2026-03-11 UFFICIO TRIBUTI 903 2026 343 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE FEBBRAIO 2026. 2026-03-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 904 2026 343 RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 234 DEL 08/04/2026. 2026-05-18 SERVIZI SOCIALI 905 2026 342 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 241 DEL 13.04.2026 E N. 266 DEL 21.04.2026. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 16.656,32 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: BB9C700F4C 2026-05-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 906 2026 342 LIQUIDAZIONE VERBATEL S.R.L. - CANONE SERVIZIO UTILIZZO SOFTWARE SAAS PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. PERIODO 01/03/2026 - 30/04/2026. 2026-03-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 907 2026 341 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 403 DI COMPETENZA ANNO 2026 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 194 DEL 2026 2026-05-15 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 908 2026 341 LIQUIDAZIONE CARROZZERIA DI ROBERTO BALDO - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 2 FATTURE). 2026-03-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 909 2026 340 APPROVAZIONE AVVISI INTERNI DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONI AI SENSI DELLA NUOVA MACROSTRUTTURA. 2026-05-15 GESTIONE DEL PERSONALE 910 2026 340 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/ID DEL 28.02.2026 DI EURO 4.472,31 DELLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA C.D.S. SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 659 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ISPETTIVO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2025 - 28.02.2026 2026-03-10 OPERE PUBBLICHE 911 2026 339 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-17 DEL 04.03.2026 DI EURO 60,00 DELLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI PER SEMINARIO DI CUI ALL'IMPEGNO CON S.S. 106 DEL 19.02.2026 2026-03-09 OPERE PUBBLICHE 912 2026 339 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE DIGITALI IN USO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.139,20 IVA INCLUSA. 2026-05-15 CONTRATTI 913 2026 338 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52FPA DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 13.854,84 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 943 DEL 09.12.2025. 2026-03-09 OPERE PUBBLICHE 914 2026 338 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO N. 020260066655160/2026 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE PER CONTRIBUTI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE ESERCIZIO 2026_ 2026-05-12 AMBIENTE 915 2026 337 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 569/VPA DEL 01.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 2026-03-09 OPERE PUBBLICHE 916 2026 337 "AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL DOTT. M.G. CON SEDE LEGALE A SPINEA (VE) PER ""REDAZIONE DELLA VARIANTE VERDE AI SENSI DELL’ART.7 L.R. 4/2015”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - RDO N. 6267908 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.172,00 - CIG BB836E410E" 2026-05-12 PIANIFICAZIONE E SIT 917 2026 336 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 28.02.2026 DELL'ING. FRANCO ZAMPARO DELL'IMPORTO DI EURO 4.743,99 PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE SCIA ANTINCENDIO E PER IL RILASCIO DI ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL CENTRO ANZIANI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 859 DEL 27.11.2024 2026-03-09 OPERE PUBBLICHE 918 2026 336 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR: ""2026-CR10 - MASTER PERSONALE 2026 - PERCORSO COMPLETO"" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 (IVA ESENTE) CIG: BB8F0C87E8" 2026-05-11 GESTIONE DEL PERSONALE 919 2026 335 REGOLAZIONE PREMI POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA, KASKO MEZZI KASKO KM E LIBRO MATRICOLA AL 31/12/2025. IMPORTO EURO 1.171,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE 2026-05-08 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 920 2026 335 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2026 2026-03-06 RAGIONERIA 921 2026 334 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2026 2026-03-06 RAGIONERIA 922 2026 334 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 AFFIDATA ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DI VICENZA - CIG DERIVATO 934205292F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 84.199,00 2026-05-08 SERVIZI SCOLASTICI 923 2026 333 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASYBASIC - GENNAIO 2026 2026-03-06 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 924 2026 333 AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. VESPUCCI”. IMPEGNO DI EURO 66.656,29 CIG BB879A24DD IMPEGNO DI EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE EURO 66.691,29. NOMINA DEL R.U.P. E DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP E64H17000480004. 2026-05-08 OPERE PUBBLICHE 925 2026 332 """FESTA DEI FIORI"", MOGLIANO VENETO 9 E 10 MAGGIO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PRO MAZZOCCO APS. ATTUAZIONE D.G.C. N. 100 DEL 15/04/2026." 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 926 2026 332 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53FPA DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 20.000 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N.662 DEL 29.08.2025. 2026-03-05 OPERE PUBBLICHE 927 2026 331 LIQUIDAZIONE FATT 102 STUDIO MORETTO ASSOCIATI MORETTO GIUSEPPE TEDESCO PAOLA 2026-03-05 RAGIONERIA 928 2026 331 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE OFFICINA 31021 ASD PER L’INIZIATIVA “REBELLA LOVE FESTIVAL ED. 2026”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 929 2026 330 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. 2800001302 DEL 11/02/2026 DI EURO 8,13 IVA/C 2026-03-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 930 2026 330 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE QUARANTADUELINEE CIRCOLAZIONE CULTURALE APS PER RASSEGNA “PAROLE DI CARTA IX° EDIZIONE” ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 931 2026 329 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS PER PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ MUSICALE E CONCERTISTICA ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-05-08 CULTURA E TURISMO 932 2026 329 CARBURANTE AUTO MESE DI FEBBRAIO 2026 2026-03-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 933 2026 328 LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE S.P.A. - CANONE ANNO 2026 ADESIONE SERVIZIO ACI-PRA. 2026-03-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 934 2026 328 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DUVRI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - CIG BB8985F292. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 2026-05-08 SERVIZI CIMITERIALI 935 2026 327 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 03/2026. 2026-03-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 936 2026 327 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 (ESENTE AI FINI IVA AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 COMMA 1 N. 27) - CIG. BB17D2C265 2026-05-08 SERVIZI CIMITERIALI 937 2026 326 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 7722 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) MAGGIO - LUGLIO 2026. IMPEGNO EURO 3.910,00=. CIG. BB7D2B547A. 2026-05-08 SERVIZI SOCIALI 938 2026 326 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 26.02.2026 DELLA DITTA SINPRO SRL DELL'IMPORTO DI EURO 19.666,40 PER SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL DOCFAP PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA BARBIERO 35/A DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 895 DEL 21.11.2025 2026-03-04 OPERE PUBBLICHE 939 2026 325 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0026001276 DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 2.305,11 (IVA REVERSE) DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA PER LAVORI/SERVIZI SUGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 1059 DEL 30.12.2025 2026-03-04 OPERE PUBBLICHE 940 2026 325 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2022-2026 - EDIZIONE 2025. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 12.812,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2026-05-08 ANAGRAFE 941 2026 324 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.765,00 2026-05-08 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 942 2026 324 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0026001277 DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 30.657,11 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA PER LAVORI/SERVIZI SUGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 1059 DEL 30.12.2025 2026-03-04 OPERE PUBBLICHE 943 2026 323 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23E DEL 27.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 10.370,50 DELLA DITTA SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE PORTE DA CALCIO E PANCHINE PRESSO LO STADIO DI CALCIO ""PANISI"" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 471 DEL 20.06.2024" 2026-03-04 OPERE PUBBLICHE 944 2026 323 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEL MESE DI MARZO 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. CIG DERIVATO B5826B32C1 2026-05-08 RAGIONERIA 945 2026 322 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 5, DEL D-LGS. 30/12/1992 N. 504 (IFEL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026. 2026-05-08 UFFICIO TRIBUTI 946 2026 322 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24E DEL 27.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 5.959,59 (IVA REVERSE) DELLA DITTA SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ELETTROPOMPA PRESSO LO STADIO DI CALCIO ""PANISI"" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 471 DEL 20.06.2024" 2026-03-04 OPERE PUBBLICHE 947 2026 321 SERVIZIO PER LA GESTIONE DI UNA PARTE DELL’ATTIVITÀ DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE PIATTAFORMA IN SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PER IL PERIODO 01/05/2026 - 30/04/2029 - DITTA VERBATEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.724,00 (IVA INCLUSA) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 4.637,48. CIG BB8DE09FA3. 2026-05-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 948 2026 321 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE - DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE GENNAIO 2026 2026-03-04 RAGIONERIA 949 2026 320 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO PICK UP LIGHT DAL 01.03.2026 AL 29.02.2028 2026-03-04 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 950 2026 320 CANONE ANNO 2026 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG BB812FF20D. 2026-05-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 951 2026 319 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 15/PA DEL 24/02/2026 DI EURO15.775,28 IVA/C SALDO DET. 518 DEL 04.07.2025 - CIG 88776883E5 2026-03-03 AMBIENTE 952 2026 319 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DEGLI ARTT. 70-BIS DEL CCNL 21-5-2018 E 84 BIS DEL C.C.N.L. 16-11-2022 PER L'ANNO 2026 - EURO 3.628,00 2026-05-07 GESTIONE DEL PERSONALE 953 2026 318 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE COMODATI. EURO 1.300,00. 2026-05-07 CONTRATTI 954 2026 318 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95-FE DEL 19.02.2026 DELLA DITTA B.R. SERVICE SRL DELL'IMPORTO DI EURO 1.830,00 PER SERVIZI DI R.S.P.P. DI CUI ALLA DEERMINA D'INCARICO N. 824 DEL 06.11.2023 2026-03-03 OPERE PUBBLICHE 955 2026 317 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2026 - EURO 1.060,00 2026-05-07 GESTIONE DEL PERSONALE 956 2026 317 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 16/PA DEL 24/02/2026 DI EURO 11.813,58 IVA/C SALDO DET. 1071 DEL 30.12.2025 - CIG 88776883E5 2026-03-03 AMBIENTE 957 2026 316 CANONE NOLEGGIO COLONNINA DI ACQUA MUNICIPIO ANNO 2026 2026-03-03 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 958 2026 316 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2026. EURO 5.518,00 2026-05-07 GESTIONE DEL PERSONALE 959 2026 315 CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE TRATTENUTE DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SUI RIVERSAMENTI DELLE PARTITE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2026. DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. RETTIFICA DETERMINA 295 DEL 22/04/2026 E IMPEGNO DI SPESA € 2.500,00 2026-05-07 UFFICIO TRIBUTI 960 2026 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 27/02/2026 STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI - ASSISTENZA COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE ANNO 2025 2026-03-03 RAGIONERIA 961 2026 314 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONE DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10 2026-05-06 ATTIVITA' ECONOMICHE 962 2026 314 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - FEBBRAIO 2026 2026-03-03 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 963 2026 313 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONE DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10 2026-05-06 ATTIVITA' ECONOMICHE 964 2026 313 LIQUIDAZIONE CASA DELL'AUTO S.R.L. - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 5 FATTURE). 2026-03-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 965 2026 312 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 05/02/2026 EMESSA DALLA DITTA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 30/01/2026 SUL TEMA ""L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: STUDIO DI TUTTI I PROCEDIMENTI IN VIGORE"" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 28 DEL 26/01/2026 - IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)" 2026-03-03 EDILIZIA PRIVATA 966 2026 312 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.915,00 2026-05-06 SERVIZI SOCIALI 967 2026 311 "AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AD ALIA SOCIETA' SEMPLICE CON SEDE LEGALE A BELLU-NO PER ""ANALISI DELLA STRUMENTAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA VIGENTE E ANALISI DELLA VALU-TAZIONE AMBIENTALE PRESENTATA DALLA DITTA BONAVENTURA SRL , REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DURANTE LA PROCEDURA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERI-COLOSI AUTORIZZATO EX ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 DELLA DITTA BONAVENTURA S.R.L..TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL N. 189277646 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40.= CIG B327C16CAC" 2026-03-03 PIANIFICAZIONE E SIT 968 2026 311 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO - GIUGNO 2026 PARI AD EURO 31.770,00 =. 2026-05-06 SERVIZI SOCIALI 969 2026 310 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2026 - EURO 32.679,00 2026-05-06 GESTIONE DEL PERSONALE 970 2026 310 "COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004. LIQUI-DAZIONE ALLO STUDIO ""TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI"" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA DIRE-ZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE - SALDO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EURO 10.075,00 CIG Z403CEC896." 2026-03-03 OPERE PUBBLICHE 971 2026 309 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 12.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 30,50 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 2026-03-03 OPERE PUBBLICHE 972 2026 309 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI– DECORRENZA DAL 11-05-2026. 2026-05-06 GESTIONE DEL PERSONALE 973 2026 308 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2026/2027 2026-05-04 SERVIZI SCOLASTICI 974 2026 308 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI ZERMAN DICEMBRE 2025- VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95000121 - EURO 66,00. 2026-03-03 AMBIENTE 975 2026 307 LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 717/2026/S E 718/2026/S DEL 20.02.2026 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 2.760,03 DELLA DITTA PARTS & SERVICES PER SERVIZIO DI CARROZZERIA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 653 DEL 29.08.2025 2026-03-03 OPERE PUBBLICHE 976 2026 307 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. EURO 616,06 2026-05-04 SERVIZI CIMITERIALI 977 2026 306 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICIAZIONI - DECORRENZA DAL 01-06-2026. 2026-05-04 GESTIONE DEL PERSONALE 978 2026 306 LIQUIDAZIONE DESIGN REVOLUTION DI D. TIVERON E R. ROSSETTI & C. S.N.C. - APPLICAZIONE LIVREE SU VECICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. 2026-03-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 979 2026 305 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI - DET. 143 DEL 27/02/2026 2026-02-27 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 980 2026 305 AGGIORNAMENTO DEL 1° TRIMESTRE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2026, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 39 DEL 26/02/2026 2026-04-30 RAGIONERIA 981 2026 304 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI - DET. 1093 DEL 31/12/2025 2026-02-27 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 982 2026 304 FORNITURA N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI APPLICAZIONE TARG@FAST PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA COMPUTER UP ITALIA S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 183,00 (IVA COMPRESA) CIG BB4566693F. 2026-04-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 983 2026 303 SALDO FATTURE N. 2026120001282 E 2026120001281 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI GENNAIO 2026 2026-02-27 RAGIONERIA 984 2026 303 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CUP E67H25000740004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI EURO 389.369,59. CIG BB1A7E758A. 2026-04-29 OPERE PUBBLICHE 985 2026 302 SERVIZIO DI PRELIEVO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI STRUTTURA LUDICA COSTITUITA DA UNA ALTALENA BIPOSTO, TRASPORTO E MONTAGGIO PRESSO L’AREA VERDE COMUNALE IN VIA MASCAGNI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER € 2.269,20 IVA COMPRESA – CIG BB64AE1BB0 2026-04-29 AMBIENTE 986 2026 302 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - KASKO MEZZI/KASKO KM - SERVIZI ASSICURATIVI 2026-02-27 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 987 2026 301 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - LIBRO MATRICOLA - SERVIZI ASSICURATIVI 2026-02-27 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 988 2026 301 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SULL’AUTOTRASPORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00 (IVA INCLUSA). CIG BB68B1571C. 2026-04-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 989 2026 300 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2026. 2026-04-28 RAGIONERIA 990 2026 300 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - GENNAIO 2026 2026-02-27 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 991 2026 299 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA ""SOLUZIONE B 15 ADESIONI"" DITTA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.602,00 - CIG BB682E87E9" 2026-04-28 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 992 2026 299 PAG.TO VS FATT N. 48 DEL 31/01/2026 - GENNAIO 2026 2026-02-26 POLITICHE DELLA CASA 993 2026 298 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA POD IT001E00061723 PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2025. IMPEGNO PER € 223,61 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. MESE FEBBRAIO 2025. CIG: A0414DCF96. 2026-04-28 RAGIONERIA 994 2026 297 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE - CORSO “LA RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE NELL’EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE”- CIG BB6A577CAE 2026-04-28 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 995 2026 297 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER IL PROGETTO PATTI DI COMUNITÀ PER IL BENESSERE DIGITALE 2026-02-26 SERVIZI SCOLASTICI 996 2026 296 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA SERVIZIO MODULI ONLINE – 2^ ANNUALITÀ 2026-02-26 SERVIZI SCOLASTICI 997 2026 296 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 212 DEL 25/03/2026 - ERRATA CORRIGE 2026-04-24 SERVIZI SOCIALI 998 2026 295 CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE TRATTENUTE DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SUI RIVERSAMENTI DELLE PARTITE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2026. DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA € 2.500,00 2026-04-24 UFFICIO TRIBUTI 999 2026 295 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – GENNAIO 2026 2026-02-26 SERVIZI SCOLASTICI 1000 2026 294 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GENNAIO 2026 2026-02-26 SERVIZI SCOLASTICI 1001 2026 294 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 296,68 2026-04-23 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1002 2026 293 D.D. N. 848/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO PER LA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 24/02/2026 DITTA ETIFOR SRL 2026-02-26 CULTURA E TURISMO 1003 2026 293 CENTRO DI SOLLIEVO PARKINSON E PARKINSON CAFFE'. ATTUAZIONE D.G.C. N. 109 DEL 15/04/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ODV. 2026-04-22 SERVIZI SOCIALI 1004 2026 292 D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260003555 DEL 13.02.2026 2026-02-26 ELETTORALE 1005 2026 292 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L’INIZIATIVA DENOMINATA “MOGLIANO 4 FASHION – SFILATA COMMERCIANTI” DEL 26 APRILE 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-22 CULTURA E TURISMO 1006 2026 291 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE SOMS DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026-04-22 CULTURA E TURISMO 1007 2026 291 D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88PAB DEL 10.02.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2026 2026-02-26 BIBLIOTECA 1008 2026 290 EROGAZIONE RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “GIUSEPPE BERTO” PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA SULLO SCRITTORE DAL TITOLO “VERSO LA GLORIA. GIUSEPPE BERTO. UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO” . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-22 CULTURA E TURISMO 1009 2026 290 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 06/02/2026 FORTEZZA ANNA PER SVOLGIMENTO INCONTRI SUL TEMA DELL'ARTIGIANATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE""" 2026-02-26 BIBLIOTECA 1010 2026 289 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECOMICO ALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L’INIZIATIVA DENOMINATA “NOTTE BIANCA” PREVISTA PER SABATO 23 MAGGIO 2026 A MOGLIANO VENETO 2026-04-22 CULTURA E TURISMO 1011 2026 289 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI GIOCHI, PAVIMENTAZIONE E MATERIALI DEGRADATI IN PARCHI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STRATEGICA SRL FATTURA N. FPA 2/26 DEL 25/02/2026 DI EURO 12.017,00 IVA/C - CIG B95E8B46B5 2026-02-26 AMBIENTE 1012 2026 288 LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA - CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI POLIZIA LOCALE. 2026-02-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1013 2026 288 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 ASSOCIAZIONE ""COMPRENSORIO TORNI"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2026-04-22 ASSOCIAZIONISMO 1014 2026 287 INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 – IST-02726. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 441,40= COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI). 2026-04-22 ANAGRAFE 1015 2026 287 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI GENNAIO 2026 (N. 2 FATTURE). 2026-02-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1016 2026 286 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE GENNAIO 2026. 2026-02-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1017 2026 286 CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE NOVE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2026-04-22 ASSOCIAZIONISMO 1018 2026 285 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “QUODLIBET” PER IL CONCERTO “REQUIEM” DI D. CIMAROSA - LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 PRESSO IL DUOMO SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-22 CULTURA E TURISMO 1019 2026 285 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 23 - EURO 400 2026-02-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1020 2026 284 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 24 - EURO 400 2026-02-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1021 2026 284 MANIFESTAZIONE “MAGNA E TASI” IN PIAZZA CADUTI DAL 30 APRILE AL 03 MAGGIO 2026 A CURA DI SOCIETA’ MAGNA E TASI SRLS EURO MERCATO VENETO. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-22 CULTURA E TURISMO 1022 2026 283 EROGAZIONE RIMBORSO SPESE BANDA COMUNALE CITTADINA DI NERVESA APS PER CONCERTO DELL’11 GENNAIO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-22 CULTURA E TURISMO 1023 2026 283 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 25 - EURO 596,34 2026-02-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1024 2026 282 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. “MARIA BRAUT” MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-22 CULTURA E TURISMO 1025 2026 282 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 26 - EURO 450 2026-02-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1026 2026 281 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA, PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN, PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE - ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-22 CULTURA E TURISMO 1027 2026 281 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 27 - EURO 150 2026-02-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1028 2026 280 INCONTRI FORMATIVI A.C.A.T. O.D.V. ANNO 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 110 DEL 15/04/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,00 IN FAVORE DI A.C.A.T. O.D.V. ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI. 2026-04-22 SERVIZI SOCIALI 1029 2026 280 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 28 - EURO 80 2026-02-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1030 2026 279 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2026/2027. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.000,00 2026-04-22 SERVIZI SCOLASTICI 1031 2026 279 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 29 - EURO 100 2026-02-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1032 2026 278 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 30 - EURO 100 2026-02-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1033 2026 278 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2026 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1320,00 (ESENTE IVA) 2026-04-22 ANAGRAFE 1034 2026 277 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 31 - EURO 229,99 2026-02-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1035 2026 277 UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA (ARIA). RISTORO COSTI DI UTILIZZO PER L'ANNO 2026. CIG BB512C4B4C. 2026-04-22 CONTRATTI 1036 2026 276 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 32 - EURO 370 2026-02-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1037 2026 276 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 28/02/2021. CIG DERIVATO: 8105197C25. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA POD IT001E00061758 PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2021. IMPEGNO PER € 2,05 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. 2026-04-22 RAGIONERIA 1038 2026 275 RIMBORSI IMU ANNI PENDENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - TOTALE € 2.660,00 2026-04-22 UFFICIO TRIBUTI 1039 2026 275 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 33 - EURO 430 2026-02-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1040 2026 274 PRESA D'ATTO DI DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE L.M. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, UFFICIO RAGIONERIA CON DECORRENZA DAL 11-05-2026. 2026-04-21 GESTIONE DEL PERSONALE 1041 2026 274 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4 DEL 02/02/2026- COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2025 2026-02-25 RAGIONERIA 1042 2026 273 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE. CUP E67H24002080004 - CIG B89B583FE4. 2026-04-21 OPERE PUBBLICHE 1043 2026 273 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P26 DEL 19.02.2026 DI EURO 63,46 DELLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE PER LA FORNTURA DI MINUTERIA METALLICA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 931 DEL 07.12.2023 2026-02-25 OPERE PUBBLICHE 1044 2026 272 RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. EURO 1.866,66 2026-04-21 SERVIZI CIMITERIALI 1045 2026 272 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 13.02.2026 DI EURO 704,82 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI (MECCANICO ED ELETTRAUTO) 2026-02-25 OPERE PUBBLICHE 1046 2026 271 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE CON RINNOVO E RIQUALIFICAZIONE PIANTE E AIUOLE ANNI 2026-2027. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER € 55.439,76 IVA COMPRESA E IMPEGNO DI SPESA PER € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC - CIG BB478DA7BE 2026-04-21 AMBIENTE 1047 2026 271 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2026 DEL 19.02.2026 DELL'ING. GIOVANNI STURARO DELL'IMPORTO DI EURO 7.267,74 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 480 DEL 24.06.2025 PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLAINZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI BONISIOLO 2026-02-25 OPERE PUBBLICHE 1048 2026 270 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 16.02.2026 DELLA DITTA AM SYSTEM SRL DELL'IMPORTO DI EURO 24.766,00 PER LA FORNITURA DI UN MONITOR A LED IN PIAZZA DEI CADUTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 699 DEL 17.06.2026 2026-02-25 OPERE PUBBLICHE 1049 2026 270 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PARI AD EURO 5.995,00 IVA C. CIG BB4D757125. 2026-04-21 AMBIENTE 1050 2026 269 ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO - LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO CANONE IRRIGUO ANNO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TOTALE EURO 108,87. 2026-04-21 PATRIMONIO 1051 2026 269 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI”- LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. DI EURO 92.195,68 PER SAL 2 E CRE. 2026-02-25 OPERE PUBBLICHE 1052 2026 268 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL 15/05/2026 SUL TEMA ""GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI"" ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)" 2026-04-21 EDILIZIA PRIVATA 1053 2026 268 INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023, ALLO STUDIO BENVENUTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI VENEZIA IN MERITO A PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ PUBBLICA SU PIAZZETTA DUCA D’AOSTA. LIQUIDAZIONE EURO 8.608,81 IVA C. (CIG. B7C0E7D0A8 ). 2026-02-25 PATRIMONIO 1054 2026 267 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255 DEL 17.02.2026 DI EURO 373,31 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 2026-02-25 OPERE PUBBLICHE 1055 2026 267 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER IMMOBILE POSSEDUTO AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.678,00. 2026-04-21 PATRIMONIO 1056 2026 266 LIQUIDAZIONE ALLA ECOMAN DI MANENTE ANDREA DEL SAL N.2 FINALE DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 663.25 PER SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG B801820C8C 2026-02-25 OPERE PUBBLICHE 1057 2026 266 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 6.809,04 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: BB238150A4 2026-04-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1058 2026 265 LIQUIDAZIONE G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. - FORNITURA ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 2026-02-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1059 2026 265 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL/DELLA DIPENDENTE SIG./SIG.RA B.A.M. 2026-04-21 GESTIONE DEL PERSONALE 1060 2026 264 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO SITA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A,. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA APPALTATRICE. NOMINA RUP E GRUPPO DI LAVORO. IMPEGNO DI EURO 162.745,52 CIG BA8F360B90. CUP E65G25000020004 2026-04-20 OPERE PUBBLICHE 1061 2026 264 SERVIZIO DI BONIFICA DI CARIE LIGNEA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI UN ALBERO SITO ALL'INTERNO PARCO STORICO MONUMENTALE ANTONIO CAREGARO NEGRIN. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALBERTO BURBELLO FATTURA NR. 2PA DEL 11/02/2026 DI EURO 2.012,39 IVA/C - CIG B926862BF8 2026-02-24 AMBIENTE 1062 2026 263 """LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE - CUP E67H23001240004.LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA. - POS 607 - 2025”." 2026-02-24 OPERE PUBBLICHE 1063 2026 263 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIGILANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA RETE INFRASTRUTTURALE PER EURO 116.876,00 CIG BAE9067AEB E DEI LAVORI RELATIVI ALLA PARTE TECNOLOGICA PER EURO 109.678,00 CIG BAE9320A1A ED EURO 70,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE EURO 226.624,00. NOMINA DEL R.U.P. E DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP E61J23000010004. 2026-04-20 OPERE PUBBLICHE 1064 2026 262 "AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLO STUDIO TOSATO INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A ISTRANA (TV) PER ""REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBI-LITÀ IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR 2948/2009, AFFERENTE ALLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PER LE VERIFI-CHE DI OTTEMPERANZA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE AL PI ALLE NTA DEL PGRA AGGIORNAMENTO 2021-2027”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTA-FORMA TELEMATICA MEPA RDO N. 5459463 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.075,20 - CIG B772F858AB" 2026-02-24 PIANIFICAZIONE E SIT 1065 2026 262 "MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 13.049,20 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 352 DEL 15.05.2025 - APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"" . CIG NON NECESSARIO." 2026-04-20 OPERE PUBBLICHE 1066 2026 261 FONDO SPESE ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA PER RISCONTRO A NOTA DEL 18.06.2025, ASSUNTA AL PROT. N. 23422 IN DATA 26.06.2025. 2026-02-24 CONTENZIOSO 1067 2026 261 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. 2026-04-20 GESTIONE DEL PERSONALE 1068 2026 260 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002108852 DEL 16/02/2026 DI EURO 1.448,75 IVA/C 2026-02-23 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1069 2026 260 FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA 4.560,00 IVA COMPRESA PER LE UTENZE COMUNALI DAL 01/04/2026 AL 30/04/2026. CIG BB2F3270B8 2026-04-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1070 2026 259 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002108904 DEL 16/02/2026 DI € 350,75 IVA/C 2026-02-23 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1071 2026 259 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 COMMA 1 N. 27) - CIG: BA80CC3CB0 2026-04-17 SERVIZI CIMITERIALI 1072 2026 258 SCARTO MATERIALE D'ARCHIVIO RELATIVO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – AVVIO PROCEDURA 2026-04-17 ANAGRAFE 1073 2026 258 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO FONDAZIONE CAV. GUIDO GINI. GENNAIO 2026. CIG B581335CDD. 2026-02-23 SERVIZI SOCIALI 1074 2026 257 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO FONDAZIONE CAV. GUIDO GINI. FEBBRAIO 2026. CIG B581335CDD. 2026-02-23 SERVIZI SOCIALI 1075 2026 257 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 16.03.2026. RETTIFICA CIG. 2026-04-17 GESTIONE DEL PERSONALE 1076 2026 256 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO - CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. 2026-04-16 GESTIONE DEL PERSONALE 1077 2026 256 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000038TV02 DEL 26/01/2026. DETERMINA N. 316/2025. CAAF CGIL NORDEST (A MEZZO CAF VENETO SRL). CIG: B0A8EC897C 2026-02-23 SERVIZI SOCIALI 1078 2026 255 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/TVP DEL 29/01/2026. DETERMINA N. 316/2025. CAAF CISL (A MEZZO CISL VENETO SERVIZI SRL). CIG: B0A9280B19. 2026-02-23 SERVIZI SOCIALI 1079 2026 255 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2025. 2026-04-16 GESTIONE DEL PERSONALE 1080 2026 254 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACRA PER ATTIVITA' ANNO 2025. 2026-02-23 SERVIZI SOCIALI 1081 2026 254 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI APRILE 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2026-04-16 GESTIONE DEL PERSONALE 1082 2026 253 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOPERATIVA KIRIKÙ - GENNAIO 2026. CIG. B8614E5E31. 2026-02-23 SERVIZI SOCIALI 1083 2026 253 AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ DI PERSONALE DIPENDENTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, PER IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”. 2026-04-16 GESTIONE DEL PERSONALE 1084 2026 252 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SOGGETTO FRAGILE GENNAIO 2026. CIG. B9B81EC179. 2026-02-23 SERVIZI SOCIALI 1085 2026 252 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA – SEZIONE TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-14 ASSOCIAZIONISMO 1086 2026 251 "CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". APPROVAZIONE CONGUAGLIO PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.694,76. CIG 8850223B0D" 2026-04-14 OPERE PUBBLICHE 1087 2026 251 LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ART. 45 CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028. 2026-02-20 BIBLIOTECA 1088 2026 250 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE VIGILANZA PRIVATA ARMATA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS.VO 36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC ANTICIPATO PER CONTO DELL'ENTE DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE DI EURO 410,00.. 2026-04-14 OPERE PUBBLICHE 1089 2026 250 APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA NR. 8N00038187 DEL 11/02/2026 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG A036B5CF60 2026-02-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1090 2026 249 PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1309/2024, RENDICONTAZIONE RIA XI. 2026-04-13 SERVIZI SOCIALI 1091 2026 249 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 25/PA - EURO 3.218,07 - INTERVENTI STRAORDINARI OTTOBRE-DICEMBRE 2025 - CIG 82286787E5. 2026-02-19 AMBIENTE 1092 2026 248 VERITAS SPA TARI 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA NN . 9500000095 - COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2026-02-19 AMBIENTE 1093 2026 248 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA MONTALCINI – PLESSO EST DA PARTE DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD. ATTUAZIONE D.G.C. N. 71 DEL 18/03/2026. 2026-04-13 SPORT 1094 2026 247 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2026-04-13 ASSOCIAZIONISMO 1095 2026 247 LIQUIDAZIONE OBS S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2026. 2026-02-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1096 2026 246 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE GENNAIO 2026. 2026-02-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1097 2026 246 "EROGAZIONE CONRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO “UN PARCO PER AMICO” ANNO 2026 ALL’ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL PARCO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2026-04-13 ASSOCIAZIONISMO 1098 2026 245 EROGAZIONE RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE AKKORDY PER ATTIVITA’ ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-13 CULTURA E TURISMO 1099 2026 245 LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE 2025 2026-02-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1100 2026 244 INCARICO ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO. ACCONTO. 2026-02-18 CONTENZIOSO 1101 2026 244 FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER, TIMBRI PERSONALIZZATI E TONER. IMPEGNO DI SPESA 722,10 IVA ESCLUSA. CIG BB270B28A2 2026-04-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1102 2026 243 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.615,00 2026-04-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1103 2026 242 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. F.I.S.A. SALVAMENTO ACQUATICO SEZ. TREVISO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2026-02-17 SPORT 1104 2026 242 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLDINI. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI REDAZIONE PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI EURO 37.093,34 CIG BB223572B0 CUP E69J26000170004 2026-04-13 OPERE PUBBLICHE 1105 2026 241 "ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 2"" DI 10 PERSONAL COMPUTER HP PRO SFF 400 G9 WINDOWS. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.465,20 IVA 22% COMPRESA - CIG DERIVATO BB0F2FFBA9" 2026-04-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1106 2026 241 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI ""MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"" -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22003170006 - CIG B15134A6FD" 2026-02-16 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1107 2026 240 LIQUIDAZIONE UTILIZZO CONGIUNTO, EX ART.23 CCNL DEL 16/11/2022 ED EX ART. 1, COMMA 124 DELLA L. N. 145/2018 PER 18 ORE SETTIMANALI DEL 01.05.2024 AL 30.06.2024 DAL DIPENDENTE F.T. E RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI LEGNARO - EURO 3.021.,80 2026-04-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1108 2026 240 CANONE MULTIFUNZIONE ITD SOLUTIONS 4 TRIMESTRE 2025 2026-02-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1109 2026 239 CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2026. 2026-04-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1110 2026 239 CANONE MULTIFUNZIONE ITD SOLUTIONS TERZO TRIMESTRE 2025 2026-02-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1111 2026 238 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA PER L'ANNO 2025, AI SENSI ART. 84 C.C.N.L. 16-11-2022 - EURO 21.988,62. 2026-04-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1112 2026 237 AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA DEI FUNZIONARI. 2026-04-10 GESTIONE DEL PERSONALE 1113 2026 237 CANONE MULTIFUNZIONE ITD SOLUTIONS SPA 2026-02-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1114 2026 236 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERFORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1 2026-04-10 RAGIONERIA 1115 2026 236 LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 3 CORONE ALLORO MEDIE - 2 ROSE ROSSE CONFEZIONATE 2026-02-16 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1116 2026 235 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 205 E 2026 DEL 09.02.2026 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 166,61 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI (PARTE ELETTRICA E MECCANICA) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 2026-02-13 OPERE PUBBLICHE 1117 2026 235 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI- DECORRENZA DA 13/04/2026. 2026-04-10 GESTIONE DEL PERSONALE 1118 2026 234 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DELL' ACCOGLIENZA A CARATTERE D'URGENZA DEL SOGG. 20059 PRESSO OSPEDALE DI COMUNITA' DI PEDEROBBA (TV). APRILE - MAGGIO 2026.CIG BB0A8F30B0. 2026-04-08 SERVIZI SOCIALI 1119 2026 234 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOVAC SRL FATTURA DI SALDO RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2025 PER € 638,44 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 478 DEL 24/06/2025 - CIG B70FCC7CDE 2026-02-13 OPERE PUBBLICHE 1120 2026 233 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO N. 16143 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) MARZO - GIUGNO 2026. IMPEGNO EURO 4.948,00=. CIG. BB1E174399. 2026-04-08 SERVIZI SOCIALI 1121 2026 233 LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTO MESE DI GENNAIO 2026 2026-02-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1122 2026 232 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/ID DEL 31.01.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 4.472,31 DELLA DITTA CDS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 659 DEL 29.08.2025 2026-02-12 OPERE PUBBLICHE 1123 2026 232 INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI UNA PARTE DELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE PIATTAFORMA IN SAAS. 2026-04-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1124 2026 231 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE RATA CONDOMINIO ""ABITARE OGGI"". EURO 71,89." 2026-02-12 PATRIMONIO 1125 2026 231 SERVIZIO NIDI D’INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L’A.S. 2026-2027 2026-04-03 SERVIZI SCOLASTICI 1126 2026 230 D.D. N. 12/2026 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 10.000,00= MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI E PER EURO 8.000,00= CARNEVALE 2026-02-12 CULTURA E TURISMO 1127 2026 230 RINNOVO CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZETTA TEATRO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA AUTOMATICA PER FOTOTESSERA, PERIODO 01/04/2026 - 31/03/2029 (C.I.G. Z843A53065) 2026-04-01 PUNTO COMUNE 1128 2026 229 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026.. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 19.315,40=. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. 2026-04-01 ELETTORALE 1129 2026 229 CANONE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 2026-02-12 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1130 2026 228 EVENTO DI PROMOZIONE SOCIALE “SPINGIMI A CAMMINARE” DEL 18 APRILE 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 80 DEL 25/03/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS. 2026-04-01 SERVIZI SOCIALI 1131 2026 228 FORNITURA DI 1 MONITOR A COLORI E MATERIALE INFORMATICO VARIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOLUZIONE INFORMATICA SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. E-13 DEL 30/01/2026 DI € 1.457,90 IVA/C - CIG B9A93BD34F 2026-02-12 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1132 2026 227 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INSERZIONI PUBBLICITARIE, REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE ANNUALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI COMPOSIZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, CORREZIONE BOZZA E STAMPA DEL NOTIZIARIO ISTITUZIONALE - PERIODO 2026 – 2029. IMPORTO DI SPESA EURO 37.856,00 IVA AL 4% - CIG BAFE5563D6 2026-03-31 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1133 2026 227 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 02/2026. 2026-02-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1134 2026 226 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA ID2880 LOTTO 5 (VENETO)"" CIG PRINCIPALE: B762D8F863 CIG DERIVATO: BB06549A1C DI EDISON ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/26 AL 30/04/27. IMPEGNO DI SPESA 137,70 (IVA ESCLUSA)" 2026-03-31 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1135 2026 226 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. LIQUIDAZIONE IM FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA N. 2800000884 DEL 02/02/2026 DI EURO 8,13 IVA/C - CIG B41C615B34 2026-02-11 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1136 2026 225 FORNITURA DI 1 PLOTTER STAMPANTE, COPIATRICE E SCANNER DI GRANDE FORMATO E KIT CARTUCCE, CON RITIRO PLOTTER NON FUNZIONANTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI JTP INFORMATICA SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 192 DEL 31/01/2026 DI € 8.281,36 IVA/C - CIG B99BDD7F90 2026-02-11 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1137 2026 225 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.914,00 =. PERIODO APRILE - GIUGNO 2026. CIG: BB083CC7F4. 2026-03-31 SERVIZI SOCIALI 1138 2026 224 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDISON ENERGIA SPA - VARIAZIONE DI POTENZA CENTRO ANZIANI - GENNAIO 2026 2026-02-11 RAGIONERIA 1139 2026 224 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) MARZO - MAGGIO 2026. IMPEGNO EURO 2.573,00=. CIG. BB07FE4EB8. 2026-03-31 SERVIZI SOCIALI 1140 2026 223 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00 =. PERIODO APRILE - GIUGNO 2026. CIG: BB08A886A5. 2026-03-31 SERVIZI SOCIALI 1141 2026 223 BOLLO AUTO TARGA YA125AJ 2026-02-11 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1142 2026 222 BOLLO AUTO TARGA GK973GF 2026-02-11 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1143 2026 222 MANIFESTAZIONE “SAPORI D’IRLANDA” IN PIAZZA CADUTI DAL 13 AL 15 MARZO 2026 A CURA DI SOCIETA’ COOPERATIVA MAREADENTRO. ECONOMIA DI SPESA E DI ACCERTAMENTO. 2026-03-31 CULTURA E TURISMO 1144 2026 221 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA26-0026 DEL 31.01.2026 DI EURO 46.971,76 DELLA DITTA SERVICE KEY SRL PER SERVIZI/LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N. 352 DEL 15.05.2025 2026-02-11 OPERE PUBBLICHE 1145 2026 221 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INTER CLUB MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA CELEBRATIVA DEL 60° ANNIVERSARIO DI ATTIVITÀ, 28 MARZO 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 55 DEL 11/03/2026. 2026-03-31 SPORT 1146 2026 220 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA26-0025 DEL 31.01.2026 DI EURO 2.657,20 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SERVICE KEY SPA PER I LAVORI/SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALLA D.D. 352 DEL 15.05.2025 2026-02-11 OPERE PUBBLICHE 1147 2026 220 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO PROGETTO MEDIA.AZIONE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO - CIG B29B751B6A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.991,93 2026-03-30 SERVIZI SCOLASTICI 1148 2026 219 BOLLO AUTO TARGA YA926AM 2026-02-10 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1149 2026 219 PROGETTO “CAFFE’ ALZHEIMER”. D.G.C. N. 60 DEL 11.03.2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 1.000,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI RONCADE. 2026-03-30 SERVIZI SOCIALI 1150 2026 218 PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “GIUSEPPE BERTO” - EDIZIONE 2026. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “GIUSEPPE BERTO” ORGANIZZATRICE DELL’EVENTO 2026-03-30 CULTURA E TURISMO 1151 2026 218 BOLLO AUTO YA349AX 2026-02-10 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1152 2026 217 PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/200. PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA. 2026-03-30 PIANIFICAZIONE E SIT 1153 2026 217 BOLLO AUTO TARGA TV407163 2026-02-10 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1154 2026 216 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA FAD SINCRONA “ LA RIFORMA DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA (D.P.R. 380/2001) E IL PERCORSO VERSO IL NUOVO CODICE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI” PER N. 1 DIPENDENTE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE. CIG NON NECESSARIO 2026-03-27 EDILIZIA PRIVATA 1155 2026 216 FATTURA N. 33/A26 DEL 06/02/2026 - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2025 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI 2026-02-10 RAGIONERIA 1156 2026 215 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA XI DGR 1309/2024). TERZA EROGAZIONE SOA - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.052,49 2026-03-27 SERVIZI SOCIALI 1157 2026 215 BOLLO AUTO TARGA DS618AN 2026-02-10 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1158 2026 214 CANONI ANNUALI 2026. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI - R.F.I.. EURO 4.301,51 IVA/C. 2026-03-27 AMBIENTE 1159 2026 214 BOLLO AUTO TARGA FT666BY 2026-02-10 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1160 2026 213 COMPETENZE INCARICO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ITER AMMINISTRATIVO CONV. REP. N. 102358/2004 AREA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D2/B. 2026-02-10 CONTENZIOSO 1161 2026 213 SERVIZIO DI RECUPERO IN ACQUA, TRASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO DI INQUINAMENTO ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER € 1.610,40 IVA/C – CIG BB05C10DBF 2026-03-27 AMBIENTE 1162 2026 212 CONTRIBUTO TARI – BANDI ANNI 2023, 2024 E 2025. PRESA D’ATTO RENDICONTI DI VERITAS S.P.A. E LIQUIDAZIONE. 2026-03-25 SERVIZI SOCIALI 1163 2026 212 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025 2026-02-10 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1164 2026 212 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA IN VIA XXIV MAGGIO. 2026-09-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1165 2026 211 DISIMPEGNO E CONTESUALE VARIAZIONE IN AUMENTO DEGLI MPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO ANZIANI PER EURO 25,00. 2026-03-25 RAGIONERIA 1166 2026 211 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30.01.2026 DI EURO 4.733,30 DELLO STUDIO GUZZO CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DI VIA DEI TULIPANI 2026-02-09 OPERE PUBBLICHE 1167 2026 211 CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO. 2026-09-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1168 2026 210 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C DELL’ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 RELATIVO ALL’ APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE PER € 20.074,38 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 894 DEL 21/11/2025- CIG 91432321BD 2026-02-09 OPERE PUBBLICHE 1169 2026 210 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE, ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI, DI VIA FIUME PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE. 2026-09-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1170 2026 210 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 11.978,20 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A 2026-03-25 RAGIONERIA 1171 2026 209 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO SPORTIVO NON AGONISTICO DENOMINATO “5° CAMMINATA DELLA LAMPADA”. 2026-09-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1172 2026 209 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C DEI LAVORI EXTRA CANONE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO NELL’AMBITO DELL’ APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE PER € 4.999,82 CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 1022 DEL 23/12/2025- CIG 91432321BD 2026-02-06 OPERE PUBBLICHE 1173 2026 209 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2024. 2026-03-24 RAGIONERIA 1174 2026 208 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. PERIODO DICEMBRE 2025 - GENNAIO 2026. CIG. B9D490A490. 2026-02-06 SERVIZI SOCIALI 1175 2026 208 MODIFICA ORDINANZA N. 207 DEL 28/08/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER MONTAGGIO GRU DI CANTIERE SU VIA SVEVO CON CHIUSURA E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA”. 2026-09-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1176 2026 208 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7. CIG 9827917DA9. CUP E61B170001700004. 2026-03-24 OPERE PUBBLICHE 1177 2026 207 LIQUIDAZIONE VERITAS FATTURA N. 18218434 DEL 13.01.2026 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 2026-02-06 RAGIONERIA 1178 2026 207 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER MONTAGGIO GRU DI CANTIERE SU VIA SVEVO CON CHIUSURA E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA. 2026-08-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1179 2026 207 PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI RESIDENTI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 44 DEL 04.03.2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD. 2026-03-24 SERVIZI SOCIALI 1180 2026 206 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2026 (EURO 373.586,40=.) 2026-03-24 SERVIZI SOCIALI 1181 2026 206 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLO SCOUTISMO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2026-08-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1182 2026 206 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 05.02.2026 DI EURO 4.209,00 DELLA DITTA ARCSAT DI VINCENZO VALENTE E C. CON SEDE A PADOVA PER ASSISTENZA ARCHELOGICA AGLI SCAVI 2026-02-06 OPERE PUBBLICHE 1183 2026 205 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2026 2026-02-06 SERVIZI SCOLASTICI 1184 2026 205 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E POSA FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2026-08-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1185 2026 205 PROGETTO PATTO DIGITALE DI MOGLIANO VENETO: ATTIVITA’ E INCONTRI FORMATIVI PER L’ANNO 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 56 DEL 11.03.2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 APS 2026-03-24 SERVIZI SCOLASTICI 1186 2026 204 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CANONE 2° SEMESTRE 2025 2026-02-06 SERVIZI SCOLASTICI 1187 2026 204 ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2025 2026-03-23 UFFICIO TRIBUTI 1188 2026 204 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE FISSE O TEMPORANEE DA PARTE DELLA DITTA ORIBELLI SAS PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2026-08-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1189 2026 203 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 379,75. 2026-03-23 GESTIONE DEL PERSONALE 1190 2026 203 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI NEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA PIA PER MANUTENZIONE SIEPI. 2026-08-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1191 2026 203 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - GENNAIO 2026 2026-02-06 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1192 2026 202 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”. 2026-02-06 GESTIONE DEL PERSONALE 1193 2026 202 LIQUIDAZIONE COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 23 CCNL 2024 DELLA DIPENDENTE SIG.RA C. M. E. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PADOVA - EURO 1.710,10 2026-03-23 GESTIONE DEL PERSONALE 1194 2026 202 PROROGA ORDINANZA N° 184 DEL 24/07/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO PER ASFALTATURA MANTO STRADALE”. 2026-08-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1195 2026 201 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE – CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCFAP. IMPEGNO DI EURO 3.806,40 CIG BAA3A7EDA5 2026-03-20 OPERE PUBBLICHE 1196 2026 201 ABBONAMENTO A RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE ANNO 2026. 2026-02-05 CONTRATTI 1197 2026 201 ORDINANZA SINDACALE RECANTE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI, LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’USO DELL’ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE, FINO AL 30 SETTEMBRE 2026 2026-08-14 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 1198 2026 200 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2025 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 188.224,15 DI CUI EURO 564,67 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2026-03-20 RAGIONERIA 1199 2026 200 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLA CANONICA PER NUOVO ALLACCIAMENTO GASDOTTO. 2026-08-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1200 2026 200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2025 2026-02-05 RAGIONERIA 1201 2026 199 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARCO BENZONI PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA R.G. N. 917/2026 PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE N. GZCTL00406O-LB. 2026-03-19 CONTENZIOSO 1202 2026 199 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2025 2026-02-05 RAGIONERIA 1203 2026 199 PROROGA ORDINANZA N° 177 DEL 10/07/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA”. 2026-08-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1204 2026 198 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA C.A. DALLA CHIESA N. 1. 2026-02-05 CONTRATTI 1205 2026 198 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022. CIG DERIVATO: 8556460629. IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA POD IT001E00115977 PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022. IMPEGNO PER € 451,99 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. 2026-03-19 RAGIONERIA 1206 2026 198 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZA PIO X. 2026-08-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1207 2026 197 LIQUIDAZIONE VERBATEL S.R.L. - CANONE SERVIZIO UTILIZZO SOFTWARE SAAS PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. PERIODO 01/01/2026 - 28/02/2026. 2026-02-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1208 2026 197 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE REGISTRATE IN ENTRATA DAL TESORIERE DELL'ENTE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN PARTITE DI GIRO PER EURO 150,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE. 2026-03-19 RAGIONERIA 1209 2026 197 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLO SCOUTISMO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2026-07-31 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1210 2026 196 SERVIZIO DI FRESATURA TERRENO, CONCIMAZIONE E SEMINA PRATO MISCUGLIO GRAMINACEE DI AREA DI CIRCA MQ 175 ADIACENTE VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VARROTO HOBBY VERDE SAS FATTURA N. FT-11/H/COM DEL 25/01/2026 DI EURO 1.210,00 IVA/C - CIG B938353993 2026-02-05 AMBIENTE 1211 2026 196 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO ALLA RASSEGNA DI LETTURE ANIMATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BADB1DD5CB 2026-03-19 BIBLIOTECA 1212 2026 196 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MACCHIAVELLI PER LAVORI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE INSEGNA COMMERCIALE. 2026-07-31 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1213 2026 195 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/A DEL 28/01/2026 DITTA PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 20 DEL 22-01-26 AVENTE AD OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA: “CATEGORIE EDILIZIE E REGIMI AMMINISTRATIVI DOPO IL D.L. C.D. – SALVA CASA – LA QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE ALLA LUCE DELLA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA”, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00= IVA ESENTE 2026-02-04 EDILIZIA PRIVATA 1214 2026 195 PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AI CODICI CIG BA9AE8F395 E BA9B0D1091. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 70,00. 2026-03-18 RAGIONERIA 1215 2026 195 ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER RIPRISTINO CAVI DI MESSA A TERRA IN VIA XXIV MAGGIO. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1216 2026 194 "REGISTRAZIONE TESTATA PERIODICO ISTITUZIONALE COMUNALE ""MOGLIANO VENETO"" - IMPEGNO DI SPESA" 2026-03-17 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1217 2026 194 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS0000000051 DEL 30/01/26 A BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA CON D.D. N. 364 DEL 15/05/25: ""AFFIDAMENTO INCARICO A BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO SULL'APPLICABILITA' DELLA LEGISLAZIONE ""PIANO CASA"" E SULL'EVENTUALE APPLICAZIONE DELLE PROROGHE DI LEGGE DEI TERMINI DEI TITOLI EDILIZI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA INERENTE LA SCIA N. 177/19 (PROT. N. 12167 DEL 30/03/2019). IMPEGNO DI SPESA € 2.918,24; CIG B6A3F37233""." 2026-02-04 EDILIZIA PRIVATA 1218 2026 194 ORDINANZA DI DISSEQUESTRO DI 23 CONFEZIONI DI ALIMENTI/INTEGRATORI PARI A 17 KG CA, PRESSO L’ATTIVITÀ DENOMINATA “ESTETICA LA LUNA” SITA A MOGLIANO VENETO (TV) 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1219 2026 193 "LIQUIDAZIONE FATTURE NN,. 32, 45 E 80 DEL 2026 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.065,26 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: ""MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026 AFFIDAMENTO....""" 2026-02-04 OPERE PUBBLICHE 1220 2026 193 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DPR 380/2001 PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE IN VIA RONZINELLA CIV 250/D, COSI' INDIVIDUATO AL CATASTO: N.C.E.U. SEZIONE E - FOGLIO 11 MAPPALI N. 324-458. 2026-07-30 EDILIZIA PRIVATA 1221 2026 193 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE EURO 19.435,00=. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. 2026-03-17 ELETTORALE 1222 2026 192 LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADIO PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE 2026-02-04 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1223 2026 192 CORSO DI PRIMO SOCCORSO. ATTUAZIONE D.G.C. N. 31 DEL 19/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00 IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV. 2026-03-17 SERVIZI SOCIALI 1224 2026 192 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 104/2026. RESPONSABILE: DE ODORICO MARA NATA A VENEZIA IL 31/01/1966 E RES. A MOGLIANO V.TO (TV), VIA OBERDAN N. 6/A-2 TITOLARE DELLA DITTA “ESTETICA LA LUNA” CON SEDE IN MOGLIANO V.TO (TV), VIA PIA N. 12/B – C.F. DDRMRA66A71L736J - P. IVA 03692010261 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1225 2026 191 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 103/2026 RESPONSABILE: DE ODORICO MARA NATA A VENEZIA IL 31/01/1966 E RES. A MOGLIANO V.TO (TV), VIA OBERDAN N. 6/A-2 TITOLARE DELLA DITTA “ESTETICA LA LUNA” CON SEDE IN MOGLIANO V.TO (TV), VIA PIA N. 12/B – C.F. DDRMRA66A71L736J - P. IVA 03692010261 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1226 2026 191 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. PER L'ANNO 2026 (IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00). 2026-03-17 PUNTO COMUNE 1227 2026 191 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354/VPA DEL 01.02.2026 DELLIMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: ""SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO...""" 2026-02-04 OPERE PUBBLICHE 1228 2026 190 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - DECORRENZA DAL 01-04-2026. 2026-03-16 GESTIONE DEL PERSONALE 1229 2026 190 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0047100 DEL 31.12.2025 DI EURO 1.130,68 DITTA FASTWEB SPA DI CUI ALL'INCARICO CON D.D. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: ""SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) ...." 2026-02-04 OPERE PUBBLICHE 1230 2026 190 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI PER POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1231 2026 189 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. COFINANZIATI DALLA PROVINCIA DI TREVISO. CUP E65F25001930007 - AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 64.851,57 IVA COMPRESA CIG BA6D347AA5. IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. SPESA TOTALE EURO 64.886,57. 2026-03-16 OPERE PUBBLICHE 1232 2026 189 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ALTINIA PER LAVORI DI SCARICO AUTOBETONIERA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1233 2026 189 "AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL DOTT. MICHELE SACCON CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) PER ""REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - RDO N. 5447193 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.801,00 - CIG B76647CBE3" 2026-02-03 PIANIFICAZIONE E SIT 1234 2026 188 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALLA PREVENZIONE INCENDI: ASSEVERAZIONI, S.C.I.A. ANTINCENDIO E RINNOVI PERIODICI DI CONFORMITÀ RELATIVI A DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CIG BAD4ECA396 IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 27.680,20. 2026-03-16 OPERE PUBBLICHE 1235 2026 188 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI UNO SCAVO PER POSA NUOVA CANALIZZAZIONE SU VIA MALOMBRA E VIA ROETTE. 2026-07-29 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1236 2026 188 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COFIDI VENETO, PROGETTO ""COFIDIAMOCI MOGLIANO"" 2025" 2026-02-03 ATTIVITA' ECONOMICHE 1237 2026 187 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FIDIMPRESA FRIULVENETO SOCIETÀ COOPERATIVA P.A., PROGETTO ""COFIDIAMOCI MOGLIANO"" 2025" 2026-02-03 ATTIVITA' ECONOMICHE 1238 2026 187 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA VANZO PER LAVORI DI SCAVO PER ELIMINAZIONE ALLACCIAMENTO GAS METANO PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A. 2026-07-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1239 2026 187 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CUP E67H25000740004. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00. 2026-03-16 OPERE PUBBLICHE 1240 2026 186 "REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= RIMBORSO A CARICO DELLO STATO." 2026-03-16 ELETTORALE 1241 2026 186 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MAZZINI PER LAVORI DI SCAVO PER POSA FIBRA OTTICA. 2026-07-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1242 2026 186 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE - DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE DICEMBRE 2025 2026-02-03 RAGIONERIA 1243 2026 185 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CON CHIUSURA DI VIA BOLDINI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA TERRAGLIO PER ABBATTIMENTO ALBERI 2026-07-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1244 2026 185 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO EXTRA CANONE ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DELLA FORNITURA DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE PER EURO 3.500,00 IVA C. CIG 91432321BD 2026-03-16 OPERE PUBBLICHE 1245 2026 184 INIZIATIVE ANNO 2026 C.R.C.S. CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST GHETTO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026-03-16 CULTURA E TURISMO 1246 2026 184 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO PER ASFALTATURA MANTO STRADALE. 2026-07-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1247 2026 183 "ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE DOVUTA ALLA ""FONDAZIONE DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION MARCA TREVISO"" PER GLI ANNI 2026-2028, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 23/12/2025." 2026-03-16 CULTURA E TURISMO 1248 2026 183 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI GUARD RAIL IN VIA DON GOTTARDI 2026-07-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1249 2026 182 INIZIATIVA PRO LOCO DI CALALZO DENOMINATA “DIEGO ZANDEL “AUTODAFÈ DI UN ESULE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026-03-16 CULTURA E TURISMO 1250 2026 182 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TAVONI PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE. 2026-07-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1251 2026 182 SALDO FATTURA N. 25-V20-000352 - VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICOFISICA AL MANTENIMENTO DELL'ARMA DI ORDINANZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ULSS 2 DI TREVISO PER EURO 642,00 E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER EURO 1.500,00. 2026-02-03 GESTIONE DEL PERSONALE 1252 2026 181 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE IN AREA PRIVATA CHE INSISTONO SU SUOLO PUBBLICO IN VIA BOLDINI: ABBATTIMENTO. 2026-07-16 EDILIZIA PRIVATA 1253 2026 181 LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2025. 2026-02-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1254 2026 181 PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL'IPAB ISRAA CON L'IPAB APPIANI TURAZZA. CAMBIO DI DENOMINAZIONE IN ENEA - ENTE EDUCAZIONE ASSISTENZA C.F. 80007210265. 2026-03-16 SERVIZI SOCIALI 1255 2026 180 "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ""BUONI PASTO 11 - LOTTO 3"". IMPEGNO DI SPESA EURO 59.995,21 (IVA INCLUSA). CIG PRINCIPALE B5B9C6DF75 - CIG DERIVATO BAF19225B" 2026-03-16 GESTIONE DEL PERSONALE 1256 2026 180 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE, ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI, DI VIA CANOVA PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO DAL 20 LUGLIO AL 24 LUGLIO 2026 2026-07-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1257 2026 180 LIQUIDAZIONE EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA PRONTUARI E BANCA DATI ITER ANNO 2026. 2026-02-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1258 2026 179 PROROGA ORDINANZA N° 193 DEL 22/07/2025 AVENTE PER OGGETTO “APERTURA CANTIERE MOBILE E CHIUSURA PERCORSO CICLOPEDONALE SU SS13 “PONTEBBANA” - VIA TERRAGLIO KM 9+220 AL KM 11+009, PER ESECUZIONE LAVORI DI SFALCIO ERBA SU COLLETTORI CONSORZIALI”. 2026-07-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1259 2026 179 "COPERTURA DELLO STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"". RINNOVO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. AFFIDAMENTO INCARICO A VENICE PLAN S.R.L. CON SEDE A MARGHERA (VE) IMPEGNO DI EURO 4.440,80 CIG BA84493B85" 2026-03-16 OPERE PUBBLICHE 1260 2026 179 LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ANNO 2025 - SECONDO SEMESTRE. 2026-02-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1261 2026 178 REIMPEGNO IMPORTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N. 202 DEL 20.03.2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA. 2026-03-16 CONTENZIOSO 1262 2026 178 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MACHIAVELLI N. 11. 2026-02-02 CONTRATTI 1263 2026 178 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN PIAZZA PIO X PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI. 2026-07-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1264 2026 177 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA. 2026-07-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1265 2026 177 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C. (NO CIG) 2026-03-16 AMBIENTE 1266 2026 177 LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 2026-02-02 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1267 2026 176 SALDO COMPETENZE PER ATTO DI RISOLUZIONE PARZIALE DI CONVENZIONE 2026-02-02 CONTENZIOSO 1268 2026 176 ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025. 2026-03-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1269 2026 176 PROROGA ORDINANZA N° 146 DEL 15/06/2026 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA ZARA PER UN INTERVENTO SUL TETTO TRAMITE PONTEGGI E/O CESTE MOBILI”. 2026-07-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1270 2026 175 SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE VOCI DI VELLUTO APS E DI ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DI “MOGLIANO CITTA’ DELLE DONNE MARZO 2026”. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI COMPLESSIVI EURO 800,00 2026-03-13 SERVIZI SOCIALI 1271 2026 175 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - DICEMBRE 2025 2026-02-02 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1272 2026 175 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RONZINELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA XXIV MAGGIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PIANTA DI PLATANO PER IL GIORNO 13 LUGLIO 2026. 2026-07-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1273 2026 174 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DI BONISIOLO PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2026-07-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1274 2026 174 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS. ATTUAZIONE D.G.C. N. 41 DEL 26.02.2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.000,00 IN FAVORE DI S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS. 2026-03-13 SERVIZI SOCIALI 1275 2026 174 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - DICEMBRE 2025 2026-02-02 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1276 2026 173 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM9 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 2026-02-02 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1277 2026 173 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2026-03-13 RAGIONERIA 1278 2026 173 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E POSA FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2026-07-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1279 2026 172 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA RONZINELLA FRONTE CIVICO 151 PER LAVORI DI SCAVO PER ELIMINAZIONE ALLACCIAMENTO GAS METANO PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A. 2026-07-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1280 2026 172 FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE, SCHEDE UFFICIO NOTIFICHE E CARTELLINE COLORATE DI CARTA PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6654,80 (IVA ESCLUSA) CIG: BAC07B7A92 2026-03-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1281 2026 171 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 2026-02-02 RAGIONERIA 1282 2026 171 "CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO IN SERVIZIO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE""" 2026-03-11 PUNTO COMUNE 1283 2026 171 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RONZINELLA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA FAVRETTI PER LAVORI SULLA RETE DELL’ACQUEDOTTO FINO AL 31.07.2026. 2026-07-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1284 2026 170 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2026 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 (IVA INCLUSA) CIG BABE272917. 2026-03-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1285 2026 170 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, D.LGS.N. 267/2000. ABBATTIMENTO DI N. 1 PLATANO LUNGO VIA RONZINELLA PRESSO L’INTERSEZIONE CON VIA COLMELLO BARBAROSSA (COMUNE DI MOGLIANO VENETO) E CONTRASSEGNATO CON IL N. 4812 DEL CENSIMENTO ARBOREO. 2026-07-08 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 1286 2026 170 RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI MATTIELLO BARBARA-IKEA KWEM KENRY-MICHIELETTO TOSCA 2026-01-30 SERVIZI CIMITERIALI 1287 2026 169 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE DIGITALI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.974,45 IVA INCLUSA. 2026-03-11 CONTRATTI 1288 2026 169 "SERVIZIO IAAS, ATTIVITA' SISTEMISTICA DI TRASFERIMENTO ED ADEGUAMENTO IN CLOUD ALL'AVVISO PUBBLICO 2 ""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI 2022"" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU – INVESTIMENTO CUP E61C22001250006 CIG A0419B6089. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CRITICALCASE SRL FATTURA NR. 2026-0000001 DEL 16/01/2026 DI EURO 1.488,40 IVA/C" 2026-01-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1289 2026 169 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA POERIO PER LAVORI DI CARICO CALCINACCI. 2026-07-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1290 2026 168 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA MARZO - APRILE 2026 PARI AD EURO 36.310,00 =. 2026-03-11 SERVIZI SOCIALI 1291 2026 168 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 22.01.2026 DI EURO 50.295,92 DELLA DITTA VETA SYSTEM SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 742 DEL 29.09.2025 AVENTE AD OGGETTO - INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN DIVERSE SCUOLE. CIG B863F4456E 2026-01-30 OPERE PUBBLICHE 1292 2026 168 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA POERIO PER LAVORI DI SCARICO MASSETTO. 2026-07-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1293 2026 167 MANIFESTAZIONE “SAPORI D’IRLANDA” IN PIAZZA CADUTI DAL 13 AL 15 MARZO 2026 A CURA DI SOCIETA’ COOPERATIVA MAREADENTRO. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. 2026-03-11 CULTURA E TURISMO 1294 2026 167 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE IN AREA PRIVATA CHE INSISTONO SU SUOLO PUBBLICO IN VIA BOLDINI. 2026-07-03 AMBIENTE - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIA URBANA E RIFIUTI 1295 2026 167 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30/06/2026 CIG B4C54D7E18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 26/0003 DEL 22/01/2026 DI EURO 25.132,82 IVA/C 2026-01-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1296 2026 166 "ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 4"" DI 6 WORKSTATION HP. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IM DIRECT S.R.L. FATTURA N. FVP/2026/00117 DEL 14/01/2026 DI EURO 8.857,20 IVA/C - CIG DERIVATO B829B89207" 2026-01-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1297 2026 166 "ADESIONE AL SERVIZIO ""MARCACONTABILE 2026 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO"" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2026 EURO 120,00. IVA INCLUSA. CIG BABF9D126D" 2026-03-11 RAGIONERIA 1298 2026 166 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL’ART. 31, DPR 380/2001 PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITO IN VIA DE ZULIANI, 11 COSI’ INDIVIDUATO AL CATASTO: N.C.E.U. SEZIONE D - FOGLIO 9, MAPPALE 184. 2026-07-03 EDILIZIA PRIVATA 1299 2026 165 CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE DI VIA DE GASPERI PER CONSENTIRE LA SOSTA DI PULLMAN A SERVIZIO DELL’ORATORIO DON BOSCO IL GIORNO 03 LUGLIO 2026 2026-07-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1300 2026 165 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 226,32). 2026-03-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1301 2026 165 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SELVE N. 32. 2026-01-29 CONTRATTI 1302 2026 164 """LAVORI DI ASFALTATURA”.LIQUIDAZIONE EURO 5.836,48 ALL'ING. MASSIMO DE VIDI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI CUI ALLA DETERMINA N. 585/2025 CIG B7D22FBBCC – CUP E67H25000740004." 2026-01-29 OPERE PUBBLICHE 1303 2026 164 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00 (IVA ESENTE). 2026-03-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1304 2026 164 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DPR 380/2001 PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE IN VIA TRIESTE CIV 9, INDIVIDUATO AL CATASTO: N.C.E.U SEZ. D - FOGLIO 6 - MAPPALE 1816 SUBB. 3-4-5-6-7, N.C.T. FOGLIO 32 - MAPPALE 1816. 2026-07-01 EDILIZIA PRIVATA 1305 2026 163 VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURE NN . 9500001153 E 95000001210 E N.A. 95000001209- COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2025 -- EURO 444.473,60 - CIG B2B9D43F30 2026-01-29 AMBIENTE 1306 2026 163 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2026. EURO 1.200,00.=" 2026-03-10 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1307 2026 163 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA “CELEBRAZIONE PER IL CENTENARIO DEL MUNICIPIO, DELLA PIAZZA E DEL MONUMENTO AI CADUTI” PREVISTA PER IL GIORNO 04 LUGLIO 2026 2026-07-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1308 2026 162 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950001207 - DICEMBRE 2025 - EURO 132,00. 2026-01-29 AMBIENTE 1309 2026 162 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2026. EURO 10.000,00.= 2026-03-10 AMBIENTE 1310 2026 162 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA CIVICO 141/C, PER PULIZIA DELLE SPONDE DEL FOSSATO. 2026-06-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1311 2026 161 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.01.2026 DI EURO 8.736,00 DELL' ING. PAOLO BERGAMIN DI CUI ALLA DETERMINA D’INCARICO N. 594 DEL 05.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLDINI. INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI COMPRESO IL RILIEVO TOPOGRAFICO 2026-01-29 OPERE PUBBLICHE 1312 2026 161 PROROGA ORDINANZA N° 78 DEL 03/04/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO, PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI PONTI COMUNALI”. 2026-06-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1313 2026 161 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. CIG B98DDA2A11. APPROVAZIONE CONTABILITA’ SERVIZI. SUBIMPEGNO A FAVORE DITTA SUPAPPALTATRICE PER PAGAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 119 DLGS 36/2023 2026-03-09 AMBIENTE 1314 2026 160 EVENTO “GENITORI IN ANSIA” DEL 5 MARZO 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 32 DEL 19/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00 IN FAVORE DI AGESC – ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE. 2026-03-06 SERVIZI SOCIALI 1315 2026 160 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT’ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO IL GIORNO 27 GIUGNO 2026, DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.00, IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE A ZERMAN. 2026-06-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1316 2026 160 LIQUIDAZIONE CONSORZIO INTESA REINSERIMENTO SOCIALE 2025 2026-01-28 SERVIZI SOCIALI 1317 2026 159 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA. 2026-06-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1318 2026 159 PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE ALLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI A CURA DI ANLAIDS. ATTUAZIONE D.G.C. N. 33 DEL 19/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 IN FAVORE LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO DI MOGLIANO VENETO 2026-03-06 POLITICHE GIOVANILI 1319 2026 159 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE 2026-01-28 GESTIONE DEL PERSONALE 1320 2026 158 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE. 2026-06-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1321 2026 158 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. 2026-01-28 CONTRATTI 1322 2026 158 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI (ART. 84 DEL T.U.E.L.). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026. 2026-03-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1323 2026 157 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA DA VINCI PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2026-06-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1324 2026 157 FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 17 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58025,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027. CIG PRINCIPALE B620749A75 - CIG DERIVATO BAA2D95648 2026-03-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1325 2026 157 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA DICEMBRE 2025. CIG. B0A995A28E. 2026-01-28 SERVIZI SOCIALI 1326 2026 156 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.599,03 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A 2026-03-05 RAGIONERIA 1327 2026 156 RECUPERO ISTITUZIONALE TERRITORIO COMUNALE DEF. DALLA REGINA ALESSANDRA 2026-01-28 SERVIZI CIMITERIALI 1328 2026 156 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ANTONINI, FRONTE CIVICO 13, PER LAVORI EDILI DI GETTO MASSETTI. 2026-06-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1329 2026 155 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 PAB DEL 15.01.2026 SOCIOCULTURALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2025 2026-01-28 BIBLIOTECA 1330 2026 155 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2026. EURO 1.250,00.= 2026-03-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1331 2026 155 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PRA' DEI ROVERI PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI NEL SOTTOPASSO PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2026-06-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1332 2026 154 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO NEL TRATTO A SERVIZIO DEI CIVICI 4/A-B, 6,8,10 PER INIZIO LAVORI COME DA PDC N. 18/2026. 2026-06-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1333 2026 154 SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 2026-01-28 SERVIZI CIMITERIALI 1334 2026 154 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2026. EURO 3.400,00 2026-03-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1335 2026 153 CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 + ONERI DI SICUREZZA NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 2026-01-28 SERVIZI CIMITERIALI 1336 2026 153 ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 - EURO 2.709,86.= 2026-03-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1337 2026 153 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASONI FRONTE CIVICO 75 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2026-06-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1338 2026 152 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 201,30 IVA C. 2026-03-05 AMBIENTE 1339 2026 152 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA PER MANUTENZIONE SPONDE. 2026-06-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1340 2026 152 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2025. CIG. B812AAEE63. 2026-01-28 SERVIZI SOCIALI 1341 2026 151 SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE NEO ASSUNTO, ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8.600,00 IVA ESENTE - CIG BA6E6DC383 2026-03-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1342 2026 151 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTELLO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA. 2026-06-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1343 2026 151 PAG.TO VS FATT N. 497 DEL 31/12/2025 MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 2026-01-28 POLITICHE DELLA CASA 1344 2026 150 PROROGA ORDINANZA N° 128 DEL 28/05/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI APERTURA POZZETTI E GIUNZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA”. 2026-06-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1345 2026 150 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2026, DITTA ORA TRE S.N.C. EURO 213,5 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B), D. LGS. 36/2023. CIG BA600E2B24. 2026-03-03 GESTIONE DEL PERSONALE 1346 2026 150 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - SA ID RAG 146073 - RDO: 5812878 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 8377 4688 75 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 957 DEL 12/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI DISABILI DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI (CIG B9571095E8) - IMPEGNO EURO 41.793,99 2026-01-28 SERVIZI SOCIALI 1347 2026 149 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2026-06-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1348 2026 149 SERVIZIO DI ENERGY MANAGER. LIQUIDAZIONE DI EURO 29.816,80 IVA C ALLA SOCIETÀ DBA PRO. S.P.A. DI SANTO STEFANO DI CADORE (BL). 2026-01-28 OPERE PUBBLICHE 1349 2026 149 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 665 DEL 01/09/2025 PER AGGIORNAMENTO CODICE FORNITORE. 2026-03-03 RAGIONERIA 1350 2026 148 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU VIA PAVAN. 2026-06-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1351 2026 148 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025006628 DEL 30.12.2025 DI EURO 38.886,33 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 352 DEL 15.05.2025 AVENTE AD OGGETTO - APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE GLOBAL SERVICE... 2026-01-28 OPERE PUBBLICHE 1352 2026 148 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE” CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 272 DEL 05/08/2025. 2026-03-02 BIBLIOTECA 1353 2026 147 G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO: GARA REGIONALE F.I.B. IN PROGRAMMA IL 15 FEBBRAIO 2026 PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 22 DEL 05/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00 IN FAVORE DI CONCORDIA MOGLIANESE ASD. 2026-02-27 SPORT 1354 2026 147 CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE DI VIA DE GASPERI PER CONSENTIRE LA SOSTA DI PULLMAN A SERVIZIO DELL’ORATORIO DON BOSCO IL GIORNO 17 GIUGNO 2026. 2026-06-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1355 2026 147 LIQUIDAZIONE FORINT S.P.A. - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 (PARZIALE). 2026-01-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1356 2026 146 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002157372 DEL 23/12/2025 DI EURO 1.403,00 IVA/C - CIG CIG 99233596E6 - CUP E61C22001250006 2026-01-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1357 2026 146 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA ZARA PER UN INTERVENTO SUL TETTO TRAMITE PONTEGGI E/O CESTE MOBILI. 2026-06-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1358 2026 146 CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2 A INT. 1 2026-02-27 POLITICHE DELLA CASA 1359 2026 145 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE E DI GESTIONE ON LINE DI POSTA IN USCITA MEDIANTE PORTALE - PERIODO 01/03/2026 – 29/02/2028 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/03/2028 – 28/02/2030. IMPORTO DI SPESA EURO 90.035,00 IVA NON DOVUTA E INCLUSO CONTRIBUTO ANAC - POSTE ITALIANE SPA - CIG BA759657F6 2026-02-27 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1360 2026 145 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI PER L’ABBATTIMENTO DI UNA ALBERATURA. 2026-06-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1361 2026 145 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 31.12.2025 DI EURO 8.599,54 DELLA DITTA DAVANZO SCAVI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 987 DEL 18.12.2025 AVENTE AD OGGETTO: ""RIPARAZIONE PERDITE DALLE CONDOTTE IDRICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA OLME ED IL CIMITERO CENTRALE...""" 2026-01-27 OPERE PUBBLICHE 1362 2026 144 "ATTIVAZIONE SERVIZIO SEND TRIBUTI. ACQUISTO PACCHETTO SERVIZIO INVII PER NOTIFICHE SU PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. ATTUAZIONE PROGETTO PNRR DIGITALE “MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"". DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.880,00 IVA INCLUSA– CIG B829E847AB" 2026-01-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1363 2026 144 FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3347,00 (IVA ESCLUSA) CIG: BA9995B441 2026-02-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1364 2026 143 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 718 DEL 31.12.2025 DI EURO 939,40 DELLA DITTA TECNO-SICURO SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 912 DEL 03.12.2025 AVENTE AD OGGETTO: NOLEGGIO DI UN TELO DI RIVESTIMENTO A COPERTURA DEL PONTEGGIO DI CANTIERE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SITO IN PIAZZA DEI CADUTI. PER IL PERIODO 28.11.2025 - 12.01.2026 2026-01-27 OPERE PUBBLICHE 1365 2026 143 RIMBORSO CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL D.M. 30.05.2022 ANNO 2024 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI - SUBIMPEGNO DI € 5.164,94 2026-02-27 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1366 2026 142 SERVIZIO FV DA AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA DI 49.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - VIER S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2026 - CIG BA9B0D1091 2026-02-27 RAGIONERIA 1367 2026 142 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASONI FRONTE CIVICO 69/B PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO FOGNARIO. 2026-06-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1368 2026 142 LIQUIDAZIONE RIA XI 2026-01-27 SERVIZI SOCIALI 1369 2026 141 CANONE LOCAZIONE ANNO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. 2026-01-26 CONTRATTI 1370 2026 141 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOTTESIO, CIVICO 9/A PER GETTO MASSETTI. 2026-06-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1371 2026 141 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 85.180,17 (IVA COMPRESA) - CIG BA9AE8F395 2026-02-27 RAGIONERIA 1372 2026 140 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER PROCEDURA DI INTERPELLO EX ART. 3 BIS D.L. 80/2021 – EURO 300,00 2026-02-27 GESTIONE DEL PERSONALE 1373 2026 140 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI DICEMBRE 2025 (N. 2 FATTURE). 2026-01-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1374 2026 140 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA IV NOVEMBRE PER LA VERIFICA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL CONDOMINIO “AL TEATRO”. 2026-06-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1375 2026 139 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE DICEMBRE 2025. 2026-01-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1376 2026 139 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA FRATELLI ORTOLAN PER GETTO MASSETTI. 2026-06-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1377 2026 139 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA' IDEAPA SRL PER L’ANNO 2026 PER € 3.660,00 (IVA COMPRESA) - CIG: BA99FAFD1C 2026-02-26 RAGIONERIA 1378 2026 138 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA PARETI RIVESTIMENTO PERIMETRALE DI EDIFICIO CONDOMINIALE SITO IN VIA IV NOVEMBRE CIV. N. 6, ANGOLO VIA C. GRIS. 2026-06-09 EDILIZIA PRIVATA 1379 2026 138 CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 3 MESI DI OTT/NOV/DIC 2025 2026-01-23 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1380 2026 138 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - DECORRENZA DAL 01-05-2026. 2026-02-26 GESTIONE DEL PERSONALE 1381 2026 137 CANONE MULTIFUNZIONI LOTTO 5 DI CANON PERIODO OTTOBRE/NOV/DIC 2025 2026-01-23 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1382 2026 137 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RIASFALTATURA SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO SU INTERVENTI ESEGUITO DA FIBERCOP. 2026-06-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1383 2026 137 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA XI DGR 1309/2024). SECONDA EROGAZIONE SOA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.759,60 2026-02-26 SERVIZI SOCIALI 1384 2026 136 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.175,88 2026-02-26 SERVIZI SOCIALI 1385 2026 136 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI NEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA ROMA PER MANUTENZIONE AIUOLE. 2026-06-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1386 2026 136 LIQUIDAZIONE COPISTERIA SASSARO - STENOTYPE TRASCRIPTION MULTIMEDIA SRL - TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025 2026-01-23 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1387 2026 135 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELL’AREA SUD-EST DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA E. FERRETTO PER DEPOSITO MATERIALE PER IL CANTIERE DI POSA FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2026-06-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1388 2026 135 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI 2026-01-23 GESTIONE DEL PERSONALE 1389 2026 135 CANONE DI SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE SAAS DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA - DITTA VERBATEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,00 (IVA COMPRESA) CIG Z4F37C5723. 2026-02-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1390 2026 134 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE INFORMATICA DELL’ACCESSO ALL’ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE PER L’UFFICIO TRIBUTI. ATTIVAZIONE SERVIZIO, CANONE ANNI 2026-2027-2028 E FORMAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.198,00 IVA/C - CIG BA6E685BB5 2026-02-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1391 2026 134 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ANGELI CIVICO 4/B, PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO. 2026-06-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1392 2026 134 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 (CANONE + ONERI DUVRI) 2026-01-22 SERVIZI SCOLASTICI 1393 2026 133 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONE DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10 2026-02-26 ATTIVITA' ECONOMICHE 1394 2026 133 PROROGA ORDINANZA N° 107 DEL 06/05/2026 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI NEL PARCHEGGIO POSTO A NORD DEL PARCO DEL SOLE IN VIA SABBIONI PER LAVORI SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA”. 2026-05-29 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1395 2026 133 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA SERVIZIO CEDOLE ONLINE – 3^ ANNUALITÀ 2026-01-22 SERVIZI SCOLASTICI 1396 2026 132 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONE DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10 2026-02-26 ATTIVITA' ECONOMICHE 1397 2026 132 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – DICEMBRE 2025 2026-01-22 SERVIZI SCOLASTICI 1398 2026 132 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ E CHIUSURA DELLA PISTA CICLABILE SITA IN VIA SELVE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MONTE PELMO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MONTE CIVETTA, NELLO SPECIFICO DAL CIVICO 31 E IL CIVICO 35 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DELLA PISTA CICLABILE. 2026-05-29 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1399 2026 131 "WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL IL 18.04.2026 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 14:00: ""STRADE ED AREE DI USO PUBBLICO. DALLA ACQUISIZIONE ALLA MANUTENZIONE ALLA RESPONSABILITÀ CONSEQUENZIALE"". IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE. EURO 400,00. CIG NON NECESSARIO" 2026-02-26 OPERE PUBBLICHE 1400 2026 131 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA PAVAN ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 18 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO. 2026-05-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1401 2026 131 SERVIZIO DI RESTITUZIONE DATI IN CONSERVAZIONE DAL 2015 PRESSO DITTA UNIMATICA SPA DI CASALECCHIO DI RENO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UNIMATICA SPA FATTURA NR. 1306 PA DEL 31/12/2025 DI EURO 3.294,00 IVA/C - CIG B799C8824C 2026-01-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1402 2026 130 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO EX L. 241/1990 DEL SETTORE 2 NEI PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE COMPETENZE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 12/2024 ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHILOSI MARTELLI PER L’ANNO 2026 PER € 4.849,60 (SPESE GENERALI, CPA E IVA COMPRESE) - CIG: BA6EB55465 2026-02-26 AMBIENTE 1403 2026 130 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA RONZINELLA FRONTE CIVICO 151 PER LAVORI DI SCAVO PER ELIMINAZIONE ALLACCIAMENTO GAS METANO PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A. 2026-05-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1404 2026 129 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI. 2026-01-22 GESTIONE DEL PERSONALE 1405 2026 129 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA VANZO PER TRASLOCO DI UNA ABITAZIONE. 2026-05-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1406 2026 129 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.03.2026 – 31.05.2026. IMPEGNO DI EURO 20.652,16 CIG BA98AFE9E4. 2026-02-26 OPERE PUBBLICHE 1407 2026 128 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI APERTURA POZZETTI E GIUNZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2026-05-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1408 2026 128 LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 70/2025 DEL 31/12/2025 DI EURO 5.052,52 IVA/C - CIG B1D19B3156 2026-01-21 AMBIENTE 1409 2026 128 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 21.373,96 2026-02-25 RAGIONERIA 1410 2026 127 N. 2 RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI – PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO N. 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 PARAGRAFO 9.1 – REIMPUTAZIONE DA FPV 2025 A RESIDUI 2026 PER €. 38.016,28 E REIMPUTAZIONI ENTRATA-SPESA PER €. 40.000,00. 2026-02-25 RAGIONERIA 1411 2026 127 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, EX ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/2000 PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ, RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DEL MERCATO MINORE NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026 PRESSO PIAZZA DONATORI DI SANGUE 2026-05-25 ATTIVITA' ECONOMICHE 1412 2026 127 AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA NR. 8N00403439 DEL 13/12/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG A036B5CF60 2026-01-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1413 2026 126 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA XXIV MAGGIO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 4 E PIAZZALE SANDRO PERTINI PER DEMOLIZIONE EDIFICIO. 2026-05-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1414 2026 126 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-1 DEL 16.01.2026 DI EURO 240,00 DELLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 9 DEL 15.01.2026 AVENTE AD OGGETTO: ADESIONE AL CORSO IN MODALITA FAD ASINCRONA - LA DIREZIONE DEI LAVORI SECONDO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI...""" 2026-01-21 OPERE PUBBLICHE 1415 2026 126 UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175. COMMA 5-QUATER, LETT. C) E 187, COMMA 3-QUINQUIES, D.LGS. 267/2000. 2026-02-25 RAGIONERIA 1416 2026 125 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO IL 24/05/2026 PER L'EVENTO DENOMINATO “BOLIDI IN VILLA”. 2026-05-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1417 2026 125 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2025 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 18.360,07. 2026-02-24 OPERE PUBBLICHE 1418 2026 125 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TREVIGIANFIDI SOC. COOP., PROGETTO ""COFIDIAMOCI MOGLIANO"" 2025" 2026-01-21 ATTIVITA' ECONOMICHE 1419 2026 124 REIMPEGNO IMPORTI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N. 988 DEL 18.12.2025 E N. 595 DEL 06.08.2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA. 2026-02-24 CONTENZIOSO 1420 2026 124 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A MOGLIANO VENETO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ‘PRIMI PASSI IN MOTO’ IN DATA 24/05/2026. 2026-05-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1421 2026 124 LIQUIDAZIONE NEREIDA SRL - QUOTIDIANO DIGITALE IL TERRAGLIO - DICEMBRE 2025/GENNAIO 2026 2026-01-20 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1422 2026 123 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE PER L'ANNO 2026 2026-02-24 GESTIONE DEL PERSONALE 1423 2026 123 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEI SOTTOPASSI DI VIA PRÀ DEI ROVERI, GIOBERTI, MARIGNANA, DELLA CROCE, PRATI, ROMA, DEL CRISTO, MALOMBRA, SAN MICHELE PER LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE, CANALETTE E DEI SOLLEVAMENTI POMPE DEI SOTTOPASSI. 2026-05-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1424 2026 123 D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1425 2026 122 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA BERCHET PER IL GIORNO 23/05/2026. 2026-05-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1426 2026 122 PRESA D’ATTO DELLA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 01 GENNAIO 2026 E ULTERIORE VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 21 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 591.924,05 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE. 2026-02-24 RAGIONERIA 1427 2026 122 D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE QUARANTADUELINEE CIRCOLAZIONE CULTURALE APS PER INIZIATIVE ANNO 2025 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1428 2026 121 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE MONS. LUIGI FEDALTO PER LAVORI DI PULIZIA CADITOIE E BOCCHE DI LUPO. 2026-05-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1429 2026 121 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 144/2025 SUBIMPEGNO 2570/2025 DI COMPETENZA ANNO 2026 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023 E N.147/2025 SUBIMPEGNO 2572/2025 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1071 DEL 29/12/2023 - SERVIZI ASSICURATIVI E AGGIORNATO NELL'ANAGRAFICA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 915 DEL 03/12/2025. 2026-02-24 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1430 2026 121 D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE C.R.C.S. CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST GHETTO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1431 2026 120 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE DON BOSCO, VIA ZARA IN OCCASIONE DELL’EVENTO DENOMINATO “NOTTE BIANCA 2026”. 2026-05-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1432 2026 120 D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 350,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER INIZIATIVE ANNO 2025 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1433 2026 120 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR: ""2026-C11 – CCNL FUNZIONI LOCALI – I EDIZIONE"" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00 (IVA ESENTE)" 2026-02-23 GESTIONE DEL PERSONALE 1434 2026 119 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 7722 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) GENNAIO – APRILE 2026. IMPEGNO EURO 5.739,00=. CIG. BA71FCAE58. 2026-02-23 SERVIZI SOCIALI 1435 2026 119 D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2025 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1436 2026 119 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA E REALIZZAZIONE DI SPARTITRAFFICO SU VIA S. ELENA E VIA MALOMBRA. 2026-05-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1437 2026 118 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO VILLA TOMASI DI SPRESIANO (TV) PERIODO FEBBRAIO – APRILE 2026. IMPEGNO EURO 5.008,00=. CIG B9B81EC179. 2026-02-23 SERVIZI SOCIALI 1438 2026 118 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ANTONINI, FRONTE CIVICO 13, PER LAVORI EDILI DI GETTO MASSETTI. 2026-05-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1439 2026 118 "D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA ""TOTI DAL MONTE"" APS PER INIZIATIVE ANNO 2025" 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1440 2026 117 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 110 DEL 07/05/2026 CON L’ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA SU TUTTO IL PARCHEGGIO SITO IN VIA DELLE AZALEE FRONTE CIVICO 44 PER INTERVENTO DI ASFALTATURA 2026-05-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1441 2026 117 LIQUIDAZIONE ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DI EURO 7.000,00 PER QUOTA ANNO 2026 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 23.01.2024. 2026-01-20 OPERE PUBBLICHE 1442 2026 117 INIZIATIVE ANNO 2026 ASSOCIAZIONE OMEGA APS -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-02-23 CULTURA E TURISMO 1443 2026 116 D.D. N. 850 DEL 31/10/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER CONCERTO DEL 1 DICEMBRE 2025 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1444 2026 116 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CASO DI EVENTUALI RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – ANNO 2026. 2026-02-23 SERVIZI SOCIALI 1445 2026 116 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA FRONTE CIVICO 129 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO. 2026-05-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1446 2026 115 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO BIENNALE ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO E ADEMPIMENTI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI FINO AL 31/12/2027. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. CIG: BA4D32F2D0. 2026-02-23 PATRIMONIO 1447 2026 115 D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI ODV 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1448 2026 115 ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 212° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI. 2026-05-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1449 2026 114 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE ""GLOBAL SERVICE VIABILITA"". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE ANNO 2025 E MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2025 PER EURO 3.441,33 DI CUI ALL’IMPEGNO CON DETERMINA N. 209 DEL 21/03/25" 2026-02-23 OPERE PUBBLICHE 1450 2026 114 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA IL 29/05/2026. 2026-05-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1451 2026 114 D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1452 2026 113 D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE DI ZERMAN ODV 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1453 2026 113 PROROGA CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.2 2026-02-23 POLITICHE DELLA CASA 1454 2026 113 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NELL’AREA DI SOSTA DI VIA CASONI IN CORRISPONDENZA DELLA “GALLERIA ALDO MORO”. 2026-05-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1455 2026 112 D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1456 2026 112 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A – TRIENNIO 2026-2028. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.708,40 (IVA INCLUSA). 2026-02-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1457 2026 112 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 71 E IL CIVICO 83 PER DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMPRENSIVO DEI CIVICI 73-75-77. 2026-05-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1458 2026 111 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2026-05-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1459 2026 111 D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 14.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1460 2026 111 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (EURO 12.000,00 IVA ESCLUSA). 2026-02-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1461 2026 110 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “LILLIPUT” DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.09.2026 AL 31.08.2031. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EURO 1.687.143,15 E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 97,78. 2026-02-20 SERVIZI SCOLASTICI 1462 2026 110 "D.D. N. 969 DEL 14/12/2023 CONCORSO FOTOGRAFICO ""LA FORZA DELLE DONNE"" 2° EDIZIONE A CURA DEL CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITA' - LIQUIDAZIONE COMUNE DI CASALE SUL SILE" 2026-01-20 CULTURA E TURISMO 1463 2026 110 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VIA BARBIERO, VIA PLATONE E VIA DELLE AZALEE. 2026-05-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1464 2026 109 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PODGORA CIVICO 1 PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA. 2026-05-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1465 2026 109 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025006629 DEL 30.12.2025 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DELL'IMPORTO DI EURO 323.941,39 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 352 DEL 15.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” CIG 8850223B0D. AFFIDAMENTO PRIMO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI/SERVIZI EURO 2.976.836,70 IMPEGNO PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA PERSONALE) EURO 43.497,35 ED EURO 10.874,34 (QUOTA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI) TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.031.208,39 2026-01-20 OPERE PUBBLICHE 1466 2026 109 CARNEVALE 2026. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 05/02/2026. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA RICONOSCIUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DELLE INIZIATIVE INCLUSE NEL PROGRAMMA “CARNEVALE 2026”. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 5.100,00=. 2026-02-19 CULTURA E TURISMO 1467 2026 108 APPROVAZIONE SAL N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E C.R.E. RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – CUP E61B21004590004 - CIG B48BB12307. 2026-02-19 OPERE PUBBLICHE 1468 2026 108 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 8404 1868 66 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1070 DEL 30/12/2025 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI. - CIG B9607FA578 2026-01-20 AMBIENTE 1469 2026 108 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA FRONTE CIVICO 129 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO. 2026-05-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1470 2026 107 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI NEL PARCHEGGIO POSTO A NORD DEL PARCO DEL SOLE IN VIA SABBIONI PER LAVORI SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA. 2026-05-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1471 2026 107 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 8260 4185 70 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 978 DEL 17/12/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - B98DDA2A11 2026-01-20 AMBIENTE 1472 2026 107 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2026-02-19 GESTIONE DEL PERSONALE 1473 2026 106 ORDINANZA CONTINGIBILE, ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/00 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA XXIV MAGGIO-ANGOLO PIAZZA DONATORI DI SANGUE, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. D, FOGLIO 6, MAPPALE 598, SUBB. 5, 6 E 7. 2026-05-05 EDILIZIA PRIVATA 1474 2025 106 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 8404 2288 21 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1035 DEL 24/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 97.065,16 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. - CIG B96E448293. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 97.100,16. 2026-01-20 OPERE PUBBLICHE 1475 2026 106 "CORSO ""LA MANUTENZIONE STRADALE ALLA LUCE DEI RECENTI AGGIORNAMENTI NORMATIVI"" ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL GEOM. MARCO SEMENZATO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 60,00. CIG NON NECESSARIO." 2026-02-19 OPERE PUBBLICHE 1476 2026 105 SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VM VERSO NUOVI HOST. CIG. B9C3619107. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MEAD INFORMATICA S.R.L. FATTURA NR. 2026-FS-0000008 DEL 14/01/2026 DI € 427,00 IVA/C 2026-01-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1477 2026 105 ORDINANZA DI PRESA D’ATTO DELL’INERZIA DEL PROPRIETARIO E ALLA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI RIPRESA IN CARICO DEL CANE RAZZA AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER IDENTIFICATO CON MICROCHIP N. 380260042611239. 2026-05-05 AMBIENTE 1478 2026 105 "RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LO STADIO DEL CALCIO ""ARLES PANISI"". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A VILLORBA. IMPEGNO DI EURO 4.880,00 CIG BA78A27470" 2026-02-19 OPERE PUBBLICHE 1479 2026 104 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA: EVIDENZIATORI, PILE STILO E MINI-STILO, CUCITRICI, POST-IT, SCADENZARI, COPERTINE MULTICOLOR, NASTRO ADESIVO, PORTAPROGETTI, CARTA, PASTELLI, PENNARELLI, PORTAPENNE. IMPEGNO DI SPESA 1399,78 IVA ESCLUSA. CIG BA6623B09D 2026-02-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1480 2026 104 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 04 AL 10 MAGGIO 2026 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE “FESTA DEI FIORI” CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO. 2026-04-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1481 2026 104 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 4.948,32 ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 620 DEL 18/08/2025 CIG B7E76CD985 – CUP E65F25001930007. 2026-01-20 OPERE PUBBLICHE 1482 2026 103 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO PER SOSTITUZIONE NODI IDRICI. 2026-04-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1483 2026 103 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – 2 SEMESTRE 2025 E IMPEGNO DI SPESA PER € 2.659,08 2026-02-16 RAGIONERIA 1484 2026 103 LIQUIDAZIONE BOXXAPPS S.R.L. - SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE DPIA 2026-01-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1485 2026 102 RINNOVO LICENZE FIREWALL FORTINET UTP SECURITY (UNIFIED THREAT PROTECTION) ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DI EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA NR. 26/0002 DEL 12/01/2026 DI EURO 17.479,59 IVA/C - CIG B826278A4A 2026-01-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1486 2026 102 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LA COLLOCAZIONE DI UN MEZZO AUTOSPURGO PER EFFETTUARE LA PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA. 2026-04-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1487 2026 102 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO SITA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A,. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI EURO 250,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC. CUP E65G25000020004 2026-02-16 OPERE PUBBLICHE 1488 2026 101 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO - CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. INDIZIONE. 2026-02-16 GESTIONE DEL PERSONALE 1489 2026 101 PROROGA ORDINANZA N° 333 DEL 31/12/2025 AVENTE PER OGGETTO “PROROGA ORDINANZA N° 227 DEL 28/09/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA”. 2026-04-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1490 2026 101 LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI ANNO 2025 RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F 2026-01-19 OPERE PUBBLICHE 1491 2026 100 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467FPA DEL 19.12.2025 DI EURO 5.581,40 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 943 DEL 09.12.2025 PER INTERVENTI EXTRA CANONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365 PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2026-01-19 OPERE PUBBLICHE 1492 2026 100 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE ED ESECUZIONE SERVIZIO FUNEBRE. EURO 954,94 CIG: BA68439DB7 2026-02-16 SERVIZI CIMITERIALI 1493 2026 100 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI SCAVO PER LA POSA DI FIBRA OTTICA. 2026-04-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1494 2026 99 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2026 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.967,00. 2026-02-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1495 2026 99 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PEDALATA ECOLOGICA” PREVISTA PER IL GIORNO 01/05/2026 ED IN CASO DI MALTEMPO DOMENICA 03/05/2026. 2026-04-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1496 2026 99 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0047102 DEL 31/12/2025 DI EURO 12,19 IVA/C - CIG ZAB2B90E4D 2026-01-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1497 2026 98 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/PA DEL 23.12.2025 DI EURO 15.030,40 DELLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 714 DEL 22.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: ""FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE COUNTDOWN SU ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO....""" 2026-01-19 OPERE PUBBLICHE 1498 2026 98 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI PER IL PERIODO 16-02-2026 16-04-2026 EURO 1.650,00 2026-02-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1499 2026 98 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET CIVICO 27 PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. 2026-04-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1500 2026 97 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 185/PA DEL 31/12/2025 DI EURO 94.575,10 IVA/C - CIG 88776883E5 2026-01-19 AMBIENTE 1501 2026 97 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2026-02-13 RAGIONERIA 1502 2026 97 PROROGA ORDINANZA N. 90 DEL 21/04/2026 DI “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI APERTURA POZZETTI E GIUNZIONE DEI CAVI DI FIBRA OTTICA.” 2026-04-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1503 2026 96 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ELEAR SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 000191/2025 DEL 31/12/2025 DI EURO 3.623,40 IVA/C - CIG B8EB8EEC0F 2026-01-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1504 2026 96 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI PER LAVORI DI GETTO DI CALCESTRUZZO POMPATO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE POSTI AUTO IN PROPRIETÀ PRIVATA. 2026-04-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1505 2026 96 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2026 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 27.000,00 2026-02-13 RAGIONERIA 1506 2026 95 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR: ""RETRIBUZIONE DURANTE LE FERIE, INCLUSIONE DEL SALARIO ACCESSORIO E CASI IN CUI É POSSIBILE DISAPPLICARE IL DIVIETO DI MONETIZZAZIONE"" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 (IVA ESENTE)" 2026-02-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1507 2026 95 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RONZINELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA FAVRETTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SULLA RETE DELL’ACQUEDOTTO DELLA SOCIETÀ VERITAS S.P.A A PARTIRE DAL GIORNO 27 APRILE FINO ALL’8 MAGGIO 2026. 2026-04-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1508 2026 95 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 465FPA DEL 19.12.2025 DI EURO 2.507,62 E N. 466FPA DEL 19.12.2025 DI EURO 6.955,72, TOTALE EURO 9.463,34 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 88 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. 2026-01-19 OPERE PUBBLICHE 1509 2026 94 ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS). 2026-04-22 AMBIENTE 1510 2026 94 ACCONTO ASSISTENZA LEGALE PER DIFESA NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DALLE DITTE BONAVENTURA S.R.L. E PEGASO S.R.L. 2026-01-19 CONTENZIOSO 1511 2026 94 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER L'ANNO 2026 A FAVORE DI VERITAS SPA 2026-02-13 RAGIONERIA 1512 2026 93 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI SABATO 25 APRILE 2026. 2026-04-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1513 2026 93 4^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L. FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2024 - 2025- DI CUI ALLA DETERMNA N. 329 DEL 30/04/2024 - CIG B114DE6C9A 2026-01-15 PATRIMONIO 1514 2026 93 LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 - EURO 30.096,71 2026-02-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1515 2026 92 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""M. QUAGGIA"", A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER EURO 2.900,00" 2026-02-13 RAGIONERIA 1516 2026 92 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA PIA NEI PRIMI QUATTRO STALLI DEL PARCHEGGIO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA BANDIERA PRESENTE IN LOCO. 2026-04-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1517 2026 92 SALDO FATTURE N. 2026120000299 E 2026120000298 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI DICEMBRE 2025 2026-01-14 RAGIONERIA 1518 2026 91 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO, PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2026. 2026-04-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1519 2026 91 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2024 - EURO 31.713,46 2026-02-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1520 2026 91 LIQUIDAZIONE CONNETTIVITA' MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 2026-01-14 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1521 2026 90 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE PERIODO 01-01-2024/31-12-2024 - EURO 11.448,80. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.087,45. 2026-02-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1522 2026 90 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI APERTURA POZZETTI E GIUNZIONE DEI CAVI DI FIBRA OTTICA. 2026-04-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1523 2026 89 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2026-04-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1524 2026 89 LIQUIDAZIONE AVV. PAOLO VICENZOTTO - SERVIZIO RDP - DPO ESTERNO ANNO 2025 E SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REG. 679/16 E CONSULENZA 2026-01-14 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1525 2026 89 LIQUIDAZIONE INDENNITA ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITA AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025 2026-02-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1526 2026 88 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 2026-02-13 SERVIZI SOCIALI 1527 2026 88 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA. 2026-04-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1528 2026 88 ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE DI ANCI DIGITALE S.P.A. ANNO 2026. 2026-01-14 CONTRATTI 1529 2026 87 RETTIFICA ORDINANZA N° 85 DEL 14/04/2026. 2026-04-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1530 2026 87 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA “NONSOLOVERDE SCS ONLUS”. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.130,00= IVA INCLUSA. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. CIG BA68D5A647. 2026-02-13 ELETTORALE 1531 2026 86 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 909 DEL 03/12/2025 - ERRATA CORRIGE 2026-02-13 AMBIENTE 1532 2026 86 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ LUNGO IL TERRAGLIO, DURANTE LE ORE NOTTURNE, PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE A PARTIRE DAL GIORNO 13/04/2026 FINO AL GIORNO 17 APRILE 2026 E COMUNQUE FINO A CESSATE ESIGENZE 2026-04-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1533 2026 86 ABBONAMENTO AI SERVIZI ENTIONLINE: RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE. ANNO 2026. 2026-01-14 CONTRATTI 1534 2026 85 ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER MANUTENZIONE E POTATURA PIANTE DI VIA MARCONI. 2026-04-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1535 2026 85 RETTIFICA CIG DELLA DETERMINAZIONE N. 1035 DEL 24/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: “ INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 97.065,16 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC CIG B96E448293. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 97.100,16”. 2026-02-13 OPERE PUBBLICHE 1536 2026 85 PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLAB SRL FATTURA NR. NR. 1 DEL 09/01/2026 DI EURO 9.999,93 IVA/C - CIG B00F8AFA02 2026-01-14 AMBIENTE 1537 2026 84 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “SPINGIMI A CAMMINARE 2026” PREVISTA PER SABATO 18 APRILE 2026. 2026-04-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1538 2026 84 LIQUIDAZIONE INFOCAMERE S.C.P.A. - SERVIZIO ACCESSO INIPEC PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025. 2026-01-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1539 2026 84 TAGLIANDO PERIODICO VEICOLI TARGATI GW116EC E GW117EC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 334,02 CIG B3667824DB. 2026-02-13 OPERE PUBBLICHE 1540 2026 83 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO IN VIA SAN MARCO DAL 13 AL 15 APRILE 2026. 2026-04-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1541 2026 83 PRIMO IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI EXTRA CANONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELL''ALLEGATO 4 DEL CONTRATTO REP. 4365/2019. CIG ZA13637B72. 2026-02-13 OPERE PUBBLICHE 1542 2026 83 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 5 - EURO 100 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1543 2026 82 SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE C.R.E. E SAL N.2 FINALE A FAVORE DITTA ECOMAN SRL PER EURO 27.557,27 IVA 10% COMPRESA - CIG: B801820C8C 2026-02-13 OPERE PUBBLICHE 1544 2026 82 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 4 - EURO 100 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1545 2026 82 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ LUNGO IL TERRAGLIO, DURANTE LE ORE NOTTURNE, PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE A PARTIRE DAL GIORNO 13/04/2026 FINO AL GIORNO 17 APRILE 2026 E COMUNQUE FINO A CESSATE ESIGENZE 2026-04-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1546 2026 81 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 3 - EURO 200,04 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1547 2026 81 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TONI BENETTON PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. 2026-04-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1548 2026 81 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA VM DAL DATACENTER DELL’INFRASTRUTTURA INTERNA AL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.318,00 IVA/C – CIG BA57AF349F 2026-02-12 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1549 2026 80 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 2 - EURO 199,98 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1550 2026 80 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FALCONE E BORSELLINO. 2026-04-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1551 2026 80 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00.= IVA INCLUSA. CIG DIVERSI. 2026-02-12 ELETTORALE 1552 2026 79 DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO VELOCIPEDI, IN VIA SABBIONI DAL CIV. 4. 2026-04-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1553 2026 79 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA. SPESA A RIMBORSO PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00= IVA INCLUSA. CIG BA64A665E7. 2026-02-12 ELETTORALE 1554 2026 79 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 1 - EURO 199,98 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1555 2026 78 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 14 - EURO 220 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1556 2026 78 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO, PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI PONTI COMUNALI. 2026-04-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1557 2026 78 N. 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI – PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO N. 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 PARAGRAFO 9.1 – REIMPUTAZIONE DA FPV 2025 A RESIDUI 2026 PER €. 499.394,09 E REIMPUTAZIONI ENTRATA-SPESA PER €. 11.917,53. 2026-02-12 RAGIONERIA 1558 2026 77 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 13 - EURO 250 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1559 2026 77 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ITALO SVEVO PER TRASLOCO. 2026-04-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1560 2026 77 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETOPREGANZIOL-CASIER. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. 2026-02-12 GESTIONE DEL PERSONALE 1561 2026 76 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 12 - EURO 160 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1562 2026 76 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 3 APRILE 2026 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO. 2026-04-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1563 2026 76 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2025 (EURO 3.079,87). 2026-02-12 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1564 2026 75 TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA GH122LN 2026-01-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1565 2026 75 CONVENZIONE PROT. 8147 DEL 05/03/2025 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN CO-PROGETTAZIONE. ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00 ED EROGAZIONE ACCONTO. 2026-02-12 CULTURA E TURISMO 1566 2026 74 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 11 - EURO 80,01 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1567 2026 74 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2025 ED ACCONTO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 17.249,61. 2026-02-11 GESTIONE DEL PERSONALE 1568 2026 73 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA FRONTE CIVICO 129 PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2026-03-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1569 2026 73 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 10 - EURO 74,99 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1570 2026 73 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2026. EURO 2.353,84. (NO CIG) 2026-02-10 AMBIENTE 1571 2026 72 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 9 - EURO 52 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1572 2026 72 DD N. 505/2025 PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE STUDIO FERRARINI PER SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 CIG B767E3DC9A 2026-02-10 AMBIENTE 1573 2026 71 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO DI CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA DALLA DITTA ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO S.N.C. ALLA NEOCOSTITUITA SOCIETÀ ELETTROMECCANICA T&M S.R.L. CON SEDE A SAN DONA DI PIAVE (VE) CIG B6925C617C. 2026-02-10 OPERE PUBBLICHE 1574 2026 71 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 8 - EURO 50 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1575 2026 70 AFFIDAMENTO SERVIZIO AL NOTAIO NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 2.835,50 ONERI E IVA COMPRESI (CIG BA26A1968A). 2026-02-06 PATRIMONIO 1576 2026 70 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 7 - EURO 100 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1577 2026 69 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 6 - EURO 100 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1578 2026 69 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL 26/02/2026 SUL TEMA ""CAMBIO D'USO, SOTTOTETTI E CIMITERI"" ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCUALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)" 2026-02-06 EDILIZIA PRIVATA 1579 2026 69 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TARÙ PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI SCOLO PESEGGIANA. 2026-03-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1580 2026 68 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LA COLLOCAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER LA DIPINTURA DELLA FACCIATA SUD DELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE. 2026-03-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1581 2026 68 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 15 - EURO 600 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1582 2026 68 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. 2026-02-06 GESTIONE DEL PERSONALE 1583 2026 67 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 31/12/2026, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6780,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO 7916955DEE 2026-02-06 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1584 2026 67 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 16 - EURO 120 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1585 2026 67 ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER SMONTAGGIO GRU DELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO. 2026-03-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1586 2026 66 LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 17 - EURO 120 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1587 2026 66 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 319,83 (IVA COMPRESA). 2026-02-06 RAGIONERIA 1588 2026 66 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA CIVICO 133 PER UN INTERVENTO DI ALLACCIAMENTO IDRICO. 2026-03-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1589 2026 65 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L’ANNO 2026. COMPENSAZIONE CONTABILE ENTRATA E SPESA PER CANONE ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER EURO 21.913,05 E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER EURO 3.048,57. 2026-02-06 SPORT 1590 2026 65 ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER PITTURAZIONE FACCIATE ESTERNE DELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO. 2026-03-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1591 2026 65 TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA XA751HL 2026-01-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1592 2026 64 PROROGA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026 - CIG DERIVATO 7320548351 2026-02-06 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1593 2026 64 TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA FP015DG 2026-01-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1594 2026 64 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAGENTA E SU VIA GHETTO CIVICO 135 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO. 2026-03-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1595 2026 63 RIMBORSO AVV.ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELL'ENTE 2025. EURO 3.306.34. 2026-02-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1596 2026 63 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DUCA D’AOSTA E ALL’INTERSEZIONE FRA VIA PIA E VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA. 2026-03-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1597 2026 63 TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA DT504CZ 2026-01-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1598 2026 62 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2026. 2026-02-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1599 2026 62 TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA TV840810 2026-01-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1600 2026 61 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI UN ALLACCIAMENTO FOGNARIO SU VIA TRENTO. 2026-03-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1601 2026 61 TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA FD085GC 2026-01-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1602 2026 61 INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO IDENTIFICATIVO DI GARA. 2026-02-05 OPERE PUBBLICHE 1603 2026 60 CANONE MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI OTT/NOV/DIC 2025 2026-01-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1604 2026 60 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI FRONTE CIVICO 33 PER TAGLIO ALBERI. 2026-03-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1605 2026 60 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE - SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNI 2026-2027 EURO 2.684,00 IVA/C – CIG BA350425B0 2026-02-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1606 2026 59 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1607 2026 59 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA FRONTE CIVICO 129 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO. 2026-03-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1608 2026 59 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - INFORTUNI CUMULATIVA - SERVIZI ASSICURATIVI 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1609 2026 59 CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE TRATTENUTE DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SUI RIVERSAMENTI DELLE PARTITE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025. DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. - RETTIFICA DETERMINA 1043/2025 2026-02-04 UFFICIO TRIBUTI 1610 2026 58 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - R. C. PATRIMONIALE - SERVIZI ASSICURATIVI 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1611 2026 58 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 50 E DEL 06/03/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL”. 2026-03-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1612 2026 58 VARIAZIONE NUMERO CODICE FORNITORE DA 376426 CORRISPONDENTE A ERARIO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE MIN ECONOMIA E FINANZE A 378193 CORRISPONDENTE AD AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI TREVISO. 2026-02-04 CONTRATTI 1613 2026 58 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1614 2026 57 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - R. C. DIVERSI - SERVIZI ASSICURATIVI 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1615 2026 57 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI  ANNO 2026 2026-02-04 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1616 2026 57 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1617 2026 57 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA FAVRETTI, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. 2026-03-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1618 2026 56 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL COMODATO REP. N. 4465. 2026-02-04 CONTRATTI 1619 2026 56 LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTO MESE DI DICEMBRE 2025 2026-01-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1620 2026 56 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI SMALTIMENTO DI ALIMENTI (CARNI) DEPOSITATE ALL’INTERNO DI UNA CELLA FRIGORIFERA SITA NEI LOCALI DEL CIVICO 25 DI VIA OLME SEDE DI UN EX MACELLERIA. 2026-03-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1621 2026 56 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1622 2026 55 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - TUTELA GIUDIZIARIA - SERVIZI ASSICURATIVI 2026-01-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1623 2026 55 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1624 2026 55 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. 2026-02-04 UFFICIO TRIBUTI 1625 2026 55 ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER SCARICO MATERIALE IN VIA DON BOSCO, CIVICO 28. 2026-03-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1626 2026 54 A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 2026-02-04 UFFICIO TRIBUTI 1627 2026 54 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1628 2026 54 LIQUIDAZIONE COTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “ATTORI PER CASO” PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA “DIVERSI MA UNICI” - ANNO 2025 2026-01-13 SERVIZI SCOLASTICI 1629 2026 53 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.. 2026-01-13 CONTRATTI 1630 2026 53 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SUL TERRAGLIO IN DIVERSE AREE DI INTERSEZIONE PER LA POTATURA E L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER IL GIORNO 14/03/2026. 2026-03-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1631 2026 53 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1632 2026 53 GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2024 - PRESA D'ATTO RINUNCIA PRESENTATA DAL SOGG. ID. 22407 2026-02-04 POLITICHE DELLA CASA 1633 2026 52 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1634 2026 52 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01/02/2026 AL 27/03/2026. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.600,68=, COMPRESI ONERI RIFLESSI. 2026-02-04 ELETTORALE 1635 2026 52 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA PER LAVORI DI POTATURA SIEPE CON BRACCIO IDRAULICO TRINCIA SARMENTI. 2026-03-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1636 2026 51 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 50 DEL 06/03/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL”. 2026-03-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1637 2026 51 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2026 - EURO 1.300,00 2026-02-04 GESTIONE DEL PERSONALE 1638 2026 51 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1639 2026 51 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2025 2026-01-13 SERVIZI SCOLASTICI 1640 2026 50 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL. 2026-03-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1641 2026 50 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1642 2026 50 ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2025 2026-01-13 SERVIZI SOCIALI 1643 2026 50 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00. 2026-02-04 PATRIMONIO 1644 2026 49 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA JACOPO RUFFINI CIV. 12, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 9, MAPPALE 242. 2026-03-05 EDILIZIA PRIVATA 1645 2026 49 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” - CANONE BIMESTRALE SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 2026-01-13 SERVIZI SCOLASTICI 1646 2026 49 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 671,00 IVA AL 22% INCLUSA - CIG BA34D777A6 2026-02-04 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1647 2026 49 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1648 2026 48 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA ALCIDE DE GASPERI, FRONTE CIVICO 18, PER DEPOSITO TEMPORANEO MATERIALI EDILI. 2026-03-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1649 2026 48 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” - ESPERIENZA RESIDENZIALE AGOSTO 2025 - SALDO 2026-01-13 SERVIZI SCOLASTICI 1650 2026 48 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1651 2026 48 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 A FAVORE DI FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO. IMPEGNO DI EURO 7.000,00 CIG 9332689A97 2026-02-04 OPERE PUBBLICHE 1652 2026 47 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CRE E SAL N.1 FINALE ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL PER EURO 4.999,82 IVA C. CIG 91432321BD 2026-02-04 OPERE PUBBLICHE 1653 2026 47 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA FRONTE CIVICO 92 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2026-03-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1654 2026 47 "D.D. N. 311/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"" ANNI 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225762656 DEL 31/12/2025 DITTA MF INGROSSO SPA" 2026-01-13 BIBLIOTECA 1655 2026 47 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1656 2026 46 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CICLABILE SU VIA XXIV MAGGIO LATO EST TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 29 E L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (FRONTE PIAZZA DONATORI DI SANGUE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE. 2026-03-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1657 2026 46 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA SOVAC SRL PER EURO 638,44 IVA C. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.813,90 DI CUI ALLA DT 1024/2025 - CIG: B70FCC7CDE 2026-02-04 OPERE PUBBLICHE 1658 2026 46 D.D. N. 461/2024 CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4V02 DEL 31/12/2025 2026-01-13 CULTURA E TURISMO 1659 2026 46 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1660 2026 45 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – DICEMBRE 2025 2026-01-13 SERVIZI SCOLASTICI 1661 2026 45 RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00= E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE. 2026-02-03 SERVIZI SCOLASTICI 1662 2026 45 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 8 MARZO 2026 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “35° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO - MINIRUGBY”. 2026-02-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1663 2026 45 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1664 2026 44 LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA COOPERATIVA LA ESSE CIG. B25C4F2291. 2026-01-12 SERVIZI SOCIALI 1665 2026 44 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1666 2026 44 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. 2026-02-03 GESTIONE DEL PERSONALE 1667 2026 44 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO PER LAVORI DI PRODUZIONE E POMPAGGIO DI MASSETTO PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. 2026-02-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1668 2026 43 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1669 2026 43 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIVICO 18 (LATO FRONTE CIVICO 35) FINO AL CIVICO 47 PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO PER POSA DI UNA NUOVA CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2026-02-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1670 2026 43 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SOGGETTO FRAGILE DICEMBRE 2025 - CIG. B9B81EC179. 2026-01-12 SERVIZI SOCIALI 1671 2026 43 CONTRIBUTO ANAC PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE – CIG B92783E266. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,00= E LIQUIDAZIONE. 2026-02-03 CULTURA E TURISMO 1672 2026 42 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1673 2026 42 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – ANNO 2025 2026-01-12 SERVIZI SCOLASTICI 1674 2026 42 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2026 PER LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI PREVISTA PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2026 E IN CASO DI MALTEMPO, PER IL GIORNO SABATO 7 MARZO 2026. 2026-02-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1675 2026 42 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA ALL'AVV. MARCO ANTONIOL DELLO STUDIO LEGALE BUCCI PER RISCONTRO NOTA DEL 18.06.2025, ASSUNTA AL PROT. N. 23422 IN DATA 26.06.2025 . EURO 1.448,18= CIG BA2798615D 2026-02-03 CONTENZIOSO 1676 2026 41 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1677 2026 41 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB WWW.COMUNEMOGLIANOVENETO.IT. EURO 146,40 IVA COMPRESA. CIG BA2FBBA3CC 2026-02-02 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1678 2026 41 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DUCA D’AOSTA E ALL’INTERSEZIONE FRA VIA PIA E VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI GIUNZIONE FIBRA OTTICA. 2026-02-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1679 2026 41 LIQUIDAZIONE ONERI DUVRI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO 2025 2026-01-12 SERVIZI SCOLASTICI 1680 2026 40 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A ZERMAN IN OCCASIONE DELLA TERZA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026. 2026-02-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1681 2026 40 CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO DI VIA ALTINIA N. 23. RINNOVO CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DEL CONTRATTO REP. N. 4407 DEL 01/02/2023. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE 2026-01-30 CULTURA E TURISMO 1682 2026 40 LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.27 CANONE – OTT 25 – DIC 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 209 2025 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD 2026-01-12 OPERE PUBBLICHE 1683 2026 40 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1684 2026 39 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE - LIQUIDAZIONE 4^ RATA CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA EURO 555,07. 2026-01-12 PATRIMONIO 1685 2026 39 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1686 2026 39 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 2026-01-29 GESTIONE DEL PERSONALE 1687 2026 39 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI. 2026-02-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1688 2026 38 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 29 MARZO 2026 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “35° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO - MINIRUGBY”. 2026-02-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1689 2026 38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026/FE13636/4 DEL 08.01.2026 DI EURO 456,00 DELLA DITTA BEVILACQUA LORIS DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 386 DEL 21.05.2025 AVENTE AD OGGETTO - SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNI 2025/2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS. 2026-01-12 OPERE PUBBLICHE 1690 2026 38 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 =. GENNAIO 2026. CIG: B9D490A490. 2026-01-28 SERVIZI SOCIALI 1691 2026 38 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1692 2026 37 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1693 2026 37 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA AUTOSTRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA OPERE D’ARTE. 2026-02-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1694 2026 37 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA. 2026-01-27 GESTIONE DEL PERSONALE 1695 2026 37 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950001127 DEL 19/12/2025 - NOVEMBRE 2025 - EURO 66,00. 2026-01-12 AMBIENTE 1696 2026 36 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1697 2026 36 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER. 2026-01-27 GESTIONE DEL PERSONALE 1698 2026 36 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE DICEMBRE 2025. 2026-01-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1699 2026 36 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA FRONTE CIVICO 143 PER L’ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO. 2026-02-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1700 2026 35 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E NOMINA DEI VINCITORI. 2026-01-27 GESTIONE DEL PERSONALE 1701 2026 35 LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 01/2026. 2026-01-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1702 2026 35 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 2026-07-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1703 2026 35 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, D.LGS.N. 267/2000. ABBATTIMENTO DI N. 1 PLATANO LUNGO VIA TERRAGLIO 2026-02-18 AMBIENTE 1704 2026 34 NOMINA DEL DOTT. URB. EMILIANO BELTRAME A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 1/08/2026. 2026-07-27 EDILIZIA PRIVATA 1705 2026 34 LIQUIDAZIONE CARROZZERIA DI ROBERTO BALDO - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 13 FATTURE). 2026-01-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1706 2026 34 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. PERIODO 2026-2028. DITTA INCARICATA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE. IMPORTO DI SPESA EURO 4.545,00 IVA AL 10% ESCLUSA - CIG BA1F36F9D1 2026-01-27 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1707 2026 34 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AI VELOCIPEDI FRONTE UFFICI VERITAS IN VIA PIA PER SOSTITUZIONE RASTRELLIERA. 2026-02-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1708 2026 33 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE LIQUIDAZIONE RATA N. 3 RELATIVA ALLA GESTIONE 2025 COMPRENSORIO RONZINELLA EURO 185,85. 2026-01-12 PATRIMONIO 1709 2026 33 SELEZIONE DI PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI PRESSO IL SETTORE 2°- UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 3 POSTI DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, DI CUI N. 2 POSTI PRESSO IL SETTORE 1° - UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E UFFICIO ECONOMATO E N. 1 POSTO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE DEI VERBALI E NOMINA DEI VINCITORI. 2026-01-27 GESTIONE DEL PERSONALE 1710 2026 33 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 CO. 5 DEL D.LGS 267/2000 PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ DEL SITO IN VIA ROMA N. 63, CENSITO AL NCT: FOGLIO 32, MAPPALE N. 38; AL NCEU: SEZ. D, FOGLIO 6 MAPPALE N. 38, SUB 59. 2026-02-13 EDILIZIA PRIVATA 1711 2026 33 CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO 2026-07-24 AFFARI GENERALI 1712 2026 32 NOMINA DEL VINCITORE DELLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE EX. ART. 90 T.U.E.L. A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI – PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE. 2026-07-01 GESTIONE DEL PERSONALE 1713 2026 32 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SUL TERRAGLIO NELLE AREE DI INTERSEZIONE CON VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA BARBIERO PER LA POTATURA E L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER IL GIORNO 13/02/2026. 2026-02-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1714 2026 32 SE.FI. AMBIENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/1/05359 DEL 10-12-2025 - RECUPERO PANNE - EURO 427,00 2026-01-12 AMBIENTE 1715 2026 32 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' ""GLOBAL SERVICE VIABILITA'"" CIG 91432321BD. PRESA D’ATTO ADEGUAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2025, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 20.074,38" 2026-01-27 OPERE PUBBLICHE 1716 2026 31 AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. 2026-01-26 GESTIONE DEL PERSONALE 1717 2026 31 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA N. 4 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI VILLA STADLER. 2026-02-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1718 2025 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/ID DEL 30.11.2025 DI EURO 17.889,25 DELLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA C.D.S. SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 659 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ISPETTIVO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2025 - 28.02.2026 2026-01-12 OPERE PUBBLICHE 1719 2026 31 ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 2. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 2026-06-26 EDILIZIA PRIVATA 1720 2026 30 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2026. EURO 567,00.= 2026-01-26 CONTRATTI 1721 2026 30 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA “VIGILANZA, TUTELA DEL TERRITORIO”. PERIODO DAL 01.06.2026 AL 01.06.2027 2026-06-03 GESTIONE DEL PERSONALE 1722 2026 30 LIQUIDAZIONE ALLA PROPONTI SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI ANNO 2025 RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F 2026-01-12 OPERE PUBBLICHE 1723 2026 30 ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI PARCHEGGI E DELLE FASCE DI SOSTA LATERALI A PAGAMENTO NON CUSTODITE CON RISCOSSIONE MEDIANTE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI DURATA DELLA SOSTA NEL TERRITORIO. 2026-02-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1724 2026 29 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLE ROSE N. 16/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI GETTATA DI CEMENTO. 2026-02-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1725 2026 29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492FPA DEL 29.12.2025 DI EURO 5.563,75 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 318/2025 E 943/2025 PER INTERVENTI EXTRA CANONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365 PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2026-01-12 OPERE PUBBLICHE 1726 2026 29 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA “SERVIZI CULTURALI”. PERIODO DAL 01.06.2026 AL 01.06.2027 2026-05-29 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA 1727 2026 29 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE Z.C. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CON DECORRENZA DAL 25-12-2025 2026-01-26 GESTIONE DEL PERSONALE 1728 2026 28 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 30/01/2026 SUL TEMA ""L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: STUDIO DI TUTTI I PROCEDIMENTI IN VIGORE"" ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)" 2026-01-26 EDILIZIA PRIVATA 1729 2026 28 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA “SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI E SPORTELLO POLIFUNZIONALE”. PERIODO DAL 01.06.2026 AL 01.06.2027 2026-05-29 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA 1730 2026 28 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “40° MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO 2026” NEI GIORNI 14 E 15 FEBBRAIO 2026. 2026-02-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1731 2026 28 CREMAZIONI ARCOBALENO - RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO COMUNALE. FATTURA N.2/001 DEL 05/01/2026 - EURO 277,79 - CIG B6C88BC1D1 2026-01-12 AMBIENTE 1732 2026 27 FATT. 557/A25 DEL 23/12/2025 - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2025 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI 2026-01-09 RAGIONERIA 1733 2026 27 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI, CIV. 131/2, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 4, MAPPALE 94 SUB 2. 2026-02-10 EDILIZIA PRIVATA 1734 2026 27 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA “LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”. PERIODO DAL 01.06.2026 AL 01.06.2027 2026-05-29 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 1735 2026 27 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2026 2026-01-23 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1736 2026 26 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2026-01-23 RAGIONERIA 1737 2026 26 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA “SVILUPPO ECONOMICO”. PERIODO DAL 01.06.2026 AL 01.06.2027 2026-05-29 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 1738 2026 26 MODIFICA ORDINANZA N° 23 DEL 02/02/2026 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA TORRICELLI PER MOVIMENTAZIONE CONTAINER GRUPPO ELETTROGENO”. 2026-02-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1739 2026 26 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - DICEMBRE 2025 2026-01-09 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1740 2026 25 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO DI SPONDA CHE INTERESSA LA SCARPATA DESTRA DEL COLLETTORE MAROCCHESA. 2026-02-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1741 2026 25 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - DRONE - SERVIZI ASSICURATIVI 2026-01-09 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1742 2026 25 PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI VODAFONE ITALIA SPA IN FASTWEB SPA E CONSEGUENTE SUBENTRO NEI CONTRATTI IN ESSERE 2026-01-23 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1743 2026 25 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA “SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO”. PERIODO DAL 01.06.2026 AL 01.06.2027 2026-05-29 AMBIENTE 1744 2026 24 :AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI BANDO 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E51J25004130006 – CIG BA10AB3AD8 2026-01-23 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1745 2026 24 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""AFFARI GENERALI"". PERIODO 01/06/2026 - 01/06/2027." 2026-05-29 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1746 2026 24 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2026 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO. 2026-02-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1747 2026 24 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - CYBER RISK - SERVIZI ASSICURATIVI 2026-01-09 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1748 2026 23 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA “PIANIFICAZIONE E MOBILITÀ”. PERIODO DAL 01.06.2026 AL 01.06.2027 2026-05-29 PIANIFICAZIONE E SIT 1749 2025 23 LIQUIDAZIONE ARCARI SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO SU PERIODICO L'ECO DI MOGLIANO/PAGINA INTERA 2026-01-09 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1750 2026 23 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. - DECORRENZA DAL 01-02-2026. 2026-01-23 GESTIONE DEL PERSONALE 1751 2026 23 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA TORRICELLI PER MOVIMENTAZIONE CONTAINER GRUPPO ELETTROGENO. 2026-02-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1752 2025 22 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - NOVEMBRE 2025 2026-01-09 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1753 2026 22 INTEGRAZIONE/MODIFICA ORDINANZA N. 331 DEL 22/12/2025 E SUCCESSIVA ORDINANZA N. 17 DEL 23/01/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO DAL FIUME ZERO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAROCCHESA PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTI DELLE ALBERATURE”. 2026-01-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1754 2026 22 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA “PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE”. PERIODO DAL 01.06.2026 AL 01.06.2027. 2026-05-28 GESTIONE DEL PERSONALE 1755 2026 22 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.000,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO) 2026-01-22 OPERE PUBBLICHE 1756 2026 21 RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA G. GARIBALDI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMIGNOLO DA PARTE DELLA DITTA IDROCLIMA DI BUSATO ENRICO. 2026-01-29 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1757 2026 21 ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 21 DELLA LEGGE 23/12/1998, N. 448, DELLE AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENT’ANNI PORZIONI DI VIA TITO SPERI 2026-05-22 PATRIMONIO 1758 2026 21 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172. 2026-01-09 CONTRATTI 1759 2026 21 IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER L’ANNO 2026 – NO CIG 2026-01-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1760 2026 20 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL 26/01/26 SUL TEMA: ""CATEGORIE EDILIZIE E REGIMI AMMINISTRATIVI DOPO IL D.L. C.D. - SALVA CASA -. LA QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA” - IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 (IVA ESENTE)" 2026-01-22 EDILIZIA PRIVATA 1761 2026 20 SALDO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DA GHEZZO GIOVANNI + 2. 2026-01-09 CONTENZIOSO 1762 2026 20 CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 1° GIUGNO 2026. 2026-05-14 GESTIONE DEL PERSONALE 1763 2026 20 MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ DOMENICA 01 FEBBRAIO 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “45° FIACCOLATA DEI DIRITTI”. 2026-01-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1764 2026 19 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TRIESTE, PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2026-01-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1765 2026 19 DECRETO DI NOMINA DEL VICESEGRETARIO COMUNALE 2026-04-23 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 1766 2026 19 INCARICO DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1903,20 IVA COMPRESA - CIG BA01DB6934 2026-01-22 AMBIENTE 1767 2026 19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 31.12.2025 DI EURO 15.579,40 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 661 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EXTRA CANONE ANNO 2025 2026-01-09 OPERE PUBBLICHE 1768 2026 18 IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00. 2026-01-22 CONTRATTI 1769 2026 18 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MASCAGNI CIV. 9 INT. 5, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 7, MAPPALE N. 899. 2026-01-27 EDILIZIA PRIVATA 1770 2026 18 SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VM VERSO NUOVI HOST. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA NR. 1016 DEL 30/12/2025 DI EURO6.087,80 IVA/C - CIG B98DFF5515 2026-01-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1771 2026 18 DECRETO SINDACALE SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI NEI CASI DI ASSENZA E/O IMPEDIMENTO PER I DIRIGENTI PRIVI DI DELEGA INTERNI 2026-04-23 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 1772 2026 17 INTEGRAZIONE/MODIFICA ORDINANZA N. 331 DEL 22/12/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO DAL FIUME ZERO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAROCCHESA PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTI DELLE ALBERATURE”. 2026-01-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1773 2026 17 ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL’ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO – PREGANZIOL – CASIER. 2026-04-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1774 2026 17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 31.12.2025 DI EURO 5.964,43 (OLTRE IVA IN REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 661 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EXTRA CANONE ANNO 2025 2026-01-09 OPERE PUBBLICHE 1775 2026 17 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2026-01-22 GESTIONE DEL PERSONALE 1776 2026 16 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, D.LGS.N. 267/2000. ABBATTIMENTO DI N. 15 PLATANI LUNGO VIA TERRAGLIO 2026-01-22 AMBIENTE 1777 2026 16 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4464. 2026-01-21 CONTRATTI 1778 2026 16 COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MOBILITA DI MARCA S.P.A. FATTURA NR. 000594 DEL 31/12/2025 DI EURO 2.912,26 IVA/C - CIG B833C709E8 2026-01-09 AMBIENTE 1779 2026 16 ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL’ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO – PREGANZIOL – CASIER. 2026-04-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1780 2026 15 ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL’ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO – PREGANZIOL – CASIER. 2026-04-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1781 2026 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/P25 DEL 29.12.2025 DI EURO 426,29 DELLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 931 DEL 07.12.2023 AVENTE AD OGGETTO - FORNITURA MINUTERIA METALLICA TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO... 2026-01-09 OPERE PUBBLICHE 1782 2026 15 CANONE ANNO 2026 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG B9F5E71204. 2026-01-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1783 2026 15 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/00 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ZERO BRANCO CIVV. 49/1 E 49/2, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. A, FOGLIO 4, MAPPALE 94, SUBB. 4-5. 2026-01-22 EDILIZIA PRIVATA 1784 2026 14 CANONE ANNO 2026 PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE). 2026-01-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1785 2026 14 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI. 2026-01-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1786 2026 14 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 02.01.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 8.902,95 DEL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 573 DEL 30.07.2025 AVENTE AD OGGETTO: ""VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO...""" 2026-01-09 OPERE PUBBLICHE 1787 2026 14 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL’ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL’ART. 49 COMMA 5-TER – LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 – DIPENDENTE SOCIETÀ MOVEA SERVIZI S.R.L. 2026-04-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1788 2026 13 NOMINA VICE SINDACO A MARTINA COCITO 2026-04-08 SEGRETERIA DEL SINDACO 1789 2026 13 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DUCA D’AOSTA PER LAVORI DI GIUNZIONE FIBRA OTTICA. 2026-01-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1790 2026 13 ELEZIONI REGIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 1/10//2025 AL 28/11/2025 PER EURO 23.185,57= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. 2026-01-20 ELETTORALE 1791 2026 13 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE LIQUIDAZIONE 2^ RATA GESTIONE ORDINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 CONDOMINIO AL TEATRO EURO 824,31 2026-01-09 PATRIMONIO 1792 2026 12 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO DICEMBRE 2025 CIG. B5816E03C3 2026-01-08 SERVIZI SOCIALI 1793 2026 12 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 155/2025. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: RIZZO LUCIA NATA A TREVISO IL 08/07/1978 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA F.LLI BOVO, 16/A, - C.F. RZZLCU78L48L407Z, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA “FARMACIA ALLA MADONNETTA S.N.C DEI DOTT. STEFANO E LUCIA RIZZO” CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA ZERMANESA 35- PEC: TVFARMA12409@PEC.FARMACIEUNITE.IT 2026-01-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1794 2026 12 "NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER N. 4 PROGRESSIONI ""IN DEROGA"" TRA LE AREE, ART.13 DEL CCNL 16/11/2022, FINALIZZATE ALLA COPERTURA DI N.2 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI (EX CATEGORIA 2) PRESSO IL SETTORE 1°, ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SETTORE 2° E DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE." 2026-01-19 GESTIONE DEL PERSONALE 1795 2026 12 REVOCA DELLE DELEGHE CONFERITE AL VICESINDACO LEONARDO MURARO 2026-04-08 SEGRETERIA DEL SINDACO 1796 2026 11 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2025. CIG B8614E5E31. 2026-01-08 SERVIZI SOCIALI 1797 2026 11 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141.966,17 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE 2026-01-19 GESTIONE DEL PERSONALE 1798 2026 11 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 103/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BERTOZZI MARIA CRISTINA NATA A LUGO (RA) IL 24/08/1963 E RESIDENTE A PAESE (TV) IN VIA T. DA MODENA 3 C.F. BRTMCR63M64E730L, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ KAIROS SRLS CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN PIAZZETTA DUCA D’AOSTA N. 31 (P.IVA 05194150263)– PEC: KAIROS1HOTEL@PEC.IT. 2026-01-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1799 2026 11 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""SERVIZI CULTURALI"". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026" 2026-04-02 CULTURA E TURISMO 1800 2026 10 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE"". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026" 2026-04-02 GESTIONE DEL PERSONALE 1801 2026 10 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 10/2021. TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO: SARTORI ARIANNA, NATA A VENEZIA IL 07/05/1974 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA A. CANOVA, 21 INT. 8 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE CECCATO GIACOMO NATO A VENEZIA IL 16/09/2004 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DELLE AZALEE N. 83 A/2. C.F. SRTRNN74E47L736I; CECCATO CRISTIANO, NATO A VENEZIA IL 28/01/1974 RESIDENTE A JESOLO (VE) IN VIA FORNACI N. 5/4 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE CECCATO GIACOMO NATO A VENEZIA IL 16/09/2004 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DELLE AZALEE N. 83 A/2. C.F. CCCCST74A28L736E; 2026-01-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1802 2026 10 AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 2026-01-19 GESTIONE DEL PERSONALE 1803 2026 10 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA ANNO 2025. 2026-01-08 SERVIZI SOCIALI 1804 2026 9 ADESIONE AL CORSO IN MODALITA FAD ASINCRONA “LA DIREZIONE DEI LAVORI SECONDO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGSL. N.36/2023 E D.LGSL. N.209/2024” PER N. 4 DIPENDENTI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240,00 IVA ESENTE. CIG NON NECESSARIO. 2026-01-15 OPERE PUBBLICHE 1805 2026 9 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ""AREA SVILUPPO ECONOMICO"". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026." 2026-04-02 EDILIZIA PRIVATA 1806 2026 9 LIQUIDAZIONE OMEGA APS 25 NOVEMBRE 2025 2026-01-08 SERVIZI SOCIALI 1807 2026 9 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 13/2021. TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO: DA VILLA TOMMASO, NATO A FELTRE (BL) IL 23/07/1969 RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) IN VIA J.F. KENNEDY N. 13 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE DA VILLA MATTEO NATO A VENEZIA IL 13/04/2005 RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) IN VIA J.F. KENNEDY N. 13. C.F. DVLTMS69L23D30O; MARAZZI ELEONORA, NATA A VENEZIA IL 15/06/1975 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA I. VIAN 7/A INT. 2 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE DA VILLA MATTEO NATO A VENEZIA IL 13/04/2005 RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) IN VIA J.F. KENNEDY N. 13. C.F. MRZLNR75H55L736B; 2026-01-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1808 2026 8 DETERMINA N. 1008 DEL 22/12/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° SEMESTRE 2025 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE 2026-01-15 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1809 2026 8 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 38/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO CALZA GIULIA, NATA A ZEVIO (VR) IL 26/06/1989 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RAGAZZI DEL ’99, 7/12 – CF: CLZGLI89H66M172R 2026-01-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1810 2026 8 LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - ALL RISK PATRIMONIO - SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA 2026-01-08 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1811 2026 8 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ""AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO"". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026." 2026-04-02 EDILIZIA PRIVATA 1812 2026 7 INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”.CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA LIQUIDAZIONE CRE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A EURO 665,68. 2026-01-08 OPERE PUBBLICHE 1813 2026 7 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. RINNOVO ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.424,42 IVA ESENTE). 2026-01-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1814 2026 7 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 29/2021. TRASGRESSORE: CALZA GIULIA, NATA A ZEVIO (VR) IL 26/06/1989 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RAGAZZI DEL ’99, 7/12 – CF: CLZGLI89H66M172R. 2026-01-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1815 2026 7 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""SVILUPPO ORGANIZZATIVO"". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026" 2026-04-01 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1816 2026 6 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 83/2021. TRASGRESSORE: BERTEVELLO ELENA NATA A MOGLIANO VENETO (TV) IL 14/08/1935 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA BARBIERO CIV. 20/A; C.F.BRTLNE35M54F269R 2026-01-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1817 2026 6 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL’ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL’ART. 49 COMMA 5-TER – LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 – DIPENDENTE SOCIETÀ MOVEA SERVIZI S.R.L. 2026-02-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1818 2026 6 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-01-2026. 2026-01-15 GESTIONE DEL PERSONALE 1819 2026 6 MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EUROTEL SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. A1126 DEL 15/12/2025 DI EURO 469,70 IVA/C - CIG B9609E3900 2026-01-08 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1820 2026 5 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI DELL'ESERCIZIO 2026 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 46.171,00 2026-01-13 GESTIONE DEL PERSONALE 1821 2026 5 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2466 DEL 18.12.2025 DI EURO 211,06 E N. 2509 DEL 22.12.2025 DI EURO 1.798,50, TOTALE EURO 2.009,56 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO 2026-01-08 OPERE PUBBLICHE 1822 2026 5 NOMINA AMMINISTRATORE SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE) 2026-01-28 SERVIZI SOCIALI 1823 2026 5 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 73/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: VIANELLO ADRIANA, NATA A VENEZIA IL 02/12/1956 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DE ZULIANI 11 – C.F. VNLDRN56T42L736J. 2026-01-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1824 2026 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/VPA DEL 01.01.2026 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 2026-01-08 OPERE PUBBLICHE 1825 2026 4 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA NEI RAPPORTI CON LA DITTA INWIT S.P.A.. EURO 3.350,80= CIG B9647B3B60 2026-01-13 CONTENZIOSO 1826 2026 4 "INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA""" 2026-01-16 GESTIONE DEL PERSONALE 1827 2026 4 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 61/2021. RESPONSABILE: COCIA STEFANIA, NATA IN ROMANIA IL 15/12/1989 E RESIDENTE A IASI (ROMANIA) COM. GRAJDURI 72 2026-01-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1828 2026 3 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 2026-01-09 GESTIONE DEL PERSONALE 1829 2026 3 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VIA N. SAURO. 2026-01-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1830 2026 3 DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DELL'AUTOVETTURA RENAULT CLIO, CAT. M1, TARGATA BD054EM CON TELAIO N. VF1CB0A0F19945227, DI COLORE BIANCO. 2026-01-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1831 2026 2 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""SERVIZIO FINANZIARIO” PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026 - RETTIFICA" 2026-01-12 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE 1832 2026 2 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00. 2026-01-09 GESTIONE DEL PERSONALE 1833 2026 2 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LAVORO SOCIALE ANNO 2026. 2026-01-07 CONTRATTI 1834 2026 2 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA. 2026-01-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1835 2025 1 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI ED E.Q. - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE. 2026-01-09 GESTIONE DEL PERSONALE 1836 2026 1 "ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI DELL' INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM RELATIVO AL SETTORE 3 ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA""." 2026-01-07 GESTIONE DEL PERSONALE 1837 2026 1 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELL’AREA SUD-EST DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA E. FERRETTO PER DEPOSITO MATERIALE PER IL CANTIERE DI POSA FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2026-01-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1838 2025 1477 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA. 2025-12-31 SERVIZI SOCIALI 1839 2025 1476 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA. 2025-12-31 SERVIZI SOCIALI 1840 2025 1475 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - N. 1 FATTURA IN RITARDO MESE NOVEMBRE 2025 2025-12-30 RAGIONERIA 1841 2025 1474 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/11/2025 - 30/11/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-12-30 RAGIONERIA 1842 2025 1473 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE NOVEMBRE 2025 2025-12-30 RAGIONERIA 1843 2025 1472 LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - 3° TURNO ANNO 2025 (SECONDA). 2025-12-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1844 2025 1471 LIQUIDAZIONE RA.SE.T. S.R.L. - FORNITURA TEST COLORIMETRICI PER LA POLIZIA LOCALE. 2025-12-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1845 2025 1470 D.D. N. 1017 DEL 22/12/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 8.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO APS PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ZERMAN 2025-12-30 ASSOCIAZIONISMO 1846 2025 1469 LIQUIDAZIONE LA FORZA IN PASSERELLA 2025-12-29 SERVIZI SOCIALI 1847 2025 1468 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVIS ANNO 2025. 2025-12-29 SERVIZI SOCIALI 1848 2025 1467 SALDO FATTURE N. 2025120007777 E 2025120007778 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI NOVEMBRE 2025 2025-12-24 RAGIONERIA 1849 2025 1466 LIQUIDAZIONE FATTURE M.E.S.A.C. SRL 2025-12-24 SERVIZI CIMITERIALI 1850 2025 1465 D.D. N. 967/2025 PROGETTO ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DI TREVISO DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 12.000,00= PER AZIONI DI CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO 2025-12-24 CULTURA E TURISMO 1851 2025 1464 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 740/FORM DEL 22/12/2025 IDEAPA SRL 2025-12-23 RAGIONERIA 1852 2025 1463 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE NOVEMBRE 2025 2025-12-23 RAGIONERIA 1853 2025 1462 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE NOVEMBRE 2025 2025-12-23 RAGIONERIA 1854 2025 1461 D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS 2025-12-23 CULTURA E TURISMO 1855 2025 1460 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE MOTTA DI LIVENZA ODV. 2025-12-23 SERVIZI SOCIALI 1856 2025 1459 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI DICEMBRE 2025. CIG. B581335CDD. 2025-12-23 SERVIZI SOCIALI 1857 2025 1458 D.D. N. 968/2025 FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL1416/25 DITTA INFOCLIP SRL 2025-12-23 BIBLIOTECA 1858 2025 1456 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2025-12-22 SPORT 1859 2025 1455 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. ATLETICA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2025-12-22 SPORT 1860 2025 1454 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE S.E.A. SUPEREROI ACROBATICI PER EVENTO 18/12/2025. 2025-12-22 SERVIZI SOCIALI 1861 2025 1453 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2025-12-22 SPORT 1862 2025 1452 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. MOGLIANO VENETO RUGBY SSD A RL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2025-12-22 SPORT 1863 2025 1451 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 AVIS. 2025-12-22 SERVIZI SOCIALI 1864 2025 1450 D.D. N. 896/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA N, 53/PA DEL 18/12/2025 DITTA GBLIGHT SRL 2025-12-22 CULTURA E TURISMO 1865 2025 1449 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA NOVEMBRE 2025. CIG. B0A995A28E 2025-12-22 SERVIZI SOCIALI 1866 2025 1448 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2025-12-22 SPORT 1867 2025 1447 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2025-12-22 SPORT 1868 2025 1446 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – NOVEMBRE 2025 2025-12-22 SERVIZI SCOLASTICI 1869 2025 1444 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. SCHERMA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2025-12-22 SPORT 1870 2025 1443 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - NOVEMBRE 2025 2025-12-22 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1871 2025 1442 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 12.12.2025 DI EURO 6.466,00 DELLA DITTA IDRAULIC - THERM DI MENONCELLO PAOLO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 727 DEL 23.09.2025 AVENTE AD OGGETTO - INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. 2025-12-19 OPERE PUBBLICHE 1872 2025 1441 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457FPA DEL 17.12.2025 DI EURO 54.517,64 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 32 DEL 15.01.2019 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2025-12-19 OPERE PUBBLICHE 1873 2025 1440 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000045-SP DEL 11.12.2025 DI EURO 9.150,00 DELLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC DI CUI ALL'IMPENO CON D.D. 867 DEL 12.11.2025 AVENTE AD OGGETTO: PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUINTO STRALCIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLE ACQUE BIANCHE 2025-12-19 OPERE PUBBLICHE 1874 2025 1439 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE EXTRA AGOSTO SETTEMBRE 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 1.313,01 - CIG 82286787E5 2025-12-19 AMBIENTE 1875 2025 1438 D.D. N. 171 DEL 14/03/2025. MOGLIANO VENETO RUGBY SSDARL - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ORGANIZZAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO SPORTIVO 2025 - MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00. 2025-12-17 SPORT 1876 2025 1437 LIQUIDAZIONE ALLA ECOMAN DI MANENTE ANDREA DEL SAL N.1 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 663 2025 PER SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG B801820C8C 2025-12-17 OPERE PUBBLICHE 1877 2025 1436 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIPOFAM A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI – ANNO 2025 PARROCCHI S. ELENA 2025-12-17 SERVIZI SCOLASTICI 1878 2025 1435 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO PER PARKINSON CAFE' ANNO 2025. 2025-12-17 SERVIZI SOCIALI 1879 2025 1434 "D.D. N. 630/2025 ESTATE 2025 MESE DI SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE INDACO - INCURSIONI DI DANZA E ARTE CONTEMPORANEA ASD PER INIZIATIVE RASSEGNA DI DANZA CONTEMPORANEA ""A PIEDE LIBERO""" 2025-12-17 CULTURA E TURISMO 1880 2025 1433 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - NOVEMBRE 2025 2025-12-16 SERVIZI SOCIALI 1881 2025 1432 D.D. N. 848/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO PER LA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA DEL 02/12/2025 DITTA ETIFOR SRL 2025-12-16 CULTURA E TURISMO 1882 2025 1431 ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2025 2025-12-15 SERVIZI SOCIALI 1883 2025 1430 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO PER CORSO DI DIFESA PERSONALE ANNO 2025. 2025-12-15 SERVIZI SOCIALI 1884 2025 1429 D.D. N. 711/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= AL LICEO STATALE G. BERTO PER XXXVI PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA CITTA' DI BERTO 2025-12-15 CULTURA E TURISMO 1885 2025 1428 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – NOVEMBRE 2025 2025-12-15 SERVIZI SCOLASTICI 1886 2025 1427 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO O.E. EDILVERDE SRL - ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 2025-12-15 ELETTORALE 1887 2025 1426 LIQUIDAZIONE SOCIOCULTURALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI NOVEMBRE 2025 2025-12-15 BIBLIOTECA 1888 2025 1425 LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE DELLA DITTA IMQ SPA DI CUI ALL''IMPEGNO CON D.D. 421 DEL 30.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/1999 2025-12-15 OPERE PUBBLICHE 1889 2025 1424 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 2025-12-12 RAGIONERIA 1890 2025 1423 INCARICO DI ABBATTIMENTO ALBERO NEL PARCO CAREGARO NEGRIN. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS FATTURA NR. 405 DEL 09/12/2025 DI EURO 14.733,34 IVA/C - CIG B355180E1C 2025-12-12 AMBIENTE 1891 2025 1422 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6589/2025/S DEL 10.12.2025 DI EURO 210,14 DELLA DITTA PARTS 6 SERVICES DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 948 DEL 12.12.2023 INTEGRATA CON D.D. 653 DEL 29.08.2025 - INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO DI CARROZZERIA. 2025-12-12 OPERE PUBBLICHE 1892 2025 1421 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO ""IL CENTRO"" EURO 902,00." 2025-12-12 PATRIMONIO 1893 2025 1420 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 46/25 DEL 11.12.2025 DI EURO 13.370,42 ING. ROBERTO D'ARSIE' DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 592 DEL 05.08.2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI . AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO, PROGETTO ESECUTIVO, D.L. ETC... 2025-12-12 OPERE PUBBLICHE 1894 2025 1419 "D.D. 733 DEL 25/09/2025. SG PLUS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO ""STATI GENERALI DELLO SPORT"". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/E DEL 05/12/2025 PER EURO 14.640,00=." 2025-12-12 SPORT 1895 2025 1418 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. A.S. ZERMAN ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2025-12-12 SPORT 1896 2025 1417 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. KARATE 2001 ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2025-12-12 SPORT 1897 2025 1416 SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 464,82. CIG B7FB88AB44 2025-12-12 SERVIZI CIMITERIALI 1898 2025 1415 "D.D. 908 DEL 03/12/2025. F. C. UNION PRO 1928 S.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2025-12-12 SPORT 1899 2025 1414 LIQUIDAZIONE CASA DELL'AUTO S.R.L. - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 6 FATTURE). 2025-12-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1900 2025 1413 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI NOVEMBRE 2025 (N. 2 FATTURE). 2025-12-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1901 2025 1412 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE NOVEMBRE 2025. 2025-12-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1902 2025 1411 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2025 DEL 30.10.2025 DI EURO 5.057,95 DELL’ING. GIOVANNI STURARO DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 480 DEL 24.06.2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE. FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL FPTE, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA E REDAZIONE C.R.E. ALL’ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA. 2025-12-11 OPERE PUBBLICHE 1903 2025 1410 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL FATTURA NR. 208 DEL 09/12/2025 DI EURO 1.342,00 IVA/C - CIG B9609218E8 2025-12-11 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1904 2025 1409 LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2025 2025-12-11 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1905 2025 1408 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 626 DEL 30.11.2025 DI EURO 1.647,00 DELLA DITTA TECNO-SICURO SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 912 DEL 03.12.2025 AVENTE AD OGGETTO: NOLEGGIO DI UN TELO DI RIVESTIMENTO A COPERTURA DEL PONTEGGIO DI CANTIERE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SITO IN PIAZZA DEI CADUTI. PER IL PERIODO 28.11.2025 - 12.01.2026 2025-12-11 OPERE PUBBLICHE 1906 2025 1407 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.12.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 1.112,49 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028 2025-12-11 OPERE PUBBLICHE 1907 2025 1406 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE NOVEMBRE 2025. 2025-12-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1908 2025 1405 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA NOVEMBRE 2025. 2025-12-10 SERVIZI SOCIALI 1909 2025 1404 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO S.O.M.S. PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS SECONDO SEMESTRE 2025. 2025-12-10 SERVIZI SOCIALI 1910 2025 1403 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 2025-12-10 RAGIONERIA 1911 2025 1402 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 2025-12-10 RAGIONERIA 1912 2025 1401 SALDO FT. 2025120007272 E FT. 2025120007273 DI ABACO SPA_RENDICONTAZIONE CANONE UNICO OTTOBRE 2025 2025-12-10 RAGIONERIA 1913 2025 1400 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER EVENTO SPINGIMI A CAMMINARE 2025. 2025-12-09 SERVIZI SOCIALI 1914 2025 1399 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - N. 2 FATTURE IN RITARDO MESE SETTEMBRE 2025 2025-12-09 RAGIONERIA 1915 2025 1398 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - NOVEMBRE 2025 2025-12-09 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1916 2025 1397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE OTTOBRE 2025 2025-12-09 RAGIONERIA 1917 2025 1396 FATT. 530/A25 DEL 02/12/2025 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE OTTOBRE 2025 2025-12-09 RAGIONERIA 1918 2025 1395 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - OTTOBRE 2025 2025-12-09 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1919 2025 1394 PAGAMENTO TARI 3^ QUADRIMESTRE 2025 2025-12-09 RAGIONERIA 1920 2025 1393 LIQUIDAZIONE FATTURA 714/2025 2025-12-09 UFFICIO TRIBUTI 1921 2025 1392 LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - 3° TURNO ANNO 2025 2025-12-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1922 2025 1391 """INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. LIQUIDAZIONE ALL'ING. PATRIZIO GHIRARDO DI VITTORIO VENETO (TV) DEL IL SERVIZIO DI COORDINA-TORE PER LA SICUREZZA NELLA FASE DELL’ESECUZIONE EURO 5.058,71." 2025-12-09 OPERE PUBBLICHE 1923 2025 1390 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 05.12.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 1.357,24 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. 2025-12-09 OPERE PUBBLICHE 1924 2025 1389 SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 92 DEL 05/12/2025 DI EURO 2.981,09 CASSA EPAP E IVA INCLUSI 2025-12-09 AMBIENTE 1925 2025 1388 PAG.TO VS FATTURA NR. 4/C PA DEL 29/11/2025 2025-12-05 SERVIZI CIMITERIALI 1926 2025 1386 LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTAZIONE ANNO 2025 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2025-12-05 SERVIZI SOCIALI 1927 2025 1385 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG. B8614E5E31. 2025-12-05 SERVIZI SOCIALI 1928 2025 1384 LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANAC ALLA SUA DI TREVISO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA CON D.D. N. 761/2025 DEL 03/10/2025 2025-12-05 CULTURA E TURISMO 1929 2025 1383 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA FALCOMER S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). CIG B48517C12B CUP E67H23001240004. 2025-12-05 OPERE PUBBLICHE 1930 2025 1382 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 1^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO ""IL CENTRO"" EURO 233,34." 2025-12-05 PATRIMONIO 1931 2025 1381 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.G.E. ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA CINEFORUM RAGAZZI E CORSO EDUCARE A SCEGLIERE.ANNO 2025. 2025-12-04 SERVIZI SOCIALI 1932 2025 1380 VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500001035 DEL 02/12/2025 COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2025-12-04 AMBIENTE 1933 2025 1379 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2286 DEL 27.11.2025 DI EURO 157,01 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO 2025-12-04 OPERE PUBBLICHE 1934 2025 1378 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P AFFIDATO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI FINO AL 31.12.2025 CON DETERMINA N. 976 DEL 15/12/2023. LIQUIDAZIONE INCARICO SVOLTO ENTRO IL 31/12/2025. 2025-12-04 PATRIMONIO 1935 2025 1377 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2727/VPA DEL 01.12.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 2025-12-04 OPERE PUBBLICHE 1936 2025 1376 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI PER INIZIATIVA FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE ANNO 2025. 2025-12-04 SERVIZI SOCIALI 1937 2025 1375 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI 2025-12-03 SERVIZI SCOLASTICI 1938 2025 1374 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – INTEGRAZIONE A.S. 2024/2025 A SEGUITO REVISIONE TARIFFE 2025-12-03 SERVIZI SCOLASTICI 1939 2025 1373 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 128744- COD. AVVISO N. 3010 3002 7314 1544 86 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALL’IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 827 DEL 29/10/2025 RELATIVA ALL’INTERVENTO DI SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. 2025-12-03 OPERE PUBBLICHE 1940 2025 1372 LIQUIDAZIONE PAGO PA AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI GARA SA ID RAG 128745 AVVISO 3010 3002 7314 1712 68 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 726 DEL 23.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CRCS DI VIA TORINO 1/B…...IMPEGNO DI EURO 35,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC 2025-12-03 OPERE PUBBLICHE 1941 2025 1371 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO NOVEMBRE 2025 CIG. B5816E03C3 2025-12-03 SERVIZI SOCIALI 1942 2025 1370 D.D. N. 763/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250030978 DEL 30/11/2025 DITTA MYO SPA 2025-12-03 ELETTORALE 1943 2025 1369 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2025 2025-12-03 SERVIZI SCOLASTICI 1944 2025 1368 "D.D. N. 849/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA ""MOGLIANO CONTADINA""" 2025-12-03 CULTURA E TURISMO 1945 2025 1367 "D.D. N. 311/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"" ANNI 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225758104 DEL 30/11/2025 DITTA MF INGROSSO SPA" 2025-12-03 BIBLIOTECA 1946 2025 1366 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-0053 DEL 29.11.2025 DI EURO 25.605,20 DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 342 DELL’ 08.05.2025 AVENTE AD OGGETTO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC CON SEDE LEGALE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO 01.05.2025 – 30.04.2028. 2025-12-02 OPERE PUBBLICHE 1947 2025 1365 LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ART. 45 CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - CIG B806721EBE. 2025-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1948 2025 1364 LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2025. 2025-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1949 2025 1363 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECERETO DI ESPROPRION. 4460 DEL 06/10/2025 NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 24,40. AI 2025-12-02 OPERE PUBBLICHE 1950 2025 1362 INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 CONFERITO ALL’ARCH. GIOVANNA MAS-SAROTTO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE EURO 1.750,00. 2025-12-02 OPERE PUBBLICHE 1951 2025 1361 LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2025 2025-12-02 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1952 2025 1360 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - OTTOBRE 2025 2025-12-02 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1953 2025 1359 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2025 2025-12-02 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1954 2025 1358 D.D. N. 748/2025 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - ORGANIZZAZIONE TECNICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/P25 DEL 29/11/2025 FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE VARIO 2025-12-02 ELETTORALE 1955 2025 1357 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DA DOTT.SSA BORGATO VERONICA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGA CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. FATTURA N. 02/A/2025 DEL 27-10-2025, N.A. N. 01/B/2025 DEL 25-11-2025, FATT. N. 03/A/2025 DEL 25-11-2025. 2025-12-01 GESTIONE DEL PERSONALE 1956 2025 1356 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2025-12-01 GESTIONE DEL PERSONALE 1957 2025 1355 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO (AGEMV) APS PER IL PROGETTO EDUCATIVO FINALIZZATO SUPPORTO TECNICO ALLE INSEGNANTI NON SPECIALIZZATE DELLA SEZIONE MONTESSORIANA DI MOGLIANO V.TO 2025-12-01 SERVIZI SCOLASTICI 1958 2025 1354 SERVIZIO DI FORNITURA E LA PIANTUMAZIONE DI N. 2 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA DELLE AZALEE, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VARROTO HOBBY VERDE SAS FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. FR-196/H/COM DEL 24/11/2025 DI EURO 803,00 IVA10% INCLUSA - CIG B889423328 2025-12-01 AMBIENTE 1959 2025 1353 SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA FATTURA NR. 700/2025 DEL 28/11/2025 DI EURO 4.300,00 IVA ESENTE - CIG B7F37DDB7E 2025-12-01 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 1960 2025 1352 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE 2025. CIG. B581335CDD. 2025-12-01 SERVIZI SOCIALI 1961 2025 1351 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG. B581335CDD. 2025-12-01 SERVIZI SOCIALI 1962 2025 1350 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTORI PER CASO PER INIZIATIVA PANCHINA ROSSA - NOVEMBRE DONNA 2025 2025-12-01 SERVIZI SOCIALI 1963 2025 1349 D.D. N. 769/2025 ELEZIONI REGIONALI DEL 23E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 26/11/2025 COMMERCIALE TRASLOCHI E SERVIZI SRL 2025-12-01 ELETTORALE 1964 2025 1348 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE MESE DI OTTOBRE 2025. CIG. B812AAEE63. 2025-12-01 SERVIZI SOCIALI 1965 2025 1347 D.D. 897 DEL 21/11/2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PARTE CONTRIBUTO ALL’ A.S. ZERMAN ASD PER REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE CON CANCELLI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI ZERMAN AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE F.I.G.C. PER I CAMPIONATI DELLE CATEGORIE GIOVANILI . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00. 2025-12-01 SPORT 1966 2025 1346 "PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - 8° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE"". LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.362,32 INCARICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA DI VENEZIA PER I SERVIZI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. CIG B3360BDD48 CUP E67H23001240004." 2025-12-01 OPERE PUBBLICHE 1967 2025 1345 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - LAVORI DI INSTALLAZIONE OCCHI DI GAT-TO, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE AGGIUNTIVA E SEMINA SPE-CIALISTICA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI EURO 5.620,05 A SALDO - CUP E61B21004590004 - CIG B8E1DB433C. 2025-12-01 OPERE PUBBLICHE 1968 2025 1344 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2237 DEL 20.11.2025 DI EURO 370,00 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO 2025-12-01 OPERE PUBBLICHE 1969 2025 1343 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CON ABBATTIMENTO ALBERI E NUOVE PIANTU-MAZIONI AFFIDATO ALL'IMPRESA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. CON DETERMNA N. 778/2024. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA DEL SALDO DI EURO 19.305,00 CIG B3EDA8A6DD CUP E67H23001240004. 2025-12-01 OPERE PUBBLICHE 1970 2025 1342 LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - FORNITURA CERIMONIA 04/11 CORONE ALLORO + FIORI 2025-12-01 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1971 2025 1341 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE OTTOBRE 2025 2025-11-28 RAGIONERIA 1972 2025 1340 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 - 31/10/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-11-28 RAGIONERIA 1973 2025 1339 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM9 VODAFONE MESI SETT OTT NOV 2025 2025-11-28 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1974 2025 1338 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE OTTOBRE 2025 2025-11-28 RAGIONERIA 1975 2025 1337 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 2025-11-28 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 1976 2025 1336 D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 9.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS 2025-11-27 CULTURA E TURISMO 1977 2025 1335 D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 14.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE 2025-11-27 CULTURA E TURISMO 1978 2025 1334 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE LABORATORI DIDATTICI PER N. 98 QUOTE A.S. 2025-2026 ACCONTO 2025-11-27 SERVIZI SCOLASTICI 1979 2025 1333 D.D. N. 892/2025 CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS - RIMBORSO ONERI POLIZZA ASSICURATIVA EX ART. 18 - COMMA 3 D.LGS N. 117/2017 2025-11-27 CULTURA E TURISMO 1980 2025 1332 D.D. N. 410/2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI MESI GIUGNO E LUGLIO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.500,00= GLI ALCUNI COMPAGNIA TEATRALE 2025-11-26 CULTURA E TURISMO 1981 2025 1331 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. 2025-11-26 GESTIONE DEL PERSONALE 1982 2025 1330 ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2025 2025-11-26 SERVIZI SOCIALI 1983 2025 1329 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” GESTIONE ATTIVITÀ 1^ TRANCHE A.S. 2025/2026 2025-11-26 SERVIZI SCOLASTICI 1984 2025 1328 D.D. N. 630/2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE MESE SETTEMBRE 2025 2025-11-26 CULTURA E TURISMO 1985 2025 1327 "D.D. N. 815/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA ""SAN MARTIN A MOJAN""" 2025-11-26 CULTURA E TURISMO 1986 2025 1325 MOTO CLUB MOGLIANO VENETO ASD. EVENTI STAGIONE SPORTIVA 2025.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. 2025-11-26 SPORT 1987 2025 1323 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DAL DOTT. FANELLI GIANLUCA PER VISITE OBBLIGATORIE AL PERSONALE DIPENDENTE 2025-11-25 GESTIONE DEL PERSONALE 1988 2025 1321 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950001005 DEL 20/11/2025 - OTTOBRE 2025 - EURO 132,00. 2025-11-25 AMBIENTE 1989 2025 1320 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 965 DEL 18.11.2025 DI EURO 24,40 DELLA REGIONE DEL VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. 700 DEL 17.09.2025 2025-11-25 OPERE PUBBLICHE 1990 2025 1318 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI 2025-11-24 GESTIONE DEL PERSONALE 1991 2025 1316 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE OTTOBRE 2025. 2025-11-24 GESTIONE DEL PERSONALE 1992 2025 1315 LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AD INCARICO AX ART 7 COMMA 6 D LGS 165/2001 COME SPECIALISTA PSICOLOGO A CONSULENZA DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 2025-11-24 GESTIONE DEL PERSONALE 1993 2025 1314 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2025-11-24 GESTIONE DEL PERSONALE 1994 2025 1313 ACCONTO FASE DECISIONALE CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 3066/2024. 2025-11-24 CONTENZIOSO 1995 2025 1312 LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE-CULTURA- LOTTO 6 MESI AGO/SETT/OTT 2025 2025-11-24 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1996 2025 1311 LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2025 2025-11-24 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 1997 2025 1310 PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA. PAESC. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SPS GETEC ITALIA S.P.A. FATTURA N. 2140005295 DEL 19/11/2025 DI EURO € 573,69 IVA/C. CIG. Z8232A2165 2025-11-24 AMBIENTE 1998 2025 1309 D.D. N. 819/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEONET ITALIA SRL 2025-11-22 ELETTORALE 1999 2025 1308 D.D. N. 854/2025 ACQUISTO MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 - COPERTE PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGAZZINI ZANCHETTA SNC DI Z. E. & C. 2025-11-22 ELETTORALE 2000 2025 1307 D.D. N. 763/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA 2025-11-22 ELETTORALE 2001 2025 1306 D.D. N. 748/2025 AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA EDILVERDE SRL 2025-11-22 ELETTORALE 2002 2025 1305 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – OTTOBRE 2025 2025-11-21 SERVIZI SCOLASTICI 2003 2025 1304 OPERAZIONI SVOLTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 2025-11-21 SERVIZI CIMITERIALI 2004 2025 1303 CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 2025-11-21 SERVIZI CIMITERIALI 2005 2025 1302 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI CIMITERO DI ZERMAN 2025-11-21 SERVIZI CIMITERIALI 2006 2025 1301 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2025. 2025-11-21 SERVIZI SOCIALI 2007 2025 1300 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2025. CIG. B0A995A28E 2025-11-21 SERVIZI SOCIALI 2008 2025 1299 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – OTTOBRE 2025 2025-11-21 SERVIZI SCOLASTICI 2009 2025 1298 "POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD. ""4° MEMORIAL GIUSTO - SEMENZATO"", TORNEO DI PALLAVOLO SETTORE GIOVANILE. MOGLIANO VENETO, PALESTRE BERTO, OLME, MONTALCINI E VESPUCCI 13, 14, 20 E 21 SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=" 2025-11-21 SPORT 2010 2025 1297 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 761 DEL 14.11.2025 DELLA DITTA FRANZOI TENDE DI FRANZOI CLAUDIO DELL'IMPORTO DI EURO 44.571,25 OLTRE EURO 4.457,13 (IVA REVERSE) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 726 DEL 23.09.2025 2025-11-20 OPERE PUBBLICHE 2011 2025 1296 SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI PESCI MORTI RINVENUTI NELLE VASCHE DI LAMINAZIONE IN LOCALITA' CAMPOCROCE - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO - EURO 1.464,00 - CIG B8D5611467 2025-11-20 AMBIENTE 2012 2025 1295 VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000888 DEL 07/10/2025 COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2025-11-20 AMBIENTE 2013 2025 1294 "LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA S.I.F.A.A. PER QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO ""PUBBLICO IMPEGO E CORTE DI CONTI, 19 SETTEMBRE - 24 OTTOBRE 2025""" 2025-11-19 GESTIONE DEL PERSONALE 2014 2025 1293 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2025-11-19 GESTIONE DEL PERSONALE 2015 2025 1292 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI OTTOBRE 2025 (N. 2 FATTURE). 2025-11-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2016 2025 1291 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE OTTOBRE 2025. 2025-11-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2017 2025 1290 PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO A RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. CIG. Z8232A2165. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TECKAL SPA FATTURA N. 7825002217 DEL 18/11/2025 DI € 1.512,76 IVA/C 2025-11-19 AMBIENTE 2018 2025 1289 EROGAZIONE CONTRIBUTO SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI - ANNO 2025 - EURO 5.000,00. 2025-11-19 AMBIENTE 2019 2025 1288 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160 DEL 11.11.2025 DI EURO 97,08 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO 2025-11-19 OPERE PUBBLICHE 2020 2025 1287 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE EFESTO PER APERTURA CONSULTORIO SOS.TA TIME 2025. 2025-11-19 SERVIZI SOCIALI 2021 2025 1286 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025 2025-11-18 ATTIVITA' ECONOMICHE 2022 2025 1285 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025 2025-11-18 ATTIVITA' ECONOMICHE 2023 2025 1284 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18118864 VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 13.03.2025-29.09.2025 2025-11-18 RAGIONERIA 2024 2025 1283 LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - 2° TURNO ANNO 2025 2025-11-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2025 2025 1282 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2427 DEL 10.11.2025 DI EURO 5.000,00 E N. 2467 DEL 14.11.2025 DI EURO 37.449,90 DELLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 494 DEL 30.06.2025 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC PRESSO L’ASILO NIDO LILLIPUT E LA SCUOLA DELL’INFANZIA AQUILONE. AFFIDAMENTO INCARICO. 2025-11-17 OPERE PUBBLICHE 2026 2025 1281 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE 3^ RATA CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA EURO 510,00. 2025-11-17 PATRIMONIO 2027 2025 1280 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/09/2025 - 30/09/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-11-14 RAGIONERIA 2028 2025 1279 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUSTE INTESTATE E FOGLI PERGAMENA 2025-11-14 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2029 2025 1278 CARBURANTE PARCO MACCHINE MESE DI OTTOBRE 2025 2025-11-14 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2030 2025 1277 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0040526 DEL 31/10/2025 DI EURO 8,13 IVA /C 2025-11-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2031 2025 1276 PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI APLEONA ITALY S.P.A. FATTURA N. FPA25-01212 DEL 06/11/2025 DI EURO 933,03 IVA/C - CIG Z8232A2165 2025-11-13 AMBIENTE 2032 2025 1275 CREMAZIONI ARCOBALENO - RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO COMUNALE. FATTURA N.647/001 DEL 08/11/2025 - EURO 483,12 - CIG B6C88BC1D1 2025-11-12 AMBIENTE 2033 2025 1274 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA. OTTOBRE 2025 2025-11-11 SERVIZI SOCIALI 2034 2025 1273 D.D. N. 850 DEL 31/10/2025 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER CONCERTO DEL 1 DICEMBRE 2025 2025-11-11 CULTURA E TURISMO 2035 2025 1272 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE SETTEMBRE 2025 2025-11-11 RAGIONERIA 2036 2025 1271 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2083 DEL 31.10.2025 DI EURO 420,02 E N. 2109 DEL 31.10.2025 DI EURO 12,20 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026 2025-11-11 OPERE PUBBLICHE 2037 2025 1270 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA SPESE AMMINISTRATIVE 2025 2025-11-10 SERVIZI SOCIALI 2038 2025 1269 "D.D. N. 844 DEL 31.10.2025 PROGETTO RICERCA STORICA SULLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/25 PENSA EVOLUTION SRL PER ACQUISTO N. 100 COPIE LIBRO ""SPAZIO B - BIBLIOTECA E DEMOCRAZIA. NASCITA E ORIGINE DELLA BIBLIOTECA DI MOGLIANO VENETO""" 2025-11-10 BIBLIOTECA 2039 2025 1268 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000940 DEL 29/10/2025 - INTERVENTO VERITAS PRESSO VIA SAN MICHELE - EURO 165,00. NO CIG 2025-11-10 AMBIENTE 2040 2025 1267 """LAVORI DI ASFALTATURA”.LIQUIDAZIONE ALL'ING. MASSIMO DE VIDI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) DI CUI ALLA DETERMINA N. 585/2025 CIG B7D22FBBCC – CUP E67H25000740004." 2025-11-10 OPERE PUBBLICHE 2041 2025 1266 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” : LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO ""TECNIPE S.R.L. "" CON SEDE A SILEA (TV) DI ACCONTO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA PER MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETERMINA N. 738/2025 EURO 6.029,34. UP E61B21004590004 CIG Z403CEC896" 2025-11-10 OPERE PUBBLICHE 2042 2025 1265 "LIQUIDAZIONE FATTURA 89/PA DEL 24.10.2025 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 22.166,17 DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI.....""" 2025-11-10 OPERE PUBBLICHE 2043 2025 1264 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE OTTOBRE 2025. 2025-11-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2044 2025 1263 INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”.CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A EURO 28.648,39. 2025-11-10 OPERE PUBBLICHE 2045 2025 1262 LIQUIDAZIONE FATTURA A CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER ADESIONE AL PROGETTO “UNICO PER L'IMPRESA”, ANNO 2025 2025-11-10 ATTIVITA' ECONOMICHE 2046 2025 1261 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA L.C. E MINORE MESE DI OTTOBRE CIG. B810FC5969. 2025-11-07 SERVIZI SOCIALI 2047 2025 1260 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523/A DEL 13/10/2025 DI PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA DI EURO 125,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 730 DEL 24-09-2025 AVENTE AD OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SU: “IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA”, ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA PROGETTO SOFIS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA""" 2025-11-07 EDILIZIA PRIVATA 2048 2025 1259 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE COOPERATIVA KIRIKU'. MESE DI OTTOBRE 2025. CIG. B8614E5E31. 2025-11-07 SERVIZI SOCIALI 2049 2025 1258 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2025 2025-11-07 SERVIZI SCOLASTICI 2050 2025 1257 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO OTTOBRE 2025 CIG. B5816E03C3 2025-11-07 SERVIZI SOCIALI 2051 2025 1256 "D.D. N. 756 DEL 03/10/2025. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS ASD - SVILUPPO DEL PROGETTO ""MOGLIANO NEL CUORE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00." 2025-11-07 SPORT 2052 2025 1255 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE DITTA M.F. INGROSSO SPA FATTURA OTTOBRE 2025" 2025-11-07 BIBLIOTECA 2053 2025 1254 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.09.2023/31.12.2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 516 PAB DEL 31.10.2025 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE MESE OTTOBRE 2025 2025-11-07 BIBLIOTECA 2054 2025 1253 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2025-11-06 GESTIONE DEL PERSONALE 2055 2025 1252 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 03.11.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 6.092,95 DEL GEOM. SIMONE BUSON DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 163 DEL 07.03.2024 AVENTE AD OGGETTO. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023 PER L’ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO PROFESSIONALE A SELVAZZANO DENTRO (PD) 2025-11-06 OPERE PUBBLICHE 2056 2025 1251 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER L'INIZIATIVA CAVALCANDO MARCO CAVALLO TRA SOGNO E LIBERTA' DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2025. 2025-11-06 SERVIZI SOCIALI 2057 2025 1250 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004, DI CUI ALLA DETERMINA N. 164 DEL 07/03/2024. LIQUIDAZIONE AL GEOM. SIMONE BUSON DI EURO 5.379,94. 2025-11-06 OPERE PUBBLICHE 2058 2025 1249 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL PARCO STORICO MONUMENTALE CAREGARO NEGRIN PER GLI ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DOTT. MARCO TOSATO FATTURA NR. 19 DEL 30/10/2025 DI EURO 3.000,00 IVA/C - CIG B57A7D61E3 2025-11-06 AMBIENTE 2059 2025 1248 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8370 E 8371 DEL 29.10.2025 PER L’IMPORTO TOTALE DI EURO DI EURO 334,02 DELLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE A MIRANO (VE) DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 725 DEL 23.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: PRIMO TAGLIANDO VEICOLI TARGATI GW117EC E GW116EC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE A MIRANO (VE) 2025-11-06 OPERE PUBBLICHE 2060 2025 1247 LIQUIDAZIONE CAPARRE - N. 32 POSTI COMUNALI C/O ASILO NIDO BRUCOMELA A.S. 2025/2026 2025-11-06 SERVIZI SCOLASTICI 2061 2025 1246 "D.D. N. 588/2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 11.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE TEMA CULTURA APS PER INIZIATIVA ""LA BELLEZZA RITROVATA""" 2025-11-06 CULTURA E TURISMO 2062 2025 1245 LIQUIDAZIONE CAPARRE - N. 60 POSTI COMUNALI C/O ASILO NIDO LILLIPUT A.S. 2025/2026 2025-11-06 SERVIZI SCOLASTICI 2063 2025 1244 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” - ESPERIENZA RESIDENZIALE AGOSTO 2025 2025-11-06 SERVIZI SCOLASTICI 2064 2025 1243 ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2025 2025-11-06 SERVIZI SOCIALI 2065 2025 1242 "D.D. N. 683 DEL 10/09/2025. NEW BOXE 2010 SSDRL - ""MOGLIANO VENETO BOXING NIGHT"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00." 2025-11-06 SPORT 2066 2025 1241 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI PER CORSO DI DIFESA PERSONALE ANNO 2025/2026. 2025-11-06 SERVIZI SOCIALI 2067 2025 1240 "D.D. N. 783 DEL 13.10.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LOGISTICO IN FAVORE DELL'INIZIATIVA ""STATI GENERALI DELLO SPORT ""- 18 E 19 OTTOBRE 2025." 2025-11-06 SPORT 2068 2025 1239 DD N. 736/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250024933 DEL 10/10/2025 DITTA MYO SPA PER FORNITURA STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. 2025-11-06 ELETTORALE 2069 2025 1238 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2528/VPA DEL 01.11.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026. 2025-11-05 OPERE PUBBLICHE 2070 2025 1237 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIORDANO RASERA CON STUDIO A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO DI EURO 1.799,20 - CUP E61B21004590004 - CIG B58D657438. 2025-11-05 OPERE PUBBLICHE 2071 2025 1236 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP FINALIZZATO ALL’ACCORPAMENTO AL DEMANIO DI AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENT’ANNI AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 423/2025. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON DI EURO 3.111,29. 2025-11-05 OPERE PUBBLICHE 2072 2025 1235 CANONE ANNUALE ANAS SPA 2025 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO FATTURA 0074002469 EURO 24,40. 2025-11-05 AMBIENTE 2073 2025 1234 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_25 DEL 31.10.2025 DI EURO 7.913,37 DELLA DITTA DELINEO S.N.C. DELL’IMPORTO DI EURO 7.913,37 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 574 DEL 30.07.2025 AVENTE AD OGGETTOT: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA PRESSO LA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DELINEO S.N.C. CON SEDE LEGALE A UDINE PER IL SONDAGGIO CON SONDA FLESSIBILE DELL'INFRASTRUTTURA DEL NUOVO IMPIANTO E POSA DI CORDINO DI TIRO. CIG B7CB258868 CUP E61J23000010004. 2025-11-05 OPERE PUBBLICHE 2074 2025 1233 MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DELL’AREA CANI POSTA ALL’INTERNO DEL PARCO PRIMAVERA NONCHÉ DEL RELATIVO CANCELLO DI ACCESSO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C FATTURA N. 2025470000042 DEL 31/10/2025 DI EURO 3.977,20 IVA/C - CIG B88E9DAF14 2025-11-05 AMBIENTE 2075 2025 1230 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - OTTOBRE 2025 2025-11-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2076 2025 1229 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE SETTEMBRE 2025 2025-11-05 RAGIONERIA 2077 2025 1228 FORNITURA FOGLI PER REGISTRO DI EMERGENZA DI STATO CIVILE 2025-11-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2078 2025 1227 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE SETTEMBRE 2025 2025-11-05 RAGIONERIA 2079 2025 1226 FORNITURA RACCOGLITORE PER REGISTRO DI STATO CIVILE 2025-11-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2080 2025 1225 "D.D. N. 682/2025 GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE BIBLIOTECA COMUNALE ""QUANTE STORIE"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DOTT.SSA LAURA ELIA" 2025-11-04 BIBLIOTECA 2081 2025 1224 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 31.10.2025 DI EURO 2.537,60 DELLO STUDIO TECNOHABITAT INGEGNERIA ING. E. CAVALLIN ING. F. RIZZATO DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 717 DEL 22.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: : INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI ING. E. CAVALLIN E ING. F. RIZZATO CON SEDE A MONTEBELLUNA (TV) PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2. IMPEGNO DI EURO 2.537,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG B840DE96A9 - CUP E61B17000170004 2025-11-04 OPERE PUBBLICHE 2082 2025 1223 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000449/25P DEL 14.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 446.855,33 E N. 000452/25P DEL 16.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 196.579,41 IMPRESA COLETTO SRL PER INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1. RELATIVI AI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NN. 6 E 6BIS DI CUI ALLE DETERMINAZIONI NN. 790 DEL 16.10.2025 E N. 807 DEL 23.10.2025 2025-11-04 OPERE PUBBLICHE 2083 2025 1222 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESS A DALLA DITTA GPI PER ELABORAZIONE MOD. 770/2025 2025-11-04 GESTIONE DEL PERSONALE 2084 2025 1221 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 COME PREVISTO DAL CSD'A ART. 5 IN BASE ALL'ART. 63 C, 5 DLGS 50/2016. CIG 88776883E5. LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 128/PA DEL 30/09/2025 DI EURO 94.575,11 IVA/C 2025-11-04 AMBIENTE 2085 2025 1220 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER OSPITALITA' DEL CPIA 2025-11-03 SERVIZI SCOLASTICI 2086 2025 1219 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO S.C. QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI LUG-AGO-SET-OTT 2025 2025-11-03 SERVIZI SCOLASTICI 2087 2025 1218 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172. 2025-11-03 CONTRATTI 2088 2025 1217 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DIEOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 144/PA DEL 16/10/2025 DI EURO 5.112,91 IVA/C - CIG 88776883E5 2025-11-03 AMBIENTE 2089 2025 1216 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE NO CAT 2025 - DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS - FATTURA N. 2025470000037 - EURO 3.660,00 2025-11-03 AMBIENTE 2090 2025 1215 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5545/2025/S DEL 21.10.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 1.050,21 DELLA DITTA PARTS & SERVICES DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D. N. 948 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 (SERVIZIO DI CARROZZERIA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PARTS & SERVICES CON SEDE A ROMA. R.D.O. 3842613. CONSORZIATA ESECUTRICE DITTA OFFICINE VANZETTO 2.0 CON SEDE A MARCON (VE) E D.D. N. 653 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 (SERVIZIO DI CARROZZERIA) MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO CON LA DITTA PARTS & SERVICES AD INTEGRAZIONE DELLA D.D. 948 DEL 12.12.2023. 2025-11-03 OPERE PUBBLICHE 2091 2025 1214 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025 A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA PER L’ANNO 2025 _ EURO 5.550,00 2025-11-03 AMBIENTE 2092 2025 1213 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 101348 – RDO: 5536384 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 6168 1930 25 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 663 DEL 29/08/2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOMAN DI MANENTE ANDREA PER EURO 49.965,00 IVA 10% C. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 - CIG: B801820C8C 2025-11-03 OPERE PUBBLICHE 2093 2025 1212 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA 8N00330745 DEL 09/10/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG DERIVATO A036B5CF60 2025-11-03 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2094 2025 1211 PAG.TO VS FATTURA N. 378 DEL 30/10/2025 - RIF.TO MESE DI OTTOBRE 2025-11-03 POLITICHE DELLA CASA 2095 2025 1210 "D.D. N. 590 DEL 05.08.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA ""LE STELLE STANNO IN CIELO"" DEL 9 SETTEMBRE 2025" 2025-11-03 CULTURA E TURISMO 2096 2025 1209 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/09 DEL 29/10/2025 PER EURO 659,00= DITTA COMAR DI ZERO BRANCO PER FORNITURA TOSAERBA 2025-11-03 ASSOCIAZIONISMO 2097 2025 1208 "D.D. N. 764 DEL 03/10/2025. PRO-MAZZOCCO APS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT NELL' AMBITO DELLA ""FESTA DEI FIORI 2025"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00." 2025-11-03 SPORT 2098 2025 1207 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2025 - FATT. 492/A25 DEL 28/10/2025 2025-10-31 RAGIONERIA 2099 2025 1206 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - SETTEMBRE 2025 2025-10-31 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2100 2025 1205 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - SETTEMBRE 2025 2025-10-31 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2101 2025 1204 LIQUIDAZIONE FATTURA 97 DEL 28.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 17.995,00 DELLO STUDIO BIDALTEC DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. N. 250 DEL 02.04.2025 E D.D. 718 DEL 22.09.2025 RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. 2025-10-30 OPERE PUBBLICHE 2102 2025 1203 LIQUIDAZIONE ALLA SOVAC SRL DEL SAL N.2 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 478 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2025 - CIG B70FCC7CDE 2025-10-30 OPERE PUBBLICHE 2103 2025 1202 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2025-10-30 GESTIONE DEL PERSONALE 2104 2025 1201 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 114451 – RDO: 5371322 - COD BIL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 6386 4091 34 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 478 DEL 24/06/2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOVAC SRL PER EURO 117.121,60 IVA C. - CIG: B70FCC7CDE E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 2025-10-29 OPERE PUBBLICHE 2105 2025 1200 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE ACER. 2025-10-29 CONTRATTI 2106 2025 1199 SALDO COMPETENZE ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR VENETO (R.G. 470/2023) 2025-10-29 CONTENZIOSO 2107 2025 1198 FORNITURA DI DUE MANUALI PER UFFICIO STATO CIVILE 2025-10-29 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2108 2025 1197 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI OTTOBRE 2025 E KIT ANTILARVALI - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 6.255,94 - CIG 82286787E5 2025-10-29 AMBIENTE 2109 2025 1195 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY SSD A RL - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-10-29 SPORT 2110 2025 1194 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2024 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI 2025-10-29 SERVIZI SCOLASTICI 2111 2025 1193 LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA LUGLIO SETTEMBRE 2025. CIG B25C4F2291. 2025-10-29 SERVIZI SOCIALI 2112 2025 1192 "D.D. N. 815 DEL 23.10.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 20.000,00= ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA ""SAN MARTIN A MOJAN"" 8 E 9 NOVEMBRE 2025" 2025-10-29 CULTURA E TURISMO 2113 2025 1191 LIQUIDAZIONE ABACO SPA FT. 2025120006418-2025120006419 RENDICONTAZIONE INCASSI SETTEMBRE 2025 DI ICP E TOSAP 2025-10-28 RAGIONERIA 2114 2025 1189 D.D. N. 132/2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI ANNO 2025 - ALL'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS 2025-10-24 ASSOCIAZIONISMO 2115 2025 1188 "D.D. N. 722/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 850,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""VIVI VIA ROMA""" 2025-10-24 CULTURA E TURISMO 2116 2025 1187 LIQUIDAZIONE EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP 2 RATA 2025 2025-10-24 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2117 2025 1186 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – SETTEMBRE 2025 2025-10-23 SERVIZI SCOLASTICI 2118 2025 1185 "D.D. N. 766 DEL 03.10.2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA ""AMERICAN MOTORCYCLE FOOD & DRINK SOLIDALE 2025""" 2025-10-23 CULTURA E TURISMO 2119 2025 1184 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA SETTEMBRE 2025. 2025-10-23 SERVIZI SOCIALI 2120 2025 1183 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481/2025 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE - CONGUAGLIO MESE GENNAIO-SETTEMBRE 2025 2025-10-23 BIBLIOTECA 2121 2025 1182 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 480/2025 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE - CONGUAGLIO MESE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 2025-10-23 BIBLIOTECA 2122 2025 1181 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2025-10-23 GESTIONE DEL PERSONALE 2123 2025 1180 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO 2025-10-23 GESTIONE DEL PERSONALE 2124 2025 1179 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. 2025-10-23 GESTIONE DEL PERSONALE 2125 2025 1177 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 14.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 57.990,47 DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETÀ BENEFIT DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 204 DEL 21.03.2025 E 718 DEL 22.09.2025 A SALDO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. 2025-10-23 OPERE PUBBLICHE 2126 2025 1176 DETERMINA N. 774 DEL 09/10/2025 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. SPOSTAMENTO COLONNINA DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA SITA IN VIA XXIV MAGGIO. LIQUIDAZIONE A E-DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 2.119,01. 2025-10-23 OPERE PUBBLICHE 2127 2025 1175 CANONI ANNUALI 2025 - DERIVAZIONE D'ACQUA DI FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI TREVISO - PRATICA 1792 - EURO 284,89 2025-10-23 AMBIENTE 2128 2025 1174 ABBONAMENTO A ITALIA IUS. 2025-10-22 CONTRATTI 2129 2025 1173 LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 3° TRIMESTRE 2025 2025-10-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2130 2025 1172 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI SETTEMBRE 2025. 2025-10-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2131 2025 1171 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE SETTEMBRE 2025. 2025-10-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2132 2025 1170 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE COMPETENZE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 12/2024 - CIG: B684C17E18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FATTURA NR. 180/2025 DEL 17/10/2025 DI EURO 1.551,63 IVA/C 2025-10-21 AMBIENTE 2133 2025 1169 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30/06/2026 CIG B4C54D7E18. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 763 DEL 13/10/2025 DI EURO 25.132,79 IVA/C 2025-10-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2134 2025 1168 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - LUGLIO/AGOSTO 2025 2025-10-20 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2135 2025 1167 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 11.252,23 - CIG 82286787E5 2025-10-17 AMBIENTE 2136 2025 1166 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/68 DEL 30.09.2025 DELLA DITTA ELETTRO 2S DI EURO 3.450,00 (IVA REVERSE CHARGE) DI CUI ALL''IMPEGNO CON D.D. N. 512 DEL 02.07.2025 AVENTE AD OGGETTO. INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO L’ASILO NIDO LILLIPUT – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO 2S SRL CON SEDE A NOALE (VE) 2025-10-17 OPERE PUBBLICHE 2137 2025 1165 VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000888 DEL 07/10/2025 COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2025-10-17 AMBIENTE 2138 2025 1164 LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 3 MESI LUG-AGO-SETT 2025 2025-10-15 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2139 2025 1163 LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 5 LUG-AGO-SETT. 2025 2025-10-15 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2140 2025 1162 LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-10-15 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2141 2025 1161 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SETTEMBRE 2025 CIG. B1EE7A56EB. 2025-10-14 SERVIZI SOCIALI 2142 2025 1160 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO FONDAZIONE CAV. GUIDO GINI. CIG B812AAEE63. 2025-10-14 SERVIZI SOCIALI 2143 2025 1159 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER RIMBORSO PARZIALE DELLE TARIFFE ALL’UTENZA DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2025 D.L. N. 223/2006,. ART.19, CO. 1. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2025-10-14 SERVIZI SCOLASTICI 2144 2025 1158 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO SETTEMBRE 2025 CIG. B5816E03C3. 2025-10-14 SERVIZI SOCIALI 2145 2025 1157 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025 (CANONE + ONERI DUVRI) E INTERVENTI EXTRA CANONE 1° SEMESTRE 2025-10-14 SERVIZI SCOLASTICI 2146 2025 1156 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – SETTEMBRE 2025 2025-10-14 SERVIZI SCOLASTICI 2147 2025 1155 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0192 DEL 25.09.2025 DELLA DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 12.713,49 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E MANDANTE SERVICE KEY SPA. 2025-10-13 OPERE PUBBLICHE 2148 2025 1154 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1858 DEL 07.10.2025 DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-10-13 OPERE PUBBLICHE 2149 2025 1153 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE SETTEMBRE 2025. 2025-10-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2150 2025 1152 LIQUIDAZIONE KRIA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI RILEVAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI SEMAFORICHE - SECONDA ANNUALITÀ. 2025-10-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2151 2025 1151 LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - RIMBORSO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE CIG PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029. 2025-10-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2152 2025 1150 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - SETTEMBRE 2025 2025-10-13 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2153 2025 1149 LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025 2025-10-13 RAGIONERIA 2154 2025 1148 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 - 31/08/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-10-13 RAGIONERIA 2155 2025 1147 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE AGOSTO 2025 2025-10-13 RAGIONERIA 2156 2025 1146 LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI OLIVETTI 3° TRIMESTRE 2025 2025-10-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2157 2025 1145 LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.26 CANONE – LUG 25 – SET 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 209 2025 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD 2025-10-13 OPERE PUBBLICHE 2158 2025 1143 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0034070 DEL 30/09/2025 DI EURO 12,19 IVA/C - CIG ZAB2B90E4D 2025-10-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2159 2025 1142 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0034071 DEL 30.09.2025 DELLA DITTA FASTWEB SPA DI EURO 1.130,68 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOC. FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO. 2025-10-10 OPERE PUBBLICHE 2160 2025 1141 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2025 2025-10-09 SERVIZI SCOLASTICI 2161 2025 1140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0191 DEL 25.09.2025 DELLA DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 845,24 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E MANDANTE SERVICE KEY SPA. 2025-10-09 OPERE PUBBLICHE 2162 2025 1139 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE AGOSTO 2025 - FATT. 449/A25 DEL 30/09/2025 2025-10-08 RAGIONERIA 2163 2025 1138 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - AGOSTO 2025 2025-10-08 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2164 2025 1137 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASY BASIC - AGOSTO 2025 2025-10-08 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2165 2025 1136 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - N. 1 FATTURA IN RITARDO MESE AGOSTO 2025 2025-10-08 RAGIONERIA 2166 2025 1135 LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2025. 2025-10-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2167 2025 1134 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO CASA MATER DEI DI VITTORIO VENETO MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG B810FC5969. 2025-10-08 SERVIZI SOCIALI 2168 2025 1133 "D.D. N. 588/2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE LA VOCE DI VENEZIA ETS PER RASSEGNA DI MUSICA ""SONNY BOY SUMMER MUSIC FESTIVAL""" 2025-10-08 CULTURA E TURISMO 2169 2025 1132 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350 FPA DEL 30.09.2025 DI EURO 163.552,87 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO ON D.D. N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016.” 2025-10-08 OPERE PUBBLICHE 2170 2025 1131 "COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO ""TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI"" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE - ACCONTO CORRISPONDENTE AL SAL 1 PER UNA PROGRESSIONE DEI LAVORI DEL 68,28%. EURO 11.929,47 CIG Z403CEC896." 2025-10-08 OPERE PUBBLICHE 2171 2025 1130 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI 2025-10-08 SERVIZI SCOLASTICI 2172 2025 1129 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED INSERIMENTO SOCIO-ABITATIVO SETTEMBRE 2025 2025-10-08 POLITICHE DELLA CASA 2173 2025 1128 D.D. N. 346/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AKKORDY PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2025 2025-10-08 CULTURA E TURISMO 2174 2025 1127 "D.D. N. 79 DEL 12.02.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI MARIA BRAUT MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA ""PROGRAMMA PER GLI 80 ANNI DELLA LIBERAZIONE"" ANNO 2025" 2025-10-08 CULTURA E TURISMO 2175 2025 1126 "D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ""VERSO LA GLORIA"" - EURO 6.000,00=" 2025-10-08 CULTURA E TURISMO 2176 2025 1125 D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2025 - EURO 8.000,00= 2025-10-08 CULTURA E TURISMO 2177 2025 1124 D.D. N. 484 DEL 25.06.2025 RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS 2025-10-08 CULTURA E TURISMO 2178 2025 1122 LIQUIDAZIONE FATTURA 2214/VPA DEL 01.10.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026. 2025-10-06 OPERE PUBBLICHE 2179 2025 1121 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 30.09.2025 DI EURO 1.357,24 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028 2025-10-06 OPERE PUBBLICHE 2180 2025 1120 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 30.09.2025 DI EURO 1.112,49 (OLTRE IVA REVERSE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028 2025-10-06 OPERE PUBBLICHE 2181 2025 1119 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11. 2025-10-03 CONTRATTI 2182 2025 1118 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE DITTA M.F. INGROSSO SPA FATTURA SETTEMBRE 2025" 2025-10-03 BIBLIOTECA 2183 2025 1117 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE - MESE SETTEMBRE 2025 2025-10-03 BIBLIOTECA 2184 2025 1116 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” CANONE BIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO 2025 2025-10-03 SERVIZI SCOLASTICI 2185 2025 1115 D.D. N. 461/2024 CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3V02 DEL 30/09/2025 2025-10-03 CULTURA E TURISMO 2186 2025 1114 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD BIL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 6276 9959 47 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393 DEL 26.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. IMPORTO EURO 118.983,33 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE SPESA EURO 119.018,33 CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA. 2025-10-03 OPERE PUBBLICHE 2187 2025 1113 LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025 DITTA LA QUERCIA DI DAL BEN GERMANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2025 DEL 22/09/2025 DI EURO 13.530,85 IVA/C -CIG B1D19B3156 2025-10-02 AMBIENTE 2188 2025 1112 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0193 DEL 25.09.2025 DI EURO 11.259,77 - IVA REVERSE CHARGE - DELLA DITTA SERVICE KEY SPA DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E MANDANTE SERVICE KEY SPA. 2025-10-02 OPERE PUBBLICHE 2189 2025 1111 VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000790 DEL 08/09/2025 COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2025-10-02 AMBIENTE 2190 2025 1110 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1767 DEL 25.09.2025 DI EURO 30,50 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-10-02 OPERE PUBBLICHE 2191 2025 1109 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-45 DEL 25.09.2025 DELLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI DI EURO 60,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 668 DEL 02.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO – IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE – ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI IL GIORNO 19.09.2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 2025-10-02 OPERE PUBBLICHE 2192 2025 1108 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000799 DEL 15/09/2025 - INTERVENTO VERITAS PRESSO I PLESSI SCOLASTICI - EURO 550,00. NO CIG 2025-10-01 AMBIENTE 2193 2025 1107 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000798 DEL 15/09/2025 - AGOSTO 2025 - EURO 858,00. 2025-10-01 AMBIENTE 2194 2025 1106 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO 2025-10-01 GESTIONE DEL PERSONALE 2195 2025 1105 TELEFONIA MOBILE TM9 MESI LUG-AGO 2025 2025-10-01 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2196 2025 1104 LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA NN. 2025120005715 - 2025120005716 DEL 09/09/2025 RENDICONTAZIONE ICP E OSAP MESE DI AGOSTO 2025 2025-10-01 RAGIONERIA 2197 2025 1103 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA L'UFFICIO TECNICO ANNO 2025. 2025-09-30 CONTRATTI 2198 2025 1102 RINNOVO LICENZE FIREWALL FORTINET UTP SECURITY (UNIFIED THREAT PROTECTION) ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL FATTURA NR. 671 DEL 18/09/2025 DI EURO 2.646,75 IVA/C - CIG B826278A4A 2025-09-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2199 2025 1101 LIQUIDAZIONE AXON ENTERPRISE ITALIA SRL - FORNITURA ARMI AD IMPULSO ELETTRICO, BODYCAM, ACCESSORI E FORMAZIONE. 2025-09-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2200 2025 1100 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI AGOSTO 2025. 2025-09-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2201 2025 1099 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE AGOSTO 2025. 2025-09-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2202 2025 1098 CONNETTIVITÀ MESI DI LUG-AGOSTO 2025 2025-09-26 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2203 2025 1097 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100985 DEL 31/08/2025 - LIBRAM SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024. 2025-09-26 RAGIONERIA 2204 2025 1096 TELEFONIA FISSA LUG/AGO 2025 2025-09-26 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2205 2025 1095 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE AGOSTO 2025 2025-09-26 RAGIONERIA 2206 2025 1094 INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI ACCESSORIE EURO 17.775,00. ATTIVAZIONE FPV 2026 EURO 17.775,00. 2025-12-31 GESTIONE DEL PERSONALE 2207 2025 1094 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE AGOSTO 2025 2025-09-26 RAGIONERIA 2208 2025 1093 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” CIG B48BB12307 – CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. CON SEDE A VO’ (PD ) EURO 141.416,51. 2025-09-26 OPERE PUBBLICHE 2209 2025 1093 CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL D.M. 30.05.2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ARTT. 1 COMMI 583, 584 E 585 DELLA LEGGE 234 2021. IMPEGNO DI SPESA SOMME CONTRIBUTO 2024 NON UTILIZZATO PER INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. 2025-12-31 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2210 2025 1092 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS.N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 (CIG: B88546F15F). PRESA D’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 1883 DEL 24.12.2025 2025-12-31 BIBLIOTECA 2211 2025 1092 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1734 DEL 19.09.2025 DI EURO 30,50 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-09-25 OPERE PUBBLICHE 2212 2025 1091 CLESIUS WELFAREGOV ANNO 2025 DETERMINA N. 172/2025 CIG. B182A0C4D0 2025-09-25 SERVIZI SOCIALI 2213 2025 1091 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI    2022-2026. EDIZIONE 2025 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 34.457 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) – AGGIORNAMENTO. 2025-12-31 ANAGRAFE 2214 2025 1090 INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL FALLIMENTO € 10.775,69 - FATTURA N. 2316 DEL 30/04/2018 2025-09-25 SERVIZI CIMITERIALI 2215 2025 1090 INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) – IST 02565. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 639,5 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) E VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI SPESA E DI ENTRATA DI € 262,00 2025-12-31 ANAGRAFE 2216 2025 1089 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0025004612 DEL 22.09.2025 DI EURO 79.447,62 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 928 DEL 16.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) IN SEGUITO A TRATTATIVA MEPA 4876752. 2025-09-24 OPERE PUBBLICHE 2217 2025 1089 INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITA' ACCERTATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. ATTIVAZIONE FPV 2025-12-30 UFFICIO TRIBUTI 2218 2025 1088 COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE- ANNO 2025. 2025-12-30 GESTIONE DEL PERSONALE 2219 2025 1088 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446/2025 DEL 10.09.2025 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA CONTABILITA' E SERVIZI FINANZIARI. 2025-09-24 RAGIONERIA 2220 2025 1087 PROPOSTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 2025-12-30 POLITICHE DELLA CASA 2221 2025 1087 ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2025 2025-09-24 SERVIZI SOCIALI 2222 2025 1086 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO SOGG. 416530 PERIODO 16/08/2025 - 28/08/2025. 2025-09-23 SERVIZI SOCIALI 2223 2025 1086 AFFIDAMENTO DELLE GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 (CIG B88546F15F) - IMPEGNI DI SPESA (EURO 286.721,50) E ACCERTAMENTO D'ENTRATA (EURO 3.097,55) 2025-12-30 BIBLIOTECA 2224 2025 1085 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.004,00 =. PERIODO DICEMBRE 2025 – GENNAIO 2026. CIG: B9D490A490. 2025-12-30 SERVIZI SOCIALI 2225 2025 1085 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1697 DEL 16.09.2025 DI EURO 457,46 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-09-23 OPERE PUBBLICHE 2226 2025 1084 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2027 (CIG B74F4168D1) - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 1.179,02) 2025-12-30 POLITICHE DELLA CASA 2227 2025 1084 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/25 DEL 22.09.2025 DI EURO 443,70 DEL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 743 DEL 18.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) 2025-09-23 OPERE PUBBLICHE 2228 2025 1083 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2025 – SETTEMBRE 2027 (CIG B8614E5E31) - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 1.026,35) 2025-12-30 SERVIZI SOCIALI 2229 2025 1083 "LIQUIDAZIONE - DET. 399/2024 - SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND ""MISURA 1.3.1 - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" - MAGGIOLI SPA" 2025-09-22 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2230 2025 1082 LIQUIDAZIONE COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL - TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2025 2025-09-22 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2231 2025 1082 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE - EURO 2.927,55 2025-12-30 SERVIZI CIMITERIALI 2232 2025 1081 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.587,58. CIG: B9AE74D88A 2025-12-30 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2233 2025 1080 LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025 , ALLA DITTA LA QUERCIA DI DAL BEN GERMANO P.I. 02779230271. EURO 43.188,00 IVA COMPRESA. CIG B1D19B3156. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 42/2025 DEL 29/08/2025 DI EURO 7.188,92 IVA/C 2025-09-22 AMBIENTE 2234 2025 1080 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - CIG: B806721EBE. IMPEGNO DI SPESA DI SPESA EURO 2.134,62 PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. N. 36/2023. 2025-12-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2235 2025 1079 LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA. APPROVAZIONE DOCUMENTI A BASE D'OFFERTA, AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2026. EURO 43.188,00 + €. 35,00 IVA COMPRESA. CIG B9C11D1054 2025-12-30 AMBIENTE 2236 2025 1079 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30.06.2026 CIG B4C54D7E18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL FATTURA NR. 670 DEL 17/09/2025 DI EURO 25.132,82 IVA/C 2025-09-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2237 2025 1078 D.D. N. 619 DEL 18/08/2025. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - TROFEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO - XI EDIZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. 2025-09-22 SPORT 2238 2025 1078 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. DET.NI N. 681/2024, DET. 953/2024 . ATTIVAZIONE FPV 2026 2025-12-30 AMBIENTE 2239 2025 1077 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO AGOSTO 2025 CIG. B5816E03C3. 2025-09-19 SERVIZI SOCIALI 2240 2025 1077 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA DEL VINCITORE. 2025-12-30 GESTIONE DEL PERSONALE 2241 2025 1076 OPERAZIONI CIMITERIALI LUGLIO-AGOSTO 2025 2025-09-19 SERVIZI CIMITERIALI 2242 2025 1076 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - CIG: B69FEED4A0. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.356,88 PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. N. 36/2023. 2025-12-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2243 2025 1075 SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) DI PAGOPA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.801,05 (IVA INCLUSA). 2025-12-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2244 2025 1075 CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA LUGLIO-AGOSTO 2025 2025-09-19 SERVIZI CIMITERIALI 2245 2025 1074 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 COMPLESSIVI EURO 8.189,00 ANNO 2025. ATTIVAZIONE FPV 2026 2025-12-30 AMBIENTE 2246 2025 1073 SALDO ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLE DITTE BONAVENTURA S.R.L E PEGASO S.R.L.. 2025-09-18 CONTENZIOSO 2247 2025 1073 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA EURO 3.226,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 30.215,78. 2025-12-30 GESTIONE DEL PERSONALE 2248 2025 1072 RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE DEF. FAZZINI ROSSANA 2025-09-18 SERVIZI CIMITERIALI 2249 2025 1072 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE COMPLESSIVI EURO 1.800,00. ATTIVAZIONE FPV 2026 2025-12-30 AMBIENTE 2250 2025 1071 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5) PER € 11.813,58 IVA COMPRESA 2025-12-30 AMBIENTE 2251 2025 1071 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE RATA N. 2 COMPRENSORIO RONZINELLA. 2025-09-17 PATRIMONIO 2252 2025 1070 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - LUGLIO 2025 2025-09-17 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2253 2025 1070 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO ARCOBALENO E PIAZZA BERTO MEDIANTE RDO N. 5805515 NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO € 93.708,66 IVA C; (COMPRENSIVI DELL’IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC; E PER FUNZIONI TECNICHE) - ATTIVAZIONE FPV. - CIG B9607FA578 2025-12-30 AMBIENTE 2254 2025 1069 RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE DEF. MAINARDI DANIELA 2025-09-17 SERVIZI CIMITERIALI 2255 2025 1069 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 997 DEL 19.12.2025, VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO E DI ACCERTAMENTO PER EURO 1.500,00 CADAUNO E RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 1055 DEL 29.12.2025 2025-12-30 RAGIONERIA 2256 2025 1068 D.D. N. 626/2025 ACQUISTO N. 3 CARRELLI PORTA SEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 903/2025 DI EURO 805,20= FERRAMENTA ZOTTARELLI CIG B7FBBDFB2F 2025-09-17 CULTURA E TURISMO 2257 2025 1068 SERVIZI ASSICURATIVI: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO PERIODO 01/01/2026 - 30/06/2026 - PROROGA POLIZZA N. 114183910 CIG A037A1DC42 2025-12-30 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2258 2025 1067 "D.D. N. 647/2025 ESTATE 2025 MESE DI SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2025 DI EURO 3.850,00= ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA PER CONCERTO ""FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA DEL VENETO"" CIG: B8097685B9" 2025-09-17 CULTURA E TURISMO 2259 2025 1067 RIMBORSO AVV.ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELL'ENTE 2024 . EURO 2.727,00. 2025-12-30 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2260 2025 1066 "D.D. N. 625/2025 ACQUISTO N. 150 COPIE DI CATALOGHI DELLA MOSTRA ""VERSO LA GLORIA GIUSEPPE BERTO: UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO"" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 09/09/2025 EURO 3.000,00= DITTA AMOS EDIZIONI DI TONIOLO MICHELE. CIG B7FB8AF9CD" 2025-09-17 CULTURA E TURISMO 2261 2025 1066 PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (C.I.G. 9410407186) PERIODO 01/02/2026 – 31/07/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 98.200,00. 2025-12-30 SERVIZI CIMITERIALI 2262 2025 1065 ESECUZIONE DI RILIEVO, INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI N.10 PONTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EXPIN SRL E ATTIVAZIONE FPV PER EURO 155.199,13 CIG: B91491014D, IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 2025-12-30 OPERE PUBBLICHE 2263 2025 1065 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321FPA DEL 12.09.2025 DI EURO 100.000,00 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. : N. 318 DEL 28.04.2025 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO REP. 4365/2019 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15.01.2019 PER FARE FRONTE AL RINCARO DEI PREZZI DELL'ENERGIA ANNO 2024. CIG 7551650AB6. EURO 100.000,00 2025-09-16 OPERE PUBBLICHE 2264 2025 1064 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. CIG: B4E4E1F6C0 2025-12-30 SERVIZI CIMITERIALI 2265 2025 1064 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE AGOSTO 2025. 2025-09-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2266 2025 1063 LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/PA DELL’11.09.2025 DI EURO 147,62 DELLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO & C. SNC DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 189 DEL 18.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO & C. SNC CON SEDE A SANTA GIUSTINA (BL) R.D.O: MEPA 5055006. 2025-09-16 OPERE PUBBLICHE 2267 2025 1063 ACQUISTO PANCHINE PER IL TERRITORIO COMUNALE ORDINE DIRETTO MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.904,00 IVA INCLUSA– CIG B9B75B904B – ATTIVAZIONE FPV 2025-12-30 AMBIENTE 2268 2025 1062 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.866,00 =. PERIODO GENNAIO – MARZO 2026. CIG: B812AAEE63. 2025-12-30 SERVIZI SOCIALI 2269 2025 1062 SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO - FATTURA 498/001 - EURO 96,62 - CIG B6C88BC1D1 2025-09-16 AMBIENTE 2270 2025 1061 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-FS-0000289 DEL 10.09.2025 DI EURO 610,00 DELLA DITTA MEAD INFORMATICA DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 669 DEL 02.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: ATTIVITÀ A SALVAGUARDIA DELLA RETE INFORMATICA PER DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE PERVENUTA DALL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEAD INFORMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE A REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI EURO 610,00 CIG B81033075C 2025-09-15 OPERE PUBBLICHE 2271 2025 1061 SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VM VERSO NUOVI HOST. CIG. B9C3619107 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO €. 427 IVA/C 2025-12-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2272 2025 1060 LIQUIDAZIONE ALLA SOVAC SRL DEL SAL N.1 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 478 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2025 - CIG B70FCC7CDE 2025-09-15 OPERE PUBBLICHE 2273 2025 1060 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 464,82 - CIG. B7FB88AB44 2025-12-30 SERVIZI CIMITERIALI 2274 2025 1059 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000925900014465 DEL 12.09.2025 DI EURO 23,00 DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 45 DEL 05.02.2025. 2025-09-15 OPERE PUBBLICHE 2275 2025 1059 "CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI      ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". IMPEGNO DI SPESA LAVORI EXTRA CANONE EURO 33.469,36 I/C . CIG 8850223B0D" 2025-12-30 OPERE PUBBLICHE 2276 2025 1058 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2026 COME PREVISTO DALL' ART. 5 CSA E IN BASE ALL'ART. 63 C, 5 DLGS 50/2016. CIG 88776883E5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 378.300,43 IVA/C 2025-12-30 AMBIENTE 2277 2025 1058 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA NON STATALI 2025-09-12 SERVIZI SCOLASTICI 2278 2025 1057 RILIEVO E INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 E PFTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE SUL FIUME DESE, REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA E COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ R-STRUCT ENGINEERING SRL PER EURO 132.054,26 CIG: B91C557FDA, IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00, ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 399.965,00 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA AL 2026 PER EURO 400.000,00 2025-12-29 OPERE PUBBLICHE 2279 2025 1057 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI LUGLIO 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 12.390,22 - CIG 82286787E5 2025-09-12 AMBIENTE 2280 2025 1056 LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE IDRAULICA N. POS 333/2006 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 657,52 2025-09-12 AMBIENTE 2281 2025 1056 APPROVAZIONE DEGLI AVVISI INTERNI DI SELEZIONE DI PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI PRESSO IL SETTORE 2°- UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 3 POSTI DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, DI CUI N. 2 POSTI PRESSO IL SETTORE 1° - UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E UFFICIO ECONOMATO E N. 1 POSTO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. 2025-12-29 GESTIONE DEL PERSONALE 2282 2025 1055 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA LUGLIO - AGOSTO 2025. CIG. B0A995A28E 2025-09-11 SERVIZI SOCIALI 2283 2025 1055 RECUPERO MOBILITA' DEL PERSONALE ANNO SPETTANZA 2024_GIROCONTABILE CON FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.087,13 2025-12-29 RAGIONERIA 2284 2025 1054 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA UNITÀ IN CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO EURO 415,10. 2025-09-11 PATRIMONIO 2285 2025 1054 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO ED EVENTUALE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DEL CANE MICROCHIP 380260011239 PRESSO IL “RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA” . ANNO 2025 EURO 1.700,00 IVA/ESENTE - CIG B98E862917. 2025-12-29 AMBIENTE 2286 2025 1053 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU M5 C2 I2.1. CANCELLAZIONE DELL’IMPEGNO FINANZIARIO N. 1328/2023 DI EURO 8.720,00, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 369 DEL 22.05.2023. CUP E61B170001700004. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ RE IMPUTAZIONE ENTRATA SPESA AL 2026 PER EURO 175.967,58. 2025-12-29 OPERE PUBBLICHE 2287 2025 1053 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1948/VPA DEL 01.09.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026. 2025-09-11 OPERE PUBBLICHE 2288 2025 1052 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 3^ RATA CONDOMINIO ""ABITARE OGGI"". EURO 41,00." 2025-09-11 PATRIMONIO 2289 2025 1052 PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELLO SPAZIO B1 SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN IN VIA BONISIOLO N. 1 ALLA A.S.D. OFFICINA 31021. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROROGA. 2025-12-29 ASSOCIAZIONISMO 2290 2025 1051 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE CENTRI ESTIVI ANNO 2025 2025-09-11 SERVIZI SCOLASTICI 2291 2025 1051 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. PERIODO 01.01.2026 – 30.06.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.005,00=. CIG: B5816E03C3. 2025-12-29 SERVIZI SOCIALI 2292 2025 1050 ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DI PAGAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL DPR 207/2010, PER VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI INPS E INAIL DOVUTI DALL'AZIENDA ARTEMIDE SRLS – CIG B7878CD3EF. 2025-12-29 SERVIZI SOCIALI 2293 2025 1050 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002136038 DEL 20/08/2025 DI EURO 701,50 IVA/C 2025-09-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2294 2025 1049 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 184,00 DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 45 DEL 05.02.2025. 2025-09-10 OPERE PUBBLICHE 2295 2025 1049 COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AEROMOBILE PILOTAGGIO REMOTO (SAPR-DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.12.2025-31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,00. CIG: B9AEF8F911 2025-12-24 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2296 2025 1048 "D.D. N. 588 DEL 05.08.2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA ""AMERICAN CARS 2025""" 2025-09-10 CULTURA E TURISMO 2297 2025 1048 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. 409977. PERIODO GENNAIO – MARZO 2026 CIG: B581335CDD 2025-12-24 SERVIZI SOCIALI 2298 2025 1047 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - FEBBRAIO 2026 PARI AD EURO 39.070,00=. 2025-12-24 SERVIZI SOCIALI 2299 2025 1047 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA AGOSTO 2025. 2025-09-10 SERVIZI SOCIALI 2300 2025 1046 CHIUSURA CONTI CORRENTI POSTALI N. 001036303434 E N. 001036305843 IN DATA 19/12/2025. RICONOSCIMENTO SPESE DI CHIUSURA CONTI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50,00 2025-12-24 RAGIONERIA 2301 2025 1046 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOP. KIRIKU' AGOSTO 2025 CIG B1EE7A56EB 2025-09-10 SERVIZI SOCIALI 2302 2025 1045 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI, SIG. M.G. – DECORRENZA DAL 01-02--2026. 2025-12-24 GESTIONE DEL PERSONALE 2303 2025 1045 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA NON STATALI 2025-09-10 SERVIZI SCOLASTICI 2304 2025 1044 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL C.C.N.L. 16-11-2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256.819,18. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 260.990,72. 2025-12-24 GESTIONE DEL PERSONALE 2305 2025 1044 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI AGOSTO 2025. 2025-09-10 SERVIZI SOCIALI 2306 2025 1043 CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE TRATTENUTE DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SUI RIVERSAMENTI DELLE PARTITE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025. DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA € 18.500,00 2025-12-24 UFFICIO TRIBUTI 2307 2025 1043 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 - 31/07/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-09-09 RAGIONERIA 2308 2025 1042 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE LUGLIO 2025 2025-09-09 RAGIONERIA 2309 2025 1042 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2027 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER L'ULTERIORE BIENNIO 01/01/2028 – 31/19/2029. DITTA INCARICATA MAG SPA - CIG B98EA8085D 2025-12-24 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2310 2025 1041 RICOGNIZIONE E CONFERMA PER L'ANNO 2025 – 2026 DELLA QUOTA DETRAIBILE DELL'IVA RELATIVA ALL'IMPIEGO PROMISCUO DELLE PALESTRE COMUNALI PER I SERVIZI SPORTIVI EXTRA SCOLASTICI CONFERMA PERCENTUALI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 1082 DEL 29/12/2021 E N. 111 DEL 24/02/2023 2025-12-24 RAGIONERIA 2311 2025 1041 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED INSERIMENTO SOCIO-ABITATIVO LUGLIO E AGOSTO 2025 2025-09-08 POLITICHE DELLA CASA 2312 2025 1040 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE STUDIO DSG SRL – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - PERIODO 2026 - 2027 - 2028. CIG B96ADD42EC. EURO 15.228,00. 2025-12-24 RAGIONERIA 2313 2025 1040 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 2025-09-05 GESTIONE DEL PERSONALE 2314 2025 1039 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 2025-12-24 SERVIZI SCOLASTICI 2315 2025 1039 CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2025 2025-09-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2316 2025 1038 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER EURO 3.214,78 2025-12-24 SERVIZI SCOLASTICI 2317 2025 1038 BOLLO AUTO TARGA DT741CW 2025-09-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2318 2025 1037 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.860,67 2025-12-24 SERVIZI SCOLASTICI 2319 2025 1037 BOLLO AUTO TARGA FP370DZ 2025-09-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2320 2025 1036 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2025 2025-09-04 BIBLIOTECA 2321 2025 1036 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. CUP E67H24002080004 - CIG B89B583FE4. IMPEGNO INCENTIVI PER EURO 1.140,00 CIG NON NECESSARIO E ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 64.889,00. 2025-12-24 OPERE PUBBLICHE 2322 2025 1035 FORNITURA BADGE DI RICONOSCIMENTO 2025-09-02 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2323 2025 1035 INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 97.065,16 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. - CIG B96E448293. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 97.100,16. 2025-12-24 OPERE PUBBLICHE 2324 2025 1034 FORNITURA STAZIONI PORTATILI PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C. DI MARCO PANELLA & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.637,67 (IVA INCLUSA) - CIG B9AFF136DE. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 1.813,58 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ENTRATA - SPESA AL 2026 PER EURO 1.824,09. 2025-12-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2325 2025 1034 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - N. 1 FATTURA IN RITARDO MESE LUGLIO 2025 2025-09-02 RAGIONERIA 2326 2025 1033 FORNITURA SISTEMA POLICE DSRC PER IL CONTROLLO SU STRADA DEI TACHIGRAFI DIGITALI PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.128,78 (IVA INCLUSA) - CIG B9B0978ACA. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 10.035,34 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ENTRATA - SPESA AL 2026 PER EURO 10.093,44. 2025-12-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2327 2025 1033 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - AGOSTO 2025 2025-09-02 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2328 2025 1032 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - LUGLIO 2025 2025-09-02 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2329 2025 1032 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI NON LAVORATORI DIPENDENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELLL' ENTE (ART. 86, COMMA 2, D.LGS. 267/2000 E ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 24615/2023). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-12-23 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2330 2025 1031 SALDO FORNITURA TONER 2025-09-02 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2331 2025 1031 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 89 UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/03/2026 AL 28/02/2027. CIG PRINCIPALE: B2B780EAEA CIG DERIVATO: B9AFF65A88, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 288.639,56 (IVA INCLUSA) 2025-12-23 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2332 2025 1030 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L’ ANNO 2024. IMPUTAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2025-12-23 GESTIONE DEL PERSONALE 2333 2025 1030 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408/A25 VIER SCARL - SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE LUGLIO 2025 2025-09-02 RAGIONERIA 2334 2025 1029 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI 2025. 2025-09-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2335 2025 1029 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO VILLA TOMASI DI SPRESIANO (TV) DAL 19/12/2025 AL 20/01/2026. IMPEGNO EURO 2.735,10=. CIG B9B81EC179. 2025-12-23 SERVIZI SOCIALI 2336 2025 1028 RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4 2025-12-23 POLITICHE DELLA CASA 2337 2025 1028 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE LUGLIO 2025. 2025-09-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2338 2025 1027 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 19/12/2025 DELL'ECONOMO COMUNALE QUARTO TRIMESTRE 2025. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 590,60 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA 2025-12-23 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2339 2025 1027 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE LUGLIO 2025. 2025-09-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2340 2025 1026 D.D. N. 345/2025 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.200,00= 2025-09-02 CULTURA E TURISMO 2341 2025 1026 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"" ATTIVITA' A CANONE 2025. ATTIVAZIONE FPV 2026 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 13.049,20" 2025-12-23 OPERE PUBBLICHE 2342 2025 1025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2026 - DITTA CNT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.890,00 (IVA INCLUSA) CIG B9C12C3806. 2025-12-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2343 2025 1025 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA SOC. COOP. SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DURANTE LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TORNI MAZZOCCO DI CUI ALL'IMPEGNO DD 193 DEL 19/03/2025 2025-09-01 OPERE PUBBLICHE 2344 2025 1024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 293FPA DEL 28.08.2025 DI EURO 680,75 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 88 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. 2025-09-01 OPERE PUBBLICHE 2345 2025 1024 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER € 2.267,37, MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA 2025-12-23 OPERE PUBBLICHE 2346 2025 1023 INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE PER EURO 665,68 IVA COMPRESA. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA. IMPEGNO INCENTIVI PER EURO 2.652,59 (QUOTE 80% E 20%) CIG NON NECESSARIO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (QUOTA 80%) EURO 2.122,07. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA. 2025-12-23 OPERE PUBBLICHE 2347 2025 1023 VERSAMENTO SUL FONDO DELLA REGIONE VENETO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI CUI ALLA LEGGE 133/2008 DELL'IMPORTO DI EURO 2.511,74 DI CUI ALLE DETERMINE NN. 177/2024, 354/2025 E 542/2025 PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'ING. GIUSEPPE FASIOL NELL'AMBITO DELL' INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. CUP E61B17000170004 2025-08-29 OPERE PUBBLICHE 2348 2025 1022 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DEI LAVORI EXTRA CANONE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO PER EURO 5.000,00 IVA C. CIG 91432321BD 2025-12-23 OPERE PUBBLICHE 2349 2025 1022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 20.08.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 64.782,00 DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETÀ BENEFIT DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 204 DEL 21.03.2025 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. 2025-08-29 OPERE PUBBLICHE 2350 2025 1021 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1528 DEL 18.08.2025 DI EURO 135,59 E 1552 DEL 20.08.2025 DI EURO 24,40 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-08-29 OPERE PUBBLICHE 2351 2025 1021 SERVIZIO ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DA INI-PEC TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA). 2025-12-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2352 2025 1020 ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 373 DEL 18/12/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00. 2025-12-22 SPORT 2353 2025 1020 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000757 DEL 19/08/2025 - LUGLIO 2025 - EURO 660,00. 2025-08-29 AMBIENTE 2354 2025 1019 CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGINE - PAGAMENTO BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO ANNO 2025 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 5720078805 - PAGAMENTO A SALDO EURO 67.139,56. 2025-08-29 AMBIENTE 2355 2025 1019 ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-22 SERVIZI SOCIALI 2356 2025 1018 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO IN CITTA’. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 23.350,00= 2025-12-22 CULTURA E TURISMO 2357 2025 1018 INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”.CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A EURO 103.822,00. 2025-08-29 OPERE PUBBLICHE 2358 2025 1017 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 8.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE LUNA D’AGOSTO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-22 CULTURA E TURISMO 2359 2025 1017 "D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NUSICA ORG PER IL CONCERTO DI MUSICA JAZZ NELL'AMBITO DEL CIRCUITO ""SILE JAZZ""" 2025-08-29 CULTURA E TURISMO 2360 2025 1016 EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.550,00=. 2025-12-22 SERVIZI SOCIALI 2361 2025 1016 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER CORSO DI FORMAZIONE 2025-08-28 GESTIONE DEL PERSONALE 2362 2025 1015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD BIL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 4113 3656 08 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 21.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. …..IMPEGNO DI EURO 35,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC 2025-08-28 OPERE PUBBLICHE 2363 2025 1015 LEGGE 213/2023, ART. 1, CO. 210-212-213-214-215 “FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2025 CON D.M. 21.10.2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 39.517,72. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.000,00. 2025-12-22 SERVIZI SOCIALI 2364 2025 1014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1735/VPA DEL 01.08.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026. 2025-08-28 OPERE PUBBLICHE 2365 2025 1014 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2025 DI EURO 1.263,96 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 3,79 PER RICONOSCIMENTO DELL'AGGIO A FAVORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2025-12-22 RAGIONERIA 2366 2025 1013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA/2025 DEL 01.06.2025 DI EURO 507,52 DELL’ING. ANDREA BISETTO DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 472 DEL 20.06.2025 AVENTE AD OGGETTO COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO 2025-08-28 OPERE PUBBLICHE 2367 2025 1013 "LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 ""DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE"". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.500,00)." 2025-12-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2368 2025 1012 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM S.P.A. FATTURA NR. 8N00278665 DEL 11/08/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG DERIVATO: A036B5CF60 2025-08-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2369 2025 1012 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.087,80 (IVA INCLUSA) - CIG B9AB1CD240. 2025-12-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2370 2025 1011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CRCS DI VIA TORINO. IMPEGNO INCENTIVI AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’IMPORTO DI EURO 905,00 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL PERSONALE PER L’IMPORTO DI EURO 724,00. 2025-12-22 OPERE PUBBLICHE 2371 2025 1011 LIQUIDAZIONE SALDO GESTIONE CENTRO DONNA GIUGNO 2025. CIG B25C4F2291. 2025-08-27 SERVIZI SOCIALI 2372 2025 1010 SALDO COMPETENZE ASSISTENZA LEGALE PER APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 626/2022. 2025-08-26 CONTENZIOSO 2373 2025 1010 PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR”. CUP E65F25001930007. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 3.547,56, VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ REIMPUTAZIONE ENTRATA – SPESA AL 2026 PER EURO 40.000,00. 2025-12-22 OPERE PUBBLICHE 2374 2025 1009 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN A CURA DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO, A.S. ZERMAN ASD . ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 2026 PER €. 12.500,00 2025-12-22 SPORT 2375 2025 1008 D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 4.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE TRACCE SUL PALCO PER RASSEGNA DI TEATRO VENETO AMATORIALE 2025-08-25 CULTURA E TURISMO 2376 2025 1008 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° SEMESTRE 2025 2025-12-22 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2377 2025 1007 RICONOSCIMENTO ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 209 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2025, N. 33. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.500,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER EURO 3.500,00 2025-12-22 RAGIONERIA 2378 2025 1007 D.D. N. 630 DEL 20.08.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE MESE SETTEMBRE 2025 2025-08-25 CULTURA E TURISMO 2379 2025 1006 DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. 2025-12-22 RAGIONERIA 2380 2025 1006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625025904 DEL 07/08/2025 SIAE PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 2025-08-25 BIBLIOTECA 2381 2025 1005 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE LUGLIO 2025 2025-08-25 RAGIONERIA 2382 2025 1005 RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. IMPEGNO INCENTIVI AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’IMPORTO DI EURO 2.014,61 E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE RELATIVA AL PERSONALE PER L’IMPORTO DI EURO 1.192,65. CUP E62D25000020004. 2025-12-22 OPERE PUBBLICHE 2383 2025 1004 LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI A FAVORE DI SERVICE LERCARI S.R.L. - EURO 3.500,00 2025-08-22 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2384 2025 1004 MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. VESPUCCI”. AFFIDAMENTO SERVIZI DI: AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO AL D.LGS. 36/2023 E AL PREZZIARIO REGIONALE DEL VENETO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE DELLA PRATICA SCIA E PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO. IMPORTO EURO 12.053,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG B91F5D9785 CUP E64H17000480004. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER L’IMPORTO DI EURO 12.053,60. 2025-12-22 OPERE PUBBLICHE 2385 2025 1003 LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI A FAVORE DI SERVICE LERCARI S.R.L. - EURO 6.000,00 2025-08-22 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2386 2025 1003 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITA' A CANONE 2025. ATTIVAZIONE FPV 2026 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 3.441,33 2025-12-22 OPERE PUBBLICHE 2387 2025 1002 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ NORMA UNI EN 1176:2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA C. ATTIVAZIONE FPV - CIG B98E54AB82 2025-12-22 AMBIENTE 2388 2025 1002 LIQUIDAZIONE TASSA ASPORTO RIFIUTI (TARI) 2^QUADRIMESTRE 2025 2025-08-21 RAGIONERIA 2389 2025 1001 DISMISSIONE DI MATERIALE INFORMATICO NON FUNZIONANTE. 2025-12-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2390 2025 1001 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – LUGLIO 2025 2025-08-21 SERVIZI SCOLASTICI 2391 2025 1000 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DIGITALI LAVORO SOCIALE, PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE, LO STATO CIVILE ITALIANO E CIRCOLARI DI ENTI ON LINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.726,40. 2025-12-19 CONTRATTI 2392 2025 1000 LIQUIDAZIONE FT. 2025120005272 E 2025120005273_GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE_RENDICONTAZIONE ABACO SPA MESE DI LUGLIO 2025 2025-08-21 RAGIONERIA 2393 2025 999 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026 PER EURO 447.614,23 E VARIAZIONE ESIGIBILITA AL 2026 ENTRATA - SPESA PER EURO 189.000,00 CUP E61B21004600004. 2025-12-19 OPERE PUBBLICHE 2394 2025 999 D.D. N. 578/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00= AL GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025 2025-08-20 CULTURA E TURISMO 2395 2025 998 D.D. N. 892 DEL 09.12.2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58-2025-FE DEL 09.08.2025 DITTA MINT SOLUTIONS SRLS RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DELLA SECONDA FASE DI SVILUPPO DEL SITO WEB: HELLOMOGLIANOVENETO.NET 2025-08-20 CULTURA E TURISMO 2396 2025 998 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D’URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 86286/2001 E REP. N. 4174/2009 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 1.544,55 ONERI E IVA COMPRESI. 2025-12-19 CONTENZIOSO 2397 2025 997 LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI. INFORTUNI CUMULATIVA. INTERMEDIA I.B. - ITAS MUTUA 2025-08-19 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2398 2025 997 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. EURO 60.000,00 2025-12-19 RAGIONERIA 2399 2025 996 LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ART. 45 CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - CIG B69FEED4A0. 2025-08-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2400 2025 996 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. APPROVAZIONE FPV 2026 PER EURO 118.254,23. 2025-12-19 OPERE PUBBLICHE 2401 2025 995 IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER L’ANNO 2025 – NO CIG 2025-12-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2402 2025 995 INTERVENTO DI POTATURA ALBERO AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN”. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA ARBORI DINO FATTURA NR. 145/E DEL 07/08/2025 DI EURO 1.098,00 IVA/C - CIG B7CE966725 2025-08-19 AMBIENTE 2403 2025 994 D.D. N. 401 DEL 26/05/2025. CLUB IL CAVALLO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' INIZIATIVA “SETTIMANE A CAVALLO 2025“, PRESSO CENTRO IPPICO DI VIA DA VINCI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00. 2025-08-18 SPORT 2404 2025 994 RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE 2025-12-19 PIANIFICAZIONE E SIT 2405 2025 993 D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 5.000,00= ALL’ ASSOCIAZIONE FONDAZIONE EFESTO PER SPETTACOLO DI MUSICA E TEATRO NELL'AMBITO DEL CIRCUITO ABBAZIE IN FESTIVAL 2025-08-18 CULTURA E TURISMO 2406 2025 993 "AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ON LINE MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO SUL QUOTIDIANO DIGITALE ""IL TERRAGLIO""- DICEMBRE 2025/GENNAIO 2026 CIG B98ED715C3" 2025-12-18 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2407 2025 992 FORNITURA DI 1 MONITOR A COLORI E MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.457,90 IVA INCLUSA– CIG B9A93BD34F 2025-12-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2408 2025 992 "D.D. N. 376/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE BANDA COMUNALE CITTADINA DI NERVESA APS PER CONCERTO DEL 06/06/2025 ""GENOVA PER VOI""" 2025-08-18 CULTURA E TURISMO 2409 2025 991 ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2025 2025-08-18 SERVIZI SOCIALI 2410 2025 991 FORNITURA DI 1 PLOTTER STAMPANTE, COPIATRICE E SCANNER DI GRANDE FORMATO E KIT CARTUCCE, CON RITIRO PLOTTER NON FUNZIONANTE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 8.281,36 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: B99BDD7F90. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026 2025-12-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2411 2025 990 LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 37/2025 DEL 04/08/2025 DI EURO 5.796,94 IVA/C - CIG B1D19B3156 2025-08-18 AMBIENTE 2412 2025 990 FORNITURA DI UN ARMADIO ARCHIVIO PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 785,00 (IVA ESCLUSA) CIG B991379829 2025-12-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2413 2025 989 PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DI RINNOVO BIENNIO 2026/2027 FINO AL 31/12/2027 – CIG A037BD575D 2025-12-18 UFFICIO TRIBUTI 2414 2025 989 "D.D. N. 590 DEL 05.08.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA ""LE STELLE STANNO IN CIELO"" DEL 9 SETTEMBRE 2025" 2025-08-18 CULTURA E TURISMO 2415 2025 988 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E SS. D.L. N. 132/2014 PROMOSSA DALLA DITTA CDD S.N.C. E PER EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. EURO 8.254,24 .= CIG B99373DBED 2025-12-18 CONTENZIOSO 2416 2025 988 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/00 DEL 07/08/2025 DI EURO 500,00 = ALLA CARTOLERIA ANTONELLA PELLEGRINI PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 2025-08-18 BIBLIOTECA 2417 2025 987 "RIPARAZIONE PERDITE DALLE CONDOTTE IDRICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""OLME"" ED IL CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI EURO 8.599,54 TRATTIVA R.D.O. MEPA 5893270. CIG B99AA9D1D1" 2025-12-18 OPERE PUBBLICHE 2418 2025 987 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI 2025-08-14 SERVIZI SCOLASTICI 2419 2025 986 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE LUGLIO 2025 2025-08-13 RAGIONERIA 2420 2025 986 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” AFFIDATO ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E DALLA MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. PRESA D'ATTO MODIFICA DELLE QUOTE DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ A DECORRERE DAL 01.01.2026. CIG 8850223B0D. 2025-12-18 OPERE PUBBLICHE 2421 2025 985 SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VM VERSO NUOVI HOST. DITTA INCARICATA EASYP SRL - CIG. B98DFF5515 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO €. 6.087,80 IVA/C 2025-12-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2422 2025 985 MATTIUSSI ECOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 544/EL DEL 31/07/2025 - PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - DIFFERENZIAMOCI - FORNITURA CONTENITORI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - DITTA MATTIUSSI ECOLOGICA - EURO 3.019,50 - CIG B76F7F0A86. 2025-08-13 AMBIENTE 2423 2025 984 CANONE LOTTO 6 MULTIFUNZIONE CANON MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2025 2025-08-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2424 2025 984 DETERMINA N. 1038 DEL 13/11/2025 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: B8EB8EEC0F- ATTIVAZIONE FPV 2026 2025-12-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2425 2025 983 CANONE CONNETTIVITÀ MESI DI MAGGIO / GIUGNO 2025 2025-08-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2426 2025 983 "OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS A.S.D. ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO ""MOGLIANO NEL CUORE"". ATTUAZIONE D.G.C. N. 361 DEL 11/12/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=" 2025-12-18 SPORT 2427 2025 982 SOSTEGNO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER L'INIZIATIVA “25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE- EDUCARE ALLE RELAZIONI CONTRO LA VIOLENZA – PARITÀ DI GENERE” . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00. 2025-12-18 SERVIZI SOCIALI 2428 2025 982 VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000726 DEL 05/08/2025 COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2025-08-13 AMBIENTE 2429 2025 981 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI ANNUI DI CONCESSIONE PER L’USO E LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI E IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI. 2025-12-18 SPORT 2430 2025 981 LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2025. 2025-08-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2431 2025 980 CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025. AVVISO DI PAGAMENTO N. 5720005445 - EURO 389,96 2025-08-12 AMBIENTE 2432 2025 980 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MESAC S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.927,26, COMPENSAZIONE PENALI EX ART. 155 CCI PER EURO 56.530,03 E LIQUIDAZIONE DI EURO 84.403,05 2025-12-17 SERVIZI CIMITERIALI 2433 2025 979 SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO - FATTURA 425/001 - EURO 664,29 - CIG B6C88BC1D1 2025-08-12 AMBIENTE 2434 2025 979 APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'AREA SERVIZIO FINANZIARIO, SETTORE 1 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE”. 2025-12-17 GESTIONE DEL PERSONALE 2435 2025 978 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA FALCOMER S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). CIG B48517C12B CUP E67H23001240004. 2025-08-12 OPERE PUBBLICHE 2436 2025 978 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 109.800,00 IVA/C. IMPEGNO DI SPESA € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC – CIG B98DDA2A11. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026 2025-12-17 AMBIENTE 2437 2025 977 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI S.A.S. DEL SAL N.1 FINALE DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 280 DEL 15/04/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE-PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2025 2025-08-12 OPERE PUBBLICHE 2438 2025 977 ADOZIONE MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA RILASCIO “PERMESSO ROSA”. 2025-12-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2439 2025 976 CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025. AVVISO DI PAGAMENTO N. 5720022205 - EURO 15.786,06 2025-08-12 AMBIENTE 2440 2025 976 FORNITURA ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.842,60 (IVA INCLUSA) - CIG B97D78A0B5. ATTIVAZIONE FPV. 2025-12-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2441 2025 975 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE BLSD PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AZIENDA ULSS2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 884,00 (IVA ESENTE) - CIG B998485236. 2025-12-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2442 2025 975 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA LUGLIO 2025. 2025-08-11 SERVIZI SOCIALI 2443 2025 974 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA."" - DECORRENZA DAL 16 GENNAIO 2026" 2025-12-16 GESTIONE DEL PERSONALE 2444 2025 974 LIQUIDAZIONE BIS PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO LUGLIO 2025 CIG. B5816E03C3 2025-08-11 SERVIZI SOCIALI 2445 2025 973 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-12-2025. 2025-12-16 GESTIONE DEL PERSONALE 2446 2025 973 LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO NOTARILE DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA A SEGUITO ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DI PIANIFICAZIONE REP. N. 23064/2024 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 7.971,40 ONERI E IVA COMPRESI (CIG B703B20E48). 2025-08-11 PATRIMONIO 2447 2025 972 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA CONDOMINIO “C.C.R. RONZINELLA” . 2025-08-11 PATRIMONIO 2448 2025 972 TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE N. 410275 E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO ALL’ USL 2 MARCA TREVIGIANA CON DECORRENZA DAL 16-12-2025 2025-12-16 GESTIONE DEL PERSONALE 2449 2025 971 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 19.308,87 - CIG 82286787E5 2025-08-11 AMBIENTE 2450 2025 971 TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE COD. 1035 E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI SCORZE’ CON DECORRENZA DAL 01-01-2026 2025-12-16 GESTIONE DEL PERSONALE 2451 2025 970 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO LUGLIO 2025 CIG. B5816E03C3. 2025-08-11 SERVIZI SOCIALI 2452 2025 970 TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE COD. 1041 E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI VILLORBA CON DECORRENZA DAL 16-12-2025 2025-12-16 GESTIONE DEL PERSONALE 2453 2025 969 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE LUGLIO 2025 - CIG. B1EE7A56EB 2025-08-11 SERVIZI SOCIALI 2454 2025 969 AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. 2025-12-16 GESTIONE DEL PERSONALE 2455 2025 968 FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 625,90=. CIG B99A10570E 2025-12-16 BIBLIOTECA 2456 2025 968 "LIQUIDAZIONE PROGETTO ""CI STO? AFFARE FATICA"" ANNO 2025 COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS. CIG. B6BD2B06F9." 2025-08-07 SERVIZI SOCIALI 2457 2025 967 PROGETTO ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DI TREVISO DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO - EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 12.000,00= PER AZIONI DI CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2025-12-16 CULTURA E TURISMO 2458 2025 967 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412/FORM DEL 22/07/2025 - CORSO DI FORMAZIONE SU ""I CONTROLLI SUI CREDITI INESIGIBILI E LE IMPLICAZIONI CONTABILI"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL." 2025-08-07 RAGIONERIA 2459 2025 966 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 03.07.2025 - 02.08.2025 CIG. B581335CDD 2025-08-07 SERVIZI SOCIALI 2460 2025 966 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 891,06=. 2025-12-16 ELETTORALE 2461 2025 965 "D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 4.000,00= ALL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ""OFFICINA 31021” PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2025" 2025-08-07 CULTURA E TURISMO 2462 2025 965 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CANCELLO SU PONTE CICLABILE DI ACCESSO DA VIA TERRAGLIO AL PARCO DELLE API E DI 1 RECINZIONE CON CANCELLO PEDONALE PER L’APIARIO POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO. CIG B86B843ECC ATTIVAZIONE FPV 2026 2025-12-16 AMBIENTE 2463 2025 964 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE, PP.EE. SUE099/22/1, SUE304/21, SUE594/22 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA SUE210/25. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 18.621,50. 2025-12-16 EDILIZIA PRIVATA 2464 2025 964 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2025 2025-08-07 BIBLIOTECA 2465 2025 963 AFFIDAMENTO TUTELA PRIMO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO CON PROT. 40792/2025 INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO IMPEGNO DI SPESA – CIG B988B376A0 2025-12-15 UFFICIO TRIBUTI 2466 2025 963 D.D. N. 1033/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.163,02= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC GRUPPO DI VOLONTARIATO SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA. 2025-08-07 ASSOCIAZIONISMO 2467 2025 962 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2025-12-15 RAGIONERIA 2468 2025 962 ACCONTO COMPETENZE AVV. FACCHIN MEDIAZIONE STRAGIUDIZ. 2025-08-07 CONTENZIOSO 2469 2025 961 AFFIDAMENTO TUTELA PRIMO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO CON PROT. 26062/2025 INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO IMPEGNO DI SPESA – CIG B9888CA629 2025-12-15 UFFICIO TRIBUTI 2470 2025 961 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. 2800007406 DEL 30/07/2025 DI EURO EURO 8,13 IVA/C. SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34 2025-08-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2471 2025 960 "LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA DINO ARBORI FATTURA NR. 141/E DEL 04/08/2025 DI EURO 5.918,22 IVA/C. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN"" - CIG B7A7D5553B" 2025-08-06 AMBIENTE 2472 2025 960 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI. 2025-12-15 GESTIONE DEL PERSONALE 2473 2025 959 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI S.E.A. SUPEREROI ACROBATICI ODV ETS PER EVENTO “NATALE PER TUTTI” DEL 18 DICEMBRE 2025. 2025-12-12 SERVIZI SOCIALI 2474 2025 959 CANONE TRIMESTRALE LOTTO 5 MULTIFUNZIONI APR-MAG-GIU 2025 2025-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2475 2025 958 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO ""BRUCOMELA"", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI (CANONE E TARIFFA COMUNALE) PER EURO 71.160,63" 2025-12-12 SERVIZI SCOLASTICI 2476 2025 958 CANONE TRIMESTRALE LOTTO 3 MULTIFUNZIONI CANON MESI DI APRI-MAGG-GIU 2025 2025-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2477 2025 957 ACQUISTO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI DISABILI DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI (CIG B9571095E8) - IMPEGNO EURO 41.793,99 2025-12-12 SERVIZI SOCIALI 2478 2025 957 FORNITURA RISME DI CARTA 2025-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2479 2025 956 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 11.155,00. 2025-12-11 RAGIONERIA 2480 2025 956 CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2025 2025-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2481 2025 955 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.682,72 (IVA COMPRESA) CIG B9676B12DB. 2025-12-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2482 2025 955 SALDO FORNITURA SEDIE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI 2025-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2483 2025 954 FORNITURA KIT PER RIPRISTINO SITO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159,00 (IVA COMPRESA). CIG B9520C69FB. 2025-12-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2484 2025 954 ACCONTO FORNITURA TONER PER STAMPANTI DI MODELLI DIVERSI 2025-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2485 2025 953 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E CUP PER LE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 284,00 2025-12-11 UFFICIO TRIBUTI 2486 2025 953 ACCONTO FORNITURA DI TONER DI DIVERSI CODICI 2025-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2487 2025 952 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI PER LAVAGNA A FOGLI MOBILI E ETICHETTE ADESIVE 2025-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2488 2025 952 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEO RICONOSCIUTI CON DICHIARAZIONE DI “STATO DI EMERGENZA DI RILIEVO REGIONALE” NELL’ANNO 2024. 2025-12-11 PROTEZIONE CIVILE 2489 2025 951 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 57 DEL 06/02/2025 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELLE UNITA' IMMOBILIARI FACENTI PARTE DEL CONDOMINIO “IL CENTRO” E DEL CENTRO COMMERCIALE “SAN CARLO”. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2025-12-11 PATRIMONIO 2490 2025 951 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRETTI MACCHINA PER ANNOTAZIONE UTILIZZO 2025-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2491 2025 950 "PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI ALL'ART. 8 DEL D. LGS. 190/2024 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI TIPO AGRIVOLTAICO DENOMINATO ""BONOTTO-MOGLIANO VENETO"" E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA RONZINELLA, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO AZIENDALE E CONTESTUALE TRASFERIMENTO ONERI E OBBLIGHI DI CONVENZIONE." 2025-12-11 EDILIZIA PRIVATA 2492 2025 950 LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTA PERGAMENA FORMATO A4 2025-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2493 2025 949 FORNITURA TEST COLORIMETRICI PER L'IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 113,22 (IVA INCLUSA) CIG B985D96F26. 2025-12-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2494 2025 949 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - LUGLIO 2025 2025-08-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2495 2025 948 SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2025 E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD CIG Z251EA1D25. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 813,08 2025-12-10 RAGIONERIA 2496 2025 948 LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 TELEFONIA MOBILE VODAFONE ITALIA SPA 2025-08-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2497 2025 947 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. PERIODO 1 DICEMBRE 2025 - 28 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.850,00 IVA INCLUSA - CIG 946942618B 2025-12-10 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2498 2025 947 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGGIO/GIUGNO 2025 2025-08-05 RAGIONERIA 2499 2025 946 SALDO COMPETENZE ASS. LEGALE STRAGIUDIZ. IPOTESI ACCORDO TRANSATTIVO. 2025-08-05 CONTENZIOSO 2500 2025 946 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 931,55 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. CIG DERIVATO 7320548351 2025-12-10 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2501 2025 945 LIQUIDAZIONE DALLA FATTURA N. 1922/PA DEL 10-07-2025 UMANA SPA. 2025-08-05 GESTIONE DEL PERSONALE 2502 2025 945 DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. 2025-12-10 RAGIONERIA 2503 2025 944 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 17^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.978,73 2025-12-10 SERVIZI SOCIALI 2504 2025 943 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. SECONDO IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. EURO 25.000,00 CIG ZA13637B72. 2025-12-09 OPERE PUBBLICHE 2505 2025 943 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025004151 DEL 23.07.2025 DI EURO 30.247,30 (IVA REVERSE) DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE”.... 2025-08-05 OPERE PUBBLICHE 2506 2025 942 3^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L. FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2024 - 2025- DI CUI ALLA DETERMNA N. 329 DEL 30/04/2024 - CIG B114DE6C9A 2025-08-05 PATRIMONIO 2507 2025 942 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2025 (EURO 318.931,29=). 2025-12-09 SERVIZI SOCIALI 2508 2025 941 MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 469,70 IVA/C – CIG B9609E3900 2025-12-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2509 2025 941 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AUTOSCAN CAPTURE - SECONDO ANNO. 2025-08-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2510 2025 940 LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2025 2025-08-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2511 2025 940 PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLE VERIFICHE ISTRUTTORIE SULLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DI CUI AL BANDO N. 32249 DEL 03/09/2025 E CALCOLO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. 2025-12-09 ATTIVITA' ECONOMICHE 2512 2025 939 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2025" 2025-08-04 BIBLIOTECA 2513 2025 939 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PARI AD EURO 5.333.684,08 IVA C. - CIG B2B9D43F30 2025-12-09 AMBIENTE 2514 2025 938 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI PARCELLA NR. 56 DEL 30/07/2025 DI EURO 5.051,67 IVA/C. SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE - ANNI 2025-2026- CIG B767E3DC9A 2025-08-04 AMBIENTE 2515 2025 938 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 2025-12-09 GESTIONE DEL PERSONALE 2516 2025 937 "LIQUIDAZIONE FATTURA A KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE PER CORSO DI FORMAZIONE ""CAMBIO D'USO E SOTTOTETTI DOPO LA L.R. 6/2025. IL PUNTO SUI DIVERSI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO PAESAGGISTICI""" 2025-08-04 EDILIZIA PRIVATA 2517 2025 937 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL’AVV. ENRICO GAZ PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO R.G.N. 8998/2025. EURO 8.655,50 CIG B9643998E4 2025-12-09 CONTENZIOSO 2518 2025 936 LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA APR - GIU 2025 CIG B25C4F2291 CON ECONOMIA DI SPESA PER MINOR MONTE ORE SVOLTO. 2025-08-04 SERVIZI SOCIALI 2519 2025 936 ECONOMIA DI SPESA DETERMINA N. 283 DEL 15-04-2025 IMPEGNO N. 911/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI. 2025-12-09 GESTIONE DEL PERSONALE 2520 2025 935 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI 2025-08-04 SERVIZI SCOLASTICI 2521 2025 935 FORNITURA DI UN TERMOCONVETTORE A TORRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B8B057AF1D. IMPEGNO DI SPESA DI 89,00 (IVA ESCLUSA). 2025-12-09 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2522 2025 934 GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP ANNO 2024 - PRESA D'ATTO RINUNCIA PRESENTATA DAL SOGG. ID. 119900 2025-12-09 POLITICHE DELLA CASA 2523 2025 934 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” CANONE BIMESTRALE MAGGIO-GIUGNO 2025 2025-08-04 SERVIZI SCOLASTICI 2524 2025 933 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 28/07/2025 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ""MONTALCINI"" E SCUOLA MEDIA ""M. HACK"". PERIODO GIUGNO 2025." 2025-08-01 RAGIONERIA 2525 2025 933 FESTIVITÀ NATALIZIE 2025. EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 22.300,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2025-12-09 CULTURA E TURISMO 2526 2025 932 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 309 DEL 14/07/2025 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ""MONTALCINI"" E SCUOLA MEDIA ""M. HACK"". PERIODO MAGGIO 2025" 2025-08-01 RAGIONERIA 2527 2025 932 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA'. 2025-12-05 GESTIONE DEL PERSONALE 2528 2025 931 "LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA FATTURA N. 4PA/2025 DEL 23/07/2025 DI EURO 22.790,86 IVA/C. REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI ""PARCO DELLE API""- CUP: E62H23003930004 - CIG: A027EB223E" 2025-08-01 AMBIENTE 2529 2025 931 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022. 2025-12-05 GESTIONE DEL PERSONALE 2530 2025 930 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.218,01(IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A 2025-12-05 RAGIONERIA 2531 2025 929 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""M. QUAGGIA"" E SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, A FAVORE DI VERITAS S.P.A., PER EURO 195,00" 2025-12-05 RAGIONERIA 2532 2025 929 LIQUIDAZIONE FAGGIONATO ROBERTO - 3 TARGHE DA PREMIAZIONE CON COFANETTO IN VELLUTO 2025-08-01 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2533 2025 928 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/06/2025 - 30/06/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-08-01 RAGIONERIA 2534 2025 928 FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 5.868,30 2025-12-05 RAGIONERIA 2535 2025 927 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 19.097,00 (IVA COMPRESA). 2025-12-05 RAGIONERIA 2536 2025 927 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE GIUGNO 2025 2025-08-01 RAGIONERIA 2537 2025 926 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2025 EURO 1.342,00 IVA/C – CIG B9609218E8 2025-12-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2538 2025 926 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - GIUGNO 2025 2025-08-01 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2539 2025 925 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - GIUGNO 2025 2025-08-01 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2540 2025 925 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE - CUP E67H23001240004 APPROVAZIONE SAL 2 - CIG B48517C12B. E ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 46.943,58. 2025-12-05 OPERE PUBBLICHE 2541 2025 924 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - MAGGIO/GIUGNO 2025-08-01 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2542 2025 924 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI INTERVENTI PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. CIG 82286787E5. 2025-12-05 AMBIENTE 2543 2025 923 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO DICEMBRE 2025. CIG B0A995A28E. 2025-12-05 SERVIZI SOCIALI 2544 2025 923 LIQUIDAZIONE FATTURA 1379 DEL 15.07.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 866,09 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-08-01 OPERE PUBBLICHE 2545 2025 922 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.610,00= A FAVORE DEL SOGG. 409977. PERIODO DICEMBRE 2025 CIG: B581335CDD. 2025-12-05 SERVIZI SOCIALI 2546 2025 921 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER IL PROGETTO PATTI DI COMUNITÀ PER IL BENESSERE DIGITALE 2025-08-01 SERVIZI SCOLASTICI 2547 2025 921 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.676,00 =. PERIODO DICEMBRE 2025. CIG: B812AAEE63. 2025-12-05 SERVIZI SOCIALI 2548 2025 920 COMPETENZE NEGOZ. ASSISTITA ZETA AUTOFFICINA SNC 2025-07-31 CONTENZIOSO 2549 2025 920 CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI – I.C “NELSON MANDELA”, I.C. “MARTA MINERBI”, LICEO STATALE “GIUSEPPE BERTO”, COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CALENDARIO CIVILE” 2025/2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00. 2025-12-05 SERVIZI SCOLASTICI 2550 2025 919 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2025 2025-07-30 SERVIZI SOCIALI 2551 2025 919 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 25.875,00=. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. 2025-12-05 ELETTORALE 2552 2025 918 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 874,98 2025-12-05 SERVIZI SCOLASTICI 2553 2025 918 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 29.07.2025 DI EURO 9.516,00 DI GIANCARLO ZAMBON DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 224 DEL 25.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REDAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A TARZO (TV) R.D.O. MEPA 5161439. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-07-30 OPERE PUBBLICHE 2554 2025 917 D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2025. UTILIZZO QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI, CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.101,78. 2025-12-05 SERVIZI SCOLASTICI 2555 2025 917 LIQUIDAZIONE FATTURE 272FPA E 273FPA DEL 28.07.2025 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DELL'IMPORTO TOTALE DI EURO 5.277,84 DI CUI ALLA D.D. N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SR CON SEDE A PADOVA. 2025-07-30 OPERE PUBBLICHE 2556 2025 916 LIQUIDAZIONE ALLA TES SPA DEL SAL N.1 FINALE DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 693 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE CUP E67H24001170004 - CIG B3112E8E9D 2025-07-30 OPERE PUBBLICHE 2557 2025 916 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4463. EURO 240,00. 2025-12-03 CONTRATTI 2558 2025 915 PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL BROKER INTERMEDIA I.B. SRL CON LA SOCIETA' CONSULBROKERS SPA 2025-12-03 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2559 2025 915 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE DI GIUGNO 2025 2025-07-30 ATTIVITA' ECONOMICHE 2560 2025 914 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-07-30 SPORT 2561 2025 914 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 LOTTO UNICO. CIG PRINCIPALE 9458158EE1 CIG DERIVATO B9470138E1 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 120,00 (IVA INCLUSA) 2025-12-03 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2562 2025 913 PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL’ANNO 2025. EURO 140,00. 2025-12-03 CONTRATTI 2563 2025 913 SALDO FT. 125060727 DEL 30/06/2025_FORNITURA PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 08-09 GIUGNO 2025_CIG B69E170EFB 2025-07-30 ELETTORALE 2564 2025 912 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO CONCORSO SCRITTURA CREATIVA ""CHE STORIA!""" 2025-07-30 SERVIZI SCOLASTICI 2565 2025 912 NOLEGGIO DI UN TELO DI RIVESTIMENTO A COPERTURA DEL PONTEGGIO DI CANTIERE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN PIAZZA DEI CADUTI PER IL PERIODO: 28.11.2025 – 12.01.2026. IMPEGNO DI EURO 2.600,00 CIG B923728C78. 2025-12-03 OPERE PUBBLICHE 2566 2025 911 SERVIZI CIMITERIALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 2025-07-30 SERVIZI CIMITERIALI 2567 2025 911 SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.1 A FAVORE DITTA ECOMAN SRL PER EURO 21.623,03 IVA 10% COMPRESA - CIG: B801820C8C 2025-12-03 OPERE PUBBLICHE 2568 2025 910 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORIA ESEGUITI DALLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 332 DEL 20/11/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.661,71. 2025-12-03 SPORT 2569 2025 910 SALDO FASE TRATTAZIONE/ISTRUTTORIA CAUSA R.G. N. 3066/2024. 2025-07-29 CONTENZIOSO 2570 2025 909 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM 2025 - DD 522/2025. EURO 8.500,00 2025-07-28 AMBIENTE 2571 2025 909 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI GIOCHI, PAVIMENTAZIONE E MATERIALI DEGRADATI IN PARCHI PUBBLICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 19.989,70 IVA C. CIG B95E8B46B5 2025-12-03 AMBIENTE 2572 2025 908 "BANDO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DESTINATO ALLE FAMIGLIE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI AL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00." 2025-12-03 SPORT 2573 2025 908 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/FE DEL 25.07.2025 DI EURO 4.999,56 DELLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 463 DEL 19.06.2025 AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANCELLO E DI PARTE DELLA RECINZIONE DEL CENTRO CRCS – LATO DI VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL CON SEDE A MIRANO (VE). EURO 4.999,56 CIG B742625613 2025-07-28 OPERE PUBBLICHE 2574 2025 907 D.D. N. 442/2025 RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - AFFIDAMENTO SERVIZII DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI: CIRCO ANTILIA ARTEVEN AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.216PA - CIG B72BF1EEB5 2025-07-28 CULTURA E TURISMO 2575 2025 907 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”. 2025-12-02 GESTIONE DEL PERSONALE 2576 2025 906 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. 2025-12-02 GESTIONE DEL PERSONALE 2577 2025 906 VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000638 DEL 08/07/2025 COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2025-07-25 AMBIENTE 2578 2025 905 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3054/2024 PER EURO 201,30 PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI 2025-11-28 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2579 2025 905 : LIQUIDAZIONE EURO 1.467,66 ALLA DITTA REMOR S.R.L. PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 TOTEM ILLUSTRATIVO PER IL MONUMENTO DEDICATO AI “CARABINIERI CADUTI”. 2025-07-23 OPERE PUBBLICHE 2580 2025 904 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA MAGGIO - GIUGNO 2025. CIG. B0A995A28E 2025-07-23 SERVIZI SOCIALI 2581 2025 904 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) – CUP E61C22001250006 - CIG 99233596E6 - PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATION EU – PNRR M1.C1 – INV. 1.2. SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. DISIMPEGNO SOMME NELL' ANNO DI COMPETENZA PER SLITTAMENTO TERMINI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI. € 170.805,99 2025-11-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2582 2025 903 AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-26 GESTIONE DEL PERSONALE 2583 2025 903 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA GIUGNO 2025. 2025-07-23 SERVIZI SOCIALI 2584 2025 902 AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”. 2025-11-25 GESTIONE DEL PERSONALE 2585 2025 902 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1389 DEL 17.07.2025 E 1394 DEL 18.07.2025 PER UN TOTALE DI EURO 947,65 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-07-22 OPERE PUBBLICHE 2586 2025 901 SERVIZIO DI FRESATURA TERRENO, CONCIMAZIONE E SEMINA PRATO MISCUGLIO GRAMINACEE DI AREA DI CIRCA MQ 175 ADIACENTE VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.210,00 IVA 10% INCLUSA - CIG B938353993 2025-11-25 AMBIENTE 2587 2025 901 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/25 DEL 18.07.2025 DI EURO 1.774,77 DEL PER. IND. DANIELE PESSOTTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 743 DEL 18.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO IND.LE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) 2025-07-22 OPERE PUBBLICHE 2588 2025 900 SERVIZIO DI BONIFICA DI CARIE LIGNEA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI UN ALBERO SITO ALL'INTERNO PARCO STORICO MONUMENTALE ANTONIO CAREGARO NEGRIN. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 2.012,39 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: B926862BF8 2025-11-25 AMBIENTE 2589 2025 900 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA N. PAE0022439 DEL 30/06/2025 DI EURO 12,19 IVA/C. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE - CIG ZAB2B90E4D 2025-07-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2590 2025 899 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025003795 DEL 30.06.2025 DI EURO 275.788,67 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON D.D. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” CIG 8850223B0D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (PD) PERIODO: 01.05.2022 – 30.04.2025 - EURO 2.976.836,70 2025-07-22 OPERE PUBBLICHE 2591 2025 899 RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES E CONTRIBUTO ARAN SPETTANZE ANNO 2025. GIROCONTABILE CON FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.382,05. 2025-11-25 RAGIONERIA 2592 2025 898 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2025-11-24 GESTIONE DEL PERSONALE 2593 2025 898 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 74/PA DEL 30/06/2025 DI EURO 94.575,11 IVA/C. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 - CIG 88776883E5 2025-07-22 AMBIENTE 2594 2025 897 CONTRIBUTO ALL’ A.S. ZERMAN ASD PER REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE CON CANCELLI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA L.N.D. AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE F.I.G.C. PER I CAMPIONATI DELLE CATEGORIE GIOVANILI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI ZERMAN. ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 322 DEL 13/11/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00. 2025-11-21 SPORT 2595 2025 897 "LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. ALBERTO BURBELLO FATTURA NR. 11PA DEL 04/07/2025 DI EURO 1.966,64 IVA/C. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI STABILITA' ALBERO NEL PARCO DELLA CULTURA ""ANTONIO CAREGARO NEGRIN"" - CIG B6CE276D3F" 2025-07-22 AMBIENTE 2596 2025 896 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.107,30= (IVA COMPRESA). CIG B92783E266 2025-11-21 CULTURA E TURISMO 2597 2025 896 LIQUIDAZIONE NOTA COMPENSO A FAVORE DEL DOTT. CLAUDIO SCHIAVON DI EURO 4.000,00. INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 SUPPORTO AL SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO ED AI RUP DEI PROGETTI DEL COMUNE 2025-07-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2598 2025 895 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MOBILITA' DI MARCA S.P.A. (MOM) FATTURA NR. 000304 DEL 30/06/2025 DI EURO 4.160,38 IVA/C. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. 1° SEMESTRE 2025 -- CIG. B6FF0F273F 2025-07-22 AMBIENTE 2599 2025 895 RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA BARBIERO 35/A ALL’INTERNO DEL PARCO DI VIA BARBIERO “EX CENTRO GIOVANI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, LA DIAGNOSI ENERGETICA DELL’EDIFICIO E LA GESTIONE DEL CONTO TERMICO 3.0. . IMPEGNO DI EURO 19.666,40 CIG B931D43014 2025-11-21 OPERE PUBBLICHE 2600 2025 894 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER CONCORSO DI SCRITTURA ""DIVERSI MA UGUALI. PARI OPPORTUNITA' VERSO UN FUTURO PIU' INCLUSIVO""" 2025-07-22 SERVIZI SOCIALI 2601 2025 894 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' ""GLOBAL SERVICE VIABILITA"" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 54.000,00 IVA C. PRESA D'ATTO INOLTRO ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL MIT. ANNO 2025" 2025-11-21 OPERE PUBBLICHE 2602 2025 893 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE. A.S. 2024/2025 2025-07-22 CULTURA E TURISMO 2603 2025 893 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3870,56 2025-11-21 SERVIZI SOCIALI 2604 2025 892 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – GIUGNO 2025 2025-07-22 SERVIZI SCOLASTICI 2605 2025 892 CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER “LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= PER RIMBORSO ONERI POLIZZA ASSICURATIVA EX ART. 18 – COMMA 3 D.LGS. N. 117/2017 2025-11-21 CULTURA E TURISMO 2606 2025 891 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO PROGETTO “CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE” 2025-07-22 SERVIZI SCOLASTICI 2607 2025 891 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 25.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2025-11-21 CULTURA E TURISMO 2608 2025 890 CONVENZIONE TRIENNALE 2025/2027 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI “NELSON MANDELA” E “MARTA MINERBI” PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (CCRR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00. 2025-11-19 SERVIZI SCOLASTICI 2609 2025 889 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA XI DGR 1309/2024). PRIMA EROGAZIONE SOA 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.714,38 2025-11-19 SERVIZI SOCIALI 2610 2025 889 D.D. N. 530 DEL 09/07/2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - PROGETTO DI CONSULENZA A SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00 2025-07-21 SPORT 2611 2025 888 ECONOMIA DI SPESA DETERMINA N. 283 DEL 15-04-2025 IMPEGNO N. 911/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI. 2025-11-19 GESTIONE DEL PERSONALE 2612 2025 888 LIQUIDAZIONE FATTURA BR SERVICE CORSO SICUREZZA RISCHIO MEDIO N. 4 PARTECIPANTI E CORSO DI FORMAZIONE RLS. 2025-07-21 GESTIONE DEL PERSONALE 2613 2025 887 LIQUIDAZIONE FATTURE 1855 E 2092, 360WELFARE BUONI PASTO ELETTRONICI. 2025-07-21 GESTIONE DEL PERSONALE 2614 2025 887 N. 1 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ALL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 PER IL TRAMITE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025. 2025-11-18 RAGIONERIA 2615 2025 886 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 1.892,00 (IVA COMPRESA) 2025-11-18 RAGIONERIA 2616 2025 886 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE GIUGNO 2025 2025-07-21 RAGIONERIA 2617 2025 885 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE GIUGNO 2025 2025-07-21 RAGIONERIA 2618 2025 885 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) AI SENSI DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) - DITTA BOXXAPPS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.172,00 (IVA INCLUSA). CIG: B90C85FE36. 2025-11-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2619 2025 884 TELEFONIA FISSA MESI DI MAGGIO GIUGNO 2025 2025-07-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2620 2025 884 RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINA 868 DEL 12/11/2025 AVENTE AD OGGETTO “PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CONTRIBUTO DI EURO 496.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE FPV 2026.” 2025-11-17 OPERE PUBBLICHE 2621 2025 883 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE OCCHI DI GATTO, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE AGGIUNTIVA E SEMINA SPECIALISTICA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5748923- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.620,05 - CUP E61B21004590004 - CIG B8E1DB433C. 2025-11-17 OPERE PUBBLICHE 2622 2025 883 LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 343 DEL 27/05/2025 PER EURO 14.700,45 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE. B4C54D7E18 2025-07-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2623 2025 882 FORNITURA VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 - DITTA FORINT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.801,63 (IVA COMPRESA). CIG B90CAFD71F. 2025-11-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2624 2025 882 "LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET ""POLIZIALOCALE.COM""- 2° ANNO." 2025-07-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2625 2025 881 "LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET ""UFFICIOCOMMERCIO.IT"" - 2° ANNO." 2025-07-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2626 2025 881 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA. 2025-11-13 GESTIONE DEL PERSONALE 2627 2025 880 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 2025-11-13 GESTIONE DEL PERSONALE 2628 2025 880 LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - RIMBORSO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE CIG GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028. 2025-07-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2629 2025 879 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. 2025-11-13 GESTIONE DEL PERSONALE 2630 2025 879 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI GIUGNO 2025. 2025-07-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2631 2025 878 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE GIUGNO 2025. 2025-07-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2632 2025 878 INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE TM9 LOTTO UNICO VODAFONE ITALIA SPA. CIG PRINCIPALE 9458158EE1 CIG DERIVATO B32846471C 2025-11-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2633 2025 877 "INTERVENTO DENOMINATO ""LAVORI DI ASFALTATURE ANNO 2025” CUP E67H25000740004. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 489.722,72." 2025-11-13 OPERE PUBBLICHE 2634 2025 877 LIQUIDAZIONE INFOCAMERE SCPA - SERVIZIO ACCESSO INIPEC PERIODO 01/01/2025 - 30/06/2025. 2025-07-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2635 2025 876 LIQUIDAZIONE EUGANEA INNOVAZIONE SRL - SERVIZIO VALUTAZIONE INFORMATICA QUALIFICATA. 2025-07-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2636 2025 876 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 5.514,40 IVA 22% INCLUSA - CIG: B8EB8EEC0F 2025-11-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2637 2025 875 LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI SRL - ABBONAMENTO SUPPORTO TELEMATICO PROGETTO OMNIA POLIZIA LOCALE. TERZA ANNUALITÀ. 2025-07-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2638 2025 875 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILIAREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-11-2025. 2025-11-13 GESTIONE DEL PERSONALE 2639 2025 874 PAGAMENTO INDENNITA' DI MEDIAZIONE 252/25/GP LAURA FURLAN + ALTRI. 2025-07-16 CONTENZIOSO 2640 2025 874 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER LE INIZIATIVE INERENTI AL PROGETTO DENOMINATO “PATTI DI COMUNITA’ PER IL BENESSERE DIGITALE ANNO 2025” NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA FASCIA D’ETA’ 0-6 ANNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00. 2025-11-13 SERVIZI SCOLASTICI 2641 2025 873 LIQUIDAZIONE ENNOVA RESEARCH SRL - SERVIZI INFORMATICI - ESPERIENZA AL CITTADINO MISURA 1.4.1 2025-07-16 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2642 2025 873 CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESPOSITIVO “SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO” IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROROGA. 2025-11-13 CULTURA E TURISMO 2643 2025 872 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO EDUCATIVO FINALIZZATO AL SUPPORTO TECNICO ALLE INSEGNANTI NON SPECIALIZZATE DELLA SEZIONE MONTESSORI DI MOGLIANO VENETO (PROGETTO MONTESSORI AGE) ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO (AGEMV) APS. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. 2025-11-13 SERVIZI SCOLASTICI 2644 2025 872 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI APR-MAGG-GIU 2025 2025-07-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2645 2025 871 LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2646 2025 871 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. CUP E65G25000020004. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026. 2025-11-12 OPERE PUBBLICHE 2647 2025 870 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 368,03). 2025-11-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2648 2025 870 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 - 31/05/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-07-16 RAGIONERIA 2649 2025 869 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE MAGGIO 2025 2025-07-16 RAGIONERIA 2650 2025 869 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - FRAZIONE DI BONISIOLO. CUP E61J23000010004 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026 2025-11-12 OPERE PUBBLICHE 2651 2025 868 LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 1 CORONA DI ALLORO MEDIA 2025-07-16 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2652 2025 868 PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CONTRIBUTO DI EURO 496.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE FPV 2026. 2025-11-12 OPERE PUBBLICHE 2653 2025 867 LIQUIDAZIONE FATTURA 336/2025 DEL 25/06/2025 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA_AFFIDAMENTO TUTELA SECONDO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO D'APPELLO PROMOSSO CON PROT. 45987/2024 2025-07-16 UFFICIO TRIBUTI 2654 2025 867 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUINTO STRALCIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLE ACQUE BIANCHE. CIG B8D78647A9 CUP E65F22000080001 EURO 9.150,00. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026. 2025-11-12 OPERE PUBBLICHE 2655 2025 866 LIQUIDAZIONE FT. 2025120004449 E 2025120004450_RENDICONTAZIONE ABACO SPA MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-16 RAGIONERIA 2656 2025 866 SOSTEGNI ECONOMICI A FAVORE DI PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTORI PER CASO PER INIZIATIVE CONCERNENTI IL MESE NOVEMBRE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. 2025-11-11 SERVIZI SOCIALI 2657 2025 865 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO S.C. QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 2025-07-15 SERVIZI SCOLASTICI 2658 2025 865 ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 862 DEL 10-11-2025: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 2025-11-11 GESTIONE DEL PERSONALE 2659 2025 864 DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026. CONTRIBUTI COMUNALI DI REFEZIONE SCOLASTICA. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.698,00 2025-11-10 SERVIZI SCOLASTICI 2660 2025 864 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GIUGNO 2025 2025-07-15 SERVIZI SCOLASTICI 2661 2025 863 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""LA GESTIONE DEI PAGAMENTI” ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00 (IVA ESENTE)." 2025-11-10 RAGIONERIA 2662 2025 863 LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025 - IC M. MINERBI 2025-07-15 SERVIZI SCOLASTICI 2663 2025 862 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO 2025 (CANONE + ONERI DUVRI) 2025-07-15 SERVIZI SCOLASTICI 2664 2025 862 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 2025-11-10 GESTIONE DEL PERSONALE 2665 2025 861 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” CANONE BIMESTRALE MARZO-APRILE 2025 2025-07-15 SERVIZI SCOLASTICI 2666 2025 861 RIVALUTAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 2025-11-10 EDILIZIA PRIVATA 2667 2025 860 PAG.TO FATT.RA N. 211 DEL 30/06/2025 2025-07-15 POLITICHE DELLA CASA 2668 2025 860 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO INCONTRI SUL TEMA DELL’ARTIGIANATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE” E RIVOLTO GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.220,00=. CIG: B8E92D39FB 2025-11-07 BIBLIOTECA 2669 2025 859 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 6.027,68 2025-11-07 SERVIZI SCOLASTICI 2670 2025 859 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2025 2025-07-15 SERVIZI SCOLASTICI 2671 2025 858 ABBONAMENTO ALLA TRIBUNA DI TREVISO ON LINE ANNO 2024. 2025-07-11 CONTRATTI 2672 2025 858 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 PARI AD EURO 37.070,00 =. 2025-11-07 SERVIZI SOCIALI 2673 2025 857 DECRETO INTERMINISTERIALE 21/03/2025 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 12.000,00=. 2025-11-07 SERVIZI SOCIALI 2674 2025 857 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 08.07.2025 DI EURO 1.112,49 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028 2025-07-11 OPERE PUBBLICHE 2675 2025 856 SALDO ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA SIG.RA MARINA CARNIATO. 2025-07-11 CONTENZIOSO 2676 2025 856 L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO DI BONISIOLO DEL CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA. EURO 14.926.76 2025-11-06 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 2677 2025 855 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO ORDINE PAGAMANTO DIRETTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 24,40. 2025-07-11 OPERE PUBBLICHE 2678 2025 855 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG: B7FB88AB44 2025-11-04 SERVIZI CIMITERIALI 2679 2025 854 LIQUIDAZIONE FATTURA 1305 DEL 03.07.2025 DI EURO 190,32 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-07-11 OPERE PUBBLICHE 2680 2025 854 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. ACQUISTO DI MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 – COPERTE PER L’ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 207,00= IVA INCLUSA. CIG B8EE66D779. 2025-11-04 ELETTORALE 2681 2025 853 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-11-2025. 2025-11-04 GESTIONE DEL PERSONALE 2682 2025 853 LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0022441 DEL 30.06.2025 DI EURO 1.130,68 DI FASTWEB SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOC. FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO. 2025-07-11 OPERE PUBBLICHE 2683 2025 852 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 08.07.2025 DI EURO 29.376,38 DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO & C. DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 189 DEL 18.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007 2025-07-11 OPERE PUBBLICHE 2684 2025 852 APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PONTE SUL DESE IN VIA TERRAGLIO 2025-11-04 OPERE PUBBLICHE 2685 2025 851 PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA. PAESC. DET. N. 166/2024. PRESA D’ATTO DI CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA DI REKEEP SPA IN FAVORE DI TECKAL S.R.L. E MODIFICA CAPITOLO IMPUTAZIONE PER EURO 3.019,50 BILANCIO 2025 2025-11-03 AMBIENTE 2686 2025 851 LIQUIDAZIONE ELTRAFF SRL - FORNITURA ETILOMETRO SAF'IR ED ETILOMETRI PRECURSORI. 2025-07-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2687 2025 850 D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - MESI GIUGNO E LUGLIO 2025 2025-07-11 CULTURA E TURISMO 2688 2025 850 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER CONCERTO SINFONICO CORALE IN TEMPO DI AVVENTO 1° DICEMBRE 2025 PRESSO IL DUOMO SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-31 CULTURA E TURISMO 2689 2025 849 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO MOGLIANO VENETO APS PER L’INIZIATIVA “MOGLIANO CONTADINA“ – SABATO 8 NOVEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-31 CULTURA E TURISMO 2690 2025 849 D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST GHETTO ODV 2025-07-11 ASSOCIAZIONISMO 2691 2025 848 D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV 2025-07-11 ASSOCIAZIONISMO 2692 2025 848 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO PER LA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA IDENTIFICATIVO DEL TERRITORIO ALLA “ETIFOR SRL SOCIETÀ BENEFIT”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.420,00= (IVA 22% COMPRESA). CIG. B8B8D0E114 2025-10-31 CULTURA E TURISMO 2693 2025 847 D.D. N. 1033/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 902,98= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC GRUPPO DI VOLONTARIATO SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA. 2025-07-11 ASSOCIAZIONISMO 2694 2025 847 DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026. CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.716,00 2025-10-31 SERVIZI SCOLASTICI 2695 2025 846 SERVIZIO DI TINTEGGIATURA ARCATE ORE LAVORATE + MATERIALE DI CONSUMO 2025-07-10 SERVIZI CIMITERIALI 2696 2025 846 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.610,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. PERIODO 03.11.2025 - 03.12.2025. CIG: B581335CDD. 2025-10-31 SERVIZI SOCIALI 2697 2025 845 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-07-10 SPORT 2698 2025 845 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 01.11.2025 -01.12.2025. CIG B0A995A28E. 2025-10-31 SERVIZI SOCIALI 2699 2025 844 PROGETTO DI RICERCA STORICA SULLA BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO N. 100 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO “SPAZIO B – BIBLIOTECA E DEMOCRAZIA. NASCITA E ORIGINE DELLA BIBLIOTECA DI MOGLIANO VENETO” DI CARLA XODO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.150,00= CIG: B8CFD9B455 2025-10-31 CULTURA E TURISMO 2700 2025 844 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 03.07.2025 DITTA SMART GRID TECH SRL DI EURO 1.357,24 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028 2025-07-10 OPERE PUBBLICHE 2701 2025 843 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - CIG: B806721EBE. PRESA D’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 1470 DEL 28/10/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.138,47. 2025-10-31 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2702 2025 843 D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV 2025-07-10 ASSOCIAZIONISMO 2703 2025 842 RIMBORSI IMU CONTRIBUENTI VARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - TOTALE € 995,00 2025-10-31 UFFICIO TRIBUTI 2704 2025 842 D.D. N. 188/2025 DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DUC LA CITTA' GIARDINO - BANDO REGIONALE VENETO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE LEDWALL OUTDOOOR DIGITALE PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 08/07/2025 SG COMMUNITY SAS DI SARTORIELLO & .C. 2025-07-10 CULTURA E TURISMO 2705 2025 841 INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE PER EURO 28.648,39 IVA COMPRESA. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA. 2025-10-31 OPERE PUBBLICHE 2706 2025 841 CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO-GIUGNO 2025+ONERI SICUREZZA MAGGIO-GIUGNO 2025 2025-07-10 SERVIZI CIMITERIALI 2707 2025 840 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI LINEA DATI PER COLLEGAMENTO RADIO DELLA POLIZIA LOCALE – CONFERMA DEL FORNITORE DITTA WIND TRE S.P.A. – CIG B8E48FB9E8. 2025-10-31 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2708 2025 840 D.D. N. 393/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE INDACO INCURSIONI DI DANZA CONTEMPORANEA ASD PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE ANNO 2024 - FESTIVAL A PIEDE LIBERO 2025-07-10 CULTURA E TURISMO 2709 2025 839 DISMISSIONE DEL MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO NON FUNZIONANTE/IRREPARABILE 2025-10-31 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2710 2025 839 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOP. KIRIKU' GIUGNO 2025 CIG B1EE7A56EB. 2025-07-09 SERVIZI SOCIALI 2711 2025 838 D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV 2025-07-09 ASSOCIAZIONISMO 2712 2025 838 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.622,00 =. PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG: B812AAEE63. 2025-10-30 SERVIZI SOCIALI 2713 2025 837 RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 728 DEL 24/09/2025 2025-10-30 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2714 2025 837 D.D. N. 322/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA PRIMA NOTTE BIANCA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO SABATO 21/06/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/FE DEL 23.06.2025 2025-07-09 CULTURA E TURISMO 2715 2025 836 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 100,00 EURO PER LE SPESE ECONOMALI  SUL CAPITOLO 9073520 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA 2025-10-30 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2716 2025 836 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-07-09 SPORT 2717 2025 835 INCARICO NOTAI D'URSO RISOLUZIONE CONVENZIONE DEL 2001 N. 86.286 E DEL 2009 N. 21146 2025-07-09 CONTENZIOSO 2718 2025 835 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI ANNO 2026 2025-10-30 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2719 2025 834 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000621 DEL 30/06/2025 - GIUGNO 2025 - EURO 396,00. 2025-07-08 AMBIENTE 2720 2025 834 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUINTO STRALCIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO. CIG B8B5FE6D73 CUP E65F22000080001 EURO 4.733,30 2025-10-30 OPERE PUBBLICHE 2721 2025 833 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1584/PA DEL 10-06-2025, UMANA SPA. 2025-07-08 GESTIONE DEL PERSONALE 2722 2025 833 AGGIORNAMENTO DEL 3° TRIMESTRE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 59 DEL 28/02/2025 2025-10-30 RAGIONERIA 2723 2025 832 SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI PESCI MORTI RINVENUTI NELLE VASCHE DI LAMINAZIONE IN LOCALITA' CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.464,00 IVA/C - CIG B8D5611467 2025-10-30 AMBIENTE 2724 2025 832 D.D. N. 991/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE INDACO INCURSIONI DI DANZA CONTEMPORANEA ASD PER ATTIVITA/ INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2024 2025-07-08 CULTURA E TURISMO 2725 2025 831 TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE N.F. E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 17-11-2025 2025-10-29 GESTIONE DEL PERSONALE 2726 2025 831 D.D. N. 442/2025 RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI : CARLO E GIORGIO AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/C - CIG B72A1FF6A8 2025-07-08 CULTURA E TURISMO 2727 2025 830 "D.D. N. 240 DEL 28/03/2025. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL ""G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO- GARA REGIONALE F.I.B."" 13 APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00." 2025-07-08 SPORT 2728 2025 830 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO." 2025-10-29 GESTIONE DEL PERSONALE 2729 2025 829 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 2025-10-29 GESTIONE DEL PERSONALE 2730 2025 829 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACAT HUDOLIN ANNO 2025 2025-07-08 SERVIZI SOCIALI 2731 2025 828 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2025" 2025-07-08 BIBLIOTECA 2732 2025 828 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA DESTINARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 2025-10-29 GESTIONE DEL PERSONALE 2733 2025 827 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 61.845,80 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE SPESA EURO 61.880,80 CUP E67H24002080004 - CIG B89B583FE4. 2025-10-29 OPERE PUBBLICHE 2734 2025 827 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2025 2025-07-08 BIBLIOTECA 2735 2025 826 GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP ANNO 2024 - PRESA D'ATTO RINUNCIA PRESENTATA DAL SOGG. ID. 119831. 2025-10-29 POLITICHE DELLA CASA 2736 2025 826 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO GIUGNO 2025 CIG. B5816E03C3 2025-07-08 SERVIZI SOCIALI 2737 2025 825 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS - 1° SEMESTRE 2025. 2025-07-08 SERVIZI SOCIALI 2738 2025 825 PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2024/2025. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.137,50=. 2025-10-24 SERVIZI SCOLASTICI 2739 2025 824 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172. 2025-07-08 CONTRATTI 2740 2025 824 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DITTA STREAT SNC DI A. GRASSO E D. FRANZON & C. PER MANIFESTAZIONE “AGORA' LA GRECIA IN PIAZZA” 10-12 OTTOBRE 2025 EURO 1.000,00= 2025-10-24 CULTURA E TURISMO 2741 2025 823 PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PER ASSISTENZA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CAUSA XHANEJ) 2025-07-08 CONTENZIOSO 2742 2025 823 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 696,42 2025-10-24 SERVIZI SCOLASTICI 2743 2025 822 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. ESONERO PAGAMENTO TARIFFA ANNUA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 2025-10-24 SERVIZI SCOLASTICI 2744 2025 822 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11. 2025-07-08 CONTRATTI 2745 2025 821 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000552 DEL 10/06/2025 - MAGGIO 2025 - EURO 132,00. 2025-07-08 AMBIENTE 2746 2025 821 "POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD. ""IV MEMORIAL GIUSTO - SEMENZATO"", TORNEO DI PALLAVOLO SETTORE GIOVANILE. MOGLIANO VENETO, PALESTRE BERTO, OLME, MONTALCINI E VESPUCCI 13, 14, 20 E 21 SETTEMBRE 2025. ATTUAZIONE DGC N. 253 DEL 10/09/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00." 2025-10-24 SPORT 2747 2025 820 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE RATA N. 1 COMPRENSORIO RONZINELLA. 2025-07-08 PATRIMONIO 2748 2025 820 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 25.875,00=. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. 2025-10-24 ELETTORALE 2749 2025 819 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125017329 DEL 30.06.2025 DI EURO 134,20 DELLA DITTA IMQ SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 421 DEL 30.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/1999 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMQ SPA CON SEDE A MILANO. 2025-07-08 OPERE PUBBLICHE 2750 2025 819 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO, ALLA DITTA SEONET ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00= IVA INCLUSA. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B8BF97CBB1 2025-10-24 ELETTORALE 2751 2025 818 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE DI GIUGNO 2025 2025-07-08 ATTIVITA' ECONOMICHE 2752 2025 818 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"" CIG 8850223B0D. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.946,51" 2025-10-23 SERVIZI SCOLASTICI 2753 2025 817 RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=. 2025-10-23 SERVIZI SCOLASTICI 2754 2025 817 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.93.23 IN VIA MANIN N. 27 A FAVORE DELLA SIG.RA M.C. E DEL SIG. L.F., DI CUI ALLA DETERMINA N. 501 DEL 30/06/2025 2025-07-08 OPERE PUBBLICHE 2755 2025 816 ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO NOVEMBRE 2025 – OTTOBRE 2028. 2025-10-23 ASSOCIAZIONISMO 2756 2025 816 LIQUIDAZIONE FATTURA 15/P25 DEL 30.06.2025 DI EURO 1.123,27 DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 931 DEL 07.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA MINUTERIA METALLICA TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME CON SEDE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE. 2025-07-08 OPERE PUBBLICHE 2757 2025 815 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1194 DEL 18.06.2025 DI EURO 265,39 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. 2025-07-08 OPERE PUBBLICHE 2758 2025 815 CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00= PER L'INIZIATIVA “SAN MARTIN A MOJAN” - SABATO 8 E DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025 2025-10-23 CULTURA E TURISMO 2759 2025 814 LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.25 CANONE – APR 25 – GIU 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 209 2025 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD 2025-07-08 OPERE PUBBLICHE 2760 2025 814 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG   8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.960,00=. 2025-10-23 SERVIZI SCOLASTICI 2761 2025 813 LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SRL DEL SAL N.2 RELATIVO AI LAVORI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE REALIZZATI NELL’AMBITO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ” - CIG 91432321BD 2025-07-08 OPERE PUBBLICHE 2762 2025 813 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA CON URGENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARI A EURO 50,00=. 2025-10-23 PIANIFICAZIONE E SIT 2763 2025 812 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE IMPEGNO DI EURO 31.020,00 IVA C. CUP E67H23001240004 - CIG B48517C12B. 2025-10-23 OPERE PUBBLICHE 2764 2025 812 LIQUIDAZIONE FATTURA 09677/S DEL 30.06.2025 DI EURO 1.220,00 DITTA GRAFICEH E. GASPARI SRL DI CUI ALL'INCARICO CON D.D. E N. 208 DEL 21.03.2024 AVENTE AD OGGETTO. SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL 2025-07-08 OPERE PUBBLICHE 2765 2025 811 LIQUIDAZIONE MICHELE VIANELLO - GIORNATA FORMATIVA GESTIONE DOCUMENTALE 11/06/2025 2025-07-04 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2766 2025 811 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINMENTO PER LA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5653228. EURO 1.903,20 IVA COMPRESA CUP E67H24002080004 CIG B8685087F7. 2025-10-23 OPERE PUBBLICHE 2767 2025 810 DPGR N. 42/2024 E N. 44/2024 – DGR N. 1045/2025: ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO 2024 – QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AI PRIVATI 2025-10-23 AMBIENTE 2768 2025 810 LIQUIDAZIONE ARCARI SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO SU PERIODICO L'ECO DI MOGLIANO 2025-07-04 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2769 2025 809 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - GIUGNO 2025 2025-07-04 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2770 2025 809 RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA LEGGE 214/2023. ANNO 2025 2025-10-23 ATTIVITA' ECONOMICHE 2771 2025 808 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233FPA DEL 30.06.2025 DI EURO 9.177,33 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SR CON SEDE A PADOVA. 2025-07-03 OPERE PUBBLICHE 2772 2025 808 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. APPROVAZIONE SAL N.2 PER EURO 47.998,58 IVA 22% COMPRESA - CIG: B70FCC7CDE 2025-10-23 OPERE PUBBLICHE 2773 2025 807 RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 790 DEL 16.10.2025 E APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 CORRETTI DELL’INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I2.1. CIG 9827917DA9. CUP E61B170001700004.. 2025-10-23 OPERE PUBBLICHE 2774 2025 807 LIQUIDAZIONE TACHCONSULTING SRL - ATTIVITÀ FORMATIVA SULL’AUTOTRASPORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. 2025-07-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2775 2025 806 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE GIUGNO 2025. 2025-07-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2776 2025 806 MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DELL’AREA CANI POSTA ALL’INTERNO DEL PARCO PRIMAVERA NONCHÉ DEL RELATIVO CANCELLO DI ACCESSO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C (P.IVA 02496890266) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 3.977,20 IVA 22% INCLUSA - CIG B88E9DAF14 2025-10-23 AMBIENTE 2777 2025 805 SOFTWARE CONNETTORE PAGOPA PER IL PUNTO COMUNE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (CODICE FISCALE 06188330150 E P.IVA N. 02066400405). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 IVA 22 % INCLUSA - CIG: B826278A4A 2025-10-23 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2778 2025 805 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 480 DEL 04.06.2025 DELLA REGIONE DEL VENETO DELL’IMPORTO DI EURO 24,40 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 358 DEL 15.05.2025 AVENTE AD OGGETTO. COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN……IMPEGNO DI EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE SUL BUR DEL VENETO ESTRATTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA 2025-07-02 OPERE PUBBLICHE 2779 2025 804 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI MARZO 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 3.158,27 - CIG 82286787E5 2025-07-02 AMBIENTE 2780 2025 804 AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI. 2025-10-22 GESTIONE DEL PERSONALE 2781 2025 803 RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. APPROVAZIONE DOCUMENTI A CONCLUSIONE DEI LAVORI COMPRESO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG B6162668D7 CUP E62D25000020004. 2025-10-21 OPERE PUBBLICHE 2782 2025 802 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2025-10-21 GESTIONE DEL PERSONALE 2783 2025 802 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1227 E 1235 IMPORTO TOTALE EURO 386,95 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-07-02 OPERE PUBBLICHE 2784 2025 801 LIQUIDAZIONE FATTURA 1429/VPA DEL 01.07.2025 DI EURO 417,24 RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026. 2025-07-02 OPERE PUBBLICHE 2785 2025 801 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 224,48 2025-10-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2786 2025 800 PROGETTO ANLAIDS PER LA PREVENZIONE E IL COUNSELING DI HIV E ALTRE INFEZIONI VOLTO AD OFFRIRE UN'INFORMAZIONE CONSAPEVOLE SULLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI. REINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00 2025-10-21 SERVIZI SCOLASTICI 2787 2025 800 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2024 (DETERMINA IMPEGNO N. 445 DEL 10/06/2025). 2025-07-02 PATRIMONIO 2788 2025 799 D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE ODV 2025-07-01 ASSOCIAZIONISMO 2789 2025 799 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.200,00. 2025-10-21 SERVIZI SCOLASTICI 2790 2025 798 D.D. N. 399 DEL 26.05.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 42 LINEE CIRCOLAZIONE CULTURAL APS PER RASSEGNA PAROLE DI CARTA VIII EDIZIONE ANNO 2025 2025-07-01 CULTURA E TURISMO 2791 2025 798 TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 2025-10-21 SERVIZI SOCIALI 2792 2025 797 MANIFESTAZIONI IN PIAZZA CADUTI ANNO 2025. DITTA MAGNA E TASI SRLS – ECONOMIA DI SPESA E DI ACCERTAMENTO PER ANNULLAMENTO EVENTO 2025-10-21 CULTURA E TURISMO 2793 2025 797 D.D. N. 80/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL' ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2025 2025-07-01 CULTURA E TURISMO 2794 2025 796 D.D. N. 338 DEL 07.05.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.440.00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE DI ZERMAN ODV PER ORGANIZZAZIONE CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA A RISCHIO BASSO PER VOLONTARI 2025-07-01 ASSOCIAZIONISMO 2795 2025 796 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 16660 PRESSO COOPERATIVA ALTERNATIVA AMBIENTE DI VILLORBA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.642,00= PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025. 2025-10-21 SERVIZI SOCIALI 2796 2025 795 LIQUIDAZIONE FATTURA 000271/25P DEL 26.06.2025 IMPRESA COLETTO SRL DI EURO 562.321,74 PER INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1. DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D. 470 DEL 04.07.2023 E D.D. 368 DEL 16.05.2025 2025-07-01 OPERE PUBBLICHE 2797 2025 795 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ATTORI PER CASO” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “DIVERSI MA UNICI” – ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 =. 2025-10-21 SERVIZI SCOLASTICI 2798 2025 794 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7511,14 2025-10-21 SERVIZI SOCIALI 2799 2025 794 EDUCAZIONE AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PROMOZIONE PER MANIFESTAZIONI - DITTA HOREST PUBBLICITA' SRL DI MARCON - FATTURA N. FPA/0000002 DEL 16/04/2025 - EURO 1.684,82 - CIG. B62924E370 2025-07-01 AMBIENTE 2800 2025 793 PRESA D’ATTO DELL’ESTINZIONE DELLA CARTA PREPAGATA INTESTATA ALL’ECONOMO COMUNALE 2025-10-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2801 2025 793 "LIQUIDAZIONE FATTURA 55/PA DEL 26.06.2025 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 23.011,48 DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI.....""" 2025-07-01 OPERE PUBBLICHE 2802 2025 792 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA TRIBUNA DI TREVISO ON LINE. 2025-06-30 CONTRATTI 2803 2025 792 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4462. EURO 250,00.= 2025-10-16 CONTRATTI 2804 2025 791 AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. 2025-10-16 GESTIONE DEL PERSONALE 2805 2025 791 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AFFIDAMENTO SERVIZI ONLINE E GESTIONE ISTANZE ANNO 2025 2025-06-30 SERVIZI SCOLASTICI 2806 2025 790 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MAGGIO 2025 2025-06-30 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2807 2025 790 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 CIG 9827917DA9. CUP E61B170001700004. 2025-10-16 OPERE PUBBLICHE 2808 2025 789 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASYBASIC - MAGGIO 2025 2025-06-30 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2809 2025 789 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 271,83). 2025-10-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2810 2025 788 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2. MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE E IMPEGNO DI EURO 365.033,46 DITTA COLETTO SRL CIG 9827917DA9. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.488,11 A FAVORE RTI MARTINI/SMQ/FOLLINA PER SPESE TECNICHE CIG 9281922458. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.477,90 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. TOTALE EURO 389.999,47 CUP E61B170001700004. 2025-10-13 OPERE PUBBLICHE 2811 2025 788 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2025 2025-06-30 SERVIZI SOCIALI 2812 2025 787 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000439 DEL 02/05/2025 - APRILE 2025 - EURO 792,00. 2025-06-30 AMBIENTE 2813 2025 787 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2025-10-13 RAGIONERIA 2814 2025 786 "LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE AGGIORNATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025" 2025-06-27 GESTIONE DEL PERSONALE 2815 2025 786 SERVIZIO DI FORNITURA E LA PIANTUMAZIONE DI N. 2 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (P.IVA 03364480263) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 803,00 IVA 10% INCLUSA - CIG B889423328 2025-10-13 AMBIENTE 2816 2025 785 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2025 – SETTEMBRE 2027. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.368,00=. C.I.G. B8614E5E31. 2025-10-13 SERVIZI SOCIALI 2817 2025 785 D.D. N. 484 DEL 25.06.2025 RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS 2025-06-26 CULTURA E TURISMO 2818 2025 784 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - RETTIFICA ANAGRAFICA ACCERTAMENTI VARI. 2025-10-13 ELETTORALE 2819 2025 784 D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN ODV 2025-06-26 ASSOCIAZIONISMO 2820 2025 783 """STATI GENERALI DELLO SPORT"", MOGLIANO VENETO - OTTOBRE 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N.251 DEL 03/09/2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER € 14.000,00." 2025-10-13 SPORT 2821 2025 783 D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO ODV 2025-06-26 ASSOCIAZIONISMO 2822 2025 782 LIQUIDAZIONE FATT N. 228/2025 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - ACCONTO SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTABILITA' 2025-06-26 RAGIONERIA 2823 2025 782 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 87/2025 DEL CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI OLIVETTI 2025-10-10 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2824 2025 781 D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI ODV 2025-06-26 ASSOCIAZIONISMO 2825 2025 781 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""INCREMENTO DEL FONDO 2025 – LO STATO “DEFINITIVO” DELLE COSE"" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 (IVA ESENTE)." 2025-10-10 GESTIONE DEL PERSONALE 2826 2025 780 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2025 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT – L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.678,46. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.678,46 2025-10-09 SERVIZI SCOLASTICI 2827 2025 780 D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE QUODLIBET PER CONCERTO LIRICO E DI MUSICA CLASSICA-POLIFONICA DEL 23 GIUGNO 2025 2025-06-26 CULTURA E TURISMO 2828 2025 779 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER CORSO DI DIFESA PERSONALE 2025 - 2026. 2025-10-09 SERVIZI SOCIALI 2829 2025 779 "D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ""VERSO LA GLORIA"" - EURO 6.000,00=" 2025-06-26 CULTURA E TURISMO 2830 2025 778 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DITTA TIPICO EVENTI SRL PER MANIFESTAZIONE “LA PUGLIA CHE TI PIGLIA” 19-21 SETTEMBRE 2025 EURO 1.000,00= 2025-10-09 CULTURA E TURISMO 2831 2025 778 D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2025 - EURO 8.000,00= 2025-06-26 CULTURA E TURISMO 2832 2025 777 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DEL SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2025. 2025-10-09 AMBIENTE 2833 2025 777 PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI MODIFICA AL CONTRATTO SERVI-ZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE AFFIDATO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. LIQUIDAZIONE EURO 438,85 ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - CIG B6D0A4CCE7 – CUP E67H23001240004. 2025-06-25 OPERE PUBBLICHE 2834 2025 776 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CANCELLO SU PONTE CICLABILE DI ACCESSO DA VIA TERRAGLIO AL PARCO DELLE API E DI 1 RECINZIONE CON CANCELLO PEDONALE PER L’APIARIO POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL (P.IVA 03691340271) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 10.370,00 IVA 22% INCLUSA CIG B86B843ECC 2025-10-09 AMBIENTE 2835 2025 776 LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 343 DEL 27/05/2025 PER EURO 10.432,37. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE. B4C54D7E18 2025-06-25 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2836 2025 775 LIQUIDAZIONE FT. 11 DEL 04/06/2025_SALDO COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE REVISORE BERTI GIANCARLO AL 29/05/2025 2025-06-25 RAGIONERIA 2837 2025 775 CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 284,89 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. 2025-10-09 AMBIENTE 2838 2025 774 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. SPOSTAMENTO COLONNINA DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA SITA IN VIA XXIV MAGGIO: IMPEGNO SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 2.119,01 (IVA INCLUSA). SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITO IN PIAZZA DONATORI SANGUE: IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A. EURO 1.186.38 (IVA INCLUSA). TOTALE SPESA EURO 3.305,39. CUP E67H24002080004. 2025-10-09 OPERE PUBBLICHE 2839 2025 774 LIQUIDAZIONE FT. 5/FE - 7/FE E NOTA DI CREDITO 6/FE_SALDO SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/01/2025 AL 29/05/2025 2025-06-25 RAGIONERIA 2840 2025 773 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO ECOMURALES ORCHIDEA SOC. COOP. SOCIALE. 2025-06-25 SERVIZI SOCIALI 2841 2025 773 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2026. EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO. 2025-10-09 OPERE PUBBLICHE 2842 2025 772 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/A25 VIER SCARL - SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE APRILE 2025 2025-06-25 RAGIONERIA 2843 2025 772 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA""." 2025-10-09 GESTIONE DEL PERSONALE 2844 2025 771 "D.D. N. 374 DEL 19.05.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""MOGLIANO 4 FASHION - SFILATA COMMERCIANTI""" 2025-06-25 CULTURA E TURISMO 2845 2025 771 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 26.421,95 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A 2025-10-09 RAGIONERIA 2846 2025 770 AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”. 2025-10-08 GESTIONE DEL PERSONALE 2847 2025 770 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM8 APRILE/MAGGIO 2025 TIM SPA 2025-06-25 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2848 2025 769 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE MAGGIO 2025 2025-06-25 RAGIONERIA 2849 2025 769 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, FACCHINAGGIO E TRASPORTO PLICHI, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA “COMMERCIALE TRASLOCHI E SERVIZI SRL”. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.597,20= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B887E48A02 2025-10-07 ELETTORALE 2850 2025 768 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE MAGGIO 2025 2025-06-25 RAGIONERIA 2851 2025 768 CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E VERITAS SPA - RINNOVO. 2025-10-07 ANAGRAFE 2852 2025 767 LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2025 2025-06-25 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2853 2025 767 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL’ING. ROCCO DELLO STUDIO TECNIPE S.R.L. E AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI ALL’IMPRESA APPALTATRICE COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. CON SEDE A VO’ (PD) PER EURO 30.124,09 IVA COMPRESA - CUP E61B21004590004 - CIG B48BB12307 E AUTORIZZAZIONE SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. 2025-10-06 OPERE PUBBLICHE 2854 2025 766 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L’INIZIATIVA “AMERICAN MOTORCYCLE FOOD & DRINK SOLIDALE 2025” DEL 4 OTTOBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-03 CULTURA E TURISMO 2855 2025 766 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1174 DEL 16.06.2025 DI EURO 373,10 DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-06-24 OPERE PUBBLICHE 2856 2025 765 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137 DEL 11.06.2025 E N. 1146 DEL 12.06.2025 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 535,39 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-06-24 OPERE PUBBLICHE 2857 2025 765 APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE IN CONVENZIONE CON ULSS 3 SERENISSIMA 2025-10-03 BIBLIOTECA 2858 2025 764 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002128747 DEL 19/06/2025 DI EURO 526,13 IVA/C. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6 2025-06-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2859 2025 764 "ASSOCIAZIONE PRO-MAZZOCCO APS. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT NELL'AMBITO DELLA ""FESTA DEI FIORI 2025"". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N.266 DEL 24/09/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00." 2025-10-03 SPORT 2860 2025 763 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.760,77= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B87C15904F 2025-10-03 ELETTORALE 2861 2025 763 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024 DEL 26.05.2025 DI EURO 30,50 E N. 1125 DEL 10.06.2025 DI EURO 104,99 E 1024 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-06-24 OPERE PUBBLICHE 2862 2025 762 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 1.850,00 (IVA COMPRESA) 2025-10-03 RAGIONERIA 2863 2025 762 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA N. 8N00181588 DEL 11/06/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C. APPALTO SPECIFICO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. CIG DERIVATO: A036B5CF60 2025-06-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2864 2025 761 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS.N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLE GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 - DETERMINA A CONTRARRE 2025-10-03 BIBLIOTECA 2865 2025 761 CANONI ANNUALI 2025. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - R.F.I.. EURO 4.152,64 IVA/C. 2025-06-24 AMBIENTE 2866 2025 760 CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2025. INTEGRAZIONE. 2025-10-03 GESTIONE DEL PERSONALE 2867 2025 760 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231FPA DEL 19.06.2025 DI EURO 163.552,87 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALLA D.D. N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 11.590.000,00 I.V.A. C.” 2025-06-23 OPERE PUBBLICHE 2868 2025 759 TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL DIPENDENTE F.G. NEI RUOLI DEL COMUNE DI POSSAGNO (TV) CON DECORRENZA DAL 01-10-2025. 2025-10-03 GESTIONE DEL PERSONALE 2869 2025 759 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010200993 DEL 11.06.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 2.530,00 DI VERITAS SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 446 DEL 10.06.2025 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER SOSTITUIRE IL CONTATORE IDRICO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 – IMPEGNO DI EURO 2.530,00. 2025-06-23 OPERE PUBBLICHE 2870 2025 758 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. INDACO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-06-23 SPORT 2871 2025 758 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DIGITALI ACER E ITALIA IUS. EURO 310.00.= 2025-10-03 CONTRATTI 2872 2025 757 LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120003744 E 2025120003745 DEL 09/06/2025_RENDICONTAZIONE ABACO SPA MESE DI MAGGIO 2025 2025-06-23 RAGIONERIA 2873 2025 757 SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. N. 508 DEL 30/06/2025 2025-10-03 POLITICHE DELLA CASA 2874 2025 756 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI MAGGIO 2025. 2025-06-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2875 2025 756 "OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS A.S.D. SVILUPPO DEL PROGETTO ""MOGLIANO NEL CUORE"". ATTUAZIONE D.G.C. N. 226 DEL 06/08/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=" 2025-10-03 SPORT 2876 2025 755 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2025/26"". APPROVAZIONE BANDO." 2025-10-02 SPORT 2877 2025 755 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE MAGGIO 2025. 2025-06-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2878 2025 754 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2025-10-02 RAGIONERIA 2879 2025 754 REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE POSTAZIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO E PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE, TRASPORTO MATERIALE. 2025-06-20 ELETTORALE 2880 2025 753 "D.D. N. 79 DEL 12.02.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI MARIA BRAUT MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA ""PROGRAMMA PER GLI 80 ANNI DELLA LIBERAZIONE"" ANNO 2025" 2025-06-20 CULTURA E TURISMO 2881 2025 753 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE PER LIMITAZIONI AL TRAFFICO “NO CAT” STAGIONE 2025-2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 3.660,00 IVA C. - CIG B84A7E5912. 2025-10-02 AMBIENTE 2882 2025 752 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.275,60=. OTTOBRE 2025. CIG: B810FC5969. 2025-10-01 SERVIZI SOCIALI 2883 2025 752 "D.D. N. 241/2025 CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER ATTUAZIONE PROGETTO ""SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO"" ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 15.000,00=" 2025-06-20 CULTURA E TURISMO 2884 2025 751 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,22 2025-10-01 SERVIZI SCOLASTICI 2885 2025 751 "LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASALE SUL SILE QUOTA ADESIONE CONCORSO FOTOGRAFICO ""LA FORZA DELLE DONNE"" 1° EDIZIONE 2022/2023" 2025-06-20 CULTURA E TURISMO 2886 2025 750 BANDO ERP 2024 - RICORSI 2025-06-20 POLITICHE DELLA CASA 2887 2025 750 D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2025. ACCERTAMENTO ENTRATA PER EURO 28.276,79. UTILIZZO QUOTA PARTE DEL FONDO PER IL RIMBORSO PARZIALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG B5325F4B09. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.175,01 2025-10-01 SERVIZI SCOLASTICI 2888 2025 749 SOSTEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA FORZA IN PASSERELLA APS PER INIZIATIVA DENOMINATA LA FORZA IN PASSERELLA APS – EDIZIONE MOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO. 2025-10-01 SERVIZI SOCIALI 2889 2025 749 AMICI DEL CANE RANCH - LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE DEL RIFUGIO DELLA BASSA TREVIGIANA PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 EURO 281,80 IVA/C CIG ZEA3965823. 2025-06-19 AMBIENTE 2890 2025 748 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.416,00= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG DIVERSI. 2025-10-01 ELETTORALE 2891 2025 748 "PROGETTO ""IL MIO TERRITORIO 2025-2026"" - COOP. SOCIALE ONLUS ORCHIDEA - EURO 300,00 - ANNO 2025" 2025-06-19 AMBIENTE 2892 2025 747 ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE VENETO DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 1/10/2025 AL 28/11/2025. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.681,73= COMPRESI ONERI RIFLESSI. 2025-10-01 ELETTORALE 2893 2025 746 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER L’ANNO 2025 – NO CIG 2025-09-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2894 2025 746 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA FILO DIRETTO OPZIONE FULL. 2025-06-19 CONTRATTI 2895 2025 745 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI. 2025-09-30 GESTIONE DEL PERSONALE 2896 2025 745 SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/05/2025_SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE REVISORE SIMIONATO IVANA DA GIUGNO 2024 A MAGGIO 2025 2025-06-19 RAGIONERIA 2897 2025 744 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. 2025-09-30 GESTIONE DEL PERSONALE 2898 2025 744 "D.D. N. 405/2025 FORNITURA SERVIZIO DI STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DEL DIPINTO OLIO SU TAVOLA E CORNICE ""MARTIRI DI BELFIORE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2025 DEL 17/06/2025 CHIAVE DI VOLTA SRL" 2025-06-19 CULTURA E TURISMO 2899 2025 743 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO 2025-06-19 ELETTORALE 2900 2025 743 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 298 PRESSO RSA SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00= PERIODO OTTOBRE 2025. 2025-09-29 SERVIZI SOCIALI 2901 2025 742 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025.ACQUISTO STAMPANTI, MODULISTICA, PRATICHE, MATERIALE 2025-06-19 ELETTORALE 2902 2025 742 INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS.VO 81/2008 IN DIVERSE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VETA SYSTEM SRL CON SEDE A MEOLO (VE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.295,92 CIG B863F4456E. 2025-09-29 OPERE PUBBLICHE 2903 2025 741 DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. 2025-09-29 RAGIONERIA 2904 2025 741 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025.ACQUISTO STAMPANTI, MODULISTICA, PRATICHE, MATERIALE 2025-06-19 ELETTORALE 2905 2025 740 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025.ACQUISTO STAMPANTI, MODULISTICA, PRATICHE, MATERIALE 2025-06-19 ELETTORALE 2906 2025 740 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 TOSAERBA PER CURA E DECORO DELLE AREE VERDI COMUNALI CURATE DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 659,00= (IVA 22% COMPRESA). CIG: B8598DD3A0 2025-09-29 ASSOCIAZIONISMO 2907 2025 739 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 13044 PRESSO CDR TOMITANO BOCCASSINI DI MOTTA DI LIVENZA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 585,00=. OTTOBRE 2025. 2025-09-29 SERVIZI SOCIALI 2908 2025 739 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2025 2025-06-19 BIBLIOTECA 2909 2025 738 LIQUIDAZIONE EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP 1 RATA 2025 2025-06-19 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2910 2025 738 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – CUP E61B21004590004 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ""TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI"" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA REDAZIONE DI PERIZIA PER MODIFICA CONTRATTUALE EURO 8.621,18 ONERI E IVA COMPRESI - CIG Z403CEC896 ." 2025-09-29 OPERE PUBBLICHE 2911 2025 737 "ATTIVAZIONE SERVIZIO SEND TRIBUTI. ACQUISTO PACCHETTO SERVIZIO INVII PER NOTIFICHE SU PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. ATTUAZIONE PROGETTO PNRR DIGITALE “MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"". DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.880,00 IVA INCLUSA– CIG B829E847AB" 2025-09-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2912 2025 737 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-06-19 SPORT 2913 2025 736 PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ADESIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00; CIG B8650C4671 2025-09-29 ATTIVITA' ECONOMICHE 2914 2025 736 CANONE ANNUALE 2025 - CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE - CANONE MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2025 - EURO 30,09 2025-06-18 AMBIENTE 2915 2025 735 CANONI ANNUALI 2025 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA - CONDOTTA FOGNARIA DN 100 MMA/27 KM 1+905 - ANNO 2025 - EURO 208,62. 2025-06-18 AMBIENTE 2916 2025 735 FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRO DI EMERGENZA DI STATO CIVILE CON FRONTESPIZIO INTESTATO E RACCOGLITORE AD ANELLI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 50,60 (IVA ESCLUSA) CIG: B85BDE311F 2025-09-26 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2917 2025 734 "EVENTO DI PROMOZIONE SOCIALE ""SPINGIMI A CAMMINARE“ 5 OTTOBRE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 12.000,00= A PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2025-09-25 SERVIZI SOCIALI 2918 2025 734 : CORSO SUL RISCHIO NEI CANTIERI EDILI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI PER IL GIORNO 04/06/2025. LIQUIDAZIONE EURO 60,00 ALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI . 2025-06-18 OPERE PUBBLICHE 2919 2025 733 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELLO SVOLGIMENTO DELLE DIVERSE FASI DEL PROGETTO DENOMINATO “STATI GENERALI DELLO SPORT” . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.640,00= (IVA 22% INCLUSA). CIG B857ACF655. 2025-09-25 SPORT 2920 2025 732 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 13.06.2025 DI EURO 2.029,64 DELL'ING. GIOVANNI ZAMBON DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 224 DEL 25.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REDAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A TARZO (TV) R.D.O. MEPA 5161439. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-06-18 OPERE PUBBLICHE 2921 2025 732 INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL FALLIMENTO € 10.775,69 E AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA 2025-09-25 SERVIZI CIMITERIALI 2922 2025 731 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113E DEL 10.06.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 4.817,99 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 619 DEL 31.08.2023 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL PER EURO 183.854,37 IVA C. CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3 2025-06-18 OPERE PUBBLICHE 2923 2025 731 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - APPROVAZIONE CONTABILITA’ SAL N. 1 PER EURO 141.416,51 IVA C. CUP E61B21004590004 - CIG B48BB12307. 2025-09-24 OPERE PUBBLICHE 2924 2025 730 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000555 DEL 10/06/2025 - INTERVENTO VERITAS VIA FALCONE E BORSELLINO - EURO 880,00. NO CIG 2025-06-18 AMBIENTE 2925 2025 730 CORSO DI FORMAZIONE SU: “IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA”, ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA PROGETTO SOFIS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA. 2025-09-24 EDILIZIA PRIVATA 2926 2025 729 VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICOFISICA AL MANTENIMENTO DELL'ARMA DI ORDINANZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ULSS 2 DI TREVISO PER EURO 642,00 E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER EURO 1.500,00. 2025-09-24 GESTIONE DEL PERSONALE 2927 2025 729 AMICI DEL CANE RANCH - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANTENIMENTO E CURE CANE MICROCHIP 380260011239. PERIODO GENNAIO APRILE 2025 EURO 786,91 IVA/C CIG ZEA3965823. 2025-06-18 AMBIENTE 2928 2025 728 FORNITURA DI DUE MANUALI PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE. VARIAZIONE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA 286,00. CIG B8291F5A90 2025-09-24 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2929 2025 728 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 21/2025 DEL 09/06/2025 DI EURO 7.038,81 IVA/C. LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA- CIG B1D19B3156 2025-06-18 AMBIENTE 2930 2025 727 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IDRAULIC THERM DI PAOLO MENONCELLO CON SEDE A PREGANZIOL. IMPEGNO DI EURO 6.466,00 TRATTIVA R.D.O. MEPA 5638887. CIG B8543D5819 2025-09-23 OPERE PUBBLICHE 2931 2025 727 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MARCO TOSATO FATTURA NR. 11 DEL 09/06/2025 DI EURO 3.000,00 IVA/C. INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL PARCO STORICO MONUMENTALE CAREGARO NEGRIN PER GLI ANNI 2025-2026 - CIG B57A7D61E3 2025-06-18 AMBIENTE 2932 2025 726 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CRCS DI VIA TORINO 1/B. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRANZOI TENDE DI FRANZOI CLAUDIO CON SEDE A MARTELLAGO (VE) PER LA MANUTENZIONE DELLA PARETE OVEST E L'’INSTALLAZIONE DI UNA PERGOLA BIO CLIMATICA : IMPEGNO DI EURO 49.028,38 CIG B849D9025B - .IMPEGNO A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA DI EURO 35,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 49.063,38 2025-09-23 OPERE PUBBLICHE 2933 2025 726 TARI 2025 - MESE DI APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERITAS SPA - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2025-06-18 AMBIENTE 2934 2025 725 PRIMO TAGLIANDO VEICOLI TARGATI GW117EC E GW116EC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 334,02 CIG B8367824DB 2025-09-23 OPERE PUBBLICHE 2935 2025 725 TARI 2025 - MESE DI MAGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERITAS SPA - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2025-06-18 AMBIENTE 2936 2025 724 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE MAGGIO 2025 2025-06-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2937 2025 724 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA’ “MAZZOCCO – TORNI” – CUP E61B21004590004. IMPEGNO SPESA EURO 2.319,00 PER REGISTRAZIONE DECRETO ED EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 2.343,40. 2025-09-23 OPERE PUBBLICHE 2938 2025 723 CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARMA DEI CARABINIERI – STAZIONE DEI CARABINIERI MOGLIANO VENETO. RINNOVO 2025-09-22 ANAGRAFE 2939 2025 723 LIQUIDAZIONE B.M. SERVIZI SRL - SERVIZIO VERIFICA PERIODICA N. 1 ETILOMETRO DRAEGER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. 2025-06-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2940 2025 722 LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 2025-06-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2941 2025 722 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L’INIZIATIVA DENOMINATA “VIVI VIA ROMA” SABATO 27 SETTEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-09-22 CULTURA E TURISMO 2942 2025 721 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - MARZO/APRILE 2025 2025-06-17 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2943 2025 721 DECRETO INTERMINISTERIALE 21/03/2025 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - DEFINIZIONE INDIRIZZI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA. 2025-09-22 SERVIZI SOCIALI 2944 2025 720 LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ CANONE SPC2 DAL 01/03/2025 AL 30/04/2025 2025-06-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2945 2025 720 "ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 4"" DI 6 WORKSTATION HP- AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ IM DIRECT S.R.L. (P.IVA 12054110965) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 8.857,20 IVA COMPRESA - CIG PRINCIPALE B3314D37D8 E CIG DERIVATO B829B89207" 2025-09-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2946 2025 719 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILITÀ DI MARCA SPA (MOM) PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. EURO 7.072,64 IVA 10% COMPRESA - CIG B833C709E8 2025-09-22 AMBIENTE 2947 2025 719 "LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2025. CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" MOGLIANO V." 2025-06-17 ELETTORALE 2948 2025 718 BOLLO AUTO TARGA YA694AJ 2025-06-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2949 2025 718 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. MODIFICA IMPORTO DEI CONTRATTI CON LA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL PER LAVORI AGGIUNTIVI (EURO 8.150,82 CIG B6162668D7) E CON IL PERITO INDUSTRIALE DAVIDE BIANCO PER SPESE TECNICHE (EURO 915,00 CIG B6478644EC). IMPEGNO TOTALE DI EURO 9.065,82 CUP E62D25000020004. 2025-09-22 OPERE PUBBLICHE 2950 2025 717 BOLLO AUTO TARGA YA252AD 2025-06-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2951 2025 717 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI ING. E. CAVALLIN E ING. F. RIZZATO CON SEDE A MONTEBELLUNA (TV) PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2. IMPEGNO DI EURO 2.537,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG B840DE96A9 - CUP E61B17000170004. 2025-09-22 OPERE PUBBLICHE 2952 2025 716 BOLLO AUTO TARGA FE418SX 2025-06-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 2953 2025 716 ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - D.M. 204/2022 – ANNO 2025 – 2026 – 2027. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’RTI STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL E PROPONTI SRL PER € 85.167,07 - CIG: B82005809F 2025-09-22 OPERE PUBBLICHE 2954 2025 715 INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 ALL’ARCH. GIOVANNA MASSAROTTO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 2025-09-22 OPERE PUBBLICHE 2955 2025 715 "D.D. N. 400 DEL 26/05/2025. F.C. UNION PRO 1928 SSD. FINALE DEL ""TORNEO DELLA MARCA 2025 - MEMORIAL LIZIERO E GALLEGO"" . STADIO COMUNALE A. PANISI, 6 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00." 2025-06-16 SPORT 2956 2025 714 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1088 DEL 05.06.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-06-16 OPERE PUBBLICHE 2957 2025 714 FORNIURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE “COUNTDOWN” SU ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. CON SEDE A MELZO (MI) IMPEGNO DI EURO 15.030,40. CIG B8406FBEB3 . 2025-09-22 OPERE PUBBLICHE 2958 2025 713 "LIQUIDAZIONE FATTURA 45/PA DEL 30.05.2025 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 19.735,44 DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI.....""" 2025-06-16 OPERE PUBBLICHE 2959 2025 713 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DITTA MAREADENTRO SOCIETA’ COOPERATIVA PER MANIFESTAZIONE “SAPORI DI MARE” 23-31 AGOSTO 2025 EURO 1.000,00= 2025-09-19 CULTURA E TURISMO 2960 2025 712 LIQUIDAZIONE FATTURA 44/PA DEL 30.05.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 15.592,81 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 368 DEL 16.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1 E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO. IMPEGNO DI EURO 203.873,71 A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.832,78 A FAVORE DELLA R.T.I. MARTINI/SMQ/FOLLINA PER SPESE TECNICHE. 2025-06-16 OPERE PUBBLICHE 2961 2025 712 ATTO DI SANATORIA, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 364/2025 DEL 22.08.2025, AVENTE AD OGGETTO “AUTORIZZAZIONE ALL’ AFFIDAMENTO DI URNA CINERARIA”. 2025-09-19 STATO CIVILE 2962 2025 711 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 03.06.2025 - 02.07.2025 CIG. B581335CDD 2025-06-13 SERVIZI SOCIALI 2963 2025 711 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= AL LICEO STATALE G. BERTO PER XXXVI PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA CITTA’ DI BERTO CERIMONIA DI PREMIAZIONE VENERDI’ 21 NOVEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-09-19 CULTURA E TURISMO 2964 2025 710 SERVIZIO FUNEBRE 2025-06-13 SERVIZI CIMITERIALI 2965 2025 710 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2025-09-19 GESTIONE DEL PERSONALE 2966 2025 709 LIQUIDAZIONE AVV. PAOLO VICENZOTTO - CORSO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 05/06/2025 2025-06-12 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2967 2025 709 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”. 2025-09-19 GESTIONE DEL PERSONALE 2968 2025 708 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 681 DEL 10/09/2025 - ERRATA CORRIGE 2025-09-19 POLITICHE DELLA CASA 2969 2025 708 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 30.05.2025 - MAGGIO 2025 2025-06-12 POLITICHE DELLA CASA 2970 2025 707 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – MAGGIO 2025 2025-06-12 SERVIZI SCOLASTICI 2971 2025 707 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ DI PERSONALE DIPENDENTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” AREA “SVILUPPO ECONOMICO” “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA”. 2025-09-19 GESTIONE DEL PERSONALE 2972 2025 706 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2025-09-19 RAGIONERIA 2973 2025 706 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2025 (CANONE + ONERI DUVRI) 2025-06-12 SERVIZI SCOLASTICI 2974 2025 705 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO - CUP E67H24002080004. NOMINA R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 45 DEL D.LGS. 36/2023. 2025-09-18 OPERE PUBBLICHE 2975 2025 705 ACCOLLO SPESE LEGALI SIG.RA MARINA CARNIATO IN ESECUZIONE ACCORDO CONCILIATIVO, ASSUNTO AL PROT. N. 20750 IN DATA 06.06.2025. 2025-06-11 CONTENZIOSO 2976 2025 704 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI I SEMESTRE 2025 - LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 96.553,65 DI CUI 289,66 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2025-09-17 RAGIONERIA 2977 2025 704 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 C. 1 D. LGS. 267/2000 PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. DETERMINAZIONE N. 384 DEL 21.5.2025. CIG B6EA7F8C59. 2025-06-11 GESTIONE DEL PERSONALE 2978 2025 703 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE S.U.A. PER GARA “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CIG B5325F4B09 ”. 2025-06-11 SERVIZI SCOLASTICI 2979 2025 703 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° TRIMESTRE 2025 2025-09-17 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2980 2025 702 LIQUIDAZIONE PREMIO CORRELATO ALLA PERFORMANCE DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2024. EURO 162.507,31. 2025-09-17 GESTIONE DEL PERSONALE 2981 2025 702 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA MAGGIO 2025. 2025-06-11 SERVIZI SOCIALI 2982 2025 701 RINNOVO LICENZE FIREWALL FORTINET UTP SECURITY (UNIFIED THREAT PROTECTION) ANNI 2025-2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EASY PC SRL (C.F. E P.IVA 03226510273). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.126,34 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: B826278A4A 2025-09-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 2983 2025 701 LIQUIDAZIONE COPISTERIA SASSARO GENNAIO - APRILE 2025 2025-06-11 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2984 2025 700 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.545,00 A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI TREVISO, PER LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO ED EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 1.569,40.CUP E61B21004600004. CIG NON NECESSARIO. 2025-09-17 OPERE PUBBLICHE 2985 2025 700 LIQUIDAZIONE SALDO ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. 01.05.2025 - 13.05.2025 CIG. B5819B9D57. 2025-06-11 SERVIZI SOCIALI 2986 2025 699 LIQUIDAZIONE COOPERATIVA KIRIKU' PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MAGGIO 2025 CIG.B1EE7A56EB. 2025-06-11 SERVIZI SOCIALI 2987 2025 699 AFFIDAMENTO FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN IMPIANTO LED WALL OUTDOOR DIGITALE ALLA DITTA AM SYSTEM S.R.L. CON SEDE A TREBASELEGHE (PD) CIG B82ACC7C90 EURO 24.766,00. 2025-09-17 OPERE PUBBLICHE 2988 2025 698 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004 - SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO. 2025-09-17 OPERE PUBBLICHE 2989 2025 698 CORSI DI FORMAZIONE MODALITA' WEBINAR IN MATERIA DI APPALTI - 08/04/2024 - 15/05/2024 2025-06-11 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 2990 2025 697 "LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 03.06.2025 ARCH. FEDERICO D'INCA LEVIS DI EURO 13.074,90 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 194 DEL 22.03.2023 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO PRESSO STADIO COMUNALE ""A.PANISI"" CUP E62H22000800006. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DL, CSE ALL'ARCH. D'INCA' LEVIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.122,37 CIG Z5F3A50320. FINANZIAMENTO REGIONE VENETO LEGGE N. 8/2015, ART. 10, C 1, LETTERA B)." 2025-06-10 OPERE PUBBLICHE 2991 2025 697 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2025 (EURO 24.775,89=.). 2025-09-17 SERVIZI SOCIALI 2992 2025 696 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SGUARDO APS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ""CAVALCANDO MARCO CAVALLO, TRA SOGNO E LIBERTA'"" DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2025 PRESSO PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00=." 2025-09-17 SERVIZI SOCIALI 2993 2025 696 LIQUIDAZIONE FATTURA 1238/VPA DEL 01.06.2025 DI EURO 417,24 DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026. 2025-06-10 OPERE PUBBLICHE 2994 2025 695 """FESTA DELLE ASSOCIAZIONI MOGLIANESI"". DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 21.600,00= A PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2025-09-17 SERVIZI SOCIALI 2995 2025 695 "D.D. N. 375 DEL 19.05.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA ""ASPARAGO AL PARCO""" 2025-06-09 CULTURA E TURISMO 2996 2025 694 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI   2022-2026. EDIZIONE 2025 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO PER L’INCARICO DI RILEVATORE 2025-09-16 ANAGRAFE 2997 2025 694 "D.D. N. 344 DEL 12.05.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA ""API-FIORI E MIELE""" 2025-06-09 CULTURA E TURISMO 2998 2025 693 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANLAIDS QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO IST 2025-06-09 SERVIZI SCOLASTICI 2999 2025 693 FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 16.428,59 2025-09-16 RAGIONERIA 3000 2025 692 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2025 2025-06-09 SERVIZI SCOLASTICI 3001 2025 692 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SUBENTRO POD IT001E32178242, CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)"" PER 12 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500,00(IVA INCLUSA). CIG DERIVATO B81A46D638" 2025-09-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3002 2025 691 LIQUIDAZIONE FATTURA 1053 DEL 30.05.2025 DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DELL'IMPORTO DI EURO 130,54 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-06-09 OPERE PUBBLICHE 3003 2025 691 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI 2021-2022-2023 AL PERSONALE DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 39 COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2019-2021 AREA FUNZIONI LOCALI. 2025-09-16 GESTIONE DEL PERSONALE 3004 2025 690 REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI TRALICCI ORIZZONTALI PER MOVIMENTAZIONE DELL’ APPARATO ILLUMINO-TECNICO ED ACUSTICO (C.D. AMERICANE) NEL TEATRO ALL’APERTO “GIORGIO GABER”. LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA ALUMASTER S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 17.810,78 - CIG B61EC84331. 2025-06-09 OPERE PUBBLICHE 3005 2025 690 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI ELEVATE QUALIFICAZIONI PER L'ANNO 2024 - EURO 18.438,16. 2025-09-16 GESTIONE DEL PERSONALE 3006 2025 689 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE GSE SPA - CON IVA COMMERCIALE . DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA D.D. 87 DEL 14.02.2025 IMPEGNO A FAVORE FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO) 2025-06-09 OPERE PUBBLICHE 3007 2025 689 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. APPROVAZIONE DOCUMENTI FINALI COMPRESO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007 2025-09-15 OPERE PUBBLICHE 3008 2025 688 CERTIFICAZIONE UNICA 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER EURO 12,50 2025-09-15 RAGIONERIA 3009 2025 688 LIQUIDAZONE FATTURE VARIE GSE SPA - IVA ISTITUZIONALE - DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 87 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO) 2025-06-09 OPERE PUBBLICHE 3010 2025 687 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 470 DEL 04.07.2023 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE FATTURA 000218/25P DEL 27.05.2025 IMPRESA COLETTO SRL DI EURO 472.994,08 PER INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1. DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D. 470 DEL 04.07.2023 E D.D. 368 DEL 16.05.2025 2025-06-09 OPERE PUBBLICHE 3011 2025 687 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/11/2025 AL 31/10/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1342,00(IVA INCLUSA). POD N. IT001E10988186 CIG DERIVATO B819F9CCB5." 2025-09-15 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3012 2025 686 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/12/2025 AL 30/11/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.583,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO B81A21CCDA" 2025-09-15 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3013 2025 686 PAGAMENTO IMPORTO CAPITALE DIFFIDA ACCERTATIVA (DETRATTA QUOTA TFR) DI CUI ALL' ACCORDO CONCILIATIVO ASSUNTO AL PROT. N. 20750 IN DATA 06.06.2025. 2025-06-06 CONTENZIOSO 3014 2025 685 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. 2800005349 DEL 26/05/2025 DI EURO 8,13 IVA/C. SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34 2025-06-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3015 2025 685 APPROVAZIONE DELL'AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PSICOLOGI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI MEMBRO AGGIUNTO/ SUPPORTO ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CONCORSI PUBBLICI O IN ALTRE SELEZIONI DI PERSONALE, E COME COADIUTORE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL’ENTE. 2025-09-12 GESTIONE DEL PERSONALE 3016 2025 684 TARI 2025 - LIQUIDAZIONE A VERITAS SPA - COMPENTENZE FEBBRAIO 2025 - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2025-06-06 AMBIENTE 3017 2025 684 RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL RUGBY “M. QUAGGIA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. DENIS PENZO DELLO STUDIO DESTRUCTURA CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI. IMPEGNO DI EURO 9.767,50 CIG B811AF440A. 2025-09-11 OPERE PUBBLICHE 3018 2025 683 MOGLIANO VENETO BOXING NIGHT”, MANIFESTAZIONE SPORTIVA PROMOSSA DA NEW BOXE 2010 SSDRL, MOGLIANO VENETO, 20 SETTEMBRE 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 225 DEL 06/08/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 8.000,00. 2025-09-10 SPORT 3019 2025 683 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – MAGGIO 2025 2025-06-06 SERVIZI SCOLASTICI 3020 2025 682 "GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""QUANTE STORIE"". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= CIG B8250D4B91" 2025-09-10 BIBLIOTECA 3021 2025 681 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2025" 2025-06-06 BIBLIOTECA 3022 2025 681 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETÀ, AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 (EURO 5.727,41.=) 2025-09-10 POLITICHE DELLA CASA 3023 2025 680 "CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""DUPLICE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI” E SUL “PUBBLICO IMPIEGO E CONNESSI PROFILI DI RESPONSABILITA’"" ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 (IVA ESENTE)." 2025-09-09 GESTIONE DEL PERSONALE 3024 2025 680 "D.D. N. 279 DEL 15.04.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANTON APS PER INIZIATIVA ""IN CORDATA PER EMILIO E VITTORIO TESSARIN"" DEL 9 MAGGIO 2025" 2025-06-06 CULTURA E TURISMO 3025 2025 679 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PILE AL LITIO AA 2025-06-06 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3026 2025 679 "LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"" - EROGAZIONE CONTRIBUTI" 2025-09-08 POLITICHE DELLA CASA 3027 2025 678 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASY BASIC - APRILE 2025 2025-06-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3028 2025 678 FORNITURA DI BUSTE INTESTATE FORMATO 11X23 E FOGLI DI CARTA PERGAMENA A3. IMPEGNO DI SPESA 940,00 IVA ESCLUSA. CIG B816AABC6B 2025-09-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3029 2025 677 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO MARZO-APRILE 2025 2025-06-05 RAGIONERIA 3030 2025 677 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2025-09-04 GESTIONE DEL PERSONALE 3031 2025 676 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA DITTA UMANA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE APRILE 2025 2025-06-05 GESTIONE DEL PERSONALE 3032 2025 676 INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 532 DEL 09/07/2025. 2025-09-04 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3033 2025 675 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. APPROVAZIONE SAL N.1 PER EURO 79.050,91 IVA 22% COMPRESA - CIG: B70FCC7CDE - RETTIFICA GRUPPO DI LAVORO PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2025-09-04 OPERE PUBBLICHE 3034 2025 675 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2025-06-05 GESTIONE DEL PERSONALE 3035 2025 674 "RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO ""PROGETTO MEDIA.AZIONE"" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A ""LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.959,64 (C.I.G. B29B751B6A)" 2025-09-03 POLITICHE GIOVANILI 3036 2025 673 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO MAGGIO 2025 CIG. B5816E03C3 2025-06-05 SERVIZI SOCIALI 3037 2025 673 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4453. 2025-09-03 CONTRATTI 3038 2025 672 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO – QUINTO STRALCIO – RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CASINI MURARO ASSOCIATI CON SEDE A PADOVA PER I SERVIZI DI: PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI EURO 24.410,74 CIG B8125F6985 - CUP E65F22000080001 2025-09-03 OPERE PUBBLICHE 3039 2025 672 ACQUISTO MODULI E STAMPATI POSTALI 2025-06-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3040 2025 671 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERIVIZI DI POSTALIZZAZIONE - APRILE 205 2025-06-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3041 2025 670 LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIUSEPPE FASIOL PER I SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO DELL' INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. CUP E61B17000170004 ED ALLA REGIONE DEL VENETO SUL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - IMPEGNI DI CUI ALLA D.D. 177/2024 E D.D. 354/2025. 2025-06-05 OPERE PUBBLICHE 3042 2025 670 CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN E PARROCCHIA DI CAMPOCROCE. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI A.S. 2025/2026. SUB IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DIMINUZIONE PER EURO 10.000,00 2025-09-02 SERVIZI SCOLASTICI 3043 2025 669 ATTIVITÀ A SALVAGUARDIA DELLA RETE INFORMATICA PER DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE PERVENUTA DALL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEAD INFORMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE A REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI EURO 610,00 CIG B81033075C 2025-09-02 OPERE PUBBLICHE 3044 2025 669 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - MAGGIO 2025 2025-06-04 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3045 2025 668 LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 1 CORONA ALLORO GRANDE - 02 GIUGNO 2025 2025-06-04 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3046 2025 668 PARTECIPAZIONE AL CORSO “IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE” ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI IL GIORNO 19.09.2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE. CIG NON NECESSARIO. 2025-09-02 OPERE PUBBLICHE 3047 2025 667 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 4.500,00 2025-09-01 RAGIONERIA 3048 2025 666 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""M. QUAGGIA"", A FAVORE DI VERITAS S.P.A., PER EURO 200,00" 2025-09-01 RAGIONERIA 3049 2025 666 LIQUIDAZIONE FATTURA 180 DEL 27.05.2025 DI EURO 13.400,72 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SR CON SEDE A PADOVA. 2025-06-04 OPERE PUBBLICHE 3050 2025 665 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2025 - 29.05.2028 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 178.507,33 2025-09-01 RAGIONERIA 3051 2025 665 ACQUISTO CANCELLERIA E CARTUCCE 2025-06-03 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3052 2025 664 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.244,00 =. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025. CIG: B812AAEE63. 2025-08-29 SERVIZI SOCIALI 3053 2025 664 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 - 30/04/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-06-03 RAGIONERIA 3054 2025 663 SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOMAN DI MANENTE ANDREA PER EURO 49.965,00 IVA 10% C. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 - CIG: B801820C8C 2025-08-29 OPERE PUBBLICHE 3055 2025 663 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE APRILE 2025 2025-06-03 RAGIONERIA 3056 2025 662 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. POLISPORTIVA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-06-03 SPORT 3057 2025 662 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO AFAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. EURO 20.000,00 CIG ZA13637B72 2025-08-29 OPERE PUBBLICHE 3058 2025 661 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE ANNO 2025 EURO 22.856,00. CIG B6347A7A8D 2025-08-29 OPERE PUBBLICHE 3059 2025 660 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ PROPONTI SRL DEL CANONE ANNO 2025 PER LA FORNITURA LICENZA QUINQUENNALE SOFTWARE PER LE ATTIVITA' DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PONTI AI SENSI DEL D.M. 204/2022 LINEE GUIDA PONTI PER EURO 1.215,12 IVA C. - CIG B1654CC80C 2025-06-03 OPERE PUBBLICHE 3060 2025 660 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.590,40=. AGOSTO – SETTEMBRE 2025. CIG: B810FC5969. 2025-08-29 SERVIZI SOCIALI 3061 2025 659 SERVIZIO ISPETTIVO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2025 – 28.02.2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ISTITUTO DI VIGILANZA CDS S.R.L. CON SEDE A VENEZIA. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 26.833,90 CIG B7D1B8B892 2025-08-29 OPERE PUBBLICHE 3062 2025 659 TARI 2025 - MESE DI MARZO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERITAS SPA - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30 2025-06-03 AMBIENTE 3063 2025 658 D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE QUODLIBET PER CONCERTO LIRICO E DI MUSICA CLASSICA-POLIFONICA DEL 23 GIUGNO 2025 2025-06-03 CULTURA E TURISMO 3064 2025 658 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.015,00=. AGOSTO 2025. CIG: B810E5059B. 2025-08-29 SERVIZI SOCIALI 3065 2025 657 MOBILITÀ IN DEROGA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 21 – COMMA 9° DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E S.M.I. – PROPOSTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO – VIA DELLO SCOUTISMO N. 2/A 2025-08-29 POLITICHE DELLA CASA 3066 2025 657 D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - MESI GIUGNO E LUGLIO 2025 2025-06-03 CULTURA E TURISMO 3067 2025 656 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS. II° SEMESTRE 2025. 2025-08-29 SERVIZI SOCIALI 3068 2025 656 LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO CI STO?AFFARE FATICA 2025- COOP. KIRIKU' 2025-06-03 SERVIZI SOCIALI 3069 2025 655 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 206 DEL 21/03/2025 E DETERMINA N. 778 DEL 19/08/2025 RELATIVE A RIMBORSI IMU 2025-08-29 UFFICIO TRIBUTI 3070 2025 655 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2025 2025-06-03 SERVIZI SOCIALI 3071 2025 654 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. A.S. ZERMAN - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-06-03 SPORT 3072 2025 654 VARIAZIONE ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’ENTE. 2025-08-29 RAGIONERIA 3073 2025 653 CONNETTIVITÀ GENNAIO FEBBRAIO 2025 2025-05-30 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3074 2025 653 MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA). MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO CON LA DITTA PARTS & SERVICES DI ROMA AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI EURO 3.624,94 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA 948 DEL 12.12.2023. CIG ZF63D3CA17 2025-08-29 OPERE PUBBLICHE 3075 2025 652 INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON L’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.. IMPEGNO DI EURO 17.847,50. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA 2025-08-29 OPERE PUBBLICHE 3076 2025 652 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/A25 DEL 08/05/2025 - SERVIZIO ENERGIA MARZO 2025, VIA GARIBALDI, MOGLIANO VENETO. 2025-05-30 RAGIONERIA 3077 2025 651 SERVIZIO REDAZIONE ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE E PARZIALE DEL CONTRATTO REP. N. 200.051 2025-05-30 CONTRATTI 3078 2025 651 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI – DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA DENOMINATA: “FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE” 25^ EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=. 2025-08-29 SERVIZI SOCIALI 3079 2025 650 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 1.850,00= A FAVORE DI A.G.E. ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER CINEFORUM RAGAZZI E CORSO EDUCARE A SCEGLIERE. ANNO 2025. 2025-08-29 SERVIZI SOCIALI 3080 2025 649 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. CIG. B7FB88AB44 2025-08-29 SERVIZI CIMITERIALI 3081 2025 648 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2025. EURO 8.401,42.= 2025-08-27 CONTRATTI 3082 2025 648 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CARTACEO E DIGITALE IL SOLE 24 ORE. 2025-05-29 CONTRATTI 3083 2025 647 ESTATE 2025 - MESE DI SETTEMBRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CONCERTO PARTE DEL “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA DEL VENETO”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.850,00= (IVA COMPRESA). CIG: B8097685B9 2025-08-27 CULTURA E TURISMO 3084 2025 647 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOCIETA' AGRICOLA EREDI BULEGATO SS FATTURA NR. 44 DEL 26/05/2025 DI EURO 5.111,80 IVA/C. SERVIZIO FINALIZZATO ALL’ATTECCHIMENTO DEI PLATANI MESSI A DIMORA NEL LUGLIO 2024 LUNGO VIA TERRAGLIO - CIG B6846331AB 2025-05-29 AMBIENTE 3085 2025 646 RIMBORSI IMU E CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPORTO TOTALE € 6.769,00 2025-08-26 UFFICIO TRIBUTI 3086 2025 645 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 09.08.2023 AL 30.06.2028 AFFIDATO ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO – CIG DERIVATO 9949339646. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.627,40 2025-08-25 SERVIZI SCOLASTICI 3087 2025 645 LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANAC ALLA SUA DI TREVISO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 187 D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DEI LABORATORI DIDATTICI AA.SS.2025/2026-2026/2027-2027/2028DEL COMUNE DI MOGLIANO V.TO 2025-05-29 SERVIZI SCOLASTICI 3088 2025 644 LIQUIDAZIONE FATTURA 2025/FE13636/78 DEL 23.05.2025 DELLA DITTA BEVILACQUA LORIS DI EURO 642 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 386 DEL 21.05.2025 2025-05-28 OPERE PUBBLICHE 3089 2025 644 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE - OTTOBRE 2025 PARI AD EURO 33.190,00 =. 2025-08-25 SERVIZI SOCIALI 3090 2025 643 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. CUP E67H24001170004. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER EURO 1.030,40 DI CUI ALLA DT 929 24 2025-08-25 OPERE PUBBLICHE 3091 2025 643 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE APRILE 2025 2025-05-27 RAGIONERIA 3092 2025 642 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC (EURO 250,00). 2025-08-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3093 2025 642 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE APRILE 2025 2025-05-27 RAGIONERIA 3094 2025 641 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.898,32=. 2025-08-25 SERVIZI SOCIALI 3095 2025 641 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183/SP DEL 29/04/2025 2025-05-27 RAGIONERIA 3096 2025 640 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2025-08-22 RAGIONERIA 3097 2025 640 LIQUIDAZIONE GIOVANNELLA ALDO - CORSO PRIMO SOCCORSO VETERINARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. 2025-05-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3098 2025 639 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 961 DEL 16.05.2025, 966 DEL 19.05.2025, 973 DEL 19.05.2025 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI CON SNC DI MOGLIANO VENETO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 947,26 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-05-27 OPERE PUBBLICHE 3099 2025 639 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER L’AVVIO E L’ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (CCRR) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALL’O.E. FONDAZIONE PIME ONLUS - CIG B7F7A8F569. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.600,0 2025-08-22 SERVIZI SCOLASTICI 3100 2025 638 "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 42.000,00 E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO." 2025-08-22 SERVIZI SCOLASTICI 3101 2025 638 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI PARCELLA N. 38 DEL 24/04/2025 DI EURO 6.242,50 IVA/C. SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI SUPPORTO AL RUP E ATTIVTÀ SPECIFICHE. ANNO 2024 - CIG. B4AFA383AB 2025-05-27 AMBIENTE 3102 2025 637 LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI PER CENTRALE OPERATIVA - BIMESTRE MARZO-APRILE 2025 2025-05-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3103 2025 637 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG B6162668D7. CUP E62D25000020004 2025-08-22 OPERE PUBBLICHE 3104 2025 636 LIQUIDAZIONE IN FAOVRE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002122903 DEL 19/05/2025 DI EURO 4.963,88 IVA/C. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6 2025-05-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3105 2025 636 RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277 DEL 14/04/2025. 2025-08-21 ELETTORALE 3106 2025 635 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. 2025-08-21 GESTIONE DEL PERSONALE 3107 2025 635 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002121722 DEL 30/04/2025 DI EURO 3.949,75 IVA/C. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6 2025-05-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3108 2025 634 D.D. N. 322/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA PRIMA NOTTE BIANCA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO SABATO 21/06/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/FE DEL 19.05.2025 2025-05-26 CULTURA E TURISMO 3109 2025 634 SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.300,00 IVA ESENTE - CIG    B7F37DDB7E 2025-08-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3110 2025 633 RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI A FAVORE DI SERVICE LERCARI SRL PER R.C. GENERALE - COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY- POLIZZE 10546394G / GZLI02102L-LB/ GZLIAA02102M-LB/ GZLIA02102N-LB. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00. 2025-08-21 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3111 2025 633 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRAL-CIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPE-ZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE E MODIFICA CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE IMPORTO A IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. DI ROBEGANO DI SALZANO (VE) EURO 12.810,00. 2025-05-26 OPERE PUBBLICHE 3112 2025 632 LIQUIDAZIONE FATTURA 926 DEL 14.05.2025 DI EURO 510,01 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-05-26 OPERE PUBBLICHE 3113 2025 632 PERMESSO DI COSTRUIRE PRATICA EDILIZIA SUE351/21 E SUCC. VARIANTE (COD. SUAP0957). PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER MODIFICA AL SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO IN VIA ROSSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2025-08-21 EDILIZIA PRIVATA 3114 2025 631 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025 - EURO 1.500,00 2025-05-26 AMBIENTE 3115 2025 631 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIA' ASSUNTO CON DET. 521/2025 PER I CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 290,00. NO CIG 2025-08-21 AMBIENTE 3116 2025 630 ESTATE 2025 MESE DI SETTEMBRE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 30.000,00= 2025-08-20 CULTURA E TURISMO 3117 2025 630 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ONLUS - ANNO 2025 - EURO 3.000,00 2025-05-26 AMBIENTE 3118 2025 629 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 01.07.2016 AL 29.07.2016 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172. 2025-05-23 CONTRATTI 3119 2025 629 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 E VARIAZIONE ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’ENTE. 2025-08-20 RAGIONERIA 3120 2025 628 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE MARZO 2025 2025-05-23 RAGIONERIA 3121 2025 628 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”. 2025-08-20 GESTIONE DEL PERSONALE 3122 2025 627 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 - 31/03/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-05-23 RAGIONERIA 3123 2025 627 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI. 2025-08-20 GESTIONE DEL PERSONALE 3124 2025 626 ACQUISTO N. 3 CARRELLI PORTA SEDIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 805,20 = (IVA COMPRESA). CIG: B7FBBDFB2F 2025-08-19 CULTURA E TURISMO 3125 2025 626 LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE, FASCE E MATERIALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. FAGGIONATO ROBERTO 2025-05-23 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3126 2025 625 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. D.N.A. DANZA NELL’ANIMA ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-05-22 SPORT 3127 2025 625 ACQUISTO N. 150 COPIE DI CATALOGHI DELLA MOSTRA “VERSO LA GLORIA. GIUSEPPE BERTO: UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUN-ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.000,00=. CIG: B7FB8AF9CD 2025-08-19 CULTURA E TURISMO 3128 2025 624 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-05-22 SPORT 3129 2025 624 VARIAZIONE A SEGUITO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2025 ASSUNTO CON DD 525/2025 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 1.256,62 - NO CIG 2025-08-19 AMBIENTE 3130 2025 623 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ATLETICA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-05-22 SPORT 3131 2025 623 REGOLAZIONE PREMI. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. IMPORTO EURO 258,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE. 2025-08-18 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3132 2025 622 RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00. 2025-08-18 SERVIZI SCOLASTICI 3133 2025 622 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. RANCH ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-05-22 SPORT 3134 2025 621 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI A FAVORE DEL SOGG. N. 409977 PERIODO 03.05.2025 - 02.06.2025. CIG. B581335CDD 2025-05-22 SERVIZI SOCIALI 3135 2025 621 ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 2 AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI SITE IN VIA TORRICELLI E UN COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 2025-08-18 PATRIMONIO 3136 2025 620 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO DI POVEGLIANO (TV) PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5554840 EURO 8.495,88 ONERI PREVIDENZIALI IVA COMPRESA CIG B7E76CD985 – CUP E65F25001930007. 2025-08-18 OPERE PUBBLICHE 3137 2025 620 SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO - MARZO-APRILE 2025 2025-05-22 SERVIZI CIMITERIALI 3138 2025 619 CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA - MARZO-APRILE 2025 2025-05-22 SERVIZI CIMITERIALI 3139 2025 619 "TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. ""TROFEO CITTÀ  DI MOGLIANO VENETO – XI EDIZIONE"", TORNEO OPEN DI TENNIS MASCHILE E FEMMINILE. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 23 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2025. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 227 DEL 06/08/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00." 2025-08-18 SPORT 3140 2025 618 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88 - CIG B715BB96D2 2025-08-18 SERVIZI CIMITERIALI 3141 2025 618 RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE 2025-05-22 SERVIZI CIMITERIALI 3142 2025 617 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2016 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. 2025-05-21 CONTENZIOSO 3143 2025 617 AGGIORNAMENTO DEL 1° E 2° TRIMESTRE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 59 DEL 28/02/2025 2025-08-14 RAGIONERIA 3144 2025 616 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172. 2025-05-21 CONTRATTI 3145 2025 616 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – INTEGRAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 5, DEL D-LGS. 30/12/1992 N. 504 (IFEL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 2025-08-14 UFFICIO TRIBUTI 3146 2025 615 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 310,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A 2025-08-14 RAGIONERIA 3147 2025 615 ACCOLLO SPESE LEGALI SIG. XHANEJ IN ESECUZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE, ASSUNTO AL PROT. N. 17999 DEL 16.05.2025. 2025-05-21 CONTENZIOSO 3148 2025 614 PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 2.333,65.=) 2025-08-14 POLITICHE DELLA CASA 3149 2025 614 ACCONTO FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 3066/2024. 2025-05-21 CONTENZIOSO 3150 2025 613 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE, PP.EE. N. 142/19, SUE550/22/1, 227/18, SUE123/21/1, SUE738/22/1, SUE209/21 ED A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA P.E. N. SUE011/24. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 55.752.33=. 2025-08-12 EDILIZIA PRIVATA 3151 2025 613 ABACO SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120003294 E 2025120003295 DEL 12/05/2025 RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI APRILE 2025. 2025-05-21 RAGIONERIA 3152 2025 612 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE TM9 VODAFONE ITALIA S.P.A. MESI MAR-APRI 2025 2025-05-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3153 2025 612 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER EURO 10.575,80 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SOVAC SRL - CIG: B70FCC7CDE 2025-08-12 OPERE PUBBLICHE 3154 2025 611 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2025-05-21 GESTIONE DEL PERSONALE 3155 2025 611 SPOSTAMENTO N. 2 STALLI DESTINATI ALLO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI UTILIZZATI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO DI PIAZZA (TAXI). CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. 2025-08-12 ATTIVITA' ECONOMICHE 3156 2025 610 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2025-05-21 GESTIONE DEL PERSONALE 3157 2025 610 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. CIG DERIVATO 7320548351 2025-08-12 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3158 2025 609 D.D. N. 345/2025 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.200,00= 2025-05-21 CULTURA E TURISMO 3159 2025 609 REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 14/04/2025 AL 13/06/2025 PER EURO 20.525,06= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A CARICO DELLO STATO. 2025-08-12 ELETTORALE 3160 2025 608 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 561/2025 - ANNO 2025 PARI AD EURO 2.750,00 IVA C. (NO CIG) 2025-08-12 AMBIENTE 3161 2025 608 D.D. N. 306/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO N. 350 SEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 19/05/2025 DITTA S.T.F. SRL 2025-05-21 CULTURA E TURISMO 3162 2025 607 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752075336 DEL 09.05.2025 DI EURO 339,73 DELLA DITTA EDISON ENERGAI SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 970 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLI-CA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA POSA DI UN CONTATORE ELETTRICO IN VIA BONFANDINI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 CIG DERIVATO B41D857C4F. 2025-05-21 OPERE PUBBLICHE 3163 2025 607 FORNITURA DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023 ALLA DITTA GPI SPA CIG B7EE7A47D4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79,30 (IVA INCLUSA). 2025-08-11 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3164 2025 606 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 14 DEL 19.05.2025 DELLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL DI EURO 8.126,25 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 287 DEL 16.04.2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILSTRADE SRL CON SEDE A CARITÀ DI VILLORBA (TV) PER REALIZZARE UNA RECIN-ZIONE IN VIA COLMELLO BARBAROSSA. 2025-05-20 OPERE PUBBLICHE 3165 2025 606 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. CIG: B581335CDD 2025-08-11 SERVIZI SOCIALI 3166 2025 605 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DAL BEN GERMANO FATTURA N. 17/2025 DEL 05/05/2025 DI EURO 4.551,37 IVA/C. LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025 - CIG B1D19B3156 2025-05-20 AMBIENTE 3167 2025 605 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 GENNAIO 2025 - 30 GIUGNO 2025 (EURO 2.733,92). 2025-08-11 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 3168 2025 604 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – APRILE 2025 2025-05-20 SERVIZI SCOLASTICI 3169 2025 604 SERVIZIO DI MANUTENZIONE-PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2025 – APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE PER EURO 29.970,13 IVA C. E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: B66016FE56 2025-08-08 OPERE PUBBLICHE 3170 2025 603 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-05-19 SPORT 3171 2025 603 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2025-08-08 GESTIONE DEL PERSONALE 3172 2025 602 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA. 2025-05-19 CONTRATTI 3173 2025 602 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO M.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON DECORRENZA DAL 01-09-2025. 2025-08-08 GESTIONE DEL PERSONALE 3174 2025 601 NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL DIPENDENTE F.G. NEI RUOLI DEL COMUNE DI POSSAGNO (TV). 2025-08-08 GESTIONE DEL PERSONALE 3175 2025 601 PAGAMENTO CAPITALE DIFFIDA ACCERTATIVA DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TREVISO TV00000/2021-443 DEL 12.05.2021. 2025-05-19 CONTENZIOSO 3176 2025 600 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.955,00=. CIG: B5816E03C3. 2025-08-07 SERVIZI SOCIALI 3177 2025 599 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.145.23 IN VIA BATTISTI N. 13 - VIA GRIS N. 49 A FAVORE DEL SIG. TOMMASO GAMBIRASI, DI CUI ALLA DETERMINA N. 366 DEL 15/05/2025 2025-05-19 OPERE PUBBLICHE 3178 2025 599 PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI IN MASSA, AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE 52/91, DI TELECOM ITALIA S.P.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. 2025-08-07 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3179 2025 598 """INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA” AFFIDATI A IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PER EURO 103.822,00 IVA COMPRESA. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA." 2025-08-07 OPERE PUBBLICHE 3180 2025 598 LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 2025-05-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3181 2025 597 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE - . APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PER EURO 135.555,30 IVA COMPRESA. CUP E67H23001240004 - CIG B48517C12B. 2025-08-07 OPERE PUBBLICHE 3182 2025 597 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI APRILE 2025. 2025-05-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3183 2025 596 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE APRILE 2025. 2025-05-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3184 2025 596 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 421,71). 2025-08-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3185 2025 595 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA D.G.C. N. 214/2025 NEI CONFRONTI DELLA DITTA ARIEL S.R.L.. EURO 7.295,60= CIG B7D858A117 2025-08-06 CONTENZIOSO 3186 2025 595 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. SCHERMA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-05-19 SPORT 3187 2025 594 RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLDINI. INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI COMPRESO IL RILIEVO TOPOGRAFICO ALL'ING. PAOLO BERGAMIN CON STUDIO PROFESSIONALE A VEDELAGO (TV) CIG B7CD7FFAC2 EURO 10.657,92. 2025-08-05 OPERE PUBBLICHE 3188 2025 594 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0076 DEL 30.04.2025 DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 5.646,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 - IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. 2025-05-19 OPERE PUBBLICHE 3189 2025 593 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI, DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI, CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. EURO 1.827,36 CIG NON NECESSARIO - CUP E69J24001090004. 2025-08-05 OPERE PUBBLICHE 3190 2025 593 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA APRILE 2025. 2025-05-19 SERVIZI SOCIALI 3191 2025 592 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. ROBERTO D’ARSIÈ CON STUDIO PROFESSIONALE A SUSEGANA (TV) PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA. EURO 26.099,22 CIG B7CD8F234C CUP E65G25000020004. 2025-08-05 OPERE PUBBLICHE 3192 2025 592 BOLLO AUTO TARGA FJ939WR 2025-05-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3193 2025 591 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 602 DEL 10.08.2022 E 1090 DEL 21.12.2022. MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO IMPEGNI DI SPESA. 2025-08-05 CONTENZIOSO 3194 2025 591 BOLLO AUTO TARGA EJ042LN 2025-05-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3195 2025 590 "CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= PER L'INIZIATIVA ""LE STELLE STANNO IN CIELO"" MARTEDI' 9 SETTEMBRE 2025" 2025-08-05 CULTURA E TURISMO 3196 2025 590 BOLLO AUTO TARGA EJ043LN 2025-05-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3197 2025 589 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 2.007,37 2025-08-05 SERVIZI SCOLASTICI 3198 2025 589 TELEFONIA FISSA MESI DI MAR-APR 2025 2025-05-15 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3199 2025 588 BOLLO AUTO TARGA EJ044LN 2025-05-15 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3200 2025 588 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 24.000,00= 2025-08-05 CULTURA E TURISMO 3201 2025 587 INTERVENTO DI POTATURA ALBERO AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN”. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ARBORI DINO DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI), P.IVA 03943240246 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.708,00 IVA/C – CIG B7CE966725 2025-08-05 AMBIENTE 3202 2025 587 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 1^ RATA CONDOMINIO “C.C.R. RONZINELLA” EURO 772,00 (DETERMINA DI IMPEGNO N° 57 DEL 06/02/2025). 2025-05-15 PATRIMONIO 3203 2025 586 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 7.300,00 (IVA COMPRESA) 2025-08-01 RAGIONERIA 3204 2025 586 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIOE 4^ RATA CONDOMINIO ""IL CENTRO"" EURO 713,00 (DETERMINA DI IMPEGNO N° 57 DEL 06/02/2025)" 2025-05-15 PATRIMONIO 3205 2025 585 """LAVORI DI ASFALTATURA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMO DE VIDI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5537369 EURO 29.436,16 IVA COMPRESA CIG B7D22FBBCC – CUP E67H25000740004." 2025-08-01 OPERE PUBBLICHE 3206 2025 585 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-05-15 SPORT 3207 2025 584 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. KARATE 2001 ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-05-15 SPORT 3208 2025 584 RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=. 2025-08-01 SERVIZI SCOLASTICI 3209 2025 583 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. F.C. UNION PRO 1928 SSD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-05-15 SPORT 3210 2025 583 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.205,52 2025-08-01 SERVIZI SOCIALI 3211 2025 582 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO MARZO - APRILE 2025. CIG. B1EE7A56EB 2025-05-15 SERVIZI SOCIALI 3212 2025 582 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF 2025-07-30 SERVIZI SOCIALI 3213 2025 581 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 27.424,24 2025-07-30 SERVIZI SCOLASTICI 3214 2025 581 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025028189 DEL 12.05.2025 DI EURO 36,60 DELLA DITTA GSE SPA DI CUI ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N. . 87 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO) 2025-05-14 OPERE PUBBLICHE 3215 2025 580 RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00. 2025-07-30 SERVIZI SCOLASTICI 3216 2025 580 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 854 DEL 06.05.2025 DI EURO 19,52 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI CON DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-05-14 OPERE PUBBLICHE 3217 2025 579 MODIFICA DELLA MODALITA’ DI EROGAZIONE DI INTERVENTO DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA CONCERNENTE LA 8^ EROGAZIONE ANNO 2025. 2025-07-30 SERVIZI SOCIALI 3218 2025 579 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002121849 DEL 30/04/2025 DI EURO 23.445,96 IVA/C . MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2024 - CIG B193CFA5E0 2025-05-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3219 2025 578 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - RICALCOLI 2025 2025-05-13 RAGIONERIA 3220 2025 578 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE CITTA’ DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-07-30 CULTURA E TURISMO 3221 2025 577 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 18 E 19 DEL 30.04.2025 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 19.766,05 DELLA DITTA ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 155 DEL 06.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI E MINETTO G. & C. CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30.04.2025. 2025-05-13 OPERE PUBBLICHE 3222 2025 577 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO PROGETTO MEDIA.AZIONE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO - CIG B29B751B6A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.998,23 2025-07-30 SERVIZI SCOLASTICI 3223 2025 576 LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0009425 DEL 31.03.2025 DI FASTWEB SPA DI EURO 1.618,68 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “CENTRALI TELEFONICHE CT8” – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOC. FASTWEB SPA. 2025-05-13 OPERE PUBBLICHE 3224 2025 576 "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE ""PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE"" QUOTA PARTE ANNO 2025. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.007,71. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.007,71" 2025-07-30 SERVIZI SCOLASTICI 3225 2025 575 COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010. SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DIMISSIONARIO. 2025-07-30 GESTIONE DEL PERSONALE 3226 2025 574 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA PRESSO LA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DELINEO S.N.C. CON SEDE LEGALE A UDINE PER IL SONDAGGIO CON SONDA FLESSIBILE DELL'INFRASTRUTTURA DEL NUOVO IMPIANTO E POSA DI CORDINO DI TIRO. CIG B7CB258868 CUP E61J23000010004. 2025-07-30 OPERE PUBBLICHE 3227 2025 573 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) CIG B7CA5A4CC4 EURO 8.902,95 2025-07-30 OPERE PUBBLICHE 3228 2025 573 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 858 DEL 07.05.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-05-13 OPERE PUBBLICHE 3229 2025 572 STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO DI UN ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 6 L.R: 11/2004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA: SOCIETÀ RIVALUTA S.R.L. CON SEDE LEGALE A VICENZA (VI). 2025-07-30 PIANIFICAZIONE E SIT 3230 2025 572 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 47/PA DEL 30/04/2025 DI EURO 94.575,11 IVA/C. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 - CIG 88776883E5 2025-05-13 AMBIENTE 3231 2025 571 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 70.983,51. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.975,80 2025-07-30 SERVIZI SCOLASTICI 3232 2025 571 LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CONTABILITA' E CSE ALLA SOCIETA' VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. PER EURO 11.025,87 CNPAIA E IVA COMPRESI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO. DETERMINA DI IMPEGNO N.730/24 - CIG: B33113AFCD - CUP E66C24000010006 2025-05-13 OPERE PUBBLICHE 3233 2025 570 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (CIG 9410407186) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024 (EURO 2.396,15) 2025-07-30 SERVIZI CIMITERIALI 3234 2025 570 "D.D. N. 344 DEL 12.05.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA ""API-FIORI E MIELE""" 2025-05-13 CULTURA E TURISMO 3235 2025 569 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI, DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI, CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. EURO 2.430,00. NO CIG CUP E69J24001090004. 2025-07-29 OPERE PUBBLICHE 3236 2025 569 LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE FEB-MAR-APR2025 MULTIFUNZIONE CULTURA LOTTO 6 2025-05-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3237 2025 568 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023, ALLO STUDIO BENVENUTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI VENEZIA IN MERITO A PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ PUBBLICA SU PIAZZETTA DUCA D’AOSTA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.608,81 IVA C. (CIG. B7C0E7D0A8 ). 2025-07-29 PATRIMONIO 3238 2025 567 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” CIG 8850223B0D. PRIMO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA EURO 71.465,99 2025-07-29 SERVIZI SCOLASTICI 3239 2025 567 LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2025 2025-05-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3240 2025 566 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE APRILE 2025 2025-05-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3241 2025 566 CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= PER L’INIZIATIVA “LE STELLE STANNO IN CIELO” MARTEDI’ 9 SETTEMBRE 2025. 2025-07-28 CULTURA E TURISMO 3242 2025 565 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2025 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 35.380,18. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.380,18. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.380,18 2025-07-28 SERVIZI SCOLASTICI 3243 2025 565 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1008/VPA DEL 01.05.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026. 2025-05-12 OPERE PUBBLICHE 3244 2025 564 "FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 500,00= (IVA COMPRESA). CIG: B7B64DE6DB" 2025-07-28 BIBLIOTECA 3245 2025 564 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 823 E 824 DEL 30.04.2025 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 574,08 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-05-12 OPERE PUBBLICHE 3246 2025 563 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – APRILE 2025 2025-05-12 SERVIZI SCOLASTICI 3247 2025 563 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2024 - CUP E67H24001170004. APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE PER EURO 75.182,41 IVA C. E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2025-07-25 OPERE PUBBLICHE 3248 2025 562 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO 2025-07-24 SERVIZI SCOLASTICI 3249 2025 562 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2025 2025-05-09 BIBLIOTECA 3250 2025 561 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVA ALLA AUTORIZZAZIONE N.158/20 A FAVORE DEI SIGG.RI MARCHIORI DANIELE E CALIENNI ALESSANDRA, DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025 2025-05-08 OPERE PUBBLICHE 3251 2025 561 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF. 2025-07-23 SERVIZI SOCIALI 3252 2025 560 ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-21 SERVIZI SOCIALI 3253 2025 560 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO APPARATI TELEFONIA MOBILE TIM SPA 2025-05-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3254 2025 559 SALDO COMPENSO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DA SICET S.R.L. 2025-05-08 CONTENZIOSO 3255 2025 559 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024, DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI LIBRAM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 (IVA ESCLUSA) CIG B7A8CE8F65 2025-07-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3256 2025 558 FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2046,00 (IVA ESCLUSA) CIG: B79BE1C7EF 2025-07-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3257 2025 558 LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI APRILE 2025 2025-05-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3258 2025 557 "LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DELLO STADIO COMUNALE ""A. PANISI"". EURO 1.853,09. CIG NON NECESSARIO. CUP E62H22000800006." 2025-07-18 OPERE PUBBLICHE 3259 2025 557 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - APRILE 2025 2025-05-08 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3260 2025 556 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2025 2025-05-07 SERVIZI SCOLASTICI 3261 2025 556 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. EURO 4.418,47. CIG NON NECESSARIO CUP E65F22000100001 2025-07-18 OPERE PUBBLICHE 3262 2025 555 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE MARZO 2025 2025-05-06 RAGIONERIA 3263 2025 555 SERVIZIO DI RESTITUZIONE DATI IN CONSERVAZIONE DAL 2015 PRESSO DITTA UNIMATICA SPA DI CASALECCHIO DI RENO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA. CIG: B799C8824C 2025-07-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3264 2025 554 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN”. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ARBORI DINO DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI), P.IVA 03943240246, ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 5.918,22 IVA/C – CIG B7A7D5553B 2025-07-17 AMBIENTE 3265 2025 554 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE LABORATORI DIDATTICI PER N. 124 QUOTE A.S. 2024-2025 SALDO 2025-05-06 SERVIZI SCOLASTICI 3266 2025 553 "PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI ALL'ART. 8 DEL D. LGS. 190/2024 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI TIPO AGRIVOLTAICO DENOMINATO ""BONOTTO-MOGLIANO VENETO"" E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA RONZINELLA, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA EX ART 14-QUATER, COMMA 1 DELLA L. 241/1990." 2025-07-17 EDILIZIA PRIVATA 3267 2025 553 PAG.TO FATTURA N. 137 DEL 30/04/2025 - APRILE 2025 2025-05-06 POLITICHE DELLA CASA 3268 2025 552 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 793 DEL 28.04.2025 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI EURO 330,86 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. 2025-05-06 OPERE PUBBLICHE 3269 2025 552 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CCIAA TREVISO-BELLUNO. IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN PARTITE DI GIRO PER E. 2.448,75 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE. 2025-07-17 RAGIONERIA 3270 2025 551 FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3501,16 (IVA ESCLUSA) CIG: B79C0D78C4 2025-07-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3271 2025 551 SALDO FT. 2025016101_SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD 2024 2025-05-06 RAGIONERIA 3272 2025 550 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO APRILE 2025 CIG. B5816E03C3 2025-05-06 SERVIZI SOCIALI 3273 2025 550 "PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL'ELENCO DENOMINATO “ELENCO DI IDONEI, PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO – AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. (BANDO PROT. N. 68262/2023)” PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO CON PROFILO DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI PRESSO IL SETTORE 2 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE SELEZIONI UNICHE." 2025-07-15 GESTIONE DEL PERSONALE 3274 2025 549 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA FACCHIN PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DINANZI ALLA CURIA MERCATORUM PER LA MEDIAZIONE N. 252/25/GP E IMPEGNO PER INDENNITÀ RELATIVA AL PRIMO INCONTRO. EURO 4.270,40.= 2025-07-11 CONTENZIOSO 3275 2025 549 "D.D. N. 242 DEL 28.03.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA ""BENEMERENZE 2025""" 2025-05-05 CULTURA E TURISMO 3276 2025 548 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10 2025-07-11 ATTIVITA' ECONOMICHE 3277 2025 548 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2025" 2025-05-05 BIBLIOTECA 3278 2025 547 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. PERIODO APRILE 2025 CIG B5819B9D57 2025-05-05 SERVIZI SOCIALI 3279 2025 547 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE ""A. PANISI"". IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1.853,09. CUP E62H22000800006." 2025-07-11 OPERE PUBBLICHE 3280 2025 546 LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA GENN - MAR. 2025 CIG. B25C4F2291 2025-05-05 SERVIZI SOCIALI 3281 2025 546 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA PERSONALE) EURO 4.418,47 IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE) EURO 3.045,14. TOTALE EURO 7.463,61 CUP E65F22000100001 2025-07-11 OPERE PUBBLICHE 3282 2025 545 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA PERIODO MARZO APRILE. CIG. B0A995A28E. 2025-05-05 SERVIZI SOCIALI 3283 2025 545 EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI COFIDI VENETO SOC. COOP. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00 2025-07-11 ATTIVITA' ECONOMICHE 3284 2025 544 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 677 DEL 10.04.2025 E 727 DEL 16.04.2025 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 605,82 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. 2025-05-05 OPERE PUBBLICHE 3285 2025 544 EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI TREVIGIANFIDI SOC. COOP. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00 2025-07-11 ATTIVITA' ECONOMICHE 3286 2025 543 LIQUIDAZIONE DITTA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI - 25 APRILE 2025 2025-05-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3287 2025 543 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10 2025-07-11 ATTIVITA' ECONOMICHE 3288 2025 542 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. 177 DEL 12.03.2024 E D.D. 354 DEL 15.05.2025 A FAVORE ING. GIUSEPPE FASIOL E ALLA REGIONE DEL VENETO (NO CIG) - CUP E61B17000170004. 2025-07-11 OPERE PUBBLICHE 3289 2025 542 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BENI MOBILI ANNO 2024 2025-05-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3290 2025 541 LIQUIDAZIONE CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI TRIBUTI E POLIZIA LOCALE 2025-05-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3291 2025 541 "AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL DOTT. MICHELE SACCON CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) PER ""REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - RDO N. 5447193 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.801,00 - CIG B76647CBE3" 2025-07-11 PIANIFICAZIONE E SIT 3292 2025 540 LIQUIDAZIONE CORSO -LA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI- 2025-05-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3293 2025 540 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.144,60 2025-07-10 SERVIZI SOCIALI 3294 2025 539 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE MARZO 2025 2025-04-30 RAGIONERIA 3295 2025 539 REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 31.668,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO. 2025-07-10 ELETTORALE 3296 2025 538 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007 2025-07-10 OPERE PUBBLICHE 3297 2025 538 LIQUIDAZIONE FATTURA 112-FE DEL 07.04.2025 DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO DELL'IMPORTO DI EURO 1.830,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N.. 824 DEL 06.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. STEFANO FAVARETTO DELLA DITTA B.R. SERVICE CON SEDE A MIRANO (VE) 2025-04-30 OPERE PUBBLICHE 3298 2025 537 AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL TRIENNIO 01/07/2025-30/06/2028 ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. 2025-07-10 SPORT 3299 2025 537 "LIQUIDAZIONE FATTURA VPA25-0068 DEL 29.04.2025 DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 432,95 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D" 2025-04-30 OPERE PUBBLICHE 3300 2025 536 REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI, BANDO PROVINCIA TREVISO DECRETO PRESIDENTE N. 126 PROT.N. 37387 DEL 29/06/2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MAURO MIOLO FATTURA N. 11 DEL 09/04/2025 DI EURO 1.268,80 IVA/C - CIG Z343892278 2025-04-30 AMBIENTE 3301 2025 536 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA A SEGUITO ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DI PIANIFICAZIONE REP. N. 23064/2024 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 7.971,40 ONERI E IVA COMPRESI (CIG B703B20E48). LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 59.276,00 A FAVORE DEL VENDITORE. 2025-07-10 PATRIMONIO 3302 2025 535 EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FIDIMPRESA FRIULVENETO SOCIETÀ COOPERATIVA P.A. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00 2025-07-10 ATTIVITA' ECONOMICHE 3303 2025 534 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA 318,66. CIG B772D7334E 2025-07-09 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3304 2025 534 FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUE - DD 286/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 - EURO 1.000,00 2025-04-30 AMBIENTE 3305 2025 533 LIQUIDAZIONE ACQUISTO BRONDI 2025-04-30 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3306 2025 533 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVO AL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 18,00 2025-07-09 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3307 2025 532 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° SEMESTRE 2024 - 1° TRIMESTRE 2025 2025-07-09 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3308 2025 532 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA AUSILI SPECIALI PER ALUNNO DISABILE C/O SC. PR. COLLODI 2025-04-30 SERVIZI SCOLASTICI 3309 2025 531 ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 869,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF. 2025-07-09 SERVIZI SOCIALI 3310 2025 531 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – MARZO 2025 2025-04-30 SERVIZI SCOLASTICI 3311 2025 530 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANLAIDS QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI TEST RAPIDI 2025-04-30 SERVIZI SCOLASTICI 3312 2025 530 PROGETTO DI CONSULENZA A SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTUAZIONE D.G.C. N. 178 DEL 11.06.2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00. 2025-07-09 SPORT 3313 2025 529 ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI PARCO AI SALICI . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM - DD 285/2025 - EURO 3.172,00 2025-04-29 AMBIENTE 3314 2025 529 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 523/2025. EURO 330,00. 2025-07-09 CONTRATTI 3315 2025 528 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""LE DOMANDE E LE RISPOSTE ALL'INCREMENTO DEL FONDO DOPO LA NOTA OPERATIVA DELLA RGS"" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 (IVA ESENTE)." 2025-07-08 GESTIONE DEL PERSONALE 3316 2025 528 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - MARZO 2025 2025-04-29 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3317 2025 527 SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA N. 8N00110352 DEL 10/04/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG A036B5CF60 2025-04-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3318 2025 527 ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI SITE IN VIA TORRICELLI E DI UN FABBRICATO SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN DI PROPRIETA' COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE. 2025-07-08 PATRIMONIO 3319 2025 526 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4451. EURO 250,00 2025-07-08 CONTRATTI 3320 2025 525 IMPEGNO DI SPESA IL PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 65.882,94 - NO CIG 2025-07-08 AMBIENTE 3321 2025 525 ACQUISTO DI SERVIZI LICENZE PER SOLUZIONE MODULI ANTIVIRUS, ANTISPAM E CONTESTUALE UPGRADE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FORSYSTEM DI FORNER PAOLO FATTURA N. 20/PA DEL 15/04/2025 DI EURO 13.981,20 IVA/C - CIG B603BF6E97 2025-04-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3322 2025 524 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL' INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - AGOSTO 2025 PARI AD EURO 35.910,00 =. 2025-07-08 SERVIZI SOCIALI 3323 2025 524 MYPESTCONTROL SRL - SERVIZIO SOSTITUZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO. SALDO FATTURA 1437-2025-FD DEL 22/04/2025 - EURO 10.736,00 2025-04-29 AMBIENTE 3324 2025 523 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D’URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 86286/2001 E REP. N. 4174/2009 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 1.897,05 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. B77D0B901C). 2025-07-04 CONTENZIOSO 3325 2025 523 SE.FI. AMBIENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/1/01658 DEL 10-04-2025 - RECUPERO PANNE SABBIONI/BERCHET - EURO 549,00 2025-04-29 AMBIENTE 3326 2025 522 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA PRIMO TRIMESTRE 2025. 2025-04-28 SERVIZI SOCIALI 3327 2025 522 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM DI € 8.500,00 PER ACQUISTO ATTREZZATURA. 2025-07-04 PROTEZIONE CIVILE 3328 2025 521 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 16.551,02 - NO CIG 2025-07-04 AMBIENTE 3329 2025 521 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2025 2025-04-28 SERVIZI SOCIALI 3330 2025 520 APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE – REALIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE METEORICHE IN DESTRA IDRAULICA SCOLO FOSSA STORTA - POS 607/2025. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2025-07-04 AMBIENTE 3331 2025 520 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO VILLAGGIO SOLIDALE FONDAZIONE G. GINI MIRANO - CIG B581335CDD 2025-04-28 SERVIZI SOCIALI 3332 2025 519 "AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLO STUDIO TOSATO INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A ISTRANA (TV) PER ""REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR 2948/2009, AFFERENTE ALLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE AL PI ALLE NTA DEL PGRA AGGIORNAMENTO 2021-2027”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA RDO N. 5459463 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.075,20 - CIG B772F858AB" 2025-07-04 PIANIFICAZIONE E SIT 3333 2025 519 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - MARZO 2025 2025-04-28 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3334 2025 518 LIQUIDAZIONE TASSA ASPORTO RIFIUTI (TARI) 1^QUADRIMESTRE 2025 2025-04-28 RAGIONERIA 3335 2025 518 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5) PER € 20.888,20 IVA COMPRESA 2025-07-04 AMBIENTE 3336 2025 517 ABACO SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120002257 E 2025120002258 DEL 09/04/2025 RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI MARZO 2025 2025-04-24 RAGIONERIA 3337 2025 517 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE – PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CAPOFILA COMUNE DI RONCADE (TV) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 30/04/2031 A FAVORE DELLA DITTA ""IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV"" DI VENEZIA PARI AD EURO 18.500,00. CIG B6A50AA87A." 2025-07-04 AMBIENTE 3338 2025 516 PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. C.I.G. B1EE7A56EB. PERIODO 01/07/2025 – 30/09/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00=. 2025-07-04 SERVIZI SOCIALI 3339 2025 516 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA GPI PER ELABORAZIONE MOD. 770/2025 2025-04-24 GESTIONE DEL PERSONALE 3340 2025 515 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82501390848 - CONSUMI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-04-23 RAGIONERIA 3341 2025 515 """LA PRIMA NOTTE BIANCA"" DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO. SABATO 21 GIUGNO 2025. CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE MJN COMMUNITY SRL SEMPLIFICATA" 2025-07-04 CULTURA E TURISMO 3342 2025 514 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. F.C. UNION PRO 1928 SSD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-04-23 SPORT 3343 2025 514 CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CIG 862234040F). PROROGA TECNICA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA DITTA TRAFFIC SRL FINO AL SUBENTRO DELLA NUOVA GESTIONE. 2025-07-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3344 2025 513 D.D. N. 1033/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.934,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC GRUPPO DI VOLONTARIATO SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA. 2025-04-22 ASSOCIAZIONISMO 3345 2025 513 RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO “SCATTI DIVERSAMENTE UNICI!” NELL’AMBITO DEL PROGETTO MEDIA.AZIONE – PROROGA SCADENZA AL 20 LUGLIO 2025. 2025-07-03 POLITICHE GIOVANILI 3346 2025 512 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” CANONE BIMESTRALE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 2025-04-18 SERVIZI SCOLASTICI 3347 2025 512 INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO L’ASILO NIDO “LILLIPUT”. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE). EURO 4.209,00 CIG B770FA7C78 2025-07-02 OPERE PUBBLICHE 3348 2025 511 SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024 2025-04-18 RAGIONERIA 3349 2025 511 PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST, DI QUARTIERE ZERMAN E BONISIOLO, DI QUARTIERE CAMPOCROCE E DELL’ AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE PER IL TRIENNIO 01/07/2025 - 30/06/2025. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. 2025-07-01 SPORT 3350 2025 510 "D.D. N. 272 DEL 11/04/2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI OFFICIAL FAN CLUB ""JUVENTUS CLUB MOGLIANO VENETO"" PER INCONTRO CON IL CAMPIONE MORENO TORRICELLI. PALESTRA MENEGAZZI 12 E 13 APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00." 2025-04-17 SPORT 3351 2025 510 PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI PER IL TRIENNIO 01/07/2025 - 30/06/2028 E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL PERIODO 01/07/2025 - 31/08/2027. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. 2025-07-01 SPORT 3352 2025 509 IMPEGNO SPESA PENALI SPZ - PROPOSTA PROT. N. 37161 ACCETTAZIONE PROT. N. 37216 2025-04-17 CONTENZIOSO 3353 2025 509 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 165 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2025 DEL DIPENDENTE C.R.. 2025-06-30 GESTIONE DEL PERSONALE 3354 2025 508 PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2027, SALVO RINNOVO (CIG B74F4168D1) - DETERMINA A CONTRARRE (IMPEGNO DI SPESA EURO 65.370,20) 2025-06-30 POLITICHE DELLA CASA 3355 2025 508 PENALI ZONA SPZ - PROPOSTA DEL 13.01.2025 PROT. N. 1184 ACCETTAZIONE DEL 14.01.2025 PROT. N. 1338 /PROPOSTA DEL 27.03.2025 PROT. N. 11249 E ACCETTAZIONE DEL 27.03.2025 PROT. N. 11356 2025-04-17 CONTENZIOSO 3356 2025 507 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 - 28/02/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-04-17 RAGIONERIA 3357 2025 507 "ISCRIZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ""CAMBIO D’USO E SOTTOTETTI DOPO LA L.R. 6/2025. IL PUNTO SUI DIVERSI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO PAESAGGISTICI"", WEBINAR DEL 11/07/2025 ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL. IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00 ESENTE IVA; CIG B76AAA629C" 2025-06-30 EDILIZIA PRIVATA 3358 2025 506 EDUCAZIONE AMBIENTALE 2025 – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI MOGLIANO VENETO. FORNITURA CONTENITORI – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MATTIUSSI ECOLOGICA DI UDINE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.019,50 IVA/C - CIG B76F7F0A86 2025-06-30 AMBIENTE 3359 2025 506 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE FEBBRAIO 2025 2025-04-17 RAGIONERIA 3360 2025 505 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASY BASIC - FEBBRAIO 2025 2025-04-16 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3361 2025 505 SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI DI VENEZIA. IMPEGNO PLURIENNALE 2025/2026 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.183,17 - CIG B767E3DC9A 2025-06-30 AMBIENTE 3362 2025 504 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 DEL 05-06-2025. 2025-06-30 GESTIONE DEL PERSONALE 3363 2025 504 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 200/001 DEL 07/04/2025 - CIG. ZAB3A3AECC 2025-04-16 AMBIENTE 3364 2025 503 2^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL SERVIZIASERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2024. (CIG B114DE6C9A). 2025-04-16 PATRIMONIO 3365 2025 503 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - CIG: B69FEED4A0. PRESA D’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 839 DEL 25/06/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 270.316,04 (IVA COMPRESA). 2025-06-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3366 2025 502 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.340,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2025. CIG B0A995A28E. 2025-06-30 SERVIZI SOCIALI 3367 2025 502 CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - € 2.100,00 2025-04-16 AMBIENTE 3368 2025 501 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO S.C. QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 2025-04-16 SERVIZI SCOLASTICI 3369 2025 501 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVA ALLA AUT. N. 93-23 IN VIA MANIN N.27 A FAVORE DELLA SIG.RA M.C. E DEL SIG. L.F. 2025-06-30 OPERE PUBBLICHE 3370 2025 500 "LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA ""IL DECRETO P.A. E LA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE SALDO FATTURA 954/PA EMESSA DALLA DITTA PUBLIKA S.R.L." 2025-04-16 GESTIONE DEL PERSONALE 3371 2025 500 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5. EURO 562.321,74. CIG 9827917DA9 - CUP E61B17000170004. 2025-06-30 OPERE PUBBLICHE 3372 2025 499 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LA POLIZIA LOCALE PDF ANNUALE. 2025-04-16 CONTRATTI 3373 2025 499 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) “MISURA 1.4.4- MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E51F24008120006 – CIG B774B27652 2025-06-30 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3374 2025 498 RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2025 DELLE RISORSE COVID – 19 DEL TRIENNIO 2020-2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.802,25. 2025-06-30 RAGIONERIA 3375 2025 498 ABBONAMENTO ALLE RIVISTE APPALTI & CONTRATTI, IL PERSONALE.IT, LA GAZZETTA ENTI LOCALI E BILANCIO CONTABILITA'.IT 2025-04-16 CONTRATTI 3376 2025 497 RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00. 2025-06-30 SERVIZI SCOLASTICI 3377 2025 497 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI PDF. 2025-04-16 CONTRATTI 3378 2025 496 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI.PDF 2025-04-16 CONTRATTI 3379 2025 496 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI STRAORDINARI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE PER EURO 34.538,60 IVA C. CIG 91432321BD. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.064,63 DI CUI ALLA DT 686/24 2025-06-30 OPERE PUBBLICHE 3380 2025 495 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - RICALCOLI 2025 2025-04-16 RAGIONERIA 3381 2025 495 ISTANZE DI RINNOVO SENZA VARIAZIONI E MODIFICHE DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONE VENETO N. 22 DEL 16 AGOSTO 2002: RIPRISTINO DEI SISTEMI DI CONTROLLO A CAMPIONE PER LE VISITE DI VERIFICA DA PARTE DELL’ENTE INCARICATO AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA 2025-06-30 ATTIVITA' ECONOMICHE 3382 2025 494 "DETERMINA DIRIGENZIALE N. 136 DEL 03/03/2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD PER MANIFESTAZIONE ""L'ALA SEGNA UN GOAL"" - INCONTRO DI CALCETTO SOLIDALE CON L'ASSOCIAZIONE ALA AUTISMO APS." 2025-04-16 SPORT 3383 2025 494 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC PRESSO L’ASILO NIDO “LILLIPUT” E LA SCUOLA DELL’INFANZIA “AQUILONE”. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV). EURO 42.449,90. CIG B762B4981B 2025-06-30 OPERE PUBBLICHE 3384 2025 493 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO EX ART. 30 D.LGS. N. 104/2010 INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO R.G. N. 814/2025 . EURO 28.649,82. CIG B7494904BE. 2025-06-27 CONTENZIOSO 3385 2025 493 D.D. 990 DEL 23/12/2024 INTEGRATA CON D.D. N. 275 DEL 14/04/2025. NEW CARACOL DEL CARIBE DANCE & FITNESS A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00. 2025-04-15 SPORT 3386 2025 492 "RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL ""CENTRO DONNA"" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A ""LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00 (C.I.G. B25C4F2291)" 2025-06-27 SERVIZI SOCIALI 3387 2025 492 LIQUIDAZIONE FATTURA 151/A25 DEL 20/03/2025-SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE FEBBRAIO 2025 2025-04-15 RAGIONERIA 3388 2025 491 LIQUIDAZIONE FATTURA 111/A25 DEL 20/03/2025-SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE GENNAIO 2025 2025-04-14 RAGIONERIA 3389 2025 491 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2025 (EURO 318.931,29=) 2025-06-27 SERVIZI SOCIALI 3390 2025 490 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 1^ RATA UNITÀ IN CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO EURO 517,21 2025-04-14 PATRIMONIO 3391 2025 490 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 5, DEL D-LGS. 30/12/1992 N. 504 (IFEL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 2025-06-27 UFFICIO TRIBUTI 3392 2025 489 "D.D. N. 241/2025 CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER ATTUAZIONE PROGETTO ""SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO"" ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 15.000,00=" 2025-04-14 CULTURA E TURISMO 3393 2025 489 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER EURO 300.000,00 2025-06-26 RAGIONERIA 3394 2025 488 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – MARZO 2025 2025-04-14 SERVIZI SCOLASTICI 3395 2025 488 SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C. 2025-06-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3396 2025 487 LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.24 CANONE – GEN 25 – MAR 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N.242 2022 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD 2025-04-11 OPERE PUBBLICHE 3397 2025 487 RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE 2025-06-25 SERVIZI CIMITERIALI 3398 2025 486 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2025/2026. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2025-06-25 SERVIZI SCOLASTICI 3399 2025 485 PROROGA SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025. DITTA INCARICATA INTERMEDIA I.B. SRL - CIG 8774554686B 2025-06-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3400 2025 485 FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0009424 DEL 31/03/2025 DI EURO 12,19 IVA/C - CIG ZAB2B90E4D 2025-04-11 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3401 2025 484 RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.500,00= 2025-06-25 CULTURA E TURISMO 3402 2025 484 SALDO COMPETENZE CAUSA R.G.N. 10384/2021 2025-04-10 CONTENZIOSO 3403 2025 483 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST, DI QUARTIERE ZERMAN E BONISIOLO, DI QUARTIERE CAMPOCROCE E DELL’AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE PER IL TRIENNIO 01/07/2025 – 30/06/2028. 2025-06-25 SPORT 3404 2025 483 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI MESE 2025 2025-04-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3405 2025 482 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE MARZO 2025 2025-04-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3406 2025 482 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE “G. BERTO”. 2025-06-25 SPORT 3407 2025 481 LIQUIDAZIONE TIRO AL SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI ANNO 2025 2025-04-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3408 2025 481 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2025-06-24 GESTIONE DEL PERSONALE 3409 2025 480 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL’ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA. EURO 27.008.46 CIG B750246E08 CUP E61J23000010004 2025-06-24 OPERE PUBBLICHE 3410 2025 480 LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ANNO 2025 - PRIMO SEMESTRE 2025-04-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3411 2025 479 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE AGGIORNATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025"" DELLA DITTA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE)." 2025-06-24 GESTIONE DEL PERSONALE 3412 2025 479 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. - FORNITURA N. 5 COPIE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 2025-04-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3413 2025 478 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOVAC SRL PER EURO 117.121,60 IVA C. - CIG: B70FCC7CDE E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 2025-06-24 OPERE PUBBLICHE 3414 2025 478 LIQUIDAZIONE COMPUTER UP ITALIA S.R.L.S. - FORNITURA ABBONAMENTI APPLICAZIONE TARG@FAST 2025-04-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3415 2025 477 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,65 2025-06-23 SERVIZI SOCIALI 3416 2025 477 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO FRONT OFFICE MARZO 2025 2025-04-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3417 2025 476 D.D. N. 81/2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APR PER 39° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI 2025-04-09 CULTURA E TURISMO 3418 2025 476 TRASMISSIONE DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA MUD 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO – EURO 15,00. NO CIG 2025-06-23 AMBIENTE 3419 2025 475 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2025_ EURO 5.550,00 2025-06-23 AMBIENTE 3420 2025 475 PAGAMENTO FATTURA 0000096 DEL 31/03/2025 UNA CASA PER L'UOMO - DA GENNAIO A MARZO 2025-04-09 POLITICHE DELLA CASA 3421 2025 474 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE – PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CAPOFILA COMUNE DI RONCADE (TV) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 30/04/2031 A FAVORE DELLA DITTA ""IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV"" DI VENEZIA PARI AD EURO 18.500,00. CIG B6A50AA87A." 2025-06-23 AMBIENTE 3422 2025 474 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICA UNA CASA PER L'UOMO - ANNO 2024 - CIG. B0457889635 2025-04-09 SERVIZI SOCIALI 3423 2025 473 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000172 DEL 26/02/2025 - MARZO 2025 - EURO 396,00. 2025-04-09 AMBIENTE 3424 2025 473 RINNOVO CONCESSIONE D'USO GRATUITO TRATTORINO TAGLIAERBA ARIENS MODELLO APEX52 ALL’ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN ODV. 2025-06-23 ASSOCIAZIONISMO 3425 2025 472 COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO. EURO 507,52 CIG B742507A0E 2025-06-20 OPERE PUBBLICHE 3426 2025 472 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 3^ RATA CONDOMINIO ""IL CENTRO"" EURO 713,00." 2025-04-09 PATRIMONIO 3427 2025 471 """INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PATRIZIO GHIRARDO DI VITTORIO VENETO (TV) PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NELLA FASE DELL’ESECUZIONE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA 5391319 EURO 5.058,71 IVA COMPRESA CIG B7202E4A5E - CUP E67H25000250004." 2025-06-20 OPERE PUBBLICHE 3428 2025 471 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIOERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA CONDOMINIO ""ABITARE OGGI"". EURO 41,00." 2025-04-09 PATRIMONIO 3429 2025 470 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI   2022-2026. EDIZIONE 2025 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’INCARICO DI RILEVATORE 2025-06-19 ANAGRAFE 3430 2025 469 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2025-06-19 RAGIONERIA 3431 2025 469 LIQUIDAZIONE ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER UFFICI PUNTO COMUNE 2025-04-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3432 2025 468 "EROGAZIONE DI INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER RIMBORSO SPESE DEL CONCORSO DI SCRITTURA “DIVERSI MA UGUALI. PARI OPPORTUNITA’, VERSO UN FUTURO PIÙ INCLUSIVO""" 2025-06-19 SERVIZI SOCIALI 3433 2025 468 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ARCHIVIO_LOTTO 2DAL 29/12/2024 AL 28/03/2025 2025-04-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3434 2025 467 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATORI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 2025-04-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3435 2025 467 "COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""GIUSEPPE BERTO"" PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO, EDIZIONE 2025, E PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA VERSO LA GLORIA. GIUSEPPE BERTO: UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 28.000,00=" 2025-06-19 CULTURA E TURISMO 3436 2025 466 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI CANON DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025_LOTTO 5 2025-04-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3437 2025 466 COMODATO D’USO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L’IPAB ISTITUTO COSTANTE GRIS PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA TORNI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025-2027 2025-06-19 CULTURA E TURISMO 3438 2025 465 INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. CUP E67H25000250004. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. 2025-06-19 OPERE PUBBLICHE 3439 2025 465 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI CANON DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025_LOTTO 3 2025-04-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3440 2025 464 FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 TOTEM ILLUSTRATIVO PER IL MONUMENTO DEDICATO AI “CARABINIERI CADUTI” AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA REMOR S.R.L. DI TREVISO CON TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5430850 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.467,66 - CIG B743B9BBDC. 2025-06-19 OPERE PUBBLICHE 3441 2025 464 LIQUIDAZIONE CARTE CARBURANTE MESE DI MARZO 2025 2025-04-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3442 2025 463 LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2025 2025-04-08 RAGIONERIA 3443 2025 463 LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANCELLO E DI PARTE DELLA RECINZIONE DEL CENTRO CRCS – LATO DI VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL CON SEDE A MIRANO (VE). EURO 4.999,56 CIG B742625613 2025-06-19 OPERE PUBBLICHE 3444 2025 462 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122FPA DEL 31.03.2025 DI EURO 163.552,87 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA DI CUI ALL'IMPEGNO CN D.D.: N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 11.590.000,00 I.V.A. C.” 2025-04-08 OPERE PUBBLICHE 3445 2025 462 RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE 2025-06-18 PIANIFICAZIONE E SIT 3446 2025 461 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA NR. 174 DEL 26/03/2025 DI EURO 25.132,82 IVA/C. CIG B4C54D7E18 2025-04-08 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3447 2025 461 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00 A FAVORE DI FONDAZIONE EFESTO PER LA GESTIONE DI EFESTO SOS.TA TIME CONSULTORIO FAMILIARE SOCIO EDUCATIVO. 2025-06-17 SERVIZI SOCIALI 3448 2025 460 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00=. AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA “PARKINSON CAFÈ. ANNO 2025""." 2025-06-17 SERVIZI SOCIALI 3449 2025 460 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 02.04.2025 DELLO STUDIO PURARCHITETTURA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 930 DEL 6.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CED – AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA GRANZOTTO DI GRANZOTTO CARLO CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 32.383,67. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ, REDAZIONE C.R.E. ALLO STUDIO PURARCHITETTURA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) 2025-04-08 OPERE PUBBLICHE 3450 2025 459 REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE IN AUMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 192,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO. 2025-06-17 ELETTORALE 3451 2025 459 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025. EURO 10.000,00 2025-04-08 AMBIENTE 3452 2025 458 CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - CANONE DI CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO - ANNO 2025 - EURO 2.333,08 2025-04-08 AMBIENTE 3453 2025 458 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SPESE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2025 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00) 2025-06-17 SERVIZI SOCIALI 3454 2025 457 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI ED E.Q. - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE. 2025-06-17 GESTIONE DEL PERSONALE 3455 2025 457 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010191015 DEL 26.03.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 715,00 ALLA DITTA VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 186 DEL 17.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGIO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO A VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. EURO 715,00 CIG NON NECESSARIO PER DIRITTO ESCLUSIVO CUP E61B17000170004. 2025-04-08 OPERE PUBBLICHE 3456 2025 456 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. 2025-06-17 GESTIONE DEL PERSONALE 3457 2025 456 LIQUIDAZIONE FATTURA 843/VPA DEL 01.04.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026. 2025-04-08 OPERE PUBBLICHE 3458 2025 455 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 03.04.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 500,06 ING. PAVANATO PAOLO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 634 DEL 06.09.2023 AVENTE AD OGGETTO: “PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO SETTIMO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E D ESECUZIONE ALL’ING. PAOLO PAVANATO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. 2025-04-08 OPERE PUBBLICHE 3459 2025 455 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 POD TELECAMERE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/08/2025 AL 31/07/2026. CIG PRINCIPALE: B2B780EAEA CIG DERIVATO B7317787AE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.100,00 (IVA INCLUSA) 2025-06-16 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3460 2025 454 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINTIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 65985 PRESSO RSA SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 526,00= PERIODO 19.06.2025 – 30.06.2025. 2025-06-16 SERVIZI SOCIALI 3461 2025 454 LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. CANONE LINEA FISSA SOLO DATI PER CENTRALE OPERATIVA - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 2025-04-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3462 2025 453 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE - CUP E67H23001240004. IMPEGNO DI SPESA AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA. 2025-06-16 OPERE PUBBLICHE 3463 2025 453 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. ATLETICA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-04-07 SPORT 3464 2025 452 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2025 2025-04-07 SERVIZI SCOLASTICI 3465 2025 452 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 171,30 2025-06-16 ATTIVITA' ECONOMICHE 3466 2025 451 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 171,30 2025-06-16 ATTIVITA' ECONOMICHE 3467 2025 451 ABBONAMENTO 2025 AL QUOTIDIANO CARTACEO LA TRIBUNA DI TREVISO. 2025-04-04 CONTENZIOSO 3468 2025 450 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S) DI CUI AL D.LGS. 28/2011 RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA MAZZOCCO. PRESA D’ATTO MODIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE SOCIETA’ V-RIDIUM SOLAR PUGLIA 4 S.R.L.. E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIUONALE 2025-06-13 PIANIFICAZIONE E SIT 3469 2025 450 LIQUIDAZIONE FATTURA PARCELLA N. 30 DEL 19/03/2025 DOTT. FANELLI GIANLUCA 2025-04-04 GESTIONE DEL PERSONALE 3470 2025 449 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO PER EURO 24.645,50, AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 8, E ART. 26 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327. 2025-06-13 OPERE PUBBLICHE 3471 2025 449 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11. 2025-04-04 CONTRATTI 3472 2025 448 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNNITA' DI ESPROPRIO EX ART. 20 COMMA 8 E ART. 26 DEL D.P.R. 327/2001. EURO 14.935,20. CIG NON NECESSARIO. CUP E61B21004600004. 2025-06-13 OPERE PUBBLICHE 3473 2025 448 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDICINA DI GRUPPO MOGLIANO VENETO SOC. COOP PER PROGETTO SAFE SEX ANLAIDS DICEMBRE 2024. 2025-04-04 SERVIZI SOCIALI 3474 2025 447 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2025 2025-04-04 BIBLIOTECA 3475 2025 447 FORNITURA DI GAS NATURALE PDR 00920000010971. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GN 16 LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00 IVA COMPRESA CIG DERIVATO B730D0368D 2025-06-11 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3476 2025 446 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER SOSTITUIRE IL CONTATORE IDRICO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. IMPEGNO DI EURO 2.530,00 (CIG NON NECESSARIO PER DIRITTO ESCLUSIVO) 2025-06-10 OPERE PUBBLICHE 3477 2025 446 D.D. N. 198/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GRANDE PIOPPA PER CURA AREA VERDE PUBBLICA ANNO 2025 2025-04-04 ASSOCIAZIONISMO 3478 2025 445 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO VILLAGGIO SOS VICENZA PERIODO MARZO 2025.CIG B5816E03C3 2025-04-04 SERVIZI SOCIALI 3479 2025 445 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2024 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 21.642,77. 2025-06-10 PATRIMONIO 3480 2025 444 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. MARZO 2025 CIG. B5819B9D57 2025-04-04 SERVIZI SOCIALI 3481 2025 444 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 2025-06-10 SERVIZI SOCIALI 3482 2025 443 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA PERIODO GEN - FEB. 2025 CIG B0A995A28E 2025-04-04 SERVIZI SOCIALI 3483 2025 443 CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ANNO 2025 - PER COMPLESSIVI EURO 52.160,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2025-06-10 ASSOCIAZIONISMO 3484 2025 442 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025" 2025-04-04 BIBLIOTECA 3485 2025 442 RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI: CARLO E GIORGIO E CIRCO ANTILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 9.050,03= (IVA COMPRESA). CIG: B72A1FF6A8; B72BF1EEB5. 2025-06-10 CULTURA E TURISMO 3486 2025 441 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A OMEGA APS PER ""25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE""" 2025-04-04 SERVIZI SOCIALI 3487 2025 441 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2025 - MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 16.500,00= 2025-06-09 CULTURA E TURISMO 3488 2025 440 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45, CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SUA DI TREVISO PER EURO 1.949,78. 2025-06-09 SERVIZI SCOLASTICI 3489 2025 440 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI 350 EURO A GRUPPO MUSICALE CITTA' MOGLIANO VENETO PER MOGLIANO CITTA' DELLE DONNE MARZO 2025-04-04 SERVIZI SOCIALI 3490 2025 439 D.D. N. 222/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - SEZIONE TREVISO - GRUPPO M.O. GAETANO TAVONI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2025 2025-04-04 ASSOCIAZIONISMO 3491 2025 439 PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. C.I.G. B1EE7A56EB. PERIODO 01/06/2025 – 30/06/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.150,00=. 2025-06-09 SERVIZI SOCIALI 3492 2025 438 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. CIG 99487987D3 CUP E62H22000800006. 2025-06-09 OPERE PUBBLICHE 3493 2025 438 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-04-04 SPORT 3494 2025 437 LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - MARZO 2025 2025-04-02 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3495 2025 437 RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.3 2025-06-05 POLITICHE DELLA CASA 3496 2025 436 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172. 2025-04-02 CONTRATTI 3497 2025 436 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. 2025-06-05 GESTIONE DEL PERSONALE 3498 2025 435 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO U.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2025. 2025-06-05 GESTIONE DEL PERSONALE 3499 2025 435 LIQUIDAZIONE LAVORI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO ALLA SOCIETA' NORDEST STEEL SRL PER EURO 28.351,57 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N.855/24 - CIG: B4343F2AD5 - CUP E66C24000010006 2025-04-01 OPERE PUBBLICHE 3500 2025 434 "DISCIPLINARE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ MAZZOCCO-TORNI SULLO SCOLO DEMANIALE ""FOSSA STORTA"" APPROVATO CON DETERMINA: N. 211 DEL 21/03/2025. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO IN CORSO PARI A € 95,78." 2025-04-01 OPERE PUBBLICHE 3501 2025 433 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI RELATIVI AI LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. EURO 1.170,69. CUP E63F24000000001. CIG NON NECESSARIO. 2025-06-04 OPERE PUBBLICHE 3502 2025 433 LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI PER CENTRALE OPERATIVA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. 2025-04-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3503 2025 432 INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 – IST-02726. IMPEGNO DI SPESA    (EURO 901,50    COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI). 2025-06-03 ANAGRAFE 3504 2025 432 LIQUIDAZIONE VERBATEL SRL - CANONE SERVIZIO UTILIZZO SOFTWARE SAAS PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA - ANNO 2025 2025-04-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3505 2025 431 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000172 DEL 26/02/2025 - FEBBRAIO 2025 - EURO 211.20. 2025-04-01 AMBIENTE 3506 2025 431 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.392,30=. PERIODO MAGGIO 2025. CIG: B5819B9D57 2025-06-03 SERVIZI SOCIALI 3507 2025 430 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.930,00 2025-06-03 SERVIZI SOCIALI 3508 2025 430 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE 2025-04-01 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3509 2025 429 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.000,00 2025-06-03 SERVIZI SCOLASTICI 3510 2025 429 AMICI DEL CANE RANCH - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FATTURA FPA6/25 DEL 20/03/2025 - EURO 3725,47 2025-03-31 AMBIENTE 3511 2025 428 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2025 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - EURO 22.100,80 2025-03-31 AMBIENTE 3512 2025 428 "INTERVENTO FORMATIVO DEL GIORNO GOVEDI' 12 GIUGNO P.V. SUL TEMA ""GESTIONE DOCUMENTALE E PROTOCOLLO"" - RELATORE DOTT. MICHELE VIANELLO - CIG B70FB32EA6." 2025-05-30 FORMAZIONE 3513 2025 427 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI    2022-2026. EDIZIONE 2025 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 34.457 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2025-05-30 ANAGRAFE 3514 2025 427 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-03-31 RAGIONERIA 3515 2025 426 "RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNI DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 22 MAGGIO 2025 AD OGGETTO "" VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, CONTESTUALE 3^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI E APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024.""" 2025-05-30 RAGIONERIA 3516 2025 426 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE GENNAIO 2025 2025-03-31 RAGIONERIA 3517 2025 425 FORNITURA TARGHE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 103,70 (IVA AL 22%INCLUSA) - CIG B70A6E90C3 2025-05-30 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3518 2025 425 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500958666 DOLOMITI ENERGIA SPA - GAS NATURALE PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 2025-03-31 RAGIONERIA 3519 2025 424 "INTERVENTO FORMATIVO A CURA DELL’AVV. PAOLO VICENZOTTO RIVOLTO AL PERSONALE DELL’ENTE SUI TEMI ""AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E PUBBLICAZIONI. ASPETTI LEGALI ED OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.198,00 ESCLUSA IVA AI SENSI DELL'ART. 10 C. 20 D.P.R. 633/1972 E ART. 14 C. 10 L. 537/1993." 2025-05-30 FORMAZIONE 3520 2025 423 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV 2025-03-28 CULTURA E TURISMO 3521 2025 423 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP, DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023, FINALIZZATO ALL’ACCORPAMENTO AL DEMANIO DI AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENT’ANNI AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO TECNICO AD ALBIGNASEGO (PD) PER EURO 3.411,29 (ONERI, IVA E SPESE VIVE) CIG A037491871. 2025-05-30 OPERE PUBBLICHE 3522 2025 422 NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. CIG NON NECESSARIO. CUP E63F24000000001. EURO 1.170,69 2025-05-30 OPERE PUBBLICHE 3523 2025 422 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. INDACO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-03-28 SPORT 3524 2025 421 LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025 - IC N. MANDELA 2025-03-28 SERVIZI SCOLASTICI 3525 2025 421 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E SMI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMQ SPA CON SEDE A MILANO. EURO 1610,40 CIG B704D3BF34. 2025-05-30 OPERE PUBBLICHE 3526 2025 420 SALDO FT. 2025120001819 E 2025120001820_RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-03-27 RAGIONERIA 3527 2025 420 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2024 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019 2025-05-30 UFFICIO TRIBUTI 3528 2025 419 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2022-2026 - EDIZIONE 2024. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 2640,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2025-05-30 ANAGRAFE 3529 2025 419 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - FEBBRAIO 2025 2025-03-27 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3530 2025 418 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. CIG DERIVATO 7320548351 2025-05-29 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3531 2025 417 QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L'ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2025-05-29 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 3532 2025 417 "D.D. N. 195 DEL 20.03.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER PROGETTO ""UN PARCO PER AMICO"" ANNO 2025" 2025-03-26 ASSOCIAZIONISMO 3533 2025 416 LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A. ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2025 - IMPEGNO 91/2025 2025-03-26 SERVIZI SOCIALI 3534 2025 416 AGGIORNAMENTO FISCALE INCARICO DI SERVIZIO NOTAIO DOTT. ANTONIO D'URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DELL'ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE E PARZIALE DEL CONTRATTO REP. N. 200.051, RACC. N. 10.339. CIG B50D437327. 2025-05-29 CONTRATTI 3535 2025 415 REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE EURO 31.476,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO. 2025-05-29 ELETTORALE 3536 2025 415 D.D. N. 134 DEL 03.03.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25600094/2025 DITTA COLIBRI' PER FORNITURA COPERTINE BIBLIOTECA COMUNALE 2025-03-26 BIBLIOTECA 3537 2025 414 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 25.03.2025 DELLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL DELL’IMPORTO DI EURO 1.917,71 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 51/2024, 869/2024 E DIMINUZIONE IMPEGNO CON D.D. 106/2025 A SALDO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. CIG A0220D8F58, CUP E65F22000100001. 2025-03-26 OPERE PUBBLICHE 3538 2025 414 REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI IN REPERIBILITÀ NELLE GIORNATE ELETTORALI ALLA DITTA EASY PC S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00.= IVA INCLUSA. SPESA A CARICO DELLO STATO. CIG B70A56B585. 2025-05-29 ELETTORALE 3539 2025 413 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4. EURO 472.994,08. CIG 9827917DA9 - CUP E61B17000170004. 2025-05-29 OPERE PUBBLICHE 3540 2025 413 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 22/20, N. 151/20, N. 163-20, N. 178-20, N. 189-20, N.31-21, N. 96-21 A FAVORE FASTWEB SPA DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025 2025-03-25 OPERE PUBBLICHE 3541 2025 412 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.188-21 A FAVORE TODOS.IT SRL, DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025 2025-03-25 OPERE PUBBLICHE 3542 2025 412 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ACAT CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI “V. HUDOLIN” PER INCONTRI INFORMATIVI SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=. 2025-05-28 SERVIZI SOCIALI 3543 2025 411 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.74.23 A FAVORE FARMACIA ALLA MARCA, DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025 2025-03-25 OPERE PUBBLICHE 3544 2025 411 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO N. 65985 PRESSO RSA SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00= MESE DI MAGGIO – GIUGNO 2025. 2025-05-28 SERVIZI SOCIALI 3545 2025 410 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002113071 DEL 24/03/2025 DI EURO 4.674,13 IVA/C - C.I.G.: 99233596E6 - C.U.P.: E61C22001250006 2025-03-25 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3546 2025 410 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 48.000,00= 2025-05-28 CULTURA E TURISMO 3547 2025 409 LIQUIDAZIONE D-FLIGHT S.P.A. - ABBONAMENTO PRO PER UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 2025-03-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3548 2025 409 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO P.L.. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 30-05-2025. 2025-05-28 GESTIONE DEL PERSONALE 3549 2025 408 LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA MEZZI AMMINISTRAZIONE 2025-03-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3550 2025 408 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE. 2025-05-28 GESTIONE DEL PERSONALE 3551 2025 407 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INFORMATICA QUALIFICATA DEI GESTIONALI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI ALLA GARA EUROPEA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE – DITTA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 (IVA COMPRESA) CIG B70F01FB23. 2025-05-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3552 2025 407 LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO MEZZI AMMINISTRAZIONE 2025-03-25 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3553 2025 406 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILITÀ DI MARCA SPA (MOM) PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. 1° SEMESTRE 2025. EURO 4.160,38 IVA 10% COMPRESA - CIG. B6FF0F273F 2025-05-27 AMBIENTE 3554 2025 406 D.D. N. 199/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSIO TORNI ODV PER CURA AREA VERDE PUBBLICA ANNO 2025 2025-03-25 ASSOCIAZIONISMO 3555 2025 405 FORNITURA SERVIZIO DI STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO PER LA SALVAGUARDIA DEL DIPINTO OLIO SU TAVOLA E CORNICE “MARTIRI DI BELFIORE” DEL PITTORE E PATRIOTA GIUSEPPE BOLDINI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.416,00= (IVA COMPRESA). CIG: B6E9745484 2025-05-27 CULTURA E TURISMO 3556 2025 405 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA N. 2800002570 DEL 17/03/2025 DI EURO 8,13 IVA/C - CIG. B41C615B34 2025-03-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3557 2025 404 ACQUISTO  DI  MODULI  E STAMPATI POSTALI DA POSTE ITALIANE SPA, IMPEGNO DI SPESA EURO 91,90 (IVA ESENTE). CIG B6EA4E3142 2025-05-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3558 2025 404 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FATTIBILLIMO APS PER PASSEGGIATA INCLUSIVA 2024. 2025-03-21 SERVIZI SOCIALI 3559 2025 403 FORNITURA DI PILE AL LITIO AA. IMPEGNO DI SPESA 542,93 IVA ESCLUSA. CIG B6F638C7B6 2025-05-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3560 2025 403 SALDO ASSISTENZA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL FALLIMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI. 2025-03-21 CONTENZIOSO 3561 2025 402 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA926AM 2025-03-20 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3562 2025 402 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 6,33 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A 2025-05-27 RAGIONERIA 3563 2025 401 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA DS618AN 2025-03-20 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3564 2025 401 CLUB IL CAVALLO ASD. “SETTIMANE A CAVALLO 2025“- ATTUAZIONE D.G.C. N. 142 DEL 14.05.2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00. 2025-05-26 SPORT 3565 2025 400 "F.C. UNION PRO 1928 SSD. FINALE DEL ""TORNEO DELLA MARCA 2025 – MEMORIAL LIZIERO E GALLEGO"". STADIO COMUNALE A. PANISI, 6 GIUGNO 2025. ATTUAZIONE D.G.C. N. 144 DEL 14/05/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00." 2025-05-26 SPORT 3566 2025 400 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA FT666BY 2025-03-20 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3567 2025 399 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA125AJ 2025-03-20 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3568 2025 399 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE QUARANTEDUELINEE CIRCOLAZIONE CULTURALE APS, PER RASSEGNA “PAROLE DI CARTA VIII EDIZIONE” ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-05-26 CULTURA E TURISMO 3569 2025 398 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA TV407163 2025-03-20 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3570 2025 398 PROPOSTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO – VIA DELLO SCOUTISMO 2/A AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 2025-05-26 POLITICHE DELLA CASA 3571 2025 397 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA GK973GF 2025-03-20 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3572 2025 397 "SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI STABILITA' ALBERO NEL PARCO DELLA CULTURA ""ANTONIO CAREGARO NEGRIN"". AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ALBERTO BURBELLO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.966,64 IVA COMPRESA - CIG B6CE276D3F" 2025-05-26 AMBIENTE 3573 2025 396 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA349AX 2025-03-20 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3574 2025 396 CANONI ANNUALI 2025_IMPEGNO CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2025 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 30,09 2025-05-26 AMBIENTE 3575 2025 395 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022. IMPEGNO DI SPESAPER LE CURE DURANTE L’OSPITALITA' E IL MANTENIMENTO PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA DEL CANE MICROCHIP 380260011239. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 EURO 786,91 IVA/C CIG ZEA3965823. 2025-05-26 AMBIENTE 3576 2025 394 CORSO SUL RISCHIO NEI CANTIERI EDILI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI PER IL GIORNO 04/06/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE. 2025-05-26 OPERE PUBBLICHE 3577 2025 394 OPERAZIONI CIMITERIALI SVOLTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 2025-03-20 SERVIZI CIMITERIALI 3578 2025 393 INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. IMPORTO EURO 118.983,33 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE SPESA EURO 119.018,33 CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA. 2025-05-26 OPERE PUBBLICHE 3579 2025 393 CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO - FEBBRAIO 2025 E ONERI DI SICUREZZA GENNAIO - FEBBRAIO 2025 2025-03-20 SERVIZI CIMITERIALI 3580 2025 392 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3954,00 2025-05-26 SERVIZI SOCIALI 3581 2025 392 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI PER CORSO DI PRIMO SOCCORSO 2025. 2025-03-20 SERVIZI SOCIALI 3582 2025 391 ATTIVITÀ FORMATIVA SULL’AUTOTRASPORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA TACHCONSULTING S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.805,60 (IVA COMPRESA) CIG B6F0511FF5. 2025-05-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3583 2025 391 LIQUIDAZIONE MOMO SRL - FEBBRAIO 2025 2025-03-20 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 3584 2025 390 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025 2025-03-20 RAGIONERIA 3585 2025 390 APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST, DI QUARTIERE ZERMAN E BONISIOLO, DI QUARTIERE CAMPOCROCE E DELL’AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE PER IL TRIENNIO 01/07/2025 – 30/06/2028. 2025-05-22 SPORT 3586 2025 389 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE COMUNALI PER IL TRIENNIO 01/07/2025 - 30/06/2028 E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL PERIODO 01/07/2025 – 31/08/2027. 2025-05-22 SPORT 3587 2025 389 "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI ""PARCO DELLE API"". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DOTT. VALENTINA CAMILLO FATTURA NR. 6 DEL 18/02/2025 DI EURO 2.080,00 IVA/C - CIG: Z5B3D8459F - CUP: E62H23003930004" 2025-03-20 AMBIENTE 3588 2025 388 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – FEBBRAIO 2025 2025-03-20 SERVIZI SCOLASTICI 3589 2025 388 FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025. CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 5.635,00 2025-05-21 RAGIONERIA 3590 2025 387 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025 2025-03-19 RAGIONERIA 3591 2025 387 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI    2022-2026. EDIZIONE 2025 – AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’INCARICO DI RILEVATORE 2025-05-21 ANAGRAFE 3592 2025 386 SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNI 2025/206. . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 4.000,00 IMPEGNO PLURIENNALE 2025/2026 CIG B6E8FABE9D 2025-05-21 OPERE PUBBLICHE 3593 2025 386 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025 2025-03-19 RAGIONERIA 3594 2025 385 LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - N. 2 COMPOSIZIONI FLOREALI TRICOLORI 2025-03-19 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3595 2025 385 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'. 2025-05-21 GESTIONE DEL PERSONALE 3596 2025 384 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. EURO 1173,00. CIG B6EA7F8C59. 2025-05-21 GESTIONE DEL PERSONALE 3597 2025 384 LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 28.02.2025 DITTA CARLO GRANZOTTO DI EURO 32.383,67 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. . 930 DEL 16.12.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. CIG B4BF510463, CUP E62H24000880004 2025-03-19 OPERE PUBBLICHE 3598 2025 383 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ITALWARE S.R.L. FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 25000542 DEL 28/02/2025 DI EURO 14.948,66 IVA/C - C.I.G.: B3244D2163 2025-03-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3599 2025 383 MANIFESTAZIONI IN PIAZZA ANNO 2025. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=. 2025-05-20 CULTURA E TURISMO 3600 2025 382 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S) DI CUI AL D.LGS. 28/2011 RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA MAZZOCCO. PRESA D’ATTO MODIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE SOCIETA’ V-RIDIUM SOLAR PUGLIA 4 S.R.L.. 2025-05-20 PIANIFICAZIONE E SIT 3601 2025 382 LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI RINFORZO LOCALE RELATIVO A N.12 PONTI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLO STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL PER EURO 31.656,56 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N.901/24 - CIG: B49AE9137F 2025-03-19 OPERE PUBBLICHE 3602 2025 381 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""I CONTROLLI SUI CREDITI INESIGIBILI E LE IMPLICAZIONI CONTABILI"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00.(IVA ESENTE)." 2025-05-20 RAGIONERIA 3603 2025 381 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GPI S.P.A. FATTURA NR. 014/1545 DEL 12/03/2025 DI EURO 3.665,43 IVA/C - CIG B5B2168A9E 2025-03-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3604 2025 380 BENEFECIARIO ANAC - QUIETANZIANTE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 852 DEL 26/11/2024 AVENTE AD OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE.….E IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC DI EURO 250,00. 2025-03-19 OPERE PUBBLICHE 3605 2025 380 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2025 (EURO 24.775,89=.). 2025-05-19 SERVIZI SOCIALI 3606 2025 379 CONSULTAZIONE DATI MEDIANTE APPLICATIVO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GPI S.P.A. FATTURA NR. 014/1609 DEL 17/03/2025 DI EURO 2.069,69 IVA/C - CIG B5FFE0A51E 2025-03-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3607 2025 379 IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2025 - EURO 240,00.= 2025-05-19 BIBLIOTECA 3608 2025 378 SERVIZIO ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 178,21 (IVA COMPRESA) E ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 89,36 - CIG Z093A5F6A2. 2025-05-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3609 2025 378 LIQUIDAZIONE PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO CONSORZIO PROVINCIALE INTESA GENNAIO FEBBRAIO 2025 CIG: 9646634E32 2025-03-19 SERVIZI SOCIALI 3610 2025 377 PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024. 2025-05-19 RAGIONERIA 3611 2025 377 D.D. N. 892 DEL 09.12.2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-2025-FE DEL 18.03.2025 DITTA MINT SOLUTIONS SRLS RELATIVA ACCONTO PER LA PROGETTAZIONE DELLA SECONDA FASE DI SVILUPPO DEL SITO WEB: HELLOMOGLIANOVENETO.NET 2025-03-19 CULTURA E TURISMO 3612 2025 376 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALL’ASSOCIAZIONE BANDA COMUNALE CITTADINA DI NERVESA APS PER CONCERTO “GENOVA PER VOI” A MOGLIANO VENETO IL 6 GIUGNO 2025 2025-05-19 CULTURA E TURISMO 3613 2025 376 LIQUIDAZIONE PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO CONSORZIO PROVINCIALE INTESA ANNO 2024 - CIG 9646634E32 2025-03-19 SERVIZI SOCIALI 3614 2025 375 LIQUIDAZIONE PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO CONSORZIO PROVINCIALE INTESA DICEMBRE 2023 - CIG 9646634E32 2025-03-19 SERVIZI SOCIALI 3615 2025 375 CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= PER L’INIZIATIVA “ASPARAGO AL PARCO” SABATO 31 MAGGIO 2025. 2025-05-19 CULTURA E TURISMO 3616 2025 374 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L’INIZIATIVA DENOMINATA “MOGLIANO 4 FASHION – SFILATA COMMERCIANTI” 17 MAGGIO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-19 CULTURA E TURISMO 3617 2025 374 D.D. N. 132/2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI ANNO 2025 - ALL'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS 2025-03-19 ASSOCIAZIONISMO 3618 2025 373 "ADESIONE AL PROGETTO ""CI STO? AFFARE FATICA!"" ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.016,75 CIG. B6BD2B06F9" 2025-05-19 SERVIZI SOCIALI 3619 2025 372 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 16-05-2025. 2025-05-16 GESTIONE DEL PERSONALE 3620 2025 371 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00. 2025-05-16 GESTIONE DEL PERSONALE 3621 2025 370 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A QUOTIDIANI CARTACEI E DIGITALI. EURO 903,21.= 2025-05-16 CONTRATTI 3622 2025 369 ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PARCHEGGIO ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO IN PIAZZA DONATORI DEL SANGUE. IMPORTO PARI AD € 300.00,00 A CURA DALLA DITTA ATTUATRICE ALTINOS SRL CONVEZIONE URBANISTICA N. REP.139140 DEL 21/12/2017 2025-05-16 OPERE PUBBLICHE 3623 2025 369 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - POSTAONLINE CORPORATE - GENNAIO/FEBBRAIO 2025 2025-03-18 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3624 2025 368 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1 E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO. IMPEGNO DI EURO 203.873,71 A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) CIG 9827917DA9 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.832,78 A FAVORE DELLA R.T.I. MARTINI/SMQ/FOLLINA PER SPESE TECNICHE CIG 9281922458 IMPEGNO DI EURO 1.482,72 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE TOTALE EURO 228.189,21 CUP E61B17000170004. 2025-05-16 OPERE PUBBLICHE 3625 2025 368 "LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE G.S.E. SPA CON SEDE A ROMA (COMPRENSAZIONE CON REVERSALI SUL CAP. 998 BILANCIO 2025) DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. N. 87 DEL 14.02.2025 RELATIVE AD IMPIANTI FV INSTALLATI SU SITI ""COMMERCIALI"" DELL'ENTE. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)" 2025-03-18 OPERE PUBBLICHE 3626 2025 367 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI CON SEDE A ROMA PER UN TOTALE DI EURO 142,75 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU SITI “ISTITUZIONALI” DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 87 DEL 14.02.2025. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO) 2025-03-18 OPERE PUBBLICHE 3627 2025 367 DELIBERAZIONE G.C. N. 133 DEL 07.05.2025. ACCORDI CONCILIATIVI CON DUE EX DIPENDENTI MESAC S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.250,46.= 2025-05-15 CONTENZIOSO 3628 2025 366 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVA ALLA AUT. N. 145-23 IN VIA BATTISTI N. 13 - VIA GRIS N. 49 A FAVORE DEL SIG. T.G. 2025-05-15 OPERE PUBBLICHE 3629 2025 365 CORREZIONE ERRORE MATERIALE CIG RELATIVO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO. EURO 7.000,00 2025-05-15 OPERE PUBBLICHE 3630 2025 365 LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA926AM 2025-03-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3631 2025 364 AFFIDAMENTO DI INCARICO A BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO SULL'APPLICABILITÀ DELLA LEGISLAZIONE “PIANO CASA” E SULL'EVENTUALE APPLICAZIONE DELLE PROROGHE DI LEGGE DEI TERMINI DEI TITOLI EDILIZI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA INERENTE LA S.C.I.A N. 177/19 (PROT. N. 12167 DEL 30/03/2019). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.918,24; CIG B6A3F37233. 2025-05-15 EDILIZIA PRIVATA 3632 2025 364 LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA GK973GF 2025-03-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3633 2025 363 LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 28.02.2025 STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DI EURO 24.794,91 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” 2025-03-18 OPERE PUBBLICHE 3634 2025 363 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO - GIUGNO 2025 PARI AD EURO 34.900,00= 2025-05-15 SERVIZI SOCIALI 3635 2025 362 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA349AX 2025-03-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3636 2025 362 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA ESENTE – CIG B6BC907E2E 2025-05-15 SERVIZI CIMITERIALI 3637 2025 361 SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI “ANGSA TREVISO APS” PER L'INIZIATIVA DENOMINATA “LA VITA DA GRANDI” - PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA IN TEMA DI AUTISMO . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1000,00 2025-05-15 SERVIZI SOCIALI 3638 2025 361 "D.D. N. 139 DEL 03.03.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA ""CARNEVALE MOGLIANESE"" DEL 9 MARZO 2025" 2025-03-18 CULTURA E TURISMO 3639 2025 360 "D.D. N. 101/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI ODV PER L'INIZIATIVA ""MAZZOCCO IN MASCHERA"" DEL 15/03/2025" 2025-03-18 CULTURA E TURISMO 3640 2025 360 PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI MODIFICA AL CONTRATTO SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE AFFIDATO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. EURO 438,85 - CIG B6D0A4CCE7 – CUP E67H23001240004. 2025-05-15 OPERE PUBBLICHE 3641 2025 359 LIQUIDAZIONE FATTURE 418, 419, 420 DEL 28.02.2025 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 873,93 DITTA AUTOFFICINA CHECCHI CON SNC DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE 2025-03-18 OPERE PUBBLICHE 3642 2025 359 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.000,00 IVA/C - CIG B6C88BC1D1 2025-05-15 AMBIENTE 3643 2025 358 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025 2025-03-17 RAGIONERIA 3644 2025 358 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCSAT S.N.C. DI VALENTE VINCENZO CON SEDE A PADOVA PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI. EURO 4.209,00 CIG B6BDE11ADA E IMPEGNO DI EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE SUL BUR DEL VENETO ESTRATTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EURO 24,40 IVA COMPRESA (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 4.233,40. CUP E61B21004600004. 2025-05-15 OPERE PUBBLICHE 3645 2025 357 BENEFECIARIO ANAC - QUIETANZIANTE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 866 DEL 28.11.2024 AVENTE AD OGGETTO: COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.….E IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC DI EURO 250,00. 2025-03-17 OPERE PUBBLICHE 3646 2025 357 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO ORDINE PAGAMANTO DIRETTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 24,40. 2025-05-15 OPERE PUBBLICHE 3647 2025 356 SALDO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL P.D.R. PROMOSSO DA SICET S.R.L. 2025-03-17 CONTENZIOSO 3648 2025 356 RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE 2025-05-15 PIANIFICAZIONE E SIT 3649 2025 355 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE ""GLOBAL SERVICE VIABILITA"". CIG 91432321BD. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 284/25 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA’ A CANONE ANNO 2024 CON INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA" 2025-05-15 OPERE PUBBLICHE 3650 2025 355 LIQUIDAZIONE CARTE CARBURANTE KUWAIT MESE DI GENNAIO 2025 2025-03-14 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3651 2025 354 LIQUIDAZIONE F.A.P. SNC - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024. 2025-03-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3652 2025 354 MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177 DEL 12.03.2024 A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE FASIOL PER I SERVIZI DI COLLAUDO STATICO E DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M5 C2 I21. NUOVA IMPUTAZIONE DI EURO 17.727,36 A FAVORE ING. GIUSEPPE FASIOL (CIG NON NECESSARIO TRATTANDOSI DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE) E DI EURO 5.891,64 A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO. CUP E61B17000170004. 2025-05-15 OPERE PUBBLICHE 3653 2025 353 LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE S.P.A. - CANONE SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2025 2025-03-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3654 2025 353 NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'ASSEGNAZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE (COMPRENDENTE SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, DEMOGRAFICI, SEGRETERIA GENERALE). IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00. 2025-05-15 GESTIONE DEL PERSONALE 3655 2025 352 LIQUIDAZIONE OBS S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PRIMA ANNUALITÀ 2025-03-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3656 2025 352 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” CIG 8850223B0D. AFFIDAMENTO PRIMO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI/SERVIZI EURO 2.976.836,70 IMPEGNO PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA PERSONALE) EURO 43.497,35 ED EURO 10.874,34 (QUOTA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI) TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.031.208,39 2025-05-15 OPERE PUBBLICHE 3657 2025 351 RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2025-2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE. 2025-05-14 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3658 2025 351 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI ANNO 2024. 2025-03-14 SERVIZI SOCIALI 3659 2025 350 LIQUIDAZIONE EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA PRONTUARI E BANCA DATI ITER ANNO 2025 2025-03-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3660 2025 350 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 - SERVIZIO CONTRATTI-CONTENZIOSO 2025-05-14 RAGIONERIA 3661 2025 349 PRESA D’ATTO DELLA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 01 GENNAIO 2025 E ULTERIORE VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 30 APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 52.368,34 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE. 2025-05-13 RAGIONERIA 3662 2025 349 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI MESE 2025 2025-03-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3663 2025 348 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4444/2025. 2025-05-13 CONTRATTI 3664 2025 348 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE FEBBRAIO 2025 2025-03-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3665 2025 347 CORSO DI PRIMO SOCCORSO VETERINARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DITTA GIOVANNELLA ALDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 - CIG B6C1AE2ACC. 2025-05-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3666 2025 347 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE FEBBRAIO 2025 2025-03-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3667 2025 346 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL’ASSOCIAZIONE AKKORDY PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-12 CULTURA E TURISMO 3668 2025 346 ABBONAMENTO A ONE PA ANNO 2025 2025-03-12 CONTRATTI 3669 2025 345 LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA TF5 MESI DI GENN E FEBB 2025 2025-03-12 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3670 2025 345 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-12 CULTURA E TURISMO 3671 2025 344 CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00= PER L’INIZIATIVA “API FIORI E MIELE”. DOMENICA 18 MAGGIO 2025 2025-05-12 CULTURA E TURISMO 3672 2025 344 LIQUIDAZIONE CARTE CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-03-12 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3673 2025 343 LIQUIDAZIONE COOPERATIVA KIRIKU' PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE GENNAIO - FEBBRAIO 2025 CIG.B1EE7A56EB. 2025-03-12 SERVIZI SOCIALI 3674 2025 343 """LA PRIMA NOTTE BIANCA"" DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO. SABATO 21 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELLA MJN COMMUNITY SRLS AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=." 2025-05-09 CULTURA E TURISMO 3675 2025 342 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. S.N.C. CON SEDE LEGALE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO: 01.05.2025 - 30.04.2028 CIG B6925C617C. IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2025/2026/2027 E PRENOTAZIONE ANNO 2028 EURO 127.602,00. 2025-05-08 OPERE PUBBLICHE 3676 2025 342 ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ANNO 2025 (EPF 2024) – LIQUIDAZIONE SALDO 2025-03-12 SERVIZI SCOLASTICI 3677 2025 341 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE COMPETENZE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 12/2024 ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHILOSI MARTELLI PER L’ANNO 2025. EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA) - CIG: B684C17E18 2025-05-08 AMBIENTE 3678 2025 341 D.D. N. 161/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA-ORATORIO DON BOSCO PER L'INIZIATIVA IL CARNEVALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 2025-03-12 CULTURA E TURISMO 3679 2025 340 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – FEBBRAIO 2025 2025-03-12 SERVIZI SCOLASTICI 3680 2025 340 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER RICALCOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 38,44" 2025-05-08 RAGIONERIA 3681 2025 339 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE BIMESTRE GENN-FEBB 2025, VODAFONE ITALIA SPA 2025-03-11 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3682 2025 339 CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2025. 2025-05-07 GESTIONE DEL PERSONALE 3683 2025 338 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI ANNO 2024 2025-03-11 SERVIZI SOCIALI 3684 2025 338 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.440,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN ODV PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA A RISCHIO BASSO PER VOLONTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-05-07 ASSOCIAZIONISMO 3685 2025 337 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PUBLIKA N. 240/2025 2025-03-10 GESTIONE DEL PERSONALE 3686 2025 337 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2025/2026 2025-05-07 SERVIZI SCOLASTICI 3687 2025 336 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2025 2025-03-07 SERVIZI SCOLASTICI 3688 2025 336 SALVAGUARDIA DELLE API E DEL LORO FONDAMENTALE RUOLO AMBIENTALE. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN APIARIO NELL'AREA ATTREZZATA DI VIA FALCONE E BORSELLINO. INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONE APAT E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-07 ASSOCIAZIONISMO 3689 2025 335 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2025-2026. 2025-05-07 SERVIZI SCOLASTICI 3690 2025 335 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIA X 2025-03-07 SERVIZI SOCIALI 3691 2025 334 SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C. 2025-05-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3692 2025 334 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2025 2025-03-07 BIBLIOTECA 3693 2025 333 CANONE ANNUALE ANAS SPA 2025 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 24,88. 2025-05-07 AMBIENTE 3694 2025 333 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025001268 DEL 28.02.2025 DI EURO 12.295,08 DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D" 2025-03-06 OPERE PUBBLICHE 3695 2025 333 PROROGA ORDINANZA N° 227 DEL 28/09/2023 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA”. 2025-12-31 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3696 2025 332 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIO ALLA LINEA ACQUE METEORICHE SU VIA VIAN CIVICO 1. 2025-12-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3697 2025 332 SERVIZIO FINALIZZATO ALL’ATTECCHIMENTO DEI PLATANI MESSI A DIMORA NEL LUGLIO 2024 LUNGO VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO A SOCIETA’ AGRICOLA EREDI BULEGATO EMANUELE SOCIETA’ SEMPLICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.111,80 IVA INCLUSA - CIG B6846331AB 2025-05-07 AMBIENTE 3698 2025 332 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 112/001 DEL 13/02/2025 - CIG. ZAB3A3AECC 2025-03-06 AMBIENTE 3699 2025 331 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000172 DEL 26/02/2025 - GENNAIO 2025 - EURO 52,80. 2025-03-06 AMBIENTE 3700 2025 331 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO DAL FIUME ZERO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAROCCHESA PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTI DELLE ALBERATURE. 2025-12-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3701 2025 331 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.390,67 2025-05-06 SERVIZI SOCIALI 3702 2025 330 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E RICOVERI DISABILI ADULTI - ANNO 2024 (EURO 196.173,76=). 2025-05-06 SERVIZI SOCIALI 3703 2025 330 CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2025 - INTEGRAZIONE. 2025-12-19 ATTIVITA' ECONOMICHE 3704 2025 330 "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI ""PARCO DELLE API"". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MICHELE MARCHESIN DELLO STUDIO ARCADIA DELLA FATTURA NR. 4/PA DEL 04/03/2025 DI EURO 2.342,00 IVA/C - CUP: E62H23003930004 - CIG: Z113D84549" 2025-03-06 AMBIENTE 3705 2025 329 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 976/2024 - PRESA ATTO ASSOCIAZIONE CIG B2B9D43F30 ACQUISITO DA CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA 2025-05-06 AMBIENTE 3706 2025 329 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI VALUTAZIONE STABILITÀ PIANTE SU VIA TERRAGLIO. 2025-12-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3707 2025 329 "LIQUIDAZIONE FATTURA 25001267 DEL 28.02.2025 DI EURO 10.484,06 DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON TERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. CIG 8850223B0D" 2025-03-06 OPERE PUBBLICHE 3708 2025 328 RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE - ELENA IMMOBILIARE SRL 2025-05-06 PIANIFICAZIONE E SIT 3709 2025 328 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA DAL CIVICO 49/A AL CIVICO 77/A (TRATTO CONTROVIALE LATO NORD) E DAL CIVICO 184 FINO AL PRIMO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN DIREZIONE EST (TRATTO CONTROVIALE LATO SUD) PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE. 2025-12-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3710 2025 328 LIQUIDAZIONE FATTURA 596/VPA DEL 01.03.2025 DI EURO 417,24 ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026. 2025-03-06 OPERE PUBBLICHE 3711 2025 327 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SANT’ELENA A ZERMAN NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 4 E IL CIMITERO PER LAVORI DI ASFALTATURA A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LA CHIESA, IL CIMITERO E VIA MALOMBRA PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2025-12-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3712 2025 327 "LIQUIDAZIONE FATTURA 0025001269 DEL 28.02.2025 DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D" 2025-03-06 OPERE PUBBLICHE 3713 2025 327 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE AFFIDATO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. DI ROBEGANO DI SALZANO (VE) CON DETERMINA N. 213/2025. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 – IMPEGNO SPESA EURO 4.270,00 CIG B618B9CAF9 CUP E67H23001240004. 2025-05-06 OPERE PUBBLICHE 3714 2025 326 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2025-05-06 CONTRATTI 3715 2025 326 "LIQUIDAZIONE FATTURA 0025001266 DEL 28.02.2025 DI EURO 9.918,03 DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D" 2025-03-06 OPERE PUBBLICHE 3716 2025 326 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA FRONTE CIVICO 3 PER L’ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO. 2025-12-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3717 2025 325 STALLI ROSA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2025-12-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3718 2025 325 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE TM8. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTRATTO CON TIM SPA 2025-05-06 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3719 2025 325 LIQUIDAZIONE F.LLI LOMBATTI S.P.A. - FORNITURA VEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE 2025-03-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3720 2025 324 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ATER 2025-03-05 CONTRATTI 3721 2025 324 CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 284,89 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. 2025-05-05 AMBIENTE 3722 2025 324 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI VALUTAZIONE STABILITÀ PIANTE SU VIA TERRAGLIO. 2025-12-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3723 2025 323 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIVICO 69 PER IL POSIZIONAMENTO DI CAMION GRU. 2025-12-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3724 2025 323 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI M.Z. E P.S. AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. PER I GIORNI 19 E 20 MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00 (IVA INCLUSA) PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO. 2025-05-05 ANAGRAFE 3725 2025 323 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 27.02.2025 DI EURO 1.600,00 ING. FRANCO ZAMPARO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 859 DEL 27.11.2024 AVENTE AD OGGETTO: REDAZIONE DELLE PRATICHE SCIA ANTINCENDIO E PER IL RILASCIO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL CENTRO ANZIANI. 2025-03-05 OPERE PUBBLICHE 3726 2025 322 INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE E RIPRISTINO GHIAINO ANTITRAUMA IN ALCUNI GIOCHI PUBBLICI - CONCLUSIONE LAVORI E SALDO 2024. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ORIBELLI SAS. CIG B40988A3E2 2025-03-05 AMBIENTE 3727 2025 322 "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO D.U.C. “LA CITTÀ GIARDINO”. BANDO REGIONE VENETO “A SUPPORTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - DGR N. 956 DEL 31/07/2023”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""LA PRIMA NOTTE BIANCA"" DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO. SABATO 21 GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.400,00= (IVA COMPRESA). CUP: H66D24000020007 - CIG B68F4316E2" 2025-04-30 CULTURA E TURISMO 3728 2025 322 REVOCA ORDINANZA N° 314 DEL 04/12/2025. 2025-12-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3729 2025 321 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO 32 PER IL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA. 2025-12-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3730 2025 321 LIQUIDAZIONE INCARICO DPO - SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. - PERIODO 01/03/2023 31/12/2024 2025-03-05 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3731 2025 321 MOTO CLUB MOGLIANO VENETO ASD. EVENTI STAGIONE SPORTIVA 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 114 DEL 16/04/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. 2025-04-30 SPORT 3732 2025 320 RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. B1EE7A56EB. PERIODO 01/06/2024 – 31/05/2025. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=. 2025-04-29 SERVIZI SOCIALI 3733 2025 320 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO FRONTE CIVICI 6, 8/A E 10 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-12-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3734 2025 319 INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 AL DOTT. CLAUDIO SCHIAVON PER SUPPORTO AL SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO ED AI RUP DEI PROGETTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.340,00 2025-04-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3735 2025 319 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. PERIODO FEBBRAIO 2025 CIG B5819B9D57. 2025-03-05 SERVIZI SOCIALI 3736 2025 319 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TIEPOLO FRONTE CIVICO 32 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3737 2025 318 "D.D. N. 139 DEL 03.03.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA ""IL CARNEVALE MOGLIANESE"" DEL 9 MARZO 2025" 2025-03-05 CULTURA E TURISMO 3738 2025 318 CONTRATTO REP. 4365/2019 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15.01.2019 PER FARE FRONTE AL RINCARO DEI PREZZI DELL'ENERGIA ANNO 2024. CIG 7551650AB6. EURO 100.000,00 2025-04-28 OPERE PUBBLICHE 3739 2025 318 GIORNATE ECOLOGICHE PERIODO DICEMBRE 2025 – APRILE 2026. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2025-12-05 AMBIENTE 3740 2025 317 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG B69E170EFB 2025-04-24 ELETTORALE 3741 2025 317 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MORANDI CIVICO 1 PER LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTO DANNEGGIATO. 2025-12-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3742 2025 317 LIQUIDAZIONE PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024 - DD N. 213/2024 - CAAF IMPRESA VERDE TREVISO - BELLUNO 2025-03-05 SERVIZI SOCIALI 3743 2025 316 CONVENZIONE CON I CAAF: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2025. 2025-04-24 SERVIZI SOCIALI 3744 2025 316 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXVIII APRILE INTERSEZIONE VIA ROMA FRONTE CIVICO 2 E VIA RONZINELLA (TRATTO CONTROVIALE LATO NORD E LATO SUD) PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE. 2025-12-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3745 2025 316 LIQUIDAZIONE PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024 - DD N. 213/2024 - CAAF CISL (A MEZZO CISL VENETO SERVIZI SRL) 2025-03-05 SERVIZI SOCIALI 3746 2025 315 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA IV NOVEMBRE FRONTE VIA VIAN CIVICO 1 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3747 2025 315 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2779,40 2025-04-24 SERVIZI SOCIALI 3748 2025 315 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. C.S. MAROCCO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-03-04 SPORT 3749 2025 314 PROROGA DEI CONTRATTI DI COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E FRAZIONE E DI ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROROGA 2025-04-24 ASSOCIAZIONISMO 3750 2025 314 LIQUIDAZIONE FATTURA 000059/25 DEL 28.02.2025 'IMPRESA COLETTO SRL CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) DI EURO 685.548,37 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 470 DEL 04.07.2023 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1. 2025-03-04 OPERE PUBBLICHE 3751 2025 313 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54, C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MICHIELI CIV 6 INT. 3, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. D FOGLIO 4, MAPPALE 2250, SUB. 58. 2025-12-03 EDILIZIA PRIVATA 3752 2025 313 GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC (EURO 410,00). 2025-04-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3753 2025 313 LIQUIDAZIONE FATTURA 70FPA DEL 28.02.2025 DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CI PADOVA DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. 2025-03-04 OPERE PUBBLICHE 3754 2025 312 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54, C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MICHIELI CIV 6 INT. 1, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. D FOGLIO 4, MAPPALE 2250, SUB. 31. 2025-12-03 EDILIZIA PRIVATA 3755 2025 312 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.500,00 2025-04-24 RAGIONERIA 3756 2025 312 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP A FAVORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FATTURA NR. 37/2025 DEL 26/02/2025 DI EURO 2.120,69 IVA/C - CIG B41270DE98 2025-03-04 AMBIENTE 3757 2025 311 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO INTERMEDIA I.B. SRL - CYBER RISK 2025-03-04 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3758 2025 311 "IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""M. QUAGGIA"", A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER EURO 2.700,00" 2025-04-24 RAGIONERIA 3759 2025 311 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DEL 08 DICEMBRE 2025. 2025-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3760 2025 310 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO LATI NORD, EST ED OVEST DI PIAZZA DEL MARINAIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE. 2025-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3761 2025 310 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI VERITAS SPA 2025-04-24 RAGIONERIA 3762 2025 310 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. VIVIFIT ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-03-03 SPORT 3763 2025 309 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI IN VIA T. DAL MONTE FRONTE CIVICO 37, PER EVENTO “NATALE IN VETRINA”. 2025-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3764 2025 309 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE A.A. PERIODO FEBBRAIO 2025 CIG. B5816E0363 2025-03-03 SERVIZI SOCIALI 3765 2025 309 PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROVENIENTE DAL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DIPENDENTE G.V. CON DECORRENZA 15-05-2025. 2025-04-24 GESTIONE DEL PERSONALE 3766 2025 308 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2025" 2025-03-03 BIBLIOTECA 3767 2025 308 REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA COMMERCIALE TRASLOCHI E SERVIZI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.237,76.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG B69A869F81 2025-04-23 ELETTORALE 3768 2025 308 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XXIV MAGGIO E VIA VERDI, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI. 2025-12-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3769 2025 307 RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2025-2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE. 2025-04-22 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3770 2025 307 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ VIA TAVONI (TRATTO FRONTE PIAZZA PIO X) ED ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA PIO X PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE. 2025-12-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3771 2025 307 LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI CANONE ANNUO APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI DA MAGGIO 2022 A MAGGIO 2024 2025-03-03 SERVIZI SCOLASTICI 3772 2025 306 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SAN MICHELE IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 47 (FRONTE CARRAIO CENTRALE ELETTRICA) PER LAVORI DI SCAVO PER SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA. 2025-11-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3773 2025 306 PAGAMENTO LOCAZIONE 2025 2025-02-28 CONTRATTI 3774 2025 306 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI N. 350 SEDIE DA ESTERNO PER LA PLATEA DEL TEATRO “G.GABER” DI PIAZZETTA DEL TEATRO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ALLA DITTA S.T.F. SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00= (IVA INCLUSA) CIG: B66D845821 2025-04-22 CULTURA E TURISMO 3775 2025 305 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO SUL LATO OVEST DI VIA DEGLI ALPINI E DI VIA DELLA COSTITUZIONE, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI. 2025-11-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3776 2025 305 INTERVENTI CON RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI E MESSA IN SICUREZZA SUL LOCALE OBITORIO CON ESECUZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE NUOVA CELLA FRIGORIFERA, COMPRESO MODIFICHE VARIE 2025-02-28 SERVIZI CIMITERIALI 3777 2025 305 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2025/2026. 2025-04-22 SERVIZI SCOLASTICI 3778 2025 304 SERVIZIO DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI NEL CIMITERO DI ZERMAN COME DA PREVENTIVO INVIATO E APPROVATO COMPETENZA 2024 2025-02-28 SERVIZI CIMITERIALI 3779 2025 304 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.660,00=. PERIODO APRILE – LUGLIO 2025. CIG: B5816E03C3. 2025-04-22 SERVIZI SOCIALI 3780 2025 304 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “NATALE IN VETRINA” NELLA GIORNATA DI DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025. 2025-11-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3781 2025 303 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 AFFIDATA ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DI VICENZA - CIG DERIVATO 934205292F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 84.199,00 2025-04-22 SERVIZI SCOLASTICI 3782 2025 303 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEI PARCHEGGI DI VIA PIA PER POTATURA SIEPI CON CANTIERE MOBILE. 2025-11-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3783 2025 302 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE TM9 PERIODO 11/10/24-02/01/25 2025-02-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3784 2025 302 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 32.157,52=.) 2025-04-22 SERVIZI SOCIALI 3785 2025 302 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU VIA IV NOVEMBRE FRONTE CIVICO 7, VIA DELLE AZALEE FRONTE CIVICO 2/O E VIA TRIESTE INCROCIO VIA ROMA. 2025-11-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3786 2025 301 VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA PARTE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, EX COMMI 2 E 3 ART. 8 DELLA L.R. N. 23/2007, IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-04-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3787 2025 301 LIQUIDAZIONE FATTURA SEPEL SRL 2025-02-27 CONTRATTI 3788 2025 301 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA RONZINELLA CIVICO 232 PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDE CIRCOSTANTE IL FABBRICATO. 2025-11-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3789 2025 300 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA E ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA VOLTA (LATO NORD) PER INAUGURAZIONE “PARCO DEGLI ALPINI COL. ERCOLE SMANIOTTO”. 2025-11-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3790 2025 300 LIQUIDAZIONE FORNITURA RICARICA BOMBOLA CO2 E ANALISI ACQUA DELL' EROGATORE ACQUA FRIZZANTE 2025-02-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3791 2025 300 LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI APRILE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE, TRASFERTE EFFETTUATE PER CONTO ENTE E INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO MESE DI MARZO 2025. 2025-04-18 GESTIONE DEL PERSONALE 3792 2025 299 ABACO SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120001189 E 2025120001188 DEL 10/02/2025 RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI GENNAIO 2025 2025-02-27 RAGIONERIA 3793 2025 299 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 DELL' ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 157,49 2025-04-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3794 2025 299 PROROGA ORDINANZA N. 207 DEL 22/10/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VIA SELVE, VIA MONTELLO, VIA MONTI DEL SOLE E VIA N. SAURO”. 2025-11-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3795 2025 298 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 150.956,83 DI CUI 452,87 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2025-04-18 RAGIONERIA 3796 2025 298 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA NERA IN VIA ROMA A SERVIZIO DELLA NUOVA LOTTIZZAZIONE FRONTE VIA MAGENTA. 2025-11-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3797 2025 298 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO EROGATORE DI ACQUA FRIZZANTE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 2025-02-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3798 2025 297 STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI_SALDO FATTURA 93 SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE 2024 2025-02-27 RAGIONERIA 3799 2025 297 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA COSTITUZIONE FRONTE CIVICO 11 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3800 2025 297 FORNITURA BANDIERE, FASCE E MATERIALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.027,64 (IVA AL 22%INCLUSA) - CIG B68A40C3B9 2025-04-18 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3801 2025 296 LIQUIDAZIONE ALL’ING. ROBERTO D’ARSIÈ DEL SALDO DELL’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 856 DEL 26/11/2024 PER VERIFICA DI VULNERABILITÀ STATICA E SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.1 - CIG: B46CE6E8CE 2025-02-27 OPERE PUBBLICHE 3802 2025 296 CANONI ANNUALI 2025. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI - R.F.I.. EURO 4.152,64 IVA/C. 2025-04-18 AMBIENTE 3803 2025 296 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” PREVISTO PER DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025. 2025-11-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3804 2025 295 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ DELEGAS SRL DEL SALDO DELL’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 412 DEL 15/06/2023 PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DELL'IPOTESI DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: ZD13B2F944 2025-02-27 OPERE PUBBLICHE 3805 2025 295 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTA' PRESSO IL SOGG. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 01.05.2025 - 01.07.2025. CIG. B0A995A28E 2025-04-18 SERVIZI SOCIALI 3806 2025 295 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE AZALEE FRONTE CIVICI DAL 20 AL 28, DAL 38 AL 40 (LATO EST) E FRONTE CIVICO 85 (LATO OVEST), PER LA REALIZZAZIONE DI RICARICHE IN ASFALTO PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A. 2025-11-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3807 2025 294 LIQUIDAZIONE GADGET365 S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2024 2025-02-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3808 2025 294 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2025 CIG: B581335CDD 2025-04-18 SERVIZI SOCIALI 3809 2025 294 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CICLABILE SU VIA XXIV MAGGIO LATO EST TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 29 E L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (FRONTE PIAZZA DONATORI DI SANGUE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE. 2025-11-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3810 2025 293 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA XXIV MAGGIO, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI. 2025-11-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3811 2025 293 LIQUIDAZIONE PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024 - DD N. 213/2024 - CAAF CGIL NORDEST (A MEZZO CAF VENETO SRL) 2025-02-26 SERVIZI SOCIALI 3812 2025 293 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO." 2025-04-17 GESTIONE DEL PERSONALE 3813 2025 292 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER. IMPEGNO DI SPESA 2.592,38 IVA ESCLUSA. CIG B68CA01671 2025-04-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3814 2025 292 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CICLO PEDONALE IN VIA ROMA INTERSEZIONE VIA MAGENTA (TRATTO POSTO A NORD DIREZIONE EST/OVEST) PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2025-11-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3815 2025 291 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 13.02.2025 ALLO STUDIO PURARCHITETTURA DI SOTTANA, GIUSTO E BARBAZZA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) DI EURO 2.569,43 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 615 DEL 02.09.2024 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI - . AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 2025-02-26 OPERE PUBBLICHE 3816 2025 291 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAGENTA FRONTE CIVICI 2/H, 79 E 85 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2025-11-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3817 2025 291 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, MODULISTICA, PRATICHE E ALTRO MATERIALE ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRUPPO GASPARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.004,67.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG B68C3E07A9 2025-04-17 ELETTORALE 3818 2025 290 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASYBASIC - MESE DI GENNAIO 2025 2025-02-26 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 3819 2025 290 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 914,92). 2025-04-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3820 2025 290 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA FRONTE CIVICO 125 (LATO SUD) PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2025-11-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3821 2025 289 "SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO CON NESSUN VINCITORE E NESSUN IDONEO." 2025-04-17 GESTIONE DEL PERSONALE 3822 2025 289 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE NUCLEO A.A. PERIODO GENNAIO 2025. CIG: B5816E03C3 2025-02-25 SERVIZI SOCIALI 3823 2025 289 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORINO 2/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2025-11-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3824 2025 288 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASALE SUL SILE FRONTE CIVICO 11/C, PER LO STAZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA. 2025-11-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3825 2025 288 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI E DI UN FABBRICATO SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2025-04-16 PATRIMONIO 3826 2025 288 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. GENNAIO 2025 CIG B5819B9D57. 2025-02-25 SERVIZI SOCIALI 3827 2025 287 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILSTRADE SRL CON SEDE A CARITA’ DI VILLORBA (TV) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE IN VIA COLMELLO BARBAROSSA. IMPEGNO DI EURO 8.126,25 CIG B660626266 CUP E61B17000170004. 2025-04-16 OPERE PUBBLICHE 3828 2025 287 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROETTE FRONTE CIVICO 16 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-11-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3829 2025 287 "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI ""PARCO DELLE API"". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA FATTURA N. 02PA/2025 DEL 17/02/2025 DI EURO 44.581,44 IVA/C - CIG. A027EB223E - CUP: E62H23003930004" 2025-02-25 AMBIENTE 3830 2025 286 FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ANNO 2025 2025-04-16 AMBIENTE 3831 2025 286 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI GENNAIO 2025 2025-02-25 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 3832 2025 286 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO 3, PER MESSA IN POSA POZZETTO. 2025-11-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3833 2025 285 ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI PARCO AI SALICI. EROGAZIONE CONTRIBUTO CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RIPRISTINO AREA PRESSO IL PARCO AI SALICI. EURO 3.172,00 2025-04-16 AMBIENTE 3834 2025 285 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO LATO NORD DA FRONTE IL CIVICO 6 ALL’INTERSEZIONE CON VIA XXIV MAGGIO, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI. 2025-11-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3835 2025 285 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM S.P.A. FATTURA NR. 8N00038124 DEL 11/02/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG DERIVATO: A036B5CF60 2025-02-25 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3836 2025 284 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE ""GLOBAL SERVICE VIABILITA"". CIG 91432321BD. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDARE AL PERSONALE DIPENDENTE L’INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2024 PER EURO 3.441,33 DI CUI ALL’IMPEGNO CON DETERMINA N. 98 DEL 13/02/24" 2025-04-16 OPERE PUBBLICHE 3837 2025 284 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S. FATTURA NR. FIS/383 DEL 17/02/2025 DI EURO 671,00 IVA/C CIG B51480FC0C 2025-02-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3838 2025 283 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 21.02.2025 DELLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA EREDI BULEGATO EMANUELE SOCIETA' SEMPLICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI ALBERATURA IN VIA NUOVA EUROPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 106 DEL 20.02.2025 2025-02-24 OPERE PUBBLICHE 3839 2025 283 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N 8,5 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA UMANA SPA CON SEDE A MARGHERA, VENEZIA. TRATTATIVA DIRETTA N. 5273500. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.700,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B67C8B41A1. 2025-04-15 GESTIONE DEL PERSONALE 3840 2025 283 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/00 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ZERMANESA CIV 49, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 4, MAPPALE 1422 SUB. 1. 2025-11-03 EDILIZIA PRIVATA 3841 2025 282 LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE ARCHIVIO LOTTO 2 MESI OTT NOV DIC 2024 2025-02-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3842 2025 282 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO ASFALTATURA SU VIA TORNI, VIA FRANCHETTI E VIA DEGLI ANGELI. 2025-11-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3843 2025 282 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER RICALCOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 0,85" 2025-04-15 RAGIONERIA 3844 2025 281 LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE ARCHIVIO LOTTO 2 MESI DI LUG AGO SETT 2024 2025-02-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3845 2025 281 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 55.374,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025. CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA 2025-04-15 RAGIONERIA 3846 2025 281 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO FRONTE CIVICI 6, 8/A E 10 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-10-31 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3847 2025 280 SERVIZIO DI MANUTENZIONE-PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI SAS DI ZANOTTO GIORGIO PER EURO 30.000,00 IVA 10% C - CIG: B66016FE56 2025-04-15 OPERE PUBBLICHE 3848 2025 280 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2025 2025-02-21 RAGIONERIA 3849 2025 280 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI. 2025-10-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3850 2025 279 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO “AI CARABINIERI CADUTI” IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI “VIRGO FIDELIS”. 2025-10-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3851 2025 279 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2025 2025-02-21 RAGIONERIA 3852 2025 279 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL’ASSOCIAZIONE CORO ANTON APS PER L’INIZIATIVA “IN CORDATA PER RICORDARE EMILIO E VITTORIO TESSARIN” 9 MAGGIO 2025 2025-04-15 CULTURA E TURISMO 3853 2025 278 REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 14/04/2025 AL 13/06/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.460,79.= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A CARICO DELLO STATO. 2025-04-14 ELETTORALE 3854 2025 278 LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADI PER UFFICIO PERSONALE 2025-02-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3855 2025 278 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PRA' DEI ROVERI PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI NEL SOTTOPASSO PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2025-10-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3856 2025 277 LIQUIDAZIONE FATTURA FE 0012 DEL 24.01.2025 DI EURO 399,40 DELLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SRL CON SEDE A TORRE DI MOSTO (VE) DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 528 DEL 19.07.2024 PER LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. 2025-02-21 OPERE PUBBLICHE 3857 2025 277 "CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2025. CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= , A CARICO DELLO STATO." 2025-04-14 ELETTORALE 3858 2025 277 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORINO 2/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2025-10-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3859 2025 276 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA. 2025-02-21 OPERE PUBBLICHE 3860 2025 276 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE (MARCIAPIEDE) IN VIA DE GASPERI CIVICI 1 E 5 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2025-10-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3861 2025 276 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS.267/2000 E ART. 15 C.1 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 2025-04-14 RAGIONERIA 3862 2025 275 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2025-10-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3863 2025 275 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P AFFIDATO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI FINO AL 31.12.2025 CON DETERMINA N. 976 DEL 15/12/2023. LIQUIDAZIONE INCARICO SVOLTO ENTRO IL 31/12/2024. 2025-02-21 PATRIMONIO 3864 2025 275 "PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELL' ASSOCIAZIONE DENOMINATA ""CARACOL DEL CARIBE DANCE E FITNESS ASD"" IN ""NEW CARACOL DEL CARIBE DANCE & FITNESS ASD"" E CONTESTUALE SUB-IMPEGNO, IN FAVORE DELLA NUOVA ASSOCIAZIONE, DELL' IMPEGNO N. 3102/2024." 2025-04-14 SPORT 3865 2025 274 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.700,00- 2025-04-12 CONSIGLIO COMUNALE 3866 2025 274 LIQUIDAZIONE ALL’ING. ROBERTO D’ARSIÈ DEL SALDO DELL’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 856 DEL 26/11/2024 PER VERIFICA DI VULNERABILITÀ STATICA E SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.1 - CIG: B46CE6E8CE 2025-02-21 OPERE PUBBLICHE 3867 2025 274 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TORINO E IN VIA ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2025-10-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3868 2025 273 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 DEL 11-04-2025 - ERRATA CORRIGE. 2025-04-12 GESTIONE DEL PERSONALE 3869 2025 273 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA RONZINELLA CIV 172/184, IN CORRISPONDENZA DEL PARCHEGGIO LIBERO SITUATO AD OVEST E A NORD DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 2025-10-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3870 2025 273 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE GENNAIO 2025 2025-02-21 RAGIONERIA 3871 2025 272 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. CIG. B581335CDD 2025-02-21 SERVIZI SOCIALI 3872 2025 272 OFFICIAL FAN CLUB - JUVENTUS CLUB MOGLIANO VENETO. INCONTRO CON IL CAMPIONE MORENO TORRICELLI“, 12/13 APRILE 2025, PALESTRA G. MENEGAZZI. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 106 DEL 02/04/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00. 2025-04-11 SPORT 3873 2025 271 AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'ASSEGNAZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SRETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE (COMPRENDENTE SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, DEMOGRAFICI, SEGRETERIA GENERALE). APPROVAZIONE AVVISO. 2025-04-11 GESTIONE DEL PERSONALE 3874 2025 271 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PRA' DEI ROVERI E IN VIA MONTE ORTIGARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2025-10-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3875 2025 271 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 ASSOCIAZONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS. 2025-02-21 SERVIZI SOCIALI 3876 2025 270 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA DI € 66.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - VIER S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2025 2025-04-10 RAGIONERIA 3877 2025 270 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TIM DICEMBRE/GENNAIO 2025 2025-02-20 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3878 2025 270 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VIA SELVE, VIA MONTELLO, VIA MONTI DEL SOLE E VIA N. SAURO. 2025-10-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3879 2025 269 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELL’AREA SUD-EST DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA E. FERRETTO PER DEPOSITO MATERIALE PER IL CANTIERE DI POSA FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2025-10-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3880 2025 269 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 5.822,00 2025-04-10 GESTIONE DEL PERSONALE 3881 2025 269 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - MESE GENNAIO 2025 2025-02-20 RAGIONERIA 3882 2025 268 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE GENNAIO 2025 2025-02-20 RAGIONERIA 3883 2025 268 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA RONZINELLA (LATO NORD) FRONTE CIVICO 21 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-10-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3884 2025 268 LIQUIDAZIONE INDENNITA ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITA AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024 2025-04-10 GESTIONE DEL PERSONALE 3885 2025 267 LIQUIDAZIONE PROGETTO SEGRETERIA DEL SINDACO E UFFICIO CULTURA PER L'ANNO 2024. 2025-04-10 GESTIONE DEL PERSONALE 3886 2025 267 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA FRONTE CIVICO 63 PER LAVORI DI ELIMINAZIONE DI UNA CEPPAIA. 2025-10-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3887 2025 267 D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE FRAZIONE MAROCCO OVD 2025-02-20 CULTURA E TURISMO 3888 2025 266 D.D. N. 84/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI VENEZIA PER DEPOSIZIONE PIETRE D'INCIAMPO GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2025 2025-02-20 CULTURA E TURISMO 3889 2025 266 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2024. 2025-04-10 GESTIONE DEL PERSONALE 3890 2025 265 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO, DAL CIV. 125 FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI VENEZIA, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2025-10-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3891 2025 265 PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1077/2023, RENDICONTAZIONE RIA X. 2025-04-09 SERVIZI SOCIALI 3892 2025 265 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE – GENNAIO 2025 2025-02-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3893 2025 264 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - QUOTA 2024 IN PARTITE DI GIRO E LIQUIDAZIONE SOMME 2025-04-09 UFFICIO TRIBUTI 3894 2025 264 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – GENNAIO 2025 2025-02-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3895 2025 264 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASONI FRONTE CIVICO 111 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A. 2025-10-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3896 2025 263 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000 E DDR REGIONE VENETO N. 164 DEL 16.11.2009. 2025-10-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3897 2025 263 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG B5325F4B09. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO EURO 121.139,35 2025-04-07 SERVIZI SCOLASTICI 3898 2025 263 LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE UFF. CULTURA LOTTO 6- 2025-02-19 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3899 2025 262 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA VIAN, AMBO I LATI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE FABBRICATO SITO IN VIA VIAN 1 DA PARTE DELLA DITTA ABITARE S.R.L. 2025-10-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3900 2025 262 DETERMINAZIONE N. 942 DEL 17/12/2024. VARIAZIONE CODICE FORNITORE. 2025-04-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3901 2025 262 D.D. N. 12/2025 GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SGUARDO 2025-02-19 CULTURA E TURISMO 3902 2025 261 AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUPPORTO FORMATIVO PER UFFICIO STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00 CIG B655F48E60 2025-04-04 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3903 2025 261 D.D. N. 81/2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APR PER 39° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI 2025-02-18 CULTURA E TURISMO 3904 2025 261 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT’ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2025, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 2025-10-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3905 2025 260 FORNITURA DI UN TELEFONO MOD. BRONDI AI SENSI DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 79,30 CIG B6565A1B5F 2025-04-04 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3906 2025 260 LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT SPA MESE DI DICEMBRE 2024 2025-02-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3907 2025 260 PROROGA ORDINANZA N. 242 DEL 22/09/2025 DI “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.” 2025-10-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3908 2025 259 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA RONZINELLA CIVICO 232 PER MANUTENZIONE MARGINE ANTISTANTE LA FACCIATA NORD DEL FABBRICATO. 2025-10-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3909 2025 259 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE IMPEGNATI CON D.D. N. 681 DEL 23/09/2024. MANDATO ALL’UFFICIO RAGIONERIA E GESTIONE FINANZIARIA DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO DI GUARDIA IN VIA SELVE IN COMUNE DI MOGLIANOVENETO (TV) – EURO 4.132,00 ESENTE IVA 2025-04-04 AMBIENTE 3910 2025 259 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAVERO RAFFAELE - 1 MAZZO FLOREALE PICCOLO+2 CORONE DI ALLORO MEDIE 2025-02-18 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 3911 2025 258 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA XXVIII APRILE NEI PRESSI CIV. 30, PER LAVORI DI SCAVO PER BONIFICA ALLACCIAMENTO GAS METANO. 2025-10-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3912 2025 258 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA CARTA DI CREDITO ECONOMATO ANNO 2025 2025-04-04 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3913 2025 258 LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.760,00= A FAVORE DEL SOGG.N. 376458. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CIG: B3366C6843. 2025-02-18 SERVIZI SOCIALI 3914 2025 257 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO S.C. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-04-2025. 2025-04-04 GESTIONE DEL PERSONALE 3915 2025 257 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA FRONTE CIVICO 3 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2025-10-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3916 2025 257 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANA - GRUPPO ALPINI MOGLIANO VENETO 2025-02-18 CULTURA E TURISMO 3917 2025 256 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA S.M. ASSUNTA DICEMBRE 2024 2025-02-18 SERVIZI SOCIALI 3918 2025 256 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.213,00=. PERIODO APRILE 2025. CIG: B5819B9D57 2025-04-04 SERVIZI SOCIALI 3919 2025 256 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI N. 39, CENSITO AL NCT: FOGLIO 41, MAPPALI 164 E 2946 – NCEU SEZ. E FOGLIO 4 MAPPALI 164 E 2946. NUOVA PROROGA TEMPORALE DEI TERMINI ORDINANZA N. 166/25. 2025-10-07 EDILIZIA PRIVATA 3920 2025 255 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002106001 DEL 31/01/2025 DI EURO 1.250,50 IVA/C 2025-02-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3921 2025 255 SERVIZIO DI ENERGY MANAGER. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DBA PRO. S.P.A. DI SANTO STEFANO DI CADORE (BL). TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5203029. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.816,80 IVA C. CIG B636D4BA6E. 2025-04-03 OPERE PUBBLICHE 3922 2025 255 MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL’APERTO PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 07/10/2025 AL 30/04/2026. 2025-10-07 AMBIENTE 3923 2025 254 PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROVINCIA DI TREVISO PROT. 4560 DEL 06.02.2025 DI EURO 12.341,78 PER L’ANNO 2024 ED EURO 16.455,71 PER L’ANNO 2025 2025-02-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3924 2025 254 BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - E.R.P. ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 2025-04-02 POLITICHE DELLA CASA 3925 2025 254 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXVIII APRILE CIVICI 26/A E 26/B PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2025-10-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3926 2025 253 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE COMPETENZE 2024 LIQUIDAZIONE A SALDO -. TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 7.736,08 - CIG 82286787E5 2025-02-17 AMBIENTE 3927 2025 253 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS - ANNO 2025 2025-04-02 AMBIENTE 3928 2025 253 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE FRONTE CIVICO 42 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-10-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3929 2025 252 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 - EURO 1.500,00 2025-04-02 AMBIENTE 3930 2025 252 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “SPINGIMI A CAMMINARE 2025” PREVISTA PER DOMENICA 05 OTTOBRE 2025. 2025-10-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3931 2025 252 LIQUIDAZ. FATT. ANCI DIGITALE 2025 2025-02-17 CONTRATTI 3932 2025 251 "PROGETTO ""IL MIO TERRITORIO 2025-2026"" PRESENTATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ""ORCHIDEA - COMUNITA' ALLOGGIO CA' DELLE ROSE"", DI CURA E PICCOLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AIUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 300,00 - ANNO 2025." 2025-04-02 AMBIENTE 3933 2025 251 CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2026. 2025-10-01 ATTIVITA' ECONOMICHE 3934 2025 250 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA. 2025-10-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3935 2025 250 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO DAVIDE BIANCO DELLO STUDIO BIDALTEC CON SEDE A TREVISO PER I SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI 17.080,00 CIG B6478644EC. CUP E62D25000020004 2025-04-02 OPERE PUBBLICHE 3936 2025 250 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE DI PARTECIPAZIONE A MASTER UNIVERSITARI DI 1° E 2° LIVELLO A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI 2025-02-17 FORMAZIONE 3937 2025 249 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DELLA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI CIG B61CA7EF75 2025-04-01 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3938 2025 249 LIQUIDAZ. FATT. PUBLIKA SRL 2025-02-17 CONTRATTI 3939 2025 248 ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E AL CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA, RISCHIO SPECIFICO MEDIO, IN MODALITÀ VIDEO CONFERENZA. DITTA BR SERVICE SRL EURO 934,00. CIG B64709FB8A. 2025-04-01 GESTIONE DEL PERSONALE 3940 2025 248 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024 2025-02-17 RAGIONERIA 3941 2025 248 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA RONZINELLA CIV 172/184, IN CORRISPONDENZA DEL PARCHEGGIO LIBERO SITUATO AD OVEST DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 2025-09-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3942 2025 247 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 55.374,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025. CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA 2025-04-01 RAGIONERIA 3943 2025 247 MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/04/2026. 2025-09-26 AMBIENTE 3944 2025 247 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – GENNAIO 2025 2025-02-17 SERVIZI SCOLASTICI 3945 2025 246 "INTERVENTO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO ""CENTRO INFANZIA BRUCOMELA"" NELL'AMBITO DI PROJECT FINANCING DI CUI AL CONTRATTO REP. 4380/2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER LA RISCOSSIONE DELLA PENALE DELL'IMPORTO DI EURO 3.600,00 PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI ESEGUITI DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ONLUS CON SEDE A PADOVA. CUP E64F19000070007 CIG 7952154513" 2025-03-31 OPERE PUBBLICHE 3946 2025 246 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-02-17 SPORT 3947 2025 246 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI MOGLIANESI “FARE COL CUORE” NELLA GIORNATA DI DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025. 2025-09-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3948 2025 245 INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE E CRE. RENDICONTAZIONE BANDO DI FINANZIAMENTO L.R. N. 8/2015 ART. 11 ALLA REGIONE VENETO 2025-03-31 OPERE PUBBLICHE 3949 2025 245 LIQUIDAZIONE FATTURA 2_25 DEL 12.02.2025 DI EURO 6.405,00 DEL PERITO MICHELE MODOLO DI CI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 DEL 14.04.2022 AVENTE AD OGGETTO. NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN) TRATTATIVA DIRETTA MEPA 2059646 2025-02-14 OPERE PUBBLICHE 3950 2025 245 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXVIII APRILE CIVICO 26/B PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-09-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3951 2025 244 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2024 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - EURO 22.101,00 2025-02-14 AMBIENTE 3952 2025 244 GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028 – IMPEGNO PLURIENNALE EURO 32.574,00 CIG B6347A7A8D 2025-03-31 OPERE PUBBLICHE 3953 2025 243 PROROGA ORDINANZA N. 234 DEL 15/09/2025 DI “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIVICO 73 (LATO SUD) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.” 2025-09-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3954 2025 243 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALLART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 7/PA DEL 31/01/2025 DI EURO 25.999,99 IVA/C CIG 88776883E5 2025-02-14 AMBIENTE 3955 2025 243 GESTIONE ORTI SOCIALI ANNO 2025 ACCERTAMENTO €. 1.230.00= E RIASSEGNAZIONE ORTI URBANI/SOCIALI IN VIA SAN MICHELE 2025-03-28 ASSOCIAZIONISMO 3956 2025 242 CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BENEMERENZE 2025. 2025-03-28 CULTURA E TURISMO 3957 2025 242 LIQUIDAZIONE FATTURA 01631/S DEL 12.02.2025 DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI EURO 5.917,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 DEL 22.06.2023 AVENTE AD OGGETTO. SERVIZIO DI ASSISTENZA AI RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. E DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N. 175 DEL 12.03.2024 AVENTE AD OGGETTO. RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 DEL 22.06.2023 AVENTE AD OGGETTO…….SERVIZIO DI ASSISTENZA AI RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. . 2025-02-14 OPERE PUBBLICHE 3958 2025 242 "PROROGA ORDINANZA N. 213 DEL 26/08/2025 DI “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA""." 2025-09-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3959 2025 241 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DE PIERI CIVICO 3 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A. 2025-09-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3960 2025 241 CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO “SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO“. ANNO 2025.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-03-28 CULTURA E TURISMO 3961 2025 241 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 3/PA DEL 31/01/2025 DI EURO 73.905,79 IVA/C CIG 88776883E5 2025-02-14 AMBIENTE 3962 2025 240 "BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. ""G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO – GARA REGIONALE F.I.B.”, 13 APRILE 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 77 DEL 12/03/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00." 2025-03-28 SPORT 3963 2025 240 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA BATTISTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO “RETRÒ-SPECTIVO.0 ED. 3” IL GIORNO DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025. 2025-09-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3964 2025 240 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 1^ RATA CONDOMINIO ""ABITARE OGGI"". EURO 50,07." 2025-02-14 OPERE PUBBLICHE 3965 2025 239 PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPORTO E DI COLLEGAMENTO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E DI COLLEGAMENTO TRA LE SEDI DEL DISTRETTO SANITARIO - DETERMINAZIONE N. 14 DEL 16.01.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 209,00 A FAVORE DI COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV (C.V.TV.S) 2025-02-14 AMBIENTE 3966 2025 239 MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L’ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2025-26. 2025-09-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3967 2025 239 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE DIGITALI E QUOTIDIANO. EURO 4.315,43 2025-03-28 CONTRATTI 3968 2025 238 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIVICO 18 (LATO FRONTE CIVICO 35) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-09-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3969 2025 238 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GENNAIO 2025 2025-02-13 SERVIZI SCOLASTICI 3970 2025 238 L.R. N. 39/2017, ART. 37, COMMA 1, LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL' ANNO 2025 RELATIVA ALL' ANNO 2024. EURO 1.309,38. 2025-03-27 POLITICHE DELLA CASA 3971 2025 237 CANONE ANNO 2025 SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 85 DEL 14/02/2025 PER VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (NUOVO CIG B621740729). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (EURO 378,04 IVA COMPRESA). 2025-03-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3972 2025 237 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO IL 20/09/2025 PER L'EVENTO DENOMINATO “MOGLIANO VENETO BOXING NIGHT”. 2025-09-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3973 2025 237 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI - TARI GENNAIO 2025 - FATTURA N. 9500000124 VERITAS SPA - € 444.473,68 (CIG NON NECESSARIO) 2025-02-13 AMBIENTE 3974 2025 236 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 474 E 475 DEL 31.01.2024 ALLA DITTA PARTS & SERVICES CON SEDE A ROMA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI (CARROZZERIA) DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 948 DEL 12.12.2023. 2025-02-12 OPERE PUBBLICHE 3975 2025 236 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA DEI PRATI, 7/B - 7/C COSI' INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. C FOGLIO 24, MAPPALI 295-296-299-300-564 AI SENSI DELL'ART. 31 D.P.R. 380/01. PROROGA TEMPORALE PER L'ESECUZIONE DELLA DEMOLIZIONE. 2025-09-16 EDILIZIA PRIVATA 3976 2025 236 PAGAMENTO MODELLO IN BIANCO PATENTE DI SERVIZIO D.M. 246/2004 ALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4,00. 2025-03-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3977 2025 235 SERVIZIO APPLICAZIONE LIVREE SU VEICOLO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA DESIGN REVOLUTION DI D. TIVERON E R. ROSSETTI & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG B62C6FDD40. 2025-03-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3978 2025 235 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/FE13636/17 DEL 07.02.2025 DELLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO VEICOLI DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D. N. 56 DEL 31.01.2024 E D.D. N. 792 DEL 29.10.2024 2025-02-12 OPERE PUBBLICHE 3979 2025 235 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL’ART. 31, DPR 380/2001 PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA MAZZOCCO, 11 COSÌ INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. E FOGLIO 8, MAPPALE N. 237, N.C.T. FOGLIO 45 MAPPALE N. 346, AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ: SIGG. TRONCHIN GIANCARLA, TRONCHIN IVANO (EREDI TRONCHIN GINO) - PROROGA TEMPORALE PER L’ESECUZIONE DELLA DEMOLIZIONE - RIF. AB. ED. 005/25 2025-09-15 EDILIZIA PRIVATA 3980 2025 234 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER LE INIZIATIVE INERENTI AL PROGETTO DENOMINATO ""PATTI DI COMUNITA' PER IL BENESSERE DIGITALE ANNO 2025"" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00." 2025-03-26 SERVIZI SCOLASTICI 3981 2025 234 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE 2025-02-12 CULTURA E TURISMO 3982 2025 234 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIVICO 73 (LATO SUD) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-09-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3983 2025 233 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-02-12 SPORT 3984 2025 233 INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE ACCREDITATE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SOGG. 27318 PER LA PERMANENZA PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. PERIODO APRILE - MAGGIO 2025 2025-03-26 SERVIZI SOCIALI 3985 2025 233 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO DAL CIVICO 56 ALL’INTERSEZIONE CON VIA PASTRENGO (FRONTE CIVICO 1) PER LAVORI DI ESECUZIONE DI RIPRISTINO MANTO STRADALE (C.D. TAPPETI) PER CONTO DI SIELTE S.P.A. 2025-09-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3986 2025 232 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VIAN CIVICO 1 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-09-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3987 2025 232 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA X DG 1077/2023). TERZA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.041,84 2025-03-26 SERVIZI SOCIALI 3988 2025 232 PAG.TO FATT. 24/2025 - BANDO ERP 2024 ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 2025-02-12 POLITICHE DELLA CASA 3989 2025 231 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO SPORTIVO NON AGONISTICO DENOMINATO “CAMMINATA DELLA LAMPADA 2025”. 2025-09-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3990 2025 231 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIOE 1^ E 2^ RATA CONDOMINIO ""IL CENTRO"" EURO 1.717,69." 2025-02-12 PATRIMONIO 3991 2025 231 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO PER RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 9443 PRESSO I.S.R.A.A. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DI SPESE PARZIALI PRESSO PRECEDENTE STRUTTURA ED IMPEGNO PER NUOVA ACCOGLIENZA PERIODO MARZO - APRILE 2025. 2025-03-26 SERVIZI SOCIALI 3992 2025 230 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.182,81.= 2025-03-26 SERVIZI SOCIALI 3993 2025 230 CHIUSURA TEMPORANEA DI AREA PEDONALE IN VIA PIA FRONTE USCITA SOTTOPASSO PEDONALE E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN 5 STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO SITI NEL PARCHEGGIO FRONTE CIVICI 19/21/23 PER SMONTAGGIO PONTEGGI. 2025-09-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3994 2025 230 LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 2025-02-11 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 3995 2025 229 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01.11.2024-31.12.2024 2025-02-11 RAGIONERIA 3996 2025 229 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE – REG. N. 33/2025. RESPONSABILE: PADOVANI MAURIZIO NATO IL 26.07.1956 A RAVARINO (MO) E RESIDENTE A MAIOLO (RN) VIA CAPOLUOGO 186 IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE – SOCIO ACCOMANDATARIO – DELLA DITTA “SPETTACOLI M.P. DI PADOVANI MAURIZIO & C. S.A.S. CON SEDE IN VIA CAPOLUOGO CIV. 186 A MAIOLO (RN) – PARTITA IVA 01435600414. OBBLIGATO SOLIDALE: SPETTACOLI M.P. DI PADOVANI MAURIZIO & C. S.A.S. CON SEDE IN VIA CAPOLUOGO CIV. 186 A MAIOLO (RN) – PARTITA IVA 01435600414. P.E.C. SPETTACOLIMP@PEC.IT 2025-09-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3997 2025 229 DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.160,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.. 2025-03-25 UFFICIO TRIBUTI 3998 2025 228 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TAVONI AD OVEST DEL CIVICO 3 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-09-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 3999 2025 228 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4437/2025. 2025-03-25 CONTRATTI 4000 2025 227 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PERIODO DAL 1/07/2019 AL 30/06/2022, DITTA AROMI SRL 2025-03-25 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4001 2025 227 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-02-11 SPORT 4002 2025 227 CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO. 2025-09-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4003 2025 226 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 –PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN (EX LONGOBARDI) VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109. ABBATTIMENTO N. 2 ESEMPLARI DI ACER CAMPESTRE L. N. 8369 E N. 8272 2025-09-04 AMBIENTE 4004 2025 226 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PROMOZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ALLA DITTA HOREST SRL DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.684,82 IVA C. - CIG. B62924E370 2025-03-25 AMBIENTE 4005 2025 226 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2025 2025-02-11 BIBLIOTECA 4006 2025 225 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GIGA 2025-02-11 CULTURA E TURISMO 4007 2025 225 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO IL 06/09/2025/09/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO “AMERICAN CARS AND SPRITZ”. 2025-09-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4008 2025 225 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 154 DEL 06.03.2025 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA’ DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNATI CON D.D. 968 DEL 19/12/2024 PER € 6.551,20. MANDATO AL SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE, DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE 2025-03-25 AMBIENTE 4009 2025 224 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA NELLA PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 63 PER ABBATTIMENTO ALBERO DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2025-09-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4010 2025 224 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REDAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A TARZO (TV) R.D.O. MEPA 5161439. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 21.061,64 CIG B60065E480. IMPEGNO PLURIENNALE. 2025-03-25 OPERE PUBBLICHE 4011 2025 224 D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE AIL ODV DI TREVISO 2025-02-11 CULTURA E TURISMO 4012 2025 223 MANDATO AL SERIVIZO RISORSE UMANE DI LIQUIDARE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024 RELATIVI ALL’APPALTO “GLOBAL SERVICE” DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE DI CUI AL CONTRATTO REP. 4398/2022. EURO 13.049,16 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 588 DEL 19.08.2024 2025-03-25 OPERE PUBBLICHE 4013 2025 223 LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 2025-02-10 RAGIONERIA 4014 2025 223 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RASCHIATURA DEI MARCIAPIEDI IN VIA TRENTO ENTRAMBI I LATI E VIA MONTE CIMONE (PARCHEGGIO “EUROSPIN”). 2025-09-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4015 2025 222 "SERVIZIO IAAS, ATTIVITA' SISTEMISTICA DI TRASFERIMENTO ED ADEGUAMENTO IN CLOUD ALL'AVVISO PUBBLICO 2 ""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI 2022"" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU – INVESTIMENTO CUP E61C22001250006 CIG A0419B6089. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' CRITICALCASE S.R.L. FATTURA NR 2025-0000348 DEL 27/01/2025 DI EURO 2.220,40 IVA/C" 2025-02-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4016 2025 222 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2025-09-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4017 2025 222 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA – SEZIONE TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-03-24 ASSOCIAZIONISMO 4018 2025 221 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA_ PROGETTO SCUOLE SICURE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA VERDEST SRL FATTURA NR. 2/01 DEL 31/01/2025 DI EURO 45.139,73 IVA/C CIG B4ADE9FD6F 2025-02-10 AMBIENTE 4019 2025 221 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ORDINARIA SU VIA DE GASPERI E PARCHEGGIO ANTISTANTE CINEMA BUSAN, NEI GIORNI DAL 5 AL 7 SETTEMBRE 2025 E DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL ROSARIO. 2025-09-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4020 2025 221 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.455,56 2025-03-24 SERVIZI SOCIALI 4021 2025 220 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2024. PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 120 DLGS 36/2023 CONTRATTO RDO 4289595 LIMITATAMENTE A SERVIZI AMONEY PA E CONNETTORE PAGOPA. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO CIG B15EB716E0. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GPI SPA FATTURA N. 014/638 DEL 31/01/2025 DI EURO 1.500,00 IVA/C 2025-02-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4022 2025 220 "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.000,00 E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO." 2025-03-24 SERVIZI SCOLASTICI 4023 2025 220 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VEGETAZIONE LUNGO IL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN. 2025-09-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4024 2025 219 "AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AD ALIA SOCIETA' SEMPLICE PER ""ANALISI DELLA STRUMENTAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA VIGENTE E ANALISI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE PRESENTATA DALLA DITTA BONAVENTURA SRL , REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DURANTE LA PROCEDURA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AUTORIZZATO EX ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 DELLA DITTA BONAVENTURA S.R.L..TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL N. 189277646 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40.= CIG B327C16CAC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 04/02/2025" 2025-02-10 PIANIFICAZIONE E SIT 4025 2025 219 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 900,00=. A FAVORE DI ORCHIDEA COOP. SOC. SOCIALE PER L’INIZIATIVA DENOMINATA ""CAMBIAMENTO E TRASFORMAZIONE FUORI E DENTRO DI ME"". APRILE - MAGGIO 2025." 2025-03-24 SERVIZI SOCIALI 4026 2025 219 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA TAVONI NEI PRESSI DEL CIV. 15 PER CARICO/SCARICO MATERIALE. 2025-09-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4027 2025 218 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI AUSILI ALLA DITTA PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO - CIG B628033284. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 634,40 2025-03-24 SERVIZI SCOLASTICI 4028 2025 218 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 194 DEL 22/07/2025. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO CITTÀ A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. 2025-08-29 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4029 2025 218 LIQUIDAZIONE FATTURA 42/A25 DEL 05/02/2025-SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE DICEMBRE 2024 2025-02-10 RAGIONERIA 4030 2025 217 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER RIFACIMENTO E MODIFICA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. 2025-08-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4031 2025 217 "LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SRL DELL’ADEGUAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022, RELATIVO ALL’APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' ""GLOBAL SERVICE VIABILITA'""- CIG 91432321BD" 2025-02-07 OPERE PUBBLICHE 4032 2025 217 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER CORSO DI DIFESA PERSONALE ANNO 2025. 2025-03-24 SERVIZI SOCIALI 4033 2025 216 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FIUME FRONTE CIVICO 13 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-08-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4034 2025 216 PROGETTO DI MOBILITÀ SOCIALE A FAVORE DEGLI ANZIANI. APPROVATO CON DGC 223/2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S. COME DA AUTORIZZAZIONE DGC 87 DEL 20.03.2025. 2025-03-24 SERVIZI SOCIALI 4035 2025 216 LIQUIDAZIONE POLIZZE INTERMEDIA I.B. SRL 2025-02-06 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4036 2025 215 LIQUIDAZIONE POLIZZE INTERMEDIA I.B. SRL 2025-02-06 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4037 2025 215 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA E RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VARIE VIE DEL CENTRO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE. 2025-08-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4038 2025 215 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ALLOGGI EX ART 33 L.R. N 39/2017 ANNO 2025 RELATIVO ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2024 (EURO 536,80.=) 2025-03-24 POLITICHE DELLA CASA 4039 2025 214 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00 2025-03-24 GESTIONE DEL PERSONALE 4040 2025 214 LIQUIDAZIONE AVV. VICENZOTTO PAOLO FORMAZIONE GENNAIO 2025 2025-02-06 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4041 2025 214 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VEGETAZIONE LUNGO IL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN. 2025-08-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4042 2025 213 LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI II SEMESTRE 2024 DOTT GIRARDI LUCIANO 2025-02-06 RAGIONERIA 4043 2025 213 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. DI ROBEGANO DI SALZANO (VE). TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5191834. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.540,00 IVA C CIG B618B9CAF9 CUP E67H23001240004. 2025-03-21 OPERE PUBBLICHE 4044 2025 213 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2025-08-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4045 2025 212 REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI TRALICCI ORIZZONTALI PER MOVIMENTAZIONE DELL’ APPARATO ILLUMINOTECNICO ED ACUSTICO (C.D. AMERICANE) NEL TEATRO ALL’APERTO “GIORGIO GABER”. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ALUMASTER S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV). TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5186633. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.810,78 IVA C. CIG B61EC84331. 2025-03-21 OPERE PUBBLICHE 4046 2025 212 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2025 2025-02-06 SERVIZI SCOLASTICI 4047 2025 212 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO CITTÀ DURANTE LO SVOLGIMENTO DI EVENTI/MANIFESTAZIONI A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. 2025-08-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4048 2025 211 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI N. 39, CENSITO AL NCT: FOGLIO 41, MAPPALI 164 E 2946 – NCEU SEZ. E FOGLIO 4 MAPPALI 164 E 2946. PROROGA DEI TERMINI ORDINANZA N. 166/25. 2025-08-22 EDILIZIA PRIVATA 4049 2025 211 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PELLEGRINI ANNO 2024 2025-02-06 GESTIONE DEL PERSONALE 4050 2025 211 "APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ MAZZOCCO-TORNI SULLO SCOLO DEMANIALE ""FOSSA STORTA"". IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO IN CORSO PARI A € 95,78." 2025-03-21 OPERE PUBBLICHE 4051 2025 210 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 125 PER LO STAZIONAMENTO DI UN CASSONE PER RECUPERO INERTI A SEGUITO DI INTERVENTO EDILIZIO. 2025-08-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4052 2025 210 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001 2025-03-21 OPERE PUBBLICHE 4053 2025 210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025SP000007 DEL 31/01/2025 KIT UFFICIO SRL - FORNITURA ETICHETTE BIBLIOTECA COMUNALE D.D. 916/2024 CIG B457BF3624 2025-02-06 BIBLIOTECA 4054 2025 209 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BONISIOLO N. 1 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “46Α SAGRA DI SANT’ELENA IMPERATRICE” DAL 13/08/2025 AL 18/08/2025. 2025-08-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4055 2025 209 D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE QUARTIERE CENTRO SUD ODV 2025-02-06 CULTURA E TURISMO 4056 2025 209 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ ""GLOBAL SERVICE VIABILITÀ"" CIG 91432321BD. AFFIDAMENTO SECONDO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER € 960.000,00 IVA C" 2025-03-21 OPERE PUBBLICHE 4057 2025 208 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2025" 2025-02-06 CULTURA E TURISMO 4058 2025 208 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OBERDAN FRONTE CIVICO 1 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A. 2025-08-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4059 2025 208 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5,15 2025-03-21 PUNTO COMUNE 4060 2025 207 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ISONZO FRONTE CIVICO 3 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-08-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4061 2025 207 SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000071 DEL 29/01/2025 - EURO 495,00. 2025-02-05 AMBIENTE 4062 2025 207 REGOLAZIONE PREMI POLIZZE KASKO MEZZI E LIBRO MATRICOLA MEZZI AMMINISTRAZIONE. IMPORTO EURO 105,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE 2025-03-21 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4063 2025 206 LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2024 2025-02-05 RAGIONERIA 4064 2025 206 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE PER LE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 10.673,00. 2025-03-21 UFFICIO TRIBUTI 4065 2025 206 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FIUME PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOBETONIERE. 2025-08-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4066 2025 205 FORNITURA N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI APPLICAZIONE TARG@FAST PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA COMPUTER UP ITALIA S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 183,00 (IVA COMPRESA) CIG B609F6196D. 2025-03-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4067 2025 205 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEI PRESSI DEL CIVICO 129 PER IL POSIZIONAMENTO DI BETONIERA. 2025-08-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4068 2025 205 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82500402427 DEL 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA - CONSUMI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2024 - VIA TOMMASINI 2 2025-02-05 RAGIONERIA 4069 2025 204 "SERVIZIO TECNICO BIENNALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL ""REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ACQUIRENTI LE AREE DESTINATE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) SITUATE ALL'INTERNO DELLE Z.T.O. ""C2"""" E PER LA REVISIONE DEGLI INTERVENTI E.R.P. SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN CON STUDIO PROFESSIONALE A PONZANO VENETO (TV) DI EURO 3.933,28 - CIG ZF93D03E01." 2025-02-05 PATRIMONIO 4070 2025 204 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VEGETAZIONE LUNGO IL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN. 2025-08-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4071 2025 204 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A BORGORICCO (PD) IMPEGNO DI EURO 114.629,74 PER I LAVORI CIG B6162668D7 ED EURO 35,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC TOTALE IMPEGNO DI EURO 114.664,74. CUP E62D25000020004 2025-03-21 OPERE PUBBLICHE 4072 2025 203 LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SRL DEL SAL N.1 RELATIVO AI LAVORI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE, REALIZZATI NELL’AMBITO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- - CIG 91432321BD 2025-02-05 OPERE PUBBLICHE 4073 2025 203 ABBATTIMENTO PIANTA DI PLATANO SITO IN VIA MARIGNANA PRESSO IL CIV. 63 E CONTRASSEGNATO CON IL N. 5823 DEL CENSIMENTO ARBOREO, PER GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITÀ. 2025-08-01 AMBIENTE 4074 2025 203 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2025. EURO 3.400,00 2025-03-21 FORMAZIONE 4075 2025 202 MODIFICA ALL’ORDINANZA N. 198 DEL 28/07/2025 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VARIE VIE DEL CENTRO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE. 2025-07-31 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4076 2025 202 RE-IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N. 475 DEL 06.07.2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE. 2025-03-20 CONTENZIOSO 4077 2025 202 LIQUIDAZIONE ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DI EURO 7.000,00 PER QUOTA ANNO 2025 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 23.01.2024. 2025-02-05 OPERE PUBBLICHE 4078 2025 201 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2025. EURO 10.000,00.= 2025-03-20 AMBIENTE 4079 2025 201 LIQUIDAZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DAVIDE BIANCO CON STUDIO PROFESSIONALE A RONCADE DELL'IMPORTO DI EURO 8.840,90 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 282 DELL'11.04.2024 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CRE DEI LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 2025-02-05 OPERE PUBBLICHE 4080 2025 201 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA E VIA GHETTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SFALCIO ESSENZE ARBOREE ALL’INTERNO DEL FOSSATO. 2025-07-31 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4081 2025 200 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2025-07-29 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4082 2025 200 ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA VANZO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. 2025-03-20 PATRIMONIO 4083 2025 200 LIQUIDAZIONE SPESE VETERINARIE - AZIENDA ULSS 2 - SERVIZI VETERINARI - SALDO PRESTAZIONI 2 SEMESTRE 2024 EURO 43,00 2025-02-05 AMBIENTE 4084 2025 199 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLA VIA TOTI, PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA. 2025-07-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4085 2025 199 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""COMPRENSORIO TORNI ODV"" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA - ANNO 2025. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2025-03-20 ASSOCIAZIONISMO 4086 2025 199 LIQUIDAZIONE FATTURA 239 DEL 01.02.2025 ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 PER SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 2025-02-05 OPERE PUBBLICHE 4087 2025 198 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VARIE VIE DEL CENTRO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE. 2025-07-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4088 2025 198 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. SCHERMA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-02-05 SPORT 4089 2025 198 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2025-03-20 ASSOCIAZIONISMO 4090 2025 197 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.558,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A 2025-03-20 RAGIONERIA 4091 2025 197 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO (PISTA CICLOPEDONALE) A PARTIRE DAL CIVICO 38 FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA RONZINELLA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE GUARD RAIL POSA DI PALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO CIGLIO. 2025-07-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4092 2025 197 LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI DICEMBRE 2024 2025-02-04 RAGIONERIA 4093 2025 196 FATT 1/2025 - COMPENSO REVISORE CONTABILE COMPONENTE EFFETTIVO SECONDO SEMESTRE 2024 (01.07-31.12) BERTI GIANCARLO 2025-02-04 RAGIONERIA 4094 2025 196 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 12 GIUGNO 2024 - 31 DICEMBRE 2024 (EURO 4.424,59). 2025-03-20 CONSIGLIO COMUNALE 4095 2025 196 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 84/2025 TRASGRESSORI: AZZOLINI GIOVANNI NATO A VENEZIA IL 21.05.1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE, 22 C.F. ZZLGNN72E21L736L GIUSTO ALVISE NATO A TREVISO IL 12.08.1993 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE,22 C.F. GSTLVS93M12L407P OBBLIGATO IN SOLIDO: SOCIETÀ TOTI’ S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA TOTI DAL MONTE, 22, PARTITA IVA: 04737270266. 2025-07-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4096 2025 195 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 83/2025. TRASGRESSORI: AZZOLINI GIOVANNI NATO A VENEZIA IL 21.05.1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE, 22 C.F. ZZLGNN72E21L736L GIUSTO ALVISE NATO A TREVISO IL 12.08.1993 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE,22 C.F. GSTLVS93M12L407P OBBLIGATO IN SOLIDO: SOCIETÀ TOTI’ S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA TOTI DAL MONTE, 22, PARTITA IVA: 04737270266 2025-07-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4097 2025 195 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER IL PROGETTO “UN PARCO PER AMICO”. ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-03-20 ASSOCIAZIONISMO 4098 2025 195 LIQUIDAZIONE MOMO SRL - MESE DI GENNAIO 2025 2025-02-04 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4099 2025 194 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO CITTA' A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. 2025-07-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4100 2025 194 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024 2025-02-04 RAGIONERIA 4101 2025 194 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PRO PER UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,00 (IVA INCLUSA) CIG B60EE62B9F. 2025-03-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4102 2025 193 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D’OPERA ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA “P.ET.R.A. PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA” CON SEDE A PADOVA. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5144762 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.612,00 - CUP E61B21004590004 - CIG B60D4B5B69. 2025-03-19 OPERE PUBBLICHE 4103 2025 193 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024 2025-02-04 RAGIONERIA 4104 2025 193 APERTURA CANTIERE MOBILE E CHIUSURA PERCORSO CICLOPEDONALE SU SS13 “PONTEBBANA” - VIA TERRAGLIO KM 9+220 AL KM 11+009, PER ESECUZIONE LAVORI DI SFALCIO ERBA SU COLLETTORI CONSORZIALI. 2025-07-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4105 2025 192 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI AL D.LGS. N. 28/2011 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA MAZZOCCO, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA EX ART. 14-QUATER, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 241/1990. 2025-03-19 EDILIZIA PRIVATA 4106 2025 192 ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA CESARE BATTISTI CON ORIENTAMENTO DI MARCIA NORD-SUD. ABROGAZIONE E SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA N. 189 DEL 17.07.2025. 2025-07-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4107 2025 192 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024 2025-02-04 RAGIONERIA 4108 2025 191 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 261,25 (IVA INCLUSA) - CIG B601F4E8BD. 2025-03-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4109 2025 191 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VIA MARONCELLI, VIA ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA. 2025-07-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4110 2025 191 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024 2025-02-04 RAGIONERIA 4111 2025 190 FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST 2025-02-04 CULTURA E TURISMO 4112 2025 190 PROROGA ORDINANZA N° 186 DEL 14/07/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA ORDINANZA N. 182 DEL 11/07/2025 PER “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SCIESA IN PROSSIMITÀ CON VIA VANZO (ROTATORIA) PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN COSTRUZIONE”. 2025-07-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4113 2025 190 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)"" CIG PRINCIPALE: B2B780EAEA CIG DERIVATO: B60F01FAD9 DI EDISON ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/25 AL 30/04/26. IMPEGNO DI SPESA 137,70 (IVA ESCLUSA)" 2025-03-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4114 2025 189 ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA CESARE BATTISTI CON ORIENTAMENTO DI MARCIA NORD-SUD. 2025-07-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4115 2025 189 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI PER SPESE ALLESTIMENTO AMBULATORIO MEDICO. 2025-02-04 SERVIZI SOCIALI 4116 2025 189 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO & C. SNC CON SEDE A SANTA GIUSTINA (BL) R.D.O. MEPA 5055006 IMPEGNO DI EURO 29.524,00 CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007 2025-03-18 OPERE PUBBLICHE 4117 2025 188 FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE ODV 2025-02-04 CULTURA E TURISMO 4118 2025 188 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE. 2025-07-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4119 2025 188 DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO D.U.C. “LA CITTÀ GIARDINO”. BANDO REGIONE VENETO “A SUPPORTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - DGR N. 956 DEL 31/07/2023”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE LEDWALL OUTDOOR DIGITALE PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.997,80= (IVA COMPRESA). CUP: H66D24000020007 - CIG B5F7834339 2025-03-17 CULTURA E TURISMO 4120 2025 187 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BARBIERO, NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL “PARCO PRIMAVERA”, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SUMMER NITE LOVE FESTIVAL 2025” DAL 18/07/2025 AL 02/08/2025. 2025-07-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4121 2025 187 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS.267/2000 E ART. 15 C.1 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 2025-03-17 RAGIONERIA 4122 2025 187 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CE.S.E.L. CORSO PER MESSI NOTIFICATORI. 2025-02-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4123 2025 186 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – GENNAIO 2025 2025-02-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4124 2025 186 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO A VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN PIAZZA DEI CADUTI. EURO 715,00 CIG NON NECESSARIO PER DIRITTO ESCLUSIVO CUP E61B17000170004. 2025-03-17 OPERE PUBBLICHE 4125 2025 186 MODIFICA ORDINANZA N° 182 DEL 11/07/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SCIESA IN PROSSIMITÀ CON VIA VANZO (ROTATORIA) PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN COSTRUZIONE”. 2025-07-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4126 2025 185 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA XXIV MAGGIO FRONTE CIVICO 14B PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-07-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4127 2025 185 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2024 2025-02-04 SERVIZI SOCIALI 4128 2025 185 PERMESSO DI COSTRUIRE PE SUE594/22 - CODICE SUAP1133. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO IN VIA BATTISTI). IMPORTO PARI AD € 8.783,79. 2025-03-17 EDILIZIA PRIVATA 4129 2025 184 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER AFFIDARE I LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” PERIODO 01.05.2022 – 30.04.2025 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL R.T.I 2025-02-04 OPERE PUBBLICHE 4130 2025 184 ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA BONFADINI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. 2025-03-17 PATRIMONIO 4131 2025 184 RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA G. GARIBALDI PER L’ESECUZIONE DI UNO SCAVO DA PARTE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL. 2025-07-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4132 2025 183 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVICE KEY SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER AFFIDARE I LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” PERIODO 01.05.2022 – 30.04.2025 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL R.T.I. COSTITUITO DA: CAPOGRUPPO – CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) QUOTA 80% MANDANTE: SERVICE KEY SPA CON SEDE LEGALE A VIGONZA (PD) QUOTA 20% 2025-02-04 OPERE PUBBLICHE 4133 2025 183 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI DI FINE LAVORI COMPRESO LO STATO DI AVANZAMENTO ED IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG B4BF510463, CUP E62H24000880004. 2025-03-17 OPERE PUBBLICHE 4134 2025 183 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA, IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E /O ORIZZONTALE. 2025-07-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4135 2025 182 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2025 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 10/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE. 2025-03-14 SERVIZI SOCIALI 4136 2025 182 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE INTERMEDIA I.B. SRL - SUB.IMPEGNI 504-506 DET.41/2025 2025-02-03 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4137 2025 182 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SCIESA IN PROSSIMITÀ CON VIA VANZO (ROTATORIA) PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN COSTRUZIONE. 2025-07-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4138 2025 181 ABBATTIMENTO DI PLATANO LUNGO VIA TERRAGLIO ALL’INCROCIO CON VIA CORRIDONI 2025-07-11 AMBIENTE 4139 2025 181 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CASO DI EVENTUALI RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – ANNO 2025. 2025-03-14 SERVIZI SOCIALI 4140 2025 181 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PERIODO DICEMBRE 2024 CIG. B3366C6843 2025-02-03 SERVIZI SOCIALI 4141 2025 180 : INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.714,70 2025-03-14 SERVIZI SOCIALI 4142 2025 180 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI E VIA FRANCHETTI PER INTERVENTO DI NATURA URGENTE DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA NERA. 2025-07-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4143 2025 180 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. PROPOSTA DANZA 9 ASRD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-02-03 SPORT 4144 2025 179 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA A. CANOVA NEI PRESSI DEL CIVICO 12 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION. 2025-07-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4145 2025 179 LEGGE REGIONALE 16 DEL 12/07/2007 ART. 16 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADATTAMENTO MEZZI DI LOCOMOZIONE PRIVATI - EURO 693,07 2025-03-14 POLITICHE DELLA CASA 4146 2025 179 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL GAZZETTINO ANNO 2025. 2025-01-31 CONTRATTI 4147 2025 178 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BATTISTI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2025-07-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4148 2025 178 ASSISTENZA TECNICA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 2 LETT. A) D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.013,00 IVA INCLUSA. CIG B60ECC56CF. 2025-03-14 GESTIONE DEL PERSONALE 4149 2025 177 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 13.633,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A 2025-03-14 RAGIONERIA 4150 2025 177 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. MOTO CLUB MOGLIANO VENETO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-31 SPORT 4151 2025 177 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE BARBIERO, CASONI E RAGAZZI DEL ‘99 PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA. 2025-07-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4152 2025 176 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 46/001 DEL 11/01/2025 - CIG. ZAB3A3AECC 2025-01-30 AMBIENTE 4153 2025 176 MODIFICA DELLA VIABILITÀ SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI IL GIORNO 13 LUGLIO 2025 2025-07-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4154 2025 176 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE SALDO ANNO 2024 2025-03-14 GESTIONE DEL PERSONALE 4155 2025 175 APPELLO DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI VENEZIA AVVERSO IL GIUDIZIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO (SENTENZA 283/2024) SUI RICORSI AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTI PER ANNO D’IMPOSTA 2018 IMU N. 132 E TASI N. 9 DEL 16/01/2024 (PROT. N. 4893 E 4891 DEL 08/02/2024) – CIG B604D77072 2025-03-14 UFFICIO TRIBUTI 4156 2025 175 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 51 DEL 26.01.2024 E D.D. 869 DEL 28.11.2024 2025-01-30 OPERE PUBBLICHE 4157 2025 175 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL’ART. 31, DPR 380/2001 PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA MAZZOCCO, 11 COSÌ INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. E FOGLIO 8, MAPPALE N. 237, N.C.T. FOGLIO 45 MAPPALE N. 346, AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ: SIGG. TRONCHIN GIANCARLA, TRONCHIN IVANO (EREDI TRONCHIN GINO) 2025-07-04 EDILIZIA PRIVATA 4158 2025 174 LIQUIDAZIONE PAGO PA AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 693 DEL 26.09.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TES....E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 2025-01-30 OPERE PUBBLICHE 4159 2025 174 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA. 2025-07-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4160 2025 174 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. 2025-03-14 GESTIONE DEL PERSONALE 4161 2025 173 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA SA ID RAG 71178 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 928 DEL 16.12.2024 AVENTE AD OGGETTO REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA ....E IMPEGNO PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI EURO 35,00 2025-01-30 OPERE PUBBLICHE 4162 2025 173 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO FRONTE CIVICO 95 PER LAVORI DI RIPRISTINO SPONDA DEL FOSSO DELLO SCOLO DELLE ACQUE. 2025-07-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4163 2025 173 FORNITURA DI UNA PLASTIFICATRICE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B5FD555D6D. IMPEGNO DI SPESA DI 317,90 (IVA ESCLUSA) 2025-03-14 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4164 2025 172 RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE FLUSSI SIUSS ANNO 2025. DITTA CLESIUS SRL DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.672,60 IVA INCLUSA. CIG: B182A0C4D0 2025-03-14 SERVIZI SOCIALI 4165 2025 172 CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ DELLA CORSIA DI MARCIA RISERVATA AI VEICOLI DIRETTI VERSO NORD, IN VIA PRA’ DEI ROVERI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TERRAGLIO, PER L’ESECUZIONE DI RIPRISTINO DI PUNTO LUCE. 2025-06-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4166 2025 172 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC SA ID RAG 36110 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 528 DEL 19.07.2024 AVENTE AD OGGETTO: NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SNC….E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC DI EURO 35,00. SUL CAP. 7434 ART. 90 EPF 2024 BILANCIO 2025 2025-01-30 OPERE PUBBLICHE 4167 2025 171 INAUGURAZIONE ANNO SPORTIVO 2025 – MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT. STADIO COMUNALE M. QUAGGIA, DOMENICA 23 MARZO 2025. COLLABORAZIONE CON MOGLIANO VENETO RUGBY SSDRL. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 65 DEL 05/03/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00. 2025-03-14 SPORT 4168 2025 171 IMPOSTA DI BOLLO ANTICIPATA DELL'A.T.E.R. DI TREVISO PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE ALLOGGI E.R.P PROT. N. 2913 STIPULATA TRA COMUNE E A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO IN DATA 27/01/2025. LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI EURO 32,00. 2025-01-30 OPERE PUBBLICHE 4169 2025 171 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VANZO FRONTE CIVICO 16 PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE. 2025-06-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4170 2025 170 D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER MOSTRA D'ARTE 2025-01-30 ASSOCIAZIONISMO 4171 2025 170 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE FRONTE CIVICO 38 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-06-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4172 2025 170 ACQUISTO DI SERVIZI LICENZE PER SOLUZIONE MODULI ANTIVIRUS, ANTISPAM E CONTESTUALE UPGRADE. DITTA INCARICATA FORSYSTEM DI FORNER PAOLO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.981,20 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: B603BF6E97 2025-03-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4173 2025 169 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEI PRESSI DEL CIVICO 129 PER IL POSIZIONAMENTO DI BETONIERA. 2025-06-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4174 2025 169 CONSULTAZIONE DATI MEDIANTE APPLICATIVO SINO AL 30.06.2025 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA FINO AL 31.12.2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ GPI S.P.A. DI TRENTO- RDO N 5153213. IMPEGNO DI SPESA DI EURO €. 2.069,69 IVA/C - CIG B5FFE0A51E 2025-03-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4175 2025 169 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UTENZA D.P.R. 634/94 CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE 2024 2025-01-29 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4176 2025 168 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2025 SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.464,40 IVA C.-CIG B5DA4E0C76 2025-03-13 AMBIENTE 4177 2025 168 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AUTOVEICOLO YA349AX 01/2025 - DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 2025-01-29 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4178 2025 167 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO “CONDOMINIO GIOVECCHI” CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698. PROROGA TEMPORALE ESECUZIONE LAVORI 2025-06-27 EDILIZIA PRIVATA 4179 2025 167 L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA ELENA IMPERATRICE DEL CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA . EURO 10.952,47 2025-01-29 AMBIENTE 4180 2025 167 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ALLA POLIZIA LOCALE SALDO ANNO 2024 2025-03-12 GESTIONE DEL PERSONALE 4181 2025 166 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. 2025-03-12 GESTIONE DEL PERSONALE 4182 2025 166 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI N. 39, CENSITO AL NCT: FOGLIO 41, MAPPALI 164 E 2946 – NCEU SEZ. E FOGLIO 4 MAPPALI 164 E 2946. 2025-06-27 EDILIZIA PRIVATA 4183 2025 166 LIQUIDAZIONE TRAMITE PAGO PA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DI GARA DI EURO 35,00 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINA N. 220 DEL 26.03.2024 2025-01-29 OPERE PUBBLICHE 4184 2025 165 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL/DELLA DIPENDENTE SIG./SIG.RA Z.I. 2025-03-12 GESTIONE DEL PERSONALE 4185 2025 165 ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER LA SCOPERTURA DELLA STELE IN MEMORIA DEI CARABINIERI CADUTI. 2025-06-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4186 2025 165 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU- PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI). PERIODO 2023-2029. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002163742 DEL 31/12/2024 DI EURO 3.538,00 IVA/C CIG 99233596E6 2025-01-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4187 2025 164 RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO C.I.G. 9646634E32 - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.238,08 2025-03-12 SERVIZI SOCIALI 4188 2025 164 LIQUIDAZIONE ALL’ IMPRESA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL DEL SALDO LAVORI DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 168 / 2024 PER MANUTENZIONE LANTERNE SEMAFORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B085BEAB5A 2025-01-29 OPERE PUBBLICHE 4189 2025 164 ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELL’AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PIA (LATO SUD) PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONDOMINIO MATTEOTTI SITO IN VIA PIA CIVICI 19-21-23. 2025-06-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4190 2025 163 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CON COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007). LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO DELL'IMPORTO DI EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO NEL B.U.R. 2025-01-29 OPERE PUBBLICHE 4191 2025 163 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 65 DEL 28/02/2025 AVENTE PER OGGETTO “CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI ‘RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE’”. 2025-06-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4192 2025 163 SOSTEGNO A FAVORE DI GRUPPO MUSICALE CITTA’ DI MOGLIANO VENETO APS ED A PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DI “ MOGLIANO CITTA’ DELLE DONNE MARZO 2025” . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 650,00. 2025-03-12 SERVIZI SOCIALI 4193 2025 162 AFFIDAMENTO TUTELA SECONDO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO D'APPELLO PROMOSSO CON PROT. 45987/2024 INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO SEZ.2 N. 175/2024 - DEP. 20/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA – CIG B5D9A240C1 2025-03-11 UFFICIO TRIBUTI 4194 2025 162 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ZARA N.3 INTERSEZIONE CON VIA DON G. BOSCO, CENSITO IN CATASTO: NCT FOGLIO 32, MAPPALE 320 – NCEU SEZ. D FOGLIO 6 MAPP. 320. 2025-06-20 EDILIZIA PRIVATA 4195 2025 162 LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.23 CANONE – OTT 24 – DIC 24 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N.242 2022 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD 2025-01-28 OPERE PUBBLICHE 4196 2025 161 SMALTIMENTO PANNE ASSORBENTI PIANTON - SE.FI. AMBIENTE SRL.- € 427,00 - CIG B4A2CB1864 2025-01-28 AMBIENTE 4197 2025 161 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO PER L'INIZIATIVA IL CARNEVALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DEL 4 MARZO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-03-07 CULTURA E TURISMO 4198 2025 161 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU VIA DELLA CROCE, VIA TRENTO, VIA PRA’ DEI ROVERI, VIA ORTIGARA, VIA PAVAN, VIA BRAIDA. 2025-06-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4199 2025 160 REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ PER EVENTI NEL CENTRO CITTADINO. 2025-06-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4200 2025 160 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 22.01.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 2.702,95 AL PERITO INDUSTRIAEL DANIELE PESSOTTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 743 DEL 18.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) 2025-01-28 OPERE PUBBLICHE 4201 2025 160 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""IL DECRETO P.A. E LA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE"" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE)." 2025-03-07 GESTIONE DEL PERSONALE 4202 2025 159 ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - EURO 2.709,86.= 2025-03-07 FORMAZIONE 4203 2025 159 LIQUIDAZIONE FATTURA 138/2025/S DEL 14.01.2025 DI EURO 2.000,00 DITTA PARTS & SERVICES CON SEDE A ROMA DI CUI ALL'IMPEGNO CON N. 948 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 (SERVIZIO DI CARROZZERIA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PARTS & SERVICES CON SEDE A ROMA. R.D.O. 3842613. CONSORZIATA ESECUTRICE DITTA OFFICINE VANZETTO 2.0 CON SEDE A MARCON (VE). 2025-01-28 OPERE PUBBLICHE 4204 2025 159 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, LATO SUD-OVEST E VIA ZARA PER ESIGENZE LEGATE ALL’EVENTO “PRIMA NOTTE BIANCA”. 2025-06-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4205 2025 158 LIQUIDAZIONE COOP. KIRIKU' SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE 2024 CIG B1EE7A56EB 2025-01-28 SERVIZI SOCIALI 4206 2025 158 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2025. EURO 1.250,00.= 2025-03-07 FORMAZIONE 4207 2025 157 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2025. EURO 1.200,00.=" 2025-03-07 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE 4208 2025 157 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR 2800000329 DEL 15/01/2025 DI EURO 8,13 IVA/C CIG. B41C615B34 2025-01-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4209 2025 157 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ DA VIA SOLFERINO CIVICI 4 E 2 AL CONFINE TERRITORIALE OVEST, PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-06-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4210 2025 156 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE SUL CAPITOLO 9074420 “LICENZE SOFTWARE” PER L’ANNO 2025 2025-03-07 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4211 2025 156 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 319 DEL 28.04.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIE TAVONI/TERRAGLIO 2025-01-28 OPERE PUBBLICHE 4212 2025 155 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI FRESATURA E ASFALTATURA MANTO STRADALE DI PICCOLE DIMENSIONI SU ALLACCI DEL GAS SU VIE COMUNALI VARIE. 2025-06-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4213 2025 155 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FASTWEB SPA RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DI CUI ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N. 557 DEL 29.07.2022 2025-01-28 OPERE PUBBLICHE 4214 2025 155 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30.04.2025 EURO 20.000,00 CIG 9161876B3E. 2025-03-06 OPERE PUBBLICHE 4215 2025 154 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNATI CON D.D. 968 DEL 19/12/2024 EURO 6.551,20. ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI 2025-03-06 AMBIENTE 4216 2025 154 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA E VIA DON BOSCO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE OGNI SABATO DALLE ORE 19.30 FINO ALLE ORE 15.00 DI LUNEDÌ FINO ALLA FINE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO E IN OCCASIONE DI EVENTI PROGRAMMATI DALLA GIUNTA COMUNALE. 2025-06-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4217 2025 154 FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - D.D. N. 865/2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO 2025-01-28 ASSOCIAZIONISMO 4218 2025 153 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 152 DELL’11.06.25. MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA IV NOVEMBRE, PER EVENTO PREVISTO PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2025. 2025-06-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4219 2025 153 DETERMINAZIONE N. 1031 DEL 27/12/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA) - CIG Z2B3DE3528. 2025-03-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4220 2025 153 D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE FRAZIONE DI ZERMAN 2025-01-28 ASSOCIAZIONISMO 4221 2025 152 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2025 - EURO 1.060,00 2025-03-05 GESTIONE DEL PERSONALE 4222 2025 152 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO 2025-01-28 ASSOCIAZIONISMO 4223 2025 152 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA E VIA DON BOSCO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, PER EVENTO PREVISTO PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2025. 2025-06-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4224 2025 151 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASONI – EX ESSICCATOIO - PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO. 2025-06-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4225 2025 151 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO-MAZZOCCO APS 2025-01-28 ASSOCIAZIONISMO 4226 2025 151 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DEGLI ARTT. 70-BIS DEL CCNL 21-5-2018 E 84 BIS DEL C.C.N.L. 16-11-2022 PER L'ANNO 2025 - EURO 3.628,00 2025-03-05 GESTIONE DEL PERSONALE 4227 2025 150 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. A.S. ZERMAN ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-28 SPORT 4228 2025 150 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO." 2025-03-05 GESTIONE DEL PERSONALE 4229 2025 150 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI “RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO”. 2025-06-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4230 2025 149 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025 - EURO 32.679,00 2025-03-05 GESTIONE DEL PERSONALE 4231 2025 149 ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 211° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI. 2025-06-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4232 2025 149 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-28 SPORT 4233 2025 148 D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV 2025-01-28 CULTURA E TURISMO 4234 2025 148 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER NON UTILIZZO A CAUSA DI PRINCIPIO DI INCENDIO ALL’INTERNO DI LOCALE SEMINTERRATO ADIBITO A MAGAZZINO A SERVIZIO DELL’UNITÀ ABITATIVA SITA A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA CIV. 105. 2025-06-05 EDILIZIA PRIVATA 4235 2025 148 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025. EURO 5.518,00 2025-03-05 GESTIONE DEL PERSONALE 4236 2025 147 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA XXIV MAGGIO FRONTE CIVICO 14B PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-06-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4237 2025 147 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024 DI ATTUAZIONE DGC N. 345 DEL 18/12/2024. EXTRADRY ULTIMATE FRISBEE ASSOCIATION ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-28 SPORT 4238 2025 147 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.967,00. 2025-03-05 GESTIONE DEL PERSONALE 4239 2025 146 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 15 DEL 16-01-2025: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 84 C.C.N.L. 16-11-2022 - EURO 166,73. 2025-03-05 GESTIONE DEL PERSONALE 4240 2025 146 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIV. 103 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN PONTEGGIO MOBILE. 2025-06-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4241 2025 146 LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. 2025-01-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4242 2025 145 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,00. 2025-03-04 ANAGRAFE 4243 2025 145 PROROGA ORDINANZA N° 127 DEL 12/05/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA DELLE AZALEE, VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO”. 2025-05-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4244 2025 145 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL SERVIZIASERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2024. (CIG B114DE6C9A). 2025-01-27 PATRIMONIO 4245 2025 144 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0047970 DEL 31/12/2024 DI EURO 12,19 IVA/C CIG ZAB2B90E4D 2025-01-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4246 2025 144 INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) – IST 02565. IMPEGNO DI SPESA (EURO 901,5 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI). 2025-03-04 ANAGRAFE 4247 2025 144 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 133 DEL 14/05/2025 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO. 2025-05-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4248 2025 143 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE PER L'ANNO 2025 2025-03-04 GESTIONE DEL PERSONALE 4249 2025 143 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-27 SPORT 4250 2025 143 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA IL 30/05/2025. 2025-05-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4251 2025 142 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A MOGLIANO VENETO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ‘PRIMI PASSI IN MOTO’ IN DATA 25/05/2025. 2025-05-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4252 2025 142 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 4.780,00 2025-03-03 SERVIZI SOCIALI 4253 2025 142 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. NEW GYM DANCE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-27 SPORT 4254 2025 141 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLE GIORNATE DI 31 MAGGIO, 1 E 2 GIUGNO 2025 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “TORNEO DI CALCETTO”. 2025-05-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4255 2025 141 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGIO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. CIG 9827917DA9 CUP E61B17000170004.. 2025-03-03 OPERE PUBBLICHE 4256 2025 141 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. CLAP PROJECT ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-27 SPORT 4257 2025 140 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA DEI PRATI, 7/B - 7/C COSÌ INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. C FOGLIO 24, MAPPALI 295-296-299-300-564 AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ: VANZETTO PAOLO, VANZETTO MAURIZIO, GOBBO SUSANNA 2025-05-21 EDILIZIA PRIVATA 4258 2025 140 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO VENETO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-27 SPORT 4259 2025 140 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK PERIODO 31.12.2024-31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.587,58. CIG: B4F618D173 2025-03-03 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4260 2025 139 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE 2025. 2025-03-03 CULTURA E TURISMO 4261 2025 139 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA SERVIZIO CEDOLE ONLINE – 2^ ANNUALITÀ 2025-01-27 SERVIZI SCOLASTICI 4262 2025 139 ABBATTIMENTO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ANCHE DI ALTO FUSTO SITA LUNGO IL TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE DELLA STRADA TERRAGLIO – DA VIA MARCONI CIVICO 127 E FINO A SUD A CONFINE CON IL COMUNE DI VENEZIA. 2025-05-21 AMBIENTE 4263 2025 138 D.D. 806 DEL 30/10/2024 E D.D. 959 DEL 19/12/2024. ACES EUROPE- LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AI DIRITTI DI IMMAGINE CONNESSI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 + IVA AL 22% REVERSE CHARGE. 2025-01-27 SPORT 4264 2025 138 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIV. 103 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN PONTEGGIO MOBILE. 2025-05-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4265 2025 138 "SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"". ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.499,20= (IVA INCLUSA). CIG B5C649E37C ." 2025-03-03 BIBLIOTECA 4266 2025 137 LIQUIDAZIONE POSTE EASY BASIC - MESE DI DICEMBRE 2024 2025-01-24 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4267 2025 137 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARCONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA E SFALCIO ESSENZE ARBOREE ALL’INTERNO DEL FOSSATO. 2025-05-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4268 2025 137 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTA' PRESSO IL SOGG. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO GENNAIO - APRILE 2025. CIG. B0A995A28E 2025-03-03 SERVIZI SOCIALI 4269 2025 136 CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 2025-01-24 SERVIZI CIMITERIALI 4270 2025 136 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SU VIA BOLDINI PER OPERAZIONI ELETTORALI. 2025-05-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4271 2025 136 CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. MANIFESTAZIONE “L’ALA SEGNA UN GOAL” . INCONTRO DI CALCETTO SOLIDALE CON L’ASSOCIAZIONE ALA AUTISMO APS DI RONCADE. PALESTRA G. MENEGAZZI, DOMENICA 2 MARZO 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 46 DEL 19/02/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2025-03-03 SPORT 4272 2025 135 "DETERMINA DIRIGENZIALE N. 810 DEL 30/10/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER ""STAGE CON ALESSIA MAURELLI (CAPITANA DELLE FARFALLE)""" 2025-01-24 SPORT 4273 2025 135 RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.2 2025-03-03 POLITICHE DELLA CASA 4274 2025 135 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CANONICA FRONTE IL CIVICO 33, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-05-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4275 2025 134 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV 2025-01-24 CULTURA E TURISMO 4276 2025 134 PROROGA ORDINANZA N° 117 DEL 29/04/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VIA CROCE”. 2025-05-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4277 2025 134 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI N. 6 CONFEZIONI DI COPERTINE PER PROTEZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E SCOFFONE”. ORDINE DIRETTO ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 948,55= (IVA COMPRESA). CIG: B5BC2A055B 2025-03-03 BIBLIOTECA 4278 2025 133 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO. 2025-05-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4279 2025 133 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. CLUB IL CAVALLO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-24 SPORT 4280 2025 133 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA VANZO E VIA SAN MICHELE. 2025-03-03 ASSOCIAZIONISMO 4281 2025 132 APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 2025-03-03 ASSOCIAZIONISMO 4282 2025 132 MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO. 2025-05-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4283 2025 132 LIQUIDAZIONE TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE 2025-01-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4284 2025 131 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA IV NOVEMBRE PER LO STAZIONAMENTO DI UN CAMION GRU PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI. 2025-05-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4285 2025 131 LIQUIDAZIONE BERTAZZONI S.R.L. - FORNITURA ALLESTIMENTO VEICOLO POLIZIA LOCALE 2025-01-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4286 2025 131 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI PER LA PROMOZIONE DI UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO MARZO 2025. 2025-03-03 SERVIZI SOCIALI 4287 2025 130 VARIAZIONE IN AUMENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A, SEDE DELLA GUARDIA MEDICA. 2025-02-28 CONTRATTI 4288 2025 130 LIQUIDAZIONE F.LLI LOMBATTI S.P.A. - FORNITURA VEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE 2025-01-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4289 2025 130 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI. 2025-05-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4290 2025 129 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. KANGOO JUMPS MOGLIANO VENETO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-23 SPORT 4291 2025 129 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA BERCHET PER IL GIORNO 18/05/2025. 2025-05-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4292 2025 129 D.C.C. N. 77/2024 E D.D. N. 1009/2024. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE. 2025-02-28 CONTENZIOSO 4293 2025 128 ORDINANZA DI DISSEQUESTRO DI PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO HOTEL DUCA D’AOSTA - P.ZZA DUCA D’AOSTA CIV. 31 – MOGLIANO V.TO. 2025-05-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4294 2025 128 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 (L'AMORE RISPETTA..SE FA MALE NON E' AMORE) 2025-01-23 SERVIZI SOCIALI 4295 2025 128 ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2024 2025-02-27 UFFICIO TRIBUTI 4296 2025 127 PROROGA ORDINANZA N° 84 DEL 27/03/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA DELLE AZALEE, VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO”. 2025-05-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4297 2025 127 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2025-01-23 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4298 2025 127 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. 2025-02-27 UFFICIO TRIBUTI 4299 2025 126 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI EFFETTUARE INTERVENTI DI ISPEZIONE IN VARI SOTTOPASSI DEL COMUNE. 2025-05-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4300 2025 126 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 22-20, N. 151-20, N. 163-20, N. 178-20, N. 189-20, N.31-21, N. 96-21 A FAVORE FASTWEB SPA, N.158-20 A FAVORE SIG. M.D., N.188-21 A FAVORE TODOS.IT SRL, N.74-23 A FAVORE FARMACIA ALLA MARCA. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA PRATICA N.10-25 A FAVORE CAM PERFORAZIONI SRL 2025-02-27 OPERE PUBBLICHE 4301 2025 126 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA 7GG EDICOLA. 2025-01-23 CONTRATTI 4302 2025 125 ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALL’IMMOBILE IN DISUSO UBICATO IN VIA TERRAGLIO, 23. 2025-05-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4303 2025 125 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB ANNO 2025. 2025-01-23 CONTENZIOSO 4304 2025 125 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 20.231,00 2025-02-27 RAGIONERIA 4305 2025 124 CANONE ANNUALE 2024. ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. - ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO KM 7+074 EURO 401,53 2025-01-22 AMBIENTE 4306 2025 124 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00 (IVA ESENTE). 2025-02-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4307 2025 124 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELL’AREA DI PARCHEGGIO DI VIA MONTE CIVETTA, AL CIVICO 7. 2025-05-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4308 2025 123 SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI PARCELLA N. 11 DEL 15/01/2025 DI EURO 6.445,50 IVA/C CIG B4AFA383AB 2025-01-22 AMBIENTE 4309 2025 123 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 52,37 (IVA COMPRESA) CIG Z093A5F6A2. 2025-02-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4310 2025 123 PROROGA ORDINANZA N° 227 DEL 28/09/2023 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA”. 2025-05-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4311 2025 122 CANONE ANNUALE ANAS SPA 2024 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO FATTURA 0074003121 2025-01-22 AMBIENTE 4312 2025 122 CANONE DI SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE SAAS DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA - DITTA VERBATEL S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.111,00 (IVA COMPRESA) CIG Z4F37C5723. 2025-02-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4313 2025 122 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELL’AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PIA. 2025-05-05 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4314 2025 121 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 5 AL 11 MAGGIO 2025 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE “FESTA DEI FIORI” CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO. 2025-04-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4315 2025 121 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS. 2025-02-26 SERVIZI SOCIALI 4316 2025 121 OPERAZIONI CIMITERIALI SVOLTE PRESSO I CIMITERI DI MOGLIANO VENETO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 2025-01-22 SERVIZI CIMITERIALI 4317 2025 120 LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 5 MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 2025-01-22 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4318 2025 120 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RASCHIATURA DEI MARCIAPIEDI IN VIA DEI TULIPANI. 2025-04-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4319 2025 120 PROROGA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI IN DIFFICOLTA' PRESSO SOGG.409977 PERIODO MARZO MAGGIO 2025 CIG. B581335CDD. 2025-02-26 SERVIZI SOCIALI 4320 2025 119 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2025 (EURO 282.936,42=.) 2025-02-25 SERVIZI SOCIALI 4321 2025 119 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PEDALATA ECOLOGICA” PREVISTA PER IL GIORNO 01/05/2025 ED IN CASO DI MALTEMPO DOMENICA 04/05/2025. 2025-04-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4322 2025 118 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DEI CADUTI. 2025-04-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4323 2025 118 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 9443 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00 PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2025. 2025-02-25 SERVIZI SOCIALI 4324 2025 118 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE INTERMEDIA I.B. SRL 2025-01-22 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4325 2025 117 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU VIA DELLA CROCE. 2025-04-29 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4326 2025 117 INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE ACCREDITATE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SOGG. 27318 PER LA PERMANENZA PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025. 2025-02-25 SERVIZI SOCIALI 4327 2025 117 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. D.N.A. DANZA NELL’ANIMA ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-22 SPORT 4328 2025 116 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI GIOVEDÌ 1° MAGGIO 2025. 2025-04-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4329 2025 116 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA YES TICKET, BUONI YES TICKET. IMPEGNO DI SPESA 60.000,00 (IVA INCLUSA). CIG B5A5F52072. 2025-02-24 GESTIONE DEL PERSONALE 4330 2025 116 D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2025-01-22 SPORT 4331 2025 115 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-21 SPORT 4332 2025 115 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA TUBATURA IN VIA ZERMANESA. 2025-04-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4333 2025 115 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISPOSTA QUESITO IN MATERIA DI PERSONALE VALEVOLE PER N. 2 QUESITI - DITTA PUBLIKA SERVIZI SRL . IMPEGNO DI SPESA EURO 305,00 (IVA COMPRESA). CIG B5C16013CF. 2025-02-21 GESTIONE DEL PERSONALE 4334 2025 114 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORINO, LUNGO LA RECINZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI, PER POTATURA SIEPE. 2025-04-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4335 2025 114 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA FINO AL 31.12.2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ GPI S.P.A. DI TRENTO- RDO N. 5093801. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.665,43 IVA/C CIG B5B2168A9E 2025-02-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4336 2025 114 PAGAMENTO FATT. 0000492 DEL 31/12/2024 UNA CASA PER L'UOMO 2025-01-21 POLITICHE DELLA CASA 4337 2025 113 "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO ""CONDOMINIO GIOVECCHI"" CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698. PROROGA TEMPORALE ESECUZIONE LAVORI." 2025-04-24 EDILIZIA PRIVATA 4338 2025 113 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. F.C. UNION PRO 1928 SSDRL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-21 SPORT 4339 2025 113 AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ DI PERSONALE DIPENDENTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. 2025-02-20 GESTIONE DEL PERSONALE 4340 2025 112 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BONISIOLO N. 1 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “REBELLA LOVE FESTIVAL” DAL 24/04/2025 AL 02/05/2025. 2025-04-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4341 2025 112 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2024 2025-01-21 SERVIZI SCOLASTICI 4342 2025 112 AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B5B47270CA. IMPEGNO DI SPESA DI 2.565,00 (IVA ESCLUSA) 2025-02-20 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4343 2025 111 A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 2025-02-20 UFFICIO TRIBUTI 4344 2025 111 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SANT’ELENA PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE A ZERMAN. 2025-04-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4345 2025 111 LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 3 MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 2025-01-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4346 2025 110 LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2024 2025-01-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4347 2025 110 PROROGA ORDINANZA N° 89 DEL 27/03/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET, VIA VANZO E VIA SCIESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A”. 2025-04-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4348 2025 110 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 5.830,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A 2025-02-20 RAGIONERIA 4349 2025 109 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO POSTO A EST DEL PARCO PRIMAVERA PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE DI CANTIERE. 2025-04-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4350 2025 109 CUP: E62H23003930004 PARCO DELLE API. CIG A027EB223E. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA. EURO 44.581,44 IVA/ COMPRESA 2025-02-20 AMBIENTE 4351 2025 108 SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA OBS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.600,12 (IVA COMPRESA) CIG B59E00EA91. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4352 2025 108 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA PIANTE. 2025-04-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4353 2025 108 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 2025-01-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4354 2025 107 NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. CIG B2359F111D - CUP E63F24000000001. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2025-02-20 OPERE PUBBLICHE 4355 2025 107 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI 2025-01-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4356 2025 107 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI VENERDÌ 25 APRILE 2025. 2025-04-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4357 2025 106 ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA IN VIA RONZINELLA ED IN VIA SASSI NELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE DUE STRADE. 2025-04-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4358 2025 106 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON LA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI UN ALBERO. EURO 572. CIG B2775A55AF - RIDUZIONE IMPORTO IMPEGNATO A FAVORE DELLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL PER DIMINUZIONE IVA SUI LAVORI CIG A0220D8F58. CUP E65F22000100001 2025-02-20 OPERE PUBBLICHE 4359 2025 106 LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2024 - DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-01-21 RAGIONERIA 4360 2025 105 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 18 APRILE 2025 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO. 2025-04-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4361 2025 105 PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO A RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI APLEONA ITALY S.P.A. FATTURA FPA25-00002 DEL 07/01/2025 DI EURO 3.666,89 IVA/C CIG Z8232A2165 2025-01-21 AMBIENTE 4362 2025 105 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO ALL’ING. GIORDANO RASERA CON STUDIO A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV). TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5056384 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.799,20 - CUP E61B21004590004 - CIG B58D657438. 2025-02-19 OPERE PUBBLICHE 4363 2025 104 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV) SVOLTA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA IN BASE ALL'ART. 37, COMMA A 4, LETT. B) DEL D.LVO 50/2016. DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 182/PA DEL 31/12/2024 DI EURO 94.575,10 IVA/C. CIG 88776883E5 2025-01-21 AMBIENTE 4364 2025 104 CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 PARI AD EURO 2.100,00. 2025-02-19 AMBIENTE 4365 2025 104 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA PRATI, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA. 2025-04-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4366 2025 103 LIQUIDAZIONE ALL'ING. PAOLO PAVANATO PER SERVIZI SVOLTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA DI CUI AGLI IMPEGNI D.D. 634 DEL 06.09.2023 E D.D. 869 DEL 28.11.2024. 2025-01-21 OPERE PUBBLICHE 4367 2025 103 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELL’EVENTO PROMOSSO DA INDACO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 27 APRILE 2025. 2025-04-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4368 2025 103 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00 2025-02-19 SERVIZI SOCIALI 4369 2025 102 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 1.700,00 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER LA PROMOZIONE DELLE PROGETTUALITÀ ANNO 2025. 2025-02-19 SERVIZI SOCIALI 4370 2025 102 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO, PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2025. 2025-04-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4371 2025 102 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE'. AFFIDAMENTO SERVICE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE AL GEOM. BUSON SIMONE (CIG Z07343BEF4) DI CUI ALLA DETERMINA N. 995 DEL 07/12/2021. LIQUIDAZIONE EURO 8.454,60. 2025-01-21 OPERE PUBBLICHE 4372 2025 101 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA N. 49 PER LAVORI DI NUOVE INFRASTRUTTURE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE. 2025-04-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4373 2025 101 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI ODV PER INIZIATIVA “MAZZOCCO IN MASCHERA” DEL 15 MARZO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-19 CULTURA E TURISMO 4374 2025 101 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE ANNO 2025. 2025-01-20 CONTRATTI 4375 2025 100 SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SERVERPLAN SRL SOCIETÁ UNIPERSONALE FATTURA N. 681 DEL 03/01/2025 DI EURO 162,26 IVA/C CIG B4415916F2 2025-01-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4376 2025 100 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI OPERE FISSE IN VIA IV NOVEMBRE. 2025-04-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4377 2025 100 RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.1 2025-02-19 POLITICHE DELLA CASA 4378 2025 99 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 07/04/2025 AL 15/05/2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI. 2025-04-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4379 2025 99 IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00 2025-02-18 CONTRATTI 4380 2025 99 "LIQUIDAZIONE ALL' ATI ORIBELLI SAS - GPS SEGNALETICA SRL DI CUI ALL'IMPEGNO DETERMINA N. 242 2022 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ ""GLOBAL SERVICE VIABILITÀ"" - INTERVENTI EXTRA CANONE ED EXTRA FRANCHIGIA (RIBASSO DI GARA) - CODICE C.I.G. 91432321BD" 2025-01-20 OPERE PUBBLICHE 4381 2025 98 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' T.E.R.R.A. S.R.L. PER SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA ANALISI CRITICA DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE NELLA PROCEDURA PAUR 46/2024 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 814 DEL 31/10/2024 2025-01-20 PIANIFICAZIONE E SIT 4382 2025 98 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE IN VIA CASONI IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 41, MAPPALE N. 82 (EX ESSICATOIO) 2025-04-04 EDILIZIA PRIVATA 4383 2025 98 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2025-02-18 RAGIONERIA 4384 2025 97 "RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNI DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23 GENNAIO 2025 AD OGGETTO ""APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027""" 2025-02-18 RAGIONERIA 4385 2025 97 LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO TFE INGEGNERIA PER SERVIZI TECNICI IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 787 DEL 29.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: VERIFICA CONFIGURAZIONE EDILE/STRUTTURALE DELLA SCUOLA “G. VERDI”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIOVANNI CURCULACOS DELLO STUDIO T.F.E. INGEGNERIA 2025-01-20 OPERE PUBBLICHE 4386 2025 97 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO “CONDOMINIO GIOVECCHI” CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698. LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE NS. ORDINANZA N. 90 DEL 28/03/2025. 2025-04-03 EDILIZIA PRIVATA 4387 2025 96 MOM COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8, ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000617 DEL 31/12/2024 DI EURO 2.912,26 IVA/C CIG B3E4BBF0BB 2025-01-20 AMBIENTE 4388 2025 96 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI OPERE FISSE IN VIA PRÀ DEI ROVERI. 2025-04-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4389 2025 96 UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175. COMMA 5-QUATER, LETT. C) E 187, COMMA 3-QUINQUIES, D.LGS. 267/2000. 2025-02-18 RAGIONERIA 4390 2025 95 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BELLINI, PER L’INSTALLAZIONE DI RECINZIONI DI CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE E CICLABILE. 2025-04-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4391 2025 95 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2024 CIG B5A5BD0B61 2025-02-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4392 2025 95 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – DICEMBRE 2024 2025-01-17 SERVIZI SCOLASTICI 4393 2025 94 PROROGA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - CIG DERIVATO 7320548351 2025-02-18 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4394 2025 94 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-17 SPORT 4395 2025 94 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE ROSE PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA. 2025-04-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4396 2025 93 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TRIESTE, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-04-01 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4397 2025 93 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PARI AD EURO 22.100,80. 2025-02-18 AMBIENTE 4398 2025 93 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IL PESCO ATTIVITA' 2024. 2025-01-17 SERVIZI SOCIALI 4399 2025 92 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO MARY POPPINS SECONDO SEMESTRE 2024 2025-01-17 SERVIZI SOCIALI 4400 2025 92 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU: VIA ZERMANESA, VIA XXIV MAGGIO, VIA DEGLI ALPINI, VIA DELLA CROCE. 2025-03-31 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4401 2025 92 BANDO CONTRIBUTO TARI - ANNO 2025. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2025-02-18 SERVIZI SOCIALI 4402 2025 91 FORNITURA IN ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2025-2027. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.148,60 (IVA COMPRESA). CIG B577D97510. 2025-02-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4403 2025 91 LIQUIDAZIONE INFOCAMERE SCPA - ACCESSO INIPEC SECONDO SEMESTRE 2024 2025-01-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4404 2025 91 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE E INIBIZIONE DEL TRANSITO PEDONALE IN VIA BELLINCIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA E ACQUE METEORICHE. 2025-03-31 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4405 2025 90 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE – DICEMBRE 2024 2025-01-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4406 2025 90 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO “CONDOMINIO GIOVECCHI” CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698. 2025-03-28 EDILIZIA PRIVATA 4407 2025 90 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO. EURO 7.000,00 CIG 7665717DC6 CIG DERIVATO 933269A97. 2025-02-17 OPERE PUBBLICHE 4408 2025 89 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY SSD A RL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4409 2025 89 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET, VIA VANZO E VIA SCIESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-03-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4410 2025 89 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. IMPEGNO DI SPESA AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA. 2025-02-17 OPERE PUBBLICHE 4411 2025 88 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. POLISPORTIVA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4412 2025 88 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE BADESSE AL CIVICO 5 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON ELEVATORE. 2025-03-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4413 2025 88 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO AFAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. EURO 38.000,00 CIG ZA13637B72 2025-02-14 OPERE PUBBLICHE 4414 2025 87 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4415 2025 87 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO) 2025-02-14 OPERE PUBBLICHE 4416 2025 87 MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEI SOTTOPASSI DI VIA PRÀ DEI ROVERI, GIOBERTI, MARIGNANA, DELLA CROCE, PRATI, ROMA, DEL CRISTO, MALOMBRA, SAN MICHELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI SOTTOPASSI. 2025-03-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4417 2025 86 ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2024. 2025-02-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4418 2025 86 PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. INCARICO TRIENNALE 2024-2026. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 DEL 19/12/2024 DI EURO 9.999,93 IVA/C IN FAVORE DI POLAB SRL. CIG B00F8AFA02 2025-01-15 AMBIENTE 4419 2025 86 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARTIRI DELLE FOIBE PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA. 2025-03-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4420 2025 85 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE BADESSE PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON SCALA. 2025-03-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4421 2025 85 CANONE ANNO 2025 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG B56DC12AC8. 2025-02-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4422 2025 85 LIQUIDAZIONE A FAVORE AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 946 DEL 12.12.2023 2025-01-15 OPERE PUBBLICHE 4423 2025 84 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01/07/2023 -31/12/2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE SOCIETA' EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. FATTURA NR. 242 DEL 23/12/2024 DI EURO 25.512,13 IVA/C CIG 9837885F83 2025-01-15 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4424 2025 84 MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA DELLE AZALEE, VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO. 2025-03-27 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4425 2025 84 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI VENEZIA PER DEPOSIZIONE PIETRE D’INCIAMPO GIORNATA DELLA MEMORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-02-13 CULTURA E TURISMO 4426 2025 83 LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA.AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 75/2024 DEL 31/12/2024 DI EURO 7.475,10 IVA/C CIG B1D19B3156 2025-01-15 AMBIENTE 4427 2025 83 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2024 ED ACCONTO ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 21.138,99. 2025-02-13 GESTIONE DEL PERSONALE 4428 2025 82 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 43 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO PER IL CEDIMENTO DI UNA SPONDA. 2025-03-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4429 2025 82 LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2024 VIA TOMMASINI 2 - DOLOMITI ENERGIA SPA 2025-01-15 RAGIONERIA 4430 2025 82 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA) 2025-02-13 ANAGRAFE 4431 2025 81 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 13.000,00= ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS. PER LA 39° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI DEL 15 E 16 FEBBRAIO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-02-13 CULTURA E TURISMO 4432 2025 81 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANT'ELENA ZERMAN DI MOGLIANO VENETO 2025-01-15 ASSOCIAZIONISMO 4433 2025 81 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA COLELLI IN OCCASIONE DELL’EVENTO DI “APERTURA ANNO SPORTIVO 2025, MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT”. 2025-03-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4434 2025 80 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. D.N.A. DANZA NELL’ANIMA ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4435 2025 80 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-02-12 CULTURA E TURISMO 4436 2025 80 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MATTEOTTI N. 29A PER LO STAZIONAMENTO DI UN FURGONE CON PIATTAFORMA PER LAVORI DI TRASLOCO PRESSO ABITAZIONE PRIVATA. 2025-03-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4437 2025 79 ABBONAMENTO AI SERVIZI DI ENTIONLINE: RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE ANNO 2025. 2025-01-15 CONTRATTI 4438 2025 79 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANPI MARIA BRAUT MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA ""PROGRAMMA PER GLI 80 ANNI DELLA LIBERAZIONE"" ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2025-02-12 CULTURA E TURISMO 4439 2025 79 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 10 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA PIANTE. 2025-03-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4440 2025 78 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LAVORO SOCIALE ANNO 2025. 2025-01-15 CONTRATTI 4441 2025 78 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FIUME CIVICO 11 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTA. 2025-03-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4442 2025 78 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2025-02-11 GESTIONE FINANZIARIA 4443 2025 77 ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA DON BOSCO CIVICO 41, PER “EVENTO MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA GRATUITA”. 2025-03-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4444 2025 77 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL PARCO STORICO MONUMENTALE CAREGARO NEGRIN PER GLI ANNI 2025-2026. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MARCO TOSATO P.IVA: 00581090289 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 12.000,00 - CIG B57A7D61E3 2025-02-11 AMBIENTE 4445 2025 77 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4446 2025 76 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE LUNGO IL LATO SUD DEL CIVICO 6 DI VIA MONTE PERALBA PER IL POSIZIONAMENTO DI UNO SCAVATORE. 2025-03-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4447 2025 76 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 105,00. 2025-02-11 CONTRATTI 4448 2025 76 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE REGIONE VENETO 2025-01-15 ASSOCIAZIONISMO 4449 2025 75 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA PIRANDELLO CIVICO 49, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2025-03-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4450 2025 75 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE - ANNO 2025. EURO 2.333,08. (NO CIG) 2025-02-11 AMBIENTE 4451 2025 75 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS 2025-01-15 ASSOCIAZIONISMO 4452 2025 74 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYPESTCONTROL DI CAVARZERE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.736,00 IVA C. - CIG.B58F9EE2DB 2025-02-11 AMBIENTE 4453 2025 74 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE OMEGA APS 2025-01-15 ASSOCIAZIONISMO 4454 2025 74 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE FRONTE CIVICO 29, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO. 2025-03-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4455 2025 73 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLE GIORNATE DI 16 MARZO 2025 E 30 MARZO 2025 PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI “TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO UNDER 14” E “35° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO”. 2025-03-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4456 2025 73 D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UNITRE 2025-01-15 ASSOCIAZIONISMO 4457 2025 73 DISMISSIONE DEL MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO NON FUNZIONANTE/IRREPARABILE 2025-02-11 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4458 2025 72 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2100,00 2025-02-10 SERVIZI SOCIALI 4459 2025 72 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. SCHERMA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4460 2025 72 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BOLDINI AL CIVICO 9, PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE. 2025-03-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4461 2025 71 PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.760,00=. PERIODO GENNAIO – APRILE 2025. CIG: B5819B9D57. 2025-02-10 SERVIZI SOCIALI 4462 2025 71 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE LUNGO IL LATO SUD DEL CIVICO 6 DI VIA MONTE PERALBA PER IL POSIZIONAMENTO DI UNO SCAVATORE. 2025-03-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4463 2025 71 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4464 2025 70 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. RANCH ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4465 2025 70 FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1 2025-02-07 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4466 2025 70 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA XXIV MAGGIO LUNGO IL LATO EST DEL CIVICO 14/B DI VIA MAMELI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO DELLA LINEA IDRICA - ACQUEDOTTO 2025-03-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4467 2025 69 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A MOGLIANO VENETO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ‘CARNEVALE MOGLIANESE’ IN DATA 09/03/2025. 2025-03-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4468 2025 69 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, UFFICIO STATO CIVILE. 2025-02-07 GESTIONE DEL PERSONALE 4469 2025 69 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4470 2025 68 ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARGHE DI REPERIBILITÀ IN OGNI UNITÀ CONDOMINIALE, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2025-03-06 AMBIENTE 4471 2025 68 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SERVIZIO FINANZIARIO, UFFICIO RAGIONERIA. 2025-02-07 GESTIONE DEL PERSONALE 4472 2025 68 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. KARATE 2001 ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4473 2025 67 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ATLETICA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4474 2025 67 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.570,00=. PERIODO GENNAIO – APRILE 2025. CIG: B5816E03C3 2025-02-06 SERVIZI SOCIALI 4475 2025 67 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA AL CIVICO 123, PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO SUPERIORE AI 35Q. 2025-02-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4476 2025 66 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4477 2025 66 PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2025 CIG: B581335CDD 2025-02-06 SERVIZI SOCIALI 4478 2025 66 ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA DELLO SCOUTISMO N. 24. 2025-02-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4479 2025 65 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PARI AD EURO 3.520,00 IVA C. (NO CIG) 2025-02-06 AMBIENTE 4480 2025 65 "D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. A.S. ZERMAN - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00" 2025-01-15 SPORT 4481 2025 64 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PARI AD EURO 2.640,00 IVA C. (NO CIG) 2025-02-06 AMBIENTE 4482 2025 64 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZALE PERTINI PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON SCALA. 2025-02-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4483 2025 64 FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO 2025-01-15 ASSOCIAZIONISMO 4484 2025 63 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 14/2021. TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO: BERNARDINI LUCA, NATO A ARZIGNANO (VI) IL 06/01/1973 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DELLO SCOUTISMO, 2/B INT. 9 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE BERNARDINI MARCO NATO A VENEZIA IL 31/01/2003 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN P.ZZA G. SARAGAT N. 1C/4; VANZELLA PAMELA, NATA A VENEZIA IL 26/06/1982 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN P.ZZA G. SARAGAT N. 1C/4 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE BERNARDINI MARCO NATO A VENEZIA IL 31/01/2003 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN P.ZZA G. SARAGAT N. 1C/4. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4485 2025 63 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2025. DITTA INCARICATA: ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S. DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 671,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG B51480FC0C 2025-02-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4486 2025 63 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024 2025-01-15 RAGIONERIA 4487 2025 62 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 57/2021. RESPONSABILE: KOZAK KLAUDIA, NATA A MATESZALKA (UNGHERIA) IL 16/08/2000 E RESIDENTE A DOBRECEN (UNGHERIA) PACIKERTU 132 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4488 2025 62 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2025. EURO 254,50.= 2025-02-06 CONTRATTI 4489 2025 62 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2024 2025-01-14 CULTURA E TURISMO 4490 2025 61 CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5V02 DEL 31/12/2024 2025-01-14 CULTURA E TURISMO 4491 2025 61 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 227/2020. RESPONSABILE: BULICANU ION NATO A BUCAREST (RO) IL 26/05/1983 E RESIDENTE A GARII CATELU N. 170 A AP. 18 (ROMANIA) – C.I. N. 792082 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4492 2025 61 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FALCOMER S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI EURO 265.013,85. CIG B48517C12B CUP E67H23001240004. 2025-02-06 OPERE PUBBLICHE 4493 2025 60 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 139/2021. RESPONSABILE: SUCIU MIMI, NATA A GURA HOMORULUI (RO) IL 14/11/1978 E RESIDENTE A JUD. SV ORS. GURA HOMORULUI (RO) STR. PAJISTEI 6 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4494 2025 60 SALDO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DA CORTINA S.R.L. 2025-01-14 CONTENZIOSO 4495 2025 60 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. CON SEDE A VO’ (PD) - IMPEGNO DI EURO 208.148,26 – CIG B48BB12307 - CUP E61B21004590004. 2025-02-06 OPERE PUBBLICHE 4496 2025 59 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023. SUBIMPEGNI : ALLINEAMENTO PER CIG INSERITI IN GESTIONALE. 2025-02-06 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4497 2025 59 LIQUIDAZIONE FATTURA 876/2024 SISTEMAZIONE POSIZIONI PENSIONE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI TREVISO 2025-01-14 GESTIONE DEL PERSONALE 4498 2025 59 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 89/2021. TRASGRESSORE: STANCIU IRINA MARIA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 26/06/2001 E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) PTA. UZINEI 15 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4499 2025 58 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11. 2025-01-14 CONTRATTI 4500 2025 58 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 144/2025 SUBIMPEGNO 505/2025 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023 E N.147/2025 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1071 DEL 29/12/2023 - SERVIZI ASSICURATIVI 2025-02-06 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4501 2025 58 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 27/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: POZZOBON PAOLO, NATO A VENEZIA IL 01/07/1945 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (VE) IN PIAZZA G. SARAGAT 1/A INT. 4; C.F.: PZZPLA45L736E 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4502 2025 57 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00. 2025-02-06 PATRIMONIO 4503 2025 57 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 119/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: SOC. HOTEL DUCA D’AOSTA SRL P.IVA 04183870262, CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ROMA N. 6/2,PEC:HOTELDUCADAOSTA@PEC.IT GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA “HOTEL DUCA D’AOSTA” CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PIAZZA DUCA D’AOSTA N. 31, NELLA PERSONA DELL’AMMINISTRATORE UNICO GASPARINI LEO NATO A VENEZIA IL 28/10/1947 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ROMA N. 6/2.C.F. GSPPLEO47R28L736F 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4504 2025 57 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – DICEMBRE 2024 2025-01-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4505 2025 56 CANONE ANNO 2025 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG B56DA02711. 2025-02-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4506 2025 56 PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPOSTO PUBBLICO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E DI COLLEGAMENTO TRA LE SEDI DEL DISTRETTO SANITARIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.154,79 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S. 2025-01-13 AMBIENTE 4507 2025 56 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 117/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BOJONCA LIVIU NATO A IALOVENI (MDA) IL 28/09/1988 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA MONTI N. 14 INT. 2 C.F. BJNLVI88P28Z140J TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA “STUDIO VENICE” SITA IN VIA BATTISTI N. 4/3 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4508 2025 55 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 116/2021. OBBLIGATO IN SOLIDO: UNICO SRL CON SEDE A VENEZIA MESTRE IN VIALE ANCONA 12, P. IVA 04128270271, PEC: UNICOSRLNAPPO@LEGALMAIL.IT, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NAPPO FRANCESCO NATO A NOLA (NA) IL 28/10/1983 C.F.: NPPFNC83R28F924X; 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4509 2025 55 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 31/12/2025, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6750,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO 7916955DEE 2025-02-06 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4510 2025 54 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 95/2021. TRASGRESSORE: VELTRI WILLIAM NATO A PAOLA (CS) IL 02/08/1999 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA TERRAGLIO, 224 INT. 5; C. F.: VLTWLM99M02G317B 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4511 2025 54 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI (ART. 84 DEL T.U.E.L.). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. 2025-02-06 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4512 2025 54 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ANNO 2024 . 2025-01-13 AMBIENTE 4513 2025 53 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 151/2021. RESPONSABILE: PATELLA GIADA, NATA A VENEZIA IL 29/06/1984 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA T. DAL MONTE N. 21 INT. 3 - C.F.: PTLGDI84H69L736E. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4514 2025 53 LIQUIDAZIONE FATTURA 376-FE DEL 04/12/2024 BR SERVICE ANTINCENDIO 2025-01-13 GESTIONE DEL PERSONALE 4515 2025 53 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025. 2025-02-06 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4516 2025 52 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 120/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: PESCE DANIELE, NATO A MIRANO (VE) IN DATA 07/07/1984 E RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N. 10. C.F. PSCDNL84L07F241O TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N. 13 A/3 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4517 2025 52 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2025 - EURO 1.300,00 2025-02-06 GESTIONE DEL PERSONALE 4518 2025 52 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE RELATIVI ALL’OPERA PUBBLICA “RELIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CUP E65F23003420004” 2025-01-13 OPERE PUBBLICHE 4519 2025 51 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 67/2021. TRASGRESSORE: BATA ILONA, NATA A HAJDUBOSZOMENI (UNGHERIA) IL 03/10/1994 E RESIDENTE A HORTOBAGY (UNGHERIA) CAP 4071 BORSOSI UT 30. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4520 2025 51 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI MOTTA DI LIVENZA PER LA PROMOZIONE DI UN EVENTO LEGATO ALLA PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI RISCHI CARDIOLOGICI, PREVISTO PER IL 9 FEBBRAIO 2025. 2025-02-06 SERVIZI SOCIALI 4521 2025 51 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE RELATIVI ALL’OPERA PUBBLICA “RELIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI CUP E61B23000350004” 2025-01-13 OPERE PUBBLICHE 4522 2025 50 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 129/2021. TRASGRESSORE: BATA ILONA, NATA A HAJDUBOSZOMENI (UNGHERIA) IL 03/10/1994 E RESIDENTE A HORTOBAGY (UNGHERIA) CAP 4071 BORSOSI UT 30. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4523 2025 50 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO EVENTO DI PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA DEL PROGETTO ""MEDIA.AZIONE"" E DEL VIDEO ""CENTRA IL CORAGGIO CON L'OBIETTIVO""" 2025-01-10 SERVIZI SCOLASTICI 4524 2025 50 "CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE""" 2025-02-06 PUNTO COMUNE 4525 2025 49 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 118/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BOJONCA FELICIA NATA A IALOVENI (MDA) IL 23/11/1989 RESIDENTE A 31021 - MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BATTISTI N. 4/5 C.F. BJNFLC89S63Z140T TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA “STUDIO VENICE” SITA IN VIA BATTISTI N. 4/3 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4526 2025 49 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 (CANONE + ONERI DUVRI + EXTRACANONE) 2025-01-10 SERVIZI SCOLASTICI 4527 2025 49 RINNOVO CONTRATTO REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE, ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L’UOMO. 2025-02-06 POLITICHE DELLA CASA 4528 2025 48 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.760,00= A FAVORE DEL SOGG.N. 376458. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CIG: B3366C6843. 2025-02-06 SERVIZI SOCIALI 4529 2025 48 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – DICEMBRE 2024 2025-01-10 SERVIZI SCOLASTICI 4530 2025 48 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 126/2021. TRASGRESSORE: RODRIGUEZ CHRISTIAN FABIAN, NATO A SANTAFE DI BOGOTA (COL) IL 08/11/1992 E RESIDENTE A 31046 - ODERZO (TV) IN VIA ENRICO MATTEI, 26. C.F. RDRCRS92S08Z604U 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4531 2025 47 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE ""GLOBAL SERVICE VIABILITA"". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE ANNO 2024" 2025-02-05 OPERE PUBBLICHE 4532 2025 47 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – ANNO 2024 2025-01-10 SERVIZI SCOLASTICI 4533 2025 47 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 149/2021. RESPONSABILE: COSTANTA ECATERINA, NATA IN MOLDAVIA IL 21/08/1977 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TESTORI N. 11C INT. 13 - C.F.: CSTCRN77M61Z140I. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4534 2025 46 REGISTRAZIONE DI NATURA CONTABILE E PATRIMONIALE IN ENTRATA ED IN USCITA PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DELLA NUOVA PASSERELLA IN ACCIAIO SULLA FOSSA STORTA DI COLLEGAMENTO FRA LE VIE CARDUCCI E VIA DE GASPERI. PRATICA SUAP N.02437440270-03072020-0929 2025-02-05 OPERE PUBBLICHE 4535 2025 46 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 143/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARINKOVIC RAJKO, NATO A SABAC (SERBIA) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A 35126-PADOVA IN VIA TODESCO 1/1. C.F.: MRNRJK59S16Z118Q 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4536 2025 46 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C. COMPETENZA DICEMBRE 2024 2025-01-10 AMBIENTE 4537 2025 45 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - DICEMBRE 2024 2025-01-10 AMBIENTE 4538 2025 45 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE – REG. N. 84/2023. RESPONSABILE: BORDIGNON PAOLO NATO A MONTEBELLUNA IL 09/03/1970 E RESIDENTE A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) IN VIA EUROPA CIV. 3 – IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. CON SEDE IN VIA MONTE GRAPPA CIV. 21/A, VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) - PARTITA IVA 03344050269. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4539 2025 45 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. EURO 300,00 CIG NON NECESSARIO. 2025-02-05 OPERE PUBBLICHE 4540 2025 44 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - APRILE 2025 PARI AD EURO 82.090,00=. 2025-02-05 SERVIZI SOCIALI 4541 2025 44 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 70/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4542 2025 44 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315 DEL 23/12/2024 A FAVORE DI SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. DI EURO1.342,00 IVA/C 2025-01-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4543 2025 43 SALDO QUERELE E.P. E D.B. 2025-01-10 CONTENZIOSO 4544 2025 43 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 76/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4545 2025 42 CORSO DI FORMAZIONE PER NEOASSUNTI POLIZIA LOCALE PER N. 1 DIPENDENTE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 (IVA ESENTE) CIG B567854B75. 2025-02-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4546 2025 42 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI- MESE NOVEMBRE 2024 2025-01-10 RAGIONERIA 4547 2025 42 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 127/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4548 2025 41 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 132/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000 SE RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4549 2025 41 LIQUIDAZIONECANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI OTT/NOV/DIC 2024 2025-01-10 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4550 2025 41 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023. SUBIMPEGNI : ALLINEAMENTO PER CIG INSERITI IN GESTIONALE ANNI 2025-2026 2025-02-03 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4551 2025 40 "WEBINAR ""IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ EUROPEO PER COMUNI E PROVINCE E LE ULTERIORI NOVITÀ DELLA MANOVRA 2025"" DEL 6 NOVEMBRE 2024" 2025-01-10 RAGIONERIA 4552 2025 40 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L’ANNO 2025. COMPENSAZIONE CONTABILE ENTRATA E SPESA PER CANONE ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER EURO 21.669,27 E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER EURO 3.014,66. 2025-01-31 SPORT 4553 2025 40 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 122/2021. TRASGRESSORE: FAVARETTO SABRA, NATA A VENEZIA IL 05/11/1986 E RESIDENTE A 31021 - MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA 196 INT. 2. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4554 2025 39 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' ""GLOBAL SERVICE VIABILITA'"" CIG 91432321BD. PRESA D’ATTO ADEGUAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 35.392,99" 2025-01-30 OPERE PUBBLICHE 4555 2025 39 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 26/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: OSAIGBOVO ISAAK, NATO A BENIN CITY (NIGERIA) IL 03/03/1973 E RESIDENTE A SCORZÈ (VE) IN VIA M. ANTELAO N. 3/7; C.F.: SGBSC173C03Z335Z. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4556 2024 39 LIQUIDAZIONE POSTE EASYBASIC - MESE DI NOVEMBRE 2025-01-10 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4557 2025 38 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 43.436,23 IVA C. CIG 91432321BD 2025-01-30 OPERE PUBBLICHE 4558 2025 38 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 121/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: SAMSON BENJAMIN, NATO IN NIGERIA IL 16/04/1980 E RESIDENTE A 31100 -TREVISO IN VIA CASTELLANA 5 C.F. SMSBJM80D16Z335E. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4559 2025 38 PAGAMENTO TARI 3^ QUADRIMESTRE 2024 2025-01-10 RAGIONERIA 4560 2025 38 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""SERVIZIO FINANZIARIO” PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026" 2025-12-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE 4561 2025 37 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 56/2021. RESPONSABILE: LISCO GIUSEPPE, NATO VENEZIA IL 10/06/1962 E RESIDENTE A 30175-VENEZIA IN VIA PALLADIO 26/16 MARGHERA) – C.F.: LSCGPP62H10L736D. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4562 2025 37 COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010- NOMINA COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-30 GESTIONE DEL PERSONALE 4563 2025 37 LIQUIDAZIONE FATTORA PELLEGRINI 24CP00012045DEL 30/12/2024 2025-01-09 GESTIONE DEL PERSONALE 4564 2025 37 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""SVILUPPO ORGANIZZATIVO"". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026" 2025-12-24 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4565 2025 36 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""SERVIZI CULTURALI"". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026" 2025-12-23 CULTURA E TURISMO 4566 2025 36 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ORTOLAN NR. 5 PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4567 2025 36 N. 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI – PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO N. 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 PARAGRAFO 9.1 – REIMPUTAZIONE DA FPV 2025 A RESIDUI 2024 PER €. 71.534,67. 2025-01-29 GESTIONE FINANZIARIA 4568 2025 35 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE INTROITATA AL 31/12/2024. LIQUIDAZIONE DI E. 1.231,99 PARTITE DI GIRO 2025-01-29 RAGIONERIA 4569 2025 35 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE"". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026" 2025-12-23 GESTIONE DEL PERSONALE 4570 2025 35 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA S. PAVAN ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 26-28 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4571 2025 35 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MARCO DUS DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE AMBIENTALI PRESSO IL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MARCO DUS NOTA PER COMPENSO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DEL 27/11/2024 DI EURO 2.053,00 2025-01-09 AMBIENTE 4572 2025 34 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO"". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026" 2025-12-23 AMBIENTE 4573 2025 34 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ROSMINI. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4574 2024 34 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D'URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DELL’ATTO DI MUTUO DISSENSO, CORRELATO ALL’ACCORDO TRANSATTIVO DELLA CAUSA R.G. N. 4792/2019 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA, E DELLA CAUSA R.G. N. 997/2022 PENDENTE AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 3.667,80, IVA COMPRESA (CIG. B50D437327). 2025-01-29 CONTRATTI 4575 2025 33 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DELLA COSTITUZIONE. 2025-02-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4576 2025 33 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4435. EURO 250,00 2025-01-29 CONTRATTI 4577 2025 33 LIQUIDAZIONE FATTURA 2486 CORSO PUBLIKA PERSONALE 2025-01-09 GESTIONE DEL PERSONALE 4578 2025 33 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""AREA SVILUPPO ECONOMICO"". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026" 2025-12-23 AMBIENTE 4579 2025 32 NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 2025-12-19 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4580 2025 32 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NELLE VIE ILARIA ALPI E MARTIRI DELLE FOIBE. 2025-02-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4581 2025 32 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI ANNO 2025 2025-01-29 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4582 2025 32 LIQUIDAZIONE FATTURA 2169 CORSO PUBLIKA PERSONALE 2025-01-09 GESTIONE DEL PERSONALE 4583 2025 31 CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE 2 E 5 GENNAIO 2026 E APERTURA POSTICIPATA NEL POMERIGGIO DEL 23 DICEMBRE 2025. 2025-11-17 GESTIONE DEL PERSONALE 4584 2025 31 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BENETTON N. 2 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU. 2025-02-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4585 2025 31 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2025 2025-01-28 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4586 2025 31 LIQUIDAZIONE FATTURA 23/E DEL 22.11.2024 COMMISSARIO PSICOLOGO CONCORSO VIGILI 2025-01-09 GESTIONE DEL PERSONALE 4587 2025 30 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – DICEMBRE 2024 2025-01-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4588 2025 30 RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO FINO AL 25/02/2027. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-28 SERVIZI SOCIALI 4589 2025 29 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZALE MONS. FEDALTO, IN VIA DE GASPERI E IN VIA DON BOSCO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 39° MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO 2025 DAL 15 AL 16 FEBBRAIO 2025. 2025-02-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4590 2025 29 CONFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE – DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI – DELL’INCARICO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO 2025-10-08 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4591 2025 29 IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154.94. CIG B4E4E1F6C0 2025-01-28 SERVIZI CIMITERIALI 4592 2025 29 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” CANONE BIMESTRALE NOV-DIC 2024 2025-01-09 SERVIZI SCOLASTICI 4593 2025 28 MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 1020 DEL 31.12.2024 PRATICA EDILIZIA N. SUE 621/22/1 CODICE SUAP 1089 2025-01-28 OPERE PUBBLICHE 4594 2025 28 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA 2025-01-08 RAGIONERIA 4595 2025 28 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO - TORNI. ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 11 E DELL’ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. DITTA 01: GRANFATTI ELIO. REPERTORIO N. 4460 DEL 06/10/2025. (DECRETO N° 09 REGISTRO ESPROPRI) 2025-10-06 OPERE PUBBLICHE 4596 2025 27 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 12/02/2025 AL 30/04/2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI. 2025-02-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4597 2025 27 ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 21 DELLA LEGGE 23/12/1998, N. 448, DELLE AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENT’ANNI PORZIONI DI VIA SELVE E VIA VERDI. REP. 4461 DEL 06/10/2025 2025-10-06 PATRIMONIO 4598 2025 27 MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1016 DEL 31.12.2024 - PRATICA EDILIZIA N. SUE 502/22/1 CODICE SUAP 1136 2025-01-28 OPERE PUBBLICHE 4599 2025 27 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI NOVEMBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA 2025-01-08 RAGIONERIA 4600 2025 26 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA VERDI NR. 18 PER LO STAZIONAMENTO DI UN’AUTOSCALA E DUE FURGONI PER LAVORI DI TRASLOCO. 2025-02-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4601 2025 26 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO STAFF DEL SINDACO AI SENSI ART. 90 TUEL E ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, A DECORRERE DAL 01-02-2025. 2025-01-28 GESTIONE DEL PERSONALE 4602 2025 26 PERCORSO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ ZERMAN. ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 11 E DELL’ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. DITTA 01:BONAVENTURA ELEONORA, BONAVENTURA MATTEO E BONAVENTURA RICCARDO; DITTA 02: BORTOLATO DAVIDE E MASSAROTTO MIRELLA. REPERTORIO 4459 DEL 30.09.2025. DECRETO N. 10 REGISTRO ESPROPRI. 2025-09-30 OPERE PUBBLICHE 4603 2025 26 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI MESE NOVEMBRE 2024 - EDISON ENERGIA SPA 2025-01-08 RAGIONERIA 4604 2025 25 DECRETO SINDACALE DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI (SISTEMA PCC - AREA RGS) 2025-09-08 RAGIONERIA 4605 2025 25 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1010 DEL 27-12-2024. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 165 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2025 DELLA DIPENDENTE C.R.. 2025-01-23 GESTIONE DEL PERSONALE 4606 2025 25 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE”. 2025-02-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4607 2025 25 SALDO SERVIZIO GESTIONE E PAGAMENTO TASSE AUTO DEL PARCO COMUNALE ANNO 2024 2025-01-08 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4608 2025 24 DIPENDENTE Z.L.: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE AD ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A DECORRERE DAL 16-02-2025 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. 2025-01-23 GESTIONE DEL PERSONALE 4609 2025 24 LIQUIDAZIONE FATTURA 111 DEL 21/12/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA VISITE MEDICO DEL LAVORO DOTT. FANELLI GIANLUCA 2025-01-08 GESTIONE DEL PERSONALE 4610 2025 24 CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO 2025-07-31 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4611 2025 23 ASSEGNAZIONE PER MOBILITÀ INTERNA INTERSETTORIALE DIPENDENTE M.E., IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 1, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI, AL SETTORE 3 - SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA, PUNTO COMUNE. 2025-01-23 GESTIONE DEL PERSONALE 4612 2025 23 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2025 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO. 2025-02-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4613 2025 23 ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 2. DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE. 2025-07-18 PIANIFICAZIONE E SIT 4614 2025 23 LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A. ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2024 2025-01-08 SERVIZI SOCIALI 4615 2025 22 DECRETO DI NOMINA DEL VICESEGRETARIO COMUNALE 2025-07-11 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4616 2025 22 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X E IN VIA VANZO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-01-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4617 2025 22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANGSA GIORNATA MONDIALE AUTISMO 2024. 2025-01-08 SERVIZI SOCIALI 4618 2025 22 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO F.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 22-02-2025. 2025-01-23 GESTIONE DEL PERSONALE 4619 2025 21 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG B53464AA42. 2025-01-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4620 2025 21 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA C. BATTISTI IN PROSSIMITÀ DELL’INTERSEZIONE CON VIA BARBIERO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2025-01-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4621 2025 21 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANGSA ATTIVITA' 2024 2025-01-08 SERVIZI SOCIALI 4622 2025 21 DECRETO SINDACALE SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI NEI CASI DI ASSENZA E/O IMPEDIMENTO PER I DIRIGENTI PRIVI DI DELEGA INTERNI 2025-07-11 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4623 2025 20 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/03/2025 AL 28/02/2026. CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO: B520AAA3FF. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1017 DEL 31/12/2024 2025-01-23 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4624 2025 20 MODIFICA ORDINANZA N° 13 DEL 23/01/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BELLINCIONI PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI UNA GRU DI CANTIERE”. 2025-01-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4625 2025 20 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO B.A.A. E MINORE PERIODO 14/11/2024 - 31/12/2024 CIG. B1EE614BFF 2025-01-08 SERVIZI SOCIALI 4626 2025 20 NOMINA DATORI DI LAVORO E ATTRIBUZIONE COMPETENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. 2025-07-03 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4627 2025 19 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 E PAR. 8 DELL'ALLEGATO A/2 AL D.LGS. 118/2011. 2025-01-16 GESTIONE FINANZIARIA 4628 2025 19 LIQUIDAZIONE COOP. LA ESSE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. DAL 14/11/2024 AL 31/12/2024 CIG. B0A995A28E 2025-01-08 SERVIZI SOCIALI 4629 2025 19 "DECRETO SINDACALE DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE 1 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE"" AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000" 2025-07-01 GESTIONE DEL PERSONALE 4630 2025 19 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER IL RIPRISTINO STRADALE SU: VIA TERRAGLIO, VIA BARBIERO, VIA S. PELLICO. 2025-01-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4631 2025 18 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER IL RIPRISTINO STRADALE SU: VIA TORNI, VIA M. CIMONE, VIA DE GASPERI, VIA TAVONI, VIA BERCHET, VIA VOLTA, VIA L. DA VINCI, VIA RONZINELLA, VIA ZERMANESA, VIA MAMELI ALL’INCROCIO CON VIA XXIV MAGGIO. 2025-01-29 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4632 2025 18 PROCEDURA VALUTATIVA PER LA PROGRESSIONE “ORDINARIA” VERTICALE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO LO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE – UFFICIO CONTENZIOSO E CONTRATTI. APPROVAZIONE DEI VERBALI E NOMINA DEL VINCITORE. 2025-01-16 GESTIONE DEL PERSONALE 4633 2025 18 "DETERMINA DIRIGENZIALE N. 905 DEL 10/12/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD PER ""G.P. CONCORDIA MOGLIANESE - GARE INTERREGIONALI F.I.B."" DEL 15 SETTEMBRE 2024." 2025-01-08 SPORT 4634 2025 17 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- EURO 878,47 2025-01-16 GESTIONE DEL PERSONALE 4635 2025 17 ABBATTIMENTO TIGLIO (TILIA SP.) SITO IN VIA TERRAGLIO PRESSO L’AREA VERDE DEL CIV. 3 (COMUNE DI MOGLIANO VENETO) E CONTRASSEGNATO CON IL N. 3378 DEL CENSIMENTO ARBOREO - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI ART. ART. 54 COMMA 4 D.LGS. 167/2000. 2025-01-28 AMBIENTE 4636 2025 17 LIQUIDAZIONE COOP. LA ESSE GESTIONE CENTRO DONNA PERIODO OTT. - DIC. 2024 CIG B25C4F2291 2025-01-08 SERVIZI SOCIALI 4637 2025 16 CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172. 2025-01-08 CONTRATTI 4638 2025 16 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 28/01/2025 AL 30/04/2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI. 2025-01-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4639 2025 16 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- EURO 683,73 2025-01-16 GESTIONE DEL PERSONALE 4640 2025 16 "CHIUSURA PARCO DELLA CULTURA ""ANTONIO CAREGARO NEGRIN"" PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PARCO." 2025-06-09 AMBIENTE 4641 2025 15 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 2025-01-08 OPERE PUBBLICHE 4642 2025 15 REVOCA ORDINANZA N. 458 DEL 31/12/2024 DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST AVVIATA CON SCIA IN DATA 05/12/2017 E CONTESTUALE DIFFIDA AD UTILIZZARE I LOCALI AL PRIMO PIANO AD USO TURISTICO. IMMOBILE SITO IN VIA TOTI DAL MONTE, 22 2025-01-24 ATTIVITA' ECONOMICHE 4643 2025 15 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 84 C.C.N.L. 16-11-2022 - EURO 18.899,27. 2025-01-16 GESTIONE DEL PERSONALE 4644 2025 15 "INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM RELATIVO AL SETTORE 1 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE""" 2025-06-03 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4645 2025 14 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA MARIGNANA N. 45 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI “DEPOSIZIONE DELLE PIETRE D’INCIAMPO” IL 28/01/2025. 2025-01-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4646 2025 14 ATTRIBUZIONE FUNZIONI ALLA DOTT.SSA RITA CORBANESE RELATIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ATTO DI MUTUO DISSENSO PARZIALE. 2025-05-29 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4647 2025 14 LIIQUIDAZIONE AL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 477 DEL 20.06.2024 PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSE SCUOLE DI PROPRIETA' DELL'ENTE 2025-01-08 OPERE PUBBLICHE 4648 2025 14 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- EURO 5.496,31 2025-01-16 GESTIONE DEL PERSONALE 4649 2025 13 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE MESI DI OTTOBRE / NOVEMBRE -TELECOM 2025-01-07 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4650 2025 13 "ATTRIBUZIONE AL SEGERETARIO GENERALE DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI DELLE FUNZIONI E RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI RELATIVE AL SETTORE ""STAFF DEL SEGRETARIO"", DELL'INCARVO DI RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRSPARENZA NONCHE' DEI IPOTERI SOSTITUTIVI DI CUI ALL' ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241 1990." 2025-05-12 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4651 2025 13 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 7.654,49. 2025-01-16 GESTIONE DEL PERSONALE 4652 2025 13 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BELLINCIONI PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI UNA GRU DI CANTIERE. 2025-01-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4653 2025 12 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO: ART. 141-BIS DEL R.D.6.05.1940 N. 635, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S. – TRIENNIO 2025-2027 2025-04-28 ATTIVITA' ECONOMICHE 4654 2025 12 GIORNO DELLA MEMORIA 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.500,00.= ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SGUARDO. ASSUNZIONE IMPEGNODI SPESA 2025-01-16 CULTURA E TURISMO 4655 2025 12 LIQUIDAZIONE ARCARI SRL - PERIODICO COMUNALE L'ECO DI MOGLIANO 2025-01-07 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4656 2025 11 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER IL RIPRISTINO STRADALE SU: VIA ROMA, VIA MAMELI, VIA G. SOZZI, VIA OLME, VIA CASONI, VIA RAGUSA, VIA ALTINIA, VIA F.LLI BONOTTO, VIA BOLDINI, VIA PALMA IL VECCHIO, VIA TOTI DAL MONTE, VIA MONTE SANTO, VIA TALETE, VIA XXIV MAGGIO, VIA MARTIRI BELFIORE INTERSEZIONE CON VIA MARIGNANA, VIA I. MONTANELLI, VIA DELLA CROCE, VIA SAN MICHELE, VIA MACCHIAVELLI, VIA PIA, VIA C. GRIS, VIA S. ELENA, VIA RONZINELLA, VIA VINCENZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA COLELLI, VIA PREGANZIOL INCROCIO CON VIA MALOMBRA, VIA BERCHET, VIA G. FATTORI, VIA RIMINI, VIA MAROCCHESA, VIA MAZZINI, VIA DEGLI ALPINI, VIA BARBIERO, VIA N. SAURO, VIA I. NIEVO INCROCIO CON VIA CASONI E VIA F. DE PIERI. 2025-01-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4657 2025 11 CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE). 2025-01-15 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4658 2025 11 "DETERMINA DIRIGENZIALE N. 860 DEL 27/11/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI TENNIS CLUB MOGLIANO ASD PER ""TORNEO OPEN CITTÀ DI MOGLIANO VENETO- X EDIZIONE""" 2025-01-07 SPORT 4659 2025 10 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 17/04/2025 AL 24/04/2025 2025-04-16 AMBIENTE 4660 2025 10 ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA DON BOSCO CIVICO 41, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA FESTIVITÀ DI SAN SEBASTIANO, PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE. 2025-01-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4661 2025 10 "INTERVENTI FORMATIVI A CURA DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO RIVOLTO AL PERSONALE DELL'ENTE SUI TEMI: ""AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E PUBBLICAZIONI, ASPETTI LEGALI E OPERATIVI (16-01-2025) - ""L'ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAENTO 679/16 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ASPETTI LEGALI ED OPERATIVI NELLA CREAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY"" (30-01-2025): IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,00 IVA ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 10 C. 20 D.P.R. 633/1972 E ART. C. 10 L.537/1993." 2025-01-15 FORMAZIONE 4662 2025 9 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A ZERMAN IN OCCASIONE DELLA SECONDA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI SABATO 18 GENNAIO 2025. 2025-01-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4663 2025 9 QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L'ANNO 2025 2025-01-15 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4664 2025 9 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024" 2025-01-03 CULTURA E TURISMO 4665 2025 9 DELEGA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 17/04/2025 AL 24/04/2025. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “SVILUPPO ECONOMICO”. 2025-04-16 AMBIENTE 4666 2025 8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/2024 DITTA STILLEGNO DI CETTOLIN BEPPINO PER FORNITURA CASETTA IN LEGNO 2025-01-03 ASSOCIAZIONISMO 4667 2025 8 INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE 2025-04-15 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4668 2025 8 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. CORREZIONE ERRORE MATERIALE PUNTI 1) E 2) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 926 DEL 16.12.2024. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 . APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E REIMPUTAZIONE A RESIDUI 2024 DELL'IMPORTO DI EURO 71.534,67. CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001. 2025-01-15 OPERE PUBBLICHE 4669 2025 8 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO AL CIVICO 28 PER LO STAZIONAMENTO DI ELEVATORE ESTERNO E UN FURGONE PER LAVORI DI TRASLOCO SU PROPRIETÀ PRIVATA. 2025-01-16 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4670 2025 7 ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL’ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO – PREGANZIOL – CASIER. 2025-04-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4671 2025 7 FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2024 - D.D. N. 865 DEL 27/11/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV 2025-01-03 ASSOCIAZIONISMO 4672 2025 7 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI DELL'ESERCIZIO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 68.685,00 2025-01-15 GESTIONE DEL PERSONALE 4673 2025 6 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA N. 41 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER LAVORI EDILI. 2025-01-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4674 2025 6 ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL’ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO – PREGANZIOL – CASIER. 2025-04-08 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4675 2025 6 LIQUIDAZIONE FATTURA MOMO S.R.L. - DICEMBRE 2024 2025-01-03 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4676 2025 6 SELEZIONE PER PROGRESSIONI TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022. PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO SETTORE 2°, AREA SVILUPPO ECONOMICO E SETTORE 3°, SPORTELLO POLIFUNZIONALE E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3°, AREA SERVIZI ALLA PERSONA. APPROVAZIONE DEI VERBALI E NOMINA DEI VINCITORI. 2025-01-15 GESTIONE DEL PERSONALE 4677 2025 5 CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELL'INTERA GIORNATA DI VENERDI' 2 MAGGIO 2025. 2025-04-03 GESTIONE DEL PERSONALE 4678 2025 5 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI A DECORRERE DAL 01-02-2025. 2025-01-15 GESTIONE DEL PERSONALE 4679 2024 5 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 768 DEL 24.10.2024 AVENTE AD OGGETTO LA FORNTIURA E POSA DI DUE PARETI ATTREZZATE CON SERRAMENTI PRESSO L'ADILO NIDO LILLIPUT. 2025-01-03 OPERE PUBBLICHE 4680 2025 5 MODIFICA AL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ LUNGO VIA DON GOTTARDI. 2025-01-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4681 2025 4 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA N. 9 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER LAVORI DI CONSEGNA E MONTAGGIO ARREDAMENTI PRESSO ABITAZIONE SITA IN PIAZZA CADUTI 32/5. 2025-01-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4682 2025 4 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 27 /03/2025 AL 28/03/2025 2025-03-26 AMBIENTE 4683 2025 4 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 173.327,44 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE 2025-01-15 GESTIONE DEL PERSONALE 4684 2025 3 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025 2025-01-15 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4685 2025 3 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SRL CON SEDE A TORRE DI MOSTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 528 DEL 19.07.2024 PER LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI - ANNO 2024. 2025-01-02 OPERE PUBBLICHE 4686 2025 3 DELEGA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 27 /03/2025 AL 28/03/2025. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “SVILUPPO ECONOMICO”. 2025-03-26 AMBIENTE 4687 2025 3 ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA ROMA N. 127. 2025-01-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4688 2025 2 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DEI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DETERMINA A CONTRARRE 2025-01-13 SERVIZI SCOLASTICI 4689 2025 2 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 931 DEL 07.12.2023 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA 2025-01-02 OPERE PUBBLICHE 4690 2025 2 NOMINA DEL VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 TUEL E DELL’ART. 27 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI – PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE. 2025-01-21 GESTIONE DEL PERSONALE 4691 2025 2 ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA DELLO SCOUTISMO N. 24. 2025-01-07 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4692 2025 1 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SEGRETERIA GENERALE A DECORRERE DAL 01-02-2025. 2025-01-13 GESTIONE DEL PERSONALE 4693 2025 1 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CORTELLAZZO PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-01-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4694 2024 1 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""SVILUPPO ORGANIZZATIVO"". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025" 2025-01-02 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE 4695 2024 1036 N. 1 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025-2026 PER IL TRAMITE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 E RE-IMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA. 2024-12-31 RAGIONERIA 4696 2024 1035 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI € 23.014,91 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. E DI EDISON ENERGIA S.P.A. 2024-12-31 RAGIONERIA 4697 2024 1034 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2024. PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 120 DLGS 36/2023 CONTRATTO RDO 4289595 LIMITATAMENTE A SERVIZI AMONEY PA E CONNETTORE PAGOPA. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00- CIG B15EB716E0 2024-12-31 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4698 2024 1033 PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO DI VOLONTARIATO MOGLIANO VENETO ODV. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024-12-31 ASSOCIAZIONISMO 4699 2024 1032 COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL'ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER EURO 226,89 A FAVORE DEL SOGGETTO INTESA SAN PAOLO SPA 2024-12-31 RAGIONERIA 4700 2024 1031 COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2024. 2024-12-31 GESTIONE DEL PERSONALE 4701 2024 1030 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027. COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.150,00 IVA AL 22% ESCLUSA. CIG: B4F73A5FE1 2024-12-31 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4702 2024 1029 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - ART. 1, COMMA 15, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022  - ART. 17, D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 112. IMPEGNO DI SPESA AGGIO 1% A CARICO DEGLI ENTI CREDITORI SULLE SOMME RISCOSSE EURO 2.000,00 (ONERI INCLUSI) 2024-12-31 UFFICIO TRIBUTI 4703 2024 1028 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 962,50= CIG ZE335D59DB 2024-12-31 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4704 2024 1027 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI E STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""M. QUAGGIA” PER L'ANNO 2024 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 2.400,00." 2024-12-31 RAGIONERIA 4705 2024 1026 INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. 2024-12-31 UFFICIO TRIBUTI 4706 2024 1025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025 E AD ANCI DIGITALE SERVIZI DI BASE DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026. EURO 4.640,00.= 2024-12-31 CONTRATTI 4707 2024 1024 RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - DPO (DATA PROTECTION OFFICER). PERIODO 01/01/2025-31/12/2026. EURO . CIG: B4F3B99F89 2024-12-31 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4708 2024 1023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP BANDI PNRR DIGITALE 2026 PERIODO 15/01/2025 - 30/06/2026. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. IMPORTO DI SPESA EURO 10.760,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: B50FE49AD4 2024-12-31 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4709 2024 1022 SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024 E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD CIG Z251EA1D25. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.445,11 2024-12-31 RAGIONERIA 4710 2024 1021 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PARCHEGGIO ATTREZZATO) IN VIA ILARIA ALPI E IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE A SCOMPUTO ONERI. IMPORTO EURO 107.177.38. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PRATICA EDILIZIA N. SUE 054/23/1 - CODICE SUAP 1828. 2024-12-31 OPERE PUBBLICHE 4711 2024 1020 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PORZIONE DI AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO PUBBLICO) IN VIA FERRETTO E IN VIA CA' MARCHESI A SCOMPUTO ONERI. IMPORTO EURO 175.319,77. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PRATICA EDILIZIA SUAP 621/22/1 CODICE SUAP 1809. 2024-12-31 OPERE PUBBLICHE 4712 2024 1019 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. EURO 71.235,37 2024-12-31 RAGIONERIA 4713 2024 1018 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2024 (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.419,83 E ACCERTAMENTO DI EURO 4,26) 2024-12-31 RAGIONERIA 4714 2024 1017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/03/2025 AL 28/02/2026. CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO: B4E2FDCDB7, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 294.457,80 (IVA INCLUSA) 2024-12-31 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4715 2024 1016 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PARCHEGGIO E BANCHINA IN VIA ROMA. IMPORTO PARI AD EURO 11.397,57 PRATICA EDILIZIA N. SUE502/22/1 - CODICE SUAP 1136. 2024-12-31 OPERE PUBBLICHE 4716 2024 1015 INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO EURO 19.184,00. 2024-12-30 GESTIONE DEL PERSONALE 4717 2024 1014 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. DITTA MAGGIOLI SPA. ATTIVAZIONE FPV 2025 2024-12-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4718 2024 1013 AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 (CIG A0060C5C23). LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.652,70 2024-12-30 BIBLIOTECA 4719 2024 1012 TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 2024-12-30 SERVIZI SOCIALI 4720 2024 1011 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER LA PROGRESSIONE “ORDINARIA” VERTICALE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO LO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE – UFFICIO CONTENZIOSO E CONTRATTI 2024-12-27 GESTIONE DEL PERSONALE 4721 2024 1010 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA C.R. 2024-12-27 GESTIONE DEL PERSONALE 4722 2024 1009 D.C.C. N. 77/2024. IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO CON IL FALLIMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPL S.R.L. 2024-12-27 CONTENZIOSO 4723 2024 1008 RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID – 19 DEL TRIENNIO 2020-2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.802,25. 2024-12-27 RAGIONERIA 4724 2024 1007 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYPESTCONTROL DI CAVARZERE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.549,80 IVA C. - CIG. B4F300F9D3 2024-12-24 AMBIENTE 4725 2024 1006 IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA 2024 DI EURO 111.963,90. 2024-12-24 RAGIONERIA 4726 2024 1005 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - BANDO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2024 2024-12-24 POLITICHE DELLA CASA 4727 2024 1004 INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - COD.IST-02627. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 530,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2024-12-24 ANAGRAFE 4728 2024 1003 RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES ANNO 2022, SPETTANZE ANNO 2024. GIROCONTABILE CON FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.702,35. 2024-12-24 RAGIONERIA 4729 2024 1002 "ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ""RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS"" - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00.=" 2024-12-24 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4730 2024 1001 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 6.176,00.=. 2024-12-24 UFFICIO TRIBUTI 4731 2024 1000 RIMBORSO DEI MAGGIORI VERSAMENTI ANNO 2024 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 469,00.=. 2024-12-24 UFFICIO TRIBUTI 4732 2024 999 RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI VALORI RELATIVI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. 2024-12-24 PIANIFICAZIONE E SIT 4733 2024 998 ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA – AFFIDAMENTO IN CUSTODIA AL CUSTODE ACQUIRENTE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ANNI 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA DI ROBERTO BALDO ( EURO 5.880,40 IVA INCLUSA) CIG B4FA5431EB. 2024-12-24 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4734 2024 997 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 307/2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 DEL 20/02/2024 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI – ART. 84 D.LGS. 267/20222 E S.M.I. - EURO 2024-12-24 SEGRETERIA DEL SINDACO 4735 2024 996 COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AEROMOBILE PILOTAGGIO REMOTO (SAPR-DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.12.2024-31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,00. CIG: B4CAA53959 2024-12-24 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4736 2024 995 FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.111,17 (IVA COMPRESA). 2024-12-24 RAGIONERIA 4737 2024 994 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.999,60 (IVA INCLUSA) - CIG B4FA258977. 2024-12-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4738 2024 993 DECRETO INTERMINISTERIALE 10/01/2024 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 6.000,00=. 2024-12-23 SERVIZI SOCIALI 4739 2024 992 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.200,00.=. 2024-12-23 SERVIZI SOCIALI 4740 2024 991 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 23.500,00= 2024-12-23 ASSOCIAZIONISMO 4741 2024 990 ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00. 2024-12-23 SPORT 4742 2024 989 NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 A TUTTO IL 09.12.2024 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CIG B2359F111D - CUP E63F24000000001 2024-12-23 OPERE PUBBLICHE 4743 2024 988 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ""AMICI DEL CANE RANCH"" DI CASIER PARI AD EURO 1.500,00. CIG ZEA3965823 ." 2024-12-23 AMBIENTE 4744 2024 987 ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-23 SERVIZI SOCIALI 4745 2024 986 FORNITURA ARMI AD IMPULSO ELETTRICO, BODYCAM, ACCESSORI E FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA AXON ENTERPRISE ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.885,20 (IVA COMPRESA) - CIG B4F1E1C9E9. ATTIVAZIONE FPV. 2024-12-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4746 2024 985 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 1 ETILOMETRO DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 597,80 (IVA INCLUSA) CIG B4F1EB4759. 2024-12-23 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4747 2024 984 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL C.C.N.L. 16-11-2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 189.691,26. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 206.687,29. 2024-12-23 GESTIONE DEL PERSONALE 4748 2024 983 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. N. 040/18, N. 431/13, PE 142/19, SUE203/24/1 A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 20.807,08= 2024-12-23 EDILIZIA PRIVATA 4749 2024 982 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.= 2024-12-23 SERVIZI SOCIALI 4750 2024 981 ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA SELVE N. 17 E VIA VANZO N. 54. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI N. 760 DEL 22/10/2024 E N. 897 DEL 09/12/2024. 2024-12-23 PATRIMONIO 4751 2024 980 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 COME PREVISTO DAL CSD'A ART. 5 IN BASE ALL'ART. 63 C, 5 DLGS 50/2016. CIG 88776883E5. DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. EURO 378.300,43 2024-12-23 AMBIENTE 4752 2024 979 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30/06/2026 CIG B4C54D7E18. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EASY PC SRL. EURO 150.796,88 IVA/C 2024-12-23 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4753 2024 978 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,22. 2024-12-23 SERVIZI CIMITERIALI 4754 2024 977 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2 - DITTA ITALWARE SRL. EURO 14.948,66 IVA COMPRESA CIG PRINCIPALE: 9823936871 E CIG DERIVATO: B2EE1FCB73. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024-12-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4755 2024 976 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PARI AD EURO 5.333.684,08 IVA C. 2024-12-19 AMBIENTE 4756 2024 975 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALL`INPS PER REGOLARIZZAZIONI POSIZIONI CONTRIBUTIVE 2024-12-19 GESTIONE DEL PERSONALE 4757 2024 974 "CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D" 2024-12-19 OPERE PUBBLICHE 4758 2024 973 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGIO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. RIGENERAZIONE URBANA. CUP E61B17000170004. VARIAZIONE ESIGIBILITA' REIMPUTAZIONE ENTRATA - SPESA AL 2025 PER EURO 2.681.225,81. 2024-12-19 OPERE PUBBLICHE 4759 2024 972 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/00 - EURO 10,60= 2024-12-19 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 4760 2024 971 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025 PER EURO 344.486,18 E VARIAZIONE ESIGIBILITA AL 2025 ENTRATA - SPESA PER EURO 314.750,00 CUP E61B21004600004. 2024-12-19 OPERE PUBBLICHE 4761 2024 970 NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA POSA DI UN CONTATORE ELETTRICO IN VIA BONFADINI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 CIG 98525472FE CIG DERIVATO B41D857C4F. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 339,73. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 56.159,10 E VARIAZIONE ESIGIBILITA ENTRATA - SPESA AL 2025 PER EURO 65.000,00. CUP. E63F24000000001 2024-12-19 OPERE PUBBLICHE 4762 2024 969 CANONE ANNUALE 2024. ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI. EURO 401,53 IVA INCLUSA. 2024-12-19 AMBIENTE 4763 2024 968 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO TOT. EURO 8.189,00. ATTIVAZIONE FPV 2025. 2024-12-19 AMBIENTE 4764 2024 967 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 839 DEL 20/11/2024. MODIFICA CODICE SOGGETTO FORNITORE DA NUMERO 276095 A NUMERO 378176 (EX ASCOT 27241); 2024-12-19 ESPROPRI 4765 2024 966 CANONE ANNUALE ANAS SPA 2024 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 24,21 2024-12-19 AMBIENTE 4766 2024 965 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.294,23 2024-12-19 SERVIZI SCOLASTICI 4767 2024 964 PROGETTO ANLAIDS PER LA PREVENZIONE E IL COUNSELING DI HIV E ALTRE INFEZIONI VOLTO AD OFFRIRE UN'INFORMAZIONE CONSAPEVOLE SULLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI. IMPEGNO DI SPESA EUROO 6.200,00. 2024-12-19 SERVIZI SCOLASTICI 4768 2024 963 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. RINNOVO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.424,42 IVA ESENTE). 2024-12-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4769 2024 962 ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE DI NR. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. DA ASSEGNARE AL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, 2° CLASSIFICATO SIG. M.-G.C. CON DECORRENZA DAL 30-12-2024. 2024-12-19 GESTIONE DEL PERSONALE 4770 2024 961 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.400,00 EURO, IVA INCLUSA. CIG ZBF39217FE. RINNOVO DEL SERVIZIO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2025-2026. 2024-12-19 GESTIONE DEL PERSONALE 4771 2024 960 IMPEGNO DI SPESA PER 4 RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 619.76. CIG B4E4ACFAF4 2024-12-19 SERVIZI CIMITERIALI 4772 2024 959 ASSOCIAZIONE CITTÀ EUROPEE DELLO SPORT (ACES ITALIA) - MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2025 - DIRITTI DI IMMAGINE RELATIVI ALL' UTILIZZO DEL LOGO ACES EUROPE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 PER VERSAMENTO IVA AL 22% IN REGIME DI REVERSE CHARGE. 2024-12-19 SPORT 4773 2024 958 ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L’USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE PROROGA DELLE CONCESSIONI IN USO E GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI PER IL SEMESTRE GENNAIO/GIUGNO 2025. 2024-12-19 SPORT 4774 2024 957 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 265,70). 2024-12-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4775 2024 956 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.494,50 (IVA INCLUSA) CIG B4D3283C07. 2024-12-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4776 2024 955 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. 2024-12-18 GESTIONE DEL PERSONALE 4777 2024 954 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 274.309,19=) 2024-12-18 SERVIZI SOCIALI 4778 2024 953 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE 1° STRALCIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. EURO 5.898.85 IVA ESENTE. MODIFICA DD 888/2024 ATTIVAZIONE FPV 2024-12-17 AMBIENTE 4779 2024 952 ESECUZIONE ACCORDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 260 DEL 09.10.2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 512.158,22 2024-12-17 EDILIZIA PRIVATA 4780 2024 951 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025 PER EURO 4.921,42 E VARIAZIONE ESIGIBILITA' AL 2025 E REISCRIZIONE ENTRATA - SPESA PER EURO 15.000,00 NEL 2025 CUP E64J24000460007. 2024-12-17 OPERE PUBBLICHE 4781 2024 950 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 62.730,00 (IVA COMPRESA). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 19.264,81 (IVA COMPRESA) 2024-12-17 RAGIONERIA 4782 2024 949 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BOLLI AUTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A FAVORE DI ACI DI TREVISO 2024-12-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4783 2024 948 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 13/12/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE QUARTO TRIMESTRE 2024. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 176,54 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA 2024-12-17 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4784 2024 947 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA_ PROGETTO SCUOLE SICURE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO A DITTA VERDEST SRL. EURO 37.000,00 + IVA 22%. CIG B4ADE9FD6F 2024-12-17 AMBIENTE 4785 2024 946 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 17 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7101,70 A VALERE SULLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE. 2024-12-17 SERVIZI SOCIALI 4786 2024 945 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A.A. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON DECORRENZA DAL 01-01-2025 2024-12-17 GESTIONE DEL PERSONALE 4787 2024 944 CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE D.A. AL COMUNE DI PREGANZIOL PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 30-12-2024 2024-12-17 GESTIONE DEL PERSONALE 4788 2024 943 "LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 ""DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE"". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)." 2024-12-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4789 2024 942 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 20,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z093A5F6A2. 2024-12-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4790 2024 941 FORNITURA ETILOMETRO ED ETILOMETRI PRECURSORI - DITTA ELTRAFF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.529,00 (IVA COMPRESA) - CIG B4A7A51749. ATTIVAZIONE FPV. 2024-12-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4791 2024 939 "FORNITURA SUPPLEMENTARE DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.365,00= (IVA ESCLUSA) CIG: B10397080E" 2024-12-17 BIBLIOTECA 4792 2024 938 EVENTO DI PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA DEL PROGETTO MEDIA.AZIONE E DEL VIDEO “CENTRA IL CORAGGIO CON L’OBIETTIVO”. EROGAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. 2024-12-17 SERVIZI SCOLASTICI 4793 2024 937 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA 2024-12-17 ASSOCIAZIONISMO 4794 2024 936 CUP: E62H23003820004. CIG. A0215A83E9. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CRE. DITTA VIVAI POLETTO SAS. 2024-12-17 AMBIENTE 4795 2024 935 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022 . IMPEGNO DI SPESA PER LE CURE DURANTE L’OSPITALITA' E IL MANTENIMENTO PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA DEL CANE MICROCHIP 380260011239. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024 EURO 2.668,11 IVA/C 2024-12-17 AMBIENTE 4796 2024 934 SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE. ANNO 2024. CIG. B4AFA383AB 2024-12-17 AMBIENTE 4797 2024 933 L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA ELENA IMPERATRICE DEL CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA . EURO 10.952,47 2024-12-17 AMBIENTE 4798 2024 932 PROGETTO DI MOBILITÀ SOCIALE. CONTINUAZIONE PROGETTO APPROVATO CON DGC 223-2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S. COME DA AUTORIZZAZIONE DGC 322/2024. 2024-12-16 AMBIENTE 4799 2024 931 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI, DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI, CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. CUP E69J24001090004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025. 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 4800 2024 930 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINRIA SALA CED. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA GRANZ8 DI GRANZOTTO CARLO CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 32.383,67 CIG B4BF510463. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA, REDAZIONE C.R.E. ALLO STUDIO PURARCHITETTURA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 2.545,65. CUP E62H24000880004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE 2025. 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 4801 2024 929 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE CUP E67H24001170004. IMPEGNO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.288,00 ED ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 76.470,50 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 4802 2024 928 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) IN SEGUITO A TRATTATIVA MEPA 4876752. IMPEGNO DI EURO 79.447,62 CIG B49390A6EA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA TOTALE EURO 79.482,62. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025. 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 4803 2024 927 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' ""GLOBAL SERVICE VIABILITA'"" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 54.000,00. PRESA D'ATTO INOLTRO ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL MIT. ANNO 2024" 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 4804 2024 926 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. CUP E65F22000100001. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025. 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 4805 2024 925 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. IMPEGNO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016. ANNO 2024. EURO 2.364,40 2024-12-16 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4806 2024 924 LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CUP E65F23003420004. PRESA D'ATTO ATTESTAZIONE DEL RUP RELATIVA AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 1.174,54. 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 4807 2024 923 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI STRAORDINARI “EXTRA CANONE” DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG 91432321BD. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 79.305,99 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 4808 2024 922 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI. CUP E61B23000350004. PRESA D'ATTO ATTESTAZIONE DEL RUP RELATIVA AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 1.317,56. 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 4809 2024 921 APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 15 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA COMPARATIVA (C.D. ORDINARIA) DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO LO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE - UFFICIO CONTENZIOSO E CONTRATTI 2024-12-16 GESTIONE DEL PERSONALE 4810 2024 920 "SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO LUNGO IL CORSO D'ACQUA ""PIANTON"" - SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 427,00 IVA C.-CIG B4A2CB1864" 2024-12-13 AMBIENTE 4811 2024 919 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUARTER DEL D.LGS. 267/2000 2024-12-13 RAGIONERIA 4812 2024 918 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TM8 CIG ZEE32A4F2C. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 E IMPEGNO ANNO 2025 2024-12-13 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4813 2024 917 FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 483,90=. CIG B45827227F 2024-12-13 BIBLIOTECA 4814 2024 916 FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE TRASPARENTI PER LIBRI INFANZIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E SCOFFONE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 143,96= (IVA INCLUSA). CIG B457BF3624. 2024-12-13 BIBLIOTECA 4815 2024 915 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2024 PARI A EURO 20.885,00=. 2024-12-13 SERVIZI SOCIALI 4816 2024 914 LEGGE 213/2023, ART. 1, CO. 210-212-213-214-215 “FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2024 CON D.M. 06.09.2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 32.756,58. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.756,58. 2024-12-13 SERVIZI SCOLASTICI 4817 2024 913 PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2023/2024. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 542,50 2024-12-13 SERVIZI SCOLASTICI 4818 2024 912 D.C.C. N. 63/2024. ESECUZIONE SENTENZE N. 661/2023 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO E N. 6629/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO. EURO 9.404,88.= 2024-12-13 CONTENZIOSO 4819 2024 911 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 746,56=. 2024-12-13 ELETTORALE 4820 2024 910 FORNITURA DI MATERIALE DI REINTEGRO PER ARMADIETTI DI PRIMO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO PER LE AUTO COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 798,75 (IVA ESCLUSA) CIG B4A67EB878 2024-12-12 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4821 2024 909 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOC. SIT SRL 2024-12-12 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4822 2024 908 "NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER LA PROGRESSIONE ""IN DEROGA"" TRA LE AREE, ART.13 DEL CCNL 16/11/2022, FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) PRESSO IL 2° SETTORE - AREA SVILUPPO ECONOMICO." 2024-12-12 GESTIONE DEL PERSONALE 4823 2024 907 "NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER LA PROGRESSIONE ""IN DEROGA"" TRA LE AREE, ART.13 DEL CCNL 16/11/2022, FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO -CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D)- PRESSO IL SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) PRESSO IL 3° SETTORE - SPORTELLO POLIFUNZIONALE." 2024-12-12 GESTIONE DEL PERSONALE 4824 2024 906 PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.050,00=. PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2024. CIG B1EE614BFF. 2024-12-10 SERVIZI SOCIALI 4825 2024 905 “G. P. CONCORDIA MOGLIANESE -GARE INTERREGIONALI F.I.B.”. MOGLIANO VENETO, 15 SETTEMBRE 2024. ATTUAZIONE D.G.C. N. 295 DEL 06/11/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00. 2024-12-10 SPORT 4826 2024 904 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA X DG 1077/2023). SECONDA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.075,77 . 2024-12-10 SERVIZI SOCIALI 4827 2024 903 "BANDO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00." 2024-12-10 SPORT 4828 2024 902 INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 32.687,27 E VARIAZIONE ESIGIBILITA’ AL 2025 CON REIMPUTAZIONE ENTRATA - SPESA PER EURO 13.277,73. 2024-12-10 OPERE PUBBLICHE 4829 2024 901 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI RINFORZO LOCALE RELATIVO A N.12 PONTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL PER EURO 31.656,56 - CIG: B49AE9137F 2024-12-10 OPERE PUBBLICHE 4830 2024 900 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 33.848,16 E VARIAZIONE ESIGIBILITÀ AL 2025 CON REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA PER EURO 13.915,97. 2024-12-10 OPERE PUBBLICHE 4831 2024 899 ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025 PER LA SOMMA DI EURO 59.276,00, IMPEGNATA CON DETERMINA N. 932 DEL 07/12/2023 PER ACQUISIZIONE QUOTA PARTE DELL'AREA SCOPERTA, COMUNE AI FABBRICATI INSISTENTI SUL MAPPALE 2084, INDIVIDUATA AL CATASTO FABBRICATI CON LA SEZ. D FG. 4 MAPP. N. 2084 SUB 7. 2024-12-10 OPERE PUBBLICHE 4832 2024 898 CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2024. SECONDA INTEGRAZIONE 2024-12-10 GESTIONE DEL PERSONALE 4833 2024 897 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA SELVE N.17. PROROGA DATA VERSAMENTO SALDO. 2024-12-09 PATRIMONIO 4834 2024 896 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 DI EURO 400,00 . 2024-12-09 AMBIENTE 4835 2024 895 LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. ATTIVAZIONE FPV 2025. 2024-12-09 OPERE PUBBLICHE 4836 2024 894 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.526,49 2024-12-09 SERVIZI SCOLASTICI 4837 2024 893 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - VARIAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 3.200,00. ESONERO PAGAMENTO TARIFFA ANNUA, IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00. 2024-12-09 SERVIZI SCOLASTICI 4838 2024 892 DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO D.U.C. “LA CITTÀ GIARDINO”. BANDO REGIONE VENETO “A SUPPORTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - DGR N. 956 DEL 31/07/2023”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA SECONDA FASE DI SVILUPPO DEL SITO WEB: WWW.HELLOMOGLIANOVENETO.NET, STRUMENTO ONLINE UFFICIALE A SCOPO PROMOZIONALE E DI MARKETING DEL D.U.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.993,00= (IVA COMPRESA). CUP: H66D24000020007 - CIG B48FD06026 2024-12-09 CULTURA E TURISMO 4839 2024 891 RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4 2024-12-09 POLITICHE DELLA CASA 4840 2024 890 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DELLA LOCAZIONE ABITATIVA PROT. N. 39740 DEL 31.10.2019 PER L'ALLOGGIO DI VIA SELVE. 2024-12-06 CONTRATTI 4841 2024 889 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA. 2024-12-06 ASSOCIAZIONISMO 4842 2024 888 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. DD 681_2024 2024-12-06 AMBIENTE 4843 2024 887 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE, CUP E67H23001240004. ATTIVAZIONE FPV 2025. 2024-12-06 OPERE PUBBLICHE 4844 2024 886 PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO RELATIVA ALLA QUOTA PARTE DEL COSTO VM OSPITATE PRESSO ASCOTLC . EURO 28.797,49 2024-12-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4845 2024 885 PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 496.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE FPV 2025 E 2026. 2024-12-06 OPERE PUBBLICHE 4846 2024 884 ATTIVITÀ FORMATIVA SULL'AUTOTRASPORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,60 (IVA INCLUSA) CIG B47C9890D3. 2024-12-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4847 2024 883 APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PIENO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE EX CATEGORIA C, PRESSO L'UFFICIO STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE EX ART. 90 TUEL. 2024-12-05 GESTIONE DEL PERSONALE 4848 2024 882 COMMISSIONI DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025-2026 2024-12-05 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4849 2024 881 "NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN PER L'UTENZA POD N IT001E33884797. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 "" PER 12 MESI CIG DERIVATO ZD63CC9BE9. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI € 55,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A." 2024-12-05 RAGIONERIA 4850 2024 880 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 16-12-2024. 2024-12-05 GESTIONE DEL PERSONALE 4851 2024 879 RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 566 DEL 04/08/2023 ACCERTAMENTO BILANCIO 2024 2024-12-05 CULTURA E TURISMO 4852 2024 878 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ONLINE COMPRENSIVI DI DESCRIZIONE, MODULISTICA E GESTIONE ISTANZE ANNI 2025-2026-2027 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG B480F0F033. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.124,80 2024-12-05 SERVIZI SCOLASTICI 4853 2024 877 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 882,00 A VALERE SULLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE. 2024-12-05 SERVIZI SOCIALI 4854 2024 876 TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI UN'AREA SITA IN VIA CASONI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 2024-12-04 PATRIMONIO 4855 2024 875 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.A. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 30-12-2024. 2024-12-04 GESTIONE DEL PERSONALE 4856 2024 874 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GPS SEGNALETICA SRL CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE) EURO 18.922,81 CIG B46D838699 CUP E69J24001090004. 2024-12-02 OPERE PUBBLICHE 4857 2024 873 FORNITURA DI 4 ARMADI ARCHIVIO PER UFFICIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 (IVA ESCLUSA) CIG B47D31C772 2024-11-29 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4858 2024 872 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2023/2024. RIAPERTURA TERMINI. 2024-11-29 SERVIZI SCOLASTICI 4859 2024 871 DECRETO INTERMINISTERIALE 10/01/2024 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - DEFINIZIONE INDIRIZZI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA. 2024-11-29 SERVIZI SOCIALI 4860 2024 870 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 1.000,00=. A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO – TORNI ODV, IN RELAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL’AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA FRAZIONE DI MAZZOCCO. 2024-11-29 SERVIZI SOCIALI 4861 2024 869 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. MODIFICA CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI EURO 30.999,00 PER MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON LA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL CIG A0220D8F58. IMPEGNO DI EURO 1.737,15 PER MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON L'ING. PAOLO PAVANATO CIG Z3A3C400E9. TOTALE EURO 32.736,15 CUP E65F22000100001. 2024-11-28 OPERE PUBBLICHE 4862 2024 868 DETERMINAZIONE N. 383 DEL 27/05/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 311/2024 PER EURO 271,20 PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI 2024-11-28 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4863 2024 867 FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2024 - DITTA GADGET365 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.482,30 (IVA INCLUSA) - CIG B4745AF224. 2024-11-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4864 2024 866 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 230.097,86 ED IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00, TOTALE EURO 230.347,86 - CUP E61B21004590004. 2024-11-28 OPERE PUBBLICHE 4865 2024 865 FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 87.600,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024-11-27 CULTURA E TURISMO 4866 2024 864 FORNITURA ETICHETTE DEWEY PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E SCOFFONE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 311,10= (IVA INCLUSA). CIG B4572CD975 2024-11-27 BIBLIOTECA 4867 2024 863 D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024. UTILIZZO QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI, CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.618,04 2024-11-27 SERVIZI SCOLASTICI 4868 2024 862 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.030,00= A FAVORE DEL SOGG.N. 376458. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 CIG: B3366C6843. 2024-11-27 SERVIZI SOCIALI 4869 2024 861 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.370,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG B0A995A28E 2024-11-27 SERVIZI SOCIALI 4870 2024 860 "TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. ""TORNEO OPEN CITTÀ  DI MOGLIANO VENETO 2024 – X EDIZIONE"". IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 7 AL 22 SETTEMBRE 2024. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 300 DEL 06/11//2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00." 2024-11-27 SPORT 4871 2024 859 REDAZIONE DELLE PRATICHE SCIA ANTINCENDIO E PER IL RILASCIO DI ATTIITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL CENTRO ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCO ZAMPARO CON STUDIO PROFESSIONALE A STRA' (VE). CIG B42371180C. ERO 6.344,00 2024-11-27 OPERE PUBBLICHE 4872 2024 858 IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO A FAVORE DELL'A.T.E.R. DI TREVISO PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE ALLOGGI E.R.P DA STIPULARSI TRA COMUNE E A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO SPESA EURO 32,00. 2024-11-27 PATRIMONIO 4873 2024 857 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 AGGIUDICATO DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 41950,00 (COMPRESA IVA) CIG PRINCIPALE: B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B4665509F8 2024-11-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 4874 2024 856 AFFIDAMENTO VERIFICA DI VULNERABILITÀ STATICA E SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.1 ALL’ING. D’ARSIÈ PER EURO 19.032,00 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG B46CE6E8CE 2024-11-26 OPERE PUBBLICHE 4875 2024 855 INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' NORDEST STEEL SRL PER € 28.351,57 IVA COMPRESA CIG B4343F2AD5 2024-11-26 OPERE PUBBLICHE 4876 2024 854 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34 2024-11-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4877 2024 853 "MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI ""ECOBOX"" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX ""CASA DEL CUSTODE"" NEL PARCO DELLA CULTURA ""ANTONIO CAREGARO NEGRIN"". CIG B2F387CD41. IMPEGNO SPESA EURO 1.220,00 IVA COMPRESA." 2024-11-26 OPERE PUBBLICHE 4878 2024 852 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LAVORI EURO 309.636,44 E IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00. CUP E67H23001240004. 2024-11-26 OPERE PUBBLICHE 4879 2024 851 CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2024. INTEGRAZIONE 2024-11-26 GESTIONE DEL PERSONALE 4880 2024 850 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER A DECORRERE DAL 30-12-2024. 2024-11-26 GESTIONE DEL PERSONALE 4881 2024 849 FORNITURA VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.998,24 (IVA COMPRESA). CIG B45F78C51F. 2024-11-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 4882 2024 848 SOSTEGNO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER L'INIZIATIVA “L'AMORE RISPETTA..., SE FA MALE NON È AMORE”. 29 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 2024-11-26 SERVIZI SOCIALI 4883 2024 847 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 AFFIDATA ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DI VICENZA - CIG DERIVATO 934205292F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 84.199,00 2024-11-26 SERVIZI SCOLASTICI 4884 2024 846 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024- EURO 492,77 2024-11-25 GESTIONE DEL PERSONALE 4885 2024 845 SOSTEGNO A FAVORE DI PRO LOCO MOGLIANO VENETO PER LA COLLABORAZIONE IN MERITO ALLA TRADIZIONALE “STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” DEL 24 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00. 2024-11-21 SERVIZI SOCIALI 4886 2024 844 APPROVAZIONE AVVISI INTERNI DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO SETTORE 2°- AREA SVILUPPO ECONOMICO E SETTORE 3 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3° - AREA “SERVIZI ALLA PERSONA” 2024-11-21 GESTIONE DEL PERSONALE 4887 2024 843 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 18.07.2024. AVV.TI ANDREA MARTELLI E CARLOTTA MARTINI. EURO 4.377,36.= CIG B27F739416 2024-11-21 CONTENZIOSO 4888 2024 842 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT – L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.861,28. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.861,28 2024-11-20 SERVIZI SCOLASTICI 4889 2024 841 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.598,83 2024-11-20 SERVIZI SCOLASTICI 4890 2024 840 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 360122 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00=. PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2024. 2024-11-20 SERVIZI SOCIALI 4891 2024 839 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007). IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00 PER REGISTRAZIONE DECRETO ED EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 1.524,40. 2024-11-20 ESPROPRI 4892 2024 838 SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. TRATTATIVA DIRETTA N. 4793424. CIG. B4415916F2 2024-11-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 4893 2024 837 QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 597,00 PER LE MENSILITÀ DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 2024-11-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI 4894 2024 836 DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. 2024-11-20 RAGIONERIA 4895 2024 835 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)"" PERIODO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025. CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: A0414DCF96, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 391.000,00 (IVA INCLUSA). VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE IN AUMENTO DI € 5342,58 E IN DIMINUZIONE DI € 4000,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A." 2024-11-20 RAGIONERIA 4896 2024 834 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 3.997,98. 2024-11-19 GESTIONE DEL PERSONALE 4897 2024 833 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2024- EURO 526,55 2024-11-19 GESTIONE DEL PERSONALE 4898 2024 832 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""IL RITORNO DEL TURN OVER PER GLI ENTI LOCALI"" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE)." 2024-11-19 GESTIONE DEL PERSONALE 4899 2024 831 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2024- EURO 3.587,77 2024-11-19 GESTIONE DEL PERSONALE 4900 2024 830 EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV, PER CURA, DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-11-19 ASSOCIAZIONISMO 4901 2024 829 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DALLA SOCIETÀ ROMEO GAS SPA ALLA SOCIETÀ AP RETI GAS SPA 2024-10-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4902 2024 828 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO L.S. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON DECORRENZA DAL 02-12-2024. 2024-11-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 4903 2024 827 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA X DG 1077/2023). PRIMA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.560,76 2024-10-31 SERVIZI SOCIALI[T] 4904 2024 826 "SOSTEGNO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER L'INIZIATIVA ""25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE- EDUCARE ALLE RELAZIONI CONTRO LA VIOLENZA"" . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00." 2024-10-31 SERVIZI SOCIALI[T] 4905 2024 825 "INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO COMUNALE ""ECO DI MOGLIANO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.710,00 INCLUSA IVA AL 22%. CIG:" 2024-10-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 4906 2024 824 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2024-10-31 RAGIONERIA[T] 4907 2024 823 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ EUROPEO PER COMUNI E PROVINCE E LE ULTERIORI NOVITÀ DELLA MANOVRA 2025"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA MIRA FORMAZIONE SRLS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00.= IVA ESENTE." 2024-10-31 RAGIONERIA[T] 4908 2024 822 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DITTA TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. CIG 82286787E5. 2024-10-30 AMBIENTE[T] 4909 2024 821 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP A FAVORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE VARIE COMPETENZE DEL 2° SETTORE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 12/2024 ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHILOSI MARTELLI . EURO 5978,00 (IVA COMPRESA) CIG:B41270DE98 2024-10-30 AMBIENTE[T] 4910 2024 820 CORSO OPERATORE SPRAY O.C. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA A.S.O. DI BUSCHINI MARCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.542,80 (IVA INCLUSA) CIG B3EEA964E5. 2024-10-23 POLIZIA LOCALE[T] 4911 2024 819 VARIAZIONE COMPENSATIVA D.LGS. 267/2000, ART. 175, COMMA 5-QUATER, COME DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE ALL'ART. 14. 2024-10-31 RAGIONERIA[T] 4912 2024 818 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 146-21 VIA BONISIOLO, N. 159-21 VIA LEONARDO DA VINCI, N. 191-21 VIA MANTEGNA, N. 31-22 VIA TOMMASINI, N. 41-22 AREA VERDE VIA FERRETTO, E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA ALLA AUTORIZZAZIONE N. 20-23 P.ZZA CADUTI A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA 2024-10-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4913 2024 817 INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE E RIPRISTINO GHIAINO ANTITRAUMA IN ALCUNI GIOCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ORIBELLI SAS. EURO 4.941,00 IVA C. CIG B40988A3E2 2024-10-31 AMBIENTE[T] 4914 2024 816 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5). EURO 99.905,80, IVA COMPRESA 2024-10-30 AMBIENTE[T] 4915 2024 815 CANONE ANNUALE 2024. ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 53,28 IVA INCLUSA. 2024-10-29 AMBIENTE[T] 4916 2024 814 "AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRA S.R.L. CON SEDE LEGALE A ODERZO (TV) PER ""ANALISI CRITICA DI IMPATTO AMBIENTALE"", NELLA PROCEDURA PAUR N. 46/2024 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALFA TORO S.R.L.. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 4775050 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200,00.= CIG B411502AE1" 2024-10-30 PIANIFICAZIONE[T] 4917 2024 813 IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE A FAVORE DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ATTRIBUITO PER IL SERVIZIO AUTONOMO - CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PER L'ESERCIZIO 2024 CON DECORRENZA 31-10-2024 - EURO 475,00 2024-10-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 4918 2024 812 SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 935,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023. CIG B30E2D95DE. INTEGRAZIONE DI EURO 63,00. 2024-10-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 4919 2024 811 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 1.164,00 2024-10-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 4920 2024 810 "POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. ""STAGE CON ALESSIA MAURELLI (CAPITANA DELLE FARFALLE)"", DOMENICA 20 OTTOBRE 2024, PALESTRA G. BERTO. ATTUAZIONE DGC N. 274 DEL 16/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00." 2024-10-22 SPORT[T] 4921 2024 809 RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA LEGGE 214/2023 2024-10-30 SUAP[T] 4922 2024 808 "ASSOCIAZIONE OFFICIAL FAN CLUB - JUVENTUS CLUB MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ""CASTAGNATA BIANCONERA"" SVOLTASI IL 19/10/2024. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 262 DEL 09/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00." 2024-10-22 SPORT[T] 4923 2024 807 ORIENTEERING MALIPIERO ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCOLASTICA DILETTANTISTICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GARA DIVULGATIVA DI ORIENTEERING DEL 14 SETTEMBRE 2024. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 271 DEL 16/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 670,00. 2024-10-22 SPORT[T] 4924 2024 806 ASSOCIAZIONE CITTÀ EUROPEE DELLO SPORT (ACES ITALIA) - MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2025 - DIRITTO DI IMMAGINE RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL LOGO ACES EUROPE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 2024-08-26 SPORT[T] 4925 2024 805 PROROGA DI INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00=. PERIODO NOVEMBRE 2024. 2024-10-29 SERVIZI SOCIALI[T] 4926 2024 804 BANDO CONTRIBUTO TARI - ANNO 2024. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2024-10-22 SERVIZI SOCIALI[T] 4927 2024 803 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.400,00.= ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-10-28 CULTURA E TURISMO[T] 4928 2024 802 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.508,00 2024-10-25 SERVIZI SCOLASTICI[T] 4929 2024 801 LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025, ALLA DITTA LA QUERCIA DI DAL BEN GERMANO P.I. 02779230271. EURO 43.188,00 IVA COMPRESA. CIG B1D19B3156 2024-10-29 AMBIENTE[T] 4930 2024 800 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E SS. D.L. N. 132/2014 PROMOSSA DA ZETA AUTOFFICINA S.N.C. DI ZOGGIA & C. EURO 2.700,00.= 2024-10-29 CONTENZIOSO[T] 4931 2024 799 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 43,00). 2024-10-29 POLIZIA LOCALE[T] 4932 2024 798 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IN SOSTITUZIONE A MATERIALE USURATO O VETUSTO. RDO N. 474832 . DITTA LGEST INFORMATICA SRL. EURO 740,54 CIG: B3F3BFB023 2024-10-23 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 4933 2024 797 GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 (CIG A0060C5C23) - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA (EURO 2.579,24) 2024-09-12 BIBLIOTECA[T] 4934 2024 796 "GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""QUANTE STORIE"". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA ""FOMASET S.C.AR.L"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=. CIG B37545479E" 2024-10-15 BIBLIOTECA[T] 4935 2024 795 FORNITURA SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO E TRASCRIZIONE AUTOMATICA PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 (C.D. RIFORMA CARTABIA) - DITTA STROBOTECH S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.238,70 (IVA COMPRESA) - CIG B3E8F0B9B7. 2024-10-22 POLIZIA LOCALE[T] 4936 2024 794 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO ""BRUCOMELA"", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI (CANONE E TARIFFA COMUNALE) PER EURO 772,40 - EPF 2024" 2024-10-17 SERVIZI SCOLASTICI[T] 4937 2024 793 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4432/2024. 2024-10-28 CONTRATTI[T] 4938 2024 792 SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024. MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) CIG B020383B8D - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114,68. 2024-10-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4939 2024 791 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL DI EURO 81.950,00 CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001. 2024-10-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4940 2024 790 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE ""EX ACQUEDOTTO"" DI VIA S. MICHELE PER DESTINARLO A RICOVERO DEGLI ATTREZZI IN USO AGLI UTENTI DEGLI ORTI SOCIALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA O.M.B. SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 14.791,28 CIG B3A0CF8A70" 2024-10-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4941 2024 789 "INSTALLAZIONE NUOVE SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""G.B. PIRANESI"". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PULIMARCA SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV). EURO 12.474,50 CIG B372E200EA." 2024-10-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4942 2024 788 ELETTRIFICAZIONE CANCELLO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA RITA LEVI MONTALCINI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.V.A. SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). EURO 1.598,20 CIG B32C2AEE28. 2024-09-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4943 2024 787 "VERIFICA CONFIGURAZIONE EDILE/STRUTTURALE DELLA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI CURCULACUS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA. EURO 6.908,62 CIG B39F1EEA39" 2024-10-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4944 2024 786 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". INTEGRAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI." 2024-10-22 SPORT[T] 4945 2024 785 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 18.07.2024. AVV.TI ANDREA MARTELLI E CARLOTTA MARTINI. EURO 3.086,70.= 2024-10-25 CONTENZIOSO[T] 4946 2024 784 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 866 DEL 27.11.2018. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2024-2025-2026 E DAL 01.01.2027 AL 30.11.2030. 2024-10-23 CONTRATTI[T] 4947 2024 783 LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DEI PARTECIPANTI, NON AGGIUDICATARI, DELL'ASTA PER L'ALIENAZIONE DI DUE ALLOGGI RESIDENZIALI ERP. 2024-10-22 ESPROPRI[T] 4948 2024 782 "CONCORSO INTERNAZIONALE PER CANTANTI ""TOTI DAL MONTE"". BORSA DI STUDIO - SEZIONE ""TALENTO PER IL FUTURO"" A DIMITROV ALEXANDER SCELTO DALLA GIURIA INTERNAZIONALE DEL CONCORSO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.627,50=" 2024-10-11 CULTURA E TURISMO[T] 4949 2024 781 "CONCERTO ""INCANTO"" DI MARTEDI' 5 NOVEMBRE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00=" 2024-10-17 CULTURA E TURISMO[T] 4950 2024 780 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.032,00 A VALERE SULLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE. 2024-10-21 SERVIZI SOCIALI[T] 4951 2024 779 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. RIGENERAZIONE URBANA. CUP E61B17000170004 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA. 2024-10-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4952 2024 778 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CON ABBATTIMENTO ALBERI E NUOVE PIANTUMAZIONI ALL'IMPRESA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S.. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4708395 IMPEGNO DI SPESA EURO 23.815,00 IVA C. CIG B3EDA8A6DD CUP E67H23001240004. 2024-10-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4953 2024 777 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-12-2024. 2024-10-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 4954 2024 776 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2024-10-29 POLIZIA LOCALE[T] 4955 2024 775 CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2024. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2024 EURO 277,24 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. 2024-10-22 AMBIENTE[T] 4956 2024 774 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOM PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. ANNO 2024. EURO 2.912.26 CIG B3E4BBF0BB 2024-10-19 AMBIENTE[T] 4957 2024 773 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 3.660,00 IVA C. - CIG B3641034DC 2024-10-10 AMBIENTE[T] 4958 2024 772 CUP: E62H23003930004 PARCO DELLE API. CORREZIONE ERRORE TRASCRIZIONE_CIG ESATTO A027EB223E. APPROVAZIONE CONTABILITÀ, SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA. EURO 25.855,85 IVA/ COMPRESA 2024-10-16 AMBIENTE[T] 4959 2024 771 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00 2024-10-16 AMBIENTE[T] 4960 2024 770 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BIKE TO WORK ED. 2024 A FAVORE DI COMUNE DI TREVISO. EURO 5.550,00 2024-10-16 AMBIENTE[T] 4961 2024 769 FORNITURA DI CONTRASSEGNI PARCHEGGIO FORMATO EUROPEO PER DISABILI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 (IVA ESCLUSA) CIG B3F1D2911A 2024-10-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 4962 2024 768 "FORNITURA E POSA DI DUE PARETI ATTREZZATE CON SERRAMENTI PRESSO L'ASILO NIDO ""LILLIPUT"". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV). EURO 18.300,00. CIG B393C93176" 2024-10-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4963 2024 767 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. MODIFICA DEL CIG PER ERRORE MATERIALE DA BOBA2A5FC5 A B0BA2A5FC5. CUP E69J24001090004. 2024-10-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4964 2024 766 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 1342,42 (IVA ESCLUSA) CIG B3F1B8EDEB 2024-10-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 4965 2024 765 PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.365,00. PERIODO DAL 14.10.2024 AL 14.11.2024. CIG B1EE614BFF 2024-10-18 SERVIZI SOCIALI[T] 4966 2024 764 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA ADRIASTRADE SRL DI EURO 564,91 CIG BOBA2A5FC5 CUP E69J24001090004 2024-10-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4967 2024 763 """IV° EDIZIONE DELLA FESTA DI SAN MARTIN A MOJAN"". SABATO 2 E DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.000,00=" 2024-10-17 CULTURA E TURISMO[T] 4968 2024 762 "AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AD ALIA SOCIETÀ SEMPLICE CON SEDE LEGALE A BELLUNO PER ""ANALISI DELLA STRUMENTAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA VIGENTE E ANALISI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE PRESENTATA DALLA DITTA BONAVENTURA SRL , REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DURANTE LA PROCEDURA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AUTORIZZATO EX ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 DELLA DITTA BONAVENTURA S.R.L.. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL N. 189277646 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40.= CIG B327C16CAC" 2024-10-10 PIANIFICAZIONE[T] 4969 2024 761 FORNITURA BATTERIE PER RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 353,80 (IVA COMPRESA) CIG B3E8B4C255. 2024-10-22 POLIZIA LOCALE[T] 4970 2024 760 ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA SELVE N. 17 E VIA VANZO N. 54. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 2024-10-21 ESPROPRI[T] 4971 2024 759 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI. 2024-10-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 4972 2024 758 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROMOZIONE RICORSO AL TAR VENETO . CON CAUTELARE PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DEL DIRETTORE DELLA RICERCA INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ ENERGETICA N. 37 DEL 07.08.2024, RECANTE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA, DELLA POTENZA DI 7.290,00 KWP RILASCIATO ALLA DITTA SICET SRL. EURO 13.782,08.= 2024-10-16 CONTENZIOSO[T] 4973 2024 757 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER A DECORRERE DAL 16-11-2024. 2024-10-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 4974 2024 756 SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.900,00 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C. 2024-10-16 POLIZIA LOCALE[T] 4975 2024 755 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.816,66 2024-10-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 4976 2024 754 PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2023/2024. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.967,50 2024-10-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 4977 2024 753 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MODALITÀ WEBINAR PER LA POLIZIA LOCALE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 304,00 IVA ESENTE). 2024-10-16 POLIZIA LOCALE[T] 4978 2024 752 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 32250 PRESSO SONDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI ALTIVOLE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.160,00= MESE DI NOVEMBRE 2024. 2024-10-15 SERVIZI SOCIALI[T] 4979 2024 751 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.980,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 CIG: B3366C6843. 2024-10-17 SERVIZI SOCIALI[T] 4980 2024 750 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE INTEGRALE DEMOLIZIONE DI N. 2 EDIFICI ESISTENTI E RICOSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DI N. 2 EDIFICI AD USO RESIDENZIALI (FABBRICATO A E FABBRICATO B) PER COMPLESSIVI N. 14 ALLOGGI MEDIANTE SATURAZIONE DELL'INDICE DA P.I. ED APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. 14/2019 (VENETO 2050) E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PARCHEGGIO ATTREZZATO) IN VIA ILARIA ALPI E VIA MARTIRI DELLE FOIBE. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PRATICA EDILIZIA N. SUE054/23/1 - CODICE SUAP1828 2024-10-14 EDILIZIA[T] 4981 2024 749 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2024 2024-10-14 CULTURA E TURISMO[T] 4982 2024 748 FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 1288,85 = (IVA ESCLUSA) CIG: B39F1EB7C0 2024-10-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 4983 2024 747 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""EDILPELLIZZARI S.R.L."" PER COMPLESSIVI EURO 1.415,55 IVA COMPRESA. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 1.712,81 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 3.128,35." 2024-09-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4984 2024 746 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. RIGENERAZIONE URBANA. CUP E61B17000170004. LIQUIDAZIONE DI EURO 8.720,00 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. 2024-10-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4985 2024 745 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. ""FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU""PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"". LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 2.395,65 IVA COMPRESA. CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 3.699,99 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 6.095,64." 2024-09-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4986 2024 744 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE PER L'ANNO 2025. EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO. 2024-10-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4987 2024 743 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) EURO 4.921,42 CIG B32C0D1489 2024-09-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4988 2024 742 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024. CIG B0A995A28E. 2024-10-15 SERVIZI SOCIALI[T] 4989 2024 741 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PREVIDENZIALE INPS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 793,00 (IVA INCLUSA). CIG B3A4539686. 2024-10-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 4990 2024 740 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CURA E L'USO DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA ADIBITA A SKATEPARK ALLA MOGLIANO VENETO RUGBY SSDRL. 2024-10-16 SPORT[T] 4991 2024 739 "CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING SUI TEMI ""IL NUOVO CCNL PER I DIRIGENTI E I SEGRETARI"" ""LE ULTIME SULLE PROGRESSIONI VERTICALI', ""COME AUMENTARE LO STANZIAMENTO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI"" E ""PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: COSA SUCCEDE A FINE ANNO?"" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 340,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE)." 2024-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 4992 2024 738 CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 S.R.L. DEL D.M. 10/03/1998 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE). 2024-10-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 4993 2024 737 "FORNITURA GILET PER IL PROGETTO ""CONTROLLO DEL VICINATO"" - DITTA IL GIGLIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (IVA COMPRESA) CIG B351BB05CE." 2024-10-04 POLIZIA LOCALE[T] 4994 2024 736 ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO PERIODO 2024/2028. APPROVAZIONE GRADUATORIA/ELENCO ASSEGNAZIONI 2024-10-08 CULTURA E TURISMO[T] 4995 2024 735 AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETA' DI PROGETTAZIONE URBANISTICA MATE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLO STDIO DI FATTIBILITA' DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DI IMMOBILE IN ZONA B3. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.004,70; CIG B3579233B1 2024-10-14 EDILIZIA[T] 4996 2024 734 FORNITURA A NOLEGGIO DI N.1 EROGATORE DI ACQUA FILTRATA PER GLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE DEL MUNICIPIO PER 36 MESI, PERIODO 01-11-2024 AL 31-10-2027. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.L.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2927,20 (IVA INCLUSA) CIG B3653574D2 2024-10-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 4997 2024 733 TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA CASONI. NOMINA COMMISSIONE. 2024-10-11 ESPROPRI[T] 4998 2024 732 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ADRIASTRADE SRL DI EURO 112.417,03 CIG BOBA2A5FC5 CUP E69J24001090004. 2024-09-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 4999 2024 731 UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI SALZANO PER ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SALZANO 2024-02-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5000 2024 730 "INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ""A. PANISI"" DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CONTABILITA' E CSE ALLA SOCIETA' VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. PER EURO 11.025,87 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG B33113AFCD ED IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00" 2024-10-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5001 2024 729 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024- EURO 5.479,37 2024-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5002 2024 728 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 8.521,54. 2024-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5003 2024 727 CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN E PARROCCHIA DI CAMPOCROCE. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 2024-10-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5004 2024 726 PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ADESIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00; CIG B3158EB527 2024-09-18 SUAP[T] 5005 2024 725 PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: PACCHETTO FORMATIVO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00; CIG B3159983EB 2024-09-18 SUAP[T] 5006 2024 724 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,00 2024-10-07 SERVIZI SOCIALI[T] 5007 2024 723 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 ALLA LUCE DELLE NOVITÀ NORMATIVE"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA MIRA FORMAZIONE SRLS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90,00.= IVA ESENTE." 2024-10-10 RAGIONERIA[T] 5008 2024 722 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 24224 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 740,00=. PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024. 2024-10-03 SERVIZI SOCIALI[T] 5009 2024 721 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA SAN GIUSEPPE COOP ALTERNATIVA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.210,00=. PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024. 2024-09-26 SERVIZI SOCIALI[T] 5010 2024 720 SOSTEGNO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO, PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DI UN NUCLEO FAMILIARE ESULE IN STATO DI NECESSITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.730,00. 2024-10-01 SERVIZI SOCIALI[T] 5011 2024 719 APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (CIG 9410407186) - SOSTITUZIONE DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) 2024-10-04 SERVIZI CIMITERIALI[T] 5012 2024 718 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ZAGO SRL CON SEDE A CEGGIA (VE) EURO 501.639,97 CIG B2F5625734 CUP E61B21004600004 2024-10-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5013 2024 717 """PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - 8° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE"". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA DI VENEZIA PER I SERVIZI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4664477 EURO 10.424,33 IVA COMPRESA CIG B3360BDD48 CUP E67H23001240004." 2024-09-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5014 2024 716 RIFINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP SU TEMATICHE SISTEMISTICHE LEGATE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO APPROVATO CON DD 57/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.547,36 IVA INCLUSA. CIG Z1E39987CF 2024-09-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5015 2024 715 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2024-10-10 RAGIONERIA[T] 5016 2024 714 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO PLOTTER. DITTA JTP INFORMATICA S.R.L. RDO NR. 4714801IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 IVA/C CIG B35DFB5879 2024-10-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5017 2024 713 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2024- EURO 439,24 2024-10-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5018 2024 712 AFFIDAMENTO INCARICO DI ABBATTIMENTO ALBERO NEL PARCO CAREGARO NEGRIN. NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. RDO N. 4689388. EURO 18.720,90 IVA/C CIG. B355180E1C 2024-10-08 AMBIENTE[T] 5019 2024 711 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2024/25"". APPROVAZIONE BANDO." 2024-10-02 SPORT[T] 5020 2024 710 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS SPA PER EURO 8.120,00 (IVA COMPRESA) 2024-10-07 RAGIONERIA[T] 5021 2024 709 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 242,00 2024-09-30 SERVIZI SOCIALI[T] 5022 2024 708 CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI EDILIZIA E SULLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CE.S.E.L. IMPEGNO DI SPESA (EURO 174,00 IVA ESENTE). 2024-10-01 POLIZIA LOCALE[T] 5023 2024 707 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 211,39). 2024-10-04 POLIZIA LOCALE[T] 5024 2024 706 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE TERZO TRIMESTRE 2024. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1450,31 2024-10-07 ECONOMATO[T] 5025 2024 705 ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA SELVE N. 17 E VIA VANZO N. 54. NOMINA COMMISSIONE. 2024-10-03 ESPROPRI[T] 5026 2024 704 "ACCORDO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLE DITTE ""C.G. - CANTIERI BORTOLATO S.R.L."" - ERRATA CORRIGE: AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA ACCORDO N. 11 DI CUI ALL'ALLEGATO 1 ALLE N.T.O. DEL PI." 2024-10-02 PIANIFICAZIONE[T] 5027 2024 703 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.O. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01.11.2024. 2024-10-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5028 2024 702 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.980,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CIG: B3366C6843 . 2024-09-27 SERVIZI SOCIALI[T] 5029 2024 701 "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE - ""CONCORSO DI CABIN STREET ART A MOGLIANO VENETO"". APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI PER LE CABINE ELETTRICHE DI: VIA DELLO SCOUTISMO, VIA RONZINELLA MOGLIANO E VIA COLELLI." 2024-09-26 CULTURA E TURISMO[T] 5030 2024 700 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER A DECORRERE DAL 01.11.2024. 2024-09-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5031 2024 699 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.103,55 2024-08-23 SERVIZI CIMITERIALI[T] 5032 2024 698 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI-PERIODO 01.10.2024-31.12.2026-IMPEGNO DI SPESA EURO 164.700,00 IVA COMPRESA, IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER EURO 2.700,00-CIG B323E34B71 2024-09-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5033 2024 697 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4430/2024. 2024-09-26 CONTRATTI[T] 5034 2024 696 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE - RISERVATO AL PERSONALE INTERNO - PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATE QUALIFICAZIONI PER L'AREA SERVIZI CULTURALI. 2024-09-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5035 2024 695 APPLICAZIONE CCNL DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 PER IL TRIENNIO 2019-2021. PRESA D'ATTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AGLI ARRETRATI CONTRATTUALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. 2024-09-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5036 2024 694 FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 4 OTTOBRE 2024 CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-20 SERVIZI SOCIALI[T] 5037 2024 693 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TES SPA PER EURO 75.182,50 - CIG: B3112E8E9D E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 CUP E67H24001170004 2024-09-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5038 2024 692 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 729 DEL 17.09.2019. PROF. AVV. GIOVANNI SALA. EURO 1.823,90.= 2024-09-19 CONTENZIOSO[T] 5039 2024 691 D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA PER EURO 27.757,83.= UTILIZZO QUOTA PARTE PER IL RIMBORSO PARZIALE DELLE TARIFFE ANNO 2024 DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.139,79 2024-09-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5040 2024 690 "CORREZIONE ERRORE CONTABILE D.D. N. 621 DEL 03.09.2024 AVENTE PER OGGETTO ""SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00""" 2024-09-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5041 2024 689 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 LOTTO UNICO. CIG PRINCIPALE 9458158EE1 CIG DERIVATO B32846471C PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2661,00 (IVA INCLUSA) 2024-09-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5042 2024 688 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, SETTORE 1 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE""." 2024-09-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5043 2024 687 MODIFICA CIG DERIVATO DET. N. 682/2024: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALWARE SRL. EURO 14.948,66 IVA COMPRESA CIG PRINCIPALE: 9823936871 E CIG DERIVATO: B2EE1FCB73 B3244D2163 2024-09-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5044 2024 686 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DEI LAVORI STRAORDINARI ""EXTRA CANONE"" DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER EURO 77.975,20 IVA C, IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.330,79 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO CIG 91432321BD" 2024-09-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5045 2024 685 "CONCESSIONE ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS DELLA ""EX CASA DEL CUSTODE"" DEL PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN. APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D'USO GRATUITO." 2024-09-11 ASSOCIAZIONISMO[T] 5046 2024 684 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALLA S.O.M.S. APS PER INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-08-23 CULTURA E TURISMO[T] 5047 2024 683 PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROVENIENTE DAL COMUNE DI CASALE SUL SILE - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DIPENDENTE M.F. CON DECORRENZA 01-10-2024. 2024-09-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5048 2024 682 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALWARE SRL. EURO 14.948,66 IVA COMPRESA CIG PRINCIPALE: 9823936871 E CIG DERIVATO: B2EE1FCB73 2024-09-16 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5049 2024 681 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. EURO 50.000,00 2024-09-16 AMBIENTE[T] 5050 2024 680 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2024 (EURO 31.509,48=.). 2024-09-16 SERVIZI SOCIALI[T] 5051 2024 679 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CASO DI EVENTUALI RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. 2024-09-11 SERVIZI SOCIALI[T] 5052 2024 678 SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 935,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023. CIG B30E2D95DE. 2024-09-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5053 2024 677 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - EURO 32.214,55 2024-09-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5054 2024 676 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELL'ITER AMMINISTRATIVO AFFIDATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1113 DEL 27.12.2022. 2024-09-19 CONTENZIOSO[T] 5055 2024 675 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 18 09 2024 18 10 2024. CIG B0FF263605. 2024-09-17 SERVIZI SOCIALI[T] 5056 2024 674 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024. CIG B0A995A28E. 2024-09-17 SERVIZI SOCIALI[T] 5057 2024 673 DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. 2024-09-09 RAGIONERIA[T] 5058 2024 672 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,00 2024-09-05 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5059 2024 671 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.= IVA ESENTE." 2024-09-19 RAGIONERIA[T] 5060 2024 670 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO AVVERSO RICORSI CONTRO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 (PROT. NR. 13330 DEL 10/04/2024) E TASI 2018 (PROT. NR. 13332 DEL 10/04/2024) - CIG B30DC7931A 2024-09-17 TRIBUTI[T] 5061 2024 669 "AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI ""MESSI NOTIFICATORI"" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161." 2024-09-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5062 2024 668 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.824,70 2024-09-10 SERVIZI SOCIALI[T] 5063 2024 667 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2024- EURO 2.422,04 2024-09-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5064 2024 666 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2024- EURO 341,33 2024-09-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5065 2024 665 LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024- EURO 648,69. 2024-09-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5066 2024 664 IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2024 - EURO 225,00.= 2024-08-26 CULTURA E TURISMO[T] 5067 2024 663 ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE PROROGA DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI VIA COLELLI FINO AL 17/02/2033 CON IL TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. 2024-09-02 SPORT[T] 5068 2024 662 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00=. AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA PARKINSON CAFÈ. ANNO 2024 2024-09-06 SERVIZI SOCIALI[T] 5069 2024 661 PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.260,00. PERIODO DAL 14 09 2024 AL 14 10 2024. CIG B1EE614BFF 2024-09-06 SERVIZI SOCIALI[T] 5070 2024 660 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 51327 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.335,00=. PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2024. 2024-09-12 SERVIZI SOCIALI[T] 5071 2024 659 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00=. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024. 2024-09-11 SERVIZI SOCIALI[T] 5072 2024 658 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS. 2024-09-06 SERVIZI SOCIALI[T] 5073 2024 657 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 65,00.= 2024-09-10 PIANIFICAZIONE[T] 5074 2024 656 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. 2024-09-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5075 2024 655 CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E AGGIORNAMENTO CANONE 2023 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO IND.LE MICHELE MODOLO. IMPEGNO DI EURO 71.816,60 CIG 7551650AB6. 2024-09-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5076 2024 654 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE SWITCH DANNEGGIATI. DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.353,78 (IVA COMPRESA) CIG B2DDCD8B6F. 2024-08-30 POLIZIA LOCALE[T] 5077 2024 653 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA. 2024-09-09 ASSOCIAZIONISMO[T] 5078 2024 652 EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA', PER CURA DECORO AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.800,00= 2024-09-05 ASSOCIAZIONISMO[T] 5079 2024 651 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO ""BRUCOMELA"", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE SISTEMA TARIFFARIO PER EURO 720.000,00" 2024-08-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5080 2024 650 "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE ""PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE"" QUOTA PARTE ANNO 2024. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.917,50. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.917,50" 2024-09-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5081 2024 649 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.993,00 2024-09-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5082 2024 648 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.200,00. 2024-09-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5083 2024 647 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.680,00 2024-09-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5084 2024 646 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE INERENTE IPOTESI DI ACCORDO TRANSATTIVO. EURO 2.626,42= CIG B2F09A3454. 2024-09-09 CONTENZIOSO[T] 5085 2024 645 FORNITURA E POSA IN OPERA CELLA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FROZEN SRL CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) EURO 23.058,00 CIG B2FAE4C615 2024-09-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5086 2024 644 CORSO PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE, TUTELA E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI IL GIORNO 03.10.2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,00 IVA ESENTE 2024-09-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5087 2024 643 FORNITURA DI UNA RILEGATRICE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B2F8E4DEA5. IMPEGNO DI SPESA DI 228,84 (IVA ESCLUSA) 2024-09-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5088 2024 642 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 23.01.2024. DISIMPEGNO DI EURO 11.816,60. CIG ZA13637B72 2024-09-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5089 2024 641 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/12/2024 AL 30/11/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.266,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO B2F8014203" 2024-09-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5090 2024 640 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILSTRADE DI MASSAROTTO SRL CON SEDE A VILLORBA (TV). EURO 163.680,00 CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001. 2024-09-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5091 2024 639 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI ""ECOBOX"" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX ""CASA DEL CUSTODE"" NEL PARCO DELLA CULTURA ""ANTONIO CAREGARO NEGRIN"". TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4613635. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.566,00 IVA C. CIG B2F387CD41." 2024-09-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5092 2024 638 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE. CIG B2F8825A18 2024-09-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5093 2024 637 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 65.882,94 2024-08-29 AMBIENTE[T] 5094 2024 636 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 250,00 IVA C. 2024-08-27 AMBIENTE[T] 5095 2024 635 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DUE TOSAERBA E UN DECESPUGLIATORE NECESSARI PER LA CURA E DECORO DEGLI ORTI COMUNALI DI VIA SAN MICHELE E DELLE AREE VERDI COMUNALI CURATE DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV. ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.797,00= (IVA COMPRESA). CIG: B2EB47D00E 2024-09-04 ASSOCIAZIONISMO[T] 5096 2024 634 ACQUISTO CASETTA IN LEGNO AD USO RICOVERO ATTREZZI PER ORTI COMUNALI DI VIA BRAIDA. AFFIDAMENTO DIRETTO A STIL LEGNO DI CETTOLIN BEPPINO. ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.294,00= (IVA 22% INCLUSA). CIG. B2EC9925CB 2024-09-04 ASSOCIAZIONISMO[T] 5097 2024 633 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE ANNO 2024 PARI A EURO 52.050,00=. 2024-08-26 SERVIZI SOCIALI[T] 5098 2024 632 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.895,00 2024-09-04 SERVIZI SOCIALI[T] 5099 2024 631 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA POLIFUNZIONALE SKATE PARK DI VIA COLELLI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DOCUMENTI DI FINE LAVORI. 2024-09-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5100 2024 630 "NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE""" 2024-09-03 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 5101 2024 629 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2024-09-03 RAGIONERIA[T] 5102 2024 628 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2024 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 76.392,54 DI CUI 229,18 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2024-09-02 RAGIONERIA[T] 5103 2024 627 CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.M. 30/05/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DALL'01/01/2022 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021. QUANTIFICAZIONE SOMME UTILIZZATE NELL'ANNO 2023 E RIMBORSO. 2024-02-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5104 2024 626 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 955 DEL 12.12.2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 2024-09-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5105 2024 625 REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 120 CO. 9 DEL DLGS NR 36/2023 2024-08-22 POLITICHE DELLA CASA[T] 5106 2024 624 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO ANNO 2024 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-08-21 ASSOCIAZIONISMO[T] 5107 2024 623 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2024/2025. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DISPONIBILITÀ POSTI SEZIONI LATTANTI E DIVEZZI STRUTTURA BRUCOMELA. 2024-09-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5108 2024 622 RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=. 2024-08-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5109 2024 621 "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00" 2024-08-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5110 2024 620 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE. 2024-08-22 SERVIZI SOCIALI[T] 5111 2024 619 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 1.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FATTIBILLIMO APS PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA INCLUSIVA ""DAL CENTRO AL CENTRO"" DEL 22 SETTEMBRE 2024." 2024-08-22 SERVIZI SOCIALI[T] 5112 2024 618 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 100,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARINSIEME ODV DI TREVISO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'ALZHEIMER DEL 21 SETTEMBRE 2024. 2024-08-22 SERVIZI SOCIALI[T] 5113 2024 617 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 49279 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.785,00=. PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2024. 2024-08-23 SERVIZI SOCIALI[T] 5114 2024 616 "CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 DI SERVIZI E LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"" ART. 7 DEL C.S.A. ""ATTIVITÀ EXTRA CANONE"". AFFIDAMENTO INCARICO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E SERVICE KEY SRL PER IL NOLEGGIO DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 FINO AL 20.09.2024. EURO 11.443,56 CIG 8850223B0D." 2024-08-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5115 2024 615 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLO STUDIO PURARCHITETTURA CON SEDE LEGALE A ZERO BRANCO (TV) EURO 2.569,43. CIG B2E2D4F247. 2024-09-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5116 2024 614 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 536.800,00 ED IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00, TOTALE EURO 537.050,00 CUP E61B21004600004. 2024-08-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5117 2024 613 RIPARAZIONE DEL GUASTO CAUSATO DA FULMINAZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIE SRL CON SEDE A CONSELVE (PD) EURO 8.052,00 CIG B2E2AA1C29 2024-08-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5118 2024 612 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PERGOLA BIOCLIMATICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MIATTO ZANOCCO SRL CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZE' (VE). EURO 6.283,00 CIG B2E2BD6B2B 2024-08-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5119 2024 611 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2023 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 19.717,70. 2024-06-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5120 2024 610 DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6460,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. 2024-08-29 TRIBUTI[T] 5121 2024 609 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)"". VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ¤9410,19 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A." 2024-08-28 RAGIONERIA[T] 5122 2024 608 COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER EURO 300,00 A FAVORE DEL SOGGETTO INTESA SAN PAOLO SPA 2024-08-28 RAGIONERIA[T] 5123 2024 607 RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI R.C. GENERALE LLOYD'S N. POLIZZA A7LIA02102K-LB IMPEGNO DI SPESA EURO 6265,00 2024-08-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5124 2024 606 FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 2724,96 (IVA ESCLUSA) CIG B2DF7643AE 2024-08-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5125 2024 605 FORNITURA DI 10000 ETICHETTE POLY RICOT PERSONALIZZATE PER INVENTARIO BENI MOBILI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 860,00 (IVA ESCLUSA) CIG B2DF8371CE 2024-08-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5126 2024 604 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00. 2024-08-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5127 2024 603 FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000 IVA ESENTE. CIG B2DD319082 2024-08-28 RAGIONERIA[T] 5128 2024 602 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1342,00(IVA INCLUSA). POD N. IT001E10988186 CIG DERIVATO B2D9BC14B3" 2024-08-27 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5129 2024 601 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER STIPULAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER TRASPORTO DI OPERE D'ARTE 2024-08-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5130 2024 600 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO PROGETTO MEDIA.AZIONE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO - CIG B29B751B6A. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.959,64 2024-08-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5131 2024 599 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4427/2024. 2024-08-22 CONTRATTI[T] 5132 2024 598 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG 8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.960,00 2024-08-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5133 2024 597 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV) EURO 4.600,00 CIG Z5935BAE6F. 2024-08-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5134 2024 596 INDENNITÀ DI FINE MANDATO (ART. 82, COMMA 8, LETT. F) T.U.E.L.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL SINDACO PER MANDATO ELETTORALE 2019/2024 2024-08-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5135 2024 595 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 546.594,55 IVA C. 2024-05-22 AMBIENTE[T] 5136 2024 594 NUMERO GENERATO PER ERRORE 2024-08-29 AMBIENTE[T] 5137 2024 593 ESTATE 2024 INTEGRAZIONE CALENDARIO INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE MESE DI SETTEMBRE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 3.500,00.= 2024-08-13 CULTURA E TURISMO[T] 5138 2024 592 EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV, PER CURA, DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00= 2024-08-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 5139 2024 591 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024. CIG B0A995A28E. 2024-08-13 SERVIZI SOCIALI[T] 5140 2024 590 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.150,00 2024-08-09 SERVIZI SOCIALI[T] 5141 2024 589 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 09.08.2023 AL 30.06.2028 AFFIDATO ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO - CIG DERIVATO 9949339646. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.400,00 2024-08-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5142 2024 588 "IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024 PER L'APPALTO DI ""GLOBAL SERVICE"" DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE DI CUI AL CONTRATTO REP. 4398/2022. EURO 16.311,45. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025." 2024-07-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5143 2024 587 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.502,72. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.502,72 2024-08-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5144 2024 586 "CORSO DI FORMAZIONE SU: LA LEGGE ""SALVA CASA"" CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICHE, DEL DECRETO LEGGE 69/2024 ORGANIZZATO IN MODALITA' WEBINAR DALLA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA." 2024-08-08 EDILIZIA[T] 5145 2024 585 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. SUAP 649/22, N. 147/19, NN. 093/08 - 093/08/1, SUAP 057/18, A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA P.E. SUAP 342/23/1 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA SUE 236/24 - SUE236/24/1. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 39.856,92= 2024-08-06 EDILIZIA[T] 5146 2024 584 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ESCLUSIVA ANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 389,96 2024-08-09 AMBIENTE[T] 5147 2024 583 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. 2024-08-06 ESPROPRI[T] 5148 2024 582 SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA È AFFIDAMENTO A DITTA SERVERPLAN PER UN PERIODO MASSIMO DI MESI 3. TRATTATIVA DIRETTA N. 4567357. EURO 486,78 CIG. B2C1328958 2024-08-08 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5149 2024 581 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE POD IT001E00061774 E POD IT001E00115975 PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI AL PRECEDENTE CONTRATTO CONCLUSO IN DATA 29/02/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNI PER EURO 57,25 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A." 2024-08-09 RAGIONERIA[T] 5150 2024 580 CUP: E62H23003820004. CIG. A0215A83E9. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE VIVAI POLETTO SAS. EURO 46.994,40 IVA COMPRESA 2024-08-02 AMBIENTE[T] 5151 2024 579 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 15.362,25 2024-08-06 AMBIENTE[T] 5152 2024 578 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PARI AD EURO 660,00 IVA C. 2024-07-25 AMBIENTE[T] 5153 2024 577 PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI IN MASSA, AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE 52/91, DI TELECOM ITALIA SPA A FAVORE DI INTESA SANPAOLO SPA 2024-08-08 RAGIONERIA[T] 5154 2024 576 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2024- EURO 2.403,49 2024-08-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5155 2024 575 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 7.736,38. 2024-08-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5156 2024 574 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE - AGRICOLO, GIÀ DEMOLITO E RICOSTRUITO, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A COMMERCIALE-DIREZIONALE IN AREA PRIVATA ED ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, PER REALIZZAZIONE DI PORZIONE DI AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO PUBBLICO, SU COMPENDIO IMMOBILIARE IN VIA FERRETTO/VIA CA' MARCHESI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. PRATICA EDILIZIA SUAP621/22/1 (CODICE SUAP1809). 2024-08-08 EDILIZIA[T] 5157 2024 573 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 1.236,00 2024-08-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5158 2024 572 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2024-08-07 RAGIONERIA[T] 5159 2024 571 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2024- EURO 370,44 2024-08-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5160 2024 570 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS SPA PER ¤ 3.650,00 2024-08-06 RAGIONERIA[T] 5161 2024 569 RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 1043 DEL 15.12.2021, E SS.MM.II., PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO 2024-2026 A SEGUITO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38/2024 DI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO. 2024-08-01 RAGIONERIA[T] 5162 2024 568 IMPEGNO DI SPESA DENUNCIA DI VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A INAIL. 2024-08-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5163 2024 567 RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2024, PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA OPERATORI, OPERATORI ESPERTI, ISTRUTTORI E FUNZIONARI. APPLICAZIONE CCNQ 04/12/2017 E SS.MM.II. 2024-08-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5164 2024 566 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. 2024-07-23 POLITICHE DELLA CASA[T] 5165 2024 565 "AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE ""ELENCO DEI NIDI IN FAMIGLIA"" ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 153 DEL 16.02.2018" 2024-08-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5166 2024 564 IMPEGNO SPESE DI ISTRUTTORIA A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 231,00 IVA COMPRESA PER IL PARERE TECNICO AL PROGETTO DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CASA DEL CUSTODE SITO IN VIA BERCHET, 1. 2024-04-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5167 2024 563 "ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ""VEICOLI 2"" LOTTO 6 ""CITY CAR ELETTRICA"". ACQUISTO N. 2 VEICOLI MODELLO ""JEEP AVENGER FULL ELECTRIC 156 CV. LONGITUDE"" DALLA SOCIETÀ FCA FLEET & TENDERS CON SEDE A TORINO. CIG B29124257E EURO 64.000,00." 2024-07-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5168 2024 562 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER PROMUOVERE RICORSO MONITORIO DINANZI AL TAR VENETO PER RECUPERO CREDITO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.376,17.= CIG B2A06C9FCF. 2024-07-29 CONTENZIOSO[T] 5169 2024 561 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026. EDIZIONE 2024 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 4.187,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2024-07-24 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5170 2024 560 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE 'IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 137.722,74 IVA COMPRESA. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56. 2024-07-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5171 2024 559 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA ""IL CONTO ANNUALE 2024"" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE)." 2024-08-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5172 2024 558 RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2024, PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA OPERATORI ESPERTI, ISTRUTTORI E FUNZIONARI. APPLICAZIONE CCNQ 04/12/2017 E SS.MM.II. 2024-07-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5173 2024 557 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE PERIODO 01-01-2023/31-12-2023 - EURO 8.681,18. 2024-07-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5174 2024 556 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2023 - EURO 35.816,56 2024-07-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5175 2024 555 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). EURO 45.628,08 CIG 9161876B3E. 2024-07-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5176 2024 554 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 51-23 VIA PIRANDELLO, N. 159-23 VIA BELLINCIONI, N. 166-23 VIA TREVISANATO - VIA PIRANESI 2024-07-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5177 2024 553 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA CUP E61B22002400004. APPROVAZIONE CRE, LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA PATTARO SRL PER EURO 1.002,56 IVA C. CIG 9842525493, E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.635,25 2024-07-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5178 2024 552 CORREZIONE ERRORE MATERIALE DD N. 468_2024 MANUTENZIONE VERDE PARCO ARCOBALENO. CIG. B20FAD3ECE EURO 4.392,00. NESSUNA VARIAZIONE SULL'IMPEGNO DI SPESA. 2024-07-29 AMBIENTE[T] 5179 2024 551 "ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PROROGA AL 31.12.2024 DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE ""G. BERTO""" 2024-07-23 SPORT[T] 5180 2024 550 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV) DAL 23 07 2024 AL 23 08 2024. IMPEGNO EURO 1.900,00. CIG. B1666A200A. 2024-07-22 SERVIZI SOCIALI[T] 5181 2024 549 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 50662 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 620,00=. PERIODO AGOSTO 2024. 2024-07-24 SERVIZI SOCIALI[T] 5182 2024 548 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023, DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 (IVA ESCLUSA) CIG B25A85BABA 2024-07-25 RAGIONERIA[T] 5183 2024 547 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. 2024-07-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5184 2024 546 CONTRIBUTO SPESE DI PARTECIPAZIONE A MASTER UNIVERSITARI DI 1° E 2° LIVELLO A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI RICHIEDENTI (PIAO 2024-2026) - APPROVAZIONE AMMESSI A CONTRIBUTO CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI CHALLENGE SCHOOL DI VENEZIA EURO 2.000,00. 2024-07-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5185 2024 545 LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA DITTA STENOTYPE EMILIA S.R.L. 2024-07-25 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5186 2024 544 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999. PRIMO SEMESTRE 2024. 2024-05-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5187 2024 543 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2023 - EURO 12.179,48. 2024-07-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5188 2024 542 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024. CIG B0A995A28E. 2024-07-25 SERVIZI SOCIALI[T] 5189 2024 541 ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA CASONI. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. 2024-07-09 ESPROPRI[T] 5190 2024 540 ACQUISTO UNITÀ DISCO RIGIDO - HD SAS - CAPACITÀ: 300 GB PER SOSTITUZIONE DISCO DANNEGGIATO, A SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. EURO 97,60 IVA COMPRESA CIG.B284F230A1 2024-07-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5191 2024 539 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 2.500,00= A FAVORE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL VOLUME ""MOGLIANO VENETO - CITTÀ DELLA MEMORIA: MONUMENTI, CIPPI, STELI..."". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2024-07-18 CULTURA E TURISMO[T] 5192 2024 538 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.438,00 CIG B2775A55AF CUP E65F22000100001. 2024-07-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5193 2024 537 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIVERSE SCUOLE IN OTTEMPERANZA AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT CON SEDE A MESTRE - VE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.889,90 CIG B280F26299 2024-07-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5194 2024 536 COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO. EURO 507,52 CIG B2788D8DA9 2024-07-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5195 2024 535 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, AREA PROGETTI TRASVERSALI, UFFICIO SEGRETERIA SINDACO. 2024-07-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5196 2024 534 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023 LE AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) PER EURO 1.921,50 IVA COMPRESA. 2024-07-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5197 2024 533 LIQUIDAZIONE PREMIO CORRELATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2023. EURO 155.354,26 2024-07-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5198 2024 532 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 18.07.2024. INTEGRAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE. 2024-07-19 CONTENZIOSO[T] 5199 2024 531 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.816,12 2024-07-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5200 2024 530 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI AUSILI ALLA DITTA T.S.S. SRL - CIG B28303172E. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 567,84 2024-07-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5201 2024 529 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO. 2024-07-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5202 2024 528 NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C. DI DE ZOTTI RIMO & C. CON SEDE A TORRE DI MOSTO (VE) CIG B2359F111D. IMPEGNO PER LAVORI EURO 79.093,40 IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC DI EURO 35,00. TOTALE EURO 79.128,40 CUP E63F24000000001. 2024-07-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5203 2024 527 RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO AI SENSI DEL D.M. 31 OTTOBRE 2003, N. 361. RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,35 (IVA COMPRESA). 2024-07-02 POLIZIA LOCALE[T] 5204 2024 526 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 384,21). 2024-07-15 POLIZIA LOCALE[T] 5205 2024 525 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA MARTELLI PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAL SIG. MASSIMO ZANON. 2024-07-18 CONTENZIOSO[T] 5206 2024 524 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 395,00 2024-07-11 SERVIZI SOCIALI[T] 5207 2024 523 CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2024. 2024-03-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5208 2024 522 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI. CUP E61B23000350004 CIG A038215FB7. SVINCOLO POLIZZA ASSICURATIVA. 2024-07-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5209 2024 521 LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CUP E65F23003420004 CIG A028D97CD1. SVINCOLO POLIZZA DI ASSICURAZIONE. 2024-07-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5210 2024 520 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ANNO 2024. 2024-07-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5211 2024 519 LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024- EURO 553,62. 2024-07-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5212 2024 518 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2024- EURO 468,34 2024-07-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5213 2024 517 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2024- EURO 2.702,44 2024-07-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5214 2024 516 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-08-2024. 2024-07-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5215 2024 515 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 29.649,28.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2024-07-15 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5216 2024 514 ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PROROGA AL 31.12.2024 DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA MONTALCINI NORD. 2024-07-12 SPORT[T] 5217 2024 513 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI PER L'ACQUISTO O IL RINNOVO DI FIRME DIGITALI ANNO 2024. 2024-07-04 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5218 2024 512 RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.690,00. 2024-07-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5219 2024 511 PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO E DELLE ASSEGNAZIONI IN ESSERE. 2024-07-12 ASSOCIAZIONISMO[T] 5220 2024 510 CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - RISCHIO MEDIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA B.R. SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 562,00 CIG B25C6A270F. 2024-07-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5221 2024 509 "GESTIONE DEL SERVIZIO ""CENTRO DONNA"" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A ""LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00 (C.I.G. B25C4F2291)" 2024-07-09 SERVIZI SOCIALI[T] 5222 2024 508 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 7140 PRESSO I.S.R.A.A. TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 970,00=. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024. 2024-07-03 SERVIZI SOCIALI[T] 5223 2024 507 PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 380,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO LUGLIO 2024 2024-07-04 SERVIZI SOCIALI[T] 5224 2024 506 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2024-07-09 RAGIONERIA[T] 5225 2024 505 ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024 2024-07-09 TRIBUTI[T] 5226 2024 504 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024. 2024-06-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5227 2024 503 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.624,75 2024-07-05 SERVIZI SOCIALI[T] 5228 2024 502 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO SU CORSO D'ACQUA IN VIA TOMMASINI - SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 427,00 IVA C.-CIG B2549C5CB3. 2024-07-04 AMBIENTE[T] 5229 2024 501 CANONI ANNUALI 2024. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3.697,84 IVA/C. 2024-07-08 AMBIENTE[T] 5230 2024 500 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO EURO 1.900,00. CIG. B1666A200A. 2024-07-02 SERVIZI SOCIALI[T] 5231 2024 499 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO VILLA COSULICH DI CASALE SUL SILE (TV) DEL SOGG. ASCOT N. 45569. 2024-07-02 SERVIZI SOCIALI[T] 5232 2024 498 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ENRICO GAZ PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO AL TAR VENETO R.G. N. 808/2024 . EURO 7.854,45.= CIG B24836693F 2024-06-28 CONTENZIOSO[T] 5233 2024 497 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA ""SOLUZIONE A 10 ADESIONI"" DITTA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 - CIG B2541BBA63" 2024-07-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5234 2024 496 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA P.ET.R.A. PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA CON SEDE A PADOVA DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4429538 IMPEGNO DI SPESA 2.135,00. CUP E61B21004590004 CIG B20E1A790E. 2024-06-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5235 2024 495 "LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"" - EROGAZIONE CONTRIBUTI" 2024-06-24 POLITICHE DELLA CASA[T] 5236 2024 494 DECRETO DI ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI. IMPEGNO SPESA EURO PER REGISTRAZIONE DECRETO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. . TOTALI EURO 248,80. 2024-06-26 ESPROPRI[T] 5237 2024 493 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00 2024-06-26 SERVIZI SOCIALI[T] 5238 2024 492 PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME PER N. 3 MESI CON INCREMENTO DA 30 H A 36 H SETTIMANALI PER N 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA UMANA SPA CON SEDE A MARGHERA, VENEZIA. TRATTATIVA DIRETTA N. 4105280. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.562,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B0933EEE5A. 2024-07-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5239 2024 491 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 751,38 2024-07-01 ECONOMATO[T] 5240 2024 490 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 30.735,00=). SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. 2024-06-24 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5241 2024 489 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE (EURO 351,21=). 2024-06-25 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5242 2024 488 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2024-06-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5243 2024 487 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 274.309,19=) 2024-06-13 SERVIZI SOCIALI[T] 5244 2024 486 "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.G. IMPIANTI CON SEDE A SALZANO (VE) CIG B22F31F781 EURO 4.762,88." 2024-06-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5245 2024 485 SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021-2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - ANNO 2023 2024-06-25 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5246 2024 484 DIPENDENTE S.E.: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE AD ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A DECORRERE DAL 01-07-2024 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. 2024-06-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5247 2024 483 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-08-2024. 2024-06-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5248 2024 482 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 6.108,00=. 2024-06-19 TRIBUTI[T] 5249 2024 481 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 330 DEL 30/04/2024 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023. 2024-06-25 RAGIONERIA[T] 5250 2024 480 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 825 DEL 06/11/2023 AVENTE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO FINO AL 31/12/2024. CIG Z353D1BC81. IMPEGNO EURO 2.500,00 IVA C. 2024-06-13 ESPROPRI[T] 5251 2024 479 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI. 2024-06-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5252 2024 478 ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI INTERNET PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.879,60 (IVA INCLUSA) CIG B22176113E. 2024-06-18 POLIZIA LOCALE[T] 5253 2024 477 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) CIG B1CD79E8FA. EURO 16.958,01 2024-06-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5254 2024 476 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI CON DECORRENZA DAL 26-06-2024. 2024-06-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5255 2024 475 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2023 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019 2024-06-19 TRIBUTI[T] 5256 2024 474 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 POD TELECAMERE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)"" PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/07/2025. CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO B22EB295B2, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.100,00 (IVA INCLUSA)" 2024-06-20 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5257 2024 473 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2024-06-19 RAGIONERIA[T] 5258 2024 472 CONVENZIONE ACCESSIVA ALLA CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 436 DEL 06.06.2024 PER INSTALLAZIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASETTA DELL'ACQUA SITA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ART. 11 VERSAMENTO CAUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-18 AMBIENTE[T] 5259 2024 471 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE PORTE DA CALCIO, PANCHINE E SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA PER EURO 17.641,20 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL CIG: B20BA25EB6 2024-06-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5260 2024 470 FORNITURA DI CARTELLINE ATTI PER UFFICIO STATO CIVILE. CIG B21F3C91C8 IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 (IVA ESCLUSA) 2024-06-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5261 2024 469 RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00. 2024-06-11 ESPROPRI[T] 5262 2024 468 "POTATURA VERDE E CONSOLIDAMENTO DINAMICO DI ""NOCI AMERICANO"". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALADINO DI MIRANO (VE) P.I. 02935310272. EURO 7.808,00 IVA COMPRESA. CIG B1D20FF6DA (PER ¤ 7.808,00) E CIG. B20FAD3ECE (PER ¤. 4.392,00)" 2024-06-12 AMBIENTE[T] 5263 2024 467 CANONI ANNUALI 2024_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2024 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 30,09 2024-06-12 AMBIENTE[T] 5264 2024 466 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI APRILE 2024- EURO 2.558,14 2024-06-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5265 2024 465 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 13 06 2024 13 07 2024. CIG B0A995A28E. 2024-06-13 SERVIZI SOCIALI[T] 5266 2024 464 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.100,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - GRUPPO DI MOGLIANO VENETO PER PROGETTO BACHECHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-10 CULTURA E TURISMO[T] 5267 2024 463 SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SUL DISPOSITIVO AUTOSCAN CAPTURE PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.369,60 (IVA INCLUSA) CIG B218B03B8E. 2024-06-13 POLIZIA LOCALE[T] 5268 2024 462 IMPEGNO PER RICORSO AVANTI AL TAR VENETO R.G. N. 1165/2016. INTEGRAZIONE E CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 2024-06-12 CONTENZIOSO[T] 5269 2024 461 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL PER EURO 169.938,40 IVA C. 2024-06-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5270 2024 460 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.482,00 2024-06-11 SERVIZI SOCIALI[T] 5271 2024 459 RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. B1EE7A56EB- IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00= PERIODO GIUGNO 2024_MAGGIO 2025. 2024-06-12 SERVIZI SOCIALI[T] 5272 2024 458 FORNITURA DI CARTA PERGAMENATA FORMATO A3 E CARTA COLORATA PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 449,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: B1EEFF422E 2024-06-13 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5273 2024 458 ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI B&B AVVIATA CON SCIA (PRATICA SUAP 04737270266-08092017-1918) IN DATA 05/12/2017 RELATIVA ALL’IMMOBILE UBICATO IN VIA TOTI DAL MONTE, 22, E CONTESTUALE DIFFIDA AD UTILIZZARE I LOCALI AL PRIMO PIANO AD USO TURISTICO 2024-12-31 ATTIVITA' ECONOMICHE 5274 2024 457 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI NR. 131 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO. 2024-12-20 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5275 2024 457 FORNITURA DI GAS NATURALE PDR 00920000010971. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GN BIS 15 LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000 IVA COMPRESA CIG DERIVATO B212451C5C 2024-06-13 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5276 2024 456 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLE ROSE N. 52 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-12-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5277 2024 456 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE A 12 ALLOGGI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMO-RICOSTRUZIONE AMPLIAMENTO E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PARCHEGGIO E BANCHINA) IN VIA ROMA. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PRATICA EDILIZIA N. SUE502/22/1 - CODICE SUAP 1136 2024-06-13 EDILIZIA[T] 5278 2024 455 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RAGAZZI DEL ‘99 PER LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE PUBBLICHE. 2024-12-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5279 2024 455 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4425/2024. 2024-06-11 CONTRATTI[T] 5280 2024 454 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE CON SEDE A VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA EURO 100,00 CUP E61B21004590004 2024-06-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5281 2024 454 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI N. 8C PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA. 2024-12-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5282 2024 453 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. CUP E61D23000070006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI. EURO 997,95 2024-06-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5283 2024 453 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GHETTO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA NERA. 2024-12-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5284 2024 452 FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 3.498,96 CIG B1FC35B696 2024-06-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5285 2024 452 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ZARA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER ATTIVITÀ DI SCARICO VETRATE. 2024-12-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5286 2024 451 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 OTTOBRE 2023 - 31 DICEMBRE 2023 (EURO 1.647,55). PERIODO 01 GENNAIO 2024 - 11 GIUGNO 2024 (EURO 2.407,49) 2024-06-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5287 2024 451 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PRA' DEI ROVERI E IN VIA MONTE ORTIGARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2024-12-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5288 2024 450 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2024-2025 2024-06-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5289 2024 450 CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2024 - INTEGRAZIONE 2024-12-11 ATTIVITA' ECONOMICHE 5290 2024 449 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI E IN VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-12-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5291 2024 449 CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3 2024-06-06 POLITICHE DELLA CASA[T] 5292 2024 448 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA MARINI PIERCLAUDIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.231,49 2024-05-30 SUAP[T] 5293 2024 448 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DE GASPERI E IN PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI FEDALTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “DOLCE NATALE 2024” NELLE GIORNATE DI SABATO 14 E DOMENICA 15 DICEMBRE 2024. 2024-12-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5294 2024 447 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.132,80 (IVA INCLUSA) CIG B1E4981677. 2024-06-08 POLIZIA LOCALE[T] 5295 2024 447 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BIANCHI N. 8 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2024-12-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5296 2024 446 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""LA DISCIPLINA DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE DAL 30 MAGGIO 2024 - DOPO IL DECRETO LEGGE N. 69/2024"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA ARCHIFORMAZIONE (SOCIETÀ MGK GROUP SRL). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA." 2024-06-10 EDILIZIA[T] 5297 2024 446 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZARA PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE ARREDI PRESSO LA FILIALE DELLA BANCA DELLA MARCA IN PIAZZA DEI CADUTI. 2024-12-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5298 2024 445 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 336,06. 2024-06-10 SERVIZI CIMITERIALI[T] 5299 2024 445 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TORINO E IN VIA ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2024-12-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5300 2024 444 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI DI NATURA URGENTE DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA NERA. 2024-12-09 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5301 2024 444 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2024- EURO 455,11 2024-06-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5302 2024 443 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DII MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E TREVISO CON DECORRENZA DAL 01-07-2024. 2024-06-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5303 2024 443 REVOCA ORDINANZA N° 439 DEL 04/12/2024. 2024-12-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5304 2024 442 C.R.C.S. OVEST-GHETTO APS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE ATTRAVERSO CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLO STUDIO DI STRUMENTI MUSICALI DIVERSI SVOLTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. HACK. SISTEMAZIONE DELLE AULE OSPITANTI I CORSI MUSICALI MEDIANTE TINTEGGIATURA DELLE PARETI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 100 DEL 27/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2024-04-02 SPORT[T] 5305 2024 442 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO ALL’INTERSEZIONE CON LE VIE DE GASPERI E XXIV MAGGIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI “RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO”. 2024-12-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5306 2024 441 MODIFICA ORDINANZA N° 417 DEL 22/11/2024 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MENOTTI N. 7 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICIO CONDOMINIALE”. 2024-12-06 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5307 2024 441 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS SPA 2024-05-31 RAGIONERIA[T] 5308 2024 440 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DURANTE IL PERIODO ELETTORALE TRAMITE ODA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DITTA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ¤ 507,52 IVA INCLUSA. SPESA PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. CIG B20820F620 2024-06-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5309 2024 440 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DELLE BADESSE PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO DI UNA GRU DI CANTIERE. 2024-12-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5310 2024 439 "CORSO DI FORMAZIONE SU "" IL NUOVO DECRETO ""SALVA CASA"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA." 2024-06-04 EDILIZIA[T] 5311 2024 439 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI DOMENICA 8 DICEMBRE 2024. 2024-12-04 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5312 2024 438 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 14 LOTTO 4"" AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA, PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5F39C827C" 2024-06-05 RAGIONERIA[T] 5313 2024 438 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RESPONSABILE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 47/2023 HOTELS IN VENICE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV), VIA GRANDE N° 2 PRESSO IL CURATORE DOTT. CIANI BASSETTI C.F. E P. IVA 04361740279. 2024-12-03 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5314 2024 437 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2024-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5315 2024 437 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4424/2024. 2024-05-16 CONTRATTI[T] 5316 2024 436 CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIVIDUAZIONE DITTA VIVATEK SNC PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUA A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. 2024-05-17 AMBIENTE[T] 5317 2024 436 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCIESA N. 4/A PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5318 2024 435 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022. 2024-05-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5319 2024 435 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MARIGNANA N. 100 PER LAVORI DI POTATURA ALBERO. 2024-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5320 2024 434 PROROGA ORDINANZA N° 378 DEL 24/10/2024 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CROCE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE GAS METANO”. 2024-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5321 2024 434 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE A SETTORI VARI. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI. 2024-06-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5322 2024 433 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N° 115/2020 - TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: MAGUOLO GRAZIELLA, NATA A MOGLIANO V.TO (TV) IL 10/04/1941 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA BONFADINI 9/B. C.F. MGLGZL41D50F269Y. 2024-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5323 2024 433 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.030,00=. PERIODO DAL 14/05/2024 AL 14/09/2024. CIG: B1EE614BFF. 2024-05-31 SERVIZI SOCIALI[T] 5324 2024 432 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI DI NATURA URGENTE DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA NERA. 2024-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5325 2024 432 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE 2024-06-05 AMBIENTE[T] 5326 2024 431 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO PER L'ANNO 2024 DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER LA SEDE CENTRALE DI TREVISO. EURO 8.261,99.= 2024-06-04 CONTRATTI[T] 5327 2024 431 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2024-12-02 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5328 2024 430 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 20/2020 - TRASGRESSORE: NAPPO FRANCESCO NATO A NOLA (NA), IL 28/10/1983, RESIDENTE IN MOGLIANO V.TO (TV) VIA RUFFINI 7 LEGALE RAPPR. DELLA SOC. UNICO S.R.L. CON SEDE IN MESTRE-VENEZIA (VE), V.LE ANCONA 12 2024-11-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5329 2024 430 "LAVORI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE TURCHE CON WATER A PAVIMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA ""DANTE ALIGHIERI"" DI VIA TORINO N.1. FORMAZIONE POZZETTONE E INSTALLAZIONE POMPA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""MARGHERITA HACK"" DI VIA ROMA N.84.APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER ¤. 45.052,00. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDRAULIC-THERM DI MENONCELLO PAOLO PER EURO 43.090,40 IVA C. CIG: B1D57C3885" 2024-06-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5330 2024 429 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2021 - TRASGRESSORE: ROELS FABIENNE, NATA A MONTEGNEE (BELGIO) IL 06/08/1967 E RESIDENTE A VERONA IN VIA CALABRIA N. 13C; OBBLIGATO IN SOLIDO: GREGGIO DENIS, NATO A VENEZIA IL 23/03/1971 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TAGLIAMENTO N. 11. 2024-11-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5331 2024 429 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE RADIO DANNEGGIATA. DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 756,40 (IVA COMPRESA) CIG B1DFDDA84F. 2024-05-30 POLIZIA LOCALE[T] 5332 2024 428 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 36/2021 - TRASGRESSORE: SCHIAVETTI GIUSEPPE NATO A ROMA IL 06/08/1941 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA SAN DONÀ DI PIAVE (CARPENEDO) N. 190/4 C. F.: SCHGPP41M06H501O 2024-11-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5333 2024 428 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG B1DFB49A22. 2024-05-30 POLIZIA LOCALE[T] 5334 2024 427 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.420,00 2024-05-27 SERVIZI SOCIALI[T] 5335 2024 427 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 62/2019 - RESPONSABILE VICOLO VENETO SOC. A RESP. LIM.TA SEMPL.TA, CON SEDE A VENEZIA (VE) VIA COLOMBO 5, C.F. 04323180275 - NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. COMPAGNO NICOLA NATO A CAMPONOGARA (VE) IL 08/01/1966 - DECEDUTO IN DATA 16/12/2019 IN MIRANO (VE). 2024-11-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5336 2024 426 MODIFICA ORDINANZA N° 425 DEL 28/11/2024 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO PER LAVORI”. 2024-11-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5337 2024 426 "CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI ""IN PREPARAZIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2024"". AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 500,00 (IVA ESCLUSA). CIG: B1E09108B5" 2024-05-31 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5338 2024 425 INDIZIONE TERZO ESPERIMENTO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. LIBERI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2024-05-30 ESPROPRI[T] 5339 2024 425 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO PER LAVORI. 2024-11-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5340 2024 424 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA MARIGNANA PER LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E DI POTATURA DELLE ALBERATURE. 2024-11-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5341 2024 424 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO PER EURO 3.680,40, AI SENSI 20, COMMA 8 E ART. 26 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327. 2024-05-27 ESPROPRI[T] 5342 2024 423 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 135/2020 - TRASGRESSORE: SALVALAIO LORENZO, NATO A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 14/05/1981 E RESIDENTE IN QUARTO D’ALTINO (VE) IN VIA TRIESTE, 134/B C.F.:SLVLNZ81E14H823H - OBBLIGATO IN SOLIDO: BM DI BATTAGGIA MASSIMO & C. S.N.C. CON SEDE IN MARCON (VE), VIA S. PELLICO N. 18, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE BATTAGGIA MASSIMO NATO A VENEZIA IL 24/11/1969 PARTITA IVA: 02990430270-PEC:BM_SNC@PEC.IT 2024-11-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5343 2024 423 "NOMINA AGENTE CONTABILE ESTERNO DEL SOGGETTO GESTORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"" PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE INCLUSI NEL TARIFFARIO COMUNALE" 2024-05-27 BIBLIOTECA[T] 5344 2024 422 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE STORICA DI IMPEGNO DI SPESA N. 1267 A FAVORE DEL SOGG. 15418 E N. 1266 A FAVORE DEL SOGG. 35902. 2024-05-23 SERVIZI SOCIALI[T] 5345 2024 422 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-11-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5346 2024 421 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER LAVORI DI ASFALTATURA. 2024-11-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5347 2024 421 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 14853 PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE. IMPEGNO EURO 2.415,00. PERIODO 01.06.2024 31.08.2024. 2024-05-23 SERVIZI SOCIALI[T] 5348 2024 420 LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA. APPROVAZIONE DOCUMENTI A BASE D'OFFERTA, AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2024, ALLA DITTA DALBEN GIARDINI P.I. 02779230271. EURO 43.188,00 IVA COMPRESA. CIG. B1D19B3156 2024-05-28 AMBIENTE[T] 5349 2024 420 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA DEI TULIPANI PER LAVORI DI POTATURA ALBERO. 2024-11-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5350 2024 419 PROROGA ORDINANZA N° 372 DEL 21/10/2024 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI, PIAZZA PIO X, VIA VANZO E VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.”. 2024-11-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5351 2024 419 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2024. 2024-05-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5352 2024 418 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MANIN. 2024-11-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5353 2024 418 CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE M.G. ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-09-2024. 2024-05-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5354 2024 417 PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. PROVENIENTE DAL COMUNE DI LEGNARO - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DIPENDENTE T.F. CON DECORRENZA 01-07-2024 2024-05-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5355 2024 417 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MENOTTI N. 7 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICIO CONDOMINIALE. 2024-11-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5356 2024 416 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2024. 2024-05-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5357 2024 416 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA PIO X, LATO NORD-OVEST, E IN VIA DE GASPERI 27, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL TETTO DI UN FABBRICATO. 2024-11-21 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5358 2024 415 QUALITÀ DELL’ARIA. DEROGA PER EFFETTUAZIONE FALÒ RITUALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’EPIFANIA 2025. 2024-11-21 AMBIENTE 5359 2024 415 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2024. 2024-05-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5360 2024 414 "NOMINA AGENTE CONTABILE SOSTITUTO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE""" 2024-05-28 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 5361 2024 414 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAGENTA PER LAVORI DI NATURA URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN CHIUSINO DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA NERA. 2024-11-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5362 2024 413 RIPRISTINO SISTEMA ANTENNA PONTE RADIO - DITTA PRECOM S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.442,80 (IVA COMPRESA) CIG B1CBC95996. 2024-05-22 POLIZIA LOCALE[T] 5363 2024 413 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BENETTON N. 2 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU. 2024-11-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5364 2024 412 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 31/05/2024 AL 31/08/2024. IMPEGNO EURO 6.140,00=. CIG B084A0BBF1. 2024-05-24 SERVIZI SOCIALI[T] 5365 2024 412 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” PREVISTO PER DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024. 2024-11-19 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5366 2024 411 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCIESA N. 4/A PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-11-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5367 2024 411 MOTO CLUB MOGLIANO VENETO ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITÀ IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA PUBBLICA-STRADALE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 119 DEL 10/04/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 500,00= 2024-04-15 SPORT[T] 5368 2024 410 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL MOLINO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA. 2024-11-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5369 2024 410 CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. RESTITUZIONE DI SOMMA VERSATA PER MERO ERRORE MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.220,00. 2024-03-19 SPORT[T] 5370 2024 409 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2024. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 23.445,96 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG B193CFA5E0 2024-05-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5371 2024 409 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TRENTO PER LAVORI DI ASFALTATURA. 2024-11-14 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5372 2024 408 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SOSE-SOGEI 2024""E ""LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD E GLI IMPATTI SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO. CONTESTUALE DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO 747/2024 PER ¤. 75,00 A SEGUITO ANNULLAMENTO ISCRIZIONE AL CORSO DI CUI ALLA PROPRIA DETERMINA 87/2024." 2024-05-27 RAGIONERIA[T] 5373 2024 408 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARDIGIANA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2024-11-13 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5374 2024 407 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ORTOLAN N. 7 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION GRU. 2024-11-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5375 2024 407 RIMBORSO AD AVV.ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 2.825,00= 2024-05-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5376 2024 406 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE POZZEBON GIANNI DI MORGANO (TV) PER EURO 568,70 IVA COMPRESA. CUP E61B23000350004 CIG A038215FB7. 2024-05-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5377 2024 406 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO POSTO A SUD-EST DEL PARCO PRIMAVERA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ABRACADABRA MAGIC SHOW. 2024-11-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5378 2024 405 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2024/2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00 2024-05-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5379 2024 405 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO N. 71 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO. 2024-11-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5380 2024 404 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV) DAL 23/05/2024 AL 23/06/2024. IMPEGNO EURO 1.900,00. CIG. B1666A200A. 2024-05-13 SERVIZI SOCIALI[T] 5381 2024 404 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, IL 01 DICEMBRE 2024 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS. 2024-11-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5382 2024 403 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZALE PERTINI PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE E RIFIUTI DI CANTIERE. 2024-11-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5383 2024 403 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE FLUSSI SIUSS ANNO 2024. DITTA CLESIUS SRL. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4672,60 IVA INCLUSA. CIG: B182A0C4D0 2024-05-13 SERVIZI SOCIALI[T] 5384 2024 402 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA MARIGNANA PER LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E DI POTATURA DELLE ALBERATURE. 2024-11-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5385 2024 402 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19170 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.040,00=. PERIODO MAGGIO AGOSTO 2024. 2024-05-15 SERVIZI SOCIALI[T] 5386 2024 401 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALL'ING. PAOLA POSTIGLIONE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.231,49 2024-05-15 EDILIZIA[T] 5387 2024 401 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE. 2024-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5388 2024 400 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SILONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU POZZETTO DI FOGNATURA COMUNALE. 2024-10-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5389 2024 400 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. ACQUISTO DI MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 -COPERTE PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE- IMPEGNO DI SPESA EURO 207,00= IVA INCLUSA. CIG B1C70854CA 2024-05-21 RAGIONERIA[T] 5390 2024 399 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND ""MISURA 1.3.1 - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E51F22010670006 - CIG B1B760D34B" 2024-05-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5391 2024 399 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARTIRI DELLE FOIBE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-10-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5392 2024 398 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 PARI AD EURO 22.101,00. 2024-05-08 AMBIENTE[T] 5393 2024 398 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DE GASPERI, IN PIAZZALE MONS. LUIGI FEDALTO, IN VIA DON BOSCO E IN VIA DEGLI ALPINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIERA DE SAN MARTIN A MOJAN NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 1, SABATO 2 E DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024. 2024-10-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5394 2024 397 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG B1BBA61625. 2024-05-18 POLIZIA LOCALE[T] 5395 2024 397 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 40/2021 RESPONSABILE: RUOTOLO VINCENZO NATO A CASERTA IL 27/01/1992 E RESIDENTE A PAOLISI (BN) VIA CUPA SANT'ANDREA N. 9/5 - C. F.: RTLVCN92A27B963S QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA RUOTOLO DESIGN S.A.S. DI RUOTOLO VINCENZO - P.IVA: 01603510627 2024-10-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5396 2024 396 APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI RICHIESTA PER NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO. 2024-05-08 ASSOCIAZIONISMO[T] 5397 2024 396 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 49/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IN STR. LUNCII 20; 2024-10-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5398 2024 395 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MARCO DUS DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE AMBIENTALI PRESSO IL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.053,30 2024-05-15 AMBIENTE[T] 5399 2024 395 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 91/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IN STR. LUNCII 20; 2024-10-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5400 2024 394 SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI PARTE DEL MERCATO MAGGIORE DEL LUNEDÌ PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON BOSCO E PIAZZA CADUTI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 2024-05-20 SUAP[T] 5401 2024 394 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 55/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IN STR. LUNCII 20; 2024-10-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5402 2024 393 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 63.600,00= 2024-05-14 CULTURA E TURISMO[T] 5403 2024 393 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 25/2021 TRASGRESSORE: CAMPEDEL SANDRO NATO A VENEZIA IL 21/02/1966 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA G. SEGANTINI N. 7/3 C. F.: CMPSDR66B21L736B 2024-10-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5404 2024 392 FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7196,50 = (IVA ESCLUSA) CIG: B1A333F043 2024-05-21 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5405 2024 392 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 24/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: PORTOGHESE GAETANO, NATO A ERICE (TP) IL 01/11/1982 E RESIDENTE A VENEZIA IN CAMPIELLO DEI MELONI (MALAMOCCO) N. 4; C.F.: ­­­­­­­­­­PRTGTN82S01D423R 2024-10-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5406 2024 391 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 20/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: DONAGGIO RAFFAELLA, NATA A VENEZIA IL 20/08/1964 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA T. BENETTON N. 6/5; 2024-10-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5407 2024 391 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 40 DEL 23/01/2024 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00. 2024-05-14 ESPROPRI[T] 5408 2024 390 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' EASYSTIMA S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) PER LA STIMA DEL VALORE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO CASERMA. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N 4317824 EURO 2.013,00 CIG B1816ECC7F. 2024-05-14 ESPROPRI[T] 5409 2024 390 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 19/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: SAMSON BENJAMIN, NATO A NIGERIA IL 16/04/1980 E RESIDENTE A TREVISO IN VIA CASTELLANA 5. C.F.: SMSBJM80D16Z335E 2024-10-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5410 2024 389 PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-05-10 CULTURA E TURISMO[T] 5411 2024 389 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 18/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARINKOVIC RAJKO, NATO A SABAC (SERBIA) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A PADOVA IN VIA TODESCO 1/1. 2024-10-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5412 2024 388 SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER EURO 10.000,00. DITTA ESECUTRICE MANENTE SPURGHI SRL. RETTIFICA ALIQUOTA IVA DA 22% A 10% CIG: B0A353F67B 2024-05-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5413 2024 388 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2021 TRASGRESSORE: ROELS FABIENNE, NATA A MONTEGNEE (BELGIO) IL 06/08/1967 E RESIDENTE A VERONA IN VIA CALABRIA N. 13C; OBBLIGATO IN SOLIDO: GREGGIO DENIS, NATO A VENEZIA IL 23/03/1971 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TAGLIAMENTO N. 11. 2024-10-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5414 2024 388 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 17/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A MUN BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 IVI RESIDENTE STR. LUNCII 20. 2024-10-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5415 2024 387 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA SAFETY21 S.P.A. DI ROMA. EURO 595,36 IVA COMPRESA CIG B1A1EF3063 2024-05-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5416 2024 387 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 147/2021 RESPONSABILE: HU YUNZHON, NATO IN RPC IL 07/09/1986, E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DON A. ROSMINI N. 22 C.F. HUXYZH86P07Z210L LEGALE RAPPRESENTANTE QUALE SOCIO ACCOMANDATARIO DELL'IMPRESA DENOMINATA CIN CIN BAR DI HU YUNZHOU S.A.S. CON SEDE LEGALE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERMANESA, 23 P.IVA 04320780267 PEC:CINCIN.BAR@LEGALMAIL.IT 2024-10-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5417 2024 386 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA', AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 2024-05-03 POLITICHE DELLA CASA[T] 5418 2024 386 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 100/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: LOCAZIONE TURISTICA TOTI' SRL SITA IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 A MOGLIANO VENETO (TV) PARTITA IVA 04737270266, PEC: BOUTIQUETOTI@LEGALMAIL.IT NELLE PERSONE DI: AZZOLINI GIOVANNI NATO A VENEZIA IL 21/05/1972 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 C.F. ZZLGNN72E21L736L IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE, ALLA DATA DEL 11/06/2021 GIUSTO ALVISE NATO A TREVISO IL 12/08/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 C.F. GSTLVS96M12L407P IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE ALLA DATA DEL 11/06/2021. 2024-10-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5419 2024 385 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2021 TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO: LAMIRI FAYCAL, NATO A HAMMAM-LIF (TUNISIA) IL 25/03/1975 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE LAMIRI AMIN NATO A VENEZIA IL 11/06/2005 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1;BEN AMARA AMEL, NATA A RADES (TUNISIA) IL 07/02/1981 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE LAMIRI AMIN NATO A VENEZIA IL 11/06/2005 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1. 2024-09-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5420 2024 385 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MARCO FAVARO E ALESSIO VIANELLO DELLO STUDIO LEGALE MDA PER INSINUAZIONE TARDIVA. EURO 2.918,24.= CIG 2024-05-15 CONTENZIOSO[T] 5421 2024 384 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 2/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A MUN BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 IVI RESIDENTE STR. LUNCII 20. 2024-09-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5422 2024 384 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN PROVA T.S. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI - AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 18-05-2024. 2024-05-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5423 2024 383 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 1/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARINKOVIC RAJKO, NATO A SABAC (SERBIA) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A PADOVA IN VIA TODESCO 1/1. C.F.: MRNRJK59S16Z118Q 2024-09-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5424 2024 383 DELEGA ALL'ATER DI TREVISO ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA DOMANDE BANDO ERP ANNO 2024 AI SENSI ART. 24 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 5 REGOLAMENTO REGIONALE 20.08.2018 N. 4 2024-05-13 POLITICHE DELLA CASA[T] 5425 2024 382 DETERMINAZIONE N. 271 DEL 11/04/2024. MODIFICA CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG B18BA3AFE5). 2024-05-07 POLIZIA LOCALE[T] 5426 2024 382 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 127/2020 TRASGRESSORE: DE SANTIS SABATO, NATO A SOLOFRA (AV) IL 21/10/1991 E RESIDENTE IN MOGLIANO V.TO (TV), VIA BARBIERO N. 81/3. C.F. DSNSBT91R21I805Y. OBBLIGATO IN SOLIDO: MARTUCCI GIULIA NATA A BRINDISI (BR) IL 12/11/1986 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA DOGLIANI, 3 C.F.:MRTGLI86S52B180U, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ PLAY AND WIN SAS GERENTE L'ESERCIZIO DI SCOMMESSE CON SEDE IN MOGLIANO V.TO (TV), GALLERIA A. MORO N. 11.PARTITA IVA: 04108300270-PEC:PLAYANDWINSAS@PEC.IT 2024-09-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5427 2024 381 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 2024-05-10 SERVIZI SOCIALI[T] 5428 2024 381 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 107/2020 TRASGRESSORE: SPIGARIOL OLMO NATO A TREVISO IL 10/08/1980 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV) IN VIA BIANCHI N. 57 - C.F. SPGLMO080M10L407F. PEC: OLMO.SPIGARIOL@PEC.IT 2024-09-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5429 2024 380 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2024 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE. 2024-05-09 SERVIZI SOCIALI[T] 5430 2024 380 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROETTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RINNOVO DI ALLACCIAMENTI IDRICI DI EDIFICI ESISTENTI. 2024-10-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5431 2024 379 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2024-10-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5432 2024 379 PERCORSO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ ZERMAN (COLLEGAMENTO CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE CON SEDE A VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA. EURO 100,00 CUP E61B21004600004. 2024-05-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5433 2024 378 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA CROCE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE RETE GAS METANO. 2024-10-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5434 2024 378 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE A SETTORI VARI. 2024-05-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5435 2024 377 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BERCHET N. 1 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERO. 2024-10-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5436 2024 377 VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI AGGIORNATI SECONDO LE DISPOSIZIONI E LE RISULTANZE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18/2024 2024-05-14 PIANIFICAZIONE[T] 5437 2024 376 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 277,94 2024-05-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5438 2024 376 MODIFICA ORDINANZA N° 366 DEL 15/10/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 30B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2024-10-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5439 2024 375 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MARZO 2024- EURO 2.733,37 2024-05-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5440 2024 375 CHIUSURA PARCO DELLA CULTURA ANTONIO CAREGARO NEGRIN PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERO CLASSIFICATO A SEGUITO DI VALUTAZIONE AD ALTA PROPENSIONE AL CEDIMENTO. 2024-10-23 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 5441 2024 374 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO FESTIVO INFRASSETTIMANALE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO EURO 1.197,20 2024-05-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5442 2024 374 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CORTELLAZZO PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-10-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5443 2024 373 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VANZO N. 16 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO. 2024-10-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5444 2024 373 LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2024- EURO 309,13. 2024-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5445 2024 372 COMODATO D'USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'IPAB ISTITUTO COSTANTE GRIS PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE, PER L'ANNO 2024, DI EURO 3.333,00= 2024-05-06 CULTURA E TURISMO[T] 5446 2024 372 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI, PIAZZA PIO X, VIA VANZO E VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-10-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5447 2024 371 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROETTE N. 7 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-10-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5448 2024 371 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA POD IT001E00115999 PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ¤ 2.672,35 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A." 2024-05-13 RAGIONERIA[T] 5449 2024 370 ISTITUZIONE TEMPORANEA DELL'OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA IN VIA DON BOSCO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LE VIE BATTISTI E DEGLI ALPINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. 2024-10-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5450 2024 370 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2024-05-13 RAGIONERIA[T] 5451 2024 369 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 3.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANGSA TREVISO ONLUS PER INIZIATIVE IN PROGRAMMA NEL CORSO DELL'ANNO 2024. 2024-05-08 SERVIZI SOCIALI[T] 5452 2024 369 MODIFICA ORDINANZA N° 366 DEL 15/10/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 30B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2024-10-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5453 2024 368 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 775,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 13 05 2024 13 06 2024. CIG B0A995A28E. 2024-05-09 SERVIZI SOCIALI[T] 5454 2024 368 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2024, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 2024-10-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5455 2024 367 FORNITURA LICENZA QUINQUENNALE SOFTWARE PER LE ATTIVITÀ DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PONTI AI SENSI DEL D.M. 204/2022 LINEE GUIDA PONTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ PROPONTI SRL PER EURO 6.075,60 CIG: B1654CC80C 2024-05-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5456 2024 367 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO PER LAVORI. 2024-10-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5457 2024 366 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PATTARO SRL PER EURO 71.468,97 IVA C. CUP E61B22002400004 - CIG 9842525493 2024-05-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5458 2024 366 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 30B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2024-10-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5459 2024 365 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA TITO SPERI, CIV. 3, COSÌ INDIVIDUATO CATASTALMENTE: N.C.U. FOGLIO 30, MAPPALE 842 AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/01. PROPRIETÀ SIG. PASTRELLO SAVINO 2024-10-14 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 5460 2024 365 SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E INDIVIDUAZIONE CLASSI DI ATTENZIONE DEI PONTI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI - D.M. 204/2022 ( LIVELLO 0, 1, 2 ). AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL PER EURO 31.464,75 - CIG: B1652856F1 2024-05-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5461 2024 364 LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE DI LIMENA (PD) PER EURO 432,72 IVA COMPRESA. CUP E65F23003420004 CIG A028D97CD1. 2024-05-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5462 2024 364 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FALCONE E BORSELLINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-10-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5463 2024 363 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, LATO SUD-OVEST, PER ESIGENZE LEGATE ALLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. 2024-10-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5464 2024 363 CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE MATR. 502 ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-07-2024. 2024-04-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5465 2024 362 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE VIAN, FOSCOLO, BOLDINI, IV NOVEMBRE E XXIV MAGGIO, BARBIERO, TORINO, ROMA, MAGENTA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2024-10-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5466 2024 362 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. ""FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU""PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"". APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ PER AGGIORNAMENTO PREZZI, IMPEGNO SPESA A FAVORE ALL'IMPRESA APPALTATRICE MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 119.999,91 IVA COMPRESA." 2024-05-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5467 2024 361 CANONI ANNUALI. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA (2024-2030) E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2024 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. IMPEGNO ¤. 1540,38 LIQUIDAZIONE EURO 208,38 IVA COMPRESA 2024-05-09 AMBIENTE[T] 5468 2024 361 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SPINGIMI A CAMMINARE PREVISTO PER SABATO 19 OTTOBRE 2024. 2024-10-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5469 2024 360 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIA N. 19 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO. 2024-10-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5470 2024 360 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DEL SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2024. 2024-04-04 AMBIENTE[T] 5471 2024 359 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE. 2024-10-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5472 2024 359 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. Z733B29374. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=. 2024-05-06 SERVIZI SOCIALI[T] 5473 2024 358 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2024 (EURO 31.509,48=.). 2024-05-07 SERVIZI SOCIALI[T] 5474 2024 358 MODIFICA ORDINANZA N° 346 DEL 02/10/2024 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI N. 10 PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOBETONIERE. 2024-10-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5475 2024 357 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER ESIGENZE LEGATE ALLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. 2024-10-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5476 2024 357 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.747,85.= 2024-05-07 SERVIZI SOCIALI[T] 5477 2024 356 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA MARCONI NEI PRESSI DEL CIVICO N. 37. 2024-10-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5478 2024 356 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2024. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.062,31- CIG B15EB716E0 2024-05-08 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5479 2024 355 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE SUL CAPITOLO 9042-210 PER L'ANNO 2024 2024-05-09 ECONOMATO[T] 5480 2024 355 PROROGA ORDINANZA N° 339 DEL 23/09/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE GRIGLIE CARRABILI E DI ASFALTATURA. 2024-10-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5481 2024 354 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2023 - EURO 199,08 2024-05-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5482 2024 354 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIV. 91-A PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU PER TRASLOCO. 2024-10-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5483 2024 353 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI CON DECORRENZA DAL 16-06-2024. 2024-05-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5484 2024 353 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DON BOSCO E DI PIAZZA DEI CADUTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO FRONTISTI IN VIA BOLDINI DALL'INTERSEZIONE CON VIA XXIV MAGGIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GARIBALDI DAL GIORNO 07/10/2024 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. 2024-10-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5485 2024 352 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)"" PERIODO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025. CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: A0414DCF96. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1036 DEL 27/12/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.250.,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA." 2024-05-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5486 2024 352 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TERRAGLIO IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON LE VIE DON BOSCO E MATTEOTTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO DAL 11/10/2024 AL 13/10/2024. 2024-10-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5487 2024 351 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, IN VIA IV NOVEMBRE, NELL'AREA DI PARCHEGGIO REGOLATA DA PARCOMETRO DI VIA IV NOVEMBRE, IN VIA DEGLI ALPINI E IN VIA DE GASPERI PER ESIGENZE LEGATE ALLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. 2024-10-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5488 2024 351 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO AGOSTO ANNO 2024 PARI AD EURO 59.420,00=. 2024-05-06 SERVIZI SOCIALI[T] 5489 2024 350 ORDINANZA DI DISSEQUESTRO DI PRODOTTI ITTICI PRESSO GASTRONOMIA SENZA SCAMPO VIA FAVRETTI 2 MOGLIANO VENETO 2024-10-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5490 2024 350 "PROGETTO DI RICERCA STORICA SULLA TENUTA BIANCHI DUCHI DI CASALANZA DAL 1821 AL 1929. AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI COPIE DEL LIBRO ""BARONI E COLONI"" DI LUIGINO SCROCCARO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.500,00= CIG: B15CF9CF21" 2024-04-22 CULTURA E TURISMO[T] 5491 2024 349 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN PIAZZA PIO X. 2024-10-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5492 2024 349 "RASSEGNA TEATRALE ESTIVA ""PAESI, STORIE E BAMBINI"". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, TRAMITE MEPA, ALLA COMPAGNIA TEATRALE ""GLI ALCUNI"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.630,00= CIG: B16176C21A" 2024-04-23 CULTURA E TURISMO[T] 5493 2024 348 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA TERRAGLIO ANGOLO VIA TREVISANATO E VIA VIAN. 2024-10-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5494 2024 348 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI M.Z. E P.S. AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. PER I GIORNI 28 E 29 MAGGIO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 430,00 (IVA INCLUSA) PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO. 2024-05-06 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5495 2024 347 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA LEONARDO DA VINCI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2024-10-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5496 2024 347 MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 684 DEL 27.09.2023 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL SOGGETTO ECONOMICO SUA (3992 ASCOT) DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 410,00. 2024-05-02 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5497 2024 346 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2024- EURO 407,48 2024-05-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5498 2024 346 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI N. 10 PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOBETONIERE. 2024-10-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5499 2024 345 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI LEGNARO PER L UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE TF FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. PER IL PERIODO 01-05-2024 30-06-2024 EURO 3.102,00 2024-05-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5500 2024 345 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GRIS E BATTISTI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-09-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5501 2024 344 "PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL'ELENCO DENOMINATO ""ELENCO DI IDONEI, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI (BANDO PROT. N. 25714/2023)"" PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL SETTORE 3 ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA"". APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA VINCITORE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 300,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE SELEZIONI UNICHE." 2024-05-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5502 2024 344 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE. 2024-09-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5503 2024 343 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO PER IL DEPOSITO DI MATERIALE DI CANTIERE. 2024-09-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5504 2024 343 "PROGETTO MEDIA.AZIONE. CONCORSO ""CENTRA IL CORAGGIO CON L'OBIETTIVO! - UN'AVVENTURA ATTRAVERSO L'ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DI VIDEOMAKING"". VARIAZIONE DATE WORKSHOP." 2024-05-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5505 2024 342 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA BATTISTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO RETRÒ-SPECTIVO.0 DAL 05 AL 06 OTTOBRE 2024. 2024-09-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5506 2024 342 AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE ELENCO DEI NIDI IN FAMIGLIA ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 153 DEL 16.02.2018 2024-04-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5507 2024 341 "SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PRESSO IL SETTORE 2^ ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"", AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE." 2024-05-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5508 2024 341 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA N. 30 PER LAVORI DI ESECUZIONE DI DUE NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA. 2024-09-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5509 2024 340 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BELLINCIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-09-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5510 2024 340 CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE MATR. 771 ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-06-2024. 2024-04-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5511 2024 339 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE GRIGLIE CARRABILI E DI ASFALTATURA. 2024-09-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5512 2024 339 CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE MATR. 345 ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-06-2024. 2024-03-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5513 2024 338 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE ZERMANESA E DON BOSCO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. 2024-09-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5514 2024 338 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 134,73). 2024-04-27 POLIZIA LOCALE[T] 5515 2024 337 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 12/2020 RESPONSABILE: PIZZATO GRAZIANO NATO A MOGLIANO VENETO (TV), IL 15/12/195, IVI RESIDENTE IN VIA ROMA N. 94 LEGALE RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE ALL'INSEGNA PIZZA IN PIAZZA CORRENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA CESARE BATTISTI N. 9 ALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO (26.10.2019) C.F.: PZZGZN58T15F269X 2024-09-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5516 2024 337 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 562,12. 2024-04-27 POLIZIA LOCALE[T] 5517 2024 336 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2020 RESPONSABILE: PIZZATO GRAZIANO NATO A MOGLIANO VENETO (TV), IL 15/12/195, IVI RESIDENTE IN VIA ROMA N. 94 LEGALE RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE ALL'INSEGNA PIZZA IN PIAZZA CORRENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA CESARE BATTISTI N. 9 ALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO (26.10.2019) C.F.: PZZGZN58T15F269X 2024-09-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5518 2024 336 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIO IDRICO DELL'IMMOBILE ""EX CASA DEL CUSTODE"" A VERITAS S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 385,00 IVA COMPRESA." 2024-04-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5519 2024 335 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 195/2020 TRASGRESSORE: RRUCAJ JULIAN NATO A VLORE (ALBANIA) IL 5/07/1984 E RESIDENTE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA PERLAN 47/A INT. 3 TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE MAGICAR DI RRUCAJ JULJAN CON SEDE IN VENEZIA-MESTRE (VE) VIA PASTRENGO 38 P.IVA 04085790279 ALLA DATA DEL 06/10/2020 (DATA CCERTAMENTO) 2024-09-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5520 2024 335 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. 2024-05-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5521 2024 334 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 87/2020 RESPONSABILE: BALLARIN CARLA NATA A VENEZIA IL 17/11/1952 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ROMA 127/B C.F. BLLCRL52S57L736B IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA CASA MIA SITA IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ROMA 127/B 2024-09-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5522 2024 334 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE. 2024-04-12 CULTURA E TURISMO[T] 5523 2024 333 "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE - ""CONCORSO DI CABIN STREET ART A MOGLIANO VENETO"". APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE" 2024-04-23 CULTURA E TURISMO[T] 5524 2024 333 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 107/2020 TRASGRESSORE: VILLANI LORENZO NATO A GAGLIANO DEL CAPO (LE) IL 1/10/1988 E RESIDENTE IN MORCIANO DI LEUCA (LE), VIA DE AMICIS N. 72 - C.F. VLLLNZ88R01D851N. 2024-09-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5525 2024 332 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 35/2020 TRASGRESSORE: NENA TOMASO, NATO A ARCADE (TV) IL 19/12/1959 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA CALVI 3/A. 2024-09-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5526 2024 332 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E RICOVERI DISABILI ADULTI - ANNO 2023 (EURO 184.905,30=). 2024-04-29 SERVIZI SOCIALI[T] 5527 2024 331 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 20/2020 TRASGRESSORE: BORTOLOT ALESSANDRO, NATO A CONEGLIANO (TV) IL 9/10/1986 E RESIDENTE IN CASALE SUL SILE (TV), VIA LORD BADEN POWELL, 47 INT. 1 C.F.: BRTLSN86R09C957K, TITOLARE DELLA FARMACIA AL TERRAGLIO CORRENTE IN MOGLIANO V.TO (TV), VIA MARCONI N. 12.PARTITA IVA: 04710800261-PEC:TVFARMA04409@PEC.FARMACIEUNITE.IT 2024-09-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5528 2024 331 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.635,20.= IVA INCLUSA. SPESA PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. CIG B176BF9A21 2024-04-30 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5529 2024 330 PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023. 2024-04-16 RAGIONERIA[T] 5530 2024 330 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 137/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: MICHIELETTO LUCIANO, NATO A MOGLIANO V.TO (TV) IL 6/03/1965 RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA SELVE 18. C.F.: MCHLCN65C06F269N 2024-09-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5531 2024 329 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2024 - 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) TRAMITE IL M.E.P.A. ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO). IMPEGNO PLURIENNALE EURO 8.178,88 I.V.A. COMPRESA. CIG B114DE6C9A. 2024-04-22 ESPROPRI[T] 5532 2024 329 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 115/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: MAGUOLO GRAZIELLA, NATA A MOGLIANO V.TO (TV) IL 10/04/1941 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA BONFADINI 9/B. C.F.; MGLGZL41D50F269Y 2024-09-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5533 2024 328 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 160/2020 RESPONSABILE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATO A JUD. BR MUN. BRAILA (RO) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A JUD. BR MUN. BRAILA (RO) STR. GRAURULUI NR. 13 2024-09-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5534 2024 328 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2024. COMPENSAZIONE CONTABILE ENTRATA E SPESA PER CANONE ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER EURO 21.491,96 E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO EURO 2.989,99. 2024-02-13 SPORT[T] 5535 2024 327 FASTDOG MOGLIANO ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 150,00= PER LA GARA DI OBEDIENCE DI DOMENICA 14 APRILE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-03-27 SPORT[T] 5536 2024 327 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: KOZAK KLAUDIA, NATO A MATELSZALKA (HU) IL 16/08/2000 2024-09-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5537 2024 326 BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI ¤ 750,00= A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, GARA REGIONALE DI BOCCE CATEGORIA A IN PROGRAMMA DOMENICA 28 APRILE 2024 PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA C. A. DALLA CHIESA N.1/C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-04-05 SPORT[T] 5538 2024 326 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 224/2020 RESPONSABILE: CENUSA NICHITA, NATO A MOLDOVA (EE) IL 08/11/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA SELVE N. 27 INT.1. C.F. CNSNHT01S08Z140M 2024-09-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5539 2024 325 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 180/2020 RESPONSABILE: EL KAMILY WALID, NATO A VENEZIA (VE) IL 12/11/2002 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA IGNAZIO TESTORI N. 11 A INT. 10- C.F.: LKMWLD02S12L736Y 2024-09-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5540 2024 325 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA POZZEBON GIANNI DI MORGANO (TV) PER EURO 113.170,27. CUP E61B23000350004 CIG A038215FB7. 2024-04-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5541 2024 324 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 212/2020 RESPONSABILE: MISHCHENKO TETIANA, NATA A KIEV (UA) IL 27/09/1988 E RESIDENTE A SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) , VIA MARANGO, 134/B C.F.: MSHTTN88P67Z138R 2024-09-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5542 2024 324 DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.200,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.. 2024-04-23 TRIBUTI[T] 5543 2024 323 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 148.391,85 DI CUI 445,18 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2024-04-24 RAGIONERIA[T] 5544 2024 323 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 110/2020 TRASGRESSORE: BOULLAM ABDELKARIM, NATO IN MAROCCO IL 05/09/1972 E RESIDENTE A TREVISO VIA DELLA CASA COMUNALE 129 - C.F.: BLLBLK72P05Z330X 2024-09-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5545 2024 322 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV) DAL 23/04/2024 AL 23/05/2024. IMPEGNO EURO 1.900,00=. CIG. B1666A200A. 2024-04-23 SERVIZI SOCIALI[T] 5546 2024 322 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 21/2020 TRASGRESSORE: MEMET ALI NATO A SKOPJE (MKD) IL 31/05/1990 E RESIDENTE A BETTONA (PG) PIAZZA DEL POPOLO, 10 - C.F.:MMTLAI90E31Z148P OBBLIGATO SOLIDALE: LATEL SRL CON SEDE A BETTONA (PG) IN VIA PASSERELLA SNC PARTITA IVA: 03482530544 - PEC:LATEL@OECASCOM.IT NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. AMZIU LAZIM NATO A MACEDONIA DEL NORD (EE) IL 15/2/1981 2024-09-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5547 2024 321 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45070 PRESSO I.S.R.A.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160,00=. PERIODO MAGGIO AGOSTO 2024. 2024-04-23 SERVIZI SOCIALI[T] 5548 2024 321 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: FAVRUZZO CELSO NATO A PRAMAGGIORE (VE) IL 30/10/1937 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MAGENTA N. 25 - PROPRIETARIO DEL VEICOLO TARGATO BT115ZY 2024-09-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5549 2024 320 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA D.D. 143 DEL 29.02.2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO FV INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA G. VERDI. EURO 100,00. CIG Z743C3D3C1 2024-04-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5550 2024 320 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: CAPPELLESSO PIERLUIGI, NATO A MOGLIANO V.TO (TV) IL 13/12/1952 RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA DELLA CANONICA 17. C.F:CPPPLG52T13F269S 2024-09-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5551 2024 319 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA TAVONI/TERRAGLIO. CIG B1502E6059 CUP E69J24001090004 EURO 11.468,00 2024-04-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5552 2024 319 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: GAMBARO MANUEL, NATO A NOALE (VE) IL 25/01/1975 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA GABRIELI 21 C.F.; GMBMNL75A25F904N 2024-09-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5553 2024 318 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE OFFICINA 31021 PER INIZIATIVA ''REBELLA LOVE FESTIVAL''. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-04-15 CULTURA E TURISMO[T] 5554 2024 318 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 24 SETTEMBRE 2024 AL 08 OTTOBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SAGRA DI AUTUNNO 2024 CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO. 2024-09-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5555 2024 317 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 14 LOTTO 4"" - AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA, PER LA SOMMA DI EURO 3.700,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z3839E3FE4" 2024-04-24 RAGIONERIA[T] 5556 2024 317 SPOSTAMENTO TEMPORANEO FERMATA AUTOBUS ACTV PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. 2024-09-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5557 2024 316 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BONISIOLO N. 1, AREA CENTRO AGORÀ. 2024-09-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5558 2024 316 FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI, BATTERIE AL LITIO, DVD E CUCITRICI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.092,92 = (IVA ESCLUSA) CIG: B15CEA31AA 2024-04-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5559 2024 315 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE VIAN, FOSCOLO, PAVAN, BOLDINI, IV NOVEMBRE E XXIV MAGGIO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2024-09-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5560 2024 315 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITA PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 1.060,00 2024-04-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5561 2024 314 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI ""MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"" -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22003170006 - CIG B15134A6FD" 2024-04-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5562 2024 314 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DEGLI ALPINI PER IL POSIZIONAMENTO DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. 2024-09-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5563 2024 313 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DE GASPERI, DI PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI FEDALTO E DI VIA DON BOSCO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. 2024-09-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5564 2024 313 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA FILODIRETTO CONTABILITÀ - OPZIONE FULL. IDEAPA S.R.L. CIG B141A79291. 2024-04-18 CONTRATTI[T] 5565 2024 312 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO POSTO A SUD-EST DEL PARCO PRIMAVERA PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE DI CANTIERE. 2024-09-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5566 2024 312 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2024. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG B14B0C7B9B 2024-04-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5567 2024 311 "AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"". ANNI 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 10.000,00= CIG: B10397080E" 2024-04-22 BIBLIOTECA[T] 5568 2024 311 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO PODISTICO DENOMINATO CAMMINATA DELLA LAMPADA 2024. 2024-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5569 2024 310 INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - COD.IST-02627. IMPEGNO DI SPESA (EURO 964,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2024-04-19 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5570 2024 310 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 28/09/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO AMERICAN MOTORCYCLE 2024. 2024-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5571 2024 309 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER EURO 300.000,00; 2024-04-09 RAGIONERIA[T] 5572 2024 309 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE. 2024-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5573 2024 308 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARCONI ALL'INTERSEZIONE CON VIA TAVONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. 2024-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5574 2024 308 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 LIQUIDAZIONE EURO 966.737,17 ALLA IMPRESA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) CUP E61B17000170004 CIG 9827917DA9. 2024-04-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5575 2024 307 CHIUSURA TEMPORANEA DELLA LATERALE A FONDO CIECO SITA TRA I CIVICI N. 12 E 14 DI VIA FAVRETTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURA PERICOLANTE. 2024-09-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5576 2024 307 SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI PARTE DEL MERCATO MAGGIORE DEL LUNEDÌ PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON BOSCO E PIAZZA CADUTI. DISPOSIZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 2024-04-22 SUAP[T] 5577 2024 306 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO M.P. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 16-05-2024. 2024-04-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5578 2024 306 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA N. 66 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI. 2024-09-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5579 2024 305 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA IV NOVEMBRE N. 2 E 4 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA 2024-09-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5580 2024 305 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, MODULISTICA, PRATICHE E ALTRO MATERIALE ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.821,25= IVA INCLUSA, A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG: B1580D5CCC 2024-04-19 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5581 2024 304 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.416,00= IVA INCLUSA, PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI. 2024-04-19 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5582 2024 304 MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2024-25. 2024-09-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5583 2024 303 MODIFICA ORDINANZA N° 302 DEL 06/09/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEGLI ALPINI, BIANCHI E SAN MICHELE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE. 2024-09-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5584 2024 303 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO9.870,00.= 2024-04-17 SERVIZI SOCIALI[T] 5585 2024 302 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA." 2024-04-17 EDILIZIA[T] 5586 2024 302 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEGLI ALPINI, BIANCHI E SAN MICHELE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE. 2024-09-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5587 2024 301 CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO. 2024-09-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5588 2024 301 "LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 ""DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE"". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.000,00)." 2024-04-16 POLIZIA LOCALE[T] 5589 2024 300 LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE DI LIMENA (PD) PER EURO 86.111,49. CUP E65F23003420004 CIG A028D97CD1. 2024-04-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5590 2024 300 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BATTISTI E DI VIA GRIS PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-09-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5591 2024 299 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007) SPESE PER PUBBLICAZIONE NEL BUR PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EURO 48,80 IVA COMPRESA. 2024-04-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5592 2024 299 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SCIENZA IN PIAZZA E DELLA GARA DI ORIENTEERING PER IL 14/09/2024. 2024-09-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5593 2024 298 "PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 855,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""SOSTA SICURA"". PERIODO 13/04/2024 13/05/2024. CIG B0A995A28E" 2024-04-10 SERVIZI SOCIALI[T] 5594 2024 298 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GRAMSCI, PIA, MENOTTI E DEI MILLE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE SOTTERRANEE E/O AEREE. 2024-09-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5595 2024 297 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 16/04/2024 AL 31/05/2024. IMPEGNO EURO 2.995,00=. CIG B084A0BBF1. 2024-04-11 SERVIZI SOCIALI[T] 5596 2024 297 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA TAVONI. 2024-09-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5597 2024 296 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 300,00 AD A.N.G.S.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ CORRELATE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO. ANNO 2024. 2024-04-12 SERVIZI SOCIALI[T] 5598 2024 296 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE CARDUCCI E SCIESA PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB S.P.A. 2024-09-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5599 2024 295 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2024/2025. 2024-04-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5600 2024 295 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOMMASINI N. 11 PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB S.P.A. 2024-09-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5601 2024 294 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2024/2025 2024-04-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5602 2024 294 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORNI N. 51 PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB S.P.A. 2024-09-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5603 2024 293 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 02-05-2024 2024-04-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5604 2024 293 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ORDINARIA SU VIA DE GASPERI E SU PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI FEDALTO DAL 05 AL 15 SETTEMBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL ROSARIO. 2024-08-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5605 2024 292 CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUA. 2024-04-03 AMBIENTE[T] 5606 2024 292 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA TOTI DAL MONTE PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOVEICOLI PER TRASLOCO. 2024-08-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5607 2024 291 VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 31 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 50.328,26 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE. 2024-04-03 RAGIONERIA[T] 5608 2024 291 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA, CIV. 36. INDIVIDUATO AL CATASTO N.C.T. FG. 43 PART. 264 AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/01 - RIF. AB. ED. N. AB008/24 2024-08-30 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 5609 2024 290 APERTURA ANTICIPATA CANCELLI ESTERNI DELLA SCUOLA %U201CPIRANESI%U201D DURANTE L'ANNO SCOLASTICO. 2024-08-30 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 5610 2024 290 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, 1° TURNO. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.399,88= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A PARZIALE CARICO DELLO STATO. 2024-04-16 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5611 2024 289 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 02/09/2024 AL 13/09/2024 2024-08-29 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 5612 2024 289 RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA - C.I.E. - UTENTE D.G. - IMPEGNO DI SPESA EURO 22,20 2024-04-10 RAGIONERIA[T] 5613 2024 288 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CSVILUPPO ECONOMICO%U201D. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 02/09/2024 AL 13/09/2024 2024-08-29 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 5614 2024 288 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026 - EDIZIONE 2023. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - EURO 2805,15 COMPRESI ONERI RIFLESSI 2024-03-21 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5615 2024 287 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO CIV. 25 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA. 2024-08-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5616 2024 287 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""IL CALCOLO DELLA MISURA DELLA PENSIONE: QUOTE A-B-C"" DELLA DITTA PUBBLIFORMEZ S.R.L. CON SEDE A CATANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE)." 2024-04-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5617 2024 286 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ART. 125 C. 1 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 70.509,93 CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001. 2024-04-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5618 2024 286 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO FRONTE CIV. 31/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA. 2024-08-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5619 2024 285 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVO T-XROAD - DITTA KRIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.708,40 (IVA COMPRESA) CIG B1322778F4. 2024-04-12 POLIZIA LOCALE[T] 5620 2024 285 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DI INERTI DA CANTIERE. 2024-08-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5621 2024 284 REALIZZAZIONE OPERE IN VIA CÀ MARCHESI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ALIMAT S.A.S. DI CAPPELLETTO MORENO & C., APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 07.11.2023. NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2024-04-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5622 2024 284 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILONE N. 2 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. 2024-08-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5623 2024 283 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2024-08-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5624 2024 283 "NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL'ELENCO DENOMINATO ""ELENCO DI IDONEI, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI (BANDO PROT. N. 25714/2023 DELLA PROVINCIA DI TREVISO)"" PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL SETTORE 3 ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA""" 2024-04-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5625 2024 282 NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE MOLINO, BONFANDINI, SELVE, 28 APRILE E BARBIERO. INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI DI CUI ALLA L. 160/2019. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO DAVIDE BIANCO CON STUDIO PROFESSIONALE A RONCADE (TV) PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIRETTORE DEI LAVORI, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4225255 EURO 17.681,80 CIG B1137B9FCA CUP E63F24000000001 2024-04-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5626 2024 282 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BELLINI N. 18 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER TRASLOCO. 2024-08-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5627 2024 281 ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA. 2024-08-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5628 2024 281 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 146,30 2024-04-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5629 2024 280 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2024- EURO 452,47 2024-04-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5630 2024 280 APERTURA DELL'AREA A PARCHEGGIO IN VIA CA' MARCHESI. 2024-08-05 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 5631 2024 279 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MATTEOTTI CIVICO N. 8C PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU. 2024-07-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5632 2024 279 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2024- EURO 2.768,80 2024-04-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5633 2024 278 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TRENTO CIVICO N. 26 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER CONTO ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-07-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5634 2024 278 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.280,00 . A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 02.04.2024 01.07.2024. 2024-04-05 SERVIZI SOCIALI[T] 5635 2024 277 LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2024- EURO 296,53. 2024-04-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5636 2024 277 APERTURA CANTIERE MOBILE SU SS.13 PER SFALCIO ERBA SU COLLETTORI CONSORZIALI. 2024-07-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5637 2024 276 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA ROMA CIVICI N. 107, 109 E 111. 2024-07-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5638 2024 276 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PERIODO 28.03.2024 -02.04.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 = CIG: B11856E008 2024-04-04 SERVIZI SOCIALI[T] 5639 2024 275 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GRIS E BATTISTI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-07-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5640 2024 275 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL PRIMO TRIMESTRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 4.970,39. 2024-04-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5641 2024 274 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.607,00.= IVA INCLUSA, A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG B118F8860F 2024-04-11 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5642 2024 274 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARCONI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TOTI DAL MONTE A VIA TAVONI, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. 2024-07-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5643 2024 273 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FIUME PER IL POSIZIONAMENTO DI UN'AUTOBETONIERA. 2024-07-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5644 2024 273 PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DA PARTE DELL'ENTE DI PROVENIENZA DEL DIPENDENTE P.M..- IMPEGNO DI SPESA EURO 408,93 2024-04-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5645 2024 272 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA FERRETTO N. 2 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO. 2024-07-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5646 2024 272 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO SETTORI VARI. 2024-04-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5647 2024 271 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL CARMINE. 2024-07-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5648 2024 271 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE PONTI RADIO. DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.223,20 (IVA COMPRESA) CIG B0E912DB6B. 2024-04-03 POLIZIA LOCALE[T] 5649 2024 270 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA SELVE FRONTE I CIVICI N. 2A E N. 2B. 2024-06-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5650 2024 270 RETTIFICA D.D. N. 226 DEL 27/03/2024 2024-04-10 SERVIZI CIMITERIALI[T] 5651 2024 269 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BARBIERO, NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PARCO PRIMAVERA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SUMMER NITE LOVE FESTIVAL 2024 DAL 19/07/2024 AL 03/08/2024. 2024-06-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5652 2024 269 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, INTERAMENTE RISERVATA ALLA CATEGORIA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI 20 H SETTIMANALI, DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. 2024-04-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5653 2024 268 "NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q., PRESSO IL SETTORE 2^ ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" , AREA ""SVILUPPO ECONOMICO"", SERVIZIO ""EDILIZIA PRIVATA""." 2024-04-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5654 2024 268 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 07/07/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO FOLKLORE NEL MONDO 2024. 2024-06-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5655 2024 267 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE BONISIOLO, LEONARDO DA VINCI, MANTEGNA, TOMMASINI, PRA' DEI ROVERI E VERDI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE. 2024-06-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5656 2024 267 "VARIANTE 1 AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA ""AREA EX MACEVI"" - AMBITO ""13A MC"" - PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA" 2024-04-09 PIANIFICAZIONE[T] 5657 2024 266 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA IV NOVEMBRE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAVAN E VIA BOLDINI, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2024-06-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5658 2024 266 APPROVAZIONE FASI CONTABILI LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE COMUNALE (EURO 799,20) DI CUI ALLA DETERMINA N. 246 DEL 03.04.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021 2022 (CUP E65F21003310007) CIG NON NECESSARIO 2024-04-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5659 2024 265 APERTURA ALLA CIRCOLAZIONE DEL NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA TERRAGLIO. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, CICLABILE E PEDONALE SU VIA DEL COLMELLO BARBAROSSA. 2024-06-25 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 5660 2024 265 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI LIMITATAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNI PER ¤ 19.539,64 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A." 2024-04-09 RAGIONERIA[T] 5661 2024 264 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA. 2024-06-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5662 2024 264 PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/33 IN VIA GIOBERTI. PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA E DELLA NOMINA COLLAUDATORE. 2024-04-09 PIANIFICAZIONE[T] 5663 2024 263 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MATTEOTTI CIVICO N. 29 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU E PONTEGGIO. 2024-06-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5664 2024 263 XXX XXX 2024-04-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5665 2024 262 PROROGA ORDINANZA N° 174 DEL 29/04/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROETTE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA E DEI RELATIVI ALLACCIAMENTI. 2024-06-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5666 2024 262 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA T.M.. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-06-2024. 2024-04-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5667 2024 261 PROROGA ORDINANZA N° 149 DEL 27/03/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8. 2024-06-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5668 2024 261 PRO-MAZZOCCO APS. CACCIA AL TESORO ALLA SCOPERTA DEGLI SPORT. MOGLIANO VENETO, SABATO 11 MAGGIO 2024. ATTUAZIONE D.G.C. N. 79 DEL 13/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2024-03-18 SPORT[T] 5669 2024 260 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TAVONI E DEGLI ALPINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE DI VIA TAVONI. 2024-06-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5670 2024 260 "GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. ""ASCUOLAINBICI 2024"". PEDALATA ECOLOGICA DI CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE. MOGLIANO VENETO 14 APRILE 2024. ATTUAZIONE D.G.C. N. 91 DEL 20/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00." 2024-03-22 SPORT[T] 5671 2024 259 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, UFFICIO AMBIENTE. 2024-04-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5672 2024 259 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA N. 74 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI. 2024-06-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5673 2024 258 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA AD ATTIVITÀ CULTURALI E STRUTTURE CON FINALITÀ CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 5674 2024 258 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA FRONTE CIVICO 6 PER IL POSIZIONAMENTO DI AUTOMEZZI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO IL CONDOMINIO GIRASOLE. 2024-06-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5675 2024 257 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""UNA, CENTO, MILLE FARFALLE PER.."" IL PROGETTO CULTURALE, DEDICATO ALLA STORIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ALLA FIGURA E ALLO STUDIO DELLO SCIENZIATO ERNESTO SCOFFONE A CUI E' INTITOLATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2024-03-21 CULTURA E TURISMO[T] 5676 2024 257 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA PER LO STAZIONAMENTO DI UN'AUTOBOTTE. 2024-06-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5677 2024 256 RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.856,10 2024-03-14 SERVIZI CIMITERIALI[T] 5678 2024 256 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 23/06/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO FESTA DELLA MUSICA 2024. 2024-06-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5679 2024 255 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SANT'ELENA N. 8/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-06-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5680 2024 255 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z243DF4F9B 2024-03-11 SERVIZI CIMITERIALI[T] 5681 2024 254 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2024-06-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5682 2024 254 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA E SUPPORTO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11 D.LGS. N. 36/2023. PERIODO 08.04.2024-08.07.2024. DITTA INCARICATA GDESIGNER DI COLUSSI GIACOMO. CIG: 9136124806 2024-04-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5683 2024 253 VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2024-04-03 RAGIONERIA[T] 5684 2024 253 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILONE N. 6 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. 2024-06-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5685 2024 252 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 211/2020 RESPONSABILE: MISHCHENKO TETIANA, NATA A KIEV (UCRAINA) IL 27/09/1988 E RESIDENTE A SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) VIA MARANGO N. 134/A. 2024-06-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5686 2024 252 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2024-04-04 RAGIONERIA[T] 5687 2024 251 "CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2024 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=, A PARZIALE CARICO DELLO STATO." 2024-03-29 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 5688 2024 251 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TREVISANATO, PIAZZA TREVISANATO, VIA BARBIERO, VIA BATTISTI, VIA XXIV MAGGIO, VIA PAVAN, VIA BOLDINI, VIA IV NOVEMBRE, PIAZZA DONATORI DI SANGUE, VIA DEGLI ALPINI E VIA DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2024-06-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5689 2024 250 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 214/2020 RESPONSABILE: DOVA ALBANO, NATO A ELBASAN (ALBANIA) IL 22/02/1994 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) VIA DE GASPERI N.12. 2024-06-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5690 2024 250 INTERVENTO FORMATIVO (WEBINAR) RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER I GIORNI 08.04.2024 - 15.05.2024 DEL DOTT. MATTEO DIDONE IN MATERIA DI APPALTI E PIATTAFORMA SINTEL - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.241,00 2024-03-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5691 2024 249 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 223/2020 RESPONSABILE: RAOUAFI ACHRAF, NATO A ARIANA (TUNISIA) IL 20/07/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA PIETRO MASCAGNI N.1/S INT.2. 2024-06-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5692 2024 249 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 02-05-2024. 2024-04-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5693 2024 248 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.775,00=. 2024-03-14 TRIBUTI[T] 5694 2024 248 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO N. 68 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-06-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5695 2024 247 PROROGA ORDINANZA N° 202 DEL 04/06/2024 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO SKATEPARK. 2024-06-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5696 2024 247 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO AVVERSO RICORSO CONTRO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2018 (PROT. NR. 3324 DEL 25/01/2024. - CIG B0D0223F44 2024-03-15 TRIBUTI[T] 5697 2024 246 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022 (CUP E65F21003310007). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 799,20 (CIG NON NECESSARIO). 2024-02-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5698 2024 246 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO D'EPOCA DENOMINATO VENEZIA MARE IL 30 GIUGNO 2024. 2024-06-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5699 2024 245 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO N. 68 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-06-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5700 2024 245 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. ""FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU""PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"". APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALL'IMPRESA APPALTATRICE MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 45.705,99 IVA COMPRESA." 2024-03-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5701 2024 244 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 127 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIANALE DOTATO DI GRU. 2024-06-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5702 2024 244 FESTA DEGLI ALBERI PER I NATI 2022 E 2023 E POSA DELLA PRIMA PIANTA DEL PARCO DI VIA CA' MARCHESI - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD DI MOGLIANO VENETO PER IL SOSTEGNO AGLI UFFICI NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DEL 16 MARZO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 220,00 IVA C. 2024-03-19 AMBIENTE[T] 5703 2024 243 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. PRINCIPI GIURIDICI ED ELABORAZIONE DEI CALCOLI"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 304,00.= IVA ESENTE, PER ACQUISTO REGISTRAZIONE" 2024-03-27 EDILIZIA[T] 5704 2024 243 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIAMPAGLIA ENRICO, NATO A NAPOLI IL 04/08/1956 E RESIDENTE A CHIOGGIA (VE) VIALE MILANO N. 12 2024-04-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5705 2024 242 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. D.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-05-2024. 2024-03-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5706 2024 242 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N. 119/2018 RESPONSABILE: BOTTAZZO MASSIMO, NATO A VENEZIA (VE) IN DATA 21/03/1969 E RESIDENTE IN CHIRIGNAGO - VENEZIA (VE), VIA VIA DELLA MADONNETTA 27 2024-04-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5707 2024 241 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA P.P. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 02-04-2024. 2024-03-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5708 2024 241 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 201/2020 RESPONSABILE ELENA IMMOBILIARE SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA BARBIERO 20/A, NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO BERTEVELLO ELENA NATA A MOGLIANO VENETO (TV) IL 14/08/1935 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA BARBIERO N.20/A - P.IVA : 01222710269 PEC: ELENAIMMOBILIARESRL@LEGALMAIL.IT 2024-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5709 2024 240 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 406,56 2024-04-02 ECONOMATO[T] 5710 2024 240 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 192/2020 TRASGRESSORE: PASCALOV MARIA NATA IN MOLDAVIA IL 18/09/1988 E RESIDENTE A ZELARINO (VE) VIA SAN VIGILIO 12 C. F.: PSCMRA88P58Z140A 2024-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5711 2024 239 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV PER CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 57.800,00= 2024-03-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 5712 2024 239 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 172/2020 TRASGRESSORE: FARCHICA FRANCESCO NATO A MAZZARINO (CL) IL 23/07/1966 E RESIDENTE A RONCADE (TV) VIA PISTOR 11 P. 1 INT. 2 C.F.: FRCFNC66L23F65R 2024-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5713 2024 238 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 153/2020 TRASGRESSORE: SECOLI FRANCESCO NATO A TRIESTE (TS) IL 05/01/1991 E RESIDENTE A SAN DORLIGO DELLA VALLE IN LOC. DOLINA 257 C. F.: SCLFNC91A05L424I 2024-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5714 2024 238 SENTIERI DI MARCA OLTRE IL CAMMINO ASD 2° CONTEST NORD WALKING TROFEO AMICO DEL 5 NOVEMBRE 2023. ATTUAZIONE D.G.C. N. 90 DEL 20/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00. 2024-03-22 SPORT[T] 5715 2024 237 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 118/2020 TRASGRESSORE: BENARINA YOUSSEF NATO IN MAROCCO IL 27/06/1992 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA CÀ PESARO N. 29 C.F. BNRYSF92H27Z330B. 2024-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5716 2024 237 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2024. EURO 10.000,00.= 2024-03-19 AMBIENTE[T] 5717 2024 236 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 69/2020 RESPONSABILE ELIOS 2 SOCIETÀ COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON SEDE A VENEZIA (VE) IN VIA TORINO N. 186. PARTITA IVA 02540340276 C/O DOTT. MAZZAI ANDREA CON STUDIO IN VIA UMBRIA, 4 37138 VERONA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE. PEC:ANDREAMAZZAI@ODCECVERONA.IT 2024-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5718 2024 236 "PROGETTO ""IL MIO TERRITORIO 2023-2024"" PRESENTATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ""ORCHIDEA - COMUNITA' ALLOGGIO CA' DELLE ROSE"", DI CURA E PICCOLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AIUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 250,00 - ANNO 2024." 2024-03-19 AMBIENTE[T] 5719 2024 235 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2024 - EURO 1.500,00 2024-02-26 AMBIENTE[T] 5720 2024 235 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 58/2020 RESPONSABILE MARRONE MICHELE NATO A SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) IL 21/01/1948 E RESIDENTE A SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) VIA CANNE CIV. 9, NELLA SUA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ EDILVIVI S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE VIA CALNOVA 94 - PARTITA IVA: 03719150272- PEC: 03719150272@IMPRESA.ITALIA.IT 2024-04-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5721 2024 234 COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE DEL DISTRETTO DI VIA COLELLI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURALES, TINTEGGIATURE ARTISTICHE E INSERTI DI ARREDO CROMATICO. ATTUAZIONE D.G.C. N. 83 DEL 13/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. 2024-03-18 SPORT[T] 5722 2024 234 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 66/2020 RESPONSABILE KAP 3000 SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TERRAGLIO, 100, PARTITA IVA: 02278690264- PEC:CAPPELLESSO.ERMINIO@PEC.IT, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CAPPELLESSO ERMINIO NATO A MARTELLAGO (VE) IL 15/02/1940 E RESIDENTE A MARTELLAGO (VE) VIA DEL GIARDINIER N.2 2024-04-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5723 2024 233 "SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2^ ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"", AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE." 2024-04-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5724 2024 233 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 168/2020 RESPONSABILE: PATRON ANDREA NATO A MIRANO (VE) IL 05/08/1982 E RESIDENTE A MARTELLAGO (VE) IN VIA DEI RONCONI 83/A C.F: 03822540278 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PANIFICIO PATRON S.N.C. DI PATRON ANDREA & C. CON SEDE IN VIA RONZINELLA CIV. 182 (ATTIVITÀ ARTIGIANA) FINO ALLA DATA DEL 07/04/2020 2024-04-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5725 2024 232 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 86/2020 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N 63/65, NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO VESCOVO CRISTIAN, NATO A MIRANO (VE) IL 20/10/1994 ED IVI RESIDENTE IN VIA PALAZZONE N.10 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE. PEC 0451410270@IMPRESA.ITALIA.IT 2024-04-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5726 2024 232 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE (AMBITO CASA DEL CUSTODE) ALL'IMPRESA APPALTATRICE IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. PER EURO 49.822,42 IVA C. (CIG 9897792C56). 2024-03-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5727 2024 231 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 49/2020 RESPONSABILE: ABDELKARIN CHBANI NATO IN MAROCCO IL 05/10/1980 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GHETTO 102 C.F. BDLCBN80R05Z330B. 2024-04-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5728 2024 231 "PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.520,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""SOSTA SICURA"". PERIODO 19/03/2024 18/09/2024. CIG B0FF263605." 2024-03-26 SERVIZI SOCIALI[T] 5729 2024 230 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 80/2020 RESPONSABILE: A.P.O.M.T. S.A.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARCONI N. 37, IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG. FAVARO MICHELE, NATO A TREVISO (TV) IL 01/09/1970 E RESIDENTE A PONZANO VENETO (TV) VIA NIEVO N. 5 - CF: 80015660261. C/O COMMISSARIO LIQUIDATORE SIG. CUTTANO MATTEO NATO A TROIA (FG) IL 30/03/1962 CON STUDIO IN PIAZZA TRICARICO N. 8, 71029, TROIA (FR). PEC: APOVF@LEGALMAIL.IT 2024-04-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5730 2024 230 PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. DECORRENZA 01.04.2024 30.06.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.668,75=. CIG Z3A3A71F32. 2024-03-21 SERVIZI SOCIALI[T] 5731 2024 229 PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1403/2022. RENDICONTAZIONE RIA IX. 2024-03-29 SERVIZI SOCIALI[T] 5732 2024 229 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 97/2020 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: VECCHIATO ALESSANDRO NATO A VENEZIA IL 07/02/1989 RESIDENTE A SCORZÈ (VE) IN VIA MOGLIANESE N.5 C.F. VCCLSN89B07L736O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA VILLA SALVORA SITA IN VIA MARTIRE DI BELFIORE N.43 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE. 2024-04-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5733 2024 228 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 92/2020 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 14/02/2020. 2024-04-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5734 2024 228 AFFIDAMENTO INCARICO PER 3 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO SU PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA INCARICATA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2013,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. B0F8C93155 2024-03-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 5735 2024 227 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 112/2020 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 17/06/2020. 2024-04-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5736 2024 227 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 62.730,00 (IVA COMPRESA) 2024-03-26 RAGIONERIA[T] 5737 2024 226 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2020 RESPONSABILE: PRIMO NICOLA NATO A VENEZIA IL 23/10/1982 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ZERO BRANCO 58, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA OMONIMA FINO AL 02/09/2019, CON SEDE IN VIA ZERO BRANCO 58 A MOGLIANO VENETO C.F.: PRMNCL82R23L736V 2024-04-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5738 2024 226 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2023 PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 2.396,15) 2024-01-25 SERVIZI CIMITERIALI[T] 5739 2024 225 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 181/2020 RESPONSABILE: NICOLAE LOREDANA MARIANA, NATA A TIRGU CARBUNESTI (ROMANIA) IL 09/07/1981 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA 24 MAGGIO N. 87/A INT. 4. C.F. NCLLDN81L49Z129 2024-04-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5740 2024 225 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI ODV PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-07 ASSOCIAZIONISMO[T] 5741 2024 224 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.600,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA. ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2024-03-07 ASSOCIAZIONISMO[T] 5742 2024 224 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N. 185/2019 RESPONSABILE: VENTURINI SARA NATA A CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) IL 30/06/1971 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA TORCELLO CIV. 14/A - IN QUALITÀ DI OBBLIGATO IN SOLIDO 2024-04-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5743 2024 223 "ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 158 DEL 06/03/2024 AD OGGETTO: ""AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 ART. 1 LETT. B), DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023 E ALTRO SUPPORTO IN AMBITO CONTABILE-FINANZIARIO, DITTA GPI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.150,00 (IVA ESCLUSA) CIG B0A6689330.""" 2024-03-25 RAGIONERIA[T] 5744 2024 223 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE TRASGRESSORE: KOVACS DIANA, NATA IN UNGHERIA IL 07/12/1998 E DOMICILIATA A MESTRE (VE) VIA DANTE 113 C/O HOTEL GIOVANNINA. 2024-04-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5745 2024 222 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. CIG 9946093F94 CUP E61D23000070006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 387,35. 2024-03-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5746 2024 222 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 28/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIAMPAGLIA ENRICO, NATO A NAPOLI IL 04/08/1956 E RESIDENTE A CHIOGGIA (VE) VIALE MILANO N. 12 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5747 2024 221 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALL'APPALTO DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO REP. 4398/2022. ANNO 2023. EURO 13.049,16 2024-03-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5748 2024 221 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 108/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: TAFFARELLO BARBARA, NATA A TREVISO IL 02/09/1968 E RESIDENTE A PAESE (TV) VIA ONGARINE N. 6, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA ALLEVAMENTO SUINI DI TAFFARELLO BARBARA, CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO N. 6 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE. 2024-04-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5749 2024 220 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 205/2020 RESPONSABILE: MIHO NERITAN NATO IN ALBANIA IL 18/01/1980 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), 31021, VIA CURIEL 15/A. C.F. MHINTN80A18Z100U. 2024-04-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5750 2024 220 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADRIASTRADE S.R.L. CON SEDE A MONFALCONE (PN) EURO 135.501,30 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4144093. CIG BOBA2A5FC5 IMPEGNO DI EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE EURO 135.536,30. CUP E69J24001090004. 2024-03-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5751 2024 219 "ASSUNZIONE TRAMITE ELENCO DI IDONEI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-BIS DEL D.L. N. 80/21: APPROVAZIONE INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO AI CANDIDATI IDONEI NELL'ELENCO SELEZIONE UNICA PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ""ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE"" FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO." 2024-03-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5752 2024 219 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 182/2020 RESPONSABILE: NICOLAE LOREDANA MARIANA, NATA A TIRGU CARBUNESTI (ROMANIA) IL 09/07/1981 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA 24 MAGGIO N. 87/A INT. 4, C.F. NCLLDN81L49Z129Y, IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE NICOLAE MARIO-ALEXANDRU ACCERTATO TRAMITE ARCHIVIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). 2024-04-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5753 2024 218 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS. 2024-03-12 SERVIZI SOCIALI[T] 5754 2024 218 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 215/2020 RESPONSABILE: DOVA ALBANO, NATO A ELBASAN (ALBANIA) IL 22/02/1994 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) VIA DE GASPERI N.12. C.F. DVOLBN94B22Z100R. 2024-04-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5755 2024 217 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 183/2020 RESPONSABILE: LUCENTI CINZIA, NATA A CATANIA (CT) IL 19/09/1971 E RESIDENTE A MESTRE (VE), 30174, VIA EINAUDI N. 72 SCALA B INT. 3. C.F. LCNCNZ71P59C351E. 2024-04-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5756 2024 217 "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE ""PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE"" QUOTA PARTE ANNO 2023. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.149,94. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.149,94" 2024-03-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5757 2024 216 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 178/2020 RESPONSABILE: EL KAMILY WALID, NATO A VENEZIA (VE) IL 12/11/2002 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV ), 31021, VIA TESTORI N. 11/A INT. 10. C.F. LKMWLD02S12L736Y. 2024-04-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5758 2024 216 PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2022/2023. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.137,50 2024-03-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 5759 2024 215 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ""EXTRA CANONE"" PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV) EURO 8.000,00 CIG Z5935BAE6F" 2024-03-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5760 2024 215 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 204/2020 RESPONSABILE: MARINKOVIC RAJKO., NATO A SABAC (SCG) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A PADOVA (PD), 35126, VIA TODESCO N. 1/3. C.F. MRNRJK59S16Z118Q. 2024-04-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5761 2024 214 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 203/2020 RESPONSABILE: CIURAR MIHAI, NATO A JUD. AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD. AB MUN. BLAJ - STR. LUNCII N. 20 (ROMANIA). 2024-04-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5762 2024 214 SOSTEGNO A FAVORE DI PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA INTERVENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA UCRAINA. AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00=. 2024-03-11 SERVIZI SOCIALI[T] 5763 2024 213 CONVENZIONE CON I CAAF: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024. 2024-03-04 SERVIZI SOCIALI[T] 5764 2024 213 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 166/2020 TRASGRESSORE: MANGANARO UMBERTO, NATO A MIRA (VE), 30034, IL 17/01/1966 E RESIDENTE A MIRA (VE) VIA VENEZIA 28 - CF: MNGMRT66A17F229C. 2024-04-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5765 2024 212 INIZIATIVE CELEBRATIVE DI CONCLUSIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN. SABATO 23 MARZO 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS E ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 2024-03-18 CULTURA E TURISMO[T] 5766 2024 212 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 210/2020 RESPONSABILE: CENUSA NICHITA, NATO IN MOLDAVIA IL 08/11/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA SELVE N. 27/1. C.F. CNSNHT01S08Z14OM. 2024-04-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5767 2024 211 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 208/2020 RESPONSABILE: RAOUAFI ACHRAF, NATO A ARIANA (TUNISIA) IL 20/07/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV), 31021, VIA MASCAGNI N.1/S INT. 2. C.F. RFACRF01L20Z352C. 2024-04-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5768 2024 211 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2024-03-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5769 2024 210 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO N. 81 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-06-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5770 2024 210 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PORTALE ISTITUZIONALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI, CITTADINO INFORMATO. PASSAGGIO A NUOVA VERSIONE SITO ISTITUZIONALE MY PORTAL A MY PORTA 3.1: MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22003640006. DITTA INCARICATA ENNOVA RESEARCH SRL. IMPORTO EURO 32.818,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG=B0DCACE7F7 2024-03-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5771 2024 209 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE 'IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 143.971,59 IVA COMPRESA. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56. 2024-03-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5772 2024 209 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO N. 11 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-06-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5773 2024 208 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FIUME PER IL POSIZIONAMENTO DI UN'AUTOBETONIERA. 2024-06-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5774 2024 208 SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE A CADRIANO DI GRANAROLO (BO) EURO 1.220,00 CIG B0E78F2C8A 2024-03-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5775 2024 207 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PODGORA N. 1 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO. 2024-06-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5776 2024 207 REIMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 DEL 15/06/23 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DELL'IPOTESI DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI GAS COMUNALI, PER L'IMPORTO DI EURO 4.880,00, A FAVORE DELLA SOCIETA' DELEGAS SRL CIG ZD13B2F944 2024-03-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5777 2024 206 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA CARBONARA & DELLA CUCINA ROMANA DAL 14 AL 16 GIUGNO 2024. 2024-06-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5778 2024 206 SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI SRL PER EURO 10.000,00 - CIG: B0A353F67B 2024-03-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5779 2024 205 "VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LO STADIO ""PANISI"" DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.M.Q. SPA CON SEDE A MILANO. CIG B07EB2D283 EURO 134,20" 2024-02-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5780 2024 205 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BENETTON PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA. 2024-06-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5781 2024 204 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA XXVIII APRILE N. 2 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER TRASLOCO. 2024-06-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5782 2024 204 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""I REQUISITI RICHIESTI PER MATURARE UN DIRITTO A PENSIONE"" DELLA DITTA PUBBLIFORMEZ S.R.L. CON SEDE A CATANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE)." 2024-03-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5783 2024 203 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TRENTO CIVICO N. 26 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER CONTO ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-06-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5784 2024 203 ADESIONE A PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA (ARIA). RISTORO COSTI DI UTILIZZO PER L'ANNO 2024. CIG B0DC220E4E. 2024-03-18 CONTRATTI[T] 5785 2024 202 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO SKATEPARK. 2024-06-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5786 2024 202 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-07 ASSOCIAZIONISMO[T] 5787 2024 201 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 361,10). 2024-03-15 POLIZIA LOCALE[T] 5788 2024 201 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PAVAN, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA BATTISTI, PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE BETONIERE. 2024-06-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5789 2024 200 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI DAL 5 AL 7 GIUGNO 2024. 2024-05-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5790 2024 200 "NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE""" 2024-02-28 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 5791 2024 199 INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 889 DI CUI DETERMINAZIONE N.173 DEL 12/03/2024. 2024-03-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5792 2024 199 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE. 2024-05-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5793 2024 198 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02/06/2024. 2024-05-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5794 2024 198 AFFIDAMENTO INCARICO DI STAMPA DEL LIBRO I PARCHI DI MOGLIANO. DITTA PUBBLISERVICE S.R.L.. EURO 5000 IVA COMPRESA. CIG B0D3774EC7 2024-03-18 AMBIENTE[T] 5795 2024 197 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2024. 2024-03-15 ECONOMATO[T] 5796 2024 197 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI. 2024-05-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5797 2024 196 ACQUISTO RACCOGLITORI CON CUSTODIA, CARTONCINI INVITO E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2022 E 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B) . IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 (IVA ESCLUSA). CIG. B0D02D73D2 2024-03-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5798 2024 196 ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ALTINIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 10° RADUNO MESTRE IN 500 IL 2 GIUGNO 2024. 2024-05-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5799 2024 195 ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 210° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. 2024-05-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5800 2024 195 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2024-03-15 RAGIONERIA[T] 5801 2024 194 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE. 2024-05-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5802 2024 194 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. - LIQUIDAZIONE QUARTA RATA ANNO 2024. 2024-12-31 OPERE PUBBLICHE 5803 2024 194 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA DI CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA. DOMENICA 17 MARZO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-07 CULTURA E TURISMO[T] 5804 2024 193 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844 DEL 12/12/2024 DITTA CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. 2024-12-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 5805 2024 193 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE FOSCOLO E IV NOVEMBRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TAGLIO DI DUE ALBERI. 2024-05-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5806 2024 193 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, INTERAMENTE RISERVATA A I SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 68/99 ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 68/99, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI 20 H SETTIMANALI DI N. 1 RISORSA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI EX CATEGORIA C, DA ASSEGNARE AL SETTORE 1°, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. 2024-03-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5807 2024 192 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GRIS PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI POSA DI IMPIANTO ANTI PICCIONE. 2024-05-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5808 2024 192 LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LIQUIDAZIONE FATTURA 70/2024 DITTA DAL BEN GERMANO EURO 12.462,51 IVA/C 2024-12-30 AMBIENTE 5809 2024 192 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI CARTACEI E DIGITALI. EURO 3.076,09.= 2024-03-12 CONTRATTI[T] 5810 2024 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002159452/2024 DI MAGGIOLI SPA. CUP E61C22001250006 PNRR CIG 99233596E6 2024-12-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 5811 2024 191 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA IV NOVEMBRE N. 2 E 4 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA. 2024-05-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5812 2024 191 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2024. EURO 1.550,00.= 2024-02-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5813 2024 190 LIQUIDAZIONE DI EURO 47,30 ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 - APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI - MECCANCO ED ELETTROMECCANICO 2024-12-30 OPERE PUBBLICHE 5814 2024 190 AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE. 2024-03-14 PIANIFICAZIONE[T] 5815 2024 190 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE. 2024-05-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5816 2024 189 LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 - 3° TURNO. 2024-12-30 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5817 2024 189 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO DOMENICA 19 MAGGIO 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA RADUNO AUTO SUPER SPORTIVE. 2024-05-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5818 2024 189 DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 21/12/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-06 CONTRATTI[T] 5819 2024 188 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BATTISTI E DI VIA GRIS PER LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UNA GRU DI CANTIERE. 2024-05-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5820 2024 188 D.D. N. 830 DEL 19/11/2024 EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER CURA DECORO AREE VERDI COMUNALI 2024-12-24 ASSOCIAZIONISMO 5821 2024 188 "MANIFESTAZIONE ""API FIORI E MIELE"" DI SABATO 6 E DOMENICA 7 APRILE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2024-03-07 CULTURA E TURISMO[T] 5822 2024 187 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA IL 31/05/2024. 2024-05-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5823 2024 187 COSTITUZIONE DEPOSITO DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA POSTEGGIO 129/PE5 2024-03-08 SUAP[T] 5824 2024 187 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE - OTTOBRE 2024 2024-12-24 RAGIONERIA 5825 2024 186 D.D. N. 864 DEL 27/11/2024 FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LITOSTAMPA VENETA SRL 2024-12-24 BIBLIOTECA 5826 2024 186 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO N. 18 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-05-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5827 2024 186 COSTITUZIONE DEPOSITO DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, POSTEGGIO 132/PE3 2024-03-07 SUAP[T] 5828 2024 185 D.D. N. 917 DEL 13/12/2024 FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOCLIP SRL 2024-12-24 BIBLIOTECA 5829 2024 185 COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, POSTEGGIO 132/PE3 2024-03-07 SUAP[T] 5830 2024 185 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DON BOSCO DOMENICA 26 MAGGIO 2024 PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA PRIMI PASSI MINIMOTO. 2024-05-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5831 2024 184 COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA POSTEGGI 129/PE5 2024-03-08 SUAP[T] 5832 2024 184 D.D. N. 566 DEL 04.08.2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO PER GARANTIRE UN PRESIDIO TURISTICO DEL TERRITORIO DEL TERRAGLIO E DEL SILE - LIQUIDAZIONE FATTURA ETIFOR SRL 2024-12-24 CULTURA E TURISMO 5833 2024 184 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 17 AL 26 MAGGIO 2024 PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DI MARE 2024. 2024-05-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5834 2024 183 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIA CIVICO N. 1/A PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE CARRELLATA. 2024-05-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5835 2024 183 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2024- EURO 2.430,83 2024-03-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5836 2024 183 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA 2646/PA CORSI SERVIZIO PERSONALE 2024-12-23 GESTIONE DEL PERSONALE 5837 2024 182 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL PRIMO BIMESTRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 2.354,47. 2024-03-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5838 2024 182 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AI VELOCIPEDI IN VIA DON BOSCO CIVICO N. 36. 2024-05-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5839 2024 181 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TREVISANATO, PIAZZA TREVISANATO, VIA BARBIERO, VIA BATTISTI, VIA XXIV MAGGIO, VIA PAVAN, VIA BOLDINI, VIA IV NOVEMBRE, PIAZZA DONATORI DI SANGUE, VIA DEGLI ALPINI E VIA DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2024-05-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5840 2024 181 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 834,89 2024-03-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5841 2024 180 PROROGA ORDINANZA N° 71 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE DEGLI ALPINI, ASTORI, DELLA COSTITUZIONE, TAVONI E DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE SOTTERRANEE E/O AEREE. 2024-05-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5842 2024 180 D.D. N. 983/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'-INIZIATIVE CULTURALI DEL TEMPO LIBERO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 42 LINEE CIRCOLAZIONE CULTURAL APS 2024-12-23 ASSOCIAZIONISMO 5843 2024 180 LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024- EURO 683,49. 2024-03-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5844 2024 179 LIQUIDAZIONE POSTE SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2024-12-20 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 5845 2024 179 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 09 AL 12 MAGGIO 2024 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DEI FIORI CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO. 2024-05-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5846 2024 179 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024- EURO 740,88 2024-03-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5847 2024 178 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI - MESE OTTOBRE 2024 2024-12-20 RAGIONERIA 5848 2024 178 PROROGA ORDINANZA N° 162 DEL 12/04/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA N. 47 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.. 2024-05-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5849 2024 178 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. ""FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU""PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"". APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 145.901,57 IVA COMPRESA." 2024-03-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5850 2024 177 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PEDALATA ECOLOGICA CICLADA PREVISTA PER IL GIORNO 01/05/2024 E IN CASO DI MALTEMPO DOMENICA 05/05/2024. 2024-04-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5851 2024 177 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. GIUSEPPE FASIOL FUNZIONARIO DELLA REGIONE DEL VENETO. EURO 25.771,50 CUP E61B17000170004 2024-03-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5852 2024 177 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA DAL 14.10.2024 AL 13.11.2024 2024-12-19 SERVIZI SOCIALI 5853 2024 176 MODIFICA ORDINANZA N° 172 DEL 29/04/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'AGORÀ LA GRECIA IN PIAZZA', DAL 2 AL 6 MAGGIO 2024. 2024-04-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5854 2024 176 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA DAL 14.09.2024 AL 13.10.2024 CIG. B0A995A28E 2024-12-19 SERVIZI SOCIALI 5855 2024 176 RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631 DEL 05.09.2023 AVENTE AD OGGETTO: MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL CON SEDE A MONSELICE. EURO 1.500,00 CIG Z083C42D48 2024-02-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5856 2024 175 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SOSTA SICURA SIG.RA S.R. DAL 18.09.2024 AL 18.10.2024 CIG. B0FF263605 2024-12-19 SERVIZI SOCIALI 5857 2024 175 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIAVE N. 6 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO. 2024-04-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5858 2024 175 RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 DEL 22.06.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA AI RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA 312813 CIG Z623B9F90F. EURO 7.137,00 2024-02-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5859 2024 174 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROETTE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA E DEI RELATIVI ALLACCIAMENTI. 2024-04-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5860 2024 174 "SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2^ ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO"". APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE." 2024-03-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5861 2024 174 LIQUDAZIONE MOMO S.R.L. - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 2024-12-19 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 5862 2024 173 LIQUIDAZIONE A.S.O. ACCADEMIA DI SICUREZZA DI MARCO BUSCHINI - CORSO OPERATORE SPRAY PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE 2024-12-18 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5863 2024 173 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E 160° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DOMENICA 5 MAGGIO 2024. 2024-04-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5864 2024 173 ACQUISTO MODULI E STAMPATI POSTALI PER I MESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT.B). IMPEGNO DI SPESA EURO 94,40(IVA ESENTE). CIG B0B9F0D892 2024-03-11 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 5865 2024 172 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AGORÀ LA GRECIA IN PIAZZA, DAL 2 AL 6 MAGGIO 2024. 2024-04-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5866 2024 172 SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. DITTA TELECOM ITALIA SPA 2024-12-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 5867 2024 172 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA ""SVILUPPO ECONOMICO"", SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA." 2024-03-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5868 2024 171 "NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2^ ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" - AREA ""SVILUPPO ECONOMICO"" - SERVIZIO ""EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ' PRODUTTIVE""." 2024-03-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5869 2024 171 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) 2024-12-18 OPERE PUBBLICHE 5870 2024 171 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA NUOVA EUROPA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001 -. 2024-04-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5871 2024 170 MODIFICA ORDINANZA N° 165 DEL 18/04/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO 'PLASTIC FREE' IL 23/04/2024. 2024-04-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5872 2024 170 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024. VARIAZIONE IMPEGNI PER ¤ 1.600,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A." 2024-03-08 RAGIONERIA[T] 5873 2024 170 CONGUAGLIO PERCORSO SOCIALIZZAZIONE SIG. M.G. CIG. B084A0BBF1 2024-12-18 SERVIZI SOCIALI 5874 2024 169 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BONISIOLO N. 1 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE REBELLA LOVE FESTIVAL 2024 DAL 24/04/2024 AL 01/05/2024. 2024-04-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5875 2024 169 "PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""SOSTA SICURA"". PERIODO 13/03/2024 13/04/2024. CIG B0A995A28E." 2024-03-05 SERVIZI SOCIALI[T] 5876 2024 169 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI ODV PER CORSO DI DIFESA PERSONALE OTTOBRE 2024 2024-12-18 SERVIZI SOCIALI 5877 2024 168 LIQUIDAZIONE FORMASET SCARL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE GRUPPO LETTRICI QUANTE STORIE DD N. 796 DEL 29.10.2024 2024-12-18 BIBLIOTECA 5878 2024 168 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA RONZINELLA N. 176 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER TRASLOCO. 2024-04-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5879 2024 168 MANUTENZIONE LANTERNE SEMAFORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIS SRL PER EURO 9.941,54 - CIG: B085BEAB5A 2024-03-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5880 2024 167 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CHIESA ZERMAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERATURE. 2024-04-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5881 2024 167 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 2024-12-18 SERVIZI SCOLASTICI 5882 2024 167 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE - ANNO 2023. EURO 2.270,42. 2024-03-06 AMBIENTE[T] 5883 2024 166 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2024-12-17 RAGIONERIA 5884 2024 166 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 25 APRILE 2024. 2024-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5885 2024 166 PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA. PAESC. PRESA D'ATTO MODIFICA BENEFICIARI DET. N. 567 DEL 2021 RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. CIG. Z8232A2165. REIMPUTAZIONE DI UNA PARTE DELLA SPESA SU BILANCIO PLURIENNALE PER EURO 3.019,50 2024-02-26 AMBIENTE[T] 5886 2024 165 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO PLASTIC FREE IL 23/04/2024. 2024-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5887 2024 165 PROGETTO DI MOBILITÀ SOCIALE. CONTINUAZIONE PROGETTO APPROVATO CON DGC 223-2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S. 2024-12-17 AMBIENTE 5888 2024 165 FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 350 ESENTI IVA. CIG B09FE6FAE7 2024-03-01 AMBIENTE[T] 5889 2024 164 INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER STUDIO DI FATTIBILITÀ URBANISTICA (EH HOTEL MERIDIANA) - MATE SOCIETÀ COOPERATIVA 2024-12-17 EDILIZIA PRIVATA 5890 2024 164 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BARBIERO PER LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE E DELLE CONDOTTE STRADALI DELLA RETE ACQUE BIANCHE CON AUTOSPURGO. 2024-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5891 2024 164 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP, DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023, PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO TECNICO A SELVAZZANO DENTRO (PD) PER EURO 5.679,94 (ONERI, IVA E SPESE VIVE COMPRESI) CIG A037491871. 2024-03-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5892 2024 163 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL CON SEDE A TORINO (TO) DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 563 DEL 02.08.2024 AVENTE AD OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP VEICOLI 2 LOTTO 6 CITY CAR ELETTRICA PER L'ACQUISTO DI DUE VEICOLI ELETTRICI 2024-12-17 OPERE PUBBLICHE 5893 2024 163 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL R.U.P., DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023, PER L'ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. CUP E61B21004600004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO TECNICO A SELVAZZANO DENTRO (PD) EURO 6.392,95 (ONERI IVA E SPESE VIVE COMPRESI) CIG A037491871 2024-03-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5894 2024 163 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2024. 2024-04-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5895 2024 162 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA N. 47 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-04-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5896 2024 162 CUP: E62H23003820004. CIG. A0215A83E9. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 12/2024 . DITTA VIVAI POLETTO SAS. 2024-12-17 AMBIENTE 5897 2024 162 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ""MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO"" DI TREVISO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE. EURO 2.347,28 ONERI E IVA COMPRESI. CIG 9456941298." 2024-03-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5898 2024 161 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN E IN PIAZZA DON ANTONIO SALA - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI E DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 2024-04-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5899 2024 161 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DA AGENZIA UMANA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2024. 2024-12-17 GESTIONE DEL PERSONALE 5900 2024 161 FORNITURA PULSANTIERA BARRA LAMPEGGIANTI PER VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA FOCACCIA GROUP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (IVA COMPRESA) CIG B0A8E09BDD. 2024-03-05 POLIZIA LOCALE[T] 5901 2024 160 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA OBS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.197,60 (IVA COMPRESA) CIG B0AC6F2298. 2024-03-05 POLIZIA LOCALE[T] 5902 2024 160 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A SCUOLA IN BICI. 2024-04-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5903 2024 160 LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA – SOSTITUZIONE SWITCH DANNEGGIATI 2024-12-17 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5904 2024 159 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – NOVEMBRE 2024 2024-12-17 SERVIZI SCOLASTICI 5905 2024 159 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ARROSTICINI, BEER & MORE DAL 12/04/2024 AL 14/04/2024. 2024-04-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5906 2024 159 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2024-03-05 RAGIONERIA[T] 5907 2024 158 LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 946/2023 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - MECCANICO ED ELETTRAUTO - DITTA ATUOFFICINA CHECCHI CBON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 5908 2024 158 MODIFICA ORDINANZA N° 157 DEL 05/04/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA NUOVA EUROPA PER LAVORI DI TAGLIO E ABBATTIMENTO PIANTE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2024-04-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5909 2024 158 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 ART. 1 LETT. B), DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023 E ALTRO SUPPORTO IN AMBITO CONTABILE-FINANZIARIO, DITTA GPI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.150,00 (IVA ESCLUSA) CIG B0A6689330. 2024-03-06 RAGIONERIA[T] 5910 2024 157 FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI IN MODALITA' WEBINAR NELLA GIORNATA DEL 13 MARZO 2024. DITTA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00 (ESENTE IVA). 2024-02-28 SERVIZI SOCIALI[T] 5911 2024 157 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA NUOVA EUROPA PER LAVORI DI TAGLIO E ABBATTIMENTO PIANTE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2024-04-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5912 2024 157 LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO. 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 5913 2024 156 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA SANT'ANTONIO PER IL DEPOSITO DI ATTREZZATURE DI CANTIERE. 2024-04-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5914 2024 156 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.252,04.= 2024-03-01 SERVIZI SOCIALI[T] 5915 2024 156 "LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA D.D. 789 DEL 29.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: INSTALLAZIONE NUOVE SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""G.B. PIRANESI"". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PULIMARCA SRL CON SEDE A PRAGANZIOL (TV)." 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 5916 2024 155 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE DEL MESE DI MARZO 2024 DEDICATE ALLA DONNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-01 ASSOCIAZIONISMO[T] 5917 2024 155 LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA D.D. 824 DEL 06.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2024(2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLA DITTA B.R. SERVICE CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE). 2024-12-16 OPERE PUBBLICHE 5918 2024 155 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE ROMA, GHETTO E MAGENTA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2024-04-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5919 2024 154 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 8.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER IL PROGETTO ""UN PARCO PER AMICO"" -. ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL COSIDDETTO ""BARCO"" DEL PARCO ARCOBALENO." 2024-02-29 ASSOCIAZIONISMO[T] 5920 2024 154 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROSSINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA. 2024-04-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5921 2024 154 ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ANNO 2025 (EPF 2024) – LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024-12-16 SERVIZI SCOLASTICI 5922 2024 153 ASSISTENZA TECNICA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 2 LETT. A) D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. CIG B0A04E2D59. 2024-03-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5923 2024 153 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA DI VIA XXVIII APRILE N. 2 E IN VIA ROMA N. 127 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI POTATURA SIEPI. 2024-04-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5924 2024 153 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2024 2024-12-16 CULTURA E TURISMO 5925 2024 152 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – NOVEMBRE 2024 2024-12-13 SERVIZI SCOLASTICI 5926 2024 152 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL 2° RADUNO DI AUTO BMW Z4 IL 21 APRILE 2024. 2024-04-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5927 2024 152 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 147,45. 2024-02-29 POLIZIA LOCALE[T] 5928 2024 151 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER L'INAUGURAZIONE DEI MURALES NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA PROGETTO CITTADINI A COLORI. 2024-04-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5929 2024 151 "INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ""UNA CASA PER L'UOMO"" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENZA IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00= IVA INCLUSA. CIG B045789635." 2024-02-19 SERVIZI SOCIALI[T] 5930 2024 151 LIQUIDAZIONE POSTAONLINE CORPORATE - POSTE ITALIANE 2024-12-13 Uff_eFatturaPA 5931 2024 150 "PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""SOSTA SICURA"". PERIODO 13/02/2024 13/03/2024. CIG:B06EC48A06" 2024-02-19 SERVIZI SOCIALI[T] 5932 2024 150 ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI - ART. 27 DEL DPR380/01 E S.M.I. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA C. BATTISTI CIV 8/B INT. 1 DI QUESTO COMUNE, SUL TERRENO CONTRADDISTINTO IN CATASTO ALLA SEZ. D, FG. 6 MAPPALE 674 SUB. 8 2024-03-28 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 5933 2024 149 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME DI 30 H SETTIMANALI PER N 4 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA UMANA SPA CON SEDE A MARGHERA, VENEZIA. TRATTATIVA DIRETTA N. 4105280. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.624,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B0933EEE5A. 2024-02-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5934 2024 149 CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8. 2024-03-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5935 2024 148 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI INTERESSATI DA TRASFORMAZIONI EDILIZIE, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, PER IL TRAMITE DI DEPOSITO DI MATERIALE DI VARIO GENERE IN AREA AGRICOLA E PLURIME OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO IDONEO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DPR 06 GIUGNO 2001 N. 380, RELATIVI AD IMMOBILI IN VIA DELLA CROCE. 2024-03-25 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 5936 2024 148 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 4.235,00.=. 2024-02-23 TRIBUTI[T] 5937 2024 148 SALDO FATT. 2024120007132 E 2024120007133 - SERVIZIO DI GESTIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX ICP E OSAP) NOVEMBRE 2024. CIG A037BD575D 2024-12-12 RAGIONERIA 5938 2024 147 SERVIZIO DI VALUTAZIONI DI STABILITÀ CON APPROFONDIMENTO STRUMENTALE ATTRAVERSO PULLING TEST STATICO, PIANTE DI VIA NUOVA EUROPA A MOGLIANO VENETO. STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI EURO 1903,20 IVA/C CIG B0793CF97F 2024-02-21 AMBIENTE[T] 5939 2024 147 LIQUIDAZIONE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSILIARI (CANONE DA LUGLIO A DICEMBRE) - STENOTYPE EMILIA SRL 2024-12-12 Uff_eFatturaPA 5940 2024 147 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARCONI 35 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA. 2024-03-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5941 2024 146 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI POSA ALBERATURE SULLE VIE TERRAGLIO E MARCONI. 2024-03-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5942 2024 146 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRE S.R.L. CON SEDE LEGALE A NOVENTA DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 761,28 - CIG ZC53B142B4 2024-02-26 PIANIFICAZIONE[T] 5943 2024 145 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 29 MARZO 2024 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO. 2024-03-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5944 2024 145 ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2023. 2024-02-29 POLIZIA LOCALE[T] 5945 2024 145 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA MARINI PIERCLAUDIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2024-12-12 ATTIVITA' ECONOMICHE 5946 2024 144 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DEL COTONE CIV. 14 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED UN ELEVATORE PER LAVORI DI TRASLOCO. 2024-03-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5947 2024 144 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE). 2024-02-23 POLIZIA LOCALE[T] 5948 2024 144 LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE SWITCH DANNEGGIATI. 2024-12-12 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5949 2024 143 SALDO FATT. 2024120006789 E 2024120006790 - SERVIZIO DI GESTIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX ICP E OSAP) OTTOBRE 2024. CIG A037BD575D 2024-12-11 RAGIONERIA 5950 2024 143 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 192/2019 TRASGRESSORE: KALDAS HAZEM HARBY MIKHAYEL, NATO IN EGITTO IL 12/07/1970 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CAMPALTO N.3. 2024-03-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5951 2024 143 RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 618 DEL 31.08.2023 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE PER RICHIEDERE IL PREVENTIVO, INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. EURO 183,00 CIG Z743C3D3C1 2024-02-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5952 2024 142 RINNOVO DISCIPLINARI DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE: CONCESSIONI DEMANIALI REG. EX DESE DEMANIALI N.1049 DEL 24/03/2004 E N. 1054 DEL 29/03/2004. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 120,00 2024-02-27 AMBIENTE[T] 5953 2024 142 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N° 76/2019 RESPONSABILE: TRIP SIMONA, NATA IN ROMANIA IL 18/09/1992 - IRREPERIBILE - ULTIMA RESIDENZA NOTA MOGLIANO VENETO (TV) 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5954 2024 142 LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A. ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2024 2024-12-11 SERVIZI SOCIALI 5955 2024 141 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE CIG. B1EE614BFF. 2024-12-11 SERVIZI SOCIALI 5956 2024 141 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO FRONTE CIVICO N. 4 PER LO STAZIONAMENTO DI UN CAMION GRU PER ATTIVITÀ DI SOLLEVAMENTO E POSA SERRAMENTI. 2024-03-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5957 2024 141 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 PARI AD EURO 2.100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS. 2024-02-26 AMBIENTE[T] 5958 2024 140 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA ALTINIA IL 28/03/2024. 2024-03-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5959 2024 140 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA MARINI PIERCLAUDIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2024-12-11 ATTIVITA' ECONOMICHE 5960 2024 140 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2024 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS. 2024-02-26 AMBIENTE[T] 5961 2024 139 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO API-FIORI E MIELE 2024 DAL 6 AL 7 APRILE 2024. 2024-03-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5962 2024 139 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DISPESA EURO 500,00 PER L'ANNO 2024 A FAVORE DI VERITAS SPA 2024-02-21 RAGIONERIA[T] 5963 2024 139 FESTIVITA' NATALIZIE 2024-2025 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 865 DEL 27/11/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE GRUPPO D'ARCHI VENETO 2024-12-11 CULTURA E TURISMO 5964 2024 138 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI E SU PIAZZA DONATORI DI SANGUE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA REGIONI D'EUROPA - MERCATI INTERNAZIONALI. 2024-03-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5965 2024 138 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C. 2024-12-11 AMBIENTE 5966 2024 138 "ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""M. QUAGGIA"", A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER EURO 2.700,00" 2024-02-21 RAGIONERIA[T] 5967 2024 137 INCARICO DI CUI ALLA D.D. 874 DEL 02.12.2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GPS SEGNALETICA SRL CON SEDE A MUSILE DI PAIVE VE 2024-12-11 OPERE PUBBLICHE 5968 2024 137 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PARI A EURO 60.764,63. 2024-02-22 RAGIONERIA[T] 5969 2024 137 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2024-03-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5970 2024 136 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – NOVEMBRE 2024 2024-12-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5971 2024 136 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI POSA ALBERATURE SU VIA TERRAGLIO. 2024-03-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5972 2024 136 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.500,00 2024-02-21 RAGIONERIA[T] 5973 2024 135 "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ""BUONI PASTO 10 - LOTTO 3"". IMPEGNO DI SPESA 60.000,00 (IVA INCLUSA). CIG PRINCIPALE 9375804638 - CIG DERIVATO B04FA8993D." 2024-02-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5974 2024 135 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MONTE PASUBIO N. 8/A PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 2024-03-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5975 2024 135 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE – NOVEMBRE 2024 2024-12-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5976 2024 134 LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO - CORSI 2024 - 3° TURNO 2024-12-11 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 5977 2024 134 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO N. 22 PER LAVORI DI ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-03-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5978 2024 134 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 22.762,00 2024-02-23 RAGIONERIA[T] 5979 2024 133 ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - EURO 2.709,86.= 2024-02-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5980 2024 133 LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 538 DEL 23.07.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI 2024-12-11 OPERE PUBBLICHE 5981 2024 133 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DE GASPERI N. 20 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA MOBILE. 2024-03-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5982 2024 132 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI"" DEL 24.09.2024 - IDEAPA SRL" 2024-12-10 RAGIONERIA 5983 2024 132 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-03-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5984 2024 132 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024. EURO 1.250,00.= 2024-02-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5985 2024 131 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE TRASGRESSORE: KOVACS DIANA, NATA IN UNGHERIA IL 07/12/1998 E DOMICILIATA A MESTRE (VE) VIA DANTE 113 C/O HOTEL GIOVANNINA. 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5986 2024 131 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024. EURO 1.000,00.=" 2024-02-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 5987 2024 131 LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI ATTIVITA' SUPPORTO RECUPERO EVASIONE ANNI 2023-2024 2024-12-10 UFFICIO TRIBUTI 5988 2024 130 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI 36 H SETTIMANALI PER N. 9 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART 50 D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GI GROUP SPA CON SEDE A MILANO. TRATTATIVA DIRETTA N. 4091631. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.260,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B08378EA26. 2024-02-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 5989 2024 130 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 165/2020 RESPONSABILE: TRIP SIMONA, NATA A TIMISOARA (ROMANIA) IL 18/09/1992 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TRENTO N. 2 2024-03-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5990 2024 130 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER 4° EDIZIONE SAN MARTIN A MOJAN - D.D. 763 DEL 22.10.2024 2024-12-10 CULTURA E TURISMO 5991 2024 129 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 16/01/2024 AL 16/04/2024. IMPEGNO EURO 6.140,00=. CIG B084A0BBF1. 2024-02-23 SERVIZI SOCIALI[T] 5992 2024 129 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 07/2020 TRASGRESSORE: TRIFU FLORIAN IULIAN NATO A ROMANIA IL 01/04/1977 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA VIAN N° 30 C.F. TRFFRN77D01Z129T. 2024-03-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5993 2024 129 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO 2024-12-10 SERVIZI SCOLASTICI 5994 2024 128 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 170/2020 TRASGRESSORE: ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES NATA IN VENEZUELA IL 08/02/1978 E RESIDENTE A FAVARO VENETO (VE) VIA SAN FELICE 7 CODICE FISCALE: LVRMDL78848Z614I. 2024-03-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5995 2024 128 LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO DOMUS NOSTRA MESE DI NOVEMBRE 2024 2024-12-10 SERVIZI SOCIALI 5996 2024 128 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 400,00=. A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV IN RELAZIONE AL CORSO DI DIFESA PERSONALE. 2024-02-16 SERVIZI SOCIALI[T] 5997 2024 127 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 54/2020 TRASGRESSORE: ENOBAKHARE CHARLES NATO A BENIN CITY (NIGERIA) IL 01/01/1982 E DOMICILIATO A PAESE (TV) VIA MARCONI N. 1/2 CF : NBKCRL82A01Z335K. 2024-03-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 5998 2024 127 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 35-21 VIA VANZO, N.190-21 VIA RONZINELLA N. 2/A, N. 86-23 VIA ALTINIA N.34 2024-02-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 5999 2024 127 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 807 DEL 30/10/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ORIENTEERING MALIPIERO ASD PER GARA DIVULGATIVA DI ORIENTEERING DEL 14 SETTEMBRE 2024. 2024-12-10 SPORT 6000 2024 126 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PARI AD EURO 1.500,00 IVA C. 2024-02-13 AMBIENTE[T] 6001 2024 126 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PRO LOCO FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2024 2024-12-10 SERVIZI SOCIALI 6002 2024 126 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 94/2020 RESPONSABILE: MIHO NERITAN NATO IN ALBANIA IL 18/01/1980 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA CURIEL 15/A - CF: MHINTN80A18Z100U. 2024-03-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6003 2024 125 LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024, CONTRATTO FUEL CARD 2 2024-12-10 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 6004 2024 125 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE B.C. AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. PER I GIORNI 27 E 28 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,00 (IVA INCLUSA) PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO. 2024-02-21 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 6005 2024 125 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 98/2020 RESPONSABILE: ZANETTI MARIO NATO A TREVISO (TV) IL 28/04/1942 E RESIDENTE A CORTINA D'AMPEZZO (BL) IN LOCALITÀ DONEÀ N. 13 C.F.; ZNTMRA42D28L407Q. 2024-03-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6006 2024 124 ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2023 2024-02-20 TRIBUTI[T] 6007 2024 124 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 101/2020 RESPONSABILE: DUMITRA VALENTINA, NATA IN ROMANIA IL 24/10/1989 E RESIDENTE IN ROMANIA SAT. STINCA (COM. PIPIRIG) JUD MEAMT STR. PELINULLI 149. 2024-03-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6008 2024 123 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)"" CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO: B0835FF0E5 DI EDISON ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/24 AL 30/04/25. IMPEGNO DI SPESA 205,00 (IVA ESCLUSA)" 2024-02-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6009 2024 123 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 123/2020 RESPONSABILE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) - STR. GRAURULUI N. 13. 2024-03-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6010 2024 123 LIQUIDAZIONE STROBOTECH S.R.L. FORNITURA SISTEMA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO 2024-12-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 6011 2024 122 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – NOVEMBRE 2024 2024-12-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 6012 2024 122 "ADESIONE AL SERVIZIO ""MARCACONTABILE 2024 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO - PARLIAMONE TRA NOI"" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2024 EURO 200,00. IVA ESENTE IMPOSTA DI BOLLO COMPRESA. CIG B0808A867D" 2024-02-22 RAGIONERIA[T] 6013 2024 122 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 125/2020 RESPONSABILE: HALMAI BETTINA, NATA A DEBRECEN (UNGHERIA) IL 03/10/2000 E RESIDENTE A HORTOBAGH BORSCS MAJOR N. 9 (UNGHERIA). 2024-03-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6014 2024 121 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 130/2020 RESPONSABILE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) - STR. GRAURULUI N. 13. 2024-03-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6015 2024 121 LIQUIDAZIONE PRECOM SNC - FORNITURA BATTERIE PER RADIO 2024-12-10 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 6016 2024 121 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ANNI 2024-2025-2026 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG B05C05750B. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.320,00. 2024-02-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6017 2024 120 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C. COMPETENZA NOVEMBRE 2024 2024-12-10 AMBIENTE 6018 2024 120 MANIFESTAZIONE ANNULLATA - MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAPORI D'IRLANDA 2024 DAL 08/03/2024 AL 17/03/2024. 2024-03-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6019 2024 120 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 131/2020 RESPONSABILE: LONGO DARIO NATO A VENEZIA IL 01/08/1974 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA CASONI N. 107 - CF: LNGDRA74M01L736Y 2024-03-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6020 2024 120 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I.2.2 FONDI PNRR EX L. 160/2019. CIG 9946093F94 CUP E61D23000070006. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 77.083,18. 2024-02-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6021 2024 119 CANONE DI LOCAZIONE MESE DICEMBRE 2024 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11. 2024-12-10 CONTRATTI 6022 2024 119 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI A NOTA PROT. N. 3444 IN DATA 26.01.2024. EURO 1.152,70.= CIG B07B612F8C. 2024-02-22 CONTENZIOSO[T] 6023 2024 119 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 150/2020 RESPONSABILE: TRIP SIMONA, NATA A TIMISOARA (ROMANIA) IL 18/09/1992 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TRENTO N. 2. 2024-03-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6024 2024 118 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 151/2020 RESPONSABILE: ILIE ANA MARIA, NATA A JUD. GL. MUN. GALATI (ROMANIA) IL 11/01/1989 E RESIDENTE A JUD. GL. MUN. GALATI - JUD. GL. SAT. SLOBOZIA CONACHI (COM. SL CONACHI) STR. GEORGE COSBUC N. 1 (ROMANIA) . 2024-03-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6025 2024 118 RE-IMPUTAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N.RI 1113 DEL 27.12.2022, 468 DEL 30.06.2023 E 896 DEL 29.11.2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE. 2024-02-22 CONTENZIOSO[T] 6026 2024 117 "OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE , E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. SOCIETA' PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. LIQUIDAZIONE CRE EURO 2.487,65" 2024-12-09 OPERE PUBBLICHE 6027 2024 117 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 71/2020 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: RADULESCU IOANA ROXANA, NATA A JUD. TM MUN LUGOJ (ROMANIA) IL 12/10/1988 E RESIDENTE A JUD TM SAT MAGURI - MUN LUGOJ 79 (ROMANIA). 2024-03-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6028 2024 117 "SERVIZIO DI MOBILITÀ SCOLARI PER INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00=(IVA INCLUSA). CIG B047EA4B8A" 2024-02-12 BIBLIOTECA[T] 6029 2024 116 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 53/2020 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARKOVIC JELENA., NATA A SABAC (SERBIA) IL17/10/1984 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TORNI 52. 2024-03-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6030 2024 116 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2024 2024-02-19 POLITICHE DELLA CASA[T] 6031 2024 116 SALDO ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE AL SUBPROCEDIMENTO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO VIA E DEI TITOLI ABILITATIVI. 2024-12-09 CONTENZIOSO 6032 2024 115 "AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 4 CONFEZIONI DI COPERTINE PER PROTEZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""E SCOFFONE"". ORDINE DIRETTO OD SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 695,40= (IVA COMPRESA). CIG: B05E6A620A" 2024-02-14 BIBLIOTECA[T] 6033 2024 115 : COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI. REDAZIONE DELLO STUDIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - SOCIETA’ COOPERATIVA P.ET.R.A. PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA EURO 2.135,00 IVA C. 2024-12-09 OPERE PUBBLICHE 6034 2024 115 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 166/2019 RESPONSABILE: KIRALY SANDORNE NATA A HODMEZOVASARHELY - MAGYARORSZAG (UNGHERIA) IL 22/01/1989 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TONI BENETTON 8 INT. 14 LEGALE RESPONSABILE DELLA GELATERIA ANASTASIA SITA IN PIAZZA DUCA D'AOSTA N. 39 B MOGLIANO VENETO (TV) ALLA DATA DEL 25/07/2019. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6035 2024 114 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 177/2019 TRASGRESSORE: SCABORO GIANCARLO, NATO A QUINTO DI TREVISO (TV) IL 24/01/1962 E RESIDENTE A QUINTO DI TREVISO (TV) VIA TENNI 16. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6036 2024 114 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 66.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2024 2024-02-19 RAGIONERIA[T] 6037 2024 114 LIQUIDAZIONE FATTURA 442FPA DEL 30.11.2024 DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA DI CUI IMPEGNO D.D. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024.. 2024-12-09 OPERE PUBBLICHE 6038 2024 113 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI (ART. 84 DEL T.U.E.L.). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. 2024-02-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6039 2024 113 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO PLOTTER. DITTA JTP INFORMATICA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-12-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 6040 2024 113 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 163/2019 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MY OVATTA S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZARA 3/9 C.F. 07511600962 IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO FAVARO MARZIA NATA A TREVISO IL 05/04/1973 E DOMICILIATA A MOGLIANO VENETO IN VIA U. FOSCOLO 13 C.F. FVRMRZ73D45L407M ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6041 2024 112 FORNITURA E POSA DI DUE LEGGII PERMANENTI PER SPAZI ESTERNI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA REMOR S.R.L. CON SEDE LEGALE A TREVISO. EURO 2.781,60 CIG B0699194D7 2024-02-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6042 2024 112 ORDINANZA NON CORRETTA (DA ANNUILLARE) - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 192/2019 TRASGRESSORE: KALDAS HAZEM HARBY MIKHAYEL, NATO IN EGITTO IL 12/07/1970 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CAMPALTO N.3.OBBLIGATO IN SOLIDO: DAOUD RAGAA AZIZ HANNA, NATA IN EGITTO IL 14/02/1972 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CAPPUCCINA N.181. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6043 2024 112 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI ""ECOBOX"" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX ""CASA DEL CUSTODE"" NEL PARCO DELLA CULTURA ""ANTONIO CAREGARO NEGRIN"". DAVANZO S.R.L. EURO 12.566,00 IVA ." 2024-12-09 OPERE PUBBLICHE 6044 2024 111 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARONCELLI FRONTE CIVICO N. 9 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2024-03-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6045 2024 111 LIQUIDAZIONE FATTURA 375-FE DEL 04.12.2024 DITTA B.R. SERVICE. S.R.L. CON SEDE A MIRANO (VE) DI CUI IMPEGNO D.D. 510 DEL 11.07.2024 AVENTE AD OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTEI DI LAVORO - RISCHIO MEDIO. 2024-12-09 OPERE PUBBLICHE 6046 2024 111 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE. NOMINA COMMISSIONE. 2024-02-16 CULTURA E TURISMO[T] 6047 2024 110 REALIZZAZIONE BANNER TEMPORANEO DA INSEDIARE IN ZONA VIA CÀ MARCHESI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL. EURO 2750,00 CIG B0638EC6F2 2024-02-19 AMBIENTE[T] 6048 2024 110 "MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI ""ECOBOX"" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX ""CASA DEL CUSTODE"" NEL PARCO DELLA CULTURA ""ANTONIO CAREGARO NEGRIN"". DAVANZO S.R.L. - EURO 1.220,00 IVA COMPRESA." 2024-12-09 OPERE PUBBLICHE 6049 2024 110 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 180/2019 RESPONSABILE: EDERA SNC DI CAMPAGNA PROSPERO & C., CON SEDE LEGALE A DUE CARRARE (PD) VIA PONTEMANCO 80, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CAMPAGNA PROSPERO NATO A CATANIA (CT) IL 10/08/1956 E RESIDENTE A MESOLA (FE) VIA CASIGLIA 17/1. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6050 2024 109 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE NEL 2024"" DITTA PUBLIKA S.R.L. CON SEDE A VOLTA MANTOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE)." 2024-02-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6051 2024 109 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 179/2019 RESPONSABILE DA CANAL DIMITRI, NATO A BELLUNO (BL) IL 18/03/1974 E RESIDENTE A BORGOVALBELLUNA (BL) VIA PAGOGNA N. 11 - MEL. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6052 2024 109 ACC.ABIT.NOV.24-DETERMINA 1020 DEL 22/12/23 E DET. 625 DEL 03/09/24 2024-12-09 POLITICHE DELLA CASA 6053 2024 108 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 167/2019 RESPONSABILE: ORTOFRUTTA ZORZATO S.A.S. DI ZORZATO CRISTIAN & C., CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) VIA RIVALE 33/A, NELLA PERSONA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI ZORZATO CRISTIAN NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 08/11/1984 E RESIDENTE A SANTA MARIA DI SALA (VE) VIA RIVALE 33/A E ZORZATO VALENTINA NATA A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 10/09/1982 E RESIDENTE A SANTA MARIA DI SALA (VE) VIA RIVALE 33/A. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6054 2024 108 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2024 2024-12-09 SERVIZI SCOLASTICI 6055 2024 108 DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 21/12/2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 2024-02-13 CONTRATTI[T] 6056 2024 107 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 4.233,60 2024-02-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6057 2024 107 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 112/2019 RESPONSABILE: GALATA' DOMENICO, NATO A VILLEFRANCHE SUR SAONE (FRANCIA) IL 05/01/1973 E RESIDENTE A LODI (LO) VIA PRECACESA N. 14. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6058 2024 107 LIQUIDAZIONE STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A FAVORE DI PRO LOCO 2024-12-09 SERVIZI SOCIALI 6059 2024 106 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2023 - EURO 14.433,40 2024-02-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6060 2024 106 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI OTTOBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA 2024-12-06 RAGIONERIA 6061 2024 106 ORDINANZA ANNULLATA - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 108/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: TAFFARELLO BARBARA, NATA A TREVISO IL 02/09/1968 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA G. GRIGOLETTO E S. PASQUALATO N. 6, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA ALLEVAMENTO SUINI DI TAFFARELLO BARBARA, CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO N. 6. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6062 2024 105 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023 - EURO 3.307,50 2024-02-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6063 2024 105 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 102/2019 RESPONSABILE: LA FUTURA 1 S.R.L, CON SEDE A TREVISO VIA LE CANEVARE N. 30 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. BASSETTO ROBERTO, NATO A TREVISO (TV) IL 08/01/1966 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6064 2024 104 LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IN SOSTITUZIONE A MATERIALE USURATO O VETUSTO. DITTA LGEST INFORMATICA SRL. EURO 740,54 2024-12-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 6065 2024 104 SOSTITUITA-ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - ARTT. 27 E 31 DEL D.P.R. 380/01. IMMOBILE IN VIA TRENTO CIV 12 INDIVIDUATO AL CATASTO AL FG. 32 MAPP. 185 - AB. ED. 012/23. 2024-02-26 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6066 2024 104 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 262.527,34=.) 2024-02-13 SERVIZI SOCIALI[T] 6067 2024 104 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 90/2019 RESPONSABILE: ZOPPOLATO MARIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 13/05/1958 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA N. 47 INT. 2. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6068 2024 103 STIMA DEL VALORE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO CASERMA - SOCIETÀ EASYSTIMA S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 2.013,00. 2024-12-06 OPERE PUBBLICHE 6069 2024 103 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 88/2019 RESPONSABILE: VISENTIN ANNALISA, NATA A TREVISO (TV) IL 26/09/1954 E RESIDENTE A CASIER (TV) IN VIA D'ANNUNZIO N. 7. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6070 2024 103 RINNOVO REGISTRAZIONE UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,00 (IVA INCLUSA) CIG B05B05F784. 2024-02-13 POLIZIA LOCALE[T] 6071 2024 102 FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2024. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,20 (IVA INCLUSA) CIG B058971750. 2024-02-13 POLIZIA LOCALE[T] 6072 2024 102 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI ACCONTO A.S. 2024/2025 2024-12-05 SERVIZI SCOLASTICI 6073 2024 102 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 87/2019 RESPONSABILE: VISENTIN MARIA, NATA A TREVISO (TV) IL 28/06/1952 E RESIDENTE A TREVISO (TV) IN VIA MONTE PIANA N.16. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6074 2024 101 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 2024-12-05 SERVIZI SCOLASTICI 6075 2024 101 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 85/2019 RESPONSABILE: VESCO PIERO, NATO A VENEZIA (VE) IL 30/10/1974 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DE GASPERI N. 39. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6076 2024 101 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO SU CORSO D'ACQUA PIANTON - SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.220,00 IVA C.-CIG B04DEA879A 2024-02-09 AMBIENTE[T] 6077 2024 100 RINNOVO CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A INT.3 2024-02-08 POLITICHE DELLA CASA[T] 6078 2024 100 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 2024-12-05 SERVIZI SCOLASTICI 6079 2024 100 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 86/2019 RESPONSABILE: VISENTIN GIOVANNA CARLA, NATA A TREVISO (TV) IL 11/09/1958 E RESIDENTE A TREVISO (TV) IN VIA LUNGO FIUME CERCA N. 12. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6080 2024 99 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' ""GLOBAL SERVICE VIABILITA""' CIG 91432321BD. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2023, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 51.144,75" 2024-01-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6081 2024 99 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 82/2019 RESPONSABILE: ZOPPOLATO MARINA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/07/1937 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA N.47 INT. 2. 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6082 2024 99 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA (VI) 2024-12-05 OPERE PUBBLICHE 6083 2024 98 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 2024-12-05 SERVIZI SCOLASTICI 6084 2024 98 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 162/2019 RESPONSABILE: ROSSO VENEZIANO S.R.L. IN FALLIMENTO C/O CURATORE FALLIMENTARE DOTT. ROMA MASSIMO CON SEDE A TREVISO IN PIAZZA DEI SIGNORI 4 2024-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6085 2024 98 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITA' A CANONE 2024. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66. ATTIVAZIONE FPV 2025. 2024-01-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6086 2024 97 "DETERMINA DIRIGENZIALE N. 808 DEL 30.10.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUVENTUS CLUB - MOGLIANO VENETO PER ""CASTAGNATA BIANCONERA""." 2024-12-05 SPORT 6087 2024 97 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: DEMAJLJI AUDILS, NATO IN SERBIA IL 23/01/1994 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA TRIESTINA 68/E. 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6088 2024 97 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE ""GLOBAL SERVICE VIABILITA"". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 PER EURO 3.441,33" 2024-01-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6089 2024 96 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A MEDICINA DI GRUPPO MOGLIANO SOC. COOP. PROGETTO SAFE SEX ANLAIDS TRIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2024 2024-12-05 SERVIZI SOCIALI 6090 2024 96 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 37/2019 RESPONSABILE: UJKA KLEJDI, NATO IN ALBANIA IL 09/01/1997 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA DELLO SCOUTISMO 40/C-2.OBBLIGATO IN SOLIDO: UJKA VALENTIN, NATO IN ALBANIA IL 15/07/1963 E RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) VIA N. BIXIO N. 10. VEICOLO: BMW MOD. 320 TARGATO CX169AD 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6091 2024 96 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEEU PNRR M5 C2 I2.1 APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 . LIQUIDAZIONE EURO 467.276,25 ALLA DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) CUP E61B17000170004 CIG 9827917DA9. 2024-02-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6092 2024 95 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL CORSO DELL'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 3.368,50. 2024-02-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6093 2024 95 LIQUIDAZIONE DITTA SERVERPLAN SRL PER SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE 2024-12-04 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 6094 2024 95 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 72/2019 TRASGRESSORE: SQUIZZATO FLAVIO, NATO A CASTELFRANCO V.TO (TV) IL 28/08/1965 E RESIDENTE A RESANA (TV) IN VIA PRAI 14. OBBLIGATO IN SOLIDO: GUIDOLIN GIUSEPPE ECO.G. S.R.L., CON SEDE IN VIA PER S. FLORIANO N. 29, CASTELFRANCO VENETO (TV). 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6095 2024 94 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A ZERMAN IN OCCASIONE DELLA PRIMA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI DOMENICA 10 MARZO 2024. 2024-03-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6096 2024 94 "LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI DI POTATURA VERDE E CONSOLIDAMENTO DINAMICO DI ""NOCI AMERICANO"". SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALADINO DI MIRANO. CIG. B20FAD3ECE" 2024-12-04 AMBIENTE 6097 2024 94 LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE L'ANNO 2023 - EURO 23,51 2024-02-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6098 2024 93 ORDINE BADGE SEGNA-PRESENZE 2024-12-04 GESTIONE DEL PERSONALE 6099 2024 93 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024 - EURO 32.679,00 2024-01-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6100 2024 93 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE ESEGUITE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.P.R. 380/01 - SUE165/23 - AB. ED. 004/24 2024-03-06 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6101 2024 92 RE-IMPUTAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE 1 N. 61 DEL 01.02.2023 E N. 1016 DEL 21.12.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO-AFFIANCAMENTO IN AMBITO DI CONTABILITÀ, DITTA GPI S.P.A. CIG Z6639BD7CF E ZDE3DDD255. 2024-02-12 RAGIONERIA[T] 6102 2024 92 DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DEI CADUTI - VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA. 2024-03-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6103 2024 91 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE EASY BASIC 2024-12-04 Uff_eFatturaPA 6104 2024 91 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER L'INIZIATIVA DENOMINATA CITTADINI A COLORI - APRILE 2024. 2024-03-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6105 2024 91 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DEGLI ARTT. 70-BIS DEL CCNL 21-5-2018 E 84 BIS DEL C.C.N.L. 16-11-2022 PER L'ANNO 2024 - EURO 3.628,00 2024-01-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6106 2024 90 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - VIA ROETTE 2024-12-03 AMBIENTE 6107 2024 90 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 1.060,00 2024-01-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6108 2024 90 PROROGA ORDINANZA N° 69 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 28 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-03-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6109 2024 89 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI MESE OTTOBRE 2024 - EDISON ENERGIA SPA 2024-12-03 RAGIONERIA 6110 2024 89 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024. EURO 5.518,00 2024-02-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6111 2024 89 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BELLINCIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI FINALIZZATI ALLO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ENEL. 2024-03-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6112 2024 88 ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ PRESSO SONDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.160,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 42969 PER IL PERIODO 08/01/2024 08/03/2024. CIG:. B0454C3C4A. 2024-02-12 SERVIZI SOCIALI[T] 6113 2024 88 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA RONZINELLA ALL'INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA CON VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO -. 2024-03-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6114 2024 88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI OTTOBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA 2024-12-03 RAGIONERIA 6115 2024 87 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""IL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI E IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE RGS N. 1/2024"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO." 2024-02-09 RAGIONERIA[T] 6116 2024 87 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FONDO PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024 2024-12-03 SERVIZI SCOLASTICI 6117 2024 87 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IL GIORNO 9 MARZO 2024 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PER L'INAUGURAZIONE DELLA PALESTRA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CAMPOCROCE. 2024-03-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6118 2024 86 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR"" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA PSYCHOMETRICS SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 352,00.= IVA ESENTE (N. 1 PARTECIPANTE)" 2024-02-12 RAGIONERIA[T] 6119 2024 86 MODIFICA ORDINANZA N° 83 DEL 28/02/2024 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CA' MARCHESI PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2024-03-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6120 2024 86 "DETERMINA DIRIGENZIALE N. 311 DEL 23.04.2024 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024" 2024-12-03 CULTURA E TURISMO 6121 2024 85 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2023 A FAVORE DIPENDENTI. EURO TOT. 6.551,20. = 2024-02-01 AMBIENTE[T] 6122 2024 85 DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - ART. 33 D.P.R. 380/2001 E S.M.I. 2024-03-01 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6123 2024 85 FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 865 DEL 27/11/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO 2024-12-03 CULTURA E TURISMO 6124 2024 84 LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE E FIORI (FATTURA N. 60 CORRETTA - NOTA DI ACCREDITO N. 59 - FATTURA N. 56 ERRATA ENTRATA IN CONTABILITA') 2024-12-02 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 6125 2024 84 MODIFICA ORDINANZA N° 70 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2024-02-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6126 2024 84 APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 36.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-01-23 ASSOCIAZIONISMO[T] 6127 2024 83 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2023 ED ACCONTO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 20.095,62. 2024-02-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6128 2024 83 LIQUIDAZIONE CANONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 -CULTURA 2024-12-02 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 6129 2024 83 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CA' MARCHESI PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2024-02-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6130 2024 82 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2024. 2024-01-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6131 2024 82 LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE EROGATORE ACQUA 1°PIANO MUNICIPIO 2024-12-02 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 6132 2024 82 MODIFICA ORDINANZA N° 70 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2024-02-27 POLIZIA LOCALE_T3 6133 2024 81 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - ARTT. 27 E 31 DEL D.P.R. 380/01. IMMOBILE IN VIA TRENTO CIV 12 INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 32 MAPP. 185 - AB. ED. 012/23. 2024-02-26 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6134 2024 81 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA ""SVILUPPO ECONOMICO"", SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE." 2024-02-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6135 2024 81 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SER-VIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CON ABBATTIMENTO ALBERI E NUOVE PIANTUMAZIONI - IMPRESA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. LIQUIDAZIONE EURO 4.510,00 2024-12-02 OPERE PUBBLICHE 6136 2024 80 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV) 2024-12-02 OPERE PUBBLICHE 6137 2024 80 MODIFICA ORDINANZA N° 61 DEL 14/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 127 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIANALE DOTATO DI GRU. 2024-02-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6138 2024 80 PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. INCARICO TRIENNALE 2024-2026. EURO 29.999.80 IVA/C CIG B00F8AFA02 2024-02-01 AMBIENTE[T] 6139 2024 79 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIO ""AL TEATRO""" 2024-12-02 PATRIMONIO 6140 2024 79 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A - BIENNIO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.476,20 (IVA INCLUSA). 2024-02-08 POLIZIA LOCALE[T] 6141 2024 79 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA CARBONARA & DELLA CUCINA ROMANA DAL 01 MARZO 2024 AL 03/03/2024. 2024-02-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6142 2024 78 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 78/2020 TRASGRESSORE: PATTARO SANDRA NATA A VENEZIA (VE) IL 21/07/1954 E RESIDENTE A MARCON (VE) VIA ASTORI 8 INT. 4 CODICE FISCALE: PTTSDR54L61L736V 2024-02-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6143 2024 78 : SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2024. - SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA SPESE CONDOMINIALI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. 2024-12-02 PATRIMONIO 6144 2024 78 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-02-02 CULTURA E TURISMO[T] 6145 2024 77 CARNEVALE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 12.800,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024-02-02 CULTURA E TURISMO[T] 6146 2024 77 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 18/2020 TRASGRESSORE: ARRIGONI FRANCESCA NATA A VENEZIA (VE) IL 04/05/1962 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ZARA N. 22/4 CODICE FISCALE: RRGFNC62E44L736W 2024-02-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6147 2024 77 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A. 2024-11-29 Uff_eFatturaPA 6148 2024 76 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 08/2020 TRASGRESSORE: UNICO SRL CON SEDE A MESTRE-VENEZIA (VE) IN VIALE ANCONA N° 12 PARTITA IVA : 04128270271, NELLA PERSONA DI NAPPO FRANCESCO NATO A NOLA (NA) IL 28/10/1983 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE. 2024-02-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6149 2024 76 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""LA EDILSCAVI S.R.L."" PER COMPLESSIVI EURO 524,89 IVA C. (CUP E65F21003310007 CIG 96685557FC)." 2024-02-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6150 2024 75 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 06/2020 TRASGRESSORE: CARRARO PIERLUIGI NATO A TREVISO (TV) IL 05/07/1984 E RESIDENTE A SILEA (TV) IN VIA SANT'ELENA 72 C.F. CRRPLG84L05L407C. 2024-02-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6151 2024 75 : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL’UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINIO SAN CARLO. EURO 2.000,00. 2024-11-28 PATRIMONIO 6152 2024 75 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C. 2024-01-31 AMBIENTE[T] 6153 2024 74 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 05/2020 TRASGRESSORE: IACONO GIOACCHINO NATO A PORTO EMPEDOCLE (AG) IL 01/04/1964 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA NUOVA N°52 C.F. CNIGCH64D01F299R. 2024-02-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6154 2024 74 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIVERSE SCUOLE IN OTTEMPERANZA AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI. DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CON SEDE A VENEZIA - MESTRE (VE) 2024-11-28 OPERE PUBBLICHE 6155 2024 74 BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 2024-02-09 SUAP[T] 6156 2024 73 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX ACQUEDOTTO DI VIA SAN MICHELE PER DESTINARLO A RICOVERO DEGLI ATTREZZI IN USO AGLI UTENTI DEGLI ""ORTI SOCIALI"". DITTA OMB SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV)" 2024-11-28 OPERE PUBBLICHE 6157 2024 73 RIPARAZIONE AUTOVETTURA SMART FOUR FOUR. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARRARO SPA CON SEDE A TREVISO. EURO 3.921,00. CIG B02CC0FAA9. 2024-01-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6158 2024 73 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 9/2020 TRAGRESSORE: BRESOLIN GIAN PAOLO NATO A VENEZIA (VE) IL 14/02/1949 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEL MACELLO N. 35 2024-02-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6159 2024 72 "NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO." 2024-02-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6160 2024 72 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: BUSETTO SILVIA NATA A VENEZIA IL 05/11/1974 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BARBIERO N. 19/4. 2024-02-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6161 2024 72 LIQUIDAZIONE CSA ALTA PADOVANA CORSI AGGIORNAMENTO POLIZIA LOCALE 2024-11-28 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 6162 2024 71 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""LA LISTA POSPA"" DITTA PUBBLIFORMEZ S.R.L. CON SEDE A CATANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE)." 2024-01-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6163 2024 71 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE. GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA - EURO 1.921,50 IVA COMPRESA. 2024-11-28 OPERE PUBBLICHE 6164 2024 71 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE DEGLI ALPINI, ASTORI, DELLA COSTITUZIONE, TAVONI E DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE SOTTERRANEE E/O AEREE. 2024-02-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6165 2024 70 """PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - 8° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE"". INCARICO PER I SERVIZI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA DI VENEZIA - EURO 10.424,33 IVA COMPRESA" 2024-11-28 OPERE PUBBLICHE 6166 2024 70 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2024-02-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6167 2024 70 INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE (WEBINAR 08 FEBBRAIO 2024, GIORNATA DI FORMAZIONE IN PRESENZA 22 MARZO 2024) SUL TEMA DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DLGS N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.903,20. CIG B045A905C2 2024-02-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6168 2024 69 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – INTEGRAZIONE A.S. 2023-2024 A SEGUITO REVISIONE TARIFFE 2024-11-27 SERVIZI SCOLASTICI 6169 2024 69 FORNITURA DI BUSTE PERSONALIZZATE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE IN PLASTICA 11X15 CM. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 842,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: B03EA47CA0 2024-02-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6170 2024 69 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 28 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-02-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6171 2024 68 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE PRESSO VILLAGGIO SOS VICENZA 14.10.2024 - 31.10.2024. 2024-11-27 SERVIZI SOCIALI 6172 2024 68 FORNITURA DI 200 PZ ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTI PORTATILI CMP-20II DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 312,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: B03EE2E509 2024-02-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6173 2024 68 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DE GASPERI N. 1B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 2024-02-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6174 2024 67 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2024 PER LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI. 2024-02-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6175 2024 67 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO VILLAGGIO SOS VICENZA 01/10/2024 - 14/10/2024 CIG. B1EE614BFF 2024-11-27 SERVIZI SOCIALI 6176 2024 67 FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE PLOTTER. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 236,72 = (IVA ESCLUSA) CIG: B03E5503C6 2024-02-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6177 2024 66 AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI POLETTO S.A.S. DI BONALDO DEBORAH & C. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VIA FALCONE E BORSELLINO. EURO 8.805,58 CIG. B02D9D4796 2024-02-01 AMBIENTE[T] 6178 2024 66 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE MAMELI, FOSCOLO, IV NOVEMBRE, VIAN, TREVISANATO, PIAZZA TREVISANATO, BARBIERO, BATTISTI, XXIV MAGGIO, PAVAN, BOLDINI E PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2024-02-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6179 2024 66 LIQUIDAZIONE COOPERATIVA KIRIKU' SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE GIUGNO - SETTEMBRE 2024 2024-11-27 SERVIZI SOCIALI 6180 2024 65 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 24 MARZO 2024 PER LO SVOLGIMENTO DEL 34° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO. 2024-02-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6181 2024 65 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-03-2024 2024-02-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6182 2024 65 CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 2024-11-27 SERVIZI CIMITERIALI 6183 2024 64 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OLME 41 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO CON CESTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CONDOMINIO OLME. 2024-02-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6184 2024 64 LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO DOMUS NOSTRA - MESE DI OTTOBRE 2024 2024-11-27 SERVIZI SOCIALI 6185 2024 64 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.900,00=. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.01.2024 30.06.2024. 2024-01-11 SERVIZI SOCIALI[T] 6186 2024 63 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO BIENNALE DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO - EURO 5.500,00 IVA COMPRESA. 2024-11-27 PATRIMONIO 6187 2024 63 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.052,50. 2024-02-02 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6188 2024 63 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ILARIA ALPI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 3 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BAFFO DI COLLEGAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. 2024-02-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6189 2024 62 RIPARAZIONE DEL GUASTO CAUSATO DA FULMINAZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. DITTA SIE SRL CON SEDE A CONSELVE (VE) 2024-11-27 OPERE PUBBLICHE 6190 2024 62 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 210,00. 2024-01-31 CONTRATTI[T] 6191 2024 62 MODIFICA ORDINANZA N° 20 DEL 18/01/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA NELLA PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 57 PER ABBATTIMENTO ALBERO DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2024-02-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6192 2024 61 RINNOVO TRIENNALE LICENZA D'USO E SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,50 (IVA INCLUSA) CIG B02293BBEF. 2024-02-01 POLIZIA LOCALE[T] 6193 2024 61 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV) 2024-11-27 OPERE PUBBLICHE 6194 2024 61 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 127 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIANALE DOTATO DI GRU. 2024-02-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6195 2024 60 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 650,00=. A FAVORE DI ORCHIDEA COOP. SOC. SOCIALE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""CITTADINI A COLORI"" APRILE 2024." 2024-01-26 SERVIZI SOCIALI[T] 6196 2024 60 FORNITURA E POSA IN OPERA CELLA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE. DITTA FROZEN SRL CON SEDE A CASTELFARANCO VENETO (TV) 2024-11-27 OPERE PUBBLICHE 6197 2024 60 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTO-CARRATA PER LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE. 2024-02-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6198 2024 59 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.600,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO IN RELAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA FRAZIONE DI MAROCCO. 2024-01-23 SERVIZI SOCIALI[T] 6199 2024 59 LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 2024-11-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 6200 2024 59 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE VANZO, MONTELLO E MAMELI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. 2024-02-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6201 2024 58 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: LACATUS NICOLAE, NATO IN ROMANIA IL 10/01/1953 E RESIDENTE A BRATEIU (ROMANIA) SAT. BRATEIU 111. 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6202 2024 58 LIQUIDAZIONE MOMO SRL OTTOBRE 2024 2024-11-27 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 6203 2024 58 CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A-2 2024-01-30 POLITICHE DELLA CASA[T] 6204 2024 57 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 655 DEL 29.10.2024 CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2024-11-27 UFFICIO TRIBUTI 6205 2024 57 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: CSUBAK KLAUDIA, NATA IN UNGHERIA IL 26/08/1994 E DOMICILIATA A MESTRE (VE) VIA VESPUCCI 5 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6206 2024 57 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2024-01-31 RAGIONERIA[T] 6207 2024 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 770 DEL 19/11/2024 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2024-11-27 UFFICIO TRIBUTI 6208 2024 56 SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 1.158,00 CIG B020383B8D 2024-01-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6209 2024 56 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 67/2019 RESPONSABILE: CLOPOTAR ZOLTAN, NATO IN ROMANIA IL 16/12/1984 E RESIDENTE IN SPCLEP MEDIAS - ROMANIA - SAT BOIAN JUD SIBIU 458. 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6210 2024 55 FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA 2024-01-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6211 2024 55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 769 DEL 19/11/2024 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2024-11-27 UFFICIO TRIBUTI 6212 2024 55 ORDINANZA DI ARCHIVIZIONE REG. N° 71/2019 RESPONSABILE: TUNDE RAFAEL, NATO IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE A TAPIOUZELE (UNGHERIA) IN VAIDA N. 6 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6213 2024 54 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: RAFAEL TUNDE, NATA IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE IN TAPIOSZELE (UNGHERIA) IN VAUDA 6. 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6214 2024 54 LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2024 2024-11-27 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 6215 2024 54 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE IN AMBITO PENALE PER REDAZIONE DENUNCIA- QUERELA DA PARTE DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE ENRICO PAVAN E MONITORAGGIO FASE INDAGINI PRELIMINARI. EURO 602,16. 2024-01-25 CONTENZIOSO[T] 6216 2024 53 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CROCE PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA CARRABILE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE PERICOLANTI. 2024-02-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6217 2024 53 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE- SALDO 2024-11-26 AMBIENTE 6218 2024 53 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 47 DEL 25/01/2024"" ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024""" 2024-01-26 ECONOMATO[T] 6219 2024 52 ACCONTO PER FASE INIZIALE TRATTAZIONE CAUSA R.G. N. 3066/2024 DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO. 2024-11-26 CONTENZIOSO 6220 2024 52 ERRATO CARICAMENTO 2024-10-08 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6221 2024 52 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE CIMONE ANGOLO VIA TRIESTE PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA CARRABILE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE. 2024-02-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6222 2024 52 GIORNO DELLA MEMORIA 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 2.190,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2024-01-25 CULTURA E TURISMO[T] 6223 2024 51 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL CON SEDE A VILLORBA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 362.660,94 APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001. 2024-01-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6224 2024 51 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIV. 50 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIATTAFORMA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE . 2024-02-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6225 2024 50 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI. DITTA HILE SRL CONS SEDE A ODERZO (TV) 2024-11-26 OPERE PUBBLICHE 6226 2024 50 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA N. 3 PER LO STAZIONAMENTO DI UN CAMION GRU PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI. 2024-02-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6227 2024 50 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ART. 37 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2. VERSAMENTO FONDO ERP 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2024 RELATIVA ALL'ANNO 2023 - EURO 1.316,32.= 2024-01-15 POLITICHE DELLA CASA[T] 6228 2024 49 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA N. 107 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-02-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6229 2024 49 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.10.2024 AL 31.12.2024. 2024-10-29 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6230 2024 49 ----ORD. RICARICATA SUCCESSIVAMENTE--- RIMOZIONE AUTOVETTURA MARCA RENAULT MODELLO CLIO TARGATA BD054EM STAZIONATA IN GIARDINO CONDOMINIALE CIVICO N. 168 DI VIA RONZINELLA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 209-2003. 2024-08-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6231 2024 49 MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (MECCANICO/ELETTRAUTO) PER IL TRIENNIO 2024/2026. AUTOFFICINA CHECCHI BON CON SEDE A MOGLIANO VENTO (TV). 2024-11-26 OPERE PUBBLICHE 6232 2024 49 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2024 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA) 2024-01-25 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 6233 2024 48 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CA' MARCHESI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO PUBBLICO. 2024-02-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6234 2024 48 PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ZASSO ROSALY PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 2024-01-25 ECONOMATO[T] 6235 2024 48 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 - CHIUSURA DI PARTE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN DI VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109. 2024-08-09 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6236 2024 48 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C. COMPETENZA OTTOBRE 2024 2024-11-26 AMBIENTE 6237 2024 47 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO. 2024-02-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6238 2024 47 RDA PELLEGRINI SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - BUONI PASTO ELETTRONICI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 2024-11-26 GESTIONE DEL PERSONALE 6239 2024 47 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024. 2024-01-25 ECONOMATO[T] 6240 2024 46 ISTITUZIONE DI STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA BENETTON. 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6241 2024 46 LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2024 - SECONDA PARTE. 2024-11-26 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 6242 2024 46 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. 2024-01-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6243 2024 45 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.274,00. 2024-01-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6244 2024 45 REVOCA ORDINANZA N° 15 DEL 15/01/2024. 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6245 2024 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155193/2024DI MAGGIOLI SPA. CUP E61C22001250006 CIG 99233596E6 2024-11-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 6246 2024 44 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2024 VISITE PERIODICHE MEDICO DEL LAVORO 2024-11-26 GESTIONE DEL PERSONALE 6247 2024 44 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO. 2024-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6248 2024 44 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ I PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 04-03-2024. 2024-01-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6249 2024 43 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO 2024-11-26 SERVIZI SCOLASTICI 6250 2024 43 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: SEJDIC SEFICA, NATO IN BIELORUSSIA IL 21/12/1952 E RESIDENTE A ROMA IN VIA PONTINA N. 250 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE 2024-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6251 2024 43 IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00. 2024-01-19 CONTRATTI[T] 6252 2024 42 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CAROLA ROSSATO PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA R.G. N. 7025/2023 PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K. 2024-01-19 CONTENZIOSO[T] 6253 2024 42 ULTERIORE PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 10/05/2024 2024-04-30 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6254 2024 42 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: TUNDE RAFAEL, NATO IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE A TAPIOUZELE (UNGHERIA) IN VAJDA UT. 6 2024-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6255 2024 42 LIQUIDAZIONE MATERIALE DA CANCELLERIA 2024-11-25 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 6256 2024 41 D.D. 597 DEL 22.08.2024 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI EXTRA CANONE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV) 2024-11-25 OPERE PUBBLICHE 6257 2024 41 CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE). 2024-01-10 POLIZIA LOCALE[T] 6258 2024 41 ULTERIORE PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 10/05/2024. 2024-04-29 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6259 2024 41 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 72/2019 RESPONSABILE IN SOLIDO: GUIDOLIN GIUSEPPE ECO.G., NATO A RESIDENTE A CASTELFRANCO VENETO (TV) PER SALVATRONDA. 2024-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6260 2024 40 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 75/2019 RESPONSABILE: FIUME MICHELE, NATO A MIRANO IL 07/06/1963 E RESIDENTE A SANTA MARIA DI SALA (VE) IN VIA DEI SALICI 38. 2024-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6261 2024 40 INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE E RIPRISTINO GHIAINO ANTITRAUMA IN ALCUNI GIOCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ORIBELLI SAS. CIG B40988A3E2 2024-11-25 AMBIENTE 6262 2024 40 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.600,00. 2024-01-19 ESPROPRI[T] 6263 2024 39 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ABBANDONO VIA TAVONI 2024-11-25 AMBIENTE 6264 2024 39 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 81/2019 RESPONSABILE: JECTON SHALA, NATO IN KOSOVO IL 12/05/1996 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA FIUME 1/B-5 2024-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6265 2024 39 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE TRIENNIO 2024/2026 A FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE -FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. EURO 21.000,00 2024-01-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6266 2024 38 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO A FAVORE DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CIG ZA13637B72 EURO 38.000,00 2024-01-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6267 2024 38 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 96/2019 TRASGRESSORE: SERGI ALESSIO, NATO A CAGLIARI IL 23/01/1978 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CASTELLANA 10. 2024-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6268 2024 38 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023-2024 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE DD 21 E D465 2024-11-25 AMBIENTE 6269 2024 37 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE M.P.C., IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPRESIANO PER UN TOTALE SPESA DI EURO 5.572,16 2024-01-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6270 2024 37 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 63/2019 RESPONSABILE: CONSORZIO RESTITUIRE SOC. COOP.VA SOCIALE, CON SEDE A TREVISO, VIA SANTA BONA VECCHIA 43 - NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. DURANTE ANTONIO NATO A SCORZÈ IL 05/12/1950 E RESIDENTE A QUINTO DI TREVISO (TV) VIA MONSIGNOR L. TOGNANA 44; 2024-01-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6271 2024 37 "ELETTRIFICAZIONE CANCELLO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA ""RITA LEVI MONTALCINI"" AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.V.A. S.R.L. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV)" 2024-11-25 OPERE PUBBLICHE 6272 2024 36 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 56/2019 RESPONSABILE: BASSETTO MATTIA, NATO A VENEZIA IL 14/05/1987 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA RONZINELLA 220/A. 2024-01-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6273 2024 36 PROCEDURA DI INTERPELLO RELATIVO ALL'ELENCO DI IDONEI (BANDO PROT. N. 25717 DEL 2023 DELLA PROVINCIA DI TREVISO) PER LA SELEZIONE UNICA DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO EURO 300,00. 2024-01-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6274 2024 36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PERGOLA BIOCLIMATICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI. INCARICO ALLA DITTA MIATTO ZANOCCO SRL CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZE' (VE). 2024-11-25 OPERE PUBBLICHE 6275 2024 35 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 57/2019 RESPONSABILE: COLANERI CARLOTTA, NATA A CONEGLIANO (TV) IL 23/02/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA SOZZI 27, TITOLARE DELLA DITTA CHARLIE DI COLANERI CARLOTTA CON SEDE A MOGLIANO VENETO VIA MATTEOTTI 9 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE. 2024-01-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6276 2024 35 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG B005B247D1. 2024-01-17 POLIZIA LOCALE[T] 6277 2024 34 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 04/2019 RESPONSABILE: BUONOCORE VINCENZO NATO A VICO EQUENSE (NA) IL 27/08/1977 E RESIDENTE A MARTELLAGO (VE) VIA BERNA 5/B, QUALE COLLABORATORE FAMILIARE DITTA IL NOTTAMBULO S.R.L.S. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE (VE) VIA TERRAGLIO 53/55.OBBLIGATO IN SOLIDO: IL NOTTAMBULO S.R.L.S. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE (VE) VIA TERRAGLIO 53/55 IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO BUONOCORE ROSA NATA A VICO EQUENSE (NA) IL 08.03.1981 E RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) VIA PIETRO SOLA 10. 2024-01-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6278 2024 34 "RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 1043 DEL 15.12.2021, E SS.MM.II., PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 21 DICEMBRE 2023 AD OGGETTO: ""APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026""." 2024-01-19 RAGIONERIA[T] 6279 2024 34 LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 - 3° TURNO 2024-11-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 6280 2024 33 "CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO ""CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE"" CON DECORRENZA DAL 31.12.2024" 2024-12-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE 6281 2024 33 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – OTTOBRE 2024 2024-11-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 6282 2024 33 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2019 RESPONSABILE: IL CONSORZIO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TERRAGLIO 6/A NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO SARRACINO FIORENTINA NATA A GIULIANO IN CAMPANIA (NA) IL 10/02/1965 E RESIDENTE A MONTEBELLUNA (TV) VIA ERIZZO 49/1 PRESSO IL CURATORE FALLIMENTARE DOTT. DUGO RENZO NATO A TREVISO IL 25/10/1961 PEC: STUDIODUGO@ODCECTV.LEGALMAIL.IT 2024-01-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6283 2024 32 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 74/2019 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CANELLA FRANCESCO NATO A VEGGIANO (PD) IL 28/12/1931 RESIDENTE A PADOVA IN VIA INDUNO N. 31 TRASGRESSORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ALÌ S.P.A. (P.IVA 00348980285) CON SEDE A PADOVA, VIA OLANDA N. 2 GERENTE L'ESERCIZIO COMMERCIALE SITO IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA DELLO SCOUTISMO N. 25. 2024-01-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6284 2024 32 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2024. EURO 381,50.= 2024-01-19 CONTRATTI[T] 6285 2024 32 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO ""CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE"" CON DECORRENZA DAL 31.12.2024" 2024-12-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE 6286 2024 32 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE – OTTOBRE 2024 2024-11-25 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 6287 2024 31 LIUQIDAZIONE FATTURA N. 704 DEL 28/10/2024_ CONSULENZA INFORMATICA SRL 2024-11-25 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 6288 2024 31 COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER LA REALIZZAZIONE, PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO, DELLA MOSTRA D'ARTE 'IL CAOS DELLE PASSIONI: TAUROMACHIE E FOLLIE' DI FRANCISCO GOYA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI EURO 42.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-29 CULTURA E TURISMO[T] 6289 2024 31 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""AREA SVILUPPO ECONOMICO"". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025" 2024-12-24 PIANIFICAZIONE E SIT 6290 2024 31 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 21/2019 RESPONSABILE: CHEKUSE ESTHER, NATA IN NIGERIA IL 19/04/1978 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ANTONINI N. 12 A 2024-01-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6291 2024 30 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 22/2019 RESPONSABILE: MARTINI LANFRANCO, NATO A MOGLIANO VENETO (TV) IL 23/06/1953 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA OBERDAN N. 2 INT. 3. 2024-01-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6292 2024 30 RINNOVO CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A INT.1 2024-01-11 POLITICHE DELLA CASA[T] 6293 2024 30 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO"". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025" 2024-12-24 PIANIFICAZIONE E SIT 6294 2024 30 SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. RANGERS SRL CONS EDE A VICENZA PERIODO 01.10.2024 - 31.10.2024 2024-11-25 OPERE PUBBLICHE 6295 2024 29 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. RINNOVO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E NOMINA DEI RELATIVI COMPONENTI ESTERNI 2024-12-24 SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE 6296 2024 29 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – OTTOBRE 2024 2024-11-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 6297 2024 29 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. 2024-01-18 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6298 2024 29 ORDINANZA DI ACHIVIAZIONE RESPONSABILE: TUNDE RAFAEL, NATO IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE A TAPIOUZELE (UNGHERIA) IN VAJDA N. 6 2024-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6299 2024 28 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. - CORSO DI AGGIORNAMENTO LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA EDILIZIA 2024-11-22 COMANDO DI POLIZIA LOCALE 6300 2024 28 "INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ""PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE"". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025" 2024-12-23 GESTIONE DEL PERSONALE 6301 2024 28 FORNITURA DI COLLARINI E TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE COMUNALE. DITTE MAGGIOLI SPA CIG Z9A3DEE625 E GPI SPA CIG Z743DEE5B5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 805.20 (IVA INCLUSA). 2024-01-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6302 2024 28 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA MARIGNANA N. 45 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI DEPOSIZIONE DELLE PIETRE D'INCIAMPO IL 30/01/2024. 2024-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6303 2024 27 CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO 2024-12-09 SEGRETERIA DEL SINDACO 6304 2024 27 OPERAZIONI CIMITERIALI SVOLTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO - MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 2024-11-21 SERVIZI CIMITERIALI 6305 2024 27 "NUOVO ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITA' INTERNA CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO ""MISURA 1.4.3 APP IO"" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - DEL PNRR FINANAZIATO DALL'UNIONE EUROPEEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E61F22004150006." 2024-01-18 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6306 2024 27 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARTIRI DI BELFIORE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO. 2024-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6307 2024 26 PROROGA ORDINANZA N° 13 DEL 15/01/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA TREVISANATO CIVICI N. 10, 11 E 12 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CASSONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 2024-01-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6308 2024 26 NOMINA MESSO NOTIFICATORE DIPENDENTE E.G.S. 2024-11-29 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE 6309 2024 26 LIQUIDAZIONE CONSUMO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2024 2024-11-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 6310 2024 26 BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 2024-01-18 SUAP[T] 6311 2024 25 LIQUIDAZIONE RISME DI CARTA 2024-11-21 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 6312 2024 25 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHÈ. ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 11 E DELL’ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. DITTA 01: PATELLI GIAN PAOLO; DITTA 02: PADOAN ALDO; DITTA 03: PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO; DITTA 04: CHINELLATO MAURIZIO. (DECRETO N° 6 REGISTRO ESPROPRI) 2024-11-26 ESPROPRI 6313 2024 25 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MATTEOTTI 8 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO MUNITO DI PIATTAFORMA AEREA. 2024-01-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6314 2024 25 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.E., LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VENEZIA EURO 116,48 E LIQUIDAZIONE IRAP EURO 7,40, TOTALE SPESA EURO 123,88 2024-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6315 2024 24 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI INTERPELLO SU ELENCO DI IDONEI (BANDO PROT. N. 25717 DEL 2023 DELLA PROVINCIA DI TREVISO) A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE SELEZIONI UNICHE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI - AREA ISTRUTTORI. 2024-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6316 2024 24 AVVISO DI SCADENZA LIQUIDAZIONE MOSTRA OPERE DI GOYA 2024-11-21 AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO 6317 2024 24 CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEL POMERIGGIO DEL 24 E 31 DICEMBRE 2024 E PER L'INTERA GIORNATA DI VENERDÌ 27 DICEMBRE 2024. 2024-11-22 GESTIONE DEL PERSONALE 6318 2024 24 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 03/2019 RESPONSABILE: DURIGON GIUSEPPE, NATO A PREGANZIOL (TV) IL 06/02/1946 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA N. 244. 2024-01-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6319 2024 23 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA GI.GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE OTTOBRE 2024 2024-11-21 GESTIONE DEL PERSONALE 6320 2024 23 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.134,82 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE. 2024-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6321 2024 23 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 01/2019 RESPONSABILE: KECANI KLISMAN, NATO IN ALBANIA IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV) VIA MONTE GRAPPA 30. 2024-01-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6322 2024 22 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2019 RESPONSABILE: ZHAO BIAO NATO A ZHEJIANG (CINA) IL 07/03/1986 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIALE VENEZIA 5 E SHAN LUOBING, NATO A ZHEJIANG (CINA) IL 15/11/1990 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GRIS 11. IN QUALITÀ DI LEGALI RAPPRESENTANTI, ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE, DELLA SOC. INAUGE S.N.C. DI SHAN LUOBING & C. - P.IVA. 04837470261 GESTORE DEL RISTORANTE ALL'INSEGNA UMI CON SEDE IN MOGLIANO V.TO (TV), VIA MARCONI 83 2024-01-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6323 2024 22 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE ACER - DAL N. 5/2024 AL 4/2025. 2024-11-21 CONTRATTI 6324 2024 22 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 69.517,00 2024-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6325 2024 22 INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE 2024-11-15 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6326 2024 21 MODIFICA ORDINANZA N° 342 DEL 27/12/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SASSI CIVICO N. 8 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-01-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6327 2024 21 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 275,00 2024-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6328 2024 21 CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 31.10.2024 E FINO AL 31.12.2024. 2024-10-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6329 2024 20 OGGETTO: ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI.ESPROPRIO AI SENSI DELL%U2019ART. 20, COMMA 11 E DELL%U2019ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.DITTA 01: BENEVENTO LUIGI, BENEVENTO ANGELICA, BENEVENTO GIACOMO, BENEVENTO MARIO, VARAGNOLO MARINO E VARAGNOLO MARIO ELISO;DITTA 02: BOVOLATO GIANFRANCO E FONTANA MIRELLA;DITTA 03A: FONTANA ANNA GIOIA E TOTARO GIANANDREA;DITTA 03B: BUSATO GIANCARLO;DITTA 04: SECCO LUCIANA, ZANOCCO ALBERTA, ZANOCCO ANDREA, ZANOCCO CHIARA E ZANOCCO FRANCESCO;DITTA 05: GENERALI ITALIA S.P.A.;DITTA 06: BELLO AMABILE;DITTA 07: LA POLARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.(DECRETO N° 5 REGISTRO ESPROPRI) 2024-07-08 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6330 2024 20 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - EURO 709,13 2024-01-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6331 2024 20 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA NELLA PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 57 PER ABBATTIMENTO ALBERO DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2024-01-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6332 2024 20 LIQUIDAZIONE FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 2024-11-19 RAGIONERIA 6333 2024 20 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.10.2024 AL 31.12.2024 2024-10-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6334 2024 19 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - EURO 5.227,41 2024-01-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6335 2024 19 ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI.ESPROPRIO AI SENSI DELL%U2019ART. 20, COMMA 11 E DELL%U2019ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. 2024-07-08 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6336 2024 19 DECRETO SINDACALE N. 15/2024 - RETTIFICAZIONE ERRORE MATERIALE 2024-10-11 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6337 2024 19 LIQUIDAZIONE FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO 2024-11-19 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 6338 2024 19 PROROGA ORDINANZA N° 264 DEL 02/11/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2024-01-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6339 2024 18 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI 2024-11-19 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 6340 2024 18 GIORNATE ECOLOGICHE PERIODO NOVEMBRE 2024 - APRILE 2025. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2024-10-29 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6341 2024 18 PROROGA DEL DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 27.09.2023 DI ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. CLAUDIO FOMMEI, DELLE FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI RELATIVE AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO, DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA NONCHÉ DEI POTERI SOSTITUTIVI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241 DEL 1990 2024-10-03 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6342 2024 18 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL CORSO DELL'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 9.822,79. 2024-01-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6343 2024 18 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DEI BAMBINI IL 13 FEBBRAIO 2024. 2024-01-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6344 2024 17 LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - EURO 690,64. 2024-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6345 2024 17 LIQUIDAZIONE SOC. COOP. SOCIALE UNA CASA PER L’UOMO REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE OTTOBRE ANNO 2024 – CIG ZDA3DB773F 2024-11-19 POLITICHE DELLA CASA 6346 2024 17 MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ DOMENICA 28 GENNAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIACCOLATA DEI 5 PANAINI. 2024-01-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6347 2024 17 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. NOMINA COMPONENTE ESTERNO 2024-09-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6348 2024 17 CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2025. 2024-10-22 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6349 2024 16 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 27 GENNAIO 2024 PER LE CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELLA MEMORIA. 2024-01-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6350 2024 16 INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA 2024-09-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6351 2024 16 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 122,35 2024-01-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6352 2024 16 DEROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE DAL 08/10/2024. 2024-10-08 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6353 2024 16 "EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2024 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NISUCA.ORG CONCERTO DI MUSICA JAZZ NELL'AMBITO DEL CIRCUITO ""SILE JAZZ""" 2024-11-19 CULTURA E TURISMO 6354 2024 15 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. 2024-01-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6355 2024 15 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA CINEMA TEATRO BUSAN - ANNO 2024 2024-11-19 CULTURA E TURISMO 6356 2024 15 PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITÀ DELL'ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 21/10/2024 AL 30/04/2025 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 15/10/2024 AL 15/04/2025. 2024-10-08 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6357 2024 15 INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024-09-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6358 2024 15 ISTITUZIONE SPERIMENTALE E TEMPORANEA DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI DI SERVIZIO DEL COORDINAMENTO VOLONTARIO TREVISO SUD IN VIA XXIV MAGGIO DAVANTI AL CENTRO SOCIALE. 2024-01-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6359 2024 14 DGC 223/2023 E DGC N. 1/2024 PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E DI COLLEGAMENTO TRA LE SEDI DEL DISTRETTO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S 2024-01-05 AMBIENTE[T] 6360 2024 14 INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE 2024-09-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6361 2024 14 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL VOLUME MOGLIANO VENETO CITTA' DELLA MEMORIA: MONUMENTI, CIPPI, STELI 2024-11-19 CULTURA E TURISMO 6362 2024 14 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DE GASPERI, VIA DON BOSCO, PIAZZA DEI CADUTI, PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E PIAZZALE MONS. LUIGI FEDALTO DOMENICA 21 GENNAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DENOMINATA INAUGURAZIONE MONUMENTO ALL'ALPINO. 2024-01-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6363 2024 14 MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 10/10/2024 AL 30/04/2025. 2024-10-08 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6364 2024 13 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 7646/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-01-11 SERVIZI SOCIALI[T] 6365 2024 13 ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N. 145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER. 2024-09-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6366 2024 13 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA TREVISANATO CIVICI N. 10, 11 E 12 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CASSONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 2024-01-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6367 2024 13 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI 2024-11-19 SERVIZI SCOLASTICI 6368 2024 13 ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE EX ART. 50 C. 5 TUEL - INIBIZIONE ALL%U2019UTILIZZO DELLA CELLA FRIGORIFERA DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI MOGLIANO VENETO 2024-08-14 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6369 2024 12 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. PROROGA DELLA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI. 2024-07-09 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6370 2024 12 CESSAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO I SERVIZI POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA 2024-01-16 SERVIZI SOCIALI[T] 6371 2024 12 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS CONCERTO INCANTO DEL 5 NOVEMBRE 2024 2024-11-19 CULTURA E TURISMO 6372 2024 12 RIMOZIONE AUTOVETTURA MARCA RENAULT MODELLO CLIO TARGATA BD054EM STAZIONATA IN GIARDINO CONDOMINIALE CIVICO N. 168 DI VIA RONZINELLA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 209-2003. 2024-08-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6373 2024 12 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIA N. 1 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA. 2024-01-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6374 2024 11 LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A. - ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2024 2024-11-19 SERVIZI SOCIALI 6375 2024 11 CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 16 AGOSTO 2024. 2024-07-05 SEGRETARIO GENERALE_T3 6376 2024 11 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.455,00=. PERIODO GENNAIO MARZO 2024. 2024-01-11 SERVIZI SOCIALI[T] 6377 2024 11 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARTIRI DELLE FOIBE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2024-01-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6378 2024 10 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N° 60/2019 RESPONSABILE: BORSATO ANNALISA NATA A PADOVA IL 28/09/1965 E RESIDENTE IN VIA CESARE BATTISTI N° 73 INT. 10 MIRANO (VE) INDIVIDUATA QUALE AMMINISTRATORE UNICO VICOLO VENETO S.R.L.S C.F. 04323180275 ALLA DATA DEL 18/05/2019 - SOCIETÀ INATTIVA. 2024-01-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6379 2024 10 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2024 2024-11-18 SERVIZI SCOLASTICI 6380 2024 10 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ANNI 2024-2025-2026 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG B001603BC9. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.320,00. 2024-01-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6381 2024 10 DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE 2024-06-26 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6382 2024 10 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 - ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE PRESSO PARCO STORICO CAREGARO NEGRIN (EX LONGOBARDI) VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109. 2024-06-14 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6383 2024 9 DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE 2024-06-26 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6384 2024 9 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – OTTOBRE 2024 2024-11-18 SERVIZI SCOLASTICI 6385 2024 9 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 48/2019 RESPONSABILE: DITTA LM GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CON SEDE A CARBONERA (TV) IN VIA VITTORIO VENETO N 156 PRESSO IL LIQUIDATORE SIG. PERRONE GIUSEPPE NATO A PALERMO (PA) IL 25/09/1968 C.F. PRRGPP68P25G273O E RESIDENTE A CARBONERA (TV) IN VIA PRIMO MAGGIO N 105 INT. 2. 2024-01-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6386 2024 9 ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS). 2024-05-21 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6387 2024 9 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.333,73 IVA ESENTE). 2024-01-10 POLIZIA LOCALE[T] 6388 2024 9 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SERVIZI CULTURALI. PERIODO DAL 01.11.2024 AL 31.12.2025 2024-10-29 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6389 2024 8 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N°264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI & C., GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°23 ALLA DATA DEL 27/07/2019 PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297. 2024-01-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6390 2024 8 ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (PIOPPO NERO - POPULUS NIGRA) IN VIA TERRAGLIO CIV. 67, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO: FOGLIO 43, MAPPALE 77. 2024-05-21 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6391 2024 8 SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2024 2024-11-18 CULTURA E TURISMO 6392 2024 8 DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE 2024-06-26 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6393 2024 8 DECRETO DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLE PORZIONI DI STRADA SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIA ALTINIA, VIA FERRETTO E VIA SELVE. 2024-10-22 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6394 2024 8 QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L'ANNO 2024 2024-01-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6395 2024 7 DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE 2024-06-26 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6396 2024 7 ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (MAGNOLIA) IN VIA DE ZULIANI CIV. 2, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 35, MAPPALE 74. 2024-05-16 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6397 2024 7 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. 2024-01-11 TRIBUTI[T] 6398 2024 7 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CLAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO DAL 22/07/2024 AL 26/07/2024 2024-07-18 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6399 2024 7 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2024" 2024-11-18 CULTURA E TURISMO 6400 2024 7 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 135/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N°264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI & C., GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°23 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297. 2024-01-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6401 2024 6 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 137/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N°264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI & C., GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°23 ALLA DATA DEL 10/09/2019 PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297. 2024-01-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6402 2024 6 A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 2024-01-10 TRIBUTI[T] 6403 2024 6 ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI.ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 11 E DELL'ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.DITTA 01:BENEVENTO LUIGI, BENEVENTO ANGELICA, BENEVENTO GIACOMO, BENEVENTO MARIO, VARAGNOLO MARINO E VARAGNOLO MARIO ELISO;DITTA 02:BOVOLATO GIANFRANCO E FONTANA MIRELLA;DITTA 03A:FONTANA ANNA GIOIA E TOTARO GIANANDREA;DITTA 03B:BUSATO GIANCARLO;DITTA 04:SECCO LUCIANA, ZANOCCO ALBERTA, ZANOCCO ANDREA, ZANOCCO CHIARA E ZANOCCO FRANCESCO;DITTA 05:GENERALI ITALIA S.P.A.;DITTA 06:BELLO AMABILE;DITTA 07:LA POLARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.(DECRETO N° 5 REGISTRO ESPROPRI) 2024-07-08 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6404 2024 6 ULTERIORE PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 10/05/2024. 2024-04-30 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6405 2024 6 DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE 2024-06-26 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6406 2024 6 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI 2024-11-18 SERVIZI SCOLASTICI 6407 2024 5 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 D.LVO 267/2000: OBBLIGO DI SEGUIRE IL PERCORSO FORMATIVO/INFORMATIVO PER IL PROPRIETARIO DI CANI CON RILASCIO DEL PATENTINO (ALLEGATO 1 DGR 16.11.2009, ALLEGATO A DGR 2014 DEL 03.08.2010) A SEGUITO DI EPISODIO DI MORSICATURA DI CANE. 2024-04-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6408 2024 5 DECRETO SINDACALE N. 4/2024. INTEGRAZIONE. PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI RELATIVI ALL%U2019ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA), RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE E DELL%U2019ACCESSIBILITÀ ED IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004 2024-06-05 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6409 2024 5 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 50/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N° 264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI & C. IN FALLIMENTO, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N° 23 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297. 2024-01-04 POLIZIA LOCALE_T3 6410 2024 5 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – OTTOBRE 2024 2024-11-18 SERVIZI SCOLASTICI 6411 2024 5 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""SCIA IN EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONE, DISTANZE TRA FABBRICATI, PGRA E QUOTA PRIMO CALPESTIO ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA KAIROS FORMA IMPRESA SOCIALE SRL.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA." 2024-01-10 EDILIZIA[T] 6412 2024 5 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 29/05/2024 AL 31/05/2024. 2024-05-27 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6413 2024 4 PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 30/04/2024. 2024-04-22 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6414 2024 4 "INTERVENTI FORMATIVI A CURA DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO RIVOLTO AL PERSONALE DELL'ENTE SUI TEMI: ""ANTICORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO ED ETICA NELLA PRASSI LAVORATIVA"" (12/01/2024) E ""AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ACCESSO E PUBBLICAZIONI. ASPETTI LEGALI E PRIVACY"" (25/01/2024). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,00." 2024-01-11 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6415 2024 4 INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO RINNOVO FINO AL 30.09.2024. PROROGA DEGLI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI. 2024-06-03 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 6416 2024 4 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER OSPITALITA' DEL CPIA 2024-11-18 SERVIZI SCOLASTICI 6417 2024 4 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DE GASPERI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN - STRALCIO 2. 2024-01-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6418 2024 4 DELEGA TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIDO: DAL 29/05/2024 AL 31/05/2024. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ECONOMICO. 2024-05-27 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6419 2024 3 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NOMINA DELL'UNITÀ INTERSETTORIALE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA -ANNI 2024-2025. 2024-02-20 SEGRETARIO GENERALE_T3 6420 2024 3 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 615,64. 2024-01-10 ECONOMATO[T] 6421 2024 3 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 - ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (CARPINO - CENSIMENTO ARBOREO N. 8256) IN PARCO STORICO CAREGARO NEGRIN (EX LONGOBARDI) VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109. 2024-04-17 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6422 2024 3 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CASSONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 2024-01-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6423 2024 3 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE SETTEMBRE 2024 2024-11-15 RAGIONERIA 6424 2024 3 REVOCA CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. - SIG.RA NOVO YLENIA. 2024-03-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6425 2024 2 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CLAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 19/02/2024 AL 23/02/2024. 2024-02-16 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6426 2024 2 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LO STAZIONAMENTO DI AUTOMEZZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 2024-01-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6427 2024 2 REVISIONE PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - D.M. N. 145 DEL 04 MARZO 1987 2024-02-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6428 2024 2 ABBATTIMENTO DI N. 16 PIANTE IN VIA MARIGNANA, CIV. 45/A, PRESSO IL PARCO DI VILLA MARCELLO GIUSTINIAN, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 37, MAPPALI 6-411. 2024-03-01 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6429 2024 2 PROCEDURA COMPARATIVA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2020 DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP NEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI AFFERENTI AI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE EX L. 448/1998, ACQUISIZIONE AREE DI VECCHIE LOTTIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2024, 2025, 2026. CIG A037491871 . INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONTRATTARE: GEOM. SIMONE BUSON. 2024-01-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6430 2024 1 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER INAGIBILITÀ A CAUSA D'INCENDIO DELL'UNITÀ RESIDENZIALE SITA A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ANDREA PALLADIO CIV 3. 2024-02-05 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6431 2024 1 PROROGA ORDINANZA N. 170 DEL 31/07/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE. 2024-01-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6432 2024 1 REVOCA PROCEDURA CONCORSUALE PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, EX CAT. C, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 879 DEL 22-11-2023. 2024-01-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6433 2024 1 DELEGA TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 19/02/2024 AL 23/02/2024. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CSVILUPPO ECONOMICO%U201D. 2024-02-16 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 6434 2024 1 REVISIONE PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - D.M. N. 145 DEL 04 MARZO 1987 2024-02-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 6435 2023 1082 ESECUZIONE ACCORDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 388 DEL 13.12.2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.428,75 2023-12-21 EDILIZIA[T] 6436 2023 1081 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA EURO 8.901,00. 2023-12-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6437 2023 1080 CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL D.M. 30.05.2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ARTT. 1 COMMI 583, 584 E 585 DELLA LEGGE 234 2021. IMPEGNO DI SPESA SOMME CONTRIBUTO 2023 NON UTILIZZATO PER INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. 2023-12-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6438 2023 1079 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - ART. 1, COMMA 15, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 - ART. 17, D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 112. IMPEGNO DI SPESA AGGIO 1% A CARICO DEGLI ENTI CREDITORI SULLE SOMME RISCOSSE EURO 2.000,00 (ONERI INCLUSI) 2023-12-29 TRIBUTI[T] 6439 2023 1078 SERVIZI ASSICURATIVI COPERTURA COPERTURA INFORTUNI CUMULATIVA - TRIENNIO 31.12.2023-31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO 31.12.2026-31.12.2029 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA. 2023-12-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6440 2023 1077 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 9.312,94 2023-12-29 SERVIZI SOCIALI[T] 6441 2023 1076 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RICOGNIZIONE DEI CREDITI VANTATI PER SOMME ANTICIPATE A TITOLO DI RIMBORSO ANNI 2009 2020. ACCERTAMENTO IMPORTO EURO 144.880,97=. 2023-12-29 SERVIZI SOCIALI[T] 6442 2023 1075 MEDIAZIONE ED EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO AVVERSO RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTI DI DINIEGO RIMBORSO PARZIALE IMU ANNO 2021 E DINIEGO RIMBORSO TOTALE IMU 2022. PROT. N. 44328 DEL 01/12/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA DI EURO 900,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z6F3DF6DA0 2023-12-28 TRIBUTI[T] 6443 2023 1074 SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2023 E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD CIG Z251EA1D25 EURO2.033,60 . 2023-12-28 RAGIONERIA[T] 6444 2023 1073 ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 758 DEL 07/10/2022 AD OGGETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2022-29.05.2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER EURO 702,26. 2023-12-29 RAGIONERIA[T] 6445 2023 1072 ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE AFFIDATE PER L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DELLE ENTRATE ACCERTATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE CONCORSUALI O CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO 2023-12-29 RAGIONERIA[T] 6446 2023 1071 SERVIZI ASSICURATIVI COPERTURA INCENDIO FURTO KASKO - TRIENNIO 31.12.2023-31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO 31.12.2026-31.12.2029 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA. 2023-12-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6447 2023 1070 N. 1 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2025 PER IL TRAMITE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2023 E RE-IMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA. 2023-12-29 RAGIONERIA[T] 6448 2023 1069 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA BIENNIO 2024-2025 - DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.429,90 (IVA INCLUSA) - CIG A04126353B. 2023-12-22 POLIZIA LOCALE[T] 6449 2023 1068 SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024 PARI A EURO 80.200,00=. PERIODO GENNAIO APRILE 2024. 2023-12-28 SERVIZI SOCIALI[T] 6450 2023 1067 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.300,00.=. 2023-12-27 SERVIZI SOCIALI[T] 6451 2023 1066 COSTITUZIONE DEPOSITO DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-22 SUAP[T] 6452 2023 1065 MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE PER IL PERIODO 2024 / 2033. 2023-12-22 SUAP[T] 6453 2023 1064 PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO RELATIVA ALLA QUOTA PARTE DEL COSTO VM OSPITATE PRESSO ASCOTLC . EURO 12.200,00 2023-12-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6454 2023 1063 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PIASTRA POLIVALENTE SITA IN VIA BONISIOLO 1 FRAZIONE DI ZERMAN E DI UNA TENDOSTRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2023-12-28 ASSOCIAZIONISMO[T] 6455 2023 1062 SERVIZI ASSICURATIVI: AFFIDAMENTO COPERTURA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE. PERIODO 31.12.2023-31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO 31.12.2026-31.12.2029 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA. 2023-12-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6456 2023 1061 SERVIZI ASSICURATIVI: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2025 - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA. 2023-12-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6457 2023 1060 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI 2A INT 1. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4"" AGGIUDICATA A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA). CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO Z233B10F32" 2023-11-16 RAGIONERIA[T] 6458 2023 1059 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2023. INCREMENTO DI SPESA DI ¤ 13.634,69 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. 2023-12-28 RAGIONERIA[T] 6459 2023 1058 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027. AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.680,00= IVA INCLUSA (22%). CIG A037BD575D 2023-12-28 TRIBUTI[T] 6460 2023 1057 AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 (CIG A0060C5C23) - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE E INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO (EURO 2.798,68) 2023-12-28 BIBLIOTECA[T] 6461 2023 1056 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.934,32.= 2023-12-11 SERVIZI SOCIALI[T] 6462 2023 1055 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 DEL 25.02.2021. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITÀ 2024-2025-2026 E DAL 01.01.2027 AL 28.02.2027. 2023-12-28 CONTRATTI[T] 6463 2023 1054 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANTON APS PER SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00= 2023-12-27 ASSOCIAZIONISMO[T] 6464 2023 1053 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2023 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.273,65 ACCERTAMENTO ENTRATA 3,82) 2023-12-28 RAGIONERIA[T] 6465 2023 1052 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALL'APPALTO REP. 4398/2022 DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE IMPEGNATI CON D.D. 179 DEL 20.03.2023 EURO 16.311,45. ATTIVAZIONE FPV 2024. 2023-12-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6466 2023 1051 ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 403 DEL 28/12/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 128.600,00. 2023-12-28 SPORT[T] 6467 2023 1050 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO A COOP. SOCIALE ALADINO DI MIRANO. INTEGRAZIONE QUINTO D'OBBLIGO ART. EURO 9.516,00 IVA 22%/COMPR.. CIG Z7D3DAC926 2023-12-28 AMBIENTE[T] 6468 2023 1049 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AFFIDATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 961 DEL 30.12.2016 PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO R.G. N. 673/2016. 2023-12-28 CONTENZIOSO[T] 6469 2023 1048 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. EURO 200,00 2023-12-21 CONTRATTI[T] 6470 2023 1047 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.664,37. CIG: Z9B3DD14B1 2023-12-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6471 2023 1046 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO DAL 31.12.2023 AL 31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO DAL 31/12/2026 AL 31/12/2029. AGGIUDICAZIONE. 2023-12-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6472 2023 1045 COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2023. 2023-12-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6473 2023 1044 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TENDOSTRUTTURA A COPERTURA DELLA PIASTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BONISIOLO 1 - CIG 997209404D (IMPEGNO DI SPESA EURO 119.999,20) E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (EURO 35,00) 2023-12-27 ASSOCIAZIONISMO[T] 6474 2023 1043 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG: Z4B3DD4AA0 2023-12-18 SERVIZI CIMITERIALI[T] 6475 2023 1042 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z1F3D6B80C 2023-11-23 SERVIZI CIMITERIALI[T] 6476 2023 1041 FORNITURA BANDIERE, GAGLIARDETTI E MATERIALE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.789,42 (IVA AL 22% INCLUSA). CIG ZEA3DD4F3E 2023-12-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6477 2023 1040 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI DIVERSE ANNUALITA' A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 3.349,00.=. 2023-12-21 TRIBUTI[T] 6478 2023 1039 RIMBORSO PER MAGGIOR VERSAMENTO ICP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 888,00.=. 2023-12-27 TRIBUTI[T] 6479 2023 1038 COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AEROMOBILE PILOTAGGIO REMOTO (SAPR-DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.12.2023-31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,00. CIG: ZBD3DD1603 2023-12-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6480 2023 1037 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. EURO 60.000,00 2023-11-23 RAGIONERIA[T] 6481 2023 1036 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)"" PERIODO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025. CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: A0414DCF96, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 391.000,00 (IVA INCLUSA)" 2023-12-21 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6482 2023 1035 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. T.M. 2023-12-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6483 2023 1034 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.145,86 2023-12-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6484 2023 1033 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO ""CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00." 2023-12-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6485 2023 1032 FORNITURA ALLESTIMENTO VEICOLO AD USO UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA BERTAZZONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.620,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z633DE358B. ATTIVAZIONE FPV. 2023-12-22 POLIZIA LOCALE[T] 6486 2023 1031 FORNITURA VEICOLO DA ADIBIRE A UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA F.LLI LOMBATTI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.678,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z2B3DE3528. ATTIVAZIONE FPV. 2023-12-22 POLIZIA LOCALE[T] 6487 2023 1030 "SERVIZIO IAAS, ATTIVITA' SISTEMISTICA DI TRASFERIMENTO ED ADEGUAMENTO IN CLOUD ALL'AVVISO PUBBLICO 2 ""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI APRILE 2022"" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO CUP E61C22001250006 CIG: A0419B6089" 2023-12-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6488 2023 1029 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO TOT. ¤ 8.189,00. ATTIVAZIONE FPV 2024. 2023-12-22 AMBIENTE[T] 6489 2023 1028 PAGAMENTO RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE LEGALI A EX DIPENDENTE DI MESAC S.R.L. A SEGUITO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 12590 DEL 06.04.2023 E ATTO IN RINNOVAZIONE PROT. N. 33741 DEL 22.09.2023. 2023-12-21 CONTENZIOSO[T] 6490 2023 1027 PAGAMENTO RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE LEGALI A EX DIPENDENTE DI MESAC S.R.L. A SEGUITO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 12599 DEL 06.04.2023 E ATTO IN RINNOVAZIONE PROT. N. 33744 DEL 22.09.2023. 2023-12-22 CONTENZIOSO[T] 6491 2023 1026 "ASSUNZIONE TRAMITE ELENCO DI IDONEI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/21: APPROVAZIONE INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO AI CANDIDATI IDONEI NELL'ELENCO SELEZIONE UNICA PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ""ISTRUTTORE TECNICO"" FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO." 2023-12-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6492 2023 1025 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C. 2023-12-21 AMBIENTE[T] 6493 2023 1024 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.222,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z263DD8D21. 2023-12-19 POLIZIA LOCALE[T] 6494 2023 1023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI - VIA ROMA ALLA DITTA ETNOS ALTINUM SOC. COOP. DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 976,00 IVA C. - CIG ZA13D31262 2023-12-21 AMBIENTE[T] 6495 2023 1022 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE - APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ""AMICI DEL CANE RANCH"" DI CASIER PARI AD EURO 1.500,00. CIG ZEA3965823" 2023-12-21 AMBIENTE[T] 6496 2023 1021 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.960,00= 2023-12-18 SERVIZI SOCIALI[T] 6497 2023 1020 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE, ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.987,50 (CIG ZDA3DB773F) 2023-12-21 POLITICHE DELLA CASA[T] 6498 2023 1019 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - EX ICP IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ, AFFISSIONI E TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI -. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 6.335,47 A FAVORE DI ABACO S.P.A. CIG 77499168FE . 2023-12-13 RAGIONERIA[T] 6499 2023 1018 "INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 14 LOTTO 4"" - AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.000,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5F39C827C" 2023-12-21 RAGIONERIA[T] 6500 2023 1017 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LO STADIO ""M. QUAGGIA"" SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA C. COLELLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 14 LOTTO 4"" - AFFIDAMENTO AGGIUDICATO A DOLOMITI ENERGIA - INCREMENTO DI EURO 5.000,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z3839E3FE4" 2023-12-21 RAGIONERIA[T] 6501 2023 1016 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 ART. 1 LETT. B), DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO-AFFIANCAMENTO IN AMBITO CONTABILE-FINANZIARIO, DITTA GPI S.P.A..IMPEGNO DI SPESA EURO 2.200,00 (IVA ESCLUSA) CIG ZDE3DDD255. 2023-12-20 RAGIONERIA[T] 6502 2023 1015 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-01-2024. 2023-12-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6503 2023 1014 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO DI UNISTORAGE 2022/23. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA P.I. E C.F. 02098391200. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB03DE5806 2023-12-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6504 2023 1013 COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E. ALLO STUDIO LOGIT ENGINEERING CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) R.D.O. MEPA 3899124 EURO 74.097,92 CIG 9485204 CUP E61B21004600004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024. 2023-12-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6505 2023 1012 AFFIDAMENTO ALLA DITTA RACCOLTI DI VETTOREL VALERIA & C. - S.A.S. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE VIA SCOUTISMO. EURO 7.076,00 CIG. ZBC3DDC735 2023-12-19 AMBIENTE[T] 6506 2023 1011 PROGETTO ESECUTIVO PARCO DI MOGLIANO/PARCO MARCHESI. CUP: E62H23003820004. CIG: A0215A83E9. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 PER ¤ 49.502,40 2023-12-21 AMBIENTE[T] 6507 2023 1010 FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCO ALLA DITTA SIMPLY FUN DI REMANZACCO (UD) CIG ZEA3CFDDCC E PRESTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ NORMA EN 1176-7:2020 ALLA DITTA GSS ITALIA CON SEDE A UDINE (UD) CIG Z1F3CFDDFD. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024. 2023-12-19 AMBIENTE[T] 6508 2023 1009 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D'URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 86286/2001 E REP. N. 4174/2009 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 2.097,20 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. ZEB3DC79C5 ). 2023-12-14 CONTRATTI[T] 6509 2023 1008 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PERTINENZIALE ALLA PALESTRA VESPUCCI A CURA DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO, GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 2024 PER ¤. 100.000,00 2023-12-21 SPORT[T] 6510 2023 1007 BANDO DELLA REGIONE DEL VENETO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI PER AZIONI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE. RESTITUZIONE ECCEDENZA CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.230,00). 2023-12-20 POLIZIA LOCALE[T] 6511 2023 1006 FORNITURA LASTRE IN MARMO PER MANUFATTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO: 1945,90 2023-12-04 SERVIZI CIMITERIALI[T] 6512 2023 1005 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 435,00. 2023-12-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6513 2023 1004 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD PER LA MANUTENZIONE DELLE RAMPE DELL'IMPIANTO ADIBITO ALLO SKATEBOARD E PER ALCUNI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELL'AREA ADIBITA A SKATEPARK. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.000,00. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024. 2023-12-20 SPORT[T] 6514 2023 1003 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE L.I.L.T. LEGA ITALIANA LOTTA AI TUMORI PER INIZIATIVA DI PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO. 2023-12-18 SERVIZI SOCIALI[T] 6515 2023 1002 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI CUP E61B23000350004. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA POZZEBON GIANNI DI MORGANO (TV) PER EURO 113.738,97 IVA COMPRESA CIG A038215FB7 RDO MEPA N. 3890362. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC EURO 35,00. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 2.195,94. TOTALE SPESA EURO 115.969,91. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 123.033,57. 2023-12-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6516 2023 1001 "CONTRIBUTO ALLA MOGLIANO RUGBY SSDRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIA ALLO STADIO ""M. QUAGGIA"". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 387 DEL 13/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024." 2023-12-20 SPORT[T] 6517 2023 1000 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4421/2023. 2023-12-19 CONTRATTI[T] 6518 2023 999 REALIZZAZIONE PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELLE FRAZIONI DI CAMPOCROCE E MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.E.E. GUARISO S.R.L. CON SEDE A CASALE DI SCODOSIA (PD) EURO 15.958,50 CIG Z7F3CFA67C. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 292,42. TOTALE SPESA EURO 16.250,92. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024. 2023-12-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6519 2023 998 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO A COOP. SOCIALE ALADINO DI MIRANO. EURO 39.000,00+IVA 22%. CIG Z7D3DAC926 E INCARICO DIREZIONE TECNICA ¤. 1.000,00 CIG Z953DC6F56 2023-12-14 AMBIENTE[T] 6520 2023 997 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL C.C.N.L. 16-11-2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182.272,81. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 191.490,82. 2023-12-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6521 2023 996 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA EURO 6.099,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 26.684,94. 2023-12-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6522 2023 995 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 10.986,00. 2023-12-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6523 2023 994 FORNITURA SEDIE PER UFFICI III° SETTORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 832,04= (IVA COMPRESA). CIG: ZF83DD153F 2023-12-19 CULTURA E TURISMO[T] 6524 2023 993 "AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE E CURATELA DELLA MOSTRA SU ANTONIO CAREGARO NEGRIN E SULL'OMONIMO PARCO. AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.) B) D. LGS N. 36/2023 ALLO STUDIO ""MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.247,20 (IVA E ONERI COMPRESI) - CIG Z8F3DBBD3C." 2023-12-18 CULTURA E TURISMO[T] 6525 2023 992 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICONFINAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE AL GEOM. SERGIO RUZZA DI GARDIGIANO DI SCORZE' (VE) PER EURO 2.207,00. CIG Z143DC8379. 2023-12-14 ESPROPRI[T] 6526 2023 991 "CONTRATTO REP. 4398/2022 DI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"" - ART. 7 ATTIVITÀ EXTRA CANONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI. EURO 20.274,69 CIG 8850223B0D" 2023-12-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6527 2023 990 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016. ANNI 2023. EURO 2.576,00 2023-12-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6528 2023 989 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOM PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO , LINEA 8. ¤ 7.072,64 CIG. ZB83DAD521 2023-12-14 AMBIENTE[T] 6529 2023 988 "CUP: E62H23003930004. REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI ""PARCO DELLE API"". AGGIUDICAZIONE DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA. CIG. A0215A83E9, IMPEGNO SPESE TECNICHE. EURO 95.540,33 IVA/C. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 99.962,33" 2023-12-11 AMBIENTE[T] 6530 2023 987 CUP: E62H23003820004. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DLGS 36/2023. EURO 800,00 2023-12-06 AMBIENTE[T] 6531 2023 986 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL' ""ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA --TREVISO 04"" PER ACQUISTO TRAPPOLE PER INTERVENTI DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00." 2023-12-18 AMBIENTE[T] 6532 2023 985 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 14/12/2023 AL 15/01/2024. IMPEGNO EURO 1.020,00=. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2024 PER EURO 850,00=. CIG Z103DBAE9D. 2023-12-14 SERVIZI SOCIALI[T] 6533 2023 984 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA IX - DGR 1403/2023). TERZA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.521,65.= 2023-12-15 SERVIZI SOCIALI[T] 6534 2023 983 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 25.300,00= 2023-12-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 6535 2023 982 "FORNITURA ARREDI PER IL SERVIZIO ""CULTURA TURISMO ED ASSOCIAZIONISMO"" DEL III^ SETTORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.091,46= (IVA COMPRESA). CIG: ZF73D608EA" 2023-12-12 CULTURA E TURISMO[T] 6536 2023 981 AFFIDAMENTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA LUCIANA ERMINI E AL DOTT. FRANCESCO MACCARRONE PER RICERCA STORICO-DOCUMENTALE SUI PARCHI PUBBLICI COMUNALI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 678,12= 2023-12-11 CULTURA E TURISMO[T] 6537 2023 980 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-12-18 RAGIONERIA[T] 6538 2023 979 FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2023 - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 993,47 (IVA INCLUSA) - CIG Z453DA29ED. 2023-12-06 POLIZIA LOCALE[T] 6539 2023 978 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2023 PER EURO 15.347,00. 2023-12-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6540 2023 977 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.276,44= 2023-12-13 SERVIZI SOCIALI[T] 6541 2023 976 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P AL DOTT. LORENZO TORRICELLI FINO AL 31.12.2025. IMPORTO SPESA COMPLESSIVA EURO 7.283,25. 2023-12-07 ESPROPRI[T] 6542 2023 975 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN. (EURO 3.580,84.=) 2023-11-30 POLITICHE DELLA CASA[T] 6543 2023 974 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA', AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 (EURO 5.259,28.=) 2023-11-30 POLITICHE DELLA CASA[T] 6544 2023 973 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 2.458,38.=) 2023-12-05 POLITICHE DELLA CASA[T] 6545 2023 972 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00. 2023-12-12 AMBIENTE[T] 6546 2023 971 FORMAZIONE OPERATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA ROLLERI CULTURA D'IMPRESA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.392,00 (IVA COMPRESA). CIG Z8B3D779E0. 2023-11-27 POLIZIA LOCALE[T] 6547 2023 970 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ING. PAOLO PAVANATO PER ATTIVITA' LEGATA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA A COPERTURA DELLA PIASTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BONISIOLO 1. EURO 3.328,00 (IVA ESENTE) CIG: Z663DBC5CB 2023-12-13 ASSOCIAZIONISMO[T] 6548 2023 969 CONCORSO FOTOGRAFICO ''LA FORZA DELLE DONNE'' - 2A EDIZIONE - A CURA DELLA CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00. 2023-12-07 ASSOCIAZIONISMO[T] 6549 2023 968 "LEGGE 234/2021 ""FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ"" - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2023 CON D.M. 24.08.2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.551,46." 2023-11-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6550 2023 967 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 093/08 - 093/08/1. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 24.759,10.= 2023-12-11 EDILIZIA[T] 6551 2023 966 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI, MEDIANTE ODA SUL MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ALLA DITTA MOBILFERRO SRL - CIG Z5D3DAB7B3. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.135,45 2023-12-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6552 2023 965 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO ""BRUCOMELA"", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI (CANONE E TARIFFA COMUNALE) PER EURO 235.886,85" 2023-11-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6553 2023 964 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. INTEGRAZIONE QUOTE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.322,42=. 2023-12-07 SERVIZI SOCIALI[T] 6554 2023 963 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SUPPORTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00=. 2023-12-04 SERVIZI SOCIALI[T] 6555 2023 962 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2024-31.12.2024. EURO 754,70.= 2023-12-07 CONTRATTI[T] 6556 2023 961 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 100,20). 2023-12-07 POLIZIA LOCALE[T] 6557 2023 960 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.650,45 2023-12-01 SERVIZI CIMITERIALI[T] 6558 2023 959 "BANDO ""SPORT PER TUTTI 2023/24"". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE . IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 50.000,00." 2023-11-10 SPORT[T] 6559 2023 958 "PROGETTO SPORTIVO ""ONDE DI INCLUSIONE"" PROMOSSO DA TOP SPORT SSDRL. EROGAZIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.600,00=." 2023-12-05 SPORT[T] 6560 2023 957 AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. DITTA TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023/2026. EURO 87.752,16 IVA/C CIG DERIVATO : A036B5CF60 2023-12-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6561 2023 956 "REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE PER VIALE CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COMUNALE ""A. DE GASPERI"" ED IL PARCO PUBBLICO., L'INSTALLAZIONE DI RECINZIONE DI DELIMITAZIONE DEL PASSAGGIO E SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. CON SEDE A RESANA (TV) EURO 39.906,40 CIG Z1C3D44C90. ATTIVAZIONE FPV 2024." 2023-12-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6562 2023 955 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. EURO 245,00 CIG Z553D35FF2 2023-11-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6563 2023 954 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITÀ A CANONE 2023. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66. ATTIVAZIONE FPV 2024. 2023-10-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6564 2023 953 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. CUP E61B22002400004. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 118.092,02 2023-12-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6565 2023 952 PROROGA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP TM8. CIG PRINCIPALE 782331756B CIG DERIVATO ZEE32A4F2C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.894,50. 2023-12-12 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6566 2023 951 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 22.600,00. 2023-12-12 RAGIONERIA[T] 6567 2023 950 RINNOVO ANNUALE 2024 CANONE SOFTWARE STAY TOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO CON INTEGRAZIONE DEI SOFTWARE MAPCONTROL, MODELLO21 E ATTIVAZIONE LOG IN A STAYTOUR CON SPID. DITTA INCARICATA: HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2488.80 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z743D5B590 2023-11-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6568 2023 949 SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLI SAS PER EURO 25.000,00 - CIG: ZAD3D6BA0B 2023-12-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6569 2023 948 MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PARTS & SERVICES CON SEDE A ROMA. R.D.O. 3842613 - CONSORZIATA ESECUTRICE OFFICINE VANZETTO 2.0 CON SEDE A MARCON (VE) IMPEGNO PLURIENNALE EURO 21.411,00 CIG ZF63D3CA17 2023-12-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6570 2023 947 RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. INFILAGGIO E SFILAGGIO CAVI DI ALIMENTAZIONE E FIBRA OTTICA A SERVIZIO DELLE TELECAMERE PRESSO IL PARCO CAREGARO NEGRIN: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00. CIG Z643D5541B. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 271.834,38. 2023-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6571 2023 946 MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 47.580,00 CIG ZDE3D3C981. 2023-11-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6572 2023 945 RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI. 2023-11-09 SPORT[T] 6573 2023 944 CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. INCONTRO DI CALCIO SOLIDALE CON L'ASSOCIAZIONE ALA AUTISMO APS DI RONCADE. CAMPO SPORTIVO DELL'OVEST, DOMENICA 17/12/2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 350 DEL 08/11/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2023-11-10 SPORT[T] 6574 2023 943 "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE ""PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE"" QUOTA PARTE ANNO 2023. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.096,08. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.096,08" 2023-12-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6575 2023 942 D.L. N. 48 DEL 04.05.2023. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023. RESTITUZIONE SOMME NON SPESE E NON SPENDIBILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.982,87 2023-11-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6576 2023 941 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,04 2023-11-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6577 2023 940 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 57.687,09 2023-12-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6578 2023 939 "INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48 DEL 25/01/2023 AD OGGETTO: ""INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ""UNA CASA PER L'UOMO"" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00= IVA INCLUSA. CIG ZF6397CD02.""" 2023-12-05 SERVIZI SOCIALI[T] 6579 2023 938 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. PERIODO 2022-2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 EURO 228,80 2023-12-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6580 2023 937 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I - PERIODO 21.02.2023-20.06.2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 EURO 4.050,00. 2023-12-04 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6581 2023 936 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00. 2023-12-07 ESPROPRI[T] 6582 2023 935 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CUP E65F23003420004. ALL'IMPRESA I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE DI LIMENA (PD) PER EURO 86.770,05 IVA COMPRESA CIG A028D97CD1. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. FRANCO CURTOLO DI BREDA DI PIAVE (TV) PER EURO 2.981,68 IVA COMPRESA CIG Z6B3D86C40. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC EURO 35,00 . IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1.483,00. TOTALE SPESA EURO 91.269,73. ATTIVAZIONE FPV 2024 . 2023-11-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6583 2023 934 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA CONCESSIONE IDRAULICA DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO PEDONALE LUNGO VIA TERRAGLIO E PASSERELLA CICLO PEDONALE IN FREGIO ALLO SCOLO DEMANIALE PESEGGIANA E PIANTON. EURO 699,16. CIG Z183D8DE2A 2023-12-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6584 2023 933 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PATTARO SRL PER EURO 128.040,00 IVA C. CUP E61B22002400004 - CIG 9842525493 2023-12-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6585 2023 932 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE QUOTA PARTE DELL'AREA SCOPERTA COMUNE AI FABBRICATI INSISTENTI SUL MAPPALE 2084, INDIVIDUATA AL CATASTO FABBRICATI CON LA SEZ. D FG. 4 MAPP. N. 2084 SUB 7 A FAVORE DEL SIG. C. G. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 ¤ 59.276,00. 2023-11-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6586 2023 931 FORNITURA MINUTERIA METALLICA TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME CON SEDE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE. EURO 4.500,00 CIG ZA03D388C0 2023-11-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6587 2023 930 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. ""FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU""PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"". ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO EURO 332.565,82 E REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA BILANCIO 2024 PER EURO 62.056,75." 2023-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6588 2023 929 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA VANINA VIA SAMBUGHE' NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007.OPERA PUBBLICA COFINANZIATA DALLA PROVINCIA DI TREVISO PER EURO 80.000,00 (BANDO 2021/2022) ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO E 17.970,60 E REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA BILANCIO 2024 PER EURO 19.237,19. 2023-12-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6589 2023 928 FORNITURA BOX DISSUASORI DI VELOCITÀ- DITTA CROSS CONTROL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.837,92 (IVA INCLUSA) CIG Z563D597E8. 2023-11-21 POLIZIA LOCALE[T] 6590 2023 927 UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I. DTT. D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138,53 PER INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. 2023-10-24 POLIZIA LOCALE[T] 6591 2023 926 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 93,60 (IVA INCLUSA) - CIG Z4F3D95BC8. 2023-12-04 POLIZIA LOCALE[T] 6592 2023 925 FORNITURA PENNINI PER TABLET - DITTA VERBATEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 219,60 (IVA COMPRESA) CIG ZAB3D89312. 2023-11-30 POLIZIA LOCALE[T] 6593 2023 924 "OGGETTO: CUP: E62H23003930004. REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI ""PARCO DELLE API"". AFFIDAMENTI INCARICHI TECNICI. DITTA ARCADIA EURO 2.342,20 (CIG. Z113D84549) E STUDIO LANDSCAPE EURO 2.080,00 (CIG. Z5B3D8459F)" 2023-12-05 AMBIENTE[T] 6594 2023 923 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DI UN'IMMAGINE PROGETTO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA CÀ MARCHESI. ARCH. FEDERICO SEGAT. EURO 1.456,00 (IVA ESENTE) CIG: Z1A3D7A2FE 2023-11-28 AMBIENTE[T] 6595 2023 922 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2023 E RISARCIMENTO FURTO GABBIA - EURO 1.650,00 2023-11-09 AMBIENTE[T] 6596 2023 921 "PROGETTO ""CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA SULLE TEMATICHE DELLA SOSTENIBILITA' PER GLI ANNI 2022-2023 ACHAB . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 EURO 2.476,60IVA/C CIG ZBA3778231." 2023-12-05 AMBIENTE[T] 6597 2023 920 DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17/01/2023 AD OGGETTO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.= INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.= PER ULTERIORI N. 10 CORSI DI FORMAZIONE A SCELTA. 2023-11-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6598 2023 919 VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI A RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-12-05 RAGIONERIA[T] 6599 2023 918 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARRELLO MOBILE PER MONITOR DI SALA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023) - IMPEGNO DI SPESA EURO 526,53 (CIG ZD93D86890) E CONTESTUALE INTEGRAZIONE D.D. N. 828 DEL 06/11/2023 PER EURO 0,01 2023-12-04 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 6600 2023 917 CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONE 2023 A FAVORE ANAS SPA E LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 22,84 2023-12-04 AMBIENTE[T] 6601 2023 916 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2023. 2023-11-15 AMBIENTE[T] 6602 2023 915 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PARI AD EURO 31.368,70 IVA C. 2023-11-09 AMBIENTE[T] 6603 2023 914 FESTA DEGLI ALBERI PER I NATI 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ALLA DITTA PROCED SRL DI DOSSON DI CASIER (TV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 IVA C. - CIG. Z413D316E7 2023-11-09 AMBIENTE[T] 6604 2023 913 "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ""CONCORSO DI CABIN STREET ART A MOGLIANO VENETO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=." 2023-11-28 CULTURA E TURISMO[T] 6605 2023 912 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 605 DEL 23.08.2023 A FAVORE DELL'ING. DANIELE BIANCHI PER SPESE DI PROGETTAZIONE. EURO 7.232,16 CIG Z7A3C0B54F. APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024. 2023-11-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6606 2023 911 "LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SOTTO SERVIZI DELLA PALESTRA DELL'IMMOBILE DENOMINATO ""BRUCOMELA"". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) EURO 4.975,00 CIG Z4C3D549B7." 2023-11-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6607 2023 910 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA EASY PC SRL CON SEDE A MESTRE_VENEZIA. EURO 16.302,86 IVA COMPRESA CIG ZB23D84E5D 2023-11-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6608 2023 909 INTEGRAZIONE CALENDARIO EVENTI NATALIZI. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-11-29 CULTURA E TURISMO[T] 6609 2023 908 ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL DIPENDENTE VICE COMMISSARIO GIULIO MANZOTTI. 2023-11-30 POLIZIA LOCALE[T] 6610 2023 907 ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA DIPENDENTE VICE COMMISSARIO VALERIA VECCHIATO. 2023-11-30 POLIZIA LOCALE[T] 6611 2023 906 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-12-2023. 2023-11-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6612 2023 905 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA M.F. 2023-11-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6613 2023 904 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. ""FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU""PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"". APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 189.301,31 IVA COMPRESA." 2023-11-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6614 2023 903 MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI. APPROVAZIONE BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE GESTORE PER IL PERIODO 2024/2033. 2023-11-30 SUAP[T] 6615 2023 902 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA IX - DGR 1403/2023). SECONDA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.406,72.= 2023-11-24 SERVIZI SOCIALI[T] 6616 2023 901 "AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ATTREZZATURE PER SISTEMA ELIMINACODE SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE"" - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023) - IMPEGNO DI SPESA EURO 569,74 - CIG Z733D6E638" 2023-11-27 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 6617 2023 900 "AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE PER LA GESTIONE DELL'UTENZA DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE"" (CIG Z9E3CD696C) - RESO E SOSTITUZIONE SUPPORTI PER DISPLAY LCD (IMPEGNO DI SPESA EURO 57,61)" 2023-11-27 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 6618 2023 899 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 184,00 2023-11-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6619 2023 898 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FRAZIONE BONISIOLO ODV DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO ""PATENTINO DIGITALE"" ATTIVATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO MINERBI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=." 2023-11-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6620 2023 897 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.878,01. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.878,01 2023-11-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6621 2023 896 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE AL SUBPROCEDIMENTO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO VIA E DEI TITOLI ABILITATIVI . EURO 3.647,80.= 2023-11-24 CONTENZIOSO[T] 6622 2023 895 EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV, EST ODV, BONISIOLO ODV E ZERMAN ODV - ANNO 2023. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.035,00= 2023-11-20 ASSOCIAZIONISMO[T] 6623 2023 894 INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 CUP E61B17000170004. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA AL 2024 2023-11-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6624 2023 893 REVOCA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AL DOTT. AGR. R. BOSCARO E NUOVO INCARICO A DOTT FOR. G. BONALDI PER ATTIVITÀ LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A VERDE NELL'AREA DI VIA CÀ MARCHESI. EURO 5.200,00 (IVA ESENTE) CIG: ZDC3CE7231 2023-11-22 AMBIENTE[T] 6625 2023 892 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - PER UN TOTALE DI EURO 42.869,83 CIG DERIVATO 7320548351. 2023-11-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6626 2023 891 DETERMINAZIONE N. 442 DEL 26/06/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 317,20 (IVA INCLUSA) CIG Z4D3B5F7B6. 2023-11-16 POLIZIA LOCALE[T] 6627 2023 890 "CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONE ANLAIDS TREVISO ODV E ""MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO"" SOC. COOP. PER LA REALIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN PROGETTO PER LA PREVENZIONE DI HCV E HIV E COUNSELING DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO (EURO 12.400,00)" 2023-11-20 SERVIZI SOCIALI[T] 6628 2023 889 FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.802,00 (IVA ESENTE) CIG ZD13D596BE. 2023-11-24 POLIZIA LOCALE[T] 6629 2023 888 DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE N. 991 DEL 07/12/2021 - N. 382 DEL 25/05/2022 N. 940 DEL 23/11/2022 N. 237 DEL 03/04/2023. SVINCOLO IMPEGNI PER ¤ 9.647,63 2023-11-08 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6630 2023 887 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.508,20 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z6A3D745D7 2023-11-27 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6631 2023 886 FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 81.350,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2023-11-23 CULTURA E TURISMO[T] 6632 2023 885 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.330,00= 2023-11-15 SERVIZI SOCIALI[T] 6633 2023 884 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 C. 1 LETT. B) - IDEAPA SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. (IVA ESENTE) - CIG ZE23CCE2CC 2023-11-22 RAGIONERIA[T] 6634 2023 883 RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00. 2023-11-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6635 2023 882 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4420/2023. 2023-11-22 CONTRATTI[T] 6636 2023 881 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ ""GLOBAL SERVICE VIABILITÀ"" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER ¤. 54.000,00. PRESA D'ATTO INOLTRO ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL MIT. ANNO 2023" 2023-10-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6637 2023 880 CUP: E62H23003820004. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. AGGIUDICAZIONE DITTA VIVAI POLETTO SAS. CIG. A0215A83E9 EURO 48.702,40 IVA/C 2023-11-07 AMBIENTE[T] 6638 2023 879 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, EX CAT. C, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. 2023-11-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6639 2023 878 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PERTINENZIALE ALLA PALESTRA VESPUCCI A CURA DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO, GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 334 DEL 25/10/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00. 2023-10-27 SPORT[T] 6640 2023 877 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2023-11-21 SUAP[T] 6641 2023 876 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.061,97 2023-11-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6642 2023 875 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.760,00 ED OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA PER EURO 2.480,00=. A VALERE SUL BILANCIO 2024 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 45281. PERIODO 15.11.2023 31.01.2024. CIG: Z523BE8672 2023-11-14 SERVIZI SOCIALI[T] 6643 2023 874 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2023-11-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6644 2023 873 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 689 DEL 29.09.2023. EURO 72,96. 2023-11-17 CONTENZIOSO[T] 6645 2023 872 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - EURO 5.433,36 2023-11-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6646 2023 871 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - EURO 32.089,26. 2023-11-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6647 2023 870 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 75,41 2023-11-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6648 2023 869 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2023 - EURO 431,30 2023-11-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6649 2023 868 FORNITURA VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.124,84 (IVA COMPRESA). CIG Z093D2E388. 2023-11-17 POLIZIA LOCALE[T] 6650 2023 867 LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 - EURO 342,59. 2023-11-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6651 2023 866 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A OTTOBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 8.829,65. 2023-11-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6652 2023 865 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MARCHE DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARI A EURO 32,00.= 2023-11-07 PIANIFICAZIONE[T] 6653 2023 864 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARI A EURO 40,00.= 2023-11-07 PIANIFICAZIONE[T] 6654 2023 863 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO FORCELLINI DELLA SOCIETÀ VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A VENEZIA (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLO STADIO COMUNALE A. PANISI DI VIA FERRETTO. EURO 6.102,62 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z093D0B2B4. 2023-11-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6655 2023 862 "LAVORI DI TINTEGGIATURA E TRATTAMENTO ANTI MUFFA PARETI INTERNE ALLOGGIO DI VIA TOMMASINI, 2 (PIANO TERRA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ""IMMOBILIARE COLORE E'"" S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV). CIG Z383D3F30B EURO 1.921,50." 2023-11-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6656 2023 861 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ROBERTO SCOCCO DELLA SOCIETÀ SOLARIS SRL CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO 7.359,04 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZDD3D0B2FA. 2023-11-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6657 2023 860 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I2.2. FONDI PNRR EX L. 160/2019. CUP E61D23000070006. CANCELLAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE, MODIFICA Q.E.. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA AL 2024. 2023-11-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6658 2023 859 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LAVORI EURO 390.383,95 IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00 CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024. 2023-11-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6659 2023 858 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 152.702,53 E VARIAZIONE ESIGIBILITÀ AL 2024 CON REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA PER EURO 65.000,00. 2023-11-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6660 2023 857 RIFACIMENTO DELLE RECINZIONI DEL CAMPO DA CALCIO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE E DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA RAGUSA. CIG: Z453BC8A00. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 44.559,96 2023-11-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6661 2023 856 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CON IDROPULITRICE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI - VIA ROMA ALLA DITTA ETNOS ALTINUM SOC. COOP. DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.270,00 IVA C - CIG.Z A13D31262 2023-11-09 AMBIENTE[T] 6662 2023 855 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 DI EURO 400,00 . 2023-11-09 AMBIENTE[T] 6663 2023 854 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-11-13 RAGIONERIA[T] 6664 2023 853 RIMBORSI ANNO 2018 DELLE MAGGIORAZIONI DETERMINATE DAGLI AUMENTI TARIFFARI ICP E AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 956,00.=. 2023-11-10 TRIBUTI[T] 6665 2023 852 FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 429,70=. CIG Z173D15B32 2023-10-31 BIBLIOTECA[T] 6666 2023 851 "FORNITURA SUPPLEMENTARE DI LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 573,30= (IVA ESCLUSA) CIG: Z1B35F346C" 2023-11-02 BIBLIOTECA[T] 6667 2023 850 "FORNITURA SUPPORTI ESPOSITIVI PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""E SCOFFONE"". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 179,00= (IVA COMPRESA). CIG Z7B3D1F988" 2023-11-03 BIBLIOTECA[T] 6668 2023 849 "FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.885,00= (IVA ESCLUSA). CIG: Z733D1D50F" 2023-11-03 BIBLIOTECA[T] 6669 2023 848 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL D.LGS 36/2023. 2023-11-14 CONTRATTI[T] 6670 2023 847 SVINCOLO IMPORTO PARI AD EURO 8.000=. PER MINORE SPESA RELATIVA A PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI A FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO. CIG Z733B29374. 2023-11-13 SERVIZI SOCIALI[T] 6671 2023 846 AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI ALLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2023-11-08 PIANIFICAZIONE[T] 6672 2023 845 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 09/08/2023 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""LA EDILSCAVI S.R.L."" PER COMPLESSIVI EURO 104.452,45 IVA C. (CUP E65F21003310007. - CIG 96685557FC)" 2023-11-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6673 2023 844 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA VANINA VIA SAMBUGHE' NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007. REALIZZAZIONE DI DUE ZAVORRE IN CALCESTRUZZO PER ANCORAGGIO DI DUE TERMINALI SPECIALI INSTALLATI SULLE BARRIERE STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ""LA EDILSCAVI SRL ""CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO PER EURO 5.734,00 IVA C. - CIG Z7B3D28AA4." 2023-11-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6674 2023 843 PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CIG 9827917DA9. LIQUIDAZIONE ALLA IMPRESA COLETTO SRL ANTICIPAZIONE AI SENSI ART. 35 C. 18 D.LGS. 50/2016. EURO 844.414,65 CUP E61B17000170004. 2023-10-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6675 2023 842 ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI N. 1 FABBRICATO RESIDENZIALE DIREZIONALE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN E N. 1 AREA EDIFICABILE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SITA IN VIA TORRICELLI) DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA. 2023-11-10 ESPROPRI[T] 6676 2023 841 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2024. EURO 69,72. 2023-11-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6677 2023 840 "FONDO COMUNALE ""CARO BOLLETTE"" ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.998,70" 2023-10-17 SERVIZI SOCIALI[T] 6678 2023 839 AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI UN CARRELLO IN ACCIAIO PER GLI UFFICI COMUNALI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. IL CODICE CIG ZEF3D2287C. IMPEGNO DI SPESA. 2023-11-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6679 2023 838 AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI UN DISTRUGGIDOCUMENTI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. IL CODICE CIG È IL SEGUENTE: ZD83D22730. IMPEGNO DI SPESA. 2023-11-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6680 2023 837 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 LUGLIO 2022 - 30 SETTEMBRE 2023. EURO 7.479,01 2023-10-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6681 2023 836 VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI AI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-11-03 RAGIONERIA[T] 6682 2023 835 PROGETTO SGATE - RIMBORSO MAGGIORI ONERI 2020. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGETICI. ENTRATA EURO 2442,24. 2023-10-20 SERVIZI SOCIALI[T] 6683 2023 834 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. CIG: ZB13CAD64C 2023-10-02 SERVIZI CIMITERIALI[T] 6684 2023 833 "BANDO ""SPORT PER TUTTI 2023/24"". APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI." 2023-10-30 SPORT[T] 6685 2023 832 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. PROGRAMMA EVENTI 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 2.800,00=. 2023-10-31 ASSOCIAZIONISMO[T] 6686 2023 831 PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.765,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 13.11.2023 13.02.2024. CIG: ZF53CD17F6. 2023-11-02 SERVIZI SOCIALI[T] 6687 2023 830 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2023 (EURO 260.421,09=) 2023-11-02 SERVIZI SOCIALI[T] 6688 2023 829 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.370,00 =. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023. 2023-10-30 SERVIZI SOCIALI[T] 6689 2023 828 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MONITOR DI SALA, E RELATIVA STAFFA DI SUPPORTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023) - IMPEGNO DI SPESA EURO 757,76 - CIG Z733D1C464 2023-11-02 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 6690 2023 827 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO. R.G. N. 10384/2021. EURO 327,63. 2023-11-03 CONTRATTI[T] 6691 2023 826 "AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL ""REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ACQUIRENTI LE AREE DESTINATE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) SITUATE ALL'INTERNO DELLE Z.T.O. ""C2"""" E PER LA REVISIONE DEGLI INTERVENTI E.R.P. SUL TERRITORIO COMUNALE ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN CON STUDIO PROFESSIONALE A PONZANO VENETO (TV) - EURO 3.933,28 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZF93D03E01" 2023-10-30 ESPROPRI[T] 6692 2023 825 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO FINO AL 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG: Z353D1BC81. 2023-11-02 ESPROPRI[T] 6693 2023 824 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLA DITTA B.R. SERVICE CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE). CIG Z493C9B4F3. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 10.980,00 2023-10-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6694 2023 823 "RIPRISTINO GUASTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO ""A. PANISI'. DITTA APPALTATRICE SIE SRL CON SEDE A CONSELVE (PD) CIG ZAC3C5A0F6. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024." 2023-10-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6695 2023 822 ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCOLASTICA DILETTANTISTICA ORIENTEERING MALIPIERO. GARA DIVULGATIVA DI ORIENTEERING DEL 7 OTTOBRE 2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 332 DEL 18/10/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2023-10-23 SPORT[T] 6696 2023 821 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA EUROTEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.995,70 (IVA INCLUSA) - CIG Z783BE5EAF. 2023-10-27 POLIZIA LOCALE[T] 6697 2023 820 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA. EURO 679.572,71 IVA COMPRESA PERIODO 2023-2029 2023-11-02 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6698 2023 819 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). ANALISI DI STABILITÀ ARBOREA TIGLIO VIA TERRAGLIO, 3. DITTA AR.ES ¤. 854,00 IVA/C CIG. ZCB3D1C97B 2023-11-02 AMBIENTE[T] 6699 2023 818 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 64.172,52 2023-11-03 AMBIENTE[T] 6700 2023 817 """MOGLIANO IN GRIGIOVERDE"" - 4 NOVEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ARGINE MAESTRO ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2023-10-25 CULTURA E TURISMO[T] 6701 2023 816 RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 E RIMBORSO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER GLI ANNI 2017-2018-2019 ANNULLATI IN AUTOTUTELA (PROT. N. 24852 DEL 12/07/2023). ACCETTAZIONE DELLA MEDIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 190,32 2023-11-02 CONTENZIOSO[T] 6702 2023 815 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI REP. N.RI 4418/2023 E 4419/2023. 2023-10-30 CONTRATTI[T] 6703 2023 814 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 1780/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO. EURO 200,00.= 2023-10-31 CONTENZIOSO[T] 6704 2023 813 RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 PROT. N. 24819 DEL 12/07/2023. ACCETTAZIONE DELLA MEDIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 190,32 2023-11-02 CONTENZIOSO[T] 6705 2023 812 "NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN PER L'UTENZA POD N IT001E33884797. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 "" PER 12 MESI. SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE. CIG DERIVATO ZD63CC9BE9" 2023-11-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6706 2023 811 INTEGRAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO CON IL FALLIMENTO ROSSO VENEZIANO. EURO 4.377,36. 2023-11-02 CONTENZIOSO[T] 6707 2023 810 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 A N. 1 UTENTE. MINORE ENTRATA EURO 200,00. 2023-10-26 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6708 2023 809 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.404,00 2023-10-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6709 2023 808 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E DEL SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA (TV). CIG 904699479F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.126,20 2023-10-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6710 2023 807 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 2023-10-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6711 2023 806 SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2023 - SVILUPPO MODULO RICHIESTA CONTRIBUTI ECONOMICI ON LINE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA (CIG Z3C39D6D30) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.098,00 IVA INCLUSA 2023-10-25 SERVIZI SOCIALI[T] 6712 2023 805 DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE N. 866 DEL 12/11/2021 - N. 391 DEL 31/05/2022 - N. 74 DEL 08/02/2023. SVINCOLO IMPEGNI PER ¤. 5.886,56. 2023-10-31 RAGIONERIA[T] 6713 2023 804 FORNITURA SEGNALETICA LUMINOSA - DITTA DRAWINGCAD S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.161,32 (IVA COMPRESA). CIG ZD33CEC02A. 2023-10-25 POLIZIA LOCALE[T] 6714 2023 803 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL SOGG. 3221 PRESSO I.S.R.A.A. REVISIONE E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO. 2023-10-26 SERVIZI SOCIALI[T] 6715 2023 802 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IN RUOLO DEI N. 2 CANDIDATI IDONEI VINCITORI. 2023-10-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6716 2023 801 COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL DISCIPLINARE TECNICO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 732 DEL 11/10/2023 2023-10-17 SUAP[T] 6717 2023 800 "COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANNI ROCCO DELLO STUDIO ""TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI"" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EURO 45.676,80 ONERI E IVA COMPRESI, CIG Z403CEC896. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 PER EURO 343.656,00." 2023-10-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6718 2023 799 INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIE GIURATE DI BENI COMUNALI ALLO STUDIO AREA PROGETTI DI BRESCIANI MARIO CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV). EURO 1.100,00 CIG Z163CD18A5 2023-10-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6719 2023 798 OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CIG 94665246BB - CUP E67H22002580004 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.980,98 PER L'ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 A FAVORE DELLA IMPRESA MONTELLO SRL E PRESA D'ATTO INOLTRO RICHIESTE DI ACCESSO AL FONDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 2023-10-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6720 2023 797 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCO ALLA DITTA SIMPLY FUN SRL CON SEDE A REMANZACCO (UD) MEDIANTE ORDINE DIRETTO NEL MEPA - CIG ZEA3CFDDCC E PRESTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ NORMA EN 1176-7:2020 ALLA DITTA GSS ITALIA CON SEDE A UDINE CIG Z1F3CFDDFD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 14.640,00 IVA C. 2023-10-24 AMBIENTE[T] 6721 2023 796 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 2023-2026 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD ¤. 18.000,00 IVA C. ANNO 2023 - 2024 - 2025 - CIG 82286787E5. 2023-10-19 AMBIENTE[T] 6722 2023 795 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DOTT. AGR. RICCARDO BOSCARO PER ATTIVITÀ LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A VERDE NELL'AREA DI VIA CÀ MARCHESI. ¤. 5.200,00 (IVA ESENTE) CIG: ZDC3CE7231 2023-10-18 AMBIENTE[T] 6723 2023 794 RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 601,66=. 2023-10-26 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 6724 2023 793 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SVILUPPO - TEST FINALIZZATO ALL'ESTRAZIONE DI DATI STIPENDIALI DALLA PROCEDURA ASCOTWEB DEGLI STIPENDI SU FOGLIO EXCEL E SIMULAZIONE SPESA DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2024-2026. DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.750,00 (IVA 22% ESCLUSA) CIG ZD73D11B40. 2023-10-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6725 2023 792 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-10-27 RAGIONERIA[T] 6726 2023 791 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, LEGGE N. 265 DEL 1999. 2023-10-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6727 2023 790 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE EFFETTUATE DAL COMUNE DI VENEZIA PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, LEGGE N. 265 DEL 1999. 2023-10-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6728 2023 789 FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 7735,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z463D01C77 2023-10-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6729 2023 788 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE A RICHIESTA DI RIESAME DI DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO DEL 25.09.1986. EURO 5.106,92.= 2023-10-24 CONTENZIOSO[T] 6730 2023 787 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 495 DEL 14-07-2023. RETTIFICA DELL'IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA DI PERSONALE IMPEGNATA SULL'ESERCIZIO 2023. 2023-10-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6731 2023 786 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA. PERIODO: 01.01.2024 - 31.12.2026. CIG ZD53C9B472. EURO 15.020,64. 2023-10-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6732 2023 785 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG 8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.220,00 2023-10-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6733 2023 784 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO ""BRUCOMELA"", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE SISTEMA TARIFFARIO A.S. 2022/2023 PER EURO 37.601,93 EPF 2023" 2023-10-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6734 2023 783 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 17.861,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-10-06 ASSOCIAZIONISMO[T] 6735 2023 782 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, EX CATEGORIA D, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI. 2023-10-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6736 2023 781 FESTA DI SAN MARTINO - 4 E 5 NOVEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00= 2023-10-18 CULTURA E TURISMO[T] 6737 2023 780 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CAROLA ROSSATO PER LA DIFESA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA NELLA CAUSA R.G. N. 1302/2023. 2023-10-16 CONTENZIOSO[T] 6738 2023 779 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2023 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 80.714,05 DI CUI 242,15 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2023-10-18 RAGIONERIA[T] 6739 2023 778 FORNITURA DI N. 25 BRANDINE MILITARI E COMPLEMENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.721,00.= IVA INCLUSA. CIG Z463CF49AA 2023-10-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6740 2023 777 VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-10-20 RAGIONERIA[T] 6741 2023 776 CUP: E62H23003820004 PROGETTO ESECUTIVO PARCO DI MOGLIANO / PARCO MARCHESI. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE (CONTRIBUTO PREVIDENZIALE COMPR.) STUDIO ASS. FERRARINI E PITTERI. EURO 3.996,72 GIC: Z6D3CE8E1F 2023-10-18 AMBIENTE[T] 6742 2023 775 FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI DI INTEGRAZIONE ELETTORALE IN ANPR (APPLICATIVO J-DEMOS) DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). EURO 5.124,00 IVA COMPRESA. CIG 2023-09-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6743 2023 774 INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. ATTIVAZIONE FPV. 2023-09-21 TRIBUTI[T] 6744 2023 773 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 681,40 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z083CE4DA4 2023-10-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6745 2023 772 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.560,00=. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 45281. PERIODO 15.10.2023 15.11.2023. CIG: Z523BE8672. 2023-10-19 SERVIZI SOCIALI[T] 6746 2023 771 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. ""FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU""PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"". LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PREVISTA DALL'ART. 35, COMMA 18, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. EURO 95.826,12 IVA C." 2023-10-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6747 2023 770 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DOCUMENTI CONTABILI FINALI. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE SAFETY 21 SPA CON SEDE A ROMA EURO 61.088,43 CIG 9378990B62. LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.816,00. TOTALE EURO 62.904,43 CUP E61J22000180005. 2023-10-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6748 2023 769 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE ALLA SOCIETÀ IN. PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.425,76. CIG ZB63CC0037. 2023-10-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6749 2023 768 "CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERIVCE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2023. EURO 98.028,55 CIG 8850223B0D." 2023-10-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6750 2023 767 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 DEL 22/06/2023 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VENDRAME PASQUALINO & C. S.R.L PER L'INSTALLAZIONE DI DUE PALI ALZABANDIERA PER EURO 4.989,80. RETTIFICA ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA. CIG CORRETTO: Z6E3B87EE4. 2023-10-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6751 2023 766 ASSEGNAZIONE IN MIGLIORIA DEI POSTEGGI LIBERI, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO E REGOLAMENTO SU AREE PUBBLICHE, A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON AVVISO PUBBLICO PROT. N. 35373/2023 2023-10-20 SUAP[T] 6752 2023 765 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO ""LA VOCAZIONE TURISTICA DI MOGLIANO VENETO, LA CITTA' DEGLI OLEANDRI"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=." 2023-10-11 CULTURA E TURISMO[T] 6753 2023 764 BANDO CONTRIBUTO TARI - ANNO 2023. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. 2023-10-12 SERVIZI SOCIALI[T] 6754 2023 763 DECRETO INTERMINISTERIALE 17 MAGGIO 2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA 2023-10-18 SERVIZI SOCIALI[T] 6755 2023 762 RIMBORSI PER MAGGIORI VERSAMENTI ICP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 772,00.=. 2023-10-19 TRIBUTI[T] 6756 2023 761 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD 1043/2021 E DD 612/2023. CIG Z213CCFE32 EURO 11.802,80 IVA COMPRESA 2023-10-19 AMBIENTE[T] 6757 2023 760 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. G.I. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 16-11-2023. 2023-10-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6758 2023 759 LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - RESTITUZIONE MAGGIORI ENTRATE ALLA REGIONE VENETO (EURO 13.177,41.=) 2023-10-05 POLITICHE DELLA CASA[T] 6759 2023 758 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.232,05.= 2023-10-06 SERVIZI SOCIALI[T] 6760 2023 757 "AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE PER LA GESTIONE DELL'UTENZA DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE"" - CIG Z9E3CD696C (IMPEGNO DI SPESA EURO 6.087,80)" 2023-10-13 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 6761 2023 756 RIMBORSO IMU QUOTA COMUNALE ANNO 2021 PER SFRATTO ESECUTIVO AI SENSI ART. 4-TER D.L. 73/2021 CONVERTITO IN L.106/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 450,00.=. 2023-10-13 TRIBUTI[T] 6762 2023 755 "ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""SOSTA SICURA"". PERIODO 13.10.2023 13.11.2023. CIG ZF53CD17F6." 2023-10-12 SERVIZI SOCIALI[T] 6763 2023 754 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 31361 PRESSO I.S.R.A.A RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI TREVISO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00. PERIODO DAL 16/10/2023 AL 31/10/2023. 2023-10-13 SERVIZI SOCIALI[T] 6764 2023 753 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2022 - EURO 48.779,18 2023-10-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6765 2023 752 PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI PROVENIENTE DAL COMUNE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SIG.RA P.M. CON DECORRENZA 01-11-2023 2023-09-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6766 2023 751 CORSO DI AGGIORNAMENTO DI FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. GIOVEDÌ 09.11.2023 IN MODALITÀ VIDEO CONFERENZA. INCARICO ALLA DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 132,00. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL DIPENDENTE SIG.RA ANNA ZANCHI. 2023-10-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6767 2023 750 "APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO PEDONALE SULLO SCOLO DEMANIALE ""FOSSA STORTA"". . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO E SPESE DI ISTRUTTORIA TOTALE EURO 162,75." 2023-10-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6768 2023 749 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DELLE VIE GRIS E CORTELLAZZO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE. R.D.O. MEPA 3769646 EURO 42.943,80 CIG Z4A3CA5CE1. 2023-10-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6769 2023 748 "RIPRISTINO GUASTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO ""A. PANISI"" IN SEGUITO A SOVRATENSIONE CAUSATA DA SCARICA ATMOSFERICA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) R.D.O. MEPA 3721208. EURO 12.078,00. CIG ZAC3C5A0F6" 2023-10-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6770 2023 747 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 991/2020 A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) EURO 500,00 CIG Z4D2E66444. 2023-09-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6771 2023 746 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI IN MARMO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""COLLODI"". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CON SEDE A VENEZIA. EURO 4.971,50 CIG Z913C62EB7." 2023-10-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6772 2023 745 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 930/2020 A FAVORE DELLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) EURO 1.000,00. CIG ZC92E6645A. 2023-09-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6773 2023 744 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 184,30.= 2023-10-13 ECONOMATO[T] 6774 2023 743 """I° RADUNO MOTO AMERICANE - AMERICAN MOTORCICLE 2023"". SABATO 14 OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2023-10-06 CULTURA E TURISMO[T] 6775 2023 742 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 A N. 10 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 2.000,00. 2023-10-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6776 2023 741 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.584,00 2023-10-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6777 2023 740 RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=. 2023-09-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6778 2023 739 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 BICICLETTE DA DONNA. 2023-09-29 POLIZIA LOCALE[T] 6779 2023 738 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.806,68 2023-10-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6780 2023 737 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 991 DEL 7/12/2021, N. 940 DEL 23/11/2022 E 237 DEL 3/04/2023. 2023-10-12 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6781 2023 736 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2023 - EURO 420,71 2023-10-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6782 2023 735 LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023 - EURO 370,59. 2023-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6783 2023 734 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 3.379,68. 2023-10-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6784 2023 733 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2023 - EURO 2.372,22 2023-10-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6785 2023 732 COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-10-11 SUAP[T] 6786 2023 731 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 C. 1 LETT. B) - IDEAPA SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00. (IVA ESENTE) - CIG ZE23CCE2CC 2023-10-11 RAGIONERIA[T] 6787 2023 730 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, EX CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 2023-10-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6788 2023 729 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL SECONDO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 40,00. 2023-10-06 CONTRATTI[T] 6789 2023 728 AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 10/2001). IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR, INTEGRAZIONE QUOTA IVA: EURO 4,40. 2023-10-11 SUAP[T] 6790 2023 727 PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - DISIMPEGNO PARZIALE DD 185-2023 EURO 2.772,00 PER ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z813A43F5F) E EURO 2.049,60 RELATIVO AD INCARICO DI GESTIONE DEL PROGETTO AD APS ACQUIRENTI (CIG Z1D3A3B0B9). 2023-10-04 AMBIENTE[T] 6791 2023 726 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORDIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 2.786,48 IVA C. - CIG ZA83CBDA20 2023-10-06 AMBIENTE[T] 6792 2023 725 FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 2951,20= (IVA ESCLUSA) CIG: ZF13C5AFA3 2023-09-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6793 2023 724 RESTITUZIONE ALL'ISTITUTO ENS PARIS-SACLAY - ECOLE NORMALE SUPERIEURE ERRATO BONIFICO E REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI SPESA PER SECONDO ERRATO BONIFICO PER UN TOTALE DI EURO 7.000,00 2023-10-10 RAGIONERIA[T] 6794 2023 723 RIMBORSO SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.111,54. 2023-10-10 RAGIONERIA[T] 6795 2023 722 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 C. 1 LETT. B) DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. (IVA ESENTE) - CIG Z3B3CBF989 2023-10-06 RAGIONERIA[T] 6796 2023 721 RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 E RIMBORSO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER GLI ANNI 2017-2018-2019 ANNULLATI IN AUTOTUTELA (PROT. N. 24852 DEL 12/07/2023). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00= (OLTRE IVA ORDINARIA 22%). CIG Z3A3CC3418 2023-10-09 TRIBUTI[T] 6797 2023 720 RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 PROT. N. 24819 DEL 12/07/2023. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00= (OLTRE IVA ORDINARIA 22%). CIG ZC73CC32E1 2023-10-09 TRIBUTI[T] 6798 2023 719 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-10-09 RAGIONERIA[T] 6799 2023 718 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE AKKORDY PER CORSI DI MUSICA A MOGLIANO VENETO A.S. 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-09-27 CULTURA E TURISMO[T] 6800 2023 717 "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTO ""PARCO DELLE API"" . DITTA ARCADIA . EURO 945,26 CIG.Z0F3CB3072" 2023-10-05 AMBIENTE[T] 6801 2023 716 "PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI AL D. LGS. 28/2011 E S.M.I. RELATIVA AL PROGETTO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO ""ZERMAN"" E DELLE OPERE AD ESSO CONNESSE RICADENTI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) E IN COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14-QUATER, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 241/1990." 2023-10-06 EDILIZIA[T] 6802 2023 715 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STADIO QUAGGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/12/2023 AL 30/11/2024 CIG PRINCIPALE: 928859898C, CIG DERIVATO: Z773CB8267. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 33.300,00 (IVA INCLUSA)" 2023-10-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6803 2023 714 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. SUE577/21 - SUE028/23 - SUE024/23 - SUE771/22 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 27.822,95. 2023-10-02 EDILIZIA[T] 6804 2023 713 RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF VERSATA DALLA DITTA H2O VENICE SRL VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DI SPETTANZA DEL COMUNE DI JESOLO. 2023-09-20 RAGIONERIA[T] 6805 2023 712 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI DIVERSE ANNUALITA' A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 16.948,00.=. 2023-10-05 TRIBUTI[T] 6806 2023 711 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 214,00= 2023-09-22 BIBLIOTECA[T] 6807 2023 710 ACQUISTO LIBRI CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 8 DEL 14.01.2022 (ELENCO BENEFICIARI D.D.G. N. 614 DEL 22.08.2023). INDIVIDUAZIONE LIBRERIE EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.464,14= (CIG. VARI) 2023-09-18 BIBLIOTECA[T] 6808 2023 709 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS LUGLIO - DICEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. A.P.S (EURO 6.500,00=.). 2023-10-03 SERVIZI SOCIALI[T] 6809 2023 708 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA DENOMINATA FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE 23 EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=. 2023-10-03 SERVIZI SOCIALI[T] 6810 2023 707 OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE. APPROVAZIONE SAL N.2 E CRE, LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA MONTELLO SRL PER EURO 25.572,13 IVA C. CIG 94665246BB E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1705,53 CUP E67H22002580004 2023-09-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6811 2023 706 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 2.153,12. 2023-10-04 TRIBUTI[T] 6812 2023 705 PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI IN MASSA, AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE 52/91, DI TELECOM ITALIA S.P.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. 2023-10-03 RAGIONERIA[T] 6813 2023 704 "ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITÀ INTERNA CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO ""MISURA 1.4.4 SPID-CIE"" MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22002340006" 2023-10-04 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6814 2023 703 "ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITÀ INTERNA CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO ""MISURA 1.4.3 APP IO"" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22004150006" 2023-10-04 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6815 2023 702 ERRATA CORRIGE D.D. N. 657 DEL 18/09/2023 - MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE (IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00) 2023-09-19 SERVIZI SOCIALI[T] 6816 2023 701 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 46092 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 395,00. OTTOBRE 2023. 2023-09-28 SERVIZI SOCIALI[T] 6817 2023 700 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA IX - DGR 1403/2023). PRIMA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00= 2023-09-22 SERVIZI SOCIALI[T] 6818 2023 699 VARIAZIONE COMPENSATIVA STANZIAMENTO CAPITOLI/ARTICOLI AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-09-28 RAGIONERIA[T] 6819 2023 698 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124, D.M. 30 MARZO 2016, D.M. 23 GIUGNO 2020 E D.M. 30 LUGLIO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 2.750,00.= 2023-09-28 POLITICHE DELLA CASA[T] 6820 2023 697 RICORSI IN MATERIA DI IMU AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 405 E 406 DEL 30/05/2023 PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2020 E 2021. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZD83CA35B2 2023-09-28 TRIBUTI[T] 6821 2023 696 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER L'INSTALLAZIONE DELLA SCULTURA REALIZZATA DALL'ARTISTA ORLANDO FASANO PRESSO PIAZZETTA ""DON GIUSEPPE POLO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2023-09-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 6822 2023 695 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO ""M.O. GAETANO TAVONI"" DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE E POSA DEL MONUMENTO DEDICATO AGLI ALPINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2023-09-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 6823 2023 694 "MINI MASTER IN MODALITÀ WEBINAR ""IL TITOLO II CODICE DELLA STRADA. I CASI DI USO DELLA STRADA"" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 354,00 (IVA ESENTE) - CIG Z8F3C98620." 2023-09-26 POLIZIA LOCALE[T] 6824 2023 693 RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4. 2023-09-25 POLITICHE DELLA CASA[T] 6825 2023 692 "LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"" - EROGAZIONE CONTRIBUTI" 2023-09-26 POLITICHE DELLA CASA[T] 6826 2023 691 PROCEDURA DI MIGLIORIA DEI POSTEGGI DEI DIVERSI MERCATI SETTIMANALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, RISERVATO AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE GIA' TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEI SUDDETTI MERCATI 2023-09-29 SUAP[T] 6827 2023 690 SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2023, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 623,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023. CIG ZE13C9C663. 2023-09-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6828 2023 689 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MARCO FAVARO E ALESSIO VIANELLO DELLO STUDIO LEGALE MDA. EURO 4.377,36.= CIG Z543CA150F 2023-09-28 CONTENZIOSO[T] 6829 2023 688 FORNITURA N. 29 TELAI-CONVERTITORI / ADATTATORI IN METALLO PER DISCO SSD. DITTA COMMERCIALE ZETEC S.R.L./VILLORBA/TV. EURO 495,32. CIG. Z943C9E599 2023-09-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6830 2023 687 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. F.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 16-10-2023. 2023-09-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6831 2023 686 OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 1B MOGLIANO CENTRO, SITO TRA LA VIA ROMA E LA VIA SELVE AI SENSI DELL'ART.20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - RIMBORSO ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI AD USO COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2023-09-20 PIANIFICAZIONE[T] 6832 2023 685 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E SMI. AFFIDAMENTO INCARICO ALAL DITTA IMQ SPA CON SEDE A MILANO. EURO 1476,20 CIG Z173C906AD. 2023-09-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6833 2023 684 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31.12.2023 AL 31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER ULTERIORE TRIENNIO DAL 31.12.2026 AL 31.12.2029. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 2023-09-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 6834 2023 683 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI (N. 1 FABBRICATO RESIDENZIALE DIREZIONALE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN E N. 1 AREA EDIFICABILE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVIF SITA IN VIA TORRICELLI) CON RIBASSO SUL PREZZO ORIGINARIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 438,85 (CIG Z0B3C8C89D). 2023-09-22 ESPROPRI[T] 6835 2023 682 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER ALUNNO DISABILE, MEDIANTE ODA SUL MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ALLA DITTA T4 ITALIA SRL - CIG Z013C82424. IMPEGNO DI SPESA EURO 301,95 2023-09-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6836 2023 681 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER ALUNNO DISABILE, MEDIANTE LETTERA COMMERCIALE ALLA DITTA SPES SRL - CIG Z6D3C827C2. IMPEGNO DI SPESA EURO 711,70 2023-09-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6837 2023 680 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER ALUNNO DISABILE, MEDIANTE LETTERA COMMERCIALE ALLA DITTA SCHOOLBORMETT SRLS A SOCIO UNICO - CIG Z6C3C82682. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216,80 2023-09-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6838 2023 679 D.L. N. 48 DEL 04.05.2023. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.566,20 2023-09-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6839 2023 678 CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2023. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2023 EURO 266,60 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. 2023-09-18 AMBIENTE[T] 6840 2023 677 SUBENTRO CONCESSIONE IDRAULICA DEMANIALE POS. 666/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 167,56. 2023-09-22 AMBIENTE[T] 6841 2023 676 RINNOVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA COMPRESA FRA LE VIA TERRAGLIO-MENOTTI-DEI MILLE (EX CONSORZIO AGRARIO). ALLARGAMENTO DEL PONTE SU VIA DEI MILLE TRAMITE DEMOLIZIONE SUL FOTTO BACARETO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) (CONC. EX DSD N.962 DEL 13/10/2003). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 60,00 2023-09-18 AMBIENTE[T] 6842 2023 675 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2023 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 28,75 2023-09-18 AMBIENTE[T] 6843 2023 674 RIMOZIONE DI TRATTO DI CONDOTTA DELLA RETE GAS SU STRADA COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE A RESANA (TV) PER EURO 2.391,20 IVA COMPRESA. CIG Z603C7827A). 2023-09-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6844 2023 673 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. 2023-09-20 SERVIZI SOCIALI[T] 6845 2023 672 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2023 (EURO 26.255,68=). 2023-09-21 SERVIZI SOCIALI[T] 6846 2023 671 FESTA DELLE ASSOCIAZIONI. DOMENICA 1° OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 21.600,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-09-21 SERVIZI SOCIALI[T] 6847 2023 670 ACQUISTO SVILUPPO MODULO RICHIESTA CONTRIBUTI ECONOMICI ON LINE SULLA PIATTAFORMA WELFAREGOV - DITTA CLESIUS SRL DI TRENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.098,00 IVA INCLUSA 2023-09-19 SERVIZI SOCIALI[T] 6848 2023 669 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2023/24"". INTEGRAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI." 2023-09-22 SPORT[T] 6849 2023 668 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. INTEGRAZIONE QUOTE 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.252,63=. 2023-09-13 SERVIZI SOCIALI[T] 6850 2023 667 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.280,00 =. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.10.2023 31.12.2023. 2023-09-14 SERVIZI SOCIALI[T] 6851 2023 666 MANUTENZIONE E COLLAUDO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INSTALLATO PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) TRATTATIVA MEPA 3728507 EURO 42.698,78 CIG Z753C67B7D. 2023-09-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6852 2023 665 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 31/12/2024, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.060,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO : 7916955DEE 2023-09-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6853 2023 664 VARIAZIONE COMPENSATIVA STANZIAMENTO CAPITOLI/ARTICOLI AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-09-13 RAGIONERIA[T] 6854 2023 663 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2023/24"". INTEGRAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI. PROROGA DEI TERMINI DI APERTURA DEL BANDO." 2023-09-19 SPORT[T] 6855 2023 662 "KANGOO JUMPS MOGLIANO VENETO ASD. ""MASTERCLASS JUMP FOR YOUR LIFE"""". PIAZZA CADUTI 17 SETTEMBRE 2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 258 DEL 23/08/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00." 2023-08-24 SPORT[T] 6856 2023 661 "TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. ""TROFEO CITTA' DI MOGLIANO VENETO"" 3^ EDIZIONE. TORNEO OPEN NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 26 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2023. ATTUAZIONE D.G.C. N. 257 DEL 23/08/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00." 2023-09-12 SPORT[T] 6857 2023 660 REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL ASD. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TATAMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ARTI MARZIALI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE M. POLO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 264 DEL 30/08/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. 2023-08-31 SPORT[T] 6858 2023 659 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCARICO CONDENSA SALA CONSILIARE E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI TUBAZIONE IN CANALINA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIERETTO IDRAULICA SRL, CON SEDE A PREGANZIOL (TV) PER EURO 457,50 IVA C. - CIG Z7F3C465DE 2023-09-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6859 2023 658 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 548 DEL 01.08.2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 431,88 E MODIFICA BENI OGGETTO DELLA FORNITURA: N. 6 RIPIANI IN ALLUMINIO VERNICIATO ANZICHÉ N. 1 RIPIANO IN LAMINATO. CIG ZB23BF8BA2 2023-09-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6860 2023 657 TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 2023-09-04 SERVIZI SOCIALI[T] 6861 2023 656 "ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.315,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""SOSTA SICURA"". PERIODO 18.09.2023 18.03.2024. CIG: Z433C71C89." 2023-09-14 SERVIZI SOCIALI[T] 6862 2023 655 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022 - EURO 11.532,18 2023-09-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6863 2023 654 FORNITURA DI BUSTE BIANCHE INTESTATE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 265,50 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZD63C756C9 2023-09-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6864 2023 653 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19658 PRESSO I.S.R.A.A RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI TREVISO - TV. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00. PERIODO DAL 11.09.2023 AL 31.10.2023. 2023-09-07 SERVIZI SOCIALI[T] 6865 2023 652 PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA S.N. CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE GIÀ ASSEGNATA AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA CON DECORRENZA DAL 16-09-2023 PER MESI UNO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 3030,00. 2023-08-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6866 2023 651 REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO GENERALE DAL 03-07-2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE. 2023-08-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6867 2023 650 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01-01-2022/31-12-2022 - EURO 10.945,11. 2023-09-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6868 2023 649 LIQUIDAZIONE SALDO PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2022. EURO 74.809,41 2023-09-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6869 2023 648 LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 - EURO 588,77 2023-09-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6870 2023 647 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2023 - EURO 2.427,80 2023-09-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6871 2023 646 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022. 2023-09-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6872 2023 645 RASSEGNA MUSICALE DAL TITOLO 'I° FESTIVAL AMICI DELLA MUSICA D'AUTORE' ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS. DAL 29 SETTEMBRE AL 28 OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-09-08 CULTURA E TURISMO[T] 6873 2023 644 "FONDO COMUNALE DENOMINATO ""CONTRIBUTI CARO BOLLETTE"" 2023 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI." 2023-09-05 SERVIZI SOCIALI[T] 6874 2023 643 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2023 - EURO 330,75 2023-09-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6875 2023 642 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 570 DEL 07.08.2023 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI P.I. - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU M2 C4 I2.2. MODIFICA PUNTO 4) DEL DISPOSITIVO PER ERRORE MATERIALE. CUP E62E22000280006. 2023-09-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6876 2023 641 MANUTENZIONE SISTEMA ANTENNA PONTE RADIO - DITTA PRECOM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.648,60 (IVA COMPRESA) CIG Z283C52B06. 2023-09-01 POLIZIA LOCALE[T] 6877 2023 640 NUMERAZIONE ATTRIBUITA PER ERRORE. 2023-09-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6878 2023 639 AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P.. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE. 2023-09-07 ESPROPRI[T] 6879 2023 638 "GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""QUANTE STORIE"". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA ""SOC. COOP. SMART "". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA)=. CIG Z5A3C5DA47" 2023-09-06 BIBLIOTECA[T] 6880 2023 637 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PERIFERICHE DI OUTPUT. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.783,59 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z9D3C55653 2023-09-04 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6881 2023 636 INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 594 DEL 18.08.2023. 2023-09-05 SERVIZI SOCIALI[T] 6882 2023 635 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.770,00=. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023. 2023-09-05 SERVIZI SOCIALI[T] 6883 2023 634 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO SETTIMO STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. PAOLO PAVANATO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. EURO 18.096,00 CIG Z3A3C400E9 CUP E65F22000100001 2023-09-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6884 2023 633 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ""EXTRA CANONE"" IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G & G CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 10.000,00 CIG Z493B2F10B" 2023-09-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6885 2023 632 PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITÀ NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 496.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE DEL FPV 2024 E 2025. 2023-08-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6886 2023 631 MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO FV INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL CON SEDE A MONSELICE. EURO 1.500,00 CIG Z083C42D48 2023-08-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6887 2023 630 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37866. PERIODO 12.09.2023 31.12.2023. CIG: Z1E3978AF2. 2023-08-30 SERVIZI SOCIALI[T] 6888 2023 629 "MANUTENZIONE DEL SISTEMA ELIMINACODE SITUATO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE"" - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA (EURO 395,00) - CIG Z3F3C4F17E" 2023-08-31 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 6889 2023 628 ACQUISTO AGGIORNAMENTO SMA PER JAWS PROFESSIONAL. DITTA INCARICATA VISION DEPT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.393.08. CIG ZCA3C4AA20 2023-08-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6890 2023 627 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EASY PC SRL CON SEDE A MESTRE_VENEZIA. EURO 170,80 IVA COMPRESA CIG ZCB3C1CFF2 2023-08-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6891 2023 626 OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.298,00 IVA C. PER LAVORI A FAVORE DELLA DITTA MONTELLO SRL (CIG 94665246BB) E DI EURO 231,91 PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. TOTALE EURO 13.529,91 CUP E67H22002580004 2023-08-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6892 2023 625 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BM&A PER SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA NELLA DETERMINAZIONE DELLA CONGRUITÀ DI PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO. 2023-08-31 CONTENZIOSO[T] 6893 2023 624 INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICHE SUL PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETÀ COMUNALE AL DOTT. FORESTALE R.M.FERRARINI STUDIO ASS. . EURO 2.000,00 CIG ZE93C4B27B 2023-08-31 AMBIENTE[T] 6894 2023 623 MANUTENZIONE VERDE. ME.PA N. RDO 3700405_2023. INCARICO NONSOLOVERDE SOC. COOP SOCIALE ONLUS PER SISTEMAZIONE AIUOLE A CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.369,80 IVA COMPRESA. CIG Z5A3C30A9D 2023-08-31 AMBIENTE[T] 6895 2023 622 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, EX CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 2023-08-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6896 2023 621 DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 - CIG A0060C5C23 (IMPEGNO DI SPESA EURO 139.968,80) 2023-08-31 BIBLIOTECA[T] 6897 2023 620 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ""EXTRA CANONE"" PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FV. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV). EURO 10.000,00 CIG Z5935BAE6F" 2023-08-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6898 2023 619 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL PER EURO 183.854,37 IVA C. CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3 2023-08-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6899 2023 618 IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE PER RICHIEDERE IL PREVENTIVO, L'INSTALLAZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DELL'IMPIANTO FV INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. EURO 183,00 CIG Z743C3D3C1. 2023-08-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6900 2023 617 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PRÀ DEI ROVERI. APPROVAZIONE DOCUMENTI FINALI CONTABILI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTO GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO. EURO 606,03 CIG 98398927C0 CUP E65F23000160005. 2023-08-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6901 2023 616 FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORIBELLI SAS. EURO 3.500,00. CIG Z633C3EE8C 2023-08-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6902 2023 615 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2023/24"". APPROVAZIONE BANDO." 2023-08-22 SPORT[T] 6903 2023 614 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.130,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 28338. PERIODO DAL 01/08/2023 AL 18/08/2023. CIG Z6F3C3D84A. 2023-08-23 SERVIZI SOCIALI[T] 6904 2023 613 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. FINO AL 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 538,83 (IVA INCLUSA) - CIG Z513C3EBA8. 2023-08-24 POLIZIA LOCALE[T] 6905 2023 612 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5). EURO 81.630,20 IVA COMPRESA 2023-08-17 AMBIENTE[T] 6906 2023 611 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2023. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 22.433.36 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG ZEE3C453BE 2023-08-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6907 2023 610 RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I STRALCIO PRESA D'ATTO RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2023-08-25 PIANIFICAZIONE[T] 6908 2023 609 VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 24 AGOSTO 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 44.266,29 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE. 2023-08-25 RAGIONERIA[T] 6909 2023 608 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1680,00(IVA INCLUSA). POD N. IT001E10988186 E N. IT001E33884797. CIG DERIVATO ZBB3C162B9." 2023-08-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6910 2023 607 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE III 2023-08-22 RAGIONERIA[T] 6911 2023 606 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE SAFETY21 SPA EURO 184.761,09 CIG 9378990B62. CUP E61J22000180005 2023-08-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6912 2023 605 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE DI VIA TAVONI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. DANIELE BIANCHI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. TRATTATIVA MEPA 3682051. EURO 18.778,24 CIG Z7A3C0B54F. 2023-08-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6913 2023 604 PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE, PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= CIG Z2E37E90B8 2023-08-22 POLITICHE DELLA CASA[T] 6914 2023 603 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA COMUNALE. RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAGLI UTENTI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 212,00 2023-07-11 SERVIZI CIMITERIALI[T] 6915 2023 602 IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z8A3C29A0D 2023-08-17 SERVIZI CIMITERIALI[T] 6916 2023 601 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 693,15 2023-08-03 SERVIZI CIMITERIALI[T] 6917 2023 600 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'ARCH. BEATRICE CIRUZZI, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA SISTEMAZIONE A BOSCO DI UNA PARTE DELL'AREA COMUNALE IN VIA CA' MARCHESI SECONDO L'IDEA PROGETTUALE ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL MASTERPLAN PARCO URBANO. EURO 10.400,00 CP COMPRESA (NO IVA). CIG. ZCF3C2FA1B 2023-08-11 AMBIENTE[T] 6918 2023 599 "RIMBORSO PER UTENZE STADIO COMUNALE ""M. QUAGGIA"" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.012,85" 2023-07-17 SPORT[T] 6919 2023 598 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.710,12. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.710,12 2023-08-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6920 2023 597 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45070 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 11/08/2023 AL 09/10/2023. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG Z3B3B90728. 2023-08-08 SERVIZI SOCIALI[T] 6921 2023 596 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 42392 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO DAL 14/08/2023 AL 31/08/2023. 2023-08-08 SERVIZI SOCIALI[T] 6922 2023 595 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45569 PRESSO RSA VILLA COSULICH DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA DAL 07/08/2023 AL 31/08/2023. 2023-08-08 SERVIZI SOCIALI[T] 6923 2023 594 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 3221 PRESSO RESIDENZA PER ANZIANI ODERZO (TV). IMPEGNO DI SPESA DAL 14/08/2023 AL 31/08/2023. 2023-08-09 SERVIZI SOCIALI[T] 6924 2023 593 "CANDIDATURA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A ""CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 9.000,00=." 2023-08-04 SPORT[T] 6925 2023 592 ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2023. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 104,60. 2023-08-07 ESPROPRI[T] 6926 2023 591 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA DI STIMA ALL'ARCH. CHIOATTO PER EURO ¤ 2.537,6 IVA AL 22% INARCASSA AL 4% COMPRESI CIG Z823C26ACB 2023-08-09 ESPROPRI[T] 6927 2023 590 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 13.912,52 2023-08-07 PIANIFICAZIONE[T] 6928 2023 589 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MARCHE DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 32,00= 2023-08-08 PIANIFICAZIONE[T] 6929 2023 588 AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI ALLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2023-08-08 PIANIFICAZIONE[T] 6930 2023 587 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 180 DEL 04/08/2023 PER LA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI STRUTTURA REALIZZATA ABUSIVAMENTE SU TERRENO SITO IN VIA TORNI. AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE ALLA DITTA CANTIERI BORTOLATO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 610,00 IVA C. (CIG ZB93C2E382). 2023-08-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6931 2023 586 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - EX ICP IMPOSTA COMUNLA PUBBLICITÀ, AFFISSIONI E TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DI ABACO SPA CIG 77499168FE . 2023-08-10 RAGIONERIA[T] 6932 2023 585 "RETTIFICA D.D. N. 520 DEL 27/07/2023 AD OGGETTO: ""IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2023 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE.""" 2023-08-10 SERVIZI SOCIALI[T] 6933 2023 584 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 7.780,70. 2023-08-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6934 2023 583 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2023 - EURO 2.481,85 2023-08-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6935 2023 582 AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 10/2001). IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR, EURO 20,00. 2023-08-03 SUAP[T] 6936 2023 581 RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE TECNOVERDE S.R.L. PER LAVORI RELATIVI ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'AREA CHIUSA DELLE ROVINE (CIG ZC73A691C6) EURO 37.738,24 IVA C. E PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ZONA ORTI (CIG Z723AAC9E4) EURO 4.855,60 IVA C. 2023-08-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6937 2023 580 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERAZIONI CATASTALI AL GEOM. NICOLA GUZZO PER EURO ¤ 1665,30 IVA AL 22% COMPRESA CIG:ZF03C2060A 2023-08-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6938 2023 579 "RASSEGNA LETTERARIA ""PAROLE DI CARTA 2023"" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ""QUARANTADUELINEE APS"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=" 2023-08-02 CULTURA E TURISMO[T] 6939 2023 578 "MOSTRA ""STORIA DEGLI ZATTIERI DEL PIAVE"" DAL 22 SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL COMITATO A DIFESA DELLE EX CAVE DI MAROCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2023-08-02 CULTURA E TURISMO[T] 6940 2023 577 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO: 'ZERO UN PICCOLO GRANDE FIUME'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-08-02 CULTURA E TURISMO[T] 6941 2023 576 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE IN OCCASIONE DEL 180° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DI COSTANTE GRIS E DEL 140° ANNIVERSARIO DI ATTIVITA' DELL'OMONIMO ISTITUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-08-02 CULTURA E TURISMO[T] 6942 2023 575 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.400,00= ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN - ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-08-02 CULTURA E TURISMO[T] 6943 2023 574 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EASY PC SRL CON SEDE A MESTRE_VENEZIA. EURO 2.394,86 IVA COMPRESA CIG ZCB3C1CFF2 2023-08-03 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6944 2023 573 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE II 2023-08-07 RAGIONERIA[T] 6945 2023 572 VARIAZIONE DETERMINA 902 DEL 14/11/2022 PER REIMPUTAZIONE QUOTA PARTE IMPEGNO DI EURO 1.622,60 DALL' ANNO 2023 ALL'ANNO 2024. - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI - DITTA GIES S.R.L. CIG Z8D3851C74. 2023-08-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6946 2023 571 "CORSO DI FORMAZIONE ""CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI"" ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ WEBINAR PER LA PARTE TEORICA ED IN PRESENZA PER LE ESERCITAZIONI E VISITE TECNICHE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTI DEL SETTORE 2 PER EURO 852,00 IVA ECLUSA." 2023-08-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6947 2023 570 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 C. 29 L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M2 C4 I 2.2. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL DEL CREDTO RESIDUO DI EURO 458,55 CIG 9384341B2B. AL PERSONALE C.LE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EURO 797,46. TOTALE EURO 1.256,01. CUP E62E22000280006. 2023-07-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6948 2023 569 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO MEDIA.AZIONE (CIG Z1F32C5EC2) - RINNOVO CONTRATTO DAL 06.09.2023 AL 31.08.2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 34.227,66 2023-08-04 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6949 2023 568 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 341,06 LIBRERIA ZARBO SAS; EURO 197,38 F.LLI CARPENEDO SNC 2023-08-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6950 2023 567 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 - EURO 732,94 2023-08-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6951 2023 566 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO PER GARANTIRE UN PRESIDIO TURISTICO AL TERRITORIO DEL TERRAGLIO E DEL SILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 A ""ETIFOR SRL SOCIETÀ BENEFIT"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.600,00= (IVA COMPRESA). CIG. Z043BD1A42" 2023-07-19 CULTURA E TURISMO[T] 6952 2023 565 FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B) A SHARP ITALIA SPA PER 3 MESI, DAL 19/07/23 AL 18/10/23 CIG Z013C2055A 2023-08-04 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6953 2023 564 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER L'ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA NEL CORSO DELL'A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. 2023-08-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6954 2023 563 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 2023-08-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6955 2023 562 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 20223. COMPENSAZIONE CONTABILE ENTRATA E SPESA PER CANONE ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER EURO 20.609,86 E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO EURO 2.867,27. 2023-05-30 SPORT[T] 6956 2023 561 RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 2. 2023-08-03 POLITICHE DELLA CASA[T] 6957 2023 560 CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N.2/A INT.3 2023-07-27 POLITICHE DELLA CASA[T] 6958 2023 559 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ""BRUCOMELA"", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - MODIFICA CONTRATTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE DI ULTERIORI ANNI 3 E MESI 8, DAL 01.09.2037 AL 30.04.2041 PER ¤. 121.451,74 (CIG 7952154513 CUP E64F19000070007)" 2023-08-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6959 2023 558 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2023-08-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6960 2023 557 FORNITURA DI 10 CARTUCCE PER STAMPANTI MOBILI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE E DI 10 CUCITRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 615,88 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZCD3C1AB3A 2023-08-03 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 6961 2023 556 PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI. DGC 223/2023. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S 2023-07-12 PIANIFICAZIONE[T] 6962 2023 555 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL AGOSTO 2023. EURO 1.995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0 2023-08-01 PIANIFICAZIONE[T] 6963 2023 554 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ""EDILPELLIZZARI S.R.L."" DI RESANA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 233.287,45 IVA COMPRESA, CIG 9897792C56." 2023-07-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6964 2023 553 RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S.2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. 2023-07-26 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6965 2023 552 ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 2023-08-01 TRIBUTI[T] 6966 2023 551 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN COLLEGAMENTO ELETTRICO ED IDRAULICO SULLE TETTOIE DELLE AMBULANZE DEL SUEM ALLA DITTA RG IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) PER EURO 8.845,00 IVA AL 22% COMPRESA CIG: Z253BFC7AD 2023-07-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6967 2023 550 INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICA STATICA E DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLO SOCIETÀ IN.PRO ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 1.000,00 CIG ZC53BFDC40 2023-07-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6968 2023 549 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PRA' DEI ROVERI. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI FINALI, STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 120.600,97 CIG 98398927C0 CUP E65F23000160005. 2023-07-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6969 2023 548 SOSTITUZIONE PIANO DEL TAVOLO DANNEGGIATO DA IGNOTI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITAL WAY SRL CON SEDE A ODERZO. EURO 732,00 CIG ZB23BF8BA2. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2023-07-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6970 2023 547 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE NUOVA SARMO SRL CON SEDE A DUE CARRARE (PD) EURO 33.282,50 CIG 94037235B5 E AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 888,00 TOTALE EURO 34.170,50 CUP E64J22000350004. 2023-07-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6971 2023 546 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. (CUP E68C22000500004 CIG. 96376822C9). APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI LAVORI ULTIMATI E CRE. 2023-08-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6972 2023 545 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026. EDIZIONE 2023 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 4.655,15 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2023-07-11 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 6973 2023 544 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO D.R.D. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-09-2023 2023-07-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6974 2023 543 CONCESSIONE IN USO DELL'AREA COMUNALE ADIBITA A PATTINAGGIO DI ZERMAN ALL'ASD ACADEMY SKATING MOGLIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2023-07-27 SPORT[T] 6975 2023 542 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 09.08.2023 AL 30.06.2028. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO - CIG DERIVATO 9949339646. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO EURO 1.443.098,50. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EURO 19.250,10 2023-07-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6976 2023 541 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.547,70.= 2023-07-21 SERVIZI SOCIALI[T] 6977 2023 540 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.411,98.= 2023-07-21 SERVIZI SOCIALI[T] 6978 2023 539 RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2023, PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA OPERATORI, OPERATORI ESPERTI, ISTRUTTORI E FUNZIONARI. APPLICAZIONE CCNQ 19/11/2019. 2023-05-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6979 2023 538 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I2.2. FONDI PNRR EX ART. 1 C. 29 L. 160/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVAN SILENO SRL UNIPERSONALE CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE) IMPEGNO PER LAVORI EURO 78.082,54 CIG 9946093F94 IMPEGNO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 997,95 PER CONTRIBUTO ANAC EURO 35,00. TOTALE EURO 79.115,49. CUP E61D23000070006. 2023-07-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6980 2023 537 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"". INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I.2.2 - ART. 1 COMMA 29 L. 160/2019. CUP E61B21003210001 PROGETTO IN ESSERE. PRESA D'ATTO CHIUSURA DELL'INTERVENTO ED ECONOMIA DI SPESA." 2023-07-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6981 2023 536 REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 218,73 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 2023-07-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6982 2023 535 "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ""BUONI PASTO 10 - LOTTO 3"". IMPEGNO DI SPESA EURO 20.035,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9990997F88." 2023-07-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6983 2023 534 SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIE CATTURATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA INCARICATA CREMAZIONI ARCOBALENO CON SEDE LEGALE A DUE CARRARE (PD)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. CIG ZD1375E3C5. 2023-07-20 AMBIENTE[T] 6984 2023 533 "UTILIZZO DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ""QUESITI ON LINE"" FORNITO DA ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00 (IVA ESENTE)." 2023-07-26 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 6985 2023 532 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.375,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z653C02B49 2023-07-26 RAGIONERIA[T] 6986 2023 531 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN PROVA V.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-08-2023. 2023-07-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6987 2023 530 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER RESTAURO DEL CARRO AGRICOLO FACENTE PARTE DELLA COLLEZIONE ""CIVILTA' CONTADINA"" E PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, ANNO 2023, REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 4.000,00=" 2023-07-11 ASSOCIAZIONISMO[T] 6988 2023 529 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 5.700,00 IVA COMPRESA. 2023-07-25 RAGIONERIA[T] 6989 2023 528 PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI AREA DEGLI ISTRUTTORI PROVENIENTE DAL COMUNE DI NOALE - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL SIG. F.A. CON DECORRENZA 01-08-2023 2023-07-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 6990 2023 527 RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 - RETTIFICA COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 187 DEL TUEL A SEGUITO CERTIFICAZIONE UTILIZZO FONDI EMERGENZA COVID 19 DI CUI AL DM 242764 DEL 18.10.2022. 2023-07-18 RAGIONERIA[T] 6991 2023 526 ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 01 GENNAIO - 30 GIUGNO 2023. 2023-07-21 POLIZIA LOCALE[T] 6992 2023 525 RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC PER EURO 200,00. CIG Z6D3BE0184 2023-07-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 6993 2023 524 OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTELLO SRL PER EURO 92.230,43 IVA C. CUP E67H22002580004 CIG 94665246BB 2023-07-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 6994 2023 523 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. SUE 180/19 - SUE 180/19/2 E SUE 577/21. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 20.000,00. 2023-07-21 EDILIZIA[T] 6995 2023 522 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO 2023-07-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6996 2023 521 "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00" 2023-07-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 6997 2023 520 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2023 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE. 2023-07-07 SERVIZI SOCIALI[T] 6998 2023 519 "GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"" (CIG 94363881B9) - PROROGA CONTRATTO DAL 27.07.2023 AL 31.08.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.638,96" 2023-07-17 BIBLIOTECA[T] 6999 2023 518 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.650,00 CIG Z2333B83A1. 2023-07-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7000 2023 517 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""CANTIERI BORTOLATO S.R.L."" PER COMPLESSIVI EURO 2.376,11. IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 3.197,38 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 5.573,49." 2023-07-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7001 2023 516 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) EURO 45.705,00 IVA C. (CUP E68C22000500004 CIG. 96376822C9).LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE PARI AD EURO 340,00 (CIG NON NECESSARIO). 2023-07-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7002 2023 515 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. EURO 200,00. 2023-07-13 CONTRATTI[T] 7003 2023 514 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA PATTARO SRL PER EURO 221.574,21 IVA C. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 2.044,06 CUP E61B22002400004 CIG 9842525493 2023-07-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7004 2023 513 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. CIG:Z8F3BDD5BC 2023-07-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7005 2023 512 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.180,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 45281. PERIODO DAL 18/07/2023 AL 15/10/2023. CIG:Z523BE8672. 2023-07-18 SERVIZI SOCIALI[T] 7006 2023 511 "PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 CUP E61B17000170004 CIG 9827917DA9. PRESA D'ATTO DELL'IMPORTO ERRATO INDICATO NEL ""MODULO OFFERTA ECONOMICA"" E RETTIFICA DEL CIG RIPORTATO NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 470 DEL 04.07.2023." 2023-07-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7007 2023 510 PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-06-30 CULTURA E TURISMO[T] 7008 2023 509 "ABBONAMENTO TRIENNALE SUPPORTO TELEMATICO ""PROGETTO OMNIA"" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 967,20 (IVA INCLUSA) CIG Z7D3BE5E12." 2023-07-14 POLIZIA LOCALE[T] 7009 2023 508 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CI.GI.ESSE. SRL CON SEDE A MASERÀ DI PADOVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA 3657265. EURO 40.000,00 CIG ZF13BD7B79 2023-07-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7010 2023 507 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.655,53.= 2023-07-12 SERVIZI SOCIALI[T] 7011 2023 506 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCIVOLO PRESSO SCUOLA INFANZIA ""SERENA"" - LOC. MAROCCO, ALLA DITTA GOTTARDO SRL CON SEDE A RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1195,60 IVA C. - CIG ZE23AB23E3" 2023-04-06 AMBIENTE[T] 7012 2023 505 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2023. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z3C3BE010E 2023-07-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7013 2023 504 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO STRADALE IN BINDER DI VIA MONTE GRAPPA A FAVORE DELLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL PER EURO 70.000,00 IVA 22% COMPRESA CIG: 9957472DD4 2023-07-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7014 2023 503 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 267 DEL 14/04/2023 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. 2023-07-14 ESPROPRI[T] 7015 2023 502 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA VELOCAR S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 841,80 (IVA INCLUSA) CIG Z063BB1EEA. 2023-07-12 POLIZIA LOCALE[T] 7016 2023 501 SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO DI VIA MARIGNANA, 98. INCARICO E IMPEGNO A FAVORE ENEL ENERGIA S.P.A. EURO 210,18 CIG 95048767CD 2023-06-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7017 2023 500 "DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE ""A. PANISI"". CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3 PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAVORI EURO 190.940,81 IVA 22% C E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI E CONTRIBUTO ANAC TOT. EURO 1.815,09. SPESA COMPLESSIVA EURO 192.755,90. COFINANZIAMENTO REGIONE VENETO LEGGE N. 8/2015." 2023-07-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7018 2023 499 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2023 (EURO 260.421,09=) 2023-07-06 SERVIZI SOCIALI[T] 7019 2023 498 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 970,97 CARTOLERIA TINTORETTO; EURO 28.532,00 CARTOLIBRERIA PIO X 2023-07-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7020 2023 497 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2023 - EURO 2.816,00 2023-07-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7021 2023 496 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2023 - EURO 297,11 2023-07-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7022 2023 495 "AVVISO PUBBLICO PROT. N. 21046 DEL 14/06/2023 PER L'ASSUNZIONE PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 24H SETTIMANALI EX ART.90 T.U.E.L. DI N. 1 ""FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI""- AREA FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE PER IL SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE POLITICHE CULTURALI E PER IL TURISMO. ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL CANDIDATO PRESCELTO." 2023-07-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7023 2023 494 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO S.V. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 16-08-2023 2023-07-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7024 2023 493 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A PART TIME DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT. B1), CON DECORRENZA DAL 17-07-2023. 2023-07-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7025 2023 492 RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE AVVERSO DINIEGO DI RIMBORSO IMU ANNI DAL 2012-2016 (PROT. 43383 DEL 17/11/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG Z463BC5844 2023-07-07 TRIBUTI[T] 7026 2023 491 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 2023-07-10 RAGIONERIA[T] 7027 2023 490 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 796,96 2023-07-13 ECONOMATO[T] 7028 2023 489 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTIVITÈÀ DI MIGRAZIONE SERVER PRESSO DATACENTER INDIVIDUATO DAL SAD PROVINCIA DI TREVISO. DITTA GPI SPA. EURO 3.355,00 IVA COMPRESA. CIG. Z843BDB947 2023-07-12 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7029 2023 488 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA IDRAULICHE. DGC 179/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 41.954,38 2023-07-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7030 2023 487 MODIFICHE PIANO DEL MERCATO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 28/04/2022 RELATIVE AI POSTEGGI N. 96 E N. 97 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' 2023-06-30 SUAP[T] 7031 2023 486 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE II 2023-07-05 RAGIONERIA[T] 7032 2023 485 "PROGETTO ""IL MIO TERRITORIO 2023-2024"" PRESENTATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ""ORCHIDEA - COMUNITA' ALLOGGIO CA' DELLE ROSE"", DI CURA E PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE ADIACENTI IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 250,00 - ANNO 2023." 2023-06-28 AMBIENTE[T] 7033 2023 484 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA E DEL TRATTAMENTO ANTI-MUFFA DELLE PARETI INTERNE DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO AL PRIMO PIANO IN VIA TOMMASINI, A FAVORE DELLA DITTA M.COLOR & 2G S.R.L. PER EURO 2.989,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG: Z763BCE991. 2023-07-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7034 2023 483 FORNITURA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE E NON PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 375 DEL 25/05/2023 CIG: ZB83B49B12 2023-07-11 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 7035 2023 482 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALCOLO PER GLI SPAZI ASSUNZIONALI ALLA LUCE DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L. 34/2019 2023-07-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7036 2023 481 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.841,85 2023-07-05 SERVIZI CIMITERIALI[T] 7037 2023 480 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA TSR RECINZIONI CON SEDE A CAERANO SAN MARCO (TV), PER IL RIFACIMENTO DELLE RECINZIONI DEL CAMPO DA CALCIO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE E DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA RAGUSA. EURO 44.559,96. IVA COMPRESA CIG: Z453BC8A00. 2023-07-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7038 2023 479 CANONI ANNUALI 2023. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 4.152,65 IVA/C. 2023-07-06 PIANIFICAZIONE[T] 7039 2023 478 CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2022 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.295,97 CIG 7551650AB6. 2023-06-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7040 2023 477 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI SPRESIANO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE M.P. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI PER IL PERIODO 1.07.2023 / 30.09.2023 2023-06-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7041 2023 476 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.118,87 2023-07-04 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7042 2023 475 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA MARTELLI PER RICHIESTA RISARCITORIA PROT. N. 18013 DEL 19.05.2023 E PER RECUPERO SPESE RELATIVE ALL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA SU AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA. 2023-06-21 CONTENZIOSO[T] 7043 2023 474 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL PROF. ING. GIULIANO MARELLA DI PADOVA PER LA REDAZIONE DELLE PERIZIE DI STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO DOVUTO IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004 E S.M.I. EURO 17.763,20.= CIG Z8F3BCA0E3 2023-07-04 PIANIFICAZIONE[T] 7044 2023 473 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRE S.R.L. CON SEDE LEGALE A NOVENTA DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI E DELLA VARIANTE PARZIALE NORMATIVA N. 1 AL PAT CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I. EURO 21.569,60.= CIG Z963BC9EDA 2023-07-04 PIANIFICAZIONE[T] 7045 2023 472 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTA DEL 07/07/2023 PER SAGRA PAESANA MADONNA DEL CARMINE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10 2023-06-27 SUAP[T] 7046 2023 471 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2023. 2023-07-03 SERVIZI SOCIALI[T] 7047 2023 470 PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP E61B17000170004 CIG 9281922458. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IMPRESA COLETTO S.R.L. CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) EURO 4.222.073,22 APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2023-06-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7048 2023 469 "AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL D.U.C. ""LA CITTA' GIARDINO"". EURO 8.296,00 (IVA COMPRESA). CIG: Z423BC291B - Z093BC296E" 2023-06-30 CULTURA E TURISMO[T] 7049 2023 468 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MICHELE GREGGIO E ALL'AVV. MARIANGELA CRESCENZI DELLO STUDIO PEGORARO GREGGIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CON SEDE A PADOVA, PER RISCONTRO NOTA PROT. N. 20768 DEL 12.06.2023 E SUCCESSIVE DETERMINAZIONI A TUTELA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2023-06-30 CONTENZIOSO[T] 7050 2023 467 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00 2023-06-20 AMBIENTE[T] 7051 2023 466 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL LUGLIO 2023. EURO 1.995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0 2023-06-29 AMBIENTE[T] 7052 2023 465 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2023. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.009,78 - CIG ZD73BAB869 2023-06-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7053 2023 464 ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441 DEL 26/06/2023. 2023-06-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7054 2023 463 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 15496 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023. 2023-06-29 SERVIZI SOCIALI[T] 7055 2023 462 ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 21 DEL DISCIPLINARE OPERATIVO PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2026 2023-06-27 SERVIZI SOCIALI[T] 7056 2023 461 CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. SPESA ANNUA PER EURO 16.799,40 IVA INCLUSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-27 CULTURA E TURISMO[T] 7057 2023 460 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. RINNOVO DEL SERVIZIO PER L'ULTERIORE BIENNIO 01/07/2023-30/06/2025. DITTA INCARICATA INTERMEDIA I.B. S.R.L. - CIG 8774554686B. 2023-06-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7058 2023 459 FORNITURA A NOLEGGIO N. 4 NUOVI EROGATORI DI ACQUA FILTRATA E RINNOVO NOLEGGIO DI N. 1 EROGATORE DI ACQUA FILTRATA PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI, PERIODO 01/08/2023 31/07/2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.189,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z533BB7461 2023-06-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 7059 2023 458 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.340,00 =. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.07.2023 30.09.2023. 2023-06-21 SERVIZI SOCIALI[T] 7060 2023 457 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 195,80). 2023-06-26 POLIZIA LOCALE[T] 7061 2023 456 FORNITURA CONSUMABILI PER ETILOMETRI DRAGER 7110III - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 555,10 (IVA COMPRESA) - CIG Z4C3BB1E2C. 2023-06-26 POLIZIA LOCALE[T] 7062 2023 455 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. DETERMINA A CONTRARRE. 2023-06-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7063 2023 454 INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FATTURE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. FUI (FORNITORE ULTIMA ISTANZA) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE DEL COMUNE. CONGUAGLIO MESI APRILE 2023 - MAGGIO 2023 E DISATTIVAZIONE PDR. CIG ZDE3ADF279 2023-06-27 RAGIONERIA[T] 7064 2023 453 FORNITURA A NOLEGGIO N. 1 EROGATORE DI ACQUA IDRICA PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI PER 12 MESI; MODIFICA DELLE DETERMINAZIONI N. 439 DEL 15/06/2022 E N. 132 DEL 08/03/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 42,70 (IVA INCLUSA). 2023-06-27 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 7065 2023 452 CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2023. 2023-06-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7066 2023 451 DIPENDENTE G.R.: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE AD ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A DECORRERE DAL 01-06-2023 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. 2023-05-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7067 2023 450 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SERVIZI POLITICHE SOCIALI E PERSONALE 2023-06-27 RAGIONERIA[T] 7068 2023 449 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01/07/2023- 30/06/2026 AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020 E D.L. 77/2021. IMPORTO DI SPESA EURO 71.850,00 IVA INCLUSA CIG 9835523258. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 35,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARIO) 2023-06-09 TRIBUTI[T] 7069 2023 448 FORNITURA TRATTORINO RASAERBA HONDA HF2625 HME, DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER CURA PARCO PUBBLICO ARCOBALENO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II ALLA DITTA OMPRA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.899,00= (IVA INCLUSA). CIG: ZAE3BAC7D5 2023-06-23 ASSOCIAZIONISMO[T] 7070 2023 447 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2023 - DAL 30 GIUGNO AL 29 SETTEMBRE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 43.800,00= 2023-06-22 CULTURA E TURISMO[T] 7071 2023 446 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2023 - 31/12/2024 CIG 9837885F83. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. ¤ 153.073,40 2023-06-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7072 2023 445 "CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. PROGETTO ESPOSITIVO ""IL VALORE SOTTESO DI UN PROGRAMMA ESPOSITIVO"". ANNO 2023-2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00 PER STIPULAZIONE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE TAILOR MADE PER MOSTRE D'ARTE ED EVENTI TEMPORANEI." 2023-06-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7073 2023 444 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 1 PLASTIFICATRICE E N. 2 CONFEZIONI DI POUCHES A4 E A3, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 294,75 IVA COMPRESA. CIG ZF23BAEDC5. 2023-06-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 7074 2023 443 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI PADOVA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE C.M.E. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI PER IL PERIODO 1-7-2023 / 31-08-2023 2023-06-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7075 2023 442 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,30 (IVA INCLUSA) CIG Z4D3B5F7B6. 2023-05-30 POLIZIA LOCALE[T] 7076 2023 441 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2023/2024. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2023-06-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7077 2023 440 CONVENZIONE CON I CAAF: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2023. 2023-04-20 SERVIZI SOCIALI[T] 7078 2023 439 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45070 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 12.06.2023 AL 10.08.2023. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG Z3B3B90728. 2023-06-15 SERVIZI SOCIALI[T] 7079 2023 438 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365 ANNO 2023. IMPEGNO A FAVORE DITTA RANZATO IMPIANTI SRL. EURO 40.000,00 CIG ZA13637B72. 2023-06-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7080 2023 437 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA SUI BANCHI DELLA PESCHERIA SITA IN PIAZZA DONATORI DEL SANGUE ALLA DITTA FIEL S.P.A DI CEGGIA (VE) PER EURO 4.783,62 IVA COMPRESA (CIG: ZDD3B9E158). 2023-06-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7081 2023 436 "PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". CUP: E69J21002180001. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ""MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE"" DI RESANA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 479.130,65 IVA COMPRESA, CIG 9765446CF6. ""FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU""PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA""." 2023-06-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7082 2023 435 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VENDRAME PASQUALINO & C. S.R.L PER L'INSTALLAZIONE DI DUE PALI ALZABANDIERA PER EURO 4.989,80 CIG: Z6E3B97EE4 2023-06-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7083 2023 434 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. - EURO 2.952,76.= 2023-06-16 POLITICHE DELLA CASA[T] 7084 2023 433 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN - EURO 2.580,84.= 2023-06-07 POLITICHE DELLA CASA[T] 7085 2023 432 SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA 312813. EURO 10.980,00 CIG Z623B9F90F 2023-06-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7086 2023 431 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX POS. EC. C1), CON DECORRENZA DAL 01.07.2023. 2023-06-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7087 2023 430 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 2° CANDIDATO IDONEO DOTT. G.I. CON DECORRENZA 01-09-2023. 2023-06-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7088 2023 429 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D POS. EC. D1, DA DESTINARSI ALLA SEGRETERIA GENERALE, PRESSO IL SETTORE 1, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 3^ CANDIDATO IDONEO DOTT. C.G. CON DECORRENZA 17-08-2023. 2023-06-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7089 2023 428 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO IN PROVA C.M.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 30-06-2023. 2023-06-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7090 2023 427 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA B), DELLA LEGGE 120 DEL 11.09.2020. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56. PRENOTAZIONE SPESA EURO 235.511,34 IVA AL 10% COMPRESA ED IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI E CONTRIBUTO ANAC TOT. EURO 2.391,01. SPESA COMPLESSIVA EURO 237.902,35. 2023-06-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7091 2023 426 RESTITUZIONE SOMMA TRATTENUTA INDEBITAMENTE ALL'ING. FRANCESCO COPPO PER ¤ 20,16 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 154 DEL 25/01/2023 2023-06-16 RAGIONERIA[T] 7092 2023 425 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. CIG DERIVATO 7320548351 2023-06-21 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 7093 2023 424 "FORNITURA COPERTINE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""E SCOFFONE"". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 695,40= (IVA COMPRESA). CIG ZD23B50034" 2023-05-26 BIBLIOTECA[T] 7094 2023 423 REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2021 AL 31/12/2023. IMPORTO EURO 9.329,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE. 2023-06-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7095 2023 422 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/10/2023, CIG DERIVATO Z38366F3E2. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1000,00 (IVA INCLUSA)." 2023-06-20 ECONOMATO[T] 7096 2023 421 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16,00. 2023-06-13 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 7097 2023 420 GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE DEL VENERDÌ DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO DI TREVISO. PROROGA FINO AL 31/12/2023 DELLA VALIDITA' DELLA CONVENZIONE 2023-06-15 SUAP[T] 7098 2023 419 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2023-2024 2023-06-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7099 2023 418 CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 50.313,00= 2023-05-29 ASSOCIAZIONISMO[T] 7100 2023 417 SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021-2022-2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ANNO 2022. 2023-06-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7101 2023 416 "INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"" CUP E61B17000170004. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SMI. EURO 13.952,00." 2023-06-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7102 2023 415 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. FONDI PNRR. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE TONIN GASTONE SRL EURO 91.251,99 CIG 9384341B2B CUP E62E22000280006. PROGETTO IN ESSERE. 2023-06-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7103 2023 414 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.340,20.= 2023-06-13 SERVIZI SOCIALI[T] 7104 2023 413 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE. 2023-06-01 CULTURA E TURISMO[T] 7105 2023 412 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DELL'IPOTESI DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: ZD13B2F944 2023-05-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7106 2023 411 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 5.614,60. 2023-06-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7107 2023 410 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI APRILE 2023 - EURO 3.111,17 2023-06-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7108 2023 409 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2023 - EURO 367,13 2023-06-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7109 2023 408 LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2023 - EURO 428,65 2023-06-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7110 2023 407 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.244,65. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.244,65 2023-05-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7111 2023 406 "PROGETTO ""CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA - CHE STORIA!"" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI MOGLIANO VENETO NELL'ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00." 2023-05-17 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7112 2023 405 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GIUGNO 2023. EURO 1.995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0 2023-06-08 AMBIENTE[T] 7113 2023 404 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BIKE TO WORK A FAVORE DI COMUNE DI TREVISO. EURO 5.550,00 2023-06-08 AMBIENTE[T] 7114 2023 403 LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2022. EURO 51.196,40. 2023-06-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7115 2023 402 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026: EDIZIONE 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI CENSUARI PER UN TOTALE DI EURO 2644,00 COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI. 2023-06-08 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 7116 2023 401 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI 2A INT 1. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4"" AGGIUDICATA A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.900.=(IVA COMPRESA). CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO Z233B10F32" 2023-06-13 ECONOMATO[T] 7117 2023 400 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PRIMO MICHIELAN ED ANDREA MICHIELAN PER LA PROMOZIONE DI UN RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 661/2023. 2023-06-08 CONTENZIOSO[T] 7118 2023 399 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007 CON COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA ALLA DITTA ARCSAT DI VALENTE VINCENZO E C. S.N.C. DI PADOVA PER EURO 2.196,00 IVA C. (CIG Z1F3B7165B). 2023-06-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7119 2023 398 APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI EX CATEGORIA D, PRESSO L'UFFICIO STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE EX ART. 90 TUEL. 2023-06-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7120 2023 397 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PRA' DEI ROVERI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3579610. EURO 121.207,00 CIG 98398927C0 IMPEGNO EURO 30,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE EURO 121.237,00 CUP E65F23000160005. MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI. 2023-05-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7121 2023 396 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO LEGALE BM&A PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 002206/2021 PENDENTE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO SECONDA SEZIONE PENALE. EURO 1.459,12.= 2023-06-01 CONTENZIOSO[T] 7122 2023 395 "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO ""VISITIAMO E RILANCIAMO LE IMPRESE DEL NOSTRO TERRITORIO"" DA PARTE DI SGCOMMUNITY.IT SAS DI SILEA. ATTO RICOGNITIVO" 2023-05-31 SUAP[T] 7123 2023 394 MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO NEL SOTTOPASSO STRADALE DI VIA DELLA CROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & G. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 7.346,16 CIG Z493B2F10B 2023-05-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7124 2023 393 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. IMPEGNO PER LAVORI EURO 37.819,94 (CIG 9378990B62) PER REDAZIONE PERIZIA (CIG ZC236A7DC6) PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EURO 310,00. TOTALE EURO 41.947,11. CUP E61J22000180005. 2023-05-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7125 2023 392 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA CUP E61B22002400004 CIG 9842525493 . PRENOTAZIONE DI SPESA DEI LAVORI EURO 224.846,99. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00 2023-05-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7126 2023 391 PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO - TV. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 365,00. PERIODO 01.06.2023 15.06.2023 2023-05-29 SERVIZI SOCIALI[T] 7127 2023 390 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. Z733B29374 - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 2023-06-01 SERVIZI SOCIALI[T] 7128 2023 389 REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO E COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DELL'EVOLUZIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. MAGGIOLI S.P.A. (EURO 7.660,00) CIG Z8924B7BBB. 2023-06-01 POLIZIA LOCALE[T] 7129 2023 388 ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001, CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO E FRAZIONATO PER ASSISTENZA A CONGIUNTO PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ 2023-05-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7130 2023 387 ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 3 AREE EDIFICABILI SITE IN VIA TORRICELLI E N. 1 FABBRICATO SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA. 2023-05-30 ESPROPRI[T] 7131 2023 386 "AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO IN ATTUAZIONE DI PNRR ""FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU"", MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, ASSE 4, INVESTIMENTO 4 ""ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DII IDENTITÀ DIGITALE SPID CIE"" - FORMAZIONE OBBLIGATORIA"" - FORMAZIONE OBBLIGATORIA CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22002340006 - CIG 985447278C" 2023-05-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7132 2023 385 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 1643 PRESSO RSA S. ANTONIO DI CONEGLIANO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.170,00 PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2023. 2023-05-22 SERVIZI SOCIALI[T] 7133 2023 384 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 700,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER CORSO EDUCARE A SCEGLIERE ANNO 2023. 2023-05-23 SERVIZI SOCIALI[T] 7134 2023 383 COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO. EURO 444,08 CIG ZC73B4605D 2023-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7135 2023 382 AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER INSTALLAZIONE DI UN RILEVATORE DI INFRAZIONI AL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO. PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 100,00 - ESENTE IVA). 2023-05-23 POLIZIA LOCALE[T] 7136 2023 381 "PROJECT FINANCING ""BRUCOMELA"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO AL R.U.P. PER LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIEQUILIBRIO DEL PEF (IMPEGNO DI SPESA EURO 951,60) - C.I.G. Z753B465B7" 2023-05-26 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7137 2023 380 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. LIQUIDAZIONE SAL N.2 ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL PER EURO 40.098,63 IVA C. CIG 91432321BD. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 571,92 2023-05-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7138 2023 379 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA CINEFORUM RAGAZZI 2023. 2023-05-23 SERVIZI SOCIALI[T] 7139 2023 378 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL PRIMO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-05-25 CONTRATTI[T] 7140 2023 377 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2023 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA) 2023-05-25 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 7141 2023 376 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS. CIG DERIVATO ZF63803B34 2023-05-23 ECONOMATO[T] 7142 2023 375 FORNITURA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE E NON PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II . IMPEGNO DI SPESA EURO 3165,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZB83B49B12 2023-05-25 ECONOMATO[T] 7143 2023 374 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2022 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 21.379,70. 2023-05-09 ESPROPRI[T] 7144 2023 373 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2023 (EURO 26.255,68=). 2023-05-19 SERVIZI SOCIALI[T] 7145 2023 372 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 235 DEL 03/04/2023 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022. 2023-05-23 RAGIONERIA[T] 7146 2023 371 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA MAZZERO DELLO STUDIO CITTOLIN & MAZZERO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PROMOSSO DAL DOTT. ING. M. S. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (R.G. N. 470/2023). EURO 5.836,48. 2023-05-16 CONTENZIOSO[T] 7147 2023 370 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2023 - MESI DI MAGGIO-GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 33.000,00= 2023-05-18 CULTURA E TURISMO[T] 7148 2023 369 "DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXGENERATION EU FONDI PNRR M5.C2.I2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"" CUP E61B17000170004. PRENOTAZIONE SPESA EURO 4.796.000,00 PER LAVORI CIG 9827917DA9. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 43.600,00. IMPEGNO EURO 660,00 A FAVORE DI ANAC. TOTALE EURO 4.840.260,00" 2023-05-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7149 2023 368 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2022. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 423,85. 2023-05-10 POLIZIA LOCALE[T] 7150 2023 367 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 13/04/2023 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""CANTIERI BORTOLATO S.R.L."" PER COMPLESSIVI EURO 131.773,82 IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D)." 2023-05-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7151 2023 366 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL GEOM. ANDREA FATTORE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,52.= 2023-05-12 EDILIZIA[T] 7152 2023 365 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRE S.R.L. CON SEDE LEGALE A NOVENTA DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI E DELLA VARIANTE PARZIALE NORMATIVA N. 1 AL PAT CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I.. EURO 12.434,24.= CIG ZC53B142B4 2023-05-17 PIANIFICAZIONE[T] 7153 2023 364 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)"" PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024. CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO Z9D3B37484, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.800,00 (IVA INCLUSA)" 2023-05-18 ECONOMATO[T] 7154 2023 363 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE III. 2023-05-17 RAGIONERIA[T] 7155 2023 362 "ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 03/04/2023 AD OGGETTO: ""FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.= IVA ESENTE - CIG 7F43A94754 ""." 2023-05-17 ECONOMATO[T] 7156 2023 361 "ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 136 DEL 10/03/2023 AD OGGETTO: ""AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2022. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.697,00.= IVA INCLUSA. CIG Z793AB20 ""." 2023-05-17 ECONOMATO[T] 7157 2023 360 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). PROROGA CONTRATTO QUADRO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 24/05/2023 AL 31/12/2023 - CIG DERIVATO 7320548351 2023-05-16 ECONOMATO[T] 7158 2023 359 DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17/01/2023 AD OGGETTO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.= INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.= PER ADESIONE ALLA PROPOSTA Q-10: SOCIO ORDINARIO CON RICHIESTA DI FORMAZIONE INERENTE I SERVIZI ASSOCIATI CUI ADERISCE E DI N. 30 CORSI DI FORMAZIONE A SCELTA NELL'ANNO SOLARE 2023. 2023-05-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7159 2023 358 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. FUI (FORNITORE ULTIMA ISTANZA) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO TRE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE DEL COMUNE. CONGUAGLIO UTENZE DA APRILE 2022 A MAGGIO 2023. CIG: ZDE3ADF279 2023-05-16 RAGIONERIA[T] 7160 2023 357 "ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA ""SOLUZIONE A 10 ADESIONI"" DITTA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 - CIG ZDD3B21617" 2023-05-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7161 2023 356 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 41/2019 RESPONSABILE: BUSETTO SILVIA NATA A VENEZIA IL 05/11/1974 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BARBIERO N. 19/4. 2023-12-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7162 2023 356 REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 323 DEL 04.05.2023 A FAVORE DELLA DITTA AGEC LAB CON SEDE A SELVAZZANO DENTRO (PD) DI EURO 158,60 PER LE ANALISI FISICO-CHIMICO-ORGANICHE SU CAMPIONI DI TERRENO. CIG ZD93AD5D13 CUP E62E22000620004. MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI. 2023-05-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7163 2023 355 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL PARCO CAREGARO NEGRIN. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 19.947,00 IVA COMPRESA. - CUP E67D22000140004 CIG Z0F3970C58. 2023-04-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7164 2023 355 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 61/2019 TRASGRESSORE: MAZZINI GABRIELE NATO A CESENA (FC) IL 4/05/1973 RESIDENTE A MERCATO SARACENO (FC) IN VIA FAUSTO COPPI 2/3 .OBBLIGATO IN SOLIDO: ZURLO DOMENICO NATO A ALTDORF (CH) IL 7/06/1967 E RESIDENTE A VINCHIATURO (CB) C.DA FOSSI 4 DEL COMPLESSO VEICOLARE TARGATO EC764WM - AF43370 2023-12-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7165 2023 354 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.932,44= 2023-05-12 SERVIZI SOCIALI[T] 7166 2023 354 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 24/2019 RESPONSABILE: DE LELLO FEDERICO NATO A TREVISO IL 21/07/1935 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTE PERALBA N 6/4 2023-12-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7167 2023 353 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELLA DETERMINA N. 112 DEL 27/02/2023 CON EURO 2.496,00 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13,40. 2023-05-15 RAGIONERIA[T] 7168 2023 353 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 169/2019 RESPONSABILE: MANESCU DANIELA NATA A DROBETA-TURNU SEVERIN (MH) IL 17/01/1967 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA VERDI 17. 2023-12-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7169 2023 352 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL PRIMO TRIMESTRE 2023 - EURO 281,43 2023-05-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7170 2023 352 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 13/2019 RESPONSABILE: FERRARO VINCENZO NATO A PALMI (RC) IL 30/07/1945 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA RONZINELLA N. 132 IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO DEL TERRENO AGRICOLO IN VIA SELVE N. 30 ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2019. 2023-12-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7171 2023 351 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 126/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BURLON NERINA, NATA A CODROIPO (UD) IL 11/04/1958 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MAGENTA N. 46, C.F. BRLNRN58D51C817X, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA APPARTAMENTO VIA OLME SITA IN VIA OLME N. 2/L NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). 2023-12-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7172 2023 351 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2023 - EURO 7.112,46 2023-05-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7173 2023 350 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 125/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BURLON NERINA, NATA A CODROIPO (UD) IL 11/04/1958 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MAGENTA N. 46, C.F. BRLNRN58D51C817X, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA APPARTAMENTO VIA OLME SITA IN VIA OLME N. 2/L NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). 2023-12-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7174 2023 350 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2023. EURO 1.516,16 2023-05-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7175 2023 349 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 110/2019 RESPONSABILE: LORENZON CLAUDIO NATO A TREVISO IL 03/02/1966 E RESIDENTE IN ZERO BRANCO (TV) IN VIA MARCO POLO N. 23, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA GELATERIA IL GELATO ARTIGIANALE SITA IN MOGLIANO VENETO (TV) IN PIAZZA CADUTI N. 19 ALLA DATA DEL 10/08/2019. 2023-12-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7176 2023 349 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DA GENNAIO AD APRILE 2023 - EURO 1.396,42 2023-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7177 2023 348 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 165/2019 RESPONSABILE: ZORZI ACHILLE NATO A TREVISO IL 29/06/1966 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERO BRANCO N. 120 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TRATTORIA DA BIMBARI AVENTE SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ZERO BRANCO 120. 2023-12-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7178 2023 348 SOSTITUZIONE DI N. 2 COMPONENTI EFFETTIVI E N. 2 SUPPLENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010 2023-05-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7179 2023 347 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.250,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37866. PERIODO 12.05.2023 12.09.2023. CIG: Z1E3978AF2. 2023-05-08 SERVIZI SOCIALI[T] 7180 2023 347 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 140/2019 TRASGRESSORE: TRONCHIN DONATELLA NATA A VENEZIA IL 28/07/1975 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ILARIA ALPI 6/3 IN QUALITÀ DI SOCIO LAVORANTE DELLA DITTA DOLCE VITA SNC DI PIOVAN PATRIZIA E TRONCHIN DONATELLA C.F. TRNDTL75L68L736U ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DOLCE VITA S.A.S. DI VIANELLO DEBORA & C. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARCONI N. 6 - PARTITA IVA: 04248170260 2023-12-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7181 2023 346 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ACAT CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI ""V. HUDOLIN"" PER INCONTRI INFORMATIVI ANNO SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=." 2023-05-09 SERVIZI SOCIALI[T] 7182 2023 346 ISTITUZIONE ZONA 30 CON RELATIVO LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H NELL'AREA DI QUARTIERE NORD COMPRESA TRA GLI ASSI VIARI DI VIA TAVONI A SUD (ESCLUSA), VIA MARCONI A OVEST (ESCLUSA), VIA DE GASPERI A EST E VIA DEGLI ARTIGLIERI A NORD. 2023-12-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7183 2023 345 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL PROF. ING. GIULIANO MARELLA DI PADOVA PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004. EURO 8.000,00.= - CIG Z1B3AE9E71 2023-05-09 PIANIFICAZIONE[T] 7184 2023 345 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OLME PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-12-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7185 2023 344 RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. APPRONTAMENTO CANTIERE CON: A) INSTALLAZIONE UPS AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.B. IMPIANTI SRLU DI RONCADE IMPORTO EURO 3.599,00 IVA C. CIG Z763B119CD E B) INSTALLAZIONE BAGNI CHIMICI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE DI CERTALDO (FI) IMPORTO EURO 805,20 IVA C CIG ZD53B11CDB. TOTALE SPESA 4.404,20 IVA C. 2023-05-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7186 2023 344 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SOZZI PER LAVORI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2023-12-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7187 2023 343 PROROGA ORDINANZA N. 225 DEL 26/09/2023 AVENTE PER OGGETTO %U201CMODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET FRONTE INGRESSO PARCO CAREGARO NEGRIN PER ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO%U201D. 2023-12-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7188 2023 343 ELABORAZIONE APE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IMPIANTISTICHE ED ATTESTAZIONI URBANISTICHE RELATIVE ALLE UNITÀ IMMOBILIARI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 19.288,20. TRATTATIVA MEPA 3551560. CIG ZCB3AF2429. 2023-05-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7189 2023 342 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-05-09 RAGIONERIA[T] 7190 2023 342 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SASSI CIVICO N. 8 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2023-12-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7191 2023 341 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MAGGIO 2023. EURO 2.215,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0 2023-05-08 AMBIENTE[T] 7192 2023 341 SOSPENSIONE LAVORI RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE E DELLE OPERE CORRELATE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO IDONEO, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DPR 6 GIUGNO 2001 N. 380, PRESSO L'IMMOBILE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 97. AB. ED. 011/23 2023-12-22 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7193 2023 340 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZARA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO. 2023-12-22 POLIZIA LOCALE_T3 7194 2023 340 CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.M. 30/05/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DALL'01/01/2022 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021. QUANTIFICAZIONE SOMME UTILIZZATE E RIMBORSO. 2023-05-08 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7195 2023 339 PROROGA ORDINANZA N. 336 DEL 15/12/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO. 2023-12-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7196 2023 339 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA L'UFFICIO TECNICO. EURO 2023-05-04 CONTRATTI[T] 7197 2023 338 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ALTINIA CIVICO N. 66 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 2023-12-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7198 2023 338 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE K.DG LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPINEA PER ARRETRATI CCNL 16-11-2022 EURO 219,61 2023-01-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7199 2023 337 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANESI CIVICO N. 11 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA FOGNATURA NERA. 2023-12-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7200 2023 337 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DEGLI ARTT. 70-BIS DEL CCNL 21-5-2018 E 84 BIS DEL C.C.N.L. 16-11-2022 PER L'ANNO 2023 - EURO 3.628,00 2023-05-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7201 2023 336 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO. 2023-12-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7202 2023 336 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023. EURO 5.518,00 2023-03-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7203 2023 335 MODIFICA ORDINANZA N° 294 DEL 27/11/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PROVE DI CARICO SUL PONTE DEL CANALE PESEGGIANA. 2023-12-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7204 2023 335 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023 - EURO 32.679,00 2023-03-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7205 2023 334 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2023 - EURO 1.060,00 2023-03-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7206 2023 334 MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEL SOTTOPASSO DI VIA PRÀ DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE IL 13 DICEMBRE 2023. 2023-12-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7207 2023 333 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 17-01-2023 - EURO 575,00 2023-05-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7208 2023 333 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO DAL 15 AL 17 DICEMBRE 2023 PER LO SVOLGIMENTO DELLA XXXVIII MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO 2023. 2023-12-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7209 2023 332 ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 2 ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA. 2023-05-09 ESPROPRI[T] 7210 2023 332 PROROGA ORDINANZA N. 170 DEL 31/07/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE. 2023-12-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7211 2023 331 MODIFICA TEMPORANEA DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. 2023-12-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7212 2023 331 VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2023-05-08 RAGIONERIA[T] 7213 2023 330 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2022 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019 2023-02-17 TRIBUTI[T] 7214 2023 330 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI. 2023-12-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7215 2023 329 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZERMANESA ANGOLO VIA MANZONI PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU E CESTELLO PER LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2023-12-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7216 2023 329 "ANCI VENETO - INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE N. 43 DEL 25/01/2023 AVENTE AD OGGETTO ""RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023"" - EURO 901,27." 2023-04-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7217 2023 328 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE FRONTE CIVICI 31 E 33 PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA E DI UN AUTOCARRO CON CARRELLO LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2023-12-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7218 2023 328 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. DETERMINA DI DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)"" CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: Z713A349DD DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/23 AL 30/04/23 AFFIDAMENTO DIRETTO AL SERVIZIO IN SALVAGUARDIA DI A2A ENERGIA SPA IL PERIODO DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023, CIG Z993B0640B. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 250,00 (IVA INCLUSA)" 2023-05-05 ECONOMATO[T] 7219 2023 327 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI EX CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. 2023-05-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7220 2023 327 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROSMINI PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA. 2023-12-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7221 2023 326 APERTURA ANTICIPATA IN VIA SPERIMENTALE DEI CANCELLI ESTERNI DELLA SCUOLA PIRANESI IL LUNEDÌ DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024. 2023-12-01 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7222 2023 326 "FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 13 LOTTO 4"". AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG PRINCIPALE 793970757C CIG DERIVATO Z9133D5982 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 1.500,00 (IVA INCLUSA)" 2023-05-05 RAGIONERIA[T] 7223 2023 325 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 142/2019 RESPONSABILE: AZZOLINI GIOVANNI, NATO A VENEZIA IL 21/05/1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N.22, C.F. ZZLGNN72E21L736L, QUALE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TOTÌ S.R.L CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 GESTORE DEL BED & BREAKFAST TOTÌ S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7224 2023 325 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO A CONGUAGLIO DELLA MONETIZZAZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 44 C. 3 DELLE N.T.O. DEL PIANO DEGLI INTERVENTI RISPETTO A QUANTO GIA' RISCOSSO/MONETIZZATO PER UN IMPORTO DI EURO 8.087,64 - P.E. 502/22/2. 2023-05-04 EDILIZIA[T] 7225 2023 324 SVINCOLO IMPORTO PARI AD EURO 10.925,00=. RELATIVO AL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA DI UN MINORE. PERIODO 31.03.2023 30.06.2023. CIG: Z643A9A6D7. 2023-04-27 SERVIZI SOCIALI[T] 7226 2023 324 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 38/2019RESPONSABILE: SCALCO MAURO NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 RESIDENTE A VENEZIA IN VIA GUGLIELMO ROENTGEN 6 INT 9 C.F. SCLMRA70E02L736L IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SRLS ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PASQUAL YLENIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/08/1990 A FAR DATA DAL 24/06/2020. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7227 2023 323 REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) PER LAVAGGIO E VIDEO ISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA EURO 2.989,00 CIG Z3F3AD5CBF E ALLA DITTA AGEC LAB CON SEDE A SELVAZZANO DENTRO (PD) PER ANALISI FISICO-CHIMICO-ORGANICHE SU CAMPIONI DI TERRENO EURO 719,80 CIG ZD93AD5D13. TOTALE EURO 3.708,80 CUP E62E22000620004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2023-04-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7228 2023 323 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 189/2019TRASGRESSORE: SCALCO MAURO, NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 ED IVI RESIDENTE IN VIA ROENTGEN N° 6, C.F. SCLMRA70E02L736L, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA ALL'INSEGNA VILLA MARCELLO GIUSTINIAN CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARIGNANA N.45/A, ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PASQUAL YLENIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/08/1990 A FAR DATA DAL 24/06/2020. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7229 2023 322 ISTITUZIONE ZONA 30 CON RELATIVO LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H SU VIA GIOBERTI. 2023-11-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7230 2023 322 FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA WEBINAR: IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ASFEL. EURO 400,00.= IVA ESENTE. 2023-05-03 EDILIZIA[T] 7231 2023 321 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F. BARBIERO FRONTE CIVICO 32 PER POSIZIONAMENTO SCALA AL FINE DI EFFETTUARE UN TRASLOCO. 2023-11-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7232 2023 321 "RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28 FEBBRAIO 2023 AD OGGETTO ""APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025""" 2023-03-08 RAGIONERIA[T] 7233 2023 320 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI. 2023-11-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7234 2023 320 NUMERAZIONE ATTRIBUITA PER ERRORE. 2023-05-03 EDILIZIA[T] 7235 2023 319 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2023-05-03 EDILIZIA[T] 7236 2023 319 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 103/2019TRASGRESSORE: SCALCO MAURO, NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 ED IVI RESIDENTE IN VIA ROENTGEN N° 6, C.F. SCLMRA70E02L736L, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA ALL'INSEGNA VILLA MARCELLO GIUSTINIAN CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARIGNANA N.45/A, ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PASQUAL YLENIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/08/1990 A FAR DATA DAL 24/06/2020. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7237 2023 318 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 141/2019 RESPONSABILE: AZZOLINI GIOVANNI, NATO A VENEZIA IL 21/05/1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22, C.F. ZZLGNN72E21L736L, QUALE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TOTÌ S.R.L CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 GESTORE DEL BED & BREAKFAST TOTÌ S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 ALLA DATA DEL 21/08/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7238 2023 318 "CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 STIPULATO CON IL R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERVICE KEY SPA CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI /LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". MODIFICA ART. 9 ""PAGAMENTI ACCONTO E SALDO"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2023-04-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7239 2023 317 "IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023. INTERVENTO AI SENSI DELL""ART. 1 COMMA 29 L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU MISSIONE2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. INCARICO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA, REDAZIONE SCHEDE DNSH, AL PERITO IND.LE PIERLUIGI FASAN DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA CON SEDE A PIANIGA (VE) EURO 17.128,80 CIG 9781665550 CUP E61D23000070006" 2023-04-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7240 2023 317 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 48/2019 RESPONSABILE: DITTA LM GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CON SEDE A CARBONERA (TV) IN VIA VITTORIO VENETO N 156 IN PERSONA DEL LIQUIDATORE SIG. PERRONE GIUSEPPE NATO A PALERMO (PA) IL 25/09/1968 C.F. PRRGPP68P25G273O E RESIDENTE A CARBONERA (TV) IN VIA PRIMO MAGGIO N 105 INT. 2. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7241 2023 316 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.724,69.= 2023-04-27 SERVIZI SOCIALI[T] 7242 2023 316 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 174/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P. IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7243 2023 315 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 173/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P. IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7244 2023 315 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E RICOVERI DISABILI ADULTI - ANNO 2022 (EURO 175.550,70=). 2023-04-24 SERVIZI SOCIALI[T] 7245 2023 314 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 67.380,00=. PERIODO MAGGIO AGOSTO 2023. 2023-04-28 SERVIZI SOCIALI[T] 7246 2023 314 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 157/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA FOSCARINI CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N° 4 ALLA DATA DEL 21/08/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7247 2023 313 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 158/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA STUCKY CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA DON BOSCO N°47 ALLA DATA DEL 21/08/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7248 2023 313 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ACCESSO E ASSISTENZA A PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI PROCESSI CIMITERIALI COMUNALI C.I.G. ZD63AE1E66 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.989,00 2023-04-28 SERVIZI CIMITERIALI[T] 7249 2023 312 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO B.M. INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI CON DECORRENZA DAL 15-05-2023. 2023-04-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7250 2023 312 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 148/2019 RESPONSABILE: ALESCI SALVATORE NATO A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) IL 18/01/1944 RESIDENTE A VERONA IN VIA MONTE PASUBIO N°4 C.F. LSCSVT44A18A638P IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. HOTEL SEMI DI LIMONE RESIDENZE TURISTICHE ITALIANE S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TIEPOLO N°20/A ALLA DATA DEL 21/08/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7251 2023 311 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DOTT. P.F. CON DECORRENZA 16-05-2023 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER. 2023-04-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7252 2023 311 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 46/2019 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N° 2 ALLA DATA DEL 15/03/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7253 2023 310 RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 44432/22). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 183,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZF83AF3D09 2023-04-28 TRIBUTI[T] 7254 2023 310 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 154/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 19/09/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7255 2023 309 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 153/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 21/08/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7256 2023 309 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.139,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 7257 2023 308 "PROGETTO ""L'AMORE IN PAROLE"" PROPOSTO DALLA BIBLIOTECA RODARI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""M. MINERBI"". EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 6.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2023-04-20 CULTURA E TURISMO[T] 7258 2023 308 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 152/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 13/08/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7259 2023 307 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 136/2019 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N°2 ALLA DATA DEL 12/10/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7260 2023 307 SOSTITUZIONE DEI SEGNALI VISUAL IN VIA TOMMASINI E FORNITURA DI SEGNALE PEDONALE LUMINOSO IN TANGENZIALE NORD S.P. 64. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3528266 EURO 9.999,79 IVA COMPRESA CIG ZEF3ACA7BC 2023-04-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7261 2023 306 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 121/2019 RESPONSABILE: VALDERA REYES DINORAH ALTAGRACIA, NATA A CASTILLO (REPUBBLICA DOMINICANA) IL 10/10/1969 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N°21 INT 16 MOGLIANO VENETO C.F. VLDDRH69R50Z505F IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA BIANCO SITA IN GALLERIA OLOF PALME N°9/1 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CESSATA IN DATA 26/10/2018) ALLA DATA DEL 23/08/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7262 2023 306 "DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". CUP: E69J21002180001 CIG 9765446CF6 ""FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU""PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"". PRENOTAZIONE SPESA EURO 564.248,49 IVA C. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 4.624,99. IMPEGNO EURO 250,00 A FAVORE DI ANAC. TOTALI EURO 569.123,48." 2023-04-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7263 2023 305 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 120/2019 RESPONSABILE: VALDERA REYES DINORAH ALTAGRACIA, NATA A CASTILLO (REPUBBLICA DOMINICANA) IL 10/10/1969 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N°21 INT. 16 MOGLIANO VENETO C.F. VLDDRH69R50Z505F IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA BIANCO SITA IN GALLERIA OLOF PALME N°9/1 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CESSATA IN DATA 26/10/2018) ALLA DATA DEL 23/08/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7264 2023 305 "INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 50/2016 PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. ING. GIOVANNI MATTIAZZO INCARICATO PER SERVIZI TECNICI SVOLTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"" CIG Z673100A07 CUP E61B21003210001 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 15.564,29 IN RELAZIONE ALLA FATTURA N. 1 DEL 23.01.2023 DI EURO 15.564,30 QUIETANZA A FAVORE DI INARCASSA CON SEDE A ROMA." 2023-04-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7265 2023 304 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 124/2019 RESPONSABILE: DEL FAVERO MARIO NATO A MIRANO (VE) IL 05/10/1960 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA CROCE N° 25 C.F. DLFMRA60R05F241X IN QUALITÀ AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA MARCONI S.R.L. GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL DUCA D'AOSTA DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 23/08/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7266 2023 304 PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO TV. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00. PERIODO 01.05.2023 31.05.2023. 2023-04-24 SERVIZI SOCIALI[T] 7267 2023 303 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 123/2019 RESPONSABILE: DEL FAVERO MARIO NATO A MIRANO (VE) IL 05/10/1960 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA CROCE N°25 C.F. DLFMRA60R05F241X IN QUALITÀ AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA MARCONI S.R.L. GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL DUCA D'AOSTA DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 23/08/2019. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7268 2023 303 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2"" PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI. LOTTO N. 3 (CIG: 93964725FE CIG DERIVATO Z0D3AB5E2C). DURATA CONVENZIONE MESI 60 PERIODO 2023/2028. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.549,32 (IVA COMPRESA)" 2023-04-27 ECONOMATO[T] 7269 2023 302 SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE PER COMPLETAMENTO AREA BOSCHIVA A CAMPOCROCE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,80 IVA C. - CIG. ZE13ACCB2E 2023-04-17 AMBIENTE[T] 7270 2023 302 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 176/2019 RESPONSABILE: MACRI' ANGELA NATA A CUORGNÈ IL 19/12/1984 RESIDENTE A SILEA (TV) IN VIA SANT'ELENA N°72 E C.F. MCRNGL84T59D208B. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7271 2023 301 PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE - FORNITURA APPARATI DI SICUREZZA - FIREWALL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE COSTO FIREWALL. EURO 5032,18. 2023-04-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7272 2023 301 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 35/2019 RESPONSABILE: BOTTAZZO MASSIMO NATO A VENEZIA IL 21/03/1969 E RESIDENTE IN VIA TORCELLO N°14 A INT. 1 SPINEA C.F. BTTMSM69C21L736Q. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7273 2023 300 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 99/2019 RESPONSABILE: LUNARDI GIUSEPPE NATO A VENEZIA IL 30/04/1963 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA DELLA CASA COMUNALE N°9 MESTRE (VENEZIA) C.F. LNRGPP63D3OL736U. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7274 2023 300 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2023. RETTIFICA DICHIARAZIONE E RATE DI RIVERSAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 138,67 2023-04-26 RAGIONERIA[T] 7275 2023 299 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 184/2019 RESPONSABILE: CONTE RUGGERO NATO A PAVIA IL 22/09/1955 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA DELLA FABBRICA N°2 - C.F. CNTRGR55P22G388T. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7276 2023 299 MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA ROMA CON RICARICHE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL PER EURO 6.534 IVA 10% COMPRESA CIG: ZB73AABE18 2023-04-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7277 2023 298 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 09/2019 RESPONSABILE: COMENTALE INES NATA IN GERMANIA IL 14/04/1987 E RESIDENTE IN VIA TERRAGLIO N°339 INT 3 PREGANZIOL (TV) - C.F. CMNNSI87D54Z112S. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7278 2023 298 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 E CRE ALL'IMPRESA ILSA PACIFICI PER EURO 11.442,49 IVA C. CIG 9243227837. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.568,00 2023-04-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7279 2023 297 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 38295 PRESSO RSA S. ANTONIO DI CONEGLIANO (TV). IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO APRILE 2023. 2023-04-14 SERVIZI SOCIALI[T] 7280 2023 297 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 16/2019 RESPONSABILE: BECCARELLO ALESSANDRO NATO A MIRANO IL 24/11/1986 E RESIDENTE A NOALE IN STRADA DEGLI ONGARI 5 INT. 2 (ULTIMA RESIDENZA CONOSCIUTA), C.F. BCCLSN86S24F241B. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7281 2023 296 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 (IVA INCLUSA) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 13 LOTTO 4"". AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG PRINCIPALE 793970757C CIG DERIVATO Z9133D5982" 2023-04-26 RAGIONERIA[T] 7282 2023 296 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 08/2019 RESPONSABILE: GUEYE AMINATA NATO IN SENEGAL IN DATA 23/02/1977 RESIDENTE IN MARCON (VE) VIA DON BOSCO N°40 - C.F. GYUMNT77B63Z343E. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7283 2023 295 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 07/2019 RESPONSABILE: BOUTALEB LALLA HIND NATO IN MAROCCO IL 20/07/1977 E RESIDENTE IN RONCADE (TV) VIA L. ROSSI 2/13 C.F. BTLLLH77L60Z330M. 2023-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7284 2023 295 AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI ALLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-26 PIANIFICAZIONE[T] 7285 2023 294 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PROVE DI CARICO SUL PONTE DEL CANALE PESEGGIANA. 2023-11-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7286 2023 294 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE ALLO STUDIO LEGALE MDA NEL PROCEDIMENTO EX DIPENDENTE MATR. 342 / COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG ZC83AD44E2. 2023-04-18 CONTENZIOSO[T] 7287 2023 293 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA EX DIPENDENTE DITTA MESAC S.R.L.. EURO 2.309,00.= ATTO DI PRECETTO PROT. N. 12590 2023-04-21 CONTRATTI[T] 7288 2023 293 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 08 DICEMBRE 2023. 2023-11-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7289 2023 292 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA EX DIPENDENTE DITTA MESAC S.R.L.. EURO 2.309,00.= 2023-04-18 CONTENZIOSO[T] 7290 2023 292 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA NUOVA EUROPA IL 24/11/2023 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI SCOPERTURA DELLA PANCHINE ROSSE. 2023-11-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7291 2023 291 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2022 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 110.082,04 DI CUI 330,26 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2023-04-20 RAGIONERIA[T] 7292 2023 291 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA N. 34 PER LAVORI. 2023-11-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7293 2023 290 RIMBORSO ALL'AVV. ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 2.599,00 2023-04-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7294 2023 290 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILVIO PELLICO, 4 ED IN VIA CIRO MENOTTI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA FABBRICATO. 2023-11-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7295 2023 289 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ""LA EDILSCAVI S.R.L."" DI PIEVE DI SOLIGO (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105.122,51 IVA C. CIG96685557FC .IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALI EURO 999,00 DI CUI EURO 799,20 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 199,80 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. TOTALE SPESA EURO 106.121,51 MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA." 2023-04-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7296 2023 289 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MANIN IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 27A PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE COMUNALE DELLE ACQUE METEORICHE. 2023-11-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7297 2023 288 RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ZONA ORTI ALLA DITTA TECNOVERDE S.R.L. DI ROVERE' VERONESE (VR) CIG Z723AAC9E4 TOTALE SPESA 4.855,60 IVA C. 2023-04-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7298 2023 288 ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/ORA IN VIA DELLE AZALEE. 2023-11-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7299 2023 287 INSTALLAZIONE NUOVI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PRESSO LA SALA CONSILIARE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE EUROTEL SRL CON SEDE A PAESE (TV) EURO 55.851,60 (CIG 9417906DE1) E QUOTA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE EURO 734,40 (NO CIG) TOTALE 56.586,00 CUP E61B22002290004. 2023-04-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7300 2023 287 MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE DE GASPERI, KOFLACH E NUOVA EUROPA PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2023-24. 2023-11-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7301 2023 286 INGIUNZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - ART. 37 DEL DPR N. 380/01. IMMOBILE UBICATO IN VIA RONZINELLA, 139, CENSITO AL CATASTO: SEZIONE E - FOGLIO 7 MAPPALE 142 - AB. ED. N. 003/23. 2023-11-07 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7302 2023 286 REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE VAZZOLER NICOLA SRL CON SEDE A NOVENTA DI PIAVE DI EURO 29.369,51 CIG Z083889144 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 570,08. TOTALE EURO 29.939,59 CUP E62E22000620004.RIDUZIONE IMPEGNO A FAVORE DITTA VAZZOLER NICOLA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI. 2023-04-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7303 2023 285 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2023/2024 2023-04-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7304 2023 285 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE ALTINIA E DEGLI ANGELI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2023-11-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7305 2023 284 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 07/2019 RESPONSABILE: BOUTALEB LALLA HIND NATO IN MAROCCO IL 20/07/1977 E RESIDENTE IN RONCADE (TREVISO) VIA L. ROSSI 2/13 C.F. BTLLLH77L60Z330M. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7306 2023 284 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - CATEGORIA D. ASSUNZIONE DEL 2° CANDIDATO IDONEO DOTT. A.A. CON DECORRENZA 01-05-2023. 2023-04-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7307 2023 283 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA V.L. 2023-04-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7308 2023 283 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 08/2019 RESPONSABILE: GUEYE AMINATA NATO IN SENEGAL IN DATA 23/02/1977 RESIDENTE IN MARCON VIA DON BOSCO N°40 C.F. GYUMNT77B63Z343E. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7309 2023 282 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 38/2019 RESPONSABILE: SCALCO MAURO NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 RESIDENTE A VENEZIA IN VIA GUGLIELMO ROENTGEN 6 INT 9 C.F. SCLMRA70E02L736L IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SRLS ALLA DATA DEL 30/01/2019. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7310 2023 282 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2023. 2023-03-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7311 2023 281 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 173/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P.IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7312 2023 281 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2021 E FSA-COVID4). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 128.286,03.=. 2023-04-04 POLITICHE DELLA CASA[T] 7313 2023 280 "FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "" ""TELEFONIA MOBILE 8"". CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO ZEE32A4F2C. PROROGA FINO AL 16.11.2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.921,08 (IVA INCLUSA)" 2023-04-19 ECONOMATO[T] 7314 2023 280 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 174/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P.IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7315 2023 279 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 157/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA FOSCARINI CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°4 ALLA DATA DEL 21/08/2019. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7316 2023 279 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE A.S. 2022/2023 DITTA EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2023-03-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7317 2023 278 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 158/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA STUCKY CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA DON BOSCO N°47 ALLA DATA DEL 21/08/2019. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7318 2023 278 FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020 E SS.MM.II. A SHARP ITALIA SPA PER 3 MESI, DAL 28/05/23 AL 27/08/23 CIG ZC33AD5EFD. 2023-04-18 ECONOMATO[T] 7319 2023 277 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2023/2024. 2023-04-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7320 2023 277 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 148/2019 RESPONSABILE: ALESCI SALVATORE NATO A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) IL 18/01/1944 RESIDENTE A VERONA IN VIA MONTE PASUBIO N°4 C.F. LSCSVT44A18A638P IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. HOTEL SEMI DI LIMONE RESIDENZE TURISTICHE ITALIANE S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TIEPOLO N°20/A ALLA DATA DEL 21/08/2019. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7321 2023 276 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. PRESA ATTO CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA NET BY TELERETE NORD EST S.R.L. CON SEDE LEGALE A PADOVA ALLA DITTA SAFETY 21 S.P.A. CON SEDE LEGALE A ROMA. CIG 9378990B62 CUP E61J22000180005 2023-04-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7322 2023 276 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 152/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 13/08/2019. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7323 2023 275 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DISPESA EURO 550,00 PER L'ANNO 2023 A FAVORE DI VERITAS SPA 2023-04-18 RAGIONERIA[T] 7324 2023 275 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 153/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 21/08/2019. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7325 2023 274 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 154/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 19/09/2019. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7326 2023 274 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.500,00 2023-04-17 RAGIONERIA[T] 7327 2023 273 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 136/2019 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N°2 ALLA DATA DEL 12/10/2019. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7328 2023 273 "ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""M. QUAGGIA"", A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER EURO 3.370,00" 2023-04-18 RAGIONERIA[T] 7329 2023 272 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-03-30 CULTURA E TURISMO[T] 7330 2023 272 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 16/2019 RESPONSABILE: BECCARELLO ALESSANDRO NATO A MIRANO IL 24/11/1986 E RESIDENTE A NOALE IN STRADA DEGLI ONGARI 5 INT 2, C.F. BCCLSN86S24F241B. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7331 2023 271 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 09/2019 RESPONSABILE: COMENTALE INES NATA IN GERMANIA IL 14/04/1987 E RESIDENTE IN VIA TERRAGLIO N°339 INT 3 PREGANZIOL C.F. CMNNSI87D54Z112S. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7332 2023 271 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.188,35 2023-04-17 ECONOMATO[T] 7333 2023 270 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 46/2019 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N°2 ALLA DATA DEL 15/03/2019. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7334 2023 270 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 4.178,39. 2023-04-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7335 2023 269 DETERMINAZIONE N. 198 DEL 24/03/2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 2023-04-14 POLIZIA LOCALE[T] 7336 2023 269 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 176/2019 RESPONSABILE: MACRÌ ANGELA NATA A CUORGNÈ IL 19/12/1984 RESIDENTE A SILEA (TV) IN VIA SANT'ELENA N°72 E C.F. MCRNGL84T59D208B. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7337 2023 268 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, INTERAMENTE RISERVATA ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI 20 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI EX CATEGORIA C, PRESSO IL SETTORE 1, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. 2023-04-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7338 2023 268 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 35/2019 RESPONSABILE: BOTTAZZO MASSIMO NATO A VENEZIA IL 21/03/1969 E RESIDENTE IN VIA TORCELLO N°14 A INT 1 SPINEA C.F. BTTMSM69C21L736Q. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7339 2023 267 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 99/2019 -RESPONSABILE: LUNARDI GIUSEPPE NATO A VENEZIA IL 30/04/1963 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA DELLA CASA COMUNALE N°9 MESTRE (VENEZIA) C.F. LNRGPP63D3OL736U. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7340 2023 267 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00 2023-03-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7341 2023 266 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 184/2019 - RESPONSABILE: CONTE RUGGERO NATO A PAVIA IL 22/09/1955 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA DELLA FABBRICA N°2 C.F. CNTRGR55P22G388T. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7342 2023 266 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER EURO 250.000,00 2023-04-13 RAGIONERIA[T] 7343 2023 265 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA I. SVEVO FRONTE CIVICO 57 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO. 2023-11-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7344 2023 265 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 06 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI CANON IRADV DX C3826I PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CANON S.P.A. - CIG DERIVATO ZB63695E34 2023-04-07 ECONOMATO[T] 7345 2023 264 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2023-11-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7346 2023 264 RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI R.C. GENERALE LLOYD'S N. POLIZZA A7LIA02102KLB. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.150,00.= CIG 8116817149 2023-04-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7347 2023 263 FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI MICROFONI A COMPLETAMENTO DEL NUOVO IMPIANTO AUDIO VIDEO INSTALLATO NELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) EURO 4.526,20 CIG Z893AA5683. 2023-04-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7348 2023 263 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MACHIAVELLI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7349 2023 262 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 28 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7350 2023 262 "AFFIDAMENTO ALL'A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI ""MESSI NOTIFICATORI"" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161." 2023-04-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7351 2023 261 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTANELLI N. 4 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7352 2023 261 INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. RETTIFICA COMPOSIZIONE GIUNTA. 2023-04-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7353 2023 260 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIERA DE SAN MARTIN A MOJAN NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 3, SABATO 4 E DOMENICA 5 NOVEMBRE 2023. 2023-10-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7354 2023 260 """9^ EDIZIONE DEL RADUNO FIAT 500"". DOMENICA 28 MAGGIO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2023-03-30 CULTURA E TURISMO[T] 7355 2023 259 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RONZINELLA, VANIN E VINCENZI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2023-10-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7356 2023 259 "EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA ""PARKINSON CAFÈ. ANNO 2023""." 2023-03-31 SERVIZI SOCIALI[T] 7357 2023 258 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO: 14.846,50 2023-03-15 SERVIZI CIMITERIALI[T] 7358 2023 258 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA RAGAZZI DEL '99, VIA SVEVO, VIA ZERMANESA E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2023. 2023-10-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7359 2023 257 PROROGA ORDINANZA N. 170 DEL 31/07/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE. 2023-10-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7360 2023 257 DETERMINAZIONE DI INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 250 E SEGG. DEL D.LGS. 152/2006, VOLTO ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA DEL MEDESIMO DECRETO, ED IN PARTICOLARE DALL'ART. 242 E SEGG. SULL'AREA PRIVATA DI VIA ROSMINI N.10 (FOGLIO 30 MAPPALE 825 SUB.4) - MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEL SIG. OMISSIS. PRESA D'ATTO DEL SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI. 2023-04-11 AMBIENTE[T] 7361 2023 256 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2023-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7362 2023 256 "INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA CASSAFORTE SITUATA PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE"" - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA (EURO 604,02) - CIG Z1F3ABA99E" 2023-04-11 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 7363 2023 255 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-04-11 RAGIONERIA[T] 7364 2023 255 ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO, PER IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2023 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 2023-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7365 2023 254 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IL 31/10/2023 IN OCCASIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN. 2023-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7366 2023 254 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL PARCO ODV"" PER IL PROGETTO ""UN PARCO PER AMICO"". ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2023-03-30 ASSOCIAZIONISMO[T] 7367 2023 253 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE GARIBALDI E BOLDINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2023-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7368 2023 253 AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA ASSISTENZA SCAVI PER MANUTENZIONE VIABILITÀ IN VIALE NUOVA EUROPA PRATICA N. AS18542791 EURO 624,98 IVA C CIG Z763A7C94D 2023-03-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7369 2023 252 ASSISTENZA TECNICA PER ADEGUAMENTO STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE EX ART 73 CCNL 2019-2021. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020 E SS.MM.II. ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 671,00 IVA INCLUSA. CIG Z403AB0302. 2023-04-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7370 2023 252 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CORTELLAZZO E DI VIA GRIS PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE. 2023-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7371 2023 251 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2023-10-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7372 2023 251 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.274,00. 2023-04-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7373 2023 250 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEI PARCHEGGI DI VIA PIA E DI VIA XXVIII APRILE PER IL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA. 2023-10-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7374 2023 250 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO 411/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA IMPEGNO DI SPESA E GIRO CONTABILE ENTRATA SPESA. 2023-02-28 RAGIONERIA[T] 7375 2023 249 "INDAGINE ""MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" ANNO 2022 (AVQ) - COD. ISTAT 00204. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 612,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)" 2023-03-24 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 7376 2023 249 MODIFICA ORDINANZA N° 238 DEL 17/10/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE MONTE GRAPPA E ROMA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO STRADALE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-10-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7377 2023 248 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO N. 71 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2023-10-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7378 2023 248 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 2023-04-04 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7379 2023 247 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN AMBITO DI CONTABILITÀ, DITTA GPI S.P.A. RE-IMPUTAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.342,00 2023-04-04 RAGIONERIA[T] 7380 2023 247 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAMELI E VIA MAROCCHESA, PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA. 2023-10-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7381 2023 246 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ROMA N. 91 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA E DI UN AUTOCARRO MUNITO DI CARICATORE RAGNO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURA. 2023-10-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7382 2023 246 "FORNITURA ETICHETTE DEWEY PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""E SCOFFONE"". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 292,80= (IVA INCLUSA). CIG ZA23A83C1C." 2023-03-27 BIBLIOTECA[T] 7383 2023 245 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-27 ASSOCIAZIONISMO[T] 7384 2023 245 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, IL 19 NOVEMBRE 2023 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS. 2023-10-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7385 2023 244 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI ODV PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-27 ASSOCIAZIONISMO[T] 7386 2023 244 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA MONTE CIMONE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE. 2023-10-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7387 2023 243 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2023-03-27 ASSOCIAZIONISMO[T] 7388 2023 243 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. DE ZULIANI PER POSIZIONAMENTO AUTOBOTTE. 2023-10-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7389 2023 242 "AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER L'ELABORAZIONE E LA REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ALLA PRATICA DI ""PAUR 1/23. PROGETTO PER UN IMPIANTO AGRI-FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MARCON (VE) E DI MOGLIANO VENETO (TV)"" E SUPPORTO AL RUP. SOCIETÀ ALIA. CIG Z793A8C617 EURO 2.000,00.=" 2023-04-03 PIANIFICAZIONE[T] 7390 2023 242 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE SU VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA CON VIA RONZINELLA E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE DI AVVISO. 2023-10-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7391 2023 241 SERVIZIO PULIZIA CADITOIE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI CON SEDE A SALZANO (VE). IMPEGNO EURO 10.000,00 IVA C.CIG ZF93A5AE0E 2023-03-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7392 2023 241 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 160/2018 - RESPONSABILE: FACCHIN LUCA NATO A VENEZIA IL 09/02/1967 E RESIDENTE A MIRA (VE) IN VIA CASTAGNO, N. 3 INT. 4 C. F. FCCLCU67B09L736P, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FARO S.R.L. CON SEDE LEGALE A VENEZIA IN VIA DON A. BERNA, 5 E LUOGO D'ESERCIZIO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERMANESA, 46/A PARTITA IVA 03694850276. 2023-10-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7393 2023 240 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZERO BRANCO, LATO NORD, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DI CALCIO. 2023-10-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7394 2023 240 DETERMINAZIONE N. 199 DEL 24/03/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. EURO 217,89 (IVA INCLUSA) CIG Z253A66521. 2023-04-03 POLIZIA LOCALE[T] 7395 2023 239 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORRICELLI CIVICO N. 30 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-10-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7396 2023 239 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2023. EURO 8.164,99.= 2023-03-20 CONTRATTI[T] 7397 2023 238 FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,60 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZF43AA5204 2023-04-03 ECONOMATO[T] 7398 2023 238 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE MONTE GRAPPA E ROMA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO STRADALE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-10-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7399 2023 237 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA GARDIGIANA IN OCCASIONE DEL MOTORADUNO 1° RADUNO PIAGGIO PREVISTO PER DOMENICA 15 OTTOBRE 2023. 2023-10-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7400 2023 237 "FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE VIA CANOVA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"". CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z453619EA7, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 400,00 (IVA INCLUSA) PER L'ANNO 2023." 2023-04-03 ECONOMATO[T] 7401 2023 236 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA PIO X IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DI SAN PIO X. 2023-10-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7402 2023 236 IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE A ROMA PER INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DI PRODUZIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. EURO 122,00 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004 2023-04-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7403 2023 235 PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022. 2023-03-31 RAGIONERIA[T] 7404 2023 235 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 14/10/2023 PER L'EVENTO DENOMINATO AMERICAN MOTORCYCLE 2023. 2023-10-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7405 2023 234 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TORNI CIVICO N. 106 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SPOSTAMENTO DI ALLACCIO IDRICO ESISTENTE. 2023-10-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7406 2023 234 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL APRILE 2023. EURO 1.995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0 2023-03-24 PIANIFICAZIONE[T] 7407 2023 233 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONE - SITO INWIT - MOGLIANO ZI-COD. I800TV, DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMMOBILE UBICATO IN VIA MACCHIAVELLI A FAVORE DELLA DITTA INWIT S.P.A.. 2023-04-03 PIANIFICAZIONE[T] 7408 2023 233 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SPINGIMI A CAMMINARE PREVISTA PER SABATO 14 OTTOBRE 2023. 2023-10-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7409 2023 232 VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-04-03 RAGIONERIA[T] 7410 2023 232 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DONATORI DI SANGUE E SU VIA BATTISTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO RETRÒ-SPECTIVO.0 DAL 07 AL 08 OTTOBRE 2023. 2023-10-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7411 2023 231 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE GAGLIARDI, BARBIERO, SVEVO, RAGAZZI DEL '99, TOTI DAL MONTE, PIA, MATTEOTTI E MARCONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2023-10-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7412 2023 231 RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC PER EURO 100,00. CIG Z033A856DE 2023-03-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7413 2023 230 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZERO BRANCO, LATO NORD, PER LO STAZIONAMENTO DI DUE AUTOCARRI E DI ATTREZZATURA DI CANTIERE. 2023-10-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7414 2023 230 FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.= IVA ESENTE - CIG ZF43A94754 2023-03-31 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7415 2023 229 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI CIVICO N. 39 PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2023-10-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7416 2023 229 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI 3 PARCHEGGI IN VIA MAGENTA, VIA AZALEE E VIA ROMA MEDIANTE LA DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE PUBBLICA E ACCORPAMENTO DI AREE AL DEMANIO STRADALE IN BASE ALLA 448/98. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.B. SOLUZIONI AMMINISTRATIVE S.R.L. CON SEDE A SELVAZZANO DENTRO (PD) PER L' IMPORTO DI EURO 16.486,47 IVA C. CIG Z453A84170. 2023-03-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7417 2023 228 MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. SPOSTAMENTO/ROTAZIONE DEL POSTEGGIO N. 98 E MANTENIMENTO DEL POSTEGGIO N. 102 PER UNA EVENTUALE FUTURA RICOLLOCAZIONE. 2023-03-29 SUAP[T] 7418 2023 228 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI MOGLIANESI FARE COL CUORE NELLE GIORNATE DI SABATO 30 SETTEMBRE 2023 E DOMENICA 1 OTTOBRE 2023. 2023-09-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7419 2023 227 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA. 2023-09-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7420 2023 227 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 196 DEL 24/03/2023 DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA) 2023-03-30 RAGIONERIA[T] 7421 2023 226 "GESTIONE DEL SERVIZIO ""CENTRO DONNA"" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50 2016 A ""LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.675,00 (C.I.G. Z3A3A71F32)" 2023-03-31 SERVIZI SOCIALI[T] 7422 2023 226 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2023-09-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7423 2023 225 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET FRONTE INGRESSO PARCO CAREGARO NEGRIN PER ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO. 2023-09-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7424 2023 225 VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE DOVUTE AL COMUNE DI PREGANZIOL PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 58,80). 2023-03-17 POLIZIA LOCALE[T] 7425 2023 224 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI - RINNOVO CONTRATTO DAL 20/05/2023 AL 19/05/2026 CON TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 150.000,00 IVA C. CIG 82286787E5. 2023-03-31 AMBIENTE[T] 7426 2023 224 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA RONZINELLA E VIA MAROCCHESA, PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA. 2023-09-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7427 2023 223 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA RONZINELLA 119 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO. 2023-09-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7428 2023 223 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 PARI AD EURO 2.100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS. 2023-03-07 AMBIENTE[T] 7429 2023 222 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 3 AREE EDIFICABILI E DI N. 1 FABBRICATO SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO SATO. EURO 417,71.= 2023-03-30 ESPROPRI[T] 7430 2023 222 MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2023-24. 2023-09-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7431 2023 221 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100% PUGLIA DAL 22 AL 24 SETTEMBRE 2023. 2023-09-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7432 2023 221 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO IL FRONTE OVEST IN CONTINUITÀ CON L'ESISTENTE E A COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA IV NOVEMBRE NEL TRATTO DI VIA INTERESSATO DALL'INTERVENTO EDILIZIO CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.053/19 P.E. 474/18 DEL 23.08.2019 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2023-03-31 PIANIFICAZIONE[T] 7433 2023 220 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 21 SETTEMBRE 2023 AL 09 OTTOBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LUNA PARK 2023 CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO. 2023-09-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7434 2023 220 PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00. PERIODO 01.04.2023 30.04.2023. 2023-03-28 SERVIZI SOCIALI[T] 7435 2023 219 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VERDI CIVICO N. 32 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE. 2023-09-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7436 2023 219 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA DI UN MINORE. PERIODO 31.03.2023 30.06.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.925,00=.CIG: Z643A9A6D7. 2023-03-30 SERVIZI SOCIALI[T] 7437 2023 218 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO DI VIA MONTE PASUBIO FRONTE CIVICO N. 6 E NELL'AREA A PARCHEGGIO INTERNA DEL PIAZZALE POSTO A SUD DI VIA ROMA PROSPICIENTE A VIA SELVE. 2023-09-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7438 2023 218 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 PERIODO APRILE GIUGNO 2023. 2023-03-28 SERVIZI SOCIALI[T] 7439 2023 217 APERTURA DI CANTIERE MOBILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DEL FOSSO DI GUARDIA DI VIA DELLA CROCE. 2023-09-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7440 2023 217 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA D - UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS 66/2010 ART. 1014. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED ASSUNZIONE DEL 5° CANDIDATO IDONEO DOTT.SSA L.A. CON DECORRENZA 01-04-2023. 2023-03-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7441 2023 216 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG ZD13A5F798 2023-03-15 SUAP[T] 7442 2023 216 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA VANZO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2023-09-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7443 2023 215 ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2023 AD INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG 2023-03-14 SUAP[T] 7444 2023 215 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN PARCHEGGIO IN VIA TAVONI. 2023-09-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7445 2023 214 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE E VIA VANZO. 2023-03-28 CULTURA E TURISMO[T] 7446 2023 214 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA RONZINELLA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON LUCE ROSSA SEMAFORICA. 2023-09-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7447 2023 213 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 167/2018RESPONSABILE: TRIFU ZINA SORINA NATA A SLOBOZIA (ROMANIA) IL 26.09.1980 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA I. VIAN, 30 C.F.: TRFZSR80P66Z129H 2023-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7448 2023 213 ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO. PERIODO MARZO 2023 - GIUGNO 2024. 2023-03-23 ASSOCIAZIONISMO[T] 7449 2023 212 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 173/2018RESPONSABILE: TOMBACCO PIERO NATO A MIRANO (VE) IL 12/01/1965 E RESIDENTE A VENEZIA CARPENEDO VIA GATTAMELATA, 3 INT. 2 C.F.: TNBPRI65A12F241U IN QUALITÀ DI LIQUIDATORE (LIQUIDAZIONE VOLONTARIA) DELLA SOCIETÀ TOMBACCO INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L IN LIQUIDAZIONE CON SEDE IN VIA T. TEMANZA, 1 A VENEZIA P.IVA 03983500277 2023-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7450 2023 212 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.430,00=. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.04.2023 30.06.2023. 2023-03-23 SERVIZI SOCIALI[T] 7451 2023 211 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 164/2018RESPONSABILE: BERGAMO MAURIZIO NATO A TREVISO (TV) IL 17/04/1969 E RESIDENTE A CARBONERA (TV) IN VIA PIOVENSAN, 43 C.F.: BRGMRZ69D17L407H IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE LA MOGLIANO GOMME SAS DI BERGAMO MAURIZIO & C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA IV NOVEMBRE,29/A_ PARTITA IVA 04682030269_INDIRIZZO PEC:MOGLIANO.GOMME@SICUREZZAPOSTALE.IT 2023-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7452 2023 211 FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI IN MODALITA' WEBINAR. DITTA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00 (ESENTE IVA). 2023-03-29 SERVIZI SOCIALI[T] 7453 2023 210 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 162/2018RESPONSABILE: HERTA CONSTANTIN NATO IN MOLDAVIA IL 09/05/1992 E RESIDENTE A MORROVALLE (MC) IN CONTRADA FONTE MURATA, 29 C.F.: HRTCST92E09Z140I 2023-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7454 2023 210 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.312,00.= 2023-03-21 SERVIZI SOCIALI[T] 7455 2023 209 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 155/2018RESPONSABILE: CASSONE DARIO NATO A TARANTO IL 24.01.1981 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA ELSA MORANTE, 1 INT. 8, C.F.: CSSDRA81A24L049L 2023-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7456 2023 209 REVOCA DETERMINAZIONE N. 195/2023. PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DGR 1240/2021. RENDICONTAZIONE RIA VIII. 2023-03-28 SERVIZI SOCIALI[T] 7457 2023 208 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 154/2018RESPONSABILE: FARCHICA FRANCESCO NATO A MAZZARINO (CL) IL 26.09.1980 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA PISTOR, 11INT. 2 C.F.: FRCFNC66L23F065R 2023-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7458 2023 208 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000 2023-03-27 RAGIONERIA[T] 7459 2023 207 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 161/2018RESPONSABILE: BOLZONELLA CINDY NATA A VENEZIA IL 05/07/1981 E RESIDENTE A VENEZIA ZELARINO VIA CASTELLANA 232 B INT. 1 C.F.: BLZCDY81L45L736Y 2023-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7460 2023 207 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PREVIDENZIALE INPS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESSEEMMEBI PER EURO 1.967,00. CIG Z273A83764. 2023-03-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7461 2023 206 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEI E DIGITALI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.979,88 IVA INCLUSA. 2023-03-16 CONTRATTI[T] 7462 2023 206 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 188/2018 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ROMA 3 C.F.: XIECNY93B19Z210K, TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA SITA IN VIA TRENTO N. 2 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) 2023-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7463 2023 205 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F. BARBIERO CIVICO 32 PER POSIZIONAMENTO NEWJERSEY AL FINE DI REALIZZARE UNA NUOVA RECINZIONE. 2023-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7464 2023 205 INCARICO ALLO STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV) PER LA REDAZIONE DI DUE PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER RIQUALIFICARE LE AREE DI INTERSEZIONE TRA LE VIE VARAGNOLO E GHETTO E TRA LE VIE MONTE ORTIGARA E MONTE PASUBIO. EURO 6.280,56 CIG ZC33A6F0CB 2023-03-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7465 2023 204 INCARICO ALLA DITTA EASYSTIMA SRL CON SEDE A CASALE SUL SILE PER VALUTAZIONE ECONOMICA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN. EURO 215,00 CIG ZBD3A5F71B 2023-03-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7466 2023 204 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BARBIERO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-09-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7467 2023 203 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. (CUP E68C22000500004). . IMPEGNO SPESA DI EURO 425,00 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA. 2023-03-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7468 2023 203 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE E CICLABILE IN VIA BARBIERO N. 61 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERO. 2023-09-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7469 2023 202 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO CIVICO 31/6 PER POSIZIONAMENTO VEICOLI AL FINE DI EFFETTUARE UN TRASLOCO. 2023-09-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7470 2023 202 FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II . IMPEGNO DI SPESA EURO 1255,70 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZF83A897EC 2023-03-27 ECONOMATO[T] 7471 2023 201 CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZETTA TEATRO FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA AUTOMATICA PER FOTOTESSERA (C.I.G. Z843A53065) - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PERIODO 01/04/2023 - 31/03/2026 (SALVO RINNOVO) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2023-03-27 CULTURA E TURISMO[T] 7472 2023 201 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE TORRICELLI, SELVE, SASSI, F.LLI BOVO, BOLDINI, SPERI, F.LLI BONOTTO, RAGAZZI DEL '99 E PIAZZA PIO X PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-09-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7473 2023 200 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO ANTISTANTE L'INGRESSO AL PARCO PRIMAVERA PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E DEMOLIZIONE PISCINA. 2023-09-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7474 2023 200 APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE E/O ARBUSTIVE DI CUI ALL'ART. 37, P.TO 37.1, COMMI 6 E SEGG. DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. 2023-03-24 EDILIZIA[T] 7475 2023 199 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO MASTER CLASS JUMP FOR YOUR LIFE IL 17 SETTEMBRE 2023. 2023-09-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7476 2023 199 SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO ABBANDONATO IN AREA PUBBLICA - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 506,30 (IVA INCLUSA). CIG Z253A66521. 2023-03-17 POLIZIA LOCALE[T] 7477 2023 198 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ORDINARIA SU VIA DE GASPERI E SU PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI FEDALTO DAL 07 AL 17 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL ROSARIO. 2023-09-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7478 2023 198 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 790,56 (IVA COMPRESA) CIG Z093A5F6A2. 2023-03-24 POLIZIA LOCALE[T] 7479 2023 197 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2023 2023-03-21 RAGIONERIA[T] 7480 2023 197 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA SPORTIVA 21° G.P. VANIA PADOVAN 10^ M.O. CICLI TRABUCCO 10° TR. GC. MOGLIA CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2023. 2023-09-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7481 2023 196 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BATTISTI E DI VIA GRIS PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO. 2023-09-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7482 2023 196 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS SPA S.P.A. EURO 69.435,00 (IVA COMPRESA) 2023-03-23 RAGIONERIA[T] 7483 2023 195 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FRANCHETTI PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA E RELATIVI ALLACCIAMENTI. 2023-08-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7484 2023 195 PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1240/2021. RENDICONTAZIONE RIA VIII. 2023-03-16 SERVIZI SOCIALI[T] 7485 2023 194 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO PRESSO STADIO COMUNALE ""A.PANISI"" CUP E62H22000800006. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DL, CSE ALL'ARCH. D'INCA' LEVIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.122,37 CIG Z5F3A50320. FINANZIAMENTO REGIONE VENETO LEGGE N. 8/2015, ART. 10, C 1, LETTERA B)." 2023-03-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7486 2023 194 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ILARIA ALPI PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2023-08-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7487 2023 193 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE EURO 30,00. 2023-03-08 CONTRATTI[T] 7488 2023 193 PROROGA ORDINANZA N. 132 DEL 12/06/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOVIO PER LAVORI EDILI. 2023-08-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7489 2023 192 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. EURO 146,40 IVA COMPRESA. CIG ZAB2B90E4D 2023-03-16 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7490 2023 192 PROROGA ORDINANZA N. 131 DEL 08/06/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA E RELATIVI ALLACCIAMENTI. 2023-08-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7491 2023 191 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE IN MATERIA INFORMATICA. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.534,00.= CIG. ZD73A5838E. 2023-03-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7492 2023 191 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO SABATO 2 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 3° RADUNO AMERICAN CARS AND SPRITZ 2023. 2023-08-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7493 2023 190 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOC. SIT SRL- EURO 1.342,00.= IVA/C 2023-03-16 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7494 2023 190 CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, DE GASPERI, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO. 2023-08-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7495 2023 189 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C. 2023-03-07 AMBIENTE[T] 7496 2023 189 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOMMASINI N. 12 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2023-08-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7497 2023 188 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 500,00 IVA C. 2023-03-07 AMBIENTE[T] 7498 2023 188 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI CIVICO N. 14 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2023-08-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7499 2023 187 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2023. EURO 10.000,00.= 2023-03-13 AMBIENTE[T] 7500 2023 187 REVOCA PARZIALE ORDINANZA N° 142 DEL 22/06/2023. 2023-08-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7501 2023 186 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TORNI 106 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA NUOVO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA E RIFACIMENTO ALLACCIO. 2023-08-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7502 2023 186 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C. 2023-03-07 AMBIENTE[T] 7503 2023 185 PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z813A43F5F) E INCARICO ALL' 'A.P.S. ACQUIRENTI' DI UDINE PER LA DISTRIBUZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO (CIG Z1D3A3B0B9) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2023 EURO 9.901,68 IVA C. 2023-03-07 AMBIENTE[T] 7504 2023 185 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI CIVICO 8/C PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA. 2023-08-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7505 2023 184 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023-2024 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. - CIG ZAB3A3AECC 2023-03-06 AMBIENTE[T] 7506 2023 184 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN CIVICO N. 7 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2023-08-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7507 2023 183 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE. 2023-08-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7508 2023 183 CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2023 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 204,96 IVA COMPRESA 2023-03-10 AMBIENTE[T] 7509 2023 182 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA DONIZETTI - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 2023-08-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7510 2023 182 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL PER EURO 3.494,31 IVA C. CIG 91432321BD 2023-03-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7511 2023 181 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D, PRESSO IL SETTORE I PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA VINCITORE. 2023-03-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7512 2023 181 ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/ORA IN VIA FRATELLI BONOTTO. 2023-08-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7513 2023 180 EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM EX ART. 1, COMMI 330-333, DELLA LEGGE 197/2022. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILE DELLA STESSA DAL MESE DI MARZO. 2023-03-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7514 2023 180 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - ART. 27 DEL D.P.R. 380/01. IMMOBILE IN VIA TORNI, 31 INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 42 MAPP. 715 - AB. ED. N. 009/23. 2023-08-04 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7515 2023 179 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA RONZINELLA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON LUCE ROSSA SEMAFORICA. 2023-08-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7516 2023 179 "IMPEGNO INCENTIVI ANNO 2023 APPALTO ""GLOBAL SERVICE"" DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. EURO 16.311,45." 2023-03-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7517 2023 178 PROROGA ORDINANZA N. 163 DEL 14/07/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VANIN PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-08-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7518 2023 178 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MARZO 2023. EURO 1995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0 2023-03-02 PIANIFICAZIONE[T] 7519 2023 177 PROROGA ORDINANZA N. 158 DEL 10/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO CIVICO 5 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-08-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7520 2023 177 RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'AREA CHIUSA DELLE ROVINE ALL'INTERNO DEL PARCO CAREGARO NEGRIN ALL'IMPRESA TECNOVERDE S.R.L. DI ROVERE' VERONESE (VR) PER EURO 37.801,22 IVA C. (CIG ZC73A691C6). AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. 2023-03-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7521 2023 176 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.= 2023-03-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7522 2023 176 PROROGA ORDINANZA N. 161 DEL 14/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PELLICO E IN VIA BARBIERO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-08-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7523 2023 175 PROROGA ORDINANZA N. 162 DEL 14/07/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-07-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7524 2023 175 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AI SENSI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. EURO 1.500,00.= 2023-03-02 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7525 2023 174 PROROGA ORDINANZA N. 157 DEL 10/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PUCCINI N. 16 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-07-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7526 2023 174 DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17.01.2023 AD OGGETTO: CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.= INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00.= PER ADESIONE ALLA PROPOSTA Q7: SOCIO ORDINARIO CON RICHIESTA DI FORMAZIONE INERENTE I SERVIZI ASSOCIATI CUI ADERISCE E DI N. 21 CORSI DI FORMAZIONE A SCELTA PER L'ANNO SOLARE 2023. 2023-03-08 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7527 2023 173 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI PERIODO 2023 - 2025. CIG Z4739FA8D3. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO DI EURO 15.228,00 2023-03-14 RAGIONERIA[T] 7528 2023 173 PROROGA ORDINANZA N. 155 DEL 07/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-07-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7529 2023 172 PROROGA ORDINANZA N. 164 DEL 19/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TOTI DAL MONTE N. 15 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-07-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7530 2023 172 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/07/2023, CIG DERIVATO Z38366F3E2. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 700,00 (IVA INCLUSA)" 2023-03-15 ECONOMATO[T] 7531 2023 171 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2023-07-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7532 2023 171 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE RAGAZZO PAMELA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L. PER I GIORNI 21 E 22 MARZO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO. 2023-03-10 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 7533 2023 170 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE. 2023-07-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7534 2023 170 ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2022 2023-02-28 TRIBUTI[T] 7535 2023 169 "IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI ""SCAMBIO SUL POSTO"" E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00" 2023-03-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7536 2023 169 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE DEL MOLINO E MAGELLANO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-07-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7537 2023 168 APERTURA ALLA CIRCOLAZIONE DEL NUOVO PERCORSO PEDONALE E CICLABILE DI VIA ROMA. 2023-07-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7538 2023 168 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 101/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2023-02-22 SERVIZI SOCIALI[T] 7539 2023 167 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA DE GASPERI CIVICO N. 14. 2023-07-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7540 2023 167 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2023/2024. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00 2023-02-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7541 2023 166 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTANELLI CIVICI N. 14/1 E N. 28 PER LAVORI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-07-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7542 2023 166 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD FASTDOG PER LA GARA DI DOG OBEDIENCE DI DOMENICA 16 APRILE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-10 ASSOCIAZIONISMO[T] 7543 2023 165 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE FOSCOLO E VERDI PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER CONTO DI TIM S.P.A. 2023-07-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7544 2023 165 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2023-03-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7545 2023 164 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TOTI DAL MONTE N. 15 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2023-07-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7546 2023 164 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D CON DECORRENZA DAL 16-03-2023. 2023-03-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7547 2023 163 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VANIN PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2023-07-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7548 2023 163 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA PER LA FORNITURA, IN CLOUD MODALITA' SAAS, DEI SOFTWARE GESTIONALI E SUPPORTO AL RUP. RE-IMPEGNO DI SPESA EURO 3.735,00 . 2023-03-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7549 2023 162 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2023-07-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7550 2023 162 APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 36.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-10 ASSOCIAZIONISMO[T] 7551 2023 161 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PELLICO E IN VIA BARBIERO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-07-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7552 2023 161 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 2023-02-15 TRIBUTI[T] 7553 2023 160 A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 2023-02-15 TRIBUTI[T] 7554 2023 160 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SOZZI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTO IDRICO. 2023-07-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7555 2023 159 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEL RUP ALLA DOTT.SSA PESCE ALESSANDRA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. PER COMPLETAMENTO RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA REGIS DI OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1695,31 2023-03-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7556 2023 159 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE. 2023-07-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7557 2023 158 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO CIVICO 5 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2023-07-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7558 2023 158 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. EURO 45.628,08. CIG 9161876B3E. 2023-03-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7559 2023 157 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PUCCINI N. 16 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-07-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7560 2023 157 FORNITURA MINUTERIA METALLICA ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IMPORTO EURO 1.500,00 CIG Z4F3A3AA97. 2023-03-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7561 2023 156 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROSMINI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA DEL LOTTO DI VIA ROSMINI N. 10. 2023-07-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7562 2023 156 "CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO PER IL PROGETTO ESPOSITIVO ""IL VALORE SOTTESO DI UN PROGRAMMA ESPOSITIVO"". ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 42.000,00=" 2023-03-13 CULTURA E TURISMO[T] 7563 2023 155 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO PER STAMPA CATALOGHI MOSTRA D'ARTE ""ASCOLTA MONDO"" PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO." 2023-03-10 CULTURA E TURISMO[T] 7564 2023 155 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO N. 71 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-07-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7565 2023 154 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA MONTE CIMONE E VIA TRENTO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-07-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7566 2023 154 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA DI CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA. CENTRO SOCIALE 17 MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00= 2023-03-10 CULTURA E TURISMO[T] 7567 2023 154 PROVA 2023-07-06 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7568 2023 153 AFFIDAMENTO ALL'ING. PIETRO PAOLO LUCENTE CON STUDIO PROFESSIONALE A CRESOLE DI VALDAGNO (VI) DELL' INCARICO DI SUDDIVISIONE IN DUE STRALCI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DELL' AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI BONISIOLO E ZERMAN PER L' IMPORTO DI EURO 1.522,56 (CIG Z183A46AA5). 2023-03-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7569 2023 153 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TORNI 106 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO PLATANO. 2023-07-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7570 2023 152 OCCUPAZIONE TEMPORANEA SEMI CARREGGIATA NORD DI VIA DON BOSCO NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA ESCLUSIVAMENTE IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA DI PIAZZA CADUTI. 2023-06-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7571 2023 152 ASSISTENZA TECNICA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. CIG Z4F3A57864. 2023-03-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7572 2023 151 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA 3^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE I BAR IN PIAZZA, DAL 30 GIUGNO AL 03 SETTEMBRE 2023. RETTIFICA ORDINANZA N. 150 DEL 26 GIUGNO 2023. 2023-06-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7573 2023 151 ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE. ANNO 2022. IMPORTO EURO 394.722,01. 2023-03-13 POLIZIA LOCALE[T] 7574 2023 150 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA 3^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE I BAR IN PIAZZA, DAL 30 GIUGNO AL 03 SETTEMBRE 2023. 2023-06-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7575 2023 150 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. CIG: Z9639C012E 2023-01-31 SERVIZI CIMITERIALI[T] 7576 2023 149 CONVENZIONE CON I CAAF: DETERMINAZIONE N. 621/2022. PRESA D'ATTO CAMBIO SOGGETTO SERVIZI TREVISO SRL IN CAF VENETO SRL PER SCISSIONE SOCIETARIA PARZIALE. 2023-03-10 SERVIZI SOCIALI[T] 7577 2023 149 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO D'EPOCA DENOMINATO VENEZIA MARE IL 2 LUGLIO 2023. 2023-06-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7578 2023 148 ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 36 SET BANDIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REGIONE VENETO PER I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BP MANAGEMENT S.A.S. CIG ZF039FDC42. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.002,76 2023-02-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7579 2023 148 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE CIMONE ANGOLO VIA TRENTO PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO DISPERSORE VERTICALE PER PROTEZIONE CATODICA. 2023-06-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7580 2023 147 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MACHIAVELLI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE INWIT SPA. 2023-06-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7581 2023 147 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE - ANNO 2023. EURO 2.183,31. 2023-03-08 AMBIENTE[T] 7582 2023 146 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2023/2024 A 2027/2028 - CIG 962602926D. RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTRIBUTO ANAC E PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030,44 2023-02-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7583 2023 146 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 25/06/2023 PER GLI EVENTI DENOMINATI FESTA DELLA MUSICA 2023 E INKANTO HAIR SHOW. 2023-06-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7584 2023 145 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2023 PARI AD EURO 16.564,80. 2023-03-07 AMBIENTE[T] 7585 2023 145 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA. 2023-06-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7586 2023 144 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2023 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS. 2023-03-07 AMBIENTE[T] 7587 2023 144 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA PER LAVORI. 2023-06-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7588 2023 143 ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA IN VIA ZERO BRANCO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL CRISTO. 2023-06-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7589 2023 143 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GENNAIO GIUGNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. A.P.S (EURO 6.500,00.=). 2023-03-06 SERVIZI SOCIALI[T] 7590 2023 142 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL SOTTOPASSO DI VIA PRA' DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 2023-06-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7591 2023 142 DETERMINAZIONE DI INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 250 E SEGG. DEL D.LGS. 152/2006, VOLTO ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA DEL MEDESIMO DECRETO, ED IN PARTICOLARE DALL'ART. 242 E SEGG. SULL'AREA PRIVATA DI VIA ROSMINI N.10 (FOGLIO 30 MAPPALE 825 SUB.4), MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEL SIG. OMISSIS. 2023-03-10 AMBIENTE[T] 7592 2023 141 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO IN RELAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA FRAZIONE DI MAROCCO. 2023-03-06 SERVIZI SOCIALI[T] 7593 2023 141 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA CORRIDONI. 2023-06-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7594 2023 140 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TAVONI N. 15 PER TRASLOCO. 2023-06-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7595 2023 140 PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 729,00. PERIODO 01/03/2023 31/03/2023. 2023-03-07 SERVIZI SOCIALI[T] 7596 2023 139 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI N. 14 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2023-06-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7597 2023 139 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 3.500,00 AD ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ ANNO 2023. 2023-03-06 SERVIZI SOCIALI[T] 7598 2023 138 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILONE N. 10 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE. 2023-06-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7599 2023 138 VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNOHABITAT INGEGNERIA CON SEDE A MONTEBELLUNA (TV) IMPEGNO EURO 12.307,36 CIG 96797427CA CUP E61B17000170004 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 RIGENERAZIONE URBANA. 2023-03-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7600 2023 137 PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI MODIFICA /VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. CIG Z973A367B7. ¤. 396,57 2023-03-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7601 2023 137 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA C. BATTISTI E VIA BOLDINI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 5 PER ABBATTIMENTO PIANTE. 2023-06-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7602 2023 136 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PIAVE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO DELL'IMMOBILE SITUATO PRESSO IL CIVICO N. 3. 2023-06-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7603 2023 136 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2022. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.697,00.= IVA INCLUSA. CIG Z793AB20 2023-03-10 RAGIONERIA[T] 7604 2023 135 APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO DI VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO DI CUI ALL'ART. 42.1 COMMA 3 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. 2023-03-09 EDILIZIA[T] 7605 2023 135 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZALE PERTINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SPIRITO LATINO. 2023-06-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7606 2023 134 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO N. 24/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO. 2023-06-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7607 2023 134 PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - ZONA SITUATA TRA VIA ZERMANESA, VIA XXIV MAGGIO, VIA BOLDINI E VIA VERDI - PRESA D'ATTO TRASMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE. 2023-03-09 PIANIFICAZIONE[T] 7608 2023 133 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN VIA TERRAGLIO. 2023-06-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7609 2023 133 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STADIO QUAGGIA, CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/12/2022 AL 30/11/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/11/2023, CIG DERIVATO Z99366F584. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.000,00 (IVA INCLUSA)" 2023-03-07 ECONOMATO[T] 7610 2023 132 FORNITURA A NOLEGGIO N. 1 EROGATORE DI ACQUA IDRICA PER LA SEDE MUNICIPALE PER 6 MESI, PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 256,20 (IVA INCLUSA). CIG Z1C36BAC1E 2023-02-01 ECONOMATO[T] 7611 2023 132 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOVIO PER LAVORI EDILI. 2023-06-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7612 2023 131 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA E RELATIVI ALLACCIAMENTI. 2023-06-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7613 2023 131 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE). 2023-02-02 POLIZIA LOCALE[T] 7614 2023 130 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BELLINCIONI. 2023-06-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7615 2023 130 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 416,14). 2023-03-07 POLIZIA LOCALE[T] 7616 2023 129 PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO ASTORI PER GLI ELABORATI SELEZIONATI SUL TEMA DELLA PENA DI MORTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 733,33.=(ONERI COMPRESI) 2023-03-07 SERVIZI SOCIALI[T] 7617 2023 129 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA TORNI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL PARCO REGGIMENTO LAGUNARI SERENISSIMA IL 18/06/2023. 2023-06-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7618 2023 128 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-03-07 RAGIONERIA[T] 7619 2023 128 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA GIOBERTI CIVICO 47/A PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2023-06-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7620 2023 127 DETERMINAZIONI IN MERITO A CESSAZIONE PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE MATR. N. 130. 2023-03-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7621 2023 127 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA TERRAGLIO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO N. 86 E VIA GIRARDINI PER LAVORI DI RECUPERO CONDUTTORI DELL'ELETTRODOTTO AD ALTA TENSIONE PER CONTO DI TERNA RETE ITALIA SPA. 2023-06-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7622 2023 126 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO C.I.G. 9646634E32 - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.238,08 2023-03-02 SERVIZI SOCIALI[T] 7623 2023 126 RETTIFICA ORDINANZA N° 125 DEL 06/06/2023. 2023-06-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7624 2023 125 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. (CUP E68C22000500004). AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE DELLE OPERE ALL'ING. GIOVANNI DE GRANDIS CON STUDIO TECNICO IN PIOMBINO DESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 634,40 CIG ZE73A0EB62. 2023-02-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7625 2023 125 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO DOMENICA 11 GIUGNO 2023 PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA IL MOTOCICLISMO IN PIAZZA. 2023-06-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7626 2023 124 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA RONZINELLA CIVICO N. 2 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2023-06-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7627 2023 124 "ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO""INSITO"" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 499 DEL 23 LUGLIO 2020. CIG. Z0E2DA1F83" 2023-03-02 RAGIONERIA[T] 7628 2023 123 "CORSI DI FORMAZIONE ""LE NOVITÀ DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022"" E ""LA CERTIFICAZIONE COVID-19 PER IL 2022"" ORGANIZZATI DA MAGGIOLI SPA IN MODALITÀ WEBINAR. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE DEL SETTORE 1. EURO 190,00. IVA ESENTE." 2023-03-02 RAGIONERIA[T] 7629 2023 123 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA I. SVEVO FRONTE CIVICO 21/A, PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO. 2023-06-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7630 2023 122 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO. 2023-06-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7631 2023 122 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.899,00.= 2023-02-27 SERVIZI SOCIALI[T] 7632 2023 121 INDIZIONE SECONDO ESPERIMENTO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. LIBERI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-02-27 ESPROPRI[T] 7633 2023 121 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAGENTA FRONTE CIVICO 22/22A PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CONTAINER. 2023-05-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7634 2023 120 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NELLE VIE MENOTTI, TRENTO E IV NOVEMBRE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA HOTEL THE FOSCARINI IN VIA TERRAGLIO N. 4. 2023-05-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7635 2023 120 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2023-03-02 RAGIONERIA[T] 7636 2023 119 RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - DPO (DATA PROTECTION OFFICER). PERIODO 01/03/2023 31/12/2024. AFFIDAMENTO A SIT SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. DI BELLUNO. IMPORTO DI SPESA EURO 3.599,00 IVA AL 22% INCLUSA CIG Z473A13BCC 2023-02-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7637 2023 119 ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 209° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. 2023-05-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7638 2023 118 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C CON DECORRENZA DAL 01-03-2023. 2023-02-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7639 2023 118 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2023-05-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7640 2023 117 "ADESIONE AL SERVIZIO ""MARCACONTABILE 2023 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO - PARLIAMONE TRA NOI"" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2023 EURO 200,00. IVA ESENTE IMPOSTA DI BOLLO COMPRESA. CIG Z303A23D58." 2023-02-28 RAGIONERIA[T] 7641 2023 117 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI ASFALTATURA. 2023-05-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7642 2023 116 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007 CIG 96685557FC . COFINANZIAMENTO REGIONALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. PRENOTAZIONE SPESA EURO 109.890,00 ED IMPEGNO SPESA EURO 30,00. 2023-02-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7643 2023 116 MODIFICA ORDINANZA N° 113 DEL 25/05/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DUCA D'AOSTA E VIA MATTEOTTI PER LAVORI DI SMONTAGGIO PONTEGGIO. 2023-05-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7644 2023 115 MODIFICA ORDINANZA N° 111 DEL 25/05/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 3 GIUGNO 2023 PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO DI RUGBY SEVEN E DELLA FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE. 2023-05-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7645 2023 115 ARTICOLAZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. ISTITUZIONE UFFICI E NOMINA DEI RELATIVI RESPONSABILI. 2023-02-22 POLIZIA LOCALE[T] 7646 2023 114 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SASSI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2023-05-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7647 2023 114 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.330,60 (IVA INCLUSA) CIG Z3F3A07782. 2023-02-20 POLIZIA LOCALE[T] 7648 2023 113 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DUCA D'AOSTA E VIA MATTEOTTI PER LAVORI DI SMONTAGGIO PONTEGGIO. 2023-05-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7649 2023 113 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE 2022 DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE EURO 225,00. 2023-02-08 CONTRATTI[T] 7650 2023 112 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MONTE GRAPPA, VIA MONTE CIMONE E VIA TRENTO PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA ROMEO GAS S.P.A. 2023-05-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7651 2023 112 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 23.487,96 2023-02-23 RAGIONERIA[T] 7652 2023 111 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 3 GIUGNO 2023 PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO DI RUGBY SEVEN E DELLA FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE. 2023-05-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7653 2023 111 RICOGNIZIONE E CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLA QUOTA DETRAIBILE DELL'IVA RELATIVA ALL'IMPIEGO PROMISCUO DELLE PALESTRE COMUNALI PER I SERVIZI SPORTIVI EXTRA SCOLASTICI CONFERMA PERCENTUALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1082 DEL 29/12/2021 2023-02-23 RAGIONERIA[T] 7654 2023 110 DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE PEDONALE IN VIA RONZINELLA N. 2/A PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE. 2023-05-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7655 2023 110 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE SITE PRESSO LO STADIO QUAGGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 14 LOTTO 4"" AGGIUDICATO A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 12000,00.= (IVA COMPRESA). CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z3839E3FE4" 2023-02-17 ECONOMATO[T] 7656 2023 109 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLA COSTITUZIONE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA TAVONI PER LAVORI DI ALLACCIO DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOCIETÀ ROMEO GAS S.P.A. 2023-05-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7657 2023 109 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2023. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 IVA INCLUSA. CIG: Z3C39D6D30. 2023-02-15 SERVIZI SOCIALI[T] 7658 2023 108 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO PODISTICO CAMMINATA DELLA LAMPADA. 2023-05-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7659 2023 108 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 690,00 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2023. 2023-02-14 SERVIZI SOCIALI[T] 7660 2023 107 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.653,89.= 2023-02-17 SERVIZI SOCIALI[T] 7661 2023 107 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE. 2023-05-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7662 2023 106 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 24125 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 1.320,00. PERIODO MARZO APRILE 2023. 2023-02-15 SERVIZI SOCIALI[T] 7663 2023 106 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02/06/2023. 2023-05-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7664 2023 105 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLMELLO BARBAROSSA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL PARCO INTITOLATO A EDDA CATTICH DALL'ANTONIA. 2023-05-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7665 2023 105 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 3.000,00 CIG ZC539F08A7 2023-02-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7666 2023 104 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA - VARIANTE CONTRATTUALE REDATTA DALL'ING. PIERANGELO SOLIGO E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE ""CANTIERI BORTOLATO S.R.L."" PER EURO 67.500,56 IVA C. (CUP E61B19000370004 CIG 9191834D5D).FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO REGIONE VENETO L.R. N. 39/91." 2023-02-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7667 2023 104 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 04 AL 11 GIUGNO 2023 PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DI MARE. 2023-05-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7668 2023 103 PROROGA ORDINANZA N. 82/2003 DEL 27/04/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO FRONTE CIVICO 47/A PER POSIZIONAMENTO GRU/AREA DA CANTIERE. 2023-05-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7669 2023 103 SERVIZI DI COMUNICAZIONE PERIODO 21/02/2023 - 20/06/2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. SEMPLIFICAZ.76/2020 E D.L.77/2021 ATTRAVERSO PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA MEDIANTE CONFRONTO DI PREVENTIVI N. 3420041. DITTA INCARICATA NEREIDA SRL. - CIG9612983486 2023-02-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7670 2023 102 CONGUAGLIO FISCALE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA ¤ 2.294,25. 2023-02-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7671 2023 102 PROROGA ORDINANZA N. 70 DEL 17/04/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SULLE VIE RONZINELLA E SASSI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-05-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7672 2023 101 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO CIVICO 1 PER LO STAZIONAMENTO DI UN RAGNO CINGOLATO PER ATTIVITÀ SOLLEVAMENTO E POSA DI VETRI E SERRAMENTI. 2023-05-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7673 2023 101 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE ""GLOBAL SERVICE VIABILITA"". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PER EURO 3.441,33" 2023-02-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7674 2023 100 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA GABRIELI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA DELLE VIE PUCCINI E GABRIELI. 2023-05-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7675 2023 100 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.= 2023-02-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7676 2023 99 DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER L'ANNO 2023 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 991 DEL 21.12.2020 A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G & F CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI (MECCANICO ED ELETTRAUTO) EURO 3.000,00 CIG Z4D2E66444. 2023-02-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7677 2023 99 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA. 2023-05-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7678 2023 98 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ART. 37 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2 - VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2023 RELATIVO ALL'ANNO 2022. EURO 1.316,89.= 2023-02-08 POLITICHE DELLA CASA[T] 7679 2023 98 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAPORI D'IRLANDA DAL 19 AL 21 MAGGIO 2023. 2023-05-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7680 2023 97 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIV. 4 PER REALIZZAZIONE ACCESSO CARRAIO E ALLACCIAMENTO RETE ACQUA. 2023-05-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7681 2023 97 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG Z6939E7451. 2023-02-10 POLIZIA LOCALE[T] 7682 2023 96 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2023-05-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7683 2023 96 CARNEVALE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 10.250,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2023-02-13 CULTURA E TURISMO[T] 7684 2023 95 "FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 14 LOTTO 4"". AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 48780,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5F39C827C" 2023-02-10 ECONOMATO[T] 7685 2023 95 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO CIVICO 1 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER ATTIVITÀ DI SCARICO E MONTAGGIO DI MATERIALE. 2023-05-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7686 2023 94 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA IL 01/06/2023. 2023-05-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7687 2023 94 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 23/05/2023 - CIG DERIVATO 7320548351 2023-02-08 ECONOMATO[T] 7688 2023 93 VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA E STANZIAMENTI DI ENTRATA-SPESA PARTITE DI GIRO-SERVIZI CONTO TERZI, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E PARAGRAFO 8.13 DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011 2023-02-14 RAGIONERIA[T] 7689 2023 93 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 9° RADUNO MESTRE IN 500 IL 28 MAGGIO 2023. 2023-05-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7690 2023 92 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. V. L. 2023-02-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7691 2023 92 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO. 2023-05-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7692 2023 91 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA XXIV MAGGIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO. 2023-05-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7693 2023 91 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2022 - EURO 10.843,09 2023-02-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7694 2023 90 CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8. 2023-05-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7695 2023 90 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 5.062,58. 2023-02-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7696 2023 89 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.394,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 01.02.2023 31.03.2023 CIG: Z67394DCAF. 2023-02-06 SERVIZI SOCIALI[T] 7697 2023 89 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AGORÀ LA GRECIA IN PIAZZA, DAL GIORNO 04 MAGGIO 2023 AL GIORNO 07 MAGGIO 2023. 2023-05-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7698 2023 88 RIDUZIONE E SVINCOLO IMPORTO PARI AD EURO 1.560,00=. RELATIVO AD INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ACCREDITATA C. GRIS DI MOGLIANO VENETO, A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38371. 2023-02-14 SERVIZI SOCIALI[T] 7699 2023 88 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA. 2023-05-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7700 2023 87 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA PIA E DI VIA XXVIII APRILE PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA. 2023-05-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7701 2023 87 PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO TV. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 657,00. PERIODO 01.02.2023 28.02.2023 2023-02-06 SERVIZI SOCIALI[T] 7702 2023 86 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE ZERMANESA, ALFIERI, ABBA E CASONI PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2023-05-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7703 2023 86 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2022 A FAVORE DIPENDENTI. EURO TOT. 6.551,20 2023-01-19 AMBIENTE[T] 7704 2023 85 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALL'IMPRESA ILSA PACIFICI PER EURO 102.875,23 IVA C. CIG 9243227837. 2023-01-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7705 2023 85 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE FRONTE CIVICO 2, LATO EST, PER REALIZZAZIONE AREA DI STOCCAGGIO E DEPOSITO MATERIALE DA CANTIERE. 2023-05-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7706 2023 84 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE BARBIERO, DELLO SCOUTISMO, RAGUSA, RONZINELLA E CURIEL PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DEI MARCIAPIEDI E DI STRADE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-04-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7707 2023 84 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ ""GLOBAL SERVICE VIABILITÀ"" CIG 91432321BD. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2022, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 24.357,64" 2023-02-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7708 2023 83 "CORSO DI FORMAZIONE ""FARE URBANISTICA OGGI: STRATEGIE E SCENARI, STRUMENTI, SOSTENIBILITÀ, ECONOMIE"" ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL GIORNO 08.03.2023. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SETTORE 2. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00." 2023-02-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7709 2023 83 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 13 AL 14 MAGGIO 2023 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DEI FIORI CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO. 2023-04-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7710 2023 82 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO FRONTE CIVICO 47/A PER POSIZIONAMENTO GRU/AREA DA CANTIERE. 2023-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7711 2023 82 INSTALLAZIONE NUOVA BOTTONIERA DI PIANO PRESSO ASCENSORE PUNTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL PER EURO 642,94 IVA CIG: Z2E39E3269 2023-02-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7712 2023 81 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 8.731,80 2023-01-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7713 2023 81 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO DI UN CAMION-GRU. 2023-04-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7714 2023 80 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 150/2018 - RESPONSABILE: CECCHINI STEFANO NATO A VENEZIA IL 04.08.1963 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TAGLIAMENTO, 9 - C.F.: CCCSFN63M04L736R 2023-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7715 2023 80 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) EURO 45.705,00 IVA C. (CUP E68C22000500004 CIG. 96376822C9) 2023-02-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7716 2023 79 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 103/2018 - RESPONSABILE: SOCIETA' AGRICOLA LE COCCINELLE DI VEDORIN ALBERTO E RIZZA' GIOVANNI S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ROETTE, 1/A. PARTITA IVA: 04431180266, INDIRIZZO PEC: LECOCCINELLE@PEC, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RIZZÀ GIOVANNI, NATO A VENEZIA IL 10/11/1986 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ROETTE, 1/A. 2023-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7717 2023 79 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022 - EURO 1.984,50 2023-01-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7718 2023 78 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 111/2018 - RESPONSABILE: CASSONE DARIO, NATO A TARANTO (TA) IL 24/01/1981 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA ELSA MORANTE N° 1 INT. 8- C.F.: CSSDRA81A24L049L 2023-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7719 2023 78 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2022 - EURO 185,70 2023-01-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7720 2023 77 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 152/2018 - RESPONSABILE: NOBY S.A.S DI FLORIAN WOREN C. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) TITOLARE DEL PUBBLICO ESERCIZIO CAFFETTERIA GOPPION. PARTITA IVA: 04778250268,INDIRIZZO PEC:NOBYSAS@PECSICURA.IT NELLA PERSONA DI FLORIANI WAREN, NATO A CITTADELLA (PD) IL 04/09/1993 E RESIDENTE SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN VIA DEI ROVERI N°3 - C.F.: FLRWRN93P04C743L, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE. 2023-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7721 2023 77 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2022 ED ACCONTO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 21.606,23. 2023-02-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7722 2023 76 SECONDA CONVALIDA DELLE REGISTRAZIONI SUL PORTALE REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA) DELL'ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 E TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.02.2021 N. 73. 2023-02-09 TRIBUTI[T] 7723 2023 76 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA RAGUSA. 2023-04-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7724 2023 75 ISTITUZIONE DI STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NELLE VIE PUCCINI, GABRIELI E RONZINELLA. 2023-04-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7725 2023 75 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI COMODATO. EURO 400,00. 2023-02-01 CONTRATTI[T] 7726 2023 74 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 25 APRILE 2023. 2023-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7727 2023 74 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA, 20. PERIODO DAL 01/01/23 AL 31/03/23 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 14 LOTTO 4"" A DOLOMITI ENERGIA SPA, CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5E3503F1F ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2023-02-03 ECONOMATO[T] 7728 2023 73 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&A - PER LA DIFESA NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA SICET S.R.L.. EURO 7.295,60.= 2023-02-03 CONTENZIOSO[T] 7729 2023 73 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2023. 2023-04-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7730 2023 72 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2023/2024 A 2027/2028. DETERMINA A CONTRARRE - CIG 962602926D 2023-02-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7731 2023 72 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO BMW Z4 IL 23 APRILE 2023. 2023-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7732 2023 71 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ROMA CIVICO N. 125 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2023-04-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7733 2023 71 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E DEL SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA (TV). CIG 904699479F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 393,75 2023-01-25 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7734 2023 70 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DEL DIPENDENTE B.G., LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TREVISO EURO 2.270,82 2023-01-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7735 2023 70 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SULLE VIE RONZINELLA E SASSI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-04-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7736 2023 69 RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA, ARCHIVIO DI ZERMAN, STADIO DI VIA FERRETTO E TEATRO ALL'APERTO DI PIAZZETTA DEL TEATRO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO DELLA SOC. SICURTECNO S.R.L. CON SEDE A BIANCADE DI RONCADE (TV) TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3404474. IMPEGNO DI EURO 8.620,80 COMPRESI DIRITTI PER VV.FF. CIG Z44399EF32. 2023-01-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7737 2023 69 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA E IN VIA GHETTO PER ABBATTIMENTO ALBERI DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2023-04-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7738 2023 68 APERTURA CANTIERE MOBILE SU SS.13 PER SFALCIO ERBA SU COLLETTORI CONSORZIALI. 2023-04-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7739 2023 68 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 25.10.2021 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI EURO 61,00 A FAVORE DI E - DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER ONERI DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA G. VERDI. RETTIFICA ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA. CIG CORRETTO: 80246549F6 2023-02-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7740 2023 67 RIVALUTAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 2023-02-06 EDILIZIA[T] 7741 2023 67 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO E IN VIA ZERO BRANCO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-04-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7742 2023 66 APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ACRA - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO DAL 26/02/2023 AL 25/02/2025. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-02 SERVIZI SOCIALI[T] 7743 2023 66 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA. 2023-04-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7744 2023 65 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GOTTARDI ALL'INTERSEZIONE CON VIA FRANCHETTI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-04-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7745 2023 65 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL FEBBRAIO 2023. EURO 1995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0 2023-01-30 PIANIFICAZIONE[T] 7746 2023 64 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.595,00.= 2023-01-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7747 2023 64 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DON BOSCO N. 41 IN OCCASIONE DI CERIMONIA FUNEBRE DEL 14/04/2023. 2023-04-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7748 2023 63 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2023-02-21 EDILIZIA[T] 7749 2023 63 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA C.A. DALLA CHIESA PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA. 2023-04-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7750 2023 62 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 7 APRILE 2023 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO. 2023-04-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7751 2023 62 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023. EURO 1.000,00.=" 2023-01-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7752 2023 61 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 35. 2023-04-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7753 2023 61 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II., DI N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB IN AMBITO CONTABILITÀ DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI, ALLA DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1652,00 ESENTE IVA. CIG Z6639BD7CF 2023-01-31 ECONOMATO[T] 7754 2023 60 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ROMA CIVICO N. 125 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-04-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7755 2023 60 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000 - PARAGRAFO 8.13 DELL'ALLEGATO A/2 AL D.LGS. 118/2011. 2023-01-31 RAGIONERIA[T] 7756 2023 59 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-03-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7757 2023 59 PRIMA CONVALIDA DELLE REGISTRAZIONI SUL PORTALE REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA) DELL'ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 E TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73. 2023-01-31 TRIBUTI[T] 7758 2023 58 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA OLME CIVICO N. 38 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2023-03-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7759 2023 58 CONCESSIONE D'USO DELLO SPAZIO B1 DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN IN VIA BONISIOLO N. 1 ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. OFFICINA 31021. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO 2023-01-26 ASSOCIAZIONISMO[T] 7760 2023 57 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA RAFFAELLO. 2023-03-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7761 2023 57 "AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP: BANDI PNRR, PA DIGITALE 2026, PROGETTO ""AGIRE E SU TEMI SISTEMISTICI. CIG: Z1E39987CF DITTA CONSULENZA INFORMATICA SRL. EURO 19734,72 IVA COMPR." 2023-01-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7762 2023 56 ORDINANZA - ARCHIVIAZIONE - REG. N° 94/2018 TRASGRESSORE: BARACSI ALEXANDRA NATA IN UNGHERIA IL 17/09/1991, NATO A TREVISO (TV) IVI RESIDENTE DOMICILIATA A MARGHERA (VE) C/O HOTEL PARK 2023-03-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7763 2023 56 "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA DI CAMPOCROCE. DITTA NUOVA SARMO CON SEDE A DUE CARRARE (PD). APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 32.347,40 IVA ""REVERSE CHARGE"" CIG 94037235B5 CUP E64J22000350004." 2023-01-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7764 2023 55 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 BICICLETTE DA DONNA. 2023-01-26 POLIZIA LOCALE[T] 7765 2023 55 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 191/2018 - RESPONSABILE: BRESEGHELLO ELEONORA, NATO A MOTTA DI LIVENZA (TV) IL 10/01/1992 E RESIDENTE A CESSALTO (TV) IN VIA BADOGGIA N 35 C.I. AX6000229 COMUNE DI CESSALTO. 2023-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7766 2023 54 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 85/2018 - RESPONSABILE: ZESHAN SATTAR MUHAMMAD, NATO A GUJRANWALA (PAKISTAN) IL 01/01/1981 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) IN VIA LISSA 13 - C.F. MHMZHN81A01Z236LOBBLIGATO SOLIDALE: ABDUL RAZAQ, NATO IN PAKISTAN IL 05/04/1972 E RESIDENTE A MARGHERA (VE) IN VIA D. FRANCESCONI N. 2 B INT. 3 - C.F: BDLRZQ72D05Z236U, IN QUALITÀ TITOLARE POSTEGGIO N. 18 DEL MERCATO SETTIMANALE CON AUTORIZZAZIONE N. 1631 DEL 16/06/2016 TIPO A INDIRIZZO PEC: ABDULRAZAQ@PEC.IT 2023-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7767 2023 54 FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2023. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,20 (IVA INCLUSA) CIG ZDD3999DE0. 2023-01-23 POLIZIA LOCALE[T] 7768 2023 53 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO A.E.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DI VIGILANZA - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 CON DECORRENZA DAL 01-02-2023. 2023-01-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7769 2023 53 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 122/2018 - RESPONSABILE: BASTIANELLO GIANNI NATO A TREVISO (TV) IL 22/12/1972 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA DOSSON CIV.22. C.F.: BSTGNN72T22L407S IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VULCAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VENEZIA ZELARINO VIA CASTELLANA, 124/B P.IVA04452180278 (DATA CESSAZIONE 31/12/2019). 2023-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7770 2023 52 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2023 E AUTORIZZAZIONE CARTA PREPAGATA 2023-01-27 ECONOMATO[T] 7771 2023 52 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 89/2018 - TRASGRESSORE: ZANELLATO MATTHIAS, NATO A TREVISO (TV) L'11/05/1993 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA PIALOI N 68/D - C.F.: ZNLMTH93E11L4070 - RESPONSABILE IN SOLIDO: AZIENDA AGRICOLA IL ROSMARINO DI DE FILIPPI PIERGIORGIO CON SEDE A MARCON (VE) VIA PIALOI, 68/D. P. IVA: 01740250277 2023-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7772 2023 51 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 76/2018 - RESPONSABILE: BASTIANELLO GIANNI NATO A TREVISO (TV) IL 22/12/1972 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA DOSSON CIV.22. C.F.: BSTGNN72T22L407S IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VULCAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VENEZIA ZELARINO VIA CASTELLANA, 124/B P.IVA04452180278 (DATA CESSAZIONE 31/12/2019). 2023-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7773 2023 51 "ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""AGGIORNAMENTO 40 ORE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI"" DITTA DEI CONSULTING CON SEDE A ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 96,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE)." 2023-01-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7774 2023 50 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 34/2018 - RESPONSABILE: BASTIANELLO GIANNI NATO A TREVISO (TV) IL 22/12/1972 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA DOSSON CIV.22. C.F.: BSTGNN72T22L407S. 2023-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7775 2023 50 "PARTECIPAZIONE A N. 2 CICLI DI FORMAZIONE IN WEBINAR: ""ORARIO DI LAVORO E PERMESSI"" E ""CCNL 2023"" ORGANIZZATO DA PUBLIKA PER UN TOTALE RISPETTIVAMENTE DI N. 2 E DI N. 6 GIORNATE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIKA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE PER EURO 1.100,00 (IVA ESENTE). CIG Z8439B0059." 2023-01-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7776 2023 49 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MACELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2023-03-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7777 2023 49 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI MODIFICA/VARIANTE CONTRATTUALE EURO 3.806,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z903998C10. 2023-01-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7778 2023 48 "INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ""UNA CASA PER L'UOMO"" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00= IVA INCLUSA. CIG ZF6397CD02." 2023-01-12 SERVIZI SOCIALI[T] 7779 2023 48 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2023-03-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7780 2023 47 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2023 (EURO 231.690,05=) 2023-01-23 SERVIZI SOCIALI[T] 7781 2023 47 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO D'EPOCA DENOMINATO II° PRIMAVERA CON LE STORICHE IL 16 APRILE 2023. 2023-03-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7782 2023 46 RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023 DA UN UTENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00. 2023-01-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 7783 2023 46 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2023-03-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7784 2023 45 GIORNO DELLA MEMORIA 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 6.200,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2023-01-23 CULTURA E TURISMO[T] 7785 2023 45 MODIFICA ORDINANZA N° 39 DEL 13/03/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PRA' DEI ROVERI PER L'ESECUZIONE DI OPERE OG3. 2023-03-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7786 2023 44 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 26 MARZO 2023 PER LO SVOLGIMENTO DEL 33° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO. 2023-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7787 2023 44 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023. EURO 1.250,00.= 2023-01-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7788 2023 43 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA DAL CIV. N. 49 AL CIV. N. 59 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLE PENSILINE PRESSO IL CONDOMINIO JOLANDA. 2023-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7789 2023 43 ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - EURO 1.808,59.= 2023-01-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7790 2023 42 IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI ART. 1 COMMA 584 SECONDO PERIODO DELLA LEGGE 234 DEL 30.12.2021 - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023. EURO 192.026,00.= 2023-01-04 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7791 2023 42 MODIFICA ORDINANZA N° 38 DEL 13/03/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BOLDINI PER L'ESECUZIONE DI OPERE OG3. 2023-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7792 2023 41 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTELLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA. 2023-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7793 2023 41 PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ZASSO ROSALY PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, PERIODO DAL 16.12.2022 AL 31.12.2022 2023-01-19 ECONOMATO[T] 7794 2023 40 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 A TUTTO IL 13/01/2023 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""CANTIERI BORTOLATO S.R.L."" PER COMPLESSIVI EURO 199.420,05 IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D)." 2023-01-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7795 2023 40 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA FRONTE CIVICO N. 22 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2023-03-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7796 2023 39 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PRA' DEI ROVERI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI OG3. 2023-03-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7797 2023 39 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN - 2° LOTTO CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEORVEGLIANZA ALL'IMPRESA STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 19.947,00 IVA C. (CIG Z0F3970C58). 2023-01-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7798 2023 38 OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CUP E67H22002580004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA MONTELLO SRL PER EURO 104.504,74 IVA C. CIG 94665246BB 2023-01-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7799 2023 38 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BOLDINI PER L'ESECUZIONE DI OPERE OG3. 2023-03-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7800 2023 37 LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 FINALE PER EURO 783,11 IVA C. CIG 9403761511, LIQUIDAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE PALINA ACTV E PALETTI PARAPEDONALI PER EURO 1.647,00 IVA C. CIG Z4738DDD91 ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CUP E67H22002080004. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 687,97 2023-01-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7801 2023 37 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI N. 12 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2023-03-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7802 2023 36 "APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO APPALTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"" CIG 4319491CB9 DI CUI AL CONTRATTO REP. 4311/2013 DEL 10.06.2013 APPALTATORE A.T.I. COMPOSTA DA CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) CON SEDE A BOLOGNA, SKILL SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L. CON SEDE A VIGONZA (PD) MANDANTE, ST WI NET CON SEDE A UDINE MANDANTE." 2023-01-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7803 2023 36 PROROGA ORDINANZA N. 18 DEL 03/02/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CHIESA ZERMAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-03-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7804 2023 35 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.134,82 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE. 2023-01-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7805 2023 35 DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DEI CADUTI - VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA. 2023-03-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7806 2023 34 PRONTA ACCOGLIENZA DONNA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 265,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 43671. PERIODO 17.01.2023 21.01.2023. CIG: Z083986686. 2023-01-23 SERVIZI SOCIALI[T] 7807 2023 34 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RONZINELLA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-03-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7808 2023 33 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024. DITTA INCARICATA STENOTYPE EMILIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.700 IVA AL 22% INCLUSA. CIG Z9B3DD6FE0 2024-01-11 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7809 2023 33 SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE, FORNITURA BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2023, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 934,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020. CIG Z1D399614D. 2023-01-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7810 2023 33 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OLME CIVICO N. 38 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2023-03-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7811 2023 32 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ESERCIZIO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 79.439,00 2023-01-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7812 2023 32 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO. 2023-03-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7813 2023 31 APERTURA DI CANTIERE MOBILE NELLE VIE DELLE AZALEE, MARIGNANA, GHETTO E PRA' DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2023-03-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7814 2023 31 FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI IN MODALITA' WEBINAR NELLE GIORNATE DEL 26 GENNAIO E 1° FEBBRAIO 2023. DITTA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00 (ESENTE IVA) 2023-01-13 SERVIZI SOCIALI[T] 7815 2023 30 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 345,00 PERIODO GENNAIO 2023. 2023-01-17 SERVIZI SOCIALI[T] 7816 2023 30 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TORRICELLI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-03-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7817 2023 29 GIORNATE ECOLOGICHE PERIODO GENNAIO %U2013 APRILE 2024. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2023-12-20 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7818 2023 29 PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.130,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37866. PERIODO 12.01.2023 12.05.2023. CIG: Z1E3978AF2. 2023-01-12 SERVIZI SOCIALI[T] 7819 2023 29 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELLA MARCIA PER IL CLIMA PREVISTA PER VENERDÌ 03 MARZO 2023. 2023-03-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7820 2023 28 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2023-02-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7821 2023 28 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. M.G. CON DECORRENZA 01-02-2023 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER. 2023-01-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7822 2023 28 CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2023 - INTEGRAZIONE 2023-12-20 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7823 2023 27 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2023 PER LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI. 2023-02-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7824 2023 27 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER LA MESSAIN SICUREZZA DEL PIANO TERRA, LATI EST, SUD ED OVEST DI UN EDIFICIO AD USO RESIDENZIALEE COMMERCIALE DENOMINATO CONDOMINIO COLELLI SITO IN VIA ROMA DAL CIVICO 16 AL28 E VIA FIUME CIVICI N 1 E 1/A. 2023-12-11 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7825 2023 27 CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 01.01.2024 E FINO AL 30.10.2024. 2023-12-29 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7826 2023 27 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 381,50.= 2023-01-16 CONTRATTI[T] 7827 2023 26 ABBATTIMENTO DI UN PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO IN LOCALITÀ MAROCCO CONTRASSEGNATO CON IL N. 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO, POSIZIONATO ALL%U2019ALTEZZA DEL CIV. 94 E CONTRASSEGNATO CON SPRAY DI COLORE ARANCIONE 2023-11-09 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7828 2023 26 "NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D, PRESSO SETTORE 1 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE"" - SEGRETERIA GENERALE." 2023-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7829 2023 26 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO DAL 19/02/2023 AL 21/02/2023 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2023 E DELL'EVENTO CARNEVALE DEI BAMBINI. 2023-02-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7830 2023 26 QUALITÀ DELL'ARIA. DEROGHE PER EFFETTUAZIONE FUOCHI DI CAPODANNO 31/12/2023 E FALÒ RITUALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL'EPIFANIA 2024. 2023-11-14 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7831 2023 26 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.10.2024. 2023-12-28 SINDACO_T3 7832 2023 25 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE L'ANNO 2022 - EURO 649,17 2023-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7833 2023 25 ABBATTIMENTO DI UN PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO IN LOCALITÀ MAROCCO CONTRASSEGNATO CON IL N. 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO, POSIZIONATO ALL%U2019ALTEZZA DEL CIV. 94 E CONTRASSEGNATO CON SPRAY DI COLORE ARANCIONE 2023-11-09 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7834 2023 25 NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO. 2023-11-10 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7835 2023 25 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA AD EST DEL CIVICO 69 DI VIA VANZO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2023-02-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7836 2023 25 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. 2023-12-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7837 2023 24 PROROGA DELL'INCARICO EX ART. 90 D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) DOTT. LUCIO VERBENI 2023-12-20 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7838 2023 24 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.640,91 2023-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7839 2023 24 ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ROMA PER LAVORI DI RELINING. 2023-02-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7840 2023 24 CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2024. 2023-11-10 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7841 2023 23 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CAVALLEGGERI N. 7 PER LAVORI DI INTUBAMENTO DI CANNA FUMARIA. 2023-02-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7842 2023 23 PROROGA DELL'INCARICO AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 267/2000 IN QUALITÀ DI FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE 2023-12-11 SEGRETARIO GENERALE_T3 7843 2023 23 ABBATTIMENTO DI UN PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO IN LOCALITÀ MAROCCO CONTRASSEGNATO CON IL N. 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO, POSIZIONATO ALL%U2019ALTEZZA DEL CIV. 94 E CONTRASSEGNATO CON SPRAY DI COLORE ARANCIONE 2023-11-09 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7844 2023 23 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - EURO 889,06 2023-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7845 2023 23 ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER. 2023-12-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7846 2023 22 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE CIVICO 218/C PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2023-02-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7847 2023 22 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2022 - EURO 669,51 2023-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7848 2023 22 CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI NELLA GIORNATA DEL 22 DICEMBRE 2023 2023-12-13 SEGRETARIO GENERALE_T3 7849 2023 22 DOMENICHE ECOLOGICHE 5 NOVEMBRE 2023 E 17 DICEMBRE 2023. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2023-10-31 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7850 2023 21 VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PRESIDENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. CLAUDIO FOMMEI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 2023-12-04 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7851 2023 21 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PRA' DEI ROVERI PER INTERVENTO D'URGENZA E MESSA IN SICUREZZA SULLE RAMPE DEL SOTTOPASSO. 2023-02-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7852 2023 21 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2023 - EURO 275,00 2023-01-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7853 2023 21 PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITÀ DELL%U2019ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 22/10/20223 AL 30/04/2024 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 20/10/2023 AL 15/04/2024. 2023-10-19 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7854 2023 20 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR ""LA CORRETTA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI, A CAVALLO TRA 2022 E 2023"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 75 (IVA ESENTE)." 2023-01-17 RAGIONERIA[T] 7855 2023 20 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI AFFERENTI AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE DOTT.SSA RITA CORBANESE. 2023-10-09 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7856 2023 20 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SUL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN VIA MAZZOCCO PER LAVORI DI RIPRISTINO CONSERVATIVO DELLE VARIE PARTI D'OPERA E DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. 2023-02-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7857 2023 20 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ, RIGUARDANTE L'EDIFICIO E L'AREA SCOPERTA DI PERTINENZA SITO IN VIA MATTEOTTI ANGOLO P.ZZA DUCA D'AOSTA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-10-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7858 2023 19 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.= 2023-01-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7859 2023 19 ABBATTIMENTO DI N. 1 ACER NEGUNDO SITO IN VIA ROMA SUL RETRO DEL CIV. 91 (SITUATO ALLA FINE DELLA STRADA INTERNA A CONFINE CON IL PARCO DEI MILLE COLORI 2023-10-12 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7860 2023 19 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO CIVICO 21/A PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU. 2023-02-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7861 2023 19 ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. CLAUDIO FOMMEI DELLE FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI RELATIVE AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO, DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA NONCHÉ DEI POTERI SOSTITUITIVI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241 DEL 1990. 2023-09-20 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7862 2023 18 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CHIESA ZERMAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2023-02-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7863 2023 18 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA AL DOTT. ROBERTO COMIS DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL%U2019ART. 146, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 42/2004 PER IL PERIODO DAL 28.08.2023 AL 8.09.2023 2023-08-24 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7864 2023 18 FORMAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE WEBINAR LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE: ESAME DI CASI CONCRETI CON ILLUSTRAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI. KAIROS FORMA SRL EURO 50,00. 2023-01-17 EDILIZIA[T] 7865 2023 18 MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 10/10/2023 AL 30/04/2024. 2023-10-03 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7866 2023 17 ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA O DI CLUSTER DI CASI UMANI DI INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE O USUTU 2023-08-23 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7867 2023 17 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.333,73 IVA ESENTE). 2023-01-12 POLIZIA LOCALE[T] 7868 2023 17 NOMINA DEL SEGRETARIO PER LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) %U2013 CLASSE 1/B. 2023-08-22 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7869 2023 17 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FERRETTO FRONTE CIVICO 45 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA NERA. 2023-01-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7870 2023 16 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 3.052,14. 2023-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7871 2023 16 INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO PER LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV), VACANTE DALL%U201901/07/2023 %U2013 CLASSE 1/B. 2023-08-09 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7872 2023 16 PROVA 2023-07-28 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7873 2023 16 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI SU CADITOIE E INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE RADICI. 2023-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7874 2023 16 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA PER DANNI CAUSATI DA UNA PERDITA D'ACQUA DI UN ALLOGGIO E DI UN'ATTIVITÀ SITI ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO CONDOMINIALE IN VIA ROMA CIVV 93-95. 2023-08-07 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7875 2023 15 MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ IL 29 GENNAIO 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIACCOLATA DEI 5 PANAINI. 2023-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7876 2023 15 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO DI AGENTE/ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. 2023-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7877 2023 15 CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'. DECRETO DI NOMINA 2023-08-01 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 7878 2023 15 ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS). 2023-08-04 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7879 2023 14 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. 2023-08-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7880 2023 14 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 16/12/2022 AL 31/12/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 226,15 = E CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA. 2023-01-16 ECONOMATO[T] 7881 2023 14 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 111 PER LAVORI DI ESECUZIONE BONIFICA ALLACCIO GAS METANO. 2023-01-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7882 2023 14 CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 14 AGOSTO 2023. 2023-07-27 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7883 2023 13 ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER. 2023-07-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7884 2023 13 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. EURO 200,00. 2023-01-13 CONTRATTI[T] 7885 2023 13 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ, DI SGOMBERO DELL'UNITÀ ABITATIVA POSTA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SITO IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ROSSI CIV. 11 INT.1. 2023-06-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7886 2023 13 ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ALTINIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA PUBBLICA DI FOGNATURA NERA. 2023-01-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7887 2023 13 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 2023-12-29 SEGRETARIO GENERALE_T3 7888 2023 12 ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER. 2023-07-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7889 2023 12 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2023 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO. 2023-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7890 2023 12 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA SPAZI DEL CIMITERO DI ZERMAN - MOGLIANO VENETO NELLA GIORNATA DEL 15-06-2023 E FINO A CESSATA ESIGENZA PER SALVAGUARDIA INCOLUMITÀ DELLA SALUTE DEI UTENTI. 2023-06-15 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 7891 2023 12 IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00. 2023-01-13 CONTRATTI[T] 7892 2023 12 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 2023-12-28 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7893 2023 11 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE AZALEE N. 63-83 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2023-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7894 2023 11 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 2023-12-28 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7895 2023 11 NOMINA DEL VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 27 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 2023-07-12 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7896 2023 11 ABBATTIMENTO DI N. 3 PLATANI SITI IN VIA MARCONI CONTRASSEGNATI CON I NN. 4334, 4332 E 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO. 2023-06-08 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7897 2023 11 CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE). 2023-01-12 POLIZIA LOCALE[T] 7898 2023 10 MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEI SOTTOPASSI DI VIA PRÀ DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE POMPE DEI SOTTOPASSI, A DECORRERE DAL GIORNO 23 GENNAIO 2023 FINO A CESSATE ESIGENZE. 2023-01-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7899 2023 10 DECRETO D'INCARICO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.SSA CHIARA MAZZOCCO. 2023-07-03 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7900 2023 10 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG ZC5397C6AA. 2023-01-12 POLIZIA LOCALE[T] 7901 2023 10 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SETTORE 1 - AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 2023-12-28 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7902 2023 10 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE VIA ROMA PER CADUTA RAMI EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000. 2023-06-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7903 2023 9 ATTRIBUZIONE ALLA DOTT.SSA RITA CORBANESE DELL'INCARICO RELATIVO AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO. 2023-06-22 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7904 2023 9 DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DELL'AUTOVETTURA VOLKSWAGEN GOLF TDI, CONTRADDISTINTA DA TARGA GJ58NAE (ROMANIA), CON TELAIO N. WVWZZZ1JZYW700634, CAT. M1, DI COLORE NERO. 2023-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7905 2023 9 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 27 GENNAIO E IL 10 FEBBRAIO 2023 PER LE CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO. 2023-01-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7906 2023 9 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z2B397C656. 2023-01-12 POLIZIA LOCALE[T] 7907 2023 9 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA XXIV MAGGIO / ANGOLO PIAZZA DONATORI DEL SANGUE, CENSITO IN CATASTO: FOGLIO 32, MAPPALE 598. 2023-04-28 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7908 2023 9 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SETTORE 1 - AREA SERVIZIO FINANZIARIO. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 2023-12-28 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7909 2023 8 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE CANOVA E DELLA CANONICA PER LAVORI DI ESTENSIONE DELLA CONDOTTA DI PUBBLICA FOGNATURA NERA. 2023-01-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7910 2023 8 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE - APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ""AMICI DEL CANE RANCH"" DI CASIER PARI AD EURO 3.000,00. CIG ZEA3965823" 2023-01-10 AMBIENTE[T] 7911 2023 8 DECRETO DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLE PORZIONI DI STRADA SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIA MARTIRI DI BELFIORE E VIA SALVO D'ACQUISTO. 2023-09-27 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7912 2023 8 CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA. 2023-04-07 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 7913 2023 8 INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 250 E SEGG. DEL D.LGS. 152/2006, VOLTO ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA DEL MEDESIMO DECRETO, ED IN PARTICOLARE DALL'ART. 242 E SEGG. SULL'AREA PRIVATA DI VIA ROSMINI N.10 (FOGLIO 30 MAPPALE 825 SUB.4) - MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEL SIG. OMISSIS. LIBERO ACCESSO ALLA PROPRIETÀ. 2023-04-26 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7914 2023 7 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO CIVICO 21/A PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU. 2023-01-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7915 2023 7 GIORNATA ECOLOGICA 25 APRILE 2023. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2023-04-20 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7916 2023 7 CHIUSURA TEMPORANEA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO SKATEPARK 2023-04-19 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 7917 2023 7 QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI - PER IL SINDACO. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.460,00.= 2023-01-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7918 2023 7 CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA. 2023-04-07 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 7919 2023 7 DECRETO DI NOMINA MESSO NOTIFICATORE. DIPENDENTE RINO GOSETTO AFFERENTE AL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. 2023-09-12 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7920 2023 6 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 5 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POS.EC. C1 DI CUI N. 2 UNITÀ DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 """"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE"", N. 2 UNITÀ AL SETTORE 2 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" E N. 1 UNITÀ AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE." 2023-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7921 2023 6 PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 15/04/2023. 2023-04-07 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7922 2023 6 MODIFICA ORDINANZA N° 253 DEL 11/10/2022 ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE SU VIA TERRAGLIO N. 3, DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER IL CARICO E SCARICO MERCI E DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI IN SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, AI VEICOLI COMUNALI E/O AL SERVIZIO DEL COMUNE ED AUTORIZZATI. 2023-01-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7923 2023 6 GIUNTA COMUNALE. NOMINA ASSESSORE. 2023-03-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7924 2023 6 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: 11 SETTEMBRE AL 22 SETTEMBRE 2023. 2023-09-08 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7925 2023 5 ABBATTIMENTO DI N. 1 LIGUSTRUM (N. CENSIMENTO 8089) SITO IN VIA MARTIRI DI BELFIORE SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 37 MAPPALE 629 PORZ. E DI N. 1 TIGLIO (N. CENSIMENTO 8090) SITO IN VIA MAROCCHESA SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 49 MAPPALE NON IDENTIFICATO IN QUANTO AREA COMPRESA TRA I MAPP.LI 54, 107 E 28 APPARTENENTE ALLA PARTITA STRADE. 2023-02-24 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7926 2023 5 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA CONTE PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAL SIG. L.G.F. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K 2023-01-12 CONTENZIOSO[T] 7927 2023 5 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE IL CIVICO 170 AL FINE DI PERMETTERE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO RONZINELLA. 2023-01-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7928 2023 5 DELEGA TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI ALL'ARCH. DARIA SAMBO SAMBO DALL' 11 AL 22 SETTEMBRE 2023. 2023-09-08 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7929 2023 5 INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. 2023-03-29 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7930 2023 4 INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. 2023-03-28 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7931 2023 4 DOMENICHE ECOLOGICHE 19 FEBBRAIO 2023 E 12 MARZO 2023. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2023-02-08 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7932 2023 4 NOMINA DELLA DOTT.SSA BARBARA VANIN A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI BANDI PNRR PADIGITALE 2026 AI SENSI DEL DAL 01/02/2023 2023-05-02 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7933 2023 4 "PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI AL D. LGS. 28/2011 RELATIVO AL PROGETTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ""DEGLI ANGELI"" IN VIA DEGLI ANGELI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI CONCLUSIONE POSITIVA CON PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E SEGG. DELLA L. N. 241/90." 2023-01-10 EDILIZIA[T] 7934 2023 4 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO E PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELL'ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE IN PIAZZA DEI CADUTI PER I GIORNI 15 E 22 GENNAIO 2023. 2023-01-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7935 2023 3 ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - SERVIZIO RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. NOMINA COMPONENTE ESTERNO SOSTITUTO. 2023-02-21 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7936 2023 3 ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (PINO DOMESTICO - PINUS PINEA) IN VIA SAN MARCO CIV 17, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO: SEZ E - FOGLIO 5, MAPPALE 1019, SUB. 4 2023-02-01 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7937 2023 3 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA OLME N. 41. 2023-01-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7938 2023 3 CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA. 2023-02-10 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 7939 2023 3 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 11, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. REP. N° 4408 DEL 07/02/2023. 2023-02-07 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7940 2023 3 FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 350 ESENTI IVA. CIG Z1B39605DF 2023-01-02 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7941 2023 2 DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DELL'AUTOVETTURA VOLKSWAGEN GOLF TDI, CONTRADDISTINTA DA TARGA GJ58NAE (ROMANIA), CON TELAIO N. WVWZZZ1JZYW700634, CAT. M1, DI COLORE NERO. 2023-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7942 2023 2 MODIFICA ORDINANZA N° 263 DEL 24/10/2022 LIMITAZIONE DELLA SOSTA E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GORIZIA. 2023-01-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7943 2023 2 CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA. 2023-02-08 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 7944 2023 2 "COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 1 PIANO PARTICOLAREGGIATO ""SAPIM"" Z.T.O. D1 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - PRESA D'ATTO." 2023-01-04 PIANIFICAZIONE[T] 7945 2023 2 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER LA DIFFIDA ALL'USO DELLA CANNA FUMARIA, LA DISATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SUCCESSIVO ADEGUAMENTO DEGLI STESSI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E CONFORMITÀ PRESSO ALLOGGIO SITO IN VIA MARIGNANA N. 18 A SEGUITO INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER INCENDIO SUL TETTO DELL'IMMOBILE. 2023-01-20 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7946 2023 1 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAZZOCCO, VIA PREGANZIOL, VIA TAGLIAMENTO, VIA ZERO BRANCO, VIA DELLE FORNACI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE. 2023-01-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 7947 2023 1 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 ALLA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI NEI LOCALI CUCINA E ADEGUAMENTO DEGLI STESSI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E CONFORMITÀ PRESSO ALLOGGIO SITO IN VIA GHETTO N. 106 INT. 1 A SEGUITO INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER INCENDIO LOCALE CUCINA. 2023-01-10 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7948 2023 1 NOMINA DELLA DOTT.SSA URB. ROWENA DI VALENTIN A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 01/02/2023 2023-01-18 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 7949 2023 1 NOMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE RESPONSABILE UNICO PER L'ACCESSO ED UTILIZZO DEL PORTALE DEL RECLUTAMENTO - WWW.INPA.GOV.IT. 2023-02-02 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 7950 2023 1 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI 2023-01-02 POLITICHE DELLA CASA[T] 7951 2022 1162 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022 2022-12-30 RAGIONERIA[T] 7952 2022 1161 ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 758 DEL 07/10/2022 AD OGGETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2022-29.05.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ¤. 1.626,58. 2022-12-30 RAGIONERIA[T] 7953 2022 1160 PARIFICA - PRESA D'ATTO DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2021. 2022-12-27 RAGIONERIA[T] 7954 2022 1159 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STADIO QUAGGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/12/2022 AL 30/11/2023 CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z99366F584. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.000,00 (IVA INCLUSA)" 2022-12-30 SPORT[T] 7955 2022 1158 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO A.S. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 19-12-2022. 2022-12-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7956 2022 1157 J-DEMOS: INCARICO PER ATTIVITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4. DITTA INCARICATA MAGGIOLI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.880,00 IVA COMPRESA. CIG Z77395B9AE 2022-12-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7957 2022 1156 ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 E TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73. UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI EROGATI CON RIDUZIONE DI TARIFFA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER ¤. 321.228,37. 2022-12-30 TRIBUTI[T] 7958 2022 1155 "ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1118 DEL 28/12/2022 AD OGGETTO: ""FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A S.P.A. EURO 4.000,00 IVA COMPRESA.""" 2022-12-29 RAGIONERIA[T] 7959 2022 1154 IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EURO 2.216,00. 2022-12-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7960 2022 1153 "AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SGCOMMUNITY.IT SAS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO ""VISITIAMO E RILANCIAMO LE IMPRESE DEL NOSTRO TERRITORIO"". EURO 5.917,00 ( IVA COMPRESA). CIG: ZDF3953ACC" 2022-12-29 SUAP[T] 7961 2022 1152 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GENNAIO 2023. EURO 1995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0 2022-12-28 PIANIFICAZIONE[T] 7962 2022 1151 SERVIZIO DI ASSISTENZA PREVIDENZIALE. STUDIO GIACOMIN ANNAMARIA CF E P.IVA 04860440264. CIG Z4D395A87A. 2022-12-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7963 2022 1150 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""IL GIARDINO DELLE ARTI APS"" PER LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO ""GROLLA D'ORO - 43° EDIZIONE""" 2022-12-28 CULTURA E TURISMO[T] 7964 2022 1149 "COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CAMPI DA GIOCO DEL PARCO ""AI PINI"" DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 386 DEL 21/12/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00." 2022-12-23 SPORT[T] 7965 2022 1148 ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2022. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 388 DEL 28/12/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 109.700,00. 2022-12-29 SPORT[T] 7966 2022 1147 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO IN RELAZIONE A SPESE DI GESTIONE STUDIO DI MEDICINA GENERALE SITO IN FRAZIONE DI MAROCCO. 2022-12-29 SERVIZI SOCIALI[T] 7967 2022 1146 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DI CITTADINI UCRAINI NELL'EMERGENZA UCRAINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=. 2022-12-29 SERVIZI SOCIALI[T] 7968 2022 1145 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 20^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.238,00.= 2022-12-29 SERVIZI SOCIALI[T] 7969 2022 1144 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 PARI A EURO 76.000,00=. PERIODO GENNAIO APRILE 2023. 2022-12-29 SERVIZI SOCIALI[T] 7970 2022 1143 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA PER LA FORNITURA, IN CLOUD MODALITA' SAAS, DEI SOFTWARE GESTIONALI E SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.735,00. DOTT. DIPRIMA MARCO. 2022-12-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 7971 2022 1142 "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 18"" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022. AUMENTO IMPEGNI PER UN TOTALE DI EURO 36.100,00;" 2022-12-29 ECONOMATO[T] 7972 2022 1141 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2022 2022-12-20 RAGIONERIA[T] 7973 2022 1140 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 13 LOTTO 4"". AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 68.300,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG PRINCIPALE 793970757C CIG DERIVATO Z9133D5982" 2022-12-29 RAGIONERIA[T] 7974 2022 1139 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C PRESSO SETTORI VARI. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI. 2022-12-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7975 2022 1138 LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI (CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C). IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PREZZI A FAVORE DELL'IMPRESA MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO & C. EURO 63.898,31. 2022-12-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7976 2022 1137 FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 991,37 (IVA INCLUSA) - CIG Z663952EC6. 2022-12-28 POLIZIA LOCALE[T] 7977 2022 1136 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO RELATIVO ALL'APPALTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA CON RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 64571608FE CONCESSIONARIO CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) DI CUI AL CONTRATTO REP. 4348 PROT. 17012 DEL 24.05.2016. 2022-12-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 7978 2022 1135 "NUOVI CONTRATTI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LO STADIO COMUNALE ""M. QUAGGIA"". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA." 2022-12-07 SPORT[T] 7979 2022 1134 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.982,33.= 2022-12-29 SERVIZI SOCIALI[T] 7980 2022 1133 ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UNA LAVASTOVIGLIE PER IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 324,30.= ONERI A CARICO ENTE EURO 58,50. 2022-12-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7981 2022 1132 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 838 DEL 04/11/2021 2022-12-28 ECONOMATO[T] 7982 2022 1131 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SUPPORTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=. 2022-12-27 SERVIZI SOCIALI[T] 7983 2022 1130 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI ANNO 2022: COSTITUZIONE DEFINITIVA ¤ 139.032,25. SOMME VINCOLATE IN AVANZO 2022 PER ¤ 29.330,20. 2022-12-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 7984 2022 1129 APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 E 2 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E SMI (CIG 9410407186) - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE (IMPEGNO DI SPESA EURO 588.707,45) 2022-12-23 SERVIZI CIMITERIALI[T] 7985 2022 1128 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2023 PER EURO 2.730,00 =. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.01.2023 31.03.2023. 2022-12-28 SERVIZI SOCIALI[T] 7986 2022 1127 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA DAL 16/12/2022 AL 31/12/2022. IMPEGNO EURO 550,00=. 2022-12-28 SERVIZI SOCIALI[T] 7987 2022 1126 PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA. DECORRENZA 01.01.2023 31.03.2023. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2023 PER EURO 2.623,00=. C.I.G. Z3C2FDA408. 2022-12-27 SERVIZI SOCIALI[T] 7988 2022 1125 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.380,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2023 PER EURO 6.515,00=. PERIODO 14.12.2022 - 31.01.2023. CIG: Z67394DCAF. 2022-12-27 SERVIZI SOCIALI[T] 7989 2022 1124 CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO NUOVE VULNERABILITA. DGR N. 1240/2021 (RIA VIII). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.203,53.= 2022-12-23 SERVIZI SOCIALI[T] 7990 2022 1123 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO S.O.A.). DGR N. 1240/2021 (RIA VIII). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.730,15.= 2022-12-22 SERVIZI SOCIALI[T] 7991 2022 1122 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 30/12/2021 E INTEGRATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 31/12/2021 PARI AD EURO 1.000,00 E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE MOSTRA TEMPORANEA. 2022-12-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 7992 2022 1121 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 183,70. 2022-12-12 POLIZIA LOCALE[T] 7993 2022 1120 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 312.60 (IVA INCLUSA) CIG Z753944C68. 2022-12-22 POLIZIA LOCALE[T] 7994 2022 1119 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023 - DITTA EUROTEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.239,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z573912347. 2022-12-22 POLIZIA LOCALE[T] 7995 2022 1118 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 4.000,00 (IVA COMPRESA) 2022-12-27 RAGIONERIA[T] 7996 2022 1117 RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI VARIE ANNUALITA' A SOGGETTI BENEFICIARI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 1.357,00.=. 2022-12-23 TRIBUTI[T] 7997 2022 1116 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 60,00. 2022-12-22 CONTRATTI[T] 7998 2022 1115 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2023-31.12.2025. EURO 11.407,20. 2022-12-21 CONTRATTI[T] 7999 2022 1114 FORNITURA SISTEMA PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.127,20 (IVA COMPRESA) CIG Z1B39153D1. ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-12-14 POLIZIA LOCALE[T] 8000 2022 1113 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELL'ITER AMMINISTRATIVO RELATIVO AI PROFILI APPLICATIVI DELLA CLAUSOLA PENALE ART. 9 CONVENZIONE REP. N. 102358 DELL'08.09.2004 INERENTE ALL'AREA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D2/B. EURO 8.754,72. CIG ZA83941C62 2022-12-22 CONTENZIOSO[T] 8001 2022 1112 FORNITURA TELECAMERE PER CONTROLLO AMBIENTALE - DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.930.00 (IVA INCLUSA) - CIG Z77394928F. ATTIVAZIONE FPV 2023 2022-12-27 POLIZIA LOCALE[T] 8002 2022 1111 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 662/2019 PER CANONE A.S 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.306,30. 2022-12-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8003 2022 1110 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER EURO 16.608,00, IMPEGNO E DEPOSITO INDENNITÀ ESPROPRIO PER EURO 642,00 AI SENSI 20, COMMA 8 E ART. 26 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.TOTALE SPESA EURO 17.250,00. ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-12-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8004 2022 1109 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 6616 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 305,00=. PERIODO 22.12.2022 31.12.2022. 2022-12-22 SERVIZI SOCIALI[T] 8005 2022 1108 PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO, PERIODO 01/01/2023 - 31/01/2023 - CIG 90316701DD - (IMPEGNO DI SPESA EURO 12.489,46) 2022-12-23 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8006 2022 1107 "COMODATO D'USO GRATUITO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E S.O.M.S. APS AD OGGETTO LA ""CASA DEL CUSTODE"" DEL PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN. PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.06.2023." 2022-12-22 ASSOCIAZIONISMO[T] 8007 2022 1106 INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 2022-12-22 TRIBUTI[T] 8008 2022 1105 FORNITURA FOTOTRAPPOLE PORTATILI - DITTA OBS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.725,60 (IVA COMPRESA) CIG ZA63947416 - CUP E59G22001790006. ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-12-23 POLIZIA LOCALE[T] 8009 2022 1104 FORNITURA DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - DITTA KRIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.929,00 (IVA COMPRESA) CIG Z56391530D. ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-12-14 POLIZIA LOCALE[T] 8010 2022 1103 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA KOALA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,51 2022-12-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8011 2022 1102 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 465,89=. 2022-12-22 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8012 2022 1101 "ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA ""AGGIORNAMENTO 40 ORE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI"" DITTA DEI CONSULTING CON SEDE A ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE)." 2022-12-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8013 2022 1100 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE A SOGGETTO SCONOSCIUTO RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE. EURO:1.800,00 CIG: Z46393CD06 2022-12-21 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8014 2022 1099 CONTRIBUTO SPESE LEGALI PER ACCETTAZIONE RINUNCIA AI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE LAVORO R.G. N. 952 E 953/2022. EURO 1.678,00.= 2022-12-22 CONTENZIOSO[T] 8015 2022 1098 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE 2023-2024 DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.400 EURO. CIG ZBF39217FE. 2022-12-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8016 2022 1097 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ""EXTRA CANONE"" AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO IL CENTRO CRCS, IL CENTRO POLIVALENTE DI CAMPOCROCE E LA SCUOLA RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE S.R.L. CON SEDE AD ODERZO (TV) EURO 9.143,90 CIG Z5935BAE6F" 2022-12-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8017 2022 1096 RIMBORSI PER MAGGIORI VERSAMENTI ICP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 784,00.=. 2022-12-21 TRIBUTI[T] 8018 2022 1095 RIMBORSO IMU QUOTA COMUNALE ANNO 2021 PER SFRATTO ESECUTIVO AI SENSI ART. 4-TER DELLA LEGGE 106 DEL 23 LUGLIO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 376,00.=. 2022-12-19 TRIBUTI[T] 8019 2022 1094 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II., DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN AMBITO CONTABILITÀ, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.775,00 (IVA ESCLUSA) CIG ZE8393CC91 2022-12-22 RAGIONERIA[T] 8020 2022 1093 FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.614,78 (IVA INCLUSA) CIG Z2338FAB78. 2022-12-15 POLIZIA LOCALE[T] 8021 2022 1092 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER ERRATO VERSAMENTO DI DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO IDONEITA' DI ALLOGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.00.= 2022-12-12 POLITICHE DELLA CASA[T] 8022 2022 1091 "CONCORSO FOTOGRAFICO ""LA FORZA DELLE DONNE"" A CURA DELLA CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00=." 2022-12-20 ASSOCIAZIONISMO[T] 8023 2022 1090 CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO DELL'APPELLO INCIDENTALE CAUSA PENDENTE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA R.G. N. 997/2022. EURO 2.500,00.= 2022-12-19 CONTENZIOSO[T] 8024 2022 1089 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA S.L. 2022-12-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8025 2022 1088 PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 729,00.= A VALERE SUL BILANCIO 2023. PERIODO 01.01.2023 31.01.2023. 2022-12-20 SERVIZI SOCIALI[T] 8026 2022 1087 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.437,44 2022-12-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8027 2022 1086 "LEGGE 234/21 ""FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA""' - TRASFERIMENTO RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2022 CON D.M. 22/07/2022 (IMPEGNO EURO 40.131,36)" 2022-11-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8028 2022 1085 "CONTRATTO REP. 4398/2022 DI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". ART. 6.2 DEL CSA ATTIVITÀ EXTRA CANONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI. EURO 18.673,71 CIG 8850223B0D." 2022-12-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8029 2022 1084 OGGETTO:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 1.920,29.= COMPRESA (CUP E65J19000000004 CIG. 9085926753). (MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 2.946,57= (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 4.866,86.= 2022-12-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8030 2022 1083 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ ""GLOBAL SERVICE VIABILITÀ"" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL ¤. 26.340,69" 2022-12-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8031 2022 1082 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PARI AD EURO 4.400.000,00 IVA C. 2022-12-14 AMBIENTE[T] 8032 2022 1081 INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. ATTIVAZIONE FPV. 2022-12-15 TRIBUTI[T] 8033 2022 1080 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP RELATIVAMENTE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA IN AMBITO SPC2, CIG N° 7320548351 2022-12-16 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8034 2022 1079 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 498/2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 18/01/2022 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2022 E S.M.I. - EURO 1.542,24=. 2022-12-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8035 2022 1078 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE E N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORE A3 PER GLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL PERIODO 2022 - CIG DERIVATO Z34201EA87 2022-12-15 RAGIONERIA[T] 8036 2022 1077 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOC. SIT SRL- EURO 4.026,00.= IVA/C 2022-12-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8037 2022 1076 PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE BUSATO NICOLETTA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, PERIODO DAL 01.01.2022 AL 15.12.2022 2022-12-20 ECONOMATO[T] 8038 2022 1075 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022 2022-12-09 RAGIONERIA[T] 8039 2022 1074 CONCESSIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23 - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE GARA 2022-12-19 CULTURA E TURISMO[T] 8040 2022 1073 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 19^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.477,81.= 2022-12-19 SERVIZI SOCIALI[T] 8041 2022 1072 "PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA ""FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA"" A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE ATTIVITA DI IMPRESA UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30.06.2023." 2022-12-20 SERVIZI SOCIALI[T] 8042 2022 1071 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 ARCH. M.G. CON DECORRENZA 16-01-2023 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" SERVIZIO PIANIFICAZIONE." 2022-12-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8043 2022 1070 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO MATR. 342 INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D2 - CON DECORRENZA DAL 21-09-2022 2022-12-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8044 2022 1069 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO O.L. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 25-01-2023. 2022-12-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8045 2022 1068 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 153.246,08. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER ¤ 159.855,95. 2022-12-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8046 2022 1067 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI NELL'EMERGENZA UCRAINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00=. 2022-12-13 SERVIZI SOCIALI[T] 8047 2022 1066 GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO ALLA PALESTRA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 380 DEL 14/12/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00. 2022-12-16 SPORT[T] 8048 2022 1065 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 10.982,00. 2022-12-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8049 2022 1064 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI. EURO 568,05.= 2022-11-11 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8050 2022 1063 "MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1016 DEL 12/12/2022 ""ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA DOTT.SSA ROSALY ZASSO. ANTICIPAZIONE DI EURO 750,00.= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2022""" 2022-12-19 RAGIONERIA[T] 8051 2022 1062 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. EURO 59.000,00 2022-12-15 RAGIONERIA[T] 8052 2022 1061 "ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SUL NUOVO CONTRATTO RELATIVO ALLO STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""M. QUAGGIA"", A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 03/10/2022 - 31/12/2022 PER EURO 1.100,00" 2022-12-19 RAGIONERIA[T] 8053 2022 1060 LIQUIDAZIONE CANONE RADIOAUDIZIONE CIRCOLARI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,37 2022-12-19 RAGIONERIA[T] 8054 2022 1059 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 838 DEL 04/11/2021 2022-12-19 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8055 2022 1058 COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNI E OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DI SPESA 2022-12-13 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8056 2022 1057 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 15/12/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE BUSATO NICOLETTA. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.293,38 = E CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA. 2022-12-19 ECONOMATO[T] 8057 2022 1056 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO ""CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE"" 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00." 2022-12-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8058 2022 1055 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00. 2022-11-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8059 2022 1054 FORNITURA LASTRE IN MARMO PER MANUFATTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.982,50 IVA INCLUSA. CIG:Z3E38E7CEB 2022-12-02 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8060 2022 1053 "FORNITURA SUPPLEMENTARE DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"", EX ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 570,30= (IVA ESCLUSA) CIG: Z1B35F346C" 2022-12-14 BIBLIOTECA[T] 8061 2022 1052 FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 429,70=. CIG Z4438E8D3E 2022-12-07 BIBLIOTECA[T] 8062 2022 1051 ACCORDO PER IL MANTENIMENTO DI N. 2 SITI STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA A FAVORE DELLA DITTA ILIAD ITALIA S.P.A.. 2022-12-16 PIANIFICAZIONE[T] 8063 2022 1050 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 29.693,00= 2022-12-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 8064 2022 1049 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER COMPLESSIVI EURO 15.657,72 IVA COMPRESA (CUP E65J19000000004 CIG. 9085926753). (MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU). 2022-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8065 2022 1048 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITÀ A CANONE 2022. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66. ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8066 2022 1047 PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, SPESE CONDOMINIALI E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ANNO 2022 - ¤URO 3.220,56.= 2022-12-12 POLITICHE DELLA CASA[T] 8067 2022 1046 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI PULIZIA AREA CENTRALE DA ACCUMULI DI GUANO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 440,00 IVA COMPRESA. CIG. Z29391CE3A 2022-12-15 AMBIENTE[T] 8068 2022 1045 CONTRATTO REP. 4365/2019 DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15.01.2019 PER FARE FRONTE AL RINCARO DEI PREZZI DELL'ENERGIA. CIG 551650AB6 EURO 200.000,00 2022-12-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8069 2022 1044 "INTERVENTO DI AUTOMAZIONE FINESTRE PALESTRA SCUOLA ""MONTALCINI"". AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVAN SILENO SRL DI MUSILE DI PIAVE (TV) PER EURO 8.564,40 IVA C. E ATTIVAZIONE FPV ANNO 2023 CIG ZF838BFCCD" 2022-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8070 2022 1043 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 500,00 IVA C. 2022-12-14 AMBIENTE[T] 8071 2022 1042 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2022 DI EURO 1.500,00 2022-12-02 AMBIENTE[T] 8072 2022 1041 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA PRATOLINI AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI 2022-12-15 POLITICHE DELLA CASA[T] 8073 2022 1040 CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A INT.1 2022-12-06 POLITICHE DELLA CASA[T] 8074 2022 1039 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2023. EURO 15.600,00. IMPUTAZIONE A F.P.V. ¤ 25.999,44. 2022-12-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8075 2022 1038 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA EURO 8.565,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 10.091,62. 2022-12-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8076 2022 1037 LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 APPALTO DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ANNO 2022. EURO 8.699,36. 2022-12-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8077 2022 1036 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI DI VIA ROMA E VIA CROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 3.914,00 CIG 9161876B3E 2022-12-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8078 2022 1035 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE CIG 91432321BD. ATTIVAZIONE FPV 2023 2022-12-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8079 2022 1034 "CORREZIONE ERRORE MATERIALE D.D. 960 DEL 29.11.2022 AVENTE AD OGGETTO: ""PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO CUP E61B17000170004 CIG 9281922458 FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"" SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., SICUREZZA, AFFIDATI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI COMPOSTO DA: CAPOGRUPPO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL, MANDANTE SMQ SERVIZI E CONTROLLI TECNICI SRL, MANDANTE ARCH. ANTONIO FOLLINA CIG 9281922458 ATTIVAZIONE FPV 2023." 2022-12-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8080 2022 1033 FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER DIVISA OPERATIVA POLIZIA LOCALE - DITTA FORINT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.173,60 (IVA INCLUSA) CIG ZA738EE4B7. 2022-12-12 POLIZIA LOCALE[T] 8081 2022 1032 SPESE DI CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 796,66). 2022-12-05 POLIZIA LOCALE[T] 8082 2022 1031 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 647 DEL 6/9/20251 PER LE SPESE DI GESTIONE RELATIVE ALL'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00)" 2022-12-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8083 2022 1030 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE MONTESSORI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE MONTESSORI RIVOLTO AD INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DURANTE L'A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,000. 2022-12-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8084 2022 1029 "AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNO DISABILE SC. PRIMARIA ""C. COLLODI"" ALLA DITTA AOSOM ITALY SRL - CIG Z1638F6741. IMPEGNO DI SPESA EURO 145,95" 2022-12-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8085 2022 1028 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO MILANESE SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 831,19 2022-12-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8086 2022 1027 DETERMINA N. 568 DEL 2/08/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-12-13 MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T] 8087 2022 1026 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASTE PER BANDIERE ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 513,86 2022-11-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8088 2022 1025 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE A.S. 2022/2023 DITTA EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2022-12-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8089 2022 1024 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 23,48 L'UFFICIO DEL CENTRO SRL; EURO 31,93 KIT UFFICIO SRL 2022-12-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8090 2022 1023 SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022, SUA ATTUAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI. 2022-12-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8091 2022 1022 "REDAZIONE DEL NUOVO ""REGOLAMENTO ARBOREO"" DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AL DOTT. FORESTALE MARCO PIANCA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.440,8 IVA COMPRESA CIG Z0438E7EEF." 2022-12-02 AMBIENTE[T] 8092 2022 1021 SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA DATAEXPERT S.R.L. - CIG N. 9378706108- ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-12-07 PIANIFICAZIONE[T] 8093 2022 1020 OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CUP E67H22002580004 CIG 94665246BB . RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.866 DEL 04/11/22 PER ERRORE MATERIALE ED APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA CORRETTO 2022-12-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8094 2022 1019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA CUP E61B22002400004 INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CRE ALL'ING. DE VIDI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.651,36 - CIG Z4C38F5C51. ATTIVAZIONE FPV 2023 2022-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8095 2022 1018 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 234 DEL 14.04.2022 AVENTE AD OGGETTO. RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO EDIFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. CIG Z85358F56A EURO 600,00 2022-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8096 2022 1017 LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE PALINA ACTV E PALETTI PARAPEDONALI ALLA DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 1.647,00 IVA C. CIG Z4738DDD91. AFFIDAMENTO POSA N.2 PUNTI LUCE ALLA DITTA RANZATO SPA PER EURO 4.124,82 IVA C CIG ZCD38D8916. ATTIVAZIONE FPV 2023. CUP E67H22002080004 2022-12-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8097 2022 1016 ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA DOTT.SSA ROSALY ZASSO. ANTICIPAZIONE DI EURO 750,00.= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE CASA ECONOMALE PER L'ANNO 2022. 2022-12-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8098 2022 1015 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 CIMITERI COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)"" CIG PRINCIPALE: 830289340E CIG DERIVATO: 8977369741." 2022-12-06 RAGIONERIA[T] 8099 2022 1014 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. CIG DERIVATO 7320548351 2022-12-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8100 2022 1013 "BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UNA CASETTA IN LEGNO PER RICOVERO ATTREZZATURA E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE INTERNO AL BOCCIODROMO COMUNALE"". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 359 DEL 30/11/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.500,00." 2022-12-02 SPORT[T] 8101 2022 1012 F.I.S.A. TREVISO - FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO. CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO ASSISTENTE BAGNANTI MARE. STAGIONE SPORTIVA 2022/23. ATTUAZIONE D.G.C. N. 351 DEL 23/11/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. 2022-11-28 SPORT[T] 8102 2022 1011 "TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. ""TORNEO TPRA IV CATEGORIA"" 2.. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI. DOMENICA 3 DICEMBRE 2022. ATTUAZIONE D.G.C. N. 358 DEL 30/11/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00." 2022-12-02 SPORT[T] 8103 2022 1010 EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658/2020 E D.L. N. 154/2020. UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 4.532,94.=. 2022-12-06 SERVIZI SOCIALI[T] 8104 2022 1009 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2022. EURO 15.920,00=. 2022-12-02 SERVIZI SOCIALI[T] 8105 2022 1008 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2022-12-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8106 2022 1007 ATTI DI PRECETTO PROMOSSI DA DUE EX DIPENDENTI DITTA MESAC S.R.L. - LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI SPESE LEGALI E DI PROCEDURA (EURO 776,16) 2022-12-12 CONTENZIOSO[T] 8107 2022 1006 GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTE, 30 NOVEMBRE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAPHIUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-29 ASSOCIAZIONISMO[T] 8108 2022 1005 OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTO MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE. EURO 11.100,00.= 2022-12-06 CONTENZIOSO[T] 8109 2022 1004 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. ATTIVAZIONE FPV 2023 2022-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8110 2022 1003 ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 4 AREE EDIFICABILI SITE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA. 2022-12-07 ESPROPRI[T] 8111 2022 1002 ATTI DI PRECETTO PROMOSSI DA DUE EX DIPENDENTI DITTA MESAC S.R.L. - LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI CREDITO RETRIBUTIVO (EURO 14.041,00) 2022-12-06 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8112 2022 1001 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL SECONDO SETTORE. INCARICO DITTA BISICUR S.R.L. CON SEDE A RONCADELLE (BS) EURO 707,60 CIG ZE6388CD1A 2022-12-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8113 2022 1000 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N, 930/2020: SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) PER IL TRIENNIO 2021/2023 AFFIDATO ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - INTEGRAZIONE IMPEGNO EURO 2.000,00 ANNO 2022. CIG ZC92E6645A. 2022-11-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8114 2022 999 RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RILIEVO PIANO ALTIMETRICO E REDAZIONE PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALL'ING. PAOLO PAVANATO. CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. EURO 9.876,32 CIG Z1038EC5D2 2022-12-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8115 2022 998 VARIAZIONE SOGGETTO PERCETTORE DI CUI ALL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE N. 520 DEL 14/07/2022 (CUP E61B19000370004) (CIG ZF532BF99A). 2022-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8116 2022 997 PERCORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I.P.T.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.658,25 (ESENTE IVA) CIG Z6C38BC85C. 2022-11-29 POLIZIA LOCALE[T] 8117 2022 996 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 17^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00.=. 2022-12-01 SERVIZI SOCIALI[T] 8118 2022 995 MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23 2022-12-06 CULTURA E TURISMO[T] 8119 2022 994 SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022 E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD CIG Z251EA1D25 EURO 2.522,43 2022-12-01 RAGIONERIA[T] 8120 2022 993 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.045,30 2022-11-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8121 2022 992 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 18^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.214,00.=. 2022-12-02 SERVIZI SOCIALI[T] 8122 2022 991 PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME - CUP E61B15000280004 - LIQUIDAZIONE INCETIVI EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 EURO 6.440,00 2022-11-22 PIANIFICAZIONE[T] 8123 2022 990 PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI: NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - II STRALCIO .CUP E61B18000120004. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 EURO 720,00 2022-11-22 PIANIFICAZIONE[T] 8124 2022 989 CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONE 2022 A FAVORE ANAS SPA E LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 20,90 2022-12-01 PIANIFICAZIONE[T] 8125 2022 988 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI CESTINI DA INSTALLARE A NECESSITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TAVOLO DA PING PONG ALLA DITTA METALCO SRL CON SEDE A CASTELMINIO DI RESANA (TV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.869,00 IVA C. E CIG Z7038C063A ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022-12-02 AMBIENTE[T] 8126 2022 987 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI E DELL'INFERRIATA ESTERNA DEL VANO SCALA DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIANOTTO DOMENICO & C. S.N.C. CON SEDE A VITTORIO VENETO (TV) ISCRITTA AL MEPA EURO 10.980,00 CIG ZB838BED83. ATTIVAZIONE FPV 2023 2022-12-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8127 2022 986 LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO & C. PER EURO 1.931,24 IVA C. (CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 5.364,80 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 7.296,04. 2022-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8128 2022 985 REDAZIONE PRATICHE FINALIZZATE ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO AREA PROGETTI DI BRESCIANI MARIO CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 4.995,90 CIG Z0338B81E6 2022-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8129 2022 984 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 924 DEL 18.11.2022 AMPLIAMENTO IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. CORREZIONE ERRORE MATERIALE: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-12-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8130 2022 983 FORNITURA SEDIE PER PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. DITTA BERICOPLAST S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.885,00= (IVA ESCLUSA). CIG: Z7438E5396 2022-12-02 CULTURA E TURISMO[T] 8131 2022 982 LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 PER EURO 47.522,59 IVA C. ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) CIG 9403761511. CUP E67H22002080004. 2022-11-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8132 2022 981 SOSTITUZIONE PIANO DEL TAVOLO DANNEGGIATO DA IGNOTI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITAL WAY SRL CON SEDE A ODERZO (TV) EURO 732,00 CIG Z8532644E9. ATTIVAZIONE FPV 2023 2022-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8133 2022 980 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA APS LUNA D'AGOSTO, ASSOCIAZIONE ADERENTE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COORDINATE PER L'INCLUSIONE DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO PERCORSI DI RESTITUZIONE ALLA COMUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 265,02=. 2022-11-29 SERVIZI SOCIALI[T] 8134 2022 979 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO ASCOT N. 19170 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 1.160,00. PERIODO DICEMBRE 2022. 2022-11-29 SERVIZI SOCIALI[T] 8135 2022 978 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PERIODO DICEMBRE 2022. 2022-11-28 SERVIZI SOCIALI[T] 8136 2022 977 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A.C.R.A. ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI A SOSTEGNO DI SPESE RELATIVE AD INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=. 2022-11-25 SERVIZI SOCIALI[T] 8137 2022 976 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA A RISCHIO BASSO PER VOLONTARI. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.200,00= 2022-11-21 ASSOCIAZIONISMO[T] 8138 2022 975 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23. 2022-11-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 8139 2022 974 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN - 2° LOTTO CUP E67D22000140004. INSTALLAZIONE DI N. 4 SUPPORTI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FONTANA GROUP S.R.L. DI SONA (VR) EURO 3.045,12 IVA C. CIG Z5438B7083. IMPEGNO SPESA EURO 30,00 A FAVORE ANAC AD INTEGRAZIONE DETERMINA N. 865 DEL 04.11.2022. TOTALE SPESA EURO 3.075,12. ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8140 2022 973 "OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". CUP E69J21002180001 (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1.RIGENERAZIONE URBANA). INTEGRAZIONE SPESA INPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 454 DEL 20 06 2022 E INTEGRAZIONE/MODIFICA DEL DISCIPLINARE PROFESSIONALE PROT. N. 22715 DEL 27/06/2022 (CIG 9276417579) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRATICHE COLLEGATE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CRE ALLA SOCIETA' PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. DI TREVISO. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 33.482,06. ATTIVAZIONE FPV 2023." 2022-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8141 2022 972 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. APPROVAZIONE SAL N.2, CRE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL PER EURO 22.169,77 IVA C. CIG: 8957287B0F CUP: E67H20000330004 2022-11-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8142 2022 971 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI E DELL'INFERRIATA ESTERNA DEL VANO SCALA DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E PRATICA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI ALLO STUDIO CHIAVE DI VOLTA SRL CON SEDE A TREVISO. EURO 4.270,00 CIG ZC838BECEC 2022-11-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8143 2022 970 "REALIZZAZIONE RECINZIONE DELL'AREA DESTINATA A ""ZONA ORTI"" DI VIA MACELLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL CON SEDE A MIRANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3301838 EURO 22.692,00 CIG ZEB38986C7. ATTIVAZIONE FPV 2023" 2022-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8144 2022 969 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO SP 106 ""OVEST TERRAGLIO"" VIA SAMBUGHE' - VIA VANINA NEI COMUNI DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL CUP E65F21003310007. ATTIVAZIONE FPV 2023." 2022-11-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8145 2022 968 RISTRUTTURAZIONE DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AI SENSI DEL D. LGS. N. 259/2003 (PRATICA N. 97300/ANG). INTEGRAZIONE CANONE ANNO 2022. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 149.17 IVA ESENTE). 2022-11-29 POLIZIA LOCALE[T] 8146 2022 967 RINNOVO REGISTRAZIONE UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,00 (IVA INCLUSA) CIG Z6338CE536. 2022-11-29 POLIZIA LOCALE[T] 8147 2022 966 AVVISO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI UNA PERSONA DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B PREVIO TIROCINIO FORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO E CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.080,00. 2022-11-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8148 2022 965 PROCEDURA STRAORDINARIA DI INQUADRAMENTO NEI RUOLI INAIL DELLA DIPENDENTE C.C. PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA DI ACCESSO D POSIZIONE ECONOMICA D3, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DALL'ART. 6, COMMA 2, DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO IN LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ E CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01-12-2022. 2022-11-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8149 2022 964 COLLAUDO STATICO STRUTTURALE DELLA NUOVA TETTOIA REALIZZATA PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO COPPO CON STUDIO PROFESSIONALE A SPINEA (VE) EURO 888,16 CIG Z1638B0F67. 2022-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8150 2022 963 SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E. LAVORI PER REALIZZARE NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELLE PIAZZE DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE, ZERMAN, MAROCCO E MAZZOCCO AFFIDATI CON D.D. 510 DEL 11.07.2022 AL PERITO IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) CIG ZE736E14A4. ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-11-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8151 2022 962 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE A SBARRA CON MOVIMENTAZIONE MANUALE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE A PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DEL MERCATO ITTICO AFFIDATA CON D.D. 753 DEL 05.10.2022 ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO CIG Z4E37CE509. ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-11-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8152 2022 961 INSTALLAZIONE NUOVI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PRESSO LA SALA CONSILIARE AFFIDATA CON D.D. 827 DEL 25.10.2022 ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) CIG 9417906DE1 ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-11-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8153 2022 960 "PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO CUP E61B17000170004 CIG 9281922458. FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"" SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., SICUREZZA AFFIDATI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI COMPOSTO DA: CAPOGRUPPO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL, MANDANTE SMQ SERVIZI E CONTROLLI TECNICI SRL, MANDANTE ARCH. ANTONIO FOLLINA. ATTIVAZIONE FPV 2023" 2022-11-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8154 2022 959 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - PERIODO 01/12/2022 - 30/11/2025. IMPORTO DI SPESA EURO 88.507,37 IVA INCLUSA - CIG 946942618B 2022-11-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8155 2022 958 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO DI PIOPPO E LAMINATO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 936,18 2022-11-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8156 2022 957 "BANDO ""SPORT PER TUTTI 2022/23"". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00." 2022-11-07 SPORT[T] 8157 2022 956 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 16^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.361,80.= 2022-11-23 SERVIZI SOCIALI[T] 8158 2022 955 "CORSO DI FORMAZIONE ""IL DPCM 159/2013 E L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. L'I.S.E.E. CORRENTE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI"". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOFIS DI MICHELE MAJETTA PER EURO 110,00.= ESENTI IVA." 2022-11-22 SERVIZI SOCIALI[T] 8159 2022 954 PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 945,00.= PERIODO 22.11.2022 31.12.2022. 2022-11-23 SERVIZI SOCIALI[T] 8160 2022 953 REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORD-EST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. CUP E68C22000500004. ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-11-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8161 2022 952 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 A N. 10 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 2.000,00. 2022-11-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8162 2022 951 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE ARREDI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA, ART. 32 C. 2 D.LGS. 50/2016 (IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00 - CIG Z9738C11B8) 2022-11-25 RAGIONERIA[T] 8163 2022 950 INSTALLAZIONE CABINA FOTO TESSERA PRESSO L'AREA INTERNA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZETTA TEATRO 1 (CIG ZD51DC632B) - PROROGA CONCESSIONE 2022-11-24 CULTURA E TURISMO[T] 8164 2022 949 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARENT PROJECT APS, PER ATTIVITA' DEL CORO ANTON DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00= 2022-11-21 CULTURA E TURISMO[T] 8165 2022 948 FESTIVITA' NATALIZIE 2022/2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 51.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2022-11-24 CULTURA E TURISMO[T] 8166 2022 947 "ERRATA CORRIGE D.D. N. 905 DEL 15/11/2022 ""DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA""" 2022-11-21 SERVIZI SOCIALI[T] 8167 2022 946 :TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2022 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.281,49 ACCERTAMENTO ENTRATA 3,78) 2022-11-23 RAGIONERIA[T] 8168 2022 945 PRESA IN CARICO DI UN CANE A SEGUITO RINUNCIA AD EREDITA' ED INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA INTERCOMUNALE DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA - RONCADE (TV) 2022-11-24 AMBIENTE[T] 8169 2022 944 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE B.N. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C5 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE ALL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI CON DECORRENZA DAL 01-01-2023. 2022-11-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8170 2022 943 RIMBORSO PARZIALE TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00. 2022-11-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8171 2022 942 ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE PROROGA CON MODIFICA DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI DI ZERMAN PER IL BIENNIO 2023/24. 2022-11-11 SPORT[T] 8172 2022 941 ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELLE CONCESSIONI IN USO E GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI PER IL BIENNIO 2023/24. 2022-11-08 SPORT[T] 8173 2022 940 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 286.550,00 (IVA INCLUSA)" 2022-11-22 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8174 2022 939 ACQUISTO DI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR PER LE GIORNATE DEL 24 E 29 NOVEMBRE 2022, CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 304,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE). 2022-11-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8175 2022 938 "IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER L'ESPLETAMENTO NEL RISPETTO DELLA ""NORMATIVA COVID"" DELLA PRESELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C DA ASSEGNARE A SETTORI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II.. CIG ZEF38AD537. EURO 366,00 IVA INCLUSA." 2022-11-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8176 2022 937 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.868,00 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO IN CORSO. 2022-11-14 PIANIFICAZIONE[T] 8177 2022 936 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI E MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA INCARICATA CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.857,20 IVA INCLUSA. CIG Z1638A67BE 2022-11-21 PIANIFICAZIONE[T] 8178 2022 935 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MARCHE DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 32,00 2022-11-15 PIANIFICAZIONE[T] 8179 2022 934 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MONETIZZAZIONE ED ONERI PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MAROCCO - AMBITO 2M . IMMOBILIARE SARASAR SRL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 58.304,00= 2022-11-15 PIANIFICAZIONE[T] 8180 2022 933 D.P.R. 08/06/2001 N. 327. REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA DI PARCHEGGIO A LATO DI VIA GABRIELI E VIA FERRETTO (CUP 61B17000210004). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001 - COMPLESSIVI EURO 4.805,01. 2022-11-15 ESPROPRI[T] 8181 2022 932 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.284 DEL 03/05/22 E ASSEGNAZIONE CIG: 8957287B0F CORRETTO 2022-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8182 2022 931 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 7.853,98.=. 2022-11-15 TRIBUTI[T] 8183 2022 930 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI COMUNALI - CIG Z4738A9A35 (IMPORTO EURO 5.935,30) 2022-11-18 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8184 2022 929 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG ZEE38041DF) - APPLICAZIONE DEL ""QUINTO D'OBBLIGO"" AL CONTRATTO (IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00)" 2022-11-14 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8185 2022 928 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022-2023. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 99.241,00 2022-11-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8186 2022 927 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 17/11/2022 AL 31/12/2022. IMPEGNO EURO 1.630,00=. CIG ZAB3735C39. 2022-11-14 SERVIZI SOCIALI[T] 8187 2022 926 REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI, BANDO PROVINCIA TREVISO DECRETO PRESIDENTE N. 126 PROT.N. 37387 DEL 29/06/2022. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AL DOTT. MIOLO MAURO AGRONOMO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.295,60 IVA COMPRESA CIG Z343892278. 2022-11-15 AMBIENTE[T] 8188 2022 925 ATTIVITÀ SISTEMISTICA SULL'INFRASTRUTTURA DI REE PROPEDEUTICA ALL'INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO TELEFONICO. DITTA AXIANS SAIV SPA. EURO 2684,00 IVA/C CIG Z95388A0B8 2022-11-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8189 2022 924 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. CUP E61J22000180005. ATTIVAZIONE FPV 2023 2022-11-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8190 2022 923 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020 DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C PRESSO SETTORI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.636,00 IVA INCLUSA. CIG ZE3389E2BF. 2022-11-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8191 2022 922 BORSA DI STUDIO AI MATURANDI A.S. 2021-2022. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PREMI EURO 9.975,00 - IMPEGNO DI SPESA IRAP EURO 847,88. 2022-11-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8192 2022 921 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2023-01-19 MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T] 8193 2022 920 REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VAZZOLER NICOLA S.R.L. CON SEDE A NOVENTA DI PIAVE (VE) EURO 38.420,01 CIG Z083889144 IMPEGNO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 712,60 TOTALE EURO 39.132,61 CUP E62E22000620004. ATTIVAZIONE FPV ANNO 2023. 2022-11-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8194 2022 919 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI PRESSO SALA CONSILIARE MUNICIPIO E SALA AUTOPTICA CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 14.422,44 IVA C. E ATTIVAZIONE FPV ANNO 2023 CIG ZF63804BDF 2022-10-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8195 2022 918 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO CHE OSPITA IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN VIA XXIV MAGGIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA EURO 26.500,00. 2022-11-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8196 2022 917 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"" INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2 (ART. 1 C. 29 L. 160/2019) CUP E61B21003210001. ATTIVAZIONE FPV 2023" 2022-11-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8197 2022 916 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA DI CAMPOCROCE. CUP E64J22000350004 ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-11-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8198 2022 915 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. ATTIVAZIONE FPV 2023 PROGETTO IN ESSERE. 2022-11-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8199 2022 914 "OPERE PEREQUATIVE: ""RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA PRIMO STRALCIO"" - PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE. IMPEGNO E DEPOSITO INDENNITA' DETERMINATA DA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - COMPLESSIVI EURO 632,00." 2022-11-15 ESPROPRI[T] 8200 2022 913 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO DI OKUMÈ ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,86 2022-11-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8201 2022 912 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA M. A. 2022-11-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8202 2022 911 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-11-15 RAGIONERIA[T] 8203 2022 910 "AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2TER DEL DECRETO LEGGE 20/02/2017 N. 14 RECANTE ""DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CITTÀ"" CONVERTITO IN L. 18/04/2017 N. 48. STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 742,50 CIG Z14388C295" 2022-11-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8204 2022 909 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PRIMO MICHIELAN ED ANDREA MICHIELAN PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO R.G. N. 1339/2022. 2022-11-11 CONTENZIOSO[T] 8205 2022 908 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA DENOMINATA: ""FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE"" 22 EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=." 2022-11-10 SERVIZI SOCIALI[T] 8206 2022 907 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD A SOSTEGNO DI SPESE DI GESTIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=. 2022-11-10 SERVIZI SOCIALI[T] 8207 2022 906 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2022 (EURO 231.144,92=) 2022-11-09 SERVIZI SOCIALI[T] 8208 2022 905 DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA 2022-11-14 SERVIZI SOCIALI[T] 8209 2022 904 CANONE DI SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE SAAS DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA - DITTA VERBATEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.332,00 (IVA COMPRESA) CIG Z4F37C5723. 2022-10-27 POLIZIA LOCALE[T] 8210 2022 903 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INCISIONE PIETRA DI RIUSO PER ADESIONE AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE ""NURAGHE CHERVU"" DI BIELLA A MEMORIA DELLA BRIGATA SASSARI E DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z5F388E290" 2022-11-11 CULTURA E TURISMO[T] 8211 2022 902 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2022 - 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) TRAMITE IL M.E.P.A. ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 7.649,40 I.V.A. COMPRESA. CIG Z8D3851C74. 2022-11-08 ESPROPRI[T] 8212 2022 901 "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""BUONI PASTO 9 - LOTTO 3"". IMPEGNO DI SPESA EURO 45.950,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9487227364." 2022-11-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8213 2022 900 "FONDO COMUNALE ""CARO BOLLETTE"" ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 66.500,00=" 2022-10-28 SERVIZI SOCIALI[T] 8214 2022 899 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA COOPERATIVA EOS ¤. 19.276,00 IVA/C. CIG 88776883E5 2022-11-10 PIANIFICAZIONE[T] 8215 2022 898 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER COMPLESSIVI EURO 151.341,66 IVA COMPRESA (CUP E65J19000000004 CIG. 9085926753). (MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU). 2022-11-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8216 2022 897 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.049,68 2022-11-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8217 2022 896 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 4.155,13. 2022-11-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8218 2022 895 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 292,57 2022-11-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8219 2022 894 AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE MDA PER RICHIESTA DI PARERE ED ASSISTENZA LEGALE AL PROCEDIMENTO DIPENDENTE MATR. 342 / COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG Z66387BC59. 2022-11-10 CONTENZIOSO[T] 8220 2022 893 CONCESSIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 2022-11-10 ASSOCIAZIONISMO[T] 8221 2022 892 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 8662,00 IVA COMPRESA. CIG Z00368E593 2022-11-03 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8222 2022 891 ACQUISTO DI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR PER LA GIORNATA DEL 17 NOVEMBRE, FORMAZIONE NORMODIDATTICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE). 2022-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8223 2022 890 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 4/8/2022 AL 30/9/2022 PER EURO 25.318,32.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA A CARICO DELLO STATO. 2022-11-09 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8224 2022 889 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DEI LAVORI DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE EURO 43.608,79 IVA C E IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EURO 714,90 CIG 91432321BD 2022-10-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8225 2022 888 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE PENSILINE FERMATE AUTOBUS. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ETNOS ALTINUM CON SEDE A MARCON (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3266199 EURO 10.492,00 CIG Z33384FF4B 2022-11-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8226 2022 887 "RIPARAZIONE DEFINITIVA TUBAZIONE PRINCIPALE DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA PRESSO LO STADIO COMUNALE ""A. PANISI"" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.A.R. SRL CON SEDE A MESTRE - VENEZIA. EURO 2.171,60 CIG Z773819856." 2022-11-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8227 2022 886 INSTALLAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 2.204,54 CIG ZAC384A072 2022-10-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8228 2022 885 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 305,75 2022-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8229 2022 884 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - EURO 476,28 2022-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8230 2022 883 "RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA FC UNION PRO 1928 SSDRL DI MOGLIANO VENETO PER RIPRISTINO IN BUONO STATO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLO STADIO COMUNALE ""A. PANISI"" DANNEGGIATO DA EVENTI ATMOSFERICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=." 2022-10-14 SPORT[T] 8231 2022 882 INTERVENTO DI NATURA ECONOMICA A SOSTEGNO DI NUCLEO FAMIGLIARE VULNERABILE IDENTIFICATO AL SOGG. ASCOT. N. 43124. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.647,19.= 2022-11-07 SERVIZI SOCIALI[T] 8232 2022 881 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 604,11 CARTOCLIP SNC; EURO23,48 TABACCHERIA-CARTOLERIA ROBERTA; EURO 50,51 LIBRERIA ZARBO SAS; EURO 51,58 LE LIBRERIE; EURO 315,44 CART. VOLTAPAGINA; EURO 712,02 CARTOLERIA PIO X 2022-10-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8233 2022 880 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. 750 DEL 05.10.2022 PER LA REVISIONE DEI VALORI VENALI AI FINI DEL RISCATTO E/O SVINCOLO TERRENI PEEP ED ALTRA EDILIZIA CONVENZIONATA. ARCH. VIRGINIO CHIOATTO - EURO 6.597,76 CIG ZC237EDED9 2022-11-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8234 2022 879 "FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "" ""TELEFONIA MOBILE 8"". PROROGA FINO AL 16/05/2023. CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO ZEE32A4F2C PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.921,08 (IVA INCLUSA)" 2022-11-03 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8235 2022 878 FORNITURA DI CARTA DI FOTOCOPIE PER I SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER EURO 420,27= (IVA INCLUSA) CIG: ZEF3807A07 2022-11-08 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8236 2022 877 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-11-07 RAGIONERIA[T] 8237 2022 876 RESTITUZIONE DI SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE DI PREGANZIOL PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00. 2022-09-27 POLIZIA LOCALE[T] 8238 2022 875 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IN RUOLO DEL VINCITORE, DOTT. S.C., CON DECORRENZA 01/12/2022. 2022-11-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8239 2022 874 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO DI OKUMÈ ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 421,14 2022-10-25 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8240 2022 873 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.418,80. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL SOGGETTO GESTORE CODESS SOCIALE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990 PER EURO 26.837,60. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.256,40 2022-10-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8241 2022 872 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2022. 2022-10-24 AMBIENTE[T] 8242 2022 871 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 114.018,00 IVA C. 2022-11-03 AMBIENTE[T] 8243 2022 870 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 42912 PRESSO CENTRO SERVIZI CASA MARANI DI PAESE (TV). IMPEGNO EURO 1.270,00 =. MESE DI NOVEMBRE 2022. 2022-11-03 SERVIZI SOCIALI[T] 8244 2022 869 PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL COMITATO DI MOGLIANO VENETO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DELLO SPAZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, IN VIA BONISIOLO N. 1. 2022-10-19 CULTURA E TURISMO[T] 8245 2022 868 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER ERRATO VERSAMENTO DI DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DI UNA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22,20 2022-10-17 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 8246 2022 867 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.965,00 (IVA INCLUSA) - CIG ZB53820F04. 2022-10-12 POLIZIA LOCALE[T] 8247 2022 866 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLE OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CUP E67H22002580004 CIG 94665246BB. IMPEGNO DI SPESA TOTALI EURO 117.830,00 . ATTIVAZIONE FPV 2023. 2022-10-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8248 2022 865 "RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN - 2° LOTTO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE ALLO STUDIO ""MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO"" DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 65.840,82, ONERI E IVA COMPRESI CIG 9456941298 (CUP E67D22000140004). IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE ANAC EURO 30,00. TOTALE SPESA EURO 65.870,82." 2022-10-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8249 2022 864 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ARTT. 1014 E 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI. 2022-10-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8250 2022 863 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, PRESSO SETTORI VARI. 2022-10-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8251 2022 862 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CANCELLO PER L'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA M. HACK DA VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 2.562,00 CIG Z3C3849FAC 2022-10-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8252 2022 861 LAVORI DI ALLACCIAMENTO A CONDOTTO IDRICO SUPERFICIALE PER IL NUOVO SERVIZIO IGIENICO DELLO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000730004 CIG ZEF381F578. TOTALE SPESA 14.795,00. 2022-10-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8253 2022 860 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER CHIUSURA STRADE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SE.M.PRE. SRL CON SEDE A CALTANA (VE) EURO 4.000,00 CIG ZEF3859308 2022-10-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8254 2022 859 AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 62.394,84 CIG 89693269F5 E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.353,72 TOTALE EURO 63.748,56 CUP E61B21003320004. 2022-10-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8255 2022 858 "NOMINA RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO ""GLOBAL SERVICE"" DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO INCENTIVI ANNO 2022 EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 10.874,16" 2022-10-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8256 2022 857 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2023. EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO. 2022-10-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8257 2022 856 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ADAMAS DI LUISE NICOLA & C. SNC CON SEDE A SCORZE' (VE) PER REALIZZARE UN'OPERA ARTISTICA SUL TEMA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. EURO 2.500,00 CIG Z0B3863CF8 2022-11-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8258 2022 855 "FORNITURA DI N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE IN AMBITO FINANZIARIO NELLO SPECIFICO ""LE NOVITÀ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025"". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020, MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONV. CON L.108/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 ESENTE IVA. CIG Z6B38653E7" 2022-11-03 RAGIONERIA[T] 8259 2022 854 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 5.700,00= PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE MESE DI NOVEMBRE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2022-11-02 ASSOCIAZIONISMO[T] 8260 2022 853 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2022 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 100.898,07 DI CUI 302,70 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2022-11-02 RAGIONERIA[T] 8261 2022 852 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO S.O.A.). DGR 1240/2021 (RIA VIII). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.600,00.= 2022-11-02 SERVIZI SOCIALI[T] 8262 2022 851 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PERIODO NOVEMBRE 2022. 2022-11-02 SERVIZI SOCIALI[T] 8263 2022 850 INTERVENTI A SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 15^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.938,00.= 2022-11-02 SERVIZI SOCIALI[T] 8264 2022 849 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 AGGIUDICATO DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. EURO 2.524,87 (COMPRESA IVA) INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 2022-10-27 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8265 2022 848 VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-11-02 RAGIONERIA[T] 8266 2022 847 FORNITURA STAMPANTE PORTATILE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA C2 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 393,44 (IVA INCLUSA) CIG Z2D3846D8C. 2022-10-27 POLIZIA LOCALE[T] 8267 2022 846 LAVORI DI RIPRISTINO/RIPARAZIONE CAVIDOTTI E CAVI ELETTRICI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE PER EURO 414,80 IVA C. - CIG ZA3381BCB5. 2022-10-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8268 2022 845 LAVORI DI SISTEMAZIONE SOGLIE LOCULI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE EDILPELLIZARI DI PELLIZZARI DANIELE DI EURO 4.784,35 IVA COMPRESA. CUP E62F20000440004 - CIG 87329523F8. 2022-10-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8269 2022 844 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1 DETERMINAZIONE N. 451 DEL 20 06 2022 DI APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALLO STUDIO ""MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO"" DI TREVISO E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. PER EURO 22.158,52 IVA C.. RETTIFICA NUMERO CIG." 2022-10-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8270 2022 843 "RETTIFICA DETERMINA 496 DEL 07/07/2022 AD OGGETTO ""GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"". RINNOVO CONTRATTO DI UN ANNO. DAL 27.07.2022 AL 26.07.2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 47.935,94"". CORREZIONE CODICE DI GARA (CIG) 94363881B9; CORREZIONE IMPUTAZIONI CONTABILI E AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 0, 02." 2022-10-25 BIBLIOTECA[T] 8271 2022 842 PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 705,00.= PERIODO 24.10.2022 22.11.2022. 2022-10-24 SERVIZI SOCIALI[T] 8272 2022 841 AVVISO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI UNA PERSONA DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B PREVIO TIROCINIO FORMATIVO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA E GRADUATORIA 2022-10-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8273 2022 840 "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 18"" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 E 2023" 2022-10-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8274 2022 839 FORNITURA DI CARTONCINI CONVOCAZIONE PER UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.,00= (IVA ESCLUSA) CIG: Z323846EE5 2022-10-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8275 2022 838 "SOSTITUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE INSTALLATE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI CAMPOCROCE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD"". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 291 DEL 05/10/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.928,31." 2022-10-17 SPORT[T] 8276 2022 837 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG 8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.224,00 2022-10-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8277 2022 836 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 4 AREE EDIFICABILI SITE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO SATO. EURO 396,57.= 2022-10-24 ESPROPRI[T] 8278 2022 835 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 A TUTTO IL 26/09/2022 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""CANTIERI BORTOLATO S.R.L."" PER COMPLESSIVI EURO 141.654,26 IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D)." 2022-10-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8279 2022 834 OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 1B MOGLIANO CENTRO, SITO TRA LA VIA ROMA E LA VIA SELVE AI SENSI DELL'ART.20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - PRESA D'ATTO TRASMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 2022-10-25 PIANIFICAZIONE[T] 8280 2022 833 "BANDO ""SPORT PER TUTTI 2022/23"". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE." 2022-10-24 SPORT[T] 8281 2022 832 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 468/13-308/22-490/21/1 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA E MARCHE DA BOLLO: SUE 478/22 ED ALTRE CASISTICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A ¤. 8.868,88.= 2022-10-17 EDILIZIA[T] 8282 2022 831 ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 2 ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA. 2022-10-25 ESPROPRI[T] 8283 2022 830 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER IL CONCERTO REQUIEM K626 DI W.A.MOZART. 31 OTTOBRE 2022 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= 2022-10-20 CULTURA E TURISMO[T] 8284 2022 829 RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO - RICORSO R.G. N. 34/2022. EURO 104,37.= 2022-10-13 CONTENZIOSO[T] 8285 2022 828 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO IN VIA CROCE (SECONDO STRALCIO) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.130,50 IVA COMPRESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2022-10-14 MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T] 8286 2022 827 INSTALLAZIONE NUOVI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PRESSO LA SALA CONSILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) IMPEGNO PER LAVORI/FORNITURE EURO 55.998,00 CIG 9417906DE1 PER CONTRIBUTO ANAC EURO 30,00 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 918,00 CUP E61B22002290004. 2022-10-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8287 2022 826 RIMBORSO PARZIALE TARIFFA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE PER ERRATO PAGAMENTO EFFETTUATO TRAMITE PAGOPA. (IMPORTO EURO 300,00) 2022-10-14 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8288 2022 825 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-10-24 RAGIONERIA[T] 8289 2022 824 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 334/2022 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELLE UNITÀ IMMOBILIARI FACENTI PARTE DEL CONDOMINI ABITARE OGGI C.C.R. RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00. 2022-10-12 ESPROPRI[T] 8290 2022 823 "INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO ""ECO DI MOGLIANO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.135,00= IVA AL 22% INCLUSA. DITTA INCARICATA ARCARI SRL." 2022-10-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8291 2022 822 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 35902 PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE (TV). IMPEGNO EURO 255,00 MESE DI NOVEMBRE 2022. 2022-10-17 SERVIZI SOCIALI[T] 8292 2022 821 D.L. N. 73/2022, ART. 39 MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2022 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.956,67 2022-10-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8293 2022 820 RIMBORSO QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 2022-10-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8294 2022 819 "FORNITURA SERVIZIO DI INTERVENTO DI RESTAURO PER LA SALVAGUARDIA DEL DIPINTO OLIO SU TELA RAFFIGURANTE ""ALLEGORIA POLITICA"" DEL PITTORE E PATRIOTA GIUSEPPE BOLDINI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00= (IVA ESCLUSA). CIG: ZD438203C3" 2022-10-20 CULTURA E TURISMO[T] 8295 2022 818 "TRASFERTA A RICADI DEL VICESINDACO E ASSESSORE ALLA CULTURA GIORGIO COPPARONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE ""GIUSEPPE BERTO"", 10 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 511,13=" 2022-10-19 CULTURA E TURISMO[T] 8296 2022 817 SERVIZIO DI MISURA SVOLTO DA E-DISTRIBUZIONE SPA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 500,00 (IVA INCLUSA) 2022-10-10 RAGIONERIA[T] 8297 2022 816 FORNITURA DI N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE IN AMBITO CONTABILITÀ. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020, MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONV. CON L.108/2021 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 ESENTE IVA. CIG Z6C382D9E8 2022-10-17 RAGIONERIA[T] 8298 2022 815 NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ARTT. 1014 E 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00. 2022-10-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8299 2022 814 RICERCA PERDITA OCCULTA E RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.A.R. S.R.L. CON SEDE A MESTRE - VENEZIA EURO 2.379,00 CIG Z773819856 2022-10-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8300 2022 813 LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) PER EURO 48.307,52 IVA C. CIG 9403761511. IMPEGNO EURO 860,00 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 49.167,52 IVA C CUP E67H22002080004 2022-10-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8301 2022 812 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 14.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: ""MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI SEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ST WINET DI UDINE"" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 217,00 CIG ZE435B5C48" 2022-10-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8302 2022 811 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORDIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 2.581,52 IVA C. - CIG Z5C38079A0 2022-10-07 AMBIENTE[T] 8303 2022 810 BANCA DELLE VISITE ONLUS PER PROGETTO ''BANCA DELLE VISITE PET''. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PARI A EURO 500,00. 2022-10-06 AMBIENTE[T] 8304 2022 809 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 DI EURO 400,00 2022-09-16 AMBIENTE[T] 8305 2022 808 "APPROVAZIONE PROGETTO ""CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA SULLE TEMATICHE DELLA SOSTENIBILITA""' PER GLI ANNI 2022-2023 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 3154831- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.991,40 IVA C. CIG ZBA3778231." 2022-10-06 AMBIENTE[T] 8306 2022 807 SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 275,00 IVA C. - CIG. ZC837FF9DC 2022-10-05 AMBIENTE[T] 8307 2022 806 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. ASSUNZIONE IN RUOLO DEL VINCITORE, DOTT.SSA L.S., CON DECORRENZA 01/12/2022. 2022-10-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8308 2022 805 CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2021 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.466,41 CIG 7551650AB6 2022-10-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8309 2022 804 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA APPALTATRICE EURO 464,78 CIG 883234459A9 LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 756,44. TOTALE EURO 1.221,22 CUP E61B21003200001 INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU M2C4-2.2 (ART. 1 C. 29 L. 190/2019) INTEGRAZIONE ATTI PRECEDENTI. PROGETTO IN ESSERE. 2022-09-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8310 2022 803 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"". INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2 (ART. 1 C. 29 L. 160/2019) LIQUIDAZIONE AI SENSI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. EURO 663,71 CUP E61B21003210001 PROGETTO IN ESSERE" 2022-09-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8311 2022 802 INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PER INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI VIA ROMA. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL PER EURO 6.400,00 IVA C CIG Z7E37DFAB3 2022-09-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8312 2022 801 TRASFERTA A LISIEUX DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE TOCHET PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DEL 10° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DAL 30/09/2022 AL 04/10/2022 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 1.584,03 2022-10-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8313 2022 800 PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER 36 H SETTIMANALI PER MESI 2 E GG. 6 PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 7.300,00 IVA COMPRESA. CIG Z473636330 2022-10-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8314 2022 799 CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2022. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2022 EURO 266,60 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. 2022-10-10 PIANIFICAZIONE[T] 8315 2022 798 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00 2022-10-03 PIANIFICAZIONE[T] 8316 2022 797 "ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE ""ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA"" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE RECINZIONE DI CANTIERE PER LA MESSA IN SICUREZZA. DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL. EURO 3660,00 IVA COMPRESA. CIG Z063810534" 2022-10-07 PIANIFICAZIONE[T] 8317 2022 796 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2021 - EURO 10.649,26. 2022-10-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8318 2022 795 INAUGURAZIONE DEL PARCO DELLA CULTURA ANTONIO CAREGARO NEGRIN - 15 E 16 OTTOBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.000,00= 2022-10-06 CULTURA E TURISMO[T] 8319 2022 794 FESTA DI SAN MARTINO - 5 E 6 NOVEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.000,00= 2022-10-06 CULTURA E TURISMO[T] 8320 2022 793 "DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14.01.2022 ""DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234"". CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE PER AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II., MEDIANTE CONTRIBUTO CONCESSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.732,16=" 2022-10-04 BIBLIOTECA[T] 8321 2022 792 "FORNITURA SUPPORTI ESPOSITIVI PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""E SCOFFONE"". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 292,00= (IVA ESCLUSA). CIG 4. Z5637FFC78" 2022-10-04 BIBLIOTECA[T] 8322 2022 791 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 373,68 2022-10-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8323 2022 790 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 - EURO 465,70 2022-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8324 2022 789 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.193,20 2022-10-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8325 2022 788 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 6.196,95. 2022-10-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8326 2022 787 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 490,23 2022-10-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8327 2022 786 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2022 2022-10-13 SERVIZI SOCIALI[T] 8328 2022 785 NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. 2022-10-12 POLIZIA LOCALE[T] 8329 2022 784 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ELISA DE BERTOLIS E LORENZO BOTTEON PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (R.G. N. /2022). 2022-10-13 CONTENZIOSO[T] 8330 2022 783 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 DI CUI ALLA DETERMINA N. 83/2022 - EURO 265 ,00 2022-10-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8331 2022 782 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA D, PRESSO SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - SEGRETERIA GENERALE. 2022-10-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8332 2022 781 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 42392 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 670,00 MESE DI NOVEMBRE 2022. 2022-10-07 SERVIZI SOCIALI[T] 8333 2022 780 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z2E37F6C58 2022-09-30 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8334 2022 779 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI N. 3 MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG ZEE38041DF) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.050,00 2022-10-05 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8335 2022 778 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO IN VIA MACELLO (FOSSO ORTI SOCIALI) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.985,40 IVA COMPRESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. 2022-10-05 AMBIENTE[T] 8336 2022 777 CONVENZIONE PER LA FRUIBILITÀ TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - RESCISSIONE 2022-10-05 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8337 2022 776 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. V. P. 2022-10-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8338 2022 775 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. 2022-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8339 2022 774 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 50,51 LIBRERIA CARTOPARÈ; EURO 249,38 LIBREIA ZARBO SAS; EURO 529,53 CARTOLIBRERIA TINTORETTO; EURO 4.251,50 CARTOLERIA SERVIE POINT. 2022-09-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8340 2022 773 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2022/2023. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 EURO 9.680,00 2022-09-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8341 2022 772 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO A EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023 PARI A EURO 48.700,80 AL LORDO DELLE IMPOSTE. 2022-08-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8342 2022 771 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 2022-09-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8343 2022 770 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO ARTUSO EREDI SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,94 2022-09-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8344 2022 769 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L. CON SEDE A PADOVA IMPEGNO DI EURO 208.029,58 CIG 9378990B62 ED EURO 1.960,00 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 209.989,58 CUP E61J22000180005 2022-09-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8345 2022 768 FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020, MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONV. CON L. 108/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.378,00= (IVA ESCLUSA) CIG: ZEF3807A07 2022-10-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8346 2022 767 FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI SHARP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, CO.2 LETT. A), D.LGS. 50/16 A SHARP ITALIA SPA PER 6 MESI, DAL 28/11/22 AL 27/05/23 CIG ZF63803B34 2022-10-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8347 2022 766 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE E CONTROLLO SCHEDE DNSH PER INTERVENTI FINANZIATI DA FONDI PNRR. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMQ EAMBIENTE CON SEDE A MARGHERA (VE) EURO 15.860,00 CIG ZC53802D04 2022-10-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8348 2022 765 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA APPALTATRICE EURO 1.233,49 CIG 8756191D63. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 4.399,52 TOTALE EURO 5.633,01 CUP E61B17000210004. 2022-09-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8349 2022 764 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PERIODO OTTOBRE 2022. 2022-10-06 SERVIZI SOCIALI[T] 8350 2022 763 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.500,00.= A FAVORE DI CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER L'EROGAZIONE DI AIUTI ALIMENTARI ED ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. 2022-10-04 SERVIZI SOCIALI[T] 8351 2022 762 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO ASCOT N. 19170 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 2.050,00. PERIODO 10/10/2022 30/11/2022. 2022-10-05 SERVIZI SOCIALI[T] 8352 2022 761 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16,50 2022-10-06 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8353 2022 760 "ACQUISTO REGISTRAZIONE WEBINAR DEL 22/09/2022 A CURA DEL CENTRO STUDI ALTA PADOVANA SUL TEMA ""LA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE (PND) PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DOPO IL DECRETO 58/2022 (G.U. 06/06/2022)"". IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00=" 2022-09-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8354 2022 759 PROSECUZIONE SERVIZIO UNICO PENSIONI DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE PER L'ANNO 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.050,00 (IVA COMPRESA). CIG Z38380CE0C. 2022-10-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8355 2022 758 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2022- 29.05.2025 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO ¤. 175.753,46.- CONTESTUALE SVINCOLO DETERMINA IMPEGNO 588 DEL 15 LUGLIO 2019 PER ¤. 454,95. 2022-09-05 RAGIONERIA[T] 8356 2022 757 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.321,53.= 2022-10-07 ECONOMATO[T] 8357 2022 756 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 27.360,00=). SPESA A CARICO DELLO STATO. 2022-10-03 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8358 2022 755 "FORNITURA COPERTINE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""E SCOFFONE"". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 405,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z1937E5231" 2022-09-26 BIBLIOTECA[T] 8359 2022 754 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO DI UNISTORAGE 2022/23. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA P.I. E C.F. 02098391200. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.237,00 IVA INCLUSA. CIG: Z0838001EB 2022-10-04 PIANIFICAZIONE[T] 8360 2022 753 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE A SBARRA CON MOVIMENTAZIONE MANUALE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE A PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DEL MERCATO ITTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.050,40 CIG Z4E37CE509 2022-09-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8361 2022 752 "RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631 DEL 22.08.2022 AVENTE AD OGGETTO ""PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE N. 2 A TUTTO IL 12.07.2022. IMPEGNO DI EURO 10.456,61 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CIG 8756191D63 E DI EURO 733,27 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 . TOTALE EURO 11.189,88 CUP E61B17000210004""" 2022-10-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8362 2022 751 PULIZIA DELLE CADITOIE TRAMITE LAVAGGI IDRODINAMICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLIO CON SEDE A QUARTO D'ALTINO. EURO 20.000,00 CIG ZD737DA5DB 2022-09-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8363 2022 750 REDAZIONE PERIZIA PER LA REVISIONE DEI VALORI VENALI AI FINI DEL RISCATTO E/O SVINCOLO TERRENI PEEP ED ALTRA EDILIZIA CONVENZIONATA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIRIGINIO CHIOATTO EURO 1.015,04 CIG ZC237EDED9 2022-09-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8364 2022 749 LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1, CORRISPONDENTE AL FINALE, A TUTTO IL 09/09/2022. IMPEGNO DI EURO 383.128,80 IVA C. (CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C). 2022-09-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8365 2022 748 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1"" PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI. LOTTO 6 (CIG: 8457690295 CIG DERIVATO Z8637AE59E). DURATA CONVENZIONE MESI 60, DAL 01.12.22 AL 30.11.27. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.899,19 (IVA COMPRESA)" 2022-10-04 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8366 2022 747 PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZIO INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE/LAVORATIVO TRAMITE FONDI RIA AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.402,35=. 2022-09-28 SERVIZI SOCIALI[T] 8367 2022 746 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 7474 PRESSO RESIDENZA GIANNI MARIN DI PONTE DI PIAVE DAL 28/09/2022 AL 27/11/2022. IMPEGNO EURO 3.490,00=. CIG ZBA37E1E7B. 2022-09-23 SERVIZI SOCIALI[T] 8368 2022 745 PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 774,00.= PERIODO 23.09.2022 24.10.2022. 2022-09-29 SERVIZI SOCIALI[T] 8369 2022 744 "FORMAZIONE PROPOSTA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, RIVOLTA AD ASSISTENTI SOCIALI SUL TEMA: ""RIFORMA CARTABIA. L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 105,00 (ESENTE IVA)." 2022-09-29 SERVIZI SOCIALI[T] 8370 2022 743 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022. EURO 27.450,00=. 2022-09-30 SERVIZI SOCIALI[T] 8371 2022 742 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO IN RELAZIONE AL PROGETTO SOCIALE DENOMINATO ""MAMMA MIA""." 2022-09-29 SERVIZI SOCIALI[T] 8372 2022 741 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ( EURO 3.441,12.=) 2022-09-30 POLITICHE DELLA CASA[T] 8373 2022 740 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 (EURO 4.568,88.=) 2022-09-28 POLITICHE DELLA CASA[T] 8374 2022 739 APPROVAZIONE BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A. ANNO 2022 - LEGGE N. 431/98 E DGRV N. 1005/2022 2022-10-03 POLITICHE DELLA CASA[T] 8375 2022 738 RINNOVO CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3 2022-09-13 POLITICHE DELLA CASA[T] 8376 2022 737 RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4. 2022-09-20 POLITICHE DELLA CASA[T] 8377 2022 736 PROROGA AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.= IVA INCLUSA - CIG Z2E37E90B8 2022-09-27 POLITICHE DELLA CASA[T] 8378 2022 735 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO AL RUP PER LA IMPLEMENTAZIONE DATI SU PIATTAFORMA REGIS PER OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.523,44 A FAVORE DELLA DOTT.SSA PESCE ALESSANDRA DELLA PROVINCIA DI TREVISO. 2022-09-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8379 2022 734 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2022-10-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8380 2022 733 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 URB. D.V.R. CON DECORRENZA 16-11-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO. 2022-09-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8381 2022 732 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART 35 DEL D.LGS. 81/2008, COMPRENSIVO DEGLI ESAMI CLINICI PROGRAMMATI E RICHIESTI DAL MEDICO COMPETENTE. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CENTRO DI MEDICINA SPA, CON SEDE VIALE DELLA REPUBBLICA 10/B, 31050 VILLORBA (TV). CIG Z0C3245584. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2022-09-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8382 2022 731 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO A EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106, C. 11, D.LGS. 50/2016 E SMI E ART. 2 C.S.A. - CONTRATTO D'APPALTO REP. 4358 DAL 31.12.2022 AL 31.08.2023. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023 PARI A EURO 225.687,20 AL LORDO DELLE IMPOSTE. 2022-08-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8383 2022 730 "SCUOLA PRIMARIA ""OLME"" LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E NECESSARI PER OTTENERE IL C.P.I. INCARICO ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.N.C. DI MARCON (VE) PER REALIZZARE MODESTI INTERVENTI PRESCRITTI DAI VIGILI DEL FUOCO. EURO 3.257,40 CIG ZF837D6537 CUP E64H17000490004 MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI." 2022-09-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8384 2022 729 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL CON SEDE A MELZO (MI) EURO 9.916,16 CIG ZC737DBDFA. 2022-09-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8385 2022 728 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO ABBANDONATO - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 203,05 (IVA INCLUSA) CIG ZF437E9801. 2022-09-27 POLIZIA LOCALE[T] 8386 2022 727 PRESA D'ATTO CESSIONE FERIE SOLIDALI EX ART. 30 CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018. 2022-09-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8387 2022 726 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2022. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z9737DE210 2022-09-22 PIANIFICAZIONE[T] 8388 2022 725 ACQUISTO DI ROUTER INDUSTRIALI PER IMPIANTI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE T-XROAD KRIA . DITTA KRIA SRL. EURO 2,532,72 IVA COMPRESA CIG ZF437EC80C 2022-09-28 PIANIFICAZIONE[T] 8389 2022 724 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 160,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z4D37F2061 2022-09-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8390 2022 723 FORNITURA DI BUSTE BIANCHE INTESTATE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 691,28= (IVA ESCLUSA). CIG Z0D37F299A 2022-09-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8391 2022 722 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.703,06). 2022-04-13 SPORT[T] 8392 2022 721 "AFFIDAMENTO ALLA ""MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D.R.L."" DELL'USO E DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE ""M. QUAGGIA"" E DEL CAMPO DA ALLENAMENTO DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE." 2022-09-19 SPORT[T] 8393 2022 720 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE, LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA CODATO SRL PER EURO 9.381,43 IVA C. E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AL GEOM. SEMENZATO PER EURO 564,80 CIG: Z8833F0778 CUP: E67H21007680004 2022-09-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8394 2022 719 GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 21.07.2020 - 26.07.2022 (CIG 8334556530). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, ESERCIZIO 2022, PER EURO 14,43=. 2022-09-15 BIBLIOTECA[T] 8395 2022 718 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-22 ASSOCIAZIONISMO[T] 8396 2022 717 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA PARCO DELLA CULTURA ANTONIO CAREGARO NEGRIN. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-09-22 ASSOCIAZIONISMO[T] 8397 2022 716 CALCOLO PREZZO MASSIMO DI VENDITA ALLOGGI IN APPLICAZIONE CONVENZIONE REP N. 3679 DEL 24.09.2003. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN DI PONZANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.410,72 IVA COMPRESA (CIG Z5B37E3FB4). 2022-09-26 ESPROPRI[T] 8398 2022 715 DECRETO DI ASSERVIMENTO FOGNATURA NERA N. 15 DEL 20/09/2022 IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR. EURO 61,00. 2022-09-20 ESPROPRI[T] 8399 2022 714 ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DA ASSEGNARE AL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POSIZIONE ECONOMICA D1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DOTT.SSA Z.R. CON DECORRENZA DAL 16-11-2022. 2022-09-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8400 2022 713 PROCEDURA DI FALLIMENTO MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE. EURO 5.836,48.= 2022-09-27 CONTENZIOSO[T] 8401 2022 712 "INTERVENTO FORMATIVO IN WEBINAR RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER I GIORNI 29/09/2022 E 13/10/2022 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA ""IL NUOVO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ESERCITAZIONI E ADEMPIMENTI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.972,00=" 2022-09-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8402 2022 711 "INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AGLI UFFICI SEGRETERIA DEL SINDACO E CULTURA NEI GIORNI 6-20-27 OTTOBRE P.V. A CURA DI GIULIANA MENEGHETTI SUL TEMA: ""L'ARTE DEL CERIMONIALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00=." 2022-09-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8403 2022 710 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. PERIODO 1 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZC331B9C4F 2022-08-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8404 2022 709 FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00 ESENTI IVA. CIG Z3A37D9021 2022-09-21 PIANIFICAZIONE[T] 8405 2022 708 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA SARMO CON SEDE A DUE CARRARE (PD) IMPEGNO EURO 65.629,90 CIG 94037235B5 EURO 30,00 CONTRIBUTO ANAC EURO 1.110,00 EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 66.769,90 CUP E64J22000350004 2022-09-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8406 2022 707 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. M2C4-2.2. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL CON SEDE A LOREGGIA (PD) IMPEGNO EURO 91.710,54 CIG 9384341B2B IMPEGNO EURO 996,83 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. TOTALE EURO 92.707,37 CUP E62E22000280006 PROGETTO IN ESSERE. 2022-09-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8407 2022 706 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI EURO 129,64. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2. (ART. 1 C. 29 L. 160/2019) INTEGRAZIONE ATTI PRECEDENTI. PROGETTO IN ESSERE. CUP E61B21003210001" 2022-09-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8408 2022 705 RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN SECONDO LOTTO CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO ALL'ING. GIOVANNI STURARO DI VICENZA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA' CRE, AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020, PER EURO 1.903,20 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z4737BFAC7. 2022-09-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8409 2022 704 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B3, DA DESTINARSI AL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SEGRETERIA PROGETTI TRASVERSALI, CON RISERVA DI UN POSTO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. N. 66/2010 ART. 1014 ED ART. 678 C. 9 DEL D. LGS. N. 66/2010 -PROT. N. 8339/2021. REVOCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00. 2022-09-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8410 2022 703 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 ARCH. M.L. CON DECORRENZA 01-11-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO. 2022-09-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8411 2022 702 SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DATAEXPERT S.R.L. - IMPEGNO DI EURO 137.999,00+IVA - CIG N. 9378706108 2022-09-21 PIANIFICAZIONE[T] 8412 2022 701 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-09-26 RAGIONERIA[T] 8413 2022 700 DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 32 D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 E 2 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E SMI (CIG 9410407186) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 668.438,00 PER SERVIZIO, OLTRE EURO 375,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 3.159,20 PER PUBBLICAZIONI (CIG Z4137CFA0B) 2022-09-22 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8414 2022 699 "PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUL TEMA ""LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SECONDO GLI ULTIMI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI"" - IMPEGNO DI SPESA ¤ 700,00" 2022-09-22 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8415 2022 698 PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 19/09/2022 AL 17/11/2022. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG ZAB3735C39. 2022-09-16 SERVIZI SOCIALI[T] 8416 2022 697 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020, PER LA PREVENZIONE DAL RISCHIO D'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.130,12= IVA INCLUSA. CIG Z2037DD599. 2022-09-22 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8417 2022 696 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE EURO 27.360,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO. 2022-09-22 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8418 2022 695 "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""BUONI PASTO 9 - LOTTO 3"". IMPEGNO DI SPESA EURO 12.340 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9413991F1E." 2022-09-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8419 2022 694 SOSTITUZIONE, CAUSA FENOMENO ELETTRICO, QUADRO E CENTRALINO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SUSSIDIARIO DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. INCARICO ALLA DITTA ELETTRICA SILUX CON SEDE A MARCON (VE) EURO 4.953,20 CIG Z1837C2FCD. 2022-09-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8420 2022 693 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 04/08/2022 AL 30/09/2022. SPESA A CARICO DELLO STATO. SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.552,64.=. 2022-09-20 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8421 2022 692 LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - EURO 26.113,11 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONGUAGLI VOCI STIPENDIALI ED ACCESSORIE EURO 411,44. 2022-09-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8422 2022 691 RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 - RETTIFICA COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 187 DEL TUEL A SEGUITO CERTIFICAZIONE UTILIZZO FONDI EMERGENZA COVID 19 DI CUI AL DM 273932 DEL 28.10.2021. 2022-08-09 RAGIONERIA[T] 8423 2022 690 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA DIRITTOITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80.= IVA INCLUSA. CIG Z3537CF3DE. 2022-09-19 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8424 2022 689 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018. 2022-09-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8425 2022 688 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2021 - EURO 18.484,40. 2022-09-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8426 2022 687 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI ANNO 2022 (EURO 23.566,68.=). 2022-09-09 SERVIZI SOCIALI[T] 8427 2022 686 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00.= 2022-09-13 SERVIZI SOCIALI[T] 8428 2022 685 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FATTIBILLIMO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA: ""DIVERSIAMOCI: CHIACCHIERATA SULLA DISABILITÀ"" DEL 26 SETTEMBRE 2022." 2022-09-05 SERVIZI SOCIALI[T] 8429 2022 684 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE INFORMAZIONE ONCOLOGICA A.P.I.O. PER INIZIATIVE OTTOBRE IN ROSA 2022. 2022-09-09 SERVIZI SOCIALI[T] 8430 2022 683 INTERVENTO DI SPOSTAMENTO E DEMOLIZIONE IMPIANTI E SOTTOSERVIZI RELATIVI ALLA RETE ELETTRICA IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA E PAGAMENTO IMPORTO LAVORI PER EURO 8.571,66 IVA C - CIG Z25379E21F 2022-09-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8431 2022 682 LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN.. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. EURO 586,14 IVA C. CUP E67H21003010004 CIG 8958394C95. 2022-08-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8432 2022 681 "PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMNEOT 2.1 ""RIGENERAZIONE URBANA"" PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI COMOPOSTA DA: CAPOGRUPPO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL MANDANTE SMQ SERVIZI E CONTROLLI TECNICI SRL MANDANTE ARCH. ANTONIO FOLLINA SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. EURO 303.870,38 CIG 9281922458 CUP E61B17000170004" 2022-09-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8433 2022 680 "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 18"" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA" 2022-09-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8434 2022 679 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 02/10/2023, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.090,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO : 7916955DEE 2022-09-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8435 2022 678 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. AES.F. CON DECORRENZA 01-10-2022 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER. 2022-08-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8436 2022 677 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN PROVA F.M. PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 - CON DECORRENZA DAL 03-08-2022 2022-08-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8437 2022 676 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA DUE EX DIPENDENTI DITTA MESAC S.R.L.. EURO 3.891,85.= 2022-09-14 CONTENZIOSO[T] 8438 2022 675 RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 9603- 9604/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZC937BDD1B 2022-09-13 TRIBUTI[T] 8439 2022 674 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2022-09-09 CONTRATTI[T] 8440 2022 673 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.= 2022-09-01 SERVIZI SOCIALI[T] 8441 2022 672 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2021 - EURO 13.427,25. 2022-09-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8442 2022 671 GEMELLAGGIO COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CITTA' DI LISIEUX. PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO AI FESTEGGIAMENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO PRESSO LA CITTA' DI LISIEUX. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO DI EURO 3.550,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-01 CULTURA E TURISMO[T] 8443 2022 670 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 500,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA CINEFORUM RAGAZZI 2022. 2022-08-30 SERVIZI SOCIALI[T] 8444 2022 669 REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DITTA PROTECO ENGINEERING . ¤. 1268,80IVA/C CIG Z4337AFFAE 2022-09-08 PIANIFICAZIONE[T] 8445 2022 668 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE N. 2 TOTEM PER IL PARCO DI VILLA LONGOBARDI (PARCO CAREGARO NEGRIN) - DITTA REMOR SRL DI TREVISO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00 IVA C. CIG ZD437AC7A8. 2022-09-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8446 2022 667 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, PRESSO SETTORI VARI. 2022-09-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8447 2022 666 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA DEL TAR VENETO N. 785/2020. EURO 600,00.= 2022-08-31 CONTENZIOSO[T] 8448 2022 665 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE A.C. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C4 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA DAL 01-12-2022. 2022-08-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8449 2022 664 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 348,28 2022-09-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8450 2022 663 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL FAVORE DELLA DITTA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE 2022-08-25 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8451 2022 662 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG ZE037A6ACE. 2022-09-06 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8452 2022 661 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022 . IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E OSPITALITÀ PRESSO IL CANILE SANITARIO DI PONZANO ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ¤. 500,00 IVA/C 2022-08-31 AMBIENTE[T] 8453 2022 660 FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.044,34 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z873792BB2 2022-09-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8454 2022 659 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2022 - EURO 346,63 2022-09-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8455 2022 658 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GIUGNO AD AGOSTO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 1.853,62. 2022-09-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8456 2022 657 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI LUGLIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.302,95 2022-09-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8457 2022 656 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 109.655,10 CIG 9384341B2B IMPEGNO EURO 30 PER CONTRIBUTO GARA. TOTALE EURO 109.685,10. CUP E62E22000280006 2022-08-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8458 2022 655 SERVIZI CIMITERIALI. RISARCIMENTO SINISTRO A DANNO DI UN MANUFATTO SITUATO PRESSO IL CIMITERO CENTRALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.100,00 2022-08-23 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8459 2022 654 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.E., LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VENEZIA EURO 3.808,42 E LIQUIDAZIONE IRAP EURO 255,00, TOTALE SPESA EURO 4.063,42 2022-07-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8460 2022 653 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 53,40 2022-08-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8461 2022 652 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO C.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 01-11-2022. 2022-09-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8462 2022 651 PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMIGLIARE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 26480. PERIODO 17.08.2022 28.08.2022. CIG Z2C3788ECE. 2022-08-25 SERVIZI SOCIALI[T] 8463 2022 650 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2022. 2022-08-29 SERVIZI SOCIALI[T] 8464 2022 649 "TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. ""TROFEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO"" 2^ EDIZIONE. TORNEO OPEN NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 27 AGOSTO AL 11 SETTEMBRE 2022. ATTUAZIONE D.G.C. N. 216 DEL 10/08/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00." 2022-08-16 SPORT[T] 8465 2022 648 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2022/23"". APPROVAZIONE BANDO." 2022-08-23 SPORT[T] 8466 2022 647 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 198,22= 2022-08-22 BIBLIOTECA[T] 8467 2022 646 "FONDO COMUNALE ""DENOMINATO ""CONTRIBUTI CARO BOLLETTE"" - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI." 2022-08-30 SERVIZI SOCIALI[T] 8468 2022 645 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA MESE SETTEMBRE 2022 EURO 14.500,00=. 2022-08-26 SERVIZI SOCIALI[T] 8469 2022 644 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 242,42. 2022-08-23 POLIZIA LOCALE[T] 8470 2022 643 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 239.120,00 PER LAVORI CIG 9378990B62 EURO 225,00 PER CONTRIBUTO ANAC TOTALE EURO 239.345,00 CUP E61J22000180005 2022-08-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8471 2022 642 SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIE CATTURATE NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA INCARICATA GI.MA. S.A.S. DI ZILLI G.&C. DI MONTEBELLUNA (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. CIG ZD1375E3C5 2022-08-02 AMBIENTE[T] 8472 2022 641 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA CODATO SRL PER EURO 27.151,73 IVA C. CIG: Z8833F0778 CUP: E67H21007680004 2022-08-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8473 2022 640 AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI EURO 23.441,51 PER MAGGIORI LAVORI CIG 89693269F5, EURO 1.899,30 PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG Z09322C4AD, EURO 192,15 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. CUP E61B21003320004. 2022-07-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8474 2022 639 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L.-PER COMPLESSIVI EURO 106.568,09 IVA COMPRESA, (CUP E65J19000000004 CIG 9085926753). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. 2022-08-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8475 2022 638 PERFEZIONAMENTO CANDIDATURA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT - VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 2.867,00= REVERSE CHARGE IVA AL 22% INCLUSA. 2022-08-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8476 2022 637 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2022 2022-08-25 RAGIONERIA[T] 8477 2022 636 VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2022-08-25 RAGIONERIA[T] 8478 2022 635 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-08-24 RAGIONERIA[T] 8479 2022 634 RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D, POS. EC. D1, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010. 2022-08-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8480 2022 633 BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. GARA FEDERALE REGIONALE CAT. B/C COPPIE SERALE. MOGLIANO VENETO, 20/23 SETTEMBRE 2022.ATTUAZIONE D.G.C. N. 215 DEL 10/08/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2022-08-16 SPORT[T] 8481 2022 632 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA ¤ 2.220,00.= 2022-08-18 SERVIZI SOCIALI[T] 8482 2022 631 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE N. 2 A TUTTO IL 12.07.2022. IMPEGNO DI EURO 10.456,61 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CIG 8756191D63 E DI EURO 733,27 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 11.189,88 CUP E61B17000210004 2022-07-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8483 2022 630 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI CAROLLO SRL EURO 35.408,13 IVA/C. CIG 88323459A9 CUP E61B21003200001 2022-08-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8484 2022 629 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA PIO X PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.146,03 2022-08-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8485 2022 628 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI. DITTA INCARICATA CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.387,00 IVA INCLUSA. CIG 2022-08-16 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8486 2022 627 FORNITURA STAMPANTE PER STATO CIVILE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. P.IVA 02066400405. CIG ZC2377C8FB. IMPEGNO DI SPESA EURO 1122,40 IVA INCLUSA. 2022-08-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8487 2022 626 "AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ""SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC"". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.425,70 IVA COMPRESA. CIG ZB93513637" 2022-08-11 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8488 2022 625 "ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE ""ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA"" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE E QUADRO DI COMANDO PER COLLEGAMENTO GARAGE IPOGEO CON LO SCARICO DI FOGNATURA BIANCA. DITTA LBBOTTER DI TREVISO. EURO 1000,00 IVA/C CIG. Z48363722A" 2022-08-11 PIANIFICAZIONE[T] 8489 2022 624 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5). IMPEGNO INCENTIVI A FAVORE DIPENDENTI. EURO TOT. 11.464,60 IVA/C 2022-08-19 PIANIFICAZIONE[T] 8490 2022 623 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA DI ACCESSO C MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE SIG.RA V.E. CON DECORRENZA 01-09-2022. 2022-08-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8491 2022 622 """FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE"". DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2022-08-12 SERVIZI SOCIALI[T] 8492 2022 621 CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2022 - EURO 2.000,00=. 2022-08-02 SERVIZI SOCIALI[T] 8493 2022 620 LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 2 LETTERA A E B DEL CCNL 2016 -2018 PER L'ANNO 2021. EURO 83.010,47. 2022-08-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8494 2022 619 REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORD-EST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ARCH. ERIKA FUSARO. EURO 13.645,21 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z2B3770E31 2022-08-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8495 2022 618 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 702,07 2022-08-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8496 2022 617 RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 16391- 16393-16395/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG. Z3A377AF1C 2022-08-16 TRIBUTI[T] 8497 2022 616 RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 16247- 16248-16249/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZD9377AED3 2022-08-16 TRIBUTI[T] 8498 2022 615 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-08-12 RAGIONERIA[T] 8499 2022 614 RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AA.SS. 2021-2022 E 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. 2022-08-04 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8500 2022 613 PROROGA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO DI VIA ALTINIA N. 23 ALL'ASSOCIAZIONE APS BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO FINO ALLA DATA DEL 31.12.2022 2022-08-12 ASSOCIAZIONISMO[T] 8501 2022 612 FORNITURA AGGIORNAMENTO INFORMATICO DEL SISTEMA J-DEMOS PER INTEGRAZIONE CON PORTALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO ANPR. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. P.IVA 02066400405 CIG Z753775A06. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00 IVA INCLUSA. 2022-08-11 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8502 2022 611 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 61.914,78 2022-08-02 PIANIFICAZIONE[T] 8503 2022 610 "LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO ""AI PINI"" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN. (CUP E61B21003350004 CIG 8907189CE1). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""RETI BRENTA IMPIANTI S.R.L."" EURO 345,14 IVA C. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 968,00 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.313,14." 2022-08-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8504 2022 609 LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DAL GEOM. ANGELO BON DEL SETTORE 2 E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO & C. PER EURO 30.866,00 IVA C. CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 506,00 PER INCENTIVI E ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. 2022-08-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8505 2022 608 CONCESSIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MATRIMONI CELEBRATI PRESSO LA SEDE COMUNALE - DITTA SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE A PADOVA - NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA. 2022-08-08 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8506 2022 607 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA EXTRA-CONVENZIONE MULTIFUNZIONE SAMSUNG MATRICOLA 0BTMBJKJ3000A8L POLIZIA LOCALE. IMPORTO EURO 210,00 (IVA ESCLUSA) CIG. ZE43778997 2022-08-12 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8507 2022 606 "ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISIZIONE AI SENSI ART. 62 DEL D.LGS. 42 DEL 2004 DI UNA QUOTA DI PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO ""CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA E COMPLESSO ABBAZIALE BENEDETTINO"". ADEMPIMENTI ESECUTIVI A SEGUITO DELIBERA C.C. 55 DEL 2022. IMPEGNO SPESA EURO 110.000,00." 2022-08-12 ESPROPRI[T] 8508 2022 605 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.= 2022-08-02 SERVIZI SOCIALI[T] 8509 2022 604 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.180,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG Z503754E49 2022-08-12 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8510 2022 603 RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.2 2022-08-04 POLITICHE DELLA CASA[T] 8511 2022 602 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PIETRO CALZAVARA DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER LA RESISTENZA AVVERSO L'APPELLO R.G. N. 997/2022 PROMOSSO DA ORGANA SPV S.R.L. ED INTRUM ITALY S.P.A. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 626 DEL 19.04.2022 (COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/ INTESA SANPAOLO S.P.A.). 2022-08-09 CONTENZIOSO[T] 8512 2022 601 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELLE PROCEDURE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU BENE CULTURALE AGLI AVV.TI PRIMO MICHIELAN ED ANDREA MICHIELAN DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE MICHIELAN. EURO 5.106,92.= 2022-08-10 CONTENZIOSO[T] 8513 2022 600 SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI DI VIA RAGAZZI DEL '99. RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00. 2022-07-19 ESPROPRI[T] 8514 2022 599 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 5.557,14. 2022-08-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8515 2022 598 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GIUGNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.094,31 2022-08-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8516 2022 597 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 372,96 2022-08-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8517 2022 596 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2022 - EURO 388,96 2022-08-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8518 2022 595 VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. PRESA D'ATTO ERRATA CORRIGE ED APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI AGGIORNATI SECONDO LE DISPOSIZIONI E LE RISULTANZE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49/2022 2022-08-09 PIANIFICAZIONE[T] 8519 2022 595 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, A TITOLO DEFINITIVO, SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 24 - COMMA 3° LEGGE REGIONALE N. 39/2017 2022-10-18 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 8520 2022 594 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOGGETTI ATTIVI NELL'EMERGENZA UCRAINA - EURO 1.933,76=. 2022-08-09 SERVIZI SOCIALI[T] 8521 2022 593 COMODATO D'USO GRATUITO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E S.O.M.S. APS AD OGGETTO LA CASETTA DEL CUSTODE DEL PARCO VILLA LONGOBARDI. PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2022. 2022-06-23 ASSOCIAZIONISMO[T] 8522 2022 592 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 413 DEL 08/06/2022 DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE: CORREZIONE NOMINATIVO COMMISSARIO INTERNO, CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT D, PRESSO IL SETTORE 3, SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ARTT. 1014 E 678. 2022-08-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8523 2022 591 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 - CIG ZE83758CD3 2022-08-01 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8524 2022 590 "PROGETTI ""CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2022"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE: CENTRO NORD, CENTRO SUD ODV, OVEST-GHETTO. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 20.800,00=" 2022-07-28 ASSOCIAZIONISMO[T] 8525 2022 589 SPOSTAMENTO E AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO N. 18 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA DON BOSCO, AL POSTO DEL N. 11 IN PIAZZA DEI CADUTI DELLO STESSO MERCATO 2022-07-25 SUAP[T] 8526 2022 588 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.745,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI. 2022-08-08 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8527 2022 587 "IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER L'ESPLETAMENTO NEL RISPETTO DELLA ""NORMATIVA COVID"" DELLA PRESELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II.. CIG Z6E375E48A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00 IVA INCLUSA." 2022-08-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8528 2022 586 INTERVENTO DI RIPRISTINO SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.586,40 (IVA INCLUSA) CIG Z4737673F6. 2022-08-04 POLIZIA LOCALE[T] 8529 2022 585 "COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SOSTITUZIONE POMPA IDRAULICA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLO STADIO COMUNALE ""A. PANISI"". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 195 DEL 27/07/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00. IN FAVORE DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL." 2022-08-01 SPORT[T] 8530 2022 584 REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CRE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL RECUPERO DELL'EX TORRE PIEZOMETRICA DI VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. RENZO DALLA CIA DELLO STUDIO PIEMME TECNOSTUDIO DI PONZANO VENETO (TV) PER EURO 15.225,60 ONERI E IVA COMPRESI (CIG ZF13758E45). 2022-08-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8531 2022 583 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA ZARBO SAS PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 203,01 2022-08-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8532 2022 582 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-08-05 RAGIONERIA[T] 8533 2022 581 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. GIRARDI LUCIANO E DOTT. AGOSTINETTO ANTONIO PERIODO 14-11-2021/30-05-2022 - EURO 1.452,80 2022-08-05 RAGIONERIA[T] 8534 2022 580 LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 30.532,06 IVA COMPRESA. - CUP E67H21003010004 CIG 8958394C95. 2022-07-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8535 2022 579 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZE CON FUNZIONE DI INDIRIZZO GENERALE ALL'ING. LUCA TAFFARELLO DI SILEA (TV) PER EURO 1.268,80 IVA C. (CUP E65J19000000004 CIG Z6E37576BA). 2022-08-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8536 2022 578 TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI PRESSO SCUOLE DIVERSE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 9.716,08 CIG Z383746C31 2022-07-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8537 2022 577 LAVORI DI ADEGUAMENTO MENSE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILMAR SRL CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) EURO 9.943,00 CIG Z1C3746C7D 2022-07-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8538 2022 576 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021. EURO 3.468,53.= 2022-08-02 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8539 2022 575 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 04/08//2022 AL 30/09/2022. SPESA A CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 52.802,21.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2022-08-04 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8540 2022 574 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 885,72.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG Z4E376390F 2022-08-03 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8541 2022 573 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 GENNAIO 2022 - 30 GIUGNO 2022. EURO 3.381,81.= 2022-08-02 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8542 2022 572 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI A CONTRIBUENTI BENEFICIARI DIVERSI E DIVERSE ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 8.830,00.=. 2022-07-14 TRIBUTI[T] 8543 2022 571 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO = 5.470,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 08.08.2022 - 31.12.2022 2022-07-22 SERVIZI SOCIALI[T] 8544 2022 570 FORNITURA DI CARTELLINE PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.= (IVA ESCLUSA) CIG: Z7E375A242 2022-08-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8545 2022 569 FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA WEBINAR: PARCHEGGI E STRADE: ASPETTI URBANISTICI, EDILIZI E CIVILISTICI. KAIROS FORMA IMPRESA SOCIALE SRL - EURO 90,00.= IVA ESENTE. 2022-07-28 EDILIZIA[T] 8546 2022 568 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 50.000,00 2022-07-19 AMBIENTE[T] 8547 2022 567 AVVISO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI UNA PERSONA DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. B POS. ECON. B1. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 2022-08-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8548 2022 566 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG Z503754E49 2022-08-01 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8549 2022 565 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DI VICENZA - CIG DERIVATO 934205292F. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.788.753,00 2022-07-26 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8550 2022 564 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV). DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. EURO 110234.95 IVA/C 2022-07-21 PIANIFICAZIONE[T] 8551 2022 563 INCARICO DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA DELLO STATO DELLE ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE. DOTT. FORESTALE NICOLA SCANTAMBURLO . EURO. 20.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z50373865E 2022-07-20 PIANIFICAZIONE[T] 8552 2022 562 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 13.912,52 2022-07-28 PIANIFICAZIONE[T] 8553 2022 561 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2023-01-09 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8554 2022 560 CONTRIBUTO ISTRUTTORIA DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO STAZIONI RADIOELETTRICHE PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI (PRATICA N. 97300/ANG). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 100,00 IVA ESENTE). 2022-07-25 POLIZIA LOCALE[T] 8555 2022 559 FORNITURA KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG Z5B37432F4. 2022-07-25 POLIZIA LOCALE[T] 8556 2022 558 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.495,00.= 2022-07-25 SERVIZI SOCIALI[T] 8557 2022 557 "ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ""CENTRALI TELEFONICHE CT8"" AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. FASTWEB S.P.A. FORNITURA, MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA, PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI. EURO 78.735,41 CIG 7665717DC6 CIG DERIVATO 9332689A97 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO." 2022-07-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8558 2022 556 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 21/07/2022 AL 18/09/2022. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG ZAB3735C39 2022-07-19 SERVIZI SOCIALI[T] 8559 2022 555 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MODIFICA DISPOSITIVO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 DEL 03.05.2022 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE 06.08.2021 TRATTANDOSI DI INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CODICE PNRR M2C4-2.2 A/B CIG 93436965DC CUP E62E22000280006. 2022-07-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8560 2022 554 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C PRESSO IL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE DEL 2° CLASSIFICATO IN GRADUATORIA FINALE DI MERITO SIG. F.M. 2022-07-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8561 2022 553 "PARCO CAREGARO NEGRIN. ATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" PER IL PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z38366F3E2, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.988,51 (IVA INCLUSA). REVOCA DETERMINAZIONE N. 431 DEL 13.06.2022." 2022-07-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8562 2022 552 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.933,00.= 2022-07-21 SERVIZI SOCIALI[T] 8563 2022 551 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 15418 PRESSO ISTITUTO SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO. IMPEGNO EURO 700,00. PERIODO 01.08.2022 31.08.2022. 2022-07-19 SERVIZI SOCIALI[T] 8564 2022 550 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRIVENETA SEGNALETICA STRADALE CON SEDE A SALZANO (VE) EURO 20.000,00 CIG Z63371C879 2022-07-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8565 2022 549 PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). IMPEGNO EURO 122,00 A FAVORE EDISTRIBUZIONE S.P.A. PER RICHIESTA PREVENTIVO SPOSTAMENTO IMPIANTI. 2022-07-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8566 2022 548 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&A - CON RIFERIMENTO ALLA CONTROVERSIA AVANTI AL TAR VENETO R.G. N. 910/2022. EURO 1.896,86. 2022-07-25 CONTENZIOSO[T] 8567 2022 547 "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""BUONI PASTO 9 - LOTTO 3"". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.936 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9336078749." 2022-07-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8568 2022 546 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO M.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 14-08-2022. 2022-07-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8569 2022 545 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D PRESSO IL SETTORE 3, SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.331,00 IVA INCLUSA. CIG Z42373BA7B. 2022-07-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8570 2022 544 IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS EURO 7.454,88. PARZIALE LIQUIDAZIONE. 2022-07-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8571 2022 543 PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 E S.M.I. A VERITSA S.P.A. LAVORI DI SPOSTAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO E RIFACIMENTO ALLACCI EURO 7.398,92 IVA C. (CIG ZA4373DAC7). 2022-07-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8572 2022 542 CONTRATTO DI APPALTO REP. 4348/2016 CON LA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI TRENTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE, CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI AFFERENTI AGLI EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 1045 DEL 16.12.2021 PER ADEGUAMENTO ALL'AUMENTO DEL PREZZO DEL GAS METANO EURO 160.000,00 CIG 64571608FE. 2022-07-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8573 2022 541 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. CIG: 0719031326. PRESA D'ATTO RIPARTIZIONI ECONOMICHE CANONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE CREDITO DI ¤ 212.075,95 A FAVORE LE RETI SPA QUALE SOMMA A STRALCIO DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE CANONI 2022-07-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8574 2022 540 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA ALL'ING. GHIRARDO PER EURO 3.362,32 IVA E CP COMPRESE. CIG Z613738416. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO MINISTERIALE LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234. ANNO 2022 2022-07-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8575 2022 539 BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P. ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 2022-07-18 POLITICHE DELLA CASA[T] 8576 2022 538 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 26/4/2022 AL 17/6/2022 PER EURO 21.700,62.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA A CARICO DELLO STATO. 2022-07-18 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8577 2022 537 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA EX DIPENDENTE DITTA MESAC S.R.L.. EURO 4.495,86.= 2022-06-20 CONTENZIOSO[T] 8578 2022 536 LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 2 LETTERA A E B DEL CCNL 2016 -2018 PER L'ANNO 2021. EURO 53.246,00 2022-07-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8579 2022 535 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-07-20 RAGIONERIA[T] 8580 2022 534 REALIZZAZIONE STRUTTURA METALLICA PRESSO LA SEDE DELLA CROCE ROSSA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANZIN GROUP S.R.L. CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 40.000,00 CIG ZA8371DEFE. 2022-07-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8581 2022 533 RIPARAZIONE CELLA REFRIGERANTE UBICATA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FROZEN S.R.L. CON SEDE LEGALE A CASTELFRANCO VENETO - EURO 925,98 IVA C. CIG ZF037274CD 2022-07-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8582 2022 532 TRACCIATURA DEL CAMPO DI BASKET ESTERNO DELLA SCUOLA DI MAROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA SARMO SRL CON SEDE A DUE CARRARE (PD) EURO 1.464,00 CIG Z9F36F6234 2022-06-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8583 2022 531 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"" APPROVAZIONE VERBALE ACCERTAMENTO ULTIMAZIONE DEI LAVORI E STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA TOTALE EURO 386,04 CUP E61B21003210001" 2022-07-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8584 2022 530 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026. EDIZIONE 2022 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 2835,15 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2022-07-13 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8585 2022 529 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2022 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 28,62 2022-06-30 PIANIFICAZIONE[T] 8586 2022 528 CANONI ANNUALI 2022. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3628,27 IVA/C. 2022-06-30 PIANIFICAZIONE[T] 8587 2022 527 NOMINA FORMALE MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. PRESA ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL TAVOLO DI PARTENARIATO DEL 14/07/2022 2022-07-18 SUAP[T] 8588 2022 526 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 314,76 2022-07-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8589 2022 525 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2022 - EURO 346,63 2022-07-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8590 2022 524 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2025. CIG Z433674258. AGGIUDICAZIONE 2022-07-13 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8591 2022 523 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022. EURO 200,00. 2022-07-07 CONTRATTI[T] 8592 2022 522 LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE POLIFUNZIONALE NEL PARCO CAREGARO NEGRIN - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FONTANA GROUP S.R.L. DI SONA (VR). CUP E65I22000140004 CIG 9318130C1F. TOTALE SPESA 47.325,30 IVA C. 2022-07-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8593 2022 521 RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO DEL COMANDANTE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ALLO STUDIO BIDALTEC SRLS CON SEDE A TREVISO. EURO 19.764,00 CIG Z9C36D7E06 2022-06-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8594 2022 520 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 E S.M.I. SERVIZIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA ALLA DOTT.SSA PAOLA SFAMENI ARCHEOLOGA DI VENEZIA PER EURO 4.313,92 IVA C. (CIG ZF532BF99A). 2022-06-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8595 2022 519 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z8D3721968 2022-07-12 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8596 2022 518 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE PRIMO LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE DI RESANA (TV) 40.917,84 IVA C. CUP E62F20000440004 CIG 87329523F8. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 3.238,37 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 44.156,21. 2022-06-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8597 2022 517 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. G.G. CON DECORRENZA 01.09.2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO 2022-07-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8598 2022 516 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 SIG.RI B.M. E F.M. CON DECORRENZA 01-08-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO. 2022-07-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8599 2022 515 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO - INCARICO ALLO STUDIO ADZ INGEGNERIA DI FANZOLO DI VEDELATO PER ANALISI TUBAZIONI E POSA CORDINO SU INFRASTRUTTURA IP . EURO 2.539,60 CIG ZAE3710015 CUP E61J22000180005 2022-07-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8600 2022 514 ACQUISTO KIT ALERT CARD DA UTILIZZARE SU SOCIAL E APP DI MESSAGGISTICA PER COMUNICARE ALLERTE METEO E MISURE DI AUTOPROTEZIONE. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA 305,00¤ 2022-06-21 PIANIFICAZIONE[T] 8601 2022 513 "INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DI INPS RELATIVAMENTE ALL'INCARICO AFFIDATO CON DD N. 911/2009 PER ""SERVIZIO REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA PER L'OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN INCENERITORE A MOGLIANO VENETO - DITTA SERVIZI & COMUNICAZIONE DI MARCON - IMPEGNO DI SPESA EURO 858,00 IVA C."" CIG ZBD36ECD6A" 2022-06-23 PIANIFICAZIONE[T] 8602 2022 512 "LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO LA PALESTRA ""OLME"". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) - EURO 16.836,00 CIG Z9036E5B51." 2022-06-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8603 2022 511 FORNITURA ARREDI PER LA CASERMA DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA QUADRIFOGLIO SISTEMI DI ARREDO SPA CON SEDE A MANSUÈ (TV) EURO 3.087,71 IVA COMPRESA CIG ZAC36E6CAB. 2022-06-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8604 2022 510 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER REALIZZARE NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELLE PIAZZE DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE, ZERMAN, MAROCCO E MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 3.202,60 CIG ZE736E14A4 2022-06-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8605 2022 509 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO. CUP E67H22001270004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ILSA PACIFICI PER EURO 114.531,98 IVA C. CIG 9243227837. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO MINISTERIALE LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234. ANNO 2022 2022-07-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8606 2022 508 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 ING. P.P. CON DECORRENZA 25-07-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO. 2022-06-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8607 2022 507 ACQUISTO DI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR PER LA GIORNATA DEL 12 LUGLIO, FORMAZIONE MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 162,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE). 2022-07-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8608 2022 506 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.397,13.= 2022-07-08 ECONOMATO[T] 8609 2022 505 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO 2022-06-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8610 2022 504 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS LUGLIO - DICEMBRE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. A.P.S (EURO 6.500,00=.). 2022-07-06 SERVIZI SOCIALI[T] 8611 2022 503 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022 EURO 27.600,00=. 2022-07-05 SERVIZI SOCIALI[T] 8612 2022 502 PRESA D'ATTO SVINCOLO PARZIALE SOMMA IMPEGNATA CON D.D. N. 386 DEL 30/5/2022 2022-07-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8613 2022 501 FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER LE MULTIFUNZIONI SAMSUNG SL-X3280NR. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II . IMPEGNO DI SPESA EURO 770,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z493356642 2022-07-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8614 2022 500 "INCARICO DI SUPPORTO AL RUP CONFERITO ALL'AVV. MICHELE GREGGIO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO ""AVV. VLADIMIRO PEGORARO E AVV. MICHELE GREGGIO"" DI PADOVA IN MATERIA DI EDILIZIA CONVENZIONATA A SEGUITO MODIFICHE INTRODOTTE CON LEGGE N. 51 DEL 20 MAGGIO 2022 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.754,72 (CIG. ZD2370536B)." 2022-07-04 ESPROPRI[T] 8615 2022 499 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.100,00.= 2022-06-29 SERVIZI SOCIALI[T] 8616 2022 498 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA PIO X PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.934,22 2022-07-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8617 2022 497 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA BIBLIOTECA ""RODARI"" DELLA SCUOLA ""MONTALCINI"" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA ""SALUTIAMOCI A TEATRO"" A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00." 2022-07-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8618 2022 496 "GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"". CIG 9310140A91. RINNOVO CONTRATTO DI UN ANNO. DAL 27.07.2022 AL 26.07.2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 47.935,92=" 2022-07-05 BIBLIOTECA[T] 8619 2022 495 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00.= IVA ESENTE. CIG. Z3F36FF8D0. 2022-07-04 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8620 2022 494 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C PRESSO IL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI. 2022-07-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8621 2022 493 "SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 81 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA GRIS PRESSO IL NUOVO POSTEGGIO ""ANGOLO PIAZZA DEI CADUTI/VIA DON BOSCO""" 2022-06-14 SUAP[T] 8622 2022 492 "CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA ""LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022"" - DITTA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 (IVA ESENTE). NO CIG" 2022-07-05 RAGIONERIA[T] 8623 2022 491 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,30 (IVA INCLUSA) CIG Z7336F3407. 2022-06-27 POLIZIA LOCALE[T] 8624 2022 490 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER E VISITA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.366,80 (IVA COMPRESA) CIG Z7736BE9E7. 2022-06-28 POLIZIA LOCALE[T] 8625 2022 489 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2022. INTEGRAZIONE 2022-06-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8626 2022 488 "CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE""" 2022-06-30 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 8627 2022 487 ACQUISTO FREEZER PER CONSERVAZIONE DELLE CARCASSE DI NUTRIE IN ATTESA DI SMALTIMENTO. DITTA INCARICATA COMMERCIALE FALCO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 459,00. CIG ZAB36E677F 2022-06-22 AMBIENTE[T] 8628 2022 486 REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA DI PARCHEGGIO A LATO DI VIA GABRIELI E VIA FERRETTO (CUP E61B17000210004). DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001. 2022-06-28 ESPROPRI[T] 8629 2022 485 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2022-07-05 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 8630 2022 484 ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA SIG.RA RAGAZZO PAMELA CON DECORRENZA DAL 01-07-2022. 2022-06-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8631 2022 483 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT.SSA F.M. CON DECORRENZA 16-07-2022 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER. 2022-06-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8632 2022 482 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2022/2023: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2022-06-27 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8633 2022 481 "POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. ORGANIZZAZIONE EVENTO ""HEART OUT 2022"", TORNEO DI BASKET ""3 CONTRO 3"". IMPIANTI SPORTIVI DELL'OVEST. 9 LUGLIO 2022. ATTUAZIONE D.G.C. N. 151 DEL 08/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00." 2022-06-10 SPORT[T] 8634 2022 480 COMODATO D'USO GRATUITO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E S.O.M.S. APS AD OGGETTO LA CASETTA DEL CUSTODE DEL PARCO VILLA LONGOBARDI. PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2022. 2022-06-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 8635 2022 479 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D PRESSO IL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI. 2022-06-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8636 2022 478 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 - SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 3° CLASSIFICATO DOTT.SSA D.R.D. CON DECORRENZA 01-08-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIALI. 2022-06-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8637 2022 477 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA D PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI. 2022-06-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8638 2022 476 "AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER ELABORAZIONE OSSERVAZIONI AL ""PROGETTO PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)"" E SUPPORTO AL RUP. SOCIETÀ ALIA. CIG Z9B36ECF09 EURO 7612,80 (IVA E ONERI INPS AL 4% COMPRESI)" 2022-06-23 PIANIFICAZIONE[T] 8639 2022 475 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.= 2022-06-22 SERVIZI SOCIALI[T] 8640 2022 474 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2022 (EURO 231.144,92=) 2022-06-24 SERVIZI SOCIALI[T] 8641 2022 473 PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.052,00.= PERIODO 23.06.2022 23.09.2022. 2022-06-23 SERVIZI SOCIALI[T] 8642 2022 472 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.510,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 15.06.2022 22.06.2022. CIG ZAD36B21BC. 2022-06-23 SERVIZI SOCIALI[T] 8643 2022 471 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2022 - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 66.810,00=. 2022-06-16 CULTURA E TURISMO[T] 8644 2022 470 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2022 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS. 2022-06-08 AMBIENTE[T] 8645 2022 469 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 500,00 IVA C. 2022-05-19 AMBIENTE[T] 8646 2022 468 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 - CIG Z433674258 PROROGA TECNICA FINO AL 31.07.2022 2022-06-22 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8647 2022 467 "PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA ""GAIDEMBER-LONGO BENETTI"" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO." 2022-06-23 PIANIFICAZIONE[T] 8648 2022 466 "PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA ""CRESCENTE - AGNOLETTO "" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO." 2022-06-23 PIANIFICAZIONE[T] 8649 2022 465 "PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA ""BERTOLDI"" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO." 2022-06-23 PIANIFICAZIONE[T] 8650 2022 464 "PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA ""CEOLIN - GENOVA"" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO." 2022-06-23 PIANIFICAZIONE[T] 8651 2022 463 "PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA ""BIG CARS IMMOBILIARE S.A.S."" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO." 2022-06-23 PIANIFICAZIONE[T] 8652 2022 462 INDIVIDUAZIONE AZIONI PER VALORIZZAZIONE/DISMISSIONE PROPRIETA' COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA' - EASYSTIMA S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.483,50 IVA COMPRESA (CIG Z5036CEEFB). 2022-06-15 ESPROPRI[T] 8653 2022 461 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 - EDIZIONE 2021. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 3823,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2022-06-16 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8654 2022 460 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2022. EURO 8.164,99.= 2022-04-12 CONTRATTI[T] 8655 2022 459 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO GIANNI PERIODO 14-11-2021/13-05-2022 - EURO 8.949,29 2022-06-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8656 2022 458 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2022-2023. 2022-06-17 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8657 2022 457 "PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA ""STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L."" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO." 2022-06-20 PIANIFICAZIONE[T] 8658 2022 456 CONTRATTO D'APPALTO REP.N 4354 DEL 10.11.2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA. CIG 65138116E1 2022-04-21 PIANIFICAZIONE[T] 8659 2022 455 "PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO CUP E61B17000170004 CIG 9281922458 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU _ PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. ""RIGENERAZIONE URBANA"" - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDARE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE LAVORI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 437.484,75" 2022-06-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8660 2022 454 "OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE , E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA"". SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER COMPLESSIVI EURO 37.456,29 ONERI E IVA COMPRESA ALLA SOCIETÀ PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. CUP E69J21002180001 CIG 9276417579 (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 -RIGENERAZIONE URBANA." 2022-06-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8661 2022 453 LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE ACQUE METEORICHE IN VIA GORIZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO CIG: Z2136A3DCA 2022-06-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8662 2022 452 GESTIONE IMMOBILI IN APPLICAZIONE CONVENZIONE REP N. 3679 DEL 24.09.2003. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN DI PONZANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.298,88 IVA COMPRESA (CIG Z0736C163B). 2022-06-10 ESPROPRI[T] 8663 2022 451 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALLO STUDIO ""MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO"" DI TREVISO E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. PER EURO 22.158,52 IVA C. (CUP E65J19000000004 CIG Z4E363A3D3)." 2022-06-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8664 2022 450 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"" - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA ELETTRO LIGHT SRL - EURO 76.822.63 CIG 883132933D CUP E61B21003210001" 2022-06-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8665 2022 449 RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DELL'AREA DELL'EX IMPIANTO SPORTIVO (PISCINA) E PARCO PRIMAVERA IN VIA BARBIERO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AL GEOM. MORENO ZANATTA CON STUDIO TECNICO IN TREVISO PER EURO 6.789,30 IVA C. (CIG Z0836D5236). 2022-06-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8666 2022 448 ACCORDO PER IL MANTENIMENTO DI N. 4 SITI STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA A FAVORE DELLA DITTA CELLNEX ITALIA S.P.A.. 2022-06-20 PIANIFICAZIONE[T] 8667 2022 447 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.374,00 (IVA INCLUSA) CIG Z2A36BE7C7. 2022-06-09 POLIZIA LOCALE[T] 8668 2022 446 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 31.476,00=). SPESA A CARICO DELLO STATO. 2022-06-16 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8669 2022 445 CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.340,00 - GEOM. VISENTIN MASSIMO 2022-06-16 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8670 2022 444 PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO, PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CIG 90316701DD - (IMPEGNO DI SPESA EURO 74.936,79) 2022-06-14 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8671 2022 443 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.216,35 2022-06-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8672 2022 442 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 5.207,31. 2022-06-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8673 2022 441 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 271,90 2022-06-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8674 2022 440 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2022 - EURO 476,28 2022-06-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8675 2022 439 FORNITURA A NOLEGGIO DI UN EROGATORE DI ACQUA IDRICA PER LA SEDE MUNICIPALE, PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 514,00.= (IVA ESCLUSA). CIG Z1C36BAC1E 2022-06-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8676 2022 438 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 385.025,40 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C. 2022-06-14 POLIZIA LOCALE[T] 8677 2022 437 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO EURO 24,40. 2022-06-13 ESPROPRI[T] 8678 2022 436 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-06-14 RAGIONERIA[T] 8679 2022 435 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE AVENTE AD OGGETTO ISTANZE DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DI PROVVEDIMENTI DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. EURO 6.344,00.= 2022-06-10 CONTENZIOSO[T] 8680 2022 434 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE I MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 447,03 2022-06-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8681 2022 433 IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO AULE DI INFORMATICA NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI PUBBLICHE PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 E N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PER UTILIZZO AULE DI INFORMATICA E ASSISTENZA DI TECNICO INFORMATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. AL COLLEGIO SALESIANO ASTORI VIA MARCONI 22 MOGLIANO V. C.F./P.IVA 00501850267. CIG Z2836C8EE6. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00. 2022-06-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8682 2022 432 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA REDAZIONE E NOTIFICA DI DECRETO INGIUNTIVO AL FINE DEL RECUPERO DELLA SOMMA VERSATA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO N. 493/2019. 2022-05-30 CONTENZIOSO[T] 8683 2022 431 "PARCO CAREGARO NEGRIN. ATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" PER IL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z38366F3E2, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.249,54 (IVA INCLUSA)." 2022-06-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8684 2022 430 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO DI TREVISO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER PRATICA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ""OLME"" E ANNESSA PALESTRA - CIG NON NECESSARIO - EURO 648,00." 2022-06-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8685 2022 429 REALIZZAZIONE TERZO LOTTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. E ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO DI VICENZA CIG ZC236A7DC6 CUP E61J22000180005 EURO 20.610,80 2022-06-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8686 2022 428 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO. IMPEGNO A FAVORE IMPRESA APPALTATRICE EURO 11.610,43, ING. GIOVANNI ALBERTIN EURO 1.078,48 E PER INCENTIVI EX ART. 113 DLGS. 50/2016 EURO 105,55 TOTALE EURO 12.794,46 CUP E61B21003200001 2022-05-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8687 2022 427 "AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO CUP E61B19000370004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ""CANTIERI BORTOLATO S.R.L."" PER EURO 407.723,68 IVA C.(CIG 9191834D5D). FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO REGIONE VENETO L.R. N. 39/91." 2022-06-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8688 2022 426 "LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO ""AI PINI"" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 1 E N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 67.376,40 IVA C. (CUP E61B21003350004 CIG 8907189CE1)." 2022-05-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8689 2022 425 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI EURO 496,97.= 2022-04-08 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8690 2022 424 RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI TREVISO-BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,35 (IVA COMPRESA). 2022-05-23 POLIZIA LOCALE[T] 8691 2022 423 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA) - CIG ZC336858FB. 2022-06-07 POLIZIA LOCALE[T] 8692 2022 422 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 177,71. 2022-05-24 POLIZIA LOCALE[T] 8693 2022 421 CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO. 2022-03-25 ASSOCIAZIONISMO[T] 8694 2022 420 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2020). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI - EURO 96.972,94.= 2022-06-08 POLITICHE DELLA CASA[T] 8695 2022 419 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.130,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 25.05.2022 - 15.06.2022. CIG ZAD36B21BC. 2022-06-08 SERVIZI SOCIALI[T] 8696 2022 418 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124, DM 30 MARZO 2016, DM 23 GIUGNO 2020 E DM 30 LUGLIO 2021. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO EURO 2.000,00.= 2022-05-27 POLITICHE DELLA CASA[T] 8697 2022 417 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2022 - MESE DI GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 17.050,00= 2022-06-07 CULTURA E TURISMO[T] 8698 2022 416 FORNITURA DI CARTELLINE PER IL SERVIZIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 570,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z0636B6289 2022-06-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8699 2022 415 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2022-06-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8700 2022 414 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DALLA SOCIETÀ LERETI SPA ALLA SOCIETÀ ROMEO GAS SPA 2022-06-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8701 2022 413 "NOMINA DELLA COMMISSIONE, SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D, PRESSO IL SETTORE 3 ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA"". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678." 2022-06-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8702 2022 412 "NOMINA DELLA COMMISSIONE, SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, PRESSO IL SETTORE 2 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 326,00." 2022-06-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8703 2022 411 "NOMINA DELLA COMMISSIONE, SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D PRESSO IL SETTORE 2 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00." 2022-06-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8704 2022 410 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2022 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA) 2022-06-07 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8705 2022 409 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE E FORNITURA DI SEGNALETICA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020, PER LA PREVENZIONE DAL RISCHIO D'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.625,08= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI. 2022-06-07 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8706 2022 408 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.522,00.= 2022-06-01 SERVIZI SOCIALI[T] 8707 2022 407 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI ANNO 2022 (EURO 23.566,68.=). 2022-05-27 SERVIZI SOCIALI[T] 8708 2022 406 D.C.C. N. 46/2022. ESECUZIONE SENTENZA N. 00567/2022 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 01149/2009. EURO 4.627,36.= 2022-06-06 CONTENZIOSO[T] 8709 2022 405 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA A FAVORE DI CITTADINI UCRAINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=. 2022-05-26 SERVIZI SOCIALI[T] 8710 2022 404 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ACAT CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI ""V. HUDOLIN"" PER INCONTRI INFORMATIVI ANNO SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=." 2022-05-26 SERVIZI SOCIALI[T] 8711 2022 403 PROGETTO SGATE - RIMBORSO MAGGIORI ONERI 2019. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGETICI. ENTRATA EURO 2137,92. 2022-05-13 SERVIZI SOCIALI[T] 8712 2022 402 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE TOMBE IPOGEE SITUATE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN REALIZZATI DALLA DITTA MESAC SRL CON SEDE A SANT'ANGELO A FASANELLA (SA) CONCESSIONARIA DEI SERVIZI CIMITERIALI A PARZIALE COMPENSAZIONE DI PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - LIQUIDAZIONE IMPORTO LAVORI EURO 6.780,19 2022-06-01 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8713 2022 401 AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO 1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 128.761,72 CIG 89693269F5 CUP E61B21003320004. 2022-05-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8714 2022 400 REVOCA DEL BANDO DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D PER IL SERVIZIO RAGIONERIA. 2022-03-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8715 2022 399 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO F.B. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C5 CON DECORRENZA DAL 01-08-2022. 2022-05-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8716 2022 398 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO ZANATTA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.593,15.= 2022-05-16 EDILIZIA[T] 8717 2022 397 AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ANDREA FATTORE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.593,15.= 2022-05-13 EDILIZIA[T] 8718 2022 396 "CORSO DI FORMAZIONE ""TEAM VISION & PRACTICE"" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 E 2023. EURO 13.720,00 (ESENTE IVA) CIG Z982E2F564." 2022-05-16 POLIZIA LOCALE[T] 8719 2022 395 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2021. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 2.917,80. 2022-05-23 POLIZIA LOCALE[T] 8720 2022 394 "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""BUONI PASTO 9 - LOTTO 3"". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.170,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 925644975B." 2022-05-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8721 2022 393 "COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA ""QUOTA 102"" DEL DIPENDENTE V.P" 2022-05-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8722 2022 392 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 683,50 2022-04-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8723 2022 391 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI 2A INT 1. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 14 LOTTO 4"" AGGIUDICATA A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.700.=(IVA COMPRESA). CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z0D366F700" 2022-05-31 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8724 2022 390 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022. EURO 13967,80 IVA 10% COMPRESA CIG ZB7368EFAE 2022-05-25 PIANIFICAZIONE[T] 8725 2022 389 LAVORI DI SISTEMAZIONE SOGLIE LOCULI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILPELLIZARI DI PELLIZZARI DANIELE PER EURO 4.784,35 IVA C. CUP E62F20000440004 - CIG 87329523F8. 2022-05-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8726 2022 388 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 - SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 2° CLASSIFICATO DOTT.SSA D.V.R. CON DECORRENZA 01-07-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI. 2022-05-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8727 2022 387 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. F.B. CON DECORRENZA 02-08-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. 2022-05-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8728 2022 386 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1"" PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 12 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 E A3 DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI. LOTTO N. 2 (CIG:845762903F CIG DERIVATO Z793695E6E) LOTTO N. 3 (CIG:8457652339 CIG DERIVATO ZE33695E91), LOTTO 5 (CIG:8457674560 CIG DERIVATO ZB63695E34). DURATA CONVENZIONE MESI 60. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 38.681,50 (IVA COMPRESA)" 2022-05-27 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8729 2022 385 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 2928,00 IVA COMPRESA. CIG Z00368E593 2022-05-25 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8730 2022 384 "ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE ""ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA"" IN LIQUIDAZIONE. ATTIVAZIONE FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z453619EA7, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 200,00 (IVA INCLUSA)" 2022-05-23 PIANIFICAZIONE[T] 8731 2022 383 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. PERIODO 2022-2025. DITTA INCARICATA IL FIORE. IMPORTO DI SPESA EURO 3.850,00 IVA AL 10% INCLUSA. - CIG ZE335D59DB 2022-05-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8732 2022 382 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z99366F584, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.800,00 (IVA INCLUSA)" 2022-05-19 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8733 2022 381 FORNITURA DI UN ARMADIO CON SERRATURA PER IL SERVIZIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z45366CA49 2022-05-17 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8734 2022 380 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-05-25 RAGIONERIA[T] 8735 2022 379 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA FRONTE TERRAGLIO PRESSO SEDE ""EX SCUOLE ROSSI"". APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE PER ¤ 20.611,74 IVA C. E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CIG: Z8333E8B90. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AL GEOM. SEMENZATO PER EURO 274,62 CUP E67H21007690004" 2022-05-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8736 2022 378 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. PER EURO 24.512,43. CIG: Z6A3263CA7. 2022-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8737 2022 377 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO DI TREVISO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER PRATICA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ""OLME' E ANNESSA PALESTRA'. CIG NON NECESSARIO EURO 324,00" 2022-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8738 2022 376 INDAGINE SUI MATERIALI PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA DEMOLIZIONE DELLA PISCINA DI VIA BARBIERO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ALTRAINGEGNERIA S.R.L. DI BORGORICCO (PD) PER EURO 3.990,38 IVA C. (CIG ZEC368564E). 2022-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8739 2022 375 VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-05-24 RAGIONERIA[T] 8740 2022 374 FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI - AFFIDAMENTO INCARICO A BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO EURO 3.132,00 IVA ESENTE CIG Z6D3667014 2022-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8741 2022 373 "ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE ""ELIOS 2 SOCIETA'COOPERATIVA"" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA CANTIERE. DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI SAS DI TREVISO CF/P.IVA 02730980279. CIG ZF4367588F" 2022-05-18 PIANIFICAZIONE[T] 8742 2022 372 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2022-04-07 SUAP[T] 8743 2022 371 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG ZDE3647929 2022-05-05 SUAP[T] 8744 2022 370 ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2022 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG ZDE3647929 2022-05-05 SUAP[T] 8745 2022 369 LAVORI DI COPERTURA COLOMBARI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. APPROVAZIONE SAL PARI AL FINALE E CRE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE COPERTEKNO S.R.L. EURO 14.897,42 IVA C. CUP E62F20000440004 CIG Z1D3547AAB. 2022-05-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8746 2022 368 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 86 DEL 30.01.2020: CORREZIONE ERRORE MATERIALE CIG ZE22BAE024 ANZICHÉ ZE22BAEO24 2022-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8747 2022 367 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RICHIESTA AL TRIBUNALE DI TREVISO DELL'EMISSIONE DI UN DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MESAC S.R.L. PER IL RECUPERO DI PENALI - CONTRATTO REP. N. 4328/2014 E DI CONSULENZA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE NEL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DEGLI EX DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. 2022-05-18 CONTENZIOSO[T] 8748 2022 366 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - AFFIDAMENTO AD ANCI SA SRL ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. IMPEGNO DI SPESA 6.100,00 - CIG Z61366D5C1 2022-05-16 SERVIZI SOCIALI[T] 8749 2022 365 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.= 2022-05-17 SERVIZI SOCIALI[T] 8750 2022 364 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE. 2022-05-12 SERVIZI SOCIALI[T] 8751 2022 363 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2022/2023. 2022-05-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8752 2022 362 "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00" 2022-04-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8753 2022 361 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. CIG Z683622982 2022-04-26 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8754 2022 360 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO SULLA PIATTAFORMA WEB VISITALYMAPS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00= (IVA ESCLUSA). CIG: Z77365A6D6. 2022-05-12 CULTURA E TURISMO[T] 8755 2022 359 PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-05-13 CULTURA E TURISMO[T] 8756 2022 358 "PROGETTI ""CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2022"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE: EST, MAZZOCCO-TORNI ODV, MAROCCO ODV, CAMPOCROCE, BONISIOLO ODV, ZERMAN ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.800,00=" 2022-05-11 ASSOCIAZIONISMO[T] 8757 2022 357 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 121.550,00 CIG: 9243227837 CUP: E67H22001270004 2022-05-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8758 2022 356 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ENRICO GAZ DELLO STUDIO LEGALE GAZ CON SEDE A FELTRE (BL) - VIA L. BASSO N. 3 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE CON RIGUARDO AI RAPPORTI AMMINISTRATIVI E NEGOZIALI INERENTI LE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRICA DI INTERESSE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.552,64. 2022-05-18 CONTENZIOSO[T] 8759 2022 355 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO, CATEGORIA D, PRESSO IL 2^ SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO-SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO- SISTEMA INFORMATIVO INTERNO"". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010." 2022-05-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8760 2022 354 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE TOMBE IPOGEE SITUATE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN REALIZZATI DALLA DITTA MESAC SRL CON SEDE A SANT'ANGELO A FASANELLA (SA) CONCESSIONARI DEI SERVIZI CIMITERIALI A PARZIALE COMPENSAZIONE DI PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE VERBALE DEI LAVORI N. 12/2021 E STATO DI AVANZAMENTO N. 1 REDATTI DAL GEOM. MAURIZIO BULEGATO - IMPORTO NETTO DI EURO 6.780,19 2022-03-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8761 2022 353 ACQUISTO N.2 PC DELL VOSTRO 3681 SFF, N.3 STAMPANTI HP LJ PRO M404DW E N.1 SCANNER SCANJET 2500F1. DITTA INCARICATA 3F & EDIN P.I. 04149570634. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.561,83 IVA INCLUSA. CIG ZCF35F1680 2022-05-16 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8762 2022 352 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CAROLA ROSSATO PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DALLA SIG.RA F.R. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K. 2022-05-13 CONTENZIOSO[T] 8763 2022 351 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNACK A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER IL PERIODO DAL01.07.2022 AL 30.06.2025. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE CIG Z433674258 2022-05-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8764 2022 350 "RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 19 MARZO 2022 AD OGGETTO ""APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024""" 2022-05-16 RAGIONERIA[T] 8765 2022 349 RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE. 2022-05-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8766 2022 348 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2022-05-19 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8767 2022 347 "AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DELLA VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA"" CATEGORIA D PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL- CASIER. INTEGRAZIONE CON MEMBRO ESPERTO IN PSICOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. CIG Z55366821F." 2022-05-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8768 2022 346 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI E CIMITERIALI - CAT. D. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. 2022-05-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8769 2022 345 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00.= A FAVORE DI CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2022 2023. 2022-05-03 SERVIZI SOCIALI[T] 8770 2022 344 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.868,36 2022-05-03 SERVIZI SOCIALI[T] 8771 2022 343 PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO PROFESSIONALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B POSIZIONE ECONOMICA B1 PROVENIENTE DALL'ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL SIG. M.M. CON DECORRENZA 01-06-2022 2022-05-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8772 2022 342 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA DI ACCESSO C, POS. EC. C1. 2022-05-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8773 2022 341 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA N. 20, A FAVORE DI ASCOPIAVE ENERGIE SPA, PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022, CIG Z0234E1FA8. 2022-05-11 RAGIONERIA[T] 8774 2022 340 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL PER EURO 95.931,26 IVA C. CIG: 8957287B0F CUP: E67H20000330004 2022-05-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8775 2022 339 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22-01-2004 CON IL COMUNE DI TREVISO PER IL COMANDO PARZIALE DEL SIG. B.G., PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. GIURIDICA C POS.EC. C1. IMPEGNO DI SPESA ¤ 2.300,00. 2022-05-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8776 2022 338 "ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE ""ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA"" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE E QUADRO DI COMANDO PER COLLEGAMENTO GARAGE IPOGEO CON LO SCARICO DI FOGNATURA BIANCA. DITTA LBBOTTER DI TREVISO CF/P.IVA 03528520269. CIG. Z48363722A" 2022-05-02 PIANIFICAZIONE[T] 8777 2022 337 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MAGGIO 2022. EURO 1980,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z47364E483 2022-05-06 PIANIFICAZIONE[T] 8778 2022 336 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE I MESI DI MARZO E APRILE 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 170,37 2022-05-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8779 2022 335 SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021-2022-2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI - ANNO 2021 2022-04-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8780 2022 334 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00. 2022-05-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8781 2022 333 RILIEVO DEL TRATTO DI STRADA STATALE 13 DALL'INCROCIO CON VIA MAROCCHESA AL CENTRO DI MOGLIANO E DEL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GUZZO DI QUARTO D'ALTINO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 2118292 EURO 23.570,40 CIG Z41365720B 2022-05-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8782 2022 332 ANALISI E STUDIO VIABILISTICO DEL CENTRO E DELLE ARTERIE PRINCIPALI DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FEDERICO CAPO CON STUDIO PROFESSIONALE A S. LIBERALE (VE) EURO 25376,00 CIG Z9036573BA 2022-05-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8783 2022 331 STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CHIAVE DI VOLTA SRL CON SEDE A TREVISO. EURO 14.180,67 CIG ZBF36572AB. 2022-05-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8784 2022 330 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT. CIG DERIVATO 8858141134. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE CONCESSIONARIO CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA E VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.257.314,00 2022-05-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8785 2022 329 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE: CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (PD) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 8850223B0D. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.109,00 IVA COMPRESA 2022-05-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8786 2022 328 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LAVORO SOCIALE A EDIZIONE CENTRO STUDI ERIKSON. EURO 73,00.= 2022-05-10 CONTRATTI[T] 8787 2022 327 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 9.727,35. 2022-05-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8788 2022 326 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.591,62 2022-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8789 2022 325 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2022 - EURO 399,55 2022-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8790 2022 324 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 220,47 2022-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8791 2022 323 FORNITURA DI SCAFFALI METALLICI PER LA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z9D362E651 2022-05-05 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8792 2022 322 "INDAGINE ""MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" ANNO 2021 (AVQ) - COD. ISTAT 00204. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 379,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)" 2022-05-06 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8793 2022 321 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MANI IN ARTE PER L'INIZIATIVA ""NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2022"", MUSEO TONI BENETTON, 14 MAGGIO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=" 2022-05-05 CULTURA E TURISMO[T] 8794 2022 320 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASD FAST DOG, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'PRIMO SOCCORSO PER IL MIO CANE' DI ALDO GIOVANELLA, DI MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-05-05 CULTURA E TURISMO[T] 8795 2022 319 "AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"". ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00= (IVA ESCLUSA) CIG: Z1B35F346C" 2022-04-29 BIBLIOTECA[T] 8796 2022 318 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 - EURO 40.000,00 CIG ZA13637B72 2022-05-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8797 2022 317 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 987 DEL 06.12.2021 A FAVORE DELLA DITTA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA - EURO 800,00 CIG Z2333B83A1 2022-03-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8798 2022 316 SERVIZI LOGISTICI VARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 1.432,28 IVA/C. CIG Z8D35EC400 2022-04-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8799 2022 315 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-05-09 RAGIONERIA[T] 8800 2022 315 INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 309/2022 DEL 22.12.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA IN VIA ROMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA NERA. 2022-12-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8801 2022 314 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 28 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS METANO. 2022-12-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8802 2022 314 RINNOVO GARANZIA DATADOMAIN SECONDARIO DD2200 E ACQUISTO N.90 LICENZE OFFICE 2021 PROFESSIONAL PLUS. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I.05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 9394 IVA COMPRESA. CIG Z453640F36 2022-05-04 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8803 2022 313 FORNITURA DI VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO PER LE AUTO COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 737,45 (IVA ESCLUSA). CIG Z9B364E0AE 2022-05-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8804 2022 313 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE TERRAGLIO E IV NOVEMBRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2022-12-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8805 2022 312 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI N. 62 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2022-12-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8806 2022 312 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 9.220,00= . 2022-05-02 CULTURA E TURISMO[T] 8807 2022 311 APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA DEL MOLINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2022-12-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8808 2022 311 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO =3.450,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 08.05.2022 08.08.2022. 2022-05-02 SERVIZI SOCIALI[T] 8809 2022 310 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI DA CANTIERE. 2022-12-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8810 2022 310 CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE ALLA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE PER IL TEMPORANEO TRASFERIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. 2022-05-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8811 2022 309 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA NERA. 2022-12-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8812 2022 309 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2022/2023. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00 2022-05-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8813 2022 308 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAZZINI CIVICO 9 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2022-12-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8814 2022 308 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1, CUP E65J19000000004. INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ""MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO"" DI TREVISO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI MODIFICA/VARIANTE CONTRATTUALE. EURO 5.582,72 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z4E363A3D3." 2022-05-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8815 2022 307 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.828,08.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG Z9F3613F4B 2022-05-05 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8816 2022 307 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PUCCINI PER SONDAGGI SOTTOSUOLO. 2022-12-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8817 2022 306 BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI. SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO RUGBY. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E SALDO IMPRESA ESECUTRICE FM INSTALLAZIONI PER IMPONIBILE LAVORI E ONERI SICUREZZA PARI AD ¤ 10.577,99 (IVA 22% IN REGIME DI INVERSIONE CONTABILE DELL'IMPORTO DI ¤. 2.327,16) CIG: ZDD334EA69 CUP: E67H21001510006 2022-05-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8818 2022 306 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI OG3. 2022-12-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8819 2022 305 TEMPORANEO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEL PARCHEGGIO DI VIA DELLO SCOUTISMO LATO EST DI PIAZZA SARAGAT PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE. 2022-12-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8820 2022 305 "CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2022 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=, A CARICO DELLO STATO." 2022-05-05 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8821 2022 304 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MARCONI N. 18 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO CON ELEVATORE. 2022-12-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8822 2022 304 INTEGRAZIONE FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE E DIREZIONALI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.720,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z24330A64F 2022-04-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8823 2022 303 ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA SIG.RA BERMUDEZ MORA DANIELA PAOLA CON DECORRENZA DAL 09-05-2022. 2022-04-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8824 2022 303 APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA DELLA CROCE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO DI VIA DELLA CROCE. 2022-12-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8825 2022 302 ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA ASSEGNARE AL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA SIG.RA ZASSO ROSALY CON DECORRENZA DAL 09-05-2022. 2022-04-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8826 2022 302 MODIFICA ORDINANZA N. 301/2022 DEL 13/12/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL RADICCHIO, PER IL GIORNO SABATO 17 DICEMBRE 2022 E DOMENICA 18 DICEMBRE 2022. 2022-12-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8827 2022 301 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL RADICCHIO, PER IL GIORNO SABATO 17 DICEMBRE 2022 E DOMENICA 18 DICEMBRE 2022. 2022-12-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8828 2022 301 RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 346,40 2022-04-01 SERVIZI CIMITERIALI[T] 8829 2022 300 FORNITURA DI UN DISTRUGGI DOCUMENTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 359,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z7F3631DF6 2022-04-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8830 2022 300 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PREGANZIOL PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE. 2022-12-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8831 2022 299 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SUL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN VIA MAZZOCCO PER LAVORI DI RIPRISTINO CONSERVATIVO DELLE VARIE PARTI D'OPERA E DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. 2022-12-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8832 2022 299 SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA IC OUTSOURCING DI PD - VARIAZIONE CONTRATTO ART. 106 C.2 DLGS 50/2016. IMPEGNO DI EURO 19.910,88 - CIG N. 8981877F5D. 2022-04-20 PIANIFICAZIONE[T] 8833 2022 298 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI LOCALE DI MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL- CASIER. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART.1014 E ART. 678. IMPEGNO DI SPESA ¤ 350,00 2022-05-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8834 2022 298 TEMPORANEO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA PIO X° LUNGO IL LATO SUD-EST, PER MANIFESTAZIONE. 2022-12-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8835 2022 297 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2022-04-28 CONTRATTI[T] 8836 2022 297 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 124/2022RESPONSABILE: CAPPELLI FRANCESCO NATO A BRACCIANO (ROMA) IL 02/01/1994 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA TERRAGLIO, 24 H INT. 4- C.F.: CPPFNC94A02B1140.- 2022-12-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8837 2022 296 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. PRIMO SEMESTRE 2022 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.500,00 2022-04-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8838 2022 296 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI PER LAVORI DI TRASLOCO E POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO. 2022-12-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8839 2022 295 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI E DI VIA PIRANDELLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE. 2022-12-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8840 2022 295 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI ODV PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-04-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 8841 2022 294 TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA RONZINELLA CIVICO 176, LUNGO IL LATO NORD, PER POSIZIONAMENTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE. 2022-12-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8842 2022 294 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00= ALL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2022-04-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 8843 2022 293 APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VARIE VIA DEL COMUNE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE. 2022-12-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8844 2022 293 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-04-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 8845 2022 292 "PROGETTO ""UN PARCO PER AMICO"" DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00=. ANNO 2022. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2022-04-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 8846 2022 292 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 08 DICEMBRE 2022. 2022-12-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8847 2022 291 TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE, LUNGO IL LATO NORD E LUNGO IL LATO EST, PER LAVORI DI POTATURA SIEPE. 2022-12-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8848 2022 291 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.233,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI. 2022-05-02 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8849 2022 290 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA ROMEO GAS S.P.A.. 2022-12-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8850 2022 290 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER 36 H SETTIMANALI PER N. 6 MESI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS ECON C1. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA MEPA N. 2122468 ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 20.100,00 IVA INCLUSA. CIG Z473636330. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.780,00. 2022-05-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8851 2022 289 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE PRATICA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTO PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO A A&S ENGINEERING ADVISOR STUDIO ASSOCIATO DI CIBIN P.I. E DECLICH P.I. ALBERTO CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 14084,60 CIG ZDB35F849B 2022-04-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8852 2022 289 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA NUOVA EUROPA PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE. 2022-12-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8853 2022 288 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO N. 3 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIVICO ANZIDETTO. 2022-12-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8854 2022 288 REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI ALLA DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI SRL DI POVEGLIANO. CUP E65J19000000004 CIG Z3335F04F7. TOTALE SPESA 4.950,00 IVA C. 2022-04-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8855 2022 287 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP E62F20000440004. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 548,46 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA. 2022-04-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8856 2022 287 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE. 2022-12-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8857 2022 286 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO N. 77 PER LAVORI EDILI. 2022-11-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8858 2022 286 LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI CUP E67H21003010004. IMPEGNO SPESA DI EURO 6.200,00 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA. 2022-04-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8859 2022 285 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA RONZINELLA N. 172-184 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN MEZZO SEMOVENTE CON BRACCIO MOBILE. 2022-11-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8860 2022 285 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO LAVORI N. 1 LIQUIDAZIONE EURO 180.796,00 ALLA IMPRESA BUILDING STRADE SRL CIG 8756191D63 CUP E61B17000210004. 2022-04-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8861 2022 284 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE PER EURO 9.358,04 IVA C. CIG: Z3433D29E4 CUP: E67H20000330004 2022-04-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8862 2022 284 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE PER LAVORI DI SCARICO MERCI. 2022-11-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8863 2022 283 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MARCONI N. 4 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO. 2022-11-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8864 2022 283 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025. 2022-05-03 POLIZIA LOCALE[T] 8865 2022 282 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2021 (EURO 8.326,55=). 2022-04-20 SERVIZI SOCIALI[T] 8866 2022 282 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO, VIA 24 MAGGIO, VIA C. BATTISTI PER LAVORI DI VIDEO ISPEZIONI RETE PUBBLICA FOGNATURA. 2022-11-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8867 2022 281 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.= 2022-04-21 SERVIZI SOCIALI[T] 8868 2022 281 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI. 2022-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8869 2022 280 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO L.M.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE INFORMATICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 21-05-2022. 2022-04-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8870 2022 280 MODIFICA TEMPORANEA DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. 2022-11-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8871 2022 279 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE MONS. FEDALTO LUNGO IL LATO NORD, PER LAVORI DI POTATURA. 2022-11-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8872 2022 279 SERVIZIO RECUPERO LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ. DITTA INCARICATA ACCA SOFTWARE SPA P.I. 01883740647. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,48 IVA COMPRESA. CIG Z9D36239C1 2022-05-02 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8873 2022 278 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE. 2022-11-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8874 2022 278 AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO D-RECTA DI SAN FIOR PER REDAZIONE LINEE GUIDA PER INTERVENTI PUBBLICI O PRIVATI SU AREA VASTA VIA ROSMINI ALL'INTERNO DELL'AREALE INDIVIDUATO CON ORDINANZA N. 16/2021. EURO 3.933,28 IVA COMPRESA CIG Z02362A30C 2022-04-28 PIANIFICAZIONE[T] 8875 2022 277 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 942,08.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG: Z303631A51 2022-04-29 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8876 2022 277 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MAROCCHESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA, SCAVO E ASFALTATURA. 2022-11-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8877 2022 276 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. AUMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 11 ORE CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO PROT. N. 3835 DEL 4-02-2022, TRATTATIVA MEPA N. 2008805 AGGIUDICATA ALLA DITTA UMANA S.P.A. CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 1-02-2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00 IVA INCLUSA. CIG Z203507DD4. 2022-04-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8878 2022 276 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANIN IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 27 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS METANO. 2022-11-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8879 2022 275 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA PUCCINI. 2022-11-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8880 2022 275 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO CUP E61B19000370004. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO REGIONE VENETO L.R. N. 39/91. CIG 9191834D5D. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 443.862,06 (LAVORI, CONTRIBUTO GARA ANAC E INCENTIVI). 2022-04-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8881 2022 274 MODIFICA TEMPORANEA NEL PARCHEGGIO IN VIA ROMA CIVICO 127 PER POTATURA SIEPE. 2022-11-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8882 2022 274 "INDAGINE ""MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" ANNO 2022 (AVQ) - COD. ISTAT 00204. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1030,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)." 2022-04-13 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8883 2022 273 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ALL'ING. SOLIGO PER EURO 1.357,62. CIG: Z76360F774. CUP: E67H20000330004 2022-04-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8884 2022 273 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 18 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO. 2022-11-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8885 2022 272 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, IL 20 NOVEMBRE 2022 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS. 2022-11-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8886 2022 272 "PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA APPALTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"" CIG 8850223B0D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE A VIGONZA (PD) PERIODO 01.05.2022 - 30.04.2025 - EURO 2.976.836,70 IMPEGNO PLURIENNALE." 2022-04-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8887 2022 271 MODIFICA AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER NUOVA PISTA CICLABILE A ZERMAN - AFFIDAMENTO INCARICO A LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV) EURO 3.172,00 CIG Z913615DD6 2022-04-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8888 2022 271 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VERDI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA. 2022-11-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8889 2022 270 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MARTIN A MOJAN 2022, PER IL GIORNO SABATO 5 NOVEMBRE 2022 E DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022. 2022-11-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8890 2022 270 RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE. 2022-04-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8891 2022 269 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022 EURO 29.850,00= 2022-04-28 SERVIZI SOCIALI[T] 8892 2022 269 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL COTONE CIVICO 3 PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU. 2022-10-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8893 2022 268 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.695,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 01.05.2022 25.05.2022 CIG:Z2733A59AA. 2022-04-26 SERVIZI SOCIALI[T] 8894 2022 268 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2022. 2022-10-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8895 2022 267 ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO, PER IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 2022-10-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8896 2022 267 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI VERITAS SPA 2022-04-27 RAGIONERIA[T] 8897 2022 266 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 262 DEL 20/10/2022 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA TERRAGLIO N. 3 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIVICO ANZIDETTO. ISTITUZIONE TEMPORANEA DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA. 2022-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8898 2022 266 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2022/2023. 2022-04-27 SERVIZI SCOLASTICI[T] 8899 2022 265 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AMBITO C1/7 COMPRESO TRA VIA TERRAGLIO E VIA RONZINELLA E L'ATTIGUA ZONA F1.3 AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - OPERE DI URBANIZZAZIONE - PRESA D'ATTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AL COMPARTO 1. 2022-04-26 PIANIFICAZIONE[T] 8900 2022 265 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-10-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8901 2022 264 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2022. EURO 6.000,00.= 2022-04-14 PIANIFICAZIONE[T] 8902 2022 264 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VARIE VIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE, POTATURA ED ABBATTIMENTO CON APERTURA DI UN CANTIERE STRADALE MOBILE. 2022-10-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8903 2022 263 LIMITAZIONE DELLA SOSTA E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GORIZIA. 2022-10-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8904 2022 263 COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023-2024 2022-04-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8905 2022 262 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO N. 3 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIVICO ANZIDETTO. 2022-10-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8906 2022 262 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2021 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 108.314,83 DI CUI 324,94 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2022-04-21 RAGIONERIA[T] 8907 2022 261 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 26/04/2022 AL 17/06/2022. SPESA A CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 44.545,60.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2022-04-23 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8908 2022 261 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 62 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO. 2022-10-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8909 2022 260 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 730,14. IVA ESCLUSA. 2022-04-14 POLIZIA LOCALE[T] 8910 2022 260 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 18 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO. 2022-10-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8911 2022 259 GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE S.R.L. CON SEDE A ODERZO PER IL PERIODO: 01.05.2022 - 31.12.2024. IMPEGNO PLURIENNALE EURO 25.132,00 CIG Z5935BAE6F 2022-03-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8912 2022 259 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 12/2018.-RESPONSABILE: DELLA SALA NICOLA NATO A VENEZIA (VE) IL 22/01/1960 E RESIDENTE A MESTRE (VE) IN VIA DANIELE DI CHINAZZO N°10 INT 3. C.F.: DLLNCL60A22L736Q.- 2022-08-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8913 2022 258 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 50/2018 -RESPONSABILE: TESTA CARLO NATO A MOGLIANO VENETO (TV) IL 16/01/1969 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA CAMPOCROCE N. 2 - C.F. TSTCRL69A16F269P IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA TEKA SNC DI TESTA CARLO E CAUSIN MASSIMO CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARCONI 17 P.IVA: IT03764620260.- 2022-08-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8914 2022 258 GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI IN CARICO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. CON SEDE A S. DONA' DI PIAVE (VE) TRATTATIVA MEPA 2079576 PERIODO: 01.05.2022 - 30.04.2025 CIG 9161876B3E IMPEGNO ANNO 2022 EURO 30.418,72. 2022-04-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8915 2022 257 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, A TITOLO DEFINITIVO, SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 24 - COMMA 3° LEGGE REGIONALE N. 39/2017 2022-10-18 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 8916 2022 257 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER LE INIZIATIVE ""BUONO, PULITO E GIUSTO. IL VIAGGIO DEL CIBO DALLA TERRA ALLA TAVOLA"" E ""PASSATO PER IL PRESENTE - MOGLIANO INCONTRA LA STORIA"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=" 2022-04-14 CULTURA E TURISMO[T] 8917 2022 256 PROROGA ORDINANZA N. 205 DEL 12/09/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO N. 77 PER LAVORI EDILI. 2022-10-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8918 2022 256 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= AL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV, PER L'INIZIATIVA 'CONCERTO CORALE PER LA PACE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-04-04 ASSOCIAZIONISMO[T] 8919 2022 255 MARZO DONNA 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 6.225,40= . ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2022-04-07 ASSOCIAZIONISMO[T] 8920 2022 255 ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ORTOLAN. 2022-10-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8921 2022 254 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2022-10-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8922 2022 254 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1, CUP E65J19000000004. IMPEGNO SPEDA DI EURO 3.683,21 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA. 2022-04-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8923 2022 253 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L.76/2020 PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG Z9F3613F4B 2022-04-21 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8924 2022 253 ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE SU VIA TERRAGLIO N. 3, DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER IL CARICO E SCARICO MERCI E DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI IN SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, AI VEICOLI COMUNALI E/O AL SERVIZIO DEL COMUNE ED AUTORIZZATI. 2022-10-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8925 2022 252 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI - DITTA MAGGIOLI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 365,00 (ESENTE IVA) CIG 8048610316. 2022-04-08 POLIZIA LOCALE[T] 8926 2022 252 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI VIA ZARA FRONTE CIVICO 24 PER FESTA INAUGURAZIONE NEGOZIO. 2022-10-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8927 2022 251 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA GHETTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO IN ROCCIA. 2022-10-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8928 2022 251 L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA E AGLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI . EURO 42.886,31 2022-03-29 PIANIFICAZIONE[T] 8929 2022 250 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ALTINIA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA. 2022-10-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8930 2022 250 RIMBORSO AD AVV. ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELL'ENTE. EURO 1.090,00=. 2022-04-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8931 2022 249 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 08/2018.-RESPONSABILE: MARIGONDA ANNA, NATO A JESOLO (VE) L' 04/02/1975 E RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) IN VIA BETTIN N 9 E INT. 1 - C.F.: MRGNNA75B44C388Y.- 2022-08-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8932 2022 249 RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. A7LIA02102KLB - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 5.700,00= CIG ZED3611C6E 2022-04-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8933 2022 248 RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO E REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z7F35EDCA9). 2022-04-07 ESPROPRI[T] 8934 2022 248 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 07/2018.-RESPONSABILE: LAKTAOUI ABDELKHALAK, NATO A MAROCCO (EE) L' 01/01/1979 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA PIAVE N 25 E INT. 4 - C.F.: LKTBLK79A01Z33OC.- 2022-08-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8935 2022 247 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, PRESSO IL 2^ SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010." 2022-04-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8936 2022 247 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 16/2018.-RESPONSABILE: PLAKU IRENA, NATA A ALBANIA L' 08/07/1979 E RESIDENTE A SCORZÈ (VE) IN VIA MOGLIANESE N°12 INT. 6 - C.F.: PLKRNI79L48Z100K.- 2022-08-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8937 2022 246 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2018.-RESPONSABILE: DELLA SALA NICOLA NATO A VENEZIA (VE) IL 22/01/1960 E RESIDENTE A MESTRE (VE) IN VIA DANIELE DI CHINAZZO N°10 INT 3. C.F.: DLLNCL60A22L736Q. 2022-08-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8938 2022 246 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE 2022-05-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 8939 2022 245 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 120/2018.-RESPONSABILE: URSU MARICEL, NATO A TIRELIBLIJOR (ROMANIA) IL 21/10/1970 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA MONTE BIANCO N° 12 INT 2 - C.F.: RSUMCL70R21Z129P.- 2022-08-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8940 2022 245 PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1106/2019, DGR 442/2020, DGR 1663/2020. RENDICONTAZIONE RIA VI - RIA VII. 2022-04-12 SERVIZI SOCIALI[T] 8941 2022 244 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2022. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.932,48 IVA INCLUSA. CIG: Z3135B6AC9. 2022-04-05 SERVIZI SOCIALI[T] 8942 2022 244 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 129/2018.-RESPONSABILE: FLORIANI WAREN, NATO A CITTADELLA (PD) IL 04/09/1993 E RESIDENTE SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN VIA DEI ROVERI N°3- C.F.: FLRWRN93P04C743L IN QUALITÀ DI TITOLARE PUBBLICO ESERCIZIO CAFFETTERIA GOPPION CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA DON BOSCO44 P.IVA 04778250268.- 2022-08-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8943 2022 243 COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO - EURO 444,08 CIG ZFA358D538 2022-03-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8944 2022 243 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2018.-RESPONSABILE: SIMEONI PIERPAOLO NATO A TREVISO IL 26/04/1991 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA GALLERIA OLOF PALME N° 3 INT. 8. C.F.: SMNPPL91D26L407A. 2022-08-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8945 2022 242 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 60/2018.-RESPONSABILE: OSAROBO OSAGIE NATA A URHONIGBE (NIGERIA) IL 28/03/1988 E RESIDENTE AD ATENA LUCANA (SA) IN VIA STRETTA DELLA CROCE 20 - C.F.: SRBSGO88C28Z335V 2022-08-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8946 2022 242 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ ""GLOBAL SERVICE VIABILITÀ"" CIG 91432321BD. AFFIDAMENTO RINNOVO TRIENNALE ALL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA ¤ 960.000,00 IVA C." 2022-03-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8947 2022 241 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2021 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 15.661,28. 2022-03-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8948 2022 241 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 58/2018.-RESPONSABILE: IDEHEN SYLVIA, NATO IN NIGERIA IL 29/04/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA IGNAZIO VIAN N°39/A INT. 6 - C.F.: DHNSLV89D69Z335F.- 2022-08-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8949 2022 240 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI SEDI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ST WI NET PER IL PERIODO 01.05.2022 - 30.11.2022 EURO 6.000,00 CIG ZE435B5C48 2022-03-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8950 2022 240 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 57/2018.-RESPONSABILE: IDEHEN SYLVIA, NATO IN NIGERIA IL 29/04/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA IGNAZIO VIAN 39/A INT. 6 - C.F.: DHNSLV89D69Z335F.- 2022-08-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8951 2022 239 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 138/2018.-RESPONSABILE: FLORIANI WAREN, NATO A CITTADELLA (PD) IL 04/09/1993 E RESIDENTE SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN VIA DEI ROVERI N°3- C.F.: FLRWRN93P04C743L IN QUALITÀ DI TITOLARE PUBBLICO ESERCIZIO CAFFETTERIA GOPPION CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA DON BOSCO 44 .- P.IVA 04778250268.- 2022-08-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8952 2022 239 SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VIGILANZA RELATIVAMENTE AL CONTRATTO E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN COORDINAMENTO CON L'ATEM VENEZIA 2 . AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAVAGGIONI CON SEDE A SAN BONIFACIO (VR) TRATTATIVA MEPA 2060740 EURO 6.588,00 CIG ZB635957EC. 2022-03-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8953 2022 238 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 82/2018.-RESPONSABILE: COSTEA CARMEN MARIANA, NATA IN ROMANIA IL 02/09/1986 E RESIDENTE A POGANA (ROMANIA) IN SAT. MASCUREI N.32.- 2022-08-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8954 2022 238 FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA GENERICA - INCARICO DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.500,00 CIG ZB7358198A 2022-03-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8955 2022 237 LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI CUP E67H21003010004. AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PSC, FASCICOLO DELL'OPERA E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. MAURIZIO BULEGATO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 3.330,60 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZF4358BFFE. 2022-03-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8956 2022 237 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 83/2018.-RESPONSABILE: BACSVAN VANESSZA, NATA A HODMEZOVASARHELY (UNGHERIA) IL 15/07/1999 E RESIDENTE A ISZEGED (UNGHERIA) IN VIA JANAKY ISTVANE 4/1.- 2022-08-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8957 2022 236 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2018.-RESPONSABILE: CALZA GIULIA NATA A ZEVIO (VR) IL 26/06/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA RAGAZZI DEL '99 7/2- C.F.: CLZGLI89H66M172R.- 2022-08-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8958 2022 236 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOMINA PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN) TRATTATIVA MEPA 2059646. IMPEGNO PER IL TRIENNIO 2022/2024 EURO 38.430,00 CIG Z3E358D588 2022-03-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8959 2022 235 LAVORI DI DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI-. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI SRL DI POVEGLIANO EURO 41.984,90 IVA C. CUP E65J19000000004 CIG 89470180D3. 2022-04-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8960 2022 235 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 131/2018.-RESPONSABILE: FARCHICA FRANCESCO, NATO A MAZZARINO (CL) IL 23/07/1966 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA PISTOR N°11 PI. 1 INT. 2 - C.F.: FRCFHC66L23F065R.- 2022-08-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8961 2022 234 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 52/2018.-RESPONSABILE: MALANDRA SANTINO, NATO A CASALINCONTRADA (CH) IL 17/05/1946 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN GALLERIA AVOGADRO N°13 INT.11 - C.F.:MLNSTN46E17B896Y.- 2022-08-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8962 2022 234 RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO EDIFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. EURO 10.061,58 CIG Z85358F56A 2022-03-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8963 2022 233 RINNOVO GARANZIA SERVER POWEREDGE R630 V4 S/N FZ0LWG2 E FZ5LWG2. DITTA INCARICATA CONVERGE S.P.A. - COD.FISCALE E P.IVA 04472901000. IMPEGNO DI SPESA 2110,6. CIG ZCD35F3F24 2022-04-08 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8964 2022 233 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 71/2018.-RESPONSABILE: KECANI KLISMAN NATO IN ALBANIA IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTEGRAPPA 30 - C.F.: KCNKSM99B17Z100C.- 2022-08-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8965 2022 232 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 136/2018.- RESPONSABILE: SCASSO PASQUALE, NATO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA IL 15/08/1980 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEGLI ALPINI N.12 INT. 3. C.F.: SCSPQL80M15Z404W.- 2022-08-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8966 2022 232 ACQUISTO SISTEMA PER VIDEOCONFERENZE LOGITECH GROUP. DITTA INCARICATA INCARICATA VIRTUAL LOGIC P.I. 03878640238. IMPEGNO DI SPESA EURO 984,40. CIG Z0435F2275 2022-04-08 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 8967 2022 231 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 145/2018.- RESPONSABILE: CAMPEDEL SANDRO, NATO A VENEZIA IL 21/02/1966 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) IN VIA GIOVANNI SEGANTINI N.7 INT. 3. C.F.: CMPSDR66B21L736B.- 2022-08-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8968 2022 231 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 12 LOTTO 3"". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SINERGAS SPA - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG DERIVATO Z2D2FFAE80" 2022-04-12 RAGIONERIA[T] 8969 2022 230 CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2022 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 183,61 IVA COMPRESA 2022-03-17 PIANIFICAZIONE[T] 8970 2022 230 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 140/2018 -RESPONSABILE: SADIKU TONIN, NATA A ALBANIA L' 10/12/1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEGLI ALPINI N°33 INT 1 - C.F.: SDKTNN72T10Z100A.- 2022-08-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8971 2022 229 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. URB. TORRICELLI LORENZO PER INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4388,62 2022-03-30 PIANIFICAZIONE[T] 8972 2022 229 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2022-10-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8973 2022 228 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA AUTOSTRADALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI PER CONTO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA. 2022-10-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8974 2022 228 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.183,31. 2022-03-28 PIANIFICAZIONE[T] 8975 2022 227 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GRIS E VIA IV NOVEMBRE FRONTE BANCA BMPS PER LAVORI DI RIPARAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE. 2022-10-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8976 2022 227 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE ""GLOBAL SERVICE VIABILITA'"". CIG 7703306934. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2021 PER EURO 3.441,33" 2022-03-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8977 2022 226 "IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI ""SCAMBIO SUL POSTO"" E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00 CIG NON NECESSARIO." 2022-03-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 8978 2022 226 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA, VIA DONIZETTI, VIA VINCENZI, VIA VANIN PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-09-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8979 2022 225 PROROGA ORDINANZA N. 168 DEL 08/07/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2022-09-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8980 2022 225 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 3300,00 IVA C. 2022-04-08 AMBIENTE[T] 8981 2022 224 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.500,00 IVA C. CIG Z13355A6F0 2022-04-08 AMBIENTE[T] 8982 2022 224 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA A. VANZO FRONTE CIVICO 43 PER POSIZIONAMENTO BETONIERA. 2022-09-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8983 2022 223 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022 PARI AD EURO 16.564,80. 2022-03-03 AMBIENTE[T] 8984 2022 223 ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA IN VIA FOSCOLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PIRANESI. 2022-09-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8985 2022 222 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA VI EDIZIONE MARATONA DI LETTURA PER IL GIORNO VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022. 2022-09-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8986 2022 222 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 PARI AD EURO 2.100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS. 2022-02-24 AMBIENTE[T] 8987 2022 221 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2022-05-27 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 8988 2022 221 ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE IN VIA PIA. 2022-09-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8989 2022 220 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI O COSE IN VIA DE GASPERI CIVICO N. 31A. 2022-09-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8990 2022 220 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2021 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019 2022-04-11 TRIBUTI[T] 8991 2022 219 ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE IN VIA DELLO SCOUTISMO. 2022-09-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8992 2022 219 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.= 2022-03-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 8993 2022 218 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 30 SETTEMBRE 2022 AL 09 OTTOBRE 2022 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LUNA PARK 2022 CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO. 2022-09-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8994 2022 218 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA 200.000,00. 2022-04-07 RAGIONERIA[T] 8995 2022 217 INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 81/2022 DEL 24.03.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE IL CIVICO 170 E NELL'AREA DI PARCHEGGIO SITUATA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 170 DI VIA RONZINELLA PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE E POSIZIONAMENTO CONTAINER. 2022-09-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8996 2022 217 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA, 20. PERIODO DAL 01/01/22 AL 31/03/22 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 14 LOTTO 4"" A DOLOMITI ENERGIA SPA, CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5E3503F1F ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2022-04-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8997 2022 216 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 5 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2022-09-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 8998 2022 216 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 CIMITERI COMUNALI. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)"" CIG PRINCIPALE: 830289340E CIG DERIVATO: 8977369741. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2022-04-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 8999 2022 215 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 744,98. 2022-04-06 ECONOMATO[T] 9000 2022 215 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 28 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2022-09-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9001 2022 214 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 3 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO. 2022-09-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9002 2022 214 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG Z5135D141C. 2022-03-30 POLIZIA LOCALE[T] 9003 2022 213 INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 165/2022 DEL 07.07.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA. 2022-09-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9004 2022 213 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE). 2022-03-30 POLIZIA LOCALE[T] 9005 2022 212 SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 321.047,00 E IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00 PER CONTRIBUTO ANAC. (CIG 9172793C3C). 2022-04-08 POLIZIA LOCALE[T] 9006 2022 212 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO 4 PER LAVORI DI TRASLOCO E POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED UN ELEVATORE. 2022-09-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9007 2022 211 SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 08/04/2022 - 08/04/2024. DITTA INCARICATA GDESIGNER DI COLUSSI GIACOMO. CIG 9136124806. 2022-04-08 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9008 2022 211 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA SAN MARCO. 2022-09-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9009 2022 210 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA M.S. CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO CON DECORRENZA DAL 16-04-2022 FINO AL 16-05-2022 - IMPEGNO DI SPESA ¤ 2.600,00. 2022-04-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9010 2022 210 MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 64 DEL 30/03/2012. 2022-09-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9011 2022 209 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA. 2022-09-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9012 2022 209 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 248,61 2022-04-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9013 2022 208 PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z4B31DB4A3) E INCARICO ALL'A.P.S. ACQUIRENTI DI UDINE PER LA DISTRIBUZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO (CIG ZA731DB4EC) - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2022 EURO 13.055,96 IVA C. 2022-02-11 AMBIENTE[T] 9014 2022 208 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FAVRETTI N. 12 PER LAVORI EDILI. 2022-09-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9015 2022 207 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA N. 13 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO UTENTE PER LA LINEA TELEFONICA. 2022-09-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9016 2022 207 SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13.176,00 IVA C. CIG ZD535BE181. 2022-03-29 AMBIENTE[T] 9017 2022 206 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.000,00 IVA C. 2022-03-02 AMBIENTE[T] 9018 2022 206 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 14 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO. 2022-09-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9019 2022 205 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO N. 77 PER LAVORI EDILI. 2022-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9020 2022 205 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 81.123,28 IVA COMPRESA, CIG 87329523F8 CUP E62F20000440004. 2022-03-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9021 2022 204 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GORIZIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO D'USURA. 2022-09-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9022 2022 204 LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 86.109,69 IVA COMPRESA. - CUP E67H21003010004 CIG 8958394C95. 2022-03-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9023 2022 203 CENSIMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E AGGIORNAMENTO PORTALE REGIONALE ARES 2.0 - INCARICO STUDIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ CON SEDE A MIRRANO (VE) EURO 2.854,80 CIG Z18358BF86 2022-03-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9024 2022 203 MODIFICA ORDINANZA N° 182 DEL 08/08/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE MAGENTA E VITTORIO VENETO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE. 2022-09-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9025 2022 202 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1. CUP E65J19000000004 CIG 9085926753. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PREVISTA DALL'ART. 35 C. 18 DLGS. 50/2021 E ART. 207, COMMA 1, DEL D.L. 34/2020 SS MM. II. EURO 108.569,67 IVA C. 2022-03-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9026 2022 202 CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, DE GASPERI, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO. 2022-09-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9027 2022 201 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIODI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI. 2022-09-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9028 2022 201 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ALLOGGI EX ART. 33 L.R. N. 39/2017 ANNO 2022. EURO 3.000,00.= 2022-03-22 POLITICHE DELLA CASA[T] 9029 2022 200 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 196/2022 DEL 05.09.2022 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DE GASPERI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL ROSARIO, DAL 08 SETTEMBRE 2022 AL 18 SETTEMBRE 2022. 2022-09-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9030 2022 200 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 600,00 AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA ""PARKINSON CAFÈ. ANNO 2022""." 2022-03-31 SERVIZI SOCIALI[T] 9031 2022 199 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 3.500,00 AD ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ ANNO 2022. 2022-03-31 SERVIZI SOCIALI[T] 9032 2022 199 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 29 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOCIETÀ ROMEO GAS S.P.A. 2022-09-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9033 2022 198 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.971,00.= 2022-03-29 SERVIZI SOCIALI[T] 9034 2022 198 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA 2° EDIZIONE DELLA FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE, PER IL GIORNO SABATO 10 SETTEMBRE 2022 E DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022. 2022-09-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9035 2022 197 PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO TV. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160,00.= PERIODO 24.03.2022 23.06.2022. 2022-03-29 SERVIZI SOCIALI[T] 9036 2022 197 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI NUOVA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA ROMEO GAS S.P.A. 2022-09-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9037 2022 196 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DE GASPERI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL ROSARIO, DAL 08 SETTEMBRE 2022 AL 18 SETTEMBRE 2022. 2022-09-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9038 2022 196 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GENNAIO GIUGNO 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. A.P.S (EURO 6.500,00.=). 2022-02-01 SERVIZI SOCIALI[T] 9039 2022 195 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 2.341,86. 2022-04-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9040 2022 195 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 62 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO. 2022-08-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9041 2022 194 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.281,77 2022-04-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9042 2022 194 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 29 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO. 2022-08-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9043 2022 193 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE CIMONE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 34 DI VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO. 2022-08-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9044 2022 193 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2022 - EURO 481,57 2022-04-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9045 2022 192 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDIMENTI E SERVIZI ONLINE E FORNITURA DI PORTALE PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE ALLA DITTA YAMME SRL - CIG ZA935D67A3. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.392,80 2022-04-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9046 2022 192 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 44 DELLA L.R. N. 39/2017 E ART. 13 LETT. A) DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI 2022-08-31 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 9047 2022 191 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.891,00 IVA COMPRESA 2022-04-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9048 2022 191 APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2022-08-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9049 2022 190 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA N. 77 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2022-08-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9050 2022 190 "NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE""" 2022-04-05 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 9051 2022 189 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE SANTO N. 3 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2022-08-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9052 2022 189 REVISIONE MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS (CIG ZBF35CD2A7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 999,79) 2022-03-30 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9053 2022 188 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA POERIO N. 16 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2022-08-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9054 2022 188 RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2022 E DA LUGLIO 2022. 2022-04-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9055 2022 187 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE. 2022-04-05 CULTURA E TURISMO[T] 9056 2022 187 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FOSCOLO DAL CIVICO 60 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA VERDI PER LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE RAME DELL'UTENTE PRIVATO. 2022-08-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9057 2022 186 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI CIVICO 124/126 PER L'ESECUZIONE DI BUCA/GIUNTO. 2022-08-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9058 2022 186 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 CIG 9118427BFE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA 202,70 2022-03-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9059 2022 185 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO 2° AMERICAN CARS AND SPRITZ, PER IL GIORNO 03 SETTEMBRE 2022. 2022-08-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9060 2022 185 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 EURO 17.875,00. 2022-01-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9061 2022 184 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA CIVICO 200-218 E VIA ROSSINI PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA RONZINELLA. 2022-08-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9062 2022 184 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT. CIG DERIVATO 8858141134. CONCESSIONARIO CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2022-31.08.2026 PER REVISIONE TARIFFE COMUNALI EURO 128.000,00 2022-03-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9063 2022 183 APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. DI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 36.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-03-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 9064 2022 183 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA G. TIEPOLO CIVICO 5 PER LAVORI DI INSTALLAZIONE GRUPPO DI RIDUZIONE. 2022-08-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9065 2022 182 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE MAGENTA E VITTORIO VENETO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE. 2022-07-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9066 2022 182 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL APRILE 2022. EURO 1540,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z1B35D4D21 2022-03-31 PIANIFICAZIONE[T] 9067 2022 181 FORNITURA BANDIERE ASTE E SUPPORTI OVE NECESSARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.415,60 (IVA AL 22% INCLUSA) - CIG Z283477FE2 2022-03-31 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9068 2022 181 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI E PIAZZA DUCA D'AOSTA (VIA TERRAGLIO - SS13) PER IL POSIZIONAMENTO DI TRANSENNE AL FINE DI EFFETTUARE LAVAGGIO SOFFITTO PORTICO E DEMOLIZIONE INTONACI. 2022-08-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9069 2022 180 PROROGA ORDINANZA N. 168 DEL 08.07.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2022-08-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9070 2022 180 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 64.660,00 IVA COMPRESA. 2022-03-30 RAGIONERIA[T] 9071 2022 179 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE FRONTE FERROVIA. 2022-07-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9072 2022 179 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE, CATEGORIA D, PRESSO IL 2^ SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010." 2022-03-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9073 2022 178 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE N. 75 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE. 2022-07-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9074 2022 178 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO D.L.. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 02-05-2022. 2022-03-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9075 2022 177 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA N. 15 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVA INFRASTRUTTURA TELEFONICA. 2022-07-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9076 2022 177 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO B.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 01-05-2022. 2022-03-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9077 2022 176 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 15.02.2022. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO. ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI. 2022-03-22 CONTRATTI[T] 9078 2022 176 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE GARDIGIANA E CAMPOCROCE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI ELETTRICI. 2022-07-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9079 2022 175 MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN. REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI ACQUE METEORICHE CUP E67H21003010004. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 16,779,82 IVA C. CIG Z8A35886FD. 2022-03-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9080 2022 175 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RONZINELLA, SELVE, ZERO BRANCO PER ESERCITAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. 2022-07-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9081 2022 174 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI STESURA CAVO ELETTRICO IN VIA OLME FRONTE CIVICO 28. 2022-07-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9082 2022 174 AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= CIG Z1635898BF 2022-03-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9083 2022 173 APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI PULIZIA DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA. 2022-07-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9084 2022 173 IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI ART. 1 COMMA 584 SECONDO PERIODO DELLA LEGGE 234 DEL 30.12.2021 - PERIODO APRILE- DICEMBRE 2022. EURO 144.528,00.= 2022-03-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9085 2022 172 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE. 2022-07-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9086 2022 172 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-03-29 RAGIONERIA[T] 9087 2022 171 PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - SUB AMBITO 2, COMPARTI M5-M6-P2 2022-03-29 PIANIFICAZIONE[T] 9088 2022 171 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. 2022-07-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9089 2022 170 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.868,52 (IVA COMPRESA) - CIG ZA535B2029. 2022-03-29 POLIZIA LOCALE[T] 9090 2022 170 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER DEPOSITO DI MATERIALI DA CANTIERE. 2022-07-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9091 2022 169 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ENRICO GAZ PER LA DIFESA DAVANTI AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE INWIT S.P.A. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ABACO SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI S.P.A.. EURO 3.172,00. 2022-03-28 CONTENZIOSO[T] 9092 2022 169 ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA RONZINELLA CIVICO N. 99 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA PUBBLICA DI FOGNATURA NERA. 2022-07-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9093 2022 168 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2022-07-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9094 2022 168 L.R. N. 39/2017, ART. 37, COMMA 1, LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2022 RELATIVA ALL'ANNO 2021. EURO 1.323,82.= 2022-03-25 POLITICHE DELLA CASA[T] 9095 2022 167 PROPOSTA DI SUPERVISIONE METODOLOGICA-PROFESSIONALE PER ASSISTENTI SOCIALI DEL COORDINAMENTO DISTRETTO DI TREVISO SUD. SOGGETTO PROMOTORE IRS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 (ESENTE IVA). 2022-03-10 SERVIZI SOCIALI[T] 9096 2022 167 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM. 2022-07-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9097 2022 166 OCCUPAZIONE TEMPORANEA SEMI CARREGGIATA NORD DI VIA DON BOSCO NELLE GIORNATE DI VENERDÌ-SABATO-DOMENICA ESCLUSIVAMENTE IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA DI PIAZZA CADUTI. 2022-07-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9098 2022 166 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 12 DELLA LEGGE N. 335/1995 PER DIPENDENTE MATR. N. 103. 2022-03-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9099 2022 165 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA. 2022-07-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9100 2022 165 ARCHIVIAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA S.I.A. SRL A MEZZO PORTALE SUAP (CODICE 1007) IN DATA 29/11/2016 PROTOCOLLATA IN DATA 01/12/20216 CON NUMERI DI PROTOCOLLO 39855 E 39856. 2022-03-24 EDILIZIA[T] 9101 2022 164 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E DEL SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA (TV). CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA EURO 111.500,35 2022-03-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9102 2022 164 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. 2022-07-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9103 2022 163 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TAVONI, DEGLI ALPINI, DE GASPERI, BELLAVITE ASTORI, DELLA COSTITUZIONE E PIAZZA PIO X° PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-07-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9104 2022 163 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE F.E. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C2 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA DAL 01-04-2022. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DELLA DIPENDENTE F.E. CON DECORRENZA 1-04-2022 E PER MESI TRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.100,00. 2022-03-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9105 2022 162 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GORIZIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE ACQUE METEORICHE. 2022-07-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9106 2022 162 APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI MIRA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE VIGENTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO, BANDITO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2022-03-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9107 2022 161 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA ZERMANESA ALL'INTERSEZIONE CON VIA TOGLIATTI. 2022-07-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9108 2022 161 CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E FRAZIONE E DI ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE SCHEMI ATTI DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO. 2022-02-17 ASSOCIAZIONISMO[T] 9109 2022 160 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BELLINCIONI PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2022-07-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9110 2022 160 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO DI OPERAIO PROFESSIONALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B1 PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. 2022-03-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9111 2022 159 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA. 2022-07-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9112 2022 159 CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2022. 2022-02-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9113 2022 158 CONCESSIONE DI ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI EX ART 39 CCNL 21/05/2018, ALLA DIPENDENTE Z.A. PER IL PERIODO DAL 16.03.2022 AL 13.05.2022 NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ. 2022-03-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9114 2022 158 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO N. 18 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2022-07-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9115 2022 157 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE PROT. N. 7977 DEL 03.03.2021 STIPULATO CON LA PERLA S.R.L.. 2022-03-15 CONTRATTI[T] 9116 2022 157 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER LAVORI. 2022-07-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9117 2022 156 RESTITUZIONE SOMMA DI ¤ 200,00 VERSATA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA DONADEL E MARANGON A TITOLO DI CAUZIONE A GARANZIA DELLE OPERE PER ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA LEGATE ALL'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE CRUDO 2022-01-18 SUAP[T] 9118 2022 156 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GHETTO, VARAGNOLO, BELLINCIONI, SANTA MATRONILLA E DON GOTTARDI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-07-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9119 2022 155 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE MONTE PASUBIO, MONTE ORTIGARA, GAGLIARDI, BARBIERO, ZERMANESA, TERRAGLIO E PIAZZA DUCA D'AOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2022-07-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9120 2022 155 ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO. PERIODO MARZO 2022 - GIUGNO 2024. 2022-03-15 ASSOCIAZIONISMO[T] 9121 2022 154 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIAVE N. 27 PER LAVORI DI ESECUZIONE DI NUOVO ALLACCIO GAS METANO. 2022-07-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9122 2022 154 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E ALLARGAMENTO VIA VANNINA TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL E65F21003310007. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A STUDIO PROTECO ENGINEERING S.R.L. DI SAN DONÀ DI PIAVE (CIG ZB2358BAF3) PER REDAZIONE VARIANTI P.I. IMPEGNO SPESA EURO 3.806,40 E RETTIFICA PUNTO 4) DISPOSITIVO DETERMINAZIONE 995/2021. 2022-03-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9123 2022 153 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MAROCCHESA DAL CIVICO N. 26 AL CIVICO N. 47 PER LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ACQUEDOTTO.- 2022-06-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9124 2022 153 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00 2022-02-24 RAGIONERIA[T] 9125 2022 152 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI N. 124 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.- 2022-06-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9126 2022 152 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DUVRI PER BANDO DI GARA PER LA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI - DITTA B.R. SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 (IVA INCLUSA) CIG ZC4358969F. 2022-03-10 POLIZIA LOCALE[T] 9127 2022 151 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2022-06-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9128 2022 151 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 6.528,06. 2022-03-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9129 2022 150 DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA OBERDAN, 8 COSÌ INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 27 PART. 292; N.C.E.U. SEZ. D FG. 1 PART. 292 SUB. 1-2-3, AI SENSI ART. 33 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO, VIANELLO MAURIZIA - AB 20/21. 2022-06-20 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9130 2022 150 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.587,47 2022-03-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9131 2022 149 DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA OBERDAN, 8 COSÌ INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 27 PART. 292; N.C.E.U. SEZ. D FG. 1 PART. 292 SUB. 1-2-3, AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO, VIANELLO MAURIZIA - AB. ED. N. 20/21. 2022-06-20 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9132 2022 149 UTILIZZO DI N. 30 APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI VOLPAGO (TV) PER LO SVOLGIMENTO DI PROVA SCRITTA CONCORSUALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00. 2022-03-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9133 2022 148 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI SCAVO PER SONDAGGIO DEL TERRENO. 2022-06-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9134 2022 148 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER REIMMATRICOLAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DA CONCEDERE IN USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MOGLIANO VENETO - DITTA AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 (IVA INCLUSA) CIG ZD53586838. 2022-03-09 POLIZIA LOCALE[T] 9135 2022 147 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO. APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI CAROLLO SRL DI ZUGLIANO (VI) EURO 57.083,26 CIG 88323459A9 CUP E61B21003200001 2022-03-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9136 2022 147 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI LUNGO IL LATO NORD DEL CIVICO 43 DI VIA XXIV MAGGIO PER POSIZIONAMENTO CAMION. 2022-06-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9137 2022 146 "AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1. CUP E65J19000000004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ""FONTANA GROUP S.R.L."" DI SONA (VR) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 361.898,91 IVA COMPRESA, CIG 9085926753. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA." 2022-03-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9138 2022 146 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANZONI CIVICO N. 4 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2022-06-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9139 2022 145 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GIOTTO, TIZIANO, MANTEGNA, CASALE SUL SILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-06-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9140 2022 145 RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 896 DEL 22.11.2021 2022-03-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9141 2022 144 ACQUISTO N. 180 LICENZE TREND MICRO WORRY-FREE SERVICES, MULTI-LANGUAGE GOVERNMENT, DURATA 36 MESI. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. P. IVA 04066840283. IMPEGNO DI SPESA EURO 4721,4 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z633581E5A 2022-03-08 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9142 2022 144 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE BENETTON E ROSSI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM. 2022-06-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9143 2022 143 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2 LETT A) DEL D.L. 76/2020 (L. 120/2020), COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 (L. 108/2021), DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 2045037. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.895,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z4B3582792. 2022-03-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9144 2022 143 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE GHETTO E FOSSATI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM. 2022-06-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9145 2022 142 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE MARTIRI DELLE FOIBE, ILARIA ALPI E DEL COTONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM. 2022-06-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9146 2022 142 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA D, PRESSO IL 3^ SETTORE ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA"". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010." 2022-03-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9147 2022 141 INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 112/2022 DEL 20.05.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI LUNGO IL LATO NORD DEL CIVICO 43 DI VIA XXIV MAGGIO PER POSIZIONAMENTO CAMION. 2022-06-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9148 2022 141 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 226,56 2022-03-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9149 2022 140 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE VERDI, BOLDINI, GARIBALDI, PAVAN, BARBIERO, PIRANESI, TREVISANATO, FOSCOLO E VIAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-06-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9150 2022 140 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 15.02.2022. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO. 2022-03-07 CONTRATTI[T] 9151 2022 139 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE ALTINIA, DEGLI ANGELI E GIOVANNI XXIII PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-06-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9152 2022 139 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2021. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.819,00.= IVA INCLUSA. CIG Z0F357E46A. 2022-03-08 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9153 2022 138 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SELVE PER LAVORI DI ASFALTATURA E SEGNALETICA. 2022-06-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9154 2022 138 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2022 - EURO 386,32 2022-03-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9155 2022 137 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.G. LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE EURO 4,88 2022-03-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9156 2022 137 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERO BRANCO, VIA AMERIGO VESPUCCI, VIA C. COLOMBO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-06-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9157 2022 136 MODIFICA ORDINANZA N° 113 DEL 12/05/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TERRAGLIO E GRAMSCI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 2022-06-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9158 2022 136 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE ARCH. WANDA ANTONIAZZI. LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO PER EURO 9.419,45. 2022-02-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9159 2022 135 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO Z.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 20-04-2022. 2022-03-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9160 2022 135 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ MARCIAPIEDE SITO IN VIA TOTI DAL MONTE PER INSTALLAZIONE STATUA PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2022-06-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9161 2022 134 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE, LATO SUD-OVEST, PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO. 2022-06-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9162 2022 134 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.348,96. 2022-02-28 SERVIZI SOCIALI[T] 9163 2022 133 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA CROCE N. 65 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2022-06-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9164 2022 133 LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA GHETTO. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE VAZZOLER NICOLA S.R.L. DI NOVENTA DI PIAVE (VE) 24.286,60 IVA C. CUP E67H21003010004 CIG Z6C33E7E80. 2022-02-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9165 2022 132 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE PUCCINI, GABRIELI E FERRETTO PER LAVORI DI ASFALTATURA E SEGNALETICA. 2022-06-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9166 2022 132 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE CUP E62F20000440004. AFFIDAMENTO LAVORI DI COPERTURA COLOMBARI ESISTENTI ALL'IMPRESA COPERTEKNO S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 14.897,42 (CIG Z1D3547AAB). 2022-02-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9167 2022 131 "SOSTEGNO FINANZIARIO DELLA REGIONE VENETO AI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE DI IMPORTO FINO A 200.000 EURO. LAVORI DI SOSTITUZIONE ASCENSORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ""A. PANISI"". APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL PER EURO 40.310,30 IVA C. CUP: E65D20000020006, CIG: ZCB2E7580C." 2022-02-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9168 2022 131 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE DEL CIVICO 58 DI VIA IV NOVEMBRE. 2022-06-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9169 2022 130 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MARZO 2022. EURO 1760,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z343560BFF 2022-02-25 PIANIFICAZIONE[T] 9170 2022 130 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DI VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI. 2022-06-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9171 2022 129 "CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA ""LE NOVITÀ DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021"" - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA ESENTE). NO CIG" 2022-03-02 RAGIONERIA[T] 9172 2022 129 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RIGAMONTI, VIA DEL MOLINO, VIA ZERO BRANCO, VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-06-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9173 2022 128 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TREVISANATO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ACQUE METEORICHE. 2022-06-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9174 2022 128 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 CIG 9118427BFE. DETERMINA A CONTRARRE 2022-03-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9175 2022 127 ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2021. IMPORTO EURO 409.950,60. 2022-03-03 POLIZIA LOCALE[T] 9176 2022 127 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 04 AL 12 GIUGNO 2022 PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DI MARE. 2022-05-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9177 2022 126 BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 2022-02-22 POLITICHE DELLA CASA[T] 9178 2022 126 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI. 2022-05-31 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9179 2022 125 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2021 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.= OLTRE IVA (TOT. EURO 5.490,00.=) CIG. ZB53564E24 2022-02-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9180 2022 125 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02.06.2022. 2022-05-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9181 2022 124 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2022-05-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9182 2022 124 ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.556,50 IVA INCLUSA. CIG Z39355F9BC . 2022-02-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9183 2022 123 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE BABIERO, DELLE ROSE, CASONI E RAGAZZI DEL '99 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA. 2022-05-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9184 2022 123 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022. EURO 1.250,00.= 2022-02-25 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9185 2022 122 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2022 2022-02-25 RAGIONERIA[T] 9186 2022 122 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI LUNGO IL LATO NORD DEL CIVICO 43 DI VIA XXIV MAGGIO PER POSIZIONAMENTO CAMION. 2022-05-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9187 2022 121 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSSINI, VIA VIVALDI, VIA PILON, VIA TOMMASINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-05-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9188 2022 121 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO IN VIA CROCE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.597,60 I/C A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. 2022-02-15 MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T] 9189 2022 120 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000. 2022-02-25 RAGIONERIA[T] 9190 2022 120 TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, NELL'AREA PROSPICIENTE IL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI, IN VIA C. A. DALLA CHIESA, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 208° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. 2022-05-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9191 2022 119 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VIA SAN MARCO IN CORRISPONDENZA DEL LOCALE LA LAMPADA IL GIORNO DOMENICA 22 MAGGIO 2022 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAMMINATA DEI 30 ANNI E CHIUSURA A VISTA SU VIA FERRETTO, VIA MAROCCHESA, VIA RIMINI E VIA SAN MARCO. 2022-05-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9192 2022 119 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL DUVRI A B.R. SERVICE SRL - CIG Z3235504B1. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 2022-02-22 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9193 2022 118 FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2022. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.417,20 (IVA INCLUSA) CIG ZF1354E4D5. 2022-02-21 POLIZIA LOCALE[T] 9194 2022 118 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE. 2022-05-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9195 2022 117 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TORINO E VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA ROMA. 2022-05-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9196 2022 117 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z9734D0639. 2022-01-17 POLIZIA LOCALE[T] 9197 2022 116 ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2022. EURO 2.709,86.= 2022-02-18 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9198 2022 116 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 75/2022 DEL 22.03.2022 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FAVRETTI PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS. 2022-05-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9199 2022 115 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CONTRO LE MAFIE"" RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022. EURO 1.000,00.=" 2022-02-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9200 2022 115 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA FOSSATI N. 1B PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2022-05-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9201 2022 114 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO CIVICO 59 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO. 2022-05-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9202 2022 114 "ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ""RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS"" ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=" 2022-02-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9203 2022 113 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TERRAGLIO E GRAMSCI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2022-05-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9204 2022 113 D.G.C. N. 26 DEL 09.02.2022. IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DUE DIPENDENTI COMUNALI. 2022-02-14 CONTENZIOSO[T] 9205 2022 112 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GOFFREDO MAMELI DAL CIVICO 23 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA 24 MAGGIO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-05-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9206 2022 112 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2022. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 36597,24 - CIG Z3435427A5. 2022-02-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9207 2022 111 "AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI CUP E67H21003010004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ""MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO & C."" PER EURO 354.438,87 IVA C.(CIG 8998162E2C)" 2022-02-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9208 2022 111 INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 85/2022 DEL 30.03.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA LERETI S.P.A.. 2022-05-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9209 2022 110 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO NAZIONALE TURISTICO CULTURALE ASI DENOMINATO VII ASTE E BILANCIERI, PER IL GIORNO 15 MAGGIO 2022. 2022-05-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9210 2022 110 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA. APPROVAZIONE SAL N.3 FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 2.314,78 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004 CIG 8613997F2F 2022-02-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9211 2022 109 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAPORI D'IRLANDA, DAL GIORNO 13 MAGGIO 2022 AL GIORNO 15 MAGGIO 2022. 2022-05-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9212 2022 109 MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - LAVORI ACCESSORI - IMPRESA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE EURO 48739,00 CIG ZFA31E3434 2022-01-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9213 2022 108 "INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FEDERICA SCAFARELLI PER RICORSO AL TAR LAZIO DI ROMA CONTRO IL D.P.C.M. 07 MARZO 2018 AVENTE AD OGGETTO ""FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE. DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE SPETTANTI PER L'ANNO 2018""." 2022-02-21 CONTENZIOSO[T] 9214 2022 108 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AI VELOCIPEDI FRONTE SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO CIVICO 3 EX SCUOLE ROSSI. 2022-05-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9215 2022 107 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI VIA ALCIDE DE GASPERI DAL CIVICO 26 AL CIVICO 30, LATO EST, PER LAVORI DI TRASLOCO. 2022-05-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9216 2022 107 INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SITUATA PRESSO L' UFFICIO TECNICO, MATR. 0BTMBJLJ30001BK. IMPORTO ¤ 390,00 (IVA ESCLUSA) CIG ZA23531559 2022-02-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9217 2022 106 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AGORÀ, DAL GIORNO 05 MAGGIO 2022 AL GIORNO 08 MAGGIO 2022. 2022-05-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9218 2022 106 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG Z3135392C9 2022-02-18 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9219 2022 105 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 303.88 - CIG: ZBC350C063 2022-02-07 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9220 2022 105 SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PEDALATA ECOLOGICA CICLADAPREVISTA PER IL GIORNO 01.05.2022 E IN CASO DI MALTEMPO LA DOMENICA SUCCESSIVA. 2022-04-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9221 2022 104 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 07 AL 08 MAGGIO 2022 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DEI FIORI CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO. 2022-04-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9222 2022 104 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE REDATTA DAL GEOM. ANGELO BON DEL SETTORE 2° IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. EURO 40.486,38 CIG 8756191D63 CUP E61B17000210004. 2022-02-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9223 2022 103 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEI TULIPANI, VIA RONZINELLA, VIA GARGLIARDI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-04-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9224 2022 103 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 134.586,71 IVA COMPRESA, CIG 87329523F8 CUP E62F20000440004. 2022-02-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9225 2022 102 "CHIUSURA DELLA PASSERELLA DI ACCESSO AL PARCO ""PIMAVERA"" DA VIA G. VERDI. AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE CANCELLO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.A.S. DI MARCON (VE) PER EURO 5.489,00 IVA C. (CUP E62F20000440004 CIG Z4E352CDAF." 2022-02-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9226 2022 102 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 25 APRILE 2022. 2022-04-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9227 2022 101 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E IN VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2022. 2022-04-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9228 2022 101 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO RUGBY ""M. QUAGGIA"" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA PER: MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO CON IMPRESA APPALTATRICE E COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIA. TOTALE EURO 18.530,67 CUP E61B21003210001" 2022-02-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9229 2022 100 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. PER EURO 14.523,48. CIG: Z6A3263CA7. 2022-02-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9230 2022 100 TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE, LUNGO IL LATO NORD E LUNGO IL LATO EST, PER LAVORI DI POTATURA SIEPE. 2022-04-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9231 2022 99 ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZALE PERTINI. 2022-04-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9232 2022 99 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA T.V 2022-02-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9233 2022 98 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 15 APRILE 2022 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO. 2022-04-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9234 2022 98 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO P.P. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 16-03-2022. 2022-02-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9235 2022 97 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 203,97 2022-02-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9236 2022 97 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE POZZETTO ACQUE BIANCHE IN VIA MONTE PASUBIO CIVICO 33. 2022-04-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9237 2022 96 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2022 - EURO 291,06 2022-02-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9238 2022 96 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA FRONTE CIVICO 61 E 61A PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LASTRE POLICARBONATO DI UNA TETTOIA ESISTENTE. 2022-04-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9239 2022 95 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. URB. TORRICELLI LORENZO PER INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.462,87 2022-02-09 PIANIFICAZIONE[T] 9240 2022 95 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER PROGETTO 2° STRALCIO AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. 2022-04-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9241 2022 94 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2022. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 20554,56 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG ZC4352C645 2022-02-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9242 2022 94 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DEL RADUNO AUTO D'EPOCA PRIMAVERA CON LE STORICHE, PER IL GIORNO 10 APRILE 2022. 2022-04-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9243 2022 93 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOMMASINI DAL CIVICO 9A AL CIVICO 10 PER LAVORI DI COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA ISTITUTO COSTANTE GRIS. 2022-04-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9244 2022 93 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2022: EURO 1.100,00.= 2022-02-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9245 2022 92 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA FRONTE CIVICO 80 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERO. 2022-04-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9246 2022 92 FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. STIPULAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA PREFETTURA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00 - CIG ZDF34E2160 2022-02-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9247 2022 91 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR ""ENTRATE COMUNALI: LE NOVITÀ PER IL 2022"" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 (IVA ESENTE) CIG. ZB43532110" 2022-02-14 TRIBUTI[T] 9248 2022 91 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FIUME FRONTE CIVICO 20 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO ESISTENTE. 2022-04-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9249 2022 90 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3 SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIALI E CIMITERIALI CAT. D. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D LGS 66 DEL 2010 ART 1014 E ART. 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00. 2022-02-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9250 2022 90 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SANT'ELENA PER LAVORI DI SCAVO A CIELO APERTO PER POSA NUOVO ELETTRODOTTO. 2022-04-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9251 2022 89 INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 83/2022 DEL 29.03.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA NUOVA EUROPA LUNGO IL LATO EST DEL CIVICO 43 DI VIA MARTIRI DI BELFIORE. 2022-04-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9252 2022 89 RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 7.513,27 IVA INCLUSA. 2022-02-07 CONTRATTI[T] 9253 2022 88 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022. EURO 5.518,00 2022-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9254 2022 88 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA TORINO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA ROMA. 2022-04-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9255 2022 87 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA CIVICO 7 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO PER SCARICO MOBILIO. 2022-04-05 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9256 2022 87 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. DEL 21-05-2018 PER L'ANNO 2022 - EURO 3.628,00 2022-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9257 2022 86 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 819 DEL 10.11.2020. EURO 390,03.= 2022-02-09 CONTENZIOSO[T] 9258 2022 86 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA ALL'INTERSEZIONE CON VIA GHETTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA ROMA. 2022-04-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9259 2022 85 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2022 - EURO 275,00 2022-02-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9260 2022 85 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA LERETI S.P.A. 2022-03-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9261 2022 84 MODIFICA ORDINANZA N° 77/2022 DEL 23.03.2022 AVENTE PER OGGETTO INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 330/2021 DEL 30.12.2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA IV NOVEMBRE E VIA GARIBALDI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS. 2022-03-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9262 2022 84 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022 - EURO 32.679,00 2022-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9263 2022 83 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00 2022-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9264 2022 83 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA NUOVA EUROPA LUNGO IL LATO EST DEL CIVICO 43 DI VIA MARTIRI DI BELFIORE. 2022-03-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9265 2022 82 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A EURO 19.819,92. 2022-02-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9266 2022 82 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA E NEL PARCHEGGIO CANONICA, LATO SUD, PER MANIFESTAZIONE PULIAMO I FOSSI E LE VIE DEL QUARTIERE. 2022-03-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9267 2022 81 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO = 3.330,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 08.02.2022 07.05.2022. 2022-02-08 SERVIZI SOCIALI[T] 9268 2022 81 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE IL CIVICO 170 E NELL'AREA DI PARCHEGGIO SITUATA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 170 DI VIA RONZINELLA PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE E POSIZIONAMENTO CONTAINER. 2022-03-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9269 2022 80 "INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ""UNA CASA PER L'UOMO"" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 945,00= IVA INCLUSA. CIG Z1D350C68E." 2022-02-02 SERVIZI SOCIALI[T] 9270 2022 80 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI FRONTE CIVICO 8C PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU. 2022-03-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9271 2022 79 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA MONTE PASUBIO N. 6. 2022-03-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9272 2022 79 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA BATTAGGIA STEFANIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00 2022-01-27 SUAP[T] 9273 2022 78 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RAGUSA, FAVRETTI E SELVE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI ACQUEDOTTO. 2022-03-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9274 2022 78 ADEGUAMENTO IMPORTI INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI - LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .PERIODO GENNAIO - MARZO 2022. EURO 39.600,00.= 2022-02-03 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9275 2022 77 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.683,60 (IVA INCLUSA) CIG Z8D3508C80. 2022-02-01 POLIZIA LOCALE[T] 9276 2022 77 INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 330/2021 DEL 30.12.2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA IV NOVEMBRE E VIA GARIBALDI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS. 2022-03-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9277 2022 76 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VERDI N. 24 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SVILUPPO RETE LARGA BANDA. 2022-03-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9278 2022 76 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2022. 2022-02-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9279 2022 75 ACQUISTO N.5 LICENZE ANNUALI DIKE GOSIGN PRO. FORNITORE INFOCERT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 298.9. CIG Z1C3509157 2022-02-01 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9280 2022 75 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FAVRETTI PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS. 2022-03-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9281 2022 74 "AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ""SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC"". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.910,84 IVA COMPRESA. CIG ZB93513637" 2022-02-03 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9282 2022 74 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F. BARBIERO TRA IL CIVICO 88 ED IL CIVICO 90 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS. 2022-03-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9283 2022 73 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LISA BATTILANA PER LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 34/2022. EURO 3.109,60 2022-02-10 CONTENZIOSO[T] 9284 2022 73 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA A. VANZO PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS. 2022-03-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9285 2022 72 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MALOMBRA E VIA PREGANZIOL PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. 2022-03-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9286 2022 72 FORNITURA DI CONTRASSEGNI EUROPEI PER DISABILI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 292,80 (IVA COMPRESA). CIG ZCD352850B 2022-02-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9287 2022 71 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANTEGNA PER LAVORI DI SCAVO E POSA PER CONTO DELLA DITTA FASTWEB S.P.A. 2022-03-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9288 2022 71 FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II.. IMPEGNO DI SPESA EURO 590,00= (IVA ESCLUSA) CIG: Z5634EC37C 2022-01-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9289 2022 70 "APPROVAZIONE MODIFICHE APPORTATE AL ""BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA D, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010"" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 62 DEL 9 FEBBRAIO 2022." 2022-02-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9290 2022 70 CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8. 2022-03-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9291 2022 69 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLA CHIESA DI ZERMAN CIVICO 20 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2022-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9292 2022 69 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2022-02-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9293 2022 68 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO- FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= CIG Z653528768. 2022-02-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9294 2022 68 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ANTONINI CIVICO 18 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS. 2022-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9295 2022 67 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO 2022-02-09 RAGIONERIA[T] 9296 2022 67 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANESI CIVICO 6 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS. 2022-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9297 2022 66 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2022-02-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9298 2022 66 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TESTORI PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CONDOTTA IDRICA. 2022-03-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9299 2022 65 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 IMPEGNO DI SPESA EURO 47.628,00 2022-02-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9300 2022 65 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORRICELLI CIVICO 8 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS. 2022-03-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9301 2022 64 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 2.210,02. 2022-02-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9302 2022 64 DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DEI CADUTI - VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA. 2022-03-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9303 2022 63 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 120/2017RESPONSABILE: DI MARTINO MONICA NATA IN ARGENTINA IL 16/01/1965 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA VERDI N. 10-B INT. 2. C.F.: DMRMNC65A56Z600N. 2022-03-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9304 2022 63 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 8.732,00 2022-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9305 2022 62 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA/ ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA D, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010. 2022-02-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9306 2022 62 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 126/2017RESPONSABILE: KECANI KLISMAN NATO A KOKPAPAJ (ALBANIA) IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTE GRAPPA N. 30. C.F.: KCNKSM99B17Z100C. 2022-03-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9307 2022 61 INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1060 DEL 21.12.2021. EURO 160,00 (CIG. Z943487999). 2022-02-03 CONTRATTI[T] 9308 2022 61 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 130/2017RESPONSABILE: GRANCEA NICOLAE NATO IN ROMANIA IL 25/11/1971 E RESIDENTE IN ROMANIA SAT. PAUCA- COM. PAUCA - VUD. SIBIU NR. 340 - C.I. RUMENA NR. SB489029. 2022-03-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9309 2022 60 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 148/2017-RESPONSABILE: TANASE IOSIF NATO A MUN. TIRGOVISTE JUD. DIMBOVITA (ROMANIA) E RESIDENTE IN MUN. TIRGOVISTE JUD. DIMBOVITA STR. CPT TUDORICA POPESCU NR. 104. 2022-03-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9310 2022 60 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. EURO 200,00. 2022-02-03 CONTRATTI[T] 9311 2022 59 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 428,90. IVA ESCLUSA. 2022-01-25 POLIZIA LOCALE[T] 9312 2022 59 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- REG. N. 137/2017RESPONSABILE: FIUME ANTONIO, NATO A MIRANO (VE) IL 09/04/1980 E RESIDENTE A MIRANO (VE), VIA BELLUNO N. 28 INT. 5. - CODICE FISCALE: FMINTN80D09F241P. 2022-03-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9313 2022 58 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 477,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 31.01.2022 08.02.2022. 2022-01-27 SERVIZI SOCIALI[T] 9314 2022 58 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DON BOSCO - PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 12/03/2022 CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA. 2022-03-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9315 2022 57 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL FEBBRAIO 2022. EURO 1760,00 IVA 10% COMPRESA CIG ZE93508BCE 2022-02-01 PIANIFICAZIONE[T] 9316 2022 57 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 125/2017RESPONSABILE: KECANI KLISMAN NATO A KOKPAPAJ (ALBANIA) IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTE GRAPPA N. 30. C.F.: KCNKSM99B17Z100C. 2022-03-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9317 2022 57 CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICHE ECOLOGICHE 18 DICEMBRE 2022 E 8 GENNAIO 2023. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONESTRADALE. 2022-12-16 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9318 2022 56 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 119/2017RESPONSABILE: DONAGGIO RAFFAELLA NATA A VENEZIA IL 20/08/1964 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BENETTON N. 6 INT.5. C.F.: DNGRFL64M60L736K. 2022-03-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9319 2022 56 CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - DITTA LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,00 (IVA ESENTE E COMPRESO BOLLO). CIG NON NECESSARIO. 2022-01-20 ESPROPRI[T] 9320 2022 55 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 103/2017RESPONSABILE: PAPP DORA, NATA A GYULA (UNGHERIA) IL 29/01/1992 E RESIDENTE A VESZTO (UNGHERIA) VIA MUNKAS, 20 2022-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9321 2022 55 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1. CUP E65J19000000004 CIG 9085926753. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 405.378,13 (LAVORI, CONTRIBUTO GARA ANAC). 2022-01-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9322 2022 54 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI 25 H SETTIMANALI PER N. 3 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS ECON C1. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA MEPA N. 2008805 ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 7.400,00 IVA INCLUSA. CIG Z203507DD4. 2022-02-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9323 2022 54 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 85/2017RESPONSABILE: POSTOVANU ADRIAN, NATO IN MOLDAVIA IL 15/04/1995 E RESIDENTE A TREVISO (TV) IN VIA ADA NEGRI N. 4 C.F. PSTDRN95D15Z140G 2022-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9324 2022 53 PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.700,00.= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 01.02.2022 30.04.2022. CIG:Z2733A59AA. 2022-01-19 SERVIZI SOCIALI[T] 9325 2022 53 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA E. FERRETTO, VIA G. PUCCINI, VIA G. GABRIELI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-03-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9326 2022 52 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 80/2017RESPONSABILE: DUMITRA VALENTINA, NATA A TARGU NEAMT (ROMANIA) IL 24/10/1989 E RESIDENTE A SAT. STINCA (COM. PIPIRIG) JUD. NEAMT STR. PELINULUI NR. 149 2022-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9327 2022 52 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI N. 1 UNITÀ DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 POS.EC. B1. 2022-01-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9328 2022 51 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA, 20. AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MERCATO LIBERO AD ASCOPIAVE ENERGIE SPA, PERIODO 01/01/22 - 31/03/22, CIG Z0234E1FA8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 14 LOTTO 4"" A DOLOMITI ENERGIA SPA, PERIODO 01/04/2022 - 31/03/2023, CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5E3503F1F , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.300,00 (IVA INCLUSA)" 2022-01-31 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9329 2022 51 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TAGLIAMENTO, VIA BOVO, VIA DEL MOLINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-03-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9330 2022 50 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MACHIAVELLI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA NERA. 2022-03-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9331 2022 50 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2022-02-01 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9332 2022 49 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN MERCATO LIBERO AD ESTENERGY S.P.A. (GRUPPO HERA SPA) ED ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01.01.22 AL 28.02.22 CIG Z7B34DA55B. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01.03.22 AL 28.02.23 CIG PRINCIPALE: 830289340E CIG DERIVATO: 8977369741. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.000,00 (IVA INCLUSA)" 2022-01-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9333 2022 49 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PASTRENGO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA TELEFONICA TIM. 2022-03-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9334 2022 48 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. PRIMO SEMESTRE 2022 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 202.300,00 2022-01-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9335 2022 48 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 79/2017RESPONSABILE: BUGA ELENA-GEORGIANA, NATA IN ROMANIA IL 21/10/1991 E RESIDENTE A JUD. GL SAT. ODAIA MANOLACHE (COM. VINATORI) STR. CRIZANTEMELOR NR. 48 - 2022-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9336 2022 47 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SELVE E VIA TORINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE. 2022-03-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9337 2022 47 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. 2022-01-21 TRIBUTI[T] 9338 2022 46 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE SAN MARCO, VERDI E RONZINELLA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SVILUPPO SERVIZI LARGA BANDA TIM. 2022-03-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9339 2022 46 A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 2022-01-12 TRIBUTI[T] 9340 2022 45 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 78/2017RESPONSABILE: ILIE ANAMARIA, NATA IN ROMANIA IL 11/01/1989 E RESIDENTE IN ROMANIA SAT. SLOBOZIA CONACHI (COM. SLOBOZIA CONACHI) JUB. GALATI. 2022-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9341 2022 45 PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO) ANNO 2022, RELATIVA ALLA NUOVA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO FIAT TIPO TARGATO GH122LN. IMPEGNO DI SPESA. 2022-01-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9342 2022 44 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE AVENTE AD OGGETTO CONTROVERSIE INTERPRETATIVE RELATIVE AI PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL'OBBLIGO VACCINALE. EURO 1.750,94.= 2022-01-25 CONTENZIOSO[T] 9343 2022 44 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 77/2017 RESPONSABILE: ANCUTA MADALINA-ANDREEA, NATA IN ROMANIA L'08/02/1995 E RESIDENTE A SAT. GHIMICESTI (COM. FITIONESTI) JUD. VRANCEA - 2022-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9344 2022 43 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000 2022-01-24 RAGIONERIA[T] 9345 2022 43 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 76/2017RESPONSABILE: SERBAN RALUCA ALEXANDRA, NATA IN ROMANIA IL 30/08/1987 E RESIDENTE IN ROMANIA COM. HUNEDOARA STRADA LATURENI N. 1/A - 2022-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9346 2022 42 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 2022-12-23 SEGRETARIO GENERALE_T3 9347 2022 42 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- REG. N. 75/2017RESPONSABILE: PATRICHE ADRIANA ROXANA, NATA IN ROMANIA IL 13/03/1989 E RESIDENTE IN ROMANIA MUN. GALATI JUB. GALATI BLB. DUNAREA NR. 2 BL. B 3 SC. 2 AP. 20 - 2022-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9348 2022 42 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - SECONDO LOTTO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) - APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 167.715,05 CIG 89693269F5 - CUP E61B21003320004. 2022-01-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9349 2022 41 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2022 (EURO 231.144,92=) 2022-01-13 SERVIZI SOCIALI[T] 9350 2022 41 CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL%U2019EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVIS_19. 2022-04-28 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9351 2022 41 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN XXVIII APRILE PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU UTILE ALLA RIMOZIONE E SOLLEVAMENTO DI MATERIALE EDILE - MANUTENZIONE CONDOMINIO TREVISAN. 2022-03-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9352 2022 40 MANTENIMENTO DI 150 ML DI RECINZIONE REALIZZATA A DISTANZA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAL REGOLAMENTO IN FREGIO ALLO SCOLO FOSSA STORTA, VIA GAGLIARDI. POS. 11/2022. CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. ¤ 475,00 2022-01-24 PIANIFICAZIONE[T] 9353 2022 40 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSI DI GUARDIA DI VIA CROCE. 2022-03-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9354 2022 39 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER INAGIBILITÀ A CAUSA D'INCENDIO DELL'UNITÀ COMMERCIALE POSTA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SITO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERO BRANCO CIV. 28. 2022-04-22 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9355 2022 39 PAGAMENTO IMPORTO DI EURO 975,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO. R.G. N. 10384/2021. 2022-01-24 CONTENZIOSO[T] 9356 2022 39 MODIFICA ORDINANZA N° 29/2022 DEL 23.02.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI E PIAZZA DUCA D'AOSTA (VIA TERRAGLIO - SS13) PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO 2022-03-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9357 2022 38 LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS EURO 2.531,89. 2022-01-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9358 2022 38 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIVICO 4 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2022-03-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9359 2022 37 CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.195,00 IVA ESENTE). 2022-01-19 POLIZIA LOCALE[T] 9360 2022 37 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2022-03-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9361 2022 36 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL CONTRO VIALE DI VIA DON BOSCO E IN VIA DEGLI ALPINI, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2022-03-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9362 2022 36 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.220,25 IVA ESENTE). 2022-01-19 POLIZIA LOCALE[T] 9363 2022 35 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE E VIA CESARE BATTISTI, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2022-03-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9364 2022 35 CANONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) FINO AL 28/02/2022. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 292,80 (IVA INCLUSA). CIG Z06303418D. 2022-01-12 POLIZIA LOCALE[T] 9365 2022 34 ANNULLATA 2022-03-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9366 2022 34 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG Z8D34D2EAB. 2022-01-17 POLIZIA LOCALE[T] 9367 2022 34 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA COSTANTE GRIS, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2022-03-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9368 2022 33 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO SU CORSO D'ACQUA - SE.FI. AMBIENTE SRL- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C. - CIG Z8B34D43B3 2022-01-17 AMBIENTE[T] 9369 2022 33 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA, VIA DON BOSCO, VIA DE GASPERI PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA. 2022-03-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9370 2022 32 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2022-02-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9371 2022 32 SERVIZIO DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - INCARICO A VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 610,00 IVA C. - CIG Z6D34D33C5. 2022-01-17 AMBIENTE[T] 9372 2022 31 PROVA 2022-08-29 SEGRETARIO GENERALE_T3 9373 2022 31 PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 2022-01-12 ECONOMATO[T] 9374 2022 31 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE, DAL GIORNO 27 FEBBRAIO 2022 AL GIORNO IL GIORNO 01/03/2022. 2022-02-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9375 2022 30 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2022 2022-01-11 ECONOMATO[T] 9376 2022 30 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BIANCHI, VIA CAVALLEGGERI, VIA F.LLI BONOTTO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-02-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9377 2022 29 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI E PIAZZA DUCA D'AOSTA (VIA TERRAGLIO - SS13) PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO. 2022-02-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9378 2022 29 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE IPOGEE CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE IMPRESA CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) EURO 91.256,00 CIG 8832531329 CUP E67H21002860004. 2022-01-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9379 2022 28 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA FRONTE CIVICI 34-34C PER LAVORI DI SCAVO A CIELO APERTO PER POSA NUOVO ELETTRODOTTO. 2022-02-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9380 2022 27 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORRICELLI FRONTE CIVICO 31 ED IN VIA TRENTO LATO NORD DEL CIVICO 49, PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI. 2022-02-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9381 2022 27 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2022-01-14 CONTRATTI[T] 9382 2022 26 MODIFICA TEMPORANEA NEL PARCHEGGIO IN VIA TORINO E VIA OLME PER ABBATTIMENTO ALBERI. 2022-02-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9383 2022 26 IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2022-01-13 CONTRATTI[T] 9384 2022 25 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2022-01-14 RAGIONERIA[T] 9385 2022 25 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZERMANESA N. 44 E SU VIA SVEVO PER LA REALIZZAZIONE DI SONDAGGI INTEGRATIVI, FINALIZZATI AL PRELIEVO DI CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE DI FALDA. 2022-02-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9386 2022 24 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 2022-12-30 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9387 2022 24 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS 267/2000 E S.M.I.- ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.= 2022-01-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9388 2022 24 CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICHE ECOLOGICHE 18 DICEMBRE 2022 E 8 GENNAIO 2023. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2022-12-14 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9389 2022 24 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 109/2017RESPONSABILE: ALI IMRAN, NATO A GUJRAT (PAKISTAN) L' 01/07/1984 E RESIDENTE A VIGONOVO (TV) IN VIA B MICHELANGELO N.1 INT. 7- C.F. LAIMRN84L01Z236B 2022-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9390 2022 23 ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (PINO DOMESTICO - PINUS PINEA) IN VIA MARCONI CIV. 18, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO: SEZ. D - FOGLIO 6, MAPPALE 13. 2022-12-01 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9391 2022 23 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AI SENSI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 -EURO 3.000,00.= 2022-01-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9392 2022 23 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 2022-12-30 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9393 2022 23 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 16 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE. 2022-02-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9394 2022 22 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SERVIZI CULTURALI-SPORTELLO POLIFUNZIONALE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 2022-12-29 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 9395 2022 22 DIVIETO DI ABBANDONO NASTRI COLORATI E LANCIO DI PALLONCINI IN GOMMA O SIMILARI RIEMPITI CON GAS PIÙ LEGGERI DELL%U2019ARIA 2022-12-01 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9396 2022 22 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 56 PER ESECUZIONE TAGLIO ALLACCIAMENTO GAS. 2022-02-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9397 2022 22 QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL SINDACO. ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA EURO 3.360,00. 2022-01-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9398 2022 21 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 2022-12-23 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 9399 2022 21 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MOTTA PER SISTEMAZIONE CONDOTTA GAS ESISTENTE. 2022-02-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9400 2022 21 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 ALLA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI NEI LOCALI CUCINA E ADEGUAMENTO DEGLI STESSI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E CONFORMITÀ PRESSO ALLOGGI SITI IN VIA ALFIERI N. 19/B INT. 1 ED INT. 3 A SEGUITO INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER SOPRALLUOGO FUGA DI GAS. 2022-10-27 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9401 2022 20 ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' DEL TERRITORIO - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. 467/2021 2022-01-17 SERVIZI SOCIALI[T] 9402 2022 20 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 113/2017RESPONSABILE: ZANON ANGELA NATA A VENEZIA IL 11/03/1965 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEI TULIPANI, 27/A INT. 2. C.F. ZNNPNG65C51L736R 2022-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9403 2022 20 CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICHE ECOLOGICHE 30 OTTOBRE E 6 NOVEMBRE 2022. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2022-10-24 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9404 2022 20 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SERVIZIO FINANZIARIO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 2022-12-23 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 9405 2022 19 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 2022-12-23 SEGRETARIO GENERALE_T3 9406 2022 19 CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2023 2022-10-19 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9407 2022 19 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 586,91 2022-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9408 2022 19 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO FRONTE CIVICO 53A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER COLLEGAMENTO IN RETE RAME UTENZA PRIVATA. 2022-02-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9409 2022 18 MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 17/10/2022 AL 30/04/2023 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 17/10/2022 AL 15/04/2023. 2022-10-17 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9410 2022 18 ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA GHETTO NEL TRATTO COMPRESO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DON GOTTARDI E ALL'INTERSEZIONE CON VIA OSOPO ED IN VIA SOLFERINO DALL'INTERSEZIONE CON VIA OSOPPO AL CONFINE TERRITORIALE. 2022-02-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9411 2022 18 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 4.847,23 2022-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9412 2022 18 ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DELLA STRADA SITA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATA VIA SINICCO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31 COMMI 21 E 22. 2022-11-25 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9413 2022 17 CHIUSURA DEGLI UFFICI NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022 E DI VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022. 2022-10-07 SINDACO_T3 9414 2022 17 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE FRONTE STAZIONE FF.SS. PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE GAS METANO E ALLACCIAMENTI. 2022-02-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9415 2022 17 NOMINA IL DOTT. MARCO DUS ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 07/11/2022 2022-11-04 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9416 2022 17 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 262,22 2022-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9417 2022 16 MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 7/10/2022 AL 30/04/2023. 2022-10-03 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9418 2022 16 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N. 157/2021RESPONSABILE: MARIN BRIGITTA NATA A TREVISO IL 16/01/1995 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA QUASIMODO, 12/10 - CODICE FISCALE MRNBGT95A56L407S IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA MARIN S.R.L. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA MEUCCI, 2- PARTITA IVA 04425810266 2022-02-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9419 2022 16 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NOMINA DELL%U2019UNITÀ INTERSETTORIALE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA -ANNI 2022-2023. 2022-11-02 SEGRETARIO GENERALE_T3 9420 2022 16 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 9.776,00. 2022-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9421 2022 15 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2021, PREVISTO DALL'ART. 70-QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 318,00 2022-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9422 2022 15 ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA ROMA FRONTE CIV. 141 (CODICE CENSIMENTO 2086). 2022-09-08 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9423 2022 15 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA DI PARCHEGGIO A LATO DI VIA GABRIELI E VIA FERRETTO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DECRETO DI ASSERVIMENTO FOGNATURA NERA ARTT. 22 E 23 D.P.R. N.327/2001. 2022-09-19 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9424 2022 15 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022 IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO. 2022-02-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9425 2022 14 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SELVE E VIA XVIII APRILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE 2022-02-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9426 2022 14 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2022. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.134,27 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE. 2022-01-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9427 2022 14 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHEMINACCIANO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 267/2000. 2022-08-30 SINDACO_T3 9428 2022 14 PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA PERSONALE-SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022. 2022-08-31 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 9429 2022 13 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL GRANO FRONTE CIV. 2, PER LAVORI DI POSA COLONNINA PER SVILUPPO RETE LARGA BANDA. 2022-02-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9430 2022 13 RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE. 2022-08-09 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9431 2022 13 INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 2022-12-29 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 9432 2022 13 PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022. 2022-08-31 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 9433 2022 13 "AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER L'ELABORAZIONE E LA REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ALLA PRATICA DI ""PAUR 74/21. PROGETTO PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO"" E SUPPORTO AL RUP. SOCIETÀ ALIA. CIG Z0D34C25C2 EURO 2.537,60.=" 2022-01-11 PIANIFICAZIONE[T] 9434 2022 12 PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI CULTURALI-SPORTELLO POLIFUNZIONALE. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022. 2022-08-31 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 9435 2022 12 ORDINANZA VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI 2022-05-12 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 9436 2022 12 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 07 FEBBRAIO 2022 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO. 2022-02-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9437 2022 12 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA F) E ART. 70 QUINQUIES COMMA 1 E 2 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2021 - EURO 8.979,87. 2022-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9438 2022 12 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 2022-12-28 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 9439 2022 11 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LUNGO VIA DELLA CHIESA ZERMAN. 2022-02-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9440 2022 11 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: 01.09.2022 - 09.09.2022. 2022-08-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 9441 2022 11 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000.- 2022-05-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9442 2022 11 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 56 SEXIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.653,75 2022-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9443 2022 11 CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI NELLA GIORNATA DEL 23 DICEMBRE 2022. 2022-12-06 SEGRETARIO GENERALE_T3 9444 2022 10 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ESERCIZIO 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 86.283,00 2022-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9445 2022 10 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ECONOMICO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: 01.09.2022 - 09.09.2022. 2022-08-30 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 9446 2022 10 CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL%U2019EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVIS_19 2022-04-28 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9447 2022 10 INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 04.10.2022 AL 31.12.2022. 2022-10-04 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9448 2022 10 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F.LLI BONOTTO N. 28A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. 2022-02-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9449 2022 9 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2021 - EURO 373,09 2022-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9450 2022 9 PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DELLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) - ANNO 2022. 2022-04-19 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9451 2022 9 PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CSVILUPPO ECONOMICO%U201D. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022 2022-08-29 SEGRETARIO GENERALE_T3 9452 2022 9 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO N° 2 AUTOMEZZI. 2022-01-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9453 2022 9 PROROGA TECNICA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL ECASIER. PERIODO DAL 04.10.2022 AL 31.12.2022 2022-10-03 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 9454 2022 8 CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00 2022-01-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9455 2022 8 PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CLAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022 2022-08-29 SEGRETARIO GENERALE_T3 9456 2022 8 DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA OBERDAN, 8 COSÌ INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 27 PART. 292; N.C.E.U. SEZ. D FG. 1 PART. 292 SUB. 1-2-3, AI SENSI ART. 33 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO, VIANELLO MAURIZIA - AB 20/21. 2022-06-20 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9457 2022 8 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER INAGIBILITÀ A CAUSA D%U2019INCENDIO DELL%U2019UNITÀ COMMERCIALE POSTA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SITO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERO BRANCO CIV. 28. 2022-04-22 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9458 2022 8 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. 2022-07-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9459 2022 8 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA XXVIII APRILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCARICO MATERIALE PRESSO IL CIVICO 35. 2022-01-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9460 2022 7 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.= 2022-01-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9461 2022 7 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 5 DEL 24/01/2022 PER MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA N. 34 E IN VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2022-01-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9462 2022 7 ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N. 145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER. 2022-05-31 SINDACO_T3 9463 2022 7 ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO AD ALTO FUSTO DI ABIES S.P.P. (ABETE) IN VIA TERRAGLIO 74, SU TERRENO CENSITO AL N.C.E.U.: SEZ. D FOGLIO 9 MAPPALE 86 2022-04-07 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9464 2022 7 DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DEL MOTOCICLO KYMCO S4 250, CAT. L3, CON TELAIO N. RFBS4101141005325, DI COLORE BLU. 2022-07-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9465 2022 6 CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 3 GIUGNO 2022. 2022-05-30 SEGRETARIO GENERALE_T3 9466 2022 6 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 27 GENNAIO 2022 IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA. 2022-01-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9467 2022 6 ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DELLE PORZIONI DI STRADE SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIE MAGELLANO, MOLINO, DON MINZONI E SCIESA AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22. 2022-06-15 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9468 2022 6 FORNITURA DI OPUSCOLI NUOVA COSTITUZIONE ITALIANA E CARTELLINE PER IL SERVIZIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 1.250,59 (IVA ESCLUSA). CIG Z033496DDF 2022-01-11 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9469 2022 6 CALENDARIO ANNUALE DEI MERCATI FESTIVI - ANNO 2022 2022-03-28 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9470 2022 5 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2022. EURO 231,50.= 2022-01-12 CONTRATTI[T] 9471 2022 5 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO.DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE ANTICIPATA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE EX ART. 22-BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 (DECRETO 1). 2022-05-30 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9472 2022 5 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA N. 34 E IN VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI. 2022-01-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9473 2022 5 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 - CANTIERE EDILE IN STATO DI ABBANDONO SITO IN VIA CANOVA - FRAZIONE ZERMAN - COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2022-03-23 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9474 2022 5 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 2022-2024 2022-04-22 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9475 2022 4 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, EX ART.50 CO. 5 DEL D.LGS 267/2000 ED EX ART. 222 DEL R.D. 1265/1934, PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ, DI SGOMBERO DELL%U2019UNITÀ ABITATIVA POSTA AL PIANO TERRA E PRIMO DEL FABBRICATO SITO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ALTINIA 7/A. 2022-02-16 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9476 2022 4 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA VECCHIONI PER LA DIFESA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA NELLA CAUSA R.G. N. 2228/21. 2022-01-11 CONTENZIOSO[T] 9477 2022 4 REVOCA CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. - SIG.RA DE ROSSI YLENIA. 2022-02-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9478 2022 4 NOMINA LA GEOM. MARTA CARRARO ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 02/05/2022 2022-04-27 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9479 2022 4 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ITALO SVEVO FRONTE CIVICO 53 PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO ED AUTOSCALA. 2022-01-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9480 2022 3 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO. 2022-01-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9481 2022 3 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 04/01/2022. INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'IMPORTO DI EURO 78,26 2022-01-11 ECONOMATO[T] 9482 2022 3 CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 20 FEBBRAIO 2022. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2022-02-16 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9483 2022 3 NOMINA L'ARCH. DAVIDE LAMON QUALE ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 01/02/2022. 2022-01-21 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9484 2022 3 ATTRIBUZIONE DISTINTIVO DI GRADO AL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. 2022-02-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9485 2022 2 CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 09.02.2022 E SINO AL 03.10.2022. 2022-02-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9486 2022 2 NOMINA L%U2019ARCH. DARIA SAMBO QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVAMENTE AI PROGETTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI A FAR DATA DAL 01/02/2022. 2022-01-19 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9487 2022 2 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO DI OPERAIO PROFESSIONALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B1 PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. 2022-01-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9488 2022 2 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. 2022-07-15 SINDACO_T3 9489 2022 2 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000. 2022-02-08 SINDACO_T3 9490 2022 2 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROETTE NEL TRATTO ADIACENTE LA RETE AUTOSTRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GENERICA DELLE COMPETENZE AUTOSTRADALI. 2022-01-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9491 2022 1 ATTRIBUZIONE FUNZIONI ALLA DOTT.SSA RITA CORBANESE RELATIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI PROVVEDIMENTI FINALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DEL D.LGS N. 42/2004, A FAR DATA DAL 01/02/2022. 2022-01-17 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9492 2022 1 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 09/12/2021 AL 31/12/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 410,00 2022-01-03 ECONOMATO[T] 9493 2022 1 NOMINA L%U2019ARCH. LICIA CASARIN QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN AMBITO EDILIZIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA A FAR DATA DAL 01/02/2022. 2022-01-19 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9494 2022 1 CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 16 GENNAIO 2022. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2022-01-11 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 9495 2022 1 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL CONTROVIALE DI VIA LEONARDO DA VINCI DA INTERSEZIONE CON VIA E. TORRICELLI AD INTERSEZIONE CON VIA G. GALILEI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI FASTWEB S.P.A. 2022-01-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 9496 2021 1108 RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2021, PERSONALE DI CATEGORIA A,B,C,D. APPLICAZIONE CCNQ DEL 19/11/2019. 2021-09-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9497 2021 1107 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, A GAS O A BIOMASSA LEGNOSA, CON IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE A SERVIZIO DI APPARECCHI FUNZIONANTI A BIOMASSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE VARIE. EURO 500,00 2021-12-31 PIANIFICAZIONE[T] 9498 2021 1106 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2021 (IMPEGNO ¤. 972,01) 2021-12-31 RAGIONERIA[T] 9499 2021 1105 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 30.12.2021. EURO 646,24.= 2021-12-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9500 2021 1104 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 4.220.000,00 IVA C. 2021-12-29 AMBIENTE[T] 9501 2021 1103 APPROVAZIONE SECONDO BANDO PER ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73 2021-12-30 TRIBUTI[T] 9502 2021 1102 PROROGA SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022. IMPORTO DI SPESA EURO 11.250,00. DITTA INCARICATA GDESIGN DI COLUSSI GIACOMO - CIG 88390284A7 2021-12-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9503 2021 1101 ACQUISTO DI N. 2 CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER LE GIORNATE DEL 16 FEBBRAIO E 28 FEBBRAIO 2022. DITTA PUBBLIFORMEZ. IMPEGNO DI SPESA EURO 404,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE). 2021-12-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9504 2021 1100 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, A GAS O A BIOMASSA LEGNOSA, CON IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE A SERVIZIO DI APPARECCHI FUNZIONANTI A BIOMASSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE VARIE. EURO 1000,00 2021-12-30 PIANIFICAZIONE[T] 9505 2021 1099 IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS EURO 2.500,00. 2021-12-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9506 2021 1098 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV). APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. 2021-12-30 AMBIENTE[T] 9507 2021 1097 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 20^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.884,05.= 2021-12-30 SERVIZI SOCIALI[T] 9508 2021 1096 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PERIODO 31.12.2021 - 30.01.2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 53,00 .= OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 1.537,00.= A VALERE SUL BILANCIO 2022 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. 2021-12-30 SERVIZI SOCIALI[T] 9509 2021 1095 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP""GAS NATURALE 12 LOTTO 3"". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SINERGAS SPA - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG DERIVATO Z2D2FFAE80" 2021-12-29 RAGIONERIA[T] 9510 2021 1094 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2022-2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO KASKO E CYBER RISK PERIODO 2022-2023. 2021-12-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9511 2021 1093 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 2021-12-29 RAGIONERIA[T] 9512 2021 1092 AMMISSIONE AL COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 36414 PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PERIODO 11.12.2021 - 21.04.2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 664,51.= . OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA PER EURO 3.375,51-= A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022. 2021-12-29 SERVIZI SOCIALI[T] 9513 2021 1091 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE A SOSTEGNO SCOLASTICO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.823,57.= 2021-12-29 SERVIZI SOCIALI[T] 9514 2021 1090 CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI 2/A INT.1 2021-12-22 POLITICHE DELLA CASA[T] 9515 2021 1089 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEO ISTITUZIONALI. IMPORTO DI SPESA EURO 15.860,00 IVA AL 22% INCLUSA. DITTA INCARICATA HEADS GROUP SRL. CIG Z19346694F 2021-12-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9516 2021 1088 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 2.000,00. CIG Z5F3497DD8 ." 2021-12-27 AMBIENTE[T] 9517 2021 1087 SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - SO.RA.CO. SERVIZI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1098,00 IVA C. - CIG Z513497335. 2021-12-24 AMBIENTE[T] 9518 2021 1086 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERAGNATURA SOFFITTI DEI PORTICI IN PIAZZA CADUTI E VIE LIMITROFE ALLA DITTA ETNOS ALTINIUM SOC. COOP. DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.989,00 IVA C. E CIG Z933475A0D. 2021-12-16 AMBIENTE[T] 9519 2021 1085 "ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ""RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS"" - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=" 2021-12-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9520 2021 1084 RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA' DIVERSE A SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 1.185,00.=. 2021-12-27 TRIBUTI[T] 9521 2021 1083 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI A CONTRIBUENTI BENEFICIARI DIVERSI E DIVERSE ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 15.156,00.=. 2021-12-24 TRIBUTI[T] 9522 2021 1082 DEFINIZIONE DELLA QUOTA DETRAIBILE DELL'IVA RELATIVA ALL'IMPIEGO PROMISCUO DELLE PALESTRE COMUNALI PER I SERVIZI SPORTIVI EXTRA SCOLASTICI 2021-12-28 RAGIONERIA[T] 9523 2021 1081 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GENNAIO 2022. EURO 1980,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z983499AEF 2021-12-27 PIANIFICAZIONE[T] 9524 2021 1080 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI N. 800/2021 E 952/2021. AFFIDAMENTO ORDINE DI FORNITURA ALLA DITTA 3F&EDIN PER ACQUISTO 13 PC DELL VOSTRO3681 SFF I5 E SSD 512GB. IMPEGNO DI SPESA EURO 8104,46 IVA INCLUSA. CIG Z8B34A1FB7 2021-12-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9525 2021 1079 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 903 DEL 23.11.2021. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9526 2021 1078 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA PERIODO GENNAIO APRILE 2022 EURO 77.300,00=. 2021-12-27 SERVIZI SOCIALI[T] 9527 2021 1077 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.816,02.= 2021-12-23 SERVIZI SOCIALI[T] 9528 2021 1076 ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER COMPLESSIVI ¤. 76.690,59 E GIRO CONTABILE CON ENTRATA 2021-12-24 TRIBUTI[T] 9529 2021 1075 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00.= A FAVORE DI CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER ATTIVITA' A SOSTEGNO DI PERSONE BISOGNOSE. ANNO 2021. 2021-12-24 SERVIZI SOCIALI[T] 9530 2021 1074 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, A GAS O A BIOMASSA LEGNOSA, CON IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE A SERVIZIO DI APPARECCHI FUNZIONANTI A BIOMASSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE VARIE. EURO 3.200,00 2021-12-17 PIANIFICAZIONE[T] 9531 2021 1073 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2021-12-16 CONTRATTI[T] 9532 2021 1072 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 19^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.= 2021-12-22 SERVIZI SOCIALI[T] 9533 2021 1071 AMMISSIONE AL COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.093,00.= PERIODO 23/12/2021 23/03/2022. 2021-12-23 SERVIZI SOCIALI[T] 9534 2021 1070 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ALCUNE SOCIETÀ SPORTIVE DEL TERRITORIO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 360 DEL 22/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00. 2021-12-23 SPORT[T] 9535 2021 1069 SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026. AFFIDAMENTO CIG Z5732EB82C 2021-12-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9536 2021 1068 SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (IMPEGNO ¤. 1.843,07) 2021-12-23 RAGIONERIA[T] 9537 2021 1067 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE (1° LOTTO FUNZIONALE) CUP E62F20000440004. RETTIFICA CRONOPROGRAMMA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 996 DEL 07/12/2021 . 2021-12-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9538 2021 1066 INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. RETTIFICA INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA ANNO 2021 2021-12-21 TRIBUTI[T] 9539 2021 1065 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 954 DEL 01.12.2021 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE F.P.V. 2022. 2021-12-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9540 2021 1064 RINEGOZIAZIONE MUTUO CON INTESA SANPAOLO S.P.A. - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 2021-12-22 RAGIONERIA[T] 9541 2021 1063 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SU IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A SEDE CROCE ROSSA ITALIANA - VIA BONISIOLO N. 1/3 FRAZIONE ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA) 2021-12-21 RAGIONERIA[T] 9542 2021 1062 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER LE AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (BONISIOLO, CAMPOCROCE, MOGLIANO VENETO E ZERMAN). IMPEGNO DI SPESA DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021 A FAVORE DI VERITAS .P.A. PER EURO 500,00 2021-12-22 RAGIONERIA[T] 9543 2021 1061 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PER IL RILANCIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 2021-12-14 SUAP[T] 9544 2021 1060 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO ATTUALMENTE IN ESSERE CON INTESA SANPAOLO S.P.A. E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 820,60 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. Z943487999). 2021-12-21 CONTRATTI[T] 9545 2021 1059 PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DEFINITIVO APPLICABILE AL MUTUO RINEGOZIATO CON INTESA SANPAOLO S.P.A. E DELLA VERIFICA DELLA CONVENIENZA ECONOMICA. 2021-12-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9546 2021 1058 "FORNITURA UNITÀ DIMMER ""SAGITTER FASTER 24/48 PER BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"" AFFIDAMENTO AI SENSI 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 204,10= (IVA ESCLUSA). CIG: Z6A3478BCA" 2021-12-17 BIBLIOTECA[T] 9547 2021 1057 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 2021-12-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9548 2021 1056 ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI E/O MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO A CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI GIOSIANA - CIG Z9633DAE32 . IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 2021-12-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9549 2021 1055 AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE DI PIANIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI MOGLIANO VENETO E PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER AREE STRATEGICHE. . ARCH. CENDRON - CIG Z583461A34 EURO 17.680,00 2021-12-14 PIANIFICAZIONE[T] 9550 2021 1054 REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO CUP E61B19000370004. SPESE PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EURO 6.200,00. 2021-12-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9551 2021 1053 BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI. SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO RUGBY. AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE CALDAIA PROVVISORIA ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL PER EURO 3.217,48 IVA COMPRESA. CIG: ZD63475F5D. APPROVAZIONE Q.E. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP: E67H21001510006 2021-12-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9552 2021 1052 PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS. 50/2016 E SMI E ART. 6 C.S.A. CONTRATTO D'APPALTO REP. 4311/2013 DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE CON R.T.I. COMPOSTO DA CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (MANDATARIA) SKILL CONSORTILE DI PADOVA (MANDANTE) ST WI NET DI UDINE (MANDANTE) DAL 31.12.2021 AL 30.04.2022 CIG 4319491CB9 IMPEGNO DI EURO 196.303,33. 2021-12-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9553 2021 1051 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO, PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 - CIG 90316701DD - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA (IMPEGNO DI SPESA EURO 74.936,79) 2021-12-17 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9554 2021 1050 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 AGGIUDICATO DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.250,00 (COMPRESA IVA) CIG PRINCIPALE: 8742764516 CIG DERIVATO: 9024703C80 2021-12-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9555 2021 1049 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.540,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z11346D8E3. 2021-12-15 POLIZIA LOCALE[T] 9556 2021 1048 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO VERITAS S.P.A.) PER L'ANNO 2021 2021-12-15 RAGIONERIA[T] 9557 2021 1047 FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - DITTA F.A.P. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.993, 78 (IVA INCLUSA) CIG Z883459026. 2021-12-14 POLIZIA LOCALE[T] 9558 2021 1046 IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE IRPEF DA ASSISTENZA FISCALE MOD. 770 REDDITI ANNO 2018. EURO 208,98. 2021-12-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9559 2021 1045 PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS. 50/2016 CONTRATTO DI APPALTO REP. 4348/2016 CON LA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI UDINE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, DAL 31.12.2021 AL 30.04.2022. CIG 64571608FE IMPEGNO EURO 250.850,00. 2021-12-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9560 2021 1044 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PARI AD EURO 36.870,00 IVA C. 2021-12-02 AMBIENTE[T] 9561 2021 1043 AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV) SVOLTA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA IN BASE ALL'ART. 37, COMMA A 4, LETT. B) DEL D.LVO 50/2016. CIG 88776883E5. DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. EURO 1.134.901,28 2021-12-01 PIANIFICAZIONE[T] 9562 2021 1042 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2021-12-15 RAGIONERIA[T] 9563 2021 1041 ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE RETE WIFI DELLA BIBLIOTECA E. SCOFFONE E RINNOVO GARANZIA DATADOMAIN DD2200. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 8894,46 IVA COMPRESA. CIG Z563466A10 2021-12-14 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9564 2021 1040 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 415,60 (IVA INCLUSA) CIG ZC03454CE2. 2021-12-10 POLIZIA LOCALE[T] 9565 2021 1039 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA ZETA AUTOFFICINA SNC DI ZOGGIA & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.847,31 (IVA COMPRESA) CIG Z3934644D5. 2021-12-14 POLIZIA LOCALE[T] 9566 2021 1038 FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER DIVISA OPERATIVA POLIZIA LOCALE - DITTA SQUILLANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.939,80 (IVA INCLUSA) CIG ZE5345EED4. 2021-12-13 POLIZIA LOCALE[T] 9567 2021 1037 FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - DITTA CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.842,08 (IVA INCLUSA) CIG Z75346406A. 2021-12-14 POLIZIA LOCALE[T] 9568 2021 1036 FORNITURA CENTRALE OPERATIVA PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C. . IMPEGNO DI SPESA EURO 38.674,00 (IVA COMPRESA) CIG Z3B3428A65. 2021-12-03 POLIZIA LOCALE[T] 9569 2021 1035 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2021: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.379,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV PER ¤ 50.603,18. 2021-12-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9570 2021 1034 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= A FAVORE DI ""GUARDIE PER L'AMBIENTE REGIONE VENETO ODV"" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-12-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 9571 2021 1033 INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A CURA DELLA CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITÀ. REALIZZAZIONE SACCHETTI PER IL PANE CON NUMERO ANTIVIOLENZA 1522. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 265,35= A FAVORE DEL COMUNE DI MARCON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 9572 2021 1032 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO FUNEBRE. EURO 1.050,00 - CIG ZBB34640A7 2021-12-14 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9573 2021 1031 ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2021. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 340 DEL 09/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 91.500,00. 2021-12-10 SPORT[T] 9574 2021 1030 "COLLABORAZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""MOGLIANO NEL CUORE"". EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 30.000,00 A FAVORE DELLA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-12-14 SPORT[T] 9575 2021 1029 SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 350 DEL 09/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.389,29. 2021-12-10 SPORT[T] 9576 2021 1028 SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 350 DEL 09/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.427,60. 2021-12-14 SPORT[T] 9577 2021 1027 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 7.126,50. 2021-12-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9578 2021 1026 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021: IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2022. EURO 20.879,71. 2021-12-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9579 2021 1025 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2021: IMPEGNO DI SPESA EURO 13.438,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER ¤ 20.780,87. 2021-12-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9580 2021 1024 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.771,25. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER ¤ 168.638,22. 2021-12-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9581 2021 1023 NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DELLE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER PROGETTO RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE-COMMERCIALI 2021-12-06 SUAP[T] 9582 2021 1022 """FESTA PER LE CAMPIONESSE BEBE VIO ED ERIKA CIPRESSA"". GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 11.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-12-10 CULTURA E TURISMO[T] 9583 2021 1021 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID19. 2021-12-13 SERVIZI SOCIALI[T] 9584 2021 1020 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.458,99 A FAVORE DE LA SCINTILLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL C.E.O.D. LA ROSA DEI VENTI NELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19. 2021-12-13 SERVIZI SOCIALI[T] 9585 2021 1019 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 18^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.050,71. 2021-12-13 SERVIZI SOCIALI[T] 9586 2021 1018 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00.= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO APS A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAMIGLIE DISAGIATE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID19. 2021-12-13 SERVIZI SOCIALI[T] 9587 2021 1017 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 12.000,00 A FAVORE DI A.C.R.A. ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE. 2021-12-13 SERVIZI SOCIALI[T] 9588 2021 1016 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO APS A SOSTEGNO DELLE SPESE DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID19. 2021-12-13 SERVIZI SOCIALI[T] 9589 2021 1015 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER IL PROGETTO ""NUOVE VISIONI - RITRATTI IMMAGINARI DI CHI HA VISSUTO""." 2021-12-13 SERVIZI SOCIALI[T] 9590 2021 1014 "ACQUISTO SCANNER AO MODELLO CONTEX SD ONE +36"". DITTA INCARICATA ELIOCARTOTECNICA SRL DI ADRIANO CAVARZAN. P.I.03028420267. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000. CIG Z6B3458B46" 2021-12-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9591 2021 1013 ACQUISTO AGGIORNAMENTO SMA PER JAWS PROFESSIONAL. DITTA INCARICATA VISION DEPT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 821,6. CIG ZBD34526D1 2021-12-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9592 2021 1012 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2021-12-10 RAGIONERIA[T] 9593 2021 1011 SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021. EURO 4.020,00. CIG Z251EA1D25 2021-11-15 RAGIONERIA[T] 9594 2021 1010 RIPRISTINO FUNZIONALE SITI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA S.T.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.691,69 (IVA COMPRESA) CIG Z263445770. 2021-12-09 POLIZIA LOCALE[T] 9595 2021 1009 LEGGE N. 13/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. RESTITUZIONE MAGGIORI ECONOMIE ( EURO 25.165,69.=) 2021-12-10 POLITICHE DELLA CASA[T] 9596 2021 1008 FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 999,79 (IVA INCLUSA) - CIG Z873451F20. 2021-12-09 POLIZIA LOCALE[T] 9597 2021 1007 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ( EURO 6.559,07.=) 2021-11-24 POLITICHE DELLA CASA[T] 9598 2021 1006 "FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"" AFFIDAMENTO AI SENSI 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 250,00= (IVA COMPRESA). CIG: Z433443809" 2021-12-06 BIBLIOTECA[T] 9599 2021 1005 ACQUISTO N.7 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA 3F&EDIN P.I. 04149570634. IMPEGNO DI SPESA EURO 4213,38 IVA INCLUSA. CIG Z21344C7D3 2021-12-07 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9600 2021 1004 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER AMPLIARE IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - QUARTO STRALCIO - ING. PIETRO PAOLO LUCENTE CON STUDIO PROFESSIONALE A CRESOLE DI CALDOGNO (VI) EURO 6.978,40 CIG Z4A3443DD8 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022. 2021-12-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9601 2021 1003 "CONTRATTO REP. 4380/2020 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI PRIMA INFANZIA. CONCESSIONARIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI PADOVA. AFFIDAMENTO LAVORI A COMPLETAMENTO DELLA RIMOZIONE DELLE CISTERNE DI GASOLIO ALL'INTERNO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA ""BRUCO MELA"" EURO 12.444,00 CIG Z793446306 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022." 2021-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9602 2021 1002 RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA P.E. N. 120/67 - ING. N. BERNARDI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 40,00.= 2021-12-06 EDILIZIA[T] 9603 2021 1001 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 08/12/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.879,64 2021-12-09 ECONOMATO[T] 9604 2021 1000 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA PER EURO 9.050,00 (IVA COMPRESA) 2021-12-09 RAGIONERIA[T] 9605 2021 999 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631 DEL 27.08.2021 - RIDUZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022. 2021-11-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9606 2021 998 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA CASTAGNOLI GABRIELLA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 2021-12-06 SUAP[T] 9607 2021 997 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.815,34 2021-12-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9608 2021 996 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE (1° LOTTO FUNZIONALE). APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALL'ARCH. MARCO SANTINON. AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE ""EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE"" (CUP E62F20000440004 CIG 87329523F8). ATTIVAZIONE FPV 2022." 2021-12-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9609 2021 995 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' EURO 160.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (CIG Z9D343BE34) E SERVICE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE AL GEOM. BUSON SIMONE (CIG Z07343BEF4). ATTIVAZIONE FPV 2022. 2021-12-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9610 2021 994 PRESA D'ATTO DI RIASSETTO SOCIETARIO SOCIETÀ FERRARINI PITTERI SNC. 2021-12-06 PIANIFICAZIONE[T] 9611 2021 993 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI COMUNALI - CIG ZC1344C2E8 (IMPORTO EURO 2.684,00) 2021-12-07 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9612 2021 992 "ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA ""SOLUZIONE A 10 ADESIONI"" DITTA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,00 - CIG ZA93438F6F" 2021-12-03 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9613 2021 991 "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 18"" LOTTO 5 (VENETO). EURO 240.800,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 830289340E CIG DERIVATO: 8977369741" 2021-11-11 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9614 2021 990 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2020 (IMPEGNO ¤. 6.530,06) 2021-12-03 RAGIONERIA[T] 9615 2021 989 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI CIMITERI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (BONISIOLO, CAMPOCROCE, MOGLIANO VENETO E ZERMAN). IMPEGNO DI SPESA DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA) 2021-12-07 RAGIONERIA[T] 9616 2021 988 CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2021 EURO 1.189,90 OLTRE IVA. CIG PRINCIPALE: 651097528B CIG DERIVATO: 698012013F 2021-12-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9617 2021 987 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - INCARICO ALLA DITTA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.12.2021 - 31.12.2023 - TRATTATIVA MEPA 1892544 -EURO 7.167,50 CIG Z2333B83A1 2021-12-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9618 2021 986 LAVORI DI MANUTENZIONE SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - CUP E68118000010004 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022 2021-12-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9619 2021 985 L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER CONTRIBUTI COMUNALI DESTINATI ALLE CHIESE E AGLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI . EURO 42.886,31 2021-12-02 PIANIFICAZIONE[T] 9620 2021 984 COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2021. 2021-12-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9621 2021 983 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI ECONOMICI MILANESE SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 217,36 2021-12-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9622 2021 982 OSPITALITA' DEL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PRESSO IL LICEO BERTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI COSTI DI RISCALDAMENTO (8.097,00 EURO). 2021-12-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9623 2021 981 SCUOLA PRIMARIA OLME: FORNITURA E POSA TENDE ALLA VENEZIANA DITTA RD TESSIL SNC DI SPINEA CIG Z203434D18 E COPRITERMOSIFONI DITTA SAFE LOG SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE) CIG Z223434DA2 TOTALE EURO 4.601,17 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022. 2021-12-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9624 2021 980 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA FRONTE TERRAGLIO PRESSO SEDE ""EX SCUOLE ROSSI"". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CIG: Z8333E8B90 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO ALLA DITTA METALCO SRL CIG: ZE233FCB4F. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP E67H21007690004" 2021-11-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9625 2021 979 RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). LAVORI DI BONIFICA MCA NEI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COPERTEKNO S.R.L. DI QUINTO DI TREVISO PER EURO 33.550,00 IVA C. (CIG Z0F342B280). ATTIVAZIONE FPV 2022 PER EURO 566.302,58. 2021-12-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9626 2021 978 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CODATO SRL CIG: Z8833F0778. AFFIDAMENTO POSA CONTATORE A VERITAS SPA CIG: Z73340098E. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP E67H21007680004 2021-11-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9627 2021 977 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. DITTA T.E.S. S.P.A. ATTIVAZIONE FPV 2022. (CIG: Z6A3263CA7). 2021-12-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9628 2021 976 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 934 DEL 25.11.2021 AVENTE AD OGGETTO. INCARICO DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. DI SALZANO PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA ""OLME"" CIG ZDF340741F EURO 10.736,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022." 2021-12-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9629 2021 975 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SECONDO LOTTO - CUP E61B21003320004 - APPROVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022. 2021-12-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9630 2021 974 PROROGA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N. 50/ 2016 . LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 10.492,00 C.I.G. Z3C2FDA408. 2021-12-03 SERVIZI SOCIALI[T] 9631 2021 973 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. DM 23 MARZO 2016, DM 23 GIUGNO 2020, DM 30 LUGLIO 2021. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 1.418,94.= 2021-11-29 POLITICHE DELLA CASA[T] 9632 2021 972 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' PER CONTO DELL'ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-02 ASSOCIAZIONISMO[T] 9633 2021 971 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021. DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO CONTRIBUTO SPESE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 1663,60 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI). 2021-11-30 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 9634 2021 970 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO GIANNI EURO 8.286,05 2021-12-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9635 2021 969 ACQUISTO N. 2 VEICOLI PER IL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO - SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI NOTIFICA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT - IMPEGNO DI SPESA EURO 35.100,00 - CIG Z0233CD5D2 2021-12-02 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9636 2021 968 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-01 ASSOCIAZIONISMO[T] 9637 2021 967 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 239,61 2021-12-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9638 2021 966 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2021 - EURO 441,88 2021-12-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9639 2021 965 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI EURO 514,01.= 2021-11-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9640 2021 964 PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV). ACCORDO QUADRO IMPR. GEOLAVORI SRL. APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE VARIE EURO 37.515,04+11.799,84 IVA/C APPROVAZIONE CRE. CIG 86299750AA E CIG. ZD92EC16B3 2021-11-29 PIANIFICAZIONE[T] 9641 2021 963 CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2021 A FAVORE ANAS SPA . EURO 2.900,00 - 2021-11-29 PIANIFICAZIONE[T] 9642 2021 962 IMPEGNO DI SPESA PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 31.586,46 2021-11-29 PIANIFICAZIONE[T] 9643 2021 961 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 38371 PRESSO ISTITUTO GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO EURO 570,00. PERIODO 01.12.2021 31.12.2021. 2021-11-30 SERVIZI SOCIALI[T] 9644 2021 960 "NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ""PUNTO COMUNE""" 2021-12-01 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 9645 2021 959 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO CUP: E61B19000370004. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, CRE E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 17.509,44 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z703423993. ATTIVAZIONE FPV 2022 2021-11-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9646 2021 958 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 378.425,00 (LAVORI, CONTRIBUTO GARA ANAC). ATTIVAZIONE FPV PER EURO 420.000,00. 2021-12-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9647 2021 957 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYPESTCONTROL DI CAVARZERE (VE) PER INTERVENTO URGENTE IN AREA CIMITERIALE DI ERADICAZIONE DI NUTRIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.506,70 IVA C. CIG ZC3342CB7C 2021-12-01 AMBIENTE[T] 9648 2021 956 AFFIDAMENTO INCARICO DI SPOSTAMENTO DI UN GIOCO PRESSO IL PARCO ARCOBALENO ALLA DITTA SABET SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00 IVA/C - CIG Z29342A0FF 2021-11-30 AMBIENTE[T] 9649 2021 955 REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE: PRIMO LOTTO (N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N.1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE).INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MARCO SANTINON PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI MODIFICA/VARIANTE CONTRATTUALE EURO 5.099,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z53341EC25. 2021-11-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9650 2021 954 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO CUP E61B21003200001 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022. 2021-11-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9651 2021 953 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"" CUP E61B21003210001 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022." 2021-11-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9652 2021 952 MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.800 DEL 26/10/2021, ACQUISTO DI N. 15 PC DELL VOSTRO3681 SFF I5 E SSD 512GB. DITTA INCARICATA FRANGI SRL IT04179660248. 2021-11-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9653 2021 951 "DET. N. 780/2021. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ANALISI ACQUE METEORICHE NEL SITO DI VIA CANOVA N.28, ZERMAN ( CANTIERE ""ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA"" IN LIQUIDAZIONE). DITTA ECAMRICERT S.R.L. - DI MONTE DI MALO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 658,80 IVA COMPRESA CIG. ZF733675AF" 2021-11-30 PIANIFICAZIONE[T] 9654 2021 950 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE . APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 141.786,45 IVA COMPRESA, CIG 87329523F8 CUP E62F20000440004. 2021-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9655 2021 949 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE ROMA DI EURO 100,00 PER RICHIEDERE IL PREVENTIVO DI SPESA PER SPOSTARE IL CONTATORE ELETTRICO DELLA SCUOLA PIAJET DI VIA BERCHET CIG Z493419812 2021-11-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9656 2021 948 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SITO IN VIA ALFIERI, IN CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO. IMPEGNO A FAVORE ATER EURO 3.398,38. 2021-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9657 2021 947 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022 - CUP E61B17000210004 2021-11-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9658 2021 946 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA SUL SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.900,00 (IVA ESCLUSA) CIG ZEE341AEF9 2021-11-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9659 2021 945 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 782,76 (IVA ESENTE) 2021-11-26 POLIZIA LOCALE[T] 9660 2021 944 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.= 2021-11-25 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9661 2021 943 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2000 E SM.MI. - ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2021-11-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9662 2021 942 RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.892,00.= 2021-11-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9663 2021 941 36° GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= AL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV, PER INIZIATIVE VARIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-11-25 ASSOCIAZIONISMO[T] 9664 2021 940 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 17^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 17.681,82 2021-11-25 SERVIZI SOCIALI[T] 9665 2021 939 IMPEGNO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO CHE OSPITA IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN VIA XXIV MAGGIO, DI EURO 26.500,00. A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, ATTIVAZIONE FPV 2022. 2021-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9666 2021 938 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CESTINI E PANCHINE ALLA DITTA METALCO SRL CON SEDE A CASTELMINIO DI RESANA (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 1914403 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 11.400,90 IVA C. E CIG Z4E33F068B. 2021-11-25 AMBIENTE[T] 9667 2021 937 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. ATTIVAZIONE FPV 2022 2021-11-26 AMBIENTE[T] 9668 2021 936 ADESIONE ALL'INIZIATIVA: COMUNI CICLABILI FIAB. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI FIAB. EURO 1500,00 2021-11-18 PIANIFICAZIONE[T] 9669 2021 935 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. 2021-11-23 AMBIENTE[T] 9670 2021 934 "SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ED INTERNE SCUOLA ""OLME"" INCARICO DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. DI SALZANO (VE) TRATTATIVA MEPA 1906765 EURO 10.736,00 CIG ZDF340741F" 2021-11-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9671 2021 933 INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI, VIA GHETTO DI EURO 420.000,00 - CUP E67H21003010004. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA GHETTO ALL'IMPRESA VAZZOLER NICOLA S.R.L. DI NOVENTA DI PIAVE MIRA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 24.286,60 IVA C. (CIG Z6C33E7E80). 2021-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9672 2021 932 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO CIG: 8957287B0F. AFFIDAMENTO ASSISTENZA SCAVI ALLO STUDIO FERRARINI PITTERI CIG: Z3433D29E4. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP: E67H20000330004 2021-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9673 2021 931 "PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA ""FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA"" A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30.06.2022." 2021-11-19 SERVIZI SOCIALI[T] 9674 2021 930 INIZIATIVA ''LA STORIA SUI MURI'', VIA SAN MICHELE, MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.800,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAPHIUM. 2021-11-18 CULTURA E TURISMO[T] 9675 2021 929 DETERMINA N. 773 DEL 18/10/2021. VARIAZIONE CODIFICA SOGGETTO. 2021-11-19 POLIZIA LOCALE[T] 9676 2021 928 "CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA ""LA GESTIONE DELL'IMU"" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA" 2021-11-16 TRIBUTI[T] 9677 2021 927 RICORSO IN APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO AVVERSO LA SENTENZA N. 104/01/2021 DEL 10/03/2021 (R.G. 151/2020 RIUNIFICATO) DELLA C.T.P. DI TREVISO IN MATERIA DI IMU E TASI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CIG Z7733F0ABB 2021-11-16 TRIBUTI[T] 9678 2021 926 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TESTINA LETTORE MAGNETICO, TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE MODELLO LBX 2890, SEDE MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE (TV). EURO 97,60 IVA AL 22% INCLUSA. CIG Z0E341203D. 2021-11-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9679 2021 925 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C, POS. ECON. C1, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. ZAMBON MASSIMO 13° CLASSIFICATO. 2021-11-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9680 2021 924 SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IC OUTSOURCING DI PD - IMPEGNO DI EURO 99.554,39 - ATTIVAZIONE FPV. CIG N. 8981877F5D. 2021-11-23 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9681 2021 923 "SCUOLA ""OLME"" LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E NECESSARI PER OTTENERE IL C.P.I. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E COMPENSI EX ART. 113/2016 E SMI EURO 6.155,13 - CIG 86671148BA - CUP E64H17000490004 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE PROGRAMMATO." 2021-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9682 2021 922 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 673/2021 - INCARICO ALL'ARCH. ROBERTO PESCAROLLO DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA RPR DI VENEZIA PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAMELI - CIG ZAF32CF362 EURO 17.760,97 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022. 2021-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9683 2021 921 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 867/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI MARCON (VE) FORNITURA E POSA IN OPERA SCOSSALINA PRESSO ""BOCCIOFILA MOGLIANESE"" EURO 2.440,00 CIG Z323381059 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022." 2021-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9684 2021 920 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 658 DEL 10.09.2021 - INCARICO A LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI ING. R. CROSATO E ING. O. LUISON DI CASTELFRANCO VENETO (TV) PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA NUOVA PISTA CICLABILE FRAZIONE DI ZERMAN EURO 18.397,75 CIG Z9D32DA6DC ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022. 2021-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9685 2021 919 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 417/2021 AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PONTE S. NICOLO' (PD) LAVORI ACCESSORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ""G. VERDI"" - EURO 48.739,00 CIG ZFA31E3434 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022." 2021-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9686 2021 918 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 822 DEL 03.11.2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PORZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA ""OLME"" ALLA IMPRESA NOVA IMPER SNC DI QUINTO DI TREVISO - CIG Z74338590B EURO 1.220,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022." 2021-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9687 2021 917 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.G. LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE EURO 2.560,00. 2021-11-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9688 2021 916 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE K.DG LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPINEA EURO 5.511,85 2021-11-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9689 2021 915 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2021-11-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9690 2021 914 "INTERVENTI FORMATIVI DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER AMMINISTRATORI E PERSONALE SUI TEMI: ""LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO NEL CONTESTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE COMUNALE"" (01/12/2021) E ""IL RUOLO DEI DIRIGENTI E P.O. VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E POLITICHE ANTICORRUZIONE DELL'ENTE"" (13/01/2021). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.588,00 - CIG ZDE3406C02" 2021-11-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9691 2021 913 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FATTIBILLIMO APS PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO ""LOVE LOVE LOVE (IS ALL YOU NEED)"" DEL 03/12/2021 PRESSO PALABERTO." 2021-11-19 SERVIZI SOCIALI[T] 9692 2021 912 "PRESA D'ATTO MINORE SPESA E SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SU CAPITOLO DI SPESA 9325 ART. 280 ""CONTRIBUTI A TERZI (ENTI,ASS.) PER INIZIATIVE ASS. SOCIALE"" (PCF 1.4.4.1.1 CLASSIFICAZIONE 12.7.1.4) DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021." 2021-11-17 SERVIZI SOCIALI[T] 9693 2021 911 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 305,49 - CIG Z2E340DD5E 2021-11-23 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9694 2021 910 FORNITURA MATERIALE PER SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE SERRATURE DEI LOCALI SITUATI PRESSO GLI IMPIANTI CIMITERIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 1, C. 2, LETT A) DL N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, C. 1, LETT. A) DEL DL N. 77/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 999,99 (IVA INCLUSA) - CIG Z9E33FE033 2021-11-19 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9695 2021 909 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 837/2021 INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER IL RECUPERO DELLA ""EX TORRE PIEZOMETRICA"" DI VIA SELVE A PALESTRA DI ARRAMPICATA ALL'ING. RENZO DALLA CIA DI PIEMME TECNOSTUDIO DI PONZANO VENETO CIG Z8133B44B9 EURO 3.172,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE DI INVESTIMENTO 2022." 2021-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9696 2021 908 FORNITURA DI CARTELLINE PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z9632CBC9A 2021-11-16 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9697 2021 907 "LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA ""G. VERDI"" - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE S.A.L. 5, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 E COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004 EURO 64.305,31" 2021-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9698 2021 906 SOSTITUZIONE PASSERELLA IN LEGNO CON NUOVA PASSARELLA IN ACCIAIO SULLA FOSSA STORTA DI COLLEGAMENTO FRA LE VIE CARDUCCI E VIA DE GASPERI. SOGGETTO ATTUATORE M.R. SRL AI SENSI CONVENZIONE REP. 1873 IN DATA 08.11.19. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2021-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9699 2021 905 LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN CUP E67H21003010004. ATTIVAZIONE FPV 2022 PER EURO 150.000,00. 2021-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9700 2021 904 SERVIZI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL DUVRI A B.R. SERVICE SRL. CIG ZB533F4E6D. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 2021-11-17 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9701 2021 903 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.536,57 2021-11-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9702 2021 902 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 460,75.=. 2021-11-17 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 9703 2021 901 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 02 OTTOBRE 2020 - 31 DICEMBRE 2020. EURO 1.712,59.= 2021-11-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9704 2021 900 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 GENNAIO 2021 - 30 GIUGNO 2021. EURO 4.183,91.= 2021-11-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9705 2021 899 EROGAZIONE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI AL PERSONALE. DITTA PUBLIKA S.R.L. IN VIA PASCOLI, 3 VOLTA MANTOVANA (MN). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97,60. CIG ZEA34080E4 2021-11-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9706 2021 898 ISTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO DI RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE-COMMERCIALI 2021-11-19 SUAP[T] 9707 2021 897 "PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI NECESSARI A COMPLETARE LE PRATICHE ANTINCENDIO SCUOLE ""A. FRANK"" E ""A. VESPUCCI"" - INCARICO ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP DI CONEGLIANO (TV) TRATTATIVA MEPA 1914180 EURO 15.860,00 CIG Z4033EE460 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO." 2021-11-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9708 2021 896 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI TRENTO PER SERVIZI DI LOGISTICA VARI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. 4311/2013 - EURO 20.000,00 CIG Z713402478. 2021-11-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9709 2021 895 PRESA D'ATTO VOLTURA DELLA TITOLARITÀ DITTE INTESTATARIE DELLA RICHIESTA DI PDC CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL D.P.R. N. 380/01 SS.MM.II. - P.E. SUE375/20/1. 2021-11-19 EDILIZIA[T] 9710 2021 894 "INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO COMUNALE ""ECO DI MOGLIANO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.135,00 IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZC333C2C41" 2021-11-04 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9711 2021 893 "COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"" - IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL P.I. SCARABOTTOLO ALBERTO - EURO 678,15. CIG ZD333EE0D8" 2021-11-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9712 2021 892 VERIFICA E SCHEDATURA DOSSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ALL'ING. BRUNO BISIOL CON STUDIO PROFESSIONALE A SAN DONA' DI PIAVE (VE). TOTALE EURO 2.791,36 CIG Z8E33F2E58. 2021-11-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9713 2021 891 RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). MAPPATURA AMBIENTALE PROPEDEUTICA ALLA DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SO.RA.CO. SERVIZI S.R.L. DI TREVISO PER EURO 4.880,00 IVA C. (CIG Z8633E9B14). 2021-11-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9714 2021 890 "LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - SECONDO STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.595,60 CUP E66J17000740004" 2021-11-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9715 2021 889 "AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO ""AI PINI"" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN. CUP E61B21003350004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ""RETI BRENTA IMPIANTI S.R.L."" DI MIRA (VE) PER EURO 67.774,42 IVA C. (CIG 8907189CE1). ATTIVAZIONE FPV 2022." 2021-11-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9716 2021 888 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2022 - EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO. 2021-11-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9717 2021 887 ESTENSIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI - CONTRATTO REP. N. 4373/2019. 2021-10-21 POLIZIA LOCALE[T] 9718 2021 886 CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 214,20 - CIG Z6533C16D7. 2021-11-04 POLIZIA LOCALE[T] 9719 2021 885 FORNITURA PEDANA PERSONALIZZATA PER UNITÀ SAPR (DRONE) - DITTA U.S.T. SRLS. IMPEGNO DI SPESA EURO 231,80 (IVA INCLUSA) CIG Z8333D2A98. 2021-11-09 POLIZIA LOCALE[T] 9720 2021 884 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2021-11-22 POLIZIA LOCALE[T] 9721 2021 883 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA CARITAS NELL'ANNO 2021. 2021-11-18 SERVIZI SOCIALI[T] 9722 2021 882 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DRG 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.128,43.= 2021-11-08 SERVIZI SOCIALI[T] 9723 2021 881 INTERVENTI RIA FINALIZZATI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. DGR 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.192,13.= 2021-11-17 SERVIZI SOCIALI[T] 9724 2021 880 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE A SOSTEGNO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.808,09.= 2021-11-09 SERVIZI SOCIALI[T] 9725 2021 879 FESTIVITA' NATALIZIE 2021/2022. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2021-11-18 CULTURA E TURISMO[T] 9726 2021 878 "MANUTENZIONE FOSSI E VASCA DI LAMINAZIONE LOTTIZZAZIONE ""AREA MARCHESI"", FOSSO DI GUARDIA VIA ROETTE E PULIZIA TRATTO SPONDA INTERCLUSA FIUME ZERO IN ZONA VIA MACELLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE EURO 11.326,00" 2021-11-11 AMBIENTE[T] 9727 2021 877 DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 857 DEL 10.11.2021 PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. INTEGRAZIONE DISPOSITIVO IN RECEPIMENTO ART. 49 L. 108/2021 2021-11-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9728 2021 876 AFFIDAMENTO URGENTE E IMPROCRASTINABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO - CIG ZC633B2B33 - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA (IMPEGNO DI SPESA EURO 21.747,72) 2021-11-16 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9729 2021 875 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO O RIDUZIONE TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 A N. 8 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.540,00. 2021-11-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9730 2021 874 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI ECONOMICI LIBRERIA CARTOPARE' DI RICCIARDI M. E CARTOLIBRERIA EDICOLA KOALA DI MUNARO S. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 62,80 2021-11-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9731 2021 873 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO ""CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE"" 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00." 2021-11-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9732 2021 872 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE/FRAZIONE ZERMAN. EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2021'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00= E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2021-11-11 ASSOCIAZIONISMO[T] 9733 2021 871 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIALI E CIMITERIALI, CATEGORIA D. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. 2021-11-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9734 2021 870 TRASLAZIONE POSTEGGIO N. 27 E SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 29 AL N. 26 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ 2021-11-11 SUAP[T] 9735 2021 869 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2021-11-15 RAGIONERIA[T] 9736 2021 868 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE 2021-11-15 RAGIONERIA[T] 9737 2021 867 "FORNITURA E POSA IN OPERA SCOSSALINA METALLICA PRESSO ""BOCCIOFILA MOGLIANESE"" DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI MARCON (VE) EURO 2.440,00 CIG Z323381059" 2021-10-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9738 2021 866 "FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 13 LOTTO 4"". AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 45.930,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG PRINCIPALE 793970757C CIG DERIVATO Z9133D5982" 2021-11-12 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9739 2021 865 FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.320,00 (IVA ESCLUSA) CIG: ZA233C99FF 2021-11-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9740 2021 864 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2021 - EURO 484,22 2021-11-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9741 2021 863 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 186,99 2021-11-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9742 2021 862 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 3.776,68. 2021-11-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9743 2021 861 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 268,90 2021-11-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9744 2021 860 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.849,58 2021-11-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9745 2021 859 MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' EDUCATIVE DELLE FAMIGLIE E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - UTILIZZO DEL FONDO STATALE DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.691,56 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO. 2021-11-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9746 2021 858 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2020 - EURO 10.444,30. 2021-11-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9747 2021 857 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, INCENTIVI E ANAC. EURO 184.725,00 CIG 89693269F5 CUP E61B21003320004 2021-11-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9748 2021 856 "FORNITURA PANCHINA CON SISTEMA MODULARE ""EDGE"" IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACEVI SRL PER EURO 4.751,90 IVA C. CIG: ZBB33D6BB1" 2021-11-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9749 2021 855 AGGIORNAMENTO E CENSIMENTO DATI TECNICI E AMMINISTRATIVI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI INSERIMENTO NEL PORTALE REGIONALE ARES - INCARICO ARCH. NICOLA BARBIERO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 2.854,80 CIG Z3233D0CEB 2021-11-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9750 2021 854 DEMOLIZIONE VEICOLO COMUNALE AUTOCARRO IVECO FIAT TARGA AH972YS IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. ATTO DI DISPOSIZIONE. 2021-11-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9751 2021 853 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DI EURO 400,00. 2021-10-15 AMBIENTE[T] 9752 2021 852 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 251,78 (IVA INCLUSA) - CIG ZAC3383FF0. 2021-10-19 POLIZIA LOCALE[T] 9753 2021 851 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI ECONOMICI RED LINE DI BORTOLATO W. E VOLTA PAGINA DI DE PAZZI T. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 72,14 2021-10-26 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9754 2021 850 D.G.C. N. 288 IN DATA 27.10.2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER PROMUOVERE RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI CONFRONTI DI SIA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO R.G. N. 1099/2021. EURO 9.760,05. 2021-11-05 CONTENZIOSO[T] 9755 2021 849 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2021/22 - PIEDINI IN CORSA"". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.550,00." 2021-11-02 SPORT[T] 9756 2021 848 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2021/22"". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 44.500,00." 2021-10-26 SPORT[T] 9757 2021 847 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. RIA - DGR 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.420,51.= 2021-11-04 SERVIZI SOCIALI[T] 9758 2021 846 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.= 2021-11-05 SERVIZI SOCIALI[T] 9759 2021 845 "FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.942,62= (IVA ESCLUSA). CIG: Z7C33B8416" 2021-11-05 BIBLIOTECA[T] 9760 2021 844 "AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE PER IL GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE ""QUANTE STORIE"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.640,00 (IVA ESCLUSA)=. CIG Z2633C449C" 2021-11-05 BIBLIOTECA[T] 9761 2021 843 CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2021 EURO 267,16 . IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2020 EURO 267,16 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. 2021-11-02 PIANIFICAZIONE[T] 9762 2021 842 "INCARICO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INDAGINE SULLE PRINCIPALI BIOCENOSI DEL COMPLESSO DI CAVE SENILI ""CAVE DI MAROCCO"", AL FINE DI UNA SUA OGGETTIVA CARATTERIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE COME BIOTOPO PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PARCO CAVE DI MAROCCO. DOTT. MICHELE PEGORER. CIG ZF133ACBEB" 2021-10-28 PIANIFICAZIONE[T] 9763 2021 841 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&A CON SEDE A SAN VENDEMIANO - VIA FRIULI N. 10 PER RICHIESTA DI PARERE ED ASSISTENZA LEGALE NELL'ISTRUTTORIA DI FATTISPECIE INERENTE IMMOBILE IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO IN MOGLIANO VENETO. 2021-10-28 CONTENZIOSO[T] 9764 2021 840 FORNITURA DI DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II . IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z493356642 2021-11-04 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9765 2021 839 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2021. 2021-10-28 AMBIENTE[T] 9766 2021 838 FORNITURA DI CANCELLERIA, BUSTE INTESTATE E CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.901,64= (IVA ESCLUSA) CIG: Z393347898 2021-11-04 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9767 2021 837 RECUPERO EX TORRE PIEZOMETRICA DI VIA SELVE A PALESTRA DI ARRAMPICATA - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA - INCARICO ING. RENZO DALLA CIA DI PIEMME TECNOCSTUDIO DI PONZANO VENETO - CIG Z8133B44B9 - EURO 3.172,00 2021-11-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9768 2021 836 LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 117.315,32. IVA C. CUP E67H21003010004 CIG 8958394C95. TOTALE SPESA 117.345,32 COMPRENSIVA DI CONTRIBUTO ANAC. 2021-11-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9769 2021 835 SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE FRAGILI NELL'EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00. 2021-10-26 SERVIZI SOCIALI[T] 9770 2021 834 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.020,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 28/10/2021 31/01/2022. CIG:Z2733A59AA. 2021-10-28 SERVIZI SOCIALI[T] 9771 2021 833 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021. EURO 39.610,00=. 2021-10-26 SERVIZI SOCIALI[T] 9772 2021 832 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 900,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE INFORMAZIONE ONCOLOGICA A.P.I.O. PER INIZIATIVE OTTOBRE IN ROSA. ANNO 2021. 2021-10-21 SERVIZI SOCIALI[T] 9773 2021 831 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. RIA - DGR 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.714,49.= 2021-11-04 SERVIZI SOCIALI[T] 9774 2021 830 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 (EURO 226.913,10=) 2021-11-03 SERVIZI SOCIALI[T] 9775 2021 829 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 AL COMUNE DI SPRESIANO PER IL ""PATTO TERRITORIALE PER FAVORIRE OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE E FRAGILI"", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 137/2019 E CONVENZIONE APPROVATA CON D.C. 67/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.775,10=." 2021-10-25 SERVIZI SOCIALI[T] 9776 2021 828 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 2.250,00.= 2021-10-27 SERVIZI SOCIALI[T] 9777 2021 827 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE SOSTEGNO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00.= 2021-10-29 SERVIZI SOCIALI[T] 9778 2021 826 MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.812 DEL 28/10/2021, ACQUISTO DI N. 1 MONITOR THINKVISION X1. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC S.R.L. P.I. 03878640238 2021-11-04 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9779 2021 825 BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO. 14.840,18.=) 2021-10-25 POLITICHE DELLA CASA[T] 9780 2021 824 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.650,00=. 2021-11-03 ASSOCIAZIONISMO[T] 9781 2021 823 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2021/22 - PIEDINI IN CORSA"". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE." 2021-10-29 SPORT[T] 9782 2021 822 "IMPERMEABILIZZAZIONE PORZIONE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA ""OLME"" - IMPRESA NOVA IMPER SNC DI QUINTO DI TREVISO (TV) EURO 1.220,00 CIG Z74338590B" 2021-10-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9783 2021 821 "SCUOLA ""OLME"" ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 - APPROVAZIONE S.A.L. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2 - EURO 252.106,02 CIG 86671148BA CUP E64H17000490004." 2021-10-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9784 2021 820 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITÀ A CANONE 2021. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66 E ATTIVAZIONE FPV 2022 2021-10-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9785 2021 819 SCARTO MATERIALE D'ARCHIVIO RELATIVO AL SETTORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2021-10-29 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 9786 2021 818 "PRESENTAZIONE DEL LIBRO DAL TITOLO: ""ESTIMATI E NOTABILI AL GOVERNO - MOGLIANO VENETO E I SUOI SINDACI 1866-1926"". CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.514,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-11-02 CULTURA E TURISMO[T] 9787 2021 817 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - PRESA D'ATTO DISDETTA DAL CONTRATTO, CIG 5356508A3A, E AFFIDAMENTO URGENTE E IMPROCRASTINABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI A COOPERATIVA EOS SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. DI CASTELFRANCO VENETO (CIG ZC633B2B33) 2021-10-31 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9788 2021 816 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D POS. EC. D1 DA DESTINARSI AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, 2^ SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. DUS MARCO SECONDO CLASSIFICATO. 2021-10-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9789 2021 815 LAVORI DI DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI SRL DI POVEGLIANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 62.645,59 IVA C. CUP E65J19000000004 CIG 89470180D3. TOTALE SPESA 62.675,59. 2021-10-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9790 2021 814 ACQUISTO N.2 LICENZE ARCGIS BASIC 10.8.1. DITTA INCARICATA GEOGRAPHICS S.R.L. P.I.01261280380. IMPEGNO DI SPESA EURO 4392 IVA COMPRESA. CIG Z2633A16B9 2021-10-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9791 2021 813 ACQUISTO N.10 LICENZE OFFICE 2021 STANDARD. DITTA INCARICATA FRANGI SRLS P.I. IT04179660248. IMPEGNO DI SPESA EURO 964,53. CIG ZA5339B2A1 2021-10-25 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9792 2021 812 ACQUISTO N.1 MONITOR MODELLO LENOVO THINKVISION X1. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC SRL P.I. 03878640238. IMPEGNO DI SPESA EURO 857,35. CIG Z51339631F 2021-10-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9793 2021 811 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. STATO RICOGNIZIONE SPESE AI FINI RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. 2021-10-27 PIANIFICAZIONE[T] 9794 2021 810 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 27.970,45 A CALLALTA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. CIG 7314529C45, CUP E67H17000530004. 2021-10-22 PIANIFICAZIONE[T] 9795 2021 809 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2021 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 79.613,47 DI CUI 238,84 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2021-10-25 RAGIONERIA[T] 9796 2021 808 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA ZARBO SAS PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 144,05 2021-10-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9797 2021 807 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLERIA TINTORETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 386,75 2021-10-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9798 2021 806 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOCLIP SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,52 2021-10-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9799 2021 805 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021-2022. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.734,00 2021-10-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9800 2021 804 APPROVAZIONE BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE F.S.A. ANNO 2021 - LEGGE N. 431/1998 - D.G.R. N. 1179/2021 2021-10-27 POLITICHE DELLA CASA[T] 9801 2021 803 FESTA DI SAN MARTINO DEL 6 E 7 NOVEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-27 CULTURA E TURISMO[T] 9802 2021 802 "FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA TARGA COMMEMORATIVA IN ONORE DI ""GIUSEPPE BOLDINI"", PRIMO SINDACO DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 120/2020, COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 256,20= (IVA ESCLUSA). CIG: ZD7339D7A3" 2021-10-27 CULTURA E TURISMO[T] 9803 2021 801 ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: OTTOBRE 2021 - GIUGNO 2024. 2021-10-26 ASSOCIAZIONISMO[T] 9804 2021 800 ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINA N. 448 DEL 23/6/2021 PER L'ACQUISTO DI N.6 MONITOR HP ELITEDISPLAY E243M E CONTESTUALE NUOVA DETERMINA D'ACQUISTO N.15 PC DELL VOSTRO 3681 SFF I5 E SSD 512GB. DITTA INCARICATA FRANGI SRL IT04179660248. IMPEGNO DI SPESA EURO 8374,81 IVA INCLUSA. CIG ZA133784A5 2021-10-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9805 2021 799 BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI. SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO RUGBY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL PER EURO 12.905,15 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE Q.E.CIG: ZDD334EA69 CUP: E67H21001510006 2021-10-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9806 2021 798 "KANGOO JUMPS MOGLIANO VENETO ASD. INIZIATIVA ""JUMP FOR LIFE"""". PIAZZA CADUTI 2 E 16 OTTOBRE 2021. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 252 DEL 29/09/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00." 2021-10-05 SPORT[T] 9807 2021 797 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2021/22"". INTEGRAZIONE GRADUATORIA FINALE." 2021-10-25 SPORT[T] 9808 2021 796 EMERGENZA COVID-19. D.L. 76/2021 - TRASFERIMENTO FONDI PER RICARICHE CARD PREPAGATE - CIG ZA23279339 (EURO 67.664,23) 2021-10-25 SERVIZI SOCIALI[T] 9809 2021 795 "IMPEGNO DI EURO 61,00 A FAVORE DI ""E-DISTRIBUZIONE"" SPA DI ROMA PER ONERI DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA ""G. VERDI"" CIG Z5C3375989." 2021-10-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9810 2021 794 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE IPOGEE DI FAMIGLIA CIMITERO DI ZERMAN - FORNITURA E POSA GRADINI - INCARICO ALLA DITTA NERI MARMI E GRANITI SNC DI CARBONERA - EURO 7.271,20 CIG Z423364CBE - CUP E67H21002860004 2021-10-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9811 2021 793 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA D. VALERI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - EURO 640,00 CUP E69J21000530001 2021-10-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9812 2021 792 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 38118 PRESSO CASA TOMITANO BOCCASSIN DI MOTTA DI LIVENZA (TV). IMPEGNO EURO 1.200,00. PERIODO 01.11.2021 31.12.2021. 2021-10-19 SERVIZI SOCIALI[T] 9813 2021 791 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° E 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI UTENTI DISABILI E SALUTE MENTALE ANNO 2021 (EURO 69.293,42.=). 2021-10-20 SERVIZI SOCIALI[T] 9814 2021 790 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LISTELLI IN PIOPPO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG Z5C337B8A4. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 2021-10-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9815 2021 789 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2021/22"". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE." 2021-10-21 SPORT[T] 9816 2021 788 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 500,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA: FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE 21^ EDIZIONE. 2021-10-07 SERVIZI SOCIALI[T] 9817 2021 787 "PRESA D'ATTO MINORE SPESA E SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SU CAPITOLO DI SPESA 9323 ART. 251 ""INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE RICOVERO A CARICO COMUNE"" (PCF 1.3.2.99.999 CLASSIFICAZIONE 12.3.1.3) DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021." 2021-10-07 SERVIZI SOCIALI[T] 9818 2021 786 PROROGA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.282,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37755. CIG: ZB932E2024 2021-10-15 SERVIZI SOCIALI[T] 9819 2021 785 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE I. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.537,37 2021-10-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9820 2021 784 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 2021-10-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9821 2021 783 FORMAZIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ORGANIZZATO DALLA DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F. FILZI 11. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 ESENTE IVA, COMPRENSIVO DI IMPOSTA DI BOLLO. 2021-10-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9822 2021 782 ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.556,50 IVA INCLUSA. CIG Z1433630A8. 2021-10-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9823 2021 781 ACQUISTO 60 CUFFIE CON MICROFONO NILOX. DITTA INCARICATA ROENET S.R.L P.I. 06012171002. IMPEGNO DI SPESA EURO 677,83. CIG ZC8337C02E 2021-10-15 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9824 2021 780 "AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ANALISI ACQUE METEORICHE NEL SITO DI VIA CANOVA N.28, ZERMAN ( CANTIERE ""ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA"" IN LIQUIDAZIONE). DITTA ECAMRICERT S.R.L. - DI MONTE DI MALO . EURO 1.415,20 IVA COMPRESA CIG." 2021-10-11 PIANIFICAZIONE[T] 9825 2021 779 DGC N. 269 DEL 12/10/2021 . ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. EURO 20.000,00.= 2021-10-18 PIANIFICAZIONE[T] 9826 2021 778 "LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA ""OLME"" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. M. TONA - IMPEGNI DI SPESA PER: MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE, COMPETENZE TECNICHE, INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - TOTALE EURO 100.840,43 - CUP E64H17000490004" 2021-10-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9827 2021 777 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA ROMA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.559 DEL 02/08/21 E ASSEGNAZIONE CUP: E67H20000330004 CORRETTO 2021-10-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9828 2021 776 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 - CIG Z193346EFD 2021-10-07 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9829 2021 775 SOSTEGNO ALL'ABITARE (FONDO SOA) DGR 442/2020. INTERVENTI RIA FINALIZZATI PER IL SOSTEGNO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.390,50.= 2021-10-07 SERVIZI SOCIALI[T] 9830 2021 774 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021. EURO 1.000,00.=" 2021-06-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9831 2021 773 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR ""GLI ABUSI EDILIZI OGGI. DISCIPLINA URBANISTICA, ASPETTI SOSTANZIALI E PROCEDURALI."" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 (IVA ESENTE) CIG ZE1336BD36." 2021-10-12 POLIZIA LOCALE[T] 9832 2021 772 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE ARCH. WANDA ANTONIAZZI. LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO PER EURO 8.752,40. 2021-10-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9833 2021 771 CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4 2021-10-05 POLITICHE DELLA CASA[T] 9834 2021 770 CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3 2021-10-05 POLITICHE DELLA CASA[T] 9835 2021 769 "DECRETO N. 191 DEL 24.05.2021 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO: ""RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA"". INDIVIDUAZIONE LIBRERIE PER ACQUISTO LIBRI MEDIANTE CONTRIBUTO CONCESSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.204,87=" 2021-10-06 BIBLIOTECA[T] 9836 2021 768 SOSTITUZIONE PARAPETTI DI PROTEZIONE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARREDO PARK PER EURO 9.087,78 IVA COMPRESA. CIG: Z6C32FF59F 2021-09-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9837 2021 767 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN PROVA M.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 10-10-2021. 2021-10-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9838 2021 766 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORDIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 3.928,40 IVA COMPRESA - CIG Z503358785 2021-10-07 AMBIENTE[T] 9839 2021 765 "DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO ""AI PINI"" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN. CUP E61B21003350004 CIG 8907189CE1. PRENOTAZIONE SPESA EURO 68.650,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PREVISTI TOTALI EURO 1.210,00 DI CUI EURO 968,00 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 242,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. IMPEGNO DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA. TOTALI EURO 68.890,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA." 2021-09-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9840 2021 764 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO- IMPEGNO A FAVORE ATER EURO 23.332,01. 2021-10-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9841 2021 763 PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DELLA SIG.RA M.S. CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 ASSEGNATA AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO CON DECORRENZA DAL 16-10-2021 PER MESI SEI. IMPEGNO DI SPESA ¤ 11.299,00. 2021-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9842 2021 762 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2020 - EURO 25.941,44. 2021-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9843 2021 761 "REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 30 SETTEMBRE 2021 AD OGGETTO: ""VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, VARIAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023 E SECONDA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO""." 2021-10-07 RAGIONERIA[T] 9844 2021 760 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 6.327,61. 2021-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9845 2021 759 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 277,72 2021-10-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9846 2021 758 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4606,00 2021-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9847 2021 757 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.174,16 2021-10-07 ECONOMATO[T] 9848 2021 756 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2021-10-06 CONTRATTI[T] 9849 2021 755 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG 8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.224,00 2021-09-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9850 2021 754 "CONFERENZA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO, A CURA DI LORENZO CADEDDU, 7 OTTOBRE 2021 A MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI ""M.O. G. TAVONI"" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-10-05 CULTURA E TURISMO[T] 9851 2021 753 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO ARTUSO EREDI SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,70 2021-09-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9852 2021 752 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA PIO X PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.423,70 2021-09-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9853 2021 751 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI GIOSIANA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.619,35 2021-09-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9854 2021 750 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2021-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9855 2021 749 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2021 - EURO 410,13 2021-10-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9856 2021 748 MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 647 DEL 06/09/2021 2021-09-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9857 2021 747 PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI 25 H SETTIMANALI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRAZIONE CAT C POS ECON C1. PERIODO OTTOBRE-GENNAIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GIGROUP SPA CON SEDE A MILANO. TRATTATIVA DIRETTA N 170193. IMPEGNO DI SPESA EURO 9717,32 IVA INCLUSA. CIG Z3631AAF45. 2021-10-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9858 2021 746 SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 25 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA DON BOSCO PRESSO POSTEGGIO N. 3 IN PIAZZA DEI CADUTI DELLO STESSO MERCATO 2021-10-06 SUAP[T] 9859 2021 745 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI II STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG. 811783053C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. EURO 3.185,86; IVA/C 2021-09-29 PIANIFICAZIONE[T] 9860 2021 744 APPROVAZIONE DISCIPLINARE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER MANTENIMENTO 2 PASSERELLE E REALIZZAZIONE DI OPERE IN FASCIA DI RISPETTO DELLE SCOLO DEMANIALE FOSSA STORTA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA CULTURA VILLA LONGOBARDI. EURO 53,90 2021-09-29 PIANIFICAZIONE[T] 9861 2021 743 "AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ""SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC"". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 7455,42 IVA COMPRESA. CIG Z3B3343C58" 2021-10-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9862 2021 742 PRESA D'ATTO MINORE SPESA E SVINCOLO SOMMA IMPEGNATA CON D.D. N. 622 DEL 26/08/2021. 2021-09-30 SERVIZI SOCIALI[T] 9863 2021 741 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 1.515,14 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA ""OPEN DAY COVID19""." 2021-09-30 SERVIZI SOCIALI[T] 9864 2021 740 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 1.300,00.=. 2021-09-29 SERVIZI SOCIALI[T] 9865 2021 739 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DRG 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.843,47.= 2021-10-01 SERVIZI SOCIALI[T] 9866 2021 738 AUMENTO POTENZA FORNITURA ELETTRICA VIA TORINO (CRCS IMPIANTI SPORTIVI) - ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.764,50 CIG Z0D334186A 2021-09-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9867 2021 737 FORNITURA DI PINZE PER RACCOLTA RIFIUTI PER I VOLONTARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 380,03 I.V.A. COMPRESA - CIG Z7D332EC2F 2021-09-27 AMBIENTE[T] 9868 2021 736 SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA C. - CIG. ZE9331FE9B 2021-09-23 AMBIENTE[T] 9869 2021 735 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2021-10-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9870 2021 734 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2021. EURO 8.164,98.= 2021-09-30 CONTRATTI[T] 9871 2021 733 AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO. IMPEGNO DI SPESA ¤. 20.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZF333084E1 2021-09-27 POLITICHE DELLA CASA[T] 9872 2021 732 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE RICORSI E PARERI ART. 33 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ANNO 2021 ( EURO 3.000,00.=) 2021-09-22 POLITICHE DELLA CASA[T] 9873 2021 731 RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER SCARICO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO SOCIALE DI ZERMAN NELLO SCOLO SERVETTA A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE REG. EX DEMANIALI N. 579 DEL 23/04/2001. EURO 60,00 2021-09-29 PIANIFICAZIONE[T] 9874 2021 730 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. URB. TORRICELLI LORENZO PER INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.462,87 2021-09-29 PIANIFICAZIONE[T] 9875 2021 729 RANZATO IMPIANTI SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. - CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 - EURO 30.000,00 CIG 7551650AB6 2021-09-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9876 2021 728 "INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANNI ROCCO DELLO STUDIO TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI CON SEDE A SILEA (TV) PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LOTTIZZAZIONE ""MILANI"" E VIA RONZINELLA IN LOCALITÀ MAZZOCCO - EURO 4.567,68 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z1D333B6C2" 2021-09-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9877 2021 727 DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO - INCARICO PER SERVIZI DI LOGISTICA - EURO 7.249,24 CIG Z08333D560 2021-09-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9878 2021 726 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 300,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER REALIZZAZIONE CORSO ""EDUCARE A SCEGLIERE"". ANNO 2021." 2021-09-21 SERVIZI SOCIALI[T] 9879 2021 725 "PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO ""SPORTELLO FAMIGLIA"". PROROGA INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO FINO AL 31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.630,32.= IVA INCLUSA. CIG: Z563329437." 2021-09-23 SERVIZI SOCIALI[T] 9880 2021 724 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.486,60.= 2021-09-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9881 2021 723 VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 27 SETTEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 105.752,90 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE. 2021-09-29 RAGIONERIA[T] 9882 2021 722 INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA, LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INCENTIVI ANNO 2020 E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 2021-09-30 TRIBUTI[T] 9883 2021 721 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO EDIL TECNICA DI CANEVE GINO SAS PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23,14 2021-09-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9884 2021 720 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - PERIODO 1 OTTOBRE 2021 - 30 SETTEMBRE 2022. DITTA INCARICATA POSTE ITALIANE SPA. IMPORTO EURO 27.961,00 IVA INCLUSA. CIG ZC331B9C4F 2021-09-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9885 2021 719 EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL D.M. DEI TRASPORTI DEL 04.12.2020 E AL DECRETO N. 58 DEL 07.04.2021, RETTIFICATO CON DECRETO N. 82 DEL 20.05.2021 INERENTE LE MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DALLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.676,55 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO-TOURS SRL CUP E64E21033220001 2021-09-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9886 2021 718 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2020. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 3.493,82. 2021-09-14 POLIZIA LOCALE[T] 9887 2021 717 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG. D.P. - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA DI ACCESSO D3 - POSIZIONE ECONOMICA D5 - CON DECORRENZA 01-10-2021. 2021-09-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9888 2021 716 COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE G.A. 2021-09-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9889 2021 715 "CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ""LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' "" - DITTA DIRITTOITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 (IVA ESENTE E COMPRESO BOLLO). NO CIG" 2021-09-21 ESPROPRI[T] 9890 2021 714 FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MODALITÀ WEBINAR: IL SUPERBONUS 110 PERCENTO E LA C.D. CILAS: I PROFILI EDILIZI E PAESAGGISTICI DEGLI INTERVENTI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N.108 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA - EURO 95,00 IVA ESENTE. 2021-09-21 EDILIZIA[T] 9891 2021 713 RINNOVO GARANZIA PER STORAGE DELL POWERVAULT MD3400. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.017,04 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z76332AF78 2021-09-23 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9892 2021 712 DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO CERTIFICATO SSL WILDCARD CON VALIDITA' BIENNALE. DITTA INCARICATA TECNOTECA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,6 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z3F3319ADC 2021-09-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 9893 2021 711 SERVIZIO DI RITIRO AL PIANO, TRASPORTO E TRITURAZIONE RIFIUTO IN CARTA/CARTONE PRESSO ARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 385,00 IVA C. CIG ZBB32D54BE 2021-09-23 AMBIENTE[T] 9894 2021 710 DEFINIZIONE NUOVO TERMINE DI SCADENZA AI SENSI ART. 107 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO PROT. N. 32228 DEL 15.11.2012 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO MEDIANTE CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DAL 01.01.2003 AL 31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 165.402,15 - CIG 4861312192 2021-09-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9895 2021 709 "COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE APS CENTRO ARTISTICO CULTURALE G.B. PIRANESI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""INFERNO PARADISO - LA NASCITA DELLA SENSIBILITA' MODERNA - DANTE, DORE', PIRANESI, GOYA"" - OTTOBRE 2021/DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI EURO 64.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-09-23 CULTURA E TURISMO[T] 9896 2021 708 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00= ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA, PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN, PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROSSIMA STAGIONE TEATRALE 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-09-23 CULTURA E TURISMO[T] 9897 2021 707 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5- PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 02/10/2022. DITTA FASTWEB S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO: 7916955DEE 2021-09-19 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9898 2021 706 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2021/22 - PIEDINI IN CORSA"". APPPROVAZIONE BANDO." 2021-09-21 SPORT[T] 9899 2021 705 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 251/13-439/19- P.E. 156/19 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA: DITTE DIVERSE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 33.048,00.= 2021-08-26 EDILIZIA[T] 9900 2021 704 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO, ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO A.S.D., DELLE PALESTRE DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DURANTE L'A.S. 2021/2022. 2021-09-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9901 2021 703 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021-2022 PARI A EURO 7.236,30 AL LORDO DELLE IMPOSTE 2021-09-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9902 2021 702 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 50.000,00 2021-09-09 PIANIFICAZIONE[T] 9903 2021 701 CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER VENTI ANNI, INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. PATRIZIO GHIRARDO, DELLE OPERE ESEGUITE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 DAL CONCESSIONARIO. 2021-09-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9904 2021 700 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D, DI CUI UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. N. 66-2010 ART 1014. SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA BERTO LUISA SESTA CLASSIFICATA. 2021-09-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9905 2021 699 "OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA ""QUOTA 100"" DEL DIPENDENTE DC. MC." 2021-09-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9906 2021 698 PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO DI ENEL ENERGIA S.P.A. A FAVORE DI SACE FCT S.P.A. - IMPEGNI DI SPESA N. 919 DEL 19.11.2019 E N. 940 DEL 14.12.2020. 2021-09-17 RAGIONERIA[T] 9907 2021 697 "AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI SCUOLA PRIMARIA ""VERDI"" E CABINA ENEL VIA TERRAGLIO, ACCATASTAMENTO E APE ALLOGGI VIA SELVE E VIA TRENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021 AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) PER EURO 4.163,25 IVA C. (CIG Z8D330AA19)." 2021-09-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9908 2021 696 "AFFIDAMENTO FORNITURA BOX RESTITUZIONE LIBRI DA ESTERNO H24 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E.SCOFFONE"" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=. CIG: Z6632B888B" 2021-09-21 BIBLIOTECA[T] 9909 2021 695 ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 509 DEL 12.07.2021 E N. 601 DEL 17.08.2021. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNI DISABILI SC. INF. AQUILONE E PR. VERDI ALLA DITTA SCHOOLBORMETT SRLS. CIG ZE13262BB4. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.788,80 2021-09-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9910 2021 694 "CORSO ONLINE IN DIRETTA ""GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE"" IL PUNTO SU NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DOPO LE ULTIME NOVITÀ - ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE - 30 SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.= (IVA ESENTE). NO CIG" 2021-09-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 9911 2021 693 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2021. 2021-09-21 SERVIZI SOCIALI[T] 9912 2021 692 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 1734 PRESSO CENTRO SERVIZI C. COSULICH DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO EURO 750,00. PERIODO 01.10.2021 31.10.2021. 2021-09-20 SERVIZI SOCIALI[T] 9913 2021 691 MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI BANDO REGIONALE DGR 951/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ALLO STUDIO D-RECTA DI SAN FIOR E ASSUNZOINE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.616,08 IVA COMPRESA CIG ZA93318B4F 2021-09-20 PIANIFICAZIONE[T] 9914 2021 690 PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV). ACCORDO QUADRO IMPR. GEOLAVORI SRL. APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 1 ° FASE. LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 85.049,32 CIG 86299750AA 2021-09-17 PIANIFICAZIONE[T] 9915 2021 689 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE 2021-09-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9916 2021 688 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 12.804,97. 2021-09-15 SERVIZI SOCIALI[T] 9917 2021 687 "SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CON IL PROTOCOLLO D'INTESA ""FIDI MOGLIANO-GARANZIA IMPRESA"". MODIFICA IMPEGNI DI SPESA." 2021-09-17 SERVIZI SOCIALI[T] 9918 2021 686 BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE ANNO 2021. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 2021-09-13 POLITICHE DELLA CASA[T] 9919 2021 685 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021 2021-07-20 POLITICHE DELLA CASA[T] 9920 2021 684 REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER L'ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE EDIFICI DI PROPRIETÀ E NON DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY CON SEDE A CONEGLIANO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1823466 CIG ZB732FC04D EURO 7.966,80 CNPAIA E IVA COMPRESE. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI 2021-09-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9921 2021 683 "LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA ""OLME"" - IMPRESA APPALTATRICE R.G. IMPIANTI SRL CON SEDE A SALZANO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 224.365,52 IVA COMPRESA CIG 86671148BA CUP E64H17000490004" 2021-09-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9922 2021 682 "ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 463 DEL 28.06.2021, AD OGGETTO: ""TALENT! TALENT! TALENT!"". APPROVAZIONE CONCORSO, PROMOSSO DALLA PRO LOCO MOGLIANO, RISERVATO A BAND EMERGENTI E CREW DI BALLO DEL TERRITORIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00""." 2021-09-13 CULTURA E TURISMO[T] 9923 2021 681 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO ""SPORTELLO FAMIGLIA"", DGR 1367 DEL 23.09.2019, PER LA GESTIONE DEL PROGETTO FINO AL 30.09.2021. DITTA LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. EURO 788,12= IVA INCLUSA. CIG: ZD73305427 ." 2021-09-14 SERVIZI SOCIALI[T] 9924 2021 680 "CORSO DI FORMAZIONE ONLINE ""GDPR TRA NUOVI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ"" - ACCADEMIA EUROPEA SOCIETÀ COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE EURO 242,00 (IVA ESENTE) CIG Z783303D7D." 2021-09-13 POLIZIA LOCALE[T] 9925 2021 679 FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 893.76= (IVA ESCLUSA) CIG: ZB33309BD4 2021-09-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9926 2021 678 FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE E DIREZIONALI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.196,72 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z24330A64F 2021-09-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9927 2021 677 "CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 8"". NOLEGGIO N. 1 TELEFONO TOP ANDROID E N. 3 TABLET ANDROID. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 591,09 IVA COMPRESA. CIG: ZEE32A4F2C" 2021-09-03 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9928 2021 676 REGISTRAZIONE UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 (IVA INCLUSA) CIG Z2032FF5BA. 2021-09-10 POLIZIA LOCALE[T] 9929 2021 675 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - AGGIORNAMENTO ATTO RICOGNITIVO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI 2021-09-15 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9930 2021 674 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN VIA TONI BENETTON E RIPARAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO PERICOLOSI IN VIA DEL COTONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE, PER EURO 31.506,91 IVA COMPRESA CIG: ZC632F4FAB 2021-09-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9931 2021 673 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO, ECONOMICA PREVIO RILIEVO STRUMENTALE DEI LUOGHI, PER LA VALORIZZAZIONE FUNZIONALE, STORICO - NATURALISTICA, ILLUMINOTECNICA E DELL'ARREDO URBANO DI VIA G. MAMELI ALL'ARCH. ROBERTO PESCAROLLO DELLO STUDIO D'ARCHITETTURA RPR CON SEDE A VENEZIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1806139 EURO 17.760,97 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZAF32CF362 2021-08-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9932 2021 672 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PARI A EURO 1.000,00 IVA C. - CIG. ZE1308AF13 2021-09-15 AMBIENTE[T] 9933 2021 671 BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. GARA FEDERALE REGIONALE. MOGLIANO VENETO, 19 SETTEMBRE 2021. ATTUAZIONE D.G.C. N. 209 DEL 18/08/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2021-08-23 SPORT[T] 9934 2021 670 "PROGETTO ""SPORT PER TUTTI 2021/22"". APPPROVAZIONE BANDO." 2021-08-20 SPORT[T] 9935 2021 669 APPROVAZIONE BANDO PER ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73 2021-09-13 TRIBUTI[T] 9936 2021 668 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 31.540,83 2021-09-01 PIANIFICAZIONE[T] 9937 2021 667 "SECONDA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA ""LE STELLE STANNO IN CIELO"". EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=." 2021-09-06 CULTURA E TURISMO[T] 9938 2021 666 C.C.D.I. 2019/2021- PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - EURO 28.841,00. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A CONGUAGLIO VOCI ACCESSORIE - EURO 501,00. 2021-09-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9939 2021 665 SERVIZIO DI MISURA SVOLTO DA E-DISTRIBUZIONE SPA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 500,00 (IVA INCLUSA) 2021-09-10 RAGIONERIA[T] 9940 2021 664 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA APERTA GESTITA TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026- CIG Z5732EB82C 2021-09-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9941 2021 663 "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PAGODA DELLA SCUOLA PRIMARIA ""COLLODI"" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RG IMPIANTI SRL CON SEDE A SALZANO VE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1817230 - EURO 7.075,51 I.V.A. COMPRESA. CIG ZDF32EDFC5." 2021-09-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9942 2021 662 ADEGUAMENTO LOCALI PRESSO IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI AL FINE DI RICAVARE UNA SOLA AULA IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI ANTICOVID - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA IMPRESA EDILMAR SRL CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) EURO 2.074,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG Z1832EE00F. 2021-09-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9943 2021 661 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - TERZO STRALCIO - ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA - EURO 3.172,00 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG ZCA32D5ABF 2021-08-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9944 2021 660 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (VIE RONZINELLA, DONIZETTI, MAROCCHESA) - IMPRESA APPALTATRICE POZZEBON GIANNI CON SEDE A MORGANO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI EURO 34.084,59 I.V.A. COMPRESA CIG Z6A2F3DA96 CUP E67H20001850004 - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. 2021-08-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9945 2021 659 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI - DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DI EURO 16.974,38 IVA COMPRESA (CIG 8701903D83) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MEDESIMA DITTA PER ESEGUIRE INTERVENTI EDILIZI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO - IMPEGNO DI EURO 4.270,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z7632CB3FA - CUP E69J21000530001 TOTALE EURO 21.244,38 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI 2021-08-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9946 2021 658 INCARICO PROFESSIONALE A LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI ING. R. CROSATO E ING. O. LUISON CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA NUOVA PISTA CICLABILE NELLA FRAZIONE DI ZERMAN MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1810137 EURO 18.397,75 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG Z9D32DA6DC 2021-09-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9947 2021 657 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEL MESE DI AGOSTO 2021 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 8,96. 2021-09-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9948 2021 656 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000. 2021-09-09 RAGIONERIA[T] 9949 2021 655 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2021 - EURO 349,27 2021-09-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9950 2021 654 PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.150,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 5116. CIG: Z3432E992B . 2021-09-02 SERVIZI SOCIALI[T] 9951 2021 653 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021. EURO 38.110,00.= 2021-09-03 SERVIZI SOCIALI[T] 9952 2021 652 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8463,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37755. CIG: ZB932E2024. 2021-08-31 SERVIZI SOCIALI[T] 9953 2021 651 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2021 (EURO 63.056,58.=). 2021-09-03 SERVIZI SOCIALI[T] 9954 2021 650 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 234,40 2021-09-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9955 2021 649 REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ''RITA LEVI MONTALCINI'' DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA ''CUORE IMMACOLATO DI MARIA'' DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 2021-09-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9956 2021 648 "ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN AMBITO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA/EDUCAZIONE ALLA COMUNITA' DENOMINATO ""MEDIA.AZIONE"", DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 06/09/2021 - 05/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG Z1F32C5EC2 (IMPEGNO DI SPESA EURO 99.359,00)" 2021-09-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9957 2021 647 "REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00)" 2021-08-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9958 2021 646 """FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE"". SABATO 18 SETTEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 11.500,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-08-27 SERVIZI SOCIALI[T] 9959 2021 645 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018. 2021-09-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9960 2021 644 FORNITURA DI CARTELLINE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 544,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z9632CBC9A 2021-08-31 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9961 2021 643 FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI ANTIBATTERICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT A), SUB. 2.1), DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 288,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z9832D2417 2021-08-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9962 2021 642 SELEZIONE PUBBLICA CORSO-CONCORSO PER LA COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C. SELEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI P.L. CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON RISERVA DEL POSTO A FAVORE DEI MILITARI AI SENSI DELL'ART. 1014, COMMA 4 E DELL'ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 E DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI P.L. CAT. C A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO. ASSUNZIONE SIG. GATTARELLO VINCENZO CON DECORRENZA 01-10-2021. 2021-08-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9963 2021 641 "AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA COMUNALE ""POLO"" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z0E32DFFC7)" 2021-08-31 SPORT[T] 9964 2021 640 "AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA COMUNALE ""MENEGAZZI"" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG 88524676DD)" 2021-08-31 SPORT[T] 9965 2021 639 "AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDAMENTO PER I NUOVI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA ""G.VERDI"" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.091,30= (IVA ESCLUSA). CIG: ZBF32B5BE6" 2021-08-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 9966 2021 638 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.645,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASD ""OFFICINA 31021"" PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIPRISTINARE IN UNO BUONO STATO L'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK DANNEGGIATA DA INCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-08-23 ASSOCIAZIONISMO[T] 9967 2021 637 PROROGA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL CENTRO POLIVALENTE BONISIOLO DI VIA ALTINIA N. 23/A, ALL'ASSOCIAZIONE APS BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO FINO ALLA DATA DEL 31.08.2022. 2021-08-30 ASSOCIAZIONISMO[T] 9968 2021 636 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 DEL 31/03/2021. MODIFICA DATA SCADENZA DELLA PROROGA DEL SERVIZIO. 2021-08-30 SERVIZI SOCIALI[T] 9969 2021 635 OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 32 D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 E 2 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 4319491CB9 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500.000,00 PER SERVIZIO OLTRE EURO 600 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARIO) EURO 1.500,00 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEXMEDIA S.R.L. ED EURO 1.659,20 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANZONI & C - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER PUBBLICAZIONI (CIG ZB23289B5C). 2021-08-16 PIANIFICAZIONE[T] 9970 2021 634 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - VIER SCARL (GRUPPO VERITAS S.P.A.) PER L'ANNO 2021 2021-08-30 RAGIONERIA[T] 9971 2021 633 PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DELL'UNEP PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO. EURO 13,40.= 2021-08-27 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9972 2021 632 CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021. INTEGRAZIONE. 2021-08-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9973 2021 631 DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ARTICOLO 32 D.LGS. 50/2016 APPALTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 8850223B0D - PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 - 2 BIS D.LGS. 50/2016 E SMI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.988.959,20 DI CUI EURO 2.985.000,00 PER LAVORI/SERVIZI, EURO 800,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA (CIG NON NECESSARIO) EURO 1.500,00 A FAVORE DELLA SOC. LEXMEDIA SRL ED EURO 1.659,20 A FAVORE DELLA SOC. MANZONI & C. - GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA PER PUBBLICAZIONI (CIG ZB23289B5C) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA. 2021-07-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9974 2021 630 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 206 DEL 24.03.2021. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO. 2021-08-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 9975 2021 629 FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MODALITÀ WEBINAR: QUALI NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE APPLICARE ALLA LUCE DELLA L. N. 120/20 E DELLA L.R. N. 19/21 - KAIROS SRL - EURO 120,00.= IVA ESENTE. 2021-08-24 EDILIZIA[T] 9976 2021 628 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DALLA DIPENDENTE IN RUOLO C.R. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA DI ACCESSO D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON DECORRENZA 27-09-2021. 2021-08-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9977 2021 627 MANUTENZIONE VERDE IN OCCASIONE DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI PER ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA CON IL FINE DI EVITARE POSSIBILE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ. AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE . ¤. 82.000,00 IVA/C CIG 8880535151 2021-08-25 PIANIFICAZIONE[T] 9978 2021 626 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"" DI VIA COLELLI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTRO LIGHT SRL CON SEDE A CAZZAGO DI PIANIGA (VE) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - IMPEGNO DI EURO 61.392,72 IVA COMPRESA CIG 883132933D CUP E61B21003210001" 2021-08-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9979 2021 625 INTEGRAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. CONFERITO ALL'AVVOCATO MICHELE GREGGIO DELLO STUDIO LEGALE ASS. AVV. VLADIMIRO PEGORARO E AVV. MICHELE GREGGIO DI PADOVA CONFERITO CON D.D. 262 DEL 09.04.2021 PER UNO STUDIO ATTUATIVO PROPEDEUTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE DI UN DELIBERATO DI INDIRIZZO PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULLE PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE IN MERITO ALLE NUOVE PROBLEMATICHE EMERSE CON IL D.M. 151/2020 E CON LA L. 108/2021 ART. 22 BIS IN MATERIA DI EDILIZIA CONVENZIONATA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11.672,96 CIG Z803137A5D 2021-08-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9980 2021 624 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE A ZUGLIANO (VI) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITÀ DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - IMPEGNO DI EURO 81.345,74 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG 88323459A9 CUP E61B21003200001 2021-08-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9981 2021 623 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D POS. EC. D1 DA DESTINARSI AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, 2^ SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. 2021-08-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9982 2021 622 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA DI UN MINORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7332,00.= CIG: ZBB32D49F5. 2021-08-25 SERVIZI SOCIALI[T] 9983 2021 621 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 900,00 A FAVORE DI A.C.A.T. ""V. HUDOLIN""- ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI PER INCONTRI INFORMATIVI SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA. ANNO 2021." 2021-08-20 SERVIZI SOCIALI[T] 9984 2021 620 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2021-12-23 AMBIENTE[T] 9985 2021 619 INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DRG 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.= 2021-08-12 SERVIZI SOCIALI[T] 9986 2021 618 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTEO CERUTI PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO DA WIND TRE S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (R.G. N. 773/2021). 2021-08-23 CONTENZIOSO[T] 9987 2021 617 ANGRY EAGLES U.S. CARS CLUB. RADUNO ED ESPOSIZIONE DI AUTO AMERICANE. PIAZZA CADUTI SABATO 4 SETTEMBRE 2021. ATTUAZIONE D.G.C. N. 211 DEL 18/08/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2021-08-23 SPORT[T] 9988 2021 616 GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 27/07/2020 - 26/07/2022 (CIG 8334556530). ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2021 (IMPEGNO DI SPESA EURO 576,00) 2021-08-17 CULTURA E TURISMO[T] 9989 2021 615 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT. CIG DERIVATO 8858141134. CONCESSIONARIO CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER REVISIONE TARIFFE COMUNALI EURO 12.082,00. 2021-08-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 9990 2021 614 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 409,53. (IVA ESENTE) 2021-08-12 POLIZIA LOCALE[T] 9991 2021 613 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE SIG.RA C.E. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PAESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 225,86 2021-08-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9992 2021 612 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z9F32C09A4 2021-08-12 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9993 2021 611 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 77,47. 2021-07-29 SERVIZI CIMITERIALI[T] 9994 2021 610 "AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE ""G. BERTO"" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARI (CIG VARI)" 2021-08-17 SPORT[T] 9995 2021 609 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2020 - EURO 11.078,61 2021-08-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 9996 2021 608 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA PER LA REDAZIONE DI PIANO PARTICELLARE E CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO EURO 3.172,00 CIG Z1132908EB CUP E61B17000210004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2021-07-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9997 2021 607 IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TONIN COSTRUZIONI GENERALI CON SEDE A LOREGGIA (TV) PER POSA CORDINO DI NYLON E RILIEVO DELLE TRATTE NON PERCORRIBILI MANCANTI O DANNEGGIATE. EURO 4.270,00 - MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG Z033295395 - CUP E61B21003320004 2021-07-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9998 2021 606 FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA GENERICA - DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. 116 DEL 22.02.2021 - EURO 500,00 - CIG Z89307441D 2021-07-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 9999 2021 605 "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""DIEGO VALERI"" - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - IMPRESA TECNICA EDILE PROJECT SRL CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 EURO 27.816,00 CIG 8701903D83 CUP E69J21000530001" 2021-07-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10000 2021 604 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.350,00. 2021-08-12 SERVIZI SOCIALI[T] 10001 2021 603 RIMBORSO ONERI AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 AL DATORE DI LAVORO VERITAS S.P.A. PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO DI PROPRIO DIPENDENTE CONSIGLIERE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO - 2° TRIMESTRE 2021. ¤ 179,57.= 2021-08-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10002 2021 602 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA AZZURRA DONADON 10° CLASSIFICATA. 2021-08-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10003 2021 601 "AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNO DISABILE SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" ALLA DITTA PATTO BORMETT SRL - CIG ZE13262BB4. IMPEGNO DI SPESA EURO 509,60" 2021-08-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10004 2021 600 "NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE ""G. BERTO"" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024." 2021-07-08 SPORT[T] 10005 2021 599 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 260,77 2021-08-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10006 2021 598 COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AREOMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR - DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO 12/08/2021 - 31/12/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 444,00. CIG Z0732C2358. 2021-08-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10007 2021 597 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4.943,95 2021-08-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10008 2021 596 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA MARZO A MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 8.653,61. 2021-08-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10009 2021 595 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 - EURO 677,38 2021-08-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10010 2021 594 ACQUISTO N.3 HDD WESTERN DIGITAL DA 5TB USB 3.2. DITTA INCARICATA INTERSYSTEM INGEGNERIA INFORMATICA S.R.L. P.I. 00865531008. IMPEGNO DI SPESA EURO 518,65. CIG Z9932C0AF7 2021-08-11 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10011 2021 593 "COLLABORAZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""MOGLIANO NEL CUORE"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 5.500,00 A FAVORE DELLA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-07-14 SPORT[T] 10012 2021 592 "POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. ORGANIZZAZIONE EVENTO ""HEART OUT 2021"", TORNEO DI BASKET ""3 CONTRO 3"". IMPIANTI SPORTIVI DELL'OVEST. ESTATE 2021. ATTUAZIONE D.G.C. N. 175 DEL 14/07/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00." 2021-07-21 SPORT[T] 10013 2021 591 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 12.340,00 2021-08-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10014 2021 590 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.850,00= ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-07-30 ASSOCIAZIONISMO[T] 10015 2021 589 INCARICO DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA DELLO STATO DELLE ALBERATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DOTT. FERRARINI RUGGERO DELLO STUDIO FERRARINI - PITTERI SNC. EURO. 20.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZAC32B4135 2021-08-05 PIANIFICAZIONE[T] 10016 2021 588 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "" ""TELEFONIA MOBILE 8"" SINO AL TERMINE DELLA DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 16/11/2022. CIG PRINCIPALE 782331756B CIG DERIVATO ZEE32A4F2C PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.973,12 (IVA INCLUSA" 2021-08-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10017 2021 587 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA 2021-07-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10018 2021 586 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2021 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 7891493A07. REVISIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.900,00 2021-08-04 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10019 2021 585 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,45 2021-08-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10020 2021 584 FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 4 TARGHE PORTA ANNUNCI FUNERARI - DITTA REMOR SRL DI TREVISO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 IVA C. CIG Z623290738. 2021-07-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10021 2021 583 "EDIFICI COMUNALI DENOMINATI ""BROLO"" E ""BROLETTO"" SITI IN VIA ROZONE E VITALE - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESTERNI A PARETE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E INSTALLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA ""SQUIZZATO IMPIANTI S.R.L."" CON SEDE A NOALE (VE) . EURO 3.037,80 I.V.A. COMPRESA. CIG ZBD328B6D6." 2021-08-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10022 2021 582 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 13.833,92 2021-08-06 PIANIFICAZIONE[T] 10023 2021 581 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ALADINO. EURO 117.266,40 IVA COMPRESA . CIG. 8827255145 2021-08-05 PIANIFICAZIONE[T] 10024 2021 580 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA COMPRESA LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN ALL'ARCH. MASSIMO ZARDETTO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.322,40 C.P E IVA COMPRESI. CUP E67H21003010004 CIG Z7F32AC358. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA. 2021-08-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10025 2021 579 EMERGENZA COVID-19. D.L. 76/2021 - RINNOVO CONTRATTO USO CARTE PREPAGATE (CIG ZA23279339) E TRASFERIMENTO FONDI PER RICARICHE CARD (EURO 48.660,00) 2021-07-22 SERVIZI SOCIALI[T] 10026 2021 578 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO ISTITUTO C. GRIS DEL SOGG. ASCOT N. 19657. 2021-07-22 SERVIZI SOCIALI[T] 10027 2021 577 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEL SOGG. 26669 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. 2021-07-22 SERVIZI SOCIALI[T] 10028 2021 576 "REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITÀ DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""RITA LEVI MONTALCINI"" SITA IN VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. TOTALE EURO 13.210,00 CIG Z28328F5A0." 2021-07-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10029 2021 575 SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/09/2021 - 31/12/2021. DIATTA INCARICATA GDESIGNER DI COLUSSI GIACOMO - CIG 88390284A7 2021-08-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10030 2021 574 BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA 2021-07-14 POLITICHE DELLA CASA[T] 10031 2021 573 REVOCA CONVENZIONE N. DI PROT. 20084 DEL 31.05.2021. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITA'. 2021-07-20 ASSOCIAZIONISMO[T] 10032 2021 572 RINNOVO CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N.2/A 2021-08-03 POLITICHE DELLA CASA[T] 10033 2021 571 RECITA MULTIMEDIALE ''IL RESPIRO DELLA TERRA'' NEI QUARTIERI DI MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ECOISTITUTO VENETO ALEX LANGER DI MESTRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-07-27 CULTURA E TURISMO[T] 10034 2021 570 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2021-07-30 RAGIONERIA[T] 10035 2021 569 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT PER IL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2026. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PADOVA. CIG DERIVATO 8858141134. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.262.500,00 2021-08-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10036 2021 568 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP E62F20000440004. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE ALL'ING. VALERIO CARNIO CON STUDIO TECNICO IN PIOMBINO DESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.806,40 CIG Z8832893F6. AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA. 2021-07-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10037 2021 567 PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO A RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. EURO 14.886,50 IVA COMPRESA CIG. Z8232A2165 2021-07-29 PIANIFICAZIONE[T] 10038 2021 566 DGR 1442/2020 SOSTEGNO ALL'ABITARE (FONDO S.O.A). INTERVENTI FINALIZZATI PER IL SOSTEGNO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.106,45. 2021-07-28 SERVIZI SOCIALI[T] 10039 2021 565 "OPERE PEREQUATIVE: ""RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO"" - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE. PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL'ORDINANZA DI PAGAMENTO/DEPOSITO AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 7, DEL D.P.R. 327/2001. EURO 73,20 IVA C." 2021-07-21 ESPROPRI[T] 10040 2021 564 PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. 2021-07-28 CONTRATTI[T] 10041 2021 563 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E AREE A VERDE PRESSO LOTTIZZAZIONE C2/9. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA OMB SRL DI MOGLIANO VENETO PER ¤ 19.446,80 IVA COMPRESA (CIG Z2D329ED12). 2021-07-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10042 2021 562 APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ COMUNALE. ATI COSTITUITA DA ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA. AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE DI RICOLLOCAZIONE POSTEGGI MERCATO IN VIA RONZINELLA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ PER EURO 37.289,12 IVA COMPRESA CIG 7703306934. AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N. 3 FORNITURE IN BASSA TENSIONE A E-DISTRIBUZIONE PER EURO 2022,71 CIG: ZDA32953AF 2021-07-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10043 2021 561 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA T.E.S. S.P.A.DI VEDELAGO PER EURO 39.035,91 IVA C. (CIG: Z6A3263CA7). 2021-07-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10044 2021 560 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI SAS DI QUARTO D'ALTINO (VE) PER EURO 29.094,68 IVA C. (CIG: Z99326BFF5). 2021-07-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10045 2021 559 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TORINO E VIA XXVIII APRILE. INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI ALL'ING. SOLIGO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.008,48 - CIG ZC532992A8 CUP: E61B19000370004 2021-07-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10046 2021 558 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 24 TOMBE IPOGEE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1772856 EURO 91.256,00 I.V.A. COMPRESA - IMPEGNO DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA - TOTALE EURO 91.286,00 CIG 8832531329 CUP E67H21002860004 2021-07-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10047 2021 557 "OPERE PEREQUATIVE: ""RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO"" - PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001 - COMPLESIVI EURO 1.720,00." 2021-07-16 ESPROPRI[T] 10048 2021 556 AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. DITTA INCARICATA SERVERPLAN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5050,8. CIG Z3C327F054 2021-07-16 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10049 2021 555 RINNOVO LICENZE VEEAM E SUPPORTO FINO AL 16/12/2022 PER SEI SOCKET INFRASTRUTTURA VIRTUALE COMUNE MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. P.IVA 03706320276. IMPEGNO DI SPESA EURO 2105,89 IVA INCLUSA. CIG Z55329C9C5 2021-07-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10050 2021 554 MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.448 DEL 23/06/2021, ACQUISTO DI N. 6 MONITOR HANNSPREE HP248WJB LED. DITTA INCARICATA STEMA S.R.L. P.I. IT04160880243. 2021-07-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10051 2021 553 "AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ""SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC"". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 5892,6 IVA COMPRESA. CIG Z7D328BB28" 2021-07-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10052 2021 552 RINNOVO BIENNALE CANONE SOFTWARE STAY TOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO CON INTEGRAZIONE DEI SOFTWARE MAPCONTROL, MODELLO21 E ATTIVAZIONE LOG IN A STAYTOUR CON SPID - ANNUALITÀ 2022-2023. DITTA INCARICATA: HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4880 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z5C3288A10 2021-07-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10053 2021 551 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 92.400,00 (CIG 88323459A9) IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 672 PER IL RUP, EURO 168,00 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI, EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA (CIG NON NECESSARI) TOTALE EURO 93.270,00 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CUP E61B21003200001 2021-07-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10054 2021 550 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"" DI VIA COLELLI - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 85.400,00 (CIG 883132933D) IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SMI DI EURO 560,00 PER IL RUP DI EURO 140 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI E DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARI) TOTALE EURO 86.130,00 MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CUP E61B21003210001" 2021-07-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10055 2021 549 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D, DI CUI UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. N. 66-2010 ART 1014. SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA RAMONA CONVENTO TERZA CLASSIFICATA. 2021-07-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10056 2021 548 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DALLA DIPENDENTE IN RUOLO B.C. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA DI ACCESSO D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON DECORRENZA 23-08-2021. 2021-07-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10057 2021 547 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO M.O. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 1-09-2021. 2021-07-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10058 2021 546 AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL TRIENNIO 01/09/2021 - 31/08/2024 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. 2021-07-26 SPORT[T] 10059 2021 545 ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 610,00= (IVA COMPRESA). CIG Z99328076F 2021-07-16 CULTURA E TURISMO[T] 10060 2021 544 ACQUISTO DI N. 5000 TICKET DI SOSTA A PAGAMENTO DI 30 MINUTI DAL CONCESSIONARIO TRAFFIC S.R.L PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE LOCALI. IMPEGNO DI SPESA DI ¤. 875,00(IVA INCLUSA). CIG: 862234040F. 2021-07-26 RAGIONERIA[T] 10061 2021 543 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA FRACASSO GIADA 8° CLASSIFICATA. 2021-07-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10062 2021 542 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA GRAZIOSO MARIANNA 7° CLASSIFICATA. 2021-07-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10063 2021 541 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2021-2022. 2021-07-26 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10064 2021 540 A.S. ZERMAN ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SERVENTE LA SALA POLIFUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BONISIOLO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 162 DEL 30/06/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 650,00. 2021-07-06 SPORT[T] 10065 2021 539 "AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE DELL'UFFICIO ""CULTURA TURISMO ED ASSOCIAZIONISMO"" A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. ORE 100. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.111,00= (IVA COMPRESA). CIG Z26327A9B0" 2021-07-15 CULTURA E TURISMO[T] 10066 2021 538 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 235,00.= 2021-07-15 SERVIZI SOCIALI[T] 10067 2021 537 FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 3.500,00 - CIG Z0D3260C0E 2021-07-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10068 2021 536 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 25.156,08 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004 CIG 8613997F2F 2021-07-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10069 2021 535 UNITA' IMMOBILIARI PEEP RICALCOLO CORRISPETTIVI DI RISCATTO E/O SVINCOLO OBBLIGHI CONVENZIONALI A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL M.E.F. DEL 28/09/2020 E SUPPORTO TECNICO ALLE VERIFICHE SULLA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBITO IDENTIFICATO CON LA SIGLA C2.23 - BONISIOLO . AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER EURO 4.480,00 ONERI COMPRESI. IMPEGNO SPESA IRAP 8,5% EURO 380,80 E RITENUTA INPS 24% 2/3 A CARICO COMUNE EURO 716,80. IMPORTO SPESA COMPLESSIVO EURO 5.577,60. 2021-06-30 ESPROPRI[T] 10070 2021 534 FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO URBANO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITAL WAY S.R.L. CON SEDE LEGALE A ODERZO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1761565 - EURO 13.601,58 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG Z8532644E9 2021-07-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10071 2021 533 PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSATI - INCARICO ALLA DITTA VIALE NICOLA S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1755451 EURO 10.000,00 CIG Z03324841D 2021-07-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10072 2021 532 SISTEMAZIONE BANCO DEL MERCATO ITTICO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPAZIO INOX S.R.L. CON SEDE LEGALE A VEGGIANO (PD) EURO 890,60 I.V.A. COMPRESA CIG ZFA326074D 2021-07-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10073 2021 531 REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI E L'ATTIGUA PALESTRA. AFFIDAMENTI DIRETTI PER: FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO EURO 1.430,00 CIG Z25326213B, UMANIA PROGETTI DI MONTEGROTTO TERME (PD) PER FORNITURA PITTOGRAMMA ADESIVO EURO 440,42 CIG ZEC32620F1, METALCO S.R.L. DI RESANA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI EURO 2.024,00 CIG Z8532620A2, DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZE' PER LA SISTEMAZIONE DI AREA PERIMETRALE EURO 5.225,00 CIG ZCB3261FE4, TOTALE EURO 9.119,42 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E63H19000650004 2021-07-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10074 2021 530 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG. 811783053C. APPROVAZIONE SAL N. 2, CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 33.660,00 IVA/C 2021-07-02 PIANIFICAZIONE[T] 10075 2021 529 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2021 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS. 2021-07-06 AMBIENTE[T] 10076 2021 528 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL CON SEDE A MEZZOLOMBARDO (TN) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 1764842 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 22.315,83 IVA C. E CIG Z443261BDC. 2021-07-22 AMBIENTE[T] 10077 2021 527 "RILEVAZIONE ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 588 DEL 15.07.2019 AD OGGETTO: ""ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 14.05.2019 - 13.05.2022.""" 2021-07-20 RAGIONERIA[T] 10078 2021 526 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2021-07-14 SUAP[T] 10079 2021 525 ACQUISTO N.12 FIRME DIGITALI REMOTE. DITTA INCARICATA INFOCERT S.P.A. P.I. 07945211006. IMPEGNO DI SPESA EURO 849,12 IVA COMPRESA. CIG ZD3326BCF6 2021-07-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10080 2021 524 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GIUSEPPE MARIA MONDA PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DALLA SIG.RA B. M. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K. 2021-07-14 CONTENZIOSO[T] 10081 2021 523 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93 DEL 15/02/2021. MODIFICA FORMA SOCIETARIA E CAMBIO DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO. 2021-07-16 ESPROPRI[T] 10082 2021 522 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA PER EURO 1.550,00 (IVA COMPRESA) 2021-07-15 RAGIONERIA[T] 10083 2021 521 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - RICHIESTA SCIA ANTINCENDIO PRATICA VVFFF RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA ""G.VERDI"" - EURO 810,00 CIG NON NECESSARIO" 2021-07-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10084 2021 520 SOSTITUZIONE MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D P.E. D1 PRESSO IL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, 2^ SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678. IMPEGNO DI SPESA ¤ 350,00. 2021-07-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10085 2021 519 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE 2021-07-16 POLITICHE DELLA CASA[T] 10086 2021 518 "INIZIATIVE ""LA BANDA IN PROVA"" E CONCERTO DI FINE ESTATE, DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=." 2021-07-02 CULTURA E TURISMO[T] 10087 2021 517 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 - EURO 52.202,00 2021-07-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10088 2021 516 VIA OBERDAN PRIMO TRATTO LAVAGGIO IDRODINAMICO CANAL JET LINEA ACQUE METEORICHE E VIDEO ISPEZIONE PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ASFALTATURE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI DI QUARTO D'ALTINO PER EURO 2.318,00 IVA C. (CIG ZF63267213). 2021-07-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10089 2021 515 "CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA ""R.L. MONTALCINI"" (PLESSO NORD) ALLA SCHERMA MOGLIANO ASD PER IL TRIENNIO 15/07/2021 - 14/07/2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE." 2021-07-06 SPORT[T] 10090 2021 514 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 483 DEL 05.07.2021. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2021-07-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10091 2021 513 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE. 2021-06-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10092 2021 512 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL ART. 68 COMMA 2 LETTERA A E B DEL CCNL 2016 2018. EURO 112.083,97. 2021-07-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10093 2021 511 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA REFETTORIO SC. PR. VERDI A FORALBERG SRL - CIG Z59325F17A. IMPEGNO DI SPESA EURO 408,70 2021-07-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10094 2021 510 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA REFETTORIO SC. INF. OLME E SC. PR. VERDI A COMMERCIALE FALCO SRL - CIG ZEE325E5AC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.293,00 2021-07-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10095 2021 509 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNO DISABILE SC. INF. AQUILONE A PATTO BORMETT SRL - CIG ZE13262BB4. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.279,20 2021-07-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10096 2021 508 CIMITERO CENTRALE INTERVENTO OPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CANTIERE CON SMALTIMENTO DEI MATERIALE E BONIFICA DEI MATERIALI DI SCARTO E RISULTA DEPOSITATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI/LAVORI AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA STELLA ALPINA S.R.L. DI CORDIGNANO (TV) PER EURO 15.459,84 IVA C. (CUP E62F20000440004) (CIG ZAA3266D47). 2021-07-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10097 2021 507 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. EDIZIONE 2021 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 5.133,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2021-07-08 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 10098 2021 506 "LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO LA SCUOLE ""SERENA"" ""VALERI' ""FRANK"" ""MONTALCINI"" E GLI ALLOGGI DI VIA TOMMASINI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MASSIMO SEGATO CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1761526 - EURO 30199,88 CIG Z4E3257BCC" 2021-07-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10099 2021 505 "LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESSO LA SCUOLA ""A. FRANK"" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILMAR S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1761498 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 17.202,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z073257859" 2021-07-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10100 2021 504 SERVIZIO DI CONSULENZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ING. GIOVANNI STURARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.537,60 (IVA INCLUSA) CIG Z833248B29. 2021-06-29 POLIZIA LOCALE[T] 10101 2021 503 ACQUISTO N. 30 WEBCAM HD CONCEPTRONIC 1080P. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. P.I.01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO 908,78. CIG Z81324A031 2021-07-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10102 2021 502 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 312,72 2021-07-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10103 2021 501 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L."" CON SEDE A VALDOBBIADENE (TV) PER COMPLESSIVI EURO 258,11 IVA COMPRESA. CUP E61B19000290004 CIG 8273316C55. . LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 380,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 638,11." 2021-06-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10104 2021 500 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO E ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO. EURO 120.780,00 IVA COMPRESA 2021-07-05 PIANIFICAZIONE[T] 10105 2021 499 PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 851,00.=) 2021-05-31 POLITICHE DELLA CASA[T] 10106 2021 498 INDAGINE CONOSCITIVA DEL DEGRADO DELLE OPERE RIGUARDANTI IL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA PRÀ DEI ROVERI CON STIMA DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE. TRE ERRE INGEGNERIA SRL. ¤. 35,145,76 IVA E CNPAIA COMPRESI CIG. Z71325D4A6 2021-07-06 PIANIFICAZIONE[T] 10107 2021 497 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO. 2021-07-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10108 2021 496 IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG Z283223705 2021-06-17 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10109 2021 495 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.901,10 2021-03-19 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10110 2021 494 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2021'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.514,00= 2021-07-01 ASSOCIAZIONISMO[T] 10111 2021 493 ACQUISTO 40 CASSE DA 6 W PER PC. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOG. P.I. 03878640238. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,82. CIG Z5F3249125 2021-06-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10112 2021 492 ACQUISTO 40 CUFFIE CON MICROFONO NILOX. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA SRL 03706320276. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,79. CIG Z8A323FDE6 2021-06-25 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10113 2021 491 CANONI ANNUALI 2020. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3628,27 IVA/C. 2021-06-30 PIANIFICAZIONE[T] 10114 2021 490 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TM7. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER EURO 3.220.00 (IVA COMPRESA). CIG DERIVATO ZF0283233B 2021-07-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10115 2021 489 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,00 (IVA COMPRESA) CIG ZDE32408C6 2021-06-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10116 2021 488 RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI TARI ANNO 2018 RATA 0103 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTE S.MARIA TIBERINA (PG). CONTRIBUENTE B.A.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI ¤. 190,00.=. 2021-06-24 RAGIONERIA[T] 10117 2021 487 SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE FRAGILI NELL'EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00. 2021-07-02 SERVIZI SOCIALI[T] 10118 2021 486 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GIUGNO - DICEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. A.P.S (EURO 6.500,00.=). 2021-07-02 SERVIZI SOCIALI[T] 10119 2021 485 INIZIATIVA 'IN ABBAZIA CINEMA!' DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-07-01 CULTURA E TURISMO[T] 10120 2021 484 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA S. ANTONIO SITA IN VIA MARIGNANA N. 33 AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI DESTINARLO A PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO E SPAZIO PER MERCATO SETTIMANALE. 2021-07-02 CONTRATTI[T] 10121 2021 483 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2021-07-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10122 2021 482 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.202,17 2021-07-02 ECONOMATO[T] 10123 2021 481 "VIVIFIT ASD. PROGETTO ""LA DOMENICA SPORTIVA"". PIAZZA CADUTI MESI DI MAGGIO E SETTEMBRE 2021. ATTUAZIONE D.G.C. N. 104 DEL 05/05/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00." 2021-06-08 SPORT[T] 10124 2021 480 "SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CON IL PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO ""FIDI MOGLIANO-GARANZIA IMPRESA"". ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETÀ E CONSORZI DI GARANZIA FIRMATARI. IMPEGNO DI SPESA ¤ 20.000,00.=" 2021-06-22 SERVIZI SOCIALI[T] 10125 2021 479 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 AL COMUNE DI PAESE PER IL PROGETTO ""FAMIGLIE IN RETE"", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 321/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=" 2021-06-25 SERVIZI SOCIALI[T] 10126 2021 478 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 (EURO 228.713,28=) 2021-06-23 SERVIZI SOCIALI[T] 10127 2021 477 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 195,22= 2021-06-14 BIBLIOTECA[T] 10128 2021 476 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AMBITO C1/7 COMPRESO TRA VIA TERRAGLIO E VIA RONZINELLA E L'ATTIGUA ZONA F1.3 AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - OPERE DI URBANIZZAZIONE - PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE. 2021-06-24 PIANIFICAZIONE[T] 10129 2021 475 INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA CON SIG. ISETTA CLAUDIO (CIG: ZCF31B1938) . IMPEGNO EURO 300,00 RELATIVI ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% AD INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 372/2021. 2021-06-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10130 2021 474 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - EURO 225.602,01 - CIG 8756191D63 CUP E61B17000210004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2021-06-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10131 2021 473 INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 24 TOMBE IPOGEE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA & ARCH. MARCO SANTINON CON SEDE A TREBASELEGHE (PD) - EURO 10.199,20 ONERI E IVA C. - CIG Z4A321E7F1 2021-06-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10132 2021 472 "AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ""REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO"" AL GEOM. SIMONE BUSON TRATTATIVA DIRETTA A MEZZO MEPA (TRATTATIVA N. 1746054) EURO 21.136,50 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG ZD632308AD. CUP E61B19000370004" 2021-06-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10133 2021 471 AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1744496 - EURO 17.369,38 ONERI E IVA COMPRESI APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG Z09322C4AD. 2021-06-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10134 2021 470 "REDAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE APPALTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI (CONTRATTO REP. 4311/2013) E DI ""GESTIONE DEL CALORE"" (REP. 4348/2016). AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DELLO STUDIO ING. COLLERONE CON SEDE A CHIOGGIA IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1742383 - EURO 13.703,04 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZCD31D449B" 2021-06-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10135 2021 469 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL TRIENNIO 01/09/2021 - 31/08/2024. 2021-06-22 SPORT[T] 10136 2021 468 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART 35 DEL D.LGS. 81/2008, COMPRENSIVO DEGLI ESAMI CLINICI PROGRAMMATI E RICHIESTI DAL MEDICO COMPETENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CENTRO DI MEDICINA SPA, CON SEDE VIALE DELLA REPUBBLICA 10/B, 31050 VILLORBA (TV) ISCRITTA AL MEPA. EURO 4.594,05 DI CUI I.V.A. EURO 9,90 CIG Z0C3245584. 2021-06-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10137 2021 467 ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 21 DEL DISCIPLINARE OPERATIVO PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2023. 2021-06-29 SERVIZI SOCIALI[T] 10138 2021 466 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 01/07/2023 - 30/06/2025. DITTA INCARICATA INTERMEDIA I.B. SRL - CIG 8774554686B 2021-06-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10139 2021 465 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE CANONI DI GESTIONE 2021-06-23 SPORT[T] 10140 2021 464 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2021/2022. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00 2021-06-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10141 2021 463 """TALENT! TALENT! TALENT!"". APPROVAZIONE CONCORSO, PROMOSSO DALLA PRO LOCO MOGLIANO, RISERVATO A BAND EMERGENTI E CREW DI BALLO DEL TERRITORIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00=." 2021-06-21 CULTURA E TURISMO[T] 10142 2021 462 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO ISTITUTO C. GRIS DEL SOGG. ASCOT N. 17657. 2021-06-28 SERVIZI SOCIALI[T] 10143 2021 461 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2021 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 22,71 2021-06-15 PIANIFICAZIONE[T] 10144 2021 460 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00.= 2021-06-15 PIANIFICAZIONE[T] 10145 2021 459 LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI BROLO, BROLETTO E CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN . APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA INDIVIDUALE VILLANOVA FERDINANDO CON SEDE IN VIA SANTA LIBERA A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) EURO 30.700,49 IVA C. (CUP E64H20001190004 CIG ZE52E999B0).LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 448,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 31.148,49. 2021-06-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10146 2021 458 "AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE CUP E62F20000440004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ""EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE"" DI RESANA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 345.205,53 IVA COMPRESA, CIG 87329523F8. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA." 2021-06-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10147 2021 457 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. N. 14/14-15/14-16/14-17/14 E N. 375/19. DITTE DIVERSE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 88.217,90.= 2021-06-15 EDILIZIA[T] 10148 2021 456 LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 03/02/2021 PRESSO DITTE VERITAS SPA VIA RONZINELLA N. 218 B E ITALSCAVI SRL VIA ZERO BRANCO N. 82 B - EURO 640,92 2021-05-11 SUAP[T] 10149 2021 455 "D.D. 407-2021: PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI. ERRATA CORRIGE NOME ASSOCIAZIONE ""ACQUIRENTI APS""" 2021-06-21 AMBIENTE[T] 10150 2021 454 RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI ANNI 2017 E 2018 DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGETICI EURO 3.804,48= 2021-05-31 SERVIZI SOCIALI[T] 10151 2021 453 FORNITURA DISPOSITIVO T-XROAD PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E SOSTITUZIONE OBIETTIVI - DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.380,00 (IVA INCLUSA) CIG Z6A3228F67. 2021-06-17 POLIZIA LOCALE[T] 10152 2021 452 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.249,42.= 2021-06-18 SERVIZI SOCIALI[T] 10153 2021 451 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 2166 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 4260,00.= 2021-06-16 SERVIZI SOCIALI[T] 10154 2021 450 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00= 2021-06-16 SERVIZI SOCIALI[T] 10155 2021 449 GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01.07/31.08.2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.550,17. 2021-06-01 SPORT[T] 10156 2021 448 ACQUISTO N. 6 MONITOR HP ELITEDISPLAY E243M. DITTA INCARICATA STEMA S.R.L. P.I. IT04160880243. IMPEGNO DI SPESA EURO 1191,33 IVA INCLUSA. CIG Z1B3233F2F 2021-06-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10157 2021 447 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D PRESSO IL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 759,50. 2021-06-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10158 2021 446 ACQUISIZIONE PARERE E AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA STRUTTURA POLIVALENTE CENTRO ANZIANI - BOCCIODROMO - INCARICO AL PERITO IND. LE ALESSIO BORGATO DELLO STUDIO NEXT ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A SAONARA (PD) DI ASSISTENZA AL RUP AI SENSI ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI EURO 6.194,25 (ONERI CONTRIBUTIVI, IVA E DIRITTI PER VVFF COMPRESI) CIG ZC331D46D0 2021-06-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10159 2021 445 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 481 E 482 DEL 24.06.2009. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO. 2021-06-21 CONTENZIOSO[T] 10160 2021 444 "CONVEGNO ON LINE IN DIRETTA ""GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA AFFIDATI DA AMMINISTRAZIONI E SOCIETÀ PUBBLICHE - TRASPARENZA, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ: DISCIPLINA E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI"" PROMOSSO DALLA RIVISTA ""COMUNI D'ITALIA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.= (IVA ESENTE). NO CIG" 2021-06-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10161 2021 443 "SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 17. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER EURO 6.250,00.- CIG Z322D4AA3E." 2021-06-08 RAGIONERIA[T] 10162 2021 442 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19658 PRESSO RESIDENZA PER ANZIANI ODERZO. IMPEGNO EURO 2.190,00. PERIODO 21.06.2021 31.08.2021. 2021-06-15 SERVIZI SOCIALI[T] 10163 2021 441 DGR 1204/2020 ASSEGNO PRENATALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI ESCLUSI DALLA GRADUATORIA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00= 2021-05-18 SERVIZI SOCIALI[T] 10164 2021 440 RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). REALIZZAZIONE RECINZIONE PROVVISORIA A CONFINE TRA COMUNALE E PROPRIETÀ PRIVATA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DI POVEGLIANO PER EURO 1.830,00 IVA C. (CIG Z11321BC25). 2021-06-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10165 2021 439 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. PERIODO 1 LUGLIO 2021 - 30 SETTEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZE62D2392D 2021-06-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10166 2021 438 SOSTITUZIONE MAGNETOTERMICO DELL'INTERRUTTORE GENERALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO ANZIANI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROPADANA IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A BORGORICCO (PD) CIG Z1131D4CC3 EURO 695,40 IVA COMPRESA APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2021-05-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10167 2021 437 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE ESTATE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. DITTA GRAFICHE COSTA DI COSTA LORENZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.708,00= (IVA COMPRESA) CIG:Z5032146CD 2021-06-15 CULTURA E TURISMO[T] 10168 2021 436 "I° EDIZIONE RASSEGNA ""I BAR IN PIAZZA"" ORGANIZZATA PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE CONDIZIONI E MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-06-10 CULTURA E TURISMO[T] 10169 2021 435 ESTATE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE INIZIATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI VOLTE AL RILANCIO CULTURALE DEL TERRITORIO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 54.320,00= 2021-06-10 CULTURA E TURISMO[T] 10170 2021 434 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 372,03. (IVA ESENTE) 2021-06-10 POLIZIA LOCALE[T] 10171 2021 433 FORNITURA N. 3 CASCHI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.116,30 (IVA INCLUSA) CIG Z32320E388. 2021-06-09 POLIZIA LOCALE[T] 10172 2021 432 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE - FORMAZIONE DI RETE SENSIBILE DI AZIENDE LOCALI, AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00. CIG: Z3E31B3AB1. 2021-05-28 SERVIZI SOCIALI[T] 10173 2021 431 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2021 (EURO 63.056,58.=). 2021-05-27 SERVIZI SOCIALI[T] 10174 2021 430 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 37237 PRESSO I.S.R.A.A.- RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI TREVISO. IMPEGNO EURO 2.100,00. PERIODO 07.06.2021 31.08.2021. 2021-06-03 SERVIZI SOCIALI[T] 10175 2021 429 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 2166 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNO EURO 2.840,00.= PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2021. 2021-06-01 SERVIZI SOCIALI[T] 10176 2021 428 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 500,00 A FAVORE DI U.N.C.I. - UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D'ITALIA PER L'INIZIATIVA ""PREMIO BONTÀ CITTÀ DI TREVISO"" EDIZIONE 2021." 2021-06-03 SERVIZI SOCIALI[T] 10177 2021 427 "SOSTEGNO INIZIATIVA: ""PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO"" PROMOSSA DA COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI TREVISO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 2.000,00= ." 2021-05-25 SERVIZI SOCIALI[T] 10178 2021 426 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2021-05-20 CONTRATTI[T] 10179 2021 425 ACQUISTO N.20 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. P.I. 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO 8999,94 IVA INCLUSA. CIG Z9F321487C 2021-06-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10180 2021 424 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2021-06-14 RAGIONERIA[T] 10181 2021 423 "PREMIO LETTERARIO NAZIONALE ""GIUSEPPE BERTO"" - EDIZIONE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""GIUSEPPE BERTO"" PER IL RILANCIO CULTURALE DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-06-10 CULTURA E TURISMO[T] 10182 2021 422 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA MARZO A MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 4.553,33. 2021-06-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10183 2021 421 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 5.160,93 2021-06-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10184 2021 420 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG ANDREETTO GIANNI PER IL PERIODO 14 11 2020 - 13 05 2021 EURO 8.270,80 2021-06-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10185 2021 419 NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE ATTI DELIBERATIVI. FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.355,00.= IVA COMPRESA (CIG ZC9321B1EE) 2021-06-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10186 2021 418 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI FLUSSI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. SOCIETA' INCARICATA MIT SERVIZI S.R.L. EURO 6.500,00 (IVA ESCLUSA). CIG. Z843210275 2021-06-11 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10187 2021 417 "LAVORI ACCESSORI DI MIGLIORAMENTO PRESSO LA SCUOLA ""G. VERDI"" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PONTA SAN NICOLÒ (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1724675 - EURO 48.739,00 CIG ZFA31E3434 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI." 2021-06-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10188 2021 416 ACQUISTO E INSTALLAZIONE PALI PER SUPPORTO TELECAMERE MOBILI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 966 DEL 18/12/2020 - DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.662,63 (IVA COMPRESA) - CIG ZD22FC8110. 2021-06-08 POLIZIA LOCALE[T] 10189 2021 415 FORNITURA KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG ZEE320455D. 2021-06-07 POLIZIA LOCALE[T] 10190 2021 414 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2 LETT A) DEL D.L. 76/2020 (L. 120/)2020) DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.320,00 (IVA ESCLUSA) CIG: Z083200D41 2021-06-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10191 2021 413 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00= 2021-06-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10192 2021 412 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 342,38 2021-06-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10193 2021 411 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2021 - EURO 428,65 2021-06-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10194 2021 410 CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 E ART. 17 C. 6 DEL CCNL 21-05-2018 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, IL COMUNE DI PREGANZIOL E IL COMUNE DI CASIER PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE CAT. GIURIDICA D POS. EC. D5. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE A CARICO DEI COMUNI DI PREGANZIOL E CASIER. 2021-06-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10195 2021 409 CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE, INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PROT. 3294 REP. 4365 DEL 28.01.2019 STIPULATO CON LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE SCHEMA MODIFICA AL CONTRATTO. 2021-05-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10196 2021 408 SOSTITUZIONE DI PASSERELLA ESISTENTE IN LEGNO CON NUOVA PASSARELLA IN ACCIAIO SULLA FOSSA STORTA DI COLLEGAMENTO FRA LE VIE GIOSUÈ CARDUCCI E VIA ALCIDE DE GASPERI. PRATICA SUAP N.02437440270-03072020-0929. NOMINA DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO (C.F. 03602060265) CON SEDE A MOGLIANO VENETO 2021-06-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10197 2021 407 PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z4B31DB4A3) E INCARICO A SOCIETA' COOPERATIVA AQUIRENTI PER LA DISTRIBUZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO (CIG ZA731DB4EC) - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2021 EURO 8.212,56 IVA C. 2021-06-01 AMBIENTE[T] 10198 2021 406 AFFIDAMENTO INCARICO PER 5 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO. DITTA INCARICATA GPI S.P.A CON SEDE LEGALE IN VIA RAGAZZI DEL '99, 13, P.I. 01944260221. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.830,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. ZCC31F5E9D 2021-06-01 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10199 2021 405 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI 2A INT 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASCOPIAVE ENERGIE SPA FINO AL 30/06/2021, SMARTCIG Z96314717D. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 13 LOTTO 4"" A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO 01/07/2021 E FINO AL 30/06/2022, CIG PRINCIPALE 8332111383 - CIG DERIVATO Z5A31471FC, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.500,00;" 2021-04-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10200 2021 404 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 408,40 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZA631D9C24 2021-06-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10201 2021 403 "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A GLOBAL POWER SPA FINO AL 31/07/2021, SMARTCIG Z322D4AA3E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)"" DAL 01/08/2021 AL 31/07/2022. CIG PRINCIPALE: 830289340E CIG DERIVATO: ZA031AFCDD, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.620,00 (IVA INCLUSA)" 2021-05-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10202 2021 402 FORMAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' FORMATIVA WEBINAR IN MATERIA DI L.R. 14/2019 VENETO 2050 - LA CIRCOLARE REGIONALE N. 1 DEL 19/04/2021. KAIROS SRL - EURO 40,00.= IVA ESENTE. 2021-05-24 EDILIZIA[T] 10203 2021 401 "CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ""OPPORTUNITÀ DEL PNRR ATTRAVERSO LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E LA CONOSCENZA DELLE RISORSE DISPONIBILI"" - DITTA OPERA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 222,00 (IVA ESENTE). NO CIG" 2021-06-08 RAGIONERIA[T] 10204 2021 400 RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). IMPEGNO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE IDRAULICA. EURO 100,00. 2021-05-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10205 2021 399 LAVORI DI MODIFICA AL DISTRIBUTIVO INTERNO PIANO TERRA MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILMAR SRL CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1683925 EURO 4.636,00 - CIG ZB3318625D CUP E67H21001100004 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI 2021-05-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10206 2021 398 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAN STINO DI LIVENZA (VE) E CINTO CAOMAGGIORE (VE), PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE CAT. D, APPROVATA IN DATA 02-11-2020, PER L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 2021-06-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10207 2021 397 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z6F31E38E6. 2021-05-26 POLIZIA LOCALE[T] 10208 2021 396 SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE CONCILIA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 502,00 (IVA ESENTE) - CIG ZD231DEE98. 2021-05-27 POLIZIA LOCALE[T] 10209 2021 395 OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA AVVERSO LA SENTENZA N. 157/01/2020 DEL 18/11/2020 (R.G. 167/2019) DELLA C.T.P. DI TREVISO IN MATERIA DI IMU E TASI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.320,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZCC31E9E71 2021-06-01 TRIBUTI[T] 10210 2021 394 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2021/2022. 2021-06-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10211 2021 393 "COLLABORAZIONE CON ""ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA"" PER L'INIZIATIVA ""STRABORDANTE"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-05-27 CULTURA E TURISMO[T] 10212 2021 392 P.D.L. C2/32 VIA FALCONE E BORSELLINO, OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRO E FUORI AMBITO - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO 2021-05-31 PIANIFICAZIONE[T] 10213 2021 391 ASSUNZIONE DELL'ING. FOSTER ROSSI, VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO, CON DECORRENZA 1-06-2021. 2021-05-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10214 2021 390 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 32.114,23 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004 CIG 8613997F2F 2021-05-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10215 2021 389 "AUMENTO DI POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DI VIA CHIESA PER ALIMENTAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA AGGIUDICATARIA DELLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 17"" LOTTO 5 (VENETO) PER EURO 925,87. CIG PRINCIPALE: 7911161096 CIG DERIVATO: 8556460629" 2021-05-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10216 2021 388 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONALE COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2021-30.06.2023 CIG 8644270544. AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA GPI SPA. EURO 211.511,40 IVA COMPRESA. 2021-05-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10217 2021 387 AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE NOTA PRELIMINARE SOMMARIA DI STIMA. EURO 634,40.= 2021-05-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10218 2021 386 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TREVISO R.G. N. 2006/2021. 2021-05-19 CONTENZIOSO[T] 10219 2021 385 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. AVV. MARCO TICOZZI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO TICOZZI SICCHIERO VIANELLO DALLA VALLE PER PROMUOVERE AZIONI LEGALI, STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LE STAZIONI RADIOBASE DI TELEFONIA MOBILE NELLA TRANSIZIONE ALLA DISCIPLINA CONCESSORIA PROVVEDIMENTALE E REGOLAMENTAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E RECUPERO CREDITO INSOLUTO. EURO 2.069,03. 2021-05-21 CONTENZIOSO[T] 10220 2021 384 DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 122 DEL 25.02.2021 A FAVORE DI C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE A BOLOGNA DI EURO 961,35 PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVAN MISURE ELETTRICHE CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV) PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO DEI SISTEMI DI MISURA ELETTRICI AI FINI FISCALI DELLE OFFICINE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE - EURO 1.244,40 CIG ZC2318AEF6 2021-05-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10221 2021 383 "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ""DIEGO VALERI"" - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT S.R.L. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - EURO 44.792,89 I.V.A. COMPRESA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG 8701903D83 CUP E69J21000530001" 2021-05-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10222 2021 382 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2021/2022. 2021-05-26 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10223 2021 381 ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTE TELEMATICHE PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.513,60 (IVA INCLUSA) CIG ZBE31C272B. 2021-05-17 POLIZIA LOCALE[T] 10224 2021 380 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGATORIA V.M. DI GAJON JENNY, IMPEGNO DI SPESA EURO 457,40 (IVA ESCLUSA). CIG Z5731CF9A9 2021-05-20 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10225 2021 379 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELL' INCARICO ALL'ACI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AL PARCO AUTO COMUNALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG: Z2531913CB 2021-05-19 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10226 2021 378 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 561,20 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA ""LOGISTICA PUNTO DRIVE IN TAMPONI COVID 19""." 2021-05-21 SERVIZI SOCIALI[T] 10227 2021 377 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.614,45. 2021-05-18 SERVIZI SOCIALI[T] 10228 2021 376 EMERGENZA COVID-19. D.L. 154/2020 - TRASFERIMENTO FONDI PER PAGAMENTO CANONI DI GESTIONE SERVIZIO CARTE PREPAGATE, PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2021 (EURO 1.500,00) 2021-05-21 SERVIZI SOCIALI[T] 10229 2021 375 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL GRUPPO DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITÀ. 2021-05-18 ASSOCIAZIONISMO[T] 10230 2021 374 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 125,00= ALL'A.N.P.I. DI MOGLIANO VENETO PER IIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 125,00. 2021-04-30 CULTURA E TURISMO[T] 10231 2021 373 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI (EURO 271.791,13) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI EURO 3.812,90 QUOTA RUP ED EURO 953,22 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI EURO 225,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG 8756191D63 - CUP E61B17000210004 2021-05-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10232 2021 372 ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETA' PRIVATA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ACCESSO AL PARCO DI VILLA LONGOBARDI DA VIA ALCIDE DE GASPERI, IMPEGNO SPESA EURO 66.000,00 E AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 7.605,40 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. ZCF31B1938). IMPEGNO TOTALE SPESA EURO 73.605,40. 2021-05-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10233 2021 371 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI 25 H SETTIMANALI PER N. 4 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS ECON C1. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GIGROUP SPA CON SEDE A MILANO. TRATTATIVA DIRETTA N 1701093. IMPEGNO DI SPESA EURO 9717,32 IVA INCLUSA. CIG Z3631AAF45. 2021-05-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10234 2021 370 SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE. 2021-05-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10235 2021 369 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004CIG. CIG. ZD7307FAEA . PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106 DLGS 50/2016. DITTA COSTRUZIONE VALLONE SRL. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 15.789,22IVA/C STUDIO ING. BRUNO BISIOL 2021-05-13 PIANIFICAZIONE[T] 10236 2021 368 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER IL PROGETTO: ""LA BELLEZZA DELLA COSTITUZIONE"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2021-05-07 CULTURA E TURISMO[T] 10237 2021 367 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI STORIA LOCALE DEL VENEZIANO, DEL TREVIGIANO E DEL MIRANESE PER PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO DI STORIA LOCALE ""ESDE N. 15/2021"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-04-30 CULTURA E TURISMO[T] 10238 2021 366 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2020 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 17.603,33. 2021-04-08 ESPROPRI[T] 10239 2021 365 "OPERE PEREQUATIVE: ""RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO"" - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE. DECRETO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001.PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E PUBBLICAZIONE BUR . EURO 1.950,00." 2021-05-13 ESPROPRI[T] 10240 2021 364 CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2021 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 178,12 IVA COMPRESA 2021-05-07 PIANIFICAZIONE[T] 10241 2021 363 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021. EURO 65.760,00= 2021-04-23 SERVIZI SOCIALI[T] 10242 2021 362 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 37237 (ASCOT) PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER (TV) DAL 07/05/2021 AL 05/07/2021 (EURO 3.610,00). 2021-05-06 SERVIZI SOCIALI[T] 10243 2021 361 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 14853 PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE. IMPEGNO EURO 4.960,00. PERIODO 01.05.2021 31.08.2021. 2021-05-03 SERVIZI SOCIALI[T] 10244 2021 360 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLA GIORNATA DEL 20 MAGGIO 2021. PROMOTORE PICOS PROGETTI IDEE CONSULENZE ORGANIZZAZIONE SERVIZI COOP SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 (ESENTE IVA). CIG Z98319ED14. 2021-05-07 SERVIZI SOCIALI[T] 10245 2021 359 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GIUSEPPE MARIA MONDA PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAL SIG. M. Z. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. 10546394G. 2021-05-18 CONTENZIOSO[T] 10246 2021 358 "INDAGINE ""MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" 2021 (AVQ) - COD. ISTAT 00204 (EURO 834,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)" 2021-05-10 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 10247 2021 357 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2021-05-17 RAGIONERIA[T] 10248 2021 356 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE KONZERTMUSIK PER IL CONCORSO NAZIONALE DI PIANOFORTE E FLAUTO 'UGO AMENDOLA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-05-07 CULTURA E TURISMO[T] 10249 2021 355 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,30 (IVA INCLUSA) CIG ZF331966C5. 2021-05-11 POLIZIA LOCALE[T] 10250 2021 354 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2019). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 68.738,42.= 2021-05-05 POLITICHE DELLA CASA[T] 10251 2021 353 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP E62F20000440004 CIG 87329523F8 .PRENOTAZIONE SPESA EURO 384.945,00 (IVA 10% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 3.499,50 DI CUI EURO 2.799,60 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 699,90 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. IMPEGNO DI EURO 225,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA. TOTALI EURO 388.669,50. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. 2021-04-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10252 2021 352 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - DITTA APPALTATRICE S.T.T. SERVIZI TELEMATICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 109.203,03 CIG 8170537C6B LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.064,09 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - TOTALE EURO 110.267,12 2021-04-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10253 2021 351 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO - IMPEGNO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO PARERE SU RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. EURO 100,00. 2021-05-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10254 2021 350 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO - IMPEGNO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER PREVENTIVO DI SPESA INTERRAMENTO PALI LINEA ELETTRICA. EURO 122,00. CIG: ZCB3197D53 2021-05-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10255 2021 349 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 1687757 - EURO 9.677,65 IVA COMPRESA CIG ZE13141107 2021-05-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10256 2021 348 ACQUISTO N.3 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. P.I. 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO 1355,91 IVA INCLUSA. CIG Z12319CCE2 2021-05-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10257 2021 347 ACQUISTO N.6 LICENZE ANNUALI OFFICE 365 E3 GOV. DITTA INCARICATA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE. P.I. 02048930206. IMPEGNO DI SPESA EURO 1231,44 IVA COMPRESA. CIG Z8D31A3B7E 2021-05-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10258 2021 346 ACQUISTO N.3 PC PORTATILI DELL VOSTRO 3500. DITTA INCARICATA PC CENTER S.R.L. P.I. 02170060160. IMPEGNO DI SPESA EURO 2281,4. CIG Z66319B862 2021-05-07 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10259 2021 345 SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L.76/2020. PERIODO 1 LUGLIO 2021 - 30 GIUGNO 2022. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG ZC331B9C4F. 2021-05-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10260 2021 344 RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DIGITALI ITALIA OGGI, PERSONALE NEWS E ESPROPRIONLINE.IT ANNO 2021/2022. EURO 1.299,99.= 2021-05-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10261 2021 343 CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTI CONTABILI PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. 2021-05-07 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 10262 2021 342 INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 2021-05-11 TRIBUTI[T] 10263 2021 341 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - STUDIO LEGALE MICHIELAN - AVV. PRIMO MICHIELAN ED AVV. ANDREA MICHIELAN - PER LA DIFESA NEL RICORSO INCIDENTALE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO R.G. N. 2198/2021 PROMOSSO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO R.G. N. 785/2020. EURO 4.377,36. 2021-05-07 CONTENZIOSO[T] 10264 2021 340 APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO, ROMA, N.13148/2020. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO. 2021-05-05 CONTENZIOSO[T] 10265 2021 339 ACQUISTO NUOVA PIATTAFORMA J-CITY.GOV PER LA PARTE CONSULTAZIONE DATI DEMOGRAFICI DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE E DI ENTI TERZI. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA P.IVA 02066400405. IMPEGNO DI SPESA EURO 2964.6. CIG Z4F319CF99 2021-05-07 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10266 2021 338 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 20.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-05-03 ASSOCIAZIONISMO[T] 10267 2021 337 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 297,12 2021-05-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10268 2021 336 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI MARZO 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 340,60 2021-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10269 2021 335 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA FEBBRAIO AD APRILE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 3.440,27. 2021-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10270 2021 334 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.964,85 2021-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10271 2021 333 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2021 - EURO 441,88 2021-05-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10272 2021 332 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. IN MOGLIANO VENETO - VIA DELLO SCOUTISMO N. 2/D INT. 11 - AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 2021-05-03 POLITICHE DELLA CASA[T] 10273 2021 331 RICOSTRUZIONE IN OPERA DELLA FONTANA SITA NELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FAVARETTO S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 2.928,00 IVA COMPRESA CIG ZE2318AEC3 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2021-04-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10274 2021 330 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - PRESA D'ATTO MANCATA ESECUZIONE LAVORI A PARZIALE ASSOLVIMENTO PENALI. ATTO RICOGNITIVO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI - ERRATA CORRIGE 2021-05-07 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10275 2021 330 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA IV NOVEMBRE E VIA GARIBALDI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS. 2021-12-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10276 2021 329 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2021. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.708,10 - CIG Z5930A9FCB 2021-05-03 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10277 2021 329 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F.LLI BONOTTO N. 20 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIO GAS METANO. 2021-12-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10278 2021 328 "OPERE PEREQUATIVE: ""RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO. DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001" 2021-05-06 ESPROPRI[T] 10279 2021 328 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO CIV. 54 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE. 2021-12-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10280 2021 327 ACQUISTO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI MAGGIOLI CON POS PAGOPA NEXI E INTEGRAZIONE DEI S.I. MAGGIOLI ALLA PIATTAFORMA E FIL PER LA RICONCILIAZIONE CONTABILE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA P.IVA 02066400405. CIG Z5E318F02C. 2021-04-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10281 2021 327 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANIN N. 10 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIO GAS METANO. 2021-12-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10282 2021 326 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SETTEMBRINI N. 2 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIO GAS METANO. 2021-12-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10283 2021 326 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO DI SPESA ¤. 4.340,00 - GEOM. VISENTIN MASSIMO. 2021-05-06 PIANIFICAZIONE[T] 10284 2021 325 INCARICO PER FRAZIONAMENTO AFFIDATO AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 297/2021 (CIG Z0A3174499). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI CATASTALI EURO 137,00. 2021-04-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10285 2021 325 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SOZZI PER LAVORI DI SCARICO MERCI E GETTO CALCESTRUZZO CON MEZZI D'OPERA PRESSO IL CANTIERE SITO AL CIVICO 11 PER IL GIORNO 28 DICEMBRE 2021. 2021-12-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10286 2021 324 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA DELLO SCOUTISMO N. 2/B INT. 8 - AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 2021-05-03 POLITICHE DELLA CASA[T] 10287 2021 324 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA COSTANTE GRIS FRONTE BAR LO SPUNTINO LAVORI DI SVUOTAMENTO ARREDI LOCALE TRAMITE POSIZIONAMENTO DI CASSONI SCARRABILI. 2021-12-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10288 2021 323 "LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - LIQUIDAZIONE EURO 24.420,00 ALLA DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) EURO 50.050,00 ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) TOTALE EURO 74.470,00 CIG 80246549F6 - CUP E66J17000740004 - APPROVAZIONE ELABORATI DEL PROGETTO STRUTTURALE CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 307 DEL 02.12.2020." 2021-04-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10289 2021 323 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA F.LLI BANDIERA PER LAVORI EDILIZI CON PIATTAFORMA. 2021-12-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10290 2021 322 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 834 DEL 14.11.2020 - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL CODICE CUP - CODICE CORRETTO: E61B17000210004 2021-05-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10291 2021 322 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTELLO N. 43 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA. 2021-12-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10292 2021 321 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA VELOCAR S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 841,80 (IVA INCLUSA) CIG Z2F3187F7F. 2021-04-28 POLIZIA LOCALE[T] 10293 2021 321 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 29 DEL 18/02/2020 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA FIUME. 2021-12-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10294 2021 320 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA BICICLETTA. 2021-05-03 POLIZIA LOCALE[T] 10295 2021 320 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, 15 - PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IL GIORNO 20 DICEMBRE 2021. 2021-12-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10296 2021 319 MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA RONZINELLA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BATTAGGIA, PER POSA ELETTRODO PER CONTO DELLE LE RETI SPA. 2021-12-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10297 2021 319 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - PRESA D'ATTO MANCATA ESECUZIONE LAVORI A PARZIALE ASSOLVIMENTO PENALI. ATTO RICOGNITIVO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI 2021-05-03 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10298 2021 318 FORNITURA E SOSTITUZIONE BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2021, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 871,08 (IVA INCLUSA) CIG Z743195826. 2021-05-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10299 2021 318 MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA RIGAMONTI ALL'INTERSEZIONE CON VIA COLOMBO, PER POSA ELETTRODO PER CONTO DELLE LE RETI SPA. 2021-12-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10300 2021 317 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PAVAN, VIA CAVALLOTTI, VIA MONTE PASUBIO, VIA DEGLI ALPINI, VIA CARDUCCI, VIA ROSMINI, VIA SCIESA, VIA DON MINZONI, VIA MACELLO, PER L'ESECUZIONE CAMPIONI SUOLO PER CONTO DELLE LE RETI SPA. 2021-12-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10301 2021 317 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PROROGA PER N. 4 UTENZE A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. NELLE MORE DELLA MIGRAZIONE IN CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5. EURO 900,00 (IVA COMPRESA). CIG Z322D4AA3E 2021-04-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10302 2021 316 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2021-2029 DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL SERVIZIO RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RIFERITA ALL'ANNO 2021 2021-05-03 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10303 2021 316 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN PIAZZA DEI CADUTI, VIA DON BOSCO, VIA BATTISTI E VIA GRIS E PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA XXXVI° MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO NELLE GIORNATE DEL 18 E 19 DICEMBRE 2021. 2021-12-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10304 2021 315 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZALE PERTINI PER POSIZIONAMENTO DI UN'AUTOGRU 2021-12-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10305 2021 315 MODIFICA DETERMINA N. 248 DEL 02.04.2021 DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI ALCUNE BICICLETTE. 2021-05-03 POLIZIA LOCALE[T] 10306 2021 314 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI PER CURA AREE VERDI COMUNALI E ALL'ASSOCIAZIONE MAROCCO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE BASE SULLA SICUREZZA PER I VOLONTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00= 2021-04-30 ASSOCIAZIONISMO[T] 10307 2021 314 PROROGA ORDINANZA N. 309 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE N. 14/C PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA. 2021-12-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10308 2021 313 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.500,00 IVA C. 2021-04-07 AMBIENTE[T] 10309 2021 313 MODIFICA TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FAVRETTI N. 12 PER LAVORI DI GETTO ALLEGGERITO CON AUTO POMPA - MC BETON. 2021-12-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10310 2021 312 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. 2021-12-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10311 2021 312 SPOSTAMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE DEL POSTEGGIO N. 25 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA DON BOSCO, AL POSTO DEL N. 22 DELLO STESSO MERCATO 2021-04-30 SUAP[T] 10312 2021 311 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA MONTE SORAPISS N. 16 PER STOCCAGGIO MATERIALI DA CANTIERE. 2021-12-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10313 2021 311 TARI/TARES LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 121.606,12 DI CUI 365,45 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2021-04-27 RAGIONERIA[T] 10314 2021 310 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 234 DEL 30/03/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA 2021-04-26 RAGIONERIA[T] 10315 2021 310 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE BADESSE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 2021-12-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10316 2021 309 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE N. 14/C PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA. 2021-12-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10317 2021 309 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ANNI 2021-2022-2023 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG Z9C31618B5. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.832,00. 2021-04-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10318 2021 308 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI. 2021-12-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10319 2021 308 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO FRISON + SALCE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL DPCM 21/01/2021 . EURO 16.494,40 IVA COMPRESA. CIG Z3D3179AE6 2021-04-26 PIANIFICAZIONE[T] 10320 2021 307 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA FAVRETTI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SULLO SCOLO PIANTON. 2021-12-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10321 2021 307 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2025 - DITTA TRAFFIC S.R.L. CIG 862234040F. 2021-04-23 POLIZIA LOCALE[T] 10322 2021 306 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO. 2021-12-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10323 2021 306 CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO SCUOLA D'INFANZIA AQUILONE ALLA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE PER IL TEMPORANEO TRASFERIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. 2021-04-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10324 2021 305 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA IV NOVEMBRE PER LAVORI DI ASFALTATURA. 2021-12-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10325 2021 305 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA D - UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS 66/2010 ART. 1014. DOTT.SSA FEDERICA PIN CON DECORRENZA 01-06-2021. 2021-04-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10326 2021 304 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.665,08). 2021-02-03 SPORT[T] 10327 2021 304 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA. 2021-12-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10328 2021 303 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 100,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASD FAST DOG PER GARA REGIONALE DI DOG OBEDIENCE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-04-20 ASSOCIAZIONISMO[T] 10329 2021 303 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 25 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUE PIOVANE. 2021-12-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10330 2021 302 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEL COTONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 2021-12-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10331 2021 302 CONVENZIONE CONSIP 27 - LOTTO 1 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS. CONFERMA CIG DERIVATO Z5B201EA41. 2021-04-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10332 2021 301 REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2021. IMPORTO EURO 5.000,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE. 2021-04-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10333 2021 301 APERTURA CANTIERE MOBILE IN TERRITORIO COMUNALE PER MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSATI. 2021-12-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10334 2021 300 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA PIAVE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE. 2021-12-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10335 2021 300 "LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMRIA ""OLME"" E ANNESSA PALESTRA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) GIUSTA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA N. 59 DEL 21.04.2021 DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - IMPEGNO DI EURO 391.081,44 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG 86671148BA CUP E64H17000490004." 2021-04-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10336 2021 299 PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV). AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI ART. 36, C. 2, LETT. B DEL DLGS. 50/2016 COME DEROGATO DALL'ART. 1 C. 2 LETT. A DELLA L. 120/2020. DITTA GEOLAVORI SRL. EURO 122.568,59 CIG 86299750AA 2021-04-06 PIANIFICAZIONE[T] 10337 2021 299 MODIFICA ORDINANZA N° 291 DEL 26/11/2021 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA RONZINELLA PER GLI EVENTI NATALIZI DEL 28 NOVEMBRE 2021 E DEL 24 DICEMBRE 2021. 2021-12-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10338 2021 298 INCARICO A DITTA MESAC SRL PER ESECUZIONE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 2021-04-22 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10339 2021 298 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA GRANATIERI DI SARDEGNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2021-12-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10340 2021 297 RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). FRAZIONAMENTO MAPPALE IN PROPRIETÀ PRIVATA FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELL'AREA DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE PER NUOVO COLLEGAMENTO AL PARCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) PER EURO 1.152,90 IVA C. (CIG Z0A3174499). 2021-04-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10341 2021 297 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI. 2021-12-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10342 2021 296 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 08 DICEMBRE 2021. 2021-11-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10343 2021 296 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.= 2021-04-13 SERVIZI SOCIALI[T] 10344 2021 295 MODIFICA TEMPORANEA DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. 2021-11-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10345 2021 295 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 124 DEL 25.02.2011, 1053 DEL 31.12.2010 E 409 DEL 23.06.2017. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO. 2021-04-15 CONTENZIOSO[T] 10346 2021 294 MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEI SOTTOPASSI DI VIA PRÀ DEI ROVERI, GIOBERTI, MARIGNANA, DELLA CROCE, PRATI, ROMA, DEL CRISTO, MALOMBRA, SAN MICHELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE POMPE DEI SOTTOPASSI. 2021-11-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10347 2021 294 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 620,00 IVA C. - CIG. ZE1308AF13 2021-03-31 AMBIENTE[T] 10348 2021 293 APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE STRADALI. 2021-11-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10349 2021 293 ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2021. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 99,74. 2021-03-29 ESPROPRI[T] 10350 2021 292 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RAGUSA, RONZINELLA, CASONI E DELLO SCOUTISMO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA. 2021-11-29 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10351 2021 292 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO REQUISITI DI LEGGE (PENSIONE DI VECCHIAIA), DIPENDENTE N. A. 2021-04-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10352 2021 291 CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR, DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 730,00 (ESENTE IVA) 2021-04-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10353 2021 291 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA RONZINELLA PER GLI EVENTI NATALIZI DEL 28 NOVEMBRE 2021 E DEL 24 DICEMBRE 2021. 2021-11-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10354 2021 290 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE ROSSINI, TIEPOLO, OBERDAN, BOTTICELLI E PALMA IL VECCHIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2021-11-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10355 2021 290 SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA PUBBLISERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 162,87 (IVA INCLUSA) CIG ZA5312BD4D. 2021-03-29 POLIZIA LOCALE[T] 10356 2021 289 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE. 2021-04-15 CULTURA E TURISMO[T] 10357 2021 289 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, PARCHEGGIO LATO SUD PER ACCENSIONE ALBERO DI NATALE ED ESIBIZIONE CORO PER IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2021 2021-11-25 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10358 2021 288 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DON BOSCO - PIAZZA CADUTI IN OCCASIONE DELLA STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI ALTRI EVENTI NATALIZI 2021-11-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10359 2021 288 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2021-04-16 RAGIONERIA[T] 10360 2021 287 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA BARBIERO N. 130. 2021-11-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10361 2021 287 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE EURO 48.800,00 PER IMPRESA APPALTATRICE CIG 8701903D83 IMPEGNO DI EURO 640,00 PER LE FUNZIONI DI RUP, D.L., SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E. ED EURO 160 PER L'ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI IMPEGNO DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER IL CONTRIBUTO DI GARA - TOTALE EURO 49.630,00 CUP E69J21000530001 2021-04-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10362 2021 286 INDAGINI SPERIMENTALI PRESSO L'EX TORRINO PIEZOMETRICO DI VIA SELVE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EXPIN CON SEDE LEGALE A PADOVA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1659702 - EURO 6.466,00 IVA COMPRESA. CIG Z7331407F8 2021-04-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10363 2021 286 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TRENTO N. 24D PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA. 2021-11-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10364 2021 285 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA PIERETTO IDRAULICA SRL, CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 59.585,09 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004 CIG 8613997F2F 2021-04-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10365 2021 285 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SAN MARCO 37/B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO. 2021-11-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10366 2021 284 REDAZIONE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE SCUOLE VESPUCCI, PIAJET, ALIGHIERI, FRANK, VALERI E MONTALCINI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 6.786,48 I.V.A. COMPRESA CIG Z1B3134897 2021-04-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10367 2021 284 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA PER LAVORI DI FRESATURA, SISTEMAZIONE E RIALZO CHIUSINI ESISTENTI ED ASFALTATURA. 2021-11-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10368 2021 283 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2021-11-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10369 2021 283 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - SETTIMA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.240,00" 2021-03-31 SERVIZI SOCIALI[T] 10370 2021 282 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA N. 77 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERO. 2021-11-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10371 2021 282 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19658 PRESSO RESIDENZA ANZIANI ODERZO DAL 20/04/2021 AL 20/06/2021 (EURO 3.370,00). 2021-04-09 SERVIZI SOCIALI[T] 10372 2021 281 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DE GASPERI, DON BOSCO, VIA BATTISTI, VIA ZERMANESA PER LE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DA PARTE DELLA SOCIETÀ PEPITO PRODUZIONE SRL., NEI GIORNI 23, 24, 25,29, 30 NOVEMBRE 2021 E 1,2,6,10 DICEMBRE 2021 .- 2021-11-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10373 2021 281 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2020 (EURO 25.957,85.=). 2021-04-09 SERVIZI SOCIALI[T] 10374 2021 280 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL MOLINO E ZERO BRANCO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA DEL MOLINO. 2021-11-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10375 2021 280 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.182,17.= 2021-03-25 SERVIZI SOCIALI[T] 10376 2021 279 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEGLI ALPINI, BARBIERO E GABRIELI PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2021-11-18 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10377 2021 279 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 600,00 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA PARKINSON CAFÈ ANNO 2021. 2021-04-08 SERVIZI SOCIALI[T] 10378 2021 278 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO. 2021-11-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10379 2021 278 CANONE SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI ANNO 2020 - DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 309,87). 2021-03-30 POLIZIA LOCALE[T] 10380 2021 277 FORNITURA TABLET PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA DECART S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,20 (IVA INCLUSA) - CIG Z103151177. 2021-04-12 POLIZIA LOCALE[T] 10381 2021 277 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTELLO N. 43 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2021-11-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10382 2021 276 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DON GRAZIOLI E CURIEL PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2021-11-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10383 2021 276 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.600,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""COMPRENSORIO TORNI"" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-04-15 ASSOCIAZIONISMO[T] 10384 2021 275 "PROGETTO ""UN PARCO PER AMICO"" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00=. ANNO 2021. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-04-09 ASSOCIAZIONISMO[T] 10385 2021 275 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. 35/2017 -RESPONSABILE: VECCHIATO MAURO, NATO A VENEZIA IL 21.06.1957 RESIDENTE A 30174 VENEZIA - ZELARINO - IN VIA MARIGNANA N° 30 INT. 1 - C.F.: VCCMRA57H21L736S - 2021-11-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10386 2021 274 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 102/2017.- RESPONSABILE: SENO BARBARO LUCA, NATO A VENEZIA (VE) IN DATA 01/06/1982 E RESIDENTE A JESOLO (VE) IN VIA BERTOLIN DON GUERRIERO 41/A - C.F.: SNBLCU82H01L736P.- 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10387 2021 274 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2021-04-09 ASSOCIAZIONISMO[T] 10388 2021 273 ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA OBERDAN N. 10 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2021-11-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10389 2021 273 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-04-09 ASSOCIAZIONISMO[T] 10390 2021 272 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA D - UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS 66/2010 ART. 1014. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE. 2021-04-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10391 2021 272 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 101/2017.- RESPONSABILE: GBOGBO MONDAY, NATO A LAGOS (NIGERIA) IL 23/09/1978 E RESIDENTE A PADOVA (PD) IN VIA VICENZA 12. - 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10392 2021 271 "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT"" PER IL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2026 - CIG 8704993379. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 1.206.315,00. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 239,87." 2021-04-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10393 2021 271 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 100/2017.- RESPONSABILE: ZANNINI DENIS, NATO A TREVISO (TV) IN DATA 01/09/1995 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA CORTELLAZZO 61- C.F. ZNNDNS95P01L407H.- 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10394 2021 270 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 2021-11-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10395 2021 270 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2021-30.06.2023 CIG [8644270544]. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL'AMMISSIBILITÀ DELL'UNICA OFFERTA. 2021-04-14 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10396 2021 269 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 74/2017. -RESPONSABILE: CSUBAK KLAUDIA, NATA IN UNGHERIA IL 26/08/1994 E RESIDENTE A BUDAPEST IN UTCA KOSSUTH 28/A.- 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10397 2021 269 LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE, IN STATO DI AVANZATO DEGRADO, SITO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA BOLDINI E VIA TERRAGLIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CARRARO F.LLI SRL CON SEDE A CAMPODARSEGO (PD) PER EURO 48.643,66 IVA COMPRESA SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. CUP E67B20000400004. CIG: Z8D2FE084D 2021-04-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10398 2021 268 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MAZZINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI. 2021-11-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10399 2021 268 SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI - ANNO 2020 2021-04-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10400 2021 267 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA. 2021-11-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10401 2021 267 APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DI SEI MESI DEL CONTRATTO D'APPALTO REP.N 4354 DEL 10.11.2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 235.248,90 IVA E ONERI C. - CIG 65138116E1 2021-04-07 AMBIENTE[T] 10402 2021 266 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. 72/2017 -RESPONSABILE: MARTINI LANFRANCO, NATO A MOGLIANO VENETO IL 23.06.1953 RESIDENTE A 31021 MOGLIANO VENETO - IN VIA G. OBERDAN N° 2/B INT. 3 - C.F. : MRTLFR53H23F269N - 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10403 2021 266 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 1999 EURO 6.936,51. 2021-04-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10404 2021 265 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI MARZO 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 86,55 2021-04-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10405 2021 265 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 68/2017 - RESPONSABILE: BOLDIJAR DOINA NATO A JUD. SB SAT. LASLEA (COM LASLEA) ROMANIA IL 23/11/1963 E RESIDENTE A JUD. SB LOC. SAROS PETIRNAVE (ROMANIA) IN VIA ORS. DUMBRAVENI N. 470.- 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10406 2021 264 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.424,20 2021-04-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10407 2021 264 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 67/2017 -RESPONSABILE: EDOMWONYI EDOBOR NATO IN NIGERIA IL 12/11/1980 E RESIDENTE A VENEZIA-CARPENEDO IN VIA VALLON N. 2/B INT. 2.-C.F.: DMWDBR80S12Z335Q - 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10408 2021 263 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN PIAZZA DEI CADUTI, VIA DON BOSCO, VIA BATTISTI E VIA GRIS PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA I^ EDIZIONE SAN MARTIN A MOJAN NELLE GIORNATE DEL 6 E 7 NOVEMBRE 2021. 2021-11-03 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10409 2021 263 ACQUISTO N.4 HDD MODELLO ST2000DM001 - SEAGATE DA 2 TB PER NAS POLIZIA LOCALE. DITTA INCARICATA TECNOS S.A.S DI PERINI GIANNI. P.IVA. 03522310279. IMPEGNO DI SPESA EURO 338,67 IVA INCLUSA. CIG Z823148692 2021-04-08 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10410 2021 262 "AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MICHELE GREGGIO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO ""AVV. VLADIMIRO PEGORARO E AVV. MICHELE GREGGIO"" DI PADOVA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE A PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA' E SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI IMMOBILI PEEP SIA IN DIRITTO DI SUPERFICIE CHE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. IMPORTO COMPLESSIVO 5.106,92 (CIG. Z803137A5D)." 2021-04-02 ESPROPRI[T] 10411 2021 262 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. 73/2017 - RESPONSABILE: BARACSI ALEXANDRA, NATA IN UNGHERIA IL 17.09.1991, RESIDENTE A SZEGED (UNGHERIA) - VIA KOSSATH KRT.38; C.I. N. 409757 RILASCIATA DALLE AUTORITÀ UNGHERESI. - 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10412 2021 261 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 49/2017RESPONSABILE: GHEORGHE - GHEORGHE NATO A JUD. SB COM. POIANA SIBIULUI (ROMANIA) IL 18/08/1954 E RESIDENTE A JUD. SB. SAT. JINA (COM. JINA) (ROMANIA) IN VIA SAT. JINA ( COM. JINA) N. 1379.- 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10413 2021 261 "SUBENTRO A SEGUITO DI CESSIONE RAMO AZIENDA DI SOENERGY SRL A SINERGAS SPA NELLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 12 LOTTO 3"" - CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z2D2FFAE80" 2021-04-08 RAGIONERIA[T] 10414 2021 260 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 88 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO IDRICO. 2021-11-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10415 2021 260 APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.670,40 2021-04-08 ECONOMATO[T] 10416 2021 259 INTERVENTO SARTORIALE SU VESTIARIO PER MESSO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020,. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,20 (IVA COMPRESA). CIG Z142E08C65 2021-04-08 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10417 2021 259 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTO IDRICO. 2021-11-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10418 2021 258 APPROVAZIONE PROROGA PER I MESI DI APRILE-MAGGIO 2021 DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.440,00 2021-04-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10419 2021 258 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIV 16/G E 16/H PER LAVORI DI DISCESA E SALITA MATERIALI DI RISULTA EDILE. 2021-11-02 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10420 2021 257 ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO, PER IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 2021-10-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10421 2021 257 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE C.L. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C4 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 19-04-2021 2021-04-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10422 2021 256 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI CALCOLATRICI DA TAVOLO PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 521,75 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZA0314036E 2021-04-08 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10423 2021 256 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 3 NOVEMBRE 2021 PER LA CERIMONIA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DI MOGLIANO VENETO. 2021-10-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10424 2021 255 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 323,42 2021-04-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10425 2021 255 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2021. 2021-10-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10426 2021 254 ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 33/2017TRASGRESSORE/ OBB. SOLIDALE : FORTE LORENZO, NATO A MIRANO (VE) IL 12.12.1985, RESIDENTE A CASALE SUL SILE (TV) IN VICOLO GUIDO POLI N. 29/B-IRREPERIBILE; C.F. :FRTLNZ85T12F241C - 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10427 2021 254 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO 2021-03-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10428 2021 253 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GRANATIERI DI SARDEGNA CIV. 23 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE. 2021-10-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10429 2021 253 ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2021. EURO 2.709,86.= 2021-01-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10430 2021 252 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2021 - EURO 484,22 2021-04-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10431 2021 252 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO IL 21 NOVEMBRE 2021 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS. 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10432 2021 251 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021. EURO 1.250,00.= 2021-03-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10433 2021 251 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ANTONINI FRONTE CIVICO N. 2 PER LAVORI DI SVILUPPO RETE BANDA LARGA. 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10434 2021 250 ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. 35/2017 - 2021-10-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10435 2021 250 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO ANGOLO VIA GRAMSCI PER LAVORI DI SVILUPPO RETE LARGA BANDA. 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10436 2021 250 ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C. 2021-04-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10437 2021 249 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA MARCONI N. 8 E N. 10 PER POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA AEREA. 2021-10-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10438 2021 249 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OGGETTI RINVENUTI.- 2021-04-01 POLIZIA LOCALE[T] 10439 2021 248 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 27 OTTOBRE 2021 PER L'EVENTO DENOMINATO PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI FEDERALI NAZIONALI E AI TORNEI INTERNAZIONALI NELLA S.S. 2021/22. 2021-10-26 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10440 2021 248 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OGGETTI RINVENUTI. 2021-04-01 POLIZIA LOCALE[T] 10441 2021 247 AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA NEGOZIAZIONE E COORDINAMENTO POLITICO-TECNICO-LEGALE AI FINI DELLA RIMODULAZIONE DEL DEBITO DELL'ENTE IN MODO SOSTENIBILE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DA D.L. 76/2020 - PERIODO 1 APRILE 2021 - 31 MARZO 2022. DITTA INCARICATA PHINANCE PARTNERS SPA. IMPORTO EURO 30.550,00 IVA INCLUSA. CIG 86754686AB 2021-04-01 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10442 2021 247 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI: ART. 33 D.P.R. 380/2001 E S.M.I.IMMOBILE SITO IN VIA DEL MOLINO 22 SU IMMOBILE CENSITO AL CATASTO: N.C.T.: FOGLIO 7, MAPPALE 313; N.C.E.U.: SEZ. A, FOGLIO 7, PARTICELLA 313 SUB 4 2021-10-25 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10443 2021 246 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CALCOLO PREZZO MASSIMO DI VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ IN AMBITO PEEP SITO IN VIA TALETE, 46. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00. 2021-03-24 ESPROPRI[T] 10444 2021 246 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TESTORI CIVICO N. 11F PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2021-10-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10445 2021 245 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE SAURO, MONTE GRAPPA, MACHIAVELLI E MONTE PASUBIO PER LAVORI. 2021-10-22 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10446 2021 245 VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.P.R. 162/1999 - BIENNIO 2021/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.M.Q. S.P.A. CON SEDE A MILANO - EURO 1.476,20 IVA COMPRESA CIG Z26312BB6D 2021-03-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10447 2021 244 SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG Z7B30F8045 2021-04-01 AMBIENTE[T] 10448 2021 244 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SANT'ELENA PER LAVORI DI SVILUPPO NUOVA UTENZA PER COLLEGAMENTI LARGA BANDA. 2021-10-19 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10449 2021 243 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA SPORTIVA DENOMINATA VENETO CLASSIC 2021 CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 17 OTTOBRE 2021 CON PARTENZA DA VENEZIA E ARRIVO A BASSANO DEL GRAPPA. 2021-10-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10450 2021 243 "NOLEGGIO SCANNER AO MODELLO CONTEX SD ONE +36"". DITTA INCARICATA ELIOCARTOTECNICA SRL DI ADRIANO CAVARZAN. P.I.03028420267. IMPEGNO DI SPESA EURO 2616,90. CIG ZC93124A7C" 2021-04-01 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10451 2021 242 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV VIA ISEENET E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS COMPRENSIVO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2021. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 IVA INCLUSA. CIG:Z0130A4662. 2021-02-18 SERVIZI SOCIALI[T] 10452 2021 242 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIV 16/G E 16/H PER LAVORI DI SCARICO MATERIALE EDILE/DEPOSITO SCARTI EDILI. 2021-10-14 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10453 2021 241 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL QUINTO CANDIDATO SIG.RA POSTIGLIONE PAOLA CON DECORRENZA DAL 01-04-2021. 2021-03-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10454 2021 241 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA BARBIERO, LATERALE A FONDO CIECO CHE PORTA VERSO I CIVICI DAL N. 61 AL N. 75. 2021-10-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10455 2021 240 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RONZINELLA E IV NOVEMBRE PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2021-10-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10456 2021 240 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 22-03-2021. 2021-03-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10457 2021 239 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI 2021-10-14 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 10458 2021 239 "CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ""ADEMPIMENTI E PROCEDURE CORRELATE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA ANAGRAFICA"" - DITTA INFOPOL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 (IVA ESENTE) CIG ZE431253B9." 2021-03-25 POLIZIA LOCALE[T] 10459 2021 238 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE PIRANESI E MAMELI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS. 2021-10-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10460 2021 238 CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2021 EURO 8.900,00 2021-03-18 SERVIZI SOCIALI[T] 10461 2021 237 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA MAROCCHESA N. 14 PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO, ASSEMBLAGGIO E POSA PALO SITO ILIAD. 2021-10-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10462 2021 237 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 1.060,00 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA ""LOGISTICA PUNTO DRIVE IN TAMPONI COVID 19""." 2021-03-24 SERVIZI SOCIALI[T] 10463 2021 236 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 63 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA. 2021-10-12 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10464 2021 236 "PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO ""SPORTELLO FAMIGLIA"" - DGR 1367 DEL 23.09.2019. PROROGA INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO FINO AL 31.08.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.278,96= IVA INCLUSA. CIG: Z60311DBD3." 2021-03-24 SERVIZI SOCIALI[T] 10465 2021 235 AFFIDAMENTO INCARICO PER 15 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO. DITTA INCARICATA GPI CON SEDE LEGALE IN VIA RAGAZZI DEL '99, 13, P.I. 01944260221. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.490,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. ZB23125AD6 2021-03-25 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10466 2021 235 ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA IN VIA TORNI NELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA CON L'ACCESSO AL PARCO COMMERCIALE DI VIA TORNI 31. 2021-10-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10467 2021 234 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SOZZI N. 25 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2021-10-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10468 2021 234 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA 2021-03-29 RAGIONERIA[T] 10469 2021 233 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2021-03-25 RAGIONERIA[T] 10470 2021 233 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA 4 NOVEMBRE PARK INTERSEZIONE VIA BARBIERO PER LAVORI DI RIMOZIONE DI SERBATOIO INTERRATO EX GASOLIO PER RISCALDAMENTO OGGI IN DISUSO. 2021-10-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10471 2021 232 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO CIV. 102/104 - VIA DELLE ROSE PRESSI PONTE - VIA DELLE ROSE PRESSI VIA BARBIERO - VIA DELLE ROSE CIV. 18 PER LAVORI DI POSA DI CAVI TELEFONICI. 2021-10-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10472 2021 232 CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 2021-03-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10473 2021 231 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE FRONTE CIV. 8 PER LAVORI DI TRASLOCO. 2021-10-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10474 2021 231 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA NURKANOVIC DZENITA 5^ CLASSIFICATA. 2021-03-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10475 2021 230 SUE246/21 - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI: ART. 33 DPR 380/01 E SMI. IMMOBILE SITO IN VIA MALCANTON CIV 6/C, CENSITO IN CATASTO: FG. 2 (SEZ A - FG. 2) MAPPALE 453 SUBB. 4-8-9-10. 2021-10-06 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10476 2021 230 RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI SU POLIZZA N. 10494217G R.C. GENERALE LLOYD'S. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 - CIG Z23312DCEF 2021-03-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10477 2021 229 FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO MOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA GRUPPO GALAGANT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 268,03 (IVA INCLUSA) - CIG Z3A312087D. 2021-03-24 POLIZIA LOCALE[T] 10478 2021 229 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VERDI NEL FRONTE DEL CIVICO N. 30 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCARICO SERRAMENTI. 2021-10-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10479 2021 228 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ART. 37 - COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA DOVUTA NELL ANNO 2021 RELATIVA ALL ANNO 2020 EURO 795,97.= 2021-03-23 POLITICHE DELLA CASA[T] 10480 2021 228 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 08 AL 10 OTTOBRE 2021 PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DAL MONDO - STREET FOOD. 2021-10-06 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10481 2021 227 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA OLME, PARK FRONTE SCUOLA MATERNA, PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI MARCIAPIEDE AI FINI DELL'AMPLIAMENTO DELL'ACCESSO ALLA PALESTRA. 2021-10-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10482 2021 227 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG Z9C30F9AD0 2021-03-11 SUAP[T] 10483 2021 226 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SOZZI PER LAVORI DI SCARICO MERCI PRESSO CANTIERE NEL PERIODO DAL 04/10/2021 AL 09/10/2021. 2021-10-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10484 2021 226 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHÈ . AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA . STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV). EURO 6.280,56 CIG. Z06310E019 2021-03-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10485 2021 225 RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 DEI SEGUENTI SERVIZI: VERIFICA STRUTTURE ESISTENTI (PARETI, SOLAI E FONDAZIONI) DI VILLA LONGOBARDI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DI POVEGLIANO PER EURO 1.159,00 IVA C. (CIG Z65310A271). VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI STABILITA' DI ALBERATURE VEGETANTI NEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLO STUDIO FORLAND DI PADOVA PER EURO 5.599,80 IVA C. (CIG Z77310A169).TOTALE SPESA 6.758,80. 2021-03-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10486 2021 225 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE PER LAVORI. 2021-10-01 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10487 2021 224 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG. 811783053C. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 44.110,00 IVA/C 2021-03-24 PIANIFICAZIONE[T] 10488 2021 224 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GHETTO N. 52 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2021-09-30 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10489 2021 223 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA POERIO N. 4 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2021-09-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10490 2021 223 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLO PROF. ING. GIULIANO MARELLA DI PADOVA PER LA PERIZIA DI STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO DOVUTO IN RELAZIONE A SEI PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004 PERVENUTE AL COMUNE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 19.032,00 IVA COMPRESA. CIG ZB03110AFA 2021-03-18 PIANIFICAZIONE[T] 10491 2021 222 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TAGLIAMENTO N. 23 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO. 2021-09-28 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10492 2021 222 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.187,91. 2021-03-16 PIANIFICAZIONE[T] 10493 2021 221 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE ARBUSTO PRESSO IL CIVICO N. 15. 2021-09-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10494 2021 221 "LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LIQUIDAZIONE EURO 219.890,00 ALLA DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) EURO 152.350,00 ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) TOTALE EURO 372.240,00 IVA COMPRESA CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004." 2021-03-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10495 2021 220 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA 4 NOVEMBRE PARK PER LAVORI DI SCARICO MERCI PER CIVICO 6/1 DI VIA 4 NOVEMBRE 2021-09-27 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10496 2021 220 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"" DI VIA COLELLI - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1630263 ING. MASSIMILIANO MATTIAZZO CON STUDIO PROFESSIONALE A POVEGLIANO (TV) PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COMPRESA PRATICA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - EURO 12.849,58 CNPAIA 4% E IVA COMPRESI CIG Z673100A07 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI" 2021-03-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10497 2021 219 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE VIA RONZINELLA N. 58 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2021-09-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10498 2021 219 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE, COSIDDETTO ""GLOBAL SERVICE VIABILITA""'. CIG 7703306934. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2020 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 3.441,33" 2021-03-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10499 2021 218 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO N. 12. 2021-09-24 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10500 2021 218 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY CON SEDE A CONEGLIANO VENETO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1625494 - EURO 14.354,91 CIG Z6330E0C16 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2021-03-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10501 2021 217 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 5^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.=. 2021-03-22 SERVIZI SOCIALI[T] 10502 2021 217 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO PER LAVORI ABBATTIMENTO ALBERO. 2021-09-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10503 2021 217 MODIFICA ORDINANZA N° 150 DEL 02/07/2021 AVENTE PER OGGETTO %U201CMODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA%U201D E SUCCESSIVA ORDINANZA N. 201 DEL 07.09.2021 2021-09-17 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10504 2021 216 "AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE TERRENO E FORNITURA PIANTINE PER LA REALIZZAZIONE DEL ""BOSCHETTO PLANIZIALE SU PLESSO SCOLASTICO A CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO"" - TREVIMAIS SNC PER - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1403,00 IVA C. CIG. Z22310CC31" 2021-03-18 AMBIENTE[T] 10505 2021 216 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI 20 PER LAVORI DI RIFACIMENTO SCIVOLO PASSO CARRAIO. 2021-09-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10506 2021 215 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE MACHIAVELLI, FIUME, SAURO, DELLA COSTITUZIONE, CAVOUR, MAZZINI E FRATELLI BANDIERA PER LAVORI. 2021-09-23 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10507 2021 215 PROVA 2021-09-15 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 10508 2021 215 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEL MESE DI GENNAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 1.561,38. 2021-03-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10509 2021 214 "LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DEL SETTORE 1 ""CONDIVISIONE DELL'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITÀ ED ENERGIA ELETTRICA (ANNO 2020)"", AI SENSI DELL'ART. 56-QUATER DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.323,00" 2021-03-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10510 2021 214 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO. 2021-09-21 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10511 2021 213 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE PUCCINI, GABRIELI E FERRETTO PER LAVORI. 2021-09-20 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10512 2021 213 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TONI BENETTON PER POSIZIONAMENTO AUTOSCALA. 2021-09-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10513 2021 213 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 529,94 2021-03-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10514 2021 212 MODIFICA ORDINANZA N° 150 DEL 02/07/2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA E SUCCESSIVA ORDINANZA N. 201 DEL 07.09.2021 2021-09-16 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10515 2021 212 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GENNAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.364,49 2021-03-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10516 2021 212 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TONI BENETTON PER POSIZIONAMENTO AUTOSCALA. 2021-09-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10517 2021 211 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - EURO 825,55 2021-03-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10518 2021 211 PROVA 2021-09-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10519 2021 211 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TONI BENETTON PER POSIZIONAMENTO AUTOSCALA. 2021-09-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10520 2021 210 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA MAROCCHESA N. 14 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SITO ILIAD. 2021-09-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10521 2021 210 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. DEL 21-05-2018 PER L'ANNO 2021 - EURO 3.628,00 2021-01-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10522 2021 209 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VERDI NEL FRONTE DEL CIVICO N. 30 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI. 2021-09-15 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10523 2021 209 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021 - EURO 32.679,00 2021-01-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10524 2021 208 DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI D%U2019OPERA E AI VEICOLI ECCEZIONALI IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE NEL SOVRAPPASSO N° 351 DELL'AUTOSTRADA A4 - TRATTO PASSANTE DI MESTRE. 2021-09-13 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10525 2021 208 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.518,00 2021-01-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10526 2021 207 CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, DE GASPERI, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO. 2021-09-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10527 2021 207 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00 2021-01-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10528 2021 206 RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.346,87 IVA INCLUSA. 2021-03-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10529 2021 206 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DON BOSCO E DEGLI ALPINI PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB SPA. 2021-09-10 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10530 2021 205 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2021 - INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105 DEL 16-02-2021 2021-03-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10531 2021 205 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TORNI PER LAVORI ISPEZIONE NEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE. 2021-09-09 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10532 2021 204 ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C. 2021-03-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10533 2021 204 ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/ORA NELLE VIE FRANCHETTI E FOSSATI. 2021-09-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10534 2021 203 ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2021 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG Z9B30F9A8B 2021-03-11 SUAP[T] 10535 2021 203 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO L'11 E 12 SETTEMBRE 2021 PER L'EVENTO DENOMINATO 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - 1971/2021 - UNA STORIA DI PERSONE, IMPEGNO E SPORT. 2021-09-08 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10536 2021 202 RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS, ANTISPAM, FIREWALL E CONTESTUALE UPGRADE AD APEX ONE. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. P. IVA 04066840283. IMPEGNO DI SPESA EURO 4006,48 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: ZA13112940 2021-03-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10537 2021 202 MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 18/09/2021 PER L'EVENTO DENOMINATO FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE 18/09/2021. 2021-09-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10538 2021 201 STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - QUOTA TRIENNIO 2021/2023 - EURO 15.000,00. 2021-03-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10539 2021 201 PROROGA ORDINANZA N° 150 DEL 02/07/2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA. 2021-09-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10540 2021 200 "INSTALLAZIONE SISTEMA OSCURANTE PRESSO ALCUNE AULE SCUOLA MEDIA HACK DI VIA ROMA E INNALZAMENTO PARAPETTO AULA ""PINOCCHIO"" PRESSO LA PALESTRA DI MAROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE - EURO 3.869,84 IVA COMPRESA CIG Z0C30F8E79 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI" 2021-03-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10541 2021 200 MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANZONI IL GIORNO 07/09/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'ABITAZIONE SITA AL CIVICO 14. 2021-09-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10542 2021 199 TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL CONDOMINIO MATTEOTTI - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A SEGUITO PRESENTAZIONE CRE. 2021-03-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10543 2021 199 ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATO IN MOGLIANO VENETO VIA SELVE N. 17 INT. 1 (CODICE 9652) AL SIGNOR MEMECI TRIFON AI SENSI ART. 24 - COMMA 3° L.R. N. 39/2017. 2021-09-07 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10544 2021 198 ORDINANZA N. 186 DEL 20.08.2021 - ULTERIORE PROROGA - AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA - VIA ROMA (HOTEL FLORIS) PER LAVORI DI DIPINTURA FACCIATE. 2021-09-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10545 2021 198 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2021 - EURO 1.900,00 2021-01-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10546 2021 197 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CALVI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) - C.D. GLOBAL SERVICE VIABILITÀ. 2021-09-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10547 2021 197 "INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE ""NOTAI ASSOCIATI PAOLO MAMMUCARI E NICOLETTA MAMMUCARI"" DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DI ATTO RICOGNITORIO DELLA PROPRIETÀ COMUNALE E COSTITUZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 3.052, 50 ONERI E IVA COMPRESI. CIG. Z04294FA60. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 627/2019 A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE STUDIO NOTARILE A SEGUITO CESSAZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE." 2021-03-11 ESPROPRI[T] 10548 2021 196 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO VIA DELLO SCOUTISMO N. 2D INT. 15 AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 2021-03-05 POLITICHE DELLA CASA[T] 10549 2021 196 ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA IN VIA TITO SPERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA DON MINZONI. 2021-09-07 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10550 2021 195 "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00" 2021-03-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10551 2021 194 RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT.35253- 35256-35258-35259/2020). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG Z7A31080E2 2021-03-17 TRIBUTI[T] 10552 2021 193 RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 34354/2020 - 34355/2020). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZB031080BB 2021-03-17 TRIBUTI[T] 10553 2021 192 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE E SERVIZIO FUNEBRE. EURO 1.154,94. CIG: Z1C31063A0 / ZF63106584 2021-03-16 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10554 2021 191 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO SO.A.). DGR N. 1106/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.298,51. 2021-03-10 SERVIZI SOCIALI[T] 10555 2021 190 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 300,00 ALL'ASSOCIAZIONE FISA FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA AMBULANZA VETERINARIA. 2021-03-11 SERVIZI SOCIALI[T] 10556 2021 189 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.477,23 2021-03-09 SERVIZI SOCIALI[T] 10557 2021 188 NUOVA ASSEGNAZIONE ORTI URBANI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SITI IN VIA SAN MICHELE, VIA BRAIDA E VIA VANZO. PERIODO: MARZO 2021/NOVEMBRE 2026. APPROVAZIONE VERBALE, GRADUATORIE E SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE. 2021-03-16 CULTURA E TURISMO[T] 10558 2021 187 "RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 174 DEL 09.03.2021 AD OGGETTO: ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2021 - EURO 1.550,00""." 2021-03-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10559 2021 186 "LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA ""OLME"" E ANNESSA PALESTRA - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 485.735,24) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI EURO 3.185,15 QUOTA RUP ED EURO 796,29 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI, IMPEGNO EURO 225,00 A FAVORE ANAC PER CONTRIBUTO GARA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 489.941,68 - CIG 86671148BA - CUP E64H17000490004" 2021-03-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10560 2021 185 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATI DI RICEZIONE AD ALTA PERFORMANCE - EURO 5.477,80 CIG Z5730DBB65 CUP E67C19000090004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2021-03-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10561 2021 184 NUOVO PERCORSO CICLO PEDONALE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO1.903,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z1A30DE3D2. 2021-03-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10562 2021 183 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 26345 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 1.680,00. PERIODO 02.03.2021 30.04.2021. 2021-03-10 SERVIZI SOCIALI[T] 10563 2021 182 EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 2.000,00 AD ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ ANNO 2021. 2021-03-11 SERVIZI SOCIALI[T] 10564 2021 181 SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 660,00 IVA C. CIG Z7B30F8045 2021-03-11 AMBIENTE[T] 10565 2021 180 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1650,00 IVA C. 2021-03-09 AMBIENTE[T] 10566 2021 179 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3050,00 IVA C. CIG Z8D30E5723 2021-03-08 AMBIENTE[T] 10567 2021 178 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2021 PARI AD EURO 16.564,80. 2021-03-03 AMBIENTE[T] 10568 2021 177 APPROVAZIONE PROROGA AL 26-03-2021 DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.270,00. 2021-03-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10569 2021 176 MARZO DONNA 2021. INIZIATIVA ''VIVA LA VIDA''. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ATTORI PER CASO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00=. 2021-02-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 10570 2021 175 ATTIVAZIONE SERVIZIO CODICE DI SICUREZZA OTP SU CARTA PRE PAGATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12,20 (IVA COMPRESA) 2021-03-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10571 2021 174 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2021 - EURO 1.550,00. 2021-01-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10572 2021 173 "INTEGRAZIONE A NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA"". UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014." 2021-03-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10573 2021 172 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2021-03-04 SERVIZI SOCIALI[T] 10574 2021 171 INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.122,40= IVA INCLUSA. CIG ZD430B464A 2021-02-18 SERVIZI SOCIALI[T] 10575 2021 170 RIMBORSI TOSAP ANNO 2020 PER ESONERI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN APPLICAZIONE D.L. 34/2020 CONVERTITO CON L.77/2020 AD AMBULANTI E ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO TITOLARI DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTI L'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 1.880,00.=. 2021-03-08 TRIBUTI[T] 10576 2021 169 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.= 2021-02-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10577 2021 168 APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SOTTO FORMA DI CORSO-CONCORSO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C TRA I COMUNI DI TREVISO, ARCADE, CASALE SUL SILE, CAVASO DEL TOMBA, CIMADOLMO, MOGLIANO VENETO, PAESE, PONTE DI PIAVE, POSSAGNO, PREGANZIOL E VITTORIO VENETO. PROCEDURA CONCORSUALE PER N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2021-03-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10578 2021 167 SERVIZIO DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLO ABBANDONATO - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 (IVA INCLUSA) CIG ZC030CB966. 2021-02-25 POLIZIA LOCALE[T] 10579 2021 166 "ADESIONE CONVENZIONE ""PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO"" PROMOSSA DA COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI TREVISO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 4.000,00= A FAVORE DEL COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI TREVISO" 2021-02-04 SERVIZI SOCIALI[T] 10580 2021 165 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 19658 (ASCOT) PRESSO RESIDENZA ANZIANI ODERZO DAL 16/02/2021 AL 19/04/2021 (EURO 3.790,00). 2021-03-02 SERVIZI SOCIALI[T] 10581 2021 164 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE). 2021-03-01 POLIZIA LOCALE[T] 10582 2021 163 "CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ""SICUREZZA URBANA INTEGRATA"" - DITTA OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 387,00 (IVA ESENTE) CIG Z9930D983D." 2021-03-02 POLIZIA LOCALE[T] 10583 2021 162 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA 2021-03-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10584 2021 161 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 18.975,00 2021-02-04 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10585 2021 160 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2018). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 66.608,65.=. 2021-02-03 POLITICHE DELLA CASA[T] 10586 2021 159 RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 152 DEL 02.03.2021 INERENTE LA VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000. 2021-03-03 RAGIONERIA[T] 10587 2021 158 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 235 DEL 27.03.2020 PER FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 478,34 (IVA INCLUSA) CIG Z272C63CCB 2021-03-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10588 2021 157 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 219,69 - CIG ZAB30B7902 2021-02-19 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10589 2021 156 NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE DI NUOVA ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI SITI IN VIA SAN MICHELE, VIA BRAIDA E VIA VANZO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELATIVE GRADUATORIE. 2021-03-02 CULTURA E TURISMO[T] 10590 2021 155 RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 29,40 (IVA ESENTE). 2021-02-26 POLIZIA LOCALE[T] 10591 2021 154 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO - AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI PRESSO IL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00. 2021-03-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10592 2021 153 ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2020 2021-03-02 TRIBUTI[T] 10593 2021 152 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2021-03-02 RAGIONERIA[T] 10594 2021 151 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. (EURO 1.808,00) 2021-03-02 TRIBUTI[T] 10595 2021 150 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 7904 PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER TV. IMPEGNO EURO 1.600,00 PERIODO 01.03.2021 30.04.2021. 2021-02-15 SERVIZI SOCIALI[T] 10596 2021 149 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.890,00. 2021-02-16 SERVIZI SOCIALI[T] 10597 2021 148 CONCESSIONE IN USO GRATUITO, FINO AL 31.12.2021, DI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA ALTINIA N. 23/B - FRAZIONE DI BONISIOLO PER DESTINARLI A SEDE DI AMBULATORIO PER MEDICO DI BASE. 2021-02-26 ASSOCIAZIONISMO[T] 10598 2021 147 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2021-30.06.2023 CIG CIG [8644270544]. IMPEGNO DI SPESA EURO 228.980,82 IVA COMPRESA. 2021-02-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10599 2021 146 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00. 2021-02-15 ESPROPRI[T] 10600 2021 145 "APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO ""ECOATTIVI, VALORI CONDIVISI"" PER L'ANNO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1609931 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 9100,00 IVA C. CIG Z7B2B9946F" 2021-02-22 AMBIENTE[T] 10601 2021 144 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI TIMBRI VARI ALLA DITTA PRESSPOWER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 457,40 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z2F30A6373 2021-02-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10602 2021 143 RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL CENTRO POLIVALENTE BONISIOLO, DI VIA ALTINIA N. 23/A, ALL'ASSOCIAZIONE APS BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO. MODIFICA PRECEDENTE D.D. N. 25 DEL 20.01.2021 2021-02-23 ASSOCIAZIONISMO[T] 10603 2021 142 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-25 ASSOCIAZIONISMO[T] 10604 2021 141 D.G.C. N. 35 DEL 24.02.2021. DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172 E SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUBALTERNO 152. IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-25 CONTRATTI[T] 10605 2021 140 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE ALL'ING. TAFFARELLO LUCA EURO 57,10 - IVA E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE INCLUSE E AL PERITO I. GOLFETTO ANGELO EURO 115,29 IVA E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE INCLUSE 2021-02-15 SUAP[T] 10606 2021 139 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOC. SIT SRL- EURO 2.684,00 IVA/C 2021-02-25 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10607 2021 138 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2021. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z6B30ABE23 2021-02-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10608 2021 137 ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA (ANNO 2021). DITTA INCARICATA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.031,30 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG ZCA30AA6B8 2021-02-16 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10609 2021 136 COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COSTITUISCONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO (TV) EURO 444,08 CNAPIA E IVA COMPRESE CIG ZD430C1335 2021-02-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10610 2021 135 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2021 EURO 1500,00 (CIG NON NECESSARIO) 2021-02-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10611 2021 134 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA REALIZZAZIONE NUOVI SITI - EURO 3.172,00 CNPAIA E IVA COMPRESI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CIG Z2F3089E79 CUP E67C19000090004 2021-02-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10612 2021 133 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2021-04-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10613 2021 132 PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E ART. 6 DEL C.S.A. CONTRATTO DI APPALTO PROT. 17091 REP. 4311 DEL 10.06.2013 DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE A BOLOGNA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) SKILL CONSORTILE A R.L. CON SEDE A PADOVA (MANDANTE) ST WI - NET CON SEDE A UDINE (MANDANTE) DAL 31.03.2021 AL 31.12.2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 589.190,00 - CIG 4319491CB9. 2021-02-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10614 2021 131 "LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA ""OLME"" ED ANNESSA PALESTRA - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER: REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IN LINEA TECNICA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 119/2019 ALL'ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A S. PIETRO DI FELETTO (TV) EURO 884,00 (CNPAIA COMPRESA IVA NON NECESSARIA) CIG Z542040D6E E ALL'ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV) PER D.L., COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, C.R.E. PRATICA PER IL RILASCIO DEL C.P.I. EURO 31.720,00 CIG ZD930B46A8 TOTALE EURO 32.604,00 CUP E64H17000490004." 2021-02-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10615 2021 130 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2021. EURO 5.000,00.= 2021-02-24 PIANIFICAZIONE[T] 10616 2021 129 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG. 811783053C. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PREVISTA DALL'ART. 35 C. 18 DLGS. 50/2021. ¤. 16.966,46 2021-02-16 PIANIFICAZIONE[T] 10617 2021 128 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 PARI AD EURO 2100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS. 2021-02-19 AMBIENTE[T] 10618 2021 127 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER PLOTTER SERVIZIO PIANIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.146,46 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z6030C7658 2021-02-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10619 2021 126 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2020 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019. 2021-01-13 TRIBUTI[T] 10620 2021 125 ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: VISITA OCULISTICA A CARICO DELL'ENTE PRESCRITTA DAL MEDICO DEL LAVORO DEL LAVORO, EURO 20,50 (ESENTE IVA). CIG: ZEE30B532E. 2021-02-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10621 2021 124 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00 ESENTE IVA. 2021-02-18 POLIZIA LOCALE[T] 10622 2021 123 CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 214,20 - CIG Z5030C0438. 2021-02-23 POLIZIA LOCALE[T] 10623 2021 122 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO VELOCITÀ ISTANTANEA TELELASER TRUCAM E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA PULENERGY METROVIS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.952,40 (IVA INCLUSA) CIG ZD230B2179. 2021-02-18 POLIZIA LOCALE[T] 10624 2021 121 "INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL GIORNO 01/03/2021 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA: ""APPALTI SOTTO SOGLIA ALLA LUCE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI ED ESERCITAZION IN MEPA"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.245,00" 2021-02-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10625 2021 120 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2021-02-23 RAGIONERIA[T] 10626 2021 119 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2021 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA) 2021-02-17 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 10627 2021 118 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2021. EURO 231,50.= 2021-02-12 CONTRATTI[T] 10628 2021 117 D.LGS. 50/2016 ARTT. 31 E 36 E SMI - AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICA STATICA E DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.268,80 ONERI E I.V.A. COMPRESI. CIG Z45309D168. 2021-02-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10629 2021 116 FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA GENERICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.000,00 I.V.A. COMPRESA - CIG Z89307441D 2021-02-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10630 2021 115 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2021. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.415,10 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG Z95309F6A8 2021-02-12 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10631 2021 114 SERVIZIO A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 352,00 IVA C. 2021-02-12 AMBIENTE[T] 10632 2021 113 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIANCARLO ZANIN CON SEDE IN MOGLIANO VENETO VIA G. MARCONI N. 14/2 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALLA REDAZIONE ED AL PERFEZIONAMENTO DI UN ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DITTA PROPRIETARIA DI IMMOBILE DA ACQUISIRE PER FINALITÀ PUBBLICISTICHE . CIG Z8C30B63E8 2021-02-19 CONTENZIOSO[T] 10633 2021 112 ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 2760 /2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE EURO 4.643,34 2021-02-09 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10634 2021 111 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' E CONTRIBUENTI DIVERSI PER EURO 21.327,00.=. 2021-02-11 TRIBUTI[T] 10635 2021 110 LIQUIDAZIONE A RIMBORSO PER MAGGIOR VERSAMENTO ICP ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 121,00.= 2021-02-17 TRIBUTI[T] 10636 2021 109 "CORSO DI FORMAZIONE IN ""LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI"" - DITTA DIRITTOITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 (IVA ESENTE)." 2021-02-17 CONTRATTI[T] 10637 2021 108 IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2021-02-05 CONTRATTI[T] 10638 2021 107 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MATTIA SGHEDONI E CARLO IANNACCONE PER LA RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DELLA CAUSA IN GRADO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 493/2019. CIG Z4F309984B. 2021-02-11 CONTENZIOSO[T] 10639 2021 106 D.G.C. N. 23 IN DATA 10.02.2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&A PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO CAUTELARE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR VENETO N. 625/2020. EURO EURO 7.441,51. 2021-02-15 CONTENZIOSO[T] 10640 2021 105 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2021 2021-01-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10641 2021 104 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0530873C7. 2021-02-12 POLIZIA LOCALE[T] 10642 2021 103 FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2021. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.613,70 (IVA INCLUSA) CIG Z4E305C293. 2021-01-26 POLIZIA LOCALE[T] 10643 2021 102 ACQUISTO ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 (IVA INCLUSA) - CIG Z112FA5610. 2021-01-26 POLIZIA LOCALE[T] 10644 2021 101 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA SE.M.PRE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 724,68 (IVA INCLUSA) - CIG Z92307D4B5. 2021-02-03 POLIZIA LOCALE[T] 10645 2021 100 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ING. C. NOGAROL. EURO 2.220,40 CUP E61B18000120004CIG. ZD7307FAEA 2021-02-04 PIANIFICAZIONE[T] 10646 2021 99 FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 ESENTI IVA. CIG Z303095EEA 2021-02-10 PIANIFICAZIONE[T] 10647 2021 98 SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI PER INVIO TELEMATICO ALLA BDAP - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO ISCRITTA AL MEPA EURO 2.928,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z6F30742FD 2021-02-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10648 2021 97 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE ""A. PANISI"" - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) EURO 574,00 CIG 8366076052 LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 952,08 (CIG NON NECESSARIO) - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA - TOTALE EURO 1.526,08 CUP E62J20010800001." 2021-02-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10649 2021 96 "REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA ""A. VESPUCCI"" E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - IMPRESA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 404,04 CIG 828501637D - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI EURO 598,40 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - TOTALE EURO 1.002,44 - CUP E63H19000650004" 2021-01-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10650 2021 95 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SUL TEMA ""IL FLUSSO PROCEDIMENTALE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI. DALLA SUA INDIZIONE ALLA CONSEGNA DOPO LE MODIFICHE DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA & C . SAS - DIPENDENTE ARCH. LICIA CASARIN (PARTECIPAZIONE A GIORNATE DEL 18 FEBBRAIO E 5 MARZO E ACQUISTO REGISTRAZIONE GIORNATA DEL 5 FEBBRAIO) - IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 IVA ESENTE." 2021-02-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10651 2021 94 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 13.886,72 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI SCOLI SERVETTA A ZERMAN, FOSSA STORTA VIA DEI TULIPANI E FOSSO DI GUARDIA DI VIA DON GOTTARDI. 2021-01-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10652 2021 93 RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO E REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI ESPROPRIO E ACCORPAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA (CIG ZD73098FD9). 2021-02-11 ESPROPRI[T] 10653 2021 92 INCARICO AFFIDATO AL GEOM. ABRAM GIACOMIN PER VERIFICA CONFINI TRA VIA ALTINIA E AREA IN PROPRIETA' (CIG: Z8728E224A). IMPEGNO EURO 120,50 PER IVA E INTEGRAZIONE C.I ALIQUOTA DAL 4% AL 5%. 2021-02-01 ESPROPRI[T] 10654 2021 91 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITÀ ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 1000,00 IVA C. 2021-02-04 AMBIENTE[T] 10655 2021 90 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 600,00 IVA C. CIG ZE1308AF13 2021-02-08 AMBIENTE[T] 10656 2021 89 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PARI AD EURO 4.220.000,00 IVA C. 2021-02-11 AMBIENTE[T] 10657 2021 88 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 3000,00 CIG 756846708D." 2021-02-04 AMBIENTE[T] 10658 2021 87 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PARI AD EURO 3960,00 IVA C. 2021-02-15 AMBIENTE[T] 10659 2021 86 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA F) E ART. 70 QUINQUIES COMMA 1 E 2 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2020 - EURO 12.414,17. 2021-02-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10660 2021 85 "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ""FUEL CARD 1"" AGGIUDICATO ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA" 2021-02-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10661 2021 84 ACQUISTO DI UN PACCHETTO FORMATIVO PER IL PRIMO SEMESTRE 2021. DITTA C.S.A. CENTRO STUDI ALTA PADOVANA IMPEGNO DI SPESA EURO 304,00 (ESENTE IVA). CIG Z53305C6DD 2021-01-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10662 2021 83 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICATORE PER L'ANNO 2020 PREVISTO DALL'ART. 70-QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 384,15 2021-02-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10663 2021 82 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 995,32 2021-02-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10664 2021 81 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 56-QUATER DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 8.732,00 2021-02-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10665 2021 80 INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURA FOTOCOPIATRICE SAMSUNG, MATRICOLA 0BTMBJKJ3000A8L POLIZIA LOCALE. IMPORTO ¤ 390,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z103097C87. 2021-02-11 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10666 2021 79 PROROGA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO FINO AL 25/02/2023. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-11 SERVIZI SOCIALI[T] 10667 2021 78 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - APRILE 2021. EURO 60.420,00=. 2021-02-02 SERVIZI SOCIALI[T] 10668 2021 77 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C. 2021-02-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10669 2021 76 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B3 DA DESTINARSI AL SETTORE 1° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SEGRETERIA PROGETTI TRASVERSALI. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014 E ART. 678. 2021-02-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10670 2021 75 ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2020. IMPORTO EURO 426.777,24. 2021-02-11 POLIZIA LOCALE[T] 10671 2021 74 APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI SITI IN VIA SAN MICHELE, VIA BRAIDA E VIA VANZO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2021-02-09 CULTURA E TURISMO[T] 10672 2021 73 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2020 E ACCONTO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A EURO 16.873,79. 2021-02-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10673 2021 71 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA 200.000,00 ACCERTAMENTO IN ENTRATA 200.000,00. 2021-02-10 RAGIONERIA[T] 10674 2021 70 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.RI.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2021 2021-02-10 RAGIONERIA[T] 10675 2021 69 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO 2021-02-09 RAGIONERIA[T] 10676 2021 68 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00 2021-02-09 RAGIONERIA[T] 10677 2021 67 "SUBENTRO A SEGUITO DI CESSIONE RAMO AZIENDA DI SOENERGY SRL A SINERGAS SPA NELLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 12 LOTTO 3"" - CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z102B7DFB8" 2021-02-09 RAGIONERIA[T] 10678 2021 66 DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-09 RAGIONERIA[T] 10679 2021 65 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2020. DITTA INCARICATA GPI SPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.819,00 IVA INCLUSA. CIG ZC130927DF 2021-02-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10680 2021 64 ESECUZIONE SENTENZA R.G. N. 2393/2020 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 2585/2017 INTESA SANPAOLO C/COMUNE MOGLIANO VENETO. EURO 187.462,56. 2021-02-08 CONTENZIOSO[T] 10681 2021 63 APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, DI PARTE DEI FONDI VINCOLATI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. C) E DELL'ART. 187, COMMA 3-QUINQUES, DEL D.LGS. N. 267/2000 2021-02-08 RAGIONERIA[T] 10682 2021 62 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021 - RETTIFICA 2021-02-09 ECONOMATO[T] 10683 2021 61 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 56 SEXIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.984,50 2021-01-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10684 2021 60 ACQUISTO DI UNO SMARTPHONE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA EURO 475,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z603088571 2021-02-08 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10685 2021 59 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7- - PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AFFIDATI A TELECOM ITALIA S.P.A. FINO AL 16.03.2021. EURO 1.600,00 (IVA COMPRESA) - CIG DERIVATO ZF0283233B 2021-02-03 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10686 2021 58 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR. DITTA A.P.O.GE.O SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 (ESENTE IVA) 2021-02-05 SERVIZI SOCIALI[T] 10687 2021 57 "RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 49 DEL 05/02/2021 AVENTE AD OGGETTO: ""ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 1538/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. LIQUIDAZIONE EURO 16.854,12""" 2021-02-08 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10688 2021 56 RIMBORSO PARZIALE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00. 2021-02-04 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10689 2021 55 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL FEBBRAIO - DICEMBRE 2021. IMPEGNI DI SPESA EURO 20.680,00 IVA 10% COMPRESA CIG ZCF30605B3 2021-02-03 PIANIFICAZIONE[T] 10690 2021 54 SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE FRAGILI NELL'EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00. 2021-02-04 SERVIZI SOCIALI[T] 10691 2021 53 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GENNAIO-GIUGNO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.500,00.=). 2021-02-04 SERVIZI SOCIALI[T] 10692 2021 52 PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 12 AL 30 APRILE 2021. 2021-02-05 POLIZIA LOCALE[T] 10693 2021 51 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2025 CIG: 862234040F. DETERMINA A CONTRARRE. 2021-02-05 POLIZIA LOCALE[T] 10694 2021 50 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - SESTA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.960,00" 2021-02-04 SERVIZI SOCIALI[T] 10695 2021 49 ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 1538/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. LIQUIDAZIONE EURO 16.854,12 2021-01-26 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10696 2021 48 CESSAZIONE AGENTE CONTABILE PRINCIPALE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. 2021-02-03 RAGIONERIA[T] 10697 2021 47 COLLAUDO NUOVO IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA ZERO BRANCO 82/B E RINNOVO QUINDICENNALE IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA RAFFAELLO N. 218/B - SEDUTE DELLA COMMISSIONE DEL 3/02/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,92 2021-01-28 SUAP[T] 10698 2021 46 APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI PAESE PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. GIURIDICA C POS. EC. C1. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. 2021-01-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10699 2021 45 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE P.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C2 CON DECORRENZA DAL 16-03-2021. 2021-01-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10700 2021 44 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLA GIORNATA DEL 2 FEBBRAIO 2021. DITTA PROGETTO SOFIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00 (ESENTE IVA) 2021-01-26 SERVIZI SOCIALI[T] 10701 2021 43 CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.804,80.= 2021-01-28 SERVIZI SOCIALI[T] 10702 2021 42 FONDO DONAZIONI MISURE ANTI COVID 19: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO ZAMPAIUTO BENEFICIARI DIVERSI. 2021-01-15 SERVIZI SOCIALI[T] 10703 2021 41 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - DITTA APPALTATRICE S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. GIOVANNI STURARO, MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI EURO 10.383,42 CIG 8170537C6B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 786/2019 PER SPESE TECNICHE EURO 1.968,38 CIG ZD429E0B52 IMPEGNO EURO 1.968,38 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 12.436,91 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E67C19000090004 2021-01-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10704 2021 40 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. (MANDANTE) CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO R.T.I. APPALTATRICE EURO 2.485,80 I.V.A. COMPRESA CIG 829077759D - LIQUIDAZIONE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 7.316,68 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 9.802,48 CUP E64D18000030004 2021-01-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10705 2021 39 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE C.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 16-03-2021. 2021-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10706 2021 38 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. 2021-01-21 CONTRATTI[T] 10707 2021 37 SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,50 (IVA INCLUSA) CIG Z1F3057C0F. 2021-01-25 POLIZIA LOCALE[T] 10708 2021 36 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 (EURO 228.713,28=) 2021-01-20 SERVIZI SOCIALI[T] 10709 2021 35 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 1^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 686,40. 2021-01-18 SERVIZI SOCIALI[T] 10710 2021 34 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2021 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 210.500,00 2021-01-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10711 2021 33 CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2021 - CIG 465684995B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.000,00 2021-01-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10712 2021 32 INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 320,00=. 2021-01-19 CULTURA E TURISMO[T] 10713 2021 31 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG Z1630341F1. 2021-01-18 POLIZIA LOCALE[T] 10714 2021 30 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z06303418D. 2021-01-18 POLIZIA LOCALE[T] 10715 2021 29 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z8F303403D. 2021-01-18 POLIZIA LOCALE[T] 10716 2021 28 EMERGENZA COVID-19. D.L. 154/2020 - TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI - CIG Z982FFF28F (LIQUIDAZIONE EURO 143.553,83) 2021-01-20 SERVIZI SOCIALI[T] 10717 2021 28 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI E SIMILARI DI CATEGORIA GIURIDICA D PRESSO IL 1^ SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE""- SERVIZIO RAGIONERIA""." 2022-01-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10718 2021 27 COMANDO TEMPORANEO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE SIG.RA C.C. CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D3 CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO L'INAIL CON DECORRENZA DAL 01-02-2021. 2021-01-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10719 2021 26 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLE GIORNATE DEL 25 E 28 GENNAIO E DEL 01 FEBBRAIO 2021. DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00 (ESENTE IVA) 2021-01-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10720 2021 26 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. VALIDITÀ: DAL 05.12.2021 AL 31.12.2021 2021-12-01 SINDACO_T3 10721 2021 26 CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 24 E 31 DICEMBRE, E CHIUSURA NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 7 GENNAIO 2022. 2021-12-10 SEGRETARIO GENERALE_T3 10722 2021 25 RINNOVO CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI, IN COMODATO D'USO, A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, UNITRE UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ, GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO, COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO, ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A, ASSOCIAZIONE S.O.M.S. ANNO 2021. 2021-01-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 10723 2021 25 CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 5 DICEMBRE 2021. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2021-12-03 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10724 2021 25 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO ALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. 2021-10-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10725 2021 24 CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 21 NOVEMBRE 2021. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 2021-11-18 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10726 2021 24 CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO ALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. 2021-10-11 SETTORE POLIZIA LOCALE_T3 10727 2021 24 INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO 2021-01-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10728 2021 23 ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO AD ALTO FUSTO DI CEDRUS SP IN VIA MARCONI 30, SU TERRENO CENSITO AL N.C.E.U.: SEZ. D FOGLIO 4 MAPPALE 203 2021-10-22 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10729 2021 23 CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 04.10.2021 E SINO AL 31.01.2022. 2021-10-04 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 10730 2021 23 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 IMPEGNO DI SPESA EURO 42.962,00 2021-01-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10731 2021 22 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000. 2021-10-20 SINDACO_T3 10732 2021 22 PROVA 2021-09-22 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 10733 2021 22 CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL E CASIER. PERIODO DAL 04.10.2021 AL 03.10.2022 2021-10-04 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 10734 2021 22 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2020 - EURO 349,27 2021-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10735 2021 22 ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DELLE PORZIONI DI STRADE SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIE FERRETTO, PUCCINI, MAGELLANO E MOLINO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22. 2021-11-02 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10736 2021 21 ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO AD ALTO FUSTO DI CEDRUS DEODARA (CEDRO DELL'HIMALAYA) IN VIA FILZI 2, SU TERRENO CENSITO AL N.C.E.U.: SEZ. D FOGLIO 4 MAPPALE 152 2021-10-14 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10737 2021 21 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 4.131,40 2021-01-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10738 2021 21 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE 2022-01-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10739 2021 21 CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE SINO AL 03.10.2021. 2021-09-09 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 10740 2021 21 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022. 2021-09-06 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10741 2021 20 MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 07/10/2021 AL 30/04/2022 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 07/10/2021 AL 15/04/2022. 2021-10-06 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10742 2021 20 CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022 2021-09-06 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 10743 2021 20 MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL%U2019INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DALL%U20191/10/2021 AL 30/04/2022. 2021-09-30 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10744 2021 20 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022. 2021-09-06 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10745 2021 20 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021 EURO 129.813,00 2021-01-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10746 2021 19 A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00 E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. 2021-01-13 TRIBUTI[T] 10747 2021 19 DOMENICA ECOLOGICA 10/10/2021.CHIUSURA DEL TRAFFICO IN PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO 2021-10-06 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10748 2021 19 INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA- ADEGUAMENTO CONSEGUENTE AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 19.05.2021. 2021-09-01 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 10749 2021 19 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA PERSONALE-SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022. 2021-09-06 SEGRETARIO GENERALE_T3 10750 2021 18 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI CULTURALI - SPORTELLO POLIFUNZIONALE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022. 2021-09-06 SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3 10751 2021 18 ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO ALL'ALTEZZA DEL VIVAIO VARROTTO. 2021-09-21 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10752 2021 18 MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DALL'1/10/2021 AL 30/04/2022. 2021-09-30 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10753 2021 18 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,25 (IVA ESENTE). 2021-01-13 POLIZIA LOCALE[T] 10754 2021 18 INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE- ADEGUAMENTO CONSEGUENTE AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 19.05.2021. 2021-09-01 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 10755 2021 17 ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO ALL'ALTEZZA DEL VIVAIO VARROTTO. 2021-09-22 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10756 2021 17 INCARICO RESPONSABILE AI SENSI ARTT. 97 COMMA 4 LETT. D) E 107 D.LGS. 267/2000 RELATIVO AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO- ADEGUAMENTO CONSEGUENTE AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 19.05.2021. 2021-09-01 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 10757 2021 17 ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO ALL%U2019ALTEZZA DEL VIVAIO VARROTTO. 2021-09-21 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10758 2021 17 CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,00 (IVA ESENTE). 2021-01-12 POLIZIA LOCALE[T] 10759 2021 17 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA RAGIONERIA - UFFICIO UNICO ENTRATE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022. 2021-09-06 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 10760 2021 16 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE PRIMO SEMESTRE 2021 - EURO 38.043,00 2021-01-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10761 2021 16 MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - DIVIETO DI EMUNGIMENTO ACQUE DA POZZO NELLE AREE LIMITROFE ALLE VIE ROSMINI E MARCONI. 2021-09-08 SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3 10762 2021 16 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022 2021-09-06 SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3 10763 2021 15 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 32,83 2021-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10764 2021 14 ACQUISTO DI N.20 TAMPONI NASALI DA FRUIRSI PRESSO LA FARMACIA AL TERRAGLIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 460 (ESENTE IVA). CIG Z08302AE0A. 2021-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10765 2021 13 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 267,10 2021-01-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10766 2021 12 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 5.805,90 2021-01-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10767 2021 11 QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL SINDACO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.108,00. 2021-01-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10768 2021 10 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021 E AUTORIZZAZIONE CARTA PREPAGATA 2021-01-07 ECONOMATO[T] 10769 2021 9 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI - ANNO 2021 2021-01-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10770 2021 8 COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE EURO 92.524,00 2021-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10771 2021 7 "DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4 ""DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI"", CONVERTITO DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26 - ARTICOLO 4, COMMA 15, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI PUC NELL'MBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA, E RELATIVI ALLEGATI." 2021-01-11 SERVIZI SOCIALI[T] 10772 2021 5 PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 2021-01-07 ECONOMATO[T] 10773 2021 4 MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL DIPENDENTE C.L.. A DECORRERE DAL 01-01-2021. 2021-01-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10774 2021 2 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.022,27 2021-01-02 ECONOMATO[T] 10775 2020 1070 APPROVAZIONE PROROGA AL 28-02-2021 DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.927,00 2020-12-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10776 2020 1069 RIMBORSI TOSAP PER ESONERI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN APPLICAZIONE D.L. 34/2020 CONVERTITO CON L.77/2020 AD AMBULANTI E ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO TITOLARI DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTI L'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 15.301,00.=. 2020-12-31 TRIBUTI[T] 10777 2020 1068 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023. DITTA INCARICATA STENOTYPE EMILIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00 IVA ESCLUSA. CIG Z292F4FBF4. 2020-12-31 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10778 2020 1067 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I.R.A.P. PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DITTA UMANA SPA PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 E GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - EURO 1.656,00 2020-12-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10779 2020 1066 D.G. N. 333/2020 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DUILIO MANELLA PER LA DIFESA NEL RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO N. 2393/2020 PROMOSSO DA INTESA SANPAOLO S.P.A. EURO 61.522,73. 2020-12-24 CONTENZIOSO[T] 10780 2020 1065 COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE F.A. 2020-12-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10781 2020 1064 ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 64.200,00. 2020-12-30 SPORT[T] 10782 2020 1063 "CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020. PROROGA AL 30/06/2021 DEL PROGETTO ""APP-PROPIAMOCI"" A CURA DELLA COOPERATIVA COMUNICA." 2020-12-30 ASSOCIAZIONISMO[T] 10783 2020 1062 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL F.P.V. DI EURO 143.393,76. 2020-12-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10784 2020 1061 VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 2020-12-30 RAGIONERIA[T] 10785 2020 1060 EMERGENZA COVID-19. D.L. 154/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO E USO DI CARTE PREPAGATE - CIG Z982FFF28F (EURO 147.213,83) 2020-12-29 SERVIZI SOCIALI[T] 10786 2020 1059 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00= 2020-12-21 SERVIZI SOCIALI[T] 10787 2020 1058 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00 A FAVORE CARITAS MOGLIANESE PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER ATTIVITÀ A FAVORE DELLE PERSONE BISOGNOSE ANNO 2020. 2020-12-24 SERVIZI SOCIALI[T] 10788 2020 1057 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 512,40 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FISA TREVISO PER SOSTEGNO ATTIVITÀ AMBULATORIO MOBILE PER TAMPONI COVID 19 CON MODALITÀ DRIVE IN, PRESSO PARCHEGGIO ISTITUTO GRIS DI MOGLIANO VENETO. 2020-12-24 SERVIZI SOCIALI[T] 10789 2020 1056 CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE. RICHIESTA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2021. IMPEGNO DI SPESA 10.707,84= 2020-12-28 SERVIZI SOCIALI[T] 10790 2020 1055 RIMBORSO ALL'AVV. ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 357,82. 2020-12-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10791 2020 1054 GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N. 50 2016 LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 10.492,00 C.I.G. Z3C2FDA408 2020-12-21 SERVIZI SOCIALI[T] 10792 2020 1053 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE - CIG 6330693D1E - PROROGA CONTRATTO IN SCADENZA E PRESA D'ATTO MODIFICA MANDANTE R.T.I. (EURO 208.752,75) 2020-12-03 SERVIZI SOCIALI[T] 10793 2020 1052 "COLLABORAZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""MOGLIANO NEL CUORE"". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.500,00=." 2020-12-22 SPORT[T] 10794 2020 1051 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00 A FAVORE DI ADVAR ONLUS PER L'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA CONTINUATIVA A MALATI TERMINALI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE. 2020-12-24 SERVIZI SOCIALI[T] 10795 2020 1050 CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO 2020 EURO 1.000,00 2020-12-21 SERVIZI SOCIALI[T] 10796 2020 1049 "CAMPAGNA EDUCATIVA PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PROGETTO ""SCUOLE SICURE"" - DITTA CEIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 (IVA ESENTE) CIG Z192FFDE0E." 2020-12-28 POLIZIA LOCALE[T] 10797 2020 1048 "CAMPAGNA EDUCATIVA PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PROGETTO ""SCUOLE SICURE"". FORNITURA MATERIALE PER SIMULAZIONE DI GUIDA - DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.910,88 (IVA COMPRESA) CIG Z192FFF0AF." 2020-12-28 POLIZIA LOCALE[T] 10798 2020 1047 AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIE DI STIMA RELATIVAMENTE AL VALORE DI MERCATO DI IMMOBILI COMUNALI AL GEOM. SERGIO RUZZA. EURO 988,00 ONERI COMPRESI CIG: Z7E2FF5F58 2020-12-23 ESPROPRI[T] 10799 2020 1046 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.905,46. 2020-12-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10800 2020 1045 RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00. 2020-12-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10801 2020 1044 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 121,10 ESENTE IVA. 2020-12-28 POLIZIA LOCALE[T] 10802 2020 1043 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2021-01-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10803 2020 1042 AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI MOGLIANO VENETO. ARCH. CENDRON - CIG ZD42FE7895 EURO 18.720,00 2020-12-28 PIANIFICAZIONE[T] 10804 2020 1041 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2020. EURO 2.500,00.= 2020-12-21 PIANIFICAZIONE[T] 10805 2020 1040 PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SRL IN GPI SPA CON SEDE LEGALE IN VIA RAGAZZI DEL 99 N. 13, A SEGUITO ATTO DI FUSIONE. 2020-12-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10806 2020 1039 RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. N. 243/07 DITTA VANZO IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI IMU - TASI ANNUALITÀ 2014-2018 - EURO 103.385,97.= 2020-12-28 EDILIZIA[T] 10807 2020 1038 ANNULLAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 14/14-15/14-16/14-17/14 E N. 375/19 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 929 DEL 11/12/2020. 2020-12-28 EDILIZIA[T] 10808 2020 1037 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1014 DEL 23/12/2020. CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 2020-12-28 POLIZIA LOCALE[T] 10809 2020 1036 FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 E ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA ¤URO 70.954,98.= 2020-12-18 POLITICHE DELLA CASA[T] 10810 2020 1035 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.770,50 IVA INCLUSA. 2020-12-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10811 2020 1034 "FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP""GAS NATURALE 12 LOTTO 3"". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL. PER SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 42.600,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z2D2FFAE80" 2020-12-27 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10812 2020 1033 "AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA VOLTO ALLA CREAZIONE DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE VISIVA PER GLI UFFICI ""CULTURA TURISMO ED ASSOCIAZIONISMO"" E ""SPORT"" DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA GDESIGN DI COLUSSI GIACOMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= (IVA COMPRESA). CIG: Z072FE783C" 2020-12-21 CULTURA E TURISMO[T] 10813 2020 1032 FORNITURA N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA ADPARTNERS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,70 (IVA INCLUSA). CIG ZEA2FF4C69. 2020-12-23 POLIZIA LOCALE[T] 10814 2020 1031 GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01.01/30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.650,50. 2020-12-09 SPORT[T] 10815 2020 1030 LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE, IN STATO DI AVANZATO DEGRADO, SITO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA BOLDINI E VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CARRARO F.LLI SRL CON SEDE A CAMPODARSEGO (PD) PER EURO ¤. 48.643,66 IVA COMPRESA, AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021. CUP E67B20000400004. CIG: Z8D2FE084D 2020-12-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10816 2020 1029 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE ""A. PANISI"" - DITTA APPALTATRICE SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE EURO 114.225,44 - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 CIG 8366076052 CUP E62J20010800001" 2020-12-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10817 2020 1028 "LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - SECONDO STRALCIO - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (CAPOGRUPPO) E ZATTI IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E IMPORTO DI CONTRATTO IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI EURO 175.516,03 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004I ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2021." 2020-12-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10818 2020 1027 "REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMRIA ""A. VESPUCCI"" E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - IMPRESA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 38.902,26 I.V.A. COMPRESA - CIG 828501637D CUP E63H19000650004 - MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021." 2020-12-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10819 2020 1026 "LAVORI DI REALIZZAZIONE N.2 VIALI CON PIASTRE IN SASSO LAVATO PRESSO L'ASILO NIDO LILLIPUT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA ""OLME"" DI ZARA GIUSEPPE E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021 PER EURO 4.001,60 IVA COMPRESA - CIG Z1C2FF15DE" 2020-12-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10820 2020 1025 SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.3 TARGHE PORTA ANNUNCI FUNERARI E N. 1 STRUTTURA COPRI COLONNA PER AFFIGGERE MANIFESTI - DITTA REMOR SRL DI TREVISO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2623,00 IVA C. CIG ZD12FF0FBF E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 2020-12-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10821 2020 1024 "ACQUISTO N. 5 PORTATILI HP ZBOOK G2 NOTEBOOK 15"" - I7-4810MQ. DITTA INCARICATA NIWA ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4263,9. CIG Z542FCD6B8" 2020-12-15 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10822 2020 1023 ACQUISTO N.5 LICENZE ANNUALI DIKE 6 PRO. FORNITORE INFOCERT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 298.9. CIG ZAB2FD97CA 2020-12-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10823 2020 1022 RIMBORSI TARIFFE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI PER ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE CAUSA ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI D.P.C.M. COVID19 (IMPORTO EURO 3.600,00) 2020-11-13 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 10824 2020 1021 PROGETTO DI INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI - APPROVAZIONE ELABORATI RELATIVI ALL'INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI. EURO 155.172,40. ATTIVAZIONE FPV. 2020-12-21 PIANIFICAZIONE[T] 10825 2020 1020 DD 354/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 36.478,00 IVA COMPRESA. CIG Z612D05E14 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2020-12-15 PIANIFICAZIONE[T] 10826 2020 1019 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - PAGAMENTO DIRETTO DELLE RETRIBUZIONI ARRETRATE NON CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 30 C. 6 D.LGS. N. 50/2016 (LIQUIDAZIONE EURO 36.094,07) 2020-12-23 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10827 2020 1018 PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C 1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 4.500,00 IVA COMPRESA. CIG Z3A2C1D288 2020-12-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10828 2020 1017 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA DI SEDIE E POLTRONCINE PER CENTRO SOCIALE E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.326,40= (IVA ESCLUSA) CIG: Z912FF1DDF 2020-12-22 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10829 2020 1016 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP RELATIVAMENTE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA IN AMBITO SPC2 DEL 08/01/2018 - CIG DERIVATO 7320548351 2020-12-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10830 2020 1015 EROGAZIONE CONTRIBUTO, PROVENIENTE DA EROGAZIONE LIBERALE AD OPERA DI GENERALI ASSICURAZIONI SPA, A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MANDELA E MINERBI DI MOGLIANO VENETO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. 2020-12-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10831 2020 1014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 2021-2022 - DITTA S.T.T. SISTEMI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.208,50 (IVA INCLUSA) - CIG Z822FDEEC9. 2020-12-18 POLIZIA LOCALE[T] 10832 2020 1013 "CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA REGISTRATA ""OPERATIVITÀ ANTIDROGA E SOSTANZE STUPEFACENTI"" - DITTA INFOPOL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,00 (IVA ESENTE) CIG Z7B2FD62A7." 2020-12-17 POLIZIA LOCALE[T] 10833 2020 1012 "OGGETTO: FORNITURA SUPPLEMENTARE DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"", EX ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. DITTA CL.AN DI MUNDICI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.100,00=. CIG: Z772C8F004" 2020-12-18 BIBLIOTECA[T] 10834 2020 1011 INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DGR 1106/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.019,23.= 2020-12-22 SERVIZI SOCIALI[T] 10835 2020 1010 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO SO.A.). DGR N. 1106/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.= 2020-12-21 SERVIZI SOCIALI[T] 10836 2020 1009 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ANNO 2020. EURO 1.899,30.= 2020-12-21 POLITICHE DELLA CASA[T] 10837 2020 1008 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN L.C.A. ANNO 2020. EURO 2.925,00.= 2020-12-21 POLITICHE DELLA CASA[T] 10838 2020 1007 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2020-12-18 SPORT[T] 10839 2020 1006 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI CAMPOCROCE AL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2020-12-18 SPORT[T] 10840 2020 1005 CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA SITA IN CAMPOCROCE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2020-12-18 SPORT[T] 10841 2020 1004 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OFFICINA 31021. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2020-12-18 SPORT[T] 10842 2020 1003 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER NUOVE STAMPANTI SERVIZIO POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 673,44 = (IVA COMPRESA) CIG: ZDC2FC6076 2020-12-21 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10843 2020 1002 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,60= (IVA COMPRESA) CIG: ZE72FC607C 2020-12-20 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10844 2020 1001 ACQUISTO N.15 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6979,43 IVA INCLUSA. CIG Z452FCC2FD 2020-12-15 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10845 2020 1000 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MIGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE E FORNITURA DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. DITTA TELECOM ITALIA SPA, CON SEDE LEGALE A MILANO, P.IVA 00488410010. IMPEGNO DI SPESA EURO 79.072,17 IVA AL 22% INCLUSA. CIG Z462FD9223 2020-12-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10846 2020 999 ACQUISTO N. 11 MONITOR HP ELITEDISPLAY E243M. DITTA INCARICATA FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2133,78 IVA INCLUSA. CIG Z922FCCEEB 2020-12-15 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10847 2020 998 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA C.A. DALLA CHIESA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021 PER EURO 67.500,00 CIG: Z402F192AC. CUP E62B20000060004 2020-12-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10848 2020 997 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCURI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA ""OLME"" DI ZARA GIUSEPPE E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER EURO 2.510,76 IVA COMPRESA - CIG ZDC2FC89A4" 2020-12-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10849 2020 996 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA MONTALCINI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) CAPOGRUPPO E MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - MANDANTE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 89.060,00 CIG 829077759D CUP E64D18000030004 MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021. 2020-12-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10850 2020 995 "AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO DELLA PENSILINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""RITA LEVI MONTALCINI"" SITA IN VIA GAGLIARDI AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 314,00 ONERI COMPRESI. CIG: ZC72FD9B6A." 2020-12-18 ESPROPRI[T] 10851 2020 994 REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI E CRE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N.1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO SANTINON DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA & ARCH. MARCO SANTINON DI TREBASELEGHE (PD). EURO 53.162,72 ONERI E IVA COMPRESI CIG 85615606D0. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 500.000,00. 2020-12-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10852 2020 993 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (VIE RONZINELLA, DONIZETTI, MAROCCHESA) PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA POZZEBON GIANNI CON SEDE A MORGANO (TV) GIUSTA DETERMINAZIONE 215/2020 DELLA FEDERAZONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IMPEGNO DI EURO 34.090,32 (CIG Z6A2F3DA96) PER DITTA APPALTATRICE, EURO 520,00 A PERSONALE COMUNALE ED EURO 130,00 AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1549777 LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE DI VIA MAROCCHESA ALLA IMPRESA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 7.558,00 CIG Z492FD4B5F TOTALE EURO 42.298,32 CUP E67H20001850004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 2020-12-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10853 2020 992 LAVORI DI FRESATURA, POSA IN OPERA TAPPETO D'USURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL, CON SEDE A PADOVA (PD) PER EURO 7.450,56 IVA COMPRESA, AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 42.000,00. CIG Z1F2F666F9 ; CUP: E67H20001870004 2020-12-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10854 2020 991 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) PER IL TRIENNIO 2021/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G & F CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1507006 - EURO 48.678,00 CIG Z4D2E66444 2020-12-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10855 2020 990 APPALTO MISTO DI LAVORI-SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DI VIABILITÀ COMUNALE. ATI COSTITUITA DA ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE AI SENSI ART. 6.2 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 4372/2019. EURO 10.000,00 IVA COMPRESA CIG 7703306934 2020-12-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10856 2020 989 "LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA PER LA SCHERMA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE"" DI MAROSTICA (VI) PER COMPLESSIVI EURO 3.245,77= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP E69B18000140004. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 2.884,38 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 6.130,15." 2020-12-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10857 2020 988 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO . APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L."" CON SEDE A VALDOBBIADENE (TV) PER COMPLESSIVI EURO 51.364,36 IVA COMPRESA. CUP E61B19000290004 CIG 8273316C55. ATTIVAZIONE DEL FPV 2021 PER EURO 8.576,64." 2020-12-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10858 2020 987 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. REVOCA DD 896/2020. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTA ZANATTA/MARCON. EURO 2044,00 ATTIVAZIONE FPV. 2020-12-14 PIANIFICAZIONE[T] 10859 2020 986 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GENNAIO 2021. EURO 1760,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z842FD5273 2020-12-17 PIANIFICAZIONE[T] 10860 2020 985 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 3.296,35 CIG. 76554369A1 DITTA I.C.S. ATTIVAZIONE DEL FPV 2020-12-14 PIANIFICAZIONE[T] 10861 2020 984 CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2020 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 2.500,00 2020-12-11 PIANIFICAZIONE[T] 10862 2020 983 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO PER PROGETTO DI RECUPERO AREA A SUD DEL PARCO LATO VIA CASONI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00. 2020-12-15 AMBIENTE[T] 10863 2020 982 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AIUOLE DI PIAZZA CADUTI E DI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - AFFIDAMENTO A IL BOZZOLO VERDE SOC. COOP. SOCIALE DI SAN DONA' DI PIAVE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1535399 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 23238,61 IVA E ONERI DI SICUREZZA C. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 - CIG Z332F915CA. 2020-12-15 AMBIENTE[T] 10864 2020 981 FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE IDONEI A FAVORIRE IL NECESSARIO DISTANZIAMENTO TRA GLI STUDENTI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALL' AVVISO MIUR N. 13194 DEL 24/06/2020. CIG 8414540A11 - CUP E66J20000400001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2020-12-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10865 2020 980 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 1618,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2020-12-15 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 10866 2020 979 RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 3.851,00.= 2020-12-10 TRIBUTI[T] 10867 2020 978 AMMISSIONE AL COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 36414 PRESSO CASA RESPIRO DI MORGANO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00.= IVA INCLUSA 2020-12-17 SERVIZI SOCIALI[T] 10868 2020 977 ACQUISTO UNITÀ SAPR CON RELATIVA FORMAZIONE E SUPPORTO PER RICONOSCIMENTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO QUALE OPERATORE APR ENAC - DITTA U.S.T. SRLS. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.187,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z102FCFB4C. 2020-12-17 POLIZIA LOCALE[T] 10869 2020 976 EROGAZIONE CONTRIBUTI AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO E AL GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 5.000,00= 2020-12-15 ASSOCIAZIONISMO[T] 10870 2020 975 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI OPERATORI CULTURALI DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 13.600,00. 2020-12-15 ASSOCIAZIONISMO[T] 10871 2020 974 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.650,00 2020-12-17 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10872 2020 973 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: SCUOLA UFFICIO DI POLETTO F. CIG Z522FC685E, CARTACANTA DI ROSSI G. CIG ZD32FC68D2. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,80. 2020-12-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10873 2020 972 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 A 3 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 600,00. 2020-12-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10874 2020 971 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER: RICERCA STORICO-DOCUMENTALE SUI SINDACI DI MOGLIANO VENETO DAL 1866 AL 1926, STAMPA 1.000 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE DELLA STORIA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E REALIZZAZIONE DI GALLERIA DI IMMAGINI DEI SINDACI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-16 CULTURA E TURISMO[T] 10875 2020 970 FORNITURA ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO USO OPERATIVO POLIZIA LOCALE - DITTA CIABILLI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.132,08 (IVA INCLUSA) - CIG ZEE2F94540. 2020-12-17 POLIZIA LOCALE[T] 10876 2020 969 ACQUISTO APPARECCHIATURA CONTATRAFFICO - DITTA T.T.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.572,80 (IVA INCLUSA) - CIG Z7A2F9DC5A. 2020-12-17 POLIZIA LOCALE[T] 10877 2020 968 ACQUISTO ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.820,62 (IVA INCLUSA) - CIG Z112FA5610. 2020-12-17 POLIZIA LOCALE[T] 10878 2020 967 ACQUISTO APPARECCHIATURE BODYCAM - TELECAMERE MOBILI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.797,42 (IVA INCLUSA) CIG Z262FA4627. 2020-12-17 POLIZIA LOCALE[T] 10879 2020 966 ACQUISTO E INSTALLAZIONE PALI PER SUPPORTO TELECAMERE MOBILI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.427,80 (IVA COMPRESA) - CIG ZD22FC8110. 2020-12-17 POLIZIA LOCALE[T] 10880 2020 965 ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 2975/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE EURO 2.526,28 2020-12-17 SERVIZI CIMITERIALI[T] 10881 2020 964 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - QUINTA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.280,00" 2020-12-14 SERVIZI SOCIALI[T] 10882 2020 963 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 5.000,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE SOSTEGNO ALIMENTARE A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO SOSTENUTA DA CARITAS PARROCCHIALE PER L'ANNO 2020. 2020-12-11 SERVIZI SOCIALI[T] 10883 2020 962 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. N. 172/13 - SIG. GAION STEFANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPEGNO COMPLESSIVO PARI A EURO 66.680,46.= 2020-12-14 EDILIZIA[T] 10884 2020 961 PRECISAZIONE IN MERITO ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE INDICAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO B LETTERA A) - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. 2020-12-15 EDILIZIA[T] 10885 2020 960 RETTIFICA ERRORE MATERIALE SU ALCUNE INTESTAZIONI DELLE TABELLE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/01 E SS.MM.II. 2020-12-15 EDILIZIA[T] 10886 2020 959 ACQUISTO NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI, DELLE ORDINANZE E DEI DECRETI. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5612 IVA INCLUSA. CIG Z672FC3624 2020-12-14 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10887 2020 958 LAVORI DI RIASFALTATURA DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL, CON SEDE A PADOVA (PD) - EURO 34.549,44 IVA COMPRESA - CIG Z4F2F37B11 ; CUP: E67H20001870004 2020-12-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10888 2020 957 NUOVA PASSERELLA IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 ALLA DITTA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. DI VALDOBBIADENE (TV) PER COMPLESSIVI EURO 1.647,00 IVA COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CIG Z8A2F81BB0. 2020-12-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10889 2020 956 AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA PER ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE ELETTRICHE - EURO 2.288,16 IVA COMPRESA - CIG ZC52F96361 CUP E67C19000090004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CON ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021. 2020-12-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10890 2020 955 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 1000,00 CIG 756846708D." 2020-12-15 AMBIENTE[T] 10891 2020 954 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. CRISTOFORETTI S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) REGOLARMENTE ISCRITTA AL ME.P.A. 1390612 - CIG Z632F96370 EURO 27.898,63 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2020-12-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10892 2020 953 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D POS. EC. D1 DA DESTINARSI AL SETTORE 2° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 2° SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014 E ART. 678. 2020-12-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10893 2020 952 INTEGRAZIONE DAD N. 944-2020 AVENTE PER OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI UNA SRB IN VIA SELVE PRESSO TORRE PIEZOMETRICA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CK HUTCHINSON NETWORK ITALIA S.P.A.. 2020-12-15 PIANIFICAZIONE[T] 10894 2020 951 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET. DITTA GDESIGN DI COLUSSI GIACOMO. IMPORTO EURO 14.640,00 IVA INCLUSA. CIG Z4F2F77CA3 2020-12-04 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10895 2020 950 FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI --INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 7.200,00 (IVA COMPRESA) 2020-12-16 RAGIONERIA[T] 10896 2020 949 CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1 2020-12-02 POLITICHE DELLA CASA[T] 10897 2020 948 FORNITURA ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SQUILLANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.132,45 (IVA INCLUSA) CIG ZAA2FC32A1. 2020-12-14 POLIZIA LOCALE[T] 10898 2020 947 "FORNITURA N. 300 COPIE LIBRO PER BAMBINI DELLA PRIMA CLASSE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALL'ASSOCIAZIONE ""BALENA GOBBA"" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00=. CIG Z6B2FC6939" 2020-12-15 CULTURA E TURISMO[T] 10899 2020 946 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 492/2020: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 504,50 2020-12-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10900 2020 945 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2020-12-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10901 2020 944 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE IN VIA SELVE PRESSO TORRE PIEZOMETRICA PROT. N. 14600 DEL 01.06.2012 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CK HUTCHINSON NETWORK ITALIA S.P.A.. 2020-11-27 PIANIFICAZIONE[T] 10902 2020 943 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2020-12-03 PIANIFICAZIONE[T] 10903 2020 942 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2020-12-22 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 10904 2020 941 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 12 LOTTO 3"". AFFIDAMENTO A SOENERGY SRL. PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021. CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z102B7DFB8 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2020-12-10 RAGIONERIA[T] 10905 2020 940 "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/03/2021 AL 28/02/2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 17"" LOTTO 5 (VENETO). EURO 243.560,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 7911161096 CIG DERIVATO: 8556460629" 2020-12-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10906 2020 939 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-12-11 RAGIONERIA[T] 10907 2020 938 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO RSA CITTÀ DI RONCADE DEL SOGG. ASCOT N.35902 2020-12-10 SERVIZI SOCIALI[T] 10908 2020 937 "SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO ""FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA"". ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETÀ E CONSORZI DI GARANZIA. IMPEGNO DI SPESA ¤ 20.000,00.=" 2020-12-03 SERVIZI SOCIALI[T] 10909 2020 936 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER ATTIVITÀ SPECIALISTICHE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 17.128,80 IVA COMPRESA. ATTIVAZIONE FPV. CIG . Z792F93080 2020-12-03 PIANIFICAZIONE[T] 10910 2020 935 LAVORI DI RACCORDO TRA LE STRADE PODERALI DEL PASSANTE DI MESTRE CON UNA PISTA CICLO PEDONALE TRA LE LOCALITÀ DI CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO E SAMBUGHÈ DI PREGANZIOL REALIZZATA DA CAV SPA . AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA FACCO SRL DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD). CIG ZEF2F92FF3 ¤. 3.202,50 2020-12-04 PIANIFICAZIONE[T] 10911 2020 934 ACQUISTO MODULO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO REMOTO A JAWS PROFESSIONAL. DITTA INCARICATA VISION DEPT SRL - MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 260, 00 IVA INCLUSA. CIG Z9B2F7F230 2020-12-01 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10912 2020 933 RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO E ACQUISIZIONE NUOVA FUNZIONALITÀ MODELLO 21 - ANNO 2021. DITTA INCARICATA: HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1329,8 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZCB2F9B565 2020-12-04 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 10913 2020 932 INTERVENTO DI PULIZIA DAI RIFIUTI ORGANICI E SVUOTAMENTO DEL MATERIALE ACCATASTATO PRESSO L'EDIFICIO EX-IAT SITO IN VIA BOLDINI ANGOLO VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SAN MARCO SRL, CON SEDE A PORTO VIRO (RO) - EURO 10.614,00 IVA COMPRESA - CIG ZEF2F613CF 2020-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10914 2020 931 SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI ART. 13 ALLEGATO 4) DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PROT 3294 REP 4365/2019 - EURO 10.000,00 CIG 7551650AB6 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI 2020-12-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10915 2020 930 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) TRIENNIO 2021/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1507122 CIG ZC92E6645A EURO 23.790,00 I.V.A. COMPRESA. 2020-12-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10916 2020 929 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 14/14-15/14-16/14-17/14 E N. 375/19. DITTE DIVERSE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 88.217,90.= 2020-12-01 EDILIZIA[T] 10917 2020 928 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO, AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI, SETTORE 2° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. 2020-12-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10918 2020 927 AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONCILIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E AL CODICE DELLA STRADA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.385,50 (IVA INCLUSA) - CIG Z3E2F93EFE. 2020-12-04 POLIZIA LOCALE[T] 10919 2020 926 "AFFIDAMENTO FORNITURA DELL'IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E MONTAGGIO DI TARGA PER BIBLIOTECA COMUNALE ""ERNESTO SCOFFONE"". AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA REMOR SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.074,00=. CIG: Z882F8163F" 2020-12-01 CULTURA E TURISMO[T] 10920 2020 925 ESECUZIONE SENTENZA R.G. N. 785/2020 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1387/2006 COMUNE MOGLIANO VENETO/T.-N.-C.. EURO 20.000,00. 2020-10-19 CONTENZIOSO[T] 10921 2020 924 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 34.952,14 2020-12-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10922 2020 923 MANUTENZIONE ARE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL DUVRI A BRSERVICE SRL. EURO 366,00 IVA/C CIG. ZD62F676F6 2020-11-25 PIANIFICAZIONE[T] 10923 2020 922 """CAMPAGNA 1522"" CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 180,00=." 2020-12-04 ASSOCIAZIONISMO[T] 10924 2020 921 EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO NORD, CENTRO SUD, EST, BONISIOLO PER IL PROGETTO 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.543,60= 2020-12-01 ASSOCIAZIONISMO[T] 10925 2020 920 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER ULTERIORI AZIONI AD INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE NATALIZE 2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= 2020-12-01 CULTURA E TURISMO[T] 10926 2020 919 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 184,93 2020-12-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10927 2020 918 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 4.690,94 2020-12-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10928 2020 917 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2020 - EURO 378,90 2020-12-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10929 2020 916 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 303,27 2020-12-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10930 2020 915 INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D:LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DELI UFFICI E DEI SERVIZI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. COSTITUZIONE DEL FONDO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. ATTIVAZIONE FPV 2020-12-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10931 2020 914 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICO PER L'APPLICATIVO CONTABILITÀ PER LA DURATA DI N. 6 MEZZE GIORNATE. DITTA INCARICATA GPI SPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.650,00 IVA ESENTE. CIG Z572F9B486. 2020-12-04 RAGIONERIA[T] 10932 2020 913 "SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA 5"" LOTTO 1 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 1.100,00 IVA COMPRESA. CIG DERIVATO: 7916955DEE" 2020-12-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10933 2020 912 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-12-03 RAGIONERIA[T] 10934 2020 911 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI PAESE PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. GIURIDICA D CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. 2020-12-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10935 2020 910 "ACQUISTO AUTOVEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA IN ACQUISTO 3 - LOTTO N. 5"". IMPEGNO DI SPESA EURO 19.268,89 (IVA INCLUSA) CIG LOTTO CONVENZIONE 8002185BF4 - CIG DERIVATO ZBD2F32119. ATTIVAZIONE FPV." 2020-12-03 POLIZIA LOCALE[T] 10936 2020 909 ACQUISTO KIT VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - DITTE SCUBLA S.R.L. E STROBOTECH S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.564,59 (IVA INCLUSA). 2020-11-23 POLIZIA LOCALE[T] 10937 2020 908 SERVIZIO DI VERIFICA STATO DI FUNZIONALITÀ DI UN VEICOLO - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,76 (IVA INCLUSA) - CIG ZA52F885FE. 2020-12-02 POLIZIA LOCALE[T] 10938 2020 907 LIQUIDAZIONE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO SIG. ANDREETTO GIANNI DEL COMPENSO, COMPRENSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE, PER IL PERIODO 13.05.2020-14.11.2020. 2020-12-03 RAGIONERIA[T] 10939 2020 906 VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 2020-11-19 RAGIONERIA[T] 10940 2020 905 FORNITURA GAGLIARDETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 324,50 + IVA - CIG Z462F8B200. 2020-12-03 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10941 2020 904 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ALLOGGI EX ART. 33 L.R. N. 39/2017 EURO 1.900,00.= 2020-11-27 POLITICHE DELLA CASA[T] 10942 2020 903 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO LOGISTICA A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI LAVIS (TN) PER 50 ORE E SERVIZIO DI SMANTELLAMENTO CUCINA PRESSO IMMOBILE EMERGENZA ABITATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1977,45= (IVA COMPRESA). CIG Z2F2F4715D. 2020-11-23 SERVIZI SOCIALI[T] 10943 2020 902 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INSERIMENTO/ REINSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI, AL CEIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.600,00.= ESENTE IVA. CIG: Z532F6BE86. 2020-11-27 SERVIZI SOCIALI[T] 10944 2020 901 "FORNITURA E POSA IN OPERA ALIMENTATORI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLO STADIO COMUNALE ""A. PANISI"" DI VIA FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) - EURO 5.636,40 I.V.A. COMPRESA CIG E62J20010800001 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI." 2020-11-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10945 2020 900 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA PER REDAZIONE DOCUMENTI DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 1.003,58 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZD429E0B52 CUP E67C19000090004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI 2020-11-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10946 2020 899 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERGAS CON SEDE A NOVENTA DI PIAVE (VE) PER SMONTARE E SMALTIRE LE BOMBOLE DI AZOTO DELL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO EURO 4.026,00 CIG Z162F45CE6 E ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) PER TINTEGGIATURA BIBLIOTECA EURO 1.074,47 CIG ZC62F45D46 TOTALE EURO 5.100,47 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E64D18000030004 2020-11-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10947 2020 898 AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI BROLO, BROLETTO E CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INDIVIDUALE VILLANOVA FERDINANDO CON SEDE IN VIA SANTA LIBERA A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020 - CUP E64H20001190004 CIG ZE52E999B0. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.350,34. IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2021 PER EURO 31.910,34. 2020-11-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10948 2020 897 DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (VIE RONZINELLA, DONIZETTI, MAROCCHESA) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 39.650,00 PER LAVORI CIG Z6A2F3DA96 CUP E67H20001850004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2020-11-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10949 2020 896 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2021-01-29 PIANIFICAZIONE[T] 10950 2020 895 INTERVENTO SOSTITUTIVO IN DANNO ALLA PROPRIETÀ PER PARZIALE MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 26/8/2020 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A TREVIMAIS SNC MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1511500 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 9516,00 IVA C. CIG Z582F5E926 2020-11-25 AMBIENTE[T] 10951 2020 894 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.270,37 2020-11-26 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10952 2020 893 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 13.750,00 2020-12-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10953 2020 892 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 COPPIA DI WALKIE TALKIE A COMMERCIALE FALCO SRL - CIG ZD22DBE269. IMPEGNO DI SPESA EURO 69,00 2020-11-27 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10954 2020 891 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK, DEL CAMPO DA CALCIO E DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE. 2020-11-25 SPORT[T] 10955 2020 890 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: BOSCHIERO LOREDANA CIG Z3E2F5B8F6, LE LIBRERIE SRL CIG Z072F0FC01, BOOK SHOP DI SCARPA M. CIG Z962F5B926. IMPEGNO DI SPESA EURO 461,79. 2020-11-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10956 2020 889 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL TERZO CANDIDATO SIG. SEMENZATO MARCO E QUARTO CANDIDATO SIG. ZANATTA MARCO CON DECORRENZA DAL 16-12-2020. 2020-12-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10957 2020 888 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL PRIMO VINCITORE SIG. LAMON DAVIDE CON DECORRENZA 01-01-2021. 2020-11-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10958 2020 887 "NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINASTO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA"". UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014." 2020-11-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10959 2020 886 "PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO DI RESPONSABILE DELL'AREA ""FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE""; CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D3 POSIZIONE ECONOMICA D5 PROVENIENTE DAL COMUNE DI PAESE- IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DOTT. P.D. CON DECORRENZA 15-12-2020." 2020-11-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10960 2020 885 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL SECONDO VINCITORE SIG. BRUNO GIUSEPPE CON DECORRENZA DAL 01-12-2020. 2020-11-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10961 2020 884 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO. . D.G.C. N. 299 DEL 20/10/2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.000,00. 2020-11-20 SPORT[T] 10962 2020 883 "GESTIONE DEL SERVIZIO ""CENTRO DONNA"" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016" 2020-11-27 SERVIZI SOCIALI[T] 10963 2020 882 LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE, IN STATO DI AVANZATO DEGRADO, SITO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA BOLDINI E VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CRE ALL'ARCH. ALESSANDRO TREVISANELLO, CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE VENEZIA, AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 11.348,61 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZCC2F0BF5E. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 60.502,60. 2020-11-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10964 2020 881 PRIMO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DUE VEICOLI MARCA TOYOTA MODELLO AURIS HYBRID IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NORDAUTO S.P.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 551,30 IVA COMPRESA - CIG ZF32F60F01 2020-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10965 2020 880 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 17657 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNO EURO 2850,00.= PERIODO 30/10/2020 31/12/2020. 2020-11-13 SERVIZI SOCIALI[T] 10966 2020 879 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 14^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.962,95. 2020-11-25 SERVIZI SOCIALI[T] 10967 2020 878 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 500,00 A FAVORE ASSOCIAZIONE ""IL NOSTRO DOMANI "" - DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO - PER L'INIZIATIVA 'FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE' 20 EDIZIONE." 2020-11-06 SERVIZI SOCIALI[T] 10968 2020 877 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 (EURO 223.624,96.=) 2020-11-24 SERVIZI SOCIALI[T] 10969 2020 876 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2020 (EURO 92.609,63.=) 2020-11-24 SERVIZI SOCIALI[T] 10970 2020 875 INDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO ''UNO SCATTO DI VITA PER LA RINASCITA'', DESTINATO AI GIOVANI MOGLIANESI. APPROVAZIONE BANDO. 2020-11-23 CULTURA E TURISMO[T] 10971 2020 874 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&A PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO R.G. N. 1205/2020. EURO 9.484,28. 2020-11-25 CONTENZIOSO[T] 10972 2020 873 SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DAL 1 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021. 2020-11-23 POLIZIA LOCALE[T] 10973 2020 872 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLE GIORNATE DEL 30 NOVEMBRE E DEL 09 DICEMBRE 2020. DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 (IVA ESENTE). 2020-11-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10974 2020 871 ANNIVERSARIO DEI 300 ANNI DALLA NASCITA DI G.B. PIRANESI. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE APS CENTRO ARTISTICO PIRANESI. EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.305,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-11-20 CULTURA E TURISMO[T] 10975 2020 870 FESTIVITA' NATALIZIE 2020/2021. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 59.500,00.= 2020-11-20 CULTURA E TURISMO[T] 10976 2020 869 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ODV SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ PER CONTO DELL'ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-11-23 ASSOCIAZIONISMO[T] 10977 2020 868 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: MILANESE SNC CIG Z732F3702E. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.033,45 2020-11-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10978 2020 867 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI PARROCCHIALI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATE DAL C.P.I.A. DI TREVISO, ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00. 2020-11-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 10979 2020 866 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO DI SERVIZIO PER DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DI POTATURA E TAGLIO ALBERATURE. DOTT. FERRARINI RUGGERO DELLO STUDIO FERRARINI - PITTERI SNC. EURO. 3.733,20 IVA COMPRESA. CIG ZBC2F5248E 2020-11-25 PIANIFICAZIONE[T] 10980 2020 865 INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. ATTIVAZIONE FPV 2020-11-18 TRIBUTI[T] 10981 2020 864 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA BIENNALE DI FALDONI CON LACCI A FONDO CHIUSO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.538,00 = (IVA COMPRESA) CIG: ZBA2F64A28 2020-11-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10982 2020 863 "CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA RELATIVO A ""COME COSTRUIRE E GESTIRE UNA GARA DI FORNITURE E SERVIZI"" - CALDARINI&ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 252,00 (IVA ESENTE)" 2020-11-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10983 2020 862 RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 DEL 23/05/2019 RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5 AFFIDATI ALLA DITTA FASTWEB SPA. CIG DERIVATO: 7916955DEE 2020-11-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10984 2020 861 C.C.D.I. 2019/2021- PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - EURO 14103,87 2020-11-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10985 2020 860 "SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO ""FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA"". CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETÀ E CONSORZI DI GARANZIA. IMPEGNO DI SPESA ¤ 20.000,00." 2020-11-24 SERVIZI SOCIALI[T] 10986 2020 859 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018. 2020-11-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 10987 2020 858 REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 3/8/2020 AL 25/9/2020 PER EURO 21.716,60.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA RIPARTITA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. 2020-11-20 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 10988 2020 857 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE N. 610 DEL 01/09/2020 . RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020-11-13 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 10989 2020 856 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.= 2020-11-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10990 2020 855 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023. AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z292F4FBF4. 2020-11-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 10991 2020 854 "AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259/2003 ""CODICE DELLA COMUNICAZIONI ELETTRONICHE"" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E RADIODIFFUSIONE E POSTALI - EURO 800,00 PER CONTRIBUTO 2020 EURO 800,00 PER CONTRIBUTO 2021 - TOTALE EURO 1.600,00 CIG NON NECESSARIO" 2020-11-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10992 2020 853 REDAZIONE PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO DELLO STUDIO S PA INGEGNERIA DI POVEGLIANO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1462567/2020 AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 12.688,00 ONERI E IVA COMPRESI CIG 850740872B. ATTIVAZIONE FPV 2021. 2020-11-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10993 2020 852 "REVOCA D.D. N. 738 DEL 19.10.2020, AD OGGETTO: ""EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= ALLA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ATTINENTI ALLA CULTURA ALIMENTARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA""" 2020-11-23 CULTURA E TURISMO[T] 10994 2020 851 ASSEGNAZIONE IN MIGLIORIA DEI POSTEGGI RESISI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 2020-11-20 SUAP[T] 10995 2020 850 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'REA ADIACENTE IL CIMITERO DELLA FRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-11-12 AMBIENTE[T] 10996 2020 849 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIMA ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A TREVISO - EURO 4.026,00 IVA COMPRESA CIG Z4D2F10416 CUP E68118000010004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 2020-11-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10997 2020 848 "RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ""MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO"" DI TREVISO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 73.844,16, ONERI E IVA COMPRESI CIG 8510361C0E. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA (CUP E65J19000000004) E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 600.000,00." 2020-11-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10998 2020 847 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER SERVIZI DI LOGISTICA: TRASPORTO DI ARREDI E MATERIALE SCOLASTICO - CIG Z4A2F36812 - EURO 1500,00 IVA COMPRESA. 2020-11-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 10999 2020 846 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2021 - EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO 2020-11-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11000 2020 845 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - QUARTA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.720,00" 2020-11-20 SERVIZI SOCIALI[T] 11001 2020 844 CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2020 EURO 3.000,00 OLTRE IVA. CIG: 698012013F. 2020-11-19 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11002 2020 843 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV"" PER CURA DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO PER CANI PRESSO IL PARCO PRIMAVERA." 2020-11-02 ASSOCIAZIONISMO[T] 11003 2020 842 APPROVAZIONE ELENCO 'NIDI IN FAMIGLIA' ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE NUMERO 153 DEL 16.02.2018 DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIORNAMENTO ANNO 2020. 2020-11-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11004 2020 841 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI NR. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI 2020-11-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11005 2020 840 FORNITURA STRUMENTI DI AUTODIFESA D.M. 12 MAGGIO 2011, N. 103 - DITTA ARMERIA BARBUIO DI FACCHINA MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 (IVA INCLUSA) CIG ZAC2F3951D. 2020-11-13 POLIZIA LOCALE[T] 11006 2020 839 FORNITURA CALZATURE UNIFORME OPERATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020. INTEGRAZIONE - DITTA CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 107,00 (IVA INCLUSA) CIG Z6D2DAE2BD. 2020-11-16 POLIZIA LOCALE[T] 11007 2020 838 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 2020-11-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11008 2020 837 ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2020 - 31.07.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.556,38. 2020-11-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11009 2020 836 AVVIO ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO PROCEDURA PRESENZE DELLA DURATA DI 2 MESI E ACQUISTO N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA PROCEDURA PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.941,00 IVA COMPRESA. CIG ZE92F35041. 2020-11-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11010 2020 835 "LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE"" DI MAROSTICA (VI) PER COMPLESSIVI EURO 90.118,67= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP E69B18000140004." 2020-11-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11011 2020 834 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI VI VIABILITÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA CON STUDIO A ZELARINO - VENEZIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA EURO 9.978,31 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z022EBC247 AL GEOM. LEONARDO LIVIERI CON STUDIO IN MESTRE/VENEZIA PER ASSUMERE IL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI EURO 5.143,26 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z962EBC2F3 ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLI CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) PER INTERVENTO DI PULIZIA E TRACCIATURA CONDOTTE FOGNARIE VIE PUCCINI E GABRIELI EURO 4.758,00 IVA COMPRESA CIG ZEA2EBC5FB - TOTALE EURO 19.879,57 - CUP E61B17000200004 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2020-11-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11012 2020 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIMA ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A TREVISO - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 2.488,80 IVA COMPRESA CIG ZCD2F1034A. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2020-11-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11013 2020 832 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA PROVINCIA DI TREVISO E SICURITALIA IVRI S.P.A. CON SEDE A COMO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA DI TREVISO E GLI ENTI CONVENZIONATI CON LA S.U.A. - PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA SOC. SICURITALIA IVRI S.P.A. PER IL PERIODO: 01.12.2020 - 30.11.2021 - IMPEGNO PLURIENNALE EURO 3.601,44 CIG ZCB2F03FA3. 2020-10-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11014 2020 831 "SOSTEGNO FINANZIARIO DELLA REGIONE VENETO AI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE DI IMPORTO FINO A 200.000 EURO. ANNO 2020. (L.R. N. 27/2003, ART. 50). AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE ASCENSORE DELLE TRIBUNE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ""A. PANISI"" ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL CON SEDE IN VILLORBA (TV) PER EURO 40.310,30 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021. CUP: E65D20000020006, CIG: ZCB2E7580C." 2020-11-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11015 2020 830 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA C. A. DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ING. FAUSTO MARGUTTI DELLO STUDIO ARKINGEGNE ASSOCIATI CON SEDE A SILEA (TV) EURO 5.538,89 CNPAIA E IVA COMPRESI - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG Z402F192AC CUP E62B20000060004 2020-11-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11016 2020 829 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 5.669,85 2020-11-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11017 2020 828 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER EURO 87.380,36 2020-11-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11018 2020 827 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 423 DEL 16-06-2020: QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ANNO 2020 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 5,00. 2020-11-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11019 2020 826 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS N. 66/2010 ART. 1014. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA DOTT.SSA VALENTINA SIMONETTO TERZA CLASSIFICATA. 2020-11-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11020 2020 825 ACQUISTO DEL PACCHETTO DI N. 10 ADESIONI AI CORSI DI FORMAZIONE DALLA DITTA FORMEL S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA VITRUVIO 43, MILANO C.F. 01784630814. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.340,00. CIG Z802F2D3DE. 2020-11-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11021 2020 824 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.262,21 2020-11-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11022 2020 823 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022. 2020-10-14 SPORT[T] 11023 2020 822 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO. 2020-08-25 SPORT[T] 11024 2020 821 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA COMUNALE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022. 2020-10-19 SPORT[T] 11025 2020 820 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022. 2020-10-19 SPORT[T] 11026 2020 819 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - STUDIO LEGALE MICHIELAN - AVV. PRIMO MICHIELAN ED AVV. ANDREA MICHIELAN - PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO R.G. N. 785/2020 - COMUNE DI MOGLIANO VENETO / T.N.C.. EURO 7.688,95. 2020-11-09 CONTENZIOSO[T] 11027 2020 818 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-11-09 RAGIONERIA[T] 11028 2020 817 PARTECIPAZIONE AD UN POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR, ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L. IN MATERIA DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 82,00 (IVA ESENTE). 2020-11-06 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11029 2020 816 AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE, TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE ALLOGGIO COMUNALE ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - EURO 3.769.80.= IVA INCLUSA CIG ZD72F16808 2020-11-05 POLITICHE DELLA CASA[T] 11030 2020 815 "LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE EURO 140.096,59 ALLA DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) EURO 56.143,41 ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) TOTALE EURO 196.240,00 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004." 2020-10-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11031 2020 814 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - REDAZIONE FOGLIO CONDIZIONI PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA ESISTENTI ED IN FASE DI REALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA EURO 2.537,60 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z752ED1B06 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2020-10-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11032 2020 813 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PLURIENNALE EURO 2.000,00 IVA COMPRESA CIG Z1F2F0D173 2020-11-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11033 2020 812 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE ""A. PARISI"" - DITTA APPALTATRICE SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO - EURO 30.119,51 CIG 8366076052 - IMPEGNO DI EURO 246,88 AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - TOTALE EURO 30.366,39 CUP E62J20010800001" 2020-10-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11034 2020 811 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER FORNITURA DI DISPENSER A MURO, TANICHE DA 5 ML DI GEL IGIENIZZANTE E GUANTI PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 644,44 = (IVA ESENTE) CIG: Z5A2F0F9DD 2020-11-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11035 2020 810 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DELLA FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTI MANI ANTIBATTERICO A BASE DI ALCOOL 70% PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA EURO 216,00 = (IVA ESENTE) CIG: ZD12F1F68B 2020-11-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11036 2020 809 "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 16"" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 75271375F3 CIG DERIVATO: 8105197C25" 2020-11-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11037 2020 808 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DELLA FORNITURA DI UN ARMADIO A 4 ANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 719,80 = (IVA INCLUSA) CIG: Z132F1FC33 2020-11-08 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11038 2020 807 FORNITURA VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020. INTEGRAZIONE - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 956,48 (IVA INCLUSA) CIG ZE12F08160. 2020-11-02 POLIZIA LOCALE[T] 11039 2020 806 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: LE LIBRERIE SRL CIG Z072F0FC01 - KIT UFFICIO CIG ZEE2F0FC7F - REDLINE CIG Z9D2F0FD37. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,99 2020-11-04 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11040 2020 805 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.716,50 2020-11-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11041 2020 804 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER VERIFICA PERCORSO BUS LUNGO LA SP 16 TRA SAMBUGHE' E MOGLIANO VENETO . STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV). EURO 3.616,08 CIG.ZB02EFF2BF 2020-11-03 PIANIFICAZIONE[T] 11042 2020 803 CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 10.000,00 2020-10-22 PIANIFICAZIONE[T] 11043 2020 802 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI: SECONDO STRALCIO - SCUOLA MEDIA MONTALCINI. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) E MICHIELLI IMPIANTI SNC (MANDANTE) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 88.197,26 (CIG 829077759D) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. MASSIMO DE VIDI PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA EURO 4.455,72 (CIG ZB42A3EB8F) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1.445,86 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CUP E64D18000030004. 2020-10-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11044 2020 801 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00. 2020-10-22 AMBIENTE[T] 11045 2020 800 APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN MIGLIORIA DEI POSTEGGI RESISI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ DI MOGLIANO VENETO 2020-10-29 SUAP[T] 11046 2020 799 APPROVAZIONE BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A. ANNO 2019-ANNO 2020 (RELATIVO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018-2019), LEGGE N. 431/98 - DGRV N. 1643/2019, DGRV N. 638/2020 E DGRV N. 1189/2020 2020-10-28 POLITICHE DELLA CASA[T] 11047 2020 798 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'ARCH. FELTRIN GABRIELLA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE, IN COMANDO A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.467,00. 2020-11-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11048 2020 797 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2020 - EURO 351,39 2020-11-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11049 2020 796 PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z3A2C1D288. 2020-11-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11050 2020 795 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE - A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00. 2020-11-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11051 2020 794 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 8.447,00. 2020-11-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11052 2020 793 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO EFFETTUATO PER EMERGENZA COVID-19 AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DA MARZO A MAGGIO 2020 - EURO 4.368,55 2020-11-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11053 2020 792 RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGIA ANNI 2008/2009. ENTRATA EURO 2.078,60= 2020-10-29 SERVIZI SOCIALI[T] 11054 2020 791 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 700,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.C.A.T. ""V. HUDOLIN"" - ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI PER INCONTRI INFORMATIVI SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA." 2020-10-29 SERVIZI SOCIALI[T] 11055 2020 790 "CORSO DI FORMAZIONE FORMEL PER ASSISTENTI SOCIALI ""OTTIMIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI TUTELA DEI MINORI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 642,00=" 2020-10-27 SERVIZI SOCIALI[T] 11056 2020 789 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER FORNITURA DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER I SERVIZI COMUNALI. EURO 878,40 (IVA INCLUSA) CIG: Z9B2F0AD42 2020-11-03 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11057 2020 788 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 322,07 2020-11-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11058 2020 787 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-11-02 RAGIONERIA[T] 11059 2020 786 RIPARTO FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI DI ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTI EURO 11.305,00.= 2020-11-03 POLITICHE DELLA CASA[T] 11060 2020 785 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 EURO 3.216,24.= 2020-10-20 POLITICHE DELLA CASA[T] 11061 2020 784 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 13.899,56 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE LIMITROFE SCOLO SERVETTA A ZERMAN, SCOLO FOSSA STORTA IN VIA DEI TULIPANI E FOSSO DI GUARDIA LUNGO VIA DON G. GOTTARDI. 2020-10-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11062 2020 783 "FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO ""INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"". LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO WI-FI NELLA SCUOLA MEDIA ""R.L. MONTALCINI"" E SEDI DISTACCATE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA TECNOELETTRA S.R.L. CON SEDE A TREVISO (TV) - EURO ¤.24.802,60 IVA COMPRESA - CUP E66J20000170001, CIG Z6A2DD9624." 2020-10-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11063 2020 782 "FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO ""INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"". - LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA APPALTATRICE FERRAMENTA ""OLME"" DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 548,88 IVA COMPRESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANCELLO PEDONALE ESISTENTE PER PERCORSO ESTERNO DI SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA ""OLME""CIG Z5A2E153AB - CUP E66J20000180001. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA APPALTATRICE ""COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO & C."" CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 2.482,70 IVA COMPRESA PER I LAVORI DI I REALIZZAZIONE PERCORSO IN PIASTRONI DI CALCESTRUZZO IN CORRISPONDENZA DELLA PORZIONE DI GIARDINO ANTISTANTE IL CANCELLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""OLME"" CIG Z7D2E2B735 - CUP E66J20000180001. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 657/2020." 2020-10-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11064 2020 781 RIMOZIONE CASSETTA DI TERMINAZIONE E CAVO TELEFONICO DISMESSO PRESSO EDIFICIO COMUNALE EX-IAT DI VIA BOLDINI ANGOLO VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO A TIM PER EURO 1.373,18 IVA COMPRESA. CIG: ZD22EC5E59. 2020-10-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11065 2020 780 "FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO ""INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"". LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PARETI IN CARTONGESSO . LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EDILMAR S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) - EURO 16.041,43 IVA COMPRESA CUP E66J20000160001, CIG Z6B2DD9473." 2020-10-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11066 2020 779 REG. N. 499 DEL 10/07/2000. CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO PER L'UTILIZZO DI PARTE DEL FABBRICATO SITO IN VIA S. MICHELE A MOGLIANO V.TO E DELLA RELATIVA SUPERFICIE A GIARDINO, AL FINE DI DESTINARLO A SEDE OPERATIVA DELL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO EURO 2.187,91 2020-10-23 PIANIFICAZIONE[T] 11067 2020 778 ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONFERMA COMODATO D'USO GRATUITO SEDE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO IN CORSO COME DA REGOLAMENTO DI PC DCC30/2008. 2020-07-09 PIANIFICAZIONE[T] 11068 2020 777 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: CARTACANTA CIG Z862EF611A - CARTOL. SERVICE POINT CIG Z2A2EF64BD - CARTOCLIP CIG ZC42EF6511 - FERRARO ELSA CIG ZA82EF655D. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.345,78 2020-10-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11069 2020 776 CORSO DI PRONTO SOCCORSO PER I DIPENDENTI COMUNALI ADERENTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. INCARICO A BR SERVICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 942,00 (ESENTE IVA). CIG ZC92F02F69. 2020-10-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11070 2020 775 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE. 2020-10-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11071 2020 774 TARES LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2020 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 45.386,12 DI CUI 136,15 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2020-10-21 RAGIONERIA[T] 11072 2020 773 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER FORNITURA DI CARTELLINE PER DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO COMUNALE E INFORMATIVE. EURO 1.800,72 (IVA INCLUSA). CIG Z492E7ABA5 2020-10-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11073 2020 772 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.437,00 2020-10-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11074 2020 771 "ACCORDO PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CONSEGNA DELL'IMMOBILE DI VIA RONZINELLA N. 172 PROT. N. 14389 IN DATA 12.05.2020. PRESA D'ATTO CESSIONE IMMOBILE ALLA DITTA ""LA PERLA S.R.L."" DI ARCADE (TV). DETERMINAZIONI IN MERITO AL SUBENTRO NEL CONTRATTO CON IL COMUNE." 2020-10-29 CONTRATTI[T] 11075 2020 770 D.LGS. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F.FILZI 11. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 ESENTE IVA (COMPRENSIVO DI BOLLO). 2020-10-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11076 2020 769 EREDITÀ GIACENTE IMMOBILE VIA MAGENTA, ANTICIPAZIONE SPESE PER IMPOSTE DI SUCCESSIONE E TECNICHE 2020-10-29 PIANIFICAZIONE[T] 11077 2020 768 PRESA D'ATTO MODIFICA DATA ASSUNZIONE SIG. C.M. 2020-10-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11078 2020 767 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 12^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.629,60. 2020-10-14 SERVIZI SOCIALI[T] 11079 2020 766 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 14207,94 IVA AL 22% INCLUSA - CIG Z5A2ECBB81 2020-10-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11080 2020 765 FORNITURA DI N. 1 LICENZE MICROSOFT WINDOWSSERVERSTDCORE 2019 16 CORE GOV E N.2 MICROSOFT WINDOWSSERVERSTDCORE 2 CORE GOV DITTA INCARICATA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. CIG Z242ED85A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 1120,15 IVA INCLUSA. 2020-10-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11081 2020 764 IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO AULA AUTOCAD NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PER UTILIZZO SALA AUTOCAD CON PRESENZA DI TECNICO INFORMATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. CIG ZF82EEDE0D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 317,20. 2020-10-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11082 2020 763 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,00 (IVA COMPRESA) CIG Z752EE1DDE 2020-10-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11083 2020 762 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-10-26 RAGIONERIA[T] 11084 2020 761 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D LGS N. 66 2010 ART. 1014. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA NEGRO FRANCA SECONDA CLASSIFICATA. 2020-10-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11085 2020 760 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA MARCHIORI OANH TERZA CLASSIFICATA. 2020-10-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11086 2020 759 ARCH. WANDA ANTONIAZZI - DIMISSIONI DALL'INCARICO DI DIRIGENTE EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000 CON DECORRENZA 1-11-2020. 2020-10-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11087 2020 758 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TREVISO PER IL COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA SIG.RA PF. PER EURO 1.042,00. 2020-10-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11088 2020 757 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 270 DEL 31.03.2008 E 969 DEL 30.12.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO. 2020-10-02 CONTENZIOSO[T] 11089 2020 756 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 2.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI A.N.G.S.A. PER ATTIVITÀ ANNO 2020. 2020-10-21 SERVIZI SOCIALI[T] 11090 2020 755 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.200,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE INFORMAZIONE ONCOLOGICA A.P.I.O. PER LA MANIFESTAZIONE OTTOBRE IN ROSA ANNO 2020. 2020-10-15 SERVIZI SOCIALI[T] 11091 2020 754 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 13^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.496,53 2020-10-21 SERVIZI SOCIALI[T] 11092 2020 753 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: PELLIZON LUIGI SRL CIG ZC72ED7D9A - VOLTA PAGINA CIG Z382ED7D4C - CARTOLERIA ODETTA CIG ZA42ED7CFE - CARTOLERIA TINTORETTO CIG Z452ED7DDC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.048,26 2020-10-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11093 2020 752 "APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI EREDI DELL'ARTISTA TONI BENETTON AVENTE PER OGGETTO LE SCULTURE MONUMENTALI DENOMINATE: ""LE COLONNE"" E ""PARTITURA""." 2020-10-01 CULTURA E TURISMO[T] 11094 2020 751 ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 671,00= (IVA COMPRESA). CIG Z3C2EC8C33 2020-10-16 BIBLIOTECA[T] 11095 2020 750 "REALIZZAZIONE PROGRAMMA TV ""RICETTE ALL'ITALIANA"" EDIZIONE AUTUNNO 2020. ACQUISTO PACCHETTO DI N. 3 PUNTATE DALLA 'ME PRODUCTION S.R.L.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.320,00=. CIG: Z6E2EC7370" 2020-10-20 CULTURA E TURISMO[T] 11096 2020 749 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK DI VIA COLELLI. SCADENZA AL 14/11/2020. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA AL 31/12/2020. 2020-09-24 SPORT[T] 11097 2020 748 "IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'EX SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""NELSON MANDELA"". EURO 200,00." 2020-10-19 CONTRATTI[T] 11098 2020 747 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. 2020-10-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11099 2020 746 "REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA ""A. VESPUCCI"" E L'ATTIGUA PALESTRA -IMPRESA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA IMPORTO DEI LAVORI EURO 3.894,73 CIG 838501637D - NOMINA COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE ING. FRANCESCO MAZZOCCO CON STUDIO PROFESSIONALE A CASTELFRANCO VENETO (TV) EURO 634,40 ONERI CONTRIBUTIVI E I.V.A. COMPRESI. CIG Z462E9C909 - TOTALE EURO 4.529,13 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E63H19000650004." 2020-10-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11100 2020 745 "PROIEZIONE DOCUFILM ""RISING PHOENIX"" - TEATRO COMUNALE ALL'APERTO ""GIORGIO GABER"", 10 OTTOBRE 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ART4SPORT ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=." 2020-10-08 SPORT[T] 11101 2020 744 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI SNC (MANDANTE) CON SEDE A PONTE S. NICOLÒ (PD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2 - EURO 192.638,00 IVA COMPRESA CIG 829077759D CUP E64D18000030004 2020-10-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11102 2020 743 LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSATI - INCARICO ALLA DITTA FAVARO ODINO CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1433607 - EURO 10.000,00 CIG Z752E942A2 2020-10-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11103 2020 742 UNITA' IMMOBILIARI PEEP REVISIONE/DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI DI RISCATTO E/O SVINCOLO OBBLIGHI CONVENZIONALI, INDIVIDUAZIONE PROPRIETARI INTERESSATI, PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ATTIVITA' CONSEGUENTI. INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER EURO 5.000,00. IMPORTO TOTALE SPESA EURO 6.225,00 =(CIG Z252E5B4C4). 2020-09-17 ESPROPRI[T] 11104 2020 741 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2020-10-22 AMBIENTE[T] 11105 2020 740 PROGETTO DI INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ALLO STUDIO D-RECTA DI SAN FIOR E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 19666,40 CONTRIBUTO ED IVA C. CIG ZD92EC16B3 2020-10-14 AMBIENTE[T] 11106 2020 739 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO A IL BOZZOLO VERDE SOC. COOP. SOCIALE DI SAN DONA' DI PIAVE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 67651,39 IVA C. - CIG 843999368D 2020-10-20 AMBIENTE[T] 11107 2020 738 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ATTINENTI ALLA CULTURA ALIMENTARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-10-16 CULTURA E TURISMO[T] 11108 2020 737 ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE E GLI OPERAI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 290,00 (ESENTE IVA). CIG:Z0B2ECFC7E. 2020-10-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11109 2020 736 SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA DI ACCESSO C . SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA CON RINUNCIA DEL QUINTO CLASSIFICATO E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. CARUZZO MARCO SESTO CLASSIFICATO. 2020-10-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11110 2020 735 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2020 - 31.07.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.096,21 2020-10-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11111 2020 734 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""MUSEO TONI BENETTON"" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 5.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2020-09-16 CULTURA E TURISMO[T] 11112 2020 733 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 700,00 ALL'ACRA - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI - PER STAMPA DEL LIBRO SU FRANCO TESTA DAL TITOLO 'VOLARE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-10-07 CULTURA E TURISMO[T] 11113 2020 732 RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 1.820,01 2020-10-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11114 2020 731 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR IN DIFFERITA ""L'ACQUISIZIONE DEL CIG E LE VERIFICHE IN AVCPASS NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA - ESERCITAZIONI"" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,00 (IVA ESENTE) CIG Z4B2EBC644." 2020-10-13 POLIZIA LOCALE[T] 11115 2020 730 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. ASSUNZIONE IN RUOLO DECORRENZA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL 2° CLASSIFICATO CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO DECORRENZA DAL 01-01-2021 2020-10-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11116 2020 729 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.361,26.=. 2020-10-13 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11117 2020 728 FORNITURA SUPPORTI RIGIDI PER EFFETTUAZIONE PROVA SCRITTO-PRATICA CONCORSO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROCED SRL, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 229,12 (IVA INCLUSA). CIG Z0E2EC9464 2020-10-16 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11118 2020 727 "INTERVENTI FORMATIVI PER TUTTO IL PERSONALE SUI TEMI: ""ACCESSO, ACCESSO CIVICO, FOIA: REGOLAMENTI ATTUATIVI E REGISTRO ACCESSI"" (27/10/2020) E ""ANTICORRUZIONE: REATI, COMPORTAMENTO ETICO DEL DIPENDENTE E CODICI DI COMPORTAMENTO"" (10/11/2020). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,00 IVA ESENTE." 2020-10-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11119 2020 726 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO DICEMBRE 2019-SETTEMBRE 2020 - EURO 5.831,46.= 2020-10-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11120 2020 725 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-10-14 RAGIONERIA[T] 11121 2020 724 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIÀ F.LLI PACCAGNAN. (EURO 8.085,15.=) 2020-10-07 POLITICHE DELLA CASA[T] 11122 2020 723 LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. EROGAZIONE CONTRIBUTI EURO 15.904,39.= 2020-07-29 POLITICHE DELLA CASA[T] 11123 2020 722 SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO ABBANDONATO IN AREA PUBBLICA - DITTA CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 252,49 (IVA INCLUSA). CIG Z742EA9696. 2020-10-08 POLIZIA LOCALE[T] 11124 2020 721 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 - EDIZIONE 2019. RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE. 2020-10-12 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11125 2020 720 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO LOGISTICA A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI LAVIS (TN). ORE 100. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.085,38= (IVA COMPRESA). CIG Z982EA27B1 2020-10-07 CULTURA E TURISMO[T] 11126 2020 719 CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL'ESPOSIZIONE DELLE OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA, PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO, AL DOTT. ETTORE MERKEL EX ART. 4 DEL DISCIPLINARE D'INCARICO. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 E ANNULLAMENTO OBBLIGAZIONI DI SPESA ANNI DA 2021 AL 2025 2020-10-05 CULTURA E TURISMO[T] 11127 2020 718 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138,23 ESENTE IVA. 2020-10-07 POLIZIA LOCALE[T] 11128 2020 717 FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - DITTA GIANFORT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.144.76 (IVA INCLUSA) CIG Z092E6171C. 2020-09-25 POLIZIA LOCALE[T] 11129 2020 716 RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC PER EURO 200,00. CIG Z882E7EEA1 2020-09-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11130 2020 715 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI BROLO, BROLETTO E CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN CUP E64H20001190004 CIG ZE52E999B0. PRENOTAZIONE SPESA EURO 34.160,00 (IVA 22% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 560,00 DI CUI EURO 448,00 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 112,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. TOTALI EURO 34.720,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. 2020-10-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11131 2020 714 "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI PER L'ACQUA PIOVANA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE ""OLME"" E ""G.B. PIRANESI"". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 ALLA DITTA ""IMPRESA COSTRUZIONI 2000 SNC DI ZAMUNER PIETRO & C."" CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 1.903,20 IVA COMPRESA. CIG Z182EA1EAF." 2020-10-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11132 2020 713 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. INCARICO DITTA VIVAI BORGATO MONARO SS DI VIGONOVO. PER MANUTENZIONE AIUOLE NEL PERIODO DI ATTECCHIMENTO. EURO 6344,00 CIG. ZB72EA34F3 2020-10-06 PIANIFICAZIONE[T] 11133 2020 712 "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 16"" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 500,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 75271375F3 CIG DERIVATO: 8105197C25" 2020-10-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11134 2020 711 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D LGS N. 66 2010 ART. 1014 DECORRENZA ASSUNZIONE DEL VINCITORE 2020-10-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11135 2020 710 DETERMINA N.490/2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008, EURO 24,33 (ESENTE IVA), CIG Z2A2DAF4F5: PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA LABORATORIO FLEMING LIFEBRAIN SRL IN LIFEBRAIN VENETO S.R.L. C.F. 01462770288. 2020-10-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11136 2020 709 LAVORI DI SISTEMAZIONE PERCORSO CARRABILE POSTO SULLA SPONDA SINISTRA DELLA FOSSA STORTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPAGNA LUPIA (PD) PER COMPLESSIVI EURO 11.163,00 IVA COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CIG Z2D2E7ECA7. 2020-10-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11137 2020 708 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE PER MIGLIORIA, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, DEI POSTEGGI RESISI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ DI MOGLIANO VENETO 2020-10-05 SUAP[T] 11138 2020 707 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. POTENZIAMENTO SERVIZI CENTRI ESTIVI DIURNI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.063,00 2020-10-08 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11139 2020 706 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG 465684995B E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513 DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.704,00 2020-10-08 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11140 2020 705 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 328,07 2020-10-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11141 2020 704 APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014. REVOCA DETERMINA N. 697 DEL 7-10-2020. 2020-10-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11142 2020 703 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. F.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 01-11-2020 2020-10-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11143 2020 702 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.007,39 2020-10-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11144 2020 701 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE AD AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2.900,11 2020-10-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11145 2020 700 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2020 - EURO 328,10 2020-10-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11146 2020 699 "AGENZIA ARTISTICA ""IL TRITTICO"" OPERA E CONCERT. PROGETTO ""LE DOMENICHE DEL FITNESS"". PIAZZA CADUTI SETTEMBRE 2020. ATTUAZIONE D.G.C. N. 211 DEL 26/08/2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00." 2020-08-27 SPORT[T] 11147 2020 698 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.669,08). 2020-03-06 SPORT[T] 11148 2020 697 APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014. 2020-10-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11149 2020 696 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA P.F.M. FOTO DI VOLTAN FABIO & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,11 (IVA INCLUSA). CIG ZE52E9A865. 2020-10-05 POLIZIA LOCALE[T] 11150 2020 695 APPALTO MISTO DI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI E MANUTENTIVI DI VIABILITÀ COMUNALE - A.T.I. COSTITUITA DA ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA - AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI EXTRA CANONE AI SENSI ART. 6.2 DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. 4372/2019 - EURO 15.700,00 CIG 7703306934 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. 2020-10-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11151 2020 694 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE DI VIA DE GASPERI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA PIO X° E VIA FRATELLI BANDIERA (INTERSEZIONE COMPRESA) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1428814 - EURO 44.295,76 IVA COMPRESA CIG ZD92E84A13. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2020-10-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11152 2020 693 "REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA ""A. VESPUCCI"" E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - DITTA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 41.502,20 I.V.A. COMPRESA CIG 828501637D CUP E63H19000650004." 2020-09-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11153 2020 692 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PADANA CON SEDE A TOMBOLO (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 1427753 - EURO 9840,00 IVA COMPRESA - CIG Z802E82E2A - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DELLA SPESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2020-10-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11154 2020 691 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLABILE. INTEGRAZIONE SPESA TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO A FAVORE AGENZIA ENTRATE. TOTALI EURO 55 EURO 2020-10-02 PIANIFICAZIONE[T] 11155 2020 690 INCARICO DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA DELLO STATO DELLE ALBERATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DOTT. FERRARINI STUDIO FERRARINI - PITTERI SNC . EURO. 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z3C2E8F871 2020-10-01 PIANIFICAZIONE[T] 11156 2020 689 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO DI QUARTO D'ALTINO (VE) PER PERIZIE ASSEVERATE DI STIMA DELL'AREA DA ACQUISIRE PER REALIZZAZIONE ACCESSO AL PARCO DI VILLA LONGOBARDI E PER DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. EURO 1.903,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z8D2E85BD4. 2020-09-29 ESPROPRI[T] 11157 2020 688 "SERVIZIO DI FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ATTREZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA DISTRIBUIRE AI VOLONTARI CHE PARTECIPANO ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO I FOSSI E LE VIE DEL QUARTIERE"" - DITTA SIKURA SRL DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1076,59 IVA C. CIG ZD22E886F0" 2020-09-30 AMBIENTE[T] 11158 2020 687 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6C2E86D68 - LIBRERIA ZARDO SAS CIG Z2B2E86D89 - FERRARO ELSA CIG ZF72E86D9D - ARTUSO EREDI SNC CIG ZB32E875C2. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.267,28 2020-09-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11159 2020 686 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. C.A. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 1-11-2020. 2020-10-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11160 2020 685 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DELLE OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA. EURO 200,00 2020-10-06 CONTRATTI[T] 11161 2020 684 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.400,99 2020-10-02 ECONOMATO[T] 11162 2020 683 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO TONI BENETTON PER LO SPETTACOLO TEATRALE ""E RIAPPARVERO GLI ANIMALI"" SCRITTO DA DARIO FO E FRANCA RAME. DOMENICA 18 OTTOBRE 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2020-10-01 CULTURA E TURISMO[T] 11163 2020 682 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 35.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO ARTISTICO PIRANESI PER IL PROGETTO EVENTI CELEBRATIVI DA ATTUARE IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DEI 300 ANNI DALLA NASCITA DI G.B. PIRANESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-09-29 CULTURA E TURISMO[T] 11164 2020 681 SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO - DITTA GUADAGNIN S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 97,60 (IVA COMPRESA) CIG Z872E8593B. 2020-09-29 POLIZIA LOCALE[T] 11165 2020 680 "REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITA' DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - MODIFICA SCRITTURA PRIVATA PER L'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITA' DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2020-10-05 SERVIZI SOCIALI[T] 11166 2020 679 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA MAZZERO DELLO STUDIO CITTOLIN & MAZZERO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PROMOSSO DAL DOTT. ING. MAURO SIMONI CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (R.G. N. 857/2020). EURO 5.200,00. 2020-10-01 CONTENZIOSO[T] 11167 2020 678 "LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""BUILDING STRADE S.R.L."" CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) PER COMPLESSIVI EURO 335,56 IVA COMPRESA. CUP E69E19001000004 CIG 81197326D0. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 944,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 1.279,56." 2020-09-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11168 2020 677 "INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICO - AMMINISTRATIVI FINALIZZATI AD APPALTARE LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI E LA ""GESTIONE DEL CALORE"" DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ALL'ING. MATTEO MUNARI CON STUDIO PROFESSIONALE A SCHIO (VI) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1408027 - EURO 23.155.60 ONERI E IVA COMPRESA. CIG Z5E2E47DA2." 2020-09-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11169 2020 676 LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER COMPLESSIVI EURO 350,53 IVA COMPRESA. CUP E67H19001550004 CIG 80800994A1. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 995,20 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.345,73. 2020-09-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11170 2020 675 CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2020 A FAVORE ANAS SPA . EURO 2.800,00 - 2020-09-22 PIANIFICAZIONE[T] 11171 2020 674 CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2020 EURO 267,16 . IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2020 EURO 267,16 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. 2020-09-18 PIANIFICAZIONE[T] 11172 2020 673 AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO EURO 100.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 843999368D 2020-09-28 AMBIENTE[T] 11173 2020 672 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 7452,91 AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI TREVISO PER PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICHE PER RIFIUTI URBANI SITUATE IN LOCALITÀ MUSESTRE DI RONCADE. 2020-09-21 AMBIENTE[T] 11174 2020 671 SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 389,53 IVA C. CIG Z122E6A4C3 2020-09-22 AMBIENTE[T] 11175 2020 670 PROGETTO PER L'UTILIZZO DEL NUCLEO DI GUARDIE ZOOFILE DELL'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL TERRITORIO A TUTELA DEGLI ANIMALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=. 2020-09-23 ASSOCIAZIONISMO[T] 11176 2020 669 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-09-30 RAGIONERIA[T] 11177 2020 668 SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS N. 66/2010 ART. 1014 - APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE VINCITORE. 2020-09-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11178 2020 667 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2020-09-22 CONTRATTI[T] 11179 2020 666 DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI CARROZZERIA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER TRIENNIO 2021/2023. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.790,00 CIG ZC92E6645A 2020-09-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11180 2020 665 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2020. 2020-09-29 CONTRATTI[T] 11181 2020 664 "LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""BEZZEGATO ANTONIO S.R..L."" CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) PER COMPLESSIVI EURO 313,11 IVA COMPRESA. CUP E69E19001010004 CIG 8119736A1C. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 976,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 1.289,11." 2020-09-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11182 2020 663 DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDARE I SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - TRIENNIO 2021/2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.678,00 IVA COMPRESA CIG Z4D2E66444.. 2020-09-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11183 2020 662 REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 27.360,00.=). 2020-09-28 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11184 2020 661 "CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI. CONCESSIONE IN COMODATO D'USO LOCALI DELL'EX SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""NELSON MANDELA"" ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE G.B. PIRANESI." 2020-09-21 ASSOCIAZIONISMO[T] 11185 2020 660 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 194,40 (IVA INCLUSA) 2020-09-18 RAGIONERIA[T] 11186 2020 659 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.555,70.= 2020-09-22 SERVIZI SOCIALI[T] 11187 2020 658 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - TERZA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.420,00" 2020-09-22 SERVIZI SOCIALI[T] 11188 2020 657 "FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO ""INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"" CUP: E66J20000180001 . 1) LAVORI DI RIPRISTINO CANCELLO PEDONALE ESISTENTE PER PERCORSO ESTERNO DI SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA ""OLME"" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS. MM E II. ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV), EURO 548,88 IVA COMPRESA CIG: Z5A2E153AB. 2) LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO IN PIASTRONI DI CALCESTRUZZO IN CORRISPONDENZA DELLA PORZIONE DI GIARDINO ANTISTANTE IL CANCELLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""OLME"", AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS. MM E II. ALLA DITTA ""COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO & C."" CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV), EURO 2.482,70 IVA COMPRESA CIG: Z7D2E2B735. TOTALI EURO 3.031,58. APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA." 2020-09-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11189 2020 656 IMPEGNO DI SPESA PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 52.244,51 2020-09-16 PIANIFICAZIONE[T] 11190 2020 655 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO 01.10.2020/31.12.2020 2020-09-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11191 2020 654 INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURA FOTOCOPIATRICE SAMSUNG, MATRICOLA 0BTMBJKJ30009JE. CIG 698012013F 2020-09-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11192 2020 653 "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 16"" LOTTO 5 (VENETO). MODIFICA IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 7.900,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 75271375F3 CIG DERIVATO: 8105197C25" 2020-09-22 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11193 2020 652 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER L'INIZIATIVA PARKINSON CAFE' ANNO 2020. 2020-09-11 SERVIZI SOCIALI[T] 11194 2020 651 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER LA STAMPA DEL LIBRO SULLA STORIA DEL MERCATO DELLA CITTÀ DAL TITOLO ""MOGLIANO E IL SUO MERCATO"" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.000,00=." 2020-08-27 ASSOCIAZIONISMO[T] 11195 2020 650 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA GRUPPO ALPINI ""M.O. G. TAVONI"" DI MOGLIANO VENETO PER LA MOSTRA ""DOLOMITI E VIAGGI NEL MONDO"" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00=" 2020-08-13 CULTURA E TURISMO[T] 11196 2020 649 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019 2020-07-30 POLITICHE DELLA CASA[T] 11197 2020 648 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA W.A. 2020-09-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11198 2020 647 DECRETO N. 267 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO DEL 4 GIUGNO 2020. SECONDA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.001,90= 2020-09-11 BIBLIOTECA[T] 11199 2020 646 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 2020-09-16 RAGIONERIA[T] 11200 2020 645 REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER EURO 3.781,00.= IVA ESCLUSA, SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG ZA72E5FC15 2020-09-18 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11201 2020 644 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA D PRESSO IL 1° SETTORE"" PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, SERVIZIO FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE"", CON POSSIBILITÀ DI ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA." 2020-09-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11202 2020 643 SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER SOFTWARE IMPORTAZIONE DATI. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 951,60 (IVA INCLUSA). CIG Z112E49405. 2020-09-14 POLIZIA LOCALE[T] 11203 2020 642 "LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""TECNICA EDILE PROJECT SRL"" CON SEDE A VENEZIA (VE) EURO 20.091,94 IVA C. CUP E69E19001320004, CIG ZED2ACCEE7." 2020-09-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11204 2020 641 "PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO, LATO CANCELLO CARRAIO, E REALIZZAZIONE RECINZIONE COSTITUITA DA MURETTO IN CLS. SORMONTATO DA RETE METALLICA PLASTIFICATA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""TECNICA EDILE PROJECT SRL"" CON SEDE A VENEZIA (VE) EURO 3.172,00 IVA C. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA. CIG Z052E35804." 2020-09-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11205 2020 640 SERVIZIO A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 957,00 IVA C. CIG Z932D6C722. 2020-09-04 AMBIENTE[T] 11206 2020 639 SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DELLA SIG.RA DE BIASIO MAURA. CON DECORRENZA DAL 01-10-2020. 2020-09-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11207 2020 638 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA GIUGNO A LUGLIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 3.884,74 2020-09-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11208 2020 637 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.785,52 2020-09-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11209 2020 636 "CORSO DI FORMAZIONE ""TEAM VISION & PRACTICE"" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.860,00 (ESENTE IVA) CIG Z982E2F564." 2020-09-09 POLIZIA LOCALE[T] 11210 2020 635 FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.084,04 IVA COMPRESA. CIG: Z362E4302E 2020-09-11 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11211 2020 634 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613 DEL 04/09/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER APPLICAZIONE IVA ALLE SPESE DI TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 35,99=. CIG ZCF2E29376 2020-09-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11212 2020 633 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 231,47 2020-09-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11213 2020 632 "REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITA' DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""RITA LEVI MONTALCINI"" DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITA' DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021" 2020-09-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11214 2020 631 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2020 - EURO 275,18 2020-09-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11215 2020 630 SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI CUI N. 1 RISERVATA AL PERSONALE INTERNO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA DI ACCESSO C - APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE VINCITORI. 2020-09-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11216 2020 629 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 16.01.2020 PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2020-09-07 CONTRATTI[T] 11217 2020 628 "REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITA' DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITA' DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00)" 2020-09-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11218 2020 627 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE 2020-09-16 PIANIFICAZIONE[T] 11219 2020 626 ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: SETTEMBRE 2020 - GIUGNO 2024. 2020-09-09 CULTURA E TURISMO[T] 11220 2020 625 GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 27/07/2020 - 26/07/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 8334556530 - INTEGRAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE 2020-09-09 CULTURA E TURISMO[T] 11221 2020 624 SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO DI COMODATO COLLEZIONE ALESSANDRA. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI CONTROLLO E STESURA DEI CONDITION REPORT DELLE OPERE D'ARTE E DEL LORO DISALLESTIMENTO E RIACCROCHAGE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. DITTE NIERO GIOVANNA: CIG Z422E17A4D E TOSETTO SRL: CIG Z182E17ABF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 9.333,00= (IVA INCLUSA) 2020-08-31 CULTURA E TURISMO[T] 11222 2020 623 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2019 - EURO 7.231,40. 2020-09-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11223 2020 622 ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE SEMAFORO IN VIA SASSI. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE E PER IL CONSUMO PREVISTO PER IL PERIODO DA OTTOBRE 2020 A FEBBRAIO 2021. EURO 1.093,00. CIG: Z322D4AA3E 2020-09-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11224 2020 621 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE METEORICHE E TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""BEZZEGATO ANTONIO S.R..L."" CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) PER COMPLESSIVI EURO 9.028,00 IVA COMPRESA. CUP E69E19001010004 CIG ZF32E20A18. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA." 2020-09-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11225 2020 620 "LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""BEZZEGATO ANTONIO S.R..L."" CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) PER COMPLESSIVI EURO 15.860,00 IVA COMPRESA. CUP E69E19001010004 CIG 8119736A1C." 2020-09-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11226 2020 619 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER STRUTTURARE UNA OPERAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER REALIZZARE UNA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI FIELFISHER CON SEDE A MILANO - EURO 5.836,48 ONERI E IVA COMPRESA. CIG ZA02E1113C. 2020-08-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11227 2020 618 CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 7.000,00 2020-08-05 PIANIFICAZIONE[T] 11228 2020 617 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO PRELIMINARE DI DEFINIZIONE DEL PERCORSO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO AL DOTT. ROSARIO CARDILLO EURO 4650,00 IVA COMPRESA - CIG Z382DEBF79 2020-09-01 SUAP[T] 11229 2020 616 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 13.833,92 2020-08-03 PIANIFICAZIONE[T] 11230 2020 615 RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA (CIG Z162DF437F). 2020-08-10 ESPROPRI[T] 11231 2020 614 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER NUOVA UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI 2A/2. AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASCOPIAVE ENERGIE SPA PER IL PERIODO DAL 25/06/2020 AL 31/10/2020, SMARTCIG Z322E16166. AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 12 LOTTO 3"" A SOENERGY SRL PER IL PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/03/2021, CIG PRINCIPALE 793970757C CIG DERIVATO Z102B7DFB8" 2020-09-01 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11232 2020 613 FORNITURA D IN. 5 PANNELLI PROTETTIVI IN PLEXIGLAS E N.10 TERMOMETRI PORTATILI AD INFRAROSSI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 901,40 (IVA COMPRESA) CIG ZCF2E29376 2020-09-04 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11233 2020 612 ATTIVAZIONE DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART. 14 C.C.N.L. 22-01-2004 PERIODO 07-09-2020/ 07-03-2020 DELLA SIG.RA D.G.K DIPENDENTE DEL COMUNE DI SPINEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.480,00. 2020-09-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11234 2020 611 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2019. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO R.G. N. 5438/2020. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO. 2020-08-26 CONTENZIOSO[T] 11235 2020 610 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROCED SRL, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.953,91 (IVA INCLUSA). CIG Z772DF85D7 2020-08-31 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11236 2020 609 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA PANNELLI IN PVC PER IL PROGETTO ""FINESTRA APERTA"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 372,56 = (IVA COMPRESA). CIG: ZE72E170D9." 2020-08-28 SERVIZI SOCIALI[T] 11237 2020 608 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020. EURO 48.620,00 2020-08-28 SERVIZI SOCIALI[T] 11238 2020 607 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 35902 (ASCOT) PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE (TV) IMPEGNO ¤ 2960,00.= PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020. 2020-08-31 SERVIZI SOCIALI[T] 11239 2020 606 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2020. 2020-08-28 SERVIZI SOCIALI[T] 11240 2020 605 FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO I CREDITI EDILIZI - REGOLE E MISURE APPLICATIVE. KAIROSFORMA SRL. EURO 90,00 IVA ESENTE. 2020-08-20 PIANIFICAZIONE[T] 11241 2020 604 ACQUISTO MODULI E STAMPATI POSTALI PER I MESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 (IVA ESENTE). CIG. Z042E194BB 2020-08-31 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11242 2020 603 D.LGS. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F.FILZI N. 11 CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 3 SETTEMBRE 2020 A PIOMBINO DESE (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00.= ESENTE IVA (COMPRENSIVO DI IMPOSTA DI BOLLO). 2020-08-27 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 11243 2020 602 REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. IMPORTO EURO 5.000,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE. 2020-08-25 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11244 2020 601 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2020-2021. 2020-08-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11245 2020 600 """SETTEMBRE IN CITTÀ"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.232,00=." 2020-08-27 CULTURA E TURISMO[T] 11246 2020 599 SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DELLE OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA. APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA. 2020-08-27 CULTURA E TURISMO[T] 11247 2020 598 "MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO ""INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"". AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MOBILFERRO SRL - CUP E66J20000400001 - CIG 8414540A11. IMPEGNO DI SPESA EURO 59100,48" 2020-08-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11248 2020 597 REALIZZAZIONE LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA T.E.S. CON SEDE A VEDELAGO (TV) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 1386831 SUL MEPA - EURO 30.000,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z6C2E080D1 2020-08-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11249 2020 596 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI SNC (MANDANTE) CON SEDE A PONTE S. NICOLÒ (PD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 189.222,00 IVA COMPRESA. CIG 829077759D CUP E64D18000030004. 2020-08-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11250 2020 595 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 10.000,00 A FAVORE DI A.C.R.A. ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO. 2020-08-20 SERVIZI SOCIALI[T] 11251 2020 594 SOSPENSIONE DEFINITIVA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SOGGETTO N. 34798 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. 2020-08-27 SERVIZI SOCIALI[T] 11252 2020 593 SOSPENSIONE INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SOGGETTO N. 34271 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. DI TREVISO 2020-08-27 SERVIZI SOCIALI[T] 11253 2020 592 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE 2020-09-02 SUAP[T] 11254 2020 591 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 78,00 (IVA INCLUSA) CIG ZA52E1177C. 2020-08-26 POLIZIA LOCALE[T] 11255 2020 590 PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2020 ( EURO 1.575,00.=) 2020-08-06 POLITICHE DELLA CASA[T] 11256 2020 589 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. PARZIALE MODIFICA D.D. N. 753/2019 E D.D. N. 909/2019 2020-07-07 POLITICHE DELLA CASA[T] 11257 2020 588 DECRETO N. 267 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO DEL 4 GIUGNO 2020. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE PER ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL CONTRIBUTO CONCESSO. PRIMA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.000,00= 2020-08-25 BIBLIOTECA[T] 11258 2020 587 "ACCORDO QUADRO SPC"" CON FASTWEB DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 411 DEL 26.06.2017 - PRESA ATTO ATTIVAZIONE DUE NUOVE LINEE DATI (PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""OLME"" E PRESSO I LOCALI DELLE OPERE PARROCCHIALI DI MAZZOCCO) CIG 7320548351" 2020-08-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11259 2020 586 ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG ZCD2E0931E . IMPEGNO DI SPESA EURO 140,93 2020-08-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11260 2020 585 LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER COMPLESSIVI EURO 5.246,00 IVA COMPRESA. CUP E67H19001550004 CIG 80800994A1. 2020-08-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11261 2020 584 FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.878,70 (IVA INCLUSA) CIG Z112DC2DDA. 2020-08-24 POLIZIA LOCALE[T] 11262 2020 583 PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI DALL'ART. 13 ALLEGATO 4) DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PROT. 3294 REP. 4365. EURO 10.000,00 CIG 7551650AB6 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DI SPESA. 2020-02-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11263 2020 582 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA. REALIZZAZIONE RETE DORSALE IN FIBRA OTTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIRTI SOCIETÀ CON SOCIO UNICO PS RETI S.P.A. CON SEDE A MILANO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - EURO 128.960,10 IVA COMPRESA - CIG 8409385C06 CUP E67C19000090004 2020-08-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11264 2020 581 "PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE ""ARLES PARISI"" DI VIA FERRETTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) EURO 84.706,05 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG 8366076052 CUP E62J20010800001." 2020-08-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11265 2020 580 AFFIDAMENTO INCARICO PER L' ACCATASTAMENTO DELLA PALESTRA PER LA SCHERMA REALIZZATA IN VIA GAGLIARDI AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 1.040,00. CIG: Z812DF5C6A. 2020-08-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11266 2020 579 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 2 KIT DI VESTIARIO PER MESSO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.213,90 IVA COMPRESA. CIG Z142E08C65 2020-08-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11267 2020 578 "ACQUISIZIONE NUOVO CIG IN APPLICAZIONE A DELIBERA N. 1/2017 ANAC PER FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI ANNO 2020 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""BUONI PASTO 8 - LOTTO 3"", DI CUI ALLA DETERMINA N. 209 DEL 19/03/2020" 2020-08-21 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11268 2020 577 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.427,50 IVA ESCLUSA. CIG Z7F2DEB146 2020-08-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11269 2020 576 REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.135,00.=, IVA INCLUSA. SPESA SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG Z392E0B3C8. 2020-08-25 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11270 2020 575 "AFFIDAMENTO INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELLO ""SPORTELLO FAMIGLIA"", PERIODO AGOSTO 2020 - MARZO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.859,24.= IVA INCLUSA. CIG: ZE12DFD274." 2020-08-21 SERVIZI SOCIALI[T] 11271 2020 574 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2020 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 7891493A07. REVISIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.033,55 2020-07-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11272 2020 573 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA C.D. SOGGETTO N. 34307 (ASCOT) PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE MONASTIER (EURO 2920,00=). 2020-08-11 SERVIZI SOCIALI[T] 11273 2020 572 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 35845 PRESSO ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 EURO 2120,00. 2020-08-18 SERVIZI SOCIALI[T] 11274 2020 571 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤28.699,50= CIG ZEF2DF6F47 SOGG. ASCOT 34674. 2020-08-17 SERVIZI SOCIALI[T] 11275 2020 570 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2019 - EURO 7.478,50. 2020-08-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11276 2020 569 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL 2^ SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL 1^ SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PER L'ANNO 2019. EURO 13.412,37 2020-08-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11277 2020 568 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2020-08-19 SERVIZI SOCIALI[T] 11278 2020 567 MODIFICA PRECEDENTE D.D. N. 167 DEL 02.03.2020. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.800,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-08-14 CULTURA E TURISMO[T] 11279 2020 566 "SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE E BAMBINI DAL TITOLO ""HANSEL E GRETEL"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 990,00= ALLA COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2020-07-27 CULTURA E TURISMO[T] 11280 2020 565 MODIFICA PRECEDENTE D.D. N. 182 DEL 06.03.2020.APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2020. CONFERMA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-08-14 CULTURA E TURISMO[T] 11281 2020 564 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA DI ACCESSO D UN POSTO RISULTA RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014. IMPEGNO DI SPESA EURO 759,50. 2020-08-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11282 2020 563 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2019 - EURO 14.394,79 2020-08-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11283 2020 562 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 2) LETTERA A) E B) DEL C.C.N.L. 2016-2018. EURO ¤ 115.721,05. 2020-08-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11284 2020 561 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021: APPROVAZIONE IN BASE ALL'ORDINE DI GRADUATORIA DEGLI INSERIMENTI DEGLI UTENTI AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2020-08-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11285 2020 560 FORNITURA DI N. 4 TERMOMETRI PORTATILI AD INFRAROSSI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ¤.180,00 (IVA ESENTE) CIG Z992DF862E 2020-08-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11286 2020 559 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2020 - EURO 262,48 2020-08-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11287 2020 558 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA PER CONCORSO PUBBLICO N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE APPROVATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 482 DEL 07-07-2020. 2020-08-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11288 2020 557 RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.690,00. 2020-08-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11289 2020 556 AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLASS A LUCENTI SRL PER LE SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO VENETO. CIG Z8E2DF2FE0 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.639,07 2020-08-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11290 2020 555 PRESA D'ATTO MODIFICA DATA ASSUNZIONE SIG. LUCA OCULATO PREVISTA PER IL 7-09-2020. 2020-08-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11291 2020 554 "PROGETTO ""LA BORSA DI MARY POPPINS"" 2° SEMESTRE 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.500,00.=)" 2020-08-10 SERVIZI SOCIALI[T] 11292 2020 553 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER CURA AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2020 2020-08-10 AMBIENTE[T] 11293 2020 552 OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. PRESA D'ATTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE TRA LO STATO E LA REGIONE VENETO. 2020-08-07 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11294 2020 551 REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER EURO 4.800,00.= IVA ESCLUSA, SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG ZD42DF179A 2020-08-07 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11295 2020 550 REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO E SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,00.=, IVA INCLUSA. CIG DIVERSI. 2020-08-07 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11296 2020 549 "LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE EURO 172.176,13 ALLA CAPOGRUPPO DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI ED EURO 12.183,87 ALLA MANDANTE ZATTI IMPIANTI CIG 80246549F6 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 3.194,87 CIG NON NECESSARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DD 961/2018 ING. CURCULACOS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA EURO 5.701,61 CIG Z41262DAC1 E ARCH. CANEVARI EURO 6.307,95 CIG ZB0262DB42 AFFIDAMENTO INCARICO ING. GIOVANNI CURCULACOS PERIZIA DI VARIANTE E REDAZIONE PRATICA PER CONTO TERMICO EURO 23.743,37 CIG Z272DDC5C6 - TOTALE EURO 223.307,80 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CUP E66J17000740004." 2020-07-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11297 2020 548 "LAVORI DIPINTURA INTERNA NELL'ALA EST DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""R.B. DECOR DI BOTTACIN RAFFAELE CON SEDE A LOREGGIA (PD). EURO 7.124,80 I.V.A. COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CIG ZC12DE71AF." 2020-08-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11298 2020 547 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 315,96 2020-08-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11299 2020 546 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIORGIO GALEAZZO DELLO STUDIO GALEAZZO ARCHITETTI ASSOCIATI DI PADOVA PER REDIGERE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LE VERIFICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA A. FRANK PER ADIBIRLA A NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - EURO 31.720,00 CIG Z9F2DDCF91 2020-07-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11300 2020 545 "LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""BEZZEGATO ANTONIO S.R..L."" CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) PER COMPLESSIVI EURO 36.966,00 IVA COMPRESA. CUP E69E19001010004 CIG 8119736A1C." 2020-07-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11301 2020 544 "LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""BUILDING STRADE S.R.L."" CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) PER COMPLESSIVI EURO 59.658,00 IVA COMPRESA. CUP E69E19001000004 CIG 81197326D0." 2020-07-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11302 2020 543 "OGGETTO: FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO ""INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"". AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO WI-FI ALLA DITTA TECNOELETTRA S.R.L. CON SEDE A TREVISO (TV) - EURO 24.802,60 IVA COMPRESA - CUP E66J20000170001, CIG Z6A2DD9624" 2020-08-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11303 2020 542 CONCESSIONE UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1, 3 E 4 2020-07-30 POLITICHE DELLA CASA[T] 11304 2020 541 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.923,18 2020-08-05 SERVIZI SOCIALI[T] 11305 2020 540 APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. 2020-08-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11306 2020 539 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER UTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.647,00 (IVA INCLUSA) CIG ZD32DE8639. 2020-08-05 POLIZIA LOCALE[T] 11307 2020 538 CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 402,00 (IVA ESENTE) - CIG ZF62DE3865. 2020-08-04 POLIZIA LOCALE[T] 11308 2020 537 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2020-08-04 SERVIZI SOCIALI[T] 11309 2020 536 FONDO EROGAZIONI LIBERALI PER FINALITÀ SOCIALI. CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA CONSEGUENTE COVID 19. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.866,05 - 2 EROGAZIONE. 2020-07-31 SERVIZI SOCIALI[T] 11310 2020 535 CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN N. 17 INT. 1,2,3,4,5 2020-07-30 POLITICHE DELLA CASA[T] 11311 2020 534 "FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO ""INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"". AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PARETI IN CARTONGESSO ALLA DITTA EDILMAR S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) - EURO 16.041,43 IVA COMPRESA - CUP E66J20000160001; CIG 01234567890." 2020-08-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11312 2020 533 "LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ""MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE"" DI MAROSTICA (VI) PER COMPLESSIVI EURO EURO 306.737,64= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP E69B18000140004." 2020-08-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11313 2020 532 "LAVORI PRESSO SCUOLE PRIMARIE ""DANTE ALIGHIERI"" (RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA)) E ""OLME"" (DEMOLIZIONE TOTALE INTONACO AMMALORATO E RIFACIMENTO). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""BUILDING STRADE S.R.L."" CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) . EURO 2.806,00 I.V.A. COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CIG Z132DDC73F." 2020-07-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11314 2020 531 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 472,24 2020-08-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11315 2020 530 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.037,64 2020-08-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11316 2020 529 REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI E MATERIALE ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.= IVA INCLUSA, SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG Z682DE4711 2020-08-04 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11317 2020 528 PREMIO INAIL IN AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2019 E A ACCONTO 2020 : PAGAMENTO SOMME AGGIUNTIVE A SEGUITO VERSAMENTI OLTRE LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 12,06 2020-08-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11318 2020 527 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA SASSI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1370461 - CIG ZA72DDCCD2 - EURO 34.160,00 IVA/C. 2020-07-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11319 2020 526 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO - COMANDO VIGILI DEL FUOCO - PER RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - SECONDO LOTTO - CIG E CUP NON NECESSARI EURO 400,00" 2020-07-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11320 2020 525 AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER RACCOLTA DELLE ISTANZE EMERGENTI DAL TERRITORIO E COORDINAMENTO DEGLI OBIETTIVI PIANIFICATORI DEL PARCO CON L'AVVIO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. ARCH. CENDRON - CIG ZB92DA632C EURO 2.082,00 2020-08-03 PIANIFICAZIONE[T] 11321 2020 524 REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 03/08/2020 AL 25/09/2020. SPESA SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO (IMPEGNO DI SPESA EURO 39.098,09.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2020-08-03 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11322 2020 523 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL AGOSTO - DICEMBRE 2020. EURO 9240,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z7B2DD5130 2020-07-29 PIANIFICAZIONE[T] 11323 2020 522 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE 2020-08-03 PIANIFICAZIONE[T] 11324 2020 521 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 2020-07-09 AMBIENTE[T] 11325 2020 520 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA', COSIDDETTO ""GLOBAL SERVICE VIABILITA""'. ATTIVITÀ A CANONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO BENI STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66 E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021" 2020-04-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11326 2020 519 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG Z6B2D8D2B5 2020-07-23 SERVIZI CIMITERIALI[T] 11327 2020 518 "EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE NUSICA.ORG PER L'INIZIATIVA ""SILE JAZZ 2020"" E ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE PER L'INIZIATIVA ""MARTEDÌ D'ESTATE"". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 6.500,00=." 2020-07-16 CULTURA E TURISMO[T] 11328 2020 517 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER IL CONCERTO ""NOMADI TRIBUTE BAND 2020"" DI DOMENICA 2 AGOSTO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.250,00=." 2020-07-24 CULTURA E TURISMO[T] 11329 2020 516 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. OFFICINA 31021 PER IL CONCERTO DEL ""CORO 7° - GRADO"" DI VENERDÌ 24 LUGLIO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.250,00=." 2020-07-24 CULTURA E TURISMO[T] 11330 2020 515 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO IN CONVENZIONE DEL SOGGETTO N. 35446 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. - CENTRO DI SERVIZI ZALIVANI (¤ 1523,00) DAL 06/08/2020 AL 31/08/2020. 2020-07-22 SERVIZI SOCIALI[T] 11331 2020 514 "CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 ""GLOBAL SERVICE"" DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - PRESA D'ATTO CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA DALLA S.T. S.R.L. ALLA ST WI-NET SRL CON SEDE LEGALE IN VIALE TRICESIMO 184/3 A UDINE." 2020-07-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11332 2020 513 LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER COMPLESSIVI EURO 59.536,00 IVA COMPRESA. CUP E67H19001550004 CIG 80800994A1. 2020-07-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11333 2020 512 "LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER EURO 9.983,98 DI CUI EURO 7.987,18 QUOTA 80% PER IL RUP ED EURO 1.996,80 QUOTA 20% PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG NON NECESSARIO - CUP E66J17000740004" 2020-06-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11334 2020 511 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.= 2020-07-14 PIANIFICAZIONE[T] 11335 2020 510 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATO A TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COSTITUITO DAL RIBASSO PARI AD EURO 27.270,00 IVA C. PER LA DURATA DELL'APPALTO - CIG 82286787E5. 2020-07-09 AMBIENTE[T] 11336 2020 509 FORNITURA E SOSTITUZIONE BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2020, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 311,10 (IVA INCLUSA) CIG ZAD2DB7E3C 2020-07-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11337 2020 508 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 11"". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL - CIG DERIVATO: 778497194B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2020-07-21 RAGIONERIA[T] 11338 2020 507 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.254,37= 2020-07-24 SERVIZI SOCIALI[T] 11339 2020 506 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - SECONDA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.140,00" 2020-07-24 SERVIZI SOCIALI[T] 11340 2020 505 COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE F.M. 2020-07-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11341 2020 504 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 208,71 (IVA INCLUSA) 2020-07-22 RAGIONERIA[T] 11342 2020 503 VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 13 LUGLIO 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 133.748,83 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE 2020-07-14 RAGIONERIA[T] 11343 2020 502 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 COPPIA DI WALKIE TALKIE A COMMERCIALE FALCO SRL - CIG ZD22DBE269. IMPEGNO DI SPESA EURO 69,00 2020-07-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11344 2020 501 FORNITURA CALZATURE UNIFORME OPERATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 498,37 (IVA INCLUSA) CIG Z6D2DAE2BD. 2020-07-21 POLIZIA LOCALE[T] 11345 2020 500 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR ""UTILIZZO DEI DRONI E PROTEZIONE DATI"" - UPI EMILIA-ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 (IVA ESENTE) CIG ZEF2DC194A." 2020-07-22 POLIZIA LOCALE[T] 11346 2020 499 "ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO ""INSITO"" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. SOCIETA' INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. ANNI 2020 - 2023, EURO 15.300,00 IVA ESCLUSA. CIG. Z0E2DA1F83" 2020-07-20 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11347 2020 498 INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DGR 1545/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.884,57 2020-07-16 SERVIZI SOCIALI[T] 11348 2020 497 FONDO EROGAZIONI LIBERALI PER FINALITÀ SOCIALI. CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA CONSEGUENTE COVID 19. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.956,11. 1^ EROGAZIONE. 2020-07-14 SERVIZI SOCIALI[T] 11349 2020 496 INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO S.O.A.) D.G.R. 1546/2018. SECONDA EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.504,32.= 2020-07-15 SERVIZI SOCIALI[T] 11350 2020 495 SOSPENSIONE DEFINITIVA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SIG. N.G. SOGGETTO N. 7367 (ASCOT) PRESSO RSA CASAMIA DI CASIER (TV). 2020-07-14 SERVIZI SOCIALI[T] 11351 2020 494 "DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTARE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE ""ARLES PARISI"" DI VIA FERRETTO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115.072,41 - CIG 8366076052 - CUP E62J20010800001 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 943,22 PER INCENTIVI AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - TOTALE EURO 116.015,63 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI." 2020-07-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11352 2020 493 SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA DI ACCESSO C . ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. CANAZZO ANDREA. RINUNCIA DEL SECONDO CLASSIFICATO NOMINATO VINCITORE E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. OCULATO LUCA TERZO CLASSIFICATO. 2020-07-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11353 2020 492 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 336/2020: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 01-07-2020/31-12-2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 28.881,00 2020-07-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11354 2020 491 COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010- NOMINA COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2020-07-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11355 2020 490 ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAMI PREVENTIVI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,33 (ESENTE IVA). CIG:Z2A2DAF4F5 . 2020-07-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11356 2020 489 GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 27/07/2020 - 26/07/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 8334556530 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI SOCIOCULTURALE S.C.S. (IMPEGNO DI SPESA EURO 88.615,74) 2020-07-14 CULTURA E TURISMO[T] 11357 2020 488 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 250,00 IVA COMPRESA. CIG: Z3C01AB15F 2020-07-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11358 2020 487 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E LAVORI SUL TEATRO ALL'APERTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 23.592,80). CUP E69H19000300004 CIG Z572AEC0C0. 2020-06-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11359 2020 486 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021: ERRATA CORRIGE APPROVAZIONE ALLEGATO RELATIVO ALLA SEZIONE LATTANTI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2020-07-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11360 2020 485 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE PROVA PRE-SELETTIVA PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI CATEGORIA C, DI CUI UN POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PSYCHOMETRICS S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN M.E.P.A. N.1343046 . EURO 2.360,70 IVA COMPRESA - CIG . ZB22D8A03B 2020-07-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11361 2020 484 "FONDO DONAZIONI MISURE ANTI-COVID19 - APPROVAZIONE N. 1 CONVENZIONE CON AMBULATORIO VETERINARIO ADERENTE AL PROGETTO ""ZAMPAIUTO""" 2020-07-07 SERVIZI SOCIALI[T] 11362 2020 483 FORNITURA N.5 BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 467,87 (IVA INCLUSA) CIG: Z562D904EF 2020-07-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11363 2020 482 SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA DI ACCESSO C APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE VINCITORI. 2020-07-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11364 2020 481 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 3.234,10 2020-07-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11365 2020 480 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 293,56 2020-07-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11366 2020 479 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MAGGIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.146,33 2020-07-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11367 2020 478 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2020 - EURO 302,70 2020-07-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11368 2020 477 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 202,66 2020-06-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11369 2020 476 FORNITURA KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG Z842D86F8E. 2020-07-03 POLIZIA LOCALE[T] 11370 2020 475 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 2592,25 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE E DEL FOSSATO VIA VIA CA' MARCHESI. 2020-07-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11371 2020 474 D.LGS 50/2016 ARTT. 31 E 36 - AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICA STATICA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.268,80 IVA E ONERI INCLUSI - CIG ZA12D7F3FD 2020-07-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11372 2020 473 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA ARIANNA PER PRATICHE DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (CIG Z7E2D79832); A FAVORE BUR E A FAVORE AGENZIA ENTRATE. TOTALI EURO 1898,60 2020-06-29 PIANIFICAZIONE[T] 11373 2020 472 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA BIANCO HOLIDAYS S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE. 2020-07-06 CONTRATTI[T] 11374 2020 471 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 400,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO PER ALLESTIMENTO E AVVIO CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI/ AMBULATORIO MEDICO. 2020-07-03 SERVIZI SOCIALI[T] 11375 2020 470 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI, CATEGORIA DI ACCESSO C DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. 2020-07-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11376 2020 469 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 7^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.070,89 2020-06-25 SERVIZI SOCIALI[T] 11377 2020 468 CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE. RICHIESTA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. 2020-07-02 SERVIZI SOCIALI[T] 11378 2020 467 "ABBONAMENTO TRIENNALE SUPPORTO TELEMATICO ""PROGETTO OMNIA"" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 901,68 (IVA INCLUSA) CIG ZCB2D7E2E0." 2020-07-02 POLIZIA LOCALE[T] 11379 2020 466 CANONI ANNUALI 2020. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI. EURO 3628,27 IVA/C. 2020-06-30 PIANIFICAZIONE[T] 11380 2020 465 ACQUISTO LIBRETTI CON TESTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 361,12 IVA COMPRESA. CIG ZD62D83A29 2020-07-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11381 2020 464 ACQUISTO FOGLI SUPPLETTIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 707,80 IVA COMPRESA. CIG ZEF2D83BFF 2020-07-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11382 2020 463 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE GIOCHI E SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN CAMPOCROCE E BONIOSIOLO - VERITAS SPA -APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 610,00 IVA C. CIG Z882D74888 2020-06-26 AMBIENTE[T] 11383 2020 462 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO 2020. EURO 1980,00 IVA 10% COMPRESA CIG ZAA2D7A7FA 2020-06-29 PIANIFICAZIONE[T] 11384 2020 461 CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 13.500,00 2020-06-22 PIANIFICAZIONE[T] 11385 2020 460 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL FONDO EROGAZIONI LIBERALI PER FINALITÀ SOCIALI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00 2020-06-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11386 2020 459 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2020-07-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11387 2020 458 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.851,86 2020-07-01 ECONOMATO[T] 11388 2020 457 CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A 2020-06-22 POLITICHE DELLA CASA[T] 11389 2020 456 GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/07 - 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 25.650,50. 2020-06-08 SPORT[T] 11390 2020 455 "NOMINA DELL'ARCH. ANDREA DONDI PINTON DELLO STUDIO 9HSTUDIO DI PADOVA, DIRETTORE DEI LAVORI E COLLAUDATORE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ""BRUCOMELA"" PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA." 2020-06-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11391 2020 454 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA FAVARO F.LLI ROBERTO CON SEDE A MARCON (VE) PER LA FORNITURA E POSA DI BARRIERE DIVISORIE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - EURO 1.634,80 IVA COMPRESA CIG Z782D70869 2020-06-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11392 2020 453 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 155 DEL 14.02.2020 A FAVORE DELLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE DI MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI CARROZZERIA PER L'ANNO IN CORSO - EURO 1.500,00 CIG ZA5263919A 2020-06-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11393 2020 452 COLLAUDO DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO - EURO 444,08 CIG Z532D71DD0 2020-06-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11394 2020 451 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 7629,59 PER GLI INTERVENTI IN VIA TORNI E VIA FERRETTO (VIA MARCHESI). 2020-03-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11395 2020 450 ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN LOTTO SITO IN VIA CA' MARCHESI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SIGG.RI GIORGIO BISON E TERESA D'AMBROS. 2020-06-23 ESPROPRI[T] 11396 2020 449 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO INGOMBRANTI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1320,00 IVA C. CIG Z932D6C722 2020-06-24 AMBIENTE[T] 11397 2020 448 CONTRATTO DI COMODATO CON IL DOTT. BIASIOLI PER L'UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DI ALCUNI LOCALI PRESSO IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO. 2020-06-29 SERVIZI SOCIALI[T] 11398 2020 447 "RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: ""ALL'APERTO: ESTATE AL CINEMA"", PRESSO PIAZZETTA DEL TEATRO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2020-06-17 CULTURA E TURISMO[T] 11399 2020 446 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z2B2D52BBD. 2020-06-18 SERVIZI CIMITERIALI[T] 11400 2020 445 GESTIONE CONVENZIONATA DEL CAMPO DA CALCIO E DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/07 - 31/12/2020. 2020-06-09 SPORT[T] 11401 2020 444 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00 2020-06-25 RAGIONERIA[T] 11402 2020 443 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 30,00. 2020-06-24 CONTRATTI[T] 11403 2020 442 PARTECIPAZIONE AD UN POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L. IN MATERIA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 92,00.= (IVA ESENTE). 2020-06-24 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11404 2020 441 NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 13/07/2020 - 12/07/2022 - CIG 8334556530 2020-06-25 CULTURA E TURISMO[T] 11405 2020 440 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369A1. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DITTA ICS SRL . EURO 20.900,00 IVA COMPRESA - 2020-06-12 PIANIFICAZIONE[T] 11406 2020 439 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 (EURO 223.624,96.=) 2020-06-17 SERVIZI SOCIALI[T] 11407 2020 438 "FONDO DONAZIONI MISURE ANTI-COVID19 - APPROVAZIONE N. 2 CONVENZIONI CON GLI AMBULATORI MEDICI ADERENTI AL PROGETTO ""ZAMPAIUTO""" 2020-06-19 SERVIZI SOCIALI[T] 11408 2020 437 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2019. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 721,80. 2020-06-18 POLIZIA LOCALE[T] 11409 2020 436 "COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ""AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE"" PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE, CATEGORIA DI ACCESSO C. INTEGRAZIONE CON ESPERTO IN PSICOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 325,50." 2020-06-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11410 2020 435 "INIZIATIVA ""IN-BOX IT2020"". ASSOCIAZIONE INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA. PIAZZA CADUTI 21 GIUGNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 100,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2020-06-18 CULTURA E TURISMO[T] 11411 2020 434 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 400 DEL 08-06-2020 2020-06-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11412 2020 433 AGGIORNAMENTO DETERMINA DI IMPEGNO N. 347 DEL 18/05/2020 AD OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE ANNO 2020. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO 2020-06-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11413 2020 432 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2020 - 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) TRAMITE IL M.E.P.A. ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 7.488,36. I.V.A. COMPRESA. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2021 - 2022. CIG Z3C2D20288. 2020-06-10 ESPROPRI[T] 11414 2020 431 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE: EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. (MANDANTE) CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - IMPEGNO DI ESUTO 385.211,90 CIG 829077759D CUP E64D18000030004 2020-06-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11415 2020 430 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2020-06-22 PIANIFICAZIONE[T] 11416 2020 429 "AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ""IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L."" CON SEDE A VALDOBBIADENE (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E61B19000290004. CIG 8273316C55. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.622,47 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ALL'ING. DENIS PENZO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. EURO 1.459,12 IVA COMPRESA CIG Z372B88FEE. TOTALE SPESA EURO IVA C. 53.081,59. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA." 2020-06-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11417 2020 428 "CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA REGISTRATA ""VIDEOSORVEGLIANZA: LINEE GUIDA 3/2019 TRATTAMENTO DATI PERSONALI ATTRAVERSO DISPOSITIVI VIDEO"" - DITTA INFOPOL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 212,00 (IVA ESENTE) CIG Z0A2D44B24." 2020-06-10 POLIZIA LOCALE[T] 11418 2020 427 FONDO DONAZIONI MISURE ANTI-COVID19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ADOZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON I MEDICI VETERINARI DEL TERRITORIO E MODELLO DI ISTANZA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00 2020-06-16 SERVIZI SOCIALI[T] 11419 2020 426 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - PERIODO 1 LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2021. DITTA INCARICATA POSTE ITALIANE SPA. IMPORTO EURO 27.960,00 IVA INCLUSA. CIG ZE62D2392D. 2020-06-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11420 2020 425 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE LOTTO SITO IN VIA CÀ MARCHESI. 2020-06-16 ESPROPRI[T] 11421 2020 424 INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA REALIZZABILI IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE EX ART. 3 L.R. 55/2012. AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA (OSTERIA AL TURBINE) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2020-06-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11422 2020 423 QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL SINDACO BORTOLATO DAVIDE ANNO 2020 . IMPEGNO DI SPESA EURO 3.095,00 2020-04-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11423 2020 422 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., DELLA NUOVA UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI N. 2A/2 FINO AL 28/02/2021 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 660,00 IVA COMPRESA. CIG: Z322D4AA3E 2020-06-12 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11424 2020 421 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.780,00" 2020-06-15 SERVIZI SOCIALI[T] 11425 2020 420 ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO. PERIODO 2020/2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA/ELENCO ASSEGNAZIONI. 2020-06-15 CULTURA E TURISMO[T] 11426 2020 419 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE. 2020-06-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11427 2020 418 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 2020-04-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11428 2020 417 "SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI DEMOGRAFICI -UFFICIO ELETTORALE - CAT. DI ACCESSO D. DICHIARAZIONE VINCITORE." 2020-06-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11429 2020 416 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO GIANNI PER IL PERIODO 14-11-2019 AL 14-05-2020 - EURO 8.652,15 2020-06-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11430 2020 415 "FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE DA 70 ML DESTINATE AI DIPENDENTI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE ""CORONA VIRUS"" IMPEGNO DI SPESA EURO 248,98 (IVA ESENTE) CIG: Z562D15136" 2020-06-12 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11431 2020 414 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 239,38 2020-06-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11432 2020 413 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-06-08 RAGIONERIA[T] 11433 2020 412 GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 13/07/2020 - 12/07/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - RDO - CIG 8334556530 2020-06-11 CULTURA E TURISMO[T] 11434 2020 411 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI APRILE 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2104,72 2020-06-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11435 2020 410 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2020 - EURO 300,58 2020-06-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11436 2020 409 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO DA GENNAIO A MAGGIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6353,68 2020-06-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11437 2020 408 GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2022 - CIG 8309861A39. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 355 DEL 19/05/2020 E DEI DOCUMENTI DI GARA ALLEGATI 2020-06-09 CULTURA E TURISMO[T] 11438 2020 407 ASSENZE EFFETTUATE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CONCESSIONARI DI POSTEGGIO NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 2020-06-05 SUAP[T] 11439 2020 406 REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZE' (VE) EURO 77.171,00 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG 828501637D CUP E63H19000650004 2020-06-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11440 2020 405 "LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METRALAB SRL CON SEDE AD ALBIGNASEGO (PD) PER L'ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO DELLE STRUTTURE DI COPERTURA - EURO 4.148,00 IVA COMPRESA CIG ZF22D1FF9F CUP E66J17000740004" 2020-05-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11441 2020 404 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LVO 50/2016) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI, NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II° STRALCIO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) - CUP E61B18000120004 - CIG 811783053C. DITTA COSTRUZIONI VALLONE S.R.L. - EURO 84.832,33 2020-06-04 PIANIFICAZIONE[T] 11442 2020 403 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE 2020-06-15 PIANIFICAZIONE[T] 11443 2020 402 SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI N. 1 COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ''AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE'' PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE, CATEGORIA DI ACCESSO C, PER LA GIORNATA DEL 10-06-2020. 2020-06-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11444 2020 401 FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 12.100,00 IVA COMPRESA 2020-05-29 RAGIONERIA[T] 11445 2020 400 "SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI DEMOGRAFICI -UFFICIO ELETTORALE - CAT. DI ACCESSO D. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA." 2020-06-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11446 2020 399 RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER APPLICAZIONE DELL'ART. 124 DEL D.L. N.34 DEL 19/05/2020 ( DPI ESENTI IVA) 2020-06-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11447 2020 398 AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER LE SOSTE NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL MESE DI GIUGNO. RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRI - DITTA ABACO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 (IVA INCLUSA) CIG Z962D27CD6. 2020-05-29 POLIZIA LOCALE[T] 11448 2020 397 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 6^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.401,19 2020-05-25 SERVIZI SOCIALI[T] 11449 2020 396 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALDO SAM PER REDAZIONE MEMORIA DIFENSIVA DA INVIARE AL GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 2020-06-04 CONTENZIOSO[T] 11450 2020 395 NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2022 - CIG 8309861A39 2020-06-04 CULTURA E TURISMO[T] 11451 2020 394 FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 ESENTI IVA. CIG Z402D15516 2020-05-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11452 2020 393 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PROROGA NUOVA UTENZA FINO AL 28/02/2021 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 1200,00 IVA COMPRESA. CIG: Z062D2DF4A 2020-06-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11453 2020 392 "FORNITURA DI N. 6 TERMOMETRI PORTATILI INFRAROSSI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE ""CORONA VIRUS"" IMPEGNO DI SPESA EURO 463,00 (IVA ESENTE) CIG: Z1F2CC76D7" 2020-06-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11454 2020 391 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 (IVA INCLUSA) CIG Z132D0CA7A. 2020-05-20 POLIZIA LOCALE[T] 11455 2020 390 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z602D285D0. 2020-05-29 POLIZIA LOCALE[T] 11456 2020 389 MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER ATTIVARE FORME DI LAVORO AGILE IN ADEMPIMENTO ALLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1/2020 E DELLE DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI N. 5 WEBCAM ZW920 OEM, DITTA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. CON SEDE A SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 467,20 IVA COMPRESA. CIG Z082D15E81 2020-05-25 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11457 2020 388 AFFIDAMENTO INCARICO PER 15 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO. DITTA INCARICATA TBS IT SRL, CON SEDE LEGALE A TRIESTE, P.I. 01165260322. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.490,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. ZC02D110A3 2020-05-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11458 2020 387 DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO CERTIFICATO SSL WILDCARD CON VALIDITA' ANNUALE. DITTA INCARICATA TECNOTECA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z6C2D0F904 2020-05-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11459 2020 386 SERVIZIO MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE IL PRELIEVO DI DUE CAMPIONI - DITTA ERT SRL DI MARGHERA VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1476,20 IVA C. CIG Z292D1D340. 2020-05-27 AMBIENTE[T] 11460 2020 385 PARTECIPAZIONE A N. 2 CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER LE GIORNATA DEL 3 GIUGNO 2020 E DELL' 11 GIUGNO 2020. DITTA PUBLIKA S.R.L.. IMPORTO EURO 150,00 (IVA ESENTE). 2020-05-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11461 2020 384 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2020/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00 2020-05-25 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11462 2020 383 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020 - CIG 4861312192. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00 2020-05-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11463 2020 382 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 35446 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. TREVISO - CENTRO DI SERVIZI ZALIVANI. (EURO 4.510,00). 2020-05-26 SERVIZI SOCIALI[T] 11464 2020 381 "AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE DI VIA TOMMASINI N. 2/A - ALLA DITTA ""ARTECOLOR DI PAVAN ALESSIO"" (EURO 5.066,05) - CIG Z272D24A54" 2020-05-28 POLITICHE DELLA CASA[T] 11465 2020 380 AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. STEFANO DONADELLO DELLO STUDIO D-RECTA SRL CON SEDE A SAN FIOR (TV) DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV) NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE DEL VENETO DI CUI ALLA DGR 494 DEL 21 APRILE 2020 - EURO 1428,62 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI CIG ZD22D1CBDB. 2020-05-26 AMBIENTE[T] 11466 2020 379 SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 1 LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2021. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG ZE62D2392D 2020-05-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11467 2020 378 "FORNITURA MATERIALE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"". AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA REMOR SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 826,06. CIG: Z6A2D11002" 2020-05-21 BIBLIOTECA[T] 11468 2020 377 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA BRAIDA. 2020-05-26 CULTURA E TURISMO[T] 11469 2020 376 "INIZIATIVA ""MOGLIANO RIPARTE"", 25 MAGGIO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=." 2020-05-21 CULTURA E TURISMO[T] 11470 2020 375 "PROGETTO ""UN PARCO PER AMICO"" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.500,00=. ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2020-05-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 11471 2020 374 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.700,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI - ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-05-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 11472 2020 373 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-05-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 11473 2020 372 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-05-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 11474 2020 371 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2020-05-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 11475 2020 370 LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO - INCARICO ALL'ING. GIOVANNI CURCULACUS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA DI PIANIGA (VE) PER REDIGERE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - EURO 4.618,43 CIG ZEC2D05C53 CUP E66J17000740004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA 2020-05-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11476 2020 369 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.800,00= 2020-05-11 ASSOCIAZIONISMO[T] 11477 2020 368 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""COMPRENSORIO TORNI"" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2020-05-11 ASSOCIAZIONISMO[T] 11478 2020 367 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 195,22= 2020-05-15 BIBLIOTECA[T] 11479 2020 366 EMERGENZA COVID 19. FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.174,65 (IVA INCLUSA) CIG: Z562D0F316 2020-05-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11480 2020 365 ACQUISTO CORSI AUDIO VIDEO ONLINE FORNITI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 64,00 (IVA ESENTE). 2020-05-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11481 2020 364 EMERGENZA COVID 19. FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 576,33(IVA INCLUSA) CIG: Z562D15136 2020-05-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11482 2020 363 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE COVID 19. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 3.836,90 (IVA INCLUSA) CIG: Z762D16986 2020-05-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11483 2020 362 EMERGENZA COVID 19. FORNITURA DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA EURO 943,79 (IVA INCLUSA) CIG: Z242D0EC79 2020-05-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11484 2020 361 APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA BIANCO HOLIDAYS S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE. 2020-05-22 ESPROPRI[T] 11485 2020 360 "RIMBORSO ALLA PRO LOCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""PARATA DEI CARRI MASCHERATI"" ANNULLATO A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE N. 6 DEL 23.02.2020: ""MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902,19=" 2020-05-15 CULTURA E TURISMO[T] 11486 2020 359 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO BRUCOMELA, INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE PER LA DURATA DI 216 MESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CUP E64F19000070007 - CIG 7952154513 2020-05-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11487 2020 358 "LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA ""G. VERDI"" - SECONDO STRALCIO - NOMINA COLLAUDATORE STRUTTURALE ING. NICOLA CORRÀ CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO - EURO 1.744,60 IVA E ONERI COMPRESI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG ZBA2CEFD91 CUP E66J17000740004" 2020-05-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11488 2020 357 NOMINA DEL DIPENDENTE COMUNALE VECCHIATO TIZIANA QUALE AGENTE CONTABILE INTERNO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL SETTORE III CON DECORRENZA DAL 21/05/2020. 2020-05-21 SERVIZI SOCIALI[T] 11489 2020 356 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 1 CONVENZIONE CON FARMACIA DEL TERRITORIO ADERENTE, PER L'UTILIZZO DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE" 2020-05-21 SERVIZI SOCIALI[T] 11490 2020 355 GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - RDO - CIG 8309861A39 2020-05-19 CULTURA E TURISMO[T] 11491 2020 354 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 36.478,00 IVA COMPRESA. CIG Z612D05E14. 2020-05-19 PIANIFICAZIONE[T] 11492 2020 353 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 122.730,00 IVA C. CIG 82286787E5. 2020-05-18 AMBIENTE[T] 11493 2020 352 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2020 (EURO 92.609,63.=) 2020-05-13 SERVIZI SOCIALI[T] 11494 2020 351 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA ""SPESA A DOMICILIO"" NELL'EMERGENZA COVID19. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=." 2020-04-28 SERVIZI SOCIALI[T] 11495 2020 350 DGR 15466/2018 SOSTEGNO ALL'ABITARE (FONDO SOA). INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.040,00. 2020-05-08 SERVIZI SOCIALI[T] 11496 2020 349 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI PER LA GIORNATA DEL 20 MAGGIO 2020. DITTA PUBLIKA S.R.L.. IMPORTO EURO 100,00 (IVA ESENTE). 2020-05-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11497 2020 348 RICONOSCIMENTO PREMIO DI 100 EURO AI LAVORATORI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.L. 17-03-2020 N. 18. 2020-05-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11498 2020 347 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2020. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.210,57 - CIG ZA42CCAF47 2020-05-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11499 2020 346 "LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALL'ING. MARCO PASCOLI, PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI EX ART. 106, COMMA 2, LETT A) E B) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE ""MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE"", IMPEGNO EURO 36.580,68 CUP E69B18000140004 CIG 7910160687. RICALCOLO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. IMPEGNO DI SPESA TOTALI EURO 1.303,37 DI EURO 121,86 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EURO 1,181,51 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI (CIG NON NECESSARIO). TOTALE SPESA EURO 37.884,05. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA." 2020-05-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11500 2020 345 "AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ""GIRARDIN S.R.L."" CON SEDE A SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E67H19001550004 CIG 80800994A1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.076,93 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA." 2020-04-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11501 2020 344 DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA - ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. ALIENAZIONE AREA SITA IN VIA CASONI. 2020-05-13 ESPROPRI[T] 11502 2020 343 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE E SERVIZIO FUNEBRE. EURO 1.084,94 - CIG Z452CFD908 2020-05-14 SERVIZI CIMITERIALI[T] 11503 2020 342 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE PER LA GIORNATA DEL 21 MAGGIO 2020. DITTA PUBBLIFORMEZ. IMPORTO EURO 109,00 (IVA ESENTE). 2020-05-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11504 2020 341 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 225,84 2020-05-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11505 2020 340 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGLI OPERATORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI PER ESIGENZE CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 E STRAORDINARIO MESE DI MARZO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE- EURO 733,67 2020-05-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11506 2020 339 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.341,17 2020-05-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11507 2020 338 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. N. 24999/2019 - REP. N. 4374 CON COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CONCESSIONE SERVIZI CENTRI ESTIVI E LABORATORI DIDATTICI. - CIG 7891493A07 2020-05-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11508 2020 337 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2020 - EURO 266,72 2020-05-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11509 2020 336 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTESTUALE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER I MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 CONFERITI AL PERSONALE NON DIRIGENTE IN SERVIZIO - EURO 29.106,00 2020-05-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11510 2020 335 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019 2020-05-14 POLITICHE DELLA CASA[T] 11511 2020 334 LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ( EURO 4.506,39.=) 2020-04-09 POLITICHE DELLA CASA[T] 11512 2020 333 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. N. 16334/2013 - REP. N. 4309 CON CODESS SOCIALE CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. - CIG 465684995B 2020-05-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11513 2020 332 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA D DA ASSEGNARE AL SETTORE 1° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO. N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014. 2020-05-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11514 2020 331 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2020. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.094,24 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG Z1D2CE8CA8 2020-05-07 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11515 2020 330 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTARE I LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 469.700,00 CIG 829077759D) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. DI CUI EURO 6.160,00 (QUOTA 80%) PER LE FUNZIONI DI RUP, D.L., COLLAUDO ED EURO 1.540,00 (20%) PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 225,00 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 477.625,00 CUP E64D18000030004 2020-05-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11516 2020 329 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO - R.T.I. COSTITUITO DA BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL (CAPOGRUPPO) E ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 - EURO 177.507,63 IVA COMPRESA - CIG 80246549F6 - CUP E66J17000740004. 2020-04-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11517 2020 328 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 DLGS 50/2016 ALLA DITTA FAVARO F.LLI DI FAVARO ROBERTO CON SEDE A MARCON (VE) PER LA FORNITURA E POSA DI BARRIERE DIVISORIE PRESSO UFFICIO TRIBUTI - EURO 2.806,00 IVA/C - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DAI PAGAMENTI CIG ZA92CD000B 2020-05-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11518 2020 327 ALIENAZIONE DI UN LOTTO SITO IN VIA CA' MARCHESI. INDIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA. IMPEGNO SPESA EURO 312,00 A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO CIG Z9D2CCAD64. 2020-05-04 ESPROPRI[T] 11519 2020 326 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 2020-05-11 RAGIONERIA[T] 11520 2020 325 AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLATO TECNICO PER L'APPALTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AL DOTT. FOR. LUIGI STRAZZABOSCO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 622,20 IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE COMPRESI. CIG ZC52CE5AD5. 2020-05-06 AMBIENTE[T] 11521 2020 324 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. PER EURO 600,00 IVA COMPRESA. CIG: Z292AADCF1 2020-05-11 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11522 2020 323 "FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE DESTINATE AI DIPENDENTI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE ""CORONA VIRUS"" IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00 (IVA INCLUSA) CIG: ZB12CDD7F1" 2020-05-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11523 2020 322 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 AUMENTO DELLO STANZIAMENTO NELLE PARTITE DI GIRO PER LA GESTIONE E IL RIALLINEAMETO DELLA CASSA VINCOLATA DA TRASFERIMENTI E DA MUTUI AI SENSI DEL ART. 195 DEL TUEL. 2020-05-06 RAGIONERIA[T] 11524 2020 321 "FORNITURA DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"". ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. ANNI 2020/2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CL.AN DI MUNDICI SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=. CIG: Z772C8F004" 2020-05-07 BIBLIOTECA[T] 11525 2020 320 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO CUP E61B19000290004. CIG 827331655C. PRENOTAZIONE SPESA EURO 52,250,00 (IVA 10% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 570,00 DI CUI EURO 380,00 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 190,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . IMPEGNO SPESA PER EURO 30,00 CONTRIBUTO GARE ANAC. TOTALI EURO 52.850,00. APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. 2020-04-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11526 2020 319 "DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER REALIZZARE IL TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA ""A. VESPUCCI"" E L'ATTIGUA PALESTRA - PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 82.280,00 CIG 828501637D - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 598,40 PER IL RUP ED EURO 299,20 (QUOTA 20% DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI FUNZIONALI) CIG NON NECESSARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,00 PER CONTRIBUTO GARA ANAC - TOTALE EURO 83.207,60 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CUP E63H19000650004." 2020-04-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11527 2020 318 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA C DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. 2020-05-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11528 2020 317 "LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO VERBALE GARA DESERTA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""TECNICA EDILE PROJECT SRL"" CON SEDE A VENEZIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. NUMERO 1275745 EURO 20.091,94 IVA/C. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. CUP E69E19001320004, CIG ZED2ACCEE7." 2020-05-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11529 2020 316 MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO. 2020-05-04 POLIZIA LOCALE[T] 11530 2020 315 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 - EDIZIONE 2019. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 4747,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2020-04-30 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11531 2020 314 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 28.090,00 IVA COMPRESA. 2020-04-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11532 2020 313 D.G. N. 126 DEL 29.04.2020 - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO DAL 30.05.2020 AL 31.12.2021. 2020-04-30 CONTRATTI[T] 11533 2020 312 APPROVAZIONE ELENCO 'NIDI IN FAMIGLIA' ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE NUMERO 153 DEL 16.02.2018 DELLA GIUNTA REGIONALE. ANNO 2020. 2020-04-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11534 2020 311 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020. EURO 53.680,00.= 2020-04-27 SERVIZI SOCIALI[T] 11535 2020 310 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 2 CONVENZIONI CON LE FARMACIE ED ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO ADERENTI, PER L'UTILIZZO DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE" 2020-04-29 SERVIZI SOCIALI[T] 11536 2020 309 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE SIG. T.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1, CESSAZIONE DAL 30-04-2020. IMPEGNO DI ¤ 2.377,79. 2020-04-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11537 2020 308 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2018 E 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGATORIA ARTIGIANA DI SGNAOLIN LUCA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 263,52 (IVA INCLUSA). CIG Z282CCE51E 2020-04-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11538 2020 307 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,28 (IVA INCLUSA) - CIG ZF42CC9CA4. 2020-04-24 POLIZIA LOCALE[T] 11539 2020 306 DGR 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 2019 - BANDO ORFANI. EROGAZIONE CONTRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA EURO 14.403,73 2020-04-22 SERVIZI SOCIALI[T] 11540 2020 305 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 4 CONVENZIONI CON LE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI, PER L'UTILIZZO DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE" 2020-04-27 SERVIZI SOCIALI[T] 11541 2020 304 "ACQUISTO DEL VOLUME ""I TRIBUTI LOCALI NEL 2020. L'IMU, LA TARI E LA RISCOSSIONE MEDIANTE ACCERTAMENTO ESECUTIVO"" MAGGIOLI EDITORE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ¤ 74,00 - CIG: ZC42CCE501" 2020-04-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11542 2020 303 "FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE DESTINATE AI DIPENDENTI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE ""CORONA VIRUS"" IMPEGNO DI SPESA EURO 292,80 (IVA INCLUSA) CIG: ZE62CCE558" 2020-04-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11543 2020 302 RIMBORSO QUOTE MENSILI DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00 2020-04-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11544 2020 301 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR IN DIFFERITA ""COME DISCIPLINARE E GESTIRE LA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO"" - DITTA FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 342,00 (IVA ESENTE) CIG Z092CC4AAC." 2020-04-22 POLIZIA LOCALE[T] 11545 2020 300 PORTALE DEI SERVIZI ON LINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00 (IVA INCLUSA) - CIG: ZF02BED6C7. 2020-02-18 POLIZIA LOCALE[T] 11546 2020 299 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 35381 PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 670,00.=. 2020-04-22 SERVIZI SOCIALI[T] 11547 2020 298 "FORNITURA DI N. 6 TERMOMETRI PORTATILI INFRAROSSI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE ""CORONA VIRUS""- CIG: Z1F2CC76D7 IMPEGNO DI SPESA EURO 797,88 (IVA INCLUSA)" 2020-04-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11548 2020 297 NOLEGGIO TERMINALI RADIOMOBILI E SIM RICARICABILI PER SMART WORKING. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG: ZF0283233B 2020-04-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11549 2020 296 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO PERIODO 01/08/2020 - 31/07/2022. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.374,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0B2CAF7F8. 2020-04-17 POLIZIA LOCALE[T] 11550 2020 295 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,56 ESENTE IVA. 2020-04-17 POLIZIA LOCALE[T] 11551 2020 294 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 5^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.195,00 2020-04-10 SERVIZI SOCIALI[T] 11552 2020 293 LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PRESSO DITTE ENI SPA VIA CASALE SUL SILE 14 E VAL GARDENA SRL VIA RAFFAELLO 15 - EURO 1298,22 2020-02-13 SUAP[T] 11553 2020 292 RINNOVO PRATICA PREVENZIONE INCENDI SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 - INCARICO ING. ROBERTO SCOCCO DELLA SOC. SOLARIS S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) ISCRITTA AL MAPA - EURO 1.230,74 ONERI E IVA COMPRESI 2020-04-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11554 2020 291 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 11"". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL - CIG DERIVATO: 778497194B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.768,04" 2020-04-21 RAGIONERIA[T] 11555 2020 290 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. T.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 CON DECORRENZA DAL 30-04-2020. 2020-04-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11556 2020 289 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DALLA DIPENDENTE SIG.RA F.E. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA GIURIDICA D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 CON DECORRENZA DAL 16-05-2020 2020-04-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11557 2020 288 RICORSO IN APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA AVVERSO LA SENTENZA N. 497/2/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO IN MATERIA DI IMU AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: ZAE2CB4C1A 2020-04-15 TRIBUTI[T] 11558 2020 287 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLABILE. DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327-2011. CUP E61B17000220004. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO. 2020-02-25 PIANIFICAZIONE[T] 11559 2020 286 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI MARZO 2020 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 191,98 2020-04-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11560 2020 285 FORNITURA DI N. 1 TRATTORINO TAGLIERBA ARIENS MODELLO APEX52. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. DITTA CO.MA.R. SNC DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.814,10= CIG: Z592CAC761 2020-04-09 ASSOCIAZIONISMO[T] 11561 2020 284 TARI - TARES LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2019 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 75.605,23 DI CUI 982,86 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE. 2020-04-16 RAGIONERIA[T] 11562 2020 283 "FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE ""CORONA VIRUS""- CIG: ZD02CB7D77 IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 3.806,40 (IVA INCLUSA)" 2020-04-16 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11563 2020 282 FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA 2020-04-14 RAGIONERIA[T] 11564 2020 281 "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 47.600,00" 2020-04-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11565 2020 280 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/3/2020, REVOCATO. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 17/2/2020 AL 5/3/2020 - EURO 3.021,16= COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA A CARICO DELLO STATO. 2020-04-14 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11566 2020 279 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 11 CONVENZIONI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI PER L'UTILIZZO DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE" 2020-04-16 SERVIZI SOCIALI[T] 11567 2020 278 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2020 - EURO 319,64 2020-04-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11568 2020 277 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2020 EURO 264,16 2020-04-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11569 2020 276 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 858,08 2020-04-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11570 2020 275 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4853,72 2020-04-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11571 2020 274 REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N.1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO SANTINON DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA & ARCH. MARCO SANTINON DI TREBASELEGHE (PD). EURO 5.709,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZD32CA09B2. 2020-04-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11572 2020 273 REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO EROS TOMIO CON STUDIO PROFESSIONALE A FONTANE DI VILLORBA (TV). EURO 995,52 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZA52CA0A0B. 2020-04-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11573 2020 272 PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DI N. 6 DIPENDENTI AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATO PER I GIRONI 16 E 21 APRILE 2020 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 434,00 (IVA ESENTE) 2020-04-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11574 2020 271 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2020-04-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11575 2020 270 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 45,00 (IVA INCLUSA) CIG Z342CB16A1. 2020-04-14 POLIZIA LOCALE[T] 11576 2020 269 FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 1.250,00VA COMPRESA 2020-04-14 RAGIONERIA[T] 11577 2020 268 PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - RESPONSABILE ANTICORRUZIONE AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATO PER LA GIORNATA DEL 20 APRILE 2020 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,00 (IVA ESENTE). 2020-04-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11578 2020 267 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI N.8 A MOGLIANO VENETO CON GRUPPO FRIGO A MAGGIORE EFFICIENZA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO PER EURO 31.097,19 IVA COMPRESA. DITTA CRISTOFORETTI SPA CUP: E62J19002290004 - CIG: ZE5297FDDC 2020-04-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11579 2020 266 "ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - ADOZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI PER L'UTILIZZO DEI ""BUONI SPESA"" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE (IMPEGNO DI SPESA EURO 147.213,83)" 2020-04-10 SERVIZI SOCIALI[T] 11580 2020 265 L.R. N. 39/2017 ART. 37 COMMA1 LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2020 RELATIVA ALL'ANNO 2019 ( EURO 1.037,92.=) 2020-04-08 POLITICHE DELLA CASA[T] 11581 2020 264 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) IMPEGNO DI SPESA 200.000,00 2020-04-10 RAGIONERIA[T] 11582 2020 263 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2020/2021. 2020-04-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11583 2020 262 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. CIG: Z8C2C9C77F. 2020-04-10 TRIBUTI[T] 11584 2020 261 RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO- MEDIAZIONE ED ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 44276-44277-44278/2019) E TASI (PROT. 44279-44280-44299/2019). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: ZA62CA017D 2020-04-10 TRIBUTI[T] 11585 2020 260 RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. 10494217G - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.282,80 = CIG Z952CAB53C 2020-04-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11586 2020 259 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. AUMENTO STANZIAMENTO DELLE PARTITE DI GIRO 2020-04-08 RAGIONERIA[T] 11587 2020 258 LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - SEDUTE PER COLLAUDO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI IN VIA TERRAGLIO N. 41 PRESSO DITTA SOM SPA - EURO 976,50 2020-03-16 SUAP[T] 11588 2020 257 MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO. 2020-04-07 POLIZIA LOCALE[T] 11589 2020 256 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1071,00= (IVA COMPRESA). CIG: Z022CA4EDD. 2020-04-07 CULTURA E TURISMO[T] 11590 2020 255 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369A1. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DITTA ICS SRL . EURO 180.400,00 IVA COMPRESA - 2020-03-31 PIANIFICAZIONE[T] 11591 2020 254 "FORNITURA DI TUTE PROTETTIVE DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE ""CORONA VIRUS""- CIG: Z392CA0477 IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 2.525,40 (IVA INCLUSA)" 2020-04-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11592 2020 253 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 171 DEL 03.03.2020. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARI. 2020-03-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11593 2020 252 SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG Z592CA1008 . 2020-04-06 AMBIENTE[T] 11594 2020 251 "INCARICO PROFESSIONALE ING. MARCO PASCOLI DELLO STUDIO ""PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L."" DI TREVISO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE RELATIVA AI LAVORI DI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA SCHERMA. EURO 3.806,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG 7580675AE6." 2020-04-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11595 2020 250 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) EURO 98.819,61 IVA COMPRESA - CIG 8170537C6B - IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1245,00 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 100.064,61 - CUP E67C19000090004 2020-04-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11596 2020 249 "AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL WEBINAR SUL TEMA ""MODIFICHE DEL CONTRATTO PREVISTE NELL'ARTICOLO 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.E.I."" ORGANIZZATO IL GIORNO 10.04.2020 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS DI BRUGNOLI DIVA & C. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) DIPENDENTI ARCH. LICIA CASARIN E GEOM. ANGELO BON - IMPEGNO DI EURO 272,00 IVA ESENTE" 2020-04-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11597 2020 248 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE COSIDDETTO ""GLOBAL SERVICE VIABILITA""'. CIG 7703306934. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITÀ A CANONE RELATIVE ALL'ANNO 2019 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.433,87" 2020-02-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11598 2020 247 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA- 2° SERVIZIO ""SERVIZI ALLA PERSONA""." 2020-04-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11599 2020 246 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.156,31 2020-04-01 ECONOMATO[T] 11600 2020 245 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 155 DEL 25/02/2020 2020-04-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11601 2020 244 CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER L'EFFICIENTAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIRETTORE DEI LAVORI ING. GUIDO NADALIN E NOMINA IN SUA VECE DEL PERITO INDUSTRIALE LORENZO NADALIN DELLO STUDIO NADALIN CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV). 2020-03-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11602 2020 243 "MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER ATTIVARE FORME DI LAVORO ""AGILE"" IN ADEMPIMENTO ALLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1/2020 E DELLE DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI N. 1 IPHONE E ACCESSORI DALLA DITTA SIAC INFORMATICA VENEZIA S.R.L. CON SEDE A SILEA (TV) EURO 1.880,00 IVA COMPRESA - CIG Z162C8EF5D." 2020-04-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11603 2020 242 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RICOVERO PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO DEL SOGGETTO IDENTIFICABILE AL N. ASCOT 22388 (EURO 1.500,00.=). 2020-03-31 SERVIZI SOCIALI[T] 11604 2020 241 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 4A EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.957,21. 2020-03-23 SERVIZI SOCIALI[T] 11605 2020 240 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 27354 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. TREVISO - RESIDENZA GIUSEPPE MENEGAZZI. (EURO 3.366,00) 2020-03-25 SERVIZI SOCIALI[T] 11606 2020 239 SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI DEL MERCATO DEL LUNEDÌ INDIVIDUATI CON IL N. 40-41-42-43-44-47 COLLOCATI IN VIA ZARA, N. 48 IN VIA GRIS E N. 26-27 IN VIA DON BOSCO. INDICAZIONI PER LA COLLOCAZIONE DEI POSTEGGI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE OPERANTI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE 2020-03-31 SUAP[T] 11607 2020 238 "FORNITURA DI MASCHERINE PROTETTIVE FILTRO FFP2 DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE ""CORONA VIRUS""- CIG: Z2A2C8A06F IMPEGNO DI SPESA EURO 1.281,00 (IVA INCLUSA)" 2020-03-31 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11608 2020 237 REVOCA DETERMINAZIONE N. 364/2018 DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TERRE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA. EURO 36.795,20 ONERI E I.V.A. COMPRESI. CIG Z96236290B PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANTO DEGLI INTERVENTI RELATIVA ALLE NON COMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 28.5 DELLE NDA DEL PAT E ALLINEAMENTO DEI DATI DEL PRG VIGENTE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI. 2020-03-05 PIANIFICAZIONE[T] 11609 2020 236 "ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO DI N. 7 ORE SU ""LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA INTEGRATA: RISVOLTI OPERATIVI"" IMPEGNO DI SPESA EURO 728,00 IVA ESENTE; DITTA STUDIO GIACOMIN DOTT.SSA ANNAMARIA P. IVA. 00720930262. CIG Z942C8F9CB." 2020-03-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11610 2020 235 FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 (IVA INCLUSA) . CIG Z272C63CCB 2020-03-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11611 2020 234 CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9. 2020-03-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11612 2020 233 SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONCESSIONARIA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) - IMPEGNO PLURIENNALE 2020 - 2021 - EURO 976.200,00 CIG 64571608FE. 2020-03-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11613 2020 232 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1238323 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA - EURO 13.978,59 .ONERI E IVA COMPRESI - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG Z872C58DAC 2020-03-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11614 2020 231 "MISURE URGENTI PER ATTIVARE FORME DI LAVORO ""AGILE"" IN ADEMPIMENTO ALLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 1/20 E DELLE DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER CONTENERE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - FORNITURA DI N. 18 NOTE BOOK MARCA ASUS MODELLO X540MA - DITTA EMMELLE COMPUTER DI LUCIO NUZZOLO CON SEDE A MESTRE - VENEZIA - EURO 6.120,00 IVA COMPRESA CIG Z5F2C8BA7C." 2020-03-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11615 2020 230 "ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO DENOMINATO ""IL COMUNE QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA"" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.960,00; DITTA STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI, VIA GIOTTO 1 VENEZIA- P. IVA. 03388240271. CIG Z462C8D224." 2020-03-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11616 2020 229 RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.511,40 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z3B2C8906D 2020-03-25 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11617 2020 228 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2020-04-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11618 2020 227 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2020- EURO 18.000,00.= 2020-02-26 PIANIFICAZIONE[T] 11619 2020 226 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2019 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 16.753,36. 2020-03-04 ESPROPRI[T] 11620 2020 225 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2020 - EURO 1.250,00 - INTEGRAZIONE. 2020-03-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11621 2020 224 VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI. IMPEGNO DI SPESA PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE PER EURO 245,00. 2020-03-26 RAGIONERIA[T] 11622 2020 223 CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E AGGIORNAMENTO CANONE 2019 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO. 2020-02-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11623 2020 222 CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2020 EURO 9.000,00 2020-03-06 SERVIZI SOCIALI[T] 11624 2020 221 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 68.182,91 2020-01-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11625 2020 220 "ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ""RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS"" - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=" 2020-03-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11626 2020 219 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR RELATIVO A ""GESTIONE DI BILANCIO 2020 E L'EMERGENZA SANITARIA"" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 (IVA ESENTE)" 2020-03-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11627 2020 218 PROSECUZIONE ATTIVITÀ PER GESTIONE ASSISTITA DELLA PROCEDURA PRESENZE PER PERIODO 1/04/2020-31/05/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZC62C87D06. 2020-03-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11628 2020 217 RIMBORSO MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 1.889,22. 2020-03-25 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11629 2020 216 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 69.044,00 IVA C. CIG 65138116E1. 2020-03-12 AMBIENTE[T] 11630 2020 215 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 E ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA NELLE PARTITE DI GIRO PER LA GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA DA TRASFERIMENTI E DA MUTUI AI SENSI DEL ART. 195 DEL TUEL. 2020-03-24 RAGIONERIA[T] 11631 2020 214 DGR 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE MONOPARENTALI E FAMIGLIE NUMEROSE: IMPEGNO DI SPESA EURO 18.746,00 2020-03-19 SERVIZI SOCIALI[T] 11632 2020 213 "CORSO DI FORMAZIONE ""SICUREZZA INFORMATICA E SMART WORK"" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 (IVA ESENTE)." 2020-03-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11633 2020 212 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - PERIODO 1 APRILE 2020 - 30 GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 - CIG Z42739B58 2020-03-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11634 2020 211 ATTIVAZIONE SERVIZIO UNICO PENSIONI DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE TRIENNIO 2020-2022. IMPEGNO DI SPESA ¤ 5.800,00 (IVA COMPRESA). 2020-03-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11635 2020 210 CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE SECONDARIO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. 2020-03-19 RAGIONERIA[T] 11636 2020 209 "FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""BUONI PASTO 8 - LOTTO 3"". IMPEGNO DI SPESA EURO 44.208,50 (IVA ESCLUSA) PER L'ANNO 2020. CIG DERIVATO 8250086A55" 2020-03-19 RAGIONERIA[T] 11637 2020 208 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-03-19 RAGIONERIA[T] 11638 2020 207 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 11"". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL (CIG DERIVATO: 778497194B) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00" 2020-03-18 RAGIONERIA[T] 11639 2020 206 "RIAPERTURA TERMINI INVIO DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" - AREA SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SUAP/ATTIVITÀ ECONOMICHE -AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA"" E PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""ISTRUTTORE TECNICO"", CAT. C - 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORI"" - SERVIZIO ""EDILIZIA PRIVATA""" 2020-03-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11640 2020 205 ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO DENOMINATO BROLETTO - DITTA SQUIZZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 11.565,60 IVA COMPRESA - CIG Z572B02D7C CUP E62119000170004 2020-03-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11641 2020 204 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-03-16 RAGIONERIA[T] 11642 2020 203 D.G.C. N. 90 IN DATA 12.03.2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO CON STUDIO IN TREVISO PER LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 756/2019. 2020-03-13 CONTENZIOSO[T] 11643 2020 202 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SFALCIO DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE E DEL FOSSATO NONCHÉ DELL'AREA ADIACENTE SITUATI IN VIA MARCHESI - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 3199,00 IVA C. 2020-03-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11644 2020 201 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.218,31 2020-03-12 SERVIZI SOCIALI[T] 11645 2020 200 ACQUISTO N.4 HDD MODELLO ST2000NE001 - SEAGATE IRONWOLF PRO DA 2 TB PER NAS POLIZIA LOCALE. DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO G & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 435,54 IVA INCLUSA. CIG Z452C57ED3 2020-03-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11646 2020 199 SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1320,00 IVA C. CIG Z992C6EAAB. 2020-03-13 AMBIENTE[T] 11647 2020 198 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO ""CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE"" 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00." 2020-03-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11648 2020 197 PREDISPOSIZIONE INTERPELLO RELATIVO AD APPLICABILITÀ ALIQUOTA IVA 10%. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.207,80 (COMPRESA IVA). CIG Z9B2C671A1 2020-03-12 RAGIONERIA[T] 11649 2020 196 AFFIDAMENTO SERVIZI DI OTTIMIZZAZIONE ED INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI INCASSO E RICONCILIAZIONE FINANZIARIA CON L'UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ PAGOPA; SOCIETA' INCARICATA GPI SPA - IMPORTO EURO 4.349,00 IVA INCLUSA. CIG. Z372C65C8F 2020-03-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11650 2020 195 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. B.S. PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 31-03-2020. 2020-03-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11651 2020 194 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 3.635,89 IVA COMPRESA. CIG: Z292AADCF1 2020-03-12 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11652 2020 193 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA SCHERMA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 249.052,25= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP E69B18000140004. 2020-03-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11653 2020 192 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 6 MESI PER N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO MARZO- AGOSTO 2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTRAVERSO PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - TRATTATIVA N. 1221209 ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A ¤ 14.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z3A2C1D288. 2020-03-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11654 2020 191 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 329,00 2020-03-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11655 2020 190 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 21.785,00.=. 2020-03-09 TRIBUTI[T] 11656 2020 189 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE. DITTA DSG SRL, PERIODO 2020-2022. CIG ZDF2C362EA 2020-03-10 RAGIONERIA[T] 11657 2020 188 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI A MIATTO ZANOCCO SRL - CIG ZC32C5FAFD. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00 2020-03-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11658 2020 187 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 49,11 2020-03-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11659 2020 186 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. ALIENAZIONE AREA SITA IN VIA SELVE MONTELLO. 2020-03-09 ESPROPRI[T] 11660 2020 185 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE E N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORE A3 PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL PERIODO 2020 / 2022 - CIG DERIVATO Z34201EA87 2020-03-04 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11661 2020 184 COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE P. M. 2020-03-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11662 2020 183 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 336,57 2020-03-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11663 2020 182 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-02-28 CULTURA E TURISMO[T] 11664 2020 181 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA VANZO. 2020-03-05 CULTURA E TURISMO[T] 11665 2020 180 SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. . PERIODO 1 APRILE 2020 - 31 MARZO 2021. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z452C52695 2020-03-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11666 2020 179 LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI CUP E69E19001000004. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN EURO 2.854,80 - CIG Z882C41D49. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA. 2020-02-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11667 2020 178 STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO FORCELLINI DELLO STUDIO VENICEPLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA - MESTRE PER ESEGUIRE IL COLLAUDO STATICO DELLE TRIBUNE - TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 1231202 - EURO 13.322,40 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z322C41BAD 2020-03-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11668 2020 177 STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO ROCCHESSO DELLO STUDIO SICURTECNO S.R.L. CON SEDE A BIANCADE DI RONCADE ISCRITTO AL M.E.P.A. PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN PREVISIONE DELLA PARTITA INTERNAZIONALE DI CALCIO IN PROGRAMMA IL 28.03.2020 - EURO 1.015,04 ONERI E IVA COMPRESI - CIG Z8E2C41BF6 2020-03-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11669 2020 176 PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C3 PROVENIENTE DAL COMUNE DI MARCON - IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SIG.RA M.A. CON DECORRENZA 01-06-2020 2020-02-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11670 2020 175 ATTIVAZIONE DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART. 14 C.C.N.L. 22-01-2004 PERIODO 01-03-2020 - 30-04-2020 DELLA SIG.RA P.F. DIPENDENTE DEL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA 01-03-2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,00 2020-03-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11671 2020 174 "CORSO DI FORMAZIONE ""UNIONI E CONVENZIONI TRA COMUNI: PRESENTE E FUTURO PER LA POLIZIA LOCALE"" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI EURO 242,00 (IVA ESENTE) CIG Z692C44CD1." 2020-03-02 POLIZIA LOCALE[T] 11672 2020 173 ACQUISTO LICENZA VEEAM E SUPPORTO FINO AL 16/12/2021 PER DUE SOCKET AGGIUNTIVI INFRASTRUTTURA VIRTUALE COMUNE MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. DI ALESSANDRA LORENZON. IMPEGNO DI SPESA EURO 2730,60 IVA INCLUSA. CIG Z832C351F6 2020-02-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11673 2020 172 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE SALDO ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 9,27 2020-02-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11674 2020 171 RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 20.410,47 IVA INCLUSA 2020-03-03 RAGIONERIA[T] 11675 2020 170 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI A PARTIRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 150.000,00 IVA C. CIG 82286787E5. 2020-03-02 AMBIENTE[T] 11676 2020 169 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA MANO S.R.L. CON SEDE LEGALE A VEDELAGO (TV) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDINO DI TIRO SU INFRASTRUTTURA - EURO 7.320,00 CIG Z142C3F728 - CUP E67C19000090004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI 2020-02-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11677 2020 168 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. TRATTATIVA DIRETTA PER ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2020. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB72BDC58D. 2020-02-04 SERVIZI SOCIALI[T] 11678 2020 167 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-02-28 CULTURA E TURISMO[T] 11679 2020 166 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z9C2BE769A. 2020-02-05 POLIZIA LOCALE[T] 11680 2020 165 MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.A.S DI FAVARO ROBERTO CON SEDE A MARCON (VE) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DIVISORIE . EURO 10.492,00 IVA COMPRESA. CIG Z832C40563. 2020-02-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11681 2020 164 ASSISTENZA TECNICA DI GPI SPA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE CERTIFICAZIONE UNICHE E MODELLO 770 DEI REDDITI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA COMPRESA. C.I.G. N. Z682C435FF. 2020-02-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11682 2020 163 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT PUNTO - TARGA CX834LJ IN USO ALL'UFFICIO MESSI. ATTO DI DISPOSIZIONE 2020-02-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11683 2020 162 "AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ""E. SCOFFONE"". ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. ANNI 2020/2021. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. CIG. Z782C37928" 2020-02-26 BIBLIOTECA[T] 11684 2020 161 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - DPO (DATA PROTECTION OFFICER) - PERIODO 28/02/2020 -28/02/2023 - AFFIDAMENTO A SIT SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE DI BELLUNO - IMPORTO DI SPESA EURO 5.673,00 IVA INCLUSA - CIG Z122C36196 2020-02-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11685 2020 160 NUMERAZIONE ATTRIBUITA PER ERRORE. 2020-03-02 AMBIENTE[T] 11686 2020 159 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DITTE MARTINI CRISTINA E LUIGI. CUP E61B17000220004. EURO 194,44 2020-02-07 PIANIFICAZIONE[T] 11687 2020 158 RINNOVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE: ATTRAVERSAMENTO COLLETTO PIANTON E SCARICO ACQUE DEPURATE COLLETTORE PESEGGIANA (CONCESS.N. 477/1999) E SCARICO ACQUE METEORICHE SCOLO RUSTEGHIN ( CONC. N. 476/1999). IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE. EURO120,00 2020-02-21 PIANIFICAZIONE[T] 11688 2020 157 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME ZERO - II STRALCIO. POS. N. 270/2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 62,22 2020-02-21 PIANIFICAZIONE[T] 11689 2020 156 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 (IVA INCLUSA) CIG Z132C2A88C. 2020-02-24 POLIZIA LOCALE[T] 11690 2020 155 FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA. ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 512,40 IVA COMPRESA. CIG ZEA2C31B5D 2020-02-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11691 2020 154 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI - ANNO 2020 2020-02-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11692 2020 153 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO 2020-02-07 RAGIONERIA[T] 11693 2020 152 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.973,99.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG ZD12C10231 2020-02-24 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11694 2020 151 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE DEPOSITATO DELL'AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,30 (IVA INCLUSA) CIG Z2B2C2A245. 2020-02-21 POLIZIA LOCALE[T] 11695 2020 150 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.489,30 2020-02-14 SERVIZI SOCIALI[T] 11696 2020 149 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA S.E. 2020-02-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11697 2020 148 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 311,17 2020-02-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11698 2020 147 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GENNAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 281,93 2020-02-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11699 2020 146 CARNEVALE 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 9.300,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO E ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA/ORATORIO DON BOSCO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2020-02-17 CULTURA E TURISMO[T] 11700 2020 145 SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO SI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 20/02/2020 -20/02/2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTRAVERSO PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - RDO N. 2502674 ALLA DITTA NEREIDA SRL. - CIG 8191616F5B. 2020-02-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11701 2020 144 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00 2020-01-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11702 2020 143 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.518,00 2020-01-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11703 2020 142 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. DEL 21-05-2018 PER L'ANNO 2020 - EURO 4.404,00 2020-02-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11704 2020 141 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020 - EURO 32.679,00 2020-01-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11705 2020 140 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO AMBIENTE AL DOTT. STEFANO DONADELLO DELLO STUDIO D-RECTA SRL CON SEDE A SAN FIOR (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1679,94 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI CIG Z3D2C13190. 2020-02-17 AMBIENTE[T] 11706 2020 139 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.099,00=, IVA INCLUSA. 2020-02-19 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11707 2020 138 SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020. EURO 4.020,00. CIG Z251EA1D25 2020-02-18 RAGIONERIA[T] 11708 2020 137 RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.= 2020-02-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11709 2020 136 "CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2020 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00.= A CARICO DELLO STATO)." 2020-02-18 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11710 2020 135 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,63= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG: Z332C1EB1E 2020-02-19 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11711 2020 134 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2019 E ACCONTO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A EURO 20.194,28. 2020-02-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11712 2020 133 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 6 MESI PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA 1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO MARZO- AGOSTO 2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG Z3A2C1D288 2020-02-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11713 2020 132 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2020 2020-01-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11714 2020 131 INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1072 DEL 24/12/2019 - VARIAZIONE OGSPE 2020-02-18 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11715 2020 130 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO A TASSO FISSO FINALIZZATO ALL'ESTINZIONE TOTALE DI UN MUTUO PRESENTE NEL PROPRIO PORTAFOGLIO DI DEBITO. CIG: 8199456524 2020-02-18 RAGIONERIA[T] 11716 2020 129 CONCESSIONE IN COMODATO D'USO IMMOBILE COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO. ANNO 2020. 2020-02-04 ASSOCIAZIONISMO[T] 11717 2020 128 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 17/02/2020 AL 03/04/2020. SPESA A CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 31.583,69=, COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2020-02-17 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11718 2020 127 APPROVAZIONE DELLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI SITI IN VIA BATTISTI (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DONATORI DI SANGUE E VIA BOLDINI), AI SENSI DELL'ART. 17 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 2020-02-17 SUAP[T] 11719 2020 126 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 2020-02-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11720 2020 125 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - AREA SVILUPPO ECONOMICO (SERVIZI SUAP/ATTTIVITÀ ECONOMICHE - AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA). 2020-02-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11721 2020 124 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG ZD12C10231 2020-02-14 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11722 2020 123 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 IMPEGNO DI SPESA EURO 42.962,00 2020-02-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11723 2020 122 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N. 585/2019 PER EURO 651,96 E LIQUIDAZIONE BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER EURO 52451,96 2020-02-10 PIANIFICAZIONE[T] 11724 2020 121 NOMINA COMMISSIONE INTERNA DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE MEDIANTE RDO - MEPA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE PERIODO 20/02/2020 - 20/02/2023 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.- B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. 2020-02-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11725 2020 120 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA D PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZIO FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE 2020-02-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11726 2020 119 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2040,00 2020-02-05 SERVIZI SOCIALI[T] 11727 2020 118 SECONDA DETERMINA DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA BILANCIO 2020/2022, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-02-10 RAGIONERIA[T] 11728 2020 117 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AL PROGETTO MIGRAZIONE VECCHIO SITO SU MY PORTAL 3 ANNO 2019 - EURO 13.200,25 2020-01-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11729 2020 116 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI SITUATI IN VIA CÀ MARCHESI, PERIODO DAL 01/01/2020 AL 28/02/2021. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. ED ENEL ENERGIA SPA. EURO 10.600,00 IVA COMPRESA. 2020-02-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11730 2020 115 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020. (EURO 1.808,00) 2020-01-29 TRIBUTI[T] 11731 2020 114 RICORSI IN MATERIA DI IMU E TASI PRESENTATI DAL DOTT. MAURIZIO AZZI AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. 32403-32404-32405-32406 DEL 09/09/2019 E TASI PROT. 32408-32411-32413 DEL 09/09/2019 . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: ZA82BCD43C 2020-02-05 TRIBUTI[T] 11732 2020 113 RICORSI IN MATERIA DI IMU E TASI PRESENTATI DAL DOTT. MAURIZIO AZZI AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. 33423-33425 DEL 16/09/2019 E TASI PROT. 33426 DEL 16/09/2019 E 33459 DEL 17/09/2019 . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z2F2BCD4F5 2020-02-05 TRIBUTI[T] 11733 2020 112 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2019 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 09/04/2019. 2020-01-28 TRIBUTI[T] 11734 2020 111 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2020 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA) 2020-02-05 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 11735 2020 110 AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2019 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.819,00 IVA INCLUSA. CIG ZE42BEF3E6 2020-02-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11736 2020 109 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO 2020-02-05 RAGIONERIA[T] 11737 2020 108 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE). 2020-02-06 POLIZIA LOCALE[T] 11738 2020 107 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO PER EURO 46.832,38 IVA COMPRESA. DITTA IDROTECH SRL. CUP: E62G19000360004 - CIG: ZF129FB8BD 2020-01-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11739 2020 106 "FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI ""I NUOVI PROVVEDIMENTI REGIONALI IN AMBITO EDILIZIO"". KAIROS SRL . EURO 240,00 IVA ESENTE." 2020-02-06 EDILIZIA[T] 11740 2020 105 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 AL COMUNE DI PAESE PER IL PROGETTO ""FAMIGLIE IN RETE"", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 321/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=" 2020-02-03 SERVIZI SOCIALI[T] 11741 2020 104 CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI IN COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO, ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A. ANNO 2020. 2020-02-06 ASSOCIAZIONISMO[T] 11742 2020 103 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO CENTRO ANZIANI - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA B.M.R. SRL CON SEDE A VEGGIANO (PD) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1192814- MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 30.534,30 IVA 10% COMPRESA - CIG ZE82BAADCB CUP E64E17001770004 2020-01-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11743 2020 102 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 PARI AD EURO 16.564,80. 2020-02-03 AMBIENTE[T] 11744 2020 101 COLLAUDO RINNOVO QUINDICENNALE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA CASALE SUL SILE N. 14 (STRADALE) E IN VIA RAFFAELLO N. 15 (PRIVATO) SEDUTE DELLA COMMISSIONE DEL 5/02/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1298,22 2020-01-31 SUAP[T] 11745 2020 100 ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA (ANNO 2020). DITTA INCARICATA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.031,30 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG Z8C2BC8DF0 2020-01-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11746 2020 99 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2020-02-05 RAGIONERIA[T] 11747 2020 98 CORSO DI FORMAZIONE DITTA PUBLIKA S.R.L. PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE EURO 202,00 (IVA ESENTE). 2020-02-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11748 2020 97 ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2020 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG Z812BB146F 2020-01-23 SUAP[T] 11749 2020 96 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG Z1D2BB0A26 2020-01-23 SUAP[T] 11750 2020 95 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP""GAS NATURALE 12 LOTTO 3"". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL. PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021. CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z102B7DFB8" 2020-01-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11751 2020 94 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA. 2020-01-31 CULTURA E TURISMO[T] 11752 2020 93 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A - CENTRO RICREATIVO ANZIANI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 25.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-01-30 CULTURA E TURISMO[T] 11753 2020 92 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2020. EURO 299,00.= 2020-01-29 CONTRATTI[T] 11754 2020 91 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE PROVA PRE-SELETTIVA PER CONCORSO PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CAT. DI ACCESSO C. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PSYCHOMETRICS S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN M.E.P.A. N. 1193536. EURO 1.464,00 - CIG Z1A2BB308F. 2020-01-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11755 2020 90 SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 20/02/2020 - 20/02/2023. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ATTRAVERSO PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - RDO. - CIG 8191616F5B 2020-01-31 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11756 2020 89 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2020. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.439,60 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z992BB2E83. 2020-01-23 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11757 2020 88 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ, COSIDDETTO ""GLOBAL SERVICE VIABILITÀ"". PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEGLI ARTT. 14.22 E 12.6 DEL CAPITOLATO D'ONERI VOL. I E II. CIG 7703306934." 2020-01-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11758 2020 87 INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI ART. 30 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELLA DITTA GATTI LUCIANO DI BREDA DI PIAVE (TV) INCARICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 689 DEL 04.09.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 22 DEL 03.10.2019 DI EURO 1.183,40 QUIETANZANTE INAIL PER EURO 970,00 - CIG Z28299DB64 CUP E68118000010004 2020-01-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11759 2020 86 REDAZIONE PRATICHE ANNUALI E ADEMPIMENTI FISCALI ED AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI VARI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO A&S ENGINEERING ADVISOR STUDIO ASSOCIATO DI CIBIN P.I. STEFANO E DECLICH P.I. ALBERTO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2020 - 2021 - 2022 EURO 3.650,85 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZE22BAEO24 2020-01-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11760 2020 85 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. CIG 7703306934. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITÀ EXTRA CANONE RELATIVE AI ""LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE CADITOIE STRADALI E RICALIBRATURA DEI CANALI DI COMPETENZA COMUNALE"" (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.306,68" 2020-01-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11761 2020 84 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO CENTRO ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ELETTROPADANA IMPIANTI ELETTRICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA - MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 5.487,92 IVA COMPRESA - CIG ZE82BAADCB CUP E64E17001770004 2020-01-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11762 2020 83 SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI PER INVIO TELEMATICO ALLA BDAP - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO ISCRITTA ALA MEPA - EURO 3.000,00 - CIG ZD92908D7F. 2020-01-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11763 2020 82 COMPLETAMENTO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA ALTINIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP A FAVORE DEL GEOM. MAURIZIO PERLINI. EURO 1.634,80 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG Z9B247E305. 2020-01-23 ESPROPRI[T] 11764 2020 81 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00. 2020-01-22 ESPROPRI[T] 11765 2020 80 ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2020. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 99,74. 2020-01-21 ESPROPRI[T] 11766 2020 79 "APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO ""ECOATTIVI, VALORI CONDIVISI"" PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1189715 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.930,00 IVA C. CIG Z7B2B9946F" 2020-01-23 AMBIENTE[T] 11767 2020 78 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PARI AD EURO 3960,00 IVA C. CIG ZCF2BA7BEA. 2020-01-21 AMBIENTE[T] 11768 2020 77 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 3000,00 CIG: 756846708D." 2020-01-21 AMBIENTE[T] 11769 2020 76 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZI VETERINARI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1000,00 IVA C. 2020-01-21 AMBIENTE[T] 11770 2020 75 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS PARI AD EURO 2100,00 2020-01-21 AMBIENTE[T] 11771 2020 74 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 E 2021 FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO REP. N. 4354 DEL 10/11/2016 PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 203.754,92 IVA C. - CIG 65138116E1 2020-01-15 AMBIENTE[T] 11772 2020 73 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 AL COMUNE DI SPRESIANO PER IL ""PATTO TERRITORIALE PER FAVORIRE OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE E FRAGILI"", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 137/2019 E CONVENZIONE APPROVATA CON D.C. 67/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.782,50.=." 2020-01-24 SERVIZI SOCIALI[T] 11773 2020 72 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA GESTIONE SERVIZIO INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE LAVORATIVO TRAMITE FONDI RIA VI E RIA VII, AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. CIG: ZD12FE1E8D. 2020-12-23 SERVIZI SOCIALI[T] 11774 2020 72 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 DLGS 267/2000 - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.= 2020-01-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11775 2020 71 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE 977 DEL 4/12/2019 ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 30.110,00 IVA COMPRESA. CIG: Z292AADCF1 2020-01-27 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11776 2020 70 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.= 2020-01-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11777 2020 69 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020 - EURO 1.250,00.= 2020-01-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11778 2020 68 ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2020. EURO 2.709,86.= 2020-01-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11779 2020 67 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ALLA DITTA IL FIORE - ANNI 2020-2021. EURO 2.650,00 + IVA 10% - CIG ZE72B6A808. 2020-01-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11780 2020 66 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANUTEL DEL 3 FEBBRAIO 2020 SUL TEMA ""L'ANALISI DELLE RECENTI NORME IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 IVA ESENTE." 2020-01-24 RAGIONERIA[T] 11781 2020 65 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020. EURO 1.000,00.=" 2020-01-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11782 2020 64 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 (IVA INCLUSA) CIG: ZD82BB06A0. 2020-01-23 POLIZIA LOCALE[T] 11783 2020 63 "ADESIONE AL PACCHETTO AGGIUNTIVO AL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"" ANNO 2020 DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 (ESENTE IVA) - CIG ZD42BB3F65." 2020-01-23 POLIZIA LOCALE[T] 11784 2020 62 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG ZA92B72A64. 2020-01-21 POLIZIA LOCALE[T] 11785 2020 61 CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - DITTA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 364,00 (IVA ESENTE) - CIG Z302BA93BB. 2020-01-22 POLIZIA LOCALE[T] 11786 2020 60 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.500,00 2020-01-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11787 2020 59 PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVO VILLAGGIO CON SEDE A PADOVA IN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' SOLARE, STESSO INDIRIZZO 2020-01-15 POLITICHE DELLA CASA[T] 11788 2020 58 DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONTI DELLA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DI BENI PER L'ESERCIZIO 2019. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2020-01-23 RAGIONERIA[T] 11789 2020 57 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 (EURO 223.624,96.=). 2020-01-23 SERVIZI SOCIALI[T] 11790 2020 56 "NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ""AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE"" PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - CATEGORIA DI ACCESSO C.""" 2020-01-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11791 2020 55 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2020 - EURO 1500,00 - (CIG NON NECESSARIO) 2020-01-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11792 2020 54 "AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ""BUILDING STRADE S.R.L."" CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E69E19001000004 CIG 81197326D0. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.997,42 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA." 2020-01-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11793 2020 53 STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ANNO 2020 - EURO 5.000,00 2020-01-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11794 2020 52 FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA. CIG ZCF2B97526 2020-01-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11795 2020 51 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 154 DEL 14.02.2019 A FAVORE DELLA OFFICINA CHECCHI BON S.N.C. G & F. ED IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA LUCAR S.N.C. DI MOGLIANO VENETO PER SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020. EURO 1.000,00 IVA COMPRESA CIG Z722B969CF 2020-01-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11796 2020 50 "AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ""BEZZEGATO ANTONIO S.R..L."" CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E69E19001010004 CIG 8119736A1C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.849,68 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA." 2020-01-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11797 2020 49 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER REGISTRARE IL NUOVO DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. EURO 180,00 IVA COMPRESA. CIG ZAB2B90E4D 2020-01-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11798 2020 48 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 151.920,00 CIG 8170537C6B - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC EURO 30,00 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 151.920,00 - CUP E67C19000090004 2020-01-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11799 2020 47 "GIORNO DELLA MEMORIA 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""OLTRE LO SGUARDO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=." 2020-01-21 CULTURA E TURISMO[T] 11800 2020 46 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PARI AD EURO 4.034.712,00 IVA C. 2020-01-03 AMBIENTE[T] 11801 2020 45 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 600,00 IVA C. CIG ZBF2B8F938 2020-01-15 AMBIENTE[T] 11802 2020 44 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DELLA NUOVA GARA - DITTA SGD GROUP DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6000,00 IVA C. - CIG 7069591B0A. 2020-01-20 AMBIENTE[T] 11803 2020 43 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE P.F. PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CULTURALI CATEGORIA DI ACCESSO D POSIZIONE ECONOMICA D2 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 01-03-2020 2020-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11804 2020 42 IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE E RAVVEDIMENTO SU RITENUTE CONTRIBUTI 2019. EURO 28,32 2020-01-23 RAGIONERIA[T] 11805 2020 41 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE. 2020-01-22 CULTURA E TURISMO[T] 11806 2020 40 ASSEGNAZIONE ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA VANZO. 2020-01-22 CULTURA E TURISMO[T] 11807 2020 39 PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22 - CIG: ZE72B80805. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 2020-01-22 SPORT[T] 11808 2020 38 NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22 (CIG: ZE72B80805) 2020-01-21 SPORT[T] 11809 2020 37 CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2020 - CIG 465684995B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 137.000,00 2020-01-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11810 2020 36 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022 AFFIDATO A DITTA EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 2020-01-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11811 2020 35 COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE EURO 134.868,00 2020-01-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11812 2020 34 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4.716,95 2020-01-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11813 2020 33 "PROGETTO ""LA BORSA DI MARY POPPINS - GENNAIO-GIUGNO 2020"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.500,00.=)." 2020-01-16 SERVIZI SOCIALI[T] 11814 2020 32 COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA TERRAGLIO N. 41 - RINNOVO QUINDICENNALE - 2^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,25 2020-01-17 SUAP[T] 11815 2020 31 PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 2020-01-20 ECONOMATO[T] 11816 2020 30 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2019 PREVISTO DALL'ART. 68 COMMA 2 LETT. H) DISCIPLINATO DALL'ART. 54 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 371,45 2020-01-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11817 2020 29 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2020 - EURO 1.050,00. 2020-01-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11818 2020 28 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019. INDICAZIONE CIG CORRETTO Z782B8039. 2020-01-14 CULTURA E TURISMO[T] 11819 2020 27 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. 2020-01-20 CONTRATTI[T] 11820 2020 26 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZATO DURANTE L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.564,40 2020-01-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11821 2020 25 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.350,40 2020-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11822 2020 24 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 56 SEXIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.984,50 2020-01-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11823 2020 23 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETT. I ED F DEL C.C.N.L. 01-04-1999 PER L'ANNO 2019 - EURO 4.765,95 2020-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11824 2020 22 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 706,75 IVA COMPRESA. CIG: Z3C01AB15F 2020-01-16 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11825 2020 21 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022. CIG DERIVATO 7320548351 2020-01-16 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11826 2020 20 SUBLOCAZIONE PASSIVA RELATIVA AD IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 9 ADIBITO A DEPOSITO DEL MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI. 2020-01-13 CONTRATTI[T] 11827 2020 19 IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2020-01-16 CONTRATTI[T] 11828 2020 18 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 259,46 2020-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11829 2020 17 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 287,88 2020-01-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11830 2020 16 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z5F2B72A0E. 2020-01-08 POLIZIA LOCALE[T] 11831 2020 15 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.683,60 (IVA INCLUSA) CIG Z7C2B701D4. 2020-01-07 POLIZIA LOCALE[T] 11832 2020 14 FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 744,40 (IVA COMPRESA) CIG ZCD2B78F47. 2020-01-09 POLIZIA LOCALE[T] 11833 2020 13 CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,00 (IVA ESENTE). 2020-01-07 POLIZIA LOCALE[T] 11834 2020 12 "SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE ""SEGNALAZIONI E MERCATI"" ANNO 2020. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 (IVA INCLUSA) CIG Z802B71A70." 2020-01-13 POLIZIA LOCALE[T] 11835 2020 11 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.217,80 (IVA ESENTE). 2020-01-07 POLIZIA LOCALE[T] 11836 2020 10 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2020 2020-01-08 ECONOMATO[T] 11837 2020 9 CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020. 2020-01-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11838 2020 8 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - EURO 139.782,71 2020-01-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11839 2020 7 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2020 - EURO 1.900,00 2020-01-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11840 2020 6 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 20.248,00 2020-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11841 2020 6 NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI ART. 32 DEL D.LGS. 81/2008 E S. M. E I. PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023 ING. STEFANO FAVARETTO DELLO STUDIO B.R. SERVICE CON SEDE A MIRANO TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1552370 IMPEGNO PLURIENNALE - EURO 10.980,00 IVA COMPRESA - CIG ZA82FDEF39 2020-12-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11842 2020 5 A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00 E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 2020-01-02 TRIBUTI[T] 11843 2020 4 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 919 DEL 19.11.2019 E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA 2020-01-13 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11844 2020 3 DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22. APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG: ZE72B80805) 2020-01-10 SPORT[T] 11845 2020 3 COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE P.L. 2020-12-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11846 2020 2 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.306,78 2020-01-08 ECONOMATO[T] 11847 2020 1 FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE - ANNI 2020-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZE72B6A808 - APPROVAZIONE AVVISO. 2020-01-02 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11848 2020 1 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE G.T. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C3 CON DECORRENZA DAL 31-01-2021. 2021-01-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11849 2019 1085 INTEGRAZIONE AL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018. 2019-12-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11850 2019 1084 CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5 DEL D.LGS N. 267/2000, A DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 1/01/2020. 2019-12-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11851 2019 1083 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.= 2019-12-19 SERVIZI SOCIALI[T] 11852 2019 1082 VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 2019-12-31 RAGIONERIA[T] 11853 2019 1081 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO _ GIUGNO 2020. EURO 10780,00 IVA 10% COMPRESA CIG ZAB2B5FA01 2019-12-27 PIANIFICAZIONE[T] 11854 2019 1080 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DITTA ICS SRL . EURO 110.000,00 IVA COMPRESA - 2019-12-10 PIANIFICAZIONE[T] 11855 2019 1079 "LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DENOMINATO ""PROGETTO TUNE"" - EURO 17.179,58" 2019-12-18 CULTURA E TURISMO[T] 11856 2019 1078 RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2019/ICP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2019-12-23 TRIBUTI[T] 11857 2019 1077 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 11"". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL - CIG DERIVATO 778497194B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.100,00 (IVA COMPRESA)" 2019-12-23 RAGIONERIA[T] 11858 2019 1076 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 4.579,00.=. 2019-12-23 TRIBUTI[T] 11859 2019 1075 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA. DITTE VARIE. EURO 12.437,94 2019-12-12 EDILIZIA[T] 11860 2019 1074 VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 23 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE 2019-12-23 RAGIONERIA[T] 11861 2019 1073 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST - PROROGA TECNICA CONCESSIONE IN SCADENZA E APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2019-12-23 SPORT[T] 11862 2019 1072 "SERVIZI ASSICURATIVI ""TUTELA GIUDIZIARIA"" PERIODO 31/12/2019 -31/12/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 31/12/2021 - 31/12/2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. COMPAGNIA ASSICURATIVA ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI MILANO. IMPORTO AL LORDO DELLA IMPOSTE EURO 16.357,38 - CIG ZAC2B3FD69" 2019-12-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11863 2019 1071 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2019 ( EURO 4.645,07.=) 2019-12-20 POLITICHE DELLA CASA[T] 11864 2019 1070 ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2019. D.G.C. N.372 DEL 18/12/2019. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 70.000,00. 2019-12-19 SPORT[T] 11865 2019 1069 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PARZIALE RIFACIMENTO IMPIANTO GAS METANO DI RETE PRESSO IL CRCS DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 1161011 EURO 16.497,61 I.V.A. COMPRESA - CIG ZBE2B2EFBB - CUP E66B19000520004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI ED ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2019-12-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11866 2019 1068 IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE RIMBORSO SPESE LEGALI AI SENSI DELL'ART. 86 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 2019-12-12 CONTENZIOSO[T] 11867 2019 1067 CONTROVERSIA TRA COMUNE ED EREDI DI M.R. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE. 2019-12-19 SERVIZI SOCIALI[T] 11868 2019 1066 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.841,85.= 2019-12-19 SERVIZI SOCIALI[T] 11869 2019 1065 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.550,00= 2019-12-16 ASSOCIAZIONISMO[T] 11870 2019 1064 ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL SOGGETTO ATTUATORE M.R. SRL E MAZZER LUIGI SPA PER IL RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE ESISTENTE SULLA FOSSA STORTA A COLLEGAMENTO DELLE VIA CARDUCCI E VIA DE GASPERI, IN PROSSIMITÀ DI VIA SPERI E VIA F.LLI BANDIERA. IMPEGNO DI SPESA PER OPERE A SCOMPUTO E IN PEREQUAZIONE PER EURO 65.000,00 E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020. 2019-12-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11871 2019 1063 ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO E CENTRO SUD. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.230,00= 2019-12-16 ASSOCIAZIONISMO[T] 11872 2019 1062 "COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI EDILIZI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORIA PRESSO LO STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"" DI VIA COLELLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.000,00. A FAVORE DEL MOGLIANO RUGBY 1969 SSDRL." 2019-12-17 SPORT[T] 11873 2019 1061 GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01.01/30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 25.650,50. 2019-12-18 SPORT[T] 11874 2019 1060 "EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LICEO STATALE G. BERTO DI MOGLIANO VENETO PER ""XXXI PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA LE CITTÀ DI BERTO"" - DICEMBRE 2019/MAGGIO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=." 2019-12-19 CULTURA E TURISMO[T] 11875 2019 1059 NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ELETTORALE - CATEGORIA DI ACCESSO D. 2019-12-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11876 2019 1058 ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO DENOMINATO BROLETTO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1158830 ALLA DITTA SQUIZZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) EURO 11.634,01 IVA COMPRESA CIG Z572B02D7C CUP E62I19000170004. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019-12-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11877 2019 1057 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI SELEZIONE PUBBLICA AL SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE - EURO 885,00. 2019-12-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11878 2019 1056 RINNOVO GARANZIA PER I DUE STORAGE DATADOMAIN DD2200. DITTA INCARICATA BEANTECH SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z9E2B1A292 2019-12-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11879 2019 1055 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 1000,00 CIG: 756846708D." 2019-12-17 AMBIENTE[T] 11880 2019 1054 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RICOVERO PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - SOGG. FINANZIARIO N. 22388 (EURO 4.400,00.=). 2019-12-16 SERVIZI SOCIALI[T] 11881 2019 1053 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI DUE GIOCHI PRESENTI NELLE SCUOLE MATERNE SERENA E RODARI MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVE PIAZZOLE ANTITRAUMA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOTTARDO SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5685,20 IVA C. E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CIG ZB42AA939D. 2019-12-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11882 2019 1052 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 720,00. 2019-12-13 CONTRATTI[T] 11883 2019 1051 FORNITURA E INSTALLAZIONE ALTALENA - AFFIDAMENTO INCARICO A HOLZHOF SRL CON SEDE A MEZZOLOMBARDO (TN) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3506,28 IVA C. CIG ZD32AF4E06 E ATTIVAZIONE FPV 2020. 2019-12-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11884 2019 1050 ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER L'UFFICIO STATO CIVILE, CASA EDITRICE GRAFICHE E. GASPARI IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00= CIG Z492A4C5CC 2019-12-19 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11885 2019 1049 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""MARTA MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PON ""PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VILLA LONGOBARDI/BIBLIOTECA/AREA SUD SCUOLA PIRANESI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00." 2019-12-17 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11886 2019 1048 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO, PIAZZA G. SARAGAT N. 1/B INT. 8 AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39-2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4-2018 2019-12-16 POLITICHE DELLA CASA[T] 11887 2019 1047 PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020/2022 - CIG: Z372AC2E13. APPROVAZIONE ATTI DI GARA 2019-12-18 SPORT[T] 11888 2019 1046 PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DI ZERMAN PER IL TRIENNIO 2020/2022 - CIG: Z4E2AC400A. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 2019-12-18 SPORT[T] 11889 2019 1045 PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DI BONISIOLO PER IL TRIENNIO 2020/2022 - CIG: Z5C2AC43D0. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 2019-12-18 SPORT[T] 11890 2019 1044 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI LUNARDI ALICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,50 (IVA INCLUSA). CIG ZFA2B3B15E. 2019-12-18 POLIZIA LOCALE[T] 11891 2019 1043 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL F.P.V. DI EURO 135.585,89. 2019-12-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11892 2019 1042 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. ALBERTO DAVANZO. PRESA D'ATTO CANCELLAZIONE CIG: 80077593C6 E ACQUISIZIONE NUOVO CIG: Z362B409BA 2019-12-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11893 2019 1041 FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 31.900,00 IVA COMPRESA 2019-12-18 RAGIONERIA[T] 11894 2019 1040 LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO COPERTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE E L'ATTIGUA PALESTRA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CUP E63H19000650004 2019-12-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11895 2019 1039 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2019: IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2020. EURO 9.124,17. 2019-12-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11896 2019 1038 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 10.048,00. 2019-12-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11897 2019 1037 CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5 DEL D.LGS N. 267/2000, A DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 31/12/2019 2019-12-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11898 2019 1036 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIER S.R.L. (GRUPPO VERITAS SPA) PER EURO 6.000,00 IVA COMPRESA 2019-12-10 RAGIONERIA[T] 11899 2019 1035 RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTTOR COMM. PIERLUIGI BALSARIN PER L' AVVISO DI ACCERTAMENTO PROT. N. 20393 DEL 30/05/2019 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 PER OMESSO VERSAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z432A564FA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019-12-05 TRIBUTI[T] 11900 2019 1034 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2020. EURO 15.621,03. 2019-12-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11901 2019 1033 FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ED IMPUTAZIONE AL FPV DI EURO 25.928,00. 2019-12-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11902 2019 1032 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADIO PER DEPOSITO DETERSIVI FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC - CIG Z9D2B2D144. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,20 2019-12-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11903 2019 1031 SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO ULTERIORE BIENNIO 2022-2023 - AGGIUDICAZIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE EURO 299.513,27. 2019-11-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11904 2019 1030 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DEL CANONE ANNO 2019 PARI A EURO 17,78 RELATIVO ALLA CONCESSIONE POS N.745/19 PER LA REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. 2019-12-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11905 2019 1029 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II° STRALCIO. CUP E61B18000120004. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020. 2019-12-15 PIANIFICAZIONE[T] 11906 2019 1028 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 880 DEL 06.11.2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. ABRAM GIACOMIN CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEL CENTRO ANZIANI - EURO 378,64 CIG Z3C2A4C441 CUP E64E17001770004 2019-12-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11907 2019 1027 "LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1149692 PER TRASLOCARE GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE AD ALTRA SEDE E PER MOVIMENTARE ARREDI E MATERIALI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA EURO 7.381,00 IVA/C. CIG Z6A2B08206 - CUP E66J17000740004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI -" 2019-12-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11908 2019 1026 "CONFERENZA ""GLI STATI D'ANIMO NELLA VIOLENZA DI GENERE - ASPETTI PSICOLOGICI E GIURIDICI"" - 29 NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00 =." 2019-12-05 ASSOCIAZIONISMO[T] 11909 2019 1025 FORNITURA TEST ANTIDROGA - DITTA SCREEN ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 213,50 (IVA INCLUSA) - CIG ZDE2B18AA4. 2019-12-10 POLIZIA LOCALE[T] 11910 2019 1024 MODIFICA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2019. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.739,00=. CIG: 8062564E47 2019-12-12 CULTURA E TURISMO[T] 11911 2019 1023 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2019. CIG: Z2C25A1A9B. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-12-06 TRIBUTI[T] 11912 2019 1022 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 897 DEL 12/11/2019 ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NODO DELL SERVER POWEREDGE R630 E ASSISTENZA ON SITE PER DELL SERVER POWEREDGE R630 E DELL STORAGE POWERVAULT MD3400. DITTA INCARICATA TBS IT SRL DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.318,36 IVA INCLUSA. CIG: Z4B2B1A99D 2019-12-12 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11913 2019 1021 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-12-11 RAGIONERIA[T] 11914 2019 1020 FORNITURA DI N. 14 MULTI-LICENZE MICROSOFT WINDOWS 10 N PROFESSIONAL, DITTA INCARICATA C-OFFICE SRLS DI FORLÌ P.IVA 04122670401. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.357,04 IVA INCLUSA. CIG: Z262B1DE64 2019-12-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11915 2019 1019 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, FORNITURA DISPOSITIVO OCR INDOSSABILE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DITTA ALBAMATIC S.R.L. EURO 3.998,80 IVA INCLUSA. CIG Z0428AFF46 . RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 538 DEL 25/06/2019 2019-12-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11916 2019 1018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TORINO E VIA XXVIII APRILE E REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVO ALL'ING. SOLIGO, IMPEGNO DI SPESA PER ¤. 16.494,40 E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 - CIG ZE22B0E11E 2019-12-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11917 2019 1017 INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE DI CENTRO ABITATO, INIZIO-FINE TERRITORIO E MICROMOBILITÀ ELETTRICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.1143920 PER EURO 48.074,06 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2020 - CIG ZEE2AF65F8 2019-12-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11918 2019 1016 COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA TERRAGLIO N. 41 - RINNOVO QUINDICENNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,25= 2019-11-19 SUAP[T] 11919 2019 1015 IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE IRPEF MOD. 770 REDDITI ANNO 2016. 2019-12-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11920 2019 1014 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 (EURO 51.000,00.=). 2019-12-09 SERVIZI SOCIALI[T] 11921 2019 1013 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15^ EROGAZIONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.471,36. 2019-12-06 SERVIZI SOCIALI[T] 11922 2019 1012 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - PARZIALE APPLICAZIONE PENALI MEDIANTE CONVERSIONE IN LAVORI A FAVORE DEL COMUNE (IMPEGNO DI SPESA EURO 107.305,16 IVA COMPRESA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 102.950,00) - ATTIVAZIONE FPV 2019-12-11 SERVIZI CIMITERIALI[T] 11923 2019 1011 "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E LAVORI SUL TEATRO ALL'APERTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C."" CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). EURO 28.783,22 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 1140751). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. - CUP E69H19000300004 CIG Z572AEC0C0." 2019-12-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11924 2019 1010 NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST, PER IL TRIENNIO 2020-22 (CIG: Z5C2AC43D0 - Z4E2AC400A - Z372AC2E13) 2019-12-10 SPORT[T] 11925 2019 1009 "TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. INIZIATIVA ""TENNIS SOTTO LE STELLE"". ATTUAZIONE D.G.C. N. 260 DEL 11/09/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00." 2019-09-26 SPORT[T] 11926 2019 1008 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLLEVATORE ELETTRICO CON IMBRAGATURA A SPES SRL - CIG ZA12B17160. IMPEGNO DI SPESA EURO 607,00 2019-12-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11927 2019 1007 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI REFEZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2019-2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 339,00 2019-12-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11928 2019 1006 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD A SOSTEGNO DEL PROGETTO DIVERSIAMOCI (NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=. 2019-12-05 SERVIZI SOCIALI[T] 11929 2019 1005 :CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO ALL'ARCH. ANTONIAZZI WANDA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS N. 267/2000 CON DECORRENZA DAL 16-12-2019. 2019-12-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11930 2019 1004 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' F.LLI PACCAGNAN ( EURO 6.550,26.=) 2019-12-09 POLITICHE DELLA CASA[T] 11931 2019 1003 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.452,37 2019-12-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11932 2019 1002 FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA T.E.S. SPA CON SEDE A VEDELAGO (TV). EURO 1768,76 IVA C. CIG Z792AD9707 . 2019-11-27 AMBIENTE[T] 11933 2019 1001 APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST-GHETTO PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA DI VIA MONTE PELMO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2441,10 2019-11-28 AMBIENTE[T] 11934 2019 1000 FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 998,57 (IVA INCLUSA) - CIG ZEC2B0A21F. 2019-12-06 POLIZIA LOCALE[T] 11935 2019 999 FORNITURA KIT BATTERIE PER TORCE ELETTRICHE IN DOTAZIONE AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA FOCACCIA GROUP SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 274,50 (IVA INCLUSA) - CIG Z832B0EFB6. 2019-12-09 POLIZIA LOCALE[T] 11936 2019 998 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,77. 2019-12-05 SERVIZI CIMITERIALI[T] 11937 2019 997 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 860,00 IVA COMPRESA. CIG: ZC42275161 2019-12-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11938 2019 996 APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI RICHIESTA PER LA NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO. PERIODO ANNI 2020-2024 2019-12-05 CULTURA E TURISMO[T] 11939 2019 995 "INIZIATIVA ""AIUTIAMO VENEZIA"", MOGLIANO VENETO, 30 NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00 =." 2019-12-05 CULTURA E TURISMO[T] 11940 2019 994 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER PROGETTUALITÀ A SOSTEGNO DI PERSONE BISOGNOSE, ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=. 2019-12-05 SERVIZI SOCIALI[T] 11941 2019 993 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-12-09 RAGIONERIA[T] 11942 2019 992 "ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 DETERMINA N. 804/2019 "" AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA SOSTA E DEL PIANO DEL TRAFFICO. STUDIO MARTINI INGEGNERIA. EURO 9516,00 IVA/C (SECONDA FASE). CIG. Z3729B96AF """ 2019-12-05 PIANIFICAZIONE[T] 11943 2019 991 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP E69B18000140004. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 PER EURO 716.487,27. 2019-12-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11944 2019 990 "PROGRAMMA DI EVENTI ED INIZIATIVE NATALIZIE ""A MOGLIANO E' NATALE"". AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016, ALLA COOP CULTURE - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SPETTACOLI PER FAMIGLIE E BAMBINI PREVISTI PRESSO LA SALA MOGLIANO: SPAZIO ARTE URBANO DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=. CIG: ZE62AB72E9" 2019-12-05 CULTURA E TURISMO[T] 11945 2019 989 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004 CIG 7314529C45. MODIFICA MODALITA' DI LIQUIDAZIONE PREVISTE DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 528 DEL 21/06/2019. 2019-11-29 PIANIFICAZIONE[T] 11946 2019 988 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-12-05 RAGIONERIA[T] 11947 2019 987 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN CUP: E67H19001550004 CIG 80800994A1. PRENOTAZIONE SPESA EURO 75.884,00 (IVA 22% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 1.244,00 DI CUI EURO 995,20 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 248,80 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . TOTALI EURO 77.128,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2020 PER TOTALI EURO 78.756,00. 2019-12-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11948 2019 986 "RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO. INCARICO PER REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ALLO STUDIO ""MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO"" DI TREVISO PER EURO 8.374,08 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z462AEE654. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO." 2019-12-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11949 2019 985 A MOGLIANO E' NATALE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 26.350,00=. 2019-12-03 CULTURA E TURISMO[T] 11950 2019 984 "25 NOVEMBRE 2019 ""GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE"". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 4.700,00 =." 2019-11-26 ASSOCIAZIONISMO[T] 11951 2019 983 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 493/2019 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO. 2019-11-26 CONTENZIOSO[T] 11952 2019 982 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI LORENZO BOSCOLO E ALESSIO VIANELLO DELLO STUDIO LEGALE MDA PER REDAZIONE E TRASMISSIONE DIFFIDA AD ADEMPIERE NEI CONFRONTI DI UNICREDIT S.P.A. NONCHÉ PER EVENTUALE RICORSO PER INGIUNZIONE. 2019-12-03 CONTENZIOSO[T] 11953 2019 981 "GIORNATE DI FORMAZIONE SUL TEMA ""L'IVA NEGLI ENTI LOCALI"" ORGANIZZATE DA ASSEL CONSULTING SRL DI UDINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86,00" 2019-11-26 RAGIONERIA[T] 11954 2019 980 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.511,90.= 2019-12-03 SERVIZI SOCIALI[T] 11955 2019 979 "AFFIDAMENTO INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO ""CENTRO DONNA"" PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.492,00.= IVA INCLUSA. CIG: ZF7261FA42." 2019-12-02 SERVIZI SOCIALI[T] 11956 2019 978 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ANGSA TREVISO ONLUS A SOSTEGNO DEL PROGETTO ""NUOTA CON NOI"" - NOVEMBRE 2019 - MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=." 2019-12-02 SERVIZI SOCIALI[T] 11957 2019 977 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 29.030,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F 2019-11-20 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11958 2019 976 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2019 - EURO 3.641,98.= 2019-12-02 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 11959 2019 975 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA POSA DI PELLICOLE PER LA PROTEZIONE DALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE SULLE VETRATE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO PER ¤. 14.007,55 IVA COMPRESA. DITTA PROGETTIINCORSO SRLCUP: E62J19002360004 CIG: Z9229B93C2 2019-11-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11960 2019 974 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BISO DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 - EURO 315,30 2019-12-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11961 2019 973 ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 PER EURO 240.000,00. 2019-12-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11962 2019 972 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2019 - EURO 315,40 2019-12-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11963 2019 971 SPESE DI CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.513,51). 2019-12-02 POLIZIA LOCALE[T] 11964 2019 970 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CESTA NIDO PER ALTALENA A GOTTARDO SRL - CIG Z092AF2F1C. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.061,40 2019-12-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11965 2019 969 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72,15 A FAVORE DELLA DITTA FUGAZZARO MARINA. CIG Z432AF620A 2019-12-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11966 2019 968 FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2019. RICORSO AL T.A.R. LAZIO, ROMA, EX ARTT. 31 E 117 C.P.A.. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO. 2019-12-02 CONTENZIOSO[T] 11967 2019 967 SVILUPPO APPLICATIVO PER GESTIONE REGISTRI S.I.G.R.I. (SISTEMA INTEGRATO GESTIONE REGISTRI INFORMATIZZATI) - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE S.I.G.R.I. PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA TBS IT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.370,00 IVA INCLUSA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CIG: Z4C2A915A2 2019-11-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 11968 2019 966 "REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO NELL'AREA COMPRESA TRA LA VIA BOLDINI E LA VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIORGIO RIZZI DELLO STUDIO ASSOCIATO ""AQUATTRO"" DI MESTRE. EURO 24.350,72 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZE129DF264. ATTIVAZIONE FPV PER COMPLESSIVI EURO 24.350,72." 2019-11-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11969 2019 965 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,56. CIG Z7C2ACF223 - Z572AD99A1 2019-11-27 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11970 2019 964 SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020 2019-12-02 SERVIZI SOCIALI[T] 11971 2019 963 "REDAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER RIQUALIFICARE IL FABBRICATO 'EX 'METANO""E PER REALIZZARE UN FABBRICATO CON ALLOGGI DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIORGIO PRADELLA CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 35.526,40 ONERI E IVA COMPRESA CIG Z122A65F84." 2019-10-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11972 2019 962 AVVIO ATTIVITÀ PER GESTIONE ASSISTITA DELLA PROCEDURA PRESENZE PER PERIODO 1/12/2019-31/03/2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.798,64 IVA COMPRESA. CIG Z1D2AE7D27. 2019-11-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11973 2019 961 SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. CIG DERIVATO 7320548351 2019-11-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11974 2019 960 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IVA COMPRESA. CIG: 622385037F 2019-11-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 11975 2019 959 LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2019 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2.612,66 2019-11-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11976 2019 958 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.658,83 2019-11-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11977 2019 957 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 204,27 2019-11-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 11978 2019 956 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE ATTIVAZIONE FPV 2020 PER EURO 24.203,51. 2019-11-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11979 2019 955 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO CUP E69E19001320004, CIG ZED2ACCEE7. PRENOTAZIONE SPESA EURO 22.765,20 (IVA 22% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 373,20 DI CUI EURO 298,56 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 74,64 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. TOTALI EURO 23.138,40. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. 2019-11-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11980 2019 954 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO : S.C.I.A. AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - EURO 324,00 - CIG NON NECESSARIO - CUP E68118000010004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020. 2019-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11981 2019 953 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II° STRALCIO. CUP E61B18000120004. CIG 811783053C PRENOTAZIONE SPESA EURO 101.200,00 (IVA 10% COMPRESA)+ EURO 30,00. 2019-11-26 PIANIFICAZIONE[T] 11982 2019 952 PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI COOPERATIVA SOCIALE NONSOLOVEDERE ONLUS EURO 22.208,88 IVA COMPRESA CIG. ZDE2A99249. ATTIVAZIONE FPV. 2019-11-27 PIANIFICAZIONE[T] 11983 2019 951 "PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ ANNO 2019 DENOMINATO ""PROGETTO TUNE"" - IMPEGNO DI SPESA ¤ 17.179,58, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ¤ 17.179,58" 2019-11-26 CULTURA E TURISMO[T] 11984 2019 950 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 A 7 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.400,00. 2019-11-27 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11985 2019 949 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2019 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.200,00 2019-11-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 11986 2019 948 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.061,53.= 2019-11-21 SERVIZI SOCIALI[T] 11987 2019 947 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO GIANNI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 14.05.2019 AL 13.05.2022 PER IRAP EURO 3.370,00. 2019-11-25 RAGIONERIA[T] 11988 2019 946 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2019-11-25 RAGIONERIA[T] 11989 2019 945 VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 2019-11-21 RAGIONERIA[T] 11990 2019 944 FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHEL & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 701,26 (IVA INCLUSA) - CIG ZF02ACD2A7. 2019-11-25 POLIZIA LOCALE[T] 11991 2019 943 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 98,00 (IVA INCLUSA) CIG ZAB2ACE746. 2019-11-25 POLIZIA LOCALE[T] 11992 2019 942 PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. PROGETTISTA STUDIO ING. BRUNO BISIOL. EURO 560.000,00 CUP E61B17000220004. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106 DLGS 50/2016. DITTA ICS SPA . IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 57.417,31 CIG STUDIO ING. BRUNO BISIOL ZAE20CBCE1 CIG. ICS 6910449AE8 2019-11-19 PIANIFICAZIONE[T] 11993 2019 941 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI N.8 A MOGLIANO VENETO CON GRUPPO FRIGO A MAGGIORE EFFICIENZA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2020 . CUP: E62J19002290004 - CIG: ZE5297FDDC. 2019-11-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11994 2019 940 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA THERMOTECH SRL A FAVORE DELLA DITTA IDROTECH SRL. CUP: E62G19000360004 - CIG: ZF129FB8BD 2019-11-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11995 2019 939 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. NOMINA DEL GEOM. ANGELO BON QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2020 - CUP E61B19000290004 2019-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 11996 2019 938 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO A TASSO FISSO FINALIZZATO ALL'ESTINZIONE TOTALE DI UN MUTUO PRESENTE NEL PROPRIO PORTAFOGLIO DI DEBITO. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 884 DEL 06/11/2019. 2019-11-25 RAGIONERIA[T] 11997 2019 937 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.713,00.- 2019-11-21 RAGIONERIA[T] 11998 2019 936 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE NEI PRESSI DEL CIMITERO DI ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""DI FRAZIONE ZERMAN""- APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 976,00." 2019-11-13 AMBIENTE[T] 11999 2019 935 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. DITTA L'ARTEGRAFICA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 787,00= (IVA COMPRESA) CIG: Z432AB6F2D 2019-11-19 CULTURA E TURISMO[T] 12000 2019 934 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019. DITTA AFFIDATARIA GB LIGHT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.450,00= (IVA INCLUSA) . CIG 8062564E47 2019-11-21 CULTURA E TURISMO[T] 12001 2019 933 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK CUP E69E19001010004 CIG 7592020. PRENOTAZIONE SPESA EURO 74.420,00 (IVA 22% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 1.220,00 DI CUI EURO 976,00 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 244,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . TOTALI EURO 75.640,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2020 PER TOTALI EURO 76.000,00. 2019-11-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12002 2019 932 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI CUP E69E19001000004 CIG 7592558. PRENOTAZIONE SPESA EURO 71.980,00 (IVA 22% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 1.180,00 DI CUI EURO 944,00 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 236,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . TOTALI EURO 73.160,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2020 PER TOTALI EURO 74.000,00. 2019-11-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12003 2019 931 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 31.774,19 CIG 77242035F5 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 3.294,06 (CIG NON NECESSARIO) - IMPEGNO QUOTA DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1.247,52 - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 36.315,77 CUP E61B17000180004 2019-11-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12004 2019 930 INTERVENTI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. NOMINA DEL GEOM. ANGELO BON QUALE RUP, PROGETTISTA, E DIRETTORE DEI LAVORI E DEL GEOM. MAURIZIO BULEGATO QUALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DEL GEOM. BULEGATO ¤. 2.433,90 CIG ZB12A79705 - CUP: E67H19001550004 2019-11-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12005 2019 929 DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST, PER IL TRIENNIO 2020-22. APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG: Z5C2AC43D0 - Z4E2AC400A - Z372AC2E13) 2019-11-21 SPORT[T] 12006 2019 928 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2019. 2019-11-18 CONTRATTI[T] 12007 2019 927 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.486,39. 2019-11-12 SERVIZI SOCIALI[T] 12008 2019 926 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2019 (EURO 219.675,22.=). 2019-11-14 SERVIZI SOCIALI[T] 12009 2019 925 RESTITUZIONE TRIBUTO TARI ANNO 2014. 2019-11-19 RAGIONERIA[T] 12010 2019 924 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. DI PADOVA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - AFFIDAMENTO INCARICO E NOMINA PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN) - INCARICO TRIENNALE: 2019 (DICEMBRE) - 2020 - 2021. EURO 26.644,80 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZDA2A8943F. 2019-11-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12011 2019 923 CORSO DI FORMAZIONE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI EURO 212,00 (IVA ESENTE) CIG ZC12AA42CC. 2019-11-14 POLIZIA LOCALE[T] 12012 2019 922 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO G.G. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON DECORRENZA DAL 01-12-2019 2019-11-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12013 2019 921 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO R.G. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 16-12-2019 2019-11-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12014 2019 920 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2019-12-04 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12015 2019 919 "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/02/2020 AL 31/01/2021. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 16"" LOTTO 5 (VENETO). EURO 241.850,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 75271375F3 CIG DERIVATO: 8105197C25" 2019-11-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12016 2019 918 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2019-11-12 SERVIZI SOCIALI[T] 12017 2019 917 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO LAVORATIVO AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 ESENTE IVA. 2019-11-12 SERVIZI SOCIALI[T] 12018 2019 916 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA BRAIDA. 2019-11-13 CULTURA E TURISMO[T] 12019 2019 915 NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019. 2019-11-15 CULTURA E TURISMO[T] 12020 2019 914 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2020 EURO 69,72. 2019-10-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12021 2019 913 CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2019 EURO 3.000,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2270E54 2019-11-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12022 2019 912 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RICALCOLO E RIALLINEAMENTO RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE FINO AL TERZO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.765,88 ACCERTAMENTO DI ENTRATA 3.765,88. 2019-10-30 RAGIONERIA[T] 12023 2019 911 SERVIZIO FORNITURA TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A.. EURO 2.100,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE 6930022311 2019-11-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12024 2019 910 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 15/11/2019 - 31/12/2021. DITTA INCARICATA PASSART SNC DI SARTORELLO A. & SERAFIN A. CIG Z5F2A460DB. 2019-11-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12025 2019 909 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO EURO 11.130,00.= ATTIVAZIONE FPV. 2019-11-06 POLITICHE DELLA CASA[T] 12026 2019 908 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-11-14 RAGIONERIA[T] 12027 2019 907 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BASI DA TAVOLO E RELATIVI MICROFONI SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I.. DITTA INCARICATA MAZZARA VINCENZO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 IVA INCLUSA - CIG Z4B2A9B91A 2019-11-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12028 2019 906 "SERVIZIO ASSICURATIVO ""TUTELA GIUDIZIARIA"" DEL COMUN DI MOGLIANO VENETO (TV) PERIODO DAL 31/12/2019 AL 31/12/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PE L'ULTERIORE BIENNIO DAL 31/12/2021 AL 31/12/2023. PRESA D'ATTO LOTTO N. 6 DESERTO." 2019-11-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12029 2019 905 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.200,93. CIG Z142A93C77 - Z0A2A93CB6 - Z952A93CEB - Z9D2A93D1D - ZE72A93D73 2019-11-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12030 2019 904 ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6729B1F42. IMPEGNO DI SPESA EURO 49,13 2019-11-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12031 2019 903 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.704,00 2019-11-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12032 2019 902 INTEGRAZIONE ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.10.2019 - 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.692,80. 2019-11-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12033 2019 901 FORNITURA DI N. CINQUE MACCHINE VERIFICA BANCONOTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 505,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z0B2A4C4C6 2019-11-12 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12034 2019 900 RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 DEL 23/05/2019 RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA AFFIDATI ALLA DITTA FASTWEB SPA. CIG DERIVATO: 7916955DEE 2019-11-12 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12035 2019 899 NUOVA FORNITURA DI ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTE TERMICA UFFICIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 690,00 IVA ESCLUSA. CIG Z092967D0C . 2019-11-13 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12036 2019 898 FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: SUAP-SUE E LE CONFERENZE DEI SERVIZI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - EURO 340,00.= IVA ESENTE. 2019-11-12 EDILIZIA[T] 12037 2019 897 ACQUISTO NODO DELL SERVER POWEREDGE R630, DUE 12GB HD-MINI SAS CABLE, 4M E DELLA GARANZIA DI TRE ANNI PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE PER INFRASTRUTTURA VIRTUALE COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA BEANTECH SRL DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.100,40 IVA INCLUSA. CIG Z952A72981 2019-10-31 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12038 2019 896 FORNITURA N. 5 LICENZE SOLIDWORKS DRAFTSIGHT ENTERPRISE E N. 5 SUBSCRIPTION SERVICE 1 YEAR. DITTA INCARICATA SOLID WORLD SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.050,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: Z502A79E36 2019-11-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12039 2019 895 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-11-11 RAGIONERIA[T] 12040 2019 894 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'A.C.R.A. - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER INIZIATIVE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00.=. 2019-11-05 SERVIZI SOCIALI[T] 12041 2019 893 NOMINA COMMISSIONE INTERNA VALUTAZIONE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 15/11/2019 - 31/12/2021. 2019-11-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12042 2019 892 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 - EURO 387,13 2019-11-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12043 2019 891 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELLA LOCAZIONE PROT. N. 33542/2015 E DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PROT. N. 39740 DEL 31.10.2019 PER L'ALLOGGIO DI VIA SELVE. 2019-11-08 CONTRATTI[T] 12044 2019 890 AFFIDAMENTO INCARICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANALISI DELLA SITUAZIONE CREDITORIA VERSO LA SOCIETÀ RIZZATO NASTRI ACCIAIO SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00. 2019-11-08 RAGIONERIA[T] 12045 2019 889 ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.10.2019 - 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.513,70. 2019-11-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12046 2019 888 "PROGETTO ""BONUS SPORT"". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 51.682,50." 2019-10-14 SPORT[T] 12047 2019 887 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CAT. DI ACCESSO C. 2019-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12048 2019 886 DIPENDENTE Z.G. - PROFILO PROFESSIONALE OPERAIO SPECIALIZZATO - MUTAMENTO DI MANSIONI ED ATTRIBUZIONE PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2019-11-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12049 2019 885 FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTE GIANFORT SRL E CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.893,66 (IVA INCLUSA). 2019-10-28 POLIZIA LOCALE[T] 12050 2019 884 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO A TASSO FISSO FINALIZZATO ALL'ESTINZIONE TOTALE DI UN MUTUO PRESENTE NEL PROPRIO PORTAFOGLIO DI DEBITO. 2019-11-06 RAGIONERIA[T] 12051 2019 883 SPESE CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 6.369,57). 2019-10-10 POLIZIA LOCALE[T] 12052 2019 882 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2019 - EURO 342,92 2019-11-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12053 2019 881 PIANO CIMITERIALE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO SANTINON DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA & ARCH. MARCO SANTINON DI TREBASELEGHE (PD). EURO 39.967,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZA22A29B4F. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2019-11-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12054 2019 880 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCH. CLAUDIO POBBE CON STUDIO PROFESSIONALE A DUEVILLE (VI) EURO 4.948,32 (CIG Z272A4C47A) AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO AL GEOM. ABRAM GIACOMIN CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO EURO 1.270,80 (CIG Z3C2A4C441) TOTALE EURO 6.219,12 - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA - CUP E64E17001770004 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2019-10-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12055 2019 879 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 155 DEL 14.02.2019 A FAVORE DELLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE DI MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI CARROZZERIA PER L'ANNO IN CORSO - EURO 650,00 - CIG ZA5263919A. 2019-10-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12056 2019 878 GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE QUANTE STORIE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA DOC SERVIZI SOC. COOP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA)=. CIG Z302A665A4 2019-10-29 BIBLIOTECA[T] 12057 2019 877 PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.693,50.= (CIG: ZB22A5F0B5). 2019-10-28 SERVIZI SOCIALI[T] 12058 2019 876 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB MOGLIANO VENETO PER VISITE MEDICHE GRATUITE DI PREVENZIONE (PERIODO 2019-2020). IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=. 2019-10-29 SERVIZI SOCIALI[T] 12059 2019 875 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'APIO - ASSOCIAZIONE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE ONCOLOGICA A SOSTEGNO DEL PROGETTO ""LINFODRENAGGIO TERAPEUTICO PER DONNE OPERATE AL SENO CHE NECESSITANO DEL TRATTAMENTO COME TERAPIA DI MANTENIMENTO"" - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=." 2019-10-29 SERVIZI SOCIALI[T] 12060 2019 874 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. (SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO TRA OPERAI E AGRICOLTORI) PER INIZIATIVE ""A PIEDI NUDI SU MARTE"" - 4 NOVEMBRE 2019, CENTRO SOCIALE - E INCONTRI SU CRISI CLIMATICA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, GREEN ECONOMY - PERIODO NOVEMBRE 2019/MARZO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=." 2019-10-28 CULTURA E TURISMO[T] 12061 2019 873 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI STORIA LOCALE DEL VENEZIANO, DEL TREVIGIANO E DEL MIRANESE PER PRESENTAZIONE SAGGIO STORICO SULLA FAMIGLIA FOSCOLO E CONCERTO DEL TRIO ENSEMBLE PAUSA IN SOL MAGGIORE - MOGLIANO VENETO, 10 NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=. 2019-10-28 CULTURA E TURISMO[T] 12062 2019 872 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 3680,97 2019-10-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12063 2019 871 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 2308,63 2019-10-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12064 2019 870 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 426,93 2019-10-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12065 2019 869 MOBILITÀ INTERNA DEL DIPENDENTE ZANATTA GIAMPIETRO. PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 2019-11-04 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12066 2019 868 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""NELSON MANDELA"" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO ""RISPETTIAMOCI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00." 2019-10-25 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12067 2019 867 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAPPETO ANTI TRAUMA A GIWA SRL - CIG ZCC2A720CC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60 2019-10-31 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12068 2019 866 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PARCO GIOCHI TRAMITE ODA A GRUPPO GIODICART SRL - CIG Z382A6A39B. IMPEGNO DI SPESA EURO 899,00 2019-10-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12069 2019 865 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI CHIARANO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 22,90 2019-10-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12070 2019 864 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATE DAL C.P.I.A. DI TREVISO, ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00. 2019-10-08 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12071 2019 863 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 440,44. CIG Z6C2A671E4 - Z242A67218 - ZB32A67266 - Z2D2A6728F 2019-10-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12072 2019 862 "ERRATA CORRIGE D.D. N. 830 DEL 23/10/2019 ""APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22"" - NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2019-11-04 SPORT[T] 12073 2019 861 LEGUMINOSA A MOGLIANO VENETO - III EDIZIONE. SABATO 9 E DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-10-29 CULTURA E TURISMO[T] 12074 2019 860 FORNITURA DI MACCCHINA VERIFICA BANCONOTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 101,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z0B2A4C4C6 2019-10-31 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12075 2019 859 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 01/11/2019 - 31/12/2019. DITTA INCARICATA NEREIDA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.880,00 IVA INCLUSA. CIG Z832A6DA23 2019-10-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12076 2019 858 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI DEL 26 NOVEMBRE 2019 SUL TEMA ""LA CONTABILITÀ ARMONIZZATA PER IL SETTORE TECNICO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 352,00 IVA ESENTE." 2019-10-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12077 2019 857 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA CAVALLEGGERI. - CUP E61B18000120004 AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE OGGETTO DI ESPROPRIO. STUDIO GEOM. GUZZO. EURO 1078,48 IVA COMPRESA. CIG. Z132A5B62A 2019-10-25 PIANIFICAZIONE[T] 12078 2019 856 VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 24 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE 2019-10-28 RAGIONERIA[T] 12079 2019 855 "FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI ""ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO IN PROVINCIA DI TREVISO"" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 210,00 IVA ESENTE." 2019-10-25 PIANIFICAZIONE[T] 12080 2019 854 RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTTOR COMM. PIERLUIGI BALSARIN PER L' AVVISO DI ACCERTAMENTO PROT. N. 20393 DEL 30/05/2019 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 PER OMESSO VERSAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z432A564FA 2019-10-29 TRIBUTI[T] 12081 2019 853 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG SAS MANIGHETTI KATIA, ALBERTO & C, .AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 383,02 (IVA ESCLUSA). CIG Z022A4BE6D 2019-10-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12082 2019 852 FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 585,60 IVA COMPRESA. CIG: Z162A66D57 2019-10-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12083 2019 851 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS ED ELETTRICO DEL LOCALE CUCINA DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SEGUENTI SERVIZI: RILIEVO STATO DI FATTO ESISTENTE, PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI, COLLAUDO FINALE AL PER. IND. MICHELOTTO IVANO DELLO STUDIO SPITEC CON SEDE A MIRA (VE) EURO 3.458,70 CIG Z2A2A440EC APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA 2019-10-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12084 2019 850 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NROMATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA SICUREZZA, ALL'ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO - EURO 27.663,72 ONERI CONTRIBUTIVI COMPRESI IVA NON DOVUTA CIG ZB42A3EB8F CUP E64D18000030004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2019-10-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12085 2019 849 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIOBERTI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO & C. A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.1066107 PER EURO 25.000,00 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020. CIG Z9C2A232BE 2019-10-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12086 2019 848 "SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELL'ALLEGATO 04 ""SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE"" DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PROT. 3294 REP. 4365 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE - EURO 10.000,00 CIG 7551650AB6." 2019-10-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12087 2019 847 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - MODIFICA CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CUP E67C19000090004. 2019-10-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12088 2019 846 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE 2019-11-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12089 2019 845 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITITO DA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - CAPOGRUPPO E ZATTI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A MONSELICE (PD) MANDANTE - CUP E66J17000740004 CIG 80246549F6 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA IMPEGNO DI EURO 887.538,11 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2019-10-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12090 2019 844 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO COPERTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI E LA PALESTRA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, CONTABILITÀ E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ING. RENZO DALLA CIA DI PIEMME TECNOSTUDIO CON SEDE A PONZANO VENETO (TV) - EURO 8.247,20 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI. CIG Z802A244B0 CUP E63H19000650004. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA. 2019-10-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12091 2019 843 L. 155/2003 DETTA LEGGE DEL BUON SAMARITANO. PROSECUZIONE SPERIMENTALE DEL PROGETTO DI RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2019-2020. 2019-10-28 SERVIZI SOCIALI[T] 12092 2019 842 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI"" CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D1 DA DESTINARE AL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA" 2019-10-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12093 2019 841 PROCEDURA SELETTIVA PER INCARICO DI DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO EX ART. 110 COMMA 1 D LGS. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2019-10-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12094 2019 840 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO DI UNISTORAGE, ANNI 2019 2020 2021. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA - VIA C. COLOMBO N. 21, P.I. E C.F. 02098391200. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.081,70 IVA INCLUSA. CIG: ZCF2A0CDDF 2019-10-14 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12095 2019 839 "ACQUISTO HDD SOSTITUTIVO DA 600GB 15K 6GBPS SAS 3.5 PER INFRASTRUTTURA VIRTUALE IBM. DITTA INCARICATA ""TECHNOINF S.R.L.S"". IMPEGNO DI SPESA EURO 239,12 IVA INCLUSA. CIG Z112A43548." 2019-10-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12096 2019 838 SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI N. 35, 36, 37, 38 DEL MERCATO DEL LUNEDÌ IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 04 NOVEMBRE - ART. 17, COMMA 6, PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2019-10-24 SUAP[T] 12097 2019 837 ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER IL SERVIZIO ENTRATE, CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 56,00= CIG Z492A4C5CC 2019-10-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12098 2019 836 FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOLINEA S.R.L., AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 844,96 (IVA ESCLUSA). CIG Z7C2A49E99 2019-10-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12099 2019 835 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI CON SEDE IN VENEZIA PIAZZALE ROMA SANTA CROCE N. 466G PER SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALL'ANALISI DELL'ISTANZA DI REVISIONE DELLA CONCESSIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO SPORTIVO DESTINATO ALLO SPORT DEL TENNIS AFFIDATO A ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB MOGLIANO. CIG ZB22A4EDDD 2019-10-23 CONTENZIOSO[T] 12100 2019 834 FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.883,10 (IVA INCLUSA) CIG Z57297C3FA. 2019-10-16 POLIZIA LOCALE[T] 12101 2019 833 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 210,04 A FAVORE DELLA DITTA CARTOCLIP SNC - CIG Z7B2A49D59 2019-10-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12102 2019 832 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO SCOLASTICO A FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZC42A46E5A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.451,80 2019-10-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12103 2019 831 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.599,30 A FAVORE DELLA DITTA FERRARO ELSA - CIG Z3F2A49DD8 2019-10-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12104 2019 830 APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22 2019-10-21 SPORT[T] 12105 2019 829 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL TRIENNIO 2020/22 2019-10-23 SPORT[T] 12106 2019 828 MICHIELETTO DANIELE - MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE. 2019-10-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12107 2019 827 RICHIESTA DI APERTURA EREDITÀ GIACENTE. SPESE PER AVVIO PRATICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 (IVA ESENTE). 2019-10-10 POLIZIA LOCALE[T] 12108 2019 826 "ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO DENOMINATO ""BROLETTO"" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNICO FLORIAN MAURIZIO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 896,70 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZDF2A3C620 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA" 2019-10-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12109 2019 825 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. IMPEGNO A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO PARERE. EURO 100,00. CUP E61B19000290004; CIG 80077593C6. 2019-10-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12110 2019 824 SOSTITUZIONE SCURI AMMALORATI PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI 8 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 1069127 EURO 11.550,00 CIG ZF72A2CABB. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE FPV 2020 2019-10-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12111 2019 823 AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI, VERIFICA CONFINI E REDAZIONE A.P.E. AL GEOM. RUZZA SERGIO. EURO 4.836,00 CIG ZFA2A3AF02. 2019-10-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12112 2019 822 OGGETTO: RIFACIMENTO COLLETTORI E SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO TERMOREGOLAZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N.530 DEL 21/06/19, PER SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO, A FAVORE DELLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L., CON SEDE IN VIALE PORTOGALLO 1/F A PADOVA (PD), C.F. E P.IVA: 04336940285 PER EURO 3.904,00 IVA COMPRESA. CIG ZBA284E470 2019-10-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12113 2019 821 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 15/11/2019 - 31/12/2021. AVVIO PROCEDURA DI CUI AGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. A) E 164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG Z5F2A460DB. 2019-10-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12114 2019 820 FORNITURA TEST COLORIMETRICI PER L'IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 41,48 (IVA INCLUSA) CIG Z952A3E239. 2019-10-18 POLIZIA LOCALE[T] 12115 2019 819 ASSEGNAZIONE ORTI URBANI DI VIA VANZO. APPROVAZIONE VERBALE CON GRADUATORIA E SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE. 2019-10-14 CULTURA E TURISMO[T] 12116 2019 818 BIBLIOWEEK XVI EDIZIONE - 11/20 OTTOBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 270,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-10-10 BIBLIOTECA[T] 12117 2019 817 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2019 . IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.=. 2019-10-11 SERVIZI SOCIALI[T] 12118 2019 816 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.919,85. 2019-10-15 SERVIZI SOCIALI[T] 12119 2019 815 RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 350,00. 2019-10-08 SERVIZI SOCIALI[T] 12120 2019 814 TARI - TARES APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 49.008,37 DI CUI 637,10 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE 2019-10-11 RAGIONERIA[T] 12121 2019 813 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 6.495,00.=. 2019-10-03 TRIBUTI[T] 12122 2019 812 SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 01/11/2019 - 31/12/2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG ZE82A21539 2019-10-11 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12123 2019 811 FORNITURA BANDIERE, FASCE TRICOLORI E GAGLIARDETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 573,00 (IVA ESCLUSA) - CIG Z9E2A0EDC4. 2019-10-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12124 2019 810 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 311,17 2019-10-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12125 2019 809 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART 70BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 315,75 2019-10-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12126 2019 808 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2019 AI SENSI DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2035,03 2019-10-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12127 2019 807 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2048,69 2019-10-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12128 2019 806 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ELETTORALE - CAT. DI ACCESSO D. 2019-10-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12129 2019 805 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER REFETTORI SCOLASTICI A IDEA GRANDIMPIANTI SRL - CIG ZF5293EA0D. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.071,56 2019-10-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12130 2019 804 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA SOSTA E DEL PIANO DEL TRAFFICO. STUDIO MARTINI INGEGNERIA. EURO 9516,00 IVA/C (SECONDA FASE). CIG. Z3729B96AF 2019-10-11 PIANIFICAZIONE[T] 12131 2019 803 CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.000,00 2019-10-03 PIANIFICAZIONE[T] 12132 2019 802 SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 426,99 IVA C. CIG. ZE729FEAFD 2019-10-02 AMBIENTE[T] 12133 2019 801 "SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA SITA IN VIA TERRAGLIO ANGOLO VIA BOLDINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ""E-DISTRIBUZIONE S.P.A."" PER RICHIESTA SPOSTAMENTO EURO 122,00 IVA COMPRESA. CIG ZBC2A18AE2." 2019-10-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12134 2019 800 FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL BARCO DEL PARCO ARCOBALENO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GTDUE S.R.L. SOCIO UNICO CON SEDE A MONASTIER (TV) - EURO 2.806,00 IVA COMPRESA CIG ZC12A1AE8C - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA 2019-10-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12135 2019 799 """FESTIVAL DELLE REGIONI"" - IV EDIZIONE. SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 25.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2019-10-10 CULTURA E TURISMO[T] 12136 2019 798 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. PERIODO. 08.12.2019/06.01.2020. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. 2019-10-14 CULTURA E TURISMO[T] 12137 2019 797 "CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO ""LA GESTIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO PER NON RAGIONIERI"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL GIORNO 17 OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 302,00 (IVA ESENTE)" 2019-10-14 RAGIONERIA[T] 12138 2019 796 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-2020. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.564,00 2019-10-08 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12139 2019 795 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 2019-10-04 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12140 2019 794 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI: CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI SOCIALI LA TUTELA DEL MINORE IN AMBITO CIVILE. TREVISO, 18/10/19. IMPEGNO DI SPESA EURO 362,00. CIG ZD72A0CF0C. 2019-10-07 SERVIZI SOCIALI[T] 12141 2019 793 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I E II ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2019 (EURO 197.895,82.=). 2019-10-03 SERVIZI SOCIALI[T] 12142 2019 792 PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL C1/10 2019-10-08 PIANIFICAZIONE[T] 12143 2019 791 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA THERMOTECH SRL CON SEDE A LOREGGIA (PD) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1053879 PER EURO 46.832,38 IVA COMPRESA. CUP: E62G19000360004 - CIG: ZF129FB8BD 2019-10-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12144 2019 790 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA POSA DI PELLICOLE PER LA PROTEZIONE DALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE SULLE VETRATE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA PROGETTINCORSO SRL CON SEDE IN RIVIGNANO DI TEOR (UD) PER ¤. 14.007,55 IVA COMPRESA CUP: E62J19002360004 ; CIG: Z9229B93C2 2019-10-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12145 2019 789 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP E69B18000140004 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA 441/2019 A FAVORE DI MANZONI & C - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI (CIG Z2B286E5E6), TOTALE EURO 50,00. 2019-10-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12146 2019 788 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI CHECCHIN V. & C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER MODIFICARE UN SERRAMENTO - EURO 1.146,80 I.V.A. COMPRESA - CIG Z8829F9E66 CUP E68118000010004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. 2019-10-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12147 2019 787 "LAVORI E SERVIZI INTEGRATI A MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICI"" R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVE DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) SKILL CONSORTILE DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. SRL DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI EURO 4.000,00 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER SERVIZI EXTRA CANONE ""ORE DI LOGISTICA"" AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL CAPITOLATO D'ONERI VOLUME 1 ALLEGATO AL CONTRATTO PROT. N. 17091 REP. 4311 CIG 4319491CB9." 2019-10-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12148 2019 786 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, REDAZIONE DELLA PRATICA MISE ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA - EURO 16.743,70 (ONERI COMPRESI IVA ESENTE) - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - CIG ZD429E0B52 CUP E67C19000090004 2019-09-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12149 2019 785 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI N.8 A MOGLIANO VENETO CON GRUPPO FRIGO A MAGGIORE EFFICIENZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1011225 PER EURO 31.097,19 IVA COMPRESA. CUP: E62J19002290004 - CIG: ZE5297FDDC. 2019-10-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12150 2019 784 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2019-11-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12151 2019 783 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO PRESE ELETTRICHE, RELATIVO ARMADIO IN VETRORESINA, COMPRESO IL COLLEGAMENTO AL CONTATORE ENEL E LA REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO IN C.A. IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI O PATROCINATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIEL S.P.A. CON SEDE LEGALE A CEGGIA (VE) ISCRITTA AL M.E.P.A. - CIG ZA929A4D94 EURO 3.000,00 I.V.A. COMPRESA. 2019-09-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12152 2019 782 AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO AMBIENTE - EX ART. 30, COMMA 1 D.LGS N. 165/2001 - ART. 1 COMMA 424 L. 190/2014 E ART. 1 COMMA 234 L. 208/2015 - RIAPERTURA TERMINI. 2019-10-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12153 2019 781 "GIORNATE DI FORMAZIONE SUL TEMA ""L'IVA NEGLI ENTI LOCALI"" ORGANIZZATE DA ASSEL CONSULTING SRL DI UDINE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 402,00 (ESENTE IVA)" 2019-10-09 RAGIONERIA[T] 12154 2019 780 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IVA COMPRESA. CIG: 622385037F 2019-10-08 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12155 2019 779 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 14/03/2019. CIG 8048610316. 2019-10-07 POLIZIA LOCALE[T] 12156 2019 778 RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000. CAUSA AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO R.G. N. 95/2017. SENTENZA N. 50-01-2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2019-10-07 TRIBUTI[T] 12157 2019 777 RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE NELLA CAUSA R.G. N. 4792/2019 PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA. 2019-10-02 CONTENZIOSO[T] 12158 2019 776 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.896,53 2019-10-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12159 2019 775 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2019 - 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.085,40 2019-10-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12160 2019 774 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.929,95 2019-10-01 ECONOMATO[T] 12161 2019 773 NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA VANZO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA. 2019-10-01 CULTURA E TURISMO[T] 12162 2019 772 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 239 DEL 14/03/2019 - ACQUISIZIONE NUOVO CIG 8048610316. 2019-10-02 POLIZIA LOCALE[T] 12163 2019 771 ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAME DIAGNOSTICO SUPPLEMENTARE SU RICHIESTA DEL MEDICO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00 (ESENTE IVA). 2019-10-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12164 2019 770 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72,15 A FAVORE DELLA DITTA BOSCHIERO LOREDANA - CIG ZE829F854A 2019-10-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12165 2019 769 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22,10 A FAVORE DELLA DITTA CARTOGIOCHERIA SNOOPY DI FABRONI F. - CIG ZDF29CC4D9 2019-09-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12166 2019 768 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI CH.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSO C. COSULICH DI CASALE SUL SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.520,00.=. 2019-10-01 SERVIZI SOCIALI[T] 12167 2019 767 "EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE IN OCCASIONE DI ""OTTOBRE IN ROSA 2019"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.800,00.=." 2019-09-27 SERVIZI SOCIALI[T] 12168 2019 766 PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: LAVORI DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE NELLA AREE INDIVIDUATE DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COME AREE DI RICOVERO, ATTESA, SOCCORSO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) . CIG Z3F29EC1BA 2019-09-26 PIANIFICAZIONE[T] 12169 2019 765 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE, CUP E69B18000140004 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ¤. 90,00 DI CUI ALLA DETERMINA 441/2019 A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L. PER PUBBLICAZIONI IN GAZZETTA UFFICIALE (CIG ZB1286E4C2). 2019-10-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12170 2019 764 "REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO NELL'AREA COMPRESA TRA LA VIA BOLDINI E LA VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIORGIO RIZZI DELLO STUDIO ASSOCIATO ""AQUATTRO"" DI MESTRE. EURO 24.350,72 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZE129DF264." 2019-09-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12171 2019 763 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.647,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0A29E5C2E. 2019-09-25 POLIZIA LOCALE[T] 12172 2019 762 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AVIS MOGLIANO VENETO PER IL 60° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=. 2019-09-27 SERVIZI SOCIALI[T] 12173 2019 761 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 750,00. 2019-09-10 CONTRATTI[T] 12174 2019 760 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2019. 2019-09-23 SERVIZI SOCIALI[T] 12175 2019 759 ACQUISTO DI N. 6 CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA - TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 450,00=. 2019-09-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12176 2019 758 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C DA ASSEGNARE AL 3° SETTORE ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA""." 2019-09-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12177 2019 757 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI V.R. PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.=. 2019-09-24 SERVIZI SOCIALI[T] 12178 2019 756 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 1 ETILOMETRO DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 463,60 IVA INCLUSA (CIG Z4329C93F0). 2019-09-25 POLIZIA LOCALE[T] 12179 2019 755 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50,05 A FAVORE DELLA DITTA CARTOGIOCHERIA SNOOPY DI FABRONI F. - CIG ZDF29CC4D9 2019-09-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12180 2019 754 ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6729B1F42. IMPEGNO DI SPESA EURO 27,15. 2019-09-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12181 2019 753 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013 N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO EURO 10.290,00.=ATTIVAZIONE FPV. 2019-09-25 POLITICHE DELLA CASA[T] 12182 2019 752 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE CAMPAGNOL BARBARA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L. PER I GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 152,00 PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ANTICIPAZIONE DI EURO 112,00 PER SPESE DI TRASFERTA PREVISTE IN TOTALI EURO 160,00. 2019-09-26 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12183 2019 751 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 233.951,60 CIG 77242035F5 - CUP E61B17000180004. 2019-09-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12184 2019 750 "PROGETTO ""BONUS SPORT"". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE." 2019-09-25 SPORT[T] 12185 2019 749 SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 1.150,00 IVA COMPRESA - CIG DERIVATO 7320548351 2019-09-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12186 2019 748 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP E69B18000140004. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE ALL'ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO TECNICO IN TREVISO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.945,20 CIG Z8829BE467. AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA. 2019-09-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12187 2019 747 LAVORI DI POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.1028743 PER EURO 23.400,00 IVA COMPRESA. CIG Z9629B30D4 2019-09-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12188 2019 746 "INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA: ""AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE. ASPETTI OPERATIVI, DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI PRIVACY."" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.196,00." 2019-09-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12189 2019 745 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO IN CONVENZIONE DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.450,00.=). 2019-09-20 SERVIZI SOCIALI[T] 12190 2019 744 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 (EURO 36.420,00.=). 2019-09-23 SERVIZI SOCIALI[T] 12191 2019 743 RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI EURO 17,23. 2019-08-28 RAGIONERIA[T] 12192 2019 742 ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 133,00= CIG Z1029DCFA1 2019-09-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12193 2019 741 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.814,58. ACCERTAMENTO DI ENTRATA 38.814,58. 2019-09-23 RAGIONERIA[T] 12194 2019 740 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 A VERITAS S.P.A. PER EURO 1.850,00 2019-09-18 RAGIONERIA[T] 12195 2019 739 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 (IVA INCLUSA) CIG ZD029D1A07. 2019-09-19 POLIZIA LOCALE[T] 12196 2019 738 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI FULMINAZIONE - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.379,34 (IVA INCLUSA). CIG Z0229B847A. 2019-09-13 POLIZIA LOCALE[T] 12197 2019 737 "III° EDIZIONE ""IL VENETO LEGGE - MARATONA DI LETTURA"". FORNITURA SERVIZIO SERVICE-AUDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. DITTA EFFEBIMUSICA DI GRELLA ANTONELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 515,00= (IVA COMPRESA). CIG ZA229C5C2A." 2019-09-17 BIBLIOTECA[T] 12198 2019 736 INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL GIORNO 19-11-2019 DEL DOTT. MATTEO DIDONE SUL TEMA: MEPA E APPALTI TELEMATICI SOTTO SOGLIA NOVITÀ DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.494,00 2019-09-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12199 2019 735 ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 290,00 (ESENTE IVA). CIG:ZE929D53C0. 2019-09-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12200 2019 734 CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019. INTEGRAZIONE PER DOMANDA TARDIVA. 2019-09-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12201 2019 733 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 800,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO - PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE DEL TERRITORIO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-09-06 ASSOCIAZIONISMO[T] 12202 2019 732 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE SIG. R.D. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C, POSIZIONE ECONOMICA C2 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DEL DIPENDENTE AL COMUNE DI TREVISO A DECORRERE DAL 01-12-2019 2019-08-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12203 2019 731 PRESA D'ATTO INIZIO SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DOTT.SSA CHIARA MAZZOCCO DAL 10-09-2019. DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO. 2019-09-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12204 2019 730 CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: RINNOVO CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON VENICE NORTH E VILLA MARCELLO GIUSTINIAN. 2019-09-09 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12205 2019 729 D.G.C. N. 257 IN DATA 11.09.2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL PROF. AVV. GIOVANNI SALA CON STUDIO IN VERONA PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2497, CO. 4, NONCHÉ ART. 146 L.F. PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA -SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA NOTIFICATO IN DATA 07.05.2019 - CIG Z982888981 2019-09-17 CONTENZIOSO[T] 12206 2019 728 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/12/2019 AL 31/12/2021 CON FACOLTÀ DI PROROGA PER L'ULTERIORE BIENNIO DAL 31/12/2021 AL 31/12/2023. DETERMINA A CONTRARRE 2019-09-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12207 2019 727 PRESA D'ATTO AVVENUTA CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA L. G. CON DECORRENZA 10-09-2019 2019-09-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12208 2019 726 "DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 407 DEL 31.05.2018 E 666 DEL 27.08.2019: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI ""PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - TERZO STRALCIO - LOTTO A)"" - PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO ALLA NUOVA SOCIETÀ IPT PROJECT S.R.L. CON SEDE A PADOVA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2019-09-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12209 2019 725 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE. CUP E69B18000140004. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NELLA QUOTA DEL 40% (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.841,68 2019-09-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12210 2019 724 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV) - EURO 207,40 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E. 2019-09-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12211 2019 723 "DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTARE I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 998.397,54 ED APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA - CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004." 2019-09-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12212 2019 722 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) EURO 11.878,50 CIG 7619051FC5 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 3.352,15 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 15.230,65 - CUP E64E17001770004 2019-09-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12213 2019 721 RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - A.T.I. APPALTATRICE COSTITUITA DA CAPOGRUPPO METALCO S.R.L. DI RESANA (TV) E MANDATARIA FILE S.P.A. DI CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'A.T.I. APPALTATRICE EURO 2.201,54 (CIG 7739632260) E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE EURO 1.950,25 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61E18000040002 - TOTALE EURO 4.151,79. 2019-09-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12214 2019 720 PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVISMAIS EURO 1683,60 IVA COMPRESA CIG. Z1629BA35C 2019-09-11 PIANIFICAZIONE[T] 12215 2019 719 ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6729B1F42. IMPEGNO DI SPESA EURO 139,28. 2019-09-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12216 2019 718 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA SOSTA E DEL PIANO DEL TRAFFICO. STUDIO MARTINI INGEGNERIA. EURO 39.332,80 IVA/C (PRIMA FASE). CIG. Z3729B96AF 2019-09-11 PIANIFICAZIONE[T] 12217 2019 717 "PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA ""VARIANTE VERDE"" PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI (BANDO 2019) AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. DEL VENETO 4/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MATE SOC. COOP. CON SEDE A BOLOGNA (BO) - EURO 3.172,00 IVA COMPRESA. CIG Z7829B5ABF" 2019-09-10 PIANIFICAZIONE[T] 12218 2019 716 PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. INCARICO TRIENNALE 2019-2021. EURO .CIG ZC529BA086 2019-09-11 PIANIFICAZIONE[T] 12219 2019 715 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG.RA B.M.M. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON DECORRENZA 01-10-2019 2019-09-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12220 2019 714 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 D. LGS. 267/2000 DESTINATO AL 2° SETTORE ""SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO""." 2019-09-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12221 2019 713 PROROGA TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DEI NUOVI ORTI SOCIALI DI VIA VANZO. 2019-09-11 CULTURA E TURISMO[T] 12222 2019 712 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 1.300,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F 2019-09-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12223 2019 711 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA DITTA DAP S.R.L. 2019-09-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12224 2019 710 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE 2019-09-09 RAGIONERIA[T] 12225 2019 709 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA . 8^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.977,77. 2019-08-28 SERVIZI SOCIALI[T] 12226 2019 708 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUIMQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2019 - EURO 296,35 2019-09-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12227 2019 707 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 49,22 2019-09-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12228 2019 706 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - EURO 273,76 2019-09-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12229 2019 705 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2823,47 2019-09-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12230 2019 704 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1865,10 2019-09-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12231 2019 703 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI 2019. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019-2020-2021-2022 PARI A EURO 354.086,70 AL LORDO DELLE IMPOSTE 2019-09-04 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12232 2019 702 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA A MOBILFERRO SRL - CIG ZB8297968C. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.884,77 2019-09-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12233 2019 701 """GALÀ DELLO SPORT"" 4^ EDIZIONE - MOGLIANO VENETO, 15 SETTEMBRE 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE E MEDAGLIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. CIG Z8B29A4B60." 2019-09-05 SPORT[T] 12234 2019 700 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA MORAVIA N. 5 INT. 7 AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39 2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 2019-09-06 POLITICHE DELLA CASA[T] 12235 2019 699 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019 2019-08-29 POLITICHE DELLA CASA[T] 12236 2019 698 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA VISITA STUDIO AD ALMADA (PT) PER IL PROGETTO INTENSIFY. NESSUNA SPESA. 2019-09-05 PIANIFICAZIONE[T] 12237 2019 697 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LO STADIO A. PANISI DI VIA FERRETTO E L'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LO STADIO M. QUAGGIA DI VIA COLELLI PRESENTATI RISPETTIVAMENTE DALLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL E DALLA MOGLIANO RUGBY 1969 SSDRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 42.000,00. A FAVORE DEI GESTORI CONVENZIONATI. 2019-09-03 SPORT[T] 12238 2019 696 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A - CENTRO RICREATIVO ANZIANI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-09-03 CULTURA E TURISMO[T] 12239 2019 695 "MOSTRA ""20 ANNI DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO STORICO LA GRANDE GUERRA DI MOGLIANO VENETO"", MUNICIPIO, DAL 9 AL 23 SETTEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA - SEZIONE DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2019-08-29 CULTURA E TURISMO[T] 12240 2019 694 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA ""LE STELLE STANNO IN CIELO"" DI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2019-09-03 CULTURA E TURISMO[T] 12241 2019 693 MODIFICA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 191,00=. CIG: Z3B248D5CB 2019-08-01 BIBLIOTECA[T] 12242 2019 692 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO M.O. TAVONI DI MOGLIANO VENETO PER ADUNATA ALPINI IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO - 14/15 SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00= 2019-08-30 ASSOCIAZIONISMO[T] 12243 2019 691 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA DI ACCESSO C DA ADIBIRE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE UFFICIO AMBIENTE. 2019-09-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12244 2019 690 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELL'ALLEGATO 04 - SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE - DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE PROT. 3294 REP. 4365. EURO 20.000,00 - CIG 7551650AB6. 2019-09-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12245 2019 689 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - INCARICO ALLA DITTA GATTI LUCIANO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A BREDA DI PIAVE (TV) PER IL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI LUCI ED AUDIO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA - EURO 1.183,40 IVA COMPRESA - CIG Z28299DB64 CUP E68118000010004. 2019-09-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12246 2019 688 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - CIG 7619051FC5 - CUP E64E17001770004 - EURO 138.930,00 I.V.A. COMPRESA. 2019-09-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12247 2019 687 LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME- APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE EDILSTRADE MASSAROTTO SRL EURO 739,23 IVA COMPRESA CUP E61B15000280004 CIG. 7653731A9E 2019-08-13 PIANIFICAZIONE[T] 12248 2019 686 AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 856,00. CIG: Z0D297AF0D. 2019-08-09 ESPROPRI[T] 12249 2019 685 "COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BAGNI E AGLI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO COMUNALE ""A. PANISI"" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 57.000,00. A FAVORE DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL." 2019-08-23 SPORT[T] 12250 2019 684 CORSO DI PROTEZIONE CIVILE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DI EMERGENZA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE EURO 50,00 (IVA ESENTE) CIG Z0E29961AB. 2019-08-29 POLIZIA LOCALE[T] 12251 2019 683 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARENT PROJECT A.P.S. DI ROMA PER L'INIZIATIVA ""PIC NIC IN BIANCO IN FILANDA"". MOGLIANO VENETO, FILANDA MOTTA DI CAMPOCROCE, 01/09/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00=." 2019-08-23 CULTURA E TURISMO[T] 12252 2019 682 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C - SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL COMUNE DI MARCON DI CUI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI CATEGORIA C. 2019-08-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12253 2019 681 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE I. CATEGORIA DI ACCESSO C. 2019-09-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12254 2019 680 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON LA DIPENDENTE M. B. CON DECORRENZA 3-09-2019 (ULTIMO GIORNO LAVORATO 2-09-2019). 2019-09-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12255 2019 679 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON IL DIPENDENTE E. L. CON DECORRENZA 3-09-2019 (ULTIMO GIORNO LAVORATO 2-09-2019). 2019-09-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12256 2019 678 APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI FOSSO DI VIA TORNI E DEL FOSSATO DI VIA FERRETTO - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11640,20 IVA C. 2019-07-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12257 2019 677 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. ALBERTO DAVANZO. EURO 17.509,44 IVA COMPRESA CUP E61B19000290004 CIG 80077593C6 2019-08-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12258 2019 676 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SEGNALETICA DEI ""LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CADITOIE STRADALI E RICALIBRATURA DEI CANALI DI COMPETENZA COMUNALE"" EURO 99.634,00 IVA COMPRESA E IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1.306,68 . CIG 7703306934." 2019-08-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12259 2019 675 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO PROT. N.37137 REP. 4354 DEL 10 NOVEMBRE 2016. APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 62.637,00 IVA C. CIG 65138116E1. 2019-08-06 AMBIENTE[T] 12260 2019 674 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA DI ACCESSO C DA ADIBIRE AL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - 3° SERVIZIO FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE 2019-08-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12261 2019 673 "INIZIATIVA ""LO SPORT VA IN PIAZZA - SETTEMBRE DELLO SPORT"". MOGLIANO VENETO, DAL 3 AL 22 SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA ¤ 11.000,00." 2019-08-20 SPORT[T] 12262 2019 672 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. EDIZIONE 2019 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 4.638,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2019-08-20 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12263 2019 671 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2019-08-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12264 2019 670 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. MICHIELETTO DANIELE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2019-08-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12265 2019 669 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. VIAN GIUSEPPE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2019-08-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12266 2019 668 ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 247,00= CIG ZE52989CB2 2019-08-22 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12267 2019 667 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE, LOTTO B) IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ¤ 31.645,84 IVA COMPRESA CIG 7724395467 - LIQUIDAZIONE DI ¤ 7.676,42 AL PERSONALE COMUNALE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE ¤ 39.322,26 CUP E61B17000180004. 2019-07-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12268 2019 666 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE . IMPEGNO DI EURO 110.957,26 A FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) CIG 77242035F5, A FAVORE DELL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER COMPENSO PROFESSIONALE EURO 12.978,62 IVA E CNPAIA COMPRESE (CIG Z7C23BBB7B), A FAVORE DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 750,06 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 124.685,94 CUP E61B17000180004 2019-08-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12269 2019 665 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS SECONDO TRIMESTRE 2019. EURO 1.515,66.= 2019-08-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12270 2019 664 RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. 10494217G - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 8.527,20.= CIG ZB729876CE 2019-08-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12271 2019 663 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. CIG ZAD2985B99 2019-08-20 SERVIZI CIMITERIALI[T] 12272 2019 662 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO ""BRUCOMELA"", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE, PER LA DURATA DI 216 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO IMPRESA SOCIALE CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 596.217,60 (IVA COMPRESA - CIG 7952154513 CUP E64F19000070007)" 2019-08-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12273 2019 661 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. (SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO TRA OPERAI E AGRICOLTORI) PER INIZIATIVA ""MOGLIANO FESTIVAL 2019 - SAPER GUARDARE LONTANO"" (II EDIZIONE), DAL 23/09 AL 06/10/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=." 2019-05-14 CULTURA E TURISMO[T] 12274 2019 660 FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER DIFFUSORE AUDIO WIRELESS IN USO AL CCR - CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 208,00= (IVA COMPRESA). CIG Z3B29616D4 2019-07-31 CULTURA E TURISMO[T] 12275 2019 659 """SERIAL GRILLERS - VII° EDIZIONE"". DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2019-08-02 CULTURA E TURISMO[T] 12276 2019 658 RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO 2016. ENTRATA EURO 1575,36 2019-08-22 SERVIZI SOCIALI[T] 12277 2019 657 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.286,65. 2019-08-13 SERVIZI SOCIALI[T] 12278 2019 656 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28,40 ESENTE IVA. 2019-08-07 POLIZIA LOCALE[T] 12279 2019 655 SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE 01/09/2019 - 31/08/2022 DEL DISPOSITIVO AUTOSCAN PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 (IVA INCLUSA) CIG ZBD296F90F. 2019-08-12 POLIZIA LOCALE[T] 12280 2019 654 PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 0374/2019 TAR DEL VENETO. AGGIORNAMENTO ELABORATI P.R.G. 2019-08-12 PIANIFICAZIONE[T] 12281 2019 653 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - A.T.I. COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO & C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (MANDANTE) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'A.T.I. APPALTATRICE (EURO 732,43 CIG 7695060465) ED EURO 1906,80 AL PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. (CIG NON NECESSARIO) TOTALE ¤ 2.639,23 CUP E68118000010004. 2019-07-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12282 2019 652 PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. PROGETTISTA STUDIO ING. BRUNO BISIOL. EURO 560.000,00 CUP E61B17000220004 . PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. 2019-08-06 PIANIFICAZIONE[T] 12283 2019 651 "PROGETTO ""BONUS SPORT"" - APPROVAZIONE BANDO." 2019-08-06 SPORT[T] 12284 2019 650 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 2019-07-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12285 2019 649 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA VECCHIONI PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DALLA SIG.RA DANITSKA GALYNA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, IL SIG. MONTAGNERETTO NICOLA E ALLIANZ S.P.A. 2019-08-06 CONTENZIOSO[T] 12286 2019 648 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO SCOLASTICO A FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG Z4F2966C9E. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 2019-08-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12287 2019 647 PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI: NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - II STRALCIO. CUP E61B18000120004. INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER MODIFICA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. ING. BRUNO BISIOL EURO 3552,64 IVA/C CIG ZD023B8F73 2019-07-31 PIANIFICAZIONE[T] 12288 2019 646 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 9.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F 2019-08-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12289 2019 645 PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO - ANNO 2019. 2019-08-02 CULTURA E TURISMO[T] 12290 2019 644 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00. 2019-02-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12291 2019 643 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A MOBILFERRO SRL - CIG Z5C295D630. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.915,28 2019-07-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12292 2019 642 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PROT. N. 28660 PER IL DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172 STIPULATO IL 02.08.2019. 2019-08-05 CONTRATTI[T] 12293 2019 641 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2411,80 2019-08-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12294 2019 640 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2080,82 2019-08-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12295 2019 639 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2019 - EURO 260,37 2019-08-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12296 2019 638 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI LUGLIO 2019 - EURO 375,83 2019-08-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12297 2019 637 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 92,17 2019-08-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12298 2019 636 FORNITURA DI ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTE TERMICA UFFICIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCP STRATEGIE INFORMATICHE SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA ESCLUSA. CIG Z092967D0C. 2019-08-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12299 2019 635 FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.064,10 (IVA INCLUSA). CIG Z052966F39 2019-08-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12300 2019 634 FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA 2019-07-26 RAGIONERIA[T] 12301 2019 633 IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 2019-08-01 CONTRATTI[T] 12302 2019 632 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE A MAROSTICA (VI) IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 613.251,93 IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP E69B18000140004. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.604,20 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA. TOTALE EURO 617.856,13 2019-07-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12303 2019 631 DETERMINAZIONE N. 126 DEL 04/02/2019. RETTIFICA ERRORE MATERIALE 2019-07-31 EDILIZIA[T] 12304 2019 630 PROTOCOLLO D'INTESA TRA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E COMUNI PER LA GESTIONE DEGLI STATI DI CRISI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA FAMILIARE. PRESA D'ATTO CHIUSURA PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI R.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.= 2019-07-29 SERVIZI SOCIALI[T] 12305 2019 629 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.339,03. 2019-07-25 SERVIZI SOCIALI[T] 12306 2019 628 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 547 E 549 DEL 28.09.2019 2019-07-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12307 2019 627 "AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE ""NOTAI ASSOCIATI PAOLO MAMMUCARI E NICOLETTA MAMMUCARI"" DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DI ATTO RICOGNITIVO DELLA PROPRIETÀ COMUNALE E COSTITUZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 3.052, 50 ONERI E IVA COMPRESI. CIG. Z04294FA60" 2019-07-24 ESPROPRI[T] 12308 2019 626 RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - A.T.I. APPALTATRICE COSTITUITA DA CAPOGRUPPO METALCO S.R.L. DI RESANA (TV) E MANDATARIA FIEL S.P.A. DI CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CIG 7739632260 CUP E61E18000040002 EURO 123.046,52 2019-07-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12309 2019 625 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2019. EURO 5.000,00.= 2019-07-18 PIANIFICAZIONE[T] 12310 2019 624 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DITTA ICS SRL . EURO 125400,00 IVA COMPRESA - 2019-07-11 PIANIFICAZIONE[T] 12311 2019 623 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER AULA POLIVALENTE TRAMITE ODA A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG ZA6294CBD6. IMPEGNO DI SPESA EURO 690,84 2019-07-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12312 2019 622 RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00. 2019-07-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12313 2019 621 APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI NUOVI ORTI SOCIALI DI VIA VANZO. 2019-07-30 CULTURA E TURISMO[T] 12314 2019 620 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2019-07-29 RAGIONERIA[T] 12315 2019 619 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 8.518,00.=. 2019-07-22 TRIBUTI[T] 12316 2019 618 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA R.C.T.O. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00=. 2019-07-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12317 2019 617 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIFESA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI MEMORIA DIFENSIVA NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DAL FALLIMENTO ROSSO VENEZIANO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NOTIZIANDONE KAP 3000 S.R.L.. EURO 2.050,00. 2019-07-26 CONTENZIOSO[T] 12318 2019 616 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2019-2020. 2019-07-25 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12319 2019 615 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA ZETA AUTOFFICINA SNC DI ZOGGIA & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 - CIG ZC1293607F. 2019-07-16 POLIZIA LOCALE[T] 12320 2019 614 AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL'ESPOSIZIONE PERMANENTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PRESSO IL BROLO DI MOGLIANO VENETO - MOGART SPAZI BROLO AL DOTT. ETTORE MERKEL. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2019-05-14 CULTURA E TURISMO[T] 12321 2019 613 FORNITURA DI UN DIFFUSORE AUDIO WIRELESS, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016, PER INCONTRI CULTURALI IN BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 345,00= (IVA COMPRESA). CIG ZE62908150 2019-07-02 BIBLIOTECA[T] 12322 2019 612 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL BASAMENTO PER IL PARCOMETRO DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO S.P.A. CON SEDE A PADOVA. EURO 244,00 IVA COMPRESA CIG Z3A2949055. 2019-07-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12323 2019 611 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 246.743,42 CIG 77242035F5 CUP E61B17000180004. 2019-07-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12324 2019 610 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. CUP E61B17000220004. EURO 186,00 2019-07-16 PIANIFICAZIONE[T] 12325 2019 609 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. 2019-07-18 CONTRATTI[T] 12326 2019 608 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2019/2020 2019-07-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12327 2019 607 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER REFETTORI SCOLASTICI TRAMITE ODA A GAESCO SRL - CIG Z6C293F23A. IMPEGNO DI SPESA EURO 628,30 2019-07-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12328 2019 606 "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00" 2019-07-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12329 2019 605 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER REFETTORI SCOLASTICI A IDEA GRANDIMPIANTI SRL - CIG ZF5293EA0D. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.071,56 2019-07-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12330 2019 604 INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO 11.06.2019/31.12.2019- IMPEGNO DI SPESA. 2019-07-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12331 2019 603 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - DITTA APPALTATRICE: CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 20.032,40 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E. 2019-07-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12332 2019 602 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER L'UTENZA INTESTATA ALLA PROTEZIONE CIVILE, PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 332,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO: 7916955DEE 2019-07-17 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12333 2019 601 COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE MILAN VARINNIO. 2019-05-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12334 2019 600 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. FAVARO FRANCO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2019-07-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12335 2019 599 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROPADANA S.R.L. CON SEDE A BORGORICCO (PD) ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CIG Z822919167 CUP E64E17001770004 - EURO 3.904,00 I.V.A. COMPRESA 2019-07-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12336 2019 598 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI G.M. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 910,00.=. 2019-07-08 SERVIZI SOCIALI[T] 12337 2019 597 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA COMUNE E AUTOSTRADE. IMPEGNI DI SPESA VARI. EURO 2853,18 2019-07-02 PIANIFICAZIONE[T] 12338 2019 596 CANONE ANNUO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DELLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE . DECRETO N. 1005 DEL 14/10/2011; DISCIPLINARE N. 5311 DEL 16/09/2011. PRATICA N. 1792.IMPEGNO/ LIQUIDAZIONE CANONE 2019 EURO 264,36 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. 2019-07-11 PIANIFICAZIONE[T] 12339 2019 595 CANONI ANNUALI 2019. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONI ANNUI. EURO 3543,20 IVA/C. 2019-07-16 PIANIFICAZIONE[T] 12340 2019 594 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2019/2020. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA LACERENZA MULTISERVICE SRL CIG ZCA288930F. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.862,00 2019-07-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12341 2019 593 RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI RIMOZIONE A SEGUITO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. DITTE CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. SNC E TOZZATO AUTO SERVICE SRL . IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 (IVA INCLUSA). 2019-07-11 POLIZIA LOCALE[T] 12342 2019 592 CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI APPARECCHIATURE RADIO MOBILI DISMESSE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. 2019-07-11 POLIZIA LOCALE[T] 12343 2019 591 ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019. TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9/6/2019. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 1/6/2019 AL 14/6/2019. (EURO 10.343,74.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2019-07-11 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12344 2019 590 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PER L'ANNO 2018 - EURO 7.400,46 2019-07-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12345 2019 589 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 1/4/2019 AL 31/5/2019. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO ( EURO 29.531,32.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2019-07-11 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12346 2019 588 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 14.05.2019- 13.05.2022 - IMPEGNO DI SPESA 214.600,00.- 2019-07-08 RAGIONERIA[T] 12347 2019 587 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE IN MATERIA ASSUNZIONALE AGLI AVV.TI ANDREA BORTOLUZZI E IRENE CORSO DELLO STUDIO ASSOCIATO MDA STUDIO LEGALE . EURO 876,00. CIG: Z762929EBD. 2019-07-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12348 2019 586 C.C.D.I. 2019/2021- PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - EURO 20.056,36 (AL NETTO DI ONERI RIFLESSI E IRAP). 2019-07-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12349 2019 585 IMPEGNO DI SOESA PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 51800,00 2019-07-09 PIANIFICAZIONE[T] 12350 2019 584 CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2019 A FAVORE ANAS SPA . EURO 2.600,00 - 2019-07-09 PIANIFICAZIONE[T] 12351 2019 583 CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2018 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 620,00 2019-07-11 PIANIFICAZIONE[T] 12352 2019 582 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2019. EURO 14000,00. 2019-07-09 PIANIFICAZIONE[T] 12353 2019 581 APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI USATI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 2019-07-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12354 2019 580 "REALIZZAZIONE DI CABLAGGI, IMPIANTI ELETTRICI E RETI DATI, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE ""VALERI"" E ""VESPUCCI"". AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TECNOELETTRA SRL DI TREVISO, A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 968139 PER EURO 40.016,00 IVA COMPRESA. CIG Z332901156." 2019-07-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12355 2019 579 SOSTITUZIONE SANITARI E RUBINETTERIA BAGNO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 1.769,00 IVA COMPRESA CIG Z0B291057A 2019-07-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12356 2019 578 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 65.547,94 PER L'INTERVENTO ESEGUITO NEL FOSSATO DI VIA TORNI. 2019-06-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12357 2019 577 CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 CON LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOMINA COLLAUDATORE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI A CONSUNTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ING. PATRIZIO GHIRARDO CON STUDIO PROFESSIONALE A VITTORIO VENETO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2019-07-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12358 2019 576 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2018 - EURO 18.484,40. 2019-07-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12359 2019 575 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2018 - EURO 10.207,52. 2019-07-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12360 2019 574 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2018 - EURO 12.751,72. 2019-07-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12361 2019 573 IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE IRPEF DA ASSISTENZA FISCALE MOD. 770 REDDITI ANNO 2015. EURO 600,00. 2019-07-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12362 2019 572 RETTIFICA A DETERMINA N. 523 DEL 20-06-2019. 2019-07-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12363 2019 571 SPESE DI TELEFONIA MOBILE BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019. PASSAGGIO CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.988,15 IVA INCLUSA. 2019-07-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12364 2019 570 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 PROT. 25874. 2019-07-10 RAGIONERIA[T] 12365 2019 569 "CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA WEB ""LE PROCEDURE NEGOZIATE NEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI"" - FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 (IVA ESENTE) PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE - CIG ZCF2910657." 2019-07-08 POLIZIA LOCALE[T] 12366 2019 568 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 340 DEL 09 04 2019. 2019-07-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12367 2019 567 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI"" - AUTORIZZAZIONE MISSIONE PROJECT PARTNER MEETING DEL 19 LUGLIO 2019 A LIENZ (AUSTRIA) - IMPEGNO DI SPESA EURO 276,03 - C.U.P. E69G17000010007" 2019-07-05 CULTURA E TURISMO[T] 12368 2019 566 ACQUISTO N.2 TELECAMERE HIKVISION MODELLO DS2CD2385FWDI (2.8MM) E RELATIVI KIT PER LO STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA INCARICATA TELEGAMMA S.A.S.DI GAMMA D.&C. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA INCLUSA. CIG Z29290B93E 2019-07-02 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12369 2019 565 REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA D.G.R.V. N. 669/2018. STUDIO MATE ENGINEERING SOC. COOP.VA - EURO 5.075,20. CIG: Z0B28E1A5C. 2019-06-21 EDILIZIA[T] 12370 2019 564 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - DITTA APPALTATRICE: CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 20.032,40 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E 2019-07-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12371 2019 563 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LOGISTICA DEL NUOVO MERCATO TEMPORANEO IN VIA ZERMANESA ED IN ALTRI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) PER EURO 2.153,64 IVA COMPRESA CIG Z11271A427 2019-06-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12372 2019 562 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 68.220,43 CIG 7619051FC5 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ARCH. CLAUDIO POBBE PER COMPETENZE PROFESSIONALI EURO 6.344,00 CIG Z7825CC7D9 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 496,15 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 75.060,58 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E64E17001770004. 2019-06-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12373 2019 561 ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 1173/2017 DI ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 4 DEL 2016 E OGNI ATTO PRESUPPOSTO , CONNESSO E CONSEGUENTE (PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE C2/9. (COLLEGAMENTO DELLA VIABILITA' TRA VIA ROMA E LA S.P. N. 64) . IMPEGNO DI SPESA EURO 616,58. 2019-06-27 ESPROPRI[T] 12374 2019 560 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MARZO A MAGGIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 3607,22 2019-07-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12375 2019 559 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 C. 4, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI GIUGNO 2019 - EURO 346,81 2019-07-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12376 2019 558 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2518,79 2019-07-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12377 2019 557 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, C. 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES C.C.N.L. 21-05-2018 MESE DI GIUGNO 2019 - EURO 298,47 2019-07-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12378 2019 556 "LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"" - EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 32.150,93.=)" 2019-06-27 POLITICHE DELLA CASA[T] 12379 2019 555 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2019 ( EURO 3.998,74.=) 2019-06-24 POLITICHE DELLA CASA[T] 12380 2019 554 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 14/03/2019 / 30/06/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE NICOLETTA BUSATO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.329,62 2019-07-01 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12381 2019 553 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 498 DEL 10/06/2019 PER PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A MAGGIO 2019. EURO 7,24. 2019-07-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12382 2019 552 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE PER L'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI USATI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI ALL'AVVISO PROT. 18728/2019. 2019-06-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12383 2019 551 RIQUALIFICAZIONE E DECORO PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIEL SPA ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL MERCATO ITTICO - EURO 9.538,00 IVA COMPRESA - CIG Z7C28F7B64 2019-06-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12384 2019 550 SOSTITUZIONE CALDAIA E COMPONENTI ESISTENTI IN CENTRALE TERMICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ZERO IMPIANTI DI FAVARO ALVIERO & C. SAS., CON SEDE IN VIA MANIN N.3 ZERO BRANCO (TV), C.F. E P.IVA: 03763940263 A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 960635 PER EURO 14.182,50 IVA COMPRESA. CIG: ZA228E14FA 2019-06-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12385 2019 549 CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOMINA R.U.P., DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E ADDETTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ - QUOTA RELATIVA AI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 1.679,50 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019-06-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12386 2019 548 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ, COSIDDETTO ""GLOBAL SERVICE VIABILITÀ"". NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E ADDETTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER ¤ 1.853,08 E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" 2019-06-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12387 2019 547 CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI A FAR DATA DAL PRIMO LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EURO 13.404,82. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2019-06-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12388 2019 546 FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.377,33 IVA COMPRESA. CIG: ZA028ED597 2019-06-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12389 2019 545 ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019 CON TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9/6/2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 762,13) 2019-06-13 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12390 2019 544 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2019/2020: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2019-06-27 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12391 2019 543 ALLESTIMENTO SPECIALE DEL FURGONE DI PROPRIETÀ COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO FT666BY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARESCA & FIORENTINO S.P.A. - CIG Z1628F813C - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.981,60 2019-06-26 SERVIZI SOCIALI[T] 12392 2019 542 "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDARE IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO ""BRUCOMELA"", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE, PER LA DURATA DI 216 MESI. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI ¤ 596.217,60 (IVA COMPRESA - CIG 7952154513 CUP E64F19000070007) - IMPEGNO DI ¤ 800,00 A FAVORE DI ANAC (IVA COMPRESA - CIG NON NECESSARIO) - IMPEGNO DI ¤ 1.400,00 A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L., PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE (IVA COMPRESA - CIG Z0E28F1EFE) - IMPEGNO DI ¤ 1.903,20 A FAVORE DI MANZONI & C. - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI (IVA COMPRESA - CIG ZBA28F1F45) - TOTALE IMPEGNI DI SPESA ¤ 600.320,80" 2019-06-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12393 2019 541 AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA CONFINI TRA VIA ALTINIA E AREA IN PROPRIETÀ PRIVATA AL GEOM. GIACOMIN ABRAM. EURO 522,00. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: Z8728E224A. 2019-06-19 ESPROPRI[T] 12394 2019 540 PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PROVVISORIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 2019-06-21 PIANIFICAZIONE[T] 12395 2019 539 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2019 (EURO 219.651,55.=). 2019-06-24 SERVIZI SOCIALI[T] 12396 2019 538 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, FORNITURA DISPOSITIVO OCR INDOSSABILE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DITTA ALBAMATIC S.R.L. EURO 3.998,80 IVA INCLUSA. CIG Z0428AFF46 2019-06-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12397 2019 537 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO IN CONVENZIONE DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.400,00.=). 2019-06-24 SERVIZI SOCIALI[T] 12398 2019 536 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.919,72 2019-06-21 SERVIZI SOCIALI[T] 12399 2019 535 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 194,22= 2019-06-18 BIBLIOTECA[T] 12400 2019 534 "RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SUPPORTO TELEMATICO ""PROGETTO OMNIA"" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 353,60 (IVA INCLUSA) CIG Z9228ECDE5." 2019-06-21 POLIZIA LOCALE[T] 12401 2019 533 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,90 ESENTE IVA. 2019-06-20 POLIZIA LOCALE[T] 12402 2019 532 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - 2° SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE 2019-06-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12403 2019 531 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE 2019-10-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12404 2019 530 RIFACIMENTO COLLETTORI E SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO TERMOREGOLAZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L., CON SEDE IN VIALE PORTOGALLO 1/F A PADOVA (PD), C.F. E P.IVA: 04336940285 A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 908930 PER EURO 27.498,80 IVA COMPRESA. ZBA284E470 2019-06-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12405 2019 529 SPOSTAMENTO POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE 2019-06-17 SUAP[T] 12406 2019 528 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DEL SAL N.3 E DEL CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE FRIMANT SPA PARI A EURO 40.572,06 E ALLA DITTA CALLALTA IN LIQUIDAZIONE EURO 1.038,49 CIG 7314529C45, LIQUIDAZIONE QUOTA IVA ALLA DITTA RIZZOTTO STIVEN EURO 770,00 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.173,36 (CIG NON NECESSARIO). SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA TOTALE EURO 15.837,09 - CUP E67H17000530004. 2019-06-18 PIANIFICAZIONE[T] 12407 2019 527 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 68.860,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F 2019-06-20 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12408 2019 526 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE CAROLA ARENA PER IL PERIODO 09-06-2014/10-06-2019. EURO 15.129,62.= 2019-06-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12409 2019 525 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 (EURO 47.220,00.=) 2019-06-19 SERVIZI SOCIALI[T] 12410 2019 524 DGR N. 705/2019. PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN VENETO - ANNO 2019. 2019-06-20 SERVIZI SOCIALI[T] 12411 2019 523 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 2) LETTERA A) E B) DEL C.C.N.L. 2016-2018 - EURO 138.825,97 2019-06-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12412 2019 522 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - RIUTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO COMUNE 2019-06-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12413 2019 521 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA I TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG - Z5A28E1629 2019-06-18 SERVIZI CIMITERIALI[T] 12414 2019 520 LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME- APPROVAZIONE SAL CORRISPOSNDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT.PAGAM. N. 2 A FAVORE EDILSTRADE MASSAROTTO SRL EURO 26.627,62 IVA COMPRESA CUP E61B15000280004 CIG. 7653731A9E 2019-06-13 PIANIFICAZIONE[T] 12415 2019 519 "APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ, COSIDDETTO ""GLOBAL SERVICE VIABILITÀ"". DITTA ESECUTRICE: ATI COSTITUITA TRA LE IMPRESE ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C. E GPS SEGNALETICA SRL. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG 7703306934." 2019-06-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12416 2019 518 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE COLLABORAZIONE OCCASIONALE FINALIZZATO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE AL GEOM. CATERINA VISCOMI. IMPORTO SPESA COMPLESSIVA EURO 8.645,28. 2019-06-10 ESPROPRI[T] 12417 2019 517 FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E NON E NELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. KAIROS SRL. EURO 250,00 IVA ESENTE. 2019-06-13 EDILIZIA[T] 12418 2019 516 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2019 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 21,63 2019-06-13 PIANIFICAZIONE[T] 12419 2019 515 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2019-06-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12420 2019 514 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-06-14 RAGIONERIA[T] 12421 2019 513 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C. CIG Z2226E054A. 2019-06-11 AMBIENTE[T] 12422 2019 512 INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE GIOCO IN ALCUNE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. 2019-06-13 AMBIENTE[T] 12423 2019 511 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2019 AL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018 PARI AD EURO 4.700,00. 2019-05-23 AMBIENTE[T] 12424 2019 510 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI P.C. (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER E ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2019 AL 30.06.2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.R.L. CON SEDE A TRIESTE IN SEGUITO A R.D.O. 2278273 SUL M.E.P.A. - CIG 77757808A4 - IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 211.754,30 IVA COMPRESA. 2019-06-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12425 2019 509 FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA DATA SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3228C30D5 2019-06-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12426 2019 508 AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG: 78180689CD. AGGIUDICAZIONE 2019-06-13 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12427 2019 507 ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA LUNGO LA VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA DESERTA. 2019-06-11 ESPROPRI[T] 12428 2019 506 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327/2001 PRESSO LA CASSA DDPP . CUP E61B17000220004. EURO 756,00 2019-06-03 PIANIFICAZIONE[T] 12429 2019 505 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2019-2020 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 26.308,08 - CIG ZCA288930F 2019-05-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12430 2019 504 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2019/2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00. 2019-06-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12431 2019 503 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE, LOTTO B) IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 303.658,00 IVA COMPRESA CIG 7724395467 CUP E61B17000180004. 2019-06-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12432 2019 502 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 308.660,00 IVA COMPRESA. CIG 7619051FC5 - E64E17001770004. 2019-06-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12433 2019 501 RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - A.T.I. COSTITUITA DA CAPOGRUPPO METALCO S.R.L. DI RESANA (TV) E MANDATARIA FIEL S.P.A. DI CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 315.059,62 CIG 7739632260 CUP E61E18000040002. 2019-05-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12434 2019 500 ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA LUNGO LA VIA CA' MARCHESI. 2019-06-06 ESPROPRI[T] 12435 2019 499 AFFIDAMENTO FORNITURA UPGRADE SISTEMA MULTIMEDIALE ELIMINA-CODE (SISTEMA SOLO) ALLA DITTA Q-MATIC ITALY S.R.L. CON SEDE IN VIA CORNELIA, 498 ROMA. EURO 4.505,04 IVA INCLUSA. CIG Z5F289B8CB. 2019-05-28 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12436 2019 498 PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA 2019-06-05 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12437 2019 497 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI - EURO 371,87.= 2019-03-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12438 2019 496 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 22.860,00.=) 2019-06-08 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12439 2019 495 ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019. TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9/6/2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 22.500,00). 2019-06-09 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12440 2019 494 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO AVENTE AD OGGETTO APPARTAMENTO SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. 2019-06-04 CONTRATTI[T] 12441 2019 493 DGR 865/2018 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.625,00.= 2019-06-03 SERVIZI SOCIALI[T] 12442 2019 492 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2019 - EURO 4.682,09 2019-06-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12443 2019 491 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MESE APRILE 2019 - EURO 2653,01 2019-06-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12444 2019 490 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, C. 4 LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES C.C.N.L. 21-05-2018 PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 - EURO 630,81 2019-06-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12445 2019 489 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO MESE DI MAGGIO 2019 - EURO 421,52 2019-06-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12446 2019 488 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE MOBILE - DITTA CIABILLI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 534,97 (IVA INCLUSA) - CIG Z91289A103. 2019-05-28 POLIZIA LOCALE[T] 12447 2019 487 PROROGA MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A SEGUITO DEI LAVORI IN CORSO NELL'AREA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. 2019-06-03 POLIZIA LOCALE[T] 12448 2019 486 RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 154,94. CIG Z0128A6C60. 2019-05-31 SERVIZI CIMITERIALI[T] 12449 2019 485 FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 700,00 IVA COMPRESA 2019-05-31 RAGIONERIA[T] 12450 2019 484 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO ""INSITO"" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. SOCIETA' INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 7.320,00 IVA INCLUSA. CIG. ZEC28A5860" 2019-06-04 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12451 2019 483 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA AL CONSORZIO CEV ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.852,00 (NON SOGGETTO AD IVA). 2019-05-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12452 2019 482 IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELECOM ITALIA SPA PARTE FISSA ANNO 2019 FINO AL 31/07/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00 IVA INCLUSA. 2019-06-04 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12453 2019 481 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA BIBLIOTECA PIRANESI A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 917588 PER EURO 47.602,22 IVA COMPRESA. CIG ZD52869C1A 2019-05-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12454 2019 480 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG SAS MANIGHETTI KATIA, ALBERTO & C, .AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 228,50 (IVA ESCLUSA). CIG ZF4289712E 2019-05-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12455 2019 479 ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019. TURNO DI BALLOTTAGGIO. FORNITURA MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 402.60.= 2019-05-29 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12456 2019 478 TARI - TARES APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 66.476,15 DI CUI 864,18 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE 2019-05-23 RAGIONERIA[T] 12457 2019 477 FORNITURA APPARECCHIO FAX PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA C2 SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 234,45 (IVA INCLUSA) - CIG Z7D2893898. 2019-05-28 POLIZIA LOCALE[T] 12458 2019 476 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2018. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 916,65. 2019-05-26 POLIZIA LOCALE[T] 12459 2019 475 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.148,69. 2019-05-27 SERVIZI SOCIALI[T] 12460 2019 474 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SPRESIANO DELLA QUOTA ANNO 2019 PER IL ""PATTO TERRITORIALE LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE DEL TERRITORIO TREVIGIANO 2019-2021"", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 137/2019. EURO 2.777,00.=" 2019-04-23 SERVIZI SOCIALI[T] 12461 2019 473 FORNITURA DI BUSTE BIANCHE INTESTATE DI VARIE DIMENSIONI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.006,65 (IVA ESCLUSA). CIG Z7A289B062 2019-05-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12462 2019 472 SOSTITUZIONE DELLA POMPA DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) PER EURO 3.054,93 IVA COMPRESA CIG ZBC2888D53 2019-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12463 2019 471 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 255,00. 2019-05-03 CONTRATTI[T] 12464 2019 470 "SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A FASTWEB S.P.A. SINO ALL'AVVIO DELLA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA 5"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. - SINO AL 31/07/2019 PER EURO 7.400,00 IVA COMPRESA - CIG: ZC42275161" 2019-05-24 RAGIONERIA[T] 12465 2019 469 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT. EURO 1.939,81 2019-05-23 SERVIZI CIMITERIALI[T] 12466 2019 468 LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME- APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT.PAGAM. N. 1 A FAVORE EDILSRADE MASSAROTTO SRL EURO 120.479,11 CUP E61B15000280004 CIG. 7653731A9E 2019-05-23 PIANIFICAZIONE[T] 12467 2019 467 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.351,00 E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ' DI ESPROPRIO EURO 28.589,00 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327/2001. CUP E61B17000220004. DITTE VARIE. 2019-05-21 PIANIFICAZIONE[T] 12468 2019 466 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - RIPRISTINO QUADRO DANNEGGIATO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA). CIG ZF22885935. 2019-05-22 POLIZIA LOCALE[T] 12469 2019 465 RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 921814 PER EURO 40.272,20 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E. 2019-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12470 2019 464 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ARTICOLO 35 C. 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 98.867,74 CIG 77242035F5 CUP E61B17000180004. 2019-04-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12471 2019 463 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA. DITTA MONTAGNER ELIO E MALISA . EURO 250,00 2019-05-21 EDILIZIA[T] 12472 2019 462 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RETTIFICA D.D. N. 268 DEL 20.3.2019. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.080,00.=) 2019-05-21 SERVIZI SOCIALI[T] 12473 2019 461 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI ART. 7, C. 4 LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.518,00 2019-05-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12474 2019 460 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 808,79=. CIG Z4128747FE 2019-05-22 BIBLIOTECA[T] 12475 2019 459 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA RESISTENZA AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2497, CO. 4, C.C. NONCHÉ ART. 146 L.F. PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA NOTIFICATO IN DATA 07.05.2019. CIG Z982888981. 2019-05-23 CONTENZIOSO[T] 12476 2019 458 "SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA 5, LOTTO 1 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 67.700,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO: 7916955DEE" 2019-05-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12477 2019 457 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA ACCOGLIENZA DI N.G. PRESSO LA RESIDENZA CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 2.750,00.=). 2019-05-20 SERVIZI SOCIALI[T] 12478 2019 456 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - A.T.I. APPALTATRICE COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO & C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (MANDANTE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 67.222,00 CIG 7695060465 CUP E68I18000010004. 2019-05-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12479 2019 455 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE PER IL RINNOVO DELLE AREE FRONT OFFICE PRESSO LA SCUOLA MEDIA ""RITA LEVI MONTALCINI"" IN VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.A.S. CON SEDE IN VIA MILANO 7, MARCON (VE) - EURO 3.977,20 IVA COMPRESA. CIG Z2F28726B5." 2019-05-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12480 2019 454 "LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA. DITTA APPALTATRICE ""IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L."" CON SEDE A VENEZIA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ""ALLA DITTA ""IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L. EURO 204,78 IVA COMPRESA (CIG ZCB252725D) E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 464,00 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 668,78. CUP E65H18000390004." 2019-05-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12481 2019 453 AFFIDAMENTO ALL'ING. ALESSANDRO MAGLIONE CON STUDIO A TREVISO DELLA REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE SECONDO I DETTAMI DELLA LEGGE 447/95 - SECONDA FASE -IMPEGNO DI SPESA EURO 19.910,40 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI CIG Z062764C61. 2019-03-06 AMBIENTE[T] 12482 2019 452 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA. DITTE VARIE. EURO 44.420,00 2019-05-16 EDILIZIA[T] 12483 2019 451 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.= 2019-05-20 PIANIFICAZIONE[T] 12484 2019 450 INCENTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. . INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA. ATTIVAZIONE FPV. 2019-05-13 TRIBUTI[T] 12485 2019 449 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 - EDIZIONE 2018. INTEGRAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO N. 373/2019 - (EURO 748,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2019-05-15 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12486 2019 448 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS PRIMO TRIMESTRE 2019. EURO 1.589,13.= 2019-05-08 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12487 2019 447 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL BIENNIO 2019-2020. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA PER EURO 10.000,00. 2019-05-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12488 2019 446 CONCESSIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNI 2019-2020-2021 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. CIG 7891493A07. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 2019-05-17 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12489 2019 445 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2019-2020. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 2019-05-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12490 2019 444 RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CASAGRANDE GIARDINI CON SEDE A VEDELAGO (TV) PER REALIZZARE DUE AIUOLE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - EURO 1.112,15 CIG Z36286EEBF CUP E61E18000040002 2019-05-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12491 2019 443 APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PER LA VENDITA DI VEICOLI COMUNALI USATI. 2019-05-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12492 2019 442 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 157 DEL 14.02.2019 IN SEGUITO ALLA MODIFICA DELL'ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEI PERITI INDUSTRIALI NELLE FATTURE VERSO LA P.A. - EURO 36,60 CIG Z3B270B574. 2019-05-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12493 2019 441 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE. DETERMINA DI INDIZIONE GARA D'APPALTO DA SVOLGERE ATTRAVERSO LA S.U.A. FEDERAZIONE COMUNI CAMPOSAMPIERESE. PRENOTAZIONE SPESA EURO 633.077,35 (IVA 22% COMPRESA ) CUP E69B18000140004 CIG 7910160687. IMPEGNO ¤. 1.255,71 A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L. PER PUBBLICAZIONI IN GAZZETTA UFFICIALE (CIG ZB1286E4C2). IMPEGNO DI SPESA DI ¤. 1.000,00 A FAVORE DI MANZONI & C. - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER PUBBLICAZIONI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI (CIG Z2B286E5E6). TOTALE EURO 635.333,06. 2019-05-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12494 2019 440 DGR N. 1465/2018 - EROGAZIONE FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITÀ SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO C. GRIS 2019-05-13 SERVIZI SOCIALI[T] 12495 2019 439 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI PN.T. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00.=. 2019-05-15 SERVIZI SOCIALI[T] 12496 2019 438 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI B.C. PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,00.=. 2019-05-15 SERVIZI SOCIALI[T] 12497 2019 437 AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DITTA BIBLIO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.299,30= (IVA COMPRESA). CIG ZD4284EA77 2019-05-16 BIBLIOTECA[T] 12498 2019 436 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESEGUIRE LE PULIZIE DI FONDO ALLA DITTA SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE A PADOVA ISCRITTA AL MEPA - EURO 3.599,00 IVA COMPRESA. MODIFICA CRONO PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO CIG Z1D2861921 CUP E64E17001770004 2019-05-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12499 2019 435 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO: RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO DELLA SALA STAMPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CHIUSO IMPIANTI S.N.C. CON SEDE A SALZANO (VE) EURO 1.464,00 IVA COMPRESA, CIG ZD4284E29F 2019-05-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12500 2019 434 FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00 ESENTI IVA. CIG Z8428635DF 2019-05-14 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12501 2019 433 RINNOVO GARANZIA PER I DUE STORAGE DATADOMAIN DD2200. DITTA INCARICATA BEANTECH SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z4C286132B 2019-05-13 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12502 2019 432 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 3020,90 IVA AL 22% INCLUSA - CIG ZD0285C117 2019-05-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12503 2019 431 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE. 2019-05-08 RAGIONERIA[T] 12504 2019 430 FORNITURA DI NR. 50 PEN DRIVE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTEAM SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00 IVA ESCLUSA. CIG ZC428656CF 2019-05-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12505 2019 429 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.680,00 IVA ESCLUSA. CIG ZF7283C008 2019-05-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12506 2019 428 ATTIVAZIONE DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE DEL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. 2019-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12507 2019 427 "FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI "" TUTELA DELLA RISORSA IDRICA : DALL'INVARIANZA IDRAULICA ALLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO. NORMATIVA E CASI PRATICI"". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 200,00 IVA ESENTE" 2019-05-13 PIANIFICAZIONE[T] 12508 2019 426 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.806,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z27285BBBD. 2019-05-10 POLIZIA LOCALE[T] 12509 2019 425 CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 16.000,00 2019-04-19 PIANIFICAZIONE[T] 12510 2019 424 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2019 - EURO 348,20 2019-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12511 2019 423 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 123,00 ESENTE IVA. 2019-04-29 POLIZIA LOCALE[T] 12512 2019 422 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE A BRACCI ELETTRIFICATE SULLA STRUTTURA ADIBITA AL MERCATO ITTICO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METALCO S.R.L. CON SEDE A RESANA (TV) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 909629 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - EURO 12.315,90 IVA COMPRESA CIG Z32285075B. 2019-05-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12513 2019 421 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILI CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 70-BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 3.628,00 2019-05-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12514 2019 420 ESECUZIONE SENTENZA N. 493/2019 DEL TRIBUNALE DI TREVISO (IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO) EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1258/2018. 2019-05-09 CONTENZIOSO[T] 12515 2019 419 AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE. 2019-05-09 ESPROPRI[T] 12516 2019 418 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.965,87 2019-05-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12517 2019 417 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 43,36 2019-05-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12518 2019 416 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2019 - EURO 2.798,75 2019-05-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12519 2019 415 INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTI CONTABILI SECONDARI. 2019-05-08 RAGIONERIA[T] 12520 2019 414 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI AREA UBICATA LUNGO LA VIA CA' MARCHESI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A. EURO 312,00 2019-05-08 ESPROPRI[T] 12521 2019 413 LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI, DITTE VARIE. EURO 9272,00 2019-05-03 PIANIFICAZIONE[T] 12522 2019 412 OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PARZIALE DEL PARCHEGGIO RETROSTANTE IL CENTRO SOCIALE DENOMINATO P1, M4 E V2 2019-05-09 PIANIFICAZIONE[T] 12523 2019 411 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-05-08 RAGIONERIA[T] 12524 2019 410 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""COMPRENSORIO TORNI"" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2019-05-02 ASSOCIAZIONISMO[T] 12525 2019 409 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2019-05-02 ASSOCIAZIONISMO[T] 12526 2019 408 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.700,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-05-02 ASSOCIAZIONISMO[T] 12527 2019 407 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-05-02 ASSOCIAZIONISMO[T] 12528 2019 406 SERVIZIO DI STAMPA INTESTAZIONE ENTE SU BUSTE BIANCHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA ESCLUSA. CIG Z46284EF55 2019-05-08 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12529 2019 405 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2018 E ACCONTO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 20.611,44. 2019-05-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12530 2019 404 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL QUARTIERE OVEST. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00 A FAVORE DEL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO OVEST GHETTO. 2019-04-23 SPORT[T] 12531 2019 403 "PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - ALOT SRL DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.477,00 (IVA INCLUSA) - ENTRATA EURO 3.477,00 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. Z1222DAA15" 2019-05-02 CULTURA E TURISMO[T] 12532 2019 402 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-04-16 ASSOCIAZIONISMO[T] 12533 2019 401 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) - IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 253.394,00 CIG 7724395467 - CUP E61B17000180004 2019-05-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12534 2019 400 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE 7"". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SINO AL TERMINE DI DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 16/06/2020. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG PRINCIPALE 6930022311 - CIG DERIVATO ZF0283233B" 2019-04-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12535 2019 399 RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAGLI AVV. ANDREA CODEMO E DANIELE CORRADO PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. N. 33506-33507-34809 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2012-2013-2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO IMU E PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI PROT. 34811 PERL'ANNO D'IMPOSTA 2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO TASI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z9B2700B3C 2019-05-02 TRIBUTI[T] 12536 2019 398 D.LGS. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL CORSO IN AMBITO SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F.FILZI 11 CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 16-23-30 MAGGIO E 6 GIUGNO 2019 A PIOMBINO DESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 382,00 ESENTE IVA (COMPRENSIVO DI BOLLO). CIG: Z312833E30 2019-04-30 RAGIONERIA[T] 12537 2019 397 PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA. 2019-05-03 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12538 2019 396 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNACK A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 LAL 30/06/2022. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG 78180689CD 2019-05-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12539 2019 395 REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2019. IMPORTO EURO 2.000,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE. 2019-05-02 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12540 2019 394 FORNITURA E POSA IN OPERA DISSUASORI MOBILI IN ACCIAIO VERNICIATO PRESSO PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. BELLITALIA S.R.L. CON SEDE A PONTE NELLE ALPI (BL) ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E IMPEGNO DI EURO 4.880,00 IVA C. CIG Z382837AE7. 2019-05-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12541 2019 393 ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 243 DEL 14/03/2019 (CIG ZD8278712D) E CONTESTUALE NUOVA DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN CERTIFICATO SSL WILDCARD CON VALIDITA' ANNUALE PER SITO WEB HTTP://WWW.COMUNE.MOGLIANO-VENETO.TV.IT/ E RELATIVI SOTTODOMINI. DITTA INCARICATA TECNOTECA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 122 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZA728339B7 2019-04-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12542 2019 392 "APPROVAZIONE ELENCO ""NIDI IN FAMIGLIA"" ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE NUMERO 153 DEL 16.02.2018 DELLA GIUNTA REGIONALE." 2019-04-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12543 2019 391 CONCESSIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNI 2019-2020-2021 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. CIG 7891493A07. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA 98.280,00 2019-04-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12544 2019 390 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL PUNTO COMUNE A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA VANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SACCOLONGO (PD) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 880768. EURO ¤ 32.735,38 IVA COMPRESA. CIG Z8127F09A0 2019-04-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12545 2019 389 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. LOTTO B). IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE). MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 110.137,46 (CIG 7724395467) IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1.444,42 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 111.581,91 CUP E61B17000180004. 2019-04-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12546 2019 388 PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 - MEDIANTE R.D.O. IN ME.PA. - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE), SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2021 - CIG 77757808A4. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2019-04-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12547 2019 387 LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE. IMPRESA APPALTATRICE: IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA & C. SAS CON SEDE A GARDIGIANO (VE) - CIG Z75262EABB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE PER EURO 26.938,61 IVA COMPRESA 2019-04-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12548 2019 386 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018 PARI AD EURO 3700,00. 2019-04-18 AMBIENTE[T] 12549 2019 385 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2019-04-26 SUAP[T] 12550 2019 384 BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO. PROROGA DURATA CONCESSIONI FINO AL 31.12.2019 2019-04-23 CULTURA E TURISMO[T] 12551 2019 383 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA DI ACCESSO C 2019-03-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12552 2019 382 "F.I.A.B. FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. ""BIMBINBICI 2019"" - 12 MAGGIO 2019. ATTUAZIONE D.G.C. N. 106 DEL 28/03/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00." 2019-04-12 SPORT[T] 12553 2019 381 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2019'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.000,00= 2019-04-15 ASSOCIAZIONISMO[T] 12554 2019 380 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""GIUSEPPE BERTO"" PER L'EDIZIONE 2019 DEL PREMIO LETTERARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2019-04-16 ASSOCIAZIONISMO[T] 12555 2019 379 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004 - AFFIDAMENTO ALLE DITTE NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E GRIGLIATI BALDASSAR SRL MEDIATE TRATTATIVA DIRETTA PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE E LA FORNITURA DI 2 CANCELLETTI - RISPETTIVAMENTE EURO 16.457,80 CIG ZEB28036C4 E EURO 2.824,30 CIG Z282803727 ; 2019-04-18 PIANIFICAZIONE[T] 12556 2019 378 "FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI ""AMMINISTRAZIONE DIGITALE: PUBBLICATO IL PIANO TRIENNALE 2019-2021. ADEMPIMENTI, SCADENZE E SANZIONI"". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 272,00 IVA ESENTE." 2019-04-16 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12557 2019 377 CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2019 EURO 5.700,00 2019-04-11 SERVIZI SOCIALI[T] 12558 2019 376 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE DEPOSITATO DELL'AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,30 (IVA INCLUSA) CIG ZE32814338. 2019-04-17 POLIZIA LOCALE[T] 12559 2019 375 """METROPOLIS: ESTATE 2019"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 91.814,00=" 2019-04-18 CULTURA E TURISMO[T] 12560 2019 374 L.R. N. 39/2017 ART. 37 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2019 RELATIVA ALL'ANNO 2018 ( EURO 1.091,23.=) 2019-04-10 POLITICHE DELLA CASA[T] 12561 2019 373 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 - EDIZIONE 2018. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 3714,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2019-04-18 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12562 2019 372 RIPARTO SPESE ANNO 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 890,84=. 2019-04-15 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12563 2019 371 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. AFFIDAMENTI INCARICHI VARI EURO 2532,72 IVA COMPRESA. CIG. Z4927F289D E CIG. ZD2281562B 2019-04-18 PIANIFICAZIONE[T] 12564 2019 370 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. DITTA EUROTOURS SNC . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 446,60 IVA COMPR. CIG Z2923CEE8C 2019-04-18 PIANIFICAZIONE[T] 12565 2019 369 """BOLLICINE E ROSATI"". DOMENICA 19 MAGGIO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2019-04-16 CULTURA E TURISMO[T] 12566 2019 368 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2019/2020. 2019-04-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12567 2019 367 FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 8.050,00 IVA COMPRESA. 2019-04-16 RAGIONERIA[T] 12568 2019 366 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'AVIS MOGLIANO VENETO PER IL 60° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE (13 OTTOBRE 2019). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=. 2019-04-15 SERVIZI SOCIALI[T] 12569 2019 365 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.103,26. 2019-04-12 SERVIZI SOCIALI[T] 12570 2019 364 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE DI FAMIGLIA AFFIDATE IN CONCESSIONE NN. 17, 20 E 41 PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO IMPRESA EDILE PIERLUIGI CAPPELLESSO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.159,00 IVA COMPRESA - CIG ZA922F2024 2019-04-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12571 2019 363 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MATTEO CERUTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE A RICHIESTA DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A. DI APPOSIZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO E CONSEGUENTE AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA/ASSERVIMENTO DI AREA PRIVATA SU CUI INSISTE STAZIONE RADIO BASE. IMPORTO COMPLESSIVO 2.918,24 (CIG. ZD927F2E17). 2019-04-10 ESPROPRI[T] 12572 2019 362 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENEGIA ELETTRICA FINO AL 30.06.2019 - EURO 46.740,00. 2019-04-11 RAGIONERIA[T] 12573 2019 361 "SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS METANO SU RETE - CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 9"" PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 1^ TRIMESTRE 2019 PER EURO 15.050,00 IVA COMPRESA A FAVORE DI SPIGAS S.R.L. - CIG: ZB821CC5DB" 2019-04-15 RAGIONERIA[T] 12574 2019 360 SCHEMA DI CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST GHETTO PER IL COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO TV 840810. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2019-04-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12575 2019 359 LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE. DITTA ESECUTRICE IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA & C. SAS. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI EURO 2.675,19 PER LAVORI SUPPLETIVI IVA 22% COMPRESA. CIG Z75262EABB 2019-04-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12576 2019 358 "A.T.S. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ""FESTA DEL 90° DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL"" E ""50° INIZIO ATTIVITÀ DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD"" STADIO COMUNALE A. PANISI. 1° MAGGIO 2019. ATTUAZIONE D.G.C. N. 115 DEL 04/04/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00." 2019-04-12 SPORT[T] 12577 2019 357 FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA - CIG Z7827F9368 2019-04-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12578 2019 356 FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESI DI PROIETTORI A LED - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STINGERS S.R.L. CON SEDE A SILEA (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 881740 - EURO 12.802,68 IVA COMPRESA CIG Z9D27DD08F. 2019-04-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12579 2019 355 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN'ALTALENA NELL'AREA VERDE DI VIA DONIZETTI - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI MIRANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1647,00 IVA C. CIG ZE127F8E5F. 2019-04-10 AMBIENTE[T] 12580 2019 354 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA SGD GROUP SRL DI CASALE SUL SILE PER IL PERIODO 2017 - 2019. APPROVAZIONE AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 PARI AD EURO 15.000,00 IVA C. CIG 7069591B0A. 2019-04-09 AMBIENTE[T] 12581 2019 353 "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO NEL PARCO PRIMAVERA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV""- APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2000,00." 2019-04-08 AMBIENTE[T] 12582 2019 352 "LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 ""DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE"". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE E IGIENE VETERINARIA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 666,67." 2019-04-11 POLIZIA LOCALE[T] 12583 2019 351 AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO AL PROGRAMMA DI EVENTI E INIZIATIVE ESTATE 2019. DITTA GRAFICHE COSTA DI COSTA LORENZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.708,00=. CIG: ZBB27CAD9A 2019-04-09 CULTURA E TURISMO[T] 12584 2019 350 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE. 2019-04-12 CULTURA E TURISMO[T] 12585 2019 349 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CIG ZB226C5D52 - EURO 3.294,00 2019-04-09 SPORT[T] 12586 2019 348 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS PER L'INIZIATIVA ""DA ZERO A 10.000 PASSI - PASSEGGIATA PER LA SALUTE"" ( 4 MAGGIO 2019). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=." 2019-04-10 SERVIZI SOCIALI[T] 12587 2019 347 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2018, SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2018 (EURO 7.505,79.=). 2019-04-10 SERVIZI SOCIALI[T] 12588 2019 346 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER L'INIZIATIVA DENOMINATA PARKINSON CAFÈ - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.=. 2019-04-10 SERVIZI SOCIALI[T] 12589 2019 345 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.419,95 2019-03-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12590 2019 344 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ISCRIZIONI A.S. 2019/2020 2019-04-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12591 2019 343 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018. 2019-04-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12592 2019 342 CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI NEL BIENNIO 2019/2020. CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI LOCALI DELL'EX SEGRETERIA DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO SITA IN VIA DE GASPERI ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE G.B. PIRANESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2019-04-09 ASSOCIAZIONISMO[T] 12593 2019 341 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE IN ROMA ALL'AVV. MARIO ETTORE VERINO RELATIVAMENTE AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 3329/2009. 2019-04-09 CONTENZIOSO[T] 12594 2019 340 COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE E REDAZIONE RELAZIONE E DISEGNI STRUTTURALI DELLA FONDAZIONE DELLA BACHECA DA INSTALLARE IN VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO EURO 888,16 CIG ZBC27CC276. 2019-04-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12595 2019 339 LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 198 DEL 27.02.2019 E LIQUIDAZIONE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL DLGS 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INCENTIVI EURO 953,05 (CIG NON NECESSARIO) CUP E67H17000890004. 2019-04-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12596 2019 338 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DELL'INGRESSO E DEL VANO SCALE DEL CENTRO SOCIALE DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLICUM S.N.C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 855300 CIG Z8D279BDEE EURO 12.932,00 2019-03-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12597 2019 337 CONCESSIONE IDRAULICA PER IL MANTENIMENTO DI PASSERELLE PEDONALI SUL COLLETTORE FOSSA STORTA IN VIA DEI TULIPANI E VIA INVIA CARDUCCI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE. POSIZIONE N. 422/1996 2019-04-09 PIANIFICAZIONE[T] 12598 2019 336 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09/06/2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DITTA INCARICATA NONSOLOVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IMPEGNO DI SPESA 18.544,00.= IVA INCLUSA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG Z42277E2C7. 2019-04-08 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12599 2019 335 CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - CCR. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E N. 4 ROLL UP. DITTE CARTOLERIA ANTONELLA E PUBBLISERVICE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 658,80= (IVA COMPRESA). CIG: ZBC27F0CC8 - ZBE27F0D52. 2019-04-08 CULTURA E TURISMO[T] 12600 2019 334 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 303 DELL'1-04-2019: RIDETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE ED AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 E DA LUGLIO 2019 2019-04-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12601 2019 333 APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DEL SIG (OMISSIS) IN CONVENZIONE CON CONVENZIONE CON ULSS 2 MARCA TREVIGIANA 2019-04-08 CULTURA E TURISMO[T] 12602 2019 332 PUA C2-8 PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 2019-04-02 PIANIFICAZIONE[T] 12603 2019 331 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9/6/2019. FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. DITTA INCARICATA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2411,09.=IVA INCLUSA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG: Z0B2795256 2019-04-05 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12604 2019 330 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO PLICHI A DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE E SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.983,70 C/SO IVA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. DITTA INCARICATA BALASSO MATTEO D.I. - CIG ZAA2765935. 2019-04-04 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12605 2019 329 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.309,49 IVA ESCLUSA. CIG Z9027C77DA 2019-04-02 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12606 2019 328 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.C.R.A. - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER INIZIATIVE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.500,00.=. 2019-04-03 SERVIZI SOCIALI[T] 12607 2019 327 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 AL COMUNE DI PAESE PER IL PROGETTO ""FAMIGLIE IN RETE"", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 321/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=" 2019-04-03 SERVIZI SOCIALI[T] 12608 2019 326 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. PUBBLICAZIONE BUR ESTRATTO DECRETO ESPROPRIO . EURO 200,00 2019-04-02 PIANIFICAZIONE[T] 12609 2019 325 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORSO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - SPOSTAMENTO DEL CONTATORE IDRICO A SERVIZIO DEL MERCATO ITTICO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA DI EURO 715,00 IVA 10% COMPRESA. CIG ZDB27C32D8 CUP E61E18000040002 2019-04-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12610 2019 324 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E MAPPATURA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - EURO 1.964,20 CIG Z1627D58D5 CUP E64E17001770004 2019-04-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12611 2019 323 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SITO IN VIA PIA / VIA ROMA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE DI ¤. 38.576,94.= A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE VETEX SRL DI PADOVA - CIG ZD225E2F6D 2019-04-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12612 2019 322 "FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI ""IL NUOVO PIANO CASA - POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E L'INCENTIVAZIONE ALLA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO VENETO"". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 360,00 IVA ESENTE." 2019-04-03 PIANIFICAZIONE[T] 12613 2019 321 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO DI UN'AREA ADIACENTE IN VIA DELLA CANONICA A ZERMAN PER ISTALLAZIONE DI PENSILINA CAPOLINEA AUTOBUS ACTV. 2019-04-02 CONTRATTI[T] 12614 2019 320 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.515,60 (IVA INCLUSA). CIG Z6427C0410. 2019-04-01 POLIZIA LOCALE[T] 12615 2019 319 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA SEGNALIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 219,60 = (IVA COMPRESA). CIG Z6427AF188. 2019-03-21 CULTURA E TURISMO[T] 12616 2019 318 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MATTIA SGHEDONI E CARLO IANNACCONE E AL DOMICILIATARIO AVV. PAOLO PANARITI PER L'IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 493/2019. 2019-04-02 CONTENZIOSO[T] 12617 2019 317 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.400,00.=). 2019-04-02 SERVIZI SOCIALI[T] 12618 2019 316 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 344,29 2019-03-29 SERVIZI CIMITERIALI[T] 12619 2019 315 APPALTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ESPURGO FOGNATURA BIANCA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLI SAS. EURO 4.477,40 IVA COMPRESA CIG.ZA827C64D4 2019-03-27 PIANIFICAZIONE[T] 12620 2019 314 EROGAZIONE CONTRIBUTO AD OLTRECONFIN - DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE PER INCONTRO PUBBLICO SULLE POLITICHE DEL CIBO, MOGLIANO VENETO, 6 APRILE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=. 2019-03-26 ASSOCIAZIONISMO[T] 12621 2019 313 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2019 - EURO 241,59 2019-04-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12622 2019 312 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (ART. 59 DELLA L.R. 30/2016). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.755,59.= 2019-03-22 SERVIZI SOCIALI[T] 12623 2019 311 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.929,48. 2019-03-26 SERVIZI SOCIALI[T] 12624 2019 310 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327/2001. CUP E61B17000220004. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO. 2019-03-26 PIANIFICAZIONE[T] 12625 2019 309 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 1 APRILE 2019 - 31 MARZO 2020. DITTA INCARICATA POSTE ITALIANE SPA. IMPORTO EURO 28.190,00 IVA INCLUSA. CIG. Z742739B58. 2019-03-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12626 2019 308 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL C.P.I.A. DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI FALEGNAMERIA ALL'INTERNO DEL PROGETTO ""DON MILANI"" - PERIODO MARZO-APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,80." 2019-03-27 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12627 2019 307 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - EURO 2383,55 2019-03-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12628 2019 306 LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AL PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2018 - EURO 13.230,00 2019-03-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12629 2019 305 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL PRIMO BIMESTRE 2019 - EURO 6.738,15 2019-03-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12630 2019 304 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 85,40 2019-03-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12631 2019 303 C.C.N.L. 21-05-2018: RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 E DA LUGLIO 2019. 2019-03-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12632 2019 302 "LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA. DITTA APPALTATRICE ""IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L."" CON SEDE A VENEZIA (VE). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 EURO 32.696,00. CIG ZCB252725D CUP E65H18000390004." 2019-03-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12633 2019 301 AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 ATTRAVERSO IL ME.PA. ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IMPEGNO DI SPESA DI ¤. 1.376,16.= 2019-03-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12634 2019 300 AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE ESTATE 2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZBB27CAD9A 2019-03-28 CULTURA E TURISMO[T] 12635 2019 299 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - IMPEGNO A FAVORE DI VERITAS S.P.A. DI VENEZIA PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE IDRICO A SERVIZIO DEL MERCATO ITTICO. EURO 715,00 IVA 10% COMPRESA. CIG ZDB27C32D8 CUP E61E18000040002. 2019-03-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12636 2019 298 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - EURO 166.980,00 - CIG 7619051FC5 CUP E64E17001770004 2019-03-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12637 2019 297 SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 660,00 IVA C. CIG ZA827CBC17. 2019-03-28 AMBIENTE[T] 12638 2019 296 MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A SEGUITO DEI LAVORI IN CORSO NELL'AREA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. 2019-03-26 POLIZIA LOCALE[T] 12639 2019 295 PROROGA INCARICO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO FINO AL 30.06.2019. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. P.IVA 01165260322 - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.054,83 IVA INCLUSA. CIG ZBE27915C0. 2019-03-14 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12640 2019 294 ADESIONE ALL'INIZIATIVA: COMUNI CICLABILI FIAB 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI FIAB. EURO 1000,00 2019-03-26 PIANIFICAZIONE[T] 12641 2019 293 ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9/6/2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 1/6/2019 FINO AL 14/6/2019. IMPEGNO EURO 15.354,96 COMPRESO ONERI RIFLESSI). 2019-03-21 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12642 2019 292 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 1/4/2019 FINO AL 31/5/2019. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO EURO 42.939,25.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2019-03-21 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12643 2019 291 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 COMPLESSIVI IVA INCLUSA - CIG DIVERSI. 2019-03-15 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12644 2019 290 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - A.T.I. COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO & C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (MANDANTE) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A.T.I. APPALTATRICE EURO 18.876,44 (CIG 7695060465) ED A FAVORE PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 113,17 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 18.989,61 - CUP E68118000010004. 2019-03-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12645 2019 289 NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE. 2019-03-19 CULTURA E TURISMO[T] 12646 2019 288 ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 305,00= CIG Z36278E554 2019-03-14 BIBLIOTECA[T] 12647 2019 287 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2019 - CIGZDF25BC841. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 188,13 2019-03-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12648 2019 286 PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MONICA FALLAI E BARBARA VANIN AL SEMINARIO OPERATIVO ORGANIZZATO PER IL GIORNO 29 MARZO 2019 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 274,00 (IVA ESENTE) 2019-03-25 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12649 2019 285 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 20.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-03-18 CULTURA E TURISMO[T] 12650 2019 284 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI"" - AUTORIZZAZIONE MISSIONE PROJECT PARTNER MEETING DEL 27 MARZO 2019 A VILLACH (AUSTRIA) - IMPEGNO DI SPESA EURO 232,08 - C.U.P. E69G17000010007" 2019-03-20 CULTURA E TURISMO[T] 12651 2019 283 "MOSTRA MERCATO ""SALUTE ALLE ERBE"" - 30/31 MARZO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2019-03-21 CULTURA E TURISMO[T] 12652 2019 282 APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITÀ DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ E DEI POSTEGGI ISOLATI DEL MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE 2019-02-26 SUAP[T] 12653 2019 281 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2019. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA SI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.534,66 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z7B274DFCE 2019-03-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12654 2019 280 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI FOSSO SITO IN VIA TORNI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPORTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 926/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER COMPLESSIVI EURO 28060,00 IVA C. IN CONSEGUENZA DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. 2019-03-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12655 2019 279 ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA - ANNO 2019. DITTA INCARICATA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.031,30 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZE5276B78C 2019-03-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12656 2019 278 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB, CMS PORTAL MAGNOLIA- ANNO 2019. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 32.225,91IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z02274F037 2019-03-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12657 2019 277 PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. ATTIVAZIONE SPORTELLO ENERGIA E SUPPORTO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'ATTIVITA'DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE VERSO LA CITTADINANZA IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO. ENERGOJOB. EURO 6100,00 IVA COMPRESA. CIG. ZC727B26B0 2019-03-22 PIANIFICAZIONE[T] 12658 2019 276 "RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 DEL 11.02.2019 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ ""MAZZOCCO"" - IMPRESA APPALTATRICE S.-I.O.S.S. S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 473,29 CIG 7289329096 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 166,17 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - TOTALE EURO 639,46 CUP E67H17000890004." 2019-03-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12659 2019 275 PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE ACQUE BIANCHE LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI SAS DI ZANOTTO GIORGIO CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) EURO 3.957,00 I.V.A. COMPRESA CIG ZC627919DE 2019-03-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12660 2019 274 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2018 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 15.416,39. 2019-03-07 ESPROPRI[T] 12661 2019 273 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE UNIAMO GOLDIN IMPRESA SOCIALE DI VENEZIA PER L'INIZIATIVA ""CANTO PER VALERIA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=." 2019-03-22 SERVIZI SOCIALI[T] 12662 2019 272 PROGETTO LEVA CIVILE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 15.500,00.=). 2019-03-22 SERVIZI SOCIALI[T] 12663 2019 271 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA ACCOGLIENZA DI N.G. PRESSO LA RESIDENZA CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 4.100,00.=). 2019-03-20 SERVIZI SOCIALI[T] 12664 2019 270 ACQUISTO PANNELLO IN FOREX - DITTA PUBBLISERVICE SRL - EURO 21,70 OLTRE IVA - CIG Z51278A508. 2019-03-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12665 2019 269 ACQUISTO GONFALONE ED ACCESSORI - DITTA PIETROBON BRUNO ARREDI SACRI SAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.391,00= (IVA COMPRESA). CIG Z8B278E8A1 2019-03-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12666 2019 268 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2019 (EURO 40.131,00.=) 2019-03-19 SERVIZI SOCIALI[T] 12667 2019 267 CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PRESA D'ATTO NOMINA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO RANZATO IMPIANTI S.R.L. DI PADOVA E NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DELL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN CON STUDIO PROFESSIONALE A CONEGLIANO (TV).. 2019-03-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12668 2019 266 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO. A.T.I. COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO & C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (MANDANTE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 76.616,00 IVA COMPRESA CIG 7695060465 CUP E68I18000010004 2019-03-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12669 2019 265 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. 2019-03-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12670 2019 264 CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019. 2019-03-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12671 2019 263 "CORSI ""L'AVVENTURA NEL MONDO DELL'ARTE"" - MOGLIANO VENETO, NOVEMBRE 2018 - MARZO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE PIRANESI DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=." 2019-03-14 CULTURA E TURISMO[T] 12672 2019 262 """170° ANNIVERSARIO DEI MOTI REPUBBLICANI 1848/1849"", MOGLIANO VENETO, 23 MARZO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=." 2019-03-14 CULTURA E TURISMO[T] 12673 2019 261 AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA, PICCHETTAMENTO, VALUTAZIONE INDENNIZZI SERVITÙ DI AREE SITE IN VIA GAGLIARDI ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO DI QUARTO D'ALTINO (VE). EURO 3.806,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z2E2781E19. 2019-03-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12674 2019 260 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 1.368,00 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61B17000180004. 2019-03-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12675 2019 259 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI B.G. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00.=. 2019-03-18 SERVIZI SOCIALI[T] 12676 2019 258 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI VERBALI NOTIFICATI TRAMITE PEC PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.305,80 (IVA INCLUSA) CIG Z3A2773023. 2019-03-06 POLIZIA LOCALE[T] 12677 2019 257 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ""SACRO CUORE"" DI ZERMAN PER L'USCITA DIDATTICA PRESSO IL PARCO RURALE DI SAN FLORIANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00." 2019-03-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12678 2019 256 LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. CUP E67H17000430004 . APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A IRS SRL (CIG 7555664B2B) E INCENTIVI AI DIPENDENTI. EURO 248,62 + EURO 392,00 2019-03-05 PIANIFICAZIONE[T] 12679 2019 255 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00= 2019-03-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 12680 2019 254 PAGAMENTO ULTERIORE IMPORTO DI EURO 355,50 A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA CIVILE IN GRADO D'APPELLO R.G. N. 1258/2018 CONCLUSASI CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 493/2019. 2019-03-07 CONTENZIOSO[T] 12681 2019 253 "ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ""RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS"" - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=" 2019-03-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12682 2019 252 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-03-14 RAGIONERIA[T] 12683 2019 251 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE CONGIUNTA ITALIA-AUSTRIA DEL 26 E 27 MARZO 2019 A VILLACH (AUSTRIA), AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, E ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE PASTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.452,21 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. ZDC27884E2" 2019-03-14 CULTURA E TURISMO[T] 12684 2019 250 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 44.000,00 NEL BIENNIO 2019/2020. 2019-03-12 ASSOCIAZIONISMO[T] 12685 2019 249 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 13/03/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE NICOLETTA BUSATO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.103,99 2019-03-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12686 2019 248 FORNITURA BANDIERE ESTERNE DA ESPORRE IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI E RICORRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,80 (IVA ESCLUSA) CIG ZD0277249A 2019-03-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12687 2019 247 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 755025 EURO 5000 IVA COMPRESA - CIG ZF026509BA 2019-03-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12688 2019 246 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - EURO 1.300,16 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61E18000040002 2019-03-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12689 2019 245 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SITO IN VIA PIA / VIA ROMA. DITTA ESECUTRICE VETEX SRL DI PADOVA. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI EURO 1.185,22 PER LAVORI SUPPLETIVI IVA 22% COMPRESA - CIG ZD225E2F6D 2019-03-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12690 2019 244 ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2019. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 99,22. 2019-03-12 ESPROPRI[T] 12691 2019 243 ACQUISTO CERTIFICATO SSL WILDCARD PER SITO WEB HTTP://WWW.COMUNE.MOGLIANO-VENETO.TV.IT/ E RELATIVI SOTTODOMINI. DITTA INCARICATA MONDUFFICIO COMPUTER SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 96,38 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZD8278712D 2019-03-12 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12692 2019 242 RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.901,56 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z7027891EF 2019-03-12 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12693 2019 241 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2019, PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 4/12/2017 2019-02-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12694 2019 240 ASSISTENZA TECNICA DI GPI S.P.A. DI TRENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI C.U. E MOD. 770 PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.056,50. CIG Z632738AFF. 2019-02-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12695 2019 239 SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022. DITTA MAGGIOLI S.P.A - IMPORTO EURO 323.300,00 (IVA INCLUSA). CIG: 6452205002. 2019-03-12 POLIZIA LOCALE[T] 12696 2019 238 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - EURO 486,50 2019-03-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12697 2019 237 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2019 - EURO 2491,40 2019-03-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12698 2019 236 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 232,56. 2019-03-11 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12699 2019 235 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI. ANNI DIVERSI EURO 948,99.= 2019-03-11 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12700 2019 234 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) - RICALCOLO IMPORTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E61B17000180004. 2019-03-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12701 2019 233 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE - EURO 1.696,00 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61B17000180004. 2019-03-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12702 2019 232 PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA ACQUE BIANCHE DI VIA 24 MAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MI.RO. SERVIZI S.R.L. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) ISCRITTA AL M.E.P.A. EURO 915,00 CIG Z022775DD5 2019-03-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12703 2019 231 AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE A VENEZIA -APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 44.999,99 IVA C. CIG Z3C272C828. 2019-03-06 AMBIENTE[T] 12704 2019 230 "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ. C.D.""GLOBAL SERVICE VIABILITÀ"" CIG 7703306934. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA ORIBELLI" 2019-02-27 PIANIFICAZIONE[T] 12705 2019 229 CONCESSIONE SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2019-2020-2021 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,56 2019-03-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12706 2019 228 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. 2019-02-27 SERVIZI SOCIALI[T] 12707 2019 227 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.= 2019-02-28 SERVIZI SOCIALI[T] 12708 2019 226 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016 E S.M.I., DI ALLESTIMENTO SEGGI , INSTALLAZIONE POSTAZIONI DI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA DI LOCALI E TRASPORTO PLICHI AI/DAI SEGGI AL COMUNE, AL TRIBUNALE E ALLA PREFETTURA DI TREVISO E FORNITURA DI MATERIALE VARIO INERENTE IL SERVIZIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09/06/2019.-INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z42277E2C7 2019-03-11 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12709 2019 225 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-03-07 RAGIONERIA[T] 12710 2019 224 "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1"" AGGIUDICATO DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.167,00 (COMPRESA IVA) CIG DERIVATO: 78168615C2 (CIG CONSIP: 7582383A2D)" 2019-02-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12711 2019 223 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 01.01.2019 - 06.05.2019 - EURO 14.500,00.- 2019-03-06 RAGIONERIA[T] 12712 2019 222 SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019 4.145,00. CIG Z251EA1D25 2019-03-06 RAGIONERIA[T] 12713 2019 221 SERVIZIO RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI RINVENUTI SU AREE DI USO PUBBLICO O NON RECLAMATI DAI PROPRIETARI. DITTA CASA DELL'AUTO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 (IVA INCLUSA). CIG. Z94275DAAE. 2019-02-28 POLIZIA LOCALE[T] 12714 2019 220 "PROGETTO ""UN PARCO PER AMICO"" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.500,00=. ANNO 2019. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2019-02-27 ASSOCIAZIONISMO[T] 12715 2019 219 LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE - R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9 2019-02-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12716 2019 218 "ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO PREVENTIVO A VERITAS S.P.A. PER ALLACCIAMENTO IDRICO VASCA ANTINCENDIO EURO 2.530,00 IVA C. - CIG Z9B2762424. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""FIORIN IMPIANTI S.R.L."" CON SEDE IN VIA DEL LAVORO, 13 - A 31013 CODOGNÈ (TV) C.F. E P.IVA 03248780268 DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CON PROTEZIONE E RINFORZO, DI TUBAZIONI PER L'IMPORTO DI ¤. 1.098,00 I.V.A. C. - CIG Z4B275253A .TOTALI EURO 3.628,00." 2019-03-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12717 2019 217 ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VIA ISEENET ANNO 2019. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.904,00 IVA INCLUSA. CIG: ZA927536B8. 2019-02-26 SERVIZI SOCIALI[T] 12718 2019 216 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO PLICHI A DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE E SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 PERIODO DALL'11 APRILE AL 20/5/2019 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016 E S.M.I.,. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG ZAA2765935. 2019-03-06 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12719 2019 215 FORNITURA DI N. 20 LICENZE MICROSOFT WINDOWSSERVERSTDCORE 2019 GOVERNMENT OLP 2LICENSES DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520 CIG ZF02744317. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.237,97 IVA INCLUSA. 2019-02-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 12720 2019 214 ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2019 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA ESENTE - CIG ZBB275106E 2019-02-25 SUAP[T] 12721 2019 213 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PIASTRA IN CALCESTRUZZO IN TOMBA DI FAMIGLIA. EURO 166,73. CIG Z252764DDF. 2019-03-05 SERVIZI CIMITERIALI[T] 12722 2019 212 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI T.G. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=. 2019-02-26 SERVIZI SOCIALI[T] 12723 2019 211 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO - C.R.C.S. OVEST GHETTO PER LE INIZIATIVE: CARNEVALE PER TUTTI - BRUSEMO A VECIA E EL VECIO - PEDALATA ECOLOGICA - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-02-26 ASSOCIAZIONISMO[T] 12724 2019 210 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""MUSEO TONI BENETTON"" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 8.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2019-02-21 CULTURA E TURISMO[T] 12725 2019 209 AFFIDAMENTO A SIT SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. DI BELLUNO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) AI SENSI DEL GDPR 679/16 UE. 2019-02-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12726 2019 208 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DEL PROGETTO ""AFFETTIVITÀ: ASCOLTA COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE"" IV EDIZIONE, A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=" 2019-02-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12727 2019 207 CARNEVALE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO E ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA/ORATORIO DON BOSCO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2019-02-15 CULTURA E TURISMO[T] 12728 2019 206 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-02-13 CULTURA E TURISMO[T] 12729 2019 205 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLA CULTURA ALIMENTARE -ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-02-15 CULTURA E TURISMO[T] 12730 2019 204 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-02-13 ASSOCIAZIONISMO[T] 12731 2019 203 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER L'INIZIATIVA ""SEMI DI SPERANZA"" PROGRAMMATA PER DOMENICA 17 MARZO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2019-02-18 ASSOCIAZIONISMO[T] 12732 2019 202 SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGI PIAZZA DONATORI DI SANGUE DEL MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO. INDICAZIONI OPERATIVE 2019-01-18 SUAP[T] 12733 2019 201 "PROGETTO TOGETHER: LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE ""DIEGO VALERI"" E ""DANTE ALIGHIERI"" PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO DELL'ALLEANZA. TOTALI EURO 2.331,36." 2019-02-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12734 2019 200 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO, TENUTA E RISPONDENZA IMPIANTO DISTRIBUZIONE INTERNO GAS E REPORT ALLA DITTA NHT SRLS CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 1504,40 CIG Z812725B4B MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CUP E69G17001020004 2019-02-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12735 2019 199 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LOGISTICA DEL NUOVO MERCATO TEMPORANEO IN VIA ZERMANESA ED IN ALTRI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.816685 PER EURO 6.800,00 IVA COMPRESA CIG Z11271A427 2019-02-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12736 2019 198 "LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ ""MAZZOCCO"" - LIQUIDAZIONE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 953,05 (CIG NON NECESSARIO) CUP E67H17000890004" 2019-02-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12737 2019 197 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C., CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 796914 - EURO 36.600,00 IVA COMPRESA CIG Z7126CDDE4 2019-02-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12738 2019 196 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-02-27 RAGIONERIA[T] 12739 2019 195 "CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE ""G. BERTO"" PER IL TRIENNIO 2017/19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 24.400,00)." 2019-01-09 SPORT[T] 12740 2019 194 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. TAMARA POLLESEL PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSO DAL SIG. LONGO MAURO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO (R.G. N. 8895/2018). EURO 840,00. 2019-02-21 CONTENZIOSO[T] 12741 2019 193 FORNITURA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE E ALTRO MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.540,90 IVA ESCLUSA. CIG Z2227175C0. 2019-02-22 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12742 2019 192 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 252,80 (IVA ESCLUSA). CIG Z9125265AC 2019-02-21 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12743 2019 191 PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ALTA PADOVANA IL 7 MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 374,00 IVA ESENTE. CIG Z5275511C 2019-02-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12744 2019 190 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.366,20. 2019-02-13 SERVIZI SOCIALI[T] 12745 2019 189 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG Z5627510A9 2019-02-25 SUAP[T] 12746 2019 188 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.164,96. 2019-02-21 PIANIFICAZIONE[T] 12747 2019 187 LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. CUP E67H17000430004 . MODIFICA Q.E. INCARICO DITTA ORIBELLI PER MANUTENZIONE VIA SELVE . EURO 7015,00 IVA COMPRESA . CIG. ZEE272A9B2 2019-02-18 PIANIFICAZIONE[T] 12748 2019 186 LIQUIDAZIONE ALL'ING. TAFFARELLO LUCA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2018 - EURO 171,29 IVA E CNPAIA INCLUSI- CIG. ZDA226EA7A 2019-02-13 SUAP[T] 12749 2019 185 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 2000,00 CIG: 756846708D." 2019-02-15 AMBIENTE[T] 12750 2019 184 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS PARI AD EURO 2100,00 2019-02-14 AMBIENTE[T] 12751 2019 183 POSTICIPO APPLICAZIONE DETERMINA N. 126 DEL 04/02/2019 2019-02-20 EDILIZIA[T] 12752 2019 182 APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2019-02-06 SERVIZI SOCIALI[T] 12753 2019 181 SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 1 APRILE 2019-31 MARZO 2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z742739B58. 2019-02-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12754 2019 180 STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2019 - EURO 5.000,00. 2019-02-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12755 2019 179 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52 - DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 107,27 CIG ZB820ED5EE) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 131,26 CIG NON ECESSARIO) TOTALE 238,53 CUP E69G17001020004 2019-02-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12756 2019 178 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO 2019-02-14 RAGIONERIA[T] 12757 2019 177 "CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ""G.B. PIRANESI"" PER IL TRIENNIO 2017/19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 8.784,00)." 2019-01-30 SPORT[T] 12758 2019 176 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.659,11). 2019-01-23 SPORT[T] 12759 2019 175 "CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ""G. MENEGAZZI"" PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 7.137,00)." 2019-01-30 SPORT[T] 12760 2019 174 "CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI ""VIA ROMA"" PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 10.980,00)." 2019-02-06 SPORT[T] 12761 2019 173 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,69 2019-02-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12762 2019 172 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z5A2725B91. 2019-02-13 POLIZIA LOCALE[T] 12763 2019 171 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002. 2019-02-15 POLIZIA LOCALE[T] 12764 2019 170 "FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI ""CODICE DI COMPORTAMENTO"". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 120,00 IVA ESENTE ." 2019-02-12 PIANIFICAZIONE[T] 12765 2019 169 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLO PEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369. DITTA AGGIUDICATARIA ICS SRL - EURO 390.496,57 IVA COMPRESA - PRESA D'ATTO ELENCO PREZZI CORRETTO. 2019-02-15 PIANIFICAZIONE[T] 12766 2019 168 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS MOBILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER GLI ANNI 2019-2020-2021 2019-02-14 RAGIONERIA[T] 12767 2019 167 RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTT. MAURIZIO AZZI PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU PROT. N. 39708 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012 PER INFEDELE DICHIARAZIONE E INSUFFICIENTE VERSAMENTO IMU. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z1127185C2 2019-02-11 TRIBUTI[T] 12768 2019 166 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-02-14 RAGIONERIA[T] 12769 2019 165 "PROGETTO ""LA BORSA DI MARY POPPINS - 2019"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 13.000,00.=)" 2019-02-11 SERVIZI SOCIALI[T] 12770 2019 164 """LA (R)ESISTENZA"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI ONLUS (EURO 700,00.=)." 2019-02-11 SERVIZI SOCIALI[T] 12771 2019 163 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17, COMMA 2, LETTERA I) ED F) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 PER L'ANNO 2018 - EURO 9.591,75 2019-02-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12772 2019 162 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICATORE PER L'ANNO 2018 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 185,70 2019-02-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12773 2019 161 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 193,00. 2019-02-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12774 2019 160 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 97,69 2019-02-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12775 2019 159 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. PUBBLICAZIONE BUR ESTRATTO DECRETO ESPROPRIO . EURO 47,60 2019-02-14 PIANIFICAZIONE[T] 12776 2019 158 "LAVORI NECESSARI PER LO SPOSTAMENTO DELLA SEGRETERIA E MANUTENZIONE AULE/UFFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ""RITA LEVI MONTALCINI"" IN VIA GAGLIARDI, 9 E MANUTENZIONE AULE DELL'ISTITUTO ""MARGHERITA HACK"" IN VIA ROMA 84. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 18.805,08 IVA C.) CIG Z092604974 - CUP E65B18001460004." 2019-02-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12777 2019 157 REDAZIONE PRATICHE ANNUALI E ADEMPIMENTI FISCALI ED AMMINISTRATIVI VARI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO A&S ENGINEERING ADVISOR STUDIO ASSOCIATO DI CIBIN P.I. STEFANO E DECLICH P.I. ALBERTO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 1.244,40 ONERI ED IVA COMPRESI CIG Z3B270B574 2019-02-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12778 2019 156 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2019 EURO 1.500,00 (CIG NON NECESSARIO) 2019-02-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12779 2019 155 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) ANNI 2019/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN SEGUITO A R.D.O. 2213833 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - EURO 15.860,00 IVA COMPRESA CIG ZA5263919A. 2019-02-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12780 2019 154 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) ANNI 2019/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA OFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN SEGUITO A R.D.O. 2213751 - EURO 40.340,00 IVA COMPRESA CIG Z492639151. 2019-02-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12781 2019 153 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019. 2019-02-13 RAGIONERIA[T] 12782 2019 152 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-02-13 RAGIONERIA[T] 12783 2019 151 ANNULLAMENTO CIG: Z3C2270E54 E CIG: Z37266D8A6 ASSUNTI CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI 2019-02-11 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12784 2019 150 "FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP""GAS NATURALE 11"". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.400,00 CIG DERIVATO: 778497194B" 2019-02-12 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12785 2019 149 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 32, COMMA 5 E 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALLA IMPRESA CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - IMPEGNO DI EURO 494.338,68 CIG 77242035F5 IMPEGNO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 4240,00 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 498.578,68. 2019-02-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12786 2019 148 PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO. 2019-02-07 ASSOCIAZIONISMO[T] 12787 2019 147 "CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2019 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00 A PARZIALE CARICO DELLO STATO)." 2019-02-04 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12788 2019 146 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.200,00.=). 2019-02-08 SERVIZI SOCIALI[T] 12789 2019 143 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO B) - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AI SENSI ARTICOLI 32 COMMA 5 E 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA IMPRESA BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 479071,93 (CIG 7724395467) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 7.220,00 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 486.291,93 CUP E61B17000180004. 2019-02-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12790 2019 142 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004. CIG 7314529C45 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SAL. 2019-02-06 PIANIFICAZIONE[T] 12791 2019 141 INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL'ELENCO SÌ! IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA. 2019-01-25 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12792 2019 140 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. EURO 4.769,23.= 2019-02-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12793 2019 139 RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.= 2019-02-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12794 2019 138 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO. 2019-02-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12795 2019 137 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO. 2019-02-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12796 2019 136 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - NOMINA COLLAUDATORE OPERE STRUTTURALI IN CORSO D'OPERA ING. FRANCO FORCELLINI DELLO STUDIO VENICEPLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - EURO 7.866,56 ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI COMPRESI CIG Z8C26FF87C - CUP E61E18000040002 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. 2019-02-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12797 2019 135 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 102 DEL 30.01.2019 2019-02-07 CONTRATTI[T] 12798 2019 134 RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.887,63 IVA INCLUSA. CIG Z98270AD2F 2019-02-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12799 2019 133 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-02-06 RAGIONERIA[T] 12800 2019 132 SERVIZIO ASSISTENZA INSTALLAZIONE SOFTWARE CENTRALE DI VALIDAZIONE VIOLAZIONI - DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 (IVA INCLUSA) CIG Z7026EDA7C. 2019-02-01 POLIZIA LOCALE[T] 12801 2019 131 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO NEXT ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A VILLATORA DI SAONARA (PD) PER IL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA ESISTENTE PRESSO IL CENTRO ANZIANI - CIG ZE326DFE7B - EURO 494,08 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E64E17001770004. 2019-01-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12802 2019 130 LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE. IMPRESA APPALTATRICE: IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA & C. SAS CON SEDE A GARDIGIANO (VE) - CIG Z75262EABB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 PER EURO 24.263,42 IVA COMPRESA 2019-01-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12803 2019 129 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE. STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI ANNI 2018-2019. CIG Z0923AC6BE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-02-04 RAGIONERIA[T] 12804 2019 128 RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAGLI AVV. ANDREA CODEMO E DANIELE CORRADO PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. N. 33506-33507-34809 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2012-2013-2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO IMU E PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI PROT. 34811 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO TASI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z9B2700B3C 2019-02-04 TRIBUTI[T] 12805 2019 127 RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTT. DE MARCHIS DANIELE PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. N. 12980-12981-12982-12983 DEL 18/04/2017 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2012-2013-2014-2015 PER OMESSO VERSAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: ZAD26FD251 2019-02-04 TRIBUTI[T] 12806 2019 126 AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 2019-01-07 EDILIZIA[T] 12807 2019 125 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - EURO 6.350,40 2019-01-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12808 2019 124 "SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A FASTWEB S.P.A. SINO ALL'AVVIO DELLA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA 5"". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB S.P.A, PER L'ANNO 2019 EURO 4.525,00 IVA COMPRESA. CIG: ZC42275161" 2019-01-28 RAGIONERIA[T] 12809 2019 123 NOMINA DEL DIPENDENTE COMUNALE BELLONI PATRIZIA QUALE NUOVO AGENTE CONTABILE INTERNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CON DECORRENZA DAL 01.02.2019. 2019-01-23 BIBLIOTECA[T] 12810 2019 122 "INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ""NUOVO VILLAGGIO"", PROGETTO AFFITTIAMOGLIANO ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EURO 9450,00.= IVA INCLUSA. CIG Z6A26DACD8" 2019-01-24 POLITICHE DELLA CASA[T] 12811 2019 121 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50-2016 E S.M.I. PERIODO 01 FEBBRAIO 2019-31 MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA CIG Z5E212F721 2019-02-01 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12812 2019 120 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00.= 2019-01-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12813 2019 119 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - EURO 32.679,00 2019-01-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12814 2019 118 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.= 2019-01-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12815 2019 117 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.= 2019-01-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12816 2019 116 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. EURO 209.555,00 IVA COMPRESA CIG 7373552F96. 2019-01-29 RAGIONERIA[T] 12817 2019 115 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO CONTRO RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAGLI AVV. CODEMO ANDREA E CORRADO DANIELE PER CONTO DI OMEGA SRL. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z0E26E93F3 2019-01-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12818 2019 114 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2019 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA). 2019-01-25 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 12819 2019 113 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 A VERITAS. IMPEGNO DI SPESA 20.500,00- 2019-01-30 RAGIONERIA[T] 12820 2019 112 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2021 CIG 77757808A4 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PLURIENNALE EURO 257.176,00 IVA COMPRESA. 2019-01-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12821 2019 111 CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00 2019-01-07 PIANIFICAZIONE[T] 12822 2019 110 CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO INTEGRATA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E PRESA D'ATTO RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE COMUNICATO DALLA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA. 2019-01-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12823 2019 109 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C. CIG Z2226E054A. 2019-01-29 AMBIENTE[T] 12824 2019 108 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE QUALENERGIA.PRO ANNO 2019. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 260,00 IVA C. CIG Z8526DC2D4. 2019-01-24 AMBIENTE[T] 12825 2019 107 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PARI AD EURO 16.564,80. 2019-01-24 AMBIENTE[T] 12826 2019 106 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE IMPRESA APPALTATRICE CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. EURO 1.193,81 CIG 7314507A1E E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.156,80 (CIG NON NECESSARIO). SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA TOTALE EURO 17.056,19 - CUP E61B16000590006 2019-01-25 PIANIFICAZIONE[T] 12827 2019 105 CONCESSIONE UTILIZZO PROVVISORIO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4 2019-01-18 POLITICHE DELLA CASA[T] 12828 2019 104 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG Z1726EBC9D 2019-01-30 SPORT[T] 12829 2019 103 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2019. EURO 264,00.= 2019-01-29 CONTRATTI[T] 12830 2019 102 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A, SEDE DELLA GUARDIA MEDICA. 2019-01-30 CONTRATTI[T] 12831 2019 101 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. DECRETO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001.PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E PUBBLICAZIONE BUR . EURO 4270,68 2019-01-23 PIANIFICAZIONE[T] 12832 2019 100 AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2018 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.148,00 IVA INCLUSA. CIG Z3726E2180 2019-01-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12833 2019 99 "GIORNO DELLA MEMORIA 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ""OLTRE LO SGUARDO"" E ""A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00=." 2019-01-24 CULTURA E TURISMO[T] 12834 2019 98 DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONTI DELLA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DI BENI PER L'ESERCIZIO 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2019-01-18 RAGIONERIA[T] 12835 2019 97 AUTORIZZAZIONE RADIAZIONE E SMALTIMENTO AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 16 V IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ARMA DEI CARABINIERI - COMANDO DI MOGLIANO VENETO. 2019-01-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12836 2019 96 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AI VOLONTARI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA PER L'ANNO 2019 PER LA RACCOLTA PUNTUALE DELLE RAMAGLIE PARI AD EURO 3960,00 CIG Z7326CFADD. 2019-01-22 AMBIENTE[T] 12837 2019 95 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZI VETERINARI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1000,00 IVA C. 2019-01-22 AMBIENTE[T] 12838 2019 94 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 70.000,00 IVA C. CIG 65138116E1. 2019-01-22 AMBIENTE[T] 12839 2019 93 "APPROVAZIONE PROSECUZIONE DEL PROGETTO ""ECOPUNTI , VALORI CONDIVISI"" ANCHE NELL'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N.789826 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.930,00 IVA C. CIG Z1626AF1AE." 2019-01-16 AMBIENTE[T] 12840 2019 92 "LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEI PANNELLI DI COLLEGAMENTO DELLE LINEE TELEFONICHE INTERNE DELLA SCUOLA MEDIA FINALIZZATA ALL'AUMENTO DEGLI APPARECCHI TELEFONICI NELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO ""RITA LEVI MONTALCINI"" DI VIA GAGLIARDI E NELLA SALA INSEGNANTI DELL'ISTITUTO ""MARCHERITA HACK"" DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I., ALLA DITTA ""PAVAN SILENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI"" CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE). EURO 1.098,00 I.V.A. COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CUP E65B18001460004 - CIG ZA426C87A1." 2019-01-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12841 2019 91 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. E AGGIUDICAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA METALCO S.R.L. CON SEDE A RESANA (CAPOGRUPPO) E FIEL SPA CON SEDE A CEGGIA (VE) EURO 440.313,34 CIG 7739632260 - IMPEGNO INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 3.250,41 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE 443.563,75 CUP E61E18000040002. 2019-01-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12842 2019 90 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA ROCCO BAGATTIN CON STUDIO PROFESSIONALE A THIENE (VI) PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE - EURO 5.530,43 CNPAIA E IVA COMPRESE CIG Z2426C5571 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E64E17001770004. 2019-01-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12843 2019 89 SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 1000 IVA COMPRESA CIG Z0926C1E1F 2019-01-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12844 2019 88 LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AL GEOM. MAURIZIO BULEGATO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MAURIZIO E PIERLUIGI BULEGATO DI MOGLIANO VENETO - EURO 2.946,30 ONERI E IVA COMPRESI (CIG Z6226B7EC3) 2019-01-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12845 2019 87 FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - AFFIDAMENTO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 787494 ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA - CIG Z3726A7D13. 2019-01-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12846 2019 86 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE AD ESCLUSIONE SERVIZIO DI REPERIBILITÀ IN CASO DI NEVICATE. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 778609 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 7.699,99 CIG ZD226851BF 2019-01-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12847 2019 85 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E SGOMBERO NEVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO E SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 778681 EURO 7.800,00 IVA COMPRESA. CIG Z8D26855B3 2019-01-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12848 2019 84 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.01.2019 EURO 2.973,08 - CIG Z8223AE07E 2019-01-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12849 2019 83 FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO, COMPRESO CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARIO PER INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITÀ AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANUTTA SPA CON SEDE A MUZZANA DEL TURGNANO (UD) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 756316 EURO 1200,00 CIG ZA420F2EAA 2019-01-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12850 2019 82 OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPESA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI DI SCORZÈ ISCRITTA AL MEPA - EURO 1.999,99 CIG Z5326822C5. 2019-01-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12851 2019 81 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PARI AD EURO 4.034.712,00 IVA C. 2019-01-08 AMBIENTE[T] 12852 2019 80 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 023 DEL 05.06.2017. 2019-01-22 EDILIZIA[T] 12853 2019 79 LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. CUP E67H17000430004 . INCARICO DITTE F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL E ORIBELLI PER MANUTENZIONE VIA MOTTA E SMONTAGGIO VECCHIATA TRAVE IN LEGNO A SCAVALCO DEL FIUME ZERO. EURO 10853,12 IVA COMPRESA 2019-01-17 PIANIFICAZIONE[T] 12854 2019 78 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00. 2019-01-22 ESPROPRI[T] 12855 2019 77 RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z6926CB96B). 2019-01-21 ESPROPRI[T] 12856 2019 76 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. 2019-01-25 ESPROPRI[T] 12857 2019 75 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO. CIG: Z2C25A1A9B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 2019-01-25 TRIBUTI[T] 12858 2019 74 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-01-25 RAGIONERIA[T] 12859 2019 73 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS QUARTO TRIMESTRE 2018. EURO 1.593,68.= 2019-01-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12860 2019 72 CORREZIONE DETERMINAZIONE N. 765 DEL 24/10/2018 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2019-01-22 POLIZIA LOCALE[T] 12861 2019 71 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 (IVA ESENTE). 2019-01-24 POLIZIA LOCALE[T] 12862 2019 70 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 (IVA INCLUSA) CIG: Z9526CC256. 2019-01-21 POLIZIA LOCALE[T] 12863 2019 69 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019 - 2022. EURO 517.282,12 2019-01-15 SERVIZI CIMITERIALI[T] 12864 2019 68 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001. CUP E61B17000220004. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO. 2019-01-23 PIANIFICAZIONE[T] 12865 2019 67 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019. EURO 1.000,00.=" 2019-01-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12866 2019 66 FORNITURA N. 10 KIT DI MEDICAZIONE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤.102,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z5D26C2AF5 2019-01-22 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12867 2019 65 RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSI ASSESSORI COMUNALI. EURO 3.500,00.= 2019-01-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12868 2019 64 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 - EURO 1.250,00.= 2019-01-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12869 2019 63 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROSDOCIMI G.M. S.P.A. AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 604,90 (IVA ESCLUSA). CIG ZED268FDBE 2019-01-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12870 2019 62 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2019 - EURO 1.100,00. 2019-01-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12871 2019 61 PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 2019-01-17 ECONOMATO[T] 12872 2019 60 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2023 AL COSTITUENDO R.T.I. ABACO SPA (MANDATARIA) E NOVARES SPA (MANDANTE). CIG: 77499168FE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. 2019-01-24 TRIBUTI[T] 12873 2019 59 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2019 (EURO 219.651,55.=). 2019-01-21 SERVIZI SOCIALI[T] 12874 2019 58 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO ""CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE"" 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00." 2019-01-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12875 2019 57 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2019 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.500,00 2019-01-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12876 2019 56 AVVIO DEL PROGETTO PER L'UTILIZZO DEL NUCLEO DI GUARDIE ZOOFILE DELL'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL TERRITORIO A TUTELA DEGLI ANIMALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=. 2019-01-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 12877 2019 55 DIPENDENTE A.M. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SEGUITO DIMISSIONI VOLONTARIE PER VINCITA CONCORSO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 2019-01-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12878 2019 54 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO SITA IN VIA TAVONI. 2019-01-18 CONTRATTI[T] 12879 2019 53 SUBLOCAZIONE PASSIVA RELATIVA AD IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 9 ADIBITO A DEPOSITO DEL MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI. 2019-01-17 CONTRATTI[T] 12880 2019 52 CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 A COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. CIG 6630948F61. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.522,50 2019-01-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12881 2019 51 FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 744,40 (IVA COMPRESA) CIG Z2726B206C. 2019-01-14 POLIZIA LOCALE[T] 12882 2019 50 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG. A. M. - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE - CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - CON DECORRENZA 31-01-2019.DETERMINAZIONI IN MERITO A INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO. 2019-01-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12883 2019 49 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2019 2019-01-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12884 2019 48 INTEGRAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZA426BDA16. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.997,28. 2019-01-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12885 2019 47 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-01-18 RAGIONERIA[T] 12886 2019 46 ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2019. EURO 2.709,86.= 2019-01-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12887 2019 45 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO COMUNITARIO DON GIORGIO SITO IN VIA RONZINELLA, PER LA PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO ""SPAZIO FAMIGLIE"". EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.400,00." 2019-01-04 SERVIZI SOCIALI[T] 12888 2019 44 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-01-17 RAGIONERIA[T] 12889 2019 43 LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. CUP E67H17000430004 . CIG. 7555664B2B. APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. DI EURO 49.475,46 IVA COMPRESA A FAVORE DITTA IRS SRL. 2019-01-02 PIANIFICAZIONE[T] 12890 2019 42 FORNITURA N. 480 BUONI PASTO CARTACEI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZA426BDA16. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.803,20. 2019-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12891 2019 41 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2019 - CIG ZDF25BC841. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62 2019-01-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12892 2019 40 CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2019 - CIG 465684995B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 141.000,00 2019-01-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12893 2019 39 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN STRAORDINARIO DAL PERSONALE DIPENDENTE - SALDO ANNO 2018 - EURO 10.943,77 2019-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12894 2019 38 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - SALDO ANNO 2018 - EURO 296,20 2019-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12895 2019 37 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - EURO 5.160,67 2019-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12896 2019 36 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2019 ALLA DITTA IL FIORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 995,00 + IVA. CIG Z742677451. 2019-01-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12897 2019 35 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE BORTOT FERNANDA. 2019-01-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12898 2019 34 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2019-01-15 RAGIONERIA[T] 12899 2019 33 RICONVERSIONE BUONI PASTO CARTACEI SCADUTI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZE4248CC70. IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00. 2019-01-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12900 2019 32 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI ¤ 11.590.000,00 IVA /C CIG 551650AB6 CUP E69J18000180005. 2019-01-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12901 2019 31 NOMINA DI UNA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO. CIG: Z2C25A1A9B 2019-01-14 TRIBUTI[T] 12902 2019 30 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2019 - EURO 1.900,00 2019-01-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12903 2019 29 COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ¤ 42962 2019-01-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12904 2019 28 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - EURO 397,50 2019-01-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12905 2019 27 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 73.608,80 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - 2019-01-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12906 2019 26 COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 134.868,00 2019-01-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12907 2019 25 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2021. PRESA D'ATTO INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO IN INTESA SAN PAOLO SPA 2019-01-14 RAGIONERIA[T] 12908 2019 24 FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX DEI SERVIZI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO SNC, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,18 (IVA ESCLUSA). CIG Z2E267F96C 2019-01-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12909 2019 23 "SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE ""SEGNALAZIONI E MERCATI"" ANNO 2019. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0A2637397." 2019-01-10 POLIZIA LOCALE[T] 12910 2019 22 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.217,80 (IVA ESENTE). 2019-01-08 POLIZIA LOCALE[T] 12911 2019 21 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) DI ANCITEL. DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG Z6E26AA75A. 2019-01-11 POLIZIA LOCALE[T] 12912 2019 20 CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.210,00 (IVA ESENTE). 2019-01-08 POLIZIA LOCALE[T] 12913 2019 19 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DI ANCITEL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z2326AA6BF. 2019-01-11 POLIZIA LOCALE[T] 12914 2019 18 IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2019-01-04 CONTRATTI[T] 12915 2019 17 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. 2019-01-09 CONTRATTI[T] 12916 2019 16 SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 1 FEBBRAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z6B269BA40. 2019-01-11 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12917 2019 15 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA C1-7, CORREZIONE ERRORI MATERIALI. 2019-01-10 PIANIFICAZIONE[T] 12918 2019 14 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNI 2019-2020. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.518,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z7B2668AE4. 2019-01-09 POLIZIA LOCALE[T] 12919 2019 13 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE CONGIUNTA ITALIA-AUSTRIA DEL 22 E 23 GENNAIO 2019 A UDINE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, E ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE PASTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 602,08 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. Z0F26A4822" 2019-01-10 CULTURA E TURISMO[T] 12920 2019 12 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. (EURO 1.808,00) 2019-01-10 TRIBUTI[T] 12921 2019 11 A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 PER EURO 350,00 2019-01-10 TRIBUTI[T] 12922 2019 10 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. EURO 64.906,32.= 2019-01-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12923 2019 9 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 223,00.= 2019-01-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12924 2019 8 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL PERIODO DAL 16/10/2018 AL 31/12/2018. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE, E RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 816,74. 2019-01-10 ECONOMATO[T] 12925 2019 7 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019 2019-01-10 ECONOMATO[T] 12926 2019 6 "AFFIDAMENTO INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO ""SPORTELLO FAMIGLIA"" PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA INCLUSA. CIG: Z2D2691773" 2019-01-03 SERVIZI SOCIALI[T] 12927 2019 5 FORNITURA TONER PER STAMPANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016: IMPEGNO DI SPESA EURO 267,29 (IVA ESCLUSA) - CIG Z8F269A785 2019-01-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12928 2019 4 "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""BUONI PASTO 8 - LOTTO 3"". IMPEGNO DI SPESA EURO 47.600,00 (IVA ESCLUSA) CIG DERIVATO 7749842BEC" 2019-01-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12929 2019 3 "FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP ""CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1"" IN FAVORE DELLA DITTA ENI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 - CIG DERIVATO Z082699AAA" 2019-01-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12930 2019 2 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.= 2019-01-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12931 2019 1 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E AMMISSIONE ALLA CO-PROGETTAZIONE. 2019-01-02 ASSOCIAZIONISMO[T] 12932 2018 1038 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020. DITTA INCARICATA COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.400,00 IVA ESCLUSA. CIG Z1825F6BFD. 2018-12-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12933 2018 1037 VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018 2018-12-28 RAGIONERIA[T] 12934 2018 1036 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ELISA DE BERTOLIS DELLO STUDIO LEGALE STECCANELLA CON SEDE IN VITTORIO VENETO - VIA L. C. DEL FAVERO N. 19 PER SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALLA POSIZIONE PROGRAMMA COSTRUZIONI POPOLARI S.R.L. DI MORANDIN MASSIMINO. CIG ZBB2683FC8. 2018-12-27 CONTENZIOSO[T] 12935 2018 1035 "GESTIONE DEL SERVIZIO ""CENTRO DONNA"" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA - OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 10.492,00 - C.I.G. ZF7261FA42" 2018-12-28 SERVIZI SOCIALI[T] 12936 2018 1034 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004. IMPRESA APPALTATRICE: ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 EURO 113.062,03 CIG 7314529C45 2018-12-20 PIANIFICAZIONE[T] 12937 2018 1033 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - IMPRESA APPALTATRICE CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006 - ATTIVAZIONE FPV 2018-12-27 PIANIFICAZIONE[T] 12938 2018 1032 SOSTITUZIONE ALIMENTATORE CENTRALE TELEFONICA INSTALLATA PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. CON SEDE A UDINE ISCRITTA AL MEPA - EURO 1504,26 CIG ZF52683105 2018-12-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12939 2018 1031 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.= 2018-12-19 SERVIZI SOCIALI[T] 12940 2018 1030 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019. 2018-12-19 SPORT[T] 12941 2018 1029 FORNITURA DI N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB APPLICATIVI AMBITO PERSONALE, PRESENZE E STIPENDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.250,00 ESENTE IVA. CIG Z6726834E8. 2018-12-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12942 2018 1028 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2023 AL COSTITUENDO R.T.I. ABACO SPA (MANDATARIA) E NOVARES SPA (MANDANTE). CIG: 77499168FE 2018-12-27 TRIBUTI[T] 12943 2018 1027 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE . IMPEGNO DI SPESA PER OPERE A SCOMPUTO - CUP E61E18000040002 EURO 300.000,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE 2018-12-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12944 2018 1026 RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E SERVIZI CONNESSI (R.S.P.P.) PER IL BIENNIO 2019/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLO STUDIO B.R. SERVICE CON SEDE A MIRANO (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 763653 SUL M.E.P.A. - EURO 8.000,00 CIG ZF22663E22. IMPEGNO PLURIENNALE 2019 2020. 2018-12-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12945 2018 1025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA: CAPOGRUPPO: MEROTTO BAU SRL CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (TV) E MANDANTE: SOLICUM DI ZUAN MARIO & C. S.N.C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (TV) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE PARI AD EURO 126.516,87 IVA C. CIG 7695060465 CUP E68I18000010004. ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 PER EURO 180.000,00. 2018-12-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12946 2018 1024 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 1 FURGONE ADIBITO AL TRASPORTO PERSONE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DI N. 1 FURGONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPORTO ¤ 29.399,89 - C.I.G. ZBB2627F1E. ATTIVAZIONE FPV. 2018-12-24 SERVIZI SOCIALI[T] 12947 2018 1023 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2019. EURO 14.430,38. 2018-12-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12948 2018 1022 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA AL F.P.V. DI EURO 177.837,98 2018-12-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12949 2018 1021 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE E AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 15.750,00= 2018-12-20 ASSOCIAZIONISMO[T] 12950 2018 1020 "PROGETTO ""VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2018"". EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALLA ""S.O.M.S. SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2018-12-21 ASSOCIAZIONISMO[T] 12951 2018 1019 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2018- E. 18.000,00.= 2018-12-20 PIANIFICAZIONE[T] 12952 2018 1018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE: ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (COD.FISC.00231160268) CON SEDE IN VIA CALLALTA N. 33 A LORIA (TV) - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA EURO 24.654,75 CIG 7314529C45 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL DIRETTORE LAVORI ING. GIOVANNI ALBERTIN EURO 6.226,38 CIG ZA41EAF178 - CUP E67H17000530004 - ATTIVAZIONE FPV 2018-12-20 PIANIFICAZIONE[T] 12953 2018 1017 APPALTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - CIG 7653731A9E. AGGIUDICAZIONE. ATTIVAZIONE FPV. 2018-12-20 PIANIFICAZIONE[T] 12954 2018 1016 APPROVAZIONE DELLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI SITI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE, AI SENI DELL'ART. 17, COMMA 6, DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 2018-12-13 SUAP[T] 12955 2018 1015 RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE - SONDAGGIO PER VERIFICA CARATTERISTICHE DELLE FONDAZIONI DELL'ATTUALE PALESTRA. CIG 7580675AE6 CIG Z4F256537E - CUP. E69B18000140004 ATTIVAZIONE FPV PER COMPLESSIVI EURO 777.482,00. 2018-12-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12956 2018 1014 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG 7739632260 CUP E61E18000040002 - EURO 446930,67 IVA COMPRESA. 2018-12-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12957 2018 1013 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2°STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA ICS SRL EURO ¤. 390.496,57 ATTIVAZIONE FPV. 2018-12-20 PIANIFICAZIONE[T] 12958 2018 1012 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO PER ACQUISTO PULMINO AD USO DEL PROGETTO SOLLIEVO ALZHEIMER. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00.=). 2018-12-21 SERVIZI SOCIALI[T] 12959 2018 1011 "EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA', AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 - EX ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E S.M.I. ""FONDO SOCIALE"" (EURO 3.554,18.=)" 2018-12-19 POLITICHE DELLA CASA[T] 12960 2018 1010 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOMS DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DEL CICLO DI CONFERENZE PER ADULTI IN PROGRAMMA ALL'INTERNO DEL PROGETTO RISPETTIAMOCI PER L'A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. 2018-12-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12961 2018 1009 AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.= IVA INCLUSA CIG Z5E21F721. 2018-12-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12962 2018 1008 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI LOGISTICA A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI LAVIS (TN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.178,52= (IVA COMPRESA). CIG ZBA266187D. 2018-12-18 CULTURA E TURISMO[T] 12963 2018 1007 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA ""IL BOSCO INCANTATO"" DELLA SCUOLA ""PIRANESI "" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DEL ""PROGETTO PRIME RIGHE"" NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00." 2018-12-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 12964 2018 1006 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL SIG. N.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 6.950,00.=). 2018-12-20 SERVIZI SOCIALI[T] 12965 2018 1005 "D.G.R. N. 985/2018 - AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT). PROGETTO ""3I INSERIMENTO INTEGRAZIONE INCLUSIONE A TREVISO"", GESTITO DA ECIPA SOC. CONS. A R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00." 2018-12-12 SERVIZI SOCIALI[T] 12966 2018 1004 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.915,56. 2018-12-20 SERVIZI SOCIALI[T] 12967 2018 1003 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8"" - LOTTO 2 (C.I.G. Z0F20D8142) - RIDETERMINAZIONE COSTO ORDINE N. 4003336 - IMPEGNO DI SPESA EURO 56,13" 2018-12-14 SERVIZI SOCIALI[T] 12968 2018 1002 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.280,00. 2018-12-18 CONTRATTI[T] 12969 2018 1001 ESECUZIONE SENTENZA DEFINITIVA N. 1173/2017 DEL T.A.R. VENETO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1877/2011. 2018-12-19 CONTENZIOSO[T] 12970 2018 1000 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z742677451. 2018-12-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12971 2018 999 SERVIZI DI TELEFONICA FISSA E CONNETTIVITA' IP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 16.490,00 IVA COMPRESA - CIG ZC42275161. 2018-12-20 RAGIONERIA[T] 12972 2018 998 "SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO SU RETE - CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 9"" PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SPIGAS S.R.L. PER EURO 3.103,00 IVA COMPRESA - CIG: ZB821CC5DB" 2018-12-20 RAGIONERIA[T] 12973 2018 997 CONTRATTO DI NOLEGGIO N.12 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2018 EURO 1.639,34 OLTRE IVA. CIG Z37266D8A6 2018-12-20 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 12974 2018 996 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. 2018-12-10 SERVIZI CIMITERIALI[T] 12975 2018 995 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO ANNI 2019 E 2020. EURO 849.182,24.= 2018-12-20 SERVIZI SOCIALI[T] 12976 2018 994 """PROGETTO MARTINA 2018-2019"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB MOGLIANO VENETO (EURO 1.500,00.=)." 2018-12-19 SERVIZI SOCIALI[T] 12977 2018 993 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12-2016 - 31/12/2019. REGOLAZIONE PREMI PERIODO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019. IMPORTO EURO 172.767,90 AL LORDO DELLE IMPOSTE. 2018-12-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12978 2018 992 PROGETTO DI GLOBAL SERVICE VIABILITÀ. LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. DITTA A. MANZONI SPA EURO 232,00 (CIG. Z132669CF1) 2018-12-19 PIANIFICAZIONE[T] 12979 2018 991 ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER OPERE A SCOMPUTO. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019. 2018-12-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12980 2018 990 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV) EURO 4.698,34 (CIG ZCA21197D1) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 189,56 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 4.887,90 CUP E69D16002380004. 2018-12-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12981 2018 989 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE R.T.I. COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL) MANDANTE EURO 455,27 (CIG 7265951472). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 553,26 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 1.008,53 CUP E69G17001020004. 2018-12-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12982 2018 988 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. DI CASIER (TV) EURO 206,13 (CIG Z9D20EE04D) E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 285,23 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 491,36 - CUP E69G17001020004. 2018-12-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12983 2018 987 "SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE ""RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA"" DI RONCADE - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2021 ALLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018 PARI AD EURO 1500,00 CIG: 756846708D." 2018-12-18 AMBIENTE[T] 12984 2018 986 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. CUP E61B17000220004. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO 3.248,00 2018-12-10 PIANIFICAZIONE[T] 12985 2018 985 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE INFORMATICO CATEGORIA DI ACCESSO C - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI MERITO DEL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO SPESE DA LIQUIDARE AL COMUNE DI JESOLO - EURO 2.000,00 2018-12-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 12986 2018 984 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LILT - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI, SEZIONE DI TREVISO, PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ MARCIA IN ROSA E DI PREVENZIONE ANNO 2018 (EURO 1.000,00.=). 2018-12-19 SERVIZI SOCIALI[T] 12987 2018 983 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2018 (EURO 4.176,57.=) 2018-12-11 POLITICHE DELLA CASA[T] 12988 2018 982 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E SUPPORTO GESTIONE NOTIFICHE MESSI E PROTOCOLLO RISERVATO. APPLICATIVO PROTOCOLLO WEB. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 IVA INCLUSA. CIG Z9526606AC. 2018-12-18 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 12989 2018 981 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE TERZO E QUARTO TRIMESTRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.665,25. ACCERTAMENTO DI ENTRATA 29.665,25. 2018-12-18 RAGIONERIA[T] 12990 2018 980 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE. AGENZIA DELLE ENTRATE DI RISCOSSIONE. EURO 178,82 2018-12-19 RAGIONERIA[T] 12991 2018 979 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 (EURO 36.766,00.=). 2018-12-14 SERVIZI SOCIALI[T] 12992 2018 978 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 9.000,00.=) 2018-12-14 SERVIZI SOCIALI[T] 12993 2018 977 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI: NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - II STRALCIO. CUP E61B18000120004. ATTIVAZIONE FPV. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO 720,00 2018-12-11 PIANIFICAZIONE[T] 12994 2018 976 FORNITURA MATERIALI DI SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA LASTIMMA DI SAN DONA' DI PIAVE. EURO 3367,20 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 757999). CIG ZAF26345DC. 2018-12-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 12995 2018 975 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARIELA CAROLINA CEBALLOS PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAI SIGG.RI SABINA BOBBO E MATTEO BRESSAN C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-17 CONTENZIOSO[T] 12996 2018 974 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'APIO - ASSOCIAZIONE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE ONCOLOGICA, A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL CORSO DEL 2018 (EURO 4.500,00.=). 2018-12-17 SERVIZI SOCIALI[T] 12997 2018 973 """PROGETTO DIVERSIAMOCI 2018-2019"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD (EURO 2.000,00.=)." 2018-12-17 SERVIZI SOCIALI[T] 12998 2018 972 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO PER ATTIVITÀ 2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOLLIEVO ALZHEIMER (EURO 8.600,00.=). 2018-12-17 SERVIZI SOCIALI[T] 12999 2018 971 "NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE IN RELAZIONE ALL'""AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020""." 2018-12-18 ASSOCIAZIONISMO[T] 13000 2018 970 ACQUISTO PACCHETTO N. 10 CORSI DI FORMAZIONE FORNITI DALLA DITTA FORMEL S.R.L. - CIG Z5D265CB75 2018-12-17 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13001 2018 969 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 A FAVORE DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL. 2018-12-13 SPORT[T] 13002 2018 968 OGGETTO: RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 11.118,00.=. 2018-12-14 TRIBUTI[T] 13003 2018 967 TARI - TARES APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 7.032,64 - GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE EURO 91,42 IL SOTTOSCRITT 2018-12-13 RAGIONERIA[T] 13004 2018 966 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 10.248,55. ATTIVAZIONE FPV 2019 PER EURO 2599,49. 2018-12-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13005 2018 965 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) EURO 3.388,00 (CIG ZB820ED5EE) ATTIVAZIONE .F.P.V. 2019 CUP E69G17001020004. 2018-12-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13006 2018 964 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO B) - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CIG 7724395467 CUP E61B17000180004 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 579.500,00 2018-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13007 2018 963 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 583.000,00 CIG 77242035F5 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO I.P.T. PROLECT DI PADOVA PER REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA EURO 1.268,80 CIG Z602612113 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE FPV 2019 CUP E61B17000180004. 2018-12-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13008 2018 962 RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCHITETTO ADRIANO MARANGON DELLO STUDIO MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO DI TREVISO EURO 22.204,00 ONERI E IVA COMPRESI (CIG ZC62514115) AL GEOM. VITO RIZZO DELLO STUDIO R+R SNC DI TREVISO PER ASSUMERE IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EURO 4.880,00 IVA COMPRESA (CIG Z352526D3B) - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 27.084,00 CUP E61E18000040002 2018-12-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13009 2018 961 "LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL'ING. GIOVANNI CURCULACUS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA S.R.L. DI PIANIGA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 709779 EURO 48.085,79 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z41262DAC1 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH. DAILA CANEVARI CON STUDIO A PADOVA EURO 48.055,29 CIG ZB0262DB42 - TOTALE EURO 96.141,08 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 - CUP E66J17000740004." 2018-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13010 2018 960 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELECOM ITALIA TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. 2018-12-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13011 2018 959 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,50 (IVA INCLUSA) CIG ZA5263CF5F. 2018-12-12 POLIZIA LOCALE[T] 13012 2018 958 LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. CUP E67H17000430004 . AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ING DENIS PENZO. EURO 1522,56 IVA E CI COMPRESI. CIG ZB8264E510. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO 392,00 ATTIVAZIONE DEL FPV. 2018-12-14 PIANIFICAZIONE[T] 13013 2018 957 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C - SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL COMUNE DI MARCON DI CUI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI CATEGORIA C 2018-12-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13014 2018 956 TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DELLA DIPENDENTE FELISATI VALENTINA A DECORRERE DAL 16-01-2019 2018-12-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13015 2018 955 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATE DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 850,00. 2018-12-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13016 2018 954 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.406,36 2018-12-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13017 2018 953 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE - A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 2018-12-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13018 2018 952 LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA & C. SAS CON SEDE A GARDIGIANO (VE) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.743108 - EURO 48.526,84 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG Z75262EABB 2018-12-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13019 2018 951 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) PER IL BIENNIO 2019/2020 . PRENOTAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 15.860,00 I.V.A. COMPRESA CIG ZA5263919A 2018-12-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13020 2018 950 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNI 2019 E 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE 2019 - 2020. EURO 40.340 I.V.A. COMPRESA. CIG Z492639151. 2018-12-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13021 2018 949 "LAVORI NECESSARI ALLO SPOSTAMENTO DELLA SEGRETERIA E MANUTENZIONE AULE/UFFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO RITA LEVI MONTALCINI IN VIA GAGLIARDI 9 E MANUTENZIONE AULE DELL'ISTITUTO MARGHERITA HACK IN VIA ROMA 84. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""PAVAN SILENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI"" CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE). EURO 18.805,08 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 720019). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 - CUP E65B18001460004 CIG Z092604974." 2018-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13022 2018 948 "PROGETTO TOGETHER: APPROVAZIONE ALLEANZA PER L'EDIFICIO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE SCUOLE PRIMARIE ""DIEGO VALERI"" E DANTE ALIGHIERI"". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE PILOTA TOALI EURO 2.331,36." 2018-12-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13023 2018 947 "LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMMOBILE DENOMINATO ""VILLA TESTANI"" A SEGUITO SONDAGGI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""SCATTOLIN SERVIZI S.R.L."" CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 10.967,80 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 712983). APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. CIG Z7E25D9953." 2018-12-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13024 2018 946 LAVORI DI POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER SPOSTAMENTO AREA MERCATO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA ZERMANESA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.699985 PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG Z9825CA941 2018-12-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13025 2018 945 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE ALL'INTERNO DEL PARCO ARCOBALENO E SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE PRESSO LA PISCINA COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL CON SEDE IN VIA SASSI N.41 A MOGLIANO VENETO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.717765 - EURO 17,399,03 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG ZD025EA877 2018-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13026 2018 944 LAVORI DI FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO AREA MERCATO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA ZERMANESA - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BM SNC DI BATTAGGIA MASSIMO & C. A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.707012 EURO 8.015,40 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG Z1525CA552 2018-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13027 2018 943 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE NELLA ALIENAZIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA ALFIERI, 27 (EX DEMANIO). IMPEGNO DI SPESA EURO 289,49. 2018-12-05 ESPROPRI[T] 13028 2018 942 INTERVENTI DI RACCORDO TRA LA ROTATORIA DI RECENTE REALIZZAZIONE TRA VIA SCOUTISMO E VIA OLME CON LA NUOVA VIABILITÀ DI VIA ZERMANESA; AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANTON GIOVANI CON SEDE A CAMPO SAN MARTINO (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA EURO 18.239,00 IVA COMPRESA. CIG ZAB261BB9D 2018-12-04 PIANIFICAZIONE[T] 13029 2018 941 RINNOVO SUPPORTO ANNUALE VEEAM AVAILABILITY SUITE STANDARD FINO A DICEMBRE 2021. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.894,72 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: ZEC263DAAA 2018-12-11 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13030 2018 940 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002. 2018-12-11 POLIZIA LOCALE[T] 13031 2018 939 ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE E SERVIZIO DI RILEGATURA - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 219,62 (IVA INCLUSA) - CIG Z952614102. 2018-12-12 POLIZIA LOCALE[T] 13032 2018 938 FORNITURA SISTEMA TELELASER TRUCAM HD PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.715,18 (IVA INCLUSA). CIG Z86262F437- CUP E62I18000390004. ATTIVAZIONE FPV. 2018-12-07 POLIZIA LOCALE[T] 13033 2018 937 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 8.734,00 IVA COMPRESA 2018-12-12 RAGIONERIA[T] 13034 2018 936 ACQUISTO LIBRO PER SERVIZIO FINANZIARIO CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 55,00= CIG 79725D48CD 2018-11-20 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13035 2018 935 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ATTIVE COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. EURO 140.360 IVA COMPRESA . CIG 622385037F. 2018-12-05 RAGIONERIA[T] 13036 2018 934 RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI IN PRECEDENTI DETERMINAZIONI DI ATTIVAZIONE FPV. 2018-12-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13037 2018 933 RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTE VARIE . IMPEGNO DI SPESA EURO 73.640,71.= 2018-12-04 EDILIZIA[T] 13038 2018 932 CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00 2018-12-04 PIANIFICAZIONE[T] 13039 2018 931 PROROGA INCARICO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO FINO AL 31.03.2019. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. P.IVA 01165260322 - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.054,83 IVA INCLUSA. CIG ZF0262F846 2018-12-07 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13040 2018 930 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE SVOLTA DURANTE L'ANNO 2018. D.G.C. N. 363 DEL 06/12/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.500,00. 2018-12-07 SPORT[T] 13041 2018 929 RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRO E MODIFICA SEGNALETICA VERTICALE DI P.ZZA DONATORI DI SANGUE E VIA XXIV MAGGIO - DITTA ABACO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 (IVA INCLUSA). 2018-12-10 POLIZIA LOCALE[T] 13042 2018 928 BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO' IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO-FONDAZIONE ODERZO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 510,00= 2018-11-19 BIBLIOTECA[T] 13043 2018 927 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.500 ALL'ASSOCIAZIONE ASD OFFICINA 31021 PER ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE GIOVANI GENERAZIONI - DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018-12-04 ASSOCIAZIONISMO[T] 13044 2018 926 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI FOSSO SITO IN VIA TORNI - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 48.696,72= ATTIVAZIONE FPV 2019 PER EURO 87.151,96. 2018-12-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13045 2018 925 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE DEI LAVORI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL PARI DA EURO 1887,51 IVA C. CIG 7247173C57 CUP E64B17000080004 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PARI AD EURO 2060,35 (CIG NON DOVUTO) TOTALE EURO 3947,86. 2018-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13046 2018 924 AFFIDAMENTO INCARICO PER RICONFINAZIONE MAPPALI AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 1.649,44 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: ZCD2623D60. 2018-12-06 ESPROPRI[T] 13047 2018 923 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUCI DI EMERGENZA INSTALLATO PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 692142 SUL M.E.P.A.. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - EURO 7.780,35 CIG Z5025C38B4. 2018-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13048 2018 922 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SITO IN VIA PIA / VIA ROMA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA VETEX SRL DI PADOVA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 707123 PER EURO 37.391,72 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG ZD225E2F6D 2018-12-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13049 2018 921 FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.365,30 IVA ESCLUSA. CIG ZE22616573. 2018-12-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13050 2018 920 FORNITURA DI N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI DELL' ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.250,00 ESENTE IVA. CIG ZF82614FED 2018-12-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13051 2018 919 SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI SECONDO SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 1.812,00 2018-12-06 RAGIONERIA[T] 13052 2018 918 VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 5 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.716,00 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE. 2018-12-07 RAGIONERIA[T] 13053 2018 917 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 15^ EROGAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.418,31. 2018-12-07 SERVIZI SOCIALI[T] 13054 2018 916 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2020-08-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13055 2018 915 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ EROGATI DA PROGETTO SOLLIEVO E PUNTO DI PRESENZA PARKINSON (EURO 915,00.=). 2018-12-05 SERVIZI SOCIALI[T] 13056 2018 914 SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA BIANCA E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI CON SEDE A SALZANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 687857. EURO 10.000,00 CIG ZED26022E6 2018-11-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13057 2018 913 RINNOVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER 2 PASSERELLE PEDONALI SUL COLLETTORE FOSSA STORTA, IN VIA DEI TULIPANI E VIA CARDUCCI. IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE. EURO 60,00 2018-12-04 PIANIFICAZIONE[T] 13058 2018 912 CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2018 A FAVORE ANAS SPA . EURO 2.500,00 - 2018-12-03 PIANIFICAZIONE[T] 13059 2018 911 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEL SERVER CONCILIA. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG Z3D261BF4D. 2018-12-04 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13060 2018 910 FORNITURA DI N. 3 LICENZE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BIT DITTA INCARICATA DATAGRAPH S.R.L. P.IVA 00695690362 CIG ZDB25F7277. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,78 IVA INCLUSA. 2018-11-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13061 2018 909 CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1, 2 E 3 2018-09-06 POLITICHE DELLA CASA[T] 13062 2018 908 CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 1, 2, 3, 4 E 5. 2018-09-06 POLITICHE DELLA CASA[T] 13063 2018 907 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.310,22. 2018-08-30 SERVIZI CIMITERIALI[T] 13064 2018 906 FORNITURA STAZIONI PORTATILI, FISSE E VEICOLARI E SOSTITUZIONE STAZIONE RIPETITRICE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA B.A.A.P. SRL . IMPEGNO DI SPESA EURO 11.016,36 (IVA INCLUSA). CIG ZE525B7783 - CUP E62I18000380004. ATTIVAZIONE FPV. 2018-12-05 POLIZIA LOCALE[T] 13065 2018 905 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'COMPRENSORIO TORNI' PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2018-11-30 ASSOCIAZIONISMO[T] 13066 2018 904 "GESTIONE DEL SERVIZIO ""CENTRO DONNA"" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA ¤ 10.492,00 - CIG ZF7261FA42" 2018-12-05 SERVIZI SOCIALI[T] 13067 2018 903 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER SPESE ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - EURO 231,00 - CIG Z892604F85. 2018-11-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13068 2018 902 SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2019. 2018-12-04 SERVIZI SOCIALI[T] 13069 2018 901 RIMBORSO A CITTADINI DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 435,00 2018-11-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13070 2018 900 ACCORDO CON IL COMUNE DI JESOLO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 CANDIDATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE INFORMATICO - CATEGORIA DI ACCESSO C - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2018-12-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13071 2018 899 AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA. CIG: Z972614B5A 2018-12-04 RAGIONERIA[T] 13072 2018 898 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE ICI-IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALLA D.D. DI AFFIDAMENTO INCARICO N. 936 DEL 29/12/2016 (¤ 26.000,00). CIG 68531641D7 2018-12-04 TRIBUTI[T] 13073 2018 897 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.= 2018-11-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13074 2018 896 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z1825F6BFD 2018-11-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13075 2018 895 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2019. EURO 20.463,86. 2018-11-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13076 2018 894 DETERMINAZIONE N. 393 DEL 24 MAGGIO 2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 204,00. 2018-11-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13077 2018 893 FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL FPV DI EURO 25.928,00. 2018-11-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13078 2018 892 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA AL FPV PER EURO 10.208,44. 2018-11-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13079 2018 891 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.969,51 2018-11-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13080 2018 890 ACQUISTO DI PROFILI IN LEGNO MULTISTRATO A FAVORE DEI PLESSI SCOLASTICI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME - CIG Z1325272C6. IMPEGNO DI SPESA EURO 512,40 2018-11-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13081 2018 889 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 65,20 ESENTE IVA. 2018-11-28 POLIZIA LOCALE[T] 13082 2018 888 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE IN OCCASIONE DI OTTOBRE IN ROSA 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.700,00=. 2018-11-22 SERVIZI SOCIALI[T] 13083 2018 887 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 13^ EROGAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.678,68. 2018-11-27 SERVIZI SOCIALI[T] 13084 2018 886 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2018 (EURO 221.165,80.=). 2018-11-26 SERVIZI SOCIALI[T] 13085 2018 885 PROGETTO LEVA CIVILE 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 15.500,00.=). 2018-11-27 SERVIZI SOCIALI[T] 13086 2018 884 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 14^ EROGAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 695,00. 2018-11-29 SERVIZI SOCIALI[T] 13087 2018 883 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI, A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI, TRAMITE ODA A MOBILFERRO SRL - CIG Z7C25F86F1. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.671,35 2018-11-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13088 2018 882 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2020-08-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13089 2018 881 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MESSA A NUOVO RAMPE DI SALTO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 246 DEL 23/08/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 15.000,00. 2018-08-24 SPORT[T] 13090 2018 880 AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - M.E.P.A. N. 714222. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.294,00= (IVA COMPRESA) 2018-11-29 CULTURA E TURISMO[T] 13091 2018 879 "CORSO DI FORMAZIONE ""AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE"" - DITTA CALDARINI & ASSOCIATI SRL. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00 (IVA ESENTE)." 2018-11-15 POLIZIA LOCALE[T] 13092 2018 878 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO SPORTIVO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE OLME. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.520,16. A FAVORE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. 2018-11-14 SPORT[T] 13093 2018 877 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI BONISIOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.220,80. A FAVORE DELLA POLISPORTIVA BONISIOLO A.S.D. 2018-11-23 SPORT[T] 13094 2018 876 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.637,22). 2018-02-27 SPORT[T] 13095 2018 875 AFFIDAMENTO INCARICO DELLA REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE SECONDO I DETTAMI DELLA LEGGE 447/95 - ING. ALESSANDRO MAGLIONE CON STUDIO A TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4977,60 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI CIG Z7025C4445. 2018-11-26 AMBIENTE[T] 13096 2018 874 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 595 DEL 16/08/2018. FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA EURO 470 OLTRE IVA - CIG ZDB24A8339 2018-11-20 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13097 2018 873 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, PER LA FORNITURA DI N. 2 ARMADI PER UFFICI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT, A) DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.955,21 ESCLUSA IVA - CIG ZF525E8847 2018-11-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13098 2018 872 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI DEL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZIO FINANZIARIO A GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA IL GIORNO 14 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 392,00.= 2018-11-26 RAGIONERIA[T] 13099 2018 871 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE MAROCCO E ZERMAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.500,00= 2018-11-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 13100 2018 870 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2018-11-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 13101 2018 869 "AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA SPETTACOLI NATALIZI ALL'APERTO INSERITI NEL PROGRAMMA ""METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE 2018"" AD ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00=. CIG: Z4C25E1FE6" 2018-11-26 CULTURA E TURISMO[T] 13102 2018 868 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - 2^ TRANCHE (EURO 5.500,00.=). 2018-11-27 SERVIZI SOCIALI[T] 13103 2018 867 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2018 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 2018-11-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13104 2018 866 IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11, SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI. 2018-11-22 CONTRATTI[T] 13105 2018 865 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 2018-11-08 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13106 2018 864 APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITÀ DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ E DEI POSTEGGI ISOLATI DEL MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE 2018-11-26 SUAP[T] 13107 2018 863 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2020-08-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13108 2018 862 PROGETTO DI GLOBAL SERVICE VIABILITÀ . LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ COMUNALE. ING. COLLERONE. INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 962.860,00 IVA COMPRESA= 2018-11-23 PIANIFICAZIONE[T] 13109 2018 861 RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE EURO 3.085,16=. 2018-11-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13110 2018 860 VARIAZIONE PARTITE DI GIRO ENTRATA E SPESA RISCOSSIONE E VERSAMENTO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA E) DEL D, LGS 267/2000 E SS. MM.II. 2018-11-27 RAGIONERIA[T] 13111 2018 859 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO BONARIO AGENZIA ENTRATE IRAP 2015 PER EURO 491,40. 2018-11-26 RAGIONERIA[T] 13112 2018 858 """METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE 2018"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI: PRO LOCO E AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE, PER UN TOTALE DI EURO 12.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA." 2018-11-26 CULTURA E TURISMO[T] 13113 2018 857 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 SVOLTA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE A CUI AFFIDARE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GB LIGHT SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.370,00=(IVA COMPRESA). CIG Z71258E9A6. 2018-11-23 CULTURA E TURISMO[T] 13114 2018 856 LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA. CIG ZCB252725D - CUP E65H18000390004. MODIFICA CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 EURO 37.000,00. 2018-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13115 2018 855 CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 10.000,00 2018-11-15 PIANIFICAZIONE[T] 13116 2018 854 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO, IMPRESA APPALTATRICE CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 EURO 30.258,88 CIG 7314507A1E E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STUDIO MARTINI INGNERIA EURO 6.075,77 CIG Z321F2952C CUP E61B16000590006 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. 2018-11-21 PIANIFICAZIONE[T] 13117 2018 853 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SIG. N.G. PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER TV (EURO 3.900,00.=). 2018-11-22 SERVIZI SOCIALI[T] 13118 2018 852 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 231,80 (IVA INCLUSA) - CIG Z3B25D2924. 2018-11-19 POLIZIA LOCALE[T] 13119 2018 851 CORSO OPERATORE SPRAY O.C. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 MAGGIO 2011, N. 103 - DITTA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00 (IVA ESENTE). 2018-11-21 POLIZIA LOCALE[T] 13120 2018 850 FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 930,86 (IVA INCLUSA) - CIG ZB325CD0E3. 2018-11-16 POLIZIA LOCALE[T] 13121 2018 849 FORNITURA DI N.1 ETILOMETRO PRECURSORE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 719,80 (IVA INCLUSA) CIG ZE12591A77. 2018-10-31 POLIZIA LOCALE[T] 13122 2018 848 DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO - CIG 7695060465 CUP E68I18000010004. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.764,34 IVA/C E CONTESTUALE APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO 1793.63 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 138.557.97 2018-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13123 2018 847 "INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AI DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE. GIORNATE 5 E 6 DICEMBRE 2018. RELATORE DOTT. ANTONIO CAPPIELLO DELLA SOCIETÀ TECNOLINK SRL DI TORINO. ""ETICA, LEGALITÀ E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SECONDO LA LEGGE 190/2012"". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE IVA - CIG ZAB25D99B0" 2018-11-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13124 2018 846 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE: ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (COD.FISC. 00231160268) CON SEDE IN VIA CALLALTA N. 33 A LORIA (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 77.601,25 - CIG 7314529C45 CUP E67H17000530004 2018-07-18 PIANIFICAZIONE[T] 13125 2018 845 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA. C. ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. CLAUDIO POBBE CON STUDIO PROFESSIONALE A DUEVILLE (VI) PER IL SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EURO 50.117,60 (CIG Z7825CC7D9) LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1904,00 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019. TOTALE EURO 52.021,60 CUP E64E17001770004. 2018-11-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13126 2018 844 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 11-01-2018 - EURO 671,35 2018-11-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13127 2018 843 "LAVORI ELETTRICI CONSISTENTI NELL'ESPANSIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ""DANTE ALIGHIERI"" E DELLA SCUOLA PRIMARIA ""GIUSEPPE VERDI"" CON AGGIUNTA DI CIRCUITO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO S.N.C."" CON SEDE A SPINEA (VE). EURO 5.990,80 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 685677). APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. CIG Z972514DE5." 2018-11-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13128 2018 842 LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE DEI LAVORI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL PARI AD EURO 149,54 IVA C. CIG ZDC23F6A18 CUP E64B17000080004 NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PARI AD EURO 400,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 549,54. 2018-11-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13129 2018 841 SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP SPA A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8344,80 CIG Z9C258B778 2018-11-20 AMBIENTE[T] 13130 2018 840 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 12^ EROGAZIONE ANNO 2018 - EURO 750,00.=. 2018-11-22 SERVIZI SOCIALI[T] 13131 2018 839 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""GRUPPI DI CUCINA SANA 2018"" (EURO 1.200,00.=)." 2018-11-15 SERVIZI SOCIALI[T] 13132 2018 838 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ (EURO 8.300,00.=) 2018-11-15 SERVIZI SOCIALI[T] 13133 2018 837 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (EURO 4.000,00.=). 2018-11-15 SERVIZI SOCIALI[T] 13134 2018 836 "PROGETTO ""IN ORTO IN...SIEME - 2018"". EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE GASMANIA DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.996,81.=)." 2018-11-13 SERVIZI SOCIALI[T] 13135 2018 835 "PROGETTO ""PATTO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CARITAS TARVISINA (EURO 6.500,00.=)" 2018-11-06 SERVIZI SOCIALI[T] 13136 2018 834 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' LEGATE AL PROGETTO ""CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00." 2018-11-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13137 2018 833 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.220,00 2018-11-08 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13138 2018 832 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A 10 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 2.000,00. 2018-11-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13139 2018 831 "GESTIONE DEL SERVIZIO ""CENTRO DONNA"" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016" 2018-11-19 SERVIZI SOCIALI[T] 13140 2018 830 SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E DI STABILITA' DI ALCUNE ALBERATURE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP SPA AL DOTT. FOR. SERGIO SGRO' - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1488,30 IVA E CONTRIBUTI COMPRESI CIG Z9325C42EB. 2018-11-15 AMBIENTE[T] 13141 2018 829 CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI 11. 2018-11-19 ESPROPRI[T] 13142 2018 828 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE DELLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ PER ATTIVITÀ NAZIONALI DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E COORDINAMENTO MARCIA PERUGIA-ASSISI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=. 2018-10-22 ASSOCIAZIONISMO[T] 13143 2018 827 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, DA SVOLGERSI CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. CIG Z71258E9A6. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2018-11-19 CULTURA E TURISMO[T] 13144 2018 826 AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO AL PROGRAMMA DI EVENTI E INIZIATIVE NATALIZIE 2018. DITTA GRAFICHE DIPRO SNC DI BAESSE VALENTINA E STEFANI STEFANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.086,00=. CIG: Z8425AF27F 2018-11-15 CULTURA E TURISMO[T] 13145 2018 825 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 DEL 10.04.2018 AVENTE PER OGGETTO: ""LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. GABRIELE TOSI DELLO STUDIO VENICE PLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA....."" - MODIFICA PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO, NUOVA IMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 00008/PA DEL 08.11.2018 EURO 2184,06 CIG Z5B22E336A - CUP E67H17000890004." 2018-11-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13146 2018 824 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E SGOMBERO NEVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO E SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 688413 SUL M.E.P.A. - EURO 14640,00 CIG Z1E25BC251. 2018-11-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13147 2018 823 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 688109 EURO 7.320,00 IVA COMPRESA 2018-11-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13148 2018 822 "APPROVAZIONE ""AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020""." 2018-11-15 ASSOCIAZIONISMO[T] 13149 2018 821 "PROGRAMMA EVENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2018 ""GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE"" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.800,00 =." 2018-11-13 ASSOCIAZIONISMO[T] 13150 2018 820 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 982,10 (IVA INCLUSA) CIG Z3125B0744. 2018-11-09 POLIZIA LOCALE[T] 13151 2018 819 FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018. DITTA GIANFORT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.930,44 (IVA INCLUSA) - CIG Z712572F75. 2018-11-13 POLIZIA LOCALE[T] 13152 2018 818 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 11^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 9.134,60. 2018-11-08 SERVIZI SOCIALI[T] 13153 2018 817 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 558 DEL 31/07/2018 A FAVORE DEL GEOM. MAURIZIO PERLINI PER PRATICHE ESPROPRIATIVE. EURO 3.298,88. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG Z9B247E305. 2018-11-02 ESPROPRI[T] 13154 2018 816 GIORNATE DI FORMAZIONE PERSONALIZZATE ON SITE E ATTIVITÀ DI INSERIMENTO DATI PER INVIO TELEMATICO ALLA BDAP. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 668190 EURO 5.290,70 CIG ZAC2584DF8 2018-10-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13155 2018 815 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATO DA A.N.U.T.E.L IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PORDENONE 20-21 NOVEMBRE 2018. EURO 302,00.= 2018-11-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13156 2018 814 "PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDIO ""NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DANNO"" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL VENETO, LA PROVINCIA DI TREVISO, IL COMUNE DI CASTELFRANCO E L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA: EURO 302,00." 2018-11-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13157 2018 813 "PROGETTO ""TUNE"" - RETTIFICA D.D. N. 797 DEL 07/11/2018" 2018-11-13 CULTURA E TURISMO[T] 13158 2018 812 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""NELSON MANDELA"" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' DEL PROGETTO ""RISPETTIAMOCI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00." 2018-11-08 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13159 2018 811 INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 8 TELECAMERE, INSTALLAZIONE DI LINK PUNTO-PUNTO E SWITCH E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTA PER APPARATI DI TRASMISSIONE DATI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. 2018-11-12 POLIZIA LOCALE[T] 13160 2018 810 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA CADUTI. DITTA VARROTO HOBBY SAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 847,00= (IVA COMPRESA). CIG ZA625AF1DB 2018-11-09 CULTURA E TURISMO[T] 13161 2018 809 AVVIO DI TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE NATALIZIE 2018. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 807 DEL 09.11.2018. CIG: Z8425AF27F. 2018-11-09 CULTURA E TURISMO[T] 13162 2018 808 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA: MODIFICA CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2018-2019. 2018-11-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13163 2018 807 AVVIO DI TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE NATALIZIE 2018. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z8425AF27F 2018-11-09 CULTURA E TURISMO[T] 13164 2018 806 ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.10.2018 - 31.07.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.586,50. 2018-11-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13165 2018 805 "RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE - SONDAGGIO PER VERIFICA CARATTERISTICHE DELLE FONDAZIONI DELL'ATTUALE PALESTRA. AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 2.196,00 IVA COMPRESA CIG Z4F256537E. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER ONERI ISTRUTTORI PRATICHE ANTINCENDIO EURO 200,00. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ""E-DISTRIBUZIONE S.P.A."" PER RICHIESTA SPOSTAMENTO CAVO DI BASSA TENSIONE EURO 122,00 IVA COMPRESA. TOTALE IMPEGNO ¤. 2.518,00. ATTIVAZIONE FPV 2019 PER ¤. 664.090,33. CUP. E69B1800014004" 2018-11-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13166 2018 804 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINO CON AUTISTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.730,00 (IVA INCLUSA) - ENTRATA EURO 3.730,00 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. ZBC2592901" 2018-11-08 CULTURA E TURISMO[T] 13167 2018 803 STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - MOGLIANO VENETO, 25 NOVEMBRE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PETTORINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 865,00= (IVA ESCLUSA). CIG ZFA259AA78. 2018-11-05 ASSOCIAZIONISMO[T] 13168 2018 802 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - FORMAZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.= 2018-11-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13169 2018 801 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2019. EURO 69,72 2018-10-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13170 2018 800 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - EURO 5.127,76 2018-11-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13171 2018 799 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 6996,62 2018-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13172 2018 798 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 448,73 2018-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13173 2018 797 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI"" - AUTORIZZAZIONE MISSIONE PROJECT PARTNER MEETING DEL 14 NOVEMBRE 2018 A BOLZANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 105,36" 2018-11-07 CULTURA E TURISMO[T] 13174 2018 796 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - EURO 447,76 2018-11-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13175 2018 795 CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI ALLA DIPENDENTE ZANCHI ANNA PER IL PERIODO DAL 19.11.2018 AL 07.12.2018 2018-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13176 2018 794 """LEGUMINOSA 2018"" - II° EDIZIONE. SABATO 10 E DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018. . EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2018-10-31 ASSOCIAZIONISMO[T] 13177 2018 793 ACQUISTO TESTO PER SERVIZIO ECONOMATO - CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ¤. 78,00. CIG Z332576266 2018-10-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13178 2018 792 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS TERZO TRIMESTRE 2018. EURO 1.586,86.= 2018-10-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13179 2018 791 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO. CIG: Z2C25A1A9B 2018-11-06 TRIBUTI[T] 13180 2018 790 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018-2019. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.745,00 2018-10-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13181 2018 789 ADESIONE ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E SICURITALIA SPA DI COMO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA E GLI ENTI CONVENZIONATI CON LA S.U.A. - PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA SOC. SICURITALIA S.P.A. PER GLI ANNI 2019 E 2020 (FINO AL 30 NOVEMBRE 2020) IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE. EURO 6.902,76 CIG Z921C8B712 2018-10-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13182 2018 788 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI PRESSO LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA E IL CENTRO COMUNITARIO DON GIORGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00.= ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 2018-10-31 SERVIZI SOCIALI[T] 13183 2018 787 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, DA SVOLGERSI CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z71258E9A6. 2018-11-05 CULTURA E TURISMO[T] 13184 2018 786 SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA ACQUE BIANCHE E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMEC SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 662658 - EURO 20.000 IVA COMPRESA CIG Z0F25590C7. 2018-10-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13185 2018 785 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1650,00 IVA C. CIG Z4822932B4 2018-10-25 AMBIENTE[T] 13186 2018 784 GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 887,92. CIG 522392CE7. 2018-10-25 AMBIENTE[T] 13187 2018 783 "FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINO CON AUTISTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI"" - INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020, CODICE PROGETTO N. IT AT 3003, C.U.P. E69G17000010007 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA ¤ 4.500,00 - CIG ZBC2592901" 2018-10-31 CULTURA E TURISMO[T] 13188 2018 782 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - CAPOGRUPPO - E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 21.230,00 CIG 7265951472 CUP E69G17001020004. 2018-10-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13189 2018 781 VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018 2018-10-31 RAGIONERIA[T] 13190 2018 780 VERIFICA N. 2 PISTOLE GLOCK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA ARMERIA TEMPLAR DI BELLINATO PIER GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 (IVA COMPRESA) CIG Z322579AFF. 2018-10-26 POLIZIA LOCALE[T] 13191 2018 779 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - IMPRESA APPALTATRICE: CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 207.310,70 - CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006 2018-10-16 PIANIFICAZIONE[T] 13192 2018 778 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - MODIFICA CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019. EURO 560.076,00 - CUP E64E17001770004. 2018-10-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13193 2018 777 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TRATTATIVA DIRETTA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VIA ISEENET E CREAZIONE FLUSSI SIUSS (CASELLARIO ASSISTENZA). DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.904,00 IVA COMPRESA. CIG: ZAF2542BDF. 2018-10-11 SERVIZI SOCIALI[T] 13194 2018 776 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG. MONTAGNERETTO NICOLA PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C2 - CON DECORRENZA 01-12-2018 2018-09-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13195 2018 775 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI - EURO 800,00. IMPEGNO PLURIENNALE 2019. 2018-10-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13196 2018 774 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 660445 CIG Z4025642B4 EURO 10.300,00 IVA COMPRESA. 2018-10-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13197 2018 773 STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE QUOTA RELATIVA ANNO 2018. EURO 3.500,00. 2018-10-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13198 2018 772 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""MARTA MINERBI"" PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI AL PERITO INDUSTRIALE MAURIZIO FLORIAN DELLO ""STUDIO TECNICO FLORIAN MAURIZIO""CON SEDE IN SAN DONA' DI PIAVE (VE). EURO 3.484,32 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z52257496B." 2018-10-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13199 2018 771 OGGETTO: DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2018-10-29 RAGIONERIA[T] 13200 2018 770 "FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7"" - LOTTO 1. DITTA INCARICATA ENI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 IVA INCLUSA. CIG PRINCIPALE 7044019C5B - CIG DERIVATO ZEE25696DC" 2018-10-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13201 2018 769 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE ANNO 2017 A FAVORE DELLA F.C. UNION PRO S.S.D.R.L. PER IL TRAMITE DELLA F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L. 2018-09-20 SPORT[T] 13202 2018 768 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE CONGIUNTA ITALIA-AUSTRIA DEL 13 E 14 NOVEMBRE 2018 A BOLZANO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, E ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE PASTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.008,94 - C.I.G. Z7C2579187" 2018-10-24 CULTURA E TURISMO[T] 13203 2018 767 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 STRUMENTI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA, PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019. DITTA INCARICATA BASEGGIO PUBBLICITÀ SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.740,00 IVA INCLUSA. CIG Z4B24DB74D 2018-10-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13204 2018 766 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONE MOBILI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. MANDELA TRAMITE ODA A CENTRUFFICIO LORETO SPA - CIG Z2C2560959. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.047,91 2018-10-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13205 2018 765 FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA FORINT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.355,34 (IVA INCLUSA) CIG ZDE2560D34. 2018-10-18 POLIZIA LOCALE[T] 13206 2018 764 RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO DAL 01/01/2018 AL 12/10/2018. 2018-10-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13207 2018 763 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2018-10-22 RAGIONERIA[T] 13208 2018 762 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI"" - INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINO CON AUTISTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016" 2018-10-23 CULTURA E TURISMO[T] 13209 2018 761 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 321 DEL 04.05.2018. 2018-10-23 CONTENZIOSO[T] 13210 2018 760 RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA (CIG ZD0254D786). 2018-10-12 ESPROPRI[T] 13211 2018 759 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI SCRITTURA E LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE AL CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE LA PICCIONAIA S.C.S.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.989,00=. CIG ZA22552168 2018-10-18 BIBLIOTECA[T] 13212 2018 758 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018. 2018-09-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13213 2018 757 LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PARI AD EURO 22.048,00 IVA C. CIG ZDC23F6A18 CUP E64B17000080004. 2018-10-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13214 2018 756 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1 AFFIDATI ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 PARI AD EURO 32.330,00 IVA C. CIG7247173C57 CUP E64B17000080004 2018-10-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13215 2018 755 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO PROT. N.37137 REP. 4354 DEL 10 NOVEMBRE 2016 AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 91.803,22 IVA C. CIG 65138116E1. 2018-10-09 AMBIENTE[T] 13216 2018 754 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ORTI SOCIALI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE 029 DEL 19.04.2016. 2018-10-18 EDILIZIA[T] 13217 2018 753 TARI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - ADDIZIONALE PROVINCIALE - PARI A EURO 53.391,82 E GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE EURO 1.865,33. 2018-10-16 RAGIONERIA[T] 13218 2018 752 "PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ""IL NODO REGIONALE DEI PAGAMENTI TELEMATICI - MYPAY - MYPIVOT"" - COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA ¤. 192,00." 2018-10-18 RAGIONERIA[T] 13219 2018 751 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELECOM ITALIA PARTE FISSA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA INCLUSA. 2018-10-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13220 2018 750 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2018-10-17 RAGIONERIA[T] 13221 2018 749 FERRARI EUGENIA. MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A DECORRERE DAL 16.10.2018 2018-10-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13222 2018 748 PUBBLICAZIONI RELATIVE AL BANDO DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DEL RELATIVO ESITO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. 2018-10-10 CONTRATTI[T] 13223 2018 747 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI ALL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO PER IL PERIODO 01/10/2018-12/10/2018. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DI EURO 152,96. 2018-10-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13224 2018 746 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.351,19. 2018-10-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13225 2018 745 ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 152,50= CIG 2018-10-09 BIBLIOTECA[T] 13226 2018 744 DETERMINA A CONTRATTARE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL 2° STRALCIO CON REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ' COMUNALE. PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. PROGETTISTA STUDIO ING. BRUNO BISIOL. CUP E61B17000220004 CIG. IMPEGNO DI SPESA ¤. 446.600,00 2018-10-15 PIANIFICAZIONE[T] 13227 2018 743 DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO-VIA OLME NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN-VIA OLME - LOTTO CIG [7653731A9E] CUP E61B15000280004. IIMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.500,00 . 2018-10-12 PIANIFICAZIONE[T] 13228 2018 742 FORNITURA MODULO BILANCIO CONSOLIDATO E CARICAMENTO DATI. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.574,20 IVA 22 % INCLUSA. CIG ZFA2556F0D 2018-10-16 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13229 2018 741 NOMINA DI UNA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 STRUMENTI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA, PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 2018-10-11 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13230 2018 740 "LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L."" CON SEDE A VENEZIA (VE). EURO 32.995,28 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 633783). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 464,00. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 33.459,28. CIG ZCB252725D - CUP E65H18000390004." 2018-10-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13231 2018 739 OPERA PUBBLICA DENOMINATA RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI, PALESTRA POLIFUNZIONALE. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. PRESA D'ATTO INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 4, DEL D. LGS.50/2016 ALLA SOCIETÀ PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. CON SEDE A TREVISO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E CRONOPROGRAMMA . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE EURO 113.391,67 (IVA C). CUP E69B1800014004 CIG 7580675AE6. 2018-10-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13232 2018 738 FORNITURA 98 PALETTI STRADALI DISSUASORI IN ACCIAIO INOX PER DELIMITARE LA PISTA CICLABILE DI VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 570099. EURO 9.995,02 IVA COMPRESA. CIG Z5C24F59A4 2018-09-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13233 2018 737 FORMAZIONE DEI PERSONALE AI SENSI ARTICOLO 37 DEL D.LGS. 81/2008 E S. M. E I. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLO STUDIO B.R. SERVICE S.R.L. CON SEDE A MIRANO PER UN CORSO DI FORMAZIONE GENERALE ED UN CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI. EURO 842,00 IVA ESENTE CIG ZC8253A958. 2018-10-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13234 2018 736 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA. PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE AI SENSI ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALLA IMPRESA BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. NOMINA R.U.P. IMPEGNO DI SPESA: A FAVORE IMPRESA APPALTATRICE EURO 560.076,00 IVA COMPRESA (CIG 7619051FC5) PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 4.760,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 564.836,00 CUP E64E17001770004. 2018-10-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13235 2018 735 "ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ""G. B. PIRANESI"" DI VIA DE GASPERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 615439 CIG Z9124BF195. EURO 6.035,50 IVA COMPRESA." 2018-10-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13236 2018 734 "CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 6"" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO FINO AL 01/04/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.770,00 IVA INCLUSA. CIG PRINCIPALE 506320943F - CIG DERIVATO 636010088C" 2018-10-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13237 2018 733 REVOCA DETERMINA N. 713/2018 E RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE/COSTO DI COSTRUZIONE. PRATICA EDILIZIA N. 116/04. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 2.861,47.= 2018-10-08 EDILIZIA[T] 13238 2018 732 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE AL PRG PROPEDEUTICA AL PIANO DELLE ALIENZAZIONI. DOTT. URB. AZZOLINA ALBERTO. EURO 1.903,20 IVA COMPRESA. CIG. Z2A253EC92 2018-10-09 PIANIFICAZIONE[T] 13239 2018 731 FORNITURA MODULO QLIK SENSE - ASCOT BI PER L'ANALISI MULTIDIMENSIONALE. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3952,80 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z102516F1F 2018-09-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13240 2018 730 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 309,88. 2018-10-02 SERVIZI CIMITERIALI[T] 13241 2018 729 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 13.846,05 E MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 142 DEL 16/02/2018 CON DIMINUZIONE DELLA SPESA SU IMPEGNO N. 622. 2018-10-02 SERVIZI SOCIALI[T] 13242 2018 728 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""GIUSEPPE BERTO"" PER LA RASSEGNA CULTURALE: ""OMAGGIO A GIUSEPPE BERTO A QUARANT'ANNI DALLA SCOMPARSA"". PERIODO 22 - 30 OTTOBRE 2018 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=." 2018-10-04 CULTURA E TURISMO[T] 13243 2018 727 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA NEL MEPA. AVVIO DELLA PROCEDURA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. 2018-10-15 CULTURA E TURISMO[T] 13244 2018 726 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 962 DEL 30.12.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARIO. 2018-10-09 CONTENZIOSO[T] 13245 2018 725 "IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL COMODATO D'USO DI LOCALI E/O AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO ""ARANCIERA DI VILLA ZOPPOLATO"" LIMITATAMENTE AL TEMPO NECESSARIO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE." 2018-10-02 CONTRATTI[T] 13246 2018 724 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN GRAZIANO & STOPPA G. SNC. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 298,90 (IVA INCLUSA). CIG Z1C24D36F0. 2018-10-09 POLIZIA LOCALE[T] 13247 2018 723 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002. 2018-09-25 POLIZIA LOCALE[T] 13248 2018 722 "PROGETTO ""DIRITTO ALLO SPORT"". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA PER IL 2018 (¤ 21.373,00) E PER IL 2019 (¤ 26.437,50)." 2018-10-08 SPORT[T] 13249 2018 721 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - IMPRESA APPALTATRICE: CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 207.310,70 - CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006 2018-10-08 PIANIFICAZIONE[T] 13250 2018 720 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023. DETERMINA A CONTRARRE 2018-10-08 RAGIONERIA[T] 13251 2018 719 """FESTIVAL DELLE REGIONI"", III° EDIZIONE, SABATO 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00=." 2018-10-05 CULTURA E TURISMO[T] 13252 2018 718 RESTITUZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALLA REGIONE VENETO ECCEDENTI LA SPESA SOSTENUTA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2018. 2018-09-24 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13253 2018 717 INTERVENTO FORMATIVO SULL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA PROTOCOLLO WEB. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. CIG Z9B2530057 2018-10-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13254 2018 716 ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA SIG.RA BUSATO NICOLETTA. ANTICIPAZIONE DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2018 2018-10-05 RAGIONERIA[T] 13255 2018 715 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.GENERALE LLOYD'S N. 10494217G. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=. 2018-10-04 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13256 2018 714 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2018-10-05 RAGIONERIA[T] 13257 2018 713 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICA EDILIZIA 116/04 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 2.861,47.= 2018-10-02 EDILIZIA[T] 13258 2018 712 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004. CIG. 6910449AE8 APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA DEON SPA PER EURO 3.720,00, SVINCOLO POLIZZA. 2018-10-02 PIANIFICAZIONE[T] 13259 2018 711 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA. PRATICHE EDILIZIE 49/18 E 372/98. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 200,00.= 2018-10-03 RAGIONERIA[T] 13260 2018 710 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. (SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO TRA OPERAI E AGRICOLTORI) PER INIZIATIVA ""L'ARTE DI SAPER GUARDARE LONTANO - FESTIVAL DELLE SCIENZE E DELLE ARTI"". MOGLIANO VENETO, 15/21 OTTOBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=." 2018-09-27 CULTURA E TURISMO[T] 13261 2018 709 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE FAVARO CARLO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C2 PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENEZIA - DECORRENZA TRASFERIMENTO 16-10-2018 2018-09-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13262 2018 708 PARTECIPAZIONE A TRE GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA E CASSA ECONOMALE ORGANIZZATO DA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00 2018-10-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13263 2018 707 ACQUISTO DI PANNELLI IN MULTISTRATO DI LEGNO SEZIONATI A LISTELLI A FAVORE DEI PLESSI SCOLASTICI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA MOBILI RUSTICI MTR SNC DI MARCON (VE) - CIG Z1325272C6 . IMPEGNO DI SPESA EURO 658,80 2018-10-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13264 2018 706 ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI A FAVORE DEI REFETTORI SCOLASTICI SC. INF. PIAGET E MONTESSORI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA COMMERCIALE FALCO SRL DI PREGANZIOL (TV) - CIG Z6D25269B2. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.229,76 2018-10-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13265 2018 705 "SOSTITUZIONE PAVIMENTO SPORTIVO DELLA PALESTRA DI VIA ""OLME"". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLA SOC. MASTERGROUP S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV. EURO 4.504,24 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z142524CCE" 2018-10-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13266 2018 704 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 500 DEL 01.08.2017 AVENTE AD OGGETTO: - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI DIVERSI PER IL BIENNIO 2017/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. CIG Z701F79F83 - EURO 444,20 2018-09-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13267 2018 703 "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. ""N. MANDELA"" E DELL'I.C. ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00" 2018-09-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13268 2018 702 RIMBORSO A CITTADINI DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2018-09-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13269 2018 701 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO UNISTORAGE - ANNO 2018. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z331F0E704 2018-09-24 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13270 2018 700 ATTIVITÀ ACCESSORIE PER L'EVOLUZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. P.IVA 01165260322 - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.275,60 IVA INCLUSA. CIG Z4D250FB33. 2018-09-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13271 2018 699 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018 DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.091,11 2018-10-01 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13272 2018 698 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 784 DEL 27.11.2017. 2018-09-27 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13273 2018 697 "UTILIZZO GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POS. ECON. C1 PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" - AREA LAVORI PUBBLICI - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO." 2018-09-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13274 2018 696 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE NEL CONTENZIOSO SUI TRIBUTI LOCALI, ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA ¤. 322,00 2018-09-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13275 2018 695 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI ORTI URBANI SITI IN VIA MACELLO ( EX ALVEO DEL FIUME ZERO). INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINA N. 684/2018 DI AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FP LAVORI STRADALI S.R.L. CON SEDE A SCORZÈ (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 611985. IMPEGNO SPESA 305,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZFA24E2C15. 2018-09-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13276 2018 694 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER MODIFICHE AI LAVORI DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 17.018,87 IVA C. A FAVORE DELL'IMPRESA CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006 2018-09-26 PIANIFICAZIONE[T] 13277 2018 693 SPESE VARIE PER SERVIZIO DI TESORERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2018-09-19 RAGIONERIA[T] 13278 2018 692 RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI EURO 42,45.- 2018-09-21 RAGIONERIA[T] 13279 2018 691 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17 - DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A CASIER (TV) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOCONSULT S.R.L. CON SEDE A QUINTO DI TREVISO PER L'ESECUZIONE DI UNA PROVA DI CARICO SUL TERRAZZO PER VERIFICA STATICA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA. EURO 1708,00 CIG ZBE2500239 CUP E69G17001020004. 2018-09-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13280 2018 690 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 (EURO 32.676,00.=). 2018-09-26 SERVIZI SOCIALI[T] 13281 2018 689 "AFFIDAMENTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DEL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL CINEMA BUSAN IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLE SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO DI RACCOLTA DEI PICCOLI RAEE ""RAEECCOGLIAMOLI"" - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 329,40 IVA C. CIG ZA32505817." 2018-09-24 AMBIENTE[T] 13282 2018 688 NULLA OSTA ALLA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DELL'ECOCENTRO DI VIA RONZINELLA DA PARTE DELL'ATTUALE GESTORE VERITAS SPA. 2018-09-25 AMBIENTE[T] 13283 2018 687 "CORSO DI AGGIORNAMENTO ""PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA"" - INFOPOL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 (IVA ESENTE)." 2018-09-14 POLIZIA LOCALE[T] 13284 2018 686 ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA). CIG ZE624F4CD5. 2018-09-18 POLIZIA LOCALE[T] 13285 2018 685 OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PARZIALE DEL PARCHEGGIO DI VIA VERDI DENOMINATO PP2; 2018-09-25 PIANIFICAZIONE[T] 13286 2018 684 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI ORTI URBANI SITI IN VIA MACELLO ( EX ALVEO DEL FIUME ZERO). AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FP LAVORI STRADALI S.R.L. CON SEDE A SCORZE' (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 611985 EURO 9.089,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZFA24E2C15. 2018-09-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13287 2018 683 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI 2018. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020 PARI A EURO 225.257,40 AL LORDO DELLE IMPOSTE 2018-09-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13288 2018 682 "DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA ""NUOVA PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME ZERO E OPERE IN FREGIO AL RIO BIANCHI"". IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 123,12 =" 2018-09-20 PIANIFICAZIONE[T] 13289 2018 681 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 3.500,00 2018-09-13 PIANIFICAZIONE[T] 13290 2018 680 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2018 - EURO 2.137,72 2018-09-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13291 2018 679 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2070,52 2018-09-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13292 2018 678 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI AGOSTO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 129,73 2018-09-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13293 2018 677 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA. ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOM (MOBILITÀ DI MARCA) SPA. IMPORTO DI BASE D'ASTA EURO 4.347,00.= 2018-09-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13294 2018 676 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE II ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2018 (EURO ¤ 98.947,91.=) 2018-09-13 SERVIZI SOCIALI[T] 13295 2018 675 L. 155/2003 DETTA LEGGE DEL BUON SAMARITANO. PROSECUZIONE SPERIMENTALE DEL PROGETTO DI RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2018-2019. 2018-09-03 SERVIZI SOCIALI[T] 13296 2018 674 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2018 2018-09-18 SERVIZI SOCIALI[T] 13297 2018 673 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 9.500,00.=) 2018-09-20 SERVIZI SOCIALI[T] 13298 2018 672 FORNITURA DI LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 2018/2019. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=. CIG: Z3B248D5CB 2018-09-19 BIBLIOTECA[T] 13299 2018 671 ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 354,80 (ESENTE IVA) 2018-09-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13300 2018 670 "SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE IN RUOLO DELL'ING. GABRIELLI GIUDITTA A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2018. REVOCA DETERMINAZIONE N. 655 DEL 14.09.2018." 2018-09-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13301 2018 669 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) EURO 100,00 MODIFICA CRONO PROGRAMMA. CIG Z1A24E9081 CUP E61B17000180004. 2018-09-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13302 2018 668 LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIALE NICOLA S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) IN SEGUITO A R.D.O. 2030020 - EURO 40500,00 IVA COMPRESA CIG Z7E23B7959. 2018-08-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13303 2018 667 PROSEGUIMENTO E COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPORTO DI SPESA 15.320,00 IVA INCLUSA. CIG Z8924B7BBB 2018-08-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13304 2018 666 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""GIUSEPPE BERTO"" PER L'EVENTO ""MARATONA DI LETTURA"" DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.573,00=." 2018-09-17 BIBLIOTECA[T] 13305 2018 665 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 2018-09-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13306 2018 664 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2018. 2018-09-13 CONTRATTI[T] 13307 2018 663 NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE PER L'ALIENAZIONE DELLE QUOTE AZIONARIE DETENUTE NELLA SOCIETÀ MOM (MOBILITÀ DI MARCA) SPA PARI ALLO 0,0138%. PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. E ARTT. 73 E 76 DEL R.D. N. 827/1924. 2018-09-18 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13308 2018 662 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESA ATTO CONTENUTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE N. 142/2018 E IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE EURO 7.649,40 ONERI CONTRIBUTIVI ED IVA COMPRESI CIG Z0724E70E9. CUP E69J18000180005. 2018-09-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13309 2018 661 "LAVORI DI VERNICIATURA DI PARTE DELLA GUAINA DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""VECCHIATO S.R.L."" CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV). EURO 1.480,78 I.V.A. COMPRESA (MEPA RDO N. 2047288). AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA. CIG ZA024C1FC9." 2018-09-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13310 2018 660 PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE PREDISPOSTO DALLA REGIONE DEL VENETO PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SGD GROUP SRL E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8000,00 IVA C. CIG ZB524EE085 2018-09-17 AMBIENTE[T] 13311 2018 659 SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 456,95 IVA C. CIG ZC024EAB99. 2018-09-14 AMBIENTE[T] 13312 2018 658 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE 2018-09-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13313 2018 657 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2018-09-17 RAGIONERIA[T] 13314 2018 656 VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI ALL'11 SETTEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.677,10 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE. 2018-09-12 RAGIONERIA[T] 13315 2018 655 "SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE IN RUOLO DELL'ARCH. TIZIANO ELENA A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2018." 2018-09-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13316 2018 654 """PALIO DEI QUARTIERI 2018"", 16 SETTEMBRE 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FIERA DEL ROSARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=." 2018-09-10 CULTURA E TURISMO[T] 13317 2018 653 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI CODATO ALESSANDRO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DELLE TRE UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATE NELLA PARETE OVEST DELL'EDIFICIO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 602785 - APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA NONCHE' IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3974,76 IVA C. CUP E64B17000080004 CIG ZD724CA92B 2018-09-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13318 2018 652 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - CIG 7619051FC5 CUP E64E17001770004 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 654.500,00. 2018-09-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13319 2018 651 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) ED ALLEGATI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2018 E 2019, TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 6.580,68 I.V.A. COMPRESA. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 2020. CIG Z2724BD7F4. 2018-08-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13320 2018 650 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. CON SEDE A CASIER (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 38.940,00 - CIG Z9D20EE044 CUP E69G17001020004. 2018-08-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13321 2018 649 GESTIONE SISTEMISTICA INFRASTRUTTURA DI RETE E MANUTENZIONE HW NODI WMWARE. DITTA INCARICATA TBS IT SRL DI TRIESTE - IMPORTO DI EURO 9.272,00 IVA AL 22 %INCLUSA - CIG: Z74246B068 2018-08-16 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13322 2018 648 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 2.650,00.= 2018-09-04 POLITICHE DELLA CASA[T] 13323 2018 647 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294.00 (IVA INCLUSA) CIG ZA424D617A. 2018-09-11 POLIZIA LOCALE[T] 13324 2018 646 INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. 2018-08-17 POLIZIA LOCALE[T] 13325 2018 645 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748 DEL 17.11.2017. 2018-09-11 CONTENZIOSO[T] 13326 2018 644 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 STRUMENTI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z4B24DB74D 2018-09-11 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13327 2018 643 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 671 DEL 01.10.2013. REGISTRAZIONE ECONOMIA DI SPESA. 2018-09-06 CONTRATTI[T] 13328 2018 642 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 60,00. 2018-09-05 CONTRATTI[T] 13329 2018 641 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 SERVIZI DI RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. 2018-08-27 SERVIZI CIMITERIALI[T] 13330 2018 640 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI. PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA A FAVORE DI MESAC S.R.L. 2018-09-06 SERVIZI CIMITERIALI[T] 13331 2018 639 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 7223,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) 2018-09-07 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13332 2018 638 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN GRAZIANO & STOPPA G. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 234,24 (IVA INCLUSA). CIG Z1C24D36F0. 2018-09-06 POLIZIA LOCALE[T] 13333 2018 637 """GALÀ DELLO SPORT"" 3^ EDIZIONE - MOGLIANO VENETO, 16 SETTEMBRE 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE ALLA DITTA BIG SHOP DI GIOPPATO EUGENIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. CIG Z9A24C36AE." 2018-09-03 SPORT[T] 13334 2018 636 ACCOGLIENZA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO M.F. RITROVATO NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 352 DEL 16.5.2018. 2018-08-13 SERVIZI SOCIALI[T] 13335 2018 635 "L.R. 29/2012 - ""NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ"" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=" 2018-08-30 SERVIZI SOCIALI[T] 13336 2018 634 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DITTA BIBLIO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.999,19=. CIG Z0C248D1F3 2018-09-03 BIBLIOTECA[T] 13337 2018 633 SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II STRALCIO. PROCEDIMENTO DI APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ART. 16 DPR 327/08. DITTA A.MANZONI&C. S.P.A. EURO 585,60 IVA COMPRESA CUP E61B18000120004 - CIG Z0D24C5745 2018-09-03 PIANIFICAZIONE[T] 13338 2018 632 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 AFFIDATI ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 PARI AD EURO 43.188,00 IVA C. CIG 7247173C57 CUP E64B17000080004 2018-08-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13339 2018 631 PREMIO INAIL IN AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2017 E ACCONTO 2018: PAGAMENTO SOMME AGGIUNTIVE A SEGUITO VERSAMENTI OLTRE LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 13,13. 2018-08-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13340 2018 630 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 223,80 2018-08-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13341 2018 629 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3278,10 2018-08-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13342 2018 628 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - EURO 2.331,07 2018-08-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13343 2018 627 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - EURO 173,98 2018-08-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13344 2018 626 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN PIAZZETTA TEATRO - B. R. SERVICE SRL DI MIRANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 829,60 IVA C CIG Z3D24B43F3. 2018-08-24 AMBIENTE[T] 13345 2018 625 "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO ANZIANI - INDAGINE GEOTECNICA E REDAZIONE PRATICA ""TERRE E ROCCE DI SCAVO"" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIGEO S.A.S. CON SEDE LEGALE A SOLESINO (PD) EURO 2.806,00 IVA COMPRESA E MODIFICA CRONO PROGRAMMA. CIG Z9524C6465 CUP E64E17001770004" 2018-09-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13346 2018 624 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018 (D.G.R. N. 1488/2017). APPROVAZIONE GRADUATORIA. 2018-09-03 SERVIZI SOCIALI[T] 13347 2018 623 "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI (ART. 59, L.R. 30 DICEMBRE 2016, N. 30, ""COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017"", NOVELLATO DALLA L.R. 29 MARZO 2018, N. 14""). APPROVAZIONE GRADUATORIA." 2018-09-03 SERVIZI SOCIALI[T] 13348 2018 622 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA MACCHIAVELLI. 2018-09-03 ESPROPRI[T] 13349 2018 621 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.334,75 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 29.334,75. 2018-08-23 RAGIONERIA[T] 13350 2018 620 "SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP. AFFIDAMENTO SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. FINO ALL'AVVIO DELLA CONCEVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA 5"". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.770,00 IVA COMPRESA. CIG: ZC42275161." 2018-08-24 RAGIONERIA[T] 13351 2018 619 SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI PRIMO SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 1.866,33. 2018-08-23 RAGIONERIA[T] 13352 2018 618 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 22.02.2018 PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2018-08-20 CONTRATTI[T] 13353 2018 617 LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEL CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONE GIARDINO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1171,20 IVA C. CIG ZD124AE584 CUP E64B17000080004. 2018-08-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13354 2018 616 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER MODIFICHE AI LAVORI DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 25.341,94 IVA C. A FAVORE DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL DI CAMPOSAMPIERO CIG 7247173C57 ED EURO 332,35 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO) CUP E64B17000080004. 2018-08-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13355 2018 615 CANONE ANNUO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DELLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE . DECRETO N. 1005 DEL 14/10/2011; DISCIPLINARE N. 5311 DEL 16/09/2011. PRATICA N. 1792. LIQUIDAZIONE CANONE 2018 EURO 261,35 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. CHIUSURA CONCESSIONE. 2018-08-09 PIANIFICAZIONE[T] 13356 2018 614 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 164.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F 2018-08-17 RAGIONERIA[T] 13357 2018 613 RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. 10494217G. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 7.096,97=. CIG Z1A24ACABE 2018-08-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13358 2018 612 FORNITURA DI N. 2 PROIETTORI EPSON EB-U04 DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA SNC P.IVA 01486330309 CIG Z1D24A6F63, N. 1 NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK N580VD DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520 CIG Z8E24A6F73 E N. 10 MONITOR HP 23ES DITTA INCARICATA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO P.IVA 02611310307 CIG Z7C24A6F80. IMPEGNO DI SPESA EURO 3653,64 IVA INCLUSA. 2018-08-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13359 2018 611 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA MOBILFERRO SRL - CIG Z02247F2A6. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.106,62 2018-08-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13360 2018 610 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 . PERIODO 2018/2019 E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z3B248D5CB 2018-08-22 BIBLIOTECA[T] 13361 2018 609 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2018. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.718,08 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: ZD722847B2 2018-08-14 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13362 2018 608 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52 - IMPRESA APPALTATRICE F.B.F. IMPIANTI CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CIG ZB820ED5EE - CUP E69G17001020004 - EURO 15.851,00 IVA COMPRESA. 2018-08-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13363 2018 607 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 17.321,25. 2018-08-09 SERVIZI SOCIALI[T] 13364 2018 606 PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE E.K.A.A. E DEL GENITORE A.A. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE - QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.238,00. CIG: Z7824A1D0B. 2018-08-09 SERVIZI SOCIALI[T] 13365 2018 605 VERIFICA SISMICO STRUTTURALE SECONDO NTC 2018 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L. CON SEDE A PADOVA (PD) - EURO 39.259,60 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZBD24928E0. 2018-08-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13366 2018 604 "SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE, PULIZIA E RISANAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ""A. VESPUCCI"" DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) EURO 26.237,05 IVA COMPRESA. CIG Z5F246C538" 2018-08-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13367 2018 603 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDIE PIEGHEVOLI E CARRELLI PER STOCCAGGIO TRAMITE ODA A 2M FORNITURE SRL - CIG Z1824AA106. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.317,34 2018-08-17 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13368 2018 602 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV"" PER LA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO PRESSO IL PARCO PRIMAVERA." 2018-07-27 ASSOCIAZIONISMO[T] 13369 2018 601 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIOCHI DA ESTERNO E INTERNO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG Z6523E26D2. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.477,00 2018-08-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13370 2018 600 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANCHINE DA INTERNO PER SC. DELL'INFANZIA TRAMITE ODA A CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. - CIG Z4824A995F. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.050,80 2018-08-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13371 2018 599 RECUPERO VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA CARROZZERIA TOZZATO AUTO SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 158,60 (IVA INCLUSA). CIG ZBF247AC03. 2018-07-25 POLIZIA LOCALE[T] 13372 2018 598 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 104,79. ESENTE IVA. 2018-08-14 POLIZIA LOCALE[T] 13373 2018 597 PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ENERGOCLUB ONLUS DI TREVISO PER ATTIVITÀ LEGATE ALLO SPORTELLO ENERGIA E A SUPPORTARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE VERSO LA CITTADINANZA IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO . EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4350,00 2018-08-03 PIANIFICAZIONE[T] 13374 2018 596 "PROGETTO ""DIRITTO ALLO SPORT"" - PROROGA DEI TERMINI DI APERTURA DEL BANDO. ESTENSIONE VALIDITÀ DEL PROGETTO AL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019." 2018-08-16 SPORT[T] 13375 2018 595 FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA PARK SERVICES - MILANO (MI). IMPORTO EURO 762,26 OLTRE IVA. CIG: ZDB24A8339. 2018-08-16 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13376 2018 594 FORNITURA DUE BATTERIE CANON NB 11 LH PER MACCHINE FOTOGRAFICHE UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL. IMPORTO EURO 103,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2447E36. RETTIFICA 2018-08-16 RAGIONERIA[T] 13377 2018 593 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.033,43 2018-08-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13378 2018 592 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2018 - EURO 2374,86 2018-08-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13379 2018 591 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 184,36 2018-08-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13380 2018 590 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS SECONDO TRIMESTRE 2018. EURO 1.572,23.= 2018-07-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13381 2018 589 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO MESI APRILE E MAGGIO 2018 - EURO 449,35 2018-08-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13382 2018 588 "PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA STUDIO AM DI MARAN ANNA: VERONA 22/9/18 ""IL TEMPO RITROVATO - STRATEGIE PER OTTIMIZZARE IL TEMPO LAVORATIVO E PERSONALE"" PER ASSISTENTI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00" 2018-07-18 SERVIZI SOCIALI[T] 13383 2018 587 "INIZIATIVE ""SETTEMBRE DELLO SPORT"" E ""SERIAL GRILLERS"" - MOGLIANO VENETO, 8/21 SETTEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA ¤ 17.500,00." 2018-08-13 SPORT[T] 13384 2018 586 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONI INCENTIVI ¤ 771,20 AL PERSONALE DIPENDENTE 2018-04-10 PIANIFICAZIONE[T] 13385 2018 585 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONI INCENTIVI EURO 782,24 AL PERSONALE DIPENDENTE 2018-04-17 PIANIFICAZIONE[T] 13386 2018 584 LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 195,09 (CIG Z272144A41 - Z8D23487E1) E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 511,73 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 706,82. CUP E62H17000010004. 2018-07-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13387 2018 583 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA 2018-08-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13388 2018 582 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLE QUOTE AZIONARIE DETENUTE NELLA SOCIETÀ MOM (MOBILITÀ DI MARCA) SPA CON SEDE IN VIA POLVERIERA 1 - TREVISO, PARI ALLO 0,0138% DEL CAPITALE SOCIALE. 2018-08-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13389 2018 581 RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. 2018-08-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13390 2018 580 MANCATO ACCOGLIMENTO ISTANZE INCOMPLETE PER GRADUATORIA NIDI D'INFANZIA A.S. 2018/2019 E RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00. 2018-08-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13391 2018 579 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2018/2019. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA LACERENZA MULTISERVICE SRL CIG ZA12411A44. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.403,59 2018-08-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13392 2018 578 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 48.739,00 - CIG Z02247F2A6 2018-07-26 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13393 2018 577 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019. 2018-08-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13394 2018 576 ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 707,60 IVA INCLUSA). CIG Z142489D33. 2018-08-02 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13395 2018 575 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.L.GS. N. 165/2001 DELLA SIG.RA MONICA MENEGAZZI - CATEGORIA DI ACCESSO C- POSIZIONE ECONOMICA C3, PROVENIENTE DALL'ENTE ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI DI VENEZIA CON DECORRENZA 01.10.2018. 2018-08-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13396 2018 574 FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE AD AGHI PER IL SERVIZIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI - MOSCIANO SANT'ANGELO (TE). IMPORTO EURO 42,08 OLTRE SPESE DI SPEDIZIONE EURO 10,00 OLTRE IVA. CIG: ZF82494877 2018-08-03 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13397 2018 573 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER REFETTORI SCOLASTICI TRAMITE ODA A IDEA GRANDIMPIANTI SRL - CIG ZBC248DD1C. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.214,68 2018-08-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13398 2018 572 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEI QUARTIERI OVEST E ZERMAN. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 15.500,00= A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO OVEST GHETTO E A.S. ZERMAN A.S.D. 2018-07-25 SPORT[T] 13399 2018 571 LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. PRESA D'ATTO DETERMINA SUA FEDERAZIONE COMUNI CAMPONSAMPIERESE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . EURO 49.724,09. CUP E67H17000430004 CIG 7555664B2B 2018-08-01 PIANIFICAZIONE[T] 13400 2018 570 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2018 - EURO 185,03 2018-07-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13401 2018 569 REVOCA AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 241 DEL 29 MARZO 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2018-07-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13402 2018 568 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE 2018-08-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13403 2018 567 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2018/2019 2018-07-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13404 2018 566 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZE4248CC70 2018-08-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13405 2018 565 "SOSTITUZIONE ATTUALI PUNTI LUCE INSTALLATI NEL VANO CORSA DELL'ASCENSORE SITUATO NEL FABBRICATO CHE OSPITA GLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO, 3 CON NUOVE 4 PLAFONIERE A LED CON PASSAGGI NUOVI CONDUTTORI DI ALIMENTAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""CARRARO ASCENSORI S.R.L."" CON SEDE A DI VILLORBA (TV). EURO 488,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z112483D49." 2018-07-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13406 2018 564 LAVORI DI MODIFICHE DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO MEDESIMO. RETTIFICA DETERMINA N. 907/2017. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 12.495,19) CIG Z242144877 - Z7C2236D6D E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 633,63 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 13.128,82 . CUP E62H17000280004. 2018-07-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13407 2018 563 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.500,00 2018-07-30 PIANIFICAZIONE[T] 13408 2018 562 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ""ISTRUTTORE TECNICO"" CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" 2018-07-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13409 2018 561 SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG 2018-07-27 AMBIENTE[T] 13410 2018 560 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO COMUNITARIO DON GIORGIO SITO IN VIA RONZINELLA, 176 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO ""SPAZIO FAMIGLIE"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00.=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE." 2018-07-31 SERVIZI SOCIALI[T] 13411 2018 559 SOSTITUZIONE SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) EURO 111,63 CUP E63D16003230004. 2018-02-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13412 2018 558 AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE EPSROPRIATIVE AL GEOM. MAURIZIO PERLINI. EURO 4.948,32. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG Z9B247E305. 2018-07-26 ESPROPRI[T] 13413 2018 557 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO PER INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 113 DLGS 50/2016. EURO 6440,00 2018-07-25 PIANIFICAZIONE[T] 13414 2018 556 IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 2018-07-27 CONTRATTI[T] 13415 2018 555 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11. EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00). 2018-07-26 SPORT[T] 13416 2018 554 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO. MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - IMPEGNO DI EURO 1.593,77 IVA COMPRESA A FAVORE IMPRESA APPALTATRICE F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CIG ZB820ED5EE CUP E69G17001020004 2018-07-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13417 2018 553 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 930 DEL 28.12.2017 A FAVORE DELLA DITTA PUNTO CARROZZERIA S.A.S. DI MIRCO RUFFATO & C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - EURO 2.000 CIG Z9D212F18F 2018-06-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13418 2018 552 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 DEL 11.01.2018 A FAVORE DELLA DITTA LUCAR SNC DI MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018. EURO 650,00 CIG Z1B219815C 2018-06-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13419 2018 551 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DD.LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI 1 ° STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI A MOGLIANO VENETO (TV) PALESTRA POLIFUNZIONALE. DETERMINA DI INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO DA SVOLGERE ATTRAVERSO LA S.U.A. FEDERAZIONE COMUNI CAMPONSAMPIERESE. PRENOTAZIONE SPESA EURO 99.299,13. CUP E69B1800014004 CIG 7580675AE6. 2018-07-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13420 2018 550 VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE, RETTIFICA DETERMINA N. 527 DEL 20/07/2018. 2018-07-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13421 2018 549 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO & C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A.572946 - EURO 35.624,00 IVA COMPRESA CIG Z1D246DBA1. 2018-07-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13422 2018 548 DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTARE I LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2018. EURO 40.500 IVA COMPRESA CIG Z7E23B7959 2018-05-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13423 2018 547 FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA CIG Z0A23B1769 2018-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13424 2018 546 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 503482 - EURO 10.000,00 IVA/C. - CIG Z9323B180F. 2018-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13425 2018 545 OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI DI SCORZÈ TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 502644 EURO 5.000,00 CIG ZE223AFB59 2018-05-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13426 2018 544 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE A LAVIS (TN) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO, IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 502335 - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018 EURO 20.000,00 CIG Z8223AE07E. 2018-05-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13427 2018 543 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SECONDO LOTTO ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA DI VILLORBA (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 501734 - EURO 3000,00 IVA COMPRESA CIG Z2F23AC538 2018-05-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13428 2018 542 SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E LA DITTA SICURITALIA S.P.A. CON SEDE A COMO - ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALL'EDIFICIO DENOMINATO BROLO SITO IN VIA ROZONE E VITALE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 871 DEL 20.12.2016 A FAVORE DI SICURITALIA SPA - CIG Z921C8B712 - EURO 1000. 2018-05-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13429 2018 541 REALIZZAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN VIA COLELLI - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 552708 ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - EURO 7680,75 CIG ZC5243422B. 2018-07-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13430 2018 540 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.I.O.S.S. SRL CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 567555 - CIG Z412418F8A - EURO 25.000,00 IVA COMPRESA. 2018-07-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13431 2018 539 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONFIGURAZIONE MODULO CONTROLLO DATABASE MINISTERIALE - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.879,20 (IVA INCLUSA). CIG ZF8245879B. 2018-07-20 POLIZIA LOCALE[T] 13432 2018 538 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI - ANNI DIVERSI. EURO 567,81.= 2018-07-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13433 2018 537 DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2018-07-25 RAGIONERIA[T] 13434 2018 536 FORNITURA CANCELLERIA A CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PELIZZON LUIGI S.R.L. DI MIRANO (VE). IMPORTO EURO 1.285,00 OLTRE IVA. CIG: ZC3246F5BE. 2018-07-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13435 2018 535 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 8^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 7.809,28.= 2018-07-24 SERVIZI SOCIALI[T] 13436 2018 534 "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA INTEGRATO DA IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""G. B. PIRANESI"" DI VIA DE GASPERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PONTE SAN NICOLÒ (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 568517 EURO 35.169,22 I.V.A. COMPRESA CIG ZC1243A905." 2018-07-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13437 2018 533 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 300,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ""N. MANDELA"" DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO ""DIARIO DI ISTITUTO"" A.S. 2018/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2018-07-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13438 2018 532 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 2018-07-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13439 2018 531 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018 DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.510,68 2018-07-17 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13440 2018 530 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. IMPRESA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. E MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 3.242,73 I.V.A. COMPRESA CIG ZCA21197D1 CUP E69D16002380004. 2018-07-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13441 2018 529 "LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ ""MAZZOCCO"" - IMPRESA APPALTATRICE S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 94.184,05 - CIG 7289329096 CUP E67H17000890004." 2018-07-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13442 2018 528 PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTO 9. 2018-07-12 PIANIFICAZIONE[T] 13443 2018 527 "VERIFICA STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA NEL FABBRICATO CHE OSPITA GLI UFFICI COMUNALI IN PIAZZETTA DEL TEATRO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 162/1999. AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""IMQ S.P.A. CON SEDE IN VIA QUINTILIANO, 43 A MILANO. EURO 146,40 I.V.A. COMPRESA. CIG ZAA2464B44." 2018-07-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13444 2018 526 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO ""BROLO"", AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG Z1C23E6872, A FAVORE DELLA DITTA ""SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE"" DI VENEZIA" 2018-07-20 CULTURA E TURISMO[T] 13445 2018 525 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TENDE DA INTERNO A LAMELLE TRAMITE ODA A FERRAMENTA OLME DI ZARA G. CIG ZB024623B4. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.244,40 2018-07-17 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13446 2018 524 PRESA D'ATTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE NELLA PERSONA DEL DOTT. CARLO PATERA, PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2021. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2018-07-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13447 2018 523 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2018 ( EURO 5.233,22.=) 2018-07-05 POLITICHE DELLA CASA[T] 13448 2018 522 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA BICICLETTA. 2018-07-16 POLIZIA LOCALE[T] 13449 2018 521 FORNITURA MODULO INTERFACCIA CONCILIA INI-PEC E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI VERBALI NOTIFICATI TRAMITE PEC. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.598,60 (IVA INCLUSA). 2018-06-29 POLIZIA LOCALE[T] 13450 2018 520 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI RECUPERATE NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA PARI AD EURO 549,00 IVA C. CIG Z71245041D. 2018-07-10 AMBIENTE[T] 13451 2018 519 IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2018. EURO 13.216,77 = 2018-07-10 PIANIFICAZIONE[T] 13452 2018 518 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 51.551,05 2018-07-10 PIANIFICAZIONE[T] 13453 2018 517 FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITÀ WEB SERVICES (APPLICATIVO J-DEMOS). DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - EURO 3416,00 IVA AL 22 % COMPRESA - CIG: ZA224IB08C 2018-07-02 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13454 2018 516 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ""ISTRUTTORE TECNICO"" CAT C PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"". EURO 340,70." 2018-07-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13455 2018 515 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.RA BELLONI PATRIZIA, CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C2, PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA 01-08-2018 2018-06-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13456 2018 514 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO ""INSITO"" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. SOCIETÀ INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 7.320,00 IVA INCLUSA. CIG. Z4A2458EA2" 2018-07-12 RAGIONERIA[T] 13457 2018 513 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2018. EURO 12,000,00.= 2018-07-09 PIANIFICAZIONE[T] 13458 2018 512 CANONI ANNUALI 2018. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3543,20 IVA/C. 2018-07-06 PIANIFICAZIONE[T] 13459 2018 511 PREMIO INAIL IN AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2017 E ACCONTO 2018: VERSAMENTO IMPORTO PER DIFFERENZE TRA DOVUTO E PAGATO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EURO 655,16. 2018-07-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13460 2018 510 FORNITURA DUE BATTERIE CANON NB 11 LH PER MACCHINE FOTOGRAFICHE UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL . IMPORTO EURO 103,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2447E36 2018-07-09 RAGIONERIA[T] 13461 2018 509 RICONFIGURAZIONE PARAMETRI DI RETE PER COLLEGAMENTO DA REMOTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LE SCUOL ARCOBALENO, RODARI E COLLODI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO PER. IND. LEANDRO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 1.679,94 ONERI 2% ED IVA COMPRESA CIG ZBC24398F7 2018-07-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13462 2018 508 RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCHITETTO ADRIANO MARANGON DELLO STUDIO MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO CON SEDE A TREVISO. EURO 28.436,35 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG ZF92431F29 2018-07-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13463 2018 507 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 30,00. 2018-06-05 CONTRATTI[T] 13464 2018 506 CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON VILLA CONDULMER. 2018-06-26 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13465 2018 505 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 7^ EROGAZIONE ANNO 2018 - EURO 22.715,01. 2018-07-04 SERVIZI SOCIALI[T] 13466 2018 504 "PROGETTO ""DIRITTO ALLO SPORT"" - APPROVAZIONE BANDO." 2018-07-06 SPORT[T] 13467 2018 503 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. 2018-06-26 SERVIZI CIMITERIALI[T] 13468 2018 502 "MODIFICA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO ALLA ""A.S.D. OFFICINA 31021""" 2018-07-03 SPORT[T] 13469 2018 501 "AFFIDAMENTO ALLA ""MOGLIANO RUGBY 1969 S.S.D.R.L."" DELL'USO E DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE ""M. QUAGGIA"" E DEL CAMPO DA ALLENAMENTO DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE." 2018-07-04 SPORT[T] 13470 2018 500 "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ""F.C. UNION PRO S.S.D.R.L."" PER L'USO E LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. PRESA D'ATTO CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA" 2018-07-04 SPORT[T] 13471 2018 499 UTENZE TELECOM ITALIA SPA PARTE FISSA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.815,00 IVA INCLUSA. 2018-07-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13472 2018 498 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 8.565,00.=. 2018-06-25 TRIBUTI[T] 13473 2018 497 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO A) EURO 100,00 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CUP E61B17000180004. 2018-06-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13474 2018 496 LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO DA SVOLGERE ATTRAVERSO LA S.U.A. FEDERAZIONE COMUNI CAMPONSAMPIERESE. IMPEGNO EURO 53.900,00 IVA COMPRESA. CUP E67H17000430004 CIG 7555664B2B 2018-07-02 PIANIFICAZIONE[T] 13475 2018 495 INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO CLUB ONLUS. LIQUIDAZIONE SALDO EURO 2500,00 CIG Z3F2082F94 2018-06-22 PIANIFICAZIONE[T] 13476 2018 494 IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE PER CONTRIBUTO BONIFICA PER EURO 20,60 2018-06-26 PIANIFICAZIONE[T] 13477 2018 493 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 70.000,00 IVA C. CIG 65138116E1. 2018-06-15 AMBIENTE[T] 13478 2018 492 NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CON DECORRENZA DAL 09.07.2018. 2018-07-02 BIBLIOTECA[T] 13479 2018 491 CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE ATTREZZATA PER ATTIVITÀ LUDICO/SPORTIVE DI CAMPOCROCE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE, AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2018-06-28 SPORT[T] 13480 2018 490 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDARE, IN CONCESSIONE MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 11.590.500,00 CIG 7551650AB6 CUP E69J18000180005 - IMPEGNO DI EURO 800,00 A FAVORE DI ANAC (CIG NON NECESSARIO) IMPEGNO DI EURO 1.860,00 A FAVORE DI LEXMEDIA SRL PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U. (CIG Z90242DF90) IMPEGNO DI EURO 1708,00 A FAVORE DI A. MANZONI & C - GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA PER LA PUBBLICAZIONE SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI (CIG Z07242DFE5) TOTALE EURO 11.594.868,00 2018-06-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13481 2018 489 "SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA VINCITORI E ASSUNZIONI IN RUOLO." 2018-06-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13482 2018 488 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE E SERVIZIO FUNEBRE PER SOGGETTO SCONOSCIUTO RINVENUTO IN TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.243,60. 2018-06-22 SERVIZI CIMITERIALI[T] 13483 2018 487 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E ANNESSI SPOGLIATOI DI CAMPOCROCE AL CENTRO SPORTIVO MAROCCO A.S.D. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE, AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2018-06-28 SPORT[T] 13484 2018 486 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2017. RETTIFICA SOGGETTO. 2018-06-25 SERVIZI SOCIALI[T] 13485 2018 485 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO PER PARERE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE E INCARICO RASERA PER STUDIO AGRONOMICO. EURO 846,64 IVA/C CIG. RASERA Z0F242037C 2018-06-25 PIANIFICAZIONE[T] 13486 2018 484 APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO MARCA FIAT DUCATO TARGATO BV487AE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2018-04-05 SERVIZI SOCIALI[T] 13487 2018 483 "L.R. 29/2012 - ""NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=" 2018-06-26 SERVIZI SOCIALI[T] 13488 2018 482 PRESA D'ATTO RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 9.000,00.=). 2018-06-26 SERVIZI SOCIALI[T] 13489 2018 481 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - 1^ TRANCHE (EURO 5.500,00.=). 2018-06-25 SERVIZI SOCIALI[T] 13490 2018 480 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/07/2018 -30/06/2021. INTERMEDIA I.B. SRL. CIG 7479819DE4. 2018-06-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13491 2018 479 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2018-2019. 2018-06-25 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13492 2018 478 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2018/2019: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2018-06-25 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13493 2018 477 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MAGGIO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 268,30 2018-06-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13494 2018 476 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 8.003,34 2018-06-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13495 2018 475 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 - EURO 5.400,55 2018-06-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13496 2018 474 "SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA." 2018-06-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13497 2018 473 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 77,26 2018-06-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13498 2018 472 LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 500 DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO - EURO 12.647,47 2018-06-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13499 2018 471 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.374,00 (IVA INCLUSA) CIG ZC524001C0. 2018-06-15 POLIZIA LOCALE[T] 13500 2018 470 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 (EURO 36.366,00.=) 2018-06-20 SERVIZI SOCIALI[T] 13501 2018 469 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2018-2019 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 23.738,40 - CIG ZA12411A44 2018-06-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13502 2018 468 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLO ""SPORTELLO FAMIGLIA"" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.124,77.= (IVA INCLUSA) - CIG Z1D23DBB2C." 2018-06-22 SERVIZI SOCIALI[T] 13503 2018 467 LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD)- EURO 22.405,82 IVA C. CIG ZDC23F6A18 CUP 64B17000080004. 2018-06-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13504 2018 466 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - CAPOGRUPPO - E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 48.070,00 - CIG 7265951472 CUP E69G17001020004. 2018-06-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13505 2018 465 "OPERA PUBBLICA DENOMINATA ""PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO B"". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. RIOLFO MARCO CON STUDIO PROFESSIONALE A VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) EURO 19855,50 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI. CIG Z932409708 CUP E61B17000180004." 2018-06-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13506 2018 464 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO ""BROLO"", AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG Z1C23E6872. NOMINA COMMISSIONE INTERNA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE" 2018-06-22 CULTURA E TURISMO[T] 13507 2018 463 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ACCERTAMENTO E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO PER DICATIO AD PATRIAM DI VIA MOTTA E DI UN TRATTO DI VIA SELVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.046,00. 2018-06-14 ESPROPRI[T] 13508 2018 462 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2017 - AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96 2018-06-18 POLITICHE DELLA CASA[T] 13509 2018 461 RIDISTRIBUZIONE CORPO ELETTORALE E NUOVA RIPARTIZIONE TERRITORIALE. RECAPITO DOMICILIARE COMUNICAZIONI DI AVVISO AI CITTADINI DI VARIAZIONE DI SEGGIO ELETTORALE. AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.P.A. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3895,00.= CTG N. Z2E23DFE81. 2018-06-08 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13510 2018 460 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 1426/2013 PENDENTE DINANZI AL T.A.R. VENETO. CIG Z492406B8E 2018-06-15 CONTENZIOSO[T] 13511 2018 459 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 230/2015 PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO. CIG Z631222690 2018-06-15 CONTENZIOSO[T] 13512 2018 458 INTEGRAZIONE SIOPE + IN ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 671,00 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z42240D585 2018-06-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13513 2018 457 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE AL RICORSO STRAORDINARIO INNANZI AL CAPO DELLO STATO NOTIFICATO IN DATA 07.03.2017 TRASPOSTO AL T.A.R. VENETO. 2018-06-15 CONTENZIOSO[T] 13514 2018 456 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 670/2013 PENDENTE DINANZI AL T.A.R. VENETO. CIG Z942406451. 2018-06-15 CONTENZIOSO[T] 13515 2018 455 FORMAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 444/2018 PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LEGGE CONTENIMENTO DI SUOLO . CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA . EURO 80,00 IVA ESENTE. 2018-06-18 PIANIFICAZIONE[T] 13516 2018 454 MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER UPGRADE TECNOLOGICO SUI SOFTWARE GESTIONALI INSIEL. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.172,00 IVA INCLUSA. CIG ZE223AEAAE 2018-05-22 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13517 2018 453 TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI SCORZÈ (VE) DEL DIPENDENTE SIG. ZALTIERI STEFANO A DECORRERE DALL'1-07-2018 2018-06-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13518 2018 452 SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG ZAB2403F60. 2018-06-15 AMBIENTE[T] 13519 2018 451 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. IMPRESA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 21.192,61 IVA COMPRESA. CIG ZCA21197D1 CUP E69D16002380004. 2018-06-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13520 2018 450 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA BISELLO MARIA DAL 1 NOVEMBRE 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13521 2018 449 OGGETTO: LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA MARTA S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 38.824,05= IVA COMPRESA. CIG Z272144A41 Z8D23487E1 CUP E62H17000010004. 2018-06-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13522 2018 448 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 350 DEL 15/05/2018. EURO 484,00= 2018-06-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13523 2018 447 RECEPIMENTO NUOVO C.C.N.L. 2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2018 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - SOTTOSCRITTO IN DATA 21-05-2018 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI EURO 63.467,39 2018-06-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13524 2018 446 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.679.00.- 2018-06-15 RAGIONERIA[T] 13525 2018 445 RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 (IVA INCLUSA). CIG. Z5823F01E2. 2018-06-08 POLIZIA LOCALE[T] 13526 2018 444 FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AI SEMINARI LE SANZIONI IN EDILIZIA E LR N. 14/2017 LEGGE CONTENIMENTO DI SUOLO . CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA . EURO 395,00 IVA ESENTE. 2018-06-12 PIANIFICAZIONE[T] 13527 2018 443 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAVOLO ARMADIATO IN ACCIAIO INOX TRAMITE ODA A DINA PROFESSIONAL SRL CIG Z2D23D4DC0. IMPEGNO DI SPESA EURO 756,77 2018-06-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13528 2018 442 "LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ ""MAZZOCCO"" - AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA APPALTATRICE S.I.O.S.S. SRL CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. EURO 25.340,36 IVA COMPRESA CIG ZB323E1A82 CUP E67H17000890004" 2018-06-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13529 2018 441 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE E DI FAFFRESCAMENTO, INSTALLATI PRESSO EDIFICI VARI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 495759 - EURO 9.512,95 IVA COMPRESA - CIG ZC02394B9A. 2018-06-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13530 2018 440 FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 931,00 OLTRE IVA. CIG: Z9F23E6875 2018-06-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13531 2018 439 NOMINA COMMISSIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE E DELL'AREA VERDE COMUNALE ATTREZZATA PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE DI CAMPOCROCE. REVOCA D.D. N. 434 DEL 07/06/2018. 2018-06-11 SPORT[T] 13532 2018 438 L.R. 1488/2017 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.875,00.= 2018-06-05 SERVIZI SOCIALI[T] 13533 2018 437 "COPERTURA ASSICURATIVA TRASPORTO OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ""ALESSANDRA"" PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL ""BROLO"" CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPENDICE POLIZZA ALL RISK N. ATEX021808. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. CIG Z83225D70C" 2018-06-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13534 2018 436 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (ART. 59 DELLA L.R. 30/2016). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.218,83.= 2018-06-01 SERVIZI SOCIALI[T] 13535 2018 435 """METROPOLIS: ESTATE 2018"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 82.472,00=" 2018-05-24 CULTURA E TURISMO[T] 13536 2018 434 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE. 2018-06-05 SPORT[T] 13537 2018 433 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI EDILI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. ALBERTO DALLA CHIESA, 1 AFFIDATI ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PARI AD EURO 44.530,00 IVA C. CIG 7247173C57 CUP E64B17000080004. 2018-06-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13538 2018 432 "INTERVENTO STRAORDINARIO DI MODIFICA ARREDI INTERNI DI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CADUTI, RESISI NECESSARI A SEGUITO DELLA MODIFICHE DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L."" CON SEDE A POVEGLIANO (TV). EURO 2.269,20 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 511418). CIG Z8323C9221." 2018-06-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13539 2018 431 SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA BIANCA E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 504332 - EURO 16.500 IVA COMPRESA. CIG Z2F23B4D81 2018-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13540 2018 430 "AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALLA RASSEGNA ""ENERGY DAYS"". DITTA L'ARTEGRAFICA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219,60 ¤ =. CIG: Z4823E3F5C" 2018-06-06 PIANIFICAZIONE[T] 13541 2018 429 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO ""BROLO"", AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z1C23E6872" 2018-06-06 CULTURA E TURISMO[T] 13542 2018 428 LAVORI DI MODIFICHE DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 46.221,59= IVA COMPRESA. CIG Z242144877 CUP E62H17000280004. 2018-06-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13543 2018 427 INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. SPORTELLO ENERGIA. DITTA ENERGO CLUB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.233,00 CIG Z3E23CD1E4 2018-06-05 PIANIFICAZIONE[T] 13544 2018 426 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 2.500,00 2018-05-28 PIANIFICAZIONE[T] 13545 2018 425 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 828 DEL 06.12.2017 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO, COMPRESO CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARIO PER INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANUTTA SPA CON SEDE A MUZZANA DEL TURGNANO (UD) ANNO 2018 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 321672 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 CIG ZA420F2EAA 2018-05-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13546 2018 424 "RICORSO AL T.A.R. LAZIO DI ROMA CONTRO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 MARZO 2018 AVENTE AD OGGETTO ""FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE"". RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO." 2018-05-29 CONTENZIOSO[T] 13547 2018 423 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 371 DEL 18.05.2018: MODIFICA IMPORTO. 2018-05-23 CONTENZIOSO[T] 13548 2018 422 "FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE SUPPORTO TELEMATICO ""PROGETTO OMNIA"" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 353,60 (IVA INCLUSA) CIG ZE523D2C01." 2018-05-31 POLIZIA LOCALE[T] 13549 2018 421 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 DEL 05/02/2018. 2018-05-22 SERVIZI SOCIALI[T] 13550 2018 420 CAMBIO DESTINAZIONE D'USO AUTOVEICOLO DACIA DOKKER IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. INCARICO ALLA START S.R.L. DI CASTELFRANCO VENETO TRAMITE L'AGENZIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA. CIG: Z1123D3E5C. 2018-06-04 SERVIZI SOCIALI[T] 13551 2018 419 "REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLO ""SPORTELLO FAMIGLIA"" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELLA D.G.R. 1247/2016 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ¤ 10.124,77.= - CIG Z1D23DBB2C" 2018-06-04 SERVIZI SOCIALI[T] 13552 2018 418 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 2.400,00.= 2018-06-01 POLITICHE DELLA CASA[T] 13553 2018 416 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PER FINESTRE PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULIMARCA DI PREGANZIOL (TV) PER EURO 2.183,80= (IVA INCLUSA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5C23CADDB. 2018-06-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13554 2018 415 "AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO ""STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI"" DI TREVISO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE CON STIMA SOMMARIA PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE SITO IN VIA BARBIERO, 41. EURO 1.268,80 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z9B23D056E" 2018-05-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13555 2018 414 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ANNO 2018 - EURO 47.900,00.- 2018-04-23 RAGIONERIA[T] 13556 2018 413 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2018-05-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 13557 2018 412 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 13558 2018 411 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2018'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.500,00= 2018-05-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 13559 2018 410 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO ""UN PARCO PER AMICO"". ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2018-05-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 13560 2018 409 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO- GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 13561 2018 408 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (CAPOGRUPPO) E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - IMPEGNO DI EURO 5.165,29 PER LAVORI SUPPLETIVI IVA 10% COMPRESA. - CIG 7265951472 CUP E69G17001020004 2018-05-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13562 2018 407 OPERE PUBBLICA DENOMINATA - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO A - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. CON SEDE A PADOVA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E CRONO PROGRAMMA - CIG Z7C23BBB7B CUP E61B17000180004. 2018-05-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13563 2018 406 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA A SEGUITO RE IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 5.709,60 A FAVORE DELL'ARCH. GIOVANNI SORDI RESIDENTE A ROVEREDO IN PIANO (PN) CIG Z8F0DB8CB2 CUP E67B16000680004 2018-05-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13564 2018 405 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO 2018-DICEMBRE 2019. EURO 36300,00 IVA 10% COMPR. CIG Z2923CEE8C 2018-05-30 PIANIFICAZIONE[T] 13565 2018 404 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. CON SEDE A CASIER (TV). MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE D'APPALTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - IMPEGNO DI EURO 1.248,82 IVA COMPRESA. CIG Z9D20EE04D - CUP E69G17001020004. 2018-05-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13566 2018 403 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI SO.M.S. SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ""A IVAN PIACEVA CANTARE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00" 2018-05-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13567 2018 402 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO ""G. BERTO"" A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00" 2018-05-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13568 2018 401 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2018-2019. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 2018-05-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13569 2018 400 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE. STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI ANNI 2018-2019. CIG Z0923AC6BE 2018-05-22 RAGIONERIA[T] 13570 2018 399 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS PRIMO TRIMESTRE 2018. EURO 1.578,02.= 2018-05-18 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13571 2018 398 DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 18 MAGGIO 2018. VARIAZIONE N.1 PARTITE DI GIRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 277.072,88 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA. 2018-05-24 RAGIONERIA[T] 13572 2018 397 PROGETTO SICUREZZA STRADALE 2° STRALCIO. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO. ¤. 27.279,20 IVA COMPRESA . CUP E61B18000120004 CIG ZD023B8F73 2018-05-24 PIANIFICAZIONE[T] 13573 2018 396 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2018-05-18 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13574 2018 395 "AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALLA RASSEGNA ""METROPOLIS MOGLIANO ESTATE"". DITTA L'ARTEGRAFICA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.829,00=. CIG: Z682333282" 2018-05-23 CULTURA E TURISMO[T] 13575 2018 394 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 864,00=. CIG Z382387F49 2018-05-23 BIBLIOTECA[T] 13576 2018 393 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 813,75. 2018-05-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13577 2018 392 NOMINA COMMISSIONE INTERNA VALUTAZIONE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2021 2018-05-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13578 2018 391 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2017. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.321,40. 2018-05-09 POLIZIA LOCALE[T] 13579 2018 390 DGR N. 1189/2014 - EROGAZIONE FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITÀ SOCIALI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO C. GRIS E RESTITUZIONE RESIDUO ALLA REGIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 2018-05-10 SERVIZI SOCIALI[T] 13580 2018 389 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE PIRANESI PER MOSTRA ""TRA IERI E OGGI! IN RICORDO DEL PRESIDENTE TONI BENETTON E DEL FONDATORE GIANCARLO ZARAMELLA"" - MOGLIANO VENETO, MUSEO BENETTON, INAUGURAZIONE 8 GIUGNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=." 2018-05-17 CULTURA E TURISMO[T] 13581 2018 388 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER FESTA DEL BRUSCANDOLO - MOGLIANO VENETO, 27 MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=. 2018-05-17 CULTURA E TURISMO[T] 13582 2018 387 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S.L. - ASSOCIAZIONE VITTIME INCIDENTI STRADALI E SUL LAVORO - DI MILANO PER CONVEGNO ""STRADE SICURE? RICORDARE PER CAMBIARE"", MOGLIANO VENETO, 26 MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00=." 2018-05-17 CULTURA E TURISMO[T] 13583 2018 386 FORNITURA DI N. 3 TRANSCEIVER HP X115 100M SFP LC FX, PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI NUOVI SWITCH. DITTA INCARICATA OOP SYSTEMS S.R.L, P.IVA 04305261002, CIG Z9F2344B0A. IMPEGNO DI SPESA EURO 676,84. 2018-05-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13584 2018 385 "PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITA' ""PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI"". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE. DITTA CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI G. - CIG Z522395336 IMPEGNO DI SPESA EURO 44,40" 2018-05-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13585 2018 384 AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI E PUBBLICI SPETTACOLI, RIVOLTA AI VOLONTARI. RELATORI: ING. LUCA TAFFARELLO, ING. MARCO DURANTE, ING. ALESSANDRO MAGLIONE. IMPORTO EURO 761.28 CIG: Z2723A3AC7 2018-05-18 SUAP[T] 13586 2018 383 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" - PROJECT PARTNER MEETING - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 105,35" 2018-05-21 CULTURA E TURISMO[T] 13587 2018 382 ACCERTAMENTO IDONEITÀ TECNICA ADDETTI ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1102.00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO 2018-05-21 SUAP[T] 13588 2018 381 RIPARTIZIONE DEFINITIVA MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2018, PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 04/12/2017 2018-05-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13589 2018 380 FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO (VI). IMPORTO EURO 2.635,30 OLTRE IVA. CIG: Z70238992A. 2018-05-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13590 2018 379 FORNITURA CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICIO COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZE' (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.232,50 OLTRE IVA. CIG: Z6723764D5. 2018-05-17 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13591 2018 378 ACQUISTO DI CARTELLINE PERSONALIZZATE PER IL 2° SETTORE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 OLTRE IVA. CIG:Z5423957AC 2018-05-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13592 2018 377 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE 2° STRALCIO - PERCORSI CICLO PEDONALI, SISTEMAZIONE STRADALI VIA CAVALLEGGERI E VIA TORNI. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. EURO 1.046,76 CUP E61B17000220004 CIG Z2123987B2 2018-05-16 PIANIFICAZIONE[T] 13593 2018 376 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA E VIA XXVIII APRILE - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.575,00 (IVA INCLUSA). CIG ZDE2379593. 2018-05-09 POLIZIA LOCALE[T] 13594 2018 375 ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z602397757. 2018-05-16 POLIZIA LOCALE[T] 13595 2018 374 "REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLO ""SPORTELLO FAMIGLIA"" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELLA D.G.R. 1247/2016 - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016" 2018-05-18 SERVIZI SOCIALI[T] 13596 2018 373 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE ATTREZZATA PER ATTIVITÀ LUDICO/SPORTIVE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020. 2018-05-18 SPORT[T] 13597 2018 372 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020. 2018-05-14 SPORT[T] 13598 2018 371 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 447 DEL 06.07.2017: MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO. 2018-04-05 CONTENZIOSO[T] 13599 2018 370 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI ANDREA BORTOLUZZI E IRENE CORSO DELLO STUDIO ASSOCIATO MDA STUDIO LEGALE CON SEDE IN VENEZIA E PADOVA RELATIVAMENTE AL RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. ROBERTO MENEGHELLO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO. CIG Z7C2393750. 2018-05-15 CONTENZIOSO[T] 13600 2018 369 OGGETTO: ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA/AUTORIZZAZIONE IDRAULICA, LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2018. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 198,66. 2018-05-15 ESPROPRI[T] 13601 2018 368 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPORTO SPESA COMPLESSIVA EURO 4.855,50. 2018-05-17 ESPROPRI[T] 13602 2018 367 RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ING. IVANO DAL COL CON STUDIO PROFESSIONALE A VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 25.424,20 IVA ED ONERI COMPRESI CUP E68118000010004 CIG Z57238ECA1. 2018-05-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13603 2018 366 GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE NOVAPA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. INCARICO ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. CIG Z27237D115. EURO 1.695,80. 2018-05-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13604 2018 365 "AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALLA RASSEGNA ""METROPOLIS MOGLIANO ESTATE"". MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 17.04.2018. CIG: Z682333282" 2018-05-17 CULTURA E TURISMO[T] 13605 2018 364 REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVA ALLE NON COMPATIBILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 28.5 DELLE NDA DEL PAT ED ALLINEAMENTO ALLA BANCA DATI DEL PRG VIGENTE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TERRE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA. EURO 36.795,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z96236290B 2018-05-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13606 2018 363 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE; ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E REALIZZAZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO. STUDIO ASSOCIATO PROTERRA DI S. MARTINO B.A. EURO 6.851,52 IVA COMPRESA. CIG. ZA82361A49 2018-05-02 PIANIFICAZIONE[T] 13607 2018 362 COMPENSO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI EX ART. 11 DELLA CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2021 EURO 3.660,00 IVA COMPRESA - CIG 68341338F4. 2018-05-16 RAGIONERIA[T] 13608 2018 361 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019. CIG: ZB821CC5DB. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-16 RAGIONERIA[T] 13609 2018 360 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 12 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI. DURATA CONVENZIONE MESI 60. IMPEGNO DI SPESA IN PENDENZA DI CONTRATTO DI EURO 29.817,28 IN FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A.. CIG: 698012013F. 2018-04-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13610 2018 359 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELL'APPARECCHIATURA INSTALLATA AL SERVIZIO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. IMPORTO EURO 495,00 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONVERGE S.P.A.. - ROMA. CIG: Z8F23929CE 2018-05-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13611 2018 358 ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TIMBRI PERSONALIZZATI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,60 OLTRE IVA. CIG: Z4C2392A60 2018-05-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13612 2018 357 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 309,88. 2018-05-03 SERVIZI CIMITERIALI[T] 13613 2018 356 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C.A. DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. ANDREA CONCATO DELLO STUDIO TECNICO ING. CONCATO CON SEDE A TRISSINO (VI). APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E CRONO PROGRAMMA. CIG ZD9233D74A CUP E64E17001770004 EURO 49.483,20 ONERI E IVA COMPRESI. 2018-04-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13614 2018 355 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 3.500,00 2018-04-24 PIANIFICAZIONE[T] 13615 2018 354 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO FINALIZZATE ALLA VIGILANZA, SEGNALAZIONE E CONTROLLO DI PARCHI E CIMITERI COMUNALI, DEL MERCATO SETTIMANALE E DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE O PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 2018-05-07 ASSOCIAZIONISMO[T] 13616 2018 353 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 19.018,70. 2018-05-09 SERVIZI SOCIALI[T] 13617 2018 352 PRESA D'ATTO DEL RITROVAMENTO E DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO M.F. RINTRACCIATO NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.144,00.= 2018-05-14 SERVIZI SOCIALI[T] 13618 2018 351 "NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ""ISTRUTTORE TECNICO CAT. C"" PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO""." 2018-03-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13619 2018 350 SERVIZIO GESTIONE PROVA PRE-SELETTIVA PER CONCORSO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C POSIZ. ECON. C1. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MERITO S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN M.E.P.A. N. 485403. EURO 2.200,00 - CIG ZE12377FD5 2018-05-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13620 2018 349 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2018 - EURO 224,83 2018-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13621 2018 348 C.C.D.I. 2016-2018: PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - EURO 4240,91 2018-05-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13622 2018 347 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2017 - EURO 10207,52 2018-05-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13623 2018 346 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTA DALL'ART. 10, COMMA 3 DEL C.C.N.L. 31-03-1999 PER L'ANNO 2017 - EURO 10.429,77. 2018-05-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13624 2018 345 PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ / PROGETTO PRELIMINARE PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ESISTENTE PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA AL FINE DI FORMALIZZARE RICHIESTA DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 14/2017 E DECRETO MINISTERIALE 31.01.2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ DB INFORMATICA DI TOLMEZZO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.758,00 (IVA INCLUSA). CIG Z592388B1F. 2018-05-14 POLIZIA LOCALE[T] 13625 2018 344 SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO DEI SISTEMI DI MISURA ELETTRICI AI FINI FISCALI INSTALLATI SULLE OFFICINE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALI IN CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE N. 23/D DEL 29.12/2015 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVAN S.R.L. CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV) EURO 1.255,80 IVA COMPRESA CIG Z9B237A3DF 2018-05-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13626 2018 343 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO MODELLO FIAT MULTIPLA TARGATO BS687MX IN USO AL III SETTORE - SERVIZI SOCIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-11 SERVIZI SOCIALI[T] 13627 2018 342 "LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALL'ARCH. ANDREA RONCHIATO, PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI EX ART. 106, COMMA 2, LETT B) DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA EURO 51.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE ""MARTA S.R.L"". CIG Z8D23487E1 - CUP E62H17000010004." 2018-05-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13628 2018 341 RICORSO AL TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE FALLIMENTARE EX ART. 86 L.F.. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ED ONERI A CARICO DELL'ENTE. 2018-05-11 CONTENZIOSO[T] 13629 2018 340 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 6.240,00.= 2018-05-10 POLITICHE DELLA CASA[T] 13630 2018 339 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA CHIESA ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A SACCOLONGO (PD) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 431708 CIG Z8A22B6C7F EURO 4.880,00 IVA COMPRESA.. 2018-05-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13631 2018 338 AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVAMENTE AL VALORE DI MERCATO DI UN TERRENO COMUNALE SITO IN VIA CA' MARCHESI ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO. EURO 2.220,40 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: Z3223325EA. 2018-04-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13632 2018 337 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 E ART. 37 DEL C.C.N.L. 22-01-2004 PER L'ANNO 2017 - EURO 105.961,70 2018-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13633 2018 336 ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 135,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z6C2362F5F. 2018-05-03 POLIZIA LOCALE[T] 13634 2018 335 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PER L'ANNO 2017 - EURO 7.400,46 2018-05-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13635 2018 334 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2017 - EURO 18.484,40 2018-05-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13636 2018 333 2° IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2018 - EURO 28.096,09 2018-05-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13637 2018 332 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2021. INDIZIONE DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTE. 2018-05-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13638 2018 331 """BOLLICINE A MOGLIANO VENETO - ANNO 2018 "" - II° EDIZIONE. SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2018-05-04 CULTURA E TURISMO[T] 13639 2018 330 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO ""BROLO"" - RIAPERTURA TERMINI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016" 2018-05-07 CULTURA E TURISMO[T] 13640 2018 329 RECUPERO, CUSTODIA E TRASFERIMENTO VEICOLO OGGETTO DI SEQUESTRO PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - DITTA CARROZZERIA DI ROBERTO BALDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 268,40 (IVA INCLUSA) CIG Z9A236B16D. 2018-05-04 POLIZIA LOCALE[T] 13641 2018 328 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.04.2018 - 31.07.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.120,00 2018-05-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13642 2018 327 "LAVORI DI RESTAURO, STUCCATURA E RIVERNICIATURA DELLE PARETI IN ALCUNI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA CADUTI, 8. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""ART COLOR S.A.S. DI PIVATO LUCA & C."" CON SEDE A CAMALO' DI POVEGLIANO (TV). EURO 1.949,40 I.V.A. COMPRESA. CIG ZBB234B989. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA." 2018-04-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13643 2018 326 AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE. 2018-05-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13644 2018 325 SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN ATTIVITA' A RISCHIO ELEVATO - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA B. R. SERVICE SRL DI MIRANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP SPA N.480999 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2385,44 IVA C. CIG. ZEA235C61B 2018-05-04 AMBIENTE[T] 13645 2018 324 APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO AVENTE PER OGGETTO UN'OPERA SCULTOREA DELL'ARTISTA TONI BENETTON. 2018-03-16 CULTURA E TURISMO[T] 13646 2018 323 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 192,22= 2018-04-23 BIBLIOTECA[T] 13647 2018 322 ADESIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PROMOSSA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DENOMINATA: 'IL MAGGIO DEI LIBRI - EDIZIONE 2018'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2018-04-20 BIBLIOTECA[T] 13648 2018 321 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BM & A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5785/16 RGNR PENDENTE AVANTI AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO. CIG Z67236BD2C. 2018-05-04 CONTENZIOSO[T] 13649 2018 320 LIQUIDAZIONE NDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MARZO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 178,39 2018-05-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13650 2018 319 ATTIVAZIONE INTERFACCIA TECNICA PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI . IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z552367D7E 2018-05-03 RAGIONERIA[T] 13651 2018 318 SERVIZIO DI RIPRISTINO AREE ANTITRAUMA DI ALCUNI GIOCHI PRESENTI NEL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 456089 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AD ALADINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI MIRANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6441,60 IVA C. CIG Z41230DABC. 2018-04-23 AMBIENTE[T] 13652 2018 317 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 10.798,88 2018-05-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13653 2018 316 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018: ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.812,00. 2018-02-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13654 2018 315 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2018 - EURO 2.674,30 2018-05-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13655 2018 314 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 263/2018 PER PAGAMENTO BOLLO. EURO 2,00 2018-04-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13656 2018 313 LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AL PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE COMUNALE ANNO 2017. EURO 26.724,60. 2018-04-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13657 2018 312 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA DELLA DIPENDENTE SIG.RA GIUSTO VALERIA DAL 1 OTTOBRE 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2018-04-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13658 2018 311 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 DEL 18/1/2018. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA EURO 2,40.= IVA INCLUSA 2018-04-18 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13659 2018 310 RIPARTO SPESE ANNO 2017 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 616,97.=. 2018-04-18 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13660 2018 309 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018 DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.098,70 2018-04-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13661 2018 308 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BACHECHE DA ESTERNO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA A IWIRD SRL CIG Z8523100AC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00 2018-04-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13662 2018 307 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2018/2019 2018-04-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13663 2018 306 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOTWEB, ADWEB, OFFICE WEB, CMS PORTALE-MAGNOLIA-ANNO 2018. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.746,84 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG. Z5C22682E7 2018-04-30 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13664 2018 305 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - ALOT SRL DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 48.456,90 (IVA INCLUSA) - ENTRATA EURO 48.456,90 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. Z1222DAA15" 2018-04-19 CULTURA E TURISMO[T] 13665 2018 304 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2018. EURO 1760,00.= IVA 10% COMPRESA CIG.Z0A234B4F8 2018-04-23 PIANIFICAZIONE[T] 13666 2018 303 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 4 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 33.007,56 IVA COMPRESA CIG. 6910449AE8. 2018-04-06 PIANIFICAZIONE[T] 13667 2018 302 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER L'INIZIATIVA DENOMINATA PARKINSON CAFE', ANNO 2018 (EURO 600,00.=). 2018-03-29 SERVIZI SOCIALI[T] 13668 2018 301 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2017, SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2017, 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2018 E 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2018 (EURO 333.079,84.=) 2018-04-17 SERVIZI SOCIALI[T] 13669 2018 300 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA), SEZIONE DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL, PER INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=. 2018-04-20 CULTURA E TURISMO[T] 13670 2018 299 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O/O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= 2018-04-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13671 2018 298 "AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ""LA REPUBBLICA"", VERSIONE CARTACEA, PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 279,00=. CIG: Z17225BED7." 2018-02-19 BIBLIOTECA[T] 13672 2018 297 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BM & A STUDIO LEGALE ASSOCIATO RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI CHE IL COMUNE DOVRÀ PORRE IN ESSERE IN SEGUITO ALL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA, R.G. N. 10062/2014. CIG Z2A23488A6. 2018-04-20 CONTENZIOSO[T] 13673 2018 296 AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 TESTINE DI STAMPA PER STAMPANTI OKI ML 3391 ATTRAVERSO IL ME.PA. ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL DI SAN GIORGIO DI MANTOVA; 397,72 EURO IVA INCLUSA. CIG. Z1323377C3 2018-04-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13674 2018 295 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO. - SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO VERITAS - IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 1,650,00 CIG Z812326D4F CUP E61B16000590006 2018-04-12 PIANIFICAZIONE[T] 13675 2018 294 "REDAZIONE ELABORATI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA ""VARIANTE VERDE"" PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI (BANDI ANNI 2017/2018) AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. DEL VENETO N. 4/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ AGRI.TE.CO. SC. CON SEDE A MARGHERA (VE) - EURO 4.270,00 IVA COMPRESA. CIG Z43232394D" 2018-04-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13676 2018 293 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL FOSSATO POSTO A NORD DI VIA ALTINIA E DI POSA DI ATTRAVERSAMENTO DI TUBAZIONE IN POLIETILENE NELLA STRADA BIANCA LATERALE DI VIA CASALE SUL SILE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7880,04= 2018-04-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13677 2018 292 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.587,37 2018-04-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13678 2018 291 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2018/2019. 2018-04-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13679 2018 290 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 18.950,57 2018-03-30 SERVIZI SOCIALI[T] 13680 2018 289 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ANDREA RONCHIATO CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE RELATIVA AI LAVORI DI MODIFICA INTERNA E INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. EURO 634,40 C.N.A.P.A.I.A E IVA COMPRESE. CIG ZE0231FEA1. 2018-04-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13681 2018 288 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLOPEDONALI IN VIA TORNI E IN VIA CAVALLEGGERI. CUP E61B17000220004 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE EURO 100,00 IVA/C 2018-04-16 PIANIFICAZIONE[T] 13682 2018 287 "PROROGA TECNICA CONTRATTO DI COMODATO D'USO E ATTO DI CONCESSIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA DENOMINATO ""BRUCOMELA""" 2018-04-17 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13683 2018 286 RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC. CIG ZF523025D2 EURO 200,00.= 2018-04-03 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13684 2018 285 LIQUIDAZIONE ALL'ING. DA RIN PAOLO DELLA SOMMA SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONE A SEDUTA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2017. EURO 57,10 2018-03-13 SUAP[T] 13685 2018 284 "AVVIO DI TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO VARIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA RASSEGNA ""METROPOLIS MOGLIANO ESTATE"". DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z682333282" 2018-04-16 CULTURA E TURISMO[T] 13686 2018 283 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE. STUDIO ING. MARTINI. EURO 42.758,56 IVA/C CIG. Z0022FFD47 2018-04-04 PIANIFICAZIONE[T] 13687 2018 282 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2017, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96 2018-04-13 POLITICHE DELLA CASA[T] 13688 2018 281 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2018-04-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13689 2018 280 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 4.000,00 2018-03-20 PIANIFICAZIONE[T] 13690 2018 279 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (COD.FISC. 00231160268) CON SEDE IN VIA CALLALTA N. 33 A LORIA (TV) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 231.090,99 CIG 7314529C45 E DI ¤ 1.955,60 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE (CIG NON NECESSARIO) CUP E67H17000530004 TOTALE ¤ 233.046,59. 2018-03-16 PIANIFICAZIONE[T] 13691 2018 278 "CORSO ""LE MISURE DI SAFETY E SECURITY NEGLI EVENTI"" - VERONA 18 APRILE 2018. DITTA MAGGIOLI SPA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00 (IVA ESENTE)." 2018-03-29 POLIZIA LOCALE[T] 13692 2018 277 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2018-04-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13693 2018 276 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI INFORMATICI - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2018-03-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13694 2018 275 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 16.150,50= A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018. 2018-03-26 CULTURA E TURISMO[T] 13695 2018 274 LIQUIDAZIONE ALL'ING. LUCA TAFFARELLO DELLA SOMMA SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONE A SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017. EURO 114,19 2018-03-13 SUAP[T] 13696 2018 273 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ANNO 2018 AL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PARI AD EURO 16.564,80 2018-03-22 AMBIENTE[T] 13697 2018 272 RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE REG. EX SMBD N. 396 DEL 20/05/1998 RELATIVA ALLA POSA DI UNA CONDOTTA IDRICA PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE A SERVIZIO DELL'AREA SPZ. REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI AEREI IN CORRISPONDENZA DI VARI CANALI CONSORTILI. EURO 60,00 2018-04-03 PIANIFICAZIONE[T] 13698 2018 271 AGENZIA DELLE ENTRATE. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER REDAZIONE DI PERIZIA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DI UN IMMOBILE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DA TITOLO EDILIZIO (ART. 34 DPR 380/2001). EURO 2.538,00 2018-04-03 PIANIFICAZIONE[T] 13699 2018 270 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.140,35. 2018-03-19 PIANIFICAZIONE[T] 13700 2018 269 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.= 2018-03-14 PIANIFICAZIONE[T] 13701 2018 268 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 221.744,52 CIG 7314507A1E E DI ¤ 1.928,00 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE (CIG NON NECESSARIO) CUP E61B16000590006 TOTALE ¤ 223.672,52. 2018-03-13 PIANIFICAZIONE[T] 13702 2018 267 "LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ ""MAZZOCCO"". DITTA APPALTATRICE S.I.O.S.S. S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO). AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. GABRIELE TOSI DELLO STUDIO VENICEPLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA - MESTRE. EURO 2.184,06 CNPAIA E IVA INCLUSI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. CIG Z5B22E336A - CUP E67H17000890004." 2018-03-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13703 2018 266 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA DI VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DI VIA COLELLI (SKATE PARK) EURO 154,00. CIG Z9322C3CD2. 2018-03-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13704 2018 265 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO RENAULT CLIO TARGATO CZ014LN IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA) CIG ZE3231085C. 2018-04-06 POLIZIA LOCALE[T] 13705 2018 264 INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BARBARA CARRARO DEL FORO DI TREVISO PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZ. CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO MEDIANTE PROCEDURA INGIUNTIVA NEI CONFRONTI DI CIBRA PUBBLICITÀ SRL. INTEGRAZIONE DELL'INCARICO AFFIDATO CON LA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 58 DEL 04.02.2014. EURO 1.560,00. 2018-04-05 CONTENZIOSO[T] 13706 2018 263 ACQUISTO PACCHETTO N. 10 CORSI DI FORMAZIONE FORNITI DALLA DITTA FORMEL S.R.L. - CIG ZBD22FBB8B 2018-03-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13707 2018 262 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,30 (IVA INCLUSA) CIG ZB522F9617. 2018-03-29 POLIZIA LOCALE[T] 13708 2018 261 L.R. N. 39/2017, ART. 37, COMMA 1, LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2018 RELATIVA ALL'ANNO 2017 (EURO 482,91.=) 2018-04-04 POLITICHE DELLA CASA[T] 13709 2018 260 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE DI FAMIGLIA NN. 17, 20 E 41 PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MILAN ROBERTO DI MILAN ALESSANDRO CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZÈ (VE). EURO 1.207,80 I.V.A. COMPRESA CIG ZA922F2024. 2018-03-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13710 2018 259 SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO ANNUALE DEL PALCO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 444,08 CIG Z8922ECO41 2018-03-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13711 2018 258 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DALLA CAPOGRUPPO VECCHIATO SRL CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) E DALLA MANDANTE MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.095,87 A FAVORE DEL R.T.I. AGGIUDICATARIA DEI LAVORI (CIG 7265951472) E DI EURO 553,26 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO) CUP E69G17001020004 TOTALE EURO 65.649,13. 2018-03-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13712 2018 257 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019. ORDINE DIRETTO ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.183,84 OLTRE IVA. CIG: Z922306361 2018-04-04 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13713 2018 256 SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN ATTIVITA' A RISCHIO ELEVATO - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLA DITTA B. R. SERVICE SRL DI MIRANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 452222 CIG Z1A22FD43E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2887,20 IVA C. NONCHÉ APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE PARI AD EURO 1740,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 2018-04-03 AMBIENTE[T] 13714 2018 255 ASSEGNAZIONE BACHECA IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: MARZO 2018 - APRILE 2019. 2018-03-12 CULTURA E TURISMO[T] 13715 2018 254 "INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE GIORNO 17-04-2018 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA: ""CONVENZIONI CONSIP E MEPA DOPO IL NUOVO PORTALE WWW.ACQUISTIINRETESPA.IT 2018 ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.301,00" 2018-03-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13716 2018 253 RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI RIMOZIONE A SEGUITO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO AUTO SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 (IVA INCLUSA). CIG ZD322BE333. 2018-03-16 POLIZIA LOCALE[T] 13717 2018 252 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE POLNEWS - UFFICIO COMMERCIO - VIGILARE SULLA STRADA. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.330,60 (IVA INCLUSA) CIG Z8E22D91A8. 2018-03-28 POLIZIA LOCALE[T] 13718 2018 251 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE - ANNO 2018. EURO 14.954,03 2018-03-20 SERVIZI SOCIALI[T] 13719 2018 250 PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 6.640,00.=). 2018-03-28 SERVIZI SOCIALI[T] 13720 2018 249 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 8/1/2018 AL 9/3/2018. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 29.125,49.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2018-03-22 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13721 2018 248 "CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 6"" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO N. 888011270598 FINO AL 30/09/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.450,00 IVA INCLUSA. CIG PRINCIPALE 506320943F - CIG DERIVATO 636010088C" 2018-03-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13722 2018 247 RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.899,12 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: ZE322D96EB 2018-03-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13723 2018 246 "PROJECT FINANCING ""BRUCOMELA"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO AL R.U.P. (IMPEGNO DI SPESA EURO 11.990,16) - C.I.G. Z2F22F8D6D" 2018-03-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13724 2018 245 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE CAMPAGNOL BARBARA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA PER I GIORNI 4 E 5 APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 A FAVORE DELL'ANUSCA E ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA.= 2018-03-28 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13725 2018 244 DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) - MODALITA' OPERATIVE. 2018-03-26 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13726 2018 243 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 27 - LOTTO 1 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 01 APPARECCHIATURA MONOCROMATICA PER IL SERVIZIO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE PER MESI 60. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3877,50 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DI MILANO. CIG DERIVATO ZDF22D64D1 2018-03-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13727 2018 242 "PARTECIPAZIONE AL ""CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA E I SUOI ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI, AGGIORNATO ALLE ULTIME NOVITÀ 2018"" ORGANIZZATO DAL C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PER IL GIORNO 18-04-2018. - IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00" 2018-03-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13728 2018 241 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2018-03-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13729 2018 240 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2018-03-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13730 2018 239 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO MESE GENNAIO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 201,00 2018-03-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13731 2018 238 PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/32 - VARIANTE 1 - SITO IN VIA FALCONE E BORSELLINO, LOCALITÀ MAROCCO - PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE. 2018-03-26 PIANIFICAZIONE[T] 13732 2018 237 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 882 DEL 30.12.2011 E N. 583 DEL 08.09.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARIO. 2018-03-22 CONTENZIOSO[T] 13733 2018 236 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 2.133,30. 2018-03-20 SERVIZI SOCIALI[T] 13734 2018 235 CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO DI SPESA 2018 EURO 4000,00.= 2018-03-09 SERVIZI SOCIALI[T] 13735 2018 234 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 (EURO 43.676,00.=) 2018-03-21 SERVIZI SOCIALI[T] 13736 2018 233 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - 2° SEMESTRE 2017. EURO 1.734,26.= 2018-03-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13737 2018 232 "SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" - INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020, CODICE PROGETTO N. IT AT 3003, C.U.P. E69G17000010007 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ¤ 48.456,90 - CIG Z1222DAA15" 2018-03-22 CULTURA E TURISMO[T] 13738 2018 231 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO & C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 433461. EURO 48.678,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZCB22BD15B. 2018-03-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13739 2018 230 "APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ""ISTRUTTORE TECNICO"" CAT. C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO." 2018-03-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13740 2018 229 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA AD UTENTE - MINORE ENTRATA EURO 200,00 2018-03-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13741 2018 228 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 47,72. 2018-03-08 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13742 2018 227 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORE C.P. COMUNITÀ MURIALDO DI TREVISO. PERIODO 20.3.2018-20.5.2018 (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.017,00.=). 2018-03-14 SERVIZI SOCIALI[T] 13743 2018 226 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2020-08-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13744 2018 225 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UMANITARIA RETE RADIÉ RESCH A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""I CARE 2017 - DON LORENZO MILANI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=." 2018-03-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13745 2018 224 APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEI VEICOLO MARCA MODELLO MERCEDES BENZ TARGATO TV 407163 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2018-03-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13746 2018 223 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28,70 ESENTE IVA. 2018-03-06 POLIZIA LOCALE[T] 13747 2018 222 FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LA STIMA DEGLI IMMOBILI. LE VALUTAZIONI DI IMMOBILI E DI PROGETTI. BREVE CORSO SULLA TEORIA E METODOLOGIA ESTIMATIVA. KAIROS SRL. EURO 50,00 IVA ESENTE. 2018-03-12 PIANIFICAZIONE[T] 13748 2018 221 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 11.500,00 2018-02-23 PIANIFICAZIONE[T] 13749 2018 220 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - EURO 4.831,50 2018-03-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13750 2018 219 LIQUIDAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEGLI INTERESSI AL DOTT. GIOVANNI FAVARETTO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA N. 483/2017 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 302/2012. 2018-03-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13751 2018 218 FORNITURA FALDONI D'ARCHIVIO A FONDO CHIUSO. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO R. DI CASTAGNOLE DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 875,00 OLTRE IVA. CIG: Z82226ED3B. 2018-03-13 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13752 2018 217 RESTITUZIONE DOPPIO RIVERSAMENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO NOVARES SPA 2018-03-04 RAGIONERIA[T] 13753 2018 216 ESECUZIONE SENTENZA DEFINITIVA N. 483/2017 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 302/2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODIFICA IMPUTAZIONI DEGLI IMPEGNI DI SPESA CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 951 DEL 29.12.2017. 2018-03-14 CONTENZIOSO[T] 13754 2018 215 SENTENZA N. 1173/2017 DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NELLA CAUSA PROMOSSA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAI SIGG.RI ZANATTA MARTINI. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER ESAME PROVVEDIMENTO E ATTI DI CAUSA E VALUTAZIONE APPELLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO. 2018-03-14 CONTENZIOSO[T] 13755 2018 214 "EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LILT LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI, SEZIONE DI TREVISO PER SOSTEGNO INIZIATIVA ""L'8 MARZO DIAMO UN TAGLIO ALLA SOFFERENZA"" (EURO 5.000,00.=)." 2018-02-20 SERVIZI SOCIALI[T] 13756 2018 213 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GIUSEPPE BERTO' PER L'EDIZIONE 2018 DEL PREMIO LETTERARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018-02-26 CULTURA E TURISMO[T] 13757 2018 212 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO ""BROLO"" - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016" 2018-03-08 CULTURA E TURISMO[T] 13758 2018 211 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2017 E IMPEGNO SPESA TOTALE ¤. 14.690,81. 2018-02-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13759 2018 210 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 10062/2014 PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA. CIG Z9222AE468. 2018-03-08 CONTENZIOSO[T] 13760 2018 209 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 25.536,00.=) 2018-03-07 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13761 2018 208 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI GENNAIO 2018 - EURO 227,06 2018-03-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13762 2018 207 CAUSA CIVILE R.G. N. 8955/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DA CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ORDINANZA DEL 27.11.2017. 2018-03-06 CONTENZIOSO[T] 13763 2018 206 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO DI PROCEDERE CON IL RECUPERO DEL CREDITO MEDIANTE ATTO DI PRECETTO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEI CONFRONTI DI LITTERI GROUP & C. S.N.C.. SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 01082 DEL 27.09.2016.SMART CIG N. ZC922A36FB. 2018-03-06 CONTENZIOSO[T] 13764 2018 205 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLA CULTURA ALIMENTARE -ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018-02-26 CULTURA E TURISMO[T] 13765 2018 204 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 700,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2018-02-26 ASSOCIAZIONISMO[T] 13766 2018 203 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INDACO - INDOMITE INCURSIONI DI DANZA E ARTE CONTEMPORANEA PER PROGRAMMA MARZO DONNA 2018, SPETTACOLO IN DATA 7 MARZO AL CINEMA TEATRO BUSAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.700,00=. 2018-03-01 ASSOCIAZIONISMO[T] 13767 2018 202 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLOPEDONALI IN VIA TORNI E IN VIA CAVALLEGGERI. CUP E61B17000220004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TIM/TELECOM ITALIA SPA CIG Z78229E848 EURO 106,86 IVA/C 2018-03-05 PIANIFICAZIONE[T] 13768 2018 201 CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2018 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09 2018-03-05 PIANIFICAZIONE[T] 13769 2018 200 LEGGE REGIONALE N. 11/2004 - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DEL PAT. DITTE VARIE. EURO 642,57 2018-03-05 PIANIFICAZIONE[T] 13770 2018 199 OPERE DI LATTONERIA PER ELIMINARE IL GOCCIOLAMENTO DI ACQUA SULLA LASTRA DI MARMO DI UNA TOMBA DATA IN CONCESSIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRATELLI BASSO S.N.C. DI ANTONIO & RINO CON SEDE A SCANDOLARA DI ZERO BRANCO. EURO 427,00 IVA COMPRESA. CIG ZC12291782. 2018-03-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13771 2018 198 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 909 DEL 27.12.2017: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ORIBELLI DIEGO & C. SAS DI CASALE SUL SILE (TV) PER INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 8.540,00 IVA COMPRESA. CIG Z6D228B464 2018-02-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13772 2018 197 "LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA ""A27"" IN LOCALITÀ ""MAZZOCCO"". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALLA DITTA S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 94.660,97 (I.V.A. 22% COMPRESA) CIG 7289329096 E PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. DI EURO 786,88 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 95.447,76 CUP E67H17000890004. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 26.02.2018 PER ERRORE MATERIALE." 2018-02-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13773 2018 196 IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 3.508,28 2018-02-23 PIANIFICAZIONE[T] 13774 2018 195 "SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE ""SEGNALAZIONI E MERCATI"" ANNO 2018. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.379,00 (IVA INCLUSA) CIG Z7B228EA2B." 2018-02-28 POLIZIA LOCALE[T] 13775 2018 194 AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2017 ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.148,00 IVA INCLUSA.-CIG ZF42283023 2018-03-02 RAGIONERIA[T] 13776 2018 193 DETERMINAZIONE N. 907 DEL 27/12/2017. RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 2018-03-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13777 2018 192 SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2200,00 IVA C. CIG Z4822932B4. 2018-03-01 AMBIENTE[T] 13778 2018 191 "COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA GIACENZA OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL ""BROLO"" CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO ANNI 2018-2019 PARI AD EURO 10.800,00. CIG Z83225D70C. - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA" 2018-03-01 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13779 2018 190 PERSONALE DIPENDENTE MATR. 500 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2018-02-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13780 2018 189 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA NUBE VANNA DAL 1 AGOSTO 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2018-01-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13781 2018 188 "SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" - RETTIFICA AVVISO E RIAPERTURA TERMINI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016" 2018-02-12 CULTURA E TURISMO[T] 13782 2018 187 RICORSO EX ART. 702 BIS E SEG. C.P.C. E ART. 44 D.LGS. N. 286/1998 IN FAVORE DI K.S.. EURO 350,00.= 2018-02-28 CONTENZIOSO[T] 13783 2018 186 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N. 937 DEL 28.12.2017 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE. EURO 450,00. 2018-02-27 CONTRATTI[T] 13784 2018 185 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGG.RI MALVESTIO CLAUDIO E SADOCH GIULIA CECILIA . EURO 2.400,00. SMART CIG N. ZEA2286D2C. 2018-02-27 CONTENZIOSO[T] 13785 2018 184 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA AD UN UTENTE - MINORE ENTRATA EURO 200,00. 2018-02-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13786 2018 183 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALLA LOCALE SEZIONE ""M.O.V.M. IGNAZIO VIAN"" DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE PER IL 34° RADUNO NAZIONALE DEI FANTI A VITTORIO VENETO DAL 23 AL 27 MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2018-02-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 13787 2018 182 DISMISSIONE FOTOINCISORE MOD. DUPLO DP43S 2018-02-19 CULTURA E TURISMO[T] 13788 2018 181 SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2019 DEL DISPOSITIVO AUTOSCAN PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 894,66 (IVA INCLUSA) CIG ZDD1ADEC51. 2018-02-24 POLIZIA LOCALE[T] 13789 2018 180 LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 AL KM 1 + 884 IN LOCALITÀ MAZZOCCO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 NE S. M. E I. ALLA DITTA S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 94.660,97 IVA COMPRESA (CIG 7289329096) E PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. DI EURO 786,88 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 95.447,76 CUP E67H17000890004. 2018-02-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13790 2018 179 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 - CIG. ZDA226EA7A 2018-02-21 SUAP[T] 13791 2018 178 ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA, DI PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE FORMATIVE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA ESENTE - CIG: Z6A226EAAF 2018-02-21 SUAP[T] 13792 2018 177 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z45225DFD4 2018-02-19 SUAP[T] 13793 2018 176 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI - ANNO 2018 - DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG: Z142267A48 2018-02-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13794 2018 175 RINNOVO TRIENNALE 2018-2019.-2020 DEL CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - DITTA INCARICATA: HYKSOS SRL DI MARENO DI PIAVE (TV). IMPEGNO DI SPESA ¤. 3.458,70.=IVA/C. CIG: Z3C2266F7E 2018-02-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13795 2018 174 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - EURO 4968,00= 2018-02-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13796 2018 173 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL 50/2016 E S. M. E I. RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. EURO 225,12 CIG NON NECESSARIO - CUP E64H15000790004. 2018-02-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13797 2018 172 "LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ""MENEGAZZI"" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO EURO 428,00 CIG NON NECESSARIO CUP E64H15000920004." 2018-02-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13798 2018 171 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 45.398,13 (CIG 6996858B42) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 816,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 46.214,13 CUP E67B16000680004. 2018-02-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13799 2018 170 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 100,00 2018-02-14 PIANIFICAZIONE[T] 13800 2018 169 CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2018 EURO 3.000,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2270E54 2018-02-22 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13801 2018 168 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP. CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO E AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. FINO AL MESE DI GIIUGNO 2018.- IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 OLTRE IVA. CIG: ZC42275161 2018-02-22 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13802 2018 167 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018. EURO 278,00.= 2018-02-09 CONTRATTI[T] 13803 2018 166 IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2018-02-16 CONTRATTI[T] 13804 2018 165 PIANO DI RECUPERO DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO- NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2018-02-21 PIANIFICAZIONE[T] 13805 2018 164 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,47. 2018-02-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13806 2018 163 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA 01/01/2018 - 31/03/2019. EURO 123.544,00 (IVA INCLUSA) CIG: 6452205002. 2018-02-16 POLIZIA LOCALE[T] 13807 2018 162 CANONE ANNO 2018 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z03225981D. 2018-02-17 POLIZIA LOCALE[T] 13808 2018 161 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI- ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2018-02-15 CULTURA E TURISMO[T] 13809 2018 160 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""MUSEO TONI BENETTON"" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 8.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2018-02-16 CULTURA E TURISMO[T] 13810 2018 159 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2018-02-15 CULTURA E TURISMO[T] 13811 2018 158 TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI MARTELLAGO (VE) DELLA DIPENDENTE SIG.RA BERETTA ANNA A DECORRERE DAL 01-03-2018 2018-01-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13812 2018 157 DETERMINAZIONE N. 862 DEL 19/12/2016 RELATIVA AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO INTERNO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 68,00. 2018-02-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13813 2018 156 "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L."" CON SEDE A POVEGLIANO (TV). EURO 12.262,93 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 402228). CIG Z7C2236D6D CUP E62H17000280004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA." 2018-02-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13814 2018 155 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE INSTALLATI SU VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A S. MARIA DI SALA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 402377. EURO 12.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZAF223A264. 2018-02-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13815 2018 154 AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO AREE, SOPPRESSIONE AREA URBANA E REDAZIONE MOD. 26) AL GEOM. PEZZATO MARCO . EURO 1.596,12. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: Z082250569. 2018-02-15 ESPROPRI[T] 13816 2018 153 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHE' DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVARES SPA PERIODO 01.01.2018-31.12.2018 - CIG: Z7F22545D7. 2018-02-15 RAGIONERIA[T] 13817 2018 152 "COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA GIACENZA OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL ""BROLO"" CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019 PARI AD EURO 10.880,00. CIG Z83225D70C" 2018-02-19 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13818 2018 151 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6 DEL 10/1/2018. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. EURO 6588,00 IVA INCLUSA. 2018-02-15 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13819 2018 150 AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 ATTRAVERSO IL ME.PA. ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL DI SAN GIORGIO DI MANTOVA; 1251,72 EURO IVA INCLUSA. CIG. Z16223D35B 2018-02-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13820 2018 149 SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO DELLE PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO NEL CANALE PESEGGIANA - DITTA DEPURACQUE SRL DI SALZANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1159 IVA C. CIG ZAB225625E. 2018-02-16 AMBIENTE[T] 13821 2018 148 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1. PRESA D'ATTO INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4, DEL D. LGS.50/2016 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL CON SEDE A CAMPOSAMPIERO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL PARI AD EURO 96.600,72 IVA C. CIG 7247173C57 CUP E64B17000080004. 2018-02-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13822 2018 147 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO 2018-02-18 RAGIONERIA[T] 13823 2018 146 PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTI 6, 14/B, 15/C. 2018-02-15 PIANIFICAZIONE[T] 13824 2018 145 NUMERO ANNULLATO 2019-03-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13825 2018 145 SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG Z7C2201A61 2018-02-02 AMBIENTE[T] 13826 2018 144 LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO - IMPRESA APPALTATRICE S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE EURO 473,29 (CIG 7289329096) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 166,17 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA RILASCIATA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA. TOTALE EURO 639,46 CUP E67H17000890004 2018-12-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13827 2018 144 RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI GIÀ IN ESSERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.907,87 IVA INCLUSA. CIG 2018-02-15 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13828 2018 143 RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI R.C. GENERALE UNIPOL N. POLIZZA 50705614 - PERIODO DI COMPETENZA 2008- 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2018-02-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13829 2018 142 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 21.600,00. 2018-02-13 SERVIZI SOCIALI[T] 13830 2018 141 "PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS ""LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE"" PER IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00.=" 2018-02-14 SERVIZI SOCIALI[T] 13831 2018 140 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP7 - LOTTO 7 ACCESSORIO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI - CIG DERIVATO 738110153B. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 (IVA 4% COMPRESA) 2018-02-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13832 2018 139 FORNITURA E SOSTITUZIONE BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2018, DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 (IVA COMPRESA) - CIG ZF821EFF1C 2018-01-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13833 2018 138 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2018, PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 4/12/2017 2018-01-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13834 2018 137 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 130 DEL 13.02.2018 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE 2018-02-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13835 2018 136 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI RECUPERATE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 570,00 IVA C. CIG ZAC224078D. 2018-02-12 AMBIENTE[T] 13836 2018 135 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) ED ALLEGATI CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2017, TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 3.538,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z6F221F944. 2018-02-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13837 2018 134 RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z24224974D). 2018-02-13 ESPROPRI[T] 13838 2018 133 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICATORE ANNO 2017 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 185,70 2018-02-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13839 2018 132 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) C.C.N.L. 01-04-1999 PER L'ANNO 2017 - EURO 11.515,39. 2018-02-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13840 2018 131 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 A VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.500,00. 2018-02-13 RAGIONERIA[T] 13841 2018 130 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. DITTA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO MICHELE MODOLO DELLO STUDIO PROG.EC (0) CON SEDE A CANEVA (PN) EURO 2.479,26 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z5A2200A5A, IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMEI EURO 189,56 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 2.668,82 CUP E69D16002380004. 2018-02-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13842 2018 129 LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINE NN. 501 E 861 DEL 2017.LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE : TOTALE SPESA EURO 848,00. 2018-01-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13843 2018 128 SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. IMPEGNO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. EURO 111,63 CIG NON NECESSARIO CUP E63D16003230004 2018-01-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13844 2018 127 LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE DI VIA RONZINELLA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 384,00 (CIG NON NECESSARIO) CUP E64H16000790004. 2018-01-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13845 2018 126 LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE TV. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ¤ 1.579,25 (CIG ZEB1C947A8) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ¤ 237,01 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE ¤ 1.816,26. CUP E63D16003230004. 2018-01-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13846 2018 125 "ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA - ANNO 2018 - AFFIDATI ALLA DITTA ""888 SOFTWARE PRODUCTS SRL"" DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.416,42 IVA AL 22 % INCLUSA" 2018-02-02 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13847 2018 124 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 7373552F96 2018-02-12 RAGIONERIA[T] 13848 2018 123 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2017 E ACCONTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 12.373,18 2018-02-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13849 2018 122 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 - EURO 1.250,00.= 2018-02-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13850 2018 121 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018. EURO 1.000,00.=" 2018-02-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13851 2018 120 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2018 - EURO 1.150,00.= 2018-02-08 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13852 2018 119 ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2018. EURO 2.709,86. 2018-02-08 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13853 2018 118 "CONVEGNO ""LE NOTIFICHE VIA PEC"" - BOLOGNA 28 FEBBRAIO 2018. DITTA MAGGIOLI SPA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 (IVA ESENTE)." 2018-02-08 POLIZIA LOCALE[T] 13854 2018 117 """CARNEVALE 2018"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA E ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 8.500,00=." 2018-02-08 CULTURA E TURISMO[T] 13855 2018 116 INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL'ELENCO SÌ! EDITO DA PAGINESÌ! S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA. CIG ZBF220F56F 2018-02-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13856 2018 115 "APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""SEMI DI SPERANZA"" PROGRAMMATO DOMENICA 18 MARZO 2018." 2018-02-05 AMBIENTE[T] 13857 2018 114 GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA CON SEDE A RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 1000,00 CIG 5223292CE7. 2018-02-05 AMBIENTE[T] 13858 2018 113 LAVORI DI ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 23.761,21) CIG ZB820A697D E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 384,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 24.145,21. CUP E64H17000680004. 2018-01-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13859 2018 112 SPORTELLO CENTRO DONNA. ESTENSIONE INCARICO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 1.708,00.= (IVA COMPRESA). CIG ZC81E01F8B 2018-02-05 SERVIZI SOCIALI[T] 13860 2018 111 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 489.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 7373552F96 2018-02-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13861 2018 110 ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI C.U. E MOD. 770 PER L'ANNO 2018 - EURO 2.928,00 2018-02-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13862 2018 109 GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE NOVAPA SUITE 229 PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. INCARICO ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. CIG NON NECESSARIO. EURO 1.453,80. 2018-02-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13863 2018 108 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 (IVA INCLUSA) CIG: Z2521FDABB. 2018-02-01 POLIZIA LOCALE[T] 13864 2018 107 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2018 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 (IVA ESENTE). 2018-01-12 POLIZIA LOCALE[T] 13865 2018 106 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IMPORTAZIONE DATI - ANNO 2018. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (IVA INCLUSA). CIG ZE821DFED1. 2018-01-25 POLIZIA LOCALE[T] 13866 2018 105 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 391,28 2018-01-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13867 2018 104 LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - EURO 5308,74 2018-01-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13868 2018 103 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2017 - EURO 9696,97 2018-01-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13869 2018 102 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE- ANNO 2017. EURO 5.225,85. 2018-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13870 2018 101 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2018 - EURO 1.900,00 2018-01-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13871 2018 100 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. F.E. PRESSO LA CASA DI RIPOSO M. TOMITANO E N. BOCCASSIN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00.=. 2018-02-02 SERVIZI SOCIALI[T] 13872 2018 99 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2018 - EURO 1.530,00. 2018-02-05 SERVIZI SOCIALI[T] 13873 2018 98 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA AL CONSORZIO CEV ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.852,00 (NON SOGGETTO AD IVA). 2018-01-31 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13874 2018 97 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE CURTI ALESSANDRA PER L'ESERCIZIO 2017 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2018-02-05 SUAP[T] 13875 2018 96 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS PARI AD EURO 2100,00 2018-02-02 AMBIENTE[T] 13876 2018 95 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT. EURO 129.320,53 2018-01-10 SERVIZI CIMITERIALI[T] 13877 2018 94 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS MOBILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2018-01-30 RAGIONERIA[T] 13878 2018 93 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.= 2018-01-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13879 2018 92 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2018-2019-2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 132.000,00 OLTRE IVA. 2018-01-25 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13880 2018 91 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB821CC5DB. 2018-01-31 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13881 2018 90 PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, AMICI DEL PARCO. 2018-01-31 ASSOCIAZIONISMO[T] 13882 2018 89 FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA INFORMATICA, REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 800,00 IVA ESENTE 2018-01-25 PIANIFICAZIONE[T] 13883 2018 88 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 3 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 646.206,28 CIG. 6910449AE8. 2018-01-23 PIANIFICAZIONE[T] 13884 2018 87 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE QUALENERGIA.PRO ANNO 2018. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 260,00 IVA C. CIG Z0D2111866. 2018-01-23 AMBIENTE[T] 13885 2018 86 NULLA OSTA PROROGA PER GLI ANNI 2018 - 2019 INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI FINANZIATO DA SOGGETTO PRIVATO. 2018-01-22 AMBIENTE[T] 13886 2018 85 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE A VENEZIA A SEGUITO R.D.O. MEPA N. 1744802 - IMPEGNO DI SPESA EURO 69.999,94 IVA C. GIG 7227713174. 2018-01-31 AMBIENTE[T] 13887 2018 84 REDAZIONE PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DELLE OFFICINE ELETTRICHE. INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO INDUSTRIALE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO OMEGA CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). EURO 1.244,40 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI. CIG ZBC21E3F6F. 2018-01-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13888 2018 83 GLOBAL SERVICE DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) SKILL CONSORTILE SRL DI VIGONZA (MANDANTE) S.T.- SRL DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9. 2018-01-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13889 2018 82 NUOVA ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO RIMASTO LIBERO DI VIA SAN MICHELE. 2018-01-25 CULTURA E TURISMO[T] 13890 2018 81 ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: FEBBRAIO 2018 - APRILE 2019. 2018-01-25 CULTURA E TURISMO[T] 13891 2018 80 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 2018-01-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13892 2018 79 FORNITURA URGENTE DI TONER PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 713,20 OLTRE IVA. CIG: ZA621F3190 2018-01-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13893 2018 78 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2018-01-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13894 2018 77 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA). 2018-01-26 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13895 2018 76 "SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016" 2018-01-29 CULTURA E TURISMO[T] 13896 2018 75 LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - EURO 373,35 2018-01-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13897 2018 74 DETERMINAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2017 2018-01-29 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 13898 2018 73 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA COPERTE PER SEGGI ELETTORALI. REVOCA DETERMINA N. 37 DEL 18/1/2018. INDIVIDUAZIONE DITTA TINTOPEL DI VOLPE PIERLUIGI. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA COMPRESA. CIG: Z2A21E743F. 2018-01-26 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13899 2018 72 RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA). CIG. Z0221E4A17. 2018-01-26 POLIZIA LOCALE[T] 13900 2018 71 FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 702,10 (IVA COMPRESA) CIG ZB221D198A. 2018-01-24 POLIZIA LOCALE[T] 13901 2018 70 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE FERROVIARIA - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00 (IVA INCLUSA). CIG ZBD21DA5C5. 2018-01-24 POLIZIA LOCALE[T] 13902 2018 69 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE ANNO 2018 - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 13328,50 (IVA INCLUSA). CIG Z9921CBC85. 2018-01-24 POLIZIA LOCALE[T] 13903 2018 68 LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2018. EURO 44.852,05. 2018-01-25 CONTRATTI[T] 13904 2018 67 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2017 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2018-01-29 SERVIZI SOCIALI[T] 13905 2018 66 APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ESERCIZIO 2017. 2018-01-17 BIBLIOTECA[T] 13906 2018 64 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2018 (EURO 218.137,31.=). 2018-01-25 SERVIZI SOCIALI[T] 13907 2018 63 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.= 2018-01-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13908 2018 62 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS QUARTO TRIMESTRE 2017. EURO 1.565,34.= 2018-01-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13909 2018 61 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONEE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2018 ALLA DITTA IL FIORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00 + IVA . CIG Z3B21B9C6B. 2018-01-25 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13910 2018 60 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIER S.R.L. (GRUPPO VERITAS) ANNI 2018-2019-2020 DI EURO 111.000,00 OLTRE IVA. 2018-01-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13911 2018 59 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.383,50= A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018. 2018-01-19 CULTURA E TURISMO[T] 13912 2018 58 "PROGETTO ""VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2018"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 20.000,00= ALLA ""S.O.M.S. SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2018-01-19 CULTURA E TURISMO[T] 13913 2018 57 SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. SOCIETÀ CONCESSIONARIA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN). IMPEGNO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2018 E 2019. EURO 976.200,00 CIG 64571608FE. 2018-01-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13914 2018 56 OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA EDILIZIA EREDI COSMO SRL CON SEDE A NOALE (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 380064. EURO 1.756,00 IVA COMPRESA CIG Z0321B661B. 2018-01-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13915 2018 55 AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE GIOPATO PER STIPULA ATTO NOTARILE RELATIVO A COSTITUZIONE SERVITÙ DI USO PUBBLICO E ACQUISIZIONE AREE EXTRA AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/36 A CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,39 ONERI COMPRESI (CIG. Z8A21B72F6). 2018-01-19 ESPROPRI[T] 13916 2018 54 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00. 2018-01-17 ESPROPRI[T] 13917 2018 53 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 - EURO 3.000,00 2018-01-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13918 2018 52 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SE.M.PRE. S.R.L. SERVIZI MULTIPRESTAZIONI CON SEDE LEGALE A DOLO (VE) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 379576 - EURO 35.000,00 IVA COMPRESA CIG Z9E21B3A95. 2018-01-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13919 2018 51 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2018 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 195.500,00 2018-01-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13920 2018 50 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI DI ANCITEL ANNO 2018. DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG ZB421CCBA4. 2018-01-22 POLIZIA LOCALE[T] 13921 2018 49 CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DI ANCITEL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z7821B588A. 2018-01-15 POLIZIA LOCALE[T] 13922 2018 48 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PARI AD EURO 3.990.974,00 IVA C. 2018-01-19 AMBIENTE[T] 13923 2018 47 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2018 - CIG ZD921BB16F IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62 2018-01-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13924 2018 46 CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2018 - CIG 465684995B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 145.000,00 2018-01-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 13925 2018 45 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. ACQUISTO CABINE PER SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO ME.P.A. CARPENTERIA PICIACCIA SRL IMPEGNO DI SPESA 10248,00 IVA INCLUSA CIG: Z6B21B379F. 2018-01-22 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13926 2018 44 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019. CIG: ZB821CC5DB 2018-01-19 RAGIONERIA[T] 13927 2018 43 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO IDEAVERDE DI MARTIN MICHELE DOTTORE FORESTALE PER AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA IN RIFERIMENTO ALLA NUOVA VERSIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.268,80 IVA E CNPAIA /C . CIG Z1B21C2CBF 2018-01-17 PIANIFICAZIONE[T] 13928 2018 42 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZI VETERINARI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1000,00 IVA C. 2018-01-05 AMBIENTE[T] 13929 2018 41 APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO PER IL PERIODO 01/11/2017 - 31/12/2017. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.582,55. 2018-01-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 13930 2018 40 A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 PER EURO 350,00 2018-01-16 TRIBUTI[T] 13931 2018 39 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 PER EURO 1.808,00 2018-01-16 TRIBUTI[T] 13932 2018 38 CONVENZIONE URBANISTICA PIP D2/B REP.N. 102358 RACC. 21757 DEL NOTAIO MAMMUCARI. INCARICO DI SERVIZIO PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI E ATTI CONSEGUENTI. DOTT.SSA DE BERTOLIS STUDIO STECCANELLA . EURO 5.075,20 CIG. ZDE2198BC2 2018-01-09 EDILIZIA[T] 13933 2018 37 "ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. SERVIZIO DI PULITURA A SECCO COPERTE. DITTA ""LA MODERNISSIMA"" DI SILVESTRINI NADIA. IMPEGNO DI SPESA 320,00 EURO IVA COMPRESA. CIG: Z2921C2AA3." 2018-01-17 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13934 2018 36 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. COLLEGAMENTI TELEFONICI PROVVISORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.= 2018-01-17 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13935 2018 35 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DOTT. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2017 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2018-01-09 POLIZIA LOCALE[T] 13936 2018 34 SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA DEI DATI DEI TACHIGRAFI DIGITALI. DITTA TACH CONTROLLER SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.294,82 (IVA INCLUSA) CIGZ2621B7376. 2018-01-17 POLIZIA LOCALE[T] 13937 2018 33 "CORSO DI FORMAZIONE ""LE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE"" - TREVISO 6 FEBBRAIO 2018 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 (IVA ESENTE)." 2018-01-17 POLIZIA LOCALE[T] 13938 2018 32 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.190,42 (IVA ESENTE). 2018-01-10 POLIZIA LOCALE[T] 13939 2018 31 CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216,05 (IVA ESENTE). 2018-01-16 POLIZIA LOCALE[T] 13940 2018 30 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA R.A. PRESSO LA CASA GINO E PIERINA MARANI DI VILLORBA (TV) - SEDE DI PAESE (TV) (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00.=). 2018-01-16 SERVIZI SOCIALI[T] 13941 2018 29 PROTOCOLLO D'INTESA TRA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E COMUNI PER LA GESTIONE DEGLI STATI DI CRISI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA FAMILIARE. PRESA D'ATTO DELL'ACCOGLIENZA DEL SIG. R.M. E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.200,00.= 2018-01-16 SERVIZI SOCIALI[T] 13942 2018 28 1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO ANNO 2018 - EURO 3.440,00 2018-01-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13943 2018 27 1° IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNI FESTIVI, AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000. EURO 1.060,00 2018-01-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13944 2018 26 1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - EURO 26.460,00 2018-01-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13945 2018 25 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z3B21B9C6B. 2018-01-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13946 2018 24 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO DI EURO 5.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2018 2018-01-11 RAGIONERIA[T] 13947 2018 23 INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 2018-01-03 TRIBUTI[T] 13948 2018 22 COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - EURO 28.095,91 2018-01-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13949 2018 21 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - EURO 61.826,60 2018-01-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13950 2018 20 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019 PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 407.510,36 IVA C. - CIG 65138116E1 2018-01-03 AMBIENTE[T] 13951 2018 19 "AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE ""NOTAI ASSOCIATI PAOLO MAMMUCARI E NICOLETTA MAMMUCARI"" DI MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DI ATTO RELATIVO A BENE IMMOBILE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 1.245,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG. Z8121A66D4." 2018-01-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13952 2018 18 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE NOVAPA SUITE 229 PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 190/2012 RELATIVAMENTE A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - INCARICO ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO CIG Z502194165 EURO 726,30 2018-01-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13953 2018 17 "PRESA D'ATTO COSTITUZIONE A.S.D. OFFICINA 31021. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'A.S.D. OFFICINA 31021 PER LA CONCESSIONE D'USO DELLO SPAZIO B1 SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, NELL'AREA DENOMINATA ""AGORÀ"" E PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI." 2018-01-05 ASSOCIAZIONISMO[T] 13954 2018 16 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. EURO 129.813,00.= 2018-01-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13955 2018 15 RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSI ASSESSORI C.LI. 2018-01-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13956 2018 14 FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE - AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE ANNO 2018. 2018-01-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13957 2018 13 COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 134.868,00 2018-01-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 13958 2018 12 "AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ING. RENZO DALLA CIA DELLO STUDIO "" PIEMME TECNOSTUDIO DI PONZANO VENETO"" PER LA REDAZIONE DI COMPUTO METRICO ED ESTIMATIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DI VILLA TESTANI FINALIZZATO AL CAMBIO DI DESTINAZIONE DA RESIDENZIALE A BIBLIOTECA E/O SPAZIO CULTURALE APERTO AL PUBBLICO. EURO 761,28 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZF421A102B." 2018-01-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13959 2018 11 SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018. INCARICO ALLA DITTA LUCAR SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) CIG Z1B219815C EURO 600,00 2018-01-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13960 2018 10 FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 321739 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EURO 500 IVA COMPRESA. CIG Z4320F31EF 2018-01-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13961 2018 9 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO ARGODUE STUDIO ASSOCIATO PER VERIFICA COMPATIBILITÀ CON FRAGILITÀ GEOLOGICHE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.884,90 IVA/C . CIG Z0E21A0EF7 2018-01-09 PIANIFICAZIONE[T] 13962 2018 8 "APPROVAZIONE SECONDA FASE DEL PROGETTO ""ECOPUNTI , VALORI CONDIVISI"" PROPOSTO DA ACHAB SRL - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8100,00 IVA C. CIG Z872196C77." 2018-01-04 AMBIENTE[T] 13963 2018 7 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,37.=IVA COMPRESA CIG: Z59219F70F. 2018-01-09 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13964 2018 6 ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO ME.P.A. INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA 10.004,00 IVA INCLUSA. CIG Z4B21911C7. 2018-01-10 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13965 2018 5 "CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2018 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00)." 2018-01-09 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13966 2018 4 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. ORGANIZZAZIONE TECNICA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00). 2018-01-09 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13967 2018 3 SPORTELLO CENTRO DONNA. RINNOVO INCARICO PER ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 8.540,00.= (IVA COMPRESA). CIG ZC81E01F8B. 2018-01-10 SERVIZI SOCIALI[T] 13968 2018 2 RINNOVO FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA 57,60 EURO IVA INCLUSA. 2018-01-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13969 2018 1 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 8/1/2018 FINO AL 9/3/2018. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 48.402,61= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2018-01-03 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 13970 2017 954 NUOVA ALLOCAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 1252/2017 E N.6/2017 PLURIENNALE RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 427 DEL 30/6/2017. 2017-12-29 RAGIONERIA[T] 13971 2017 953 VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017 2017-12-29 RAGIONERIA[T] 13972 2017 952 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA PROMOZIONE DI GIUDIZIO D'APPELLO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 983/2017. CIG Z302181F30. 2017-12-29 CONTENZIOSO[T] 13973 2017 951 ESECUZIONE SENTENZA DEFINITIVA N. 483/2017 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 302/2012. IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-29 CONTENZIOSO[T] 13974 2017 950 SERVIZI POSTALI ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 265/2017. 2017-12-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13975 2017 949 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - PERIODO 01/01/2018 -31712/2018 ALLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28,000,00= IVA INCLUSA CIG. Z5E212F721. 2017-12-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13976 2017 948 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS TERZO TRIMESTRE 2017. EURO 1.558,32.= 2017-11-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13977 2017 947 SVILUPPO APPLICATIVO PER GESTIONE REGISTRI S.I.G.R.I. (SISTEMA INTEGRATO GESTIONE REGISTRI INFORMATIZZATI) - FORNITURA SOFTWARE S.I.G.R.I. FASE 2 PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE-TBS IT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 7400,00, IVA AL 22 % ESCLUSA. CIG: ZB52157650 2017-12-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13978 2017 946 PRESA D'ATTO DEL BANDO DI GARA E CONFERMA DEL CRONO PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CUP E61B16000590006 - IMPORTO EURO 265.100,00= . FPV 2018. 2017-12-27 PIANIFICAZIONE[T] 13979 2017 945 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 E INTERESSI ANNO 2017 A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI. EURO 848,00 IMPEGNO PLURIENNALE 2018. 2017-12-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13980 2017 944 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.= 2017-12-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 13981 2017 943 INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE JDEMOS IN SERVIZIO PRESSO L'ANAGRAFE CON I MODULI NECESSARI ALLA PRODUZIONE DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA; IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 + IVA AL 22 % - CIG ZDA21567C6 2017-12-15 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13982 2017 942 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HAUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)- CANONE ANNUO DI EURO 1.342,00 2017-12-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 13983 2017 941 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.383,50= A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017. 2017-10-30 CULTURA E TURISMO[T] 13984 2017 940 DISCIPLINARI DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE CONCESSIONI DEMANIALI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 345,53 = 2017-12-27 PIANIFICAZIONE[T] 13985 2017 939 LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.. EURO 639,84. CIG NON NECESSARIO - CUP E64H17000300004. 2017-11-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13986 2017 938 "LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO ""G. BERTO"". LIQUIDAZIONE COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 273,85 CIG NON NECESSARIO CUP E61B16000420004." 2017-10-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13987 2017 937 PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017. EURO 210,00 . 2017-12-28 CONTRATTI[T] 13988 2017 936 SERVIZI CIMITERIALI. INCARICO IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI FUSIDATI S.R.L.S. PER CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. G.N. (EURO 1.150,00.=) 2017-12-28 SERVIZI SOCIALI[T] 13989 2017 935 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO (TV) (EURO 5.300,00.=). 2017-12-28 SERVIZI SOCIALI[T] 13990 2017 934 PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2017 ( EURO 1.680,96.=) 2017-12-21 POLITICHE DELLA CASA[T] 13991 2017 933 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""SPORTIVAMENTE GIOCANDO"" (EURO 3.000,00.=)." 2017-12-11 SERVIZI SOCIALI[T] 13992 2017 932 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 15^ EROGAZIONE ANNO 2017 - EURO 16.113,39. 2017-12-20 SERVIZI SOCIALI[T] 13993 2017 931 SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO PER IL PARCO MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R4 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 21.500,00 IVA COMPRESA CIG ZBF21356E3 IMPEGNO PLURIENNALE 2018. 2017-12-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13994 2017 930 SERVIZIO DI CARROZZERIA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUNTO CARROZZERIA S.A.S. DI MIRCO RUFFATO & C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 6000,00 IVA COMPRESA CIG Z9D212F18F IMPEGNO PLURIENNALE 2018. 2017-12-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13995 2017 929 CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2017 A FAVORE ANAS SPA E REGIONE VENETO. EURO 2.300,00 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS EURO 126,59 2017-12-27 PIANIFICAZIONE[T] 13996 2017 928 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE A LAVIS (TN) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO, IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA N. 330210 SUL MEPA. PERIODO: 01.01.2018 - 05.07.2018 EURO 18.243,90 - CIG Z9721107AB. IMPEGNO PLURIENNALE 2018. 2017-12-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 13997 2017 927 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 2 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 177.202,83 CIG. 6910449AE8. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017-12-20 PIANIFICAZIONE[T] 13998 2017 926 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TORNI E IN VIA CAVALLEGGERI . CUP E61B17000220004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2017-12-14 PIANIFICAZIONE[T] 13999 2017 925 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICA EDILIZIA 429/2017 E 304/2017 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 250,00.= DITTE VARIE. 2017-11-30 EDILIZIA[T] 14000 2017 924 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.100,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""OFFICINA 31021"" PER L'INIZIATIVA ""MESTIERI ARTIGIANI"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-12-18 CULTURA E TURISMO[T] 14001 2017 923 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO LA CONTRÀ PER ATTIVITÀ ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 14002 2017 922 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE E AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 20.000,00= 2017-12-15 ASSOCIAZIONISMO[T] 14003 2017 921 BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO' IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO-FONDAZIONE ODERZO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 487,00= 2017-11-22 BIBLIOTECA[T] 14004 2017 920 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO ANNO 2018 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT. EURO 412.987,43.= 2017-12-01 SERVIZI SOCIALI[T] 14005 2017 919 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - COMITATO DI TREVISO PER ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEI BAMBINI (EURO 2.000,00.=) 2017-12-21 SERVIZI SOCIALI[T] 14006 2017 918 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI SPRESIANO PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 319/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.790,00.= 2017-12-21 SERVIZI SOCIALI[T] 14007 2017 917 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS PER ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLE PERSONE DISABILI VISIVE (EURO 500,00.=) 2017-12-15 SERVIZI SOCIALI[T] 14008 2017 916 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'APIO - ASSOCIAZIONE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE ONCOLOGICA PER ATTIVITÀ ANNO 2017 (EURO 3.000,00.=). 2017-12-06 SERVIZI SOCIALI[T] 14009 2017 915 PROGETTO LEVA CIVILE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 14.500,00.=). 2017-12-05 SERVIZI SOCIALI[T] 14010 2017 914 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2017: LUGLIO-DICEMBRE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.000,00.=). 2017-11-23 SERVIZI SOCIALI[T] 14011 2017 913 CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 2017-12-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14012 2017 912 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.RA MELCHIORRE LAURA SANDRA - CATEGORIA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 PROVENIENTE DALL'ENTE COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA DECORRENZA 15-01-2018 2017-12-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14013 2017 911 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 1843,14 QUALE CONTRIBUTO ANNO 2017 AL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE. 2017-12-12 AMBIENTE[T] 14014 2017 910 "INTERVENTI STRAORDINARI RELATIVI A RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO STABILE EX MACELLO E SOSTITUZIONE FANCOIL PRESSO UFFICI TECNICI SEDE DI VIA TERRAGLIO, 3. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A."" S.R.L."" CON SEDE A LAVIS (TN). EURO 9.000,00 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 363198). APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018 CIG ZEE217040F." 2017-12-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14015 2017 909 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESE GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITA'. TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 343824 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORIBELLI DI ORIBELLI DIEGO & C. S.A.S. DI CASALE SUL SILE (TV) - EURO 22.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZC8213ADA2 2017-12-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14016 2017 908 "AMMODERNAMENTO ASCENSORE NEL FABBRICATO CHE OSPITA GLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO, 3 E SOSTITUZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE NELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZETTA DEL TEATRO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""CARRARO ASCENSORI S.R.L."" CON SEDE A DI VILLORBA (TV). EURO 34.060,17 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 346809). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018 CIG ZEB214191D ." 2017-12-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14017 2017 907 "LAVORI DI MODIFICHE DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L."" CON SEDE A POVEGLIANO (TV). EURO 46.453,85 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 349935). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 633,63. TOTALE EURO 47.087,48. CIG Z242144877 CUP E62H17000280004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018." 2017-12-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14018 2017 906 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018. EURO 64.207,37 CUP E67.B16000680004. 2017-12-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14019 2017 905 LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO - IMPRESA APPALTATRICE TERNA COSTRUZIONI S.R.L. DI PIEVE DI SOLIGO (TV) - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 175,81 CIG Z2E1C679FF CUP E61B16000420004 2017-11-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14020 2017 904 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2017- E. 18.000,00.= 2017-12-20 PIANIFICAZIONE[T] 14021 2017 903 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI. DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 902,80 (IVA INCLUSA). CIG Z322162AB5. 2017-12-19 POLIZIA LOCALE[T] 14022 2017 902 ACQUISTO FASCE TRICOLORI E BANDIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO... CIG 2017-12-21 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14023 2017 901 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC PER L'AFFIDAMENTO DDEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DDEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). AFFIDAMENTO INCARICO AL GESTORE FASTWEB S.P.A.. MODIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 165.094,97 OLTRE IVA. CIG DERIVATO N.: 7320548351 2017-12-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14024 2017 900 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA ANCHE IMMIGRATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00. 2017-12-04 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14025 2017 899 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4 ALLA DITTA BARISON LUCA DI SALZANO (VE) ISCRITTA AL M.E.P.A. EURO 4.700,00 ESENTE IVA. CIG: ZCE215D25A. 2017-12-19 POLITICHE DELLA CASA[T] 14026 2017 898 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN GRAZIANO & STOPPA G. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 298,90 (IVA INCLUSA). CIG Z96216E289. 2017-12-20 POLIZIA LOCALE[T] 14027 2017 897 RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA METROPARK SPA PER L'APERTURA AL PUBBLICO E LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2017-12-20 POLIZIA LOCALE[T] 14028 2017 896 "APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ARCH. GIUSEPPE ALESSANDRA AVENTE AD OGGETTO OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL ""BROLO"" CENTRO D'ARTE E CULTURA." 2017-12-13 CULTURA E TURISMO[T] 14029 2017 895 INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO CLUB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. LIQUIDAZIONE ACCONTO ¤.2500,00 CIG Z3F2082F94 2017-12-16 PIANIFICAZIONE[T] 14030 2017 894 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2017-2018. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.960,00 2017-12-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14031 2017 893 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 108,00 2017-12-07 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14032 2017 892 ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 239,00 (IVA INCLUSA). 2017-12-20 POLIZIA LOCALE[T] 14033 2017 891 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 (EURO 42.200,00.=). 2017-12-20 SERVIZI SOCIALI[T] 14034 2017 890 "DETERMINA A CONTRATTARE I LAVORI PER QUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA SUL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 AL KM. 1 + 884 IN LOCALITÀ ""MAZZOCCO"" - EURO 119.999,20 CIG 7289329096 CUP E67H17000890004." 2017-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14035 2017 889 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 1 BICICLETTA DA DONNA. 2017-10-19 POLIZIA LOCALE[T] 14036 2017 888 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 4 BICICLETTE. 2017-12-20 POLIZIA LOCALE[T] 14037 2017 887 ACQUISIZIONE DI QUATTRO BICICLETTE. 2017-12-20 POLIZIA LOCALE[T] 14038 2017 886 ACQUISIZIONE DI N. 2 BICICLETTE. 2017-12-20 POLIZIA LOCALE[T] 14039 2017 885 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. G.N. PRESSO LA CASA GINO E PIERINA MARANI IPAB DI VILLORBA (TV) (EURO 1.730,00.=). 2017-12-15 SERVIZI SOCIALI[T] 14040 2017 884 PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 48,00 PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROBAZZA S.N.C. CONTRO LA REGIONE VENETO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2017-12-20 CONTENZIOSO[T] 14041 2017 883 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.= 2017-12-06 SERVIZI SOCIALI[T] 14042 2017 882 "DGR 1250/2016 ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016. EURO 4.500,00.=" 2017-12-15 SERVIZI SOCIALI[T] 14043 2017 881 FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 181.369,38 2017-11-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14044 2017 880 LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 124 DECEDUTO IL 07-08-2017 DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO - EURO 17.184,00 2017-11-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14045 2017 879 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2018. EURO 13.230,00. 2017-11-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14046 2017 878 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2018. EURO 11.528,00. 2017-11-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14047 2017 877 FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2017: COSTITUZIONE FINALE ED IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 25.246,95 2017-11-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14048 2017 876 RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA AL FPV EURO 10.207,52. 2017-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14049 2017 875 "COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA R.D.O. 171642 TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDATO ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372/2017. CIG Z9A1EAA056 ."" - ATTIVAZIONE F.P.V. 2018 PER EURO 11.140,00." 2017-12-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14050 2017 874 "LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""MARTA SRL"" CON SEDE A VENEZIA. EURO 37.190,57 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 324551). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 497,82. TOTALE EURO 37.688,39. CIG Z272144A41 CUP E62H17000010004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018" 2017-12-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14051 2017 873 "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN VIA GAGLIARDI SU SEDIME ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA ""RITA LEVI MONTALCINI"". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO PASCOLI DELLO STUDIO ""PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L."" DI TREVISO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA EURO 14.999,36 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z89212719C." 2017-12-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14052 2017 872 "RETTIFICA D.D. N. 851 DEL 15/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: ""AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2020 ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE.""" 2017-12-18 SPORT[T] 14053 2017 871 RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 48,99 (IVA ESENTE). 2017-12-04 POLIZIA LOCALE[T] 14054 2017 870 FORNITURA STAZIONI PORTATILI VHF PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM SNC . IMPEGNO DI SPESA EURO 9.440,36 (IVA INCLUSA). CIG ZB821552D8 - CUP E65C17000100004. 2017-12-15 POLIZIA LOCALE[T] 14055 2017 869 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 A VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.200,00.- 2017-12-18 RAGIONERIA[T] 14056 2017 868 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 3.640,98.=) 2017-12-01 POLITICHE DELLA CASA[T] 14057 2017 867 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 2.200,00.= 2017-12-13 POLITICHE DELLA CASA[T] 14058 2017 866 "LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""AQUILONE"" DI VIA RONZINELLA. IMPRESA APPALTATRICE ZAMUNER PIETRO & C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018. CUP E64H16000790004." 2017-12-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14059 2017 865 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018. EURO 1.693,22 - CUP E63D16003230004. 2017-12-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14060 2017 864 LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018 - EURO 4.938,23 - CUP E63D16003230004. 2017-12-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14061 2017 863 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI PROTEZIONE DAL CAMPO DI CALCIO ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROMANO DINO S.R.L. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 331429. EURO 6.000,00 CIG ZDD2110FC0. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2018 2017-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14062 2017 862 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A.. EURO 23.800,46 IVA COMPRESA. CIG ZCA21197D1 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2018. CUP E69D16002380004. 2017-12-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14063 2017 861 LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 21.083,02= IVA COMPRESA). CIG 7139962309 CUP E64H17000400004.ATTIVAZIONE FPV 2018 PER EURO 16.342,98. 2017-12-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14064 2017 860 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 842,72 A FAVORE DI ENPA SEZIONE DI TREVISO PER IL MANTENIMENTO DI 4 CUCCIOLI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z23213E23A 2017-12-12 AMBIENTE[T] 14065 2017 859 INDIZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER L'OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA , REDATTO DALLO STUDIO ALBERTI & COMPANY DI CONEGLIANO (TV) - CUP E67H17000530004 - CIG 7314529C45- IMPORTO EURO 268.895,73= . FPV 2018. 2017-12-15 PIANIFICAZIONE[T] 14066 2017 858 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA MOTTA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. EURO 90.000,00 CUP E67H17000430004. 2017-12-14 PIANIFICAZIONE[T] 14067 2017 857 CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CCR. ACQUISTO DI UN DIFFUSORE AUDIO PORTATILE DALLA DITTA ESSE MUSIC STORE DI MONTEBELLUNA. AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 749,00=. CIG Z3F213AA0B 2017-12-11 CULTURA E TURISMO[T] 14068 2017 856 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 400 SEDIE DA ESTERNO PER LA PLATEA DEL PALCOSCENICO DI PIAZZETTA DEL TEATRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.890,00= (IVA COMPRESA). CIG Z2220C857F 2017-12-13 CULTURA E TURISMO[T] 14069 2017 855 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. CON SEDE A CASIER (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 320017 EURO 37.897,33 (CIG Z9D20EE04D) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 285,23 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE FPV 2018. TOTALE EURO 38182,56 CUP E69G17001020004. 2017-12-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14070 2017 854 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 319850 EURO 17.916,25 (CIG ZB820ED5EE) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 131,25 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE DEL F.P.V. 2018. TOTALE EURO 18.047,51 CUP E69G17001020004. 2017-12-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14071 2017 853 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI ALLA DITTA PROLUDIC SRL CON SEDE A CASTELNUOVO SCRIVIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 335902 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 48612,12 IVA C. E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CIG ZF1211D550. 2017-12-12 AMBIENTE[T] 14072 2017 852 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00 2017-12-07 PIANIFICAZIONE[T] 14073 2017 851 AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2020 ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE. 2017-11-22 SPORT[T] 14074 2017 850 INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 305,00.= IVA INCLUSA. CIG Z0C21323B3 2017-12-11 SERVIZI SOCIALI[T] 14075 2017 849 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE SVOLTA DURANTE L'ANNO 2017. D.G.C. N. 338 DEL 07/12/2017. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.500,00. 2017-12-11 SPORT[T] 14076 2017 848 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITA' FINANZIARIA ORGANIZZATO DA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. CIG: Z6021228CA 2017-12-05 TRIBUTI[T] 14077 2017 847 "FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP ""CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6"" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. FORNITURA DAL 01/01/2018 AL 02/11/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00.=" 2017-11-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14078 2017 846 "SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. PER LA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDARE IL ""GLOBAL SERVICE"" RELATIVO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI GESTIONE DEL TRAFFICO, LE RETI DI ACQUE BIANCHE, LAVORI E SERVIZI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 31 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE) EURO 5.328,96 ONERI E I.V.A. COMPRESI CIG Z33207F184" 2017-10-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14079 2017 845 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 92/2017 PER PAGAMENTO RATE SPESE CONDOMINIALI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CENTRO COMMERCIALE RONZINELLA. IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00. 2017-12-04 ESPROPRI[T] 14080 2017 844 INDIZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REDATTO DALLO STUDIO MARTINI INGEGNARIA S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - CUP E61B16000590006 - IMPORTO EURO 265.100,00= . FPV 2018. 2017-12-12 PIANIFICAZIONE[T] 14081 2017 843 "AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SPAZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE B3 NELL'AMBITO DEL COMPLESSO ""AGORÀ"" IN VIA BONISIOLO 1 A ZERMAN. NOMINA COMMISSIONE." 2017-12-14 CULTURA E TURISMO[T] 14082 2017 842 DETERMINA N. 8/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2017-12-12 RAGIONERIA[T] 14083 2017 841 RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2018 (R.S.P.P.) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. BR SERVICE CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 326345 EURO 4.000,00 IVA COMPRESA CIG Z0420C4E59. 2017-11-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14084 2017 840 "ORDINATIVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE USATI EX CONVENZIONE CONSIP ""FOTOCOPIATRICI 18 LOTTO 1 E 5 E FOTOCPIATRICI 19 LOTTO 2"". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE CON LA DITTA XEROZ S.P.A. FINO AL 30/06/2017. COSTO COPIE ECCEDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 OLTRE IVA. CIG: Z6D1D5CF20" 2017-12-01 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14085 2017 839 "CORSO DI FORMAZIONE ""L'UTILIZZO DEL MEPA DOPO L'APPROVAZIONE DEI BANDI DI BENI E SERVIZI"". DITTA CALDARINI&ASSOCIATI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 282,00 (IVA ESENTE)." 2017-11-23 POLIZIA LOCALE[T] 14086 2017 838 FORNITURA VEICOLO TOYOTA AURIS HB MY17 PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA TOYOTA MOTOR ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.248,72 (IVA COMPRESA). CIG Z372129751 - CUP E65C17000090004. 2017-12-06 POLIZIA LOCALE[T] 14087 2017 837 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2016. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.495,65. 2017-11-21 POLIZIA LOCALE[T] 14088 2017 836 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002. 2017-12-04 POLIZIA LOCALE[T] 14089 2017 835 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI: PRIMO LOTTO FUNZIONALE DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) - IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE DI EURO 725,50 (CIG 6753982A41) E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE PER EURO 1.089,30 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 1.814,80 CUP E61B15000210004. 2017-11-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14090 2017 834 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS MOBILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO D'INCARICO A CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.- 2017-12-07 RAGIONERIA[T] 14091 2017 833 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - CIG NON NECESSARIO. CUP E69D16002380004. EURO 496,00 2017-10-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14092 2017 832 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO ""BROLO"". LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. EURO 504,00 - CIG NON NECESSARIO CUP E64H16000790004." 2017-10-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14093 2017 831 LAVORI DI ISOLAMENTO E DI CORREZIONE ACUSTICA DELLA SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. CIG NON NECESSARIO. CUP E63G16008350004. EURO 254,27 2017-10-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14094 2017 830 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.. EURO 607,65. CIG NON NECESSARIO CUP E61B16000180004. 2017-10-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14095 2017 829 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 597 DEL 25.09.2017 AVENTE AD OGGETTO: ""AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI COSTITUITA DALL'ING. MION ADRIANO (CAPOGRUPPO MANDATARIO) E DAL GEOM. BOLZANELLO MARCO (MANDANTE) PER AGGIORNARE SIA LA PARTE ECONOMICA CHE NORMATIVA, DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ ""MAZZOCCO"" EURO 12.688,00 CIG Z271FDCEE7"" MODIFICA CAPITOLO SUL QUALE IMPEGNARE LA SPESA A SEGUITO DI ERRORE MATERIALE. EURO 12.688,00" 2017-12-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14096 2017 828 FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO COMPRESO CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARIO PER INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANUTTA SPA CON SEDE A UDINE ANNO 2018 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 321672. EURO 5.000 IVA/C. CIG ZA420F2EAA. 2017-12-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14097 2017 827 SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA BIANCA E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA 321742 SUL M.E.P.A.. EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZE020F3217. 2017-11-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14098 2017 826 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO PULIZIA INTERNA ) BIENNIO 2016 - 2017 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 600,00= IVA COMPRESA. CIG: ZA5209DA1F 2017-11-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14099 2017 825 APPROVAZIONE ATTUAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE COMPORTAMENTI VIRTUOSI - ACHAB SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 4880,00 IVA C. CIG Z3C20A948B. 2017-11-08 AMBIENTE[T] 14100 2017 824 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 2 VEICOLI DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI E ROTTAMAZIONE DI N. 1 AUTOVETTURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8"" - LOTTI 2 (C.I.G. Z0F20D8142) E 4 (C.I.G. ZE520D8212) - RETTIFICA D.D. N. 781/17 E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA." 2017-12-04 SERVIZI SOCIALI[T] 14101 2017 823 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""NELSON MANDELA"" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ""RISPETTIAMOCI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00." 2017-11-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14102 2017 822 ACQUISTO BENI PER SUAP: VETROFANIE PER LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI L'ARTEGRAFICA SNC . INTEGRAZIONE IMPEGNO EURO 97,60 CIG. ZA71FE7D9C 2017-11-29 PIANIFICAZIONE[T] 14103 2017 821 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00 2017-11-21 PIANIFICAZIONE[T] 14104 2017 820 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.468,09 2017-11-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14105 2017 819 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA CON SEDE A VILLORBA (TV) ANNO 2018 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 321703. EURO 4.000,00 IVA COMPRESA CIG ZB420F3009. 2017-11-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14106 2017 818 FORNITURA TELEFONI DA TAVOLO ANALOGICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. EURO 1.074,82 IVA COMPRESA. CIG Z9C21043F1. 2017-11-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14107 2017 817 LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'AREA S.P.Z. DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 307638 SUL M.E.P.A. ALLA DITTA 2G SICUREZZA CON SEDE A SALVAROSA DI CASTELFRANCO VENETO (TV) APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2018. EURO 20.910,80 IVA COMPRESA CIG ZA920C888C. 2017-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14108 2017 816 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO DI VIA BARBIERO. IMPRESA APPALTATRICE BOZZA E CERVELLIN S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 18.640,26 CIG 6890057EE4) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE (EURO 799,04 CIG NON NECESSARIO) RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO CORRISPONDENTE ALLA PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO APPLICATA ALLE ECONOMIE DI RIBASSO EURO 17.989,62 (CIG NON NECESSARIO) . TOTALE EURO 37.429,02 IVA COMPRESA. CUP E66J16000610004. 2017-11-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14109 2017 815 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 321426 SUL M.E.P.A. - EURO 10.000,00 IVA/C. CIG Z3820F242F. 2017-11-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14110 2017 814 ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.700,00= 2017-11-23 ASSOCIAZIONISMO[T] 14111 2017 813 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO DI CAMPOCROCE PER REALIZZAZIONE MONUMENTO COMMEMORATIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2017-11-16 ASSOCIAZIONISMO[T] 14112 2017 812 MODIFICA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.061,00=. CIG: Z411F00F2A 2017-11-22 BIBLIOTECA[T] 14113 2017 811 """METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 39.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-11-23 CULTURA E TURISMO[T] 14114 2017 810 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 14^ EROGAZIONE ANNO 2017 (16.911,04). 2017-11-30 SERVIZI SOCIALI[T] 14115 2017 809 DD N. 694/2017 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2017. EURO 1.000,00. - CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 2017-11-20 PIANIFICAZIONE[T] 14116 2017 808 SCADENZA CONTRATTO QUADRO OPA N. 6/2006 PER L'APPALTO DDEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) E CONTRATTO QUADRO PER LA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI N. 5/2009 - CONTRATTO ESECUTIVO SPC - CONTINUITA' DEI SERVIZI FINO AL 24/05/2018. CIG: Z5A1E841D3. 2017-11-21 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14117 2017 807 SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2018. 2017-11-30 SERVIZI SOCIALI[T] 14118 2017 806 "CONTRIBUTI REGIONALI ""BUONO-FAMIGLIA"" ANNI 2014 - 2015. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00" 2017-11-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14119 2017 805 FORNITURA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO LIGHT S.R.L. PER EURO 1.923,94= (IVA INCLUSA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA20FFD33 2017-11-28 CULTURA E TURISMO[T] 14120 2017 804 RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 9 DEL D.P.R. N. 115/2002 A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2385/2013, A FAVORE DELL'AVV. PRIMO MICHIELAN CON STUDIO IN MOGLIANO VENETO. 2017-11-24 CONTENZIOSO[T] 14121 2017 803 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAL SIG. VICTOR HARUNA. CIG Z35210E17D. 2017-11-30 CONTENZIOSO[T] 14122 2017 802 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO 2016 - 2017 - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.950,00= IVA COMPRESA. CIG: Z9920EDA52. 2017-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14123 2017 801 RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 800,00=. 2017-11-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14124 2017 800 REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PER LA DISCIPLINA DEL CALCIO A OTTO IN VIA CÀ MARCHESI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIUSEPPE BALDO DELLO STUDIO AEQUA ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) PER I SEGUENTI SERVIZI: RILIEVI TOPOGRAFICI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. EURO 35.526,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZFA20B2BC3 CUP E65B17001680004. 2017-11-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14125 2017 799 "CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 6"" PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROROGA DEL CONTRATTO PER PROROGA DELLA CONVENZIONE FINO AL 01/04/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.780,00. CIG PRINCIPALE 506320943F - CIG DERIVATO 636010088C" 2017-11-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14126 2017 798 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. 2017-11-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14127 2017 797 """LEGUMINOSA A MOGLIANO VENETO 2017"" - I° EDIZIONE. SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-11-23 CULTURA E TURISMO[T] 14128 2017 796 FORNITURA MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 721/2017. 2017-11-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14129 2017 795 ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTONCINO COLORATO E RIFILATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,00 OLTRE IVA. CIG: Z0220E3BF7 2017-11-22 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14130 2017 794 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 (EURO 217.656,23.=). 2017-11-22 SERVIZI SOCIALI[T] 14131 2017 793 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020. 2017-11-20 SPORT[T] 14132 2017 792 DETERMINA N. 7/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2017-11-28 RAGIONERIA[T] 14133 2017 791 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO PER ATTIVITÀ ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.300,00.= 2017-11-22 SERVIZI SOCIALI[T] 14134 2017 790 PROGETTO SEMI DI POMIDORO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE GASMANIA DI MOGLIANO VENETO (EURO 2.000,00.=). 2017-11-22 SERVIZI SOCIALI[T] 14135 2017 789 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA F.I. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=). 2017-11-20 SERVIZI SOCIALI[T] 14136 2017 788 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER IL CONCERTO DEL 15.10.2017 (EURO 300,00.=). 2017-11-22 SERVIZI SOCIALI[T] 14137 2017 787 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PER IL SIG. R.S. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 (EURO 4.050,00.=). 2017-11-15 SERVIZI SOCIALI[T] 14138 2017 786 PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE E.K.A.A. E DELLA MADRE SIG.RA A.A. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.773,00.=. CIG Z6420F9312 2017-11-27 SERVIZI SOCIALI[T] 14139 2017 785 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, 25 E 26 NOVEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00=. 2017-11-22 CULTURA E TURISMO[T] 14140 2017 784 CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: RINNOVO CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON VILLA DI CAMPOCROCE, HOTEL VILLA BRAIDA, FILANDA MOTTA, VILLA MARIGNANA-BENETTON, ARANCIERA DI VILLA ZOPPOLATO. 2017-11-10 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14141 2017 783 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 13° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 900,00) 2017-11-06 SERVIZI SOCIALI[T] 14142 2017 782 L. 155/2003 DETTA LEGGE DEL BUON SAMARITANO. PROSECUZIONE SPERIMENTALE DEL PROGETTO DI RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2017-2018. 2017-11-27 SERVIZI SOCIALI[T] 14143 2017 781 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 2 VEICOLI DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI E ROTTAMAZIONE DI N. 1 AUTOVETTURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8"" - LOTTI 2 (C.I.G. Z0F20D8142) E 4 (C.I.G. ZE520D8212)" 2017-11-20 SERVIZI SOCIALI[T] 14144 2017 780 "LAVORI DI ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""MASUTTI F.LLI SRL"" CON SEDE A PREGANZIOL (TV). EURO 27.996,17 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 299589). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 384,00. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018 - TOTALE EURO 28.380,17. CUP E64H17000680004 CIG ZB820A697D." 2017-11-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14145 2017 779 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S,N,C, DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FALVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 307173 SUL M.E.P.A.. EURO 44.896,00 IVA COMPRESA CIG Z1020C6EFF. 2017-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14146 2017 778 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018. EURO 69,72 2017-11-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14147 2017 777 LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 32.574,00= IVA COMPRESA. CIG 7139962309 CUP E64H17000400004. 2017-11-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14148 2017 776 INDIZIONE DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO CIVICI 21 E 25. EURO 76.072,81 - CIG 7265951472 CUP E69G17001020004. FPV 2018. 2017-11-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14149 2017 775 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO EDIFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) CIG ZAB205FD77 EURO 9.350,01 2017-11-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14150 2017 774 SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELLA ISTITUZIONE DELLA TARI APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 70.000,00. 2017-11-21 AMBIENTE[T] 14151 2017 773 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO) DITTA APPALTATRICE SVAM SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 1.089,15 (CIG 692765843B) E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 2.002,59 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 3.091,74. CUP E67H16000850004. 2017-10-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14152 2017 772 SERVIZIO DI ASPORTO PALI IN CEMENTO E CALCINACCI RINVENUTI NELL'AREA PUBBLICA DESTINATA A BOSCO - DITTA TREVIMAIS SNC - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 732,00 IVA C. CIG ZB220CE23C. 2017-11-16 AMBIENTE[T] 14153 2017 771 VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI ART. 13 DEL D.P.R. 162/1999. AFFIDAMENTO INCARICO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 264898 M.E.P.A. ALLA SOCIETÀ IMQ S.P.A. CON SEDE A MILANO PER EFFETTUARE LE VERIFICHE NEGLI ANNI 2017 E 2019. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 2.952,40 - CIG Z2F203649F. 2017-11-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14154 2017 770 SERVIZIO DI VALUTAZIONE CONDIZIONI DI STABILITÀ DI ALCUNE ALBERATURE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - STUDIO GIFOR DI LUIGI SANI DI FIRENZE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4977,60 IVA E C.P. COMPRESI CIG ZC020C6882. 2017-11-15 AMBIENTE[T] 14155 2017 769 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL PROJECT PARTNER MEETING DEL 12 E 13 DICEMBRE A BOLZANO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DI ""BUSINESS RESORT PARKHOTEL WERTH"" E AUTORIZZAZIONE MISSIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 341,17 - C.I.G. ZD520F1893" 2017-11-24 CULTURA E TURISMO[T] 14156 2017 768 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE DAL TEMA ""I PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI"" ORGANIZZATO DA FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA ¤. 292,00.-" 2017-11-24 RAGIONERIA[T] 14157 2017 767 FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017. DITTA GIANFORT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.287,90 (IVA INCLUSA) CIG ZA020A2C1D. 2017-11-10 POLIZIA LOCALE[T] 14158 2017 766 FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017. DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.840,14 (IVA INCLUSA) CIG Z9020A4A1E. 2017-11-13 POLIZIA LOCALE[T] 14159 2017 765 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI REGOLATORI SEMAFORICI PER GLI IMPIANTI DI VIA TERRAGLIO INTERSEZIONI CON VIA DON BOSCO E VIA PIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI). EURO 7.808,00 CIG ZB820EA001. 2017-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14160 2017 764 PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 192,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROBAZZA S.N.C. CONTRO LA REGIONE VENETO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2017-11-21 CONTENZIOSO[T] 14161 2017 763 "FORMAZIONE DEL PERSONALE:AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL CORSO ""I PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI""ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ¤. 322,00." 2017-11-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14162 2017 762 OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106/C.2 DLGS 50/2016. DITTA DEON SPA . IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 14.900,19 CIG RTI MARTINI-STUDIO MARTINI ZAE20CBCE1 CIG. DEON 6910449AE8 2017-11-16 PIANIFICAZIONE[T] 14163 2017 761 PROGETTO DI I SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA MOTTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER L'ASSISTENZA AL RUP . STUDIO AVV. MICHIELAN. EURO 2.334,59 - CIG Z3B20B4E90 2017-11-10 PIANIFICAZIONE[T] 14164 2017 760 PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 3200,00-CIG ZAD20A4726 2017-11-08 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14165 2017 759 VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017 2017-11-17 RAGIONERIA[T] 14166 2017 758 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. DI MOGLIANO VENETO PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO INFORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE SULLO IUS SOLI, CENTRO SOCIALE, 20 NOVEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00=. 2017-11-15 CULTURA E TURISMO[T] 14167 2017 757 "CORSO DI FORMAZIONE ""AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110,00 (IVA ESENTE)." 2017-11-13 SPORT[T] 14168 2017 756 SPOSTAMENTO CONTATORE IDRICO PRESSO IL PARCO ARCOBALENO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS S.P.A. DI VENEZIA. EURO 715,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z2320BE5F3. 2017-11-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14169 2017 755 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 644 DEL 12.10.2017 AVENTE AD OGGETTO: - LAVORI DI SMONTAGGIO, PARZIALE RIPRISTINO, RIMONTAGGIO IN ALTRI SITI COMUNALI DI N. 6 MONOBLOCCHI PREFABBRICATI COIBENTATI ATTUALMENTE UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE C.R.I. E UBICATI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. N. 250168 - EURO 15.372,00 IVA COMPRESA. CIG Z8220034B1 - ATTIVAZIONE F.P.V. 2018 2017-10-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14170 2017 754 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 602 DEL 26.09.2017 AVENTE AD OGGETTO: ""FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE PORTE INSONORIZZATE PRESSO LA SALA MUSICA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE LEGALE A CAMPOSAMPIERO (PD) EURO 8.588,80 IVA COMPRESA. CIG Z631FB7E34"" - ATTIVAZIONE F.P.V. 2018." 2017-10-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14171 2017 753 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 400 SEDIE DA ESTERNO PER LA PLATEA DEL PALCOSCENICO DI PIAZZETTA DEL TEATRO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z2220C857F 2017-11-16 CULTURA E TURISMO[T] 14172 2017 752 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""GRUPPI DI CUCINA SANA"" 2017 (EURO 500,00.=)" 2017-11-13 SERVIZI SOCIALI[T] 14173 2017 751 "D.G.R. N. 1269/2017 - AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT). PROGETTO RE.T.I. ""RETE TREVIGIANA PER L'INCLUSIONE"", GESTITO DA ECIPA SOC. CONS. A R.L. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.=) - CIG ZDC208A75A" 2017-10-31 SERVIZI SOCIALI[T] 14174 2017 750 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2017 - 31.07.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.288,40 2017-11-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14175 2017 749 "ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DELLA SC. PR. ""A. FRANK"" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DITTA CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI G. - CIG ZB120C89B9 IMPEGNO DI SPESA EURO 70,36" 2017-11-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14176 2017 748 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA RARI NANTES MOGLIANO VENETO A R.L. IN LIQUIDAZIONE E DALLE SIGG.RE CALISE ANNA, PADOVAN GIORGIA E PADOVAN GLORIA. CIG Z7B20C358E. 2017-11-14 CONTENZIOSO[T] 14177 2017 747 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHE'DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVARES SPA PER IL PERIODO 27.07.2017 - 31.12.2017. CIG: 509563395E 2017-11-13 TRIBUTI[T] 14178 2017 746 RIMBORSI ICI - IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.895,00.=. 2017-11-13 TRIBUTI[T] 14179 2017 745 "CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 6"" - ESTENSIONE: FORNITURA ULTERIORI APPARATI MOBILI E SIM" 2017-11-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14180 2017 744 CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 100.000,00. ATTIVAZIONE FPV 2018. 2017-10-27 PIANIFICAZIONE[T] 14181 2017 743 APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOSCO IN AMBITO URBANO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE APIO ONLUS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO3230,00 2017-11-06 AMBIENTE[T] 14182 2017 742 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N. 1 A MOGLIANO VENETO. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 131.760,00 (CIG 7247173C57) - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 1.728,00 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018. TOTALE EURO 133.488,00 CUP E64B17000080004. 2017-10-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14183 2017 741 "FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO ""TERRE E ROCCE DA SCAVO "" PRESSO PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA. EURO 80,00" 2017-11-13 PIANIFICAZIONE[T] 14184 2017 740 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CARTOLERIA ANTONELLA DI PELLEGRINI ANTONELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 201,00= CIG ZD6208A4C1 2017-10-31 BIBLIOTECA[T] 14185 2017 739 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 20/11/2017 - 31/03/2019. DITTA INCARICATA PIAZZA EDITORE. CIG ZB82097D32. 2017-11-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14186 2017 738 PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018: RIMBORSO AD UN UTENTE E CONCESSIONE ESONERO A 7 UTENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 E MINORE ENTRATA EURO 1.200,00 2017-11-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14187 2017 737 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UMANITARIA RETE RADIE RESCH A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""I CARE 2017 - DON LORENZO MILANI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00" 2017-11-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14188 2017 736 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00 AL COMITATO BIBLIOTECA ""ISOLA DEL TESORO"" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ""CAMPO MUSICALE DIMARO 2017"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2017-10-31 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14189 2017 735 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA A EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 2017-11-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14190 2017 734 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI IN MERITO A PROBLEMATICHE RIGUARDANTI I CANONI DI OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE PER STAZIONI RADIO BASE. IMPORTO COMPLESSIVO 1.459,12 (CIG. Z1C202E00A). 2017-11-08 ESPROPRI[T] 14191 2017 733 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 26.127,00 2017-10-27 PIANIFICAZIONE[T] 14192 2017 732 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. LAVORI DI SALVAGUARDIA IDRAULICA FOSSATI DI VIA SASSI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 92.218,80 2017-10-26 PIANIFICAZIONE[T] 14193 2017 731 "INTERVENTO DI ""POSIZIONAMENTO PARATOIA E POZZETTO PER POMPA D'EMERGENZA SU FOSSO BACARETO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO"". CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ¤. 48.169,88" 2017-10-26 PIANIFICAZIONE[T] 14194 2017 730 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICA EDILIZIA 105/13/7 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 1.019,44 .= 2017-11-06 PIANIFICAZIONE[T] 14195 2017 729 NOMINA COMMISSIONE INTERNA VALUTAZIONE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 20/11/2017 - 31/03/2019 2017-11-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14196 2017 728 IMPEGNO DI SPESA PER SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 124 DECEDUTO IN DATA 07-08-2017 DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO - EURO 17.184,00 2017-08-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14197 2017 727 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - EURO 302,00 2017-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14198 2017 726 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - EURO 5.649,17 2017-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14199 2017 725 FORNITURA DI N. 1 TELO PER VIDEOPROIETTORE - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 14,64 (IVA INCLUSA) CIG Z9A20470B2 . 2017-11-06 POLIZIA LOCALE[T] 14200 2017 724 CORSO OPERATORE SPRAY O.C. E FORNITURA STRUMENTI DI AUTODIFESA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS DI NOALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.005,36 (IVA INCLUSA). 2017-11-03 POLIZIA LOCALE[T] 14201 2017 723 "PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDIO ""LA DISCIPLINA DELLA REGIONE VENETO SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO: 'CONSIDERAZIONI SULLA RECENTE L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14"" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL VENETO, LA PROVINCIA DI TREVISO, IL COMUNE DI CASTELFRANCO E L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA: EURO 102,00.=" 2017-11-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14202 2017 722 FORNITURA FALDONI DA ARCHIVIO A FONDO CHIUSO. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO DI CASTAGNOLE DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00 OLTRE IVA. CIG: Z1B20A1117 2017-11-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14203 2017 721 FORNITURA MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO CON SEDE IN SAN MARINO/DOMAGNANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 224,00 OLTRE IVA. CIG: Z84209EEA4. 2017-11-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14204 2017 720 "CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PROGETTO ""RAEEVVEDIAMOCI"". AFFIDAMENTO INCARICO TRASPORTO ALUNNI ALLA DITTA EURO TOURS SRL (CIG Z5F2093FF3) E INCARICO SERVICE SALA CINEMA BUSAN ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA (CIG Z0E2093FB0) - IMPEGNO DI SPESA RISPETTIVAMENTE EURO 165,00 E EURO 329,40 IVA C." 2017-11-02 AMBIENTE[T] 14205 2017 719 "INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DELL'AVV. GIANNI ZGAGLIARDICH SUL TEMA: ""IL NUOVO DECRETO CORRETTIVO: LA FASE DI GARA E LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DOPO IL D. LGS. 50/2016 E LE MODIFICHE DEL D. LGS. 56/2017 ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SULL'ANTICORRUZIONE"". CORSO DEL 17 NOVEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00." 2017-11-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14206 2017 718 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020. 2017-10-18 SPORT[T] 14207 2017 717 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.RA PRIZZON PAMELA - CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 PROVENIENTE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA CON DECORRENZA 01-12-2017 2017-11-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14208 2017 716 3° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - EURO 1.850,83 2017-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14209 2017 715 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MAGGIO A OTTOBRE 2017 - EURO 6.497,83 2017-11-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14210 2017 714 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - EURO 434,10 2017-11-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14211 2017 713 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BON ANGELO PER L'ESERCIZIO 2017 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2017-11-07 CULTURA E TURISMO[T] 14212 2017 712 RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI A PUBBLICAZIONI IN SCADENZA. SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IVA INCLUSA. CIG Z2C208F279 2017-10-31 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14213 2017 711 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI CON STUDIO IN TREVISO E ALL'AVV. FILIPPO CAZZAGON CON STUDIO IN VENEZIA-MESTRE, IN QUALITÀ DI DOMICILIATARIO, PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO DAL SIG. ENZO SCARAMUZZA. 2017-10-30 CONTENZIOSO[T] 14214 2017 710 INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO CLUB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA ¤. 5.000,00 CIG Z3F2082F94 2017-10-27 PIANIFICAZIONE[T] 14215 2017 709 "FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ""LA DISCIPLINA DELLA REGIONE VENETO SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO"". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 100,00 IVA ESENTE." 2017-11-06 PIANIFICAZIONE[T] 14216 2017 708 ACQUISTO MODULI OPZIONALI SOFTWARE NOVAPA SUITE 229 PER ACQUISIRE AUTOMATICAMENTE I CIG, GLI SMART CIG, I CUP E COMPILARE LE SCHEDE SIMOG RELATIVE AGLI APPALTI DEI LAVORI PUBBLICI. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO - TRATTATIVA DIRETTA 267556 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG ZBE203F21D - EURO 5.612,00 I.V.A. COMPRESA. 2017-10-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14217 2017 707 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE IDRICA DI DUE FONTANE PRESSO IL PARCO PUBBLICO ARCOBALENO DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANTON IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A MARGHERA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA N. 264474 SUL M.E.P.A.. EURO 8.784,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z842034791. 2017-10-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14218 2017 706 FORNITURA N. 1 MODEM PORTATILE DWM-222 / D-LINK MODEM PORTATILE - DITTA C2 SRL DI CREMONA - PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG Z221FCF8CB -INTEGRAZIONE AD IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 647 DEL 12/10/2017: IMPEGNO DI SPESA EURO 2,32 IVA AL 22 % INCLUSA 2017-10-31 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14219 2017 705 FORNITURA OPUSCOLI COSTITUZIONE ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAROI R. DI CASTAGNOLE DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 145,00 OLTRE IVA. CIG: Z9C208C720 2017-10-31 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14220 2017 704 FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI MODELLO U.E.. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. DI TORINO (TO). IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 OLTRE IVA. CIG: Z822008C600. 2017-10-31 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14221 2017 703 COMPENSO ANNUO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI EX ART. 11 DELLA CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 ESCLUSO IVA.- 2017-11-03 RAGIONERIA[T] 14222 2017 702 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 12^ EROGAZIONE ANNO 2017. (EURO 18.933,96=) 2017-10-24 SERVIZI SOCIALI[T] 14223 2017 701 "PROGETTO ""PATTO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CARITAS TARVISINA (EURO 2.500,00.=)" 2017-10-26 SERVIZI SOCIALI[T] 14224 2017 700 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 20/11/2017 - 31/03/2019. AVVIO DI PROCEDURA DI CUI AGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. A) E 164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG ZB82097D32. 2017-11-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14225 2017 699 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ASCOTWEB E CONSEGUENTE MANUTENZIONE E ASSISTENZA DA REMOTO - DITTA INCARICATA: INSIEL MERCATO SPA. EURO 671,00 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG: ZF220116F9 2017-10-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14226 2017 698 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE PARI AD EURO 1500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS. 2017-10-30 AMBIENTE[T] 14227 2017 697 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI DIVERSI. ANNO 2017 - EURO 214,18.= 2017-10-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14228 2017 696 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09/31.12.2017. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 873,83). 2017-10-25 SPORT[T] 14229 2017 695 VERIFICA PERIODICA SULLA PROTEZIONE DI INTERFACCIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS, IL SISTEMA IDRICO N. 786/2016. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE MIRCO SAVIO DELLO STUDIO PROJECT SAMI CON SEDE A MESTRE - VENEZIA. EURO 4.355,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z8C202B4B1. 2017-10-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14230 2017 694 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2017. EURO 1.000,00.= 2017-10-09 PIANIFICAZIONE[T] 14231 2017 693 RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00 2017-10-31 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14232 2017 692 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 2017-10-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14233 2017 691 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""M. MINERBI"" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ""LIBRIAMOCI"" 4^ EDIZIONE, PROMOSSA DAL MIUR E DAL MIBACT. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00" 2017-10-19 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14234 2017 690 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 68.985,00 2017-10-27 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14235 2017 689 SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI SU SUOLO PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6100,00 IVA C. CIG Z3A20742EB. 2017-10-25 AMBIENTE[T] 14236 2017 688 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN. (EURO 1.622,92) 2017-10-17 POLITICHE DELLA CASA[T] 14237 2017 687 ASSEGNAZIONE BACHECA IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: NOVEMBRE 2017 - APRILE 2019. 2017-10-30 CULTURA E TURISMO[T] 14238 2017 686 DETERMINA N. 6/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2017-10-26 RAGIONERIA[T] 14239 2017 685 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE WEB 2012 PER INIZIATIVA ""TOPOLINO PRESENTA 'LA STRADA' UN OMAGGIO A FEDERICO FELLINI"" - TEATRO BUSAN, 27 OTTOBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=." 2017-10-16 CULTURA E TURISMO[T] 14240 2017 684 DONAGLIO CRISTIAN. MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA ISTRUTTORE DI VIGILANZA AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A DECORRERE DAL 01.11.2017 2017-10-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14241 2017 683 INTEGRAZIONE FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 23,91 IVA COMPRESA. 2017-10-16 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14242 2017 682 FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPORTO EURO 1.438,20 OLTRE IVA. CIG: ZC720732FF. 2017-10-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14243 2017 681 REFERENDUM VENETO DEL 22/10/2017. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 28/8/2017 AL 27/10/2017. SPESA A TOTALE CARICO DELLA REGIONE VENETO. (EURO 20.960,67.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2017-10-25 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14244 2017 680 LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 14.267,60= IVA COMPRESA) CIG ZBC1EFD90E - CUP E64H17000300004. 2017-10-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14245 2017 679 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO 01-01-2018731-12-2022. DETERMINA A CONTRARRE. REVOCA O COMUNQUE RITIRO IN AUTOTUTELA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 586 DEL 18-09-2017 2017-10-23 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14246 2017 678 STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE I.M. IMPRENDITORI MOGLIANESI IN LIQUIDAZIONE PER IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA ZONA D2/B AREA SPZ (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2017-10-17 POLIZIA LOCALE[T] 14247 2017 677 REFERENDUM VENETO DEL 22/10/2017. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 15.808,00). 2017-10-18 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14248 2017 676 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 11^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 7.281,55). 2017-10-12 SERVIZI SOCIALI[T] 14249 2017 675 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO PERIODO 01/01/2017 AL 31/10/2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2017-10-16 ECONOMATO[T] 14250 2017 674 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO DI EURO 3.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2017. 2017-10-18 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14251 2017 673 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 69.999,94 IVA C. CIG 7227713174. 2017-10-05 AMBIENTE[T] 14252 2017 672 "APPROVAZIONE ""AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SPAZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE B3 NELL'AMBITO DEL COMPLESSO ""AGORÀ"" IN VIA BONISIOLO 1 A ZERMAN""." 2017-10-10 CULTURA E TURISMO[T] 14253 2017 671 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ (EURO 5.000,00.=) 2017-09-26 SERVIZI SOCIALI[T] 14254 2017 670 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. 2017-09-26 SERVIZI CIMITERIALI[T] 14255 2017 669 "CONVEGNO ""ESPERIENZE DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO"" - VERONA 19 OTTOBRE 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI." 2017-10-18 POLIZIA LOCALE[T] 14256 2017 668 LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA BARBIERO EFFETTUATI IN SOMMA URGENZA. REGOLARIZZAZIONE SPESA A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 01/09/2017. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 14.945,00= IVA COMPRESA. CIG Z8A204609E. 2017-10-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14257 2017 667 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 1 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 177.974,27 3. CIG. 6910449AE8 2017-10-11 PIANIFICAZIONE[T] 14258 2017 666 STAZIONE UNICA APPALTANTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE. EURO 3500,00 2017-10-11 PIANIFICAZIONE[T] 14259 2017 665 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TREVISO PROMOSSO DA SANTA LUCIA S.R.L.. CIG ZEA203BD43. 2017-10-10 CONTENZIOSO[T] 14260 2017 664 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BARISON LUCA CON SEDE A SALZANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 263529 M.E.P.A.. EURO 1.769,00 IVA COMPRESA. CIG ZB02020320. 2017-10-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14261 2017 663 SCUOLA PRIMARIA OLME E ANNESSA PALESTRA. ANALISI DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ESISTENTI E ADEGUAMENTO AI PROGETTI ANTINCENDIO APPROVATI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A SAN PIETRO DI FELETTO (TV). CIG Z542040D6E EURO 21.130,40 ONERI CONTRIBUTIVI A IVA COMPRESI. 2017-10-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14262 2017 662 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. PROGETTAZIONE PER REALIZZARE UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO SKATE PARK, E REDAZIONE PRATICA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO DELLO STUDIO PROG.EC(O) CON SEDE A CANEVA (PN) - EURO 4.276,64 ONERI E IVA COMPRESA MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. CIG Z001FFEB6A CUP E69D16002380004. 2017-09-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14263 2017 661 TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI FONTANAFREDDA (PN) DEL DIPENDENTE VOLPATO ROBERTO A DECORRERE DAL 01-12-2017 2017-10-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14264 2017 660 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2017 (EURO 6.526,14.=). 2017-09-22 POLITICHE DELLA CASA[T] 14265 2017 659 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA PICCIONAIA S.C.S. - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.111,00=. CIG Z36203A833 2017-10-10 BIBLIOTECA[T] 14266 2017 658 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER TRASFERTA RELATIVE AL SEMINARIO DEL 17 E 18 OTTOBRE A WEISSENSEE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00" 2017-10-16 CULTURA E TURISMO[T] 14267 2017 657 FORNITURA DI N. 1 TELO PER VIDEOPROIETTORE - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 45,93 (IVA INCLUSA) CIG Z9A20470B2. 2017-10-12 POLIZIA LOCALE[T] 14268 2017 656 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-2017 CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.988,39 2017-09-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14269 2017 655 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA CIG 4861312192 - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.372,11 2017-09-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14270 2017 654 REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2017 - CIG Z2314BE612. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L 2017-09-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14271 2017 653 RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 2017-10-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14272 2017 652 "L.R. 29/2012 - ""NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.124,75.=" 2017-10-10 SERVIZI SOCIALI[T] 14273 2017 651 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 2.464,00.=) 2017-10-05 SERVIZI SOCIALI[T] 14274 2017 650 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. 2017-10-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14275 2017 649 RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI EURO 64,43.- 2017-09-29 RAGIONERIA[T] 14276 2017 648 "CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ""FINANZA LOCALE E BILANCIO 2018""- DELFINO & PARTNERS SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 (IVA ESENTE)" 2017-10-10 RAGIONERIA[T] 14277 2017 647 FORNITURA N. 1 MODEM PORTATILE DWM-222 / D-LINK MODEM PORTATILE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA C2 SRL DI CREMONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,58 - CIG: Z221FCF8CB 2017-09-07 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14278 2017 646 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPORTO E. 29.677,32 - CUP E61B16000590006 CIG Z321F2952C 2017-10-05 PIANIFICAZIONE[T] 14279 2017 645 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER COLLAUDO PRESSO CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE DEL 20/09/2017 - EURO 227,85 2017-09-21 SUAP[T] 14280 2017 644 LAVORI DI SMONTAGGIO, PARZIALE RIPRISTINO, RIMONTAGGIO IN ALTRI SITI COMUNALI DI N. 6 MONOBLOCCHI PREFABBRICATI COIBENTATI ATTUALMENTE UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE C.R.I. E UBICATI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. N. 250168 - EURO 15.372,00 IVA COMPRESA. CIG Z8220034B1 2017-09-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14281 2017 643 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2017 - 31.07.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.420,29 2017-10-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14282 2017 642 "ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 533 DEL 21/08/2017 ED INCARICO PER LA FORNITURA IN OPERA PORTE AGGIUNTIVE PER ""SWITCHES STAND ALONE 10GBASE-LR"" DA PARTE DI SIAC INFORMATICA VENETA, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5732,58 IVA INCLUSA - CIG: Z692031817" 2017-10-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14283 2017 641 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 27 - LOTTO 1 E LOTTO 3 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 60 DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE E N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORE A3 PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.047,40 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DDITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DI MILANO. CIG DERIVATO Z5B201EA41 E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO. CIG DERIVATO Z34201EA87. 2017-10-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14284 2017 640 INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA SIGNORA MARIA BISELLO. 2017-10-10 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14285 2017 639 ACQUISTO BENI PER SUAP: VETROFANIE PER LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI L'ARTEGRAFICA SNC ¤. 646,60 CIG. ZA71FE7D9C - MODIFICA DATI DITTA DD 600/2017. 2017-10-03 PIANIFICAZIONE[T] 14286 2017 638 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2017, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. N. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2017-09-28 POLITICHE DELLA CASA[T] 14287 2017 637 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" - SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL SEMINARIO DEL 17 E 18 OTTOBRE A WEISSENSEE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - ALPENZART HOTEL GMBH - WEISSENSEERHOF HOTELS - IMPEGNO DI SPESA EURO 933,00 - ENTRATA EURO 933,00 - C.I.G. ZA72037838" 2017-10-10 CULTURA E TURISMO[T] 14288 2017 636 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00) 2017-10-03 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14289 2017 635 ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 98,80 (IVA INCLUSA). 2017-09-22 POLIZIA LOCALE[T] 14290 2017 634 7° CONVEGNO SULLA SICUREZZA - CAMPOSAMPIERO 13 OTTOBRE 2017. DITTA ASI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 (IVA ESENTE). 2017-09-29 POLIZIA LOCALE[T] 14291 2017 633 "CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ""IL DECRETO SICUREZZA URBANA"" - INFOPOL SRL - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 (IVA ESENTE)." 2017-09-29 POLIZIA LOCALE[T] 14292 2017 632 RISOLUZIONE NODO VIABILISTICO TRA LA SS 13 E VIA MAROCCHESA/VIA GATTA. AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ. ¤. 36.500,00 CNPAIA ED IVA COMPRESI . CIG.ZB32029DDE 2017-10-04 PIANIFICAZIONE[T] 14293 2017 631 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2017 - 30/09/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.098,47= 2017-10-03 ECONOMATO[T] 14294 2017 630 "LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO ""G. BERTO"" - IMPRESA APPALTATRICE TERNA COSTRUZIONI SRL DI PIEVE DI SOLIGO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - EURO 34.987,63 IVA COMPRESA. CIG Z2E1C679FF CUP E61B16000420004." 2017-09-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14295 2017 629 "FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO ""VIGILANZA E SANZIONI EDILIZIE "" IN COMUNE DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA DITTA FORMEL. EURO 640,00" 2017-09-29 PIANIFICAZIONE[T] 14296 2017 628 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. D.G. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 5.100,00.=). 2017-09-29 SERVIZI SOCIALI[T] 14297 2017 627 PRESA D'ATTO DEL DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO A TEMPO PIENO AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 14 DEL C.C.N.Q. 07-08-1998 DEL DIPENDENTE MATR. 82 CON DECORRENZA 01-10-2017. 2017-10-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14298 2017 626 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2017 EURO 25.900,00. 2017-09-21 RAGIONERIA[T] 14299 2017 625 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GRAZIA MARTON PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DALL'AVV. FABIO CAPRARO. 2017-10-05 CONTENZIOSO[T] 14300 2017 624 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.STRA. S.R.L. CON SEDE A POVEGLIANO (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. EURO 65.372,64 IVA COMPRESA. CIG 6796105343 - CUP E61B16000180004. 2017-09-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14301 2017 623 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 64.375,30 CIG 6753982A41 - CUP E61B15000210004. 2017-09-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14302 2017 622 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO) DITTA APPALTATRICE SVAM SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 81.400,00 IVA COMPRESA. CIG 692765843B - CUP E67H16000850004. 2017-09-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14303 2017 621 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 245463 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI DI ORIBELLI DIEGO & C. S.A.S. DI CASALE SUL SILE (TV) - EURO 42.700,00 IVA COMPRESA. CIG Z711FF13C6. 2017-09-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14304 2017 620 LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURE ACQUE PIOVANE ANNO 2017. R.D.O. 1694812 SUL M.E.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIRARDIN SRL CON SEDE A SAN MARTINO DI LUPARI (PD) CIG Z4A1FF22C1 EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. 2017-09-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14305 2017 619 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI QUATTRO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VIA TRENTO 21 E 25, VIA SELVE 17, VIA VANZO 52) INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO BIDALTEC CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. MODIFICA QUADRI ECONOMICI, CRONO PROGRAMMI DI SPESA. EURO 2.257,00 CIG Z371FE8F77 CUP E69G17001020004 2017-10-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14306 2017 618 """FESTIVAL DELLE REGIONI"", II EDIZIONE, SABATO 14 E DOMENICA 15 OTTOBRE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.000,00=." 2017-10-03 CULTURA E TURISMO[T] 14307 2017 617 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2017 - EURO 149,42 2017-09-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14308 2017 616 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL SERVIZIO DEL MESE DI AGOSTO 2017 - EURO 2330,70 2017-10-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14309 2017 615 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GIUGNO AD AGOSTO 2017 - EURO 2.299,36 2017-09-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14310 2017 614 "PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - FLIXBUS DACH GMBH - IMPEGNO DI SPESA EURO 929,00 - ENTRATA EURO 929,00 - C.I.G. Z7F2021B2D" 2017-10-03 CULTURA E TURISMO[T] 14311 2017 613 PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE GARE INDETTE O I CIG PERFEZIONATI NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017 E RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DI CONTRIBUTO PER GARA. 2017-09-27 CONTRATTI[T] 14312 2017 612 SERVIZIO DI INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE. PAGAMENTO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DELLA QUOTA, PARI AD EURO 750,00=, DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2017-09-14 BIBLIOTECA[T] 14313 2017 611 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤.7.200,00.= 2017-09-14 POLITICHE DELLA CASA[T] 14314 2017 610 "INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL GIORNO 4 OTTOBRE 2017 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA: ""MEPA E CONVENZIONI CONSIP DOPO LE RECENTI MODIFICHE AL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT E IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SULL'ANTICORRUZIONE"". IMPEGO DI SPESA EURO 990,00 IVA NON DOVUTA." 2017-10-02 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14315 2017 609 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2017. 2017-09-21 SERVIZI SOCIALI[T] 14316 2017 608 "CORSO DI FORMAZIONE ""GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE"". DITTA CALDARINI & ASSOCIATI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 332,00 (IVA ESENTE)." 2017-09-28 POLIZIA LOCALE[T] 14317 2017 607 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017. R.D.O. M.E.P.A. 1587290 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LASTIMMA S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - EURO 101.943,99 CIG 70694663E5. 2017-09-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14318 2017 606 """IL VENETO LEGGE -MARATONA DI LETTURA"" - MOGLIANO VENETO: 29 E 30 SETTEMBRE 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. CIG ZB11FF33BB" 2017-09-21 CULTURA E TURISMO[T] 14319 2017 605 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE II ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2017 (EURO 114.191,04.=). 2017-09-12 SERVIZI SOCIALI[T] 14320 2017 604 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI ALLA DITTA ""MASUTTI F.LLI SRL"" CON SEDE A PREGANZIOL (TV) RDO M.E.P.A. 1653693. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. CIG 7139962309 CUP E64H17000400004. EURO 53.695,80." 2017-09-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14321 2017 603 MODIFICA E SVILUPPO DI FUNZIONI OPERATIVE DEL SOFTWARE ADWEB. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.355,00 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z111FA75ED 2017-09-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14322 2017 602 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE PORTE INSONORIZZATE PRESSO LA SALA MUSICA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO CON SEDE A BORGORICCO (PD) EURO 8.588,80 IVA COMPRESA. CIG Z631FB7E34 2017-09-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14323 2017 601 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER LA FESTA F.A.R.E. INSIEME L'AMBIENTE DEL 7 OTTOBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2500,00 2017-09-14 AMBIENTE[T] 14324 2017 600 ACQUISTO BENI PER SUAP: VETROFANIE PER LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI L'ARTEGRAFICA SNC ¤. 646,60 CIG.ZA71FE7D9C 2017-09-14 PIANIFICAZIONE[T] 14325 2017 599 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.142,06. 2017-09-06 PIANIFICAZIONE[T] 14326 2017 598 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO-BIBLIOTECA COMUNALE E LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO - FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS PER LA CATALOGAZIONE COORDINATA E PARTECIPATA E LE ATTIVITÀ DEL POLO LIBERMARCA NELL'AMBITO DELLA RETE BIBLIOTECHE TREVIGIANE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. 2017-09-05 BIBLIOTECA[T] 14327 2017 597 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI COSTITUITA DA ING. ADRIANO MION (CAPOGRUPPO MANDATARIO) E DAL GEOM. MARCO BOLZANELLO (MANDANTE) PER LA REVISIONE SIA PER LA PARTE ECONOMICA CHE NORMATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO. EURO 12.688,00 CIG Z271FDCEE7. 2017-09-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14328 2017 596 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 (EURO 26.630,00.=). 2017-09-13 SERVIZI SOCIALI[T] 14329 2017 595 SERVIZIO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI DEL COMPENDIO AGORÀ DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ALESSANDRO FAVARO CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 2.690,10 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z691FFD9A2 2017-09-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14330 2017 594 LIQUIDAZIONE A INPS PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ARRETRATI - EURO 680,83 2017-09-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14331 2017 593 DETERMINA N. 5/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2017-09-19 RAGIONERIA[T] 14332 2017 592 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2017-09-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14333 2017 591 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2017-09-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14334 2017 590 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG. BISON SIMONE - CAT C POSIZIONE ECONOMICA C1 PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA 01-11-2017 2017-09-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14335 2017 589 RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICA EDILIZIA 60/14 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 10.202,52 .= 2017-09-04 EDILIZIA[T] 14336 2017 588 CONCESSIONE D'USO A I.S. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4. 2017-08-28 POLITICHE DELLA CASA[T] 14337 2017 587 ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE E GLI OPERAI. IMPEGNO DI SPESA ¤ 403,50 (ESENTE IVA) 2017-09-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14338 2017 586 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. DETERMINA A CONTRARRE 2017-09-18 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14339 2017 585 PAGAMENTO RATEALE DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1501/2017 DEL TRIBUNALE DI VENEZIA. 2017-09-08 CONTENZIOSO[T] 14340 2017 584 PAGAMENTO RATEALE DEBITO DERIVANTE DALL'ORDINANZA N. 2531/2017 DEL CONSIGLIO DI STATO E DALLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 1002/2016. 2017-09-08 CONTENZIOSO[T] 14341 2017 583 SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) ANNO 2017 . 2° RECEPIMENTO ESITI DOMANDE. 2017-08-29 SERVIZI SOCIALI[T] 14342 2017 582 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ E DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER - DITTA ELTRAFF SRL. MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 466 DEL 26/07/2017 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2017-09-14 POLIZIA LOCALE[T] 14343 2017 581 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2017. EURO 6.507,30.= 2017-08-25 CONTRATTI[T] 14344 2017 580 VARIAZIONE STANZIAMENTO PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA E) D. LGS. 267/2000 2017-09-13 RAGIONERIA[T] 14345 2017 579 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2017-09-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14346 2017 578 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 3° SETTORE ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2017-09-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14347 2017 577 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2017-09-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14348 2017 576 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO"" - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2017-09-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14349 2017 575 REFERENDUM SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. COLLEGAMENTI TELEFONICI PROVVISORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.= 2017-09-06 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14350 2017 574 REFERENDUM SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. ANTICIPO PER SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 2017-09-06 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14351 2017 573 "CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2017 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00)." 2017-09-01 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14352 2017 572 SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2017 - AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 464,44 IVA C. CIG Z801FB94BA. 2017-08-29 AMBIENTE[T] 14353 2017 571 DETERMINA N. 4/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2017-09-06 RAGIONERIA[T] 14354 2017 570 "ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO ON LINE AL SITO ""ESPROPRIONLINE.IT"". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE EXEO EDIZIONI. CIG ZBB1FCA197. IMPEGNO DI SPESA ¤ 711,66 IVA/C.=" 2017-09-05 ECONOMATO[T] 14355 2017 569 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2017 - 31/08/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.170,47= 2017-09-01 ECONOMATO[T] 14356 2017 568 AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00.= CIG Z271D22494. 2017-08-25 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14357 2017 567 REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.004,00 IVA COMPRESA 2017-09-04 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14358 2017 566 "ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, NELL'AREA DENOMINATA ""AGORÀ"", IDENTIFICATI COME ""COMPLESSO B"". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO SPAZIO B2 ALL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TREVISO." 2017-07-27 CULTURA E TURISMO[T] 14359 2017 565 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 9° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 7.588,10) 2017-08-28 SERVIZI SOCIALI[T] 14360 2017 564 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SIG. D.G. PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER TV (EURO 3.640,00.=). 2017-08-30 SERVIZI SOCIALI[T] 14361 2017 563 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO ING. NICOLA CORRÀ. EURO 2791,36 CIG. Z981FC6431 2017-09-04 PIANIFICAZIONE[T] 14362 2017 562 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSA FIBRA OTTICA E CONFIGURAZIONE SWITCHES HPE 5510 ALLA DITTA DINETS SRL DI ANCONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.982,84 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG: Z111F78006 2017-08-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14363 2017 561 RINNOVO FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA 73,20 EURO IVA INCLUSA. 2017-09-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14364 2017 560 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI: SECONDO LOTTO FUNZIONALE VIA SASSI. FORNITURA CON POSA IN OPERA BARRIERA GUARDRAIL IN VIA SASSI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LASTIMMA S.R.L. CON SEDE A SAN DONA' DI PIAVE (VE) EURO 20.049,48 IVA COMPRESA CIG ZD31FB6B5E - CUP E61B16000180004. 2017-08-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14365 2017 559 REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DEL DL 133/20014 E DELL'INTESA APPROVATA DALLA CONFERENZA UNIFICATA (GAZZETTA UFFICIALE N. 268/2016). STUDIO MATE ENGINEERING SOC. COOP.VA. EURO 14.971,84 CIG ZB81FB5271. 2017-08-28 EDILIZIA[T] 14366 2017 558 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 74,08 (IVA ESENTE). 2017-08-24 POLIZIA LOCALE[T] 14367 2017 557 """GALÀ DELLO SPORT"" 2° EDIZIONE - MOGLIANO VENETO, 17 SETTEMBRE 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. CIG Z551FC407C." 2017-09-04 SPORT[T] 14368 2017 556 ACQUISTO ACCESSORI D'ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). INDICAZIONE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO ODA ESATTO. 2017-09-05 BIBLIOTECA[T] 14369 2017 555 PERSONALE DIPENDENTE MATR. 124 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2017-09-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14370 2017 554 REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 649,65.=IVA COMPRESA. 2017-08-31 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14371 2017 553 REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. ORGANIZZAZIONE TECNICA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00). 2017-08-29 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14372 2017 552 RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 2017-08-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14373 2017 551 FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019. DITTA CLESP SRL. REVISIONE PREZZI MINISTERIALI E INCREMENTO POPOLAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 2017-08-25 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14374 2017 550 FORNITURA DI N. 1 LETTORE MICROCHIP PER ANIMALI. DITTA DATAMARS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 183,00 (IVA INCLUSA) CIG Z601F99FE8. 2017-08-23 POLIZIA LOCALE[T] 14375 2017 549 RIPARTO SPESE ANNO 2016 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.289,44.=) 2017-04-19 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14376 2017 548 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 DEL 15-05-2017 CON OGGETTO: ""CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA SIG.RA CAZZADOR PAOLA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO A PARTIRE DAL 15-05-2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1200,00"" - EURO 108,50" 2017-08-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14377 2017 547 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2017 - EURO 3.875,76 2017-08-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14378 2017 546 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI. E. 10.059,75 IVA/C CIG Z4F1FACC40 (ACSM AGAM RETI GAS ACQUA) - ZB71FACBD9 (GLOBAL POWER) - Z3F1FAF7FB (VERITAS SPA) 2017-08-24 PIANIFICAZIONE[T] 14379 2017 545 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE 2° STRALCIO - PERCORSI CICLO PEDONALI, SISTEMAZIONE STRADALI VIA CAVALLEGERI E VIA TORNI. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO APPOSIZIONE VINCOLO URBANISTICO. EURO 1.195,60 CUP PROV0000002647 CIG ZE81FB12E7 2017-08-24 PIANIFICAZIONE[T] 14380 2017 544 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - EURO 28.095,91 2017-08-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14381 2017 543 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI LUGLIO 2017 - EURO 2.379,53 2017-08-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14382 2017 542 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2017 - EURO 132,06 2017-08-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14383 2017 541 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 400,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ""NELSON MANDELA"" DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO ""DIARIO DI ISTITUTO"" A.S. 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-08-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14384 2017 540 PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O. C2-36 SITO IN VIA XXVIII APRILE - PRESA D'ATTO COLLAUDO II° STRALCIO FUNZIONALE 2017-08-17 PIANIFICAZIONE[T] 14385 2017 539 REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 28/08/2017 FINO AL 27/10/2017. SPESE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE. (IMPEGNO DI SPESA EURO 41.096,52=, COMPRESI ONERI RIFLESSI.) 2017-08-22 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14386 2017 538 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00 2017-07-11 PIANIFICAZIONE[T] 14387 2017 537 PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO DI NOVARES SPA NELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI AFFIDATA AD AIPA/MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017. 2017-08-21 TRIBUTI[T] 14388 2017 536 "LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""AQUILONE"" DI VIA RONZINELLA. IMPRESA APPALTATRICE ZAMUNER PIETRO & C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA IMPRESA APPALTATRICE EURO 25.845,21 (CIG Z6A1BFE9F5). IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.. EURO 384,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 26.229,21 - CUP E64H16000790004." 2017-08-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14389 2017 535 AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO N. 218198 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.995,53 IVA C. CIG ZA61F75EA6. 2017-08-08 AMBIENTE[T] 14390 2017 534 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (SICRAWEB) E TRIBUTI (J-TRIB). DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14430,16 - CIG: ZF41F8166 2017-08-09 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14391 2017 533 "FORNITURA IN OPERA PORTE AGGIUNTIVE PER ""SWITCHES STAND ALONE 10 GBASE-LR"" DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE RETI LOCALI 5 - LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.733,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z111F78006" 2017-07-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14392 2017 532 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB, CMS PORTAL-MAGNOLIA-ANNO 2017. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.494,89 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z831F78251 2017-08-10 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14393 2017 531 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.960,00=. CIG: Z411F00F2A 2017-08-03 BIBLIOTECA[T] 14394 2017 530 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI DIVERSI. EURO 2017-07-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14395 2017 529 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MEOLA ANNALISA DAL 20 AGOSTO 2017 E RINUNCIA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO 2017-08-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14396 2017 528 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.767,00=. PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2017. 2017-07-12 CULTURA E TURISMO[T] 14397 2017 527 ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTE EGAF EDIZIONI SRL E MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 149,00 (IVA INCLUSA). 2017-08-04 POLIZIA LOCALE[T] 14398 2017 526 ACQUISTO ACCESSORI D'ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA BIBLIO S.R.L. PER EURO 2.499,78= (COMPRESA IVA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9D1F8AE7C 2017-08-01 BIBLIOTECA[T] 14399 2017 525 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLA SQUADRA DI ROBOTICA ""ROBOTWOOD"" DI MOGLIANO VENETO PER L'A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=." 2017-08-01 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14400 2017 524 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 8° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 10.669,35) 2017-08-17 SERVIZI SOCIALI[T] 14401 2017 523 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA M.N. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00.=). 2017-08-04 SERVIZI SOCIALI[T] 14402 2017 522 "INIZIATIVE ""SETTIMANA DELLO SPORT"" E ""SERIAL GRILLERS"" - MOGLIANO VENETO, 9/17 SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA ¤ 13.000,00." 2017-08-17 SPORT[T] 14403 2017 521 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER N. 19 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO AL SERVIZIO FINO AL 31.12.2017 EURO 19.604,00 CIG Z0C1F57511 2017-07-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14404 2017 520 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017. QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 12.970,66= 2017-07-20 ECONOMATO[T] 14405 2017 519 DETERMINA N. 3/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS.267/2000 2017-08-16 RAGIONERIA[T] 14406 2017 518 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 2017 - 2019. AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA SGD GROUP SRL DI CASALE SUL SILE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI A EURO 75.500,00 IVA C. CIG. 7069591B0A. 2017-08-01 AMBIENTE[T] 14407 2017 517 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.500,00 2017-07-01 PIANIFICAZIONE[T] 14408 2017 516 LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 34.892,00= IVA COMPRESA. CIG ZBC1EFD90E - CUP E64H17000300004. 2017-08-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14409 2017 515 LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 28.304,00 CIG ZEB1C947A8 CUP E63D16003230004. 2017-08-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14410 2017 514 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESTA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO, NELLA FRAZIONE DI MAROCCO). DITTA APPALTATRICE SVAM S.R.L. DI QUARTO D'ALTINO (VE) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 72.600,00 IVA COMPRESA. CIG 692765843B - E67H16000850004. 2017-08-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14411 2017 513 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE S.R.L. DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 35.510,82. CIG 6896858B42 - CUP E67B16000680004. 2017-08-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14412 2017 512 "FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO ""LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E LE ALTRE MODIFICHE ALLA L.R. 11/2004 "" IN COMUNE DI SPINEA. IMPEGNO DI SPESA DITTA KAIROS SRL ¤. 350,00" 2017-08-08 PIANIFICAZIONE[T] 14413 2017 511 CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3543,20 IVA/C. 2017-08-03 PIANIFICAZIONE[T] 14414 2017 510 APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA NELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO. 2017-08-08 SPORT[T] 14415 2017 509 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE NELL'AMBITO DELLA GARA PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2017-08-08 PIANIFICAZIONE[T] 14416 2017 508 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI. E. 2.501.00 IVA/C CIG Z6F1F8CE35 (VERITAS SPA) - Z7A1F8CE3B (TIM) 2017-08-03 PIANIFICAZIONE[T] 14417 2017 507 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2017: GENNAIO-GIUGNO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 4.000,00.=). 2017-08-04 SERVIZI SOCIALI[T] 14418 2017 506 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO ALLA MOGLIANO HC SKATEBOARDING A.S.D.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2017-08-04 SPORT[T] 14419 2017 505 "PROGETTO ""VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2017"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 17.000,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-05-29 ASSOCIAZIONISMO[T] 14420 2017 504 RACCOLTA E SISTEMATIZZAZIONE DATI DI PRATICHE RELATIVE A INTERVENTO ERP IN LOC. BONISIOLO FINALIZZATI A VERIFICA DI CONGRUITÀ DEI PREZZI DEGLI ALLOGGI CON PREDISPOSIZIONE DI DOSSIER. INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPORTO SPESA EURO 3.486,00.=(CIG Z0E1F7785A). 2017-07-25 ESPROPRI[T] 14421 2017 503 SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO DELLE PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO NEL CANALE CHE COSTEGGIA VIA TERRAGLIO INTERSEZIONE CON VIA DE ZULIANI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA DEPURACQUE SERVIZI SRL DI SALZANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1159,00 IVA C. CIG Z721F7D6F5 2017-07-27 AMBIENTE[T] 14422 2017 502 IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2017. EURO 12.805,20 = 2017-07-11 PIANIFICAZIONE[T] 14423 2017 501 LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.660,00 IVA COMPRESA. CIG 7139962309 CUP E64H17000400004 E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 848,00, PER UN TOTALE DI EURO 65.508,00. 2017-07-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14424 2017 500 SERVIZI RELATIVI ALLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. IMPEGNO BIENNALE DI EURO 28308,48 - CIG Z701F79F83. 2017-07-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14425 2017 499 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI MODIFICA INTERNA ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI E PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 ALL'ARCH. ANDREA RONCHIATO CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE). EURO 23.536,42 CNPAIA E IVA COMPRESE. CIG ZC31F78DAF 2017-07-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14426 2017 498 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA, INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI VARI LA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. EURO 15.896,97 IVA E ONERI COMPRESI CIG ZE61F76BFA. 2017-07-25 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14427 2017 497 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 13.789,90 CIG ZAC1C95512 CUP E63D16003230004. 2017-07-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14428 2017 496 "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO ""G. BERTO"" DI VIA BARBIERO. IMPRESA APPALTATRICE BOZZA & CERVELLIN S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 80.877,64 CIG 6890057EE4 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 799,04 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. TOTALE EURO 81.676,68 IVA COMPRESA. CUP E66J16000610004." 2017-07-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14429 2017 495 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL'IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS S.R.L. CON SEDE A LATISANA AI SENSI ARTICOLO 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 26.414,82 I.V.A. COMPRESA. CIG 6753982A41 CUP E61B15000210004. 2017-06-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14430 2017 494 ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E MODULO DI INTEGRAZIONE CON IL SOFTWARE DEL PATRIMONIO GIES E GIORNATE DI FORMAZIONE. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG Z321F31D75. EURO 12.448,56 IVA COMPRESA. 2017-07-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14431 2017 493 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. IMPEGNO DI SPESA EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 607,65 - CIG NON NECESSARIO - CUP E61B16000180004. 2017-07-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14432 2017 492 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE; DA VIA MARCONI E VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA). IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 EURO 53.379,70 E MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETTERE B) ED E) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 12.821,26 CIG 6753982A41 - IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 1.089,30 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 67.290,26 CUP E61B15000210004. 2017-07-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14433 2017 491 SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 14/2017 SUL CONSUMO DEL SUOLO. DITTA TERRE S.R.L. - VENEZIA. EURO 5.075,20 CIG Z561F52CD9 2017-07-11 PIANIFICAZIONE[T] 14434 2017 490 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2016 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 51.952,45 2017-07-11 PIANIFICAZIONE[T] 14435 2017 489 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA: INTERVENTI DI DECORO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INGEGNERI D. BIANCHI E L.CASARIN . EURO 43.773,60 IVA/C CUP E67H17000470004 CIG VARI 2017-07-10 PIANIFICAZIONE[T] 14436 2017 488 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA MOTTA.AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ING. FEDERICO CAPO. EURO 17.763,20 IVA/C CUP E67H17000430004 CIG ZB61F4672D 2017-07-06 PIANIFICAZIONE[T] 14437 2017 487 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO UNISTORAGE - ANNO 2017. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA. DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA - CIG: Z331F0E704 2017-06-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14438 2017 486 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 7° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 11.789,60) 2017-07-27 SERVIZI SOCIALI[T] 14439 2017 485 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - DGR CONSULTING SRL DI TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 42.441,00 - ENTRATA EURO 42.441,00 - C.I.G. Z391F5D09D." 2017-07-28 CULTURA E TURISMO[T] 14440 2017 484 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS EURO 1.033,53.= 2017-07-18 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14441 2017 483 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI DIVERSI 2017-03-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14442 2017 482 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 NEL MESE DI GIUGNO 2017 - EURO 58,03 2017-07-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14443 2017 481 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4703,20 2017-07-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14444 2017 480 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2017 - EURO 2454,63 2017-07-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14445 2017 479 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER II MESE DI GIUGNO 2017 - EURO 241,71 2017-07-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14446 2017 478 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 132 DEL 02.03.2017. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO. 2017-07-27 CONTENZIOSO[T] 14447 2017 477 RICORSO AL T.A.R. LAZIO DI ROMA CONTRO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 02.05.2017. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO. 2017-07-21 CONTENZIOSO[T] 14448 2017 476 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 191,00= 2017-06-21 BIBLIOTECA[T] 14449 2017 475 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2017/2018. 2017-07-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14450 2017 474 CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 2017-07-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14451 2017 473 RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. 2017-07-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14452 2017 472 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO . IMPEGNO DI SPESA EURO 22,01 2017-07-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14453 2017 471 MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA RAGUSA. DITTA S.T. SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 793,00 IVA INCLUSA (CIG Z401F37688). 2017-07-06 POLIZIA LOCALE[T] 14454 2017 470 CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE MODULO DATABASE MINISTERIALE PER LA CONSULTAZIONE DATI TRAMITE IL SISTEMA TARGA SYSTEM. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.263,48 IVA INCLUSA. CIG:ZB31EBB3B9. 2017-07-19 POLIZIA LOCALE[T] 14455 2017 469 RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 45,63 (IVA ESENTE). 2017-06-30 POLIZIA LOCALE[T] 14456 2017 468 "CORSO DI FORMAZIONE AUDIO-VIDEO ONLINE SU ""LE PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTO-SOGLIA DOPO IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI"". DITTA MAGGIOLI SPA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 79,00 (IVA ESENTE)." 2017-07-20 POLIZIA LOCALE[T] 14457 2017 467 SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER I SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.797,00 IVA INCLUSA. CIG Z5B1F375F7. 2017-07-10 POLIZIA LOCALE[T] 14458 2017 466 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ E DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA (CIG Z021F3D1AC). 2017-07-21 POLIZIA LOCALE[T] 14459 2017 465 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.313,72. 2017-06-15 SERVIZI CIMITERIALI[T] 14460 2017 464 "INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ""NUOVO VILLAGGIO"", PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AFFITTIAMOGLIANO. ANNI 2017/2018 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (EURO 38.900,00.= IVA INCLUSA). - CIG Z6C1F212B7." 2017-07-03 POLITICHE DELLA CASA[T] 14461 2017 463 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA A MOBILFERRO SRL CIG Z961F66829. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.397,00 2017-07-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14462 2017 462 ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICO/SPORTIVE PER AREE VERDI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.579,46=. CIG Z391F40E94. 2017-07-06 SPORT[T] 14463 2017 461 PROROGA TERMINE PER RICONSEGNA IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CONTRATTO PROT. N. 27200 DEL 04.08.2016. 2017-07-21 CONTRATTI[T] 14464 2017 460 PROROGA DELLA DURATA DI DODICI MESI PER IL RILASCIO A FAVORE DEL FALLIMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPL S.R.L. DELL'IMMOBILE IN CUI HA SEDE LA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE BOZZA SCRITTURA PRIVATA. 2017-07-20 ESPROPRI[T] 14465 2017 459 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE 2° STRALCIO - PERCORSI CICLO PEDONALI, SISTEMAZIONE STRADALI VIA CAVALLEGERI E VIA TORNI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INGEGNERI STUDIO INGEGNERIA BISIOL BRUNO . EURO 39.500,00 OLTRE AL CNPAIA E ALL'IVA CIG ZEC1F5D7AE 2017-07-14 PIANIFICAZIONE[T] 14466 2017 458 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPORTO ¤. 33 423,93 + CI E IVA, TOT. ¤. 42.408,28 - CUP E61B16000590006 CIG Z321F2952C 2017-07-01 PIANIFICAZIONE[T] 14467 2017 457 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.128.254,00 IVA C. 2017-06-27 AMBIENTE[T] 14468 2017 456 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - 1 LUGLIO 2016-30 GIUGNO 2017. EURO 3.988,83.= 2017-07-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14469 2017 455 "SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 42.441,00 - CIG Z391F5D09D" 2017-07-14 CULTURA E TURISMO[T] 14470 2017 454 SERVIZI DI COMUNICAZIONE - PERIODO 16/07/2017 - 30/06/2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TESTA&RIZZOASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.968,00 IVA ED ONERI INCLUSI. CIG ZD81F58BB2 2017-07-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14471 2017 453 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 IVA INCLUSA (CIG Z381F37460). 2017-07-03 POLIZIA LOCALE[T] 14472 2017 452 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE OMOLOGATO DELL'AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 268,40 IVA INCLUSA. CIG: (Z281DDCE60). 2017-06-16 POLIZIA LOCALE[T] 14473 2017 451 PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. CUP E61B15000280004. INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 2017-07-11 PIANIFICAZIONE[T] 14474 2017 450 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL - CIG ZD21E9F910. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 159,00.=IVA C.) 2017-05-16 POLITICHE DELLA CASA[T] 14475 2017 449 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.01/31.08.2017. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 1.747,66). 2017-05-11 SPORT[T] 14476 2017 448 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV"" PER LA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO PRESSO IL PARCO PRIMAVERA." 2017-07-06 ASSOCIAZIONISMO[T] 14477 2017 447 RICORSO EX ART. 702 BIS E SEG. C.P.C. E ART. 44 D.LGS. N. 286/1998 IN FAVORE DI K.S.. EURO 1.142,00.= 2017-06-29 CONTENZIOSO[T] 14478 2017 446 "POR FSE 2014-2020 DELLA REGIONE DEL VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TIROCINANTI PROGETTO P.O.L.I.S. ""PROMOZIONE DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI TREVISO"" (EURO 1.200,00.=)" 2017-07-04 SERVIZI SOCIALI[T] 14479 2017 445 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ""VIBRAZIONI"" (EURO 300,00.=)." 2017-07-04 SERVIZI SOCIALI[T] 14480 2017 444 "PROGETTO ""PATTO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CARITAS TARVISINA (EURO 4.000,00.=)" 2017-06-26 SERVIZI SOCIALI[T] 14481 2017 443 LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA FONDACO RESATURI S.A.S. DI LORENZATO MARCO & C. CON SEDE IN 30123 VENEZIA (VE) DORSODURO, 3480/A. EURO 46.170,90 I.V.A. COMPRESA. CIG ZBC1EFD90E - CUP E64H17000300004. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 639,84. 2017-06-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14482 2017 442 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. LIQUIDAZIONE ALLA IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI PREGANZIOL (TV) ANTICIPO DI CUI ALL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 20.281,81 CIG 6896858B42 CUP E67B16000680004. 2017-06-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14483 2017 441 FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO ANNO 2017. TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 184694 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA BISICUR S.R.L. CON SEDE A RONCADELLE (BS) EURO 998,94 CIG Z0A1ED4835. 2017-06-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14484 2017 440 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2017. EURO 5.000,00.= 2017-06-15 PIANIFICAZIONE[T] 14485 2017 439 MANUTENZIONE HW INFRASTRUTTURA DI RETE E MANUTENZIONE HW NODI VMWARE. DITTA INCARICATA TBS IT SRL DI TRIESTE - IMPORTO EURO 9467,2 IVA INCLUSA - CIG: Z4F1FODFDB 2017-06-19 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14486 2017 438 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2017 - 30/06/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.658,42= 2017-07-03 ECONOMATO[T] 14487 2017 437 RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 366 DEL 06/06/2017 E RIAPPROVAZIONE ALLEGATO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2017-07-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14488 2017 436 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 6^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 16.659,00.=) 2017-06-26 SERVIZI SOCIALI[T] 14489 2017 435 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO DUILIO MANELLA CON STUDIO IN PESCARA E ALL'AVVOCATO FERNANDO MASUCCI CON STUDIO IN MILANO, IN QUALITÀ DI DOMICILIATARIO, PER LA DIFESA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO NELLA CAUSA PROMOSSA DA INTESA SANPAOLO S.P.A. CON ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 3845/2017. 2017-07-03 CONTENZIOSO[T] 14490 2017 434 "SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO ""TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE"" - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016" 2017-06-30 CULTURA E TURISMO[T] 14491 2017 433 P.D.R. 3 MC, OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO 2017-06-29 PIANIFICAZIONE[T] 14492 2017 432 PROSEGUIMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPORTO DI SPESA EURO 17.420,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F1F328CE. 2017-06-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14493 2017 431 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COVEL GROUP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IVA C - CIG Z3B1F2EEDC. 2017-06-29 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14494 2017 430 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MARZO A MAGGIO 2017 - EURO 4.306,06 2017-06-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14495 2017 429 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 - EURO 226,17 2017-06-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14496 2017 428 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2017 PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - EURO 2717,06 2017-06-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14497 2017 427 "ESTENSIONE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO ""INSITO"" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. PERIODO 15.06.2018 - 14.06.2018. SOCIETÀ INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 7.320,00 IVA INCLUSA." 2017-06-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14498 2017 426 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2017/2018: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2017-06-26 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14499 2017 425 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2017-2018. 2017-06-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14500 2017 424 AFFIDAMENTO SERVIZIO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ESPOSITIVO PRESSO IL BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.927,30=. C.I.G. Z271F12288. 2017-06-21 CULTURA E TURISMO[T] 14501 2017 423 CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA SITA IN CAMPOCROCE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2017-30/06/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2017-06-28 SPORT[T] 14502 2017 422 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00= ALLA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLA CULTURA ALIMENTARE - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2017-06-12 CULTURA E TURISMO[T] 14503 2017 421 SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO L'ASILO NIDO LILLIPUT. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI S.R.L. CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 9.918,60 IVA COMPRESA. CIG Z6C1F16C09. 2017-06-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14504 2017 420 LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2017. R.D.O. M.E.P.A. 1596461. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RUFFATO MARIO S.N.C. CON SEDE A BORGORICCO (PD). EURO 39.999,90 IVA COMPRESA. CIG Z041E8E7E0. 2017-06-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14505 2017 419 SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - VERITAS SPA . APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 330,00 IVA C. CIG ZF11F0DA7F. 2017-06-19 AMBIENTE[T] 14506 2017 418 2° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - EURO 11.907,00 2017-06-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14507 2017 417 "PROGETTO ""LOTTIAMO PER NON SCAPPARE"" - ASSEMBLEA A.GI.RE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.500,00=." 2017-06-20 CULTURA E TURISMO[T] 14508 2017 416 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, ANNO 2017, PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 606,65=. SECONDA TRANCHE. CIG Z2F1D22AA8 2017-06-09 BIBLIOTECA[T] 14509 2017 415 PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, AMICI DEL PARCO. TERMINE 31.12.2017. 2017-06-26 ASSOCIAZIONISMO[T] 14510 2017 414 "EROGAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ""COMITATO PER I GEMELLAGGI"" DI MOGLIANO VENETO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= PER LA VISITA ED OSPITALITÀ DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTÀ FRANCESE DI LISIEUX. PERIODO DAL 3 AL 9 LUGLIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-05-30 ASSOCIAZIONISMO[T] 14511 2017 413 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, DI PICCOLE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROSDOCIMI G.M. S.P.A. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 599,00 OLTRE IVA. CIG: Z421F1DA4B. 2017-06-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14512 2017 412 FORNITURA CARTA BIANCA E RICICLATA NEI FORMATI A4 E A3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.761,00 OLTRE IVA. CIG: ZF41F09F7F 2017-06-22 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14513 2017 411 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2). AFFIDAMENTO INCARICO AL GESTORE FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 155.457,10 OLTRE IVA. CIG DERIVATO: 70903917BF 2017-05-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14514 2017 410 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 (EURO 32.750,00.=). 2017-06-15 SERVIZI SOCIALI[T] 14515 2017 409 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER LA RESISTENZA AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 1779 DEL 15.05.2017 PROMOSSO DA INTESA SANPAOLO S.P.A.. 2017-06-23 CONTENZIOSO[T] 14516 2017 408 CANONI . APPROVAZIONE DISCIPLINARI DI CONCESSIONE IDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER EURO 14.827,42 + EURO 120,00 . IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CONSORZIO BONIFICA PIAVE PER CONTRIBUTO BONIFICA PER EURO 17,91. 2017-06-08 PIANIFICAZIONE[T] 14517 2017 407 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO ¤. 41.310,08 IVA/C CIG 6748803869 CUP E61B15000280004 2017-06-16 PIANIFICAZIONE[T] 14518 2017 406 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2017-2018. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA A COOP. COMUNICA ONLUS CIG Z4A1EFA3C7. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.530,00 2017-06-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14519 2017 405 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA DERIVATO 7118160B72 2017-06-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14520 2017 404 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO PER IL MESE DI MAGGIO 2017 - EURO 188,85 2017-06-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14521 2017 403 RIMBORSO I.N.A.I.L. PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707 DIPENDENTE PRESSO L'ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA S. MARIA DELLA PIETÀ DI VENEZIA - EURO 4,80 2017-05-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14522 2017 402 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. SPONCHIADO LINO DAL 1 OTTOBRE 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2017-06-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14523 2017 401 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z411F00F2A 2017-06-15 BIBLIOTECA[T] 14524 2017 400 APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA BIANCO HOLIDAYS S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO. 2017-06-12 ESPROPRI[T] 14525 2017 399 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN. INCARICO VERITAS SPA DI VENEZIA PER MODIFICARE IL COLLETTORE IDRICO EURO 390,32 IVA COMPRESA CIG Z881EE8681; INCARICO GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER AUMENTO DI POTENZA PUNTO DI FORNITURA ELETTRICO IT001E30305601 EURO 312,39 IVA COMPRESA CIG Z1E1EE8759; INCARICO GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER AUMENTO DI POTENZA PUNTO DI FORNITURA IT001E00061896 EURO 422,73 IVA COMPRESA CIG ZE41EE875C, INCARICO DITTA BORDIGNON SRL SERVIZI PER L'ECOLOGIA CON SEDE A CASIER (TV) PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE IMPIANTO FOGNARIO EURO 506,30 IVA COMPRESA CIG ZE81EE86E3. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA PUBBLICA. TOTALE EURO 1.631,74 CUP E63D16003230004. 2017-06-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14526 2017 398 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. IMPRESA APPALTATRICE TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. TOTALE EURO 31.156,63 - CIG Z1B1C8BE37 CUP E69D16002380004. 2017-06-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14527 2017 397 LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN. REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI CHE SARANNO UTILIZZATI DALLA ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 5.152,00. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. CIG Z781EE68B3 CUP E63D16003230004 2017-06-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14528 2017 396 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA VERITAS SPA E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI APPLICATIVI PER L'ACCESSO AI DATI CONTRIBUENTI TARI 2017-05-26 TRIBUTI[T] 14529 2017 395 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 (IVA AL 22 % INCLUSA) - CIG ZE61EA9F40 2017-05-18 SUAP[T] 14530 2017 394 ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA, PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 2017-05-18 SUAP[T] 14531 2017 393 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E ANNESSI SPOGLIATOI DI CAMPOCROCE AL C.S. MAROCCO ASD. PERIODO 01/07/2017-30/06/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2017-06-12 SPORT[T] 14532 2017 392 SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) ANNO 2017 . 1^RECEPIMENTO ESITI DOMANDE. 2017-06-05 SERVIZI SOCIALI[T] 14533 2017 391 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. 2017-04-20 SERVIZI CIMITERIALI[T] 14534 2017 390 PRESA D'ATTO MERO ERRORE FORMALE DI SCRITTURA RELATIVO ALLA D.D. N. 380 DEL 13.06.2017. CORREZIONE. 2017-06-16 ASSOCIAZIONISMO[T] 14535 2017 389 "FESTIVAL MUSICALE ""SUMMER NITE LOVE FESTIVAL"". PERIODO DAL 17 AL 29 LUGLIO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NITE PARK FAMILY. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-05-26 CULTURA E TURISMO[T] 14536 2017 388 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GIUSEPPE BERTO' PER L'EDIZIONE 2017 DEL PREMIO LETTERARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017-05-25 CULTURA E TURISMO[T] 14537 2017 387 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE OPEL INSIGNIA TARGATA YA596AL. DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 IVA INCLUSA. CIG. Z1A1D86424. 2017-05-18 POLIZIA LOCALE[T] 14538 2017 386 PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE O PERFEZIONATE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2017. 2017-06-05 CONTRATTI[T] 14539 2017 385 SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00 2017-04-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14540 2017 384 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO ""UN PARCO PER AMICO"". ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-05-31 ASSOCIAZIONISMO[T] 14541 2017 383 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.780,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2017-05-31 ASSOCIAZIONISMO[T] 14542 2017 382 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2017-05-31 ASSOCIAZIONISMO[T] 14543 2017 381 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-05-31 ASSOCIAZIONISMO[T] 14544 2017 380 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2017'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.854,00= 2017-06-01 ASSOCIAZIONISMO[T] 14545 2017 379 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 438,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2017-06-09 ASSOCIAZIONISMO[T] 14546 2017 378 SERVIZI DI COMUNICAZIONE - PERIODO 16/07/2017 - 30/06/2019. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI. 2017-06-13 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14547 2017 377 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2017 - 31/05/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 4.321,86= 2017-06-01 ECONOMATO[T] 14548 2017 376 AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER IL SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO TRIBUTI IN RIFERIMENTO ALLE MOLTEPLICI PROCEDURE DERIVANTI DALLE DIVERSE FASI DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI ALLA DITTA M.T. S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.660,00 IVA INCLUSA. CIG Z651ED9B90. 2017-06-12 TRIBUTI[T] 14549 2017 375 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DEL BOSCO INCANTATO PER INIZIATIVA ""I PRIMI VENT'ANNI DEL BOSCO INCANTATO"", MOGLIANO VENETO, 9 GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00=." 2017-05-25 ASSOCIAZIONISMO[T] 14550 2017 374 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 2.077,02= 2017-05-18 PIANIFICAZIONE[T] 14551 2017 373 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2016 E IMPEGNO SPESA TOT. DI ¤. 15.955,18. 2017-03-02 ESPROPRI[T] 14552 2017 372 COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA R.D.O. 171642 TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 14.640,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z9A1EAA056. 2017-05-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14553 2017 371 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DEON SPA PER EURO 734.435,86. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA. DITTE VARIE EURO 1.151,25. CUP E61B15000280004 - 2017-06-07 PIANIFICAZIONE[T] 14554 2017 370 "INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA: ""LE NOVITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA, ACCESSO E FOIA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 936,00 IVA ESCLUSA NON DOVUTA." 2017-06-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14555 2017 369 "INTERVENTO FORMATIVO DEL DOTT. RICCARDO GIOVANNETTI RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA ""NUOVA METODOLOGIA DI VALUTAZIONDE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA ESCLUSA NON DOVUTA." 2017-06-08 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14556 2017 368 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELLO SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DOTT. GIANNI TONELLO CAT. D POS. EC. D1 PROVENIENTE DAL COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) DECORRENZA 01-07-2017 2017-06-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14557 2017 367 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MISURATORE LASER HILTI MODELLO PD 42 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILTI SPA CON SEDE A SESTO SAN GIOVANNI (MI) - EURO 189,10 IVA COMPRESA. CIG ZA01C28F4F. 2017-05-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14558 2017 366 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2017-05-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14559 2017 365 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"" CAT. DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO"" - NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2017-05-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14560 2017 364 CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1, 2 E 4 2017-05-02 POLITICHE DELLA CASA[T] 14561 2017 363 CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 2, 3 E 4 2017-05-02 POLITICHE DELLA CASA[T] 14562 2017 362 "ORDINATIVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE USATI EX CONVENZIONE CONSIP ""FOTOCOPIATRICI 18 LOTTO 1 E 5 E FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 2"". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE. ERRATA CORRIGE." 2017-06-01 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14563 2017 361 AUTORIZZAZIONE CESSIONE CONTRATTO REP. 4270/2011 SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOC. GALATA SPA. 2017-05-31 PIANIFICAZIONE[T] 14564 2017 360 LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2016 A DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO MATR. 111 - EURO 4.865,34 2017-05-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14565 2017 359 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.653,61 2017-05-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14566 2017 358 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI APRILE 2017 - EURO 2.565,83 2017-05-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14567 2017 357 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI - CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI APRILE 2017 - EURO 167,73 2017-05-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14568 2017 356 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA ALLA DITTA EURO-TOURS SRL - CIG 69647483DE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017-2018-2019 PARI A EURO 499.197,60 AL LORDO DELLE IMPOSTE 2017-05-25 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14569 2017 355 DETERMINA N. 3/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA E CREAZIONE NUOVO CAPITOLO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2017-05-31 RAGIONERIA[T] 14570 2017 354 DETERMINA N. 1 APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME PER EURO 1.074.074,02 AI SENSI DELL'ART. 187 COMMA 3-QUINQUIES. 2017-05-30 RAGIONERIA[T] 14571 2017 353 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE AL CORSO IN TEMA ""LA NATURA GIURIDICA DELLE STRADE"" ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ARCH. LICIA CASARIN E ARCH. PAOLA PAGNOSCIN. EURO 500,00." 2017-05-23 ESPROPRI[T] 14572 2017 352 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2017-05-18 ASSOCIAZIONISMO[T] 14573 2017 351 "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI N. 6 (SEI) SPETTACOLI TEATRALI IN PIAZZETTA DEL TEATRO, INSERITI NEL PROGRAMMA ""METROPOLIS - ESTATE 2017"", DEL 6 - 15 - 27 - 30 GIUGNO, DEL 6 LUGLIO E 6 SETTEMBRE, ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER EURO 22.848,92= E AD ARTEVEN PER EURO 28.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG ZA21EB1244 - ZA61EB125D" 2017-05-23 CULTURA E TURISMO[T] 14574 2017 350 """METROPOLIS - ESTATE 2017"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PATROCINATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.700,00=" 2017-05-17 CULTURA E TURISMO[T] 14575 2017 349 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MOGLIANO 2 ""M. MINERBI"" A SOSTEGNO DEL PROGETTO ""CURRICOLO VERTICALE-ODISSEA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00" 2017-05-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14576 2017 348 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI ISOLA DEL TESORO - SCUOLA MEDIA M. HACK - PER SAGGI MUSICALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=. 2017-05-22 ASSOCIAZIONISMO[T] 14577 2017 347 """BOLLICINE A MOGLIANO VENETO 2017"" - I° EDIZIONE. SABATO 10 E DOMENICA 11 GIUGNO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-05-26 CULTURA E TURISMO[T] 14578 2017 346 OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 168781 ALLA DITTA F.P. LAVORI STRADALI S.R.L. CON SEDE A SCORZÈ (VE) EURO 1.585,40 CIG Z0F1D4A924. 2017-05-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14579 2017 345 REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV). AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 MODIFICATO DAL D.LGS. 57/2016 ALL'ING. ILAN PIVATO CON STUDIO PROFESSIONALE A POVEGLIANO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE DEI LOCULI. EURO 1.141,92 CNPAIA E IVA COMPRESI (CIG Z9B1EB078E) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S M. E I. EURO 816,00 (CIG NON NECESSARIO). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. TOTALE EURO 1.957,92 - CUP E67B16000680004. 2017-05-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14580 2017 344 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 DEL 07.03.2017 AVENTE AD OGGETTO: ""REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE E UFFICI AMMINISTRATIVI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ARTICOLI 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'ARCH. ANDREA DONDI DELLO STUDIO 9HSTUDIO DI PADOVA. CIG Z6C1D81F0F"" SECONDO IMPEGNO ANNO 2017. EURO 9.400,95." 2017-05-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14581 2017 343 LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ACSM AGAM CON SEDE A MONZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS (EURO 116,10 IVA COMPRESA - CIG ZA71E7E4D8) E ALLA DITTA METRALAB S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER ESEGUIRE LE PROVE SUI MATERIALI EDILI PER VERIFICARE LO STATO DELLE MURATURE (EURO 1.366,40 IVA COMPRESA - CIG ZCA1E7E574) IMPEGNO COMPENSI AL PERSONALE COMUNALE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 237,01 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA PUBBLICA. TOTALE EURO 1.719,51 CUP E67H16000950004. 2017-05-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14582 2017 342 LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE GLOBAL SERVICE. R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) SKILL CONSORTILE SRL DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. SRL DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9. 2017-05-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14583 2017 341 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESIMO - DITTA SGD GROUP DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6000,00 IVA C. - CIG ZE61EAFE5B. 2017-05-19 AMBIENTE[T] 14584 2017 340 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 72.744,00 IVA C. CIG 65138116E1. 2017-04-20 AMBIENTE[T] 14585 2017 339 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.= 2017-05-22 PIANIFICAZIONE[T] 14586 2017 338 CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO DI SPESA 2017 EURO 4000,00.= 2017-03-17 SERVIZI SOCIALI[T] 14587 2017 337 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. EURO 86.541,77 2017-05-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14588 2017 336 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. DUILIO MANELLA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 DEL 30.07.2013. 2017-05-25 CONTENZIOSO[T] 14589 2017 335 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: EURO 430,00" 2017-05-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14590 2017 334 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER L'INIZIATIVA ""XXVI FESTA DEL BRUSCANDOLO"" - MOGLIANO VENETO, 28 MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=." 2017-05-22 CULTURA E TURISMO[T] 14591 2017 333 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE, NUOVA RECINZIONE E STRUTTURA VERTICALE PORTANTE DEI PANNELLI IN CALCESTRUZZO DEL MONUMENTO IN COMMEMORAZIONE DEGLI ALPINI A CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA ""COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO & C."" CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) EURO 6.956,68 IVA COMPRESA - CIG Z3D1EA9FC8." 2017-05-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14592 2017 332 REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA', PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ S.I.F. - SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY CON SEDE A CONEGLIANO (TV) PER L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI TECNICI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. EURO 27.774,90 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG ZA41EAF178 2017-05-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14593 2017 331 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA', PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITA' S.I.F. SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA SULLE CARATTERISTICHE BOTANICHE, DENDROMETRICHE E FITOPATOLOGICHE ANCHE CON SCHEDA VTA (VISUAL TREE ASSESSMANT) DEGLI ELEMENTI ARBOREI PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO CONDOMINIO TORRE PLATEAU DI VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 AL STUDIO IDEAVERDE DI MARTIN MICHELE DOTTORE FORESTALE CON SEDE A ODERZO (TV) - EURO 1.238,18 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZDF1E8FF9B. 2017-05-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14594 2017 330 DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTARE I LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2017. CIG Z041E8E7E0. EURO 39.999,90 IVA COMPRESA. 2017-05-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14595 2017 329 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA APPALTATRICE SVAM S.R.L. DI QUARTO D'ALTINO (VE). EURO 46.044,43 IVA COMPRESA CIG 692765843B E IMPEGNO COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 2.002,59 CIG NON NECESSARIO - TOTALE EURO 48.047,02 - CUP E67H16000850004. 2017-05-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14596 2017 328 FORNITURA MATERIALE EDILE NECESSARIO PER GLI INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA CODICE 146871 SUL M.E.P.A. ALLA DITTA EDILVERDE SRL DI PREGANZIOL (TV). EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZCB1E16FAC 2017-04-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14597 2017 327 LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI A FAVORE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CONI - PER PARERE SU PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO. EURO 150,00 2017-05-18 SUAP[T] 14598 2017 326 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO 2017-APRILE 2018. EURO 20.768 IVA 10% COMPR. CIG Z0D1EA2CE0 2017-05-16 PIANIFICAZIONE[T] 14599 2017 325 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICHE EDILIZIE 116/04, 136/13/2, 307/16 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 3.355,07 .= 2017-04-28 PIANIFICAZIONE[T] 14600 2017 324 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI) PER IMMOBILI POSSEDUTI MA DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.679,00.- 2017-05-25 RAGIONERIA[T] 14601 2017 323 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA, PER ATTIVARE IL CONTATORE MATRICOLA 25105 ALLA RETE IDRICA INTEGRATA COMUNALE. CUP E69D16002380004. 2017-05-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14602 2017 322 RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.877,16 IVA ALL 22 % INCLUSA. CIG: Z9D1E33018 2017-05-02 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14603 2017 321 MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE DELLA RETE DATI E RELATIVI APPARATI PRESSO LE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017.DITTA INCARICATA TBS IT SRL - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.904,00 IVA INCLUSA. CIG Z481D4BC6D 2017-05-17 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14604 2017 320 FORMAZIONE: CONVEGNO SU AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DOPO IL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 2 DIPENDENTI. EURO 190,00 2017-05-17 PIANIFICAZIONE[T] 14605 2017 319 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 12.970,66= 2017-05-11 ECONOMATO[T] 14606 2017 318 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE. 2017-05-17 SPORT[T] 14607 2017 317 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOCROCE. 2017-05-18 SPORT[T] 14608 2017 316 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 5^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 40.350,00.=) 2017-05-05 SERVIZI SOCIALI[T] 14609 2017 315 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 4^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 6.760,57.=) 2017-04-26 SERVIZI SOCIALI[T] 14610 2017 314 ELEZIONI REFERENDUM DEL 28/5/2017. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 3/4/2017 AL 21/4/2017. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 624,49 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2017-05-04 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14611 2017 313 FORNITURA TRAMITE ME.PA. DI UN'APPLICAZIONE SOFTWARE PER LA CONVERSIONE DI DIVERSE VERSIONI DI DOCUMENTI. DITTA LUCCARINI S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 189,10 IVA INCLUSA. CIG: Z201E8EC7B. 2017-05-11 POLIZIA LOCALE[T] 14612 2017 312 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI PER L'INIZIATIVA ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 6 E 7 MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300.00=. 2017-05-08 ASSOCIAZIONISMO[T] 14613 2017 311 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER L'INIZIATIVA ""NOTTE EUROPEA DEI MUSEI"" DI SABATO 20 MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=" 2017-05-17 CULTURA E TURISMO[T] 14614 2017 310 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.383,50= PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017. 2017-01-11 CULTURA E TURISMO[T] 14615 2017 309 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2017-05-11 CULTURA E TURISMO[T] 14616 2017 308 LAVORI DI RISANAMENTO CON FRESATURA ED ASFALTATURA DEL TRATTO DI VIA BARBIERO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LE VIE GAGLIARDI E DELLE ROSE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ILSA PACIFICI REMO S.P.A. CON SEDE A SAN DONA' DI PIAVE (VE). EURO 17.992,56 IVA COMPRESA CIG ZDF1E861C0 2017-05-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14617 2017 307 LAVORI DI ISOLAMENTO E DI CORREZIONE ACUSTICA DELLA SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. DITTA APPALTATRICE EUREKA SRL CON SEDE A MARGHERA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CIG ZF31C8C37D (EURO 17.876,22). IMPEGNO A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 CIG NON NECESSARIO (EURO 254,27) TOTALE EURO 18.130,49 CUP E63G16008350004. 2017-05-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14618 2017 306 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 2017 - 2019 - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 75.500,00 IVA C. CIG 7069591B0A 2017-05-16 AMBIENTE[T] 14619 2017 305 ADESIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PROMOSSA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DENOMINATA: 'IL MAGGIO DEI LIBRI - EDIZIONE 2017'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2017-05-03 BIBLIOTECA[T] 14620 2017 304 RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSI ASSESSORI COMUNALI. 2017-02-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14621 2017 303 "CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON SOC. L M GESTIONI ALBERGHIERE SRL, GESTORE DELL'IMMOBILE ""VILLA MARCELLO GIUSTINIAN"" IN MOGLIANO VENETO." 2017-05-09 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14622 2017 302 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER APPALTARE I LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017 - EURO 101.943,99 - CIG 70694663E5 2017-05-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14623 2017 301 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOMBA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA GRANDO PAOLINO SNC DI BENVENUTI GIORGIO & C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 701,50 I.V.A. COMPRESA. CIG Z2A1E6CF04. 2017-05-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14624 2017 300 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (EURO 818,22) CIG Z111E64DB8. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (EURO 496,00) CIG NON NECESSARIO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. TOTALE EURO 1.314,22 CUP E69D16002380004. 2017-05-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14625 2017 299 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO ""BROLO"" IMPRESA APPALTATRICE SQUIZZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A NOALE (VE) APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CIG ZA41BFEECE (EURO 9.492,01) ED IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE GEOM. ANGELO BON DIPENDENTE DEL SETTORE 2° SERVIZIO 4° CIG NON NECESSARIO (EURO 504,00) MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 9.996,01 CUP E64H16000790004." 2017-04-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14626 2017 298 LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO - IMPRESA APPALTATRICE TERNA COSTRUZIONI SRL DI PIEVE DI SOLIGO TV - IMPEGNI DI SPESA: DI EURO 2.525,94 A FAVORE DI TIM S.P.A. CON SEDE A MILANO PER SPOSTARE L'IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN VIA BARBIERO (CIG ZB51E57423) DI EURO 273,85 A FAVORE DIPENDENTI DEL SETTORE 2° SERVIZIO VIABILITÀ AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 2.799,79. CUP E61B16000420004. 2017-04-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14627 2017 297 D.LGS. 50/2016 ARTICOLI 31 E 36. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING SRL DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.268,80 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z4F1D42D34. 2017-02-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14628 2017 296 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE SRL IMPORTO EURO 770,15= IVA COMPRESA. IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 2.077,02= 2017-04-24 PIANIFICAZIONE[T] 14629 2017 295 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE DELLO STUDIO MDA PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO AL T.A.R. VENETO R.G. N. 447/2017 PROMOSSO DA QUATERNARIO INVESTIMENTI S.P.A.. 2017-05-05 CONTENZIOSO[T] 14630 2017 294 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO AL TA.R. VENETO PROMOSSO DA SIA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L.. 2017-05-05 CONTENZIOSO[T] 14631 2017 293 CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA CAZZADOR PAOLA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO A PARTIRE DAL 15.05.2017 - IMPEGNO DI SPESA 1.194,00 2017-05-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14632 2017 292 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""TEATRO DI FERRO E LEGNO"" PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RASSEGNE TEATRALI ESTIVE IN PIAZZETTA DEL TEATRO." 2017-05-10 CULTURA E TURISMO[T] 14633 2017 291 DETERMINA N. 2/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.- 2017-05-11 RAGIONERIA[T] 14634 2017 290 "LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO"" ANNO 2016 - EURO 7.831,27" 2017-05-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14635 2017 289 FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018. ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.740,79 IVA COMPRESA. CIG: Z7E1E520AE. 2017-04-20 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14636 2017 288 CONTRATTO QUADRO OPA N . 6/2006 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) E CONTRATTO QUADRO PER LA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI N. 5/2009 - CONTRATTO ESECUTIVO SPC - CONTINUITÀ DEI SERVIZI FINO AL 30/09/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.849,30 IVA COMPRESA. CIG: Z5A1E841D3. 2017-05-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14637 2017 287 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00 IVA INCLUSA. CIG: ZC51E72FB3. 2017-05-03 POLIZIA LOCALE[T] 14638 2017 286 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI ART. 24 DEL CCNL 14-09-2000 - EURO 96,81 2017-05-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14639 2017 285 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GENNAIO A MARZO 2017 - EURO 6.708,74 2017-05-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14640 2017 284 FORNITURA DI MATERIALE EDITORIALE E MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 543,87 IVA INCLUSA. CIG:Z611E3491A 2017-05-03 POLIZIA LOCALE[T] 14641 2017 283 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DURANTE I MESI DA GENNAIO AD APRILE 2017 DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 1.280,00 2017-05-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14642 2017 282 "RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707 DIPENDENTE PRESSO L'ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA ""S.MARIA DELLA PIETÀ"" DI VENEZIA SALDO ANNO 2016 - EURO 1268,84" 2017-04-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14643 2017 281 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2016 - EURO 10204,92 2017-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14644 2017 280 "LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"" E DEL SETTORE 3 ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA"" ANNO 2016 - EURO 18085,83" 2017-05-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14645 2017 279 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2017 - EURO 2.899,31 2017-05-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14646 2017 278 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER I CIMITERI COMUNALI - CIG Z501E7B6D8. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.183,40.= 2017-05-05 SERVIZI CIMITERIALI[T] 14647 2017 277 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.= 2017-05-05 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14648 2017 276 CESSIONE DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ACTT SERVIZI S.P.A.. VERSAMENTO DELLA SOMMA DI SPETTANZA, IN BASE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, AL COMUNE CAPOFILA DI PREGANZIOL PER IL RACCORDO E L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43,59. 2017-05-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14649 2017 275 "CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - DECRETO CORRETTIVO - ESAME DELLE MODIFICHE PIU' RILEVANTI AL D.LGS. 50/2016"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PRESSO LA SALA CONFERENZE TORRE DI MALTA DI CITTADELLA IL GIORNO 30 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DEI DIPENDENTI DEL SECONDO SETTORE MARA PICCIN, ANGELO BON, LICIA CASARIN, GIORGIO TORTATO. EURO 712,00." 2017-05-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14650 2017 274 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO DI VIA BARBIERO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA BOZZA & CERVELLIN SRL CON SEDE A ROVIGO IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 6890057EE4 CUP E66J16000610004. 2017-05-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14651 2017 273 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 969 DEL 30.12.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARIO. 2017-05-04 CONTENZIOSO[T] 14652 2017 272 "FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO ""L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"" IN COMUNE DI SPINEA. IMPEGNO DI SPESA DITTA KAIROS SRL ¤150,00" 2017-04-27 PIANIFICAZIONE[T] 14653 2017 271 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DI CAMPOCROCE. 2017-03-15 SPORT[T] 14654 2017 270 INDIVIDUAZIONE ZONE DI INSEDIAMENTO NUOVE SEDI FARMACEUTICHE - APPROVAZIONE PLANIMETRIA 2017-04-27 SUAP[T] 14655 2017 268 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2017-02-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14656 2017 267 "PROGETTO ""VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2017"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00= ALLA ""S.O.M.S. SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-04-03 ASSOCIAZIONISMO[T] 14657 2017 266 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 DEL 14-04-2017: MODIFICA DECORRENZA TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ A FAR DATA DAL 16-05-2017 2017-04-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14658 2017 265 SERVIZI POSTALI ANNO 2017. PROROGA CONTRATTI CON POSTE ITALIANE FINO AL 31 DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1717EF272. 2017-04-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14659 2017 264 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. DUILIO MANELLA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 DEL 30.07.2013 E CONTESTUALE SUB-IMPEGNO A FAVORE DELL'AVV. FERNANDO MASUCCI. 2017-04-28 CONTENZIOSO[T] 14660 2017 263 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARCO VASSALLO DELLO STUDIO STV ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI N. 48/2017 ED ALLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. 2017-04-28 CONTENZIOSO[T] 14661 2017 262 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER LA TRASPOSIZIONE DINANZI AL TAR VENETO DEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DAL FALLIMENTO ROSSO VENEZIANO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ED ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO IVI COSTITUITO. 2017-04-27 CONTENZIOSO[T] 14662 2017 261 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIFESA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA GATTI MARISA. 2017-04-27 CONTENZIOSO[T] 14663 2017 260 AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2016 ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.734,00.- 2017-04-27 RAGIONERIA[T] 14664 2017 259 SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI. (EURO 237,00). 2017-04-18 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 14665 2017 258 TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA REGIONE VENETO DELLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA A DECORRERE DAL 01-05-2017 2017-04-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14666 2017 257 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA VECCHIATO VALERIA CAT. D POS.EC. D2 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CARBONERA (TV) DECORRENZA 01-06-2017 2017-04-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14667 2017 256 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.387,00 2017-04-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14668 2017 255 C.C.D.I. 2016 - PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.165,31 2017-04-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14669 2017 254 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE IDRAULICA DEMANIALE PER REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN CORRISPONDENZA DEL CIGLIO SUPERIORE DESTRO DELLO SCOLO PIANTON. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 100,00 2017-02-07 PIANIFICAZIONE[T] 14670 2017 253 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2017. EURO 2.024,00IVA 10% COMPR. CIG Z2B1E58BBB 2017-04-26 PIANIFICAZIONE[T] 14671 2017 252 "CONVENZIONE CONSIP""TELEFONIA MOBILE 6"" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A.. PROROGA DEL CONTRATTO FINO AL 01/12/2017." 2017-04-26 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14672 2017 251 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA B.L. PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI CITTA' DI RONCADE (EURO 5.200,00.=) 2017-04-21 SERVIZI SOCIALI[T] 14673 2017 250 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 1.218,00.= IVA INCLUSA) - CIG Z541E19E09 2017-04-04 POLITICHE DELLA CASA[T] 14674 2017 249 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NUSICA.ORG DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO ""MUSICHE E DANZE DI LIBERAZIONE"" IN PIAZZA CADUTI DURANTE LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=." 2017-04-18 CULTURA E TURISMO[T] 14675 2017 248 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2016, SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2016, 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 E 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2017 (EURO 360.615,02.=) 2017-04-19 SERVIZI SOCIALI[T] 14676 2017 247 RIPARAZIONE UNITÀ DI RIPRESA LETTURA TARGHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI DI PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.851,92 IVA INCLUSA. CIG: Z241E4200D. 2017-04-13 POLIZIA LOCALE[T] 14677 2017 246 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 77,50 IVA ESENTE. 2017-03-16 POLIZIA LOCALE[T] 14678 2017 245 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE OMOLOGATODELL'AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA SODI SCIENTIFICA SPA DI CALENZANO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA INCLUSA. CIG: Z281DDCE60. 2017-03-16 POLIZIA LOCALE[T] 14679 2017 244 ACQUISTO CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO PER CRONOTACHIGRAFI DIGITALI PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO PER RINNOVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,35 IVA INCLUSA. CIG: ZD31E1EE59. 2017-04-04 POLIZIA LOCALE[T] 14680 2017 243 PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI AL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CED ROMA. UTENZA DEL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 ESENTE IVA. 2017-04-03 POLIZIA LOCALE[T] 14681 2017 242 SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO PER PUBBLICI SPETTACOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV). CIG Z9F1DF43A7 EURO 444,08. 2017-03-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14682 2017 241 LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE 2017. EURO 23.650,72.= 2017-04-07 CONTENZIOSO[T] 14683 2017 240 NUOVA ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO DI VIA SAN MICHELE AL PRIMO ISCRITTO NELLA LISTA D'ATTESA. 2017-04-10 CULTURA E TURISMO[T] 14684 2017 239 "CONTRIBUTI REGIONALI ""BUONO-FAMIGLIA"" ANNI 2014 - 2015. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.790,00" 2017-03-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14685 2017 238 "ADESIONE AL PROGETTO ""I VOLTI DEI SOLDATI TREVIGIANI"". EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'ISTRESCO - ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA DI TREVISO PER IL PROGETTO ""I VOLTI DEI SOLDATI TREVIGIANI"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-04-06 CULTURA E TURISMO[T] 14686 2017 237 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2017/2018. 2017-04-18 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14687 2017 236 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 A VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.- 2017-04-19 RAGIONERIA[T] 14688 2017 235 RIMBORSO A EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA 1.728,99.- 2017-03-27 RAGIONERIA[T] 14689 2017 234 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO IN TEMA ""LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AGLI ESPROPRI"" ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA.IT SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MARA PICCIN E PAOLA PAGNOSCIN. ¤. 402,00." 2017-04-14 ESPROPRI[T] 14690 2017 233 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2017. EURO 3.000,00 2017-03-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14691 2017 232 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DEL DIPENDENTE SIG. MARZARO ENZO DAL 1 AGOSTO 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2017-04-11 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14692 2017 231 FORNITURA CARTELLINE IN CARTONCINO CON STAMPA PERSONALIZZATA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 996,00 OLTRE IVA. CIG: ZBO1E446C4. 2017-04-14 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14693 2017 230 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA IN FORMATO A/4. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 772,00 OLTRE IVA. CIGZ771E3EBE8 2017-04-13 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14694 2017 229 "LAVORI DI MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" DI VIA FAVRETTI - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEI SEGUENTI SERVIZI TECNICI: VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA CON VALUTAZIONE DI MASSIMA DEGLI EVENTUALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRENO, ESECUZIONE DI PROVE DISTRUTTIVE, ALLO STUDIO BREDA PATRIZI ZANDONA CON SEDE A PADOVA. EURO 12.941,76 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z1A1E24AA7" 2017-04-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14695 2017 228 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO ""BROLO"". IMPRESA APPALTATRICE SQUIZZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A NOALE (VE). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17.03.2017 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 19.276,00. CIG ZA41BFEECE CUP E64H16000790004." 2017-03-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14696 2017 227 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE CON SEDE A VENEZIA DI EURO 458,12 PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI PRIMO LOTTO FUNZIONALE - VIA TERRAGLIO E VIA MARCONI - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI DUE PIAZZOLE DI SOSTA PER FERMATE AUTOBUS SULLO SCOLO PESEGGIANA E SULL'ACQUA PUBBLICA LUNGO IL TERRAGLIO. 2017-03-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14697 2017 226 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. LAVORI DI SALVAGUARDIA IDRAULICA FOSSATI DI VIA SASSI. EURO 92.465,00 2017-03-22 PIANIFICAZIONE[T] 14698 2017 225 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ASSISTENTE SOCIALE FRASSI ELISA CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 PROVENIENTE DA IPAB CASA ELISEO E PIETRO MOZZETTI DI VAZZOLA (TV) DECORRENZA 01-05-2017 - CONTESTUALE APPLICAZIONE ISTITUTO DEL COMANDO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 2 SIXIES DEL D.LGS. N. 165/2001 PER IL PERIODO DALL'1-05-2017 AL 31-07-2017 2017-04-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14699 2017 224 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 241,36 IVA COMPRESA. CIG: Z9B1DD350B 2017-03-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14700 2017 223 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 5.000,00.= 2017-03-28 POLITICHE DELLA CASA[T] 14701 2017 222 CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09 2017-03-21 PIANIFICAZIONE[T] 14702 2017 221 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00 - CIG. ZD61E29CB3 2017-04-07 SUAP[T] 14703 2017 220 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 12.500,00 2017-01-25 PIANIFICAZIONE[T] 14704 2017 219 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA 2017 . EURO 4203,00 IVA COMPRESA. CIG ZE71CBFFB1 2017-04-05 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14705 2017 218 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTE DALL'ART. 10 COMMA 3 DEL C.C.N.L. 31-03-1999 PER L'ANNO 2016 - EURO 7545,63 2017-04-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14706 2017 217 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2) DELL'ART. 17 DEL C.C.NL. 01-04-1999 E ART. 37 DEL C.C.N.L. 22-01-2004 PER L'ANNO 2016 - EURO 156405,32 2017-04-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14707 2017 216 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2017 - EURO 298,80 2017-04-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14708 2017 215 "CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONI MOBILE 6"" - ESTENSIONE: MIGRAZIONE ULTARIORI UTENZE, FORNITURA ULTERIORI APPARATI MOBILI E LINEE TELEFONICHE." 2017-04-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14709 2017 214 SPESE DI GIUDIZIO IN CASO DI SOCCOMBENZA NEI GIUDIZI DI PRIMO GRADO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI TREVISO E DI ACERRA (NA)RELATIVI AGLI ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE VERB. 11319/F-PR. 1941/16 E VERB. 3112/V-PR. 1064/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. 2017-04-03 POLIZIA LOCALE[T] 14710 2017 213 LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA DI ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA S.D.N. DI DE NADAI STEFANO CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 80 DEL D.LGS. 50/2016. EURO 29.884,03 CIG ZEB1C947A8 - CUP E67H16000950004. 2017-04-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14711 2017 212 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA DI ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV) IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 80 DEL DLGS. 50/2016. CIG 6890057EE4 - CUP E66J16000610004. 2017-04-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14712 2017 211 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA SEMEDIL STRADE S.R.L. DI FADELLI ING. FABRIZIO, CON SEDE A PREGANZIOL (TV) IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 6896858B42 CUP E67B16000680004. 2017-04-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14713 2017 210 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI: SECONDO LOTTO FUNZIONALE VIA SASSI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA CO.GE.STRA SRL CON SEDE A PONZANO VENETO (TV) IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 6796105343 CUP E61B16000180004. 2017-04-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14714 2017 209 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 DEL 07.03.2017: REDAZIONE PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DELLE OFFICINE ELETTRICHE. SECONDO E ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DEL PERITO INDUSTRIALE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO OMEGA DI SAN DONA' DI PIAVE. CIG Z541D71E92.EURO 1.152,09. 2017-04-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14715 2017 208 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: VIA MARCONI - VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) - AFFFIDAMENTO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA N. 131795 TRAMITE IL M.E.P.A. LAVORI A DIFESA DEL SUOLO (CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE DEI CANALI IN CORRISPONDENZA DELLE NUOVE FERMATE BUS) ALLA IMPRESA MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) EURO 13.420,00 CIG ZD41DD407C E ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO CON STUDIO PROFESSIONALE A POVEGLIANO PER IL COLLAUDO STATICO. EURO 1.141,92 CIG Z181E0C9C5 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. CUP E61B15000210004. TOTALE EURO 14.561,92. 2017-03-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14716 2017 207 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO PER L'EVENTO ""LE VETRATE UN'AVVENTURA DELLO SPIRITO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2017-04-06 ASSOCIAZIONISMO[T] 14717 2017 206 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA B.L. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 5.200,00.=). 2017-03-15 SERVIZI SOCIALI[T] 14718 2017 205 FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALC ORSO BASE SU MEPA E CONVENZIONI CONSIP ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 IVA ESENTE. 2017-04-06 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14719 2017 204 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 12 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GLI UFFICIO COMUNALI. DURATA CONVENZIONE MESI 60. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONVERGE S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 27.156,00 OLTRE IVA CIG DERIVATO 698012013F. 2017-02-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14720 2017 203 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2017 - 31/03/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.550,81= 2017-04-03 ECONOMATO[T] 14721 2017 202 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 8.200,00.=) 2017-04-03 SERVIZI SOCIALI[T] 14722 2017 201 RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2017. DITTA INCARICATA: HYKSOS SRL DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1159,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z431DB2076 2017-03-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14723 2017 200 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 ANNO 2017 - CIG Z0B1DBFCAE 2017-03-20 SUAP[T] 14724 2017 199 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI - ANNO 2017. DITTA INCARICATA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA - CIG. Z6F1DB208E 2017-03-06 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14725 2017 198 DEFINIZIONE MODALITÀ DEI CONTROLLI PERIODICI PER L'ACCERTAMENTO D'UFFICIO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI, NOLEGGIO AUTOVETTURE E AUTOBUS CON CONDUCENTE 2017-03-14 SUAP[T] 14726 2017 197 DEFINIZIONE MODALITÀ DEI CONTROLLI PERIODICI SULLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DEI SOGGETTI ABILITATI AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE LR 10/2001. 2017-03-14 SUAP[T] 14727 2017 196 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER RAGGIUNTI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE CARMELO ROSANA. 2017-03-31 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14728 2017 195 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2017/2018 2017-03-15 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14729 2017 194 """CENTRO DONNA"". AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA 6.405,00 (IVA COMPRESA). CIG ZC81E01F8B." 2017-03-28 SERVIZI SOCIALI[T] 14730 2017 193 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.= 2017-02-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14731 2017 192 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.552,77.= 2017-02-09 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14732 2017 191 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALE EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 230,27. 2017-02-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14733 2017 190 AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.= CIG Z271D22494 2017-03-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14734 2017 189 REFERENDUM POPOLARE DEL 28/05/2017. AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 03/04/2017 FINO AL 02/06/2017. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 43.494,21=, COMPRESI ONERI RIFLESSI.) 2017-03-29 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14735 2017 188 CONCESSIONE D'USO A M.T. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN N. 17 INT. 1 2017-03-28 POLITICHE DELLA CASA[T] 14736 2017 187 PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IN H3G S.P.A.. 2017-03-14 PIANIFICAZIONE[T] 14737 2017 186 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI DI TREVISO, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ SPL S.R.L. E ATTI CONSEGUENTI. 2017-03-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14738 2017 185 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE OPEL INSIGNA TARGATA YA596AL. DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 IVA INCLUSA. CIG: Z1A1D86424. 2017-02-23 POLIZIA LOCALE[T] 14739 2017 184 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2017 (EURO 48.500,00.=). 2017-03-23 SERVIZI SOCIALI[T] 14740 2017 183 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 - EURO 2.500,52 2017-03-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14741 2017 182 "CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTO. DI COMODATO D'USO CON ""HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON VENICE NORTH""- MOGLIANO VENETO" 2017-03-21 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14742 2017 181 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA PER LAVORO FESTIVO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - EURO 4.979,67 2017-03-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14743 2017 180 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETTERA I) C.C.NL. 01-04-1999 ANNO 2016 - EURO 3.097,09 2017-03-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14744 2017 179 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (N. 19 ORE SETTIMANALI) A SUPPORTO DEL PERSONALE COMUNALE. PERIODO 27.03.2017 - 04.06.2017 EURO 7680,00 IVA COMPRESA CIG Z531DA969B. 2017-03-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14745 2017 178 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA M.V. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI PONTE DI PIAVE (TV) GESTITA DA INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TREVISO (EURO 650,00.=). 2017-03-15 SERVIZI SOCIALI[T] 14746 2017 177 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 15.050,00.=) 2017-03-21 SERVIZI SOCIALI[T] 14747 2017 176 L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2017 RELATIVA ALL'ANNO 2016 (EURO 356,18.=) 2017-03-15 POLITICHE DELLA CASA[T] 14748 2017 175 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI N. 2 RELAZIONI ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO RELATIVAMENTE A RICHIESTA VODAFONE DI AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA E SITUAZIONE RELATIVA ALLA PISCINA COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO 2.918,24 (CIG. Z1A1DAFBEB). 2017-03-09 ESPROPRI[T] 14749 2017 174 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 464,82. 2017-02-28 SERVIZI CIMITERIALI[T] 14750 2017 173 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO PER IL 1° SEMESTRE 2017 EURO 22.500,00.- 2017-02-27 RAGIONERIA[T] 14751 2017 172 LAVORI DI RIFACIMENTO MURETTO E PARAPETTO DEMOLITI IN VIA BONFALDINI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA F.P. LAVORI STRADALI S.R.L. CON SEDE A SCORZÈ (VE) TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. 1521378. EURO 6.898,49 IVA COMPRESA. CIG ZE01DB81AF. 2017-03-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14752 2017 171 REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA IMPRESA SEMILSTRADE SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. EURO 101.409,08 CIG 6896858B42 CUP E67B16000680004. 2017-03-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14753 2017 170 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.VO 50/2016 ALLA IMPRESA CO.GE.STRA. S.R.L. CON SEDE A PONZANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. EURO 65.701,14 IVA COMPRESA. CIG 6796105343 CUP E61B16000180004. 2017-03-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14754 2017 169 "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO ""G. BERTO"" DI VIA BARBIERO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.VO 50/2016, ALLA DITTA BOZZA E CERVELLIN S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. EURO 96.087,48 IVA COMPRESA. CIG 6890057EE4 - CUP E66J16000610004." 2017-03-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14755 2017 168 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER ONERI ISTRUTTORI PRATICHE ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE A. FRANK (EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA) A. VESPUCCI (SOLO EDIFICIO SCOLASTICO) E OLME (SOLO LA PALESTRA) LICEO BERTO (PALESTRA) EURO 1.600,00 2017-03-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14756 2017 167 COLLAUDO IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 413,07 - CIG: Z7E1D639AD 2017-02-15 SUAP[T] 14757 2017 166 LIQUIDAZIONE ALL'ING. TAFFARELLO LUCA DELLA SOMMA RELATIVA AI COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI MEMBRO ESPERTO IN ELETTROTECNICA, ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI TENUTESI NEL 2016. EURO 171,29 - CIG Z9E1D9072E 2017-02-27 SUAP[T] 14758 2017 165 FORMAZIONE: SEMINARIO IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E I TITOLI EDILIZI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 1 DIPENDENTE. EURO 50,00 2017-03-15 PIANIFICAZIONE[T] 14759 2017 164 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.910,00.=). CIG Z591D00912 2017-03-09 POLITICHE DELLA CASA[T] 14760 2017 163 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA B.Z. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 650,00.=). 2017-03-07 SERVIZI SOCIALI[T] 14761 2017 162 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTI SPECIFICI DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 2016. EURO 32.892,43. 2017-03-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14762 2017 161 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DIAFRAMMA S.R.L. PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.039,85=. ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 433,20= RELATIVO AGLI ABBONAMENTI GIÀ SCADUTI. CIG Z2F1D22AA8 2017-03-14 BIBLIOTECA[T] 14763 2017 160 "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ""CENTRO DONNA"" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO" 2017-03-15 SERVIZI SOCIALI[T] 14764 2017 159 SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES/TARI - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DI EURO 28.519,14 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE QUOTA DI TRIBUTO AMBIENTALE DI SUA COMPETENZA. 2017-02-20 AMBIENTE[T] 14765 2017 158 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PARI AD EURO 16.564,80 2017-03-02 AMBIENTE[T] 14766 2017 157 INIZIATIVE PER TUTELA AMBIENTALE. PAES/ MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DET. N. 106/2017 CIG. Z751D6B6B6 E CIG Z141D6FE9D 2017-03-06 PIANIFICAZIONE[T] 14767 2017 156 CANONI. RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE A TITOLO PRECARIO REG. EX DESE DEMANIALI N. 326 DEL 23/1/1997 SP N. 75 OLME. PROGETTO DI ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI M. 500 IN PROSSIMITÀ ISTITUTO C. GRIS. CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. ¤. 60,00 2017-03-02 PIANIFICAZIONE[T] 14768 2017 155 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICARE ANNO 2016 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 185,06. 2017-02-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14769 2017 154 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2017 - EURO 254,47 2017-03-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14770 2017 153 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 - EURO 2.295,17 2017-03-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14771 2017 152 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017: ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.425,00. 2017-02-28 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14772 2017 151 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/02/2017 - 28/02/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 958,29= 2017-03-01 ECONOMATO[T] 14773 2017 150 :IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 6.485,33 2017-03-06 ECONOMATO[T] 14774 2017 149 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO PERIODO 15/03/2017 - 15/07/2017. ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI TESTA&RIZZO ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.938,90 ONERI E IVA AL 22% INCLUSI. CIG Z1A1DD0587 2017-03-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14775 2017 148 INSTALLAZIONE CABINA FOTO TESSERA PRESSO L'AREA INTERNA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZETTA TEATRO 1. AFFIDAMENTO CONCESSIONE PERIODO 15/03/2017 - 15/03/2022. CIG ZD51DC632B 2017-03-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14776 2017 147 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL PARCO"" A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ""SEMI DI SPERANZA"" DEL 19.03.2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00" 2017-03-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14777 2017 146 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.02.2017 - 31.07.2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.680,00 2017-03-10 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14778 2017 145 "REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE ""BENVENUTI IN PARADISO!"" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA ""IN CAMMINO...PARLANDO AL FEMMINILE"". INCARICO A C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.430,00.=." 2017-03-06 SERVIZI SOCIALI[T] 14779 2017 144 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITA'. ANNO 2017. RICHIESTA DI OFFERTA PRESENTATA MEDIANTE IL M.E.P.A. N. 1501387. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI DI ORIBELLI DIEGO & C. S.A.S. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV). EURO 35.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z341CE80B7. 2017-03-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14780 2017 143 REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E UFFICI AMMINISTRATIVI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ARTT. 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 LETTERA A) ARCH. ANDREA DONDI PINTON DELLO STUDIO 9HSTUDIO DI PADOVA. CIG Z6C1D81F0F. EURO 12.534,60 CNPAIA E IVA COMPRESI. PRIMO IMPEGNO IN DODICESIMI (3/12) EURO 3.133,65. 2017-02-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14781 2017 142 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO ""BROLO"" SITO IN VIA ROZONE A VITALE A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. CIG Z561D73995 - CUP E64H16000790004. EURO 3.265,72." 2017-03-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14782 2017 141 REDAZIONE PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DELLE OFFICINE ELETTRICHE. INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO INDUSTRIALE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO OMEGA CON SEDE A SAN DONA DI PIAVE (VE). EURO 1.382,53 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z541D71E92 2017-02-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14783 2017 140 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA - GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA U.E. DOPO LE LINEE GUIDA A.N.A.C. N. 4/2016, LA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DELLE STAZIONI APPALTANTI - ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PRESSO HOTEL CONTINENTAL IL GIORNO 17.03.2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI LICIA CASARIN, PICCIN MARA, PAGNOSCIN LUCIA E TORTATO GIORGIO. EURO 512,00. 2017-03-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14784 2017 139 LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO FINALE ALL'ARCH. RENZO PRETE DELLO STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI 23 CON SEDE A PREGANZIOL (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. EURO 3.298,88 CIG Z2A1D70D5E CUP E67H16000950004. 2017-02-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14785 2017 138 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 13.789,90 IVA COMPRESA. CIG ZAC1C95512. INCARICO ALL'ARCH. RENZO PRETE DELLO STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI 23 CON SEDE A PREGANZIOL (TV) PER LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE, COLLAUDO. EURO 3.298,88 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG Z621D6F443. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI CUP E63D16003230004 EURO 17.088,79 2017-02-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14786 2017 137 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017. R.D.O. 1496900 TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA MARCHIOL S.R.L. CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 10.000,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z6B1D4A195. 2017-02-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14787 2017 136 FORNITURA E POSA DI GHIAIA E MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE COMUNALI. ANNO 2017. R.D.O. M.E.P.A. 1491030. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO E SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZC31CE7F0F. 2017-02-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14788 2017 135 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. ANNO 2017. R.D.O. TRAMITE IL M.E.P.A. 1489590. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SUPERBETON CON SEDE IN SUSEGANA (TV). EURO 8.300,00 IVA COMPRESA. CIG ZE21CE79B0 2017-02-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14789 2017 132 RICORSO EX ART. 702 BIS E SEG. C.P.C. E ART. 44 D.LGS. N. 286/98 IN FAVORE DI EGWUASI CHINWENDU CONSTANCE. EURO 1.142,00.= 2017-03-02 CONTENZIOSO[T] 14790 2017 131 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 968 DEL 30.12.2016 E N. 59 DEL 06.02.2017 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. EURO 30,00.= 2017-02-14 CONTRATTI[T] 14791 2017 130 DETERMINA N. 1 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2017-03-01 RAGIONERIA[T] 14792 2017 129 INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA CONCESSIONE QUINQUENNALE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO TESSERA PRESSO UN AREA INTERNA ALLA SEDE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL TEATRO 1 - PERIODO 15/03/2017 -15/03/2022 - NESSUN IMPEGNO DI SPESSA 2017-03-01 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14793 2017 128 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2017 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA). 2017-02-09 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14794 2017 127 FORNITURA DI N. 1 UNITÀ HP 286778-B22-T 72GB 15K RPM ULTRA320 HOT PLUG SCSI HARD DRIVE. DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA S.N.C. - FAGAGNA (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 147,74 IVA INCLUSA. CUP: E69J17000000004 CIG: ZD11D6F7B5. (ANNULLAMENTO DIM N. 104 DEL 20.02.2017) 2017-02-21 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14795 2017 126 CONCESSIONE D'USO A K.A. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3 2017-02-24 POLITICHE DELLA CASA[T] 14796 2017 125 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 DECRETO MINISTERIALE 30 MARZO 2016. 2017-02-15 POLITICHE DELLA CASA[T] 14797 2017 124 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2017 - EURO 1.150,00.= 2017-02-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14798 2017 123 ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2017. EURO 2.810,00.= 2017-02-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14799 2017 122 INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL'ELENCO SI' EDITO DA PAGINESÌ! S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA. CIG Z551D39EB1 2017-02-03 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14800 2017 121 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 - EURO 1.250,00.= 2017-02-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14801 2017 120 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 - EURO 1.000,00.=" 2017-02-07 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14802 2017 119 L.R. 4-2015 ART. 7 - VARIANTE VERDE AL PRG. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TERRE SRL DI VENEZIA. EURO 3.045,12 IVA/C CIG ZC71D532FA 2017-02-10 PIANIFICAZIONE[T] 14803 2017 118 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP ""FOTOCOPIATRICI 18 LOTTO 1 E 5 E FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 2"". IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO 2017 E AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. FINO AL 30/06/2017." 2017-02-20 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14804 2017 117 "IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO CARTACEI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ""BUONI PASTO 7"" LOTTO 2 VENETO - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - EURO 50.000,00 CIG 60284312A3." 2017-02-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14805 2017 116 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNI FESTIVI, AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 794,00 2017-02-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14806 2017 115 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""BIOGRAFIE - LABORATORIO DI RACCONTO E SCRITTURA DI SÈ"" PER LE ASSISTENTI SOCIALI. PREGANZIOL, MARZO-GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00.=" 2017-02-21 SERVIZI SOCIALI[T] 14807 2017 114 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 10.938,06.=) 2017-02-17 SERVIZI SOCIALI[T] 14808 2017 113 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SGD GROUP DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8500,00 IVA C. CIG Z171D64DF5. 2017-02-15 AMBIENTE[T] 14809 2017 112 ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO PER BANCHE DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER. CONTRATTO TRIENNALE 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.527,71 IVA/C.= 2017-01-24 ECONOMATO[T] 14810 2017 111 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017- PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.821,33= 2017-02-23 ECONOMATO[T] 14811 2017 110 FORMAZIONE. SEMINARIO IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E I TITOLI EDILIZI: PROCEDIMENTO, NORME E VINCOLI. ANALISI DELLE CRITICITÀ E PROPOSTE PER LA LORO SOLUZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 4 DIPENDENTI. EURO 200,00 2017-02-14 PIANIFICAZIONE[T] 14812 2017 109 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016. EURO 10.584,00 ONERI INCLUSI 2017-02-13 TRIBUTI[T] 14813 2017 108 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DOTT. MARCO AMODIO- SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D1 POS.EC. D1 - PROVENIENTE DALLA PROVINCIA DI BELLUNO - DECORRENZA 01-03-2017. 2017-02-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14814 2017 107 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""ASSISTENTE SOCIALE CAT. DI ACCESSO D1"" PRESSO IL 3° SETTORE ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2017-02-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14815 2017 106 INIZIATIVE PER TUTELA AMBIENTALE. PAES: FASE DI MONITORAGGIO AZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA QUESTIONARIO DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA. DITTA PUBBLISERVICE SRL. E. 1470,10 IVA/C CIG. Z751D6B6B6 E IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA OPUSCOLO ARIA E ENERGIA. DITTA ENERGIA FUTURA SC. ¤. 951,60 IVA/C Z141D6FE9D 2017-02-17 PIANIFICAZIONE[T] 14816 2017 105 """CARNEVALE 2017"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE"", ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA E ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 10.300,00=." 2017-02-13 CULTURA E TURISMO[T] 14817 2017 104 FORNITURA DI N. 1 UNITÀ HP 286778-B22-T 72GB 15K RPM ULTRA320 HOT PLUG SCSI HARD DRIVE. DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA S.N.C. - FAGAGNA (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 147,74 IVA INCLUSA. CUP: E69J17000000004 CIG: ZD11D6F7B5. 2017-02-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14818 2017 103 TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI PAESE (TV) DEL DIPENDENTE DOTT. FRANCESCO ROBAZZA A DECORRERE DAL 01.04.2017. 2017-02-14 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14819 2017 102 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.200,00 IVA COMPRESA. 2017-02-09 ECONOMATO[T] 14820 2017 101 RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL AI SERVIZI DI BASE, IN MODALITÀ INTERNET, PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.462,78 IVA/C= 2017-02-10 ECONOMATO[T] 14821 2017 100 RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.310,00. 2017-02-09 ECONOMATO[T] 14822 2017 99 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - EURO 2.470,00.= 2017-02-14 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14823 2017 98 ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI C.U. 2017 E MOD. 770/2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1586,00 2017-02-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14824 2017 97 PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. ¤. 4.339,28.= 2017-01-31 PIANIFICAZIONE[T] 14825 2017 96 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA Z.M. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (EURO 4.000,00.=). 2017-01-31 SERVIZI SOCIALI[T] 14826 2017 95 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 (EURO 1.500,00.=) 2017-02-01 SERVIZI SOCIALI[T] 14827 2017 94 SERVIZI POSTALI ANNO 2017. PROROGA CONTRATTI CON POSTE ITALIANE FINO AL 30 APRILE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1717EF272. 2017-02-10 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14828 2017 93 RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z3A1D354BE). 2017-02-02 ESPROPRI[T] 14829 2017 92 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00. 2017-02-01 ESPROPRI[T] 14830 2017 91 AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA S. ANTONIO E L'INTERSEZIONE TRA LA VIA MARIGNANA E LE VIE NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO, ALLA IMPRESA SVAM S.R.L. CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE). R.D.O. M.E.P.A. 1468268. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. CIG 692765843B CUP E67H16000850004 EURO 230.222,13. 2017-02-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14831 2017 90 AGGIUDICAZIONE LAVORI PER SPOSTARE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO, ALLA IMPRESA TERNA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV). RDO M.E.P.A. 1468632. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. EURO 35.163,45 CIG Z2E1C679FF CUP E61B16000420004. 2017-02-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14832 2017 89 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z861CE718F EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. 2017-02-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14833 2017 88 AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN ALLA DITTA S.D.N. DI DE NADAI STEFANO CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO 29.884,03 CIG ZEB1C947A8 - CUP E67H16000950004. 2017-01-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14834 2017 87 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AFFIDATO A VERITAS SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000.000,00 IVA C. 2017-02-07 AMBIENTE[T] 14835 2017 86 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1.500,00.= 2017-02-09 AMBIENTE[T] 14836 2017 85 GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI EURO 2.500,00 - CIG 5223292CE7. 2017-01-31 AMBIENTE[T] 14837 2017 84 SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO SNC DI SOLIGO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 915,00 IVA C. CIG. ZC21D21F4B 2017-01-30 AMBIENTE[T] 14838 2017 83 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA 2017 ( IMPEGNO PER FEBBRAIO2017). EURO 945,00 IVA COMPRESA. CIG ZE71CBFFB1 2017-01-23 PIANIFICAZIONE[T] 14839 2017 82 CAUSA CIVILE LAVORO R.G. N. 303/2012 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DAL DOTT. GIOVANNI FAVARETTO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.807,00.= 2017-02-06 CONTENZIOSO[T] 14840 2017 81 LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2017. EURO 35.692,12.= 2017-02-07 CONTRATTI[T] 14841 2017 80 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. 2017-02-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14842 2017 79 FORNITURA BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE, DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2017-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14843 2017 78 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ DI RISCHIO RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 254,49 2017-02-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14844 2017 77 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - EURO 5.162,04 2017-02-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14845 2017 76 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2016 - SALDO E PRIMA LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2017 - EURO 10.580,68 2017-02-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14846 2017 75 CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI. DITTA ANCIEL SPA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 IVA INCLUSA. CIG: Z531D2D332. 2017-02-01 POLIZIA LOCALE[T] 14847 2017 74 CANONE ANNUO PER IL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. DITTA ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,45 IVA INCLUSA. CIG: Z801D3706F. 2017-02-03 POLIZIA LOCALE[T] 14848 2017 73 CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCITEL SPA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 IVA INCLUSA. CIG:ZF51D2B262. 2017-02-01 POLIZIA LOCALE[T] 14849 2017 72 PAGAMENTO SOSTITUTIVO A INPS DELL'IMPORTO DOVUTO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. PER INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO PER EURO 83,94 IVA INCLUSA. CIG:ZF614F9C26. 2017-01-31 POLIZIA LOCALE[T] 14850 2017 71 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 23.601,61. 2017-02-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14851 2017 70 FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO (TV). EURO 500,00 IVA COMPRESA. CIG: Z711CE9128 2017-01-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14852 2017 69 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. 2017-01-20 SERVIZI CIMITERIALI[T] 14853 2017 68 "ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA E DI SUPPORTO DENOMINATA ""MARCA CONTABILE 2017"" PRESENTATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 402,00.-" 2017-02-03 RAGIONERIA[T] 14854 2017 67 FORNITURA MATERIALE EDILE NECESSARIO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA EDILVERDE SRL DI PREGANZIOL (TV). EURO 1.159,00 IVA COMPRESA. CIG ZB31CEA1F7. 2017-01-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14855 2017 66 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORIBELLI DI CASALE SUL SILE, EURO 5000,00 IVA COMPRESA. CIG Z441CE840C. 2017-01-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14856 2017 65 "ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, NELL'AREA DENOMINATA ""AGORÀ"", IDENTIFICATI COME ""COMPLESSO B"" - SPAZIO B3. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO SPAZIO B3 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD ZERMAN." 2017-12-21 CULTURA E TURISMO[T] 14857 2017 65 LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. EURO 35.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z341CE80B7. 2017-01-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14858 2017 64 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA ED IL MANTENIMENTO PER L'ANNO 2017 A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI. EURO 800,00. 2017-02-02 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14859 2017 63 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022 - DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA 1.336,30 2017-02-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14860 2017 62 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA ISOLA DEL TESORO PER L'INIZIATIVA ""ANIME SALVE"", MOGLIANO VENETO 7 FEBBRAIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.300,00=." 2017-02-01 ASSOCIAZIONISMO[T] 14861 2017 61 "CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4"". PROROGA TECNICA CONTRATTI ATTUATIVI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP FINO AL 30/06/2017. CIG:" 2017-01-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14862 2017 60 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2017. EURO 328,00 2017-01-20 CONTRATTI[T] 14863 2017 59 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N. 968 DEL 30.12.2016 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL QUATRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. EURO 285,00. 2017-01-20 CONTRATTI[T] 14864 2017 58 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z2F1D22AA8 2017-01-30 BIBLIOTECA[T] 14865 2017 57 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2017 - 31/01/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 691,82= 2017-02-01 ECONOMATO[T] 14866 2017 56 TAVOLE OPERATIVE DEI VINCOLI - PRESA D'ATTO 2017-01-24 PIANIFICAZIONE[T] 14867 2017 55 APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO UNICA ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESERCIZIO 2016 2017-01-30 SUAP[T] 14868 2017 54 SERVIZI POSTALI POSTA EASYPICK UP CONSEGNA A DOMICILIO E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.200,00.= CIG Z1717EF272 2017-01-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14869 2017 53 FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 675,56 ESENTE IVA. CIG:Z611D00944. 2017-01-19 POLIZIA LOCALE[T] 14870 2017 52 CANONE ANNUO 2017 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,20 IVA ESENTE. 2017-01-24 POLIZIA LOCALE[T] 14871 2017 51 CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216,05 ESENTE IVA. 2017-01-30 POLIZIA LOCALE[T] 14872 2017 50 AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.= CIG. Z271D22494. 2017-01-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14873 2017 49 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 (EURO 218.618,40.=). 2017-01-23 SERVIZI SOCIALI[T] 14874 2017 48 FORNITURA DI GHIAIA E DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZC31CE7F0F. 2017-01-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14875 2017 47 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. EURO 8.300,00 IVA COMPRESA. CIG ZE21CE79B0. 2017-01-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14876 2017 46 "FORMAZIONE DEL PERSONALE: ISCRIZIONE AL CORSO IN TEMA ""CHECK UP SULLA CONTABILITA' ECONOMICA E SUL RENDICONTO DELL'ANNO 2016 ""ORGANIZZATO DA CSA. ¤. 152,00." 2017-01-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14877 2017 45 1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER L'ANNO 2017 - EURO 2.805,50 2017-01-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14878 2017 44 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2016 - EURO 156,71 2017-01-30 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14879 2017 43 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2015 E 2016. EURO 10.850,00 2017-01-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14880 2017 42 REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2017 - CIG Z2314BE612. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L 2017-01-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14881 2017 41 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2017 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 175.500,00 2017-01-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14882 2017 40 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO MEDIANTE GARA D'APPALTO AL RTI EURO-TOURS SRL E MOM SPA PERIODO 01.01 - 31.08.2017. CIG 43851471C8. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.906,00 2017-01-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14883 2017 39 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2017-01-30 ECONOMATO[T] 14884 2017 38 APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2016 2017-01-16 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 14885 2017 37 TONIOLO MORENO - MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE. 2017-01-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14886 2017 36 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2017 ALLA DITTA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,00 (OLTRE IVA 10%). CIG Z971CEF1AE. 2017-01-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14887 2017 35 A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PER EURO 350,00 2017-01-19 TRIBUTI[T] 14888 2017 34 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. (EURO 1.808,00) 2017-01-25 TRIBUTI[T] 14889 2017 33 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2017-01-23 POLIZIA LOCALE[T] 14890 2017 32 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2016 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2017-01-19 SERVIZI SOCIALI[T] 14891 2017 31 APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ESERCIZIO 2016. 2017-01-23 BIBLIOTECA[T] 14892 2017 30 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017 2017-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14893 2017 29 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2017 PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 17/10/2013 2017-01-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14894 2017 28 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE SRL DI MONFALCONE (GO) EURO 42.683,01. IVA COMPRESA. CIG 64992262F6 - CUP E66G15000390004. 2017-01-11 PIANIFICAZIONE[T] 14895 2017 26 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017. I° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.595,00.= 2017-01-18 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14896 2017 25 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA) PER INIZIATIVE LEGATE AL GIORNO DELLA MEMORIA 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=. 2017-01-17 ASSOCIAZIONISMO[T] 14897 2017 23 CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2017 - CIG 465684995B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 151.000,00 2017-01-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14898 2017 22 "ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DELLA SC. PR. ""A. FRANK"" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DITTA CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI G. - CIG Z0B1CDF82A. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00" 2017-01-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14899 2017 21 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2017 - CIG Z491CD6719. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62 2017-01-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14900 2017 20 PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALTERNATIVA COOPERATIVA SOCIALE IN ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE E RETTIFICA D.D. N. 932/2016. 2017-01-19 SERVIZI SOCIALI[T] 14901 2017 19 COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 134.868,00 2017-01-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14902 2017 18 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - EURO 53.132,22. 2017-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14903 2017 17 ANTICIPAZIONE DI EURO 24.000,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2017. 2017-01-12 ECONOMATO[T] 14904 2017 16 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. EURO 43.270,89.= 2017-01-18 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14905 2017 15 1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - EURO 11.907,00 2017-01-17 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14906 2017 14 COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - EURO 28.095,91 2017-01-12 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14907 2017 13 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA Z.M. PRESSO LA RESIDENZA CASAMIA DI CASIER (EURO 6.800,00.=) 2017-01-11 SERVIZI SOCIALI[T] 14908 2017 12 FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE - AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE ANNO 2017. 2017-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14909 2017 11 REVOCA DETERMINAZIONI N. 5 E 7 DEL 13-01-2017 PER MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2017-01-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14910 2017 10 ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: GENNAIO 2017 - APRILE 2019. 2017-01-03 CULTURA E TURISMO[T] 14911 2017 9 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z971CEF1AE. 2017-01-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14912 2017 8 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DA PERSONALE IN COMANDO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2016 - EURO 213,33 2017-01-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14913 2017 7 1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - EURO 11.907,00 2017-01-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14914 2017 6 VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 2017-01-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14915 2017 5 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - EURO 53132,22 2017-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14916 2017 4 LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESE DICEMBRE 2016 - EURO 2.421,74 2017-01-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14917 2017 3 PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, AMICI DEL PARCO. TERMINE 30.06.2017. 2017-01-05 ASSOCIAZIONISMO[T] 14918 2017 2 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 580,66= 2017-01-09 ECONOMATO[T] 14919 2017 1 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER N. 24 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DELL'UNICO DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO"". MODIFICA DET. N. 832/2016. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 3.660,00 CIG Z9A1BCF53A." 2017-01-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14920 2016 971 ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UNA CUCINA PER IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00.=ONERI A CARICO DELL'ENTE EURO 836,00. 2016-12-30 RAGIONERIA[T] 14921 2016 970 VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. B) DEL D. LGS N. 267/2000. 2016-12-28 RAGIONERIA[T] 14922 2016 969 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DOMICILIAZIONE NELL'AMBITO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO E AL CONSIGLIO DI STATO NELLE CAUSE PROMOSSE DA FRANZÒ, BERTOLIN, GEFIN S.R.L., GIACOMINI E TOPPAN, SARTOR, GHEDIN GRANDO E BENVENUTI, TREVISAN NIERO E CASTELLARO, BORDIGNON ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 3.200,00.= 2016-12-30 CONTENZIOSO[T] 14923 2016 968 PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2016. EURO 45,00 2016-12-27 CONTRATTI[T] 14924 2016 967 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 503,30.= 2016-12-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14925 2016 966 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE. STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI ANNI 2016-2017. EURO 4.187,04 IVA COMPRESA. CIG ZF01CCAEAE 2016-12-30 RAGIONERIA[T] 14926 2016 965 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA DA ROBAZZA S.N.C. DI GIORGIO ROBAZZA & C. ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 1.500,00.= 2016-12-30 CONTENZIOSO[T] 14927 2016 964 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. TAMARA POLLESEL PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA M.M. IMMOBILIARE CASTELLANA S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 550,00. 2016-12-30 CONTENZIOSO[T] 14928 2016 963 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA DA CUSSIOL ARMANDO E GINA ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 1.500,00.= 2016-12-30 CONTENZIOSO[T] 14929 2016 962 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA DA IRE VENEZIA ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 1.500,00.= 2016-12-30 CONTENZIOSO[T] 14930 2016 961 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA EXTRA S.R.L.. EURO 3.010,00.= 2016-12-30 CONTENZIOSO[T] 14931 2016 960 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NELLA CAUSA PROMOSSA DA SIV S.P.A. ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 4.500,00.= 2016-12-30 CONTENZIOSO[T] 14932 2016 959 SERVIZI POSTALI POSTA EASYPICK UP CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2016 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1717EF272. 2016-12-30 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14933 2016 958 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. 13 PONTEBBANA). CIG 6753982A41 - CUP E61B15000210004. ATTIVAZIONE FPV 2017. ¤ 172.771,20 2016-12-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14934 2016 957 LAVORI DI ISOLAMENTO E DI CORREZIONE ACUSTICA DELLA SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUREKA SRL CON SEDE A MARGHERA (VE) EURO 17.876,22 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA E ATTIVAZIONE FPV 2017. CIG ZF31C8C37D CUP E63G16008350004. 2016-12-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14935 2016 956 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI, 2° LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. CIG 6796105343 CUP E61B16000180004. MODIFICA CRONOPROGRAMMA E ATTIVAZIONE FPV 2017. EURO 86.978,40. 2016-12-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14936 2016 955 DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E L'INTERSERZIONE TRA VIA MARIGNANA CON VIA NUOVA EUROPA E VIA G. FALCONE E P. BORSELLINO) EURO 275.355,95 CUP E67H16000850004 CIG 692765843B 2016-12-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14937 2016 954 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA E ATTIVAZIONE FPV 2017. EURO 32.220,74 IVA COMPRESA. CIG Z1B1C8BE37 CUP E69D16002380004. 2016-12-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14938 2016 953 AFFIDAMENTO DIRETTO DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO A SEGUITO SVOLGIMENTO INDAGINE DI MERCATO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 48.678,00 IVA C. CIG Z241C9DDF5 ATTIVAZIONE DEL FPV 2017. 2016-12-29 AMBIENTE[T] 14939 2016 952 FORMAZIONE DEL PERSONALE. SCIA 2, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, PIANO CASA E RECENTI SENTENZE TAR VENETO. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI EDPR. IMPEGNO DI SPESA ¤. 200,00 IVA ESENTE A FAVORE DI KAIROS. 2016-12-29 PIANIFICAZIONE[T] 14940 2016 951 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER EURO 97.364,57 2016-12-29 PIANIFICAZIONE[T] 14941 2016 950 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE. ANNO 2016. IMPORTO EURO 1.080.885,47. 2016-12-30 POLIZIA LOCALE[T] 14942 2016 949 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.383,50=. 2016-12-27 CULTURA E TURISMO[T] 14943 2016 948 TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL CONDOMINIO MATTEOTTI. 2016-12-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14944 2016 947 FORNITURA DI N. 15 PC RICONDIZIONATI HP COMPAQ 8300 ELITE E DI N. 15 KIT TASTIERA E MOUSE ATLANTIS. DITTA INCARICATA SIMPATICO NETWORK S.R.L. - BUCCINASCO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.115,67 IVA INCLUSA. CUP E69J16000560004 CIG Z241CB6A11 2016-12-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14945 2016 946 FORNITURA DI N. 57 MONITOR ACER LCD LED 23 WIDE G236HLBDB. DITTA INCARICATA INFOCOPY S.R.L. - MANERBIO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.700,18 IVA INCLUSA. CUP E69J16000550004 CIG Z871CB6560 2016-12-27 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 14946 2016 945 DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI PER SOSTITUIRE I SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA DI ZERMAN E ATTIVAZIONE FPV 2017. CIG ZAC1C95512 - CUP E63D16003230004. EURO 17.023,88 2016-12-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14947 2016 944 DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA DI ZERMAN E ATTIVAZIONE FPV 2017. CIG ZEB1C947A8 - CUP E67H16000950004. EURO 36.143,29 2016-12-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14948 2016 943 LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE DI VIA RONZINELLA 162. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO & C. DI MOGLIANO VENETO. EURO 25.864,00 IVA COMPRESA. CIG Z6A1BFE9F5 CUP E64H16000790004 ATTIVAZIONE FPV 2017. 2016-12-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14949 2016 942 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO ""BROLO"" SITO IN VIA ROZONE E VITALE A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ALLA DITTA SQUIZZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A NOALE (VE). EURO 28.770,38 IVA COMPRESA. CIG ZA41BFEECE CUP E64H16000790004. ATTIVAZIONE FPV 2017." 2016-12-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14950 2016 941 FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2016: COSTITUZIONE FINALE ED IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 25.926,09. 2016-12-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14951 2016 940 IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE . EURO 2.023,03 = 2016-12-27 PIANIFICAZIONE[T] 14952 2016 939 INCARICO DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'ING. GLORIA CAROLI DI VENEZIA EURO 3.172,00 IVA E ONERI COMPRESI. CIG Z8B1C600F9. 2016-12-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14953 2016 938 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N. 928/2015 E DD 909/2016 PER EURO 399.647,33 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PE 36/04 PER EURO 399.647,33 2016-12-27 EDILIZIA[T] 14954 2016 937 RIMBORSI ICI - IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.828,00 2016-12-28 TRIBUTI[T] 14955 2016 936 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE ICI - IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 68531641D7 2016-12-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14956 2016 935 STUDIO DI FATTIBILITÀ PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PINACOTECA AL BROLO. AFFIDAMENTO A VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.158,75=. 2016-12-28 CULTURA E TURISMO[T] 14957 2016 934 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO SPESE LEGALI E PERITALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 E 2018 PARI A COMPLESSIVI EURO 14.617,30.= AL LORDO DELLE IMPOSTE. CIG Z651CB9805. 2016-12-27 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14958 2016 933 "PROGETTO ""CENTRO DONNA: ASCOLTO, INCONTRO, CONFRONTO"". PROROGA TECNICA INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.592,00.=" 2016-12-22 SERVIZI SOCIALI[T] 14959 2016 932 "PROROGA INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.S. PRESSO LA CASA FAMIGLIA ""S. GIUSEPPE"" DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV), GESTITA DA ALTERNATIVA COOP. SOCIALE ONLUS DI VASCON DI CARBONERA (TV) (EURO 2.360,00.=)" 2016-12-19 SERVIZI SOCIALI[T] 14960 2016 931 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2017 (EURO 41.000,00.=). 2016-12-16 SERVIZI SOCIALI[T] 14961 2016 930 SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). 2^RECEPIMENTO ESITI DOMANDE. 2016-12-29 SERVIZI SOCIALI[T] 14962 2016 929 FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 207.802,68 2016-12-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14963 2016 928 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2017. EURO 10.769,22. 2016-12-29 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14964 2016 927 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 2016-12-28 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14965 2016 926 LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 21/07/2007 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - EROGAZIONI CONTRIBUTI EURO 3.494,35.= 2016-12-22 POLITICHE DELLA CASA[T] 14966 2016 925 ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI UN VEICOLO TOYOTA AURIS TS HYBRID MY16 BUSINESS ALLESTITA PER ATTIVITÀ DI POLIZIA, DA ADIBIRE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA TOYOTA MOTOR ITALIA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.326,57 IVA INCLUSA. CIG: ZC11CAEAC3 - CUP: E63D16003320004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017. 2016-12-27 POLIZIA LOCALE[T] 14967 2016 924 LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZE' (VE) APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DI EURO 12.809,04 ALL'IMPRESA APPALTATRICE IVA COMPRESA. CIG: ZD91907D51. 2016-12-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 14968 2016 923 ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI SVOLTA NELL'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.584,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2017. 2016-12-19 TRIBUTI[T] 14969 2016 922 VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016 2016-12-23 RAGIONERIA[T] 14970 2016 921 FORNITURA DI UN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO AL SISTEMA T-XROAD OMOLOGATO PER LA RILEVAZIONE DEI TRANSITI ALLA INTERSEZIONE SEMAFORICA VIA MARCONI/VIA DON BOSCO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 38.430,00 IVA INCLUSA. CIG:ZA01C9346C. CUP: E68I6000130004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017. 2016-12-22 POLIZIA LOCALE[T] 14971 2016 920 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.= 2016-12-20 SERVIZI SOCIALI[T] 14972 2016 919 ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK. PAGAMENTO QUOTA ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.294,00= 2016-12-22 CULTURA E TURISMO[T] 14973 2016 918 "PROGETTO ""UN PARCO PER AMICO"" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 231,00. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2016-12-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 14974 2016 917 ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.108,00= 2016-12-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 14975 2016 916 CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11. EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00). 2016-11-29 SPORT[T] 14976 2016 915 "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ""G.B. PIRANESI"" ALLA SCHERMA MOGLIANO ASD PER IL TRIENNIO 2017/19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 17.568,00." 2016-12-23 SPORT[T] 14977 2016 914 "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ""G. MENEGAZZI"" AL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 14.274,00." 2016-12-23 SPORT[T] 14978 2016 913 "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI ""VIA ROMA"" AL CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST-GHETTO PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 21.960,00." 2016-12-23 SPORT[T] 14979 2016 912 "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE ""G. BERTO"" ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 48.800,00." 2016-12-23 SPORT[T] 14980 2016 911 IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE SUGLI AGGIORNAMENTI AL SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ASCOT WEB DITTA INSIEL MERCATO S.P.A.. CIG Z271CB34F3. 2016-12-23 RAGIONERIA[T] 14981 2016 910 SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019 (31.05.2017-31.12.2019 PER POLIZZA RCT/O). AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 E 2018 PARI A EURO 353.493,27 AL LORDO DELLE IMPOSTE. 2016-12-23 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 14982 2016 909 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N. 928/2015 PER ¤. 352,67 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PE 36/04 PER ¤. 750.000,00.= 2016-12-23 EDILIZIA[T] 14983 2016 908 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE SRL DI MONFALCONE (GO) ¤ 42.683,01. IVA COMPRESA. CIG 64992262F6 - CUP E66G15000390004. 2016-12-23 PIANIFICAZIONE[T] 14984 2016 907 PROCEDURE PUBBLICHE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI ZERMAN, DI BONISIOLO E DELL'OVEST. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. 2016-12-21 SPORT[T] 14985 2016 906 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI SLOW FOOD TREVISO A SOSTEGNO DEL PROGETTO ""MOGLIANO MANGIA BENE - PENSA CHE MENSA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00" 2016-12-21 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14986 2016 905 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.587,61 2016-12-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 14987 2016 904 INCARICO DI SERVIZIO PER STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RICONVERSIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO. DITTA MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 10.975,12 IVA/C CIG.ZF91CA5EF1 2016-12-21 PIANIFICAZIONE[T] 14988 2016 903 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE. 2016-12-23 SPORT[T] 14989 2016 902 "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ""A. VESPUCCI"" AL GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD PER IL TRIENNIO 2017-19." 2016-11-30 SPORT[T] 14990 2016 901 RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2016. IMPEGNO DI SPESA AL FPV EURO 10.047,02 2016-12-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14991 2016 900 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2016 -EURO 151,29 2016-12-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14992 2016 899 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2017. EURO 9598,30 2016-12-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14993 2016 898 RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) DAL 01-10-2016 AL 31-12-2016 - EUTO 8.941,03 2016-12-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14994 2016 897 TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI CODOGNÉ DEL DIPENDENTE DOTT. NICOLA MARTINELLI A DECORRERE DAL 01.01.2017. 2016-12-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14995 2016 896 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016 DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 377,44 2016-12-02 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 14996 2016 895 SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA (EURO 237,60). 2016-12-16 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 14997 2016 894 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 10/10/2016 AL 9/12/2016. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 21.902,75 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2016-12-20 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 14998 2016 893 "ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO ""INSITO"" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DI DERIVATI. PERIODO 27/12/2016 - 14/12/2017. SOCIETÀ INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 3.660,00 IVA INCLUSA CIG Z131C56612" 2016-12-22 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 14999 2016 892 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER IL CORSO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE (EURO 600,00.=). 2016-12-12 SERVIZI SOCIALI[T] 15000 2016 891 "ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI NESSUNO TOCCHI CAINO DENOMINATA ""L'ITALIA LEADER DEI DIRITTI UMANI: MORATORIA DELLE ESECUZIONI CAPITALI PER ABOLIRE LA PENA DI MORTE NEL MONDO"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ¤ 500,00.=" 2016-12-07 SERVIZI SOCIALI[T] 15001 2016 890 "PROGETTO ""VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2016"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. TERZA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2016-11-30 ASSOCIAZIONISMO[T] 15002 2016 889 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2016-31.03.2019. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.730,00 IVA INCLUSA. CIG: 6452205002. 2016-12-16 POLIZIA LOCALE[T] 15003 2016 888 FORNITURA DI UN DISPOSITIVO LUMINOSO MAGNETICO PER L'UFFICIO MOBILE IN USO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA. DITTA FOCACCIA GROUP S.R.L. DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 182,70 IVA INCLUSA. CIG:Z031AF5F01. 2016-12-21 POLIZIA LOCALE[T] 15004 2016 887 AMMODERNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.655,80 IVA INCLUSA. CIG: ZE51C59EAC - CUP: E69J16000510004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017. 2016-12-21 POLIZIA LOCALE[T] 15005 2016 886 FORNITURA N. 1 POWER CLUSTER. DITTA INCARICATA ATLANTE INFORMATICA S.R.L. - TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.621,12 IVA INCLUSA. CUP E69J16000540004 CIG Z681C9EA67 2016-12-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15006 2016 885 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 102/2016 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA EURO 1.060,00. 2016-11-23 ESPROPRI[T] 15007 2016 884 INDIZIONE GARA PER REALIZZARE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN E ATTIVAZIONE FPV 2017. EURO 112.200,00. CIG 6896858B42 CUP E67B1600068000 2016-12-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15008 2016 883 PAT AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 6.344,00 IVA/C CIG ZA31C86369 2016-12-14 PIANIFICAZIONE[T] 15009 2016 882 PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. EURO 885.500,00 IVA/C E EURO 375,00. CUP E61B15000280004. CIG [6910449AE8] - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. MODIFICA RUP. 2016-12-21 PIANIFICAZIONE[T] 15010 2016 881 RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO 2015. ENTRATA EURO 1.678,08.= 2016-10-27 SERVIZI SOCIALI[T] 15011 2016 880 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 14^ EROGAZIONE EURO 15.000,00.= 2016-12-07 SERVIZI SOCIALI[T] 15012 2016 879 SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DATI RELATIVI AI PAGAMENTI DEI RUOLI CON MODULO INTERFACCIA CONCILIA/EQUITALIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.830,00 IVA INCLUSA. CIG: Z601C49565. 2016-12-07 POLIZIA LOCALE[T] 15013 2016 878 PERSONALE IN COMANDO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: IMPUTAZIONE SPESA AL FPV 2017 PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER COMPLESSIVI EURO 4.198,00. 2016-12-20 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15014 2016 877 SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FIS S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. IMPORTO EURO 14.800,00= + IVA PER TOTALI EURO 18.056,00= - CIG Z061C7F08A 2016-12-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15015 2016 876 INDIZIONE GARA LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO. EURO 45.000,00 CIG Z2E1C679FF CUP E61B16000420004. ATTIVAZIONE FPV 2017 2016-12-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15016 2016 875 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PORZIONE PIAZZA DON ANTONIO SALA DELLA FRAZIONE ZERMAN - IMPRESA EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L. DI VILLORBA (TV) - CIG Z541B1CAEC - IMPORTO APPALTO EURO 12.559,29= IVA COMPRESA - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017. 2016-12-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15017 2016 874 LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSATI - DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - (CIG Z471B27EC4) - IMPORTO APPALTO EURO 39.990,00= IVA COMPRESA - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017. 2016-12-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15018 2016 873 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ZONA NORD - VIA BARBIERO E ZONE ADIACENTI - DITTA KONSUM S.R.L. DI CORNUDA (TV) - CIG Z2E1AFA667 - IMPORTO APPALTO EURO 30.500,00= IVA COMPRESA - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017. 2016-12-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15019 2016 872 FORNITURA E POSA IN OPERA PALETTI IN ACCIAIO INOX A DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA BARBIERO (2° STRALCIO) - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017 EURO 19.500,00.= 2016-12-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15020 2016 871 ADESIONE ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E SICURITALIA SPA DI COMO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA E GLI ENTI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SICURITALIA SPA DI COME PER GLI ANNI 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2017/2018. EURO 6.060,96 CIG Z921C8B712 2016-12-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15021 2016 870 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO. EURO 121.853,60 CIG: 6890057EE4 CUP E66J16000610004 FPV 2017 2016-12-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15022 2016 869 "ACQUISTO SOFTWARE N.1 ""VMWARE 6 ESSENTIAL PLUS KIT"", N. 1 BASIC SUPPORT/SUBSCRIPRTION VMWARE-VSPHERE 6 ESSENTIAL ENTERPRISE EDITION"". DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L - SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.610,48 IVA INCLUSA. CUP E69J16000520004 CIG Z8A1C6B80D" 2016-12-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15023 2016 868 "REVOCA DETERMINAZIONE N. 840 DEL 06.12.2016 AVENTE AD OGGETTO ""ACQUISTO MODULO SOFTWARE ""ANPR-SW- SOFTWARE CON SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE BASE DA REMOTO"" E MODULO ASSISTENZA CON FORMAZIONE IN LOCO ""ANPR-ASS-5 ASSISTENZA SU PARTE SOFTWARE"" PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS). DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.782,40 IVA INCLUSA. CUP E69J16000410004 - CIG Z451C1EA93"" E CONTESTUALE RIADOZIONE." 2016-12-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15024 2016 867 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE SVOLTA DURANTE L'ANNO 2016. D.G.C. N. 302 DEL 01/12/2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 52.980,00. 2016-12-13 SPORT[T] 15025 2016 866 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 3.985,13.=) - CIG Z981C8EAB1 2016-12-16 POLITICHE DELLA CASA[T] 15026 2016 865 PAGAMENTO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 1.195,60.=) 2016-12-19 POLITICHE DELLA CASA[T] 15027 2016 864 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.000,00.=). 2016-12-01 SERVIZI SOCIALI[T] 15028 2016 863 AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE DEL VENETO FINO AL 30-04-2017 2016-12-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15029 2016 862 CORSO DI AGGIORNAMENTO INTERNO IN MATERIA DI PERSONALE DIPENDENTE. INTERVENTO FORMATIVO DEL DOTT. GIANBATTISTA ZANON. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50. 2016-12-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15030 2016 861 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 273,65). 2016-12-16 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 15031 2016 860 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI. EURO 1.800,00. 2016-11-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15032 2016 859 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PARI AD EURO 1844,98. 2016-12-02 AMBIENTE[T] 15033 2016 858 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 PARI AD EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI. 2016-12-06 AMBIENTE[T] 15034 2016 857 PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. EURO 1.125.000,00 CUP E61B15000280004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG [6910449AE8] 2016-12-15 PIANIFICAZIONE[T] 15035 2016 856 CONCESSIONE SERVIZIO A.I.P.A. SPA E MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE NEL CONTEZIOSO STRAGIUDIZIALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME RISCOSSE E NON VERSATE E CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI. INCARICO ALL'AVV. DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI DI SAN VENDEMIANO.CIG: Z611C91E8A 2016-12-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15036 2016 855 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA QUALENERGIA.IT PRO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260,00 IVA C. CIG Z5C1C08AE7 2016-11-15 AMBIENTE[T] 15037 2016 854 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA RECINZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6161,00 IVA C. CIG Z3A1C6765E. 2016-12-07 AMBIENTE[T] 15038 2016 853 INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO JOB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA ¤. 6.599,86 CIG Z6F1C7FA36 2016-12-13 PIANIFICAZIONE[T] 15039 2016 852 LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DELL'IMPORTO DI EURO 478.403,67 QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO. 2016-12-13 PIANIFICAZIONE[T] 15040 2016 851 CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2016 A FAVORE ANAS SPA E REGIONE VENETO. EURO 2.300,00 2016-11-22 PIANIFICAZIONE[T] 15041 2016 850 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2016 - 30/11/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 905,29= 2016-12-06 ECONOMATO[T] 15042 2016 849 SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2017. 2016-12-13 SERVIZI SOCIALI[T] 15043 2016 848 RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE ONORARI PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 2.000,00.= 2016-11-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15044 2016 847 DETERMINA N. 13 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2016-12-07 RAGIONERIA[T] 15045 2016 846 ORGANIZZAZIONE DI SERATA INFORMATIVA SUL TEMA: SALUTE E PESTICIDI - IL REGOLAMENTO DI MOGLIANO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI TERRA VIVA VERONA E WWF TERRE DEL PIAVE TREVISO- BELLUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 350,00. 2016-12-01 AMBIENTE[T] 15046 2016 845 ACQUISTO DI FRIGORIFERO A FAVORE DI REFETTORIO SCOLASTICO DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA COMMERCIALE FALCO SRL DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 424,00 2016-12-05 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15047 2016 844 "PROGETTO ""LOTTIAMO PER NON SCAPPARE"" - INIZIATIVE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=." 2016-12-02 CULTURA E TURISMO[T] 15048 2016 843 """METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI: PRO LOCO, MUSEO TONI BENETTON, QUODLIBET, L.A.A.M. LIBERA ASSOCIAZIONE DI ARTI E MESTIERI, PER UN TOTALE DI EURO 73.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA." 2016-11-30 CULTURA E TURISMO[T] 15049 2016 842 "EFFETTUAZIONE RILIEVO DELLO SCOPERTO DELLE SCUOLE MATERNA ""G. RODARI"" ED ELEMENTARE ""G. VERDI"" DI VIA FAVRETTI - INCARICO AI SERVIZIO AL GEOM. ALESSANDRO FAVARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 761,28 ONERI COMPRESI (CIG Z221C3646D)." 2016-11-25 ESPROPRI[T] 15050 2016 841 INCARICO PER STUDIO COLLEGATO AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI. ING. PAOLO MARTA. EURO 3172,00 IVA/C CIG Z881C4A805 2016-11-30 PIANIFICAZIONE[T] 15051 2016 840 "ACQUISTO MODULO SOFTWARE ""ANPR-SW-5 SOFTWARE CON SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE BASE DA REMOTO"" E MODULO ASSISTENZA CON FORMAZIONE IN LOCO ""ANPR-ASS-5 ASSISTENZA SU PARTE SOFTWARE"" PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS). DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 5.270,40 IVA INCLUSA. CUP E69J16000410004 CIG Z451C1EA93" 2016-11-23 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15052 2016 839 "INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. FEDERICO ABRATE PER IL PERSONALE SUL TEMA ""APPALTI PUBBLICI - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E ANTICORRUZIONE"". SOCIETÀ INCARICATA APPALTIAMO S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA ESENTE. CIG Z061C56D5A" 2016-12-02 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15053 2016 838 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, DI ZERMAN E DELL'OVEST. 2016-12-05 SPORT[T] 15054 2016 837 ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE MODELLO ACER H6518BD PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CCR, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 759,45=. CIG: Z0B1C36808. 2016-11-30 CULTURA E TURISMO[T] 15055 2016 836 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO DI AZIONE PER SOSTENIBILE (PAES) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO TRA NIER INGEGNERIA SPA DI CASTEL MAGGIORE (BO) E ENERGOCLUB ONLUS DI TREVISO. EURO 2.677,60 CLG ZE21C4C52E 2016-11-30 PIANIFICAZIONE[T] 15056 2016 835 EVOLUZIONE E ATTIVITÀ ACCESSORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.900,50 IVA INCLUSA. CIG Z201C50496 2016-12-01 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15057 2016 834 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONE NEL BUR DEL DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2016-11-23 ESPROPRI[T] 15058 2016 833 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 4/2016. EURO 50,00. 2016-10-17 ESPROPRI[T] 15059 2016 832 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI CON SEDE A LAVIS, ISCRITTA AL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER 24 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DELL'UNICO DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO. PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.12.2016. EURO 7.320,00 IVA COMPRESA. CIG Z9A1BCF53A. 2016-10-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15060 2016 831 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MISURATORE LASER HILTI MODELLO PD 42 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILTI ITALIA SRL CON SEDE A SESTO SAN GIOVANNI (MI). EURO 164,70 IVA COMPRESA. CIG ZA01C28F4F 2016-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15061 2016 830 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ""MENEGAZZI"" NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE). SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA. DITTA BARCHESSA PAVIMENTI SNC DI TRIVIGNANO (VE). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO 3.165,04 - CUP E64H15000920004 - CIG ZB617D2F25 (LAVORI DI PERIZIA) CIG Z4116C5ACE (LAVORI PRINCIPALI)" 2016-10-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15062 2016 829 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 183.664,61= IVA COMPRESA. PAGAMENTO COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 1.460,00=. CUP E67H15000870004 - CIG 6500730C17 2016-11-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15063 2016 828 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI AL DOTT. PIERO BERNARDI ¤ 1736,00 CIG ZF31BE9371 2016-11-08 PIANIFICAZIONE[T] 15064 2016 827 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 1/10/2016 - 31/7/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.904,89 = . 2016-11-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15065 2016 826 ACQUISTO DI CARRELLI PORTAVIVANDE A FAVORE DEI REFETTORI SCOLASTICI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA PUNTO COMUNE SRL DI PESARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 605,00. 2016-11-29 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15066 2016 825 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 16.016,00). 2016-11-30 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 15067 2016 824 PRESA ATTO DISMISSIONE AUTOVEICOLO TARGATO BY 643 AM MODELLO FIAT PUNTO, AUTOVEICOLO TARGATO AN 370 KH MODELLO FIAT, FIORINO AUTOVEICOLO TARGATO AG 113 WL MODELLO FIAT DUCATO, MACCHINA AGRICOLA FIAT TARGATA TV 31636, MOTOCARRO PIAGGIO APE TARGATO TV 116172 E RIMORCHIO ROULOTTE TARGATO TV 16250 MODELLO ROLLER, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2016-12-01 ECONOMATO[T] 15068 2016 823 DETERMINA N . 12 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS.267/2000 2016-11-17 RAGIONERIA[T] 15069 2016 822 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 18.05.2016 PER COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI (EURO 4.000,53.=). 2016-11-28 RAGIONERIA[T] 15070 2016 821 MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SPOSTAMENTO POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA UBICATA PRESSO IL CENTRO GIOVANI AL PARCO PISCINE DI VIA BARBIERO. DITTA S.T. S.R.L DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG: Z471C36884. 2016-11-25 POLIZIA LOCALE[T] 15071 2016 820 "PARTECIPAZIONE DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO""TECNICHE DI CONTENIMENTO NEI T.S.O."" ORGANIZZATO DA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA E C. SAS A.S.O. GROUP DI NOALE, IN COLLABORAZIONE E PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 452,00 IVA ESENTE E MARCA DA BOLLO COMPRESA. CIG. Z431C27448." 2016-11-24 POLIZIA LOCALE[T] 15072 2016 819 ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI PER GLI UFFICI MOBILI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E ACCESSORI, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. DITTA NEAPOLIS INFORMATICA - NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 339,40 IVA INCLUSA. CIG: ZDC1B7521E. 2016-11-22 POLIZIA LOCALE[T] 15073 2016 818 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE WEB2012 PER ""UMORISTICA ENERGETICA - MOSTRA TEMATICA MULTIMEDIALE SUL TEMA DEL RISPARMIO ENERGETICO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2016-11-04 CULTURA E TURISMO[T] 15074 2016 817 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN ANNO 2016, (EURO 2.925,00.=) 2016-11-11 POLITICHE DELLA CASA[T] 15075 2016 816 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.351,91.=) 2016-11-15 POLITICHE DELLA CASA[T] 15076 2016 815 SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). RECEPIMENTO ESITI DOMANDE. 2016-11-23 SERVIZI SOCIALI[T] 15077 2016 814 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK, SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO. 2016-11-28 SPORT[T] 15078 2016 813 RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2016-11-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15079 2016 812 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ (EURO 5.000,00.=) 2016-11-03 SERVIZI SOCIALI[T] 15080 2016 811 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2016 (EURO 218.996,96.=). 2016-11-10 SERVIZI SOCIALI[T] 15081 2016 810 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA O.A. PRESSO L'I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO (EURO 930,00.=). 2016-11-21 SERVIZI SOCIALI[T] 15082 2016 809 PROGETTO SEMI DI POMIDORO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO IL GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE GASMANIA DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.700,00.=). 2016-11-23 SERVIZI SOCIALI[T] 15083 2016 808 PROGETTO LEVA CIVILE 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 12.500,00.=). 2016-11-23 SERVIZI SOCIALI[T] 15084 2016 807 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 40 SEDIE OPERATIVE E N. 04 SEDIE DIRIGENZIALI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INGROS'S FORNITURE S.R.L. DI ROVIGO (RO). IMPEGNO DI SPESA EURO 5.271,52 IVA E ONERI SICUREZZA COMPRESI. CIG: ZEE1C2744A. 2016-11-29 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15085 2016 806 RILEGATURA REGISTRI, ATTI E DOCUMENTI ORIGINALI. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.812,31 IVA COMPRESA. CIG: Z8F1C97D32. 2016-11-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15086 2016 805 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIERETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.257,03 IVA COMPRESA. CIG: Z911C07CC1. 2016-11-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15087 2016 804 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE E AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 18.150,00= 2016-11-18 ASSOCIAZIONISMO[T] 15088 2016 803 L. 448/1998 ART. 27 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.145,33 2016-11-17 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15089 2016 802 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PEDIBUS A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2016-11-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15090 2016 801 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 2016-11-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15091 2016 800 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.GE.S.C. A SOSTEGNO DI INCONTRI FORMATIVI DENOMINATI ""EDUCAZIONE E INTEGRAZIONE: IL RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI IN UNA SOCIETÀ MULTICULTURALE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00." 2016-11-09 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15092 2016 799 CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CCR. ACQUISTO, TRAMITE IL SISTEMA DELL'ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DI UN VIDEOPROIETTORE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z0B1C36808 2016-11-25 CULTURA E TURISMO[T] 15093 2016 798 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO SPESE LEGALI E PERITALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 6883000F45. 2016-11-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15094 2016 797 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 3° SETTORE ""SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2016-11-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15095 2016 796 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 2° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2016-11-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15096 2016 795 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 1° SETTORE ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2016-11-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15097 2016 794 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI QUADRI ELETTRICI UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 6.226,29 I.V.A. COMPRESA. MODIFICA CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. CIG ZD01BF1346 CUP E69J16000210004. 2016-11-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15098 2016 793 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.533,22.= 2016-10-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15099 2016 792 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""LE NUOVE AUTONOMIE LOCALI: DALLA LEGGE ""MADIA"" VERSO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 25 NOVEMBRE 2016 A CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA 120,00. CIG Z071C2F538." 2016-11-24 CONTRATTI[T] 15100 2016 791 PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2015 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96. 2016-11-11 POLITICHE DELLA CASA[T] 15101 2016 790 SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES/TARI APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DI EURO 54.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE QUOTA DI TRIBUTO AMBIENTALE DI SUA COMPETENZA. 2016-11-23 AMBIENTE[T] 15102 2016 789 "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ""AGORÀ'"" DI ZERMAN, INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI: EURO 2.236,26 IVA E ONERI COMPRESI (CIG Z2F1C1D8E1) E LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER SOSTITUIRE I SERRAMENTI: EURO 2.236,26 IVA E ONERI COMPRESI (CIG ZB51C1D9B3) ALL'ARCH. RENZO PRETE DELLO STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI 23 DI PREGANZIOL (TV). TOTALE EURO 4.472,52" 2016-11-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15103 2016 788 FORNITURA N. 7 PC SIMPLE MODELLO W1111WNS E N. 7 MONITOR BENQ MODELLO GL2460. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC S.R.L. - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.199,19 IVA INLCLUSA. CUP E69J16000480004 CIG Z611C268C2 2016-11-23 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15104 2016 787 FORNITURA N. 54 PC RICONDIZIONATI HP COMPAH 8300 ELITE. DITTA INCARICATA SIMPATICO NETWORK S.R.L. - BUCCINASCO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 14.164,20 IVA INCLUSA. CUP E69J16000470004 CIG Z051C26879 2016-11-23 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15105 2016 786 ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE DEL PERCORSO VITA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LEGNOLANDIA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.979,60=. CIG Z3E1C186A4. 2016-11-21 SPORT[T] 15106 2016 785 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA KRIA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI DI PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.797,00 IVA INCLUSA. CIG:Z311ADF2E7. 2016-08-05 POLIZIA LOCALE[T] 15107 2016 784 FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI CALZATURE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO R.D.O. ALLA DITTA GIANFORT S.R.L. DI MUSSOLENTE (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.640,88 IVA INCLUSA. CIG:ZE91BDFBB7. 2016-11-18 POLIZIA LOCALE[T] 15108 2016 783 FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO R.D.O. ALLA DITTA FORINT S.P.A. DI VICENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.906,40 IVA INCLUSA. CIG. Z281BD0C6D. 2016-11-18 POLIZIA LOCALE[T] 15109 2016 782 ACQUISTO N. 8 REGISTRI AD USO CIMITERIALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MYO S.R.L. DI POGGIO DI TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 336,72. CIG Z6B1BCFC2B. 2016-11-02 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15110 2016 781 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. VARIANTE IN CORSO D'OPERA - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.647,00= IVA COMPRESA A FAVORE DELL'IMPRESA COLETTO S.R.L. . CUP E67H15000870004 - CIG ZC1C190B0 2016-11-18 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15111 2016 780 "LAVORI DI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE IMPORTO EURO 2.631,30= IVA COMPRESA. PAGAMENTO COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 3.840,00=. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286." 2016-10-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15112 2016 779 "PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC IN ""L'ARTEGRAFICA SRL"" STESSO INDIRIZZO." 2016-11-22 AMBIENTE[T] 15113 2016 778 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE DELLO STUDIO MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA QUATERNARIO INVESTIMENTI S.P.A.. EURO 3.200,00.= 2016-11-22 CONTENZIOSO[T] 15114 2016 777 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO 2016 - 2017 - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.000,00= IVA COMPRESA. CIG: Z6A1BF7934 2016-11-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15115 2016 776 SEMINARIO SULLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA ORGANIZZATO DA EXEO SRL. EURO 250,00 (CIG Z1F1BEB968). 2016-11-08 ESPROPRI[T] 15116 2016 775 VERIFICA SISMICA DI LIVELLO LC 2 AI SENSI DEL D.G.R. 3645 DEL 28.11.2003, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PIAJET DI VIA BERCHET. INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO VENICE PLAN INGEGNERIA SRL DI VENEZIA. EURO 19.391,07 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG ZDE1BD7B40. 2016-11-17 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15117 2016 774 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI MECCANICO ED ELETTRAUTO) BIENNIO 2016 - 2017 - DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 2.660,00= IVA COMPRESA. CIG: Z9B1BF7AA5 2016-11-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15118 2016 773 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PARI AD EURO 16.564,80. 2016-11-08 AMBIENTE[T] 15119 2016 772 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO PARERE PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO. ¤. 100,00 2016-11-15 PIANIFICAZIONE[T] 15120 2016 771 ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 35, PIATTAFORMA LOGISTICA PER LA PROTEZIONE CIVILE DEL VENETO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO, LOC. BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE GEOM. SERGIO RUZZA . EURO 2380,00 CI COMPRESO ( IVA ESENTE). CIG: Z531C0D9DB 2016-11-17 PIANIFICAZIONE[T] 15121 2016 770 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TREVISO PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE NEL TRATTO DELLA SP 64 TRA VIA SAN MICHELE E VIA PREGANZIOL. 2016-11-21 PIANIFICAZIONE[T] 15122 2016 769 APPROVAZIONE REALIZZAZIONE E STAMPA OPUSCOLO PER LA DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E SUL PIRODISERBO - ENRICO BUGIN COMMUNICATION DESIGN CON SEDE A VENEZIA E L'ARTEGRAFICA DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 5014,20 IVA C. 2016-11-17 AMBIENTE[T] 15123 2016 768 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTECOLOR DI PAVAN ALESSIO DI CASIER (TV). EURO 8.658,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z041BF724D 2016-11-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15124 2016 767 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017. EURO 69,72. 2016-11-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15125 2016 766 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE (BANCHINE STRADALI VIA GARDIGIANA E PIAZZOLA ECOLOGICA AREA SIF) ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. (TV) - IMPORTO A CORPO EURO 6.832,00= COMPRESA IVA 22%. CIG ZA01BE978B 2016-11-15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15126 2016 765 FORNITURA E POSA IN OPERA PALETTI IN ACCIAIO INOX A DELIMITAZIONE PISTE CICLABILI DI VIA BARBIERO (2° STRALCIO). DITTA PATRON ENNIO E ANDREA S.N.C. DI MESTRE-VE. IMPORTO EURO 19.500,00= IVA COMPRESA. CIG ZA01BDF2D3 2016-11-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15127 2016 764 LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. EMANUELE BIANCHIN - IMPORTO EURO 4.440,80= C.P. E IVA COMPRESE - CUP E61B16000420004 - CIG Z881BBEE83 2016-10-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15128 2016 763 "ACQUISTO DI UNA SAN DELL MD3400 DA 24TB MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON LA DITTA CONVERGE SPA, AGGIUDICATARIA DELLA CONVENZIONE CONSIP ""SERVER 10"" - LOTTO 1, QUALE PARTE INTEGRANTE ALL'ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE CON DETERMINAZIONE N. 758 DEL 17/11/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.970,24 IVA INCLUSA. CUP E69J16000460004 CIG Z121C15972" 2016-11-18 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15129 2016 762 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA C.A. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI PONTE DI PIAVE (TV) GESTITA DA INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TREVISO (EURO 710,00.=). 2016-11-07 SERVIZI SOCIALI[T] 15130 2016 761 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA LITTERI GROUP & C. SN.C.. EURO 6.800,00. 2016-11-17 CONTENZIOSO[T] 15131 2016 760 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 21.447,00 IVA/C CIG 6748803869 CUP E61B15000280004 2016-11-04 PIANIFICAZIONE[T] 15132 2016 759 APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST. 2016-11-09 SPORT[T] 15133 2016 758 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE ""SERVER 10"" LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI N. 2 SERVER RACK 19"" DELL R630, N. 1 UPS RIELLO MSR 3000VA, N. 2 LICENZE OEM WINDOWS 2012R2 STANDARD EDITION E N. 135 CAL USER, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA CONVERGE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.761,18 IVA INCLUSA. CUP E69J16000450004 CIG ORIGINALE 60300266DE DIG DERIVATO Z651C09DFF" 2016-11-15 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15134 2016 757 AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 E MFT ATTRAVERSO IL ME.PA. DITTA ALDEBRA SPA /TREVISO; ¤. 1326,14 IVA/C CIG. Z851BFE76E 2016-11-14 PIANIFICAZIONE[T] 15135 2016 756 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A CONSORZIO BIM TREVISO ¤. 1.342,00 2016-11-14 PIANIFICAZIONE[T] 15136 2016 755 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER SPORTELLO ENERGIA. LEGAMBIENTE. EURO CIG Z841BEB155 - EURO 6.539,20 2016-11-08 PIANIFICAZIONE[T] 15137 2016 754 IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2016. EURO 7.515,26 = 2016-11-04 PIANIFICAZIONE[T] 15138 2016 753 LIQUIDAZIONE IMPORTO AL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO PER INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. EURO 3.452,00 2016-11-04 PIANIFICAZIONE[T] 15139 2016 752 "REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 490 DEL 25/7/2016 AVENTE AD OGGETTO ""SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 IVA C. CIG ZB51A92999""" 2016-11-10 AMBIENTE[T] 15140 2016 751 """INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 46.270,00" 2016-11-08 PIANIFICAZIONE[T] 15141 2016 750 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE ""RETI LOCALI 5"" LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI N. 14 SWITCHES TIPO 5 HP JH148AC, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.494,28 IVA INCLUSA. CUP E69J16000440004 CIG ORIGINALE 554638802C CIG DERIVATO Z7E1C0855C" 2016-11-15 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15142 2016 749 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CARTOLERIA PIO X° DI FERRARO ELSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219,00= CIG Z2E1BD46E9 2016-11-03 BIBLIOTECA[T] 15143 2016 748 "PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO DAL TEMA ""LEGGE DI STABILITÀ E CHIUSURE DI BILANCIO: NOVITÀ E PROSPETTIVE"" ORGANIZZATO IN DATA 16.11.2016 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 242,00." 2016-11-15 RAGIONERIA[T] 15144 2016 747 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE). SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PREVISTI 113 DEL D.LGS. 50/2016. EURO 160,00 C.U.P. E64H15000920004. 2016-10-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15145 2016 746 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. MODIFICA DISCIPLINARE TECNICO PER CONTRIBUTI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI VECCHIE CALDAIE CON NUOVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA ALIMENTATE A METANO. 2016-11-14 PIANIFICAZIONE[T] 15146 2016 745 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. DI TRIESTE. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER ANNI QUATTRO EURO 432.877,33. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018 EURO 220.694,93 IVA INCLUSA. CIG 59354242D5 2016-10-26 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15147 2016 744 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO. 2016-10-31 SPORT[T] 15148 2016 743 PAGAMENTO SPESE CONDOMINALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2016 ( EURO 4.887,68.=) 2016-10-27 POLITICHE DELLA CASA[T] 15149 2016 742 "ACQUISTO DI ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI E CHIMICI A FAVORE DELLA SC. SECONDARIA ""M. HACK"" DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA UNIFO SRL DI ZERO BRANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.659,20" 2016-10-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15150 2016 741 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 A SETTE UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.400,00=. 2016-10-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15151 2016 740 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2016 - EURO 2.594,70 2016-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15152 2016 739 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.974,02 2016-11-08 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15153 2016 738 DETERMINA N. 11 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2016-11-08 RAGIONERIA[T] 15154 2016 737 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE - ANNO 2016 - EURO 1173,86 2016-11-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15155 2016 736 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 ALLA DIPENDENTE S.S. IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 426,66 2016-11-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15156 2016 735 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA BISON CHIARA DAL 1 MARZO 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-09-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15157 2016 734 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. ONGARO VALTER DAL 1 MARZO 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-09-22 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15158 2016 733 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2016 - 31/10/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.156,58= 2016-11-02 ECONOMATO[T] 15159 2016 732 "PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI ORGANIZZATO DA APOGEO ""APPROCCIO DEONTOLOGICO ALLA PROFESSIONE"" PER IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,00=" 2016-10-27 SERVIZI SOCIALI[T] 15160 2016 731 DETERMINA N. 10 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2016-11-04 RAGIONERIA[T] 15161 2016 730 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CCR A.S. 2016/2017 E DEL 25° ANNIVERSARIO ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIOLLI DI MONTECHIARUGOLO (PARMA). VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= 2016-10-03 CULTURA E TURISMO[T] 15162 2016 729 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 13^ EROGAZIONE EURO 2.400,00.= 2016-10-25 SERVIZI SOCIALI[T] 15163 2016 728 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2016 - EURO 161,32 2016-11-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15164 2016 727 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.975,57 2016-10-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15165 2016 726 RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 E CONTESTUALE RECUPERO CREDITI PER SERVIZIO MENSA A.S. 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00. 2016-10-27 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15166 2016 725 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2016-2017. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.740,00 2016-10-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15167 2016 724 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - EURO 2.521,42 2016-10-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15168 2016 723 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2016 - EURO 240,13 2016-10-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15169 2016 722 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 4 DEL 18/01/2016, PER PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA. 2016-11-03 ECONOMATO[T] 15170 2016 721 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 4 DEL 18/01/2016 PER PAGAMENTO RINNOVO A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA. 2016-11-03 ECONOMATO[T] 15171 2016 720 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE ICI-IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018. DETERMINA A CONTRARRE 2016-11-03 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15172 2016 719 PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. CUP E61B15000280004. INCARICO FRAZIONAMENTO AREE . EURO 2.156,96 CIG Z381BA684B 2016-10-19 PIANIFICAZIONE[T] 15173 2016 718 ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 280,60= CIG Z471BC10F5 2016-10-26 BIBLIOTECA[T] 15174 2016 717 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI. SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. INDIZIONE GARA E MODIFICA CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG 6796105343 , CUP E61B16000180004. IMPORTO EURO 83.551,73. 2016-09-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15175 2016 716 "PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI P.L. AL CORSO DI TECNICHE OPERATIVE SU ""MISURE MINIME DI SICUREZZA E GESTIONE DEI CONFLITTI"", ORGANIZZATO DA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA E C. SAS A.S.O. GROUP DI NOALE (VE), PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE DI VITTORIO VENETO PER I GIORNI 8 E 16 NOVEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00 IVA ESENTE." 2016-10-26 POLIZIA LOCALE[T] 15176 2016 715 LAVORI DI MESSA A NORMA, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G VERDI DI VIA FAVRETTI. 2° LOTTO. EURO 16.304,08. CIG ZCB1B81A74 2016-10-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15177 2016 714 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021. DETERMINA A CONTRARRE 2016-10-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15178 2016 713 FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 DITTA CLESP SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2016-10-25 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15179 2016 712 DETERMINA N. 9 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2016-10-24 RAGIONERIA[T] 15180 2016 711 MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA FULMINAZIONE. DITTA S.T. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.158,14 IVA INCLUSA. CIG. ZBA1B2D992. 2016-10-11 POLIZIA LOCALE[T] 15181 2016 710 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA Y.D. PER IL PROPRIO RIENTRO IN PATRIA CON I FIGLI MINORI. (EURO 900,00.=). 2016-10-21 SERVIZI SOCIALI[T] 15182 2016 709 REVISIONE DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE INCARICO DOTT. A. MINELLO EURO 2.000,00 CPA E IVA INCLUSI. CIG Z761BB5988 2016-10-24 SUAP[T] 15183 2016 708 RIMBORSI ICI - IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI- ELENCO N. 1/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ¤ 15.584,71 2016-10-19 TRIBUTI[T] 15184 2016 707 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. FONDO PER L'ANNO 2015. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 1.500,00.= 2016-10-13 POLITICHE DELLA CASA[T] 15185 2016 706 PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA MOBILFERRO SRL - P. IVA 00216580290 AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI RDO N. 1314761. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-10-24 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15186 2016 705 "150° ANNIVERSARIO DELL'ANNESSIONE DEL VENETO ALL'ITALIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER STAMPA DEL LIBRO ""1866 MOGLIANO ITALIANA"" E PER EVENTO CELEBRATIVO DEL 27 OTTOBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2016-10-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 15187 2016 704 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - C.S.U. G. ZORZETTO SOC.COOP.SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 9.968,50 IVA C. - CIG Z691BA60E9 2016-10-19 AMBIENTE[T] 15188 2016 703 "DESIGNAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA GARA ""SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019"". EURO 2.324,00.=" 2016-10-24 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15189 2016 702 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: ""LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI EE.LL. DOPO IL D.L. 113/2016. PROBLEMATICHE APPLICATIVE E SOLUZIONI INTERPRETATIVE"" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 28 OTTOBRE 2016 A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00." 2016-10-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15190 2016 701 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO P.A., MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.836,44 IVA COMPRESA. CIG: Z061AE561B. 2016-08-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15191 2016 700 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 1/9/2016 - 31/7/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.220,67. 2016-10-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15192 2016 699 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALE DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-2017. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 69.585,00 2016-10-12 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15193 2016 698 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI, PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. 13 PONTEBBANA) PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA VERIFICA EFFETTUATA SULLE DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD) IN SEDE DI GARA RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. CIG 6753982A41. CUP E61B15000210004. 2016-10-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15194 2016 697 RIPRISTINO DEL LOCALE E DEL SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). EURO 1.342,00 IVA COMPRESA CIG Z941B92601 2016-10-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15195 2016 696 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 12A EROGAZIONE EURO 9.700,00.= 2016-10-05 SERVIZI SOCIALI[T] 15196 2016 695 PRESA D'ATTO ESITO DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.10.2016 AL 11.10.2020. DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA. CIG: 6763904627. 2016-10-20 POLIZIA LOCALE[T] 15197 2016 694 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA DINANZI AL TAR VENETO NEL RICORSO PROMOSSO DAI SIGG.RI ALBERTO STRADIOTTO E RENZO ZANGRANDO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, LA SIG.RA ANTONIETTA ZUGNO E AL SIG. BERNARDO CHINELLATO. EURO 4.730,00 2016-10-20 CONTENZIOSO[T] 15198 2016 693 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA SIA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L. . EURO 3.200,00. 2016-10-20 CONTENZIOSO[T] 15199 2016 692 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. TAMARA POLLESEL PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA M.M. IMMOBILIARE CASTELLANA S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 700,00. 2016-10-20 CONTENZIOSO[T] 15200 2016 691 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E IGIENICO SANITARIE DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE A CARATTERE AGONISTICO CON PRESENZA DI PUBBLICO, AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO I.P.T. INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E. - CIG ZBC1B82132. EURO 35.441,71 CNPAIA E IVA COMPRESI 2016-10-10 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15201 2016 690 FORMAZIONE DEL PERSONALE. E-MAIL SEMINAR IL DOCUMENTO INFORMATICO. FORUM MEDIA EDIZIONI SRL, VIA TORRICELLI, 37 37136 VERONA . ¤. 158,00 IVA ESENTE 2016-10-14 PIANIFICAZIONE[T] 15202 2016 689 PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTO 2. 2016-10-19 PIANIFICAZIONE[T] 15203 2016 688 """LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI"" - PROROGA ATTIVITÀ DI N. 1 LSU PRESSO IL 3° SETTORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2016-10-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15204 2016 687 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. A PREGANZIOL (TV) - IMPORTO EURO 100,00 IVA ESENTE. 2016-10-19 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 15205 2016 686 DETERMINA N. 8 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2016-10-17 RAGIONERIA[T] 15206 2016 685 "APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""VALORIZZAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO INUTILIZZATO O SOTTOUTILIZZATO ATTRAVERSO GESTIONI COMUNITARIE INNOVATIVE AUTOSOSTENIBILI"" (CIAO)." 2016-10-17 POLITICHE DELLA CASA[T] 15207 2016 684 INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 162 DEL 26.03.2014 PER RIMBORSO SPESE GENERALI 15%. EURO 481,90. 2016-10-10 CONTENZIOSO[T] 15208 2016 683 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER LA DIFESA DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO SEZ. LAVORO NEL RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. ROBERTO MENEGHELLO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.000,00. 2016-09-29 CONTENZIOSO[T] 15209 2016 682 "INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO PRESSO LO STADIO DEL RUGBY ""M. QUAGGIA"". EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 50.000,00 A FAVORE DI MOGLIANO RUGBY SSD A RL." 2016-09-20 SPORT[T] 15210 2016 681 PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE ALLO STAGE DI TIRO OPERATIVO A JESOLO. PRESA D'ATTO SPOSTAMENTO DATA AL 19.10.2016.- 2016-10-07 POLIZIA LOCALE[T] 15211 2016 680 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DA ALTINOS S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO NOTIZIANDONE IL CONDOMINIO LA PIAZZA, R.P. SNC DI RAMOS JEFERSON ANDRE & C .. EURO 4.900,00. 2016-10-05 CONTENZIOSO[T] 15212 2016 679 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. ORGANIZZAZIONE TECNICA - INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00). 2016-10-04 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 15213 2016 678 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.991,80 IVA COMPRESA. 2016-10-06 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 15214 2016 677 RIMBORSO TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (EURO 600,00). 2016-09-22 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 15215 2016 676 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. INCARICO DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 708,82.= IVA COMPRESA. 2016-10-07 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 15216 2016 675 LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI AL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA DEL 24-08-2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-10-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15217 2016 674 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 196,92 2016-10-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15218 2016 673 PRESA D'ATTO MERO ERRORE FORMALE DI SCRITTURA RELATIVO ALLA D.D. N. 612 DEL 21.09.2016. CORREZIONE. 2016-10-13 ASSOCIAZIONISMO[T] 15219 2016 672 "INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.S. PRESSO LA CASA FAMIGLIA ""S. GIUSEPPE"" DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV), GESTITA DA ALTERNATIVA COOP. SOCIALE ONLUS DI VASCON DI CARBONERA (TV) (EURO 2.360,00.=)" 2016-09-28 SERVIZI SOCIALI[T] 15220 2016 671 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO 2016 - 2017 - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 3.000,00= IVA COMPRESA. CIG: ZD71B5AE1C 2016-09-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15221 2016 670 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 DEL 07.04.2016 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE - R.T.I. COSTITUITO DA: C.N.S. SOC. COOP. DI BOLOGNA, SKILL CONSORTILE A R.L. DI PADOVA E S.T. SRL DI UDINE. CIG 4319491CB9 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE IMPEGNO DI SPESA. 2016-10-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15222 2016 669 PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI - DELL'IMPORTO DI EURO 56.978,40= - CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IMPORTO DI EURO 28.929,76= IVA COMPRESA ALLA DITTA RUBNER HOLZBAU S.P.A. DI BRESSANONE (BZ). LIQUIDAZIONE INCENTIVI EURO 240,00= AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. 2016-09-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15223 2016 668 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI, SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI RESI DAI VV.FF. (EURO 200,00) E A FAVORE DELLA SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER RICHIEDERE IL PARERE TECNICO AL PROGETTO DI ALLACCIO E IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ALLA RETE FOGNARIA (ACCONTO DI EURO 77,00) CIG: ZCF1B424BF 2016-09-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15224 2016 667 ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI E FRANK. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP S.R.L. INGEGNERIA E SERVIZI CON SEDE A CONEGLIANO (TV) PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI ANTINCENDIO E LA PRESENTAZIONE DELLE SCIA. EURO 7.746,55 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z261B40ACE 2016-09-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15225 2016 666 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 560 DEL 31.08.2016 AVENTE AD OGGETTO: ""SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI DAL MORO DELLO STUDIO PROFESSIONALE STUDIO DI PROGETTAZIONE CON SEDE A TREVISO. EURO 13.013,08 CNPAIA E IVA COMPRESI - CIG ZD51AEF8C5"" - MODIFICA CAPITOLI D'IMPEGNI DI SPESA IN SEGUITO AD ERRORE MATERIALE." 2016-09-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15226 2016 665 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT FIORINO TARGATO AN370KH IN USO AL SETTORE 2. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-10-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15227 2016 664 APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1000,00 A FAVORE DELL'A. ULSS N. 9 SERVIZI VETERINARI PER LE PRESTAZIONI RESE A TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. 2016-10-05 AMBIENTE[T] 15228 2016 663 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.VO 50/2016 EURO 7.198,82. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 448 DEL 30.06.2016 A FAVORE DEL COLLAUDATORE DELL'OPERA, ING. PIETRO ARGENTO DI EURO 485,38 PER QUOTE INPS ED INAIL MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CUP E61B09000380006. EURO 7.684,20. 2016-10-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15229 2016 662 SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 440,00 IVA C. CIG Z821B7C225. 2016-10-07 AMBIENTE[T] 15230 2016 661 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2016 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 52990,59 2016-10-04 PIANIFICAZIONE[T] 15231 2016 660 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.500,00 2016-09-19 PIANIFICAZIONE[T] 15232 2016 659 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON RELAZIONE SULLO STATO FINALE REDATTO DALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ DI MIRANO (VE) E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA REDATTO DAL COLLAUDATORE ING. PIETRO ARGENTO DI LONIGO (VI). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV) DI EURO 4.047,07 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG Z4E1AC4764 - CUP E61B09000380006. 2016-10-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15233 2016 658 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 26,00 2016-09-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15234 2016 657 RECUPERO CREDITI, CICLO 214, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 566,56. 2016-10-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15235 2016 656 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 588 DEL 09/09/2016 CON OGGETTO: ""INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.""" 2016-09-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15236 2016 655 INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE PRESSO IL 1° SETTORE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-10-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15237 2016 654 REVOCA DETERMINAZIONE N. 820 DEL 03.12.2015 2016-10-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15238 2016 653 NUCLEO DI VALUTAZIONE BIENNIO 2015/2016: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GLOBALE DI EURO 7.812,00. 2016-09-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15239 2016 652 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 10/10/2016 FINO AL 9/12/2016. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 43.380,92= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2016-10-04 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 15240 2016 651 "PROSECUZIONE SPERIMENTALE LEGGE 155/ 2003 DETTA LEGGE DEL ""BUON SAMARITANO"": RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2016-2017." 2016-10-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15241 2016 650 RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,23. 2016-09-23 RAGIONERIA[T] 15242 2016 649 CANONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN TERMINALE POS GPRS DELLA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. - SEDE DI PADOVA PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. CIG: Z411B56844. 2016-09-27 POLIZIA LOCALE[T] 15243 2016 648 """FESTIVAL DELLE REGIONI"" - I° EDIZIONE. SABATO 15 E DOMENICA 16 OTTOBRE 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.000,00=" 2016-10-05 CULTURA E TURISMO[T] 15244 2016 647 AGGIUDICAZINE DEFINITIVA, IN PENDENZA DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.10.2016 AL 11.10.2020. DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA. CIG:6763904627. 2016-10-03 POLIZIA LOCALE[T] 15245 2016 646 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00). 2016-09-26 SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T] 15246 2016 645 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2016 - 30/09/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 865,44= 2016-10-03 ECONOMATO[T] 15247 2016 644 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 05 CALCOLATRICI SCRIVENTI PROFESSIONALI DA TAVOLO, PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMIS S.R.L. DI CATANIA (CT). IMPEGNO DI SPESA EURO 312,32 IVA ED ONERI COMPRESI. CIG: Z0A1AE64E9. 2016-08-30 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15248 2016 643 "AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE ALLA DITTA ""ASTRA COOPERATIVA"" (CIG. ZC51B1EB57)" 2016-10-04 SERVIZI SOCIALI[T] 15249 2016 642 "ILLUMINAZIONE ROSA DELLA FONTANA IN PIAZZA CADUTI IN OCCASIONE DELLA ""CAMPAGNA NASTRO ROSA"" PROMOSSA DA LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI. PERIODO: OTTOBRE 2016. DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA ¤ 488,00.=" 2016-09-27 SERVIZI SOCIALI[T] 15250 2016 641 INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE PRESSO IL 2° SETTORE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-09-16 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15251 2016 640 DETERMINA N. 7 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. 2016-10-03 RAGIONERIA[T] 15252 2016 639 "CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4"". PROROGA TECNICA CONTRATTI ATTUATIVI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP FINO AL 31/12/2016. CIG: ZBB1B56BBC." 2016-09-27 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15253 2016 638 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. FONDO PER L'ANNO 2015. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 3.330,00.= 2016-09-21 POLITICHE DELLA CASA[T] 15254 2016 637 TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2016 (EURO 50.300,00.=) 2016-09-19 SERVIZI SOCIALI[T] 15255 2016 636 FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. DITTA CLESP SRL. REVISIONE PREZZI MINISTERIALI E INCREMENTO POPOLAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.272,00 2016-09-28 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15256 2016 635 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA. ANNI 2016-2017. EURO 3.200,00 IVA COMPRESA. CIG Z871B5EDD9 2016-09-29 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15257 2016 634 DETERMINA N. 6 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2016-09-28 RAGIONERIA[T] 15258 2016 633 "CORSO DI FORMAZIONE ""LA NUOVA GESTIONE OPERATIVA DEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA CON SEDE LEGALE A TREVISO (TV) CHE SI TERRA' IL 30 SETTEMBRE 2016 A TREVISO. PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MONICA FALLAI, GIORGIO TORTATO E LICIA CASARIN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285,00 IVA ESENTE. CIG ZE81B516CC" 2016-09-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15259 2016 632 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 480 DEL 14.07.2016 2016-09-23 CONTENZIOSO[T] 15260 2016 631 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.927,24. 2016-09-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15261 2016 630 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE TREVISANI NEL MONDO - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO PER ATTIVITÀ ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2016-09-13 ASSOCIAZIONISMO[T] 15262 2016 629 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2016-08-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 15263 2016 628 DETERMINA N. 5 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2016-09-26 RAGIONERIA[T] 15264 2016 627 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI, PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. 13 PONTEBBANA) AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA ADRIACOS S.R.L. CON SEDE A LATISANA (UD). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO 132.074,06. CIG 6753982A41, CUP E61B15000210004. 2016-08-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15265 2016 626 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 218 DEL 06.04.2016. 2016-09-23 CONTENZIOSO[T] 15266 2016 625 PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO - AGOSTO 2016. EURO 810,00 2016-09-21 CONTRATTI[T] 15267 2016 624 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2016 (EURO 87.300,69.=). 2016-09-09 SERVIZI SOCIALI[T] 15268 2016 623 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 11^ EROGAZIONE EURO 1.242,70.= 2016-09-21 SERVIZI SOCIALI[T] 15269 2016 622 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - INTERRUZIONE CONTRIBUTO SIG. S.A..= - VARIAZIONE STORICA DI IMPEGNO DI EURO 1.200,00.=. 2016-09-09 SERVIZI SOCIALI[T] 15270 2016 621 BONUS FAMIGLIA - DGR 2407/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI. EURO 1.181,80 2016-09-15 SERVIZI SOCIALI[T] 15271 2016 620 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2015 E IMPEGNO DI SPESA TOT. ¤. 14.443,89. 2016-09-21 ESPROPRI[T] 15272 2016 619 APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MENEGHIN RENATO SNC PER IL SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUAMENTO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE PARI AD EURO 450,00 IVA C. CIG.ZCB1B486B2. 2016-09-22 AMBIENTE[T] 15273 2016 618 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV) DI EURO 111.126,83. IVA COMPRESA. CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006 2016-09-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15274 2016 617 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA - ING. LUCA TOFFOLI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) - IMPORTO EURO 3.437,58= IVA E C.P. COMPRESE. CUP E67H15000870004 - CIG ZED1B33AA8 2016-09-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15275 2016 616 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PORZIONE PIAZZA ZERMAN - AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L. DI VILLORBA (TV) - IMPORTO EURO 12.559,29 = IVA COMPRESA. - CIG Z541B1CAEC 2016-09-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15276 2016 615 ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA PER POSTAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE IPOVEDENTE. DITTA INCARICATA ALBAMATIC S.R.L. - ANGRI (SA). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.052,44 IVA INCLUSA. CIG Z2A1B413BA CUP E69J16000200004 2016-09-20 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T] 15277 2016 614 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 150,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ""TRACCE SUL PALCO"" PER L'INIZIATIVA ""UN PALCO PER..."", RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2016-09-13 ASSOCIAZIONISMO[T] 15278 2016 613 FIERA DEL ROSARIO E PALIO DEI QUARTIERI 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FIERA DEL ROSARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=. 2016-09-14 ASSOCIAZIONISMO[T] 15279 2016 612 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2016'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.384,00= 2016-08-24 ASSOCIAZIONISMO[T] 15280 2016 611 INCARICO DITTA MELILLO - SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI S.R.L. PER ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.889,56 2016-08-02 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15281 2016 610 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA LITTERI GROUP & C.. EURO 3.700,00. 2016-09-19 CONTENZIOSO[T] 15282 2016 609 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI DI TREVISO, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI INSINUAZIONE NELLO STATO PASSIVO DELLA SOCIETÀ SPL SRL IN LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI SENTENZA DI FALLIMENTO N. 147/16 DEL TRIBUNALE DI TREVISO - SECONDA SEZIONE. 2016-09-20 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15283 2016 608 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 516 DEL 03/08/2016. RETTIFICA. 2016-09-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15284 2016 607 "CORSO DI FORMAZIONE ""GLI INVENTARI E LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE. ADEMPIMENTI DELL'ANNO 2016"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA CON SEDE LEGALE A CASIER (TV) CHE SI TERRA' IL 21 SETTEMBRE 2016 A CITTADELLA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ANNA MARIA BOVO, PAOLA PAGNOSCIN E LICIA CASARIN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 284,00 IVA ESENTE. CIG ZB41B2B3AD" 2016-09-14 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15285 2016 606 INCARICO PER ATTIVITÀ DI VERIFICA TECNICO - ECONOMICA PER LA DETERMINAZIONE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI GESTIONE DEL TRAFFICO, DELLE RETI ACQUE BIANCHE, CON LAVORI/SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE). EURO 14.337,44 CIG: ZCA1B10647 2016-09-05 PIANIFICAZIONE[T] 15286 2016 605 CAUSA CIVILE R.G. N. 302/2012 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DAL SIG. GIOVANNI FAVARETTO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. 2016-09-12 CONTENZIOSO[T] 15287 2016 604 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2016 - EURO 2.205,78 2016-09-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15288 2016 603 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016 - EURO 3000,45 2016-09-15 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15289 2016 602 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI AGOSTO 2016 - EURO 146,81 2016-09-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15290 2016 601 RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONA DI PIAVE (VE) DAL 01-07-2016 AL 30-09-2016 - EURO 6.750,28 2016-09-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15291 2016 600 LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSATI - ANNO 2016. AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI ALL'IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - IMPORTO EURO 39.990,00 = IVA COMPRESA. - CIG Z471B27EC4 2016-09-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15292 2016 599 PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ECO S.T.I.L.E. S.R.L.U. DI SCORZÈ (VE) LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALETTI DI ACCESSO ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA DEI TULIPANI. IMPORTO EURO 6.493,58= + IVA TOTALE EURO 7.922,17= - CUP E67H13007350004 - CIG ZF61B19F53. 2016-09-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15293 2016 598 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA PER SPOSTARE UNA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ZERO BRANCO. EURO 243,02 IVA COMPRESA. CIG ZC81B1B92A . CUP E61B09000380006. 2016-09-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15294 2016 597 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU DI CUI ALLA D.D. DI AFFIDAMENTO INCARICO N. 968/2015. 2016-08-29 TRIBUTI[T] 15295 2016 596 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI. DITTA MOBILFERRO SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.789,00 (ARROTONDATO) - CIG ZC31AD7B6B 2016-09-08 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15296 2016 595 "MODIFICA DETERMINAZIONE N. 449 DEL 30/06/2016 AD OGGETTO ""AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 12.07.2016 - 11.10.2016. DITTA ABACO SPA DI PADOVA. CIG: ZD0C15267BF." 2016-08-30 POLIZIA LOCALE[T] 15297 2016 594 INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE - PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA DITTA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA.- 2016-09-06 POLIZIA LOCALE[T] 15298 2016 593 "PROROGA CONCESSIONE D'USO IMMOBILE COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL PARCO"". TERMINE 31.12.2016." 2016-09-01 ASSOCIAZIONISMO[T] 15299 2016 592 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 20.04.2015. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO. 2016-08-01 CONTENZIOSO[T] 15300 2016 591 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE SRL DI MONFALCONE (GO). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE DI EURO 110.577,50 IVA COMPRESA. CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004 2016-08-31 PIANIFICAZIONE[T] 15301 2016 590 SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2016 - AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 504,39 IVAC. CIG Z271AFFFB3. 2016-08-29 AMBIENTE[T] 15302 2016 589 ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 (ESENTE IVA) 2016-09-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15303 2016 588 INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-09-07 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15304 2016 587 AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - DETERMINA A CONTRARRE (CIG. ZC51B1EB57) 2016-09-08 SERVIZI SOCIALI[T] 15305 2016 586 APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.08.2017.PRESA D'ATTO DEL CAMBIO SOCIETARIO DI EURO-TOURS SNC IN SRL E DELL'AVVENUTA FUSIONE DI A.C.T.T. SPA IN M.O.M. SPA 2016-09-06 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15306 2016 585 """GALÀ DELLO SPORT"" - MOGLIANO VENETO, 18 SETTEMBRE 2016. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=." 2016-09-06 SPORT[T] 15307 2016 584 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2016 . 2016-09-06 SERVIZI SOCIALI[T] 15308 2016 583 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI DEL FORO DI TREVISO PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA PER MOTIVI AGGIUNTI NELLA CAUSA N. 1877/2011 R.G. PENDENTE AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DAI SIGG.RI MARTINI AGOSTINO, MARTINI PAOLA (EREDI DEL SIG. MARTINI CARLO) E LA SIG.RA ZANATTA ANGELINA. EURO 2.900,00. 2016-08-30 CONTENZIOSO[T] 15309 2016 582 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL - CIG ZC2194A4CF. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 170,00.=) 2016-08-29 POLITICHE DELLA CASA[T] 15310 2016 581 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2014). EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI E RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE DEL VENETO. (EURO 11.060,46.= ) 2016-08-31 POLITICHE DELLA CASA[T] 15311 2016 580 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2016 - 31/08/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.881,71= 2016-09-01 ECONOMATO[T] 15312 2016 579 RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALLA FULMINAZIONE DEL 29.05.2016 PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. SRL DI UDINE PER SOSTITUZIONE APPARATI DI FONIA PER EURO 14.144,03 (CIG ZEC1AF1B67) E A FAVORE DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA DI LAVIS (TN) PER RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO ESISTENTE ¤ 2.520,32 (CIG Z1C1AF1B3A) E PER IL NOLEGGIO GRUPPO FRIGO IN ATTESA DELLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO PRINCIPALE ¤ 6.047,34 (CIG Z5E1B02127 ) TOTALE EURO 21.894,35 2016-08-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15313 2016 578 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2016 ESEGUITO DALLA DIPENDENTE S.S. IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 262,57 2016-09-01 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15314 2016 577 SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO ALLA DITTA FIS S.R.L. - IMPORTO EURO 4.860,00= IVA COMPRESA - CIG Z701B067B2 2016-08-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15315 2016 576 ACCETTAZIONE PROPOSTA DEL LA SOCIETÀ DI PROGETTO PASSANTE DI MESTRE E A.N.A.S. S.P.A. FINALIZZATA ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE DI MESTRE AVENTE AD OGGETTO PORZIONE DELL'EX SEDIME DI VIA BONFADINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2016-09-01 ESPROPRI[T] 15316 2016 575 "PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. S.N.C. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN ""TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L."" STESSO INDIRIZZO." 2016-08-31 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15317 2016 574 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO ORGANIZZATO DA KAIROS SUL TEMA "" I DECRETI LEGISLATIVI 126 E 127 DEL 30.06.2016: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUI TITOLI E SUI PROCEDIMENTI EDILIZI "". KAIROS SPA. EURO 250,00" 2016-08-31 PIANIFICAZIONE[T] 15318 2016 573 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.120,91 2016-08-02 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15319 2016 572 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SC. PR. ""A. FRANK"" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. INCARICO A DITTE PATTO BORMETT SRL DI LODI E CHINESPORT SPA DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.062,46" 2016-09-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15320 2016 571 "ACQUISTO N. 14 LIBRI DAL TITOLO ""OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI"" ED. 1/2016 TRAMITE MEPA - DITTA EGAF S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,30 IVA ESENTE. CIG: ZEA1AF89A8." 2016-08-25 POLIZIA LOCALE[T] 15321 2016 570 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GIUGNO 2016 A LUGLIO 2016 - TOTALE EURO 4.784,02 2016-08-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15322 2016 569 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2016 - EURO 2045,44 2016-08-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15323 2016 568 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E APRILE 2016 ALLA DIPENDENTE S.S. IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 78,85 2016-08-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15324 2016 567 "LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 ""DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 8,33 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO." 2016-08-22 POLIZIA LOCALE[T] 15325 2016 566 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=. CIG: Z7A1A4AA50 2016-08-30 BIBLIOTECA[T] 15326 2016 565 AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ZONA NORD - VIA BARBIERO - E ZONE ADIACENTI ALLA DITTA KONSUM S.R.L. - CORNUDA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.500,00= IVA COMPRESA. CIG Z2E1AFA667 2016-08-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15327 2016 564 AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2016 - ALLA DITTA GPS SEGNALETICA S.R.L. DI FOSSALTA DI PIAVE (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 45.140,00.= IVA COMPRESA. CIG Z591AFA24E 2016-08-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15328 2016 563 "NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PARCO ""PRIMAVERA"" DI VIA BARBIERO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA. IMPEGNO DI SPESA PER LA NUOVA FORNITURA DI EURO 537,29 E COSTO DEI CONSUMI ELETTRICI PREVISTI PER IL 2016 ¤ 500,00.=. CIG: ZD91AF3C85" 2016-08-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15329 2016 562 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: VIA MARCONI - VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 401,89 (IVA 22% COMPRESA) A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER LA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE IN VIA TERRAGLIO (CIG Z2F1AF03EA) ED EURO 100,00 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER SPESE D'ISTRUTTORIA PER LA RICHIESTA DI UNA CONCESSIONE IDRAULICA SU SCOLO PIANTON E FIUME ZERO (SCOLI LATERALI DELLA S.S. 13) CIG ZB61AF0406 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. TOTALE EURO 501,89 - CUP E61B15000210004. 2016-08-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15330 2016 561 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ISOLAMENTO E CORREZIONE ACUSTICA PER SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SALVATAGGIO RENATO CON STUDIO PROFESSIONALE A VILLORBA (TV). EURO 3.045,12 ONERI E IVA COMPRESI. CIG: Z631AE57A4. 2016-08-09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15331 2016 560 SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI DAL MORO CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. EURO 13.013,08 CNPAIA E IVA COMPRESI - CIG ZD51AEF8C5. 2016-08-16 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15332 2016 559 APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.29904 SOTTOSCRITTA IL 25/10/2012. 2016-08-30 AMBIENTE[T] 15333 2016 558 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 30.000,00 IVA C. CIG 65138116E1. 2016-08-19 AMBIENTE[T] 15334 2016 557 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICHE EDILIZIE 82/05 E 136/13/2 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2016-08-26 EDILIZIA[T] 15335 2016 556 CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 2016-08-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15336 2016 555 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2016/2017 2016-08-23 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15337 2016 554 SERVIZI POSTALI POSTA EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2016 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG Z1717EF272. 2016-08-12 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15338 2016 553 AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1185B5E4 2016-08-24 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15339 2016 552 "PROGETTO ""LOTTIAMO PER NON SCAPPARE"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00=." 2016-08-24 CULTURA E TURISMO[T] 15340 2016 551 DETERMINA N. 4 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 2016-08-22 RAGIONERIA[T] 15341 2016 550 POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK N. 320301396 STIPULATA CON GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. SINISTRO CAUSATO DA ECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO. NOMINA DEL PERITO DI PARTE. EURO 2.000,00 2016-08-03 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15342 2016 549 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2014). EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 29.097,03.=. 2016-08-16 POLITICHE DELLA CASA[T] 15343 2016 548 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.341,09.= 2016-08-17 POLITICHE DELLA CASA[T] 15344 2016 547 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ORDINANZA N. R.G. 2013/84961 DEL 17.04.2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO. EURO 217,50.= 2016-08-17 CONTENZIOSO[T] 15345 2016 546 SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C. CIG ZAB1AF06F1. 2016-08-17 AMBIENTE[T] 15346 2016 545 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE EURO 3.470,00.= 2016-08-09 SERVIZI SOCIALI[T] 15347 2016 544 PRONTA ACCOGLIENZA DEI MINORI G.S., G.G. E DELLA MADRE SIG.RA D.T. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.546,00.=. 2016-08-03 SERVIZI SOCIALI[T] 15348 2016 543 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE EURO 6.948,33.= 2016-08-04 SERVIZI SOCIALI[T] 15349 2016 542 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.R. PRESSO LA CASA FAMIGLIA DI VILLORBA (TV) GESTITA DA ALTERNATIVA COOP. SOCIALE ONLUS DI VASCON DI CARBONERA (TV) (EURO 1.300,00.=) 2016-08-17 SERVIZI SOCIALI[T] 15350 2016 541 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.496,68.= 2016-08-08 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15351 2016 540 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 338,06.= 2016-07-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15352 2016 539 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 00416730 COMPAGNIA GENERALI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2016-08-05 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15353 2016 538 RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.312,00 2016-07-28 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15354 2016 537 D.P.R. 327/2001 PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO DEL P.D.L. C2/37: STRALCIO RELATIVO ALL'ALLARGAMENTO DI VIA SASSI CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE IDRAULICA. DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO EURO 20,34. 2016-08-02 ESPROPRI[T] 15355 2016 536 ".SEMINARIO TEORICO - PRATICO ""LA CATTIVA MANUTENZIONE DELLE STRADE E LA RESPONSABILITA' DELLA P.A."" CHE SI TIENE IL 7 SETTEMBRE A MESTRE (VE) PRESSO L'HOTEL PLAZA. AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE UGO VAVASORI DELL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 352,00. CIG Z411AD011E" 2016-07-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15356 2016 535 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO 2016 - 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 10.100,00 IVA COMPRESA. CIG: Z8A1A61D52. 2016-08-03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15357 2016 534 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 184,66 ESENTE IVA. 2016-08-05 POLIZIA LOCALE[T] 15358 2016 533 SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2019 DEL DISPOSITIVO AUTOSCAN - CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 IVA INCLUSA. CIG: ZDD1ADEC51. 2016-08-11 POLIZIA LOCALE[T] 15359 2016 532 SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019 (31.05.2017-31.12.2019 PER POLIZZA RCT/O). DETERMINA A CONTRARRE. 2016-08-05 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15360 2016 531 "INIZIATIVE ""FESTA DELLO SPORT"" E ""SERIAL GRILLERS"" - MOGLIANO VENETO, 10/11 E 18 SETTEMBRE 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=." 2016-08-02 SPORT[T] 15361 2016 530 CONCESSIONE D'USO A O.O.E. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1 2016-08-08 POLITICHE DELLA CASA[T] 15362 2016 529 VARIAZIONE AL BILANCIO 2016/2018 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D. LGS. N. 267/2000-APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO-VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA PARTITE DI GIRO 2016-08-10 RAGIONERIA[T] 15363 2016 528 CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI ALLA DIPENDENTE M. A., PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 19 AGOSTO 2017 2016-08-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15364 2016 527 IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE, SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. EURO 8.720,00.= 2016-08-09 CONTRATTI[T] 15365 2016 526 DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL ME.PA. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 - CIG __ 2016-08-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15366 2016 525 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20,00. 2016-08-08 RAGIONERIA[T] 15367 2016 524 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO ""DIARIO DI ISTITUTO"" A.S. 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2016-08-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15368 2016 523 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO 2016 DALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 344,63 2016-08-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15369 2016 522 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI - CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI LUGLIO 2016 - EURO 174,07 2016-08-03 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15370 2016 521 RIELABORAZIONE DEL PAT : INCARICO AGGIORNAMENTO ALLO STUDIO INGEGNERIA 2P & ASS. DI SAN DONÀ DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.489,20 CNPAIA E IVA/C CIG ZE51AB24B1 2016-07-20 PIANIFICAZIONE[T] 15371 2016 520 "LASCITO TESTANI. APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO ""VILLA TESTANI"". ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA." 2016-07-29 CULTURA E TURISMO[T] 15372 2016 519 PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO. TERMINE 31.12.2016. 2016-07-29 ASSOCIAZIONISMO[T] 15373 2016 518 VERIFICA SUPERFICIE REALE LOTTO - INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. SERGIO RUZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 832 ONERI COMPRESI (CIG. ZF21AD0F7D). 2016-08-01 ESPROPRI[T] 15374 2016 517 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI E SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2015 (EURO 40.419,40.=). 2016-07-22 SERVIZI SOCIALI[T] 15375 2016 516 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - I° SEMESTRE 2016. EURO 2.427,97.= 2016-06-17 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15376 2016 515 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.777,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2016-07-05 ASSOCIAZIONISMO[T] 15377 2016 514 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA GRANDE PIOPPA' PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2016-07-05 ASSOCIAZIONISMO[T] 15378 2016 513 BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO' IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO-FONDAZIONE ODERZO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 487,00=. 2016-07-12 BIBLIOTECA[T] 15379 2016 512 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2016 - 31/07/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 952,58= 2016-08-01 ECONOMATO[T] 15380 2016 511 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA PER ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI RELATIVA ALLA PRATICA COLORIFICIO SAN MARCO SPA. IMPORTO COMPLESSIVO 2030,00 EURO ONERI E IVA COMPRESA. 2016-07-28 PIANIFICAZIONE[T] 15381 2016 510 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H13007350004 2016-07-27 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15382 2016 509 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE PERIZIA FINALE DI ASSESTAMENTO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA EURO 7.809,98 CIG Z4E1AC4764 INCARICO PER IL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEL NUOVO FABBRICATO ADIBITO RICOVERO ATTREZZI SITO IN VIA DELLA CHIESA A CAMPOCROCE AL GEOM. ANTONIO MAURIZIO BOEM DELLO STUDIO ARCHITETTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 1.171,04 CIG Z271AC8860 E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. EURO 771,96 - TOTALE ¤ 9.752,98 - CUP E61B09000380006 2016-07-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15383 2016 508 "AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL INFOTECH SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA REMOTA IN TELECONTROLLO E ON SITE PRESSO LE POSTAZIONI DI LAVORO DEL MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AI DUE CENTRI DI ACCESSO PUBBLICI GRATUITI A INTERNET E AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ""P3@VENETI"" E ALLA RETE DI WIFI GRATUITO ""VENETO FREE WIFI"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.568,10 (IVA COMPRESA)" 2016-07-08 BIBLIOTECA[T] 15384 2016 507 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2016 - EURO 4.671,19 2016-07-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15385 2016 506 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2016 - EURO 2612,87 2016-07-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15386 2016 505 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI GIUGNO 2016 - EURO 161,34 2016-07-21 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15387 2016 504 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO REP. 4142 DEL 16/10/2008. EURO 294,00 2016-07-21 CONTRATTI[T] 15388 2016 503 """LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI"" - PROROGA ATTIVITÀ PRESSO IL 2° ED IL 3° SETTORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2016-07-27 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15389 2016 502 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ A.I.Q. DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI DI MIRANO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA FINALE DI ASSESTAMENTO. EURO 1.570,77 CNPAIA E IVA COMPRESE - CIG Z8F1AC4066 - CUP E61B09000380006. 2016-07-26 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15390 2016 501 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 12.10.2016 - 11.10.2020. CIG: 6763904627. DETERMINA A CONTRARRE. 2016-07-27 POLIZIA LOCALE[T] 15391 2016 500 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI PRIMO LOTTO FUNZIONALE (DA VIA TERRAGLIO A VIA G. MARCONI S.S. 13 PONTEBBANA). MODIFICA CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 149.778,85. CIG 6753982A41 CUP E61B15000210004. 2016-07-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15392 2016 499 ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELL'UNIONE EUROPA E DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 272,00 + IVA. 2016-07-26 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15393 2016 498 "DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE AREA SITA IN VIA PRÀ DEI ROVERI ALA SOCIETÀ ""ZOTTARELLI IMMOBILIARE S.A.S. DI ZOTTARELLI ROBERTO""." 2016-07-21 ESPROPRI[T] 15394 2016 497 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA) BIENNIO 2016 - 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. CIG: ZAF1A61D7D. 2016-07-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15395 2016 496 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2016 - 2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MECCANICO ED ELETTRAUTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 36.000,00 CIG: Z5A1A61D21. 2016-07-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15396 2016 495 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL C2/9 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE RECINZIONI DI CANTIERE DELLE UMI DEL C2/9 INADEMPIENTI ALLE ORDINANZE DI MESSA IN PRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE AREE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COLETTO SRL. EURO 13.933,70 CIG. Z961A9D1BA CUP. E66G15000390004 2016-07-13 PIANIFICAZIONE[T] 15397 2016 494 PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA CLESP SRL - P. IVA 02621910286 AGGIUDICATARIA DELLA RDO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2016-07-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15398 2016 493 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.767,00=. 2016-06-01 CULTURA E TURISMO[T] 15399 2016 492 CORSO AVANZATO - IN BIBLIOTECA COMUNALE - DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MOLINO ROSENKRANZ'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2016-07-05 ASSOCIAZIONISMO[T] 15400 2016 491 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA TELELASER ULTRALYTE E LTI 20.20, COMPRENSIVO DI TARATURA PRESSO UN CENTRO LAT ACCREDITATO E REALTIVA ATTESTAZIONE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA. CIG:ZF71AB21B3. 2016-07-19 POLIZIA LOCALE[T] 15401 2016 490 SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 IVA C. 2016-07-12 AMBIENTE[T] 15402 2016 489 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 8^ EROGAZIONE EURO 8.411,80.= 2016-07-14 SERVIZI SOCIALI[T] 15403 2016 488 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONCESSIONE IN USO PROT. N. 6352/2012 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LINKEM S.P.A. SU AREA COMUNALE SITA IN VIA ZERMANESA, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 2016-07-14 ESPROPRI[T] 15404 2016 487 PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. DET.NE N. 472/2016: ERRATA CORRIGE PER ERRORE MATERIALE . 2016-07-19 PIANIFICAZIONE[T] 15405 2016 486 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 1665/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D"" PRESSO IL 1° SETTORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2016-07-19 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15406 2016 485 RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. IMPEGNO EURO 438,00 2016-07-15 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15407 2016 484 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILIZIA VALENTINO S.R.L. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). - EURO 660,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z331A6F907 2016-07-08 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15408 2016 483 SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00 2016-07-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15409 2016 482 SPESE DI GIUDIZIO IN CASO DI SOCCOMBENZA NEI GIUDIZI DI PRIMO GRADO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE O AL TRIBUNALE RELATIVI AGLI ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00. 2016-07-11 POLIZIA LOCALE[T] 15410 2016 481 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER IL CORSO DI PITTURA INSERITO NEL PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA ""VENEZIA E ALTINO SOTTO IL SEGNO DI DARIO FO"" PROMOSSA DAL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2016-07-12 CULTURA E TURISMO[T] 15411 2016 480 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA GATTI MARISA. EURO 2.800,00. 2016-07-13 CONTENZIOSO[T] 15412 2016 479 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 385,64 2016-07-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15413 2016 478 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 188,00 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL A TITOLO DI CONGUAGLIO SULLE RISCOSSIONI ICI ANNI 2010-2011 2016-07-12 TRIBUTI[T] 15414 2016 477 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA RIGAMONTI. EURO 24.200. CIG Z941A8918E - CUP E61B09000380006. 2016-07-11 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15415 2016 476 RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI ASSOGGETTATI AL D.P.R. 151/2011. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI. EURO 1.914,00. 2016-07-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15416 2016 475 OPERE DI LATTONERIA PER RIPRISTINARE LE SCOSSALINE TRAFUGATE E DANNEGGIATE IL 25.12.2015 PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LATTONERIE TREVIGIANE RIUNITE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.514,00 IVA COMPRESA. CIG Z331A609CB. 2016-06-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15417 2016 474 FORNITURA TRAMITE IL M.E.P.A. DI VESTIARIO DA LAVORO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PER IL PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISICUR S.R.L. CON SEDE A RONCADELLE (BS) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.318,00 IVA COMPRESA. CIG Z9E19DA30D 2016-05-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15418 2016 473 CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3.543,20 IVA/C. 2016-07-07 PIANIFICAZIONE[T] 15419 2016 472 PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE , LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE. CIG 6748803869 CUP E61B15000280004 2016-07-07 PIANIFICAZIONE[T] 15420 2016 471 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 380,50= 2016-07-07 BIBLIOTECA[T] 15421 2016 470 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 BICICLETTE. 2016-07-07 POLIZIA LOCALE[T] 15422 2016 469 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 1175 DEL 25.06.2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 201,50.= 2016-06-17 CONTENZIOSO[T] 15423 2016 468 PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI . INCARICO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA ALL' ARCH. BIANCHIN EMANUELE. INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 547/2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40= - CUP E61B15000210004 - CIG ZC71A86A5B 2016-07-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15424 2016 467 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110 COMPRENSIVO DI CONTROLLO PRESSO IL MINISTERO COMPETENTE E RELATIVA ATTESTAZIONE. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. - ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 IVA INCLUSA. CIG: ZB11A75DA9. 2016-06-29 POLIZIA LOCALE[T] 15425 2016 466 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGNANA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. LQUIDAZIONE DI EURO 193.583,95 IVA COMPRESA. CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006. 2016-07-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15426 2016 465 AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA COMUNALE - ANNO 2016 - ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00= IVA COMPRESA. CIG Z281A7C5EC 2016-07-01 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15427 2016 464 FORNITURA E POSA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - IMPORTO EURO 4.098,36= + IVA 22% (TOTALI EURO 5.000,00=). CIG ZDA1A69BCB. 2016-06-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15428 2016 463 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER AFFIDARE LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO PER L'ANNO 2016, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. RICHIESTA DI OFFERTA 1251188 SUPERBETON SPA CON SEDE A SUSEGANA (TV) CIG Z711A52468. - EURO 8.450,00 I.V.A. COMPRESA. 2016-06-30 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15429 2016 462 "LAVORI DI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DELL'IMPORTO DI EURO 61.072,62= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286" 2016-06-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15430 2016 461 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA SULLO STATO DI CONSISTENZA DELL'IMPIANTO NATATORIO SITO IN VIA BARBIERO 41, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA STRUTTURA AL PATRIMONIO COMUNALE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE D'USO. STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI CON SEDE A TREVISO (CIG: Z671A353E9 EURO 10.531,04 ONERI E IVA COMPRESI. 2016-06-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15431 2016 460 AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITA') DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 39.000,00 + EURO 450,00 DI ONERI PER LA SICUREZZA + IVA 22% PER TOTALI EURO 48.129,00=. CIG Z6619F8027 2016-06-23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15432 2016 459 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2016 - 30/06/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 455,13= 2016-07-04 ECONOMATO[T] 15433 2016 458 LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATE EUROPA SULLA SALUTE (EHIS). (EURO 983,24.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2016-06-14 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 15434 2016 457 IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 9.339,19 = 2016-06-22 PIANIFICAZIONE[T] 15435 2016 456 LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATA CITTADINI E TEMPO LIBERO (CTL). (EURO 526,24.= COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2016-06-21 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 15436 2016 455 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NITE PARK FAMILY PER L'INIZIATIVA ""SUMMER NITE LOVE FESTIVAL"" - PARCO DELLE PISCINE DAL 6 AL 16 LUGLIO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00." 2016-06-14 CULTURA E TURISMO[T] 15437 2016 454 "DETERMINA N. 3 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000""." 2016-07-01 RAGIONERIA[T] 15438 2016 453 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 DEL 28/06/2016 - CORREZIONE ERRORE FORMALE 2016-06-30 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15439 2016 452 RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00 2016-06-22 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15440 2016 451 INTERVENTO EDILIZIO PER ELIMINARE INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA SU UNA TOMBA DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO. EURO 732,00 CIG Z4A1A611F4 2016-06-22 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15441 2016 450 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RUBNER HOLZBAU DI BRESSANONE (BZ) INCARICO FORNITURA E POSA DI UNA SCOSSALINA IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO A PROTEZIONE DELL'ESTRADOSSO DELLE TRAVI PRINCIPALI DELLA NUOVA PASSERELLA PEDONALE DI VIA DEI TULIPANI PER IL PREZZO DI ¤ 1.500,00 + IVA TOTALE ¤ 1.830,00 -CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60 2016-06-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15442 2016 449 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 12.07.2016 - 11.10.2016. DITTA ABACO SPA DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00 IVA INCLUSA. CIG: ZC11A7844A. 2016-06-30 POLIZIA LOCALE[T] 15443 2016 448 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. PRESA D'ATTO NOMINA DA PARTE DELLA REGIONE DEL VENETO DEL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E STATICO, DOTT. ING. PIETRO ARGENTO DI LONIGO (VI). APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ED ASSUNZIONE RELATIVA SPESA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE VENETO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CIG Z091A011B0 - AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ALLA IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA CIGZ911A51776 - INCARICO ALLO STUDIO ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. DI MIRANO PER PROGETTAZIONE, D.L. SICUREZZA E CONTABILITA' OPERE COMPLEMENTARI DI VIA RIGAMONTI CIG Z1A1A517BE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO 23.324,54 - CUP E61B09000380006. 2016-06-28 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15444 2016 447 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016 - EURO 2.684,71 2016-06-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15445 2016 446 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.765,56 2016-06-23 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15446 2016 445 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ADEGUAMENTO CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 (EURO 1.808,00) 2016-06-21 TRIBUTI[T] 15447 2016 444 SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE E PER CERIMONIA FUNEBRE DEFUNTA T.M. - EURO 1.254,94 (CIG. Z601A749CA) 2016-06-29 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15448 2016 443 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 7A EROGAZIONE EURO 14.750,00.= 2016-06-21 SERVIZI SOCIALI[T] 15449 2016 442 SERVIZIO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AL CAMPIONE PER L'AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA SODI SCIENTIFICA SPA DI CALENZANO (FI). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA INCLUSA. CIG. Z201A666B8. 2016-06-23 POLIZIA LOCALE[T] 15450 2016 441 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. IVA INCLUSA. 2016-06-23 POLIZIA LOCALE[T] 15451 2016 440 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2014 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2013). EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI E RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE DEL VENETO (EURO 26.038,29.=) 2016-06-22 POLITICHE DELLA CASA[T] 15452 2016 439 SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO ANNUALE DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 444,08 CIG Z851A5AB38 2016-06-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15453 2016 438 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. MICHELE MARTIN REDAZIONE PERIZIA FITOSANITARIA E STRUTTURALE ALBERATURE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.484,32= (ONERI E I.V.A. COMPRESI) - CUP E67H15000870004 - CIG ZD41A27C2C 2016-06-21 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15454 2016 437 PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2016. INDIVIDUAZIONE TUTOR RESPONSABILE DEL LABORATORIO SARTORIALE E ATTUAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.803,40.= 2016-06-08 SERVIZI SOCIALI[T] 15455 2016 436 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2016-2017. 2016-06-16 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15456 2016 435 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2016/2017: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2016-06-20 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15457 2016 434 COMPENSO NUOVO LIQUIDATORE SPL SRL IN LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITÀ INERENTI ALLE PROCEDURE DI CHIUSURA DELLA SOCIETÀ. IMPEGNO DI SPESA 5.000,00. CIG Z7F1A6C2FF 2016-06-27 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15458 2016 433 PAGAMENTO RATEALE DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1042/2015 DEL TAR VENETO SEZ. II. 2016-05-26 CONTRATTI[T] 15459 2016 432 "PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 310/2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 156/2016 APPROVATA A SEGUITO SUBENTRO DELLA SOCIETÀ ""BIANCO HOLIDAYS S.R.L."" ALLA SOCIETÀ ""CITY INVEST S.R.L.""." 2016-06-22 ESPROPRI[T] 15460 2016 431 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2016 (EURO 39.500,00.=) 2016-06-14 SERVIZI SOCIALI[T] 15461 2016 430 PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE 2016. EURO 30,00. 2016-06-13 CONTRATTI[T] 15462 2016 429 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ELIO ZAFFALON PER L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA I° SEZIONE PENALE N. 199/2016 ED IN PARTICOLARE PER LA TRANSAZIONE PROPOSTA DAL SIG. F. DUSE. EURO 1.905,00.= 2016-06-16 CONTENZIOSO[T] 15463 2016 428 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO WWW.PAWEB.IT. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO CEL COMMERCIALE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA 581,94 IVA COMPRESA. 2016-06-07 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15464 2016 427 REGOLAZIONE DEL PREMIO DELLA POLIZZA RC GENERALE STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA AIG EUROPE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.329,00 2016-06-09 LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T] 15465 2016 426 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2016-05-17 ASSOCIAZIONISMO[T] 15466 2016 425 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO 'UN PARCO PER AMICO'. ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2016-06-08 ASSOCIAZIONISMO[T] 15467 2016 424 FORMAZIONE DEL PERSONALE: LE NUOVE FORME DI DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NOVITA' NORMATIVE CONTENUTE NELLA RIFORMA MADIA (LEGGE 124/2015 E DECRETO TRASPARENZA) E DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY. C.S.A. 152,00 2016-06-13 PIANIFICAZIONE[T] 15468 2016 423 AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'AVVOCATO FRANCO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE DEGLI AVVOCATI ZAMBELLI E TASSETTO DI VENEZIA/MESTRE DI REDAZIONE ATTI CONVENZIONALI PER RIEDIZIONE PIANO DI RECUPERO EX MACEVI E ATTI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO ¤. 11.672,96 IVA/C CIG.ZCD1A3492A 2016-06-08 PIANIFICAZIONE[T] 15469 2016 422 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z7A1A4AA50 2016-06-15 BIBLIOTECA[T] 15470 2016 421 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO E.R.P. ANNO 2015, LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 N. 10. 2016-06-07 POLITICHE DELLA CASA[T] 15471 2016 420 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL - CIG ZC2194A4CF. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.098,80.=). 2016-05-23 POLITICHE DELLA CASA[T] 15472 2016 419 D.P.R. 327/2001. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO DEL P.D.L. C2/37: NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA SASSI E ALLARGAMENTO DI VIA SASSI CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE IDRAULICA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 11.876,28. 2016-05-25 ESPROPRI[T] 15473 2016 418 "LAVORI DI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AUTORIZZAZIONE IMPRESA ILSA PACIFICI ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI PER L'IMPORTO DI EURO 15.272,81= CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286" 2016-06-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15474 2016 417 PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTO 1. 2016-06-07 PIANIFICAZIONE[T] 15475 2016 416 """METROPOLIS: ESTATE 2016"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 11.590,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIGOLA PER LA RASSEGNA MUSICALE ""JAZZ E DINTORNI"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2016-06-08 CULTURA E TURISMO[T] 15476 2016 415 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 2016-05-12 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15477 2016 414 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 6^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 12.229,21) 2016-06-06 SERVIZI SOCIALI[T] 15478 2016 413 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA RISTRETTA MEDIANTE RDO IN MEPA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. DITTA CLESP SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 109.728,00 - CIG 6655276B7C 2016-06-13 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15479 2016 412 PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA COMUNICA ONLUS - P. IVA 03715800268 AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA RISTRETTA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-06-14 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15480 2016 411 """METROPOLIS: ESTATE 2016"". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI DUE SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI PREVISTI IN PIAZZA CADUTI SABATO 2 E DOMENICA 3 LUGLIO 2016. APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.760,00=. CIG: Z861A2D00F" 2016-06-06 CULTURA E TURISMO[T] 15481 2016 410 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI MAGGIO 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 328,21 2016-06-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15482 2016 409 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2016 - 31/05/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.468,17= 2016-06-01 ECONOMATO[T] 15483 2016 408 RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016 - EURO 7.901,97 2016-06-09 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15484 2016 407 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2016 - EURO 17511,86 2016-05-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15485 2016 406 ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER PREDISPOSIZIONE, GENERAZIONE E CONTROLLO GENERALE DICHIARAZIONI MODELLO 770/2016 - EURO 427,00 2016-05-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15486 2016 405 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MAGGIO 2016 - EURO 185,44 2016-06-06 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15487 2016 404 "D.D. N. 365 DEL 25/05/2016, AVENTE PER OGGETTO: ""MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.500,00= IVA COMPRESA - CIG Z6619F8027"" REVOCA" 2016-06-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15488 2016 403 "INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA: ""LA RIFORMA DEL D.LGS. 33/2013. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE. MODIFICHE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA, E LE RESPONSABILITÀ"". IMPEGNO DI SPESA EURO 832,00. CIG Z301A2E019" 2016-06-06 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15489 2016 402 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 390 DEL 03/06/2016 PER MERO ERRORE MATERIALE 2016-06-08 TRIBUTI[T] 15490 2016 401 "REVOCA DELLA DETERMINA N. 356 DEL 20.05.2016 AVENTE AD OGGETTO: ""CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.07.2016 ALL'11.07.2020. DETERMINA A CONTRARRE""." 2016-06-08 POLIZIA LOCALE[T] 15491 2016 400 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2016. EURO 6.507,36.= 2016-05-05 CONTRATTI[T] 15492 2016 399 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1774,00.- 2016-05-18 RAGIONERIA[T] 15493 2016 398 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2016. EURO 5.000,00.= 2016-05-25 PIANIFICAZIONE[T] 15494 2016 397 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA RIELABORAZIONE DEL PAT ALLO STUDIO TERRE SRL DI VENEZIA . IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 44.408,00 IVA/C CIG ZDE1A0F5B3 2016-05-27 PIANIFICAZIONE[T] 15495 2016 396 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2016-05-19 ASSOCIAZIONISMO[T] 15496 2016 395 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2016 - EURO 2.800,03 2016-05-26 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15497 2016 394 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE - ANNO 2016 - EURO 14.712,50 2016-05-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15498 2016 393 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: ""APPLICATIVO PASSWEB - LE NUOVE PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI LAVORATORI"" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 7 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00." 2016-05-25 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15499 2016 392 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA PRODUTTIVITÀ GENERALE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO VICARI ANNO 2015 ALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 4105,25 2016-05-24 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15500 2016 391 PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI. AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 263,00= AI SENSI EX ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006. CUP E67H15000870004 2016-09-07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15501 2016 390 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SCANO ELEONORA A GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IL GIORNO 9 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00.= CIG ZDA1A1C08F 2016-05-31 TRIBUTI[T] 15502 2016 389 "ADESIONE ALL'OFFERTA FORMATIVA SULLA RIFORMA DEL SISTEMA E DELL'ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI DENOMINATA ""MARCA CONTABILE 2016"" PROPOSTA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA ¤ 402,00." 2016-06-03 RAGIONERIA[T] 15503 2016 388 """VILLA TORNI GRIS....FUORI E DENTRO..VI RACCONTIAMO LA VILLA TRA FANTASIA E REALTÀ"". VENERDÌ 3 GIUGNO 2016. COLLABORAZIONE TRA: BIBLIOTECA COMUNALE, ISTITUTO COMPRENSIVO ""MARTA MINERBI"" E PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI EURO 1.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2016-05-26 BIBLIOTECA[T] 15504 2016 387 CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA' IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. EURO 5.500,00. 2016-06-03 CONTENZIOSO[T] 15505 2016 386 """METROPOLIS: ESTATE 2016"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PATROCINATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.800,00=" 2016-05-27 CULTURA E TURISMO[T] 15506 2016 385 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ALL'APERTO INSERITA NEL PROGRAMMA ""METROPOLIS: ESTATE 2016"". APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARTEVEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 47.000,00=. CIG: 6704637979" 2016-05-26 CULTURA E TURISMO[T] 15507 2016 384 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA), SEZIONE DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL, PER LE INIZIATIVE LEGATE ALLA RICORRENZA DEL 25 APRILE IN PROGRAMMA DA APRILE AD OTTOBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2016-05-10 ASSOCIAZIONISMO[T] 15508 2016 383 LEGGE N. 44/2012 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO - SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 59,30 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. 2016-05-24 POLIZIA LOCALE[T] 15509 2016 382 CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA' IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. EURO 5.500,00. 2016-06-01 CONTENZIOSO[T] 15510 2016 381 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 102/2016 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. 2016-05-24 ESPROPRI[T] 15511 2016 380 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.460,00= AI SENSI EX ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006. CUP E67H15000870004 2016-05-19 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15512 2016 379 "PROGETTO ""CENTRO DONNA: ASCOLTO, INCONTRO, CONFRONTO"" - ANNO 2016. INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=" 2016-05-24 SERVIZI SOCIALI[T] 15513 2016 378 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE (EURO 5.000,00) 2016-05-24 TRIBUTI[T] 15514 2016 377 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA C.G. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.000,00.=) 2016-05-23 SERVIZI SOCIALI[T] 15515 2016 376 "PROGETTO ""VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2016"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2016-05-12 ASSOCIAZIONISMO[T] 15516 2016 375 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER L'INIZIATIVA ""XXV FESTA DEL BRUSCANDOLO"" - MOGLIANO VENETO, 29 MAGGIO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=." 2016-05-09 ASSOCIAZIONISMO[T] 15517 2016 374 RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA RCT. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 2016-05-18 CONTRATTI[T] 15518 2016 373 RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 2016-05-23 CONTRATTI[T] 15519 2016 372 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 762 DEL 06.11.2013. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO. 2016-05-24 CONTENZIOSO[T] 15520 2016 371 AUTORIZZZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DI STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 26.05.2016 A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - IMPORTO EURO 180,00 IVA ESENTE (CIG Z9919F26F3). 2016-05-19 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 15521 2016 370 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.145,93. 2016-05-17 PIANIFICAZIONE[T] 15522 2016 369 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.= 2016-05-19 PIANIFICAZIONE[T] 15523 2016 368 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00 2016-05-17 PIANIFICAZIONE[T] 15524 2016 367 FORMAZIONE PERSONALE. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 137/2016. 2016-05-24 PIANIFICAZIONE[T] 15525 2016 366 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA ""MENEGAZZI"" SITA IN VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO - SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2003 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 701 DEL 29.10.2015 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FPV - EURO 52,80 - CUP E64H15000920004." 2016-05-24 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15526 2016 365 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.500,00= IVA COMPRESA - CIGZ6619F8027 2016-05-20 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15527 2016 364 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.522,02.= 2016-05-16 SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T] 15528 2016 363 RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 425 DEL 12.02.2015. 2016-05-02 POLIZIA LOCALE[T] 15529 2016 362 PROCEDURA RISTRETTA MEDIANTE RDO IN ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 - CIG 6655276B7C 2016-05-11 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15530 2016 361 CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2016 EURO 3.800,00.= 2016-04-26 POLITICHE SOCIALI -[T] 15531 2016 360 'NOTTE DEI MUSEI'. 21 MAGGIO 2016 . EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= AL MUSEO TONI BENETTON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2016-05-19 CULTURA E TURISMO[T] 15532 2016 359 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DA IMMPART S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.300,00. 2016-05-18 CONTENZIOSO[T] 15533 2016 358 MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DD N. 70/2016 - CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.000,00 2016-05-19 PIANIFICAZIONE[T] 15534 2016 357 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016, 3^ 4^ 5^ E 6^ RATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.050,64= 2016-05-12 ECONOMATO[T] 15535 2016 356 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.07.2016 ALL' 11.07.2020. DETERMINA A CONTRARRE. 2016-05-19 POLIZIA LOCALE[T] 15536 2016 355 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA DELLE OPERE COMPLEMENTARI (CIG 66907884EC); ALLA SOC. TELECOM TIM S.P.A. DI MILANO PER SPOSTARE UN IMPIANTO TELEFONICO IN VIA CHIESA CAMPOCROCE (CIG: Z56162E2DD); ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER SPOSTARE LA RETE ALIMENTATA A BASSA TENSIONE IN VIA CHIESA CAMPOCROCE (CIG: ZA819CADB0). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA. EURO 77.224,39 IVA COMPRESA. CUP E61B09000380006. 2016-05-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15537 2016 354 "LAVORI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. INCARICO ALLA DITTA VERDEST S.R.L. DI PAPOZZE (RO) SPOSTAMENTO PIANTUMAZIONI PER MOTIVI DI SICUREZZA - IMPORTO EURO 525,39= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG Z6F19DE3D7" 2016-05-13 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15538 2016 353 "PROGETTO ""SEMI DI POMIDORO"". APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO. PERIODO 2016-2019." 2016-05-11 SERVIZI SOCIALI[T] 15539 2016 352 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. LIQUIDAZIONE EURO 692,48.= 2016-05-16 PIANIFICAZIONE[T] 15540 2016 351 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 30.835,00. 2016-05-12 RAGIONERIA[T] 15541 2016 350 RIMBORSO A EQUITALIA NORD ED EQUITALIA SUD SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1806,18. 2016-05-11 RAGIONERIA[T] 15542 2016 349 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL NUOVO 1° SETTORE - ANNO 2015 - EURO 8.330,29. 2016-05-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15543 2016 348 LIQUIDAZION RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI DEI NUOVI SETTORI 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E 3° SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2015 - EURO 15.167,19. 2016-05-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15544 2016 347 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA ANNO 2015 - EURO 10.207,52. 2016-05-13 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15545 2016 346 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I MESI DA MAGGIO 2016 A DICEMBRE 2016 - EURO 16.661,61 2016-05-10 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15546 2016 345 PERIZIA DI STIMA DELL'IMMOBILE IN CUI HA SEDE IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE AL FINE DELLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DEL CANONE DI LOCAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO. INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.268,80 (CIG Z7619CEABA). 2016-05-10 ESPROPRI[T] 15547 2016 344 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ING. LUCA TOFFOLI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) - IMPORTO EURO 12.759,02= IVA E C.P. COMPRESE. CUP: E67H15000870004 - CIG Z5F192C235 2016-05-12 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15548 2016 343 "LAVORI DI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DELL'IMPORTO DI EURO 142.091,55= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286" 2016-05-06 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15549 2016 342 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 40.000,00 IVA C. CIG 65138116E1. 2016-05-11 AMBIENTE[T] 15550 2016 341 AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31.12.2016 A SEGUITO SVOLGIMENTO GARA INFORMALE - SGD GROUP SRL CON SEDE A CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 28.841,00 IVA C. CIG. Z81198852C. 2016-05-10 AMBIENTE[T] 15551 2016 340 ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 22/2/2016 AL 22/4/2016. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 22.492,07 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2016-05-05 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T] 15552 2016 339 SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 403,13) 2016-05-11 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 15553 2016 338 "NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO ""VILLA TESTANI"" SITO IN MOGLIANO VENETO." 2016-05-12 CULTURA E TURISMO[T] 15554 2016 337 "FORNITURA TRAMITE ME.PA. DI N. 30 TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE ""ASCUOLAINBICI"" CHE SI SVOLGERÀ IL 15 MAGGIO 2016 PREVISTA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE. DITTA KONSUM S.R.L. DI CORNUDA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.220,80 IVA INCLUSA. CIG. Z2719A2EF3." 2016-05-06 POLIZIA LOCALE[T] 15555 2016 336 "REVOCA DETERMINAZIONE N. 316 DEL 4.05.2016 AD OGGETTO"" DETERMINA N. 2 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000"" E CONTESTUALE RIADOZIONE." 2016-05-11 RAGIONERIA[T] 15556 2016 335 PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA ALLA DITTA MOGLIANO SERVIZI SRL, EX ARTICOLO 116 D.LGS. 163/2006, NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI A DOMICILIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 138.224,88 2016-05-03 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15557 2016 334 ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 2016-04-14 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 15558 2016 333 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 2016-04-15 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 15559 2016 332 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2016-04-14 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 15560 2016 331 LIQUIDAZIONE ALL'ING.TAFFARELLO LUCA DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI COMPONENTE LA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2015 - EURO 57,10 2016-02-25 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 15561 2016 330 LIQUIDAZIONE ALL'ING. ZARA ALBERTO DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI COMPONENTE LA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2016 - EURO 114,19= 2016-02-23 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 15562 2016 329 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. INDIVIDUAZIONE TECNICO INCARICATO. EURO 692,48.= 2016-04-22 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15563 2016 328 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2016 - 30/04/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.729,21= 2016-05-02 ECONOMATO[T] 15564 2016 327 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO DI MINIMO VITALE EURO 300,00.= 2016-05-04 SERVIZI SOCIALI[T] 15565 2016 326 ANALISI DELLE PAVIMENTAZIONI DI TRE EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERITAS CON SEDE A VENEZIA. EURO 4.758,00 IVA COMPRESA. CIG Z6E19AC964. 2016-05-04 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15566 2016 325 "LAVORI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00= AI SENSI EX ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006. CUP E61B14000380004 -" 2016-04-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15567 2016 324 SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL LIBRETTO DI CORRETTO MONTAGGIO DEL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 1.776,32 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z0919BC49F 2016-05-05 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15568 2016 323 LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2016 ALLA DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZE' (VE). EURO 12.810 IVA COMPRESA. CIG: ZD91907D51. 2016-04-27 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15569 2016 322 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'ASTA PUBBLICA PER ALIENARE TRE MEZZI COMUNALI IN DISUSO E AGGIUDICAZIONE. 2016-04-07 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15570 2016 321 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI APRILE 2016 - EURO 186,68 2016-05-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15571 2016 320 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 508,72 2016-05-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15572 2016 319 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2016 - EURO 2.810,17 2016-05-04 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15573 2016 318 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI MARZO E APRILE 2016 - EURO 4.874,49 2016-05-05 PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T] 15574 2016 317 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2016/2017. 2016-05-02 SERVIZI SCOLASTICI[T] 15575 2016 316 DETERMINA N. 2 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000 2016-05-03 RAGIONERIA[T] 15576 2016 315 SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI ASSOGGETTATI AL D.P.R. 151/2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP SRL INGEGNERIA E SERVIZI CON SEDE A CONEGLIANO (TV). EURO 5.316,27 IVA E CNPAIA COMPRESE. CIG Z97199FDB8 2016-04-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15577 2016 314 "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN ESECUZIONE AL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL ""SERVIZIO ENERGIA CON RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMMOBILI"" AFFIDATO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL DI LAVIS PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2021. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI, NOMINA DEL DIRETTORE DEL LAVORI E COLLAUDATORE." 2016-05-04 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15578 2016 313 AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ALESSANDRO MINELLO EURO15.000,00 IVA/COMPR. CIG Z3619717D5 2016-04-14 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 15579 2016 312 D.P.R. 8/6/2001 N. 327 - PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE C2/9 (COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ TRA VIA ROMA E LA S.P. N. 64). REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00. 2016-04-27 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 15580 2016 311 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO A.I.Q. ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI DI MIRANO (VE) PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DELLE OPERE COMPLEMENTARI (CIG Z37196C9AA) PER LA REDAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (CIG Z6F196CA0D). APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO, MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA E F.P.V. IMPEGNO DI SPESA DI EURO ¤ 29.812,53 CUP E61B09000380006. 2016-04-20 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15581 2016 310 APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA CITY INVEST S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO. IMPEGNO SPESA EURO 232,00. 2016-03-08 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 15582 2016 309 AEROPORTO DI TREVISO - OSTACOLI E PERICOLI ALLA NAVIGAZONE AEREA. PUBBLICAZIONE MAPPE DI VINCOLO DI CUI ALL'ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE: PUBBLICAZIONE NEL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24,40. 2016-04-29 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15583 2016 308 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO SALA CONSILIARE E SOSTITUZIONE N. TRE DIFFUSORI TRAMITE UTILIZZO ME.PA. -MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JASS SAS DI MODESTO MARCO & C DI PIAZZOLA SUL BRENTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00=. OLTRE ALL'IVA PER EURO 528,00= TOTALE EURO 2.928,00.= CODICE CIG Z9619667BB- CUP E66D16005330004. 2016-04-29 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15584 2016 307 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO2015-APRILE 2017. EURO 22704,00 IVA 10% COMPR. CIG ZC1199DEE1 2016-04-28 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15585 2016 306 "D.D. N. 287 DEL 27/4/2016: ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI - AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) IMPRESA RUBNER HOLZBAU DI BRESSANONE (BZ) - IMPORTO EURO 28.929,76= IVA 10% COMPRESA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60"" INTEGRAZIONE." 2016-04-28 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15586 2016 305 APPROVAZIONE DEL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO C2/16 AI SENSI DEGLI ART. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - VALIDAZIONE ELABORATI - 2016-04-29 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15587 2016 304 PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. CIG 6630948F61. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 84.210,00 2016-04-28 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15588 2016 303 PROGETTO DI EDUCATIVA PER MINORE C.P. PRESSO LA COMUNITÀ MURIALDO. ESTENSIONE PROGETTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE PROGETTO (EURO 2.390,00.=). 2016-04-29 POLITICHE SOCIALI -[T] 15589 2016 302 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2016-04-20 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15590 2016 301 LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ATTUTA N. 2310 DEL 05/12/2014 , PERVENUTA AL PROT. N. 268 DEL 08/01/2015 CON CONTESTUALE QUIETANZA ALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 118,69 2016-04-28 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 15591 2016 300 "CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON ""HOTEL VILLA CONDULMER""." 2016-04-28 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 15592 2016 299 SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA - EURO 3.128.254,00 2016-04-22 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15593 2016 298 "LAVORI DI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DELL'IMPORTO DI EURO 132.762,09= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286" 2016-04-26 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15594 2016 297 ACQUISTO AUTOCARRO ISUZU D MAX CREW SATELLITE 4 X 4 M/T A/C. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTO 11. FORNITORE DITTA MIDI EUROPE CON SEDE LEGALE A CEREA (VR). ¤ 22.674,17 IVA COMPRESA CIG: Z23198DD92 2016-04-21 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15595 2016 296 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE IN CENTRO STORICO. PERIODO: APRILE 2016/APRILE 2019. 2016-04-28 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15596 2016 295 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 5^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 13.612,75.=) 2016-04-26 POLITICHE SOCIALI -[T] 15597 2016 294 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI NICOLA MARTINELLI E FEDERICA PAVAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00.= 2016-04-27 POLITICHE SOCIALI -[T] 15598 2016 293 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00. CIG: ZC918D406E. 2016-04-15 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15599 2016 292 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 200,62.= 2016-03-07 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15600 2016 291 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: ""IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE DIPENDENTI PUBBLICI DELL'INPS (EX INPDAP)"" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 3 MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00." 2016-04-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15601 2016 290 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. TRONCHIN FRANCO DAL 1 NOVEMBRE 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-04-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15602 2016 289 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2016. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.619,39). 2016-04-07 SPORT[T] 15603 2016 288 D.LGS. 163/2006 ARTT. 31 E 36. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P., ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) EURO 1.000,00 ONERI E I.V.A. COMPRESI. CIG ZEA1954695 2016-04-27 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15604 2016 287 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI - AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) IMPRESA RUBNER HOLZBAU DI BRESSANONE (BZ) - IMPORTO EURO 28.929,76= IVA 10% COMPRESA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60 2016-04-20 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15605 2016 286 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2016 E 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2016 (EURO 305.919,09.=) 2016-04-19 POLITICHE SOCIALI -[T] 15606 2016 285 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31.12.2016 PREVIA GARA INFORMALE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.841,00 IVA C. CIG Z81198852C. 2016-04-21 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15607 2016 284 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) IMPRESA COLETTO S.R.L. DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - IMPORTO EURO 175.017,61= - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H15000870004 - CIG 6500730C17 2016-04-08 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15608 2016 283 AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2016 ALLA DITTA KONSUM S.R.L. DI CORNUDA (TV) - IMPORTO EURO 11.288,50 + IVA TOTALE ¤ 13.772,00 - CIG ZF1198191D 2016-04-19 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15609 2016 282 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP7 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI - CIG DERIVATO 66613911C1. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ¤ 46.000,00. 2016-04-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15610 2016 281 INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2016-04-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15611 2016 280 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, ANNO 2016, PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 596,80=. SECONDA TRANCHE. 2016-04-14 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15612 2016 279 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO ASP - WEB UNISTORAGE - ANNO 2016. DITTA INCARICATA UNIMATICA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA. CIG Z06196F93F 2016-04-19 SERVIZI INFORMATICI -[T] 15613 2016 278 REGOLAZIONE DEL PREMIO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS ASSICURAZIONI IMPEGNO DI SPESA EURO 96,00 2016-04-18 CONTRATTI[T] 15614 2016 277 RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA EURO 3.300,00 2016-04-14 CONTRATTI[T] 15615 2016 276 ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 15.496,00) 2016-04-12 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 15616 2016 275 SERVIZIO DI FORNITURA ATTREZZATURA GIOCO - DITTA STEBO AMBIENTE SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO SI SPESA EURO 113,73 CIG ZCF196DB1A 2016-04-14 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15617 2016 274 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPORTO EURO 5.147,96= (+C.P. +IVA EURO 6.531,73=) APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA - CIG Z72195FA05 - CUP E67H13007350004 2016-04-14 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15618 2016 273 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI HARDWARE DELLA RETE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TBS IT CON SEDE A TRIESTE, REGOLARMENTE ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL PERIODO : 01.05.2016 - 31.12.2016. EURO 1.870,70 IVA/C. CIG ZE1195C78A 2016-04-20 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15619 2016 272 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2016/2017. 2016-04-12 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15620 2016 271 PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - IV° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 662,00.= 2016-04-18 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 15621 2016 270 REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO BIBLIOGRAFICO DI DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI. 2016-04-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15622 2016 269 PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI DI POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA - ATTO RICOGNITIVO DELLO STATO ATTUALE 2016-12-07 SUAP[T] 15623 2016 269 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 4^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 42.830,00.=) 2016-04-15 POLITICHE SOCIALI -[T] 15624 2016 268 INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 4 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-04-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15625 2016 267 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E COLORATA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.917,30 IVA COMPRESA. CIG: Z6012DAFE8. 2016-04-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15626 2016 266 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.101,23 IVA COMPRESA. CIG: Z2912D13E5. 2016-04-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15627 2016 265 CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA IN PENDENZA DI OBBLIGHI CONTRATTUALI EURO 15.700,00 2016-04-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15628 2016 264 AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD. 2016-04-11 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15629 2016 263 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 65,20 ESENTE IVA. 2016-04-05 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15630 2016 262 PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI AL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CED - ROMA. UTENZA DEL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA. 2016-04-11 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15631 2016 261 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. -IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z561967CB8 2016-04-13 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15632 2016 260 ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE PER COMMEMORAZIONE FUNEBRE. 2016-04-15 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 15633 2016 259 RIPARTO SPESE ANNO 2015 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.314,11.=) 2016-03-24 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 15634 2016 258 MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE DELLA RETE DATI E DEI RELATIVI APPARATI PRESSO LE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2016 - 31.12.2016. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. DI TRIESTE. IMPORTO DI SPESA EURO 2.602,54 IVA INCLUSA. CIG Z20196965D 2016-04-13 SERVIZI INFORMATICI -[T] 15635 2016 257 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MARZO 2016 - EURO 176,55 2016-04-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15636 2016 256 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - EURO 3.093,16 2016-03-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15637 2016 255 CCDI 2015. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE. 2016-04-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15638 2016 254 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE IMMOBILI SITI IN VIA TERRAGLIO AL SIG. BORDIGNON DINO. 2016-04-12 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 15639 2016 253 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006. EURO 177.613,67 IVA 10% COMPRESA E AUTORIZZAZIONE A PROROGARE IL TERMINE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI VENTI GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI. 2016-04-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15640 2016 252 SUBENTRO DELLA SOCIETÀ OMNIA TERZIARIO S.R.L. ALLA SOCIETÀ SABBADIN & PERALE COSTRUZIONI S.R.L. NEI RAPPORTI RIGUARDANTI IL P.D.R. 11C MOGLIANO CENTRO 2016-04-14 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15641 2016 251 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO DELL'IMPORTO DI EURO 570.000,00= - CUP E67H12000750004 - CIG 5725576EC5 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA F.M.S. FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L. EURO 1.426,29= IVA COMPRESA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EURO 2.137,60= AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. 2016-03-09 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15642 2016 250 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITA' SIF - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTO BASE D'ASTA EURO 22.346,60= LORDI + C.P. + IVA (EURO 28.353,36=) MODIFICA CRONO-PROGRAMMA - CIG Z5F192C235 - CUP E67H15000870004 2016-04-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15643 2016 249 INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 740 DEL 20.11.2012 E 872 DEL 21.12.2012 PER AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22%. EURO 33,00. 2016-04-11 CONTENZIOSO[T] 15644 2016 248 "REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DELLA D.D. N. 209 DEL 01/04/2016 AVENTE PER OGGETTO ""APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2015, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96"" E CONTESTUALE PUBBLICAZIONE NUOVA GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2015, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96." 2016-04-08 POLITICHE DELLA CASA[T] 15645 2016 247 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUORI AMBITO: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. IMPEGNO SPESA EURO 391,00. 2016-02-02 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 15646 2016 246 SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FIS S.R.L. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 - IMPORTO EURO 15.128,00= IVA COMPRESA - CIG ZDE19597AB 2016-04-08 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15647 2016 245 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06, INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= IVA COMPRESA. CIG Z691921857 2016-03-24 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15648 2016 244 "SEMINARIO FORMATIVO ""CENTRALE DI COMMITTENZA E COMUNI: L'UNIONE FA LA FORZA"" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IL GIORNO 22.04.2016 A CAMPOSAMPIERO (PD). PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE, 4° SERVIZIO, LICIA CASARIN, GIORGIO TORTATO, SALVINA SIST. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 322,00 IVA ESENTE. CIG Z611952D6C" 2016-04-07 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15649 2016 243 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE A CONSORZIO BIM TREVISO ¤. 8149,40.= 2016-03-29 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15650 2016 242 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE TECNICO PER ISTRUTTORIA LEGALE PER LA FASE STRAGIUDIZIALE CONSEGUENTE ALLA PRATICA EDILIZIA 339/2004. INCARICO DOTT.SSA P. MORETTI DELLO STUDIO MORETTI E FRANCHIN. EURO 1776,32 IVA/C CIG ZA31957137 2016-04-08 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15651 2016 241 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI ANNI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 2016-03-31 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15652 2016 240 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA MINELLO ANNA MARIA DAL 1 SETTEMBRE 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-03-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15653 2016 239 RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA RCT/O EURO 300,00 2016-04-05 CONTRATTI[T] 15654 2016 238 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2016 - EURO 2447,65 2016-04-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15655 2016 237 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI MARZO 2016 ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 320,00 2016-04-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15656 2016 236 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - EURO 3756,88 2016-04-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15657 2016 235 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 24 MARZO 2016: REVOCA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 156 DEL 09-03-2016. 2016-03-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15658 2016 234 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 E VIA TOMMASINI N. 2/A - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 4.726,28.=) - CIG ZC2194A4CF 2016-04-06 POLITICHE DELLA CASA[T] 15659 2016 233 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SP.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER RIMBORSI A CONGUAGLIO NEGATIVI PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 4.300,00 2016-04-05 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15660 2016 232 REDAZIONE DI PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONA' DI PIAVE (VE), EURO 995,52 IVA E ONERI COMPRESI. CIG ZCD1948961 2016-04-05 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15661 2016 231 SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLE RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI ACQUISIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259/2003, AFFIDATO ALLA DITTA TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SRL DI TRIESTE. TERZO IMPEGNO 3843,00 CIG ZB0188A412. 2016-03-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15662 2016 230 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - ANNO 2015 - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - FINALE A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 2.150,29 = IVA COMPRESA - CIG Z981744073. 2016-03-22 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15663 2016 229 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2016 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL - IMPEGNO SPESA EURO 500,00 = IVA INCLUSA - CIG Z86192F4EB 2016-03-30 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15664 2016 228 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITA'). APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - FINALE - DITTA ORIBELLI S.A.S. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 12.364,78= IVA COMPRESA - CIG Z2A159F065. 2016-03-22 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15665 2016 227 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2016 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA - CIG Z31192F48F 2016-03-31 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15666 2016 226 LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016. APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE ED ELENCO PREZZI. INDIZIONE GARA INFORMALE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI ¤ 12.810,00 CIG: ZD91907D51. 2016-03-17 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15667 2016 225 "LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOPERATIVA DI BOLOGNA, SKILL CONSORTILE A R.L. DI PADOVA E S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. CIG: 4319491CB9. EURO 551.190,00." 2016-02-18 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15668 2016 224 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. DITTA APPALTATRICE ECO S.T.I.L.E. SRL DI SCORZÈ VE. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 1.599,90 IVA COMPRESA. CIG ZD1161CE30 (LAVORI PREVISTI DAL CONTRATTO PRINCIPALE) CIG ZBA18774DC (LAVORI DI PERIZIA) CUP E64H15000790004. 2016-03-30 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15669 2016 223 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE TECNICO PER ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA. INCARICO DOTT.SSA P. MORETTI DELLO STUDIO MORETTI E FRANCHIN. EURO 1903,20 IVA/C CIG 2016-04-04 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15670 2016 222 "CAMPAGNA ""VERITÀ PER GIULIO REGENI"", FORNITURA STRISCIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 47,50 IVA COMPRESA. CIG N. Z921941673." 2016-04-04 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15671 2016 221 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN CENTRO STORICO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA. 2016-03-30 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15672 2016 220 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2016 - 31/03/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.697,37= 2016-04-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15673 2016 219 SERVIZI CIMITERIALI. CONCESSIONE AREA CIMITERIALE N. 1 DEL CIMITERO DI ZERMAN. 2016-04-05 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15674 2016 218 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA IMPRESA EDILE GATTO & C. S.N.C.. EURO 2.500,00. 2016-03-31 CONTENZIOSO[T] 15675 2016 217 SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO DI SOLIGO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 CIG Z8D18F77A3. 2016-03-14 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15676 2016 216 ATTIVAZIONE N. 2 ALLACCIAMENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLE UTENZE E I RELATIVI CONSUMI PREVISTI PER L'ANNO IN CORSO A FAVORE DI VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA. EURO 970,44 . 2016-03-17 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15677 2016 215 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ¤. 154.119,27 CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004 - INTEGRAZIONE - 2016-03-31 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15678 2016 214 P.D.R. 18B MOGLIANO CENTRO, OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO 2016-04-01 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15679 2016 213 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2016 - 2020. AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017 EURO 407510,36IVA C. - CIG 65138116E1. 2016-04-01 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15680 2016 212 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.762,66 2016-03-25 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15681 2016 211 RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA BELLONIO ELIDE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA BONOTTO. EURO 70,51 2016-03-08 CONTRATTI[T] 15682 2016 210 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA V.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO C. COSULICH DI CASALE SUL SILE (EURO 5.700,00.=) 2016-03-16 POLITICHE SOCIALI -[T] 15683 2016 209 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2015, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96 2016-03-29 POLITICHE DELLA CASA[T] 15684 2016 208 L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2016 RELATIVA ALL'ANNO 2015 - EURO 374,20 2016-03-29 POLITICHE DELLA CASA[T] 15685 2016 207 "PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE E DELL'AGENTE NICOLA MONTAGNERETTO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""ASSOCIAZIONI, COMITATI, ONLUS, HOBBISTY, FESTE, MANIFESTAZIONI E MERCATINI: DISCIPLINA, CONTROLLO E SANZIONI"", ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 5 APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 142,00 MARCA DA BOLLO COMPRESA, IVA ESENTE. CIG. ZD418E4D1A." 2016-03-21 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15686 2016 206 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO DELL'AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.P.A. DI CALENZANO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.586,00 IVA INCLUSA. CIG:Z54190B98E 2016-03-17 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15687 2016 205 MANUTENZIONE ON-SITE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016-2017. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.459,49 IVA INCLUSA: CIG. ZD418EB11C. 2016-03-10 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15688 2016 204 PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O. C2-36 SITO IN VIA XXVIII APRILE - PRESA D'ATTO COLLAUDO I° STRALCIO FUNZIONALE 2016-03-30 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15689 2016 203 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE 2016. EURO IVA C. 2024,00 IVA/C CIG Z9F18ED1E3 2016-03-10 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15690 2016 202 INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO SUAP. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-03-22 STAFF DEL DIRIGENTE II SETTORE -[T] 15691 2016 201 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62 2016-03-23 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15692 2016 200 BONUS FAMIGLIA - DGR 2407/2013. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PER EURO 6.593,20 2016-03-09 POLITICHE SOCIALI -[T] 15693 2016 199 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 9.780,75.=) 2016-03-18 POLITICHE SOCIALI -[T] 15694 2016 198 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ADRIASTRADE SRL DI MONFALCONE (GO) PER L'IMPORTO DI EURO 154.119,27.CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004 2016-03-24 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15695 2016 197 "ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE ""CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 512,40.-" 2016-03-23 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 15696 2016 196 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 52,28.= 2016-03-07 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15697 2016 195 RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ART. 79 E 80 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSI ASSESSORI COMUNALI. 2016-03-04 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15698 2016 194 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA DI VIGILANZA CAT. D"" PRESSO IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2016-03-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15699 2016 193 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 6.900,00.=) 2016-03-11 POLITICHE SOCIALI -[T] 15700 2016 192 INTEGRAZIONE D.D. N. 189 DEL 22.03.2016 2016-03-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15701 2016 191 PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. CIG 6630948F61. IMPEGNO DI SPESA EURO 58.222,50 - CIG 6630948F61 2016-03-22 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15702 2016 190 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL PARCO ARCOBALENO"" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""CHIAMATA A RACCOLTO"" ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00." 2016-03-10 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15703 2016 189 APPROVAZIONE GRADUATORIA E SCHEMA DI CONCESSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI DI VIA SAN MICHELE E VIA BRAIDA. 2016-03-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15704 2016 188 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 09.03.2016 EURO 7.960,00.- 2016-03-18 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 15705 2016 187 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE E PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 364,29 IVA COMPRESA). 2016-03-14 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 15706 2016 186 "LAVORI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. DITTA APPALTATRICE ILSA PACIFICI REMO S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA ""VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 - PROROGA TERMINE FINALE ESECUZIONE LAVORI - APPROVAZIONE NUOVO CRONO-PROGRAMMA - IMPORTO EURO 74.051,78=. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286." 2016-03-17 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15707 2016 185 "LAVORI DI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE VARIANTI IN CORSO D'OPERA - ING. FEDERICO CAPO DI SAN LIBERALE-MARCON (VE) - IMPORTO EURO 11.248,40= IVA E C.P. COMPRESE. CUP : E61B14000380004 - CIG : ZCF1664FA9" 2016-03-15 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15708 2016 184 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIPARAZIONE MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 175,68 IVA INCLUSA. CIG:ZAA18E4B96. 2016-03-08 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15709 2016 183 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 107,38 IVA INCLUSA. 2016-03-04 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15710 2016 182 PARTECIPAZIONE DI 4 AGENTI E IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE ALL'INCONTRO FORMATIVO SULLE NUOVE NORME DI OMICIDIO STRADALE, ORGANIZZATO DA ANVU, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA, IL 23 MARZO 2016 A TEOLO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 77,00. IVA ESENTE. CIG Z5D18E4685. 2016-03-16 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15711 2016 181 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PREVISTE DALL'ART. 10 - COMMA 3 DEL C.C.N.L. 31-03-1999, PER L'ANNO 2015 - EURO 8.786,33. 2016-03-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15712 2016 180 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 E ART. 37 DEL C.C.N.L. 22-01-2004 ANNO 2015 - EURO 140.630,02 2016-03-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15713 2016 179 RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) DAL 01-01-2016 AL 31-03-2016 - EURO 6.989,70 2016-03-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15714 2016 178 DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA POSIZIONE FINPRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IMMPART S.R.L.. CIG Z7C18CCF83 2016-03-02 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15715 2016 177 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (SICRAWEB) E TRIBUTI (J-TRIB) - ANNO 2016. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.850,24 IVA INCLUSA. CIG Z3A18F8686 2016-03-15 SERVIZI INFORMATICI -[T] 15716 2016 176 RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.596,56 IVA INCLUSA. CIG: Z5418F0058 2016-03-14 SERVIZI INFORMATICI -[T] 15717 2016 175 RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2016. DITTA INCARICATA HYKSOS S.R.L.DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG ZF118F86D3 2016-03-14 SERVIZI INFORMATICI -[T] 15718 2016 174 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - ANNO 2016. DITTA INCARICATA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA. CIG Z8A18F848E 2016-03-14 SERVIZI INFORMATICI -[T] 15719 2016 173 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB, -CMS PORTAL MAGNOLIA- ANNO 2016. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.494,89 IVA INCLUSA. CIG ZE618F85D2 2016-03-14 SERVIZI INFORMATICI -[T] 15720 2016 172 "CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2016 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00)." 2016-02-19 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 15721 2016 171 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.696,14=. 2016-03-08 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15722 2016 170 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. S.R.L. DI SUSEGANA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006. EURO 183.777,91 IVA 10% COMPRESA 2016-02-26 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15723 2016 169 "LAVORI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. DITTA APPALTATRICE ILSA PACIFICI REMO S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA ""VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1"" - PROROGA TERMINE FINALE ESECUZIONE LAVORI - IMPORTO EURO 17.481,90=. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286." 2016-03-08 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15724 2016 168 PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - III° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 66,00.= 2016-03-08 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 15725 2016 167 CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.222,10 ESENTE IVA. 2016-02-17 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15726 2016 166 RESTITUZIONE SOMMA DI EURO 495,00 AL RICORRENTE DEL VERBALE N. 13636/V DEL 22/06/2010 A SEGUITO SENTENZA DI APPELLO SFAVOREVOLE. 2016-02-29 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15727 2016 164 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2016 - EURO 223,74 2016-03-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15728 2016 163 "REVOCA DETERMINAZIONE N. 81 DEL 12.02.2016 AVENTE AD OGGETTO ""DETERMINAZIONE N. 1 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 E ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 118/2011 PUNTO 8.13"" E CONTESTUALE RIADOZIONE." 2016-02-16 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 15729 2016 162 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 112 DEL 25.02.2016 AVENTE AD OGGETTO: ""SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLE RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI ACQUISIRE L'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 259/2003. INCARICO ALLA SOCIETA' TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES DI TRIESTE. SECONDO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. EURO 427,00. CIG ZB0188A412." 2016-02-26 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15730 2016 161 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 804,11 2016-03-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15731 2016 160 "INTERVENTO FORMATIVO PER IL PERSONALE, SU APPLICATIVO ASCOT WEB PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 118/2011 ""ARMONIZZAZIONE CONTABILE"". DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA EURO 352,00 ESENTE IVA." 2016-03-09 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 15732 2016 159 "PROGETTO ""VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2016"". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2016-02-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15733 2016 158 SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DELLA PROCESSIONARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1159,00 IVA C. CIG ZE818CA607. 2016-03-02 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15734 2016 157 """CORSO BASE SU M.E.P.A. E CONVENZIONI CONSIP. RIFERIMENTI NORMATIVI ED ESERCITAZIONI PRATICHE"". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO ORGANIZZATO IL 15 APRILE 2016 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI TREVISO, DEI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE: LICIA CASARIN, GIORGIO TORTATO, LUCIA PAGNOSCIN E ALESSANDRA CURTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 395,00. CIG: ZA918C43AB" 2016-03-01 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15735 2016 156 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: ""IL PERSONALE DEGLI EE.LL. ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE"" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 24 MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00." 2016-03-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15736 2016 155 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2016 - 29/02/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 3.901,55 2016-03-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15737 2016 154 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2016 - EURO 1.207,29 2016-03-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15738 2016 153 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2016 - EURO 2.265,09 2016-03-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15739 2016 152 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2016 - EURO 3.093,16 2016-02-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15740 2016 151 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE POLNEWS, UFFICIOCOMMERCIO E VIGILARE SULLA STRADA. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ANNO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,00 IVA INCLUSA. CIG. Z8F13F7C11. 2016-02-23 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15741 2016 150 PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE ALLO STAGE DI TIRO OPERATIVO DI POLIZIA, NEI GIORNI 15 MARZO E 19 APRILE 2016, A JESOLO, PRESSO POLIGONO, ORGANIZZATO DA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA E C. SAS DI NOALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 316,56 COMPRENSIVO DI IVA E MARCA DA BOLLO. CIG: Z3418B7792. 2016-02-25 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15742 2016 149 FORNITURA BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE, DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. 2016-02-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15743 2016 148 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2016. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ DEL 17/10/2013 2016-03-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15744 2016 147 PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE III SETTORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 412,00.= 2016-03-03 POLITICHE SOCIALI -[T] 15745 2016 146 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88 2016-02-08 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15746 2016 145 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. 2016-02-15 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15747 2016 144 "CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 6"" - ESTENSIONE: MIGRAZIONE ULTERIORI UTENZE E FORNITURA ULTERIORI APPARATI MOBILI" 2016-03-01 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 15748 2016 143 "MODIFICA D.D. N. 129/2016: ""LAVORI DI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DELL'IMPORTO DI EURO 187.721,41= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286""" 2016-03-04 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15749 2016 142 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LIMITATAMENTE AL PERIODO NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS DI VENEZIA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6100,00 IVA C. - CIG Z9F188BDE2. 2016-02-16 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15750 2016 141 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.= 2016-02-23 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 15751 2016 140 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. EURO 1.000,00.=" 2016-02-24 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 15752 2016 139 ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.810,00. 2016-02-23 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 15753 2016 138 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.= 2016-02-24 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 15754 2016 137 FORMAZIONE PERSONALE. ISCRIZIONE AL CORSO IN TEMA LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE ORGANIZZATO DA CSA. ¤. 542,00 2016-02-10 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15755 2016 136 "PERCORSO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA DENOMINATA ""PARCO URBANO"" (AREA VERDE TRA VIA BARBIERO E LA VIA ZERMANESA E DI ALCUNE STRUTTURE AD ESSA AFFERENTI), MEDIANTE L'UTILIZZO DI MODELLI INNOVATIVI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE PROGETTI." 2016-03-02 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15756 2016 135 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 30.03.2012. EURO 248,05.= 2016-02-29 CONTENZIOSO[T] 15757 2016 134 ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. ORGANIZZAZIONE TECNICA - INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00). 2016-02-24 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 15758 2016 133 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 832 DEL 17.12.2016 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER N. 24 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DELL'UNICO DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO"". MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E DURATA DEL SERVIZIO EURO 7.320,00. CIG Z9A1BCF53A." 2016-12-29 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T] 15759 2016 133 ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.004,00 IVA COMPRESA 2016-02-26 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 15760 2016 132 ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 982,56,= IVA COMPRESA. 2016-02-24 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 15761 2016 131 CORSO DI FORMAZIONE TEORICO - PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTA (IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73 COMMA 4 DEL D.LGS. 81/08 E S.M. E I. E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22.02.2012) AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE I DIPENDENTI ZANATTA GIAMPIETRO, PRIZZON VITTORIO E TRONCHIN GIANFRANCO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO C.I.P.A.T. CENTRO ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA C.I.A. DI VENEZIA - MARGHERA. EURO 366,00. CIG Z5018A9F92 2016-02-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15762 2016 130 "SEMINARIO FORMATIVO ""GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 40.000 EURO"" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IL GIORNO 03.03.2016 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD). AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE, 4° SERVIZIO, LICIA CASARIN E GIORGIO TORTATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222,00 IVA ESENTE. CIG Z1E18AF038" 2016-02-24 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15763 2016 129 "LAVORI DI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DELL'IMPORTO DI EURO 187.721,41= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286" 2016-02-19 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15764 2016 128 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO:GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV). CONCESSIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 140 DEL D.P.R. 207/2010 E DELL'ART. 8 COMMA 3 BIS DELLA LEGGE 11/2015. CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006. ¤ 139.265,15. 2016-02-19 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15765 2016 127 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 12.02.2016. SOSTITUZIONE ALLEGATO N. 2. 2016-02-25 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15766 2016 126 CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA C/O I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) E PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. DITTA ANCITEL SPA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.134,84 IVA INCLUSA. CIG: Z4618A9DDB - ZE418A9E48. 2016-02-23 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15767 2016 125 FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 589,60 IVA ESENTE. CIG: Z0118ABC48 2016-02-23 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15768 2016 124 """CARNEVALE 2016"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - E ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 9.500,00=." 2016-02-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15769 2016 123 NOMINA COMMISSIONE PER IL VAGLIO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI DI VIA SAN MICHELE E VIA BRAIDA E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA. 2016-02-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15770 2016 122 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 163/2006. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 2016-01-27 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15771 2016 121 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN CENTRO STORICO. 2016-02-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15772 2016 120 RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA COMPRESA (CIG Z6918A7935). 2016-02-23 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 15773 2016 119 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. CUP E64H150007900004. DITTA APPALTATRICE ECO S.T.I.L.E. SRL DI SCORZÈ VE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 25.095,40. ZD1161CE30. CUP E64H15000790004 2016-02-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15774 2016 118 INDIZIONE ASTE PUBBLICHE PER ALIENARE TRE MEZZI COMUNALI IN DISUSO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. 2016-02-25 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15775 2016 117 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT PUNTO TARGATO BY643AM IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-02-02 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15776 2016 116 CANONE ANNUO PER IL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 IVA INCLUSA. CIG: Z4B1862218. 2016-02-04 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15777 2016 115 GESTIONE SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD. 2016-02-03 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15778 2016 114 APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2006-2015. AGGIUDICATARIA A.T.I. COSTITUITA DA: CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) CON SEDE LEGALE IN LAVIS (TRENTO), L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.. (MANDANTE) CON SEDE LEGALE A GRANAROLO DELL'EMILIA (MANDANTE) E C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.A.R.L. (MANDANTE) CON SEDE IN CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL' ART. 322 DEL D.P.R. 207/2010. ACCERTAMENTO CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 34.343,08. SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA. CIG: 114108444D 2016-02-18 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15779 2016 113 INCARICO AL NOTAIO PAOLO MAMMUCARI A REDAZIONE E ROGITO DI ATTO IDENTIFICATIVO/RICOGNITIVO DI PROPRIETÀ COMUNALI DA STIPULARSI CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO, IMPEGNO DI SPESA EURO 2.036,60 ONERI COMPRESI. (CIG Z24187D8A3). 2016-02-11 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 15780 2016 112 "SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLE RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI ACQUISIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DELL'01.08.2003 ""CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE"". AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.R.L. DI TRIESTE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.124,00 IVA COMPRESA EURO ZB0188A412. PRIMO IMPEGNO IN DODICESIMI EURO 854,00." 2016-02-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15781 2016 111 INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 5 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-02-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15782 2016 110 PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - II° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 106,00.= 2016-02-08 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 15783 2016 109 MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE: PUBBLICAZIONE NEL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24,40.= 2016-02-05 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15784 2016 108 "LASCITO TESTANI: APPROVAZIONE ""DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO ""VILLA TESTANI"" SITO IN MOGLIANO VENETO"" E RELATIVI ALLEGATI." 2016-02-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15785 2016 107 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.900,00 IVA COMPRESA. 2016-02-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15786 2016 106 RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00. 2016-02-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15787 2016 105 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.042,66 2016-02-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15788 2016 104 ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 23/2/2016 FINO AL 22/4/2016. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 50.262,90.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2016-02-17 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 15789 2016 103 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA MELILLO SRL CR. ANNI 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 256.590,38. CONTESTUALE REVOCA DELLA D.D. N. 51/2016. 2016-02-17 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15790 2016 102 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA EURO 11.400,00. 2016-02-17 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 15791 2016 101 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DELL'AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 700,00. 2016-02-10 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15792 2016 100 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI - NULLA OSTA PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO A DITTA PRIVATA FINANZIATA DA PRIVATO BENEFATTORE. 2016-02-17 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15793 2016 99 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ANTICIPO CONTRIBUTO SPOSTAMENTO IMPIANTI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG ZB21879BE2. CUP E61B09000380006. ¤ 122,00. 2016-02-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15794 2016 98 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. CUP E64H150007900004. DITTA APPALTATRICE ECO S.T.I.L.E. SRL DI SCORZÈ VE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE EURO 1.271,59. CIG ZBA18774DC 2016-02-10 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15795 2016 97 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06, INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. E LAVORI DI CARROZZERIA ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. S.N.C., ENTRAMBI DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= IVA COMPRESA. 2016-02-09 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15796 2016 96 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE DEI CONSUMI ELETTRICI RELATIVI ALL'ANNO 2015 ALL'AGENZIA DELLE DOGANE. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONA' DI PIAVE (VE). EURO 387,00 IVA/C. - CIG Z1D12F7C51. 2016-02-04 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15797 2016 95 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV). R.D.O. M.E.P.A. 1108996 CIG: ZA6185729B - EURO 25.000 IVA COMPRESA. 2016-02-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15798 2016 94 CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ (ART. 74 DELLA L. 151/2001) E ASSEGNI AI NUCLEI CON ALMENO TRE FIGLI MINORENNI (ART. 65 DELLA L. 448/1998). 2016-01-28 POLITICHE SOCIALI -[T] 15799 2016 93 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 17.930,00.=) 2016-02-15 POLITICHE SOCIALI -[T] 15800 2016 92 PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI P.A., Z.S., C.S. E DELLA MADRE SIG.RA Z.S. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=. 2016-02-16 POLITICHE SOCIALI -[T] 15801 2016 91 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 411,20= PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI GIÀ SCADUTI. 2016-02-09 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15802 2016 90 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 EURO 662,00 2016-01-29 CONTRATTI[T] 15803 2016 89 DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ANDREA BORTOLUZZI E IRENE CORSO DELLO STUDIO ASSOCIATO MDA STUDIO LEGALE CON SEDE IN VENEZIA. 2016-02-16 CONTENZIOSO[T] 15804 2016 88 CAUSA CIVILE R.G. N. 8955/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ORDINANZA DEL 29.12.2015 - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. 2016-02-15 CONTENZIOSO[T] 15805 2016 87 GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 2.500,00 - CIG: 5223292CE7 2016-02-10 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15806 2016 86 NOMINA COMMISSIONE DI GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2016 - 2021. 2016-02-16 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15807 2016 85 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015. RAVVEDIMENTO OPEROSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 198,91 . 2016-02-15 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15808 2016 84 "LIQUIDAZIONE COMPENSI ""PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI"" E ""PROGETTO TRASFERIMENTO E COLLOCAZIONE ORDINATA MATERIALE ARCHIVIO DA VIA BONOTTO A PIAZZA DON SALA A ZERMAN"" ANNO 2015. EURO 27.370,22." 2016-02-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15809 2016 83 LIQUIDAZIONE INDENNITA MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITA RISCHIO MESE DI GENNAIO 2016 - EURO 194,16 2016-02-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15810 2016 82 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER IL PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2019. DITTA MAGGIOLI S.P.A - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPORTO EURO 296.652,00 IVA INCLUSA. CIG: 6452205002 2016-02-03 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15811 2016 81 DETERMINA N. 1 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000 E ALLEGATO N. 4/2 AL D. LGS. 118/2011 PUNTO 8.13. 2016-02-09 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 15812 2016 80 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2015 - EURO 10.584,00 ONERI INCLUSI 2016-02-08 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 15813 2016 79 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO - EURO . 3.093,16 2016-02-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15814 2016 78 IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE 1° SEMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.712,50 2016-01-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15815 2016 77 "PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO IN DATA 12.02.2016, ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA RIGUARDANTE ""I BILANCI COMUNALI ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016." 2016-02-11 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 15816 2016 76 "REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO, TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E NUOVA PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - DITTA VERITAS S.P.A. DI VENEZIA - IMPORTO EURO 1.299,10= IVA COMPRESA. MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.CUP E61B14000380004 - CIG Z311855FD1" 2016-02-04 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15817 2016 75 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA ""MENEGAZZI"" SITA IN VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE) SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL DI DOSSON DI CASIER (TV). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 12.200,00 IVA COMPRESA. CIG Z3716C1184 CUP E64H15000920004." 2016-02-03 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15818 2016 74 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO. SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA - DITTA BARCHESSA PAVIMENTI SNC DI TRIVIGNANO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 27.913,60 IVA COMPRESA. CIG: Z4116C5ACE - CUP E64H15000920004. 2016-02-02 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15819 2016 72 CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09 2016-02-04 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15820 2016 71 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DELL'IMPORTO DI ¤. 483.976,27 QUALE PARTE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO. 2016-01-28 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15821 2016 70 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.000,00 2016-01-22 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15822 2016 69 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2016. EURO IVA C. 1804,00 IVA/C CIG Z8B186BF8D 2016-02-09 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15823 2016 68 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.= 2016-02-03 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15824 2016 67 AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.= CIG ZA1185B5E4 2016-02-03 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15825 2016 66 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016. I° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.095,00.= 2016-01-26 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15826 2016 65 SERVIZI POSTALI POSTA EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2016 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2016. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG Z1717EF272. 2016-01-08 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15827 2016 64 PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. IN OLIVETTI S.P.A.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2016-01-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15828 2016 63 PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO. TERMINE 30.06.2016. 2016-02-03 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15829 2016 62 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2016 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 2016-02-02 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 15830 2016 61 CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015. 2016-01-15 POLITICHE SOCIALI -[T] 15831 2016 60 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N. 949 DEL 25.12.2015 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE DAL COMUNE NEL QUATRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2015. EURO 225,00. 2016-01-22 CONTRATTI[T] 15832 2016 59 LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2016. EURO 77.997,16.= 2016-02-04 CONTRATTI[T] 15833 2016 58 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA VODAFONE SPA. EURO 3.000,00. 2016-02-04 CONTENZIOSO[T] 15834 2016 57 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICARE ANNO 2015 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 10,17. 2016-01-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15835 2016 56 "LIQUIDAZIONE COMPENSO ""PROGETTO SPECIFICO PER IL CONTRASTO DELL'ATTIVITÀ DI PROSTITUZIONE DI STRADA IN ORARIO SERALE/NOTTURNO, COORDINATO CON LA QUESTURA DI TREVISO"" ANNO 2015 - POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.246,83." 2016-01-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15836 2016 55 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETTERE 1) ED F) C.C.N.L. 01-04-1999 ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.148,02. 2016-01-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15837 2016 54 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2015 E ACCONTO ANNO 2016 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 26.262,91. 2016-01-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15838 2016 53 REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L 2016-01-27 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15839 2016 52 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 239,30. 2016-01-28 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15840 2016 51 ANNULLATO 2016-02-02 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15841 2016 50 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.R. PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA DUMIA S.C.S. ONLUS DI FELTRE BL (EURO 6.200,00.=) 2016-01-27 POLITICHE SOCIALI -[T] 15842 2016 49 RICOGNIZIONE ANNUALE DEI POSTI E DEI PROFILI DELLA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. 20 DEL 29.01.2013 - ATTI RICOGNITIVI AL 31.12.2015 ED AL 01.01.2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-01-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15843 2016 48 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2016-01-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15844 2016 47 ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N.31 DEL 29.01.2016 -APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER L'ESERCIZIO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-02-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15845 2016 46 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI - II° SEMESTRE 2015. EURO 3.381,81.= 2016-01-28 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15846 2016 45 INDENNITÀ CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 129.812,66.= 2016-02-03 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15847 2016 44 REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 562 DEL 10/9/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO EURO 374,55 IVA C. - CIG Z7D15C03A1. 2016-01-21 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15848 2016 43 SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA - EURO 1.000.000,00 2016-01-27 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15849 2016 42 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z091812467 2016-01-18 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15850 2016 41 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI DIPENDENTI BISELLO MARIA E ROSANA CARMELO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00. CIG: Z6F1832E0D. 2016-01-26 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15851 2016 40 RIMBORSO A CITTADINO DI SOMME INTROITATE MA NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2016-01-22 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15852 2016 39 "CONCESSIONE DEL ""SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2"" - ANNO 2016. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 153.671,00" 2016-01-22 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15853 2016 38 CONCESSIONE D'USO A E.C. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4 E REVOCA CONCESSIONE A F.J.S DI CUI ALLA D.D. N. 752/2015. 2016-01-26 POLITICHE DELLA CASA[T] 15854 2016 37 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2016 (EURO 218.239,84.=). 2016-01-15 POLITICHE SOCIALI -[T] 15855 2016 36 PROGETTO DI EDUCATIVA PER MINORE C.P. PRESSO LA COMUNITÀ MURIALDO. PERIODO 1.2-30.6.2016 (IMPEGNO DI SPESA EURO 6.940,00.=). 2016-01-14 POLITICHE SOCIALI -[T] 15856 2016 35 PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00.- 2016-01-28 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 15857 2016 34 ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 2016-01-21 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 15858 2016 33 APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2015 2016-01-22 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 15859 2016 32 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, DOTT. ANDREA GIROTTO, PER L'ESERCIZIO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-01-21 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15860 2016 31 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2016-01-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15861 2016 30 PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - I° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 66,00.= 2016-01-25 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 15862 2016 29 CANONE ANNUO 2016 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,20 IVA ESENTE. 2016-01-25 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15863 2016 28 AFFIDAMENTO A PAGINE SÌ! SERVIZIO INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.00 OLTRE IVA. 2016-01-22 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 15864 2016 27 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA 2017. EURO 472,00 IVA COMPRESA. CIG ZE71CBFFB1 2017-01-13 PIANIFICAZIONE[T] 15865 2016 27 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 49,29.= 2016-01-14 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15866 2016 26 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MOGLIANO SERVIZI SRL - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 175.500,00 2016-01-15 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15867 2016 25 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO MEDIANTE GARA D'APPALTO AL RTI EURO-TOURS SNC E ACCT SPA - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200.374,00 2016-01-19 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15868 2016 24 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2015 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2016-01-20 STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T] 15869 2016 24 REVOCA CONCESSIONE ORTO URBANO N.7 DI VIA SAN MICHELE E SUA NUOVA ASSEGNAZIONE AL PRIMO ISCRITTO NELLA LISTA D'ATTESA. 2016-12-07 CULTURA E TURISMO[T] 15870 2016 23 CONCESSIONE IN USO ALLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE, TITOLARI DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI, DI DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2016-01-18 SPORT[T] 15871 2016 22 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E ANNESSI SPOGLIATOI DI CAMPOCROCE AL C.S. MAROCCO ASD. PERIODO 01/01/2016-30/06/2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2016-01-21 SPORT[T] 15872 2016 21 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE DIPENDENTI WOLF ANTONELLA E POTENTE MARINA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00 2016-01-21 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 15873 2016 20 ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI C.U. 2016 E 770/2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1342,00 2016-01-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15874 2016 19 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2016. EURO IVA C. 1980,00 IVA/C CIG Z5217FC671 2016-01-12 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15875 2016 18 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. REVOCA DET. N. 3 DEL 14/01/2016 SEMINARIO ORGANIZZATO DA KAIROS SUL TEMA ""IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO." 2016-01-14 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15876 2016 17 SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO DA IGNOTI SUL TERRITORIO - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00 IVA C. CIG Z72180DABC. 2016-01-18 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15877 2016 16 RETTIFICA ERRORE MATERIALE IN D.D. N. 838 DEL 09/12/2015. 2016-01-19 SPORT[T] 15878 2016 14 PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI A VALORE DALLA DITTA EP S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP BP6 - LOTTO 7 ACCESSORIO. EURO 9.000,00 - CIG. DERIVATO Z7C17FF21E 2016-01-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15879 2016 13 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - 1 SEMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 28095,91 2016-01-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15880 2016 12 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSE DI GENNAIO - EURO 3.178,42. 2016-01-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15881 2016 11 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 134.868,00. 2016-01-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15882 2016 9 VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 2016-01-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15883 2016 8 RETTIFICA D.D. N. 1 DEL 11.01.2016. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2016-01-15 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 15884 2016 7 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 648,21 2016-01-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15885 2016 5 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2015 - 31/12/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 655,84= 2016-01-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15886 2016 4 ANTICIPAZIONE DI EURO 28.300,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2016. 2016-01-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15887 2016 3 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO ORGANIZZATO DA KAIROS SUL TEMA "" IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO"". KAIROS SPA. EURO 250,00 CIG ZCA17F4DD5" 2016-01-11 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15888 2016 2 COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE. 2016-01-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15889 2015 973 VARIAZIONE N. 3 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000 - REVOCA D.D. N. 953 DEL 28/12/2015 2015-12-30 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 15890 2015 972 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. REVOCA DD N. 927-2015 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA PER ESIGIBILITÀ DELLA SPESA E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2015-12-31 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15891 2015 971 ACQUISTO OCCHIALI SIMULAZIONE STATO DI EBBREZZA PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE. DITTA CONTRALCO ITALIA DI ARESA (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 155,43 IVA INCLUSA. CIG: ZEC17DD89D. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE. 2015-12-30 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15892 2015 970 AMPLIAMENTO, TRAMITE ME.PA. DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE AGGIORNATO CON TARGA SYSTEM. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.585,80 IVA INCLUSA. CIG: Z717DB6BA - CUP: E69D15001440004. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2015-12-30 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15893 2015 969 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE. ANNO 2015. IMPORTO EURO 328.227,58. 2015-12-30 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15894 2015 968 CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 50.000,00 A FRONTE DI ACCERTAMENTI PER EURO 315.000,00 2015-12-30 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 15895 2015 967 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CAMPOCROCE (CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOI). 2015-12-30 SPORT[T] 15896 2015 966 SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2015 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00.= CIGZ4C1330C13 2015-12-28 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15897 2015 965 RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2015 AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.= 2015-12-15 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15898 2015 964 "DETERMINAZIONE N. 13 DEL 20/01/2015 ""INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 130.406,70"". RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-12-30 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15899 2015 963 FORNITURA DI FOTOCAMERE DIGITALI COMPLETE DI ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE MEPA. DITTA EUROTECNO S.R.L. DI GUIDONIA MONTECELIO (RM). IMPEGNO DI SPESA EURO 803,30 IVA INCLUSA. CIG: ZE917CB596. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2015-12-29 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15900 2015 962 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATA 2015-12-24 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 15901 2015 961 "D.D. N. 797 DEL 1/12/2015 ""ATTIVITA' DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI SVOLTA NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.584,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2016"" INTEGRAZIONE" 2015-12-29 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 15902 2015 960 SOSTITUZIONE N. 9 LASTRE DI CHIUSURA LOCULI NON PIÙ UTILIZZABILI A SEGUITO TRASLAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 912,56 2015-12-01 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15903 2015 959 PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA DALL'IMPRESA CO.GE.FOR. S.R.L. CON SEDE A SUSEGANA (TV) AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. CIG: 6450849100 CUP E61B09000380006. 2015-12-28 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15904 2015 958 RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.836,00.= 2015-12-28 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 15905 2015 957 ACQUISTO DI UN VEICOLO FIAT PANDA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA CAMPELLO MOTORS S.P.A. DI VENEZIA-MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.908,00 IVA INCLUSA. CIG. Z4C17B76C7 - CUP E63J15000400004. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2015-12-28 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15906 2015 956 PRESA ATTO DISMISSIONE AUTOVEICOLO TARGATO BT 612 ZY MODELLO FIAT PUNTO, AUTOVEICOLO MODELLO OPEL ASTRA 991 YL ,DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2015-12-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15907 2015 955 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. 2015-12-21 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15908 2015 954 RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA METROPARK S.P.A. PER LA GESTIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO CON SCADENZA 31.12.2017. 2015-12-22 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15909 2015 953 VARIAZIONE N. 3 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000 2015-12-17 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 15910 2015 952 INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-12-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15911 2015 951 CESSIONE AZIONI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE S.P.A IN ESECUZIONE D.C.C. N. 129 DEL 23/10/2010. AGGIORNAMENTO VALORE DELLE PARTECIPAZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-12-23 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 15912 2015 950 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPNSABILITA CIVILE COMPAGNIA GENERALI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AL BROKER INTERMEDIA I.B SRL DI EURO 2.000,00 2015-12-22 CONTRATTI[T] 15913 2015 949 PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE- DICEMBRE 2015. EURO 2.400,00. 2015-12-22 CONTRATTI[T] 15914 2015 948 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. EURO 197.471,47 CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2015-12-17 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15915 2015 947 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA' VILLA TORNI-GRIS. LIQUIDAZIONE EURO 2.400,00. 2015-12-03 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15916 2015 946 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PARCHI E AREE VERDI E SERVIZIO DI FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA. - DITTE STEBO AMBIENTE SRL, ARREDO PARK SNC E METALCO SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 48.686,30 IVA C. E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2015-12-23 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15917 2015 945 LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATI ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZÈ (VE) CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 587 DEL 16.09.2015 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 9.699,41. CIG: ZEB13DAAA1 2015-11-27 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15918 2015 944 LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATI ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZÈ (VE) CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 270 DEL 14.05.2015 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 3.294,00. CIG: ZEB13DAAA1 2015-11-27 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15919 2015 943 "LAVORI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LE OPERE DEL VERDE ALLA DITTA VERDEST S.R.L. DI PAPOZZE (RO) - IMPORTO EURO 28.812,40= IVA COMPRESA - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CUP E61B14000380004 - CIG Z22170D08A" 2015-12-17 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15920 2015 942 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CUP E67H15000870004 - CIG 6500730C17 2015-12-21 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15921 2015 941 AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE, IN FINANZA DI PROGETTO (EX ART. 278 DEL D.P.R. 207/2010) LA CONCESSIONE DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE, CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AFFERENTI GLI EDIFICI NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2021. CIG 64571608FE. 2015-12-22 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15922 2015 940 SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA LAMPADE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 6.100,00= IVA COMPRESA - CIG ZC717B825C 2015-12-21 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15923 2015 939 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - IMPORTO EURO 8.099,20= IVA COMPRESA - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CUP E67H12000750004 - 2015-12-17 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15924 2015 938 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA MENEGAZZI SITA IN VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO. CUP E64H15000920004. VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2015-12-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15925 2015 937 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO DI VIA TORINO. CUP E64H150007900004. VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. EURO 27.000,00 2015-12-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15926 2015 936 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. DI MIRANO PER LA REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI VOLTE AL FRAZIONAMENTO DELL'AREA DI PERTINENZA PRIVATA DA CEDERE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ¤ 2.410,72 ONERI E IVA COMPRESI. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CIG ZD817AC3D4 CUP E61B09000380006. ¤ 961.111,28. 2015-12-18 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15927 2015 935 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.B. PIRANESI: RIFACIMENTO LINEA DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL CON SEDE A LAVIS (TN) VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EURO 2.539,60 IVA COMPRESA. CIG Z4C178ADFA 2015-12-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15928 2015 934 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2015 EURO 19.740,00.- 2015-11-27 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 15929 2015 933 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2015 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PARI AD EURO 1846,83. 2015-12-18 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15930 2015 932 ACQUISTO CLORURO DI SODIO E MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV). EURO 8.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z7017A8094. 2015-12-17 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15931 2015 931 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2015. DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2015-12-17 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15932 2015 930 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ANNO 2015 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 99,97= IVA COMPRESA - CIG ZBC1324F9E 2015-12-21 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15933 2015 929 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ). APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. DITTA ORIBELLI SAS DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 24.438,88 = IVA COMPRESA - CIG Z2A159F065 2015-12-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15934 2015 928 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04 E 230/07. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.191.950,00 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PE 230/07. EURO 442.302,67. 2015-12-18 EDILIZIA PRIVATA -[T] 15935 2015 927 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA PER ESIGIBILITÀ DELLA SPESA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 2015-12-17 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15936 2015 926 "INTERVENTO DI ""COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA SIMIONATO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO"". LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 76.625,92" 2015-11-16 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15937 2015 925 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2016. EURO IVA C. 1760,00 IVA/C CIG Z9717A7199 2015-12-21 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15938 2015 924 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BIM PIAVE TREVISO . EURO 500,00 2015-12-10 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15939 2015 923 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04 E 230/07. REVOCA DETERMINA N. 889/2015 2015-12-21 EDILIZIA PRIVATA -[T] 15940 2015 922 CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. . ANNULLAMENTO DET. N. 888/2015. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUI. EURO 4.146,20 IVA/C. 2015-12-17 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15941 2015 921 CANONE ANNUALE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. EURO 261,43 2015-12-15 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15942 2015 920 PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. DITTE VARIE EURO 8.824,00 2015-12-14 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15943 2015 919 DISMISSIONI BENI MOBILI OBSOLETI ED INUTILIZZABILI CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2015-12-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15944 2015 918 ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 251,32 IVA COMPRESA. CIG ZB81798D38. 2015-12-15 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15945 2015 917 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI, ATTI E DOCUMENTI ORIGINALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.580,40 OLTRE IVA 2015-10-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15946 2015 916 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00.= 2015-12-14 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15947 2015 915 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 124,88.= 2015-12-10 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15948 2015 914 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.772,95.= 2015-12-10 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15949 2015 913 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 1.593,28.= 2015-10-09 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15950 2015 912 DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTO CALAMITOSO. 2015-11-24 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15951 2015 911 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 205 DEL 30.03.2012 E N. 873 DEL 21.12.2012. PER AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22% E RIMBORSO SPESE GENERALI DAL 12,5% AL 15%. EURO 212,49.= 2015-12-17 CONTENZIOSO[T] 15952 2015 910 RIMBORSO A INTERMEDIA I.B. INSURANCE BROKER SPESE GESTIONE PRATICA RELATIVA A SINISTRO APERTO SULLA POLIZZA TUTELA LEGALE STIPULATA CON EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. EURO 109,80.= 2015-11-17 CONTENZIOSO[T] 15953 2015 909 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2016 (EURO 121.700,00.=). 2015-12-10 POLITICHE SOCIALI -[T] 15954 2015 908 SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SRL. 2015-12-15 POLITICHE SOCIALI -[T] 15955 2015 907 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ANNO 2015 ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 309,72.=) 2015-12-15 POLITICHE DELLA CASA[T] 15956 2015 906 PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96. 2015-12-16 POLITICHE DELLA CASA[T] 15957 2015 905 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONTROLLO GENERALE IMPIANTO RADIO IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA PRECOM S.N.C. DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 592,92 IVA INCLUSA. CIG: ZC8178F69E 2015-12-14 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15958 2015 904 ARCHIVIO COMUNALE SPESE CONDOMINIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ¤. 1.029,45. 2015-12-03 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 15959 2015 903 CONVENZIONE CON L'ATER D TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA GESTIONE 2014 . IMPEGNO SPESA ¤. 13.965,17. LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI TREVISO DELLA FATTURA N. 8/2015 DELL'IMPORTO DI ¤. 10.704,43 MEDIANTE GROCONTO FONDI, LIQUIDAZIONE IVA PARI AD E. 2.354,97 SPLIT PAYMENT E LIQUIDAZIONE ¤. 905,77 A FAVORE ATER. 2015-12-01 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 15960 2015 901 DANNI PROVOCATI DAL PRINCIPIO D'INCENDIO DEL 27.11.2015 PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI 8. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE PER SOSTITUIRE I BENI DANNEGGIATI IN MODO IRREPARABILE CIG: Z3D178A8F4 E ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ ELETTRICO UPS CIG Z79178A77A. VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EURO 13,976,30 2015-12-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15961 2015 900 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2016, ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE VENEZIA. VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EURO 4.339,30 CIG: Z9F178D504 2015-12-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15962 2015 899 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTARE LE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA INFORMALE EX ART. 30 COMMA 3 DEL D.LGS. 163/2006 ED ART. 278 COMMA 4 DEL D.P.R. 207/2010, PER AFFIDARE, IN FINANZA DI PROGETTO, LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ENERGIA, CON RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.712,50. 2015-12-14 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15963 2015 898 RIMBORSO TARIFFA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE (EURO 400,00.=) 2015-12-10 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 15964 2015 897 "PROSECUZIONE SPERIMENTALE LEGGE 155/ 2003 DETTA LEGGE DEL ""BUON SAMARITANO"": RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2015-2016." 2015-12-17 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15965 2015 896 RISARCIMENTO DANNI SU AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ DS838DY, DI PROPRIETÀ DELLA DITTA EUROPA SERVIZI SRL (EURO 458,65.= IVA INCLUSA). 2015-11-25 POLITICHE SOCIALI -[T] 15966 2015 895 TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.999,41= 2015-12-02 POLITICHE SOCIALI -[T] 15967 2015 894 RIPRISTINO, REINGEGNERIZZAZIONE E MESSA IN PRODUZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DEI REGISTRI INFORMATICI INTEGRATI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI SVILUPPO ASP.NET. DITTA INCARICATA TBS IT SRL - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.760,00 IVA INCLUSA. CUP E69J15001770004 CIG ZEA1795806 2015-12-14 SERVIZI INFORMATICI -[T] 15968 2015 893 PROROGA COMANDO SIG.RA ZANUTTO ARIANNA A FAR DATA DAL 01-01-2016 E PER UN ANNO 2015-12-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15969 2015 892 RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2015. IMPEGNO DI SPESA AL FPV EURO 10.049,62. 2015-12-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15970 2015 891 PERSONALE IN COMANDO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: IMPUTAZIONE SPESA AL FPV 2016 PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER COMPLESSIVI EURO 6.588,00. 2015-12-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15971 2015 890 FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2015 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 204.609,75. 2015-11-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15972 2015 889 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04 E 230/07. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPLESSIVI EURO 1.191.950,00 2015-12-15 EDILIZIA PRIVATA -[T] 15973 2015 888 CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUI. EURO 4.146,20 IVA/C. 2015-12-15 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15974 2015 887 "ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO ""INSITO"" E AL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. PERIODO 15 DICEMBRE 2015 - 14 DICEMBRE 2016. INCARICO ALLA SOCIETÀ FINANCE ACTIVE ITALIA SRL DI MILANO. IMPEGNO SI SPESA EURO 4.880,00 IVA INCLUSA. CIG Z1D179C86E" 2015-12-15 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 15975 2015 886 RINNOVO ANNUALE LICENZE CECKPOINT CES COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT E SERVIZI ANNESSI. INCARICO ALLA DITTA ALDEBRA SPA - TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.575,00 IVA INCLUSA. CIG Z241799C3C 2015-12-15 SERVIZI INFORMATICI -[T] 15976 2015 885 D.P.R. 08/06/2001 N. 327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA SIMIONATO. DEPOSITO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO IN CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER COMPLESSIVI ¤. 1.692,00. 2015-12-03 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 15977 2015 884 GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DI RONCADE - APPROVAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 1.000,00 CIG: 5223292CE7. 2015-12-10 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15978 2015 883 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALE. EURO 3660,00 IVA COMPRESA CIG: Z48177CB64 2015-12-09 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15979 2015 882 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 2.000,00 2015-11-25 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 15980 2015 881 APPROVAZIONE INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2016 - 2020. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO EURO 1.370.564,53 NONCHÉ EURO 2294,33 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE - CIG 65138116E1. 2015-12-15 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 15981 2015 880 RIMBORSO ALLA SOCIETÀ MA.GI. SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2015-12-14 CONTRATTI[T] 15982 2015 879 CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 2015-12-10 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 15983 2015 878 CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 1, 3 E 4. 2015-12-10 POLITICHE DELLA CASA[T] 15984 2015 877 PROROGA CONCESSIONE D'USO AL SIG. I. S. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3. 2015-12-10 POLITICHE DELLA CASA[T] 15985 2015 876 CONVENZIONE CON I CAAF: DELEGA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE F.S.A. FONDO SOSTEGNO AFFITTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=. 2015-12-04 POLITICHE DELLA CASA[T] 15986 2015 875 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNI DIVERSI. EURO 675,34.= 2015-09-09 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15987 2015 874 AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.= CIG Z1C1464EA9. 2015-11-27 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15988 2015 873 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 652,46.= 2015-09-08 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 15989 2015 872 RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONA DI PIAVE (VE) DALL'1-10-2015 AL 31-12-2015 - EURO 6.803,89 2015-12-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 15990 2015 871 "FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA ""CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 2"" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FORNITURA DALLA DATA INVIO ORDINE AL 02.11.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.000,00=." 2015-12-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15991 2015 870 D.D.N. 90 DEL 19/02/2015: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 2.300,00 IVA COMPRESA. 2015-12-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 15992 2015 869 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 395,84 IVA INCLUSA. CIG: Z6E178E72F. 2015-12-14 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15993 2015 868 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. SNC DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG: Z07174C4F3. 2015-11-26 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15994 2015 867 "PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO TEORICO-PRATICO PER AGENTI DI POLIZIA STRADALE ""MANOMISSIONE DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE"" PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN PROGRAMMA IL 16 DICEMBRE 2015 A VERONA, ORGANIZZATO DA ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,00 IVA ESENTE. CIG ZAB178CD77." 2015-12-11 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15995 2015 866 ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI MEDIANTE R.D.O. IN ME.PA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 - CIG: ZDD1717994. 2015-12-10 SPORT[T] 15996 2015 865 ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 04.12.2015 PER LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE IN PRECARIE CONDIZIONI STATICO E STRUTTURALI SITO IN VIA GHETTO, 90. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8, DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). EURO 6.900,00 IVA COMPRESA . CIG Z2B177761E 2015-12-07 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 15997 2015 864 SOSTITUZIONE DI UN BOX RALLENTATORE DI VELOCITÀ AD ALTA VISIBILITÀ INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CROSS CONTROL DI ACQUAIVA PICENA (AP) IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. CIG: ZCB176EBDB. 2015-12-04 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 15998 2015 863 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 7.122,21). 2015-11-24 SERVIZI CIMITERIALI[T] 15999 2015 862 "DGR 1393/2014 ""BANDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ"". EROGAZIONE PRESTITO PER EURO 540,00.=" 2015-11-16 POLITICHE SOCIALI -[T] 16000 2015 861 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. REVOCA D.D. N. 788 DEL 30/11/2015 ED EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 4.055,93.= 2015-12-09 POLITICHE DELLA CASA[T] 16001 2015 860 CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CCR. ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO PER ATTIVITÀ 2015. ODA DITTA PROCED SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 995,52= (IVA COMPRESA). CIG Z2B1776187 2015-12-05 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16002 2015 859 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA.) MEDIANTE O.D.A. DI BANDIERE PER I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60. 2015-12-09 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16003 2015 858 "C.R.C.S. OVEST-GHETTO. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI ""VIA ROMA"". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 10.980,00)." 2015-10-06 SPORT[T] 16004 2015 857 "CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ""G. MENEGAZZI"". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 7.137,00)." 2015-10-06 SPORT[T] 16005 2015 856 POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 24.400,00). 2015-10-05 SPORT[T] 16006 2015 855 SINCRO MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16007 2015 854 NEW GYM-DANCE ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16008 2015 853 D.N.A. DANZA NELL'ANIMA ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16009 2015 852 SCHERMA MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16010 2015 851 VOLLEY MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16011 2015 850 BASKET MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16012 2015 849 ATLETICA MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16013 2015 848 ESTRADRY ULTIMATE FRISBEE ASSOCIATION ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16014 2015 847 TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16015 2015 846 BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DEI DIVERSAMENTE ABILI DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16016 2015 845 POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16017 2015 844 CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16018 2015 843 RUGBY MOGLIANO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00. 2015-11-26 SPORT[T] 16019 2015 842 ART4SPORT ONLUS - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16020 2015 841 F.C. UNION PRO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00. 2015-11-26 SPORT[T] 16021 2015 840 RANAZZURRA S.S.D.R.L. - ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO SVOLTA DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2015-11-30 SPORT[T] 16022 2015 839 GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD - PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2015 E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. 2015-12-03 SPORT[T] 16023 2015 838 CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00). 2015-10-08 SPORT[T] 16024 2015 837 "SCHERMA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ""G.B. PIRANESI"". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 8.784,00)." 2015-10-07 SPORT[T] 16025 2015 836 "LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATA ""ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA"" (EURO 689,24 COMPRESI ONERI RIFLESSI)." 2015-11-11 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16026 2015 835 PAGAMENTO SPESE CONDOMINALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2015 (EURO 2.338,70.=) 2015-12-01 POLITICHE DELLA CASA[T] 16027 2015 834 L. 448/1998 ART. 27 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.415,85 2015-12-02 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16028 2015 833 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.314,44=. 2015-12-01 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16029 2015 832 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 291,85 2015-12-01 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16030 2015 831 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006) - CUP E67H15000870004 - CIG 6500730C17 2015-12-02 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16031 2015 830 SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI IN UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA BIANCA - DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC DI QUINTO DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000, 00 IVA C. CIG ZC9176CBF1. 2015-12-03 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16032 2015 829 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DALLA DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO SIG.RA SCATTOLIN SONIA - EURO 443,10 2015-12-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16033 2015 828 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA SPETTACOLI NATALIZI ALL'APERTO INSERITI NEL PROGRAMMA ""METROPOLIS-MOGLIANO È NATALE"". APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARTEVEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.500,00=. CIG: Z601762A4C" 2015-12-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16034 2015 827 """METROPOLIS-MOGLIANO È NATALE"". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO, QUODLIBET, AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE, PER UN TOTALE DI EURO 36.480,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA." 2015-12-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16035 2015 826 ESECUZIONE SENTENZA N. 957/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 2249/2009 FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO S.R.L. EURO 10.422,59. 2015-12-02 CONTENZIOSO[T] 16036 2015 825 TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA CORTE DEI CONTI DEL DIPENDENTE DOTT. MANUELE BAGGIO A DECORRERE DAL 01.01.2016. 2015-12-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16037 2015 824 APPROVAZIONE VERSAMENTO A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE DELLA QUOTA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2015 PARI AD EURO 16.564,80. 2015-11-19 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16038 2015 823 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2015 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL - SECONDO IMPEGNO SPESA EURO 230,75 IVA INCLUSA - CIG Z6A17669C8 2015-12-02 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16039 2015 822 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. EURO 197.471,47 CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004. 2015-12-02 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16040 2015 821 FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANFORT S.R.L. DI MUSSOLENTE (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.336,70 IVA INCLUSA. CIG:Z8A16E7CFE 2015-11-24 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16041 2015 820 TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA CORTE DEI CONTI DEL DIPENDENTE DOTT. MANUELE BAGGIO A DECORRERE DAL 01.01.2016. 2015-12-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16042 2015 819 "D.G.R. N. 1876 DEL 15.10.2013 ""BANDO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E PER IL CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE"". EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG. B.A. (EURO 145,11.=)" 2015-11-16 POLITICHE SOCIALI -[T] 16043 2015 818 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 7^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 24.569,39.=) 2015-12-01 POLITICHE SOCIALI -[T] 16044 2015 817 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 ALL'IMPRESA CO.GE.FOR. S.R.L. CON SEDE A SUSEGANA (TV). EURO 696.325,74 I.V.A. COMPRESA. CIG: 6450849100 CUP E61B09000380006. 2015-11-26 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16045 2015 816 LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. IMPRESA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI PREVISTI DAL CONTRATTO PRINCIPALE (CIG: 606184698F) - STATO DI AVANZAMENTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLE OPERE COMPLEMENTARI (CIG: 6296391A37). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE . EURO 28.158,98, CUP: E64H14000760004. 2015-11-27 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16046 2015 815 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A MOGLIANO SERVIZI SRL PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.685,87 2015-11-25 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16047 2015 814 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2015-2016. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.740,00 2015-11-20 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16048 2015 813 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 2015-11-17 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16049 2015 812 SERVIZI CIMITERIALI. INCARICO DITTA O.F. FUSIDATI SRLS PER CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. B.G. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.182,00 2015-11-27 SERVIZI CIMITERIALI[T] 16050 2015 811 PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE DI SERVIRE COOPERATIVA SOCIALE IN LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. 2015-11-20 POLITICHE SOCIALI -[T] 16051 2015 810 "PROGETTO ""ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ "" 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO (EURO 620,00.=)" 2015-11-16 POLITICHE SOCIALI -[T] 16052 2015 809 "TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ""QUOTA CAPITARIA"" ANNO 2015 (EURO 227.463,84.=)." 2015-11-24 POLITICHE SOCIALI -[T] 16053 2015 808 EX SEGRETARIO COMUNALE: EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2014 E CONTESTUALE RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. LIQUIDAZIONE PER EURO 3.527,18 E RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI. 2015-11-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16054 2015 807 LIQUIDAZIONE INDENNITA MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITA RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2015 - EURO 194,21 2015-12-01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16055 2015 806 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2015 - 30/11/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 824,84= 2015-12-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16056 2015 805 MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.305,80 IVA COMPRESA) - CIG Z82175F4B6. 2015-12-01 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 16057 2015 804 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DAL SIG. GIUSTO ALVISE CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.800,00 IVA INCLUSA 2015-12-01 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 16058 2015 803 VALUTAZIONE REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI PEEP/ERP CON PREDISPOSIZIONE DI DOSSIER - INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPORTO SPESA EURO 1.827,14.=(CIG Z24173592B). 2015-11-25 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16059 2015 802 RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E ARCHIVIO DI STATO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.597,50 (CIG. Z1C1731748) 2015-11-19 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16060 2015 801 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI. INDIZIONE GARA D'APPALTO. IMPORTO EURO 33.000,00= IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO INCARICO ING. FEDERICO CAPO PER EURO 3.172,00= C.P. E IVA COMPRESA - TOTALE EURO 36.172,00=. CUP E67H13007350004 2015-11-25 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16061 2015 800 PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1° FASE. DITTA SCA.VER COSTRUZIONI SRL . IMPORTO MAGGIORI LAVORI PER ¤. 4.371,44.=CIG.ZB4170D68E 2015-11-19 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16062 2015 799 ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE DENOMINATO C2/9 - REALIZZAZIONE OPERE EXTRA AMBITO. INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. MARIO BRESCIANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.283,84 (CIG ZC31703DB9). 2015-11-20 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16063 2015 798 DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2015 - AGGIORNAMENTO 2015-11-06 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16064 2015 797 ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI SVOLTA NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.584,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2016 2015-11-24 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16065 2015 796 AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA DELLA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI BACKUP, ALLA DITTA ARS LOGICA SISTEMI SRL, FINALIZZATA ALL' EVOLUZIONE DELLA INFRASTRUTTURA INFORMATICA. DITTA INCARICATA TBS IT SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 36.112,00 IVA INCLUSA. CUP E69J15001570004 - CIG Z5E1718764 2015-11-30 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16066 2015 795 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050,00. 2015-11-27 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16067 2015 794 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 A DUE UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 400,00. 2015-11-09 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16068 2015 793 "EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ART(H)EMIGRA SATELLITE A.S.D. E POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"" (EURO 1.200,00.=)" 2015-11-18 POLITICHE SOCIALI -[T] 16069 2015 792 CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2015. 2015-11-16 POLITICHE SOCIALI -[T] 16070 2015 791 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI MEDIANTE R.D.O. IN ME.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO EURO 10.000,00 - CIG: ZDD1717994. 2015-11-24 SPORT[T] 16071 2015 790 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2015- E. 18.000,00.= 2015-11-19 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16072 2015 789 "INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ""NUOVO VILLAGGIO"", PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AIS AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (EURO 18.300,00.=) - CIG CIG Z5F17372E0" 2015-11-23 POLITICHE DELLA CASA[T] 16073 2015 788 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤ 2.810,00.= 2015-11-20 POLITICHE DELLA CASA[T] 16074 2015 787 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 1.610,00.= 2015-11-17 POLITICHE DELLA CASA[T] 16075 2015 786 AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 EMFT. DISIMPEGNO PARZIALE SPESA DD 552-2015. DITTA ALDEBRA SPA /TREVISO; ATTRAVERSO IL ME.PA. ¤. 1.561,60 CIG. Z6E170D74C 2015-11-17 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16076 2015 785 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E AL REGOLAMENTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 458,97 ESENTE IVA.- 2015-11-09 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16077 2015 784 FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLANTE FELICE DI MESTRE/VE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.683,14 IVA INCLUSA. CIG: Z5D16DB693. 2015-11-27 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16078 2015 783 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 PARI AD EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI. 2015-11-19 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16079 2015 782 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. EURO 69,72. 2015-11-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16080 2015 781 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA IMPRESA ORIBELLI SAS DI CASALE SUL SILE - IMPORTO EURO 2.166,68= IVA COMPRESA. CIG Z981744073 2015-11-25 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16081 2015 780 SERVIZIO PER LA VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 SUGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO SEDI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA I.M.Q. S.P.A. CON SEDE A MILANO. EURO 1610,40. CIG: ZE416FACAF 2015-11-06 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16082 2015 779 MODIFICA PRESA IDRICA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN PER AUMENTO PORTATA. IMPEGNO A FAVORE DI VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA. EURO 265,24 IVA COMPRESA. CIG ZF91743D2E 2015-11-25 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16083 2015 778 LIQUIDAZIONE SALDO AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 26.419,70 2015-11-16 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16084 2015 777 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 - EURO 800,00 2015-11-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16085 2015 776 RIMBORSO A EQUITALIA NORD S.P.A. DELLE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 585,31.- 2015-10-05 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16086 2015 775 ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MODULO CONTINUO A 24 AGHI OKI ML3391 PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. DITTA INCARICATA KORE SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN). IMPEGNO DI SPESA EURO 902,80 IVA INCLUSA. CUP E69J15001630004 - CIG ZB2173DF87 2015-11-24 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16087 2015 774 CONSIGLIERE COMUNALE FAZZELLO DOMENICA: DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS ART4SPORT. 2015-11-24 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16088 2015 773 "DETERMINAZIONE N. 11 DEL 20/01/2015: ""INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2015 ...OMISSIS.."" IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV BILANCIO ANNO 2016. EURO 9.535,90." 2015-11-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16089 2015 772 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 2015-11-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16090 2015 771 COSTITUZIONE FINALE DEL FONDO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.926,83. 2015-11-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16091 2015 770 "DETERMINAZIONE N. 657 DEL 15-10-2015 CON OGGETTO: ""PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DOTT.SSA CHIARA MERIGLIANO... OMISSISS..."" - ATTO DI REVOCA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2015-10-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16092 2015 769 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PARI AD EURO 500,00. 2015-11-20 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16093 2015 768 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZEE1448B61. 2015-11-18 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16094 2015 767 RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO. INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.830,00 IVA COMPRESA. CIG Z8017150D3 2015-11-13 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16095 2015 766 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SCANO ELEONORA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2015 A PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.= CIG ZBE1700964 2015-11-09 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16096 2015 765 REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS.VO 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO (TV). EURO 1.268,80 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG Z59170E349 2015-11-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16097 2015 764 "LAVORI IN ECONOMIA VARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" DI VIA FAVRETTI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). EURO 4.901,38 IVA COMPRESA. CIG ZF31715654" 2015-11-13 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16098 2015 763 LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. EURO 813,20 - CUP: E64B14000000004. 2015-11-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16099 2015 762 DAD N. 179 DEL 27/3/2015, INERENTE LA PRESA IN CARICO AL 2° SETTORE DI AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE E ROTTAMAZIONE MEZZI DIVERSI - SPECIFICAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE. 2015-11-20 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16100 2015 761 SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO COPERTURA IN ETERNIT C/O STABILE COMUNALE EX SPIM DI VIA ROMA - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 26840,00 IVA C. CIG ZCF1727B97. 2015-11-18 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16101 2015 760 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI ASILI NIDO IN CONVENZIONE PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.616,01. 2015-11-16 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16102 2015 759 "CANONI ANNUALI: LOTTIZZAZIONE DENOMINATA ""EX AREA MILANI"". OPERE DI URBANIZZAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE. SUBENTRO NELLA CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO DI ACQUE METEORICHE REALIZZATO IN SINISTRA IDRAULICA NEL COLLETTORE CONSORTILE FOSSA STORTA. POS. 648/2015. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 60,00" 2015-11-13 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16103 2015 758 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMPLESSIVI PER EURO 11.350,00= AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2015-11-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16104 2015 757 AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO IN LOGICA LEAN ORGANIZATION. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPORTO DI SPESA EURO 38.940,00 IVA INCLUSA. CIG Z9317290AD 2015-11-18 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 16105 2015 756 "LAVORI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. IMPORTO EURO 32.000,00= + IVA 22% PER TOTALI EURO 39.040,00=. INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LE OPERE DEL VERDE. CUP E61B14000380004 - CIG Z22170D08A" 2015-11-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16106 2015 755 CONVENZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA E RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. LIQUIDAZIONE INTERVENTO VIA TOMMASINI. EURO 3544,00 2015-11-13 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16107 2015 754 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 6^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 22.310,84.=). 2015-11-11 POLITICHE SOCIALI -[T] 16108 2015 753 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA SOCIALNET S.R.L. UNIP. ""REGOLA-MENTI A COSA SERVONO LE REGOLE NELLE RELAZIONI DI CURA"" PER IL GIORNO 26.11.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00.=" 2015-11-13 POLITICHE SOCIALI -[T] 16109 2015 752 CONCESSIONI D'USO A I.H. E F.J.S. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4. 2015-11-16 POLITICHE DELLA CASA[T] 16110 2015 751 ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI CALLEGARO FEDERICA PRESSO IL III° SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA ASSOCIAZIONISMO E TURISMO'. DURATA 150 ORE. 2015-11-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16111 2015 750 "PROGETTO ""VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2015"" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA/CULTURALE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 8.500,00= SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-11-09 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16112 2015 749 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO N. 1, ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE ED OPERANTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO SPAZIO B1 DEL COMPLESSO B ALL'ASSOCIAZIONE SEEKERS - GIOVANI PER I BENI COMUNI. ENTRATA EURO 48,25. 2015-11-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16113 2015 748 "PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SOLIGO EDDA AL CORSO DI FORMAZIONE ""L'ARTE DEL CERIMONIALE"", ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - TREVISO, 18 NOVEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110.00 IVA ESENTE." 2015-11-13 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16114 2015 747 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI STABILITÀ DEGLI ALBERI RADICATI NELL'AREA CHIUSA DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - DOTT. FOR. SERGIO SGRÒ DELLO STUDIO FORLAND DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5830,01 OGNI ONERE COMPRESO - CIG ZA616F08E7. 2015-11-04 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16115 2015 746 CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.554,00 2015-11-09 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16116 2015 745 CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2015-2016. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.680,00 2015-11-03 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16117 2015 744 INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO. 2015-11-09 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16118 2015 743 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL SRL : ""LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI IN VENETO"" PER IL GIORNO 17/11/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00." 2015-11-09 SERVIZI CIMITERIALI[T] 16119 2015 742 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""CENTRO DONNA: RETI E CONNESSIONI PER LA PARITÀ"" AL COMUNE DI CASIER QUALE SOGGETTO CAPOFILA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.=" 2015-11-02 POLITICHE SOCIALI -[T] 16120 2015 741 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI QUATTRO ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE (VIA TRENTO NN. 21 E 25, VIA SELVE N. 17 INT. 4 E VIA VANZO N. 52) OGGETTO DI CONTRIBUTO REGIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ BIDALTEC SRLS CON SEDE A PAESE (TV). EURO 6.344,00 IVA/C. CIG: Z4D16ED47B 2015-11-03 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16121 2015 740 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ""MENEGAZZI"" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE) - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA: MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA BARCHESSA PAVIMENTI S.N.C. DI TRIVIGNANO (VE) E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 29880,70 CUP E64H15000920004 - CIG Z4116C5ACE" 2015-11-06 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16122 2015 739 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA ECO S.T.I.L.E. SRL CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZÈ (VE) ED IMPEGNO SI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E SME I. COME MODIFICATO DALLA LEGGE 114/2014. EURO 25.423,71 CIG: ZD1161CE30 CUP E64H150007900004. 2015-09-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16123 2015 738 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. AFFIDAMENTO INCARICO ING. DALLA CIA PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PIANO DELLA SICUREZZA. EURO 4187,04 IVA/C. CIG Z8917012A3 2015-11-09 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16124 2015 737 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO AL T.A.R. VENETO R.G. N. 1257/2013 PROMOSSO DAL SIG. GIORGIO BOLDINI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PROVINCIA DI TREVISO E ALTRI. EURO 383,33. 2015-11-12 CONTENZIOSO[T] 16125 2015 736 APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER INDIZIONE GARA, TRAMITE PROCEDURA RDO IN ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI BACKUP. 2015-11-12 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16126 2015 735 IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - ¤ 813,20 - CUP E64B14000000004. 2015-07-28 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16127 2015 734 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI DELLO STUDIO ASSOCIATO SGHEDONI & IANNACCONE PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALL'AVV. MARCO VIANELLO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 900,00. 2015-11-11 CONTENZIOSO[T] 16128 2015 733 DEMOLIZIONE AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA AH991YL, MODELLO OPEL ASTRA, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. 2015-11-10 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16129 2015 732 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 800,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'CORO LA CONTRÀ PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2015-10-30 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16130 2015 731 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LIRICA TREVIGIANA PER ATTIVITÀ CULTURALI LEGATE ALLA COMMEMORAZIONE DEL 40° ANNO DALLA SCOMPARSA DI TOTI DAL MONTE - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00=. 2015-10-28 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16131 2015 730 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO"" PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-10-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16132 2015 729 ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015. DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.388,00=. CIG Z1C16B1B01 2015-10-28 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16133 2015 728 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CORRISPONDENTI AL FINALE - DELL'IMPORTO DI EURO 129.754,86= IVA COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG Z158450F 2015-11-05 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16134 2015 727 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ANNO 2015 - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.491,17= IVA COMPRESA - CIG ZBC1324F9E 2015-11-06 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16135 2015 726 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI 2011-2015. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2014 - 2015 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 20.547,79= IVA COMPRESA. CIG 114108444D 2015-10-22 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16136 2015 725 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 5.455,00 2015-11-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16137 2015 724 D.P.R. 08/06/2001 N. 327. PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA SIMIONATO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO. EURO 6.720,01. 2015-11-03 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16138 2015 723 VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 183-2015 E 331-2015 SUL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE - ANNO 2015. EURO 3.598,56. 2015-11-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16139 2015 722 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BICICLETTE RITROVATE. 2015-10-29 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16140 2015 721 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5108,61 2015-11-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16141 2015 720 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00= IVA COMPRESA. CIG Z5A16D0548 2015-10-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16142 2015 719 AFFIDAMENTO, IN FINANZA DI PROGETTO (EX ART. 278 DEL D.P.R. 207/2010), DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE, CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AFFERENTI GLI EDIFICI NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO. EURO 976.200. CIG 64571608FE 2015-11-03 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16143 2015 718 DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 52 DEL 6.10.2015 - PRESA D'ATTO DELLA CONSEGUENTE CADUCAZIONE E COMUNQUE CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ECONOMICO FINANZIARI, DI SEGRETERIA E AUSILIARI N. 626 DEL 18.09.2013, N. 337 DEL 12.06.2014 E N. 720 DEL 10.12.2014. 2015-11-05 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16144 2015 717 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2015 - 31/10/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 429,20= 2015-11-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16145 2015 716 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FLOWER GLOVES S.R.L. CON SEDE A SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) IMPEGNO DI SPESA EURO 2.487,95 I.V.A. COMPRESA. CIG ZF316A2211 2015-10-21 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16146 2015 715 ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL NUOVO SOTTOPASSO CHE LA PROVINCIA DI TREVISO STA REALIZZANDO COME OPERA COMPLEMENTARE ALLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PRIMA ATTIVAZIONE E PER IL CONSUMO PREVISTO PER L'ANNO IN CORSO (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE). EURO 113,66 . CIG ZE81697E4E. 2015-10-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16147 2015 714 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2015 - EURO 195,75 2015-11-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16148 2015 713 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 77,60 2015-09-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16149 2015 712 "D.D. N. 579 DEL 3/11/2014 ""SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO DEL BILANCIO ARMONIZZATO"" - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2015" 2015-11-02 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16150 2015 711 "EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI ""CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2015"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.235,00=" 2015-10-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16151 2015 710 CANONI ANNUALI. ANNULLAMENTO DET. N. 652 DEL 13/10/2015 . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI 2015 A FAVORE ANAS SPA. EURO 1.923,30 2015-10-21 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16152 2015 709 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA DI PROPRIETÀ DEL COMUNALE INTERESSATA DAL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL C2/9 - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 3.477,00 IVA C. CIG Z4916B4296 . 2015-10-23 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16153 2015 708 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006, PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. CIG: 6450849100 CUP E61B09000380006. 2015-10-28 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16154 2015 707 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE TECNICO PER ISTRUTTORIA PRATICA URBANISTICA INCARICO DOTT. SARTORATO DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATI BORELLA SARTORATO ASSOCIATI. EURO 1.000,00IVA/C CIG Z8116A7FDC 2015-10-20 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16155 2015 706 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.014,10 OLTRE IVA 2015-10-15 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16156 2015 705 AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD. 2015-10-16 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16157 2015 704 SPOSTAMENTO ANTENNA NECESSARIA AL COLLEGAMENTO NETWORKING SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA UBICATA PRESSO L'ECOCENTRO DI MOGLIANO VENETO. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 IVA INCLUSA. 2015-10-06 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16158 2015 703 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OGGETTI RINVENUTI. 2015-10-21 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16159 2015 702 ACQUISTO LICENZE: N. 1 MANYCAM STUDIO E N. 3 HANGOUT PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI STREAMING DELLE SEDUTE CONSILIARI. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 561,20 IVA INCLUSA. CIG Z1016D7F81 2015-10-30 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16160 2015 701 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA ""MENEGAZZI"" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE). SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI: MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006. ¤ 12.307,20 CIG: CIG Z3716C1184 C.U.P. E64H15000920004." 2015-10-27 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16161 2015 700 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 245,87= + IVA PER TOTALI EURO 299,96= E ANNULLAMENTO D.D.N. 634/2015 - CIG Z1213F14C3. 2015-10-22 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16162 2015 699 "SISTEMAZIONE INTERNA DEI LOCALI CHE FANNO PARTE DEL COMPLESSO B) DEL COMPENDIO EDILIZIO ""AGORÀ"" DI ZERMAN. IMPRESA EDILE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 19253,51 CIG: Z73157FA76 - CUP: E65F15000000004." 2015-10-15 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16163 2015 698 MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.: EURO 3.543,78. CUP: E64H14000760004. 2015-10-05 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16164 2015 697 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO T.F.E. INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A PIANIGA (VE) EURO 19.983,60 CNPAIA E IVA COMPRESA. CIG Z7B1650527 2015-10-01 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16165 2015 696 INTEGRAZIONE DET. N. 290/2012 E DET. N. 588/2012.AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. 2015-10-28 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16166 2015 695 SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. PERIODO: DAL 01.04.2016 AL 31.03.2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 6452205002. 2015-10-29 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16167 2015 694 RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONA DI PIAVE (VE) PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DALL'1-07-2015 AL 30-09-2015 - EURO 6.840,72 2015-10-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16168 2015 693 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 458 DEL 8/7/2011 CON OGGETTO: ""DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DOTT.SSA ALESSANDRA CAPACCIOLI... OMISSIS..."". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2015-10-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16169 2015 692 CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA ANNO 2013. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.870,00. 2015-10-20 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16170 2015 691 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITÀ 2011 E ANNUALITÀ 2012 (EURO 8.111,70) 2015-10-13 STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T] 16171 2015 690 IMPORTAZIONE, BONIFICA, AGGREGAZIONE E PERFEZIONAMENTO BANCA DATI ICI/IMU APPLICATIVO J-TRIB. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. DI SANTRCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.457,80. CIG ZEB16BFB70 2015-10-29 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16172 2015 689 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ALLA DITTA EP S.P.A.. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - CIG LOTTO 4693892237. 2015-10-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16173 2015 688 "CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"" E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015." 2015-10-20 POLITICHE SOCIALI -[T] 16174 2015 687 SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES/TARI - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE EURO 52.652,21 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE QUOTA DI TRIBUTO AMBIENTALE DI SUA COMPETENZA. 2015-10-16 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16175 2015 686 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - SERVIZIO DI CARROZZERIA, AFFIDATO IN ECONOMIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.126,32 = IVA COMPRESA - CIG ZAC13E90BA 2015-10-06 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16176 2015 685 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2015 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 11.401,18= IVA COMPRESA - CIG ZBC1324F9E. 2015-10-05 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16177 2015 684 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO SALDO ANNI 2013-2014 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 19,60 2015-10-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16178 2015 683 LIQUIDAZIONE INDENNITA MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITA RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2015 - EURO 222,76 2015-10-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16179 2015 682 "DETERMINAZIONE N. 349 DEL 22/06/2015 AD OGGETTO: ""RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.="" RETTIFICA ERRORE MATERIALE." 2015-09-09 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16180 2015 681 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IPAD UFFICIO DI PIANO. DITTA CLINICA DELLO SMARTPHONE E DEL COMPUTER & C. ¤. 150,00 IVA/C GIC ZA216B3F1F 2015-10-22 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16181 2015 680 AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO. ¤. 3.452,00 2015-10-13 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16182 2015 679 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DELL'IMPORTO DI ¤. 372.141,92 QUALE PARTE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO. 2015-10-21 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16183 2015 678 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL'AVVISO DI SOLLECITAZIONE A PRESENTARE PROPOSTE PER PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER FINANZA DI PROGETTO PER SERVIZI (ART. 278 D.P.R. N. 207/2010) IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA VERDE TRA VIA BARBIERO E VIA ZERMANESA A MOGLIANO VENETO. ¤. 24,4 A FAVORE REGIONE VENETO. 2015-10-20 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16184 2015 677 "LAVORI DI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ING. FEDERICO CAPO DI SAN LIBERALE-MARCON (VE) - IMPORTO EURO 40.601,60= IVA E C.P. COMPRESE. CUP : E61B14000380004 - CIG : ZCF1664FA9" 2015-10-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16185 2015 676 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 2.500,00 2015-10-14 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16186 2015 675 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2015, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2015-10-22 POLITICHE DELLA CASA[T] 16187 2015 674 MODIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA N. 135/2015 E 461/2015 PER CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE 2015-10-23 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16188 2015 673 SERVIZIO DI FORNITURA DI DUE CARTELLI DA POSIZIONARE PRESSO IL PARCO ARCOBALENO DI VIA SCOUTISMO - DITTA KONSUM SRL DI CORNUDA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 94,92 IVA C. CIG ZE6167C393. 2015-10-13 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16189 2015 672 GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA SITO A RONCADE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI CASALE SUL SILE PARI AD EURO 1000,00 CIG: 5223292CE7. 2015-09-30 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16190 2015 671 LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO ALLE OPERE COMPLEMENTARI. DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) EURO 134.941,98 - CIG 6296391A37 - CUP: E64H14000760004. 2015-10-13 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16191 2015 670 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. DI MIRANO CIG:Z35162E2CB, TELECOM ITALIA S.P.A. DI ROMA CIG: Z56162E2DD, SOC. ACSM AGAM RETI GAS ACQUA DI MONZA CIG: ZC0162E300, CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA CIG:Z69162E315 SOCIETÀ VERITAS. DI VENEZIA CIG: Z3C1671069. EURO 64.824,25 CUP E61B09000380006. 2015-10-13 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16192 2015 669 RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. DEL COMUNE DI MOGLIANO V. NEI CONFRONTI DI ANAS S.P.A., CAV S.P.A., PASSANTE DI MESTRE S.C.P.A., GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. E TECHNITAL S.P.A. SULLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL SOTTOPASSO DI VIA DELLA CROCE. INCARICO DI CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING. MARCO RACITI CASTELLI. IMPORTO EURO 1996,56. 2015-10-21 CONTENZIOSO[T] 16193 2015 668 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.464,35 =. 2015-10-08 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16194 2015 667 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA DAVANTI AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA AGRISVILUPPO SOCIETA' AGRICOLA SS CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.600,00. 2015-10-15 CONTENZIOSO[T] 16195 2015 666 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2015 (RELATIVO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014), LEGGE N. 431/98 - DGRV 1210/2015. 2015-10-20 POLITICHE DELLA CASA[T] 16196 2015 665 PRONTA ACCOGLIENZA DELLA SIG. E.C. E DEL FIGLIO MINORE R.A. IN UNITÀ ABITATIVA PRESSO AL BACARETO DA ERNESTO DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00.= IVA COMPRESA 2015-10-12 POLITICHE SOCIALI -[T] 16197 2015 664 RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO 2013 E2014 (ENTRATA EURO 4.076,16) 2015-10-02 POLITICHE SOCIALI -[T] 16198 2015 663 RIMBORSI ICI E IMU QUOTA COMUNALE ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.362,00.= 2015-10-06 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16199 2015 662 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA. CIG: Z0A1664C91 2015-10-12 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16200 2015 661 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E AL REGOLAMENTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 76,00 ESENTE IVA. 2015-09-24 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16201 2015 660 GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A.S. 2015-2016. 2015-10-15 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16202 2015 659 CONCESSIONE D'USO A Z.F. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N, 2/A INT. 2 2015-10-16 POLITICHE DELLA CASA[T] 16203 2015 658 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE ED EDUCATIVA DOMICILIARE/PROFESSIONALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 1.969.776,00 IVA ESCLUSA. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2017 EURO 819.426,82 IVA AL 4% INCLUSA. CIG: 6330693D1E 2015-10-13 STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T] 16204 2015 657 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DOTT.SSA MERIGLIANO CHIARA- SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVI E CONTABILI CAT. D POS.EC. D1 2015-10-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16205 2015 656 INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 379 DEL 15.05.2009 PER AUMENTO I.V.A. DAL 20% AL 22%, CPA DAL 2% AL 4% E RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI. EURO 303,84. 2015-10-06 CONTENZIOSO[T] 16206 2015 655 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ELIO ZAFFALON PER LA COSTITUZIONE COME PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO LA CONDOTTA ILLECITA DEI RESPONSABILI DELLA DITTA EUROPAMBIENTE SRL. EURO 5.900,00 2015-10-12 CONTENZIOSO[T] 16207 2015 654 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO ED INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DIPENDENTE MATR. 35 - EURO 12.021,15 2015-10-01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16208 2015 653 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA ""IL CERIMONIALE NEI COMUNI"" - 21 OTTOBRE 2015 - EURO= 110,00= - CIG Z01162BF35." 2015-09-22 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 16209 2015 652 CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI 2015 A FAVORE ANAS SPA. EURO 1672,95 2015-10-13 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16210 2015 651 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 929,64. 2015-08-18 SERVIZI CIMITERIALI[T] 16211 2015 650 "TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ""QUOTA RICOVERI E AFFIDI"" ANNO 2015 (EURO 69.018,18.=)." 2015-09-30 POLITICHE SOCIALI -[T] 16212 2015 649 "LAVORI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI ALLA DITTA ILSA PACIFICI REMO S.P.A. - IMPORTO EURO 395.222,99= + IVA 10% TOTALI EURO 434.745,29=; - CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286" 2015-10-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16213 2015 648 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""INSIEME SOTTO CASA PER UNA CITTÀ ACCOGLIENTE"" (EURO 500,00.=)." 2015-09-14 POLITICHE SOCIALI -[T] 16214 2015 647 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 (IVA 22 % INCLUSA) 2015-09-10 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 16215 2015 646 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 5^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 16.352,81) 2015-10-08 POLITICHE SOCIALI -[T] 16216 2015 645 """PALIO DEI QUARTIERI DI MOGLIANO"", 01-03-04 OTTOBRE 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FIERA DEL ROSARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=." 2015-09-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16217 2015 644 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.756,14). 2015-09-18 SERVIZI CIMITERIALI[T] 16218 2015 643 ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 2015-09-02 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 16219 2015 642 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 2015-09-16 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 16220 2015 641 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. TERZO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 6.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZB913C17E8 2015-10-06 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16221 2015 640 SERVIZIO DI REVISIONE PRATICHE RELATIVE AI LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO T.F.E INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A PIANIGA (VE). EURO 14.274,00 - CIG Z861650046 2015-10-01 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16222 2015 639 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ BIDALTEC SRLS CON SEDE A PAESE (TV). EURO 1146,80 IVA/C. CIG: CIG Z4C164F977 2015-10-01 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16223 2015 638 REDAZIONE DI UNA RELAZIONE SPECIALISTICA ED UN QUADRO SINOTTICO DELLO STATO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PREVENZIONE INCENDI IN CAPO A QUESTO ENTE, PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO DA PARTE DEI VV.FF.. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV). EURO 761,28 INARCASSA E IVA COMPRESE.CIG ZF5164D799 2015-09-30 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16224 2015 637 LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. DITTA APPALTATRICE: F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 88.176,14 - CIG: 606184698F - CUP E64H14000760004. 2015-09-30 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16225 2015 636 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. DITTA APPALTATRICE SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. DI POVEGLIANO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA D.D. 456 DELL'11.08.2015, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 509,75 IVA COMPRESA. CIG: 5715101A88 - CUP E64B14000000004. 2015-09-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16226 2015 635 LAVORI IN ECONOMIA PER RIPRISTINARE L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE EST IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FACCO M. S.R.L. CON SEDE A SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) CIG: Z41122B94B. 2015-07-13 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16227 2015 634 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 245,87= + IVA PER TOTALI EURO 299,96. CIG Z1213F14C3. 2015-10-06 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16228 2015 633 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO SU CAVALCAVIA IN VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO - FRAZIONE BONISIOLO - REGOLARIZZAZIONE SPESA A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 27/8/2015 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 5.246,00= IVA COMPRESA - CIG ZEE1642A21 2015-09-30 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16229 2015 632 ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 'SERVIZIO ISTRUZIONE' A FAVORE DI FAVARATO ANNA FREQUENTANTE L'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA. DURATA 150 ORE. 2015-10-07 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16230 2015 631 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA"" PER L'INIZIATIVA ""A PIEDE LIBERO 2015"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-09-18 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16231 2015 630 SPONSORIZZAZIONE E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 1.731,95). 2015-09-25 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 16232 2015 629 DIPENDENTE MATR. N. 35: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO. 2015-10-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16233 2015 628 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.421,88= 2015-10-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16234 2015 627 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESI DA APRILE AD AGOSTO 2015 - EURO 2.978,12 2015-10-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16235 2015 626 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI AGOSTO 2015 - EURO 2.190,08 2015-10-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16236 2015 625 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ""QUODLIBET"" PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-09-18 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16237 2015 624 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE"" PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-09-18 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16238 2015 623 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 800,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA MONTAGNA"" PER CURA PARCO PUBBLICO ""PRIMAVERA"" - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-09-18 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16239 2015 622 CONCESSIONE D'USO AL SIG. P. P. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 5. 2015-09-29 POLITICHE DELLA CASA[T] 16240 2015 621 "PRESA D'ATTO VARIAZIONE CODICE FISCALE/P. I.V.A. DELLA ""F.C. UNION PRO S.S.D.R.L."" - SUBENTRO NEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE EX D.G.C. N. 166 DEL 21/07/2015" 2015-10-01 SPORT[T] 16241 2015 620 RECUPERO CREDITI, CICLO 148, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 310,97. 2015-09-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16242 2015 619 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2015-09-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16243 2015 618 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2015-09-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16244 2015 617 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DALLA SEZ. REG. DI CONTROLLO PER IL VENETO DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SPL SPA IN LIQUIDAZIONE 2015-09-29 CONTENZIOSO[T] 16245 2015 616 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,00 PER LA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA SIG.RA TREVISAN GABRIELLA PER L'ALLOGGIO DI VIA SELVE 2015-09-24 CONTRATTI[T] 16246 2015 615 PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2015. EURO 660,00. 2015-09-24 CONTRATTI[T] 16247 2015 614 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 12 DEL 20/01/2015 PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. EURO 1.000,00 2015-09-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16248 2015 613 ACQUISTO DI N. 3 HARD DISK 2 TB 7200 SATA MODELLO SEAGATE BARRACUDA. DITTA INCARICATA ADPARTNERS S.N.C. DI CHIOGGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,36 IVA INCLUSA. CIG ZB91638ABC 2015-09-24 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16249 2015 612 "ACQUISTO MODULI SOFTWARE ""DEMOS DONAZIONE ORGANI CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI"" E ""SCANSIONE CARTELLINI CARTE D'IDENTITÀ-EXPORT DATI PER QUESTURA"", INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, E FORMAZIONE AL PERSONALE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ACQUISTO DEL CERTIFICATO DIGITALE SSL S/MIME PER AUTENTICAZIONE DI RETE SIT. DITTA INCARICATA QUINARY S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO SI SPESA TOTALE EURO 4.390,38. CUP E69J15000990004 CIG ZCB163BEA6" 2015-09-25 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16250 2015 611 ACQUISTO N. 1 STAMPANTE A MODULO CONTINUO MODELLO 24 AGHI OKI ML 3391 PER L'UFFICIO ELETTORALE. DITTA INCARICATA ADPARTNERS S.N.C. DI CHIOGGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 441,53 IVA INCLUSA. CUP E69J15000970004 CIG ZC616373C4 2015-09-24 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16251 2015 610 MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.862,50 IVA INCLUSA. CIG ZCD1632250 2015-09-23 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16252 2015 609 PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2015 - II° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 250,00.= 2015-08-25 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 16253 2015 608 FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI. AFFIDAMENTO APPALTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CANTIERI BORTOLATO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - IMPORTO EURO 4.098,36= + IVA 22% (TOTALI EURO 5.000,00=). CIG Z491637369. 2015-09-24 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16254 2015 607 PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1° FASE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SCA.VER COSTRUZIONI SRL . EURO 29.947,04 CIG. Z7415F2EFE 2015-09-24 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16255 2015 606 PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 52,00. 2015-09-23 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16256 2015 605 SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 427,00 IVA C. CIG Z82161F6AA. 2015-09-18 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16257 2015 604 PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETÀ MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL ALLA SOC. AIPA AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SPA EX ARTICOLO 116 D.LGS. 163/2006 NELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017 - ESTENSIONE DELLA DURATA CONTRATTUALE. 2015-09-10 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16258 2015 603 APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA COMPLESSIVA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 1° SETTORE E N. 2 POSTI PRESSO IL 3° SETTORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2015-09-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16259 2015 602 TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2015 (EURO 64.000,00.=). 2015-09-11 POLITICHE SOCIALI -[T] 16260 2015 601 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SUL TEMA ""CERTIFICARE I DATI CON PASSWEB, LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 23.09.2015 A CITTADELLA. EURO 152,00=" 2015-09-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16261 2015 600 CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA ANNO 2013. PRESA D'ATTO D.D.R. N. 260/2014. 2015-09-21 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16262 2015 599 FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. DITTA CLESP SRL. REVISIONE PREZZI MINISTERIALI E INCREMENTO POPOLAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.468,85 2015-09-09 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16263 2015 598 RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2015-2016 (EURO 130,00#). 2015-08-21 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16264 2015 597 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA ONGARO STEFANIA DAL 1 GENNAIO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-08-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16265 2015 596 BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,00=. 2015-09-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16266 2015 595 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 27,00. 2015-09-17 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16267 2015 594 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CIMITERI CENTRALE E DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIA ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CAMALO' DI POVEGLIANO (TV) - EURO 1471,93 IVA COMPRESA. CIG: ZB11611805 2015-09-15 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16268 2015 593 "PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ""IL RILEVAMENTO DELL'INCIDENTE STRADALE SECONDO LE NORME UNI 11472/2013"" ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL DI MILANO, IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2015 A BOVOLONE (VR). IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 IVA ESENTE. CIG. Z9915ED7E6." 2015-09-04 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16269 2015 592 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI, IN MODALITÀ DI SERVIZIO ASP - WEB UNISTORAGE - ANNO 2015. DITTA INCARICATA UNIMATICA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 IVA INCLUSA. 2015-09-17 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16270 2015 591 AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ALLA DITTA ORIBELLI SAS DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 37.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z2A159F065 2015-09-15 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16271 2015 590 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006 - IMPORTO EURO 2.137,60= - CUP E61B10000790004 2015-09-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16272 2015 589 MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU. 2015-09-17 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16273 2015 588 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PENGO LIFE PROJECT IN A.A.E. PER LA REALIZZAZIONE DELLA ""4° RASSEGNA INTERREGIONALE UNITA' OPERATIVE CINOFILE MEMORIAL ROSANNA RIGOLI"". MOGLIANO VENETO 20 SETTEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-09-03 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16274 2015 587 LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A SCORZÈ (VE) - EURO 9.700,00 IVA/C. CIG: ZEB13DAAA1 2015-09-03 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16275 2015 586 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 400,00 2015-09-02 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16276 2015 585 CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL'A.T.I. CRISTOFORETTI S.E. S.R.L. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. E C.P.L. CONCORDIA SOC.COOP DAL 01.07.2011 AL 31.12.2015. RIDUZIONE IMPEGNA DI SPESA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 959 DEL 23/12/2013 PER ¤. 20.600,00 IVA COMPRESA. CIG: 114108444D. 2015-09-02 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16277 2015 584 D.LGS. 163/2006 ARTT. 10 E 125. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL R.U.P. - ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) EURO 600,00 IVA E ONERI COMPRESI CIG: ZDF15B60D0 2015-08-13 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16278 2015 583 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2014 E ACCONTO 2015. EURO 6.532,76.= 2015-08-27 CONTRATTI[T] 16279 2015 582 CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA' IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. EURO 20.000,00. 2015-09-14 CONTENZIOSO[T] 16280 2015 581 LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 3.543,78 CUP E64H14000760004 2015-09-01 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16281 2015 580 "IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D. LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE INTERNA DEI LOCALI CHE FANNO PARTE DEL COMPLESSO B) DEL COMPENDIO EDILIZIO ""AGORÀ"" DI ZERMAN. EURO 173,13 - E65F15000000004." 2015-09-01 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16282 2015 579 "LAVORI PER LA MESSA IN FUNZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI REALIZZATI PRESSO IL COMPENDIO EDILIZIO ""AGORÀ"" MEDIANTE IL COLLEGAMENTO ALLE UTENZE ESISTENTI (GAS, IDRICO, ELETTRICO) PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIANCHI FLAVIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 5.002,00 IVA/C. CIG Z7C153EE92" 2015-09-14 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16283 2015 578 AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ALLA DITTA KONSUM DI CORNUDA (TV) - IMPORTO EURO 23.809,00= IVA COMPRESA - CIG ZD815BDE63 2015-09-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16284 2015 577 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA BANCHINA VIA ZERO BRANCO FRONTE IMPIANTI SPORTIVI - LATERALE VIA ALTINIA - ACCESSO EX SCUOLA ELEMENTARE/SEDE AMBULATORIO MEDICO - LATERALE EST VIA SVEVO - ANNULLAMENTO D.D. N. 434 DEL 30/07/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 551,95=. CUP E67H14000490004 - CIG Z630E41FDF 2015-08-25 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16285 2015 576 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 640,00 2015-09-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16286 2015 575 DETERMINAZIONE N. 505 IN DATA 21 AGOSTO 2015 AD OGGETTO: ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUTIÀ (UPS) MARCA TECNO IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE PALAZZO MUNICIPALE - DITTA ARIETE INFORMATICA SPA - CARINARO (CE) CIG ZD0C15267BF. - RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 2015-09-04 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16287 2015 574 ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER L'ABBONAMENTO CON VENETOIUS PER LA DURATA DI MESI 12. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA SOCIETÀ COSMO GIURIDICO VENETO S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 OLTRE IVA. CIG: Z1115CBB48. 2015-08-26 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16288 2015 573 "CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4"". PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP CON LA DITTA FASTWEB FINO AL 16/09/2016." 2015-09-09 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16289 2015 572 ACQUISTO N. 3 TABLET-IPAD AIR WI-FI CELL 32GB. DITTA INCARICATA MED COMPUTER S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.551,84 IVA INCLUSA. CUP E69J15000930004 - CIG Z9C1603C9E 2015-09-10 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16290 2015 571 OGGETTO: CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 11.532,98 = 2015-09-09 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16291 2015 570 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA' VILLA TRONI-GRIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00. 2015-07-20 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16292 2015 569 VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 91 PER LA RICONFERMA DELLE PREVISIONI DELLA VAR. PARZIALE AL P.R.G. N. 70 PER GLI INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA-INTERVENTI STRUTTURALI IN RETE MINORE DI BONIFICA (P107). LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE E. 4.186,00 2015-07-14 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16293 2015 568 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESI LUGLIO E AGOSTO 2015 - EURO 196,27 2015-09-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16294 2015 567 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA APRILE A LUGLIO 2015 - EURO 4.841,22 2015-09-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16295 2015 566 CONCESSIONE D'USO AL SIG. P. O. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 2. 2015-09-08 POLITICHE DELLA CASA[T] 16296 2015 565 CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2015. 2015-09-08 POLITICHE SOCIALI -[T] 16297 2015 564 SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - CONVENZIONE CONSIP BP6 LOTTO 2. EURO 38.664,00 - CIG DERIVATO 6210347C75 2015-09-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16298 2015 563 VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000 2015-08-20 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16299 2015 562 REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO FORNITURA PIANTINE ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 926,39 IVA C. - CIG Z7D15C03A1. 2015-09-08 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16300 2015 561 "IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RATE RESIDUE SPESE CONDOMINIALI SEDE ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE IN CONDOMINIO ""ABITARE OGGI"" E ARCHIVIO COMUNALE IN CONDOMINIO ""IL CENTRO"". IMPEGNO SEPSA ¤. 2.000,00." 2015-08-27 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16301 2015 560 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2015 - EURO 2.130,79 2015-09-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16302 2015 559 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 4.090,22 2015-08-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16303 2015 558 "INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER IL PERSONALE, SUL TEMA ""TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A., ALLA LUCE DELLE NORME SULL'ANTICORRUZIONE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.015,04. CIG ZDA15F8069" 2015-09-08 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 16304 2015 557 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 1-4-1999, 2° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 28.096,09 2015-08-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16305 2015 556 PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1° FASE. APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E ALLEGATI ED INDIZIONE GARA. EURO 34915,33 CIG. Z7415F2EFE 2015-09-09 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16306 2015 555 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI&ASSOCIATI SRL DEL 12 NOVEMBRE 2015 SUL TEMA: L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE:PER I ""NON FINANZIARI"". APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00.= CIG Z9915F5C43" 2015-09-08 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16307 2015 554 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.9800,00 IVA C. CIG Z8E155817E. 2015-08-17 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16308 2015 553 FORMAZIONE PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI SERVIZI URBANISTICA SIT E EDILIZIA PRIVATA. KAIROS SPA DI PADOVA EURO. 160,00 IVA ESENTE CIG Z8F15F1DC2 2015-09-08 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16309 2015 552 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BIM PIAVE TREVISO . EURO 7.649,40 ED EURO 1.342,00 2015-08-13 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16310 2015 551 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015 - 5^ E 6^ RATA BIMESTRALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.765,34. 2015-08-25 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16311 2015 550 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2015 - 31/08/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 419,41 2015-09-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16312 2015 549 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA TERZA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA ""SERIAL GRILLERS"". DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-09-07 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16313 2015 548 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO N. 1, ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE ED OPERANTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA. 2015-09-01 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16314 2015 547 INCARICO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE DLLA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI MEDIANTE. ARCH. BIANCHIN EMANUELE, EURO 13.956,80 IVA/C CIG.Z1C15C9BEE 2015-08-25 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16315 2015 546 "INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ""EX NOVO"" VIA BARBIERO, TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286" 2015-09-07 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16316 2015 545 LIQUIDAZIONE SALDO AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 26.419,70 2015-09-03 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16317 2015 544 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2013, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.712,66.=) 2015-08-20 POLITICHE DELLA CASA[T] 16318 2015 543 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA T.T. PRESSO L'ISTITUTO FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO DI SILEA (EURO 2.150,00.=) 2015-08-26 POLITICHE SOCIALI -[T] 16319 2015 542 CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA MARCA TREVISO. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= 2015-09-01 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16320 2015 541 RASSEGNA DI SPETTACOLI ESTIVI METROPOLIS A CURA DI ARTEVEN. VARIAZIONE TIPOLOGIA DI SPESA IMPEGNO DI EURO 60.000,00= 2015-08-31 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16321 2015 540 """25° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MOGLIANO VENETO"" - 6 SETTEMBRE 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=" 2015-08-27 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16322 2015 539 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVVOCATO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE ZAMBELLI TASSETTO RELATIVAMENTE ALL'ASSISTENZA PIANO DI RECUPERO EX AREA MACEVI. EURO 3647,80 IVA/C 2015-09-01 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16323 2015 538 ACQUISTO N. 17 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI E DI N. 17 MONITOR LCD. DITTA INCARICATA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.029,20 IVA INCLUSA. CUP E69J15000890004 - CIG ZA015DB791 2015-09-01 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16324 2015 537 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA KRIA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI DI PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.198,00 IVA INCLUSA. CIG:ZF215C0C9D. 2015-08-20 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16325 2015 536 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO ""DIARIO DI ISTITUTO"" A.S. 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-07-31 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16326 2015 535 "VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI DEL O.P.C.M. 3274/2003 DELL'EDIFICIO DENOMINATO ""VILLA TESTANI"" SITO IN VIA DAMIANO CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. RENZO DALLA CIA DELLO STUDIO PIEMME TECNOSTUDIO CON SEDE A PONZANO VENETO (TV) - EURO 9.896,64 CIG Z48158E8E4" 2015-07-28 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16327 2015 534 RIFACIMENTO DEI CAMPI PER IL GIOCO DELLE BOCCE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COCCONI DI COCCONI GEOM. CLAUDIO, CON SEDE A NOVELLARA (REGGIO EMILIA) - EURO 16.104,00 IVA COMPRESA. CIG Z0515B2BF0 2015-08-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16328 2015 533 IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE AI LAVORI PER RIQUALIFICARE IL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. EURO 5.120,00 - CUP E61B09000380006. 2015-07-24 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16329 2015 532 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC SETTEMBRE-DICEMBRE 2015. EURO 7260,00 IVA 10% COMPR. CIG Z4715D4D38 2015-08-31 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16330 2015 531 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 3.000,00 2015-08-06 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16331 2015 530 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.= 2015-08-11 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16332 2015 529 PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA VIVATEK SNC- P. IVA 03715800268 AGGIUDICATARIA DELLA GARA INFORMALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASA DELL'ACQUA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-08-28 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16333 2015 528 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2015. EURO 5.000,00.= 2015-08-21 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16334 2015 527 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SARTOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI DI TREVISO, RELATIVAMENTE ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN HOUSE SPL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, PER EVENTUALI TRATTATIVE CON LA SOCIETÀ SPL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CON LA BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE NONCHÈ BANCA PER LA FINANZA ALLE OPERE PUBBLICHE ALLE INFRASTRUTTURE S.P.A. 2015-08-28 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 16335 2015 526 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 0230840F2D. 2015-08-18 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16336 2015 525 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. ACQUISTO DI GADGET PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE. DITTA GRAF DI BIANCO PAOLO - RIVOLI (TO). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.960,90,00 IVA INCLUSA. CIG: ZF215B35E4 2015-08-25 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16337 2015 524 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS S.P.A. 2015-08-26 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16338 2015 523 VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000 - ANNULLAMENTO DD. N. 513 DEL 25/08/2015 2015-08-27 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16339 2015 522 ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI. IMPORTO EURO 514,84 IVA COMPRESA. 2015-08-25 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16340 2015 521 ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 496,26 IVA COMPRESA. CIG Z8615CAAC6. 2015-08-26 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16341 2015 520 "PROGETTO ""CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ"". INCARICO ALLA SERVIRE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.372,35.=." 2015-07-09 POLITICHE SOCIALI -[T] 16342 2015 519 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 5.000,00.=). 2015-08-03 POLITICHE SOCIALI -[T] 16343 2015 518 PROGETTO LEVA CIVILE 2015. CONTRIBUTO PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 12.500,00.=) 2015-08-03 POLITICHE SOCIALI -[T] 16344 2015 517 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2015 2015-08-24 POLITICHE SOCIALI -[T] 16345 2015 516 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 850,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA GRANDE PIOPPA' PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2015-08-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16346 2015 515 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2015-08-05 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16347 2015 514 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO 'UN PARCO PER AMICO'. ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2015-08-05 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16348 2015 513 VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000 2015-08-18 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16349 2015 512 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE PROROGA INCARICO FINO AL 31 DICEMBRE 2015 ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 174.612,17 IVA C. CIG 114385315B. 2015-08-13 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16350 2015 511 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO. IMPEGNO SPESA EURO ¤ 19.515,57= + IVA 22% TOTALI EURO 23.809,00= . CIG ZD815BDE63. 2015-08-19 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16351 2015 510 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTE CAPORALETTI- MONTECCHIARI E FIN MAC SRL . IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 5433,20.= 2015-08-13 EDILIZIA PRIVATA -[T] 16352 2015 509 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DELL'IMPORTO DI EURO 154.077,36= IVA COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG Z158450F 2015-08-18 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16353 2015 508 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 37.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z2A159F065 2015-08-03 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16354 2015 507 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.141,00. 2015-08-07 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16355 2015 506 DETERMINAZIONE N. 483 DEL 17.08.2015 - ERRORE MATERIALE INDIVIDUAZIONE VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART. 142 DEL D.LGS. N. 42/2004. INTEGRAZIONE. 2015-08-21 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16356 2015 505 ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) MARCA TECNO IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE PALAZZO MUNICIPALE - DITTA ARIETE INFORMATICA SPA - CARINARO (CE) EURO 49,36.= CIG ZDC15267BF. 2015-06-26 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16357 2015 504 RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2015 AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2015-08-17 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16358 2015 503 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. 2015-08-14 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16359 2015 502 CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° MARZO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.989,00 2015-08-07 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16360 2015 501 CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: LUGLIO 2015. 2015-08-13 POLITICHE SOCIALI -[T] 16361 2015 500 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 6"". AFFIDAMENTO INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A.." 2015-08-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16362 2015 499 "INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. VITTORIO MINIERO PER IL PERSONALE, SUL TEMA ""APPALTI PUBBLICI SOPRA E SOTTO SOSGLIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. ULTIME NOVITÀ ALLA LUCE DELLE NORME ANTICORRUZIONE."" SOCIETÀ INCARICATA APPALTIAMO SRLS. IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00 ESENTE IVA. CIG Z5515B33C6" 2015-08-11 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 16363 2015 498 INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI COSÌ COME PREVISTO DLGS 192/2005 E DPR 392/1994, L. 46/1990. STUDIO ZAMBON GIANNI. EURO 5000,00 IVA COMPRESA LOTTO CIG Z6E15B8FD0 2015-08-14 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16364 2015 497 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE TECNICO PER INTERVENTO EDILIZIO AI SENSI DELLA LR N. 32/2013. INCARICO DOTT. SARTORATO. EURO 1000,00IVA/C CIG Z7115B8FA4 2015-08-14 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16365 2015 496 PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. CIG ZC8158E818 2015-07-28 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16366 2015 495 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DI UNA PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE E DI UNA STRUTTURA SPORTIVA (IMPIANTO NATATORIO) AFFERENTE. A. BARBIERO. EURO 8.881,60 CIG Z4F15BB780 2015-08-18 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16367 2015 494 SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO SNC DI SOLIGO (TV) - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 500,00 IVA C. - CIG Z7A15B449C 2015-08-12 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16368 2015 493 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) PER APPALTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ING. GLORIA CAROLI - EURO 634,40 CIG ZB115A9539 2015-08-11 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16369 2015 492 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO A.I.Q. ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI QUALITÀ DI MIRANO (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PIANO PARTICELLARE, ESTENSIONE DELL'INVARIANZE IDRAULICA, PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER CONFERENZE DI SERVIZI, REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ E RENDERING DIMOSTRATIVI. EURO 50.056,00 - CIG Z6A14C79A6 - CUP E61B09000380006. 2015-06-03 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16370 2015 491 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI ARREDI SCOLASTICI. ODA DITTA MOBILFERRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 346,75. 2015-08-13 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16371 2015 490 """LO SPORT VA IN PIAZZA"". I^ EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 185 DEL 11/08/2015." 2015-08-13 SPORT[T] 16372 2015 489 SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2015 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.= CIGZ4C1330C13. 2015-07-30 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16373 2015 488 RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.= PER PERMESSI ASSESSORI COMUNALI. 2015-08-10 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16374 2015 487 "ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 413 DEL 21/07/2015 "" IMPOSTA DI BOLLO 3^ RATA "". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2015-07-23 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16375 2015 486 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2015 - 31/07/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 532,60 2015-08-17 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16376 2015 485 SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE DAL TITOLO - CICLO, RICICLO, TRICICLO - GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2015. PIAZZA CADUTI. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI - TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.320,00= 2015-08-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16377 2015 484 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL I SETTORE ANNO 2014. EURO 7.294,10. 2015-08-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16378 2015 483 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - TAVOLA 1 CARTA DEI VINCOLI - ERRORE MATERIALE INDIVIDUAZIONE VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART. 142 DEL D.LGS. N. 42/2004. 2015-08-14 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16379 2015 482 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2015 - EURO 2.553,67 2015-08-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16380 2015 481 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL II E III SETTORE ANNO 2014 - EURO 16.212,90. 2015-08-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16381 2015 480 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA ANNO 2014 - EURO 3.347,08. 2015-08-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16382 2015 479 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2015 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. 2015-08-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16383 2015 478 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2015. EURO 250,00 2015-04-08 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 16384 2015 477 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SECONDO LOTTO ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. CON SEDE A VILLORBA (TV) - ORDINE MEPA 891709 - EURO 26.000 IVA/C. CIG: ZED154E7AC. 2015-07-14 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16385 2015 476 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALL'EX DIRETTORE GENERALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.970,52. 2015-08-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16386 2015 475 INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 164 DEL 16.03.2010 PER AUMENTO I.V.A. DAL 20% AL 22%. EURO 20,38. 2015-08-12 CONTENZIOSO[T] 16387 2015 474 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 20/01/2015 AD OGGETTO: ""INDENNITÀ CARICA AMMINSTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 130.406,70.="" RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-08-06 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16388 2015 473 "D.G.R. N. 1876 DEL 15.10.2013 ""BANDO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E PER IL CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE"". EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 10.999,53.=)" 2015-07-16 POLITICHE SOCIALI -[T] 16389 2015 472 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MOGLIANO SERVIZI SRL - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.431,00 2015-08-07 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16390 2015 471 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2014-2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 458,44 2015-08-05 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16391 2015 470 RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 1.323,00.= 2015-08-11 POLITICHE DELLA CASA[T] 16392 2015 469 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA TOMMASINI N. 2/A - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 5.719,85.=) - CIG Z1415B36D8 2015-08-11 POLITICHE DELLA CASA[T] 16393 2015 468 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2015 - EURO 169,08 2015-08-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16394 2015 467 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.678,70 2015-07-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16395 2015 466 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERIODO 20-11-2015/15-06-2015 ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 11.872,65 2015-07-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16396 2015 465 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""COMITATO PER I GEMELLAGGI"" DI MOGLIANO VENETO PER LA VISITA DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTÀ FRANCESE DI LISIEUX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-07-09 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16397 2015 464 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE ""STAMPANTI 13"" PER LA FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI LASER/LED, STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA DITTA CONVERGE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 674,66 IVA INCLUSA. CUP E69J15000810004 - CIG ZC615ABD33" 2015-08-07 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16398 2015 463 "SISTEMAZIONE INTERNA DEI LOCALI CHE FANNO PARTE DEL COMPLESSO B) DEL COMPENDIO EDILIZIO ""AGORÀ"" DI ZERMAN. AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A PAESE (TV) CIG: Z73157FA76 - CUP: E65F15000000004." 2015-07-28 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16399 2015 462 LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARAPETTO DELLA SCALA PRINCIPALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PIANO TERRA ED IL PIANO PRIMO PRESSO LA SCUOLA G. VERDI DI VIA FAVRETTI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). EURO 2318,00 IVA COMPRESA.CIG ZC415825DD. CUP: E64H14000760004. 2015-07-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16400 2015 461 SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2015 - EURO 2.107.408. 2015-07-28 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16401 2015 460 LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DELLA LINEA DI RISCALDAMENTO DEI BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) - EURO 11.094,68 IVA COMPRESA - CIG Z9F155FEAC 2015-07-14 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16402 2015 459 REALIZZAZIONE DI PARETI CON PORTE SCORREVOLI PRESSO LA SCUOLA MEDIA MONTALCINI DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.Z. ARREDI S.N.C. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) - EURO 3.904,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z9D155914D 2015-07-10 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16403 2015 458 SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI. INCARICO ALLA SOCIETÀ VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA. ¤ 31.378,40 IVA/C. CIG: Z791546852 2015-07-07 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16404 2015 457 DEMOLIZIONE RUDERE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SABBIONI. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI SRL CON SEDE A CAMALÒ DI POVEGLIANO (TV) CIG ZC91534CF5 - EURO 4.999,56 IVA/C. 2015-06-30 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16405 2015 456 REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. OPERE COMPLEMENTARI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL COLOMBARIO PRINCIPALE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI SRL DI POVEGLIANO (TV). EURO 32.802,90CIG: Z4714E79D3 CUP: E64B14000000004. 2015-07-22 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16406 2015 455 "LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" -PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 15.289,58 I.V.A. COMPRESA CIG: Z0D1594EA5 - CUP: E64H14000760004." 2015-07-30 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16407 2015 454 "ADESIONE ALLA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO ""QUI MOGLIANO VENETO"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2015-08-10 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 16408 2015 453 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""TURISTA IN PIAZZA"". SABATO 11 LUGLIO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-07-15 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16409 2015 452 ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA DI PARTECIPAZIONE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=. 2015-05-26 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16410 2015 451 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI - ANNO 2015 - DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO ALLA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 370,00= RIFERITO ALLE RIVISTE IN SCADENZA NEL SECONDO SEMESTRE 2015 2015-07-07 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16411 2015 450 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2015. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.621,48). 2015-07-02 SPORT[T] 16412 2015 449 CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 2015-08-06 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16413 2015 448 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2015/2016 2015-07-13 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16414 2015 447 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 4^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 26.937,34=). 2015-07-29 POLITICHE SOCIALI -[T] 16415 2015 446 ACQUISTO DI N. 1 ETILOMETRO REVISIONATO MOD. 7110 MKIII. DITTA B. M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.270,00 IVA INCLUSA. CIG: ZE21598713 - CUP: E69J15000760004. 2015-07-30 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16416 2015 445 MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE STAFFE PER POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ AUTOVELOX 106. DITTA CROSS CONTROL S.R.L. DI ACQUAVIVA PICENA (AP). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.678,51 IVA INCLUSA. CIG. Z6115848F3. 2015-07-24 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16417 2015 444 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PREVISTA DALL'ART. 10 C. 3 DEL CCNL 31/3/1999, PER L'ANNO 2014. EURO 8.786,33. 2015-07-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16418 2015 443 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI, RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DALLA SEZ. REG. DI CONTROLLO PER IL VENETO DELLA CORTE DEI CONTI IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SPL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. 2015-08-05 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 16419 2015 442 "CALDAIAMICA-ACSM AGAM. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DET. NE N. 249/2015 AVENTE PER OGGETTO: ""PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00 """ 2015-07-28 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16420 2015 441 SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO L'ARGINE DEL FIUME ZERO - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 IVA C. CIG: ZCF158E9FB 2015-07-28 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16421 2015 440 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. CIG Z8E155817E. 2015-07-10 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16422 2015 439 INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-07-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16423 2015 438 "LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 205.666,03 CIG: 606184698F CUP: E64H14000760004." 2015-07-27 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16424 2015 437 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI - I° SEMESTRE 2015. EURO 3.815,38.= 2015-07-24 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16425 2015 436 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - INCARICO STUDIO MARTINI INGEGNERIA DI MOGLIANO VENETO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - IMPORTO EURO 31.720,00= C.P. E IVA COMPRESI - CIG ZC2157B1A1 - CUP E67H15000870004 2015-07-30 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16426 2015 435 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - APPROVAZIONE SPESA MODIFICA RETE ACQUEDOTTO - DITTA VERITAS S.P.A. DI VENEZIA - IMPORTO EURO 10.126,00= IVA COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG Z1C158450F 2015-07-24 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16427 2015 434 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA BANCHINA VIA ZERO BRANCO FRONTE IMPIANTI SPORTIVI - LATERALE VIA ALTINIA - ACCESSO EX SCUOLA ELEMENTARE/SEDE AMBULATORIO MEDICO - LATERALE EST VIA SVEVO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 551,95=. CUP E67H14000490004 - CIG Z630E41FDF 2015-07-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16428 2015 433 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC AGOSTO 2015. EURO 1980,00 IVA C. CIG Z01158C807 2015-07-28 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16429 2015 432 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 709 DEL 26.10.2011 PER AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22% E RIMBORSO SPESE GENERALI DAL 12,5% AL 15%. 2015-07-22 CONTENZIOSO[T] 16430 2015 431 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. (EURO 1.808,00) 2015-07-09 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16431 2015 430 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 3.000,00) 2015-07-09 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16432 2015 429 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA CABIANCA STEFANIA DAL 1 DICEMBRE 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-06-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16433 2015 428 CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI ALLA DIPENDENTE M. A., PERIODO DAL 3 AGOSTO 2015 AL 14 AGOSTO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2015-07-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16434 2015 427 AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE DEL VENETO FINO AL 31-12-2016. 2015-07-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16435 2015 426 FRAZIONAMENTO AREA COMUNALE SITA IN VIA DELLO SCOUTISMO, 2 - INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. SERGIO RUZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.473,15 (CIG ZC0151C935). 2015-06-23 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16436 2015 425 DETERMINA N. 61 DEL 10/02/2015. RETTIFICA ERRORE MATERIALE 2015-07-24 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16437 2015 424 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA F. BARBIERO (VIALE DEI TIGLI) TRA VIA TERRAGLIO E VIA G. VERDI - INCARICO STUDIO MARTINI INGEGNERIA DI MOGLIANO VENETO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE - IMPORTO EURO 9.516,00= C.P. E IVA COMPRESI - CIG - CUP E61B1400038000 2015-07-14 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16438 2015 423 "LAVORI COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL LICEO ""G. BERTO"" DA PARTE PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SPOSTAMENTO LINEA ACQUE BIANCHE, DI PROPRIETÀ COMUNALE. SPESA EURO 100,00=" 2015-07-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16439 2015 422 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN PENDENZA DELLE VERIFICHE DI CUI AL'ART. 38 DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASA DELL'ACQUA. 2015-07-09 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16440 2015 421 "ASSOCIAZIONE ""AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. EURO 500,00.=" 2015-07-14 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 16441 2015 420 "PROROGA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO"" FINO AL 31.12.2015." 2015-07-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16442 2015 419 PROROGA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LUNA D'AGOSTO FINO AL 31.12.2015. 2015-07-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16443 2015 418 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.520,00= 2015-07-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16444 2015 417 PAGAMENTO SPESE CONDOMINALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2015 ( EURO 1.968,87.=) 2015-07-09 POLITICHE DELLA CASA[T] 16445 2015 416 ACQUISTO DI UN'APPARECCHIATURA ATTA A RILEVARE LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C. E LA REVISIONE DEI VEICOLI DENOMINATA AUTOSCAN-T. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 9.406,20 IVA INCLUSA. CIG: ZC81579BB7. CUP E69J15000540004. 2015-07-23 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16446 2015 415 RIVERSAMENTO A UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DELLA SOMMA DI EURO 10.213,84 RELATIVA ALLE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER LA CAUSA BUBICI C/COMUNE E C.R.C.S. OVEST GHETTO. 2015-07-20 CONTENZIOSO[T] 16447 2015 414 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CANCELLERIA E FALDONI A FONDO CHIUSO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. 2015-06-17 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16448 2015 413 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 3^ RATA SCADENZA 31/08/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,67 2015-07-15 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16449 2015 412 ACQUISTO N. 3 TELECAMERE WCS-6050 5MPX IP CAMERA PAN/TILT WIFI PER ATTIVAZIONE STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC S.R.L. - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.226,10 IVA INCLUSA. CUP E69J15000520004 CIG Z6815659BD 2015-07-17 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16450 2015 411 COSTITUZIONE DI SERVITÙ D'USO PUBBLICO IN FAVORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SU ALCUNE AREE DI PROPRIETÀ DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI ADIBITE A PARCHEGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 724,00 2015-07-15 CONTRATTI[T] 16451 2015 410 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOBILFERRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.589,00 (ARROTONDATO). 2015-07-16 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16452 2015 409 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2014. EURO 145.632,55 2015-07-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16453 2015 408 SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MOGLIANO 1 E 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00. 2015-06-30 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16454 2015 407 ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) FOTOGRAFIE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. - SAN RUFO (SA) - EURO 135,00.= 2015-07-06 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 16455 2015 406 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA F.M. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 8.333,00.=) 2015-07-14 POLITICHE SOCIALI -[T] 16456 2015 405 ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - FASCE TRICOLORI - DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC - MILANO - EURO 251,00.= 2015-07-06 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 16457 2015 404 SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA LAMPADE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z3613C7CE2 2015-07-09 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16458 2015 403 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2015. EURO 19.500,00.- 2015-07-07 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16459 2015 402 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GLOBALE ANNUO DI EURO 5.000,00. 2015-06-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16460 2015 401 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2014 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2013). EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI ( EURO 22.254,08.= ENTRATA EURO 12.254,08.=) 2015-07-06 POLITICHE DELLA CASA[T] 16461 2015 400 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA F.M. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 8.333,00.=) 2015-07-08 POLITICHE SOCIALI -[T] 16462 2015 399 INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00 2015-07-07 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16463 2015 398 PROCEDURA APERTA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE ED EDUCATIVA DOMICILIARE/PROFESSIONALE PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020. DETERMINA A CONTRARRE - CIG 6330693D1E 2015-07-10 POLITICHE SOCIALI -[T] 16464 2015 397 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DITTA ISE SRL DI NOVENTA DI PIAVE (VE) - AFFIDAMENTO INCARICO FINO AL 31/12/2015 E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.700,00 IVA C. CIG Z0F14398E8. 2015-06-30 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16465 2015 396 "CALDAIAMICA-ACSM AGAM. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DET. NE N. 249/2015 AVENTE PER OGGETTO: ""PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00 """ 2015-07-03 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16466 2015 395 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 7.510,44 IVA COMPRESA CIG ZB913C17E8 2015-07-08 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16467 2015 394 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 1830,00 CIG: Z7212AE613. 2015-07-02 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16468 2015 393 RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2014-2015 (EURO 130,00#). 2015-06-25 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16469 2015 392 PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96 E REVOCA D.D. N. 315 DEL 09/06/2015 2015-07-06 POLITICHE DELLA CASA[T] 16470 2015 391 CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA' IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. ACCONTO PER FONDO SPESE CTU. ¤ 1.903,20 2015-07-06 CONTENZIOSO[T] 16471 2015 390 CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2015 2015-07-01 POLITICHE SOCIALI -[T] 16472 2015 389 ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI BERENGO LORENZA PRESSO IL III° SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA - ASSOCIAZIONISMO E TURISMO'. DURATA 150 ORE. 2015-06-29 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16473 2015 388 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131 DEL 06/03/2015. RETTIFICA. 2015-07-01 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16474 2015 387 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER LA DURATA DI ANNI DUE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COVEL GROUP SRL - POTENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.= 2015-07-01 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16475 2015 386 "ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N.319 DEL 11/06/2015 ""RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2015 - 31/05/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.363,81"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2015-06-17 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16476 2015 385 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2015 - 30/06/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 403,87 2015-07-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16477 2015 384 ACQUISTO N. 1 SMART UPS SRT 5000VA RM 230V 3U GRUPPO DI CONTINUITÀ PER LA SALA SERVER. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.318,16 IVA INCLUSA. CUP E69J15000420004 CIG ZF81535C91 2015-07-01 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16478 2015 383 ACQUISTO N. 7 TERMINALI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE, IN SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI, MODELLO ANALOGO LBX2890. DITTA INCARICATA SOLARI DI UDINE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.333,40. CUP E69J15000410004 CIG ZA81535C93 2015-07-01 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16479 2015 382 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2014. EURO 8.277,00 ONERI INCLUSI 2015-07-02 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16480 2015 381 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 680,61 2015-06-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16481 2015 380 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICARE ANNO 2014 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 83,01 2015-06-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16482 2015 379 RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSOL'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE), PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DALL'1-04-2015 AL 30-06-2015 - EURO 6.903,48 2015-06-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16483 2015 378 "LIQUIDAZIONE COMPENSO ""PROGETTO SERALI ANNO 2014"" - POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.631,00." 2015-06-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16484 2015 377 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.077,11 2015-06-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16485 2015 376 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETTERE 1) ED F) C.C.N.L. 01-04-1999 ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.773,17 2015-01-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16486 2015 375 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.624,59 2015-02-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16487 2015 374 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2014 - EURO 184,38 2015-01-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16488 2015 373 RASSEGNA DI SPETTACOLI ESTIVI METROPOLIS. APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARTEVEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00= 2015-07-01 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16489 2015 372 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2015-2016. 2015-06-25 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16490 2015 371 RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG. Z881501F4C. 2015-06-18 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16491 2015 370 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 305,00 IVA INCLUSA. CIG: ZF614F9C26. 2015-06-18 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16492 2015 369 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI PUNTI DEL TERRITORIO INCLUSI NELL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG: Z0E14E668A. CUP: E69D14000720004. 2015-06-09 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16493 2015 368 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER ILLECITO AMMINISTRATIVO AL REGOLAMENTO COMUNALE E SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 158,61, IVA ESENTE. 2015-06-17 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16494 2015 367 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 715,87.= 2015-05-07 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16495 2015 366 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 227,05.= 2015-06-09 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16496 2015 365 FORNITURA DI UN SISTEMA OMOLOGATO PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DEI TRANSITI ALLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE T-XROAD DA INSTALLARE SU INCROCIO VIA TERRAGLIO/VIA BARBIERO. DITTA KRIA S.R.L. DI SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 37.881,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB4146A3C0 - CUP: E68I15000020004. 2015-06-09 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16497 2015 364 "LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI"" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 143.219,98 IVA/C. CIG: 6296391A37 CUP: E64H14000760004" 2015-06-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16498 2015 363 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO 2015. EURO 1980,00 IVA C. CIG ZA614F0A11 2015-06-29 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16499 2015 362 F.C. B. ESCOLA CAMP ITALIA 2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA EURO-TOURS SNC. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 2.970,00. 2015-06-24 SPORT[T] 16500 2015 361 CORSO DI PRONTO SOCCORSO AI DIPENDENTI COMUNALI ADERENTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. INCARICO AL DOTT. CARLO PATERA - MEDICO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.024,80. 2015-06-01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16501 2015 360 ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS.81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ED OPERAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 (ESENTE IVA) 2015-06-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16502 2015 359 AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE DEL VENETO FINO AL 31-07-2015 2015-06-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16503 2015 358 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015 SUL TEMA: ""DALLA LEGGE 164/2014 ALLA LEGGE 68/2015 - COME È CAMBIATA LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE"". APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00.= CIG Z461513D74 ." 2015-06-22 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16504 2015 357 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI ""EX IPSIA"" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 3.378,17 - CUP E63B12000340002." 2015-04-20 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16505 2015 356 PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER TV. LIQUIDAZIONE SALDO. EURO 53.523,58 IVA 10% COMPRESA. 2015-05-18 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16506 2015 355 ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 7/4/2015 AL 5/6/2015. SPESA A TOTALE CARICO DELLA REGIONE VENETO. (EURO 34.436,57.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2015-06-11 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16507 2015 354 "TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE SALDO ""QUOTA RICOVERI E AFFIDI"" E ""QUOTA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO"" ANNO 2014, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ""QUOTA CAPITARIA"" ANNO 2015 E 1° ACCONTO ""QUOTA RICOVERI E AFFIDI"" ANNO 2015 (EURO 303.971,46.=)." 2015-06-15 POLITICHE SOCIALI -[T] 16508 2015 353 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2015 EURO 26.624,82 2015-06-18 POLITICHE SOCIALI -[T] 16509 2015 352 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 8900430394 STIPULATA CON LA COMPAGNIA GENERALI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 ONERI COMPRESI. LIQUIDAZIONE AL BROKER INTERMEDIA S.R.L.. CIG Z6914EFF82 2015-06-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16510 2015 351 ACQUISTO TRAMITE IRCORSO AL MERCATO ELLETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DI ATTREZZATURE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 539,54 IVA COMPRESA. CIG: ZA914EADBB. 2015-06-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16511 2015 350 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 3 BICICLETTE. 2015-05-22 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16512 2015 349 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.= 2015-02-16 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16513 2015 348 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.= 2015-05-12 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 16514 2015 347 """NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2015"". EROGAZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO TONI BENETTON DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=" 2015-05-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16515 2015 346 "LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA (COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE) REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALLE OPERE COMPLEMENTARI, NONCHÉ PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA PERIZIA DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006, ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA CON SEDE A PIANIGA (VE) AI SENSI DELL'ART. 267 COMMA 10 DEL D.P.R. 207/2010. CIG Z4A14FAE80 EURO 28.548,00 ONERI E IVA COMPRESI - E64H14000760004." 2015-06-15 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16516 2015 345 APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA SELVE, 32 A MOGLIANO VENETO, CON LA SIGNORA TREVISAN GABRIELLA 2015-06-12 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16517 2015 344 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 500,00. 2015-05-26 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16518 2015 343 REVISIONE E REINSTALLAZIONE APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO DENOMINATA T-RED. DITTA KRIA S.R.L. DI SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.594,00 IVA INCLUSA. CIG. ZE714BCF67. 2015-06-08 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16519 2015 342 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 312,92 2015-04-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16520 2015 341 "PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO SPECIALISTICO SU ""L'AUTOTRASPORTO"" ORGANIZZATO DA CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE CIMADOLMO DI TREVISO IL 25.06.15 A CIMADOLMO PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 IVA ESENTE." 2015-06-05 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16521 2015 340 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2015/2016: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2015-06-15 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16522 2015 339 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE ED OPERANTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2015-06-16 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16523 2015 338 INTERVENTO SU SOFTWARE SICR@WEB SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 427,00) - CIG ZF714E5CC9 2015-06-09 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 16524 2015 337 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2015 (EURO 45.000,00.=) 2015-06-09 POLITICHE SOCIALI -[T] 16525 2015 336 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESI DI APRILE E MAGGIO 2015 -EURO 5.532,13 2015-06-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16526 2015 335 CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITÀ IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. ORDINANZA DEL 11.05.2015 DI DISPOSIZIONE C.T.U. FINANZIARIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. 2015-06-12 CONTENZIOSO[T] 16527 2015 334 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA FABRIS PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO. PRESA D'ATTO. 2015-06-12 CONTENZIOSO[T] 16528 2015 333 "ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO ""INSITO"" E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO - FINANZIARIA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DI DERIVATI. SOCIETÀ FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. IMPORTO EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG: Z1614F26E8" 2015-06-11 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 16529 2015 332 ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 21.000,00) 2015-05-28 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16530 2015 331 2° IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.712,50 2015-06-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16531 2015 330 LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.551,37 2015-06-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16532 2015 329 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E RISCHIO MESE DI MAGGIO 2015 - EURO 190,87 2015-06-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16533 2015 328 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E RISCHIO MESE DI APRILE 2015 - EURO 219,14 2015-05-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16534 2015 327 ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.888,00. 2015-05-11 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16535 2015 326 PROROGA INCARICO DI SERVIZIO CONFERITO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 58/2015 E N. 156/2015 PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE BOZZE DI CONVENZIONE CON CONTESTUALE CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELL'ATER DI TREVISO E INTEGRAZIONE COMPENSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.953,00. CIG Z2D14BCF46 2015-05-26 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16536 2015 325 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 202,18= IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0. 2015-06-04 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16537 2015 324 SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE DI AGNOLETTO ERICA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG ZDE14BCDF5 2015-05-26 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16538 2015 323 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 203,95= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2. 2015-05-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16539 2015 322 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO 2015. EURO 1980,00 IVA C. CIG ZA614F0A11 2015-06-11 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16540 2015 321 CONSUMO ACQUA POTABILE PER PULIZIA ATTREZZATURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS . EURO 200,00 2015-05-28 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16541 2015 320 """CASETTA DELL'ACQUA"". PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASA DELL'ACQUA." 2015-06-04 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16542 2015 319 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2015 - 31/05/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.363,81. 2015-06-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16543 2015 318 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 3^ RATA SCADENZA 30/06/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,67 2015-06-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16544 2015 317 GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA SITO A RONCADE - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI CASALE SUL SILE PARI AD EURO 1000,00 CIG: 5223292CE7. 2015-05-21 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16545 2015 316 PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANNO 2012 PER CARENZA DI REQUISITI INDICATI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N. 10/96. 2015-05-29 POLITICHE DELLA CASA[T] 16546 2015 315 PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96. 2015-05-28 POLITICHE DELLA CASA[T] 16547 2015 314 REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TE.BE.SCO SRL PERIODO 01.09.2015 - 31.08.2020 2015-06-05 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16548 2015 313 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 308 DEL 03/06/2015. RETTIFICA. 2015-06-08 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16549 2015 312 PRESA D'ATTO ALIENAZIONE SENZA SPESE ROULOTTE GRUAU TARGATA TV 021661, ROULOTTE LAVERDA TARGATA TV 017600 E ROULOTTE RADIO TARGATA TV 7911 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-05-20 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16550 2015 311 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. SESTO IMPEGNO DI SPESA. EURO 305,00 CIG: Z7212AE613. 2015-05-27 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16551 2015 310 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'A.C.R.A. - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ. ANNO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-03-20 POLITICHE SOCIALI -[T] 16552 2015 309 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.774,00.- 2015-05-26 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16553 2015 308 INDIZIONE DI GARA, TRAMITE PROCEDURA M.E.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER LA DURATA DI ANNI DUE 2015-06-03 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16554 2015 307 APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA COMPLESSIVA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 3° SETTORE E N. 2 POSTI PRESSO IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-05-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16555 2015 306 VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AD ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 540,00=. 2015-05-06 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16556 2015 305 AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE VENETO FINO AL 30-06-2015. 2015-06-01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16557 2015 304 PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA CLESP SRL - P. IVA 02621910286 AGGIUDICATARIA DELLA GARA INFORMALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI, RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO, DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-05-26 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16558 2015 303 PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA COMUNICA ONLUS - P. IVA 03715800268 AGGIUDICATARIA DELLA GARA INFORMALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-05-28 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16559 2015 302 "PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE PIN FEDERICA AL SEMINARIO DI FORMAZIONE: ""LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE"" - INIZIATIVE E SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO ALLA LUCE DELLA ""SPENDING REVIEW"" - MESTRE, 8 GIUGNO 2015, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 302.00=IVA ESENTE." 2015-05-27 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16560 2015 301 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER RINNOVARE L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3. EURO 50,00 2015-05-20 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16561 2015 300 CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE DET. NE N. 286/2015 CON INSERIMENTO ALLEGATO. 2015-05-28 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16562 2015 299 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2015. EURO 2.305,60 IVA C. CIG Z4B14A1553 2015-05-19 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16563 2015 298 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,67 2015-05-28 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16564 2015 297 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO FINALIZZATA ALLA VIGILANZA DI PARCHI E CIMITERI COMUNALI E DURANTE LO SVOLGERSI DEL MERCATO SETTIMANALE E DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE O PATROCINATE DALL'A.C. 2015-05-07 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16565 2015 296 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GIUSEPPE BERTO' PER L'EDIZIONE 2015 DEL PREMIO LETTERARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2015-03-30 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16566 2015 295 "PROGETTO ""VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2015"" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA/CULTURALE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2015-05-08 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16567 2015 294 "CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""DALLA NUOVA DIRETTIVA IN ARRIVO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO, DALLA VERIFICA ANTIMAFIA PER TRAMITE DELLE WHITE LIST AL CONTRATTO ELETTRONICO"" ORGANIZZATO IL GIORNO 08.06.2015 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A TREVISO. EURO 110,00.=" 2015-05-15 CONTRATTI[T] 16568 2015 293 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA CSAMT ""DALLO SBLOCCA ITALIA ALLA MODULISTICA UNIFICATA E SEMPLIFICATA: LE NOVITA' IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA"" EURO 110,00 IVA ESENTE. CIG ZD214B465C" 2015-05-26 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16569 2015 292 PROROGA CONTRATTO ESECUTIVO OPA IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO QUADRO OPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA, CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. PER IL PERIODO 25/05/2015 - 25/05/2017. 2015-05-25 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16570 2015 291 RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELATIVA PRATICA ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 635,00 - CIG Z241492C3F 2015-05-15 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16571 2015 290 "LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. NICOLA CORRÀ CON STUDIO A TREVISO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA: CIG ZD5141B8E6, ALLA DITTA LA LUCENTE DI CATTELAN PAOLO & C. SNC DI PADOVA PER LE PULIZIE ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI: CIG ZBC1429A88, ALLA GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER SPOSTARE LA PRESA ED IL GRUPPO DI MISURA ELETTRICO CIG: ZC61488BF9. EURO 7.203,68 E64H14000760004." 2015-05-13 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16572 2015 289 "PROGETTO ""DIPINTURA CREATIVA"" - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO MOGLIANESE. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E INDIVIDUAZIONE VINCITORE." 2015-05-20 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16573 2015 288 CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: GENNAIO/APRILE 2015 2015-05-14 POLITICHE SOCIALI -[T] 16574 2015 287 CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. LAVORI VILLA LONGOBARDI: LIQUIDAZIONE IMPORTO DI EURO 68.310,43. 2015-03-02 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16575 2015 286 CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIZIONE SELEZIONE. 2015-05-08 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16576 2015 285 ANNULLAMENTO DETERMINA N. 230/2015 PER ERRORE DI FORMATTAZIONE. 2015-05-15 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16577 2015 284 PAGAMENTO SOSTITUTIVO A INPS DELL'IMPORTO DOVUTO ALLA DITTA LITOGRAF PER INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO. EURO 348,15 IVA/C CIG [472558299F] 2015-02-19 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16578 2015 283 RIMBORSO A EQUITALIA NORD, EQUITALIA CENTRO ED EQUITALIA SUD SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.884,59.- 2015-05-06 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16579 2015 282 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00.= CIG: ZA6146B396. 2015-05-06 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16580 2015 281 MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SPOSTAMENTO PC UBICATO PRESSO LA STAZIONE CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. DITTA S.T. S.R.L DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA. CIG. Z7A144C74C. 2015-04-27 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16581 2015 280 AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD. 2015-04-16 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16582 2015 279 AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.= CIG Z1C1464EA9. 2015-05-05 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16583 2015 278 CONVENZIONE CON I CAAF: DELEGA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=. 2015-03-27 POLITICHE SOCIALI -[T] 16584 2015 277 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00.= ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI EVENTI IO DONNA. 2015-04-02 POLITICHE SOCIALI -[T] 16585 2015 276 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 305,00 CIG: Z7212AE613. 2015-05-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16586 2015 275 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.466,68= IVA INCLUSA - CIG ZEE1448B61 2015-04-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16587 2015 274 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. QUARTO IMPEGNO DI SPESA. EURO 305,00 - CIG: Z7212AE613. 2015-04-20 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16588 2015 273 D.L.GS. 163/06 - ART. 125 - COMMA 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z501448AF4 2015-04-24 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16589 2015 272 REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE PUNTO 9) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 DEL 07.04.2015 -EURO 101.368,69 CIG 5715101A88 CUP E64B14000000004. 2015-05-07 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16590 2015 271 "SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA DI N. 3 CONVERTITORI STATICI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""G. RODARI"". AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 746,64 CIG: Z951406222." 2015-04-09 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16591 2015 270 AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A SCORZÈ (VE) - EURO 3.294,00 IVA/C. - CIG ZEB13DAAA1 2015-03-26 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16592 2015 269 LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 8.294,07 CIG:Z350956C91 CUP: E65J13000000004. 2015-03-20 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16593 2015 268 L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2015 RELATIVA ALL'ANNO 2014 (EURO 234,29) 2015-05-05 POLITICHE DELLA CASA[T] 16594 2015 267 ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 300/1970 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ULSS 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 102,00. 2015-05-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16595 2015 266 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.204,64 2015-05-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16596 2015 265 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2015 - EURO 3.040,15 2015-05-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16597 2015 264 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MARZO 2015 - EURO 230,89 2015-05-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16598 2015 263 PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER ACQUISTO BUONI PSTO CARTACEI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP BP6 LOTTO 2 EURO 16.666,00. CIG DERIVATO 6210347C75 2015-04-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16599 2015 262 "PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU ""CODICE DELLA STRADA ULTIME NOVITÀ""ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESI IL 12.05.15 A BELLUNO PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 92,00 IVA ESENTE. CIG: ZA51433717." 2015-04-28 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16600 2015 261 "PROGETTO ""ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ"" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO COOP. G. TONIOLO DI CONSCIO (EURO 346,68 IVA COMPRESA)." 2015-04-29 POLITICHE SOCIALI -[T] 16601 2015 260 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DEI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.276,10 IVA COMPRESA. CIG Z21141C431. 2015-04-28 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16602 2015 259 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2015 - 30/04/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.379,28 2015-05-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16603 2015 258 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2015-2016 2015-05-05 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16604 2015 257 PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96. 2015-05-05 POLITICHE DELLA CASA[T] 16605 2015 256 "AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO-MANUTENZIONE ALLOGGIO P.E.S. DI VIA GRIS N. 11/B INT. 2 C/O ""CONDOMINIO GRIS"" - DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. (¤. 4.268,30.= CIG Z9E140076A )" 2015-04-08 POLITICHE DELLA CASA[T] 16606 2015 255 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 25.030,50.=). 2015-04-23 POLITICHE SOCIALI -[T] 16607 2015 254 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA INFORMALE, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. DITTA CLESP SRL. SUB-IMPEGNO EURO 35.031,15 2015-04-17 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16608 2015 253 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA INFORMALE, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006, AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.350,00 2015-05-05 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16609 2015 252 "PROGETTO ""DIPINTURA CREATIVA"". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. NOMINA MEMBRI DELLA GIURIA PER VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI E PROCLAMAZIONE VINCITORE." 2015-05-05 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16610 2015 251 INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA PER LA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DI UN IMMOBILE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DA TITOLO EDILIZIO (ART. 34 DPR 380/2001). AGENZIA DELLE ENTRATE . APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE. EURO 2.538,00 2015-04-24 EDILIZIA PRIVATA -[T] 16611 2015 250 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2015. EURO 1760,00IVA C. CIG ZBB1433919 2015-04-20 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16612 2015 249 OGGETTO: CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00 2015-04-20 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16613 2015 248 "APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO IN USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI EREDI DI TONI BENETTON AVENTE PER OGGETTO L'OPERA SCULTOREA ""PARTITURA"" ESPOSTA PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO." 2015-03-18 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16614 2015 247 CONCESSIONE D'USO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA MOGLIANESI E ALL'ANPI DI UN LOCALE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. DURATA FINO AL 31.12.2015 2015-03-31 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16615 2015 246 "CONCESSIONE D'USO ALL'ASSOCIAZIONE ""GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO"" DI DUE LOCALI DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. DURATA FINO AL 31.12.2015" 2015-03-27 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16616 2015 245 CONCESSIONE D'USO ALL'ASSOCIAZIONE UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - DI DUE LOCALI DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. DURATA FINO AL 31.12.2015 2015-03-26 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16617 2015 244 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DITTA ISE SRL DI NOVENTA DI PIAVE (VE) - AFFIDAMENTO INCARICO FINO AL 30/6/2015 E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA C. CIG Z0F14398E8. 2015-04-30 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16618 2015 243 SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO IN VIA MAROCCHESA - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA C. CIG Z351445E6B. 2015-04-30 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16619 2015 242 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA RATA DEL CANONE PARI AD EURO 57.690,94 IVA C. - CIG 114385315B. 2015-02-26 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16620 2015 241 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE POLNEWS - UFFICIOCOMMERCIO E VIGILARE SULLA STRADA. DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.111,00 IVA INCLUSA. CIG: Z8F13F7C11. 2015-04-09 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16621 2015 240 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI N. 28361R-3993/14, N. 28602R-4601/14 E 29602R-430/15.- V. 10633F-6155/14. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,37 ESENTE IVA. 2015-04-02 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16622 2015 239 ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER SINISTRO ATTIVO. DANNI AL PATRIMONIO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CENTRALINA SEMAFORICA DI VIA TERRAGLIO INTERSEZIONE VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MA.GI. S.R.L. DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) 2015-04-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16623 2015 238 ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER SINISTRO ATTIVO. DANNI ALLA CENTRALINA SEMAFORICA E CENTRALINA APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEI PASSAGGI CON SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA MONTE ORTIGARA.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MA.GI. S.R.L. DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) 2015-04-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16624 2015 237 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.. CIG: Z2912D13E5. 2015-04-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16625 2015 236 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 DEL 20/4/2015. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2015-04-22 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16626 2015 235 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA' VILLA TRONI - GRIS . NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-04-24 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16627 2015 234 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI A DITTA MELILLO S.R.L. C.R., PERIODO GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2022. ADEGUAMENTO ISTAT 2015 (IMPEGNO DI SPESA 128,16.=) 2015-03-20 SERVIZI CIMITERIALI[T] 16628 2015 233 MANUTENZIONE APPARECCHIATURA PLOTTER HP T2300 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INFORMATICA ROSIN S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EUR 183,00 IVA COMPRESA. CIG: Z5A142A851. 2015-04-17 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16629 2015 232 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E COLORATA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.NC. DI CODATO MICHELE & C.. CIG: Z6012DAFE8. 2015-04-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16630 2015 231 AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG. BAGGIO MANUELE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DAL 15-05-2015 PER PER UN ANNO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2015-04-01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16631 2015 230 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA VILLA TRONI - GRIS . NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-04-22 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16632 2015 229 ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ANTICIPO PER SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 2015-04-11 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16633 2015 228 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI - ANNO 2015 - DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 624,00= 2015-03-05 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16634 2015 227 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI EMANUELE MAZZARO E ALESSANDRO TUROLLA PER LA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO N. 1651.26.14. EURO 2015-04-16 CONTENZIOSO[T] 16635 2015 226 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DALLA SEZ. REG. DI CONTROLLO PER IL VENETO DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SPL SPA IN LIQUIDAZIONE 2015-04-20 CONTENZIOSO[T] 16636 2015 225 "REVOCA DETERMINA N. 158 DEL 18/03/2015, PER MERO ERRORE MATERIALE NELL'OGGETTO, AVENTE AD OGGETTO: ""MODIFICA DETERMINA N. 1 DEL 14/04/2015 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE BACK UP SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. SOLUZIONE STORAGE HP MSA60 RICONDIZIONATO. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.368,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG Z3612B6026. NUOVA SOLUZIONE IBM EXP3000 RICONDIZIONATO. STESSO IMPEGNO DI SPESA.""" 2015-04-17 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16637 2015 224 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016 2015-04-09 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16638 2015 223 ACQUISTO FORMULARIO. PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ALETTRONICO (ME.PA). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 IVA COMPRESA. CIG: Z3713DA832. 2015-03-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16639 2015 222 ACQUISTO TESTI E MANUALI. PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 147,00 IVA COMPRESA. 2015-03-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16640 2015 221 CONCESSIONE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO. PROROGA DURATA CONCESSINE FINO AL 31.12.2015 2015-03-06 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16641 2015 220 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.433,32= IVA COMPRESA - CIG ZAC13E90BA 2015-03-31 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16642 2015 219 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO LAVAGGIO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 248,32= IVA COMPRESA - CIG Z1213F14C3 2015-04-01 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16643 2015 218 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.751,72= IVA COMPRESA - CIG ZB913C17E8 2015-03-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16644 2015 217 ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ORGANIZZAZIONE TECNICA - INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.985,00). 2015-04-10 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16645 2015 216 CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00 2015-03-24 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16646 2015 215 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 -EURO 2.172,51 2015-04-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16647 2015 214 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.467,45 2015-04-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16648 2015 213 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 - EURO 410,91 2015-03-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16649 2015 212 RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA DOTT.SSA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE, PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 31-12-2014 AL 31-03-2015. - EURO 6.950,92 2015-04-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16650 2015 211 SERVIZI DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A FAVORE DI SCOLARESCHE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.980,00 2015-04-01 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16651 2015 210 ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ACQUISTO DI BANDIERE PER L'ESPOSIZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA. (¤ 170,80 IVA COMPRESA) 2015-04-03 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16652 2015 209 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRIMO LOTTO ANNO 2015.AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEB S.R.L. CON SEDE A SCHIO (VI) - ORDINE M.E.P.A. 789801 - CIG: ZB613D80E4. EURO 10.000,00 IVA/C. 2015-04-07 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16653 2015 208 "LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 27.03.2015 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, APPROFONDIMENTO PROGETTUALE ED ANALISI CON RIDETERMINAZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA ATTRIBUIBILE ALL'EDIFICIO CON REDAZIONE, ALLA FINE DEI LAVORI, DI DIAGNOSI ENERGETICA DETTAGLIATA, IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DEL D.LGS. 4 LUGLIO 2014 N. 102, ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA SRL CON SEDE A PIANIGA - EURO 33.539,33 ONERI E IVA COMPRESI - CIG: Z0C12FAEA4 CUP: E64H14000760004." 2015-03-31 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16654 2015 207 "PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CUP E64H14000760004 - CIG 606184698F'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2015-04-09 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16655 2015 206 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DA PARTE DI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA A H3G SPA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2015-04-08 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16656 2015 205 "PARTECIPAZIONE PER N. 3 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU ""DISCIPLINA PENALE ED AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI"" ORGANIZZATA DA ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA MUNICIPALE A TRENTO IL 14.04.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 IVA ESENTE." 2015-04-09 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16657 2015 204 ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2,013,12,= IVA COMPRESA 2015-04-07 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16658 2015 203 ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC.COOP.ONLUS - IMPEGNO DI SPESA ¤ 21.228,00 IVA COMPRESA. 2015-04-03 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16659 2015 202 INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 5 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-04-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16660 2015 201 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA GARBIN PAOLA DAL 1 LUGLIO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-03-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16661 2015 200 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PERIODO DAL 01.04.2015 AL 31.12.2015. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 17/10/2013 2015-04-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16662 2015 199 SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.00.= 2015-04-02 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16663 2015 198 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA QUALIFICAZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (EX ART. 252 DEL DPR 207/2010) D'IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO.. 2015-03-18 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16664 2015 197 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MARTELLO PERCUSSORE PER SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.002,57 IVA INCLUSA - CIG Z5013D3751 2015-03-25 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16665 2015 196 REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. FRANCESCO MAZZOCCO E INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE. EURO 15.754,57 CIG: ZEB12AFBE7 - CUP: E64B14000000004. 2015-03-20 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16666 2015 195 RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA ANNO 2014. SIGNOR BONOTTO FRANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 163,36. 2015-03-16 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16667 2015 194 CARNEVALE 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO E ALLA PRO LOCO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 5.700,00=. 2015-03-09 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16668 2015 193 CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09 2015-03-13 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16669 2015 192 VERSO IL PAES - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 7 APRILE 2015 PARI AD EURO 250,00 - CIG Z7213E93B9 2015-03-31 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16670 2015 191 SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA LAMPADE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 8.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z3613C7CE2 2015-03-25 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16671 2015 190 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2015/2016. 2015-04-02 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16672 2015 189 ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 7/4/2015 FINO AL 5/6/2015. SPESA A TOTALE CARICO DELLA REGIONE VENETO. (IMPEGNO ¤ 60.735,58.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2015-03-30 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16673 2015 188 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N.113/2015 EMESSA A FAVORE DELL'AVV. RENATO TOPPAN. EURO 1.000,00. 2015-03-27 CONTENZIOSO[T] 16674 2015 187 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2015 - 31/03/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 5.661,77 2015-04-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16675 2015 186 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL LABORATORIO FLEMING B SRL PER LA CONSEGNA DEI REFERTI PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2015-03-06 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 16676 2015 185 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.400,00 2015-03-25 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16677 2015 184 INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 2015-03-31 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16678 2015 183 PRONTA ACCOGLIENZA DELLA SIG. E.C. E DEL FIGLIO MINORE PRESSO L'ALBERGO FURLAN DI RONCHI DEI LEGIONARI (GO). IMPEGNO DI SPESA EURO 475,50.= IVA COMPRESA. 2015-03-19 POLITICHE SOCIALI -[T] 16679 2015 182 IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE 1° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.712,50. 2015-02-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16680 2015 181 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DA OIC OSSERVATORIO INTERDISCIPLINARE DI CONEGLIANO SU: ESPROPRI E SERVITÙ IL GIUSTO INDENNIZZO. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,00. CIG Z6913CF099. 2015-03-24 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16681 2015 180 "LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" : PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN PENDENZA DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) - IMPEGNO DI EURO 301.388,61 - CIG: 606184698F - CUP: E64H14000760004." 2015-03-19 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16682 2015 179 AUTOMEZZI COMUNALI - PRESA IN CARICO FIAT FIORINO AN370KH DAL 3° SETTORE AL 2° SETTORE E ROTTAMAZIONE FIAT PUNTO BT612ZY E DUE FIAT FIORINO TARGA TV835243 E TARGA TV837875 IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE. 2015-03-27 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16683 2015 178 PROROGA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE, CIG 3669101DEA, PER IL PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015 (EURO 295.694,16.=) 2015-03-16 POLITICHE SOCIALI -[T] 16684 2015 177 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU ""LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE"". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA PER EURO 205,00 IVA ESENTE. CIG ZAB13C6874" 2015-03-23 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16685 2015 176 PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI AL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE -CED - ROMA. UTENZA DEL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA. 2015-03-02 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16686 2015 175 CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DEL CDS PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALI SERVIZI) CIG Z7313B5F57 E PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI CIG Z5313B6085. DITTA ANCITEL S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.184,84 IVA INCLUSA. 2015-03-18 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16687 2015 174 CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.222,10 ESENTE IVA. 2015-03-19 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16688 2015 173 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER LIQUIDAZIONE DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 70433479003 COMPAGNIA FONDIARIA SAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 ONERI COMPRESI, IN FAVORE INTERMEDIA S.R.L.. 2015-03-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16689 2015 172 CONTRATTO SPC PROT. N. 30937/08 DEL 07.11.2007 - AMPLIAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 NUOVE UTENZE HDSL PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA 84 IN SOSTITUZIONE DELLE LINEE ADSL ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.768,73 IVA COMPRESA 2015-03-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16690 2015 171 ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 694,00 IVA COMPRESA. CIG Z7A13BD3F1. 2015-03-20 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16691 2015 170 RIPARAZIONE CASSAFORTE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA CONFORTI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA (EURO 480,00) - CIG ZCB13C7405. 2015-03-23 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 16692 2015 169 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 2015-02-27 SERVIZI CIMITERIALI[T] 16693 2015 168 "SOFTWARE CONSULTING S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA TECNICA AL PORTALE WEB ""RETE DEL SOCIALE"". EURO 2.196,00" 2015-02-27 SERVIZI CIMITERIALI[T] 16694 2015 167 "PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI NELLA COMPILAZIONE DEI PRINCIPALI ATTI DI P.G."". VERONA - 28 MARZO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 20,00 ESENTE IVA. CIG: ZAD13B2B52." 2015-03-18 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16695 2015 166 "PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.L. MONTAGNERETTO NICOLA AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL TEMA ""ESECUZIONE DI ASO E TSO, ASPETTI OPERATIVI E PRASSI NORMATIVA DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE"" - THIENE (VI) 25.03.2015 - DITTA INFOPOL S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 IVA ESENTE. CIG: ZEF139FC7F." 2015-03-17 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16696 2015 165 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS DI BRUGNOLI DIVA & C. ""IL NUOVO ISEE, COME GOVERNARE L'APPLICAZIONE"" PER IL GIORNO 24.3.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00.=" 2015-03-18 POLITICHE SOCIALI -[T] 16697 2015 165 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 971 DEL 30.12.2015. RETTIFICA PUNTO 5) DEL DISPOSITIVO PER MERO ERRORE MATERIALE. 2016-01-04 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16698 2015 164 PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANNO 2012 PER CARENZA DI REQUISITI INDICATI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N. 10/96. 2015-03-19 POLITICHE DELLA CASA[T] 16699 2015 163 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD PER GLI ANNI 2015/2017. 2015-03-10 SPORT[T] 16700 2015 162 DEMOLIZIONE TRATTORINI TOSAERBA MARCA BRIGG & STRATTON TC 15/102 ASSEGNATI IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE 'OVEST-GHETTO'. 2015-03-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16701 2015 161 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE: NUOVI COMPITI E RESPONSABILITÀ PER L'ENTE LOCALE"" ORGANIZZATO IL GIORNO 20/03/2015 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00. CIG Z3B13BC3F1" 2015-03-19 CONTRATTI[T] 16702 2015 160 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - ANNO 2015. DITTA INCARICATA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 597,80 IVA INCLUSA AL 22%. CIG ZBB13B188B 2015-03-17 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16703 2015 159 RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2015. DITTA INCARICATA HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG ZAD13B18B1 2015-03-17 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16704 2015 158 "MODIFICA DETERMINA N. 1 DEL 14/04/2015 AVENTE AD OGETTO ""MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE BACK UP SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOLUZIONE STORAGE HP MSA60 RICONDIZIONATO. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.368,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG Z3612B6026. NUOVA SOLUZIONE IBM EXP3000 RICONDIZIONATO. STESSO IMPEGNO DI SPESA." 2015-03-18 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16705 2015 157 RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.723,44 (IVA INCLUSA AL 22%). CIG ZA313AB3F3 2015-03-17 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16706 2015 156 INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI DUE CONVENZIONI CON CONTESTUALE CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELL'ATER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.278,50 (CIG ZCE1370B6D). 2015-03-03 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16707 2015 155 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE 2015. EURO 1804,00 IVA C. CIG ZF9139D217 2015-03-12 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16708 2015 154 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB - CMS PORTAL-MAGNOLIA - ANNO 2015. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.205,72 IVA 22% INCLUSA. CIG Z0C13A74B3 2015-03-16 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16709 2015 153 MIGRAZIONE DELL'APPLICATIVO E-TRIB ALLA VERSIONE J-TRIB IN USO AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE. PARAMETRIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 5.856,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZA3139FC9A 2015-03-12 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16710 2015 152 PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 375,00. 2015-03-16 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 16711 2015 151 "PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL TEMA ""ESECUZIONE DI ASO E TSO, ASPETTI OPERATIVI E PRASSI NORMATIVA DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE"" - THIENE (VI) 25.03.2015 - DITTA INFOPOL S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 52,00 IVA ESENTE. CIG: ZEF139FC7F" 2015-03-13 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16712 2015 150 SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO SUL RIO PIANTON A SEGUITO SVERSAMENTO SOSTANZE INQUINANTI - DITTA IDEA TRASPORTI SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 305,00 CIG Z5F138E47D 2015-03-10 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16713 2015 149 PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANNO 2012 PER CARENZA DI REQUISITI INDICATI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N. 10/96. 2015-02-25 POLITICHE DELLA CASA[T] 16714 2015 148 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016 RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.500,00 2015-03-04 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16715 2015 147 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 2015-03-11 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16716 2015 146 MODIFICA PROFILO PROF.LE DEL DIPENDENTE MARZARO ENZO DA OPERATORE SERVIZI MORTUARI AD ISTRUTTORE AMM.VO. ANNULLAMENTO D.D. N. 576 DEL 31.10.2014. 2015-02-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16717 2015 145 AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD. 2015-02-17 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16718 2015 144 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA. TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00 CIG: Z7212AE613. 2015-03-02 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16719 2015 143 SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). FORNITURA COPPIE DI SEMAFORI PROVVISORI IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VENDRAMIN INVESTIMENTI S.A.S. DI PADERNELLO DI PAESE - IMPORTO EURO 1.200,00= IVA COMPRESA - CIG Z61132F648 2015-03-10 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16720 2015 142 RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2400,00. 2015-03-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16721 2015 141 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00 IVA COMPRESA. 2015-03-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16722 2015 140 "PROGETTO ""ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ"" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO DITTA CO.MA.R. SNC (EURO 510,00 IVA COMPRESA)." 2015-02-27 POLITICHE SOCIALI -[T] 16723 2015 139 "PROGETTO ""ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ"" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO (EURO 450,00.=)" 2015-02-20 POLITICHE SOCIALI -[T] 16724 2015 138 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 17.164,27.=). 2015-03-03 POLITICHE SOCIALI -[T] 16725 2015 137 RILIEVI AMBIENTALI ED INTERVENTI EDILIZI PRESSO EDIFICIO COMUNALE 2015-03-06 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16726 2015 136 SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO SNC DI SOLIGO (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA C. CIG ZE2135B5BB. 2015-02-25 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16727 2015 135 SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2015 - EURO 2.148.690,00. 2015-02-27 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16728 2015 134 TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DELL'AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 2015-03-03 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16729 2015 133 RIMBORSO SPESE RELATIVE 1° BIMESTRE 2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.845,89 2015-03-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16730 2015 132 DELEGA AI CAAF PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE CISL VENETO SERVIZI SRL E IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL (EURO 209,96) 2015-03-05 POLITICHE SOCIALI -[T] 16731 2015 131 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014. EURO 7.260,54.= 2015-02-12 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16732 2015 130 INDIRIZZI OPERATIVI SULLA COMUNICAZIONE DI NUOVE AREE STRADA DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DI P.U.A. 2015-03-02 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16733 2015 129 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE E CREDITO RESIDUO A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 48.546,93= IVA COMPRESA - CIG Z3D11AAE36. 2015-02-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16734 2015 128 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV). APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI-FINALE E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE - IMPORTO EURO 9.749,75,00= IVA COMPRESA - CIG Z130F9FC65. 2015-02-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16735 2015 127 "CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2015 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00)." 2015-02-04 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16736 2015 126 "PUBBLICAZIONE ESITO GARA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PERIODO 01.01.2015-31.12.2018"". EURO 2.350,09.=" 2015-02-27 CONTRATTI[T] 16737 2015 125 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU ""DOCUMENTO ELETTRONICO E NUOVE REGOLAE TECNICHE "" IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110,00 IVA ESENTE. CIG Z861374966" 2015-03-03 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16738 2015 124 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62 2015-02-24 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16739 2015 123 PRESA D'ATTO ERRATA NUMERAZIONE PROPOSTE DI ATTI AFFERENTI ALL'UFFICIO SPORT 2015-02-27 STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T] 16740 2015 122 "ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE ""CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILIÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2014"" - GESINT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,40 IVA COMPRESA CIG ZB81368122." 2015-02-27 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16741 2015 121 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA COLORIFICIO SAN MARCO SPA. EURO 4.600,00. 2015-03-02 CONTENZIOSO[T] 16742 2015 120 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ANNO 2014 - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE E CREDITO RESIDUO A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.866,60= IVA COMPRESA - Z9F0D06305. 2015-02-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16743 2015 119 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI. IMPORTO AGGIUD. EURO 285.774,15. DITTA F.M.S. SRL DI MALCONTENTA/VE. CIG 5725576EC5;CUP E61B10000790004 2015-02-26 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16744 2015 118 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - EURO 305,00 - CIG: Z7212AE613 2015-02-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16745 2015 117 "CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI SAN TROVASO DI PREGANZIOL IL GIORNO 4 MARZO 2015 SU ""NUOVI E NUOVISSIMI ADEMPIMENTI SUL SITO ANAC"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380,00 IVA ESENTE - CIG Z3E1356540" 2015-02-24 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16746 2015 116 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE DA MAROCCO A ZERMAN, LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 1.499,11 CUP:E61B14000310006 2015-02-05 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16747 2015 115 CANONI DEMANIALI . CONCESSIONE IDRAULICA PER SUBENTRO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DI DUE TRATTI DI TOMBINAMENTO DEL CANALE PESEGGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-03-02 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16748 2015 114 ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI FORTE FRANCESCA PRESSO IL III° SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA - ASSOCIAZIONISMO E TURISMO'. DURATA 150 ORE. 2015-02-26 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16749 2015 113 REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L 2015-02-20 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16750 2015 112 "CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON ""VILLA ZOPPOLATO"", ""HOTEL VILLA CONDULMER"" E ""VILLA MARIGNANA BENETTON""" 2015-02-26 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16751 2015 111 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA: ""DOCUMENTO ELETTRONICO E NUOVE REGOLE TECNICHE"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO GIOVEDÌ 5 MARZO 2015 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). EURO 190,00.= CIG. Z3D1346BF1." 2015-02-19 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16752 2015 110 RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA. CIG:Z801357EE2. 2015-02-24 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16753 2015 109 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2015 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00:0 2015-02-03 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16754 2015 108 CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA GESTIONE 2014 E LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI TREVISO DI EURO 3.243, 58 INCLUSA IVA. 2015-02-24 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16755 2015 107 LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. LUCA TAFFARELLO MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2013 - EURO 114,19 2015-02-11 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 16756 2015 106 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. SUL TEMA ""LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2015: COME NAVIGARE TRA LE NOVITÀ"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 20.03.2015 A TREVISO. EURO 162,00=" 2015-02-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16757 2015 105 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SUL TEMA ""PREVIDENZA PUBBLICA: ABOLIZIONE PENALITÀ E RICALCOLO TRATTAMENTI PENSIONISTICI"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 26.03.2015 A CITTADELLA. EURO 152,00=" 2015-02-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16758 2015 104 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA ""ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE NEL COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 13.03.2015 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). EURO 112,00=" 2015-02-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16759 2015 103 A.N.U.T.E.L. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. (IMPEGNO DI SPESA ¤ 350,00) 2015-02-11 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16760 2015 102 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.043,81. 2015-02-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16761 2015 101 AFFIDAMENTO A PAGINESÌ! SERVIZIO INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA. 2015-02-23 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 16762 2015 100 LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. ALBERTO ZARA MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2014 - EURO 228,38 2015-02-11 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 16763 2015 99 NOMINA DI UN REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON AGID (AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE). 2015-02-11 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16764 2015 98 REALIZZAZIONE OPERE FUORI AMBITO PER ALLARGAMENTO DI VIA SASSI E REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE, DI CUI AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/37 - INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.075,20 (CIG. ZF01314051). 2015-02-06 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16765 2015 97 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.300,00 IVA C. - CIG 51195599BA. 2015-02-13 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16766 2015 96 REDAZIONE DEL PAES. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE ENTE DI SUPPORTO. EURO 4.896,40 2015-02-10 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16767 2015 95 "LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"" - EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 1.298,69.=)" 2015-02-11 POLITICHE DELLA CASA[T] 16768 2015 94 TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.761,59.= 2015-02-09 POLITICHE SOCIALI -[T] 16769 2015 93 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI - ANNO 2015. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.850,24 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: ZA61341296 2015-02-18 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16770 2015 92 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - 1° SEMESTRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 28.095,91. 2015-02-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16771 2015 91 SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2015 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG Z4C1330C13 2015-02-13 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16772 2015 90 "FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA ""CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 - LOTTO 2"" CON TOTALERG S.P.A.. FORNITURA DALLA DATA INVIO ORDINE AL 20.12.2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 29.000,00= IVA COMPRESA." 2015-02-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16773 2015 89 FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 589,60 IVA ESENTE. CIG:Z131312EE9. 2015-02-05 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16774 2015 88 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.= 2015-02-16 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16775 2015 87 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.595,00.= 2015-02-13 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16776 2015 86 "CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA ""IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO"". PERIODI GENNAIO-LUGLIO E SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. SUB-IMPEGNI PER EURO 2.062,50." 2015-02-11 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16777 2015 85 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00= IVA COMPRESA - CIG ZBC1324F9E 2015-02-10 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16778 2015 84 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 279,00 2015-01-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16779 2015 83 FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE, DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA COMPRESA. 2015-01-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16780 2015 82 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.066,74 2015-01-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16781 2015 81 PROCEDURA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO IN VIA MACELLO. INCARICO ALLA DITTA PIEMME S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO PROCEDIMENTO. IMPEGNO SPESA EURO 970,80 (CIG ZD2130A333). 2015-02-09 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16782 2015 80 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2015 EURO 728,00 2015-02-11 CONTRATTI[T] 16783 2015 79 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI ""EX IPSIA"" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE (TV) - APPROVAZIONE Q.E. FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI, STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 121.085,07 IVA/C. CIG: 4856057102 CUP: E63B12000340002." 2015-02-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16784 2015 78 D.D. N. 828 DEL 30/12/2014 AVENTE AD OGGETTO :INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA VIA RIMINI (LATERALE) E VIA MAMELI (TRATTI MANCANTI) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M E I. EURO 630,80.= (CUP E67H14000510004 - CIG ZAB0EDD041). RETTIFICA ERRORE MATERIALE 2015-02-13 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16785 2015 77 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2015. EURO 1980,00IVA C. CIG Z011312DFB 2015-02-09 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16786 2015 76 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER IL 1° TRIMESTRE 2015. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ DEL 17/10/2013 2015-02-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16787 2015 75 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.161,01 IVA INCLUSA. CIG. Z6712DE4C7. 2015-01-27 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16788 2015 74 CANONE ANNUO PER IL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 IVA INCLUSA. CIG: Z751308D13. 2015-02-03 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16789 2015 73 SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA DEI DATI DEI CRONOTACHIGRAFI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA. CIG: Z54130194F. 2015-02-02 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16790 2015 73 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ""MENEGAZZI"" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE) - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA. DITTA APPALTATRICE BARCHESSA PAVIMENTI SNC DI TRIVIGNANO (VE). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI . EURO 1.447,23 - CUP E64H15000920004 - CIG ZB617D2F25" 2016-02-04 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16791 2015 72 DELEGA AI CAAF PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACLI SERVICE TREVISO SRL E SERVIZI TREVISO SRL (EURO 796,41) 2015-02-02 POLITICHE SOCIALI -[T] 16792 2015 71 GIORNO DELLA MEMORIA 2015. MOSTRA ESPOSITIVA DAL TITOLO 'SHOAH. ANNIENTAMENTO', PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' DI EURO 3.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2015-02-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16793 2015 70 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2014-2015. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 6.730,77 2015-01-28 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16794 2015 69 ANNULLAMENTO PER ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL 09.02.2015. 2015-02-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16795 2015 68 CLASSIFICAZIONE DITTA TRM NDT SRL SITA IN VIA TIEPOLO, 16/B QUALE INDUSTRIA INSALUBRE DI 2A CLASSE. 2015-02-05 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16796 2015 67 INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA - RICALIBRAZIONE E SOSTEGNI SU SOTTOBACINI DEL FIUME ZERO SECONDO STRALCIO - SCOLO RUSTEGHIN. ACCETTAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2015-02-10 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16797 2015 66 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW. - DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO ELETTRICO RIFERITA ALL'ANNO 2014. INCARICO ALLO STUDIO TECNICO OMEGA CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - EURO 387,00 ONERI E IVA/C. CIG: Z1D12F7C51. 2015-01-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16798 2015 65 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N.848 DEL 30/12/2014 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE DAL COMUNE NEL QUATRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. EURO 398,47. 2015-01-13 CONTRATTI[T] 16799 2015 64 LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2015. EURO 109.769,00.= 2015-02-05 CONTRATTI[T] 16800 2015 63 ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI CUD 2015 E 770/2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 2015-01-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16801 2015 62 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONI ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 24.074,37 2015-02-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16802 2015 61 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ¤. 11.500,00. 2015-02-06 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16803 2015 60 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA ""IL CERIMONIALE NEI COMUNI"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). EURO 190,00= CIG" 2015-01-23 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16804 2015 59 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE RIPERIMETRAZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 3 BIS - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-02-09 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16805 2015 58 INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER LA PREDISPOSIZIONE BOZZA CONVENZIONE E CONTESTUALE CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELL'ATER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.085,00. 2015-01-23 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16806 2015 57 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI ""EX IPSIA"" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE (TV) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI, STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 121.085,07 IVA/C. CIG: 4856057102 CUP: E63B12000340002." 2015-02-06 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16807 2015 56 REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE, PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE ADIACENTI IL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO. EURO 6.161,00 IVA/C. CIG: ZEB12AFBE7 CUP: E64B14000000004. 2015-01-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16808 2015 55 INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA, RICICLATA E A COLORI IN FORMATO A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5300,00 OLTRE IVA. 2015-01-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16809 2015 54 INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 OLTRE IVA 2015-01-21 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16810 2015 53 INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI CANCELLERIA E FALDONI A FONDO CHIUSO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 OLTRE IVA. 2015-01-21 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16811 2015 52 "IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA D'ALLORO PER CERIMONIA DEL 6 FEBBRAIO 2015 ""COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO"" - EURO 40,00 + IVA 10%." 2015-02-05 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 16812 2015 51 "LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) CON SEDE A BOLOGNA, SKILL CONSORTILE A R.L. (MANDANTE) CON SEDE A PADOVA E S.T. S.R.L. (MANDANTE) CON SEDE A UDINE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG: 4319491CB9. EURO 555.190,00" 2015-01-21 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16813 2015 50 ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA NOMINALE INFERIORE A 20 KW AI SENSI DELLA DELIBERA 243/2013/R/EEL DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA PER L'ENERGIA ED IL GAS. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - EURO 2.239,92 - CIG: ZC3125B2DC. 2015-01-22 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16814 2015 49 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 305,00. CIG: Z7212AE613 2015-01-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16815 2015 48 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVAN LUIGI DI PIEVE DI SOLIGO (TV) PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO METROLOGICO SUI SISTEMI ELETTRICI AI FINI FISCALI, IN CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE N. 17/D DEL 28.05.2007. EURO 1.329,00 IVA/C. CIG: Z26125B1B9. 2015-01-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16816 2015 47 APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 646 DEL 24/11/2014 - DITTA MERCATO DEL LEGNO DI SAN VENDEMIANO (TV) - EURO 122,80 IVA C. CIG ZAE117FA10. 2015-01-07 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16817 2015 46 SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA. EURO 2.500,00 - CIG: ZF700DD751. 2015-01-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16818 2015 45 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2015. EURO 1760,00IVA C. CIG ZA913010D8 2015-02-02 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16819 2015 44 ANNULLAMENTO DETERMINE N. 538 E 547/2014 RELATIVE A PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. 2015-01-30 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16820 2015 43 PROROGA CONCESSIONE 'ORTI SOCIALI'. PERIODO DAL 28.02.2015 AL 10.11.2015 2015-01-29 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16821 2015 42 PAGAMENTO SPESE CONDOMIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2014, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI ( EURO 4.637,02.=) 2015-01-12 POLITICHE DELLA CASA[T] 16822 2015 41 "PROGETTO ""ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ"" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO (EURO 239,98 IVA COMPRESA)." 2015-01-26 POLITICHE SOCIALI -[T] 16823 2015 40 "PROGETTO ""INSIEME PER IL LAVORO 2014:R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA"" - PROROGA PROPOSTA PROGETTUALE PER TIROCINI AVVIATI ENTRO DICEMBRE 2014 - 7° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00)." 2015-01-07 POLITICHE SOCIALI -[T] 16824 2015 39 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUL TEMA: ""LA MANOVRA DI BILANCIO 2015 DEL COMUNE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00." 2015-02-03 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16825 2015 38 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI. PROROGA ALLA DITTA STENOTIPIA IMPERIALE DI TORRE DEL LAGO (LU) - I° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 2015-01-28 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16826 2015 37 REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI. 2015-01-27 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16827 2015 36 "CONCESSIONE DEL ""SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2"" - ANNO 2015. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 151.011,00." 2015-01-27 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16828 2015 35 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MOGLIANO SERVIZI SRL - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 157.300,00 2015-01-23 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16829 2015 34 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO MEDIANTE GARA D'APPALTO AL RTI EURO-TOURS SNC E ACCT SPA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 198.573,00 2015-01-26 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16830 2015 33 "CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA ""IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO"". PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013. LIQUIDAZIONE SOMME. SUB-IMPEGNO PER EURO 750,00." 2015-01-27 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16831 2015 32 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU ""IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E PIANO DEGLI INTERVENTI: ANALISI DELLE PROBLEMATICHE DI CARATTERE TRIBUTARIO"" IMPEGNO DI SPESA PER EURO 202,00 IVA ESENTE. CIG Z0B12F30DF" 2015-01-28 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16832 2015 31 CANONE ANNUO PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASSPORTI - CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,20 IVA ESENTE. 2015-01-22 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16833 2015 30 ANTICIPAZIONE DI EURO 31.800,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2015 2015-01-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16834 2015 29 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER L'ESERCIZIO 2014. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-01-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16835 2015 28 SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - ANNO 2014. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MIUR A FAVORE DI VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.898,39 2015-01-22 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16836 2015 27 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., ORGANIZZATO DA CALDARINI E ASSOCIATI SRL DI REGGIO EMILIA, PER IL 29 GENNAIO 2015 A MESTRE-VE. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00 IVA ESENTE." 2015-01-16 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16837 2015 26 "ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA E DI SUPPORTO DENOMINATA ""MARCA CONTABILE 2015"" PRESENTATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00." 2015-01-19 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16838 2015 25 "PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE VECCHIATO TIZIANA AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., ORGANIZZATO DA CALDARINI E ASSOCIATI SRL DI REGGIO EMILIA, PER IL 29 GENNAIO 2015 A MESTRE-VE. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 IVA ESENTE." 2015-01-19 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16839 2015 24 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2015-01-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16840 2015 23 RICOGNIZIONE ANNUALE DEI POSTI E DEI PROFILI DELLA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. 20 DEL 29.01.2013 - ATTI RICOGNITIVI AL 31.12.2014 ED AL 01.01.2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-01-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16841 2015 22 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2015, ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO. EURO 2.537,60 IVA E ONERI COMPRESI - CIG: ZB6129C67F 2015-01-07 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16842 2015 19 "CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"" E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2014." 2015-01-08 POLITICHE SOCIALI -[T] 16843 2015 18 ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI FOLLADOR MARIANNA PRESSO IL III SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA - ASSOCIAZIONISMO E TURISMO'. DURATA 150 ORE. 2015-01-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16844 2015 17 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2014 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2015-01-22 STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T] 16845 2015 16 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2014. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2015-01-15 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16846 2015 15 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVAMENTE ALLA TANGENZIALE NORD E AL RICORSO AL TAR PROMOSSO DALL'ING. BOLDINI CONTRO LA PROVINCIA DI TREVISO NOTIZIANDO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REGIONE VENETO E MINISTERO DEI BENI CULTURALI. IMPEGNO EURO 3.806,40. 2015-01-21 CONTENZIOSO[T] 16847 2015 15 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 23.846,96 2016-01-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16848 2015 14 APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2014. 2015-01-22 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 16849 2015 13 INDENNITÀ CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 132.838,57.= 2015-01-08 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16850 2015 12 VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2015-01-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16851 2015 11 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNUO E LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 57.420,00. 2015-01-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16852 2015 10 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 134.868,00. 2015-01-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16853 2015 10 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - EURO 5.477,98 2016-01-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16854 2015 9 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU ""LE NOVITA' IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA INTRODOTTE DAL DECRETO SBLOCCA ITALIA"" IMPEGNO DI SPESA PER EURO 150,00 IVA ESENTE. CIG CIG Z6D12BD9D8" 2015-01-15 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16855 2015 8 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2014 - 31/12/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 576,63 2015-01-13 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16856 2015 7 COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE. 2015-01-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16857 2015 6 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2015 - EURO 159,66 2016-01-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16858 2015 6 AUTORIZZAZIONE AL SIG. BORDIGNON DINO ALL'UTILIZZO DELLA CENTRALE TERMICA NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA. 2015-01-08 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16859 2015 5 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO SU ""FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI ENTI LOCALI E IL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE . LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. COSA CAMBIA? COSA OCCORRE FARE DA SUBITO ? LE SOLUZIONI OPERATIVE"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. EURO 272,00= IVA ESENTE. CIG ZA012A77EA" 2015-01-13 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16860 2015 4 AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE VENETO DAL 16-01-2015 E PER LA DURATA DELLA LEGISLATURA DEGLI ORGANI ELETTIVI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2015-01-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16861 2015 3 FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA SAV SU GESTIONE E CONTROLLO DEI MERCATINI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25,00 IVA ESENTE. CIG Z161215399 2015-01-13 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16862 2015 2 DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2015. 2015-01-08 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16863 2015 1 MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE BACK UP SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOLUZIONE STORAGE HP MSA60 RICONDIZIONATO. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.368,00 IVA 22% INCLUSA. 2015-01-13 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16864 2015 1 APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2015-12-28 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16865 2014 902 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUORI AMBITO: ALLARGAMENTO DI VIA SASSI E PISTA CICLABILE TRA VIA MASCAGNI E VIA RONZINELLA. SPESE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.465,00. 2015-12-15 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16866 2014 874 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER COLLAUDO PRESSO SOM SPA 2014-12-12 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 16867 2014 873 "CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON ""VILLA DI CAMPOCROCE"", ""HOTEL VILLA BRAIDA"" E ""FILANDA MOTTA""" 2014-12-30 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 16868 2014 872 PROROGA RICOVERO DEL SIG. A.H.D. PRESSO LA CASA ALLOGGIO LA TENDA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.149,60.= IVA INCLUSA 2014-12-18 POLITICHE SOCIALI -[T] 16869 2014 871 RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER IL PROGETTO SGATE - APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 (ENTRATA EURO 2.151,36=) 2014-12-18 POLITICHE SOCIALI -[T] 16870 2014 870 DELEGA AI CAAF PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TREVISO SRL. (EURO 520,99) 2014-12-17 POLITICHE SOCIALI -[T] 16871 2014 869 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S. DI MOGLIANO VENETO PER L'ACQUISTO DI N. 7 LETTINI (EURO 2.000,00.=).. 2014-12-15 POLITICHE SOCIALI -[T] 16872 2014 868 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO 30.351,53.=). 2014-12-23 POLITICHE SOCIALI -[T] 16873 2014 867 "PROGETTO ""INSIEME PER IL LAVORO 2014:R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA"" - 6° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00)" 2014-12-12 POLITICHE SOCIALI -[T] 16874 2014 866 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-12-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16875 2014 865 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00= ALL'ANPI SEZIONE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL PER IL PROGETTO DELLE CELEBRAZIONI PER IL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2014-12-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16876 2014 864 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.910,00= ALL'ANPI SEZIONE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL, ALLA BOTTEGA ALTROMERCATO E AL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO: ""SEI STATO TU? TRE INCONTRI SU DIRITTO, MEMORIA E LEGALITÀ . ANNO SCOLASTICO 2014/2015"" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2014-12-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16877 2014 863 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO' PER ATTIVITÀ 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-12-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16878 2014 862 'NATALE IN CITTÀ 2014'. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERA DI G.C N. 276 DEL 25.11.2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.180,00= 2014-12-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16879 2014 861 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE UNITRE UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ DI MOGLIANO VENETO, PER ATTIVITÀ 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-12-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16880 2014 860 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= AL COMITATO 'FIERA DEL ROSARIO'. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-12-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16881 2014 859 FORNITURA ACCESSORI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLANTE FELICE DI MESTRE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.984,32 IVA INCLUSA. CIG: Z951284EE8. 2014-12-29 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16882 2014 858 AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVEE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 20.000,00 IVA INCLUSA. CIG 47303253AD. 2014-12-24 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16883 2014 857 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA' PER LA RASSEGNA 'A PIEDE LIBERO - DUEMILA14'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2014-12-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16884 2014 856 "REVOCA DETERMINAZIONE N. 1060 DEL 31 DICEMBRE 2013 AVENTE AD OGGETTO: ""AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORNITURA E STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO SU ADEMPIMENI E SIGNIFICATO DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO. DITTA PUBBLISERVICE. EURO 2.135,00. IVA COMPRESA." 2014-12-24 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16885 2014 855 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALLA COMPAGNIA TEATRALE 'ATTORI PER CASO' PER LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE IN CITTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2014-12-16 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16886 2014 854 "DETERMINAZIONE N. 502 DEL 22 SETTEMBRE 2014 AD OGGETTO: ""RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2014"". INTEGRAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.253,00.=" 2014-12-24 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16887 2014 853 NATALE 2014. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO SUD E MAZZOCCO TORNI PER INIZIATIVE NATALIZIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA COMPLESSIVA EURO 1.000,00= . 2014-12-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16888 2014 852 'CORSO AVANZATO DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI'. BIBLIOTECA COMUNALE. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MOLINO ROSENKRANZ'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.300,00= ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-12-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16889 2014 851 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER ATTIVITÀ MUSICALI 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-12-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16890 2014 850 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 SIG.RA PONTONI BARBARA - ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CAT. D POS.EC. D3 - PROVENIENTE DAL COMUNE DI TREVISO - DECORRENZA 31-05-2015. 2014-12-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16891 2014 849 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2014, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 208.314,00 2014-12-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16892 2014 848 PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. EURO 726,53 2014-12-29 CONTRATTI[T] 16893 2014 847 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA BIG CARS IMMOBILIARE SAS. EURO 3.547,00 2014-12-30 CONTENZIOSO[T] 16894 2014 846 CORSO DI PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO PER I VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE. ACQUISTO ESTINTORI - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL. CIG Z011265E1E 2014-12-19 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 16895 2014 845 AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. GIANFRANCO VISENTIN PER LA REDAZIONE DI UN MASTER PLAN FINALIZZATO A PROGETTI DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MOGLIANO VENETO, DELLE FRAZIONI O LOCALITÀ E DI AREE DI PARTICOLARE INTERESSE. EURO 6.344,00 CNPAIA E IVA COMPRESI - CIG ZD90D66A39 2014-12-16 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 16896 2014 844 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI PREVENZIONE INCENDI RISCHIO MEDIO PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. ING. GLORIA CAROLI ¤. 761,28.= CIG Z8E12338EB 2014-12-17 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 16897 2014 843 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 30.000,00 IVA C. - CIG 114385315B 2014-12-16 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16898 2014 842 INCARICO PER SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARBIERO AL DOTT. LUIGI STRAZZABOSCO. CIG Z291265D22 ¤. 1.177,23 2014-12-23 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16899 2014 841 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA ED APPROVAZIONE RELATIVA CONVENZIONE - EURO 1843,14. 2014-12-19 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16900 2014 840 AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. LUIGI STRAZZABOSOCO PER SUPPORTO ALL'UFFICIO AMBIENTE NELLA REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. DOTT. LUIGI STRAZZABOSCO. IMPEGNO DI SPESA ¤. 1.627,50 CIG Z0A1266C4F 2014-12-19 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16901 2014 839 "D.P.R. 327/2001 D.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 670/2014. IMPEGNO SPESA EURO 4.000,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA""." 2014-12-18 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16902 2014 838 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. SPESE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000. 2014-12-10 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16903 2014 837 RICHIESTA PREVENTIVI PER ALLACCIAMENTO A RETI FOGNARIA E IDRICA PER UN'AREA COMUNALE SITA IN VIA CÀ MARCHESI INSERITA NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI. IMPEGNO SPESA A FAVORE VERITAS S.P.A. ¤. 118,80 (IVA COMPRESA). CIG ZBD1256AA6. 2014-12-17 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16904 2014 836 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUORI AMBITO: ALLARGAMENTO DI VIA SASSI E PISTA CICLABILE TRA VIA MASCAGNI E VIA RONZINELLA. SPESE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.800,00. 2014-12-03 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16905 2014 835 RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. DITTA FIDIA COSTRUZIONI SRL E ZACCHINI/LENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7901,48.= 2014-12-15 EDILIZIA PRIVATA -[T] 16906 2014 834 CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. SUB IMPEGNO INTEGRATIVO DET. N. 201-2014. EURO 6.300,00 2014-12-29 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16907 2014 833 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA BARBIERO. CIG: Z1A127E438 IMPEGNO DI SPESA ¤. 49.483,20 IVA/C 2014-12-24 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16908 2014 832 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2014. EURO 1980,00IVA C. CIG ZA1125B76C 2014-12-18 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16909 2014 831 INTERVENTO DI COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA SIMIONATO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 72.619,93. 2014-12-24 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16910 2014 830 CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. SUB IMPEGNO PER INTERVENTI VARI. EURO 3544,00 = 2014-12-18 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16911 2014 829 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UN PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA LA FRAZIONE DI MAROCCO E LA FRAZIONE DI ZERMAN E LA REDAZIONE DI UN PROGETTO PRELIMINARE DELLA PISTA CICLABILE TRA L'INTERSEZIONE VIA OLME/SCAUTISMO E L'INTERSEZIONE VIA TORNI/ZERMANESA . EURO 1.499,11 2014-12-29 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16912 2014 828 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA VIA RIMINI (LATERALE) E VIA MAMELI (TRATTI MANCANTI) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 630,80=. (CUP E67H14000510004 - CIG ZAB0EDD041) 2014-12-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16913 2014 827 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: SISTEMAZIONE VIA ZENONE - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO EST E ASFALTATURA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 481,40=. (CUP E67H14000140004 - CIG Z090E41B39) 2014-12-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16914 2014 826 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO E RIPORTO GRAFICO, PROGETTO PRELIMINARE E URBANISTICO GENERALE CON INSERIMENTO DEI PIANI PUBBLICI E PRIVATI DI PREVISIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA CENTRALE DELLA FRAZIONE CAMPOCROCE ALLO STUDIO AIQ DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO10.848,24 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI CIG ZC91268E24 2014-12-19 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16915 2014 825 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA BANCHINA VIA OSOPPO E PRIMO TRATTO VIA GHETTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 630,80=. (CUP E67H14000150004 - CIG Z140E41D35) 2014-12-22 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16916 2014 824 INCARICO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE TECNICA A SUPPORTO DEL RUP PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA E COLLAUDO A TERMINE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI IN CORSO (SERVIZIO ENERGIA E COMPLEMENTARI) ED ATTIVITÀ DI VERIFICA TECNICO - ECONOMICA PER LA DETERMINAZIONE DEL NUOVO APPALTO ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE). EURO 7193,00.=- CIG: Z471260136 2014-12-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16917 2014 823 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL D LGS. 163/2006, PER AFFIDARE I LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. EURO 465.869,88 - CIG: 606184698F CUP:E64H14000760004. 2014-12-18 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16918 2014 822 RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CIRCONVALLAZIONE EST IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FACCO S.R.L. CON SEDE A SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) EURO 44.769,12 CIG: Z41122B94B. 2014-12-09 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16919 2014 821 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2014 - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEB S.R.L. CON SEDE A SCHIO (VI) - CIG: Z4B122A475 - EURO 5.000,00 IVA/C. 2014-12-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16920 2014 820 SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 4.000,00= IVA COMPRESA - CIG ZFA123F5D8 2014-12-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16921 2014 819 MANUTENZIONE REGOLATORI DI FLUSSO LUMINOSO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FACCO M. S.R.L. CON SEDE A S. GIUSTINA IN COLLE (PD) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 IVA/C. CIG: Z1D1226FDC. 2014-12-09 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16922 2014 818 "SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI AI R.U.P. DEL SETTORE SECONDO, NELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NONCHÉ PER LA CREAZIONE DEL C.D. ""ALBO PROFESSIONISTI"". AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MASSIMILIANO BERTO DI NOALE. EURO 1.627,50. CIG Z2111BC8E2." 2014-12-19 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16923 2014 817 PRESA D'ATTO INIZIO SERVIZIO MEDIANTE L'ISTITUTO DEL COMANDO AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS 165/2001 DELLA DOTT.SSA ZANUTTO ARIANNA PER UN PERIODO DI UN ANNO A DECORRERE DAL 29-12-2014 AL 30-12-2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 2014-12-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16924 2014 816 AMPLIAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.975,00 IVA 22% INCLUSA. CUP: E69D14000720004 - CIG: ZD41270E9B. 2014-12-22 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16925 2014 815 FORNITURA MODULO SOFTWARE WEB SERVICE DI PROTOCOLLO E RELATIVO SERVIZIO DI AVVIAMENTO. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.357,44 IVA INCLUSA. CUP. E69J4002070004 - CIG. Z2F1257E39 E ZAE1258500. 2014-12-17 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16926 2014 814 ACQUISTO MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.P.A DI CALENZANO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 29.829,00 IVA INCLUSA. CUP E69J14002060004 - CIG: ZC61252194 2014-12-19 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16927 2014 813 ACQUISTO N. 1 ETILOMETRO DRAEGER 7110 MK III. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.588,00 IVA INCLUSA. CUP: E69J14002030006 - CIG. Z2F121CA1C. 2014-12-12 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16928 2014 812 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2014. EURO 5.000,00.= 2014-12-10 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16929 2014 811 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE IMMOBILI SITI IN VIA TERRAGLIO AL SIG. BORDIGNON DINO. 2014-12-23 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16930 2014 810 ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV). EURO 2.488,80= IVA COMPRESA - CIG Z931266422. 2014-12-19 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16931 2014 809 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE, PERIODO 01/06/2012 - 31/03/2015. VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI PATTUITE (¤ 2.200,00) 2014-12-24 STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T] 16932 2014 808 SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00. 2014-12-24 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16933 2014 807 VOLLEY MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. 2014-12-23 SPORT[T] 16934 2014 806 BASKET MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. 2014-12-23 SPORT[T] 16935 2014 805 RUGBY MOGLIANO UNDER 100 ASD. TORNEO DEI BAR MEMORIAL PIERO DOTTO. STADIO M. QUAGGIA 1° GIUGNO 2014. ATTUAZIONE D.G.C. N. 89 DEL 25/03/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00. 2014-12-18 SPORT[T] 16936 2014 804 ATLETICA MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. 2014-12-23 SPORT[T] 16937 2014 803 GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2014 E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.600,00. 2014-12-19 SPORT[T] 16938 2014 802 MOGLIANO HC SKATEPARK ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2014-12-22 SPORT[T] 16939 2014 801 RANAZZURRA S.S.D.R.L. ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO A.S. 2014/15. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2014-12-22 SPORT[T] 16940 2014 800 TENNIS CLUB MPGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. 2014-12-22 SPORT[T] 16941 2014 799 ART4SPORT ONLUS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2014-12-22 SPORT[T] 16942 2014 798 BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DEI DIVERSAMENTE ABILI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. 2014-12-22 SPORT[T] 16943 2014 797 F.C. UNION PRO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2014. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00. 2014-12-22 SPORT[T] 16944 2014 796 POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. 2014-12-22 SPORT[T] 16945 2014 795 RUGBY MOGLIANO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2014. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00. 2014-12-22 SPORT[T] 16946 2014 794 CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. 2014-12-22 SPORT[T] 16947 2014 793 RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 755 DEL 29.11.2012, 158 DEL 26.03.2014 E 52 DEL 31.01.2014 PER DIMINUZIONE DEL 15% CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA A FAR DATA DAL 01.07.2014. 2014-12-22 CONTRATTI[T] 16948 2014 792 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= - ANNO 2014. 2014-11-18 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16949 2014 791 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.255,00.= 2014-11-13 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16950 2014 790 RIMBORSO ICI E RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 6284,00.= 2014-12-22 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16951 2014 789 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI N. 06 SCANNER RILEVATORE BANCONOTE FALSE PER IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IDEM GROUP DI LONGO ANTONIA E CARBONARA LIVIA S.N.C. DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00 IVA COMPRESA. 2014-12-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16952 2014 788 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER PER STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.701,00 IVA COMPRESA 2014-12-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16953 2014 787 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E COLORATA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PELIZZON LUIGI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.921,00 IVA COMPRESA. 2014-12-15 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16954 2014 786 SERVIZI ASSICURATIVI - AGGIORNAMENTO SOMME ASSICURATE ANNO 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 ONERI COMPRESI IN FAVORE DI INTERMEDIA I.B.. 2014-12-09 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16955 2014 785 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL PERIODO 31.12.2014 - 31.12.2016 DI EURO 497.861,00 2014-11-20 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16956 2014 784 AGGIUDICAZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E RILIEVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA BARBIERO. CIG: Z1111B7331 . IMPEGNO DI SPESA ¤. 2854,48 IVA/C 2014-12-17 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16957 2014 783 DELIBERA DEL C.C. N. 86/2012. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE DEL COMUNE PER REALIZZ. ROTATORIA INTERSEZIONE S.S. 13 E S.P. 65 E INTERVENTO 29/TANGENZIALE NORD. EURO 1.500.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. 2014-12-10 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16958 2014 782 CANONI ANNUALI . CONCESSIONE IDRAULICA PER SUBENTRO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DI DUE TRATTI DI TOMBINAMENTO DEL CANALE PESEGGIANA. CANONI ANNUI 468,29 2014-12-01 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16959 2014 781 ACQUISTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.062,00 IVA COMPRESA. 2014-12-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16960 2014 780 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) A FONDO CHIUSO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 773,00 IVA COMPRESA. 2014-12-15 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16961 2014 779 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI PER LIQUIDAZIONE DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 8900430394 COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 ONERI COMPRESI, IN FAVORE INTERMEDIA S.R.L. 2014-11-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16962 2014 778 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI N. 00430394 DELLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 ONERI COMPRESI, IN FAVORE DI INERMEDIA S.R.L.. 2014-12-09 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16963 2014 777 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PRATICHE RELATIVE A CONTENZIOSI COPERTI DA POLIZZA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA A FAVORE DI INTERMEDIA I.B. SRL. EURO 1355,00 2014-12-18 CONTENZIOSO[T] 16964 2014 776 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO ANNI 2013-2014 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 1.486,00 2014-12-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16965 2014 775 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALEALLA DITTA TBS IT S.R.L. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER ANNI QUATTRO EURO 432.877,33. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PERIODO 01.01.2015-31.12.2016 EURO 212.182,40 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: 59354242D5 2014-12-22 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16966 2014 774 SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.639,00). 2014-12-16 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 16967 2014 773 "SERVIZIO CIVILE ANZIANI ANNO 2014 - PROGETTO ""ATELIER PER VESTIRE COMODO E FACILE E...NON SOLO"". INDIVIDUAZIONE PERSONA ESPERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI CUCITO E ATTUAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.957,00.=" 2014-12-10 POLITICHE SOCIALI -[T] 16968 2014 772 ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.277,00 2014-12-09 ENTRATE TRIBUTARIE -[T] 16969 2014 771 FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLANTE FELICE DI MESTRE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 9.747,80 IVA INCLUSA. CIG: ZDE1247F68. 2014-12-15 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 16970 2014 770 INTEGRAZIONE ALLE DETERMINE N. 100 DEL 04.03.2014 E N. 526 DEL 02.10.2014 PER COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI (EURO 1.680,00). 2014-12-16 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 16971 2014 769 BANDO REGIONALE DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO: 'VENETO FREE WI-FI'. - REALIZZAZIONE, ESTENSIONE, POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI RETI WI-FI PUBBLICHE'. AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL INFOTECH SRL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DI QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO TECNICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00=. 2014-11-20 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16972 2014 768 OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.970,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-11-28 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16973 2014 767 CELEBRAZIONI CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. MOSTRA DAL TITOLO 'ARTE IN TRINCEA' PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' DI EURO 3.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-12-03 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 16974 2014 766 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2015 (EURO 109.450,00.=). 2014-12-15 POLITICHE SOCIALI -[T] 16975 2014 765 RINNOVO ANNUALE LICENZE CECK POINT COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT STANDARD E SERVIZI ANNESSI. INCARICO ALLA DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 IVA INCLUSA. CIG: Z7E125431E 2014-12-17 SERVIZI INFORMATICI -[T] 16976 2014 764 RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2014 AI SENSI DELL'ARTIOCOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2014-12-15 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16977 2014 763 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00.= 2014-11-14 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 16978 2014 762 PROROGA DELL'INCARICO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A VERITAS S.P.A. 2014-12-17 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16979 2014 761 IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'EX DIRETTORE GENERALE PERIODO DAL 1-1-2014 AL 8-6-2014. EURO 7.040,93. 2014-11-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16980 2014 760 IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2014. EURO 11.045,38. 2014-11-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 16981 2014 759 D.D.N. 21 DEL 17/01/2013: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 4.400,00 IVA COMPRESA. 2014-12-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 16982 2014 758 CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2014-2015. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.803,00 2014-12-03 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 16983 2014 757 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA AD OTTENERE PREVENTIVI PER ALLACCIAMENTO AI SOTTOSERVIZI PER UN'AREA COMUNALE SITA IN VIA CÀ MARCHESI INSERITA NEL PIANO DLLE ALIENAZIONI - INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. SERGIO RUZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.268,80 (CIG. Z07121CFFF). 2014-12-05 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16984 2014 756 FORNITURA N. 30 TELEFONI ANALOGICI DA TAVOLO MARCA PANASONIC MODELLO KX TS520EXIB PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA ELCOM SRL DI ROMA ISCRITTA AL M.E.P.A. - EURO 399,60 IVA/C. - CIG Z0F122EB8C 2014-12-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16985 2014 755 SERVIZIO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) DI FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - TERZO IMPEGNO SPESA EURO 1.650,00 IVA INCLUSA - CIG ZB30E5BF95. 2014-12-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16986 2014 754 PAES IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO ENERGETICO EURO 1.836,00 IVA/C 2014-12-12 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 16987 2014 753 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZE51138ACC 2014-12-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16988 2014 752 AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA LA STIMMA S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - IMPORTO EURO 6.000,00= IVA COMPRESA - CIG ZEF1177E65 2014-12-15 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16989 2014 751 CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00). 2014-10-23 SPORT[T] 16990 2014 750 "C.R.C.S. OVEST-GHETTO. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI ""VIA ROMA"". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 10.980,00)." 2014-10-21 SPORT[T] 16991 2014 749 "CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ""G. MENEGAZZI"". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 7.137,00)." 2014-10-22 SPORT[T] 16992 2014 748 "SCHERMA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ""G.B. PIRANESI"". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 8.784,00)." 2014-10-17 SPORT[T] 16993 2014 747 POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 24.400,00). 2014-10-15 SPORT[T] 16994 2014 746 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.DI PROPRIETÀ COMUNALECON A.T.E.R. DI TREVISO. IMPEGNO SPESE STRAORDINARIE PER ¤. 15.000,00 IN ATTUAZIONE CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 273/2014 2014-12-02 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 16995 2014 745 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE (ART. 122 - COMMA 7 - D.LGS. 163/2006 ) - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 367.400,00= IVA COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG 5725576EC5 2014-11-05 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16996 2014 744 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 2.946.378,79 A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELLA ISTITUZIONE DELLA TARI. 2014-12-12 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16997 2014 743 SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI ALL'INTERNO DEL MANUFATTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SABBIONI - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.379,00 IVA C. CIG: ZC51219565. 2014-12-12 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 16998 2014 742 LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZÈ (VE) - EURO 5.000,00 IVA/C. CIG: Z1B123AEF4 2014-12-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 16999 2014 741 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 34.112,59= + IVA 22% TOT. EURO 41.617,36=. - CIG Z3D11AAE36. 2014-12-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17000 2014 740 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. CON SEDE A VEDELAGO (TV) - IMPORTO EURO 11.000,00= IVA COMPRESA - CIG ZEB1178C06 2014-12-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17001 2014 739 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA. SOSTITUZIONE TRATTO DI RECINZIONE LATO DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI CON SEDE A ORIAGO (VE) - EURO 6.344,00 IVA/C. - CIG: ZDB1048A8C - CUP E63H13000020004. 2014-10-21 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17002 2014 738 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2014 - EURO 206,13 2014-12-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17003 2014 737 FORNITURA CALZATURE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014 TRAMITE ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANFORT S.R.L. DI MUSSOLENTE (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.897,90 IVA INCLUSA. CIG: Z371204DE2. 2014-12-02 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17004 2014 736 PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI LINGUA INGLESE PER PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.002,00 IVA ESENTE. CIG: Z3811F7F46. 2014-12-04 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17005 2014 735 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE DELLA STRADA RELATIVA AL VERBALE N. 21771P - 5793/14. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,80 IVA ESENTE. 2014-12-01 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17006 2014 734 "ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE ""SEGNALAZIONI E MERCATI"". DITTA SISMIC SISTEMI SRL - FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200 IVA INCLUSA. CUP E69J14001860004 - CIG Z0711AD0AE." 2014-11-17 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17007 2014 733 "PARTECIPAZIONE A DUE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUL TEMA ""ARMONIZZAZIONE CONTABILE"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 374,00. CIG ZCD122A91A" 2014-12-10 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 17008 2014 732 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO .19.186,51.=). 2014-12-09 POLITICHE SOCIALI -[T] 17009 2014 731 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.860,00). 2014-12-11 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 17010 2014 730 CONTRIBUTO COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014-2015. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.918,00 2014-12-04 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17011 2014 729 L. 448/1998 ART. 27 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.730,67 2014-12-01 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17012 2014 728 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA D.Z.A. PRESSO LA CASA DI RIPOSO C. COSULICH DI CASALE SUL SILE (EURO 1.630,00.=) 2014-12-05 POLITICHE SOCIALI -[T] 17013 2014 727 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"" (EURO 300,00.=)." 2014-12-02 POLITICHE SOCIALI -[T] 17014 2014 726 PROGETTO LEVA CIVILE 2014. CONTRIBUTO PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO. (EURO 12.500,00.=) 2014-12-01 POLITICHE SOCIALI -[T] 17015 2014 725 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 4.000,00.=). 2014-12-01 POLITICHE SOCIALI -[T] 17016 2014 724 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA 2014, IMPEGNO PER QUOTA RICOVERI E AFFIDI E QUOTA APPARTAMENTO ANNO 2014, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2015 (EURO 479.294,24.=). 2014-11-19 POLITICHE SOCIALI -[T] 17017 2014 723 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""INCONTRIAMOCI IN CENTRO: PIÙ VICINO ALLA DONNA""AL COMUNE DI CASIER QUALE SOGGETTO CAPOFILA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.=" 2014-12-01 POLITICHE SOCIALI -[T] 17018 2014 722 "REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""ACCADEMIA DEL RUGBY"" - DITTA APPALTATRICE MERICO SRL DI POGGIARDO (LE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, STATO FINALE DEI LAVORI, SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE EURO 4.818,10 IVA/C. CIG: 4509096FB7 - CUP: E69B11000090002" 2014-12-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17019 2014 721 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI 2011-2015. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2013-2014 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 17.321,00 IVA /C. CIG 114108444D 2014-12-02 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17020 2014 720 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL S.R.L. PER FAR FRONTE AL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ NELL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.807,01 2014-12-04 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 17021 2014 719 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 645 DEL 24.11.2014 AVENTE AD OGGETTO: ""CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO. INCARICO ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO"". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 317,20 CNPAIA E IVA COMPRESE, PER SVOLGERE UNA ULTERIORE PROVA PRATICA DELLA DURATA DI TRE ORE. CIG: Z4B11796D3." 2014-12-03 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17022 2014 718 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 8.191,00 2014-12-01 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17023 2014 717 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DA ALCUNE FAMIGLIE RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 114,99 2014-12-01 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17024 2014 716 SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SRL. 2014-12-02 POLITICHE SOCIALI -[T] 17025 2014 715 "APPROVAZIONE PERCORSI PROGETTO ""PEDIBUS"" A.S. 2014-2015 - SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO." 2014-12-09 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17026 2014 714 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2014'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.421,00= 2014-12-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 17027 2014 713 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'AMICI DELLA GRANDE PIOPPA' PER CURA PARCO PUBBLICO ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-12-01 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 17028 2014 712 CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DELLO SCRITTORE GIUSEPPE BERTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00= AL LICEO STATALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-11-28 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 17029 2014 711 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2013 E 2014 - E. 36.000,00.= 2014-11-21 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17030 2014 710 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.= 2014-11-24 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17031 2014 709 ACQUISTO ETICHETTE IN ALLUMINIO E ADESIVE DA APPLICARE AI SOSTEGNI DEI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FAVARO DI GERMANO FAVARO & C. SAS CON SEDE A MILANO. EURO 6.100,00 IVA/C. CIG ZF81201126 2014-12-01 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17032 2014 708 GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA SITO A RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI CASALE SUL SILE PARI AD EURO 1.000,00 - CIG: 5223292CE7. 2014-11-25 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 17033 2014 707 SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2013 - EURO 546.421,22. 2014-11-25 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 17034 2014 706 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00 PER L'ANNO 2014 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI 2014-11-18 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 17035 2014 705 FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SULLA V.A.S. EURO 220,00 IVA ESENTE . CIG Z4911DEB00 2014-12-02 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17036 2014 704 FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA SAV SU GESTIONE E CONTROLLO DEI MERCATINI . EURO 100,00 IVA ESENTE . CIG Z161215399 2014-12-03 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17037 2014 703 CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI 2014 A FAVORE ANAS SPA. EURO 1669,60 2014-12-01 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17038 2014 702 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 159,10= IVA COMPRESA - CIG 4953384DC6. 2014-12-01 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17039 2014 701 "DELEGA AI CAAF GESTIONE DOMANDE ""BONUS GAS"" E ""BONUS ENERGIA"" - LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL VENETO SERVIZI SRL (EURO 212,38=)" 2014-11-19 POLITICHE SOCIALI -[T] 17040 2014 700 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 10 DICEMBRE 2014 A VILLORBA (TV) - IMPORTO EURO 180,00 IVA ESENTE. 2014-12-02 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 17041 2014 699 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2014 - 30/11/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO PER EURO 1.443,94 2014-12-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 17042 2014 698 "MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1061 DEL 31/12/2013 AVENTE AD OGGETTO: ""FORNITURA, STAMPA, DISTRIBUZIONE OPUSCOLI SU MONUMENTI E CIPPI AI CADUTI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE BROCHURE SU VILLE VENETE E STORIA MOGLIANESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA PUBBLISERVICE S.R.L. = EURO 19.649,32.= IVA COMPRESA (ARROTONDATI A ¤ 19.700,00.=)" 2014-11-26 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 17043 2014 697 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA. 2014-12-02 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 17044 2014 696 CONCESSIONE IDRAULICA PER PONTE SU SCOLO PIANTON LUNGO SP 64 (EX TRATTO PROVINCIALE). CANONE DEMANIALE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 407,51 2014-11-23 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17045 2014 695 VIA SABBIONI AREE ESPROPRIATE ALLA DITTA SIV PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI CIOLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO. IMPEGNO SPESA ¤. 9.544,46 PER INDENNITÀ ESPROPRIO. 2014-11-26 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 17046 2014 694 ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00. 2014-10-13 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 17047 2014 693 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 (IVA INCLUSA) 2014-10-13 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T] 17048 2014 692 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2116,04. 2014-11-23 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17049 2014 691 CONCESSIONE IDRAULICA PER PONTE SUL FIUME ZERO LUNGO TRATTO DI EX STRADA PROVINCIALE (VIA MOLINO). CANONE DEMANIALE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 233,75 2014-11-23 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17050 2014 690 CONCESSIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO DI MOGLIANO, LUNGO IL TERRAGLIO A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA. OCCUPAZIONE DEMANIALE SULL'ACQUA PUBBLICA. EURO 303,72 (POS. 474) 2014-11-23 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17051 2014 689 RIPARTO SPESE ANNO 2014 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00) 2014-11-26 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 17052 2014 688 'NATALE IN CITTÀ 2014'. EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA RASSEGNA 'MOGLIANO IN GOSPEL'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.500,00= 2014-11-21 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 17053 2014 687 "PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ""PRIMI SUGGERIMENTI OPERATIVI PER IL 2015""." 2014-12-02 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 17054 2014 686 PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96. 2014-11-26 POLITICHE DELLA CASA[T] 17055 2014 685 AVVIO PROGETTO SPECIFICO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.631,00. 2014-12-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17056 2014 684 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI NICOLA BARDINO E MARIO ETTORE VERINO PER L'IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 559/2014. EURO 7.583,77.= 2014-11-26 CONTENZIOSO[T] 17057 2014 683 "LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - INCARICO PROFESSIONALE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI COSTITUITO DA: ING. CLAUDIO DE MARCO ((COORDINATORE GENERALE E RESPONSABILE) CON STUDIO A PADOVA, ARCH. VALENTINA DE MARCO, ING. ALESSANDRO DE MARCO, GEOM. GERMANO GARBO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 (ING. ALESSANDRO DE MARCO) RELATIVAMENTE AL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE E PER AGGIORNARE IL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 12.02.2008 ¤ 73.146,66 CIG: ZCB11F8E62" 2014-11-28 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17058 2014 682 LIQUIDAZIONE INPS PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ANNO 2013 - EURO 728,99 2014-11-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17059 2014 681 SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE DI AGNOLETTO ERICA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG Z2311CB8A8 2014-11-18 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17060 2014 680 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.760,00= IVA COMPRESA - CIG Z3911C18E3 2014-11-17 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17061 2014 679 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 8.283,64= IVA COMPRESA. CIG Z130F9FC65. 2014-11-17 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17062 2014 678 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'AMICI DEL PARCO' PER IL PROGETTO 'UN PARCO PER AMICO'. ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-11-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 17063 2014 677 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014 - DITTA 'INMONDADORI LIBRERIA DI EMMEDUE SRL'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.= CIG Z6911DF691 2014-11-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 17064 2014 676 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ADDETTO STAMPA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2014-11-27 STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T] 17065 2014 675 BANDO REGIONALE DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO: 'P3@VENETI'. CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DEI DUE CENTRI DI ACCESSO PUBBLICI GRATUITI A INTERNET E AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO ANZIANI. AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL INFOTECH SRL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DI QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO TECNICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00=. 2014-11-18 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 17066 2014 674 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.)- IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SALDO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 887,00). 2014-11-20 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 17067 2014 673 CICLO ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2013. RIMBORSO DITTA ELIOS SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 491,00 2014-11-19 SERVIZI CIMITERIALI[T] 17068 2014 672 "PROGETTO - ""INSIEME PER IL LAVORO 2014: R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA"" - 5° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00)." 2014-11-11 POLITICHE SOCIALI -[T] 17069 2014 671 SERVIZI DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A FAVORE DI SCOLARESCHE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 275,00 2014-11-24 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17070 2014 670 D.P.R. 327/2001. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIATRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA E. 2.900,00. 2014-11-21 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 17071 2014 669 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN VELOCIPEDE. 2014-11-18 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17072 2014 668 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI TRE VELOCIPEDI. 2014-11-18 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17073 2014 667 CAMBIO DI INTESTAZIONE SUL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO OPEL VIVARO TARGATO YA252AD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. 2014-11-06 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17074 2014 666 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI 3° QUADRIMESTRE ANNO 2014 - VERITAS S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6700,00 2014-11-26 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 17075 2014 665 COSTITUZIONE FINALE DEL FONDO PERSONALE DIRIGENZIALE ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 27.661,19. 2014-11-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17076 2014 664 D.P.R. 327/2001. REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA IN CAVO INTERRATO DI BASSA TENSIONE (400 V), IN USCITA DA CABINA DI VIA PIA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PRATICA ENEL (PLA - TV595). PUBBLICAZIONE NEL BUR DELLE ORDINANZE DI PAGAMENTO E DI DEPOSITO IN CC.DD.PP. DELLE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 73,20. 2014-11-11 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 17077 2014 663 RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG N. ZA7118826C). 2014-11-03 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 17078 2014 662 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE A LATO DI VIA RONZINELLA E LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00. 2014-11-03 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 17079 2014 661 ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI E DI N. 10 MONITOR LCD-TFT. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.135,66. CUP: E69J14001890004 CIG: Z1C11C8C9C 2014-11-19 SERVIZI INFORMATICI -[T] 17080 2014 660 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI ASILI NIDO IN CONVENZIONE PERIODO 01.09.2014 - 31.07.2015. INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA EURO 2800,00. 2014-11-17 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17081 2014 659 REDAZIONE DEL PAES . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. ¤. 4896.40 2014-11-17 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17082 2014 658 SERVIZIO DI RACCOLTA ED ADEGUAMENTO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA C. CIG Z4B11BA03D. 2014-11-18 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 17083 2014 657 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STABILI COMUNALI (POLIAMBULATORIO) - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LATTONERIA CAGNIN SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) EURO 6.100,00 IVA/C. CIG Z0911561EF CUP: E64H14000550004 2014-10-21 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17084 2014 656 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.127.39 2014-11-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17085 2014 655 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI OTTOBRE 2014 - EURO 3.131,19 2014-11-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17086 2014 654 RESTAURO DEL SACELLO VOTIVO UBICATO ALL'INCROCIO TRA LE VIE RONZINELLA E TOMMASINI IN LOCALITA' MAZZOCCO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI. CIG: Z12110BB21. EURO 2.000,00 2014-10-14 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17087 2014 653 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL 2015. EURO 69,72. 2014-11-13 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17088 2014 652 REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LUNGO IL TERRAGLIO (DA VIA GATTA A VIA MAMELI). AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STEFANO BOSCOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A VENEZIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E ALLO STUDIO T&T SERVIZI S.N.C. CON SEDE A S. MARIA DI SALA (VE) PER EFFETTUARE IL RILIEVO TOPOGRAFICO COMPRENDENTE IL DETTAGLIO DEL PIANO STRADALE. EURO 23.726,56 ONERI E IVA/C. CIG ZAB11B1565. 2014-11-18 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17089 2014 651 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO 2013 - IMPRESA COLETTO S.R.L. DI S. ANDREA DI BARBARANA (TV). APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006.IMPORTO EURO 7.406,45=. CUP E67H13001780004 - CIG ZED0D89A8F 2014-11-03 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17090 2014 650 FORNITURA N. 2 SCALE A PALCHETTO PER ARCHIVIO COMUNALE. DITTA PAVAN SISTEMI S.R.L. DI PREGANZIOL ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 1.024,80 IVA/C. CIG: Z851190E4A. 2014-11-06 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17091 2014 649 AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ALESSIO ELETTROSICUREZZA S.R.L. DI CASTELFRANCO VENETO (TV) PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. EURO 276,11 IVA/C. - CIG Z051187622 2014-11-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17092 2014 648 "REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""ACCADEMIA DEL RUGBY"". LAVORI PER MODIFICARE IL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MERICO S.R.L. CON SEDE A POGGIARDO (LE). EURO 1464,00 CIG: Z890FA2310 - CUP E69B11000090002." 2014-10-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17093 2014 647 CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL'A.T.I. CRISTOFORETTI S.E. S.R.L. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. E C.P.L. CONCORDIA SOC.COOP DAL 01.07.2011 AL 31.12.2015. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 959 DEL 23/12/2013 PER EURO 18.500,00 IVA COMPRESA. CIG: 114108444D. 2014-10-30 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17094 2014 646 ACQUISTO SEGGIOLINO A GABBIA PER ALTALENA INSTALLATA PRESSO IL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI DALLA DITTA MERCATO DEL LEGNO SNC DI SAN VENDEMIANO (TV) ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. EURO 384,00 IVA/C. CIG: ZAE117FA10 2014-10-30 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17095 2014 645 CORSO DI FORMAZIONE TEORICO - PRATICA AL PERSONALE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO. INCARICO ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO. EURO 1.522,56 CNPAIA E IVA/C. CIG Z4B11796D3 2014-10-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17096 2014 644 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA N. 491/2014 A FAVORE DEL SIG. MARCHI ROBERTO. EURO 1.000,00. 2014-11-10 CONTENZIOSO[T] 17097 2014 643 APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE. ADEGUAMENTO ISTAT 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.930,53.= 2014-11-05 POLITICHE SOCIALI -[T] 17098 2014 642 MOSTRA SCRIVI PASSA LIBRO. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LA MUCCA GIALLA' DI EURO 500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2014-11-05 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 17099 2014 641 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. 2014-11-12 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17100 2014 640 SENTENZA N. 2263/09 NELLA CAUSA CIVILE TRA SIG.RA DONATELLA MASON E FALLIMENTO FRANCO RONCARATI CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, TESSAROLO COMM. GIUSEPPE SRL, FAVERO & MILAN INGEGNERIA SRL, FONDIARIA SAI SPA E AURORA ASSICURAZIONI SPA. PRESENTAZIONE DOMANDA TARDIVA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO NEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ TESSAROLO COMM. GIUSEPPE S.R.L.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2014-11-04 SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T] 17101 2014 639 PRESA D'ATTO DISMISSIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CT782BV DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2014-11-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 17102 2014 638 REALIZZAZIONE OPERE FUORI AMBITO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/37 - FRAZIONAMENTO DI AREA ASSOGGETTATA AD ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA SASSI. INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.903,20 (CIG Z3711A69EC). 2014-11-10 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 17103 2014 637 SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITÀ DI PERSONALE AI SENSI DEI DD.PP.CC.MM. 5/8/1988 EN. 325 E 22/07/1989 N. 428. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 40.100,00. 2014-11-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17104 2014 636 TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP BP6 - LOTTO 2. EURO 17.500,00 (IVA COMPRESA) - CIG DERIVATO 5630646C0F 2014-11-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17105 2014 635 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2014 2014-11-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17106 2014 634 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA BARBIERO. CIG: Z1111B7331 IMPEGNO DI SPESA ¤.9150,00IVA/C 2014-11-14 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17107 2014 633 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - (ANNULLAMENTO D.D. N. 588/2014) - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZE51138ACC 2014-11-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17108 2014 632 PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO ELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2014-11-14 SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T] 17109 2014 631 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 48.568,42= IVA COMPRESA - CIG Z3D11AAE36 2014-11-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17110 2014 630 INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER L'ANNO 2014 (ANNULLAMENTO D.D. N. 586/2014) - IMPORTO EURO 6.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZEF1177E65 2014-11-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17111 2014 629 DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 19 MARZO 2014 - ATTIVAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA E NOMINA REFERENTI E RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PROCEDURA SIC (SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO). 2014-11-11 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 17112 2014 628 FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-2015. DITTA CARTOLIBRERIA SERVICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2014-11-06 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17113 2014 627 SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ANNO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 1.771,49). 2014-11-06 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 17114 2014 626 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - (ANNULLAMENTO D.D. N. 587/2014) - IMPEGNO SPESA EURO 9.016,39= + IVA 22% TOTALI EURO 11.000,00= . CIG ZEB1178C06 2014-11-11 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17115 2014 625 TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2014 (EURO 35.000,00.=) 2014-10-16 POLITICHE SOCIALI -[T] 17116 2014 624 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 8^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO 4.477,17.=). 2014-11-07 POLITICHE SOCIALI -[T] 17117 2014 623 VARIANTE TECNICA N. 84 AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 48 L.R. 11/04 E S.M.I. - CORREZIONE ERRORI MATERIALI 2014-11-11 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17118 2014 622 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO IN LOCALITÀ MAZZOCCO - VIA SASSI - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 14/10/2014 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 31.671,58= IVA COMPRESA - CIG Z5111B47A7 2014-11-12 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17119 2014 621 FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSI ORGANIZZATI DA KAIROS SPA INTERESSANTI IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. EURO 264 IVA ESENTE . CIG 59973891F8 2014-11-05 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17120 2014 620 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA PER ""L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE"" PERIODO 2015-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00" 2014-11-07 SERVIZI INFORMATICI -[T] 17121 2014 619 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2013-2014 - II° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 2.000,00.= 2014-10-27 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 17122 2014 618 "PROSECUZIONE SPERIMENTAZIONE LEGGE 155/ 2003 DETTA LEGGE DEL ""BUON SAMARITANO"": RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO." 2014-11-10 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17123 2014 617 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 279/2013 RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO LA SIG.RA S.J.. EURO 224,74.= 2014-11-04 CONTENZIOSO[T] 17124 2014 616 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 9 D.P.R. N. 115/2002 PER ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.036,00.= 2014-11-06 CONTENZIOSO[T] 17125 2014 615 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""LA RELAZIONE ANTICORRUZIONE"" QUALE PRIMARIA ILLUSTRAZIONE DELLE COMPLESSE AZIONI INTRAPRESE IN TEMA DI LOTTA ALL'ILLEGALITÀ - ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,00.= CIG ZB611905ED" 2014-11-06 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 17126 2014 614 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 115/2014 PER PAGAMENTO RATA SPESE CONDOMINIALI DELL'ARCHIVIO COMUNALE SITO IN LOC. ZERMAN DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO SPESA EURO 406,46. 2014-10-13 PATRIMONIO, ESPROPRI -[T] 17127 2014 613 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2014 - 31/10/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 403,07 2014-11-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 17128 2014 612 PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER TV. IMPEGNO DI SPESA. EURO 53.523,58 IVA 10% COMPRESA. 2014-10-21 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17129 2014 611 SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA. - CIG: ZF700DD751 2014-10-24 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17130 2014 610 RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,00. 2014-11-04 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17131 2014 609 PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE - ULTERIORE ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 95,00 2014-11-05 STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T] 17132 2014 608 SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ANNO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 1.771,49). 2014-11-06 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 17133 2014 607 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DI INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) AI SENSI DELLA L.R. DEL VENETO N. 17/2009 AL PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN) EURO 10.068,82 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI CIG: ZD71139D93. 2014-10-23 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17134 2014 606 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014: PRIMO LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MEB S.R.L. CON SEDE A SCHIO (VI) EURO 25.000,00 CIG: ZDD10A2779. 2014-10-14 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17135 2014 605 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81 2014-11-03 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 17136 2014 604 RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. DEL COMUNE DI MOGLIANO V. NEI CONFRONTI DI ANAS S.P.A., CAV S.P.A., PASSANTE DI MESTRE S.C.P.A., GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. E TECHNITAL S.P.A. SULLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL SOTTOPASSO DI VIA DELLA CROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE STUDIO MARTINI INGEGNERIA DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 1.827,08= IVA E C.N.P.A.I.A COMPRESI. 2014-11-04 SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T] 17137 2014 603 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E, MATR. 2531, COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA ¤ 501,42 IVA INCLUSA. CIG N. Z950BC80AC. 2014-10-23 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17138 2014 602 "ACQUISTO N. 1 NETWORK ATTACHED STORAGE MOD. QNAP TS-869U-RP-NAS RACK 19"" 8 BAIE -8HDD X 2TB-16TB-RAIL KIT. DITTA NEXT HARDWARE & SOFTWARE S.P.A. DI CESANO MADERNO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.596,16 IVA INCLUSA. CIG Z621169E1A . CUP E69J14001600004." 2014-10-27 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17139 2014 601 CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= 2014-10-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 17140 2014 600 SOSTITUZIONE LASTRA PERTINENTE LOCULO N. 10 FILA 3 DEL CIMITERO DI BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 152,50. - CIG Z0E103C716 2014-10-23 SERVIZI CIMITERIALI[T] 17141 2014 599 SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALME. EURO 154,94 2014-10-10 SERVIZI CIMITERIALI[T] 17142 2014 598 ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 520,00 IVA INCLUSA). CIG Z8710EAEBD. 2014-10-16 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T] 17143 2014 597 "CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"" E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2014." 2014-11-04 POLITICHE SOCIALI -[T] 17144 2014 596 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA DEGLI IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETA' F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2014 (EURO 10.000,00) 2014-10-10 POLITICHE DELLA CASA[T] 17145 2014 595 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-2015 AD ALCUNI UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 600,00=. 2014-10-27 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17146 2014 594 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA S.L. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS - I.P.A.B. DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE RETTA EURO 760,00.= 2014-10-31 POLITICHE SOCIALI -[T] 17147 2014 593 PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 667,00. 2014-11-04 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 17148 2014 592 "APPALTO DENOMINATO: LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"". AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO ALFREDO BIAGINI CON STUDIO LEGALE A VENEZIA PER LA CONSULENZA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITÀ C.D. ""EXTRA CANONE"". EURO 1.015,04 CIG: Z9F114D013." 2014-10-28 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17149 2014 591 LIQUIDAZIONE SALDO AVVISI DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE (CON QUIETANZA AD EQUITALIA). EURO 45.234.88 2014-10-17 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17150 2014 590 MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE SIG. MARZARO ENZO DA OPERATORE SERVIZI MORTUARI AD ISTRUTTORE AMM.VO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2014-11-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17151 2014 589 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DERIVANTI DAI LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE EFFETTUATO IN VIA SASSI - DITTA IDEA TRASPORTI SRL DI CAMPAGNA LUPIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5258,20 IVA C. - CIG Z2511719DE. 2014-10-31 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 17152 2014 588 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L. - IMPEGNO SPESA EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZE51138ACC 2014-11-03 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17153 2014 587 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO SPESA EURO 9.016,39= + IVA 22% TOTALI EURO 11.000,00= . CIG ZEB1178C06 2014-10-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17154 2014 586 INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2014 - IMPORTO EURO 6.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZEF1177E65 2014-10-29 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17155 2014 585 96MO ANNIVERSARIO FINE GRANDE GUERRA. FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 345,40 IVA COMPRESA. 2014-11-03 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 17156 2014 584 "PROGETTO ""INSIEME PER IL LAVORO 2014:R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA"" - 4° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)" 2014-11-03 POLITICHE SOCIALI -[T] 17157 2014 583 INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 7^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO 12.034,15.=). 2014-10-28 POLITICHE SOCIALI -[T] 17158 2014 582 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE ""IL NOSTRO DOMANI"" ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO ""CASA CODATO"" NEL TERRITORIO DI PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007. QUOTE ANNI 2015 E 2016 (EURO 32.340,00)." 2014-10-10 POLITICHE SOCIALI -[T] 17159 2014 581 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA:""LA MANOVRA DI BILANCIO 2015 DEL COMUNE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00." 2014-10-30 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 17160 2014 580 AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI IN VIA CORTELLAZZO, 83 - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3294,00 IVA C. CIG. ZA4114DC35. 2014-10-21 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 17161 2014 579 ADEGUAMENTO AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.: SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO. FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, AFFIANCAMENTO OPERATIVO E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITÀ FINANZIARIA. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.640,00 IVA INCLUSA. CIG: Z5D112E0CC 2014-11-03 SERVIZI INFORMATICI -[T] 17162 2014 578 "CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA FISSA PER CONNETTIVITÀ IP4"" - INCARICO A FASTWEB S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI UNA LINEA FONIA ANALOGICA PRESSO LA SEDE DEL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI VIA FAVRETTI (PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"") - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.11.2014 - 31.12.2014 - ¤ 146,00 IVA/C." 2014-10-30 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17163 2014 577 AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE CONDIZIONI FITOSANITARIE E DI STABILITÀ ALBERATURE COMUNALI - DOTT. FOR. SERGIO LUISON DELLO STUDIO FORLAND DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 CIG Z121153451. 2014-10-27 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 17164 2014 576 MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE SIG. MARZARO ENZO DA OPERATORE SERVIZI MORTUARI AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2014-10-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17165 2014 575 INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA DITTA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. 2014-10-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17166 2014 574 NUCLEO DI VALUTAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 5.000,00. 2014-10-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17167 2014 573 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2014 - ¤ 211,71 2014-10-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17168 2014 572 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE 2014-10-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17169 2014 571 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2014 2014-10-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17170 2014 570 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A MOGLIANO SERVIZI SRL PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.561,95 2014-10-16 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17171 2014 569 "PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE E DELL'ARCH. STEFANO ZALTIERI DEL SETTORE TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI"", ORGANIZZATO DA FORMEL SRL PER IL 12 NOVEMBRE 2014 A MESTRE-VE.IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00 IVA ESENTE. CIG N. Z53115614A." 2014-10-23 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17172 2014 568 ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 ESENTE IVA. 2014-10-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T] 17173 2014 567 "STAMPA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA, DI N. 200 BROUCHURE DAL TITOLO: ""INSIEME PER LA CITTÀ - IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI MOGLIANO VENETO"". L'ARTEGRAFICA DI C. & P. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.220,00 IVA COMPRESA." 2014-10-28 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T] 17174 2014 566 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2013 E ACCONTO 2014. 2014-10-15 SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T] 17175 2014 565 RIFUSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A SEGUITO DI SENTENZA N. 1132/2014 A FAVORE DEL SIG. GIORGIO BOLDINI. EURO 1.225,00.= 2014-10-10 SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T] 17176 2014 564 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.587,50=) 2014-10-14 SERVIZI CIMITERIALI[T] 17177 2014 563 CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DELLA 2^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2014-10-13 SPORT[T] 17178 2014 562 AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI MATILDE ZANCHI E SEBASTIANO ANDRONICO ALLA PARTECIPAZIONE AL 34° CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEI GIORNI 24/28 NOVEMBRE 2014 AD ABANO TERME - SOLUZIONE E - IMPORTO EURO 240,00 (IVA ESENTE). 2014-10-17 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T] 17179 2014 561 "AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE ALL'AVVOCATO ALFREDO BIAGINI CON STUDIO A VENEZIA, IN MERITO ALLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI EXTRACANONE PREVISTI DALL'APPALTO DENOMINATO: LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ""GLOBAL SERVICE"" - EURO 1.015,14 CIG: Z9F114D013." 2014-10-21 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17180 2014 560 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI DI COMPLESSIVI EURO 1.351.001,21 2014-10-22 AMBIENTE, ECOLOGIA -[T] 17181 2014 559 CORSO BASE DI CERIMONIALE ORGANIZZATO DA ANCIVENETO. IMPEGNO DI SPESA ¤. 100,00. CIG Z391167B85. 2014-10-24 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T] 17182 2014 558 SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 150,00 IVA INCLUSA. CIG:ZE010F9D73. 2014-10-14 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17183 2014 557 UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL S.I. DTT. D.P.R. 28/09/1994 N. 634. COSTITUZIONE DEPOSITO DEFINITIVO CON INTEGRAZIONE DI ¤ 195,81 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER RINNOVO CONTRATTO. 2014-10-15 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17184 2014 556 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.165,10 IVA INCLUSA. CIG: .Z0B1113BA5. 2014-10-13 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17185 2014 555 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB).IMPEGNO DI SPESA EURO 1.366,40 IVA INCLUSA. CIG N. Z6C1113765. 2014-10-09 SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T] 17186 2014 554 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2014-2015. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.740,00 2014-10-21 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17187 2014 553 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2014 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.156,22 RIFERITA AL PERIODO 01.01 - 31.12.2014. 2014-10-13 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17188 2014 552 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2014 - 31.07.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.131,22 2014-10-23 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17189 2014 551 AMMISSIONE AL RICOVERO DEL SIG. A.H.D. PRESSO LA CASA ALLOGGIO LA TENDA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.673,60.= IVA INCLUSA 2014-10-13 POLITICHE SOCIALI -[T] 17190 2014 550 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2014 (RELATIVO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2013), ART. 11 L. 431/98 - DGRV 1782/2014. 2014-10-14 POLITICHE DELLA CASA[T] 17191 2014 549 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2014 - 30/09/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.520,10= 2014-10-09 PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T] 17192 2014 548 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 2.500,00.=) 2014-10-10 POLITICHE DELLA CASA[T] 17193 2014 547 PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER SPA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 53.523,58 IVA 10% COMPRESA. 2014-10-20 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17194 2014 546 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA COMUNI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SC. PRIMARIA IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO A.S. 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 26,53. 2014-10-09 PUBBLICA ISTRUZIONE -[T] 17195 2014 545 PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 572,00. 2014-10-20 CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T] 17196 2014 544 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, ALLOGGIO VIA GRIS N. 11/B, LIQUIDAZIONE A SALDO CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 E IMPEGNO ANNO 2015 ( EURO 7.140,00.=) 2014-10-14 POLITICHE DELLA CASA[T] 17197 2014 543 L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2014 RELATIVA ALL'ANNO 2013 ( EURO 412,83 ) 2014-10-10 POLITICHE DELLA CASA[T] 17198 2014 542 "IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE ""FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"" - F.S.A.L. ANNO 2014 RELATIVO CANONI AFFITTO ANNO 2013, ART. 11 L. 431/98 (EURO 10.000,00)" 2014-10-10 POLITICHE DELLA CASA[T] 17199 2014 541 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) AI SENSI DELLA L.R. DEL VENETO N. 17 DEL 07.08.2009 - CIG: ZD71139D39. 2014-10-16 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17200 2014 540 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO SU ""I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS. EURO 392,00= IVA ESENTE. CIG 59570709AB" 2014-10-09 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17201 2014 539 REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CAMALO' DI POVEGLIANO (TV) - EURO 87.709,87 IVA COMPRESA. CIG: 5715101A88 CUP: E64B14000000004. 2014-10-09 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17202 2014 538 ERRORE - PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER SPA. IMPEGNO DI SPESA. ¤. 53.523,58 IVA 10% COMPRESA. 2014-10-09 URBANISTICA, S.I.T. -[T] 17203 2014 21 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI ""EX IPSIA"" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 193.614,00 CIG: 4856057102CUP: E63B12000340002" 2014-12-30 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17204 2014 20 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ACCADEMIA DEL RUGBY. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 5.120,44 CUP: E69B11000090002 2015-01-20 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T] 17205 2013 986 SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV).CIG 4467313F4B. 2013-01-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17206 2013 929 INTERVENTO DI ASPORTO ED IDONEO SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE NEL CANALE PESEGGIANA A SEGUITO INQUINAMENTO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.131,35 IVA C. 2013-01-03 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17207 2013 928 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO NORD E ZERMAN E DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.700,00= 2013-01-08 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17208 2013 925 AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSATI COMUNALI - EUROSCAVI SRL DI MIRANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA C. 2013-01-15 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17209 2013 713 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INTERVENTO SISTEMAZIONE VARICE VIA TORNI SU FIUME ZERO. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE .EURO 31.339,00.= 2013-09-27 URBANISTICA, SIT[T2] 17210 2013 712 "LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA ""A. VESPUCCI"". IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 960,50 - CUP: E66E12000070004." 2013-09-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17211 2013 711 RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. PROGETTO REDATTO DAL SETTORE 2° - SERVIZIO 4°. COSTO DELL'OPERA EURO 207.000,00 - CUP E67H12002010004. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 . CIG 48395868B3 2013-09-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17212 2013 710 AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE PER LA REDAZIONE DI D.U.V.R.I. PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 E S. M. E I. PER AFFIDARE L'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - EURO 634,40 CNPAIA 4% E IVA 22% COMPRESI. CIG: Z2D0BB7E3B 2013-10-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17213 2013 709 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ED OPERE ACCESSORIE A LATO DI VIA RONZINELLA. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL SECONDO DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.307,00=. 2013-09-27 ESPROPRI[T2] 17214 2013 708 SERVIZI ASSICURATIVI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOL N. 130/32324 PERIODO 31.12.2011/31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,58. CIG Z3EEO2CC5B9 2013-09-17 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17215 2013 707 ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO PER BANCHE DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER. CONTRATTO TRIENNALE 2013-2016 2013-09-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17216 2013 706 SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA E FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA. CIG: Z840BB8ED1. 2013-10-03 POLIZIA LOCALE[T2] 17217 2013 705 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.165,10 IVA INCLUSA. CIG: Z670BA4C45. 2013-10-02 POLIZIA LOCALE[T2] 17218 2013 704 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E ? MATR. 2531, COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z950BC80AC. 2013-10-07 POLIZIA LOCALE[T2] 17219 2013 703 AMPLIAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.158,00 IVA 22% INCLUSA. CUP E69G13000390004. CIG ZBC058A98A. 2013-10-01 POLIZIA LOCALE[T2] 17220 2013 702 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI).IMPEGNO DI SPESA EURO 1.366,40 IVA INCLUSA. CIG N. ZAD0BC62DD. 2013-10-07 POLIZIA LOCALE[T2] 17221 2013 701 GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE COMUNALE E DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2013 2013-08-12 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17222 2013 700 A.S. 2013-2014. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 28.152,81) 2013-10-09 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17223 2013 699 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA RELATIVI AL III TRIMESTRE 01.07.2013/30.09.2013) EURO 5.3529,42 2013-10-11 CONTRATTI[T2] 17224 2013 698 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. N. BARDINO PER PROMOZIONE ATTO DI PRECETTO E FASE DI ESECUZIONE NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA TAMBURINI ALESSANDRINA PER RECUPERARE E. 2.000,00 LIQUIDATI CON SENTENZA N. 45/2013 DEL TAR VENETO. EURO 300,00 2013-10-08 CONTENZIOSO[T2] 17225 2013 697 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO APPALTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. CON SEDE A VEDELAGO (TV) - IMPORTO EURO 29.000,00 IVA COMPRESA - CIG Z740BDF433 2013-10-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17226 2013 696 NOMINA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 10/96. (EURO 750,00.=) 2013-10-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17227 2013 695 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 262.881,80 IVA C. - CIG 114385315B. 2013-10-01 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17228 2013 694 ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER L?ABBONAMENTO A PAWEB. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA CEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 386,25 IVA COMPRESA. 2013-09-26 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17229 2013 693 RIMBORSI IMU ANNO 2012 QUOTA COMUNALE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2013 - EURO 4.620,00= 2013-10-02 TRIBUTI[T2] 17230 2013 692 CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2015 EURO 120.000,00 A FRONTE DI ACCERTAMENTI PER EURO 402.500,00 2013-10-01 TRIBUTI[T2] 17231 2013 691 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SINO AL 31/12/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00 2013-09-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17232 2013 690 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA TRAMITE PROCEDURA DI COMANDO DI UN POSTO DI ""ISTRUTTORE INFORMATICO"" CAT. C1 A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO IL 1° SETTORE""." 2013-10-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17233 2013 689 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'APPLICATIVO ASCOTWEB. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00 IVA INCLUSA.CIG Z940BD7585 2013-10-09 SERVIZI INFORMATICI[T2] 17234 2013 688 RIPARAZIONE DI UN CONTROLLORE DI POTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA REVERBERI ENETEC SRL CON SEDE A CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - EURO 1616,50 IVA/C. - CIG: ZC80BA87C0. 2013-10-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17235 2013 687 LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. EMERGENZA NEVE. IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. EURO 99,12= IVA COMPRESA - CIG 1805254EB6. 2013-03-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17236 2013 686 SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA FOSSATO DI VIA MARCONI ALL'ALTEZZA DI VIA OBERDAN A SEGUITO INQUINAMENTO DA OLIO MOTORE ESAUSTO - DITTA ECO FLUMEN SRL DI JESOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200,00 IVA C. - CIG ZBC0BD38BA 2013-10-08 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17237 2013 685 "REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""ACCADEMIA DEL RUGBY"" - DITTA APPALTATRICE MERICO SRL DI POGGIARDO (LE). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 69.271,31 IVA/C. - CIG: 4509096FB7. CUP: E69B11000090002." 2013-10-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17238 2013 684 LAVORI DI RISANAMENTO LOCALI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.019,75 IVA/C. CIG: Z8F0B9BB28 2013-09-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17239 2013 683 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI ANNO 2013 - NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.000,00 IVA C. CIG: Z7409F46A5 2013-09-23 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17240 2013 682 INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - IMPORTO EURO 24.338,57= IVA COMPRESA. CUP E61B13000050002 - CIG 5212815704 2013-09-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17241 2013 681 ARCHIVIO COMUNALE DI PIAZZA DON ANTONIO SALA 8 A ZERMAN. INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA DI VENEZIA PER ATTIVARE UNA NUOVA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO - EURO 400,00 IVA 22% COMPRESA - CIG: Z360BB74E4. 2013-10-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17242 2013 680 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO AH705YW MODELLO FIAT PANDA, IN DOTAZIONE AL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. 2013-09-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17243 2013 679 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 438 DEL 28.06.2013 AVENTE AD OGGETTO: ""LAVORI E SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. GLOBAL SERVICE. - PRECISAZIONI." 2013-09-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17244 2013 678 RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MOGLIANO V.TO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG. 1.03.0103 2013-09-26 POLIZIA LOCALE[T2] 17245 2013 677 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.921,80 2013-09-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17246 2013 676 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2013 - 30/09/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.358,20.= 2013-10-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17247 2013 675 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I.P.A.- COMITATO ESECUTIVO LOCALE DI PADOVA. EURO 32,00, ESENTE IVA. CIG: ZC808C9511. 2013-09-19 POLIZIA LOCALE[T2] 17248 2013 674 FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE SULL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA PROTOCOLLO WEB. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (ESENTE IVA). CIG. Z9D0BB4914 2013-09-30 SERVIZI INFORMATICI[T2] 17249 2013 673 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2022 - C.I.G. 5356508A3A. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00. 2013-10-08 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17250 2013 672 INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.013,76= IVA COMPRESA - CUP E61B13000050002 - CIG 5212815704 2013-09-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17251 2013 671 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER PROMUOVERE AZIONI DI RECUPERO DEL DEPAUPERAMENTO SUBITO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN SEGUITO ALLE VICENDE DI S.P.L. S.P.A.. EURO 7.000,00. 2013-09-10 CONTENZIOSO[T2] 17252 2013 670 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER VERIFICA DEL 6/06/2013 ARCH KATIA CORAZZA. EURO 124,58 IVA INCLUSA= 2013-07-16 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17253 2013 669 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - FINALE A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 15.643,81= IVA COMPRESA - CIG 4953384DC6. 2013-09-16 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17254 2013 668 STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE I.M. IMPRENDITORI MOGLIANESI PER IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLA ZONA D2/B AREA SPZ. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-09-19 POLIZIA LOCALE[T2] 17255 2013 667 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI AGOSTO 2013 ? EURO 2.41,85 2013-09-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17256 2013 666 ACQUISTO ACCESSORI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SYSTEM STORAGE TAPE AUTOLOADER CHE SARÀ COLLEGATO AL SERVER: N. 10 CASSETTE LTO MOD. DATA CARTRIDGE LT05 1500/3000 GB, N. 1 SCHEDA CONTROLLER SAS ADAPTEC, N. 1 CAVO IBM MINI SAS, N. 1 CASSETTA CLEANING LTO. DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 704,00 IVA INCLUSA. CIG ZA90BAAD7A - CUP E69JI3000240004 2013-10-01 SERVIZI INFORMATICI[T2] 17257 2013 665 "AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE, TORTATO GIORGIO, CASARIN LICIA, BISON CHIARA E SPONCHIADO LINO A PARTECIPARE AL CORSO ""APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI DOPO LE RECENTI RIFORME"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA CHE SI TERRA' MARTEDI' 05.11.2013 A PREGANZIOL (TV) - EURO 380 - CIG: Z650B859A7." 2013-09-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17258 2013 664 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013. SERVIZIO DI CARROZZERIA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA - DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. SNC DI MOGLIANO VENETO EURO 6.900,00 IVA COMPRESA - CIG Z330A0B18C 2013-09-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17259 2013 663 'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 6 OTTOBRE 2013. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO S.I.A.E. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00= 2013-09-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17260 2013 662 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA : EURO 5.623,00.= 2013-09-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 17261 2013 661 "LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 ""DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 333,33 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO." 2013-08-14 POLIZIA LOCALE[T2] 17262 2013 660 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2013 - EURO 133,89 2013-09-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17263 2013 659 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1.4.99. IMPEGNO DI SPESA 16.333,07. 2013-09-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17264 2013 658 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA M.E.B. SRL CON SEDE A SCHIO (VI). EURO 35.000,00.IVA/C. CIG: ZB60B762D6. 2013-09-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17265 2013 657 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.640,00). 2013-09-02 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2] 17266 2013 656 PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00=. TERZA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2013-09-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17267 2013 655 PROGETTO 'CITYSHOW'. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ADERENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=. 2013-09-03 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17268 2013 654 'CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI'. BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.016,00=. CIG ZE30B683A7 2013-09-09 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17269 2013 653 TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2013 (EURO 51.900,00.=). 2013-09-18 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17270 2013 652 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - ""RIATTIVA INVESTI E LAVORA"" 6^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 500,00)." 2013-09-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17271 2013 651 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA ANNUALITÀ 2010 (A.S. 2011/2012) - LIQUIDAZIONE SALDO (EURO 3.594,33) 2013-09-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17272 2013 650 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 8^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 21.690,20.=) 2013-09-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17273 2013 649 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, ALLOGGIO VIA GRIS N. 11/B E LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 (EURO 1.400,00) 2013-09-19 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17274 2013 648 REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L?ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B13000050002.MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. EURO 35.864,40 2013-09-19 URBANISTICA, SIT[T2] 17275 2013 647 INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER TEATRO ALL'APERTO IN PIAZZA DEL TEATRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00 ESCLUSA IVA. 2013-09-16 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17276 2013 646 SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 - CIG ZF700DD751. 2013-09-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17277 2013 645 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z1F0A093A5 2013-09-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17278 2013 644 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2013 - EURO 211,15 2013-09-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17279 2013 643 REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. ATTIVAZIONE SERVIZIO IDRICO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 184,40 A FAVORE DELLA VERITAS S.P.A. - CUP E61B13000050002 - CIG 5281085933. 2013-09-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17280 2013 642 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00 IVA INCLUSA - CIG Z7B0A64FB1. 2013-09-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17281 2013 641 SPESE NOTARILI LEGATO TESTANI. IMPEGNO SPESA EURO 1825,76 (CIG Z330B4C13E). 2013-09-13 ESPROPRI[T2] 17282 2013 640 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 102 DEL 22.02.2011 PER SALDO COSTO ASSISTENZA LEGALE RELATIVA AD ATTIVITÀ ESECUTIVA PER CREDITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO N. 1885/10. AVV. MARINA TABACCHI. EURO 2.073,10.= 2013-08-07 CONTENZIOSO[T2] 17283 2013 639 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA "" IL SISTEMA AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E LA GESTIONE ¿INFORMATICA¿ DELLA GARA DI APPALTO"". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO" 2013-09-18 CONTRATTI[T2] 17284 2013 638 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.650,00 IVA COMPRESA. CIG Z040B1EDBC. 2013-09-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17285 2013 637 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARTO COPY SERVICE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.105,00 IVA COMPRESA. CIG Z770B0B591 2013-09-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17286 2013 636 PARTECIPAZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE SU CONTROLLO AUTOTRASPORTO SU STRADA, ORGANIZZATO DA ANVU, ASS.PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA, A NOVENTA VICENTINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 92,00. 2013-09-25 POLIZIA LOCALE[T2] 17287 2013 635 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO. LIQUIDAZIONE ATER SPA EURO 287.987,50 IVA/C CUP E69I10000020004. 2013-09-20 URBANISTICA, SIT[T2] 17288 2013 634 PROROGA SCADENZA BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2011, D.D. 597/2013. 2013-09-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17289 2013 633 CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI A.S. 2013-2014 2013-09-19 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17290 2013 632 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2013 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/1/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.123,69. 2013-09-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17291 2013 631 "CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: ""APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI DOPO LE RECENTI RIFORME"" PER IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2013 E ?APPLICARE IL DECRETO TRASPARENZA: ASPETTI LEGALI E PRASSI OPERATIVE? PER IL GIORNO 1 OTTOBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 224,00.=" 2013-09-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17292 2013 630 'SERIAL GRILLERS - I° EDIZIONE'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-09-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17293 2013 629 NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA - ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI LOTTI A, B, C, D, E, F, G E H. 2013-09-16 ESPROPRI[T2] 17294 2013 628 REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROGRAMMATE NELL'AMBITO DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PENGO LIFE PROJECT ASSOCIAZIONE ANIMALI ESOTICI ONLUS E ENERGOCLUB ONLUS PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 6.000,00. 2013-09-18 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17295 2013 627 COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,50= 2013-09-20 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17296 2013 626 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL S.P.A. PER FAR FRONTE AL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ NELL'ANNO 2013. EURO 121.672,00 2013-09-17 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17297 2013 625 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2013 - EURO 156,71 2013-09-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17298 2013 624 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.461,29 2013-09-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17299 2013 623 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2013 ? EURO 2.409,20 2013-09-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17300 2013 622 CONTRIBUTO T.I.A. ANNO 2012 - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 456 DEL 5/7/2013 (ENTRATA EURO 91,60 - IMPEGNO DI SPESA EURO 377,93) 2013-09-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17301 2013 621 CORSO DI FORMAZIONE SUL 'MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'UTILIZZO DELLE RDO: QUADRO NORMATIVO ED ESERCITAZIONI PRATICHE', ORGANIZZATO DAL C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2013 PRESSO SALA CONSILIARE DI MARCON (VE). PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: FRANZOI LAURA ? BORTONE FABRIZIO E SBROGGIÒ ROBERTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 394,00= . IVA ESENTE. CIG Z880B61ABA 2013-09-09 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17302 2013 620 "AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.L. ALLA GIORNATA DI STUDIO ""IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI"", ORGANIZZATO DA FORMEL SRL PER IL GIORNO 23 SETTEMBRE 2013 A MESTRE-VENEZIA. UTILIZZO ABBONAMENTO." 2013-09-12 POLIZIA LOCALE[T2] 17303 2013 619 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z980B79499 2013-09-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17304 2013 618 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO SUL TEMA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (LEGGE 190/2012, DECRETO LGS 33/2013) E ""DECRETO DEL FARE"" (D.L. 69/2013)"". EURO 272,00 IVA ESENTE - LOTTO CIG [53060914CF]" 2013-09-03 URBANISTICA, SIT[T2] 17305 2013 617 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU ""LA LEGGE DEL FARE"" E ""LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE"" A CURA DI KAIROS SPA. EURO 251,81 IVA ESENTE. LOTTO CIG [5317640F55]" 2013-09-10 URBANISTICA, SIT[T2] 17306 2013 616 REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROGRAMMA DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2013 - AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO E MULTISERVICE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.000,00 IVA C. - CIG: ZCF0B5261E. 2013-09-03 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17307 2013 615 APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI MARCON PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE. 2013-09-17 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17308 2013 614 "LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO. VARIANTE AL LOTTO B"" - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEGI IMPIANTI ELETTRICI DI MONASTIER (TV) DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LOCALE INTERRATO DEL PALCO DI PIAZZETTA DEL TEATRO. EURO 2.186,47 IVA/C. CIG: ZD10A373E9 - CUP: E66F11000090005." 2013-08-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17309 2013 613 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - ""RIATTIVA INVESTI E LAVORA"" - COPERTURA FINANZIARIA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.750,00)" 2013-09-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17310 2013 612 """BONUS FAMIGLIA"" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2012 (EURO 8.900,00.=)" 2013-09-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17311 2013 611 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA TREVISAN GABRIELLA AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA SELVE N 32. 2013-09-09 ESPROPRI[T2] 17312 2013 610 CONCESSIONE IN USO DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI STAZIONE RADIOBASE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DURATA CONCESSIONE ANNI NOVE. 2013-03-26 ESPROPRI[T2] 17313 2013 609 PRECISAZIONE CRITERIO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL TERRENO DI SEDIME E PERTINENZA DI ALLOGGI ERP IN VIA VANZO CIVICI 52 - 54 E VIA ALFIERI CIVICI 27 - 29. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-09-10 ESPROPRI[T2] 17314 2013 608 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL¿ASILO NIDO LILLIPUT PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2013: INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI. 2013-08-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17315 2013 607 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER IL CONCERTO SINFONICO DELL'11 AGOSTO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2013-08-13 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17316 2013 606 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'QUODLIBET' PER L'EVENTO 'GRAN CONCERTO LIRICO PER MOGLIANO VENETO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-08-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17317 2013 605 FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 2013-08-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17318 2013 604 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI BANDIERE ED ACCESSORI DI SOSTEGNO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI ALTAVILLA VICENTINA (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 501,00 IVA COMPRESA. CIG Z670B34130 2013-09-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17319 2013 603 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI CUI ALL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU 2013-09-09 TRIBUTI[T2] 17320 2013 602 SPL S.P.A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 1.443.463,41.= IVA/C DM 35/2013 CONV. L. 64/2013 E MEF 14/05/2013 2013-09-03 URBANISTICA, SIT[T2] 17321 2013 601 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,40 PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE (DELIBERA CC N. 34/2013). 2013-09-05 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17322 2013 600 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.= 2013-09-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 17323 2013 599 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 2013-2014: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA STENOTIPIA IMPERIALE - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.= 2013-09-03 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17324 2013 598 PROGETTO 'CITYSHOW'. SETTEMBRE - OTTOBRE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO ALLA DITTA PUBBLISERVICE S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 278,00= 2013-09-04 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17325 2013 597 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2011, ART. 11 L. 431/98 - DGRV N. 1373/2013 2013-08-22 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17326 2013 596 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROMOZIONE RICORSO PER INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI FENICE S.N.C. AL FINE DI RECUPERARE IL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 01.06.2006. EURO 961,38.= 2013-08-06 CONTENZIOSO[T2] 17327 2013 595 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN VELOCIPEDE. 2013-09-02 POLIZIA LOCALE[T2] 17328 2013 594 INSERIMENTO MINORE L.K. PRESSO IL CENTRO DIURNO PICCOLO PORTO - COMUNITÀ MURIALDO. A.S. 2013-2014 (IMPEGNO DI SPESA EURO 4.744,00.=) 2013-09-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17329 2013 593 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - ""RIATTIVA INVESTI E LAVORA"" 5^ EROGAZIONE. INTEGRAZIONE MESE DI AGOSTO ANNO 2013 (EURO 500,00)." 2013-08-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17330 2013 592 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""QUI-DONNA - GENERE E GENERAZIONI"" AL COMUNE DI PREGANZIOL QUALE SOGGETTO PROPONENTE (EURO 3.500,00.=)." 2013-09-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17331 2013 591 "AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA ""UTENTI ALLO SPORTELLO, OPERATORI IN TRINCEA"" ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. IMPEGNO DI SPESA (EURO 150,00 IVA ESENTE)." 2013-08-06 FRONT OFFICE[T2] 17332 2013 590 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTA BASIC EASY PICK UN E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00.= 2013-08-28 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17333 2013 589 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCIVENETO ""IL PUNTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI"" IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 100,00." 2013-09-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17334 2013 588 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA - CIG Z2E0AB6F65 2013-07-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17335 2013 587 AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI CIMITERI ALLA DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI MOGLIANO V.ENETO - EURO 27.478,98 IVA/C. - CUP E66J13000050004 - CIG ZF00B14208. 2013-08-16 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17336 2013 586 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013. EURO 7.480,00 IVA 10% COMPRESA. LOTTO CIG 5304909564 2013-09-02 URBANISTICA, SIT[T2] 17337 2013 585 "LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA ""A. VESPUCCI"" DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. RENZO DALLA CIA. DIMINUZIONE IMPORTO DEI LAVORI E IMPEGNO PER SPESE TECNICHE - EURO 1.258,40 - CUP E66E12000070004 - CIG 5064734EB3." 2013-08-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17338 2013 584 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 SIG. BOVO FABIO - TRASFERIMENTO AL IL COMUNE DI MIRANO (VE) - DECORRENZA DALL'1.10.2013. 2013-08-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17339 2013 583 PASSAGGIO DIRETTO PER INTERSCAMBIO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI SIGG.RI GAMBARO IVO E MONTAGNERETTO NICOLA - AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS.EC. C1 - CON DECORRENZA 01.10.2013. 2013-08-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17340 2013 582 PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 SIG. MARTINELLI NICOLA - ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. EC. D1 - PROVENIENTE DAL COMUNE DI CASALE SUL SILE. DECORRENZA DAL 1.10.2013. 2013-08-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17341 2013 581 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2013 - EURO 248,81 2013-08-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17342 2013 580 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO DI EURO 110.013,00. CIG 5136758ACA. 2013-08-13 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17343 2013 579 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2013 - 31/08/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 333,32.= 2013-09-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17344 2013 578 CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.837,00 IVA COMPRESA. 2013-08-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17345 2013 577 "PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE P.L. AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU ""RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELL'ERA POST-EQUITALIA."" ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL PER IL 20.09.2013 A CASTELFRANCO VENETO. IMPEGNO EURO 35,00. IVA ESENTE. CIG Z110B2A3AF" 2013-08-08 POLIZIA LOCALE[T2] 17346 2013 576 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER RINNOVARE L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO 250,00 2013-08-16 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17347 2013 575 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 35,71 QUALE COMPARTECIPAZIONE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA FOGNATURA A SERVIZIO ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2013-08-08 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17348 2013 574 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2013. EURO 5.000,00.= 2013-08-23 URBANISTICA, SIT[T2] 17349 2013 573 SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C. CIG. Z020B4E21E. 2013-08-30 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17350 2013 572 ACQUISTO N. 1 SYSTEM STORAGE TAPE AUTOLOADER EXPRESS MODELLO IBM TS2900. DITTA VIRTUAL LOGIC - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.955,44 IVA INCLUSA. CIG Z660B4971A CUPE69J13000190004 2013-08-29 SERVIZI INFORMATICI[T2] 17351 2013 571 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'E-SEMINAR SULLA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ORGANIZZATO DA FORUM MEDIA EDIZIONI SRL DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 148,00 ESENTE IVA. CIG ZAD0B3B715 2013-08-21 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17352 2013 570 IMPEGNO DI SPESA PER CICLO ESUMAZIONI ORDINARIE - CIG Z090B40570 (EURO 23.675,00) 2013-08-26 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17353 2013 569 CANONE PER UTILIZZO POS GSM DELLA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA INCLUSA. 2013-08-05 POLIZIA LOCALE[T2] 17354 2013 568 PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00. 2013-08-07 POLIZIA LOCALE[T2] 17355 2013 567 RESTITUZIONE SOMME AL COMUNE DI CASIER A SEGUITO SCIOGLIMENTO CONVENZIONE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (IMPEGNO EURO 5,020,76) 2013-08-09 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17356 2013 566 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - ""RIATTIVA INVESTI E LAVORA"" 4^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 1.000,00)." 2013-08-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17357 2013 565 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA THE MILKY WAY SRL PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO HAPPY CHILD A.S. 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.742,20 2013-08-09 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17358 2013 564 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2011, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.794,81.=) 2013-08-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17359 2013 563 AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI AI GESTORI USCENTI. PERIODO 01.07/31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 54.275,00. 2013-06-27 SPORT[T2] 17360 2013 562 ACQUISTO ARMADIO/CONTENITORE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INCARICO ALLA DITTA VEMAR S.A.S. DI TOFFANELLO BRUNO & C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 893,00 IVA COMPRESA. 2013-08-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17361 2013 561 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.504,07 2013-08-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17362 2013 560 ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA E CARTA PER PLOTTER. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PELIZZON LUIGI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.406,85 2013-08-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17363 2013 559 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2013 - 31/07/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.010,35.= 2013-08-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17364 2013 558 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. (EURO 1.808,00) 2013-07-31 TRIBUTI[T2] 17365 2013 557 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLA BIBLIOTECA. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 188,21= 2013-07-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17366 2013 556 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE DA GIARDINAGGIO PER CURA DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'BASTIANON SNC DI MIRKO E TULLIO BASTIANON' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 756,00= 2013-07-26 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17367 2013 555 L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA COMUNI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SC. PRIMARIA IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 941,55 2013-08-20 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17368 2013 554 "BUONI FAMIGLIA - PROGETTO ""IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO"" A FAVORE DEI FREQUENTANTI I NIDI IN FAMIGLIA DEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00." 2013-08-28 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17369 2013 553 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2000,00. 2013-07-15 URBANISTICA, SIT[T2] 17370 2013 552 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI E COLLODI. IMPRESA APPALTATRICE COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 1.294,70 IVA/C. CIG: ZCC032B86D - CUP: E66E11000540004. 2013-07-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17371 2013 551 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013, 4^-5^ E 6^ RATA BIMESTRALE - IMPEGNO DI SPESA 21.916,29:= 2013-08-21 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17372 2013 550 ACQUISTO DALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO) DI ARREDI SCOLASTICI E D'UFFICIO. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.266,17 IVA COMPRESA 2013-07-30 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17373 2013 549 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2013. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.596,00). 2013-07-12 SPORT[T2] 17374 2013 548 PROROGA CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A 2013-08-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17375 2013 547 RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2012-2013 E 2013-2014 (EURO 260,00#). 2013-08-09 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17376 2013 546 CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= 2013-08-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17377 2013 545 CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO 2^ TRANCHE CONTRBUTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2013-07-30 SPORT[T2] 17378 2013 544 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.09 - 31.12.2013 PER EURO 60.451,84 2013-07-31 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17379 2013 543 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ""UNA TANTUM"" AL SIG. O.U.G. PER IL RIENTRO IN PATRIA DELLA MOGLIE SIG.RA N.P.C. E DEL FIGLIO MINORE O.E.V. (EURO 919,00.=)." 2013-08-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17380 2013 542 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 7^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 6.858,93.=) 2013-08-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17381 2013 541 ANNO SCOLASTICO 2013-2014. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.500,00 2013-07-31 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17382 2013 540 AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI PER PROMOZIONE ATTO DI PRECETTO NEI CONFRONTI DI GIOVANNI COLETTI AL FINE DI RECUPERARE EURO 3.420,33 LIQUIDATI CON SENTENZA TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 1.308,40.= 2013-08-06 CONTENZIOSO[T2] 17383 2013 539 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2012 E ACCONTO 2013. EURO 6.876,88.= 2013-08-01 CONTRATTI[T2] 17384 2013 538 DICHIARAZIONE UNICO 2011. PERIODO D'IMPOSTA 01/01/2010-31/12/2010. SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 234,35.- 2013-06-24 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17385 2013 537 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLIMUNAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 6.999,63= IVA COMPRESA - CIG Z7A0686B0C. 2013-07-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17386 2013 536 REALIZZAZIONE STALLI AUTO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PRESA PER UTENZA ACQUA. VERITAS SPA CUP E61B13000050002 - CIG 5281085933 2013-08-22 URBANISTICA, SIT[T2] 17387 2013 535 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2013/2014 - DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 51.500,00 IVA C. - CIG 51195599BA. 2013-08-06 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17388 2013 534 "SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ""CHIAVI IN MANO"" DEGLI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO CON SEDE A TREVISO - OTTAVO IMPEGNO 2013. EURO 1.374,80 - CIG: Z8F07EDE55." 2013-07-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17389 2013 533 "ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO"". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=" 2013-07-24 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17390 2013 532 PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI EURO 14.529,22.= 2013-06-20 URBANISTICA, SIT[T2] 17391 2013 531 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MODIFICA MARCIAPIEDE AREA DI SOSTA AUTOBUS IN VIA BARBIERO, CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FRONTE EDIFICIO SCOLASTICO LICEO G. BERTO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA FELTRIN S.R.L. DI CASELLE DI ALTIVOLE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.304,00 IVA COMPRESA - CUP E63D13000680004 - CIG ZCE0B0A7C2 2013-07-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17392 2013 530 AGGIUDICAZIONE , A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE -ANNO 2013 - IMPRESA COLETTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 413.734,72= IVA COMPRESA. CUP E67H13001780004 - CIG 5257364205. 2013-08-07 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17393 2013 529 INTERVENTO STRUTTURALE URGENTE PRESSO STADIO COMUNALE DI RIGENERAZIONE TAPPETO ERBOSO E CREAZIONE DI MICRODRENAGGIO. DITTA VIDOTTO SRL. EURO 12.886,50 IVA COMPRESA LOTTO CIG [5286001205] 2013-08-14 URBANISTICA, SIT[T2] 17394 2013 528 CALDAIAMICA/ACSM-AGAM . PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8500,00 2013-07-12 URBANISTICA, SIT[T2] 17395 2013 527 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI CIMITERI COMUNALI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI EURO 36.011,09 - CUP E66J13000050004 - CIG: ZF00B14208. 2013-08-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17396 2013 526 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE PER ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. LAMBERTO STANCHI. EURO 629,20.= 2013-07-29 CONTENZIOSO[T2] 17397 2013 525 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.534,00 2013-07-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17398 2013 524 ACQUISTO E INSTALLAZIONE IN VARI PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI BOX-RALLENTATORI DI VELOCITÀ AD ALTA VISIBILITÀ PER LO STUDIO E MONITORAGGIO DEL TRAFFICO E IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ. DITTA CROSS CONTROL S.R.L. DI ACQUAVIVA PICENA (AP). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.125,00 IVA INCLUSA. CIG: Z940B175B6 - CUP N. E69G13000230004. 2013-08-02 POLIZIA LOCALE[T2] 17399 2013 523 "FORNITURA IN ABBONAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL TESTO ""IL NUOVO MANUALE DEI CONTRATTI PUBBLICI"" DITTA FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00 IVA ESENTE. CIG. 5262342DFB." 2013-07-26 POLIZIA LOCALE[T2] 17400 2013 522 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 593,00 IVA COMPRESA 2013-07-25 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17401 2013 521 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI PER LIQUIDAZIONI DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE UNIPOL N. 050705614 E INA ASSITALIA N. 416730 E 430394. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.380,00 IN FAVORE INTERMEDIA S.R.L.. 2013-07-31 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17402 2013 520 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L?ANNO 2014. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.333,00 IVA COMPRESA. 2013-07-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17403 2013 519 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013. EURO 2.796,50.= 2013-08-01 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17404 2013 518 RECUPERO CREDITI, CICLO 37, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE DIFFERITE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.573,26. 2013-08-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17405 2013 517 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.146,89 2013-07-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17406 2013 516 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. 2013-08-06 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17407 2013 515 ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI BUGIN GAIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DURATA ORE 150. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2013-07-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17408 2013 514 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. INTEGRAZIONE D.D. N. 401 DEL 17/06/2013 (EURO 22.460,00) 2013-08-06 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17409 2013 513 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 2.325,32 2013-07-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17410 2013 512 D.D. 423 DEL 25.06.2013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MERICO SRL DI POGGIARDO (LE) PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ACCADEMIA DEL RUGBY - PRESA D'ATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. CIG: 4509096FB7. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-07-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17411 2013 511 IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L?ANNO 2013. EURO 186.437,60. 2013-07-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17412 2013 510 IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALE DEBOLI - ANNO 2013 (EURO 10.000,00) 2013-07-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17413 2013 509 SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MOGLIANO 1 E 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00 2013-07-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17414 2013 508 "AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DEI MINORI P.J.D. E P.I. E DELLA MADRE SIG.RA P.P. PRIMA PRESSO L'HOTEL DUCA D'AOSTA E SUCCESSIVAMENTE PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA ""DOMUS NOSTRA"" - IST. SUORE NOSTRA SIGNORA CARITÀ BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO, (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.204,00.=)" 2013-08-06 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17415 2013 507 'BALLIAMOGLIANO - BALLO IN PIAZZA'. PERIODO DA LUNEDÌ 12 AGOSTO A MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2013. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= 2013-08-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17416 2013 506 RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA FELTRIN S.R.L. - EURO 128.548,21= IVA COMPRESA.CUP E67H12002010004 - CIG 48395868B3 2013-07-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17417 2013 505 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E CIVILISTICA ALL'AVV. NICOLA BARDINO - EURO 10.000,00 (CIG. Z510AD574C). 2013-07-23 ESPROPRI[T2] 17418 2013 504 "REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ""ACCADEMIA DEL RUGBY"". NOMINA R.U.P (ARCH. LICIA CASARIN) D.L. (GEOM. A. BON) COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA E PER IL COLLAUDO STATICO (ING. ULISSE BONELLO) , COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (ING. A. MARTINI DELLO STUDIO MARTINI) - EURO 23.700,35 - CIG: ZF80ABD1F6 - CUP E69B11000090002." 2013-07-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17419 2013 503 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC AGOSTO 2013 EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [5257999E06]. 2013-07-24 URBANISTICA, SIT[T2] 17420 2013 502 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI NICOLA BARDINO E MARIO ETTORE VERINO PER IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. VENETO N. 342/2013. EURO 2.083,78.= 2013-07-22 CONTENZIOSO[T2] 17421 2013 501 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DUILIO MANELLA PER LA PROMOZIONE DI UN'AZIONE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DI INTESA SANPAOLO S.P.A. VOLTA AD OTTENERE L'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITÀ IN CONTRATTI SWAP. EURO 79.000,00.= 2013-07-26 CONTENZIOSO[T2] 17422 2013 500 "ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"", PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00=" 2013-07-16 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17423 2013 499 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 847,00.= 2013-07-03 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17424 2013 498 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 375,00 2013-07-17 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17425 2013 497 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE - EURO 4.042,56 2013-08-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17426 2013 496 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2013-07-02 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 17427 2013 495 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE (ART. 122 - COMMA 7 - D.LGS. 163/2006 ) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO 2013 ? IMPEGNO DI SPESA EURO 447.262,33 IVA COMPRESA. CUP E67H13001780004 ? CIG 5257364205. 2013-07-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17428 2013 494 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2013 - 2014: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 2013-05-13 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 17429 2013 493 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N° 8 LOTTI 2013-07-19 PATRIMONIO[T2] 17430 2013 492 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO - ANNO 2013. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.051,75 IVA INCLUSA. 2013-07-16 POLIZIA LOCALE[T2] 17431 2013 491 RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI VENEZIA DELLA SIG.RA ANTONELLO LAURA PER COMADO PARZIALE PERIODO 7/1/2013-31/1/2013. EURO 1.003,25. 2013-07-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17432 2013 490 "MODIFICA DETERMINA N. 425 DEL 26/06/2013 ""APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI"" CAT. D3 GIURIDICO PRESSO IL 3° SETTORE""" 2013-07-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17433 2013 489 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"" CAT. C1 PRESSO IL 1° SETTORE""." 2013-07-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17434 2013 488 REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI MOGLIANO VENETO. NOMINA R.U.P. - D.L. E COLLAUDATORE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI ART. 92 D.L.GS 163/2006. IMPORTO EURO 13.639,60. CUP E61B13000050002 - CIG 52516159C9 2013-07-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17435 2013 487 L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2013 RELATIVA ALL'ANNO 2012 (EURO 189,57 ) 2013-03-26 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17436 2013 486 IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2013 ( EURO 1.800,00) 2013-07-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17437 2013 485 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00) 2013-07-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17438 2013 484 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'IMMOBILE DI VIA DEGLI ALPINI N. 30 INT. 9 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA BARADEL VIDELMA (EURO 5.000,00) 2013-07-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17439 2013 483 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE BANCARIA RILASCIATA DA UNICREDIT S.P.A. ( EURO 5.000,00) 2013-07-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17440 2013 482 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2013-10-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17441 2013 481 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 4.000,00) 2013-07-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17442 2013 480 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 6^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 3.880,00.=) 2013-07-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17443 2013 479 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 774,70 2013-07-12 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 17444 2013 478 "CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO: APRILE - GIUGNO 2013." 2013-07-18 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17445 2013 477 REALIZZAZIONE DI DUE PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI A INTERNET E AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DENOMINATI P3@VENETI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO. AFFIDAMENTO ALLA R.CUTTY CONSULTANT GRUPPO GLOBAL INFOTECH DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00= 2013-06-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17446 2013 476 AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA, APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 402.912,44.CUP E61B13000050002 - CIG 5212815704 2013-07-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17447 2013 475 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2013 - EURO 67.433,84. 2013-07-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17448 2013 474 ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 173 DEL 09/07/2013 - RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL CONTRATTO PROT. N. 10065 DEL 12/04/2011 PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. 2013-07-12 SPORT[T2] 17449 2013 473 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO FRIGO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.B.PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIXZI ENERGIA CON SEDE A PADOVA - EURO 7.415,70 - CIG: Z470AA1EF8. 2013-07-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17450 2013 472 ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFOMITA' ANTINCENDIO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE - EURO 1.195,48 ONERI E IVA/C. - CIG: Z6B0A9EAE7 2013-07-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17451 2013 471 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 19 DEL 16-01-2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 2013-02-13 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17452 2013 470 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 266,66 2013-07-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17453 2013 469 ACQUISTO CARTELLINI CARTE IDENTITÀ PERSONALIZZATI. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA EURO 288,00 IVA COMPRESA. CIG ZC60AB025A 2013-07-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17454 2013 468 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI PER LIQUIDAZIONI DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE INA ASSITALIA N. 8900416730 ? 424587 - 430394. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.960,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L.. 2013-07-09 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17455 2013 467 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/07-31/12/2013. 2013-07-08 SPORT[T2] 17456 2013 466 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ""UNA TANTUM"" ALLA SIG.RA O. A. E DEI FIGLI MINORI N. A., N. A., N. A. (EURO 191,87.=)." 2013-07-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17457 2013 465 "INTEGRAZIONE ALLA DET. DIR. N. 226 DEL 03/04/2013 DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""LA FIGURA DELL'AMM. DI SOSTEGNO. ASPETTI NORMATIVI, RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO, GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL BENEFICIARIO. CASI PRATICI"". CENTRO STUDI AMM. DELLA MARCA TREVIGIANA. VARIAZ. STORICA DI IMPEGNO PER EURO 190,00 IVA ESENTE" 2013-07-04 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17458 2013 464 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - ""RIATTIVA INVESTI E LAVORA"" 3^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 2.250,00)." 2013-07-08 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17459 2013 463 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ ANNO 2012 E ACCONTI ANNO 2013 (EURO 256.305,63). 2013-07-04 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17460 2013 462 SOMME DOVUTE A MO.SE. SRL PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AL 30.06.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.022,98 2013-06-25 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17461 2013 461 PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA PATH.NET S.P.A. IN TELECM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-07-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17462 2013 460 SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA DELLO STADIO COMUNALE (DA CONTATORE A CENTRALE TERMICA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE: C.B.L. IMPIANTI SRL DI TREVISO PER LA PARTE IMPIANTISTICA IDRAULICA E MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI DI SCORZE' PER I LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO. EURO 8.294,55 IVA/C. CIG: Z810AB22BD 2013-07-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17463 2013 459 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2013 (EURO 53.350,00.=) 2013-06-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17464 2013 458 DELEGA AI CAF PER GESTIONE DELLE DOMANDE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ACLI SERVICE TREVISO SRL PER ELABORAZIONE PRATICHE ANNO 2012 EURO 469,58. 2013-06-26 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17465 2013 457 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA RELATIVI AL II TRIMESTRE ( 01.04.2013/30.06.2013) EURO 11.739,83 2013-07-04 CONTRATTI[T2] 17466 2013 456 CONTRIBUTO T.I.A. ANNO 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 32.410,89) 2013-06-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17467 2013 455 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GENNAIO 2013 A MAGGIO 2013 - EURO 3.462,86 2013-06-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17468 2013 454 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2013 - EURO 2.721,69 2013-06-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17469 2013 453 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2013 - 30/06/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 863,48 2013-07-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17470 2013 452 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 135,41 2013-07-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17471 2013 451 REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 100,00 DI ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER PARERE IDRAULICO RELATIVO. 2013-07-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17472 2013 450 "CONVEGNO STUDIO DEL 12.07.2013 ""TERRE E ROCCE DA SCAVO - DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI ALLE PROCEDURE OPERATIVE PER I PICCOLI CANTIERI (D.G.R.V. 179/2013)"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 61,98. CIG Z140AA1A0C." 2013-07-03 EDILIZIA PRIVATA[T2] 17473 2013 449 "GESTIONE STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""MAURIZIO QUAGGIA"". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L. ANNO 2013." 2013-07-03 SPORT[T2] 17474 2013 448 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DA PARTE DI INSIEL MERCATO S.P.A. PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 770/2013. EURO 602,00 IVA ESENTE. 2013-07-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17475 2013 447 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2013-2014. 2013-07-02 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17476 2013 446 PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2013. EURO 255,00.= 2013-05-28 CONTRATTI[T2] 17477 2013 445 IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - EURO 26.509,83 2013-05-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17478 2013 444 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2013 - EURO 359,88 2013-06-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17479 2013 443 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2013 - EURO 141,49 2013-06-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17480 2013 442 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 6.128,41 2013-06-25 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17481 2013 441 LAVORI DI RISANAMENTO DEI LOCALI DELLA SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO - EURO 5.014,20 - CIG: Z8B0A6EFE6. 2013-06-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17482 2013 440 AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO URGENTE DI ASPORTO RIFIUTI PER RIPRISTINO MINIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN VIA CASONI, 45 - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.827,10 IVA C. - CIG: ZC10A63C52. 2013-06-24 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17483 2013 439 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE (ART. 122 - COMMA 7- D.LGS. 163/2006) PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 429.000,00=.IVA COMPRESA. 2013-07-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17484 2013 438 LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE R.T.I. C.N.S., SKILL, S.T. GESTIONE PERIODO 01.07.2013-31.03.2021. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-07-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17485 2013 437 SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI NUMERO 77 - 78 - 79 - 80 DEL MERCATO DEL LUNEDÌ 2013-06-24 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17486 2013 436 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO IN DATA 28 GIUGNO 2013 AVENTE AD OGGETTO ""L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00" 2013-06-27 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17487 2013 435 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA. CIGZ7B0A64FB1 2013-06-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17488 2013 434 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SKILL S.C. A R.L. CON SEDE A VIGONZA (PD) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI FONDO AL TERMINE DEI LAVORI. MODIFICA Q.E. - EURO 2.500 IVA/C. - CIG: Z140A57F86 - CUP E66E12000070004 2013-06-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17489 2013 433 SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALE CARTACEO DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA GRAMSCI A QUELLO DI PIAZZA DON SALA A ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI S. DONA' DI PIAVE (VE). EURO 4.961,00 IVA/C. - CIG: ZB707DE83B. 2013-06-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17490 2013 432 LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER SOPRALLUOGO DEL 06/03/2013. EURO 488,25 2013-03-18 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17491 2013 431 CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO 1^ TRANCHE CONTRBUTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2013-06-05 SPORT[T2] 17492 2013 430 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 5^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 5.510,00.=) 2013-06-18 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17493 2013 429 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BARBARA CARRARO PER RICORSO MEDIANTE PROCEDURA INGIUNTIVA NEI CONFRONTI DI CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L. AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.895,68.= 2013-07-09 CONTENZIOSO[T2] 17494 2013 428 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA ELEONORA DEL PRATO. AVV. NICOLA BARDINO. EURO 1.997,83.= 2013-06-04 CONTENZIOSO[T2] 17495 2013 427 RECUPERO CREDITI, CICLO 48, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 328,83 2013-06-19 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17496 2013 426 RIMBORSO A EQUITALIA NORD S.P.A. DELLE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.880,62. 2013-06-24 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17497 2013 425 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI"" CAT. D3 GIURIDICO PRESSO IL 3° SETTORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2013-06-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17498 2013 424 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.632,24. 2013-01-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17499 2013 423 "REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""ACCADEMIA DEL RUGBY"" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MERICO SRL CON SEDE A POGGIARDO (LE) - EURO 895.029,01 - CIG: 4509096FB7 - CUP: E69B11000090002." 2013-06-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17500 2013 422 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 177.914,16.= IVA/C 2013-06-21 URBANISTICA, SIT[T2] 17501 2013 421 CONCESSIONE USO STANZA BIBLIOTECA COMUNALE AL GRUPPO 'SENONORAQUANDO' DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CONVENZIONE 2013-05-21 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17502 2013 420 ACCOGLIAMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI MASIC GIACOMO PRESSO LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DURATA ORE 150. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-06-14 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17503 2013 419 SIT- PAT. ACQUISTO LICENZE ESRI ARCGIS PRESSO DITTA GEOGRAPHICS SRL . EURO 4,235,00 IVA/C CIG 5141960F9C 2013-05-23 URBANISTICA, SIT[T2] 17504 2013 418 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO 2013  EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [ 5178707435 ] 2013-06-18 URBANISTICA, SIT[T2] 17505 2013 417 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROSA S.R.L. UNIPERSONALE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.132,56.= 2013-06-21 CONTENZIOSO[T2] 17506 2013 416 "AGGIUDICAZIONE GARA ""AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017"". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2013-06-18 TRIBUTI[T2] 17507 2013 415 "SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ""CHIAVI IN MANO"" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - SESTO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55." 2013-06-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17508 2013 414 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO SSD TRAMITE INSERIMENTO DI FAQ ESPLICATIVE. INSIEL MERCATO SPA. 1.210,00 (IVA INCLUSA). 2013-05-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17509 2013 413 TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. CONVENZ CONSIP BP 5 - LOTTO 2 CODICE CIG N. 037283592. EURO 29.000,00 2013-06-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17510 2013 412 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT-OFFICE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 IVA INCLUSA. 2013-06-12 POLIZIA LOCALE[T2] 17511 2013 411 "PROGETTO ""ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ"" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO (EURO 520,00)" 2013-05-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17512 2013 410 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - ""RIATTIVA INVESTI E LAVORA"" 2^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 1.500,00)." 2013-06-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17513 2013 409 PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00=. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2013-05-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17514 2013 408 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01 - 31.03.2013 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. 2013-05-17 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17515 2013 407 A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 46,10) 2013-06-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17516 2013 406 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - LOTTO A1 - DITTA RESTAURO E COLORE SRL DI S, GIUSTINA IN COLLE (PD). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE. EURO 629,20. CIG Z2903825F0. 2013-06-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17517 2013 405 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ? FINALE - A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 14.310,40= IVA COMPRESA - CIG Z7A0686B0C. 2013-05-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17518 2013 404 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 13.656.68= IVA COMPRESA - CIG 4953384DC6. 2013-05-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17519 2013 403 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER LA CONFORMITA' ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - EURO 500,00. 2013-06-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17520 2013 402 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 125,00. 2013-06-05 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17521 2013 401 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2013 EURO 21.500,00.- 2013-06-07 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17522 2013 400 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2013/2014: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2013-06-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17523 2013 399 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 1378,00). 2013-06-04 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17524 2013 398 ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PROTETTIVE PER FOTOGRAFIA CARTE IDENTITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA EURO 253,00 IVA COMPRESA. 2013-06-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17525 2013 397 "LIQUIDAZIONE PROGETTO ""BANDO ERP"" ANNO 2012. EURO 4.346,06." 2013-05-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17526 2013 396 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013 - 3^ RATA SCADENZA 30/06/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.305,43 2013-06-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17527 2013 395 INTERVENTO URGENTE DI ASPORTO E SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO NEL FOSSATO DI VIA TERRAGLIO ALL'ALTEZZA DI VIA DEI MILLE - MONDIAL SNC DI LIMENA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 721,00 IVA C. 2013-06-11 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17528 2013 394 "EVENTO ""MOGLIANO AL FEMMINILE"" ANNO 2013 - COMITATO ""SE NON ORA, QUANDO?"" - EROGAZIONE CONTRIBUTO (EURO 483,07)." 2013-05-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17529 2013 393 "AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E PARTECIPAZIONE DI VICE COMMISS. S. VECCHIATO AL CORSO ""LA VIGILANZA SUGLI ABUSI EDILIZI"", ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA A TREVISO IL 12.06.2013. IMPEGNO EURO 240,00 IVA ESENTE" 2013-06-03 POLIZIA LOCALE[T2] 17530 2013 392 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2013 - 31/05/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 8.597,24 2013-06-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17531 2013 391 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.518,92 2013-06-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17532 2013 390 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.305,20 IVA INCLUSA. CIG 244748722A 2013-06-04 POLIZIA LOCALE[T2] 17533 2013 389 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROSSO VENEZIANO S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.905,58.= 2013-05-24 CONTENZIOSO[T2] 17534 2013 388 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. INCARICO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA LA STIMMA S.R.L DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - IMPORTO EURO 2.420,00 IVA COMPRESA - CIG Z840A1267C 2013-05-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17535 2013 387 PRATICA PER IL RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO A.I.Q. DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI CON SEDE A MIRANO (VE) - EURO 1.006,72 - CIG: Z120A15D0F. 2013-05-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17536 2013 386 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE CONVENZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. (D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125). 2013-05-17 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17537 2013 384 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI ""EX IPSIA"" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A PAESE (TV) - EURO 312.171,78 - CIG: 4856057102 - CUP: E63B12000340002." 2013-05-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17538 2013 383 "SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ""CHIAVI IN MANO"" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO. QUINTO IMPEGNO 2013. EURO 274,96. CIG: Z8F07EDE55" 2013-05-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17539 2013 382 RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA SAS DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA COMPRESA (CIG N. 5158862B96). 2013-06-07 PATRIMONIO[T2] 17540 2013 381 "FORMAZIONE DEL PERSONALE.  CORSO SU ""LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE "" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS. EURO 371,81=, IVA ESENTE. CIG [ 5161774EA4 ]" 2013-06-14 URBANISTICA, SIT[T2] 17541 2013 380 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.066,12= + IVA 21% PER TOTALI EURO 2.500,00=. CIG Z330A0B18C 2013-05-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17542 2013 379 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.785,12= + IVA 21% PER TOTALI EURO 7.000,00=. CIG. Z1F0A093A5 2013-05-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17543 2013 378 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA COMPRESO IL COLLAUDO STATICO - 'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 2.231,14 (ONERI E IVA COMPRESI) - CUP E66E12000070004 - CIG: Z5E0A15EEA. 2013-05-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17544 2013 377 INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER VERIFICHE CATASTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,44 (CIG 5134047D99). 2013-05-21 ESPROPRI[T2] 17545 2013 376 "CORSO DI FORMAZIONE ""LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ (D.LGS. N. 39/2013)"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 95,00.=" 2013-05-24 CONTRATTI[T2] 17546 2013 375 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.088,77 2013-05-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17547 2013 374 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI APRILE 2013 - EURO 2.893,15 2013-05-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17548 2013 373 TIROCINIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO STATALE SETTORE TECNOLOGICO PALLADIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-05-30 URBANISTICA, SIT[T2] 17549 2013 372 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA LUCAR S.N.C. DI BANDIERA RENATO E PIASER DENNIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA COMPRESA.CIG Z2F0A0D6B5 2013-05-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17550 2013 371 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO ""AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017""" 2013-05-21 TRIBUTI[T2] 17551 2013 370 INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PUNTO COMUNE. 2013-04-15 FRONT OFFICE[T2] 17552 2013 369 L.R.9/2005 ART. 12. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI PREVISTI DAL SFMR E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ARCHH G. VIGATO E G. RIZZI DELLO STUDIO ASSOCIATO AQUATTRO. EURO 35.864,40.= IVA/C. CIG 513597871E 2013-05-23 URBANISTICA, SIT[T2] 17553 2013 368 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI ""EX IPSIA"" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 2.270,59." 2013-01-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17554 2013 367 NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DOGI DELLA SERENISSIMA. INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER DI VERONA - EURO 33.38 IVA/C. - CIG: Z9D09DEEC4. 2013-05-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17555 2013 366 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI AI PROGETTI PER L'ANNO 2012. EURO 15.147,73. 2013-05-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17556 2013 365 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA R.C.T./O.. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ INA ASSITALIA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 89.987,00 2013-05-21 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17557 2013 364 CONCESSIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MATRIMONI CELEBRATI PRESSO LA SEDE COMUNALE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI - DITTA SKILL SOC. CONS. A.R.L. - PADOVA. 2013-05-30 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 17558 2013 363 2 GIUGNO 2013 - 67° ANNIVERSARIO PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. FORNITURA CORONA D'ALLORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.00.= C.I.G. Z740A074A1. 2013-05-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 17559 2013 362 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI APRILE 2013 - EURO 108,02 2013-05-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17560 2013 361 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO MESE DI APRILE 2013 - EURO 257,66 2013-05-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17561 2013 360 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG. 0230840F2D. 2013-05-14 POLIZIA LOCALE[T2] 17562 2013 359 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL RESTAURO DEL SACELLO VOTIVO UBICATO ALL'INCROCIO TRA LE VIE RONZINELLA E TOMMASINI IN LOCALITA' MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIEMMECI SCARL DI VILLORBA (TV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.331,00 IVA/C. CIG: ZB809CC22D. 2013-05-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17563 2013 358 ARCHIVIO COMUNALE DI ZERMAN - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA SOC. VERITAS SPA PER LA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA A SEGUITO VARIAZIONE DI NOMINATIVO - EURO 91,30 - CIG: ZAA09CBB76. 2013-05-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17564 2013 357 LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. ALBERTO ZARA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2012. EURO 169,88 2013-04-29 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17565 2013 356 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI E COLLODI. IMPRESA APPALTATRICE COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. EURO 1.305,23 IVA/C. - CIG: ZCC032B86D - CUP: E66E11000540004. 2013-05-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17566 2013 355 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI E COLLODI - LOTTO A2 - DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 24.901,80 IVA/C. - CIG: ZCC032B86D. 2013-04-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17567 2013 354 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO 2013 EURO 1760,00 IVA C. LOTTO CIG [5131613502] 2013-05-20 URBANISTICA, SIT[T2] 17568 2013 353 PRATICA SUAP CON VARIANTE URBANISTICA VEGA EX ART. 5 DPR 447/1998 E SMI. LIQUIDAZIONE ART. 90 E SEGUENTI DLGS 163/2006. EURO 6000,00 2013-05-08 URBANISTICA, SIT[T2] 17569 2013 352 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO ""R.I.E. LABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA"" 1^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 2.000,00)." 2013-05-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17570 2013 351 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 4^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 5.397,86). 2013-05-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17571 2013 350 PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 1.134,00=. 2013-05-29 CONTRATTI[T2] 17572 2013 349 APPROVAZIONE TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ DEL FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN VIA DELLO SCOUTISMO 19. 2013-05-22 PATRIMONIO[T2] 17573 2013 348 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CENTRALE: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CELLA FRIGO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SM SERVICE SRL DI SALZANO (VE) - EURO 1.452,00 - CIG Z5F09AB917. 2013-04-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17574 2013 347 "PUBBLICAZIONE ESITO GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO"" SULLA G.U.R.I.. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 749,25.=" 2013-05-17 CONTRATTI[T2] 17575 2013 346 ACQUISTO N. 50 CREDITI PER FORMAZIONE ON-LINE DA SOLUZIONE S.R.L.. EURO 50,00.= 2013-05-07 CONTRATTI[T2] 17576 2013 345 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ALTRI. EURO 3000,00.= 2013-05-07 CONTENZIOSO[T2] 17577 2013 344 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI ALLOGGIO VIA DEGLI ALPINI N. 30 INT. 9: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE SALDO 2012 E PRIMO SEMESTRE 2013 (EURO 5.130,00=) 2013-04-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17578 2013 343 A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 35,02) 2013-05-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17579 2013 342 AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI AI GESTORI USCENTI. PERIODO 01.04/30.06.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.137,50. 2013-04-04 SPORT[T2] 17580 2013 341 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/04-30/06/2013. 2013-03-26 SPORT[T2] 17581 2013 340 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EDILE SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A POVEGLIANO (TV) - EURO 126.107,01 IVA/C. CUP E66E12000070004 - CIG 5064734EB3. 2013-05-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17582 2013 339 "D.D. 170 DEL 14.03.2013 AVENTE AD OGGETTO: ""AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DI - LAVORI /SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE - RIDUZIONE DI SPESA DI EURO 35.000,00." 2013-05-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17583 2013 338 FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSI VARI PER II SETTORE. EURO 367,81=IVA ESENTE. 2013-05-14 URBANISTICA, SIT[T2] 17584 2013 337 SECONDO IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. TRAMITE CONVENZ CONSIP BP 5 - LOTTO 2 CODICE CIG N. 037283592. EURO 15.000,00. 2013-05-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17585 2013 336 FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA. ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.465,00 IVA COMPRESA. CIG ZBB09A2C30 2013-04-29 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17586 2013 335 PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL SEMINARIO GIURIDICO SU ARMAMENTO, ORGANIZZATO DA TIRO A SEGNO NAZIONE SEZIONE DI MIRANO PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00, IVA COMPRESA. CIG ZF109D3687. 2013-05-09 POLIZIA LOCALE[T2] 17587 2013 334 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO CON RINNOVO QUOTE DI ISCRIZIONE ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE IVA. CIG N. Z000974498. 2013-05-13 POLIZIA LOCALE[T2] 17588 2013 333 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L.. 2013-05-07 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17589 2013 332 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA ""CONTRATTO DECENTRATO E CONTO ANNUALE"" IL GIORNO 24 MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00." 2013-05-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17590 2013 331 FORNITURA E POSA NUMERAZIONE IN BRONZO PER BATTERIA DI OSSARI PREFABBRICATI SITUATI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,03 CIG Z9A09DFCAA 2013-05-15 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 17591 2013 330 "APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"" DA PARTE DI MO.SE. SRL, PERIODO 26.08.2012 - 28.02.2013. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 38.843,10" 2013-04-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17592 2013 329 "PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ""LA NOTIFICA DEGLI ATTI"", ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI BELLUNESI PER IL GIORNO 21 MAGGIO 2013 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 IVA ESENTE" 2013-05-14 POLIZIA LOCALE[T2] 17593 2013 328 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - ADESIONE APPALTO DELL'AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL DI NOVENTA DI PIAVE (VE) FINO AL 31/12/2014 - APPROVAZIONE NORME DI PARTECIPAZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 12.500,00 IVA C. 2013-05-14 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17594 2013 327 GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSA. 2013-05-09 CONTRATTI[T2] 17595 2013 326 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""IL REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI ADEGUATO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE."" MESTRE VENEZIA - 15 MAGGIO 2013. PAGAMENTO IN MODALITÀ ABBONAMENTO." 2013-05-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17596 2013 325 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL 5 CONVEGNO REGIONALE DEL VENETO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 16 MAGGIO 2013 A PADOVA - IMPORTO EURO 130,00 (IVA ESENTE). 2013-05-10 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 17597 2013 324 ALIENAZIONE PORZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA VIVALDI AL SIG. CILLOTTO RENZO (TRATTATIVA PRIVATA). 2013-05-09 ESPROPRI[T2] 17598 2013 323 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE DI AREA VERDE SITA IN VIA DELLE AZALEE. 2013-05-07 ESPROPRI[T2] 17599 2013 322 CONCESSIONE COMANDO AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE CAT. D1 PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL VENETO CON DECORRENZA 15/5/2013. 2013-05-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17600 2013 321 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE ""POL NEWS"" E ""UFFICIO COMMERCIO"". DITTA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 701,80 IVA INCLUSA. CIG: Z15097C8BC." 2013-04-12 POLIZIA LOCALE[T2] 17601 2013 320 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO MEDIANTE PROCEDURA APERTA POLIZZA R.C.T./O PER IL PERIODO 31.5.2013/31.12.2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 2013-05-13 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17602 2013 319 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2013 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2013-2014. COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.130,50 2013-05-08 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17603 2013 318 INTERVENTO URGENTE DI ASPORTO E SMALTIMENTO PANNA OLEOASSORBENTE POSIZIONATA DAI VIGILI DEL FUOCO NEL CORSO D'ACQUA SITO TRA VIA BARBIERO E VIA DELLE AZALEE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.034,55 IVA C. 2013-05-07 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17604 2013 317 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2013 - 30/04/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.303,44.= 2013-05-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17605 2013 316 LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITÀ DA MAGGIO A DICEMBRE 2013. EURO 25.427,36. 2013-05-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17606 2013 315 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2012. EURO 151.058,29. 2013-04-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17607 2013 314 "EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LIONS CLUB DI MOGLIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""ETICA IN ECONOMIA E LE NUOVE POVERTÀ"" TENUTOSI IL 6 APRILE 2013 (EURO 363,00=)." 2013-04-22 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17608 2013 313 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI LOTTO A1 - DITTA RESTAURO E COLORE DI S. GIUSTINA IN COLLE (PD) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - EURO 634,06 IVA 21% - CIG: Z290382FF0 2013-04-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17609 2013 312 LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA MEB SRL DI SCHIO (VI) - CIG: Z9F096BD01 - CUP E65J13000000004 EURO 23.125,95 IVA/C. 2013-04-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17610 2013 311 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER RICORSO PER INGIUNZIONE DA PROMUOVERE, PREVIE DIFFIDE AD ADEMPIERE, NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI PESCE, VACCA, DANESIN, CURRÒ, EREDI PEZZATO E VECCHIATO. EURO 1.020,00.= 2013-04-26 CONTENZIOSO[T2] 17611 2013 310 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2013 - EURO 2313,31 2013-04-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17612 2013 309 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PREVISTA DALL'ART. 10 C. 3 DEL CCNL 31/3/1999, PER L'ANNO 2012. EURO 5.533,99. 2013-04-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17613 2013 308 RECUPERO CREDITI, CICLO 44, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 274,56. 2013-05-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17614 2013 307 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2012. EURO 11.743,58. 2013-04-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17615 2013 306 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE E AL DIRETTORE GENERALE PER L'ANNO 2012. EURO 43.078,67. 2013-05-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17616 2013 305 IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 4.418,31 2013-04-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17617 2013 304 IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 1/12 PARI A EURO 22.742,88 2013-04-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17618 2013 303 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 11.238,84 2013-04-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17619 2013 302 LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI MESSI NOTIFICATORI ANNO 2012 PREVISTI DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 123,24. 2013-04-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17620 2013 301 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 250,00. 2013-04-30 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17621 2013 300 PAT. INCARICO DITTA PRO.TE.CO COOP A R.L. PER LA PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI DATI FILE AI FINI DELLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA SAU. EURO 5,662,80 IVA COMPRESA CIG 5084704E77 2013-04-23 URBANISTICA, SIT[T2] 17622 2013 299 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO SU ""DISCIPLINA LEGALE DELLE DISTANZE "" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE. EURO 200,00=, IVA ESENTE. CIG [50883417D2]" 2013-05-07 URBANISTICA, SIT[T2] 17623 2013 298 "SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ""CHIAVI IN MANO"" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - QUINTO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55." 2013-04-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17624 2013 297 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2012. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI IMPORTO EURO 43.554,23 IVA COMPRESA CUP E67H12000750004 - 2013-04-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17625 2013 296 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA - IL PROJECT FINANCIG ED IL LEASING IMMOBILIARE PER LE OO.PP: - DEL 14.05.2013 A CITTADELLA (TV) - EURO 271,81 - CIG Z9809A3D3A 2013-04-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17626 2013 295 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL 2° CONVEGNO NAZIONALE ""ALTERVISIONE: CONFRONTI E PRATICHE DI RIFLESSIVITÀ"". 17 - 18 MAGGIO 2013, LAGGIO DI VIGO DI CADORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,99 IVA ESENTE." 2013-04-26 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17627 2013 294 SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALME ANNO 2012. IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI GRANDO PAOLINO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 309,88. 2013-04-09 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 17628 2013 293 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITARIA ANNO 2012 E 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2013 (EURO 274.693,36=). 2013-04-24 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17629 2013 292 ART. 84 D. LGS. 18/08/2000, N. 267: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE DI EURO 987,00 - ANNI 2011-2012. 2013-03-06 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17630 2013 291 INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017. 2013-05-02 TRIBUTI[T2] 17631 2013 290 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUL TEMA: ""LE NUOVE NORME SULLA FINANZA LOCALE 2013"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 251,81." 2013-05-02 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17632 2013 289 "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""LUNA D'AGOSTO"" PER LA RACCOLTA SENZA FINI DI LUCRO DI MATERIALE FERROSO NELLE FRAZIONI DI ZERMAN, BONISIOLO E CAMPOCROCE ." 2013-05-03 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17633 2013 288 'GIORNATA DELLE ARTI' . DOMENICA 5 MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA DITTA PORDENONE SPETTACOLI S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 968,00= (IVA COMPRESA) 2013-05-03 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17634 2013 287 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2013 EURO 2.200,00.= IVA C. LOTTO CIG Z420988B3B 2013-05-03 URBANISTICA, SIT[T2] 17635 2013 286 FORNITURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU 2013 OFFERTO DA ANUTEL IN PARTENARIATO CON LA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,50=. 2013-04-24 TRIBUTI[T2] 17636 2013 285 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL DOTT. BENEDETTI MICHELE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-04-29 CONTENZIOSO[T2] 17637 2013 284 "CORSO DI FORMAZIONE ""IL NUOVO D.LGS. 33/13 E L?AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 190,00.=" 2013-05-03 CONTENZIOSO[T2] 17638 2013 283 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""COME GESTIRE LE RISORSE UMANE NEGLI ENTI PUBBLICI"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 04.06.2013 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=." 2013-04-23 CONTRATTI[T2] 17639 2013 282 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU 2013-04-24 TRIBUTI[T2] 17640 2013 281 NUOVA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CHIESA ZERMAN - INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA DI VENEZIA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-04-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17641 2013 280 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AVENTE AD OGGETTO ""CONCESSIONE SERVIZI CENTRI ESTIVI 2013 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2013-2014""" 2013-04-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17642 2013 279 CONTRIBUTO T.I.A. ANNO 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 2013-04-19 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17643 2013 278 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.980,00 2013-04-16 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17644 2013 277 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE - EURO 146.410,00.= - CIG: 5064734EB3 - CUP: E66E12000070004. 2013-04-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17645 2013 276 25 APRILE 2013 - 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE E COMPOSIZIONI FLOREALI DA DEPOSITORAE PRESSO MUNUMENTI COMMEMORATIVI - EURO 150,00. 2013-05-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 17646 2013 275 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2013. 2013-03-25 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17647 2013 274 "INTEGRAZIONE SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" PERIODO 01.01.2013 - 31.07.2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.617,27=" 2013-04-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17648 2013 273 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ANNO 2012 ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 851,96) 2013-04-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17649 2013 272 'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 5 MAGGIO 2013. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO S.I.A.E. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00= 2013-04-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17650 2013 271 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO E SEGERETERIA.RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2013-31.03.2013 EURO 486,58 2013-04-11 CONTRATTI[T2] 17651 2013 270 RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE STIPULATO CON MO.SE. S.R.L. E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 755 DEL 29.11.2012. EURO 142,00.= 2013-04-08 CONTRATTI[T2] 17652 2013 269 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA ""L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA EFFICACE E RISVOLTI GIURISDIZIONALI"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 6 MAGGIO 2013 A CASIER (TV) EURO 271,81.= - CIG Z5E097485C" 2013-04-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17653 2013 268 LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 18.513 IVA/C. - CUP E65J13000000004 - CIG Z350956C91 2013-04-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17654 2013 267 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.305,20 IVA INCLUSA. CIG. 244748722A. 2013-04-04 POLIZIA LOCALE[T2] 17655 2013 266 "MODIFICA DETERMINA 118/2013 CON OGGETTO: ""ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2012..."". VARIAZIONE SOGGETTO FORNITORE IMPEGNO 424/2013 DI EURO 508,20 E LIQUIDAZIONE FATTURA." 2013-04-09 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17656 2013 265 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT-OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.03.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. 2013-04-09 POLIZIA LOCALE[T2] 17657 2013 264 D.D.N. 21 DEL 17/01/2013: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 562,00 E PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE CON IMPEGNO DI SPESA DI PARI IMPORTO ALLA DITTA ENI S.P.A. PER IL PERIODO DI MARZO 2013. 2013-04-15 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17658 2013 263 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ""PATENTE DI SERVIZIO"" PER L?AGENTE DI POLIZIA LOCALE GOSETTO RINO. DITTA A.S.O. S.R.L DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 224,00 ESENTE IVA. CIG:Z9C0983E80" 2013-04-15 POLIZIA LOCALE[T2] 17659 2013 262 SERVIZIO DI ASSISTENZA E CERTIFICAZIONE ANNUALE DEI DISPOSITIVI PER LE VIOLAZIONI ALLA LAMPADA ROSSA SEMAFORICA, T-RED KRIA. DITTA EUTEN S.R.L. DI MONTEFRANCO (TR). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.890,00 IVA INCLUSA. CIG:Z5B096BD4E. 2013-04-09 POLIZIA LOCALE[T2] 17660 2013 261 DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TREVISO SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 372,44) 2013-04-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17661 2013 260 PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00=. PRIMA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2013-04-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17662 2013 259 'SOCIAL DAY'. SABATO 20 APRILE 2013. ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI RIVESTIMENTO MURALE DALLA DITTA 'FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE' E DI DUE ALBERI DALLA DITTA 'VARROTTO HOBBY VERDE' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00= 2013-04-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17663 2013 258 "CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2013" 2013-04-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17664 2013 257 "PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO ""CONCESSIONE SERVIZI CENTRI ESTIVI 2013 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2013-2014"". IMPEGNO PER EURO 22.499,36." 2013-04-17 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17665 2013 256 CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.768,00 IVA COMPRESA. 2013-04-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17666 2013 255 ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60,00. 2013-04-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17667 2013 254 DITTA VEGA SOC. COOP. PRESA D'ATTO MODIFICA BOZZA DI CONVENZIONE. 2013-04-16 URBANISTICA, SIT[T2] 17668 2013 253 SIT- PAT. ACQUISTO IMMAGINE SATELLITARE (ORTOFOTO) PRESSO DITTA PLANETEK ITALIA S.R.L. . EURO 3751,00IVA/C LOTTO CIG [5023650F1C] 2013-03-25 URBANISTICA, SIT[T2] 17669 2013 252 RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L?ANNO 2013. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. 2013-03-26 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17670 2013 251 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 3^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 11.701,12). 2013-04-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17671 2013 250 LIQUIDAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PROROGA INCARICHI PER IL MESE DI APRILE 2013. EURO 2.027,47 2013-03-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17672 2013 249 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2013 - EURO 281,80 2013-04-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17673 2013 248 REVOCA D.D. 106 DEL 18/02/2013 CON LA QUALE SI AUTORIZZAVA IL COMANDANTE E IL VICE COMANDNATE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A PIOVE DI SACCO IL 22.02.2013, PER ANNULLAMENTO CORSO DA PARTE DI INFOPOL SRL. 2013-03-19 POLIZIA LOCALE[T2] 17674 2013 247 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - LOTTO A1 - DITTA RESTAURO E COLORE SRL DI S. GIUSTINA IN COLLE (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 13.576,20 - CIG: Z2903825F0. 2013-03-07 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17675 2013 246 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - IMPORTO EURO 25.258,76 IVA COMPRESA CUP E67H12000750004 - CIG 4389823489 2013-03-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17676 2013 245 "SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ""CHIAVI IN MANO"" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - QUARTO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55" 2013-03-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17677 2013 244 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2013 - 31/03/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 244,52.= 2013-04-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17678 2013 243 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI MARZO 2013 ? EURO 130,85 2013-04-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17679 2013 242 IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88 2013-03-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17680 2013 241 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI MAGGIO 2013. EURO 11.238,78 2013-03-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17681 2013 240 "LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ANCI SA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CONVEGNO ""LA NORMATIVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE E COSE"". EURO 150,00, ESENTE IVA." 2013-03-26 POLIZIA LOCALE[T2] 17682 2013 239 PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. 2013-04-02 POLIZIA LOCALE[T2] 17683 2013 238 PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO SIG. S.R. IN ALTRO ISTITUTO DI RIPOSO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. 945/12 (EURO 162,00) 2013-04-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17684 2013 237 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 2/1/2013 AL 24/3/2013. EURO 38.668,79 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2013-04-09 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 17685 2013 236 ACCORDO DI GEMELLAGGIO CON LISIEUX. PARTECIPAZIONE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO ALLA FIERA COMMERCIALE FRANCESE DEL 23 E 24 MARZO 2013. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.300,00= 2013-04-03 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17686 2013 235 'GIORNO DEL RICORDO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'UNUCI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-03-28 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17687 2013 234 "CORSO DI FORMAZIONE ""LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DOPO LA LEGGE ANTICORRUZIONE"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 110,00.=" 2013-04-10 CONTRATTI[T2] 17688 2013 233 "CORSO DI FORMAZIONE ""TERRE E ROCCE DA SCAVO - DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI (D.LGS. 152/2006) ALLE PROCEDURE PER I PICCOLI CANTIERI (DG.R.V. 179/2013)"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 390,00=. CIG 5039657883" 2013-04-03 EDILIZIA PRIVATA[T2] 17689 2013 232 IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2013. EURO 4.418,31 2013-03-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17690 2013 231 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP GRATUITO ORGANIZZATO DA INSIEL MERCATO SPA SUL TEMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 118 E IL SISTEMA CONTABILE ASCOT WEB""." 2013-04-08 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17691 2013 230 'CORSO DI SOPRAVVIVENZA IN CUCINA PER RAGAZZI'. BIBLIOTECA COMUNALE 6 - 20 APRILE E 5 MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA ALLA SCUOLA DI CUCINA 'AGRODOLCE' DI LUISA RICCI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.247,00= 2013-03-27 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17692 2013 229 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 8 APRILE 2013 A ZERO BRANCO - IMPORTO EURO 90,00 (IVA ESENTE). 2013-03-26 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 17693 2013 228 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012, DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 571,39 2013-03-15 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17694 2013 227 ATTIVAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER ORTI SOCIALI DI VIA SAN MICHELE N. 2/Z. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59,40 A FAVORE DELLA VERITAS S.P.A. 2013-03-15 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17695 2013 226 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81 IVA ESENTE." 2013-03-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17696 2013 225 RECUPERO CREDITI CICLO 20, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.519.51 E LIQUIDAZIONE PER EURO 12.906.23. 2013-03-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17697 2013 224 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 10.559,85= IVA COMPRESA - CIG Z7A0686B0C. 2013-03-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17698 2013 223 ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA DELLE TOFANE. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. 2013-03-26 ESPROPRI[T2] 17699 2013 222 "AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA, GARA AVENTE AD OGGETTO ""AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI"" PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A -SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPORTO EURO 313.195,00 IVA INCLUSA." 2013-03-22 CONTRATTI[T2] 17700 2013 221 SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG Z00093B2CC 2013-03-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17701 2013 220 SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01/04/2013 - 31/12/2013 (EURO 97.000,00) 2013-04-02 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 17702 2013 219 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81 2013-03-12 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 17703 2013 218 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ""ASSISTENTE SOCIALE"" CAT. D1 GIURIDICO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2013-03-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17704 2013 217 "PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI P.L. AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""LA GESTIONE DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DEL COMANDO P.L."" ORGANIZZATO DA ANCI VENETO PER L'8.4.2013 A VITTORIO VENETO. IMPEGNO EURO 150,00 I.E. CIG ZC1093741A" 2013-03-21 POLIZIA LOCALE[T2] 17705 2013 216 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO INIZIALE ANNO 2013 ALLA DITTA ENI S.P.A. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 CODICE CIG.: Z77080AB8C. 2013-03-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17706 2013 215 SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 500,00 IVA C. 2013-03-13 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17707 2013 214 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA RATA DEL CANONE PARI AD EURO 56.482,54 IVA C. - CIG 114385315B 2013-03-08 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17708 2013 213 "LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO - VARIANTE AL LOTTO B"" - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO LOCALE INTERRATO DEL PALCO DI PIAZZETTA DEL TEATRO - EURO 5.856,40 IVA/C. - CUP E66F11000090005 - CIG Z5A09057A7." 2013-03-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17709 2013 212 RINNOVO CONCESSIONE AREA COMUNALE ANGOLO VIA FERRETTO/VIA RONZINELLA PER VENDITA LATTE CRUDO A MEZZO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DA PARTE SOCIETÀ AGRICOLA DONADEL E MARANGON 2013-03-25 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17710 2013 211 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN VELOCIPEDE. 2013-03-12 POLIZIA LOCALE[T2] 17711 2013 210 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.T./O. PER IL PERIODO 31.05.2013 - 31.12.2016. EURO 91.809,50 2013-03-21 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17712 2013 209 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE N. 3 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 11.517,84= IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0. 2013-02-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17713 2013 208 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2013 - EURO 2.246,70 2013-03-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17714 2013 207 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2120,07 2013-03-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17715 2013 206 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ""UNA TANTUM"" ALLA SIG.RA M. A. E ALLA FIGLIA MINORE B. B. L. (EURO 475,00)" 2013-03-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17716 2013 205 "AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE B.B.L. E DELLA MADRE SIG.RA M.A. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA ""DOMUS NOSTRA"" - IST. SUORE NOSTRA SIGNORA CARITÀ BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO, (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.576,81.=)" 2013-03-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17717 2013 204 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO - ANNO 2013. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.051,75 IVA INCLUSA. CIG: Z9E08E6546. 2013-03-14 POLIZIA LOCALE[T2] 17718 2013 203 CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT - CODESS SOCIALE S.C.S. ONLUS. INTEGRAZIONE PERSONALE EDUCATORE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.819,20 2013-03-13 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17719 2013 202 SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.999,69. 2013-03-13 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17720 2013 201 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT, DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" E DELL'ASILO NIDO HAPPY CHILD PERIODO 01.01.2013 - 31.07.2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.630,32=" 2013-03-12 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17721 2013 200 REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.936,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. 2013-03-12 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17722 2013 199 "CIRCOLO ORATORIO DON BOSCO APS (AFFILIATO NOI). PARTECIPAZIONE ALLA ""FIRST LEGO LEAGUE"" - GARA NAZIONALE DI ROBOTICA. ROVERETO 8/9 MARZO 2013. ATTUAZIONE D.G.C. N. 61 DEL 05/03/2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00." 2013-03-13 SPORT[T2] 17723 2013 198 "CORSO DI FORMAZIONE ""LA METODOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI PER GLI ENTI LOCALI"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 90,00.=" 2013-03-12 CONTRATTI[T2] 17724 2013 197 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE 2013 EURO 1.804,00 IVA C. LOTTO CIG 4995728D26 2013-03-29 URBANISTICA, SIT[T2] 17725 2013 196 L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2012-2013. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 8.206,10. 2013-03-06 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17726 2013 195 "DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI ""BONUS GAS"" E ""BONUS ELETTRICO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA IN PRINCIPIO SRL E TREVISO LAVORO SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 415,27)" 2013-02-18 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17727 2013 194 "AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E PARTECIPAZIONE DI ISTR.AMM. VECCHIATO T. AL CORSO SU ""IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.: RIFERIMENTI NORMATIVI ED ESERCITAZIONI PRATICHE"" ORGANIZZATO DA ANCI VENETO PER IL 26.03.13 A LIMENA. IMPEGNO EURO 200,00 IVA ESENTE." 2013-03-07 POLIZIA LOCALE[T2] 17728 2013 193 GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2013. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI: OLTRE LO SGUARDO, ANPI SEZIONE MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.170,00= 2013-02-05 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17729 2013 192 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 747/2012 PROMOSSO DA ROSA S.R.L. UNIPERSONALE. EURO 502,10.= 2013-03-05 CONTENZIOSO[T2] 17730 2013 191 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. TONIETTI LUCIANO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.696,32.= 2013-03-07 CONTENZIOSO[T2] 17731 2013 190 IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88 2013-03-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17732 2013 189 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI APRILE 2013. EURO 11.238,78 2013-03-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17733 2013 188 IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI APRILE 2013. EURO 4.418,31. 2013-03-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17734 2013 187 CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA E PARTE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A VARI ENTI. EURO 13.450,00 2013-03-04 URBANISTICA, SIT[T2] 17735 2013 186 ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. 2013-03-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17736 2013 185 SERVIZIO VIACARD ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA 2013-02-28 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17737 2013 184 RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITS DI VOLPATO LUCA & C. S.N.C. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.695,00 IVA COMPRESA. CIG: Z9608E6FDD 2013-03-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17738 2013 183 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012-2013. LIQUIDAZIONE CONCESSIONARIO SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00 2013-02-19 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17739 2013 182 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 758 DEL 29/11/2012 (EURO 1.000,00) 2013-02-18 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17740 2013 181 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. 2013-02-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17741 2013 180 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2006 - 31.12.2012. DA PARTE DELLA ATI EURO-TOURS SNC/EUROCOVET SNC/AUTONOLEGGI BORDIGNON D. SNC E AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. 2013-02-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17742 2013 179 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE ""PC DESKTOP 11"" PER LA FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO COMPATTI E N. 12 DISPOSITIVI OPZIONALI, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIDATA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.544,00 IVA COMPRESA" 2013-02-28 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17743 2013 178 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI TECNICI DI RILIEVO DELL'ESISTENTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E.AL PER. IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 10.120,44 CNPAIA E IVA/C. CIG Z5C08DC64C 2013-03-07 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17744 2013 176 FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO S.P.A. - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2013-02-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17745 2013 175 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013 - 2^ RATA SCADENZA 30/04/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.305,43 2013-03-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17746 2013 174 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA. 2013-03-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17747 2013 173 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA ""ACQUISTI IN FORMA AUTONOMA ED ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE CONSIP"". UTILIZZO ABBONAMENTO." 2013-02-25 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17748 2013 172 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 2013-02-28 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17749 2013 171 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""IL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI."" MESTRE VENEZIA - 15 MARZO 2013. EURO 361,81 IVA ESENTE." 2013-03-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17750 2013 170 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DI ""LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANTENUTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE"" AL R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE: C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) SKILL CONSORTILE A.R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. SRL DI UDINE (MANDANTE). IMPORTO AGGIUDICAZIONE ANNI OTTO E. 2.844.758,96 (ONERI SIC. COMPRESI) IVA/E." 2013-03-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17751 2013 169 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. 2013-03-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17752 2013 168 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.= 2013-03-05 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17753 2013 167 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2013-07-04 SPORT[T2] 17754 2013 166 CONVENZIONE CON LA DITTA METROPARK S.P.A. PER LA GESTIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. PROROGA AL 30.06.2013. 2013-03-04 POLIZIA LOCALE[T2] 17755 2013 165 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 2^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 5.953,53). 2013-03-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17756 2013 164 LIQUIDAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER PROROGA INCARICHI PER IL MESE DI MARZO 2013. EURO 2.027,47 2013-02-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17757 2013 163 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 2013 E SALDO MESE DICEMBRE 2012 - EURO 353,11 2013-03-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17758 2013 162 IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MARZO 2013. EURO 4.418,31. 2013-02-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17759 2013 161 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI MARZO 2013. EURO 11.238,78 2013-02-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17760 2013 160 IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MARZO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88 2013-03-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17761 2013 159 PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO DENOMINAZIONE STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUGI DE LAZZARI E AVV. CATIA BRUGNOLI E VARIAZIONE PARTITA IVA E CODICE FISCALE. 2013-03-05 CONTENZIOSO[T2] 17762 2013 158 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2013 ? EURO 158,23 2013-03-01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17763 2013 157 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2013 - 28/02/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.293,93= 2013-03-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17764 2013 156 "FORMAZIONE DEL PERSONALE. E-SEMINAR ""PA DIGITALE: DIGITALIZZAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI"". ORGANIZZATO DA PROFESSIONAL ACAD@MY . IMPEGNO EURO 109,00, IVA ESENTE. CIG.49624485A2" 2013-02-26 URBANISTICA, SIT[T2] 17765 2013 155 "SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ""CHIAVI IN MANO"" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - TERZO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55." 2013-02-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17766 2013 154 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI. SOC. SOC. VERITAS SPA. TERZO IMPEGNO 2013. EURO 4.389,83 IVA/C. CIG: ZC807EDEFD 2013-02-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17767 2013 153 ATTENDAMENTO STRUTTURE PER PUBBLICI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE SU AREA COMUNALE SPZ. DEFINIZIONE CAUZIONE EURO 1.000,00 A GARANZIA DEL MANTENIMENTO/RIPRISTINO DELL'AREA CONCESSA 2013-02-27 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17768 2013 152 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 250,00= 2013-02-27 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17769 2013 151 COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,25 2013-02-27 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17770 2013 150 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE GENNAIO 2013 - EURO 2.355,11 2013-02-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17771 2013 149 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISTEMI PUBBLICI DI GARBAGNATE MILANESE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.606,00 IVA COMPRESA. 2013-03-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17772 2013 148 PALESTRA G. BERTO. PRESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE CON PROVINCIA DI TREVISO PER L'USO SPORTIVO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. AUTORIZZAZIONE AL CONCESSIONARIO, POLISPORTIVA MOGLIANO ASD, AD AVVIARE PRATICA EDILIZIA PER MODIFICHE INTERNE. 2013-02-19 SPORT[T2] 17773 2013 147 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 137,02. = 2013-03-04 EDILIZIA PRIVATA[T2] 17774 2013 146 SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL DI LAVIS (TN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.927,51 IVA/C. CIG: Z4E08B4924 2013-02-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17775 2013 145 NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CHIESA ZERMAN - INCARICO ALLA GLOBAL POWER SPA DI MILANO - EURO 2.098,79 IVA/C. 2013-02-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17776 2013 144 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ""MAZZOCCO - TORNI"" PER IL RESTAURO DEL SACELLO VOTIVO UBICATO ALL'INCROCIO TRA LE VIE RONZINELLA E TOMMASINI IN LOCALITA' MAZZOCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00." 2013-02-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17777 2013 143 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA S.T. SRL DI UDINE - TERZO IMPEGNO 2013 - EURO 1.250,00 - CIG: Z0A07ED9DC. 2013-02-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17778 2013 142 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRIMO TRIMESTRE 2013 - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - TERZO IMPEGNO 2013 - EURO 1.666,66 IVA/C. - CIG: Z53081CFD4. 2013-02-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17779 2013 141 CONCESSIONE D'USO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. DI UN'AREA COMUNALE, SITA IN VIA GIOTTO (AREA SPZ), PER STAZIONE RADIO BASE. 2013-02-21 PATRIMONIO[T2] 17780 2013 140 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.712,00). 2013-02-25 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 17781 2013 139 "PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI P.L. AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU ""LA NORMATIVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO SU STRADA"" ORGANIZZATO DA ANCIVENETO PER IL GIORNO 4.3.13 A SCHIO. IMPEGNO EURO 150,00 IVA ESENTE" 2013-02-25 POLIZIA LOCALE[T2] 17782 2013 138 PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLE GIORNATE DI STUDIO SU GIOCHI E APPARECCHI DA GIOCO, BEVANDE ALCOLICHE E SU MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO, ORGANIZZATE DA MAGGIOLI SPA IL 7/3 E 4/4/13 A DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR). IMPEGNO EURO 370,00 IVA ESENTE. CIG ZB008A6B7F 2013-02-27 POLIZIA LOCALE[T2] 17783 2013 137 GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81. CIG: ZFA08CD77D 2013-02-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17784 2013 136 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2013 - EURO 1.032,05 2013-03-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17785 2013 135 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA ""L'UFFICIO SEGRETERIA, LA STESURA DEGLI ATTI E LA GESTIONE DEGLI ORGANI"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 9 APRILE 2013 A CITTADELLA (PD) EURO 201,81.= CIG ZAD08B86A4." 2013-03-04 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17786 2013 134 ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.595,00.= 2013-02-25 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 17787 2013 133 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.= 2013-02-25 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 17788 2013 132 COSTITUZIONE FINALE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2012. 2013-02-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17789 2013 131 "PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI P.L. AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU ""LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 19.01.13"" ORGANIZZATO DA ASSOCIAZ. FOXPOL A PADOVA IL GIORNO 01.03.13. IMPEGNO EURO 32,00 IVA ESENTE. CIG. ZC808C9511." 2013-02-21 POLIZIA LOCALE[T2] 17790 2013 130 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GIORGIO TORTATO A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO SUL TEMA: ""SPENDING REVIEW: CONVENZIONI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"" CHE SI TERRA' IL 12.03.2013 A DOSSON DI CASIER (TV). EURO 151,81 IVA ESENTE. CIG: Z7C06BACFC." 2013-02-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17791 2013 129 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2013 EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [4944425C93] 2013-02-19 URBANISTICA, SIT[T2] 17792 2013 128 DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTI RICOGNITIVI AL 31/12/2012 E ALL¿1/01/2013. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-02-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17793 2013 127 "RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ""A. VESPUCCI"" E VERIFICA SISMICA DI LIVELLO 2 DELLA MEDESIMA SCUOLA AI SENSI DELLA D.G.R. 3645/2003 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 4 EMME SERVICE SPA CON SEDE A ORSAGO (TV) PER ESEGUIRE LE INDAGINI SULLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. EURO 4.416,50 IVA/C. - CIG: Z7908A4C01." 2013-02-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17794 2013 126 PIANO DELLE COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PDA ALLA DITTA POLAB SRL. EURO 19.360,00 IVA C - LOTTO CIG 493375034C. 2013-03-14 URBANISTICA, SIT[T2] 17795 2013 125 ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 580,00 (IVA INCLUSA). 2013-02-05 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2] 17796 2013 124 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. RAGAZZI ROBERTO. EURO 2.140,00.= 2013-02-08 CONTENZIOSO[T2] 17797 2013 123 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 1^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 11.925,95). 2013-02-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17798 2013 122 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE N. 4 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 3.580,21= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2. 2013-02-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17799 2013 121 SIT- PAT . AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 SMI, FORNITURA N. 5 P.C. - DITTA I-DEA INFORMATICA E TELEFONICA SNC DI CRISTIANO TRABUIO E C. EURO 6.390,00 IVA C. LOTTO CIG [4911081040] 2013-02-04 URBANISTICA, SIT[T2] 17800 2013 120 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2013. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.721,00 IVA COMPRESA. CIG: ZE608A1EDE 2013-02-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17801 2013 119 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANIA E DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 374,94 IVA INCLUSA. CIG: Z6F08A2ED6. 2013-02-12 POLIZIA LOCALE[T2] 17802 2013 118 "ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE ""CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2012"" SOFTWARE GESINT COMMERCIALIZZATO DA EDK EDITORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 508,20 IVA COMPRESA." 2013-02-14 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17803 2013 117 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN ANNO 2012, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI ( EURO 1.506,46 ) 2013-02-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17804 2013 116 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2012, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI ( EURO 3.721,00) 2013-02-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17805 2013 115 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.992,00 IVA COMPRESA. CIG:Z5F089B8CA. 2013-02-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17806 2013 114 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO DAL 01.04.2013 AL 31.03.2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-02-20 POLIZIA LOCALE[T2] 17807 2013 113 APPROVAZIONE TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI TRE FABBRICATI SITI IN VIA DEMOCRITO, PITAGORA E SOCRATE. 2013-02-07 PATRIMONIO[T2] 17808 2013 112 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""LE NUOVE FONTI DEGLI APPALTI PUBBLICI DOPO I DECRETI SPENDING REVIEW E LEGGE ANICORRUZIONE"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 19 FEBBRAIO 2013 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.= CIG ZBE0893199." 2013-02-08 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17809 2013 111 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E POLITICHE DELLA CASA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2012. (EURO 672,00) 2013-01-31 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17810 2013 110 CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2012-2013. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 203,00 2013-02-08 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17811 2013 109 "PARTECIPAZIONE DEL VICE-COMANDANTE DELLA P.L. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ""L'OPPOSIZIONE AI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS NELLA PRATICA DEL PROCESSO"", ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL A PESCANTINA IL 7.3.13. IMPEGNO EURO 40,00 IVA ESENTE. CIG Z5C0895BD1" 2013-02-08 POLIZIA LOCALE[T2] 17812 2013 108 CANONE ANNUO ANCITEL PER ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO, PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI ABILITATI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1742,40 IVA INCLUSA. CIG: ZE0089A98E. 2013-02-11 POLIZIA LOCALE[T2] 17813 2013 107 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1305,20 IVA INCLUSA. CIG 244748722A. 2013-01-31 POLIZIA LOCALE[T2] 17814 2013 106 "AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E DEL VICE C. DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE ""RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE"". ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL PER IL 22.02.13 A PIOVE DI SACCO. IMPEGNO EURO 50,00, IVA ESENTE. CIG. ZAE087DEF2" 2013-02-04 POLIZIA LOCALE[T2] 17815 2013 105 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2013. INCARICO ALLA DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.281,00 IVA COMPRESA. CIG: ZEF089526A 2013-02-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17816 2013 104 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013 - 1^ RATA - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.563,91=. 2013-02-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17817 2013 103 TELECOM ITALIA S.P.A.. PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA SOCIETÀ CENTRO FACTORING S.P.A.. 2013-01-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17818 2013 102 "AFFIDAMENTO INCARICO A ""TRADUTTORI ASSOCIATI"" CON SEDE IN TREVISO PER LA TRADUZIONE ATTO DI RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/ AXA ASSICURAZIONE SPA. EURO 700,00.=" 2013-02-15 CONTENZIOSO[T2] 17819 2013 101 DEFINIZIONE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO STRUTTURE SANITARIE L.R. 22/2002 2013-02-01 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17820 2013 100 SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI NUMERO 18 - 22 - 25 DEL MERCATO DEL LUNEDÌ PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO 2013-02-04 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17821 2013 99 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ""MARIGNANA"", SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7/B, AL DOTT. CACCO ALDO." 2013-02-15 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17822 2013 98 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURE NEGOZIATE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. CUP E67H12002010004: - LAVORI STRADALI ALLA DITTA FELTRIN PER L'IMPORTO DI EURO 107.170,52= + IVA 21% ; - OPERE DEL VERDE ALLA SOCIETÀ COOP. NONSOLO VERDE PER L'IMPORTO DI EURO 35.196,64= + IVA 21%. 2013-02-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17823 2013 97 PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZTO C2/3 SITO TRA VIA SOZZI E VIA ZERMANESA 2013-02-07 URBANISTICA, SIT[T2] 17824 2013 96 CANONE ANNUO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2013. EURO 134,98 2013-01-29 URBANISTICA, SIT[T2] 17825 2013 95 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO I.C.I. ANNO 2012. (EURO 19.845,00) 2013-01-24 TRIBUTI[T2] 17826 2013 94 A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. (EURO 350,00) 2013-01-21 TRIBUTI[T2] 17827 2013 93 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BP 5 - LOTTO 2 CODICE CIG N. 037283592. EURO 10.000,00. 2013-02-01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17828 2013 92 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DI FEBBRAIO ANNO 2013. EURO 11.238,78 2013-02-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17829 2013 91 IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013. EURO 4.418,31. 2013-02-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17830 2013 89 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 2013 - EURO 268,60 2013-02-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17831 2013 88 LIQUIDAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER PROROGA INCARICHI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013. EURO 2.027,47. 2013-02-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17832 2013 87 IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88. 2013-02-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17833 2013 86 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2013 DI CUI L?ART. 37 DEL CCNL 14/9/2000, INTEGRATO DALL?ART. 41 DEL CCNL 22/1/2004 - EURO 159,75 2013-02-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17834 2013 85 ULTERIORE PROROGA PAGAMENTO RESIDUO SALDO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO A SITO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) AL SIG. MINORELLO SERGIO. 2013-02-01 ESPROPRI[T2] 17835 2013 84 "GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: ""NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEL COMMERCIO"" PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 161,81=" 2013-02-01 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17836 2013 82 A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 131,17) 2013-01-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17837 2013 81 "AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE B.I. E DELLA MADRE SIG.RA R.H. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA ""DOMUS NOSTRA"" - IST. SUORE NOSTRA SIGNORA CARITÀ BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO, (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=)" 2013-01-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17838 2013 80 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2013 (EURO 155,00) 2013-01-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17839 2013 79 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012. EURO 4.834,26.= 2013-01-22 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17840 2013 78 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2012 - EURO 2.439,72 2013-01-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17841 2013 77 ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400.00. 2013-01-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17842 2013 76 LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER SOPRALLUOGO DEL 20/12/2012. EURO 227,85 2013-01-10 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17843 2013 75 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI - SOC. VERITAS SPA - SECONDO IMPEGNO 2013 - EURO 4.389,83 IVA/C. CIG: ZC807EDEFD. 2013-01-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17844 2013 74 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA S.T. SRL DI UDINE - SECONDO IMPEGNO 2013 DI EURO 1.000,00 - CIG: Z0A07ED9DC. 2013-01-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17845 2013 73 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRIMO TRIMESTRE 2013 - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL - SECONDO IMPEGNO 2013 - EURO 1.666,67 IVA/C. - CIG Z53081CFD4 2013-01-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17846 2013 72 "SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ""CHIAVI IN MANO"" DEGLI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - SECONDO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 IVA/C- CIG: Z8F07EDE55" 2013-01-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17847 2013 71 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI - EX IPSIA - E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 398.400,00 - CIG 4856057102 - CUP E63B12000340002. 2013-01-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17848 2013 70 "SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., REDAZIONE C.R.E. E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ""A. VESPUCCI"" NONCHE' PER LA VERIFICA SISMICA DELLE MEDESIMA SCUOLA. INCARICO ING. RENZO DALLA CIA - EURO 20.134,40 IVA E ONERI C. - CIG: Z14083CA6B." 2013-01-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17849 2013 69 VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2013-01-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17850 2013 68 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2013 EURO 1760,00IVA C. LOTTO CIG 4873312049 2013-01-21 URBANISTICA, SIT[T2] 17851 2013 67 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 808 DEL 10.12.2012: ""RESTITUZIONE RATEALE IMPORTO DI EURO 335,81 QUALE LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NON DOVUTA""." 2013-01-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17852 2013 66 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2012 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2013-01-29 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17853 2013 65 ATTIVAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1° DI VIA ROMA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. TELECOM ITALIA - CIG: Z5707C7E0E 2013-01-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17854 2013 64 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS PER STAMPA BIGLIETTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 177,15 IVA COMPRESA LOTTO CIG 48936385D3 2013-01-28 URBANISTICA, SIT[T2] 17855 2013 63 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 10.128,00.= 2013-01-25 CONTRATTI[T2] 17856 2013 62 AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI AI GESTORI USCENTI. PERIODO 01.01/31.03.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.137,50. 2013-01-15 SPORT[T2] 17857 2013 61 ACQUISTO IN ECONOMIA EX ART.125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI BANDIERE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 193,60. 2013-02-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17858 2013 60 CANONE ANNUO DEL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.360,18 IVA INCLUSA. CIG: Z2D085A5D2. 2013-01-25 POLIZIA LOCALE[T2] 17859 2013 59 FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. EDIZIONE 2013. DITTA EGAF SRL DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 561,71 ESENTE IVA. CIG. Z44083143E 2013-01-22 POLIZIA LOCALE[T2] 17860 2013 58 ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL S.P.A. PER LA CREAZIONE DEI MODELLI CUD 2013. EURO 605,00. 2013-01-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17861 2013 57 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 8.069,85 2013-01-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17862 2013 56 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONI ANNO 2012 E ACCONTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 32.000,00, LIQUIDAZIONE EURO 27.171,87. 2013-01-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17863 2013 55 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL?ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. CANONE ANNO 2013 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.177,54. 2013-01-22 POLIZIA LOCALE[T2] 17864 2013 54 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE ALL'E-SEMINAR SULLA SPENDING REVIEW ORGANIZZATO DALLA FORUM MEDIA EDIZIONI SRL DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 148,00 ESENTE IVA.CIG Z36084FBAF. 2013-01-24 POLIZIA LOCALE[T2] 17865 2013 52 "AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.L. ALLA GIORNATA DI STUDIO ""I NUOVI COMPITI DEI COMUNI E DELLA POLIZIA LOCALE NELLA LOTTA CONTRO L'EVASIONE FISCALE"", ORGANIZZATO DA FORMEL SRL PER IL GIORNO 28.01.2013. UTILIZZO ABBONAMENTO." 2013-01-23 POLIZIA LOCALE[T2] 17866 2013 51 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2013. EURO 104.439,00.= 2013-01-14 CONTRATTI[T2] 17867 2013 50 IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2013. EURO 852,42 2013-01-17 CONTRATTI[T2] 17868 2013 49 VERIFICA GRUPPO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI - INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI MILANO - EURO 59,98 IVA/C. - 2013-01-16 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17869 2013 48 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRIMO TRIMESTRE 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - PRIMO IMPEGNO 2013 - EURO 1.666,67 IVA/C. - CIG Z53081CFD4. 2013-01-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17870 2013 44 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. - EURO 68.615,00. CIG ZF70850D63. 2013-01-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17871 2013 43 "CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: ""LA LEGGE DI STABILITÀ 2013 NEGLI ENTI LOCALI"" PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81.=" 2013-01-16 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 17872 2013 42 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELL'AVV. CRISTIAN GIURIATO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CHE DISPONE L'AUMENTO DELLA C.P.A. DAL 2% AL 4% E DELL'I.V.A. DAL 20 AL 21%. EURO 2013-01-17 CONTENZIOSO[T2] 17873 2013 40 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2013 PER EURO 92.672,85 2013-01-16 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17874 2013 39 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2013. (EURO 12.240,04) 2013-01-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17875 2013 37 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2013 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 1.4.99. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.418,31 2013-01-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17876 2013 36 APPROVAZIONE DEL CONTO GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DOTT.SSA BARBARA VANIN - ESERCIZIO 2012 2013-01-10 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2] 17877 2013 35 ANTICIPAZIONE DI EURO 39.900,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2013. 2013-01-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17878 2013 34 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER L'ESERCIZIO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-23 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17879 2013 33 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2013 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) IMPEGNO DI SPESA EURO 355,00= 2013-01-15 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 17880 2013 32 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI ANNO 2010. RESTITUZIONE ECONOMIE ALLA REGIONE VENETO ( EURO 19.223,78) 2013-01-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17881 2013 31 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DICEMBRE 2012 - EURO 187,44 2013-01-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17882 2013 30 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 28 GENNAIO 2013 A MARCON - IMPORTO EURO 180,00= 2013-01-15 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 17883 2013 29 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-09 POLIZIA LOCALE[T2] 17884 2013 28 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA "" IL NUOVO CONTRATTO DI APPALTO ELETTRONICO E L'UFFICIO CONTRATTI"". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO." 2013-01-17 CONTRATTI[T2] 17885 2013 27 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL ""SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2"". CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 292.032,00" 2013-01-08 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17886 2013 26 RETTIFICA BANDO DI GARA PROT. N. 36397/2012 E RIAPERTURA TERMINI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. EURO 222,75. 2013-01-21 POLIZIA LOCALE[T2] 17887 2013 25 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""LEGGE ANTI-CORRUZIONE: FRA APPESANTIMENTI BUROCRATICI E GRIDA MANZONIANE, UN POSSIBILE SPIRAGLIO PER UNA REALE LOTTA ALLE CONDOTTE ILLECITE?"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 18 GENNAIO 2013 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA 111,81 - CIG Z010836FFF" 2013-01-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 17888 2013 24 "PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ORIBELLI S.N.C. DI ORIBELLI FEDERICO & C. CON SEDE IN LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) - VIA DELLE GRAZIE, 33/I - IN ""ORIBELLI S.A.S. DI ORIBELLI DIEGO & C."" STESSO INDIRIZZO." 2013-01-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17889 2013 23 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUL TEMA: ""FINANZA E GESTIONE DELL'ENTE LOCALE DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2013"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 251,81." 2013-01-11 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17890 2013 22 "D.D. N. 869 DEL 01.12.2009 ""ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 2009-2012"" - IMPEGNO DI SPESA IN PERIODO DI PROROGATIO 01.01.2013-08.01.2013 EURO 700,00." 2013-01-14 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 17891 2013 21 "FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA ""CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 - LOTTO 2"" CON TOTALERG S.P.A.. FORNITURA DALLA DATA INVIO ORDINE AL 20.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 79.000,00=." 2013-01-15 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17892 2013 20 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2012 - 31/12/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.704,43 2013-01-15 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17893 2013 19 INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 156.033,00.=. 2013-01-15 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17894 2013 16 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO INIZIALE ANNO 2013 ALLA DITTA ENI S.P.A. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. CODICE CIG.:Z77080AB8C 2013-02-07 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17895 2013 15 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC.COOP.SOC. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.385,00 IVA COMPRESA 2013-01-03 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 17896 2013 14 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2012 -EURO 2.852,80 2013-01-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17897 2013 13 INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE EURO 2.027,47 2013-01-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17898 2013 12 AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO REGIONE VENETO DAL 16/1/2013 PER UN ANNO. 2013-01-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17899 2013 11 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.239,02. 2013-01-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17900 2013 10 COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88. 2013-01-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17901 2013 9 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA ALLA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 17/01/2013 C/O CSMT. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00= 2013-01-08 TRIBUTI[T2] 17902 2013 8 ELEZIONI POLITICHE PREVISTE PER IL 24/25 FEBBRAIO 2013. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.151,92.= IVA C. 2013-01-10 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 17903 2013 7 "CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2013 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00)." 2013-02-06 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 17904 2013 6 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA). 2013-01-03 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 17905 2013 5 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE AREE COMUNALI LOTTO ""A"" , LOTTO ""B"", LOTTO ""E"", LOTTO ""H""." 2013-01-08 PATRIMONIO[T2] 17906 2013 4 PROROGA PAGAMENTO RESIDUO SALDO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO A SITO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) AL SIG. MINORELLO SERGIO. 2013-01-08 ESPROPRI[T2] 17907 2013 3 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012-2013. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE FUORI TERMINE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA. 2013-01-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17908 2013 2 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.595,00.= 2013-01-11 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17909 2013 1 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 2013-2014: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA STENOTIPIA IMPERIALE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00.= 2013-01-11 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17910 2012 994 SERVIZIO STAMPA E DIVULGAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA. DITTA PUBBLISERVICE SRL EURO 7,750,00.= 2013-03-15 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 17911 2012 993 FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA COMPRESA 2013-01-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17912 2012 992 FORNITURA CALZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE QUALIFICA OPERAIO-NECROFORO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIKURA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. 2013-01-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17913 2012 991 FORNITURE DIVISE DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE QUALIFICA MESSO NOTIFICATORE/AUTISTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.111,00 IVA COMPRESA. 2013-01-28 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17914 2012 990 FORNITURA SCRIVANIA E COMPLEMENTI D'ARREDO PER L'UFFICIO RAGIONERIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROPOSTA D'ARREDO DI CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 606,00 IVA COMPRESA 2013-01-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17915 2012 989 FORNITURA CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DEI DIPENDENTI. ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA 2013-01-25 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17916 2012 989 RECUPERO CREDITI, CICLO 20, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.169,68. 2012-01-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17917 2012 988 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L.. 2012-12-31 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 17918 2012 987 VARIAZIONE STORICA IMPEGNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012 (EURO 4.352,41) 2013-01-22 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17919 2012 986 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 12.756,96.= 2012-01-09 EDILIZIA PRIVATA[T2] 17920 2012 985 ACQUISTO SISTEMA DI COPERTINATURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,47= (IVA COMPRESA) 2013-01-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17921 2012 984 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2012 PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALL'ASSOCIAZIONE PARCO AI PINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00= 2013-01-16 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17922 2012 983 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO-INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA' PER L'EVENTO 'A PIEDE LIBERO - MOGLIANO DANZA 2012'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-15 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17923 2012 982 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE. SECONDA TRANCHE ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.475,00= 2013-01-15 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17924 2012 981 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.600,00= ALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA/CULTURALE S.O.M.S. PER IL PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2012'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-15 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17925 2012 980 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE IL 2012 2013-01-15 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17926 2012 979 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 400,00= ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS PER ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-15 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17927 2012 978 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.200,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA 28° EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO 2013-01-15 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17928 2012 977 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO' PER INIZIATIVE ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2013-01-14 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17929 2012 976 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' PER ATTIVITÀ 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-14 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17930 2012 975 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 800,00 A FAVORE DEL CENTRO ARTISTICO PIRANESI PER ATTIVITÀ ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17931 2012 974 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO' PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DURANTE IL 2012 2013-01-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17932 2012 973 EROGAZIONE ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE DI MOGLIANO VENETO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 990,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-10 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17933 2012 972 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'QUODLIBET' DI MOGLIANO VENETO PER EVENTI ORGANIZZATI DURANTE IL 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-10 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17934 2012 971 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER EVENTI ORGANIZZATI DURANTE IL 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-10 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17935 2012 970 CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI ANNO 2012. ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER ATTIVITÀ. DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 740,00 (COMPRESA IVA) 2013-01-18 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17936 2012 970 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SVOLTA DAL COMITATO NO INCENERITORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00= 2012-01-09 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17937 2012 969 ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE E MATERIALE TECNICO ACCESSORIO PER EVENTI CULTURALI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI. DITTA ESSE MUSIC STORE SNC E INFORMATICA ROSIN SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.978,00 (IVA COMPRESA) 2013-01-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17938 2012 968 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SULLA GRANDE GUERRA E STAMPA N. 10.000 COPIE DI MAPPA PIEGHEVOLE. STUDIO DRB SNC DI DAVIDE E ANDREA BARBATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.653,00 (IVA COMPRESA) 2013-01-09 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17939 2012 967 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA N. 10.000 COPIE E APPLICAZIONE WEB BROCHURE TURISMO 'CITTÀ DI MOGLIANO VENETO'. STUDIO FRAIOLI FRANCESCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.791,00= (IVA COMPRESA) 2013-01-09 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17940 2012 966 REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI. 2012-12-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17941 2012 965 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE DAL 'CENTRO DEL LIBRO S.R.L.' DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.800,00.= 2012-12-06 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17942 2012 964 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL COMITATO 'FIERA DEL ROSARIO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2012-11-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17943 2012 963 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO FINALIZZATA ALLA VIGILANZA DI PARCHI E CIMITERI COMUNALI E DURANTE LO SVOLGERSI DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE O PATROCINATE DALL'A.C. 2012-11-30 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 17944 2012 962 ATLETICA MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. 2013-01-29 SPORT[T2] 17945 2012 961 TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.250,00. 2013-01-29 SPORT[T2] 17946 2012 960 BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00. 2013-01-29 SPORT[T2] 17947 2012 959 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN APS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00. 2013-01-29 SPORT[T2] 17948 2012 958 ART4SPORT ONLUS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. 2013-01-29 SPORT[T2] 17949 2012 957 F.C. UNION PRO MOGLIANO-PREGANZIOL ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00. 2013-01-29 SPORT[T2] 17950 2012 956 U.C. MOGLIANO 85 ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. 2013-01-29 SPORT[T2] 17951 2012 955 CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00. 2013-01-29 SPORT[T2] 17952 2012 954 GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00. 2013-01-29 SPORT[T2] 17953 2012 953 GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2012 IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. 2013-01-29 SPORT[T2] 17954 2012 952 "SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. REVISIONE PREZZI E PROROGA FINO AL 28.02.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.827,64" 2012-12-31 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17955 2012 951 GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE COMUNALE E DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2012 2012-12-31 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17956 2012 950 SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. SPESA A CARICO DEL MIUR A FAVORE DI VERITAS SPA - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00 2012-12-27 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17957 2012 949 A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 798,20) 2012-12-27 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17958 2012 948 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. 2012-12-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17959 2012 947 ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 422,00 IVA ESENTE. CIG Z4107E85A8 2012-12-28 POLIZIA LOCALE[T2] 17960 2012 946 ACQUISTO DI UN SISTEMA PER IL RILEVAMENTO DEL TRAFFICO CON STRUMENTAZIONE RADAR DOPPLER. DITTA SIGNAL & TRAFFIC CONSULT DI EGNA (BZ), IMPEGNO DI SPESA EURO 3.451,53 IVA INCLUSA. CIG: Z6107EE58B - CUP E63D12000590004. 2013-01-11 POLIZIA LOCALE[T2] 17961 2012 945 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2013 (EURO 118.650,00) 2012-12-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17962 2012 944 "PROGETTO ""ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ"" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO E MATERIALE DIDATTICO (EURO 1.720,33 IVA COMPRESA). CIG: Z9007BA025" 2012-12-31 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17963 2012 943 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (EURO 1.200,00) 2012-12-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17964 2012 942 PROGETTO LEVA CIVILE 2012 (EURO 10.000,00=) 2012-12-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17965 2012 941 "DELEGA AI CAAF GESTIONE DOMANDE ""BONUS GAS"" E ""BONUS ENERGIA"" - ANNO 2013 (EURO 3.000,00)" 2012-12-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17966 2012 940 "RIMBORSO TARIFFA ""SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE"" PAGATA IN ECCESSO DA SIG.RA BEVILACQUA ELDA (EURO 400,00)" 2012-12-31 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17967 2012 939 PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2012. EURO 1.680,00.= 2012-12-27 CONTRATTI[T2] 17968 2012 938 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RELATIVI AL TRIMESTRE 01.10.2012-31.12.2012. EURO 6.075,42. 2012-12-31 CONTRATTI[T2] 17969 2012 937 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO PER PROMOZIONE CAUSA NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S. EURO 4.925,73.= 2012-09-10 CONTENZIOSO[T2] 17970 2012 936 AFFIDAMENTO STUDIO DI POSIZIONAMENTO, FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI TOPONOMASTICI DITTA IKON SEGNALI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.384,20.= (IVA COMPRESA) DITTA IKON SEGNALI SRL. 2013-01-21 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 17971 2012 935 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 566.000,00 IVA COMPRESA. 2013-01-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17972 2012 934 ALLARGAMENTO PONTE VIA MOLINO - FRAZIONE CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00. 2013-01-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17973 2012 933 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2013 EURO 1760,00IVA C. 2012-12-28 URBANISTICA, SIT[T2] 17974 2012 932 RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 4^ E 5^ ANTICIPAZIONE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 386/12 E N. 450/12 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO (EURO 4.498,55) 2012-12-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17975 2012 931 SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2013 E A AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 20.000,00.= - CIG Z3007E89E6 2013-01-29 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 17976 2012 930 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI ""EX IPSIA"" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. ROBERTO PEGORER DELLO STUDIO CONTE E PEGORER DI TREVISO - EURO 3.775,20 (ONERI E IVA/C) - CIG Z7C07EC695." 2012-12-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17977 2012 927 "ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE ""MARIGNANA"". RICONOSCIMENTO AD S.P.L. S.P.A. EURO 50.000,00=." 2012-12-27 URBANISTICA, SIT[T2] 17978 2012 926 TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 SIG.RA ANTONELLO LAURA AL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA 31.12.2012. 2012-12-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17979 2012 924 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 7.057,53= . 2013-01-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17980 2012 923 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ -8^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 24.311,48=) 2012-12-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17981 2012 922 SCHEDA COMPLEMENTARE AL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTO IN ZONA EX NUOVA ESA IN CASO DI EMERGENZA. 2012-12-19 URBANISTICA, SIT[T2] 17982 2012 921 LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA SPETTANTI ALLA SOC. PARK HOTEL VILLA MARCELLO GIUSTINIANI SRL A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 142/12. IMPEGNO DI SPESA EURO 514,34. 2013-01-23 POLIZIA LOCALE[T2] 17983 2012 920 FORNITURA MODULO INFORMATICO CENSEND PER LA GESTIONE DELLE FASI DEL CENSIMENTO 2011 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1149,50 IVA/C. 2013-01-15 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 17984 2012 919 IMPEGNO DI SPESA PER AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO ANNO 2012 . IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00. 2013-01-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 17985 2012 918 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2° LOTTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - CUP E65F10000030004. - EURO 1.056,42. 2012-12-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17986 2012 917 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2012 E 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2013 (EURO 536.826,07). 2012-12-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17987 2012 916 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA DEGLI IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETA' F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2012 (EURO 5.000,00) 2012-12-04 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17988 2012 915 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA T.I.A. A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO, ANNO 2012 (EURO 45.000,00) 2012-12-12 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 17989 2012 914 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/2013 A NUOVO UTENTE DEL SERVIZIO. MINORE ENTRATA EURO 200,00=. 2012-12-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17990 2012 913 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA DEL LOTTO B SITO IN VIA GALILEI ALLA DITTA ""PROSIDER TUBI E ACCIAI SRL""." 2012-01-09 ESPROPRI[T2] 17991 2012 913 "CONTRIBUTO COMUNALE ""REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2012-2013"" E CONTRIBUTO ""AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA"" FINANZIATO DA COOP. CONSUMATORI NORDEST. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.864,60" 2012-12-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 17992 2012 912 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.459,59 IVA COMPRESA - 2012-12-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17993 2012 911 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL - IMPEGNO SPESA EURO 15.110,99 IVA COMPRESA. 2012-12-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17994 2012 910 LOTTO A1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RESTAURO & COLORE SRL CON SEDE A S. GIUSTINA IN COLLE (PD) AI SENSI DELL'ART. 125, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 13.649,28. CIG: Z2903825F0 2012-04-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17995 2012 909 FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI IN ALLUMINIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI DA ATTI VANDALICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI CHECCHIN V. & C. DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.829,65 IVA/C. CIG Z84078E9AE 2012-12-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17996 2012 908 FORNITURA DI PLUVIALI IN ALLUMINIO VERNICIATI PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI DA ATTI VANDALICI - INCARICO ALLA DITTA LATTONERIA 2P SAS DI MARTELLAGO (VE) - EURO 500,00. CIG Z9607D8718 2012-12-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17997 2012 907 AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZA507C139E 2012-12-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 17998 2012 906 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - EURO 50.000,00 IVA C. 2012-12-10 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 17999 2012 905 CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2012-2013. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.736,00 2012-12-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18000 2012 904 ALLESTIMENTO DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CHIESA ZERMAN: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVANSISTEMI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 19.965,00 - CIG Z360771F5E. 2012-12-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18001 2012 903 FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FORINT - GIANFORT - FAP - FLOWER GLOVES. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.525,48 IVA INCLUSA. CIG: Z9A07EA969. 2012-12-29 POLIZIA LOCALE[T2] 18002 2012 902 NUOVA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 31 E SEGUENTI DEL CCNL 22/1/2004. AGGIORNAMENTO E MODIFICA DET. N. 416 DEL 29/6/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.536,05. 2013-01-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18003 2012 901 SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITÀ DI PERSONALE AI SENSI DEI DD.PP.CC.MM 5/8/1988 N. 325 E 22/07/1989 N. 428: IMPEGNO DI SPESA EURO 66.670,00 2012-12-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18004 2012 900 L.R. 11/2004 - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT . DD N. 919/2011: MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 18.197,07 O.C. 2012-12-11 URBANISTICA, SIT[T2] 18005 2012 899 PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - MODIFICA IMPEGNI DD 920/2011.IMPEGNO DI SPESA EURO 13.634,34 ONERI COMPRESI 2012-12-04 URBANISTICA, SIT[T2] 18006 2012 898 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIORDINO COMPLESSIVO DEGLI ELABORATI CHE COMPONGONO IL PIANO REGOLATORE GENERALE, ELABORATI GRAFICI E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, PROPEDEUTICO ALLA PROSSIMA ADOZIONE DEL PAT E ALLA DIVULGAZIONE IN INTERNET. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.230,00.= 2012-12-18 URBANISTICA, SIT[T2] 18007 2012 897 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 39,00. 2012-12-21 POLIZIA LOCALE[T2] 18008 2012 896 ACQUISTO DI DUE DECESPUGLIATORI E DI UN RASAERBA A TRAZIONE DALLA DITTA BASTIANON S.N.C. DI MIRKO E COMM. TULLIO BASTIANON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.005,00= 2012-08-10 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18009 2012 895 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI ""EX IPSIA"" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. NOMINA PROGETTISTA E R.U.P. - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.270,59" 2012-12-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18010 2012 894 FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 ANNO 2011 (EURO 4.794,81 - ENTRATA EURO 4.794,81). 2012-12-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18011 2012 893 ACQUISTO E POSA OSSARI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. CIG Z78073B6E4 IMPEGNO DI SPESA EURO 7.977,20 IVA COMPRESA. 2012-12-07 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 18012 2012 892 FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN SAS DI MOGLIANO V.TO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA. CIG Z63043CE6E 2012-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 18013 2012 891 COMODATO D'USO DI APPARTAMENTO LOCATO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DI PROPRIETÀ DELL'ATER DI TREVISO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO. 2012-12-24 CONTRATTI[T2] 18014 2012 890 ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25/2/2013. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORIDINARIO PER IL PERIODO 2/1/2013 FINO AL 24/3/2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 65.125,37.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2013-01-03 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 18015 2012 889 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L?ALIENAZIONE DEL 100% DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. DETENUTE DAI SOCI COMUNE DI MOGLIANO VENETO, COMUNE DI MARCON E L?ISTITUTO C. GRIS. 2012-12-17 CONTRATTI[T2] 18016 2012 888 AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEDIANTE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL COMANDANTE E DELL'ISTRUTTORE AMM.VO VECCHIATO TIZIANA. 2012-12-18 POLIZIA LOCALE[T2] 18017 2012 887 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012-2013. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.120,00 2012-11-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18018 2012 886 INDIZIONE GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SISTEMAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE NEGLI ARCHIVI DI VIA GRAMSCI E VIA BONOTTO PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO DI VIA CHIESA ZERMAN. EURO 17.000,00 - CIG ZB707DE83B 2012-12-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18019 2012 885 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA CONFORMITA' ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - EURO 720,00. 2012-12-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18020 2012 884 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2011- 2012 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC.COOP APPALTO 2011-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.683,72 IVA COMPRESA. 2012-12-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18021 2012 883 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. MOGLIANO SERVIZI SRL AI SENSI DELL'ART. 2 DEL CONTRATTO PROT. N. 25236 DEL 20.09.2012, PER LA RISOLUZIONE DAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - EURO 12.100 IVA/C 2012-12-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18022 2012 882 DETERMINAN N. 543/2011. INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI - INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER EURO 202,80 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PER EURO 6.069,40 IVAC. LOTTO CIG 3143960DDA 2013-01-28 URBANISTICA, SIT[T2] 18023 2012 881 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPRENSORIO RONZINELLA NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1769,98. 2012-12-14 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18024 2012 880 RECUPERO CREDITI, CICLO 20-2012, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.453,54 E LIQUIDAZIONE PER EURO 22.236,50. 2012-12-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18025 2012 879 ACQUISTO P.C. A SERVIZIO UFFICIO DI PIANO - SIT - IMPEGNO DI SPESA EURO 6400,00 IVA COMPRESA. 2012-12-11 URBANISTICA, SIT[T2] 18026 2012 878 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. 2012-01-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 18027 2012 878 IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.632,24. 2012-12-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18028 2012 877 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMI APPLICATIVI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. DITTA S.P. SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE (MI) EURO 10.769,00 IVA COMPRESA. 2012-12-21 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18029 2012 876 ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.847,00. 2012-12-18 TRIBUTI[T2] 18030 2012 875 PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 31.03.2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.233,00 2012-12-20 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18031 2012 874 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE. CONVENZIONE CON L'A.S.D. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-10-04 SPORT[T2] 18032 2012 873 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO PER ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE PROMOSSO DAI SIGG.RI MIGLIORE E MANCUSO. EURO 2.144,00.= 2012-12-11 CONTENZIOSO[T2] 18033 2012 872 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PROMOSSO DAL SIG. LINO SPONCHIADO. EURO 2.177,03.= 2012-12-12 CONTENZIOSO[T2] 18034 2012 871 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - IMPORTO EURO 355.825,08 IVA COMPRESA CUP E67H12000750004 - CIG 4389823489 2012-12-07 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18035 2012 870 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL¿ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" PERIODO 01.09.2012 - 31.12.2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO EURO 1.243,34 =." 2012-12-06 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18036 2012 869 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO (EURO 750,00) 2012-12-06 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18037 2012 868 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTA BASIC PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.000,00 2012-12-13 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18038 2012 867 SPESE POSTALI ANNO 2012 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.= 2012-11-14 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18039 2012 866 IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI/STRUMENTI FINANZIARI 2012 ¿ IMPEGNO DI EURO 1.200,00 2012-12-12 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18040 2012 865 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL DIRETTORE GENERALE ANNO 2012. EURO 27.662,26. 2012-12-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18041 2012 864 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2013-08-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18042 2012 863 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00.= 2012-12-13 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18043 2012 862 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT -OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZB90343A83. 2012-12-11 POLIZIA LOCALE[T2] 18044 2012 861 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER ATTO DI PRECETTO ED EVENTUALE ESECUZIONE MOBILIARE DA PROMUOVERE NEI CONFRONTI DEL SIG. KUQI BLERIM. EURO 1.548,72.= 2012-12-04 CONTENZIOSO[T2] 18045 2012 860 PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI- MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00. 2012-12-11 POLIZIA LOCALE[T2] 18046 2012 859 RINNOVO ANNUALE LICENZE CHECKPOINT CES COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT E SERVIZI ANNESSI SMART DEFENSE. INCARICO ALLA DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.114,00 IVA COMPRESA. 2012-12-07 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18047 2012 858 RILEGATURE ATTI, DETERMINAZIONI, DELIBERAZIONI E REGISTRI STATO CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00 IVA COMPRESA 2012-12-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18048 2012 857 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA. 2012-12-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18049 2012 856 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA 2012-12-17 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18050 2012 855 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA. 2012-12-18 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18051 2012 854 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2012, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2012-12-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18052 2012 853 PROROGA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2013 - 30.06.2013 - DITTA AIPA S.P.A. DI MILANO 2012-12-18 TRIBUTI[T2] 18053 2012 852 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE. AGGIUDICAZIONE DI N. 6 POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.12.2012 - 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 199.026,00 2013-01-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18054 2012 851 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.= 2012-08-23 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18055 2012 850 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI - EX IPSIA - E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ING. ROBERTO PEGORER CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO - EURO 2.265,12 - CIG ZB4079A32E 2012-12-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18056 2012 849 SPESE DI CAUSA A SEGUITO SENTENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA INCLUSA. 2012-11-27 POLIZIA LOCALE[T2] 18057 2012 848 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ANNO 2012 - PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI AMICI DEL PARCO E AMICI DELLA GRANDE PIOPPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.990,00= 2012-12-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18058 2012 847 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2012 - EURO 295,43 2012-12-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18059 2012 846 "BUONI FAMIGLIA - PROGETTO ""IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO"" A FAVORE DEI FREQUENTANTI I NIDI IN FAMIGLIA DEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00." 2012-12-06 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18060 2012 845 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. TERZO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 6.140,83 IVA COMPRESA. CIG Z2E04BF54A 2012-12-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18061 2012 844 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.000,00 - CIG Z28029BA34. 2012-12-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18062 2012 843 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 34.342,38 2012-12-06 URBANISTICA, SIT[T2] 18063 2012 842 CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE 2° PARTE EURO 1000,00.= 2012-12-06 URBANISTICA, SIT[T2] 18064 2012 841 SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA DEI DATI DEI CRONOTACHIGRAFI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.537,50 IVA INCLUSA. CIG: ZD2078B626. 2012-12-05 POLIZIA LOCALE[T2] 18065 2012 840 "ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ""EX SPIM"" UBICATO IN VIA ROMA. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA." 2012-12-14 ESPROPRI[T2] 18066 2012 839 BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ASSEGNAZIONE DI MAGGIORI SOMME AI SERVIZI PER CONTO TERZI. 2012-12-17 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18067 2012 838 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AVENTE AD OGGETTO ""AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI"" ALLA DITTA SISGE INFORMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN TORINO. EURO 192.583,70.=" 2012-12-19 CONTRATTI[T2] 18068 2012 837 COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 413,07 2012-12-19 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18069 2012 836 INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DAL 01.04.2013 AL 31.03.2016. IMPORTO EURO 227.925,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD. 2012-12-19 POLIZIA LOCALE[T2] 18070 2012 835 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT -OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. PROROGA AL 31.03.2013. CIG ZB90343A83. 2012-12-19 POLIZIA LOCALE[T2] 18071 2012 834 "AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI ""TUTOR"" DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI. ANNO 2013-2015." 2012-12-07 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18072 2012 833 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE VARIANTI AL PRG N. 86, 87 INERENTI AL PIANO DELLA ALIENAZIONI E IL COMPLETAMENTO DELLA SP 64 DA PARTE DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.362,00.= 2012-11-22 URBANISTICA, SIT[T2] 18073 2012 832 "DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI ""BONUS GAS"" E ""BONUS ELETTRICO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TREVISO SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 705,96)" 2012-11-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18074 2012 831 "SERVIZIO CIVILE ANZIANI ANNO 2012 - PROGETTO ""CON L'AGO E CON IL FILO"", INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00." 2012-12-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18075 2012 830 RIPARTO SPESE ANNO 2012 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00) 2012-11-27 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 18076 2012 829 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ALL'ATER SPA EURO 200.000,00 IVA/C - CUP E69I10000020004. 2012-12-14 URBANISTICA, SIT[T2] 18077 2012 828 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE CONGIUNTA CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO GRIS DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ MO. SE. SRL 2012-12-11 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 18078 2012 827 SICUREZZA ANTISISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. REDAZIONE DEL PIANO DELLE PRIORITA' DI CARATTERE STRUTTURALE RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTISISMICA. INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENIGEERING S.R.L. ? EURO 3.337,28 (ONERI E IVA/C.) CIG ZD707322F4 2012-11-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18079 2012 826 "IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO AL PORTALE WEB ""RETE DEL SOCIALE"". CIG: ZC4072C0B0 (EURO 2.200,00)" 2012-12-06 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18080 2012 825 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L.. 2012-11-28 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18081 2012 824 "D.D. N. 869 DEL 01.12.2009 ""ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 2009-2012 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 16.12.2012-31.12.2012 EURO 1.400,00." 2012-12-07 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18082 2012 823 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2012 - 30/11/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.275,59 2012-12-03 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18083 2012 822 RIVERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2011 AL COMUNE DI CASALE SUL SILE PER ERRATO VERSAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 77,00.- 2012-12-04 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18084 2012 821 "PARTECIPAZIONE DI N.2 AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE ""LE NUOVE PATENTI DI GUIDA"", ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL PER IL 20.12.12 A PIOVE DI SACCO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 30,00, IVA ESENTE. CIG Z28074D62D." 2012-12-03 POLIZIA LOCALE[T2] 18085 2012 820 REVISIONE PERIODICA ANNUALE APPARECCHIATURA ETILOMETRO SERES 679E - MATR. 2318 CON VERIFICA TECNICA. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 495,60 IVA INCLUSA. CIG: Z8506AB469. 2012-11-22 POLIZIA LOCALE[T2] 18086 2012 819 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA TAMBURINI ALESSANDRINA EURO 3.137,19= 2012-12-05 CONTENZIOSO[T2] 18087 2012 818 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE IVA PER EURO 3.586,40 2012-12-04 URBANISTICA, SIT[T2] 18088 2012 817 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA CONFORMITÀ DI PIAZZETTA DEL TEATRO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - EURO 400,00 2012-12-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18089 2012 816 IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DI DUE PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER GLI AMBITI MC 10 E MC 8 E 8A E L?ADEGUAMENTO AL PIANI DELLE ALIENAZIONI DEL PP SAPIM . IMPEGNO DI SPESA EURO 10.359,00.= 2012-11-22 URBANISTICA, SIT[T2] 18090 2012 815 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. CIG ZA50783071 2012-12-03 POLIZIA LOCALE[T2] 18091 2012 814 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO ""SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2"". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00." 2012-12-05 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18092 2012 813 "PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ""LA NOTIFICA DEGLI ATTI"" ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 13 DICEMBRE 2012 A MEL (BL). IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 IVA ESENTE. CIG ZD20771C50." 2012-11-29 POLIZIA LOCALE[T2] 18093 2012 812 NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA - ALIENAZIONE AREE COMUNALI LOTTO A, LOTTO B, LOTTO C, LOTTO D, LOTTO E, LOTTO F, LOTTO G, LOTTO H, LOTTO I, 2012-12-04 ESPROPRI[T2] 18094 2012 811 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA CONTABILE,FISCALE E TRIBUTARIA CONNESSA ALLE DECISIONI DEL COMUNE IN MERITO ALLE SORTI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA SPL. SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A.. STUDIO COMMERCIALISTICO - C.I.G Z7F07AF7D3 - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.640,00 ONERI COMPRESI. 2012-12-12 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 18095 2012 810 FORMAZIONE DEL PERSONALE. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A SEMINARI FORMATIVI AI DIPENDENTI DEL II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 99.18.= IVA ESCLUSA. LOTTO CIG [4768414BB4] 2012-12-06 URBANISTICA, SIT[T2] 18096 2012 809 TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DOTT.SSA CASTAGNOLI GABRIELLA AL COMUNE DI VENEZIA. 2012-11-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18097 2012 808 DETERMINAZIONE N. 1022 DEL 16/11/2004: RESTITUZIONE RATEALE IMPORTO DI EURO 335,81 QUALE LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NON DOVUTA. 2012-11-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18098 2012 807 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 10 DEL 16/01/2012 DI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012 PER SOMME NON UTILIZZATE ANNO 2011 A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.043,10. 2012-11-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18099 2012 806 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 300.000.= IVA/C 2012-11-21 URBANISTICA, SIT[T2] 18100 2012 805 PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E CONSUNTIVO 2011 - ART. 6 LEGGE N. 67/1987. 2012-11-28 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18101 2012 804 ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI - VERSAMENTO DEBITO RESIDUO A FAVORE MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2012-12-10 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18102 2012 803 ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI - VERSAMENTO DEBITO RESIDUO A FAVORE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 2012-12-10 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18103 2012 802 "PROGETTO ""LIBERI DI ESSERE, LIBERI DI MUOVERSI"": NOVAZIONE CONTRATTO E SUOI ALLEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE" 2012-12-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18104 2012 801 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00= 2012-08-29 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18105 2012 800 ATTENDAMENTO STRUTTURE PER SPETTACOLO CIRCENSE SU AREA COMUNALE SPZ DA PARTE DITTA CIRCO ACQUATICO BELLUCCI. DEFINIZIONE CAUZIONE EURO 1.000,00 A GARANZIA DEL MANTENIMENTO/RISPRISTINO DELL'AREA CONCESSA 2012-11-27 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18106 2012 799 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA DENOMINATA: LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE, GLOBAL SERVICE - EURO 1.500,00 - CIG Z460776755 2012-11-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18107 2012 798 ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV). EURO 4.287,93 IVA COMPRESA - CIG Z420774BC8 . 2012-12-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18108 2012 797 "PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO ""LA SICUREZZA URBANA E L'IMMIGRAZIONE"" ORGANIZZATO PER IL 6.12.12 A JESOLO DA ANCIVENETO.IMPEGNO DI SPESA EURO 75,00. CIGZ3707678F5" 2012-11-28 POLIZIA LOCALE[T2] 18109 2012 796 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00. 2012-11-21 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18110 2012 795 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 79.904,18/B LIQUIDAZIONE 1° RATA EURO 57.123,28 2012-11-14 URBANISTICA, SIT[T2] 18111 2012 794 RIPARAZIONE AUTOMATISMO INGRESSO PRINCIPALE CIMITERO DI ZERMAN E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEGLI INGRESSI AUTOMATIZZATI DEI CIMITERI: CENTRALE, DI CAMPOCROCE, BONISIOLO E ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.V.A. S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV) - EURO 3.365,01 IVA/C. - CIG: Z330728504. 2012-11-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18112 2012 793 LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - SOPRALLUOGO DEL 25/01/2012. EURO 488,25 2012-04-02 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18113 2012 792 INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 10/91 E DELL'ART. 9 DEL D.M. 27/07. STUDIO TECNICO PER IND. LUIGI BALESTRIERI. EURO 5000,00 IVA COMPRESA LOTTO CIG [472558299F] 2012-11-21 URBANISTICA, SIT[T2] 18114 2012 791 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1007,00 IVA C. A FAVORE DEL COMUNE DI MARCON PER LA SPESA SOSTENUTA A SEGUITO DELL'INCENDIO VERIFICATOSI IL 27/6/2012 PRESSO L'IMPIANTO EX NUOVA ESA SITO A MARCON ED IN PARTE A MOGLIANO VENETO. 2012-11-20 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18115 2012 790 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00.= 2012-11-27 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18116 2012 789 L. 448/1998 ART. 27 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.206,10 2012-11-22 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18117 2012 788 ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE CONGIUNTA CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO C.GRIS DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ MO.SE. SRL. RIAPERTURA TERMINI. 2012-12-04 CONTRATTI[T2] 18118 2012 787 A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 1.428,50) 2012-11-22 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18119 2012 786 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""IL FONDO E LA RELAZIONE TECNICO E ILLUSTRATIVA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00." 2012-11-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18120 2012 785 "MODIFICA D.D. 589 DEL 20/09/2012 AVENTE OGGETTO ""AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI PER L'ANNO D' IMPOSTA 2007 ALLA DITTA ABACO SPA. EURO 48.400,00 IVA COMPRESA"" - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2012-11-28 TRIBUTI[T2] 18121 2012 784 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 7^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 9.795,53) 2012-11-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18122 2012 783 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA DEL LOTTO A SITO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) AL SIG. MINORELLO SERGIO. 2012-11-20 PATRIMONIO[T2] 18123 2012 782 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DUE APPARATI AUDIOCODES PER COLLEGAMENTO TELEFONICO DEL SERVIZIO TRIBUTI. INCARICO DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 1.512,50 IVA/C. - ZF70704367. 2012-10-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18124 2012 781 TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DAL COMUNE DI VILLORBA - ING. CURTI ALESSANDRA - DAL 1.12.2012. 2012-11-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18125 2012 780 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""IL SISTEMA DEI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL D.L. 174/2012"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 3 DICEMBRE 2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA ¿ 191,81.=" 2012-11-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 18126 2012 779 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 414,22. 2012-11-16 POLIZIA LOCALE[T2] 18127 2012 778 CORSI DI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA ESENTE. CIG. Z0A0724CDD. 2012-11-09 POLIZIA LOCALE[T2] 18128 2012 777 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER IL MESE DI DICEMBRE 2012 - EURO 3.394,88 IVA/C- CIG: Z14046376C 2012-11-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18129 2012 776 SERVIZIO DI MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 1.000,00 IVA C. 2012-11-21 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18130 2012 775 D.D. 604 DEL 27.09.2012: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. - CIG Z6C03235A4 2012-11-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18131 2012 774 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 273,00.= IVA INCLUSA. 2012-09-25 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18132 2012 773 SERVIZIO WWW.TECA. PAGAMENTO CANONE BIENNALE DI ABBONAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE X-NET. DITTA EUROTEAM S.A.S. DI MASSIMO BOARON. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 131,00= IVA INCLUSA. 2012-10-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18133 2012 772 ACQUISTO DI N. 4 SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA 'PROPOSTA D'ARREDAMENTO DI BERTOLIN M. & C. SAS'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 640,00= 2012-11-07 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18134 2012 771 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA AGRICOLA PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO & C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.647,00= 2012-10-31 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18135 2012 770 GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.012,50. 2012-10-03 SPORT[T2] 18136 2012 769 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA CONFORMITA' DELL'ASILO NIDO LILLIPUT ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI. EURO 200,00 2012-11-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18137 2012 768 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2012 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI. 2012-11-20 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18138 2012 767 IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE - EURO 500,00 - CIG: ZB907446E4. 2012-11-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18139 2012 766 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 569/2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE DITTE VARROTO E MULTISERVICE PER COMPLESSIVI EURO 457,82 IVA C. 2012-11-19 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18140 2012 765 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 1.524,98 IVA COMPRESA. CIG. 30643551BE 2012-11-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18141 2012 764 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 895,00 IVA INCLUSA - CIG ZC50470FC5. 2012-11-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18142 2012 763 SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO (ANTENNE) DEGLI APPARATI RADIO IN USO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA PRECOM S.N.C. DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 389,62 IVA INCLUSA. CIG:Z9307439B5. 2012-11-22 POLIZIA LOCALE[T2] 18143 2012 762 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2012 (EURO 79.598,77). 2012-11-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18144 2012 761 A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 60,65) 2012-11-16 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18145 2012 760 ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 238,00 2012-11-15 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18146 2012 759 "LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 246,30" 2012-11-15 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18147 2012 758 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. E LIQUIDAZIONE SPESE (EURO 1.500,00) 2012-11-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18148 2012 757 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00 IVA COMPRESA - CIG Z7A0686B0C. 2012-11-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18149 2012 756 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 - EURO 2.503,48 2012-11-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18150 2012 755 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 08.01.2008 E STIPULA CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE CON SO.L.A.IM.. EURO 71.700,00.= 2012-11-29 CONTRATTI[T2] 18151 2012 754 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2012 - EURO 2.770,47 2012-11-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18152 2012 753 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.623,00.= 2012-11-13 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18153 2012 752 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA LA SOC. SO.L.A.IM. S.R.L. ED IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI 11 ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE. 2012-11-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18154 2012 751 "PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE VECCHIATO TIZIANA AL CORSO ""GLI ACQUISTI TELEMATICI E L'USO EFFICACE DEL PROGRAMMA CONSIP"" - ROMA, 29-30 NOVEMBRE 2012, ORGANIZZATO DA CEIDA. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00 IVA ESENTE. CIG:ZBF0732745." 2012-11-28 POLIZIA LOCALE[T2] 18155 2012 750 PRESA D'ATTO DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATA AH608YN E FIAT TARGATA TV778435 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-11-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18156 2012 749 RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX SPIM IN VIA ROMA. 2012-11-15 ESPROPRI[T2] 18157 2012 748 D.LGS. 81/2008 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIP STEFANO ZALTIERI CORSO RISCHI DELL'AMBIENTE DI LAVORO ATTIVITÀ UFFICIO ORGANIZZ DA FORM&R CON SEDE GALLIERA VENETA (PD) CHE SI SVOLGERÀ IL 7/12/2012 A PADOVA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 181,81 ESENTE IVA. 2012-11-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18158 2012 747 FORMAZIONE DEL PERSONALE. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A SEMINARI FORMATIVI AI DIPENDENTI II SETTORE ( EDILIZIA PRIVATA) . IMPEGNO DI SPESA. EURO 251,81.= IVA ESENTE. 2012-11-15 URBANISTICA, SIT[T2] 18159 2012 746 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONCESSIONE D'USO PROT. 6352/2012 A FAVORE DELLA SOCIETÀ H3G SPA SU AREA COMUNALE SITA IN VIA ZERMANESA, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 2012-11-15 PATRIMONIO[T2] 18160 2012 745 "CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: ""IL SISTEMA DEI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL D.L. 174/2012"" PER IL GIORNO 3 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81.=" 2012-11-08 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 18161 2012 744 MODIFICA DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO AL BANDO PROT. N. 30586/2012 E RIAPERTURA TERMINI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO. 2012-11-22 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18162 2012 743 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE CONGIUNTA CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO C. GRIS DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MO.SE SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO. 2012-11-20 CONTRATTI[T2] 18163 2012 742 "L.R. 9/2010 - SERVIZIO CIVILE ANZIANI ANNO 2012. PROGETTO ""CON L'AGO E CON IL FILO"" - CIG ZF00736485 (EURO 1.525,83)" 2012-11-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18164 2012 741 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI, COLLODI - LOTTO A2 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 25.031,81 IVA/C- CIG ZCC032B86D. 2012-04-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18165 2012 740 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSI AL GIUDICE DEL LAVORO PROMOSSI DAI SIGG.RI FAVARETTO GIOVANNI E BALDAN FABIO. EURO 4.354,06.= 2012-11-09 CONTENZIOSO[T2] 18166 2012 739 APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO GRIS PER EFFETTUARE UNA GARA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ALIENAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ MO. SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. 2012-11-19 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 18167 2012 738 MISURE ORGANIZZATIVE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLA TEMPISTICA DEI TERMINI ISTRUTTORI. 2012-11-08 EDILIZIA PRIVATA[T2] 18168 2012 737 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2012 - EURO 331,02 2012-11-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18169 2012 736 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.762,35 2012-10-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18170 2012 735 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SALDO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 660,00). 2012-11-16 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18171 2012 734 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ""MARIGNANA"" , SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7/B, AL DOTT. CACCO ALDO" 2012-11-13 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18172 2012 733 "SERVIZIO DI GESTIONE FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ""MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SRL"". CIG: Z56072C16F" 2012-11-12 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18173 2012 732 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULA SCRITTURA PRIVATA E CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, ALLOGGIO VIA GRIS N. 11/B E LIQUIDAZIONE A SALDO CANONE LOCAZIONE GIUGNO DICEMBRE 2012 (EURO 3.744,05) 2012-11-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18174 2012 731 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER ""L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - BIENNIO 2013-2014"". IMPEGNO DI SPESA EURO 625,00." 2012-11-12 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2] 18175 2012 730 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2012 - 31/10/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.932,92 2012-11-09 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18176 2012 729 FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI FERMO E SEQUESTRO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL TERRITORIO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGERLO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 459,80 IVA INCLUSA. CIG:Z3B06F5962. 2012-10-26 POLIZIA LOCALE[T2] 18177 2012 728 RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 1^, 2^ E 3^ ANTICIPAZIONE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 58/12, N. 184/12 E N. 236/12 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO (EURO 5.987,70) 2012-10-17 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18178 2012 727 CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012-2013 AD ALCUNI UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.000,00=. 2012-09-26 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18179 2012 726 A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 4.138,05) 2012-10-31 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18180 2012 725 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 09.02.2012. CONDOMINIO AL TEATRO. EURO 627,22.= 2012-11-06 CONTRATTI[T2] 18181 2012 724 AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITÀ DI BONIFICA E AVVIAMENTO SOFTWARE J-DEMOS STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT' ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3280,00 IVA/C 2012-11-02 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 18182 2012 723 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N° 9 LOTTI (AREE VERDI). 2012-11-12 ESPROPRI[T2] 18183 2012 722 PROPOSTA DI ACQUISTO TERRENO DI PERTINENZA DI ALLOGGI ERP IN VIA VANZO CIVICI 52 - 54 E VIA ALFIERI CIVICI 27 - 29. RATEIZZAZIONE IMPORTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-11-08 ESPROPRI[T2] 18184 2012 721 AZIENDA PARTECIPATA MO.SE. S.R.L.: NOVAZIONE CONVENZIONE E SUOI ALLEGATI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2012-11-13 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18185 2012 720 ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI ¿ VERSAMENTO DEBITO RESIDUO A FAVORE B.I.I.S.(EX O.P.I.) 2012-11-07 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18186 2012 719 "INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER VARIAZIONE CATASTALE DELL'AREA DI PERTINENZA DI DUE CONDOMINI ""VANZO - ALFIERI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 755,04. CIG 467033418A" 2012-11-05 ESPROPRI[T2] 18187 2012 718 "AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E DI DUE AGENTI DI P.L. AL CORSO ""PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - CIRCOLI PRIVATI"" ORGANIZZATO DA ANCI VENETO IL 14.11.12 A MAROSTICA. IMPEGNO EURO 225,00 IVA ESENTE. CIG Z0006FD1C4." 2012-10-30 POLIZIA LOCALE[T2] 18188 2012 717 REVOCA D.D. 679 DEL 22.10.2012 CON LA QUALE SI AUTORIZZAVANO I DIPENDENTI LICIA CASARIN E TORTATO GIORGIO A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE 2012-11-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18189 2012 716 RINNOVO CONCESSIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER COSTRUZIONE PONTE PEDONALE LUNGO IL FIUME ZERO ( LOC. CAMPOCROCE) A SERVIZIO DELLA STRADINA DI COLLEGAMENTO DI VIA MOTTA. CONSORZIO BONIFICA DESE SILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-10-25 URBANISTICA, SIT[T2] 18190 2012 715 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT-OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 53.000,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB90343A83. 2012-10-19 POLIZIA LOCALE[T2] 18191 2012 714 RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI COMUNALI A SEGUITO ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2012-10-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18192 2012 713 NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA DI UN LOTTO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) E DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX SPIM IN VIA ROMA. 2012-10-30 PATRIMONIO[T2] 18193 2012 712 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 106,66 2012-10-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18194 2012 711 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONVERTITORE SERIALE PER IL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA COMPRESA. 2012-10-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18195 2012 710 "ATTIVAZIONE IN COMODATO GRATUITO DEL SOFTWARE ""INTERFACCIA CONCILIA SIATEL"". DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 726,00 IVA INCLUSA. CIG Z0C0669DFE." 2012-09-19 POLIZIA LOCALE[T2] 18196 2012 709 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L.. 2012-10-18 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18197 2012 708 RISARCIMENTO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. SINISTRO BIASUTTI ROBERTO. IMPEGNO EURO 200,00 2012-10-18 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18198 2012 707 RISARCIMENTO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. SINISTRO VIAN RAOUL DEL 01.02.2010. IMPEGNO EURO 150,00 2012-10-18 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18199 2012 706 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 115.000,00 IVA INCLUSA.CIG: 0230840F2D. 2012-10-16 POLIZIA LOCALE[T2] 18200 2012 705 "ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO"". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=" 2012-08-02 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18201 2012 704 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETA' COMUNALE - EURO 69,72 2012-10-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18202 2012 703 CELEBRAZIONE 94MO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE - FESTA DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 892,00.= 2012-11-09 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18203 2012 702 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.01.2013 - 31.08.2017"". COSTITUENDA A.T.I. ""EURO TOURS S.N.C."" (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ACTT SPA (MANDANTE)"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 394.052,50" 2012-10-30 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18204 2012 701 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2012 - EURO 2708,22 2012-10-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18205 2012 700 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4608,97 2012-10-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18206 2012 699 "SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE A.S. 2012-2013 PER EURO 143.474,69" 2012-10-17 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18207 2012 698 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2012 - EURO 23.739,00= 2012-10-25 TRIBUTI[T2] 18208 2012 697 FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI DUE SYSTEM MEMORY CACHE BATTERY IBM. INCARICO ALLA DITTA CBT COSMIC BLUE TEAM S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 IVA COMPRESA. 2012-10-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18209 2012 696 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA A GIORNATA DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 153,00= CIG Z3006EF16E 2012-10-25 TRIBUTI[T2] 18210 2012 695 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO CORRISPOSTO DALL'ISTAT AI RILEVATORI CENSUARI E AI COORDINATORI COMUNALI. (EURO 21.264,07.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2012-10-24 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 18211 2012 694 PRATICA SUAP CON VARIANTE URBANISTICA VEGA EX ART. 5 DPR 447/1998 E SMI. IMPEGNO DI SPESA ART. 90 E SEGUENTI DLGS 163/2006. EURO 6.000,00 2012-08-14 URBANISTICA, SIT[T2] 18212 2012 693 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUL TEMA ""LA FINANZA COMUNALE TRA L'ASSESTAMENTO E LA LEGGE DI STABILITÀ 2013"". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 251,81" 2012-10-23 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18213 2012 692 GARA SERVICE POLIZIA LOCALE. INCARICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO A MOGLIANO VENETO. EURO 630,00 INARCASSA E IVA COMPRESE. 2012-10-25 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18214 2012 691 "INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL ""SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA ""LILLIPUT"" SITA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N.2"". IMPEGNO PER EURO 317.520,00" 2012-10-25 CONTRATTI[T2] 18215 2012 690 "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELL'AREA DENOMINATA ""LOTTO CENTRALE S.P.Z."" ALL'INTERNO DELLA Z.T.O. D2B. ESCUSSIONE POLIZZA DITTA ROSSO VENEZIANO S.N.C." 2012-10-22 URBANISTICA, SIT[T2] 18216 2012 689 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 12.100,00 IVA COMPRESA. CIG Z03069975A 2012-10-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18217 2012 688 ACQUISTO RICARICHE PER BOMBOLETTE SPRAY KEY DEFENDER PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA FORINT S.P.A. - CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00 IVA INCLUSA.CIG Z980699655. 2012-10-02 POLIZIA LOCALE[T2] 18218 2012 687 "D.D. N. 869 DEL 1/12/2009 ""ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 2009-2012"" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2012-15.12.2012. EURO 14.100,00." 2012-10-09 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18219 2012 686 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ""MARIGNANA"" SITA IN MOGLIANO VENETO, VIA MARIGNANA 7-7B" 2012-10-23 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18220 2012 685 PASSERELLA CICLOPEDONALE DI SERVIZIO AD USO DEL CENTRO POLIVALEMNTE IN VIA BONISIOLO, 1 SU SCOLO SERVETTA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO E CAUZIONE. CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 197,06 2012-09-21 URBANISTICA, SIT[T2] 18221 2012 684 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.700,00 IVA INCLUSA. 2012-10-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18222 2012 683 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2012 (EURO 39,78.=) 2012-10-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18223 2012 682 "LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2010 (EURO 2.988,11 - ENTRATA EURO 1.689,42)" 2012-10-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18224 2012 681 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSA. GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L¿AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016 AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006. 2012-10-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18225 2012 680 REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613/2012 E ACQUISTO DALLA DITTA GRANDI CUCINE DFD SRL DI PREGANZIOL DI UN FORNO PER L'ASILO NIDO LILLIPUT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.272,58. 2012-10-19 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18226 2012 679 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI LICIA CASARIN E GIORGIO TORTATO A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO DENOMINATO - LE NUOVE FRONTIERE DEGLI AFFIDAMENTI PUBBLICI DOPO LA SPENDING REVIEW - CHE SI TERRA' IL 31.10.2012 A VICENZA. EURO 180,00 IVA ESENTE. CIG Z7C06BACFC. 2012-10-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18227 2012 678 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO DI EURO 120.000,00. CIG 4298925123. 2012-10-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18228 2012 677 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA ""LA SPENDING REVIEW ED IL BILANCIO 2013 DEI COMUNI"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2012 A DOSSON DI CASIER (TV) EURO 271,81.= CIG.Z1406B30DE" 2012-10-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18229 2012 676 SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. SPESA A CARICO DEL MIUR A FAVORE DI VERITAS SPA - ARRETRATI 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.194,05 2012-10-11 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18230 2012 675 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 6^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 4.279,00) 2012-10-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18231 2012 674 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. SERVIZIO DI CARROZZERIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V. EURO 4.000,00 IVA COMPRESA - CIG ZEC04BF584 2012-10-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18232 2012 673 A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 1.356,59) 2012-10-15 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18233 2012 672 A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 28.215,97) 2012-10-10 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18234 2012 671 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT, DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" E DELL'ASILO NIDO HAPPY CHILD PERIODO 01.09.2012 - 31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.270,08=." 2012-10-31 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18235 2012 670 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.09 - 31.12.2012 PER EURO 87.091,72 2012-10-08 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18236 2012 669 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 82.119,30. 2012-09-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18237 2012 668 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.= 2012-08-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 18238 2012 667 PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2012. EURO 1.425,00.= 2012-09-18 CONTRATTI[T2] 18239 2012 666 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. ZANCHI ALBERTO. EURO 2.186,01.= 2012-09-28 CONTENZIOSO[T2] 18240 2012 665 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""CORTE DEI CONTI ED AUTONOMIE LOCALI - IL CONTROLLO SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI"" (DOPO LA SPENDING-REVIEW) - CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 30 OTTOBRE 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=" 2012-10-17 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18241 2012 664 "AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER CAT. D3 PROFILO ""SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2012-10-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18242 2012 663 "FORNITURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU ""SALDO 2012"". INCARICO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL DI CASALNUOVO DI NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 605,00=." 2012-10-15 TRIBUTI[T2] 18243 2012 662 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LILLIPUT: SOSTITUZIONE PORZIONE DI PAVIMENTO - INCARICO ALLA DITTA VP VETTORELLO PAVIMENTI DI MOGLIANO VENETO - EURO 2.722,50 - CIG: Z1806141A1. 2012-08-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18244 2012 661 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2011. EURO 5.000,00.= 2012-08-28 URBANISTICA, SIT[T2] 18245 2012 660 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE). IMPORTO EURO 11.675,21 IVA COMPRESA. CIG ZFA04E2050 2012-08-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18246 2012 659 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06)SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZC50470FC5. 2012-08-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18247 2012 658 INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL'AREA A NORD DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA FERRETTO AL GEOM. MASSIMO ZANETTI, CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO - EURO 4.781,92 - CIG: ZC501FB76A. 2012-08-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18248 2012 657 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE ""PC DESKTOP 11"" PER LA FORNITURA DI N. 12 P.C.DESKTOP COMPATTI E N. 12 DISPOSITIVI OPZIONALI, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIDATA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.300,00 IVA COMPRESA. CIG DERIVATO N. 4590502A14." 2012-10-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18249 2012 656 RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 CON LA BIBLIOTECA 'SOGNI DI CARTA' DELLA SCUOLA PRIMARIA OLME PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 'PIEDIBUS'. 2012-10-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18250 2012 655 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2012 - EURO 282,46 2012-10-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18251 2012 654 PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 6.338,64 2012-10-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18252 2012 653 RETTIFICA BANDO DI GARA PROT.N. 26312/2012 E RIAPERTURA TERMINI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. EURO 688,50.= 2012-10-19 CONTRATTI[T2] 18253 2012 652 ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO. INCARICO ALLA DITTA HYKSOS SNC DI CAL F. & BIN P. DI MARENO DI PIAVE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1597,20=. CIG: Z9C06B1AB2. 2012-10-12 TRIBUTI[T2] 18254 2012 651 TRASFERIMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE DA VIA L. DA VINCI 20 A VIA N. MACHIAVELLI 11 - SPESE PER CAMBIO UTENZE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-10-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18255 2012 650 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE TERRENO DI PERTINENZA DI ALLOGGI ERP IN VIA VANZO CIVICI 52 - 54 E VIA ALFIERI CIVICI 27 - 29. 2012-10-11 ESPROPRI[T2] 18256 2012 649 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2011 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. 2012-10-11 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18257 2012 648 PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO REGIONE VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R. CUTTY CONSULTANT GRUPPO GLOBAL INFOTECH DI VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-10-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18258 2012 647 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE CON ATER DI TREVISO. IMPEGNO SPESE STRAORDINARIE PER EURO 15.000,00 I/C IN ATTUAZIONE CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.C. N. 71/2012 2012-09-25 ESPROPRI[T2] 18259 2012 646 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE BANCARIA RILASCIATA DA UNICREDIT S.P.A. (EURO 3.000,00) 2012-09-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18260 2012 645 L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S 2010-2011. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 19.350,00 E IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00. 2012-09-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18261 2012 644 SEMINARIO SU I TITOLI EDILIZI E LE NOVITÀ DELLA LEGGE 07/08/2012 N. 134. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KAIROS SPA. EURO 241,81.= IVA ESENTE. LOTTO CIG [45625130D6] 2012-10-09 URBANISTICA, SIT[T2] 18262 2012 643 RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E DM 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.= 2012-08-24 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 18263 2012 642 RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012-2013 (EURO 235,00) 2012-09-28 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18264 2012 641 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RECUPERO SALME ANNO 2012 ( EURO 309,88) 2012-09-27 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 18265 2012 640 ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A., DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA. 2012-10-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18266 2012 639 ACQUISTO FALDONI A FONDO CHIUSO DA ARCHIVIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 536,00 IVA COMPRESA 2012-09-18 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18267 2012 638 ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.606,00 IVA COMPRESA 2012-09-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18268 2012 637 ACQUISTO NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 557,00 IVA COMPRESA 2012-10-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18269 2012 636 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2012. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.260,00 IVA COMPRESA. CIG: ZCA03F14D7 2012-10-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18270 2012 635 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01-07-2012/30-09-2012. EURO 855,29 2012-10-10 CONTRATTI[T2] 18271 2012 634 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.10 - 31.12.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.587,00 2012-10-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18272 2012 633 ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SEDE DI VIA ROMA DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.020,46. 2012-10-03 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18273 2012 632 "APPALTO DENOMINATO: ""LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE"" - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 55 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 986.714,43 - CIG: 4319491CB9." 2012-09-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18274 2012 631 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2012 - 30/09/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.303,42:= 2012-10-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18275 2012 630 "CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012" 2012-10-08 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18276 2012 629 FONDO MOBIITÀ PER L'ANNO 2012, IN ESECUZIONE DELL'ART. 23, COMMA 12 NOVES DEL D.L. N. 95 DEL 6 LUGLIO 2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SALDO ANNO 2012 EURO 1.663,37.= 2012-09-25 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18277 2012 628 RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN LOTTO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) E DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX SPIM IN VIA ROMA. 2012-10-04 ESPROPRI[T2] 18278 2012 627 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA ANNUALITÀ 2010 (A.S. 2011/2012) - LIQUIDAZIONE ACCONTO (EURO 8.386,77) 2012-10-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18279 2012 626 INCARICO ALL'ING. STEFANO FOFFANO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 86. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.390,96.= CIG 4590931C19. 2012-10-03 URBANISTICA, SIT[T2] 18280 2012 625 "CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: ""LA SPENDIG REVIEW E IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI"" 5 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 95,00.=" 2012-09-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18281 2012 624 GIORNATA DELLE ARTI. DOMENICA 7 OTTOBRE 2012. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI SERVICE/AUDIO ALLA SONIC SERVICE E DI ASSISTENZA TECNICO/LOGISTICA ALLA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.065,00= 2012-10-04 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18282 2012 623 PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO IMMOBILE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO 2012-10-03 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18283 2012 622 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 165 DEL 16.03.2010. EURO 790,40.= 2012-09-06 CONTENZIOSO[T2] 18284 2012 621 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE DELLO STUDIO LEGALE SGHEDONI & IANNACCONE PER L'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. GHEZZO GIOVANNI. EURO 503,36.= 2012-09-20 CONTENZIOSO[T2] 18285 2012 620 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 542 DEL 22/08/2012 RIFERITO AL SERVIZIO DI ASILO HAPPY CHILD A.S. 2012-2013 DA EURO 22.800,00 A EURO 17.690,00. 2012-09-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18286 2012 619 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA 'LE NOTIFICAZIONI: NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI"". ESAME DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO E APPROFONDIMENTO DELLE QUESTIONI PIÙ RILEVANTI. ORGANIZZATO DAL C.S.A. DELLA MARCA TREVIGIANA IL 25/10/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 301,81." 2012-09-24 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18287 2012 618 "CORSO DI FORMAZIONE: ""LE MODIFICHE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LA RIFORMA FORNERO E LE NOVITÀ DEL DECRETO SPENDINE REVIEW"" CHE AVRÀ LUOGO IL 22 OTTOBRE A CITTADELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA: EURO 201,81." 2012-09-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18288 2012 617 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.12.2012 - EURO 3.200,00 - CIG: Z28029BA34. 2012-09-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18289 2012 616 SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.12.2012 - EURO 881,71 - CIG: ZD60297277. 2012-09-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18290 2012 615 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA "" APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI-CORSO BASE"". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO." 2012-09-28 CONTRATTI[T2] 18291 2012 614 "INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ""MARIGNANA"" SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7B A MOGLIANO VENETO." 2012-10-02 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18292 2012 613 ACQUISTO DALLA DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA DI PORDENONE DI UN FORNO COMBI PER L'ASILO NIDO LILLIPUT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.272,58. 2012-10-03 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18293 2012 612 "CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: ""ANALISI DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"" 4 OTTOBRE 2012 E ""LA SPENDIG REVIEW E IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI"" 5 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 398,62.=" 2012-09-27 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 18294 2012 611 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PUCCI LILIANA DAL 01.01.2013 PER DIMISSIONI VOLONTARIE, CON DIRITTO ALLA PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE N. 247/2007 E S.M.I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-09-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18295 2012 610 RETTIFICA CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PROROGA PER IL PERIODO 01/10/2012 - 31/03/2013 (EURO 78.650,00) 2012-09-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18296 2012 609 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE MARIGNANA DI CUI ALLA D.C.C. N. 84/2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI INTESA. 2012-08-30 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18297 2012 608 INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. IMPORTO 245.384,80.= 2012-09-27 CONTRATTI[T2] 18298 2012 607 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI AGOSTO 2012 - EURO 2.148,39 2012-09-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18299 2012 606 SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 15.000,00.= IVA COMPRESA - CIG Z4A065FE38 2012-09-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18300 2012 605 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 7.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZBA065AE98 2012-09-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18301 2012 604 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) PER L'ANNO 2012 - EURO 5.000,00 CIG: Z6C03235A4. 2012-09-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18302 2012 603 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2012 - EURO 324,93 2012-09-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18303 2012 602 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.816,65 2012-09-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18304 2012 601 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO: ACCADEMIA DEL RUGBY - AFFIDAMENTO INCARICO DI MEMBRO ESPERTO ALL'ING. CALOGERO COLLERONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 755,04 - CIG Z4A066DFBA. 2012-10-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18305 2012 600 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ASILO LILLIPUT E PIAZZETTA DEL TEATRO - INCARICO AL PER. IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) - EURO 5.662,80 CIG: Z5A063758A 2012-09-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18306 2012 599 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 13.077,92= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2. 2012-09-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18307 2012 598 "CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""SPENDING REWIEW E RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO"" ORGANIZZATO DA PUBLIKA PER IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2012 A MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00." 2012-09-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18308 2012 597 TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2012 (EURO 56.350,00) 2012-09-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18309 2012 596 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 5^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 3.164,48) 2012-09-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18310 2012 595 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012. EURO 4.313,98.= 2012-08-28 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 18311 2012 594 D.D. 456 DEL 18.07.2012: AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA STATICA E DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DAL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING DI MOGLIANO VENETO - CIG: Z3004FFC4D. RETTIFICA PUNTO 3) DEL DISPOSITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2012-09-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18312 2012 593 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 847,00.= 2012-08-02 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18313 2012 592 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA T.I.A. A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO, ANNO 2012 2012-09-18 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18314 2012 591 """BONUS FAMIGLIA"" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2011 (EURO 4.000,00)" 2012-09-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18315 2012 590 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 338 DEL 25/05/2012 (EURO 438,19) 2012-09-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18316 2012 589 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI PER L'ANNO D' IMPOSTA 2007 ALLA DITTA ABACO SPA. EURO 48.400,00 IVA COMPRESA 2012-09-18 TRIBUTI[T2] 18317 2012 588 INTEGRAZIONE DET. N. 290/2012. AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. 2012-09-20 URBANISTICA, SIT[T2] 18318 2012 587 APPROVAZIONE CONTRATTO DI RISOLUZIONE CON MO.SE. S.R.L. DAL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI 2012-09-26 CONTRATTI[T2] 18319 2012 586 "APPROVAZIONE CONTRATTO DI RISOLUZIONE CON MO.SE. S.R.L. DAL CONTRATTO PROT. N. 2930 DEL 01.10.2003 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT""" 2012-09-26 CONTRATTI[T2] 18320 2012 585 APPROVAZIONE CONTRATTO DI RISOLUZIONE CON MOSE S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE. 2012-09-26 CONTRATTI[T2] 18321 2012 584 GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L¿AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 2012-09-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18322 2012 583 AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA CREAZIONE, LA DISTRIBUZIONE DEL DEPLIANT INFORMATIVO SULL'AMBIENTE. ASSOCIAZIONE FOREVER ALONE . EURO 2.698,82 IVA/C 2012-09-10 URBANISTICA, SIT[T2] 18323 2012 582 CONCESSIONE IN USO ALL'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI A.S. 2012-2013 2012-09-17 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18324 2012 581 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E V.C.VECCHIATO S. ALLA GIORNATA DI STUDIO PER P.L. IL 20.09.12 A RICCIONE,ORGANIZZATA DA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO EURO 280,00 IVA ESENTE. CIG Z12063A6C4. 2012-09-04 POLIZIA LOCALE[T2] 18325 2012 580 "VI^ EDIZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO ""PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI"". PERIODO OTTOBRE 2012 - GIUGNO 2013. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2012-09-11 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18326 2012 579 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO SPESA CANONI LOCAZIONE ANNO 2012 CONTRATTI SCADUTI (EURO 11.303,34) 2012-08-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18327 2012 578 GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.687,50. 2012-09-12 SPORT[T2] 18328 2012 577 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 299 DEL 10.05.2012 E 319 DEL 14.05.2012. EURO 755,04.= 2012-09-07 CONTENZIOSO[T2] 18329 2012 576 "AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA FINALIZZATA ALL'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE NELLA SOCIETÀ MO.SE. SRL AL DOTT. VENDRAMIN DELLO STUDIO COMMERCIALISTICO ""M"" CON SEDE A DOSSON DI CASIER - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00 ONERI COMPRESI." 2012-09-06 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 18330 2012 575 INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER LA REDAZIONE DI PERIZIA FINALIZZATA ALL'ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE IN VIA VIVALDI E VIA TORRICELLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.887,60. CIG 4528170C15. 2012-09-06 ESPROPRI[T2] 18331 2012 574 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA ""L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. GUIDA OPERATIVA E LE ULTIME NOVITÀ"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2012 A MARCON. IMPEGNO DI SPESA EURO 151,81.= CIG ZF5063AFFC" 2012-09-04 TRIBUTI[T2] 18332 2012 573 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO ""SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA MAROCCO E SAN PIO X""" 2012-09-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18333 2012 572 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 75.000,00.= IVA/C 2012-09-03 URBANISTICA, SIT[T2] 18334 2012 571 "APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"" DA PARTE DI MO.SE. SRL, PERIODO 26.08.2011 - 25.08.2012. (IMPEGNO DI SPESA EURO 61.249,58)" 2012-09-12 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18335 2012 570 MO.SE. S.R.L. - SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.206,24 2012-09-13 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18336 2012 569 REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2012 - AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO E MULTISERVICE SNC - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.100,00 IVA C. 2012-08-14 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18337 2012 568 "GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE"". DITTA ACSM - AGAM RETI GAS-ACQUA S.R.L. ¿ APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO A CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE VECCHIE CALDAIE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2012-09-10 URBANISTICA, SIT[T2] 18338 2012 567 APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI. 2012-09-04 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18339 2012 566 VARIANTE TECNICA N. 84 AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL ART. 48 L.R. 11/04 E S.M.I. - CORREZIONE ERRORE MATERIALE 2012-09-05 URBANISTICA, SIT[T2] 18340 2012 565 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.883,06 2012-08-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18341 2012 564 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2012 - EURO 2.039,30 2012-08-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18342 2012 563 PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89. 2012-08-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18343 2012 562 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. 2012-08-21 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18344 2012 561 SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG 4518128D29 2012-08-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18345 2012 560 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""DAL DECRETO ""SALVA ITALIA"" ALLA ""SPENDING REVIEW"" 1 E 2: IMPATTO SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI E SUI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 14 SETTEMBRE 2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 381,81=. (CODICE CIG )" 2012-08-29 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18346 2012 559 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A VARI ENTI. EURO 9.400,00 2012-08-13 URBANISTICA, SIT[T2] 18347 2012 558 ATTRAVERSAMENTI E PARALLELLISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI. EURO 3506,96 2012-08-01 URBANISTICA, SIT[T2] 18348 2012 557 "IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER PARERE IDRAULICO RELATIVO AL PROGETTO ""PASSERELLA PEDONALE SULLO SCOLO SERVETTA IN LOCALITÀ ZERMAN DI MOGLIANO VENETO"". IMPORTO EURO 100,00." 2012-08-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18349 2012 556 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 7.729,30= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2. 2012-07-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18350 2012 555 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 11.318,19= IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0. 2012-07-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18351 2012 554 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 127.953,98 IVA C. 2012-08-13 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18352 2012 553 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2012 - 31/08/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 414,04= 2012-09-03 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18353 2012 552 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2011 E ACCONTO 2012. EURO 6.803,32.= 2012-08-30 CONTRATTI[T2] 18354 2012 551 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 83.196,70 - ENTRATA EURO 59.875,78) RETTIFICA D.D. N. 539/2012 2012-08-31 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18355 2012 550 PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09 - 31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.200,92. 2012-08-02 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18356 2012 549 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2012. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 2.000,00.= 2012-08-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 18357 2012 548 CONCESSIONE D'USO ALLA SIG.RA T. M. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3. 2012-08-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18358 2012 547 PAGAMENTO RATEALE DEBITO SIG.RA DAL CORSO ANNA DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 61/12 DEL TRIBUNALE DI TREVISO 1^ SEZIONE CIVILE. 2012-08-31 CONTENZIOSO[T2] 18359 2012 546 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DLL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ACCADEMIA DEL RUGBY - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030.000,00.= CUP E69B11000090002 CIG 4509096FB7 2012-08-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18360 2012 545 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. 2012-07-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18361 2012 544 VIA BARBIERO - I STRALCIO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M.E I. EURO 3.945,12.= 2012-05-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18362 2012 543 MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 22.01.2010 -LIQUIDAZIONE FATTURA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. 2012-08-27 CONTRATTI[T2] 18363 2012 542 "APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA ""THE MILKY WAY"" SRL PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO""HAPPY CHILD"" A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.800,00." 2012-08-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18364 2012 541 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2012 - 31/07/2012 SOSETNUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.358,28 2012-08-20 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18365 2012 540 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SAN DAMIANO O.N.L.U.S. PER LA RACCOLTA DI ABBIGLIAMENTO A CAMPOCROCE DAL 1 AL 9 SETTEMBRE P.V. 2012-08-16 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18366 2012 539 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 83.196,70 - ENTRATA EURO 59.875,78) 2012-08-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18367 2012 538 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE ""IL NOSTRO DOMANI"" ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO ""CASA CODATO"" NEL TERRITORIO DI PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007. QUOTE ANNI 2013 E 2014 (EURO 32.340,00)." 2012-07-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18368 2012 537 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2012. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.596,00). 2012-07-19 SPORT[T2] 18369 2012 536 "PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA Z.P. PRESSO PRESSO L'ISTITUTO ""COSTANTE GRIS"" DI MOGLIANO VENETO (EURO 2.300,00)" 2012-08-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18370 2012 535 "PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. S.R. PRESSO PRESSO LA C.D.R. ""N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN"" DI MOTTA DI LIVENZA (EURO 600,00)" 2012-08-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18371 2012 534 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 338 DEL 25/05/2012 (EURO 561,81) 2012-08-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18372 2012 533 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE (EURO 774,70) 2012-08-07 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 18373 2012 532 TRASLOCO UFFICI AMMINISTRATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. MO.SE S.R.L. (PARTECIPATA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.448,50 IVA/C. 2012-08-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18374 2012 531 A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 35,10) 2012-08-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18375 2012 530 CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2012-08-16 SPORT[T2] 18376 2012 529 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZIPOSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 22.000,00.= 2012-08-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 18377 2012 528 "IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE ""FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"" - F.S.A.L. ANNO 2011, ART. 11 L. 431/98 (EURO 40.000,00)" 2012-07-12 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18378 2012 527 "INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO ""I"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00" 2012-07-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18379 2012 526 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ""FESTA DEL COCOMERO - FESTA DI CHIUSURA DEI CENTRI ESTIVI 2012"" MARTEDÌ 24 LUGLIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 150,00.=." 2012-07-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18380 2012 525 IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2012 (EURO 1.800,00) 2012-07-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18381 2012 524 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00) 2012-07-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18382 2012 523 IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2012 (EURO 5.000,00) 2012-01-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18383 2012 522 ANNO SCOLASTICO 2012-2013. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00 2012-08-06 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18384 2012 521 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 4^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 14.499,45) 2012-07-26 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18385 2012 520 ACQUISIZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, C. 11 D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI EURO 1.994,56. 2012-08-09 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18386 2012 519 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/2 IN VIA VANZO - PRESA D¿ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. 2012-08-10 URBANISTICA, SIT[T2] 18387 2012 518 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA ""INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE"". DITTA ILSA PACIFICI REMO S.P.A. EURO 316.643,55 + IVA (TOTALI EURO 383.138,70). CUP E67H12000750004 - CIG 4389823489" 2012-08-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18388 2012 517 ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.760,00) 2012-08-13 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2] 18389 2012 516 "INTEGRAZIONE DETERMINA N. 958 DEL 30.12.2011 AVENTE AD OGGETTO: ""AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ BRADY ITALIA DI MILANO PER L'ATTIVITÀ DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DERIVATO COLLAR"". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA." 2012-08-17 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18390 2012 515 D.LGS. 163/2006 E S.M.. APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.12.2012 AL 31.12.2016. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. 2012-08-03 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18391 2012 514 ASSUNZIONE PER TRASFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DELL'ARCH. ANNA BERETTA CON DECORRENZA 01/09/2012. 2012-08-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18392 2012 513 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 5.000,00) 2012-08-07 TRIBUTI[T2] 18393 2012 512 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO EVASIONE ICI - AREE EDIFICABILI DI CUI ALLA PRECEDENTE D.D. 793/2011 (EURO 20.000,00) 2012-08-07 TRIBUTI[T2] 18394 2012 511 SERVIZI ASSICURATIVI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA UNIPOL N. 50775348 PERIODO 31.12.2010/31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.113,00. CIG Z62060335B 2012-08-07 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18395 2012 510 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2012 - EURO 240,68 2012-08-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18396 2012 509 INCARICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO A MOGLIANO VENETO. EURO 1.010,00 INARCASSA E IVA COMPRESE. 2012-08-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18397 2012 508 "FORNITURA IN ABBONAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL TESTO ""IL NUOVO MANUALE DEI CONTRATTI PUBBLICI"". DITTA FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA INCLUSA. CIG: Z7005FE7B6." 2012-08-03 POLIZIA LOCALE[T2] 18398 2012 507 AFFIDAMENTO A T.E.R.R.A. SRL DELLE OSSERVAZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI, ANCHE PERICOLOSI - MODIFICA CONTRATTO REP. N.4224 DEL 30/3/2010 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2012-08-09 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18399 2012 506 """BONUS FAMIGLIA"" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULISTICA E PROROGA DEL TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DELLE DOMANDE." 2012-08-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18400 2012 505 INTEGRAZIONE CONTRATTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN PER IL PERIODO 02/11/2010-31/10/2013. 2012-07-26 SPORT[T2] 18401 2012 504 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LATTONERIA 2P S.A.S. CON SEDE A MARTELLAGO (VE) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO PER LE COPERTURE DI MANUFATTI PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 3.025,00 - CIG Z7E05E0627. 2012-07-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18402 2012 503 ACQUISTO DI N. 8 MODULI RAM PER IBM 3650 M2 E DI 1 SERVER IBM X3250M3 A 64 BIT CON 8 GB DI RAM PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIRTUALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA SERVER. DITTA COSMIC BLUE TEAM S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.989,50 IVA INCLUSA 2012-06-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18403 2012 502 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 09.02.2012. CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA. EURO 2.315,00.= 2012-07-30 CONTRATTI[T2] 18404 2012 501 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. LUIGI DE FANTI C/O COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI. EURO 888,43.= 2012-08-06 CONTENZIOSO[T2] 18405 2012 500 "GESTIONE STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""MAURIZIO QUAGGIA"". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L. ANNO 2012." 2012-06-27 SPORT[T2] 18406 2012 499 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SKATEPARK DI VIA COLELLI. CESSIONE IN PROPRIETÀ ALL'A.S.D. MOGLIANO HC SKATEBOARDING DELLE RAMPE DA SKATE. APPROVAZIONE CONVENZIONE. 2012-06-28 SPORT[T2] 18407 2012 498 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DENOMINATA ""FOTOCOPIATRICI 19"" CON AL DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 470,00 IVA COMPRESA." 2012-08-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18408 2012 497 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA FINALIZZATA ALL?ALIENAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE AL DOTT. LUCA BURIGHEL DELLO STUDIO COMMERCIALISTICO BURIGHEL E MIANI CON SEDE A MESTRE - VENEZIA (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.808,80 2012-07-24 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18409 2012 496 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ELABORAZIONE VINCA ( VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE) LEGATO AL PAT. EURO 12.584,00 IVA/C ALIA SPA. CIG. 4380179E0B 2012-06-27 URBANISTICA, SIT[T2] 18410 2012 495 PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE - PERIODO 1/4/2012 - 31/12/2012. IMPORTO EURO 292,86.= 2012-07-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18411 2012 494 CONCESSIONE DEMANIALE REG. N. 134 DELL'8/07/1992. COSTRUZIONE DI UN PONTE PEDONALE LUNGO IL FIUME ZERO, LOCALITÀ CAMPOCROCE, A SERVIZIO VIA MOTTA . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI ISTRUTTORIA. EURO 50,00 2012-07-30 URBANISTICA, SIT[T2] 18412 2012 493 """RICERCHE PRESSO CONSERVATORIA RR.II. E CATASTO. PROROGA INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. (CIG N° Z0B05C36C5)." 2012-07-16 ESPROPRI[T2] 18413 2012 492 CANONE ANNUO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA- ANNO 2012. EURO 244,21. 2012-07-24 ESPROPRI[T2] 18414 2012 491 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI ANNO 2012 - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS PARI AD EURO 8.439,00 IVA C. 2012-07-26 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18415 2012 490 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ESPROPRIONLINE.IT SUL TEMA ""L'INDENNITÀ NELL'ESPROPRIAZIONE"".IMPEGNO DI SPESA EURO 176,81. (CIG. 4457056EF3)" 2012-07-25 ESPROPRI[T2] 18416 2012 489 APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'FOREVER ALONE' AVENTE AD OGGETTO I LOCALI EX FARMACIA COMUNALE DI VIA MARIGNANA N. 86/A PER SEDE DI ATTIVITÀ DI CO-WORKING. 2012-08-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18417 2012 488 APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO TRA LA SOCIETÀ SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.L. E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE A OGGETTO I LOCALI DELL'EX FARMACIA COMUNALE SITI IN LOCALITÀ MAROCCO VIA MARIGNANA N. 86/A. 2012-08-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18418 2012 487 "CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2012" 2012-07-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18419 2012 486 PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI AGOSTO 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89 2012-07-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18420 2012 485 INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2012 - 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 48.549,00. 2012-08-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 18421 2012 484 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 415 DEL 29-06-2012 PER COMPLETAMENTO PROCEDURE PREDISPOSIZONE MOD. 770/2012 - EURO 605,00 2012-08-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18422 2012 483 CONCESSIONE D'USO A FAVORE DI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. DI UN'AREA COMUNALE, SITA IN PROSSIMITÀ DELLO STADIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE. 2012-08-02 PATRIMONIO[T2] 18423 2012 482 "INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ""SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA MAROCCO E SAN PIO X"". EURO 438.694,67.=" 2012-07-31 CONTRATTI[T2] 18424 2012 481 ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. 2012-07-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18425 2012 480 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC, PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2012. EURO 9.680,00 IVA 10% COMPRESA. 2012-07-30 URBANISTICA, SIT[T2] 18426 2012 479 RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2012/2013 PER RITIRO ISTANZA PRIMA DELLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA (EURO 130,00#) 2012-07-17 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18427 2012 478 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI SERVIZIO NIDI D¿INFANZIA - PERIODO 01.04.2012 - 31.07.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.911,36=. 2012-04-02 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18428 2012 477 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.194,04. 2012-07-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18429 2012 476 IMPEGNO EURO 2.000,00.= PER CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE 1° PARTE EURO 1000,00. 2012-08-07 URBANISTICA, SIT[T2] 18430 2012 475 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2012-2013. 2012-07-11 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18431 2012 474 CANONI ATTRAVERSAMENTO RETE FERROVIA.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI 2012. EURO 3724,97.= (IVA/C). 2012-07-16 URBANISTICA, SIT[T2] 18432 2012 473 ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 27/6/2012 PROT. 16960 PER SVERSAMENTO IDROCARBURI NEL CANALE PIANTON - EURO 2.653,42 IVA C. 2012-07-24 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18433 2012 472 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE. LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT IN BASE AI CRITERI STABILITI CON D.D. N° 856 DEL 29/12/2011. (EURO 7.356,63:= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2012-05-17 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 18434 2012 471 AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA. DELL'INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI- EURO 6.100,00 2012-07-23 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18435 2012 470 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAI SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO E VIANELLO MAURIZIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.400,00.= 2012-07-17 CONTENZIOSO[T2] 18436 2012 469 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 1447,10 IVA/C - IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [442875543D] 2012-07-13 URBANISTICA, SIT[T2] 18437 2012 468 D.D. 311 DEL 10.05.2012 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO POMPE DI SOLLEVAMENTO INSTALLATE NEI SOTTOPASSI COMUNALI - VOLTURA UTENZE DALLE SOCIETA' VERITAS SPA E ANAS VENETO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO ALLA GLOBAL POWER SPA DI VERONA - EURO 3.400 - CIG Z3004801FC - MODIFICA PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO - EURO 3.000,00 2012-07-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18438 2012 467 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (EURO 1.808,00) 2012-07-18 TRIBUTI[T2] 18439 2012 466 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI GIUGNO 2012 - EURO 2.390,45 2012-07-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18440 2012 465 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.901,11 2012-07-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18441 2012 464 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z2E04BF54A 2012-07-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18442 2012 463 A.S. 2011-2012. FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 135,00) 2012-07-17 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18443 2012 462 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. SERVIZIO DI CARROZZERIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V. EURO 3.500,00 IVA COMPRESA - CIG ZEC04BF584 2012-07-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18444 2012 461 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA LUCAR S.N.C. DI BANDIERA RENATO E PIASER DENNIS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA COMPRESA. CIG Z8D0425C59 2012-07-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18445 2012 460 SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.11.2012 - EURO 14.618,29 - CIG ZD60297277. 2012-07-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18446 2012 459 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E N. 30 LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00 IVA COMPRESA. 2012-07-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18447 2012 458 PRATICA SUAP CON VARIANTE URBANISTICA VEGA EX ART. 5 DPR 447/1998 E SMI. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICI COMUNALI AI SENSI ARTT. 90 E SEG. DLGS 163/2006. 2012-07-17 URBANISTICA, SIT[T2] 18448 2012 457 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81.= 2012-07-11 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 18449 2012 456 D.LGS. 163/2006 ARTT. 10 E 125 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P. - ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING SRL DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.500,00 CIG: Z3004FFC4D. 2012-06-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18450 2012 455 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ""I° STRALCIO"". LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I. - EURO 4.934,37.=" 2012-02-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18451 2012 454 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 - DITTA S.T. SRL DI UDINE - SETTIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400,00 - CIG Z28029BA34 2012-06-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18452 2012 453 AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO (EX CPI) DEL COMPLESSO SCOLASTICO -G.B. PIRANESI- ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUARTO D'ALTINO (VE) - EURO 755,04 - CIG Z5C058F798. 2012-06-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18453 2012 452 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: ""D.L. 95/2012 SPENDING REVIEW"" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 491,81." 2012-07-25 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18454 2012 451 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2012 - EURO 292,96 2012-07-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18455 2012 450 5^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 3.000,00.=) 2012-07-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18456 2012 449 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE (01.04.2012-30.06.2012). EURO 5.852,65. 2012-07-12 CONTRATTI[T2] 18457 2012 448 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.700,00 IVA COMPRESA. 2012-07-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18458 2012 447 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 4.568,20 IVA INCLUSA. CIG 244748722A. 2012-07-10 POLIZIA LOCALE[T2] 18459 2012 446 INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DIDATTICI NELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00. 2012-06-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18460 2012 445 SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIO ABITARE OGGI. EURO 31,00.= 2012-07-04 CONTRATTI[T2] 18461 2012 444 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13.11.2008 - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2012 (EURO 124.520) (C.I.G. 0198418BB3). 2012-07-04 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18462 2012 443 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.524,70. 2012-07-09 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18463 2012 442 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA DI PIAZZETTA DEL TEATRO: AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA EMMEGI IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A MONASTIER (TV) - EURO 8.622,46 - CIG: Z8F05AC374. 2012-07-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18464 2012 441 PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89 2012-06-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18465 2012 440 CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= 2012-06-29 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18466 2012 439 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2012 - 30/06/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.559,79 2012-07-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18467 2012 438 'VIGILI D'ARGENTO'. EROGAZIONE ULTIMA TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.300,00= 2012-07-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18468 2012 437 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLA BIBLIOTECA. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 175,00= 2012-06-29 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18469 2012 436 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ¿ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 556,00) 2012-06-12 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18470 2012 435 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RECUPERO SALME ANNO 2011 ( EURO 619,76) 2012-06-19 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 18471 2012 434 AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO'. APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE. 2012-07-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18472 2012 433 AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO ALL'ASSOCIAZIONE 'BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO'. APPROVAZIONE CONTRATTO. 2012-07-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18473 2012 432 APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.600,00 2012-06-19 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18474 2012 431 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER LA RAPPRESENTAZIONE DELL'OPERETTA 'LA VEDOVA ALLEGRA' DI VENERDI' 15 GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.500,00= 2012-07-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18475 2012 430 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PENGO LIFE PROJECT' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI TANGO ARGENTINO 'LUNA Y TANGO' DI SABATO 7 LUGLIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00= 2012-07-05 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18476 2012 429 "AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER IL PROFILO DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI"" - CATEGORIA D. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2012-06-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18477 2012 428 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012/2013: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2012-06-25 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18478 2012 427 INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.145,00 2012-07-03 TRIBUTI[T2] 18479 2012 426 "ACQUISTO DALLA DITTA ""MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L."" DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER LA SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""TOTI DAL MONTE"" SEDE DI VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.438,71" 2012-06-27 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18480 2012 425 INCARICO A FASTWEB S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE ADSL PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN VIA SAN MICHELE. IMPEGNO DI SPESA EURO 168,00 IVA/C. LOTTO CIG [4363852C94] 2012-06-21 URBANISTICA, SIT[T2] 18481 2012 424 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 450.000,00= IVA COMPRESA. INDIZIONE GARA D'APPALTO. CIG 4389823489 2012-07-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18482 2012 423 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2012 (EURO 61.300,00) 2012-06-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18483 2012 422 "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA CASA EDITRICE ""S.E. SERVIZI EDITORIALI S.R.L."" DI TRICESIMO (UD) PER LA PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE." 2012-05-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 18484 2012 421 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ ANNO 2011, E ACCONTI ANNO 2012 (EURO 361.760,64 ). 2012-06-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18485 2012 420 ISTITUZIONE DEI TAVOLI TECNICI DI APPROFONDIMENTO FACENTI PARTE DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA - 2012-07-02 URBANISTICA, SIT[T2] 18486 2012 419 PAGAMENTO AL C.T.U. ARCH. PAOLO ZARO DELL'ONORARIO A SALDO PER COMPETENZE E SPESE IN QUALITÀ DI CTU - CAUSA CIVILE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - R.G. N. 1178/2010 PROMOSSA DA VALDOSTA. EURO 4.837,38.= 2012-06-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 18487 2012 418 APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO CON 'LA MARIGNANA S.A.S.' AVENTE AD OGGETTO L'OPERA SCULTOREA 'LE COLONNE' ESPOSTA AL PUBBLICO IN PIAZZA SAN ANTONIO A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 10/12/2011-10/12/1019. AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. 2012-06-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18488 2012 417 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2012 PER EURO 10.631,00 2012-06-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18489 2012 416 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 31 E 32 DEL CCNL 22/1/2004, NEL RISPETTO DEL D.LGS. 78/2010. MODIFICA DET. N. 9 DEL 16/1/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.912,08. 2012-06-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18490 2012 415 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DI INSIEL MERCATO S.P.A. PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 770/2012. EURO 726,00 IVA INCLUSA. 2012-06-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18491 2012 414 DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012. DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.324,80 IVA COMPRESA - CIG ZFA04E2050 2012-06-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18492 2012 413 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 59.607,50 IVA/C. 2012-06-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18493 2012 412 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI. (EURO 198,91) 2012-03-02 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18494 2012 411 INCARICO REDAZIONE APPOSITO CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZ. ED ASS.ZA SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO C.LE -ING. P. CASAGRANDE CON STUDIO A FARRA DI SOLIGO (TV) - ¿ 5.285,28 (ONERI E IVA COMPRESI).- CIG . Z82056FB2B 2012-06-19 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18495 2012 410 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.528,94 2012-06-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18496 2012 409 TRASFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DELLA SIG.RA MOLIN LUCIA CON DECORRENZA 01/07/2012. 2012-06-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18497 2012 408 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2012 - EURO 2.586,07 2012-06-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18498 2012 407 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 7° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [4357698625] 2012-06-20 URBANISTICA, SIT[T2] 18499 2012 406 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO 2012 EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [ 43575869B7 ] 2012-06-20 URBANISTICA, SIT[T2] 18500 2012 405 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2012. DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. DI SESTO FIORENTINO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=IVA COMPRESA. CIG Z7B0561DA8 2012-06-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18501 2012 404 AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PREDISPORRE UNA VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT AI SENSI DELLA L. 133/2008 ART. 58 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA - 2012-06-21 URBANISTICA, SIT[T2] 18502 2012 403 SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE M.F.. IMPEGNO DI SPESA EURO 365,16. 2012-06-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18503 2012 402 RECUPERO CREDITI, CICLO 27, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.076,01. 2012-06-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18504 2012 401 A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (EURO 350,00) 2012-06-07 TRIBUTI[T2] 18505 2012 400 ATTIVAZIONE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S. TIAKI S.R.L. EURO 108,90.= 2012-06-14 CONTRATTI[T2] 18506 2012 399 PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2012. EURO 1005,00.= 2012-06-06 CONTRATTI[T2] 18507 2012 398 DEMOLIZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA YOUNG TARGATA TV 778435 ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI E CED. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-06-07 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18508 2012 397 SEMINARIO SU LA TUTELA DEL PAESAGGIO:LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E GLI ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KAIROS SPA. EURO 121,81 IVA ESENTE.LOTTO CIG [4329513B24] 2012-06-12 EDILIZIA PRIVATA[T2] 18509 2012 396 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CONTESSOTTO ELENA AL SEMINARIO DI STUDIO ""SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E LIBERALIZZAZIONI"" PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 101,81" 2012-06-21 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18510 2012 395 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SU ALCUNE PIANTE DI PLATANO SITE LUNGO VIA MARCONI - VENICE AMBITEC SCARL DI SCORZÉ - IMPEGNO DI SPESA EURO 508,20 IVA C. 2012-05-16 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18511 2012 394 "AFFIDAMENTO INCARICO A ""TRADUTTORI ASSOCIATI"" CON SEDE IN TREVISO PER LA TRADUZIONE ATTO DI CITAZIONE COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/O AXA ASSICURAZIONE SPA. EURO 783,90=." 2012-06-12 CONTENZIOSO[T2] 18512 2012 393 "CORSO DI FORMAZIONE ""LE NOVITÀ DEL CODICE DEI CONTRATTI E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 111,81.=" 2012-06-12 CONTRATTI[T2] 18513 2012 392 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.155,55 IVA INCLUSA. CIG: Z3C051770E. 2012-05-24 POLIZIA LOCALE[T2] 18514 2012 391 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA. CIG 244748722A. 2012-06-05 POLIZIA LOCALE[T2] 18515 2012 390 CONVENZIONE CON L'A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 1^ TRANCHE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2012-05-29 SPORT[T2] 18516 2012 389 RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD ALCUNI GENITORI DI BAMBINI RIMASTI IN LISTA D'ATTESA NELL¿ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (EURO 260,00#). 2012-06-06 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18517 2012 388 A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 58,76) 2012-06-06 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18518 2012 387 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07 - 30.09.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.087,00 2012-06-06 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18519 2012 386 4^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 1.500,00.=) 2012-05-24 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18520 2012 385 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2010, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE ( EURO 4.950,46 ) 2012-06-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18521 2012 384 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 198.900,00.= IVA/C 2012-05-30 URBANISTICA, SIT[T2] 18522 2012 383 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO DEL QUARTIERE EST, SITO IN GALLERIA A. MORO. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. S.R.L. (MUNICIPALIZZATA) - EURO 822,80 IVA/C. CIG: Z9C04FD3CC. 2012-05-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18523 2012 382 "GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ""LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI"" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 20 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 321,81.=" 2012-06-13 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18524 2012 381 ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ? 1.000,00 IVA COMPRESA. 2012-06-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18525 2012 380 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2012 - EURO 319,45 2012-06-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18526 2012 379 APPROVAZIONE DELLE VARIANTE 83 E 84 AL PRG - LIQUIDAZIONE EURO 8.230,00=. 2012-05-02 URBANISTICA, SIT[T2] 18527 2012 378 PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI GIUGNO 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 1.543,50 2012-05-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18528 2012 377 "D.D. N. 869 DEL 1/12/2009 ""ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI - TRIENNIO 2009-2012"" - IMPEGNO DI SPESA PER 1° SEMESTRE 2012 EURO 15300,00." 2012-05-28 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18529 2012 376 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA 2012-05-31 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18530 2012 375 SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE ETILOMETRO 679 E SERES- MATR. 2531, PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI, COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 774,40 IVA INCLUSA. CIG: ZA705136C0. 2012-06-06 POLIZIA LOCALE[T2] 18531 2012 374 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PONTE SITO NEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - DITTA TREVIMAIS SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 2420,00 IVA C. 2012-05-10 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18532 2012 373 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2012 - 31/05/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 6.531,54 2012-06-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18533 2012 372 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011 AL PERSONALE DIRIGENTE. EURO 20.004,30. 2012-05-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18534 2012 371 "PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. R.S. PRESSO CENTRO RESIDENZIALE POLIVALENTE CONSORTILE ""TRE CARPINI"" DI MASERADA SUL PIAVE GESTITO DA INSIEME SI PUÒ SOC. COOP. SOCIALE DI TREVISO (EURO 2.500,00)" 2012-05-29 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18535 2012 370 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.762,35. 2012-06-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18536 2012 369 D.D. 768 DEL 21.11.2011 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - SOC. SINERGO SPA - CON SEDE A MARTELLAGO (VE) - EURO 25.042,16 ONERI E IVA/C. - CIG Z3501D4357 - MODIFICA 2012-05-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18537 2012 368 "AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE TECNICO"" - CATEGORIA C - RIAPERTURA TERMINI." 2012-05-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18538 2012 367 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E VICE-C. P.L. AL CORSO ""IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A VIOLAZIONI CDS: TECNICHE E STRATEGIE DIFENSIVE"", ROVIGO, 15.06.12, ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL. IMPEGNO EURO 170,00. IVA ESENTE.CIG Z7304FC5CE." 2012-05-17 POLIZIA LOCALE[T2] 18539 2012 366 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.730,74 2012-05-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18540 2012 365 INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER REDAZIONE VARIAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA RAGUSA E VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.635,92. CIG 4247868B8E . 2012-05-16 ESPROPRI[T2] 18541 2012 364 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.188,00 2012-05-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18542 2012 363 SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C. 2012-06-05 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18543 2012 362 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 3^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 10.073,32). 2012-05-31 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18544 2012 361 PRESA D¿ATTO DEL DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO A TEMPO PIENO AI SENSI DEL COMMA 1 DELL¿ART. 14 DEL CCNQ 7/8/98 DEL DIPENDENTE SIG. MENEGHELLO ROBERTO - DECORRENZA DAL 1.06.2012. 2012-05-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18545 2012 360 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 6° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [4294052BCC] 2012-05-31 URBANISTICA, SIT[T2] 18546 2012 359 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO 2012 EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [4293954AED] 2012-05-30 URBANISTICA, SIT[T2] 18547 2012 358 MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2012. 66° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 377,00.= 2012-06-08 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 18548 2012 357 PROCEDURA VOLTA ALLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL TENNIS (BANDO PROT. N. 36033 IN DATA 16.11.2010). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 2012-05-15 SPORT[T2] 18549 2012 356 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.785,12= + IVA PER TOTALI EURO 7.000,00=. - CIG. Z2E04BF54A 2012-05-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18550 2012 355 SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - SESTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 500,00 - CIG ZD60297277. 2012-05-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18551 2012 354 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA SERVIZIO DI CARROZZERIA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.066,12 + IVA 21% PER TOTALI EURO 2.500,00 - CIG ZEC04BF584 2012-05-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18552 2012 353 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2012 - EURO 5.000,00=. 2012-02-08 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 18553 2012 352 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVO ALLA POLIZZA R.C.T./O. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ INA ASSITALIA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00 2012-05-29 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18554 2012 351 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI AZZANO DECIMO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. DEL SIG. GOSETTO RINO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C, POS. ECON. C1, CON DECORRENZA 1.6.2012. 2012-05-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18555 2012 350 PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE DA APPORTARE ALL'ATTO DI ACQUISIZIONE AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE A TITOLO GRATUITO RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 29 DENOMINATO COMPRENSORIO RONZINELLA. 2012-05-30 PATRIMONIO[T2] 18556 2012 349 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.182,27 2012-05-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18557 2012 348 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI APRILE 2012 - EURO 2.319,29 2012-05-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18558 2012 347 PRESA D'ATTO DEL RITROVAMENTO E DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO H.C. RINTRACCIATO NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00 2012-05-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18559 2012 346 "RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 298 DEL 10.05.2012 CON OGGETTO: ""PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA BARBIERO PAOLA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR TEMPO DAL 30.04.2012 OMISSIS"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2012-05-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18560 2012 345 PRESA D'ATTO DELLA RICONSEGNA DELL'AREA E DELLE STRUTTURE DEL TENNIS DI VIA COLELLI. 2012-05-29 PATRIMONIO[T2] 18561 2012 344 CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE SU AREA COMUNALE E PARTE DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA SELVE. 2012-05-17 ESPROPRI[T2] 18562 2012 343 APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O. PERIODO 01.06.2012/31.12.2012. 2012-05-22 CONTRATTI[T2] 18563 2012 342 CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE TRA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO UN LOCALE SITO AL PIANO TERRA DI VIA GRAMSCI N. 2. EURO 15.551,00.= 2012-05-15 CONTRATTI[T2] 18564 2012 341 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""IL PUNTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 28 MAGGIO 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=" 2012-05-14 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18565 2012 340 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E CALZATURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E MESSO COMUNALE PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.A.P. S.N.C. E ALLA DITTA SIKURA S.R.L. IMPORTO EURO 3.000,00 IVA COMPRESA 2012-03-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18566 2012 339 ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA 2012-05-17 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18567 2012 338 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. E LIQUIDAZIONE SPESE (EURO 1.500,00) 2012-05-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18568 2012 337 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE - SESTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400,00 CIG Z28029BA34. 2012-05-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18569 2012 336 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2012 - EURO 278,39 2012-05-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18570 2012 335 INCARICO AL GEOM. NICOLA FAVARO PER RETTIFICA CATASTALE DI UN LOTTO SITO IN VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 549,92.= CIG 42095820F6. 2012-05-10 PATRIMONIO[T2] 18571 2012 334 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT PANDA TARGATO AH608YN, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-05-18 POLIZIA LOCALE[T2] 18572 2012 333 APPROVAZIONE TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'INTERO FABBRICATO A SCHIERA, SITO IN VIA TALETE CIVICI DAL 2 AL 40. 2012-05-14 PATRIMONIO[T2] 18573 2012 332 FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2012 EURO 4.769,66.= 2012-05-14 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18574 2012 331 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 2.000,00) 2012-04-18 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18575 2012 330 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA.CIG 244748722A. 2012-05-09 POLIZIA LOCALE[T2] 18576 2012 329 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z1204A2ABA. 2012-05-09 POLIZIA LOCALE[T2] 18577 2012 328 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2012/2013. 2012-05-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18578 2012 327 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2011, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 1.774,50) 2012-05-04 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18579 2012 326 "PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA B.R. PRESSO L'I.P.A.B. ""CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO G. E P. MARANI"" DI VILLORBA (EURO 3.300,00)" 2012-05-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18580 2012 325 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA RT SISTEM SRL PER FORNITURA E POSA IMPIANTI MICROFONICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.028,88.= IVA/C. 2012-04-03 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18581 2012 324 'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 27 MAGGIO 2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SONIC SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.165,00= (IVA INCLUSA) 2012-05-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18582 2012 323 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO INCARICO A NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2814,00 IVA C. (D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125). 2012-04-27 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18583 2012 322 'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2012-05-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18584 2012 321 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 17.068,11= IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0. 2012-05-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18585 2012 320 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 15.865,47= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2. 2012-05-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18586 2012 319 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO ERRICO PER LA PROMOZIONE DI PROCEDIMENTO, PRECEDUTO DA MEDIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 447 BIS DEL C.P.C. VOLTO AL RILASCIO DI ALLOGGIO SITO IN VIA GRIS. EURO 1.000,00 2012-05-08 CONTENZIOSO[T2] 18587 2012 318 "PUBBLICAZIONE ESITO GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE"". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 1.174,50. A. MANZONI & C. EURO 1.110,18." 2012-05-03 CONTRATTI[T2] 18588 2012 317 ATTIVAZIONE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL SIG. M.T.. FACILITA SOCIETÀ COOPERATIVA. EURO 108,90.= 2012-05-08 CONTENZIOSO[T2] 18589 2012 316 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2011. EURO 112.722,61. 2012-04-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18590 2012 315 "CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO MARZO-APRILE 2012" 2012-05-08 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18591 2012 314 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2012 - 30/04/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.222,85. 2012-05-07 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18592 2012 313 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. 2012-05-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18593 2012 312 "CONVEGNO DAL TITOLO ""LE RETTE NEI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANI"". ORGANIZZATO DA MAGGIOLI EDITORE PER IL GIORNO 17 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA: EURO 349,81=. (CODICE CIG Z0604C2360)" 2012-05-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18594 2012 311 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO POMPE DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI COMUNALI - INCARICO ALLA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA - EURO 3.400,00 IVA/C. CIG Z3004801FC. 2012-04-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18595 2012 310 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. 2012-04-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18596 2012 309 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI N. 1 SCANNER A COLORI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.331,00 IVA COMPRESA. 2012-04-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18597 2012 308 ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. 2012-05-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18598 2012 307 AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI PREDISPORRE UNA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - NESSUN IMPEGNO DI SPESA - 2012-05-17 URBANISTICA, SIT[T2] 18599 2012 306 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL?ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DELL?AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.759,70 IVA INCLUSA. CUP: E62J12000010004 ? CIG: Z400477B12. 2012-05-11 POLIZIA LOCALE[T2] 18600 2012 305 DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE CRUDO DA INSTALLARSI IN VIA FERRETTO - ANGOLO VIA RONZINELLA DA PARTE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA DONADEL E MARANGON. CAUZIONE ¿ 200,00 A GARANZIA DELLE OPERE PER ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA. 2012-05-04 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18601 2012 304 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2012 - EURO 500,00= 2012-05-02 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18602 2012 303 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - DITTA ROMANO SCAVI S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 - EURO 278,96 - CIG 27137132CF. 2012-03-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18603 2012 302 ALIENAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 800PS. INTROITO EURO 1.500,00 IVA/C 2012-04-30 URBANISTICA, SIT[T2] 18604 2012 301 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCORREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.355,20 IVA INCLUSA. CIG: ZD8049903C. 2012-05-02 POLIZIA LOCALE[T2] 18605 2012 300 PROROGA DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE IN VIA GRAMSCI N. 2 STIPULATO CON L'IMMOBILIARE LUCA FINO AL 31.05.2012 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 30/2012. EURO 3.509,00 2012-04-27 CONTRATTI[T2] 18606 2012 299 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PROMOZIONE DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO VOLTO AL RILASCIO DI ALLOGGIO DA PARTE DI UN NUCLEO FAMILIARE E AL RECUPERO DELLE QUOTE NON PAGATE PER LA CONCESSIONE IN USO. AVV. CARLO ERRICO. EURO 1.000,00.= 2012-04-26 CONTENZIOSO[T2] 18607 2012 298 PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SIG.RA BARBIERO PAOLA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR TEMPO DAL 30-04-2012. - LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE E RECUPERO INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO -EURO 651,66 2012-05-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18608 2012 297 GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI. GENNAIO-APRILE 2012 (EURO 21.350,00). 2012-04-19 SPORT[T2] 18609 2012 296 'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI MAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2012-04-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18610 2012 295 "PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA SIG.RA F.L. PRESSO L'ISTITUTO ""COSTANTE GRIS"" DI MOGLIANO VENETO. (EURO 4.050,00)" 2012-04-24 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18611 2012 294 ACQUISTO ATTREZZI AGRICOLI E MATERIALE PER GIARDINAGGIO - DITTA CO.MA.R. S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV), DITTA PISTOLLATO S.R.L. E DITTA CESTARO FERDINANDO DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 551,35 IVA COMPRESA. CIG: ZD004B4F22 2012-04-27 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18612 2012 293 RICERCHE PRESSO CONSERVATORIA RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA COMPRESA. (CIG N° 4152749CDF). 2012-04-27 ESPROPRI[T2] 18613 2012 292 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI LICIA CASARIN E LINO SPONCHIADO A PARTECIPARE AL CORSO DENOMINATO - APPROFONDIMENTI SULLE RECENTI MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ED ALLE ALTRE NORMATIVE CORRELATE AI CONTRATTI PUBBLICI - CHE SI TERRA' A MARCON (VE) IL 18.05.2012 - EURO 271,81 IVA ESENTE - CIG Z1104A6D21. 2012-04-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18614 2012 291 RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - DITTA CEM S.N.C. DI MARTIN RINO & FIGLI DI RIESE PIO X° - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 17.980,60 - CIG Z3B0155181. 2012-03-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18615 2012 290 AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. 2012-05-02 URBANISTICA, SIT[T2] 18616 2012 289 PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE - PRIMO TRIMESTRE 2012. IMPORTO EURO 97,62.= 2012-04-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18617 2012 288 EX DIPENDENTE FUNDARÒ INES: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 222,22. 2012-04-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18618 2012 287 EX DIPENDENTE CARRARO SILVANA: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.461,67. 2012-04-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18619 2012 286 EX DIPENDENTE CARRARO ANTONELLO: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 383,85 E LIQUIDAZIONE EURO 497,81. 2012-04-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18620 2012 285 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO A COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.500,00. 2012-04-27 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18621 2012 284 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 12.335,82 IVA COMPRESA - CIG 3106515944 2012-04-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18622 2012 283 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2011 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMI DAL 2 AL 4 DEL CCNL 31.3.1999. EURO 5.853,45. 2012-05-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18623 2012 282 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE SITUATE LUNGO ALCUNE STRADE DEL COMUNE - VERITAS SPA - EURO 20.000,00 IVA C. 2012-04-10 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18624 2012 281 "APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO REDATTA DAL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE RELATIVA AL PROGETTO ""INTERVENTI DI RISANAMENTO IDRAULICO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO: CRITICITÀ N. 2 - VIA MOLINO; CRITICITÀ N.14 - VIA ROMA (P.192)""." 2012-04-12 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18625 2012 280 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA FINO AL 30.11.2012. EURO 31.819,24 IVA/C. CIG Z14046376C. 2012-04-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18626 2012 279 PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI MAGGIO 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 1.543,50. 2012-04-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18627 2012 278 ADEGUAMENTO SALARIO INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ DAL 1.1.2001. LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL DIPENDENTE PRIZZON VITTORINO EURO 1.950,02 2012-05-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18628 2012 277 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 51.100,00.= IVA/C 2012-04-24 URBANISTICA, SIT[T2] 18629 2012 276 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - EURO 45.003,08 - CIG. ZC5049E260 2012-04-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18630 2012 275 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL CIRCOLO TENNIS VERITAS R.G. N. 01691/2011 C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 8.050,00.= 2012-04-10 CONTENZIOSO[T2] 18631 2012 274 ATTIVAZIONE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA SIG.RA S.J.. FACILITA SOCIETÀ COOPERATIVA. EURO 108,90.= 2012-04-24 CONTENZIOSO[T2] 18632 2012 273 'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 6 MAGGIO 2012. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO S.I.A.E. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00= 2012-04-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18633 2012 272 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2012 EURO 1760,00IVA C. LOTTO CIG [4145623452] 2012-04-12 URBANISTICA, SIT[T2] 18634 2012 271 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 5° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [414602935D] 2012-04-12 URBANISTICA, SIT[T2] 18635 2012 270 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE. QUINTO IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.400,00. CIG Z28029BA34 2012-04-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18636 2012 269 SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - QUINTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 - CIG ZD60297277 2012-04-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18637 2012 268 RIMBORSO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA - D.L. 28/11/1988 N. 511 E S.M.I. - A.F. ENERGIA S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 19,62. 2012-04-16 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18638 2012 267 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV ANDREA GRITTI PER L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. KUQI BLERIM C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO EURO 566,28= 2012-02-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 18639 2012 266 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.553,56 2012-04-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18640 2012 265 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI MARZO 2012 AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.544,93 2012-04-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18641 2012 264 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 351,00 2012-04-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18642 2012 263 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2012 - EURO 332,02 2012-04-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18643 2012 262 RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. 2012-04-13 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18644 2012 261 "PARTECIPAZIONE AL CORSO ""CONTROLLI SU TRASPORTO DI COSE E PERSONE"" 11.05.2012 A PESCANTINA PER N. 4 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL DI MILANO. IMPEGNO EURO 300,00 IVA ESENTE. CIG Z580482060" 2012-04-12 POLIZIA LOCALE[T2] 18645 2012 260 "PARTECIPAZIONE DI AGENTI P.L. ZANETTI LAURA E FERRARI EUGENIA AL CORSO ""LA RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO E PRIMI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ADEGUAMENTO"" IL 4.5.12 A ROVIGO, ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL DI MILANO.IMPEGNO EURO 150,00 IVA ESENTE. CIG ZA7047A87B" 2012-04-11 POLIZIA LOCALE[T2] 18646 2012 259 MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2012. 67MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 442,00.= 2012-04-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 18647 2012 258 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: ""LE CIFRE DELLE ENTRATE BILANCIO 2012"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 131,81." 2012-04-19 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18648 2012 257 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. 2012 (EURO 62.260,00) (C.I.G. 0198418BB3) 2012-04-05 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18649 2012 256 'SOCIAL DAY 2012'. ACQUISTO DAL COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A. DI PRODOTTI DI RIVESTIMENTO MURALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 164,00= 2012-04-20 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18650 2012 255 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O - PERIODO 1.06.2012 - 31.12.2016. SPESA COMPLESSIVA EURO 819.400,00 ONERI ECLUSI. 2012-04-20 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18651 2012 254 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2012. 2012-03-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18652 2012 253 "PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE REQUISITI DI ORDINE GENERALI E SPECIALI AGGIUDICATARIO GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE"". COSTITUENDA A.T.I. ""CONSORZIO VISION E CONSORZIO INSIEME"". IMPEGNO DI SPESA EURO 598.175,89" 2012-04-18 CONTRATTI[T2] 18653 2012 252 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 80.445,89 - CIG. 30643551BE 2012-04-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18654 2012 251 TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. INDIVIDUAZIONE CAPITOLO DI ENTRATA. 2012-03-30 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18655 2012 250 SERVIZI ASSICURATIVI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOL N. 130/28771 PERIODO 31.12.2010/31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.261,24 2012-04-03 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18656 2012 249 LIQUIDAZIONE DI FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEI SINISTRI PASSIVI. IMPEGNO DI SPESA ? 1.340,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L.. 2012-04-03 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18657 2012 248 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.400,00. CIG Z28029BA34 2012-03-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18658 2012 247 CANONI ATTRAVERSAMENTO SS13 ANAS SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI 2011. EURO 1.524,19.= (IVA/C) 2012-03-30 URBANISTICA, SIT[T2] 18659 2012 246 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATE NEI SOTTOPASSI COMUNALI - SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA - TERZO IMPEGNO DI SPESA 2012 - EURO 5.025,59 IVA/C. -- CIG 3778920F6B. 2012-03-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18660 2012 245 SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINLE SUPERIORE A 20 KW. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. - EURO 1.440,00 IVA/C. - CIG ZF700DD751. 2012-03-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18661 2012 244 SERVIZIO DI REPERIBILITA'' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - QUARTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 - CIG ZD60297277 2012-03-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18662 2012 243 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 68.615,00 IVA/C. 2012-03-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18663 2012 242 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA. CIG. 244748722A. 2012-04-04 POLIZIA LOCALE[T2] 18664 2012 241 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZC50470FC5 2012-04-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18665 2012 240 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER CONTRIBUTI DI SCAMBIO SUL POSTO PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EURO 560,00 - CIG ZB500DD828. 2012-03-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18666 2012 239 EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.064,90 2012-04-03 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18667 2012 238 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.04 - 30.06.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.087,00 2012-04-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18668 2012 237 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 2^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 5.607,54). 2012-04-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18669 2012 236 3^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 1.500,00.=) 2012-04-02 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18670 2012 235 SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO 1/1/12-30/9/12 VERITAS SPA (EURO 96.998,23) 2012-04-04 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 18671 2012 234 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.999,69 2012-04-03 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18672 2012 233 DITTA VEGA SOC. COOP. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 2012-04-10 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18673 2012 232 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MARZARO ENZO A PARTECIPARE AL CORSO SULL?USO DELLE ATTREZZATURE NEI LAVORI IN QUOTA ORGANIZZATO DALLA SOC. VEGA FORMAZIONE CON SEDE A VENEZIA CHE SI TERRÀ IL 19.04.2012. ? EURO 208,00.= IVA ESENTE ? CIG ZAA03945AB. 2012-04-02 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 18674 2012 231 'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2012-04-03 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18675 2012 230 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 01.01.2012-31.03.2012 EURO 1.453,10 2012-04-05 CONTRATTI[T2] 18676 2012 229 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DI ZERMAN - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON DI MOGLIANO VENETO - EURO 3.527,15 IVA/C. - CIG Z71043FC5D. 2012-03-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18677 2012 228 SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARAPETTI SUL PONTE DI VIA TRENTO - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI SNC DI CASALE SUL SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.085,50 IVA C. 2012-02-29 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18678 2012 227 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT. ACQUISTO DI N. 1 PLOTTER A SERVIZIO UFFICIO DI PIANO (P.A.T. - SIT ). IMPEGNO DI SPESA EURO 11.083,60 IVA COMPRESA. LOTTO CIG [4051314213] 2012-05-03 URBANISTICA, SIT[T2] 18679 2012 224 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO POLICE CONTROLLER CON INTEGRAZIONE DI N. 3 MODULI DEL SOFTWARE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.834,32 IVA INCLUSA. CIG: ZD6041B7B2 - CUP: E63D12000100004. 2012-03-22 POLIZIA LOCALE[T2] 18680 2012 223 FORNITURA SOFTWARE PER TRASMISSIONE DATI AL SISTEMA INFORMATIVO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO (SAN.A). DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 726,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z8B044C96D - CUP N. E63D12000120004. 2012-04-02 POLIZIA LOCALE[T2] 18681 2012 222 APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOLIUS S.P.A.. IMPORTO A BASE D¿ASTA ¿ 4.907.010,00.= 2012-04-13 CONTRATTI[T2] 18682 2012 221 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 593,00 IVA COMPRESA 2012-03-21 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18683 2012 220 APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. GARA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO A N. 5 POLIZZE PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016. 2012-04-12 CONTRATTI[T2] 18684 2012 219 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO ""ALIENAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A. DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO""" 2012-04-12 CONTRATTI[T2] 18685 2012 218 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI CENSUARI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. (EURO 76.247,74.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2012-03-26 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 18686 2012 217 PROROGA INCARICO AD ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/04/2012 - 31/05/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00 2012-03-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18687 2012 216 ASSISTENZA TECNICA AI TELEFAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 968,00 IVA COMPRESA. 2012-03-29 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18688 2012 215 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.762,35. 2012-04-03 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18689 2012 214 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2012 - 31/03/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.806,05 2012-04-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18690 2012 213 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO A N. 5 POLIZZE PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 2012-04-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18691 2012 212 ACQUISTO ATTREZZI AGRICOLI E MATERIALE PER GIARDINAGGIO - DITTA CO.MA.R. S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) E DITTA CESTARO FERDINANDO DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 452,63 IVA COMPRESA. CIG: ZEC043C255 - Z80043C2A3 2012-03-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18692 2012 211 "CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: 1) ""L'ATTIVITÀ DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE NEL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE"" 16 APRILE 2012 CODICE CIG 2) ""LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: COME SI SCRIVE E COME SI STRUTTURA UN ATTO"" 16 MAGGIO 2012. CODICE CIG . IMPEGNO DI SPESA EURO 235,00.0" 2012-03-22 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18693 2012 210 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.700,00 IVA COMPRESA. 2012-03-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18694 2012 209 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE 2012 EURO 2.024,00 IVA C. LOTTO CIG [4069686B1E] 2012-03-19 URBANISTICA, SIT[T2] 18695 2012 208 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 4° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [40693348A4] 2012-03-19 URBANISTICA, SIT[T2] 18696 2012 207 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2011 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. 2012-03-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18697 2012 206 SEMINARIO SU RIFLESSIONI SULLE RELAZIONI TRA I DIVERSI STRUMENTI URBANISTICI P.A.T., P.I., P.R.G.. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KAIROS SPA. EURO 181,81 IVA ESENTE. 2012-03-12 URBANISTICA, SIT[T2] 18698 2012 205 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO DELLO STUDIO SERENA AVVOCATI ASSOCIATI PER L'ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO PROMOSSO DALLA SIG.RA CROVATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.889,00.=. 2012-02-10 CONTENZIOSO[T2] 18699 2012 204 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2012 AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.536,78 2012-03-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18700 2012 203 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.811,11 2012-03-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18701 2012 202 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA LUCAR S.N.C. DI BANDIERA RENATO E PIASER DENNIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA COMPRESA.CIG Z8D0425C59 2012-03-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18702 2012 201 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO PER L'ANNO 2012 DI CUI L¿ART. 37 DEL CCNL 14/9/2000, INTEGRATO DALL¿ART. 41 DEL CCNL 22/1/2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.382,00 2012-03-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18703 2012 200 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2012-03-09 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18704 2012 199 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 500,00 IVA C. 2012-03-09 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18705 2012 198 FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z63043CE6E. 2012-03-29 POLIZIA LOCALE[T2] 18706 2012 197 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L¿ANNO 2012. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009 2012-01-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18707 2012 196 'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI MARZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2012-03-15 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18708 2012 195 PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/32, SITO IN VIA FALCONE E BORSELLINO, LOCALITÀ MAROCCO - NOMINA COLLAUDATORE OPERE URBANIZZAZIONE - ING. MARIO BERTANZON. 2012-03-16 URBANISTICA, SIT[T2] 18709 2012 194 L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2012 RELATIVA ALL'ANNO 2011 (EURO 182,11) 2012-03-19 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18710 2012 193 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. DITTA IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV). 2012-03-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18711 2012 192 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CALOGERO MARIA ELENA ALL'INCONTRO DI STUDIO ""IL PUNTO SULLE LIBERALIZZAZIONI (D.L. 201/2011- D.L. 1/2012) - LE RECENTI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO (D.L. 5/2012)"" PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81" 2012-03-21 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18712 2012 191 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011 AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CAPACCIOLI ALESSANDRA PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CCNL 16.5.2001 DEL SEGRETARI COMUNALI. EURO 6.113,26. 2012-03-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18713 2012 190 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL MESE DI MARZO 2012 SIG.RA CASTAGNOLI GABRIELLA. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. EURO 569,39. 2012-03-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18714 2012 189 "CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98: ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012" 2012-03-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18715 2012 188 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 E D.D. N. 941 DEL 30/12/2011 (EURO 700,00) 2012-03-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18716 2012 187 "PROGETTO SOCIALE ""ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ"". APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO." 2012-03-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18717 2012 186 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO ""LA FASE ESECUTIVA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81 IVA ESENTE CIG ZBD03AF32." 2012-02-28 POLIZIA LOCALE[T2] 18718 2012 185 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA COMPRESA. 2012-03-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18719 2012 184 2^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 1.500,00.=) 2012-03-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18720 2012 183 SINISTRO PASSIVO DEL 14.05.2011. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA ALLA SIG.RA CENDRON ALESSANDRA. IMPEGNO EURO 200,00. 2012-01-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18721 2012 182 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - . IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 ESENTE IVA. CIG : Z1C0405B80. 2012-03-08 POLIZIA LOCALE[T2] 18722 2012 181 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. EMERGENZA NEVE 2010. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I. EURO 288,00.= 2012-02-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18723 2012 180 LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. ALBERTO ZARA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2011. EURO 283,14 2012-02-13 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18724 2012 179 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400 CIG Z28029BA34. 2012-03-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18725 2012 178 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATE NEI SOTTOPASSI - SOC. VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2012 - EURO 10.051,18 IVA/C. - CIG 3778920F6B. 2012-03-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18726 2012 177 SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 - CIG ZD60297277. 2012-03-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18727 2012 177 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2013. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009 2012-08-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18728 2012 176 RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.082,00 IVA COMPRESA. 2012-03-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18729 2012 175 "LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 ""DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE"".IMPEGNO DI SPESA EURO 340,00 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO." 2012-03-13 POLIZIA LOCALE[T2] 18730 2012 174 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-02-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18731 2012 173 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 5 APRILE 2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 301,81=. (CODICE CIG ZBB03FAEA7)" 2012-03-14 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 18732 2012 172 CORSO PROCEDURE EDILIZIE NEL SUAP ALLA LUCE DEL DPR 380/2001 DEL DPR 160/2010. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA EURO 191,81 IVA ESENTE. 2012-03-12 URBANISTICA, SIT[T2] 18733 2012 171 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA A SERVIZIO DELLA FERMATA AUTOBUS DI VIA RONZINELLA A MAZZOCCO - DITTA SB DI BERTOLDO GIORGIO DI PREGANZIOL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,88 IVA C. 2012-02-16 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18734 2012 170 INTERVENTI DI RISANAMENTO IDRAULICO DELLE CRITICITÀ N. 2 VIA MOLINO E N.14 VIA ROMA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CONSORZO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - EURO 108.476,55= 2012-02-23 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18735 2012 169 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS SPA - CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) - DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2012-03-12 CONTENZIOSO[T2] 18736 2012 168 PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE MESI MARZO E APRILE 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 3.086,98 2012-03-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18737 2012 167 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA. CIG 244748722A. 2012-03-07 POLIZIA LOCALE[T2] 18738 2012 166 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 1^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 7.760,20). 2012-02-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18739 2012 165 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ANNO 2011 ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 939,17). 2012-03-01 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18740 2012 164 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. EURO 59,78 2012-03-07 CONTRATTI[T2] 18741 2012 163 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2012 DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.260,00 IVA COMPRESA. 2012-03-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18742 2012 162 ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. 2012-02-28 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18743 2012 161 SERVIZIO VIACARD ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA 2012-03-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18744 2012 160 "LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD"", SALDO A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.700,00." 2012-03-01 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18745 2012 159 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI SERVIZIO NIDI D?INFANZIA - PERIODO 01.01.2012 - 31.03.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.262,01 2012-03-02 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18746 2012 158 ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.595,00.= 2012-02-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 18747 2012 157 EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.902,00 2012-02-16 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18748 2012 156 CANONE ANNUO PER ADESIONE AL SERVIZIO SPF -SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO- PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI ABILITATI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.742,40 IVA INCLUSA. CIG ZAC03AB8D3 2012-02-14 POLIZIA LOCALE[T2] 18749 2012 155 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANIA E DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 374,94 IVA INCLUSA. CIG ZB503AC21D 2012-02-14 POLIZIA LOCALE[T2] 18750 2012 154 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO EFFETTUATA DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2012 - EURO 2.150,72 2012-03-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18751 2012 153 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2012 - EURO 1.077,36 2012-03-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18752 2012 152 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE FEBBRAIO 2012 - EURO 347,98 2012-03-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18753 2012 151 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.= 2012-02-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 18754 2012 150 EVENTI A CHIUSURA DELLE CELEBRAZIONI DELL'ANNIVERSARIO PER I 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 577,95.= 2012-03-16 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18755 2012 149 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA FORMEL - FORMAZIONE ENTI LOCALI ALLA SIG.RA SECCO LUCIA - UTILIZZO ABBONAMENTO. 2012-03-06 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18756 2012 147 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I., ALL'ING. CALOGERO COLLERONE CON STUDIO A CHIOGGIA (VE) PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI PER L'AFFIDAMENTO DEL - GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER SERVIZI E LAVORI DIVERSI - MEDIANTE PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA - EURO 14.345,76 (ONERI E I.V.A. COMPRESI) - CIG Z30038DD36. 2012-02-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18757 2012 146 PAT. PROCESSO PARTECIPATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PRO.TE.CO COOP R.L.. EURO 18.876,00 IVA/C. 2012-02-22 URBANISTICA, SIT[T2] 18758 2012 145 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI ALLA PRIMA RATA DEL CANONE 2012 EURO 54.837,42 IVA C. 2012-02-24 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18759 2012 144 ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2012 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. INCARICO AL DOTT. CARLO PATERA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-02-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18760 2012 143 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. 2012-02-21 POLIZIA LOCALE[T2] 18761 2012 142 'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.200,00= RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2012-02-28 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18762 2012 141 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2012 PER EURO 129.500,00 2012-02-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18763 2012 140 A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 18,86) 2012-02-28 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18764 2012 139 RIPRODUZIONE DEGLI ELABORATI REALIZZATI DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 156,00. 2012-02-28 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18765 2012 138 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""LE NORME REGIONALI VENETE IN MATERIA FUNERARIA"", PADOVA 6/3/12. IMPEGNO DI SPESA 301,81 IVA ESENTE." 2012-02-28 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 18766 2012 137 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI ""CONTRASTARE LA POVERTÀ NEI SERVIZI SOCIALI DEGLI ENTI PUBBLICI "". IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00=. (CODICE CIG Z3E03CDAB6)." 2012-02-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18767 2012 136 'CARNEVALE 2012'. EROGAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= PER L'INIZIATIVA 'CARRO ALLEGORICO IN PIAZZA MOGLIANO' DI LUNEDI' 20 FEBBARIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2012-02-28 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18768 2012 135 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2012. SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 416,00.= 2012-02-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 18769 2012 134 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E POLITICHE DELLA CASA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2011. (EURO 596,00) 2012-02-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18770 2012 133 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2012 - 29/02/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.858,63= 2012-03-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18771 2012 132 PROROGA INCARICO AD ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/03/2012 - 31/03/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.000,00 2012-02-29 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18772 2012 131 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 639,24) 2012-02-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18773 2012 130 REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.936,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. 2012-02-22 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18774 2012 129 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'TERRE VENETE' PER VIAGGIO A LISIEUX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00= 2012-02-09 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18775 2012 128 DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI AL 31/12/2011 - INTROITO NELLE CASSE COMUNALI 2012-03-05 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18776 2012 127 A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 72,12) 2012-02-03 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18777 2012 126 INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA DA ADIBIRE A VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.884,90 IVA INCLUSA. CIG: Z240399B21 - CUP: E61J12000000004. 2012-02-09 POLIZIA LOCALE[T2] 18778 2012 125 ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. 2012-02-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18779 2012 124 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI CONCESSIONE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO BASE. ANNO 2012 EURO 694,00 2012-02-13 CONTRATTI[T2] 18780 2012 123 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2012 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00=) 2012-02-14 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 18781 2012 122 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2012 EURO 893,90 2012-02-15 CONTRATTI[T2] 18782 2012 121 "IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO TEMPORANEO SIG.RA F.L. PRESSO LA CASA DI RIPOSO ""COSULICH"" GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE CA' DEI FIORI DI QUARTO D'ALTINO. (EURO 4.000,00 - ENTRATA EURO 800,00)" 2012-02-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18783 2012 120 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO DAILY DI PROPRIETÀ COMUNALE, UTILIZZATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO DITTA OFFICINE GIUSTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 292,26 IVA INCLUSA. 2012-02-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18784 2012 119 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 PER I LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO: LOTTO A2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI, COLLODI - EURO 26.400,00. CIG: ZCC032B86D 2012-02-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18785 2012 118 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. PER I LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO: LOTTO A1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - EURO 35.000,00. CIG: Z2903825F0 2012-02-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18786 2012 117 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ED OPERE ACCESSORIE A LATO DI VIA RONZINELLA. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL PRIMO DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.455,72. 2012-01-30 ESPROPRI[T2] 18787 2012 115 CANONE ANNUO . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2012. EURO 134,98 2012-01-25 URBANISTICA, SIT[T2] 18788 2012 114 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 2012-02-22 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18789 2012 113 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA: ""I NUOVI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 1° MARZO 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 101,81.=" 2012-02-21 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18790 2012 112 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2012 EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [3952906937] 2012-02-17 URBANISTICA, SIT[T2] 18791 2012 111 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 3° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [3954077F8C] 2012-02-17 URBANISTICA, SIT[T2] 18792 2012 110 "CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98: ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"" E ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENTO TRE FIGLI MINORI"". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011." 2012-02-17 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18793 2012 109 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI"". COSTITUENDA A.T.I. ""CONSORZIO VISION (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - CONSORZIO INSIEME (MANDANTE)""." 2012-02-22 CONTRATTI[T2] 18794 2012 108 INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO INVERNALE E D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIKURA S.R.L. IMPORTO EURO 650,00 IVA COMPRESA 2012-02-09 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18795 2012 107 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2012. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.654,81 IVA COMPRESA 2012-02-07 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18796 2012 106 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI FRANCO TRONCHIN E GIANPIETRO ZANATTA A PARTECIPARE AL CORSO SULL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE NEI LAVORI IN QUOTA ORGANIZZATO DALLA SOC. VEGA FORMAZIONE CON SEDE A VENEZIA CHE SI TERRA' IL 19.04.2012 - EURO 495,81.= IVA ESENTE - CIG ZAA03945AB 2012-02-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18797 2012 105 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ALLE DIPENDENTI BISON CHIARA E BOVO ANNA MARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81. 2012-02-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18798 2012 104 "INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO ""AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO A N. 5 POLIZZE"". EURO 93.370,19" 2012-02-24 CONTRATTI[T2] 18799 2012 103 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.509,47. 2012-02-17 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18800 2012 102 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2011. EURO 2.593,78.= 2012-02-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 18801 2012 101 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIM. 2012 (EURO 64.557,00) (C.I.G. 0198418BB3) 2012-02-17 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18802 2012 100 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.800,09 2012-02-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18803 2012 99 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""IL TU SULLA SEMPLIFICAZIONE DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 23.02.2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 191,81=. (CODICE CIG Z9803A4B81)" 2012-02-16 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 18804 2012 98 EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 41.934,00 2012-02-16 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18805 2012 97 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. 2012-02-09 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18806 2012 96 RILEGATURE ATTI - DETERMINAZIONI - DELIBERAZIONI E REGISTRI STATO CIVILE. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA COMPRESA. CIG Z87028A2E2 2012-02-20 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18807 2012 95 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE E RECUPERO INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO AL SIG. SCATTOLIN MARCO CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE IL 15.1.2012. EURO 2.470,28. 2012-02-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18808 2012 94 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PREVISTE DALL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) CCNL 1/4/99, COME MODIFICATO DALL'ART. 36 CCNL 22/1/2004 E DALL'ART. 7 DELL CCNL 9/5/2006. EURO 18.654,30. 2012-02-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18809 2012 93 ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL S.P.A. PER LA CREAZIONE DEI MODELLI CUD 2012. EURO 605,00. 2012-02-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18810 2012 92 "AUTORIZZAZIONE A UN DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""LE NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ENTRO 1.000.000 DI EURO"" UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2012-02-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18811 2012 91 DELEGA AI CAAF GESTIONE DOMANDE BONUS GAS E BONUS ENERGIA - ANNO 2012 (EURO 3.000,00) 2012-02-02 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18812 2012 90 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA I) ED F) CCNL 1.4.99 ANNO 2012. EURO 24.280,72. 2013-02-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18813 2012 89 "ACQUISTO SOFTWARE PER ""CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2011"" EDK EDITORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 508,20 IVA COMPRESA." 2012-02-02 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18814 2012 88 LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER SOPRALLUOGO DEL 21/12/2011. EURO 1204,35 2012-01-11 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18815 2012 87 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2012. INCARICO ALLA DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.732,00 IVA COMPRESA. CIG: Z0F0352BF8 2012-01-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18816 2012 86 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 31.03.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.087,00 2012-01-25 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18817 2012 85 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO.652,60. CIG: 244748722A 2012-01-19 POLIZIA LOCALE[T2] 18818 2012 84 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 7.190,00.= 2012-01-31 CONTRATTI[T2] 18819 2012 83 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/01-31/03/2013. 2013-01-08 SPORT[T2] 18820 2012 82 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.937,60 IVA INCLUSA. CIG: Z1C0359571. 2012-01-25 POLIZIA LOCALE[T2] 18821 2012 80 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BP 5 - LOTTO 2 ? CODICE CIG N. 037283592. EURO 60.000,00. 2012-01-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18822 2012 79 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 - DITTA S.T. SRL DI UDINE - SECONDO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400,00 - CIG Z28029BA34. 2012-01-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18823 2012 78 SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2012 - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGNAZIOL (TV) - SECONDO IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 CIG ZD60297277. 2012-01-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18824 2012 77 RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011-2012 (EURO 25,00) 2012-02-02 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18825 2012 76 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA ANNO 2010, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 922,14) 2012-01-24 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18826 2012 75 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA '27 GENNAIO 1945/2012' AL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. 2012-01-31 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18827 2012 74 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. ANNO 2012. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX PER UN TOTALE DI EURO 27.800,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600,00. CODICE CIG Z320380125. 2012-02-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18828 2012 73 FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. EDIZIONE 2012. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00. CIG: ZB6034F303. 2012-01-24 POLIZIA LOCALE[T2] 18829 2012 72 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 100.000,00.= IVA/C 2012-01-19 URBANISTICA, SIT[T2] 18830 2012 71 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 368,72 2012-02-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18831 2012 70 PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012. LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89. 2012-02-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18832 2012 68 AVVISI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI DIVERSI - RIAPERTURA DEI TERMINI. 2012-02-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18833 2012 67 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 162 DEL 12.06.2007. EURO 13.295,99.= 2012-01-18 CONTENZIOSO[T2] 18834 2012 66 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2012 EURO 1760,00 IVA C. LOTTO CIG [3066077EC4] 2012-01-31 URBANISTICA, SIT[T2] 18835 2012 65 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 2° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [3868070058] 2012-01-26 URBANISTICA, SIT[T2] 18836 2012 64 "AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI DEL III SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS ""LE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00." 2012-01-30 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18837 2012 63 VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2012-01-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18838 2012 61 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2012. (EURO 14.758,05) 2012-01-12 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18839 2012 60 LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO - MESE DI GENNAIO 2012. (EURO 569,38) 2012-01-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18840 2012 59 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2012 (EURO 220,00) 2012-01-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18841 2012 58 1^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 3.000,00.=) 2012-01-25 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18842 2012 57 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO ANNO 2011 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-01-26 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18843 2012 56 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2011 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2012-01-24 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18844 2012 55 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: ""RISORSE E VINCOLI BILANCIO 2012"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 251,81." 2012-01-24 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18845 2012 54 CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SOCIETÀ H3G SPA PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE SU AREA COMUNALE SITA IN VIA ZERMANESA, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 2012-01-25 PATRIMONIO[T2] 18846 2012 53 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DENOMINATA ""FOTOCOPIATRICI 18"" E ""FOTOCOPIATRICI 19"" CON AL DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.773,00. ANNO 2012." 2012-01-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18847 2012 53 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2013 - PRIMO IMPEGNO 2013 - EURO 4.389,83 IVA/C. CIG: ZC807EDEFD. 2012-12-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18848 2012 52 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA ""LIBERALIZZAZIONE ORARI E ATTIVITÀ NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E NELLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81" 2012-01-24 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18849 2012 51 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA: ""I NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEI SERVIZI ECONOMICI DEGLI ENTI LOCALI"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 1° FEBBRAIO 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=" 2012-01-25 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18850 2012 48 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A.-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.288,44 IVA INCLUSA. CIG ZB803384DB 2012-01-16 POLIZIA LOCALE[T2] 18851 2012 47 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""TRIBUTI LOCALI - L'IMPATTO DELLA MANOVRA MONTI"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 26.01.2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 191,81=. (CODICE CIG ZB5034C69F)" 2012-01-20 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 18852 2012 47 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2013 ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO - . EURO 2.248,13 ONERI E IVA/C. - CIG: Z9807EED81 2012-12-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18853 2012 46 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ""CHIAVI IN MANO"" DEGLI EDIFICI COMUNALI ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - PRIMO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 IVA/C- CIG: Z8F07EDE55." 2012-12-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18854 2012 45 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2012 AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.595,00.= 2012-02-03 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18855 2012 45 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - INCARICO ALLA DITTA S.T. SRL DI UDINE PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2013 - PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.01.2013 - CIG: Z0A07ED9DC 2012-12-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18856 2012 44 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"" CAT. C. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2012-01-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18857 2012 43 COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 686,70 2012-01-24 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18858 2012 42 SPOSTAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIRANDELLO. INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER SRL DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 239,90 IVA/C. CIG: Z0303207B1. 2012-01-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18859 2012 41 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RECUPERO SALME (EURO 154,94). 2012-12-10 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 18860 2012 41 CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CED DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2012-01-16 POLIZIA LOCALE[T2] 18861 2012 40 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E FRONT-OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00 IVA INCLUSA. CIG. ZB90343A83. 2012-02-02 POLIZIA LOCALE[T2] 18862 2012 39 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DOTT.SSA BARBARA VANIN - ESERCIZIO 2011 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2012-01-20 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2] 18863 2012 38 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2013. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2012-08-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18864 2012 37 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2012: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DGT DIGITECH - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 416,00.= 2012-01-11 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18865 2012 36 "GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA ""GLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE PREVIDENZIALE: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DEL DECRETO SALVA ITALIA"" CHE AVRÀ LUOGO IL 24 GENNAIO A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ROSIN DENIS - IMPEGNO DI SPESA: EURO 201,81." 2012-01-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18866 2012 35 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""IMU E L'IMPOSIZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DAL 2012"". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO." 2012-01-12 TRIBUTI[T2] 18867 2012 34 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2011 - 31/12/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.785,09. 2012-01-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18868 2012 33 PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 30.06.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 134.535,00 2012-01-09 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18869 2012 32 ANTICIPAZIONE DI EURO 42.700,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2012. 2012-01-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18870 2012 31 APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI DIVERSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-01-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18871 2012 30 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2012. EURO 128.247,00.= 2012-01-13 CONTRATTI[T2] 18872 2012 29 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2011 - 31.12.2011 EURO 5.442,61 2012-01-13 CONTRATTI[T2] 18873 2012 27 PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA IN VERITAS SPA. 2012-01-11 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18874 2012 25 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2012-01-19 POLIZIA LOCALE[T2] 18875 2012 24 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE""" 2012-01-17 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18876 2012 23 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2011-2012. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE FUORI TERMINE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA. 2012-01-09 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18877 2012 22 INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 109.150,00.= 2012-08-03 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18878 2012 20 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011 - EURO 6393,38 2012-01-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18879 2012 19 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 - EURO 5.113,41 2012-01-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18880 2012 18 "PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE""." 2012-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 18881 2012 18 "CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012" 2012-12-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18882 2012 17 CONCESSIONI D'USO ALLE SIG.RE DERBAL NAJOUA, KHAZZAR ZHARA, BRIGHIT AZIZA DI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1. 2012-01-12 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18883 2012 17 RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.258,33= IVA COMPRESA. INDIZIONE GARE D?APPALTO PER LAVORI STRADALI (CIG N. 48395868B3) E PER LE OPERE DEL VERDE (CIG N. 4839897958).CUP E67H12002010004 2013-01-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18884 2012 16 EX DIPENDENTE MONNI ENRICA: VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO ENTE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 101,79. 2012-01-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18885 2012 15 EX DIPENDENTE GOBBO ONORINA: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. LIQUIDAZIONE EURO 1.399,53. 2012-01-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18886 2012 14 EX DIPENDENTE MARZARO MARIO: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 6.453,32. 2012-01-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18887 2012 13 EX DIPENDENTE SCHIAVON OTTAVIO: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.977,51. 2012-01-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18888 2012 12 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2011 E ACCONTO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00. 2012-01-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18889 2012 11 LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESE DI GENNAIO 2012. EURO 1.546,66. 2012-01-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18890 2012 10 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 134.868,53. 2012-01-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18891 2012 9 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 203.971,47. 2012-01-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18892 2012 8 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2012 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 1.4.99. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.192,00. 2012-01-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18893 2012 7 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE ALLE DIPENDENTI WOLF ANTONELLA E POTENTE MARINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 566,00= 2012-01-16 TRIBUTI[T2] 18894 2011 1058 LIQUIDAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1) LETTERA E) DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 - PUBBLICA EDITRICE SRL - IMPEGNO DI SPESA ¿ 259,00. 2011-02-03 URBANISTICA, SIT[T2] 18895 2011 1057 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT). IMPEGNI DI SPESA ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO. 35.500,00 2011-01-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18896 2011 1055 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N.668/2010. DITTA EUROTOURS SNC . EURO 220,00 2011-01-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18897 2011 1027 COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1770,30.= ANNO 2010 2011-02-04 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18898 2011 1008 VARIAZIONE IMPUTAZIONE DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 96 DEL 18.02.2010 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2010. 2011-02-08 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18899 2011 996 IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE: RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= IVA C. 2011-12-30 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 18900 2011 995 SERVIZIO STAMPA E DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONE DI INTERESSE ALLA CITTADINANZA. DITTA PUBBLISERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.= 2012-04-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 18901 2011 994 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA VENICEPLAN INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA DI IMMOBILI DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.400,00 IVAC.. 2012-02-06 URBANISTICA, SIT[T2] 18902 2011 993 IMPEGNO DI SPESA PER FERIE NON GODUTE E RECUPERO INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO AL SIG. SCATTOLIN MARCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,28. 2012-02-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18903 2011 992 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAIZONI: AMICI DEL PARCO, AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI - ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.250,00= 2012-01-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18904 2011 991 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00= 2012-01-13 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18905 2011 990 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.490,00.= 2011-12-29 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18906 2011 988 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 310 2012-01-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18907 2011 987 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 3.456,72 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2011. 2012-01-24 TRIBUTI[T2] 18908 2011 985 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SAN MARCO N. 1/B-1 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA SULA FATBARDHA (EX BRAGA FABIO). PRESA ATTO MINORE ENTRATA EURO 750,00. 2012-01-26 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18909 2011 984 ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV). EURO 3.288,17 IVA COMPRESA - CIG Z1C0348AC1. 2012-02-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18910 2011 983 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. EURO 15,67 2012-01-18 CONTRATTI[T2] 18911 2011 982 L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.526,21 2012-01-16 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18912 2011 981 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE E DI VOLONTARIATO. ATTUAZIONE D.G.C. N. 326 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00. 2012-01-13 SPORT[T2] 18913 2011 980 GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'ANNO 2011 IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. 2012-01-12 SPORT[T2] 18914 2011 979 U.C. MPGLIANO 85 ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. 2012-01-11 SPORT[T2] 18915 2011 978 "RANAZZURRA S.S.D.AR.L. - ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. PISCINA ""TORNI51"" - ANNO 2012. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. SPORT SPORT" 2012-01-11 SPORT[T2] 18916 2011 977 POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00. 2012-01-12 SPORT[T2] 18917 2011 976 MOGLIANO HC SKATEBOARDING ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00. 2012-01-12 SPORT[T2] 18918 2011 975 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2011 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.= 2011-11-15 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18919 2011 974 PRO MOGLIANO CALCIO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00. 2012-01-12 SPORT[T2] 18920 2011 973 RUGBY MOGLIANO SSDARL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00. 2012-01-12 SPORT[T2] 18921 2011 972 RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.068,00.= 2011-12-29 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18922 2011 971 INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - ANNO 2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.913,59 + IRAP 8,50% EURO 162,65 PER UN TOTALE DI EURO 2.076,24.= 2012-01-10 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18923 2011 969 CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00. 2012-01-12 SPORT[T2] 18924 2011 968 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. EMERGENZA NEVE 2010. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 320,00.= 2011-11-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18925 2011 967 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL' ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M. E I. - EURO 470,56.= 2011-11-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18926 2011 966 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 6^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 17.050,58). 2012-01-12 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18927 2011 965 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI MOGLIANO AMBIENTE PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA AL 21%. IMPEGNO DI SPESA EURO 59.90 2012-01-09 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 18928 2011 964 "IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO B.G. A FAVORE ISTITUTI DI SOGGIORNO ""SAN GREGORIO"" DI VALDOBBIADENE (EURO 15.500,00)" 2012-01-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18929 2011 963 INIZIATIVA 'BACHECA DELGI ANIMALI DOMESTICI'. ACQUISTO TARGA DALLA DITTA INCISORIA TREVIGIANA DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 115,00.=. 2012-01-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18930 2011 962 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 100,00) 2012-01-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18931 2011 961 "CONTRIBUTI ECONOMICI PER ""ASSISTENZA SCOLASTICA"" A.S. 2011-2012. APPROVAZIONE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00" 2011-12-30 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18932 2011 960 """PROGETTO LEVA CIVILE 2011"" - APPROVAZIONE CONVENZIONI CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE ""CENTRO COSPES"" ONLUS DI MOGLIANO VENETO. (EURO 10.000,00)" 2011-12-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18933 2011 959 INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 10/91 E DELL'ART. 9 DEL D.M. 27/07. STUDIO TECNICO PER IND. LUIGI BALESTRIERI. EURO 5000,00 IVA COMPRESA LOTTO CIG [3752126054] 2011-12-22 URBANISTICA, SIT[T2] 18934 2011 958 "AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ BRADY ITALIA DI MILANO PER L'ATTIVITÀ DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DERIVATO ""COLLAR"". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.700,00 IVA COMPRESA. (CIG: Z2602EF5F7). )." 2011-12-22 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 18935 2011 957 PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2011. EURO 1.485,00.= 2012-01-16 CONTRATTI[T2] 18936 2011 956 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MGG ITALIA PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE, ANNO 2011 (EURO 2.370,00). 2011-11-24 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18937 2011 955 P.A.T. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINE AGRONOMICA-CONOSCITIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. DR. FOR. M. MARTIN.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA SU ALTRI INCARICHI DI CONSULENZA. EURO 8.808,80+ 395,21 2011-12-15 URBANISTICA, SIT[T2] 18938 2011 954 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 1000,00. 2011-12-15 URBANISTICA, SIT[T2] 18939 2011 953 LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.461,17 2011-12-20 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18940 2011 952 "LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 664,55." 2011-12-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18941 2011 951 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - EURO 23.515,00 IVA C. 2011-12-13 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18942 2011 950 LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. SOPRALLUOGO DEL 19 OTTOBRE 2011. EURO 227,85 2011-12-05 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 18943 2011 949 MOGLIANO NATALE 2011. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SONIC SERVICE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 702,00 2012-01-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18944 2011 948 INSTALLAZIONE SENSORE ANTINTRUSIONE PRESSO LA SALA INFORMATICA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 350,00 IVA/C. CIG: Z7C024A43B. 2011-12-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18945 2011 947 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'INAIL - DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI VENEZIA - MESTRE (EX ISPESL) PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA SCIESA. EURO 238,00. 2011-12-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18946 2011 946 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE, PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, PER DECESSO DEL DEBITORE. IMPEGNO DI SPESA URO 5.261,27. 2011-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 18947 2011 945 ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA FIAT PANDA DA ADIBIRE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 11.119,90 IVA INCLUSA. CIG Z7102C7362.CUP E61J11000630004. 2011-12-15 POLIZIA LOCALE[T2] 18948 2011 944 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE (L.R. 59/99) SCUOLE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E CORRISPETTIVI DOVUTI ALLE DITTE SUBAPPALTATRICI AI SENSI DELL'ART. 118 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 11.241,88 (CUP - COLLODI: E66E10000020006 - VALERI: E66E10000030006).. 2011-12-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18949 2011 943 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2012 (EURO 105.900,00) 2011-12-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18950 2011 942 RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 2^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 358 DEL 31/05/2011, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO. (EURO 2.999,86) 2011-12-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18951 2011 941 AUTORIZZAZIONE AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO ALLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO A FAVORE DEL SIG. M.S. - ANNO 2012 (EURO 3.000,00 - ENTRATA EURO 3.000,00). 2011-12-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18952 2011 940 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE TREVISO - DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO A SUPPORTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2011-12-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18953 2011 939 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. 2011-12-23 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18954 2011 938 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL - IMPEGNO SPESA EURO 24.054,00 IVA/C. CIG. Z5B02EF490 2011-12-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18955 2011 937 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - DITTA ROMANO SCAVI S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 8.542,60 IVA COMPRESA - CIG: 27137132CF. 2011-11-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18956 2011 936 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 59.344,08.= IVA/C. CIG 30643551BE 2011-12-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18957 2011 935 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 223.025,28.= - CIG. 30643551BE 2011-12-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18958 2011 934 MOSTRA DEL RADICCHIO DI TREVISO IGP ORGANIZZATA IN PIAZZA CADUTI DOMENICA 11 DICEMBRE 2011 DALL'ASSOCIAZIONE TERRE VENETE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00= 2011-12-28 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18959 2011 933 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 570,50= 2011-12-21 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18960 2011 932 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.400,00 2011-12-23 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18961 2011 931 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011-2012. APPROVAZIONE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00 2011-12-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18962 2011 930 A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 86,75) 2011-12-30 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18963 2011 929 "ACQUISTO E INSTALLAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA, DALLE DITTE GOTTARDO SRL E EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""OLME"". IMPEGNO DI SPESA EURO 7.986,00" 2011-12-23 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18964 2011 928 FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE FELICE, FORINT S.P.A., GIANFORT. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.999,89 IVA INCLUSA. 2011-12-29 POLIZIA LOCALE[T2] 18965 2011 927 ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA STRADALE. DITTA CONCATENO ITALIA S.R.L - DI POMEZIA (RM) E DITTA ZANELLA NELLO S.R.L. - CAVALLINO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 961,95 IVA INCLUSA. 2011-12-30 POLIZIA LOCALE[T2] 18966 2011 926 AMMODERNAMENTO CON SOSTITUZIONE PROTEZIONE SUBAUDIO BILATERALE SU APPARATI RADIOTELEFONICI MOTOROLA E VERTEX DELL'IMPIANTO RADIO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.051,49 IVA INCLUSA. 2011-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 18967 2011 925 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO DAILY DI PROPRIETÀ COMUNALE, UTILIZZATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO DITTA OFFICINE GIUSTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.107,15 IVA INCLUSA. CIG 3778790427 2011-12-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18968 2011 924 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLONTANAMENTO COLOMBI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TERRAGLIO - DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.331,00 IVA C. 2011-12-29 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18969 2011 923 SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.350,00.= 2011-12-15 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18970 2011 922 SPESE POSTALI ANNO 2011 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.= 2011-12-15 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 18971 2011 921 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRIMO LOTTO - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL (EX SIMA IMPIANTI SRL) CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA APPALTATRICE E COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.237,35 - CIG 0527422A64. 2011-11-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18972 2011 920 PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326703 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.886,76=. 2011-12-28 EDILIZIA PRIVATA[T2] 18973 2011 919 L.R. 11/2004 - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT . IMPEGNI DI SPESA ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 19845,00 2011-12-23 URBANISTICA, SIT[T2] 18974 2011 918 FORNITURA REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA REVERBERI ENETEC SRL DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - EURO 4.900,50 -. CIG Z3202EEB79. 2012-01-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18975 2011 917 AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE VIE CORTELLAZZO, MATTEOTTI, RETRO MUNICIPIO E CENTRO STORICO DEL COMUNE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 10.341,56.= IVA/C. CIG. Z8102F8FEA 2012-01-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18976 2011 916 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE E AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2011. EURO 38.521,87. 2012-01-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 18977 2011 915 INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.892,00. 2011-11-28 TRIBUTI[T2] 18978 2011 914 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI N. 1 IPAD 2 . IMPEGNO DI SPESA EURO 584,00 IVA COMPRESA. CIG: ZC60306796. 2011-12-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18979 2011 912 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT PER L'ANNO 2011. (EURO 202,86 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2011-12-17 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 18980 2011 911 RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. ELENCO N. 2/2011 - EURO 2.175,00 2011-12-20 TRIBUTI[T2] 18981 2011 910 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 80 E 81 AL PRG - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=. 2011-11-24 URBANISTICA, SIT[T2] 18982 2011 909 RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI ED EDIFICI PER LA REALIZZAZIONE DI ARCHIVI COMUNALI ALLE SEZIONI DI CENSIMENTO. LIQUIDAZIONE A SALDO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI E AL PERSONALE COMUNALE. (EURO 4118,65.= COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2011-11-24 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 18983 2011 908 CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= 2011-07-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 18984 2011 907 RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA RELATIVI AL TRIMESTRE 01.10.2011-31.12.2011 IMPEGNO DI SPESA EURO 5.442,61.= 2012-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 18985 2011 906 CONTRATTO PROT.N. 10307 DEL 14.04.2011 DI COMODATO D'USO GRATUITO DI N. 10 QUADRI D'AUTORE. INTEGRAZIONE. 2011-12-27 CONTRATTI[T2] 18986 2011 905 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2011-2012. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.900,00 2011-11-17 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18987 2011 904 "ULTERIORE INCARICO DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALE E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO ""I"", OLTRE E INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE. (EURO 5.000,00)" 2011-12-06 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18988 2011 903 "DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI ""BONUS GAS"" E ""BONUS ELETTRICO"" - ANNO 2011 (EURO 1.000,00)" 2011-12-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 18989 2011 902 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.400,00 IVA COMPRESA.- CIG: Z790278C94 2011-11-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18990 2011 901 A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 572,10) 2011-11-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 18991 2011 900 "LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO. VARIANTE AL LOTTO B"" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - EURO 11.801,13 IIVA/C - CIG Z8A0287D74 - CUP E66F11000090005" 2011-11-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 18992 2011 899 FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E MESSO COMUNALE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.A.P. S.N.C. E ALLA DITTA SIKURA S.R.L. IMPORTO EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. 2012-01-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 18993 2011 898 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO ERRICO PER LA PROMOZIONE DI UN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO AL FINE DI RECUPERARE UN CREDITO VANTATO DAL COMUNE. EURO 10.000,00.= 2011-11-17 CONTENZIOSO[T2] 18994 2011 897 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679/E MATR. 2318. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 345,00 IVA INCLUSA. 2011-12-16 POLIZIA LOCALE[T2] 18995 2011 896 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE SANITARIO DI PONZANO VENETO - AZ. ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA C. 2011-12-14 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18996 2011 895 LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI DI VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO MESI DI GIUGNO E LUGLIO EURO 185,41 2011-12-13 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 18997 2011 894 "LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 ""DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.079,34 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO." 2011-12-21 POLIZIA LOCALE[T2] 18998 2011 893 SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 IVA INCLUSA. CIG Z302D7B76. 2011-12-20 POLIZIA LOCALE[T2] 18999 2011 892 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.206,97. 2011-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 19000 2011 891 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2011 E IMPEGNO DI SPESA 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2012 (EURO 555.410,65) 2011-12-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19001 2011 890 FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2010 (EURO 4.950,46.= - ENTRATA EURO 4.950,46.=) 2011-12-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19002 2011 889 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2010-2011 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L?OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC.COOP APPALTO 2011-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.949,77 IVA COMPRESA. 2011-12-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19003 2011 888 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA 2011-12-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19004 2011 887 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2010 E ACCONTO 2011. EURO 6.576,47.= 2011-12-27 CONTRATTI[T2] 19005 2011 886 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA INCLUSA. 2011-12-20 POLIZIA LOCALE[T2] 19006 2011 885 RESTITUZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ERRONEAMENTE INTROITATA DAL COMUNE. EURO 206,88 2012-01-17 URBANISTICA, SIT[T2] 19007 2011 884 ACQUISTO DI UNA MOTOSEGA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA CO.MA.R. S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - IMPORTO EURO 290,00 IVA COMPRESA. CIG N. 3712535 2011-12-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19008 2011 883 CONSULENZA AUTORIZZATA DCC N. 108/2011. INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER LA REVISIONE DI ALCUNE CONVENZIONI URBANISTICHE. AVVOCATO NICOLA BARDINO . EURO 3.250,00.= IVA/C 2011-12-20 URBANISTICA, SIT[T2] 19009 2011 882 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAI SIGG.RI MARTINI CARLO E ZANATTA ANGELINA. EURO 3.750,00 2011-12-27 CONTENZIOSO[T2] 19010 2011 881 AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 48.279,00.= IVA/C. CIG. Z4202EF3BS 2011-12-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19011 2011 880 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. EURO 40.800,00 IVA C/.= AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ORIBELLI. CIG ZA502EF2F0. 2011-12-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19012 2011 879 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DANNEGGIATI DALLE RADICI DELLE ALBERATURE E PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 41.150,00.= IVA/C.. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ORIBELLI CIG Z2D02F8CE2 2012-01-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19013 2011 877 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DICEMBRE 2011 - EURO 247,14 2011-12-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19014 2011 876 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2011. EURO 6.113,26. RIDUZIONE IMPEGNI GIÀ ADOTTATI CON DET. 458 DELL' 8.7.2011. 2012-01-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19015 2011 875 PRODUTTIVITÀ ANNO 2008 - CONGUAGLIO IN BASE ALLA VALUTAZIONE FINALE; RECEPIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 18.11.2011. EURO 4.973,33.= 2012-01-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19016 2011 874 LIQUIDAZIONE PROGETTI SPECIFICI DI PRODUTTIVITÀ E DEGLI INCENTIVI PER SPONSORIZZAZIONI ANNO 2010. EURO 45.991,78. 2011-12-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19017 2011 873 INDENNITÀ PER RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 17 C. 2 LTT. F) CCNL 1.4.99 ANNI 2008 E 2009. LIQUIDAZIONE DIFFERENZE E RECEPIMENTO MODALITÀ DEI RECUPERI DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE STABILITE CON PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.11.2011. EURO 4.387,07. 2011-12-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19018 2011 872 PROGETTI DI PRODUTTIVITÀ 2008: MODALITÀ DI RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE. RECEPIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.11.2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EURO 4.708,75.=. 2012-01-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19019 2011 871 IMPEGNI DI SPESA FONDO DI CUI ALL'ART. 31 COMMA 2 CCNL 22.1.2004 PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA N. 12 DEL 14/1/2011. NUOVI IMPEGNI PER EURO 114.198,46; RIDUZIONI PRECEDENTI IMPEGNI EURO 14.070,10. 2012-01-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19020 2011 870 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2011 - EURO 305,88 2011-12-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19021 2011 869 LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI MESSI NOTIFICATORI ANNO 2010 PREVISTI DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 793,80. 2011-05-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19022 2011 868 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.831,79= 2011-12-07 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19023 2011 867 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO M.O. GAETANO TAVONI DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE DELLA 'CASA DEGLI ALPINI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00= 2011-12-29 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19024 2011 866 APPROVAZIONE CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI CON LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE: OVEST-GHETTO, EST, CENTRO NORD, MAROCCO, BONISIOLO, CAMPOCROCE, ZERMAN. 2011-12-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19025 2011 865 APPROVAZIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE D'USO AVENTI A OGGETTO UN LOCALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX MACELLO DA ADIBIRE A SEDE DELLE ASSOCIAZIONI D'ARMA MOGLIANESI E DELL'A.N.P.I. SEZIONE DI MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL. 2011-10-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19026 2011 864 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA, SISTEMAZIONE E SEMINA DELL'AREA VERDE ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.936,00 IVA/C.- CIG Z8902536E2. 2012-01-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19027 2011 863 IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2011 ( EURO 3.000,00 ) 2011-10-31 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19028 2011 862 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 13.000,00.=IVA C. CIG. ZB9023C861. 2012-01-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19029 2011 861 RIPARTO SPESE ANNO 2011 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00) 2011-11-21 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19030 2011 860 FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO E SCAMBIO PER REGISTRO UTF IMPIANTI FOTOVOLTAICI. INCARICO ALLA DITTA C.E.G. S.R.L. CON SEDE A PEDEROBBA (TV) - EURO 10.909,03 IVA/C- CIG: ZCD027D14D. 2011-12-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19031 2011 859 RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - DITTA CEM S.N.C. DI MARTIN RINO & FIGLI DI RIESE PIO X° - AFFIDAMENTO INCARICO ULTERIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.227,15 - CIG Z3B0155181. 2011-12-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19032 2011 858 ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2011 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.298,34. 2011-12-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19033 2011 857 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" PERIODO 01/09/2011 - 31/12/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 340,20." 2011-11-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19034 2011 856 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. COMPENSI AI RILEVATORI CENSUARI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 116.815,00 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2011-12-12 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19035 2011 855 L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.350,00 2011-08-25 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19036 2011 854 "IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA F.L. PRESSO LA C.D.R. ""C. COSULICH"" GESTITA DALL' ASS. CA' DEI FIORI ONLUS DI QUARTO D'ALTINO. (EURO 3.927,00)" 2011-12-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19037 2011 853 PROROGA DELL'INCARICO CONFERITO AL NOTAIO ANTONIO D'URSO CON DETERMINA N. 824/2011 2011-12-23 ESPROPRI[T2] 19038 2011 852 SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE PER I CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.744,60 IVA COMPRESA. 2011-11-04 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 19039 2011 851 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, PER ADDIZIONALE PROVINCIALE E ACCISA PER LE OFFICINE DI PRODUZIONE DI ENERGIA (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2012. EURO 994,44 . 2011-12-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19040 2011 850 PROROGA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2012 - DITTA AIPA S.P.A. DI MILANO 2011-12-28 TRIBUTI[T2] 19041 2011 849 ANNULLAMENTO GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2015. 2011-12-22 TRIBUTI[T2] 19042 2011 848 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 IVA INCLUSA. 2011-12-13 POLIZIA LOCALE[T2] 19043 2011 847 L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2010-2011. SUB IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FASCIA 2^ PER EURO 2.550,63 2011-12-01 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19044 2011 846 RINNOVO LICENZA SOFTWARE FIREWALL CHECK POINT ANNO 2012. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.630,00 IVA COMPRESA. 2011-12-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19045 2011 845 CONTRIBUTO ANNO 2011 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00. 2011-12-06 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19046 2011 844 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 MATR. 012538. DITTA ELTRAFF S.R.L. - CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 229,00 IVA INCLUSA. 2011-11-28 POLIZIA LOCALE[T2] 19047 2011 843 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO. 3.510,00.= IVA/C. 2011-11-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19048 2011 842 ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N. 1212/2011 SU ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA COPMA SOC. COOP. A R.L.. EURO 3.545,50.= 2011-10-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19049 2011 841 REVOCA D.D. N. 393 DEL 13/06/2011 2011-12-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19050 2011 840 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA 'QUEL VENETO DI DAL PASTRO EMANUELE' PER L'INSTALLAZIONE DI DUE TOTEM INTERATTIVI PER DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI ISTITUZIONALI E TURISTICHE. 2011-12-15 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19051 2011 839 DETERMINAZIONE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE SUL FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2008. RECEPIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 18.11.2011 - MODALITÀ DI RECUPERO. 2011-11-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19052 2011 838 ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1980,00). 2011-12-09 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2] 19053 2011 837 ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E SERVIZI PER UTILIZZO DELLA FIRMA QUALIFICATA PKNET. INCARICO ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.806,38. CIG: ZF901D23D9. 2011-12-13 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19054 2011 836 INRTEVENTO DI SCOLLAUDO SU MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108,90.= (IVA ESCLUSA) 2012-01-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19055 2011 835 "REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 639 DEL 04.10.2011 AVENTE PER OGGETTO ""INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE, DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA""" 2011-12-22 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19056 2011 834 SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA R.C. GENERALE N. 00416730 COMPAGNIA ASSITALIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.1.2011-31.05.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.204,02. CIG: 1343883F51 2011-12-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19057 2011 833 SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA R.C.A. N. 130/33550 COMPAGNIA UNIPOL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 790,00. CIG: Z3E02CC5B9 2011-12-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19058 2011 832 IMPEGNO, A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE S.P.A., DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2011 (SPESA EURO 16.942,00) 2011-12-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19059 2011 831 PRIZZON VITTORINO: RIENTRO IN SERVIZIO A TEMPO PIENO PRESSO COMUNE MOGLIANO VENETO CON DECORRENZA 01.01.2012. 2011-12-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19060 2011 830 COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1204,35 2011-12-13 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19061 2011 829 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALL'ATER SPA EURO 200.000,00 IVA/C CUP E69I10000020004 2011-12-16 URBANISTICA, SIT[T2] 19062 2011 828 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L?AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA DURATA DI ANNI 4 DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. 2011-12-16 POLIZIA LOCALE[T2] 19063 2011 827 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 208.606,84 IVA COMPRESA 2011-12-20 URBANISTICA, SIT[T2] 19064 2011 826 PRESA D'ATTO DISMISSIONE FIAT PANDA TARGATA BE074MB E RIMORCHIO TARGATO TV11420 FURGONE CON ATTREZZATURA DA CAMPEGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2011-12-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19065 2011 825 NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA DI DUE LOTTI IN VIA GALILEI, EX SAPIM. 2011-12-15 ESPROPRI[T2] 19066 2011 824 INCARICO AL NOTAIO D'URSO ALLA REDAZIONE DI SCRITTURA PRIVATA PER LA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ PERPETUA DI USO PUBBLICO, AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI, E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.754,12 IVA COMPRESA. 2011-12-21 ESPROPRI[T2] 19067 2011 823 "RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ""MARIGNANA"". DICHIARAZIONE GARA DESERTA." 2011-12-16 PATRIMONIO[T2] 19068 2011 822 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2011 - 30/11/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.701,33 2011-12-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19069 2011 821 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 5^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 5.000,00). 2011-12-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19070 2011 820 "NOMINA COMMISSIONE DI GARA ""INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE COMUNALE DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUE"" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2011-12-15 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2] 19071 2011 819 AUTORIZZAZIONE A UNA DIPENDENTE A PARTECIPARE AL SEMINARIO AVENTE PER OGGETTO: GESTIONE DOCUMENTALE E TENUTA DEGLI ARCHIVI NELL'ERA DIGITALE. CENTRO STUDI BELLUNESE. EURO 80,00 IVA ESENTE. 2011-12-14 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19072 2011 818 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 (EURO 100,00) 2011-12-01 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19073 2011 817 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE AL SEMINARIO AVENTE PER OGGETTO: GESTIONE DOCUMENTALE E TENUTA DEGLI ARCHIVI NELL'ERA DIGITALE. CENTRO STUDI BELLUNESE. EURO 340,00 IVA ESENTE 2011-12-05 URBANISTICA, SIT[T2] 19074 2011 816 RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE LOTTI IN VIA GALILEI, EX SAPIM 2011-12-09 ESPROPRI[T2] 19075 2011 815 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA ORIBELLI EURO 17.265,28.= IVA/C. CIG 3106515944 2011-11-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19076 2011 814 FORNITURA DI N. 5 TELEFONI CELLULARI PER ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE. PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA NADA 2008 S.R.L. DI ROMA PER EURO 689,70 IVA COMPRESA. 2011-12-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19077 2011 813 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011." 2011-11-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19078 2011 812 "AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA""LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEGLI APPALTI DAL DECRETO SVILUPPO"" UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2011-12-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19079 2011 811 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2011 (EURO 220,66.=) 2011-11-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19080 2011 810 "RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA ""FARMACIA COMUNALE MARIGNANA"", SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7B. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2011-12-09 URBANISTICA, SIT[T2] 19081 2011 809 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""LA SPESA DI PERSONALE NEL SISTEMA PUBBLICO E IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI"". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011." 2011-12-02 STAFF DEL DIRETTORE[T2] 19082 2011 808 "INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE"". EURO 779.524,18" 2011-12-02 CONTRATTI[T2] 19083 2011 807 "NOMINA COMMISS. GIUDICATRICE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO ""REVOCA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI A PAGAMENTO E INDIZIONE NUOVA GARA""NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2011-12-05 POLIZIA LOCALE[T2] 19084 2011 806 PROROGA INCARICO AD ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/01/2012 - 29/02/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00 2011-12-02 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19085 2011 805 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ALLA DITTA INTERMEDIA I.B. SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 2011-12-13 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19086 2011 804 LIQUIDAZIONE DI SOMMA SPETTANTE ALLA SIGNORA HUBER LAURENTIA (ROMANIA), IN QUALITÀ DI EREDE DEL SIGNOR HUBER VASILE, PARI A EURO 999,22 2011-12-06 POLIZIA LOCALE[T2] 19087 2011 803 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA DI DUE LOTTI IN VIA DEI TULIPANI. LOTTO A ORLANDO COSTRUZIONI S.R.L. LOTTO B SIG. SCOMPARIN DAVIDE. 2011-12-02 CONTRATTI[T2] 19088 2011 802 "AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 01.01.2012-31.12.2016"". CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO." 2011-11-29 CONTRATTI[T2] 19089 2011 801 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO ""AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2012 - 31 DICEMBRE 2015""." 2011-11-30 TRIBUTI[T2] 19090 2011 800 ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE CON POTENZIALITÀ EDIFICATORIA, LOTTI C, D, E ED F. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA. 2011-11-25 ESPROPRI[T2] 19091 2011 799 "ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ""MARIGNANA"". DICHIARAZIONE GARA DESERTA." 2011-11-25 ESPROPRI[T2] 19092 2011 798 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE AL SIG. MORETTI DANIELE. 2011-11-29 ESPROPRI[T2] 19093 2011 797 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 346,80.= 2011-11-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19094 2011 796 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 578/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE CON DITTE VARROTO E MULTISERVICE PER COMPLESSIVI EURO 613,91 IVA C. 2011-11-15 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19095 2011 795 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLA DI VIA DON BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI S.N.C. EURO 2.491,76.= IVA/C. 2011-11-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19096 2011 794 RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 1^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 209 DEL 01/04/2011, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO. (EURO 3.000,00) 2011-11-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19097 2011 793 RECUPERO EVASIONE ICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL' ARCH. VIRGINIO CHIOATTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 2011-11-28 TRIBUTI[T2] 19098 2011 792 APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE PROT. N.25300/2005 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI COMPRENSORIO RONZINELLA E IMPEGNO DI SPESA ECONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPRENSORIO NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1723,45. 2011-11-08 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19099 2011 791 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2011 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00 IVA INCLUSA 2011-11-08 TRIBUTI[T2] 19100 2011 790 CONVENZIONE CON L'A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2011-06-28 SPORT[T2] 19101 2011 789 "AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""ACCADEMIA DEL RUGBY"" - GEOM. MASSIMO ZANETTI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO - EURO 2.013,44 ONERI E I.V.A. COMPRESI - CIG ZC501FB76A - CUP ZC501FB76A." 2011-10-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19102 2011 788 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 750,00). 2011-10-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19103 2011 787 "REVOCA PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 754 DEL 22.10.2010 DI AGGIUDICAZIONE AREA ALLO ""STUDIO ING. MARTINI SRL"" E RESTITUZIONE CAUZIONE." 2011-11-07 ESPROPRI[T2] 19104 2011 786 "LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO - VARIANTE AL LOTTO B"" - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PAVIMENTO ATRIO INTERNO E PIANEROTTOLI ESTERNI DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.O.S. PAVIMENTI CON SEDE A MASERA' DI PADOVA - EURO 1.996,50 IVA/C" 2011-11-07 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19105 2011 785 "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 16 DEL 14-01-2011 CON OGGETTO: ""LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE CATEGORIE B, C, D AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. I) C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 396,90" 2011-11-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19106 2011 784 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.499,87 2011-11-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19107 2011 783 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI OTTOBRE 2011 - EURO 2.683,58. 2011-11-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19108 2011 782 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2011 - EURO 340,52 2011-11-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19109 2011 781 INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE VARIANTI AL PRG PER L'ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO E LA NUOVA PREVISIONE DI VIABILITÀ CICLO-PEDONALE PROVINCIALE AI SENSI DELL ART. 48 L.R. 11/04 E S.M.I.. - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.230,00=. 2011-11-29 URBANISTICA, SIT[T2] 19110 2011 780 DITTA VEGA SOC. COOP. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 2011-11-24 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19111 2011 779 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 PERSONALE NON DIRIGENTE - AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 78/2010. 2011-11-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19112 2011 778 COSTITUZIONE FONDO ANNO 2010. MODIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINA N. 407 DEL 21/06/2011. 2011-11-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19113 2011 777 "GESTIONE STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""MAURIZIO QUAGGIA"". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L. ANNO 2011." 2011-04-21 SPORT[T2] 19114 2011 776 "PARTECIPAZIONE DEL VICE COMMISS. S. VECCHIATO E AG. V. SCANFERLATO AL CORSO ""IL CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA"" ORGANIZZATO PER IL 23.11.11 DAL CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA ESENTE." 2011-11-25 POLIZIA LOCALE[T2] 19115 2011 775 DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA NELLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA CASONI. 2011-11-17 ESPROPRI[T2] 19116 2011 774 INDIZIONE GARA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2011-11-18 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2] 19117 2011 773 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-11-17 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19118 2011 772 LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. SOPRALLUOGO DEL 26 GENNAIO 2011. EURO 976,50 2011-11-11 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19119 2011 771 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 80 E 81 AL PRG - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. 2011-11-03 URBANISTICA, SIT[T2] 19120 2011 770 ADESIONE AL PROGETTO SUAP DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2011-10-31 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19121 2011 769 PROROGA DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 01.01.2006 CON L'IMMOBILIARE LUCA S.R.L. FINO AL 30.04.2012 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36/2011 A FAVORE DI SO.L.A.IM.. EURO 6.900,00 2011-11-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19122 2011 768 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - SOC. SINERGO S.P.A. CON SEDE A MARTELLAGO (VE). EURO 25.042,16 ONERI E I.V.A. COMPRESI. CIG Z3501D4357. 2011-10-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19123 2011 767 SERVIZIO DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE PER ATTREZZATURE GIOCO - STEBO AMBIENTE SRL. - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.755,14 IVA C. (ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) 2011-10-28 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19124 2011 766 A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 12.445,84) 2011-11-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19125 2011 765 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE (EURO 774,70) 2011-11-02 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 19126 2011 764 IMPEGNO, A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. ARRETRATI 2003/2006 (SPESA EURO 59.101,34) 2011-11-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19127 2011 763 RETTIFICA E DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA A EURO 22.000,00 SU DETERMINAZIONE N. 75 DEL 30.01.2009, PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.01.2011-31.12.2011. 2011-11-09 POLIZIA LOCALE[T2] 19128 2011 762 'VIGILI D'ARGENTO'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.600,00= RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2011-11-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19129 2011 761 INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.623,00=. 2011-11-04 STAFF DEL DIRETTORE[T2] 19130 2011 760 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE MARIGNANA DI CUI ALLA D.C.C. N. 84/2011. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPL SPA PER PERIZIA DI STIMA. EURO 4.170.70 IVAC 2011-10-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19131 2011 759 CANONI ATTRAVERSAMENTO SS13 ANAS SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI PERIODO 2005-2010. EURO 1507,18 (IVA/C) 2011-11-10 URBANISTICA, SIT[T2] 19132 2011 758 RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011-2012 (EURO 1.180,00) 2011-11-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19133 2011 757 "INCONTRO FORMATIVO SUL TEMA ""I CONSIGLI TRIBUTARI E LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO: PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITÀ"", IN DATA 25 NOVEMBRE A PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 111,81 IVA ESENTE. CODICE CIG Z010240885." 2011-11-10 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 19134 2011 756 CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - VIA RONZINELLA, 172, CON GLOBAL POWER S.P.A. - VERONA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-11-14 POLIZIA LOCALE[T2] 19135 2011 755 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO ""SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA""" 2011-11-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19136 2011 754 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2011. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.750,00= 2011-10-25 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19137 2011 753 RECUPERO VEICOLO SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALE DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. OFFICINA E CARROZZERIA GUADAGNIN SAS DI M. E F. GUADAGNIN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.722,71 IVA COMPRESA. 2011-10-26 POLIZIA LOCALE[T2] 19138 2011 752 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ ANNO 2010, CONGUAGLIO 1° ACCONTO 2011 E 2° ACCONTO ANNO 2011 (EURO 406.738,35). 2011-10-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19139 2011 751 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. CON SEDE A MILANO, PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW.- EURO 1.198,00 IVA/C. - CIG: ZF700DD751 2011-10-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19140 2011 750 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.200,00 IVA COMPRESA 2011-11-07 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19141 2011 749 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 (EURO 350,00) 2011-11-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19142 2011 748 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 678,98) 2011-11-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19143 2011 747 INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO. 2011-11-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19144 2011 746 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""LE NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEL DECRETO SVILUPPO E DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL 24-11-2011 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 101,81.=" 2011-11-09 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19145 2011 745 SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00.= 2011-11-03 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19146 2011 744 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI N. 4 I PAD A SERVIZIO UFFICIO DI PIANO ( P.A.T. - SIT ). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335,20 IVA COMPRESA. CIG:3489115CC5 2011-11-02 URBANISTICA, SIT[T2] 19147 2011 743 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 79 AL PRG E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DI PARTICOLAREGGIATO PER LA Z.T.O. C2/9 AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 4.500,00= 2011-10-05 URBANISTICA, SIT[T2] 19148 2011 742 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO ""L'ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE CON POTENZIALITÀ EDIFICATORIA, LOTTI A,B,C,D,E,F, ""." 2011-11-15 PATRIMONIO[T2] 19149 2011 741 SINISTRO PASSIVO DEL 10/02/2011. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA SIG. RUGOLETTO LUCIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00 2011-10-20 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19150 2011 740 SOSTITUZIONE DELLA STAZIONE RIPETITRICE RADIO CON SPOSTAMENTO DEL PONTE RADIO ED ASSISTENZA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLE FREQUENZE RADIO. DITTA PRECOM SNC DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.524,58 IVA INCLUSA. 2011-10-20 POLIZIA LOCALE[T2] 19151 2011 739 APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.100,00= 2011-10-25 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19152 2011 738 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DOPO IL REGOLAMENTO"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 18.11.2011 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 286,81=." 2011-11-04 STAFF DEL DIRETTORE[T2] 19153 2011 737 APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE QUINQUENNALE (2006-2010) DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPRESA APPALTATRICE: A.T.I.COSTITUITA DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) SIMA IMPIANTI SRL E C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.A R.L. (MANDANTI). APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. 2011-11-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19154 2011 736 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2011 - 31/10/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.632,63 2011-11-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19155 2011 735 REGOLARIZZAZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA VERDI N. 22 INT. 6 A BENEFICIO DEL SIG. G.D. 2011-11-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19156 2011 734 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2011-2012." 2011-10-20 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19157 2011 733 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" PERIODO 01.09.2011 - 31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.782,20=" 2011-10-19 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19158 2011 732 D.LGS. 81/2008 . AUTORIZZ. ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIP. STEFANO ZALTIERI AL CORSO MODELLI DI ORGANIZZ. E GEST. EX ART. 30 D.LGS. 81/2008 ORGANIZZATO DALLA FORM&R CON SEDE A GALLIERA VENETA CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 22/11/2011 SPESA DI EURO 81,81. 2011-10-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19159 2011 731 SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO RE.MEDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA COMPRESA. 2011-10-27 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2] 19160 2011 730 "PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIRIGENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""LA CONCESSIONE DEI BENI DELL'ENTE LOCALE E DI ALTRE P.A."". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011." 2011-10-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19161 2011 729 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI CON SEDE A ROMA PER I CONTRIBUTI DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - EURO 500,00 - CIG : ZB500DD828. 2011-10-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19162 2011 728 RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 34,20 (TRENTAQUATTROEURO/20). 2011-11-08 PATRIMONIO[T2] 19163 2011 727 A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 27.277,96) 2011-10-13 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19164 2011 726 "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""LUNA D'AGOSTO"" PER LA RACCOLTA DI MATERIALE FERROSO SENZA FINI DI LUCRO NEI GIORNI 5 E 6 NOVEMBRE 2011." 2011-11-02 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19165 2011 725 CELEBRAZIONE 93° ANNIVERSARIO GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.076,00.= 2011-11-10 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19166 2011 724 REALIZZAZIONE DI UN MODELLO PREVISIONALE DI IMPATTO FINALIZZATO ALLA GRADUAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AI FRUITORI DEI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ANCI SA SRL E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.149,50 2011-10-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19167 2011 723 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DITTA LASTIMMA SRL. EURO 2.420,00.IVA/C. CIG. ZD501F9387 2011-10-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19168 2011 722 INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2015. 2011-10-25 TRIBUTI[T2] 19169 2011 721 REVOCA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E INDIZIONE NUOVA GARA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-10-27 POLIZIA LOCALE[T2] 19170 2011 720 PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E CONSUNTIVO 2010 - ART. 6 LEGGE N. 67/1987 2011-10-11 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19171 2011 719 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE ""PC DESKTOP 10"" PER LA FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO E N. 12 DISPOSITIVI OPZIONALI, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIDATA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.464,00 IVA COMPRESA. CIG 3405242E94" 2011-10-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19172 2011 718 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. PERIODO 01.09 - 31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.150,00 2011-09-13 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19173 2011 717 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE CONDOMINIO ""AL TEATRO"" (SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI PUNTO COMUNE) - INCARICO ALL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - STUDIO MORO S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 - CIG Z2B01F0A86." 2011-10-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19174 2011 716 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2011 - EURO 2.437,39 2011-10-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19175 2011 715 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.620,15 2011-10-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19176 2011 714 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 121,63 2011-10-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19177 2011 713 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELAL FRAZIONE DI CAMPOCROCE - IMPEGNO DI SPESA A SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 228,70. 2011-10-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19178 2011 712 SINISTRO PASSIVO DEL 20.04.2011. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA AL SIG.BATTISTELLA PAOLO. IMPEGNO EURO 380,00 2011-10-20 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19179 2011 711 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2011. EURO 5.000,00.= 2011-10-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19180 2011 710 LIQUIDAZIONE ULTERIORE QUOTA DI PRODUTTIVITÀ ALLA SIG.RA RIGHETTO CRISTINA A SEGUITO MODIFICA DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE. EURO 36,53. 2011-10-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19181 2011 709 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO DELLO STUDIO SERENA AVVOCATI ASSOCIATI PER L'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. PAOLINO SARTOR. EURO 1.100,95.= 2011-10-12 CONTENZIOSO[T2] 19182 2011 708 AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SECONDO LINEE GUIDA DGR 3315/2010. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. PAROLO ELENA. EURO 3.280,00 2011-10-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19183 2011 707 RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE VEICOLO A SEGUITO ACCERTAMENTO INFRAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.704,32 IVA COMPRESA. 2011-10-13 POLIZIA LOCALE[T2] 19184 2011 706 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2011 - EURO 338,82 2011-10-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19185 2011 705 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ""1° STRALCIO"" IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 5.482,64.=" 2011-10-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19186 2011 704 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER DIRITTI ANNUALI DI OFFICINA DI ENERGIA ELETTRICA (IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA SUPERIORE A 20 KW.) - EURO 232,41. 2011-10-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19187 2011 703 IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI - ART. 13 D.P.R. 162/1999 - DITTA EUROCERT SRL DI GRANAROLO D'EMILIA (BO) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. CIG: 33727197C2 2011-10-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19188 2011 702 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA EDILVERDE DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.573,00 IVA COMPRESA. CIG 3367210597 2011-10-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19189 2011 701 P.A.T. INCARICO COLLABORAZIONE DEFINIZIONE INVARIANTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ARCHITETTONICHE, MONUMENTALI, GEOMORFOLOGICHE PER P.A.T.. AFFIDAMENTO INCARICO SOC. PRO.TE.CO COOP A R.L.. EURO 18.246,80.= IVA 21% COMPRESA 2011-09-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19190 2011 700 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - DITTA ELLEDUE DI LIVIERO UMBERTO CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE - EURO 1.376,62 - CUP E63E10000060004 - CIG 1153115C96. 2011-08-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19191 2011 699 LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO DI VIA MALOMBRA MESI DI MAGGIO E GIUGNO EURO 238,35 2011-10-07 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19192 2011 698 CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE SU AREA COMUNALE SITA IN PROSSIMITÀ DELLO STADIO COMUNALE. 2011-09-16 PATRIMONIO[T2] 19193 2011 697 ACQUISTO DI UN SISTEMA INFORMATICO POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA E L'ANALISI DEI DATI DELLE CARTE DEI CONDUCENTI E DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.330,00 IVA INCLUSA. 2011-10-18 POLIZIA LOCALE[T2] 19194 2011 696 "INCONTRO FORMATIVO SUL TEMA ""LE NOVITÀ NORMATIVE DEL FEDERALISMO E DELLA DOPPIA MANOVRA ESTIVA PER LA STRATEGIA GESTIONALE, CONTABILE, POLITICA"", IN DATA 28 OTTOBRE A CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 371,81 IVA ESENTE. CODICE CIG ZD20206294." 2011-10-25 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 19195 2011 695 REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-10-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19196 2011 694 "INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ""MARIGNANA"" SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7B A MOGLIANO VENETO. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 324,00.=" 2011-10-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19197 2011 693 PRESA D'ATTO DISMISSIONE AUTOVEICOLO TARGATO TVA13432 MODELLO FIAT PANDA 750 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2011-10-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19198 2011 692 AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M E I. ALLA SOC. DELEGAS S.R.L. DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI DITRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. 2011-09-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19199 2011 691 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE DOTT. GIROTTO ANDREA E DELL'ASSISTENTE DI P.L. ZANETTI LAURA AL 4° FORUM INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI- RIVA DEL GARDA 24/26 OTTOBRE 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-10-18 POLIZIA LOCALE[T2] 19200 2011 690 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTENTI DI P.L. MILAN VARINNIO E CALZAVARA LORENA ALLA 2^ EDIZIONE DEL ""CRITERIUM INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI"" PER LA PROVA ""TROFEO DI TIRO OPERATIVO"" - ROVERETO-RIVA DEL GARDA (TN)- 24.10.2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2011-10-18 POLIZIA LOCALE[T2] 19201 2011 689 COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI 19 OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 227,85 2011-11-23 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19202 2011 688 INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2016. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 263,25.= 2011-10-18 CONTRATTI[T2] 19203 2011 687 RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 324,00 - CIG Z3B015181 2011-10-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19204 2011 686 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. STEFANO MARTIGNAGO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ATER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.025,00. (CIG: 3295561EF4) 2011-10-13 ESPROPRI[T2] 19205 2011 685 STUDIO DI FATTIBILITÀ CIRCA L'ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011-2012 DEL SERVIZIO DI CAR POOLING SCOLASTICO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ALLA DITTA INNOVIE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00 2011-06-30 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19206 2011 684 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 487.00 2011-03-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19207 2011 683 INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO I. (IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.) 2011-10-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19208 2011 682 SERVIZIO WWW.TECA. PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE X-NET. DITTA EUROTEAM S.A.S. DI MASSIMO BOARON. IMPEGNO DI SPESA EURO 87,12.= IVA INCLUSA. 2011-10-06 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19209 2011 681 PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2011. EURO 480,00.= 2011-10-13 CONTRATTI[T2] 19210 2011 680 INCARICO AL NOTAIO MAMMUCARI PER STIPULA PROCURE SPECIALI ALLA COSTITUZIONE DI SERVITÙ PERPETUA DI USO PUBBLICO SU PIAZZETTA DEL TEATRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 235,50 IVA COMPRESA. (CIG 317751477F). 2011-10-13 ESPROPRI[T2] 19211 2011 679 SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZA DI ASSICURAZIONE SOLARPOWER ALL RISK IMPIANTI FOTOVOLTAICI INCLUSA GARANZIA PER MANCATA PRODUZIONE DI ENERGIA - SOCIETÀ ZURICH. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. CIG:Z0301DA894 2011-10-13 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19212 2011 678 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO RATE TRIMESTRALI ANNO 2011 DI EURO 74.334,00. CIG 1343883F51. 2011-10-12 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19213 2011 677 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE MARIGNANA DI CUI ALLA D.C.C. N. 84/2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI INTESA. 2011-10-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19214 2011 676 "RINNOVO CONVENZIONE CON FONDAZIONE ODERZOCULTURA ONLUS PER L'""AVVIO DELLA CATALOGAZIONE COORDINATA E PARTECIPATA DEL GRUPPO LIBERMARCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE E PROVINCIALE DI COOPERAZIONE CATALOGRAFICA"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2011-10-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19215 2011 675 AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL PALCOSCENICO UBICATO IN PIAZZETTA DEL TEATRO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLO STESSO E ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MACCHINA SCENICA 2011-10-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19216 2011 674 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE LOTTI IN VIA DEI TULIPANI, UN LOTTO IN VIA DELLA CANONICA, IL COMPLESSO IMMOBILIARE AREA EX SPIM E DUE LOTTI IN VIA GALILEI, EX SAPIM. 2011-10-10 CONTRATTI[T2] 19217 2011 673 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - ADESIONE ED APPROVAZIONE APPALTO PREDISPOSTO DALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO FINO AL 31.12.2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE PER IL BIENNIO 2011/2012 EURO 35.000,00 IVA C. 2011-10-12 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19218 2011 672 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 650,00. 2011-05-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19219 2011 671 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA ORIBELLI EURO 6.959,83 IVA/C. 2011-09-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19220 2011 670 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FERIE NON GODUTE AL SIG. MAURO GIOVANNI A SEGUITO DIMISSIONI VOLONTARIE DECORRENTI DALL'1.11.2011. EURO 2.187,12 2011-09-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19221 2011 669 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ. 4^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 15.022,75) 2011-09-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19222 2011 668 SERVIZI CIMITERIALI. PERFEZIONAMENTO CONTRATTO DI CONCESSIONE OSSARIO N. 18 E CONTESTUALE RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE AL SIG. MINTO LUCIANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 129,11 2011-09-28 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 19223 2011 667 """VIA BARBIERO I STRALCIO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA SECIS S.R.L.. EURO 2.179,67.= IVA/C. CUP E63D08000240004" 2011-09-07 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19224 2011 666 I STR. INTERV. MANUT. STRAORD. VIA BARBIERO-TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO.LAVORI COMPLEMENTARI: POSA BETONELLE. APPR. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA SECIS S.R.L. EURO 514,19 IVA/C. CUP E63D10000210004 2011-09-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19225 2011 665 "SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2011-2012 (EURO 359.524,06=)" 2011-10-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19226 2011 664 "APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"" DA PARTE DI MO.SE. SRL, PERIODO 26.08.2010 - 25.08.2011. (IMPEGNO DI SPESA EURO 120.614,85.)" 2011-10-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19227 2011 663 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CURA AREA VERDE COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00= 2011-09-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19228 2011 662 ACQUISTO TRATTORINO CASTELGARDEN 18.40H DALLA DITTA O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO & C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00= 2011-10-04 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19229 2011 661 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO (EURO 774,70) 2011-10-05 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 19230 2011 660 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2011. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 2.000,00.= 2011-10-06 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19231 2011 659 INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL FABBRICATO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 572,00. CIG 3350899155. 2011-10-04 ESPROPRI[T2] 19232 2011 658 VERIFICHE PRESSO CONSERVATORIA RR.II. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.989,18 IVA COMPRESA. (CIG N° 334801448D). 2011-10-06 ESPROPRI[T2] 19233 2011 657 EMISSIONE RUOLO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI, A FAVORE DELL'INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 316,24 LIQUIDAZIONE RATA IMMEDIATA EURO 10,96. 2011-10-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19234 2011 656 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 242,00.= IVA INCLUSA. 2011-10-10 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19235 2011 655 PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/32, SITO IN VIA FALCONE E BORSELLINO, LOCALITÀ MAROCCO - PROROGA TERMINE INIZIO LAVORI P.D.C. N. 158/10. 2011-10-07 URBANISTICA, SIT[T2] 19236 2011 654 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE E LA FIGURA DEL MESSO NOTIFICATORE"" ORGANIZZATO DAL C.S.A. ALTA PADOVANA IL 13.10.11. IMPEGNO DI SPESA EURO 541,81=." 2011-10-04 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19237 2011 653 DEMOLIZIONE RIMORCHIO COMUNALE TARGATO TV11420 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-10-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19238 2011 652 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL CIRCOLO TENNIS VERITAS R.G. N. 01691/2011 C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.887,60.= 2011-10-05 CONTENZIOSO[T2] 19239 2011 651 CONSULENZA AUTORIZZATA DCC N. 51/2011. INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER LA REVISIONE DI ALCUNE CONVENZIONI URBANISTICHE. AVVOCATO NICOLA BARDINO . EURO 5.000,00IVA/C 2011-10-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19240 2011 650 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2011 - 30/09/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.350,85 2011-10-03 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19241 2011 649 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2011-30.09.2011 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.169,80= 2011-10-05 CONTRATTI[T2] 19242 2011 648 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""LA DIFESA DELLE P.A. NELLE CAUSE DI LAVORO MEDIANTE DIPENDENTI NON AVVOCATI"". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011." 2011-09-29 STAFF DEL DIRETTORE[T2] 19243 2011 647 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2011. EURO 3.014,59.= 2011-08-31 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19244 2011 646 TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 42.750,00) 2011-09-26 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19245 2011 645 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. 2011-09-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19246 2011 644 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PERSONALIZZAZIONE GESTIONE CALCOLO AUTOMATICO BUONI PASTO DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. EURO 2.000,00= (IVA ESCLUSA). 2011-08-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19247 2011 643 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 124.590,06 IVA C. 2011-09-28 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19248 2011 642 FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2011 EURO 7.469,81.= 2011-10-07 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19249 2011 641 RIMBORSO A S.P.L. FATTURE ENEL PERIDO 01/08/2010 - 31/05/2011 PER IL LOCALI DI VIA RONZINELLA ORA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI EURO 8.725,07.- 2011-09-21 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19250 2011 640 S.P.L. S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO - RAPPORTI CONTRATTUALI. LIQUIDAZIONE A SEGUITO ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO NEL PROCEDIMENTO NR. R.G. N. 4814/2010. IMPEGNO DI SPESA: EURO 172.435,19. 2011-10-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19251 2011 639 "INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ""SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE, DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA"". EURO 451.667,52" 2011-10-03 CONTRATTI[T2] 19252 2011 638 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DOPO IL DECRETO SVILUPPO 2011"". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011." 2011-09-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19253 2011 637 ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA CASONI. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (CIG 3315756867). 2011-09-26 ESPROPRI[T2] 19254 2011 636 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.224,56= 2011-09-26 CONTRATTI[T2] 19255 2011 635 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2011. EURO 20.109,93 2011-09-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19256 2011 634 RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CEM SNC DI MARTIN RINO & FIGLI CON SEDE A VALLA' DI RIESE PIO X° (TV) - EURO 18.078,05 IVA/C. - CIG: Z3B0155181. 2011-09-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19257 2011 633 IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO INTERVENTI STRAORDINARI ADEGUAMENTO ASCENSORI - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.788,00 I/C. - CIG: ZAF0151A7D 2011-09-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19258 2011 632 QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 140.500,00) 2011-09-12 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19259 2011 631 CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA 2010. LIQUIDAZIONE A SALDO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. (EURO 9263,20 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2011-08-24 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19260 2011 630 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROMANO SCAVI S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) - EURO 10.091,65 IVA 21% COMPRESA - CIG 27137132CF. 2011-09-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19261 2011 629 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2011 EURO 2.000,00. 2011-09-15 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19262 2011 628 INTERVENTO STRAORDINARIO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO BAGNO PER DISABILE PRESSO SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MOGLIANO SERVIZI S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 677,60 IVA/C. CIG: Z5D0173A1E 2011-09-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19263 2011 627 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 3.402,00.= IVA/C. CIG Z7501663FB 2011-09-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19264 2011 626 MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544 DEL 23/8/2011 E CONTESTUALE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 20.000,00 IVA C. 2011-09-19 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19265 2011 625 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 593,00 IVA COMPRESA. 2011-09-20 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19266 2011 624 "SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""LILLLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.R.L. A.S. 2010-2011. ERRATA CORRIGE D.D. N. 662 DEL 24.09.2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.360,00" 2011-08-24 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19267 2011 623 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.= 2011-09-08 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 19268 2011 622 APPLICAZIONE DEL REGIME CONTRIBUTIVO PREVISTO DALL'ART. 49 LETTERA F) DEL CCNL 14/9/2000 AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 190,33. 2011-09-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19269 2011 621 CONSORZIO DEL COMPRENSORIO OPITERGINO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO PRATICHE PREVIDENZIALI. EURO 3.575,00. 2011-09-01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19270 2011 620 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 (EURO 350,00) 2011-09-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19271 2011 619 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO 19/05/2011 ALL'ARCH KATIA CORAZZA. EURO 123,55 2011-08-23 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19272 2011 618 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DOPO IL DECRETO SVILUPPO 2011 "". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011" 2011-09-26 TRIBUTI[T2] 19273 2011 617 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO CSA ALTA PADOVANA: L'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E LE ULTIME NOVITÀ NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. SPESA COMPLESSIVA EURO 271,81.=. 2011-09-27 EDILIZIA PRIVATA[T2] 19274 2011 616 RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA. EURO 21.630,00 - CIG Z3B0155181 2011-09-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19275 2011 615 SCARTO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ANNULLATE E DEI CARTELLINI SCADUTI E DEI DECEDUTI A CURA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2011-09-22 FRONT OFFICE[T2] 19276 2011 614 SERVIZIO FORNITURA ATTREZZATURE ARREDO URBANO - DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C. (ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) 2011-07-05 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19277 2011 613 AUTORIZZAZIONE A: ARCH. DARIA SAMBO E ARCH. PAOLA BARBIERO PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CSA DELLA MARCA TREVIGIANA: IL NUOVO PIANO CASA REGIONALE E GLI ADEMPIMENTI DEI COMUNI. SPESA COMPLESSIVA EURO 191,81.=. 2011-09-16 EDILIZIA PRIVATA[T2] 19278 2011 612 L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2010-2011. SUB IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FASCIA 1^ PER EURO 6.438,27. IMPEGNO SALDO FASCIA 2^ PER EURO 1.384,55 2011-08-23 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19279 2011 611 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA PER AGGIUNTA CONTATORE IDRICO SU PRESA ESISTENTE IN VIA DON BOSCO - EURO 800,00 IVA/C. - CIG Z18015F793 2011-09-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19280 2011 610 "ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO"". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00" 2011-08-29 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19281 2011 609 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2011 - EURO 274,55 2011-09-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19282 2011 608 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI AGOSTO 2011 - EURO 2.277,43 2011-09-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19283 2011 607 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.702,02 2011-09-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19284 2011 606 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 3.000,00) 2011-08-12 TRIBUTI[T2] 19285 2011 605 "APPROVAZIONE MODALITÀ EROGAZIONE BUONI SPESA COOP RELATIVI AL PROGETTO ""LA CASACCA DI GEPPETTO"" PER L'ACQUISTO DI SET DI MATERIALI SCOLASTICI INDIVIDUALI DI CONSUMO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2011-09-27 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19286 2011 604 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011." 2011-09-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19287 2011 603 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011" 2011-09-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19288 2011 602 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""LA MANOVRA ESTIVA E LE RIPERCUSSIONI SULLA GESTIONE DEI COMUNI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL 29.09.2011 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 70,00=." 2011-09-28 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19289 2011 601 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 7.320,00 IVA COMPRESA. CIG 1449974C62 2011-09-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19290 2011 600 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011. SERVIZIO DI CARROZZERIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V. - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.399,72 IVA COMPRESA - CIG 14559049FA 2011-09-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19291 2011 599 FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO A DITTA VALLI ZABBAN SPA - EURO 3.000,00 IVA/C CIG ZF3015144E 2011-09-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19292 2011 598 "III^ EDIZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO ""PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI"". PERIODO OTTOBRE 2011 - GIUGNO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2011-09-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19293 2011 597 DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA NELLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA GALILEI (ZONA SAPIM). 2011-09-15 ESPROPRI[T2] 19294 2011 596 CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI A.S. 2011-2012. 2011-08-03 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19295 2011 595 SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. 3° IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.= 2011-08-29 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 19296 2011 594 MODIFICA DETERMINA DI IMPEGNO N. 403 DEL 21/6/2011. MODIFICA CAPITOLO DI IMPEGNO DI SPESA. EURO 720,00. 2011-08-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19297 2011 593 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2009, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.880,37 ) 2011-08-19 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19298 2011 592 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2009. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 124.545,07 - ENTRATA EURO 86.109,07.=) 2011-09-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19299 2011 591 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 2011-07-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19300 2011 590 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA KAIROS S.P.A. DI DOLO. SPESA COMPLESSIVA EURO 211.81.=. 2011-09-07 EDILIZIA PRIVATA[T2] 19301 2011 589 ANNO SCOLASTICO 2011-2012. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00 2011-09-13 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19302 2011 588 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""SUAP"". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011." 2011-09-07 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19303 2011 587 PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL TENNIS (BANDO PROT. N. 36033 IN DATA 16.11.2010). 2011-09-09 SPORT[T2] 19304 2011 586 ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA A FAVORE DI MASCHIETTO ANNA PRESSO IL III° SETTORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DURATA ORE 50. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-09-13 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19305 2011 585 IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 187,50 PER COMPENSO SPETTANTE ALLA DOTT.SSA TOMA GABRIELA PER TRADUZIONE IN LINGUA RUMENA E ASSISTENZA AL COMPLETAMENTO DI UNA PRATICA AMMINISTRATIVA PER LA POLIZIA LOCALE. 2011-08-19 POLIZIA LOCALE[T2] 19306 2011 584 "LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATA ""MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI"" (EURO 1245,16 COMPRESI ONERI RIFLESSI)." 2011-08-12 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19307 2011 583 PROROGA INCARICHI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.1999 DAL MESE DI SETTEMBRE FINO A DICEMBRE 2011. LIQUIDAZIONE MENSILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. 2011-08-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19308 2011 582 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DITTA LA STIMMA SRL. EURO 11.997,10.=IVA/C. CIG. 3181721739 2011-08-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19309 2011 581 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI SUAP. DITTA VEGA SOC. COOP. 2011-08-31 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19310 2011 580 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BE 074 MB MODELLO FIAT PANDA, IN DOTAZIONE AL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. 2011-08-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19311 2011 579 SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG 3159162EF0 2011-08-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19312 2011 578 GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2011 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTE PIANTE VARROTO ROBERTO E MULTISERVICE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.100,00 IVA C. 2011-08-18 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19313 2011 577 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 33.836,00 IVA C. 2011-08-19 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19314 2011 576 PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE - ANNO 2011. IMPORTO EURO 390,48. 2011-08-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19315 2011 575 AFFIDAMENTO INCARICO AGLI'AVV.TI ELENA FABBRIS E GIORGIO TROVATO PER IL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA PERINI ANNA MARIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAVANTI AL TAR VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.744,00 2011-08-04 CONTENZIOSO[T2] 19316 2011 574 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. BRUNO BAREL PER IL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. LUCA BUSATO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAVANTI AL TAR VENETO. IMPEGNO DI SPESA ? 8.736,00 2011-08-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19317 2011 573 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 3.083,27.= 2011-08-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19318 2011 572 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 1.048,26.= 2011-08-10 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19319 2011 571 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2011 AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA - EURO 6.822,35.= 2011-09-02 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19320 2011 570 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000 IVA COMPRESA. CIG:Z51011AB2A 2011-08-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19321 2011 569 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AIUOLE DI VIA DON BOSCO- DITTE VARROTO HOBBY VERDE SAS E PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 7657,69 IVA C. 2011-08-23 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19322 2011 568 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1175,00 2011-08-24 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19323 2011 567 EMISSIONE RUOLO CUMULATIVO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI, A FAVORE DELL'INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.135,24 2011-08-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19324 2011 566 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2011 - 31/082011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 77,01.= 2011-09-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19325 2011 565 ACQUISTO URGENTE DI N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. INCARICO ALLA DITTA DELTA LINE S.R.L. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 750,00 - IVA COMPRESA). 2011-08-30 FRONT OFFICE[T2] 19326 2011 564 "D.D. N. 25 DEL 25/01/2011""IMPEGNO DI SPESA PER NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2011 - EURO 4.700,00"" - MODIFICA IMPEGNI DI SPESA" 2011-08-23 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19327 2011 563 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI LUGLIO 2011 - EURO 2.497,51 2011-08-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19328 2011 562 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2011 - EURO 289,97 2011-08-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19329 2011 561 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 8.020,52 2011-08-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19330 2011 560 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.163,85 2011-08-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19331 2011 559 INDIVIDUAZIONE ESPERTI IN MATERIA DI PAESAGGIO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - D. L.GS. 42/04 - ART. 146 . 2011-08-26 EDILIZIA PRIVATA[T2] 19332 2011 558 SIG. MENEGHELLO ROBERTO - DISTACCO SINDACALE AL 50% AI SENSI DEL DEL COMMA 1 DELL'ART. 14 DEL CCNQ DEL 7/8/1998. ACCONTO DI RETRIBUZIONE NON PAGATA. 2011-08-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19333 2011 557 PRESA D'ATTO DEL DISTACCO SINDACALE AL 50% DEL SIG. MENEGHELLO ROBERTO A DECORRERE DAL 15/07/2011. 2011-08-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19334 2011 556 V.G.: ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 274/1991 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DELL'ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 77,00. 2011-09-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19335 2011 555 P.A.T. INCARICO PROFES. COLLABORAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE CRITERI DEFINIZIONE APPARATO NORMATIVO, DEFINIZIONE INVARIANTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ARCHITETTONICHE, MONUMENTALI, GEOMORFOLOGICHE. APPROVAZIONE VERBALI PER LA SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA. 2011-08-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19336 2011 554 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2011 - 31/07/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.498,63= 2011-08-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19337 2011 553 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA ""INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO "" . DITTA ILSA PACIFICI REMO SPA EURO 245.652,90.= IVA/C CIG 30643551BE" 2011-08-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19338 2011 552 LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DI CAMPOCROCE. INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA. EURO 13.722,00 CIG 27137132CF. 2011-07-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19339 2011 551 PRESA D'ATTO ALIENAZIONE DI UN CARRELLO PORTABARCHE ED UN GOMMONE CON RELATIVO MOTORE JOHNSON - DEMOLIZIONE DI N. 2 AUOTOVETTURE, UNA TARGATA BE 507 KW ED UNA TARGATA VE 757754, 2011-08-26 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19340 2011 550 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2011 ALLA COMMISSIONE EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.789,15.= 2011-08-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19341 2011 549 L. 51/1982 - L. 104/1992. CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO AD UTENTI DISABILI A.S. 2011-2012. MINORE ENTRATA EURO 1.200,00=. 2011-08-11 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19342 2011 548 INCARICO PER VARIAZIONI CATASTALI DEI MANUFATTI COMUNALI DENOMINATI EX UFFICI SPIM SITI IN VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.911,00 ONERI E DIRITTI CATASTALI COMPRESI. CIG 3127908F52. 2011-08-08 PATRIMONIO[T2] 19343 2011 547 REVISIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE PER L'ANNO 2011. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA INCLUSA. (CIG Z1400E8281). 2011-07-25 POLIZIA LOCALE[T2] 19344 2011 546 P.A.T. INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO CONSULENZA REDAZIONE VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA, REDAZIONE CARTA GEOMORFOLOGICA, CARTA LITOLOGICA E CARTA IDROGEOLOGICA. AFFIDAMENTO INCARICO RTP 2P - ARGO PROJECT S.C.. EURO 19.968,22.= IVA COMPRESA 2011-08-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19345 2011 545 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE APITOLATO D'APPALTO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORIBELLI. EURO 29.509,44.=IVA/C.= CIG 3106515944 2011-08-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19346 2011 544 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C. 2011-07-29 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19347 2011 543 AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 125 DLGS 163/2006, INCARICO PER IL RILIEVO DELLA FOGNATURA BIANCA E PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL RTP INGEGNERIA 2P E ARGO PROJECT SC. EURO 24.336,00 LOTTO CIG [3143960DDA 2011-08-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19348 2011 542 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE ED ELENCO PREZZI UNITARI E AFFIDAMENTO A DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL -. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.360,00 IVA C. LOTTO CIG [30789237A1] 2011-07-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19349 2011 541 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LUCA SCATTOLIN PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.248,19. 2011-08-02 PATRIMONIO[T2] 19350 2011 540 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.623,00 IVA COMPRESA. CIG Z8C0111C38 2011-08-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19351 2011 539 ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A. DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICIO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG: Z180119FB9 2011-08-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19352 2011 538 """BONUS FAMIGLIA"" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA" 2011-08-19 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19353 2011 537 RIMBORSO DANNI COPERTI E NON COPERTI DA ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2011-06-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19354 2011 536 INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DIDATTICI NELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.760,00. 2011-07-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19355 2011 535 IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2011 ( EURO 1.800,00) 2011-07-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19356 2011 534 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" E DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD"", PERIODO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.576,52 =." 2011-06-24 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19357 2011 533 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE ( EURO 5.000,00) 2011-07-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19358 2011 532 "IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD"". ACCONTO A.S. 2011-2012. (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.800,00)" 2011-08-02 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19359 2011 531 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2011. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.489,00). 2011-06-28 SPORT[T2] 19360 2011 530 GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE E DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2011. 2011-06-27 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19361 2011 529 "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA ""ASILO NIDO PRIVATO BRUM BRUM"" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO ""BRUM BRUM"" DI PREGANZIOL DALL'01.09.2011 AL 31.08.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.130,00." 2011-08-02 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19362 2011 528 "IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE ""FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"" - F.S.A.L. ANNO 2010, ART. 11 L. 431/98 (EURO 10.000,00)" 2011-07-06 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19363 2011 527 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DPI PER VOLONTARI CURA AREE VERDI PUBBLICHE. DITTA 'MINIERA SNC DI PERUZZO F. & DOIMO G.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 596,00= 2011-08-01 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19364 2011 526 "LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2009 (EURO 16.065,27 - ENTRATA EURO 14.799,33)" 2011-08-12 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19365 2011 525 AUTORIZZAZIONE AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO ALLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO A FAVORE DEL SIG. M.S. (EURO 800,00 - ENTRATA EURO 800,00). 2011-07-25 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19366 2011 524 RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD UTENTE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA A.S. 2011-2012 (EURO 130,00) 2011-08-02 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19367 2011 523 RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011-2012 (EURO 600,00) 2011-08-02 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19368 2011 522 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66"" ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2011." 2011-07-29 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19369 2011 521 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. REVISIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 79.216,62 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2011 2011-07-26 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19370 2011 520 GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 134,00 2011-06-28 SPORT[T2] 19371 2011 519 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO SERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE DUVRI E IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. 2011-08-03 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19372 2011 518 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO SERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE DUVRI E IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. 2011-06-28 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19373 2011 517 PROROGA PER ANNI TRE DELLA CONVENZIONE PER L'USO DELL'EDIFICIO RUSTICO 'BARCO' SITO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO ARCOBALENO CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO. 2011-08-01 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19374 2011 516 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI AMICI DEL PARCO E PARCO AI PINI, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.750,00= 2011-08-10 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19375 2011 515 PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09 - 31.12.2011. (IMPEGNO DI SPESA EURO 77.952,49). 2011-08-12 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19376 2011 514 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.750,00= 2011-08-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19377 2011 513 SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE DA GIOCO NEI PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI. DITTE KOMPAN ITALIA SRL E STEBO AMBIENTE SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 19.757,22 IVA C. (ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.). 2011-06-27 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19378 2011 512 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE NISSAN TARGATO VE 757754 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 'CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO'. 2011-07-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19379 2011 511 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. DELEGAS DI S. DONATO MILANESE (MI) PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI FINALIZZATI ALLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EURO 21.000,00 IVA/C.. CIG .29977383A7 2011-07-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19380 2011 510 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE SRL. IMPORTO EURO 1.200,00.= IVA/C. CIG 3065919C62 2011-07-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19381 2011 509 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C. (D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125). 2011-06-29 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19382 2011 508 PRESA D'ATTO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CON DECORRENZA DAL 01/04/2010 - MARCO SCATTOLIN - ADEGUAMENTO ECONOMICO E CORRESPONSIONE ARRETRATI 2010 E 2011. EURO 2.677,41. 2011-08-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19383 2011 507 PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.99 PER IL MESE DI AGOSTO 2011. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. EURO 2.737,39. 2011-08-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19384 2011 506 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2011 - EURO 509.71. 2011-08-11 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 19385 2011 505 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI GIUGNO 2011 - EURO 2.636,62 2011-07-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19386 2011 504 P.A.T. CONSULENZA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE AMBIENTALE DA ALLEGARE AL DOCUMENTO PRELIMINARE E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ALIA S.S.P. EURO 27.456,00 2011-07-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19387 2011 503 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA: LA DISCIPLINA DELLE DISTANZE IN EDILIZIA. UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011. 2011-07-19 EDILIZIA PRIVATA[T2] 19388 2011 502 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2011 - EURO 10.791,00= 2011-07-15 TRIBUTI[T2] 19389 2011 501 FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00. 2011-07-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19390 2011 500 FORNITURA BUONI PASTO: DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 38.000,00. 2011-07-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19391 2011 499 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - QUINTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 54.734,54. 2011-07-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19392 2011 498 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSE SCOLASTICHE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. SRL (MUNICIPALIZZATA) EURO 5.628,00 IVA/C. 2011-07-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19393 2011 497 LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO. EURO 1533,62. 2011-06-09 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19394 2011 496 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.916,74 IVA INCLUSA. 2011-07-08 POLIZIA LOCALE[T2] 19395 2011 495 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"". PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO A.S. 2010-2011." 2011-06-23 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19396 2011 494 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2010. ( EURO 500,00) 2011-06-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19397 2011 493 SPESE CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE). EURO 1.221,00.= 2011-07-01 CONTRATTI[T2] 19398 2011 492 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011. EURO 9.768,00.= IVA C. LOTTO CIG [3066077EC4] 2011-07-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19399 2011 491 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 1.435,15 - 8° IMPEGNO DI SPESA 2011. LOTTO CIG [3065792397] 2011-07-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19400 2011 490 APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI. 2011-08-03 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19401 2011 489 DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO ALL' 1/08/2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-06-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19402 2011 488 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO ""AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO""." 2011-08-01 POLIZIA LOCALE[T2] 19403 2011 487 ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12/13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. SPESA A CARICO DELLA STATO (EURO 17.083,36 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2011-07-14 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19404 2011 486 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO & C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.041,75= 2011-07-21 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19405 2011 485 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALCOSCENICO DI PIAZZETTA DEL TEATRO - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 188 DEL 29.06.2011 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 68.520,80 2011-07-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19406 2011 484 RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'. SABATO 30 E DOMENICA 31 LUGLIO 2011. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORE.....SI NASCE?'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00= 2011-06-20 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19407 2011 483 INTEGRAZIONE PRECEDENTI DETERMINE N. 2 DELL'11.1.2011 E N. 411 DEL 21.6.2011 A SEGUITO NUOVE NOMINE ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.415,65 2011-07-19 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19408 2011 482 ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE DENOMINATO C2/9 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO - ACQUISIZIONE IMMOBILE MEDIANTE CESSIONE VOLONTARIA NELL'AMBITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPORTO COMPLESSIVO SPESA EURO 1.632,00. 2011-07-18 ESPROPRI[T2] 19409 2011 481 INCONTRO DI STUDIO E DI LAVORO SUL TEMA 'IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A PRIVATI O AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA SICUREZZA' ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PAESE. GIOVEDI' 21 LUGLIO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 140,00. 2011-07-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19410 2011 480 PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE DELLA DITTA BORTOLETTO S.A.S. (GIÀ BORTOLETTO SRL) CON SEDE A PREGANZIOL (TV). 2011-07-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19411 2011 479 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. 1° STRALCIO. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA LETTERA DI INVITO ED INTEGRAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO 2011-07-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19412 2011 478 ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A. DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. CIG: Z2700CA732. 2011-07-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19413 2011 477 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL' AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIMIONATO ELIA GIOVANNI PER CONTO DEL COMUNE DI MORGANO PER SERVIZIO SVOLTO IN DISTACCO IL GIORNO 1 MAGGIO 2011. EURO 277,83. 2011-06-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19414 2011 476 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2011 - EURO 338,73 2011-07-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19415 2011 475 ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.644,00 IVA COMPRESA. CIG: 1721543638 2011-07-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19416 2011 474 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. (EURO 1.808,00) 2011-07-05 TRIBUTI[T2] 19417 2011 473 ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA GALILEI (ZONA SAPIM). DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA 2011-07-08 ESPROPRI[T2] 19418 2011 472 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2011-30.06.2011. IMPEGNO DI SPESA ? 1.327,42= 2011-07-05 CONTRATTI[T2] 19419 2011 471 RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD ALCUNI GENITORI DI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2010/2011 (EURO 520,00#) 2011-06-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19420 2011 470 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 10.513,66) 2011-07-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19421 2011 469 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA ""OLME"" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 982,80 (IVA, SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)" 2011-06-24 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19422 2011 468 SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE AI SIGG.RI RANIERI MARIA, CARNESSALINI MARIO, CALZA GABRIELLA, GIGLIODORO RAFFAELLA E GIROTTO PIERLUIGI (IMPEGNO DI SPESA EURO 15.148,08) 2011-07-07 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 19423 2011 467 AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE AUTODESK IN USO AL II° SETTORE - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ABITAT S.I.T. DI POJANA MAGGIORE (VI) - EURO 5.346,00.= IVA/C. - CIG 29642364 2011-07-08 URBANISTICA, SIT[T2] 19424 2011 466 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI S.N.C. EURO 6.420,00.=IVA/C. 2011-05-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19425 2011 465 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 2' SEM. 2011 (EURO 119.408,26) (C.I.G. 0198418BB3) 2011-07-06 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19426 2011 464 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.551,28 2011-07-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19427 2011 463 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2011 - 30/06/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.103,84 2011-07-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19428 2011 462 PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2011. EURO 825,00.= 2011-06-28 CONTRATTI[T2] 19429 2011 461 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 4.500,00 - CIG: 102900167B. 2011-07-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19430 2011 460 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011 - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL - SESTO IMPEGNO - EURO 3.600 - CIG: 0701969324. 2011-06-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19431 2011 459 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 300.000,00. 2011-05-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19432 2011 458 DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DOTT.SSA ALESSANDRA CAPACCIOLI DALL'1.7.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.982,27. 2011-07-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19433 2011 457 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00 IVA COMPRESA. 2011-06-28 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19434 2011 456 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - SETTIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.600,00 - CIG: 11744670D4. 2011-06-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19435 2011 455 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 2° SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11508,00 2011-06-13 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19436 2011 454 A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 221,28) 2011-06-28 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19437 2011 453 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER EURO 647,21 IVA INCLUSA. 2011-06-10 POLIZIA LOCALE[T2] 19438 2011 452 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00.= 2011-06-30 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19439 2011 451 APPALTO RELATIVO AL PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . ANNULLAMENTO PROCEDURA GARA D'APPALTO. 2011-05-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19440 2011 450 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00). 2011-07-04 FRONT OFFICE[T2] 19441 2011 449 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA' PER L'EVENTO 'A PIEDE LIBERO - MOGLIANO DANZA DUEMILA11'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00. 2011-06-16 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19442 2011 448 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2011-2012. 2011-06-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19443 2011 447 APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE D'USO LOCALI DELL'EDIFICIO COMUNALE 'EX MACELLO' A FAVORE DEL GRUPPO MUSICALE 'CITTÀ DI MOGLIANO VENETO' DA ADIBIRE A SUA SEDE. 2011-05-26 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19444 2011 446 PROROGA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL' A.T.I. CRISTOFORETTI S.E. S.R.L. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. E C.P.L. CONCORDIA SOC.COOP DAL 01.07.2011 AL 31.12.2015. 2011-07-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19445 2011 445 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011. EURO 1.980,00.= IVA C.LOTTO CIG 27948005EA 2011-06-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19446 2011 444 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 328,03 - 7° IMPEGNO 2011.CIG 1375093AA1 2011-06-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19447 2011 443 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER LA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AMBITO C1/7 2011-06-17 URBANISTICA, SIT[T2] 19448 2011 442 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI 2 BICICLETTE RITROVATE PER ASSEGNAZIONE AL DIRIGENTE I° SETTORE. 2011-05-05 POLIZIA LOCALE[T2] 19449 2011 441 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN TELEFONO CELLULARE E CARICA BATTERIA. 2011-05-03 POLIZIA LOCALE[T2] 19450 2011 440 APPROVAZIONE SCHEDE INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAVIDE ALBERTO VITELLI IN APPLICAZIONE DEI CCNL 2006-2007 DEL 14/12/2010 E 2008-2009 DEL 1/3/2011. 2011-05-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19451 2011 439 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA APPALTATRICE DA - ELLEDUE DI LIVIERO EROS - A - ELLEDUE DI LIVIERO UMBERTO - MEDESIMO INDIRIZZO. 2011-06-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19452 2011 438 FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. 2011-05-30 POLIZIA LOCALE[T2] 19453 2011 437 EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER FORNITURA DI GAS METANO - UTILIZZO ULTIMA SOMMA RESIDUA FONDI SPIM ANNO 2007/2008. (EURO 4.204,54) 2011-06-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19454 2011 436 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""LA GESTIONE DELLE GARE PER APPALTI SERVIZI ALLEGATO IIB"". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011." 2011-06-22 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19455 2011 435 "SERVIZIO ""PREACCOGLIENZA"" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-GIUGNO 2011 PER EURO 3.936,00" 2011-06-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19456 2011 434 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI. (EURO 506,10) 2011-06-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19457 2011 433 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2011. SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 1.750,00.= 2011-06-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19458 2011 432 PAGAMENTO AL C.T.U. ARCH. PAOLO ZARO DI UN ACCONTO DISPOSTO DAL CONSIGLIERE ISTRUTTORE NELLA CAUSA VALDOSTA. EURO 312,00.= 2011-06-14 CONTENZIOSO[T2] 19459 2011 431 GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL MESE DI GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.653,00. 2011-06-07 SPORT[T2] 19460 2011 430 CONVENZIONE CON L'A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 1^ TRANCHE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2011-05-30 SPORT[T2] 19461 2011 429 ACQUISIZIONE RILIEVO PLANIMETRICO E VERIFICA DEI CONFINI DELL'AREA DELLA NUOVA ESA TRA I COMUNI DI MARCON E MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.500,00 IVA C. 2011-05-02 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19462 2011 428 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A S.P.L. S.P.A. RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI CON FENICE S.N.C. E IMMOBILIARE LUCA S.R.L.. EURO 8.900,00.= 2011-06-16 CONTRATTI[T2] 19463 2011 427 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ""UNA TANTUM"" A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. GIUSTINELLI DIEGO (EURO 800,00)" 2011-06-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19464 2011 426 PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.99 PER IL MESE DI LUGLIO 2011. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EURO 2.737,39. 2011-06-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19465 2011 425 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2010 AL SEGRETARIO GENERALE, AL DIRETTORE GENERALE E AL PERSONALE DIRIGENTE. EURO 49.868,98. 2011-06-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19466 2011 424 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 47.300,00) 2011-06-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19467 2011 423 TERZO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 97.500,00) 2011-06-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19468 2011 422 SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. DITTA T.E.S. SPA. EURO 3.832,00.IVA/C. 2011-05-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19469 2011 421 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO - DITTA C.E.G. DI PEDEROBBA (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE N. 2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. EURO 44.440,00 IVA 10% COMPRESA. 2011-05-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19470 2011 420 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA RENTOKIL ITALIA SRL - APPROVAZIONE PROROGA DEL CONTRATTO PROT. 38300/2009 REP.4204. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C. 2011-05-24 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19471 2011 419 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 58.358,34. 2011-05-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19472 2011 418 SERVIZIO DI REPERIBILITA'. DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV). QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO. EURO 800,00. CIG: 102900167B. 2011-05-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19473 2011 417 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011. DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) SESTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. 267/2000. EURO 680,00. CIG: 0701969324 2011-05-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19474 2011 416 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011. DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. SESTO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CIG 11744670D4. 2011-05-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19475 2011 415 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2011. EURO 14.921,54.= 2011-06-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19476 2011 414 CONTRATTO 'SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC)' - ADESIONE VARIAZIONI CONTRATTUALI. DITTA PATH.NET S.P.A. - GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2011-06-14 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19477 2011 413 "AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""LA GESTIONE DEI FONDI DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO TRA RIFORMA BRUNETTA E VERIFICHE ISPETTIVE"". UTILIZZO ABBONAMENTO." 2011-06-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19478 2011 412 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2010 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMI DAL 2 AL 4 DEL CCNL 31.3.1999. EURO 1.204,48. 2011-06-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19479 2011 411 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DELL'11/01/2011 AD OGGETTO: ""INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 79.432,85.= PRESA D'ATTO E CONFERMA A SEGUITO DIMISSIONI ASSESSORE E NOMINA SOSTITUTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2011-06-29 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19480 2011 410 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.244,10 2011-06-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19481 2011 409 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2011 - EURO 3.167,55 2011-06-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19482 2011 408 ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A. DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. CIG: ZF10073678 2011-06-13 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19483 2011 407 "MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 910 DEL 22/12/2010 AVENTE PER OGGETTO: ""NUOVA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2010, AI SENSI DELL'ART. 31 E 32 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I.""." 2011-05-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19484 2011 406 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE N. 75 DEL 30.01.2009 PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.01.2011-31.12.2011. 2011-06-08 POLIZIA LOCALE[T2] 19485 2011 405 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15/16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. SPESA A CARICO DELLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 31.323,21 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2011-06-14 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19486 2011 404 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011. MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. 2011-06-21 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19487 2011 403 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA/FORMAZIONE PER LA PRODUZIONE MOD. 770/2011 DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. EURO 600,00= 2011-06-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19488 2011 402 INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI RINNOVO C.P.I. INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE. EURO 3.120,00 CNPAIA 4% E IVA 20% COMPRESE. CIG 26458608BC 2011-06-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19489 2011 401 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 626,91) 2011-06-08 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19490 2011 400 ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 24.314,00). 2011-06-13 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19491 2011 399 DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI EQUILIBRIO - ART. 3 DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 122 IN DATA 23/12/2010. SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 2011 2011-06-09 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19492 2011 398 A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 103,87 ) 2011-05-09 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19493 2011 397 CESSIONE AZIONI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. IN ESECUZIONE D.C.C. N. 129 DEL 23.12.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-06-08 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 19494 2011 396 "MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 14-01-2011 OGGETTO: ""ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.736,00""" 2011-06-20 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19495 2011 395 PAGAMENTO RATEALE DEBITO SIG.RA ZUCCON DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1885/10 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE II CIVILE. 2011-06-09 CONTENZIOSO[T2] 19496 2011 394 "APPROVAZIONE COMODATO D'USO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE ""NITE PARK FAMILY"" PER UTILIZZO SALA PROVE CENTRO GIOVANI" 2011-06-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19497 2011 393 APPROVAZIONE COMODATO D'USO TRA S.P.L. SPA IN LIQUIDAZIONE E COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER UTILIZZO CENTRO GIOVANI 2011-06-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19498 2011 392 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2011/2012: APROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. 2011-06-10 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19499 2011 391 "D.D. N. 869 DEL 1/12/2009 ""ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI - TRIENNIO 2009-2012"" - PARZIALE MODIFICA A SEGUITO L. 122/2010" 2011-06-14 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19500 2011 390 ALIENAZIONE A MEZZO TRATTATIVA PRIVATA BENI MOBILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ALLA ASS. DI VOLONTARIATO S. NA.T.'99. EURO 4.350,00 2011-05-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19501 2011 389 P.A.T. INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO I CONSULENZA REDAZIONE VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA, REDAZIONE DELLA CARTA GEOMORFOLOGICA, CARTA LITOLOGICA E CARTA IDROGEOLOGICA. APPROVAZIONE VERBALI PER LA SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA. 2011-05-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19502 2011 388 PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.99. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2010. EURO 2.737,39. 2011-06-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19503 2011 387 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE LORENA CALZAVARA AL CORSO ""CONCILIA SPRINT"" DEL 4 E 5 LUGLIO 2011, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00. ESENTE IVA." 2011-05-26 POLIZIA LOCALE[T2] 19504 2011 386 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 4.085,76) 2011-05-31 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19505 2011 385 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2011 - 31/05/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.514,99= 2011-06-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19506 2011 385 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO - DITTA C.E.G. DI PEDEROBBA (TV) - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE. - CUP E65F10000030004 - CIG: 052744093F - EURO 2.125,63.=IVA/C.. 2013-06-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19507 2011 384 'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2011-06-01 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19508 2011 383 "LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO - VARIANTE AL LOTTO B"" - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VE. E. 8.736,00 CNPAIA 4% E IVA 20% C.. CIG: 19615301C3." 2011-05-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19509 2011 382 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 1.294,42 IVA INCLUSA. (CIG 1369164) 2011-05-03 POLIZIA LOCALE[T2] 19510 2011 381 INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2011-02-15 POLIZIA LOCALE[T2] 19511 2011 380 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 83/2010 PROMOSSA DAL SIG. DEL DIN G. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.110,72.= 2011-05-27 CONTENZIOSO[T2] 19512 2011 379 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA TEAMPENSO S.A.S. DI PIZZOLITTO & C. AVENTE AD OGGETTO: 'REALIZZAZIONE DEL PORTALE MOGLIANOIMPRESA - MOGLIANOTURISMO'. ANNO 2011 2011-05-30 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19513 2011 378 SINISTRO PASSIVO DEL 24.12.2010. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA ALLA SIG.RA CALZAVARA LUCIA. IMPEGNO EURO 125,00 2011-05-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19514 2011 377 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2011 - EURO 389,07 2011-06-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19515 2011 376 GIORNATA FORMATIVA PER DIPENDENTI DIVERSI A CONEGLIANO (TV) SUI TEMI: CODICE DEGLI APPALTI E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 442,56.= 2011-06-06 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 19516 2011 375 SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.= 2011-05-10 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19517 2011 374 MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2011. 65° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00. 2011-06-20 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 19518 2011 373 PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E ATTI DA PRESENTARE IN CATASTO E CONSERVATORIA PER CHIUSURA PROCEDURE ESPROPRIATIVE. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. MARIO VIANELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 4.900,00. (C.I.G. N. 2048990). 2011-04-28 ESPROPRI[T2] 19519 2011 372 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO ""D"", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2010." 2011-05-31 TRIBUTI[T2] 19520 2011 371 GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.305,00. 2011-05-10 SPORT[T2] 19521 2011 370 LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO. EURO 1.122,73. 2011-04-21 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19522 2011 369 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - II° SEMESTRE 2010. EURO 1.684,78.= 2011-05-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19523 2011 368 INCARICO TECNICO PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA RELATIVAMENTE AD OPERE DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO ALL'ING. FRANCO LANARO CON STUDIO PROFESSIONALE A ZERO BRANCO (TV). EURO 3.194,88 CNPAIA 4% E IVA 20% COMPRESE. CIG 2316499372. 2011-05-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19524 2011 367 SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE PER I CIMITERI DI MOGLIANO VENETO (IMPEGNO DI SPESA EURO 4.369,00 IVA COMPRESA) 2011-05-04 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 19525 2011 366 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011. L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL. QUINTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00. 2011-05-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19526 2011 365 "SERVIZIO DI REPERIBILITA'. DITTA ""L''OPEROSA IMPIANTI S.R.L.""CON SEDE A PREGANZIOL (TV). TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO. EURO 800,00. CIG: 102900167B." 2011-05-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19527 2011 364 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE SRL. IMPORTO EURO 1.200,00.= IVA C. 2011-05-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19528 2011 363 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER SERVIZI A PAGAMENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI. EURO 600,00 2011-04-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19529 2011 362 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 104.610,00 I.V.A. COMPRESA - CUP E65F10000030004 - CIG 0527422A64. 2011-05-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19530 2011 361 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO. DITTA L2 DI LIVIERO EROS DI CASTELFRANCO VENETO (TV). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - EURO 1.063,32 CUP E63E10000060004 CIG 1153115C96 2011-05-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19531 2011 360 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00 + IVA CIG 20365706B9. 2011-05-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19532 2011 359 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 ? COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 ? AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA. 2011-05-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19533 2011 358 2^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2011. (EURO 3.000,00) 2011-05-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19534 2011 357 """VIA BARBIERO I STRALCIO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA SECIS SRL. EURO 162.918,75 IVA/C" 2011-04-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19535 2011 356 I STR. INTERV. MANUT. STRAORD. VIA BARBIERO-TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. LAVORI COMPLEMENTARI:POSA BETONELLE. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DITTA SECIS SRL. EURO 35.071,53 IVA/C CUP: E63D10000210004 2011-04-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19536 2011 355 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 98,00 2011-05-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19537 2011 354 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 621,36.= 2011-04-20 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19538 2011 353 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199.000,00 RIFERITA AL PERIODO 01.01 - 30.06.2011 2011-05-17 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19539 2011 352 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011. EURO 1.760,00.= IVA C. LOTTO CIG [1426008B04] 2011-05-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19540 2011 351 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 6° IMPEGNO 2011. CIG 1375093AA1 2011-05-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19541 2011 350 DETERMINAZIONE N. 302 DEL 09/05/2011 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2011 - ERRATA CORRIGE 2011-05-26 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19542 2011 349 APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE UNITRE - UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - AVENTE A OGGETTO 'SALA EDIFICIO COMUNALE EX MACELLO DA ADIBIRE A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE'. 2011-05-13 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19543 2011 348 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEJUSSIONI BANCARIE RILASCIATE DA UNICREDIT SPA ( EURO 2.000,00 ) 2011-06-01 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19544 2011 347 SERVIZI ASSICURATIVI. OFFERTA RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA. POLIZZA ASSITALIA N. 00416730. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 55.750,00 2011-06-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19545 2011 346 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2011. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.= 2011-04-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19546 2011 345 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2011 - EURO 321,89 2011-05-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19547 2011 344 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI APRILE 2011 - EURO 2.639,18 2011-05-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19548 2011 343 IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011 - EURO 37.456,00 2011-04-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19549 2011 342 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.310,93 2011-05-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19550 2011 341 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2011 2011-05-24 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19551 2011 340 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 19.500,00). 2011-05-18 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19552 2011 339 SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 500,00 IVA C. 2011-05-24 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19553 2011 338 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA Z.T.O. C2/3 SITA IN VIA SOZZI E VIA ZERMANESA.- NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-05-09 URBANISTICA, SIT[T2] 19554 2011 337 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATORI, STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. 2011-05-13 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19555 2011 336 CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SKATEPARK COMUNALE DI VIA COLELLI. CONVENZIONE CON MOGLIANO HC SKATEBOARDING ASD. PERIODO 18/05 - 31/12/2011. 2011-05-19 SPORT[T2] 19556 2011 335 SERVIZI CIMITERIALI. ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE PER RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE DI DUE LOCULI SITI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. 2011-05-13 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 19557 2011 334 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA TINGIDE DEL PLATANO SU ALCUNE PIANTE DI PLATANO SITE LUNGO VIA MARCONI - VENICE AMBITEC SCARL DI SCORZÉ - IMPEGNO DI SPESA EURO 504,00 IVA C. 2011-05-13 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19558 2011 333 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 2011-05-04 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19559 2011 332 RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI ED EDIFICI PER LA REALIZZAZIONE DI ARCHIVI COMUNALI ALLE SEZIONI DI CENSIMENTO. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI E AL PERSONALE COMUNALE. (EURO 17.495,35.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2011-04-30 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19560 2011 331 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA: EURO 94,00=. 2011-05-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19561 2011 330 CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA PER IRRIGAZIONE AREA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00. 2011-03-31 ESPROPRI[T2] 19562 2011 329 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2011-05-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19563 2011 328 'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.723,00= RELATIVO AL MESE DI MAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2011-05-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19564 2011 327 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00.= 2011-04-29 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19565 2011 326 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011 - DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. QUINTO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CUP E64C10000140004 - CIG 11744670D4. 2011-05-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19566 2011 325 "SERVIZIO ""PREACCOGLIENZA"" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA MARZO-APRILE 2011 PER EURO 3.936,00" 2011-04-20 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19567 2011 324 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2011. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.600,00 IVA COMPRESA. CIG:2155780DEB 2011-04-26 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19568 2011 323 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA SERVIZIO DI CARROZZERIA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 + IVA 20% - CIG 14559049FA 2011-04-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19569 2011 322 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IVA COMPRESA. CIG2176660CA4 2011-04-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19570 2011 321 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.= 2011-04-19 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19571 2011 320 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA ORIBELLI EURO 16.479,71.= IVA/C. 2011-04-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19572 2011 319 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 58.358,34 - CUP E65D10000330004. 2011-04-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19573 2011 318 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 229,40. 2011-04-07 POLIZIA LOCALE[T2] 19574 2011 317 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679/E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI. DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 IVA COMPRESA. MATRICOLA 2318. 2011-04-14 POLIZIA LOCALE[T2] 19575 2011 316 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 171,00 IVA COMPRESA LOTTO CIG [1930986C0B] 2011-04-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19576 2011 315 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE DI EURO 804,01.=. 2011-04-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19577 2011 314 MODIFICA DETERMINAZIONE N. 138 DEL 14/03/2011 RELATIVA ALL'APPLICAZIONE APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 1.03.2011 DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.652,67. 2011-04-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19578 2011 313 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-01-05 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19579 2011 312 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-03-16 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19580 2011 311 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ""UNA TANTUM"" A FAVORE DI RONCO PATRIZIA (EURO 500,00)" 2011-04-12 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19581 2011 310 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG 186565318F 2011-05-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19582 2011 309 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.550,00 + IVA 20% - CIG 1449974C62 2011-04-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19583 2011 308 FORNITURA BUONI PASTO: DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 22.000,00 2011-04-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19584 2011 307 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. LOTTO OPERE EDILI. DITTA ORIBELLI S.N.C. DI CASALE SUL SILE (TV) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 6.358,42 IVA/C. - CUP E62D10000180004. 2011-04-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19585 2011 306 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 18.750,00 IVA C. 2011-05-04 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19586 2011 305 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 VELOCIPEDI RITROVATI. 2011-05-03 POLIZIA LOCALE[T2] 19587 2011 304 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2011. AFFIDAMENTO INCARICO A COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00= 2011-05-10 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19588 2011 303 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2011-05-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19589 2011 302 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 6.727,25) 2011-04-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19590 2011 301 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA ILARIA PIATTELLI PER IL PERIODO DAL 1.5.2011 AL 30.6.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.588,24. 2011-05-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19591 2011 300 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO DAVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA MERLO SRL C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.973,11 2011-04-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19592 2011 299 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO DAVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DAL TENNIS CLUB MOGLIANO ASD CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.872,00.= 2011-05-10 CONTENZIOSO[T2] 19593 2011 298 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2011 - 30/04/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.545,07 2011-05-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19594 2011 297 PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 .EURO 2.737,39 2011-04-29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19595 2011 296 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 5° IMPEGNO 2011. 2011-04-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19596 2011 295 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011. EURO 1.980,00.= IVA C. 2011-04-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19597 2011 294 GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL MESE DI MARZO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.653,00. 2011-03-04 SPORT[T2] 19598 2011 293 "PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIA MEUCCI, 4 A PREGANZIOL (TV) IN ""L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L."" STESSO INDIRIZZO." 2011-04-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19599 2011 292 'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 1° MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SONIC SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.120,00= (IVA INCLUSA) 2011-04-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19600 2011 291 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.761,26= RIFERITA AL PERIODO APRILE-GIUGNO 2011 2011-04-28 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19601 2011 290 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. REVISIONE PREZZI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.317,79 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2011 2011-04-28 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19602 2011 289 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONALE - DITTA DELFINO & PARTNERS S.R.L.- IMPEGNO DI EURO 456,00.- 2011-04-18 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19603 2011 288 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO RICCI PER LA COSTITUZIONE NEL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. L. SALMASO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, ANAS S.P.A. E SIG. D. SALMASO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-04-26 CONTENZIOSO[T2] 19604 2011 287 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RADIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA PRECOM S.N.C. DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA. 2011-04-21 POLIZIA LOCALE[T2] 19605 2011 286 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"" DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2011." 2011-04-18 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19606 2011 285 S.I.T. - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI HARDWARE DITTA ZETAELLE SRL EURO 1.068,00 IVA/CLOTTO CIG [ 191389541D ] 2011-04-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19607 2011 284 REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA E FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA SCORREVOLE PRESSO LA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA SCIESA - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA MUNARETTO FRANCESCO CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 1.320,00 IVA 20% COMPRESA. CIG: 2056216B1C. 2011-04-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19608 2011 283 ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12-13 GIUGNO 2011. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.632,00 IVA COMPRESA 2011-04-21 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19609 2011 282 SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 IVA COMPRESA. 2011-04-21 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19610 2011 281 ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI PREVISTI PER IL 12/13 GIUGNO 2011. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.109,40.= IVA C. 2011-04-18 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19611 2011 280 AUMENTO BANDA INTERNET PER L'AVVIO DEL SISTEMA GEOREFERENZIATO SIT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - MAGGIORE SPESA EURO 1.504,21- CIG N. 2057022440 2011-04-21 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19612 2011 279 RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 231/2011 RELATIVA A ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. 2011-04-27 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19613 2011 278 MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2011. 66MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00.= 2011-04-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 19614 2011 277 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO. DITTA C.E.G. DI PEDEROBBA (TV). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA ADDIZIONALE PROVINCIALE, ACCISE E DIRITTI ANNUALI DI LICENZA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. EURO 15.496,48 2011-03-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19615 2011 276 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.371,15 2011-04-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19616 2011 275 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE"". DITTA ACSM - AGAM RETI GAS-ACQUA S.R.L.." 2011-04-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19617 2011 274 IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI APRILE 2011 - EURO 4.684,00= 2011-04-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19618 2011 273 FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2009 (EURO 4.880,37 - ENTRATA EURO 4.880,37 ) 2011-04-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19619 2011 272 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO SERVIZI IGIENICI CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 648,00 IVA/C. - CIG: 1793504E4E 2011-04-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19620 2011 271 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE 5"" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS E FUNZIONI ASSOCIATE" 2011-04-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19621 2011 270 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PRIMO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.240,00 2011-03-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19622 2011 269 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 1.961,90. 2011-03-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19623 2011 268 LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2010. ING. ALBERTO ZARA. EURO 374,40 2011-03-23 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19624 2011 267 S.I.T. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI SOFTWARE. DITTA GEOGRAPHICS SRL. EURO 2.706,00 IVA/C S.I.T. - LOTTO CIG [1779911D02] 2011-04-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19625 2011 266 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2011 - EURO 328,20 2011-03-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19626 2011 265 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. CIG: 151014209A 2011-03-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19627 2011 264 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 330,86) 2011-02-17 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19628 2011 263 REVISIONE ANNUALE DEL SIMULATORE DI VELOCITÀ SVX2003.09. DITTA SIMEX S.R.L. - GRANAROLO EMILIA (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 324,00 IVA INCLUSA. (CIG: 1764019) 2011-03-29 POLIZIA LOCALE[T2] 19629 2011 262 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO. DITTA S.T. SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 6.297,60 IVA INCLUSA. (CIG 1648957) 2011-03-23 POLIZIA LOCALE[T2] 19630 2011 261 SUBENTRO CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZA DI VIA RONZINELLA, 172 CON ENEL ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. 2011-03-28 POLIZIA LOCALE[T2] 19631 2011 260 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2011 - EURO 2.750,23 2011-04-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19632 2011 259 SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 300,00 IVA C. 2011-04-04 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19633 2011 258 LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNI 2008 - 2009 - 2010. ING. LUCA TAFFARELLO. EURO 436,80 2011-03-28 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19634 2011 257 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO R.C.T./O. PERIODO 01.06.2011 - 31.12.2012. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA. 2011-04-07 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19635 2011 256 ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. ANNO 2011. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA 2011-04-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19636 2011 255 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IVA COMPRESA. 2011-04-07 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19637 2011 254 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 2.778,75 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2010. 2011-04-08 TRIBUTI[T2] 19638 2011 253 ACCQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI CANCELLERIA, TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 IVA COMPRESA. 2011-03-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19639 2011 252 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIF. PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPR. ORIBELLI SNC. EURO 13.435,44 IVA/C 2011-03-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19640 2011 251 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 DEL 31.01.2011. CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO. EURO 111,57.= 2011-04-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19641 2011 250 RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE AL SIG. CHINELLATO RICCARDO. ENTRATA EURO 1.008,16 2011-03-30 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 19642 2011 249 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 7.000,00 IVA/C.= 2011-03-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19643 2011 248 SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE . DITTA T.E.S. SPA. EURO 3.832,00 IVA/C 2011-03-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19644 2011 247 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 2.434,36) 2011-03-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19645 2011 246 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"". PERIODO MARZO-APRILE A.S. 2010-2011." 2011-04-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19646 2011 245 A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 65,62) 2011-03-25 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19647 2011 244 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" E DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD""- PERIODO MARZO E APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.110,66." 2011-03-30 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19648 2011 243 ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA QMATIC ITALY S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 850,00 IVA INCLUSA). 2011-03-29 FRONT OFFICE[T2] 19649 2011 242 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2011. DITTA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.536,25 IVA INCLUSA. C.I.G.:177587171A 2011-04-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19650 2011 241 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2010. EURO 154.803,34. 2011-04-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19651 2011 240 P.A.T. CONSULENZA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE AMBIENTALE DA ALLEGARE AL DOCUMENTO PRELIMINARE E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT). APPROVAZIONE VERBALI PER LA SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA. 2011-04-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19652 2011 239 EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO SUGLI IMMOBILI SITI IN VIA DON BOSCO E VIA MARCONI LOCATI AL COMUNE FINO AL 30.04.2011. EURO 9.878,40.= 2011-02-24 CONTRATTI[T2] 19653 2011 238 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 4° IMPEGNO 2011. 2011-03-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19654 2011 237 TRASLOCO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. MO.SE S.R.L. (PARTECIPATA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00 IVA/C. 2011-04-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19655 2011 236 "PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ARCH. STEFANO ZALTIERI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORM&R SUL TEMA ""RISCHI DI NATURA ERGOMONICA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 121,81" 2011-04-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19656 2011 235 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI ""PROGETTAZIONE SOCIALE - METODI E TECNICHE PER REALIZZARE PROGETTI A VALERE SU BANDI DI FINANZIAMENTO"" -.(IMPEGNO DI SPESA EURO 557,14 - IVA ESCLUSA)" 2011-02-08 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19657 2011 234 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2011 - EURO 366,73 2011-04-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19658 2011 233 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA CARROZZERIA CARR-AUTO DI MARCO PADOVAN DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 985,20 IVA COMPRESA. C.I.G. 1609014859 2011-03-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19659 2011 232 'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.152,00= RELATIVO AL MESE DI APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2011-04-01 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19660 2011 231 ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12-13/6/2011 IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. (EURO 43.295,28.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2011-04-09 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19661 2011 230 APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON IL SIG. MASSIMILANO MESTRINER AVENTE AD OGGETTO N. 10 QUADRI D'AUTORE 2011-04-11 CONTRATTI[T2] 19662 2011 229 DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO AL 1/04/2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-04-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19663 2011 228 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA ""DANTE A."" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 546,00 IVA E SPESE DI TRASPORTO COMPRESE)" 2011-03-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19664 2011 227 PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER IL MESE DI APRILE 2011 - LIQUIDAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.305,60 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 12 DEL 14/1/2011. 2011-04-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19665 2011 226 "REVOCA DETERMINAZIONE N. 1064 DEL 31.12.2010 AVENTE AD OGGETTO ""INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MPS CAPITAL SERVICES S.P.A."".OFFERTA DEL PACCHETTO AZIONARIO ALLA SOCIETÀ." 2011-04-08 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 19666 2011 226 SPOSTAMENTO MACCHINA DI RAFFRESCAMENTO PRESSO UFFICI EX- MACELLO IN VIA SCIESA 32/4. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.752,47.= IVA/C. LOTTO CIG [3081378191] 2012-03-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19667 2011 225 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2011 - 31.03.2011 - EURO 531,33.= 2011-04-11 CONTRATTI[T2] 19668 2011 225 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI QUADRI DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO E RELATIVO SOFTWARE PRESSO 3 SOTTOPASSI STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ELTEL4 DI DUE CARRARE (PD) EURO 23.873,30.= IVA C. CIG Z8001EC44A 2011-10-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19669 2011 224 INCARICO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER LA PRESTAZIONE DI 1 GIORNATA DI FORMAZIONE A FAVORE DELL'UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00 IVA ESENTE. 2011-04-07 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19670 2011 223 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. NICOLA BARDINO DI VENEZIA PER LA PROMOZIONE DI UN GIUDIZIO DINANZI IL TRIBUNALE DI TREVISO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO LA COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI S.P.A.. EURO 4.936,72. 2011-03-29 CONTENZIOSO[T2] 19671 2011 222 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.637,82 2011-03-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19672 2011 221 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2011 - 31/03/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 4.098,89 2011-04-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19673 2011 220 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA ILARIA PIATTELLI PER IL PERIODO DAL 1/4/2011 AL 30/04/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.794,12. 2011-03-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19674 2011 219 "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ""EX MACELLO"" PER NUOVA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER GLI UFFICI DEL PRIMO PIANO ALLA DITTA SIME SPA DI VERONA. EURO 5.533,17 IVA/C.. CUP: E69I10000020004 - CIG 17447927E6" 2011-04-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19675 2011 218 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2010 - EURO 9,10 2011-04-01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19676 2011 217 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""RISCATTI E RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI"". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011." 2011-03-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19677 2011 216 ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: AUTONOLEGGI ITALIA S.R.L. 2011-03-24 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19678 2011 215 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36 DEL 28.01.2011. EURO 33.543,63.= 2011-03-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19679 2011 214 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1600,00. 2011-03-25 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19680 2011 213 SERVIZIO DI ASPORTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 IVA C. 2011-04-01 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19681 2011 212 SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZA R.C.T./O. (ANNI 2011-2012). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2011-04-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19682 2011 211 PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI EURO 9.864,60. 2011-03-25 EDILIZIA PRIVATA[T2] 19683 2011 210 SERVIZIO DI REPERIBILITA' - SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE - EURO 800,00 - CIG: 102900167B 2011-03-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19684 2011 209 1^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2011. (EURO 3.000,00) 2011-03-08 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19685 2011 208 PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ INTERSTUDIO I.B. BROKER S.A.S. 2011-03-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19686 2011 207 AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEDIANTE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI DIPENDENTI ROSANA CARMELO E BISELLO MARIA. 2011-03-21 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19687 2011 206 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER EURO 647,21 IVA INCLUSA.(CIG 1369164) 2011-03-22 POLIZIA LOCALE[T2] 19688 2011 205 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER REALIZZRE UN NUOVO SPOGLIATOIO. DITTA L2 DI LIVIERO EROS CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 25.168,00 IVA/C. - CUP E63E10000060004. 2011-02-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19689 2011 204 "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ""EX MACELLO"" PER NUOVA SEDE COMUNALE. SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NEGLI AMBIENTI INTERNI - PIANO PRIMO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE). EURO 1.836,00 CNPAIA E IVA COMPRESE. CUP: E69I10000020004.- CIG 14453661C1" 2011-03-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19690 2011 203 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. QUARTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00. 2011-03-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19691 2011 202 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2011 - EURO 2.642,51 2011-03-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19692 2011 201 "AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""IL RECUPERO DI SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE AL PERSONALE DIPENDENTE"". UTILIZZO ABBONAMENTO." 2011-03-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19693 2011 200 FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EDIZIONE 2011. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,30 ESENTE IVA. 2011-02-14 POLIZIA LOCALE[T2] 19694 2011 199 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 ESENTE I.V.A. 2011-02-16 POLIZIA LOCALE[T2] 19695 2011 198 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"". PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2011 A.S. 2010-2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2011-02-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19696 2011 197 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 2011 - EURO 323,95 2011-03-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19697 2011 196 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.857,95 2011-03-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19698 2011 195 RIPRISTINO DELLE COPERTURE DI OTTO CAPPELLE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LATTONERIA 2P S.A.S. DI MARTELLAGO (VE), AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006. EURO 7.698,00 IVA/C. CIG: 1166081879 2011-03-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19699 2011 194 RINNOVO LICENZA D'USO PER IL PROGRMMA VISUALIZZATORE DI FLOTTE OPTAC PER IL SIMILATORE DI VELOCITÀ SVX 2003.9. DITTA SIMEX S.R.L. - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA INCLUSA. 2011-03-24 POLIZIA LOCALE[T2] 19700 2011 193 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO RICCI DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA ADA GIACOMIN C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-03-29 CONTENZIOSO[T2] 19701 2011 192 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 77.954,45 IVA C. 2011-03-01 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19702 2011 191 EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER FORNITURA DI GAS METANO UTILIZZO FONDI SPIM ANNO 2007/2008. (EURO 2.871,00) 2011-03-08 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19703 2011 190 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI E DEMOLIZIONE AUTOMEZZO SERVIZI AMMINISTRATIVI COMUNALI ALL?AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI BON GUIDO & FRANCESCA - IMPEGNO DI SPESA EURO 519,08 IVA COMPRESA. 2011-03-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19704 2011 189 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 325,00 2011-03-23 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19705 2011 188 ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2011 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.601,97 2011-03-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19706 2011 187 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.6.2011 PARI AD EURO 3.000,00. 2011-03-14 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19707 2011 186 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 500,00 IVA C. 2011-03-14 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19708 2011 185 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011.DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. QUARTO IMPEGNO DI EURO 1.400,00 - CIG 11744670D4. 2011-03-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19709 2011 184 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. TERZO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00. 2011-03-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19710 2011 183 "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ""EX MACELLO"" PER NUOVA SEDE COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 55 DEL 03.02.2011 A FAVORE DI SIRTI SPA. E DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.800,00. CUP: E69I10000020004." 2011-02-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19711 2011 182 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2011-2012: APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2011-04-05 STAFF DEL DIRETTORE[T2] 19712 2011 181 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BE 507 KW MODELLO HONDA ACCORD 1800 IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI. 2011-03-31 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19713 2011 180 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.920,42= RIFERITA AL PERIODO MARZO 2011 2011-03-16 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19714 2011 179 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86.150,00= RIFERITA AL PERIODO 01.01 - 31.03.2011 2011-03-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19715 2011 178 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.898,00 PERIODO GENNAIO-MARZO 2011. 2011-03-15 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19716 2011 177 REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. 2011-02-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19717 2011 176 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PRESA D'ATTO ATTO INDIRIZZO GIUNTA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011. EURO 2024 IVA C. 2011-03-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19718 2011 175 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 97.500,00) 2011-03-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19719 2011 174 "GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: ""GLI EQUILIBRI FINANZIARI E IL FEDERALISMO MUNICIPALE"". PARTECIPANTI: DOTT. MAURO FAVARON, DOTT. ROBERTO COMIS, RAG. ANNA MARIA MINELLO. 5/4/2011. IMPEGNO DI SPESA: EURO 321,81." 2011-03-29 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19720 2011 173 L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2011 RELATIVA ALL'ANNO 2010 (EURO 206,54) 2011-03-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19721 2011 172 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNI 2009 E 2010, ART. 11 L. 431/98 - DGRV 3527/2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2011-03-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19722 2011 171 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.527,80 IVA COMPRESA 2011-03-30 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19723 2011 170 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15-16/5/2011 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 29-30/5/2011. IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (EURO 59.911,71= COMPRESI ONERI RIFLESSI).. 2011-03-30 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19724 2011 169 °15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, 9° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI E CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NO-PROFIT. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2011-03-14 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19725 2011 168 APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA GIUSTO GIORGIO IDROTERMICA SRL RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA PER L'OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN INCENERITORE A MOGLIANO VENETO. 2011-02-28 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19726 2011 167 ELEZIONI PROVINCIALI PREVISTE PER IL 15/16 MAGGIO 2011 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 29/30 MAGGIO 2011. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.669,28.= IVA C. 2011-03-18 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19727 2011 166 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 29 E 30 MAGGIO 2011. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA). 2011-03-18 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19728 2011 165 TELECOM ITALIA S.P.A. - PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA SOC. CENTRO FACTORING S.P.A. 2011-03-14 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19729 2011 164 "IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD"". SALDO A.S. 2010-2011 (EURO 21.215,00=.)" 2011-02-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19730 2011 163 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" E DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD""- PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4280,81." 2011-02-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19731 2011 162 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.563,60. 2011-02-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19732 2011 161 CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA 2010. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI. (EURO 7860,84.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2011-03-09 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19733 2011 160 SERVIZI CIMITERIALI - SUBENTRO IN CONTRATTO DI CONCESSIONE CELLETTA CINERARIA SIG. DE STEFANI GIUSEPPE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2011-03-21 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 19734 2011 159 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 200.000,00. 2011-03-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19735 2011 158 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2011-03-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19736 2011 157 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 2011-03-10 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19737 2011 156 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 2' TRIM. 2011 (EURO 59.750,00) (C.I.G. 0198418BB3) 2011-03-11 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19738 2011 155 'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.600,00= RELATIVO AL MESE DI MARZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2011-03-02 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19739 2011 154 "GARA PER L' ""AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE"". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE . NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2011-03-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19740 2011 153 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 505/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI VERITAS PER EURO 7.499,80 IVA C. 2011-02-24 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19741 2011 152 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011. DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. TERZO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CUP E64C10000140004 - CIG 11744670D4 2011-02-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19742 2011 151 SOCIETÀ' MOGLIANO SERVIZI S.R.L.. SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2011. CUP: E65D10000330004. EURO 58.358,34. 2011-02-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19743 2011 150 MANUTENZIONE ORDINARIA DUPLICATORE DIGITALE PIÙ 3 TAMBURI COLORE DUPLI 43 S IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE/5° SERVIZIO. INCARICO ALLA DITTA COPY LINE S.N.C. CON SEDE IN SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA COMPRESA 2011-02-28 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19744 2011 149 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.657,76. CIG: 0485369B28 CUP: E66E10000000006. 2011-02-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19745 2011 148 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA Z.T.O. D2/B E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 78 PER GLI INTERVENTI DI OPERE IDRAULICHE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00= 2011-02-18 URBANISTICA, SIT[T2] 19746 2011 148 CONCESSIONE E GESTIONE DEL PALCOSCENICO UBICATO IN PIAZZETTA DEL TEATRO E REALIZZAZIONE DI UNA MACCHINA SCENICA ALLA 'MARC ART S.R.L.' 2011-11-08 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19747 2011 147 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRE IN CEMENTO PRESSO IL CIMITERO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE. EURO 1.020,00 IVA/C. CUP: E69H11000070004 - CIG: 111241383D 2011-02-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19748 2011 146 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.= 2011-01-18 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19749 2011 145 "CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2011. - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00)." 2011-03-03 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19750 2011 144 ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.595,00.= 2011-03-25 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 19751 2011 143 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2011 - 28/02/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.942,62 2011-03-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19752 2011 142 CELEBRAZIONI 150MO ANNIVERSARIO UNITÀ D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.051,80.= 2011-03-25 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 19753 2011 141 APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE PER LA VERTENZA RELATIVA ALLA CONTESTAZIONE DI ADDEBITO DISCIPLINARE AL SIG. D.C 2011-03-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19754 2011 140 "INSERIMENTO URGENTE DEL MINORE I.S. PRESSO L'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2010-2011." 2011-03-01 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19755 2011 139 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - INTEGRAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2010-2011 2011-03-01 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19756 2011 138 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CCNL DEL 1.03.2011 DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. CORRESPONSIONE ARRETRATI EURO 9.244,39 E RECUPERI EURO 5.656,67 2011-03-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19757 2011 137 P.A.T. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER AFFIDAMENTI INCARICHI DI CONSULENZA PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PAT. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-03-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19758 2011 136 SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZA R.C.T./O. PER IL PERIODO 01.06.2011 - 31.12.2012). INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. SPESA COMPLESSIVA EURO 160.000,00 ONERI COMPRESI. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 60.000,00 -CIG: 1343883F51 2011-03-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19759 2011 135 SERVIZI ASSICURATIVI. RIPRESA RISCHIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA. POLIZZA ASSITALIA N. 00416730 2011-02-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19760 2011 134 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE E ALL'AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO IN VIA MARCONI N. 49. DITTA SOM S.P.A. 2011-02-28 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19761 2011 133 RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.572,00 IVA COMPRESA. CIG 11780540EA. 2011-02-24 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19762 2011 132 """VIA BARBIERO I STRALCIO- INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO"". APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA SECIS SRL. EURO 172.114,16 IVA/CCUP E63D08000240004" 2011-02-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19763 2011 131 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF NON DOVUTA ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,21.- 2011-02-23 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19764 2011 130 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. SECONDO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00 2011-02-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19765 2011 129 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ' COMUALE ANNO 2011. DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. SECONDO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CUP E64C10000140004. 2011-02-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19766 2011 128 RIFACIMENTO DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA NUOVA EUROPA. VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.. EURO 150,00. 2011-02-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19767 2011 127 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A ZOTTARELLI IMMOBILIARE S.A.S ED IMMOBILIARE LUCA S.R.L. PER LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ED INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ASSUNTA CON DET. N.28/2011. EURO 145,00. 2011-03-07 CONTRATTI[T2] 19768 2011 126 COMPENSO PER LA REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA ILARIA PIATTELLI PER IL PERIODO DAL 15/2/2011 AL 31/03/2011. IMPEGNO EURO 2.691,18. 2011-03-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19769 2011 125 "PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. B.L. PRESSO L'ISTITUTO ""RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO"" DI ODERZO (EURO 7.000,00 - ENTRATA EURO 4.490,00)" 2011-02-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19770 2011 124 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MASSIMO MALVESTIO AL FINE DI PROMUOVERE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO. EURO 1.872,00 2011-02-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19771 2011 123 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SPORTIVI DEL COMUNE DI PREGANZIOL PER SUB-LOCAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO. ENTRATA EURO 7.500,00.=. 2011-02-10 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19772 2011 122 I STR.INTERV. MANUT. STRAORD.VIA BARBIERO- TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. LAVORI COMPLEMENTARI:POSA BETONELLE. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DITTA SECIS SRL. EURO 67.251,12 IVA/C CUP: E63D10000210004 2011-02-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19773 2011 121 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA - 2^ PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-02-23 URBANISTICA, SIT[T2] 19774 2011 120 "AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZAZTA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""RUOLO E MANSIONI DEL PERSONALE DI FRONT OFFICE"". UTILIZZO ABBONAMENTO." 2011-02-23 FRONT OFFICE[T2] 19775 2011 119 PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER IL MESE DI MARZO 2011. EURO 2.737,40. 2011-02-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19776 2011 118 "MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 657 DEL 14/09/2009 PER RIMODULAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE ""IL SOLE 24 ORE"" ED ASSUNZIONE IMPEGNO PLURIENNALE ANNO 2012." 2011-02-23 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 19777 2011 117 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. ANNO 2011. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX PER UN TOTALE DI EURO 27.800,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00 2011-03-03 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19778 2011 116 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL CON SEDE A PONZANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - EURO 2.318,91. CUP - COLLODI: E66E10000020006 - VALERI: E66E10000030006 2012-01-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19779 2011 116 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2011 EURO 880,00 IVA C. 2011-02-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19780 2011 115 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 3° IMPEGNO 2011 2011-02-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19781 2011 114 LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 328,49 IVA/C 2011-01-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19782 2011 113 ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO PER SCANSIONE DOCUMENTO SUL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 352 IN DOTAZIONE 1° SETTORE - 2° - 3° SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA COMPRESA 2011-02-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19783 2011 112 LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2010. EURO 1589,84. 2011-02-04 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19784 2011 111 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2011 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA (EURO 350,00.=). 2011-02-08 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 19785 2011 110 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 2011 - EURO 275,05 2011-02-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19786 2011 109 IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MARZO - EURO 4.684,00= 2011-01-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19787 2011 108 SERVIZIO VIACARD S.P.A. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2011-02-23 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19788 2011 107 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GENNAIO 2011 - EURO 876,01 2011-02-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19789 2011 106 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GENNAIO 2011 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.215,01 2011-02-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19790 2011 105 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.711,32 2011-02-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19791 2011 104 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.777,07 2011-02-25 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19792 2011 103 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2011. (EURO 34.916,66) 2011-01-26 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19793 2011 102 CAUSA CIVILE (FASE APPELLO-RIASSUNZIONE) PROMOSSA DALLA SIG.RA ZUCCON CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI & TABACCHI. EURO 925,94.= 2011-02-10 CONTENZIOSO[T2] 19794 2011 101 "SERVIZIO ""PREACCOGLIENZA"" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2011 PER EURO 3.936,00" 2011-02-08 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19795 2011 100 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 1.294,42 IVA INCLUSA. 2011-02-08 POLIZIA LOCALE[T2] 19796 2011 99 SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2011 - EURO 58.358,34 - CUP E65D10000330004. 2011-02-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19797 2011 98 "ACQUISTO SOFTWARE PER ""CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2010"" EDK EDITORE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 517,63 IVA COMPRESA" 2011-02-15 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19798 2011 97 PRESA D'ATTO CESSIONE RAMI D'AZIENDA A CONTARINA SPA DA PARTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA. 2011-02-07 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19799 2011 96 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO. VERIFICA GRUPPI DI MISURA CON RILASCIO CERTIFICAZIONE DI TARATURA AD USO FISCALE PER L'AGENZIA DELLE DOGANE - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M E I. ALLA DITTA PAVAN LUIGI DI PIEVE DI SOLIGO (TV). EURO 1.260,00 IVA/C - CUP E65F10000030004. 2011-02-07 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19800 2011 94 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO PER L'ANNO 2011 DI CUI L'ART. 37 DEL CCNL 14/9/2000, INTEGRATO DALL?ART. 41 DEL CCNL 22/1/2004. 2011-02-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19801 2011 93 NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA ORIBELLI SNC . EURO 60,64 IVA C. 2011-01-07 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19802 2011 92 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA VANZO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA L'EDILVIE SRL. EURO 230,60 IVA C. 2011-01-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19803 2011 91 SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE . DITTA T.E.S. SPA. EURO 3.832,00 IVA/C 2011-02-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19804 2011 90 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO DI VIA FERRETTO PER REALIZZARE UN NUOVO SPOGLIATOIO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 462,66 2012-02-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19805 2011 90 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2010. EURO 3.165,03.= 2011-02-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19806 2011 89 VERIFICHE E CONTROLLI DA REMOTO SUL SOFTWARE GESTIONALE ASCOT PERSONALE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE MODELLI CUD 2011 DA PARTE DI INSIEL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA COMPRESA. 2011-02-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19807 2011 88 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2010. (EURO 14.682,65) 2011-02-08 TRIBUTI[T2] 19808 2011 87 "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A ""FILM SOTTILE"" SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI, PALESTRA DI CAMPOCROCE E CENTRO C.R.C.S. - 2° LOTTO - DITTA C.E.G. S.R.L. DI PEDEROBBA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 377.740,00.- CUP: E65F10000030004" 2011-02-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19809 2011 86 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 1' TRIM. 2011 (EURO 59.750,00) (C.I.G. 0198418BB3) 2011-02-14 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19810 2011 85 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE AL SIG. M. G. PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 4-BIS DEL CCNL 6.7.95. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.159,84. 2011-03-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19811 2011 84 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2011. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009 2011-03-01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19812 2011 83 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 68.615,00 IVA/C. 2011-12-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19813 2011 83 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2011 AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. PRIMO TRIMESTRE EURO 2.942,65.= 2011-02-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19814 2011 82 SERVIZIO DI REPERIBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. A FAR DATA DAL 14.02.2011 - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011 - EURO 1.100,00 IVA/C. 2011-02-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19815 2011 81 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2011. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.070,00 IVA COMPRESA.(C.I.G. 10958525AC) 2011-02-16 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19816 2011 81 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 650. 2011-11-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19817 2011 80 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2011 EURO 880,00 IVA C. 2011-01-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19818 2011 79 ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA CX 834 LJ DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.895,00. ASSEGNAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI. 2011-02-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19819 2011 78 APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2011 - 31 DICEMBRE 2011 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2011-02-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19820 2011 77 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2008 E PREVENZIONE SFRATTI PER MOROSITÀ. EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI EREDI DEI BENEFICIARI (EURO 5.384,08) 2011-01-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19821 2011 76 "AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""RIFIUTI: ADEMPIMENTI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ"". UTILIZZO ABBONAMENTO." 2011-02-04 POLIZIA LOCALE[T2] 19822 2011 75 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2011. (EURO 440,00) 2011-01-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19823 2011 74 A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 92,63) 2011-01-20 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19824 2011 73 CANONE ANNUO PER ADESIONE AL SERVIZIO SPF -SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO- PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI ABILITATI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA. 2011-01-27 POLIZIA LOCALE[T2] 19825 2011 72 "ACQUISTO DI N. 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA - MOD. MY 2011 - EURO 5 - 1.2 ACTIVE 69 CV. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 5"" - LOTTO 1 (EURO 26.051,25) - CUP E69E11000130004" 2011-02-01 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19826 2011 70 'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.334,00= RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2011-02-03 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19827 2011 69 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS S.P.A. - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 5.025,59 IVA/C. - CIG: 3778920F6B 2012-02-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19828 2011 69 GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2011 (EURO 21.305,00). 2011-02-03 SPORT[T2] 19829 2011 67 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO - PRIMO LOTTO - INCARICO ALLA DITTA BAZZO SILVIO CON SEDE A COL S. MARTINO (TV) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN LAMIERA ZINCATA PER LA NICCHIA ESTERNA AL CENTRO RICREATIVO ANZIANI CHE ALLOGGIA IL GRUPPO DI MISURA ENEL ED IL QUADRO GENERALE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. EURO 228,00 IVA/C. .CUP: E65F10000030004. 2011-01-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19830 2011 66 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI - DITTA ORIBELLI SNC DI CASALE SUL SILE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 4.124,92 IVA/C. 2011-01-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19831 2011 65 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. DI LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.455,78 IVA/C. CUP: E66B1000000004 CIG: 0829652A7A. 2011-01-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19832 2011 62 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ""UNA TANTUM"" A FAVORE DI CALLEGARI GIAMPAOLA (EURO 1.300,00)" 2011-02-04 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19833 2011 62 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2011. EURO 820,06.= 2011-12-16 URBANISTICA, SIT[T2] 19834 2011 61 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.223,90 IVA INCLUSA. 2011-01-27 POLIZIA LOCALE[T2] 19835 2011 60 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANIA E DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,84 IVA INCLUSA. 2011-01-27 POLIZIA LOCALE[T2] 19836 2011 59 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2011: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DGT DIGITECH - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.166,00.= 2011-02-01 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19837 2011 58 "AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""GESTIONE E DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ SULLE STRADE SECONDO LE MODIFICHE DELLA LEGGE 120/2010"". UTILIZZO ABBONAMENTO." 2011-02-03 POLIZIA LOCALE[T2] 19838 2011 57 INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA. 2011-02-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19839 2011 56 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 2° IMPEGNO 2011 2011-02-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19840 2011 55 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO-CULTURALE, COSTRUZIONE CENTRO DI SALUTE MENTALE E ALLOGGI SPECIALI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. IMPEGNI DI SPESA VARI. 2011-01-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19841 2011 54 AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PREDISPORRE UNA VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA C1-7 E DUE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - NESSUN IMPEGNO DI SPESA - 2011-01-27 URBANISTICA, SIT[T2] 19842 2011 53 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 28.02.2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.585,00= 2011-01-27 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19843 2011 52 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.840,84 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011. 2011-01-27 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19844 2011 51 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01 - 28.02.2011 DI EURO 140.000,00 2011-01-27 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19845 2011 50 SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 800.00. CIG ZD60297277. 2011-12-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19846 2011 49 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2012 - EURO 2.248,13 ONERI E IVA/C. - CIG Z9902B8520 2011-12-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19847 2011 48 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 97.500,00) 2011-01-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19848 2011 47 SPESE CONDOMINIALI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2011. EURO 5.635,52 2011-01-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19849 2011 46 FORNITURA SOFTWARE, HARDWARE ED ASSISTENZA PER RIPRISTINO APPARECCHIATURE T-RED. DITTA EUTEN DI TERNI IMPEGNO DI SPESA EURO 57.959,00 IVA INCLUSA. CIG. N. 3778780BE4 - CUP N. E63D11000430004. 2012-02-09 POLIZIA LOCALE[T2] 19850 2011 46 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA - AUTORIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE. 2011-01-17 URBANISTICA, SIT[T2] 19851 2011 45 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2010 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.580,15 2011-01-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19852 2011 44 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE GLI ULTIMI MESI DEL 2010 - EURO 4.198,42 2011-01-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19853 2011 43 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI DICEMBRE 2010 - EURO 823,02 2011-01-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19854 2011 42 DIPENDENTE M.G.: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 4-BIS, DEL CCNL 06.07.1995. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-02-01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19855 2011 41 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BISON FRANCESCA PER L'ESERCIZIO 2010 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-01-17 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19856 2011 40 ATTIVAZIONE UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA PER EDIFICIO EX MACELLO QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= 2011-01-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19857 2011 39 ANTICIPAZIONE DI EURO 39.450,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2011. 2011-01-25 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19858 2011 38 PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. VERITAS S.P.A. PER LA CESSIONE A VIER S.R.L. DI TUTTI I RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI DERIVANTI DAL CONTRATTO STIPULATO CON IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (PROT. 14751 DEL 17.04.2008, REP. 4086) RELATIVO ALL''UTILIZZO DELLE COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. 2011-12-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19859 2011 38 SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. 1° IMPEGNO DI SPESA - EURO 22.000,00.= 2011-02-04 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19860 2011 37 PRESA D'ATTO RISULTANZE VERIFICHE EX ART. 38 D.LGS. 163/2006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI VIA COLELLI. ACQUISIZIONE EFFICACIA D.D. N. 916 DEL 24/12/2010 2011-01-28 SPORT[T2] 19861 2011 36 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2011. EURO 107.245,60.= 2011-01-24 CONTRATTI[T2] 19862 2011 35 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-01-27 POLIZIA LOCALE[T2] 19863 2011 34 CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CED DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2011-01-24 POLIZIA LOCALE[T2] 19864 2011 33 SERVIZI ASSICURATIVI. RINNOVO POLIZZE E PAGAMENTO PREMIO ANNO 2011. IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2011 - 2012 EURO 346.000,00. 2011-01-17 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19865 2011 32 COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI 26 GENNAIO 2011. NOMINA COMPONENTI. 2011-01-24 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19866 2011 31 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERIVIZIO PUNTO COMUNE - DOTT.SSA BARBARA VANIN - PER L'ESERCIZIO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2011-01-20 FRONT OFFICE[T2] 19867 2011 30 APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO CON GLI EREDI DI TONI BENETTON AVENTE PER OGGETTO L'OPERA SCULTOREA 'PARTITURA' ESPOSTA PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2013. AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. 2011-01-18 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19868 2011 29 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2010 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-01-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19869 2011 28 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. SRL DI UDINE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400,00. CIG Z28029BA34. 2011-12-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19870 2011 28 IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.472,55. 2011-01-19 CONTRATTI[T2] 19871 2011 27 IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO. ANNO 2011.IMPEGNO DI SPESA EURO 1.085,00. 2011-01-19 CONTRATTI[T2] 19872 2011 26 VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2011-01-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19873 2011 26 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2011-12-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19874 2011 25 IMPEGNO DI SPESA PER NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2011 - EURO 4.700,00.= 2011-02-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19875 2011 23 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: VERSAMENTO SALDO PREMIO 2010 E ACCONTO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 28.000,00. 2011-01-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19876 2011 22 SERVIZI CIMITERIALI. INCARICO O.F. GRANDO PAOLINO PER CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. ROMANO UMBERTO. (EURO 1.000,00) 2011-01-13 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 19877 2011 21 "CONTRATTO PER LA TELEFONIA FISSA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4"" RISERVATA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CODICE CIG: 36889108D3." 2011-12-13 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19878 2011 18 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2010 - 31/12/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.847,06= 2011-01-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19879 2011 17 LOCAZIONE PASSIVA NON ABITATIVA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'A.T.E.R DI TREVISO PER L'IMMOBILE DI VIA SCESA (EX MACELLO) E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO. EURO 4.861,36 2011-01-12 CONTRATTI[T2] 19880 2011 16 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE CATEGORIE B, C, D AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. I) CCNL 1.4.99. 2011-01-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19881 2011 15 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17 C. 2 LETTERA F) CCNL 1.4.99 - ANNO 2010. EURO 18.466,87. 2011-01-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19882 2011 14 IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011. EURO 134.866,38. 2011-01-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19883 2011 13 PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011. EURO 5.474,80. 2011-01-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19884 2011 12 IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2011. EURO 367.037,90. 2011-01-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19885 2011 9 COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2011 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999 E S.M.I. 2011-01-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19886 2011 8 "COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ""PARTE STABILE"" ANNO 2011 PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I." 2011-01-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19887 2011 6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.736,00 2011-01-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19888 2011 6 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2012 EURO 1980,00 IVA C. 2011-12-27 URBANISTICA, SIT[T2] 19889 2011 5 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2010-2011. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE FUORI TERMINE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA 2011-01-05 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19890 2011 5 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 1° IMPEGNO 2012 (CIG. 3759179CA2) 2011-12-27 URBANISTICA, SIT[T2] 19891 2011 4 "APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO ""LA CASACCA DI GEPPETTO"" DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON LA COOP CONSUMATORI NORDEST DI MOGLIANO VENETO(NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2011-01-12 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19892 2011 4 AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO REGIONE VENETO DAL 16/1/2012 PER UN ANNO. 2012-01-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19893 2011 3 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2010/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.091,44. 2011-01-04 CONTRATTI[T2] 19894 2011 3 "AGGIUDICAZIONE GARA ""INSTALLAZIONE CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE"". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2011-12-28 SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2] 19895 2011 2 INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 79.432,85.= 2011-01-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19896 2011 2 PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA DURATA DI ANNI 4 DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. 2011-12-30 POLIZIA LOCALE[T2] 19897 2011 1 EMISSIONE RUOLO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI, A FAVORE DELL'INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.089,51 LIQUIDAZIONE RATA IMMEDIATA E 81,43. 2011-01-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19898 2011 1 DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTI RICOGNITIVI AL 31/12/2011 E ALL'1/01/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19899 2010 1064 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MPS CAPITAL SERVICES S.P.A. 2011-02-17 CONTRATTI[T2] 19900 2010 1063 NUOVA FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAMPOCROCE, 18 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA CON SEDE A VERONA - EURO 650,00 IVA/C. 2010-10-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19901 2010 1062 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2010. EURO 9.574,43. 2010-12-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19902 2010 1061 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 723 DEL 19/10/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 2011-01-26 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19903 2010 1060 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 29.359,06= 2011-01-24 EDILIZIA PRIVATA[T2] 19904 2010 1059 RIMBORSO DANNI COPERTI E NON COPERTI DA ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00. 2010-11-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19905 2010 1056 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO, PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA. PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 14.147.79. 2010-12-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19906 2010 1054 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 2010-12-31 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19907 2010 1053 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MASSIMO MALVESTIO PER IL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLE SIGG.RE PELLEGRINI MARIA, VECCHIATO PATRIZIA, VECCHIATO TIZIANA, VECCHIATO SILVIA, VECCHIATO VALERIA. EURO 7.000,00. 2010-12-31 CONTENZIOSO[T2] 19908 2010 1052 RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 3^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 683 DEL 27/9/10, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 2.997,98) 2010-12-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19909 2010 1051 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 1.008, 1.011, 1012, 1013 E 1029 DEL 30.12.2009. EURO 1.209,89.= 2010-02-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19910 2010 1051 ACQUISTO CARTELLINI PERSONALIZZATI PER CARTA DI IDENTITÀ E CARTELLINE A TRE LEMBI CON SCRITTA PERSONALIZZATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A E DITTA KIT UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA 2010-12-23 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19911 2010 1050 FORNITURA DI UNA CENTRALINA PER BARRA LUMINOSA DEL VEICOLO OPEL INSIGNA ED INTEVENTO DI MANUTENZIONE TORCIA IN DOTAZIONE. DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA INCLUSA. 2010-12-28 POLIZIA LOCALE[T2] 19912 2010 1049 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19913 2010 1048 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA ST SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.140,00 IVA INCLUSA. 2010-12-20 POLIZIA LOCALE[T2] 19914 2010 1047 "INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE"". APPROVAZIONE DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA. EURO 1.700,00.=" 2010-12-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19915 2010 1046 "LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 ""DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 13,33 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO." 2010-12-29 POLIZIA LOCALE[T2] 19916 2010 1046 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DD 451 DEL 15-06-2009 INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2009 2010-01-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 19917 2010 1045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SRL DI MOGLIANO VENETO - EURO 660 IVA/C. CUP: E66F10000150004 CIG: 07050501AA 2010-12-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19918 2010 1044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PIATTAFORMA ELEVATRICE PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI DITTA SI.MA. IMPIANTI SRL. DI PREGANZIOL (TV) IMPORTO EURO 1.119,60 IVA C. 2010-12-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19919 2010 1043 "INTERVENTO RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). EURO 1.881,77 IVA C CUP E65D10000290004" 2010-12-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19920 2010 1043 REGOLAZIONI PREMIO SU POLIZZE VARIE - ANNO 2009.EURO 12.011.40. 2010-01-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 19921 2010 1042 SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. DITTA A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E M.T. S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. 2010-12-28 POLIZIA LOCALE[T2] 19922 2010 1041 DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.400,00 IVA COMPRESA 2010-12-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19923 2010 1040 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE Q.E. . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 20.000,00 IVA/C.= 2010-11-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19924 2010 1039 P.A.T. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE BANDI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA.EURO 100.000,00 2010-12-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19925 2010 1038 ACQUISTO FALDONI A FONDO CHIUSO DA ARCHIVIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 930,00 IVA COMPRESA 2010-12-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 19926 2010 1037 ACQUISTO DI N. 5 LETTORI DI CARTE TACHIGRAFICHE IN DOTAZIONE A VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 148,00 INCLUSA IVA E SPESE BANCARIE. 2010-12-23 POLIZIA LOCALE[T2] 19927 2010 1036 ACQUISTO DI GADGET PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE SVOLTI DA PERSONALE DELLA POLIZA LOCALE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO MOGLIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.604,40 IVA INCLUSA. 2010-12-22 POLIZIA LOCALE[T2] 19928 2010 1035 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.005,60 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2009. 2010-01-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19929 2010 1035 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 238,60.- 2010-12-20 POLIZIA LOCALE[T2] 19930 2010 1034 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 350 DEL 20/05/2010: UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL, PER L'ESPLETAMENTO PRATICHE DI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA ? 2.000,00 2011-02-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 19931 2010 1034 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2009. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2010-01-08 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19932 2010 1033 CONTRIBUTO ANNO 2010 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00. 2010-12-27 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19933 2010 1032 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE NUOVI SOTTOPASSI - VERITAS SPA E ANAS VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4826,50 IVA C. 2010-12-27 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19934 2010 1031 DISPONIBILITÀ SOMMA PARI AD EURO 1.000,00 IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 539 IN DATA 21/7/2010 A FAVORE DELL¿AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI. 2010-12-27 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19935 2010 1030 "INCARICO ALLA DITTA DARCOS SISTEMI PER LA COSTRUZIONE E L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (D. LGS N. 152/2008)"". IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 35.280,00 IVA/C." 2011-01-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19936 2010 1029 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO SNC. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. IVA INCLUSA. 2010-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 19937 2010 1028 CONTRATTO APPALTO REP. 3944/2006 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL? A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L, SI.MA. IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC. COOP. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI AL 30/06/2011. IMPEGNO SPESA EURO 259.441,46 IVA C. CUP E69E10003610004 2010-12-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19938 2010 1026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE SOTTOPASSI DELLE VIE CROCE, MALOMBRA E DEL CRISTO: INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA - EURO 2.529,00. E69E10002640004. 2011-02-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19939 2010 1025 APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENE MOBILE CON MO.SE. S.R.L. PER NOLEGGIO PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO PERIODO 24.12.2010-30.3.2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00 CON RELATIVA PREVISIONE DI ENTRATA PER 7.500,00 EURO. 2011-02-10 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19940 2010 1024 ACQUISTO DALLA DITTA O.M.P.R.A. SNC DI UN TRATTORINO CASTELGARDEN 12,5/72 E DI UN DECESPUGLIATORE SHINDAIWA T 350. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.080,00= 2011-02-01 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19941 2010 1023 AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING A MO.SE. S.R.L. DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISITUZIONALE E DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO EURO 20.000,00.= IVA/C.. 2011-04-04 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19942 2010 1022 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.= 2011-02-01 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19943 2010 1021 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.= 2011-02-01 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19944 2010 1020 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.216,31.= 2011-02-09 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19945 2010 1019 SPESE POSTALI ANNO 2010 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 602,75.= 2011-02-11 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19946 2010 1018 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2010. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 1.416,70. 2010-11-16 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 19947 2010 1017 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. LAVORI DI FISSAGGIO A PARETE CON ADATTAMENTO DI APPENDIABITI E DI COPERTURA DEI RUBINETTI PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE MATERNE DI MAROCCO E MONTESSORI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO. EURO 780,00 IVA/C. 2010-10-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19948 2010 1016 "FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA POSTAZIONE PER LE RIPRESE TELEVISIVE PRESSO LO STADIO COMUNALE DEL RUGBY ""MAURIZIO QUAGGIA"" DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA TECNOGROUP SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV). EURO 6.780,00. CUP E68J10000110004 CIG 0689261C28." 2010-12-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19949 2010 1015 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1.696,31. 2010-06-03 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19950 2010 1014 AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO DI PREDISPORRE LA VARIANTE N. 79 AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN CORRISPONDENZA DELL¿AREA INTERESSATA DALLE Z.T.O. C2/5 C2/38 AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=. 2010-09-20 URBANISTICA, SIT[T2] 19951 2010 1013 S.I.T. - AFFIDAMENTO INCARICO DI COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DITTA DACOS SISTEMI DI S. DONÀ DI PIAVE. EURO 24.000,00 IVA/C 2010-12-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19952 2010 1012 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SIMA IMPIANTI SRL - IMPEGNO DI SPESA - EURO 863,10. 2010-12-16 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19953 2010 1011 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2009/2010. A.T.I.: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 105.323,43 IVA COMPRESA. 2010-11-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19954 2010 1010 AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO A JESOLO (VE) PER LA REDAZIONE DI VERIFICA SISMICA DI LIVELLO 2° DELLA SEDE MUNICIPALE (EDIFICIO STRATEGICO) DI PIAZZA DEI CADUTI, 8 AI SENSI DEL D.G.R. N. 3645 DEL 28.11.2003 - EURO 31.140,98 (CNPAIA 4% E IVA 20% COMPRESE). 2010-11-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19955 2010 1009 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE PER PARERE IDRAULICO RELATIVO AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI. EURO 100,00 2010-11-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19956 2010 1007 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 440.000,00. INDIZIONE GARA D'APPALTO. 2011-02-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19957 2010 1006 "REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A ""FILM SOTTILE"" SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - SECONDO LOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. 469/2010 E AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 3.227,76.=" 2010-11-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19958 2010 1005 PROGETTAZIONE ESECUTIVA COPERTURA GRADONATE AMBITO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO DEL RUGBY VIA COLELLI - AFFIDAMENTO INCARICO SOC. TRE ERRE INGEGNERIA S.R.L. PREGANZIOL (TV) EURO 2.525,58 CNPAIA E IVA/C. 2010-09-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19959 2010 1004 NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MO.SE SRL . EURO 516 IVA/C 2010-09-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19960 2010 1003 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA - PRIMO LOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. 469/2010 E AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.654,36.= 2010-11-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19961 2010 1003 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2009. EURO 11.384,29.= 2010-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 19962 2010 1002 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 593,55.= 2010-12-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 19963 2010 1001 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C. 2010-12-28 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 19964 2010 1000 CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2010 (EURO 15.500,00) 2010-12-24 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19965 2010 999 "INCONTRO DI STUDIO DAL TITOLO ""LA DISCIPLINA REGIONALE DEL COMMERCIO"". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81=." 2010-11-18 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 19966 2010 998 "MODIFICA BENEFICIARIO DI CUI ALLA DETERMINA N. 426 DELL'11/06/2010: ""COMPENSO COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2009, AI SENSI DELLA L.R. 10/96. (IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00=)"". (IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00=)." 2010-12-31 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19967 2010 997 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA RIOVANTO LUCIANA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2010-01-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 19968 2010 997 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO SAPIM E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DI RECUPERO DI ZERMAN CENTRO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00= 2010-09-17 PIANIFICAZIONE[T2] 19969 2010 996 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. D.LGS. 163/2006 E S.M. E I. - EURO 1.225,45 2010-10-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19970 2010 995 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.318,91. 2010-10-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19971 2010 994 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2010. EURO 6.000,00.= 2010-11-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 19972 2010 994 EMERGENZA NEVE 2009. ORDINANZA SINDACALE N. 23/19/12/2009. IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO NEVE E ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. 2010-01-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 19973 2010 993 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2010 - EURO 6.504,00= 2010-12-21 TRIBUTI[T2] 19974 2010 992 INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.522,00. 2010-12-21 TRIBUTI[T2] 19975 2010 991 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 6.000,00) 2010-12-20 TRIBUTI[T2] 19976 2010 990 ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 711,00 ESENTE IVA. 2010-11-29 POLIZIA LOCALE[T2] 19977 2010 989 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA INCLUSA. 2010-11-24 POLIZIA LOCALE[T2] 19978 2010 988 SERVIZIO DI TARATURA PRESSO CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.236,00 IVA INCLUSA. 2010-11-22 POLIZIA LOCALE[T2] 19979 2010 987 SEGNALETICA STRADALE. AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE . IMPEGNO DI SPESA. DITTA T.E.S. SPA. EURO 24.000,00 IVA/C 2010-02-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 19980 2010 987 CORRISPETTIVI SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SU PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. 2010-11-11 POLIZIA LOCALE[T2] 19981 2010 986 RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE DI VEICOLI, A SEGUITO ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA C.C.C. DI FERRARESE CARLO & CHIARA CON SEDE IN QUARTO D'ALTINO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.982,49 IVA INCLUSA. 2010-11-18 POLIZIA LOCALE[T2] 19982 2010 985 RIMBORSO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA - D.L. 28/11/1988 N. 511 E S.M.I. - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (EURO 19.018,20) 2010-12-24 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 19983 2010 984 GIORNATA DEL RICORDO 10 E 11 FEBBRAIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.= 2010-11-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 19984 2010 983 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DI MOGLIANO VENETO PER LE CELEBRAZIONI RELATIVE AL 92° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=. 2010-12-13 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19985 2010 982 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'CO.MA.R. S.N.C. DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 342,00= 2010-12-07 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 19986 2010 981 IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCILIAZIONE RELATIVA ALLA CAUSA CIVILE R.G. N. 235/2010 PROMOSSA DALLA I.P.A.B. OPERE PIE D'ONIGO PER IL RICOVERO DELLA SIG.RA M.L. (EURO 42.807,36) 2011-01-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19987 2010 980 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 111.500,00). 2010-12-24 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19988 2010 979 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2011 PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 (EURO 191.838,75). 2011-02-08 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19989 2010 978 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 13.504,32). 2010-12-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19990 2010 977 "IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE ""FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"" - F.S.A.L. ANNO 2009, ART. 11 LEGGE 431/98 (EURO 38.436,00)" 2010-12-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19991 2010 976 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 862,66) 2010-11-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19992 2010 975 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2010. (EURO 246,46) 2010-11-26 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19993 2010 974 IMPEGNO PER SPESE RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE, ANNO 2010 E PARZIALE MODIFICA D.D. 1266/08 (EURO 2.370,00) 2010-11-22 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19994 2010 973 IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2010 (EURO 1.750,00) 2010-11-02 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 19995 2010 972 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 2010-12-22 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19996 2010 971 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA ""A. VESPUCCI"" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 385,00 IVA, SPESE DI SPEDIZIONE E MONTAGGIO COMPRESE)" 2010-12-20 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19997 2010 970 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2010-2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.280,00 2010-12-16 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19998 2010 969 A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 3.121,74) 2010-11-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 19999 2010 968 BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - ASSEGNAZIONE DI MAGGIORI SOMME AI SERVIZI PER CONTO TERZI 2010-02-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20000 2010 968 L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.604,36 2010-11-24 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20001 2010 967 IMPEGNO, A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2010 (SPESA EURO 16.333,00) 2010-11-24 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20002 2010 966 A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 694,83) 2010-11-22 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20003 2010 965 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00=, RIFERITA AL PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010 2011-01-17 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20004 2010 964 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2010-2011. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 16.900,00). 2010-11-03 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20005 2010 963 L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2009-2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.604,00=. 2010-06-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20006 2010 962 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ANNI 2009-2010. EURO 427,12. 2010-11-09 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20007 2010 961 FORNITURA TONER E CARTUCCE RIGENERATE PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA 2010-12-24 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20008 2010 960 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA 2010-12-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20009 2010 959 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL DI ORIAGO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 7.975,00 IVA/C. 2010-01-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20010 2010 959 REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE ATTIVE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.016,76. 2010-11-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20011 2010 958 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERONA UFFICIO S.R.L. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 574,08 IVA COMPRESA 2010-10-29 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20012 2010 958 CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - INTEGRAZIONE PERCEDENTE DETERMINA N. 871/2009 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E CONTRIBUTO COMUNALE . EURO 2.849,00 2010-02-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20013 2010 957 RINNOVO SOFTWARE FIREWALL CP CPCES-CO-STANDARD COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT + SMART DIFENDE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA COMPRESA 2010-12-28 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 20014 2010 956 SERVIZIO WWW.TECA. PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE XNET. DITTA EUROTEAM S.A.S. DI MASSIMO BOARON. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,00.= IVA INCLUSA. 2010-12-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20015 2010 955 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE SAL 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 16.885,00 IVA 10% COMPRESA. 2010-11-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20016 2010 954 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI E DEL BOCCIODROMO - PRIMO LOTTO - DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 125.290,00 IVA/C. - CUP E65F10000030004. 2010-11-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20017 2010 953 EMERGENZA NEVE 2010. ORDINANZA SINDACALE N. 43/2010. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. EURO 5.150,00 IVA C. 2010-12-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20018 2010 952 SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C. 2010-12-21 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20019 2010 951 IMPEGNI SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2010. EURO 246.386,25. 2011-01-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20020 2010 950 RESTITUZIONE ALL'IMMOBILIARE OLYMPIA DELL'IMMOBILE LOCATO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SITO IN VIA MARCONI N. 53 (EX SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE) NELLO STATO DI FATTO IN CUI SI TROVA. ACCORDO TRANSATTIVO. EURO 15.000,00.= 2010-12-20 CONTRATTI[T2] 20021 2010 949 RIMBORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO EFFETTUATI DALL'IMMOBILIARE GIUSTI SULL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 27 (EX CENTRO DELL'IMPIEGO) LOCATO AL COMUNE FINO AL 20.07.2010. EURO 1.986,00.= 2010-12-03 CONTRATTI[T2] 20022 2010 948 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER PREDISPOSIZIONE MOD. DMA RELATIVO A ONERI CONTRIBUTIVI DEI DIPENDENTI DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. - EURO 2.400,00= 2011-01-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20023 2010 947 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CCNL DEL 14.12.2010 DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. CORRESPONSIONE ARRETRATI. EURO 15.509,58 2011-01-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20024 2010 946 APPROVAZIONE SCHEDE DI INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI IN APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 31.07.2009 PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. 2010-12-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20025 2010 945 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 693 DEL 06/10/2010 PER VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO (EURO 575,91=.) 2010-12-02 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20026 2010 944 "REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI SPONSORIZZAZIONE ""NO INCENERITORE"" DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI CUI ALLA DGC N. 79/2009 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EURO 6.949,00 IVA C." 2010-01-28 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 20027 2010 944 INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE PER CONTO ISTAT ANNO 2010. RILEVAZIONE CAMPIONARIA SULLE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1245,27 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2010-11-18 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 20028 2010 943 PROROGA DEL TERMINE FINALE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-21 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20029 2010 942 PROROGA DEL TERMINE FINALE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2011-01-14 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20030 2010 941 "INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO ""I"". (IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00)" 2010-12-02 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20031 2010 940 RILEVAZIONE ISTAT DEI NUMERI CIVICI ED EDIFICI. REALIZZAZIONE DI ARCHIVI COMUNALI GEOCODIFICATI ALLE SEZIONI DI CENSIMENTO. COMPENSI AI RILEVATORI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.538.00=). 2011-01-17 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 20032 2010 939 RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 2^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 DEL 14/5/10, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 2.967,00) 2010-12-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20033 2010 938 IMPRESA O.F. GRANDO PAOLINO SNC. RECUPERO SALME DI PERSONE DECEDUTE IN TERRITORIO COMUNALE DISPOSTO DA PUBBLICHE AUTORITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 619,76. 2010-12-16 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 20034 2010 937 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE ANNO 2010. EURO 15.467,53. 2010-12-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20035 2010 936 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2009. EURO 19.631,98. 2010-12-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20036 2010 935 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE ANNO 2009. EURO 5.144,54. 2010-12-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20037 2010 934 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.276,32. 2010-10-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20038 2010 933 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009. EURO 19.690,69.= 2011-01-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20039 2010 932 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2010 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA 2011-01-10 TRIBUTI[T2] 20040 2010 931 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 850 DEL 16.11.2010. 2010-12-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20041 2010 930 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITEL S.N.C. DI CARBONERA (TV) AI SENSI DELL'ART. 125, C. 11, D.LGS. 163/2006 - EURO 1.404,00 IVA/C. CUP E63B10000130004. 2010-12-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20042 2010 929 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL CON SEDE A PONZANO VENETO (TV). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. EURO 10.533,70 IVA/C. 2010-10-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20043 2010 928 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI - RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRICA ESTERNA DELLA SC. COLLODI - MODIFICA Q.E. DI SPESA - INCARICO ALLA DITTA L2 DI LIVIERO EROS CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - EURO 5.720,00 IVA/C. 2010-09-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20044 2010 927 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1032 DEL 10.11.2008. AVV. SERGIO CARLO DAL PRÀ. EURO 6.955,38.= 2010-01-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20045 2010 927 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2010 - EURO 206,80 2010-12-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20046 2010 926 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.050,00 IVA COMPRESA. 2010-10-25 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 20047 2010 925 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.108,26 2010-12-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20048 2010 924 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO EFFETTUATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2010 - EURO 3.180,16 2010-12-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20049 2010 923 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2010 - EURO 778,48 2010-12-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20050 2010 922 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE NOVEMBRE 2010 - EURO 307,65 2010-12-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20051 2010 921 APPALTO RELATIVO AL PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . SOSPENSIONE TERMINI PER APERTURA BUSTE. 2010-12-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20052 2010 920 CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIG. EL QOUSSI ABDERAHMAN PER IL PERIODO 01/01/2011-31/12/2011. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2010-12-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20053 2010 919 IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS. CONCESSIONE IN USO PER IL PERIODO 1/1 - 31/1/2011 AL TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. NESSUN IMPEGNO DI SPESA, 2010-12-23 SPORT[T2] 20054 2010 918 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010. SERVIZIO DI MECCANICO ED ELETTRAUTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. 2010-12-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20055 2010 917 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-23 SPORT[T2] 20056 2010 916 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI GARA A EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI VIA COLELLI AL CIRCOLO TENNIS VERITAS ASD DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-20 SPORT[T2] 20057 2010 915 ATTIVAZIONE SERVIZI POSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO. ANNO 2011. 2010-12-23 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20058 2010 914 APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOLIUS S.P.A.. IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 4.416.309,00.= 2010-12-21 CONTRATTI[T2] 20059 2010 913 ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER. DITTA COSMIC BLUE TEAM. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 13.416,00 IVA INCLUSA. 2010-11-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20060 2010 912 'LA SOFFITTA IN PIAZZA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE 'CASTA DIVA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20061 2010 911 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 8D/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 189.135,24. 2010-12-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20062 2010 910 NUOVA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2010, AI SENSI DELL'ART. 31 E 32 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I. 2010-11-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20063 2010 909 "APPROVAZIONE CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ""CENTRO COSPES"" ONLUS DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""CALEIDOSCOPIO 8 - INNOVAZIONE E SVILUPPO"" - ANNO 2010 (ENTRATA EURO 500,00)" 2010-11-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20064 2010 908 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. 2010-12-22 SPORT[T2] 20065 2010 907 PROGETTO 'LA CITTÀ HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. EROGAZIONE ULTIMA TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.815,00. 2010-11-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20066 2010 906 ACQUISTO N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER IL 3° SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. INCARICO ALLA DITTA DELTA LINE S.R.L. DI TREVISO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 IVA COMPRESA. 2010-12-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20067 2010 905 AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER L'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAI SIGG. SLONGO A. BELLIO S. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO EURO 9.668,43= 2010-12-07 CONTENZIOSO[T2] 20068 2010 904 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROCEDURA CATASTALE FINALIZZATA A TRASCRIZIONE AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO, CON STUDIO TECNICO IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 2.121,60. 2010-12-16 ESPROPRI[T2] 20069 2010 903 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2010 - 30/11/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.108,72 2010-12-03 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20070 2010 902 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2011-01-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20071 2010 901 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA Z.T.O. C2/8 IN LOCALITÀ OVEST-GHETTO SITA TRA VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA ORTIGARA - NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-13 URBANISTICA, SIT[T2] 20072 2010 900 "ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE ALLA SOCIETÀ ""BACS INVESTIMENT SRL"". MODIFICA A DETERMINA N. 806 DEL 12.11.2010." 2010-12-13 ESPROPRI[T2] 20073 2010 899 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 500.000,00. 2010-11-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20074 2010 898 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. LOTTO OPERE EDILI. DITTA ORIBELLI SNC. DI CASALE SUL SILE. APPROVAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 26.831,06 OLTRE IVA. 2010-09-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20075 2010 897 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO, ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L.,""ORGANIZZARE UN UFFICIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE"" MESTRE 14.12.2010, ALLA SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA. UTILIZZO ABBONAMENTO." 2010-12-02 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20076 2010 896 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 15.133,09). 2010-10-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20077 2010 895 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-16 SPORT[T2] 20078 2010 894 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI DUE MONITORS INSTALLATI PRESSO I LOCALI DEL SERIVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA EURO 10.000,00. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2010-12-13 FRONT OFFICE[T2] 20079 2010 893 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 650/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURE CON DITTE VARROTO, MULTISERVICE E GRAFICHE SAN VITO PER COMPLESSIVI EURO 830,63 IVA C. 2010-11-03 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20080 2010 892 "ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER ATTREZZATURE RICETTIVO-ALBERGHIERE Z.T.O. D3/3 A RIDOSSO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. EROS CAVALLIN DELLO STUDIO ASSOCIATO ""TECNOHABITAT INGEGNERIA""." 2010-12-03 URBANISTICA, SIT[T2] 20081 2010 891 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00. 2010-12-14 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20082 2010 890 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 7D/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 50.925,41. 2010-12-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20083 2010 889 FORNITURA BUONI PASTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E LA DITTA - DAY RISTOSERVICE S.P.A. - EURO 22.782,00 2010-12-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20084 2010 888 AUTORIZZAZIONE A: MENEGHELLO GEOM. ROBERTO ALLA PARTECIPAZIONE SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: LA LIBERALIZZAZIONE INTERVENTI MINORI E MISURE DI L.122/10. SPESA COMPLESSIVA EURO 151,81. 2010-11-25 EDILIZIA PRIVATA[T2] 20085 2010 887 CENSIMENTI STATISTICI PER CONTO ISTAT ANNI 2010/2011. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO ED APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI COMPENSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-11-30 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 20086 2010 886 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 6D/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 29.798,60. 2010-12-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20087 2010 885 INDIZIONE GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E FOGLIO CONDIZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-02 SPORT[T2] 20088 2010 884 INDIZIONE SECONDA ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A. - CON SEDE IN MOGLIANO VENETO - DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IL SOLE 24 ORE EURO 600,00 PIEMME S.P.A. EURO 387,12 GURI EURO 222,75 2010-12-01 CONTRATTI[T2] 20089 2010 883 APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA RELATIVO ALLA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOLIUS S.P.A.. 2010-11-30 CONTRATTI[T2] 20090 2010 882 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VI FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L2 DI LIVIERO EROS CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO - EURO 25.481,50 IVA/C. - CUP E63E10000060004. 2010-11-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20091 2010 881 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 46.915,00 IVA/C. 2010-09-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20092 2010 880 RIPARTO SPESE ANNO 2010 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00) 2010-10-26 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 20093 2010 879 SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA MONTESSORI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. DITTA EREDI BULEGATO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, C.R.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO 'IMPRESA APPALTATRICE, INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 231,03=. 2010-10-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20094 2010 878 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.505/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI VERITAS PER EURO 7.499,80 IVA C. 2010-10-21 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20095 2010 877 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIF. PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPR. ORIBELLI SNC. EURO 12.231,52 IVA/C 2010-11-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20096 2010 876 DISMISSIONI BENI MOBILI OBSOLETI ED INUTILIZZABILI CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2010-11-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20097 2010 875 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 24.541,00 IVA/C. 2010-09-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20098 2010 874 NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 DITTA ORIBELLI SNC . EURO 12.018,05 IVA/C 2010-10-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20099 2010 873 LAVORI EDILI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA FORMENTIN S.N.C. CON SEDE A MONIEGO DI NOALE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 13.260,00 IVA/C. 2010-11-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20100 2010 872 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 2950,00 IVA/C 2010-11-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20101 2010 871 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2009 E ACCONTO 2010. EURO 6.502,60.= 2010-11-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20102 2010 870 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2010-2011. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2010-10-13 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20103 2010 869 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 319,87 2010-11-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20104 2010 868 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2010 - 31/10/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 5.568,10= 2010-11-04 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20105 2010 867 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 119,07 2010-11-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20106 2010 866 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 2.721,62 2010-11-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20107 2010 865 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 654,35 2010-11-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20108 2010 864 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.623,77 2010-11-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20109 2010 863 PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ABF FACTORING S.P.A. IN EMILIA ROMAGNA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2010-11-17 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20110 2010 862 INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE USO ACQUEDOTTO SITO A S. TROVASO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.045,60 I.V.A. E ONERI COMPRESI. 2010-11-10 PATRIMONIO[T2] 20111 2010 861 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO ASTA PUBBLICA DI DUE AREE EDIFICABILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN VIA PIRANDELLO E VIA MONTELLO. 2010-11-19 CONTRATTI[T2] 20112 2010 860 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2010-11-18 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20113 2010 859 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO ""ALIENAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A. DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO""" 2010-11-16 CONTRATTI[T2] 20114 2010 858 "AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. IN DATA 22.11.2010 SUL TEMA. ""COME GESTIRE IL SERVIZIO ELETTORALE: CONCETTI BASE, ADEMPIMENTI E PROCEDURE"" - UTILIZZO ABBONAMENTO." 2010-11-04 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20115 2010 857 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE BUSATO SERGIO, CON DIRITTO ALLA PENSIONE A FAR TEMPO DAL 01.04.2011 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE N. 247/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20116 2010 856 RISOLUZIONE DAI VINCOLI COSTITUITI DALLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ZONA MARCHESI LIMITROFA AL CANALE PIANTON - ARCH. FABIANO PELTRERA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-11-09 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20117 2010 855 CONCERTO NATALIZIO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CDR. SABATO 4 DICEMBRE 2010 PRESSO IL CINEMA/TEATRO BUSAN. UTILIZZO SALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00= 2010-11-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20118 2010 854 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 207 DEL 17.06.2010 E N. 328 DEL 21.10.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.020,00=. 2011-01-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20119 2010 853 ACQUISTO DI OGGETTISTICA E STAMPATI VARI. EURO 3.860,00,= 2011-08-26 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20120 2010 852 XXVII° EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO. DOMENICA 12 DICEMBRE 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.000,00= 2010-11-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20121 2010 851 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.080,00= 2010-11-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20122 2010 850 ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO TEMPORANEO DI UTENZA STRAORDINARIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CADUTI - LATO MUNICIPIO, A SERVIZIO DELLA PISTA GHIACCIO DI PATTINAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.929,18 = (IVA COMPRESA). 2010-11-22 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20123 2010 849 NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE. 2011-06-16 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20124 2010 848 ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO SULLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 IVA INCLUSA. 2010-10-28 POLIZIA LOCALE[T2] 20125 2010 847 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 74 DEL 09.02.2010. CONDOMINIO AL TEATRO. EURO 244,84.= 2010-09-15 CONTRATTI[T2] 20126 2010 846 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 1.206,95.= 2010-10-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20127 2010 845 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE AL 30 GIUGNO 2010. EURO 2.297,19.= 2010-09-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20128 2010 844 PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010. PRESA D'ATTO VARIAZIONE NOMINATIVI. 2010-11-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20129 2010 843 M.G.: ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 274/1991 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DELL'ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 77,00. 2010-11-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20130 2010 842 "INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ""STUDIO ASSISTITO"" E ""PREACCOGLIENZA"" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.635,00)." 2010-10-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20131 2010 841 L. 51/1982 - L. 104/1992. CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO AD UTENTI DISABILI A.S. 2010-2011. MINORE ENTRATA EURO 680,00. 2010-10-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20132 2010 840 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 500,00). 2010-09-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20133 2010 839 ANNO SCOLASTICO 2010-2011. EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.954,00. 2010-10-11 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20134 2010 838 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA ""BRUCOMELA"" E ""HAPPY CHILD"" - PERIODO 01.09.2010 - 31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.303,00=" 2010-10-13 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20135 2010 837 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT PER L'ANNO 2010. (EURO 142,89 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2010-10-07 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 20136 2010 836 INCARICO A FASTWEB SPA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE ADSL: UNA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI VIA DALLA CHIESA, L'ALTRA IL C.R.C.S. DI VIA TORINO, PER IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 300 IVA/C. 2010-09-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20137 2010 835 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO. PERIODO 01.10/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00). 2010-11-05 SPORT[T2] 20138 2010 834 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE A. VESPUCCI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL G.S.D. CAMPOCROCE. PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.500,00). 2010-11-05 SPORT[T2] 20139 2010 833 "CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE ""G. MENEGAZZI"" IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.S.D. MAROCCO. PERIODO 13.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00)." 2010-11-05 SPORT[T2] 20140 2010 832 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE G.B. PIRANESI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELL'A.S.D. SCHERMA MOGLIANO. PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00). 2010-11-08 SPORT[T2] 20141 2010 831 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI OLME, TOTI DAL MONTE - VIA GAGLIARDI, VALERI, VERDI, FRANK E POLO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00). 2010-11-08 SPORT[T2] 20142 2010 830 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA G. BERTO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO - PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00. 2010-11-08 SPORT[T2] 20143 2010 829 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09/31.12.2010. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 3.000,00). 2010-11-08 SPORT[T2] 20144 2010 828 PALLANUOTO MOGLIANO A.S.D. - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE NELLA S.S. 2010/11. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 250 DEL 22/07/2010 (EURO 2.000,00). 2010-09-08 SPORT[T2] 20145 2010 827 "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 152 DELL'11-03-2010 CON OGGETTO: ""IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010 - EURO 46.824,00""" 2010-11-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20146 2010 826 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ARCH. PAOLA PAGNOSCIN AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL'AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SU: ""LA GESTIONE DEL CONTO PATRIMONIO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 141,81" 2010-10-29 ESPROPRI[T2] 20147 2010 825 "INCONTRO FORMATIVO SUL TEMA ""SERVIZI PUBBLICI E SOCIETA' PARTECIPATE"" IN DATA 18.11.2010 A CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 301,81 IVA ESENTE." 2010-11-12 STAFF DEL DIRETTORE[T2] 20148 2010 824 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO E ASSUNZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PARI AD EURO 3.000,00. 2010-08-24 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20149 2010 823 VARIAZIONE IMPUTAZIONI DI SPESA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 421 DEL 09/06/2010 E N. 339 DEL 17/05/2010 RELATIVI AL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2010. 2010-11-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20150 2010 822 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.= E LIQUIDAZIONE DI EURO 3.761,52.=. 2010-10-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20151 2010 821 INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E FOGLIO CONDIZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-11-12 SPORT[T2] 20152 2010 820 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 IVA COMPRESA. 2010-10-07 POLIZIA LOCALE[T2] 20153 2010 819 LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.681,35= 2010-10-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20154 2010 818 CONVENZIONE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.043,00 2010-10-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20155 2010 817 FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE) E ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,00 IVA COMPRESA. 2010-10-20 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20156 2010 816 IMPEGNO DI SPESA PER NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.677,65 2010-10-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20157 2010 815 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA 2010-10-21 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20158 2010 814 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI. (EURO 787,84.=) 2010-10-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20159 2010 813 'CENASPETTACOLO CON SINFONIE DEI SAPORI D'ESTATE' DI MARTEDI' 27 LUGLIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONIMOCO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE 'FRIULI VENEZIA GULIA VIA DEI SAPORI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.816,00= 2010-07-09 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20160 2010 812 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARCO ZANON PER EVENTUALE ACCORDO CONCILIATIVO CON QUATTRO DIPENDENTI COMUNALI E UN EX DIPENDENTE. EURO 6.240,00.= 2010-10-26 CONTENZIOSO[T2] 20161 2010 811 SALDO CAUSA CIVILE - FASE DELL'APPELLO - PROMOSSA DALLA SIG.RA LUCIA ZUCCON CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI & TABACCHI. EURO 7.926,67.= 2010-10-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20162 2010 810 INCARICO PER REDAZIONE SPECIFICO ARTICOLO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE SULL'OBBLIGO ALL'USO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI NUOVA REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURATI ING. F. LANARO. EURO 499,20 I.V.A. ED ONERI/C 2010-10-26 EDILIZIA PRIVATA[T2] 20163 2010 809 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLA ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2008 E PREVENZIONE SFRATTI PER MOROSITÀ. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 148.645,37 - ENTRATA EURO 98.645,37) 2010-11-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20164 2010 808 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARRARO BARBARA PER RESISTERE NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO PROMOSSA DALL'AVV. ANNA ZAMPIERON. EURO 2010-11-30 CONTENZIOSO[T2] 20165 2010 807 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1198/2010 RELATIVA ALLA CAUSA R.G. N. 1667/2010 PROMOSSA DAL SIG. ALLEGRO ALESSANDRO. EURO 1.135,95.= 2010-10-21 CONTENZIOSO[T2] 20166 2010 806 "DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE ALLA SOCIETÀ ""BACS INVESTIMENT SRL""." 2010-11-10 ESPROPRI[T2] 20167 2010 805 PROGETTO PIEDIBUS 2010: INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PIEDIBUS PER LA FORNITURA DELLE PETTORINE ALTA VISIBILITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 651,40 IVA COMPRESA. 2010-11-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20168 2010 804 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.500,00.= 2010-11-05 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20169 2010 803 APPROVAZIONE BOZZA ATTO UNILATERALE OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE STAZIONE DISTRIBUZIONE CARBURANTI USO PUBBLICO E RELATIVI ACCESSI IN VIA ZERMANESA - DITTA SOC. AGRICOLA MOGLIANO SRL - P.E. 004/09. 2010-11-02 EDILIZIA PRIVATA[T2] 20170 2010 802 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L., SUL TEMA ""LE SPESE DI PERSONALE DOPO LA MANOVRA ESTIVA 2010"", AL SIG. BOVO FABIO. UTILIZZO ABBONAMENTO." 2010-11-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20171 2010 801 V.G.: ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 274/1991 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DELL'ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 77,00. 2010-11-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20172 2010 800 NUOVO AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE E VARIAZIONE POSTI IN CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2010. 2010-11-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20173 2010 799 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2008, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.523,90.=) 2010-10-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20174 2010 798 DGR 4263/2006. ART. 34 L.R. N. 2 DEL 3/02/2006. INTERVENTI REGIONALI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI DANNEGGIATI DA CALAMITÀ NATURALI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTA RAPINO GRAZIELLA. EURO 1.897,91 2010-10-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20175 2010 797 "RANAZZURRA S.S.D.AR.L. - ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. PISCINA ""TORNI51"" - S.S. 2010/11. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 304 DEL 16/09/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00." 2010-09-23 SPORT[T2] 20176 2010 796 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ELENCO PREZZI UNITARI E AFFIDAMENTO A DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL -. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 IVA C. 2010-10-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20177 2010 795 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 16.523,96 IVA/C.. 2010-09-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20178 2010 794 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC . EURO 13.080,00 IVA/C 2010-11-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20179 2010 793 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. 2010-09-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20180 2010 792 RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON BOSCO - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.096,00 IVA C. 2010-10-20 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20181 2010 791 SERVIZI CIMITERIALI. FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE PER IL CIMITERO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192,40 2010-09-03 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 20182 2010 790 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL'ISTITUTO COSTANTE GRIS IPAB DI MOGLIANO VENETO PER LA SAGRA DEI TORNI DEL 9 E 10 OTTOBRE 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2010-10-08 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20183 2010 789 "SPETTACOLO TEATRO-CABARET ""CARLO&GIORGIO 2010"" - MOGLIANO VENETO 27/28 LUGLIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BANDA DEGLI ONESTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2010-06-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20184 2010 788 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-09-21 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20185 2010 787 ASSOCIAZIONE CULTURALE 'CORO LA CONTRÀ'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 600,00= A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-11-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20186 2010 786 ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MUSICI MOJANESI'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00 PER L'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-07-21 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20187 2010 785 "STADI COMUNALI DI VIA FERRETTO E ""M. QUAGGIA"". AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD E AL RUGBY MOGLIANO SSDARL FINO AL 31/12/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.000,00." 2010-10-13 SPORT[T2] 20188 2010 784 A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 12.992,28) 2010-10-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20189 2010 783 TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2010 (EURO 12.350,00) 2010-10-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20190 2010 782 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA, DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 3.000,00) 2010-10-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20191 2010 781 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER FORNITURA DI GAS METANO UTILIZZO FONDI SPIM ANNO 2007/2008.(5.532,00) 2010-10-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20192 2010 780 "AUTORIZZAZIONE A TRE DIPENDENTI DEL III^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS ""APPALTI E CONCESSIONI DEI SERVIZI ALLA PERSONA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 491,81.=." 2010-10-26 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20193 2010 779 IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS. CONCESSIONE IN USO PER IL PERIODO 31/10 - 31/12/2010 AL TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D. NESSUN IMPEGNO DI SPESA, 2010-11-04 SPORT[T2] 20194 2010 778 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA ""ALIENAZIONE SEI AREE IN ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE"". LOTTO N. 1. IMMOBILIARE MAROCCO DI BORDIGNON LUCA & C. S.A.S." 2010-11-05 CONTRATTI[T2] 20195 2010 777 APPROVAZIONE PROGETTI ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEGUENTI AREE VERDI COMUNALI: EX LOTTIZZAZIONE MARCHESI, PARCO AI PINI E PARCO ARCOBALENO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI: AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI E AMICI DEL PARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.400,00= 2010-10-08 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20196 2010 776 "PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. VERTENTE SU ""LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81." 2010-11-05 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 20197 2010 775 "GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ""IL RIORDINO DEL QUADRO GIURIDICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"" ORGANIZZATO DA FORMEL PER IL GIORNO 8.11.2010 A VENEZIA. UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2010-11-03 STAFF DEL DIRETTORE[T2] 20198 2010 774 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO ""ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN VIA PIRANDELLO E IN VIA MONTELLO""." 2010-11-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20199 2010 773 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P. - L.R. N. 10/96 - ANNO 2009. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2010-10-22 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20200 2010 772 EX DIPENDENTE SIG.RA CARRARO SILVANA: APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - REGIONE ED AUTONOMIE LOCALI - PER IL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AL QUADRIENNIO 1998-2001 - 1° BIENNIO ECONOMICO 1998-1999. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-11-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20201 2010 771 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. COMPENSI AI RILEVATORI STATISTICI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.700,00) 2010-10-26 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 20202 2010 770 FORNITURA TONER E CARTUCCE RIGENERATE PER STAMPANTI E FAX. INCARICO ALLA DITTA FELIAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. 2010-10-18 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20203 2010 769 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE DIPENDENTI WOLF ANTONELLA E POTENTE MARINA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00= 2010-10-11 TRIBUTI[T2] 20204 2010 768 LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA DI VIA DE GASPERI. IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - EURO 23,67 IVA/C. 2010-09-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20205 2010 767 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 744,61 2010-10-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20206 2010 766 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 2.791,33 2010-10-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20207 2010 765 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 6.249,41 2010-10-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20208 2010 764 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI GARA A EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-11-02 SPORT[T2] 20209 2010 763 INDIZIONE GARA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI DUE MONITORS INSTALLATI PRESSO I LOCALI DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2010-10-28 FRONT OFFICE[T2] 20210 2010 762 RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI AI SIGG. CODATO GIUSEPPE, SIMIONATO GINO, BORALDO PIERINA E COLLODO MARCELLO. 2010-09-29 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 20211 2010 761 NOMINA COMMISIONE GIUDICATRICE GARA D'APPALTO PER LA SCELTA DI UN SOGGETTO IDONEO ALLA CONCESSIONA IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN. DETERMINAZIONE DATA APERTURA DELLE OFFERTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-11-02 SPORT[T2] 20212 2010 760 IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUZIONE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER L'ANNO 2010. EURO 8.554,41. 2010-10-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20213 2010 759 SERVIZI CIMITERIALI. FORNITURA LAPIDI DI MARMO DITTA GRANDO PAOLINO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 396,00. 2010-09-02 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 20214 2010 758 SERVIZI CIMITERIALI. PERFEZIONAMENTO CONTRATTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE. 2010-10-11 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 20215 2010 757 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""LA MANOVRA ESTIVA 2010 E IL PERSONALE"" ORGANIZZATO DA EDK EDITORE SRL DI TORRIANA (RN) PER IL GIORNO 25.10.2010 A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 206,81 IVA ESENTE." 2010-10-22 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 20216 2010 756 EVENTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.991,00 2010-10-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20217 2010 755 DIPENDENTE SIG. M. G.: ASPETTATIVA DAL LAVORO SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL'ART. 21, CCNL 06.07.1995 E S.M.I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-10-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20218 2010 754 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO ASTA PUBBLICA ""ALIENAZIONE SEI AREE CON DESTINAZIONE ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE"". LOTTO N. 2. STUDIO ING. MARTINI S.R.L." 2010-10-15 CONTRATTI[T2] 20219 2010 753 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO ASTA PUBBLICA DI UN LOTTO IN VIA ALTINIA N. 17 LOCALITÀ BONISIOLO. SIG. MASIERO ANTONIO. 2010-10-14 CONTRATTI[T2] 20220 2010 752 INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 17 C. 2 LETTERA F) CCNL 1/4/99 ANNO 2008 E 2009. RECUPERI ANNO 2008 EURO 5.534,66. CONGUAGLIO ANNO 2009 EURO1.995,09. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 402 DEL 21/5/2009. 2010-10-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20221 2010 751 LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2008. CONGUAGLIO CON RECUPERO PARZIALE DI SOMME EROGATE. EURO 24.483,29 2010-10-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20222 2010 750 "RECUPERO COMPENSI EROGATI A TITOLO DI ""SERVIZIO EMERGENZA"" SVOLTO NEL 2008. EURO 30.039,97. RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO AL PROGETTO. EURO 17.123,47." 2010-10-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20223 2010 749 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17 C. 2 LETT. F CCNL 1.4.99 ANNO 2010. EURO 18.786,60. 2010-10-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20224 2010 748 "PROGETTI DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2008 DENOMINATI ""TERZO TURNO"", SERVICE SOCIETÀ"" E ""STATO CIVILE"". RECUPERO IMPORTI EROGATI PER EURO 25.409,01." 2010-10-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20225 2010 747 NUOVA COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999. MODIFICA PRECEDENTE DETERMINA N. 13 DEL 20.1.2010. 2010-10-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20226 2010 746 "RECUPERO COMPENSI EROGATI A TITOLO DI ""PROGETTO SICUREZZA"" SVOLTO NEL 2008. EURO 10.187,10. RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 10.034,35." 2010-10-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20227 2010 745 MODIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 292 DEL 4.5.2010. EURO 6.276,32. 2010-10-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20228 2010 744 CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.330,00.= 2010-07-22 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 20229 2010 743 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 67, LEGGE 266/2005. EURO 250,00. 2010-09-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20230 2010 742 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA. PRIMO LOTTO. ACCETTAZIONE PREVENTIVI TRASMESSI DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 1.347,60 IVA/C. 2010-09-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20231 2010 741 AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D. LGS. N.163/2006 E S.M.I. PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO FITOVEGETATIVO DELL'ALBERATURA DI VIA BARBIERO - NONSOLOVERDE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C. 2010-10-13 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20232 2010 740 ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 23/9/2010 PROT. 29867 PER SVERSAMENTO IDROCARBURI NEL CANALE PIANTON - EURO 3.167,23 IVA C. 2010-10-13 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20233 2010 739 "AUTORIZZAZIONE N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA ""L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLA REGIONE DEL VENETO: L'ACCESSO E LA DECADENZA"". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2010-10-22 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20234 2010 738 FORMAZIONE DEL PERSONALE - ABBONAMENTO A N. 40 GIORNATE DI FORMAZIONE CON LA SOCIETÀ FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2010 E DI EURO 6.600,00 PER L'ANNO 2011 / IVA ESENTE. 2010-10-08 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 20235 2010 737 LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2009 DIPENDENTI COMUNALI. EURO 24.697,81. 2010-10-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20236 2010 736 LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ AI MESSI NOTIFICATORI DI CUI ALL'ART. 54 CCNL 14/9/2000 PER L'ANNO 2008. EURO 793,80. 2010-10-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20237 2010 735 TESSARIN MONICA: AUMENTO PERCENTUALE DEL PART TIME PER IL PERIODO DAL 01.11.2010 FINO AL 30.06.2011 E MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIA 2010-10-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20238 2010 734 LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ AI MESSI NOTIFICATORI DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000 PER L'ANNO 2009. EURO 793,80 2010-10-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20239 2010 733 FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE FELICE; FLOWER GLOVERS: COM.FOR.T.; GIANFORT. IMPORTO EURO 13.690,58 IVA COMPRESA. 2010-09-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20240 2010 732 INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA OPEL INSIGNIA DA ADIBIRE A VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.920,00 IVA INCLUSA. 2010-10-13 POLIZIA LOCALE[T2] 20241 2010 731 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS SPA - CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) - DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE - IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= PIEMME S.P.A. EURO 387,60.= 2010-10-22 CONTRATTI[T2] 20242 2010 730 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= AL MUSEO TONI BENETTON PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'ARTISTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-06-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20243 2010 729 RIMBOSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.09.2010 - 30.09.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.339,45 2010-10-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20244 2010 728 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 323,95 2010-10-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20245 2010 727 FORNITURA VESTIARIO - DOTAZIONE INVERNALE - PER L'ANNO 2010 AL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E MESSO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SIKURA S.R.L. E F.A.P. S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.700,00 2010-09-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20246 2010 726 ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FELIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.172,31 IVA COMPRESA. 2010-09-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20247 2010 725 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMUNE DI RICADI (VV) PER ORGANIZZAZIONE XXII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.500,00= 2010-08-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20248 2010 724 ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) DI N. 2 APPARECCHIATURE TELEFAX DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 I.V.A. COMPRESA. 2010-10-18 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20249 2010 723 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 212 DEL 01/04/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 2010-10-06 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 20250 2010 722 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. VERTENTE SU ""CORTE DEI CONTI ED AUTONOMIE LOCALI: ATTIVITÀ CONSULTIVA E CONTROLLO SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI E.L."". IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81." 2010-10-19 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 20251 2010 721 MOSTRA FOTOGRAFICA 'SAPORI DI VITA' DI MADDALENA PATRESE PRESSO MUNICIPIO DI MOGLIANO VENETO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2010. ORGANIZZAZIONE EVENTO. 2010-10-13 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20252 2010 720 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN PIAZZA BERTO IN LOCAZIONE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO FINO AL 18.08.2010. CONDOMINIO ALLE PALME. EURO 740,78.= 2010-10-08 CONTRATTI[T2] 20253 2010 719 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.376,00.= 2010-10-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20254 2010 718 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2010/30.09.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.889,09 2010-10-06 CONTRATTI[T2] 20255 2010 717 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI AL 31 LUGLIO 2010 - EURO 5.896,50.= 2010-09-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20256 2010 716 EX DIPENDENTE D'AGUANNO GIUSEPPE: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE, INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.714,41= 2010-05-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20257 2010 715 A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 21.714,22) 2010-10-01 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20258 2010 714 A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 2.793,72) 2010-10-05 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20259 2010 713 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER MANCATO GODIMENTO FERIE ALLA SIG.RA CARRER ANNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.491,63= 2010-05-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20260 2010 712 "REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A ""FILM SOTTILE"" SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - 2° LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA C.E.G. SRL CON SEDE A PEDEROBBA (TV) - EURO 410.036,60 IVA/C." 2010-08-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20261 2010 711 "GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA ""LE PENSIONI E LIQUIDAZIONI DEI DIP PUBBLICI, NOVITÀ E CONFERME E INCERTEZZE DOPO IL DL 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010"" CHE AVRÀ LUOGO IL 15/10/2010 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DIP ROSIN DENIS. EURO 151,81." 2010-09-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20262 2010 710 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 320 DEL 23.04.2009 E N. 411 DEL 25.05.2009: EMISSIONE RUOLO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI. EURO 1.842,53. 2010-09-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20263 2010 709 AUT.NE AI DIP.TI PUCCI LILIANA E MICHIELETTO DANIELE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA FORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITÀ NOTIFICATORIA - AUTONOMOS FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI EE.LL, PATROCINATA DAL COMUNE DI VR - 14/10/2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 203,62.= 2010-10-12 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20264 2010 708 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 4° TRIMESTRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.229,00.= 2010-10-13 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20265 2010 707 GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITÀ DI CASSA - AGGIUDICAZIONE A UNICREDIT BANCA S.P.A. 2010-10-12 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 20266 2010 706 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2010-10-01 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20267 2010 705 LIQUIDAZIONE DI FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE UNIPOL N. 50705614, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEI SINISTRI PASSIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 A FAVORE INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER S.A.S 2010-09-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20268 2010 704 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 158,76 2010-10-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20269 2010 703 RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO, LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO AD EX DIPENDENTE SIG.RA L.V. EURO 1.460,29. 2010-09-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20270 2010 702 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SUI SERVIZI CIMITERIALI ALLE DIPENDENTI BISON FRANCESCA E TESSARIN MONICA (EURO 271.81) 2010-09-29 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 20271 2010 701 ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI DIRIGENTI E DIRETTORE GENERALE IN ADERENZA AI RELATIVI CONTRATTI DI RIFERIMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.154,12. 2010-10-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20272 2010 700 "II^ EDIZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO ""PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI"". PERIODO OTTOBRE 2010 - MAGGIO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-10-14 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20273 2010 699 SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5 DEL 30/4/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 148.992,98 2010-10-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20274 2010 698 "CORSO ""COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE E POLIZIA AMMINISTRATIVA - LA DIRETTIVA BOLKESTEIN - LA SCIA E LO SPORTELLO UNICO SUAP"". AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GABRIELLA CASTAGNOLI IMPEGNO DI SPESA ?. 151,81 .=" 2010-10-07 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 20275 2010 697 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO PER L'ANTICIPAZIONE DI CREDITI AI FORNITORI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2010-10-11 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20276 2010 696 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS 81/2008 P.I. ANGELO GOLFETTO. EURO 6.072,47 2010-08-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20277 2010 695 AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M E I. ALLA SOC. DELEGAS S.R.L. CON SEDE A SAN DONATO MILANESE (MI) , PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI FINALIZZATI ALLA GARA PER LA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - EURO 17.500,00 + IVA . 2010-09-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20278 2010 694 D.LGS. 81/2008: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE ED INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I., ALL'ING. GLORIA CAROLI DOMICILIATA A MESTRE (VE). EURO 6.487,20 CNPAIA E IVA/C 2010-08-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20279 2010 693 RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO, O HANNO USUFRUITO PARZIALMENTE, DEI SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2010 (EURO 1.151,82) 2010-09-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20280 2010 692 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 204,47) 2010-09-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20281 2010 691 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2010 - EURO 41,20 2010-09-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20282 2010 690 PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL CORSO PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A PREGANZIOL PROGRAMMATO PER I GIORNI 05, 13, 20 E 22 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.120,00, IVA ESENTE. 2010-09-30 POLIZIA LOCALE[T2] 20283 2010 689 "REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A ""FILM SOTTILE"" SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - ACCETTAZIONE PREVENTIVI TRASMESSI DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE - EURO 626,97 IVA/C." 2010-09-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20284 2010 688 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL P.O.F. PERIODO 01.09 - 31.12.2010, REVISIONE PREZZI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 142.730,00). 2010-09-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20285 2010 687 'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 3 OTTOBRE 2010. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SONIC SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 480,00= (IVA INCLUSA) 2010-09-27 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20286 2010 686 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESI LUGLIO E AGOSTO 2010 - EURO 198,45 2010-09-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20287 2010 685 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.545,08 2010-09-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20288 2010 684 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 12.086,67). 2010-09-24 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20289 2010 683 3^ ANTICIPAZIONE AL RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2010. (EURO 3.000,00) 2010-09-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20290 2010 682 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 5.000,00) 2010-08-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20291 2010 681 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2010 - EURO 281,16 2010-09-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20292 2010 680 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI AGOSTO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 612,42 2010-09-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20293 2010 679 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2010 - EURO 2.952,81 2010-09-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20294 2010 678 PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI LUNGO VIA BARBIERO. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 4.152,75 2010-09-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20295 2010 677 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. ANNO 2008-2009. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 341,82 IVA/C 2010-09-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20296 2010 676 PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ACCOR SERVICE ITALIA SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.782,80 2010-08-20 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20297 2010 675 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA ""G. VERDI"" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO1.491,66 I.V.A. COMPRESA" 2010-09-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20298 2010 674 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'I.N.P.D.A.P. DI TREVISO PER EMISSIONE RUOLO DI RISCOSSIONE PER QUOTA DI CONCORSO SU PENSIONE INDIRETTA EX DIPENDENTE SIG. C.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 134,53. 2010-09-24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20299 2010 673 INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA NEI REFETTORI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL I° CIRCOLO DIDATTICO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.960,00. 2010-09-09 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20300 2010 672 ATTUAZIONE SECONDA PARTE DEL PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2010 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.623,12. 2010-09-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20301 2010 671 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SU: ""ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI DI UN LORO PATRIMONIO, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42"". IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81" 2010-09-20 ESPROPRI[T2] 20302 2010 670 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.= 2010-09-15 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20303 2010 669 'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 3 OTTOBRE 2010. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO SIAE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00= 2010-09-23 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20304 2010 668 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. MESI OTT., NOV, DIC. EURO 5.720,00 2010-08-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20305 2010 667 MANUTENZIONE SCARICHI PLUVIALI DI ALCUNI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA LATTONERIA CAGNIN SRL DI PREGANZIOL (TV) - EURO 1.788,00 IVA/C. 2010-08-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20306 2010 666 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 135.614,56 2010-08-04 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20307 2010 665 SPETTACOLO TEATRALE 'L'ACQUA ZE DE TUTTI' SABATO 7 AGOSTO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00= 2010-08-17 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20308 2010 664 SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI SRL - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA RIDETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO 2010 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 85.204,66. 2010-09-02 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20309 2010 663 "APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"", PERIODO 26.08.2009 - 25.08.2010, DA PARTE DI MO.SE. SRL (SPESA EURO 86.475,99=)" 2010-08-31 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20310 2010 662 "SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""LILLLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2010-2011 (EURO 350.164,06=)" 2010-08-31 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20311 2010 661 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA - PRIMO LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) EURO 388.283,50. IVA/C. 2010-08-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20312 2010 660 "INDIZIONE GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN: APPROVAZIONE ""BANDO DI GARA"" E ""FOGLIO CONDIZIONI"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-09-21 SPORT[T2] 20313 2010 659 AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN AL RUGBY MOGLIANO SSDARL FINO AL 31/10/2010. NESUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-09-21 SPORT[T2] 20314 2010 658 INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-09-10 POLIZIA LOCALE[T2] 20315 2010 657 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2010 - 31/08/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.109,67 2010-09-02 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20316 2010 656 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2010-09-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20317 2010 655 INCONTRO DI STUDIO DALLA D.I.A. ALLA S.C.I.A. LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 122/2010. AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO SUAP E LAURA VIANELLO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 201,81=. 2010-08-27 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 20318 2010 654 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE UBICATE IN MOGLIANO VENETO. 2010-09-07 CONTRATTI[T2] 20319 2010 653 "PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTALE ""NUOVO COLMELLO"" - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DEI DOCUMENTI ""ANALISI DI RISCHIO"" E ""PIANO DI MONITORAGGIO""." 2010-09-15 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20320 2010 652 DEFINIZIONE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA NEI REFETTORI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL I° CIRCOLO DIDATTICO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011. 2010-09-20 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20321 2010 651 GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITÀ DI CASSA- APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. 2010-09-20 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 20322 2010 650 GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2010 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTE VARROTO, MULTISERVICE, CROCE ROSSA ITALIANA E PROMOZIONIGRAFICHE SAN VITO PER REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI E PEDALATA PER COMPLESSIVI EURO 1350,00 IVA C. 2010-09-16 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20323 2010 649 FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTERS E 12 STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA: EURO 7.126,00 IVA COMPRESA. 2010-09-09 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 20324 2010 648 AUTORIZZAZIONE A: MENEGHELLO GEOM. ROBERTO ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LA DISCIPLINA DEGLI ATTI IN MATERIA EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 320,00.=. 2010-09-13 EDILIZIA PRIVATA[T2] 20325 2010 647 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO: LO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE: NUOVA STRATEGIA E SFIDA O ULTERIORE COMPLICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 273,62 2010-09-16 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 20326 2010 646 AUTORIZZAZIONE A SEI DIPENDENTI DEL II^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS - IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATIVO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 966,81.=. 2010-08-31 EDILIZIA PRIVATA[T2] 20327 2010 645 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00= 2010-08-25 TRIBUTI[T2] 20328 2010 644 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-09-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20329 2010 643 L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2009-2010. LIQUIDAZIONE SPESA EURO 13.044,30 2010-08-10 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20330 2010 642 "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ""PREACCOGLIENZA"" A.S. 2010-2011. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=)." 2010-08-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20331 2010 641 "AUMENTO POSTI IN CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA ""THE MILKY WAY"" SRL PER L'ESERCIZIO DI C.I. ""HAPPY CHILD"" A MOGLIANO VENETO DAL 01.09.2010 AL 31.08.2012. ACCONTO A.S. 2010-2011 (EURO 20.480,00)" 2010-07-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20332 2010 640 "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE ""STUDIO ASSISTITO"" A.S. 2010-2011. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.205,00=)." 2010-07-23 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20333 2010 639 INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA ONLUS PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DIDATTICI IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DEL II° CIRCOLO DIDATTICO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.500,00. 2010-08-11 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20334 2010 638 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE AL PRIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 8.694,26.= 2010-08-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20335 2010 637 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ""TOTI DAL MONTE"" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 364,00 IVA, SPESE DI SPEDIZIONE E MONTAGGIO COMPRESE)" 2010-09-06 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20336 2010 636 """ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI"". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 30.701,47" 2010-09-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20337 2010 635 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.505 DEL 13/7/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI VERITAS PER EURO 14.999,60 IVA C. 2010-08-24 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20338 2010 634 "ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO"". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00" 2010-06-17 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 20339 2010 633 RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 1^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 DEL 18/02/2010, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 2.962,00) 2010-08-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20340 2010 632 RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2010 (EURO 301,00) 2010-07-27 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20341 2010 631 ANNO SCOLASTICO 2010-2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.250,00= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. 2010-07-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20342 2010 630 APPROVAZIONE CONVENZIONI ANNUALI CON LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE, TEATRALE E CINEMATOGRAFICA: GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE, OTARIA, COMITATO DI GESTIONE CINEMA/TEATRO BUSAN'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.000,00= 2010-07-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20343 2010 629 APPROVAZIONE AVVISO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI FINANZIARI DIRETTA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER FAVORIRE LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SUI CREDITI AI CREDITORI DEL COMUNE. 2010-08-31 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 20344 2010 628 "AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIO E POLIZIA LOCALE"". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2010-08-26 POLIZIA LOCALE[T2] 20345 2010 627 CONCESSIONE D'USO ALLOGGI COMUNALI AI NUCLEI FAMILIARI SIG. BRIKI AHMED E EL QOUSSI ABDERAHMAN. PRESA ATTO MAGGIORE ENTRATA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2010-08-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20346 2010 626 "RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO ""ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI VIA PIRANDELLO E VIA MONTELLO"". EURO 1.533,00.=" 2010-07-29 CONTRATTI[T2] 20347 2010 625 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2010 - DITTA RETECO SRL DI VERONA - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00. 2010-08-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20348 2010 624 "LIQUIDAZIONE A SALDO DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER L'INDAGINE STATISTICA PERIODICA E CAMPIONARIA DENOMINATA ""MULTISCOPO: FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI"" - ANNO 2009"". (EURO 392,94 COMPRESI ONERI RIFLESSI)." 2010-06-28 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 20349 2010 623 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI LUGLIO 2010 - EURO 743,57 2010-08-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20350 2010 622 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1100,00). 2010-08-13 FRONT OFFICE[T2] 20351 2010 621 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.022,06 2010-08-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20352 2010 620 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2010 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 3.019,82 2010-08-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20353 2010 619 FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2008 ( EURO 4.523,90.= - ENTRATA EURO 4.523,90.=) 2010-07-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20354 2010 618 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE SITO IN VIA RONZINELLA. EURO 1.616,00.= 2010-08-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20355 2010 617 AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 2.300,00. 2010-07-16 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20356 2010 616 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 - COMMA 11- D.LGS. 163/2006 E S.M. E I. PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'INCARICO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.773,40. 2010-08-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20357 2010 615 ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STRADE COMUNALI ANNO 2010 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.825,00 IVA COMPRESA. 2010-07-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20358 2010 614 I STRALCIO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA SECIS SRL. EURO 115.200,00 2010-08-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20359 2010 613 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO PRESSO LO STADIO DEL CALCIO DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) - EURO 1.591,20 CNPAIA E IVA/C. 2010-07-29 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20360 2010 612 NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC . EURO 13.621,26 IVA/C 2010-08-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20361 2010 611 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 57.266,00 2010-07-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20362 2010 610 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 43.384,00 2010-07-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20363 2010 609 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. 2010-08-05 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20364 2010 608 MODIFICA DETERMINAZIONE N. 375 DEL 28/05/2010. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE PERSONALE IN COMANDO. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. 2010-07-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20365 2010 607 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 4.721,65.=) 2010-08-04 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20366 2010 606 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 216,00 IVA COMPRESA. 2010-08-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20367 2010 605 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2010 - EURO 232,27 2010-08-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20368 2010 604 VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.000,00. 2010-08-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20369 2010 603 GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE E VARIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2010. 2010-07-23 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20370 2010 602 IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'A.S.D. TENNIS CLUB MOGLIANO PERIODO 01.06.2010/31.10.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA, 2010-08-16 SPORT[T2] 20371 2010 601 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.= 2010-08-11 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20372 2010 600 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P. ANNO 2009, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2010-08-09 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20373 2010 599 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA ¿ PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-08-11 URBANISTICA, SIT[T2] 20374 2010 598 "SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""LILLLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.R.L. MODIFICA QUADRO GENERALE DELLA SPESA PER L'A.S. 2009/2010: RIDUZIONE SPESA." 2010-07-26 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20375 2010 597 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE E ALL'AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO IN VIA MARCONI N. 49 2010-08-10 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 20376 2010 596 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A FILM SOTTILE SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO - EURO 456.000,00. 2010-08-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20377 2010 595 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELAL SCUOLA ARCOBALENO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA - PRIMO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO - EURO 524.000,00 2010-08-05 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20378 2010 594 "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA ""ASILO NIDO PRIVATO BRUM BRUM"" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO ""BRUM BRUM"" DI PREGANZIOL DALL'01.09.2010 AL 31.08.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.130,00." 2010-07-22 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20379 2010 593 """PROGETTO LEVA CIVILE 2010"" - APPROVAZIONE CONVENZIONI CON LA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE ""CENTRO COSPES"" ONLUS DI MOGLIANO VENETO. (EURO 10.000,00)" 2010-07-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20380 2010 592 R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE N. 1749742. ATTIVAZIONE APPENDICE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 (EX LEGGE MERLONI). IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IN FAVORE DI INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. 2010-08-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20381 2010 591 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.942,24.- 2010-07-23 POLIZIA LOCALE[T2] 20382 2010 590 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00 IVA INCLUSA 2010-07-09 POLIZIA LOCALE[T2] 20383 2010 589 REVISIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE CON RITIRO E SOSTITUZIONE DELL'ACCESSORIO MICRO-DIGI-CAM. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 708,00 IVA COMPRESA. 2010-07-22 POLIZIA LOCALE[T2] 20384 2010 588 SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA. 2010-07-13 POLIZIA LOCALE[T2] 20385 2010 587 "ADESIONE AL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"" PROMOSSO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00 COMPRESA IVA AL 20 %=" 2010-05-14 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 20386 2010 586 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2010 - 31/07/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.057,02. 2010-08-11 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20387 2010 585 RINNOVO CONCESSIONI IDRAULICHE CON CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE . EURO 220,00 2010-07-01 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20388 2010 584 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA L¿EDILVIE SRL. EURO 45.889,20 IVA/C 2010-07-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20389 2010 583 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI. AFFIDAMENTO INCARICO DI ADEGUAMENTO PROGETTO DEFINITIVO, REDAZIONE PIANO PARTICELLARE E RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA. ING. ANTONIO MARTINI. EURO 15.000,00IVA/C 2010-06-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20390 2010 582 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA VIA BARBIERO- I STRALCIO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA SECIS SRL. EURO 40590,39.= (IVA C.) 2010-07-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20391 2010 581 SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO E PRIMARIE COLLODI E VESPUCCI, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO INCARICO, IN SEGUITO AD INDAGINE DI MERCATO, DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS CON SEDE A MOGLIANO V.TO PER L'IMPORTO DI EURO 3.636,00 IVA 20% C. 2010-07-08 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20392 2010 580 VIA BARBIERO I STRALCIO- INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA SECIS SRL. EURO 98.723,00 2010-08-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20393 2010 579 AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI PREDISPORRE VARIANTI A PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E AL PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00.=. 2010-08-10 PIANIFICAZIONE[T2] 20394 2010 578 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE IN VIA ALTINIA, LOCALITÀ BONISIOLO UBICATO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2010-08-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20395 2010 577 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DD N. 2/2010, N. 252/2010 E 443/2010 PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI INARCASSA DI EURO 101,25. 2010-07-28 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20396 2010 576 "APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO ""AIUTAMI A CRESCERE"" DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON LA COOP CONSUMATORI NORDEST DI MOGLIANO VENETO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2010-07-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20397 2010 575 INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO. 2010-07-26 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20398 2010 574 "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETÀ ""F.LLI PACCAGNAN SPA"", PONZANO VENETO, PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE CONVENZIONATO A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2010-08-04 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20399 2010 573 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI SEI AREE CON DESTINAZIONE ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2010-07-30 CONTRATTI[T2] 20400 2010 572 VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'OTTENIMENTO DEI PREVENTIVI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI - EURO 1.080,00 2010-07-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20401 2010 571 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN VIA RONZINELLA E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO. S.P.L. EURO 25.494,85 IMMOBILIARE OLYMPIA S.R.L. EURO 4.700,00 2010-07-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20402 2010 570 OPERAZIONI DI TRASLOCO PER TRASFERIMENTO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE NELLA NUOVA SEDE DI VIA RONZINELLA. DITTA MO.SE. S.R.L. DI MOGLIANO VENETO- SOCIETÀ PARTECIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00 IVA INCLUSA. 2010-07-20 POLIZIA LOCALE[T2] 20403 2010 569 "CONTRIBUTO AL CENTRO SOLIDARIETÀ ""SELENE"" DI MOGLIANO VENETO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI (EURO 2.000,00)" 2010-07-15 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20404 2010 568 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.530,79 2010-07-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20405 2010 567 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - EURO 586,85 2010-07-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20406 2010 566 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GIUGNO 2010 -IMPEGNO DI SPESA EURO 768,39 2010-07-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20407 2010 565 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2010 - EURO 3.468,67 2010-07-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20408 2010 564 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2010 - EURO 317,52 2010-07-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20409 2010 563 RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A IMMOBILIARE GIUSTI DI GIUSTI ANGELO & C. S.A.S. PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ROMA N. 27. EURO 67,00. 2010-07-16 CONTRATTI[T2] 20410 2010 562 INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO I.(IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.). 2010-06-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20411 2010 561 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 630 DEL 21/08/2009 PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2007 - (EURO 1.332,20=.) 2010-07-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20412 2010 560 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO AFFRANCATRICE JET MAIL INCARICO ALLA DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 457,20 IVA COMPRESA. 2010-07-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20413 2010 559 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA TREVIMAIS S.N.C. C/PROVINCIA DI TREVISO, COMUNE DI MOGLIANO VENETO, CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE E ALTRI. EURO 3.744,00.= 2010-07-15 CONTENZIOSO[T2] 20414 2010 558 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE PER L'ABBATTIMERNTO DI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. 2010-07-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20415 2010 557 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 3.641,53). 2010-07-27 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20416 2010 556 NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 18.500,00 IVA/C 2010-07-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20417 2010 555 RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO - 24 LUGLIO 2010'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00= 2010-07-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20418 2010 554 RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'. SABATO 24 LUGLIO 2010. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING PER LA SERATA ALLA MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.815,00= 2010-07-27 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20419 2010 553 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 ? AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DISTRIBUTORE ESSO POVOLATO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA. 2010-06-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20420 2010 552 RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2010 (EURO 150,00) 2010-07-14 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20421 2010 551 A.S. 2010-2011. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.000,00=). 2010-07-12 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20422 2010 550 SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DELL'IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO (MANUTENZIONE STRAORDINARIA ) - AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 795,60 CNPAIA E IVA/C. 2010-06-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20423 2010 549 SERVIZIO SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA. 2010-06-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20424 2010 548 SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 600,00 IVA INCLUSA. 2010-06-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20425 2010 547 ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.125,00 IVA COMPRESA. 2010-06-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20426 2010 546 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER L'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2010-06-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20427 2010 545 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATO PRESSO LA ROTATORIA DELLA SP 65 ALLA BASE DEL CAVALCAVIA DEL PASSANTE AUTOSTRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 2010. - EURO 1.600,00 2010-06-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20428 2010 544 RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD UN GENITORE DI UN BAMBINO PER RITIRO DELLA DOMANDA DAL BANDO A.S. 2010/2011 (EURO 130,00#) 2010-06-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20429 2010 543 D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - NON SOLO VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00 IVA COMPRESA. 2010-06-10 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20430 2010 542 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA ORIBELLI SNC EURO 25.800,00 IVA/C.= 2010-07-20 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20431 2010 541 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2010 (EURO 61.400,00) 2010-06-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20432 2010 540 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2010 ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= (IVA COMPRESA) 2010-06-16 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20433 2010 539 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 1000,00 IVA C. 2010-06-16 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20434 2010 538 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 281,16 2010-07-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20435 2010 537 FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA A. FRANK E MATERNA OLME. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS CON SEDE A MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 981, 60 IVA/C 2010-06-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20436 2010 536 SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA CON DISPOSITIVO AUTOTEST PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) EURO 8.880,00 IVA/C. 2010-06-24 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20437 2010 535 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA ""D. VALERI"" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 436,80 IVA, SPESE DI SPEDIZIONE E MONTAGGIO COMPRESE)" 2010-06-17 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20438 2010 534 "FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE DA SOLE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""OLME"" DI MOGLIANO VENETO DALLA DITTA ""ROSSI SERRAMENTI SNC"" DI PREGANZIOL (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00" 2010-07-19 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20439 2010 533 CONTRIBUTI ALLE DITTE VERITAS S.P.A. DI VENEZIA E MOGLIANO AMBIENTE DI MOGLIANO VENETO PER TIROCINI FORMATIVI PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO (EURO 30.000,00) 2010-07-05 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20440 2010 532 RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'. SABATO 24 LUGLIO 2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORE...SI NASCE?'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00= 2010-06-07 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20441 2010 531 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2010/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,88. 2010-07-01 CONTRATTI[T2] 20442 2010 530 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO CON STUDIO IN TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA IANNACCONE CARMELA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-07-19 CONTENZIOSO[T2] 20443 2010 529 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MOD. 770/2010 DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. EURO 600,00= 2010-07-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20444 2010 528 ACQUISTO DI APPARATO CELLULARE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 672,00 IVA COMPRESA 2010-07-19 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 20445 2010 527 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE SCUOLA PRIMARIA OLME - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.726,68 IVA/C. 2010-05-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20446 2010 526 DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'APERTURA AL PUBBLICO POMERIDIANA DEI SERVIZI PATRIMONIO ED ESPROPRI . NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-07-30 ESPROPRI[T2] 20447 2010 525 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA' PER LA MANIFESTAZIONE 'A PIEDE LIBERO - MOGLIANO DANZA DUEMILA10'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 2010-06-09 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20448 2010 524 TRASFERIMENTO DELLA SOMMA DI EURO 402.855,00.= A FAVORE DI FIDIA COSTRUZIONI S.R.L. E DI EURO 405.360,00 A FAVORE DI GIUSTO CASA S.R.L. 2010-06-21 CONTRATTI[T2] 20449 2010 523 AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA, DELL'INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI. EURO 29.500,00 2010-07-13 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 20450 2010 522 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 12.701,87). 2010-07-26 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20451 2010 521 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2008 (EURO 10.364,00). 2010-06-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20452 2010 520 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 459,37) 2010-05-28 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20453 2010 519 "INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - PERIODO 01.05.2010 / 31.07.2010." 2010-06-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20454 2010 518 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.= IVA INCLUSA. 2010-05-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20455 2010 517 A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 31,68) 2010-06-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20456 2010 516 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.177,68 IVA INCLUSA. 2010-06-16 POLIZIA LOCALE[T2] 20457 2010 515 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2010 - EURO 3.496,00= 2010-07-01 TRIBUTI[T2] 20458 2010 514 ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA OPEL INSIGNIA DA ADIBIRE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. - DITTA DE BONA PADOVA S.R.L DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.980,00 IVA INCLUSA. 2010-06-29 POLIZIA LOCALE[T2] 20459 2010 513 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. IMPORTO EURO 19.460,00 IVA COMPRESA. 2010-05-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20460 2010 512 PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE AL 31.12.2010 2010-07-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20461 2010 511 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. PERIODO 01.07 - 31.12.2010, IMPEGNO DI SPESA EURO 111.370,00 2010-06-11 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20462 2010 510 RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD ALCUNI GENITORI DI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2009/2010 E RITIRO DI DUE DOMANDE DAL BANDO A.S. 2010/2011 (EURO 780,00#) 2010-06-11 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20463 2010 509 RASSEGNA TEATRALE: 'TEATRO SOTTO LE STELLE'. 17 - 25 LUGLIO - 1° AGOSTO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ORGANIZZATRICE 'ARTE POVERA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-06-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20464 2010 508 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.06.2010 - 30.06.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.376,12 2010-07-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20465 2010 507 ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA COMPRESA. 2010-06-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20466 2010 506 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.670,00 IVA COMPRESA. 2010-06-10 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20467 2010 505 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA C. 2010-06-03 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20468 2010 504 SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C. 2010-07-13 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20469 2010 503 FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MICHELE TOGNANA CON SEDE A MESTRE - VENEZIA - EURO 5.760,00 IVA/C. 2010-06-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20470 2010 502 "RESTITUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ""SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE LONJSKO POLJE"" (EURO 17.500,00)" 2010-06-29 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20471 2010 501 "ACQUISTO DALLA DITTA ""MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L."" DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER LA SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""TOTI DAL MONTE"" SEDE DI VIA GAGLIARDI E PER ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.935.73=" 2010-07-06 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20472 2010 500 PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE - ANNO 2010. IMPORTO EURO 568,08. 2010-06-09 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20473 2010 499 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"" ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA CHE SI TERRÀ A CITTADELLA L'8 LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 151,81.=" 2010-08-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20474 2010 498 'MAGIA DELLE VILLE IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE 'PI GRECO SPORTING CLUB'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= 2010-06-11 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20475 2010 497 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2010-06-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20476 2010 496 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTVIITÀ A.S. 2010-2011 2010-06-30 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20477 2010 495 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN CON SCADENZA AL 31.12.2010. 2010-07-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20478 2010 494 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4283,04 2010-06-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20479 2010 493 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ E MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 317,84 2010-06-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20480 2010 492 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER MANCATO GODIMENTO FERIE AL SIG. MOLIN RENZO . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.027,58 2010-05-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20481 2010 491 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA VALERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.600,00 IVA/C. 2010-06-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20482 2010 490 """GASTROCABARET"" VENERDÌ 9 LUGLIO 2010. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO, AUDIO-SERVICE, INSTALLAZIONE PALCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.836,00" 2010-06-29 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20483 2010 489 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SFORMATO EVENTI S.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 'GASTROCABARET' DI VENERDI' 9 LUGLIO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.250,00= 2010-06-10 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20484 2010 488 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE. EURO 5.720,00 2010-06-23 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20485 2010 487 INCISORIA TREVIGIANA DI ARTUSO DIEGO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00. 2010-06-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20486 2010 486 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TREVIMAIS . EURO 1800,00 IVA/C 2010-06-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20487 2010 485 PREDISPOSIZIONE ATTI TIPO IN MATERIA DI E.R.P. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. STEFANO MARTIGNAGO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 4.900,00. 2010-07-02 ESPROPRI[T2] 20488 2010 484 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA DAMINATO IVANA, ALLOGGIO VIA XXVIII APRILE 4 INT. 8 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.934,35=) 2010-06-29 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20489 2010 483 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI ADOTTATI CON DCC 05/05/2009 N. 22. REVISIONE ANNUALE DELLA PROGRAMMAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-06-29 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 20490 2010 482 NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-07-01 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 20491 2010 481 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DI EQUITALIA NOMOS SPA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2010-06-24 TRIBUTI[T2] 20492 2010 480 OGGETTO: CRI. REG. N. 499 DEL 10/07/2000- CONCESSIONE UTILIZZO FABBRICATO IN VIA SAN MICHELE PER SEDE ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. CONCESSIONE DI UN ANNO DI PROROGA. 2010-06-30 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20493 2010 479 MISURE ORGANIZZATIVE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DI INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI E DELL'ISTRUTTORIA IN MERITO ALL'ASPETTO PAESAGGISTICO - D. L.GS. 42/04 - ART. 146 C. 6. 2010-06-30 EDILIZIA PRIVATA[T2] 20494 2010 478 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA CARROZZERIA CARR-AUTO DI PADOVAN MARCO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 + IVA 20% (TOTALE EURO 4.800,00). 2010-06-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20495 2010 477 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO DAILY DI PROPRIETÀ COMUNALE, UTILIZZATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO DITTA OFFICINE GIUSTO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 2.370,00 IVA INCLUSA. 2010-06-21 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20496 2010 476 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.833,33 + IVA 20% (TOTALE EURO 13.000,00). 2010-06-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20497 2010 475 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE PER IL COMUNE PER IL PERIODO 1.7.2010 ¿ 30.9.2010. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA GI GROUP S.P.A..IMPEGNO DI SPESA EURO 16.750,00. 2010-06-22 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20498 2010 474 ACQUISTO DI N. 1 UNITÀ NAS IOMEGA IX4 DA 4TB. DITTA COSMIC BLUE TEAM DI QUARTO D?ALTINO (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1764,00 IVA INCLUSA. 2010-06-28 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20499 2010 473 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 73.184,80= 2010-06-03 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20500 2010 472 APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.600,00= 2010-04-29 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20501 2010 471 AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA BACHECA PER ANNUNCI GRATUITI RELATIVI AD ANIMALI DOMESTICI. 2010-06-14 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20502 2010 470 PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN. 2010-06-25 URBANISTICA, SIT[T2] 20503 2010 469 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ALL'A.T.P. COSTITUITA DALL'ING. FRANCO LANARO (CAPOGRUPPO) CON STUDIO A ZERO BRANCO E L'ING. MICHELE SANFILIPPO CON STUDIO A PADOVA - EURO 21.297,60 CNPAIA E IVA/COMPRESE). 2010-06-07 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20504 2010 468 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00.= 2010-06-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20505 2010 467 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2008 . IMPEGNO DI SPESA EURO 28.644,53 2010-05-27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20506 2010 466 SERVIZIO DI TARATURA PRESSO CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1022 DEL 30.12.2009= ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 140,40 IVA INCLUSA. 2010-06-10 POLIZIA LOCALE[T2] 20507 2010 465 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORKCENTRE 5665V FLC - DITTA RTI X.I. RE.S SRL - XEROX S.P.A. MILANO - IMPORTO EURO 6.246,77 IVA COMPRESA 2010-05-27 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20508 2010 464 INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO OPEL VIVARO COMBI DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL, CASALE S.SILE E CASIER. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.400,00 IVA INCLUSA. 2010-06-28 POLIZIA LOCALE[T2] 20509 2010 463 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIDO 01.05.2010 - 31.05.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 4.408,40 2010-06-28 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20510 2010 462 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 4.370,65. 2010-06-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20511 2010 461 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 159,44 2010-05-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20512 2010 460 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 814,32 2010-06-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20513 2010 459 LIQUIDAZIONE FERIE RESIDUE MATURATE E NON GODUTE EX DIPENDENTE SIG. FUSON MOSÉ. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.929,66 2010-05-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20514 2010 458 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER MANCATO GODIMENTO FERIE AL SIG. AVANZI FLAVIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.607,56= 2010-05-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20515 2010 457 "ESTENSIONE POLIZZA ""INFORTUNI CUMULATIVA"" UNIPOL N. 78-50705640 SEZ. G) A COPERTURA INFORTUNI ANZANI PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI ANNO 2010. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00." 2010-06-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20516 2010 456 OPERA PUBBLICA DENOMINATA: INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - NOMINA RUP AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. . - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20517 2010 455 INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - 2° SEMESTRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 59.763,00 2010-06-16 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20518 2010 454 GESTIONE SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E SOCIALI PRESSO IL CENTRO GIOVANI E LUOGHI STRATEGICI DELLA CITTÀ DA PARTE DI S.P.L. SOCIETÀ SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. PERIODO 14.06.2010 - 14.06.2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00= 2010-06-08 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20519 2010 453 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE CALZAVARA LORENA AL SEMINARIO CONCILIA SPRINT DEL 21 E 22 GIUGNO 2010 ORGANIZZATO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. -. IMPEGNO DI SPESA EURO 395,00 ESENTE IVA. 2010-06-09 POLIZIA LOCALE[T2] 20520 2010 452 FESTIVAL MUSICALE 'XPROG VENETO' - 25, 26 E 27 GIUGNO 2010. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCHI ALLA MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.588,00= 2010-05-27 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20521 2010 451 RASSEGNA DI MUSICA ROCK PROGRESSIVO 'XPROG VENETO' - 25, 26 E 27 GIUGNO 2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LORENA DE STEFANI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00= 2010-05-26 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20522 2010 450 "TEAM 2000 VENETO S.S.D. A R.L. ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA ""SETTIMANA TRICOLORE 2010"". GARE NAZIONALI DI CICLISMO SU STRADA. MOGLIANO VENETO, SABATO 19 GIUGNO 2010. ATTUAZIONE D.G.C. N. 161 DEL 13/05/2010 (EURO 20.000,00)." 2010-05-27 SPORT[T2] 20523 2010 449 "ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA PRESSO BED & BREAKFAST ""LE MAGNOLIE"" DEI NUCLEI FAMILIARI PRESENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA CHIESA N. 17 (EURO 1.920,00)" 2010-05-25 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20524 2010 448 LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 2 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 30.021,59 IVA/C 2010-05-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20525 2010 447 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO . IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 26.200,00 IVA/C.= 2010-05-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20526 2010 446 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ALBERTO BORELLA E FRANCO STIVANELLO GUSSONI PER ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PROMOSSO DA VALDOSTA S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 19.718,40.= 2010-06-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20527 2010 445 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIGRA M.D. PRESSO L'ISTITUTO CASA MARANI DI VILLORBA. IMPEGNO DI SPESA PER MESE GIUGNO 2010 (EURO 1.406,00) 2010-06-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20528 2010 444 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2010/2011: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA 2010-06-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20529 2010 443 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 3° TRIMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.922,00.= 2010-06-16 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20530 2010 442 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'CO.MA.R. S.N.C. DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00= 2010-05-19 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20531 2010 441 ASSOCIAZIONE CULTURALE 'QUODLIBET'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 600,00= A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2010-05-25 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20532 2010 440 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO CASA CODATO NEL TERRITORIO DI PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007 (EURO 48.510,00) 2010-06-03 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20533 2010 439 SUBENTRO CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZA DI VILLA LONGOBARDI ANTONINI CON LA GLOBAL POWER S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 332,74=. 2010-05-27 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20534 2010 438 "INCARICO A FASTWEB S.P.A. DI ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ADSL IN VIA FAVRETTI, 14 PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""G. RODARI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 161,20=" 2010-05-25 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20535 2010 437 RIMBORSO AI SIGG.RI PISTOLATO MARCELLO, FOLTRAN CAROLINA, BUSI VITALIANO, FIGHERA FIORELLA E VENTURIN PAOLO PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 5.603,57) 2010-05-19 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 20536 2010 436 EROGAZIONI FONDI REGIONALI RELATIVI AL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (EURO 27.557,75 ? ENTRATA EURO 19.290,43) 2010-06-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 20537 2010 435 RASSEGNA MUSICALE 'JAZZ & DINTORNI' - 24 GIUGNO E 20 LUGLIO 2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIGOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00= 2010-06-07 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20538 2010 434 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2010. SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 3.000,00.= 2010-05-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20539 2010 433 SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C. 2010-06-04 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20540 2010 432 CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO AL C.R.C.S. OVEST-GHETTO PER IL PERIODO 01/01/2010-31/12/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-11 SPORT[T2] 20541 2010 431 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 396,59. 2010-04-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20542 2010 430 PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE 'WINE PHOTO 2010'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-24 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20543 2010 429 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.= 2010-05-18 CONTROLLO DI GESTIONE[T2] 20544 2010 428 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIORGIO BREDA DI MARTELLAGO (VE) - EURO 68.718,35 IVA/C. 2010-06-07 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20545 2010 427 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 - SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA .BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV) PER EURO 104.889,18 IVA/C. 2010-06-07 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20546 2010 426 COMPENSO COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2009, AI SENSI DELLA L.R. 10/96. (IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00=) 2010-06-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20547 2010 425 ATTIVITÀ DI RICOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000 IVA INCLUSA. 2010-04-28 POLIZIA LOCALE[T2] 20548 2010 424 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 30/2007 RELATIVI AI PERIODI 11/4/2008-10/4/2009- FONDO 2010. EURO 3.124,16. 2010-06-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20549 2010 423 PROROGA RICOVERO DEL MINORE O.R. E DELLA MADRE SIG.RA P.I.C. PRESSO CASA S. ANGELO, TREVISO PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.308,00) 2010-06-04 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20550 2010 422 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE PER IL COMUNE PER IL PERIODO 1.07.2010/30.09.2010. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 2010-06-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20551 2010 421 GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'A.S. 2009/2010 IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EURO 5.000,00. 2010-05-06 SPORT[T2] 20552 2010 420 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP. RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS SRL SU ""LA NUOVA MANOVRA FINANZIARIA PUBBLICA - EFFETTI PER GLI ENTI LOCALI DEL D.L. APPENA APPROVATO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 156,81." 2010-06-07 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20553 2010 419 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI ED AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. I° TRIMESTRE 2010 - EURO 1.604,19.= 2010-04-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20554 2010 418 CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA DITTA ANCORA SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BOLOGNA ALLA DITTA ABF FACTORING S.P.A. DI MILANO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2010-06-24 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20555 2010 417 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.= 2010-05-13 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20556 2010 416 CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= 2010-05-18 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20557 2010 415 LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIPARAZIONE DEL CONTROLLORE DI POTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MATRICOLA N. 2325 - DITTA REVERBERI ENETEC CON SEDE A CASTELNOVO NÈ MONTI (RE) - EURO 1.371,60 IVA/C. 2010-05-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20558 2010 414 LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIPARAZIONE CONTROLLORE DI POTENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MATRICOLA 8722 - AFFIDAMENTO INCARICO CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA - EURO 1590,00 IVA/C. 2010-05-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20559 2010 413 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2009. ( EURO 396,00 ) 2010-05-10 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20560 2010 412 LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI SRL PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 10.12.2009 CAGIONATO DALLA DITTA BEDI TRANS KFT E SINISTRO DEL 16.01.2010 DELLA SIG.RA SALVIATI VIRNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 75,39 2010-05-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20561 2010 411 LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA DELLA BIBLIOTECA DI VIA DE GASPERI. IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 3.468,00 IVA/C. 2010-05-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20562 2010 410 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A BRUM BRUM SAS PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO CONVENZIONATO A.S. 2009-2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.260,00= 2010-05-10 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20563 2010 409 CONCERTO DEI 'THE VOODOOBOX & DARRYL JONES' ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER VENERDI' 21 MAGGIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.150,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20564 2010 408 CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO AL GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. PER IL PERIODO 01/01/2010-31/12/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20565 2010 407 CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO ALLA POLISPORTIVA BONISIOLO A.S.D. PER IL PERIODO 01/01/2010-31/12/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20566 2010 406 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INFORTUNISTICA MA.GI SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. - EURO 1.500,00. 2010-04-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20567 2010 405 FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IVA INCLUSA. 2010-03-23 POLIZIA LOCALE[T2] 20568 2010 404 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. D'ANGELO MARCO PER IL SINISTRO DEL 30.03.2009 E ALLA SIG.RA CAZZARO MARINA PER IL SINISTRO DEL 22.02.2010. EURO 645,00=. 2010-04-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20569 2010 403 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010. DITTA RETECO SRL DI VERONA - QUINTO IMPEGNO DI EURO 11.400,00. 2010-05-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20570 2010 402 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - EURO 3.700,00. 2010-05-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20571 2010 401 SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI SRL. SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2010. EURO 131.540,17. 2010-05-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20572 2010 400 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 588,00 IVA COMPRESA. 2010-03-09 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20573 2010 399 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO 9/04/2010 ALL'ARCH. KATIA CORAZZA - EURO 134,64 2010-05-14 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 20574 2010 398 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 474,00= 2010-05-14 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 20575 2010 397 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ING. ALBERTO ZARA EURO 367,20. ANNO 2009. 2010-06-21 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 20576 2010 396 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 251,65) 2010-04-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20577 2010 395 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER L'ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DAI SIGG.RI CANALETTI LUCA E PITTERI SABRINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.668,72 2010-05-20 ESPROPRI[T2] 20578 2010 394 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2010. (EURO 3.000,00) 2010-05-27 TRIBUTI[T2] 20579 2010 393 IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI AREE PER L'ISTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.162,00. 2010-05-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20580 2010 392 FORNITURA DI N. 1 SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARGHERA (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00 IVA COMPRESA. 2010-05-31 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20581 2010 391 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA. EURO 30.000,00 ONERI COMPRESI. 2010-06-03 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 20582 2010 390 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2010. - INDIZIONE PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 EL D.LGS 163/2006 E S.M. E I. PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO E DI CARROZZERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.800,00 IVA INCLUSA 2010-06-03 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20583 2010 389 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 2.742,67.= IMPEGNO ANNO 2010 2010-05-11 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20584 2010 388 "AUT.NE PARTECIPAZIONE INCONTRO SU ""NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO"" CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, CON SEDE A PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81.=" 2010-05-27 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20585 2010 387 AUTORIZZAZIONE A DUE DIPENDENTI DEL II^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA KAIRÒS SPA - LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 276,81.= (COMPRESO IL BOLLO). 2010-05-28 EDILIZIA PRIVATA[T2] 20586 2010 386 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER IL PIANO DI RECUPERO DELL'AMBITO 2M CENTRO STORICO DI MAROCCO 2010-05-26 URBANISTICA, SIT[T2] 20587 2010 385 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - EURO 349,91 2010-05-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20588 2010 384 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2010-05-21 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20589 2010 383 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO ""D"", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2009." 2010-06-04 TRIBUTI[T2] 20590 2010 382 REVOCA DETERMINA N. 178 DEL 09/03/2009. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ANNO 2008 E 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.101,30 2010-05-18 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20591 2010 381 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 29.01.2010. EURO 11.400,00.= 2010-04-26 CONTRATTI[T2] 20592 2010 380 ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 30.04.2010 PROT. 13.921 PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA CHIESA PRESSO LA FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 10.607,00 2010-05-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20593 2010 379 AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE O.R. E DELLA MADRE SIG.RA P.I.C. PRESSO CASA S. ANGELO , TREVISO PRIMO IMPEGNO DI SPESA ( EURO 632,00.=) 2010-05-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20594 2010 378 INCONTRO DI STUDIO PER FUNZIONARI DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE DIRETTIVA BOLKESTEIN. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81.= 2010-06-03 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 20595 2010 377 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 30/2007 RELATIVI AI PERIODI 11/4/2007-10/4/2008. EURO 3.725,26. FONDO 2009. 2010-05-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20596 2010 376 ACQUISTO DI UN VEICOLO OPEL VIVARO DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL, CASALE S. SILE E CASIER. DITTA DE BONA PADOVA S.R.L. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.500,00 IVA INCLUSA. 2010-05-14 POLIZIA LOCALE[T2] 20597 2010 375 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE PER PERSONALE IN COMANDO FINO AL 31/12/2010 PRESSO CORTE DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.406,00= 2010-05-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20598 2010 374 IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 ANNO 2010. LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ 2009 E LIQUIDAZIONI ANNO 2010 PER EURO 613.849,65 2010-04-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20599 2010 373 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 6.341,57). 2010-05-18 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20600 2010 372 CONCESSIONE IN USO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. CONVENZIONE CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. PERIODO 01/01 - 30/06/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.000,00. 2010-05-11 SPORT[T2] 20601 2010 371 USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 4.000,00). 2010-05-07 SPORT[T2] 20602 2010 370 "CONCESSIONE IN USO STADIO COMUNALE PER IL RUGBY ""MAURIZIO QUAGGIA"". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L. PERIODO 01/01 - 30/06/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00." 2010-05-11 SPORT[T2] 20603 2010 369 CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00). 2010-05-07 SPORT[T2] 20604 2010 368 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITÀ PER L'ANNO 2008 AI SENSI DELL'ART. 10 CCNL 31/3/1999. EURO 29.371,72. 2010-05-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20605 2010 367 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA A.S. 2009-2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.600,00= 2010-05-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20606 2010 366 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. NALON EZIO, ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 178/44 (EURO 3.007,51) 2010-05-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20607 2010 365 "FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2010. AGGIUDICAZIONE INCARICO FORNITURA ALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) E ALLA DITTA FELIAN S.P.A. DI POMEZIA ""RM"". PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C." 2010-05-14 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20608 2010 364 PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE FAVARETTO GIOVANNI E DELL'AG. ZAGO THOMAS ALL'INCONTRO DI STUDIO PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A PREGANZIOL IL GIORNO 31.05.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00, IVA ESENTE. 2010-05-19 POLIZIA LOCALE[T2] 20609 2010 363 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. 2010-05-27 STAFF DEL DIRETTORE[T2] 20610 2010 362 "SCUOLE DELL'INFANZIA ""MONTESSORI"" E DI MAROCCO"" - RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. .- NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-05-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20611 2010 361 "SCUOLE PRIMARIE ""COLLODI"" E ""VALERI"" - RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-05-17 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20612 2010 360 LAVORI IN ECONOMIA DI ASFALTATURA VIA VANZO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA L'EDILVIE SRL AI SENSI COMMA 8 D.LGS 163/2006. EURO 47.448,41.= 2010-05-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20613 2010 359 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - BADOERE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2010. (EURO 3.410,00) 2010-05-25 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20614 2010 358 PROGETTO 'LA CITTÀ HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.293,00= 2010-05-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20615 2010 357 "SPETTACOLO TEATRALE ""W PIPPI"" DEL 26 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 720,00." 2010-05-20 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20616 2010 356 "DIPENDENTI RITA CORBANESE E MARINA MAGI: PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI"". UTILIZZO ABBONAMENTO." 2010-05-24 SPORT[T2] 20617 2010 355 PAGAMENTO POLIZZA PER LA COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 62.000,00= 2010-04-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20618 2010 354 "AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GIOVANNI CORCULACOS DI TREVISO, PER REDAZIONE ELABORATI TECNICI FINALIZZATI ALLA GARA DI ""GLOBAL SERVICE"" - EURO 12.607,20 (CNPAIA 2% E IVA 20% COMPRESE)." 2010-05-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20619 2010 353 "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AL 70% DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER L'INDAGINE STATISTICA PERIODICA E CAMPIONARIA DENOMINATA ""MULTISCOPO: FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI - ANNO 2009"". (EURO 1113,76 COMPRESI ONERI RIFLESSI)." 2010-05-04 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 20620 2010 352 XXII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. TRASFERTA A RICADI (VV) DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI GIORGIO COPPARONI E DEL DIPENDENTE DEL SERVIZIO CULTURA LUCIO VERBENI PER PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE.AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL DIPENDENTE. USO SOMME DELL'ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER PAGAMENTO SPESE VIAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00= 2010-05-12 CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2] 20621 2010 351 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL PROGRAMMA STATO CIVILE - ANNO 2010 DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.236,00 IVA/C.- 2010-05-17 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20622 2010 350 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00. 2010-05-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20623 2010 349 EVENTI MAGGIO E GIUGNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.930,00.= 2010-05-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20624 2010 348 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MONICA SCANTABURLO PER LA PROMOZIONE DI UN ATTO DI DIFFIDA NEI CONFRONTI DEL SIG. Z.L. AL FINE DI RECUPERARE IL CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.102,66.= 2010-05-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20625 2010 347 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI APRILE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 775,28 2010-05-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20626 2010 346 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 244,49 2010-05-14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20627 2010 345 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO MESI DA GENNAIO AD APRILE 2010 - EURO 14.585,56 2010-05-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20628 2010 344 "AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI GABRIELLA CASTAGNOLI E LAURA VIANELLO A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALLA SSPAL DAL TITOLO ""IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA RIFORMA DELLA 241/90 "". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-05-14 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2] 20629 2010 343 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. DEL SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 4.896,00 CNPAIA E IVA/C. 2010-05-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20630 2010 342 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR 59/99 - SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DLGS 163/2006 E S. M. E I. DEL SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 3.060,00 CNPAIA E IVA COMPRESE. 2010-05-14 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20631 2010 341 LAVORI IN ECONOMIA DI ASFALTATURA VIA VANZO. APPROVAZIONE CAPITOLATO DI APPALTO, INDIZIONE GARA. EURO 60.000,00. 2010-05-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20632 2010 340 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ANGELO BON E GIORGIO TORTATO AL CORSO DENOMINATO - PROGETTO ENERGICA MENTE 2010 - MODULO C - CHE SI TERRA' A PADOVA NEI GIORNI 20, 27 E 28 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 201,81 ESENTE IVA 2010-05-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20633 2010 339 "PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE ""LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00." 2010-05-10 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20634 2010 338 AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI PAOLA PAGNOSCIN E MARA PICCIN A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: LE STRADE E LE AREE D'USO PUBBLICO. UTILIZZO ABBONAMENTO. 2010-05-25 ESPROPRI[T2] 20635 2010 337 2^ ANTICIPAZIONE AL RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2010. (EURO 3.000,00) 2010-05-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20636 2010 336 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 4.053,10). 2010-05-07 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20637 2010 335 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.637,65 2010-05-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20638 2010 334 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESI DA GENNAIO AD APRILE 2010 - EURO 637,78 2010-05-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20639 2010 333 "INTEGRAZIONE DETERMINA N. 138/2010 CON OGGETTO: ""IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2010"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00" 2010-05-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20640 2010 332 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00.= 2010-05-05 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20641 2010 331 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2010 - 30.04.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.864,96= 2010-05-03 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20642 2010 330 INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 7 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2010/2013. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA GRUPPO ARGENTA S.P.A. 2010-04-20 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20643 2010 329 ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -EURO 40.000,00 2010-04-30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20644 2010 328 ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE; MODELLI APR/4 E LISTE DI LEVA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,60 IVA COMPRESA 2010-05-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20645 2010 327 ACQUISTO BUSTE INTESTATE E ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. E ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.311,80 IVA COMPRESA 2010-05-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20646 2010 326 FORNITURA TIMBRI IN GOMMA PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2010-05-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20647 2010 325 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA 2010-05-06 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20648 2010 324 CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE A CITTADINI DI AREE PER LA COLTIVAZIONE A ORTO INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20649 2010 323 "APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA CON IL LICEO STATALE ""G. BERTO"" PER DISCIPLINARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA PALESTRA OMONIMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-05-06 SPORT[T2] 20650 2010 322 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 17 MAGGIO 2010 - IMPORTO EURO 150.00 IVA/C. 2010-05-11 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20651 2010 321 "GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA ""TUTTE LE NOVITÀ SU GESTIONE ASSENZE, SOSPENSIONE RAPP. DI LAV. TUTELA MATERNITÀ - PORTATORI HANDICAP ECC."" CHE AVRA' LUOGO IL 26 E 27 MAGGIO 2010 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA EURO 351,81." 2010-05-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20652 2010 320 RIDETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE ANNO 2010 - AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 DEL CCNL 22.1.2004 E CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 12 DEL 20/1/2010. 2010-05-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20653 2010 319 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE VARIABILE- AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3 E S.M.I. DEL CCNL 22.1.2004. 2010-04-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20654 2010 318 COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23/12/1999. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 30/12/2009. 2010-03-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20655 2010 317 COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2008 AI SENSI ART. 26 CCNL 23/12/1999. MODIFICA DETERMIAZIONE N. 75 DEL 09/02/2010. 2010-03-25 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20656 2010 316 "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""ENERGIA COMUNE"" - ACHAB GROUP SRL UNIPERSONALE DI SCORZÉ. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.900,00 IVA C." 2010-05-10 AMBIENTE, ECOLOGIA[T2] 20657 2010 315 "GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA ""IL SISTEMA PREV.LE PER I DIP. DEGLI ENTI LOCALI: PENSIONI, IND. TFS E RIFORMA TFR - LA PROCEDURA INFORMATICA INPDAP PENSIONI S7"" CHE AVRA' LUOGO IL 13-14 MAGGIO A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DIP. ROSIN DENIS.EURO 351,81." 2010-05-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20658 2010 314 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA C.N.S. CONSULTING S.N.C. IN MATERIA DI I.C.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00= 2010-05-07 TRIBUTI[T2] 20659 2010 313 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2010. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009. 2010-05-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20660 2010 312 'GIORNATA DELLE ARTI' DI DOMENICA 16 MAGGIO 2010. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI DIVERSI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA. PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE ALL'AGENZIA SIAE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.946,00 2010-05-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20661 2010 311 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPALTO 2006/2010 - APPROVAZIONE SCHEMA 3° ATTO DI SOTTOMISSIONE A.T.I. CRISTOFORETTI; SIMA; CPL.GESTIONE 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20662 2010 310 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 91, COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-10 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20663 2010 309 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PER LA SIG.RA DURANTE DIANA A FAVORE DELL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 5.021,50). 2010-05-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20664 2010 308 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PER LA SIG.RA VALERIO MARIA GIUSEPPINA A FAVORE DELL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 110,12). 2010-05-07 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20665 2010 307 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONE A FAVORE INPS - EURO 61,22 2010-05-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20666 2010 306 "AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""I REGOLAMENTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI"". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2010-05-05 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20667 2010 305 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE"" CAT. C-PROFILO DI ACCESSO C1. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-05-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20668 2010 304 PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SIG. MOLIN RENZO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, A FAR TEMPO DAL 01/06/2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20669 2010 303 XXII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. TRASFERTA DELL' ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI GIORGIO COPPARONI E DEL DIPENDENTE LUCIO VERBENI A TORINO E A ROMA NEI GIORNI 13/14 E 18/19 MAGGIO. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL DIPENDENTE. USO SOMME DELL'ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00= 2010-05-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20670 2010 302 "IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA PRESSO BED & BREAKFAST ""LE MAGNOLIE"" DEI NUCLEI FAMILIARI PRESENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA CHIESA N. 17 (EURO 3.360,00)" 2010-04-30 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20671 2010 301 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. LUCA CASTELLARO IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,27 2010-05-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20672 2010 300 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. FEDERICO ROSSET IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 515,49 2010-03-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20673 2010 299 RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER CALCOLO PREZZO MASSIMO DI VENDITA DI IMMOBILE COSTRUITO IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN AREA PEEP DALL'ATER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00. 2010-05-20 ESPROPRI[T2] 20674 2010 298 SISTEMAZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 4.846,40 IVA/C. 2010-04-13 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20675 2010 297 D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. . - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI UNA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO 1.860,00 I.V.A. 20% COMPRESA.. 2010-04-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20676 2010 296 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 753,17 2010-04-26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20677 2010 295 EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2009. (EURO 18.400,00) 2010-03-23 TRIBUTI[T2] 20678 2010 294 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 2.677,40 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2009. 2010-04-26 TRIBUTI[T2] 20679 2010 293 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. STEFANO MACCARRONE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 120,44 2010-03-23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20680 2010 292 APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 22.2.2010 DEL PERSONALE DIRIGENTE BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO PER L'ANNO 2007 IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 E 5. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.276,32=. 2010-04-28 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20681 2010 291 ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO ELETTORALE. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. (EURO 30.682,37 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2010-05-03 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 20682 2010 290 INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI EDILIZI SOTTOPOSTI A VINCOLO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/04. 2010-04-23 EDILIZIA PRIVATA[T2] 20683 2010 289 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 5° IMPEGNO 2010 2010-04-19 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20684 2010 288 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-04-06 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20685 2010 287 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2010/2011. 2010-04-21 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20686 2010 286 "DETERMINAZIONE N. 210/2010 AD OGGETTO: ""UTENZE TELFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00.""- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2010-05-04 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20687 2010 285 "PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. M.T. PRESSO L' ISTITUTO ""COSTANTE GRIS"" DI MOGLIANO VENETO (EURO 4.368,00 - ENTRATA EURO 2.379,11)" 2010-04-20 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20688 2010 284 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI EURO 3.000,00= PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEL BRUSCANDOLO E DELLA CAMINADA TRA PARCHI E VILLE PREVISTE PER SABATO 1° MAGGIO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-04-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20689 2010 283 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SEMENZATO GIUSEPPE DAL 01.10.2010, CON DIRITTO ALLA PENSIONE A FAR TEMPO DAL 01.01.2011 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE N. 247/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20690 2010 282 AUTORIZZAZIONE A QUATTRO DIPENDENTI DEL II^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO 241/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 321,81.= (COMPRESO IL BOLLO). 2010-04-16 EDILIZIA PRIVATA[T2] 20691 2010 281 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 346,05 2010-04-21 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20692 2010 280 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ENI S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00. 2010-04-08 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20693 2010 279 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI ADFIN S.P.A. ANNO 2010. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00. 2010-04-29 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20694 2010 278 MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2010. 65MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.094,00.= 2010-04-29 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20695 2010 277 REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. 2010-03-18 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20696 2010 276 AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE PER LA REDAZIONE DI D.U.V.R.I. PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 - EURO 6.976,80 CNPAIA E IVA/C. 2010-03-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20697 2010 275 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.I. A. GOLFETTO. EURO 5.791,07.= 2010-04-27 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20698 2010 274 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - QUARTO IMPEGNO ANNO 2010 - EURO 660,00 2010-04-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20699 2010 273 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010 - DITTA RETECO SRL DI VERONA - QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00. 2010-04-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20700 2010 272 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON & C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.415,00 IVA COMPRESA. 2010-04-15 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20701 2010 271 A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 18,00) 2010-03-15 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20702 2010 270 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE S.Z. AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - D.LGS 81/08 MODIFICATO DAL D.LGS 106/09 SU DUE MODULI, ORGANIZZATO DA FORM&R DI GALLIERA VENETA (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 181,81. 2010-04-06 EDILIZIA PRIVATA[T2] 20703 2010 269 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 8.537,65). 2010-04-13 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20704 2010 268 D.D. 1037 DELL'11.11.2008: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - EURO 167,94. 2010-04-12 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20705 2010 267 FORNITURA DI CORPETTI ANTIPROIETTILE PER USO ESTERNO, BOMBOLETTE SPRAY DA DIFESA CON RICARICA E PORTA PILA PER OPERATORI DELLA P.L. DITTA COM.FOR.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.032,08 IVA INCLUSA 2010-04-19 POLIZIA LOCALE[T2] 20706 2010 266 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,42 IVA INCLUSA. 2010-04-19 POLIZIA LOCALE[T2] 20707 2010 265 SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI ANNO 2010. AGGIUDICAZIONE ALL'HOTEL PRESTIGE DI RIMINI (EURO 33.051,00 - ENTRATA EURO 33.051,00) 2010-04-19 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20708 2010 264 SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2010. AGGIUDICAZIONE ALL'ALPEN HOTEL DI ALPEN CENTER S.A.S. (TN) (EURO 49.898,00 - ENTRATA 49.898,00) 2010-04-19 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20709 2010 263 TIROCINIO FORMATIVO DI CUI ALLE DELIB. G.C. N. 44 DELL'11.02.2010 E N. 93 DEL 18.3.2010. IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE E FORNITURA ADESIVO MAGNETICO. EURO 178,50. IVA C. 2010-04-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20710 2010 262 PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE ANTICIPATA DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SIG.RA FAVARO SILVIA, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR TEMPO DAL 15/03/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,61. 2010-04-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20711 2010 261 ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -EURO 11.600,00 2010-03-19 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20712 2010 260 CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2009-2010. MINORE ENTRATA EURO 480,00=. 2010-04-06 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20713 2010 257 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2010/31.03.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.676,91. 2010-04-09 CONTRATTI[T2] 20714 2010 256 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO CON DIRITTO ALLA PENSIONE A FAR TEMPO DAL 01.06.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2010-03-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20715 2010 255 "CORSO FORMATIVO SUL TEMA ""LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2010"" ORGANIZZATO DA EDK EDITORE SRL DI TORRIANA (RN) PER IL GIORNO 23.04.2010 A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 320,00 IVA ESENTE." 2010-04-21 STAFF DEL DIRETTORE[T2] 20716 2010 254 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2009 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAVIDE ALBERTO VITELLI. (EURO 11.384,29 ONERI E IRAP COMPRESI) 2010-04-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20717 2010 253 "INCONTRO DI STUDIO ""IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E IL RUOLO DELLE AA.LL. NEL GOVERNO DEL TERRITORIO VENETO"" - LONGARONE (BL) 19/4/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81 PER PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE II SETTORE ARCH. SALVINA SIST." 2010-04-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20718 2010 252 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 2° TRIMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.586,00.= 2010-03-30 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20719 2010 251 MODIFICA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE FONDAMENTALE DAL 1.4.2010. 2010-04-13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20720 2010 250 PROGETTO 'LA CITTA' HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER IL MESE DI APRILE 2010. 2010-04-09 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20721 2010 249 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA ""SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI ANNO 2010"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-04-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 20722 2010 248 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA 2010-03-30 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20723 2010 247 ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. PER L'ANNO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. 2010-03-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20724 2010 246 PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE. 2010-03-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20725 2010 245 PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. 2010-03-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20726 2010 244 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONALE - DITTA DELFINO & PARTNERS S.R.L.- 2010-02-01 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20727 2010 243 IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - EURO 308,00 IVA COMPRESA. 2010-03-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20728 2010 242 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ED ALLA DITTA EDK S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.576,47 IVA COMPRESA. 2010-03-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20729 2010 241 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 381,00 2010-04-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20730 2010 240 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L . PERIODO 01.01 - 31.12.2009. 2010-03-12 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20731 2010 239 DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010. INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MEB SRL DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.100,00 IVA COMPRESA. 2010-03-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20732 2010 238 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE JET MAIL IN NOSTRA DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ALBO POSTA. INCARICO ALLA DITTA M.T.E. ELETTRONICA S.N.C. DI RIVE D'ARCANO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 912,96 IVA COMPRESA. 2010-04-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20733 2010 237 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONI BANCARIE RILASCIATE DA UNICREDIT BANCA SPA (EURO 2.000,00) 2010-03-31 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20734 2010 236 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO O. F. RICCARDI (EURO 309,88) 2010-04-06 SERVIZI CIMITERIALI[T2] 20735 2010 235 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.03.2010 - 31.03.2010 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 1.504,62= 2010-04-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20736 2010 234 RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI ICI 2009 - EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 16.169,21) 2010-04-08 CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2] 20737 2010 233 "AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011"". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2010-04-07 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 20738 2010 232 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORKCENTRE 5665V FLC - DITTA RTI X.I. RE.S S.R.L. - XEROX S.P.A. MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2010-03-16 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20739 2010 231 "SEMINARIO ""L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NELLA REGIONE VENETO"" DEL 14.04.2010 A CASTELFRANCO VENETO (TV). PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI VERBENI LUCIO E ZANCHI ANNA - IMPEGNO DI SPESA: EURO 360,00." 2010-04-07 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20740 2010 230 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.205,64 2010-04-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20741 2010 229 INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO 2010-2012 - ART. 2, COMMA 35, DELLA LEGGE 22.12.2008 N. 203. CONFERMA PER GLI ANNI PRECEDENTI. 2010-04-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20742 2010 228 "CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE CON LA SOC. MOGLIANO SERVIZI SRL (MUNICIPALIZZATA). ADEGUAMENTO CANONE ANNUALE PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAGLI ALLEGATI ""I"" E ""II"" AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL CONTRATTO VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-03-26 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20743 2010 227 FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2010 EURO 23.743,84.= 2010-03-16 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20744 2010 226 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: L'ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE STRADE. UTILIZZO ABBONAMENTO. 2010-04-08 PATRIMONIO[T2] 20745 2010 225 COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 263,00 =. 2010-03-30 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 20746 2010 224 CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE. ART. 36 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2010-04-02 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 20747 2010 223 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2010 ALLA DITTA TREVIMAIS. EURO 3.000,00 IVA/C 2010-03-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20748 2010 222 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. MARES ROBERTO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1613/2009. EURO 1.223,04.= 2010-03-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20749 2010 221 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 45.310,52 2010-03-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20750 2010 220 "IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD"". SALDO A.S. 2009/2010 (EURO 24.700,00=.)" 2010-03-04 PUBBLICA ISTRUZIONE[T2] 20751 2010 219 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" E DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD""- PERIODO 01.01.2010 - 31.07.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00=." 2010-03-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20752 2010 218 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 297,90 2010-03-05 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20753 2010 217 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO A DITTA LINK SRL. 2010-02-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20754 2010 216 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO - CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. S.R.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE SUI SERVIZI CIMITERIALI ALLA RESPONSABILE PROCEDIMENTO DEL 2° SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA BISON FRANCESCA (EURO 150,00) 2010-03-22 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20755 2010 215 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO. REVOCA DD 993/2009 - EURO 5.764,00 2010-04-06 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20756 2010 214 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL DI MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO L'UFFICIO CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. EURO 1.992,00 I.V.A. 20% COMPRESA. 2010-04-01 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20757 2010 213 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 4° IMPEGNO 2010 2010-03-25 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20758 2010 212 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1062 DEL 13.11.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. 2010-03-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20759 2010 211 ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 19.500,00). 2010-03-29 DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2] 20760 2010 210 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00.= 2010-04-01 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20761 2010 209 PROGETTO 'LA CITTA' HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.267,00 PER IL MESE DI MARZO 2010 2010-03-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20762 2010 208 """ESSERE DONNE OGGI"" - INCONTRO CONCLUSIVO DEL 31.3.2010. ORGANIZZAZIONE DI PICCOLO BUFFET. IL PASTARO S.N.C. EURO 352,00.=" 2010-03-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20763 2010 207 SERVIZIO VIACARD S.P.A. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. IVA COMPRESA 2010-02-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20764 2010 206 PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE. 2010-03-25 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 20765 2010 205 EMERGENZA NEVE 2010. ORDINANZA SINDACALE N. 2/2010. IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO NEVE E ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 2010-03-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20766 2010 204 AUTORIZZAZIONE AD UN DIPENDENTE II° SETTORE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: LA NUOVA DISCIPLINA DEL PAESAGGIO SECONDO IL CODICE DEL PAESAGGIO E LA RECENTE MODIFICA DEL D.L. N. 78/09. - UTILIZZO ABBONAMENTO 2010-03-19 EDILIZIA PRIVATA[T2] 20767 2010 203 ART. 90 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - AFFIDAMENTO INCARICO A PERSONALE COMUNALE DEL SECONDO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. QUARTO SERVIZIO OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-03-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20768 2010 202 "AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO CARRUBA E LORENZO LORENZON PER CAUSA CIVILE PROMOSSA DALL'I.P.A.B. ""OPER PIE D'ONIGO"" C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, A.U.L.S.S. N. 8 E N. 9 E REGIONE VENETO. EURO 4.992,00.=" 2010-03-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20769 2010 201 ANCI VENETO. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2010. EURO 1.595,00.= IMPEGNO DI SPESA. 2010-02-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20770 2010 200 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE ANNO 2010. 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2010-03-31 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2] 20771 2010 199 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO RICCI DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. JACOPO MARIA GASPAROTTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-03-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20772 2010 198 "TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI TREVISO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. DELL'ING. MARCO SCATTOLIN NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE"" CAT. D, POS. ECON. D1, A FAR DATA DALL'1.04.2010." 2010-03-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20773 2010 197 INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2010 ( EURO 52.800,00) 2010-03-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20774 2010 196 INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI ANNO 2010 ( EURO 41.800,00) 2010-03-23 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20775 2010 195 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV). TERZO IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 660,00. 2010-03-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20776 2010 194 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010. DITTA RETECO SRL CON SEDE A VERONA. TERZO IMPEGNO DI EURO 1.400,00 SU COMPLESSIVI EURO 17.000,00. 2010-03-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20777 2010 193 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 664,69 2010-03-16 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20778 2010 192 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2010 (EURO 715,00) 2010-02-11 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20779 2010 191 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE I.V.A. 2010-03-15 POLIZIA LOCALE[T2] 20780 2010 190 LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA DE GASPERI - IMPRESA EDILE PRIMO SERGIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - EURO 471,58 IVA 20% COMPRESA. 2010-03-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20781 2010 189 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S DI MARTELLAGO (VE) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 1.004,97 IVA/ESCLUSA 2010-03-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20782 2010 188 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. KATIA CORAZZA, EURO 134,64. 2010-03-01 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 20783 2010 187 ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010. INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - DITTA FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 875,00 IVA COMPRESA. 2010-02-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20784 2010 182 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 8 APRILE 2010 - IMPORTO EURO 150,00 IVA/C. 2010-03-18 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20785 2010 181 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 500,00 IVA C. 2010-03-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 20786 2010 180 L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2010 RELATIVA ALL'ANNO 2009 (EURO 452,08) 2010-03-17 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20787 2010 179 SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.250,00 IVA C. 2010-03-01 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 20788 2010 178 "PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. B.U. PRESSO LA C.D.R. ""N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN"" DI MOTTA DI LIVENZA (EURO 14.012,00 - ENTRATA EURO 8.955,00)" 2010-03-16 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20789 2010 177 A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO A DITTA LINK SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.332,54) 2010-02-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20790 2010 176 ORTI SOCIALI: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE DA ADIBIRE A COLTIVAZIONE. 2010-03-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20791 2010 175 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI BELLUNESE SU: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ, AI DIPENDENTI DOTT.SSA MARA PICCIN E DOTT. URB. GIANPAOLO GIUDICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 181,81. 2010-03-08 ESPROPRI[T2] 20792 2010 174 PRESA D'ATTO TARIFFE APPLICATE DA VERITAS S.P.A. PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO E ALLO SCARICO ALLA RETE FOGNARIA.. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-04-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20793 2010 173 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BT532ZZ MODELLO FIAT PUNTO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. 2010-02-09 POLIZIA LOCALE[T2] 20794 2010 172 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.508,40 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2009. 2010-02-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20795 2010 171 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNI DIVERSI. EURO 814,28. 2010-02-25 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20796 2010 169 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2010. EURO 1.250,00.= IMPEGNO DI SPESA. 2010-02-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20797 2010 168 MANUTENZIONE ORDINARIA DUPLICATORE DUPLO 43S. INCARICO ALLA DITTA COPY LINE CON SEDE IN SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA COMPRESA 2010-02-22 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20798 2010 167 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2010 E ARRETRATI ISTAT ANNO 2009 (EURO 43.604,49) 2010-03-01 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20799 2010 166 MANUTENZIONE ORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 737,16 IVA COMPRESA 2010-03-23 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20800 2010 165 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SIG.RA ANNA DAL CORSO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1608/09. EURO 1.223,04.= 2010-03-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20801 2010 164 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI FEDERICA MONDADORI E GUIDO BARZAZI AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1872/2008. EURO 1.223,04.= 2010-03-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20802 2010 163 ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2009. EDK EDITORE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 492,00 IVA COMPRESA. 2010-03-03 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20803 2010 162 SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI MANZI PER RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DAL SIG. MARANGONI GIANNI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 489,15.= 2010-03-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20804 2010 161 COMPARTO 2 - UMI-NC2 - SITUATO ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO DI ZERMAN. PRESA D¿ATTO DEL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 2010-03-04 URBANISTICA, SIT[T2] 20805 2010 160 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9 IN VIA GHETTO. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 2010-03-03 URBANISTICA, SIT[T2] 20806 2010 159 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.6.2010 PARI DA EURO 3.000,00. 2010-02-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 20807 2010 158 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA RATA ANNO 2010 PARI AD ¿ 52.120,53 IVA C. 2010-02-12 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 20808 2010 156 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010. DITTA RETECO SRL CON SEDE A VERONA - SECONDO IMPEGNO DI EURO 1.400,00 SU COMPLESSIVI EURO 17.000,00. 2010-02-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20809 2010 155 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS.. 626/94 (ORA D.LGS 81/2008) - IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL DI ORIAGO (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.- EURO 263,87 IVA/C. 2010-02-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20810 2010 154 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO (SERENA) AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 510,31 IVA/C. 2010-02-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20811 2010 153 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 397,30 2010-03-08 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20812 2010 152 IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010. EURO 46.824,00. 2010-03-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20813 2010 151 ACQUISTO MATERIALE PER ACQUISIZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI. DITTA GRUPPO S.I.T. SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 243,60 IVA INCLUSA. 2010-03-03 POLIZIA LOCALE[T2] 20814 2010 150 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.981,50 2010-02-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20815 2010 149 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO AL PERIODO 01.01.2010 - 28.02.2010 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 7.256,35 2010-03-01 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20816 2010 148 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,42 IVA INCLUSA. 2010-02-18 POLIZIA LOCALE[T2] 20817 2010 147 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.675,13 2010-02-23 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20818 2010 146 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CCNL DIRIGENTI COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE OCALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. CORRESPONSIONE EMOLUMENTI ARRETRATI - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.068,12 2010-03-09 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20819 2010 145 RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.880,00 IVA COMPRESA. 2010-03-02 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20820 2010 144 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2010. DITTA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.173,65 IVA INCLUSA. 2010-01-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20821 2010 143 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A. PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE 2010-02-23 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20822 2010 142 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ENI S.P.A. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.400,00 2010-02-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20823 2010 141 ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2010 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 731,27 2010-02-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20824 2010 140 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""PROGETTO DIFESA PERSONALE E TECNICHE OPERATIVE PER LA POLIZIA LOCALE"" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE ASD NIPPON CLUB KARATE DI PASTRENGO (VR). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 ESENTE IVA." 2010-02-01 POLIZIA LOCALE[T2] 20825 2010 139 IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE N. 4 ALLOGGI A CANONE CONVENZIONATO A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (EURO 5.000,00) 2010-03-02 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20826 2010 138 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00 2010-02-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20827 2010 137 "AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI II° SETTORE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LE FORME DI ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'ENTE LOCALE"" - UTILIZZO ABBONAMENTO" 2010-02-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20828 2010 136 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO PRESTATO DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2010 - EURO 2.960,64 2010-03-03 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20829 2010 135 ASSUNZIONE DEL SIG. PAOLO CIPRIANI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 DALL'8.03.2010 AL 31.12.2010. 2010-03-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20830 2010 134 """IL DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA DERIVANTE DA PUBBLICI ESERCIZI"". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00=." 2010-03-16 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 20831 2010 133 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASTA PUBBLICA ""VENDITA AREE IN ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE LOTTO N. 7"". DITTA BACS INVESTIMENT S.R.L." 2010-02-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20832 2010 132 FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER, 5 MONITOR E 2 SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARGHERA (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.285,60 IVA COMPRESA. 2010-02-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20833 2010 131 INCARICO DI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA. 2010-02-19 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20834 2010 130 LIQUIDAZIONE DI N. 3 FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA R.C.T., PER TRATTAZIONE DEI SINISTRI DEI SIGG.RI CHIN V., FAVARETTO M. L. E BRUGNARO M.. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.300,00=. 2010-02-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20835 2010 129 INCARICO DI FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C.ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. 2010-03-03 PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2] 20836 2010 128 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 3° IMPEGNO 2010 2010-02-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20837 2010 127 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 168,38 2010-02-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20838 2010 126 "PROCEDURA DI RICERCA E INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""ENERGIA COMUNE"". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PRESA ATTO ESITO: GARA DESERTA." 2010-02-19 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 20839 2010 124 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E DI SUPERVISIONE ORGANIZZATA DA IRS - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE DI MILANO - ALLE ASSISTENTI SOCIALI DEL 2° SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA. (IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00) 2010-02-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 20840 2010 123 IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.471,76. 2010-02-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20841 2010 122 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI E-TRIBUTI - ANNO 2010 DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.334,00.- 2010-01-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20842 2010 121 PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ INSIMARK S.R.L. NELLA SOCIETÀ INSIEL MERCATO S.P.A. 2010-02-10 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20843 2010 120 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. ANNO 2010. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.770,00 IVA COMPRESA.- 2010-01-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20844 2010 118 REDAZIONE MODELLI CUD ANNO 2010 DALLA DITTA INSIEL S.P.A.IMPEGNO DI SPESA EURO 744,00= IVA COMPRESA. 2010-03-12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20845 2010 117 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.583,08 2010-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20846 2010 116 FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EDIZIONE 2010. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 558,20 ESENTE IVA. 2010-01-27 POLIZIA LOCALE[T2] 20847 2010 115 ACQUISTO N. 15 ABBONAMENTI IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SU AREE A PAGAMENTO - ANNO 2010. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA. 2010-01-27 POLIZIA LOCALE[T2] 20848 2010 114 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISPESL DI VENEZIA - MESTRE PER IL VERSAMENTO DELLE COMPETENZE PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI (TARIFFE DI CUI AL D.M. 07.07.2005) - EURO 322,00. 2010-02-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20849 2010 113 ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -EURO 11.600,00 2010-02-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20850 2010 112 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) - SECONDO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 660,00. 2010-02-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20851 2010 111 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE PER PERSONALE IN COMANDO FINO AL 10/05/2010 PRESSO CORTE DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.681,74= 2010-02-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20852 2010 110 "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA ""SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL RUGBY MOGLIANO"" PER IL PERIODO DAL 22/02/2010 AL 31/07/2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-02-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20853 2010 109 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA KIBERNETES SRL DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1941,65 IVA COMPRESA. 2010-02-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20854 2010 108 "AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SECCO LUCIA A PARTECIPARE AGLI INCONTRI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO SU ""LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ONLINE"" ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, CON SEDE A PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 251,81.""" 2010-02-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20855 2010 107 PROGETTO 'LA CITTA' HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DA PARTE DI PERSONE ANZIANE, ANNO 2010 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.940,00. 2010-02-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20856 2010 106 CARNEVALE MOGLIANESE 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER 'INIZIATIVA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI - 21.02.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00.=. 2010-02-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20857 2010 105 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA MORARU FLORINA VASILICA E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA GESTITA DALLA COOPERATIVA SERVIRE (EURO 114,00) 2010-02-19 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2] 20858 2010 104 MIGRAZIONE DELL'ATTUALE APPLICATIVO ASCOT/3 WINRAP ALLA NUOVA VERSIONE ASCOT-WEB PRESENZE/ASSENZE CON FORNITURA DEL SW SELF SERVICE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.070,00.= 2010-03-15 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20859 2010 102 PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. 2010-02-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20860 2010 101 ERRATA CORRIGE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 882 DEL 10.12.2009 (MINORE ENTRATA EURO 9.344,00=). 2010-01-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20861 2010 100 APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2010 - 31 DICEMBRE 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2010-01-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 20862 2010 99 1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2010. (EURO 3.000,00) 2010-02-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 20863 2010 98 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2010-01-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 20864 2010 97 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE. DURATA FINO AL 31.03.2010. 2010-02-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20865 2010 96 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2010 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 671.521,29 2010-02-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20866 2010 95 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110.000,00 2010-02-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20867 2010 95 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUALE ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I. ALLA DITTA S.T. SRL DI UDINE - PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.400 SU 17.000 - CUP E64C10000140004. 2010-12-16 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20868 2010 94 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE N. 75 DEL 30.01.2009 PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI DEL C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE - PERIODO 01.02.2009 -31.01.2012. 2010-01-26 POLIZIA LOCALE[T2] 20869 2010 93 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA ""ADEMPIMENTI DEL PRIMO SEMESTRE 2010 E NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI"" CHE SI TERRÀ A CITTADELLA IL 25 E 26 FEBBRAIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 601,81.=" 2010-01-29 TRIBUTI[T2] 20870 2010 92 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. EURO 371,00 E EURO 1.536,00 IVA/C 2010-01-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20871 2010 91 EMERGENZA NEVE 2010. ORDINANZA SINDACALE N. 2/2010. IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO NEVE E ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.423,76 2010-03-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20872 2010 90 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.215,56 2010-02-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20873 2010 89 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 867,17 2010-02-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20874 2010 88 "AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO FRONT-OFFICE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA, L'IMPOSTA DI BOLLO E LA CARTA D'IDENTITÀ NEI SERVIZI DEMOGRAFICI"" - UTILIZZO ABBONAMENTO" 2010-02-07 FRONT OFFICE[T2] 20875 2010 87 TRASFERIMENTO PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DEL DOTT. STEFANO MACCARRONE PRESSO LA REGIONE DEL VENETO A FAR DATA DALL'1.03.2010. 2010-02-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20876 2010 86 PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ANALISI DEL PROGETTO E DEL S.I.A. DI UN SISTEMA DI TERMOVALORIZZAZIONE ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2010-02-12 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 20877 2010 85 SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PRESSO L'INPDAP DI EX DIPENDENTE TEMPORANEA, CON SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA DA EFFETTUARSI AD EMISSIONE DI RUOLO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEL PREDETTO ISTITUTO PREVIDENZIALE. 2010-03-04 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20878 2010 84 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2009 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-01-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20879 2010 83 DIPENDENTE SIG. ELENA QUARTO: RITORNO ORARIO DI SERVIZIO A TEMPO PIENO DAL 15.2.2010. 2010-02-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20880 2010 82 ANTICIPAZIONE DI EURO 43.250,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2010. 2010-02-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20881 2010 81 "ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"". IMPEGNO DI SPESA (EURO 700,00)." 2010-02-09 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20882 2010 80 ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 MARZO 2010. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA 2010-02-09 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20883 2010 79 ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.352 IVA COMPRESA 2010-02-09 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20884 2010 78 ELEZIONI REGIONALI PREVISTE PER IL 28/29 MARZO 2010. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.015,40.= IVA COMPRESA. 2010-02-09 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20885 2010 77 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2010-02-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20886 2010 76 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE PER RITIRO CAUSA GRAVE MALATTIA (IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00) 2010-02-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20887 2010 75 MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1172 DEL 19.12.2008. COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2008. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20888 2010 74 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.284,20.= 2010-02-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20889 2010 73 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA VIANELLO GEMMA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-02-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20890 2010 72 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA CECILIAN ALBERTA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-02-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20891 2010 71 "AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""COME IMPOSTARE E SVILUPPARE UNA CONVENZIONE URBANISTICA"". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2010-02-04 PIANIFICAZIONE[T2] 20892 2010 71 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2011 - ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO IN MESTRE - VENEZIA. EURO 4.461,60 CNPAIA E IVA COMPRESE. CUP E69H10001000004 CIG 070321575E 2010-12-28 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20893 2010 70 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 473,72) 2010-01-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 20894 2010 69 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 325,98 2010-02-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20895 2010 68 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.381,75. 2010-02-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20896 2010 68 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL, CON SEDE A PONZANO VENETO (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 10.659,00 (CUP COLLODI: E66E10000020006 CUP VALERI: E66E10000030006). 2011-01-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20897 2010 67 ADEGUAMENTO INDICE ISTAT FOI ANNO 2010 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRETTORE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 673,00 2010-02-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20898 2010 66 A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 221,61) 2010-01-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20899 2010 65 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.204,77 IVA INCLUSA. 2010-01-26 POLIZIA LOCALE[T2] 20900 2010 64 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO BANCA DATI ANIA E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,85 IVA INCLUSA. 2010-01-26 POLIZIA LOCALE[T2] 20901 2010 64 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO, PALESTRA MENEGAZZI E BOCCIODROMO - PRIMO LOTTO - DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO EURO 170.500,00 CUP E65F10000030004. 2011-02-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20902 2010 63 LAVORI DI INSTALLAZIONE SOFTWARE DI TELECONTROLLO PRESSO 8 SOTTOPASSI STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ELTEL4 DI DUE CARRARE (PD). EURO 43.344,00 IVA C. CUP E64E10000090004 2010-12-22 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20903 2010 63 CANONE ANNUO DI ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA. 2010-01-26 POLIZIA LOCALE[T2] 20904 2010 62 SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2010 MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.= 2010-02-04 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20905 2010 61 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA M. POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 346,61 IVA 10% COMPRESA. 2010-01-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20906 2010 60 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E DELL'INFANZIA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDUIUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE - EURO 542,80 IVA/C. 2010-01-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20907 2010 59 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LIQUIDAZIONE DI EURO 19.591,00 IVA/C. 2010-01-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20908 2010 58 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2010. INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00 SU EURO 7.000,00 COMPLESSIVI. 2010-01-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20909 2010 56 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL II° CONVEGNO REG.LE DEL VENETO ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. SRL SUL TEMA: ""DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: LA FAMIGLIA MULTIETNICA NEGLI ADEMPIMENTI DI STATO CIVILE"" -" 2010-01-19 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20910 2010 55 LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA DE GASPERI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'IMPRESA EDILE PRIMO SERGIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 3.020,09 IVA 20% COMPRESA. 2010-01-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20911 2010 54 ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (EURO 63.851,62) COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2010-02-04 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20912 2010 53 ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 3/2/2010 - 28/04/2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-02-04 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20913 2010 52 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MESI FEBBARIO-MARZO 2010 NELLE MORE ATTIVAZIONE PROCEDURE GARA D'APPALTO ANNI 2010-2011. EURO 8.085,00 2010-02-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20914 2010 51 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 2° IMPEGNO 2010 2010-01-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20915 2010 50 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 263,00 =. 2010-02-01 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 20916 2010 50 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011 - INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL - PRIMO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 - EURO 680,00 IVA/C. 2011-02-04 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20917 2010 49 IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010. EURO 9.368,00= 2010-02-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20918 2010 49 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DICEMBRE 2010 - EURO 289,31 2010-12-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20919 2010 48 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BISON FRANCESCA PER L'ESERCIZIO 2009 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-02-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 20920 2010 47 RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 3° ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 547 DEL 09/07/2009, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 5.746,13) 2010-01-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 20921 2010 46 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 214.270,00= PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2010 - 31.08.2010. 2010-01-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20922 2010 45 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2009. EURO 1.159,76.= 2010-01-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20923 2010 44 APPROVAZIONE DEL CONTODELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - DR.SSA BARBARA VANIN PER L'ESERCIZIO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-01-29 FRONT OFFICE[T2] 20924 2010 43 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.595,00.= 2010-01-26 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20925 2010 42 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2010 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 583,30.= 2010-01-29 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20926 2010 41 "AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""L'UFFICIO SEGRETERIA DOPO LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE"". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2010-01-28 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20927 2010 40 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE - ANNO 2009 - EURO 9.386,73.= 2010-01-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20928 2010 39 VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2009 E PREVENTIVO ANNO 2010: IMPEGNO DI SPESA EURO 20.815,30 2010-01-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20929 2010 38 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2010. EURO 196.329,33.= 2010-01-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20930 2010 37 INSERIMENTO SU POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA, DELLE POSIZIONI APIACALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 8.500,00 INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER. 2010-01-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20931 2010 36 RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 79.533,24= 2010-01-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20932 2010 35 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE"" CAT. D-PROFILO DI ACCESSO D1. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-02-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20933 2010 34 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LORENZO LORENZON E CARLO CARRUBA PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA LINGUERRI ANNA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.200,00.= 2010-01-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20934 2010 33 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS SRL SU ""LA LEGGE FINANZIARIA 2010 E I DECRETI COLLEGATI"". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 156,81." 2010-01-25 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 20935 2010 32 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2009 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-01-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20936 2010 31 NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.02.2010. ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE. 2010-01-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20937 2010 30 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-01-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20938 2010 29 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI DICEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 501,22. 2010-02-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20939 2010 28 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 581,94 2010-01-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20940 2010 27 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2010 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA (EURO 350,00.=). 2010-01-13 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20941 2010 26 "AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""I MESSI COMUNALI E LE NOTIFICHE"". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2010-01-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20942 2010 25 RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA: AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA PRESS SERVICE S.A.S. DI MARGHERA. PERIODO 01.01.2010 - 31.01.2010 - EURO 240,00. 2010-02-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20943 2010 24 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2010-12-10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20944 2010 24 ACQUISTO AUTOVETTURA DA CEDERE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ARMA DEI CARABINIERI - STAZIONE DI MOGLIANO VENETO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. EURO 22.289,71.= 2010-01-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20945 2010 23 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - GENNAIO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON & C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.415,00 IVA COMPRESA. 2010-01-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20946 2010 22 APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2008, ART. 11 L. 431/98, E PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ - DGRV 2794/09 E DDR 395/09 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2010-01-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 20947 2010 21 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2011 EURO 1980,00 IVA C. 2010-12-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20948 2010 21 CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CED DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2010-01-19 POLIZIA LOCALE[T2] 20949 2010 20 "ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO DELL'ISTITUTO MAGISTRALE STATALE ""DUCA DEGLI ABRUZZI"" DI TREVISO DI N. 3 ALUNNI NEL MESE DI FEBBRAIO 2010 PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2010-01-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 20950 2010 20 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE SRL. IMPORTO EURO 1200,00 IVA C. 2010-12-31 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20951 2010 19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 1° IMPEGNO 2011 2011-01-18 OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2] 20952 2010 19 "AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""LA DISCIPLINA DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI"". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2010-01-20 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 20953 2010 18 IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2010. IMPEGNO 123.363,00. 2010-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20954 2010 17 IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 EURO 375.566,00. 2010-02-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20955 2010 16 GIORNO DELLA MEMORIA 2010 - CONVEGNO 'LA COLPA DI ESSERE NATI' DI GIOVEDI' 21 GENNAIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'CLIO 92' A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-01-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20956 2010 15 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 1.10.2009/31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.212,47 2010-01-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20957 2010 14 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-01-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20958 2010 13 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999. 2010-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20959 2010 12 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2010 - PARTE STABILE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 COMMA 2 DEL CCNL 22.1.2004. 2010-02-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20960 2010 11 IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO - EURO 9.368,00= 2011-01-11 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20961 2010 11 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2009/2010: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA FUORI TERMINE. 2010-01-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20962 2010 10 "AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI ARCH. SALVINA SIST E CASTAGNOLI GABRIELLA A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALLA SSPAL E DALLA REGIONE DEL VENETO DAL TITOLO ""LO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2010-01-19 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 20963 2010 10 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO NON DIRIGENTE ANNO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-31 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20964 2010 9 RIMBORSO SPESA RELATIVE AL PERIODO PERIODO 01.12.2009 - 31.12.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 5.941,62 2010-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20965 2010 8 "AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LE RESPONSABILITÀ PENALI E PATRIMONIALI DELL'UFFICIO ANAGRAFE"" - UTILIZZO ABBONAMENTO" 2010-01-12 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 20966 2010 7 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA: ""GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONFIGURAZIONE, SERVIZIO PUBBLICO, AFFIDAMENTO"" - UTILIZZO ABBONAMENTO." 2010-01-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 20967 2010 7 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 - EURO 515,97 2011-01-17 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2] 20968 2010 6 PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. EURO 960,00.= 2010-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20969 2010 5 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 1° IMPEGNO 2010 2010-01-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20970 2010 4 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00 2010-01-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20971 2010 3 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. CODOLO GIOVANNI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2010-01-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20972 2010 2 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° TRIMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.586,00.= 2010-03-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20973 2010 1 INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 56.736,00 2010-01-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 20974 2009 1305 CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. ADESIONE ANNO 2008. EURO 4.950,00.= 2009-03-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20975 2009 1304 PAGAMENTO CONTRIBUTO/SPESE AD ANCIVENETO PER AZIONE LEGALE FINALIZZATA AD OTTENERE RIMBORSO DELLA TCG INDEBITAMENTE VERSATA DAL 2003 AD OGGI. EURO 400,00.= 2009-02-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20976 2009 1299 PROGETTO PRONTO INTERVENTO URBANO/ECOLOGICO E DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ANZIANI. INTEGRAZIONE DD N. 758/2008. IMPEGNO DI SPESA PER IRAP. EURO 476,00 2009-01-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20977 2009 1292 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 1500,00 IVA/C 2009-01-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 20978 2009 1284 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE BISON FRANCESCA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.556,00 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20979 2009 1283 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE MINELLO ANNAMARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.111,00 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20980 2009 1282 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE AVANZI FLAVIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.290,00 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20981 2009 1281 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE NOVELLO OSCAR - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.111,00 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20982 2009 1255 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE SECCO LUCIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.556,00 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20983 2009 1254 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE FUSON MOSÉ - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.290,00 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20984 2009 1253 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE VERBENI LUCIO - IMPEGNO DI SPESA 10.022,00 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20985 2009 1193 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE SPONCHIADO LINO - IMPEGNO DI SPESA 8.199,00 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20986 2009 1192 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO- IMPEGNO DI SPESA EURO 6.834,00 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20987 2009 1191 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE FAVARETTO GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.498,00 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20988 2009 1190 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE CASARIN LICIA IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.378,00 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20989 2009 1189 "CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIPENDENTE BALDAN FABIO PRESSO AREA ""PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE"" DALL'1.1.2009 FINO AL 31.08.2009. IMPEGNO DI SPESA 4.556,00" 2009-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20990 2009 1053 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.644,00= A FAVORE DELLA DITTA 'TARGET DUE S.R.L.' PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA INSERITA NEL PROGRAMMA: 'L'ESTATE MOGLIANESE 2009'. 2009-10-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 20991 2009 1052 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ESTERNA DI EVENTI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.= 2009-12-31 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 20992 2009 1050 UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2009. (EURO 3.000,00) 2009-06-16 TRIBUTI[T2] 20993 2009 1049 "PROGETTO DI COMUNITÀ - DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 176, MOGLIANO VENETO NEL PERIODO 01.01.2010 - 31.03.2011 (EURO 6.000,00)" 2009-12-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 20994 2009 1048 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PARTICOLARI E MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DI SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA DI MOGLIANO VENETO DESTINATI ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 1.985,97 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE) 2009-12-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20995 2009 1047 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2009-12-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 20996 2009 1045 L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.270,25 2010-01-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 20997 2009 1044 ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI NECESSARI ALL'ATTIVITÀ DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 974,60 IVA COMPRESA. 2010-03-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 20998 2009 1042 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2009 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.000,00 IVA INCLUSA 2009-07-15 TRIBUTI[T2] 20999 2009 1041 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.= 2009-09-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21000 2009 1040 "LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2008 (EURO 6.485,63 - ENTRATA EURO 5.446,42)" 2009-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 21001 2009 1039 RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DALLA DOTTORESSA LAURA FALCINELLI PER LA CAMPAGNA STAMPA DELLA XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 39,08 2009-07-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21002 2009 1038 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2009 (EURO 199,03) 2009-12-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 21003 2009 1037 RINNOVO LICENZA D'USO PER IL PROGRAMMA VISUALIZZATORE DI FLOTTE OPTAC PER IL SIMULATORE DI VELOCITÀ SVX 2003.9. DITTA STONERIDGE ELETRONICS LTD. - DUNDEE (SCOZIA). IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00 ESENTE IVA. 2009-12-15 POLIZIA LOCALE[T2] 21004 2009 1036 "ACQUISTO DALLA DITTA ""DE.SCO S.R.L."" DI CAMPODARSEGO (PD) DI ARREDI VARI PER LE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.225,88" 2009-11-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21005 2009 1033 INCARICO ALLA DITTA EURO-TOURS SNC A SVOLGERE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA, DURANTE L'A.S. 2009-2010 (SPESA EURO 10.000,00) 2009-10-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21006 2009 1032 "IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE ""FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"" - F.S.A.L. ANNO 2008, ART. 11 L. 431/98 (EURO 50.000,00)" 2009-12-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 21007 2009 1031 LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI SRL PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 18.09.2009 - DANNEGGIAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAGIONATO DAL SIG. ZANINI ANDREA. EURO 71,35. 2009-12-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21008 2009 1030 CORSO DI ADDESTRAMENTO SU PRODOTTO SOFTWARE ASCOT-WEB PROVVEDITORATO - ECONOMATO ACQUISTI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.420,00 2009-12-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21009 2009 1029 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. GUIDO PICCIONE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. VITTORINO CESTER. EURO 1.566,73. 2010-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21010 2009 1028 SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP E CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI SIG.RI BELLIO AIDA SANDRI ANNA E DE MERICH FRANCO - CANOVA SIMONE E FUMI LAURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.368,14=. 2009-12-29 ESPROPRI[T2] 21011 2009 1027 INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE ICI. ANNO 2009 (EURO 18.400,00). 2009-12-15 TRIBUTI[T2] 21012 2009 1026 ACQUISTO DUE CARRELLI DA TRASPORTO. INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA MARTON S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 79,60 IVA COMPRESA 2009-11-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21013 2009 1025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA INCLUSA. 2009-12-01 POLIZIA LOCALE[T2] 21014 2009 1024 FORNITURA PER SOSTITUZIONE PARTI DANNEGGIATE ETILOMETRO SERES 679E. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA INCLUSA. 2009-12-14 POLIZIA LOCALE[T2] 21015 2009 1023 FORNITURA DI RADIO PORTATILI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.988,00 IVA INCLUSA. 2009-12-11 POLIZIA LOCALE[T2] 21016 2009 1022 SERVIZIO DI TARATURA PRESSO CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00 IVA INCLUSA. 2009-11-26 POLIZIA LOCALE[T2] 21017 2009 1021 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2010 (EURO 92.973,00) 2009-12-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 21018 2009 1020 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.260,39. 2009-12-15 POLIZIA LOCALE[T2] 21019 2009 1019 SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PRESSO L'INPDAP DI EX DIPENDENTE TEMPORANEA, CON SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA DA EFFETTUARSI AD EMISSIONE DI RUOLO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEL PREDETTO ISTITUTO PREVIDENZIALE. 2010-01-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21020 2009 1018 LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE EX DIPENDENTE SIG.RA VALERIA LION. IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.241,71 2009-11-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21021 2009 1017 ACQUISTO DI N. 4 MODULI RAM PER IBM 3650 M2 CAPACITÀ CADUNA 4GB CON SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SU NODI VMWARE. DITTA COSMIC BLUE TEAM S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.176,00 IVA INCLUSA. 2009-12-24 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21022 2009 1016 ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 613/09 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. 2547/08 FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO S.R.L.. EURO 40.348,01.= 2009-12-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21023 2009 1015 LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 04.12.2005: DANNEGGIAMENTO A VEICOLO TARGATO BR685RG. EURO 500,00. 2010-03-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21024 2009 1014 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI ALL'ANNO 2009 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE EURO 129,00.= 2009-12-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21025 2009 1013 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ALBERTO BORELLA PER CAUSA CIVILE PROMOSSA DALLA SOCIETÀ M-INVEST DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 21.595,64.= 2009-10-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21026 2009 1012 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ALBERTO BORELLA E AVV. LUCIO VALERIO MOSCARINI PER RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO - VENETO C/M. INVEST S.R.L.. EURO 21.543,25.= 2009-10-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21027 2009 1011 SALDO COMPETENZE AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA GEFIN S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.754,00.= 2009-11-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21028 2009 1010 """SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI"" DI CUI ALLA D.D. 156/2008 DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2009 E IMPEGNI ANNI 2010 - 2011 (EURO 176.622,00)" 2009-12-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 21029 2009 1009 """SERVIZIO INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI"" DI CUI ALLA D.D. 141/2008 DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2009 E IMPEGNI ANNI 2010 - 2011 (EURO 161.290,00)" 2009-12-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 21030 2009 1008 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ALBERTO BORELLA RELATIVE ALLA CAUSA CIVILE - FASE DELL'APPELLO - PROMOSSA DALLA SOCIETÀ M-INVEST S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 12.248,41.= 2009-10-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21031 2009 1007 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X° N. 5 INT. 2 - RIDETERMINAZIONE QUOTA A CARICO ASSEGNATARIO (MINORE ENTRATA EURO 3.600,00) 2009-12-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 21032 2009 1006 "INTEGRAZIONE DD 757 DEL 21-10-2009: ""LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIPENDENTE ROSSET FEDERICO IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 465,00" 2009-11-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21033 2009 1005 "INTEGRAZIONE DD 760 DEL 21-10-2009: ""LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. STEFANO MACCARRONE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00" 2009-11-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21034 2009 1004 IMPEGNI DI SPESA VARI SUL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009. EURO 2009-12-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21035 2009 1002 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2009 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 CCNL 22.1.2004. 2009-12-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21036 2009 1001 IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96 PER L'ANNO 2009 (EURO 1.500,00) 2009-12-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 21037 2009 1000 COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999 E SMI. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21038 2009 999 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2010 PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 (EURO 193.674,00 ) 2009-12-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 21039 2009 998 "STABILIZZAZIONE EX ART. 1, C. 558, DELLA L. 296/2006 ED ART. 3, C. 90, DELLA L. N. 244/2007: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERM. DAL 30/12/2009 DI: ROSIN DENIS - ""ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C, POS. C1; CONTESSOTTO ELENA E MEOLA ANNALISA - ""OPERATORE AMM.VO CAT. B - PROFILO DI ACCESSO B3." 2010-02-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21040 2009 996 SISTEMAZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA, S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 19.405,53. 2009-12-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21041 2009 995 SERVIZIO REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA PER L'OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN INCENERITORE A MOGLIANO VENETO - DITTA SERVIZI & COMUNICAZIONE DI MARCON - IMPEGNO DI SPESA EURO 858,00 IVA C. 2009-12-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21042 2009 993 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PERIODO 1/02/2010-31/08/2011.- IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO. 2010-02-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21043 2009 992 PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.864,60=. 2010-01-15 EDILIZIA PRIVATA[T2] 21044 2009 991 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI IN ALCUNI TRATTI DELLE VIE BONISIOLO, CROCE E GHETTO: MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA D.D. 1261 DEL 24.12.2008 ED IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MEB SRL DI SCHIO (VI) PER LA FORNITURA DEL MATERIALE ELETTRICO. EURO 16.000. 2009-12-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21045 2009 990 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PREDISPORRE VARIANTI A PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA AL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2010-02-26 PIANIFICAZIONE[T2] 21046 2009 989 "CONTRATTO VIGENTE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE CON LA SOC. MO.SE. SRL (MUNICIPALIZZATA) - ADEGUAMENTO CANONE 2009 PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAGLI ALLEGATI ""I"" E ""II"" AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 - EURO 26.182,34." 2009-12-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21047 2009 988 ADEGUAMENTO STRUTTURE ESISTENTI SCUOLE MATERNE MONTESSORI E ARCOBALENO ALLE NORME DEL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) E DI CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA (SOLO MONTESSORI) - IMPRESA GIOMO SRL CON SEDE A SILEA (TV) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 473,64. 2010-01-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21048 2009 986 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 3.176,24 2009-06-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21049 2009 985 PROGETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PERCORSO PEDONALI DI VIA NUOVA EUROPA.IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO. EURO 1738,98 2009-06-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21050 2009 984 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 396,59. 2009-06-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21051 2009 983 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL DLGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EUO 285,33. 2009-06-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21052 2009 982 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 338,89. 2009-06-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21053 2009 981 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 154,73 2009-09-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21054 2009 980 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO . LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 294,68.= 2009-06-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21055 2009 979 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2008 DIPENDENTI. EURO 418,71 2009-06-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21056 2009 978 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 930,85. 2009-06-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21057 2009 977 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2009 - PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ - E. 26.000,00.= 2009-12-22 PIANIFICAZIONE[T2] 21058 2009 976 "PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO DEL ""REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE - COMUNE DESIGNATO ZONA PARZIALMENTE VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA"" APPROVATO CON DCC N.58/2009 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 510,00." 2009-12-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21059 2009 975 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2008/2009. A.T.I.: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 122.031,85 IVA COMPRESA. 2009-12-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21060 2009 974 ART. 125, COMMA 11, D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI BAGNI SCUOLE VARIE - PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) - EURO 2.570,40. 2009-11-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21061 2009 973 ACQUISTO N. 2 AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE PRIMUS DA VERSIONE REVOLUTION E VERSIONE UNICO PER IL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI - DITTA ACCA SOFTWARE SPA CON SEDE A MONTELLA (AV) - IMPEGNO DI EURO 286,80 IVA/C. 2009-12-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21062 2009 972 SOC. MO.SE. SRL (SOC. MUNICIPALIZZATA) - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. PER L'INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI SULLE RINGHIERE DELLE SCALE E DEL BALLATOIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PIRANESI DI VIA DE GASPERI - EURO 2.000,00 IVA/C. 2009-12-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21063 2009 971 CONFERIMENTO INCARICO TECNICO MEDIANTE SERVICE COORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA STESURA DI RILIEVI, GRAFICI E RELAZIONI FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI ALL'ARCH. BARBARA NEGRI RESIDENTE A SALZANO (VE) - EURO 2.611,40 IVA E CNPAIA/C. 2009-12-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21064 2009 970 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 4.791,49.= 2009-12-18 EDILIZIA PRIVATA[T2] 21065 2009 969 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2009/2010; LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (SPESA EURO 17.680,00). 2009-12-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21066 2009 967 LAVORI EDILI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FORMENTIN SNC CON SEDE A MONIEGO DI NOALE (VE) - EURO 19.629,60 IVA COMPRESA. 2009-12-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21067 2009 966 MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.21 DEL 4/12/2009 PER IL CONTENIMENTO DELLA PROLIFERAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI IN AMBITO URBANO - MO.SE. SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.900,00 IVA C. 2010-02-22 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21068 2009 965 CONTRIBUTO ANNO 2009 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. 2009-12-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21069 2009 964 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPELLINA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FONDACO RESTAURI SAS DI VENEZIA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 5.496,00 IVA/C. 2009-12-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21070 2009 963 ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - ACQUISTO CARRELLO A CASSONE PER IL TRASPORTO DI DOCUMENTI - DITTA KAISER + KRAFT SPA CON SEDE A LOMAZZO (CO) EURO 553,20 IVA/C. 2009-12-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21071 2009 962 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.: INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO E REDAZIONE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA E DI CONFORMITA' DEI MATERIALI INSTALLATI. ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 734,40 CNPAIA E IVA/C. 2009-12-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21072 2009 961 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 456,38. 2009-12-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21073 2009 960 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 323,47 2009-09-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21074 2009 957 D.LGS.VO N. 163/2006 E S. M. E I.:ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) EURO 1.860,00 I.V.A. 20% COMPRESA 2009-10-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21075 2009 956 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA M. POLO AL D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 216,33 2009-09-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21076 2009 955 TRASLOCO BIBLIOTECA RAGAZZI E UFFICI VARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA MO.SE. SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.074,40.= IVA INCLUSA. 2009-10-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21077 2009 954 CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA MESE FATMA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2009-12-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 21078 2009 953 ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 (EURO 2.000,00) 2009-12-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 21079 2009 952 CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. CASARIN FRANCESCO (EURO 500,00) 2009-11-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 21080 2009 951 IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DEL SIG. K.A. (EURO 1.039,02 - ENTRATA EURO 1.039,02). 2009-12-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 21081 2009 950 "SERVIZIO TECNICO PER IL FRAZIONAMENTO AL CATASTO FABBRICATI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ""CASA DEL BAMBINO"" DI VIA DE GASPERI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11, D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. AL GEOM. FILIPPO SORDI CON STUDIO PROFESSIONALE A PREGANZIOL (TV). EURO 1.872,00" 2010-01-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21082 2009 949 PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I.. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2009-12-01 PIANIFICAZIONE[T2] 21083 2009 948 A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 98,32) 2009-12-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21084 2009 947 A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 102,15) 2009-11-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21085 2009 946 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI E ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.000,00 IVA C. 2009-12-09 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21086 2009 945 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.661 DEL 18/9/2009 - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLE DITTE VARROTO E MULTISERVICE SNC PER COMPLESSIVI EURO 708,68 IVA C. 2009-11-30 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21087 2009 943 REALIZZAZIONE E STAMPA BIGLIETTI AUGURALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 444,00 - GRAFICHE SANVITO DI CARBONERA (TV). 2010-01-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21088 2009 942 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA GAGLIARDI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 99,60 2009-06-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21089 2009 941 IMPEGNO, A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2009 (SPESA EURO 16.206,00) 2009-12-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21090 2009 940 ACQUISTO PRATICHE ON-LINE PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 338,40 IVA/C. 2009-12-03 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21091 2009 939 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICERCHE E OPERAZIONI CATASTALI AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO CON STUDIO TECNICO IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 3.500,00. 2009-11-06 ESPROPRI[T2] 21092 2009 938 ANNO SCOLASTICO 2009/2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.940,00#. 2009-11-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21093 2009 937 ACQUISTO DI N. 17 CONFEZIONI DA 50 COLPI CAD. DI CARTUCCE, CON RITIRO DI QUELLE VECCHIE, PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA ARMERIA TEMPLAR. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,60 IVA COMPRESA. 2009-11-18 POLIZIA LOCALE[T2] 21094 2009 936 ESERCITAZIONE PRATICA ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - EURO 564,00 IVA/C. 2009-12-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21095 2009 935 SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. DITTA A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E M.T. S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.874,00 IVA INCLUSA 2009-12-15 POLIZIA LOCALE[T2] 21096 2009 934 AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.916,00 IVA INCLUSA. 2009-11-18 POLIZIA LOCALE[T2] 21097 2009 933 PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI E ORGANISMI DIVERSI. EURO 8.003,00.= 2010-02-10 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21098 2009 932 EVENTI DICEMBRE 2009. AUGURI NATALIZI E PREMIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.155,00.= 2010-01-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21099 2009 931 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E DELL'INFANZIA AQUILONE AL D.LGS. 81/2008. IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 8.118,00 IVA/C. 2009-12-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21100 2009 930 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI TRIMESTRE 1.10.2009/31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.550,00 2010-01-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21101 2009 929 GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, COMMISSIONE EDILIZIA E RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE: SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 455 DEL 15/06/2009. EURO 4.060,72.= 2010-02-10 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21102 2009 928 SPAZZAMENTO STRAORDINARIO DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DI EVENTI PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00.= 2009-12-09 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21103 2009 926 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 17.760,14 2009-12-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21104 2009 925 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 363,85 2009-12-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21105 2009 924 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 11^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 9.907,21). 2009-12-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 21106 2009 923 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 10° EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 11.264,33) 2009-11-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 21107 2009 922 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARIO DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 38.577,00 IVA/C. 2009-12-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21108 2009 921 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) LIQUIDAZIONE EURO 22.341,00 RELATIVA AL SAL 2. 2009-12-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21109 2009 920 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. EURO 1.500,00.= 2009-12-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21110 2009 919 FORNITURA CARTA INTESTATA A MODULO CONTINUO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00 IVA COMPRESA. 2009-12-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21111 2009 918 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUPLICATORE DUPLO 43S. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COPY LINE S.N.C. DI SILEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 864,00 IVA COMPRESA. 2009-12-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21112 2009 917 FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E MESSO COMUNALE PER L?ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SIKURA S.R.L. E DITTA COM.FOR.T. S.R.L. IMPORTO EURO 5.835,00 IVA COMPRESA 2009-12-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21113 2009 916 FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C. ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 2010-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21114 2009 915 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA B.G. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO; MODIFICA IMPEGNI PRECEDENTE D.D. 779 DEL 28/10/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.942,00 2009-12-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 21115 2009 914 RINNOVO SOFTWARE FIREWALL CP CPCES-CO-STANDARD COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT + SMART DIFENDE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.710,00 IVA COMPRESA. 2009-12-22 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21116 2009 913 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2008 AI SENSI DELL'ART. 31 E 32 CCNL 22.1.2004. 2009-12-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21117 2009 912 LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DI STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI . LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 330,00 2009-04-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21118 2009 911 PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ANALISI DEL PROGETTO E DEL S.I.A. DI UN SISTEMA DI TERMOVALORIZZAZIONE ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN MOGLIANO VENETO PRESENTATO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SOCIETÀ TERRA SRL DI S. DONÀ DI PIAVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 65.400=IVA C. 2009-12-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21119 2009 910 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2009 - EURO 490,00.=(QUATTROCENTONOVANTA/00). 2009-11-24 TRIBUTI[T2] 21120 2009 909 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ""TECNICHE OPERATIVE"" PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.001,81 IVA ESENTE." 2009-11-24 POLIZIA LOCALE[T2] 21121 2009 908 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.11.2009 - 30.11.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 3,581,00 2009-12-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21122 2009 907 SEMAFORI: RIFACIMENTO URGENTE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA VERDI/VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA SEMAFORICA AI SENSI ART. 125 DLGS 163/2006 SMI. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.484,00.= IVA/C 2009-12-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21123 2009 906 DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: MESTRE VIAGGI DI SCARAMUZZA ADRIANO 2009-12-17 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21124 2009 905 DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: AUTONOLEGGI BORDIGNON DINO 2009-12-17 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21125 2009 904 DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: VIAGGI SUPREME S.A.S. 2009-12-16 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21126 2009 903 "DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: ""EURO TOURS S.N.C.""" 2010-01-04 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21127 2009 902 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. INCARICO ALL'IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S DI MARTELLAGO (VE) PER LAVORI IN ECONOMIA PRESCRIZIONI ASL 9 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 996,00 IVA/C. 2009-11-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21128 2009 901 RECESSO DAL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ EAMBIENTE SRL PER L'INCARICO DI VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO E DEL SIA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE PROPOSTO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL - QUANTIFICAZIONE SALDO COMPETENZE. 2009-12-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21129 2009 900 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA, MESTRE, PER ASSEGNAZIONE N. 4 ALLOGGI A CANONE CONVENZIONATO A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2009-12-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 21130 2009 899 RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD UN GENITORE DI BAMBINO IN LISTA D'ATTESA A.S. 2008/2009 (EURO 130,00#) 2009-11-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21131 2009 898 "CONTRIBUTO AL SIG. M.P. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA C.D.R. ""RESIDENZA PER ANZIANI - CITTÀ DI RONCADE"". (EURO 500,00)" 2009-11-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 21132 2009 897 D.LGS. N. 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GUIDOLIN RL DI RESANA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN ALLUMINIO PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO 2.934,00 IVA 20%C. 2009-10-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21133 2009 896 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). IMPRESA EDILE FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE). APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 13.013,00 2009-10-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21134 2009 895 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI, DOMICILIATA A MESTRE (VE) PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, RIVOLTI AL PERSONALE DIPENDENTE. EURO 918,00 IVA/ESENTE 2009-10-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21135 2009 894 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00 IVA C. 2009-11-06 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21136 2009 893 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI DA PARTE A.T.I.: CRISTOFORETTI, SI.MA.IMPIANTI, CPL (APPALTO 2006/2010). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 404.556,87 IVA COMPRESA. 2009-11-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21137 2009 892 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2009-11-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 21138 2009 891 L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2008/2009 - REVOCA MANDATI EURO 626,84. 2009-12-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21139 2009 890 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 IVA INCLUSA. 2009-09-29 POLIZIA LOCALE[T2] 21140 2009 889 MODIFICA DETERMINA N. 781 DEL 28.10.2009. 2009-11-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21141 2009 888 ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER. EURO 178,60. 2009-11-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21142 2009 887 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LUCA SCATTOLIN PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.177,60. 2009-12-11 ESPROPRI[T2] 21143 2009 886 ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 13.330,00 2009-11-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21144 2009 885 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.= 2009-12-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21145 2009 884 SPESE POSTALI ANNO 2009 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2009-12-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21146 2009 883 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ARCH. SALVINA SIST E ARCH. LICIA CASARIN A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA: PROFILI PROBLEMATICI DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - UTILIZZO ABBONAMENTO. 2009-11-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21147 2009 882 CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2009-2010. MINORE ENTRATA EURO 8.640,00= . RIMBORSO AD UTENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00= 2009-11-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21148 2009 881 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA ( SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE SRL. IMPORTO EURO 14.592,00 IVA COMPRESA. 2009-12-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21149 2009 880 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.285,00 RIFERITA AL PERIODO 01.09.2009 - 31.12.2009 2009-12-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21150 2009 879 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 3.151,54) 2009-11-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 21151 2009 878 "AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI MATILDE ZANCHI E SEBASTIANO ANDRONICO - UFFICIO ANAGRAFE - A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""TRASMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DELLE PRATICHE ANAGRAFICHE"". UTILIZZO ABBONAMENTO" 2009-11-30 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21152 2009 877 MOGLIANO NATALE 2009. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ALLA 'ARTSTUDIO S.A.S.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.722,00= (IVA COMPRESA) 2009-11-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21153 2009 876 A.S. 2009-2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. EURO 6.000,00= 2009-10-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21154 2009 875 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. BIASIN MASSIMO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1064/08. EURO 1.617,98.= 2009-12-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21155 2009 874 "APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI STABILITI CON L'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 130/2009 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO ""ENERGIA COMUNE""." 2009-12-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21156 2009 873 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE DA GIARDINAGGIO PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'CO.MA.R. SNC DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 517,00= 2009-11-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21157 2009 872 LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 29.782,26 IVA/C 2009-10-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21158 2009 871 CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 336.805,93+ EURO 40.352,27 2009-11-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21159 2009 870 "AUTORIZZAZIONE A N. 3 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA ""L'IMPOSTA DI BOLLO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. IPOTESI DI ASSOGGETTAMENTO E DI ESENZIONE"". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2009-11-26 FRONT OFFICE[T2] 21160 2009 869 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI - TRIENNIO 2009-2012 2009-11-25 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21161 2009 868 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI - OTTOBRE 2009 - INTEGRAZIONE D.D. N. 667 DEL 21/09/2009 - IMPEGNO DI SPESA 2009-11-27 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21162 2009 867 INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE PER CONTO ISTAT ANNO 2009. RILEVAZIONE CAMPIONARIA SULLE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1565,44 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2009-11-04 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21163 2009 866 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT PER L'ANNO 2009. (EURO 250,69 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2009-11-04 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21164 2009 865 SEMAFORI: RIFACIMENTO URGENTE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA VERDI/VIA BARBIERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA/C 2009-11-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21165 2009 864 AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BOVO A SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI PRESIDENTE DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI INDETTE PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. 2009-11-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21166 2009 863 DIPENDENTE SIG. DAVIDE COMPAGNO: ANTICIPAZIONE DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI TREVISO. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 752 DEL 19.10.2009. 2009-11-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21167 2009 862 "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE ""STUDIO ASSISTITO"" A.S. 2009-2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.205,00=)." 2009-10-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21168 2009 861 "INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO ""I"".(EURO 4.000,00)." 2009-11-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 21169 2009 860 SPESE POSTALI ANNO 2009 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2009-10-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21170 2009 859 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DELLA TOTALITÀ DEL CAPITALE SOCIALE DI S.P.L. S.P.A.. EURO 175.000,00. 2009-11-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21171 2009 858 "INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SU L.R. 14/2009 ""PIANO CASA"" DEL 25.11.09. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ALLA MIRAME SAS DI FRANCA TONELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= (IVA COMPRESA)" 2009-12-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21172 2009 857 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA GIOMO SRL DI SILEA (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 33.341,00 IVA/C. 2009-10-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21173 2009 856 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM. EURO 1.000,00.= 2009-10-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21174 2009 855 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2009 - 31.10.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 4.161,42= 2009-11-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21175 2009 854 "SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 1.750,00= ALLA DETERMINAZIONE N.665/2009 AVENTE AD OGGETTO: "" TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 5.500,00 PER ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO DI CASSA PER L'ANNO 2009""" 2009-11-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21176 2009 853 D.LGS.VO N. 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO TERMO-SANITARIO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA DEL BAMBINO DI VIA DE GASPERI. EURO 2.160,00 IVA/C. 2009-10-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21177 2009 852 FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SUPERBETON SPA - TESSERA. EURO 3.000,00 IVA/C 2009-10-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21178 2009 851 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DAL C.S.A. (CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA) NEI GIORNI 27 NOVEMBRE E 10 DICEMBRE 2009. IMPORTO EURO 400,00.= IVA COMPRESA. 2009-11-03 FRONT OFFICE[T2] 21179 2009 850 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. ALESSANDRO ANTONELLO SINISTRO DEL 30.03.2009. EURO 275,00. 2009-10-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21180 2009 849 FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA INCLUSA. 2009-11-02 POLIZIA LOCALE[T2] 21181 2009 848 RICERCHE E OPERAZIONI CATASTALI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO. 1.500,00. 2009-10-22 ESPROPRI[T2] 21182 2009 847 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA 2009-11-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21183 2009 846 "GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA "" CORSO BASE IN MATERIA DI RETRIBUZIONI, PREVIDENZA E PENSIONI DEGLI ENTI LOCALI"" CHE AVRA' LUOGO IL 24.11.2009 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEI DIP. BUSATO NICOLETTA E ROSIN DENIS - IMPEGNO DI SPESA: EURO 202,00." 2009-11-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21184 2009 845 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 159,70 2009-11-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21185 2009 844 "SPESE CONDOMINIALI ""CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 34,45.-" 2009-10-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21186 2009 843 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 771,25 2009-11-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21187 2009 842 RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE 5° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.= 2009-10-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21188 2009 841 A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 8.544,43) 2009-11-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21189 2009 840 MODIFICA IMPEGNO DI SPESA SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.009,21.= 2009-11-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21190 2009 839 "AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI ONGARO STEFANIA E VALONGO PAOLA DELL'UFFICIO STATO CIVILE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO APPLICATO ALLE" 2009-11-19 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21191 2009 838 REG. CE. N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL. - PERIODO 01.09.2009 - 31.08.2014. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-07-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21192 2009 837 LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.529,06= IVA/C. 2009-10-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21193 2009 836 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ""TOTI DAL MONTE"" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 436,80 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)" 2009-11-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21194 2009 835 "LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2008-2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.841,80=." 2009-10-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21195 2009 834 D.D. 484 DEL 25.06.2009 E D.D. 679 DEL 22.09.2009. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS QUALE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DIDATTICHE. EURO 2.000,00 2009-10-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21196 2009 833 D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - EURO 3.960,00 IVA 20% COMPRESA. 2009-10-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21197 2009 832 RIPARTO SPESE ANNO 2009 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00) 2009-11-04 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21198 2009 831 RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2009 (EURO 828,00) 2009-10-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 21199 2009 830 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2009. (EURO 35.750,00) 2009-10-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 21200 2009 829 CONFERIMENTO INCARICO TECNICO MEDIANTE SERVICE COORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA STESURA DI RILIEVI, GRAFICI E RELAZIONI FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER IL RIFACIMENTO E/O ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI DIVERSE SCUOLE COMUNALI (CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE) ALL'ARCH. BARBARA NEGRI PER IL PERIODO 17.11.2009 - 31.12.2009 - EURO 2.611,40 CNPAIA E IVA/C. 2009-11-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21201 2009 828 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE , ORGANIZZATO DALL'IFEL E ANUTEL SUL TEMA ""ICI - AREE EDIFICABILI COME ACCERTARLE"", CHE SI TERRA' IL GIORNO 19/11/2009 NEL COMUNE DI ODERZO.(NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2009-11-16 TRIBUTI[T2] 21202 2009 827 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 2.669,50 2009-11-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21203 2009 826 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI E TURNO MESE DI OTTOBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.644,26 2009-11-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21204 2009 825 ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA A FAVORE DELLA SIG.NA PERUGINI FRANCESCA PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2009-11-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 21205 2009 824 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE IN VIA ALTINIA, LOCALITÀ BONISIOLO ED UN AREA (EX SPIM) IN VIA ROMA UBICATE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2009-11-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21206 2009 823 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI SETTE AREE CON DESTINAZIONE ZONA INDUSTRIALE- ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2009-11-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21207 2009 822 INDIZIONE ASTA PUBBLICA VENDITA AREE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA PIRANDELLO E VIA MONTELLO. EURO 243,00.= 2009-11-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21208 2009 821 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.F. E DELLA FIGLIA MINORE PRESSO UNA COMUNITÀ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIRE - ONLUS (EURO 1.642,00) 2009-11-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 21209 2009 820 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,40 IVA COMPRESA 2009-10-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21210 2009 819 "ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE A FAVORE DI BERGAMIN GIANMARCO PRESSO IL SERVIZIO ""STAFF DEL SINDACO"" DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2009-11-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21211 2009 818 "PROSECUZIONE RICOVERO TEMPORANEO DELLA MINORE M.V. PRESSO LA COMUNITÀ ""VILLA MATER BONI CONSILII"" DI PADOVA DI CUI ALLA D.D. 775/2009 (EURO 3.046,00)" 2009-11-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 21212 2009 817 A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 18.545,62) 2009-10-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21213 2009 816 A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 6.224,02) 2009-10-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21214 2009 815 RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA SCHEDE ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 2.799,00= 2009-11-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21215 2009 814 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA ""BRUCOMELA"" E ""HAPPY CHILD"" - PERIODO 01.09.2009 - 31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00=" 2009-10-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21216 2009 813 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, SECONDO LOTTO. IMPRESA APPALTATRICE COIMA SRL CON SEDE A MIRANO (VE) APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 240 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I., CERTIFICATO DI COLLAUDO, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 10.793,88. 2009-09-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21217 2009 812 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO BROLO DI VIA XXIV MAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - EURO 288,00 IVA/C 2009-10-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21218 2009 811 INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO DUODO & ASSOCIATI DI TREVISO PER LA ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN PARTICOLARE DELLA SOCIETÀ SERVIZI PUBBLICI LOCALI. EURO 6.115,20. 2009-11-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21219 2009 810 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. PAOLO BUZZAVO DELLO STUDIO DI COMMERCIALISTI BUZZAVO PER LA STIMA DEL VALORE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. EURO 5.616,00.= 2009-11-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21220 2009 809 "GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: ""ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA AUTORITÀ"" CHE AVRÀ LUOGO A MESTRE IL 10.11.2009. PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARA PICCIN E DELL'ARCH. PAOLA PAGNOSCIN. UTILIZZO ABBONAMENTO." 2009-11-05 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 21221 2009 808 AVVIO PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA E INDIVIDUAZIONE DI UN'EQUIPE DI CONSULENTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ANALISI DEL PROGETTO E DEL S.I.A. DI UN SISTEMA DI TERMOVALORIZZAZIONE ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PRESENTATO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL. - APPROVAZIONE BANDO. 2009-11-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21222 2009 807 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. GIORGIO GRANELLO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA DEI BENI IMMOBILI INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.616,00 2009-11-04 ESPROPRI[T2] 21223 2009 806 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL (CICLO N. 18 DEL 28.08.2009) PER LA SIG.RA POZZOBON FULVIA A FAVORE DELL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 1.583,09) 2009-11-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21224 2009 805 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE COLORATA, RICICLATA E A MODULO CONTINUO. ACQUISTO BUSTE INTESTATE. IMPEGNO DI SPESA ? 2.498,40 IVA COMPRESA 2009-10-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21225 2009 804 RILEGATURE ATTI - DETERMINAZIONI - DELIBERAZIONI E REGISTRI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. 2009-11-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21226 2009 803 ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE DI IDENTITÀ PER IL SERVIZIO PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,32 IVA COMPRESA 2009-10-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21227 2009 802 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2009-2010. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2009-10-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21228 2009 801 "LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 ""DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.644,43 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO." 2009-10-20 POLIZIA LOCALE[T2] 21229 2009 800 FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI PER SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.023,00 IVA INCLUSA. 2009-10-22 POLIZIA LOCALE[T2] 21230 2009 799 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 9^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 8.857,76). 2009-10-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 21231 2009 798 FORNITURA MODELLI APR 4 A MODULO CONTINUO E CARTELLINE PERSONALIZZATE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 833,76 IVA COMPRESA 2009-10-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21232 2009 797 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE. IMPORTO EURO 7.900,24 IVA COMPRESA. 2009-10-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21233 2009 796 IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO VERIFICHE PERIODICHE D.P.R. 162/1999 - DITTA EUROCERT SRL DI GRANAROLO D'EMILIA (BO) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.224,00 IVA COMPRESA. 2009-10-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21234 2009 795 FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C. ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA 2009-10-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21235 2009 794 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER L'ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DAI SIGG.RI CAPUZZO FRANCESCO E CAPUZZO FEDERICO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 306,71 2009-11-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21236 2009 793 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA 2009-10-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21237 2009 792 FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA 2009-10-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21238 2009 791 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTORIPRODUTTORE DUPLO 43 S. INCARICO ALLA DITTA VERONA UFFICIO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 810,48 IVA COMPRESA 2009-10-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21239 2009 790 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MGG ITALIA SPESE RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (EURO 2.370,00) 2009-11-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 21240 2009 789 PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 113 2009 00271613 RELATIVA AL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.1382/2004 R.G. 4108/99 EMESSA IL 21.05.2003. EURO 567,58. 2009-11-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21241 2009 788 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA XXVIII APRILE N. 4 INT. 5 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA VERRESCHI ALFONSA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2009-11-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 21242 2009 787 "NOMINA COMMISSIONE GARA ""REPERIMENTO IMMOBILE DA ACQUISTARE E DA ADIBIRE A COMANDO DI POLIZIA LOCALE"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2009-10-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21243 2009 786 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNI 2007/2008. ( ENTRATA EURO 18.923,42 I.V.A. ESCLUSA). 2009-10-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 21244 2009 785 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCA CASTELLARO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-10-29 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 21245 2009 784 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS S.R.L. SU ""LA MANOVRA DI BILANCIO 2010 - VINCOLI E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161,81" 2009-11-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21246 2009 783 91MO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2009. PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.168,00.= 2009-10-21 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21247 2009 782 MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO - EURO 1.000,00 2009-10-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21248 2009 781 CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI UNA SALA PROVE DEL CENTRO GIOVANI AL GRUPPO MUSICALE 'LE ORME' PER IL PERIODO 01.11.2009-31.01.2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE. 2009-10-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21249 2009 780 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""I SERVIZI CIMITERIALI E DI TRASPORTO FUNEBRE"" ALL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI SIG.RA TESSARIN MONICA. UTILIZZO ABBONAMENTO." 2009-10-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 21250 2009 779 "PRESA D'ATTO DEL RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA B.G. PRESSO LA C.D.R. ""RESIDENZA PER ANZIANI - CITTÀ DI RONCADE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.646,00 - ENTRATA EURO 1.762,86" 2009-10-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 21251 2009 778 EDIZIONE 2010 DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO. TRASFERTA A RICADI (VV) I GIORNI 10/11 NOVEMBRE 2009 DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE UFFICIO CULTURA PER PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DI DEFINIZIONE LINEE GUIDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00= 2009-10-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21252 2009 777 SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'APPALTO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE-ORIZZONTALE E LUMINOSA. IMPEGNO DI SPESA. INDIZIONE GARE D'APPALTO. EURO 38.600,00 IVA/C 2009-10-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21253 2009 776 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 740 DEL 12/10/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 356,04.=) 2009-10-13 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21254 2009 775 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE M.V. PRESSO LA COMUNITÀ ""VILLA MATER BONI CONSILII"" DI PADOVA - (EURO 2.402,00)." 2009-10-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 21255 2009 774 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE, ORGANIZZATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL TEMA ""PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO.."", CHE SI TERRÀ IL GIORNO 10/11/2009 A MARGHERA-VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.=" 2009-10-22 TRIBUTI[T2] 21256 2009 773 LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO INDICE ISTAT SOCIETÀ SO.L.A.IM. SRL. EURO 948,00.- 2009-10-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21257 2009 772 LIQUIDAZIONE DI N. 3 FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEI SINISTRI DEI SIGG.RI MICHELA MAZZORANA, RUFFATO MATTEO E ZUFFI ANDREA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.010,00. 2009-09-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21258 2009 771 INTEGRAZIONE POLIZZA COLPA LIEVE A CONTRAENZA DELL'ENTE N. 1749742 LLOYD'S DI LONDRA PER NOMINA DELLA GIUNTA E PER INCLUSIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER. EURO 2.999,89. 2009-10-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21259 2009 770 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-10-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21260 2009 769 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). IMPRESA EDILE FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 30.668,00 2009-08-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21261 2009 768 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 111.760,00. IVA/C 2009-09-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21262 2009 767 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E INFANZIA AQUILONE AL D.LGS. 81/2008 - IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 54.087,00 2009-09-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21263 2009 766 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL DI ORIAGO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 17.677,00 IVA/C. 2009-09-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21264 2009 765 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS 626/94 ORA D.LGS. 81/2008 - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 22.341,00. 2009-10-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21265 2009 764 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 3000,00 2009-10-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21266 2009 763 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00.= IVA INCLUSA. 2009-06-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21267 2009 762 REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. 2009-06-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21268 2009 761 ACQUISTO DI N. 1 NETWORK STORAGE ENCLOSURE SATA E DI N. 2 HARD DISK DA 1TBYTE.DITTA EASY PC S.R.L. DI MARGHERA (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 572,00 IVA COMPRESA. 2009-09-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21269 2009 760 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. STEFANO MACCARRONE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.065,00 2009-10-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21270 2009 759 "PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. PERIODO 01.10.2009 - 30.09.2012"". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 1.073,25 IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= A. MANZONI & C. EURO 602.04.=" 2009-10-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21271 2009 758 LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI SRL PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 21.01.2009 - DANNEGGIAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAGIONATO DALLA DITTA PAL.IM.FERT. 2009-09-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21272 2009 757 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DOTT. FEDERICO ROSSET IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1423,00=. 2009-09-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21273 2009 756 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER LA REGOLARIZZAZIONE ANNO 2009: EURO 4560 2009-10-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21274 2009 755 PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . INTEGRAZIONE ELABORATI. INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-07-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21275 2009 754 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 43.439,00 IVA/C 2009-10-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21276 2009 753 "SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""LILLLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2009-2010 (EURO 354.500,00=)" 2009-09-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21277 2009 752 DIPENDENTE SIG. COMPAGNO DAVIDE: CONSENSO AL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 01.01.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-10-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21278 2009 751 APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA SELVE, 32 A MOGLIANO VENETO, CON LA SIG.RA TREVISAN GABRIELLA 2009-10-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21279 2009 750 "GIORNATE DI STUDIO SUL NUOVO CONTRATTO INTEGR.DECENTRATO DELLE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE"" CHE AVRA' LUOGO IL 16.10.2009 E IL 29.10.2009 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DOTT. M.FAVARON, DELLA DOTT. E. QUARTO E DEL RAG. F. BOVO - IMPEGNO DI SPESA: EURO 780,00." 2009-10-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21280 2009 748 INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 31 DEL 21.1.2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009. IMPEGNO EURO 16.331,00 2009-10-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21281 2009 747 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.= 2009-10-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21282 2009 746 CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.331,81.= 2009-10-02 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 21283 2009 745 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.= 2009-07-30 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 21284 2009 744 RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.= 2009-09-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21285 2009 743 A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 6.021,20) 2009-09-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21286 2009 742 RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 2^ ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 316 DEL 23/04/09, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 6.000,00). 2009-09-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 21287 2009 741 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= PER IL PROGETTO: 'LA CITTÀ HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER SEDE LOCALE DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DA PARTE DI PERSONE ANZIANE. 2009-10-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21288 2009 740 ACQUISTO DI RACCOGLITORI E COPERTINE PER RIFACIMENTO LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI IN ESECUZIONE AD ADEMPIMENTI DI LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 399,48.= 2009-09-22 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21289 2009 739 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58 DEL 27/01/2009, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 5.997,13) 2009-07-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 21290 2009 738 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 1.083,93). 2009-10-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 21291 2009 737 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SU PAGAMENTI P.A., NUOVI PRINCIPI CONTABILI, PATTO DI STABILITÀ INTERNO. IMPEGNO EURO 110,00 2009-10-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21292 2009 736 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA LAILA ROS C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2009-10-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21293 2009 735 ADESIONE LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2009. EURO 1.625,00.= 2009-09-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21294 2009 734 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 EURO 1.250,00.= 2009-06-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21295 2009 733 ANCI VENETO - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2009 - EURO 1.595,00 2009-06-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21296 2009 732 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA TORNI E SISTEMAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO LUNGO LA VIA 24 MAGGIO E IL RIPASSO DELLA VERNICIATURA GIALLA DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI TERRAGLIO/VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA ZERMANESA/VIA SCOUTISMO. AFFIDAMENTO DITTE VARIE. EURO 7.758,24 IVA/C 2009-10-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21297 2009 731 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.09.2009 - 30.09.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 2.277,90 2009-10-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21298 2009 730 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 729,33 2009-10-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21299 2009 729 "PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 5.500,00= ALLA DETERMINAZIONE N.665/2009 AVENTE AD OGGETTO: "" TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 5.500,00 PER ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009""" 2009-10-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21300 2009 728 FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE: SQUILLANTE FELICE; FLOWER GLOVERS; COM.FOR.T.; GIANFORT. IMPORTO EURO 20.994,54 IVA COMPRESA. 2009-09-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21301 2009 727 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA A.N E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI PADOVA (EURO 7.426,00) 2009-10-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 21302 2009 726 "ULTERIORE PROSECUZIONE RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA F.G. PRESSO LA C.D.R. ""N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN"" DI MOTTA DI LIVENZA (EURO 5.092,00 - ENTRATA EURO 1.484,45)" 2009-10-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 21303 2009 725 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2009 - 30.09.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.395,40.- 2009-10-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21304 2009 724 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 3.163,57 2009-10-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21305 2009 723 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI SETTEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.100,15 2009-10-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21306 2009 722 FORNITURA DI N. 15 STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. DITTE RTI ESPRINET S.P.A - CONVERGE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. 2009-10-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21307 2009 721 ACQUISTO N. 15 ABBONAMENTI ANNO 2009 IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA. 2009-06-30 POLIZIA LOCALE[T2] 21308 2009 720 LAVORI DI RECUPERO DELL'EX-MACELLO DI MOGLIANO VENETO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO-CULTURALE, CENTRO DI SALUTE MENTALE ED ALLOGGI SPECIALI. MODIFICA Q.E. ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AL GEOM. GIANFRANCO PIZ - EURO 1.860,00=. 2009-09-02 PIANIFICAZIONE[T2] 21309 2009 719 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA' TREND P. & P. S.R.L. PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00. 2009-09-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21310 2009 718 LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 3 - CORRISPONDENTE AL FINALE - A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 8.822,46 IVA/C 2009-09-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21311 2009 717 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 40.655,55 IVA/C. 2009-09-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21312 2009 716 ADEGUAMENTO STRUTTURE ESISTENTI PRESSO SCUOLE DIVERSE AL D.LGS. 81/2008. AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ING. GIOVANNI ZIVELONGHI IN QUALITÀ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - EURO 6.499,44 CNPAIA E IVA/C. 2009-09-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21313 2009 715 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE AGOSTO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 826,45 2009-09-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21314 2009 714 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI EX ART. 31 E 32 CCNL DEL 22.01.2004 - ANNO 2008. RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 401 DEL 21.05.2009. 2009-10-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21315 2009 713 CORRISPETTIVI SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SU PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. 2009-06-30 POLIZIA LOCALE[T2] 21316 2009 712 ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00 ESENTE IVA. 2009-06-25 POLIZIA LOCALE[T2] 21317 2009 711 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. LUCA CASTELLARO IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.708,16=. 2009-10-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21318 2009 710 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 322,67 2009-09-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21319 2009 709 "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA ""ASILO NIDO PRIVATO BRUM BRUM"" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO ""BRUM BRUM"" DI PREGANZIOL DALL'01.10.2009 AL 31.08.2010." 2009-10-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21320 2009 708 LIQUIDAZIONE AL FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO S.R.L. DELLA SOMMA DI EURO 32.083,43 IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI N. 31 DEL 24.01.2001 - IMPORTO EURO 32.083,43.=. 2009-09-28 PIANIFICAZIONE[T2] 21321 2009 707 SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2009 EURO 3.000,00 2009-09-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21322 2009 706 ACQUISTO DEUMIDIFICATORE PORTATILE E TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 710,40 2009-08-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21323 2009 705 SOSPENSIONE ISTITUTO INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 17, C. 2, LETT. F), DEL CCNL 1/4/99. 2009-10-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21324 2009 704 SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUA METORICHE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 19.526,00 2009-09-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21325 2009 703 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2009 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.920,22 RIFERITA AL PERIODO 01.09.2009 - 31.12.2009. 2009-09-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21326 2009 702 "APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"", PERIODO 26.08.2008 - 25.08.2009, DA PARTE DI MO.SE. SRL (SPESA EURO 86.635,61=)" 2009-09-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21327 2009 701 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2009 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.244,50= 2009-09-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21328 2009 700 DEROGA ART. 4 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA SOC. MO.SE. S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2009 - APPROVAZIONE QUARTO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-09-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21329 2009 699 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI JESOLO (VE) AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. DELL'ARCH. SALVINA SIST NEL PROFILO DI DIRIGENTE TECNICO A FAR DATA DALL'1.10.2009. 2009-09-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21330 2009 698 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. PERIODO 01.10.2009 - 30.09.2012"". A.T.I. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) E MASTERSERVICES2 S.C. A R.L. (MANDANTE). EURO 290.994,67.= I.V.A. COMPRESA." 2009-09-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 21331 2009 697 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2009-09-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 21332 2009 696 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 5.000,00) 2009-08-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 21333 2009 695 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 384,70) 2009-09-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 21334 2009 694 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/2 IN VIA VANZO - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-09-09 PIANIFICAZIONE[T2] 21335 2009 693 "CONVENZIONE REP. 4174 DEL 03.06.09 RELATIVA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELL'AREA DENOMINATA ""LOTTO CENTRALE S.P.Z."" ALL'INTERNO DELLA Z.T.O. D2B - PROROGA TERMINI PUNTO B) DELL'ART. 4." 2009-09-24 PIANIFICAZIONE[T2] 21336 2009 692 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 ORA D.LGS. 81/2008 - DITTA GUIDOLIN DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 19.684,77 IVA/C. 2009-09-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21337 2009 691 PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009. PRESA ATTO VARIAZIONE NOMINATIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-09-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21338 2009 690 PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE FAVARETTO GIOVANNI, E N. 3 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ALL'INCONTRO DI STUDIO C/O IL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA - PREGANZIOL - 29/9 E 02/10/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 ESENTE IVA. 2009-09-30 POLIZIA LOCALE[T2] 21339 2009 689 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2009, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2009-09-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 21340 2009 688 REPERIMENTO IMMOBILE DA ACQUISTARE E DESTINARE A SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2009-09-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21341 2009 687 FORMAZIONE DEL PERSONALE - ABBONAMENTO A N. 40 GIORNATE DI FORMAZIONE CON LA SOCIETÀ FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2009 E DI EURO 5.600,00 PER L'ANNO 2010 / IVA ESENTE. 2009-09-15 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 21342 2009 686 ADEGUAMENTO STRUTTURE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 8.055,26 IVA/C. 2009-09-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21343 2009 685 ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) SCUOLE VALERI, AQUILONE, OLME - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - EURO 8.808,75 IVA/C. 2009-09-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21344 2009 684 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA M. POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA EDILE FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE) APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 2.525,90. 2009-08-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21345 2009 683 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2009) - IMPRESA GIOMO SRL DI SILEA (TV) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 12.004,58 IVA/C. 2009-08-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21346 2009 682 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 5.979,71 IVA/C. 2009-08-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21347 2009 681 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIPENDENTI ANNI 1997-2004. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO A FAVORE DELL'INPDAP - EURO 11.625,56. 2009-09-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21348 2009 680 GIORNATA DI STUDIO SULLE NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI PERSONALE CHE AVRA' LUOGO IL 23.09.2009 A DOSSON DI CASIER (TV). PARTECIPAZIONE DEL DOTT. MAURO FAVARON, DELLA DOTT.SSA ELENA QUARTO E DELLA DOTT.SSA BARBARA PAOLETTI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 450,00. 2009-09-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21349 2009 679 D.D. 484 DEL 25.06.2009: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI ANNO 2009 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=. 2009-09-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21350 2009 678 ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TORNI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-09-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21351 2009 677 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.629,12.- 2009-09-04 POLIZIA LOCALE[T2] 21352 2009 676 CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI TREVISO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. 2009-09-03 POLIZIA LOCALE[T2] 21353 2009 675 L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2008-2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.629,43=. 2009-09-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21354 2009 674 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 28 SETTEMBRE A ODERZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA/C. 2009-09-15 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21355 2009 673 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 IVA INCLUSA. 2009-09-03 POLIZIA LOCALE[T2] 21356 2009 672 FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 23.743,84.= 2009-09-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21357 2009 671 SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA. 2009-09-03 POLIZIA LOCALE[T2] 21358 2009 670 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2009 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.425,00= 2009-09-22 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21359 2009 669 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 1.202,82 IVA/C 2009-08-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21360 2009 668 IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - EURO 576,00 IVA COMPRESA. 2009-09-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21361 2009 667 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DALL'1/1/2009 AL 30/9/2009. IMPEGNO DI SPESA: EURO 26.000,00. 2009-09-10 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21362 2009 666 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.08.2009 - 31.08.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 665,51 2009-09-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21363 2009 665 TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 5.500,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009. 2009-09-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21364 2009 664 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 2688,14 2009-09-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21365 2009 663 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 622/14-08-2009: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACCESSORIE PERIODO 01-04-2008/31-12-2008 A SEGUITO APPLICAZIONE C.C.N.L. 2008-2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 287,32 2009-09-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21366 2009 662 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI AGOSTO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.235,36 2009-09-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21367 2009 661 GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE IN ADESIONE ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2009 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTE VARROTO E MULTISERVICE PER REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI EURO 1.500,00 IVA C. 2009-09-08 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21368 2009 660 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 7.750,54). 2009-09-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 21369 2009 659 PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE FAVARETTO GIOVANNI, DELL'ISTR. DONAGLIO CRISTIAN E DELL'ASS.TE CALZAVARA LORENA AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 16-19 SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 959,00 ESENTE IVA. 2009-09-15 POLIZIA LOCALE[T2] 21370 2009 658 ANNO SCOLASTICO 2009-2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.590,40= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. 2009-09-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21371 2009 657 "MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 643 DEL 23/07/2007 PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE ""IL SOLE 24 ORE"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2009-09-11 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 21372 2009 656 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER AFFRANCATRICE JET MAIL, FOTORIPRODUTTORE DUPLO 43S E ALTRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.254,00 IVA COMPRESA 2009-08-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21373 2009 655 ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET AL D.LGS. 626/94 E S. M. E I. - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 60,98 2009-01-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21374 2009 654 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2006. EURO 511,05. = 2009-06-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21375 2009 653 LAVORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVI AI PROGETTI APPROVATI CON DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE NN. 67/2008 E 69/2008 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 117,01. 2009-06-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21376 2009 652 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE - EURO 5.875,20. CNPAIA E IVA COMPRESE. 2009-08-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21377 2009 651 SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-09-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21378 2009 649 ASSOCIAZIONE STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.= 2009-08-25 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21379 2009 648 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2009 - 31.07.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 3.141.85 2009-08-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21380 2009 647 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE LUGLIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 760,20 2009-08-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21381 2009 646 "RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA ""CENTRO PER L'IMPIEGO"". SALDO ANNO 2008 E PREVENTIVO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 6556,88.-" 2009-08-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21382 2009 645 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INFORTUNISTICA MA.GI SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. - EURO 1.500,00. 2009-07-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21383 2009 644 IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 03/09/2009 PER LA CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. BELLIO BRUNO (EURO 1.000,00) 2009-09-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 21384 2009 643 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2009-2010 2009-08-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21385 2009 642 "APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA ""THE MILKY WAY"" S.A.S. PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI C.I.""HAPPY CHILD"" A MOGLIANO VENETO DAL 01.09.2009 AL 31.08.2012. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 19.800,00." 2009-08-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21386 2009 641 INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PUNTO COMUNE. 2009-08-25 FRONT OFFICE[T2] 21387 2009 640 CONFERMA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01.09.2009 AL 30.09.2009 A DIPENDENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 8.534,94. 2009-09-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21388 2009 639 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 46.442,00 IVA/C 2009-07-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21389 2009 638 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. MAURO GIOVANNI A PARTECIPARE AD UN CONCORSO DI IDEE INDETTO DAL COMUNE DI ODERZO PER LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA CASTELLO (INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-08-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21390 2009 637 5° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA, SETTEMBRE 2009-GIUGNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.125,00.=. PREVISIONE DI ENTRATA DI EURO 3.150,00.= 2009-08-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21391 2009 636 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA EDILE FREZZA DI ORIAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EUO 25.190,00 2009-07-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21392 2009 635 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. CON SEDE A ORIGAO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 25.245,00 2009-07-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21393 2009 634 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 68.772,00 IVA/C. 2009-07-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21394 2009 633 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2009) - IMPRESA GIOMO SRL DI SILEA (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 58.971,00 IVA/C 2009-07-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21395 2009 632 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA GUIDOLIN SRL CON SEDE A RESANA (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 36.344,00. - 2009-07-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21396 2009 631 ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2010. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.765,37 IVA COMPRESA 2009-08-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21397 2009 630 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2007. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 154.009,00 - ENTRATA EURO 104.005,18) 2009-08-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 21398 2009 629 REVISIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE COMPLETO DI MICRO-DIGI-CAM PER L'ANNO 2009. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 708,00 IVA INCLUSA. 2009-08-07 POLIZIA LOCALE[T2] 21399 2009 628 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 1.985,40). 2009-08-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 21400 2009 627 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 2.773,88). 2009-07-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 21401 2009 626 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2007, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.651,59) 2009-07-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 21402 2009 625 "GESTIONE CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"": AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER POSTI IN CONVENZIONE, CON DECORRENZA 01.09.2009." 2009-06-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21403 2009 624 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI LUGLIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.078,23 2009-08-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21404 2009 623 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 5018,28 2009-08-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21405 2009 622 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 85.485,17 2009-08-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21406 2009 621 MONETIZZAZIONE DEGLI SPAZI PRIVATI DESTINATI A PARCHEGGIO D'USO PUBBLICO SITUATI IN VIA MARCONI - FG. 32 - MAPP. 1 - 260 - 543 - 1016 - 1709 - DITTA GIAL SRL. ELIMINAZIONE ALCUNI OBBLIGHI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-08-05 EDILIZIA PRIVATA[T2] 21407 2009 620 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2009-07-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 21408 2009 619 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.100,00= 2009-07-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21409 2009 618 EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2009 PER CURA E MANUTENZIONE AREEE VERDI COMUNALI ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI: AGESCI2, AMICI DEL PARCO, AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI, CENTRO SAN CARLO, CANTIERI S.C. SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.850,00= 2009-07-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21410 2009 617 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE G.B. PIRANESI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELL'A.S.D. SCHERMA MOGLIANO. PERIODO 01.09.2009/31.05.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00). 2009-06-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21411 2009 616 "CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE ""G. MENEGAZZI"" IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.S.D. MAROCCO. PERIODO 01.09.2009/31.05.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.500,00)." 2009-06-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21412 2009 615 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE A. VESPUCCI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL G.S.D. CAMPOCROCE. PERIODO 01.09.2009/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.500,00). 2009-06-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21413 2009 614 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO. PERIODO 01.09.2009/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00). 2009-06-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21414 2009 613 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2009/31.08.2010. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.344,00). 2009-06-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21415 2009 612 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA G. BERTO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO - PERIODO 01.09.2009/31.08.2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.000,00. 2009-06-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21416 2009 611 OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DAL SIG. GIOVANNI COLETTI. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI. EURO 3.872,00. 2009-08-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21417 2009 610 NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 45.883,00 2009-08-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21418 2009 609 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI"" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2009-08-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 21419 2009 608 MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE - ASSEGNAZIONE DIPENDENTI AD UFFICI DIVERSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-02-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21420 2009 607 APPENDICI POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 (EX LEGGE MERLONI). INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.000,00. 2009-07-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21421 2009 606 DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA: GODIMENTO BENEFICI DI CUI ALLA L. 104/1992 E CONCESSIONI RIDUZIONI ORARIO DI LAVORO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-08-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21422 2009 605 ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI ED OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA. VIOLA DEL PENSIERO DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.000,00.= 2009-06-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21423 2009 604 FORNITURA DI N. 1 ROUTER ISDN PER IL COLLEGAMENTO MULTIPLO MCTC E SERVIZIO DI RICERCA TARGHE TRAMITE SMS. DITTA EASY PC DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 252,00 IVA INCLUSA. 2009-06-24 POLIZIA LOCALE[T2] 21424 2009 603 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. DITTA ST SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.203,20 IVA INCLUSA. 2009-06-25 POLIZIA LOCALE[T2] 21425 2009 602 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 1.800,00 IVA/C 2009-08-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21426 2009 601 GESTIONE STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. CONVENZIONE CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.000,00. 2009-06-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21427 2009 600 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI OLME, TOTI DAL MONTE - VIA GAGLIARDI, VALERI, VERDI, FRANK E POLO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - PERIODO 01.09.2009/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 65.000,00). 2009-06-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21428 2009 599 "PROGETTO ""PIÙ SPORT@SCUOLA"" A.S. 2008/2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=." 2009-06-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21429 2009 598 "ACQUISTO DALLA DITTA ""MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L."" DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER LA SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""TOTI DAL MONTE"" SEDE DI VIA ROMA E SC. PRIMARIA ""DANTE A."" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.719,99" 2009-07-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21430 2009 596 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA 2009-06-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21431 2009 595 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 5100,00. 2009-06-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21432 2009 594 CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MODELO TOSHIBA E-STUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E PER UFFICIO DEMOGRAFICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2009 DI EURO 1.268,00 IVA COMPRESA 2009-06-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21433 2009 593 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI FAX E CALCOLATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.120,80 IVA COMPRESA 2009-06-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21434 2009 592 FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICIO ALLOGGI E PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LITOGRAF DI PIN ROMINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.178,28 2009-07-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21435 2009 591 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 643 DEL 25/07/2007 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE ""IL SOLE 24 ORE"": INTEGRAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2010 E 2011" 2009-06-08 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 21436 2009 590 A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 321,77) 2009-06-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21437 2009 589 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 160,20 2009-07-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21438 2009 588 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 142.641,78 IVA C. 2009-07-01 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21439 2009 587 SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C. 2009-06-29 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21440 2009 586 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 1.000,00 IVA C. 2009-06-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21441 2009 585 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE ANNO 2009 - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 15.000,00 IVA C. (D. LGS. N.163/2006 ART. 125). 2009-06-29 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21442 2009 584 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C. (ART. 125 DEL D. LGS. 12/4/2006 N.163). 2009-06-11 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21443 2009 583 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2009. EURO 5.000,00.= 2009-08-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21444 2009 582 LAVORI SULLA VIABILITÀ. ABBATTIMENTO ROTATORIA VIA ALTINIA A BONISIOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS. EURO 24.000,00 IVA COMPRESA 2009-08-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21445 2009 581 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO DI VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA SCOUTISMO. AFFIDAMENTO IMPRESA FORMENTIN SNC. EURO 2.460,00 IVA COMPRESA 2009-06-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21446 2009 580 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 65.700,00 IVA COMPRESA 2009-07-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21447 2009 579 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN 6/A . AFFIDAMENTO INCARICO ALL'A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 5.522,40 IVA/C. 2009-07-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21448 2009 578 SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESSO IL MUNICIPIO E IL CENTRO GIOVANI DI VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.140,00 IVA COMPRESA. 2009-07-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21449 2009 577 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00 IVA COMPRESA. 2009-07-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21450 2009 576 CONFERIMENTO INCARICO TECNICO MEDIANTE SERVICE COORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI DIVERSE SCUOLE AL D.LGS. 626/94 ESPLETATA DAL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI, ALL'ARCH. BARBARA NEGRI RESIDENTE A SALZANO (VE) PER IL PERIODO 14.07.2009 - 31.10.2009 - EURO 3.916,80. 2009-07-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21451 2009 575 D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO SRL DI MOGLIANO VENETO PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO CENTRALE. EURO 984,00 IVA 20% COMPRESA. 2009-06-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21452 2009 574 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE. DITTA RETECO SRL DI VERONA - SESTO IMPEGNO ANNO 2009 - EURO 11.000,00. 2009-05-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21453 2009 573 D.D. 95/2009: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI PER L'ANNO 2009 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 2.606,00. 2009-06-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21454 2009 572 D.D. 138/2009: SERVIZIO DI REPERIBILITA' MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) QUARTO IMPEGNO ANNO 2009 - EURO 2.000,00. 2009-08-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21455 2009 571 PIANO DI LOTTIZZAZIONE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/38 SITO IN VIA MORAVIA A MOGLIANO VENETO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. RENZO DALLA CIA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-07-27 PIANIFICAZIONE[T2] 21456 2009 570 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. PERIODO 01.07 - 31.12.2009, IMPEGNO DI SPESA EURO 125.005,36 2009-06-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21457 2009 569 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.= 2009-07-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21458 2009 568 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 18.310,00+IVA 2009-07-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21459 2009 567 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 7.243,52). 2009-07-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 21460 2009 566 INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PER IL SIG. B.B., PRESSO L'ISTITUTO I.S.R.A.A. DI TREVISO - DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 16/2007 (EURO 2.213,00) 2009-07-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 21461 2009 565 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA PRIMO SERGIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 44.352,00 2009-07-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21462 2009 564 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO IL 21/22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 23/4/2009 AL 7/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. (EURO 43.983,18 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2009-07-14 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21463 2009 563 ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 1/5 AL 21/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. (EURO 5.523,82 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2009-07-14 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21464 2009 562 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 3/4/2009 AL 22/4/2009. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. EURO 6.303,44 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2009-07-14 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21465 2009 561 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 766,12 2009-07-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21466 2009 560 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA CLARA MODOLO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2009-07-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21467 2009 559 "AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ INSIMARK S.R.L. A SVOLGERE 1 GIORNATA DI ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO LA NOSTRA SEDE AI SIG.RI BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA AVENTE PER TEMA IL ""MODELLO 770/2009"" . IMPEGNO DI SPESA: EURO 550,00." 2009-07-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21468 2009 558 RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA G. RODARI DI VIA FAVRETTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'ING. NICOLA CAPPELLATO PER CONTO DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA CON SEDE A LAVIS (TN) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.197,55 IVA/C. 2009-07-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21469 2009 557 SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2009 - EURO 249.355,44 2009-07-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21470 2009 556 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 415 DEL 01.06.2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120,00= 2009-06-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21471 2009 555 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS S.R.L. SU ""LA MANOVRA D'ESTATE PER L'ENTE LOCALE: L. 69/2009 E DL 78/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 291,81.-" 2009-07-30 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21472 2009 554 FORNITURA, INSTALLAZIONE, GARANZIA ED ASSISTENZA OPERATIVA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA SERVER. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CMT COSMIC BLUE TEAM S.P.A. DI ROMA - EURO 43.950,00 IVA INCLUSA. 2009-08-03 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21473 2009 553 NOMINA COMMISSIONE PER LA FORNITURA, GARANZIA ED ASSISTENZA PER L' IMPLEMENTAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA SERVER E STORAGE PER LA STRUTTURAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI SERVER. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-07-10 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21474 2009 552 "PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 912,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 462/2009 AVENTE AD OGGETTO: "" SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.140,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009""" 2009-06-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21475 2009 551 INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 67.675,00.= 2009-07-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21476 2009 550 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.06.2009 - 30.06.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 3.112,27 2009-07-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21477 2009 549 DIPENDENTE PAOLETTI BARBARA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 834 DEL 17.09.2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-07-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21478 2009 548 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.249,01 2009-07-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21479 2009 547 3^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2009. (EURO 6.000,00) 2009-06-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 21480 2009 546 ACQUISTO SOFTWARE PER MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE. IMPEGNO EURO 84,00 IVA COMPRESA. 2009-06-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21481 2009 545 ABBONAMENTO ANNUALE ESPROPRIONLINE.IT ANNO 2009. INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 700,00 2009-06-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21482 2009 544 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 101.300,00 2009-06-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21483 2009 543 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESI DA APRILE A MAGGIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.586,12 2009-06-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21484 2009 542 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2009 AL 30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 6472,90.- 2009-07-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21485 2009 541 INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2009. 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 5.045,00.= 2009-06-29 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21486 2009 540 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 E N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 231,95) 2009-07-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 21487 2009 539 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2007 (EURO 1.635,00). 2009-06-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 21488 2009 538 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI E MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 521,53 2009-07-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21489 2009 537 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 3 DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00= 2009-05-13 PIANIFICAZIONE[T2] 21490 2009 536 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL BIENNIO 2009/2010 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RENTOKIL ITALIA SRL - EURO 58.400,00 IVA C. 2009-07-07 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21491 2009 535 "D.D. N.139 DEL 20/2/2009 ""COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA A SEGUITO SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.800,00 IVA C."" - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA." 2009-06-04 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21492 2009 534 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 'CINEMA SOTTO LE STELLE'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE PROIEZIONI ALLA 'TARGET DUE S.R.L.' DI PADOVA. 2009-07-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21493 2009 533 ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2009 EX D.LGS. 81/2008. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 145 DEL 23.02.2009. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.070,73 2009-06-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21494 2009 532 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2009: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00,= 2009-06-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21495 2009 531 "PROSECUZIONE RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA F.G. PRESSO LA C.D.R. ""N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN"" DI MOTTA DI LIVENZA (EURO 4.537,23 - ENTRATA EURO 966,93)" 2009-07-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 21496 2009 530 ELEZIONI COMUNALI DEL 6/7 GIUGNO CON TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 21/22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1053,63) 2009-06-24 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21497 2009 529 D.D. 372 DEL 13.05.2009 AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, SECONDO LOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO. EURO 1.327,11- MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER ERRORE MATERIALE. EURO 476,67. 2009-06-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21498 2009 528 INDIVIDUAZIONE PROGRAMMA ESTATE 2009. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STAMPA ALLA 'LITOGRAF DI PIN ROMINA' . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.038,00.=. 2009-06-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21499 2009 527 RASSEGNA DI MUSICA 'JAZZ & DINTORNI' - 16 E 21 LUGLIO 2009. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIGOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.400,00= 2009-06-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21500 2009 526 GESTIONE STADIO PER IL RUGBY M. QUAGGIA. CONVENZIONE CON L'A.S.D. RUGBY MOGLIANO. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00. 2009-06-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21501 2009 525 RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA PRESS SERVICE S.A.S. DI MARGHERA. PERIODO 01.07 - 31.12.2009. EURO 1.200,00.= 2009-07-28 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21502 2009 524 LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I GIARDINI DELLA SCUOLA MATERNA OLME E DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIA DI MAROCCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 4.308,00 IVA/C. 2009-03-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21503 2009 523 CONVENZIONE TRIENNALE 2007-2009 PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'OTARIA', APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 236 DEL 07.08.2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00= PER L'ANNO 2009 2009-06-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21504 2009 522 RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'. 25 - 26 LUGLIO 2009. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORE ..SI NASCE' . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.800,00= 2009-06-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21505 2009 521 ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009. DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). INTEGRAZIONE D.D. N. 394/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00 IVA COMPRESA. 2009-06-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21506 2009 520 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO CARRAIO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 960,00 2009-06-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21507 2009 519 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.300,00. 2009-06-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21508 2009 518 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PER L'INFANZIA AQUILONE E SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.280,00 IVA COMPRESA. 2009-06-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21509 2009 517 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,80 IVA INCLUSA. 2009-06-23 POLIZIA LOCALE[T2] 21510 2009 516 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. III STRALCIO. PASSERELLA CICLOPEDONALE FOSSA STORTA. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC. EURO 172,64+IVA 2009-06-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21511 2009 515 DETERMINAZIONE SOGLIE MASSIME DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. ANNO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-05-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21512 2009 514 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2008/2009 (EURO 210,00) 2009-06-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21513 2009 513 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.852,00 2009-06-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21514 2009 512 RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA CRISTINA BONICELLI SINISTRO DEL 23.04.2009. EURO 130,00. 2009-06-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21515 2009 511 RIMBORSO I.C.I ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2009 DEL 29/05/2009 - EURO 4.953,92=(QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTATRE/92). 2009-06-16 TRIBUTI[T2] 21516 2009 510 ASSISTENZA GRUPPO DI CONTINUITÀ METASYSTEM SN:FL2M700099 DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: 672,00 IVA COMPRESA. 2009-06-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21517 2009 509 PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA M.D. PRESSO L'ISTITUTO I.S.R.A.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.740,00 2009-06-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 21518 2009 508 RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DA ANZIANA CHE NON HA USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2009 (EURO 50,00) 2009-06-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 21519 2009 507 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, GARANZIA ED ASSISTENZA OPERATIVA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA SERVER E STORAGE PER LA STRUTTURAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.214,00 IVA COMPRESA. 2009-07-01 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21520 2009 506 ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET AL D.LGS. 626/1994 (ORA D.LGS. 81/2008). LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI DALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) AFFIDATI CON D.D. 1.100 DEL 02.02.2008. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-06-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21521 2009 505 CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= 2009-05-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21522 2009 504 RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO AI GENITORI DEI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2008/2009 (EURO 1.430,00) 2009-06-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21523 2009 503 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00). 2009-06-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21524 2009 502 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE DI EURO 205.747,27= PER IL PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2009 2009-06-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21525 2009 501 APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 51.600,00= 2009-06-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21526 2009 500 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00). 2009-06-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21527 2009 499 CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00). 2009-06-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21528 2009 498 A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009. ATTUAZIONE D.G.C. N. 96 DEL 07/05/2009 (EURO 3.000,00). 2009-06-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21529 2009 497 USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 4.000,00). 2009-05-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21530 2009 496 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 668,00. 2009-06-03 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21531 2009 495 FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 2009-06-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21532 2009 494 FORNITURA CARTA INTESTATA A MODULO CONTINUO PER SERVIZI DEMOGRAFICI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,40 IVA COMPRESA. 2009-06-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21533 2009 493 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA IN FORMATO A/4. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.737,80 IVA COMPRESA 2009-06-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21534 2009 492 RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA ELENA FAVERO SINISTRO DEL 11.03.2009. EURO 100,00 2009-05-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21535 2009 491 LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ING. MARTINI. EURO 23.815,86 2009-06-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21536 2009 490 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA ""AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO"". DITTA SECIS S.R.L.. EURO 395.627,91" 2009-06-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21537 2009 489 SERVIZIO RELATIVO A MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2009. DITTA FOTOGRAMMA DI MOGLIANO VENETO INTEGRAZIONE D.D. N. 404/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00 IVA COMPRESA. 2009-06-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21538 2009 488 AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.000,00 IVA INCLUSA. 2009-05-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21539 2009 487 ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA MEB SRL DI MARCON (VE). INTEGRAZIONE D.D. N. 373/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 21.700,00 IVA COMPRESA. 2009-05-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21540 2009 486 ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009 - FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE D.D. N. 381/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.050,00 IVA COMPRESA. 2009-05-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21541 2009 485 AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2009 LAVORI IN ECONOMIA ORDINARIA MANUTENZIONE VEICOLO APECAR DI PROPRIETÀ COMUNALE. AUTOFFICINA V.G. VANZETTO S.A.S. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA. 2009-05-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21542 2009 484 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI ANNO 2009 E FINO AL 31.12.2009 EURO 24.375,00 2009-06-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21543 2009 483 ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 24.314,00). 2009-06-23 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21544 2009 482 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE OLYMPIA CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REGIONE VENETO E S.I.M.O. S.R.L.. EURO 4.590,00.= 2009-06-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21545 2009 481 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ S.I.M.O. S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REGIONE VENETO E IMMOBILIARE OLYMPIA. EURO 4.590,00.= 2009-06-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21546 2009 480 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 80 - 109 - 153 -366. RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 2009-06-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21547 2009 479 POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. INCARICO ORGANIZZAZIONE FASI FINALI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2008/09, IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00). 2009-05-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21548 2009 478 AGGIORNAMENTO ISTAT QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 01/07/2009 - 30/06/2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2009-06-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 21549 2009 477 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 1.517,41 IVA/C. 2009-06-11 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 21550 2009 476 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 388,06 2009-05-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21551 2009 475 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SCANFERLATO VITTORIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SCORZÈ (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-06-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21552 2009 474 AUTORIZZAZIONE ALLE DOTT.SSA ELENA QUARTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI DOCENZA PER CONTO DELLA KAIROS S.P.A. CON SEDE LEGALE A VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-06-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21553 2009 473 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2009/2010: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA 2009-06-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21554 2009 472 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO . IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 66.000,00.= 2009-06-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21555 2009 471 "PROGETTO: ""LA CITTA' HA BISOGNO DI ME"" DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DA PARTE DI PERSONE ANZIANE, ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.000,00=" 2009-06-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21556 2009 470 LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA LA SEMAFORICA SRL. EURO 5.840,64 IVA/C. 2009-05-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21557 2009 469 CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 42.502,89.= 2009-05-21 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21558 2009 468 COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA A SEGUITO SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA 20.000,00 EURO IVA C. 2009-06-04 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21559 2009 467 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2009 PARI AD EURO 3.000,00. 2009-06-04 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21560 2009 466 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO ""D"", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2008." 2009-06-19 TRIBUTI[T2] 21561 2009 465 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2009. ARCH. PAOLA MINATI. EURO 134,64 2009-05-21 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21562 2009 464 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2007 E 2008 - ING.ALGISE GIOVANNA - STUDIO EUROCEMIS. EURO 183,60 2009-05-28 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21563 2009 463 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI - ANNO 2008 - ING. ALBERTO ZARA EURO 489,60.= 2009-05-19 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21564 2009 462 SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.140,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO PER L'ANNO 2009. 2009-06-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21565 2009 461 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.05.2009 - 31.05.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 2.764,66 2009-06-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21566 2009 460 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.712,00). 2009-06-10 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21567 2009 459 INCARICO ALLA DITTA FAPU S.R.L. DI ROVIGO PER LA FORNITURA DI N. 3 SCALE PER SERVIZI CIMITERIALI (EURO 1.430,00) 2009-06-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 21568 2009 458 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI"". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO." 2009-06-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21569 2009 457 ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 31.000,00 2009-06-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21570 2009 456 INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.924,00.= IVA INCLUSA 2009-05-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21571 2009 455 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2009 - I° SEMESTRE 2009 - AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. EURO 1.838,98. 2009-03-25 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21572 2009 454 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.177,68 IVA INCLUSA. 2009-06-17 POLIZIA LOCALE[T2] 21573 2009 453 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BATTAGGIA ALESSANDRO SINISTRO DEL 30.03.2009. EURO 100,00. 2009-05-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21574 2009 452 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 405,29 2009-06-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21575 2009 451 INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 14.9.2000. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 7.938,00 2009-06-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21576 2009 450 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESI DA GENNAIO A MARZO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.858,20 2009-06-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21577 2009 449 PROROGA ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.500,00 2009-06-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 21578 2009 448 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROMOSSO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.= 2009-06-03 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21579 2009 447 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2009 (EURO 69.750,00) 2009-06-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 21580 2009 446 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 2.000,00) 2009-06-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 21581 2009 445 XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. CERIMONIA DI PREMIAZIONE SABATO 13 GIUGNO 2009. FORNITURA SERVIZI DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.760,00= 2009-05-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21582 2009 444 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. IMPRESA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE C.R.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 230,92 2009-05-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21583 2009 443 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA APPALTATRICE FAVARETTO COTRUZIONI METALLICHE SRL CON SEDE A ORIAGO DI MIRA VE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING DI MOGLIANO VENETO PER ESEGUIRE IL COLLAUDO STATICO DELLE SCALE ESTERNE. EURO 795,60 INARCASSA E IVA COMPRESE. 2009-05-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21584 2009 442 REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4/20080 DEL 26.05.2009, AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PERICOLANTE SITO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE - EURO 1.740,00 IVA/C. 2009-06-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21585 2009 441 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/04 (ORA D.LGS 81/2008). IMPRESA APPALTATRICE FREZZA DI FREZZA SERGIO DI ORIAGO (VE). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE SCALE ESTERNE DI EMERGENZA ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING SRL DI MOGLIANO VENETO - EURO 795,60 INARCASSA E IVA COMPRESE. 2009-05-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21586 2009 440 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 6.429,00 IVA COMPRESA. 2009-06-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21587 2009 439 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. SERVIZIO IN ECONOMIA DI LAVAGGIO. DITTA POVOLATO S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 IVA COMPRESA. 2009-06-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21588 2009 438 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - SERVIZIO IN ECONOMIA LAVORI DI CARROZZERIA. DITTA CARR-AUTO DI PADOVAN MARCO DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 IVA COMPRESA. 2009-06-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21589 2009 437 CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO PER UN CORSO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA: EURO 800,00=. 2009-02-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21590 2009 436 RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNO 2009 CON LA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.. INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 820,11 2009-05-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21591 2009 435 "RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO BANCA DATI ON LINE ""APPALTI & CONTRATTI"" E ""IL PERSONALE"" MAGGIOLI EDITORE. INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 612,00 IVA COMPRESA" 2009-05-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21592 2009 434 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 4.866,99 2009-06-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21593 2009 433 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI MAGGIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.379,96 2009-06-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21594 2009 432 ANALISI PREVENTIVA FINALIZZATA ALLA RICERCA DELLA PERDITA DA UN TUBAZIONE DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO SCUOLA RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MUNTERS ITALY SPA DI ASSAGO (MI) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.920,00 IVA/C. 2009-06-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21595 2009 431 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,20.= 2009-06-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21596 2009 430 DESIGNAZIONE TRE COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MOLIUS S.P.A. INDIZIONE SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO. 2009-06-04 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21597 2009 429 FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTERS PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.193,00 IVA COMPRESA. 2009-06-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21598 2009 428 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.= 2009-06-05 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21599 2009 427 FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C.. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. 2009-06-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21600 2009 426 XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI DIVERSI PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA CERIMONIA DI PREMIAZIONE ED EVENTI COLLATERALI DEL 13 GIUGNO 2009. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI GIURATI DOTT. GIUSEPPE LUPO E DOTT.SSA LAURA LEPRI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 13.892,70= 2009-06-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21601 2009 425 XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. ASSEGNAZIONE PREMI AI FINALISTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00=. 2009-06-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21602 2009 424 RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.520,00 IVA COMPRESA. 2009-06-01 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21603 2009 423 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI E- TRIBUTI - ANNO 2009. DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.123,60 (IVA COMPRESA). 2009-06-01 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21604 2009 422 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.016,00= 2009-05-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21605 2009 421 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 8.085,00 IVA/C 2009-05-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21606 2009 420 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 12.600,00 IVA C. 2009-05-14 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21607 2009 419 "D.D. N. 130 DEL 19/02/2009 RELATIVA A: ""IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, ECC.T PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2009. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. "" - PARZIALE MODIFICA" 2009-06-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21608 2009 418 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, SECONDO LOTT. IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 10.655,89. 2009-05-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21609 2009 417 SERVIZIO DI ASSISTENZA TENICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009. QUINTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.200,00.=. 2009-06-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21610 2009 416 SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA. 2009-06-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21611 2009 415 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 DEL 23.04.2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 124,80= 2009-05-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21612 2009 414 XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE VARIO ALLA DITTA 'UNIGRAF DI TONETTO R. & C. S.N.C.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 876,00=. 2009-05-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21613 2009 413 RICOGNIZIONE SITUAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SELVE N. 38, ACQUISITO GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-05-19 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 21614 2009 412 "ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1"" DOTT.SSA FEDERICA PIN A DECORRERE DAL 01.07.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2009-05-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21615 2009 411 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'I.N.P.D.A.P. DI TREVISO PER EMISSIONE RUOLO DI RISCOSSIONE PER QUOTA DI CONCORSO SU PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 77,97. 2009-05-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21616 2009 410 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALAL DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - EURO 81.442,59. 2009-05-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21617 2009 409 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - EURO 98.949,05. 2009-05-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21618 2009 408 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLE SCUOLE MATERNE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 81/2008 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIOMO SRL CON SEDE A SILEA (TV) - EURO 80.788,33. 2009-06-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21619 2009 407 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 4.481,09). 2009-05-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 21620 2009 406 IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55. LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ 2008 E LIQUIDAZIONI ANNO 2009 PER EURO 607.257,91 2009-05-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 21621 2009 405 PROGETTO DI REALIZZ. PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E INQUADRAMENTO CATASTALE FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE. STUDIO TECNICO ASSOCIATO LAZZARO-CARRARO. EURO 4.617,60 IVA/C 2009-05-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21622 2009 404 SERVIZIO RELATIVO A MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 125,00 IVA INCLUSA. 2009-05-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21623 2009 403 "MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 399 DEL 29/04/2008 AVENTE AD OGGETTO: ""ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS E FUNZIONI ASSOCIATE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA""." 2009-05-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21624 2009 402 INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 17, C. 2 LETT. F) CCNL 1/4/99. RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 203 DEL 16.03.2009. 2009-05-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21625 2009 401 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI EX ART. 31 E 32 CCNL DEL 22.01.2004 - ANNO 2008. RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 1243 DEL 24.12.2008. 2009-05-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21626 2009 400 APPROVAZIONE E CONTRODEDUZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL AMBITO C1/7 COMPRESO TRA VIA TERRAGLIO E VIA RONZINELLA E L ATTIGUA ZONA F1.3 AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 20 DELLA L.R. 11704 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.022,90= 2009-04-01 PIANIFICAZIONE[T2] 21627 2009 399 ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI PREVISTI PER IL 21 E 22 GIUGNO 2009. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 941,40.= IVA COMPRESA. 2009-05-12 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21628 2009 398 REFERENDUM POPOLARE 21 E 22 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.548,00 IVA/C; 2009-05-20 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21629 2009 397 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.018,40 IVA/C. 2009-05-21 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21630 2009 396 ACQUISTO COPERTINE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 248,40.= 2009-04-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21631 2009 395 INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA E DI NOVE ESTINTORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI VIA BARBIERO. EURO 1.012,80 IVA/C. 2009-04-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21632 2009 394 ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00 IVA COMPRESA. 2009-05-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21633 2009 393 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2009-05-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 21634 2009 392 CONCERTO DELL'ORCHESTRA FILARMONICA VENETA 'G.F. MALIPIERO' DI SABATO 23 MAGGIO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00= 2009-04-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21635 2009 391 A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 154,93) 2009-05-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21636 2009 390 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00= A FAVORE DELL'AREM PER L'INIZIATIVA 'MARZO DONNA 2009' 2009-04-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21637 2009 389 ASSISTENZA GRUPPO DI CONTINUITÀ METASYSTEM SN:FL2M700099 DITTA ALDEBRA S.P.A DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 234,00 IVA COMPRESA. 2009-05-06 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21638 2009 388 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2009. DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - BADOERE (EURO 3.520,00) 2009-05-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 21639 2009 387 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.09 - 30.04.09 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 1.322,63. 2009-05-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21640 2009 386 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALTICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DITTA METALCO SPA. EURO 7.057,92IVA COMPRESA 2009-05-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21641 2009 385 D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. PER SOSTITUIRE LE TURCHE E DUE LAVABI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI. EURO 6.000,00 IVA 20% COMPRESA. 2009-04-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21642 2009 384 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D'INFANZIA ""MONTESSORI"". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 978,00 I.V.A. COMPRESA." 2009-03-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21643 2009 383 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE SCHERMANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. EI. - EURO 1.027,20 IVA/C 2009-02-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21644 2009 382 FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO LE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE. INCARICO ALLA SOC. MO.SE. SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 4.377,60 IVA/C. 2009-03-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21645 2009 381 ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.450,00 IVA COMPRESA. 2009-05-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21646 2009 380 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 81/2008. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA S.A.S. DI E. SCANFERLATO & C. CON SEDE IN VIA PIEMONTE 13 MARTELLAGO (VE) EURO 84.357,67. 2009-05-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21647 2009 379 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ANTONIO D'ALESIO E MAURO FERRUZZI PER IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO CAUSA FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO. EURO 6.930,90.=. 2009-05-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21648 2009 378 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI APRILE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.973,58 2009-05-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21649 2009 377 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 6.522,75 2009-05-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21650 2009 376 RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - ALLARGAMENTO DELLA STRADA DELL'ECOCENTRO - OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EURO 16.601,86.= 2009-05-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21651 2009 375 PRATICHE DI ESPROPRIO DISCIPLINATE DALLA NORMATIVA VECCHIA ANTE TESTO UNICO (L. 865/1971). IMPEGNO DI SPESA EURO 44.643,12. 2009-04-08 ESPROPRI[T2] 21652 2009 374 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DI FUNZIONAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 471,08 2009-05-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21653 2009 373 DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DITTA MEB SRL DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.800,00 IVA COMPRESA. 2009-04-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21654 2009 372 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, 2° LOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA. EURO 1.327,11. 2009-04-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21655 2009 371 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA SPESE ISTRUTTORIA ALL'ENEL SPA PER VERIFICA LAVORI SU LINEA ESISTENTE. EURO 120,00 IVA/C 2009-04-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21656 2009 370 LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2009 ALLA DITTA TREVIMAIS. EURO 8.000,00 IVA/C 2009-05-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21657 2009 369 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. ZANETTI ANDREA SINISTRO DEL 16.12.2008. EURO 300,00. 2009-04-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21658 2009 368 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 666,54 2009-04-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21659 2009 367 ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 5.166,00 2009-04-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21660 2009 366 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA 2009-04-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21661 2009 365 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALL'ING. GIULIO ZANELLA PER IL RICORSO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAI SIGG.RI SLONGO E BELLIO. EURO 1.836,00.= 2009-05-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21662 2009 364 SPESE POSTALI ANNO 2009 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2009-05-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21663 2009 363 PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESE NEGLI STRALCI FUNZIONALI 3 E 4 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2009-04-17 PIANIFICAZIONE[T2] 21664 2009 362 ELEZIONI EUROPEE, AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 6/7 E 21/22 GIUGNO 2009 - ACQUISTO LENZUOLA MONO USO - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO EURO 211,68 IVA/C; SERVIZIO DI PULITURA A SECCO DI COPERTE E FEDERE - DITTA PALUDO LUCIANA MARCON - IMPEGNO EURO 750,00 IVA/C. 2009-05-15 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21665 2009 361 ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI (EURO 1.200,00) 2009-04-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 21666 2009 360 INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 14.9.2000. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 3.969,00. 2009-05-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21667 2009 359 AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ELENA QUARTO E DOTT.SSA BARBARA PAOLETTI ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CHE AVRÀ LUOGO L'11/05/2009 A DOSSON DI CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,00. 2009-04-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21668 2009 358 ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI PREVISTI PER IL 20/21 GIUGNO 2009. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 1/5 AL 21/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.607,57 C. ONERI). 2009-05-11 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21669 2009 357 APPROVAZIONE E CONTRODEDUZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 76 RELATIVA ALLA MODIFICA DEI PERIMETRI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO DEL CENTRO STORICO DI MOGLIANO AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA L.R. 11/04. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00= 2009-03-31 PIANIFICAZIONE[T2] 21670 2009 356 XXI° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. INCONTRO A ROMA DELLA GIURIA. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO ALL'ALBERGO ALEXANDRA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.030,00=. 2009-04-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21671 2009 355 XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO INCARICHI AI COMPONENTI DELLA GIURIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.250,00= 2009-04-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21672 2009 354 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 1.650,00 IVA COMPRESA. 2009-05-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21673 2009 353 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA A ROMA DELL'OPERATRICE DI PUNTO COMUNE DOTT.SSA BARBARA VANIN PER IL FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CUSTOMER FOCUS 2009-05-05 FRONT OFFICE[T2] 21674 2009 352 SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE NEL CANALE CHE COSTEGGIA VIA MARCONI - SE.FI. AMBIENTE SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C. 2009-04-28 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21675 2009 351 INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SEBASTIANO TONON PER ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE RICORSO AL T.A.R. VENETO DUCA S.N.C. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 428,40.= 2009-04-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21676 2009 350 "SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 4.350,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 52/2009 DEL 27/01/2009 AVENTE PER OGGETTO: ""PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.730,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO DI CASSA PER L'ANNO 2009.""" 2009-04-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21677 2009 349 RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO AI SIGNORI MARCHESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 149,00= 2009-04-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21678 2009 348 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA ZTO C2/8 IN LOCALITÀ OVEST-GHETTO SITA TRA VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA ORTIGARA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA AL GEOM. ALESSANDO FAVARO - EURO 750,00= 2009-05-06 PIANIFICAZIONE[T2] 21679 2009 347 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 81/2008. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) - EURO 66.699,83 IVA/C. 2009-04-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21680 2009 346 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. CANONE NOLEGGIO MESE DI MARZO-APRILE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,42 IVA INCLUSA. 2009-04-21 POLIZIA LOCALE[T2] 21681 2009 345 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VESPUCCI E DELLA SCUOLA MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-04-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21682 2009 344 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE VALERI E OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/04 (ORA D.LGS. 81/2008) PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-04-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21683 2009 343 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLE SCUOLE MATERNE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2009-04-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21684 2009 342 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO IN ECONOMIA LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 232,00 IVA COMPRESA. 2009-04-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21685 2009 341 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA CARROZZERIA CARR-AUTO DI PADOVAN MARCO E MARIO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00.=IVA COMPRESA. 2009-04-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21686 2009 340 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00 IVA/C 2009-04-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21687 2009 339 INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA BARBIERO. IMPEGNO DI SPESA PER AUTORITÀ VIGILANZA. EURO 150,00 2009-04-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21688 2009 338 "SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""LILLLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.R.L.: MODIFICA QUADRO GENERALE DELLA SPESA (NESSUNA MAGGIORE SPESA) PER L'A.S. 2008/2009." 2009-04-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21689 2009 337 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA C. 2009-04-01 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21690 2009 336 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO E ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PARI AD EURO 2.000,00 2009-04-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21691 2009 335 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 306,32. 2009-03-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21692 2009 334 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK AL D.LGS. 81/2008. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL CON SEDE A ORIAGO DI MIRA VE - EURO 43.138,62 IVA/C. 2009-04-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21693 2009 333 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA S.A.S. DI E. SCANFERLATO & C. CON SEDE A MARTELLAGO (VE) - EURO 184.266,21. 2009-04-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21694 2009 332 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE PASTI AI 3 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PRESSO QUESTO ENTE (EURO 400,00) 2009-04-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 21695 2009 331 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 10.273,82). 2009-04-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 21696 2009 330 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1320,00.=) 2009-04-22 FRONT OFFICE[T2] 21697 2009 329 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 2.689,08 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2008. 2009-04-28 TRIBUTI[T2] 21698 2009 328 XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER FORNITURA SERVIZIO DI MEDIA MONITORING CON L'AGENZIA 'L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.' DI MILANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 745,00= (IVA COMPRESA) 2009-04-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21699 2009 327 ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 5.166,00 2009-04-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21700 2009 326 CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI EVENTI CALAMITOSI LUGLIO 2006 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A DITTE VARIE . EURO. 1.486,02 2009-04-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21701 2009 325 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONE - DITTA DELFINO&PARTNERS S.R.L. - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO (EURO 98,40) 2009-04-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21702 2009 324 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERESSI ALL'ISTITUTO PREVIDENZIALE INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 228,35. 2009-04-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21703 2009 323 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA). 2009-04-16 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21704 2009 322 "ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"". IMPEGNO DI SPESA (EURO 700.00)." 2009-04-16 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21705 2009 321 ELEZIONI PER RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO, AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE PREVISTE NELL'ANNO 2009. PROPAGANDA ELETTORALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.976,00 C/IVA). 2009-04-24 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21706 2009 320 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'I.N.P.D.A.P. DI TREVISO PER EMISSIONE RUOLO DI RISCOSSIONE PER QUOTA DI CONCORSO SU PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 77,97. 2009-04-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21707 2009 319 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009. DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV). TERZO IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00. 2009-04-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21708 2009 318 SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2009. EURO 31.169,44. 2009-04-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21709 2009 317 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 898,00 IVA COMPRESA. 2009-04-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21710 2009 316 2^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2009. (EURO 6.000,00) 2009-04-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 21711 2009 315 SCUOLA DI RUGBY LIONS MOGLIANO A.S.D. XX TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO . IV TROFEO M. QUAGGIA. STADIO C.LE M. QUAGGIA 27 E 29 MARZO 2009. ATTUAZIONE D.G.C. N. 43 DEL 05/03/2009 (EURO 1.000,00). 2009-03-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21712 2009 314 GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. I VULNERABILI - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SUL TEMA DELLA SICUREZZA STRADALE RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MOGLIANESI. TEATRO BUSAN, VENERDÌ 20 MARZO 2009. ATTUAZIONE D.G.C. N. 44 DEL 05/03/2009 (EURO 250,00). 2009-03-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21713 2009 313 A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 819,64) 2009-03-31 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21714 2009 312 ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-04-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21715 2009 311 XXI° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI: PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA ALL'AGENZIA 'ROBINTUR S.P.A.' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=. 2009-04-09 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21716 2009 310 PROCEDURA SELETTIVA PER INCARICO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTTORESSA LAURA FALCINELLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.875,20=. 2009-04-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21717 2009 309 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA INERENTE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO. IMPEGNO EURO 110,00. 2009-04-22 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21718 2009 308 ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 20.05.1970 N. 300 DA PARTE DELLA COMMISSIONE MEDICA DELLA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 77,00=. 2009-04-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21719 2009 307 SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ COMUNALE - COSTITUZIONE SQUADRA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-02-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21720 2009 306 D.M. 388 DEL 15.07.2003. ACQUISTO PRESIDI MEDICI E INDUMENTI IGIENICI AZIENDALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 403,51 IVA COMPRESA 2009-04-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21721 2009 305 MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2009. 64MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1886,00.= 2009-04-20 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21722 2009 304 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009. RETECO SRL DI VERONA. QUARTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 1.200,00. 2009-04-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21723 2009 303 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1.684,52.= 2009-03-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21724 2009 302 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPRESA FORMENTIN S.N.C. DI MONIEGO DI NOALE (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 5.999,76 IVA 20% INCLUSA 2009-03-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21725 2009 301 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, SECONDO LOTTO. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL CANCELLO CARRARIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 13.920,00 E MODIFICA Q.E. DI SPESA. 2009-03-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21726 2009 300 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO VIA BARBIERO I STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SECONDO D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 10.073,15= INARCASSA ED IVA INC. 2009-04-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21727 2009 299 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZ. CREDITO RESID. DITTA M.C. SRL- EURO 2.476,68 =IVA/C 2009-03-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21728 2009 298 TRATTAMENTO DEI COLOMBI URBANI CON OVISTOP - MO.SE. SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C. 2009-03-31 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21729 2009 297 PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE ANNO 2009. IMPORTO EURO 568,08. 2009-03-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21730 2009 296 LIEVO PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI: REDAZIONE PERIZIA TECNICA PER DETERMINARE L'EVENTUALE PRESENZA DI FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA EUREKA SRL CON SEDE A MARGHERA VE - EURO 1.740,00 IVA 20% COMPRESA. 2009-03-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21731 2009 295 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. III STRALCIO. LOTTO A E LOTTO B. MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TECNICO ING. D'ADDIO. EURO 34.551,68.= 2009-03-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21732 2009 294 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 700,00). 2009-03-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 21733 2009 293 FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2007 (EURO 4.555,31 - ENTRATA EURO 4.555,31) 2009-03-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 21734 2009 292 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL SIG. C.D., PRESSO L'ISTITUTO I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 10.305,00) 2009-04-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 21735 2009 291 ACQUISTO IN ABBONAMENTO DI N. 2 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EDIZIONE 2009 - EGAF EDIZIONI SRL - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 48,70 IVA ESENTE. 2009-03-23 POLIZIA LOCALE[T2] 21736 2009 290 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 647,21 IVA INCLUSA. 2009-03-24 POLIZIA LOCALE[T2] 21737 2009 289 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.03.09 - 31.03.09 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 673,54. 2009-04-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21738 2009 288 ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ. RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO EURO 191,64 2009-03-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21739 2009 287 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERESSE ALL'I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 167,51. 2009-04-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21740 2009 285 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE GIOVANNI FAVARETTO E DELL'AGENTE DAVIDE COMPAGNO AL CONVEGNO DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO NEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-04-02 POLIZIA LOCALE[T2] 21741 2009 284 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6/7 GIUGNO 2009 CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO IL 21/6/2009. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORD. AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 23/4 AL 7/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 78.622,06 C. ONERI). 2009-04-09 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21742 2009 283 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DAL 3/4/2009 AL 22/4/2009. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.056,95 C. ONERI RIFLESSI). 2009-04-08 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21743 2009 282 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2008 SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CCNL 1998/2001 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.480,99. 2009-04-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21744 2009 281 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI MARZO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.979,26 2009-04-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21745 2009 280 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 21/6/2009. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.823,48.= IVA COMPRESA). 2009-04-06 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21746 2009 279 ELEZIONI PER RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO, AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE PREVISTE PER IL MESE DI GIUGNO 2009. ACQUISTO MATERIALE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.792,00.= C/IVA). 2009-04-15 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21747 2009 278 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ANTONIO D'ALESIO E RICCARDO DALLA VEDOVA PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA S.I.V. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO E REGIONE VENETO. EURO 7.956,00 2009-04-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21748 2009 277 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.01.2009 AL 31.03.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.476,71.- 2009-04-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21749 2009 276 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO E CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 24.05.1970 N. 336. 2009-04-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21750 2009 275 PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1181 DEL 29.12.2006 E LIQUIDAZIONE COMPENSI EURO 30.946,00=. 2009-01-27 EDILIZIA PRIVATA[T2] 21751 2009 274 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 305,77 2009-03-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21752 2009 273 PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) 2009-04-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21753 2009 272 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI GRAVI - IL RECUPERO CREDITI DEI SERVIZI SOCIALI"" ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00." 2009-03-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 21754 2009 271 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE. INCARICO DITTA KIT UFFICIO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.173,80 IVA COMPRESA 2009-04-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21755 2009 269 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166,00. 2009-04-01 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21756 2009 268 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE RIPERIMETRAZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-03-31 PIANIFICAZIONE[T2] 21757 2009 267 APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLA COMPILAZIONE DELLA ''SCHEDA PUNTUALE'' DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESISTICO AMBIENTALE PREVISTA ALL'ART. 22 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00= 2009-02-20 PIANIFICAZIONE[T2] 21758 2009 266 ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 3 DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00= 2009-02-20 PIANIFICAZIONE[T2] 21759 2009 265 FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 IVA INCLUSA. 2009-04-03 POLIZIA LOCALE[T2] 21760 2009 264 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.136,00 IVA/C 2009-03-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21761 2009 263 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2009-10-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21762 2009 262 AFFIDAMENTO INCARICO PER SVILUPPARE I DATABASE CARTOGRAFICI PROPEDEUTICI ALLA DEFINIZIONE DEI NUOVI CRITERI COMMERCIALI IN ACCORDO CON LA DGRV 14/10/2008, N. 2982 AL DOTT. URB. GIACOMO FAVARON - IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00=. 2009-03-05 PIANIFICAZIONE[T2] 21763 2009 261 CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 70.344,83.= 2009-03-24 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21764 2009 260 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 1.148,04 - 1° IMPEGNO 2009-03-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21765 2009 259 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,40 IVA COMPRESA 2009-03-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21766 2009 259 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 154,73. 2010-01-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21767 2009 258 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 323,47. 2009-10-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21768 2009 258 FORNITURA NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC. INCARICO ALLA DITTA EDK S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA 2009-03-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21769 2009 257 LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSUARNCE BROKER SAS. EURO 500,00. 2009-02-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21770 2009 256 LIQUIDAZIONE DELLLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 500,00. 2009-02-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21771 2009 255 LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 500,00. 2009-02-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21772 2009 254 LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 500,00. 2009-02-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21773 2009 253 LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 500,00. 2009-02-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21774 2009 252 ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 5166,00 2009-03-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21775 2009 251 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO GINO/BERTON MARIA, ALLOGGIO VIA SAN MARCO 1/B-1 (EURO 3.710,00) 2009-03-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 21776 2009 250 RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI ICI 2008 - EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 36.442,48). 2009-03-17 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21777 2009 249 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 248 DEL 07/03/1995 A FAVORE DELL'AVV. ANGELO POZZAN. EURO 3.209,71.= 2009-03-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21778 2009 248 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PARI AD EURO 51.758,22 IVA C. 2009-03-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21779 2009 247 "FINANZIAMENTO REGIONALE CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""PARI DISPARI - SVILUPPO DEL PROGRAMMA DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ"" : RESTITUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (EURO 4.800,00)." 2009-03-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 21780 2009 246 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 11 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 E S. M. I. INDIZIONE GARA UFFICIOSA. IMPORTO EURO 58.400,00 IVA C. 2009-02-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21781 2009 245 ACQUISTO DI N. 2 TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.900,00 IVA INCLUSA. 2009-03-12 POLIZIA LOCALE[T2] 21782 2009 244 AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E LAURA VIANELLO PARTECIPAZIONE AD UN CONVEGNO GRATUITO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE - LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. 2009-03-24 EDILIZIA PRIVATA[T2] 21783 2009 243 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL PER FORNITURA MATERIALE EDILE . EURO 1.500,00 IVA/C 2009-02-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21784 2009 242 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SQUADRA PRONTO INTERVENTO. ING. GLORIA CAROLI EURO 510,00 IVA COMPRESA. 2009-03-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21785 2009 241 SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO DI ZERMAN. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 2.597,33 INARCASSA E IVA/C. 2009-02-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21786 2009 240 SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2009. AGGIUDICAZIONE ALL'HOTEL DEVON PER I SOGGIORNI MARINI E ALL'HOTEL ALPEN S.A.S. PER I SOGGIORNI MONTANI (EURO 89.905,20). 2009-03-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 21787 2009 239 L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2009 RELATIVA ALL'ANNO 2008 (EURO 669,56) 2009-03-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 21788 2009 238 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 371,88). 2009-03-10 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21789 2009 237 SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 2.017,15 INARCASSA E IVA/C. 2009-02-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21790 2009 236 ART. 125, COMMA 8, D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 6.198,00 IVA/C. 2009-02-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21791 2009 235 SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2009 - EURO 31.169,44. 2009-02-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21792 2009 234 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009. RETECO SRL DI VERONA - TERZO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 1.200,00. 2009-02-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21793 2009 233 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. IMPRESA BREDA GIORGIO S.A.S. DI MARTELLAGO (VE) APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 - EURO 9.491,78 IVA/C. 2009-02-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21794 2009 232 D.D. 95/2009: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE SEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2009 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE, SECONDO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 1.145,00. 2009-02-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21795 2009 231 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 400,00 IVA C. 2009-03-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21796 2009 230 LAVORI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMP. ILLUMINAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER PROGETTAZIONE LAVORI SECONDO D.LGS. 09.04.08 N. 81 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 9.924,83= INARC. E IVA INC. 2009-03-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21797 2009 229 "IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S. PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD"". SALDO A.S. 2008/2009 (EURO 29.700,00=.)" 2009-02-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21798 2009 228 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A 'IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI' DI MESTRE-VENEZIA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA 'BRUCOMELA'. ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 44.308,89= 2009-03-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21799 2009 227 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.= 2009-03-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21800 2009 226 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2009-03-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 21801 2009 225 L.R. N.22/2002 E D.G.R. 84/2007 - APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LOCALE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA, BANDO A.S. 2009/2010 E MODIFICHE FORMALI AL REGOLAMENTO. 2009-03-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21802 2009 224 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 3.600,00 IVA/C 2009-03-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21803 2009 223 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2008. ( EURO 572,00 ) 2009-03-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 21804 2009 222 CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MODELLO TOSHIBA E-STUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E PER UFFICIO DEMOGRAFICI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2009 EURO 1.268,00 IVA COMPRESA 2009-02-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21805 2009 221 CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI TOSHIBA E-STUDIO 352 PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.860,00 IVA COMPRESA 2009-02-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21806 2009 220 IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.589,00 2009-02-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21807 2009 219 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE IDENTITÀ PER SERVIZIO PUNTO COMUNE EURO 160,32 IVA COMPRESA 2009-03-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21808 2009 218 ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 117,00 IVA COMPRESA 2009-03-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21809 2009 217 FORNITURA BUSTE INTESTATE. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.042,40 IVA COMPRESA 2009-03-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21810 2009 216 D.D. 138 DEL 20.02.2009. SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER GUASTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. 2009-02-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21811 2009 215 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA DI CAMPOCROCE. INCARICO ALLA DITTA VETTORELLO PAVIMENTI SNC DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 840,00 IVA/C. 2009-02-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21812 2009 214 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 8.000,00 IVA COMPRESA 2009-02-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21813 2009 213 MODIFICA PARZIALE BENEFICIARIO RELATIVAMENTE A DETERMINA N. 1020 DEL 10/11/2008. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. EURO 1176,30 2009-02-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21814 2009 212 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DITTA ITALBETON SRL.. LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI. EURO 1.644,04 IVA/C= 2009-03-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21815 2009 211 INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY SRL CON SEDE A CESSALTO (TV) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 23.432,05. 2009-02-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21816 2009 210 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI - INCARICO ESECUZIONE PRIMO TAGLIANDO SU MEZZI PIAGGIO - DITTA DUE RUOTE CENTER S.R.L. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 222,76 IVA COMPRESA. 2009-02-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21817 2009 209 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. MAGI MARINA AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SUL TEMA ""LAVORARE PER PROGETTI NEI SERVIZI SOCIALI"" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 315,00 ESENTE IVA.-" 2009-03-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 21818 2009 208 ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA. 2009-03-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21819 2009 207 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI CALOGERO MARIA ELENA E CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO S. U. AL CORSO DI FORMAZIONE ""IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA REGIONE VENETO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 101,81=." 2009-03-10 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21820 2009 206 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO - IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 98.535,97 IVA/C. 2009-02-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21821 2009 205 REALIZZAZIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 20.779,00 IVA 10% INCLUSA. 2009-03-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21822 2009 204 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL SUB COMMISSARIO - DOTT.SSA MARZIA BASO - NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. EURO 6.547,00.= 2009-03-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21823 2009 203 INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PREVISTE DA ART. 17 COMMA 2 LETT. F) CCNL 1/4/1999 E SUCC. MODD. E INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.500,01.= 2009-03-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21824 2009 202 CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI EVENTI CALAMITOSI LUGLIO 2006 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE A DITTE. EURO 1.774,36 . 2009-02-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21825 2009 201 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA PAVAN SILENO. EURO 501,58 2009-03-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21826 2009 200 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE.APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA SECIS EURO 872,23 2009-02-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21827 2009 199 LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC . EURO 296,97 2009-03-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21828 2009 198 SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA T.E.S. S.P.A.. EURO 23.520,00.= 2009-02-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21829 2009 197 LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 2 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 38.006,06 IVA/C 2009-02-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21830 2009 196 ATLETICA MOGLIANO ASD. PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETÀ DI CORSA CAMPESTRE 2008/09. ATTUAZIONE D.G.C. N. 29 DEL 12/02/2009 (EURO 500,00). 2009-02-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21831 2009 195 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 267,18 2009-02-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21832 2009 194 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LAVORARE PER PROGETTI NEI SERVIZI SOCIALI"" ALLE ASSISTENTI SOCIALI FALOPPA MILENA E BARBIERO ERIKA. IMPEGNO DI SPESA EURO 630,00." 2009-03-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 21833 2009 193 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008, LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETT. I) CCNL 22/1/2004 IMPEGNO DI SPESA EURO 397,00 2009-03-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21834 2009 192 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI FEBBRAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,64 2009-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21835 2009 191 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.221,22 2009-03-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21836 2009 190 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS S.R.L. SU - GLI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE BILANCIO 2009 E RENDICONTO 2008 - . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161,81. 2009-03-13 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21837 2009 189 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2006 - 2007 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO. (EURO 6.471,00). 2009-02-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 21838 2009 188 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO 158,04) 2009-03-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 21839 2009 187 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA ""SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI ANNO 2009"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2009-03-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 21840 2009 186 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. EI. - EURO 293,32. 2010-02-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21841 2009 186 FORNITURA NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC. INCARICO ALLA DITTA EDK S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2009-03-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21842 2009 185 PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEGLI STRALCI FUNZIONALI 3 E 4 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2009-03-11 PIANIFICAZIONE[T2] 21843 2009 185 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA M. POLO AL D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 216,33. 2009-10-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21844 2009 184 GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE. CONVENZIONE CON L'A.S.D. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE. ANNO 2009. 2009-03-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21845 2009 184 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 81/2008. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 285,33. 2010-01-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21846 2009 183 ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2008. EDK EDITORE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 456,00 IVA COMPRESA. 2009-03-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21847 2009 183 ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 338,89. 2009-10-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21848 2009 182 "INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. MASSIMILIANO ALESIO PER IL SEMINARIO DAL TITOLO ""LA DISCIPLINA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DOPO IL TERZO DECRETO CORRETTIVO (D. LGS N. 152/2008)"". IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 779.33 IVA ESENTE." 2009-03-16 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 21849 2009 181 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 BIS) DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-02-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21850 2009 179 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2009 - 28.02.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 5.800,04= 2009-03-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21851 2009 178 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.646,00 2009-02-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21852 2009 177 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER IL RICORSO DAVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA DUCA SNC CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SRL. EURO 3.672,00= 2009-03-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21853 2009 176 SCUOLA PRIMARIA M. POLO DI ZERMAN. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008. INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-02-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21854 2009 175 SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008. INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-02-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21855 2009 174 ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP: INTEGRAZIONE PROGETTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 453 DEL 20/05/2008. 2009-02-19 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 21856 2009 173 "IMPEGNO DI SPESA PER EURO 85.00.= PER PARTECIPAZIONE EUROP.A. (FIERA DI RIMINI 2 - 4 APRILE 2009) A ""LE GIORNATE DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE""." 2009-03-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21857 2009 172 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA ""DANTE A."" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 324,00 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)" 2009-02-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21858 2009 171 ADEGUAMENTO ISTAT CANONI CONCESSIONI DEI MANUFATTI CIMITERIALI E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2009-02-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 21859 2009 170 "AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA ""VENDITA DI CINQUE POSTI AUTO (TRE GARAGES) SITI IN VIA PIA"". SIG. BRUSSOLO GIUSEPPE. ENTRATA EURO 100.000,00" 2009-02-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21860 2009 170 SISTEMAZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 4.750,71 IVA/C. 2009-12-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21861 2009 169 EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2008. (EURO 23.000,00) 2009-02-13 TRIBUTI[T2] 21862 2009 168 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2009. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTA DALLA MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 434.803,16= 2009-02-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21863 2009 167 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NEL 2° SEMESTRE 2008. EURO 827,63.= 2009-02-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21864 2009 166 CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 43.883,05 .= 2009-02-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21865 2009 165 INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C. 2009-02-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21866 2009 164 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.114,00 IVA/C 2009-03-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21867 2009 163 'CARNEVALE MOGLIANESE 2009 - SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DOMENICA 1° MARZO 2009'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO ASPORTO RIFIUTI ALLA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.560,00= 2009-02-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21868 2009 162 RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA PRESS SERVICE S.A.S. DI MARGHERA. PERIODO 1.3.09 - 1.7.09 - EURO 840,00.= 2009-02-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21869 2009 161 FORNITURA DI MATERIALE PER SOSTITUZIONE PARTI USURATE DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C-2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 302,40 IVA INCLUSA. 2009-02-11 POLIZIA LOCALE[T2] 21870 2009 160 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE CON FODERO E DUE TRASFORMATORI CARICABATTERIA. 2009-02-20 POLIZIA LOCALE[T2] 21871 2009 159 CORSO TEORICO DI FORMAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO AIQ DI MIRANO (VE) - EURO 625,00 ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI (IVA ESENTE) 2009-03-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21872 2009 158 L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2008-2009. LIQUIDAZIONE SPESA EURO 10.386,40= 2009-02-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21873 2009 157 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 9.043,67) 2009-02-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 21874 2009 157 SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE DURANTE IL PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2010 - EURO 133.405,17 2010-02-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21875 2009 156 A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 62,08) 2009-02-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21876 2009 155 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 622,83 2009-02-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21877 2009 154 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS.EC. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. EURO 606,04 2009-02-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21878 2009 153 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA 2009-02-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21879 2009 152 FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. INCARICO ALLA DITTA FLOWER GLOVERS S.R.L. DI S. GIOVANNI LUPATOTO (VR). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,34 IVA COMPRESA 2009-02-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21880 2009 151 "D.D. 1290 DEL 31.12.2008 ""L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2008 - PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO IN BONISIOLO - E. 20.400,00.="" RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2009-03-03 PIANIFICAZIONE[T2] 21881 2009 150 T. M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 10/02/2009 AL 09/052009, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNA DI SPESA. 2009-02-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21882 2009 149 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MARANGON SERENA A SVOLGERE UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE CARACOL ONLUS - MARGHERA/VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-02-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21883 2009 148 "PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 2.200,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 52/2009 DEL 27/01/2009 AVENTE AD OGGETTO: "" PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.730,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009.""" 2009-02-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21884 2009 147 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN TEMA DI ""GESTIONE DEL PERSONALE - MODELLO CUD"" ORGANIZZATO DA INSIEL S.P.A. CHE SI TERRÀ IL GIORNO 25.02.2009 AI SIG.RI BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 500,00=." 2009-02-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21885 2009 146 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2009. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 16.350,00 IVA COMPRESA. 2009-02-20 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21886 2009 145 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2009, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 927,03. 2009-02-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21887 2009 144 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - IMPEGNO DI SPESA: EURO 33.159,00 2009-02-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21888 2009 143 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER HEINEKEN JAMMIN' FESTIVAL DEL 21/6/2008 EURO 445,68=. 2009-02-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21889 2009 142 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 - EURO 1.292,96 2009-02-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21890 2009 141 'CARNEVALE MOGLIANESE 2009'. AFFIDAMENTO ALLA 'MULTISERVICE SNC' DI MOGLIANO VENETO DEL SERVIZIO DI STAMPA N. 5 POSTER PUBBLICITARI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO DON BOSCO PER L'INIZIATIVA 'IL CARNEVALE DEI BAMBINI' E ALLA PRO LOCO PER L'INIZIATIVA 'SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI'. ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.544,00= 2009-02-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21891 2009 140 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI GENNAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.567,32 2009-02-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21892 2009 139 COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA A SEGUITO SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA 21.800 EURO IVA C. 2009-02-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21893 2009 138 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009. INCARICO SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 SU EURO 8.000,00 COMPLESSIVI. 2009-02-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21894 2009 137 AUTORIZZAZIONE A: ARCH. DARIA SAMBO E GEOM. TANIA DE SANTI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CSA DELLA MARCA TREVIGIANA:COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTI ENERGETICI EDIFICI. SPESA COMPL. EURO 191,81.=. 2009-02-12 EDILIZIA PRIVATA[T2] 21895 2009 136 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. ANNI 2007 - 2008. EURO 464,65.= 2009-02-02 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21896 2009 135 A.S. 2008/2009: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA (SPESA EURO 54,00=). 2009-02-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21897 2009 134 INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2009 ( EURO 96.800,00) 2009-02-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 21898 2009 133 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01.01 - 31.12.2008 DA PARTE DELLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L . (IMPEGNO DI SPESA EURO 14.685,53) 2009-01-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21899 2009 132 ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 5.166,00 2009-02-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21900 2009 131 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA ""DANTE A."" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 254,40 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)" 2009-02-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21901 2009 130 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2009. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 23.682,53. IVA INCLUSA. 2009-02-04 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21902 2009 129 CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2008-2009. MINORE ENTRATA EURO 160,00=. RIMBORSO AD UTENTI PER SOMME NON DOVUTE (IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00= ) 2009-02-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21903 2009 128 A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 47,78) 2009-02-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21904 2009 126 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE IVA. 2009-02-05 POLIZIA LOCALE[T2] 21905 2009 125 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 2. 2009-11-13 PIANIFICAZIONE[T2] 21906 2009 125 LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 647,21 IVA INCLUSA. 2009-02-06 POLIZIA LOCALE[T2] 21907 2009 124 RECUPERO QUOTE A TITOLO DI FONDO MOBILITÀ DALL'1/1/2002 AL 31/12/2007 CALCOLATE SUGLI ARRETRATI CONTRATTUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.664,52,= 2009-01-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21908 2009 123 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO 269,09) 2009-02-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 21909 2009 122 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2009-02-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 21910 2009 121 D.LGS. 81/2008 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE STEFANO ZALTIERI AL CORSO BASE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA FORM&R CON SEDE A GALLIERA VENETA (PD) CHE SI SVOLGERA' I GIORNI 26 FEBBRAIO E 05,12,19 MARZO 2009 A PADOVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 381,81 ESENTE IVA 2009-02-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21911 2009 120 CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 71.519,27 2009-02-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21912 2009 119 AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE (VE) - EURO 4.896,00 CNPAIA E IVA/C. 2009-12-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21913 2009 119 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMAZIONE ASCOT WEB - PERSONALE; MODELLO CUD IL GIORNO 19.2.2009 BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA ORGANIZZATO DA INSIEL SPA CHE SI TERRÀ A VENEZIA PRESSO LA SEDE DI VENIS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00. 2009-02-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21914 2009 118 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PERIODO DAL 29-12-2008 AL 31-12-2008 - EURO 264,72 2009-02-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21915 2009 117 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166,00 2009-02-10 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21916 2009 116 CLASSIFICAZIONE DELL'ALLEVAMENTO SUINICOLO SITO IN VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO A MOGLIANO VENETO QUALE INDUSTRIA DI LAVORAZIONE INSALUBRE DI I CLASSE AI SENSI DEL D.M. 05.09.1994. 2009-02-04 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21917 2009 115 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI, FAX E CALCOLATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E DIREZIONI DIDATTICHE ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.398,00 2009-01-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21918 2009 114 CANONE ANNO 2009 DI ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA. 2009-01-22 POLIZIA LOCALE[T2] 21919 2009 113 MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. - MILANO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 738,00 IVA COMPRESA 2009-01-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21920 2009 112 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.864,37 2009-02-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21921 2009 111 "PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI A FAVORE CONDOMINIO ""CA' PIANTON"", CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 2.084,06)" 2009-02-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 21922 2009 110 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.910,40 2009-02-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21923 2009 109 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 550 E TOSHIBA E-STUDIO 603 IN USO UFFICI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.114,40 IVA C. 2009-01-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21924 2009 108 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA COPY LINE DI SILE (TV). IMPEGNO EURO 420,00 IVA COMPRESA. 2009-01-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21925 2009 107 "RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO ""GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA"" (GIUSTAMM.IT) PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA COMPRESA" 2009-01-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21926 2009 106 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.= 2009-02-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 21927 2009 105 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2009. (EURO 189.877,55) 2009-02-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 21928 2009 104 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS SUL TEMA ""IL RAPPORTO LOCATIVO NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VENETO"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 12/02/2009 A SARMEOLA DI RUBANO (EURO 336,81)" 2009-02-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 21929 2009 103 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O. C2/3 SITO IN VIA SOZZI E VIA ZERMANESA. 2009-12-14 PIANIFICAZIONE[T2] 21930 2009 103 CANONE ANNO 2009 DI ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO BANCA DATI ANIA E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,85 IVA INCLUSA. 2009-01-19 POLIZIA LOCALE[T2] 21931 2009 102 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY - SECONDO LOTTO. INCARICO ALLA DITTA SICON SRL CON SEDE A ISOLA VICENTINA (VI) PER ESEGUIRE LA VERIFICA TECNICA DELL'IMPIANTO UPS - EURO 468,00 IVA/C. 2009-01-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21932 2009 101 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI GIOVANNI MOSCATO E MAURO ZANATTA PER TUTELA E DIFESA DEL COMUNE ED ESERCIZIO DI EVENTUALI AZIONI CORRELATE CAUSA PENALE T-RED. EURO 3.060,00.= 2009-02-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21933 2009 100 "AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA ALL'INCONTRO DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO SUL TEMA ""IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE NEGLI ENTI LOCALI"" CHE SI TERRÀ A VERONA IL 17 FEBBRAIO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2009-02-05 TRIBUTI[T2] 21934 2009 99 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 213.794,22= PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2009 - 31.08.2009. 2009-01-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21935 2009 98 CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI A.S. 2008/2009. RINNOVO DOMINIO CCRMOGLIANO.IT PRESSO LA DITTA 'COLT ENGINE S.R.L.' DI PIANEZZA (TO). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 70,80= (IVA COMPRESA). 2009-01-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 21936 2009 97 IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - EURO 630,00 IVA COMPRESA. 2009-01-30 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21937 2009 96 SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2009. EURO 31.169,44. 2009-01-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21938 2009 95 D.LGS. 09.04.2008 N. 81. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.145,00. 2009-01-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21939 2009 94 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009 - RETECO SRL DI VERONA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS.VO 267/2000 E S. M. E I. - EURO 1.200,00. 2009-01-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21940 2009 93 INDENNITÀ MANEGGIO VALORI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.292,00 2009-01-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21941 2009 92 INDENNITÀ DI TURNO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.562,40= 2009-01-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21942 2009 91 INDENNITÀ DI RISCHIO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.064.06=. 2009-01-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21943 2009 90 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS.EC. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. EURO 529,62 2009-01-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21944 2009 89 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORI TECNICI CAT. C POS.EC. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. EURO 224,96 2009-01-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21945 2009 87 APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 75 E DELLA VARIANTE 2 DEL P.E.E.P. DI ZERMAN - LIQUIDAZIONE EURO 5.023,64= 2009-01-05 PIANIFICAZIONE[T2] 21946 2009 86 ACQUISTO N. 3 BANDIERE PER ESTERNO. INCARICO ALLA DITTA DUEFFE SPORT S.A.S. DI SELVAZZANO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 304,80 2009-01-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21947 2009 85 CANONE DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE MARCA TOSHIBA E-STUDIO 25 IN USO UFFICIO RAGIONERIA PER L'ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.296,00 IVA COMPRESA 2009-01-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21948 2009 84 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA 2009-01-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21949 2009 83 INCARICO DI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FINO AL 28.02.2009 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. 2009-01-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21950 2009 82 INCARICO DI FORNITURA NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC ALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. - TORRIANA RN FINO AL 29.02.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA 2009-01-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21951 2009 81 SERVIZIO VIACARD S.P.A. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2009-01-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21952 2009 80 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.448,00 IVA COMPRESA 2009-02-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21953 2009 79 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PREDISPOSIZIONE DELLA 3° VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE - ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 19 /2009. EURO 10.000,00.= 2009-02-10 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 21954 2009 78 SQUADRA PRONTO INTERVENTO 2008. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE COMPENSI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.336,00 + IRAP 2009-01-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21955 2009 77 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER RICORSO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAI SIGG.RI SLONGO E BELLIO. EURO 2.448,00.= 2009-02-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21956 2009 76 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00 IVA/ 2009-02-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21957 2009 75 "AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA GARA ""AFFIDAMENTO GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI DEL C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.02.2009 - 31.01.2012"". A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E M.T. S.P.A. EURO 332.642,70.= IVA INCLUSA." 2009-01-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21958 2009 74 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2008/2009: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA FUORI TERMINE. 2009-02-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21959 2009 73 "AUTORIZZAZZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SU""LE NOVITA' 2009 NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI ED APPROFONDIMENTO ASPETTI COMPLESSI DELL'I.C.I"" IMPEGNO DI SPESA EURO 551,81=" 2009-01-19 TRIBUTI[T2] 21960 2009 72 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO E SALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 800,00 IVA/C 2009-01-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21961 2009 70 VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2008 E PREVENTIVO ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA EURO 26.908,00. 2009-01-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21962 2009 69 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""L'ECONOMO E L'AGENTE CONTABILE NELL'ENTE LOCALE"" AI DIPENDENTI SIG.RA MARIA BISELLO E CARMELO ROSANA IL GIORNO 3.02.2009.IMPEGNO DI SPESA EURO 595,00" 2009-01-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21963 2009 68 MESSA IN SICUREZZA D'URGENZA A SEGUITO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE PER SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA C. 2009-01-29 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 21964 2009 66 RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE FURTO OPERA BENETTON, INFORTUNI CUMULATIVA E RC GENERALE PROTEZIONE CIVILE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 3.125,21.= 2009-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21965 2009 65 ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET ALLE NORME DEL D.LGS.VO 626/1994 E S. M. E I. - DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 366,78 IVA/C. 2009-01-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21966 2009 64 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2009 (EURO 76.500,00) 2009-01-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 21967 2009 63 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONALE - DITTA DELFINO&PARTNERS S.R.L. - (EURO 237,60) 2009-01-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21968 2009 62 CANONE ANNO 2009 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.159,00 IVA INCLUSA. 2009-01-19 POLIZIA LOCALE[T2] 21969 2009 61 ACQUISTO IN ABBONAMENTO CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EDIZIONE 2009. EGAF EDIZIONI S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,80 ESENTE IVA. 2009-01-22 POLIZIA LOCALE[T2] 21970 2009 60 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TOMMASINI, 2/A - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.720,00 I.V.A. COMPRESA. 2009-01-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21971 2009 58 1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2009. (EURO 6.000,00) 2009-01-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 21972 2009 57 SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2009. EURO 31.169,44 IVA 20% COMPRESA. 2009-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21973 2009 57 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2009 E S. M. E I. ALLA DITTA RETECO SRL CON SEDE A VERONA - PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.400 SU COMPLESSIVI EURO 17.000. 2009-12-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 21974 2009 56 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III° STRALCIO, LOTTO A. AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE RAMPE DELLA PASSERELLA SULLA FOSSA STORTA IN PIAZZA PIO X°. DITTA ORIBELLI S.N.C., EURO 2.640,00 IVA/C 2009-01-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21975 2009 55 LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE SAL E LIQ.NE CERT. PAGAMENTO N. 2, E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA DELTA IMPIANTI SNC. EURO 37.677,05 IVA/C 2009-01-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21976 2009 53 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-01-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21977 2009 52 PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.730,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009. 2009-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21978 2009 51 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI AI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'A.N.U.S.C.A. NEI GIORNI 26 GENNAIO - 16 FEBBRAIO - 16 MARZO 2009 - IMPORTO EURO 400,00 IVA/C. 2009-01-19 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21979 2009 50 PROGETTO FORMATIVO PER LA GUIDA ALLA REDAZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA L.R. 29/2007 E ALLA DGRV 2982/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00=. 2009-02-02 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 21980 2009 49 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 145.309,18 2009-01-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21981 2009 48 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. GIOVANNI FAVARETTO A SVOLGERE UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21982 2009 47 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIABILITÀ AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA ATHENA RESEARCH SRL SUL TEMA: ""LA CATTIVA MANUTENZIONE DELLE STRADE E LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A."". (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 401,81.= IVA ESENTE)" 2009-01-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 21983 2009 46 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - GIOVANILI E SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2009. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2009-01-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 21984 2009 45 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LE CONVENZIONI CON IL VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI"" ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00." 2009-01-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 21985 2009 43 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. T.I., ALLOGGIO SITO IN VIA BARBIERO N. 85 (EURO 3.960,00) 2009-01-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 21986 2009 40 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2009 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA (EURO 305,00.=). 2009-01-16 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 21987 2009 39 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - PERIODO 01.01.2009 - 31.07.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=." 2009-01-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 21988 2009 38 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2009 (EURO 57.811,36) 2009-01-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 21989 2009 37 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2009 (EURO 825,00) 2009-01-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 21990 2009 36 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2008/31.12.2008. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.297,68 2009-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 21991 2009 35 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 2° SEMESTRE 2008. 2009-01-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 21992 2009 34 INDENNITÀ DI COMPARTO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 96.821,12. 2009-01-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21993 2009 33 INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PREVISTE DA ART. 17 COMMA 2 LETT. I) CCNL 1/4/1999 E SUCC. MODD. E INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.955,00.= 2009-01-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21994 2009 32 PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA 232.985,00. 2009-01-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21995 2009 31 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART 26 E S.M.I. CCNL 23.12.1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 102.449,00.= 2009-12-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21996 2009 30 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.605,17 2009-01-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 21997 2009 28 CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00. 2009-01-15 POLIZIA LOCALE[T2] 21998 2009 26 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA PER L'ESERCIZIO 2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-01-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 21999 2009 25 APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2009 - 31 DICEMBRE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2009-01-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 22000 2009 24 RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDIMENTO PENALE RISARCITE DA UNIPOL ASSICURAZIONI AI SIGG.RI C.D. E Z.L. . EURO 2.294,09.= 2009-01-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22001 2009 23 INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2009. 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 5.045,00.= 2009-01-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22002 2009 22 IMPEGNO DI SPESA SPETTANTE AL SUB COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009. EURO 9.987,00.= 2009-01-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22003 2009 21 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009. EURO 18.157,00.= 2009-01-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22004 2009 20 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2009 - 30.06.2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 124.994,64= 2009-01-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22005 2009 19 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 397 DEL 29/04/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 8.963,36) 2009-01-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 22006 2009 18 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 746 DEL 14/08/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 8.973,29) 2009-01-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 22007 2009 17 RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE GESTIONE FONDO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 592 DEL 26/06/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 248,92). 2009-01-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 22008 2009 16 'VIGILI D'ARGENTO' 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.695,34= 2009-01-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22009 2009 15 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2009-01-14 FRONT OFFICE[T2] 22010 2009 14 COSTITUZIONE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI ANNO 2009 AI SENSI DEGLI ART 31 E 32 DEL CCNL 22.1.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2009-01-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22011 2009 12 SHELL ITALIA S.P.A. - PV 89031 SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA MARCONI, 48 - PRESA D'ATTO VERBALE DELLA 2° CONFERENZA DI SERVIZI DEL 19/12/2008 E APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DELL'ANALISI DI RISCHIO. 2009-01-15 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22012 2009 11 "INSERIMENTO URGENTE DEL MINORE M.P. PRESSO L'ASILO NIDO ""LILLIPUT""." 2009-01-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22013 2009 10 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2009-01-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22014 2009 7 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2008 - 31.12.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 9.400,06=. 2009-01-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22015 2009 6 "PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO GARA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2009-01-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22016 2009 3 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS S.R.L. SUL ""BILANCIO DI PREVISIONE 2009"". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141,81 IVA ESENTE." 2009-01-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22017 2009 2 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO E SALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 750,00 IVA/C 2009-01-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22018 2008 1335 CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI PROT. 5686 REP. 3997/2007- DITTA CIBRA PUBBLICTÀ SRL- MODIFICA. 2008-08-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22019 2008 1334 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CITTADELLA DELL'ANZIANO PRESSO L'AREA DI VIA TORNI. ARCH. BARBARA DE LAZZARI. E. 3.060,00 IVA E C.I. /C 2008-04-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22020 2008 1333 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI UNA STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON BOSCO. ARCH. SDRAULIG PIETRO. E. 3.060,00IVA/C 2008-04-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22021 2008 1328 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 1013 DEL 16/11/2007: ""AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE ALLA SIGNORA CALLEGARI TERESA"" - EURO 2.000,00.=" 2008-03-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22022 2008 1327 ACQUISTI OGGETTI PER INCONTRI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.994,00.= 2008-02-12 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22023 2008 1326 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL¿AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO EURO 27.783,00= 2008-01-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22024 2008 1325 A.T.I.: CRISTOFORETTI; SIMA; CPL. APPALTO SERVIZI 2006/2010 GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 404.896,87 IVA/C. ES. 2008 (EURO 404.896,87 IVA/C. ES. 2009) 2008-01-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22025 2008 1324 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE. INDIZIONE GARE. EURO 49.800,00 2008-02-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22026 2008 1319 STAMPA E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALI DI COMUNICAZIONE. PUBBLISERVICE DI CASALE SUL SILE - EURO 2.656,00.= 2008-01-11 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22027 2008 1316 NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 4 ANALIZZATORI DI TRAFFICO STRADALE PRESSO PROVINCIA DI VENEZIA. EURO 150,00 2008-01-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22028 2008 1315 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA. ANTENNA TRE NORDEST. EURO 3.816,00 2008-01-09 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22029 2008 1314 "AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GENERALE SUL "" CORRIDOIO VERDE "" ARCH. BARBIERO - EURO1.456,00" 2008-01-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22030 2008 1312 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITÀ DI UN PARCO URBANO. VALUTAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE E TECNICA. ARCH. BARBIERO - EURO 10.784,02 2008-01-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22031 2008 1311 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO UBANO. DITTA METALCO SPA. EURO 2.000,00 IVA/C 2008-01-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22032 2008 1306 RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIE BONISIOLO, CROCE, FILZI, GRAMSCI, GHETTO) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 733,25 2008-10-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22033 2008 1306 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2008. EURO 3.485,72 2008-02-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22034 2008 1305 "INCARICO CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE PER STUDIO SU ""INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ZONE CRITICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MOGLIANO VENETO- CRITICITÀ VIA VANZO"". EURO 7.000,00" 2008-01-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22035 2008 1303 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 443,54 2008-11-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22036 2008 1302 AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PREDISPORRE LA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 76 RELATIVA ALLA MODIFICA DEI PERIMETRI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO DEL CENTRO STORICO DI MOGLIANO E DELLA DEFINIZIONE DELLE SCHEDE D INTERVENTO INDIVIDUATE DALL ART. 22 DELLE NTA AL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.= 2008-12-23 PIANIFICAZIONE[T2] 22037 2008 1301 "IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME ARRETRATE ANNI 2005-2006 ALL'AGENZIA INTERINALE ""OBIETTIVO LAVORO"" DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=." 2009-01-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22038 2008 1300 INCARICO SPECIALISTICO DI VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO E DEL SIA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROPOSTO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL ALLA SOCIETÀ EAMBIENTE CON SEDE A VENEZIA. APPROVAZIONE APPENDICE AL CONTRATTO PROT. 3370 DEL 26/1/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00 IVA C. 2009-01-22 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22039 2008 1298 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. : IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007 (EURO 36.000,00) 2008-01-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22040 2008 1298 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 910,00= (IVA COMPRESA) 2008-12-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22041 2008 1297 SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA GIOBERTI. EURO 9.400,00 IVA/C 2008-12-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22042 2008 1296 LIQUIDAZIONE DI EURO 797,87 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI - ANNI DIVERSI. 2009-01-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22043 2008 1296 "INCARICO DITTA ARCARI SRL DI MOGLIANO VENETO PER STAMPA LIBRO ""IL BRIGANTE"" DI GIUSEPPE BERTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.120,00." 2008-01-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22044 2008 1295 "EROGAZIONE CONTRIBUTO CIRCOLO SCACCHISTICO ""A. NIMZOWITSCH"" DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE XXIX° EDIZIONE MANIFESTAZIONE SCACCHISTICA INTERNAZIONALE MOGLIANO SCACCHI 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00." 2008-12-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22045 2008 1294 "PROGETTO ""PIÙ SPORT @ SCUOLA"" A.S. 2008/2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EURO 6.000,00=." 2008-12-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22046 2008 1293 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BRUNELLO ANGELO PER SINISTRO DEL 28.06.2008. EURO 170,00.- 2008-12-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22047 2008 1292 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NON FORNITA DAL COMUNE DURANTE L'A.S. 2007/2008: ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 6.000,00= NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2007 2008-01-24 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22048 2008 1291 REVOCA DETERMINA N. 1132 DEL 4/12/2008. INCARICO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - BIENNIO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA: EURO 28.212,00 IVA COMPRESA. 2009-01-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22049 2008 1290 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2008 - PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO IN BONISIOLO - E. 20.400,00.= 2008-12-23 PIANIFICAZIONE[T2] 22050 2008 1289 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 700,00. 2008-01-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22051 2008 1289 IMPEGNO, A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2008 (SPESA EURO 17.712,13) 2008-12-31 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22052 2008 1288 INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2008. (EURO 23.000,00) 2008-12-23 TRIBUTI[T2] 22053 2008 1288 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2007 PER IL PERSONALE DIRIGENTE. RIVALUTAZIONE DEL VALORE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI. EROGAZIONE NUOVE INDENNITÀ DI POSIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.453,00. 2008-01-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22054 2008 1287 "RIDETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE ALLA CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""STRADE ALTRE"" - AVVISO N. 8, ANNO 2007 (EURO 7.662,40 - ENTRATA EURO 7.662,40)" 2008-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 22055 2008 1286 PROROGA ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 65.000,00 2008-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 22056 2008 1285 REGOLAZIONI PREMIO SU POLIZZE VARIE - ANNO 2008. EURO 17.149,06. 2009-01-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22057 2008 1284 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SUL MAESTRO TONI BENETTON E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. 2008-02-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22058 2008 1282 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2008-05-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22059 2008 1281 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2007. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI: QUARTIERE OVEST-GHETTO, PARCO AI PINI, COMMERCIANTI PIAZZA PIO X° E AMICI DEL PARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13.200,00. 2008-01-09 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22060 2008 1280 DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PRESSO PALESTRA VESPUCCI DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA/C. 2008-01-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22061 2008 1280 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO CARRER PER EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED DEL D.M. 37/08. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE. 2008-12-24 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22062 2008 1279 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER LA REGOLARIZZAZIONE ANNO 2008: EURO 6.000,00. 2008-12-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22063 2008 1279 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSATI DEL TERRITORIO COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA C. 2008-01-15 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22064 2008 1278 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2007 - PARROCCHIA S. TEONISTO IN CAMPOCROCE - E. 26.000,00.= 2008-01-04 PIANIFICAZIONE[T2] 22065 2008 1278 "ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO ""I"", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 6.020,00)" 2008-12-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 22066 2008 1277 IMPEGNO PER SPESE RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (EURO 2.567,50) 2008-12-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 22067 2008 1277 LIQUIDAZIONE DI EURO 3.100,83 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D. LGS. N. 267/2000. 2008-01-10 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22068 2008 1276 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. SALDO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.703,16 2008-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22069 2008 1276 INCARICO ALLA DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO E ALLA DITTA IMAGINA SNC DI ZERO BRANCO PER LA FORNITURA DI MATERIALI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER LE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI (EURO 3.619,95) 2008-12-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 22070 2008 1275 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO 613,11) 2008-12-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 22071 2008 1274 INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2009 (EURO 730,00) 2008-12-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 22072 2008 1273 INCARICO A ISPAC COOPERATIVA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETÀ DI CUI AL PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERA N. 190 DEL 18.12.2008 (EURO 13.062,00) 2008-12-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 22073 2008 1273 INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV) PER EURO 118.459,74 OLTRE IVA E ONERI DI SICUREZZA 2008-02-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22074 2008 1272 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. C. M. (EURO 13.002,29) 2008-12-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 22075 2008 1271 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 4/2008 - EURO 1.358,00=. 2008-12-19 TRIBUTI[T2] 22076 2008 1270 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADESIVI PER IL PROGETTO GIOVANI (EURO 698,40) 2008-12-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 22077 2008 1269 IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96 PER L'ANNO 2008 (EURO 2.050,00) 2008-12-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 22078 2008 1268 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 14.196,17) 2008-12-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 22079 2008 1267 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI ALL'ANNO 2008 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE EURO 1.500,00 2008-12-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22080 2008 1266 "AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2011"". ANCORA SERVIZI. EURO 1.386.433,15" 2009-01-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22081 2008 1265 ACQUISTO DI UN MOBILE PORTA COMPUTER PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - DITTA MERCATONE UNO - IMPORTO EURO 149,00 IVA/C. 2009-01-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22082 2008 1264 FORNITURA BUSTE F.TO 19 X 26 - INTESTATE CON STAMPA POSTA TARGET - DITTA MAGGIOLI SRL - IMPORT OEURO 547,20 IVA/C. 2009-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22083 2008 1263 ACQUISTO CASSAFORTE PER UFFICIO ECONOMATO - DITTA CASTORAMA VENEZIA - IMPORTO EURO 470,00 IVA/C. 2009-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22084 2008 1262 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERESSE ALL'ISTITUTO PREVIDENZIALE INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 273,64. 2008-11-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22085 2008 1261 CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00. 2008-01-03 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22086 2008 1261 INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA PER SOSTITUZIONE CONTATORI ED AUMENTO POTENZA DI N. 35 UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA AD USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA- EURO 11.495,47 IVA/C. 2008-12-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22087 2008 1260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE. IMPORTO EURO 500,00 COMPRESA. 2009-01-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22088 2008 1259 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.232,00. 2009-01-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22089 2008 1258 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER IL SIG. C.D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00" 2008-12-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 22090 2008 1257 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2008/31.12.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.634,68 2008-12-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22091 2008 1256 "AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ""TUTELA LEGALE E PERITALE"" E ""RC PATRIMONIALE"" RISPETTIVAMENTE A EUROP ASSISTANCE E AEC LLOYDS'S OF LONDON. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER PER PREMI POLIZZA." 2008-12-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22092 2008 1255 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE SEDE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. 2008-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22093 2008 1254 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-01-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22094 2008 1253 A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 16.01.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-01-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22095 2008 1252 "PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO PROGETTO GIOVANI "". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 810,00.= A. MANZONI & C. S.P.A. EURO 1.256,04.=" 2008-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22096 2008 1252 POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. INCARICO ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2008/09, IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA FASE ANNO 2008 (EURO 1.500,00). 2008-12-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22097 2008 1251 FORNITURA DI N. 3000 CARTELLINI INTESTATI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE - ANNO 2008 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA RN - IMPORTOEURO 892,80 IVA/C. 2008-12-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22098 2008 1251 "PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA ""INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI"". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 810,00.= ARCUS PUBBLICITÀ EURO 336,00.= A. MANZONI & C. S.P.A. EURO 566,04.=" 2008-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22099 2008 1250 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.900,00.= 2008-01-16 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22100 2008 1250 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE- IMPORTO EURO 936,84 IVA/C; 2008-12-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22101 2008 1249 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO ALLA COLTIVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DALLA NUOVA ESA SRL CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA N. 11/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,01= 2008-11-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22102 2008 1249 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 483,23 IVA/C 2008-01-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22103 2008 1248 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PERIODO DAL 17-11-2008 AL 14-12-2008 - EURO 2.470,98 2008-12-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22104 2008 1247 PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ZONA MARCHESI DI CUI ALLE D.D. N.371/2006 E D.D. N.1108/2006 - SPESE PER ISTRUTTORIA PARERE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00. 2008-01-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22105 2008 1247 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - EURO 7.123,00 2008-12-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22106 2008 1246 ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ. RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO EURO 79,62 2008-01-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22107 2008 1246 ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE AVV. FRANCESCA MAGGIOLO PER RICORSO PER RIASSUNZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA ZUCCON. EURO 1.052,33.= 2008-12-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22108 2008 1245 "PUBBLICAZIONE ESITO GARA ""AFFIDAMENTO GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA"". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 749,25.= IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= A. MANZONI & C. EURO 602,04.=" 2008-12-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22109 2008 1245 PROCEDIMENTO CIVILE N. 5492/2002 R.G. PROMOSSO DA COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO DANELUZZI GIANFRANCO E COLETTI GIOVANNI. OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO. EURO 194.250,00.= 2008-01-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22110 2008 1244 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2007 - INCARICO ALLE DITTE COM.FOR.T. SNC - FLOWER GLOVES - SQUILLANTE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5014,49 IVA/C 2008-01-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22111 2008 1244 RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDIMENTO PENALE RISARCITE DA EUROP ASSISTANCE S.P.A. AI SIGG.RI M.F. E R.S. . EURO 2.203,20.= 2008-12-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22112 2008 1243 COSTITUZIONE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI ANNO 2008 AI SENSI DEGLI ART. 31 E 32 DEL CCNL 22/1/2004. IMPEGNO DI SPESA 330.903,48.= 2008-12-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22113 2008 1242 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2008 (EURO 648,21) 2008-12-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 22114 2008 1241 "PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA ""AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DIVERSI"". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 1.134,00.= ARCUS PUBBLICITÀ EURO 336,00.= A. MANZONI & C. EURO 566,04.=" 2008-01-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22115 2008 1241 IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2007, ART. 11 L. 431/98 (EURO 50.000,00) 2009-01-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 22116 2008 1240 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2008 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.600,00 IVA INCLUSA. 2008-12-17 TRIBUTI[T2] 22117 2008 1239 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 278,91). 2008-12-10 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 22118 2008 1238 INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE (TV) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA PER LA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA BARBIERO - EURO 4.284,00 CNPAIA E IVA COMPRESI. 2008-12-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22119 2008 1237 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2007/2008. A.T.I.: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.565,00 IVA COMPRESA. 2008-12-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22120 2008 1236 SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ARCHIVIO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 AI SENSI DEL D.M. 81/2008. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GLORIA CAROLI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA REDAZIONE DELLA PRATICA C.P.I., ALLA DITTA W.M.K. S.R.L. DI MONGUELFO - TESIDO (BZ) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI - EURO 26.138,22. 2009-01-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22121 2008 1235 INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA, PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI CIMITERI: CENTRALE E DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, ZERMAN E CAMPOCROCE. EURO 2.937,60 ONERI E IVA/C. 2008-12-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22122 2008 1234 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TREVISO. SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. EURO 384,00. 2008-12-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22123 2008 1233 ACQUISTO DI DISPOSITIVI MONOUSO PER LA RILEVAZIONE NELLA SALIVA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E LORO METABOLITI DERIVATI. DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.920,00 IVA INCLUSA. 2008-12-19 POLIZIA LOCALE[T2] 22124 2008 1232 ACQUISTO APPARECCHIATURE DEL SISTEMA T-RED IN USO SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 84.000 IVA INCLUSA. 2008-12-22 POLIZIA LOCALE[T2] 22125 2008 1231 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. ARMERIA TEMPLAR DI BELLINATO PIERGIORGIO - RESANA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 510,00 IVA INCLUSA. 2008-12-19 POLIZIA LOCALE[T2] 22126 2008 1230 ACQUISTO DI ETILOMETRO ALCO-SENSOR FST PER PRE-TEST ALCOLEMICO PROFESSIONALE, COMPLETO DI BOCCAGLI. DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.272,00 IVA INCLUSA. 2008-12-19 POLIZIA LOCALE[T2] 22127 2008 1229 ACQUISTO KIT GPS-SCATOLA NERA- CON COLLEGAMENTO A RADIO DI BORDO. DITTA SISMIC SISTEMI SRL DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.968,00 IVA INCLUSA. 2008-12-19 POLIZIA LOCALE[T2] 22128 2008 1228 SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA INCLUSA. 2008-12-10 POLIZIA LOCALE[T2] 22129 2008 1227 CORRISPETTIVI PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IVA INCLUSA. 2008-12-15 POLIZIA LOCALE[T2] 22130 2008 1226 FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA ALLA A.S.D. CONTROVENTO DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA. 2008-12-10 POLIZIA LOCALE[T2] 22131 2008 1225 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.070,00 IVA INCLUSA. 2008-12-18 POLIZIA LOCALE[T2] 22132 2008 1224 ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 900,00 IVA INCLUSA). 2008-12-18 FRONT OFFICE[T2] 22133 2008 1223 "PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2011"". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 708,75.= IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= A. MANZONI & C. EURO 404,04" 2008-12-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22134 2008 1222 CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA. 2008-12-16 POLIZIA LOCALE[T2] 22135 2008 1221 CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 492,00. 2008-12-17 POLIZIA LOCALE[T2] 22136 2008 1220 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008 (SPESA EURO 3.683,20) 2008-12-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22137 2008 1219 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 250,00= ALLA 'LA LIBRERIA' DI SILVIA SALVAGNINI PER L'EVENTO: 'UNIVERSO INVERSO COSMOGONIE INGENUE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22138 2008 1218 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA CONVENZIONATO ""BRUCOMELA"" - A.S. 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2008 (EURO 1.978,17)" 2008-12-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22139 2008 1217 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE, TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2008. (IMPEGNO DI SPESA EURO 9.792,00=) 2008-11-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22140 2008 1216 INCARICO ALLA DITTA EURO-TOURS SNC A SVOLGERE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA, DURANTE L'A.S. 2008/2009 (SPESA EURO 10.000,00) 2008-12-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22141 2008 1215 LAHBI SPORT SNC. ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00). 2008-12-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22142 2008 1214 GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE ANNO 2008. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO DA GIOCO E ALLE STRUTTURE DI SERVIZIO. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. (EURO 13.500,00). 2008-12-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22143 2008 1213 "ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA GOTTARDO SRL DA RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I GIARDINI DELLA SCUOLA D'INFANZIA ""MONTESSORI"" (SPESA EURO 13.980,00=)." 2008-12-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22144 2008 1212 "LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.405,44=." 2008-12-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22145 2008 1211 F.L.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-12-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22146 2008 1210 A.L.: CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE A PARTIRE DAL 16.1.2009, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-12-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22147 2008 1209 ACQUISTO DI APPARATO CELLULARE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 773,00 IVA COMPRESA. 2008-12-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22148 2008 1208 SERVIZIO FOTOGRAFICO PER REPERTI ARCHEOLOGICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 768,00. 2008-12-19 ESPROPRI[T2] 22149 2008 1207 BASKET MOGLIANO ASD. 2° MEMORIAL EUGENIO BUSATTA. TORNEO PROVINCIALE DI BASKET UNDER 15. PALESTRA G. BERTO 14/12/2008. ATTUAZIONE D.G.C. N. 177 DEL 04/12/2008 (EURO 500,00). 2008-12-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22150 2008 1206 FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA GAGLIARDI. INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIA MEUCCI, 4 - PREGANZIOL (TV) - EURO 7.488,00 2008-12-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22151 2008 1205 CONTRIBUTO ALLA SIG.RA N.L. PER PAGAMENTO RETTA OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA STESSA PRESSO LA STRUTTURA R.S.A. DELL'ULSS N. 16 DI PADOVA (EURO 1.365,00 2008-12-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 22152 2008 1204 LIQUIDAZIONE FT. N. 146 DEL 04.12.08 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO V. - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C. 2008-12-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22153 2008 1203 "SPESE CONDOMINIALI ANNO 2008 DEL ""CONDOMINIO MATTEOTTI"" SITO IN MOGLIANO VENETO (VIA PIA). IMPGNO DI SPESA EURO 196,09." 2008-12-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22154 2008 1202 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00. 2008-08-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22155 2008 1201 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 EURO 40.000,00 IVA C. 2008-12-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22156 2008 1200 SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.894,00 IVA C. 2009-01-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22157 2008 1199 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSATI DEL TERRITORIO COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. 2008-12-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22158 2008 1198 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 683/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 481,00. 2008-12-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22159 2008 1197 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FOSSATI DEL TERRITORIO COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.482,00 2008-12-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22160 2008 1196 SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C. 2008-12-19 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22161 2008 1195 NOLEGGIO SOFTWARE FIREWALL CP CPCES-CO-STANDARD COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT + SMART DIFENDE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 8.280,00 IVA COMPRESA. 2008-12-29 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22162 2008 1194 "APPROVAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITÀ DENOMINATO ""FRONT-OFFICE SERVICE SOCIETÀ ED ALTRI ENTI"" ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2009-01-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22163 2008 1188 "APPROVAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITA' DENOMINATO ""SERVIZIO DI EMERGENZA"" - ANNO 2008." 2008-12-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22164 2008 1187 "APPROVAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITÀ DENOMINATO ""SICUREZZA STRADALE E TERZO TURNO"" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2008." 2008-12-23 POLIZIA LOCALE[T2] 22165 2008 1186 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.514,50.- 2008-12-09 POLIZIA LOCALE[T2] 22166 2008 1185 "ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ""OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B POS. B1"" (EX 4° Q.F.): SIG. MOLIN RENZO A DECORRERE DAL 29.12.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-12-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22167 2008 1184 SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B POS. B1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-12-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22168 2008 1183 ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AD UFFICI DIVERSI CON PROCEDURA DI MOBILITÀ INTERNA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22169 2008 1182 C.M.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) A FAR TEMPO DAL 29.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-12-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22170 2008 1181 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.963,00 2008-12-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22171 2008 1180 SPESE POSTALI ANNO 2008 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 575,00.= 2008-12-05 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22172 2008 1179 BIANCO, ROSSO E VERDE - IL NATALE A MOGLIANO'. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.950,00= 2008-12-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22173 2008 1178 XXV° MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO. SABATO 13 E DOMENICA 14 DICEMBRE 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER ALLESTIMENTI, LUMINARIE NATALIZIE E SPETTACOLO TELEVISIVO 'IL GUSTO DELLE STELLE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.450,00= 2008-12-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22174 2008 1177 IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO ERBOSO. CONTRIBUTO AL GESTORE PRO MOGLIANO CALCIO A.S.D (EURO 8.000,00). 2009-01-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22175 2008 1176 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.560,00.= 2008-12-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22176 2008 1175 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008: AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LGS 12/4/2006, N. 163. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 9.190,00 IVA COMPRESA. 2008-12-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22177 2008 1174 ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 141F PER UFFICIO RAGIONERIA - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 336,00 IVA/C. 2008-12-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22178 2008 1173 "INCARICO ALLA COOPERATIVA CARACOL SOC. COOP. SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO ""ASSISTENZA DOMICILIARE - ACQUISIZIONE DI COMPETENZE LINGUISTICHE, RELAZIONALI E TECNICHE PER BADANTI "" APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL 13.05.2008 (EURO 3.905,60)" 2008-12-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 22179 2008 1172 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2008. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 633. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22180 2008 1171 AUTORIZZAZIONE OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA MIDOUNIA EP BRIKI HADI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2 INT. 3 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2008-12-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 22181 2008 1170 ORGANIZZAZIONE SALUTI AUGURALI FESTE NATALIZIE DIPENDENTI COMUNALI. EURO 2.700,00.= 2009-02-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22182 2008 1169 A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 53,38) 2008-12-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22183 2008 1168 L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2008-2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.328,44= 2008-11-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22184 2008 1167 RIMBORSO ALLA SIG.RA ROSSI MARIA GLORIA, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 2.048,27) 2008-12-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 22185 2008 1166 RESTITUZIONE AL SIG. FRANCESCHINI PIERGIORGIO PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE (EURO 71,16 ) - . 2008-12-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 22186 2008 1165 FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1308,00 IVA/C. 2008-12-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22187 2008 1164 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ANNO 2008 - IMPORTO EURO 3.500,00 IVA/C 2008-12-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22188 2008 1163 M.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER IL PERIODO DAL 20.12.2008 AL 20.01.2009, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-12-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22189 2008 1162 LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 30/12/2007 SIG. DE ROSSI MAURO. EURO 40,49.- 2008-11-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22190 2008 1161 INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO OPEL VIVARO COMBI DA ADIBIRE A UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.840,00 IVA INCLUSA. 2008-12-11 POLIZIA LOCALE[T2] 22191 2008 1160 RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO SCUOLA INTEGRATA A.S. 2008-2009 (EURO 2.320,00). 2008-12-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22192 2008 1159 "A.S. 2008/2009. MODIFICAZIONI ALLA D.D. N. 722/07.08.2008 CON OGGETTO ""ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA"". (IMPEGNO DI SPESA EURO 7.248,79)" 2008-10-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22193 2008 1158 LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C. A FAVORE DI VERITAS SPA (D. LGS. N. 163/2006 ART. 125). 2008-12-04 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22194 2008 1157 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALL'ARCH. R. GORI E AL GEOM. A. BON DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI - EURO 694,57. 2008-11-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22195 2008 1156 CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2008-2009. MINORE ENTRATA EURO 9.104,00= . RIMBORSO AD UTENTI PER SOMME NON DOVUTE AA.SS. 2007-08 E 2008-09: IMPEGNO DI SPESA EURO 832,00= 2008-11-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22196 2008 1155 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS PER SISTEMAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO VIA VANZO ADIACENTI VIA BERCHET. EURO 3900,00 IVA/C 2008-11-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22197 2008 1154 LAVORI ELIM.NE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE VIA VANZO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DITTE TREVIMAIS SNC E MOGNOL MASSIMO IMPIANTI . LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI . EURO 1.170,91.= IVA/C 2008-12-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22198 2008 1153 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 3.720,00.=IVA/C 2008-11-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22199 2008 1152 DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE ALFA ROMEO - MODELLO ALFA 155, AD USO DEI MESSI COMUNALI. 2008-12-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22200 2008 1151 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, 2° LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI LAMPADE DI EMERGENZA LUNGO LE VIE DI FUGA ZONA TRIBUNA E GRADINATA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SO.GE.DICO. SRL DI ZELARINO (VE) - EURO 6.158,41 IVA 20% C. 2008-11-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22201 2008 1150 IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO VERIFICHE PERIODICHE D.P.R. 30/4/199, N. 162 - DITTA EUROCERT SRL DI GRANAROLO D'EMILIA (BO) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.224,00 IVA COMPRESA. 2008-11-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22202 2008 1149 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT. DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV). APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 154,68 IVA 10% COMPRESA. 2008-11-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22203 2008 1148 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 7.160,00. 2008-11-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22204 2008 1147 LAVORI RELATIVI AL TRATTAMENTO, RIMOZIONE, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO DI VASCA IN CEMENTO AMIANTO INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA EUREKA S.R.L. CON SEDE A MARGHERA (VE) - EURO 3.420,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-12-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22205 2008 1146 ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 5.812,96 2008-12-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22206 2008 1145 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI IN OUTSOURCING. 2008-12-12 POLIZIA LOCALE[T2] 22207 2008 1144 PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 209,57 2008-11-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22208 2008 1143 RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIGG.RI MASARIN BRUNO, MASARIN DINO E MASARIN IVANO (ENTRATA EURO 15.175,35). 2008-12-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 22209 2008 1142 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 480,85 2008-12-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22210 2008 1141 "NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA ""BUSAN"" DI MOGLIANO VENETO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1"" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. (EURO 400,00)." 2008-12-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22211 2008 1140 FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SUPERBETON SPA - NERVESA DELLA BATTAGLIA. EURO 3.000,00 IVA/C 2008-12-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22212 2008 1139 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, SECONDO LOTTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.299,10 A FAVORE DEL GRUPPO VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA RAGUSA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. 2008-11-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22213 2008 1138 MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS 13 (A NORD INTERSEZIONE VIA RONZINELLA). AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TRAFFIC PROJECTS SIGNAL SRL. EURO 1.459,03 2008-11-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22214 2008 1137 CONTRIBUTO ANNO 2008 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. 2008-11-26 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22215 2008 1136 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 423,00 IVA/C. 2008-11-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22216 2008 1135 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE. ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.= 2008-11-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22217 2008 1134 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL PER FORNITURA MATERIALE EDILE. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI 2008-12-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22218 2008 1133 PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ART. 92/DLGS.163/2006. EURO 1.400,00 2009-09-11 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22219 2008 1132 INCARICO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA: EURO 16.600,00 IVA COMPRESA. 2008-12-03 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22220 2008 1131 "AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LORENZO LORENZON E CARLO CARRUBA PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA I.P.A.B. ""OPERE PIE D'ONIGO"" CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.060,00.=" 2008-11-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22221 2008 1130 RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2008 - EURO 6.736,00= 2008-12-02 TRIBUTI[T2] 22222 2008 1129 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA POWER STATION PER EURO 101,00. 2008-12-03 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22223 2008 1128 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.458,00 IVA COMPRESA. 2008-11-13 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22224 2008 1127 ACQUISTO DI UN VEICOLO OPEL VIVARO DA ADIBIRE A UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. DITTA MA.GI.CAR S.R.L. DI CASTELFRANCO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00 IVA INCLUSA. 2008-11-12 POLIZIA LOCALE[T2] 22225 2008 1126 "SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 391,98= ALLA DETERMINAZIONE N.833/2008 AVENTE AD OGGETTO: TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 1.776,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008""." 2008-11-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22226 2008 1125 "AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE FORLIN ANTONELLA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU ""IL SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO E IL MANUALE DI GESTIONE"" ORGANIZZATA DALLA FORMEL - 9 DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA." 2008-11-26 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22227 2008 1124 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TECNICHE. ANNO 2007 E 1° SEMESTRE 2008. EURO 2.941,41.= .= 2008-12-02 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22228 2008 1123 'VIGILI D'ARGENTO' 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.682,00= 2008-12-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22229 2008 1122 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2008-11-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 22230 2008 1121 A.L..: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER I PERIODI DAL 02.02.09 AL 27.03.09 E DAL 04.05.09 AL 03.09.09, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-11-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22231 2008 1120 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. MAGI MARINA AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SUL TEMA ""LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI? . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297,50 ESENTE IVA.-" 2008-12-02 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 22232 2008 1119 PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DI AREE CONCESSE ALL' A.T.E.R IN DIRITTO DI SUPERFICIE. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPEGNO DI SPESA EURO. 4.900,00. 2008-11-26 ESPROPRI[T2] 22233 2008 1118 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 56,91. 2008-10-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22234 2008 1117 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - A FAVORE DITTA ITALBETON SRL. EURO 105.152,09.= 2008-11-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22235 2008 1116 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. CON SEDE A MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 96.227,08 IVA/COMPRESA 2008-11-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22236 2008 1115 A.S. 2008-2009. EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. EURO 10.000,00= 2008-11-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22237 2008 1114 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2008 DI EURO 300,00 IVA/C. 2008-11-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22238 2008 1113 D.LGS.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 11: AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA ISPESL DELL'IMPIANTO TERMICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CADUTI, 8 AL PERITO INDUSTRIALE LUCIANO CALLEGARO DELLO STUDIO SOLUZIONI TERMOTECNICHE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 550,80 CNPAIA E IVA COMPRESE. 2008-11-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22239 2008 1112 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - AFFIDAMENTO DIRETTO A VERITAS SPA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N.163/2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA C. 2008-11-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22240 2008 1111 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2008 - INCARICO ALLE DITTE COM.FOR.T. SNC - FLOWER GLOVES SRL - SQUILLANTE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6098,00 IVA/C. 2008-11-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22241 2008 1110 INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO ANNO 2008 PER PERSONALE COMUNALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SRL DI CASALE SUL SILE - TREVISO - IMPORTO EURO 581,00 IVA/C. 2008-11-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22242 2008 1109 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO. DITTA TRAMONTE ELETTROIMPIANTI S.R.L. DI CAMPAGNA LUPIA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 276,61 IVA 10% COMPRESA. 2008-10-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22243 2008 1108 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. DITTA ELETTRO 2S DI NOALE (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 255,58 IVA 10% COMPRESA. 2008-11-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22244 2008 1107 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA DI PARAPETTO SULLA FOSSA STORTA IN PIAZZA PIO X°. DITTA SER.ALL.FER. E. 9.600,00 IVA/C 2008-12-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22245 2008 1106 "PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO"". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 729,00 PIEMME S.P.A. EURO 243,60 A. MANZONI & C. EURO 566,04" 2008-11-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22246 2008 1105 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 3.949,74.= 2008-11-14 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22247 2008 1104 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA/C. 2008-11-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22248 2008 1103 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 760 DEL 27/8/2008 - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLE DITTE VIVAIO VARROTO E MULTISERVICE SNC PER COMPLESSIVI EURO 1.014,61 IVA C. 2008-11-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22249 2008 1102 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO, ANNO 2008. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.736,40 C/IVA. 2008-11-21 POLIZIA LOCALE[T2] 22250 2008 1101 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE. IMPRESA FORMENTIN SNC DI NOALE (VE - APPROVAZIONE C.R.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 349,56 IVA/C. 2008-11-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22251 2008 1100 ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA PIAGET ALLE NORME DEL D.LGS.VO 626/94 (ORA D.M. 81/2008). AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA NECESSARI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO IGIENICO - SANITARIO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) - EURO 3.451,25 IVA 20%C. 2008-11-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22252 2008 1099 SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER MANUTENZIONI ORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA. INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 23.600,00 IVA/C 2008-11-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22253 2008 1098 EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00= 2008-11-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22254 2008 1097 A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 78,05) 2008-11-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22255 2008 1096 LIQUIDAZIONE DI EURO 352,01 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI RELATIVE AGLI ANNI 2007 E 2008 2008-11-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22256 2008 1095 FORNITURA CARTA INTESTATA A MODULO CONTINUO PER SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2008 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 230,40 IVA/C. 2008-11-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22257 2008 1094 RICONOSCIMENTO ALLA CODESS SOCIALE, SOCIETA' COOOPERATIVA ONLUS, DELL'IVA SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/01/2001 - 31/10/2005 (EURO 38.052,78) 2008-11-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 22258 2008 1093 ACQUISTO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE - DITTA SOTREVA S.P.A. DI TREVISO - EURO 9.500,00.= 2008-12-16 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22259 2008 1092 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4279,00 IVA/C 2008-11-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22260 2008 1091 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN DISTACCO AL COMUNE DI VENEZIA IN OCCASIONE DELL'HEINEKEN JAMMIN' FESTIVAL DEL 21 GIUGNO 2008. IMPEGNO E. 445,68.= 2008-12-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22261 2008 1090 M.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER UN PERIODO DAL 01.12.2008 E FINO AL 19.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-11-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22262 2008 1089 PROROGA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA I SIGNORI ANGELINA ALLEGRO BENETTON E GIOVANNI BENETTON CON IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'OPERA SCULTOREA DI TONI BENETTON DENOMINATA 'PARTITURA'. DURATA 01.01.2009 - 31.12.2009 2008-11-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22263 2008 1088 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 6.375,57) 2008-11-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 22264 2008 1087 "REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1011 DEL 04.11.2008.AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA ELENA QUARTO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU: ""IL FASCICOLO DEL PERSONALE DIPENDENTE"" ORGANIZZATO DA FORMEL IL GIORNO 4.12.2008" 2008-11-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22265 2008 1086 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LE SPESE DEL PERSONALE"" AL DIP. BOVO FABIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 297,50.=" 2008-11-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22266 2008 1085 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22267 2008 1084 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ - EURO 1.235,48 2008-11-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22268 2008 1083 ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE. - PRESA D'ATTO. 2008-11-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22269 2008 1082 ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE - PRESA D'ATTO. 2008-11-24 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22270 2008 1081 ANNO SCOLASTICO 2008/2009. EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.880,00= 2008-11-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22271 2008 1080 A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 9.197,33) 2008-11-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22272 2008 1079 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIO VERBENI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22273 2008 1078 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRA PRONTO INTERVENTO. DITTA EDILIZIA VALENTINO. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22274 2008 1077 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO A FAVORE UFFICI COMUNALI FORNITO DA S.P.L. S.P.A. NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.01.2007 ED IL 30.09.2008/DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1), LETTERA E) DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. E. 443.467,21=. 2008-11-17 PIANIFICAZIONE[T2] 22275 2008 1076 INSTALLAZIONE PRESSO LA SEDE DI PUNTO COMUNE DI DUE SCHERMI PER PROIEZIONE. INCARICO ALLA DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.= IVA INCLUSA 2008-11-18 FRONT OFFICE[T2] 22276 2008 1075 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA ""SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANI/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE""." 2008-11-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 22277 2008 1074 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER IL ""CENTRO GIOVANI"" DI VIA BARBIERO (EURO 370,70)" 2008-11-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 22278 2008 1073 INCARICO ALLA DITTA TREVISAUTO S.P.A. DI TREVISO DI FORNITURA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 11.900,00) 2008-11-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 22279 2008 1072 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 26/03/2008: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 434,00. 2008-11-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22280 2008 1071 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. H.K. PER LA MINORE H.T. E LA MADRE SIG.RA I.S.O. (EURO 2.758,00 ) 2008-11-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 22281 2008 1070 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI ED ELENCO DITTE. 2008-11-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22282 2008 1069 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO DI COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22283 2008 1068 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 718 DEL 04/08/2008 RIFERITO AL CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. FIAMENGO ETTORE (EURO 840,00) 2008-11-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 22284 2008 1067 PROGETTAZIONE, DL, CRE, RUP: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAPRDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPROVATO CON DGC N. 31/2007.LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 915,85=. 2008-10-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22285 2008 1066 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI OTTOBRE 2008 - EURO 2008-11-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22286 2008 1065 ACQUISTO DI N. 1 HARD DISK HP DA 36.4 GB. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 318,00 IVA COMPRESA. 2008-11-13 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22287 2008 1064 QUALIFICAZIONE FISCALE DEI COMPENSI DA EROGARE AI 'VIGILI D'ARGENTO'. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE N. 378/E DEL 10.10.2008. DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.343,40=. 2008-11-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22288 2008 1063 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL' A.C. - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER TOTALI EURO 950,00. 2008-11-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22289 2008 1062 "AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA GARA ""AFFIDAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE PER IL PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2012"". DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L.. EURO 1.018.560,00 IVA COMPRESA." 2008-11-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22290 2008 1061 RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO CON L'ASSOCIAZIONE 'BIBLIOTECA DEI RAGAZZI OLME' DELLA SCUOLA ELEMENTARE OLME PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 'PIEDIBUS'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22291 2008 1060 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SCANFERLATO VITTORIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA DITTA EREDI BELLATO UGO DI SCORZÉ (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22292 2008 1059 FORNITURA IN ECONOMIA RELATIVA AD ALCUNI COPRIRADIATORI C/O SCUOLA ELEMENTARE VERDI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA CODEX S.R.L. EURO 841,39 IVA 20% COMPRESA. 2008-10-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22293 2008 1058 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00= 2008-11-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22294 2008 1057 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.541,50 2008-11-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22295 2008 1056 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 620,36 2008-11-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22296 2008 1055 "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE ""STUDIO ASSISTITO"" A.S. 2008-2009. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.276,00=)." 2008-11-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22297 2008 1054 ACQUISTO E INSTALLAZIONE NUOVO EROGATORE BIGLIETTI PER GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.788,00.= IVA INCLUSA) 2008-11-05 FRONT OFFICE[T2] 22298 2008 1053 LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994 PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2. EURO 38.485,35 IVA COMPRESA. 2008-11-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22299 2008 1052 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA CHIESA E DEI LOCULI (ZONA OVEST) DEL CIMITERO CENTRALE ALLA DITTA GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE) - EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-10-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22300 2008 1051 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RIFUGIO PER CANI RANDAGI SOTTOSCRITTO IN DATA 1 SETTEMBRE 2008 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 26.000,00 QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI RONCADE. 2008-11-03 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22301 2008 1050 "PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 1.685,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 833/2008 AVENTE AD OGGETTO: "" TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 1.776,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008""." 2008-11-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22302 2008 1049 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C. 2008-10-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22303 2008 1048 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT (EURO 219,20 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2008-11-03 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 22304 2008 1047 RIPARTO SPESE ANNO 2008 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00). 2008-11-03 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 22305 2008 1046 AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA MINORE H.T. E DELLA MADRE SIG.RA I.S.O. IN STRUTTURE DIVERSE DAL 30 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2008 ( EURO 602,00) 2008-10-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 22306 2008 1045 L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.226,40=. 2008-10-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22307 2008 1044 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 - EURO 517,52. 2008-10-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22308 2008 1043 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9 IN VIA GHETTO PRESA D'ATTO DEL RITARDO DEI PAGAMENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. 2008-11-10 PIANIFICAZIONE[T2] 22309 2008 1042 OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA A MAZZOCCO. - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. GIOVANNI SANDRI. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-13 PIANIFICAZIONE[T2] 22310 2008 1041 OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 E PARCO FLUVIALE EX COTONIFICIO - PRESA D'ATTO DEFINITIVA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-06 PIANIFICAZIONE[T2] 22311 2008 1040 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER LE SCUOLE PRIMARIE VESPUCCI E POLO. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 521,99. 2008-10-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22312 2008 1039 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ARTICOLO DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. EURO 1.049,31. 2008-10-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22313 2008 1038 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA MO.SE. S.R.L. DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""PIAGET"". (SPESA EURO 2.500,00)" 2008-10-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22314 2008 1037 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ALLACCIMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA COMUNALE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.257,51 (IVA INCLUSA). 2008-10-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22315 2008 1036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.289,78 I.V.A. COMPRESA 2008-10-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22316 2008 1035 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVICE TECNICO - AMMINISTRATIVO PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. EURO 46.959,81.= 2008-11-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22317 2008 1034 PAGAMENTO FONDO SPESE AVV. FRANCESCA MAGGIOLO DELLO STUDIO FALCIANI - MAGGIOLO PER APPELLO PROMOSSO DALLA SIG.RA ZUCCON AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 1758/03 (FASE RIASSUNZIONE). EURO 394,64.= 2008-10-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22318 2008 1033 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. III STRALCIO. PASSERELLA CICLOPEDONALE FOSSA STORTA. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC. EURO 41.226,35 2008-10-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22319 2008 1032 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV. DAL PRÀ SERGIO CARLO PER RISOLUZIONE PROBLEMATICHE RELATIVE AL PIANO URBANISTICO AMBITI 13MC E 13A) MC (AREA CENTRALE EX MA.CE.VI.). EURO 4.975,10.= 2008-11-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22320 2008 1031 ALIENAZIONE NUMERO DUE PANNELLI FOTOVOLTAICI DISMESSI DAL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. 2008-11-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22321 2008 1030 "RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO ACCADUTO ALLA GALLERIA ""OLOF PALME"" STUDIO LEGALE AVV. PRIMO MICHIELAN EURO 575,00.-" 2008-10-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22322 2008 1029 RIMODULAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 13 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2006-2011. APPROVAZIONE SPESA A.S. 2008-2009 E INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA EURO-TOURS S.N.C. DI MOGLIANO V.TO. (EURO 158.530,46=). 2008-10-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22323 2008 1028 "RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA ""CENTRO PER L'IMPIEGO"". SALDO ANNO 2007 E PREVENTIVO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.673,70" 2008-10-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22324 2008 1027 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2008 - EURO 3.088,75 2008-11-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22325 2008 1026 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 387,14 2008-11-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22326 2008 1025 "FORNITURA DI N. 500 STAMPATI ""MODELLO APR4"" PER UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2008 - INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 522,00 IVA/C." 2008-10-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22327 2008 1024 SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA GIOBERTI. EURO 5.000,00 IVA/C 2008-10-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22328 2008 1023 PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . EURO 340.000,00. IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22329 2008 1022 PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. EURO 1.000.000,00 . IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22330 2008 1021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA DELTA IMPIANTI SNC. EURO 4.161,46 IVA/C 2008-10-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22331 2008 1020 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS PER SISTEMAZIONE AREA A VERDE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI. EURO 1180,80 2008-10-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22332 2008 1019 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO. ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PISTA DI ATLETICA LEGGERA PRESSO LO STADIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.080,00). 2008-10-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22333 2008 1018 GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CICLOTURISTICA E DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'A.S. 2008/09. ATTUAZIONE D.G.C. N. 121 DEL 09/10/2008 (EURO 1.000,00). 2008-10-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22334 2008 1017 ACQUISTO DALLA DITTA 'FORACOM S.R.L.' DI ZERO BRANCO DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 478,32= (IVA COMPRESA). 2008-10-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22335 2008 1016 A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 22.149,51) 2008-10-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22336 2008 1015 REVOCA DETERMINAZIONE DIR. N. 841 DEL 23.09.2008 ED AUTORIZZAZIONE A: ROBERTO MENEGHELLO PARTECIPAZIONE CONVEGNO - COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO: LA NUOVA TUTELA DEI BB.AA. DOPO LA NOVELLA LEGISLATIVA DEL 2008. SPESA COMPLESSIVA. EURO 120,00.=. 2008-11-03 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22337 2008 1014 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - PASSERELLA CICLO PEDONALE SULLA FOSSA STORTA TRA PIAZZA PIO X E VIA CARDUCCI. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO STUDIO IN.PRO ING. ROSSATO. EURO 795,60 IVA/C 2008-10-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22338 2008 1013 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1"" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-10-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22339 2008 1012 "INDIZIONE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO ""VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA PIA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO""." 2008-11-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22340 2008 1011 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE FIGURE APICALI. LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI"" ALLA DOTT.SSA ELENA QUARTO IL GIORNO 13.11.2008" 2008-10-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22341 2008 1010 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ANNO 2008 - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C. 2008-10-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22342 2008 1009 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ""ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1"" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 4° SETTORE E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-10-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22343 2008 1008 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3971,00IVA/C 2008-10-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22344 2008 1007 LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 DITTA SECIS SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PLATEA RIALZATA IN VIA ROMA E LA MODIFICA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA BARBIERO E VIA XXIV MAGGIO, IMPORTO EURO 16.221,84.= IVA/C. 2008-10-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22345 2008 1006 DEROGA ART. 4 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA SOC. MO.SE. S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2008 - APPROVAZIONE TERZO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22346 2008 1005 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA CONVENZIONATO ""BRUCOMELA"" - A.S. 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2008 (EURO 2.463,00)" 2008-10-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22347 2008 1004 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2008/2009 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NOVAZIONE CONTRATTO REP. N. 4076/2008. 2008-10-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22348 2008 1003 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2008-2009. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2008-10-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22349 2008 1002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.285,00= (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA 'TARGET DUE S.R.L.' PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DENOMINATA: 'CINEMA SOTTO LE STELLE - ESTATE 2008' 2008-10-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22350 2008 1001 CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 2 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2008-10-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22351 2008 1000 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 839 DEL 19/09/2008 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""LE ASSENZE PER MALATTIA NEGLI EE.LL."" ORGANIZZATA DALLA FORMEL S.R.L. PER IL GIORNO 06-11-2008. EURO 245,00" 2008-10-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22352 2008 999 EX DIPENDENTE SIG. MANENTE DANILO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.673,48 2008-10-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22353 2008 998 EX DIPENDENTE SIG.RA ZANETTE VITTORINA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 682,59. 2008-10-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22354 2008 997 LIQUIDAZIONE FT. N. 131 DEL 17.10.08 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C. 2008-10-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22355 2008 996 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPRESA COIMA SRL DI MIRANO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 206.405,87 IVA 10% COMPRESA. 2008-10-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22356 2008 995 ACQUISTO DI UNA PARATIA IN ACCIAIO INOX PER LA SALA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 960,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-10-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22357 2008 994 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CRE E RUP; INERENTE AI PROGETTI APPROVATI CON D.G.C. N. 67/08, D.G.C. N. 69/08. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 247,06=. 2008-10-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22358 2008 993 LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DI STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI . IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 330,00 2008-10-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22359 2008 992 SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP E CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA CASA S.N.C. DI TORTATO E CONTE CON SEDE A MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA - E. 11.458,90=. 2008-10-09 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 22360 2008 991 SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP E CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA VOLTOLINA ANNA MARIA. IMPEGNO DI SPESA -EURO 4.814,68=. 2008-11-06 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 22361 2008 990 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. CARELLA SIMONE PER SINISTRO DEL 14.04.2008. EURO 390,00.- 2008-10-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22362 2008 989 PROGETTAZIONE: A)RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - B)MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C)RIFACIMENTO E/O ADEGUAMENTO DI SERVIZI IGIENICO SANITARI C/O MATERNA SERENA E MATERNA MONTESSORI - D)RIFACIMENTO E/O ADEGUAMENTO DI SERVIZI IGIENICO SANITARI C/O ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 694,57=. 2008-09-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22363 2008 988 "ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/1994 PRESSO AL SCUOLA MATERNA ""PIAGET"" DI VIA BERCHET. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 S.M. E I. EURO 548,90.=" 2009-01-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22364 2008 987 DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 132 DEL 09.10.2008 (ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY LONGOBARDI PER IL PERIODO 01.10.2008 - 31.12.2008 - EURO 7.000,00. 2008-10-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22365 2008 986 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00) 2008-10-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 22366 2008 985 RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANNO 2008 (EURO 170,00) 2008-10-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 22367 2008 984 PROROGA INCARICO ALL'A.T.I. - A.C.L.I. COOP., ISPAC S.C.R.L., C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L. - PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/11/2008 - 31/12/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 2008-10-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 22368 2008 983 90MO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA 1.788,00.= 2008-10-31 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22369 2008 982 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 883 DEL 02.10.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22370 2008 981 T.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 05.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22371 2008 980 "INDIZIONE GARA D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO ""GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.02.2009 - 31.01.2012"". IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 354.348,54 IVA INCLUSA." 2008-10-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22372 2008 979 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PER SOLUZIONE PROBLEMATICHE RELATIVE A PIANIFICAZIONE URBANISTICA. ARCH. CINZIA ESPOSITO. PERIODO FINO AL 31.12.2008. IMPEGNO DI SPESA 4.800,00.= 2008-10-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22373 2008 978 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1"" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 3° SETTORE ""GESTIONE DEL TERRITORIO"" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-10-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22374 2008 977 SPESE POSTALI ANNO 2008 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.= 2008-10-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22375 2008 976 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 477 DEL 09.12.2003. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI & TABACCHI. EURO 4.486,94.= 2008-10-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22376 2008 975 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA ""DANTE A."" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 2.680,00 IVA AGEVOLATA 4%, TRASPORTO E MONTAGGIO COMPRESO)" 2008-10-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22377 2008 974 INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA PRESSO LA SEDE DI PUNTO COMUNE. INCARICO ALLA DITTA DEDEM AUTOMATICA SRL DI ARICCIA (ROMA). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-13 FRONT OFFICE[T2] 22378 2008 973 """MARCIA PER I DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI"" SESTA EDIZIONE - MOGLIANO VENETO 24 OTTOBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 940,00." 2008-10-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22379 2008 972 ULTERIORE ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-10-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22380 2008 971 GARA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DI PUNTO COMUNE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSA. 2008-10-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22381 2008 970 Z.A.: CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE SENZA ASSEGNI A FAR TEMPO DAL 21.10.2008 E FINO AL 24.10.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22382 2008 969 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 322 DEL 01.06.1999 CAUSA PENALE (ESECUZIONE) D. - Z.. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI & TABACCHI. EURO 1.157,39.= 2008-10-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22383 2008 968 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2008/2009; LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (SPESA EURO 17.680,00). 2008-10-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22384 2008 967 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.FRANK. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S.M. E I. EURO 517,52. 2008-10-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22385 2008 966 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO - IMPRESA FORMENTIN SNC - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 30.867,20 IVA 4% COMPRESA. 2008-09-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22386 2008 965 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO.- MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTE E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI MOGLIANO VENETO E PIVA GIOCONDO SNC DI DOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.292,00 IVA COMPRESA. 2008-10-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22387 2008 964 INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE TIZIANO ROSSETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA FERRETTO - EURO 2.264,40 CNPAIA E IVA/C. 2008-09-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22388 2008 963 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO V. E LA DITTA THE MILKY WAY SAS DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI CENTRO INFANZIA NEL COMUNE DI MOGLIANO V. (L.R. N. 32/1990 COME MODIFICATA DA L.R. N. 22/2002): IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA PER L'A.S. 2008/2009 (EURO 19.800,00=). 2008-10-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22389 2008 962 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2008 - EURO 4.354,00= 2008-10-01 TRIBUTI[T2] 22390 2008 961 ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ DI AREA IN AMBITO PEEP DEI SIG.RI IMBESI GIUSEPPE E MARCATO MARISA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITE. IMPEGNO DI SPESA - E 877,01. 2008-10-28 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 22391 2008 960 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. RISCATTO PER FINITA LOCAZIONE OPERATIVA. DITTA ALDEBRA S.P.A. - EURO 960,00 IVA COMPRESA. 2008-10-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22392 2008 959 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. FORTE ANTONIO PER SINISTRO DEL 02.07.2008. EURO 150,00.- 2008-10-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22393 2008 958 "POSTI AUTO COMUNALI NELL'INTERRATO DEL CONDOMINIO ""MATTEOTTI"" DI VIA PIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA AL DOTT. ARCH. BRUSCHETTA MAURO CON STUDIO A SPRESIANO (TV). IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.643,93=." 2008-10-16 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 22394 2008 957 APPENDICI POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 (EX LEGGE MERLONI). INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 715,50.- 2008-10-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22395 2008 956 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,80 IVA INCLUSA. 2008-10-08 POLIZIA LOCALE[T2] 22396 2008 955 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE. EURO 473,00 IVA/C 2008-10-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22397 2008 954 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE. EURO 14.446,78IVA/C 2008-10-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22398 2008 953 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III SRALCIO - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA DELTA IMPIANTI SNC. EURO 66.964,28 2008-10-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22399 2008 952 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2007. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 1.140,00 2008-10-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22400 2008 951 D.D. N. 93/2008 E D.D. N. 850/2008 RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01-31.12.2008. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE. 2008-10-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22401 2008 950 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA VIANELLO LAURA A SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI JESOLO (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22402 2008 949 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALLE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLE PROCEDURE CONCILIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - 20-21 OTTOBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 811,81 ESENTE IVA. 2008-10-17 POLIZIA LOCALE[T2] 22403 2008 948 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B POS. B1"" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 3° SETTORE ""GESTIONE DEL TERRITORIO""E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-10-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22404 2008 947 ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 1577/08 RELATIVA AL PROCEDIMENTO CIVILE N. 5492/2002 R.G.. COLETTI GIOVANNI. EURO 197.777,72 2008-09-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22405 2008 946 SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI IGNOTI - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 780,00 IVA C. 2008-10-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22406 2008 945 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PARI AD EURO 15.000,00 IVA C. 2008-10-07 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22407 2008 944 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN REPERIBILITÀ DAL PERSONALE DIPENDENTE 2° SEMESTRE 2007- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.234,66 2008-09-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22408 2008 943 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO IL TIRO A SEGNO DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 ESENTE IVA. 2008-10-08 POLIZIA LOCALE[T2] 22409 2008 942 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCORREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA INCLUSA. 2008-10-07 POLIZIA LOCALE[T2] 22410 2008 941 SERVIZIO DI TARATURA PRESSO I CENTRI SIT DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00 IVA INCLUSA. 2008-09-23 POLIZIA LOCALE[T2] 22411 2008 940 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 1.212,53. 2008-10-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22412 2008 939 ACCOGLIAMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA A FAVORE DI BORTOLETTI ELISA PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA 'BROLO' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DURATA ORE 180. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22413 2008 938 RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C. 2008-09-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22414 2008 937 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 978,60 IVA/C. 2008-10-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22415 2008 936 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. POZZOBON ANDREA PER SINISTRO DEL 24.04.2008. EURO 260,00.- 2008-09-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22416 2008 935 "LIQUIDAZIONE DI UNA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA ""RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI"" DELL'ENTE, A SEGUITO TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 500,00" 2008-10-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22417 2008 934 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2008 - 30.09.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 6.687,17 2008-10-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22418 2008 933 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO ANNO 2008 DI EURO 300,00 IVA/C. 2008-09-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22419 2008 932 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 718 DEL 04/08/2008 RIFERITO AL CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. FIAMENGO ETTORE (EURO 560,00) 2008-10-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 22420 2008 931 PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS INVIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ORIBELLI SNC. EURO 78,26.= 2008-10-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22421 2008 930 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. EURO 159,25 IVA/C 2008-10-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22422 2008 929 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE POWER STATION, FRANZINI GIANFRANCO E SUPERBIKE PER COMPLESSIVI EURO 1.923,33. 2008-09-22 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22423 2008 928 "GESTIONE CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"": AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER POSTI IN CONVENZIONE, A DECORRERE DALL'01.09.2008" 2008-10-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22424 2008 927 INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N 1 - EURO 6.478,39 IVA/C. 2008-09-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22425 2008 926 DECRETO D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO S.R.L. PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZAZZIONE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DELLA CROCE ROSSA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - EURO 2.100,00 IVA/C. 2008-09-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22426 2008 925 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO IMPIANTO DITTA SCARAMUZZA ALESSANDRO. EURO 320,46 2008-08-08 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 22427 2008 924 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO IMPIANTO DITTA SCARAMUZZA SERVIZI S.N.C. EURO 320,46.= 2008-08-08 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 22428 2008 923 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER: A) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAVALCAVIA DI MAZZOCCO ED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO STADIO COMUNALE VIA FERRETTO (DGC N. 69/08); B) MANUTENZIONE IN ECONOMIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DGC N. 67/08). APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA FINO AD ESAURIMENTO IMPORTO A BASE DI GARA. EURO 64.491,52 (IVA COMPRESA). 2008-09-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22429 2008 922 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2008-10-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22430 2008 921 DETERMINAZIONE ATTIVITÀ PARZIALE ALLA META S.R.L. DEL CONTRATTO RIGUARDANTE LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, SPORT E PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI CULTURALI E TURISTICI ANNO 2008. EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA) 2008-10-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22431 2008 920 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'INSIEME IN PIAZZA CON IL VOLONTARIATO' SVOLTASI A MOGLIANO VENETO IL 24-27-28 SETTEMBRE 2008. 2008-10-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22432 2008 919 PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ MO.SE. MOGLIANO SERVIZI 2008-10-01 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22433 2008 918 AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI DOTT.SSA MARA PICCIN E DOTT.SSA BARBARA PAOLETTI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 631,81 2008-10-09 ESPROPRI[T2] 22434 2008 917 D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2008. CORSO DI FORMAZIONE DI 2° LIVELLO (EMERGENZA SANITARIA - PRONTO SOCCORSO). CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA PER L'IMPORTO DI EURO 1.000,00. 2008-10-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22435 2008 916 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.145,41 2008-10-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22436 2008 915 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI AGOSTO 2008 - EURO 5.963,49 2008-10-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22437 2008 914 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 516,51. 2008-10-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22438 2008 913 "AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE COMUNALE CORBANESE RITA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ""GLI APPALTI DI SERVIZI DELL'ALLEGATO II B ESCLUSI DAL CODICE DEI CONTRATTI"" CHE SI TERRÀ A MESTRE IL 29 OTTOBRE 2008, ORGANIZZATO DA CISEL. IMPEGNO DI SPESA EURO 334,81=" 2008-10-15 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 22439 2008 912 Z.A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE SENZA ASSEGNI A FAR TEMPO DAL 06.10.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22440 2008 911 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ANDRONICO SEBASTIANO E FAVARO FRANCO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. DAL 17 AL 21 NOVEMBRE 2008 A RICCIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.241,81.= 2008-10-07 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 22441 2008 910 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SUL TEMA: ""LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI"". (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 311,81 IVA ESENTE).-" 2008-10-14 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22442 2008 909 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. APPROVAZIONE SAL 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - MODIFICA Q.E. - EURO 50.860,77. 2008-10-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22443 2008 908 T.M.:CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 23.09.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22444 2008 907 ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.482,00 2008-10-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22445 2008 906 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.07.2008 AL 30.09.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.953,27 2008-10-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22446 2008 905 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2007 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. EURO 341,94 IVA/C 2008-10-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22447 2008 904 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LA COSTITUZIONE, L'INTEGRAZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO"" AI DIP. QUARTO ELENA E BOVO FABIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00.=" 2008-09-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22448 2008 903 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""IL PERSONALE E GLI INCARICHI ESTERNI"" ALLA DOTT.SSA QUARTO ELENA. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=" 2008-09-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22449 2008 902 FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA. 2008-09-23 POLIZIA LOCALE[T2] 22450 2008 901 "REALIZZAZIONE LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO DEFINITIVO ID 59-62 ""PRIMI INTERVENTI DI RISANAMENTO PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IDRAULICA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700.000,00." 2008-09-15 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22451 2008 900 "INDIZIONE GARA D'APPALTO GESTIONE ""SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE"". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO." 2008-10-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 22452 2008 899 FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE PER L'ANNO 2008 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 1072,00 IVA/C. 2008-09-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22453 2008 898 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL IL 10.10.2008 A MESTRE - VENEZIA SUL TEMA - LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI NEL TERZO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI - DIPENDENTI LICIA CASARIN, ANGELO BON, GIORGIO TORTATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 735,00 2008-10-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22454 2008 897 PROGETTI PRELIMINARI RELATIVI A RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI VIA SELVE,VIA MONTELLO; VIA NUOVA EUROPA E VIA TERRAGLIO. IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 92/DLGS.163/2006. EURO 1.018,75 2008-09-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22455 2008 896 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTII PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 649,33. 2008-09-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22456 2008 895 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 6650,00 2008-09-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22457 2008 894 LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 1.474,88 IVA/C 2008-09-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22458 2008 892 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2006. EURO 4054,07 2008-09-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22459 2008 891 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO . LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 8.178,15 2008-11-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22460 2008 890 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2008 DIPENDENTI. EURO 3.106,67 2008-09-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22461 2008 889 PROGETTAZIONE, D.L., CRE, RUP: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPROVATO CON DGC N. 31/2007. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006.EURO 915,85=. 2008-09-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22462 2008 888 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO CIMITERIALE E DEL DEMANIO CIMITERIALE"" ALLA RESPONSABILE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI SIG.RA BISON FRANCESCA E AL NECROFORO COMUNALE SIG. MARZARO ENZO (UTILIZZO ABBONAMENTO)." 2008-09-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 22463 2008 887 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MANUALI E LIBRI PER L'UFFICIO TECNICO. EPC SRL. EURO 83.60 2008-09-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22464 2008 886 ERRATA CORRIGE SU IMPUTAZIONE DI SPESA DD N. 587/2008 ; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 26.691,74.= 2008-10-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22465 2008 885 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 4 DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO IN VIA ROMA, VIA RONZINELLA E VIA VERDI. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE INCENTIVI. EURO 311,43 2008-09-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22466 2008 884 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 4 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 119.520,00IVA/C 2008-09-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22467 2008 883 C.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ OBBLIGATORIA A FAR TEMPO DAL 25/07/2008 E FINO AL 28/11/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22468 2008 882 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 283,15 2008-10-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22469 2008 881 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2008 - EURO 2470,98 2008-09-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22470 2008 880 "PROGETTO ""SCAMBIO DI BEST PRACTICES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO DEL PRIRODE LONJSKO POLJE III - CROAZIA"" APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-10-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22471 2008 879 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 808 DEL 15.09.2008 AG OGGETTO: 'VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO PER EURO 3.183,78='. RETTIFICA MERO ERRORE FORMALE 2008-09-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22472 2008 878 ACQUISTO AGGIORNAMENTO RACCOLTE PER UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2008 - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 156,00 IVA/C. 2008-09-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22473 2008 877 AUTORIZZAZIONE ARCH. DARIA SAMBO ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA ATHENA RESARCH SRL: LE NOVITÀ SUI COMPITI E LE FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 351,81.= 2008-09-22 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22474 2008 876 "IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA STRUTTURA POLIVALENTE ADIBITA A ""CENTRO GIOVANI"" PRESSO IL PARCO DI VIA BARBIERO (EURO 2.100,00)" 2008-09-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 22475 2008 875 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INFORTUNISTICA MA.GI. SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRAFRANCHIGIA. EURO 1.500,00.- 2008-03-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22476 2008 874 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C. 2008-09-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22477 2008 873 LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC . EURO 59.099,43 2008-09-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22478 2008 872 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 371,88). 2008-09-18 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 22479 2008 871 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA ""I.C.I. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: LE IMPORTANTI NOVITÀ 2008"" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 14/10/2008 A CASTELFRANCO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81.=" 2008-09-26 TRIBUTI[T2] 22480 2008 870 "RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI - ERRATA CORRIGE D.D. N. 781 DEL 09/09/2008 AVENTE PER OGGETTO: ""LIQUIDAZIONE DI EURO 249,17 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2008""." 2008-09-16 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22481 2008 869 "DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 39 DEL 28.05.2008 ""CONCESSIONE PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE WINE PHOTO DI MOGLIANO VENETO PER PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE DENOMINATO WINE PHOTO 2008 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO." 2008-09-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22482 2008 868 "EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI RICADI (VV) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE DEL ""PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00=" 2008-09-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22483 2008 867 SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2008-2009 2008-09-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22484 2008 866 L. 285/97. TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI ANNUALITÀ 2007 (GESTIONE 2008) ALL'AZIENDA ULSS N. 9. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.032,68= ENTRATA EURO 46.032,68=. 2008-06-04 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 22485 2008 865 ACQUISTO PALETTE DI SEGNALAZIONE AD USO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA SQUILLANTE DI MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 216,30 IVA INCLUSA. 2008-09-03 POLIZIA LOCALE[T2] 22486 2008 864 ACQUISTO DI UN SISTEMA PER IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI AD USO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DOTT. ING. S. CIANO - APPARECCHI SCIENTIFICI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 184,80 IVA INCLUSA. 2008-09-03 POLIZIA LOCALE[T2] 22487 2008 863 ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO E ADESIONE AI SERVIZI INTERNET RELATIVI AL PACCHETTO SICUREZZA CON ABBONAMENTO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 484,80 IVA INCLUSA. 2008-09-05 POLIZIA LOCALE[T2] 22488 2008 862 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E..PROGETTI APPROVATI CON DGC N. 67/08, D.G.C. N. 69/08. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 640,00=. 2008-10-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22489 2008 861 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN- ANNO 2008 - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C 2008-09-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22490 2008 860 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTARICE, EURO 321,53 INCLUSA IVA. 2008-09-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22491 2008 859 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. DI NOALE (VE) LAVORI IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI TV E SAT - EURO 4.320,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-08-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22492 2008 858 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TELEFONICO DELLA DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETECO DI VERONA - EURO 504,00 IVA/C. 2008-09-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22493 2008 857 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.114,00 2008-09-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22494 2008 856 AGGIORNAMENTO DI DUE CARTE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DONATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. EURO 108,02.- 2008-09-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22495 2008 855 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01 - 31.12.2007 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-09-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22496 2008 854 AUT.NE COORDINATORE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SU NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DI ORGANIZZAZIONE PUBBLICA NEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - QUARTO D'ALTINO - 30 SETTEMBRE 2008. EURO 141,81.= 2008-10-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22497 2008 853 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141,81.= PER PARTECIPAZIONE SEGRETARIO GENERALE GIORNATA DI STUDIO SU NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DI ORGANIZZAZIONE PUBBLICA NEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - QUARTO D'ALTINO - 30 SETTEMBRE 2008. 2008-09-22 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22498 2008 852 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA CONVENZIONATO ""BRUCOMELA"" - A.S. 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2008 - EURO 639,64=." 2008-09-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22499 2008 851 AUTORIZZAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ALLA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA FORMEL. IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO N. 149/08. 2008-09-23 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22500 2008 850 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01-31.12.2008- INTEGRAZIONE INCARICO DI SERVIZIO ALLA DITTA EUROTOURS SNC DI MOGLIANO VENETO E 1^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 33.500,00=.) 2008-09-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22501 2008 849 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA PENZO FRANCO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-09-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22502 2008 848 "INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE SU DD 714/08 ""RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A (VIA VANZO, P.ZZA PIO X°, VIA TAVONI). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA MC SRL"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2008-09-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22503 2008 847 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. SESTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 5.096,00. 2008-09-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22504 2008 846 PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-09-19 PIANIFICAZIONE[T2] 22505 2008 845 ADESIONE E CONTRIBUTO ANNO 2008 A.L.D.A. (ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE) E A.D.L. (ASSOCIAZIONE DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK) EURO 4.000.00 2008-09-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22506 2008 844 INCARICO FORNITURA DI N. 10.000 BUSTE INTESTATE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 316,80 IVA/C. 2008-09-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22507 2008 843 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2008-09-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 22508 2008 842 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P. (L.R. 10/96) ANNO 2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2008-09-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 22509 2008 841 AUTORIZZAZIONE A: GEOM. TANIA DE SANTI ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CSA DELLA MARCA TREVIGIANA: COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTI ENERGETICI DEGLI EDIFICI. SPESA COMPLESSIVA EURO 111,81.=. 2008-09-22 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22510 2008 840 "CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE ARCHITETTI PROVINCIA DI TREVISO CON L'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI TREVISO: ""IL SISTEMA DEI LAVORI PUBBLICI E LA CONTABILITÀ DELLE OPERE""-AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ANGELO BON E ROBERTA GORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 601,81.=IVA ESENTE." 2008-09-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22511 2008 839 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA ALLA GIONATA DI STUDIO: ""INFORTUNI SUL LAVORO: AUTOLIQUIDAZIONE E PRESTAZIONI INAIL"" ORGANIZZATA DALLA FORMEL S.R.L. PER IL GIORNO 15-10-2008. EURO 245,00" 2008-09-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22512 2008 838 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA - SERVIZIO S.U. - ALLA GIORNATA ""IL NUOVO VOLTO DELLO S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE). IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=" 2008-09-01 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 22513 2008 837 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2006. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 217.221,34 - ENTRATA EURO 168.721,34) 2008-09-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 22514 2008 836 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL ""SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 900,00." 2008-09-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22515 2008 835 "PROGETTO ""DON BOSCO IN RUSSIA C'È PIÙ FUTURO CHE PASSATO"". APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-09-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22516 2008 834 DIPENDENTE PAOLETTI BARBARA: MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-09-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22517 2008 833 TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 1.776,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008. 2008-09-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22518 2008 832 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2008 - INCARICO ALLE DITTE COM.FOR.T. SNC E FLOWER GLOVES SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.898,00 IVA/C. 2008-09-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22519 2008 831 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT. DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 30.780,49 IVA 10% COMPRESA. 2008-09-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22520 2008 830 PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/94 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MARCO POLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 S.M.E I. EURO 547,06=. 2008-08-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22521 2008 829 "ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/1994 PRESSO AL SCUOLA MATERNA ""PIAGET"" DI VIA BERCHET. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006, EURO 609,88." 2008-09-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22522 2008 828 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. - EURO 66.113,00. 2008-10-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22523 2008 827 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE. NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 73.750,11= ONERI COMPRESI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. 2008-09-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22524 2008 826 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E VESTIARIO PER SQUADRA PRONTO INTERVENTO. DITTE SOC. COOPERATIVA GIUSEPPE TONIOLO CONSCIO E EDILIZIA VALENTINO. EURO 5.400,00 2008-09-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22525 2008 825 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. EURO 56,91 2008-06-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22526 2008 824 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1045 DEL 25.11.2004: PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2008 - 2010 (EURO 18.709,00) 2008-09-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 22527 2008 823 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ALLOGGIO SITO IN VIA CHIESA CIV. 6 FRAZIONE DI ZERMAN.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ATER DI TREVISO PER AURO 3.681,60 IVA COMPRESA, AI SENSI DELLA CONVENZIONE REP. N. 2809. 2008-09-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22528 2008 822 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SEGNALETICA DITTA SEGNAL SERVICE SNC. EURO 22.200,00 IVA/C 2008-09-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22529 2008 821 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DISTRETTO SOCIO - SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO PER ESEGUIRE LA PRIMA VERIFICA DELL'IMPIANTO - EURO 322,00. 2008-08-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22530 2008 820 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBYDI VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DELLE TRANSENNE PEDONALI DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.272,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-08-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22531 2008 819 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE. IMPORTO EURO 3.567,00 IVA COMPRESA. 2008-09-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22532 2008 818 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, MODIFICA Q.E. ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 55.568,12. 2008-09-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22533 2008 817 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DITTA ITALBETON SRL. EURO 222.010,67 2008-09-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22534 2008 816 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.954,60 2008-09-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22535 2008 815 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI AGOSTO 2008 - EURO 6.095,58 2008-09-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22536 2008 814 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ MESE DI AGOSTO 2008 - EURO 3.088,70 2008-09-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22537 2008 813 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.640,00 2008-09-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22538 2008 812 NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI TOSHIBA E-STUDIO 352 PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2008 EURO 1930,00 IVA/C. 2008-09-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22539 2008 811 APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE 'CENTRO COSPES ONLUS' DI MOGLIANO VENETO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ORIENTAMENTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA PER L'INTEGRAZIONE DEI DISABILI. ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00= 2008-08-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22540 2008 810 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA 2008. (EURO 230.037,00 - LIQUIDAZIONE EURO 189.873,22) 2008-09-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 22541 2008 809 U.C. MOGLIANO 85 A.S.D. VI G.P. BELLA VENEZIA DI CICLOCROSS. MOGLIANO VENETO 26 OTTOBRE 2008. ATTUAZIONE D.G.C. N. 104 DEL 28/08/2008 (EURO 2.000,00). 2008-09-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22542 2008 808 VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO PER EURO 3.183,78= 2008-09-09 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22543 2008 807 "AUT.NE DIPEDENTE ZAMBETTA ISABELLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SU ""IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY"" CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA - 24.09.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81.=" 2008-09-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22544 2008 806 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2008 A MESSO, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALAL DITTA COM.FOR.T. SRL DI CASALE SUL SILE - TV - IMPORTO EURO 3578,00 IVA/C. 2008-09-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22545 2008 805 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2008-09-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22546 2008 804 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2009 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1622,00 IVA/C. 2008-09-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22547 2008 803 RINNOVO DOMINIO BROLO.ORG PRESSO LA DITTA HOSTING SOLUTIONS - GENESYS INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 78,00 IVA COMPRESA. 2008-09-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22548 2008 802 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PREDISPORRE LA 2° VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEL CENTRO DI ZERMAN AL DOTT. URB. FABIO BALDAN DEL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-08-27 PIANIFICAZIONE[T2] 22549 2008 801 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE. LIQUIDAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 1.206,45. 2008-09-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22550 2008 800 REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DEL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 15 DEL 14.08.2008 AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS.VO 267/2000. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. MO.SE. S.P.A. (SOC. MUNICIPALIZZATA) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE IN SEGUITO AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DEL 13.08.2008 - EURO 420,00 IVA/C. 2008-09-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22551 2008 799 AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO (VENEZIA). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-09-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22552 2008 798 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 2 COMPONENTI INTERNI PER PC, ALLA DITTA SARTORETTO SAS DI TREVISO. E 294,00.= IVA INCLUSA 2008-09-02 PIANIFICAZIONE[T2] 22553 2008 797 ASSUNZIONE CON DEXIA CREDIOP SOCIETÀ PER AZIONI DI UN MUTUO PER UN IMPORTO DI EURO 700.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OO.PP. 2008-09-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22554 2008 796 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2008 ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.960,00. 2008-07-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22555 2008 795 "IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI PRESENTI NEI PRESSI DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATI ""EX IPSIA"" A ZERMAN DI MOGLIANO VENETO (EURO 60,00)" 2008-08-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 22556 2008 794 RIMBORSO AL SIG. SCOMPARIN MARIO, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 1.735,29). 2008-09-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 22557 2008 793 SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA. DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE - EURO 178,18 IVA 10% COMPRESA. 2008-07-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22558 2008 792 SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOC. MUNICIPALIZZATA DEL COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI DIPINTURA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - EURO 15.000,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-09-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22559 2008 791 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI DI C.C.P. A FAVORE ISPESL E VV.FF. PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI LEGGE - EURO 1.200,00. 2008-08-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22560 2008 790 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2008 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2.976,00 IVA/C 2008-09-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22561 2008 789 SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'ACTT S.P.A IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285,25 2008-09-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22562 2008 788 "ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TELEMATICHE ""VIGILARE SULLA STRADA"" E ""UFFICIOCOMMERCIO.IT"" PER L'ANNO 2008. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 456,00 IVA INCLUSA." 2008-01-21 POLIZIA LOCALE[T2] 22563 2008 787 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00 IVA INCLUSA. 2008-09-03 POLIZIA LOCALE[T2] 22564 2008 786 "SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""LILLLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SPA. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2008/2009 (EURO 312.500,00=)" 2008-08-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22565 2008 785 "APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"", PERIODO 26.08.2007 - 25.08.2008, DA PARTE DI MO.SE. SPA (SPESA EURO 83.317,30=)" 2008-08-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22566 2008 784 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E DELL'ISTR. ROBAZZA FRANCESCO AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 17-20 SETTEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 ESENTE IVA. 2008-08-25 POLIZIA LOCALE[T2] 22567 2008 783 REVISIONE PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER UTRALYTE COMPLETO DI MICRO-DIGI-CAM PER L'ANNO 2008. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 564,00 IVA INCLUSA. 2008-08-26 POLIZIA LOCALE[T2] 22568 2008 782 LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994 PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1. EURO 42.272,99= 2008-09-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22569 2008 781 LIQUIDAZIONE DI EURO 249,17 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2008. 2008-08-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22570 2008 780 LIQUIDAZIONE DI EURO 718,60 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2007. 2008-08-25 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22571 2008 779 LIQUIDAZIONE ALL'IMMOBILIARE SAN FIORE S.A.S. PER LE SPESE DI RIPRISTINO DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10 INT. 86 (EURO 1.440,00) 2008-08-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 22572 2008 778 GIUSEPPE BERTO E I GIOVANI - 12/13 SETTEMBRE 2008 MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO E FORNITURE SERVIZI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.468,00.=. 2008-09-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22573 2008 777 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BENITO PANARITI PER RICORSO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR VENETO N. 2145/07 DI RIGETTO DEL RICORSO PROPOSTO DAI SIGG. DEL FAVERO TEUFELHART. EURO 4.406,40= 2008-09-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22574 2008 776 "LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 ""DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 295,97 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO." 2008-08-28 POLIZIA LOCALE[T2] 22575 2008 775 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE G.B. PIRANESI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELL'A.S.D. SCHERMA MOGLIANO. PERIODO 01.09.2008/31.05.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00). 2008-07-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22576 2008 774 "CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE ""G. MENEGAZZI"" IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.S.D. MAROCCO. PERIODO 01.09.2008/31.05.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00)." 2008-07-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22577 2008 773 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2008/31.08.2009. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.148,00). 2008-07-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22578 2008 772 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA G. BERTO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO - PERIODO 01.09.2008/31.08.2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.000,00. 2008-07-24 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22579 2008 771 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. IMPORTO EURO 26.400,00 IVA/C 2008-08-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22580 2008 770 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COOPERATIVA SOCIALE ISPAC PER COLLABORAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ANZIANI MOGLIANESI (EURO 10.000,00) 2008-09-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 22581 2008 769 A.L.: CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE A PARTIRE DAL 29/09/2008 E FINO AL 30.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-08-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22582 2008 768 INCARICO PER LA RIPARAZIONE HARDWARE RELATIVA ALLA STAMPANTE AD AGHI IBM COMPUPRINT IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE. DITTA SGE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 246,00 IVA COMPRESA. 2008-08-27 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22583 2008 767 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER IL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA/C. 2008-08-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22584 2008 766 ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 141F PER UFFICIO PUNTO COMUNE POLIZIA LOCALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 358,80 IVA/C. 2008-08-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22585 2008 765 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO A UTENTE NON MOGLIANESE A.S. 2008/2009. EURO 130,00=. 2008-08-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22586 2008 764 "ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO"". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=" 2008-09-01 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 22587 2008 763 IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DELIBERA C.S. N. 92/2008 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO IN CORSO 2008-08-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22588 2008 762 INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 55.938,83 IVA 10% COMPRESA 2008-08-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22589 2008 761 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA VASCA E DELLA POMPA DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA MONDO IMPIANTI DI RONNY VOLPIN. EURO 732,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-08-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22590 2008 760 GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE - SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2008 - REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - DITTE VIVAIO VARROTO E MULTISERVICE SNC - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1600,00 IVA C. 2008-08-25 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22591 2008 759 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ACQUISTO DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA KARNAK S.A. - IMPORTO EURO 1080,00 IVA/C. 2008-08-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22592 2008 758 PROGETTO PRONTO INTERVENTO URBANO/ECOLOGICO E DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2008 E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. EURO 5.600,00 2008-07-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22593 2008 757 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 5.096,00. 2008-08-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22594 2008 756 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 112.440,00IVA/C 2008-07-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22595 2008 755 "PRESA D'ATTO COMPONENTI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI LEGGE 06/03/2001, N. 64, DI CUI AL ""BANDO PER LA SELEZIONE DI 838 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA REGIONE VENETO - ANNO 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2008-08-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 22596 2008 754 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DI PUNTO COMUNE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-08-20 FRONT OFFICE[T2] 22597 2008 753 AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ING. DE LAURO. EURO 3.000,00IVA/C 2008-08-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22598 2008 752 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.= 2008-08-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22599 2008 751 MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 1° SETTORE DEI DIPENDENTI ANDRONICO SEBASTIANO E GIUSTO VALERIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-08-20 FRONT OFFICE[T2] 22600 2008 750 "ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2008 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA ""SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE"" - MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.000,00 IVA INCLUSA." 2008-07-15 TRIBUTI[T2] 22601 2008 749 STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE CON LA DITTA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 588,00. 2008-12-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22602 2008 749 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PREDISPORRE LA VARIANTE AL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI ZERMAN AL DOTT. URB. FABIO BALDAN DEL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-08-06 PIANIFICAZIONE[T2] 22603 2008 748 C.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 28/07/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-08-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22604 2008 747 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.000,00. 2008-08-12 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22605 2008 746 3^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2008. (EURO 9.000,00) 2008-08-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 22606 2008 745 RIMBORSO AL SIG. VANIN GIORGIO, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 2.284,76) E PRESA ATTO ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA E TRASLAZIONE DELLA DEFUNTA SIG.RA C.L. 2008-08-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 22607 2008 744 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON I CONIUGI FAZIONI RENZO E TREVISAN ANNA PER ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 8/B-25 (EURO 1.480,00) 2008-08-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 22608 2008 743 "SPESE CONDOMINIALI ""COMPRENSORIO RONZINELLA"" ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 896,02" 2008-07-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22609 2008 742 RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2008 (EURO 712,00) 2008-08-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 22610 2008 741 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ A SALDO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2008 - EURO 2.223,90 2008-08-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22611 2008 740 PAGAMENTO TASSA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1577/08 RELATIVA ALLA CAUSA CIVILE DI OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO PROMOSSA DAL COMUNE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI GIANFRANCO DANELUZZI E COLETTI GIOVANNI. EURO 2.035,58. 2008-08-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22612 2008 739 M.S.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) PER IL PERIODO DAL 30/07/2008 AL 11/11/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-08-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22613 2008 738 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO ACCESSORIO VARIO. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 492,00 IVA COMPRESA 2008-08-11 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22614 2008 737 VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO PER EURO 3.180,87= 2008-08-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22615 2008 736 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO CARRUBA E LORENZO LORENZON PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. MICHELE MASTRO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.896,00.= 2008-08-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22616 2008 735 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI LUGLIO 2008 - EURO 6.284,00 2008-08-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22617 2008 734 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE E STRAORDINARIO IN REPERIBILITÀ - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.290,74 2008-08-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22618 2008 733 INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. 2008-08-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22619 2008 732 RIMBORSO ALLE SIGG.RE VAROLA FRIDA E VAROLA MICHELA, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 275,73) 2008-07-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 22620 2008 731 LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2007 (EURO 1.540,77) 2008-07-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 22621 2008 730 SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.800,00 IVA INCLUSA. 2008-07-31 POLIZIA LOCALE[T2] 22622 2008 729 CONVENZIONE TRIENNALE 2007-2009 PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE MUSICALE OTARIA, APPROVATA D.G. N. 236 DEL 07.08.2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00 PER ANNO 2008. 2008-08-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22623 2008 728 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE A. VESPUCCI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL G.S.D. CAMPOCROCE. PERIODO 01.09.2008/30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.500,00). 2008-07-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22624 2008 727 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2005-2006, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 8.496,70 - ENTRATA EURO 8.592,98) 2008-08-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 22625 2008 726 LIQUIDAZIONE A SALDO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI - STATALI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.618,98. 2008-07-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22626 2008 725 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI OLME, TOTI DAL MONTE - VIA GAGLIARDI, VALERI, VERDI, FRANK E POLO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - PERIODO 01.09.2008/30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 63.300,00). 2008-07-24 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22627 2008 724 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO. PERIODO 01.09.2008/30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.750,00). 2008-07-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22628 2008 723 CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.330,00.= 2008-07-31 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 22629 2008 722 ANNO SCOLASTICO 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. 2008-07-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22630 2008 721 GESTIONE E CURA AREE VERDI COMUNALI 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE: EST, OVEST-GHETTO, CAMPOCROCE, BONISIOLO, ZERMAN, CENTRO-SUD, CENTRO-NORD, MAROCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.900,00= 2008-06-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22631 2008 720 GESTIONE E CURA AREE VERDI COMUNALI 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTI A AGESCI2, AMICI DEL PARCO, AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI, COMMERCIANTI PIAZZA PIO X, CENTRO SAN CARLO, CANTIERI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.950,00. 2008-06-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22632 2008 719 AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-08-07 PIANIFICAZIONE[T2] 22633 2008 718 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 9.570,00) 2008-07-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 22634 2008 717 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 64 DEL 24/01/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 8.997,85) 2008-07-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 22635 2008 716 LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL - CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 3 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 15.527,96 IVA/C 2008-07-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22636 2008 715 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO; A) APPROVAZIONE DI PAERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA, VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO; B) AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2008 EURO 8.760,00 IVA 20% INCLUSA ALLA DITTA FORMENTIN S.N.C. DI MONIEGO DI NOALE (VE). 2008-07-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22637 2008 714 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPPETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA M.C. SRL- EURO 20.742,53 IVA/C 2008-07-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22638 2008 713 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSOLIN SRL, BUSATO ROBERTO, MATTAROLLO EUGENIO E CICLI TRABUCCO PER COMPLESSIVI EURO 1.750,00. 2008-07-29 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22639 2008 712 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA - 2° LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA N. 2 - EURO 47.998,57 IVA COMPRESA. 2008-07-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22640 2008 711 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 DEL D.LGS N. 163/06 ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV) FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA UFFICIOSA. EURO 44.000,00 IVA 10% INCLUSA=. 2008-07-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22641 2008 710 ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008 (EURO 2.000,00) 2008-07-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 22642 2008 709 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI II SEMESTRE 2006 ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14. 2008-08-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22643 2008 708 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO II SEMESTRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14 2008-08-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22644 2008 707 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI E ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.940,00. 2008-07-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22645 2008 706 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00. 2008-07-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22646 2008 705 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2008 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.= 2008-06-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22647 2008 704 ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI ED OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA, ANNO 2008. VIOLA DEL PENSIERO DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.000,00.= 2008-06-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22648 2008 703 "D.D. 361 DEL 22.04.2008 ""ANCI VENETO - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2008"". RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-07-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22649 2008 702 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE ZANUS VITTORIO - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.168,00 2008-08-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22650 2008 701 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ MESE DI LUGLIO 2008 - EURO 988,36 2008-07-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22651 2008 700 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE FIUME BARBARA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO DI COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CARBONERA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-08-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22652 2008 699 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER: A) INTEGRAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008, D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. PER IL RISANAMENTO FESSURATIVOED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLA MATERNA RODARI;B) ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL D.LGS 626/94; ALL'ING. FRANCO FORCELLINI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOC. VENICE PLAN INGEGNERIA DI MESTRE. EURO 24.418,80=(CNPAIA ED IVA 20% C.) 2008-07-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22653 2008 698 "ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA AQUILONE. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO AGLI OBBLIGHI DEL ""NUOVO TESTO UNICO PER LA SICUREZZA"" (D.LGS. N. 81/2008). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI DI JESOLO. EURO 2.386,80 (CNAPAIA ED IVA INCLUSA)." 2008-07-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22654 2008 697 LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMIANZIONE - P.I. A. GOLFETTO. EURO 3.182,40 2008-07-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22655 2008 696 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA SECIS SRL. EURO 12.001,78 IVA /C 2008-07-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22656 2008 695 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA SECIS SRL. EURO 44.440,00 IVA /C 2008-07-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22657 2008 694 INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. INCARICO ALLA THORN EUROPHANE S.P.A. DI VARNA (BZ). EURO 15.708,48 IVA/C. 2008-07-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22658 2008 693 APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE SEGUENTI VARIANTI AL P.R.G. VIGENTE N° 34, 37, 40, 46, 51, 54, 56, 59, 62, 65, 70. LIQUIDAZIONE EURO 12.965,73= 2008-05-08 PIANIFICAZIONE[T2] 22659 2008 692 SOPRALLUOGHI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AI BENI IMMOBILI DANNEGGIATI DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL SETTEMBRE 2007. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI TECNICI INCARICATI. EURO 22.226,40 2008-07-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22660 2008 691 A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 20/07/2008 AL 22/10/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-07-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22661 2008 690 P.S.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-07-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22662 2008 689 A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2008. ATTUAZIONE D.G.C. N. 48 DEL 04/06/2008 (EURO 3.000,00). 2008-06-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22663 2008 688 C.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 11.06.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-07-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22664 2008 687 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA VECCHIATO SILVANO. EURO 1.999,20 IVA/C 2008-07-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22665 2008 686 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTE VARIE. EURO 1.437,25 IVA/C 2008-07-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22666 2008 685 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA MOGNOL MASSIMO. EURO 49.757,46 IVA/C; 2008-07-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22667 2008 684 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DITTA PAVAN SILENO. EURO 41.139,23 2008-07-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22668 2008 683 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2° SEMESTRE ANNO 2008 - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.200,00. 2008-07-17 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22669 2008 682 RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE VIE PIRANESI, TREVISANATO, FOSCOLO E VIAN. INCARICO ALL'ING. GIOVANNI ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY DI CONEGLIANO (TV) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI MEDIANTE SERVICE COORDINATO CON IL PERSONALE DEL SERVIZIO GEST. SVILUPPO FABBRICATI, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. EURO 7.344,00 CNPAIA E IVA/C. 2008-07-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22670 2008 681 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) E TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 12.720,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-07-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22671 2008 680 LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 DEL D.LGS 626/06 ALLA DITTA FORMENTIN S.N.C. DI MONIEGO DI NOALE (VE). EURO 6.000,00 IVA 20% INCLUSA. 2008-07-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22672 2008 679 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO - IMPRESA FORMENTIN SNC - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N 1. EURO 38.272,00 IVA 4% COMPRESA. 2008-07-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22673 2008 678 INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 58.045,00.= IVA 10% COMPRESA. 2008-07-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22674 2008 677 LIQUIDAZIONE DI EURO 5.619,43 PER GETTONI DI PRESENZA DEL I° TRIMESTRE 2008 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. 2008-07-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22675 2008 676 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI PASSERELLA IN LEGNO SU FOSSA STORTA . ING. A. MARTINI. EURO 8.971,84 IVA/C 2008-07-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22676 2008 675 "LIQUIDAZIONE DI DUE FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA ""RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI"" DELL'ENTE, A SEGUITO TRATTAZIONE SINISTRI. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.000,00" 2008-06-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22677 2008 674 POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE DELLA PALESTRA DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO (SPESA EURO 4.500,00 PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2008). 2008-07-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22678 2008 673 FABBRICATO DI ERP DENOMINATO VANZO ALFIERI SITO IN VIA VANZO N. 52/54 E VIA ALFIERI N. 27/29. RIPARTO STRAORDINARIO ANTICIPAZIONI LEGALI RECUPERO MOROSITÀ ALLOGGIO GATTO BIANCA ED EREDI GATTO MARILISA. IMPEGNO DI SPESA. 2008-07-10 ESPROPRI[T2] 22679 2008 672 D.D. 588 DEL 26.06.2008 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE M. POLO E A. VESPUCCI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL PER LO SPOSTAMENTO DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA. EURO 480,00 IVA/C. - RETTIFICA PUNTI 1) 2) 3) DEL DISPOSITIVO. 2008-07-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22680 2008 671 D.D. N. 583 DEL 25.06.2008 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO E L'AUMENTO DI POTENZA DELLE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. EURO 523,09. RETTIFICA PUNTI 1) 2) 3) DEL DISPOSITIVO. 2008-07-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22681 2008 670 RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA SECCO ANNA PER SINISTRO DEL 31.05.2008. EURO 160,00.- 2008-07-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22682 2008 669 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 544,43 2008-07-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22683 2008 668 "TERZA INTEGRAZIONE DI EURO 5.250,00= ALLA DETERMINAZIONE N.277/2008 AVENTE AD OGGETTO: "" SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008""" 2008-07-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22684 2008 667 L'ESTATE MOGLIANESE DUEMILA8 - UTILIZZO TEATRO CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO IN OCCASIONE RASSEGNA JAZZ & DINTORNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00. 2008-07-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22685 2008 666 SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C. 2008-07-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22686 2008 665 L'ESTATE MOGLIANESE 2008 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RASSEGNA DI CINEMA ALL'APERTO ALLA DITTA TARGET DUE E AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE RASSEGNA TEATRALE PER FILO PER SEGNO ALLA MO.SE. E ALLA MOGLIANO AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.394,00. 2008-07-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22687 2008 664 "MODIFICA D.D. N. 558 DEL 19/06/2008 AVENTE AD OGGETTO ""RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIG.RA BOSCHIERO MAFALDA (ENTRATA EURO 15.359,09)"" - CAMBIO MANUFATTO IN CONCESSIONE CINQUANTENNALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2008-07-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 22688 2008 663 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P., ANNO 2007, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2008-07-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 22689 2008 662 UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.CONTRIBUTO ANNO 2008 (EURO 3.000,00) 2008-07-14 TRIBUTI[T2] 22690 2008 661 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIO. IMPORTO SPESA EURO 196,56. 2008-07-04 ESPROPRI[T2] 22691 2008 660 "ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO AGLI OBBLIGHI DEL ""NUOVO TESTO UNICO PER LA SICUREZZA"" (D.LGS. 81/2008). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO IN MERITO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ZIVELONGHI DI JESOLO EURO 3.117,53=INERCASSA ED IVA/C." 2008-07-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22692 2008 659 LIQUIDAZIONE DI EURO 4.724,88 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - I° TRIMESTRE 2008. 2008-07-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22693 2008 658 PROGETTO FINALIZZATO PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE A SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 24.11.2003 N. 326. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.946,00.= 2008-07-10 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22694 2008 657 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 14.805,00.= 2008-07-09 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22695 2008 656 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.806,62. 2008-07-10 POLIZIA LOCALE[T2] 22696 2008 655 VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO PER EURO 3.414,91= 2008-07-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22697 2008 654 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. NESSUNA VARIAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SPESA. 2008-07-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22698 2008 653 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. CORREZIONE ERRORE MATERIALE AL COMMA 1.2.1 - ART. 1.2 - CAPO 1 - DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 23.04.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-07-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22699 2008 652 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SUL TEMA: ""DECRETO LEGGE 112/2008 E MAXIEMENDAMENTO: UNA NUOVA RIFORMA"". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00 IVA ESENTE.-" 2008-07-21 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22700 2008 651 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER: A) LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO (DGC N. 69/08) ; B) LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DGC N. 67/08). INDIZIONE GARA UFFICIOSA FINO ALL'ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-07-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22701 2008 650 D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - ARTICOLI 10 E 125. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P. DEL SERV. GEST. SV. FABBRICATI ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 4.400,00. 2008-09-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22702 2008 650 ACQUISTO URGENTE DI UN SERVER AD USO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.078,00 IVA COMPRESA. 2008-07-14 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22703 2008 649 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 622,75. 2008-07-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22704 2008 648 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI ALL¿INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14 2008-06-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22705 2008 647 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2008 - 30.06.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 12.719,30 2008-07-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22706 2008 646 ACQUISTO COPERTINE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 248,40.= 2008-07-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22707 2008 645 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA/C. 2008-07-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22708 2008 644 "FORNITURA DI N. 500 STAMPATI ""MODELLO APR4"" PER UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2008 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 522,00 IVA/C." 2008-07-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22709 2008 643 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2008 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 2.500,00 IVA/C. 2008-07-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22710 2008 642 "SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2008. AGGIUDICAZIONE ALL""HOTEL POSTA DI FORNI DI SOPRA (UD) EURO 49.000,60." 2008-07-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 22711 2008 641 INCARICO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO FORMATIVO DI N. 5 GIORNATE AI DIPENDENTI COMUNALI UTILIZZATORI DEI SOFTWARE GESTIONALI IN CONSEGUENZA DI AGGIORNAMENTI NORMATIVO-LEGISLATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00.= 2008-07-11 TRIBUTI[T2] 22712 2008 640 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ MESE DI GIUGNO 2008 - EURO 988,36 2008-07-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22713 2008 639 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 435,17. 2008-07-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22714 2008 638 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. DITTA ST SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.080,00. IVA INCLUSA. 2008-07-08 POLIZIA LOCALE[T2] 22715 2008 637 FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTERS E 12 STAMPANTI PER IL CENTRO GIOVANI E UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. EURO 6.933,00 IVA COMPRESA. 2008-07-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22716 2008 636 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA DEGLI ALPINI N. 30 INT. 9 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA SULCE JUNILDA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2008-07-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 22717 2008 635 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SCANFERLATO VITTORIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SCORZÈ (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-06-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22718 2008 633 "MODIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 31 DEL 17/01/2008 AVENTE PER OGGETTO: ""CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 173.629.=""" 2008-07-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22719 2008 632 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA BARADEL VIDELMA, ALLOGGIO VIA DEGLI ALPINI 30 INT. 9 (EURO 2.390,00) 2008-06-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 22720 2008 631 POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2008. ATTUAZIONE D.G.C. N. 59 DEL 18/06/2008 (EURO 4.500,00). 2008-07-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22721 2008 630 REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000. RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L 2008-06-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22722 2008 629 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA SECIS SRL. EURO 7.874,82 IVA /C 2008-07-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22723 2008 628 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 68.400,00 IVA COMPRESA 2008-07-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22724 2008 627 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 52.733,73; 2008-07-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22725 2008 626 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 157.066,00 2008-06-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22726 2008 625 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSATO ROBERTO E SIMION MAURO PER COMPLESSIVI EURO 725,00 2008-06-26 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22727 2008 624 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= A FAVORE DELLA PARROCCHIA 'SANTA MARIA ASSUNTA' PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 'PROPOSTA ESTATE RAGAZZI 2008' 2008-06-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22728 2008 623 "D.D. 1169 DEL 20.12.2007 ""COMUNICULTURA - 2A EDIZIONE CONCORSO PITTURA E FOTOGRAFIA - MOSTRA ITINERANTE A MOGLIANO VENETO 22.12.2007/6.1.2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.835.20"". RETTIFICA DATI BENEFICIARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-06-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22729 2008 622 ACQUISTO CASSETTI PER COMPLETAMENTO ARREDI UFFICIO ANAGRAFE - DITTA FARAM SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 962,40 IVA/C 2008-07-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22730 2008 621 CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= 2008-06-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22731 2008 620 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BREDA GIORGIO S.R.L. DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED ESITO DI GARA.EURO 241.737,10 IVA/COMPRESA 2008-06-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22732 2008 619 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA C. 2008-06-19 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22733 2008 618 "APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2008 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE ""PER FILO E PER SEGNO"" TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE ""ATTORE ....SI NASCE?"" - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.500,00." 2008-06-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22734 2008 617 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA ""SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANNO 2008"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-07-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 22735 2008 616 LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/1994 SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. EURO 83.119,33= IVA 10% COMPRESA. 2008-07-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22736 2008 615 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DISTRETTO SOCIO/SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) DEI LAVORI PER LA COIBENTAZIONE ANTICONDENSA DELLO SCAMBIATORE DELL'IMPIANTO REFRIGERATO - EURO 816,00 IVA/C. 2008-06-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22737 2008 614 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 10.308,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-06-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22738 2008 613 "INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLA NORMA DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA ""PIAGET"" DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI D.L., CONTABILITÀ E C.R.E ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE (VE). EURO 7.227,65=INARCASSA ED IVA/C." 2008-06-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22739 2008 612 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 11.913,00 2008-06-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22740 2008 611 DETERMINAZIONE SOGLIE MASSIME DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-05-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22741 2008 610 "REVOCA DELLA DETERMINA DEL SETTORE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 440 DEL 19.05.2008 ""AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MAURO CROCETTA DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG.RI L.IBERO BUBICI E LUCIA BELLIO BUBICI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO""." 2008-06-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22742 2008 609 RIMBORSO AI SIGG. BARZAN MARCELLO E BARZAN MAURIZIO, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 13.247,12) 2008-06-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 22743 2008 608 RIPARTIZIONE E LIQIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.04.2008 AL 30.06.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.293,08 2008-06-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22744 2008 607 LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 DITTA TREVIMAIS SNC PER REALIZZAZIONE DI DISSUASORI DI VELOCITÀ IN VIA VERDI . EURO 15.501,60 IVA/C 2008-06-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22745 2008 606 LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 DITTA TREVIMAIS SNC SISTEMAIZONE PIAZZALE RETROSTANTE CASERMA DEI CARABINIERI. EURO 20.280,00 IVA/C 2008-06-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22746 2008 605 A.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) A FAR TEMPO DAL 25.08.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-06-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22747 2008 604 "LIQUIDAZIONE ""PROGETTO SICUREZZA STRADALE"" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. - EURO 5094,00" 2008-06-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22748 2008 603 EX DIPENDENTE MILAN MAURIZIO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.484,53 2008-06-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22749 2008 602 "INSERIMENTO TRA I SOGGETTI TUTELATI DALLA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ED ESTENSIONE A FATTI IMPUTABILI A ""COLPA GRAVE"", DELLA DIPENDENTE DR.SSA ESPOSITO CINZIA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 719,10.-" 2008-06-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22750 2008 601 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 371,88). 2008-06-09 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 22751 2008 600 ACQUISTO DI 1 STAMPANTE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: 636,00 IVA COMPRESA. 2008-06-30 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22752 2008 599 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO LOTTO A ( VIA VANZO, PIAZZA PIO X°, VIA TAVONI). REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SU FOSSA STORTA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 41.433,52.= 2008-07-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22753 2008 598 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 117.840,00.=IVA/C 2008-06-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22754 2008 597 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA SCOLINA CHE COSTEGGIA VIA BONOTTO - DITTA BORTOLATO SAS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.517,44 IVA C. 2008-06-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22755 2008 597 FORNITURA BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00. 2009-06-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22756 2008 596 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2008-06-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22757 2008 595 "INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO ""I"", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 2.000,00)" 2008-05-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 22758 2008 594 SIG. AMARILLI SERGIO - RINNOVO CONCESSIONE AREA DEL CIMITERO DI ZERMAN (ENTRATA EURO 1.221,75) 2008-06-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 22759 2008 593 SIGG.RI CALLEGARO ANTONIO E CALLEGARO AURELIO - RINNOVO CONCESSIONE AREA DEL CIMITERO DI ZERMAN (ENTRATA EURO 1.357,50) 2008-06-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 22760 2008 592 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO 452,80) 2008-06-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 22761 2008 591 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2008 (EURO 60.700,00) 2008-06-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 22762 2008 590 L'ESTATE MOGLIANESE DUEMILA8 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER RASSEGNA DI JAZZ AL CIRCOLO CULTURALE CALIGOLA E DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. S.N.C. PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.728,00.=. 2008-06-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22763 2008 589 INTEGRAZIONE D.D. N. 349/2008, RELATIVA ALL'INCARICO FORNITURA MINUTERIA METALLICA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2008 - DITTA FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO V. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA COMPRESA. 2008-06-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22764 2008 588 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - EURO 480,00 2008-06-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22765 2008 587 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DA RADICI AFFIORANTI. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. IMPORTO EURO 34.890,00 IVA/C 2008-06-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22766 2008 586 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE AL DIRETTORE GENERALE ZANUS VITTORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.902,62 2008-06-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22767 2008 585 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PARI AD EURO 20.000,00 IVA C. 2008-06-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22768 2008 584 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL SUB COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. EURO 11.827,00.=. 2008-06-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22769 2008 583 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL PER LO SPOSTAMENTO E L'AUMENTO DI POTENZA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.- EURO 523,09. 2008-06-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22770 2008 582 INTEGRAZIONE D.D. N. 347/2008, RELATIVA ALL'INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2008 - DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA COMPRESA. 2008-06-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22771 2008 581 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI DI ARREDO IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - DITTE EUROFORM DI CAMPO TURES (BZ) E WALDHOLZ SRL DI PONTE NELLE ALPI (BL) - APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA D.D. N.621/2006 E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 3.325,81 IVA C. 2008-06-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22772 2008 580 LOCAZIONE FOTOCOPIATORE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 200 (MATR. 521732) PER SETTORE DEMOGRAFICI ANNO 2008 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C. 2008-06-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22773 2008 579 LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIO 200 (MATR. 623218) PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C. 2008-06-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22774 2008 578 "ACQUISTO MODULISTICA ON LINE ""GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI"" - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 114,00 IVA/C." 2008-06-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22775 2008 577 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 380 DEL 14.11.2006 A FAVORE DELL'AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA. EURO 667,10.= 2008-05-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22776 2008 576 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 379 DEL 14.11.2006 A FAVORE DELL'AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA. EURO 667,10.= 2008-05-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22777 2008 575 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA SECIS SRL. EURO 59.840,00 IVA /C 2008-06-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22778 2008 574 INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA AD ATTIVITÀ VARIE DEL SERVIZIO CULTURA - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.024,00. 2008-06-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22779 2008 573 DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125 - AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 3.700,00. 2008-06-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22780 2008 572 AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.000,00= A INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1329/2007 E N. 30/2008. 2008-06-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22781 2008 571 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA SECIS SRL. EURO 67.540,00 IVA /C 2008-06-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22782 2008 570 INTEGRAZIONE D.D. N. 410 DEL 6/5/2008, RELATIVA ALL'INCARICO DITTA AREA DI SERVIZIO AGIP DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00 IVA COMPRESA. 2008-06-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22783 2008 569 INTEGRAZIONE D.D. N. 278/2008, RELATIVA ALL'INCARICO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2008 - DITTA MARCHIOL SPA DI VILLORBA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. 2008-06-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22784 2008 568 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2008 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C. 2008-06-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22785 2008 567 "PROGETTO ""PIÙ SPORT@SCUOLA"" A.S. 2007/2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=." 2008-06-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22786 2008 566 A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 96,99). 2008-06-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22787 2008 565 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA/C. 2008-06-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22788 2008 564 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2008. INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO INCARICO MO.SE. SPA E ALL'ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (MAGGIORE SPESA EURO 12.000,00). 2008-06-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22789 2008 563 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE N. G. PRESSO LA COMUNITÀ ""CÀ EMILIANI"" DI MESTRE - MARGHERA (EURO 91,00)." 2008-06-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 22790 2008 562 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LORENZO LORENZON PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA CALEGARI SABRINA CONTRO IL COMUNE. EURO 4.000,00.= 2008-06-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22791 2008 561 AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA MO.SE S.P.A. DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'PIAGET'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 2008-06-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22792 2008 560 DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE: NULLA OSTA AL DISTACCO PER RINFORZO DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA IL GIORNO 21 GIUGNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-06-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22793 2008 559 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2008/2009: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA. 2008-06-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22794 2008 558 RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIG.RA BOSCHIERO MAFALDA (ENTRATA EURO 15.359,09). 2008-06-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 22795 2008 557 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00 2008-06-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22796 2008 556 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER L'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.885,00.= 2008-05-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22797 2008 555 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 454 DEL 21-05-2008 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL 2006-2007 CARRARO ANTONELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.548,49 2008-06-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22798 2008 554 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""IL RECUPERO CREDITI DEI SERVIZI SOCIALI"" ALLA DIPENDENTE SIG.RA WOLF ANTONELLA. (UTILIZZO ABBONAMENTO)" 2008-06-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 22799 2008 553 IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ 2007, 1° E 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E 2° ACCONTO 4/12 QUOTA CAPITARIA 2008. (EURO 426.672,56) 2008-06-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 22800 2008 552 POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. INCARICO ORGANIZZAZIONE FASI FINALI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2007/08 (EURO 4.500,00). 2008-06-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22801 2008 551 USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 2.500,00). 2008-05-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22802 2008 550 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE, BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 1.500,00) 2008-05-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 22803 2008 549 LAVORI DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALA AUTOPTICA CIMITERO DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.995,47 IVA COMPRESA. 2008-06-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22804 2008 548 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.= 2008-06-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22805 2008 547 INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITUATO A MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO - DANIELI DALL' 01.07.2008 AL 30.06.2010. (EURO 15.275,00) 2008-05-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 22806 2008 546 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELLE PORTE SEZIONALI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 ALLA DITTA SER.ALL.FER. DI CHECCHIN V. & C.. EURO 17.832,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-06-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22807 2008 545 "AMPLIAMENTO APPALTI ""SERVIZIO INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI"" E ""SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 19.700,00" 2008-05-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 22808 2008 544 PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DITTA OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO IN INCISORIA TREVIGIANA DI ARTUSO DIEGO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PREMI. 2008-05-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22809 2008 543 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER IL SIG. B.F. PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00" 2008-05-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 22810 2008 542 ACCOGLIMENTO MOBILITÀ PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DEL SIG. ROBAZZA FRANCESCO - CORRESPONSIONE EURO 1000,00 AL COMUNE DI ISTRANA TV. 2008-05-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22811 2008 541 DETERMINA N 414 DEL 7/05/2008 - CORREZIONE ERRORE SU IMPUTAZIONE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TECNICI COMUNALI. EURO 22.226,40 2008-05-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22812 2008 540 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BRAGATO MORENO PER SINISTRO DEL 25.03.2008. EURO 80,00. 2008-05-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22813 2008 539 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA CARROZZERIA TOZZATO SNC DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.457,00 IVA COMPRESA. 2008-05-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22814 2008 538 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 834,00.= 2008-05-26 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 22815 2008 537 MANUTENZIONE ORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2008. EURO 328,00.= IVA INCLUSA 2008-05-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22816 2008 536 INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.444,00.= IVA INCLUSA 2008-05-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22817 2008 535 STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE CON LA DITTA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 588,00. 2008-05-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22818 2008 534 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA SPAZIOPIÙ MULTIMEDIA SRL. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00.= IVA INCLUSA. 2008-05-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22819 2008 533 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 167,20.= 2008-05-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22820 2008 532 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ENEL DISTRIBUZIONE SPA. EURO 408,44 2008-06-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22821 2008 531 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00) 2008-05-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 22822 2008 530 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, PROPRIETARIA ALLOGGIO SITO IN VIA GRIS 11/B INT. 2, E I SIGG.RI TOZZATO GINO E BERTON MARIA, PROPRIETARI ALLOGGIO SITO IN VIA SAN MARCO N. 1/A (EURO 6.170,00) 2008-05-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 22823 2008 529 4° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00 2008-05-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22824 2008 528 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA MOGNOL MASSIMO. EURO 6.395,95 IVA/C; 2008-06-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22825 2008 527 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA C. 2008-06-06 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22826 2008 526 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2008 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13400,00 IVA C. 2008-06-06 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22827 2008 525 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC PER LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO NEL PARCO URBANO DI VIA BARBIERO DI ACCESSO AL NUOVO CENTRO POLIVALENTE EURO 9.360,00 IVA/C 2008-06-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22828 2008 524 INTEGRAZIONE D.D. N. 348/2008, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO INCARICO ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALL'AUTOFFICINA CAMPELLO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.417,00 IVA COMPRESA. 2008-06-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22829 2008 523 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14 2008-05-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22830 2008 522 SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2008. EURO 374.033,20 (CANONE COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO ISTAT ) I.V.A. 20% COMPRESA. 2008-04-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22831 2008 521 EX DIPENDENTE CARRARO ANTONELLO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ED INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.464,90 2008-06-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22832 2008 520 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE EFFETTUATO DURANTE I MESI DA APRILE A MAGGIO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.042,64 2008-06-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22833 2008 519 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""LA BUSTA PAGA, LE VOCI E LE MODALITÀ DI CALCOLO"" ORGANIZZATA DALLA FORMEL S.R.L. PER IL GIORNO 13-06-2008. EURO 490,00" 2008-05-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22834 2008 518 INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2008 ( EURO 51.910,00) 2008-05-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 22835 2008 517 VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO PER EURO 6.904,26= 2008-06-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22836 2008 516 SPORTESTATE 2008. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00). 2008-06-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22837 2008 515 "ALLESTIMENTO DEI LOCALI DELLA STRUTTURA POLIVALENTE ADIBITA A ""CENTRO GIOVANI"". APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2008-06-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 22838 2008 514 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA FORMEL SU ""I FENOMENI DI DISTURBO DELLA QUIETE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=" 2008-05-29 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 22839 2008 513 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FAVARO FRANCO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO INTERREGIONALE PROMOSSO ED ORGANIZZATO DALL'ISTAT SULLA PREPARAZIONE VERSO I CENSIMENTI 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00.= 2008-06-04 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 22840 2008 512 AUTORIZZAZIONE A:GEOM. DE SANTI TANIA ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - D.LGS. N. 63/08. SPESA COMPLESSIVA EURO 150,00.=. 2008-06-05 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22841 2008 511 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO . IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 70.000,00.= 2008-05-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22842 2008 510 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON S.P.L. S.P.A. E POSSIBILE SOLUZIONE PROBLEMATICHE INSORTE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL D.L. N. 223/2006 (DECRETO BERSANI). EURO 5.000,00.= 2008-06-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22843 2008 509 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE ALL'INCARICO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE GENERALE E LA SUA RISOLUZIONE. . EURO 3.000,00.= 2008-06-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22844 2008 508 ACQUISTO DI 1 STAMPANTE AD AGHI PER SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.020,00 IVA COMPRESA. 2008-05-30 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22845 2008 507 ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 9/2/2008 AL 13/5/2008. EURO 30.737,06 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2008-05-20 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 22846 2008 506 XX^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. PREMIAZIONE FINALISTI E PROCLAMAZIONE VINCITORE DEL PREMIO - RICADI (VV) 6/7/8 GIUGNO 2008. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI DOTT. LUCIO VERBENI. 2008-06-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22847 2008 505 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA M.T.E. ELETTRONICA SNC - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA/C; 2008-06-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22848 2008 504 ASSUNZIONE CON DEXIA CREDIOP SOCIETÀ PER AZIONI DI UN MUTUO PER UN IMPORTO DI EURO 637.426,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OO.PP.. 2008-05-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22849 2008 503 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROMOSSO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.= 2008-05-22 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 22850 2008 502 AUTORIZZAZIONE A: BOVE GIOVANNA, ZANCANARO ELISABETTA E ZAFFALON LUCIA ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO N. 149/08. 2008-05-22 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22851 2008 501 AUTORIZZAZIONE A: ZALTIERI STEFANO, SAMBO DARIA, ONGARATO ALBERTO PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NUOVO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ. IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO N. 149/08. 2008-05-26 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22852 2008 500 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 131.520,00 IVA/C 2008-06-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22853 2008 499 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA INCLUSA. 2008-05-12 POLIZIA LOCALE[T2] 22854 2008 498 FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. 2008-04-09 POLIZIA LOCALE[T2] 22855 2008 497 APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.050,00= 2008-03-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22856 2008 496 ASSISTENZA TECNICA AI FOTOCOPIATORI COMUNALI IN USO PRESSO I VARI UFFICI PER L'ANNO 2008 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1404,00 IVA/C; 2008-05-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22857 2008 495 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 2008-05-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22858 2008 494 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4800,00 IVA/C. 2008-05-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22859 2008 493 LIQUIDAZIONE DI FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA R.C.T. DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 500,00. 2008-05-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22860 2008 492 RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO AI GENITORI DEI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2007/2008 (EURO 650,00). 2008-04-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22861 2008 491 AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2008 - 2° SEM. - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 3338,00 IVA/C. 2008-05-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22862 2008 490 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 - EURO 2.000,00 IVA/C. 2008-05-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22863 2008 489 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO ELETTRICO INERENTE ALL'AUTOMAZIONE DELLE FINESTRE DELL'ATRIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI MAROCCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE AL PER. IND. GOLFETTO ANGELO DI MIRANO (VE). EURO 489,60= CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE ED IVA COMPRESA. 2008-05-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22864 2008 488 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS, CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.07.2008 - EURO 13.333,31= 2008-03-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22865 2008 487 UFFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO. RIPRISTINO DANNI A SEGUITO FURTO DEL 17.12.2007. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. (SOC. PARTECIPATA DEL COMUNE) - EURO 330,00 I.V.A. 20% COMPRESA. 2008-02-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22866 2008 486 RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA SRL. EURO 216,00 2008-05-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22867 2008 485 COLLEGIO SALESIANO ASTORI. APPROVAZIONE CONVENZIONE D'USO PALESTRA DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO (SPESA EURO 9.000,00= PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2008) 2008-06-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22868 2008 484 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE DI EURO 208.337,34= PER IL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008 2008-05-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22869 2008 483 """DIALOGHI FILOSOFICI 2008"" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00.=" 2008-05-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22870 2008 482 INCISORIA TREVIGIANA DI ARTUSO DIEGO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00. 2008-05-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22871 2008 481 GESTIONE STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. CONVENZIONE CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80.000,00. 2008-05-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22872 2008 480 GESTIONE STADIO PER IL RUGBY M. QUAGGIA. CONVENZIONE CON L'A.S.D. RUGBY MOGLIANO. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00. 2008-06-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22873 2008 479 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2008 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00). 2008-05-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22874 2008 478 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2008 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00). 2008-05-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22875 2008 477 CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 1 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2008-05-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22876 2008 476 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRAMONTE ELETTROIMPIANTI CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) - EURO 56.139,47 I.V.A. 10% COMPRESA. 2008-05-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22877 2008 475 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) - EURO 54.713,20 IVA 10% COMPRESA. 2008-05-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22878 2008 474 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 30.935,17 I.V.A. 10% COMPRESA. 2008-05-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22879 2008 473 ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.712,00). 2008-04-14 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 22880 2008 472 "INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO. REALIZZAZIONE PARETE ARRAMPICATA TIPO ""BOULDER"" PRESSO PALESTRA TOTI DAL MONTE - VIA ROMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.320,00)." 2008-05-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22881 2008 471 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.= 2008-04-09 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 22882 2008 470 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA M.T.E. ELETTRONICA - IMPORTO EURO 408,00 IVA/C. 2008-05-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22883 2008 469 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC PER L'ANNO 2008 - DITTA EDK EDITORE SRL TORRIANA RN - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C. 2008-05-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22884 2008 468 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1632,29. 2008-05-13 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22885 2008 467 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1° SEMESTRE ANNO 2008 - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.000,00 2008-05-08 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22886 2008 466 D.D. N. 62 DEL 24.01.2008 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2008. AFFIDAMENTO INCARICO S.T. SRL DI UDINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00. 2008-05-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22887 2008 465 "SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 10.545,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 277/08 AVENTE PER OGGETTO ""SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008.""" 2008-05-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22888 2008 464 PROCLAMAZIONE 62MO ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2008. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.190,00.= 2008-05-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22889 2008 463 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 15.338,97). 2008-05-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 22890 2008 462 INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. MASSIMILIANO ALESIO PER IL SEMINARIO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.113,33 IVA ESENTE. 2008-05-27 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 22891 2008 461 SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2008. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA (EURO 1.200,00) 2008-05-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 22892 2008 460 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.114,00 2008-05-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22893 2008 459 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA ""LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE"". DITTA ITALBETON S.R.L. CON SEDE IN TRENTO. EURO 345.166,66.=" 2008-05-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22894 2008 458 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2008. DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - BADOERE (EURO 3.740,00) 2008-05-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 22895 2008 457 M.S.: CONCESSIONE MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 11/06/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-05-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22896 2008 456 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA ATTANSASIO ANNA E BOVE GIOVANNA CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-05-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22897 2008 455 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA MERLONI ELISABETTA DI RONCADE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-05-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22898 2008 454 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006/2007: EROGAZIONE ARRETRATI ANNI 2006/2007 E MESI DA GENNAIO AD APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 308.191,30 2008-06-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22899 2008 453 ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP. 2008-05-14 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 22900 2008 452 "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO: APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO ""RELAZIONE - VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO"" - SVINCOLO CREDITO RESIDUO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-05-16 PIANIFICAZIONE[T2] 22901 2008 451 PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE A SANATORIA - L. 326/03. LIQUIDAZIONE COMPENSI EURO 12.960,00.= 2008-05-16 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22902 2008 450 "POSTI AUTO NELL'INTERRATO DEL CONDOMINIO ""MATTEOTTI"", SITO IN VIA PIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AL DOTT. URB. FABIO BALDAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-04-24 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 22903 2008 449 "NUBE VANNA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 1° SETTORE ""SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI"" - 3° SERVIZIO ""FRONT OFFICE"", CON DECORRENZA 01.05.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-04-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22904 2008 448 RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIO EDIFICI SCOLASTICI - VI° STRALCIO - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.584,38. 2008-04-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22905 2008 447 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 5.755,44) 2008-05-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 22906 2008 446 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE EFFETTUATO DURANTE I MESI DA GENNAIO AD APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.698,11 2008-05-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22907 2008 445 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. PUBBLICAZIONE DECRETO DI INDENNITÀ PROVVISORIA SUL B.U.R. .IMPORTO SPESA EURO 210,00. 2008-05-27 ESPROPRI[T2] 22908 2008 444 DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.198,80 2008-05-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22909 2008 443 DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: PROROGA INDENNITA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.832,82 2008-05-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22910 2008 442 DIPENDENTE FAVARETTO GIOVANNI: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 -IMPEGNO DI SPESA EURO 7.497,08 2008-05-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22911 2008 441 DIPENDENTE CASARIN LICIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5668,36 2008-05-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22912 2008 440 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MAURO CROCETTA DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG.RI L. B. E L. B. B. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-05-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22913 2008 439 PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC - INCARICO ALL'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA DI PREDISPORRE LA VARIANTE N.2 AL P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 406 DEL 05.05.2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-05-14 PIANIFICAZIONE[T2] 22914 2008 438 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.= 2008-05-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22915 2008 437 VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE PER EURO 6.654,00= 2008-05-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22916 2008 436 XX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. INCONTRO A ROMA NEI GIORNI 21 E 22 MAGGIO 2008 DEI COMPONENTI DELLA GIURIA PER NOMINA DELLA CINQUINA FINALISTA E CONFERENZA STAMPA. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI DOTT. LUCIO VERBENI. 2008-05-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22917 2008 435 IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00 PER PARTECIPAZIONE EUROP.A. (FIERA DI RIMINI 4 - 7 GIUGNO 2008) ED ALLE GIORNATE DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE. 2008-05-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22918 2008 434 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BOVO FABIO ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""NOVITÀ SU ORARIO DI LAVORO, PAUSE, FERIE, FESTIVITÀ, ..."" ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA IL 13/05/2008. EURO 120,00." 2008-05-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22919 2008 433 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PARI AD EURO 177.600,00 IVA C. 2008-05-06 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22920 2008 432 DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.288,14 2008-05-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22921 2008 431 DIPENDENTE SECCO LUCIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.554,80 2008-05-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22922 2008 430 DIPENDENTE VERBENI LUCIO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.021,00 2008-05-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22923 2008 429 DIPENDENTE FUSON MOSÈ: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.288,14 2008-05-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22924 2008 428 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI CASTAGNOLI CARMINE E DAL CORSO ANDREA, ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X N. 5 INT. 2 (EURO 3.310,00) 2008-04-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 22925 2008 427 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS.EC. D1 A TEMPO DETERMINATO. EURO 611,36 2008-04-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22926 2008 426 DIPENDENTE BISON FRANCESCA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.554,80 2008-05-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22927 2008 425 DIPENDENTE MINELLO ANNA MARIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.109,70 2008-05-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22928 2008 424 SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA - DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 13.128,74 I.V.A. 10% COMPRESA. 2008-04-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22929 2008 423 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO"". APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-05-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22930 2008 422 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2008. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 56.000,00= 2008-05-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22931 2008 421 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE UGO VAVASORI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA FORMEL SU ""SICUREZZA E PREVENZIONE DALLA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO""." 2008-04-15 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22932 2008 420 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 800,00). 2008-04-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 22933 2008 419 INSERIMENTO TRA I SOGGETTI TUTELATI DALLA POLIZZA RC PATRIMONIALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DOTT. MICHELE ANTONIO CAMPANARO. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 137,00= 2008-05-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22934 2008 418 FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - SILEA TV - IMPORTO EURO 1500,00 IVA/C. 2008-05-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22935 2008 417 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 936,84 IVA/C. 2008-04-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22936 2008 416 LIQUIDAZIONE FT. N. 49 DEL 23.04.08 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO V. - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C. 2008-04-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22937 2008 415 FORNITURA ATTREZZATURA SCIENTIFICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,46 IVA COMPRESA. 2008-04-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22938 2008 414 INDIVIDUAZIONE TECNICI COMUNALI PER L'EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AI BENI IMMOBILI DANNEGGIATI DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 2008-05-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22939 2008 413 AUTORIZZAZIONE A: ZALTIERI STEFANO E VIANELLO LAURA ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: IL NUOVO TESTO UNICO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 270,00.=. 2008-04-29 EDILIZIA PRIVATA[T2] 22940 2008 412 "PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI A FAVORE CONDOMINIO ""CA' PIANTON"", CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 2.073,71)" 2008-04-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 22941 2008 411 PRESA D'ATTO DISMISSIONE DI N. 2 MOTOCICLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2008-04-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22942 2008 410 DECRETO LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AREA DI SERVIZIO AGIP DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 416,00 IVA/C. 2008-02-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22943 2008 409 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2007 - PRESA D'ATTO DELAL VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA COM.FOR.T. SRL - LIQUIDAZIONE FT. N. 10097 DEL 11.04.08 EURO 3735,60 IVA/C; 2008-04-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22944 2008 408 PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEGLI STRALCI FUNZIONALI 1 E 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-04-29 PIANIFICAZIONE[T2] 22945 2008 407 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. GIOVANNI FAVARETTO SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CARBONERA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-04-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22946 2008 406 PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC - INCARICO ALL'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA DI PREDISPORRE LA VARIANTE N.2 AL P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA. LIQUIDAZIONE EURO 7.747,74= 2008-03-27 PIANIFICAZIONE[T2] 22947 2008 405 ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2007. EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 456,00 (IVA COMPRESA). 2008-05-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22948 2008 404 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2008-04-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 22949 2008 403 GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 6.747.425,60 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO DI CREDITO DEXIA CREDIOP S.P.A.. 2008-04-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22950 2008 402 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SFALCIO NEL PARCO PRIMAVERA DI VIA BARBIERO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2400,00 IVA C. 2008-04-29 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22951 2008 401 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO - SERVIZIO VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2008 PARI AD EURO 300,00 IVA C. 2008-05-06 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 22952 2008 400 DETERMINAZIONE N. 1070 DEL 29/11/2007. MODIFICA DEL SOGGETTO FORNITORE. 2008-04-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22953 2008 399 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS E FUNZIONI ASSOCIATE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-05-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 22954 2008 398 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DAL C.S.A. DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA ""LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI DOPO LA LEGGE FINANZIARIA 2008"" CHE SI TERRÀ IN DATA 8 MAGGIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00.=" 2008-04-21 TRIBUTI[T2] 22955 2008 397 2^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2008. (EURO 9.000,00) 2008-04-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 22956 2008 396 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10 INT. 86 (EURO 2.000,00) 2008-04-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 22957 2008 395 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL PER FORNITURA MATERIALE EDILE . EURO 1.000,00 IVA/C 2008-04-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22958 2008 394 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO-APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA-IMPRESA FORMENTIN SNC. EURO 59.485,40 IVA/C. E MODIFICA QUADRO ECONOMICO.= 2008-04-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22959 2008 393 D.LGS. 163/06 - ART. 125 PRESTAZIONI SERVIZI DI ELIOCOPISTERIA NECESSARI AL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI - ANNO 2008. AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA DITTA SARTOR & AGNOLETTO. IMPEGNO SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA 2008-05-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22960 2008 392 CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. 2008-04-24 POLIZIA LOCALE[T2] 22961 2008 391 FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA ALLA A.S.D. CONTROVENTO DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 ESENTE IVA. 2008-03-13 POLIZIA LOCALE[T2] 22962 2008 390 "PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 2.000,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 277/2008 AVENTE AD OGGETTO:""SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO DI CASSA PER L'ANNO 2008""" 2008-04-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22963 2008 389 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.VO 163/2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-04-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22964 2008 388 INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE M. POLO E A. VESPUCCI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.VO 163/2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-04-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22965 2008 387 RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2008- EURO 5.619,25= 2008-04-17 TRIBUTI[T2] 22966 2008 386 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE CARLOTTA CASTAGNOLI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE.EURO 720,00. 2008-04-22 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22967 2008 385 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE SERVIZIO ASILO NIDO PER REVOCA ISCRIZIONE A.S. 2007-2008. (EURO 130,00) 2008-04-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 22968 2008 384 FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.268,00.= 2008-04-16 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22969 2008 383 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00. 2008-04-10 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22970 2008 382 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1329 DEL 31.12.2007 PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00= 2008-04-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 22971 2008 381 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA VECCHIATO SILVANO. EURO 47.628,00 IVA/C 2008-04-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22972 2008 380 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.136,00 2008-04-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22973 2008 379 DESIGNAZIONE TRE COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - MOLIUS S.P.A. INDIZIONE SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO. 2008-04-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22974 2008 378 D.LGS. 136/06 - ART. 125 SERVIZIO IN ECONOMIA MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2008. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA 2008-04-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22975 2008 377 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI VIA PIA IN ACCORDO CON LA DITTA LOTTIZZANTE ALPHARD E CON IL CONDOMINIO MATTEOTTI. PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA. LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 5.475,60 IVA/C 2008-04-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22976 2008 376 PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994 PRESSO ALCUNE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. REDATTI DAL GEOM. ANGELO BON E DALL'ARCH. ROBERTA GORI DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I.. EURO 782,07. 2008-04-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22977 2008 375 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MALOMBRA ALL'INTERSEZIONE CON VIA PREGANZIOL - PREVENTIVO N. 01066189 - PRESA N. 2619955020610 - POD IT001E33748183 COD. UNIVOCO PRESTAZIONE LG 000000094040 - IMPEGNO DI SPESA EURO 508,14 IVA 20% COMPRESA. 2008-04-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 22978 2008 374 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C 2008-04-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22979 2008 373 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ VE - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C. 2008-04-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22980 2008 372 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA ""REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO NELLE STRADE: VIA TAVONI, PIAZZA PIO X + 5 P.L. VIA DE GASPERI- VIA VANZO"". DITTA DELTA IMPIANTI S.N.C.. EURO 104.641,33" 2008-04-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22981 2008 371 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA IL GIORNO 26 MAGGIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00. 2008-04-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22982 2008 370 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE DITTA PAVAN SILENO. EURO 41.827,01 2008-04-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22983 2008 369 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. CAVASIN ROBERTO PER SINISTRO DEL 07.11.2007. EURO 72,00.- 2008-04-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22984 2008 368 RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA LAGO MARIA CECILIA PER SINISTRO DEL 07.12.2007. EURO 125,00.- 2008-04-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22985 2008 367 FORNITURA DI N. 3000 CARTELLINI INTESTATI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE - ANNO 2008 - INCARICO DITTA EDK ICA SRL DI TORRIANA RN - IMPORTO EURO 892,80 IVA/C. 2008-04-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22986 2008 366 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE.AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPITI D.LGS 494/1996 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 10.447,26 2008-04-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22987 2008 365 LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE ING. A. MARTINI. EURO 5.745,64 IVA/C 2008-04-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22988 2008 364 ABBONAMENTO ONLINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE PER L'ANNO 2008 DITTA GRUPPO WOLTERS KLUWER - IMPEGNO DI SPESA EURO 820,12 IVA/C. 2008-04-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22989 2008 363 FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 187.800,00 IVA INCLUSA. 2008-02-28 POLIZIA LOCALE[T2] 22990 2008 362 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008. EURO 1.250,00.= 2008-03-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22991 2008 361 ANCI VENETO. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2008. EURO 1.595,00.= 2008-03-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 22992 2008 360 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS. 267/2000. EURO 26.910,00.= 2008-04-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22993 2008 359 "DETERMINAZIONE N. 37 DEL 17.01.2008 AVENTE AD OGGETTO: ""INDENNITÀ DI CARICA A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.830,00.="" MODIFICHE." 2008-04-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 22994 2008 358 ALIENAZIONE DI DUE CICLOMOTORI MALAGUTI CENTRO CC. 49 AL MOTO CLUB SPINEA. 2008-04-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 22995 2008 357 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIP. BOVO FABIO E ROSIN DENIS ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿LE MOD. 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO - ULTIME NORMATIVE¿, ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA 07/05/2008. EURO 270,00." 2008-04-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 22996 2008 356 LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 2 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 22.971,17 IVA/C 2008-04-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22997 2008 355 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 105,60 IVA COMPRESA 2008-04-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 22998 2008 354 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.986,10 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2007. 2008-04-18 TRIBUTI[T2] 22999 2008 353 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA TERRAGLIO N. 5 - IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.152,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-04-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23000 2008 352 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 6.542,62) 2008-04-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 23001 2008 351 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 1.290,00.=) 2008-04-15 FRONT OFFICE[T2] 23002 2008 350 ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. SPESE NON RIMBORSABILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00) 2008-04-17 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 23003 2008 349 D. LGS. N. 163/06, ART. 125 - FORNITURA MINUTERIA METALLICA ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008. AGGIUDICAZIONE DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO V. - SPESA EURO 1.200,00 IVA C. 2008-04-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23004 2008 348 D.LGS. 136/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA AUTOFFICINA CAMPELLO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 2.083,00 IVA INCLUSA 2008-04-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23005 2008 347 D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008. APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA. 2008-04-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23006 2008 346 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00. 2008-04-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23007 2008 345 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A 'IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI' DI MESTRE-VENEZIA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA 'BRUCOMELA'. ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 41.328,84= 2008-03-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23008 2008 344 PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 92/2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-04-18 PIANIFICAZIONE[T2] 23009 2008 343 SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI ANNO 2008. AGGIUDICAZIONE ALL'HOTEL LA TORRETTA BRAMANTE DI RIMINI PER EURO 36.653,08. 2008-04-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 23010 2008 342 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GEB SRL. IMPORTO EURO 7.400,00 IVA/C 2008-05-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23011 2008 341 MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2008. 63MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.959,50.= 2008-04-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23012 2008 340 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA VENETA PAV2 SRL. EURO 23.310,72 IVA/C 2008-04-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23013 2008 339 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO RELATIVO AL RECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL RICOVERO DELLA SIG.RA M.B. PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS. EURO 1.400,00.= 2008-04-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23014 2008 338 PIANO DI LOTTIZZAZIONE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/38 SITO IN VIA MORAVIA A MOGLIANO VENETO - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 23/2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-04-07 PIANIFICAZIONE[T2] 23015 2008 337 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.609,12 2008-04-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23016 2008 336 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.976,56. 2008-02-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23017 2008 335 PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS. N. 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA SCUOLA MATERNA OLME. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 135,31=. 2008-02-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23018 2008 334 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAVIDE ALBERTO VITELLI PER IL PERIODO 01-11-2006/31-12-2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.883,36 2008-03-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23019 2008 333 CONTRIBUTO DI ADESIONE ANNO 2008 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 801,81.- 2008-04-11 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23020 2008 332 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA ""SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2008"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-04-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 23021 2008 331 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.474,03. 2008-04-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23022 2008 330 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2006, EROGAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ ART. 36 COMMA 2 CCNL 2004 IMPEGNO DI SPESA EURO 264,81 2008-04-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23023 2008 329 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 352,00 2008-04-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23024 2008 328 U.M.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-04-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23025 2008 327 "RESTITUZIONE PARZIALE SOMMA EROGATA ALLA SIG.RA B.A. PER ATTIVAZIONE PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" (ENTRATA EURO 4.500,00)" 2008-04-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 23026 2008 326 "RASSEGNA LETTERARIA ""THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE"". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER APPUNTAMENTI DELL'11 E 18 APRILE E DEL 9 MAGGIO 2008, EURO 1.705,00.=." 2008-04-09 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23027 2008 325 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA T.D.M. SRL . EURO 25.203,60 2008-04-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23028 2008 324 CANONE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/96. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - TESORERIA DELLO STATO DI VITERBO. 2008-01-14 POLIZIA LOCALE[T2] 23029 2008 323 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCHITETTO MINATI PAOLA. EURO 134,64 2008-03-06 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 23030 2008 322 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE - TORRIANA RN - ANNO 2008 - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C. 2008-03-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23031 2008 321 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CHIAVI PER LA NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PRESSO IL PARCO DI VIA BARBIERO (EURO 144,00) 2008-04-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 23032 2008 320 "D.D. 204 DEL 12.03.2008 ""PROGRAMMA DI INCONTRI - ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO. SCELTE SULLA VITA: CURARE O GUARIRE - INCARICO RELATORE PER REALIZZAZIONE SERATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 312,50"". RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-04-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23033 2008 319 INCARICO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C.- 2008-03-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23034 2008 318 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDIANARIA SU FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 200 E APPARECCHIO TELEFAX DP 80 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 184,80 IVA/C. 2008-03-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23035 2008 317 FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SUPERBETON SPA - NERVESA DELLA BATTAGLIA. EURO 2.500,00 IVA/C 2008-03-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23036 2008 316 VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MARZO PER EURO 6.293,83= 2008-04-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23037 2008 315 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.711,98 2008-03-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23038 2008 314 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE NONCHÉ TITOLARI DI ALTE PROFESSIONALITÀ ¿ SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.006,23 2008-03-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23039 2008 313 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ¿ 1° SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.198,77 2008-03-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23040 2008 312 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.908,00 2008-04-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23041 2008 311 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.757,85 2008-03-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23042 2008 310 P.P.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 10/04/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-03-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23043 2008 309 M.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 20.03.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-03-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23044 2008 308 A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 20/03/2008 AL 19/06/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNA DI SPESA. 2008-04-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23045 2008 307 D.LGS.VO 494/1996 E S. M. E I. - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2008 - ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA - EURO 3.680,81 INARCASSA E IVA COMPRESE. 2008-03-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23046 2008 306 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.01.2008 AL 31.03.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.378,97 2008-03-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23047 2008 305 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00. 2008-03-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23048 2008 304 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2008 - 31.03.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 10.907,78= 2008-04-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23049 2008 303 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.568,69.= 2008-04-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23050 2008 302 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 449,95 2008-04-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23051 2008 301 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""NOVITÀ SU ORARIO DI LAVORO, PAUSE, FERIE, FESTIVITÀ, ..."" ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA IL 13/05/2008. EURO 150,00." 2008-03-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23052 2008 300 "LIQUIDAZIONE ""PROGETTO SICUREZZA STRADALE"" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. - EURO 5093,55" 2008-03-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23053 2008 299 L.V.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-03-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23054 2008 298 A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 22.05.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-03-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23055 2008 297 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 EURO 300,00 IVA/C.- 2008-03-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23056 2008 296 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA7C. 2008-03-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23057 2008 295 A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 110,55). 2008-03-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23058 2008 294 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAIZONE DI N. 4 DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO. DITTA LA SEMAFORICA SRL. EURO 21.173,81 IVA/C. 2008-03-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23059 2008 293 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 - EURO 28.116,00=IVA 20% COMPRESA. 2008-03-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23060 2008 292 DET. N. 195 DEL 15.03.07= INTEGRAZIONE INCARICO EURO 3.124,80.= IVA/C ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. INCARICO A LA COMBUSTIONE SRL DI MOGLIANO VENETO (TV) EURO 240,00.= IVA/C PER LA MANUTENZIONE DEI LAMPIONI FOTOVOLTAICI. 2008-03-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23061 2008 291 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 88.614,00 2008-03-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23062 2008 290 RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - 2° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 2CS SAS DI CAVESTRO M. DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI N. 2 PANNELLI SEGNALETICI RETROILLUMINATI COMPRESO IL COLLEGAMENTO ELETTRICO. MODIFICA Q.E. DI SPESA EURO 14.460, IVA 20% COMPRESA. 2008-03-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23063 2008 289 "INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO. REALIZZAZIONE PARETE ARRAMPICATA TIPO ""BOULDER"" PRESSO PALESTRA TOTI DAL MONTE - VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICHI ED IMPEGNI DI SPESA (EURO 24.384,90)." 2008-03-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23064 2008 288 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE ING. ALBERTO ZARA ANNO 2007. EURO 333,18 2008-03-17 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 23065 2008 287 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ESEGUIRE UN NUOVO ALLACCIAMENTO PER ENERGIA ELETTRICA (USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE) IN VIA MARCONI - CODICE CLIENTE 320984319 - IMPEGNO DI SPESA EURO 634,18 IVA 20% COMPRESA. 2008-03-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23066 2008 286 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9 IN VIA GHETTO. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-11-13 PIANIFICAZIONE[T2] 23067 2008 286 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ESEGUIRE UN NUOVO ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA (USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE) IN VIA S. MICHELE - COD. CLIENTE 321023436 - IMPEGNO DI SPESA EURO 411,34 I.V.A. 20% COMPRESA. 2008-03-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23068 2008 285 LIQUIDAZIONE AL SIG. BARBIERO MARCELLO SOMMA SPETTANTE A SEGUITO CESSAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A MOGLIANO VENETO, VIA ROMA 127F/G, UTILIZZATO DAL PROGETTO GIOVANI (EURO 1.800,00) 2008-03-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 23069 2008 284 SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'A.N.C.E. SUL TEMA - IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI APPALTI DI LL.PP. - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - EURO 614,00. 2008-03-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23070 2008 283 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ¿ SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.049,83 2008-03-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23071 2008 282 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ¿ SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.770,83 2008-03-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23072 2008 281 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00.= 2008-04-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23073 2008 280 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . LAVORI IN ECONOMIA DI RIFACIMENTO REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DELLA CHIESA A CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 22.200,00 IVA/C 2008-04-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23074 2008 279 LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE SAL - FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. IMPEGNO SPESE TECNICHE . DITTE VARIE . EURO 3.914,08 IVA/C 2008-02-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23075 2008 278 DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE MARCHIOL SPA DI VILLORBA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. 2008-03-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23076 2008 277 SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008. 2008-04-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23077 2008 276 RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI I.C.I. 2007 ? EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 96.191,44) 2008-04-14 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23078 2008 275 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO , VIA TAVONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. EURO 3.054,77 2008-03-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23079 2008 274 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 64.038,81; 2008-03-11 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23080 2008 273 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDMENTO E RAFFRESCAMENTO INSTALLATO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISPESL PER ESAME PRATICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO - EURO 186,00 2008-03-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23081 2008 272 L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2008 RELATIVA ALL'ANNO 2007 (EURO 892,36) 2008-03-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 23082 2008 271 MODIFICA DETERMINA N. 183 DEL 04/03/2008 AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2008. INSIEL S.P.A. TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: E. 22.200,00 IVA INCLUSA. 2008-03-31 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23083 2008 270 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE D'APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI D.F.M. E P.C. AVVERSO LA SENTENZA N. 1278/07 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 5.508,00.= 2008-03-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23084 2008 270 PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESE NEGLI STRALCI FUNZIONALI 1 E 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-07-30 PIANIFICAZIONE[T2] 23085 2008 269 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE ALLA GIORNATA DI STUDIO ""LA CONFERENZA DI SERVIZI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=" 2008-04-16 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 23086 2008 268 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ"" AL DOTT. URB. FABIO BALDAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00" 2008-03-26 PIANIFICAZIONE[T2] 23087 2008 267 LIQUIDAZIONE DI EURO 2.459,79 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2007. 2008-03-04 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23088 2008 266 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2008 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.355,00= 2008-07-04 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23089 2008 265 RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2008. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.= 2008-04-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23090 2008 264 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI DI C.C.P. A FAVORE ISPESL, VV.FF. E AUTORITA' LL.PP. PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE. - EURO 666,00. 2008-02-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23091 2008 263 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 71/45231374 PERIODO 01.01.2007 AL 31.12.2007, STIPULATA CON LA COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS EURO 84,00.- 2008-02-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23092 2008 262 PIANO DI LOTTIZZAZIONE AMBITO C2/35. OPERE RELATIVE AL 1° STRALCIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE-TREVISO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. MASSIMO CALDERAIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-03-21 PIANIFICAZIONE[T2] 23093 2008 261 VARIANTE AL P.R.G. N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V. E VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI 2008-03-14 PIANIFICAZIONE[T2] 23094 2008 260 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.361,00.= 2008-02-25 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23095 2008 259 SPESE POSTALI ANNO 2008 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2008-03-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23096 2008 258 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2008 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.000,00 IVA C. (D. LGS. N.163/2006 E S.M.I.). 2008-03-14 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23097 2008 257 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. NUOVO IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.145,00.= 2008-03-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23098 2008 256 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO - IMPEGNO DI SPESA EURO 719,73 2008-03-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23099 2008 255 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E COOPERATIVE SOCIALI"" ALLA RESPONSABILE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00" 2008-03-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 23100 2008 254 "AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE SIG.RA ZANCHI PER LA PARTECIPAZIONE AL POMERIGGIO DI STUDIO ""IL DIRITTO DI ACCESSO NEI SERVIZI DEMOGRAFICI E LE AUTENTICAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE"" IL 31/03/2008 A MESTRE-VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-03-19 FRONT OFFICE[T2] 23101 2008 253 INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 6.747.425,60 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERMINA A CONTRARRE 2008-04-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23102 2008 252 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA BOVIO AD USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CODICE CLIENTE 323217891 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. A VOLTURARE IL CONTRATTO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN SEGUITO AL COLLAUDO POSITIVO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO C2.1 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-03-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23103 2008 251 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2007. ( EURO 96,00 ) 2008-03-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 23104 2008 250 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA ""BRUCOMELA"" E ""HAPPY CHILD"" - PERIODO 01.01.2008 - 31.08.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00" 2008-02-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23105 2008 249 "LAVORI DI ""ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO"".-LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 E.M. E I. EURO 579,74=" 2008-02-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23106 2008 248 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE, DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL. APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E COMPENSI ART. 92 D.LGS 163/2006 E S.M. E I. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 719,46. 2008-02-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23107 2008 247 PROGETTO PRONTO INTERVENTO URBANO/ECOLOGICO E DI REAINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEZZI . EURO 20.400,00IVA/C 2008-03-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23108 2008 246 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 93 DEL 31.01.2008 A OGGETTO: 'ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320.500,00= PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008'. PRESA ATTO REVISIONE PREZZI. 2008-02-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23109 2008 245 INCARICO FORNITURA DI N. 500 VERBALI DI ACCERTAMENTO CODICE DELLA STRADA - SETTORE POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 878,40 IVA/C.- 2008-03-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23110 2008 244 INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ VE - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C. 2008-03-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23111 2008 243 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLOTTER HP 800 PS - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 740,40 IVA/C. 2008-02-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23112 2008 242 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI. DITTA ORIBELLI SNC. EURO 3.798,26 IVA/C 2008-02-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23113 2008 241 PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO SITA IN VIA BERCHET. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 234,83= 2008-02-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23114 2008 240 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI - DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGGITARIA (VE) - APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.510,99. 2008-02-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23115 2008 239 CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57,19. 2008-02-26 POLIZIA LOCALE[T2] 23116 2008 238 RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - VI° STRALCIO - SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 4.481,73. 2008-02-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23117 2008 237 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO LIGHT CON SEDE A CAZZAGO DI PIANIGA (VE) PER LO SPOSTAMENTO DI N. 3 PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EURO 720,00 IVA 20% COMPRESA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. 2008-02-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23118 2008 236 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO 2002-2005 E PER I BIENNI ECONOMICI 2002-2003, 2004-2005 (EURO 33.039,20) 2008-04-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23119 2008 235 RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - VI° STRALCIO. SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA - SECONDO LOTTO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 221,53. 2008-02-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23120 2008 234 "LIQUIDAZIONE QUOTA PREMIO PER ESTENSIONE A FATTI IMPUTABILI A ""COLPA GRAVE"" POLIZZA R.C. PATRIMONIALE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 4498,00.-" 2008-02-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23121 2008 233 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO - DITTE METALCO SPA, MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PRACTICA ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 16.531,20 IVA C. 2008-03-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23122 2008 232 DONNE DUEMILA8 - INCARICO AL CIRCOLO CULTURALE CALIGOLA DI VENEZIA-MESTE PER CONCERTO ANTONELLA RUGGIERO E NOLEGGIO TEATRO COLLEGIO ASTORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.240,00. 2008-03-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23123 2008 231 DIPENDENTE SECCO LUCIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,68 2008-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23124 2008 230 DIPENDENTE VERBENI LUCIO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.505,24 2008-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23125 2008 229 DIPENDENTE FUSON MOSE': PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.822,04 2008-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23126 2008 228 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO VIA VANZO. AFFIDAMENTO INCARICO ING. D'ADDIO PELLEGRINO. EURO 11.931,86 2008-02-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23127 2008 227 CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2008. IMPORTO EURO 568,08. 2008-02-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23128 2008 226 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA DI CHIUSURA VIA PASTRENGO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 10.200,00 2008-02-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23129 2008 225 DIPENDENTE CASARIN LICIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.417,12 2008-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23130 2008 224 DIPENDENTE FAVARETTO GIOVANNI: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.874,28 2008-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23131 2008 223 DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - EURO 1.708,22 2008-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23132 2008 222 DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.049,60 2008-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23133 2008 221 DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA 1822,04 2008-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23134 2008 220 DIPENDENTE BISON FRANCESCA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,68 2008-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23135 2008 219 DIPENDENTE MINELLO ANNA MARIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.277,42 2008-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23136 2008 218 D.D. N. 845 DEL 09/10/2007 DI APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE PROGETTO GIOVANI E PROGETTO COMUNITÀ . ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI FISCALI ( EURO 73,00) 2008-02-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 23137 2008 217 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ""PATENTE DI SERVIZIO"" PER N. 4 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 ESENTE IVA.-" 2008-02-29 POLIZIA LOCALE[T2] 23138 2008 216 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL TACHIGRAFO DIGITALE. DITTA SIMEX SRL DI GRANAROLO DELL'EMILA (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 ESENTE IVA.- 2008-03-06 POLIZIA LOCALE[T2] 23139 2008 215 VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO PER EURO 15.625,58= 2008-03-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23140 2008 214 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 4.773,80) 2008-02-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 23141 2008 213 SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 91.200,00 IVA INCLUSA. 2008-02-26 POLIZIA LOCALE[T2] 23142 2008 212 INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO PER SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI ANNO 2008 ( EURO 43.923,00) 2008-03-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 23143 2008 211 "LIQUIDAZIONE ""PROGETTO STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA GENERALE"" - UTILIZZO FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007. EURO 1.984,50.=" 2008-02-26 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23144 2008 210 D.G. 106 DEL 4/4/2006 - INCARICO ALLA DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PERIODO 1/7/2006 - 31/12/2008. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. 2008-02-28 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23145 2008 209 LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. SPA DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.912,12.= IVA/C. 2008-02-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23146 2008 208 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO STUCKY LONGOBARDI. CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 - EURO 10.000,00. 2008-02-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23147 2008 207 LIQUIDAZIONE DI EURO 5.512,42 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2007. 2008-02-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23148 2008 206 LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 4.476,00 2008-02-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23149 2008 205 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA HOTEL STYLE. PRESA D'ATTO E RETTIFICA DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI N. 1116 DEL 5.12.2007 E N. 120 DEL 7.2.08. 2008-03-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23150 2008 204 "PROGRAMMA DI INCONTRI ""ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO -SCELTE SULLA VITA: CURARE O GUARIRE"". INCARICO RELATORE PER REALIZZAZIONE SERATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 312,50." 2008-03-11 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23151 2008 203 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 577,99 2008-03-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23152 2008 202 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DURANTE L'ANNO 2007 DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI MARZO 2008 ¿ EURO 2008-03-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23153 2008 201 "ESTENSIONE DELLA POLIZZA ""TUTELA LEGALE"" A FATTI IMPUTABILI A COLPA GRAVE PER IL CONSIGLIERE COMUNALE RUSSO ANTONIO. EURO 13,89 INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS.-" 2008-02-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23154 2008 200 INSERIMENTO SU POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 8.579,00 INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER. 2008-03-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23155 2008 199 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 56191,00 2008-03-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23156 2008 198 "PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'""AREA DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA"" . NULLA OSTA A VENDERE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2008-02-27 PIANIFICAZIONE[T2] 23157 2008 197 CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. MERIGO ANTONIO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2008-03-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 23158 2008 196 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01-31.12.07 - DA PARTE DELLA M0.SE. S.P.A. 2008-02-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23159 2008 195 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO -INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE- COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006- NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-03-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23160 2008 194 "ACCESSO AL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ON LINE ""RISCONET"" DI EQUITALIA NOMOS SPA. APPROVAZIONE CONVENZIONE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2008-03-06 TRIBUTI[T2] 23161 2008 193 "AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA APRTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ""IL CONTRATTO DI APPALTO E L'UFFICIALE ROGANTE"" IL GIORNO 12/03/2008 ORGANIZZATO DALLA FORMEL SRL .IMPEGNO DI SPESA 245,00" 2008-03-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23162 2008 192 DONNE DUEMILA8 - STORIE DI DONNE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.230,00 2008-03-05 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 23163 2008 191 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.279,00 2008-03-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23164 2008 190 "TERZA INTEGRAZIONE DI EURO 1.500,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 56/2008 AVENTE PER OGGETTO: ""PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008""." 2008-03-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23165 2008 189 PRESA D'ATTO SUBENTRO DI PUNTO AZZURRO SRL A VETEFAR SRL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1193/2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-03-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23166 2008 188 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA D.L., CONTABILITA, REDAZIONE C.R.E. E ADEMPIMENTI RELATIVI AL DLGS.VO 494/96 PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE VESPUCCI, FRANK, POLO, MONTESSORI, LILLIPUT AL PER.IND. PIERLUIGI FASAN CON STUDIO PROFESSIONALE A S. GIUSTINA IN COLLE (PD) - EURO 25.979,60 ONERI E IVA INCLUSI. 2008-02-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23167 2008 187 MODIFICA PERCORSO LINEA N. 14 ACTV SPA SU VIA SCOUTISMO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ACTV SPA. EURO 4.785,00IVA/C 2008-03-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23168 2008 186 "IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S. PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD"". SALDO A.S. 2007/2008 (EURO 29.700,00=.)" 2008-02-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23169 2008 185 RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II° STRALCIO, VIA DELLE AZALEE.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA B.P.S. COSTRUZIONI SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-03-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23170 2008 184 RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.680,00 IVA COMPRESA. 2008-02-22 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23171 2008 183 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2008. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 22.200,00 IVA INCLUSA. 2008-02-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23172 2008 182 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI MESSI COMUNALI - UTILIZZO FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007 - EURO 793,80= E AI DIPENDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO SERVIZIO CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO, TURISMO, SPORT 2007 - EURO 3.957,77. 2008-03-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23173 2008 181 ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00 IVA COMPRESA). 2008-03-03 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 23174 2008 180 ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.927,00 IVA INCLUSA). 2008-03-12 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 23175 2008 180 LAVORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVI AI PROGETTI APPROVATI CON D.G.C. N. 67/08 E DGC N. 69/08. LIQUIDAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 155,44 2008-12-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23176 2008 179 LIQUIDAZIONE DI EURO 4.398,03 PER GETTONI DI PRESENZA DEL IV° TRIMESTRE 2007 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. 2008-03-10 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23177 2008 178 "SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 1.780,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 56/2008 AVENTE PER OGGETTO: PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008""" 2008-02-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23178 2008 177 INCARICO AL CONSORZIO OPITERGINO DI ODERZO PER L'APPROFONDIMENTO E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE CESSATO E IN SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 2008-03-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23179 2008 176 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.976,56. 2008-02-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23180 2008 175 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.= 2008-03-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23181 2008 174 "INDIZIONE GARA D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO ""LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE"". APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-02-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23182 2008 173 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DAL 01.03.08 AL 01.03.09. PRESS SERVICE DI MARGHERA (VE) EURO 2.328,00.= 2008-03-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23183 2008 172 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-02-27 FRONT OFFICE[T2] 23184 2008 171 AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&C. SNC DI CASALE SUL SILE (TV), PER LA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'INIZIATIVA MOGLIANO FOTOGRAFIA 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 402,00. 2008-02-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23185 2008 170 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-02-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23186 2008 169 STUDIO DI INGEGNERIA ING. PELLEGRINO D'ADDIO. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2008-02-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23187 2008 168 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO NELL'ATRIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI MAROCCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C.8-D.LGS 163/2006 ALLA DITTA VETTORELLO PAVIMENTI SNC. EURO 9.180,00 IVA 20% INCLUSA. 2008-02-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23188 2008 167 "PARI OPPORTUNITÀ: INCARICO STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER ""DONNE DUEMILA8""." 2008-02-13 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 23189 2008 166 "PROGRAMMA DI INCONTRI ""ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO"". INCARICO RELATORE PER REALIZZAZIONE SERATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 312,50" 2008-02-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23190 2008 165 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE 2008-02-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23191 2008 164 PRESA D'ATTO SUBENTRO DI VERITAS SPA A SPIM SPA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1055/2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-02-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23192 2008 163 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DR. COMIS ROBERTO E RAG. MINELLO ANNA MARIA AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA ARS FUTURA SUL TEMA ""LA MANOVRA FINANZIARIA"". IMPEGNO DI EURO 200,00.-" 2008-02-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23193 2008 162 IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00.= PER PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO SUL TEMA L'ENTE LOCALE E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI ALLE FORME ASSOCIATIVE - MESTRE - 25 FEBBRAIO 2008. 2008-03-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23194 2008 161 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00 2008-02-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23195 2008 160 INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO SULLE AREE VERDI PUBBLICHE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C. 2008-02-11 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23196 2008 159 INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 770,00.= IVA INCLUSA. 2008-02-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23197 2008 158 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI, VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.581,25 2008-01-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23198 2008 157 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA ""AREE EDIFICABILI, FABBRICATI RURALI E LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2008 IN TEMA DI ICI"" CHE SI TERRÀ IL 18 MARZO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00.=" 2008-02-12 TRIBUTI[T2] 23199 2008 156 SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI PERIODO 01.04.2008 - 31.03.2011. AGGIUDICAZIONE A CARACOL S.C.S. ONLUS DI MARGHERA (VE) PER EURO 407.731,25 2008-02-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 23200 2008 155 "ACQUISTO DALLA DITTA GOTTARDO SRL DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""AQUILONE"". (SPESA EURO 14.451,00)" 2008-02-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23201 2008 154 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2008. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTA DALLA MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 408.840,00= 2008-02-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23202 2008 153 A.L.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 11.01.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-01-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23203 2008 152 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI PREVISTI DAL D.LGS.VO 494/96 E S. M. E I. - EURO 17.013,60 CNPAIA E IVA COMPRESE. 2008-01-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23204 2008 151 RISTRUTTURAZIONE CORPO SUD COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI AD USO CENTRO POLIVALENTE ED AMPLIAMENTO PARCO STUCKY LONGOBARDI. AFFIDAMENTO MEDIANTE SERVICE COORDINATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE AL R.T.P. COSTITUITA DA ING. ZEFFERINO TOMMASIN (CAPOGRUPPO) ING. FRANCESCO ZIGIOTTO, PER. IND. PIERLUIGI FASAN PER RILIEVI, OPERE STRUTTURALI E PROCEDURE ESPRORPIATIVE. EURO 11.799,36. 2008-01-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23205 2008 150 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA DISPONIBILE SU FORNITURA UBICATA IN VIA BARBIERO N. 10 - COD. CLIENTE 338850883, PREVENTIVO N. 01051210 PRESA N. 2619807460101 - IMPEGNO DI SPESA EURO 90,90 IVA COMPRESA. 2008-01-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23206 2008 149 FORMAZIONE DEL PERSONALE - ABBONAMENTO A N. 30 GIORNATE DI FORMAZIONE CON LA SOCIETÀ FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.350,00 IVA ESENTE. 2008-03-05 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 23207 2008 148 PRESA D'ATTO RINNOVO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DI CUI ALLA D.G.R. N. 4311 DEL 28/12/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-02-11 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23208 2008 147 APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2008 - 31 DICEMBRE 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2008-02-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 23209 2008 146 4° LABORATORIO DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00.= 2008-02-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23210 2008 145 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 2° SEMESTRE 2007. 2008-02-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23211 2008 144 PROGETTAZIONE:A)RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIOEN PUBBLICA-B)MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLAESTRA OLME (PER CPI). LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 459,92.= 2008-02-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23212 2008 143 L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.665.80=. 2008-02-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23213 2008 142 DECRETO LGS. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFICINA V.G. VANZETTO SAS PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SUL VEICOLO APECAR P3 DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA/C. 2008-01-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23214 2008 141 SERVIZIO INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI. AGGIUDICAZIONE A CARACOL S.C.S. ONLUS DI MARGHERA (VE) PER EURO 372.100,35. 2008-02-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 23215 2008 140 FORNITURA N. 20.000 BUSTE INTESTATE ANNO 2008 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 549,12 IVA/C.- 2008-02-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23216 2008 139 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2006 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO. (EURO 10.847,00). 2008-02-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 23217 2008 138 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 552,15. 2008-02-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23218 2008 137 ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.197,48.= IVA COMPRESA). 2008-02-12 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 23219 2008 136 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE SONIA SCATTOLIN ALLA PARTECIPAZIONE DEL MASTER DI SERVIZI DI SEGRETERIA ORGANIZZATO DA CEIDA SRL. EURO 2.920,00.= IMPEGNO DI SPESA. 2008-01-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23220 2008 135 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2008 - EURO 21.652,22. 2008-02-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23221 2008 134 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.- 2008-02-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23222 2008 133 FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C. 2008-02-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23223 2008 132 FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI VARI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RN - IMPORTO EURO 618,00 IVA/C.- 2008-02-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23224 2008 131 ACQUISTO DI N. 15 ABBONAMENTI ANNUALI IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO PER L'ANNO 2008. DITTA MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA. 2008-01-22 POLIZIA LOCALE[T2] 23225 2008 130 ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO BANCA DATI ANIA E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO V.TO. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,85 IVA INCLUSA. 2008-01-29 POLIZIA LOCALE[T2] 23226 2008 129 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00=." 2008-02-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 23227 2008 128 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA Z.E. PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00" 2008-02-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 23228 2008 127 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 661 DELL' 08.08.2007 (EURO 453,34) 2008-02-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 23229 2008 126 EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2007 (EURO 18.000,00) 2008-01-31 TRIBUTI[T2] 23230 2008 125 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA - PER L'ESERCIZIO 2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-02-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 23231 2008 124 AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO INDAGINI STATISTICHE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 150,00). 2008-01-15 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 23232 2008 123 AUTORIZZAZIONE A:VIANELLO LAURA ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE DEGLI ENTI LOCALI DOPO LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008. SPESA COMPLESSIVA EURO 150,00.=. 2008-02-01 EDILIZIA PRIVATA[T2] 23233 2008 122 ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 9/2/2008 AL 13/5/2008. IMPEGNO DI SPESA (EURO 69.014,83 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2008-02-14 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 23234 2008 121 "AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ""GLI INCARICHI ESTERNI NEGLI ENTI LOCALI"" TENUTO DALLA FORMEL IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00" 2008-02-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23235 2008 120 "RASSEGNA LETTERARIA ""THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE"". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER APPUNTAMENTI DEL 9 E 22 FEBBRAIO E DELL'8 MARZO 2008, EURO 1.136,00.=" 2008-01-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23236 2008 119 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 71.156,99. 2008-01-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23237 2008 117 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00 2008-02-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23238 2008 116 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 223/130/9838 POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE PER IL PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007 UNIPOL ASSICURAZIONI. EURO 244,39.- 2008-01-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23239 2008 115 FORNITURA BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00) 2008-01-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23240 2008 114 L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 780,62 2008-01-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23241 2008 113 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO IL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE DI VIA VANZO. AGGIUDICAZIONE DITTA MOGNOL MASSIMO. EURO 50.881,40. 2008-02-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23242 2008 112 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI - DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.680,74. 2008-01-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23243 2008 111 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA EDILE DANESIN FLAVIO CON SEDE A CA' NOGHERA (VE) PER IL RIFACIMENTO DELLA GUAINA DI COPERTURA DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SELVE N. 32 A MOGLIANO VENETO - EURO 5.208,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-01-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23244 2008 109 LUDOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER GESTIONE DEL SERVIZIO CON L'ASSOCIAZIONE ABRACADABRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00= 2008-01-22 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 23245 2008 108 AREE SITE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A MC SITUATI IN MOGLIANO VENETO - MOLIUS SPA - INTERVENTO DI BONIFICA RELATIVO AGLI HOT SPOTS - DISPOSIZIONE PROROGA. 2008-01-31 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23246 2008 107 NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI TOSHIBA E-STUDIO 352 PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 EURO 1930,00 IVA/C. 2008-02-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23247 2008 106 CARNEVALE MOGLIANESE 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI E AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.910,00. 2008-01-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23248 2008 105 COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI. IMPEGNO DI SPESA. 2008-02-01 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 23249 2008 104 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00.= 2008-02-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23250 2008 103 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2008. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. 2008-02-01 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23251 2008 102 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI IN ALLUMINIO - SER.ALL.FER. S.A.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 4.070,00 I.V.A. 10% COMPRESA. 2008-01-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23252 2008 101 ACQUISTO IN ABBONAMENTO EDIZIONE 2008 DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. EGAF EDIZIONI S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 367,20 ESENTE IVA. 2008-01-21 POLIZIA LOCALE[T2] 23253 2008 100 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2008 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 305,00.=) 2008-01-11 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 23254 2008 99 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 232.077,22= 2008-01-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23255 2008 98 "LAVORI DI ""ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO""; DITTA TREVIMAIS SNC - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTARICE, EURO 173,53 IVA 4% INCLUSA." 2008-01-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23256 2008 97 PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. APPROVAZIONE CONVENZIONE. EURO 1.920,00.= I.V.A./C ANNI 2008-2009 2008-01-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23257 2008 94 VIGILI D'ARGENTO ANNO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE PER EURO 5.075,22= 2008-01-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23258 2008 93 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320.500,00= PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008. 2008-01-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23259 2008 92 A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 5.472,51). 2008-01-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23260 2008 91 MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 352,80 IVA INCLUSA. 2008-01-23 POLIZIA LOCALE[T2] 23261 2008 90 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2008 (EURO 55.705,95) 2008-01-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 23262 2008 89 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2008 (EURO 880,00) 2008-01-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 23263 2008 88 SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. ECON. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-12-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23264 2008 88 BALDAN FABIO: RICONOSCIMENTO ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.135,00. 2008-01-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23265 2008 87 CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA BELLIO LORIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2008-02-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 23266 2008 86 MOBILITÀ - CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. DEL DUCA LUIGI (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2008-02-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 23267 2008 85 Z.E. : MODIFICA PERIODO CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLATIVA) PER MOTIVI PERSONALI, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-02-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23268 2008 84 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS.EC. C1 PRESSO IL 5° SETTORE DELLA PM. ANNO 2007. EURO 549,18 2008-01-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23269 2008 83 OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DALL'ARCH. GIANFRANCO DANELUZZI E DAL SIG. COLETTI GIOVANNI. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI. EURO 1.566,40.= 2008-01-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23270 2008 82 AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE ATTIVITÀ DI CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, SPORT E PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI CULTURALI E TURISTICI - ANNO 2008. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 61.110.00. 2008-01-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23271 2008 81 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PERIODO 01.10.2007 - 31.12.2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 20.048,09 2008-01-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23272 2008 80 "PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA DEI MEZZI PUBBLICI SULLA SS 13 ""PONTEBBANA"". AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO PLATANI DITTA NON SOLO VERDE COOP. SOC. A R.L. EURO 3.852,00" 2008-01-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23273 2008 79 "PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA DEI MEZZI PUBBLICI SULLA SS 13 "" PONTEBBANA "" - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA ORIBELLI SNC . EURO 59.396,40" 2008-01-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23274 2008 78 PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE. II STRALCIO- VIA DELLE AZALEE. INDIZIONE GARA D'APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-01-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23275 2008 77 "EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI MOGLIANO VENETO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ""CENTOMILA GAVETTE DI GHIACCIO"" MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00." 2008-02-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23276 2008 76 LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 205.414,71 2008-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23277 2008 75 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00 2008-01-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23278 2008 74 "INTEGRAZIONE DI EURO 1.275,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 56/2008 AVENTE AD OGGETTO: ""PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008""" 2008-01-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23279 2008 73 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2008 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 931,20 IVA INCLUSA. 2008-01-15 POLIZIA LOCALE[T2] 23280 2008 72 LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-SUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C.- 2008-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23281 2008 71 ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 500,00 2008-12-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23282 2008 71 LOCAZIONE FOTOCOPIATORE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 200 PER L'UFFICIO PUNTO COMUNE ANNO 2008 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C.- 2008-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23283 2008 70 CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2008 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1911,00 IVA/C.- 2008-01-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23284 2008 69 CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2008 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA. 2008-01-14 POLIZIA LOCALE[T2] 23285 2008 68 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NELL'ANNO 2008, CONFERITO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (EURO 130.000,00) 2008-01-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 23286 2008 67 ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 5.166,00 2009-01-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23287 2008 67 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA DITTA BIANCO S.A.S. DI UN'AREA SITA IN MOGLIANO VENETO - VIA RAFFAELLO 2008-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23288 2008 66 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 66.479,31. 2008-02-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23289 2008 65 IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2008. (EURO 321.000,00) 2008-01-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 23290 2008 64 1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2008. (EURO 9.000,00) 2008-01-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 23291 2008 63 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.= 2008-01-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23292 2008 61 "RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO ""GIUSTAMM.IT"" PER L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C.-" 2008-01-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23293 2008 60 SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA/C.- 2008-01-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23294 2008 59 INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 769,60.= IVA INCLUSA. 2008-01-11 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23295 2008 59 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA EURO 56.191,00 2009-01-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23296 2008 58 FORNITURA DI UN'AUTO ALLESTITA AD USO POLIZIA LOCALE CON FORMULA LOCAZIONE FINANZIARIA A LUNGO TERMINE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L.- FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.177,68 IVA INCLUSA. 2008-01-17 POLIZIA LOCALE[T2] 23297 2008 57 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE FEDERICO ROSSET ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO ""OPPORTUNITÀ FINANZIARIE EUROPEE PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI"" - ROMA DAL 28 AL 29 GENNAIO 2008 ORGANIZZATO DA CENTRE EUROPÉEN D'ETUDES DI BRUXELLES. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00- IVA ESENTE." 2008-02-01 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23298 2008 55 CONTRIBUTO ALLA SIG.RA P.G. PER PAGAMENTO RETTA OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA STESSA PRESSO IL CENTRO DIURNO DI CASALE SUL SILE. (EURO 2.351,00) 2008-01-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 23299 2008 54 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 273 DEL 12/04/07, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 11.962,51) 2008-01-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 23300 2008 54 CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 29.435,52 2009-01-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23301 2008 53 CANONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2008 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.106,60 IVA INCLUSA. 2008-01-11 POLIZIA LOCALE[T2] 23302 2008 52 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 926 DEL 29/10/07, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 4.000,00) 2008-01-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 23303 2008 51 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2008 - KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 1.087,32 2008-01-18 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23304 2008 50 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2008. EURO 729,44. 2008-01-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23305 2008 49 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2008 - EURO 4.478,15. 2008-02-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23306 2008 48 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 376.604,00. 2008-01-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23307 2008 47 AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2008 - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 3515,00 IVA/C. 2008-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23308 2008 46 DIPENDENTE NOVELLO OSCAR: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008. IMPEGNO EURO 13.664,46. 2008-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23309 2008 45 DOTT. LUCA CASTELLARO: RINNOVO INCARICO ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 8.337,00 2008-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23310 2008 44 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALLA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI SUL TEMA ""LA LEGGE FINANZIARIA 2008 E GLI ENTI LOCALI"". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. ESENTE IVA." 2008-01-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23311 2008 44 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. IMPRESA BREDA GIORGIO S.A.S DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 20.305,54 IVA/C. 2009-01-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23312 2008 43 VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2007 E PREVENTIVO ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 21.482,00. 2008-01-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23313 2008 42 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA UFFICIOSA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RETECO SRL DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS.VO 267/2000 E S. M. E I. - EURO 1.200,00. 2008-12-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23314 2008 42 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2008-01-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 23315 2008 41 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 22.990,00 IVA 10% COMPRESA. 2008-12-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23316 2008 41 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ALLA DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN FINO AL 29.02.08 - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA/C 2008-01-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23317 2008 40 RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE FURTO OPERA BENETTON, INFORTUNI CUMULATIVA E RC GENERALE PROTEZIONE CIVILE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 3.125,21.= 2008-01-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23318 2008 39 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1267 DEL 28.12.2007. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 352,89.= 2008-01-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23319 2008 38 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3971,00IVA/C 2008-01-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23320 2008 37 INDENNITÀ DI CARICA A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.830,00 2008-01-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23321 2008 36 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N.2 OROLOGI MARCATEMPO MOD.DTO-10 - DITTA DATANET SAS DI PETRIS ALESSANDRO §C.- IMPORTO EURO 600,00 IVA/C.- 2008-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23322 2008 35 CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE TOSHIBA E- STUDIO 25 PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2008 EURO 1296,00 IVA/C. 2008-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23323 2008 34 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2008 (EURO 67.510,00) 2008-01-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 23324 2008 33 INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.088,00.= 2008-01-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23325 2008 32 "AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ""ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. ATTI, COMPORTAMENTI E RESPONSABILITÀ DELLA P.A."" ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 595,00" 2008-01-10 ESPROPRI[T2] 23326 2008 31 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 173.629,00. 2008-01-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23327 2008 30 DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA 1.822,03. 2008-01-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23328 2008 29 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 - EURO 3.504,70. 2009-03-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23329 2008 29 SIG.RA SECCO LUCIA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,67 2008-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23330 2008 28 DIPENDENTE FUSON MOSÈ: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.822,03 2008-01-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23331 2008 27 DIPENDENTE VERBENI LUCIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.505,22. 2008-01-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23332 2008 27 LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 21.213,08 IVA/C 2008-12-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23333 2008 26 SIG.RA BISON FRANCESCA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,67. 2008-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23334 2008 25 DIPENDENTE MINELLO ANNA MARIA: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.277,37 2008-01-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23335 2008 24 "SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE PER 12 MESI ""FINANZIARIA 2008"" - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 282,00 IVA/C.-" 2008-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23336 2008 23 CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPITORE TOSHIBA E-STUDIO 550 PER GLI UFFICI COMUANLI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2008 EURO 3326,40 IVA/C. 2008-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23337 2008 22 DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.049,58. 2008-01-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23338 2008 21 DIPENDENTE CASARIN LICIA: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA 1.417,08 2008-01-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23339 2008 20 DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,19. 2008-01-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23340 2008 19 DOTT. FAVARETTO GIOVANNI: RINNOVO INCARICO E ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2008. MPEGNO DI SPESA EURO 1.874,25 2008-01-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23341 2008 18 MANUTENZIONE ANNO 2008 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA - DITTA ITALIANA AUDION - MILANO - SRL - IMPORTO EURO 690,00 IVA/C.- 2008-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23342 2008 17 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2007/31.12.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.056,40 2008-01-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23343 2008 16 D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2008. CONFERMA DELL?INCARICO AL DOTT. FABIO VIA PER L?IMPORTO DI EURO 3.795,46. 2008-01-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23344 2008 14 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNTIURA ALLA DITTA ENI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA7C. 2008-01-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23345 2008 13 CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2008 PER L'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI.MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.036,36. 2008-01-11 POLIZIA LOCALE[T2] 23346 2008 13 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-12-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23347 2008 12 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2008 - EURO 3.643,32. 2008-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23348 2008 11 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E - ANNO 2008. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.800,00 IVA COMPRESA. 2008-01-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23349 2008 10 INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.RL. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.247,00 IVA COMPRESA. 2008-01-14 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23350 2008 9 GIORNATA DELLA MEMORIA 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.114,98.= 2008-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23351 2008 9 "ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ""ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1"" ING. CLAUDIO COLOMBO A DECORRERE DAL -15.01.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2009-01-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23352 2008 8 "ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 ""ISTRUTTORI TECNICI CAT. C POS. ECON. C1"" DOTT. GIUDICI GIANPAOLO E DOTT. GIRARDO THOMAS A DECORRERE DAL 15.01.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2008-12-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23353 2008 8 "RASSEGNA LETTERARIA ""THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE"". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2008 EURO 687,50.=" 2008-01-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23354 2008 7 "LIQUIDAZIONE ""PROGETTO SICUREZZA STRADALE"" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE - EURO 3.692,83" 2008-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23355 2008 5 SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. ECON. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-12-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23356 2008 5 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,98. 2008-01-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23357 2008 4 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA REGIONE VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2008-01-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23358 2008 4 SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C POS. ECON. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2008-12-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23359 2008 3 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SUL TEMA ""LA LEGGE FINANZIARIA 2008 E I DECRETI COLLEGATI"". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297,50 ESENTE IVA.-" 2008-01-14 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23360 2008 2 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2008 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 316,00.= 2008-01-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23361 2008 1 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3971,00 IVA/ 2008-12-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23362 2008 1 REPERIMENTO IMMOBILE PER USO MAGAZZINI COMUNALI. STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETÀ SO.L.A.IM. S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.400,00 2008-01-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23363 2007 1332 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1275 DEL 28-12-2007: CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007, INDENNITÀ RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.117,00 2008-04-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23364 2007 1331 "INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 1205 DEL 21.12.2007 ""REGOLAZIONE POLIZZA R.C. GENERALE SAI ASSICURAZIONI N. 704334790/3 ANNO 2007""." 2008-03-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23365 2007 1330 INTEGRAZIONE D.D. N. 963 DEL 06.11.2007 PER NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTRE PRO 55 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,62 IVA/C - DITTA XEROX SPA - MILANO. 2008-03-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23366 2007 1329 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO, ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DISABILI E CUSTODIA DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA 'IL BROLO' A CURA DEI VIGILI D'ARGENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= PER COMPENSI ANNO 2008 E APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE . 2008-03-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23367 2007 1323 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2006 E ANNO 2007. ( EURO 556,00 ) 2007-12-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 23368 2007 1322 IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96 (EURO 1.000,00) 2007-12-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 23369 2007 1321 IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2006, ART. 11 L. 431/98 (EURO 48.500,00) 2007-12-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 23370 2007 1320 SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA. 2007-12-31 POLIZIA LOCALE[T2] 23371 2007 1318 INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2007 (EURO 18.000,00=). 2007-12-18 TRIBUTI[T2] 23372 2007 1317 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI A FAVORE DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ DEL PROGETTO GIOVANI (EURO 1.592,00) 2008-01-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 23373 2007 1313 RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI, VERSATI A TITOLO DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.171,82. 2007-12-31 EDILIZIA PRIVATA[T2] 23374 2007 1310 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DENOMINATA ""CENTRO GIOVANI"". DITTA MO.SE. S.P.A EURO 105.000,00 IVA INCLUSA." 2008-01-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 23375 2007 1309 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 860,00. 2007-12-31 POLIZIA LOCALE[T2] 23376 2007 1308 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.991,60 IVA COMPRESA. 2008-01-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23377 2007 1307 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE MULTIMEDIALE PER COMANDO POLIZIA LOCALE. DITTA EASY PC DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 496,00 IVA INCLUSA. 2007-12-31 POLIZIA LOCALE[T2] 23378 2007 1304 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO LAVORI EDILI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. EURO 2.556,00 IVA 20% COMPRESA. 2008-02-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23379 2007 1303 INCARICO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI INERENTI IL MASTERPLAN MOGLIANO DOMANI ALL'ARCHITETTO TOMMASO MICHIELI - EURO 8.544,00.= 2008-02-13 PIANIFICAZIONE[T2] 23380 2007 1302 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA. LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DLGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.514,42 2007-12-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23381 2007 1301 APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2006/2007. A.T.I: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PREZZI EURO 3.426,82 IVA/C. 2007-12-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23382 2007 1300 REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: 'RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI'. ANNO 2007. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 269,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO. SRL. 2008-01-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23383 2007 1299 PROGETTO DELLE DIREZIONI DIDATTICHE 1° E 2° CIRCOLO DENOMINATO 'PIÙ SPORT @ SCUOLA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.600,00= 2007-12-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23384 2007 1297 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E VIDEO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA KRONOS S.R.L. DI FORLÌ E DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.498,62.= IVA INCLUSA. 2007-12-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23385 2007 1295 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA CONVENZIONATI 'BRUCOMELA' E 'HAPPY CHILD'. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.743,89 2007-12-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23386 2007 1294 A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE - ANNO 2007/08. ATTUAZIONE D.G.C. N. 392/2007 (EURO 6.000,00). 2007-12-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23387 2007 1293 FAST-DOG CENTRO CINOFILO SPORTIVO. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CINOFILA SPORTIVA PER L'A.S. 2007/08. ATTUAZIONE D.G.C. N. 386/2007 (EURO 500,00). 2008-02-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23388 2007 1291 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI SUPPLEMENTARI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 389/2007 (EURO 5.889,40). 2007-12-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23389 2007 1290 GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CICLOTURISTICA E DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'A.S. 2007/08. ATTUAZIONE D.G.C. N. 391/2007 (EURO 1.500,00). 2007-12-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23390 2007 1287 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00= A FAVORE DELLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA 'SACRO CUORE' DI ZERMAN PER IL PATROCINIO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE, ANNO SCOLASTICO 2007/2008. 2007-12-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23391 2007 1286 QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 16.800,00= 2007-12-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23392 2007 1285 GESTIONE ASILO NIDO 'LILLIPUT' DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A: ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE PER RINNOVO ARREDI, ATTREZZATURE E LORO INSTALLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.167,00=. 2008-02-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23393 2007 1283 CONDUZIONE STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. ESTENSIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ANNO 2007. ATTUAZIONE DISPOSIZIONI G.C. N. 388/2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 48.450,00. 2007-12-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23394 2007 1275 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 176.404,23. 2007-12-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23395 2007 1274 LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 990,37 2008-01-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23396 2007 1272 PRO MOGLIANO CALCIO ASD. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER OMOLOGAZIONE FIGC CAMPO PRINCIPALE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 390/2007 (EURO 3.707,00). 2007-12-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23397 2007 1271 POLISPORTIVA BONISIOLO ASD. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER SISTEMAZIONE TETTOIA POLIFUNZIONALE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 387/2007 (EURO 4.500,00). 2007-12-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23398 2007 1270 CONTRIBUTO ANNO 2007 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I.M. PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA S.P.Z. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.= 2008-01-25 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 23399 2007 1269 "AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ""AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE; R.C.T./O ATTIVITÀ ISTITUZIONALE"". UNIPOL ASSICURAZIONI." 2007-12-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23400 2007 1268 PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO RELATIVE PROPOSIZIONI GIUDIZI AL T.A.R. VENETO C/ISTITUTO C. GRIS. EURO 4,473,41.= 2007-12-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23401 2007 1267 "AGGIUDICAZIONE GARA ""AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI VARI"". POLIZZA RC PATRIMONIALE. LLOYD'S DI LONDRA. PREMIO ANNUO EURO 13.938,00 POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA, R.C.A. PARCO MEZZI E KASKO. UNIPOL ASSICURAZIONI." 2007-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23402 2007 1266 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS.EC. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI - SERVIZIO FRONT OFFICE. EURO 487,45. 2008-01-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23403 2007 1265 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CENSIMENTO E LA GEOREFERENZIAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AL DOTT. URB. THOMAS GIRARDO, DOTT. URB. GIANPAOLO GIUDICI, DOTT. URB. ELEONORA GUERRA E DOTT. URB. MOIRA MATTIELLO - EURO 10.000,00.= 2007-11-16 PIANIFICAZIONE[T2] 23404 2007 1264 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 4.124,00) 2007-12-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 23405 2007 1263 ACQUISTO DALLA DITTA 'FORACOM S.R.L.' DI ZERO BRANCO DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO E SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 995,40= (IVA COMPRESA) 2007-12-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23406 2007 1262 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.896,00= (IVA COMPRESA) 2007-12-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23407 2007 1260 CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.400,00 IVA INCLUSA. 2007-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 23408 2007 1259 CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E, COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00 IVA INCLUSA. 2007-12-17 POLIZIA LOCALE[T2] 23409 2007 1258 ACQUISTI VARI PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPEA EURO 996,00.=. 2007-12-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23410 2007 1257 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA INCLUSA. 2007-12-24 POLIZIA LOCALE[T2] 23411 2007 1256 RILIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ANNO 2006 SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600,00 2007-12-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23412 2007 1248 TRATTAMENTO DEI COLOMBI URBANI CON OVISTOP - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.200,00 IVA C. 2008-01-14 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23413 2007 1243 "RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA ""CENTRO PER L'IMPIEGO"". SALDO ANNO 2007 EURO 500,00" 2007-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23414 2007 1242 "SPESE CONDOMINIALI CONDOMINO ""AL TEATRO"". CONSUNTIVO DI GESTIONE ORDINARIA 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 648,00" 2007-12-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23415 2007 1240 DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI IN ECONOMIA DI MECCANICO ED ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.000,00 IVA/C. 2008-01-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23416 2007 1239 DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DA REALIZZARE PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 8.215,63 IVA/C. 2008-01-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23417 2007 1238 PIANO DI RECUPERO 6MC. RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DAL CONDOMINIO MATTEOTTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 6.396,66.= 2007-12-27 PIANIFICAZIONE[T2] 23418 2007 1237 ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL 3°, 4° STRALCIO FUNZIONALE E DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA CASONI DELL'ING. GIUSEPPE FASIOL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-12-27 PIANIFICAZIONE[T2] 23419 2007 1236 SALDO COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA BORDIGNON DINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.350,28.= 2007-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23420 2007 1235 INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2008 (EURO 730,00) 2007-12-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 23421 2007 1234 "MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO ""CASA CODATO"" NEL TERRITORIO DI PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007 (EURO 11.338,00 - ENTRATA EURO 27.508,96)" 2007-12-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 23422 2007 1233 AFFIDAMENTO LOAVORI DI FORNITURA E POSA DI TENDE VENEZIANE PER UFFICI TRIBUTI E ACQUISTI.DITTA MIATTO ZANOCCO. EURO 1.140,00 IVA/C 2007-11-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23423 2007 1232 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.- 2007-12-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23424 2007 1231 FORNITURA DI UN KIT GPS - SCATOLA NERA - E UNA RADIO PORTATILE MOTOROLA PER COMANDO POLIZIA LOCALE. DITTA SISMIC SISTEMI SRL DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.922,00 IVA COMPRESA. 2007-12-19 POLIZIA LOCALE[T2] 23425 2007 1230 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2007 - EURO 544,24 2008-01-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23426 2007 1229 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 3000,00 IVA/C 2008-01-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23427 2007 1228 INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOSOLE MAURO C. SNC. - IMPEGNO DI SPESA E. 19.920,00.= IVA/C 2007-12-14 PIANIFICAZIONE[T2] 23428 2007 1227 "AUTUNNO DI PACE - TRAINING DI DUE GIORNATE A TEMA ""LA NONVIOLENZA COME PRATICA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI"". INCARICO A SCORTEGAGNA BRUNO ANTONIO: IMPEGNO DI SPESA EURO 1.192,00" 2007-12-19 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 23429 2007 1226 SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA - DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - (DIMINUZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.866,91) 2007-12-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23430 2007 1225 PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLA NORMA DEL D. LGS 626/94 PRESSO ALCUNE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE ALL'ING. ZIVELONGHI GIOVANNI DI JESOLO. EURO 10.866,67= INARCASSA ED IVA/C. 2007-12-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23431 2007 1224 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE INCENTIVO EURO 756,57 AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI, AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS N. 163/2006. 2007-12-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23432 2007 1223 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL P.D.L. C2/35 E PARCO URBANO DELL'OVEST. RIPRISTINO DEL BUONO STATO VEGETATIVO DEL PARCO DI VIA SABBIONI - DITTA VIVAI VARROTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C. 2007-12-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23433 2007 1222 INCARICO FORNITURA PANNELLO DITTA MULTISERVICE SNC DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00. 2007-12-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23434 2007 1221 INCARICHI DIVERSI MOSTRA AREA MACEVI - LABORATORIO URBANO SOSTENIBILE DEL 21.12.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.325,00.=. 2007-12-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23435 2007 1220 LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2006. (EURO 10.583,99 - ENTRATA 8.085,19) 2007-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 23436 2007 1219 FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNI 2005 E 2006.(EURO 8.592,98 - ENTRATA EURO 8.592,98) 2007-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 23437 2007 1218 INCARICO ALLA FERRAMENTA ZOTTARELLI S.N.C. E ALLA DITTA 2CS DI CAVESTRO M & C PER FORNITURA MATERIALE SERVIZI CIMITERIALI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.776,00 ). 2007-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 23438 2007 1217 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 146,13 I.V.A. 20% COMPRESA. 2007-10-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23439 2007 1216 "PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLA NORMA DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA ""PIAGET"". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL D. LGS 494/96 E S. M. E I. PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI TEMPORANEI IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE (VE). EURO 5.304,79= INARCASSA ED IVA /C" 2007-12-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23440 2007 1215 LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI SERVIZIO C), LIQUIDAZIONE INCENTIVO EURO 1.377,27 AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI, AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS N. 163/2006. 2007-11-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23441 2007 1214 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.581,25. 2007-11-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23442 2007 1213 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.500.00 IVA/C.= 2007-12-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23443 2007 1212 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI - SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IVA/C. 2007-12-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23444 2007 1211 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY - LINE - SILEA - IMPORTO EURO 427,20.= IVA/C.- 2007-12-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23445 2007 1210 AFFIDAMENTO FORNITURA DALLA DITTA 'MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.' DI TRECENTA (RO) DELL'ACQUISTO DI VARI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.505,00= (IVA COMPRESA) 2008-01-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23446 2007 1209 INCARICO A MO.SE. SPA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO INFISSI, ARREDI ED ATTREZZATURE NEI PLESSI SCOLASTICI OCCUPATI DAL SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.821,60 2007-12-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23447 2007 1208 PROGETTO DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI - CAMPAGNA DI EDUCAZIONE STRADALE PER GLI ADULTI -. INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR E AGNOLETTO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 299,50.=. 2008-01-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23448 2007 1207 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AGGIUNTIVE AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""HEINEKEN JAMMIN FESTIVAL 2007"". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.050,33" 2007-12-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23449 2007 1206 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. VANIN LORIS PER SINISTRO DEL 06.05.2007. EURO 324,00.- 2007-12-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23450 2007 1205 REGOLAZIONE POLIZZA R.C. GENERALE SAI ASSICURAZIONI N. 704334790/3 ANNO 2007. EURO 12.180,52.- 2007-12-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23451 2007 1204 RIPARAZIONE COPERCHIO TOMBA MONUMENTALE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRANDO PAOLINO S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - EURO 378,00 I.V.A. COMPRESA. 2007-12-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23452 2007 1203 REALIZZAZIONE DEPLIANT INFORMATIVI PER IL SERVIZIO PUNTO COMUNE - DITTA GIORGIA REVELLI DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO SPESA EURO 3.695,00.= IVA COMPRESA 2007-12-13 FRONT OFFICE[T2] 23453 2007 1202 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . LAVORI IN ECONOMIA DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO IN VIA DON BOSCO.. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 35.400,00 2008-01-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23454 2007 1201 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMP. SPORTIVI, SSECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL RILIEVO, ACCERTAMENTO ALLA CONFORMITA' NORMATIVA E PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI IMP. SPORTIVI DI BONISIOLO E PER PROGETTAZIONE IMP. ELETTRICO SPOGLIATOI PALESTRA OLME - EURO 3.427,20. 2007-12-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23455 2007 1200 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1078 DEL 22.12.2006, TRASFERIMENTO IMPORTO IN ESSERE DA SOGGETTO AD ALTRO PER PAGAMENTI, SU BOLLETTINI C/C POSTALE, OBBLIGATORI PER LEGGE PER RILASCIO PARERI ENTI COMPETENTI. 2007-12-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23456 2007 1199 LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO - DITTA TREVIMAIS SNC- APPROVAZIONE STATO DI AV. N. 2 COR. AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 2.995,20 IVA 4% INCLUSA. 2007-12-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23457 2007 1198 RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIE BONISIOLO, CROCE, FILZI, GRAMSCI, GHETTO) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 466,75. 2007-10-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23458 2007 1197 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA SCUOLA MATERNA OLME. DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI ZAMUNER E DONADEL.-APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTARICE,EURO 72,99=IVA COMPRESA. 2007-11-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23459 2007 1196 PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO SITA IN VIA BERCHET -IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006.EURO 234,83=. 2007-12-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23460 2007 1195 SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C. 2007-12-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23461 2007 1194 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - SESTO ED ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. 2007-12-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23462 2007 1193 ACQUISTO LETTORE MICROCHIP PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CANI - DITTA VETEFAR SRL FILIALE DI PAESE - IMPEGNO DI SPESA EURO 222,18 IVA C. 2007-12-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23463 2007 1192 "PROGETTO DI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA ""CASA BIMBO TAGESMUTTER -TREVISO"". EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.500,00=." 2007-12-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23464 2007 1192 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT S.P.A. EURO 2.990,00.= 2007-06-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23465 2007 1191 "TARGHET DUE S.R.L. DI PADOVA PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2007"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.369,16.= (IVA COMPRESA)." 2007-12-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23466 2007 1191 IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2006. EURO 122.328,70. 2007-03-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23467 2007 1190 "EDIZIONE SPECIALE ""DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ"". IDEAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE E STAMPA. EURO 10.100.00.=" 2007-01-09 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23468 2007 1190 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.524,00.= 2007-12-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23469 2007 1189 SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA - DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 22.331,47 I.V.A. 10% COMPRESA 2007-12-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23470 2007 1188 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - GIOVANILI E SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2008. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-12-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 23471 2007 1187 PROGETTAZIONE: A)RIFACIMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -B) MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA OLME (PER CPI). IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 459,92=. 2007-12-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23472 2007 1186 RIMBORSO AVV. ANTONIO D'ALESIO SOMMA VERSATA PER ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO L'ORDINANZA DEL T.A.R. VENETO RELATIVA ALLA CAUSA CAPITAL COSTRUZIONI S.P.A.. EURO 500,00.= 2007-01-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23473 2007 1186 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2007 (EURO 5.979,00) 2007-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 23474 2007 1185 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI-STATALI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE. A.S. 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.287,37.= 2007-12-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23475 2007 1185 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA (D.P.R. 384/78 - SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) - IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 145/2000 - EURO 1.634,67 IVA 10% COMPRESA. 2007-02-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23476 2007 1184 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. EURO 4.500,00. 2007-02-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23477 2007 1184 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00) 2007-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 23478 2007 1183 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 37.380,66 2007-02-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23479 2007 1183 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2007 (EURO 271,59) 2007-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 23480 2007 1182 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 65 DEL 30.01.2007 E N. 297 DEL 16.04.2007 PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.200,00= 2007-12-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23481 2007 1182 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE MISSIONE ULTIMI MESI DELL'ANNO 2006. (EURO 1.500,00) 2007-03-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23482 2007 1181 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=. 2007-12-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23483 2007 1180 INDENNITÀ TURNO DOMENICALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 793,80 2007-02-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23484 2007 1180 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO C/O IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 126.445,51 IVA/C. 2007-12-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23485 2007 1179 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . APPROVAZIONE SAL N. 1- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 29.546,51 IVA COMPRESA 2007-12-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23486 2007 1179 AFFIDAMENTO DEL SERVICE COORDINATO PER SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI, RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REDAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO NEL QUARTIERE OVEST-GHETTO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS.VO. 163/2006 ALLO STUDIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ CON CAPOGRUPPO ING. FRANCESCO ZIGIOTTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE)-EURO 2.600 ONERI ED IVA INCLUSI 2007-01-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23487 2007 1178 "AGGIUDICAZIONE GARA ""LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A, VIA VANZO, PIAZZA PIO X, VIA TAVONI"". DITTA M.C. COSTRUZIONI S.R.L.. EURO 479.574,42.=" 2007-12-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23488 2007 1178 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 152.242,48 2007-02-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23489 2007 1177 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 39.384,00 I.V.A. 20% INCLUSA. 2007-12-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23490 2007 1177 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2006: EURO 5.565,00. 2007-02-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23491 2007 1176 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE SU FORNITURA UBICATA IN VIA SVEVO - PREVENTIVO N. 01050154 CODICE CLIENTE 315794048 - PRESA N. 2619865860350 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.102,81. 2007-12-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23492 2007 1175 L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2006/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=. 2007-12-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23493 2007 1175 D.LGS.VO 163/2006 ARTT. 10 E 125. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL R.U.P. - P.I. EZIO PIZZOLOTTO . 4.500,00 2007-01-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23494 2007 1174 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO EURO 1.344,00 IVA/C 2007-01-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23495 2007 1174 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UBICATA IN VIA BARBIERO N. 29 (ANGOLO VIA VERDI) - PREVENTIVO N. 01050155 - CODICE CLIENTE 338852011 - PRESA N. 2619807420290. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.898,51=. 2008-01-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23496 2007 1173 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2008. (EURO 189.886,21) 2007-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 23497 2007 1173 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ELEMA IMPIANTI E PSV. EURO 10.801,20 2007-01-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23498 2007 1172 INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO, OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI FOTOGRAFICI DICEMBRE 2007. EURO 2.500,00.= 2007-12-19 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23499 2007 1172 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI - CAPOGRUPPO ING. CLAUDIO DE MARCO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA - EURO 13.464 ONERI ED IVA ESCLUSI. 2007-01-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23500 2007 1171 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORKCENTRE 5665V FLC - DITTA RTI X.I. RE.S SRL - XEROX SPA - MILANO - IMPORTO EURO 8182,00 IVA/C. 2007-12-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23501 2007 1170 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. SRL DI UDINE . IMPEGNO DI SPESA EURO 76.944,00 IVA INCLUSA. 2007-12-17 POLIZIA LOCALE[T2] 23502 2007 1169 COMUNICULTURA - 2A EDIZIONE CONCORSO PITTURA E FOTOGRAFIA - MOSTRA ITINERANTE A MOGLIANO VENETO 22.12.2007/6.1.2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.835.20.=. 2007-12-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23503 2007 1168 PROGETTAZIONE DI UNA RETE PER LA COPERTURA WIFI NELLE FRAZIONI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DB INFORMATICA SNC. EURO 11.500,00 IVA/C IVA/C 2008-01-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23504 2007 1168 DECENNALE ADL DI SISAK DAL 27 AL 28 GENNAIO 2007. ORGANIZZAZIONE EVENTO. EURO 1.800,00.= 2007-01-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23505 2007 1167 ACCORDO TRANSATTIVO CAUSA CRESCENTE ARREDAMENTI S.R.L.. AVV. MASSIMO SCANTAMBURLO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCAMTAMBURLO- BRESSAN. EURO 898,42.= 2007-12-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23506 2007 1167 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA ""FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S."". DITTA CI.TI.ESSE S.R.L.." 2007-01-08 POLIZIA LOCALE[T2] 23507 2007 1166 "CORRESPONSIONE INDENNITÀ ""PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO"" ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.201,28." 2007-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23508 2007 1166 ACQUISTO CALENDARI DA TAVOLA ASS. MOJAN. TIPOGRAFIA UNIGRAF EURO 750,00.= 2007-12-18 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23509 2007 1165 ASSUNZIONE MUTUO VENTENNALE CON L'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE PER EURO 720.000,00 2007-12-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23510 2007 1164 TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 720.000,00 PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2007-12-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23511 2007 1163 ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 439.00 IVA COMPRESA. 2007-12-17 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23512 2007 1162 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00 A FAVORE COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER COLLABORAZIONE EVENTO SU DIFESA CIVICA. 2007-12-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23513 2007 1161 INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA COMUNICAZIONE STESSA DELLE ATTIVITÀ DI CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, SPORT E PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI CULTURALI E TURISTICI - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 63.000,00. IVA COMPRESA. 2007-12-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23514 2007 1160 REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1135 DEL 07.12.2007 E AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLA SEDE ESPOSITIVA BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA ALLA DITTA ARTE LAGUNA SNC DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 79.200,00.=. 2007-12-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23515 2007 1159 NATALE 2007: EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI E AFFIDAMENTO INCARICHI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.175,00.=. 2007-12-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23516 2007 1158 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA M.T.E. ELETTRONICA - IMPORTO EURO 220,80.= IVA/C. 2007-12-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23517 2007 1157 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 741,52.- 2007-12-06 POLIZIA LOCALE[T2] 23518 2007 1156 RIMBORSO AI CITTADINI MOGLIANESI PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI (EURO 5.610,29) 2007-01-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 23519 2007 1156 PAGAMENTO ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE ALL'AVV. MAURO FERRUZZI PER RICORSI AL TAR VENETO REGIONE VENETO- GHEDIN ELDA E REGIONE VENETO- MASIERO OMERO. EURO 1.591,20= 2007-12-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23520 2007 1155 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 34/2001 PER COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO RELATIVE PROPOSIZIONE RICORSO AL T.A.R. VENETO C/ISTITUTO C. GRIS. EURO 4.352,57.= 2007-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23521 2007 1154 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2005/2006 (ENTRATA EURO 22.209,74 I.V.A. ESCLUSA). 2007-12-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 23522 2007 1153 RESTAURO LAPIDI DEI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA PRESENTI NEL CIMITERO CENTRALE - PRIMO LOTTO - INCARICO ALLA RESTAURATRICE EVA DE LAZZARI DI MOGLIANO VENETO - EURO 4.617,60 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4% E I.V.A. 20% COMPRESI. 2007-11-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23523 2007 1152 SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI SU STRADE COMUNALI. DITTA SEGNAL SERVICE SNC. EURO 11.040,00 IVA/C 2007-12-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23524 2007 1151 SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00 IVA INCLUSA. 2007-12-04 POLIZIA LOCALE[T2] 23525 2007 1150 RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE ' LLILLIPUT' A.S. 2007/2008. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2007-10-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23526 2007 1149 PROGETTO PIEDIBUS. INCARICO PER LA STAMPA DELLA SCRITTA 'PIEDIBUS', SUI GIUBBINI E SUI BRACCIALI DEGLI ACCOMPAGNATORI, ALLA DITTA PROFESSIONAL DI GROTTA CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 99,72 IVA COMPRESA. 2007-11-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23527 2007 1148 D.P.R. 08/06/2001 N.327. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).PRESA D'ATTO NOMINA TERZO TECNICO PER DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO (EURO 5.000,00). 2007-11-28 ESPROPRI[T2] 23528 2007 1147 ANNO SCOLASTICO 2007/2008. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.000,00= 2007-12-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23529 2007 1146 PAGAMENTO COMPETENZE PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 2086/2004 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA AVV. L. V. MOSCARINI EURO 4.620,00 AVV. ALBERTO BORELLA EURO 6.120,00 2007-11-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23530 2007 1145 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO ""D"", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2001-2006." 2007-12-20 TRIBUTI[T2] 23531 2007 1144 RINNOVO SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE. DITTA UNI - IT S.R.L. DI LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 96,00 IVA COMPRESA. 2007-12-13 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23532 2007 1143 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.867,00.= 2007-12-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23533 2007 1142 APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE CON DECORRENZA DAL 01/01/2008 AL 31/12/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 890,00. 2007-12-05 TRIBUTI[T2] 23534 2007 1141 "PIANO COMUNALE DI SICUREZZA C.I.E. - RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL ""PDS CIE"" PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00.= (IVA COMPRESA)" 2007-12-04 FRONT OFFICE[T2] 23535 2007 1140 VIGILI D'ARGENTO ANNO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE PER EURO 6.448,86= 2007-12-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23536 2007 1139 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO PER SERVIZIO CHE VERRÀ SVOLTO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 3.805,00. 2007-11-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23537 2007 1138 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 299,45 2007-12-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23538 2007 1137 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007. EURO 1.013,07 2007-12-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23539 2007 1136 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007. EURO 5.234,56. 2007-12-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23540 2007 1135 AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLA SEDE ESPOSITIVA BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA ANNO 2008. SUB-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79.800,00= 2007-12-11 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23541 2007 1134 "SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA ""PUBBLICITÀ NON INDIRIZZATA"" DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 952,00.=" 2007-12-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23542 2007 1133 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.288,00.= 2007-12-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23543 2007 1132 LIQUIDAZIONE DI EURO 3.249,08 PER GETTONI DI PRESENZA DEL III TRIMESTRE 2007 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. 2007-11-28 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23544 2007 1132 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO FITOVEGETATIVO E ALLA VERIFICA DELLA STABILITÀ DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.650,00 IVA E OGNI ALTRO ONERE C. - (D. LGS. 163/2006, ARTT. 10 E 125). 2007-01-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23545 2007 1131 ANNO SCOLASTICO 2007/2008. CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 7.584,00). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 160,00= 2007-11-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23546 2007 1130 INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. TIZIANO TESSARO PER UN CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DISEGNO DI LEGGE NICOLAIS SULLA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULLA LEGGE 241/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. 2007-12-07 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 23547 2007 1129 ANTICIPO SOMME PER PAGAMENTO SIAE MANIFESTAZIONI NATALIZIE EURO 600,00.= 2007-12-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23548 2007 1128 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 2CS SAS DI CAVESTRO M. C. PER STAMPA MATERIALI NATALE 2007 EURO 2.340,00.=. 2007-12-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23549 2007 1127 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS SUL TEMA: ""LA MANOVRA DI BILANCIO 2008 ED IL DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA"" - IMPEGNO DI SPESA: EURO 151,81 ESENTE IVA." 2007-11-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23550 2007 1126 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORI DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI A CARRER ILARIO, MADDALENA DALLA CHIARA E BAGNAROL AGNESE PER IL CORRENTE ANNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= 2007-11-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23551 2007 1125 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE RIPERIMETRAZIONE STRALCI FUNZIONALI N. 1 E 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-11-21 PIANIFICAZIONE[T2] 23552 2007 1124 PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA COMPRESA FRA LE VIA TERRAGLIO, MENOTTI E DEI MILLE (EX CONSORZIO AGRARIO) - 2° STRALCIO - SVINCOLO POLIZZA. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-11-02 PIANIFICAZIONE[T2] 23553 2007 1123 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-12-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23554 2007 1122 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA VIANELLO LAURA SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-12-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23555 2007 1121 PRESA D'ATTO COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CON VALENZA SANITARIA DEL SIG. B.P. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2007-12-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 23556 2007 1120 EQUITALIA NOMOS SPA - CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE. PROROGA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-11-26 TRIBUTI[T2] 23557 2007 1119 ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.110,60. 2007-11-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23558 2007 1118 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE, RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ, RICHIESTE DAL CONCESSIONARIO FOGGIA RISCOSSIONE SPA GRUPPO EQUITALIA DI FOGGIA. IMPORTO EURO 9,40 TOTALE.- 2007-12-03 POLIZIA LOCALE[T2] 23559 2007 1117 AUTORIZZAZIONE A: SAMBO DARIA, ZANCANARO MARTINA, BOVE GIOVANNA ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: GUIDA ISTRUTTORIA DELLA NUOVA SANATORIA AMBIENTALE A TEMPO E A REGIME. SPESA COMPLESSIVA EURO 810,00.=. 2007-11-29 EDILIZIA PRIVATA[T2] 23560 2007 1116 "RASSEGNA LETTERARIA ""THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE"". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2007 EURO 5.695,50.=" 2007-12-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23561 2007 1115 SALDO COMPETENZE CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA CAUSA DANELUZZI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DOTT. LORENZO BOER. EURO 372,00.= 2007-11-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23562 2007 1114 SALDO COMPETENZE AVV. B. BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER CAUSA CIVILE C/PARISI- ENEL. EURO 6.061,05= 2007-11-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23563 2007 1113 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 548,00.= IVA INCLUSA 2007-11-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23564 2007 1112 SOSTITUZIONE TENDE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA MIATTO ZANOCCO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 768,00.= IVA INCLUSA. 2007-11-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23565 2007 1111 SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE PER RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO PER IL RICORSO PROMOSSO DALLE SIGG.RE MANTO ANGELA, CARPENEDO LOREDANA E LUCIANA. EURO 8.291,30= 2007-11-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23566 2007 1110 PROROGA INCARICO ALLA CARACOL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MARGHERA (VE) PER LA GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI NEL PERIODO 01/01/2008 - 31/03/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00. 2007-11-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 23567 2007 1109 "PROGETTO DI COMUNITÀ - DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DI MAZZOCCO ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 176, MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2008 E 2009 (EURO 9.600,00)" 2007-11-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 23568 2007 1108 PROROGA INCARICO ALLA CARACOL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MARGHERA (VE) PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DI COMUNITÀ NEL PERIODO 01/01/2008 - 31/03/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 2007-11-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 23569 2007 1107 ICI AREE EDIFICABILI. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2005 E 2006 (EURO 20.000,00) 2007-10-10 TRIBUTI[T2] 23570 2007 1106 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2007 SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007. EURO 3.088,75. 2007-12-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23571 2007 1105 LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE SAL - CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 . DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 18.720,00 2007-11-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23572 2007 1104 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - LOTTO A) - INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - EURO 5.972,19 IVA 20% COMPRESA. 2007-11-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23573 2007 1103 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.- 2007-11-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23574 2007 1102 N.A.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-11-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23575 2007 1101 SALDO COMPETENZE AVV. DOMENICO GIURI DI RBVA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA MACEVI S.R.L.. EURO 4.531,32.= 2007-11-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23576 2007 1100 ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I REFETTORI SCOLASTICI. INCARICO ALLA MO.SE. SPA (SPESA EURO 6.000,00) 2007-11-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23577 2007 1099 CORRISPETTIVI PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA. 2007-11-27 POLIZIA LOCALE[T2] 23578 2007 1099 "MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 774 DEL 14/09/2006. ""RINNOVO SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE"". EURO 50,00.-" 2007-01-11 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23579 2007 1098 INCARICO FORNITURA N.20 BLOCCHI INTESTATI PER RILIEVI INCIDENTI STRADALI - SETTORE POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPORTO EURO 178,56 IVA/C.- 2007-11-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23580 2007 1097 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 4.848,00 I.V.A. 20% COMPRESA. 2007-11-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23581 2007 1096 "INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DELL'UTENZA TELEFONICA DAL PUNTO GIOVANI SITO IN VIA ROMA 127 F/G AL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE ""PUNTO GIOVANI"" SITO IN VIA BARBIERO 35/A. IMPEGNO DI SPESA EURO 226,93.=" 2007-11-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 23582 2007 1095 DECRETO LGS 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE DIVERSE PER SERVIZI IN ECONOMIA, NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 9.100,00 IVA/C. 2007-12-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23583 2007 1094 AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO TEORICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI. ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 1.468,80 IVA E CNPAIA COMPRESE. 2007-11-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23584 2007 1093 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 15.000,00 IVA C. 2007-11-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23585 2007 1092 RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2006/2007 (EURO 1.300,00) 2007-07-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23586 2007 1091 "AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI ROZZO E ZANCHI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DI STUDIO ""QUALI TUTELE E QUALI DIRITTI PER I NUOVI CITTADINI COMUNITARI"" IL 10/12/2007 A VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-11-30 FRONT OFFICE[T2] 23587 2007 1090 PROGETTO PARI E DISPARI - PUBBLICAZIONE REPORT, SUPPORTO PROGRAMMA E REALIZZAZIONE DELLE MICROATTIVITÀ PROPOSTE DALLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ. ULTERIORE INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIOGENE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.361,40 2007-11-07 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 23588 2007 1089 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 1.880,78 2007-11-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23589 2007 1088 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007 - EURO 2.311,52 2007-11-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23590 2007 1087 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2007/2008: LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (SPESA EURO 16.640,00) 2007-11-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23591 2007 1086 "AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI FABIO BALDAN E ROBERTO VOLPATO A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ""TUTELA DEL PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.=." 2007-11-23 PIANIFICAZIONE[T2] 23592 2007 1085 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI"" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00." 2007-11-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 23593 2007 1084 SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA TELECOM. EURO 1.910,38.= 2007-11-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23594 2007 1083 SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DAL SIG. BERTOLDI SERGIO. EURO 1.791,07.= 2007-11-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23595 2007 1082 SALDO COMPETENZE AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER CAUSA CIVILE PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA. EURO 1.164,09.= 2007-11-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23596 2007 1081 SERVIZIO DI FORNITURA PORTABICICLETTE PER LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA - DITTA METALCO SPA DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.980,00 IVA C. 2007-11-26 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23597 2007 1080 CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ - STUDIO GRAFICO E STAMPA LOCANDINE DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL REPORT DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00= 2007-11-22 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 23598 2007 1079 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.729,00 IVA/C 2007-12-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23599 2007 1078 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA SPIM S.P.A DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-11-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23600 2007 1077 AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA FALLAI MONICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-11-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23601 2007 1076 "ACQUISTO N.1 UNITÀ RACK IMPIANTO AUDIO PER SALA CONSIGLIO - DITTA ""BBL ELETTROMUSICA"" - PREGANZIOL (TV) - IMPORTO EURO 2.940,00 IVA/C.-" 2007-12-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23602 2007 1075 "PROGETTO ""LA LOCOMOTIVA"": SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE IN ETA' EVOLUTIVA NELLA COMUNITA' (SPESA EURO 5.500,00)." 2007-12-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23603 2007 1074 INTERVENTI DI TRASLOCO ARREDI E PULIZIE STRAORDINARIE NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI UFFICI COMUNALI: INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. (SPERA EURO 7.000,00) 2007-11-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23604 2007 1073 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI DICMEBRE 2007 - EURO 7.496,66. 2007-11-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23605 2007 1072 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 949,35 2007-11-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23606 2007 1071 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 708,01. 2007-11-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23607 2007 1070 ACQUISTO DI N. 1 SERVER E DI 10 STAMPANTI LASER MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. EURO 2.665,00 IVA COMPRESA. 2007-11-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23608 2007 1069 APPROVAZIONE SCHEMA DEL 2° ATTO DI SOTTOMISSIONE, A.T.I. CRISTOFORETTI; SIMA; CPL. APPALTO 2006/2010 GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI.GESTIONE 2007 - 1° E 2° ATTO SOTTOMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 11.354,33 IVA/C. 2007-11-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23609 2007 1068 INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MOSE MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA A VARIE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CULTURA, SECONDO SEMESTRE ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.991,00. 2007-11-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23610 2007 1067 DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER SERVIZIO IN ECONOMIA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MATERNA G. RODARI E DIPINTURE EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 10.099,40 IVA/C. 2007-11-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23611 2007 1066 ACQUISTO BIGLIETTI NATALIZI E MATERALI DI RAPPRESENTANZA. 2CS SAS. EURO 5.500,00.= 2007-11-26 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23612 2007 1065 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTOURS S.N.C. DI MOGLIANO VENETO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00= 2007-11-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23613 2007 1064 CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000.00 2007-11-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23614 2007 1063 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO LISTINO PREZZI NUOVI ARTICOLI, DITTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA , NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2007-11-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23615 2007 1062 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO IMPIANTO SITO IN VIA TIEPOLO 17 - EURO 413,07 2007-12-05 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 23616 2007 1061 AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE E DI IDEE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DI ASIAGO-ENEGO-FOZA-GALLIO-LUSIANA-ROANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-11-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23617 2007 1060 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-11-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23618 2007 1059 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'IST. C GRIS ALLA DITTA SIRAM S.P.A., A SEGUITO DISPOSIZIONI TRIBUNALE DI TREVISO (EURO 7.838,56) 2007-11-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 23619 2007 1058 D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2007. CONFERMA DELL?INCARICO AL DOTT. FABIO VIA PER L?IMPORTO DI EURO 3.795,46 2007-12-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23620 2007 1057 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.= 2007-11-28 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23621 2007 1056 INCARICO A R.M.C. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE SOC. COOP. A R.L. DI TAGLIO DI PO (RO) - CHERYL PORTER MUSIC. ATTIVITÀ MUSICALE NATALE 2007: LABORATORIO-SEMINARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00.=. 2007-12-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23622 2007 1055 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - AFFIDAMENTO DIRETTO A SPIM SPA - APPROVAZIONE CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA C. 2007-10-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23623 2007 1054 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA-CODICE CLIENTE ENEL 324983091 IN VIA ZERO BRANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 355,84=. 2007-11-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23624 2007 1053 RINNOVO CONTRATTI AUTODESK SUBSCRIPTION PROGRAM PER L'ANNO 2008 DELLE LICENZE AUTODESK MAP 3D IN USO PRESSO L'UFFICIO SIT E PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. DITTA INTELLIGENCE SOFTWARE DI FONTANE DI VILLORBA. E 1.320,00.= IVA COMPRESA 2007-10-23 PIANIFICAZIONE[T2] 23625 2007 1052 CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 2 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2007-11-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23626 2007 1051 "IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""RETE DI CITTADINI E FAMIGLIE ACCOGLIENTI"", APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 418 DEL 20.12.2005 ( EURO 18.400,00)" 2007-11-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 23627 2007 1050 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 2 PALMARI CON GPS INTEGRATO E DI N. 2 LICENZE SOFTWARE PER L'UTILIZZO E L'INTERAZIONE DEI DATI CAD/GIS, ALLA DITTA SARTORETTO SAS DI TREVISO. E 3.372,00.= IVA INCLUSA 2007-11-13 PIANIFICAZIONE[T2] 23628 2007 1049 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLE D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 E N. 661 DELL'08.08.2007 (EURO 467,51) 2007-11-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 23629 2007 1048 RIPARTO SPESE ANNO 2007 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00). 2007-11-16 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 23630 2007 1047 ANNO SCOLASTICO 2007/2008. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E DI CAMPOCROCE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.000,00= 2007-11-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23631 2007 1046 EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= 2007-11-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23632 2007 1045 DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO V.TO - INCARICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00. 2007-11-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23633 2007 1044 OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. A.S. 2007/08. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00. 2007-11-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23634 2007 1043 "AUTUNNO DI PACE - ASSEMBLEA ANNUALE AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK E ""LE ASSOCIAZIONI COOPERANO"". CONTRIBUTO EURO 2.000,00=" 2007-10-10 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 23635 2007 1042 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE AZALEE - OPERE STRADALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECIS S.R.L. DI MARCON (VE) EURO 144.934,011 OLTRE IVA E ONERI DI SICUREZZA. 2007-11-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23636 2007 1041 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 176/09.03.2006 AD OGGETTO ""REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L."" EURO 30.70-" 2007-11-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23637 2007 1040 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/01/2007 - 31/12/2007: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.500,00= 2007-11-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23638 2007 1039 INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO DI EURO 720.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERINA A CONTRARRE 2007-10-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23639 2007 1038 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUCA PARTESOTTI E VERINO MARIO ETTORE PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SOLUZIONE AMBIENTE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA N. 1819/07 DEL T.A.R. VENETO. EURO 14.089,50.= 2007-11-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23640 2007 1037 RECUPERO PER RIVALSA DELLE SOMME VERSATE PER CONTO DEL SIG. MARZARO MARIO ALL'INPDAP DI TREVISO. EURO 860,22. 2007-11-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23641 2007 1036 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA MO.SE. S.PA. PER IL PERIODO 01.07.2007 - 31.12.2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.237,00= 2007-11-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23642 2007 1035 A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. ULTERIORE INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA PER EURO 569,80=. 2007-11-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23643 2007 1034 PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE IN P.V.C. DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, PER CERTIFICAZIONI AI FINI DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVISO TECNOLOGIA - UNITÀ OPERATIVA CERT. CON SEDE IN RUSTIGNÈ DI ODERZO (TV) - EURO 1.389,60 I.V.A. 20% COMPRESA. 2007-10-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23644 2007 1033 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.34/2007 - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 438,00 IVA C. 2007-11-14 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23645 2007 1032 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 2.354,02). 2007-11-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 23646 2007 1031 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 7.333,15) 2007-11-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 23647 2007 1030 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT (EURO 197,21 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2007-11-20 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 23648 2007 1029 AUTORIZZAZIONE AL SIG. ROBERTO VOLPATO A SVOLGERE INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE E DI IDEE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DI ASIAGO-ENEGO-FOZA-GALLIO-LUSIANA-ROANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-11-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23649 2007 1028 LAVORI DI ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI -PRIMO PIANO- DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L.-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE-EURO 120,00=IVA COMPRESA. 2007-10-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23650 2007 1027 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IV° IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2000,00 IVA/C.- 2007-11-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23651 2007 1026 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI VIA PIA IN ACCORDO CON LA DITTA LOTTIZZANTE ALPHARD E CON IL CONDOMINIO MATTEOTTI. INCARICO DITTE VARIE PER SOSTITUZIONE GRIGLIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.275,60 2007-11-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23652 2007 1025 "LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.552,90" 2007-11-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23653 2007 1024 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI UN OPUSCOLO ILLUSTRATIVO DELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA 2CS SAS DI CAVESTRO M.&C. DI MARTELLAGO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 IVA COMPRESA. 2007-11-14 POLIZIA LOCALE[T2] 23654 2007 1023 "IMPEGNO DI SPESA ""PROGETTO SICUREZZA STRADALE"" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.303,21." 2007-11-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23655 2007 1022 PRESA D'ATTO INQUADRAMENTO ECONOMICO A SEGUITO SELEZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTE SCHIAFFINO ANNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.117,19. 2007-11-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23656 2007 1021 FORNITURA DI MATERIALE DI CONCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.= 2007-11-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23657 2007 1020 INCARICO FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C.- 2007-11-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23658 2007 1019 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.- 2007-11-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23659 2007 1018 AREE SITE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A MC SITUATI IN MOGLIANO VENETO - MOLIUS SPA - INTERVENTO DI BONIFICA RELATIVO AGLI HOT SPOTS - DISPOSIZIONE PROROGA. 2007-11-19 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23660 2007 1017 L. 285/97 - SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE CONVENZIONE COOP. ANITUR SOCIALE PER EURO 17.051,68 =. 2007-11-08 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 23661 2007 1016 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE E NEL PROSSIMO MESE DICEMBRE 2007 - EURO 1.376,33. 2007-11-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23662 2007 1015 INCARICO FORNITURA DI N. 12.000 BUSTE IN CORSO SPECIALE PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 676,80 IVA/C; 2007-11-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23663 2007 1014 INCARICO ALLA META COMUNICATORI S.R.L. DI TREVISO PER LA COMUNICAZIONE NELLE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI E SPORTIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2007. EURO 4.800,00. 2007-11-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23664 2007 1013 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE ALLA SIG.RA CALLEGARI TERESA (EURO 3.000,00) 2007-11-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23665 2007 1012 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.899/2007 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO MINIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN VIA MANIN - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 IVA C. 2007-11-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23666 2007 1011 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPOTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. EURO 27.012,42 2007-11-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23667 2007 1010 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO LIGHT CON SEDE A CAZZAGO DI PIANIGA (VE) DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA GAGLIARDI E ZONE LIMITROFE - EURO 34.909,14 I.V.A. 10% COMPRESA. 2007-10-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23668 2007 1009 NATALE 2007: INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L¿ATTIVAZIONE DI N. 12 ALLACCI TEMPORANEI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DAL 07/12/2007 AL 06/01/2008 COMPRESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00. 2007-11-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23669 2007 1008 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2007 SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 2.471,00 2007-10-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23670 2007 1007 ACQUISTO DI N. 2 BANCHE DATI SU CD-ROM PER SETTORE DEMOGRAFICO - DITTA MAGGIOLI EDITORE SPA - IMPORTO EURO 160,00 IVA/C. 2007-11-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23671 2007 1006 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2007 - EURO 2.278,26= 2007-11-13 TRIBUTI[T2] 23672 2007 1005 VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTTOBRE PER EURO 7.473,78= 2007-11-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23673 2007 1004 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2006. LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA EURO 4.423,38. 2007-11-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23674 2007 1003 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007. EURO 850,99 2007-11-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23675 2007 1002 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 5.284,21. 2007-11-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23676 2007 1001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 3.423,75 2007-11-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23677 2007 1000 RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANNO 2007 (EURO 712,00) 2007-11-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 23678 2007 999 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 7.463,96. 2007-11-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23679 2007 998 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2007 - EURO 7.990,92 2007-10-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23680 2007 997 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 1880,78 2007-10-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23681 2007 996 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ""TIRO OPERATIVO DI POLIZIA"" PER N. 17 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA A.S.O. SRL DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.027,81 IVA ESENTE." 2007-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 23682 2007 995 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TERRAGLIO, VIA PIA E VIA MATTEOTTI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-11-13 PIANIFICAZIONE[T2] 23683 2007 994 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ""PROGETTO SICUREZZA STRADALE"" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.332,00." 2007-11-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23684 2007 993 A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 30.393,24). 2007-11-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23685 2007 992 "INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI"". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; IMPEGNO DI SPESA PER LE PROCEDURE DELLA GARA D'APPALTO EURO 261.881,25" 2007-11-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 23686 2007 991 INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DLGS.163/2006 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.280,00.=. 2007-12-21 POLIZIA LOCALE[T2] 23687 2007 990 CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 IVA INCLUSA. 2007-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 23688 2007 989 "INTERVENTI DI ""ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO"". DITTA TREVIMAIS SNC.-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA IN DIMINUZIONE IMPORTO CONTRATTUALE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO." 2007-11-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23689 2007 988 APPROVAZIONE SCHEMA 2° ATTO DI SOTTOMISSIONE - DEROGA ART. 4 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ MOGLIANO SPERVIZI SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, ANNO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-11-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23690 2007 987 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. LUCIANO MARINI PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO DI GARA RELATIVO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. (EURO 1.000). 2007-10-08 POLIZIA LOCALE[T2] 23691 2007 986 "MODICA D.D. 925 DEL 26.10.2007 E IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DELLA MINORE B.E. PRESSO LA COMUNITÀ ""VILLA MATER BONI CONSILII"" DI PADOVA (EURO 1.294,00)" 2007-11-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 23692 2007 985 LA CAMPAGNA AMICA IN CITTÀ. EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.= 2007-11-15 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 23693 2007 984 "SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA ""PUBBLICITÀ DIRETTA NON INDIRIZZATA"" DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.240,00.=" 2007-11-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23694 2007 983 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALL'ASSUNZINE A TEMPO INDETERMINATO CON POSSIBILITÀ DI ATTINGERE ANCHE A TEMPO DETERMINATO, PER N. 1 UNITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. D1 PRESSO IL 2° SETTORE ""SERVIZI ALLA PERSONA"" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2007-11-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23695 2007 982 R.D.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2007-11-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23696 2007 981 S.R.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-11-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23697 2007 980 IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2007 EURO 124.322,39 2007-11-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23698 2007 979 "CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 ""ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI"" E ART. 66 ""ASSEGNO DI MATERNITÀ"", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2007, E REVOCA ASSEGNI DI MATERNITÀ ALLA SIG.RA O.R.P. E PER NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ALLA SIG.RA BALLARIN MARIANTONIETTA, CONCESSI CON D.D. 657/07 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2007-11-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 23699 2007 978 RECUPERO PER RIVALSA DELLE SOMME VERSATE PER CONTO DEL SIG. SCANDOLIN LUIGI ALL'INPDAP DI TREVISO. EURO 606,22. 2007-10-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23700 2007 977 AUTORIZZAZIONE AL GEOM. ROBERTO MENEGHELLO ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: IL RUOLO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=. 2007-11-05 EDILIZIA PRIVATA[T2] 23701 2007 976 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. DORO DAVIDE PER SINISTRO DEL 06.05.2007. EURO 260,00.- 2007-11-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23702 2007 975 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 20003 PERIODO 31.12.2006-10.08.2007.-INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 65,10.- 2007-10-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23703 2007 974 SERVIZIO VIACARD SPA ANNO 2007 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA/C. 2007-10-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23704 2007 973 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN E LAVORI PREVISTI DALL'ACCORODO BONARIO. IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI SRL. APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 - 18.490,77 IVA/C. 2007-10-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23705 2007 972 LIQUIDAZIONE FT. N. 133 DEL 22.10.07 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C. 2007-10-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23706 2007 971 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 950,23 2007-10-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23707 2007 970 RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA SAVIO CHIARA PER SINISTRO DEL 12.05.2007. EURO 170,00.- 2007-10-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23708 2007 969 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.- 2007-10-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23709 2007 968 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 39.040,00 IVA C. 2007-10-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23710 2007 967 DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER INTERVENTO DI MANTENIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA PRESSO LO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.020,00 IVA/C. 2007-10-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23711 2007 966 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO SCUOLA MATERNA OLME. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. FABIO ROCCHESSO DI BINCADE DI RONCADE (TV). EURO 367,20 INARCASSA ED IVA 20%INCLUSA. 2007-10-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23712 2007 965 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2007. EURO 2.550,00 2007-10-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23713 2007 964 PROGETTAZIONE: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA MATERNA RODARI DI VIA FAVRETTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D. LGS 163/2006 S.M.E I. EURO 210,86=. 2007-10-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23714 2007 963 NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTER PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP - PROROGA DEL CONTRATTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 319,20 IVA/C - DITTA XEROX SPA MILANO. 2007-10-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23715 2007 962 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 465,01 IVA/C. 2007-10-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23716 2007 961 LIQUIDAZIONE INTERESSI MATURATI SU EROGAZIONI PARZIALI MUTUO ACCESO PER FINANZIAMENTO SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A S.P.L. S.P.A.. EURO 113.054,30 2007-10-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23717 2007 960 APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASS. DOMICILIARE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00). 2007-10-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 23718 2007 959 AUTORIZZAZIONE A: ARCH. STEFANO ZALTIERI ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LE VIOLAZIONI EDILIZIE IN AMBITO VINCOLATO E IL CONDONO AMBIENTALE. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=. 2007-10-25 EDILIZIA PRIVATA[T2] 23719 2007 958 ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER EURO 287,00.= 2007-10-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23720 2007 957 ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO DALLA DITTA CRESCENTE ARREDAMENTI S.R.L.. AVV. MASSIMO SCANTAMBURLO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCANTAMBURLO - BRESSAN. EURO 537,41.= 2007-10-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23721 2007 956 "INTEGRAZIONE DI EURO 9.410,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 756/2007 AVENTE AD OGGETTO:"" TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.700,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007""" 2007-10-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23722 2007 955 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SPINEA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-10-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23723 2007 954 ACQUISTO N.3 TELEFAX A CARTA COMUNE MODELLO: TOSHIBA E-STUDIO 170F E TOSHIBA E-STUDIO 140F PER UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.812,00 IVA/C.- 2007-10-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23724 2007 953 SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE NEL CANALE PIANTON A SEGUITO SVERSAMENTO SOSTANZA INQUINANTE - DITTA TREVISO ECO SERVIZI DI MASER - IMPEGNO DI SPESA EURO 456,00 IVA C. 2007-10-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23725 2007 952 FORNITURA SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA. 2007-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 23726 2007 951 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.L. LORENA CALZAVARA ALLE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLA PROCEDURA CONCILIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. 19-20 NOVEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 485,00 ESENTE I.V.A. 2007-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 23727 2007 950 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2006 - PARROCCHIA SANTA ELENA IMPERATRICE DI ZERMAN - E. 26.000,00.= 2007-10-23 PIANIFICAZIONE[T2] 23728 2007 949 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 4.884,00 I.V.A. 20% COMPRESA. 2007-10-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23729 2007 948 AUTORIZZAZIONE A: ARCH. DARIA SAMBO E ARCH. PAOLA BARBIERO ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: GLI ABUSI EDILIZI E IL REGIME DELLE SANZIONI. SPESA COMPLESSIVA EURO 600,00.=. 2007-10-25 EDILIZIA PRIVATA[T2] 23730 2007 947 CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00. 2007-11-02 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23731 2007 946 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN AI SERVIZI PIANIFICAZIONE E SIT E PROGETTAZIONE URBANISTICA. LIQUIDAZIONE EURO 2.500,00= 2007-10-24 PIANIFICAZIONE[T2] 23732 2007 945 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI VELOCIPEDE RITROVATO. 2007-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 23733 2007 944 AREE SITE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A MC SITUATI IN MOGLIANO VENETO TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO - MOLIUS SPA - APPROVAZIONE MODIFICHE AL PROGETTO DI BONIFICA HOT SPOTS APPROVATO CON DGC N. 1 DEL 9/1/2007. 2007-10-31 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23734 2007 943 IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DA ESEGUIRSI IN VIA DE GASPERI A SERVIZIO AREA VERDE. SPIM SPA . EURO 826,62 2007-10-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23735 2007 942 DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL PER FORNITURA E POSA DI ELEMENTO SILENZIATORE SU TRONCO TERMINALE DELLA CANNA FUMARIA SCUOLA MATERNA PIAGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.702,00 IVA/C. 2007-10-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23736 2007 941 PROGETTAZIONE: ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994, PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M.E I.. EURO 641,51= 2007-10-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23737 2007 940 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE PER LA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI E A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 5.871,63. 2007-09-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23738 2007 939 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2007 (EURO 855,00) 2007-10-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 23739 2007 938 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PRESSO UFFICIO TECNICO - DITTA ORA TRE S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 43,38. 2007-10-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23740 2007 937 CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20 PER L'ANNO 2007. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA INCLUSA. 2007-10-01 POLIZIA LOCALE[T2] 23741 2007 936 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA CARTA DI CONTROLLO DEI TACHIGRAFI DIGITALI. DITTA SIMEX S.R.L. DI MALALBERGO (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 ESENTE I.V.A. 2007-10-12 POLIZIA LOCALE[T2] 23742 2007 935 "PARTECIPAZIONE AL CORSO ""LA NUOVA NORMATIVA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,00.=" 2007-10-17 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 23743 2007 934 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO ING. D. SARTORELLO. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. INCENTIVI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 22.274,19. 2007-11-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23744 2007 933 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI: MODIFICA Q.E. DI SPESA E IMPEGNO PER COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 975,18. 2007-10-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23745 2007 932 FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.457,60 IVA/C; 2007-11-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23746 2007 931 ACQUISTO N.3 ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO COMPLETI DI MATERIALE SANITARIO E MATERIALE SANITARIO VARIO PER DOTAZIONE CASSETTE PRONTO INTERVENTO GIÀ ESISTENTI NELLE SEDI COMUNALI - S.P.L. FARMACIA COMUNALE MARIGNANA - IMPORTO EURO 698,00 IVA/C.- 2007-10-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23747 2007 930 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E.2.000,00 IVA/C.- 2007-10-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23748 2007 929 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA ZILIOTTO CORINNA (EURO 780,72) 2007-11-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 23749 2007 928 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 2.500,00) 2007-10-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 23750 2007 927 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ALLOGGIO SITO IN VIA ALFIERI CIV. 29. RIMBORSO ALL'AZIENDA ATER TREVISO PER EURO 26.947,46 IVA COMPRESA, AI SENSI DELLA CONVENZIONE PROT. N. 33112 DEL 12.10.2000. 2007-11-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23751 2007 926 3^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI, ANNO 2007 (EURO 4.000,00). 2007-10-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 23752 2007 925 "IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE B.E. PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA ""PROGETTO MIRIAM"" DELLE FRANCESCANE CON I POVERI ONLUS (EURO 552,00)" 2007-10-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 23753 2007 924 FORNITURA E POSA ARREDO URBANO PRESSO FERMATA AUTOBUS DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA METALCO SPA. EURO 5.041,59 IVA/C 2007-09-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23754 2007 923 DECRETO LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DI IDRAULICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00 IVA/C. 2007-09-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23755 2007 922 PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I. - ESAME DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI MOGLIANO V.TO E SOCI PRIVATI, MANDATO ALL'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA DI PREDISPORRE LA VARIANTE AL P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA. LIQUIDAZIONE EURO 7.747,74= 2007-10-16 PIANIFICAZIONE[T2] 23756 2007 921 LAVORI DI MANUTENZIONE SRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 64.404,00 IVA 20% COMPRESA. 2007-09-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23757 2007 920 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ SPIM SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO E POSA NUOVO CONTATTORE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE IN VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 159,25 IVA/C. 2007-10-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23758 2007 919 "INDIZIONE GARA D'APPALTO ""RIQUALIFICAZIONE SRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X, VIA TAVONI"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-10-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23759 2007 918 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COOPERATIVA SOCIALE ISPAC PER LA COLLABORAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ANZIANI MOGLIANESI (EURO 11.200,00) 2007-10-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 23760 2007 917 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. DANESIN MARCO PER SINISTRO DELL'8.05.2007. EURO 280,00.- 2007-10-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23761 2007 916 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SNC DI CASALE SUL SILE - TREVISO - 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 1303.56 IVA/C. 2007-10-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23762 2007 915 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BATTAGGIA MICHELE PER SINISTRO DELL'8.05.2007. EURO 307,45.- 2007-10-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23763 2007 914 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PUNTO COMUNE. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 1.500,00 IVA/C. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2008/2009 EURO 1.500,00 IVA/C ANNUI. 2007-10-10 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 23764 2007 913 IMPEGNO DI SPESA CORSO DI ADDESTRAMENTO PER IL PRODOTTO SOFTWARE ASCOT (DITTA INSIEL S.P.A.) - UFFICIO PERSONALE - GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI. EURO 490,63 2007-10-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23765 2007 912 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER UNA UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO DETERMINATO. EURO 476,19. 2007-10-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23766 2007 911 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOLAB ELECTRONICS PER FORNITURA E POSA IMPIANTO AUDIO E VIDEO SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.992,07.= IVA C. 2007-11-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23767 2007 910 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE E DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AL CORSO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. VERONA 29.10.2007. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IMPEGNO DI SPESA EURO 430,00 ESENTE IVA. 2007-10-16 POLIZIA LOCALE[T2] 23768 2007 909 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CPP - CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SUL TEMA: ""CONFLITTO E APPARTENENZA NELLE SOCIETA' MULTIETNICHE: VERSO MODELLI DI IDENTITÀ FORMATIVA (QUALE INTERCULTURA È POSSIBILE?)"" ALLA DIPENDENTE SIG.RA CRISTINA DE CASTRIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00." 2007-10-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 23769 2007 908 "INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""SERVIZIO DI INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI"". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; IMPEGNO DI SPESA PER LE PROCEDURE DELLA GARA D'APPALTO EURO 241.833,04" 2007-11-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23770 2007 907 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER UNA UNITÀ DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B A TEMPO DETERMINATO. EURO 549,96. 2007-10-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23771 2007 906 Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-10-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23772 2007 905 INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA SEDE ESPOSITIVA BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 79800,00 IVA COMPRESA. 2007-10-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23773 2007 904 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 166/C-12, CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 2.290,98). 2007-10-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 23774 2007 903 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2007/AGOSTO 2008. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.043,33). 2007-09-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23775 2007 902 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861, PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ANNO 2007, AI SENSI D.P.R. 162 DEL 30.04.99, SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI.IMPORTO EURO 1.836,00 IVA/C. 2007-10-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23776 2007 901 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS.EC. C1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 513,92. 2007-10-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23777 2007 900 "LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DELL'AREA DI VIGILANZA"" CAT. D POS. EC. D1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 579,14." 2007-10-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23778 2007 899 RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO MINIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN VIA MANIN - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C. 2007-10-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23779 2007 898 NOMINA VINCITORI SEZIONE FOTOGRAFIA E PITTURA CONCORSO COMUNICULTURA 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. 2007-10-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23780 2007 897 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER UNA UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A TEMPO DETERMINATO. EURO 427,10. 2007-10-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23781 2007 896 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLE STUDENTI DISABILI. DISCIPLINARE DI INCARICO. 2007-10-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23782 2007 895 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007. QUARTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 800,00.= 2007-10-10 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23783 2007 894 "IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S. PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD"": ACCONTO A.S. 2007-2008 E N. 8 QUOTE DI ISCRIZIONE A.S. 2007-2008. (EURO 9.840,00)" 2007-10-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23784 2007 893 "LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE ""IL NOSTRO DOMANI"" ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO ""CASA CODATO"" NEL TERRITORIO DI PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N.137 DEL 29.05.2007 (EURO 48.510,00)" 2007-10-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 23785 2007 893 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE . I STRALCIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERV. GEST. VIABILITÀ. EURO 4.147,84 ( ONERI RIFLESSI COMPRESI ) 2007-02-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23786 2007 892 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS. C1 PRESSO IL ""SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE"" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-10-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23787 2007 891 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2007-08-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23788 2007 890 "PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA DEI MEZZI PUBBLICI SULLA SS 13 "" PONTEBBANA "" - INDIZIONE GARA D'APPALTO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-09-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23789 2007 889 SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI ASSICURAZIONI GENERALI SPA AGLI EVENTI CULTURALI DELL'ANNO 2007. 2007-10-11 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23790 2007 888 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 648,27. 2007-09-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23791 2007 887 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI EURO 1984,50 2007-10-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23792 2007 886 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/1994 E RISTRUT. ATRIO SCUOLA MATERNA OLME- DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI ZAMUNER E DONADEL- APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 13.497,00 IVA 10% INCLUSA. 2007-10-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23793 2007 885 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI VIGILI D'ARGENTO MESE DI SETTEMBRE 2007. EURO 5.052,36= 2007-10-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23794 2007 884 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ""LAVORI ELIMIN.BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO - REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE"" NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2007-10-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23795 2007 883 INTEGRAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. ATTIVAZIONE NUOVA CORSA DA SPZ A CENTRO CITTÀ. INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 2.200,00IVA/C 2007-10-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23796 2007 882 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.645,57 2007-10-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23797 2007 881 ACQUISTO SACCHETTI PER GLI APPOSITI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEI CANI DEL PARCO DEL SOLE - DITTA PRACTICA ITALIA SRL DI COMO - IMPEGNO DI SPESA EURO 236,40 IVA C. 2007-10-04 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23798 2007 880 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2007. EURO 1.256,22. 2007-10-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23799 2007 879 "LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI UN SERRAMENTO AI FINI DEL D. LGS 626/1994 DELLA ""SCUOLA MATERNA OLME"" DI VIA OLME A MOGLIANO VENETO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SER.ALL.FER DI CHECCHIN V & C S.A.S - EURO 8.940,00=IVA 20% INCLUSA." 2007-10-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23800 2007 878 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S PERIODO 01.11.2007 - 31.10.2008 - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 420,00.= IVA/C.- 2007-10-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23801 2007 877 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI SETTEMBRE 2007 SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2007 ? EURO 4.852,32 2007-10-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23802 2007 876 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE E RIVALSA INTERESSI INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.294,51 2007-10-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23803 2007 875 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. VISENTIN GIANLUCA PER SINISTRO DELL'8/05/2007. EURO 240,00.- 2007-10-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23804 2007 874 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA PER AREA CIRCOSTANTE EX PROGETTO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI A ZERMAN. AVV. LUCA PARTESOTTI. EURO 2.823,92.= 2007-10-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23805 2007 873 ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 140F PER L'UFFICIO ECONOMATO - DITTA BASSETTO SRL -TREVISO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.- 2007-10-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23806 2007 872 AUTORIZZAZIONE AL GEOM. ROBERTO MENEGHELLO ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA ATHENA RESARCH SRL: I COMPITI E LE FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=. 2007-10-09 EDILIZIA PRIVATA[T2] 23807 2007 871 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO E.P. PARTECIPAZIONE SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: NUOVE REGOLE SUI PROCEDIMENTI EDILIZI E SULL?EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA. SPESA COMPLESSIVA EURO 510,00.=. 2007-10-09 EDILIZIA PRIVATA[T2] 23808 2007 870 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI MISURAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-10-02 DIRETTORE GENERALE[T2] 23809 2007 869 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2007 - 30.09.2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 13.430,41.= 2007-10-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23810 2007 868 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. TURATO RENZO (EURO 1.424,73). 2007-10-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 23811 2007 867 "IMPEGNO DI SPESA TEMPORANEO PER RICOVERO DELLA SIG.RA P.A. PRESSO LA C.D.R. ""C. COSULICH"" DELL' ASS. CA' DEI FIORI DI CASALE SUL SILE. (EURO 11.860,00 - ENTRATA EURO 9.147,78)" 2007-10-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 23812 2007 866 "AUTUNNO DI PACE: INIZIATIVE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE, PACE E DIFESA CIVICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COLOMBIA VIVE! ONLUS"". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=" 2007-10-02 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 23813 2007 865 "SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI: LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI INTERNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""TOGNANA"" DI MICHELE TOGNANA CON SEDE A MESTRE - VENEZIA EURO 15.000,00 I.V.A. 20% INCLUSA." 2007-10-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23814 2007 864 ACQUISTO BOCCAGLI MONOUSO PER ETILOMETRO ALCO-SENSOR FSR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 188,00 IVA INCLUSA. 2007-10-04 POLIZIA LOCALE[T2] 23815 2007 863 PROGETTAZIONE: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA MATERNA RODARI DI VIA FAVRETTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. ALL'ARCH ROBERTA GORI DEL S. G. E S. F. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 210,86=. 2007-10-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23816 2007 862 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE FEDERICO ROSSET ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ""LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI E IL GOVERNO DELLE RELAZIONI"" BOLOGNA DAL 29 AL 30 NOVEMBRE 2007. LIUC MAGGIOLI 620,00.=" 2007-10-05 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23817 2007 861 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI SETEMBRE 2007 SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 2.471,00. 2007-10-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23818 2007 860 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2007 - EURO 3.969,00 2007-09-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23819 2007 859 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 1.880,78 2007-09-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23820 2007 858 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 309,15 2007-09-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23821 2007 857 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE SONIA SCATTOLIN ALLA PARTECIPAZIONE DEL MASTER DI CERIMONIALE ORGANIZZATO DA CEIDA SRL. EURO 1.020,00 2007-10-05 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23822 2007 856 EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (CROAZIA) ANNO 2007 2007-10-09 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23823 2007 855 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LA GESTIONE DELLE GARE PER APPALTI DI SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI, CULTURALI"" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E WOLF ANTONELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 570,00." 2007-10-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 23824 2007 854 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - DITTA FONDACO RESTAURI S.A.S CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 53.376,00 I.V.A. 20% INCLUSA. 2007-09-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23825 2007 853 SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI UNA PERIZIA TRAMITE PROVE DI CARICO SUL SOLAIO DEL PRIMO PIANO E SUI PARAPETTI DELLE TERRAZZE PRESSO IL MUNICIPO. AFFIDO DELL' INCARICO ALLA DITTA METRALAB DI EZIO GIUFFRÈ. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00 IVA 20% INCLUSA. 2007-10-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23826 2007 852 LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO-DITTA TREVIMAIS SNC- APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 30.180,80 IVA 4% INCLUSA. 2007-09-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23827 2007 851 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 7.154,00). 2007-10-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 23828 2007 850 RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E/O MONTANI ANNO 2007 (EURO 3.088,00) 2007-10-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 23829 2007 849 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 656,05 I.V.A. 20% COMPRESA. 2007-09-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23830 2007 848 NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE. 2008-04-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23831 2007 847 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS SUL TEMA: ""LA MANOVRA DI BILANCIO 2008 ED IL DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 151,81 ESENTE IVA." 2007-10-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23832 2007 846 MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO - EURO 2.000,00.= 2007-09-10 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23833 2007 845 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI E PROGETTO DI COMUNITÀ, ANNO 2007. (EURO 12.782,00) 2007-10-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 23834 2007 844 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - SALDO QUOTA CAPITARIA E 3^ RATA ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2007 (EURO 220.296,95) 2007-10-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 23835 2007 843 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI/CICLABILI ESISTENTI. MANUTENZIONE PASSERELLA IN LEGNO IN VIA MOTTA/VIA SELVE SUL FIUME ZERO. CONSORZIO BONIFICA DESE SILE. EURO 12.000,00 IVA/C 2007-09-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23836 2007 842 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 3.995,46 2007-09-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23837 2007 841 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 950,23 2007-09-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23838 2007 840 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA FRA VIA RONZINELLA E VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA EDILSTRADE E LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I. EURO 3423,96 IVA/C. 2007-10-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23839 2007 839 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI OTTOBRE 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.408,81 2007-10-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23840 2007 838 RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA BASSANI MARA PER SINISTRO DEL 07.03.2007. EURO 180,00.- 2007-09-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23841 2007 837 A.D.P. PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'EX COTONIFICIO DI VIA TORNI DEFINITIVAMENTE APPROVATO CON D.P.R.V. N. 1501/97 - RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 11.030,60.=. 2007-09-05 PIANIFICAZIONE[T2] 23842 2007 836 MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE IMPIANTO RADIO. DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.N.C. - RICCIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 252,60 IVA INCLUSA. 2007-10-02 POLIZIA LOCALE[T2] 23843 2007 835 OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-09-27 PIANIFICAZIONE[T2] 23844 2007 834 MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 414,00 IVA INCLUSA. 2007-10-01 POLIZIA LOCALE[T2] 23845 2007 833 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, SECONDO LOTTO. IMPRESA COIMA S.R.L. DI MIRANO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 116.205,47 I.V.A. 10% COMPRESA. 2007-09-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23846 2007 832 INCARICO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CHE CONSENTONO LO SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI PER LE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ IN AMBITI PEEP. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. 2007-08-06 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 23847 2007 831 "D.D. 473/05.06.2007 ""SPORTESTATE 2007, APPROVAZIONE PROGRAMMA"". RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-09-24 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23848 2007 830 AUTUNNO DI PACE: INIZIATIVE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE, PACE E DIFESA CIVICA. MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI 7/10/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.095,00= 2007-10-01 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 23849 2007 829 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'ARTEGRAFICA SNC DI CASALE SUL SILE TV PER LA STAMPA DI MATERIALI RELATIVI ALLA MOSTRA ""AREA MACEVI - MOSTRA STORICA"" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00." 2007-10-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23850 2007 828 "AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI LECCO, DELLA COOPERATIVA SOCIALE ""DUEMILAEUNO AGENZIA SOCIALE"" ONLUS, COOPERATIVA SOCIALE AERIS ONLUS E L'AGFOL. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2007-10-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23851 2007 827 RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI I.C.I. - ANNO 2007 - EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 773.855,74) 2007-10-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23852 2007 826 "ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SUL TEMA ""LE SPESE DEL PERSONALE"" IL GIORNO 05 OTTOBRE 2007 ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00" 2007-10-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23853 2007 825 FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA/C.- 2007-10-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23854 2007 824 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2007/30.09.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.851,32 2007-10-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23855 2007 823 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE ROSSET FEDERICO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL ""PIANIFICARE E GESTIRE L'UFFICIO STAMPA DELLA P.A."" (IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00)" 2007-09-13 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23856 2007 822 TRASFERTA DI PERSONALE COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO (VT). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00.= IVA COMPRESA 2007-10-01 FRONT OFFICE[T2] 23857 2007 821 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE E RIVALSA INTERESSI INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 606,22 2007-09-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23858 2007 820 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E.300,00.= IVA/C. 2007-09-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23859 2007 819 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.025,00.=) 2007-09-25 FRONT OFFICE[T2] 23860 2007 818 OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA NEL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO DEL DIRIGENTE, DEL RESPONSABILE E DI ALCUNI OPERATORI DI PUNTO COMUNE. 2007-10-01 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23861 2007 817 INCARICO FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA/C.- 2007-09-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23862 2007 816 "SCANO ELEONARA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 1° SETTORE ""SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI"" - 2° SERVIZIO ""TRIBUTI"", CON DECORRENZA 01.10.2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-10-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23863 2007 815 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA CONVENZIONATI BRUCOMELA E HAPPY CHILD - MESE SETTEMBRE 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 960,24= 2007-10-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23864 2007 814 "MOSTRA FOTOGRAFICA ""MANIFESTI CENNI VISIONI"" DAL 10 AL 30 SETTEMBRE 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. 717/07 EURO 3.960.00.=" 2007-10-01 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23865 2007 813 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N. 21 DEL 19-01-2007: ""EROGAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2007"" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.553,20." 2007-08-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23866 2007 812 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO AREE ADIACENTI LO SKATE PARK, LA PISTA DI ATLETICA E I CAMPI 2,3,4, ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 12.240,00 IVA 20% COMPRESA. 2007-09-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23867 2007 811 DECRETO LGS 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO EURO 26.000,00 IVA/C. 2007-10-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23868 2007 810 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2007 - KIKLOS SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 1.631,00 2007-10-09 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23869 2007 809 ACQUISTO DI N. 10 PERSONAL COMPUTERS. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.120,00 IVA COMPRESA. 2007-09-28 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23870 2007 808 "SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2007/2008 (SPESA EURO 280.000,00 FUORI CAMPO IVA)" 2007-09-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23871 2007 807 "APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"", PERIODO 26.08.2006 - 25.08.2007, DA PARTE DI MO.SE. SPA. (SPESA EURO 92.878,28)" 2007-09-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23872 2007 806 PULITURA DI ALCUNE LAPIDI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - INCARICO ALLA RESTAURATRICE EVA DE LAZZARI DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.500,00:= CNPAIA E IVA COMPRESE. 2007-09-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23873 2007 805 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLE D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 E N. 661 DELL' 08.08.2007 (EURO 142,01) 2007-09-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 23874 2007 804 INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVE A VARIE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CULTURA, ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.985,00=. 2007-09-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23875 2007 803 "MODIFICAZIONE INCARICHI ED IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA D.D. N.628/23.07.07 CON OGGETTO ""CENTRI ESTIVI PER MINORI 2007. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI CONNESSI ALL'INIZIATIVA A SOGGETTI DIVERSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.050,00= IVA COMPRESA""." 2007-09-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23876 2007 802 INSERIMENTO SU POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 2.117,20. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER.- 2007-09-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23877 2007 801 FORNITURA DI N. 3000 CARTELLINI INTESTATI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE - ANNO 2007 - INCARICO DITTA EDK-ICA SRL - TORRIANA (RN) - IMPORTO EURO 892.80 IVA/C.- 2007-09-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23878 2007 800 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA LA SEMAFORICA SRL . EURO 24.996,00 2007-09-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23879 2007 799 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA TRAFFIC PROJECTS SIGNALE SRL. EURO 34.924,00 2007-09-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23880 2007 798 A. MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS 13 (A NORD INTERSEZIONE VIA RONZINELLA). B. PIANO RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SS 13- AGGIUDICAZIONE LAVORI . EURO 8.160,41+8.049,24 2007-09-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23881 2007 797 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FREZZA GROUP DI ORIAGO (VE) DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI INTERNE DELLA PALESTRA DI VIA OLME - EURO 4.320,00 IVA/C. 2007-09-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23882 2007 796 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE, INABILITAZIONE"" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE DE CASTRIS CRISTINA E FALOPPA MILENA. IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00." 2007-09-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 23883 2007 795 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00.= 2007-09-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23884 2007 794 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 5.885,00 IVA/C 2007-09-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23885 2007 793 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 650,04 IVA/C 2007-09-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23886 2007 792 LAVORI DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AGGIUDICAZIONE DITTA PSV SRL . EURO 18.000,00 IVA/C 2007-09-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23887 2007 791 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC. EURO 30.170,40 IVA/C 2007-09-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23888 2007 790 "ESTENSIONE DELLA POLIZZA ""TUTELA LEGALE"" A FATTI IMPUTABILI A COLPA GRAVE PER N. 16 CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 57,44. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS.-" 2007-09-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23889 2007 789 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS SUL TEMA: ""NUOVE DISPOSIZIONI CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E PERSONALE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 131,81 ESENTE IVA." 2007-09-25 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23890 2007 788 INCONTRI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI: RISTORAZIONE, PERNOTTAMENTO, ALLESTIMENTI FLOREALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.400,00.; 2007-09-25 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23891 2007 787 ACQUISTO DI UN NAVIGATORE SATELLITARE GARMIN MOD. 250 W - DITTA FALCON ELETTRONICA - IMPORTO EURO 347,00 IVA/C. 2007-09-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23892 2007 786 FORNITURA DI UNA CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONALE TRAMITE SISTEMA GPS. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.960,00 IVA INCLUSA. 2007-09-06 POLIZIA LOCALE[T2] 23893 2007 785 VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO PER EURO 2.750,08= 2007-09-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23894 2007 784 SERVIZIO PERIODICO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO, ANNO 2007. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1736,40 IVA INCLUSA. 2007-09-07 POLIZIA LOCALE[T2] 23895 2007 783 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 35.300,00 IVA C. 2007-08-09 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23896 2007 782 CANONE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/96. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26. 2007-09-06 POLIZIA LOCALE[T2] 23897 2007 781 RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI- DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA/C. 2007-09-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23898 2007 780 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2007-09-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23899 2007 779 RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 6.300,00.= 2007-09-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23900 2007 778 LIQUIDAZIONE DI EURO 2.857,63 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER LE ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000. 2007-09-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23901 2007 777 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - 3° IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C 2007-09-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23902 2007 776 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1- EURO 23.652,00= IVA 20% COMPRESA. 2007-09-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23903 2007 775 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE ELENA CONTESSOTTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.= 2007-09-17 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 23904 2007 774 LAVORI DI INDAGINE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VILLA LONGOBARDI SITA IN VIA BERCHET. DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO-EURO 5.580,00= IVA 20%INCLUSA. 2007-09-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23905 2007 773 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI - SECONDO LOTTO - IMPRESA APPALTATRICE COIMA S.R.L. DI MIRANO (VE) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA SO. GE. DI CO. CON SEDE A ZELARINO (VE) LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-09-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23906 2007 772 LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ORIBELLI SNC . EURO 18.293,74 2007-09-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23907 2007 771 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - CORREZIONE ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-09-03 PIANIFICAZIONE[T2] 23908 2007 770 INCARICO AD ENEL S.P.A. PER ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON UTENZA CODICE CLIENTE 321691251 SITA IN VIA PRATI A BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 499,18. 2007-08-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23909 2007 769 GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE - SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ - 15 - 23 SETTEMBRE 2007 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE - DITTE VIVAIO VARROTO, MULTISERVICE SNC E PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.600,00 IVA C. 2007-09-13 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 23910 2007 768 SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 53.800,00 IVA INCLUSA. 2007-09-18 POLIZIA LOCALE[T2] 23911 2007 767 SECONDA RILIQUIDAZIONE COMPENSO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.796,07. 2007-09-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23912 2007 766 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2007 SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 3.088,75 2007-09-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23913 2007 765 RINNOVO DOMINIO BROLO.ORG PRESSO LA DITTA GENESYS INFORMATICA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 96,00 IVA COMPRESA. 2007-09-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23914 2007 764 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 744 DEL 07.09.2007. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 60,00.= 2007-09-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23915 2007 763 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT"" A.S. 2007-2008. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2007-09-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23916 2007 762 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2007, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2007-09-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 23917 2007 761 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.C. E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE - VENEZIA (EURO 3.125,00) 2007-09-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 23918 2007 760 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2007. EURO 1.256,23 2007-09-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23919 2007 759 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE A CORSI SPECIFICI PER ADDETTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1090,00=. 2007-08-29 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 23920 2007 758 "AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER CONSULENZA IN MERITO A VARIANTE URBANISTICA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN UNA ""ZONA BIANCA"". EURO 918,00.=" 2007-09-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23921 2007 757 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 510,00 2007-09-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23922 2007 756 TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.700,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007 2007-09-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23923 2007 755 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI AGOSTO 2007 SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007 . EURO 4658,40 2007-09-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23924 2007 754 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA: EURO 34.000,00. 2007-09-07 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 23925 2007 753 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.425,67 2007-09-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23926 2007 752 FASE FINALE CONCORSO COORDINAMENTO COMUNICULTURA 2007. AFFIDAMENTO INCARICHI PER STAMPA MATERIALI, REALIZZAZIONE TARGHE PER PREMIAZIONE E COMPENSO ALLA GIURIA PER LA SELEZIONE DELLE OPERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.216,00. 2007-09-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23927 2007 751 FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 500,00). 2007-09-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23928 2007 750 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.151,92.- 2007-09-04 POLIZIA LOCALE[T2] 23929 2007 749 INCARICO DI CONSULENZA PER FILMATO ISTITUZIONALE SU PUNTO COMUNE A FILMEDIA DI NICOLA MATTAROLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00 IVA COMPRESA. 2007-09-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23930 2007 748 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C 2007-08-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23931 2007 747 S.R.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 01/09/2007 AL 30/11/2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-09-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23932 2007 746 L. 139/1992 - COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE NEI COMUNI DELLA GRONDA LAGUNARE E FASCIA 10 KM. APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE RAPPORTI TRA COMUNE E REGIONE VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-09-05 PIANIFICAZIONE[T2] 23933 2007 745 'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE - X° EDIZIONE' 15/16 SETTEMBRE 2007. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO V.TO E DI STAMPA MATERIALI ALL'ARTEGRAFICA SNC DI CASALE SUL SILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.871,86= 2007-09-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23934 2007 744 "INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA VARI RISCHI"". A. MANZONI & C. S.R.L.. EURO 566,04.= ARCUS PUBBLICITÀ EURO 480,00.= ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 2.288,25.=" 2007-08-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23935 2007 743 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 950,23 2007-08-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23936 2007 742 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 3.995,46 2007-08-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23937 2007 741 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI SETTEMBRE 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.408,81 2007-09-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23938 2007 740 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 1.880,78 2007-08-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23939 2007 739 ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 170F PER L'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 756,00 IVA/C.- 2007-08-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23940 2007 738 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ROSIN DENIS ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""LE NOVITÀ IRPEF ED IL CUD 2007 (PARTE FISCALE E PREVIDENZIALE)"", ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA 14/09/2007. EURO 150,00." 2007-09-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23941 2007 737 RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2007 (EURO 208,00) 2007-08-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23942 2007 736 "LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS. N. 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA ""SCUOLA MATERNA OLME"" DI VIA OLME A MOGLIANO VENETO -IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL' ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I.- EURO 95,69=." 2007-08-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23943 2007 735 APPROVAZIONE ELABORATI PRESTAZIONALI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI N. 4 DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO VIE ROMA. RONZINELLA E VERDI. EURO 26.000,00 IVA/C 2007-09-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23944 2007 734 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 10.080,00 IVA COMPRESA 2007-08-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23945 2007 733 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) PER EURO 175.151,96 OLTRE IVA ED ONERI DI SICUREZZA. 2007-08-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23946 2007 732 RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 13.03.2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23947 2007 731 ACQUISTO DALLA DITTA 'MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.' DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER ALLESTIMENTO NUOVA CLASSE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 'G.B. PIRANESI' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.258,27= (IVA INCLUSA). 2007-08-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23948 2007 730 CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, C.3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 29.000,00 IVA INCLUSA. 2007-08-30 POLIZIA LOCALE[T2] 23949 2007 729 INCARICO AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA AGGIORNATA DELLE VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE NUMERATE DALLA 31 ALLA 66 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. LIQUIDAZIONE SALDO EURO 5.000,00 2007-09-04 PIANIFICAZIONE[T2] 23950 2007 728 "RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA ""CENTRO PER L'IMPIEGO"". SALDO ANNO 2006 E PREVENTIVO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.112,61" 2007-09-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23951 2007 727 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FORMENTIN SNC. EURO 3.300,00 IVA/C 2007-08-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23952 2007 726 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA VE - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 66.948,00 IVA 20% INCLUSA. 2007-08-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23953 2007 725 PROGETTAZIONE: RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ALA SUD COMPLESSO PIRANESI (CENTRO SOCIO CULTURALE). LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 S.M. E I.-EURO 589,15= 2007-08-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23954 2007 724 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTI A) E B) E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.449,89. 2007-07-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23955 2007 723 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO- DITTA FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 49.248,00 IVA 20% INCLUSA. 2007-08-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23956 2007 722 ANNO SCOLASTICO 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. (EURO 38.000,00) 2007-08-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23957 2007 721 APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASS. DOMICILIARE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 44.000,00) 2007-09-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 23958 2007 720 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . CHIUSURA PROCEDIMENTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23959 2007 719 INCARICO ALLO STUDIO DUODO E ASSOCIATI DI TREVISO PER EFFETTUARE IL CONTROLLO DIAGNOSTICO, L'ANALISI E LA VERIFICA DEL BILANCIO E DEI LIBRI CONTABILI DELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23960 2007 718 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007: APPROVAZIONE SPESA ED IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE (EURO 210.892,65) 2007-08-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23961 2007 717 "MOSTRA FOTOGRAFICA ""MANIFESTI CENNI VISIONI"" DAL 10 AL 30 SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.691,56.=" 2007-08-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23962 2007 716 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE CARLOTTA CASTAGNOLI ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CISEL (IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00). 2007-08-28 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23963 2007 715 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA POTATURA, PULIZIA ED ALZAMENTO DELL'IMPALCATURA DI N. 5 PINUS PINEA SITI IN VIA COLELLI ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 634/2007 - EURO 948,00 IVA 20% COMPRESA. 2007-08-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23964 2007 714 RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - QUARTO STRALCIO - INSTALLAZIONE DI UN RILEVATORE DI FUMO PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - EURO 748,80 IVA 20% COMPRESA. 2007-08-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23965 2007 713 DECRETO LGS N. 163 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL, PER INTERVENTO TECNICO DI RILEVAMENTO DEL RUMORE C.T. SCUOLA MATERNA PIAGET VIA BERCHET. IMPEGNO DI SPESA EURO 2220,00 IVA/C. 2007-07-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23966 2007 712 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE SONIA SCATTOLIN ALLA PARTECIPAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA CISEL (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.270.00) 2007-08-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 23967 2007 711 A.L.: INTERRUZIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER MALATTIA, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23968 2007 710 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-08-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23969 2007 709 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-08-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23970 2007 708 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-08-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23971 2007 707 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FEDERICO ZANCHETTIN DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE DI TERZO NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. DENIS BISON C/TELECOM ITALIA SPA E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23972 2007 706 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2007 - INCARICO ALLE DITTE COMFORT SNC - FLOWER GLOVES SRL - SQUILLANTE - IMPORT OEURO 9.958,00 IVA/C. 2007-08-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23973 2007 705 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA/C 2007-08-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23974 2007 704 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. MINATI PAOLA. 2007-08-27 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 23975 2007 703 LIQUIDAZIONE DI EURO 4.506,42 PER GETTONI DI PRESENZA DEL II TRIMESTRE 2007 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE . 2007-08-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 23976 2007 702 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 4.087,20) 2007-08-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 23977 2007 701 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COMUNITÀ ANNO 2007, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 59 DEL 27.02.2007 ( EURO 3.500,00) 2007-08-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 23978 2007 700 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2007, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 55 DEL 27.02.2007 ( EURO 14.500,00) 2007-08-14 POLITICHE GIOVANILI[T2] 23979 2007 699 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER IL PERIODO DAL 01/07 AL 31/12/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 113.985,43.= 2007-08-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23980 2007 698 VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO PER EURO 2.700,54= 2007-08-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23981 2007 697 REG. CE. N. 2707/2000, MODIFICATO DAL REG. CE 816/2004: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL. - PERIODO 01.09.2007 - 31.08.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 23982 2007 696 Z.A.: MODIFICA PERIODO CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER IMPREVISTI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23983 2007 695 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 19-22 SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 IVA ESENTE. 2007-08-14 POLIZIA LOCALE[T2] 23984 2007 694 LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTE.ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA E CHIUSURA OPERA. 2007-08-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 23985 2007 693 MODIFICA CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S. DITTA CI.TI.ESSE - ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 57.600,00 C/IVA. 2007-08-22 POLIZIA LOCALE[T2] 23986 2007 692 AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 24 PER IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 30, DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE APPROVATA CON D.G.R.V. 3321/06 E SOVRAPPOSIZIONE DELLE VARIANTI EFFICACI NUMERATE DALLA 32 ALLA 72 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. PRESA D'ATTO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2007-08-08 PIANIFICAZIONE[T2] 23987 2007 691 Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 03.08.2007 AL 02.11.2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23988 2007 690 SIG. DA LIO EUGENIO - CONCESSIONE AREA N. 241/C DEL CIMITERO DI MOGLIANO V.TO - CAPOLUOGO (ENTRATA EURO 1.406,26) 2007-08-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 23989 2007 689 RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI E NUOVA CONCESSIONE SIGG. MARZARI SERGIO E CARBONE GIUSEPPINA PALMA (ENTRATA EURO 883,16). 2007-08-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 23990 2007 688 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23991 2007 687 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 23992 2007 686 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C 2007-08-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23993 2007 685 "CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE SU ALLEGATI A E B DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO ""LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO." 2007-08-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23994 2007 684 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA. AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI EDILI ALLA DITTA EFFE COSTRUZIONI DI CHIRIGNAGO E LE OPERE ELETTRICHE ALLA DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI MOGLIANO VENETO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23995 2007 683 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA - 2° LOTTO - IMPRESA APPALTATRICE COIMA SRL DI MIRANO (VE) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA IRRIGA SYSTEM DI ALBIGNASEGO (PD) LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-08-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 23996 2007 682 ACQUISTO AGGIORNAMENTO RACCOLTE PER UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2007 - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 102,96 IVA/C.- 2007-07-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 23997 2007 681 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,64. 2007-08-10 POLIZIA LOCALE[T2] 23998 2007 680 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.481,37 2007-08-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 23999 2007 679 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2007 SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 2.470,98 2007-07-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24000 2007 678 INDENNITÀ AD INTERIM: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 3.950,00 2007-07-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24001 2007 677 AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER RICORSO SRTAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. AVV. CRISTIAN GIURIATO EURO 3.060,00= 2007-07-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24002 2007 676 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA, FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV). EURO: 2.112,00 IVA COMPRESA. 2007-07-24 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24003 2007 675 PROGETTO 'ASSOCIANDO' 2007. PRESA D'ATTO PARTECIPANTI ED EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= 2007-07-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24004 2007 674 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2007. EURO 1.013,09. 2007-08-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24005 2007 673 GESTIONE STADIO PER IL RUGBY MAURIZIO QUAGGIA SITO IN VIA COLELLI. CONVENZIONE CON A.S.D. RUGBY MOGLIANO PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.750,00. 2007-07-31 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24006 2007 672 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2.506,00 IVA/C. 2007-07-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24007 2007 671 "FORNITURA DI N.1000 STAMPATI ""MODELLO APR4"" PER UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 720,00 IVA/C.-" 2007-07-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24008 2007 670 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 3.995,46 2007-07-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24009 2007 669 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI AGOSTO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.277,00 2007-07-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24010 2007 668 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 1.880,78 2007-07-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24011 2007 667 PROGETTAZIONE PRELIMINARE: A) ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS. 626/94, PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, B) RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ALA SUD COMPLESSO PIRANESI (CENTRO SOCIO CULTURALE). AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ROBERTA GORI DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 4.797,44. 2007-07-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24012 2007 666 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FABBRICATO DI E.R.P. VIA ALFIERI 27/29. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.955,06 IVA COMPRESA. 2007-07-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24013 2007 665 LAVORI DI ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI - PIANO PRIMO - SITA IN VIA BERCHET. DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 23.400,00 I.V.A. 20% COMPRESA. 2007-07-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24014 2007 664 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. DITTA SER. ALL. FER. SNC DI MOGLIANO VENETO APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 54.984,00 I.V.A. 20% COMPRESA. 2007-07-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24015 2007 663 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI LUGLIO 2007 SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 5.029,73 2007-08-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24016 2007 662 ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO-DANIELI, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 77,00) 2007-08-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 24017 2007 661 AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 1.000,00) 2007-08-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 24018 2007 660 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI LUNGO LA VIA RONZINELLA DITTA SEGNAL SERVICE SNC. EURO 11.700,00 IVA/C 2007-08-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24019 2007 659 "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI, VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. SOCIETÀ MUNICIPALIZZATA PER ESEGUIRE UNA NUOVA FORNITURA IDRICA AD ""USO IRRIGUO"" - EURO 826, 62 IVA 10% COMPRESA." 2007-08-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24020 2007 658 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . APPROVAZIONE SAL N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 21.991,51 IVA COMPRESA 2007-08-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24021 2007 657 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D. LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2007-07-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 24022 2007 656 INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.= IVA INCLUSA. 2007-07-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24023 2007 655 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO. IMPRESA APPALTATRICE COIMA S.R.L. DI MIRANO (VE) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI S. MARIA DI SALA (VE) PARTE DEI LAVORI EDILI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-07-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24024 2007 654 MANUTENZIONE STR. FABBRICATI C.LI LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. AUTORIZZAZIONE ALLA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. A SUBPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA PARZIALE REALIZZAZIONE DEL RIVESTIMENTO ESTERNO PRESSO LA SC. A. FRANK E IL CINEMA ALL'APERTO DI PIAZZETTA DEL TEATRO AI LAVORATORI AUTONOMI FURLANETTO ROMEO DI MUSILE DI PIAVE (VE) E NARDER DOMENICO DI PONTE DI PIAVE (VE) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-07-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24025 2007 653 "PRESA D'ATTO DISDETTA POLIZZA N. 20003 ""TUTELA LEGALE"" DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. - E NUOVA ATTIVAZIONE CON LA COMPAGNIA UNIPOL SPA. EURO 2443,34." 2007-06-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24026 2007 652 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER IL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALL'ING. MARIO MERIGLIANO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.657,66 2007-08-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24027 2007 651 LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS .AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ING. A. MARTINI. EURO 18.360,00 IVA COMPRESA; 2007-07-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24028 2007 650 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VENEZIA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DI VIA OLME. EURO 9.118,80 IVA E CNPAIA COMPRESE. 2007-07-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24029 2007 649 ART. 8 DEL D.LGS. 626/1994 E S.M. E I.: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI PER EURO 12.959,95= INARCASSA ED I.V.A. INCLUSE. 2007-07-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24030 2007 648 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 105,60 IVA COMPRESA 2007-07-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24031 2007 647 ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA E LEGGI REGIONALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 926,00.= 2007-07-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24032 2007 646 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA SPAZIO PIÙ MULTIMEDIA SRL. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00.= IVA INCLUSA. 2007-07-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24033 2007 645 S.R.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 2.07.2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-07-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24034 2007 644 "ASSEGNAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ""PER FILO E PER SEGNO 2007"" ALLA DITTA MOGLIANO AMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA ESCLUSA." 2007-07-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24035 2007 643 "MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 20/07/2006 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE ""IL SOLE 24 ORE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 288,00 (IVA INCLUSA) SUL BILANCIO ANNO 2007 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE." 2007-07-25 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24036 2007 642 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL NOTAIO DOTT. MASSIMO LUIGI SANDI PER L'ATTO DI ACQUISTO DELLE AZIONI VERITAS. EURO 245,90= 2007-07-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24037 2007 641 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FAVARO FRANCO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DALLA DE.A. (DEMOGRAFICI ASSOCIATI) DALL'8 AL 12 OTTOBRE 2007 A VIAREGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.= 2007-07-23 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24038 2007 640 AFFIDAMENTO INCARICO A E.F.F.E. EDITING PER REALIZZAZIONE DI UNA PUNTATA DELLA TRASMISSIONE VACANZE & VACANZE SULLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA INCLUSA. 2007-07-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24039 2007 639 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MASSARO ANTONIO, SINISTRO DEL 02.04.2007 EURO 265,00.- 2007-06-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24040 2007 638 "INTEGRAZIONE DI EURO 4.050,00 ALLA DETERMINAZIONE N.486/2007 AVENTE AD OGGETTO: ""SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 13.800,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007.""" 2007-07-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24041 2007 637 ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007 (EURO 2.000,00) 2007-05-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 24042 2007 636 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 68.400,00 IVA COMPRESA 2007-07-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24043 2007 635 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELDASOFT S.P.A. PER L'ORGANIZZAZIONE DI 3 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE ALICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00.= 2007-07-18 PIANIFICAZIONE[T2] 24044 2007 634 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI, VIA RONZINELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ERIO CALVELLI PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL CAMPO PRINCIPALE - EURO 14.365,41 IVA COMPRESA. 2007-07-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24045 2007 634 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA COMPRENSORIALE, PER ESAMI, PER N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS. EC. C1 PRESSO SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE EURO 525,66 2007-12-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24046 2007 633 LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 . DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 49.680,00 2007-07-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24047 2007 632 CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.330,00.= 2007-07-17 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24048 2007 631 APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.314,00= 2007-06-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24049 2007 630 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15 DEL 17/01/2007, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 4.390,97) 2007-07-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 24050 2007 629 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2007 - 30/06/2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 18.360,48 2007-07-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24051 2007 628 CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI CONNESSI ALL'INIZIATIVA A SOGGETTI DIVERSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.050,00= (IVA COMPRESA) 2007-06-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24052 2007 627 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - LIQUIDAZIONE ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) DEI LAVORI AFFIDATI CON D.D. 267 DEL 12.04.2007 - EURO 1.496,29 IVA 20% COMPRESA. 2007-07-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24053 2007 626 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. SESTO IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.= 2007-07-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24054 2007 625 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV DI VENEZIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 132,40 IVA COMPRESA. 2007-07-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24055 2007 624 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE. 2007-06-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24056 2007 623 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPROCE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-07-11 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24057 2007 622 RINUNCIA CONCESSIONE CELLETTA CINERARIA SIG. MARIAN RICCARDO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-07-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 24058 2007 621 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 5.915,00) 2007-07-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 24059 2007 620 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. GENERALE STIPULATA CON SAI ASSICURAZIONI. RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 19.991,00.= 2007-06-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24060 2007 619 STUDIO DI FATTIBILITÀ PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAIZONE DI UNA RETE PER LA COPERTURA WIFI NELLE FRAZIONI DI ZERMANE E CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DB INFORMATICA SNC. EURO 2.760,00 IVA/C 2007-07-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24061 2007 618 L'ESTATE MOGLIANESE 2007 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER RASSEGNA DI JAZZ AL CIRCOLO CULTURALE CALIGOLA, RASSEGNA DI CINEMA ALL'APERTO ALLA DITTA TARGET DUE E AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING ALLA SOC. PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. ASSUNZINE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.950,00 (IVA COMPRESA). 2007-07-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24062 2007 617 INTEGRAZIONE ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 447 DEL 23.05.2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2200,00. 2007-07-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24063 2007 616 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI EURO 50.908,00. 2007-07-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24064 2007 615 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI LUGLIO 2007. EURO 950,23. 2007-07-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24065 2007 614 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2007. EURO 2.470,98. 2007-07-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24066 2007 613 A.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-07-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24067 2007 612 RIMBORSO AL SIG. DA LIO EUGENIO, PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI (EURO 2.603,99) 2007-07-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 24068 2007 611 PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO 'HOTEL AMBASCIATORI' DI MILANO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 447 DEL 23.05.2007. LIQUIDAZIONE FATTURA. 2007-07-09 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24069 2007 610 PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO 'MISE EN PLACE - FORNITURE PER LA RISTORAZIONE- NOLEGGIO'. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 471 DEL 05.06.2007 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 1.555,68 2007-07-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24070 2007 609 DETERMINAZIONE SOGLIE MASSIME DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. ANNO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-06-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24071 2007 608 VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO PER EURO 2.909,85= 2007-07-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24072 2007 607 IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2007 - EURO 3.995,46. 2007-07-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24073 2007 606 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI GIUGNO SU STIPENDI DI LUGLIO 2007. SPESA EURO 4.733,87. 2007-07-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24074 2007 605 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI LUGLIO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.277,00. 2007-07-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24075 2007 604 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2007 TERZO TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI LUGLIO: EURO 932,04 2007-07-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24076 2007 603 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI LUGLIO 2007. EURO 1.880,78. 2007-07-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24077 2007 602 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2007 - (EURO 1.078,75). 2007-07-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24078 2007 601 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SAS DI CASALE SUL SILE - TREVISO - IMPORTO EURO 1664,00 IVA/C. 2007-07-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24079 2007 600 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.- 2007-06-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24080 2007 599 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIROE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA/C.- 2007-07-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24081 2007 598 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO. EURO 704,00IVA/C 2007-06-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24082 2007 597 APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI RESIDENTI NEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2007-06-28 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24083 2007 596 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1605,00. 2007-06-22 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24084 2007 595 IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA (PIANO DI RECUPERO COMPARTO 6MC) INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO AL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) - EURO 4.896,00 CNPAIA E IVA COMPRESE 2007-07-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24085 2007 594 DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125 - AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 20.747,50 IVA/C. 2007-07-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24086 2007 593 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 604,88.= 2007-06-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24087 2007 592 RIPRISTINO DANNO CAUSATO DAL MALTEMPO SU UNA LINEA ELETTRICA DEDICATA ALLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA PERUZZO VALTER CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV). EURO 1.232,66 IVA 20% COMPRESA 2007-07-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24088 2007 591 PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE IV STRALCIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONEE SVILUPPO VIABILITÀ. EURO 3.818,72 2007-07-11 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24089 2007 590 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D. LGS. 163/2006 E S. M. E I. - DITTA FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA - EURO 103.140,00. 2007-07-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24090 2007 589 "PROGETTO PRELIMINARE DENOMINATO "" NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO MOGLIANO-OVEST -TERRAGLIO "". LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVISTA ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 COMMA 5. EURO. 7.490,00" 2007-08-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24091 2007 588 "RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO SUL FABBRICATO ADIACENTE IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI DENOMINATO ""EX MACELLERIA"" - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TESSARI ANDREA CON SEDE A ZELARINO (VE) - EURO 4.950,00. IVA 10% COMPRESA." 2007-07-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24092 2007 587 "AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO ""LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA. 2° LOTTO"". DITTA COIMA S.R.L. EURO 483.600,08.=" 2007-07-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24093 2007 586 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA SPESA PER FORNITURE PASTI A DOCENTI SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MO.SE. S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.670,02= 2007-07-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24094 2007 585 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO""." 2007-07-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24095 2007 584 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA RIMOZIONE E POSA DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLE PIAGET E ARCOBALENO ALLA DITTA ISOTECNO S.R.L. DI JESOLO (VE) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-07-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24096 2007 583 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA APPALTATRICE BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE LAVORI DI PARZIALE DEMOLIZIONE D'INTONACO ALLA DITTA OSMANOSKY SEJAT CON SEDE A S. STINO DI LIVENZA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-06-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24097 2007 582 "INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO ""I"", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 4.000,00)" 2007-06-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 24098 2007 581 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 2.500,00) 2007-06-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 24099 2007 580 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI NUOVO ALLACCIO IN VIA BERCHET E DI CUI A CODICE CLIENTE 321741169 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI ASSOCIAZIONI PRESSO ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO- IMPEGNO DI SPESA EURO 499,18=I.V.A. 20% COMPRESA. 2007-06-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24100 2007 579 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 70.000,00 IVA C. 2007-06-21 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24101 2007 578 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DI 'ESTATE MOGLIANESE 2007' ALLA DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.908,00= (IVA COMPRESA) 2007-07-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24102 2007 577 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ""L'ARTEGRAFICA"" SNC PER LA STAMPA MATERIALI RELATIVI AL CONCORSO DI PITTURA E FOTOGRAFIA 2007 DEL PROGETTO COMUNICULTURA: ""INTERCULTURA E TERRITORIO: IMMAGINI E SUGGESTIONI"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 752,62." 2007-06-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24103 2007 576 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE 3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA - ANNO 2007. SIG.RA GHEDIN DANIELA. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.= 2007-06-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24104 2007 575 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.= 2007-07-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24105 2007 574 SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'APPALTO PER MANUTENZIONI ORDINARIE.IMPEGNI DI SPESA. INDIZIONE GARE D'APPALTO. EURO 88.000,00 2007-06-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24106 2007 573 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 156.939,12 - ENTRATA EURO 115.939,12) 2007-06-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 24107 2007 572 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ISCEA S.A.S. SUL TEMA: ""COME GESTIRE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS N. 163/2006)"" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA (IMPEGNO DI SPESA EURO 385,00)." 2007-06-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 24108 2007 571 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE¿, ORGANIZZATA DALL¿ ""ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI"" DI CASIER PER IL GIORNO 9 LUGLIO 2007. EURO 145,00." 2007-06-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24109 2007 570 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM MARIO VIANELLO TREVISO PER N. 140 ORE PER L?ANNO 2007 EURO 7.000,00 (COMPRESI C.P. E I.V.A.). 2007-06-04 ESPROPRI[T2] 24110 2007 569 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. CERVARO LUIGI PER SINISTRO DEL 31.032007 EURO 150,00.- 2007-06-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24111 2007 568 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 20003 PERIODO 01.01.2006 AL 31.12.2006, STIPULATA CON LA COMPAGNIA EUROP ASSISTANCE. EURO 324,50.= 2007-06-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24112 2007 567 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. - ELENCO N. 1/2007 - EURO 17.600,79= 2007-06-14 TRIBUTI[T2] 24113 2007 566 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01/04/2007-30/06/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.313,39 2007-07-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24114 2007 565 D.D. N. 193 DEL 15.03.2007. INTEGRAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DI EURO 6.732,00= ONERI ED IVA INCLUSI, A FAVORE DEL R.T.P. CON CAPOGRUPPO ING. CLAUDIO DE MARCO, PD. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PRIMO LOTTO, PER LA RICALCOLAZIONE DELLE STRUTTURE A SEGUITO DI VERIFICA SISMICA, SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI A MOGLIANO VENETO. 2007-06-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24115 2007 564 "REALIZZAZIONE CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"": SVINCOLO FIDEJUSSIONE BANCARIA COSTITUITA A GARANZIA DI SOMME EROGATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE." 2007-02-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24116 2007 563 NOTE DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO ESPROPRIO N. 7/2006 (ESPROPRIO STRADA DELL'ECOCENTRO). RETTIFICA NOTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 516,00. 2007-08-03 ESPROPRI[T2] 24117 2007 562 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - II° SEMESTRE 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR VICENZA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C:- 2007-06-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24118 2007 561 LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. L.GS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 161,00 2007-06-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24119 2007 560 INTERVENTO IN MANUTENZIONE AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PRESSO MAGAZZINO - DITTA ORA TRE S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 290,71. 2007-06-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24120 2007 559 "IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DEI MINORI N.P., N.K., N.S. PRESSO LA COMUNITÀ ""PUNTO RIFUGIO"" DI VERONA (EURO 150,00)" 2007-06-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 24121 2007 558 AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-06-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24122 2007 557 "BUSATO SERGIO: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 2° SETTORE ""SERVIZI ALLA PERSONA"" - 1° SERVIZIO ""CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIOE VOLONTARIATO, TURISMO"", CON DECORRENZA 01.07.2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-06-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24123 2007 556 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FORMENTIN SNC. EURO 34.946,85 2007-06-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24124 2007 555 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2007. (EURO 3.000,00) 2007-06-07 TRIBUTI[T2] 24125 2007 554 "ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2007 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA ""SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE"" - MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.000,00 IVA INCLUSA." 2007-06-12 TRIBUTI[T2] 24126 2007 553 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2007 (EURO 52.790,00) 2007-06-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 24127 2007 552 "PROGETTO DI REIMPIANTO DELL'ALBERATA STORICA LUNGO LA SS. 13 ""TERRAGLIO"" A MOGLIANO VENETO - PARZIALE MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI INCARICO APPROVATO CON DD. 215 DEL 14.03.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-07-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24128 2007 551 INDENNITÀ DI CARICA E DI FINE MANDATO, ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 16/2007 IN RIDUZIONE PER EURO 3.250,00 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2007 DI EURO 68.914,00.= 2007-06-26 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24129 2007 550 APPROVAZIONE STUDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA SS 13 ( A NORD INTERSEZIONE VIA RONZINELLA ). SOSTITUZIONE ELABORATI PROGETTUALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-06-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24130 2007 549 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZADEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LA SS 13. SOSTITUZIONE ELABORATI PROGETTUALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-06-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24131 2007 548 Z.A.: CONCESSIONE PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-06-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24132 2007 547 IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 'TOTI DAL MONTE' ANNO 2007. EURO 28.600,00= 2007-06-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24133 2007 546 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007. 2° ACCONTO SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTA DALLA MO.SE. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 169.961,10.= 2007-06-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24134 2007 545 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE AL VINCITORE DELLA SEZIONE ITALIANA DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO FRANCESCO PECORARO DI EURO 7.500,00= COME INDICATO NEL BANDO E REGOLAMENTO APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 53 DEL 27.02.2007. 2007-06-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24135 2007 544 IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2007 (EURO 547.000,00) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA 1° E 2° RATA QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E DEI SECONDI 4/12 QUOTA CAPITARIA; CONGUAGLIO DEI PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA (EURO 263.107,11) 2007-06-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 24136 2007 543 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.911,89.- 2007-06-13 POLIZIA LOCALE[T2] 24137 2007 542 "ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TELEMATICHE ""VIGILARE SULLA STRADA"" E ""UFFICIOCOMMERCIO.IT"" PER L'ANNO 2007. DITTA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 456,00 IVA INCLUSA." 2007-03-20 POLIZIA LOCALE[T2] 24138 2007 541 AFFIDAMENTO INCARICO PER UN'ANALISI DELLO STATO DELL'ATTUALE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA INCLUSA. 2007-05-25 POLIZIA LOCALE[T2] 24139 2007 540 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZOATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 70.000,00.= 2007-06-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24140 2007 539 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE VIA XXIV MAGGIO. IMPORTO EURO 109.238,12 IVA ED ONERI COMPRESI. 2007-06-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24141 2007 538 FORNITURA DI N. 1200 STAMPATI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2007- INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- IMPORTO E. 1.396,80 IVA/C.- 2007-06-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24142 2007 537 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI, LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.- EURO 985,51=. 2007-06-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24143 2007 536 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SPONCHIADO LINO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA LUNARI/BOSCHIERO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-06-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24144 2007 535 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004/2005. EURO 60.679,84. 2007-06-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24145 2007 534 "MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 384 DEL 10.5.2007 CON OGGETTO: ""ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2007"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-06-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24146 2007 533 DIPENDENTE O.V.: TERMINE CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-06-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24147 2007 532 "DETERMINA N. 397 DEL 17.05.2007: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL 3° SETTORE ""GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO"". RETTIFICA" 2007-06-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24148 2007 531 D.D. 411 DEL 21.05.2007 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI PRIMO LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 2007-06-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24149 2007 530 RILIQUIDAZIONE COMPENSO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.658,01 2007-06-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24150 2007 529 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI GIUGNO 2007. EURO 950,54. 2007-06-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24151 2007 528 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE/III STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERO INTERVENTO. STUDIO S.M. ENG. . EURO 32.481,29 IVA/C 2007-06-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24152 2007 527 "PROGETTO PRELIMINARE DENOMINATO "" NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO MOGLIANO OVEST-TERRAGLIO"". IMPEGNO DI SPESA PREVISTO ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 COMMA 5 . EURO 7.490,00 ." 2007-06-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24153 2007 526 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'ATTORE ....SI NASCE?' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' NELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO DURANTE IL CORRENTE ANNO EX ARTT. 5 E 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 89 DEL 22.03.2005. 2007-03-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24154 2007 525 EX DIPENDENTE SECCO STEFANO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.501,52. 2007-06-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24155 2007 524 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATTERING NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2007 (EURO 959,20) 2007-06-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 24156 2007 523 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 164,00.= 2007-06-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24157 2007 522 3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00.= 2007-06-11 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24158 2007 521 LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO, SITE IN VIA POERIO E VIA NUOVA EUROPA A MOGLIANO VENETO- AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. - EURO 7.572,00=IVA 20% INCLUSA 2007-06-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24159 2007 520 "LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA ""SCUOLA MATERNA OLME"" DI VIA OLME A MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ""COSTRUZIONI 2000 SNC"" DI ZAMUNER E DONADEL- EURO 13.570,00=IVA 10% INCLUSA." 2007-06-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24160 2007 519 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2007 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 23.400,00 IVA C. (D. LGS. N.163/2006 E S.M.I.). 2007-06-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24161 2007 518 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2007 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.350,00.= 2007-06-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24162 2007 517 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA SU CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SITO IN VIA CORTELLAZZO 28A DI CUI A CODICE CLIENTE 338 837 305. IMPEGNO DI SPESA EURO 207,60.= 2007-06-08 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24163 2007 516 A.S. 2006/2007 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE DUE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 490,80). 2007-06-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24164 2007 515 ACQUISTO DI N. 3 MACCHINE CALCOLATRICI - OLYMPIA MOD. CPD 3212 PER USO UFFICIO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 284,40 IVA/C. 2007-06-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24165 2007 514 IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2007. EURO 125.000,00 2007-06-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24166 2007 513 "AGGIORNAMENTO ATTI AL CATASTO TERRENI E DENUNCIA DI VARIAZIONE AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMPLESSO SCOLASTICO ""DANTE ALIGHIERI"" DI VIA ROMA A MOGLIANO VENETO. INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. CARMELO GAROZZO CON STUDIO PROFESSIONALE A ZERO BRANCO (TV).-EURO 1.248,00 CNPAIA E IVA 20% COMPRESE." 2007-06-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24167 2007 512 "D.D. N. 196 DEL 2007. INTEGRAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DI EURO 2.692,71= ONERI ED IVA INCLUSI, A FAVORE DEL PERITO INDUSTRIALE PIERLUIGI FASAN PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I SEGUENTI PLESSI SCOLASTICI:""A.VESPUCCI"", ""A.FRANK"", ""MARCO POLO"", ""MONTESSORI"", ""CASA DEL BAMBINO"", ""LILLIPUT""." 2007-06-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24168 2007 511 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ""PROGETTO SICUREZZA STRADALE"" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.202,60." 2007-06-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24169 2007 510 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2007. EURO 2.470,98. 2007-06-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24170 2007 509 IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO PARZIALE ALL'INAIL SEDE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA 2.379,09. 2007-06-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24171 2007 508 PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- IV STRALCIO .IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERV. GEST. VIABILITÀ. EURO 3.818,72.= 2007-06-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24172 2007 507 LIQUIDAZIONE DI EURO 3.374,06 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000. 2007-06-01 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24173 2007 506 MANUTENZIONE ORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2007. EURO 252,00.= IVA INCLUSA 2007-05-31 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24174 2007 505 VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO. EURO 5.976,86= 2007-06-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24175 2007 504 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 47.000,00= 2007-06-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24176 2007 503 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DELLA SIG.RA SCATTOLIN MONICA A DECORRERE DAL 07.06.2007. 2007-06-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24177 2007 502 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI MAGGIO SU STIPENDI DI GIUGNO 2007. SPESA EURO 5.372,14 2007-06-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24178 2007 501 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.880,78. 2007-06-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24179 2007 500 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI GIUGNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.072,26. 2007-06-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24180 2007 499 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2007 TERZO TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI GIUGNO: EURO 1.094,14 2007-06-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24181 2007 498 IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2007 - EURO 3.995,46. 2007-06-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24182 2007 497 ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/9 E OPERE PUBBLICHE ESTERNE ALL'AMBITO. PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ART. 4 LETTERA A DELLA CONVENZIONE REP. 3681 DEL 07.10.2003. ESAME DELLE OSSERVAZIONI. 2007-06-15 ESPROPRI[T2] 24183 2007 496 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D. LGS N. 163 DEL 2006.- INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-06-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24184 2007 495 ACQUISTO AZIONI DELLA COSTITUENDA VERITAS S.P.A. NELLA MISURA DI N. 10 AZIONI. COMUNE DI VENEZIA. EURO 500,00.= 2007-06-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24185 2007 494 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI GEOM. SPONCHIADO LINO, LIBRALATO CRISTINA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER CONTO DELLA DITTA S.P.L. SPA DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-06-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24186 2007 493 LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO, SITE IN VIA POERIO E VIA NUOVA EUROPA A MOGLIANO VENETO- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TREVI MAIS SNC- EURO 38.943,84= I.V.A. 4% INCLUSA. 2007-06-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24187 2007 492 PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N° 4 IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SICONTRAF SRL PER RIPARAZIONE CARRELLI SEMAFORICI CON RADIOCOMANDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 IVA/C 2007-06-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24188 2007 491 ACQUISTO N°. 1 MISURATORE LASER PD 42, PER UFFICIO TECNICO - DITTA HILTI ITALIA S.P.A. - IMPEGNO EURO 501,60 I.V.A. 20% INCLUSA. 2007-05-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24189 2007 490 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE SCOOTERMANIA, FRANCHIN ENGINEERING, F.LLI MINTO, HTM, BUSATO ROBERTO, SIMION MAURO PER COMPLESSIVI EURO 1572,50 2007-05-17 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24190 2007 489 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . APPROVAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LA SS13. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARIE DITTE. EURO 6.000,00 IVA/C 2007-05-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24191 2007 488 "COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""NITEPARK"" PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL PROGETTO GIOVANI DENOMINATA ""SUMMER NITE LOVE FESTIVAL"" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2007-05-08 POLITICHE GIOVANILI[T2] 24192 2007 487 CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLA VIOLAZIONI ALL'ART. 146, C.3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. 2007-05-28 POLIZIA LOCALE[T2] 24193 2007 486 SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 13.800,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007. 2007-06-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24194 2007 485 CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= 2007-06-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24195 2007 484 INCARICO FORNITURA PER L'ANNO 2007 DI BUSTE INTESTATE DI VARIE MISURE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.- 2007-05-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24196 2007 483 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. POZZOBON ANDREA SINISTRO DEL 22/12/2006. EURO 102,00 2007-04-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24197 2007 482 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 110 DEL 16/2/2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1250,00). 2007-05-25 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24198 2007 481 RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA FOLTRAN BARBARA, SINISTRO DEL 06.03.2007.- EURO 190,00 2007-06-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24199 2007 480 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. ACQUISIZIONE AREE MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AL GEOM. SERGIO RUZZA. EURO 1.435,20 2007-05-18 ESPROPRI[T2] 24200 2007 479 INCARICO ALLA FERRAMENTA ZOTTARELLI S.N.C. PER FORNITURA MATERIALI ASPORTATI DAI CIMITERI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A SEGUITO DI FURTI (IMPEGNO DI SPESA EURO 195,40). 2007-05-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 24201 2007 478 PROGETTO PARI E DISPARI - PROGRAMMI DI PROMOZIONE E COSTITUZIONE ORGANISMI DI PARITÀ FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO. INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIOGENE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.265,00= 2007-05-28 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 24202 2007 477 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA BOUCEKKA NOURIA, DEL FIGLIO MOUSSAOUI FETHI E DI 4 MINORI (EURO 1.030,00) 2007-05-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 24203 2007 476 INCARICO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI BASE IN VIA C.A. DALLA CHIESA, 1/C A SERVIZIO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 96,00.= 2007-05-31 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24204 2007 475 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C 2007-05-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24205 2007 474 USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 2.000,00). 2007-05-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24206 2007 473 SPORTESTATE 2007. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100,00). 2007-06-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24207 2007 472 S.R.: CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 22.05.2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-05-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24208 2007 471 XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO' 8 E 9 GIUGNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI DIVERSI PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE. ATTRIBUZIONE INCARICO DI PRESENTAZIONE DELL'EVENTO ALLA DOTT.SSA MARIA PIA ZORZI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ALCUNI GIURATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 15.737,50= 2007-06-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24209 2007 470 "AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ""L'ATTO NOTARILE IMMOBILIARE DELL'ENTE LOCALE"" IL GIORNO 18 GIUGNO 2007 ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00" 2007-05-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24210 2007 469 A.S. 2006/2007- FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 53,52) 2007-05-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24211 2007 468 DGC N. 156 DEL 08.04.2003 E 259 DEL 29.06.2004 MO.SE SPA SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 353.650,00 IVA/C. PER CANONE ED ADEGUAMENTO ISTAT PROVVISORIO. 2007-05-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24212 2007 467 RASSEGNA TEATRALE 'LIBERA.... MENTE...INSCENA' DI VENERDI' 1 GIUGNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA 'SONIC SERVICE' E DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. S.P.A.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.200,00= 2007-05-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24213 2007 466 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2007. EURO 1.000,00.= 2007-06-18 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 24214 2007 465 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 13046,00 2007-06-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24215 2007 464 SERVIZIO AGGIUNTIVO E SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DI MOGLIANO VENETO E LE DUE ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA CSSA. EURO 26.100,00.= IVA/C 2007-06-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24216 2007 463 DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA DITTA TREVIMAIS SNC, PER LA SISTEMAZIONE DEL VIALE DI ACCESSO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.390,00 IVA/C. (10%) 2007-05-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24217 2007 462 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IVA INCLUSA. 2007-05-25 POLIZIA LOCALE[T2] 24218 2007 461 FORNITURA DI STAMPATI VARI PER UFFICIO ALLOGGI PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA LITOGRAF - MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 931,44 IVA/C. 2007-05-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24219 2007 460 LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA BALAUSTRA DELLA SALA CONSIGLIARE DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. - DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC, DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A SALDO, EURO 13.442,00 I.V.A. 10% INCLUSA. 2007-06-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24220 2007 459 SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA C. 2007-05-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24221 2007 458 "D.G.R.V. 03.12.2003 N. 67- AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO, PER LA VERIFICA STRUTTURALE E REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER IL RISANAMETNO DEL QUADRO FESSURATIVO DELLA SCUOLA MATERNA ""G.RODARI"" DI VIA FAVRETTI, ALL'ING. FRANCO FORCELLINI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ VENICE PLAN INGEGNERIA DI MESTRE - EURO 18.360,00= (ONERI ED I.V.A. INCLUSI)" 2007-05-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24222 2007 457 SERVIZIO ANNUO DI TARATURA PRESSO CENTRI SIT DELL'APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00 IVA INCLUSA. 2007-04-17 POLIZIA LOCALE[T2] 24223 2007 456 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. DAL TITOLO: 'IL CERIMONIALE COME STRUMENTO DI AZIONE POLITICA E CIVICA' DA PARTE DELLA DIPENDENTE EDDA SOLIGO DI LUNEDI' 4 GIUGNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00= 2007-05-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24224 2007 455 "ANNULLAMENTO GARA D'APPALTO ""LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO""." 2007-05-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24225 2007 454 XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA SAGGIO POSTUMO DELLO SCRITTORE DAL TITOLO 'ELOGIO DELLA VANITÀ' ALLA DITTA 'EDIZIONI MONTELEONE S.A.S.' DI VIBO VALENTIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00= 2007-05-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24226 2007 453 "INDIZIONE GARA D'APPALTO ""LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO""." 2007-05-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24227 2007 452 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 11.404,66). 2007-05-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 24228 2007 451 LAVORI DI INSTALLAZIONE PELLICOLA ADESIVA DI TIPO RIFLETTENTE SUL VANO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. - EURO 3.278,00= I.V.A. 10% INCLUSA. 2007-05-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24229 2007 450 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2007 DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 846,00 IVA INCLUSA 2007-04-17 POLIZIA LOCALE[T2] 24230 2007 449 ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 845,00 IVA COMPRESA. 2007-05-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24231 2007 448 INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE VIA XXIV MAGGIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-05-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24232 2007 447 XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO'. PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA GIURIA. INCONTRO A MILANO DEL 24 E 25 MAGGIO 2007 PER NOMINA DELLE CINQUINE FINALISTE PRESSO IL CENTRO STUDI MANZONIANI. ACQUISTO LIBRI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER UNA SOLA NOTTE ALL'HOTEL AMBASCIATORI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DOTT. MARIO BAUDINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMLESSIVI EURO 10.575,00 2007-05-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24233 2007 446 "PRESA D'ATTO MUTAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DA ""GREGGIO & C. -VENEZIA STUDIO DI INGEGNERIA S.A.S."" A ""VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L."". -NESSUN IMPEGNO DI SPESA-" 2007-05-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24234 2007 445 ACQUISIZIONE DAL LABORATORIO FLEMING B DI MESTRE, AL PATRIMONIO COMUNALE, DI N. 1 ARMADIO A 2 ANTE CON SERRATURA, COMPLETO DI FRIGO BAR AD INCASSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-05-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24235 2007 444 AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDE VIE NUOVA EUROPA/ MARIGNANA E PAVIMENTAZIONE PASSERELLA PEDONALE VIACARDUCCI). DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 13.020,00 IVA/C 2007-05-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24236 2007 443 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA SOSTA NELL'AREA CENTRALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO . EURO 19.985,00 IVA COMPRESA. 2007-05-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24237 2007 442 FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C. 2007-05-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24238 2007 441 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - QUOTA APPARTAMENTI E SALDO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2006; IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2007. (EURO 212.703,70) 2007-05-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 24239 2007 440 VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE. EURO 4542,66= 2007-05-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24240 2007 439 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA-SERR. ALL. FER. S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO TV - EURO 119.341,06= ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 20% INCLUSI. 2007-05-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24241 2007 438 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA - BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGGITTARIA (VE) - EURO 100.895,62= ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 20% INCLUSI. 2007-05-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24242 2007 437 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO ALDO E TOZZATO MORENA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BRIKI EP RAOUAFI AMEL. (EURO 2.560,00 - ENTRATA EURO 700,00) 2007-05-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 24243 2007 436 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2007 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.= 2007-05-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24244 2007 435 EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO AI SENSI L.R. 28/91 ANNO 2006 (EURO 67.477,67) 2007-04-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 24245 2007 434 INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. DI ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ADSL IN VIA RONZINELLA 176 PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO PROGETTO COMUNITÀ E SPORTELLO ARCOBALENO. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00.= 2007-05-16 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24246 2007 433 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.077,50 2007-05-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24247 2007 432 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI IN SITO PER LA VERIFICA DEI SOLAI DEI PILASTRI E DELLE TRAVI ATTRAVERSO INDAGINI COMBINATE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI, ALLA DITTA METRALAB DI EZIO GIUFFRÈ CON SEDE A PADOVA- EURO 4.200,00 IVA COMPRESA- 2007-05-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24248 2007 431 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI SERVIZIO C). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS N. 163/2006 EURO 1582,05. 2007-05-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24249 2007 430 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 402,84). 2007-05-08 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24250 2007 429 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. DITTA DOME S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.140,00 IVA INCLUSA. 2007-05-09 POLIZIA LOCALE[T2] 24251 2007 428 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA BOUCEKKA NOURIA, DEL FIGLIO MOUSSAOUI FETHI E DI 4 MINORI (EURO 515,00) 2007-05-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 24252 2007 427 INSERIMENTO TRA I SOGGETTI TUTELATI DALLA POLIZZA RC PATRIMONIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA MINELLO ANNA MARIA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 91,76= 2007-05-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24253 2007 426 CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 1 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2007-05-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24254 2007 425 ACQUISTO N° 1 SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS REVOLUTION (PROGRAMMA DI COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ LAVORI) E N° 3 AGGIORNAMENTI PROGRAMMA PRIMUS DALLA VERSIONE SYSTEM ALLA VERSIONE REVOLUTION, PER UFFICIO TECNICO- DITTA ACCA SOFTWARE SPA. IMPEGNO EURO 799,20 IVA 20% INCLUSA. 2007-05-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24255 2007 424 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA NAYATE SOUAD E 2 MINORI (EURO 4.500,00) 2007-05-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 24256 2007 423 OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 E PARCO FLUVIALE EX COTONIFICIO - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELL'ING. GIOVANNI CROSATO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-05-21 PIANIFICAZIONE[T2] 24257 2007 422 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE AL FORUM NAZIONALE DI ABANO TERME IL 24 E 25 MAGGIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 415,00 IVA INCLUSA. 2007-05-16 POLIZIA LOCALE[T2] 24258 2007 421 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2006. SPESA EURO 29.018,68 2007-05-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24259 2007 420 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI MAGGIO 2007. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.880,78. 2007-05-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24260 2007 419 "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 DEL 16.04.2007 AVENTE AD OGGETTO: ""RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.="" - NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-05-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24261 2007 418 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GIOVANNI FAVARETTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE DI GARA PRESSO IL COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-05-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24262 2007 417 ACQUISTO PACCHETTO SMS ENGINE PER INVIO DI SMS DA WEB. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.148,00 (IVA COMPRESA). 2007-05-16 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24263 2007 416 FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA ROMEA ASFALTI SRL - MARGHERA VE. EURO 2.500,00 IVA/C 2007-05-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24264 2007 415 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE PER APPALTO A MISURA FINO AD ESAURIMENTO IMPORTO A BASE DI GARA UFFICIOSA- TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV).- EURO 6.751,68 I.V.A. COMPRESA. 2007-04-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24265 2007 414 LIQUIDAZIONE FT. N. 43 DEL 20.04.07 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C. 2007-05-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24266 2007 413 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA - III° IMPEGNI DI SPESA DI EURO 8.000,00 IVA/C. 2007-05-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24267 2007 412 LAVORI DI ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO, SITA IN VIA BERCHET - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SRL- EURO 23.520,00 I.V.A. 20% INCLUSA. 2007-04-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24268 2007 411 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.071,63. 2007-04-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24269 2007 410 DECRETO LGS 163 DEL 12.04.2006. ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA, NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 24.700,00 IVA/C 2007-04-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24270 2007 409 APPROVAZIONE CONGUAGLIO ESERCIZIO 2006; A.T.I. :CRISTOFORETTI - SI. MA; C.P.L. - APPALTO QUINQUENNALE 2006/2010 PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.377,23 IVA/C. 2007-04-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24271 2007 408 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.025,00.=) 2007-05-15 FRONT OFFICE[T2] 24272 2007 407 AGGIUDICAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI 2007. SUB-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.907,72 2007-05-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24273 2007 406 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI APRILE SU STIPENDI DI MAGGIO 2007. SPESA EURO 5.164,45. 2007-05-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24274 2007 405 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 115.483,58 2007-05-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24275 2007 404 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 1° E 2° SERVIZIO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.710,00. 2007-05-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24276 2007 403 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE NONCHÉ TITOLARI DI ALTE PROFESSIONALITÀ - SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.393,00. 2007-05-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24277 2007 402 INDENNITÀ AD INTERIM PERIODO 01/05 - 31/08/2007: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. EURO 3.602,00. 2007-05-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24278 2007 401 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APRILE 2007 TERZO TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI MAGGIO: EURO 688,89 2007-05-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24279 2007 400 VISITA DELEGAZIONE FRANCESE CITTÀ DI S.GENY POUILLY DAL 18 AL 21 MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.= 2007-05-17 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24280 2007 399 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 4° SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.050,00 2007-05-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24281 2007 398 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SETTORE POLITICHE ALLA PERSONA - 3° E 4° SERVIZIO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.622,00. 2007-05-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24282 2007 397 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 3° SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 1° E 2° SERVIZIO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.090,00. 2007-05-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24283 2007 396 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 5° SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.474,00 2007-05-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24284 2007 395 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 1° SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.926,00 2007-05-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24285 2007 394 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA AVENTE PER OGGETTO: ""IL REGIME GIURIDICO DELLE STRADE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00 (ESENTE IVA)" 2007-04-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24286 2007 393 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE C/O ASSOCIAZIONE COMUNI STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-05-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24287 2007 392 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI MAGGIO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.099,21. 2007-05-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24288 2007 391 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 56.191,00 2007-05-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24289 2007 390 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2007. EURO 3.441,28 2007-05-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24290 2007 389 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2007 - EURO 3.995,46. 2007-05-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24291 2007 388 "VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 63 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA SITA TRA LA S.S. 13 TERRAGLIO, VIA FILZI E LA FERROVIA DENOMINATA ""SOTREVA"", AI SENSI DEL COMMA 3, DELL'ART. 50, DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-05-11 PIANIFICAZIONE[T2] 24292 2007 387 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - SVINCOLO CREDITO RESIDUO DITTA CER - ACCETTAZIONE RISERVE A FAVORE DELLA DITTA CER - EURO 71.500,00.= IVA COMPRESA 2007-03-21 PIANIFICAZIONE[T2] 24293 2007 386 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA EUROEDIL S.A.S. DI MARCON (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-05-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24294 2007 385 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA RUZZA DIEGO - RISATO GERARDO DI RONCADE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-05-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24295 2007 384 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-04-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24296 2007 383 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ARCH. CLAUDIO BIANCON - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-05-11 PIANIFICAZIONE[T2] 24297 2007 382 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA ""IL RENDICONTO DELLA GESTIONE"" IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81 ESENTE IVA." 2007-05-02 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24298 2007 381 "ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO"". QUOTA ASSOCIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1100,00.=" 2007-04-10 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 24299 2007 380 PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. PRESA D'ATTO ERRORE MATERIALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-05-07 PIANIFICAZIONE[T2] 24300 2007 379 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA ""IL RENDICONTO 2006"". IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81 ESENTE IVA.-" 2007-05-02 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24301 2007 378 PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N.83721 INCENDIO PER INSERIMENTO NUOVO IMMOBILE NEL PATRIMONIO COMUNALE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 105,00= 2007-04-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24302 2007 377 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 6.000,00 2007-04-11 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24303 2007 376 ACQUISTO AZIONI DI PROPRIETÀ DI SODEXHO ITALIA S.P.A. IN MO.SE MOGLIANO SERVIZI S.P.A.. EURO 57.000,00.= 2007-04-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24304 2007 375 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2007 - KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 2.718,00.= 2007-05-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24305 2007 374 "DETERMINA N. 16/2007 : ""INDENNITÀ DI CARICA E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.036,60.=""- RETTIFICA E ACCERTAMENTO ECONOMIA." 2007-04-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24306 2007 373 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI - CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 - EURO 40.000,00. IVA/COMPRESA= 2007-04-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24307 2007 372 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2007-04-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24308 2007 371 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BUSATO ROBERTO, HTM, SLONGO GIANCARLO E SIMION MAURO PER COMPLESSIVI EURO 2177,50. 2007-04-13 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24309 2007 370 ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI-MONTANI PER GLI ANZIANI ANNO 2007 EURO 740,00= 2007-04-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24310 2007 369 GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,00 E LIQUIDAZIONE DEL I TRIMESTRE 2007 PER EURO 4.583,64.= 2007-04-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24311 2007 368 REINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA SU NUOVO SERVER DI RETE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 IVA INCLUSA. 2007-04-20 POLIZIA LOCALE[T2] 24312 2007 367 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2007 - (EURO 818,98) 2007-04-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24313 2007 366 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 234,00 IVA/C. 2007-04-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24314 2007 365 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI - ANNO 2007 - DITTA MAGGIOLI SPA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C.- 2007-04-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24315 2007 364 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2007. DITTA EURO TOURS S.N.C. - MOGLIANO VENETO (EURO 4.356,00) 2007-04-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 24316 2007 362 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL TACHIGRAFO DIGITALE. DITTA SIMEX S.R.L. DI MALALBERGO (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 ESENTE IVA. 2007-04-20 POLIZIA LOCALE[T2] 24317 2007 361 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE - L'INTEGRAZIONE TRA RISORSE VECCHIE E NUOVE"" ALLA DIPENDENTE SIG.RA FALOPPA MILENA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00." 2007-04-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 24318 2007 360 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2007 (EURO 825,00) 2007-04-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 24319 2007 359 CLASSIFICAZIONE DITTA F.LLI VIANELLO SRL SITA A MOGLIANO VENETO IN VIA VANZO, 4 QUALE INDUSTRIA DI LAVORAZIONE INSALUBRE DI SECONDA CLASSE AI SENSI DEL D.M. DEL 5.9.1994. 2007-04-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24320 2007 358 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D. LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2007-04-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 24321 2007 357 NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 EURO 1929,60.= IVA/C.- 2007-04-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24322 2007 356 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A CARTA COMUNE MOD. TOSCIBA E-STUDIO 200 PER SETTORE DEMOGRAFICI ANNO 2007 - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00.= IVA/C. 2007-04-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24323 2007 355 INTEGRAZIONE CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA B.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2007-04-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 24324 2007 354 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 460011111785, RILASCIATA DA UNICREDIT BANCA SPA, RELATIVA ALL'ALLOGGIO SITO IN VIA TAVONI N. 10 INT. 2 (EURO 1.000,00) 2007-04-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 24325 2007 353 ESTENSIONE INCARICO DI CONSULENZA PER L UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA AL DOTT. STEFANO MAZZARIOL DI MOGLIANO VENETO PER ULTERIORI N. 75 GIORNATE, CORRISPONDENTI A 150 ORE CIRCA, PER L ANNO 2007 EURO 9.842,00- . 2007-03-27 PIANIFICAZIONE[T2] 24326 2007 352 APPROVAZIONE RIDUZIONE DI IMPEGNO D.D. N. 1163 DEL 27.12.2005, ES. 2007 PER CORRESPONSIONE CONGUAGLIO 2006 - EURO 4560,00 - ATI: CRISTOFORETTI, SI.MA, CPL - GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI 2006/2010. 2007-04-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24327 2007 351 EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 460 DEL 28.02.2006 (EURO 14.882,00) 2007-04-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 24328 2007 350 SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2007. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00) 2007-04-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 24329 2007 349 IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DEI SIGG.RI C.L. E I.M. (EURO 4.897,00 - ENTRATA EURO 4.897,00). 2007-04-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 24330 2007 348 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA BOUCEKKA NOURIA, DEL FIGLIO MOUSSAOUI FETHI E DI 4 MINORI (EURO 1.180,00) 2007-04-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 24331 2007 347 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI RIGHETTO, VANIN, ZANCHI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI PER IL 02/05/2007 A PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,00.=. 2007-04-23 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24332 2007 346 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE DENOMINATE MULTISCOPO (EURO 824,08). 2007-04-17 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24333 2007 345 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE CONTABILE CARMELO ROSANA AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA 3FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 181,81. 2007-04-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24334 2007 344 "3^ INTEGRAZIONE DI EURO 17.150,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 6/2007 AVENTE AD OGGETTO: ""PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 33.848,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007""" 2007-04-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24335 2007 343 FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.323,00.= 2007-04-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24336 2007 342 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 16.544,18.= 2007-04-17 EDILIZIA PRIVATA[T2] 24337 2007 341 S.A.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-04-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24338 2007 340 "AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI CORBANESE RITA E FUSON MOSÈ ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA ""GLI ENTI LOCALI E LA SCUOLA"" CHE SI TERRÀ A MESTRE IL 24 E 25 MAGGIO 2007, ORGANIZZATO DA CISEL (IMPEGNO DI SPESA EURO 986,00)" 2007-02-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24339 2007 339 ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI - EURO 868,22 2007-04-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24340 2007 338 CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2007 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1.438,80 IVA/C 2007-04-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24341 2007 337 "RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO ""GIUSTAMM.IT"" PER L'ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C.-" 2007-04-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24342 2007 336 ACQUISTO N.1 AGENDA DEI COMUNI 2007 ED. CAPARRINI PER UFFICIO RISORSE UMANE - DITTA I.T.C. SRL TREVISO - IMPORTO EURO 175,00 IVA/C:- 2007-04-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24343 2007 335 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.= 2007-02-21 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24344 2007 334 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO E. 1.600,00 IVA/C.- 2007-04-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24345 2007 333 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICO-DIDATTICHE IN PLESSI SCOLASTICI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.194,40. 2007-04-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24346 2007 332 MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2005. 62MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.719,50.= 2007-04-18 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24347 2007 331 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE PALESTRE DI VIA OLME E DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI AL PERITO IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO A MIRANO (VE) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.224,00 CNPAIA E IVA COMPRESE. 2007-04-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24348 2007 330 "AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO PER L'ANALISI DOCUMENTALE ED IN LOCO (PARTE EDILE, TERMOIDRAULICA, ANTINCENDIO ED ELETTRICA) DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI E COMPARAZIONE CON NORMATIVA VIGENTE, ALLA SOCITETÀ ""TERMOPROJECT"" DI BRISIGHELLA ARCH. SAVERIO & C. S.A.S., CON RECAPITO PROFESSIONALE A MOGLIANO-VENETO (TV) NELLA FIGURA DELL'ING. GLORIA CAROLI E DEL PER.IND. IVANO MOLIN-EURO 3.624,00 ONERI ED IVA INCLUSI." 2007-04-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24349 2007 329 PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA S.I.L. SOC. IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.842,59.= 2007-04-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24350 2007 328 LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI. SRL PER LA TRATTAZIONE SINISTRO DEL 02/09/2006 SIG. BARBATO LINO. EURO 154,00= 2007-04-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24351 2007 327 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2007 - 31-03-2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 16.685,72 2007-04-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24352 2007 326 D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DELLO ECOCENTRO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 11.835,15. 2007-04-02 ESPROPRI[T2] 24353 2007 325 "ACQUISTO MODULISTICA ON-LINE ""GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI"" - DITTA I.T.C. SRL TREVISO - IMPORTO E. 102,00 IVA/C.-" 2007-04-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24354 2007 324 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 28.974,37) 2007-04-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 24355 2007 323 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI APRILE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.736,18. 2007-04-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24356 2007 322 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI EURO 25.554,00. 2007-04-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24357 2007 321 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI VOLTURA PER SUBENTRO SUL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CLIENTE 322 627 386 A SERVIZIO DEL NUOVO BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN VIA DALLA CHIESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 55,84.= 2007-04-13 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24358 2007 320 AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSEVERAZIONE PER BOCCIODROMO COMUNALE ING. FABIO ROCCHESSO. EURO 1.224,00 IVA/C 2007-05-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24359 2007 319 VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO MESI MARZO E APRILE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,36 2007-04-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24360 2007 318 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA EFFE.GI S.R.L. DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-04-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24361 2007 317 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA EUROCOLORORS SNC E BARBIERATO PIERANTONIO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-04-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24362 2007 315 INCARICO FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA/C 2007-04-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24363 2007 314 ACQUISTO N.1 PRESSA DA TAVOLO PER TIMBRO A SECCO IN RILIEVO PER CARTE D'IDENTITÀ.- IMPORTO EURO 199,20 IVA/C.- 2007-04-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24364 2007 313 "AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ""CENTRI ESTIVI 2007"" (IMPEGNO DI SPESA EURO 60.008,00 - IVA C.)" 2007-03-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24365 2007 312 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007. EURO 1.250,00 2007-02-28 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24366 2007 311 ANCI VENETO. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2007. EURO 1.595,00.= 2007-03-01 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24367 2007 310 MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO- EURO 1.000,00 2007-04-11 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24368 2007 309 ADESIONE AL CCOORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2007. EURO 440,00.= 2007-03-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24369 2007 308 "IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S., PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD"". SALDO A.S. 2006-2007 (EURO 12.000,00.)" 2007-04-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24370 2007 307 INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO. 2007-03-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24371 2007 306 APPROVAZIONE PREVENTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SRL PER INSTALLAZIONE POMPA ACQUA SOMMERSA PRESSO IL DEPOSITO SEMINTERRATO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO SCUOLA EL. VERDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1680,00 IVA/C. 2007-03-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24372 2007 305 LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI AMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPRESA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 171,58 IVA COMPRESA. 2007-03-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24373 2007 304 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA GAGLIARDI (D.P.R. 384/78 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA VE- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE. EURO 118,16. 2007-03-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24374 2007 303 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI GIOVANNI PER MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA P.M. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA/C. 2007-03-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24375 2007 302 "LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE DI MESTRE, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (IMPEGNO DI SPESA EURO 40.711,05)" 2007-02-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24376 2007 301 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - COMPETENZE MESE DI APRILE 2007 - EURO 3.995,46 2007-04-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24377 2007 300 INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI: PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA, RISTORAZIONE, PERNOTTAMENTO, ALLESTIMENTI FLOREALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00=. 2007-04-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24378 2007 299 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 2.850,50.= 2007-04-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24379 2007 298 RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.= 2007-04-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24380 2007 297 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 65 DEL 30.01.2007 PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.000,00= 2007-04-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24381 2007 296 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZIO VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 1000,00 IVA C. 2007-03-27 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24382 2007 295 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI APRILE ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7133,61 2007-04-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24383 2007 294 CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLA VIOLAZIONI ALL'ART. 146, C.3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IVA INCLUSA. 2007-04-06 POLIZIA LOCALE[T2] 24384 2007 293 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-03-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24385 2007 292 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 163/2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-04-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24386 2007 291 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA Z.E. PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00" 2007-04-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 24387 2007 290 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 1047 DEL 22.12.2006 (EURO 482,00). 2007-04-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 24388 2007 289 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIE AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO (EURO 600,00). 2007-04-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 24389 2007 288 "IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE E.K.K. PRESSO LA COMUNITÀ ""OPERA PIA CASA PATERNA"" DI SAN DONÀ DI PIAVE - VENEZIA (EURO 3.520,00)" 2007-04-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 24390 2007 287 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ""LA COOPERAZIONE TRA INPS E ENTI LOCALI"" ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. - IMPORTO EURO 70,00.=" 2007-04-11 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24391 2007 286 FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00 IVA INCLUSA. 2007-04-10 POLIZIA LOCALE[T2] 24392 2007 285 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI MONS. FRANCO COSTA DI CONEGLIANO DELLA FONDAZIONE FIGLI M.A. BERNARDI - ONLUS: ""IL COLLOQUIO IN CONTESTI NON TERAPEUTICI"" ALL'ASSISTENTE SOCIALE LAURA ANTONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00." 2007-04-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 24393 2007 284 EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI APRILE, TERZO TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.175,17) 2007-04-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24394 2007 283 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,88 2007-04-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24395 2007 282 LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI APRILE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO 1880,78 2007-04-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24396 2007 281 EX DIPENDENTE SENO RAFFAELLA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 729,74. 2007-04-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24397 2007 280 ACQUISTO DI N. 15 ABBONAMENTI ANNUALI IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO PER L'ANNO 2007. DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA. 2007-03-20 POLIZIA LOCALE[T2] 24398 2007 279 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 335,00. 2007-03-21 POLIZIA LOCALE[T2] 24399 2007 278 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IV TRIMESTRE 2006 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 3.656,21.= 2007-02-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24400 2007 277 REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.500,00) 2007-03-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24401 2007 276 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00" 2007-04-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 24402 2007 275 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA C.E. PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00" 2007-04-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 24403 2007 274 VERSAMENTO I.CI. ANNO 2003 AL COMUNE DI TREVISO (EURO 114,28)= 2007-04-03 TRIBUTI[T2] 24404 2007 273 2^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI, ANNO 2007 (EURO 12.000,00) 2007-04-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 24405 2007 272 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LA TUTELA DELL'INCAPACE - INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO"" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E WOLF ANTONELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00." 2007-04-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 24406 2007 271 """UNICO PER L'IMPRESA"" - ADESIONE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.=" 2007-04-05 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 24407 2007 270 B.G.: ULTERIORE CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-04-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24408 2007 269 FORNITURA DI MATERIALE PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SCUOLE MEDIE TOTI DAL MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA. 2007-05-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24409 2007 268 DENUNCIA DI VARIAZIONE AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMPLESSO SCOLASTICO TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, IN SEGUITO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - VI STRALCIO. INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. CARMELO GAROZZO CON STUDIO PROFESSIONALE A ZERO BRANCO (TV) - EURO 1.903,20 C.N.P.A.I.A. 4% E I.V.A. 20% COMPRESE. 2007-03-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24410 2007 267 STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI DURANTE IL SOPRALLUOGO DEL 31.01.2007. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.496,29 I.V.A. 20% COMPRESA. 2007-03-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24411 2007 266 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 22.518,13 IVA COMPRESA 2007-04-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24412 2007 265 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. MAURO GIOVANNI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-04-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24413 2007 264 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2007/31.03.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.676,06 2007-03-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24414 2007 263 "INTEGRAZIONE DI EURO 4.700,00 ALLA DETERMINAZIONE N. 6/2007 AVENTE PER OGETTO: ""PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 33.848,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007""" 2007-04-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24415 2007 262 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INFORTUNISTICA MA.GI. SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRAFRANCHIGIA. EURO 1.500,00 2007-04-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24416 2007 261 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 2019201091005 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER L'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 03/07/2006- 31/12/2006 MILANO ASSICURAZIONI. EURO 150,97 2007-04-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24417 2007 260 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 2019201091103 INFORTUNI CUMULATIVA PER L'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 03/07/2006- 31/12/2006 MILANO ASSICURAZIONI. EURO 150,97= 2007-04-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24418 2007 259 "FORNITURA DI N.250 STAMPATI ""LISTA DI LEVA"" PER UFFICIO DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA- IMPORTO EURO 177,00 IVA/C." 2007-03-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24419 2007 258 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C. 2007-03-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24420 2007 257 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C. 2007-03-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24421 2007 256 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00.= 2007-04-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24422 2007 255 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO 1 DELLA Z.T.O. D1 DENOMINATA SAPIM - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO REDATTO DALL ING. FRANCO FRIGO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-04-06 PIANIFICAZIONE[T2] 24423 2007 254 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2007 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. (EURO 305,00.=) 2007-04-06 FRONT OFFICE[T2] 24424 2007 253 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ODERZOCULTURA ONLUS PER L'AVVIO DELLA CATALOGAZIONE COORDINATA E PARTECIPATA IN AREA BOOKMARKWEB NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROVINCIALE DI COOPERAZIONE CATALOGRAFICA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-03-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24425 2007 252 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.430,00 IVA COMPRESA. 2007-04-04 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24426 2007 251 "D.D. N. 6 DEL 15/1/2007 ""PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 33.848,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007"" - PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA" 2007-04-03 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24427 2007 250 CONTRIBUTO DI ADESIONE ANNO 2007 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 801,81=. 2007-03-26 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24428 2007 249 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.783,16 PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TECNICHE PER L'ANNO 2006. 2007-03-29 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24429 2007 248 LIQUIDAZIONE DI EURO 245,66 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2006 2007-03-28 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24430 2007 247 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. DI VENEZIA. EURO 731,85.= 2007-03-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24431 2007 246 RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIG.RA BOSSATO OTTAVIA (ENTRATA EURO 298,18). 2007-03-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 24432 2007 245 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""IL NUOVO MODELLO DI PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2007 - 2009"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 271,81 ESENTE IVA." 2007-03-30 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24433 2007 244 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MARANGON SERENA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI E LA SEZIONE PER MINORENNI CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-03-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24434 2007 243 SOFTWARE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI A CONSORZI E SOCIETÀ. DITTA I.T.C. ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO: EURO 204,00 (IVA COMPRESA). 2007-04-02 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24435 2007 242 "PROGETTO "" VIA SABBIONI-STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO "". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE PROVINCIA DI TREVISO EURO 61,50." 2007-03-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24436 2007 241 A.S. 2005-2006 E A.S. 2006-2007. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 1.329,70) 2007-03-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24437 2007 240 "ULTERIORE RIDUZIONE RETTA AD UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" . A.S. 2006/2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2007-03-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24438 2007 239 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2007. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 19.000,00 IVA INCLUSA. 2007-03-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24439 2007 238 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I MESI APRILE E MAGGIO ALLA DITTA EUROTOURS SNC . EURO 6.402,00 IVA COMPRESA . 2007-03-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24440 2007 237 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2007 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.= 2007-03-29 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24441 2007 236 "INCARICO ALL' HOTEL ""ADRIATICO"" DI GATTEO A MARE (FC) E ALL'HOTEL ""POSTA"" DI FORNI DI SOPRA (UD) DEL SERVIZIO ALBERGHIERO MARINO E MONTANO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2007. (EURO 92.680,00)" 2007-03-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 24442 2007 235 "INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. MASSIMILIANO ALESIO PER IL SEMINARIO ""IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"" E ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI. S.P.A. PER IL COFFEE-BREAK. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA." 2007-03-23 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24443 2007 234 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO ALLA DITTA ENI-SOFID SPA - II° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA/C.- 2007-03-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24444 2007 233 MANUTENZIONE SEGNALETICA . IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI. INCARICHI DITTE TREVIMAIS E PSV . EURO 6.120,00 IVA/C 2007-03-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24445 2007 232 LIQUIDAZIONE FT. N. 4913 DEL 31.01.07 E FT. N. 7975 DEL 12.02.07 - DITTA EDK EDITORE SRL - IMPORTO EURO 557,55 IVA/C. 2007-03-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24446 2007 231 "FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ""ANTONELLA"" DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 300,00 IVA/C.-" 2007-03-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24447 2007 230 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00=." 2007-03-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 24448 2007 229 L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2007 RELATIVA ALL'ANNO 2006 (EURO 884,30) 2007-03-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 24449 2007 228 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA- TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV)- EURO 55.648,32 I.V.A. COMPRESA. 2007-03-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24450 2007 227 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA ESENTE. 2007-03-20 POLIZIA LOCALE[T2] 24451 2007 226 FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 425,00 IVA INCLUSA. 2007-03-19 POLIZIA LOCALE[T2] 24452 2007 225 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 72.585,00 2007-03-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24453 2007 224 AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.B.PARATI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE FINITURE DEL PAVIMENTO SPORTIVO MONDOFLEX E TRACCIATURA DEL CAMPO DA GIOCO DELLO STESSO, PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA E. 2.788,80.= 2007-03-06 PIANIFICAZIONE[T2] 24454 2007 223 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA EBIT - SCUOLA DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER LA PUBBLICA AMM.NE SUL TEMA: ""LA PROFESSIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE TRA LE NUOVE EMERGENZE E CLASSICI ISTITUTI DI RESPONSABILITÀ"" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE FALOPPA MILENA - DE CASTRIS MARIA CRISTINA E ANTONELLO LAURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00." 2007-03-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 24455 2007 222 "CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO ""PREALPINA"" S.R.L. DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO 2007 (EURO 2.222,00)" 2007-03-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 24456 2007 221 FORNITURA N.3000 CARTELLINI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA (RN) - IMPORTO E. 892.80 IVA/C.- 2007-03-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24457 2007 220 GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. MODIFICA PIANO DI LAVORO AUTORIZZATO CON D.D. 1132/2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-03-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24458 2007 219 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-03-20 PIANIFICAZIONE[T2] 24459 2007 218 "OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - RESTAURO DEL CAPITELLO DELLA ""MADONNA DEL LATTE"" SITUATO IN VIA ALTINIA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-03-22 PIANIFICAZIONE[T2] 24460 2007 217 "PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CAPITELLO DELLA ""MADONNA DEL LATTE"" SITUATO IN VIA ALTINIA ALL'ING. RUSSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-03-21 PIANIFICAZIONE[T2] 24461 2007 216 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 1,66% AI SENSI DELL?ART. 23 COMMA 3° E 4° DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.109,45 2007-03-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24462 2007 215 "AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI RIMINI ORGANIZZATA DA EURO P.A. - SALONE DELLE AUTONOMIE LOCALI DAL 28 AL 31 MARZO 2007. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DEL 15.01.2007 ""PRIMA ANTICIPAZIONE PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00" 2007-03-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24463 2007 214 RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.680,00 IVA COMPRESA. 2007-03-20 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24464 2007 213 ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2006. EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 456,00 (IVA COMPRESA). 2007-03-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24465 2007 212 LIQUIDAZIONE INTERESSI MATURATI SU EROGAZIONI PARZIALI MUTUO ACCESO PER FINANZIAMENTO SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A SPL S.P.A.. EURO 103.508,54.= 2007-03-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24466 2007 211 STAGE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA. STUDENTESSA D'ESTE CHIARA. SEDE: BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: MARZO-MAGGIO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-03-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24467 2007 210 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. APPROVAZIONE RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. - EURO 190,35. 2007-02-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24468 2007 209 APPROVAZIONE CONVENZIONE INCARICO ING. D. SARTORELLO PER PROGETTO ESECUTIVO, D.L., MISURE, CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA, C.R.E. IMPIANTO RISCALD/RAFFRESC. ASL 9 VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.259,42 IVA ED ONERI COMPRESI. 2007-02-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24469 2007 208 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA(RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C. 2007-03-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24470 2007 207 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO V.TO CON LA VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI ALL'ESTERO.ATI MAGGIOLI SPA E MAGGIOLI TRIBUTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-03-13 POLIZIA LOCALE[T2] 24471 2007 206 REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DEL SINDACO N. 8 DEL 19.02.07, AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON G. PER RIPRISTINO TUBAZIONE IMPIANTO TERMICO, PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5400,00 IVA/C. 2007-03-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24472 2007 205 RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI SIGG. AMARILLI RENZO E TITTON PAOLO E NUOVA CONCESSIONE SIG. AMARILLI (ENTRATA EURO 20.453,09) 2007-03-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 24473 2007 204 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 6.871,70) 2007-03-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 24474 2007 203 D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL?AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI). LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 5.118,75. 2007-02-22 ESPROPRI[T2] 24475 2007 202 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA"" - PERIODO 01/01/2007 - 31/08/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.145,94." 2007-02-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24476 2007 201 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME SNC. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 316,50. 2007-03-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24477 2007 200 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO SETTEMBRE 2006/AGOSTO 2007. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO INTEGRAZIONE A SALDO CANONE ANNUO (EURO 2.924,46). 2007-03-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24478 2007 199 LIQUIDAZIONE DI EURO 4.947,69 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2006, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000. 2007-03-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24479 2007 198 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01 - 31.12.2006 DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-02-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24480 2007 197 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIALZO CHIUSINI. DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 2.059,20 IVA COMPRESA 2007-02-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24481 2007 196 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I SEGUENTI PLESSI SCOLASTICI:""A.VESPUCCI"", ""A.FRANK"", ""MARCO POLO"", ""MONTESSORI"", CASA DEL BAMBINO, ""LILLIPUT, AL PER. IND. PIERLUIGI FASAN CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA - EURO 14.198,48 ONERI ED IVA INCLUSI." 2007-03-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24482 2007 195 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO EURO 14.952,00 I.V.A. COMPRESA. INCARICO ALLA DITTA THORN S.P.A. DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO EURO 21.648,00 I.V.A. COMPRESA. 2007-02-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24483 2007 194 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA (AI SENSI DEL D.P.R. 384/78 - SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) - IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 23.516,41 I.V.A. COMPRESA. 2007-02-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24484 2007 193 CONFERIMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PRIMO LOTTO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI AL R.T.P. CON CAPOGRUPPO ING. CLAUDIO DE MARCO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA - EURO 56.581,15 ONERI ED IVA INCLUSI. 2007-02-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24485 2007 192 CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E). ADESIONE ANNO 2007. EURO 710,70.= 2007-03-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24486 2007 191 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTE DALLA MO.SE. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA EURO 169.961,10) 2007-03-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24487 2007 190 INCARICO PER DOCENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPRENDIMENTO RAPIDO E POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA. SELLING MASTER & CONSULTING S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00= IVA ESENTE. 2007-03-08 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24488 2007 189 LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI MARZO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO (1.880,78). 2007-03-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24489 2007 188 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - MARZO 2007 - EURO 2.471,00= 2007-03-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24490 2007 187 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI MARZO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 7.145,00. 2007-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24491 2007 186 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2007 - (EURO 579,45). 2007-03-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24492 2007 185 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 23.000,00= 2007-03-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24493 2007 184 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.865,12 2007-03-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24494 2007 183 EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI MARZO, TERZO TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA (EURO 932,04). 2007-03-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24495 2007 182 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.= 2007-03-01 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24496 2007 181 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE VARIO RELATIVO ALLA XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC' DI CASALE SUL SILE (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.710,00= (IVA COMPRESA) 2007-03-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24497 2007 180 SEZIONE 'BERTO GIOVANI' DEL PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VENEZIA E TREVISO. INCARICO AL LICEO STATALE 'GIUSEPPE BERTO' DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.154,50= (IVA COMPRESA) 2007-02-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24498 2007 179 ADESIONE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2007. EURO 1.593,00.= 2007-02-08 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24499 2007 178 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 DEL 30.01.2007 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.12.2007 2007-02-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24500 2007 177 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - 3° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2006 (EURO 35.139,15) 2007-02-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 24501 2007 176 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO FORNITURA PER L'ANNO 2007 DI BUSTE INTESTATE VARIE MISURE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C.- 2007-02-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24502 2007 175 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2007 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00). 2007-02-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24503 2007 174 "ULTERIORE RIDUZIONE RETTA AD UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" . A.S. 2006/2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2007-02-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24504 2007 173 ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - VI STRALCIO - SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, SECONDO LOTTO. PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'A.S.L. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) E MODIFICA Q.E. DI SPESA - EURO 4.686,00 IVA 10% COMPRESA. 2007-02-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24505 2007 172 PRESA D'ATTO MODIFICA DEL SISTEMA DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2007. (EURO 30.055,11) 2007-02-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 24506 2007 171 RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA SRL. EURO 216,00 2007-02-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24507 2007 170 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00 2007-01-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24508 2007 169 LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E. ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV) EURO 31.677,17 CNPAIA E IVA COMPRESE. 2007-02-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24509 2007 168 RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2007. ( PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00). 2007-03-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 24510 2007 167 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 402,84). 2007-02-28 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24511 2007 166 "ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE ""CONTABILITÀ FINANZIARIA - CERTIFICATI E PROSPETTI 2007"" - DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA: EURO 408,00 (COMPRENSIVO DI IVA AL 20%)." 2007-03-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24512 2007 165 "FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA ""MAGAZZINI CARTA RUMOR"" - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO E. 1.000,00 IVA/C.-" 2007-03-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24513 2007 164 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GORI ROBERTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER CONTO DELLA DITTA STOCCO BRUNO DI MIRANO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-02-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24514 2007 163 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL SECONDO APPUNTAMENTO DI VENERDÌ 23 MARZO 2007 DEL CICLO DI INCONTRI SU ETICA E SOCIETÀ DENOMINATO 'ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO'. DITTA 'UNIGRAF DI TONETTO R. & C. SNC' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 474,00= (IVA COMPRESA). 2007-02-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24515 2007 162 DELIBERA DI G.C.N. 467 DEL 29.12.2006. CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO: 'CONSORZIO RESTITUIRE' IN 'COOPERATIVA SOCIALE CANTIERI'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-03-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24516 2007 161 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLA XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO' ALLA 'META S.R.L.' DI TREVISO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00=. 2007-02-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24517 2007 160 XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO'. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER MONITORAGGIO STAMPA CON L'AGENZIA 'ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.P.A.' DI MILANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 613,20= (IVA COMPRESA) 2007-03-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24518 2007 159 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO ""LEGGE FINANZIARIA 2007 - LE NOVITA' SULL'I.C.I."" AL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO. (IMPEGNO DI E. 100,00)" 2007-03-08 TRIBUTI[T2] 24519 2007 157 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE . INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-02-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24520 2007 156 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL SEMINARIO SUL TEMA ""I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E COOPERATIVE SOCIALI"", CHE SI TERRÀ A VENEZIA-MESTRE IL GIORNO 16.03.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00.=" 2007-03-02 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24521 2007 155 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. SECONDO LOTTO. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIO SAGITTARIA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - EURO 72.628,14. 2007-02-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24522 2007 154 REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/2000 CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 8/2/2007 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE- IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA C. 2007-02-22 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24523 2007 153 REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/2000 CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 8/2/2007 - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 149,09 IVA C. 2007-02-21 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24524 2007 152 """INCONTRI CON L'AUTORE"" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 5-26 MARZO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.625,00.=" 2007-02-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24525 2007 151 CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. DEL DUCA LUIGI (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2007-03-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 24526 2007 150 Z.E.:MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 23.01.2007 E CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 02.06.2007 (AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE).NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-02-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24527 2007 149 CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2007. IMPORTO EURO 568,08. 2007-02-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24528 2007 148 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2007 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00). 2007-02-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24529 2007 147 A.S. 2006-2007. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 5.217,39) 2007-02-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24530 2007 146 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA SERVIZIO MARZO 2007. DITTA EUROTOURS S.N.C.. EURO 2.871,00.= 2007-02-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24531 2007 145 TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIG.RA SCATTOLIN MONICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00. 2007-02-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24532 2007 144 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-02-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24533 2007 143 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-02-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24534 2007 142 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO KAIROS S.P.A., ANCI VENETO, SATEF S.R.L MILANO, IPAB CASA MARIUTTO, AVIS E IRECOOP VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-02-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24535 2007 141 L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 1.187,45. 2007-02-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24536 2007 140 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 494/96 E S. M. E I.IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI. EURO 11.219,36 IVA E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. COMPRESI (CNPAIA 2% E INPS 4%) 2007-02-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24537 2007 139 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. DONAGLIO CRISTIAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA D.T.T. M.C.T.C. DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-02-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24538 2007 138 CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3 DEL C.D.S. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA INCLUSA. 2007-02-09 POLIZIA LOCALE[T2] 24539 2007 137 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-02-20 FRONT OFFICE[T2] 24540 2007 136 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 103.292,00= A FAVORE DELLA 'BASILISSA S.A.S.' PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DURANTE IL 2007 DI MOSTRE D'ARTE E CULTURA PRESSO IL CENTRO ESPOSITIVO 'BROLO' AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 13 DEL 25.01.2005 2007-02-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24541 2007 135 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - ESERCIZIO 2006 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-02-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24542 2007 134 FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C. 2007-02-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24543 2007 133 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA VALERIA GIUSTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL DEL GIORNO 01/03/2007 A MESTRE-VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00.= 2007-02-22 FRONT OFFICE[T2] 24544 2007 132 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1.700,00 IVA/C. 2007-02-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24545 2007 131 INCARICO ALLA DITTA RISCOSSIONE UNO SPA - PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ICI 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2007-01-17 TRIBUTI[T2] 24546 2007 130 "IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""GESTIONE DEGLI STATI DI CRISI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA FAMILIARE"" (EURO 1.239,48)" 2007-01-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 24547 2007 129 "ULTERIORI RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" . A.S. 2006/2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2007-02-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24548 2007 128 NOLEGGIO BIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2007 - EURO 273,60= IVA/C 2007-01-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24549 2007 127 LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 200 (MATR.623218) PER L'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1.267,20 IVA/C. 2007-02-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24550 2007 127 RECUPERO PER RIVALSA DELLE SOMME VERSATE PER CONTO DEL SIG. G.D. ALL'INPDAP DI TREVISO. EURO 20.294,51. 2008-03-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24551 2007 126 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E COOPERATIVE SOCIALI - ALLA LUCE DELLA L.R. VENETO N. 23/2006"" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00" 2007-02-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 24552 2007 125 L. 266/2005 E L.R. 9/2005 ART. 30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE SPESA EURO 11.892,41 2007-01-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24553 2007 124 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?REDAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI LAVORO AUTONOMO, OCCASIONALE CO.CO.CO LEGGE 248/2006?, ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA 02/03/2007. EURO 150,00." 2007-02-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24554 2007 123 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.413,00. 2007-02-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24555 2007 121 3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00.= 2007-02-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24556 2007 120 "AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FEDERICO ROSSET - UFFICIO STAFF DEL SINDACO - A PARTECIPARE AL XIX CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUI DIRITTI DELLA PERSONA E DEI POPOLI SUL TEMA ""LA DIFESA CIVICA ISTITUZIONALE DALLA CITTÀ ALL'UNIONE EUROPEA"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2007-03-13 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24557 2007 119 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA - PER L'ESERCIZIO 2006 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-02-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 24558 2007 118 "CORRESPONSIONE INDENNITÀ ""PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO"" ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.201,28." 2007-11-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24559 2007 118 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.985,55 2007-02-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24560 2007 117 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2007 - (EURO 558,67). 2007-02-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24561 2007 116 ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 2.004,00). 2007-02-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24562 2007 115 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL RUGBY - SECONDO LOTTO. CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AL R.T.P. STUDIO RED - STUDIO LINEA COMPOSTO DA: ARCH. SANDRA RUZZICONI (COORDINATRICE E RESPONSABILE) ING. A. D'ANCONA, ING. A. LORO, ING. G.SERAFINI, ARCH. V. SEMENZATO, CON SEDE A VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.947,67. 2007-01-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24563 2007 114 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. SECONDO LOTTO. RILASCIO PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE DEL C.O.N.I. E DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE - SILE - IMPEGNO PER SPESE D'ISTRUTTORIA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 200,00.= 2007-02-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24564 2007 113 DELIBERA G.R.V. N. 2387/2002 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA SOC. LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO VILLA BENETTON. RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO PAGATO ANTICIPATAMENTE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - EURO 12.100,52 2007-02-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24565 2007 112 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE -TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006- NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-02-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24566 2007 111 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2007 PARI AD EURO 100.000,00 IVA C. 2007-02-01 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24567 2007 110 AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO INDAGINI STATISTICHE. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 750,00). 2007-01-23 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24568 2007 110 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER ""REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZINE ED ARREDO URBANO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO." 2007-11-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24569 2007 109 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 1047 DEL 22.10.2006 (EURO 124,00) 2007-02-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 24570 2007 108 AGGIUDICAZIONE DI GARA PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. - VIA R. SANZIO N. 366 - 45027 TRECENTA RO. SPESA PER EURO 22.329,60.= 2007-02-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24571 2007 107 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 633,00. 2007-02-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24572 2007 106 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO 311,77) 2007-02-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 24573 2007 105 D.P.R. 08/06/2001 N.327. LAVORI DI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).NOMINA TECNICI PER DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO (EURO 10.000). 2007-02-01 ESPROPRI[T2] 24574 2007 104 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2007 - EURO 5.207,18.= 2007-01-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24575 2007 103 EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 55.566,00. 2007-02-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24576 2007 102 "INCARICO A DITTE VARIE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI 1° GRADO ""TOTI DAL MONTE"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.045,14=" 2007-02-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24577 2007 101 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI FEBBRAIO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 7.008,00. 2007-02-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24578 2007 100 PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA SEGNALSERVICE . 2007-02-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24579 2007 99 EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 2.513,70 2007-02-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24580 2007 98 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE DA 10,0 A 16,5 KW SULL'UTENZA CODICE CLIENTE ENEL 338 747 349 SITA IN VIA ALTINIA 24 A SERVIZIO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,26.= 2007-01-29 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24581 2007 97 LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPRESA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 9.435,18 IVA 10% COMPRESA. 2007-01-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24582 2007 96 CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA SOC. LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO VILLA BENETTON - RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE VENETO EURO 362,76. 2007-12-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24583 2007 96 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.= 2007-02-01 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24584 2007 95 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPRESA COIMA S.R.L. DI MIRANO (VE). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 214.725,53 IVA/C. 2007-12-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24585 2007 95 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2007 - DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.900,00 IVA/C. 2007-02-02 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24586 2007 94 LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI FEBBRAIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO (1.880,78). 2007-02-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24587 2007 93 AFFIDAMENTO ALL'UNIGRAF DI R. TONETTO & C. SNC DI PREGANZIOL (TV) DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL PROGRAMMA DI EVENTI DENOMINATO: 'CARNEVALE MOGLIANESE 2007'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 960,00= (IVA INCLUSA). 2007-01-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24588 2007 92 PROGETTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2007-01-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24589 2007 91 VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER IL PREVENTIVO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 32.275,00. 2007-02-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24590 2007 90 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01 - 31.12.2006 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. 2007-01-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24591 2007 89 FORNITURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA: PASSAGGIO A MODALITÀ FLAT. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM: EURO 133,92 IVA COMPRESA. 2007-02-02 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24592 2007 88 APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2007 - 31 DICEMBRE 2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2007-02-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 24593 2007 87 SERVIZIO VIACARD SPA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA/C.- 2007-02-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24594 2007 86 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2006 - CONCORSO VETRINE DI NATALE'. RIPARTIZIONE AL PRIMO, SECONDO, TERZO CLASSIFICATO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 408 DEL 05.12.2006. 2007-01-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24595 2007 85 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2006 - IL PRESEPE DEI QUARTIERI'. RIPARTIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE PARTECIPANTI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERA DI G.C. N. 408 DEL 05.12.2006 2007-01-09 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24596 2007 84 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2007 (EURO 67.678,08) 2007-01-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 24597 2007 83 APPROVAZIONE ACCORDO PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PROVVISORIA DEL NUCLEO FAMILIARE EL KAMILY PRESSO L'IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO (ENTRATA EURO 4.200,00) 2007-01-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 24598 2007 82 EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2006. 2007-01-11 TRIBUTI[T2] 24599 2007 81 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DAL 1.1 AL 30.4.07. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 2.145,60.= 2007-03-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24600 2007 80 CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2007 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA. 2007-01-15 POLIZIA LOCALE[T2] 24601 2007 79 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZ. STACCATA DI S. DONÀ DI PIAVE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-01-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24602 2007 78 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2007-01-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24603 2007 77 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA XXVIII APRILE 4 INT. 8 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA DAHBI NAJAT E RESCISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA TAVONI N. 10 INT. 2 (ENTRATA 1.100,00) 2007-01-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 24604 2007 76 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ""I.C.I. - ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI ED ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI"" ALLE DIPENDENTI LION VALERIA E POTENTE MARINA. (EURO 550,00)" 2007-01-15 TRIBUTI[T2] 24605 2007 75 INCARICO ALLA DITTA BAR CONESTOGA DI MESTRE, PER SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE POSA PRIMA PIETRA DELLO SPAZIO GIOVANI DI MOGLIANO VENETO (EURO 400,00) 2007-01-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 24606 2007 74 PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. INFOPLUS S.R.L. EURO 960,00.= I.V.A./C 2007-01-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24607 2007 73 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 9.780,00 IVA/C. 2007-01-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24608 2007 72 PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2007 EURO 1771,20 IVA/C 2007-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24609 2007 71 NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 EURO 7632,00 IVA/C. 2007-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24610 2007 70 RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE ULTILIZZO DI CARTA EUROSHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2007 EURO 300,00 IVA/C.- 2007-01-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24611 2007 69 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A CARTA COMUNE MOD.TOSCIBA E-STUDIO 200 PER SETTORE DEMOGRAFICI ANNO 2007 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C.- 2007-01-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24612 2007 68 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.215,96 PER GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TECNICHE PER IL PRIMO SEMESTRE 2006. 2007-01-22 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24613 2007 67 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007. (SPESA PER EURO 313.000,00 IVA COMPRESA). 2007-01-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24614 2007 66 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2007 (SPESA EURO 111.014, 57) 2007-01-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24615 2007 65 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO A CURA DEL PERSONALE VOLONTARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= PER COMPENSI ANNO 2007 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. 2007-01-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24616 2007 64 LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER ONERI D'ISTRUTTORIA - EURO 61,50. 2007-01-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24617 2007 63 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI N. 223/1309838 STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL S.P.A PER IL PERIODO 31/01/2006-31/12/2006. EURO 270,86= 2007-01-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24618 2007 62 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2008 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE PER L'ANNO 2008, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. 2008-01-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24619 2007 62 NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO ANNO 2007 EURO 1608,00 IVA/C 2007-01-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24620 2007 61 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO TECNICO SU AGGIORNAMENTO METODOLOGIA VTA E NUOVE RIICERCHE SULLA STABILITÀ DEGLI ALBERI - DI MARTINO - VAVASORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.= 2007-02-06 DIRETTORE GENERALE[T2] 24621 2007 60 AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE IN DEROGA ALL'ORDINANZA N. 65 DEL 06/11/2006 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2007-01-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 24622 2007 59 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D. LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2007-01-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 24623 2007 58 PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. SIMONE RUSSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-01-24 PIANIFICAZIONE[T2] 24624 2007 57 PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA MC6 DITTA ALPHARD. MODIFICA DELLA BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA CONDOMINIO MATTEOTTI/COMUNE APPROVATO CON D.G.C. N. 428 DEL 19.12.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-01-31 PIANIFICAZIONE[T2] 24625 2007 56 NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-01-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24626 2007 56 PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008. 2008-01-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24627 2007 55 CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2007 PER L'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI: COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI.MCTC. (DPR 634/94). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.036,36. 2007-01-11 POLIZIA LOCALE[T2] 24628 2007 54 CANONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2007 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,00 IVA INCLUSA. 2007-01-12 POLIZIA LOCALE[T2] 24629 2007 53 "PROROGA POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL ""PROGETTO GIOVANI 2006"". INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=" 2007-01-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24630 2007 51 "SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON-LINE PER 12 MESI ""FINANZIARIA 2007"" - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 282,00 IVA/C." 2007-01-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24631 2007 50 "SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON-LINE ""RACCOLTA PERSONALE ENTI LOCALI"" PERIODO GENNAIO 2007/GENNAIO 2008 - DITTA I.T.C. SRL TREVISO - IMPORTO EURO 348,00 IVA/C.-" 2007-01-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24632 2007 49 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE RELATIVI ALLA CONFERENZA DEL 7 FEBBRAIO 2007 DAL TITOLO: 'LE RELIGIONI DEL MONDO: INCONTRO, SCONTRO O DISSOLUZIONE?' ALLA DITTA 'UNIGRAF DI R.TONETTO & C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 474,00= (IVA INCLUSA). 2007-01-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24633 2007 48 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI LISA ANASTASIO E LAURA FRANZOI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: 'LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI ALLE FORME ASSOCIATIVE IN CHIAVE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00= 2007-01-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24634 2007 47 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.077,50 2007-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24635 2007 46 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2006 - 31/12/2006 SOSTENUTE DALL'AGERNTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 27.761,57 2007-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24636 2007 45 GIORNATA DELLA MEMORIA 2007. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.704,00.= 2007-01-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24637 2007 44 PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI VARI . EURO 4.200,75.=IVA/C 2007-01-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24638 2007 43 AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2007 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 9125,00 IVA/C. 2007-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24639 2007 42 INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C. 2007-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24640 2007 41 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C. 2007-01-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24641 2007 40 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2007 (EURO 130.000,00) 2007-01-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 24642 2007 39 MODIFICA PARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER IL RICOVERO DELLA SIG.NA G.V. PRESSO LA COMUNITÀ MONTETAURO DI CORIANO - RN. (MINOR ENTRATA EURO 4.059,00) 2007-01-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 24643 2007 38 INCARICO DI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C. 2007-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24644 2007 37 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO - 10 - DITTA DATANET DI PETRIS ALESSANDRO & C. - IMPORTO EURO 600,00 IVA/C. 2007-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24645 2007 36 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA/C. 2007-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24646 2007 35 "NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX W. C. PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-OTTOBRE 2007 EURO 3.674,33 IVA/C - CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DITTA ""GE NOLEGGI SPA"" -" 2007-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24647 2007 34 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005 - 2007 - DITTA S.T. S.R.L. CON SEDE A UDINE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 - EURO 25.000. 2007-01-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24648 2007 33 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1002 DEL 28/11/2006, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 3.000,00) 2007-01-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 24649 2007 31 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.= 2007-01-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24650 2007 30 INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.088,00.= 2007-01-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24651 2007 29 LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI GENNAIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO (1.880,78). 2007-01-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24652 2007 28 CANONE TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2007. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00) 2007-01-11 TRIBUTI[T2] 24653 2007 27 INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.682,00 IVA COMPRESA. 2007-01-16 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24654 2007 26 B.G.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-01-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24655 2007 24 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI. EURO 25.554,00. 2007-01-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24656 2007 20 EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.237,00). 2007-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24657 2007 18 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.254,10. 2007-01-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24658 2007 17 SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007 MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.= 2007-01-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24659 2007 16 INDENNITÀ DI CARICA E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.036,00.= 2007-01-24 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24660 2007 15 OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. SIMONE RUSSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2007-12-10 PIANIFICAZIONE[T2] 24661 2007 15 1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI, ANNO 2007 (EURO 4.400,00) 2007-01-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 24662 2007 14 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE I. R. PRESSO L'ASSOCIAZIONE ""S. GABRIELE"" ONLUS DI PREGANZIOL - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.660,00)" 2007-01-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 24663 2007 13 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2007 (EURO 82.100,00) 2007-01-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 24664 2007 12 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 360 DEL 02/05/2006, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 11.907,54=) 2007-01-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 24665 2007 11 MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA ANNO 2007 - DITTA ITALIANA AUDION - MILANO - IMPORTO EURO 690,00 IVA /C. 2007-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24666 2007 10 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 2007-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24667 2007 9 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2007 . EURO 3.350,00 IVA COMPRESA. 2007-01-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24668 2007 8 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.09.2006/31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.594,48 2007-01-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24669 2007 7 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORE LOCALE DI PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALLA DIPENDENTE SIG. RA DE CASTRIS MARIA CRISTINA. (IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00) 2007-01-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 24670 2007 6 PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 33.848,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007. 2007-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24671 2007 6 ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 EURO 500,00. 2007-12-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24672 2007 5 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE , SALDO DITTA ZAGO & ZAGO . EURO9.732,06 2007-01-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24673 2007 4 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. - IMPORTO EURO 270,00.= 2007-01-11 FRONT OFFICE[T2] 24674 2007 2 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA SERVIZIO GENNAIO/FEBBARIO 2007 . DITTA EUROTOURS . EURO 5.742,00 2007-01-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24675 2006 1256 DETERMINAZIONE N. 1148 DEL 23.12.2005: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.361,00. 2006-04-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24676 2006 1254 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GUICO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. INCARICO ALLO STUDIO 3G ASSOCIATI PER L'ESPLETAMENTODELLE PRATICHE CATASTALI - PRIMO STRALCIO - PER EURO 4.243,20 CNPAG E IVA/C. 2006-02-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24677 2006 1253 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOVO MASSIMO IMPIANTI ELETTRICI DI MOGLIANO VENETO, PER ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DI UNA LAMA D'ARIA CALDA, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO DI VIA DE GASPERI COMPRESA LA DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITÀ PREVISTA DALLA L. 46/90 E S. M. E I. - EURO 720,00.= 2006-02-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24678 2006 1252 ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO C.LE DI V. FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL?ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO A RONCADE (TV) PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DEL C.P.I., DOCUMENTAZIONE ED ASSISTENZA AL SOPRALLUOGO DELLA C.V.L.P.S. COMUNALE E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - EURO 3.672,00. I.V.A. COMPRESA. 2006-02-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24679 2006 1251 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL FOSSATO CHE COSTEGGIA VIA MARIGNANA A MOGLIANO VENETO AFFIDATO CON D.D. N.1117/2005 AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C. 2006-02-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24680 2006 1250 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA. INTERVENTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER L'IMPORTO DI EURO 2.364,00 IVA/C. DITTA ICCEM S.R.L. 2006-02-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24681 2006 1247 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE ULTIMI MESI DELL'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.013,87) 2006-02-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24682 2006 1246 SALDO COMPETENZE AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI CAUSE C.O.I.P.E.S. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E UNITARIA SOC. COOP. EDILIZIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.727,22.= 2006-01-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24683 2006 1242 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA FOSSA STORTA NEL CONTESTO TERRITORIALE DI MOGLIANO VENETO - CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.600 IVA C. 2006-01-26 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24684 2006 1241 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE. INCARICO DITTA MO.SE SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. EURO 8.000,00 2006-02-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24685 2006 1240 DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24686 2006 1239 DIPENDENTE MACALUSO GILBERTO: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24687 2006 1238 DIPENDENTE FUSON MOSÈ: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24688 2006 1237 DIPENDENTE VERBENI LUCIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24689 2006 1236 DIPENDENTE CASARIN LICIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24690 2006 1235 DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24691 2006 1234 DIPENDENTE MINELLO ANNAMARIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24692 2006 1233 DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24693 2006 1230 D.D. 193/2001 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA STATICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ING. GIANNI ROSSATO DI MOGLIANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.522,47.= 2006-01-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24694 2006 1227 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZ. ULSS N.9 - SERVIZI VETERINARI PARI AD EURO 100,00 2006-01-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24695 2006 1226 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE ED EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C. 2006-01-13 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24696 2006 1225 "D.D. N.660/15.7.05 ""DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE NUMERO 1 ANNO 2005"". CAMBIO RAGIONE SOCIALE ILE SNC A DITTA REVELLI GIORGIA. EURO 1.116,00" 2006-01-12 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24697 2006 1224 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. CONCORSO 'L'ALBERO PIÙ BELLO'. RIPARTIZIONE ALLE SCUOLE PARTECIPANTI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 16.12.2005. 2006-01-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24698 2006 1223 D.D. 393 DEL 29.04.2003 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.= 2006-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24699 2006 1195 ACQUISTO DI N.2 STAMPANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E DI FRONT-OFFICE. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.780,80 IVA COMPRESA. 2006-01-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24700 2006 1189 "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1089 DEL 22.12.2006 AVENTE AD OGGETTO: ""RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 7.000,00.="" NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-12-29 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24701 2006 1188 FORNITURA DI UN SISTEMA DI PESATRICI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 23.960,00 IVA INCLUSA. 2006-12-22 POLIZIA LOCALE[T2] 24702 2006 1187 ACQUISTO DI UN VEICOLO DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA FOCACCIA ATREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 28.440,00 IVA INCLUSA. 2006-12-21 POLIZIA LOCALE[T2] 24703 2006 1181 PROGETTO FINALIZZATO PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE A SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 24.11.2003 N. 326. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.960,00,.= 2006-12-22 DIRETTORE GENERALE[T2] 24704 2006 1176 ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ. RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO EURO 281,59 2006-12-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24705 2006 1171 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL PER FORNITURA DI CUFFIA AFONICA E PANNELLO FONOASSORBENTE DA ADOTTARE ALL'IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA PIAGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA/C. 2007-01-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24706 2006 1170 MANUTENZIONE SEGNALETICA. APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA SS 13 TERRAGLIO ( A NORD INTERSEZIONE VIA RONZINELLA ). EURO 15.000,00IVA/C 2007-01-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24707 2006 1169 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RELATIVI AL FOSSATO CHE COSTEGGIA VIA CA' MARCHESI IN MOGLIANO VENETO - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 30.000,00. 2006-12-21 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24708 2006 1165 "CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.500,00." 2006-12-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24709 2006 1164 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MARUCA ASSUNTA A FAR TEMPO DAL 28.12.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24710 2006 1164 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE, RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ, RICHIESTE DAL CONCESSIONARIO GESTLINE-SAN PAOLO. TOTALE IMPORTO EURO 773,65.- 2006-12-28 POLIZIA LOCALE[T2] 24711 2006 1163 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 200,00) 2006-12-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 24712 2006 1162 SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. BORDIGNON DINO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.507,35.= 2006-12-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24713 2006 1162 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON IL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI SELVAZZANO DENTRO (PD) (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-01-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24714 2006 1161 "A.S.D. RUGBY MOGLIANO. ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER STADIO ""M. QUAGGIA"". RIMBORSO PARZIALE SPESE PER EURO 707,00." 2006-12-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24715 2006 1160 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI RAPPRESENTANZA (ASTE, BANDIERE, FASCE TRICOLORI, ..) - DITTA DUEFFE SPORT (PD) - IMPORTO EURO 950,00 IVA/C. 2006-12-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24716 2006 1159 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE N. 3 NUOVI AGENTI - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FLOWER GLOVES - COMFORT - IMPORTO EURO 9352,80 IVA/C. 2006-12-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24717 2006 1158 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'CO.MA.R' DI ZERO BRANCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 770,00= (IVA COMPRESA) 2006-12-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24718 2006 1157 D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2006. EURO 800,00. 2007-02-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24719 2006 1155 INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. 2006-12-21 ESPROPRI[T2] 24720 2006 1154 SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI GAROFALO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALL PROVINCIA DI VENEZIA CONTRO IL CO.RE.CO, NOTIZIANDONE L'U.L.S.S. N. 12 E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.584,00.= 2006-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24721 2006 1153 ACQUISTO DI ARREDI PER UFFICIO COMUNALE - DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL - IMPORTO EURO 59,00 IVA/C. 2006-12-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24722 2006 1152 "ACQUISTO N.500 ""MODELLI AUTOIMBUSTANTI"" - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 878,40 IVA/C.-" 2006-12-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24723 2006 1151 "ACQUISTO CARTA INTESTATA ""CONQUEROR"" FILIGRANATA F.TO A/4 E RELATIVE BUSTE F.TO 11X22 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 999,60 IVA/C.-" 2006-12-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24724 2006 1150 ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 498,00 IVA COMPRESA. 2006-12-29 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24725 2006 1149 COMMISSIONI CONCORSO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA EURO 3.846,00. 2006-01-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24726 2006 1149 ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE AD USO UFFICIO PIANIFICAZIONE - DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO E DITTA INTELLIGENCE SOFTWARE S.R.L. DI VILLORBA (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 11.136,00 IVA COMPRESA. 2007-01-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24727 2006 1148 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA EURO 249.684,34 2006-02-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24728 2006 1148 AREA ANZIANI: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI (EURO 1.140,00) 2006-12-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 24729 2006 1147 IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO A PUNTO GIOVANI, PERIODO 01.12.2006 - 30.11.2007 (EURO 113,00) 2006-12-27 POLITICHE GIOVANILI[T2] 24730 2006 1146 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 9^ EROGAZIONE 2006 (EURO 5.000,00) 2006-12-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 24731 2006 1145 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT MATURATI NELL'ANNO 2006 SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE (EURO 372,33) 2006-12-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 24732 2006 1144 ACQUISTO DALLA DITTA 'FORACOM S.R.L.' DI ZERO BRANCO DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 430,00= (IVA COMPRESA) 2006-12-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24733 2006 1143 ACQUISTO DI ETILOMETRO ALCO-SENSOR FST PER ACCERTAMENTI DI CONTROLLO SULLO STATO DI GUIDA DEI CONDUCENTI DI VEICOLI. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 IVA INCLUSA. 2007-01-10 POLIZIA LOCALE[T2] 24734 2006 1142 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2006 - EURO 20.247,44= 2006-12-07 TRIBUTI[T2] 24735 2006 1141 "ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2006 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA ""SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE"" - MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA INCLUSA." 2006-12-18 TRIBUTI[T2] 24736 2006 1140 D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEGLI INGRESSI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DANTE ALIGHIERI E MARCO POLO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI. DITTA SER.ALL.FER. S.A.S DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.584,00.=.. I.V.A. COMPRESA 2006-12-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24737 2006 1139 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AREA DI SERVIZIO AGIP DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI DI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 400,00 IVA/C. 2006-12-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24738 2006 1138 D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA POSA IN OPERA DI UN PALO PER L'ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO E DEL VIALE ANTISTANTI IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. DITTA ZAGO & ZAGO IMPIANTI ELETTRICI DI ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) EURO 1.531,20 I.V.A. COMPRESA 2006-12-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24739 2006 1137 D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEI PILASTRI E DELLA TETTOIA DELL'INGRESSO LATO EST DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO (FORNITURA E POSA IN OPERA). IMPRESA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI MOGLIANO VENETO EURO 2.700,00 I.V.A. COMPRESA 2006-12-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24740 2006 1136 D.D. N. 937 DEL 14.11.2006 - RETTIFICA PUNTO 3) DEL DISPOSITIVO AI SENSI DELL'ART. 289 DELLA L. 289 DEL 27.12.2002. EURO 868,22 2006-12-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24741 2006 1135 D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL TERRENO SUL LATO NORD DEL VIALETTO D?INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) EURO 1.200,00 I.V.A. COMPRESA 2006-12-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24742 2006 1134 D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL RIFACIMENTO (FORNITURA E POSA IN OPERA) DI UNA PORZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) EURO 6.756,00 I.V.A. COMPRESA 2006-12-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24743 2006 1133 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINE GIUSTO OSCAR PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI MECCANICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVEICOLO IVECO DAILY AUTOTORRE TV 858410. IMPEGNO DI SPESA EURO 1287,92 IVA/C. 2007-01-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24744 2006 1131 INCARICO A LORENZO TORRICELLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DI AREE CONCESSE ALL'ATER E DI SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI PER LE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00. 2006-12-28 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 24745 2006 1130 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO STUDIO, ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO RIVOLTA ALLE SCUOLE - STUDIO LANZA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.440,00 IVA C. - (D. LGS. 163/2006 ARTT. 10 E 125). 2007-01-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24746 2006 1129 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI PROCESSI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. QUALITÀ NORDEST SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2007-01-16 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24747 2006 1128 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. E AUTOSOCCORSO VENETO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.500,00 IVA INCLUSA. 2006-12-05 POLIZIA LOCALE[T2] 24748 2006 1127 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2004, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10, E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.013,90 - ENTRATA EURO 4.013,90) 2006-12-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 24749 2006 1126 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.360,73.- 2006-12-12 POLIZIA LOCALE[T2] 24750 2006 1125 SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA INCLUSA. 2006-12-20 POLIZIA LOCALE[T2] 24751 2006 1124 ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2006 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00 IVA INCLUSA. 2006-12-19 POLIZIA LOCALE[T2] 24752 2006 1123 INCARICO DI DOCENZA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. DOTT. MASSIMO GILIBERTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA. 2006-12-14 POLIZIA LOCALE[T2] 24753 2006 1122 ACQUISTO EDIZIONI DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 251,00 IVA INCLUSA. 2006-12-20 POLIZIA LOCALE[T2] 24754 2006 1121 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 ESENTE IVA. 2006-12-20 POLIZIA LOCALE[T2] 24755 2006 1120 "STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO ""SICURI SU QUATTRO RUOTE"". DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 872,00 IVA INCLUSA." 2006-12-18 POLIZIA LOCALE[T2] 24756 2006 1119 ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITÀ DI POLIZIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00 IVA INCLUSA 2006-12-20 POLIZIA LOCALE[T2] 24757 2006 1118 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 3.062,23= 2006-12-19 EDILIZIA PRIVATA[T2] 24758 2006 1117 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC DI EURO 32045,38 IVA/C 2006-10-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24759 2006 1116 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 . DITTA EUROTOURS . EURO 550,00 2006-12-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24760 2006 1115 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 105,60 IVA COMPRESA 2006-12-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24761 2006 1114 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. EURO 14.760,00 2006-12-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24762 2006 1113 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DI MECCANICO ED ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 7.100,00 IVA/C. 2006-12-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24763 2006 1112 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI PRIMO LOTTO. DITTA ZAGO & ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. EURO 530,45. I.V.A. COMPRESA. 2007-01-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24764 2006 1111 D.G.R.V. 03.12.2003 N. 67. VERIFICHE SISMICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS.VO 163/2006: ALLA DITTA 4 EMME CENTRO DI TREVISO DI ORSAGO (TV) E ALL'ING. FRANCO FORCELLINI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ GREGGIO & C. DI VENEZIA. - EURO 18.900,00 2006-11-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24765 2006 1110 APPROVAZIONE SCHEMA 1° ATTO DI SOTTOMISSIONE, A.T.I.:CRISTOFORETTI-SIMA-CPL. APPALTO QUINQUENNALE 2006/2010 PER LA GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 32.792,09IVA/C. 2006-12-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24766 2006 1109 COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE POLITICHE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E ADESIONE ALLE INIZIATIVE DELL'UFFICIO DEL MOBILITY MANAGER DI AREA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. 2006-10-26 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24767 2006 1108 CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ZONA MARCHESI - ARCH. FABIANO PELTRERA - APPROVAZIONE CONVENZIONE- IMPEGNO DI SPESA EURO 8.381,76 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI. 2006-12-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24768 2006 1107 CONTRIBUTO ANNO 2006 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I.M. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE DELL'AREA SPZ ZONA D2/B. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. 2007-01-09 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24769 2006 1106 ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 63,00= 2006-12-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24770 2006 1105 "SPESE DI FUNZIONAMENTO ""CENTRO PER L'IMPIEGO"" ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.046,32" 2006-12-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24771 2006 1104 ACQUISIZIONE SOFTWARE DI CATALOGAZIONE BOOKMARKWEB PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E RELATIVA FORMAZIONE. DITTA SPAZIOPIÙ MULTIMEDIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.312,00.= 2006-12-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24772 2006 1103 ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E PER CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. DITTA BIBLIO SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO DI EURO 1.823,00.= IVA INCL. 2006-12-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24773 2006 1102 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE NELLA ALIENAZIONE DI ALLOGGI SITI IN VIA VANZO E VIA ALFIERI (EX DEMANIO). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.549,87. 2006-12-12 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 24774 2006 1101 "LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S 2004-2005 E A.S. 2005-2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.618,24." 2006-12-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24775 2006 1100 INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. DI SERVIZI DI PULIZIE E TRASLOCO STRAORDINARI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE - SEDE VIA ROMA, 84. MAGGIORE SPESA PER EURO 2.155,26 IVA COMPRESA. 2006-11-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24776 2006 1098 A.S. 2006/2007. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO DA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.856,00 2006-11-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24777 2006 1097 MANIFESTAZIONE 'NATALE IN SOLIDARIETÀ': INCARICHI A DITTE VARIE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.567,20). 2006-12-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24778 2006 1096 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CO.MA.R. SNC PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI UN TOSAERBA IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1461,60 IVA/C. 2006-12-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24779 2006 1095 SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.212,00 IVA C. 2006-12-15 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24780 2006 1094 CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA INCLUSA. 2006-12-14 POLIZIA LOCALE[T2] 24781 2006 1093 ACQUISTO APPARECCHIATURE RADIOTELEFONICHE PER IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA INCLUSA. 2006-12-14 POLIZIA LOCALE[T2] 24782 2006 1092 ACQUISTO SIMULATORE DI VELOCITÀ SVX 2003.9. DITTA SIMEX ITALIA S.R.L. MALALBERGO (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA INCLUSA. 2006-12-18 POLIZIA LOCALE[T2] 24783 2006 1091 "PROGETTO DENOMINATO "" VIA SABBIONI - STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA AMBITO SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO "" AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ING. MARTINI. EURO 9.238,79" 2006-11-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24784 2006 1090 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 7.874,00.= 2006-12-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24785 2006 1089 RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 7.000,00.= 2006-12-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24786 2006 1088 "GESTIONE CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE A IMPRESA SOCIALE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.850,00" 2006-12-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24787 2006 1087 "GESTIONE CENTRO INFANZIA ""HAPPY CHILD"" A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE A ""THE MILKY WAY S.A.S."" DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.040,00" 2006-12-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24788 2006 1086 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/09/2006 - 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.160,42. 2006-12-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24789 2006 1085 ACQUISTO LIBRI E COPERTINE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.293,00.= 2006-12-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24790 2006 1084 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA BIBLIO SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 161,00.= IVA INCLUSA. 2006-12-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24791 2006 1083 L. 266/2005 E L.R. 9/2005 ART. 30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2006/2007. (EURO 7.892,00) 2006-12-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24792 2006 1082 A.S. 2006-2007. CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (SPESA EURO 77,47) 2006-11-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24793 2006 1081 "GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE . IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00" 2007-01-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24794 2006 1080 SOTTOSCRIZIONE CON BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A. DI OPERAZIONE DI COPERTURA RISCHIO TASSO MEDIANTE UTILIZZO DI DERIVATI 2006-12-22 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24795 2006 1079 ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NU-METRICS. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.664,00 IVA INCLUSA. 2006-12-15 POLIZIA LOCALE[T2] 24796 2006 1078 IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C. PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI DI C.C.P. PER CONTROLLI IMPOSTI DALLE AUTORITÀ ED OBBLIGATORI PER LEGGE A FAVORE: ISPESL; VV. F.; AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI. 2006-12-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24797 2006 1077 PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI VARI . EURO 21.046,14.= 2006-12-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24798 2006 1076 TERZO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2006 (EURO 11.000,00) 2006-12-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 24799 2006 1075 "APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A MOGLIANO VENETO, VIA ROMA 127F/G, DA DESTINARSI A ""PUNTO GIOVANI"" DALL' 01.01.2007 AL 31.12.2007. (EURO 13.310,00)" 2006-12-18 POLITICHE GIOVANILI[T2] 24800 2006 1074 INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2007 (EURO 124,00) 2006-12-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 24801 2006 1073 INCARICO ALLA DITTA F.A.PU, DI ROVIGO PER FORNITURA ATTREZZATURE CIMITERIALI ( EURO 1.857,00) 2006-12-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 24802 2006 1072 INTERVENTI DI TRASLOCO ARREDI E PULIZIE STRAORDINARIE NEI PLESSI SCOLASTICI: INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE (IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=). 2006-12-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24803 2006 1071 ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA: 'ANELLO DELLE CITTÀ EUROPEE DEL FERRO'. PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00= 2006-10-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24804 2006 1070 MATERIALI VARI DI STAMPA. ARCARI SRL EURO 2718,00.= 2006-12-20 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24805 2006 1069 SERVIZIO AGGIUNTIVO E SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DI MOGLIANO VENETO E LE DUE ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA CSSA. EURO 28.930,00 IVA/C 2006-12-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24806 2006 1068 ASSUNZIONE MUTUO VENTENNALE CON LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 2.520.000,00 2006-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24807 2006 1067 "PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI"". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 749,25.= A. MANZONI & C. S.P.A. EURO 1.100,04.=" 2006-12-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24808 2006 1066 "NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA ""BUSAN"" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLE SELEZIONI PUBBLICHE A TEMPO DETERMINATO. (EURO 550,00)." 2006-12-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24809 2006 1065 INDIZIONE GARA, CON PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE, PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE (IMPEGNO DI SPESA EURO 29.410,00) 2006-12-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24810 2006 1064 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 16.980,00 IVA/C. 2006-12-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24811 2006 1063 AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E DOTT. URB. FABIO BALDAN ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: IL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI. SPESA COMPLESSIVA EURO 510,00.=. 2006-12-18 EDILIZIA PRIVATA[T2] 24812 2006 1062 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DICEMBRE 2006. MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 3.000,00.= 2006-12-21 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24813 2006 1061 ACQUISTO CALENDARI DA TAVOLA ASS. MOJAN. TIPOGRAFIA UNIGRAF. EURO 750,00.= 2006-12-21 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24814 2006 1060 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAFFICO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA MAMELI PER SCONGIURARE PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITÀ E SICUREZZA STRADALE. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.240,00 2006-11-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24815 2006 1059 REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/2000 CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 24/11/2006 - DITTA TREVIMAIS SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.884,40 IVA C. 2006-11-30 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24816 2006 1058 PAGAMENTO ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE PER RICORSI AL T.A.R. VENETO BOLDINI E S.I.V.. AVV. MAURO FERRUZZI. EURO 3.060,00.= 2006-12-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24817 2006 1057 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI RISCATTO PER FINITA LOCAZIONE FINANZIARIA DI PC DESKTOP4 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA: EURO 200,00 (IVA COMPRESA). 2006-11-29 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24818 2006 1056 "NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA ""BUSAN"" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, CONTR FORMAZ LAVORO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS C1 PRESSO IL SETTORE SERV ECON-FINAZ ISTITUZ 3° FRONT OFFICE. (EURO 200,00)" 2006-11-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24819 2006 1055 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C2/2 IN VIA VANZO. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRO ED EXTRA AMBITO, ALL' DOTT. ING. MARIO DE MARCHIS - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2006-12-05 PIANIFICAZIONE[T2] 24820 2006 1054 TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 2.520.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 2006-12-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24821 2006 1053 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN, PER D.L, COMPRESO IL RILASCIO DEL C.R.E. E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI PREVISTI DALL'ACCORDO BONARIO SIGLATO AI SENSI ART. 240 DEL D.LGS.VO 163/2003. - EURO 2.815,20 I.V.A. COMPRESA. 2006-11-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24822 2006 1052 "PROROGA POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL ""PROGETTO GIOVANI 2006"". INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=" 2006-11-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24823 2006 1051 CONVENZIONE CON ANITUR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA COMUNALE DI MOGLIANO VENETO, CASIER, CASALE SUL SILE E PREGANZIOL. D.G. 221/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.961,39= 2006-11-20 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 24824 2006 1050 RIPARTO SPESE ANNO 2006 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 6.000,00) 2006-12-01 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24825 2006 1049 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 402,84). 2006-11-29 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24826 2006 1048 CONCORSO DI PITTURA ORGANIZZATO DAL DISTRETTO CULTURALE 'COMUNICULTURA' DAL TITOLO: 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA'. ASSEGNAZIONE AL VINCITORE ASSOLUTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= COSI' COME PREVISTO DALLA DELIBERA DI G.C. N. 355 DEL 26.10.2006 2006-11-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24827 2006 1047 ACQUISTO DALLA DITTA 'COMMERCIALE FALCO S.R.L.' DI MATERIALE INFORMATICO VARIO DA DARE IN DOTAZIONE AL CENTRO MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 636.00= (IVA COMPRESA) 2006-11-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24828 2006 1046 FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.- 2006-11-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24829 2006 1045 L. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO. A.S. 2005/2006 (EURO 8.980,00). 2006-11-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24830 2006 1044 "2^ INTEGRAZIONE DI EURO 4.350,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 786/2006 AVENTE AD OGGETTO: ""TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.133,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006""." 2006-12-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24831 2006 1043 MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINA N.326 DEL 12/04/2005. 2006-12-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24832 2006 1042 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO INTERVENTO SEDI COMUNALI - S.P.L. FARMACIA COMUNALE MARIGNANA - IMPORTO EURO 150,38 IVA/C. 2006-12-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24833 2006 1041 ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO COMUNALE - DITTA IKEA ITALIA RETAIL - IMPORTO EURO 840,00 IVA/C 2006-12-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24834 2006 1040 """LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA"" - MESTRE 11 DICEMBRE 2006. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00.=" 2006-11-24 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 24835 2006 1039 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2006 - (EURO 575,01 ). 2006-12-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24836 2006 1038 A.S. 2006-2007. CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 6.944,93 - SPESA EURO 492,19) 2006-11-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24837 2006 1037 FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 514,00 IVA/C. 2006-11-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24838 2006 1036 "INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO ""I"", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 1.000,00)" 2006-11-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 24839 2006 1035 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL SIG. PIVA DIEGO, ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 166/C-12 (EURO 285,00) 2006-11-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 24840 2006 1034 SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C. 2006-11-27 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24841 2006 1033 "PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: ""LA MANOVRA DI BILANCIO 2007 PER GLI ENTI LOCALI - VINCOLI ED OPPORTUNITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007"". - IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00." 2006-12-04 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24842 2006 1032 RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.089,00 IVA/C.- 2006-10-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24843 2006 1031 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. NONO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.434,00.= 2006-12-04 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24844 2006 1030 NATALE 2006. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE N. 14 ALLACCI TEMPORANEI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PERIODO 07.12.2006/ 08.01.2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= 2006-12-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24845 2006 1029 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE NATALIZIE DAL TITOLO: 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2006' ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC DI CASALE SUL SILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.072,00= (IVA COMPRESA) 2006-10-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24846 2006 1028 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿REGIME FISCALE-CONTRIB.VO REDDITI LAV. CUD 2007 NOVITÀ IRPEF¿, ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA GIORNO: 05/12/2006. EURO 150,00." 2006-11-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24847 2006 1027 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER L'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA AL DOTT. STEFANO MAZZARIOL DI MOGLIANO VENETO PER N. 15 GIORNATE, CORRISPONDENTI A 30 ORE CIRCA, PER L'ANNO 2006 EURO 1.875,00-. 2006-09-05 PIANIFICAZIONE[T2] 24848 2006 1026 "AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIGNOR FULVIO FENZO DI VE-MESTRE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN PIEGHEVOLE ""SICURI SU QUATTRO RUOTE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 ONERI INCLUSI." 2006-11-29 POLIZIA LOCALE[T2] 24849 2006 1025 IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA SS 13 . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA PRESOTTO IMPIANTI SRL. LIQUIDAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 104.559,17.=IVA/C 2006-11-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24850 2006 1024 INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 4000,00 IVA/C. 2006-11-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24851 2006 1023 D.LGS.VO 163/2006 ARTT. 10 E 125. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P.. ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 12.240,00. 2006-11-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24852 2006 1022 APPROVAZIONE SCHEMA 1° ATTO DI SOTTOMISSIONE, DEROGA ART. 4 CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-11-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24853 2006 1021 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-11-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24854 2006 1020 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FLAVIO AVANZI A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2006-11-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24855 2006 1019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE . I STRALCIO - DITTA ORIBELLI SNC . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO. EURO 983,98 2006-11-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24856 2006 1018 INDIZIONE SELEZIONI PUBBLICHE PER ESAMI A TEMPO DETERMINATO E APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-11-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24857 2006 1017 LIQUIDAZIONE DI EURO 10.477,11 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000. 2006-11-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24858 2006 1016 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER L'INSTALLAZIONE DI CITOFONI ED APRIPORTA PRESSO L'UFFICIO CED IN VIA MARCONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 708,00 IVA/C. 2006-11-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24859 2006 1015 LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPRESA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 24.708,33 I.V.A. 10% COMPRESA. 2006-11-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24860 2006 1014 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COOP CONSUMATORI NORDEST PARI AD EURO 374,16. 2006-10-25 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24861 2006 1013 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2006 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.000,00 IVA C. 2006-10-26 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24862 2006 1012 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO TV. APPROVAZIONE S.A.L. N. 7 CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - EURO 11.007,14 I.V.A. COMPRESA. 2006-11-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24863 2006 1011 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D.LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-11-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 24864 2006 1010 PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 . EURO 73.302,85 2006-11-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24865 2006 1009 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC. ANNO 2006. IMPORTO EURO 600,00 IVA/C. 2006-11-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24866 2006 1008 PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLARGAMENTO DELLA STRADA DELL'ECOCENTRO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 1.221,20). 2006-12-04 ESPROPRI[T2] 24867 2006 1007 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI ED ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 135,00 E LIQUIDAZIONE DEL III TRIMESTRE 2006 PER EURO 4.097,20.= 2006-11-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24868 2006 1006 INCARICO DI DOCENZA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. DOTT. RICCARDO TUMMINIA DI VILLORBA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 ONERI INCLUSI. 2006-11-30 POLIZIA LOCALE[T2] 24869 2006 1005 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI A CARRER ILARIO E BAGNAROL AGNESE PER IL CORRENTE ANNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= 2006-11-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24870 2006 1004 "SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA. INTEGRAZIONE PER INSERIMENTO TESTATA LOCALE ""IL TREVISO"". EURO 180,00.=" 2006-11-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24871 2006 1003 RINNOVO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 500,00= 2006-11-09 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24872 2006 1002 TERZA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 3.000,00) 2006-11-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 24873 2006 1001 SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. 2006-11-24 POLIZIA LOCALE[T2] 24874 2006 1000 APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. DIEGO SARTORELLO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRATICA C.P.I. RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9. IMPEGNO DI SPESA EURO 5290,13 IVA ED ONERI COMPRESI. 2006-11-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24875 2006 999 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SITUATE ALL'INTERNO DEL PDR DEL CENTRO DI ZERMAN - COMPARTO 2, ALL'ING. MAURIZIO SALVADOR - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-11-28 PIANIFICAZIONE[T2] 24876 2006 998 INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 23.088,00 (I.V.A.) COMPRESA. 2006-11-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24877 2006 997 "INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. DI ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ADSL IN VIA ROMA 84 PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ""TOTI DAL MONTE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 186,00.=" 2006-11-15 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24878 2006 996 INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 2.520.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERMINA A CONTRARRE 2006-11-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24879 2006 995 "AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE"" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 12 E 13 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.=" 2006-11-27 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24880 2006 994 "PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ""LA SPONSORIZZAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"" - RIMINI DAL 5 AL 6 DICEMBRE 2006 EURO 560,00" 2006-11-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24881 2006 993 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2006-2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2006-10-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24882 2006 992 LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= IVA INCLUSA. 2006-11-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24883 2006 991 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.65/2006 - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 204,00 IVA C. 2006-11-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24884 2006 990 CONCORSO DI PITTURA ORGANIZZATO DAL DISTRETTO CULTURALE COMUNICULTURA E DEDICATO AL TEMA: 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA'. SVOLGIMENTO FASE FINALE DELL'EVENTO SABATO 25 NOVEMBRE 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE S.P.A.' E ACQUISTO DI UNA TARGA DI RICONOSCIMENTO DALLA DITTA 'VOLPATO SNC' DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 510,00= 2006-11-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24885 2006 989 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2011"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-11-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24886 2006 988 "INTEGRAZIONE DI EURO 9.960,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 786/2006 AVENTE AD OGGETTO: TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.133,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006""" 2006-11-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24887 2006 987 "NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA ""BUSAN"" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C POS C1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. (EURO 300,00)" 2006-11-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24888 2006 986 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT (EURO 146,80 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2006-11-14 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24889 2006 985 ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. S.P.A PER ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA ALLE VARIE MANIFESTAZIONI REALIZZATE DAL SERVIZIO 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE, VOLONTARIATO E TURISMO' ANNO 2006 2006-10-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24890 2006 984 "SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2006/2007 (SPESA EURO 283.660,35 FUORI CAMPO IVA)" 2006-11-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24891 2006 983 LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ING. ALBERTIN GIOVANNI ANTONIO DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV). EURO 7.640,24 CNPAIA E IVA COMPRESI 2006-11-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24892 2006 982 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA, 2° LOTTO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AL R.T.P. STUDIO RED STUDIO LINEA COSTITUITOSI TRA L'ARCH. SANDRA RUZZICONI (COORDINATRICE E RESPONSABILE) L'ING. A. D'ANCONA, L'ING. A. LORO, L'ING. A. GRANATA E L'ING. G. SERAFINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.067,52. 2006-11-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24893 2006 981 D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003 E N. 259 DEL 29.06.04 MOGLIANO SERVIZI SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE. INTEGRAZIONE ISTAT ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 6192,11 IVA/C. 2006-10-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24894 2006 980 ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SESTO STRALCIO. SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA. SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. - EURO 212.262,84 I.V.A./C. 2006-11-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24895 2006 979 INTERVENTO DI PULIZIA, SFALCIO E ASPORTO RIFIUTI PRESSO AREA EX IPSIA DI ZERMAN - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA C. 2006-10-24 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24896 2006 978 SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PRESSO LA EX CASA DEL CUSTODE DI PROPRIETÀ COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA C. 2006-11-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24897 2006 977 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA COMFORT SNC - IMPORTO EURO 322,80 IVA/C. 2006-11-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24898 2006 976 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 844 DEL 10.10.2006. DOTT.SSA DONATELLA BERTO. EURO 21,87.= 2006-10-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24899 2006 975 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.- 2006-10-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24900 2006 974 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 374,00 2006-11-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24901 2006 973 ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE ISTANTANEA DELLA VELOCITÀ MICRO DIGI-CAM CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 23.520,00 IVA INCLUSA. 2006-11-06 POLIZIA LOCALE[T2] 24902 2006 972 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO SETTEMBRE 2006/AGOSTO 2007. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO ACCONTO CANONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2006 (EURO 5.000,00). 2006-10-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24903 2006 971 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI STUDIO ""IL NUOVO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMM.VI NEGLI ENTI LOCALI"". DITTA PAIDEIA SRL. GIORNO 21.11.2006. MESTRE-VE. IMPEGNO DI SPESA 402,00, IVA ESENTE." 2006-11-20 POLIZIA LOCALE[T2] 24904 2006 970 ACQUISTO MODULISTICA PER PRATICHE RELATIVE AL FERMO ED IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 IVA INCLUSA. 2006-10-11 POLIZIA LOCALE[T2] 24905 2006 969 "INCARICO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI BASE IN VIA NUOVA EUROPA 2 A MAROCCO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE ""G.MENEGAZZI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.=" 2006-10-24 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24906 2006 968 FORNITURA DI SERVIZIO DI COPISTERIA E RIPRODUZIONE ELABORATI DI VARIANTE PER GLI AMMINISTATORI E PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR ED AGNOLETTO. IMPEGNO DI SPESA E. 2.000,00.= IVA/C. 2006-10-26 PIANIFICAZIONE[T2] 24907 2006 967 AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.B.PARATI PER LA POSA DEL PAVIMENTO SPORTIVO MONDOFLEX MM3 COLORE L 40 E EVERLAY MM. 1,2 PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE . IMPEGNO DI SPESA EURO 3.553,20.= 2006-10-27 PIANIFICAZIONE[T2] 24908 2006 966 ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 315,00= 2006-11-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24909 2006 965 PROGETTO GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLE ATTIVITÀ DEGLI SKATERS (EURO 1.750,00) 2006-11-10 POLITICHE GIOVANILI[T2] 24910 2006 964 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE 2006 (EURO 5.550,00). 2006-11-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 24911 2006 963 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLO SPECIALISTA DI VIGILANZA PAOLETTI BARBARA ALLA GIORNATA DI STUDIO ""GLI ATTI BASE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA"" A VENEZIA-MESTRE IL 29.11.06. DITTA FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00 ESENTE IVA." 2006-11-13 POLIZIA LOCALE[T2] 24912 2006 962 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDA DA SOLE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI. INCARICO ALLA DITTA LATENDAPIÙ DI FRANCESCO BIRELLO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 984,00IVA ED INSTALLAZIONE COMPRESI. 2006-11-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24913 2006 961 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'CO.MA.R.' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 524,00= (IVA COMPRESA) 2006-11-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24914 2006 960 AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE DIVERSE PER URGENTI LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA, NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 20.444,00 IVA/C. 2006-11-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24915 2006 959 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.= 2006-11-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24916 2006 958 "INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S."". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 283,50.=" 2006-11-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24917 2006 957 "PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO AVANZATO ""IL CERIMONIALE E LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI, INCONTRI, CONVEGNI, VISITE E RICEVIMENTI"". FIRENZE DAL 29.11 ALL'1.12.06. EURO 700,00.=" 2006-10-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24918 2006 956 ACQUISTO CELLULARE NOKIA 9300I IN DOTAZIONE STAFF DEL SINDACO. COMMERCIALE FALCO. EURO 620,00.= 2006-10-31 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24919 2006 955 ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. GIOIE VOLPATO SNC. EURO 900,00.= 2006-10-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24920 2006 954 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: RIDETERMINAZIONE SOMME DA RESTITUIRE ALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUITO RESCISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA CAVOUR 10 INT. 3 (MINORE ENTRATA EURO 480,00) 2006-11-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 24921 2006 953 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 1,66% AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 3° E 4° DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.018,39. 2006-11-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24922 2006 952 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMIANZIONE N. 209 DEL 14.03.2006 A FAVORE DELL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO. EURO 5.000,00.= 2006-11-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24923 2006 951 CLASSIFICAZIONE AZIENDA AGRICOLA GEFIN SRL SITA A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO, 75 QUALE INDUSTRIA DI LAVORAZIONE INSALUBRE DI 1° CLASSE AI SENSI DEL D.M. DEL 5.9.1994. 2006-11-06 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24924 2006 950 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 15/09/2006 AL 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 9.397,00. 2006-11-14 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24925 2006 949 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA CRISTIAN DONAGLIO ALLA GIORNATA DI STUDIO A VENEZIA-MESTRE IL 15.11.2006. DITTA FORMEL. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00 ESENTE IVA. 2006-11-13 POLIZIA LOCALE[T2] 24926 2006 948 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA FASE FINALE DELL'ESTEMPORANEA DI PITTURA DAL TITOLO: 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA' ORGANIZZATA DAL DISTRETTO CULTURALE COMUNICULTURA. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 671,43 (IVA COMPRESA) 2006-10-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24927 2006 947 CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE (EURO 1.045,00 ESENTE IVA). 2006-11-13 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24928 2006 946 PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI IMPR. EDILSTRADE SNC. EURO 5.136,89IVA/C 2006-11-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24929 2006 945 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2006 - (EURO 378,43). 2006-11-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24930 2006 944 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 649,63. 2006-11-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24931 2006 943 AUTORIZZAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2001 - 31.08.2006. DA PARTE DELLA DITTA C.S.S.A. S.C.A.R.L. E AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 213360635 DEL 21.08.2001. 2006-10-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24932 2006 942 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE DA 30 A 60 KW SULL'UTENZA CODICE CLIENTE ENEL 310 755 117 SITA IN VIA FERRETTO SN A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.610,34.= 2006-11-30 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 24933 2006 941 ASSUNZIONE MUTUO VENTENNALE CON L'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 1.110.000,00 2006-06-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24934 2006 940 "AUTORIZZAZIONE ING. DI MARTINO E DOTT.SSA FIUME A PARTECIPARE AL CORSO ""IL NUOVO CODICE DELL'AMBIENTE CHE IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA ORGANIZZA A PREGANZIOL NELLE GIORNATE DEL 16/11-7,14,18/12-2006.IMPEGNO DI SPESA EURO. 760,00.=" 2006-11-10 DIRETTORE GENERALE[T2] 24935 2006 939 3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. APPROVAZIONE PROGRAMMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-10-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 24936 2006 938 AUTORIZZAZIONE AL RAG. FLAVIO AVANZI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2006-10-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24937 2006 937 PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 868,22.= 2006-10-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24938 2006 936 SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DI EURO 4.400,00.= 2006-11-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 24939 2006 935 "LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA SOCIETÀ ""S.P.L. S.P.A."". IMPEGNO DI SPESA EURO 14.166,20." 2006-11-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24940 2006 934 PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/1 VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-10-03 PIANIFICAZIONE[T2] 24941 2006 933 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. ROBERTO COMIS E DELLA RAG. ANNA MARIA MINELLO ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ""L'IMPATTO DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2007/2009 DEGLI ENTI LOCALI"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 542,00." 2006-11-03 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24942 2006 932 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-11-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24943 2006 931 APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASS. DOMICILIARE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 46.000,00). 2006-10-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 24944 2006 930 TARATURA SIT PER APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L DI ROVELLASCA (CO). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00 IVA INCLUSA 2006-10-26 POLIZIA LOCALE[T2] 24945 2006 929 DETERMINAZIONE N. 255 DEL 23/03/2006 . RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 2006-11-06 ESPROPRI[T2] 24946 2006 928 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE ""SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI"" SERVIZIO ""FRONT OFFICE"" ED APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-11-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24947 2006 927 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA SI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DEL TRIVENETO - PESCANTINA (VR) - 10 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 ESENTE IVA. 2006-10-31 POLIZIA LOCALE[T2] 24948 2006 926 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA D'APPALTO ""AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI"". DITTA CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L." 2006-10-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24949 2006 925 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA FERNANDA BORTOT AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. - SUL TEMA: "" IL LAVORO AUTONOMO E LE COLLABORAZIONI COORDINTE E CONTINUATIVE PRESSO GLI ENTI LOCALI"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 272,00 (QUOTA ESENTE I.V.A.)" 2006-11-02 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 24950 2006 924 ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q. MATIC ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00.= IVA INCLUSA) 2006-10-25 FRONT OFFICE[T2] 24951 2006 923 "LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL ""PROGETTO PER UNO STUDIO PER APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. "" AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (EURO 9.950,00)" 2006-10-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 24952 2006 922 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 818 DEL 28/09/2006 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-11-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 24953 2006 921 "DISTRIBUZIONE DEL TESTO ""DOV'È MAC E DEL DVD ""I CANI NON VEDONO A COLORI"" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA - ENTRATA EURO 250,00)" 2006-11-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 24954 2006 920 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2006, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 85 DEL 21.03.2006 ( EURO 2.996,95) 2006-10-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 24955 2006 919 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 68 DEL 31/1/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1500,00). 2006-10-25 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 24956 2006 918 "ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""RETE DI CITTADINI E FAMIGLIE ACCOGLIENTI"", APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 418 DEL 20.12.2005 ( EURO 6.000,00)" 2006-10-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 24957 2006 917 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO MOBILE. DITTA FOCACCIA DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 216,00 IVA INCLUSA. 2006-10-06 POLIZIA LOCALE[T2] 24958 2006 916 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ; LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE EDILSTRADE SNC . EURO 59.609,55 2006-10-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24959 2006 915 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA PER SOSTITUZIONE BOILER PREVIA BONIFICA E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO DEL SERBATOIO CONTENENTE FIBRE IN AMIANTO PRESSO PALESTRA OLME. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00 IVA/C. 2006-10-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24960 2006 914 PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO REDATTO DAL SETTORE GEST. SVILUP. VIABILITÀ . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE. EURO 100,00 2006-10-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24961 2006 913 "PROROGA POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL ""PROGETTO GIOVANI 2006"" INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=" 2006-10-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24962 2006 912 RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2006 - EURO 3.286,87= 2006-10-18 TRIBUTI[T2] 24963 2006 911 RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO IN DATA 28 LUGLIO 2006 SU FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. INCARICO ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. (SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE) - EURO 14.112,00 I.V.A. 20% COMPRESA 2006-10-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24964 2006 910 "APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"", PERIODO 26.08.2005 - 25.08.2006, DA PARTE DI MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. (SPESA EURO 30.622,35)" 2006-10-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24965 2006 909 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO AD A.T.I. EURO-TOURS S.N.C. EUROCOVET S.N.C. E AUTONOLEGGI BORDIGNON DINO. ISTITUZIONE NUOVA LINEA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.800,00) 2006-10-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24966 2006 908 FORNITURE E LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.986,00. 2006-10-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24967 2006 907 SCUOLA MATERNA MONTESSORI: INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SERRAMENTI SCORREVOLI ALLA DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO AI SENSI ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 9.264,00.= I.V.A. 20% COMPRESA. 2006-10-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24968 2006 906 L. 285/97 TERZA BIENNALITÀ 2003/2004. GESTIONE ANNO 2006. INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 9. (ENTRATA EURO 60.000,00 - IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00). 2006-10-11 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 24969 2006 905 "PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ""LA DISCIPLINA DEL CERIMONIALE NELLA P.A."" ROMA 16-18 NOVEMBRE 2006. EURO 540,00" 2006-10-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24970 2006 904 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA ZERO BRANCO - MOGLIANO VENETO. ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO NOV/DIC. 2006. EURO 1.320,00IVA/C 2006-11-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24971 2006 903 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ""LE NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEL DECRETO BERSANI E DELLE ALTRE RECENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE"" AI DIPENDENTI AVANZI FLAVIO E POTENTE MARINA." 2006-10-25 TRIBUTI[T2] 24972 2006 902 FORNITURA SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA. 2006-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 24973 2006 901 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE LORENA CALZAVARA ALLE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLA PROCEDURA CONCILIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. 20-21 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 485,00 IVA ESENTE. 2006-10-23 POLIZIA LOCALE[T2] 24974 2006 900 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - ASSUNZIONE NUOVO AGENTE - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FLOWER GLOVES - COMFORT - IMPORTO EURO 3.301,00.- 2006-10-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24975 2006 899 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO I STRALCIO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MO.SE SPA PER SOSTITUZIONE VETRINE IN PLEXIGLAS SU TOTEM. EURO 540,00 2006-10-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 24976 2006 898 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""IL RECUPERO CREDITI DEI SERVIZI SOCIALI"" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E WOLF ANTONELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00" 2006-10-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 24977 2006 897 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 984,00). 2006-10-23 FRONT OFFICE[T2] 24978 2006 896 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY-LINE DI SILEA (TV) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 870,84 IVA/C.- 2006-10-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24979 2006 895 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DUPLUICATORE DUPLO 43S - PERIODO 01.11.06/31.10.2007 - DITTA COPY - LINE - IMPORTO EURO 420,00 IVA/C.- 2006-10-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24980 2006 894 ESECUZIONE SENTENZA N. 630/06 RELATIVA ALLA CAUSA COPMA S.C.A.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. FABIO ANSELMO. EURO 6.503,28.= COPMA S.C.A.R L EURO 23.158,93.= 2006-10-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24981 2006 893 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNCIPALE CAT. C POS. C1 PRESSO IL ""SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE"" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-11-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24982 2006 892 PRESA D'ATTO CESSAZIONE ANTICIPATA TIROCINIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO REGINI IVAN A FAR TEMPO DAL 23.10.2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-11-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24983 2006 891 AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LANZA DI VENEZIA DI REDAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO E DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL COMPARTO RIFIUTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00 IVA C. 2006-10-27 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 24984 2006 890 CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.309,00.= 2006-10-20 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 24985 2006 889 "PRESA D'ATTO DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. ""C2/23"" IN LOCALITÀ BONISIOLO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-10-10 PIANIFICAZIONE[T2] 24986 2006 888 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""IL CONTRATTO DI APPALTO E L'UFFICIALE ROGANTE DEL COMUNE"" ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L. IL 30.10.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00" 2006-10-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24987 2006 887 B.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 30.09.2006 AL 29.12.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-10-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 24988 2006 886 STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, SEZIONE DI TREVISO, SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. EURO 624,00.=. 2006-09-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 24989 2006 885 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A. PER LA FORNITURA DI PAVIMENTO SPORTIVO MONDOFLEX MM3 COLORE L 40 E EVERLAY MM. 1,2 PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE . IMPEGNO DI SPESA EURO 8.033,72.= 2006-10-18 PIANIFICAZIONE[T2] 24990 2006 884 L. 285/97 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VALERI E DELLA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE. ANNO 2006/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-10-11 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 24991 2006 883 CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2006/2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-10-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24992 2006 882 FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.- 2006-10-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 24993 2006 881 CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 2 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50). 2006-09-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24994 2006 880 VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. - ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00). 2006-09-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24995 2006 879 CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA. 2006-10-05 POLIZIA LOCALE[T2] 24996 2006 878 A.S. 2006-2007. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE (EURO 26.000,00) 2006-10-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24997 2006 877 RIMBORSO PARZIALE QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2006-2007 (EURO 36,65) 2006-10-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 24998 2006 876 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E/O MONTANI ANNO 2006 (EURO 450,00) 2006-10-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 24999 2006 875 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""COMPILAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DELLE D.S.U. I.S.E.E."" ALLA DIPENDENTE SIG.RA SCHIAFFINO ANNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00" 2006-10-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 25000 2006 874 D.D. N. 799 DEL 28.09.2006 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 2006-10-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25001 2006 873 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'IRECOOP VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-10-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25002 2006 872 ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 938,40 IVA INCLUSA. 2006-10-16 POLIZIA LOCALE[T2] 25003 2006 871 SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 53.800,00 IVA INCLUSA. 2006-10-13 POLIZIA LOCALE[T2] 25004 2006 870 CIMITERO DI CAMPOCROCE: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE . DITTA PERUZZO VALTER. EURO 2.014,80 IVA COMPRESA 2006-10-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25005 2006 869 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1581,91. 2006-10-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25006 2006 868 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CANONE ANNO 2006 PER NUOVO FABBRICATO. (EURO 14.000,00) 2006-10-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25007 2006 867 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2006-10-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25008 2006 866 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.250,00= A FAVORE DI VRETENAR NERINA PER AFFIDAMENTO - ANNO 2006 - DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI MOGLIANO VENETO, 2006-10-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25009 2006 865 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.733,29 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA TARGET DUE S.R.L. PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA DENOMINATA 'CINEMA SOTTO LE STELLE 2006' 2006-10-11 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25010 2006 864 "INCARICO ALLA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI - S.P.A. A SVOLGERE SERVIZI DI RIPARAZIONE GIOCHI ED ATTREZZATURE, DANNEGGIATE DURANTE I ""CENTRI ESTIVI"" 2006, PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""OLME"". (SPESA PER EURO 1.987,20 IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI)." 2006-09-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25011 2006 863 PAGAMENTO PARCELLA AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESE PICCIONE BATTISTELLA CAUSA BONOTTO E GALLINARO + ALTRI (RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO). EURO 5.500,93.= 2006-10-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25012 2006 862 PAGAMENTO PARCELLA AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESI PICICONE BATTISTELLA CAUSA CAVALCAVIA S.R.L. (RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO). EURO 3.672,89.= 2006-10-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25013 2006 861 PAGAMENTO PARCELLE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESI PICCIONE BATTISTELLA EURO 7.694,44.= AVV. FABIO LORENZONI. EURO 3.500,61.= CAUSA PROGETTO VENEZIA DUE S.R.L. E REGIONE VENETO. 2006-10-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25014 2006 860 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2006 - 30.09.2006 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 15.188,55.= 2006-10-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25015 2006 859 EX DIPENDENTE CROCETTA CHRISTIAN: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 305,07. 2006-10-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25016 2006 858 RILIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 727,41. 2006-10-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25017 2006 857 SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO STIVANELLO GUSSONI CAUSA M-INVEST S.R.L. (CORTE D'APPELLO). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 326 DEL 15.10.2002. EURO 103,63.= 2006-10-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25018 2006 856 PAGAMENTO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESI PICCIONE BATTISTELLA CAUSA TAMARO NERINA (RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO). EURO 2.029,69.= 2006-10-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25019 2006 855 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2006 - (EURO 405,15). 2006-10-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25020 2006 854 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.934,53 2006-10-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25021 2006 853 LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.095,24. 2006-09-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25022 2006 852 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE MAGI MARINA ALLE GIORNATE DI STUDIO: ¿LE NOVITÀ BILANCIO 2007 ENTI LOCALI¿, ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA GIORNI: 19/10/2006 E 14/12/2006. EURO 150,00." 2006-10-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25023 2006 851 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.250,00 2006-10-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25024 2006 850 VERSAMENTO ADDIZIONALI SUI PREMI DI ASSICURAZIONE INAIL A COPERTURA DANNO BIOLOGICO: ANNI 2003 - 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 367,62). 2006-10-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25025 2006 849 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL 1° CONVEGNO NAZIONALE SUL TEMA ""IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RIFLESSI GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINALI DOPO LA LEGGE 15/2005"" BOLOGNA 17 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.=" 2006-10-11 DIRETTORE GENERALE[T2] 25026 2006 848 ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE E DI N. 2 LICENZE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.890,00 IVA COMPRESA. 2006-10-12 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25027 2006 847 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2006. EURO 44.000,00 2006-09-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25028 2006 846 "PIANO COMUNALE DI SICUREZZA C.I.E. - ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL ""PDS CIE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00.= (IVA COMPRESA)." 2006-10-05 FRONT OFFICE[T2] 25029 2006 845 RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2006- EURO 3.500,00=. 2006-09-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25030 2006 844 DECRETO GIUDICE ISTRUTTORE, EMESSO NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A PRECETTO PRESENTATO DA DANELUZZI GIANFRANCO E COLETTI GIOVANNI, DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL C.T.U. DOTT.SSA DONATELLA BERTO EURO 11.765,00.= 2006-10-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25031 2006 843 RESTITUZIONE SOMMA AL COMUNE DI MONASTIER DI EURO 200,00= PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA STAMPA DEL 27.11.2004 RELATIVA ALLA CREAZIONE DEL DISTRETTO CULTURALE 'COMUNICULTURA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2006-09-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25032 2006 842 CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= 2006-10-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25033 2006 841 CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART.146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. 2006-09-28 POLIZIA LOCALE[T2] 25034 2006 840 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . MODIFICA QUADRO ECONOMICO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ELEMA PER LAVORI SEGNALETICA LUMINOSA. EURO 12.000,00 IVA COMPRESA 2006-09-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25035 2006 839 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. LAVORI DI ASFALTATURA. IMPRESA TOLOMIO SRL. APPROVAZIONE CERT. REG. ESEC. E LIQUIDAZIONE SALDO. EURO 42.540,00 IVA/C 2006-10-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25036 2006 838 SERVIZIO DI RIMOZIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1613,89 IVA C. 2006-10-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25037 2006 837 PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 507,72 2006-09-29 ESPROPRI[T2] 25038 2006 836 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2006/30.09.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.178,13 2006-10-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25039 2006 835 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. ALBERTO DI MARTINO E AL SIG. UGO VAVASORI CORSO ORGANIZZATO DA VENETO AGRICOLTURA SU ""AGGIORNAMENTO SUL VERDE PUBBLICO I TAPPETI ERBOSI E I PARCHI GIOCO"" 25 E-26 OTTOBRE. LEGNARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00.=" 2006-10-05 DIRETTORE GENERALE[T2] 25040 2006 834 "ZAMBETTA ISABELLA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE ""ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO"" - 3° SERVIZIO ""SEGRETERIA DI DIREZIONE"", CON DECORRENZA 15.09.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-09-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25041 2006 833 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.= 2006-10-04 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25042 2006 832 INTERVENTO DI ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO TARIFFARIO SU AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 420,00 IVA/C 2006-09-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25043 2006 831 "PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTENEERS S.R.L. SUL TEMA: ""LEGGE FINANZIARIA 2007 E ALTRE NOVITÀ NORMATIVE SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,00.=" 2006-10-04 DIRETTORE GENERALE[T2] 25044 2006 830 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 104 DEL 09.02.2006 PER FORNITURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO DA PARTE DEI VIGILI D'ARGENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00= 2006-09-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25045 2006 829 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿IL CONTROLLO E GESTIONE SPESE PERSONALE CCNL 9/5/2006¿, ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA 05/10/2006. EURO 150,00." 2006-09-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25046 2006 828 ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA E SUOI COMPONENTI PER LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, IN SEGUITO AL DANNEGGIAMENTO DA PARTE DI UNA SCARICA ATMOSFERICA DEL CENTRALINO ESISTENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA TELEFONICA S.R.L. CON SEDE A BIBAN DI CARBONERA EURO 2.376,00. I.V.A. 20% COMPRESA. 2006-09-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25047 2006 827 INCONTRO DI STUDIO SUL TEMA: BILANCIO DI PREVISIONE 2007. PADOVA 10 OTTOBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.= PER PARTECIPAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO. 2006-10-03 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25048 2006 826 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE DIRETTAMENTE PRESSO L'UFFICIO POSTALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.= 2006-10-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25049 2006 825 "D.D. N. 386 DEL 05.05.2006 ""MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INCARICO SUPPORTO TECNICO.."" ERRATA CORRIGE." 2006-10-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25050 2006 824 S.D.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-09-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25051 2006 823 "ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL ""PROGETTO GIOVANI 2006"" INTERSTUDIO I.B.INSURANCE BROKER. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=" 2006-09-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25052 2006 822 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" DAL 01.10.2006 FINO AL 30.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00." 2006-10-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25053 2006 821 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA FINSPANESI S.P.A. IN LOCALITÀ DI S. GIORGIO DELLE PERTICHE (PD). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-10-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25054 2006 820 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL SIG. ROSSI RICCARDO IN LOCALITÀ DI MESTRE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-10-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25055 2006 819 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO 249,59) 2006-09-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 25056 2006 818 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE 2006 (EURO 3.797,00). 2006-09-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 25057 2006 817 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 41,51,58,59,61,62,63,64 E 65 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PERSONALE AMMINISTRATIVO - EURO 25.952,39.= 2006-09-14 DIRETTORE GENERALE[T2] 25058 2006 816 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 28/91 E ALLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO A DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 2907 DELL'11.10.2002 (EURO 58.978,15) 2006-09-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 25059 2006 815 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 420,92). 2006-09-21 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25060 2006 814 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OSSIGENO GROUP SRL PER RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO BOMBOLE, PERIODICA MANUTENZIONE E RICARICHE OSSIGENO O ACETILENE. IMPORTO EURO 300,00 IVA/C. 2006-09-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25061 2006 813 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118. DITTA SERENA PREFABBRICATI DI ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SALDO CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LEG.VO 163/2006 A DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI. EURO 1.294,30 IVA COMPRESA. 2006-09-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25062 2006 812 RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IV° STRALCIO. MODIFICA Q.E. INCARICO STUDIO 3G ASSOCIATI PER LA REDAZIONE, PRESENTAZIONE E RITIRO PRESSO LA SEZIONE NCEU DELLA PRATICA DO.C.FA DI VARIAZIONE CATASTALE DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA GAGLIARDI. EURO 1.748,00. 2006-09-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25063 2006 811 LIQUIDAZIONE DI EURO 16.430,31 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000. 2006-09-27 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25064 2006 810 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSOLIN E M. QUATTRO PER COMPLESSIVI EURO 428,00. 2006-09-25 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25065 2006 809 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2011"". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 283,50.=" 2006-09-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25066 2006 808 D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL?AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI). LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 92.226,03 2006-10-04 ESPROPRI[T2] 25067 2006 807 PRESA D'ATTO RINUNCIA CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO A FAVORE DELLA DITTA BLUBIKE CON D.D. N. 614/2006 PARI AD EURO 250,00 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 2006-09-21 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25068 2006 806 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA II TRIMESTRE 2006 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 3.100,00.= 2006-09-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25069 2006 805 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI. SECONDO LOTTO. DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (TV) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SALDO CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 DEL D.LEG.VO 163/2006 A DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI. EURO 2.289,13 IVA COMPRESA. 2006-09-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25070 2006 804 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. PRIMO LOTTO. DITTA ZAGO & ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. CORRISPONDENTE AL FINALE EURO 8.184,00 I.V.A. 10% COMPRESA 2006-09-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25071 2006 803 INCARICO ALLA SIG.RA DIMINUCO ELISABETTA PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI PITTURA, PREVISTO TRA LE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI, ANNO 2006 (EURO 1.300,00) 2006-09-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 25072 2006 802 "PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2006 - 31.08.2011"". A. MANZONI & C. S.P.A.. EURO 1.280,04.= ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 749,25.=" 2006-09-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25073 2006 801 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE NUOVO AGENTE - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FLOWER GLOVES - COMFORT - IMPORTO EURO 4.250,00 IVA/C. 2006-09-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25074 2006 800 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO E. 5000,00 IVA/C. 2006-09-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25075 2006 799 LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI 2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 33.110,00. I.V.A. 10% COMPRESA 2006-09-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25076 2006 798 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) NELLA REGIONE VENETO"" AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00" 2006-09-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 25077 2006 797 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - SALDO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2005 (EURO 45.347,41) 2006-09-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 25078 2006 796 RINNOVO LICENZA SPS E CONTRATTO DI MANUTENZIONE BACK-UP. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA COMPRESA. 2006-09-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25079 2006 795 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE N. 0623762 PERIODO 31.01.2005- 31.12.2005, STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI. EURO 220,15= 2006-09-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25080 2006 794 CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. STEVANATO GIACOMO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-09-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 25081 2006 793 "AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2006-2011"". INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER S.A.S.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-09-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25082 2006 792 PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN - MODIFICA DELLA CONVENZIONE REP. 3679 DEL 24.09.2003 COSI' COME MODIFICATA E INTEGRATA CON ATTO REP. 109.985 DEL 28.07.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-09-25 PIANIFICAZIONE[T2] 25083 2006 791 "PROGETTO ""SCAMBIO DI BEST PRACTICES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO DEL PRIRODE LONJSKO POLJE II - CROAZIA"". APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE." 2006-09-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25084 2006 790 COMPENSI DA CORRISPONDERE AI VIGILI D'ARGENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007. PRESA D'ATTO DELL'ART. 36, COMMA 24, DEL DECRETO LEGGE N. 223/2006 IN ORDINE ALLA LORO QUALIFICAZIONE E AL RELATIVO TRATTAMENTO FISCALE. 2006-09-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25085 2006 789 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RISKJO SRL PARI AD EURO 491,66 2006-09-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25086 2006 788 LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI IN SEGUITO ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TREVISO PER IL RILASCIO DEL C.P.I.. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA C.E.G. DI ROSSANO GIRALDO CON SEDE A CORTE DI PIOVE DI SACCO (PD). EURO 1070,67.IVA COMPRESA 2006-09-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25087 2006 787 REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA, 23 A BONISIOLO - MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO PARI A EURO 115,42 IVA/C ALLA DITTA OPERE EDILI S.R.L.. 2006-07-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25088 2006 786 TERZA ANTICIPAZIONE EURO 8.133,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006. 2006-09-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25089 2006 785 D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI). DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 16.963,50. 2006-09-08 ESPROPRI[T2] 25090 2006 784 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE AL CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA ESENTE. 2006-08-30 POLIZIA LOCALE[T2] 25091 2006 783 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - 2° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2006 (EURO 217.284,66) 2006-09-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 25092 2006 782 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU POLIZZE FIDEIUSSORIE CONTRATTI DI LOCAZIONE (EURO 275,00) 2006-09-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 25093 2006 781 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE ""AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC"" E ""AREA DI SERVIZIO AGIP"" PER LAVAGGI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 900,00 IVA/C." 2006-09-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25094 2006 780 "RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ""CENTRO PER L'IMPIEGO"" ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.953,68" 2006-09-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25095 2006 779 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D.LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-09-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 25096 2006 778 "AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ""GUIDA ALLA STESURA DEL REGOLAMENTO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI"" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.=" 2006-09-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25097 2006 777 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. SESTO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.= 2006-09-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25098 2006 776 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI PROROGA DAL 1°/08/2006 AL 14/09/2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.920,00. 2006-09-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25099 2006 775 PROROGA CONTRATTO MULTIAZIENDA PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA MOBILE. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER. 2006-09-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25100 2006 774 RINNOVO SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE. DITTA ACENTRO SERVICES S.A.S. DI MILANO. EURO 350,00 IVA COMPRESA. 2006-09-21 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25101 2006 773 A.S. 2006-2007. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. (EURO 38.000,00) 2006-09-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25102 2006 772 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2006-09-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25103 2006 771 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.579,53. 2006-09-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25104 2006 770 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONEA FAVORE DELLE DITTE SIMION MAURO, BUSOLIN SRL E HTM COMMERCIALE SRL PARI A COMPLESSIVI EURO 920,00 2006-08-14 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25105 2006 769 SERVIZIO DI ANNAFFIATURA PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00 IVA C. 2006-08-08 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25106 2006 768 FORNITURA SACCHETTI PER CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEI CANI SITI NEL PARCO DEL SOLE - DITTA PRACTICA SA DI COMO - IMPEGNO DI SPESA EURO 235,20 IVA C. 2006-08-08 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25107 2006 767 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. EURO 20.306,00 I.V.A. 10% COMPRESA 2006-08-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25108 2006 766 SPOSTAMENTO PRESA IN BASSA TENSIONE IN VIA ALTINIA N. 111 A ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 207,60 I.V.A. COMPRESA. 2006-08-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25109 2006 765 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI, PRIMO LOTTO. INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO D' ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO DI ZERMAN. EURO 5.253,79. I.V.A. COMPRESA. 2006-08-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25110 2006 764 L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTA CESTARO LEONE. EURO 491,22 2006-08-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25111 2006 763 EVENTI CALAMITOSI ANNO 2002. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DITTE VARIE. RESTITUZIONE ECONOMIE CONTRIBUTO REGIONE VENETO. EURO 10.851,75 2006-08-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25112 2006 762 "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA - 2' LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.. EURO 2.130,70." 2006-07-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25113 2006 761 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE- RICCIONE 20-23 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 ESENTE IVA. 2006-08-30 POLIZIA LOCALE[T2] 25114 2006 760 LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 13/03/2006 SIG. GOMIERO TOBIA. EURO 120,00 2006-09-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25115 2006 759 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . MODIFICA QUADRO ECONOMICO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PSV PER LAVORI SEGNALATICA ORIZZONTALE. EURO 15.000,00 IVA COMPRESA 2006-09-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25116 2006 758 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO . DITTA EASY PC SRL DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.296,00 IVA COMPRESA. 2006-09-07 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25117 2006 757 RILIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ANNO 2005 SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.025,56. 2006-09-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25118 2006 756 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2006 - (EURO 1.013,28). 2006-09-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25119 2006 755 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE . IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE . APPROVAZIONE CERT. REG. ESEC. E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA DE ZOTTI RIMO - EURO 813,58 IVA COMPRESA. 2006-08-11 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25120 2006 754 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00 2006-08-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25121 2006 753 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETT?DIC 2006 . EURO 2.466,53 IVA COMPRESA. 2006-08-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25122 2006 752 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALL' ASSISTENTE SOCIALE FALOPPA MILENA ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA I GIORNI 29 - 30 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00 2006-09-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 25123 2006 751 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DEL SIG. STEVANATO GIACOMO PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE (EURO 656,00) 2006-09-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 25124 2006 750 "ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER VOLONTARI NEL ""PROGETTO GIOVANI 2006"" INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER.EURO 225,00" 2006-08-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25125 2006 749 SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DI EURO 1.500,00.= 2006-09-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25126 2006 748 "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 267 DEL 24.03.2006 E N. 347 DEL 27.04.2006 CON OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00" 2006-08-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25127 2006 747 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA MERLONI ELISABETTA DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-08-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25128 2006 746 SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN ETERNIT - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 416/06 PARI AD EURO 1.100,00 IVA C. 2006-08-17 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25129 2006 745 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE MONUMENTO A VIAN. DITTA GRANDO PAOLINO SNC . EURO 696,00 2006-08-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25130 2006 744 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIO VERBENI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L?ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-08-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25131 2006 743 "3 INTEGRAZIONE DI EURO 3.000,00 ALLA DETERMINAZIONE N.413/2006 AVENTE AD OGGETTO ""SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO I CASSA PER L'ANNO 2006" 2006-08-11 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25132 2006 742 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORTOLETTO SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00 IVA/C. 2006-07-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25133 2006 741 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C. 2006-07-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25134 2006 740 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. 2006-08-11 POLIZIA LOCALE[T2] 25135 2006 739 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ""PATENTE DI SERVIZIO"" PER N. 4 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD) . IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00 ESENTE IVA." 2006-08-25 POLIZIA LOCALE[T2] 25136 2006 738 ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE E STADI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.524,00. 2006-08-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25137 2006 737 RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG. PIASENTIN IVAN SINISTRO DEL 23/10/2005. EURO 300,00 2006-08-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25138 2006 736 'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE - IX° EDIZIONE' SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.970,00 2006-08-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25139 2006 735 "SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE ""PRIRODE LONJSKO POLJE"". EURO 12.000,00=" 2006-08-29 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25140 2006 734 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA - 2° LOTTO. POTENZIAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DA 24 A 40 KWATT. EURO 1.418,66 IVA/C A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.. 2006-08-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25141 2006 733 M.G.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-08-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25142 2006 732 INIZIATIVE DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2006 ACQUISTO DI RAMPE PER PISTA DI SKATE (EURO 250,00) 2006-08-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 25143 2006 731 REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/00. ORDINANZA SINDACALE N.47 DEL 29 LUGLIO 2006. MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.000,00 IVA C. 2006-09-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25144 2006 730 ACQUISTO DI ALCOOLTEST E BOCCAGLI MONOUSO PER ACCERTAMENTI DI CONTROLLO SULLO STATO DI GUIDA DEI CONDUCENTI DI VEICOLI. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO) E DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 712,00 IVA INCLUSA. 2006-08-10 POLIZIA LOCALE[T2] 25145 2006 729 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.061,00 IVA INCLUSA. 2006-07-18 POLIZIA LOCALE[T2] 25146 2006 728 ACQUISTO EDIZIONI DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 149,00 IVA INCLUSA. 2006-08-07 POLIZIA LOCALE[T2] 25147 2006 727 ACQUISTO BATTERIA ALIMENTATORE PER AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 75,00 IVA INCLUSA. 2006-07-27 POLIZIA LOCALE[T2] 25148 2006 726 """PROGETTO REGIONALE AZIMUT - PIANO OPERATIVO DI VENEZIA"" IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI C.M. E C.C. PRESSO LA COOPERATIVA ""GEA"" SOCIALE S.C.A.R.L. DI MARGHERA (VE) (EURO 124,00)" 2006-08-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 25149 2006 725 IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON FONDI DI CUI ALLA L.R. 28/91 (EURO 10.186,32) 2006-08-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 25150 2006 724 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE 2006 (EURO 4.295,41). 2006-08-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 25151 2006 723 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE 'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE 2006' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.538,00 (IVA COMPRESA) 2006-08-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25152 2006 722 "LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE DI MESTRE, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 32.768,42)" 2006-08-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25153 2006 721 CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; INTEGRAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO 1^ TRANCHE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.096,50). 2006-08-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25154 2006 720 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 11/5/2006 AL 26/7/2006. EURO 12.331,65 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2006-08-02 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25155 2006 719 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 2006-08-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25156 2006 718 RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2006 (EURO 540,40) 2006-08-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25157 2006 717 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DI ULTERIORI N. 12.000 COPIE DEI PIEGHEVOLI RELATIVI ALLE MAPPE DEI COMUNI ADERENTI AL DISTRETTO 'COMUNICULTURA'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 3.000,00= DI CUI IN ENTRATA EURO 2.020,00= 2006-07-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25158 2006 716 "LEGGE 311/2004 E LEGGE REGIONALE 9/2005 ART. 30: ""CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE) A.S. 2005/2006"". 2^ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (EURO 1.365,59)" 2006-07-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25159 2006 715 CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2006. INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO.(SPESA EURO 1.768,00) 2006-07-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25160 2006 714 LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2005. (EURO 10.467,76 - ENTRATA 10.467,76) 2006-08-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 25161 2006 713 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE SAL N.2 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. PER EURO 339.276,54 IVA/C 2006-07-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25162 2006 712 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. PERIODO 01.07 - 31.12.2006, IMPEGNO DI SPESA EURO 96.000,00. 2006-07-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25163 2006 711 GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE A.S. 2005/06. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE ARREDI. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 8.250,00). 2006-07-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25164 2006 710 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO DURANTE IL PERIODO ESTIVO ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= 2006-08-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25165 2006 709 CONFERIMENTO DI INCARICO AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CATASTALE FINALIZZATA ALLA ALIENAZIONE DI UN TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.453,40 (IVA INCLUSA). 2006-07-26 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 25166 2006 708 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANTENZIONE DI STRADE COMUNALI. CESSAZIONE CONTRATTO DITTA SEMEDIL STRADE. SUBENTRO DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. 2006-08-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25167 2006 707 INSERIMENTO N. 1 ASSESSORE NELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE N. 1462485 STIPULATA CON I LLOYD'S DI LONDRA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 345,82.= 2006-07-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25168 2006 706 "AUTORIZZAZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE LAURA ANTONELLO A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ZANCAN FORMAZIONE S.R.L. SUL TEMA ""COME E PERCHÉ PROMUOVERE PROSSIMITÀ TRA FAMIGLIE? "" NEI GIORNI 30 AGOSTO - 2 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 615,00" 2006-08-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 25169 2006 705 "ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 273 DEL 28.03.2006 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 583 DEL 22/06/2006: ""M.G. CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ."" NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-07-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25170 2006 704 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 01/02/2006, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 4.871,40) 2006-07-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 25171 2006 703 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE AMMINISTRATORI LOCALI, AI SENSI ART. 86 - 2° C. D.LGS. 267/2000, E D.M. 25 MAGGIO 2001. EURO 4.776,00 2006-08-10 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25172 2006 702 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: RIDETERMINAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGIO VIA SVEVO 8/A-1 (ENTRATA EURO 900,00). 2006-08-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 25173 2006 701 CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA B.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-08-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 25174 2006 700 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 2006-07-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25175 2006 699 "INDIZIONE GARA D'APPALTO ""AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI"". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 1.923,75.= A. MANZONI & C. S.P.A. EURO 1.100,04.=" 2006-07-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25176 2006 698 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2006. IMPORTO EURO 20.000,00 IVA/C 2006-07-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25177 2006 697 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE ALL'ING. ANTONIO MARTINI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUTIVA, D.L., ASSISTENZA, CORRDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PR.NE ED ES.NE NONCHÉ REDAZIONE DEL C.R.E. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. EURO 19.790,00 IVA E CNPAIA COMPRESE. 2006-08-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25178 2006 696 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 342,00 IVA/C 2006-09-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25179 2006 695 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INAIL SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 163,25. 2006-07-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25180 2006 694 FORNITURA DI CARTELLINI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2006 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA RN - IMPORTO EURO 619,20 IVA/C 2006-07-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25181 2006 693 D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 69.311,13. 2006-07-27 ESPROPRI[T2] 25182 2006 692 IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E. PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. (EURO 100,00) 2006-06-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 25183 2006 691 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE 2006: INTEGRAZIONE PERIODO LUGLIO (EURO 3.228,00). 2006-07-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 25184 2006 690 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA DAMINATO IVANA, ALLOGGIO VIA XXVIII APRILE 4 INT. 8 (EURO 2.280,00) 2006-07-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 25185 2006 689 LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO . AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO STUDIO TECNICO LAZZARO GEOM. NICOLA. EURO 2.246,40 IVA COMPRESA 2006-07-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25186 2006 688 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2006 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 165.000,00 IVA C. 2006-07-21 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25187 2006 687 REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO IL PARCO DI VIA PASUBIO. DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SOMME PER CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E PER COMPENSI EX ART. 18 L. 109/1994 AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI . EURO 189,83 2006-07-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25188 2006 686 "PROGETTO "" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI "". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TREVIMAIS PER LAVORI DI COLLEGAMENTO CON CENTRALINA PRESSO UFFICI VIA TERRAGLIO, 3. EURO 3.264,00 IVA/C" 2006-07-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25189 2006 685 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE . SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI/CICLABILI - 1° E 2° STRALCIO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE DD 558/2006 A FAVORE TREVIMAIS SNC . EURO 1.800,00 2006-07-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25190 2006 684 SECONDA AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE DIRETTAMENTE PRESSO L'UFFICIO POSTALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.= 2006-08-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25191 2006 683 ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-05-25 PIANIFICAZIONE[T2] 25192 2006 682 FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - SILEA TV - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA/C. 2006-07-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25193 2006 681 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.000,00 IVA/C. 2006-07-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25194 2006 680 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN QUINQUENNIO A PARTIRE DALLA DATA STIPULA CONTRATTO ""." 2006-07-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25195 2006 679 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE ""DANTE"" E ""VERDI"" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 1.548,20 IVA AGEVOLATA 4%, TRASPORTO E MONTAGGIO COMPRESO)" 2006-07-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25196 2006 678 "ACQUISTO DI N. 20 BANCHI E N. 20 SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA ""G.B. PIRANESI"". INCARICO ALLA DITTA MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. AVENTE SEDE IN VIA R. SANZIO, 366 - 45027 TRECENTA (RO). SPESA PER EURO 1.156,80 IVA E TRASPORTO INCLUSI." 2006-07-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25197 2006 677 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2006 - 31.08.2011. A.T.I. EURO - TOURS S.N.C. (CAPOGRUPPO), EUROCOVET S.N.C. E AUTONOLEGGI BORDIGNON DINO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2006 (EURO 113.000,00)" 2006-07-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25198 2006 676 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI. CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO. EURO 2.580,00. 2006-07-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25199 2006 675 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL P.D.L. C2/35 E PARCO URBANO DELL'OVEST - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ARCH. CLAUDIO BIANCON. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-05-30 PIANIFICAZIONE[T2] 25200 2006 674 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2006 (SPESA EURO 95.567,52). 2006-07-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25201 2006 673 RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' 29 E 30 LUGLIO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MOGLIANO AMBIENTE S.P.A.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00= (IVA COMPRESA) 2006-07-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25202 2006 672 RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA PASTRELLO TIZIANA SINISTRO DEL 11/03/2006. EURO 150,00= 2006-07-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25203 2006 671 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA 94 - 2° LOTTO. 2° AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-07-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25204 2006 670 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE E DELLE PERTINENZE STRADALI VINCOLATE IN MODO PERPETUO AD USO PUBBLICO SULLA SS. 13 TERRAGLIO ANGOLO VIA MENOTTI IN CENTRO STORICO A MOGLIANO VENETO, ALL'ARCH. GIOVANNA QUARTO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-07-24 PIANIFICAZIONE[T2] 25205 2006 669 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 10.905,90= 2006-07-14 EDILIZIA PRIVATA[T2] 25206 2006 668 "PROGETTO "" VIA SABBIONI-STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO "".INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO GEOM. RUZZA. EURO 499,20 IVA/C" 2006-07-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25207 2006 667 IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA SS 13 . IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STRADALE . DITTA PRESOTTO IMPIANTI SRL . EURO 6.750,00 2006-07-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25208 2006 666 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. PRIMO LOTTO. DITTA ZAGO & ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 96.778,00 I.V.A. 10% COMPRESA. 2006-07-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25209 2006 665 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONEA FAVORE DELLE DITTE BLUBIKE, HTM COMMERCIALE SRL E COOP CONSUMATORI NORDEST PARI A COMPLESSIVI EURO 644,58 2006-07-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25210 2006 664 LAVORI DI RIPRISTINO AVVALLAMENTO SU SEDE STRADALE IN VIA CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO. INCARICO DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 1800,00 IVA/C 2006-07-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25211 2006 663 AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA ALESSIA STEFAN, CORSISTA ALL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL'IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2005/06, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-07-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 25212 2006 662 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA DON MINZONI 7 INT. 3 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MIHO JUNILDA E RESCISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA CAVOUR 10 INT 3 2006-07-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 25213 2006 661 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2006. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.594,00 IVA INCLUSA. 2006-07-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25214 2006 660 AGGIORNAMENTO CONTINUO ON LINE DEL PERSONALE: SERVIZIO QUADRIENNALE DEL SOLE 24 ORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 336,00 IVA/C. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2007/2010 EURO 5.833,20 IVA/C ANNUI. 2006-07-27 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25215 2006 659 INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.594,00.= 2006-08-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25216 2006 658 "MODIFICHE A DETERMINAZIONE N. 20/2006 AVENTE AD OGGETTO:""INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 70.874,00"". RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 10.795,00.=" 2006-07-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25217 2006 657 EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO DOMENICALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 754,11. 2006-07-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25218 2006 656 "D.G. N. 426/2005 E D.G. 106/2006 ?INCARICO ALLA DITTA ""SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L."" DI GARBAGNATE MILANESE PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ?RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006" 2006-07-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25219 2006 655 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER SEMAFORI . DITTA OTTAVIO SARTORE . EURO 730,27 2006-07-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25220 2006 654 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE: II SEMESTRE ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.093,26). 2006-07-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25221 2006 653 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.246,38. 2006-07-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25222 2006 652 "PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE DI MINIMA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. ""C2/23"" IN LOCALITÀ BONISIOLO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-07-18 PIANIFICAZIONE[T2] 25223 2006 651 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. E AUTOSOCCORSO VENETO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.038,49 IVA INCLUSA. 2006-06-26 POLIZIA LOCALE[T2] 25224 2006 650 ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 13/4/2006 AL 30/6/2006. (EURO 25.935,12 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2006-06-26 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25225 2006 649 UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2006. (EURO 3.000,00) 2006-06-28 TRIBUTI[T2] 25226 2006 648 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE DEL 2° SEMESTRE 2005 PER EURO 1.946,29.= 2006-05-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25227 2006 647 "ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2006 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA ""SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IVA INCLUSA." 2006-06-28 TRIBUTI[T2] 25228 2006 646 L. 285/97 TERZA BIENNALITÀ 2003/2004; INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO TRAMITE FONDI DI RESTITUZIONE. D.D. N. 196/2006 (EURO 8.441,71) 2006-06-08 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 25229 2006 645 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 15//2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) -- DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-07-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 25230 2006 644 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO TELEFONICO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA DEL SECONDO CIRCOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETECO S.R.L. DI VERONA - EURO 3.300 I.V.A. COMPRESA. 2006-04-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25231 2006 643 RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' DI SABATO 29 E DOMENICA 30 LUGLIO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00= (IVA COMPRESA) 2006-04-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25232 2006 642 "2^ INTEGRAZIONE DI EURO 2.000,00 ALLA DETERMINAZIONE N.413/2006 AVENTE AD OGGETTO""SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006." 2006-07-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25233 2006 641 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2006/30.062006. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.891,69 2006-07-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25234 2006 640 LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 22/08/2005 SIG.RA BIANCHIN TERESA. EURO 48,00= 2006-06-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25235 2006 639 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2006 - 30.06.2006 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 35.335.53.= 2006-07-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25236 2006 638 "NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA ""BUSAN"" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER N 1 POSTO DI SPEC. IN ATT. AREA DI VIGILANZA CAT D POS D1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. (EURO 300,00)." 2006-07-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25237 2006 637 ACQUISTO FASCE TRICOLORE E COCCARDA. EURO 290,30 DITTA COSTA SERVIZI TRIVENETA BANDIERE DI CONEGLIANO. 2006-06-28 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25238 2006 636 MANUTENZIONE ORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2006. EURO 252,00.= IVA INCLUSA 2006-06-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25239 2006 635 PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SARTORATO MONICA FAR TEMPO DAL 01.08.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-07-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25240 2006 634 S.D.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 25.06.2006 AL 30.09.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-06-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25241 2006 633 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO SS 13 -III LOTTO.IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMATURA STRADALE PRESSO DITTA MARCHIOL. EURO 1.093,39 2006-07-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25242 2006 632 ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2006 (EURO 2.000,00) 2006-06-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 25243 2006 631 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA B.A. E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE - VENEZIA (EURO 1.612,00) 2006-06-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 25244 2006 630 RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2006. (EURO 500,00) 2006-06-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 25245 2006 629 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2006 (EURO 80.000,00) 2006-06-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 25246 2006 628 ACQUISTO DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE LASER HP3055 (SCANNER-FOTOCOPIATRICE-FAX-STAMPANTE) PER L'UFFICIO ASSESSORATO ALL'AMBIENTE - DITTA BASSETTO SRL- IMPORTO EURO 462,00 IVA/C. 2006-07-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25247 2006 627 INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 171 DEL 16/5/2006: III PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE WINE PHOTO 2006 - 29 MAGGIO 2006 - VILLA BRAIDA MOGLIANO VENETO. PATROCINIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. 2006-07-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25248 2006 626 PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 580,16). 2006-06-26 ESPROPRI[T2] 25249 2006 625 IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ SPL S.P.A.E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2006. EURO 118.025,28.= 2006-07-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25250 2006 624 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 46,50,54,56,57,60 E 66, PRESA D ATTO DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 47,55 DERIVATI DA OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PERSONALE AMMINISTRATIVO - EURO 32.108,74.= 2006-07-12 DIRETTORE GENERALE[T2] 25251 2006 623 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 178 AL SIG. YAICHE AHMED (ENTRATA 1.050,00). 2006-06-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 25252 2006 622 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE HTM COMMERCIALE SRL E ITALWIN GROUP SRL PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 676,00 2006-06-29 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25253 2006 621 INSTALLAZIONE 3 CARTELLI SU CIASCUNA ENTRATA DEL PARCO DEL SOLE E DI UN CARTELLO ALL'ENTRATA DEL PARCO PRIMAVERA - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA D.D. N.350/2006 E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 283,20 IVA C. 2006-06-26 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25254 2006 620 AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORO IN ECONOMIA ALLA DITTA SI.MA. IMPIANTI SRL, DA REALIZZARE PRESSO L'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE IN VIA GRIS N. 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 3655,63 IVA/C. 2006-06-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25255 2006 619 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA SNC PER SERVIZI IN ECONOMIA DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARI AL SETTORE TECNICO. ANNO 2006. IMPORTO EURO 400,00 IVA/C. 2006-06-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25256 2006 618 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA SEMEDIL STRADE . EURO 10.385,59.= IVA COMPRESA 2006-07-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25257 2006 617 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MANIGLIE PORTE D'ACCESSO UFFICIO TECNICO ( ARCHIVIO ) VIA GRAMSCI . DITTA CAROLLO SERRAMENTI SNC . EURO 259,20 IVA/C; 2006-06-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25258 2006 616 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118 - DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 18.392 I.V.A. COMPRESA. 2006-06-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25259 2006 615 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE 2006: PERIODO GIUGNO-DICEMBRE (EURO 4.213,74). 2006-06-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 25260 2006 614 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BLUBIKE E HTM PARI AD EURO 750,00 2006-06-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25261 2006 613 LIQUIDAZIONE DI EURO 77,56 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2005 E AL 1° SEMESTRE 2006. 2006-07-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25262 2006 612 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI VOLTURA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO ALL'UTENZA A SERVIZIO DELLA NUOVA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD IN PIAZZA BERTO N. 6. IMPEGNO DI SPESA EURO 56,75.= 2006-07-03 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25263 2006 611 "INTEGRAZIONE DI EURO 5.800,00= ALLA DETERMINAZIONE N.413/2006 AVENTE AD OGGETTO:""SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006""" 2006-06-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25264 2006 610 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGIO DI VIA DON MINZONI 7-3: RIDETERMINAZIONE QUOTA A CARICO ASSEGNATARIO E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 1.256,54) 2006-06-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 25265 2006 609 INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.045,00.= 2006-06-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25266 2006 608 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 69.256,00.= IVA COMPRESA 2006-06-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25267 2006 607 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI G. PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA/C. 2006-06-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25268 2006 606 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI VARI E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 5.447,40 I.V.A. 20% COMPRESA. 2006-06-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25269 2006 605 AFFIDAMENTO INCARICO PER URGENTE INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO UFFICI COMUNALI EX CASSAMARCA, ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.823,05 IVA/C. 2006-05-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25270 2006 604 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY E PERTINENZE DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. INCARICO ALLO STUDIO 3G ASSOCIATI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE CATASTALI - 2° STRALCIO OPERATIVO - PER EURO 1.996,80, C.N.P.A.G. E I.V.A. COMPRESE. 2006-06-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25271 2006 603 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO ED IMPEGNO SOMME PER COMPENSI EX ART. 18 L. 109/1994 E S. M. E I. EURO 9.926,79 2006-06-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25272 2006 602 SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SPA., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'A.S. 2005-2006 (EURO 49.472,94). 2006-06-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25273 2006 601 ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA E LEGGI REGIONALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. EURO 926,00.= 2006-07-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25274 2006 600 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOC. COMUNI MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-06-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25275 2006 599 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER VARIE INIZIATIVE CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00= (IVA COMPRESA) 2006-06-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25276 2006 598 FORNITURA DI N. 15 ABBONAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN CONVENZIONE, PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO PER L'ANNO 2006. DITTA MO.SE. SPA. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00, IVA INCLUSA. 2006-06-15 POLIZIA LOCALE[T2] 25277 2006 597 "ATTUAZIONE ""PROGETTO SICUREZZA STRADALE"" ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.215,00 ONERI INCLUSI." 2006-06-14 POLIZIA LOCALE[T2] 25278 2006 596 IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2006 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 89.000,00) 2006-06-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 25279 2006 595 ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI ED ESTENSIONE POLIZZA RCT ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. EURO 600,00= 2006-06-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25280 2006 594 Z.I.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-06-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25281 2006 593 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DELL'AREA DI VIGILANZA CAT. D POS. D1 PRESSO IL ?SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE"" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-06-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25282 2006 592 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. (EURO 14.066,00). 2006-06-26 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25283 2006 591 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO 10 - DITTA FERMO PETRIS SAS DI PADOVA - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE. 2006-06-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25284 2006 590 ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-02-23 PIANIFICAZIONE[T2] 25285 2006 589 TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 1.110.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA. 2006-06-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25286 2006 588 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 DEL 16.02.2006 ""UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT S.P.A. EURO 2.280,00.="". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 438,60 PER ERRORE MATERIALE" 2006-06-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25287 2006 587 ACQUISTO PORTACHIAVI PER OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA. GIOIE VOLPATO SNC. EURO 960,00 2006-06-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25288 2006 586 Z.M.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-06-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25289 2006 585 B.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 19.07.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-06-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25290 2006 584 PRESA D'ATTO DISMISSIONE N. 4 MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2006-06-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25291 2006 583 M.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 05.05.2006 AL 18.07.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-05-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25292 2006 582 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.154,48. 2006-06-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25293 2006 581 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004/2006: EROGAZIONE ARRETRATI ANNO 2004/2005 (EURO 262.995,94). 2006-06-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25294 2006 580 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2006 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO E.110,00 IVA/C - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 2006-06-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25295 2006 579 PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA Z.T.O. C2/1 SITA IN VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-06-13 PIANIFICAZIONE[T2] 25296 2006 578 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE DIRETTAMENTE PRESSO L'UFFICIO POSTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.= 2006-06-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25297 2006 577 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE ROBERTA ALBANESE, A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ""PIANI ATTUATIVI E CONVENZIONI URBANISTICHE"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=." 2006-06-14 PIANIFICAZIONE[T2] 25298 2006 576 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO """"CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE"" PRESSO IL COMUNE DI CASTELMAGGIORE (BO)- 21 GIUGNO 2006 - DITTA SIAK DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 189,20 IVA ESENTE." 2006-06-16 POLIZIA LOCALE[T2] 25299 2006 575 INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER NOLEGGIO PALCO DURANTE LE ATTIVITÀ ESTIVE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI. (EURO 924,00) 2006-06-16 POLITICHE GIOVANILI[T2] 25300 2006 574 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DI ALCUNE LINEE TELEFONICHE DALLA SEDE DI VIA TERRAGLIO N. 3 ALLA SEDE DI PIAZZA DEI CADUTI N. 8 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-06-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25301 2006 573 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO E.325,20.= IVA/C. 2006-06-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25302 2006 572 ACQUISIZIONE DAL LABORATORIO FLEMING B DI MESTRE, AL PATRIMONIO COMUNALE, DI N. 1 PC PORTATILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-06-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25303 2006 571 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA MATTEOTTI 8 INT. 3 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MESE ZAHIDE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-06-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 25304 2006 570 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 1.500 COPIE DEL GIORNALINO DEL 'CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 530,40= (IVA INCLUSA) 2006-06-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25305 2006 569 REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2004- 31/12/2005 POLIZZA INFORTUNI N. 90272 T STIPULATA CON LA CARNICA ASSICURAZIONI. EURO 424,00= 2006-05-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25306 2006 568 "ACQUISTO DI UN FOTOCOPIATORE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIIO 161 PER L'UFFICIO "" PUNTO POLIZIA LOCALE"" - DITTA BASSETTO SRL. .- IMPORTO EURO 1.056,00 IVA/C.-" 2006-06-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25307 2006 567 ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE PANASONIC MOD. KX-FL 541 JT PER L'UFFICIO VOLONTARIATO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C 2006-05-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25308 2006 566 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - ASSUNZIONE NUOVO AGENTE - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FLOWER GLOVES - COMFORT - IMPORTO EURO 4.250,00 IVA/C. 2006-05-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25309 2006 565 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2006 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI - SOFID SPA - 3° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 IVA/C. 2006-06-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25310 2006 564 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?IL MODELLO 770: ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA?, ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA 19/06/2006. EURO 150,00." 2006-06-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25311 2006 563 RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA RONZINELLA E VIA GAGLIARDI. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.. 2006-04-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25312 2006 562 LIQUIDAZIONE INCENTIVO EURO 459,27 PER LAVORI IN ECONOMIA URGENTI E NECESSARI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, REALIZZATI SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. 2006-06-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25313 2006 561 REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI SCARICO ACQUE METEORICHE IN VIA COLELLI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,00=, IVA COMPRESA. 2006-06-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25314 2006 560 AFFIDAMENTO FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL, DA REALIZZARE PRESSO EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.175,24 IVA/C. 2006-05-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25315 2006 559 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ZAGO & ZAGO . EURO 11.157,45 2006-06-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25316 2006 558 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI/CICLABILI - 1° E 2 ° STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI VARI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 15.360,00 2006-06-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25317 2006 557 LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 7.200,00 IVA COMPRESA 2006-06-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25318 2006 556 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - IV STRALCIO . INCARICO STUDIO S.MARCO SP ENG. EURO 38.656,12 2006-06-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25319 2006 555 "PROGETTO "" VIA SABBIONI- STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERR. MESTRE - TREVISO "" . AFFIDAMENTO INCARICO PER PICCHETTAMENTO GEOM. RUZZA. EURO 1.497,60 IVA/C" 2006-06-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25320 2006 554 ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 13/2/2006 AL 30/4/2006. EURO 25.823,93 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2006-06-07 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25321 2006 553 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE AREA RETROSTANTE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 1020,00 IVA COMPRESA 2006-06-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25322 2006 552 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE. 1° STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA TREVIASFALTI SNC . NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2006-06-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25323 2006 551 INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO DI EURO 1.110.000.00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERMINA A CONTRARRE. 2006-06-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25324 2006 550 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO 286,34) 2006-06-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 25325 2006 549 INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITUATO A MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO - DANIELI, DALL' 01.07.2006 AL 30.06.2008 (EURO 15.075,00) 2006-06-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 25326 2006 548 "RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DELLA SIG.RA F.M. PRESSO L'ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI ""S. GREGORIO"" DI VALDOBBIADENE E REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIB. DI G.C. N. 270 DEL 26/02/1991 (MAGGIORE ENTRATA EURO 3.994,00)" 2006-06-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 25327 2006 547 LEGGE REGIONALE N.28/91- EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI ANNO 2005 PER EURO 73.555,56 (ENTRATA EURO 78.769,72). 2006-06-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 25328 2006 546 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE SS 13 - III LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO LAVORO PERFORAZIONE SS 13 ANESE GINO SAS . EURO 10.320,00 IVA/C 2006-05-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25329 2006 545 "IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , ARREDO URBANO, STRADA STATALE 13 "" TERRAGLIO "" III LOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO A FAVORE ANAS. EURO 995,39 IVA COMPRESA." 2006-05-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25330 2006 544 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNOLOOK SRL PARI AD EURO 208,33. 2006-05-31 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25331 2006 543 RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI LISTA D'ATTESA A.S. 2005-2006 (EURO 650,00) 2006-06-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25332 2006 542 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 204,50= (IVA COMPRESA) 2006-06-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25333 2006 541 PROGETTO 'ASSOCIANDO' 2006. PRESA D'ATTO PARTECIPANTI ED EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900.00= 2006-05-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25334 2006 540 ACQUISTO CICLI PER SERVIZIO SORVEGLIANZA PARCHI, SCUOLE E CIMITERI DEI VIGILI D'ARGENTO. ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00. 2006-05-31 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25335 2006 539 DET. DIRIG. N. 1141 DEL 23.12.2005. INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE ALIQUOTA INPS. IMPEGNO DI SPESA EURO 55,00.= 2006-05-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25336 2006 538 INDENNITÀ SPETTANTE AL SINDACO PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.076,00. 2006-07-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25337 2006 537 "INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. TIZIANO TESSARO PER UN CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPR 184/06 ""REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00." 2006-06-07 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25338 2006 536 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.= 2006-06-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25339 2006 535 ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.405,00 IVA COMPRESA. 2006-06-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25340 2006 534 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.500,00 IVA COMPRESA). 2006-06-05 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25341 2006 533 ELEZIONI COMUNALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 702,42.=) 2006-06-03 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25342 2006 532 ESTEMPORANEA DI PITTURA DEL 22 E 23 APRILE 2006 DAL TITOLO 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA'. ASSEGNAZIONE AI PRIMI TRE CLASSIFICATI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALLA DELIBERA DI G.C. N. 120 DEL 18.04.2006. 2006-06-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25343 2006 531 "IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ""MOGLIANO IN ACTION - PERCORSI DI ATTIVAZIONE DELLA COMUNITÀ MOGLIANESE"" DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2006 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 85 DEL 21.03.2006 ( EURO 8.668,95 - ENTRATA EURO 8.668,95)" 2006-05-31 POLITICHE GIOVANILI[T2] 25344 2006 530 "AUTORIZZAZIONE DEL DIPENDENTE FUSON MOSÈ ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. SUL TEMA: ""LA REFEZIONE SCOLASTICA: UNA MISSION STRATEGICA PER L'ENTE LOCALE"" CHE SI TERRÀ A MESTRE L'8.6.2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00." 2006-06-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25345 2006 529 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2006 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8.500,00 IVA C. 2006-05-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25346 2006 528 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3- CORRISPONDENTE AL FINALE - . LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 3 . EURO 69.576,10 IVA/C 2006-05-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25347 2006 527 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA GIOBERTI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE IDRAULICO. EURO 353,74 2006-05-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25348 2006 526 AUTORIZZAZIONE A:ROBERTO MENEGHELLO, STEFANO ZALTIERI E LAURA VIANELLO ALLA PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA KAIROS: I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI E SANZIONATORI IN MATERIA EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA: EURO 600,00.=. 2006-05-30 EDILIZIA PRIVATA[T2] 25349 2006 525 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL SIG. NALON EZIO, ALLOGGIO VIA RONZINELLA 178 (EURO 2.820,00) 2006-05-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 25350 2006 524 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA TEGON & BONOTTO SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.300,00 IVA/C. 2006-05-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25351 2006 523 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3800,00 IVA/C. 2006-05-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25352 2006 522 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 7.500,00 IVA COMPRESA 2006-05-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25353 2006 521 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM COMMERCIALE SRL PARI AD EURO 750,00 2006-05-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25354 2006 520 "SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE ""PRIRODE LONJSKO POLJE"". EURO 24.272,00.=" 2006-05-29 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25355 2006 519 "PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ANCIVENETO ""IL CERIMONALE MODERNO ED IL PROTOCOLLO DI STATO"". EURO 180,00.=" 2006-05-26 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25356 2006 518 "PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ""IL CERIMONIALE E LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI, INCONTRI, CONVEGNI, VISITE E RICEVIMENTI"" - RIMINI DAL 5 AL 7 LUGLIO 2006. EURO 700,00.=" 2006-05-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25357 2006 517 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MARZARO ENZO A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA CISEL SUL TEMA ""LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI"" NEI GIORNI 14-15-16 GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00" 2006-05-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 25358 2006 516 IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2006 (EURO 722.132,31) . LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI E SECONDI 4/12 QUOTA CAPITARIA E 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI (EURO 399.430,19) 2006-05-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 25359 2006 515 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE E CONTESTUALE RECUPERO SOMME (EURO 3.561,69) 2006-06-01 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25360 2006 514 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 161,00.= 2006-05-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25361 2006 513 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE IN SEGUITO AD ACCORPAMENTO DI N. 2 PRESE SU UTENZA 338 751 303 SITA IN VIA ZERMANESA 26B A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 56,75.= 2006-05-30 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25362 2006 512 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2006-05-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25363 2006 511 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 - 29 MAGGIO 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 22.800,00) 2006-05-29 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25364 2006 510 XVIII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AUTORIZZAZIONE MISSIONE A RICADI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI' DOTT. LUCIO VERBENI PER I GIORNI 2/3/4 GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00= 2006-05-31 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25365 2006 509 RISCATTO PER FINITA LOCAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO. DITTA I.B.M. ITALIA SERVIZI FINANZIARI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 35,00 IVA COMPRESA. 2006-05-29 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25366 2006 508 OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/17A-B E B0/49 IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ARCH. ANTONIO CONTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-04-26 PIANIFICAZIONE[T2] 25367 2006 507 CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE ANNO 2006. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI. DITTA C.S.S.A. - COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA. 2006-05-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25368 2006 506 CONFERIMENTO INCARICO PER LA PERIZIA DELLO STATO DELLE PIANTE DEL PARCO URBANO DELL'OVEST - DOTT. FOR. GIANLUCA ROMANELLI DELLO STUDIO ASSOCIATO GECO GESTIONE ECOSISTEMI - E 1.242,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI. 2006-05-18 PIANIFICAZIONE[T2] 25369 2006 505 ESECUZIONE SENTENZA N. 4272/05 DEL T.A.R. VENETO RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGG.RI BOARINA, CARRARO, SANDRE E LAVAGNA CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.500,00.= 2006-04-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25370 2006 504 CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO A & I SIMONETTI DI ODERZO PER L'ANNO 2006 (EURO 3.080,00) 2006-05-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 25371 2006 503 LIQUIDAZIONE AL SIG. ROMANATO VINCENZO DEL RIMBORSO FORFETARIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (EURO 163,00) 2006-04-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 25372 2006 502 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROCEDURA SOFTWARE PER GESTIONE ARCHIVIO RICHIESTE /INTERVENTI SU SEGNALETICA. DITTA SP SERVIZI PUBBLICI .EURO 4.800,00 IVA COMPRESA 2006-05-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25373 2006 501 LAVORI DI ALLAGAMENTO STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO . AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO PLANO ALTIMETRICO STUDIO TECNICO LAZZARO GEOM. NICOLA. EURO 624,00 IVA COMPRESA 2006-05-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25374 2006 500 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO I STRALCIO. MODIFICA Q.E. E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ECA ELETTROIMPIANTI . EURO 2.160,00 IVA COMPRESA 2006-05-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25375 2006 499 PROGETTO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE .AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPITI D.LGS 494/1996 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 6634,61 2006-05-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25376 2006 498 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. SECONDO LOTTO. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 63.778,00 I.V.A. COMPRESA. 2006-05-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25377 2006 497 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. SECONDO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO (TV) PER L'ACCATASTAMENTO DELLA TETTOIA REALIZZATA PRESSO IL C.R.C.S. EURO 1.668,00 I.V.A. E INARCASSA COMPRESE. 2006-05-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25378 2006 496 IMPEGNI DI SPESA DI EURO 4139,86 IVA/C A FAVORE DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL ED EURO 10.904,05 IVA/C. A FAVORE DITTA SI.MA IMPIANTI SRL PER AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. 2006-05-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25379 2006 495 MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 65/2005 RELATIVO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO 2 - UMI-NC2 - SITUATO ALL INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO DI ZERMAN - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-05-22 PIANIFICAZIONE[T2] 25380 2006 494 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI RELATIVI ALLE MAPPE DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO DENOMINATO 'COMUNICULTURA'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.800,00= (IVA INCLUSA). 2006-05-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25381 2006 493 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ""AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2006 - 31.08.2011"". EURO 1.903,50.= ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 1.280,04.= A. MANZONI. IMPEGNO PERIODO 01.09-31.12.2006 EURO125.000,00." 2006-05-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25382 2006 492 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE PEZZIDI RICAMBIO AFFRANCATRICE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - MI - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C. 2006-05-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25383 2006 491 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM MARIO VIANELLO TREVISO PER N. 200 ORE PER L'ANNO 2006 EURO 9.600 (IVA COMPRESA). 2006-05-09 ESPROPRI[T2] 25384 2006 490 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004/2006 (EURO 68.782,65). 2006-05-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25385 2006 489 G.V.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-05-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25386 2006 488 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I° TRIMESTRE 2006 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 2688,11.= 2006-05-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25387 2006 487 LIQUIDAZIONE DI EURO 40,80 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI PER L'ANNO 2005. 2006-05-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25388 2006 486 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.548,40 IVA INCLUSA). 2006-05-19 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25389 2006 485 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 787,56.= IVA COMPRESA). 2006-05-18 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25390 2006 484 "STAMPA ""DIARIO SCOLASTICO 2006-2007"" PER LA PROMOZIONE DEI VALORI SOCIALI DELLO SPORT. ARCARI SRL. EURO 3,000.=" 2006-05-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25391 2006 483 VERSAMENTO QUOTE ANNUALI 2005 - 2006 ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00= 2006-02-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25392 2006 482 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA RAGAZZI. CASA EDITRICE TREDIECI. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00.= 2006-05-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25393 2006 481 FORNITURA CATARIFRANGENTI PEDONALI PERSONALIZZATI. DITTA EURO REFLEX DI CHIESINA UZZANESE (PT)IMPEGNO DI SPESA EURO 317,50.IVA INCLUSA. 2006-05-12 POLIZIA LOCALE[T2] 25394 2006 480 EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1234 DEL 18.03.2005 (EURO 20.849,00) 2006-05-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 25395 2006 479 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - 2^ TRANCHE FONDO ANNO 2005. (EURO 3.655,00) 2006-05-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 25396 2006 478 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.800,00 IVA/C. 2006-05-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25397 2006 477 FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI ZABBAN - SALZANO VE. EURO 2.500,00 2006-05-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25398 2006 476 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DITTA TOLOMIO SRL . EURO 42.540,00 2006-05-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25399 2006 475 SERVIZIO DI RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 51/2005 E ALL'APPROVAZIONE DELLA D.D. N.1053/2005 - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 204,00 IVA C 2006-05-09 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25400 2006 474 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE . IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE . APPROVAZIONE SAL N. 1 - CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. A FAVORE DE ZOTTI RIMO .EURO 60.138,44 IVA COMPRESA. 2006-05-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25401 2006 473 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AIUOLE . DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. EURO 5.941,50 IVA/C 2006-05-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25402 2006 472 AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DOCENZA PER CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA NORMATIVA LAVORI PUBBLICI ALL'ING. ERIO CALVELLI PER L'IMPORTO DI EURO 1.650,00. 2006-05-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25403 2006 471 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR & AGNOLETTO PER SERVIZI IN ECONOMIA DI COPISTERIA PER IL SETTORE TECNICO, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C. 2006-05-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25404 2006 470 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118..DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 42.900,00.= 2006-05-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25405 2006 469 INTERVENTO DI PULIZIA DI UN'AREA PUBBLICA SITA IN VIA GALILEI - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C. 2006-05-08 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25406 2006 468 "LEGGE 311/2004 E LEGGE REGIONALE 9/2005 ART. 30: ""CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE) A.S. 2005/2006"". 1° LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (EURO 12.689,77)" 2006-05-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25407 2006 467 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.306,32 2006-05-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25408 2006 466 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.155,87. 2006-05-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25409 2006 465 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.006,12. 2006-05-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25410 2006 464 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.254,83. 2006-05-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25411 2006 463 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.711,98. 2006-05-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25412 2006 462 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.421,83. 2006-05-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25413 2006 461 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.809,84. 2006-05-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25414 2006 460 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.346,97. 2006-05-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25415 2006 459 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.417,41. 2006-05-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25416 2006 458 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MIRANO (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-05-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25417 2006 457 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY - LINE - IMPORTO EURO 468,00 IVA/C. 2006-05-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25418 2006 456 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. - ELENCO N. 1/2006 - EURO 6,450,33= 2006-05-09 TRIBUTI[T2] 25419 2006 455 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA B.A. E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE - VENEZIA (EURO 3.172,00) 2006-05-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 25420 2006 454 CONCESSIONE BENEFICI L. N 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E D.LGS. N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-05-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 25421 2006 453 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DEL 'GIRESTATE - L'ESTATE MOGLIANESE 2006' ALLA DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.908,00= (IVA COMPRESA) 2006-05-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25422 2006 452 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2006 (EURO 2.573,00) 2006-05-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 25423 2006 451 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA (1° SEZ. CIVILE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-05-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25424 2006 450 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA EFFE.GI. S.R.L. DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-05-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25425 2006 449 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA ZERBINI MARCO DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-05-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25426 2006 448 STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 800,00). 2006-04-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25427 2006 447 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA SQUILLANTE - MESTRE - IMPORTO EURO 2.500,00 IVA/C. 2006-05-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25428 2006 446 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C. 2006-05-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25429 2006 445 FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SAS - IMPORTO EURO 15.000,00 IVA/C 2006-05-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25430 2006 444 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI SALZANO (VE). EURO 3.380,00.= 2006-04-27 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25431 2006 443 CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.800,00). 2006-04-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25432 2006 442 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 501,00= (IVA COMPRESA) 2006-04-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25433 2006 441 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2006-04-24 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25434 2006 440 RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STR. EDIFICI SC. IV° STRALCIO. MODIFICA Q.E. ED AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL PER LO SPOSTAMENTO DI DUE IDRANTI PRESSO LA SC. TOTI DAL MONTE DI V. GAGLIARDI E PER FORNITURA E POSA DI CARTELLONISTICA PER LA PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE DAL MONTE, VALERI, ALIGHIERI E ANNESSE PALESTRE. EURO 3.722,03 I.V.A. 20% COMPRESA. 2006-04-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25435 2006 439 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL E SCOOTERMANIA DI BUSOLIN STEFANO PARI AD EURO 500,00 2006-04-26 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25436 2006 438 INDIZIONE GARA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2006. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 16.666,67 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO. 2006-04-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25437 2006 437 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2006 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2.280,00.=IVA/C. 2006-05-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25438 2006 436 PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 2.355,72) 2006-05-02 ESPROPRI[T2] 25439 2006 435 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE INFORMATIVO ALLA SOCIETÀ EDIZIONI SE DI NIMIS (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA COMPRESA. 2006-04-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25440 2006 434 "SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TELEMATICHE - SERVIZIO INTERNET ""VIGILARE SULLA STRADA"" E ""UFFICIOCOMMERCIO.IT"" - PER L'ANNO 2006. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 456 IVA INCLUSA." 2006-04-18 POLIZIA LOCALE[T2] 25441 2006 433 CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURA TELELASER LTI 20.20 PER L'ANNO 2006. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA INCLUSA. 2006-04-18 POLIZIA LOCALE[T2] 25442 2006 432 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 696,00 IVA INCLUSA. 2006-04-18 POLIZIA LOCALE[T2] 25443 2006 431 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA ESENTE. 2006-04-14 POLIZIA LOCALE[T2] 25444 2006 430 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2006 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 2006-04-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25445 2006 429 "DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO V.TO - INCARICO PER BONIFICA DA MATERIALE DI RISULTA CANTIERE EDILE DEI BORDI PERIMETRALI SITI ALL'INTERNO DEL NUOVO STADIO PER IL RUGBY ""M. QUAGGIA"" - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 824,00." 2006-05-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25446 2006 428 "ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA AD INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DELLA DITTA GOTTARDO SRL DI RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) DI ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO"". (IMPEGNO DI SPESA PER EURO 204,00 IVA INCLUSA)." 2006-04-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25447 2006 427 EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2006. (EURO 2.500,00) 2006-04-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25448 2006 426 'PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO - XVIII° EDIZIONE'. MISSIONE A MILANO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI LEDA LUISE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI' LUCIO VERBENI PER I GIORNI 18 E 19 MAGGIO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00= 2006-05-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25449 2006 425 RIMBORSO TARSU ANNI DIVERSI AL CONTRIBUENTE SIG. SANTAGA' MAGGIORINO- EURO 714,67. ELENCO N. 1 ANNO 2006 2006-04-26 TRIBUTI[T2] 25450 2006 424 LOCAZIONE DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1.267,67 IVA/C 2006-05-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25451 2006 423 SALDO COMPETENZE AVV. GIORGIO PINELLO PER RICORSO AVANTI AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. BORDIGNON DINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 177,11.= 2006-05-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25452 2006 422 SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI RONFINI PER RICORSO AL T.A.R. VENETO S.E.C.I.S. S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 658,20.= 2006-04-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25453 2006 421 RIMBORSO SPESE ALLA DITTA SPL PER L'ACQUISIZIONE DALL 'AGENZIA DEL TERRITORIO DEGLI ELABORATI RASTER E VETTORIALI INERENTI LE PLANIMETRIE CATASTALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.065,00 2006-05-22 PIANIFICAZIONE[T2] 25454 2006 420 D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003 E N. 259 DEL 29.06.04 MOGLIANO SERVIZI SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 331.521,36 IVA/C. PER CANONE ANNUO (EURO 311.200,00 IVA/C.) E PER ADEGUAMENTO ISTAT 6,53% ANNO 2006 (EURO 20.321,36 IVA/C.) APPROVAZIONE ALLEGATI I; II; III . SERVIZIO MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE. 2006-05-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25455 2006 419 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'ATTORE ....SI NASCE?' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' NELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO DURANTE IL CORRENTE ANNO EX ARTT. 5 E 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 89 DEL 22.03.2006. 2006-03-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25456 2006 418 AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI (EURO 4.988,00) 2006-05-10 TRIBUTI[T2] 25457 2006 417 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON I.R.E. VENEZIA - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-04-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25458 2006 416 SERVIZIO DI RACCOLTA ETERNIT ABBANDONATO DA IGNOTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA C. 2006-04-11 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25459 2006 415 "RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE ""ALTRO CINEMA"" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 9-23 MAGGIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 625,00.=" 2006-05-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25460 2006 414 MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 231 DEL 21.03.2006: ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-04-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25461 2006 413 SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006. 2006-04-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25462 2006 412 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2006 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 805,20 IVA INCLUSA. 2006-04-07 POLIZIA LOCALE[T2] 25463 2006 411 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER IL SIG. A.M. PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00" 2006-05-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 25464 2006 410 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA Z.E. PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00" 2006-05-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 25465 2006 409 SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2006. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00) 2006-05-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 25466 2006 408 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI DI CUI ALLA PRECEDENTE D.D. N. 200 DEL 14.03.06 (EURO 3.669,00) 2006-04-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 25467 2006 407 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1045 DEL 25.11.2004 DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO. (EURO 18.990,00) 2006-04-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 25468 2006 406 INCARICO ALLA DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. DI BADOERE (TV), DELLA FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2006. (EURO 3.718,00) 2006-04-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 25469 2006 405 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DAL 11/5/2006 AL 26/7/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 51.690,42 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2006-05-05 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25470 2006 404 OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.150,00. 2006-04-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25471 2006 403 USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 2.000,00). 2006-04-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25472 2006 402 DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO V.TO - INCARICO PER RIRPISTINO LIVELLI E SEMINA BORDI PERIMETRALI SITI ALL'INTERNO DEL NUOVO STADIO PER IL RUGBY M. QUAGGIA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.176,00. 2006-05-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25473 2006 401 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. COLLAUDO IMPIANTO DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO. 407,12=. 2006-04-11 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 25474 2006 400 """UNICO PER L'IMPRESA"". ADESIONE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00=." 2006-05-10 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 25475 2006 399 INCARICO ALLA DITTA UNIRISCOSSIONI - GRUPPO UNICREDIT SPA - TREVISO PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ICI 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 2006-04-12 TRIBUTI[T2] 25476 2006 398 ICI - ART. 1 COMMA 336 LEGGE 30/11/2004 N. 311 - ATTRIBUZIONE RENDITA A FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO O CON RENDITA NON PIU' COERENTE. INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO. (E. 23.000,00) 2006-04-12 TRIBUTI[T2] 25477 2006 397 I.C.I. AREE EDIFICABILI. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2003 E 2004. (EURO 19.890,00) 2006-04-12 TRIBUTI[T2] 25478 2006 396 ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI BASE PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN VIA ZERMANESA A MOGLIANO VENETO CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.= 2006-04-06 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25479 2006 395 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA DISPONIBILE E SPOSTAMENTO DI GRUPPI DI MISURA SU UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192,30.= 2006-04-18 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25480 2006 394 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2006 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.= 2006-04-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25481 2006 393 RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 2006-04-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25482 2006 392 TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIG. REGINI IVAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00. 2006-04-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25483 2006 391 ESECUZIONE SENTENZA N. 2532/2004 CAUSA ZUIN LUCA C/ESAMARCA E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.402,90.= 2006-04-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25484 2006 390 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MA.GI. SRL DI TREVISO PER DEFINIZIONE DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. EURO 1.500,00= 2006-04-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25485 2006 389 ACQUISTO N.3 MACCHINE CALCOLATRICI - OLYMPIA MOD.CPD 3212 PER USO UFFICIO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 288,00 IVA/C 2006-04-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25486 2006 388 ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2006. EURO 740,00= 2006-04-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25487 2006 387 SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2006. FOTO ORTOLAN BISON SNC. EURO 600,00.= 2006-04-13 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25488 2006 386 MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO - EURO 1.000,00 2006-04-11 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25489 2006 385 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 , LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 2 . EURO 67.639,00 IVA/C 2006-04-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25490 2006 384 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTE VARIE PER RIPRISTINO DANNI . EURO 547,13 2006-04-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25491 2006 383 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. INCARICO DITTA B&B DI NOALE (VE) EURO 1.206,00 2006-04-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25492 2006 382 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994 E S.M.I. DIPENDENTI . EURO 185,89 2006-05-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25493 2006 381 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DITTA EDILSTRADE SNC . EURO 128.443,41 IVA/C 2006-04-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25494 2006 380 REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO IL PARCO DI VIA PASUBIO - DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 12.804,00.= I.V.A./C. 2006-04-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25495 2006 379 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 47 DEL 30.01.2006 A SEGUITO ADEGUAMENTO ISTAT E NUOVO IMPEGNO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DURANTE IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2006. EURO 19.113,09.= 2006-05-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25496 2006 378 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO FORCELLINI CON STUDIO A MESTRE VE, PER LA COLLAUDAZIONE STATICA DELLE TRIBUNE, RELATIVA COPERTURA E TORRI FARO. EURO 1.836,00.= INARCASSA E IVA COMPRESE. 2006-04-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25497 2006 377 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DEI PARCHEGGI DI VIA GAGLIARDI E VIA COLELLI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ICCEM S.R.L.. 2006-04-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25498 2006 376 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 100,00.= I.V.A. COMPRESA.. 2006-04-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25499 2006 375 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) PER LA COLLAUDAZIONE STATICA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TETTOIA DEL C.R.C.S. EURO 1.040,40 I.V.A. E INARCASSA COMPRESE. 2006-04-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25500 2006 374 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE SAL N.1 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. PER EURO 267.697,32 IVA/C. 2006-04-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25501 2006 373 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE SS 13 - III LOTTO - COMUNE DI MOGLIANO VENETO - TV. APPROVAZIONE PERIZIA . IMPEGNI VARI EURO 9.093,71 2006-04-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25502 2006 372 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO CORREDATI CON AMMORTIZZATORI IN POLYMAT E DI PROTEZIONI PER SPIGOLI E COLONNE PRESSO LE SCUOLE MATERNE SERENA DI VIA POERIO E PIAGET DI VIA BERCHET - DITTA CODEX S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV) - EURO 3.894,44.= I.V.A. 20% COMPRESA. 2006-04-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25503 2006 371 CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI RILIEVO CELERIMETRICO AREA VERDE ZONA MARCHESI LIMITROFA CANALE PIANTON A MOGLIANO VENETO - GEOM. SERGIO RUZZA - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.372,80 C.N.P.A.G. E IVA COMPRESE. 2006-05-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25504 2006 370 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DI PONZANO VENETO - TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PARI AD EURO 3.920,00. 2006-04-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25505 2006 369 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 SERVIZIO VETERINARIO DI TREVISO -IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PARI AD EURO 2.000,00 IVA C. 2006-02-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25506 2006 368 "AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'INIZIATIVA DEL PROGETTO GIOVANI: ESTATE AL PARCO DENOMINATA ""OMBRE AMPLIFICATE 2.6 - SUMMER NITE LOVE FESTIVAL"", ALL'ASSOCIAZIONE ""NITEPARK"". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2006-05-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 25507 2006 367 AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E ARCH. STEFANO ZALTIERI ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: IL CONDONO EDILIZIO NEL VENETO. SPESA COMPLESSIVA EURO 600,00.=. 2006-04-19 EDILIZIA PRIVATA[T2] 25508 2006 366 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 15.10.2000 AL 31.12.2005. CONTRATTO D'APPALTO REP. 3554 PROT. 3464 DEL 30.01.2001 2006-04-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25509 2006 365 "MODIFICA DETERMINA N. 1214 DEL 29.12.2005 AD OGGETTO: ""LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. COLLAUDO IMPIANTO DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. EURO 413,07""." 2006-04-07 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 25510 2006 364 ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER L'11 E IL 12 GIUGNO 2006 - ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.400,00 IVA COMPRESA). 2006-04-28 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25511 2006 363 STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE ASSENZE CON LA DITTA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 588,00. 2007-04-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25512 2006 363 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIP. BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""LA DISCIPLINA DI PERMESSI, ASSENZE E TURNAZIONI"", ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 04/05/2006. EURO 150,00" 2006-05-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25513 2006 362 SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. 2006-04-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25514 2006 361 L. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO - A.S. 2004/2005 (EURO 18.170,63) 2006-04-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25515 2006 360 SECONDA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 12.000,00) 2006-04-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 25516 2006 359 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.798,74 IVA INCLUSA. 2006-04-09 POLIZIA LOCALE[T2] 25517 2006 358 CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/96. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26. 2006-04-09 POLIZIA LOCALE[T2] 25518 2006 357 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 75,14. 2006-04-09 POLIZIA LOCALE[T2] 25519 2006 356 RINNOVO CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA AL SIG. BONAVENTURA ELIO, CIMITERO MOGLIANO VENETO, CAPOLUOGO. 2006-04-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 25520 2006 355 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ 3^ EROGAZIONE 2006: PERIODO APRILE-DICEMBRE (EURO 17.469,04). 2006-04-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 25521 2006 354 FORNITURA SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.450,00 IVA INCLUSA. 2006-04-11 POLIZIA LOCALE[T2] 25522 2006 353 CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART.146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IVA INCLUSA. 2006-04-11 POLIZIA LOCALE[T2] 25523 2006 352 CONTRIBUTO DI ADESIONE ANNO 2006 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 801,81=. 2006-04-21 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25524 2006 351 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA APRILE-DICEMBRE 2006. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 4.827,60.= 2006-04-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25525 2006 350 INTITOLAZIONE PARCO DI VIA BARBIERO. ACQUISTO INSEGNA DA POSIZIONARE ALL'ENTRATA DEL PARCO. APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLA DD N. 186/2006 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA MARC ART SRL PARI AD EURO 240,00 IVA C. 2006-05-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25526 2006 349 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00." 2006-04-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25527 2006 348 "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 268 DEL 24.03.2006 CON OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00." 2006-04-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25528 2006 347 "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 267 DEL 24.03.2006 CON OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00" 2006-04-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25529 2006 346 "INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. ALESSANDRO MASSARI PER IL SEMINARIO ""L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P. A. DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"" E ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI. S.P.A. PER IL COFFEE-BREAK ED IL BUFFET. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.560,00.=" 2006-04-19 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25530 2006 345 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. - IMPORTO EURO 160,00. 2006-05-02 FRONT OFFICE[T2] 25531 2006 344 S.I.: SOSPENSIONE DEL CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) A DECORRERE DAL 01.05.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-04-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25532 2006 343 MOGLIANO SCACCHI 2006. SPESE DI OSPITALITÀ DELEGAZIONE DI FRASCATI. EURO 1.274,19.= 2006-05-04 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25533 2006 342 F.R.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-04-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25534 2006 341 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2006. EURO 44.000,00= 2006-04-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25535 2006 340 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2006 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SAS DI CASALE SUL SILE - TREVISO - IMPORTO EURO 4.900,00 IVA/C 2006-04-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25536 2006 339 ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2006, FASCICOLO NOTE DI BILANCIO GIANNUZZI 2006 E 1^ E 2^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO - CASA EDITRICE C.E.L. SRL - IMPORTO EURO 967,20.= 2006-04-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25537 2006 338 CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2006 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1911,00 IVA/C. 2006-04-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25538 2006 337 CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2006 PER BANCA DATI ON LINE: APPALTI & CONTRATTI - IL PERSONALE - MAGGIOLI EDITORE - IMPORTO EURO 456,00 IVA/C. 2006-04-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25539 2006 336 "PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO SS 13 "" TERRAGLIO "" III STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ANNO 2006. EURO 1.664,64" 2006-03-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25540 2006 335 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ZAGO & ZAGO PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. EURO 2400,00 IVA COMPRESA 2006-03-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25541 2006 334 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA, 94 - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I. - EURO 1.247,86= 2006-03-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25542 2006 333 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PARI AD EURO 1447,52 ONNICOMPRENSIVO; LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO A BIOMASSA SCUOLE ELEMENTARE G. VERDI E MATERNA G. RODARI VIA FAVRETTI 14 MOGLIANO VENETO. 2006-03-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25543 2006 332 MANUTENZIONE STR. DEI PAVIMENTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI DEL D.M. 14.06.1989 N. 236 IN MATERIA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, MODIFICA Q.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA APPALTATRICE E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 18 L. 109/94 AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO G.S.F. - EURO 326,36. 2006-03-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25544 2006 331 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2005-2006 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E ART. 18 L. 109/1994. EURO 47.152,29 2006-04-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25545 2006 330 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA IN BASSA TENSIONE - EURO 1.435,68.= I.V.A. COMPRESA. 2006-04-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25546 2006 329 PARCO DI VILLA STUCKY LONGOBARDI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2006 ? 30.06.2006 - EURO 15.493,71.= I.V.A. COMPRESA. 2006-04-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25547 2006 328 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=" 2006-04-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 25548 2006 327 INCARICO ALLA DITTA OS, AUTORICAMBI ACCESSORI RETTIFICHE DI OTTAVIO SARTORE, MOGLIANO VENETO, PER FORNITURA DI FODERE PER AUTO SU MEZZI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 235,00) 2006-04-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 25549 2006 326 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 127 DEL 13.02.2006 (EURO 511,50) 2006-04-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 25550 2006 325 "INCARICO ALL' HOTEL ""ADRIATICO"" DI GATTEO A MARE (FC) E ALL'HOTEL ""WANDA"" DI PINZOLO (TRENTO) DEL SERVIZIO ALBERGHIERO MARINO E MONTANO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2006. (EURO 89.880,00 - ENTRATA EURO 89.880,00)" 2006-04-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 25551 2006 324 CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2006 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.561,76 IVA INCLUSA. 2006-04-09 POLIZIA LOCALE[T2] 25552 2006 323 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA DELL'AREA DEI DIRIGENTI DEL 22.2.02 APPLICAZIONE ART. 23° COMMA 1°: EROGAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ DI POSIZIONE DAL 1.1.2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.843,01. 2006-04-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25553 2006 322 COMPARTECIPAZIONE DELL'AGENZIA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (ADL) ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO DONNE E VIOLENZA DEL 28/03/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00= 2006-03-21 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 25554 2006 321 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO A SEGUITO SCADENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA. DITTA SPRINT COMPUTER SERVICES S.R.L. DI CESANO BOSCONE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.386,00. 2006-04-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25555 2006 320 ATTIVITÀ CULTURALI 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO AL RISTORANTE 'AI PORTICI' E ALL'HOTEL 'STYLE' DELLA GESTIONE GASPARINI ALBERGHIERA S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= 2006-04-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25556 2006 319 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA A VARIE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO: 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE, VOLONTARIATO E TURISMO' ANNO 2006. 2006-04-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25557 2006 318 "ACQUISTO OPERA ""STORIA DELLA SHOAH"" PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA UTET SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00.=" 2006-04-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25558 2006 317 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INERENTI LA CITTÀ EDUCATIVA DURANTE IL CORRENTE ANNO ALLA 'C.S.S.A. COOPERATIVA SOCIALE ASSOCIATI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= (IVA COMPRESA). 2006-04-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25559 2006 316 RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MAN.NE STR. EDIFICI SCOLASTICI QUARTO STRALCIO. MODIFICA Q.E. ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) PER ESEGUIRE LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATO PRESSO LA SC. MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI, NONCHE' LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UN TRATTO DI RECINZIONE. EURO 14.063,99. 2007-04-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25560 2006 316 MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINA N. 326 DEL 12/04/2005 E DETERMINA 636 DEL 06/07/2004. 2006-04-21 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25561 2006 315 ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI DEL 28-29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DELL'11-12 GIUGNO 2006. ALLESTIMENTO SEGGI,PULIZIA LOCALI. INCARICO DITTA MO.SE. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.480,80.= IVA INCLUSA) 2006-04-19 FRONT OFFICE[T2] 25562 2006 314 """GIORNATE DELLA LETTERATURA"" - 4^ EDIZIONE. APPROVAZIONE INIZIATIVA E PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.844,50.=" 2006-04-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25563 2006 313 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI SELVAZZANO ONLUS (PD) E CONSORZIO CONSOLIDA DI LECCO ONLUS. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-04-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25564 2006 312 IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2006 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI - PRECEDENTE D.D. N. 56 DEL 30.01.2006 (EURO 51.000,00) 2006-04-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 25565 2006 311 ADEGUAMENTO COLLOCAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO NUOVA CODIFICA S.I.O.P.E. (EURO 90.293,00) 2006-04-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 25566 2006 310 ESECUZIONE SENTENZA N. 1205/2005 DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO. FRONZONI FABIO. EURO 200,00.= 2006-04-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25567 2006 309 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 174.991,19 2006-04-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25568 2006 308 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 3.000 PIEGHEVOLI E N. 300 LOCANDINE REALTIVE A 'COMUNICULTURA - MOSTRA ESTEMPORANEA DI PITTURA 2006'. DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 706,14 (IVA INCLUSA) 2006-03-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25569 2006 307 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-04-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25570 2006 306 FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.640,66.= 2006-04-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25571 2006 305 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.= 2006-04-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25572 2006 304 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.733,28 2006-04-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25573 2006 303 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2006 - (EURO 813.67). 2006-04-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25574 2006 302 DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI). 2006-04-10 ESPROPRI[T2] 25575 2006 301 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2006 - 31.03.2006 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 9.341,45= 2006-04-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25576 2006 300 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2006/31.03.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.974,02 2006-04-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25577 2006 299 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 166/C-12 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. ABOULKHAIR MOUTALIB (ENTRATA EURO 2.000,00) 2006-04-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 25578 2006 298 ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 22.800,00). 2006-04-10 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25579 2006 297 P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I. - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ARCH. ALFONSO CENDRON E ALL'ARCH. GIANSILVIO CONTARIN - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-04-10 PIANIFICAZIONE[T2] 25580 2006 296 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - PRIMO LOTTO - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE PARTE DELLE OPERE EDILI ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE IN ZERO BRANCO (TV) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-04-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25581 2006 295 SALDO COMPETENZE ING. LIBERO ZUGNO DELLO STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PER CONTO DEL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA DA MASON DONATELLA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 656,84.= 2006-03-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25582 2006 294 Z.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 08.03.2006 AL 19.06.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-03-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25583 2006 293 ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER L'11 E 12 GIUGNO 2006. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.421,38= IVA COMPRESA). 2006-04-06 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25584 2006 292 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2006 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE.(EURO 305,00.=) 2006-03-28 FRONT OFFICE[T2] 25585 2006 291 ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER L'11 E 12 GIUGNO 2006. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 13/4/2006 AL 30/6/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 82.184,06 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2006-04-05 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25586 2006 290 AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-03-31 PIANIFICAZIONE[T2] 25587 2006 289 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLO SPORTELLO UNICO E LICENZE AL FORUM NAZIONALE DI ABANO TERME IL GIORNO 31.03.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 95,00. 2006-03-29 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 25588 2006 288 AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA P.M. A RATEIZZARE LA RESTITUZIONE DELL'IMPORTO NON DOVUTO PER CONTRIBUTO L.R. N. 28/91 ANNO 2004 PER SIG.RA S.S., A SEGUITO RICALCOLO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-03-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 25589 2006 287 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN SITEMI INFORMATIVI TERRITORIALI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA - 2006-03-22 PIANIFICAZIONE[T2] 25590 2006 286 AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO 1 DELLA Z.T.O. D1 DENOMINATA SAPIM ALL ING. FRANCO FRIGO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2006-04-21 PIANIFICAZIONE[T2] 25591 2006 285 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , LIQUIDAZIONI VARIE EURO 5.176,81IVA COMPRESA 2006-03-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25592 2006 284 D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2006. CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA PER L'IMPORTO DI EURO 2.568,74. 2006-03-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25593 2006 283 INDIZIONE GARE PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO, CARROZZERIA ED ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. SPESA COMPLESSIVA A BASE D'APPALTO EURO 21.583,33 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO VOCI PER L'OFFERTA, ELENCO DITTE. 2006-03-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25594 2006 282 "PROGETTO DENOMINATO "" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO "". AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO MURO DI CINTA DITTA FORMENTIN SNC EURO 4.320,00" 2006-04-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25595 2006 281 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO PASSERELLA IN LEGNO SU FOSSA STORTA . ING. A. MARTINI. EURO 7.539,50 2006-03-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25596 2006 280 "AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE MAGI RAG. MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO LA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ""VILLA BELVEDERE"" - CROCETTA DEL MONTELLO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-03-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25597 2006 279 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DELLA L.R. 27/2003 ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) E PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - EURO 61.650,00.= 2006-03-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25598 2006 278 "PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ERRATA CORRIGE D.D. N. 199 DEL 14/03/2006 AVENTE PER OGGETTO ""PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2006 E ARRETRATI ISTAT (EURO 34.431,38)""" 2006-03-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 25599 2006 277 SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PROVVISORIA DEL NUCLEO FAMILIARE EL KAMILY PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO (ENTRATA EURO 3.150,00) 2006-03-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 25600 2006 276 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.014,76. 2006-03-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25601 2006 275 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA SERATA 'OMAGGIO A TONI BENETTON' DEL 05.04.2006 ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 728,00 (IVA INCLUSA). 2006-03-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25602 2006 274 INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI SUPPORTO AL RICORSO AVANTI AL TAR DEL VENETO RELATIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL SIA E DEL PROGETTO DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ ZERMAN (APPROVATA CON DGRV N.3940 DEL 20/12/2005) - DR. GEOL. EROS TOMIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.896,00 IVA E OGNI ALTRO ONERE C. 2006-03-28 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25603 2006 273 M.G. : CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 18.03.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-03-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25604 2006 272 PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL RENDICONTO DEI RISULTATI DI GESTIONE 2005. IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00. 2006-03-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25605 2006 271 RINNOVO LICENZE TREND MICRO E AGGIORNAMENTO FIREWALL. DITTA ALDEBRA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.476,00 IVA COMPRESA. 2006-03-24 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25606 2006 270 INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL RAPPORTO UOMO ANIMALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CANE. ASSOCIAZIONE CINOFILO SPORTIVA FAST DOG. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2006-03-24 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25607 2006 269 "PROGETTO PILOTA DI REIMPIANTO DELL'ALBERATA STORICA LUNGO LA SS 13 ""TERRAGLIO"" - 1° STRALCIO. INCARICO PER REALIZZAZIONE MOSTRA DIVULGATIVA SULL'ALBERATA DEL TERRAGLIO SILVATICA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.680,00 IVA C." 2006-03-24 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25608 2006 268 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"". IMPEGNO DI SPESA EURO.2.000,00." 2006-03-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25609 2006 267 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"". IMPEGNO DI SPESA EURO.2.000,00." 2006-03-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25610 2006 266 DETERMINAZIONE N.1196 DEL 29.12.2005: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO.4.000,00. 2006-03-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25611 2006 265 L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2006 RELATIVA ALL'ANNO 2005 (EURO 1.087,14) 2006-03-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 25612 2006 264 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2006 (EURO 2.956,28) 2006-03-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 25613 2006 263 REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 1.01.2005- 31.12.2005 POLIZZA R.C. GENERALE N. 704334790 STIPULATA CON LA COMPAGNIA SAI ASSICURAZIONI. EURO 17.153,00= 2006-03-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25614 2006 262 SALDO COMPETENZE AVV. PROF. GIUSEPPE PISAURO PER RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA Z.L. AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA DEL 13.02.2004. EURO 841,23.= 2006-03-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25615 2006 261 : INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA VIA RONZINELLA INCROCIO VIA AZALEE. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 A FAVORE AUTORITÀ DI VIGILANZA. 2006-03-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25616 2006 260 "PROGETTO "" VIA SABBIONI, STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FER. MESTRE - TV "" . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO GEOM. RUZZA. EURO 1.123,20 IVA/C" 2006-03-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25617 2006 259 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. & C. SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C. 2006-03-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25618 2006 258 ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2005. EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 445,63 (IVA COMPRESA). 2006-03-17 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25619 2006 257 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL SUBENTRO NEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELL'UTENZA A SERVIZIO DELLA NUOVA SEDE DEL PUNTO TURISMO IN VIA DON BOSCO N.5. IMPEGNO DI SPESA EURO 206,75.= 2006-03-14 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25620 2006 256 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/02/2006 - 31/08/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.416,00. 2006-03-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25621 2006 255 LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 1.936,08). 2006-03-06 ESPROPRI[T2] 25622 2006 254 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.040,88. 2006-03-22 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 25623 2006 253 PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. APPROVAZIONE CONVENZIONE. EURO 960,00.= I.V.A./C 2006-03-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25624 2006 252 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2006 (EURO 50.000,00) 2006-03-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 25625 2006 251 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL FORUM NAZIONALE DI ABANO TERME IL 30 E 31 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 335,00 IVA ESENTE. 2006-03-21 POLIZIA LOCALE[T2] 25626 2006 250 "RETTIFICA DET. DIRIG. N. 989 DEL 7.11.2005 ""ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.999,00.="". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-03-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25627 2006 249 MOSTRA MERCATO DEL PRODOTTO ENO - AGRO ALIMENTARE MADE IN ITALY DENOMINATA 'BELL'ITALIA' DI SABATO 25 E DOMENICA 26 MARZO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO/ANIMAZIONE ALLA 'EXPLICOM S.A.S.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.400,00= (IVA COMPRESA) 2006-03-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25628 2006 248 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SAN MARCO N. 1/B-1 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. BRAGA FABIO (ENTRATA EURO 2.000,00) 2006-03-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 25629 2006 247 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA MATTEOTTI N. 8/C-2 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MESE ZAHIDE (ENTRATA EURO 2.000,00) 2006-03-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 25630 2006 246 "AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""COME ORGANIZZARE:UN EVENTO, UNA MANIFESTAZIONE, UNA FESTA"" CHE SI TERRÀ A BOLOGNA IL 23 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00" 2006-03-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25631 2006 245 SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGHET. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DI EURO 5.000,00.= 2006-03-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25632 2006 244 PROTOCOLLO DI INTESA MOGLIANO VENETO- FRASCATI . VISITA DELEGAZIONE COMUNE DI FRASCATI MANIFESTAZIONE ?BELL?ITALIA DAL 25 AL 26 MARZO 2006. SPESE DI OSPITALITÀ. EURO 1.362,00.= 2006-04-28 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25633 2006 243 CONTRIBUTO SOCI ALDA (ASSOCIAZIONE DELLE AGENZIE DEMOCRAZIA LOCALE) PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI, INCONTRI E CORSI DI FORMAZIONE. EURO 500,00.= 2006-03-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25634 2006 242 RIUNIONE PARTNER LEADER ADL 23 E 24 MARZO 2006. SPESE DI OSPITALITÀ EURO 588,00.= 2006-03-28 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25635 2006 241 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA - PER L'ESERCIZIO 2005 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-03-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 25636 2006 240 "INCARICO ALLA DITTA DE. SCO. SRL DI CAMPODARSEGO PD DI FORNITURA DI SCAFFALATURA PER ARCHIVIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ""TOTI DAL MONTE"" - SEDE DI VIA ROMA, 84. SPESA PER EURO 2.166,62 PIÙ IVA 20%, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI." 2006-03-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25637 2006 239 CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2006. IMPORTO EURO 568,08 2006-03-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25638 2006 238 MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO - TOTI DAL MONTE - VIA ROMA. 2^ LOTTO. 94. NESSUN IMPEGNO DI SP 2006-03-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25639 2006 237 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E D.LGS. N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2006 RELATIVE ALL'ANNO 2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-03-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 25640 2006 236 "GIORNATA DI STUDIO SU: ""ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI DELL'ENTE LOCALE"" - VENEZIA 31.03.2006. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI. EURO 600,00." 2006-03-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25641 2006 235 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-03-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25642 2006 234 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-03-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25643 2006 233 INCARICO ALLA DITTA MO.SE. SPA PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE NELLA SEDE DEGLI UFFICI C.LI DI VIA GRAMSCI, 2 - IMPORTO EURO 709,00 IVA /C. 2006-03-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25644 2006 232 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1205 DEL 29.12.2005. 2006-03-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25645 2006 231 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-02-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25646 2006 230 "DETERMINAZIONE N. 1222 DEL 30.12.22005 AVENTE AD OGGETTO: ""LIQUIDAZIONE DI EURO 370,76 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI PER L'ANNO 2005 E PRECEDENTI"". INTEGRAZIONE." 2006-03-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25647 2006 229 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002/2005 . IMPEGNO DI SPESA EURO 44.642,08 2006-03-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25648 2006 228 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2006 - (EURO 4.974.71). 2006-03-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25649 2006 227 LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.629,91. 2006-03-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25650 2006 226 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI NOMOTEL. EURO 204,00 2006-03-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25651 2006 225 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANIMETRICO INCROCIO VIA VANZO- VIA SCIESA. GEOM. MASIERO EURO 998,40 IVA COMPRESA 2006-02-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25652 2006 224 REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO IL PARCO DI VIA PASUBIO - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DELLA L.R. 27/2003 ALLA DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI E A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO G. S. F. AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 13.043,83.= 2006-02-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25653 2006 223 "CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO ""PREALPINA"" S.R.L. DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO 2006 (EURO 2.024,00)" 2006-03-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 25654 2006 222 "CONTRIBUTO ALLA SIG.RA Z.B. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO "" VILLA DELLE MAGNOLIE "" DI MONASTIER PER L' ANNO 2006 (EURO 7.066,00)" 2006-03-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 25655 2006 221 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM COMMERCIALE SRL PARI AD EURO 750,00 2006-03-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25656 2006 220 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 91,20 IVA COMPRESA 2006-03-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25657 2006 219 LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2006. EURO 133,86 2006-03-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25658 2006 218 "AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO E ALLA DOTT.SSA FIUME BARBARA A PARTECIPARE AL CORSO DAL TITOLO ""IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE"" CHE FORMEL ORGANIZZA A VENEZIA IL 21 E 22 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1080,00." 2006-02-24 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25659 2006 217 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ABBANDONATI - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE EURO 540,00 2006-02-27 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25660 2006 216 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA - DITTA ZAGO & ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - EURO 97.271,30 I.V.A. COMPRESA. 2006-02-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25661 2006 215 "PROGETTO PILOTA DI REIMPIANTO DELL'ALBERATA STORICA LUNGO LA SS 13 ""TERRAGLIO"" - 1° STRALCIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. - DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON DI VILLORBA - EURO 4.284,00 IVA E OGNI ALTRO ONERE C." 2006-03-13 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25662 2006 214 LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO - TERRAGLIO . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DIPAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA PRESOTTO IMPIANTI SRL PER EURO 84.413,81 IVA COMPRESA. 2006-02-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25663 2006 213 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?LA GESTIONE CONTENZIOSO SUL PERS.E NELLA P.A.: IL CASO DEL MOBBING?, ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA IL 30 MARZO 2006. EURO 85,00." 2006-03-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25664 2006 212 "AUTORIZZ.NE ALLA PART.NE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?LA PREINTESA SUL CONTRATTO PERS.LE DEL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2004-2005?, ORGANIZZATA DAL ""C.S. AM.VI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA 24/03/2006. EURO 85,00." 2006-03-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25665 2006 211 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?REGOLAMENTO DI ORGANIZ.NE, SELEZIONE DEL PERSONALE, PROGRESSIONE VERTICALI?, ORGANIZZATA DAL ""C.S. AM.VI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 04/04/2006. EURO 85,00." 2006-03-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25666 2006 210 "AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MARA PICCIN A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ""LA REDAZIONE DELL'ATTO NOTARILE IMMOBILIARE"" E ALLA DIPENDENTE PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ""LE PROCEDURE IMMOBILIARI DELL'ENTE LOCALE"" ORGANIZZATI DALLA FORMEL SRL A VENEZIA-MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (ESENTE IVA)." 2006-03-09 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 25667 2006 209 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO. EURO 5.000,00.= 2006-02-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25668 2006 208 FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE PER L'ANNO 2006 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1.938,48 IVA/C. 2006-03-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25669 2006 207 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01.01-31.12.2005, DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 2006-02-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25670 2006 206 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01.09 -31.12.2005 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. 2006-02-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25671 2006 205 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.= 2006-03-10 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25672 2006 204 A.S. 2005/2006 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A CINQUE FAMIGLIE MOGLIANESI (EURO 971,00) 2006-03-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25673 2006 203 DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. VIA GIOBERTI 27 - MOGLIANO V.TO - INCARICO CONCIMAZIONE CAMPI RUGBY DI VIA COLELLI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2006-03-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25674 2006 202 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2006 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI - PRECEDENTE D.D. N. 56 DEL 30.01.2006 (EURO 31.000,00) 2006-03-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 25675 2006 201 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 127 DEL 13.02.2006 (EURO 62,00) 2006-03-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 25676 2006 200 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI - 1° IMPEGNO ANNO 2006. (EURO 5.241,00) 2006-03-10 POLITICHE GIOVANILI[T2] 25677 2006 199 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2006 E ARRETRATI ISTAT (EURO 34.431,38) 2006-02-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 25678 2006 198 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA ZANCHI MATILDE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL DEL GIORNO 13/03/2006 A VENEZIA MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00.= 2006-03-03 FRONT OFFICE[T2] 25679 2006 197 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA MESE DI MARZO 2006. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 536,40 2006-03-20 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25680 2006 196 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?LA RESP.TÀ DISCIPLINARE - PROCED.TO D'ACCERTAMENTO ENTI LOCALI CCNL 22/01/2004?, ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA IL 14/03/2006. EURO 85,00." 2006-03-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25681 2006 195 "AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA ""CORSO PER CENTRALINISTI - L'USO CORRETTO DEL TELEFONO NEGLI ENTI LOCALI"" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 16 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00.=" 2006-03-02 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25682 2006 194 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 06.02.2006. SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI. EURO 75,00.= 2006-03-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25683 2006 193 "RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO ""GIUSTAMM.IT"" PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C." 2006-02-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25684 2006 192 ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2006. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.668,00). 2006-02-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25685 2006 191 ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE E STADIO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.968,20. 2006-02-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25686 2006 190 SALDO COMPETENZE CAUSA BERTOLDO GIUSEPPE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. GIORGIO PINELLO. EURO 539,08.= 2006-02-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25687 2006 189 MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO DUPLICATORE DUPLO 43S DITTA COPY-LINE DI SILEA - IMPORTO EURO 936,00 IVA/C 2006-02-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25688 2006 188 "MOSTRA ""IMMAGINI DELLA FANTASIA"" PRESSO CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI"". INCONTRO CON L'AUTORE NICOLA CINQUETTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00.=" 2006-03-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25689 2006 187 FESTA DEGLI ALBERI 2006. IMPEGNO DI SPESA CON DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR & AGNOLETTO PER FOTOCOPIE MATERIALE DA DISTRIBUIRE AI PARTECIPANTI. EURO 340,92 IVA C. 2006-03-09 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25690 2006 186 INTITOLAZIONE PARCO DI VIA SABBIONI. ACQUISTO 3 INSEGNE DA POSIZIONARE SU CIASCUN ACCESSO AL PARCO. DITTA MARC ART SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00 IVA C. 2006-03-09 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25691 2006 185 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE (EURO 342,70). 2006-03-01 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25692 2006 184 "ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"". IMPEGNO DI SPESA (EURO 600.00)." 2006-02-27 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25693 2006 183 REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER IL DIBATTITO SUL TERMOVALORIZZATORE DELL'11 MARZO 2006, PROMOSSO DALLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE TERMOVALORIZZATORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.069,13.= 2006-03-08 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25694 2006 182 LIQUIDAZIONE DI EURO 10.883,59 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL?ART. 80 D.LGS. 267/2000. 2006-02-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25695 2006 181 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - 3° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2005 (EURO 37.397,14) 2006-03-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 25696 2006 180 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2006 (EURO 825,00) 2006-03-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 25697 2006 179 FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI PC MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - EURO 6.530,00 IVA COMPRESA. 2006-02-24 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25698 2006 178 "ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE ""CONTABILITÀ FINANZIARIA - CERTIFICATI E PROSPETTI 2006"" - DITTA INSIEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 384,00 (COMPRENSIVO DI IVA AL 20%)." 2006-02-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25699 2006 177 A.S. 2005/2006 - CONCESSIONE ESONERO/RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 557,78) 2006-02-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25700 2006 176 REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.680,00) 2006-02-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25701 2006 175 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/01/2006 - 31/08/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.048,00. 2006-02-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25702 2006 174 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO, COMPENSI EX ART. 18 DELLA L. 109/94 E S. M. E I. E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 1.151,17 I.V.A. COMPRESA. 2006-02-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25703 2006 173 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO KAIROS S.P.A., ANCI VENETO, UPIPA DI TRENTO, PROVINCIA DI LECCO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-03-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25704 2006 172 ACQUISTO DI LACCI PORTACHIAVI/ PORTABADGE PER PROMOZIONE IMMAGINE COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTIME MULTIMEDIA. EURO 1.400,00.= 2006-02-16 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25705 2006 171 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2006 (EURO 4.216,10) 2006-02-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 25706 2006 170 P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I. - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 79/2005 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-02-28 PIANIFICAZIONE[T2] 25707 2006 169 CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE. ACQUISTO MATERASSI, COPERTE, GUANCIALI E LENZUOLA PER ALLOGGIO FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO AI SEGGI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.150,00.= IVA COMPRESA) 2006-02-24 FRONT OFFICE[T2] 25708 2006 168 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2006 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - 2° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IVA/C. 2006-02-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25709 2006 167 ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5500,00 IVA COMPRESA). 2006-02-22 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25710 2006 166 ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.000 IVA INCLUSA). 2006-02-21 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25711 2006 165 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-03-13 FRONT OFFICE[T2] 25712 2006 164 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA SEMEDILSTRADE PER EURO 44.220,00 IVA COMPRESA 2006-02-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25713 2006 163 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIANO MARINI A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI VILLORBA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-02-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25714 2006 162 PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA Z.T.O. C2/1 SITA IN VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE 1 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-02-20 PIANIFICAZIONE[T2] 25715 2006 161 "CORSO AVANZATO ""GLI ADDETTI ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"" - RIMINI 13,14 GIUGNO 2006. EURO 560,00.=" 2006-02-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25716 2006 160 TERZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-02-14 PIANIFICAZIONE[T2] 25717 2006 159 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2005 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-02-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25718 2006 158 PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-08-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25719 2006 158 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CHRISTIAN CROCETTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ""TERRE IN VALIGIA SERVIZI"" DI MESTRE (VE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2006-02-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25720 2006 157 ACQUISTO DI DISTRIBUTORE DI BIGLIETTI ELIMINACODE PER UFFICIO PUNTO POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 465,60 IVA/C. 2006-02-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25721 2006 156 "SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE ""PRIRODE LONJSKO POLJE"". EURO 3.728,00" 2006-02-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25722 2006 155 CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2006. EURO 7.750,00 2006-02-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25723 2006 154 CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E) ADESIONE ANNO 2006. EURO 709,20.= 2006-02-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25724 2006 153 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 43,44 E 49, PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 42,45 E 48 DERIVATI DA OPERE PUBBLICHE E CONFERENZE DEI SERVIZI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 22.201,97.= 2006-02-10 DIRETTORE GENERALE[T2] 25725 2006 152 ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONALE (FOTOCOPIATORE - FAX - SEGRETERIA TEL.) PER UFFICIO NECROFORO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 396,00 IVA/C. 2006-02-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25726 2006 151 ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.002,00.= IVA COMPRESA). 2006-02-14 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25727 2006 150 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I. - EURO 727,51.= 2006-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25728 2006 149 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SER. ALL. FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 138.605,91.= I.V.A. COMPRESA 2006-01-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25729 2006 148 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" VIA ROMA - 2° LOTTO - AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. GIOVANNI NEGRO IN RAPPRESENTANZA DELLO STUDIO S.I.A. . EURO 5.531,40= IVA /C" 2006-02-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25730 2006 147 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 515,97.= 2006-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25731 2006 146 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PAVIMENTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 14.06.1989 N. 236 IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 8.985,60.= 2006-02-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25732 2006 145 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT S.P.A. EURO 2.280,00.= 2006-02-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25733 2006 144 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 , LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 1 . EURO 58.432,00 IVA/C 2006-02-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25734 2006 143 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2006-02-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25735 2006 142 'XVIII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO'. MISSIONE A ROMA PER IL GIORNO 27.02.2006 DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00= 2006-02-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25736 2006 141 ACQUISTO ATTREZZATURE VIDEO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA COMMERCIALE FALCO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.=IVA INCLUSA 2006-02-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25737 2006 140 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 - EURO 16.646,98.= I.V.A. COMPRESA. 2006-01-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25738 2006 139 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA 94 - 1° LOTTO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI EURO 1.189,42. 2006-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25739 2006 138 FORNITURA DI CARTELLINI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ PER L'ANNO 2006 - INCARICO DITTA EDK ICA SRL - IMPORTO EURO 928,80 IVA/C. 2006-02-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25740 2006 137 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE: I SEMESTRE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.095,50). 2006-02-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25741 2006 136 DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA: PROROGA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON IL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI SELVAZZANO DENTRO (PD) (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-02-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25742 2006 135 PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUI NUOVI LIMITI DI BILANCIO DELLA FINANZIARIA 2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00. 2006-02-10 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25743 2006 134 ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 13/2/2006 AL 30/4/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 62.517,02 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2006-02-14 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25744 2006 133 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 923,23. 2006-02-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25745 2006 132 DIPENDENTI SPONCHIADO LINO, LIBRALATO CRISTINA, MAURO GIOVANNI: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.391,21. 2006-02-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25746 2006 131 RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE L'UTILIZZO DI CARTA EUROSHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2006 EURO 300,00 IVA/C. 2006-01-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25747 2006 130 NOLEGGIO BIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2006 EURO 5055,00 IVA/C. 2006-01-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25748 2006 129 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.000,00 2006-02-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25749 2006 128 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1026 DEL 18/11/2005, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA PER EURO 5.012,94 2006-02-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 25750 2006 127 INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2006 (EURO 120,00) 2006-01-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 25751 2006 126 ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2006 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.563,71 IVA INCLUSA. 2006-01-30 POLIZIA LOCALE[T2] 25752 2006 125 PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INFORMATICA PALESA S.P.A. IN ALDEBRA S.P.A. 2006-01-31 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25753 2006 124 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.640,00.=). 2006-02-08 FRONT OFFICE[T2] 25754 2006 123 PROGETTO DI SINCRONIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI LUNGO IL TERRAGLIO. IMPEGNO DI SPESA ART. 18 L. 109/94. EURO 556,76 2006-01-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25755 2006 122 VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA 551,26. 2007-02-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25756 2006 122 LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - DITTA GOBBO MARCELLO E CLAUDIO S.N.C. DI CORNUDA (TV) - MODIFICA Q.E. , APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E COMPENSI EX ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 644,10.= I.V.A. COMPRESA. 2006-01-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25757 2006 121 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IV° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 3.614,68.= 2006-01-25 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25758 2006 120 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2006-02-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25759 2006 119 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2006 - (EURO 1.375,90). 2006-02-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25760 2006 118 VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2005 E PREVENTIVO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 25.067,00. 2006-02-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25761 2006 117 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿NUOVO SISTEMA PREV.LE - ISTITUTI PREVID.LI E CASELLARIO PREVID.LE¿, ORGANIZZATA DALL¿ ""ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI"" DI CASIER PER IL GIORNO 28/02/06. EURO 130,00." 2006-01-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25762 2006 116 EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.907,00). 2006-02-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25763 2006 115 EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA (EURO 52.946,00 ). 2006-02-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25764 2006 114 LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIO 200 PER SETTORE DEMOGRAFICO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1267,20 IVA/C. 2006-02-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25765 2006 113 NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - IMPORTO EURO 7632,00 IVA/C 2006-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25766 2006 112 AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2006 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 9125,00 IVA/C 2006-02-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25767 2006 111 LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA (IMPORTO SPESA EURO 15.214,72) 2006-02-09 ESPROPRI[T2] 25768 2006 110 INAUGURAZIONE NUOVO SPORTELLO PUNTO POLIZIA LOCALE. EURO 5.250,00.= 2006-02-07 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25769 2006 109 ART. 8 DEL D.LGS. 626/1994 E S.M.I.: NOMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA PER EURO 12.709,24 IVA/C 2006-01-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25770 2006 108 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM COMMERCIALE SRL DI MOGLIANO VENETO PARI AD EURO 500,00 2006-01-25 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25771 2006 107 EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.098,74 ALL'ASSOCIAZIONE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (CROAZIA) ANNO 2006. 2006-01-19 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25772 2006 106 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 863 DEL 10/10/2005, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA PER EURO 3.997,15 2006-01-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 25773 2006 105 AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E PROGETTAZIONE URBANISTICA DOTT. URB. FABIO BALDAN A PARTECIPARE AL MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO A DISTANZA SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI & TELERILEVAMENTO 2005/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.614,62.= 2006-02-07 PIANIFICAZIONE[T2] 25774 2006 104 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO A CURA DEL PERSONALE VOLONTARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2006 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 43.400,00= 2006-01-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25775 2006 103 "NUBE VANNA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE ""STAFF DEL DIRETTORE GENERALE"" - 1° SERVIZIO ""ACQUISTO BENI E SERVIZI"", CON DECORRENZA 01.02.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-02-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25776 2006 102 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI CINZIA ESPOSITO E FABIO BALDAN, A PARTECIPARE AL 1° CONVEGNO NAZIONALE OSPEDALE, CITTÀ E TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00.=. 2006-01-19 DIRETTORE GENERALE[T2] 25777 2006 101 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'EVENTO IL 'CARNEVALE MOGLIANESE 2006' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA S.N.C.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 681,73= (IVA COMPRESA) 2006-02-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25778 2006 100 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI N. 223/130/9838 STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL S.P.A. PER IL PERIODO 31.01.2005-31.12.2005 EURO 608,54.- 2006-01-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25779 2006 99 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""LA GESTIONE DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DOPO LA LEGGE 266/2005 (FINANZIARIA 2006)"", ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2006. EURO 150,00." 2006-02-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25780 2006 98 EMERGENZA NEVE. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA A LAVORI DI IMMEDIATO INTERVENTO SULLE STRADE . D.LGS. 267/2000 ART. 191 . DITTA TREVIMAIS . EURO 4.560,00 IVA/C 2006-02-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25781 2006 97 INAUGURAZIONE MOSTRA DELL'ARTISTA TONI BENETTON DAL TITOLO: 'DIALOGHI CON GLI ANIMALI', DI SABATO 18 FEBBRAIO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE S.P.A.' E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE BUS NAVETTA ALLA 'C.S.S.A.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 503,00= (IVA COMPRESA) 2006-02-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25782 2006 96 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 103.292,00= A FAVORE DELLA 'BASILISSA S.A.S.' PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DURANTE IL 2006 DI MOSTRE D'ARTE E CULTURA PRESSO IL CENTRO ESPOSITIVO 'BROLO' AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 13 DEL 25.01.2005. 2006-01-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25783 2006 95 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA . 2006-02-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25784 2006 94 UTENZE ELETTRICHE E TELEFONICHE NUOVI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 20. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.417,69.= 2006-02-02 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25785 2006 93 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SALZANO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-02-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25786 2006 92 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI RELATORE PER CONTO DEL'ORDINE DOTTORI AGRONOMI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-02-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25787 2006 90 NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTRE PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 - IMPORTO EURO 4.409,20 IVA/C 2006-01-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25788 2006 89 ACQUISTO ARREDI D'UFFICIO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 1806,00 IVA/C. 2006-02-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25789 2006 88 LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO 589,44) 2006-02-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 25790 2006 87 RIMBORSO A INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER PER PREMI PAGATI PER STIPULA E RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2006. EURO 101.890,91 2006-01-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25791 2006 86 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO EURO 2.500,00 IVA/C 2006-02-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25792 2006 85 ADESIONE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2006. EURO 1562,00.= 2006-02-01 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25793 2006 84 AFFIDAMENTO ALLA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DEL SERVIZIO DI FORNITURA 'COFFEE BREAK' DURANTE IL CONVEGNO ORGANIZZATO PER IL 4 FEBBRAIO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 144,00 = 2006-01-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25794 2006 83 EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I ANNO 2005. EURO 17.728,20 2006-01-23 TRIBUTI[T2] 25795 2006 82 AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA ALESSIA STEFAN, CORSISTA ALL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL'IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2005/06, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-01-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 25796 2006 81 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 27/2003 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25797 2006 80 ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 5.000,00) 2006-01-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 25798 2006 79 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2005 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO. EURO 9.810,00. 2006-01-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 25799 2006 78 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA 94 - 2° LOTTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2006-01-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25800 2006 77 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 2.238,52. 2006-01-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25801 2006 76 APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ABBANDONATI. EURO 540,00 2006-01-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25802 2006 75 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.08.2006 (EURO 183.000,00) 2006-01-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25803 2006 74 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2006 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00). 2006-01-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25804 2006 73 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2006 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00). 2006-01-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25805 2006 72 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE ANNO 2006. EURO 500,00 2006-01-19 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25806 2006 71 ADESIONE AL COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2006. EURO 440,00 2006-01-18 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25807 2006 70 ANCI VENETO. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2006. EURO 1.595,00 2006-01-17 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25808 2006 69 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006. EURO 1.190,00 2006-01-17 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25809 2006 68 AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO PER LE INDAGINI STATISTICHE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.000,00). 2006-01-19 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25810 2006 67 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTE GEKO E BUSOLIN PARI A COMPLESSIVI EURO 500,00. 2006-01-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25811 2006 65 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE . DITTA T.E.S. SPA . EURO 12.000,00 IVA COMPRESA 2006-01-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25812 2006 64 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. DITTA PSV SRL . EURO 24.000,00 IVA COMPRESA 2006-01-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25813 2006 63 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI POSA E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE. DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 18.000,00 IVA COMPRESA 2006-01-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25814 2006 62 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN EFFICIENZA SEGNALETICA LUMINOSA DITTA ELEMA IMPIANTI SRL . EURO 19.200,00 IVA COMPRESA 2006-01-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25815 2006 61 ACQUISTO DI N. 1 AGENDA DEI COMUNI 2006 ED. CAPARRINI PER UFF. RISORSE UMANE - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 169,00 IVA/C. 2006-01-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25816 2006 60 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1045 DEL 25.11.2004 DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO. (EURO 4.310,00) 2006-01-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 25817 2006 59 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA B.A. E DEL FIGLIO MINORE PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE - VENEZIA (EURO 2.330,00) 2006-01-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 25818 2006 58 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 295 DEL 19/08/2005, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA PER EURO 5.990,00 2006-01-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 25819 2006 57 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""IL CUD 2006 REDDITI 2005"", ORGANIZZATA DAL ""CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA"" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 16 FEBBRAIO 2006. EURO 150,00." 2006-01-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25820 2006 56 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 16.000,00) 2006-01-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 25821 2006 55 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DAL 1.1. AL 28.2.06. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 1.072,80 2006-01-10 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25822 2006 54 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. REVISIONE IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI GESTIONE A DECORRERE DAL 01.01.2006. PERIODO 01.01 - 30.06.2006 IMPEGNO DI SPESA: EURO 104.000,00. 2006-01-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25823 2006 53 RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2006 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA CULTURA DELLA QUALITÀ (AICQ). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.= 2006-01-09 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25824 2006 52 RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 116.722,68.= 2007-01-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25825 2006 52 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA E CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.381,65.= 2006-01-19 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25826 2006 51 INCARICO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA AGGIORNATA DELLE VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE NUMERATE DALLA 31 ALLA 66 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. LIQUIDAZIONE ACCONTO EURO 5.000.=. 2006-01-10 PIANIFICAZIONE[T2] 25827 2006 50 S.D. :MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 22.12.2005 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 30.04.2006 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25828 2006 49 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA , LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALE ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTA FERRO PELLEGRINI. EURO 183,42 2006-01-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25829 2006 48 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. INCARICO A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER SPOSTAMENTO DEL GDM VIA DELLE ROSE . IMPEGNO DI SPESA EURO 647,09 2006-01-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25830 2006 47 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DURANTE IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2006 - EURO 15.623,91.= 2006-01-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25831 2006 46 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE CONVEGNO/SEMINARIO BED & BREAKFAST: OPPORTUNITÀ TURISTICA ED INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE DITTA ¿L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC¿. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00= (IVA COMPRESA). 2006-01-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25832 2006 45 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2006 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA/C 2006-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25833 2006 44 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO - 10 - DITTA PETRIS FERMO SAS - IMPORTO EURO 600,00 IVA/C. 2006-01-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25834 2006 43 MANUTENZIONE ANNO 2006 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 690,00 IVA/C 2006-01-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25835 2006 42 "ATTUAZIONE ""PROGETTO SICUREZZA STRADALE"" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.785,00." 2006-01-19 POLIZIA LOCALE[T2] 25836 2006 41 PROROGA INCARICO SIG. GOBBO DINO PER COLLABORAZIONE SU PROGETTI DI E-GOVERNMENT PER L'ANNO 2006 (EURO 18.589,00). 2006-01-16 FRONT OFFICE[T2] 25837 2006 40 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-01-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 25838 2006 39 APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2006 - 31 DICEMBRE 2006 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-01-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 25839 2006 38 "AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ""IDEE D'ARCHITETTURA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA"" DI ODERZO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2006-01-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25840 2006 37 "AUTORIZZAZIONE AL SIG. ROBERTO VOLPATO A SVOLGERE UN INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ""IDEE D'ARCHITETTURA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA"" DI ODERZO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)." 2006-01-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25841 2006 36 INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO - ADDETTA STAMPA - DOTT.SSA CRISTINA TESTA - GENNAIO-GIUGNO 2006. EURO 12.321,00 2006-01-10 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25842 2006 35 RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA, SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA 1.1.-30.06.06. EURO 34.000,00 2006-01-25 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25843 2006 33 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2006 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI SALZANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00. 2006-01-25 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25844 2006 32 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1°/1/2006 AL 31/07/2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 18.514,00. 2006-01-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25845 2006 32 DOTT. COMIS ROBERTO E DOTT.SSA CORBANESE RITA: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.602,00. 2007-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25846 2006 31 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2006-01-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 25847 2006 30 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: ""LE PERSONE ANZIANE E IL DIRITTO A STARE NELLA PROPRIA CASA"" ALLA DIPENDENTE SIG. RA FALOPPA MILENA. (IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00)" 2006-01-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 25848 2006 29 CANONE TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2006. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00) 2006-01-19 TRIBUTI[T2] 25849 2006 28 CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2006 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA MC.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI - M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 999,39. 2006-01-17 POLIZIA LOCALE[T2] 25850 2006 27 AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E LAURA VIANELLO, PARTECIPAZIONE INCONTRO FORMEL: LA NUOVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. SPESA COMPLESSIVA EURO 600,00.=. 2006-01-17 EDILIZIA PRIVATA[T2] 25851 2006 26 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2005 - 31.12.2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 32.048,22 2006-01-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25852 2006 25 CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL C.C.N.L. 22-01-2004 IMPEGNO DI SPESA 5.557,00 2007-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25853 2006 24 SECONDA CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-12 PIANIFICAZIONE[T2] 25854 2006 23 ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 500,00). 2006-01-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25855 2006 23 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 7.008,00 2007-01-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25856 2006 22 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA 6.304,20. 2007-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25857 2006 22 PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 54.600,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006. 2006-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25858 2006 21 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 129.945,00. 2007-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25859 2006 21 INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.389,00.= 2006-01-24 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25860 2006 20 INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 70.874,00.= 2006-01-24 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25861 2006 19 ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 500,00 2007-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25862 2006 19 "DOTT. COMIS ROBERTO VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE ""INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE"" PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.308,00." 2006-01-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25863 2006 18 DOTT. LUCIANO MARINI E DOTT.SSA RITA CORBANESE: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.527,00). 2006-01-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25864 2006 17 "IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ""ALTA PROFESSIONALITÀ"" ANNO 2006. EURO 6.832,00." 2006-01-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25865 2006 16 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2006. (EURO 120.430,00 ). 2006-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25866 2006 15 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 81.107,25. 2006-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25867 2006 14 STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA. (EURO 588,00). 2006-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25868 2006 13 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.499,05 2006-01-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25869 2006 12 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA : TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIGG. SCATTOLIN MONICA E REGINI IVAN. EURO 1.100,00 2006-01-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25870 2006 11 EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.237,00). 2006-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25871 2006 10 "CORRESPONSIONE ""INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ"" AL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL C.C.N.L. 22-01-2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.557,00." 2006-02-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25872 2006 9 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA EDILVENEZIA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-01-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25873 2006 8 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2005/2006. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO ¿ GIUGNO 2006 . EURO 3.465,00 IVA COMPRESA. 2006-01-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25874 2006 7 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER L¿ANNO 2006 . DITTA EUROTOURS . EURO 35.541,00 2006-01-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25875 2006 6 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UNA COLONNINA TELEFONICA PER L'IMPORTO DI EURO 2.320,62 IVA/C DA CORRISPONDERE A TELECOM ITALIA S.P.A.. 2006-01-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25876 2006 5 INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 24.165,00 IVA COMPRESA. 2006-01-03 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25877 2006 4 CANONE DI MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.680,00 IVA COMPRESA. 2006-01-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25878 2006 3 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - GIOVANILI E SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2006-12-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 25879 2006 3 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2006 - DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.292,00 IVA/C. 2006-01-03 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25880 2006 2 SOTTOSCRIZIONE DI UNA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA A FAVORE DEL NUOVO FORNITORE DI ENERGIA GLOBAL POWER SPA E AUTORIZZAZIONE ALLA TESORERIA DI ADDEBITO AUTOMATICO DELLE FATTURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-01-12 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25881 2006 1 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 160,00). 2006-01-10 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25882 2006 1 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 18/2006 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2006-12-14 PIANIFICAZIONE[T2] 25883 2005 1300 RIZZO FABIO: RILIQUIDAZIONE INDENNITÀ PREMIO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 226,00. 2005-03-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25884 2005 1299 LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO IMPIANTO STRADALE SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA TERRAGLIO 41. EURO 686,70 2005-02-02 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 25885 2005 1297 RICORSO PER INGIUNZIONE . BRANDOLISO EDDI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 9.700,00.= 2005-02-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25886 2005 1296 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ACTV DI VENEZIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2004 . EURO 164,47 IVA COMPRESA. 2005-01-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25887 2005 1285 TOZZATO MAURO, MARCHIORI FELICIANA, ARDIZZON FRANCESCA: LIQUIDAZIONE CORRETTA TRATTAMENTO ECONOMICO, AI SENSI DEL DPCM 325/88. IMPEGNO DI SPESA EURO 57.500,00 2005-01-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25888 2005 1282 REALIZZAZIONE NUOVI DEPLIANT INFORMATIVI SERVIZIO DI PUNTO COMUNE. ILE SNC. EURO 3.936.00.= 2005-01-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25889 2005 1279 IMPEGNO DI SPESA: COMMISSIONI CONCORSO ANNO 2004. EURO 7.037,82 2005-01-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25890 2005 1276 DELIBERA DI G.C. N. 60 DEL 24.02.2004 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA PER LA CONSULENZA PROFESSIONALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.500,00.= 2005-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25891 2005 1273 RIPARTO SPESE ANNO 2004 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 6000.00). 2005-01-12 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 25892 2005 1268 LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA. IMPEGNO DI SPESA PER RATE POLIZZE FIDEJUSSORIE A FAVORE PROVINCIA DI TREVISO E AUTOSTRADE SPA. EURO 126,70 2005-01-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25893 2005 1265 DOTT. COMIS ROBERTO VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.823,00. 2005-01-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25894 2005 1263 INCARICO PER LA FORNITURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.651,00 IVA/COMPRESA.REVOCA DETERMINA N.582 DEL 23/06/2003. 2005-01-21 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25895 2005 1259 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA, CONSULENZA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV). EURO: 1.588,00. 2005-01-13 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25896 2005 1257 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA PALESA INFORMATICA S.P.A. - EURO 14.118,00 IVA COMPRESA. 2005-01-17 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 25897 2005 1255 ESECUZIONE SENTENZA N. 1854/04 DEL TRIBUNALE DI TREVISO. CAUSA ENEL S.P.A. C/ SACCHETTO PADANA PERFORAZIONI E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.200,00. ASSITALIA 2006-03-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25898 2005 1249 AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE A.P.S. SINERGIA SPA, ECI ELETTRONICA SRL, PER LAVORI IN ECONOMIA URGENTI SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA EURO 38.256,78 IVA/C. E SOTREVA SPA CONCESSIONARIO LANCIA ALEXANDRE PER LAVORI SU AUTOVEICOLI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA EURO 1749,00 IVA/C. 2006-01-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25899 2005 1248 ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VIA BARBIERO DALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000 2006-01-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25900 2005 1246 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE ""SERVIZI ALLA PERSONA""." 2005-01-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25901 2005 1245 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 5° SETTORE ""POLIZIA MUNICIPALE""." 2005-01-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25902 2005 1245 PAGAMENTO COMPETENZE AVVOCATO MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI & TABACCHI PER CAUSA D. - Z.. EURO 22.666,32.= 2006-02-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25903 2005 1244 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO. EURO 10.000,00.= 2005-11-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25904 2005 1243 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO I SIGG.RI BONOTTO PIETRO, GALLINARO MARIO, GIUSEPPE, ROSA E GIORGIO E GOBBO EDOARDO. SENTENZA N. 4563/2005. EURO 5.000,00.= 2006-01-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25905 2005 1234 T. M.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 22.11.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-01-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25906 2005 1233 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI. 2005-01-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25907 2005 1232 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO INK S.R.L PER LA FORNITURA DI UN PROIETTORE VIDEO E DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO . IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= 2006-01-10 PIANIFICAZIONE[T2] 25908 2005 1231 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2005. IMPEGNO EURO 143,50 2006-01-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25909 2005 1230 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2005 - EURO 1.713,02. 2005-01-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25910 2005 1229 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2005 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.537,03. 2005-01-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25911 2005 1229 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SARTOR & AGNOLETTO PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DI MATERIALE DI COPISTERIA NECESSARIO PER IL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI. IMPORTO EURO 500,00 IVA/C. 2006-01-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25912 2005 1228 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA/C. 2006-01-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25913 2005 1222 LIQUIDAZIONE DI EURO 370,76 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI PER L'ANNO 2005 E PRECEDENTI. 2006-02-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25914 2005 1222 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: DICEMBRE 2004. 2005-01-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 25915 2005 1221 COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96. IMPEGNO DI SPESA PER ESAME RICORSI SU GRADUATORIA BANDO E.R.P. 2005 E PARERI SU DECADENZE (EURO 500,00) 2005-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 25916 2005 1220 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI ALL'ANNO 2005 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE (EURO 235,85) 2005-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 25917 2005 1219 AUTORIZZAZIONE AL SIG. FIAMENGO RICCARDO A RATEIZZARE L'IMPORTO DOVUTO A QUESTO ENTE PER OPERAZIONI CONSEGUENTI AD ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 25918 2005 1218 AUTORIZZAZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE DE CASTRIS MARIA CRISTINA DELLA GESTIONE DEL FONDO A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. COSTITUITO DAI FAMILIARI (EURO 1.500,00) 2005-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 25919 2005 1217 SALDO COMPETENZE AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA DELLO STUDIO DALLA VEDOVA PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA PENZO SAMUELE. EURO 2.315,50.= 2006-01-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25920 2005 1216 AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. MARIO BISON PER EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED ART. 14 DELLA L. 46/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE. 2005-12-21 EDILIZIA PRIVATA[T2] 25921 2005 1215 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DALLA DITTA MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. - VIA R. SANZIO N. 366 - 45027 TRECENTA (RO). SPESA PER EURO 11.838,00= IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI. 2006-01-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25922 2005 1214 LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER COLLAUDO IMPIANTO AD USO PRIVATO SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 413,07. 2005-12-27 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 25923 2005 1213 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.243,32. 2006-01-02 POLIZIA LOCALE[T2] 25924 2005 1212 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER BOLLETTINI ICI - 2005-12-23 TRIBUTI[T2] 25925 2005 1211 INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA RENAULT CLIO DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.204,00 IVA INCLUSA. 2005-12-16 POLIZIA LOCALE[T2] 25926 2005 1210 CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000,00 IVA INCLUSA. 2005-12-14 POLIZIA LOCALE[T2] 25927 2005 1209 ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PRESSO LA LIBRERIA ADLER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 121,50 IVA INCLUSA. 2005-12-13 POLIZIA LOCALE[T2] 25928 2005 1208 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELODI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 52.000,00 IVA INCLUSA. 2005-12-23 POLIZIA LOCALE[T2] 25929 2005 1207 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA DITTA NUOVA D & G SNC LIBRALESSO MASON 2005-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25930 2005 1207 FORNITURA CATARIFRANGENTI PEDONALI PERSONALIZZATI. DITTA EURO REFLEX DI CHIESINA UZZANESE (PT). IMPEGNO DI SPESA EURO 636,00.= IVA INCLUSA. 2005-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 25931 2005 1206 RIMBORSO DI EURO 2.757,93.= AL COMUNE DI MARCON PER IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA DELL'AVV. MANTOVAN RELATIVA ALLA CAUSA COMUNE DI MARCON E DI MOGLIANO VENETO C/PROVINCIA DI VENEZIA E NUOVA ESA. 2005-09-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25932 2005 1205 SALDO COMPETENZE AVV. FABIO LORENZONI DELLO STUDIO LEGALE LORENZONI RELATIVE AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA TAMARO NERINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.402,22.= 2005-12-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25933 2005 1204 ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ SIGG.RI FORNASIERO MARIO E MEZZAROBA LAURA. RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO PARI AD EURO 703,17 2005-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25934 2005 1203 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. GATTO FABIO, SINISTRO DEL 18.10.2005. EURO 400,00.- 2005-12-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25935 2005 1202 PREDISPOSIZIONE MAPPA COMUNI CASALE, CAVALLINO TREPORTI, MARCON, MARTELLAGO, MOGLIANO V.TO,QUARTO D?ALTINO NELL?AMBITO DI COMUNICULTURA. INCARICO ALLE DR.SSE GUERRA ELEONORA E MATTIELLO MOIRA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00= 2005-12-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25936 2005 1201 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI PER LE ATTIVITÀ DELLA TERZA ETÀ (EURO 5.449,80) 2005-12-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 25937 2005 1200 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 1.550,00.= 2005-12-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 25938 2005 1199 IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO A PUNTO GIOVANI, PERIODO 01.12.2005 - 30.11.2006 (EURO 169,00) 2005-12-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 25939 2005 1198 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE ROSE .AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPITI D.LGS 494/1996 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 15.306,71 2005-12-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25940 2005 1197 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2005 - ( IMPEGNO DI SPESA EURO 2.154,61) 2005-12-28 TRIBUTI[T2] 25941 2005 1196 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" DAL 01.01.2006 FINO AL 31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00" 2006-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25942 2005 1194 INCARICO ALL'AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (ADL) PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'INCONTRO TRA LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO MOGLIANESI E LA CITTÀ DI SISAK. EURO 1778,00.= 2005-12-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 25943 2005 1193 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2005.(EURO 11.250,48 - ENTRATA EURO 11.250,48 I.V.A. ESCLUSA) 2005-12-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 25944 2005 1192 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGI DI VIA RAGUSA 10 INTT. 37 E 95: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 1.958,40) 2005-12-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 25945 2005 1191 LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2005. (EURO 6.230,88 - ENTRATA EURO 6.230,88) 2005-12-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 25946 2005 1190 FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA ALLA SALEF S.R.L. DI VENEZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.300,00 ESENTE IVA. 2005-12-15 POLIZIA LOCALE[T2] 25947 2005 1189 ACQUISTO DI N. 1 SEDIA OPERATIVA E N. 2 CASSETTIERE PER UFFICIO ACQUISTI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 430,33 IVA/C 2005-12-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25948 2005 1188 RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI -DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA/C 2005-12-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25949 2005 1187 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 2490,12 IVA/C 2005-12-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25950 2005 1186 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C 2005-12-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25951 2005 1185 SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 565,64 IVA INCLUSA. 2005-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 25952 2005 1184 CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DEPOSITATI DALL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 IVA INCLUSA. 2005-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 25953 2005 1183 ACQUISTO DI MEMORY PENS PER IL SALVATAGGIO E IL TRASFERIMENTO DATI. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.= IVA INCLUSA. 2005-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 25954 2005 1182 ACQUISTO MATERIALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO ESTERNO. DITTA COM.FOR.T S.N.C. DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.286,00 IVA INCLUSA. 2005-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 25955 2005 1181 STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DELL'INIZIATIVA SULLA SICUREZZA DEI BAMBINI TRASPORTATI IN AUTO. DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 598,00 IVA INCLUSA. 2005-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 25956 2005 1180 RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. INCARICO ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 IVA INCLUSA. 2005-12-23 POLIZIA LOCALE[T2] 25957 2005 1179 INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIGNOR FULVIO FENZO DI VENEZIA-MESTRE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN PIEGHEVOLE SULLA SICUREZZA DEI BAMBINI TRASPORTATI IN AUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 ONERI INCLUSI. 2005-12-21 POLIZIA LOCALE[T2] 25958 2005 1178 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" DAL 01.01.2006 FINO AL 31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.000,00" 2006-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25959 2005 1177 INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 13.000,00 IVA/C 2005-12-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25960 2005 1176 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI ICI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00) 2005-12-28 TRIBUTI[T2] 25961 2005 1175 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C 2005-12-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25962 2005 1174 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA RIOVANTO LUCIANA (EURO 4.735,00) 2005-12-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 25963 2005 1173 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" DAL 01.01.2006 FINO AL 31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00." 2006-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25964 2005 1172 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00" 2006-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25965 2005 1171 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. FAVARON VALERIO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA STESURA DELLA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI. (EURO 6.175,00) 2005-12-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 25966 2005 1170 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 36.000,00 IVA/C 2005-12-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25967 2005 1169 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C 2005-12-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25968 2005 1168 FORNITURA DI CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - SILEA TV - IMPORTO EURO 2.500,00 IVA/C 2005-12-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 25969 2005 1167 Z.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 21.01.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-12-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25970 2005 1166 S.I.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-12-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25971 2005 1165 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA IN VIALE NUOVA EUROPA A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO ALLA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. PER EURO 10.884,00= I.V.A. COMPRESA. 2005-12-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25972 2005 1163 AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2006/31.12.2010 - ALLA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE: DITTE CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) CAPOGRUPPO - SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) E C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. A R.L. CON SEDE A CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) - EURO 2.024.484,35 IVA/C 2005-12-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25973 2005 1161 "CORRESPONSIONE INDENNITÀ ""PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO"" ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.421,00." 2006-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25974 2005 1160 AUMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.367,00. 2005-12-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25975 2005 1159 PERIZIA TECNICA PER VERIFICA STABILITÀ ALBERATURA STRADALE DI VIA BARBIERO (DA VIA TERRAGLIO FINO AD INCROCIO CON VIA VERDI) - DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.568,00.= IVA E OGNI ALTRO ONERE C. 2006-01-09 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25976 2005 1158 COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE POLITICHE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E ADESIONE ALLE INIZIATIVE DELL'UFFICIO DEL MOBILITY MANAGER DI AREA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. 2005-12-22 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25977 2005 1157 EROGAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI BENEFICIARI DEL SECONDO BANDO DI CUI ALLA DGC N.365/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. 2005-12-15 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25978 2005 1156 EROGAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON D.D. N.671/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.555,00 2005-12-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 25979 2005 1155 RIVALUTAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ANNO 2005: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.750,00. 2006-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25980 2005 1154 DOTT. LUCA CASTELLARO: RICONOSCIMENTO ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.304,00. 2006-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25981 2005 1153 SIG.RA SECCO LUCIA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.280,00. 2006-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25982 2005 1152 TERZO TURNO ANNO 2005: RIVALUTAZIONE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.242,00. 2006-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25983 2005 1151 AUMENTO ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.300,24 2006-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25984 2005 1150 SIG.RA BISON FRANCESCA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 554,00. 2006-01-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25985 2005 1147 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO COMPENSI EX ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I. - EURO 9.777,26. 2005-12-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25986 2005 1146 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. PER REALIZZARE L'IMPIANTO TELEFONICO PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GRAMSCI - EURO 2.426,15 I.V.A. COMPRESA. 2006-02-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25987 2005 1145 A.L.: INTERRUZIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER MALATTIA, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-12-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 25988 2005 1144 A.S. 2005/2006. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO DA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.419,00 2005-12-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 25989 2005 1143 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DIEGO SARTORELLO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA IN VIALE NUOVA EUROPA A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO PER EURO 2.203,2= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE. 2005-12-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 25990 2005 1142 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 44.957,00 2005-12-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 25991 2005 1141 2° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA - NARRATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.176,00.= 2005-12-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25992 2005 1140 ACQUISTO PROGRAMMI XNET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO WWW.TECA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,00.= IVA INCLUSA 2005-12-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25993 2005 1139 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.= 2005-12-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25994 2005 1138 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE DEL I° E II° TRIMESTRE 2005 PER EURO 1.529,84.= 2005-11-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25995 2005 1137 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA A MEMBRI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, COMUNALI, ELETTORALE, FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, CONFERENZA CAPIGRUPPO. EURO 5.980,00 2005-12-22 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 25996 2005 1136 ACQUISTO DALLA FORACOM DI ZERO BRANCO S.R.L. DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVERGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI CIMITERI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 545,00= (IVA COMPRESA) 2005-12-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 25997 2005 1135 ULTIMA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.041,34.= 2005-12-19 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25998 2005 1134 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ACCORPAMENTO N. 2 GDM IN VIA MENOTTI SU GDM CLIENTE 337648134 CON VARIAZIONE POTENZA DISPONIBILE A 21 KW A SERVIZIO DI IMPIANTO SEMAFORICO ED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,73.= 2005-12-15 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 25999 2005 1133 A.S. 2005-2006. CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 6.228,57 - SPESA EURO 836,67) 2005-12-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26000 2005 1132 GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMPIANTI E STRUTTURE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 12.173,00). 2005-12-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26001 2005 1131 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. REVISIONE IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI GESTIONE A DECORRERE DAL 01.01.2005. MAGGIORE SPESA EURO 12.998,98. 2005-12-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26002 2005 1130 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM DI VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 750,00. 2005-12-22 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26003 2005 1129 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PARI AD EURO 30.000,00 IVA C. 2005-12-22 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26004 2005 1128 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZ. ULSS N.9 - SERVIZI VETERINARI PARI AD EURO 350,00. 2005-12-22 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26005 2005 1127 CONTRIBUTO ANNO 2005 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I. M. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE DELL'AREA SPZ ZONA D2/B. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2005-12-14 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26006 2005 1126 RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE DEL SAL N.4 E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 PER EURO 191.349,61= IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ICCEM S.R.L. 2005-12-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26007 2005 1125 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 17.563,09.= I.V.A. COMPRESA. 2005-12-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26008 2005 1124 D.D. N. 326 DEL 12/04/2005. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. ACQUISIZIONE ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. EURO 3.600,00 IVA COMPRESA 2006-01-11 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26009 2005 1123 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. DITTE: EASY PC S.R.L. E INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA:EURO 22.698,00 IVA COMPRESA.. 2005-12-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26010 2005 1122 PROROGA AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER L'ANNO 2006 CON LA SOCIETÀ KAIRÒS SPA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-12-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26011 2005 1121 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONO LOTTO - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 27/2003 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-12-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26012 2005 1120 INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE S.P.A. PER TRASLOCO UFFICI TRIBUTI ED ACQUISTI, E FORNITURA ED INTERVENTI DI ARREDI UFFICIO EX ZOTTARELLI PER IL C.E.D. E POSTAZIONE POLIZIA MUNCIPALE. EURO 7.167,91.= 2006-03-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26013 2005 1119 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO V.TO. PERIDO 01.01.2006-31.12.2008"". A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E MAGGIOLI TRIBUTI. EURO 273.600,00.= IVA INCLUSA." 2005-12-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26014 2005 1118 "INCARICO AL GEOM. LIONELLO PANIZZOLO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATO ""ECOCENTRO"", SITO IN VIA RONZINELLA E ADIBITO A DEPOSITO DELLA NETTEZZA URBANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600,00=(VA INCLUSA)." 2005-12-19 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 26015 2005 1117 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RELATIVI AL FOSSATO CHE COSTEGGIA VIA MARIGNANA IN MOGLIANO VENETO - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 2005-12-01 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26016 2005 1116 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.P.S. SINERGIA SPA PER LAVORI IN ECONOMIA URGENTI E RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI CALDAIE NON PIÙ RIPARABILI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI G. VERDI E A. VESPUCCI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.963,60 IVA/C. 2005-12-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26017 2005 1115 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 85.365,04. 2005-11-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26018 2005 1114 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA A LAMA D'ARIA TERMOZONA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DEL PRIMO CIRCOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.N.C. DI BISON GIORGIO & C. DI MOGLIANO VENETO - EURO 2.952,00.= I.V.A. COMPRESA. 2005-12-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26019 2005 1113 AFFIDAMENTO LAVORI DI CARROZZERIA ALLA DITTA TEGON G. & BONOTTO R. SNC NECESSARI A SEGUITO SINISTRO SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO BV 487 AE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10265,82 IVA/C, 2005-12-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26020 2005 1112 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 40.868,28.= I.V.A. COMPRESA 2005-12-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26021 2005 1111 LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA IMPRESA FONDACO RESTAURI DI VENEZIA E ALLA DITTA SCAPIN ANTONIO DI MOGLIANO VENETO - EURO 11.664,72 2005-12-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26022 2005 1110 APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2004/2005 DITTA COFATHEC SERVIZI SPA, GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI, APPALTO 2000/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 85.185,91 IVA/C. 2005-12-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26023 2005 1109 CENTRO POLIVALENTE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTREVI SRL DELLA FORNITURA E SISTEMAZIONE DEI MOTORI ELETTRICI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA -IMPEGNO DI SPESA EURO 924,00- 2005-12-07 PIANIFICAZIONE[T2] 26024 2005 1108 FONDI L.R. N. 28/1991 ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (EURO 3.045,90) 2005-12-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 26025 2005 1107 MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE IMPIANTO RADIO CON SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA. 2005-11-30 POLIZIA LOCALE[T2] 26026 2005 1106 "ATTUAZIONE ""PROGETTO SICUREZZA STRADALE"" ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.925,00." 2005-10-26 POLIZIA LOCALE[T2] 26027 2005 1105 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA CUSTODIA DI VEICOLI RIMOSSI E/O SOTTOPOSTI A SANZIONI ACCESSORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.960,47 IVA INCLUSA. 2005-11-22 POLIZIA LOCALE[T2] 26028 2005 1104 "ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2005 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA ""SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE""- MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 16.000,00 IVA INCLUSA" 2005-12-15 TRIBUTI[T2] 26029 2005 1103 REALIZZAZIONE OPUSCOLO DI COMUNICAZIONE SUL PIANO FINALIZZATO A CONTRASTARE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAUSATO DA PM10 (POLVERI SOTTILI) . EURO 9.511,00= 2005-12-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26030 2005 1102 AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2005 - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 230,00 IVA/C. 2005-12-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26031 2005 1101 ACQUISTO CALZATURE IDONEE A SOPRALLUOGHI PER DIPENDENTE UFFICIO AMBIENTE - DITTA SQUILLANTE - MESTRE - IMPORTO EURO 190,00 IVA/C 2005-11-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26032 2005 1100 AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA BARINA MILENA A RATEIZZARE L'IMPORTO DOVUTO A QUESTO ENTE PER OPERAZIONI CONSEGUENTI AD ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-12-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 26033 2005 1099 ALIENAZIONE DELLA VESPA 50 HP 4 TARGATA OF6AA ALLA SIG.RA ANNA MARIA BOVO. EURO 60,00.= 2005-11-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26034 2005 1098 EX DIPENDENTE D'ESTE FRANCESCA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 809,63 2005-12-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26035 2005 1097 ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE E STADIO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.140,00. 2005-12-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26036 2005 1096 L. 311/2004 E L.R. 9/2005 ART. 30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2005/2006 (EURO 6.203,97) 2005-12-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26037 2005 1095 ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO LA NORMA UNI ES ISO 9001:2000 DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.= 2005-12-06 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26038 2005 1094 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. CONCORSO DELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO DENOMINATO: 'L'ALBERO PIU' BELLO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00= 2005-12-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26039 2005 1093 MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005 - MERCATO SOLIDALE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. 2005-12-09 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26040 2005 1092 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COPERTURA RAMPA DI INGRESSO DELLA 'CASA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE' ALLA 'MARC ART' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00= (IVA COMPRESA) 2005-12-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26041 2005 1091 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA SOSSI ANNALISA E ASSEGNAZIONE AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MIHO JUNILDA (EURO 5.815,00). 2005-12-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 26042 2005 1090 "MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1052/25.11.05 ""FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INDIZIONE GARA E PRIMO IMPEGNO DI SPESA"" - (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2005-12-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26043 2005 1089 SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 10.741,60= ALLA DD.845 DEL 29.09.2005 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005. 2005-12-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26044 2005 1088 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFA ORARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SVOLTO DALLA COOP. CODESS SOC. ONLUS DAL 1/1/2005 AL 31/10/2005 (EURO 5.000,00) 2005-12-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 26045 2005 1087 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE ""SERVIZI ALLA PERSONA""." 2005-12-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26046 2005 1086 M. A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-12-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26047 2005 1085 ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA REANULT CLIO PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. DITTA FAST CAR S.R.L. DI MESTRE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA INCLUSA. 2005-12-09 POLIZIA LOCALE[T2] 26048 2005 1084 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00.= 2005-12-05 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26049 2005 1083 INCARICO ALLA DITTA SOTREVA S.P.A. DI TREVISO, PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURA MOD. MULTIPLA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (EURO 11.000,00) 2005-12-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 26050 2005 1082 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.600,00= A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. 2005-11-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26051 2005 1081 "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PORTALE INTERNET PER ""PUNTO COMUNE"". DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 20.600,00.= IVA COMPRESA)." 2005-12-05 FRONT OFFICE[T2] 26052 2005 1080 "ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA GOTTARDO SRL DA RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD), DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I GIARDINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO"", ""RODARI"", E ""OLME"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.992,80." 2005-12-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26053 2005 1079 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.137,92= (IVA COMPRESA) 2005-12-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26054 2005 1078 "PUBBLICAZIONE SU ""IL GIORNALE"" DELL'ESITO DI GARA ""LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE 2° LOTTO"". VARIAZIONE AGENZIA DI PUBBLICITÀ: DA AREA NORD S.P.A. AD ARCUS PUBBLICITÀ S.R.L." 2005-12-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26055 2005 1077 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AL 2° SETTORE ""SERVIZI ALLA PERSONA""." 2005-12-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26056 2005 1076 LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA J. PIAGET DI VIA BERCHET - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E COMPENSI EX ART. 18 DELLA L. 109/94 E S. M. E I. - EURO 174,77.= 2005-12-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26057 2005 1075 "RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ""CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2005"". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00" 2005-11-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26058 2005 1074 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PARI AD EURO 100.000,00 IVA C. 2005-11-29 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26059 2005 1073 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PRESSO CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO PER EURO 21.796,75= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE. 2005-11-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26060 2005 1072 RIPARTO SPESE ANNO 2005 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 7.000,00) 2005-11-29 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26061 2005 1071 LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. SALDO IN DATA 31.10.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.006,86. 2005-11-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26062 2005 1070 LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO I.S.T.A.T. (EURO 163,56) 2005-11-25 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26063 2005 1069 RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. - ELENCO N. 2/2005- EURO 13.211,43= 2005-12-01 TRIBUTI[T2] 26064 2005 1068 IMPEGNO DI SPESA: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIGG. SCATTOLIN MONICA E REGINI IVAN. EURO 700,00 2005-12-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26065 2005 1067 "DETERMINAZIONI RIGUARDANTI LA STIPULA DEI ""CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEO"" CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00." 2005-12-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26066 2005 1066 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""EMENDAMENTI FINANZIARIA 2006"", ORGANIZZATA DA ""ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI"" DI CASIER PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2005. EURO 70,00. ." 2005-11-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26067 2005 1065 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. ACQUISTO N. 17 ALBERI DI NATALE ECOLOGICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. DITTA 'M.QUATTRO - MERCATONE UNO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 574,00= (IVA COMPRESA). 2005-11-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26068 2005 1064 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO EURO 2.500,00 IVA/C 2005-12-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26069 2005 1063 PAGAMENTO COMPETENZE ING. LIBERO ZUGNO DELLO STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PER CONTO DEL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA DA MASON DONATELLA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 408,00.= 2005-11-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26070 2005 1062 "AUTORIZZAZIONE ALLA RESP.LE MAGI MARINA A PARTECIPARE ALLE GIORNATE DI STUDIO: ""PREVIDENZA OBBLIGATORIA-COMPLEMENTARE-TFR"" E ""NUOVO CCNL ENTI LOCALI"", ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA"" PER IL GIORNO 12 E 13 DICEMBRE 2005. EURO 300,00." 2005-11-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26071 2005 1061 LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - DITTA GOBBO MARCELLO E CLAUDIO S.N.C. DI CORNUDA (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 5.488,37 IVA COMPRESA 2005-11-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26072 2005 1060 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SIGILLATURA DELLE FESSURAZIONI PRESENTI NEL VANO TECNICO DEL SOTTOPASSO CICLO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI/VIA ROMA ALLA DITTA TECNO SEAL IMPERMEABILIZZAZIONI S.N.C. DI SCORZE' (VE) - EURO 7.560,00.= I.V.A. 20% COMPRESA. 2005-11-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26073 2005 1059 AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC E ALLA SOCIETÀ SPIM SPA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA A GAS PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE VIA SAN MICHELE 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 6000,00 IVA/C. 2005-11-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26074 2005 1058 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONCESSIONARIA EMMECAR SRL PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVEICOLO HONDA ACCORD 1800 TARGATO BE 507 KW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1351,61 IVA/C. 2005-11-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26075 2005 1057 INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO SUGLI STATI GENERALI DELLE POLITICHE DI WELFARE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (EURO 5.989,00) 2005-11-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 26076 2005 1056 CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E COOP. ANITUR PER CONTINUAZIONE GESTIONE LUDOTECA COMUNALE: COMUNI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER, CASALE SUL SILE. D.G. N. 127 DEL 5/4/05. INTEGRAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=). 2005-11-22 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 26077 2005 1055 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILIPUT"" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2005-11-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26078 2005 1054 ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.040,00.= 2005-11-21 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26079 2005 1053 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.51 DEL 10.11.2005. DITTA PSV DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.304,00 IVA C. 2005-11-28 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26080 2005 1052 FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INDIZIONE GARA E PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.383,00 IVA COMPRESA) 2005-11-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26081 2005 1051 GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMPIANTI E STRUTTURE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 6.277,00). 2005-10-31 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26082 2005 1050 LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO - TERRAGLIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA POLO ESCAVAZIONI PEDEMONTANA SAS . NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2005-11-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26083 2005 1049 ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 3. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-11-21 PIANIFICAZIONE[T2] 26084 2005 1048 "IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI S.A.M. E C.D. PRESSO LA STRUTTURA GESTITA DA COOPERATIVA SOCIALE ""GEA"" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 126,00)" 2005-11-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 26085 2005 1047 RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE DEL SAL N. 3. E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER EURO 215.646,01= IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ICCEM S.R.L. 2005-11-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26086 2005 1046 APPROVAZIONE CONGUAGLIO STAGIONE 2003/2004. DITTA COFATHEC SERVIZI SPA, GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.091,58 IVA/C. 2005-11-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26087 2005 1045 "GESTIONE CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" A.S. 2005/2006 - LIQUIDAZIONE A IMPRESA SOCIALE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE (EURO 4.680,00)" 2005-11-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26088 2005 1044 ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO-DANIELI, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 92,00) 2005-11-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 26089 2005 1043 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO DI COMUNITÀ - ANNO 2005. (EURO 8.983,00) 2005-11-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 26090 2005 1042 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2005, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 116 DEL 29.03.2005 ( EURO 2.628,00) 2005-11-15 POLITICHE GIOVANILI[T2] 26091 2005 1041 DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO, AI SENSI DELL'ART. 22 D.P.R. 327/2001, PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO COMPRESO TRA VIA MARONCELLI E VIA SAFFI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-11-17 ESPROPRI[T2] 26092 2005 1040 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SONIC SERVICE DI CHIRIGNAGO FORNITURA IMPIANTO AUDIO E ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00.= 2005-11-22 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26093 2005 1039 "GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2005/2006 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00" 2005-11-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26094 2005 1038 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. 2005-11-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26095 2005 1037 "PARTECIPAZIONE A N.1 GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA ""E. GASPARI FORMAZIONE"" SUL TEMA : ""FINANZIARIA 2006 ULTIMI EMENDAMENTI"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 70,00." 2005-11-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26096 2005 1036 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE MATTAROLLO EUGENIO, AUTOCAR LAGUNA, OXYGEN PER COMPLESSIVI EURO 1.000,00. 2005-11-04 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26097 2005 1035 "REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 780 DEL 07/09/2005, PER L'INSERIMENTO DELLE MINORI L.M. E M.A. PRESSO LA COMUNITÀ ""VILLA MATER BONI CONSILII"" DI PADOVA (EURO 4.550,00)" 2005-11-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 26098 2005 1034 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MONICA FALLAI E CRISTINA LIBRALATO AL CORSO ORGANIZZATO DA ASSINFORM S.R.L. ""IL RUOLO DELLE CAUZIONI NEGLI APPALTI PUBBLICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA"". EURO 288,00.=" 2005-11-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26099 2005 1033 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 636,84 IVA/C 2005-11-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26100 2005 1032 FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA PER IL MANDATO INFORMATICO - DITTA UNIIT S.R.L. DI LAVIS (TN) (EURO 228,00 I.C.) 2005-11-22 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26101 2005 1031 "AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA ""RI-REGOLAMENTAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.241/1990"" CHE SI TERRÀ AL C.S.A. DELLA MARCA TREVIGIANA IL 23 NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00.=" 2005-11-17 DIRETTORE GENERALE[T2] 26102 2005 1030 LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO - TERRAGLIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA GI.PI.GI COSTR. SNC . NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2005-11-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26103 2005 1029 A.D.P. PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'EX COTONIFICIO DI VIA TORNI DEFINITIVAMENTE APPROVATO CON D.P.R.V. N. 1501/97 - RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 59.172,41.=. 2005-09-05 PIANIFICAZIONE[T2] 26104 2005 1028 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 2.221,00=. 2005-11-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 26105 2005 1027 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA M.N. PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.080,00" 2005-11-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 26106 2005 1026 TERZA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 5.100,00) 2005-11-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 26107 2005 1025 RINNOVO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2005 ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2005-11-03 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26108 2005 1024 SEMINARIO - LA NUOVA L.R. DELLA REGIONE VENETO IN MATERIA DI LL.PP. DOPO LA LEGGE N. 62/2005 (COMUNITARIA) - CHE SI TERRA' A CASTELFRANCO VENETO (TV) IL 21.11.05 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - EURO 510,00.= 2005-11-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26109 2005 1023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA EASY PC S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA: EURO 6409,00 IVA COMPRESA. 2005-11-07 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26110 2005 1022 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ELENA QUARTOA SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PER CONTO DELLA DITTA UMANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-11-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26111 2005 1021 Z.A.: INTERRUZIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER MALATTIA, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-11-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26112 2005 1020 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI - SALDO INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2005 (EURO 11.451,25). 2005-11-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26113 2005 1019 "STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA. INIZIATIVA ""FACCIAMO IL PUNTO 2"". DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.162,00 IVA INCLUSA." 2005-11-10 POLIZIA LOCALE[T2] 26114 2005 1018 FORNITURA ETILOMETRI PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. DITTA PECTROL S.R.L. DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 552,00 IVA INCLUSA. 2005-10-28 POLIZIA LOCALE[T2] 26115 2005 1017 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 229,18 2005-11-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26116 2005 1016 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 196/2003. PERCORSO FORMATIVO ANCITEL PER ELABORAZIONE DPS E REGOLAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6060,00.= 2005-11-08 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26117 2005 1015 SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. 4^ IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00.= 2005-11-08 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26118 2005 1014 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO IN PIAZZA CADUTI A SERVIZIO DELLE PERIODICHE MANIFESTAZIONI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00.= 2005-11-10 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26119 2005 1013 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E D.LGS. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-11-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 26120 2005 1012 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""NUOVO CONTRATTO ENTI LOCALI"", ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA "" DI PREGANZIOL PER IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2005. EURO 95,00." 2005-11-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26121 2005 1011 NATALE 2005: INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L?ATTIVAZIONE DI N. 14 ALLACCI TEMPORANEI A SERVIZIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DAL 06.12.2005 AL 09.01.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.620,00.= 2005-11-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26122 2005 1010 "INDIZIONE GARA D'APPALTO A SEGUITO ASTA PUBBLICA ""AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2008""." 2005-11-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26123 2005 1009 FORNITURA ARREDI E SPOSTAMENTO PRESE PER TRASLOCHI UFFICIO TRIBUTI E ACQUISTI. PROPOSTA ARREDAMENTI EURO 11.837,09.= CARRARO OLIVIO IMPIANTI ELETTRICI EURO 2.040,00.= 2005-12-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26124 2005 1008 CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-11-21 PIANIFICAZIONE[T2] 26125 2005 1007 PRESA D'ATTO RINNOVO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA (DGR 2908 DEL 11/10/2005). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-11-08 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26126 2005 1006 PROVVEDIMENTO N. 4221 DEL 30.12.2003, DGR 2823 DEL 18.09.2003 AI SENSI DELLA L.R. 41/97. PROGETTO DENTRO E FUORI CASA DI AWA 2004. RENDICONTAZIONE ECONOMICA E RELAZIONE FINALE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-11-08 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 26127 2005 1005 RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE DEL SAL N. 2. E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER EURO 339.006,29= IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ICCEM S.R.L. 2005-11-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26128 2005 1004 ADOZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA DELLE CAVE SENILI E ZONE LIMITROFE IN LOCALITÀ MAROCCO, APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AMBITO 17 MC - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE. - EURO 9.230,25.= 2005-11-02 DIRETTORE GENERALE[T2] 26129 2005 1003 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. GESTIONE CONVENZIONATA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO DA CALCIO. RIMBORSO SPESE PER EURO 2.600,00. 2005-11-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26130 2005 1002 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. 2° AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-10-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26131 2005 1001 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 18.814,68.= 2005-10-18 EDILIZIA PRIVATA[T2] 26132 2005 1000 "INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA ""VESPUCCI"" IN VIA CHIESA 8 LOC. CAMPOCROCE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.=" 2005-10-21 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26133 2005 999 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - FORNITURA LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER I PUNTI LUCE DEI PORTICI - DITTA ECA ELETTROIMPIANTI E DITTA MARCHIOL SPA - IMPEGNO DI SPESA E. 5.758,56.= IVA/C 2005-10-27 PIANIFICAZIONE[T2] 26134 2005 998 "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA 94 - 1° LOTTO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. INTEGRAZIONE DELL?IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI TOMMASIN - ZIGIOTTO - FASAN CON SEDE A S. MARIA DI SALA (VE), PER IL MAGGIOR IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 28.031,72 = IVA E CNPAIA INCLUSI." 2005-11-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26135 2005 997 RIMBORSO SPESE AL G.S. CAMPOCROCE E ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI CAMPOCROCE E STADIO COMUNALE. IMPORTO EURO 2.000,00. 2005-10-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26136 2005 996 "ACQUISTO DI BATTERIA A SECCO 12V 24HA PER IL VEICOLO POLTRONA MONTASCALE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° ""TOTI DAL MONTE"". SPESA PER EURO 121,20 IVA INCLUSA." 2005-10-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26137 2005 995 RETTIFICA D.D. N. 555 DEL 10.06.2005 E RIAPPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01 - 31.12.2004 - DA PARTE DI MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 2005-10-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26138 2005 994 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.635,60 2005-10-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26139 2005 993 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI ESPOSITO, ALBANESE E BALDAN, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE CUOA - DIVISIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI VICENZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 676,81.=. 2005-11-02 DIRETTORE GENERALE[T2] 26140 2005 992 FORNITURA N. 15 ABBONAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. SPA. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.656,83 IVA INCLUSA 2005-11-15 POLIZIA LOCALE[T2] 26141 2005 991 "AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI ESPOSITO, ALBANESE E BALDAN, A PARTECIPARE AL CORSO SU: L. R. 11/04 GOVERNO DEL TERRITORIO, ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ""VINCENZO LAZZARI"" DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=." 2005-10-28 DIRETTORE GENERALE[T2] 26142 2005 990 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NORTH INTERNATIONAL SRL PARI AD EURO 500,00 2005-10-25 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26143 2005 989 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.999,00.= 2005-10-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26144 2005 988 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""COME CONVINCERE AL PAGAMENTO"" AI DIPENDENTI SIG. FUSON MOSÈ E SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 541,81." 2005-10-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26145 2005 987 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'I.S.E.E. L'UTILIZZO DEI MODULI INFORMATICI ISEE E AOL"" ALLA DIPENDENTE SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 256,81" 2005-10-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26146 2005 986 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2005 - (EURO 1.343,77). 2005-11-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26147 2005 985 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2005-10-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26148 2005 984 "REALIZZAZIONE LAVORI 1^ LOTTO - CENTRALE TERMICA E NUOVE AULE - C/O LA SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA, 94. APPROVAZIONE DEL SAL N.2 - PARI AL FINALE DI EURO 66.676,46, IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L.." 2005-11-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26149 2005 983 ACQUISTO N. 2 LAMPIONI FOTOVOLTAICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA LA COMBUSTIONE S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 4.200,77 I.V.A. COMPRESA. 2005-10-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26150 2005 982 "PARTECIPAZIONE A N. 1 GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. - SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI - SU ""L' IVA NEGLI ENTI LOCALI"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 300,00." 2005-11-03 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26151 2005 981 CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2005/2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-10-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26152 2005 980 CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.288,00.= 2005-10-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26153 2005 979 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA FORMEL - SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI - EURO 272,00.= 2005-10-27 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26154 2005 978 "D.D. N. 805 DEL 15/09/2005 AD OGGETTO: ""AVVIO CONTABILITÀ ECON. - PATRIMON. GESTIONE DEL BILANCIO C.LE. INCARICO PER ATTIVITÀ INERENTI SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI. DITTA INSIEL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: E. 5824,00 IVA/C."" RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA" 2005-10-25 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26155 2005 977 REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 14.09.05. RINOMINA IMPEGNI A FAVORE DELLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2000/2005. CONTRATTO D'APPALTO REP. 3554 PROT. 3464 DEL 30.01.01. 2005-11-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26156 2005 976 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MEB SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 IVA/C. 2005-10-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26157 2005 975 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA III° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 2.024,22.= 2005-10-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26158 2005 974 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2005. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. 2005-10-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26159 2005 973 REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA, 23 A BONISIOLO - MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - SAL N. 2 PARI AL FINALE - DITTA OPERE EDILI S.R.L.. EURO 2.823,35= IVA INCLUSA. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI PER L'IMPORTO DI EURO 4.018,67= IVA E CNPAIA INCLUSI. 2005-10-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26160 2005 972 CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IVA INCLUSA. 2005-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 26161 2005 971 IDEAZIONE GRAFICA DELL'INIZIATIVA FACCIAMO IL PUNTO. DITTA ILE SNC DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA INCLUSA. 2005-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 26162 2005 970 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: ""LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI NELLA REGIONE VENETO"" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA . IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81" 2005-10-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 26163 2005 969 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GABRIELE FORNASIERO CON STUDIO PROFESSIONALE A MARGHERA (VE) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/1996 E S. M. E I. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO ALCUNI CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - EURO 10.226,30 2005-10-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26164 2005 968 LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA J. PIAGET DI VIA BERCHET - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 11.822,72.= 2005-10-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26165 2005 967 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE -I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC . EURO 214.425,80 IVA COMPRESA 2005-10-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26166 2005 966 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE .APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DE ZOTTI RIMO . EURO 61.705,68 IVA COMPRESA 2005-10-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26167 2005 965 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC PER L'EVENTO 'MOGLIANO FOTOGRAFIA 2005'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00= (IVA COMPRESA) 2005-10-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26168 2005 964 ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA N. 24F/V DEL 14.07.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-10-13 POLIZIA LOCALE[T2] 26169 2005 963 ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 136 R/V DEL 07/01/2005. 2005-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 26170 2005 962 ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 86 R/V DEL 03/01/2005. 2005-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 26171 2005 961 ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 71 R/V DEL 02/01/2005. 2005-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 26172 2005 960 ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 110 R/V DEL 04/01/2005. 2005-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 26173 2005 959 ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 77 R/V DEL 02/01/2005. 2005-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 26174 2005 958 ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 92 R/V DEL 03/01/2005. 2005-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 26175 2005 957 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PUBBLICO INCANTO ""AFFIDAMENTO E GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI PERIODO 01.11.2005 -31.10.2008"". A.T.I. A.C.L.I., C.S.S.A. E ISPAC. (EURO 929.167,20 IVA INCLUSA)" 2005-10-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 26176 2005 956 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ""LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'I.S.E.E. - L'UTILIZZO DEI MODULI INFORMATICI ISEE E AOL"" AI DIPENDENTI SIGG.RI SARTORATO MONICA E MACCARRONE STEFANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 511,81" 2005-10-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 26177 2005 955 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI VOLTURA PER SUBENTRO, AUMENTO DI POTENZA E SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA SU CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI A CODICE CLIENTE 338 815 786 SITO IN VIA GRAMSCI 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00.= 2005-10-26 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26178 2005 954 INTEGRAZIONE DI EURO 5.309,00= ALLA DD. 845 DEL 29.9.2005 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005. 2005-10-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26179 2005 953 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE IN LOCAZIONE TOSHIBA E-STUDIO 550 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1.633,20 IVA/C. 2005-10-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26180 2005 952 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI FINO AL 31.12.2005 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 15.000,00 IVA C. 2005-10-24 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26181 2005 951 PARTECIPAZIONE A N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SULLA LEGGE FINANZIARIA 2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 190,00. 2005-10-21 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26182 2005 950 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CAMPI DA RUGBY - IMPEGNO DI SPESA - EURO 15.840,00 IVA/C.=. 2005-10-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26183 2005 949 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA DELLA POSTAZIONE CIE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - EURO 3.000 IVA COMPRESA 2005-10-24 FRONT OFFICE[T2] 26184 2005 948 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.09.2005 - 31.12.2005 (EURO 208.477,54=) 2005-10-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26185 2005 947 "CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA ""TREVISO UNA PROVINCIA INTORNO"" - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2005 - IMPORTO EURO 5.000,00." 2005-10-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26186 2005 946 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO A MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (EURO 89.000,00) 2005-10-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 26187 2005 945 PROGETTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE-PEDONALE VIA VANZO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZ. E COMPITI COORDINATORE SICUREZZA STUDIO ASS. S. MARCO ENGINEERING EURO 12.474,27IVA/C 2005-10-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26188 2005 944 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI COMPLEMENTARI DITTA ZAGO & ZAGO . EURO 684,77 2005-10-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26189 2005 943 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA ECI ELETTRONICA SRL, IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE ED ELEMENTARE OLME. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.583,72 IVA/C. 2005-10-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26190 2005 942 INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CARROZZERIA TEGON & BONOTTO, PER LAVORI DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 4500,00 IVA/C. 2005-10-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26191 2005 941 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AL PERITO ANGELO GOLFETTO DI MIRANO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/96 RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI 1 LOTTO E PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI IMPIANTI ELETTRICI PREVISTI NEI LAVORI DI MAN.NE STR. CENTRI RICREATIVI ED IM.TI SPORTIVI 1 E 2 LOTTO - EURO 13.203,06. 2005-10-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26192 2005 940 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PAVIMENTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 14.06.1989 N. 236 IN MATERIA DI ABBATTIAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 11.533,60.= I.V.A. COMPRESA. 2005-10-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26193 2005 939 D.E.F.: CONCESSIONE PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-10-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26194 2005 938 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MACCARRONE STEFANO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA SOCIETÀ GREEN GARDEN S.C. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-10-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26195 2005 937 D.G.C. N. 156 DEL 08.04.03 E N. 259 DEL 29.06.04. MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 124.013,20 IVA/C.: PER 2^ RATA (35% EURO 108.920,00) E PER ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2005 (EURO 15.093,20) 2005-10-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26196 2005 936 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSOLIN SRL E SIMION MAURO PARI AD EURO 750,00. 2005-10-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26197 2005 935 ASSISTENZA E MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - DITTA ORA TRE S.N.C. - SOSTITUZIONE MODEM DIFETTOSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 154,93. 2005-10-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26198 2005 934 RECUPERO DI VEICOLO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DEMOLIZIONE. CONFERIMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. DI MOGLIANO VENETO IMPEGNO DI SPESA EURO 174,36 IVA INCLUSA 2005-10-25 POLIZIA LOCALE[T2] 26199 2005 933 "ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DEL MINORE E.F.C. PRESSO LA COMUNITÀ ""CÀ DEI GIOVANI"" DELLE OPERE RIUNITE ""BUON PASTORE"" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 6.190,00)" 2005-10-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 26200 2005 932 "IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI V.N. E F.V. PRESSO LA COMUNITÀ ""CÀ EMILIANI"" DELLE OPERE RIUNITE ""BUON PASTORE"" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 172,00)" 2005-10-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 26201 2005 931 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA C.E. PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00" 2005-10-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 26202 2005 930 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI E/O MARINI ANNO 2005 (EURO 814,50) 2005-10-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 26203 2005 929 AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA DI INIZIATIVE NATALIZIE DENOMINATO: 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005' ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA C. & P. SNC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 941,14= (IVA COMPRESA) 2005-10-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26204 2005 928 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2005/AGOSTO 2006. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DEL CANONE ANNUO PATTUITO (EURO 13.024,81). 2005-10-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26205 2005 927 INCARICO PER DOCENZA IN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ AD INTERLOCUZIONE CON IL PUBBLICO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2005. GALGANO E ASSOCIATI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00. 2005-10-12 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26206 2005 926 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A GIORNATE DI STUDIO SULLA RIFORMA DELLA LEGGE 241/1990 ORGANIZZATE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.R.L. A CITTADELLA IL 27 E 28 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.= 2005-10-17 DIRETTORE GENERALE[T2] 26207 2005 925 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA INSULA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-10-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26208 2005 924 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL CONDOMINIO PORTA MANZONI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-10-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26209 2005 923 ACQUISTO ARCO GONFIABILE DA INSTALLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI CARATTERE SPORTIVO E VARIE.DITTA DIAMANTE S.A.S. DI FAENZA (RA) - IMPORTO EURO 2.412,00 IVA COMPRESA. 2005-10-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26210 2005 922 INCONTRO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON I CITTADINI MOGLIANESI DELLA CLASSE 1965. 23 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 154,00. 2005-10-21 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26211 2005 921 ATTIVAZIONE DEL MANDATO INFORMATICO. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-10-12 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26212 2005 920 INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 6.000,00 - DITTA MAGGIOLI SPA - 2005-10-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26213 2005 919 "CICLO DI INCONTRI ""OMAGGIO A PASOLINI"" ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 8-15 NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.422,50.=" 2005-10-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26214 2005 918 "SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT"" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SP.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2005-2006 (EURO 263.160,35)" 2005-10-31 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26215 2005 917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 324,00.=IVA INCLUSA. 2005-10-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26216 2005 916 ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE EDITE DALL'EDITRICE EDK SRL - IMPORTO EURO 311,00 IVA/C. 2005-10-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26217 2005 915 ACQUISTO DI N. 2 CLASSIFICATORI PER UFFICIO ELETTORALE - DITTA OSCAR MARTA S.A.S. - IMPORTO EURO 1680,00 IVA/C. 2005-10-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26218 2005 914 PAGAMENTO FONDO SPESE PARI A EURO 450,00.= PER CAUSA ZUCCON CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO (APPELLO). AVV. WANDA FALCIANI. 2005-10-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26219 2005 913 RIMBORSO DI EURO 293,60.= A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER PER VARIAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI STIPULATA CON I LLOYD'S DI LONDRA 2005-10-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26220 2005 912 FITTI PASSIVI DI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRASFERIMENTO COMPTENZA GENERALE SULLA GESTIONE. 2005-09-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26221 2005 911 INCARICO ALL'ACI PER PRATICA PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI DUE AUTOMEZZI DONATI AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 117,92.= 2005-10-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26222 2005 910 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. URB. ROBERTA ALBANESE A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PER CONTO DELLA DITTA UMANA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-10-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26223 2005 909 TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIGG. SCATTOLIN MONICA E REGINI IVAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-10-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26224 2005 908 RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI PER L'ANNO 2005- DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1800,00 IVA/C 2005-10-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26225 2005 907 ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE ED. MAGGIOLI - LA TRIBUNA - IPSOA - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 232,00 IVA/C 2005-10-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26226 2005 906 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 2005-10-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26227 2005 905 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BORTONE FABRIZIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA BENETTON GROUP S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-10-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26228 2005 904 RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA GREGO MARILISA SINISTRO DEL 17/06/2005. EURO 120,00= 2005-10-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26229 2005 903 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2005 - 30.09.2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 14.310,31 2005-10-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26230 2005 902 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01.01.- 31.12.2004, DA PARTE DELLA MO.SE. SPA. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - (SPESA EURO 4.348,12) 2005-10-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26231 2005 901 ACQUISTO DALLA SOCIETÀ 'VENETO COMUNICAZIONE S.A.S.' DI N. 50 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO: 'IL GIARDINO DI VENEZIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= 2005-10-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26232 2005 900 ACQUISTO DI N. 50 COPIE DEL LIBRO 'NOVECENTO E DINTORNI A ZERMAN' DI CORRADO TEGON PUBBLICATO DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ZERMAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= 2005-10-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26233 2005 899 2° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. APPROVAZIONE PROGRAMMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-10-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26234 2005 898 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.509,94= A FAVORE DELLA TARGET DUE S.R.L. PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA DENOMINATA 'CINEMA SOTTO LE STELLE 2005' 2005-09-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26235 2005 897 ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N. 6125/Z DEL 16.02.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-10-04 POLIZIA LOCALE[T2] 26236 2005 896 CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E COOP. ANITUR PER CONTINUAZIONE GESTIONE LUDOTECA COMUNALE: COMUNI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER, CASALE SUL SILE. D.G. N. 127 DEL 5/4/05. INTEGRAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.050,00=). 2005-10-21 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 26237 2005 895 ATTIVAZIONE DEL PROGETTO CONTRASTO AL RICOVERO PER LA SIG.RA C.A. PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 2005-10-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 26238 2005 894 "ULTERIORE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA B.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00" 2005-10-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 26239 2005 893 "INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO ""I"", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 820,00)" 2005-10-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 26240 2005 892 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE PER ASSISTENTI SOCIALI ""SAPER DIRE DI NO - IL CONTENIMENTO DELL'AGGRESSIVITÀ NELL'OPERATIVITÀ DEGLI ASSISTENTI SOCIALI"" IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00" 2005-10-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 26241 2005 891 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.275,39. 2005-10-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26242 2005 890 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CUI A CODICE CLIENTE 302 329 338 SITO IN VIA TORNI 31. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,30.= 2005-10-06 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26243 2005 889 ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.150,00.= 2005-10-06 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26244 2005 888 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 5^ IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.= 2005-10-04 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26245 2005 887 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA II° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 4.578,58.= 2005-08-24 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26246 2005 886 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.805,00.= 2005-08-26 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26247 2005 885 INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2005. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1953,00.= 2005-10-10 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26248 2005 884 B.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-10-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26249 2005 883 INDENNITÀ SPETTANTE AD AMMINISTRATORE LOCALE PER LA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE AI SENSI DM 109/2000 PER IL PERIODO DAL 21 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.128,00.= 2005-11-04 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26250 2005 882 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-10-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26251 2005 881 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI (EURO 25.845.086,08) 2005-10-12 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26252 2005 880 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA S.P.L. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE COMUNE. EURO 150.000,00= + I.V.A. 2005-10-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26253 2005 879 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-10-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26254 2005 878 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PER CONTO DELLA DITTA UMANA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-10-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26255 2005 877 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2005 - PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO DI BONISIOLO - E. 26.000,00.= 2005-04-19 PIANIFICAZIONE[T2] 26256 2005 876 INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ING. EROS CAVALLIN PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA DI ALCUNE VARIANTI AL PRG - EURO 2.000,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI. 2005-09-29 PIANIFICAZIONE[T2] 26257 2005 875 AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA ROBUR COSCIENZA ECOLOGICA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ERAFFRESCAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO, VIA XXIV MAGGIO . IMPEGNO DI SPESA EURO 7409,52 IVA/C. 2005-10-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26258 2005 874 INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 20.833,33 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI. 2005-09-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26259 2005 873 PROROGA CONTRATTO D'APPALTO DAL 15.10.05 AL 31.12.05 ALLA SOCIETÀ APS SINERGIA SPA A SEGUITO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA GESTIONE CALORE UDINE, DALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.370,00 IVA/C. 2005-09-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26260 2005 872 AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE SIG.RA CASTAGNOLI CARLOTTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL DEL GIORNO 26 OTTOBRE 2005 A VENEZIA - MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00. 2005-09-29 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26261 2005 871 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 11.914,91 IVA/C 2005-09-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26262 2005 870 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ZARDO SAS PER FORNITURA DI ELETTROPOMPE A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE COMUNALE INCARICATO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ALLA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 567,86 IVA/C. 2005-09-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26263 2005 869 INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO INTERNO DI LINEA TELEFONICA SITUATA PRESSO LO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00. 2005-10-04 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26264 2005 868 LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - DITTA GOBBO MARCELLO E CLAUDIO S.N.C. DI CORNUDA (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 32.646,59.= I.V.A. COMPRESA. 2005-09-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26265 2005 867 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 35.096,97.= I.V.A. COMPRESA. 2005-09-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26266 2005 866 A.S. 2005-2006. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE (EURO 25.567,00) 2005-10-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26267 2005 865 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/09/2005 - 31/12/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.422,00 2005-10-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26268 2005 864 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA MARTINI BRUNA (EURO 1.105,00) 2005-10-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 26269 2005 863 SECONDA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 4.000,00) 2005-09-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 26270 2005 862 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILIPUT"" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2005-09-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26271 2005 861 ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ SIG. TONELLI ROBERTO E SIG.RA PRANDIN TIZIANA. RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO PARI AD EURO 23,34. 2005-09-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26272 2005 860 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 4 OPERATORI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AL CONVEGNO DELLE POLIZIE MUNICIPALI DEL TRIVENETO - PORTOGRUARO 14 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 135,00 ESENTE IVA. 2005-10-10 POLIZIA LOCALE[T2] 26273 2005 859 "CICLO DI INCONTRI ""OMAGGIO A FELLINI"" ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 11-25 OTTOBRE 2005. IMPEGNI DI SPESA EURO 1.457,00.=" 2005-09-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26274 2005 858 PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNI. EURO:19.000,00. 2005-09-28 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26275 2005 857 AFFIDAMENTO A SPL SPA DI UN SERVICE TECNICO AMMINISTRATIVO E DI PROGETTAZIONE A SUPPORTO DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA E. 72.000,45.= 2005-10-07 PIANIFICAZIONE[T2] 26276 2005 856 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2005 / 30.09.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.694,00. 2005-10-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26277 2005 855 "SCAMBIO DI ""BEST PRACTICIES"" E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE ""PRIRODE LONJSKO POLJE"". EURO 40.000,=" 2005-09-08 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26278 2005 854 ACQUISTO DI N.16 PC AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA EASY PC S.R.L. - EURO: 11.903,00 IVA COMPRESA. 2005-10-03 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26279 2005 853 ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.069,00 IVA COMPRESA. 2005-10-04 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26280 2005 852 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - INDIZIONE GARA D' APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2005-10-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26281 2005 851 A.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-09-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26282 2005 850 "REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE RASSEGNA ""DIRE E FARE NEL NORDEST"" - ROVIGO DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2005. EURO 2.448,00" 2005-10-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26283 2005 849 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 4° SETTORE ""PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO""." 2005-09-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26284 2005 848 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI. 2005-09-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26285 2005 847 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00." 2005-10-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26286 2005 846 CONVERSIONE DI PRECEDENTI MUTUI AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448. ASSUNZIONE DEL MUTUO VENTENNALE DI EURO 25.644.000,00 CON BANCA INTESA. 2005-10-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26287 2005 845 TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 11.660,58= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2005. 2005-09-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26288 2005 844 FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 4.013,90) 2005-09-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 26289 2005 843 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EIKON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO PER IL RECUPERO ESTETICO DELLA RIQUADRATURA PRESENTE A LATO DELL'INGRESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. B. PIRANESI. EUTO 3.000,00.= I.V.A. COMPRESA. 2005-09-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26290 2005 842 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01-31.12.2005- DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.399,15). 2005-09-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26291 2005 841 "APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"" - PERIODO 26.08.2004 - 25.08.2005 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA EURO 115.065,58)" 2005-09-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26292 2005 840 ACQUISTO MEDAGLIE D'ORO PER 50MO ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO MONS. VITTORIO SIMEONI E DON PIETRO CONFORTIN. GIOIE VOLPATO SNC DI TREVISO. EURO 162,00 2005-09-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26293 2005 839 "IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DEL MINORE E.F.C. PRESSO LA COMUNITÀ ""CÀ DEI GIOVANI"" DELLE OPERE RIUNITE ""BUON PASTORE"" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 2.968,00)" 2005-09-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 26294 2005 838 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - 2° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2005 (EURO 214.541,76) 2005-09-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 26295 2005 837 LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE MORO STUDIO S.A.S. DI VENEZIA MESTRE, PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA RONZINELLA 166/C - 12 UTILIZZATO DAL PROGETTO DI COMUNITÀ (EURO 704,00) 2005-09-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 26296 2005 836 AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR E AGNOLETTO' DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA SU PLOTTER A COLORI DI COMPOSIZIONI FOTOGRAFICHE E GRAFICHE DA DESTINARE AL CENTRO MULTIMEDIALE DEL COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00= (IVA COMPRESA) 2005-09-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26297 2005 835 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 130.622,89.= I.V.A. COMPRESA. 2005-09-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26298 2005 834 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. DITTE A.V.I. SRL, BUSOLIN SRL, RINALDIN. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 999,58. 2005-09-13 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26299 2005 833 FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI ZABBAN - SALZANO VE. EURO 2.500,00 2005-09-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26300 2005 832 VARIAZIONE IMPORTO DELL'INCARICO ALLA DITTA UNILIFT S.R.L. DI MESTRE (VE), RELATIVO ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA A BONISIOLO, CON UN'INTEGRAZIONE DI SPESA DI EURO 702,00= IVA COMPRESA. 2005-09-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26301 2005 831 "REALIZZAZIONE LAVORI 1 LOTTO - CENTRALE TERMICA E NUOVE AULE - C/O LA SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA, 94. APPROVAZIONE DEL 1 SAL E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI EURO 148.499,44, IVA ESCLUSA. DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L.." 2005-09-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26302 2005 830 RIPARAZIONE DELLA CASETTA IN LEGNO ADIBITA AL RICOVERO DEGLI ATTREZZI NECESSARI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA RAGUSA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 960,00.= I.V.A. COMPRESA 2005-09-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26303 2005 829 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE - EURO 877,58.= 2005-09-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26304 2005 828 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 82 DEL 08.02.2005 PER FORNITURA DA PARTE DEI VIGILI D'ARGENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.275,00= 2005-09-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26305 2005 827 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00= PER AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO DEL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ING. LAZZARINI BRUNO. 2005-09-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26306 2005 826 ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S PERIODO 01.10.05 - 30.09.06 - DITTA COPY - LINE - IMPORTO EURO 420,00 IVA/C. 2005-09-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26307 2005 825 IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DELLA SIG.RA S.P. (EURO 1.600,00 - ENTRATA EURO 1.600,00). 2005-09-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 26308 2005 824 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: ""L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI IN SEDE LOCALE - LA DEFINIZIONE DEL VALORE DEL MINIMO VITALE E L'I.S.E.E."" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E ANTONELLO LAURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00" 2005-09-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 26309 2005 823 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-09-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 26310 2005 822 PALIO DEI QUARTIERI 2005. OSPITALITÀ DELEGAZIONE FRANCESE SAINT GENY POUILLY. EURO 1.539,40 2005-09-21 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26311 2005 821 FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2005 - DITTA ECO-INK MESTRE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA/C 2005-09-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26312 2005 820 ACQUISTO VESTIARIO DALLA 'FORACOM' S.R.L. DI ZERO BRANCO PER ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 223,20= (IVA COMPRESA) 2005-09-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26313 2005 819 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI PARAPETTI E RECINZIONI ALLA DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) - EURO 19.800 I.V.A. 20% COMPRESA. 2005-09-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26314 2005 818 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPRESA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - EURO 8.657,09 2005-09-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26315 2005 817 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.679/05 A FAVORE DELLA DITTA EUROSINTEX SRL DI CISERANO (BG). IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00 IVA C. 2005-09-19 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26316 2005 816 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA ""LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE"". DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L.. EURO 751.545,15.=" 2005-09-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26317 2005 815 ACQUISTO STAMPANTE PER IL CENTRO MULTIMENDIALE. DITTA COMMERCIALE FALCO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 185,00.= IVA INCLUSA. 2005-09-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26318 2005 814 INTERVENTI URGENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 287,40=. 2005-09-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26319 2005 813 MISSIONE A ROMA PER IL GIORNO 26.09.2005 DELL'ASSESSORE ALLE 'POLITICHE CULTURALI' E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO DEDICATA A 'GIUSEPPE BERTO' ORGANIZZATA DALL'UNIVERSITÀ 'LA SAPIENZA' DI ROMA FACOLTÀ LETTERE FILOSOFIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00= 2005-09-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26320 2005 812 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PARI AD EURO 90.000,00 IVA C. 2005-09-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26321 2005 811 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. GIOVANNI ROSTIN SINISTRO DEL 06.05.2005. EURO 164,00. 2005-08-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26322 2005 810 UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2005.(IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00) 2005-08-30 TRIBUTI[T2] 26323 2005 809 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "" L'EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE DELL'ICI. L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME,GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZ.NE E COSTITUZ.LE AL DIP. AVANZI FLAVIO (EURO 220,00)" 2005-09-15 TRIBUTI[T2] 26324 2005 808 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLA FRAZIONI DI CAMPOCROCE, BONISIOLO E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - PROROGA TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.M. 19.04.2000 N. 145 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-09-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26325 2005 807 "AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI ESPOSITO, ALBANESE E BALDAN, A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ""RIFORMA URBANISTICA VENETA: COME UTILIZZARE AL MEGLIO LA FASE SI TRANSIZIONE"", ORGANIZZATO DA KAIROS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=." 2005-09-08 DIRETTORE GENERALE[T2] 26326 2005 806 ACQUISTO NECROLOGIO GIANCARLO VIGORELLI SU CORRIERE DELLA SERA. EURO 226,48 2005-09-19 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26327 2005 805 AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE NELLA GESTIONE DEL BILANCIO COMUNALE. INCARICO PER LE ATTIVITÀ INERENTI AL SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.824,00 IVA COMPRESA. 2005-09-12 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26328 2005 804 ACQUISTO DI UN APPARATO CELLULARE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 285,00 IVA COMPRESA. 2005-09-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26329 2005 803 PRESA ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DA DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A. A WOLTERS KLUWER S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-09-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26330 2005 802 INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 506 DEL 23.12.2003 DI INCARICO AL NOTAIO P. MAMMUCARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. 2005-09-15 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 26331 2005 801 INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 27.02.1996 DI INCARICO AL NOTAIO P. MAMMUCARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030,00. 2005-09-15 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 26332 2005 800 PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/1 VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. PROROGA TEMPI PER L'INIZIO LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-09-13 PIANIFICAZIONE[T2] 26333 2005 799 ANNO SCOLASTICO 2005-2006. ACQUISTO LIBRI DA DONARE AI PLESSI SCOLASTICI. LIBRERIA TARANTOLA DI TREVISO. EURO 192,69.= 2005-09-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26334 2005 798 A.S. 2005-2006. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. (EURO 37.000,00) 2005-09-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26335 2005 797 "PALIO DEI QUARTIERI 2005. ACQUISTO PAGINA A COLORI SPECIALE ""CORRIERE DEL VENETO"" EDIZIONI MESTRE-VENEZIA. RCS PUBBLICITÀ EURO 840,00" 2005-09-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26336 2005 796 PRESA D'ATTO DISMISSIONE N. 1 APPARECCHIO FOTOGRAFICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2005-09-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26337 2005 795 "PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA ""GESTIONE CALORE TERRITORIO DI UDINE"" DALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA ALLA SOCIETÀ APS SINERGIA SPA. GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-09-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26338 2005 794 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.756,63. 2005-09-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26339 2005 793 LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 27.12.2004 SIG.RA GENOVEFFA MARRA. EURO 48,00.- 2005-08-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26340 2005 792 TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 25.644.000,00 PER RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI IN ESSERE E RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA INTESA. 2005-09-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26341 2005 791 D.D. N. 666 DEL 19.07.2005. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE DITTA OSSIGENO GROUP SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-09-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26342 2005 790 "VISITA DI STUDIO FUNZIONARI LITUANI PROGETTO COMMISSIONE EUROPEA PROGRAMMA ""TAIEX"" (TECHNICAL ASSISTANCE INFORMATION EXCHANGE INSTRUMENT). SPESE DI OSPITALITÀ. EURO 700,00" 2005-10-11 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26343 2005 789 "AUT.NE AI DIP. ESPOSITO, ALBANESE E BALDAN, PARTECIPARE SEMINARIO ""LA PIANIFICAZIONE URB.: LE NOVITÀ ALLA LUCE DELLA NUOVA L. R.; ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA- IMPEGNO DI SPESA ¿ 390,00.=" 2005-09-05 DIRETTORE GENERALE[T2] 26344 2005 788 INCARICO DELLA CONSULENZA TECNICA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE AL DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON AFFIDATO CON DGC N.523/2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.000,00 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI. 2005-06-22 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26345 2005 787 ACQUISTO DI N. 1 MONITOR MODELLO 'TM-1500PS JVC' PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DALLA DITTA 'GABRIELLE COASSIN PLURIMEDIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA DI EURO 396,00= (IVA INCLUSA) 2005-08-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26346 2005 786 "ACQUISTO DI ATTREZZATURA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""M. MONTESSORI"" DI MOGLIANO VENETO PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. (SPESA EURO 1.482,00 IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO COMPRESO.)" 2005-08-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26347 2005 785 "ACQUISTO DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA ""A. VESPUCCI"". INCARICO ALLA DITTA DIDATTICA & UFFICIO '80, SITA IN VIA FUSINATO, 32 - 30172 MESTRE (VE). SPESA PER EURO 973,50 IVA E TRASPORTO INCLUSI." 2005-09-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26348 2005 784 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON LA COOPERATIVA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE PER IL MESE DI OTTOBRE 2005. (EURO 20.000,00) 2005-08-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 26349 2005 783 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 850,00=. 2005-08-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 26350 2005 782 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO/WORKSHOP ORGANIZZATO DA PROGETTO AREA MONTEBELLUNESE I GIORNI 23/24 SETTEMBRE 2005 A MONTEBELLUNA (TV), ALLA DIPENDENTE SIG.RA DE CASTRIS MARIA CRISTINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 2005-08-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 26351 2005 781 LEGGE REGIONALE 28/91- EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI A SALDO 2004 PER EURO 29.425,10 (IMPEGNO EURO 29.630,29 - ENTRATA EURO 30.045,86). 2005-08-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 26352 2005 780 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI L.M. E M.A. PRESSO LA COMUNITÀ ""VILLA MATER BONI CONSILII"" DI PADOVA (EURO 4.550,00)" 2005-09-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 26353 2005 779 "AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO E ALLA DOTT.SSA BARBARA FIUME ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ""ANTENNE, AMBIENTE E SALUTE"" ORGANIZZATO DA ANCIVENETO E ANCI SA CHE SI TERRÀ IL 12 SETTEMBRE 2005 A RUBANO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00." 2005-09-06 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26354 2005 778 REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO E RAMPE DI ACCESSO NUOVE STRUTTURE PREFABBRICATE AD USO UFFICI E BIGLIETTERIA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.112,00. 2005-09-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26355 2005 777 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE (EURO 189,43). 2005-08-04 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26356 2005 776 RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. EURO 18.857,36 2005-08-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26357 2005 775 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2005 - (EURO 837,28). 2005-08-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26358 2005 774 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE MICAELA ARDIZZON AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 14/17 SETTEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,00 ESENTE IVA. 2005-09-06 POLIZIA LOCALE[T2] 26359 2005 773 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA ROSSETTO NADIA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""IL MOD. 770: GLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA?"" ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA"" PER IL 14/09/2005. EURO 150,00." 2005-08-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26360 2005 772 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DITTA ZAGO & ZAGO PER EURO 28.284,04 2005-08-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26361 2005 771 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 2 A FAVORE DI TREVIMAIS SNC PER EURO 54.260,18 2005-08-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26362 2005 770 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO -1° STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS PER SISTEMAZIONE INCROCIO VIA MARCONI/VIA TOTI DAL MONTE . EURO 5.400,00 IVA COMPRESA 2005-08-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26363 2005 769 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2005/2006. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 . EURO 2.261,00 IVA COMPRESA. 2005-08-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26364 2005 768 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE DITTA SEGNAL SERVICE . EURO 2520 2005-08-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26365 2005 767 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DELLE PIANTE . DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS E PIANTE VARROTO. EURO 11.268,58 2005-08-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26366 2005 766 ACQUISTO CELLULARE NOKIA 9300 IN DOTAZIONE UFFICIO STAMPA. COMMERCIALE FALCO EURO 639,00. 2005-09-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26367 2005 765 CORREZIONE, CAUSA ERRORE DI STAMPA, DETERMINA N. 675/2005 AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE C.R.E LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE IDRICA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO SPIM SPA. IMPORTO VARI IVA/C 2005-08-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26368 2005 764 "AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.P.A. AL SUBENTRO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO DEL CONTRATTO NELLA POLIZZA DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-08-24 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26369 2005 763 "INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. DI SERVIZI DI TRASLOCO E PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE ""TOTI DAL MONTE"" - SEDE IN VIA ROMA, 94. SPESA PER EURO 19.744,80 IVA DI LEGGE 20% INCLUSA." 2005-07-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26370 2005 762 "PARTECIPAZIONE A N.2 GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DA ""E. GASPARI FORMAZIONE"" SUI TEMI: ""GLI EQUILIBRI FINANZIARI DI BILANCIO E LA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI"" - "" IL PDEF 2006 NEI COMUNI"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,00." 2005-08-30 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26371 2005 761 "DETERMINAZIONE N. 46 DEL 25.01.2005: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00" 2005-08-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26372 2005 760 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 491 DEL 16.05.2005. GEOM. LEO MOMI. EURO 4.547,50.= 2005-08-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26373 2005 759 CONCESSIONE LOCULO INTERRATO N. 58 C PRIMA FILA SITO NEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO A PERSONA IN VITA (ENTRATA EURO 1.394,43) 2005-08-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 26374 2005 758 RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE CHECK POINT. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. -IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.420,00 IVA COMPRESA. 2005-08-31 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26375 2005 757 ATTIVAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO A TURNAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ED EROGAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AGLI AVENTI DIRITTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-08-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26376 2005 756 P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI REGIONALI E STATALI SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA A MAZZOCCO. - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. GIOVANNI SANDRI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-08-31 PIANIFICAZIONE[T2] 26377 2005 755 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 1820,40 IVA/C 2005-08-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26378 2005 754 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. APPROV. APPROV. RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA REGIONE, PROVINCIA DI TREVISO E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2005-08-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26379 2005 753 PARCO DI VILLA STUCKY LONGOBARDI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA - PERIODO 01.07.2005 - 31.12.2005 - EURO 15.493,71.= I.V.A. COMPRESA. 2005-07-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26380 2005 752 DELIBERA G.R.V. N. 2387/2002 - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A SALDO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA SOCIETÀ LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE AI SENSI DELLA L.R. 6/1985 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LA VILLA BENETTON - EURO 4.899,48. 2005-06-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26381 2005 751 "PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'""AREA DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA"" IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 23/99. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. FRANCO ZIGIOTTO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2005-08-09 PIANIFICAZIONE[T2] 26382 2005 750 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI N. 1 ALLACCIO TEMPORANEO AD USO STRAORDINARIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 23.09.2005 AL 25.09.2005 A SERVIZIO DELL'EVENTO 'MOSTRA MERCATO BELLA ITALIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 117,68= 2005-08-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26383 2005 749 ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIO TELEFAX PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C. 2005-08-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26384 2005 748 SERVIZIO VIACARD SPA ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00= 2005-08-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26385 2005 747 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2005 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 IVA/C. 2005-08-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26386 2005 746 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.908,00.= 2005-08-30 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26387 2005 745 CONFERIMENTO INCARICO PER GESTIONE PRATICHE EVENTI CULTURALI PRESSO IL SERVIZIO 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO' ALLA DOTT.SSA ELENA CONTESSOTTO PER N. 30 ORE SETTIMANALI DAL 01.09.2005 AL 31.12.2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.721,00= 2005-08-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26388 2005 744 INDIZIONE GARA UFFICIOSA, PER LA STIPULA DI UN MUTUO DI EURO 25.644.000,00 PER RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI IN ESSERE. DETERMINA A CONTRATTARE 2005-08-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26389 2005 743 INCARICO ALLA DITTA UNI IT S.R.L. DI LAVIS (TN) PER L'ATTIVAZIONE DEL MANDATO INFORMATICO. EURO 7200,00 IVA COMPRESA. 2005-08-12 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26390 2005 742 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA MEOLA ANNALISA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE CONTRATTUALI PER IL PERIODO 01.09.2005 - 31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.820,00= 2005-07-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26391 2005 741 CORSO DI FORMAZIONE SU PROGRAMMA AUTOCAD 2004/2005 BIDIMENSIONALE - LIVELLO BASE - PER ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - INCARICO ALL'ARCH. FABIO INCERTI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.747,20 I.V.A. COMPRESA. 2005-07-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26392 2005 740 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2005/2006 . APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 12.440,41 IVA/C 2005-07-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26393 2005 739 SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2005-08-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26394 2005 738 "INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 1053 DEL 29/11/2004 ""AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIGNORA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO STATISTICA"". IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00)." 2005-08-08 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26395 2005 737 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - DITTA CUSSIOL ARMANDO - GESTORE PAGOTTO FLORA. MODIFICA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-08-16 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 26396 2005 736 INCARICO ALLA DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. , SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER RIMOZIONE INGOMBRANTI PRESSO L'EX SCUOLA IPSA DI ZERMAN (EURO 180,00) 2005-08-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 26397 2005 735 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55. ACCONTO DEI SECONDI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2005 (EURO 177.144,63) 2005-08-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 26398 2005 734 'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE - VIII° EDIZIONE' 10 E 11 SETTEMBRE 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00= 2005-08-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26399 2005 733 LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. PERIODO 30.04.2005 - 30.06.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.264,29. 2005-07-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26400 2005 732 MIGRAZIONE DI N. 4 LICENZE DA ALICE LAVORI A ALICE PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITÀ CONNESSE. DITTA ELDASOFT DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4430,40. 2005-08-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26401 2005 731 B.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 27.07.2005 AL 26.10.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-08-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26402 2005 730 ASSUNZIONE MUTUO CON BANCA OPI - GRUPPO SANPAOLO - PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE. EURO 295.000,00 2005-05-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26403 2005 729 IMMOBILE VIA SELVE N. 23 IN LOCAZIONE AL SIG. BERTO GINO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SICUREZZA. CONTRIBUTO MEDIANTE RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2006. (MINORE ENTRATA EURO 469,00) 2005-08-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26404 2005 728 RICONOSCIMENTO RUOLO DI REFERENTE UNICO PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE PER GLI ISCRITTI ALL'INPDAP ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE RAG. MAGI MARINA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-08-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26405 2005 727 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2005 (EURO 200,00) 2005-08-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 26406 2005 726 "LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO SOMME UTILIZZATE PER INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI OCCUPANTI LE STRUTTURE DELL'EX ""PANCRAZIO"" DI VIA MAROCCHESA, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 540/2004. (EURO 5.190,35)" 2005-08-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 26407 2005 725 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55. SALDO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2004 (EURO 19.508,23) 2005-08-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 26408 2005 724 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINARE TECNICO PROGETTO ICI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE FABBRICATI CAT. D E FABBRICATI PRESENTI IN CATASTO E NON DICHIARATI AI FINI ICI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-08-11 TRIBUTI[T2] 26409 2005 723 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE INAIL SEDE PROVINCIALE DI VENEZIA TERRAFERMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13,57. 2005-08-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26410 2005 721 DIPENDENTE G.V.: RIMBORSO CAPARRA PER L?IMPORTO DI EURO 60,00: IMPEGNO DI SPESA. 2005-08-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26411 2005 720 MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1233 DEL 29.12.2004 AVENTE PER OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-08-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26412 2005 719 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE 'MOGLIANO TRA PARCHI E VILLE 2005' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.538,00= (IVA COMPRESA) 2005-07-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26413 2005 718 IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO. EURO 10.000,00=. 2005-07-27 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26414 2005 717 RIMBORSO TOSAP ANNO 2005 ALLA DITTA FAVERO RAFFAELE - ELENCO N. 1/2005. EURO 163,20= 2005-07-19 TRIBUTI[T2] 26415 2005 716 UTILIZZO SALA CINEMA TEATRO BUSAN PER INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00. 2005-07-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26416 2005 715 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO INK S.R.L PER LA FORNITURA DI DUE NOTEBOOK E DUE STAMPANTI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.530,00.= 2005-08-10 PIANIFICAZIONE[T2] 26417 2005 714 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" (EURO 10.000,00)" 2005-08-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26418 2005 713 REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 18/4/2005 AL 30/6/2005. (EURO 16.661,72.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2005-08-02 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26419 2005 712 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1289 DEL 07.05.2004 - SALDO ANNO 2004 (EURO 18.198,00) 2005-07-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 26420 2005 711 ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 997,92 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA ALLE RIMANENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI PROGRAMMATE FINO AL 31.12.2005. 2005-07-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26421 2005 710 RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2005 ( EURO 235,30) 2005-08-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26422 2005 709 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 2.958,74=. 2005-07-27 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26423 2005 708 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 250,00 A FAVORE DELLA DITTA MATTAROLLO EUGENIO. 2005-07-19 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26424 2005 707 AFFIDAMENTO INCARICO DELLA SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. DITTA MIOZZO ENRICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 494,40 IVA C. 2005-07-27 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26425 2005 706 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 51.335,51.= 2005-07-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26426 2005 705 RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONA SAL N. 1. EURO 171.333,11 IVA C. IMPEGNO DI SPESA SPIM PER UTENZE VARIE EURO 9406,23 IVA C. 2005-07-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26427 2005 704 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.270,00=." 2005-07-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 26428 2005 703 "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""GLI IMMIGRATI NEL TERRITORIO PER IL TERRITORIO - FORMAZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE DI MEDIATORI LINGUISTICO - CULTURALI"" APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 465 DEL 07.12.2004 (EURO 3.758,00)" 2005-08-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 26429 2005 702 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 18.01.2005 AD OGGETTO: ""INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DDI SPESA EURO 10.090,50.= RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI." 2005-08-04 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26430 2005 701 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA ""AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI"". A. MANZONI & C.. EURO 2.648,88.= AGENTE CONTABILE 598,24.=" 2005-08-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26431 2005 700 D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA MOGLIANO SERVIZI SPA, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. 2° CANONE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 124.480,00 IVA/C. 2005-07-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26432 2005 699 CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. POZZOBON PAOLO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-08-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 26433 2005 698 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER ATTREZZATURE RICETTIVO ALBERGHIERE A RIDOSSO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE DEL SOGGETTO ATTUATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-07-21 PIANIFICAZIONE[T2] 26434 2005 697 "PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA ""C2/23"" IN LOCALITÀ BONISIOLO. - CORREZIONE ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-07-29 PIANIFICAZIONE[T2] 26435 2005 696 "ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 347 DEL 19.04.2005: ""EX DIPENDENTE DOTT. CAMATA ANDREA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-07-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26436 2005 695 T.M.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-07-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26437 2005 694 Z.I.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-07-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26438 2005 693 INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO, ADDETTO STAMPA SIG. MARCOLEONI GIORGIO. INTEGRAZIONE DI SPESA CHIUSURA MANDATO DEL SINDACO. EURO 308,00 2005-08-02 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26439 2005 692 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X N. 5 INT. 2 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. MIHALI ALEKSANDER (ENTRATA EURO 1.500,00) 2005-08-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 26440 2005 691 RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' 30 E 31 LUGLIO 2005 - 'MOGLIANO E LE SUE VILLE IN CARROZZA ' 11 SETTEMBRE 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MOGLIANO AMBIENTE S.P.A.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= 2005-07-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26441 2005 690 EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'INFOPOINT DEDICATO ALLA PROMOZIONE DEL PARCO DEL LONJSKO POLJE PRESSO PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO, TENUTA CA' VENDRAMIN - COMUNE TAGLIO DI PO - DEL 29 LUGLIO 2005. EURO 192,50 IVA INCLUSA. 2005-07-28 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26442 2005 689 "PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'""AREA DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA"" IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 23/99. MODIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. 82/04 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2005-07-26 PIANIFICAZIONE[T2] 26443 2005 688 PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/19 IN LOCALITÀ ZERMAN DI MOGLIANO V.TO - PROROGA TEMPI PER L'INIZIO LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-07-25 PIANIFICAZIONE[T2] 26444 2005 687 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-07-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 26445 2005 686 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INCARICO PROFESSIONALE ING. C. COLLERONE PER LA REDAZIONE DEL C.S.A., DEI DOCUMENTI E DISCIPLINARE DI GARA ED ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FASE DI GARA, RELATIVI A ""GLOBAL SERVICE"" DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ONNICOMPRENSIVO EURO 3000,00." 2005-07-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26446 2005 685 "INCARICO ALLA MO. SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 CONDIZIONATORI D'ARIA MOBILI PRESSO L'ASILO NIDO ""LILLIPUT"". SPESA DI EURO 3.600,00." 2005-07-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26447 2005 684 RICOGNIZIONE DI VELOCIPEDI GIACENTI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA F.LLI BONOTTO E LORO CONFERIMENTO AD UN CENTRO DI RACCOLTA AI FINI DELLO SMALTIMENTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-07-22 POLIZIA LOCALE[T2] 26448 2005 683 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MO.SE. FORNITURA E POSA IN OPERA SCAFFALI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA BONOTTO E L'IMMOBILE DI VIA GRAMSCI. EURO 20.637,10.= 2005-10-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26449 2005 682 "PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. ""C2/23"" IN LOCALITÀ BONISIOLO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. SIMONE RUSSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-07-19 PIANIFICAZIONE[T2] 26450 2005 681 CLASSIFICAZIONE LAVANDERIA A SECCO DI GIGLIODORO ENRICHETTA SITA IN VIA RONZINELLA, 162 A MOGLIANO VENETO QUALE ATTIVITÀ INSALUBRE DI 2° CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5.9.1994. 2005-07-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26451 2005 680 "MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 805 DEL 07.12.1999. PRESA D'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA DELLA COOPERATIVA "" L'ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2005-07-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 26452 2005 679 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDO AREE COMUNALI. DITTE AUG S.P.A. DI VOLANO (TN) E EUROSINTEX S.RL. DI CISERANO (BG). IMPEGNO DI SPESA EURO 1976,00 IVA C. 2005-07-12 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26453 2005 678 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ESEGUIRE UNA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ZERO BRANCO - EURO 1.182,83.= I.V.A. 20% COMPRESA 2005-07-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26454 2005 677 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" VIA ROMA - 1° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARIO DE MARCHIS DI VENEZIA PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO. EURO 856,80= IVA /C." 2005-06-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26455 2005 676 RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TREVISO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - EURO 541,81.= 2005-07-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26456 2005 675 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE IDRICA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO SPIM SPA EURO IMPORTI VARI IVA/C 2005-07-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26457 2005 674 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DI TREVIMAIS SNC PER EURO 62.962,15 2005-07-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26458 2005 673 LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO - TERRAGLIO. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA PRECOTTO IMPIANTI SRL PER EURO 178.424,77 IVA COMPRESA. 2005-07-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26459 2005 672 ATTIVITÀ DI PENETRATION TEST E INDIVIDUAZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA IKON CORP. S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE (MI).IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.960,00 IVA COMPRESA. 2005-07-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26460 2005 671 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - INCENTIVAZIONE ALL'USO DEL METANO TRAMITE TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO AD USO DOMESTICO DA COMBUSTIBILE FOSSILE O SOLIDO A METANO - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA BENEFICIARI. 2005-07-21 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26461 2005 670 RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI LISTA D'ATTESA A.S. 2004-2005 (EURO 260,00) 2005-07-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26462 2005 669 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2004-2005 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 251,98 2005-06-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26463 2005 668 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RAMPA DI ACCESSO PRESSO L'ALA SUD DELL'EX SCUOLA PIRANESI IN VIA DE GASPERI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 4.212,00.= I.V.A. COMPRESA. 2005-07-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26464 2005 667 APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 31 BIS L. 109/94 ED ART. 149 DPR 554/99. DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.294,89 IVA/C. IMPIANTO USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA. 2005-06-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26465 2005 666 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHESIN GUIDO PER RICARICHE BOMBOLE ACETILENE E/O OSSIGENO NECESSARIE AL REPARTO MANUTENTIVO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 IVA/C. 2005-07-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26466 2005 665 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA REALIZZARE PRESSO L'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" VIA BERCHET. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA/C." 2005-07-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26467 2005 664 INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2005. IMPORTO EURO 4.500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO MEZZI. 2005-07-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26468 2005 663 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 39.571,15.= I.V.A. COMPRESA 2005-07-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26469 2005 662 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE, RIFACIMENTO E TINTEGGIATURA DI INTONACI, ED ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-07-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26470 2005 661 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2005 - 30/06/2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 21.198,37 2005-07-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26471 2005 660 DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE NUMERO 1 ANNO 2005. EURO 4.912,20 2005-07-12 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26472 2005 659 ACQUISTO N. 3 MACCHINE CALCOLATRICI PER USO UFFICIO OLYMPIA MOD. CPD 3212- DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 288,00 IVA/C 2005-07-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26473 2005 658 "GESTIONE CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"": AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER POSTI IN CONVENZIONE, A DECORRERE DAL 1°.9.2005 (MAGGIORE SPESA ANNO 2005: EURO 661,80=)" 2005-07-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26474 2005 657 LIQUIDAZIONE A A.T.E.R. DI TREVISO EQUO INDENNIZZO ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VIA BARBIERO 130/C-2 (EURO 3.557,45) 2005-07-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 26475 2005 656 "DETERMINAZIONE N. 1190 DEL 23.12.2004: ""PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ OBIETTIVO LAVORO DAL 01.01.2005 FINO AL 31.12.2005"". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.500,00." 2005-07-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26476 2005 655 "DETERMINAZIONE N. 106 DEL 08.02.2005 ""AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN"" INTEGRAZIONE DI SPESA EURO (11.568,00)." 2005-07-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26477 2005 654 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA ""AFFIDAMENTO E GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI"". AREA NORD EURO 1.308,00.=. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 1.924,00.=" 2005-07-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26478 2005 653 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - MODIFICA IMPIANO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - DITTA ESSO ITALIANA S.R.L. - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-07-12 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 26479 2005 652 "SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE ""RACCOLTA PERSONALE ENTI LOCALI"" DA GIUGNO 2005 A DICEMBRE 2006 - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C" 2005-07-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26480 2005 651 "MINELLO GIGLIOLA: MOBILITÀ INTERNA NEL SETTORE ""STAFF DEL DIRETTORE GENERALE"" DAL SERVIZIO "" PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO"" AL SERVIZIO ""ACQUISTO BENI E SERVIZI"" CON DECORRENZA 15.07.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-07-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26481 2005 650 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.575,58. 2005-07-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26482 2005 649 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE DEL 3° E 4° TRIMESTRE 2004 PER EURO 2.229,89.= 2005-06-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26483 2005 648 "INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ""OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI"" E PER CORSO DI APPROFONDIMENTO SUL ROMANZO GIALLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.125,00.=" 2005-07-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26484 2005 647 PROGETTO ¿ASSOCIANDO¿. PRESA D'ATTO PARTECIPANTI ED EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400.00= 2005-06-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26485 2005 646 ATTIVITÀ CULTURALI 2005. AFFIDAMENTO ULTERIORE FORNITURA DEL SERVZIO DI PERNOTTAMENTO ALL'HOTEL 'IL CAMPIELLO' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 2005-07-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26486 2005 645 RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 'PER FILO E PER SEGNO' DI SABATO E DOMENICA 30 E 31 LUGLIO 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00= (IVA COMPRESA) 2005-07-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26487 2005 644 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00= (IVA COMPRESA) 2005-07-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26488 2005 643 IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2005 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 80.000,00) 2005-07-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 26489 2005 642 ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'EX COTONIFICIO DI VIA TORNI SOTTOSCRITTO IN DATA 05.05.97, RATIFICATO CON D.C.C. N. 55 DEL 29.05.97 E DEFINITIVAMENTE APPROVATO CON D.P.R.V. N. 1501/97 - MODIFICA DEL SOGGETTO ATTUATORE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-07-11 PIANIFICAZIONE[T2] 26490 2005 641 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2005. EURO 44.000,00= 2005-07-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26491 2005 640 LAVORI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTT. PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SCAVI SCATTOLIN GIOVANNI EURO 6.753,60 IVA/C 2005-07-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26492 2005 639 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 4.740,00= IVA/ 2005-06-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26493 2005 638 AFFIDAMENTO INCARICO ALLE OFFICINE GIUSTO DI GIUSTO OSCAR PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVEICOLO IVECO DAILY AUTOTORRE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00 IVA/C. 2005-06-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26494 2005 637 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CO.MA.R. SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA MINUTA ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA/C. 2005-07-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26495 2005 636 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.080,00.= 2005-07-07 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26496 2005 635 FORNITURA SERVIZIO DI COPISTERIA E RIPRODUZIONE ELABORATI DI VARIANTE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR ED AGNOLETTO. IMPEGNO DI SPESA E. 2.500,00.= IVA/C 2005-06-30 PIANIFICAZIONE[T2] 26497 2005 634 ACQUISTO DI N.8 HARD DISK E DI N.1 PERSONAL COMPUTER. DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE (MI). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.700,00 IVA COMPRESA. 2005-07-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26498 2005 633 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI/IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. DITTA EUREKA SRL DI MARGHERA VE. EURO 330,00=. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI EURO 601,79.=. 2005-06-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26499 2005 632 REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - SAL N. 1 - DITTA OPERE EDILI DI PADOVA. EURO 20.144,46= IVA /C. AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ING. ROSSATO EURO 612,00=. 2005-06-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26500 2005 631 CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLA VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA. 2005-07-06 POLIZIA LOCALE[T2] 26501 2005 630 ACQUISTO BATTERIA PER PORATILE DA UTILIZZARE SU AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00 IVA INCLUSA. 2005-07-05 POLIZIA LOCALE[T2] 26502 2005 629 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO 2005 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,74 IVA INCLUSA. 2005-07-01 POLIZIA LOCALE[T2] 26503 2005 628 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 4.441,85= 2005-07-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 26504 2005 627 AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE MAGI RAG. MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV). 2005-07-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26505 2005 626 D.E.F.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-06-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26506 2005 625 A.L.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 02.07.2005 AL 01.10.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-07-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26507 2005 624 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. GENERALE STIPULATA CON SAI ASSICURAZIONI. RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 24.254,60.= 2005-06-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26508 2005 623 INCARICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BOX PREFABBRICATI PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AGGIUDICAZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI DI ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - IMPORTO EURO 17.400,00 + IVA. 2005-07-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26509 2005 622 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2005. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.319,00 IVA INCLUSA. 2005-07-06 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26510 2005 621 "INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ""LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE IN VIA ROMA 94 2° LOTTO"". AREA NORD PUBBLICITÀ. EURO 2.281,00.=" 2005-07-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26511 2005 620 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2005/30.06.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.371,42= 2005-07-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26512 2005 619 REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D. LGS.VO 267/2000 - ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 15.06.2005 PROT. N. 19.817 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA TRA LE SEDI MUNICIPALI DI PIAZZA DEI CADUTI E VIA TERRAGLIO - EURO 11.856,00.= 2005-07-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26513 2005 618 "PIANO DI RECUPERO AMBITI 13MC E 13AMC, VARIANTE AL P.R.G. N. 37 PER UNA NUOVA Z.T.O. C2/38, VARIANTE AL P.R.G. N. 39 PER IL P.R.U.E.A. ""RETROCANONICA"" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE. - EURO 20.471,46.=" 2005-06-27 DIRETTORE GENERALE[T2] 26514 2005 617 INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ED APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-06-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26515 2005 616 RIPARAZIONE MONITOR COMPUTER PORTATILE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO DOTT. URB. ARCH. CINZIA ESPOSITO. DITTA SATCOM S.R.L. - EURO 468,00.= 2005-05-31 PIANIFICAZIONE[T2] 26516 2005 615 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2005. IMPORTO EURO 9000,00 IVA/C. 2005-06-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26517 2005 614 LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2004 PER EURO 61,58.= 2005-06-28 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26518 2005 613 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2005 - (EURO 1.327,46). 2005-06-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26519 2005 612 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC, PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO EURO 9000,00 IVA/C. 2005-06-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26520 2005 611 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MATERNE PIAGET E OLME: TRATTAMENTO ANTISCIVOLO DEI PAVIMENTI DEI BAGNI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.B. SERVICE DI ROBERTO BORSETTO CON SEDE A MASERA' DI PADOVA (PD) - EURO 3.276,00.= 2005-06-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26521 2005 610 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - EURO 5.491,11 2005-06-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26522 2005 609 MANUTENZIONE SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA A BONISIOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA - DITTA FONDACO RESTAURI DI VENEZIA. EURO 331,52=. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI EURO 627,13=. 2005-06-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26523 2005 608 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ICS SRL PER LAVORI COMPLEMENTARI VARI. EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. 2005-06-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26524 2005 607 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SER.ALL.FER S.A.S PER REALIZZAZIONE SCALA IN FERRO ZINCATA . EURO 504,00 IVA /C 2005-06-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26525 2005 606 ACCOGLIMENTO MOBILITÀ PRESSO IL SETTORE P.M. DEL DOTT. FAVARETTO GIOVANNI- CORRESPONSIONE DI EURO 500,00 AL COMUNE DI ASOLO. 2005-06-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26526 2005 605 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 4^ IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.= 2005-07-01 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26527 2005 604 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA MATTEOTTI N. 8/C-5 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG. EL FAKIR TAHAR (ENTRATA EURO 1.170,00) 2005-07-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 26528 2005 603 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 8/B-25 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA EZEOKAFOR PAMELA NJIDEKA (ENTRATA EURO 145,02) 2005-07-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 26529 2005 602 "ACQUISTO DI ARREDO ED ATTREZZATURA PER LA SCUOLA PRIMARIA ""A. DANTE"". INCARICO ALLA DITTA DIDATTICA & UFFICIO '80, SITA IN VIA FUSINATO, 32 - 30172 MESTRE (VE). SPESA PER EURO 637,96 IVA INCLUSA." 2005-06-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26530 2005 601 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM. MARIO VIANELLO DELLA PROVINCIA DI TREVISO, PER UN NUMERO DI 250 ORE CIRCA DI CONSULENZA, FINO A TUTTO IL 31/12/ 2005. EURO 10.000. 2005-06-28 ESPROPRI[T2] 26531 2005 600 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MAGI MARINA E DOTT. COMIS ROBERTO ALLE GIORNATE DI STUDIO: ""LE NOVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO RINNOVO DEL CCNL DIRIGENZA DELLE AUTONOMIE"", ORGANIZZATO DA FORMEL PER IL GIORNO 8 LUGLIO 2005. EURO 600,00." 2005-07-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26532 2005 599 PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.7-31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.835,00.= 2005-06-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26533 2005 598 SINISTRO DEL 14/01/2005 FIAT PANDA TARGATA AH 705 YW MA.GI. SRL. EURO 44,00= 2005-06-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26534 2005 597 T.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 06.06.2005 AL 05.09.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-06-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26535 2005 596 "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94 E S.M.I. - SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 2.422,68=" 2005-05-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26536 2005 595 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'IMMOBILIARE CONDOMINIO PALESTRA, 54 TREVISO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-06-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26537 2005 594 CLASSIFICAZIONE AZIENDA AGRICOLA MICHIELAN SITA IN VIA SELVE, 47 A MOGLIANO VENETO QUALE ATTIVITÀ INSALUBRE DI 1° CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5.9.1994. 2005-06-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26538 2005 593 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. DI VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 41.643,34.= I.V.A. COMPRESA. 2005-06-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26539 2005 592 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE ITALWIN GROUP SRL E A.V.I. SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 500,00. 2005-06-15 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26540 2005 591 DOTT. FAVARETTO GIOVANNI: RICONOSCIMENTO E ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.092,00 2005-06-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26541 2005 590 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA EREDI FANTONI - MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL ING. FRANCESCO ZIGIOTTO - E. 829,48.= IVA/C 2005-06-09 PIANIFICAZIONE[T2] 26542 2005 589 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA APPARATO AUTOVELOX 104/C2 PER L'ANNO 2005. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 696.00 IVA INCLUSA. 2005-06-24 POLIZIA LOCALE[T2] 26543 2005 588 ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2005 (EURO 2.000,00) 2005-06-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 26544 2005 587 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10/86 AL SIG. OSIMANI ANDREA (ENTRATA EURO 595,00) 2005-06-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 26545 2005 586 LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2004. (EURO 7.903,68 - ENTRATA 7.903,68) 2005-05-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 26546 2005 585 LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. PERIODO 01.03.2005 - 29.04.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.689,69.= 2005-06-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26547 2005 584 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07 - 31.12.2005 (EURO 85.220,00) 2005-06-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26548 2005 583 RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA LINDA KURRLE SINISTRO DEL 14/04/2005. EURO 350,00= 2005-06-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26549 2005 582 INCARICO DI UNA PARZIALE FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2005 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C. 2005-06-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26550 2005 581 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2005 - CESSAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA - AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA/C. 2005-06-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26551 2005 580 "RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA 94 - 1° LOTTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL TV. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-06-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26552 2005 579 LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA J. PIAGET DI VIA BERCHET A MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 10.183,51.= 2005-06-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26553 2005 578 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ELENA QUARTO AL CORSO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RIMINI. AGENTE CONTABILE. EURO 500,00.= 2005-06-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26554 2005 577 "AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'INIZIATIVA DEL PROGETTO GIOVANI: ESTATE AL PARCO DENOMINATA ""OMBRE AMPLIFICATE 2.5 - SUMMER NITE LOVE FESTIVAL"", ALL'ASSOCIAZIONE ""NITEPARK"". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2005-06-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 26555 2005 576 CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO (SPESA EURO 9.000,00) 2005-06-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26556 2005 575 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 158,00.= 2005-06-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26557 2005 574 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.117,28. 2005-06-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26558 2005 573 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.254,81. 2005-06-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26559 2005 572 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4583,60. 2005-06-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26560 2005 571 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.983,80. 2005-06-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26561 2005 570 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.697,49. 2005-06-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26562 2005 569 ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.358,71= 2005-06-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26563 2005 568 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,22. 2005-06-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26564 2005 567 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 168,24 IVA/C. 2005-06-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26565 2005 566 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 . DITTA EUROTOURS . EURO 5.720,00 2005-06-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26566 2005 565 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ZAGO & ZAGO. EURO 31.037,78 IVA COMPRESA 2005-06-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26567 2005 564 ESECUZIONE SENTENZA N. 2086/2004 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO M-INVEST S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VALDOSTA S.R.L.. EURO 9.848,01.= 2005-06-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26568 2005 563 REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.405,00) 2005-06-13 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26569 2005 562 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 DEL 14.03.2005 AD OGGETTO: 'ATTIVITÀ CULTURALI 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA, RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00='. INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO. EURO 250,00= 2005-06-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26570 2005 561 "LEGGE 350/2003 E LEGGE REGIONALE 1/2004 ART. 59: ""CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE) A.S. 2004/2005"". EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 10.672,45)" 2005-06-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26571 2005 560 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22 DEL 18/01/2005 AVENTE AD OGGETTO ""INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 162.888,00"". MODIFICHE ED INTEGRAZIONI." 2005-06-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26572 2005 559 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO BOTTACIN DIEGO AI SENSI ART. 10 DM. 119/2000. PERIODO DAL 28/05/2001 AL 04/06/2005. EURO 13.513,94.= 2005-06-16 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26573 2005 558 INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA, RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BOX PREFABBRICATI PRESSO LO STADIO COMUNALE (EURO 30.000,00 IVA COMPRESA) 2005-06-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26574 2005 557 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01-31.08.2005. (MAGGIORE SPESA EURO 14.335,84) 2005-06-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26575 2005 556 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 50.000 PIEGHEVOLI E N. 1.500 LOCANDINE RELATIVE A 'COMUNICULTURA - EVENTI 2005'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &. C. S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.200,00= 2005-06-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26576 2005 555 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01 - 31.12.2004, DA PARTE DI MO.SE. S.P.A. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 247/2005. 2005-06-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26577 2005 554 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2003 E ANNO 2004 PER EURO 258,37. 2005-06-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26578 2005 553 AUTORIZZAZIONE A: ZANCANARO MARTINA, ZANCANARO ELISABETTA E VIANELLO LAURA, PARTECIPAZIONE INCONTRO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI M.T.:LA CONFERENZA DEI SERVIZI E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI L. 241/90.SPESA COMPLESSIVA EURO 195,00.=. 2005-06-07 EDILIZIA PRIVATA[T2] 26579 2005 552 "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA 94. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM SPA DI MOGLIANO VENETO, PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS. EURO 3.030,49=IVA/C." 2005-05-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26580 2005 551 D.D. 362 DEL 19.04.05 - INTEGRAZIONE ? 228,10 PER SPESE DI TRASPORTO LITOGRAF S.P.A.. 2005-06-10 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26581 2005 550 "INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE SUL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""PIAGET"". AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA GOTTARDO SRL - VIA BASSA 1^ N. 123 - RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD). SPESA PER EURO 1.680,00 IVA INCLUSA." 2005-06-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26582 2005 549 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO- 2° STRALCIO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO N. 39/2005 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPORTO SPESA EURO 577,72). 2005-06-06 ESPROPRI[T2] 26583 2005 548 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER CONTO DELLA DITTA EURO EDIL S.A.S. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-06-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26584 2005 547 "AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE""LA CONFERENZA DEI SERVIZI E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SECONDO LA L. 241/90 MODIFICATA DALLA L. 15/2005 CHE SI TERRÀ A S. TROVASO DI PREGANZIOL IL 14.06.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 155,00.=" 2005-05-31 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26585 2005 546 L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 764,18 2005-05-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26586 2005 545 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PIANO PARTICELLARE INERENTI PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA VANZO. A FAVORE GEOM. MASIERO. EURO 4.243,20 IVA/C 2005-05-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26587 2005 544 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO EURO 11.500,00 IVA/C. 2005-05-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26588 2005 543 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER L'UTILIZZO DI LUCI ORNAMENTALI PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE - DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 1.824,00.= I.V.A. 20% COMPRESA. 2005-05-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26589 2005 542 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. SRL DI UDINE ASSUNTO CON D.D. N. 1281 DEL 30.12.2004 - EURO 12.200,00.= 2005-05-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26590 2005 541 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE A.V.I. SRL E NORTH INTERNATIONAL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 750,00. 2005-05-26 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26591 2005 540 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI PRIMO SEMESTRE 2005 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13.000,00 IVA C. 2005-04-21 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26592 2005 539 ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 12/2/2005 AL 16/4/2005. EURO 25.080,05 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2005-05-26 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26593 2005 538 XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO ALLA SIG.RA ROGERS LARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00= 2005-06-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26594 2005 537 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DI UNA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA ESEGUIRSI IN VIA BIANCHI A MOGLIANO VENETO - EURO 141,56.= I.V.A. COMPRESA. 2005-05-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26595 2005 536 RIPARTO SPESE ANNO 2004 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.511,25): 2005-05-23 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26596 2005 535 D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA MOGLIANO SERVIZI SPA, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 77.800,00 IVA/C. 2005-06-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26597 2005 534 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI INTERNI ED ESTERNI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1600,00 IVA/C. 2005-05-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26598 2005 533 PROCLAMAZIONE 59MO ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2005. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00.= 2005-05-25 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26599 2005 532 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 89,40 IVA COMPRESA 2005-05-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26600 2005 531 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON DI MOGLIANO VENETO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-05-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26601 2005 530 IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2005 - (EURO 718.419,56) . LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA E 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI (EURO 214.541,77) 2005-05-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 26602 2005 529 RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 17.396,95.= 2005-04-27 EDILIZIA PRIVATA[T2] 26603 2005 528 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2004-2005 . APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 12.723,20 2005-05-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26604 2005 527 PROGETTO DI SINCRONIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI LUNGO IL TERRAGLIO.AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SCAE SPA . EURO 33.666,40 2005-05-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26605 2005 526 AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA PER LE FORNITURE DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIE AL SETTORE TECNICO. ANNO 2005. IMPORTO EURO 619,75 IVA/C. 2005-05-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26606 2005 525 XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI VARI PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL 4 GIUGNO 2005. DITTE: 'SONIC SERVICE', 'MISE EN PLACE S.R.L.', 'MARC ART. S.R.L.', 'MO. SE. S.P.A., 'GIOIE VOLPATO S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.430,56= (IVA COMPRESA) 2005-05-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26607 2005 524 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A PUBBLICI SPETTACOLI ALL'ING. LAZZARINI BRUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256,00= 2005-05-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26608 2005 523 LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. PERIODO 01.01.2004 - 28.02.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.403,80.= 2005-05-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26609 2005 522 "LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE DI MESTRE, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"". ANNO 2005 (EURO 25.984,23)" 2005-05-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26610 2005 521 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. ADESIONE ANNO 2005. EURO 1.531,00 2005-05-17 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26611 2005 520 ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC. EURO 1.320,00.= 2005-05-26 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26612 2005 519 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL P.D.L. C2/35 E PARCO URBANO DELL'OVEST - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ARCH. CLAUDIO BIANCON. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-05-16 PIANIFICAZIONE[T2] 26613 2005 518 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER CONTO DELLA DITTA OFFICINE CARRARETTO LORIS S.R.L DI CASALE SUL SILE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-05-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26614 2005 517 "ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE DA GIARDINO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""PIAGET"" DALLA DITTA GOTTARDO SRL - VIA BASSA 1^ N. 123 RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) - SPESA PER EURO 7.980,00= IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI." 2005-05-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26615 2005 516 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - EURO 58.410,00.= I.V.A. COMPRESA 2005-05-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26616 2005 515 PARCO DI VILLA STUCKY LONGOBARDI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2005 - 30.06.2005. EURO 15.493,71.= I.V.A. COMPRESA. 2005-05-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26617 2005 514 "DETERMINAZIONE N. 138 DEL 16.02.2005: ""STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE"". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.833,00." 2005-05-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26618 2005 513 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DEL 'GIRESTATE - L'ESTATE MOGLIANESE 2005' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC'ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.932,00= (IVA COMPRESA) 2005-05-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26619 2005 512 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 450 SEDIE DA ESTERNO. DITTA BERICOPLAST S.P.A. IMPORTO EURO 7.560,00= (IVA COMPRESA) 2005-05-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26620 2005 511 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.893,97. 2005-05-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26621 2005 510 "VIAN GIUSEPPE: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE ""SERVIZI ALLA PERSONA"" - 3° SERVIZIO ""POLITICHE SOCIALI"", CON DECORRENZA 01.05.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-05-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26622 2005 509 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. FAVARETTO GIOVANNI PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00. 2005-06-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26623 2005 508 XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO INCARICHI PER CONDUZIONE EVENTI CELEBRATIVI A: 'LAURA LEPRE SCRITTURE S.R.L.', PAOLO MAURENSIG, MARIA PIA ZORZI. AUTORIZZAZIONE UFFICIO RAGIONERIA AD EMETTERE ENTRO IL 04.06.2005 I NECESSARI MANDATI DI PAGAMENTO PER LA CONSEGNA AI VINCITORI DEI PREMI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.612,50= 2005-05-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26624 2005 507 "INTERVENTI PER IL ""SOLLIEVO"" A FAVORE DI FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA - D.G.R. VENETO N. 3960/2001. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO E BANDO PER L'ANNO 2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2005-05-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 26625 2005 506 ACQUISTO DI N.1 P.C. PORTATILE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 1.540,00 IVA COMPRESA. 2005-05-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26626 2005 505 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA ELETTRO IMPIANTI S.A.S. DI DA LIO & C. CON SEDE LEGALE IN VIA SERENISSIMA 15/A MIRA (VE) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-05-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26627 2005 504 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI ALLA DITTA DANESIN FLAVIO CON SEDE LEGALE A CA NOGHERA - VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-05-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26628 2005 503 REG. CE N. 2707/2000, MODIFICATO DAL REG. CE 816/2004: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI. RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. S.R.L. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-05-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26629 2005 502 PROGETTO LIPS ANCI BRUXELLES-IDEALI. WORKSHOP A MOGLIANO VENETO DAL 20 AL 21 MAGGIO 2005. SERVIZI DI RAPPRESENTANZA EURO 756,00.= 2005-05-17 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26630 2005 501 ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 996,00 IVA COMPRESA. 2005-05-17 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26631 2005 500 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2004 (EURO 160.327,74) 2005-05-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26632 2005 499 "SOTTOSCRIZIONE CANONE DI ABBONAMENTO TELEMATICO AL SERVIZIO INTERNET MAGGIOLI ""UFFICIO TRIBUTI.IT"" (IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA EURO 684,00)" 2005-05-13 TRIBUTI[T2] 26633 2005 498 MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO. EURO 1.000,00 2005-05-02 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26634 2005 497 SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00 IVA INCLUSA 2005-05-11 POLIZIA LOCALE[T2] 26635 2005 496 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO .AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPITI D.LGS 494/1996 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 8.676,37 2005-05-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26636 2005 495 ACQUISTO DI N. 2 APPARECCHI TELEFAX PER UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1054,80/C. 2005-05-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26637 2005 494 FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA SOCIETÀ SALEF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.700,00 ESENTE IVA. 2005-05-10 POLIZIA LOCALE[T2] 26638 2005 493 "IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , ARREDO URBANO, STRADA STATALE 13 "" TERRAGLIO "" III LOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO A FAVORE ANAS. EURO 901,97 IVA COMPRESA." 2005-05-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26639 2005 492 PAGAMENTO FONDO SPESE A FAVORE DEL C.T.U. DOTT.SSA DONATELLA BERTO POSTO A CARICO DEL COMUNE DAL G.I. NELLA CAUSA COMUNE DI MOGLIANO VENETO /DANELUZZI. EURO 624,00.= 2005-05-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26640 2005 491 PAGAMENTO FONDO SPESE A FAVORE DEL C.T.U. GEOM. LEO MOMI POSTO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA CONTRO SIDA S.R.L.. EURO 624,00.= 2005-05-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26641 2005 490 IMPEGNO DI SPESA EURO 3240,00 IVA/C. PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI SERVIZI ASCENSORI SRL, PER LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI VIVA VOCE SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI D. VALERI E G. PIRANESI. 2005-05-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26642 2005 489 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO IN VIA DE GASPERI 8/A A SERVIZIO DEL DEPOSITO DEL QUARTIERE CENTRO-NORD. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.= 2005-05-10 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26643 2005 488 SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2005-05-25 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26644 2005 487 "AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E COMUNICAZIONE DI GRUPPO"" CHE SI TERRÀ A VENEZIA NEI GIORNI 30 E 31 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 541,29.=" 2005-05-10 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26645 2005 486 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ELENA QUARTO E MONICA FALLAI AL CORSO ORGANIZZATO DA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI ""LEGGE COMUNITARIA 2004 E RIFORMA DELLA LEGGE N. 241/90: EFFETTI NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI"". EURO 570,00.=" 2005-05-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26646 2005 485 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IV° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 4.120,73.= 2005-04-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26647 2005 484 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 5.229,24.= 2005-04-22 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26648 2005 483 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.752,34. 2005-05-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26649 2005 482 "ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE ""CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005"" E ""CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2004"" E ""RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA RELATIVA AGLI ESERCIZI 2006 - 2007 - 2008"" - DITTA INSIEL S.P.A. (EURO 460,00)." 2005-05-10 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26650 2005 481 Z.A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-04-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26651 2005 480 PRESA D'ATTO DISMISSIONE N. 2 MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO: FIAT PUNTO TARGATA TV A02554 E RIMORCHIO CARROBOTTE TARGATO TV 16951. 2005-05-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26652 2005 479 "PARTECIPAZIONE DELLA STAGISTA DOTT.SSA CRISTINA CALLEGARO ALL'INCONTRO CONCLUSIVO DEL SEMINARIO ""THE EMPOWERMENT OF WOMENS POLITICAL PARTICIPATION IN THE AREA OF SISAK-MOSLAVINA COUNTY"" . SISAK, CROAZIA, 12 E 13 MAGGIO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-05-09 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26653 2005 478 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-05-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26654 2005 477 "PROGRAMMA TELEVISIVO ""ECONOMIA & SVILUPPO, VIAGGIO NEI COMUNI DEL NORDEST"" - ANTENNA TRE NORDEST - ADESIONE PUNTATA SU MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.=" 2005-05-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26655 2005 476 "RASSEGNA ""DIRE E FARE NEL NORDEST"" - VENEZIA - TERMINAL PASSEGGERI DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2005. PARTECIPAZIONE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, NOLEGGIO STAND E ISCRIZIONE. ANCI.SA EURO 2.584,00.=" 2005-05-02 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26656 2005 475 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - EURO 11.640,00.= I.V.A. COMPRESA 2005-05-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26657 2005 474 "ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE DA GIARDINO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""PIAGET"", DALLA DITTA GOTTARDO SRL - VIA BASSA 1^ N. 123 - RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD). SPESA PER EURO 15.216,00 IVA INCLUSA." 2005-05-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26658 2005 473 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- 1° STRALCIO . LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD. . LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994. EURO 3.296,43 2005-05-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26659 2005 472 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-05-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 26660 2005 471 L. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO - A.S. 2003/2004 (EURO 21.019,51) 2005-05-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26661 2005 470 ACQUISTO DI ATTREZZATURE GINNICHE PER PALESTRA PIRANESI DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO. RIMBORSO SPESE PER EURO 1.080,00. 2005-04-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26662 2005 469 "CORSO DI FORMAZIONE SULLA ""NORMATIVA DEL COMMERCIO"" - PREGANZIOL - MAGGIO 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00." 2005-04-28 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 26663 2005 468 AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2005 - DITTA BASSETTO SRL - 2° IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 4.581,00 IVA/C. 2005-04-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26664 2005 467 ACQUISTO DI N. 11 SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 1800,00 IVA/C. 2005-04-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26665 2005 466 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.R.L. SUL TEMA: "" LA FINANZA INNOVATIVA. PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI FINANZIAMENTO."" - CITTADELLA (PD) IL 26/5/2005. IMPEGNO DI SPESA: E. 270,00." 2005-05-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26666 2005 465 STAMPA DELLA MAPPA DENOMINATA 'GUIDA IN VIAGGIO A MOGLIANO BAMBINA'. PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DI EURO 1.500,00= DA PARTE DELLA 'COOP CONSUMATORI NORDEST' DI MOGLIANO VENETO. 2005-03-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26667 2005 464 FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2005. EURO 600,00.= 2005-04-29 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26668 2005 463 EROGAZIONE 3^ TRANCHE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - FONDO ANNO 2004. (EURO 1.793,17) 2005-04-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 26669 2005 462 REVOCA CONCESSIONE AREA N. 196 CAMPO C DEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO E RICONCESSIONE DELLA STESSA ALLA SIG.RA PRETE ADA RESIDENTE A MOGLIANO V.TO. (ENTRATA EURO 1.700,38) 2005-04-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 26670 2005 461 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN LAVELLO DA CUCINA E PENSILI ACCESSORI PER L'IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B - MOGLIANO VENETO (EURO 213,90) 2005-05-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 26671 2005 460 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE AL FORUM NAZIONALE DI POLIZIA - ABANO TERME - 12 E 13 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 ESENTE IVA. 2005-05-06 POLIZIA LOCALE[T2] 26672 2005 459 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994. EURO 2.160,03 2005-05-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26673 2005 458 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI NOMOTEL. EURO 198,00 2005-05-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26674 2005 457 CONVENZIONE PER CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE RONZINELLA 2/72 . SIF SPA. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE COMPRENSORIO RONZINELLA. EURO 3.098,74 2005-05-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26675 2005 456 LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2005. EURO 140,00 2005-05-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26676 2005 455 RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2004 - EURO 3.500,00=. 2005-05-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26677 2005 454 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE SOC. ASCOGAS E LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 4.837,70 IVA COMPRESA. 2005-04-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26678 2005 453 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 10.127,91.= 2005-04-28 EDILIZIA PRIVATA[T2] 26679 2005 452 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BUSOLIN SRL DI ZELARINO VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 2005-05-03 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26680 2005 451 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ""L' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2005"" AL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO (EURO 50,00)=" 2005-05-04 TRIBUTI[T2] 26681 2005 450 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI BISON CHIARA E TONIOLO PAOLO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ""LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE"", CHE SI TERRÀ A VE-MESTRE IL 16/5/2005, ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. (EURO 300,00)" 2005-04-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26682 2005 449 SECONDA ANTICIPAZIONE EURO 11.285,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITEB IL SERVIZIO CASSAPER L'ANNO 2005. 2005-05-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26683 2005 448 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-04-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26684 2005 447 AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-04-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26685 2005 446 IMMOBILE URBANO DESTINATO A SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. VARIAZIONE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE: DA I.M. INIZIATIVE MOGLIANESI S.R.L. A IMMOBILIARE OLYMPIA S.R.L. 2005-05-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26686 2005 445 TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 295.000,00. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA OPI - GRUPPO SANPAOLO - CORSO GARIBALDI 22/26 - 35122 PADOVA 2005-05-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26687 2005 444 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2005 - (EURO 565,70). 2005-04-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26688 2005 443 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. 27/2003 - EURO 210.179,97.= 2005-05-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26689 2005 442 FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.602,52.= 2005-05-02 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26690 2005 441 PRESENTAZIONE DELLA MAPPA: 'MOGLIANO VENETO CITTÀ BAMBINA'. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUDIO ALLA 'SONIC SERVICE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00= 2005-05-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26691 2005 440 REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005: ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7500,00 IVA COMPRESA) 2005-05-03 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26692 2005 439 LEGGE REGIONALE 28/1991- EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI GENNAIO - SETTEMBRE 2004 (EURO 19.698,24). 2005-04-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 26693 2005 438 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTERS MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - DITTA CDC POINT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.600,00. 2005-05-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26694 2005 437 'COORDINAMENTO INTERCOMUNALE PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO CULTURALE DEL TERRITORIO'. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE ONERI DI COMPETENZA TRA I COMUNI SOTTOSCRITTORI. AFFIDAMENTO IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DEL LOGO ALLA SOCIETÀ 'FABRICA S.P.A.' PER EURO 7.200,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2005-05-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26695 2005 436 "DETERMINAZIONE N. 106 DEL 08.02.2005 ""AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAB. PROFESSIONALE PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN"" INTEGRAZIONE DI SPESA EURO (5.135,00)." 2005-04-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26696 2005 435 "REALIZZAZIONE LAVORI 1 LOTTO - CENTRALE TERMICA E NUOVE AULE - C/O LA SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA 94. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL TV. EURO 233.271,75= IVA/C." 2005-05-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26697 2005 434 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTEGRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE LE OPERE EDILI ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE IN ZERO BRANCO (TV) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-04-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26698 2005 433 LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO DI UN IMPIANTO AD USO PRIVATO SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA RAFFAELLO 15. EURO 413,07. 2005-02-21 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 26699 2005 432 XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA GIURIA. INCONTRO A MILANO PER NOMINA DELLE CINQUINE FINALISTE PRESSO IL CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI NEI GIORNI 19 E 20 MAGGIO 2005. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI'. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.180,00= 2005-05-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26700 2005 431 LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO DI UN IMPIANTO DI CARBURANTI AD USO PRIVATO SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA ZERO BRANCO 82/A. EURO 413,07 2005-04-21 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 26701 2005 430 AFFIDAMENTO INCARICO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA AGGIORNATA DELLE VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE NUMERATE DALLA 31 ALLA 66 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000.=. 2005-04-05 PIANIFICAZIONE[T2] 26702 2005 429 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 1.600,00= 2005-04-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 26703 2005 428 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2005. EURO 5.000,00.= 2005-03-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26704 2005 427 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE N. 0623762 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31.01.2004 - 31.12.2004. EURO 120,12= 2005-04-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26705 2005 426 "LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO LUNGO IL "" TERRAGLIO "". INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2005-04-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26706 2005 425 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CALOGERO COLLERONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMETNE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2005 - EURO 2.937,60.= I.V.A. E C.N.P.A.I.A. COMPRESE. 2005-04-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26707 2005 424 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.= 2005-04-27 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26708 2005 423 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 445,00= (IVA COMPRESA) 2005-04-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26709 2005 422 CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 E 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00). 2005-04-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26710 2005 421 "RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE ""ALTRO CINEMA"" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 10-24 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.210,00.=" 2005-04-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26711 2005 420 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I.- EURO 899,15.= 2005-02-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26712 2005 419 INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI DI IDRAULICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO VOCI PER L'OFFERTA. 2005-04-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26713 2005 418 INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI DI FABBRO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO PREZZI. 2005-04-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26714 2005 417 INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO VOCI PER L'OFFERTA. 2005-04-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26715 2005 416 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 58.800,00 IVA COMPRESA 2005-04-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26716 2005 415 "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" IN VIA ROMA 94. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.. EURO 831,90=." 2005-04-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26717 2005 414 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PARI AD EURO 45.000,00 IVA C. 2005-04-21 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26718 2005 413 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI 688/04 E 791/04 PER MODIFICA CONTRATTO DI ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 IVA INCLUSA. 2005-04-14 POLIZIA LOCALE[T2] 26719 2005 412 ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SIG. MARCATO FRANCO. RESTITUZIONE SOMMA COMPLESSIVA EURO 50,61. 2005-04-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26720 2005 411 "ESECUZIONE SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 201 DEL 21.01.2005 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED URBANI ""PRIULA"". EURO 2.500,00.=" 2005-04-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26721 2005 410 REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.800,00 IVA INCLUSA). 2005-05-03 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26722 2005 409 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2005 - EURO 5.734,55. 2005-04-21 TRIBUTI[T2] 26723 2005 408 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 20.892,00.= I.V.A. COMPRESA. 2005-04-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26724 2005 407 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO A TREVIMAIS SNC PER EURO 141.771,45 2005-04-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26725 2005 406 FORNITURA DI STAMPATI PR UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO ELETTORALE PER L'ANNO 2005 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 3.800,52 IVA/C 2005-04-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26726 2005 405 INCARICO DI SERVIZIO DI RICERCA ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN E C PER EFFETTUARE LE VISURE IPOTECARIE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 (IVA INCLUSA). 2005-04-18 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 26727 2005 404 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA APRILE XXVIII N. 4 INT. 5 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BRUGNERA EDDA (ENTRATA EURO 1.040,00) 2005-04-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 26728 2005 403 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" (EURO 19.000,00)" 2005-05-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26729 2005 402 PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI- M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 484,61 2005-04-29 POLIZIA LOCALE[T2] 26730 2005 401 L. 285/97 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L?UTILIZZO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VALERI E DELLA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE. ANNO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-04-11 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 26731 2005 400 ESECUZIONE SENTENZA N. 643/2005 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO RELATIVA AL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. BOARINA GIANNINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ATTO DI PRECETTO. EURO 2.106,83.= 2005-04-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26732 2005 399 INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO, ADDETTO STAMPA AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01- 31.MAGGIO 2005. EURO 2.305,62.= 2005-05-05 STAFF DEL SINDACO[T2] 26733 2005 398 REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1716,12 IVA COMPRESA). 2005-04-28 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26734 2005 397 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA FO.R.TEX. SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 2.300,00 IVA/C 2005-02-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26735 2005 396 B.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 19.05.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-04-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26736 2005 395 D.E.F.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 14.04.2005 AL 13.07.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-04-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26737 2005 394 "ACQUISTO N.250 VOLUMI ""IL TERRAGLIO, LA STORIA, LE VILLE E L'ARTE DI UN'ANTICA VIA"" AUTORI VARI - EDIZIONI CANOVA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.687,50 - IVA COMPRESA." 2005-04-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26738 2005 393 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: ROBERTO MENEGHELLO E STEFANO ZALTIERI A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA KAIROS S.P.A. DI DOLO. SPESA COMPLESSIVA EURO 200,00.=. 2005-04-21 EDILIZIA PRIVATA[T2] 26739 2005 392 INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2005. APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE ED ELENCO VOCI PER L'OFFERTA. 2005-04-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26740 2005 391 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MACEVI SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C. 2005-04-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26741 2005 390 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2005. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 25.000,00 IVA/C. 2005-04-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26742 2005 389 "PROGETTO "" VIA SABBIONI - STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO "" . AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONEMNTO GEOM. RUZZA. EURO 6.614,40" 2005-03-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26743 2005 388 "ATTUAZIONE""PROGETTO SICUREZZA STRADALE"" ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.500,00." 2005-04-05 POLIZIA LOCALE[T2] 26744 2005 387 FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI PROCESSI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA QUALITÀ NORDEST SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.= 2005-04-12 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26745 2005 386 "CONTRIBUTO ALLA SIG.RA C.T. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO ""VILLA BELVEDERE"" DI CROCETTA DEL MONTELLO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2005-04-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 26746 2005 385 "INCARICO ALLA DITTA ""LA BEPPA"" DI POLCAN LUIGIA DI VENEZIA, PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI PER LE ATTIVITÀ DELLA TERZA ETÀ (EURO 204,00)" 2005-04-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 26747 2005 384 ACQUISTO CICLO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA PARCHI, SCUOLE E CIMITERI DEI VIGILI D'ARGENTO. ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230,00. 2005-04-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26748 2005 383 A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 328,44) 2005-04-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26749 2005 382 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DI N. 2.000 COPIE DEL VOLUME: 'CITTÀ EDUCATIVA 2004/2005'. DITTA 'ARCARI S.R.L.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00= (IVA INCLUSA) 2005-04-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26750 2005 381 """GIORNATE DELLA LETTERATURA"" - 3^ EDIZIONE. APPROVAZIONE INIZIATIVA E PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.343,00.=" 2005-04-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26751 2005 380 RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA E LEGGI REGIONALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005. EURO 926,00.= 2005-04-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26752 2005 379 LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA. L. N. 183/89. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE SPIM SPA . EURO 133.274,14; 2005-03-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26753 2005 378 LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI - EURO 873,98.= 2005-03-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26754 2005 377 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE SAL N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. DITTA EUREKA SRL DI MARGHERA VE. EURO 2.651,00=. 2005-04-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26755 2005 375 FORNITURA E POSA DI UN TELO IN PVC DA INSTALLARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA RONZINELLA. DITTA GRAPHICA DI MARCON VE. EURO 1.440,00= IVA /C. 2005-04-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26756 2005 374 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2005 - 31/03/2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 27.560,58 2005-04-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26757 2005 373 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80,00 IVA/C. 2005-04-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26758 2005 372 ACQUISTO DI UNA POLTRONA DIREZIONALE PER ARREDO UFFICIO COMUNALE - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO SAS - IMPORTO EURO 1.200,00 IVA/C. 2005-04-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26759 2005 371 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.000,00 IVA/C. 2005-04-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26760 2005 370 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER ATTREZZATURE RICETTIVO ALBERGHIERE A RIDOSSO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO MODIFICA DEL SOGGETTO ATTUATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-04-11 PIANIFICAZIONE[T2] 26761 2005 369 SPESE POSTALI ANNO 2005 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE SPA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2005-04-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26762 2005 368 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECI ELETTRONICA SRL, PER LA FORNITURA E I LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AD IMPIANTI ANTINTRUSIONE DA REALIZZARE PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI ED IL COMPLESSO COLLODI A MAROCCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.146,40 IVA/C. 2005-04-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26763 2005 367 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 3^ IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.= 2005-04-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26764 2005 366 AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA PROVINCIA DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-04-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26765 2005 365 "ERRATA CORRIGE D.D. N. 137 DEL 16/02/2005 AVENTE PER OGGETTO ""PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ANNO 2005 E ARRETRATI ISTAT ANNO 2004 (EURO 34.742,58)""" 2005-04-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 26766 2005 364 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA MAGI MARINA ALLE GIORNATE DI STUDIO: ?LE NUOVE PENSIONI INPDAP, LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA DAL 2005. IL TRATTAMENTO CONTRIB./PREVID.LE"", ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ DI CATANIA PER IL 28-29/04/2005. EURO 550,00." 2005-04-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26767 2005 363 PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPA DELLA CITTÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO: 'GUIDA IN VIAGGIO A MOGLIANO BAMBINA'. DOTT.SSE GUERRA ELEONORA E MATTIELLO MOIRA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00= 2005-04-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26768 2005 362 """PREZZI BLOCCATI IN COMUNE"" STAMPA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.400,90.=" 2005-03-29 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26769 2005 361 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 297,50 PER LAVORI E FORNITURE PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI E DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 585 DEL 14.06.01 E N. 641 DEL 03.07.01 2005-03-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26770 2005 360 SINISTRO DEL 09/11/2004 FIAT PUNTO TARGATA BT 532 ZZ MA.GI SRL. EURO 530,00= 2005-03-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26771 2005 359 CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART.146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 IVA INCLUSA. 2005-04-05 POLIZIA LOCALE[T2] 26772 2005 358 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "" L' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI"" ALLE DIPENDENTI LION VALERIA E POTENTE MARINA. (EURO 450,00)" 2005-04-05 TRIBUTI[T2] 26773 2005 357 ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA: 'ANELLO DELLE CITTÀ EUROPEE DEL FERRO'. PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI SOTTOSCRIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= 2005-03-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26774 2005 356 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INPS. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ING. ERIO CALVELLI DI CUI ALLA D.G.C. N. 370 DEL 05.10.2004. EURO 244,89.= 2005-05-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26775 2005 355 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA ANNALISA MEOLA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE ASSICURATIVE E CONTRATTUALI PER IL PERIODO 1.1.2005/31.07.2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.820,00 2005-04-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26776 2005 354 ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER I SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2005. EURO 784,75= 2005-04-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26777 2005 353 RISARCIMENTO DANNO AL DIPENDENTE VIAN GIUSEPPE PER FURTO SUBITO DURANTE L'ORARIO D'UFFICIO. EURO 100,00= 2005-04-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26778 2005 352 VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ADESIONE PER L'ANNO 2005 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 801,29=. 2005-04-08 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26779 2005 351 "ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2005 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' ""MOGLIANO AMBIENTE SPA "" - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - (IMPEGNO DI SPESA: EURO 35.000,00 IVA INCLUSA)." 2005-05-09 TRIBUTI[T2] 26780 2005 350 RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA E CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.381,65 2005-03-31 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26781 2005 349 EX DIPENDENTE SIG. PALAMENGHI ANTONINO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 1.298,91). 2005-04-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26782 2005 348 EX DIPENDENTE SIG. SADÒ MASSIMILIANO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 840,47). 2005-04-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26783 2005 347 EX DIPENDENTE DOTT. CAMATA ANDREA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 7.493,06). 2005-04-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26784 2005 346 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.M. SCANFERLATO VITTORIO AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - JESOLO 22 APRILE 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-04-19 POLIZIA LOCALE[T2] 26785 2005 345 "PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE GESTORE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA DA ""CONSORZIO NAZCA"" A ""IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS""." 2005-04-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26786 2005 344 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO: INCARICO ALLA DITTA DIDATTICA & UFFICIO '80 - SITA IN VIA FUSINATO, 32 - 30172 MESTRE (VE). SPESA PER EURO 7.642,22 IVA COMPRESA. 2005-04-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26787 2005 343 ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE FERROVIE STATO SPA. EURO 3.900,00 2005-03-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26788 2005 342 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 400,00 2005-03-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26789 2005 341 ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO., CON INCARICO A TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=. 2005-03-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26790 2005 340 REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 18/4/2005 AL 30/6/2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.086,44 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2005-04-16 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26791 2005 339 'LA CITTÀ EDUCATIVA 2004/2005'. AFFIDAMENTO CORREZIONE BOZZE AL DOTT. FIORIN ALBERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00= 2005-03-31 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26792 2005 338 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE VARIO PER LA XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.709,34= (IVA COMPRESA) 2005-04-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26793 2005 337 "AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA MAPPA DELLA CITTÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO: ""GUIDA IN VIAGGIO A MOGLIANO BAMBINA"". DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 712,71 (IVA COMPRESA)" 2005-03-31 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26794 2005 336 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""PRESENTAZIONE NUOVO SOFTWARE PENSIONI S7 - VERSIONE PA-04"", ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"" PER IL GIORNO 18 APRILE 2005. EURO 150,00." 2005-04-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26795 2005 335 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DELLE FRAZIONI DI CAMPOCROCE, BONISIOLO E ZERMAN - INDIZIONE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. 7 NOVEMBRE 2003 N. 27. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-04-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26796 2005 334 "INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI ART. 33 L. R. 27/2003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - 1° LOTTO - SCUOLA MEDIA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA 94. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-04-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26797 2005 333 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE ? PRESTAZIONE D?OPERA PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE ELETTRICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ELETTROTREVI SRL PER UN IMPORTO DI E. 1.080,00.= 2005-03-18 PIANIFICAZIONE[T2] 26798 2005 332 IMPEGNO DI SPESA CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE PER L' ANNO 2005. EURO 4.100,00 2005-03-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26799 2005 331 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL IL GIORNO 22 APRILE 2005 A VENEZIA - MESTRE, ALLA DIPENDENTE SIG.RA ANTONELLO LAURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2005-04-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 26800 2005 330 INCARICO ALLA DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. DI BADOERE (TV), DELLA FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2005. (EURO 3.674,00) 2005-04-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 26801 2005 329 CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO A & I SIMONETTI DI ODERZO PER L'ANNO 2005 (EURO 8.887,00) 2005-04-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 26802 2005 328 "CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO ""PREALPINA"" S.R.L DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO 2005 (EURO 1.720,00)" 2005-04-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 26803 2005 327 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2005/31.03.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.529,02. 2005-04-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26804 2005 326 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. LOCAZIONE OPERATIVA TRIENNALE - DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - EURO 61.560,00 IVA COMPRESA. 2005-04-07 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26805 2005 325 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DALLA DITTA DIDATTICA & UFFICIO 80 SITA IN VIA FUSINATO, 32 30172 MESTRE (VE). SPESA PER EURO 19.748,94 IVA COMPRESA. 2005-04-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26806 2005 324 V.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-04-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26807 2005 323 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1289 DEL 07.05.2004 (EURO 16.783,00) 2005-03-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 26808 2005 322 SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2005. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00) 2005-03-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 26809 2005 321 "USO PALESTRA COMUNALE ""TOTI DAL MONTE - VIA ROMA"" IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AL GESTORE CONVENZIONATO (EURO 300,00)." 2005-03-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26810 2005 320 FINANZIAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. EURO 360.500,00=. 2005-03-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26811 2005 319 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE. EURO 37.414,11 IVA/C 2005-04-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26812 2005 318 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA COLOSIO SPA. EURO 19.364,91 2005-04-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26813 2005 317 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAESE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-04-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26814 2005 316 A.L.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 26.04.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-03-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26815 2005 315 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA INTERAZIONE S.R.L. SUL TEMA: ""I NUOVI PRINCIPI CONTABILI ED IL RENDICONTO DI GESTIONE"" - CITTADELLA (PD) IL 13/04/2005. IMPEGNO DI SPESA - EURO 150,00." 2005-04-04 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26816 2005 314 "INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. TIZIANO TESSARO PER CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAL TITOLO ""MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. 7/08/1990 N. 241, CONCERNENTI NORME GENERALI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00." 2005-04-07 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26817 2005 313 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2005. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 27/01/2005 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.D.P. S.R.L E 1^ IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.150,00 2005-03-24 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26818 2005 312 RIMBORSO SPESE ANNO 2005 PER NOTIFICHE TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 8 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 2005-03-25 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26819 2005 311 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 2005-03-25 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26820 2005 310 "PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZTO ""D1"" DENOMINATA SAPIM - REALIZZAZIONE COMPARTO 1 - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DALLA COOPERATIVA SAPIM SCARL ALLA DITTA PIANETA EUROPA SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-04-06 PIANIFICAZIONE[T2] 26821 2005 309 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO, VIANELLO LAURA, BOVE GIOVANNA E CASTAGNOLI GABRIELLA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 620,00.=. 2005-04-01 EDILIZIA PRIVATA[T2] 26822 2005 308 ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 18.750,00) 2005-04-04 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26823 2005 307 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TELELASER LTI 20.20 ANNO 2005. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 434,40 IVA INCLUSA. 2005-03-18 POLIZIA LOCALE[T2] 26824 2005 306 MANUTENZIONE SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005. EURO 252,00.= IVA INCLUSA 2005-03-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26825 2005 305 ACQUISTO STAMPANTI PER PUNTO COMUNE ED ALTRI UFFICI. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.240,00 IVA COMPRESA. 2005-04-01 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26826 2005 304 RIMBORSO I.C.I. ALLA CONTRIBUENTE PRETE ADA - (EURO 857,65) 2005-03-16 TRIBUTI[T2] 26827 2005 303 LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 5.853,01.= 2005-03-08 DIRETTORE GENERALE[T2] 26828 2005 302 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00, IVA ESENTE. 2005-03-18 POLIZIA LOCALE[T2] 26829 2005 301 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MA.GI SRL DI TREVISO PER DEFINIZIONE DANNI SU SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. EURO 1.500,00 2005-03-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26830 2005 300 ALIENAZIONE BILANCIA BERKEL - N. 16 RADIATORI IN GHISA CON PIEDINI E SMERIGLIATRICE DA BANCO PER COMPLESSIVE EURO 150,00= NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-03-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26831 2005 299 INTEGRAZIONE DI EURO 1.600,00= ALLA DD.N.7 DELL'11.1.2005 RELATIVA ALLA PRIMA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005. 2005-03-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26832 2005 298 "ERRATA CORRIGE D.D. N. 131 DEL 14/02/2005 AVENTE PER OGGETTO ""PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2005, E INTEGRAZIONE FIDEIUSSIONI BANCARIE ANNO 2004 (EURO 855,00)""" 2005-03-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 26833 2005 297 "ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA 94. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 1.088,97=." 2005-03-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26834 2005 296 D.D. 108 DEL 09.02.2005 AVENTE AD OGGETTO. ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO PER UFFICIO CED - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65,33.= 2005-03-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26835 2005 295 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI GIOVANNI PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA P.M. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA/C. 2005-03-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26836 2005 294 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 1077 DEL 02.12.2004. STUDIO LEGALE LORENZONI. EURO 538,67.= 2005-03-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26837 2005 293 MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1233 DEL 29.12.2004 AVENTE PER OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-04-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26838 2005 292 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2- SAL - N 2 - CORRISPONDENTI AL FINALE. EURO 36.377,00=. DITTA FONDACO RESTAURI DI VENEZIA. 2005-03-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26839 2005 291 AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI. (EURO 5.744,51) 2005-03-16 TRIBUTI[T2] 26840 2005 290 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO GINO/BERTON MARIA E I SIGG.RI VARDANEGA TEODORO/PELLIZZER AMELIA (EURO 6.042,98) 2005-03-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 26841 2005 289 EMERGENZA NEVE. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA A LAVORI DI IMMEDIATO INTERVENTO SULLE STRADE . D.LGS. 267/2000 ART. 191 . DITTA TREVIMAIS . EURO 13.100,00 IVA/C 2005-03-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26842 2005 288 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 60.000,00 2005-03-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26843 2005 287 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-03-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 26844 2005 286 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. 07.11.2003 N. 27. EURO 74.477,70 I.V.A. 10% COMPRESA. 2005-03-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26845 2005 285 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-03-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26846 2005 284 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-03-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26847 2005 283 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 187 DEL 01/03/2005 RELATIVA A SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.380,00.= 2005-03-23 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26848 2005 282 PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/19 IN LOCALITÀ ZERMAN DI MOGLIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ING. M. SALVADOR. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-03-29 PIANIFICAZIONE[T2] 26849 2005 281 "PARI OPPORTUNITÀ: INCARICO PER REDAZIONE E STAMPA DI UN LIBRO DAL TITOLO ""LE NUOVE VENETE"" ALLA DITTA EDICICLO EDITORE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=" 2005-04-11 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 26850 2005 280 L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2005 RELATIVA ALL'ANNO 2004 (EURO 1.097,87). 2005-03-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 26851 2005 279 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL PRODOTTO FARMACOLOGICO OVISTOP AI COLOMBI DEL CENTRO CITTADINO ANNO 2005. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO AL SIG. GINO TONIOLO ED IMPEGNO DI SPESA OMNICOMPRENSIVO EURO 3.255,00 2005-03-22 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26852 2005 278 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2005-03-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26853 2005 277 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURA DI STATO CIVILE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 910,00) 2005-03-14 FRONT OFFICE[T2] 26854 2005 276 REVOCA CONCESSIONE AREA N. 130 CAMPO A DEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO E RICONCESSIONE DELLA STESSA ALLA SIG.RA CAGNIN CARLINA RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (ENTRATA EURO 1.548,34) 2005-03-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 26855 2005 275 SIG. AGOSTINI CARLO - RICONCESSIONE AREA N. 323 CAMPO B DEL CIMITERO DI MOGLIANO V.TO - CAPOLUOGO (ENTRATA EURO 1.348,30) 2005-03-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 26856 2005 274 "INCARICO AL ""GIORGETTI"" PALACE HOTEL DI BELLARIA (RN) E ALL'HOTEL ""WANDA"" DI PINZOLO (TRENTO) DEL SERVIZIO ALBERGHIERO MARINO E MONTANO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2005. (EURO 94.115,00 - ENTRATA EURO 94.115,00)" 2005-03-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 26857 2005 273 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1600,00) 2005-03-15 FRONT OFFICE[T2] 26858 2005 272 LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 5.238,37.= 2005-03-08 DIRETTORE GENERALE[T2] 26859 2005 271 RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI PER L'ANNO 2005 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 2.280,00 IVA/C. 2005-03-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26860 2005 270 ACQUISTO NUOVE EDIZIONI DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA ADLER LIBRI S.R.L. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 IVA INCLUSA. 2005-02-17 POLIZIA LOCALE[T2] 26861 2005 269 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2005 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 766,80 IVA INCLUSA. 2005-03-15 POLIZIA LOCALE[T2] 26862 2005 268 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - MODIFICA Q.E. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DITTA CAS'ACQUA - DITTA METALCO - DITTA MO.SE. SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - E. 2.644,80.= IVA/C 2005-04-11 PIANIFICAZIONE[T2] 26863 2005 267 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONI VARIE AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 873,98 2005-03-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26864 2005 266 TRATTAMENTO DEI COLOMBI URBANI CON IL PRODOTTO FARMACOLOGICO OVISTOP PERIODO 2004/2006. ACQUISTO PRODOTTO PER L'ANNO 2005 - DITTA ACME SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.080,00 IVA C. 2005-03-08 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26865 2005 265 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 3.130,00 N IVA/C 2005-03-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26866 2005 264 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - 75% QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2004 (EURO 158.626,83) 2005-03-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 26867 2005 263 AGGIORNAMENTO BANCA DATI FABBRICATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO. (EURO 91,00) 2005-03-14 TRIBUTI[T2] 26868 2005 262 ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO LA SEDE DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO IN VIA DE GASPERI 8/A A MOGLIANO VENETO CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.= 2005-03-14 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26869 2005 261 APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI ABBANDONATI. EURO 4.620,00 2005-03-08 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26870 2005 260 MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO. AZIENDA ULSS N.9 SERVIZIO VETERINARIO DI TREVISO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 550,00. 2005-03-08 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26871 2005 259 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, EROGAZIONE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2005 (EURO 26.510,80) 2005-03-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 26872 2005 258 ACQUISTO DI N.2 STAMPANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E DI FRONT-OFFICE. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.728,00 IVA COMPRESA. 2005-03-17 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26873 2005 257 AUTORIZZAZIONE A: ZANCANARO MARTINA, ZANCANARO ELISABETTA E VIANELLO LAURA, A PARTECIPARE INCONTRO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI M.T.:RIFORMA DELLA L. 241/90. SPESA COMPLESSIVA EURO 225,00.=. 2005-03-25 EDILIZIA PRIVATA[T2] 26874 2005 256 XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER MONITORAGGIO STAMPA CON L'AGENZIA 'ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.P.A.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 504,40= (IVA COMPRESA) 2005-03-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26875 2005 255 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.272,20 IVA/C. COME DA D.NE D.LE N. 38 DEL 25.01.05, PER RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAMPELLO R. & C. PER LAVORI DI MECCANICO, ANNO 2005. 2005-03-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26876 2005 254 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.226,67 IVA/C. COME DA D.NE D.LE N. 16 DEL 18.01.05 PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR & AGNOLETTO PER FORNITURE DI MATERIALE DI COPISTERIA, ANNO 2005. 2005-03-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26877 2005 253 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.918,07 IVA/C. COME DA D.NE D.LE N. 37 DEL 25.01.2005, PER RINNOVO INCARICO ALLA DITTA CARROZZERIA TEGON & BONOTTO SNC PER LAVORI DI CARROZZERIA, ANNO 2005. 2005-03-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26878 2005 252 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.130,56 IVA/C. COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 25.01.05, PER RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON PER LAVORI DI ELETTRAUTO, ANNO 2005. 2005-03-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26879 2005 251 IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS. ANNO 2005 - EURO 31.900,00. 2005-03-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26880 2005 250 INPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA - ANNO 2005 - EURO 31.700,00. 2005-03-11 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26881 2005 249 LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE MORO STUDIO S.A.S. DI VENEZIA MESTRE, PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA RONZINELLA 166/C - 12 UTILIZZATO DAL PROGETTO DI COMUNITÀ , PERIODO 05.01.2005 - 30.09.2005 E INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI FIDEJUSSIONE (EURO 1.096,00) 2005-03-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 26882 2005 248 IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO AD AGENZIA GIOVANI, PERIODO 01.12.2004 - 30.11.2005 (EURO 59,00) 2005-03-08 POLITICHE GIOVANILI[T2] 26883 2005 247 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: REVISIONE PREZZI ANNO 2005 ED IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 31.08.2005 (EURO 277.448,15) 2005-03-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26884 2005 246 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.799,94 2005-03-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26885 2005 245 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA SOFIS - ARKTOS S.A.S., IL GIORNO 21 MARZO 2005 A CASTELFRANCO VENETO, ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,00 2005-03-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 26886 2005 244 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI - ANNO 2005. (EURO 8.983,00) 2005-02-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 26887 2005 243 ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE : IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2005. EURO 44.000,00= 2005-03-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26888 2005 242 INTERVENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE M. POLO DI ZERMAN. INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.908,80. 2005-04-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26889 2005 241 AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELL'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA DI ATTIVITÀ VARIE DEL SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, VOLONTARIATO E TURISMO ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.781,70= 2005-03-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26890 2005 240 LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO DI UN IMPIANTO STRADALE SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA ZERMANESA - DITTA ENI S.P.A. EURO 885,15 2005-02-17 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 26891 2005 239 "AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&C.' DI FASCICOLAZIONE E STAMPA DI N. 200 COPERTINE DEL VOLUME INTITOLATO: ""FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA - MATERIALI, DOCUMENTI, PROGETTI"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 623,72= (IVA COMPRESA)" 2005-02-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26892 2005 238 ATTIVITÀ CULTURALI 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI PRENOTAZIONE E BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA, RISTORAZIONE E SOGGIORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00=. 2005-03-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26893 2005 237 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY-LINE - IMPORTO EURO 1808,00 IVA/C. 2005-02-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26894 2005 236 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 31.569,55. 2005-03-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26895 2005 235 LIQUIDAZIONE INCENTIVI SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. EURO 1.700,00.= 2005-02-08 DIRETTORE GENERALE[T2] 26896 2005 234 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA 2005 - POESIA-TEATRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00.= 2005-02-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26897 2005 233 REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.680,00) 2005-03-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26898 2005 232 IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DELLE SIGG.RE P.C. E F.S. (EURO 2.046,00 - ENTRATA EURO 2.046,00). 2005-03-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 26899 2005 231 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 28 DEL 18.01.2005 (EURO 549,00) 2005-03-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 26900 2005 230 OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE MENSILI ANNO 2005 (EURO 4.002,00) 2005-03-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 26901 2005 229 IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2005 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI - PRECEDENTE D.D. N. 44 DEL 25.01.2005 (EURO 72.000,00) 2005-03-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 26902 2005 228 XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. ACQUISTO DALLA CASA EDITRICE 'MONTELEONE' DEL LIBRO DAL TITOLO: 'CINEMA 1957 - 1958'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= 2005-02-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26903 2005 227 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 4.402,91.= 2005-03-01 EDILIZIA PRIVATA[T2] 26904 2005 226 CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2005. IMPORTO EURO 568,08. 2005-03-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26905 2005 225 REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/00. ORDINANZA SINDACALE N.2 DEL 3 MARZO 2005. DITTA TREVISO ECOSERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6133,00 IVA C. 2005-03-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26906 2005 224 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2005. EURO 26.416,98. 2005-03-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26907 2005 223 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO KAIROS S.P.A., ANCI VENETO, AVIS, CASA LUIGI MARIUTTO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-03-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26908 2005 222 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.= 2005-03-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26909 2005 221 "CORSO DI FORMAZIONE ""NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE IN MATERIA DI STRUTTURE COMMERCIALI E SANITARIE"" - PREGANZIOL 17 MARZO 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA ? 165,00." 2005-03-10 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 26910 2005 220 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ALLA DOTT.SSA VANIN KATIA PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO AREA ANZIANI PER L'ANNO 2005 (EURO 32.276,00) 2005-02-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 26911 2005 219 NUOVI DEPLIANT INFORMATIVI SERVIZIO DI PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA. ARCARI SRL EURO 2.194,40.= 2005-03-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26912 2005 218 CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI VIA FALCONE E BORSELLINO A MAROCCO DEL 13.03.05. SPESE DI OSPITALITÀ ALBERGHIERA EURO 300,00:= 2005-03-10 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26913 2005 217 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI UN ULTERIORE ADDETTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-03-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 26914 2005 216 PREZZI BLOCCATI IN COMUNE. CAMPAGNA DEL COMUNE E DEI COMMERCIANTI MOGLIANESI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI. IDEAZIONE GRAFICA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. ILE SNC DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.836,00 2005-03-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26915 2005 215 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-03-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 26916 2005 214 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMEPGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT S.P.A. EURO 2.280.00.= 2005-03-01 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26917 2005 213 ACQUISTO DI N. 3 SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 488,00 IVA/C. 2005-03-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26918 2005 212 ACQUISTO DI N. 3 APPARECCHI TELEFAX PER UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1317,00 IVA/C 2005-03-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26919 2005 211 USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AL GESTORE CONVENZIONATO (EURO 1.000,00). 2005-02-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26920 2005 210 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 2005-03-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26921 2005 209 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I. - EURO 601,70.= 2005-02-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26922 2005 208 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 567,15. 2005-02-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26923 2005 207 LAVORI DI REALIZZAZIONE VARIANTE SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PIANTE VARROTO PER LAVORI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE. EURO 180.49 2005-03-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26924 2005 206 LIQUIDAZIONE AI SENSI ART. 18 L. 109/1994 E S.M.I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO VIABILITÀ. EURO 6.887,38 2005-02-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26925 2005 205 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIA MESTRE - UD - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SEDE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TEMA SOLUTION SRL . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1320,00 2005-02-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26926 2005 204 "ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA 94. IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 1.088,97=." 2005-02-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26927 2005 203 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI /IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VE. EURO 31.383,00=. 2005-02-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26928 2005 202 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NESSUNO TOCCHI CAINO - HANDS OFF CAIN LE REGIONI, LE PROVINCE E LE CITTÀ ITALIANE PER FERMARE LA PENA DI MORTE IN AFRICA - ANNO 2005. EURO 500.00.= 2005-02-02 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26929 2005 201 "ACQUISTO BUSTE E CARTA INTESTATA ""IL SINDACO"". ARCARI SRL. EURO 444,00" 2005-02-07 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26930 2005 200 RIMBORSO AL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI QUARTO D'ALTINO (EURO 29,69). 2005-02-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26931 2005 199 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER IL 4° TRIMESTRE 2003 E PER IL 1° E 2° TRIMESTRE 2004 PER EURO 1.907,94.= 2005-03-01 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26932 2005 198 OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00. 2005-02-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26933 2005 197 EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2005. (EURO 2.600,00) 2005-03-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26934 2005 196 ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2004 - EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 445,63. 2005-03-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26935 2005 195 ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2005. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.590,00). 2005-03-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26936 2005 194 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO 56.191,00). 2005-02-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26937 2005 193 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2005 - (EURO 1.136,90). 2005-03-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26938 2005 192 SENTENZA N. 643/2005 SUL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. BOARINA GIANNINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.200,00.= 2005-04-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26939 2005 191 A. L.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 12.01.2005 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-03-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26940 2005 190 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANO 2005 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 IVA/C 2005-03-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26941 2005 189 T.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 29.03.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2005-02-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26942 2005 188 ORDINANZA SINDACALE N.2 DEL 3/3/2005. LAVORI DI RIPRISTINO BANCHINA STRADALE STERRATA E RIMOZIONE VEICOLI. DITTA TREVIMAIS SNC E CARROZZERIA F.LLI TOZZATO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C. 2005-03-07 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 26943 2005 187 SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 344.174,00.= 2005-03-07 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26944 2005 186 CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E). ADESIONE ANNO 2005. EURO 709,20 2005-03-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26945 2005 185 INTEGRAZIONE ALLA DD.N.7 DELL'11.1.2005 DI EURO 500,00= PER SPESE DI RAPPRESENTANZA TRAMITE IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2005. 2005-03-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26946 2005 184 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ENAIP VENETO DI PADOVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-03-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26947 2005 183 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2005. 2005-02-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26948 2005 182 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861, PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI, ANNO 2005. D.P.R. 162 DEL 30.04.99 IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO EURO 1440,00 IVA/C. 2005-02-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26949 2005 181 LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DI BA SERIGNE MBACKE' - SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 515,81. 2005-02-25 POLIZIA LOCALE[T2] 26950 2005 180 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.814,57 2005-02-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26951 2005 179 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/01/2005 - 31/08/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 2005-02-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26952 2005 178 IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 5.238,37.= 2005-02-15 DIRETTORE GENERALE[T2] 26953 2005 177 INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 20.833,33 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO. 2005-02-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26954 2005 176 INTEGRAZIONE DI EURO 950,00.= ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 DEL 11.01.2005 RELATIVA ALLA PRIMA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005. 2005-02-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26955 2005 175 FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA INCLUSA. 2005-03-03 POLIZIA LOCALE[T2] 26956 2005 174 VERSAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DEL CONTRIBUTO, PARI AL 10%, SUL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200.= 2005-03-01 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26957 2005 173 VOLTURA PER SUBENTRO SU CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS SU IMMOBILE LOCATO IN VIA RONZINELLA E RIATTIVAZIONE EROGAZIONE GAS E ACQUA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX CAMPO CALCIO IN VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 515,46.= 2005-02-21 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26958 2005 172 RINNOVO FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI CREDITO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2005 AL 31/12/2005 A FAVORE DI ENECO TRADE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI EURO 356,40.= 2005-02-17 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26959 2005 171 PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. LOVISETTO GIANFRANCO A N. 3 INCONTRI DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI COMUNALI C/O ACMT DI PREGANZIOL (TV) NELLE GIORNATE: 26 FEBBRAIO, 12 E 19 MARZO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.= 2005-04-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 26960 2005 170 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-02-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26961 2005 169 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI PER IL RUGBY DI VIA COLLELLI - POSA PRIMA PIETRA DEGLI SPOGLIATOI DEL 25 FEBBRAIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 564,00.= 2005-03-02 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26962 2005 168 ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7500,00 IVA COMPRESA). 2005-02-22 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26963 2005 167 ELEZIONI REGIONALI DEL 3/4 APRILE 2005. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.600 IVA INCLUSA). 2005-03-23 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 26964 2005 166 ALIENAZIONE RIMORCHIO CARROBOTTE TARGATO TV 16951 - COMPRESSORE ATLAS COPCO XAS30 - BETONIERA MOZZO Z S 250 - SPARGICONCIME BEZZECCHI 5Q-T-I-1000 - SEGNASTRADE HP E LIVELLA - PER COMPLESSIVE EURO 700,00= NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-02-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26965 2005 165 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE GRANDO PAOLINO PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94) 2005-02-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 26966 2005 164 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2005 (EURO 10.055,12) 2005-02-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 26967 2005 163 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 12.948,00.= I.V.A. COMPRESA. 2005-02-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26968 2005 162 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO 21.892,40 2005-02-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26969 2005 161 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO 15.662,06 2005-02-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26970 2005 160 PROGETTO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE .AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO 6.766,46 2005-02-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26971 2005 159 PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO .AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO 13.111,19 2005-02-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26972 2005 158 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - ANNO 2005. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA SPESA ANNUALE (EURO 40.000,00) 2005-02-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26973 2005 157 D.E.F.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 14.02.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2005-02-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26974 2005 156 V.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 02.02.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-02-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26975 2005 155 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA UNICHIMICA . EURO 2.500,00 IVA/C 2005-02-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 26976 2005 154 CERIMONIA DI CONSEGNA DEI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI VIA ROSSI DEL 22.02.05. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 2005-02-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 26977 2005 153 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE C.LE SBROGGIÒ ROBERTA ALLA GIORNATA DI STUDIO ""I SERVIZI RICREATIVI E DI INTRATTENIMENTO PER RAGAZZI NEL PERIODO ESTIVO ..."" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 17/3/05, ORGANIZZATA DA FORMEL (EURO 270,00)" 2005-02-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26978 2005 152 "MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1224 DEL 31.12.2003 ""FORNITURA MATERIALI PER ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-02-08 POLIZIA LOCALE[T2] 26979 2005 151 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2005-02-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26980 2005 150 A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 154,94) 2005-01-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26981 2005 149 "DETERMINAZIONE N. 14 DEL 18.1.2005 AVENTE PER OGGETTO ""DOTT. MARINI LUCIANO: ATTRIBUZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2005"": MODIFICA ED INTEGRAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-02-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26982 2005 148 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE FUSON MOSÈ ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ""L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEGLI ENTI LOCALI"" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 10 MARZO 2005, ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. (EURO 270,00)" 2005-02-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 26983 2005 147 AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTORAGGIO PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON FSE - OBIETTIVO 3 MISURA D2 PROGETTO 005. INTEGRAZIONE DELLA D.D. 1206 DEL 23/12/04 PER SUBENTRO DELLA DOTT.SSA F. ANDRICH ALLA DOTT.SSA S. TORIELLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-02-17 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 26984 2005 146 "AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA ROSSETTO NADIA A PARTECIPARE AL CORSO DI STUDIO: ""DENUNCIA MENSILE ANALITICA INPDAP E INPS - MOD. CUD E DICH. SOSTITUTIVA"", ORGANIZZATA DA ""INSIEL SPA DI TRIESTE"" PER IL GIORNO 18/02/2005. (EURO 155,00)." 2005-02-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26985 2005 145 ACQUISTO DI N. 1 POLTRONA ERGONOMICA STOKKE - DITTA DIDATTICA & UFFICIO 80 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 314,00 IVA /C 2005-02-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26986 2005 144 ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. 2005-02-14 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 26987 2005 143 OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - 2° IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE MENSILI ANNO 2005 (EURO 764,00) 2005-02-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 26988 2005 142 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 28 DEL 18.01.2005 (EURO 54,00) 2005-02-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 26989 2005 141 INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 2500,00 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI ED ELENCO DITTE. 2005-02-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26990 2005 140 ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO. BRANDOLISIO EDDI. EURO 9.699,01.= 2005-02-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26991 2005 139 ACQUISTO DI N. 1 TESTO E RACCOLTE PER UFF. STATO CIVILE E UFF. PERSONALE ANNO 2005 - DITTA I.T.C. SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 284,40 IVA/C. 2005-01-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26992 2005 138 STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 167,00). 2005-02-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 26993 2005 137 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ANNO 2005 E ARRETRATI ISTAT ANNO 2004 (EURO 34.742,58) 2005-02-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 26994 2005 136 EROGAZIONE 2^ TRANCHE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2004. (EURO 988,78) 2005-02-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 26995 2005 135 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE - SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-03-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 26996 2005 134 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - 2^ STRALCIO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N. 14/2005 DELLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,72. 2005-02-16 ESPROPRI[T2] 26997 2005 133 AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TRIMARCHI, CORSISTA ALL?UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL?IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2004/05, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-02-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 26998 2005 132 "ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ""TOTI DAL MONTE"" DI VIA ROMA 94. MODIFICA DELLA CONVEZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 903 DEL 15.10.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-02-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 26999 2005 131 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2005, E INTEGRAZIONE FIDEIUSSIONI BANCARIE ANNO 2004 (EURO 855,00) 2005-02-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 27000 2005 130 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE SALDO ART. 18 L. 109/1994. EURO 625,62 2005-02-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27001 2005 129 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01 - 30.06.2005 (EURO 86.780,00) 2005-02-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27002 2005 128 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2005 (EURO 9.000,00) 2005-02-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 27003 2005 127 AUTORIZZAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE A VARI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00.= 2005-02-09 DIRETTORE GENERALE[T2] 27004 2005 126 EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.098,74 ALL'AGENZIA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK -CROAZIA. ANNO 2005 2005-03-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27005 2005 125 SIG.RA MICHIELAN ELEONORA: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (EURO 149,62). 2005-02-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27006 2005 124 ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 12/2/2005 - 30/04/2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 62.123,98) COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2005-02-15 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27007 2005 123 "PROGETTO ""AULA INFORMATICA MOBILE"" PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI TREVISO PER PRESENTAZIONE DI UN PROGRAMMA SUL CICLO DELL'ACQUA A CUI HANNO ADERITO LE SCUOLE ELEMENTARI ""G.VERDI"" E ""M.POLO"" PER IL GIORNO 21.02.2005. ATTIVAZIONE DI N. 2 ALLACCI TEMPORANEI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 173,56.=" 2005-02-14 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27008 2005 122 ELEZIONI REGIONALI DEL 3/4 APRILE 2005. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.423,90.= IVA COMPRESA). 2005-02-10 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27009 2005 121 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2005 IMPEGNO DI SPESA EURO 1422,96. 2005-02-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27010 2005 120 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BERTA FLAVIO A FREQUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE IN INFORMATICA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-02-10 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27011 2005 119 APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI ED OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00 IVA C. 2005-02-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27012 2005 118 NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PARI A EURO 7632,00 IVA/C 2005-01-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27013 2005 117 "LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""FORMALIZZAZIONE CONTRATTI VENDITA AREE P.E.E.P.""." 2005-02-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27014 2005 116 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA/C. 2005-02-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27015 2005 115 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI - IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO - SAL N. 1 - EURO 29.579,00= IVA/C. DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VE. 2005-01-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27016 2005 114 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - SAL - N1 - EURO 27.610,00=. DITTA FONDACO RESTAURI DI VENEZIA. 2005-01-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27017 2005 113 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 16.596,00.= I.V.A. 20% COMPRESA. 2005-01-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27018 2005 112 RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY - VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. M. DE MARCHIS DI VENEZIA PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA. EURO 8.321,80= ONERI COMPRESI. 2005-02-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27019 2005 111 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , SALDO DITTA TREVIMAIS- LIQUIDAZ. ART. 18 L. 109/1994 EURO 1.798,29 2005-01-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27020 2005 110 "PROGETTO DENOMINATO "" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO "". MODIFICA Q.E. - LIQUIDAZIONE SALDO FORMENTIN E ART. 18 L. 109/1994. EURO 3.022,36" 2005-01-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27021 2005 109 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2004-2005 . APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 35.620,71 2005-01-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27022 2005 108 ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO PER UFFICIO CED - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 326,67 I.V.A. COMPRESA 2005-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27023 2005 107 PROGETTO CITTÀ EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2004/2005. AFFIDAMENTO INCARICO PERCORSO DI EDUCAZIONE NELLE SCUOLE SUL RAPPORTO CON GLI ANIMALI. ASSOCIAZIONE CINOFILO SPORTIVA FAST DOG - IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 2005-02-01 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27024 2005 106 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 5.604,00). 2005-01-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27025 2005 105 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE ANNO 2005. EURO 500,00.= 2005-01-20 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27026 2005 104 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2005. EURO 1.190,00.= 2005-01-12 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27027 2005 103 ANCI VENETO - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2005. EURO 1.595,00 2005-01-12 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27028 2005 102 CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2005. EURO 7.750,00.= 2005-01-13 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27029 2005 101 ADESIONE COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE - ANNO 2005. EURO 400,00.= 2005-01-18 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27030 2005 100 A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 619,76) 2005-01-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27031 2005 99 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.12.2005 (EURO 312.577,00) 2005-01-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27032 2005 98 ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SIG.RA GATTELLO LEDA. RESTITUZIONE SOMMA COMPLESSIVA EURO 340,38. 2005-01-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27033 2005 97 ORTI DI VIA SAN MICHELE - ASSEGNAZIONE DI UN LOTTO LIBERO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-02-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27034 2005 96 CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2005 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.561,76 IVA INCLUSA. 2005-01-17 POLIZIA LOCALE[T2] 27035 2005 95 AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2005 - DITTA BASSETTO SRL -IMPORTO EURO 4.581,00 IVA/C 2005-01-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27036 2005 94 NOLEGGIO BIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 EURO 5.055,00 IVA/C 2005-01-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27037 2005 93 ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2005 - FASCICOLO NOTE AL BILANCIO GIANNUZZI 2005 E I^ E II^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO - CASA ED. C.E.L. SRL - IMPORTO EURO 573,00 IVA/C. 2005-01-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27038 2005 92 CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2005 PER BANCA DATI ON LINE APPALTI & CONTRATTI - PERSONALE ENTE LOCALE - MAGGIOLI EDITORE - IMPORTO EURO 660,00 IVA/C 2005-01-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27039 2005 91 "RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO ""GIUSTAMM.IT PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C." 2005-01-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27040 2005 91 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MONICA FALLAI, ELENA QUARTO, CRISTINA LIBRALATO E GIORGIO TORTATO AL CORSO ORGANIZZATO DA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI. EURO 1.020,00.= 2006-01-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27041 2005 90 CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2005 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1911,00 IVA/C 2005-02-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27042 2005 89 ABBONAMENTO ONLINE A LEGGI D'ITALIA - ED. DE AGOSTINI PROFESSIONALE PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 595,00 IVA/C. 2005-02-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27043 2005 88 DOTT. COMIS ROBERTO VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE ?INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE? PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.308,00. 2005-01-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27044 2005 87 Z.A.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 31.01.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-02-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27045 2005 86 RFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE L'UTILIZZO DI CARTA EURO SHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2005 EURO 800,00 IVA/C. 2005-02-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27046 2005 85 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2005 - DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.422,00 IVA/C. 2005-01-21 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27047 2005 84 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""CUD E FINANZIARIA 2005, ULTERIORI ADEMPIMENTI DI CONGUAGLIO E NOVITÀ IRPEF"", ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI PER GLI ENTI LOCALI"" PER IL 11/02/2005. EURO 305,00." 2005-02-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27048 2005 83 RINNOVO LICENZE TREND MICRO E AGGIORNAMENTO FIREWALL. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.263,00 IVA COMPRESA. 2005-02-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27049 2005 82 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2005 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 46.655,00=. 2005-02-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27050 2005 81 EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO 52.920,00 ). 2005-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27051 2005 80 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2005 A VENEZIA - MESTRE, AI DIPENDENTI SIGG.RI FUSON MOSÈ E BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 2005-02-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 27052 2005 79 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CESC PROJECT - COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE, NEL GIORNO 09 FEBBRAIO 2005 A VENEZIA, ALLE DIPENDENTI SIGG.RE ANTONELLO LAURA E PAVAN FEDERICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 2005-02-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 27053 2005 78 "RIDUZIONE RETTA A FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2005-01-31 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27054 2005 77 CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ALESSANDRO FAVARO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIAZIONE CATASTALE DI UN LOTTO SITO IN VIA CASONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1060,80. 2005-01-26 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 27055 2005 76 "ADESIONE AL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00." 2005-01-20 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 27056 2005 75 INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PUNTO COMUNE. 2005-02-02 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27057 2005 74 EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.251,00). 2005-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27058 2005 73 STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA. (EURO 588,00). 2005-01-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27059 2005 72 VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2004 E PREVENTIVO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.162,00). 2005-02-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27060 2005 71 SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2005-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27061 2005 70 ACQUISTO DI N. 1 AGENDA DI COMUNI 2005 ED. CAPARRINI PER UFF. PERSONALE - DITTA ITC SRL DOSSON TV - IMPORTO EURO 159,00 IVA/C 2005-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27062 2005 69 MANUTENZIONE ANNO 2005 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 648,00 IVA/C 2005-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27063 2005 68 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO 10 - DITTA PETRIS FERMO SAS - IMPORTO EURO 600,00 IVA/C 2005-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27064 2005 67 SPEDIZIONE DELLE CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,0.= 2005-02-10 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27065 2005 66 ACQUISTO CARNET PRODOTTI POSTACELERE1 E PACCOCELERE3 PER SPEDIZIONI POSTALI URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.= 2005-02-04 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27066 2005 66 AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ RELATIVAMENTE ALL'ASSISTENZA TECNICA ED ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI PER L'ANNO 2006 - EURO 24.200,00.= 2006-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27067 2005 65 INCARICO ALLA DITTA MORI SERVICE SRL PER INTERVENTO CON PELLICOLE DI SICUREZZA SU SUPERFICI VETRATE PRESSO CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.260,50.= 2005-02-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27068 2005 64 """INCONTRI CON L'AUTORE 2005"" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. RETTIFICA DET. DIRIG. N. 24 DEL 18.01.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO ? 125,00.=" 2005-01-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27069 2005 63 CANONE DI ABBONAMENTO ACI -PRA PER L'ANNO 2005 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1954,24 IVA INCLUSA. 2005-01-17 POLIZIA LOCALE[T2] 27070 2005 62 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI . MODIFICA QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA ART. 18 L. 109/1994 E.SM.I. . EURO 2.160,03 2005-01-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27071 2005 61 D.D. N. 393 DEL 29.04.2003 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 24.000,00.=. 2005-01-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27072 2005 60 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.600,00. 2005-01-27 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27073 2005 59 CANONE ANNO 2005 RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/1996. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26. 2005-01-19 POLIZIA LOCALE[T2] 27074 2005 58 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 260,00). 2005-01-24 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27075 2005 57 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2005 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (EURO 305,00). 2005-01-24 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27076 2005 56 PROROGA INCARICO SIG. GOBBO DINO PER COLLABORAZIONE SU PROGETTI DI E-GOVERNMENT PER L'ANNO 2005 (EURO 18.589,00). 2005-01-31 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27077 2005 55 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA 3^ CONFERENZA REGIONALE SULLA SICUREZZA - ABANO TERME 31 GENNAIO E 1° FEBBRAIO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-01-26 POLIZIA LOCALE[T2] 27078 2005 54 INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO, ADDETTO STAMPA AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO - PERIODO 1.1-30.4.05. EURO 9.222,50 2005-01-12 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27079 2005 53 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA ANNALISA MEOLA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE ASSICURATIVE E CONTRATTUALI PER IL PERIODO 01.01.2005 / 31.07.2005. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.615,00 2005-02-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27080 2005 51 INCARICO AL NOTAIO REMO BASSETTI PER LA REDAZIONE DI UNA PROCURA SPECIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 114,00. 2005-01-31 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 27081 2005 50 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA M. ARDIZZON E DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A. MARZOLLA ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ""LA GESTIONE DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI"" - MESTRE 28/01/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA ESENTE" 2005-01-24 POLIZIA LOCALE[T2] 27082 2005 49 GIORNATA DELLA MEMORIA 2005. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 972,00.= 2005-01-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27083 2005 48 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO V.TO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 REDATTA DAL GEOM. ANGELO BON. NO IMPEGNO DI SPESA. 2005-01-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27084 2005 47 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. T. I. E ASSEGNAZIONE AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BRIGNANI LAURA (EURO 3.905,00) 2005-01-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 27085 2005 46 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" (EURO 12.500,00)" 2005-01-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27086 2005 45 STAMPA MATERIALE INFORMATIVO SU ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00.= IVA INCLUSA. 2005-01-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27087 2005 44 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 18.000,00) 2005-01-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 27088 2005 43 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIA MESTRE - UD - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SEDE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TEMA SOLUTION SRL . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5718,72 2005-01-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27089 2005 41 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER L¿ANNO 2005 . DITTA EUROTOURS . EURO 29.413,00 2005-01-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27090 2005 40 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO ¿GIUGNO 2005 . EURO 3.508,74 IVA COMPRESA. 2005-01-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27091 2005 36 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2005 - EURO 5.007,14.= 2005-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27092 2005 35 'XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO'. MISSIONE A ROMA PER IL GIORNO 28.01.2005 DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= 2005-01-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27093 2005 34 GIORNATA DELLA MEMORIA 2006. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 982,00.= 2006-01-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27094 2005 34 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. ROBERTO ILLUMINATI SINISTRO DEL 13/11/2004. EURO 70,00= 2005-01-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27095 2005 33 LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 145.236,05 2005-01-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27096 2005 32 "CORSO FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3 - F.S.E. OB 3 - MISURA D2 - ""CONOSCENZA DELLE OPPORTUNITÀ DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA E DEL PROGRAMMA DELLE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE"". PARTECIPAZIONE I DOTTOR GILBERTO MACALUSO E DOTTOR FEDERICO ROSSET. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2005-01-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27097 2005 31 IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI. EURO 31,68 IVA COMPRESA. 2005-01-20 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27098 2005 30 APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2005 - 31 DICEMBRE 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-01-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 27099 2005 26 RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 55.283,00=. 2005-01-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27100 2005 25 CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2005 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M-C-T-C- IMPEGNO DI SPESA EURO 999,39. 2005-01-17 POLIZIA LOCALE[T2] 27101 2005 25 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2005/31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.376,64 2006-01-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27102 2005 24 'INCONTRI CON L'AUTORE 2005' PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.625,00= 2005-01-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27103 2005 23 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.= 2005-01-19 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27104 2005 22 INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 162.888,00.= 2005-01-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27105 2005 21 INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.090,50.= 2005-01-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27106 2005 20 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DOTT.SSA CESTARO CARLA E ZAMBETTA ISABELLA ALLE GIORNATE DI STUDIO SUL TEMA - LA QUALITÀ NEGLI ARCHIVI. - MESTRE 19 - 21 GENNAIO 2005. 2005-01-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27107 2005 19 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 69.326,00). 2005-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27108 2005 18 CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL C.C.N.L. 22-01-2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.557,00 2005-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27109 2005 17 EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.237,00). 2005-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27110 2005 16 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR & AGNOLETTO PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DI MATERIALE DI COPISTERIA NECESSARI AL SETTORE TECNICOI. ANNO 2005. IMPORTO EURO 3100,00 IVA/C. 2005-01-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27111 2005 15 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2005. (EURO 114.790,00). 2005-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27112 2005 14 DOTT. MARINI LUCIANO: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.527,00). 2005-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27113 2005 13 ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 500,00). 2005-01-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27114 2005 12 ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.200,00.= 2005-01-25 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27115 2005 11 RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA LEKTON S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.492,00.= 2005-01-11 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27116 2005 10 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2005-01-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 27117 2005 9 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2005 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.833,00 IVA/C 2005-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27118 2005 7 PRIMA ANTICIPAZIONE EURO 70.445,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2005. 2005-01-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27119 2005 6 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2004 / 31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.347,04 2005-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27120 2005 5 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2004 - 31/12/2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 39.759,03 2005-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27121 2005 4 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SULLA GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE - ING. ALBERTO DI MARTINO E DOTT.SSA BARBARA FIUME - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. 2005-01-11 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27122 2005 3 INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA: EURO 24.747,00 IVA COMPRESA. 2005-01-13 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27123 2005 2 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA GASPARI FORMAZIONE SUL TEMA ""LA LEGGE FINANZIARIA 2005 E IL PATTO DI STABILITÀ "". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00." 2005-01-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27124 2005 1 CANONE COLLEGAMENTO TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2005. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00) 2005-01-12 TRIBUTI[T2] 27125 2004 1301 "IMPLEMENTAZIONE CONVENZIONE PROGETTO ""DENTRO E FUORI CASA DI AWA"" SECONDO SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 427 DEL 16.11.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.074,01." 2005-03-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 27126 2004 1298 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.387,11 2004-12-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27127 2004 1295 "PROGETTO DENOMINATO "" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO "". AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURA E POSA CANCELLO ZINCATO A CALDO DITTA FORMENTIN SNC . EURO 1.020,00 IVA COMPRESA" 2004-12-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27128 2004 1294 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFICINA CHECCHI BON PER LAVAGGI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 590,00 IVA/C. 2005-01-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27129 2004 1293 APPROVAZIONE 3° ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA PARTE A CONGUAGLIO DEGLI ESERCIZI DI COMPETENZA E PARTE GIÀ ASSUNTA CON DGC N. 399 DEL 26.10.04. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-01-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27130 2004 1292 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORTOLETTO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1416,00 IVA/C. 2005-01-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27131 2004 1291 IMPEGNO DI SPESA EURO 1095,00 (CAUTELATIVO) PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL PRESIDENTE A.S. RUGBY MOGLIANO PERIODO 01.04.04/30.06.04 PER L'ACQUISTO DI GAS LIQUIDO PER RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA COLELLI 2005-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27132 2004 1290 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER LAVORI URGENTI E NECESSARI DA REALIZZARE SU IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3790,30 IVA/C. 2005-01-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27133 2004 1289 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31492,00 IVA/C. A TITOLO CAUTELATIVO PER CONGUAGLIO 2003/2004. GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDFICI COMUNALI. DITTA COFATHEC SERVIZI SPA. APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005. 2005-01-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27134 2004 1288 APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2002/2003 PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. DITTA COFATHEC SERVIZI SPA. REGOLARIZZAZIONE DELLO SCOSTAMENTO A CONSUNTIVO D.D. 546 10.06.03. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2005-01-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27135 2004 1287 AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO DR. GEOL. JACOPO DE ROSSI DI LIMENA (PD) PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA EFFETTUARE PRESSO IL CENTRO PER LA TERZA ETA' DI VIA C. A. DALLA CHIESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO - EURO 979,20. I.V.A. COMPRESA 2005-01-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27136 2004 1286 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA DI MESTRE - VENEZIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA C. A. DALLA CHIESA E PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN - EURO 28.868,45.= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE. 2004-12-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27137 2004 1284 FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI DICEMBRE 2004. FOTO ORTOLAN BISON SNC. EURO 150,30.= 2004-12-31 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27138 2004 1283 ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO. IL TRICOLORE SNC DI FIRENZE. EURO 153,60 2004-12-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27139 2004 1281 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 20.200,00.= I.V.A. COMPRESA. 2004-12-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27140 2004 1280 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 204.612,12. 2005-03-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27141 2004 1278 "RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ""CENTRO PER L'IMPIEGO"" ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00" 2005-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27142 2004 1277 LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2005-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27143 2004 1275 "CONTRIBUTO AL SIG. C.G. NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00)" 2005-01-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 27144 2004 1274 "CONTRIBUTO ALLA SIG.RA V.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00)" 2005-01-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 27145 2004 1272 INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (EURO 513,68) 2004-12-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 27146 2004 1271 IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFA ORARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APPALTO ANNO 2004 (EURO 6.501,91) 2005-01-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 27147 2004 1270 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE FORNITURA GAS (EURO 12.775,15) 2004-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27148 2004 1269 UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CONTRIBUTO ANNO 2004 (EURO 3.000,00) - (IMPEGNO ANNO 2004) 2005-01-07 TRIBUTI[T2] 27149 2004 1267 ACQUISTO VESTIARIO PER ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.758,00= 2004-12-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27150 2004 1267 INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO INPS NELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE PER L'ARCH. LUCIA MOLIN DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 361 DEL 23.09.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 31,00. 2004-01-23 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 27151 2004 1266 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ADL DI SISAK E DEGLI EVENTI CORRELATI AL DOTT.FEDERICO ROSSET. INTEGRAZIONE DI SPESA PER INPS. EURO 16.00.= 2004-02-12 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27152 2004 1266 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLA GESTIONE SERVIZI INFORMATICI 2005-01-25 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27153 2004 1265 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COORD.SOCI ITALIANI DELLE AGENZIE DELLA DEMOC. LOCALE.AL DOTT. FEDERICO ROSSET PERIODO GENNAIO-MARZO 2004 . EURO 3.750,00 + INPS + IRAP 2004-04-02 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27154 2004 1264 CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA DI ALCUNE VARIANTI AL PRG - ING. EROS CAVALLIN - E. 2.500,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI 2005-01-04 PIANIFICAZIONE[T2] 27155 2004 1264 AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. PIERLUIGI MASIERO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PIANO PARTICELLARE INERENTI PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA VANZO ( DA VIA SAFFI A VIA MARONCELLI ). IMPEGNO EURO 13.104,00 IVA/C 2004-01-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27156 2004 1263 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.046,00 IVA COMPRESA. 2004-03-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27157 2004 1262 INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO AL SIG. STEFANO DORONI. PERIODO 1.1-30.6.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.001,00= 2005-02-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27158 2004 1262 ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SUL RAPPORTO DI RICERCA: LE AZIONI DI INTERCULTURALITÀ NEI COMUNI E NELLE PROVINCE VENETE. PROBLEMI E PROSPETTIVE. ANCI.SA SRL, RUBANO PD - EURO 5.000,00= 2004-01-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27159 2004 1261 ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC DI TREVISO. EURO 860,00 2004-12-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27160 2004 1261 ACQUISTO BANDIERE PER FESTE NAZIONALI. EURO 639,00. 2004-03-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27161 2004 1260 ADDETTO STAMPA DR. MARCOLEONI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2004. EURO 6.907,00=. 2004-03-15 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27162 2004 1260 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI ICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.400,00 2004-12-27 TRIBUTI[T2] 27163 2004 1259 STAMPA BIGLIETTI AUGURALI. ARCARI SRL. EURO 1.750,37.= 2004-01-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27164 2004 1258 CORREZIONE ERRORE MATERIALE - INTEGRAZIONE INCARICHI SUSANNA SCAGGIANTE, GEOM. ELEONORA GUERRA, GEOM. FLAVIO CAMATTA, GEOM. GIANPAOLO GIUDICI E GEOM. MOIRA MATTIELLO - E. 18.900,00.= R.A./C 2004-01-22 PIANIFICAZIONE[T2] 27165 2004 1258 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2004 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA - MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA :EURO 30.220,00 IVA INCLUSA. 2004-12-28 TRIBUTI[T2] 27166 2004 1257 AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PINESE MANUEL PER IL RIPORTO GRAFICO SU SUPPORTO INFORMATICO DEGLI ERRATA CORRIGE RELATIVI ALLA VARIANTE AL P.R.G. N. 30 E IL RIPORTO GRAFICO SU SUPPORTO INFORMATICO DEL PUT NELLA TAVOLA 13.4.9 DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 30 - E. 800,00.= R.A./C 2004-01-21 PIANIFICAZIONE[T2] 27167 2004 1256 ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DITTA METALCO SPA FORNITURA DI PORTA BICICLETTE DA INSTALLARE NELL'AREA UFFICI COMUNALI VIA TERRAGLIO . EURO 813,60 2004-12-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27168 2004 1255 D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME ANTINCENDIO E EMERGENZA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI ANNA FRANK. DITTA MO.SE SPA - EURO 4.800,00 IVA COMPRESA; 2004-12-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27169 2004 1254 ACQUISITO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA AUTOCAD LT DITTA B & B. S.N.C. . EURO 1.194,12 IVA/C 2004-12-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27170 2004 1254 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO-MODIFICA Q.E.- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI R.PERALI & C., SPIM SPA, NON SOLO VERDE SCARL ONLUS E DIPINTURE VIANELLO MARCO- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ALL'ARCH. ZLATICH E AL SIG. DONADI RINO - E. 142.110,27.= IVA E ONERI/C. 2004-03-11 PIANIFICAZIONE[T2] 27171 2004 1253 ACQUISTO MISURATORE STRADALE A RUOTA PRESSO DITTA ELIOGRAFIA S.B.G. DI TV. EURO 196,80 IVA COMPRESA 2004-12-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27172 2004 1252 D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2004. EURO 2.200,00- CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA. 2004-12-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27173 2004 1251 "ADESIONE AL PROGETTO ""AAP2020"" (ADRIATIC ACTION PLAN 2020). APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.484,00." 2004-01-12 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27174 2004 1251 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DE ZOTTI RIMO . EURO 2.407,20 IVA COMPRESA 2004-12-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27175 2004 1250 IMPEGNO DI SPESA PER DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FRAZIONE DI BONISIOLO - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE SPA - ANNO 2003. EURO 8.250,00 IVA C. 2004-01-12 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27176 2004 1250 PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA VALLI ZABBAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2004-12-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27177 2004 1249 INCARICO DI UNA PARZIALE FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 8876,00 IVA/C. 2005-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27178 2004 1249 IMPEGNO DI SPESA PER DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE - VESTA SPA - SALDO ANNO 2003. EURO 181.886,52 2004-01-12 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27179 2004 1248 RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN ETERNIT CAPANNONE AREA EX MACEVI DI VIA ZERMANESA. APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI E QUADRO ECONOMICO - DITTA EUREKA SPA E ARCH. FABIANO PELTRERA - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.555,68 IVA C. 2004-01-23 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27180 2004 1248 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO LAVORI - ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. - E. 3.177,68.= IVA/C. 2004-12-29 PIANIFICAZIONE[T2] 27181 2004 1247 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 996,50.= 2004-12-29 EDILIZIA PRIVATA[T2] 27182 2004 1245 ATTRAVERSAMENTI DIVESRI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE FERROVIE STATO SPA. EURO 683,00 IVA/C 2004-01-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27183 2004 1244 SALDO COMPETENZE AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO AVVOCATI LAGHI & TABACCHI RELATIVE ALLA CAUSA DANDOLO - ZUCCON (PROCEDIMENTO PENALE). EURO 1.093,68.= 2004-12-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27184 2004 1243 SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVE ALLA CAUSA SOMMAVILLA ANDREA E ALTRI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 216,53.= 2004-12-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27185 2004 1242 SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVE ALLA CHIAMATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO COME TERZO, NELLA CAUSA CIVILE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DALLA DITTA ARCARI. EURO 2.019,95.= 2004-12-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27186 2004 1241 SALDO COMPETENZE AVV. GIORGIO PINELLO RELATIVE AL RICORSO AVANTI AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA PAVAN LUIGINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 32.22.= 2004-12-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27187 2004 1241 AFFIDAMENTO INCARICO RILEVAZIONE FONOMETRICA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO - DITTA AGRI.TE.CO. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C. 2004-01-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27188 2004 1240 SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI RONFINI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUIGI RONFINI ED AVV. FRANCO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE ZAMBELLI E TASSETTO, RELATIVE AL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/ REGIONE VENETO. EURO 1.078,51.= 2004-12-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27189 2004 1239 FORNITURA PARZIALE CAPI VESTIARIO PER AGRENTI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA COM.FOR.T. SNC - IMPORTO EURO 5.300,00 IVA/C 2005-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27190 2004 1238 INCARICO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA FO.R.TEX. SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 36.000,00 IVA/C 2005-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27191 2004 1237 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - IMPORTO EURO 8736,00 IVA/C 2005-01-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27192 2004 1237 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. - E. 87,00.= IVA COMPRESA 2004-01-20 PIANIFICAZIONE[T2] 27193 2004 1236 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C 2005-01-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27194 2004 1236 DETERMINAZIONE N. 960 DEL 18.11.2003. RETTIFICA DATI PER MERO ERRORE MATERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00.= 2004-01-14 EDILIZIA PRIVATA[T2] 27195 2004 1235 FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC - INCARICO ALLA DITTA ECO-INK DI MESTRE - IMPORTO EURO 24419,46 IVA/C. 2005-01-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27196 2004 1235 RIPARTO SPESE ANNO 2003 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5000,00). 2004-01-13 FRONT OFFICE[T2] 27197 2004 1232 PROROGA AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON LA SOCIETÀ KAIRÒS SPA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-12-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27198 2004 1231 D.E.F.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 10.12.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2004-12-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27199 2004 1228 "CORRESPONSIONE INDENNITÀ ""PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO"" ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.199,95." 2005-01-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27200 2004 1227 AQUISTO CICLO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA PARCHI, SCUOLE E CIMITERI. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,00. 2004-12-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27201 2004 1226 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA CO.MA.R. IMPEGNO DI SPESA EURO 618,68= (IVA COMPRESA). 2004-12-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27202 2004 1225 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-NORD PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 2005-01-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27203 2004 1224 "AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO "" BIOMECCANICA DEGLI APPARATI RADICALI "" A PARMA DIPENDENTI SETTORE GESTIONE TERRITORIO . EURO 360,00" 2004-12-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27204 2004 1223 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CURA E GESTIONE AREE VERDI ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00= 2004-12-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27205 2004 1221 INCARICO ALLA DITTA FALCON - COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV), PER LA FORNITURA DI FOTOCAMERA DIGITALE CANON POWERSHOT A95 E ACCESSORI PER LE ATTIVITÀ DELLA TERZA ETÀ (EURO 451,80) 2004-12-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 27206 2004 1220 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (EURO 123.821,33) 2004-12-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 27207 2004 1219 EROGAZIONI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ (EURO 11.786,00) 2004-12-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 27208 2004 1218 "ACQUISTO DEL VOLUME ""LA SCUOLA NEI NUOVI DECRETI DELEGATI"" EDITO DA ARMANDO EDITORE. (EURO 76.00)" 2004-12-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27209 2004 1217 FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.324,00). 2004-12-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27210 2004 1216 ATTIVAZIONE CONNESSIONI TELEFONICHE PER IMPIANTI DEL PROGETTO SICUREZZA E RELATIVI CONSUMI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00. 2004-12-28 POLIZIA LOCALE[T2] 27211 2004 1215 INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI PER I LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00 IVA INCLUSA. 2004-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 27212 2004 1214 ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO DELLA CASA EDITRICE SAPIGNOLI PRESSO LA LIBRERIA ADLER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 IVA INCLUSA. 2004-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 27213 2004 1213 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMI IN DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. ARMERIA TEMPLAR DI BELLINATO PIERGIORGIO - RESANA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00. 2004-12-24 POLIZIA LOCALE[T2] 27214 2004 1212 ACQUISTO DI AUTOVETTURA CON SOSTITUZIONE DELLA FIAT PUNTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SOTREVA S.P.A: DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.900,00 IVA INCLUSA. 2004-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 27215 2004 1211 RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2004 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 526,00.= 2004-12-24 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27216 2004 1210 """LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL COLLETTORE VECCHIO CARMASON A CONFINE TRA I COMUNI DI CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO"" COFINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON DGR N.3665 DEL 19/11/2004. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PARI A EURO 106.000 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE." 2004-12-28 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27217 2004 1209 CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.540. 2004-12-27 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27218 2004 1208 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.168,00.= 2004-12-24 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27219 2004 1206 AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTORAGGIO PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO 3 MISURA D2. DR.SSA STEFANIA TORIELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.104,00. 2004-12-30 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27220 2004 1205 AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO 3 MISURA D2. DR.SSA TATJANA PUSKARIC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,00. 2004-12-30 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27221 2004 1204 AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO 3 MISURA D2. DR.SSA ANTONELLA VALMORBIDA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.136,00. 2004-12-30 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27222 2004 1203 INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO 2004-12-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27223 2004 1202 RIDUZIONE MUTUO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544 DEL 6.6.2003 CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA 2004-12-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27224 2004 1201 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2004 - PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DELLA FRAZIONE DI MAZZOCCO - E. 26.000,00.= 2004-12-16 PIANIFICAZIONE[T2] 27225 2004 1200 AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI NATURA EDILE DA REALIZZARE PRESSO LE SCUOLE RODARI, VERDI E VESPUCCI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3540,00 IVA/C. 2004-12-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27226 2004 1199 1° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA - NARRATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.525,00.= 2004-12-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27227 2004 1198 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2004-2005 . APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A FAVORE TREVIMAIS SNC. E IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE L. 109/1994 ART. 18. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.734,57 2004-12-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27228 2004 1197 IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ - EURO 6.887,38.= 2004-12-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27229 2004 1196 "REALIZZAZIONE PROGETTO ""CIAK SI GIRA: ANZIANI E CINEMATOGRAFIA - LABORATORIO TERRITORIALE DI PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA"", ACQUISTO MATERIALI E INCARICHI PER SUPPORTO TECNICO (EURO 8.208,44)" 2004-12-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 27230 2004 1195 "ULTERIORE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA B.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00" 2004-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27231 2004 1194 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00" 2004-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27232 2004 1193 LIQUIDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO DI CAMPOCROCE E STUDIO DI FATTIBILITÀ NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NELL'AMBITO ZTO 13MC E 13A)MC- EURO 10.674,22.= 2004-12-17 DIRETTORE GENERALE[T2] 27233 2004 1192 SALDO COMPETENZE AVV. MAURO FERRUZZI PER ATTIVITÀ DI DOMICILIATARIO CAUSE AVANTI AL T.A.R. VENETO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.448,00.= 2004-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27234 2004 1191 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANIMETRICO PIAZZA PIO X°. GEOM. MASIERO EURO 1497,60 IVA COMPRESA 2004-12-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27235 2004 1190 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" DAL 01.01.2005 FINO AL 31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.500,00." 2005-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27236 2004 1189 ATTIVAZIONE SPORTELLO DIDATTICO ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO V.TO. LIQUIDAZIONE 1° RATA AL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. EURO 5.000,00=. 2004-11-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27237 2004 1188 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00, IVA ESENTE. 2004-12-23 POLIZIA LOCALE[T2] 27238 2004 1187 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO . SISTEMAZIONE PIAZZA LATO NORD. AFFIDAMENTO LAVORI AIUOLE DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. EURO 6.468,00 IVA/C 2004-12-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27239 2004 1186 "DELIBERAZIONE G.C. N. 415 DEL 04.11.04 ""INAUGURAZIONE DI PIAZZA CADUTI AL TERMINE DELL'INTEVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E DEL CENTRO STORICO..."". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE." 2004-12-07 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27240 2004 1185 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE D.L. - ASSISTENZA GIORNALIERA ALLA D.L. - CONTABILITÀ E SICUREZZA - ARCH. FABIO ZLATICH - E. 7.798,02.= IVA E CNPAIA COMPRESI 2004-12-16 PIANIFICAZIONE[T2] 27241 2004 1184 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI A FAVORE PROVINCIA DI TREVISO. EURO 1.356,01 2004-12-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27242 2004 1183 CONVENZIONI PER GESTIONI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI: ESTENSIONE DELL'INCARICO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE (SPESA PER EURO 5.000,00). 2004-11-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27243 2004 1182 "CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT"" IN VIA BERCHET A MOGLIANO V.TO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. T. ROSSETTO DI TREVISO PER REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI. EURO 2.000,00= IVA /C." 2004-12-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27244 2004 1181 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE: CENTRO NORD, OVEST, EST, BONISIOLO E MAROCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= 2004-12-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27245 2004 1180 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00= 2004-12-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27246 2004 1179 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.09.2003/31.12.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.183,82. 2004-01-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27247 2004 1179 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE E DI QUARTIERE CAMPOCROCE E MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00= 2004-12-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27248 2004 1178 COMPARTECIPAZIONE SPESE, PER ACQUISTO DI MOBILI PER CENTRO POLIVALENTE QUARTIERE CAMPOCROCE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= 2005-01-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27249 2004 1177 IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI E TRASPORTI SALME DISPOSTI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ NELL'ANNO 2004 (EURO 465,00) 2005-01-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 27250 2004 1176 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO C/O L'ABITAZIONE DI PERSONA ASSISTITA DAL SERVIZIO SOCIALE. CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.415,00 IVA C. 2004-12-13 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27251 2004 1175 MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER FESTIVITÀ , EVENTI VARI E OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA DICEMBRE 2004. EURO 1.028,00.= 2005-01-12 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27252 2004 1174 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SPA PER LO SPOSTAMENTO DI UN CONTATORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. EURO 131,46= IVA COMPRESA. 2004-12-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27253 2004 1173 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER IL SIG. M.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 860,00" 2004-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27254 2004 1172 SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE ZAMBELLI E TASSETTO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI TREVISO E BELLUNO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.198,13.= 2004-12-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27255 2004 1171 SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO STECCANELLA RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA PAVAN LUIGINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.592,26.= 2004-12-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27256 2004 1170 SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO STECCANELLA DELLO SUDIO LEGALE STECCANELLA RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG.PISTOLLATO SANTE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.569,25.= 2004-12-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27257 2004 1170 ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC. EURO 512,54.= 2004-01-05 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27258 2004 1169 SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVE ALLA CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DALL'ISTITUTO GRIS C/COMUNE DI LATINA ED ULSS N.3 DI LATINA. EURO 12.346,74.= 2004-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27259 2004 1169 DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ -REALIZZAZIONE TERZO NUMERO ANNO 2003. EURO 4.507,22.= 2004-01-05 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27260 2004 1168 SALDO COMPETENZE AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER LA CAUSA CIVILE MARANGONI GIANNI CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.491,11.= 2004-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27261 2004 1167 SALDO COMPETENZE AVV.FRANCO STIVANELLO GUSSONI RELATIVE AL RICORSO DAVANTI AL T.A.R VENETO PROMOSSO DAI SIG.RI PESCE DOMENICO E BASSO JOLE C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 556,84.= 2004-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27262 2004 1166 SALDO COMPETENZE AVV. BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R PROMOSSO DAI SIG.RI PESCE DOMENICO E BASSO JOLE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.482,22= 2004-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27263 2004 1165 SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO STIVANELLO - GUSSONI RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA DI NARDO E ALTRI CONTRO REGIONE VENETO, COMUNE DI MOGLIANO VENETO E CONSORZIO DESE SILE. EURO 350,03.= 2004-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27264 2004 1165 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2003. EURO 800,00. 2004-01-13 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27265 2004 1164 SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. VENETO NEL 1987 (DI NARDO E ALTRI - CONSORZIO DESE SILE). EURO 6.464,88.= 2004-12-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27266 2004 1164 D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTTA. FABIO VIA PER CORSO PRIMO SOCCORSO. EURO 450,00 2004-01-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27267 2004 1163 SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. LUPATIN VITTORIO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.219,72.= 2004-12-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27268 2004 1162 SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. GIUSEPPE MARCELLO DEL MAYNO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.165,14.= 2004-12-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27269 2004 1161 SALDO COMPETENZE AVV. BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE ALLA CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO DEI SIG.RI PEZZATO C/ COMUNE MOGLIANO VENETO. EURO 2.517,17= 2004-12-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27270 2004 1160 FORNITURA BUONI PASTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004 A FAVORE DI MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 14.003,00 2005-01-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27271 2004 1160 LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - PROROGA DI UN ANNO DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO E DELL'AUTOSTRADE SPA - IMPEGNO DI SPESA E. 138,00.= 2004-01-16 PIANIFICAZIONE[T2] 27272 2004 1159 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 152,00= A FAVORE DELL'HOTEL 'IL CAMPIELLO' DI MOGLIANO VENETO AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE ASSUNTO CON D.D. N. 222 DEL 04.03.2004 2004-12-31 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27273 2004 1158 APPROVAZIONE PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEL QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRESSO LA SCUOLA EL. G. VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA E.C.A. DI CODATO A. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA/C. 2004-01-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27274 2004 1158 VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. - ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 283,00). 2004-11-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27275 2004 1157 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.910,71= (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA TARGET DUE S.R.L. PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA DENOMINATA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2004""." 2004-12-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27276 2004 1156 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGIO DI VIA RAGUSA 10 INT. 92: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, LAVORI DI MANUTENZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 3.772,10) 2004-11-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 27277 2004 1155 GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 10.622,71). 2004-11-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27278 2004 1154 "INCARICO ALLA DITTA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO ""I"" (EURO 4.876,94)" 2005-01-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 27279 2004 1153 M. A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-12-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27280 2004 1152 APPROVAZIONE CONGUAGLI STAGIONE 2000/2001 E STAGIONE 2001/2002. GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005 DITTA COFATHEC SERVIZI SPA. 2004-12-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27281 2004 1151 LAVORI REALIZZAZIONE STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FERR. VE-TV . APPROVAZIONE ATTO PRELIMINARE DI CESSIONE . LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DITTE VARIE. EURO 1.050,00 2004-12-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27282 2004 1150 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2003-2004 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO . LIQUIDAZ. INCENTIVI EURO 971,32 2004-11-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27283 2004 1149 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94) 2004-12-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 27284 2004 1148 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.238,00.= 2004-12-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27285 2004 1147 L. 350/2003 E L.R. 1/2004 ART. 59 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2004/2005 (EURO 4.292,58) 2004-12-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27286 2004 1146 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.= 2004-12-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27287 2004 1145 SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI BORELLA, DE GIROLAMI, BRUNELLO E SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/COMUNE DI VENEZIA. EURO 3.612,93.= 2004-12-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27288 2004 1145 ACQUISTO N. 3 LAPIDI IN MARMO PER IL CIMITERO DI BONISIOLO - DITTA RICCARDI DAVIDE ONORANZE FUNEBRI DI MOGLIANO VENETO - EURO 363,60.= I.V.A. COMPRESA 2004-01-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27289 2004 1144 SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO STIVANELLO GUSSONI RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 196/88 PROMOSSO DAL SIG. MENEGAZZO ANDREA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 322,39.= 2004-12-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27290 2004 1143 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO DENOMINATO "" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO "". EURO 230.000,00" 2004-01-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27291 2004 1143 SALDO COMPETENZE AVV. BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. MENEGAZZO ANDREA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO . EURO 2.865,44.= 2004-12-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27292 2004 1142 SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 2397/93 PROMOSSO DAI SIGG.RI MENEGAZZI, CALZAVARA E FAVARETTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.701,42.= 2004-12-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27293 2004 1141 SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 1766/93 PROMOSSO DA GIVA S.R.L. E GIUSTOCASA S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 5.472,09.= 2004-12-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27294 2004 1141 D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO.ACQUISTO CARTELLISTICA DI SICUREZZA. DITTA GRUPPO MARIN . EURO 2.575,01 2004-01-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27295 2004 1140 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. OLIVA ROBERTO SINISTRO DEL 24/03/2004. EURO 150,00= 2004-12-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27296 2004 1139 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1800,00 A FAVORE DELLA DITTA NUOVA D & G SNC LIBRALESSO MASON. 2004-12-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27297 2004 1139 IMPEGNO DI SPESA EURO 427,00 IVA/C PER PAGAMENTO FATTURE E/O BOLLETTINI C.C.P. DA CORRISPONDERE AGLI ORGANISMI ARPAV ED ISPESL PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2004-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27298 2004 1138 RETTIFICA DETERMINA N. 1092/04. ASSUNZIONE MUTUO CON L'ISTITUTO DI CREDITO BANCA OPI S,P.A. (GRUPPO SANPAOLO IMI) PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI EURO 4.050.000,00 2004-12-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27299 2004 1137 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA UNICHIMICA . EURO 2.500,00 IVA/C 2005-01-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27300 2004 1136 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. DI MOGLIANO VENETO, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER ESEGUIRE UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI DI VIA RAGUSA - EURO 762,85.= I.V.A. COMPRESA 2004-12-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27301 2004 1135 MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO DITTA METALCO SPA FORNITURA DI DISSUASORI DA INSTALLARE IN VARIE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE. EURO 990,00 2004-12-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27302 2004 1134 SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 1816/93 PROMOSSO DA TAMARO NERINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 5.486,18.= 2004-12-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27303 2004 1133 SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 1456/93 PROMOSSO DA VENETO CASA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.507,90.= 2004-12-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27304 2004 1132 COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO IN F.O TRA LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA DEI CADUTI NONCHÈ INSTALLAZIONE E RICONFIGURAZIONE DI UNA CENTRALE TELEFONICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. INCARICO DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 5.583,00.= I.V.A./C 2004-12-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27305 2004 1131 "INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA, RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""PIAGET"" (EURO 23.200,00)." 2004-12-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27306 2004 1130 """MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2004"". AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI VARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.844,00= (IVA COMPRESA)" 2004-11-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27307 2004 1129 RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2005 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA CULTURA DELLA QUALITÀ (AICQ). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.= 2004-12-14 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27308 2004 1128 "NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA ""BUSAN"" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA ""COMPRENSORIALE"", PER ESAMI, PER N 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C POS C1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. (EURO 300,00)" 2004-12-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27309 2004 1127 MISSIONE A ROMA NEI GIORNI 15 E 16 DICEMBRE 2004 DEL VICESINDACO ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= 2004-12-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27310 2004 1126 INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2004- DITTA PUBLISERVICE FILIALE MAGGIOLI SPA - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE. 2004-12-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27311 2004 1125 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2004 - EURO 6.260,54 2004-12-03 TRIBUTI[T2] 27312 2004 1124 RIMBORSO SPESE ANNO 2004 PER NOTIFICHE TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.265/1999 E D.M. 8 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.250,00.= 1A LIQUIDAZIONE PER EURO 73,01.= 2004-12-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27313 2004 1123 APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A MOGLIANO VENETO, VIA ROMA 127F/G, DA DESTINARSI AD AGENZIA GIOVANI DAL 01.01.2005 AL 31.12.2006 (EURO 24.120,00) 2004-12-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 27314 2004 1122 AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI IN ECONOMIA DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA E MONTI SERVIZI ASCENSORI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 58635,17 IVA/C. 2004-11-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27315 2004 1121 INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA E RITENUTE INPS - INCARICHI A PROGETTO SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - CAMATTA FLAVIO, GIRARDO THOMAS, GIUDICI GIANPAOLO, GUERRA ELEONORA, MATTIELLO MOIRA, SCAGGIANTE SUSANNA - E. 16.916,03.=. 2004-12-10 PIANIFICAZIONE[T2] 27316 2004 1120 INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA E RITENUTE INPS - INCARICHI DI CONSULENZA SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - CAMATTA FLAVIO, GIRARDO THOMAS, GIUDICI GIANPAOLO, GUERRA ELEONORA, MATTIELLO MOIRA, SCAGGIANTE SUSANNA - E. 5.444,40.=. 2004-12-07 PIANIFICAZIONE[T2] 27317 2004 1119 "LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNI VARI PER EURO 28,61 E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 901 DEL 14/10/2004 AVENTE AD OGGETTO ""LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE TRA ENTI ANNO 2003. EURO 100,82""." 2004-11-26 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27318 2004 1118 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 90.317,47) 2004-12-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27319 2004 1117 AUTORIZZAZIONE A: MENEGHELLO ROBERTO, ZALTIERI STEFANO, DE SANTI TANIA, ZANCANARO MARTINA E BOVE GIOVANNA A PARTECIPARE INCONTRO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI M.T.:LA NUOVA NORMATIVA URBANISTICA DEL VENETO. SPESA COMPLESSIVA EURO 350,00.=. 2004-12-03 EDILIZIA PRIVATA[T2] 27320 2004 1116 A.S. 2004-2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 4.500,00) 2004-12-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27321 2004 1115 "ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 360.500,00 PER ""RIQUALIFICAZIONE AREE E IMPIANTI SPORTIVI RUGBY""" 2004-12-11 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27322 2004 1114 "INCARICO A MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO DEL NUOVO PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA ""PIRANESI"" (SPESA EURO 4.240,00)." 2004-11-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27323 2004 1113 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIA MESTRE - UD - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SEDE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TEMA SOLUTION SRL - EURO 14.256,00 2004-12-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27324 2004 1112 "AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA DI INIZIATIVE NATALIZIE DENOMINATO ""MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2004"". DITTA ""L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 914,14= (IVA COMPRESA)" 2004-12-09 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27325 2004 1111 VERSAMENTO ADDIZIONALI SUI PREMI DI ASSICURAZIONE INAIL A COPERTURA DANNO BIOLOGICO: ANNI 2000 - 2001 - 2002. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.133,11). 2004-12-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27326 2004 1110 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCA CASTELLARO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-12-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27327 2004 1109 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE LEGATA ALLA SISTEMAZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DS - D1 - D2 E D3, REDATTA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ARCH. DILETTA ZANIN - E. 750,00.=. 2004-12-06 PIANIFICAZIONE[T2] 27328 2004 1108 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA CESTARO CARLA ALLE GIORNATE DI STUDIO SU ""UNA CASA PER L'ARCHIVIO: COME E DOVE CONSERVARE IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO"". MESTRE 13-15 DICEMBRE 2004." 2004-12-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27329 2004 1107 DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE SECONDO NUMERO ANNO 2004. EURO 4.110,93 2004-11-29 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27330 2004 1106 SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO SISTEMA POSTATARGET. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 1.149,00.= 2004-12-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27331 2004 1105 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2° STRALCIO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEC. DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N 115/2004 E DEC. DI ESPROPRIO N 116/2004 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPORTO SPESA EURO 17.049,84). 2004-12-03 ESPROPRI[T2] 27332 2004 1104 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2004 - SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE - SECONDO ED ULTIMO ACCONTO EURO 16.290,00 IVA C. 2004-11-15 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27333 2004 1103 A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 4.988,67 - SPESA EURO 356,36) 2004-12-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27334 2004 1102 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2004. 4° IMPEGNO DI SPESA EURO 8.851,00.= 2004-12-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27335 2004 1101 INTEGRAZIONE DI EURO 3.000,00 ALLA DD.797 DEL 20/09/2004 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004. 2004-12-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27336 2004 1100 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE ULTIMI MESI DELL'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.800,00) 2004-12-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27337 2004 1099 "D.D. 704/30.07.04 ""IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004. INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO: ADDETTO STAMPA AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO, DELIBERA G.C. N. 72/03."" MODIFICA IMPORTO ONERI PREVIDENZIALI.NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2004-12-01 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27338 2004 1098 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO, ZALTIERI STEFANO E SAMBO DARIA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L.: LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONDONO EDILIZIO IN VENETO. SPESA COMPLESSIVA EURO 900,00.=. 2004-12-03 EDILIZIA PRIVATA[T2] 27339 2004 1097 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO CON LA SOCIETÀ H3G. IMPEGNO DI SPESA EURO 391,00 2004-12-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27340 2004 1096 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-12-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27341 2004 1095 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - APPROVAZIONE SAL FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-12-03 PIANIFICAZIONE[T2] 27342 2004 1094 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE RETTIFICA RELAZIONE ACCLARANTE. 2004-12-02 PIANIFICAZIONE[T2] 27343 2004 1093 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E. 50.385,00.= IVA/C 2005-01-04 PIANIFICAZIONE[T2] 27344 2004 1092 TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 4.050.000,00. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO PADOVA E ROVIGO S.P.A. 2004-12-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27345 2004 1091 FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2004 - DITTA ECO - INK DI MESTRE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1000,00 IVA/C 2004-11-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27346 2004 1090 "CORREZIONE ERRORE MATERIALE DGC N. 420/2004 AVENTE PER OGGETTO "" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. "" NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2004-12-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27347 2004 1089 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE NOTAIO TIRALOSI. EURO 3.000,00 2004-12-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27348 2004 1088 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) PER LA REDAZIONE DEI CALCOLI ILLUMINOTECNICI E PER IL DIMENSIONAMENTO PRELIMINARE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, ZERMAN E PRESSO IL C.R.C.S. NEL QUARTIERE OVEST - GHETTO. EURO 989,91.= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE 2004-11-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27349 2004 1087 INCARICO ALLA S.T. S.R.L. DI UDINE PER ATTIVAZIONE DI UN NUOVO NUMERO TELEFONICO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - EURO 195,00 I.V.A. COMPRESA. 2004-11-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27350 2004 1086 ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 IVA INCLUSA. 2004-12-01 POLIZIA LOCALE[T2] 27351 2004 1085 MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 465,00 IVA INCLUSA. 2004-12-01 POLIZIA LOCALE[T2] 27352 2004 1084 ESTENSIONE INCARICO PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 IVA INCLUSA. 2004-11-16 POLIZIA LOCALE[T2] 27353 2004 1083 INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALL'ISTITUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE. DITTA P.S.V. S.R.L. DI POZZOLENGO (BS): IMPEGNO DI SPESA EURO 8201,12 IVA COMPRESA. 2004-12-01 POLIZIA LOCALE[T2] 27354 2004 1082 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G. C. N. 335 DEL 14.09.2004 - EURO 980,34. 2004-11-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27355 2004 1081 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA DAL BÒ. EURO 504,00 2004-11-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27356 2004 1080 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-11-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27357 2004 1079 RISARCIMENTO DANNI AL SIG.DANESIN GIULIANO SINISTRO DEL 19/02/2004. EURO 180,00 2004-11-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27358 2004 1078 LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 - DITTA BASSETTO SRL - 2004-11-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27359 2004 1077 PAGAMENTO FONDO SPESE AVV. FABIO LORENZONI PER RICORSI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSI DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DALLA REGIONE VENETO CONTRO LA SENTENZA DEL TA.R. VENETO N. 1045/94. EURO 3.000,00.= 2004-11-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27360 2004 1076 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. MARTINI ANTONIO. EURO 51.181,88 IVA COMPRESA 2004-11-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27361 2004 1075 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UD. AFFIDAMENTO LAVORI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO . EURO 12.564,57 2004-11-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27362 2004 1074 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - ARREDO URBANO . MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI. EURO 2.586,27.= 2004-11-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27363 2004 1073 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI - EURO 6.697.10.= 2004-12-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27364 2004 1072 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. CARLON E. 3.251,71.= ONERI COMPRESI. 2004-12-09 PIANIFICAZIONE[T2] 27365 2004 1071 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - EURO 70.730,00.= I.V.A. COMPRESA 2004-11-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27366 2004 1070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 18 L. 109/94 E S.M.I. SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. 475,87=. 2004-11-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27367 2004 1069 RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA AD USO CANTIERE. DITTA ISETTA CLAUDIO DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.000,00=. 2004-11-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27368 2004 1068 AMPLIAMENTO IMPIANTI CRCS IN VIA TORINO A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/94 SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 738,00=. 2004-11-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27369 2004 1067 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 18 L. 109/94 E S.M.I. SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 453,21=. 2004-11-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27370 2004 1066 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI- LATO NORD-APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO . EURO 556,75 2004-11-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27371 2004 1065 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE) RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DI ELABORATI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI DI TRASMISSIONE DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005 - 2007 - EURO 5.140,80.= 2004-11-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27372 2004 1064 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1289 DEL 07.05.2004 (EURO 40.278,00) 2004-11-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 27373 2004 1063 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: SETTEMBRE-OTTOBRE 2004 2004-11-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 27374 2004 1062 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN DON MINZONI N. 7-3 AL SIG. YAICHE AHMED (ENTRATA EURO 3.750,00) 2004-11-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 27375 2004 1061 AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI IN ECONOMIA DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI ALLE DITTE BISON AGOSTINO, COFATHEC SERVIZI SPA., ECI ELETTRONICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.102,51 IVA/C. 2004-11-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27376 2004 1060 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 5.269,86) 2004-11-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 27377 2004 1059 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94) 2004-11-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27378 2004 1058 LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2004 - SALDO QUOTA CAPITARIA (EURO 28.690,41) 2004-11-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 27379 2004 1057 PROSECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON LA COOPERATIVA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2004 - 30 SETTEMBRE 2005. (IMPEGNO DI SPESA EURO 217.100,00) 2004-11-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 27380 2004 1056 INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.113,68). 2004-11-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 27381 2004 1055 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86 ART. 3 (EURO 1.859,00 - ENTRATA EURO 1.859,00). 2004-11-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 27382 2004 1054 RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2004 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.771,00.= 2004-12-06 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27383 2004 1053 AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO STATISTICA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-11-26 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27384 2004 1052 "INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO UTENZA 041/5904548 SITA IN VIA DE GASPERI 8 C/O LA SCUOLA ELEMENTARE ""G.PIRANESI"" DALL'ALA SUD ALL'ALA NORD. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2004-11-29 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27385 2004 1051 STAMPA MATERIALE INFORMATIVO SULLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DITTA ARCARI DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 651,60 IVA C. 2004-11-26 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27386 2004 1050 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PERIODO 1/03/2004 - 31/12/2006. DITTA EUROTOURS . IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FESTIVITÀ E PER MODIFICA PERCORSO. EURO 1.650,00 IVA COMPRESA. 2004-11-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27387 2004 1049 LEGGE REGIONALE 28/91 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI ANNO 2003 E INTERVENTI A FAVORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - EURO 31.165,75 (ENTRATA 30.061,43 - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.082,06) 2004-11-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 27388 2004 1048 "PRESA D'ATTO COMPETENZA RISCOSSIONE PREMIO CONCORSO ""ASSOCIANDO"", DI CUI PROPRIE PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 536 DEL 28.05.2004 E N. 850 DEL 04.10.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2004-11-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27389 2004 1047 LEGGE REGIONALE 28/91- PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO E INTERVENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 32.888,22 2004-11-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 27390 2004 1046 "AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A CARLOTTA CASTAGNOLI, A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ""L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO"" ORGANIZZATA DALLA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI E CHE SI TERRÀ A MILANO IL 1° DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 352,00" 2004-11-25 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27391 2004 1045 REVOCA CONTRATTO DI LOCAZIONE RIFERITO ALL'ALLOGGIO DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO DI CUI ALLA D.D. N. 1026 DEL 19.11.2002 E STIPULAZIONE NUOVO CONTRATTO RIFERITO AL MEDESIMO ALLOGGIO PER IL PERIODO 01.12.2004 - 30.11.2010 ( EURO 7.200,00) 2004-11-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 27392 2004 1044 "AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA ROSSETTO NADIA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""ADEMPIMENTI DI FINE ANNO"", ORGANIZZATA DA ""INSIEL SPA DI TRIESTE"" PER IL GIORNO 25/11/2004. EURO 155,00." 2004-11-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27393 2004 1043 APPROVAZIONE ULTERIORE NUOVA MODALITÀ DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2004 EFFETTUATI CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 6/2004, 608/2004 E 909/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.= 2004-11-26 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27394 2004 1042 RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO E AUMENTO DI POTENZA SU N.1 GRUPPO DI MISURA E N.3 NUOVI ALLACCIAMENTI PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. EURO 8.671,99=. 2004-11-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27395 2004 1041 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 797 DEL 20/9/2004 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2004 PER EURO 350,00. 2004-11-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27396 2004 1040 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/11/2004 - 31/12/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 103,28 2004-11-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27397 2004 1039 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01 - 31.12.2003 - DA PARTE DELLA MO.SE. SPA, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE (SPESA EURO 17.807,39) 2004-11-24 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27398 2004 1038 M.G.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-11-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27399 2004 1037 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. ANDREA CAMATA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-11-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27400 2004 1036 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALLA REGIONE VENETO IN COLLABORAZIONE CON L'ARCHIVIO GENERALE DEL COMUNE DI PADOVA SU ""IL REGOLAMENTO PER L'ARCHIVIO DI ENTE LOCALE"" 22 NOVEMBRE 2004. PADOVA SIG.RA CESTARO CARLA." 2004-11-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27401 2004 1035 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA DI MESTRE - VE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ATTUAZIONE AL PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - EURO 13.047,84 CNPAIA E IVA COMPRESE. 2004-11-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27402 2004 1034 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIGNOR FRANCO FAVARO A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL. (EURO 271,29) 2004-11-11 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27403 2004 1033 "PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ANNA MARIA MINELLO AL CORSO ""LEGGE FINANZIARIA 2005, BILANCIO DI PREVISIONE E RELAZIONE PROGRAMMATICA"". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00." 2004-11-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27404 2004 1032 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ELENA QUARTO E MONICA FALLAI AL CORSO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. ""L'UFFICIO CONTRATTI E LA GESTIONE DELLA GARA"". EURO 600,00.=" 2004-11-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27405 2004 1031 DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 399 DEL 26.10.2004. PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE STANZIAMENTO CAPITOLI PER SPECIFICA IMPUTAZIONE DI INTERVENTI SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. 2004-11-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27406 2004 1030 "RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 841 DELL'01.10.2004 AVENTE AD OGGETTO: ""AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN ..."" NESSUN IMPEGNO DI SPESA" 2004-11-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27407 2004 1029 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-11-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 27408 2004 1028 "AUTORIZZAZIONE AL SIG. PIZZATO MAURO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE ""TOTI DAL MONTE"" DI MOGLIANO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2004-11-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27409 2004 1027 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI ASOLO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-11-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27410 2004 1026 CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2004/05. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-11-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27411 2004 1025 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA ""COMPRENSORIALE"" PER I COMUNI DI MOGLIANO V.TO CASIER, RONCADE, MUSILE DI PIAVE, QUARTO D'ALTINO, PER ESAMI, COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""AGENTE DI P. M."" CAT. C POS. C1 PRESSO IL ""SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE"". NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2004-11-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27412 2004 1024 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA BUSATO NICOLETTA AL SEMINARIO: ""ORARIO DI LAVORO, STRAORD., LAVORO A TURNI - FESTIVO, FERIE, RIPOSI PER PERSONALE ENTI LOCALI D.LGS 213/04"", ORGANIZZATA DA ""PAIDEIA S.R.L."" PER IL 16/11/2004. EURO 170,00=." 2004-11-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27413 2004 1023 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2004 (EURO 6.320,62). 2004-11-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27414 2004 1022 SIG. SCANFERLATO VITTORIO: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (EURO 422,98) 2004-11-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27415 2004 1021 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA"", ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"" PER IL 22/11/2004. EURO 150,00." 2004-11-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27416 2004 1020 AUTORIZZAZIONE ALA PARTECIPAZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI DI P.M. AL CONVEGNO INTERREGIONALE POLIZIE LOCALI. TRENTO 19 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE. 2004-11-15 POLIZIA LOCALE[T2] 27417 2004 1019 NATALE 2004: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00= A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE STRAORDINARIA DI N. 14 CONTATORI PROVVISORI PER LUMINARIE NATALIZIE E RELATIVA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. 2004-11-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27418 2004 1018 REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OPERE EDILI SRL DI PADOVA. EURO 20.869,69= IVA/C. 2004-10-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27419 2004 1017 DELIBERA G.R.V. N. 2387/2002 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 6/1985 ASSEGNATO ALLA SOC. LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLA BENETTON - EURO 34.000,00.= 2004-10-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27420 2004 1016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994 E S.M.I. . EURO 2.216,39 2004-11-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27421 2004 1015 "RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 63 DEL 02.02.2004 AD OGGETTO: "" SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI ECOCENTRO E CIMITERI COMUNALI A CURA DEL PERSONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2004 ED APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 62.930,00=""" 2004-11-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27422 2004 1014 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2004-11-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27423 2004 1013 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 500,00 IVA/C 2004-10-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27424 2004 1012 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-11-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27425 2004 1011 INCARICO ALLA DITTA LIPS VAGO PER MANUTENZIONE ARMADIO BLINDATO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 396,00) 2004-11-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 27426 2004 1010 CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA/C. 2004-11-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27427 2004 1009 CORSI DI FORMAZIONE DI INGLESE E REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA ITALIANO-INGLESE PER GLI OPERATORI COMUNALI. INCARICO ALLA PROFESSORESSA ANNA MARIA VENTURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= 2004-10-05 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27428 2004 1008 "PROGETTO ""SCAMBIO DI BEST PRACTICES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO DEL PRIRODE LONJSKO POLJE"" CROAZIA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE." 2004-11-11 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27429 2004 1007 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE - GALZIGNANO TERME (PD) - 12 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 ESENTE I.V.A 2004-11-02 POLIZIA LOCALE[T2] 27430 2004 1006 LIQUIDAZIONE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO VENETO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184 DEL 23.07.1999 - A.S. 2004/2005 (EURO 10.547,33). 2004-11-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27431 2004 1005 "PROGETTO ""NON T'AZZARDARE"" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5, A.S.L. N. 9 TREVISO - INCARICO OPERATORI (EURO 1.200,00)" 2004-11-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 27432 2004 1004 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2003/04 (SPESA EURO 300,00). 2004-11-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 27433 2004 1003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FONDACO RESTAURI SAS DI VENEZIA. EURO 64.334,28= IVA /C. 2004-11-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27434 2004 1002 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO PER L'A.S. 2004/05. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE PER EURO 1.600,00. 2004-11-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27435 2004 1001 "GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2004/2005 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00." 2004-11-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27436 2004 1000 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE CON L'IMMOBILIARE SAN FIORE (EURO 16.603,30) 2004-11-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 27437 2004 999 "GESTIONE CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" A.S. 2004/2005 - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO NAZCA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. (EURO 3.510,00)" 2004-11-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27438 2004 998 "REVOCA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 346 DEL 19.04.2004. CAMBIO DITTA DA ""MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA"" A ""MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR ED AGNOLETTO"". FORNITURA SERVIZIO DI COPISTERIA MATERIALE PUBBLICITARIO INIZIATIVE DEL SERVIZIO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 342,00=" 2004-10-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27439 2004 997 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL CONVEGNO INTERREGIONALE POLIZIE LOCALI. TRENTO 19 NOVEMBRE 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2004-11-05 POLIZIA LOCALE[T2] 27440 2004 996 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO I.S.T.A.T. (EURO 126,08) 2004-11-05 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27441 2004 995 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DI MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (EURO 527,06) 2004-10-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 27442 2004 994 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FABIO BALDAN A PARTECIPARE AL CONCORSO NAZIONALE DI IDEE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL'AREA CENTRALE DI MUSILE DI PIAVE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-11-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27443 2004 993 ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI UN IMPIANTO DI PALLAMANO DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA VESPUCCI DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 677,40. 2004-11-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27444 2004 992 INCARICO PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI SOFTWARE RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA LORO INSTALLAZIONE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA - EURO 37.768,00 IVA COMPRESA. . 2004-11-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27445 2004 991 INDIVIDUAZIONE DEL SIG. REDAELLI AMBROGIO QUALE PROGETTISTA VOLONTARIO PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI LEGGE 06.03.2001 N. 64 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-11-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 27446 2004 990 "AFFIDAMENTO INCARICO DI ""SERVICE COORDINATO"" AL GEOM. CARMELO GAROZZO DI ZERO BRANCO TV IN RELAZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE DELL'AMPLIAMENTO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO VENETO. EURO 2.496,00= ONERI/C." 2004-10-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27447 2004 989 "ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE ""RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2005"" DA DITTA INSIEL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 IVA COMPRESA.-" 2004-11-04 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27448 2004 988 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANTONIO MARTINI DI PADOVA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DI PORFIDO DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 11.104,70 C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE. 2004-10-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27449 2004 987 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VE - EURO 61.270,00= IVA /C. 2004-10-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27450 2004 986 AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA AGRITECK PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. EURO 1.380,00 IVA COMPRESA 2004-10-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27451 2004 985 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PIANO PARTICELLARE INERENTI PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA VANZO. A FAVORE GEOM. MASIERO. EURO 1.272,96 2004-10-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27452 2004 984 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO CONNESSO CON PROGETTO DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 . GEOM. MASIERO . EURO 1.747,20 IVA COMPRESA. 2004-10-26 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27453 2004 983 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2004 - EURO 1.219,38 2004-10-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27454 2004 982 CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2004/2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-10-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27455 2004 981 RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE FALOPPA MILENA PER FURTO SUBITO DURANTE L'ORARIO D'UFFICIO. EURO 150,00= 2004-10-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27456 2004 980 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ARREDO URBANO - STRADA TERRAGLIO - IV STRALCIO . STUDIO SAN MARCO S.P. ENG. - ING. P. D'ADDIO . EURO 12.341,16 IVA COMPRESA 2004-11-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27457 2004 979 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEL RIFACIMENTO DEL PONTE DI VIA GIOBERTI . ING. ANTONIO MARTINI . EURO 12.747,35 IVA COMPRESA 2004-10-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27458 2004 978 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . LIQUIDAZIONE FATTURA SIMA IMPIANTI EURO 4.662,00 2004-10-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27459 2004 977 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL DOTT. LORENZO BOER CON STUDIO IN TREVISO. EURO 1.500,00.= 2004-10-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27460 2004 976 LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE PRIVATE ALLA FOGNATURA COMUNALE. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2004. SPIM SPA. EURO 5.500,00 2004-10-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27461 2004 975 ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q. MATIC ITALIA SRL . IMPEGNO DI SPESA ( EURO 800,00 IVA INCLUSA) 2004-10-25 FRONT OFFICE[T2] 27462 2004 974 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.633,78) 2004-10-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 27463 2004 973 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO ""STAFF DEL SINDACO""." 2004-06-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27464 2004 972 ESTENSIONE INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS, PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 20.000,00 IVA/C. 2004-10-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27465 2004 971 ESTENSIONE INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA CARROZZERIA TEGON G. & BONOTTO R. SNC PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, EURO 3000,00 IVA/C. 2004-10-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27466 2004 970 ESTENSIONE INCARICO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO, PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI IDRAULICO, NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C 2004-09-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27467 2004 969 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.A SONIA SCATTOLIN AL COM.PA - SALONE EUROPEO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA DEI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - BOLOGNA DAL 3 AL 5 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.00.= 2004-11-02 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27468 2004 968 INTEGRAZIONE DI EURO 2000,00 ALLA DD. N.797 DEL 20/09/2004 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004. 2004-10-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27469 2004 967 COM.PA - SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA - BOLOGNA DAL 3 AL 5 NOVEMBRE 2004. PARTECIPAZIONE STAND ALDA - ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE. EURO 3.000,00.= 2004-11-19 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27470 2004 966 CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.010,00.= 2004-11-02 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27471 2004 965 AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA FALLAI MONICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MIRANO (VE). 2004-11-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27472 2004 964 PAGAMENTO MODELLO REDDITI 770/2004: IMPEGNO DI SPESA EURO 32,25. 2004-10-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27473 2004 963 RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2004 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.094,00.= 2004-11-08 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27474 2004 962 "VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 624 DEL 02.07.2004 AD OGGETTO: ""VIII° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. GENOVA 17-20 NOVEMBRE 2004. ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 920,00""=" 2004-10-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27475 2004 961 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA TV - EURO 36.600,00.= I.V.A. COMPRESA 2004-10-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27476 2004 960 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 62.400,00.= I.V.A./C. 2004-10-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27477 2004 959 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N. 101/2004 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPEGNO SPESA EURO 855,84). 2004-10-28 ESPROPRI[T2] 27478 2004 958 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2004-10-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27479 2004 957 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 102/2004 E. 287,76.= - MODIFICA Q.E. 2004-10-28 PIANIFICAZIONE[T2] 27480 2004 956 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393 DEL 21.04.04 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 171,97 PER RIMBORSO ALL'ING. C. CRIVELLARO SU ANTICIPO PAGAMENTO BOLLETTINO C.C.P. A FAVORE DELL'ISPESL PER DENUNCIA IMPIANTO TERMICO 2004-10-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27481 2004 955 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 324 DEL 07.04.04. PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI GESTIONE DELLA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA CON LA MULTISERVICE SNC DI SARTOR E AGNOLETTO A FAR DATA DAL 01.10.04. 2004-10-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27482 2004 954 STAMPA CARTA DEI SERVIZI DI PUNTO COMUNE. ARCARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.116,00 2004-11-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27483 2004 953 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - I STRALCIO - APROVAZIONE RELAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - MODIFICA Q.E. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EREDI FANTONI PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN ECONOMIA - E. 10.987,20.= IVA/C 2004-11-05 PIANIFICAZIONE[T2] 27484 2004 952 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD: OPERE DI PAVIMENTAZIONE AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO COOP. R.L. . EURO 1.800,00 2004-10-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27485 2004 951 ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC. EURO 708,00 2004-10-01 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27486 2004 950 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PRESSO DITTA GUERRA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 531,60 IVA COMPRESA. 2004-10-25 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27487 2004 949 INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO, RILEGATURE PER L'ANNO 2004 - DITTA PUBLISERVICE SRL - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE. 2004-10-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27488 2004 948 LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI C.R.C.S. IN VIA TORINO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 497,76= IVA/C. 2004-07-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27489 2004 947 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO QUALE INTEGRAZIONE ALLA D.D. N.255/04 E IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANNUALE 2004. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 450,00 2004-10-15 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27490 2004 946 RINNOVO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2004 ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,00 2004-10-14 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27491 2004 945 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE LOOK SERVICE SRL, NORTH INTERNATIONAL SRL, A.V.I. SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 2.000,00. 2004-10-19 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27492 2004 944 "MODIFICHE SU VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADIBITO A ""UFFICIO MOBILE"" PER ADEGUAMENTO ALLA L.R. VENETO N.41 DEL 19/12/2003. DITTA ELEVOX S.R.L. DI CECCHINA DI ARICCIA (RM). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,00 IVA INCLUSA." 2004-11-02 POLIZIA LOCALE[T2] 27493 2004 943 "AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: CINZIA ESPOSITO, FABIO BALDAN E ROBERTA ALBANESE A PARTECIPARE AL CONVEGNO SU ""LA NUOVA LEGGE URBANISTICA DEL VENETO N. 11/04: DAI VINCOLI AGLI ACCORDI"" -IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=" 2004-10-27 PIANIFICAZIONE[T2] 27494 2004 942 INCARICO ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI C.R.M. DI FILO (FE) PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI COMUNALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.324,21) 2004-10-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 27495 2004 941 SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. PER IL PERIODO 26.8.2003 - 25.8.2021: IMPEGNO DI SPESA A.S. 2004-2005 (EURO 231.343,40) 2004-10-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27496 2004 940 INCARICO ALLA IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER FORNITURA, RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE MATERIALI DANNEGGIATI PRESSO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO A SEGUITO ATTI VANDALICI (IMPEGNO DI SPESA EURO 3.024,00) 2004-10-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 27497 2004 939 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEL SOGGIORNO CLIMATICO MONTANO, ANNO 2004 (EURO 1.378,00) 2004-10-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 27498 2004 938 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGLI ADDETTI COMUNALI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. EURO 882,96=. 2004-10-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27499 2004 937 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 100,00= ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER OGNI DONNA ELETTA NEL RINNOVO DEI RISPETTIVI CONSIGLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA DI EURO 1.700,00= 2004-10-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27500 2004 936 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE FUSON MOSÈ AL SEMINARIO 'LE COMPETENZE DI COMUNI E PROVINCE IN MATERIA DI ISTRUZIONE: APPROFONDIMENTI SPECIFICI' CHE SI TERRÀ A MILANO NEI GIORNI 15-16-17/12/2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 595,00. 2004-10-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27501 2004 935 FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3927,12 =) 2004-10-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 27502 2004 934 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE AL CENTRO CIVILTÀ DELL'ACQUA DI EURO 11.560,00= - SALDO. 2004-10-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27503 2004 933 INSTALLAZIONE DI LINEA ELETTRICA PER IL COLLEGAMENTO DI UNA TELECAMERA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 IVA INCLUSA. 2004-10-12 POLIZIA LOCALE[T2] 27504 2004 932 "SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ""IL CERIMONIALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"" DAL 24 AL 26 NOVEMBRE PARTECIPAZIONE SONIA SCATTOLIN - STAFF DEL SINDACO. EURO 690,00.=" 2004-10-28 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27505 2004 931 "PROGETTO DENOMINATO "" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO "" . AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTE VARIE EURO 19.716,00 IVA/C" 2004-10-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27506 2004 930 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 25.000,00. 2004-10-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27507 2004 929 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA III° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 1.084,39.= 2004-10-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27508 2004 928 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA ANSELMI ARONNE IMPEGNO ART. 18 L. 109/1994. EURO . 4.625,84 2004-10-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27509 2004 927 "ACQUISTO APPARATO RICETRASMITTENTE PER DOTAZIONE VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADIBITO AD ""UFFICIO MOBILE"". DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 867,00 IVA INCLUSA." 2004-10-18 POLIZIA LOCALE[T2] 27510 2004 926 "REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 262 DEL 06.07.2004 RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "" INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI PER EMERGENZA CALDO - ESTATE 2004"" (EURO 600,00)" 2004-10-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 27511 2004 925 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO PER ESEGUIRE LA SISTEMAZIONE PARZIALE DEL GIARDINO - EURO 5.184,00 I.V.A. COMPRESA 2004-10-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27512 2004 924 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO E VIANELLO LAURA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=. 2004-10-19 EDILIZIA PRIVATA[T2] 27513 2004 923 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI - LATO NORD - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA FORMENTIN SNC . EURO 411,95 2004-10-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27514 2004 922 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. UBALDO FANTON DI TREVISO PER SPETTANZE PROFESSIONALI - EURO 61.545,96 CNPAIA E IVA COMPRESE. 2004-10-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27515 2004 921 VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 A FAVORE DITTA COLOSIO SPA. EURO 471.549,94 IVA COMPRESA. 2004-10-11 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27516 2004 920 SMONTAGGIO TRAVATURA IN LEGNO INSTALLATA PRESSO CAPANNONE DI PROPRIETÀ COMUNALE NELL'AREA EX MACEVI IN VIA ZERMANESA A MOGLIANO VENETO - DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 432,00 IVA C. 2004-10-07 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27517 2004 919 RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER DELLA SOMMA DI EURO 500,00.= PER SINISTRO GIUSTO ROBERTO DEL 30.04.2004. 2004-10-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27518 2004 918 RIMBORSO TARSU ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. EURO 1564,53 2004-10-15 TRIBUTI[T2] 27519 2004 917 FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2004 - DITTA PUBLISERVICE SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO PARI A EURO 2.000,00 IVA/C. 2004-10-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27520 2004 916 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 1219,68 IVA/C 2004-10-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27521 2004 915 "CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE ""G. BERTO"" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2004/05. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE." 2004-10-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27522 2004 914 CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2004/05. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-10-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27523 2004 913 ASSUNZIONE MUTUO CON BANCA INTESA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. RETTIFICA PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO. 2004-10-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27524 2004 912 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?I PERMESSI E LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI DIP. DEGLI ENTI LOCALI?, ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"" PER IL 26/10/2004. EURO 150,00=." 2004-10-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27525 2004 911 "PROGETTO DENOMINATO "" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO "". . ACQUISTO ALTARE . DITTA PIETROBON BRUNO ARREDI SACRI SAS. EURO 360,00" 2004-10-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27526 2004 910 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO, DEBELLI RICCARDO E DE SANTI TANIA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 440,00.=. 2004-10-01 EDILIZIA PRIVATA[T2] 27527 2004 909 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2004. 3^ IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.013,25.= 2004-10-12 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27528 2004 908 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, 2° STRALCIO, TRATTO DI VIA MAROCCHESA E VIA GHETTO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N. 100/2004 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPORTO SPESA EURO 4.135,24). 2004-10-13 ESPROPRI[T2] 27529 2004 907 AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-10-18 PIANIFICAZIONE[T2] 27530 2004 906 IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2004. SPIM ENERGIA S.R.L. - RIDUZIONE E AUMENTO IMPEGNI - EURO 6.800,00. 2004-10-12 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27531 2004 905 PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNI. EURO 8.000,00. 2004-10-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27532 2004 904 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA TAVONI N. 10-2 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA DAHBI NAJAT. (ENTRATA EURO 2.700,00) 2004-09-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 27533 2004 903 CONFERIMENTO INCARICO -PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., DLGS 494/96 -ADEGUAMENTO NORMATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA 94. RTP TOMMASIN - ZIGIOTTO - FASAN - CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE. EURO 162.151,58= ONERI/C. 2004-09-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27534 2004 902 "CESTARO CARLA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE ""ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO"" - 3° SERVIZIO ""SEGRETERIA DI DIREZIONE"", CON DECORRENZA 18.10.2004." 2004-10-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27535 2004 901 LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI TRA ENTI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 100, 82= 2004-10-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27536 2004 900 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2004 (EURO 939,38). 2004-10-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27537 2004 899 INTERVENTO DI BONIFICA PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA DELLA CROCE N. 13, MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 2004-10-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 27538 2004 898 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ""LA TUTELA DEL TERRITORIO E LA SICUREZZA DELLA CITTÀ"" - MIRANO - 14/10/2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2004-10-08 POLIZIA LOCALE[T2] 27539 2004 897 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" (EURO 9.000,00)" 2004-10-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27540 2004 896 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOCCORSO STRADALE ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO SNC DI N. 2 AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 IVA/C.. 2004-09-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27541 2004 895 PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ANNA MARIA MINELLO AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA 150,00 EURO.- 2004-10-12 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27542 2004 894 INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI ED INTENSI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.500,00 IVA INCLUSA. 2004-10-05 POLIZIA LOCALE[T2] 27543 2004 893 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO DI GUIDA SICURA. SOCIETÀ G. MARCHI S.R.L. DI MONTEBELLUNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA ESENTE. 2004-10-06 POLIZIA LOCALE[T2] 27544 2004 892 RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2004 - EURO 3.500,00=. 2004-10-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27545 2004 891 ACQUISTO DI N. 2 MODULI DI ESPANSIONE RAM PER PORTATILE HP PAPILLION IN USO PRESSO L'UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE - DITTA SATCOM SRL - IMPORTO EURO 340,80 IVA/C 2004-10-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27546 2004 890 LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2004. (EURO 17.494,00) 2004-10-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27547 2004 889 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 617 DEL 01.07.2004. INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. LUCIA MOLIN. IMPEGNO DI SPESA EURO 474,66. 2004-10-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27548 2004 888 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2004 - 30.09.2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 23.797,81= 2004-10-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27549 2004 887 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE AD INCHIOSTRO JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 616,44 IVA/C 2004-10-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27550 2004 886 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILIPUT"" A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2004-09-24 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27551 2004 885 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. ANDREA CAMATA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA CECAT (CENTRO PER L'EDUCAZIONE, COOPERAZIONE E ASSISTENZA TECNICA). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-10-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27552 2004 884 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGC N.523 DEL 23/12/2003 RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE AL DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI. 2004-09-29 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27553 2004 883 "INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA. N. 832 DEL 07.10.2003 AVENTE OGGETTO ""INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFIC. RELATIVA AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO"" AL DOTT. URB. CAMATTA FLAVIO E RITENUTE INPS - E. 685,00.=" 2004-10-08 PIANIFICAZIONE[T2] 27554 2004 882 "INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 825 DEL 03.10.2003 AVENTE OGGETTO ""INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE URBANA DELL'AREA MACEVI REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO"" SIGN.RA SUSANNA SCAGGIANTE E RITENUTE INPS - E. 685,00.=" 2004-10-08 PIANIFICAZIONE[T2] 27555 2004 881 "INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 827 DEL 03.10.2003 AVENTE AD OGGETTO ""INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVI AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO"" AL GEOM. GIUDICI GIANPAOLO E RITENUTE INPS - E. 685,00.=" 2004-10-08 PIANIFICAZIONE[T2] 27556 2004 880 "INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 828 DEL 03.10.2003 AVENTE OGGETTO ""INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO"" ALLA DOTT. URB. MOIRA MATTIELLO E RITENUTE INPS - E. 685,00.=" 2004-10-08 PIANIFICAZIONE[T2] 27557 2004 879 "INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 826 DEL 03.10.2003 AVENTE OGGETTO ""INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO"" DOTT. URB. ELEONORA GUERRA E RITENUTE INPS - E. 685,00.=" 2004-10-08 PIANIFICAZIONE[T2] 27558 2004 878 "INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1255 DEL 31.12.03 AVENTE AD OGGETTO ""INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA Z.T.O. DS 2""AL DOTT. URB. THOMAS GIRARDO E RITENUTE INPS - E. 841,00.=" 2004-10-08 PIANIFICAZIONE[T2] 27559 2004 877 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE A.N. LILLIPUT. PERIODO 26.8.2003 - 25.8.2004 DA PARTE DI MO.SE. S.P.A. (E 86.302,66) 2004-09-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27560 2004 876 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2004 / 30.09.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.291,15 2004-10-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27561 2004 875 "FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2004. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL PARCO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00." 2004-10-06 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27562 2004 874 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE ED ALLA POSA IN OPERA DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DELL'IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER LO SVOLGIMENTO DELLA DISCIPLINA SPORTIVA DELAL SCHERMA PRESSO LA PALESTRA G. B. PIRANESI - DITTA C.E.G. IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A CORTE DI PIOVE DI SACCO (PD) - EURO 2.670 I.V.A. 20% COMPRESA. 2004-09-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27563 2004 873 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - INCARICO ALLA SOC. COOP. A R.L. FOR.T.EM. COOPSERVIZI DI OLMO DI MARTELLAGO PER ESEGUIRE IL TRASLOCO DI MATERIALE DIDATTICO DALLA SCUOLA G. VERDI ALLA SCUOLA D. VALERI E MODIFICA QUADRO ECONOMICO EURO 1.440,00.= I.V.A. COMPRESA 2004-09-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27564 2004 872 CONSULTAZIONI POPOLARI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE SVOLTESI IL 12 E 13/6/2004. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO. (EURO 9.988,65 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2004-10-05 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27565 2004 871 REVOCA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. GABRIELE FORNASIERO DI MARGHERA VE. NO IMPEGNO DI SPESA. 2004-09-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27566 2004 870 LAVORI COMPL. OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE E LIQUIDAZIONE CREDITO DITTA I.C.S. SRL. SPINEA VE. LIQU.NE INC. DIPENDENTI EURO 7.472,95 IVA/C 2004-09-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27567 2004 869 A.S. 2004-2005. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE (EURO 25.900,00). 2004-09-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27568 2004 868 "PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA ""VENDITA AZIONI SPL S.P.A."". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. E A. MANZONI & C. S.P.A.. EURO 1.722,54.=" 2004-09-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27569 2004 867 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE. REDAZIONE VARIANTE AL R.E.C. N. 35. LIQUIDAZIONE PER EURO 2.686,44 ONERI COMPRESI. 2004-09-09 EDILIZIA PRIVATA[T2] 27570 2004 866 AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. MARIO BISON PER EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED ART. 14 DELLA L. 46/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA E CNPAIA COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE. 2004-10-01 PIANIFICAZIONE[T2] 27571 2004 865 "ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADIBITO AD ""UFFICIO MOBILE"". DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.262,00 IVA INCLUSA." 2004-08-26 POLIZIA LOCALE[T2] 27572 2004 864 VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V. E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-10-11 PIANIFICAZIONE[T2] 27573 2004 863 ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. 2004-10-06 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27574 2004 862 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: ""L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA"" ALLA DIPENDENTE SIG. RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00" 2004-10-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 27575 2004 861 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 115/2004 CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE PER L' ANNO 2004. EURO 3.350,60.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. EURO 4.050,60 2004-09-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27576 2004 860 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA MOGLIANO GOMME PER LAVORI IN ECONOMIA DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO LANCIA THESIS TARGATA CE100VH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 684,00 IVA/C. 2004-09-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27577 2004 859 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/09/2004 - 31/12/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.950,00 2004-09-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27578 2004 858 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.573,00 2004-09-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27579 2004 857 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2004 . EURO 2.192,96 IVA COMPRESA. 2004-09-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27580 2004 856 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO ANNO 2004. INCARICO ALLA DITTA PREI S.A.S. - PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.736,40 IVA INCLUSA. 2004-09-11 POLIZIA LOCALE[T2] 27581 2004 855 CANONE ANNUO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI D.M. 18/12/1996. IMPEGNO SI SPESA EURO 2.101,26. 2004-09-11 POLIZIA LOCALE[T2] 27582 2004 854 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2004 - EURO 907,41 2004-09-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27583 2004 853 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITOIO COMUNALE - INDIZIONE GARE UFFICIOSE PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI ED ALLA FORNITURA DEI MATERIALI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-10-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27584 2004 852 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO - ANNO 2004 (EURO 315.578,55) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI SECONDI 4/12 (EURO 240.192,85) 2004-09-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 27585 2004 851 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MOSTRE D'ARTE AL CENTRO ESPOSITIVO ""BROLO"" PER IL PERIODO 01.11.2004/31.12.2004. PROROGA CONVENZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.494,00=" 2004-09-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27586 2004 850 "OGGETTO: BANDO DI CONCORSO ""ASSOCIANDO"".INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A VINCITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 616,67=" 2004-09-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27587 2004 849 LIQUIDAZIONE A SALDO DEI TERZI 4/12 ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER FINANZIAMENTO ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982, N. 55 RIFERITE ALL'ANNO 2003 (EURO 188.127,22) 2004-09-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 27588 2004 848 "AGGIUDICAZIONE GARA 'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALL'ART. 146 COMMA III DEL CODICE DELLA STRADA"". CI.TI.ESSE S.R.L. EURO 27.754,60.=" 2004-09-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27589 2004 847 "TRASFERIMENTO DELLA SIG. RA G.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSO ""ASS. CÀ DEI FIORI ONLUS"" DI CASALE SUL SILE (TV). MODIFICA PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 156 DEL 27.04.2004 (EURO 3.540,00)" 2004-09-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 27590 2004 846 ACQUISTO DI ATTREZZATURE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (EURO 261,60) 2004-09-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27591 2004 845 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 5.595,00 ) 2004-11-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27592 2004 844 INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. LUCIA MOLIN PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VENDITA DI AREE COMPRESE NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE PER IL PERIODO 01 OTTOBRE- 31 DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.173,00. 2004-10-13 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 27593 2004 843 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA ALLA DOTT.SSA ANNALISA MEOLA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE ASSICURATIVE E CONTRATTUALI PER IL PERIODO 01.10.2004 - 31.12.2004. EURO 3.611,00.= 2004-10-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27594 2004 842 RESTAURO DEL CAPITELLO DELLA DEPOSIZIONE SITO IN VIA CANONICHE A ZERMAN DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PAOLO CASARIN DI MARCON VE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE. E DEFINITIVA EURO 30.464,14= ONERI COMPRESI. 2004-09-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27595 2004 841 "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN CON STUDIO PROFESSIONALE IN MESTRE - VE PER REDIGERE MEDIANTE ""SERVICE COORDINATO"" CON IL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI ALCUNE PROGETTAZIONI PRELIMINARI AI FINI DEL LORO INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2005/2007 E NELL'ELENCO ANNUALE 2005 DEI LAVORI PUBBLICI. EURO 7.956,00.= I.V.A. COMPRESA." 2004-10-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27596 2004 840 ACQUISTO DI UN TELEFAX PANASONIC MOD. KX - FL 511 JT PER L'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO 318,00 IVA/C 2004-09-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27597 2004 839 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA S. MARCO 1/A AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. MOUFHIME EL MOULOUDI (ENTRATA EURO 5.940,00) 2004-09-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 27598 2004 838 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIOBASE ALLA T.I.M. S.P.A.. RINNOVO PER ULTERIORI ANNI NOVE. 2004-09-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27599 2004 837 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: LUGLIO 2004 2004-09-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 27600 2004 836 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL (EURO 811,29). 2004-09-28 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27601 2004 835 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI: ""ICI NELLE ZONE AGRICOLE"" ALLA DIPENDENTE LION VALERIA - ""CORSO DI FORMAZIONE SULL' ICI PER DIRIGENTI ED OPERATORI DI NUOVA NOMINA"" ALLA DIPENDENTE POTENTE MARINA (EURO 940,00)" 2004-09-22 TRIBUTI[T2] 27602 2004 834 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 03/02/2004 CON RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA GIÀ ASSUNTO PER EURO 242,04.= SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.= 2004-10-05 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27603 2004 833 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER VERSAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DEL CONTRIBUTO, PARI AL 10%, SUL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=. 2004-10-05 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27604 2004 832 PROROGA ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI C.R.M. DI FILO (FE) DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2004 - 31 GENNAIO 2005. (IMPEGNO DI SPESA EURO 23.414,00) 2004-09-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 27605 2004 831 ACQUISTO DI UN FOTOCOPIATORE USATO MOD. TOSHIBA 1360 PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 249,60 IVA/C. 2004-09-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27606 2004 830 1° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. APPROVAZIONE PROGRAMMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-09-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27607 2004 829 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA . CONTRATTO DI GESTIONE REP. 2652/86 E 3452/99. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA BARBIERO-VIA DELLE AZALEE A FAVORE DELLA SPIM SPA - EURO 133.732,50 IVA COMPRESA 2004-09-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27608 2004 828 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE. REDAZIONE VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE N. 36. LIQUIDAZIONE PER EURO 2.686,44 ONERI COMPRESI. 2004-09-09 EDILIZIA PRIVATA[T2] 27609 2004 827 "2^ INTEGRAZIONE INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A. PER LA PULIZIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ""G. B. PIRANESI"" (EURO 1.500,00)" 2004-09-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27610 2004 826 "INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A. PER LA PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ""D. VALERI"" (EURO 10.400,00)." 2004-10-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27611 2004 825 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 774,70) 2004-09-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 27612 2004 824 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - LAVORI DI RISTRUTT. PIAZZA CADUTI LATO NORD: OPERE DI PAVIMENTAZIONE APPR. SAL N. 2 E LIQ. CERT. DI PAGAMENTO N. 2 CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO COOP. R.L. . EURO 18.726,00 2004-08-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27613 2004 823 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.212,84. 2004-08-04 POLIZIA LOCALE[T2] 27614 2004 822 "MOBILITÀ INTERNA INTERSETTORIALE. SIG. BUSATO SERGIO PRESSO IL 2° SETTORE ""SERVIZI ALLA PERSONA"" - 2° SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT. -DECORENZA 04.10.2004." 2004-09-29 DIRETTORE GENERALE[T2] 27615 2004 821 PROGETTO DI SCREENING MAMMOGRAFICO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5 RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE. ATTIVAZIONE TEMPORANEA DI NUOVO ALLACCIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E UTILIZZO DI LINEA TELEFONICA GIÀ PRESENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,25.= 2004-10-01 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27616 2004 820 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 4° SETTORE ""PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO""." 2004-06-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27617 2004 819 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 3° SETTORE ""GESTIONE DEL TERRITORIO""." 2004-06-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27618 2004 818 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE ""SERVIZI ALLA PERSONA""." 2004-06-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27619 2004 817 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO ""STAFF DEL DIRETTORE GENERALE""." 2004-06-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27620 2004 816 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE D. VALERI - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - EURO 158.235,00 I..A. 10% COMPRESA. 2004-09-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27621 2004 815 RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN ETERNIT CAPANNONE AREA EX MACEVI DI VIA ZERMANESA - DITTA EUREKA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 961,00 IVA C. 2004-07-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27622 2004 814 ACQUISTO N.4 APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 314,00 IVA COMPRESA. 2004-09-20 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27623 2004 813 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-09-14 PIANIFICAZIONE[T2] 27624 2004 812 "INTEGRAZIONE INCARICO ALLA MO.SE S.P.A. PER LA PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ""GB. PIRANESI"" (EURO 1.300,00=)" 2004-08-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27625 2004 811 GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 11.500,00). 2004-08-24 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27626 2004 810 CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ART. 11 - LETT. B); EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2004 - 1^ TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00). 2004-08-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27627 2004 809 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER IL SIG. M.R. - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00" 2004-09-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 27628 2004 808 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SIMA IMPIANTI SRL DI EURO 1.986,00 2004-08-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27629 2004 807 ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA. 2004-09-11 POLIZIA LOCALE[T2] 27630 2004 806 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - ARREDO URBANO . MODIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE DITTA LA CAS'ACQUA. AFFIDAMENTO INCARICHI DITTE PRIMO S. E FALCON E. - EURO 11.896,34 IVA/C 2004-08-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27631 2004 805 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 10.173,33 2004-08-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27632 2004 804 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - SISTEMAZIONE PIAZZA LATO NORD - APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA FORMENTIN. EURO 13.103,29 2004-08-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27633 2004 803 "PROGETTO DENOMINATO "" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO "". APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 24.920,84 IVA COMPRESA." 2004-09-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27634 2004 802 LIQUIDAZIONE, A SALDO, IN FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO V.TO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184/1999 - A.S. 2003-2004 (EURO 899,94) 2004-09-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27635 2004 801 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: M. ZANCANARO E G. BOVE A PARTECIPARE A DUE CORSI (CORSO BASE E CORSO AVANZATO) SU GENERATORI DI MODELLI PRESSO LA SEDE DELLA DITTA ELDASOFT S.P.A. SPESA COMPLESSIVA EURO 1600,00=. 2004-08-12 EDILIZIA PRIVATA[T2] 27636 2004 800 L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2003 - PARROCCHIA DI A. ANTONIO DI MAROCCO - E. 25.823,00.= 2004-08-31 PIANIFICAZIONE[T2] 27637 2004 799 DEPOSITO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - EURO 703,16=. 2004-07-27 ESPROPRI[T2] 27638 2004 798 PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO DITTE VARIE EURO 10.495,04=. 2004-07-27 ESPROPRI[T2] 27639 2004 797 TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 11.933,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004. 2004-09-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27640 2004 796 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2004 (EURO 3.600,55). 2004-09-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27641 2004 795 IMPEGNO DI SPESA PER 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA ALICE - DITTA ELDASOFT DI TREVISO. EURO 680,00 IVA ESENTE. 2004-09-07 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27642 2004 794 RINNOVO CONTRATTO MULTIAZIENDA PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA MOBILE. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER. IMPEGNO DI SPESA D.D. N.54/2004. 2004-09-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27643 2004 793 IV° EDIZIONE DEL LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00= (IVA INCLUSA) 2004-09-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27644 2004 792 "IV° EDIZIONE DEL LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI SERVICE AUDIO, ALLESTIMENTO E RISTORAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CONVEGNO DI SABATO 18 SETTEMBRE 2004 DAL TITOLO. ""VERSO IL MUSEO TONI BENETTON: PECULIARITÀ E POTENZIALITÀ DI UN MUSEO MONOGRAFICO IN UNA VILLA VENETA"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.216,85= (IVA COMPRESA)" 2004-09-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27645 2004 791 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 688/04 AVENTE PER OGGETTO L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA TELEFONICA TIPO HYPERWAY E N. 6 LINEE ISDN PER IL PROGETTO SICUREZZA. ATTIVAZIONE DI UN NUMERO VERDE PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-09-17 POLIZIA LOCALE[T2] 27646 2004 790 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI A DEI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 320,00). 2004-09-09 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27647 2004 789 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-09-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 27648 2004 788 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: REVOCA DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA. 2004-09-14 ESPROPRI[T2] 27649 2004 787 INCARICHI PER DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.550,00. CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MARCON EURO 500,00.= 2004-09-15 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27650 2004 786 APERTURA ANNO SCOLASTICO 2004-2005. REALIZZAZIONE MESSAGGIO AUGURALE ALLE SCUOLE. COLOR STATION SRL. EURO 936,00 2004-09-15 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27651 2004 785 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL SETTORE ""ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO""." 2004-08-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27652 2004 784 PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ A NOME DEL SIG. TREVISAN VALTER SUBENTRATO AL PADRE TREVISAN AMEDEO DECEDUTO IL 26.04.04. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTO LUCE ISOLATO. 2004-09-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27653 2004 783 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 1° SETTORE ""SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI""." 2004-09-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27654 2004 782 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA II° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 4.458,10.= 2004-08-30 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27655 2004 781 RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI - ANNO 2004 (EURO 16.352,79). 2004-10-20 DIRETTORE GENERALE[T2] 27656 2004 780 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2004-07-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27657 2004 779 INTEGRAZIONE INCARICO ALLA MO.SE SPA PER L'INSTALLAZIONE DI TENDE OSCURANTI E DI UN CITOFONO C/O L'ASILO NIDO LILLIPUT DI VIA BERCHET. EURO 20.474,11=.IVA/C. 2004-09-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27658 2004 778 PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2004 -INTEGRAZIONE IMPEGNI. EURO 1.440,00. 2004-09-03 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27659 2004 777 D.D. N.139 DEL 19/02/2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODIFICA. (EURO 2.385,60). 2004-09-02 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27660 2004 776 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA A DISPOSIZIONE DA 3,0 A 6,0 KW SU CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DESTINAZIONE ALTRI USI - CODICE CLIENTE 312 507 412 - SITO IN VIA GRIS 8. IMPEGNO DI SPESA EURO 289,51.= 2004-08-23 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27661 2004 775 CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 C.C.N.L. 22-01-2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.258,93. 2004-09-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27662 2004 774 STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9 E PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALMENTE CONNESSE. PRESA D'ATTO RICOGNIZIONE PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO. 2004-09-08 ESPROPRI[T2] 27663 2004 773 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI DUE ULTERIORI ADDETTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-09-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27664 2004 772 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 5° SETTORE ""POLIZIA MUNICIPALE""." 2004-06-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27665 2004 771 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 15-18 SETTEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. 2004-09-07 POLIZIA LOCALE[T2] 27666 2004 770 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER CONTO DELLA DITTA EURO EDIL S.A.S. DI MARCON (VE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-09-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27667 2004 769 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MACELLO DI MOGLIANO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO - CULTURALE, COSTRUZIONE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE E DI DUE ALLOGGI SPECIALI. RETTIFICA SOGGETTO INCARICATO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2004-09-06 PIANIFICAZIONE[T2] 27668 2004 768 NUOVO ALLACCIAMENTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 2004-09-09 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27669 2004 767 RIMBORSO TASSA DI CONCORSO AI CANDIDATI DELLE SELEZIONI PUBBLICHE PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO REVOCATE CON DETERMINAZIONE N.707 DEL 03/08/2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 475,18 ) 2004-08-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27670 2004 766 RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI LISTA D'ATTESA A.S. 2003-2004 (EURO 130,00) 2004-08-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27671 2004 765 AUTORIZZAZIONE AL SIG. VOLPATO ROBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO ING. ANTONIO MARTINI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-09-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27672 2004 764 AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA, DEI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA 94 AL RTP TOMMASIN - ZIGIOTTO - FASAN DI S. MARIA DI SALA VE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-09-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27673 2004 763 INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 228 DEL 08.06.2004. DOTT.SSA MEOLA ANNALISA. EURO 320,74:= 2004-08-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27674 2004 762 Z.A.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 09.08.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2004-08-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27675 2004 761 EX DIPENDENTE SIG. ANARI ANTONIO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 941,59). 2004-08-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27676 2004 760 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00) 2004-08-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27677 2004 759 INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00). 2004-08-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27678 2004 758 INTEGRAZIONE INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELL'AREA CENTRALE DI MAZZOCCO ALL'ARCH. MARANGON - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.120,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI. RETTIFICA SOGGETTO INCARICATO. 2004-09-09 PIANIFICAZIONE[T2] 27679 2004 757 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DATI RELATIVI ALLE VENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI AL FINE DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE RIVISTE E GIORNALI. DITTE ""LA PIAVE DISTRIBUZIONE S.R.L."" E ""CHIMINELLI DISTRIBUZIONE S.R.L."". EURO 720,00.=" 2004-08-17 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 27680 2004 756 INCARICO ALLA R.T.I. DELTA SPA E SIEMENS SPA CON SEDE A COLNAGO (MI) (CONVENZIONATA CONSIP) PER IL CABLAGGIO DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA TRA IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI E LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA MARCONI - EURO 873,10.= I.V.A. COMPRESA 2004-09-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27681 2004 755 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI EDILI ALLA DITTA PIANETA GESSO S.N.C. DI BIZ ANGELO CON SEDE A CISON DI VALMARINO (TV) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-07-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27682 2004 754 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 7 DEL 13/01/2004, N. 19 E 23 DEL 19/01/2004 PER EURO 9.311,00. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 2004 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 DEL 19/01/2004 PER ADEGUAMENTO DI LEGGE SU ONERI DOVUTI PER EURO 275,00. 2004-09-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27683 2004 753 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2004/AGOSTO 2005. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DEL CANONE ANNUO PATTUITO (EURO 12.218,40). 2004-07-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27684 2004 752 ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI UN IMPIANTO DI MINIBASKET DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA M. POLO DI ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 273,24. 2004-08-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27685 2004 751 INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 IVA INCLUSA. 2004-08-06 POLIZIA LOCALE[T2] 27686 2004 750 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A.: REVISIONE PREZZI ANNO 2004 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 55.039,35) 2004-08-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27687 2004 749 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94) 2004-08-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 27688 2004 748 SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CASA DELL'AUTO SRL-MOGLIANO V.TO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 348,00 IVA INCLUSA. 2004-08-05 POLIZIA LOCALE[T2] 27689 2004 747 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARBINIERI IN CONGEDO (SEZIONE DI MOGLIANO VENETO) PER SORVEGLIANZA PARCHI E CIMITERI COMUNALI PER MANIFESTAZIONI PROMOSSE E PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-08-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27690 2004 746 SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PROVVISORIA DEL NUCLEO FAMILIARE MESE PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO (ENTRATA EURO 1.000,00) 2004-07-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 27691 2004 745 PROSECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON LA COOPERATIVA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2004. (IMPEGNO DI SPESA EURO 65.728,00) 2004-08-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 27692 2004 744 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRO BATTUTO SACCON SNC E IMPRESA EDILE TREVISAN BRUNO. EURO 2.289,60 2004-07-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27693 2004 743 PROROGA SCADENZA COMODATO D'USO PER CONCESSIONE AREA AD USO GRATUITO PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA UFFICIO POSTALE. 2004-08-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27694 2004 742 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANTONIO MARTINI DI PADOVA PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA IN MERITO ALLA CAUSE DEL DISTACCO DELLE PIASTRE DI PORFIDO DELLE TOMBE IPOGEE PRESSO IL CIMITERO DI ZERMAN - EURO 4.583,92 C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE 2004-09-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27695 2004 741 PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.9-31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3996,00 2004-07-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27696 2004 740 """MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE 2004"" - VII° EDIZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.685,00=" 2004-08-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27697 2004 739 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ""ARCARI S.R.L."" DI MOGLIANO VENETO (TV) PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA QUARTA EDIZIONE DELL'EVENTO CULTURALE DENOMINATO ""LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.158,00= (IVA COMPRESA)" 2004-08-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27698 2004 738 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ""L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC"" DI CASALE SUL SILE (TV) PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALL'INIZIATIVA ""MOGLIANO FOTOGRAFIA 2004"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00=" 2004-08-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27699 2004 737 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ""L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&C. SNC"" DI CASALE SUL SILE (TV) PER LA FASCICOLAZIONE E LA STAMPA DELLE COPERTINE DI N. 300 COPIE DEL VOLUME: ""FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA - MATERIALI, DOCUMENTI, PROGETTI"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 864,00= (IVA COMPRESA)" 2004-08-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27700 2004 736 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA SOCIETÀ SANLUCA S.R.L. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-08-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27701 2004 735 SIGNOR GOBBO DINO - INCARICO PER COLLABORAZIONE E CONSULENZA SU PROGETTI DI E-GOVERNMENT. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00) 2004-08-19 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27702 2004 734 INDIZIONE SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER PROGRESSIONE VERTICALE CATEGORIE VARIE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-08-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27703 2004 733 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI. 2004-06-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27704 2004 732 ACQUISTO DI P.C., MONITORS E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA GUERRA S.P.A. - EURO 11.992,80 2004-08-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27705 2004 731 AGGIUDICAZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UN UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 28.890,00 2004-08-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27706 2004 730 IMPEGNO DI SPESA EURO 9125,64 IVA/C (10%). APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA FINALE. IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA A BIOMASSA SCUOLE G. VERDI E G. RODARI VIA FAVRETTI. 2004-07-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27707 2004 729 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - EURO 146,60 I.V.A. COMPRESA. 2004-07-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27708 2004 728 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS. - EURO 1.834, 56 I.V.A. COMPRESA 2004-07-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27709 2004 727 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA QUARTIERE E L'AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI D.LGS 494/96 MOD. CON D.LGS 528/99 ALL'ARCH. BARBARA ROSSI DI MARGHERA VE. EURO 4.370,98= ONERI COMPRESI. 2004-07-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27710 2004 726 RIPRODUZIONE DI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL PASSANTE AUTOSTRADALE DI MESTRE - UFFICIO PIANIFICAZIONE - INCARICO ALLA DITTA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA - IMPOTTO EURO 1000,00 IVA/C. 2004-08-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27711 2004 725 ASSUNZIONE MUTUO CON BANCA INTESA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 135.000,00= 2004-08-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27712 2004 724 TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 100.000,00. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA INTESA S.P.A.. 2004-08-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27713 2004 723 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2004 (EURO 3951,36). 2004-08-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27714 2004 722 ULTERIORE LIQUIDAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2003 - 2004. (EURO 10.459,30) 2005-08-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27715 2004 722 LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI - MOGLIANO VENETO, PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10/2, MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.06.2004 - 31.07.2004 (EURO 300,00) 2004-08-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 27716 2004 721 RISCATTO DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI E APPARATI DI RETE PER CESSATA LOCAZIONE. EURO 12.664,00 - IVA COMPRESA. 2004-07-28 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27717 2004 720 SIG. BISON CESARE - RINUNCIA LOCULI N. 41 FILA C LATO EST E LOCULO N. 303 FILA 1 CORPO D ENTRAMBI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E CONCESSIONE AREA N. 20/BIS DEL CIMITERO DI ZERMAN (ENTRATA 11.846,48) 2004-08-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 27718 2004 719 REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA PUNTO COMUNE. ILE SNC. EURO 2.400,= 2004-08-04 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27719 2004 718 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 10.154,74) 2004-07-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 27720 2004 717 MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO DUPPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE DI SILEA - IMPORTO EURO 648,00 IVA/C. 2004-07-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27721 2004 716 ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S PERIODO 01.09.04 - 31.08.05 - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 420,00 IVA/C 2004-08-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27722 2004 715 PAGAMENTO COMPETENZE AVV. FABIO LORENZONI CON STUDIO IN ROMA PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVVERSO LA SENTENZA N. 743/96 (ALEMAGNAUNO S.R.L.). STUDIO LEGALE LORENZONI. EURO 1.073,58.= 2004-07-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27723 2004 714 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2004 - EURO 766,95 2004-07-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27724 2004 713 V.S.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 19.07.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-08-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27725 2004 712 M.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 11.08.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-08-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27726 2004 711 C.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-08-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27727 2004 710 ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO DI VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 6. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-08-05 PIANIFICAZIONE[T2] 27728 2004 709 ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO DI VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 4.- NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-08-05 PIANIFICAZIONE[T2] 27729 2004 708 ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL?AREA DELL?AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 2. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-08-03 PIANIFICAZIONE[T2] 27730 2004 707 REVOCA SELEZIONI PUBBLICHE PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, PER N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E N. 4 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-07-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27731 2004 706 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GEOSERVIZI SRL DI CARITÀ DI VILLORBA TV PER L'ESECUZIONE DI UN'INDAGINE GEOGNOSTICA PRESSO L'AREA COMPRESA TRA VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. EURO 1.740,00=. 2004-07-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27732 2004 705 LAVORI DI BONIFICA AREA COMPREA TRA VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ICCEM SRL DI MARGHERA VE. EURO 14.006,40. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI R.E. ALL'ING. PRIVIERO ENRICO DI TREVISO EURO 612,00= ONERI C. 2004-07-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27733 2004 704 INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO DI ADDETTO STAMPA DELLO STAFF DEL SINDACO: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004 2004-09-07 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27734 2004 703 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO , 1° STRALCIO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA . AFFIDAMENTO LAVORI DITTE VARIE. EURO 13.478,81 IVA/C 2004-08-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27735 2004 702 LAVORO A PROGETTO AI SENSI DEL DLGS 276 / 2003 PER LA PRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI RELATIVI A PROGETTI INSERITI NEI PROGRAMMI DELL 'AMMINISTRAZIONE E AFFIDATI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA ALL'ENTE. EURO 5.311,03 2004-09-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27736 2004 701 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO PRESSO LA SCUOLA G. B. PIRANESI - CODEX S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV) - EURO 5.697,11.= I.V.A. COMPRESA 2004-07-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27737 2004 700 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O NON INTENDONO USUFRUIRE DEI SOGGIORNI CLIMATICI, ANNO 2004 (EURO 465,00) 2004-07-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 27738 2004 699 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1202,67). 2004-07-22 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27739 2004 698 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI BURANELLO TULLIO E CARRER SANDRA (EURO 17.873,73) 2004-07-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 27740 2004 697 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER CONTO DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-07-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27741 2004 696 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER IL SIG. VIOLA MASSIMO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-07-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27742 2004 695 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA SIG.RA FERRARO NADIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-07-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27743 2004 694 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 20/4 AL 30/6/2004. EURO 23.067,64 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2004-07-27 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27744 2004 693 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ANSELMI ARONNE PER LAVORI DI ASFALTATURA EURO 5.427,96 2004-07-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27745 2004 692 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA SOCIETÀ KAIROS S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-07-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27746 2004 691 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - ARREDO URBANO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA. EURO 17.534,41 IVA/C. LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 61.913,87 IVA/C 2004-08-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27747 2004 690 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: GIUGNO 2004 2004-07-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 27748 2004 689 "ESTENSIONE DELL'INCARICO DI ""FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA"". DITTA DOME S.R.L. DI MARTIGNACCO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 45.800,00 IVA INCLUSA." 2004-07-20 POLIZIA LOCALE[T2] 27749 2004 688 ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA TELEFONICA DI TIPO HYPERWAY - RETE MPLS A LARGA BANDA E DI SEI LINEE ISDN PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E COLONNINE DI PRONTO INTERVENTO DEL PROGETTO SICUREZZA, CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 (I.V.A. INCLUSA). 2004-08-16 POLIZIA LOCALE[T2] 27750 2004 687 REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE IV EDIZIONE LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA. AFFIDAMENTO INCARICO ARCARI SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO EURO 12000,00. 2004-07-09 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27751 2004 686 "DETERMINAZIONE N. 354 DEL 19.04.04 ""ACQUISIZIONE DI N. 4 TARGHE IN PLEXIGLASS COMPLETE DI DISTANZIATORI ED ISCRIZIONI DALLA DITTA VOLPATO SNC DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,00 IVA COMPRESA"". INTEGRAZIONE DI SPESA DI EURO 99,60." 2004-07-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27752 2004 685 RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO (EURO 130,00) 2004-07-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27753 2004 684 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENAL BOV DI BELLUNO PER FORNITURA MC. 20 DI LEGNO CIPPATO, CON CERTIFICATO DI QUALITÀ, PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IMPIANTO TERMICO A BIOMASSA INSTALLATO PRESSO SCUOLA ELEM. G. VERDI VIA FAVRETTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 550, 00 IVA/C. (10%) 2004-07-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27754 2004 683 VARIANTE AL P.R.G. N° 34 DI VIA CASONI E STUDIO DI FATTIBILITÀ NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NELL'AMBITO ZTO 13MC E 13A)MC- EURO 10.050,62.= 2004-07-06 DIRETTORE GENERALE[T2] 27755 2004 682 FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI ZABBAN - SALZANO VE. EURO 4.000,00 2004-06-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27756 2004 681 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA UNILIFT SRL DI MESTRE VE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA A BONISIOLO. EURO 14.040,00= IVA COMPRESA. 2004-06-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27757 2004 680 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHESIN GUIDO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E RICARICA BOMBOLE OSSIGENO E/O ACETILENE NECESSARIE AL REPARTO MANUTENTIVO. ANNO 2004. IMPORTO EURO 600,00 IVA/C 2004-06-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27758 2004 679 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA MEB SPA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2004. IMPORTO EURO 25.000,00 IVA/C. 2004-06-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27759 2004 678 EX DIPENDENTE SIG. BERENGO ANDREA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 840,47). 2004-07-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27760 2004 677 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2004 (EURO 4074,09). 2004-07-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27761 2004 676 Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-07-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27762 2004 675 ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO LA NORMA UNI ES ISO 9001:2000 DEL SERVIZIO PUNTO COMUNE. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.= 2004-07-12 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27763 2004 674 "ACCESSO AL SERVIZIO DI BANCA DATI DELL'ANCITEL: ""LE MISURE DEI COMUNI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.=" 2004-07-16 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27764 2004 673 ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA BIANCHI FLAVIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE FIGURA 3° RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO I LOCALI VIA 28 APRILE 2A4 E VIA ROMA 127 FG. IMPEGNO DI SPESA EURO 792,00 IVA/C. 2004-07-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27765 2004 672 APPROVAZIONE RIMBORSO FATTURE ALL'A.S. RUGBY MOGLIANO PERIODO DAL 06.05.03 AL 31.03.04 PER EURO 6028,54 IVA/E. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2504,78 IVA/E. 2004-07-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27766 2004 671 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. PER MODIFICA IMPIANTO ACQUEDOTTO E GASDOTTO - EURO 5.934,49 I.V.A. COMPRESA 2004-07-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27767 2004 670 LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO INDICE ISTAT EURO 1.455,00 2004-07-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27768 2004 669 RISARCIMENTO DANNI AL SIG.BROGNARO GIANLUCA SINISTRO DEL 24.03.2004. EURO 230,00= 2004-07-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27769 2004 668 PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO MUNARI DELLO STUDIO LEGALE MUNARI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI CON SEDE IN TREVISO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI TREVISO E BELLUNO. EURO 1.712,73.= 2004-07-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27770 2004 667 PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO MUNARI DELLO STUDIO LEGALE ANTONIO MUNARI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI RELATIVE AL RICORSO AL TA.R. VENETO N. 938/89 R.G. PROMOSSO DAI SIG.RI CUSSIOL E DE GIORGI. EURO 2.280,61.= 2004-07-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27771 2004 666 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998 ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-07-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 27772 2004 665 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI FAZIONI RENZO/TREVISAN ANNA (EURO 9.418,73) 2004-07-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 27773 2004 664 L.R. N. 2/2003 - ART. 8 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEL RIENTRO EMIGRATI VENETI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.298,19) 2004-07-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 27774 2004 663 PAGAMENTO COMPETENZE CONSULENTE TECNICO DI PARTE DOTT. MARIO TOSO CON STUDIO IN TREVISO NELLA CAUSA M-INVEST C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.743,15.= 2004-07-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27775 2004 662 PAGAMENTO PARCELLA DELL'AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MOGNON RELATIVA AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 743/96. EURO 3.845,05.= 2004-07-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27776 2004 661 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.600,00). 2004-07-13 FRONT OFFICE[T2] 27777 2004 660 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE MULTIUSO IN FIBRA OTTICA: COLLEGAMENTO TRA LA SEDE MUNICIPALE E LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ED IL CABLAGGIO ALLA SIRTI S.P.A. CON SEDE A MILANO - EURO 12.866,40.= I.V.A. 20% COMPRESA. 2004-07-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27778 2004 659 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. CARMELO GAROZZO DI ZERO BRANCO (TV) PER LA DENUNCIA DI VARIAZIONE AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI IN SEGUITO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - EURO 2.221,44 (C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE) 2004-07-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27779 2004 658 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. EURO 745,72.= 2004-07-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27780 2004 657 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER I SIGG. FACCHIN A. E CANCIAN A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-07-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27781 2004 656 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER I SIGG. RUZZA DIEGO, MARTON ADRIANA, CAPITANIO ORNELLA E TRABUCCO FERNANDA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-07-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27782 2004 655 INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UN UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 30.000,00.= 2004-07-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27783 2004 654 ELENCO N. 1/2004. RIMBORSO TARSU ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI. EURO117,32 2004-07-06 TRIBUTI[T2] 27784 2004 653 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2004 - EURO 6.665,29. 2004-07-05 TRIBUTI[T2] 27785 2004 652 RICONCESSIONE AREA N. 33 DEL CIMITERO DI ZERMAN AL SIG. SIMIONATO ERMENEGILDO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. ENTRATA EURO 1.286,03 ESENTE I.V.A. 2004-07-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 27786 2004 651 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONCESSIONI CIMITERIALI DAI SIGG. CARRARO ELIO E CARRARO GIORGIO E SCAPINELLO MARCELLO A SEGUITO RISPETTIVE RINUNCE DEI LOCULI N. 98 DI SX E N. 42/E LATO EST E DELLA CELLETTA CINERARIA N. 16 - 2^ FILA DEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO. (EURO 1398,54) 2004-07-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 27787 2004 650 "RASSEGNA TEATRALE ESTIVA ""PER FILO E PER SEGNO 2004"" : 22-24-25 LUGLIO 2004 PRESSO LA FILANDA MOTTA. SERVIZIO CATERING EURO 3850,00 IVA INCLUSA." 2004-07-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27788 2004 649 "ACQUISTO DI N.1 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IP PROFILO ""INTERBUSINESS - EASYNET"" E N.1 ROUTER DA INSTALLARE PRESSO PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 346,93." 2004-07-13 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27789 2004 648 SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO SU CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS RELATIVI AD IMMOBILE LOCATO DA DESTINARSI A PROGETTI ED INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 53,61. 2004-07-12 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27790 2004 647 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTCIPAZIONE DEL DOTT. MARINI LUCIANO, DIRIGENTE SETTORE 2° ""SERVIZI ALLA PERSONA"", AL SEMINARIO ""EU MAYORS - LOCAL DECISION MAKING LESSONS FROM AN ENLARGED EU"" A BIRMINGHAM (GB) 15-17 LUGLIO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA." 2004-07-14 DIRETTORE GENERALE[T2] 27791 2004 646 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2004 - SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 180.000,00 IVA C. 2004-08-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 27792 2004 645 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2004 - 30.06.2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 30.355,78= 2004-07-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27793 2004 644 RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E ATTI COMUNALI PER GLI ANNI 2002 - 2003 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1200,00 IVA/C; 2004-07-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27794 2004 643 ACQUISTO N. 3 APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 703,50 IVA COMPRESA. 2004-07-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27795 2004 642 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE - ANNO 2003. EURO 283,80=. 2004-06-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27796 2004 641 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI GILBERTO MACALUSO AL SEMINARIO ""EU MAYORS - LOCAL DECISION-MAKING LESSONS FROM AN ENLARGED EU"" A BIRMINGHAM (G.B.) 15 - 17 LUGLIO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2004-07-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 27797 2004 640 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2004 - 30.06.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.234,29 2004-06-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27798 2004 639 "PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU ""FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA"" SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA E QVM LEADER. A. MANZONI & C. S.P.A.- EURO 1508,04." 2004-07-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27799 2004 638 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SC. ELEMENTARE D. VALERI - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA EDILRIVVEK DI RESANA (TV) A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA ELETTROTECNICA ERREM DI S. GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-07-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27800 2004 637 "CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO ""PREALPINA"" S.R.L DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO 2004 (EURO 622,00)" 2004-07-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 27801 2004 636 "D.D. N. 510 DEL 28/05/2003 ""FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA P.C. -CONVENZIONE CONSIP"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODIFICA" 2004-07-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27802 2004 635 LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2003. (EURO 15.527,49 - ENTRATA 15.527,49) 2004-07-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 27803 2004 634 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA COLMAN LUCA . NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2004-07-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27804 2004 633 ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS SYSTEM ( PROGRAMMA DI COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ LAVORI ) PER UFFICIO TECNICO DITTA ACCA SOFTWARE SPA . IMPEGNO 859,20=. 2004-07-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27805 2004 632 AGGIORNAMENTO BANCA DATI TERRENI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO. (EURO 327,60) 2004-06-17 TRIBUTI[T2] 27806 2004 631 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON LA SOCIETÀ KAIRÒS SPA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-07-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27807 2004 630 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO, SECONDO STRALCIO, NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO DITTE VARIE. EURO 954,87=. 2004-06-21 ESPROPRI[T2] 27808 2004 629 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 IVA INCLUSA. 2004-06-29 POLIZIA LOCALE[T2] 27809 2004 628 "RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 204 DEL 27.02.2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.455,80= A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""BASILISSA S.A.S.""" 2004-06-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27810 2004 627 "ASSOCIAZIONE ""ANELLO DELLE CITTÀ EUROPEE DEL FERRO"". AUTORIZZAZIONE MISSIONE A STOLBERG (GERMANIA) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ""ATTIVITÀ CULTURALI"" DOTT. LUCIO VERBENI NEI GIORNI 1-2-3 SETTEMBRE 2004. EURO 1.500,00=" 2004-07-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27811 2004 626 INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO INTERNO DI LINEA TELEFONICA SITUATA PRESSO LO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00. 2004-06-28 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27812 2004 625 "LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONSORZIO NAZCA, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - ANNO 2004 (EURO 25.984,23)" 2004-06-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27813 2004 624 VIII° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. GENOVA 17 - 20 NOVEMBRE 2004. ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 920,00= 2004-06-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27814 2004 623 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 15.970.= 2004-06-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27815 2004 622 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"" DELLE SPESE PER LAVORI DI RISANAMENTO LOCALI CONCESSI IN USO COME SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE ""G.B. PIRANESI"" (SPESA EURO 745,00)." 2004-06-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27816 2004 621 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ""L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC"" DI CASALE SUL SILE (TV), PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE 2004"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.538,00= (IVA INCLUSA)" 2004-06-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27817 2004 620 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. AD USO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO PRESSO QUESTO ENTE, DI CUI ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 1026 DEL 19.11.2002. (EURO 16.715,00) 2004-06-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27818 2004 619 INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE DIPENDENTE SIG. MAURO GIOVANNI. 2004-07-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27819 2004 618 ELEZIONI EUROPEE DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 18.750,00) 2004-06-21 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27820 2004 617 INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. LUCIA MOLIN PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VENDITA DI AREE COMPRESE NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4340,00= 2004-07-06 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 27821 2004 616 VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI 2004-06-28 PIANIFICAZIONE[T2] 27822 2004 615 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 97.830,00.= 2004-07-02 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27823 2004 614 INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITUATO A MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO - DANIELI, DALL' 01.07.2004 AL 30.06.2006 (EURO 14.760,00) 2004-06-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 27824 2004 613 "ACQUISTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA PEPLAST SRL DI TENDAGGI PER LA SCUOLA PRIMARIA ""G.B. PIRANESI"". SPESA PER EURO 9.913,20." 2004-06-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27825 2004 612 PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO , 2° INTERVENTO, COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ MEDIANTE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: DECRETO DI ASSERVIMENTO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-06-23 ESPROPRI[T2] 27826 2004 611 ACQUISTO DI UNA TAGLIERINA A RULLO RIFILATRICE COMPLETA DI PIANALE DI APPOGGIO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - IMPORTO EURO 917,40 IVA/C. 2004-06-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27827 2004 610 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.887,50) 2004-06-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 27828 2004 609 ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SOCIALE ANNO 2004 (EURO 2.000,00) 2004-06-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27829 2004 608 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE. EURO 16.526,60.= 2004-06-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27830 2004 607 AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. STEFANO RACCANELLI, CHIMICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DELL'IMPIANTO TERMICO A BIOMASSA (LEGNO CIPPATO) PRESSO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6426,00 IVA ED ALTRI ONERI COMPRESI. 2004-06-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27831 2004 606 LAVORI RISTRUTTURAZIONE P.ZZA CADUTI LATO NORD :OPERE DI PAVIMENTAZIONE APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 1 A FAVORE CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO COOP. R.L. . EURO 92.067,74 2004-06-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27832 2004 605 SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI LATO NORD: OPERE STRUTTURALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC . EURO 33.917,39 2004-06-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27833 2004 604 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE S.A.L.N. 5- CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 DI EURO 8.897,44 IVA COMPRESA 2004-06-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27834 2004 603 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 4.304,32) 2004-06-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27835 2004 602 PRESA D'ATTO DELL'ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL SIG. PALAMENGHI ANTONINO - AGENTE DI P.M. CAT. C POS. C1 - PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A FAR TEMPO DAL 16.07.2004. 2004-06-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27836 2004 601 M.A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-06-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27837 2004 600 T.F.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-06-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27838 2004 599 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE VARIE . EURO 6.134,39 2004-06-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27839 2004 598 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00" 2004-06-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 27840 2004 597 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI, GEOM. MENEGHELLO, DOTT. URB. ALBANESE E DOTT. URB. BALDAN, A PARTECIPARE AL SEMINARIO SULLA NUOVA L.R. URBANISTICA SULL ASSETTO DEL TERRITORIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI A.H.M. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00.= 2004-06-21 PIANIFICAZIONE[T2] 27841 2004 596 INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.5-31.8.2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 207,50.= 2004-06-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27842 2004 595 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. UBALDO FANTON PER REDAZIONE RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA SISMICA SECONDO L'ORDINANZA DEL P.C.M. DEL 20.03.2003 - EURO 3.182,40 2004-06-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27843 2004 594 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ""ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.P.A."" DI MILANO PER LA RASSEGNA DEGLI ARTICOLI STAMPA RELATIVI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL ""LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 487,76 (IVA INCLUSA)" 2004-06-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27844 2004 593 STIPULAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA DITTA BIANCO S.A.S. DI PAVANATO GIUSEPPE AVENTE AD OGGETTO UN'AREA SITA IN VIA RAFFAELLO. 2004-07-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27845 2004 592 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL TRASLOCO DI MATERIALE VARIO DALLA SCUOLA D. VALERI ALLA SCUOLA G. VERDI - SOC. FOR.T.EM COOPSERVIZI DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.776,00.= I.V.A. COMPRESA 2004-06-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27846 2004 591 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO ROCCHESSO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L.,, ASSOLVIMENTO MANSIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/96 E S. M. E I. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. ALLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - EURO 47.000,00.= 2004-06-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27847 2004 590 LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. (EURO 6.022,92 - ENTRATA EURO 6.022,92) 2004-05-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 27848 2004 589 "PARI OPPORTUNITÀ. INCARICO ALLA CASA EDITRICE EDICICLO EDITORE SRL PER LA FORNITURA DI 100 COPIE DEL LIBRO ""SOGNI E BISOGNI"" (IMPEGNO DI SPESA EURO 506,00=)" 2004-06-15 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 27849 2004 588 REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.680,00) 2004-06-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27850 2004 587 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE N.0623762 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31.01.2003 31.01.2004 EURO 262,44= 2004-06-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27851 2004 586 ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G, MOGLIANO VENETO, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 315,00) 2004-06-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27852 2004 585 IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 90.000,00) 2004-06-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 27853 2004 584 "APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE PROGETTI PRESENTATI PER IL CONCORSO DI IDEE ""PROGETTO BOOMERANG - LA CREATIVITÀ DEL TEMPO LIBERO IL TEMPO LIBERO DELLA CREATIVITÀ"" ANNO 2004 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AI PROGETTI VINCITORI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2004-06-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 27854 2004 583 "RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 122 E 185/2004 AVENTI PER OGGETTO ""INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. ""BRUCOMELA"" - PERIODO 01/01/2004 - 31/08/2004. NUOVO IMPEGNO DI SPESA E. 2.500,00." 2004-06-08 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27855 2004 582 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 155,00.= 2004-05-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27856 2004 581 PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FORMENTIN SNC . LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 1.231,02 2004-06-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27857 2004 580 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA D.L. E PER LE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D.VALERI ALL'ASS.NE COSTITUITA DAGLI INGG.RI ZEFFERINO TOMMASIN E FRANCESCO ZIGIOTTO - EURO 49.457,00.= 2004-05-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27858 2004 579 CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER AMPLIAMENTO SERVIZIO (EURO 5.696,00). 2004-06-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27859 2004 578 RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. VARI (EURO 122,76) 2004-06-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27860 2004 577 IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO - EURO 2.000,00. 2004-06-16 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27861 2004 576 "D.D. N. 513 DEL 21/05/2004. AVENTE AD OGGETTO: ""CONFERIMENTO D'INCARICO DI SERVICE TECNICO RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI ALCUNI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VIA VANZO. EURO 1.600,00"" - MODIFICA ALLEGATI IMPUTAZIONE DI SPESA.-" 2004-06-28 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27862 2004 575 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: LE NOVITÀ FISCALI DEL MODELLO 770/2004, ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"" PER IL GIORNO 22/06/2004. (EURO 150,00)" 2004-06-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27863 2004 574 INTEGRAZIONE DI EURO 15.000,00 ALLA D. D. N. 501 DEL 20-05-2004 RELATIVA ALLA SECONDA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004. 2004-06-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27864 2004 573 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2004 (EURO 5.850,02) 2004-06-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27865 2004 572 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 56.191,00). 2004-06-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27866 2004 571 Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-06-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27867 2004 570 B.P.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-06-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27868 2004 569 RESTAURO E AMPLIAMENTO CIMITERO DI BONISIOLO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO E AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA. TOTALI EURO 19.564,95=. 2004-05-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27869 2004 568 "ACQUISTO, A TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA ""G.B. PIRANESI"". APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ACQUISTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.986,89" 2004-06-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27870 2004 567 FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2004. FOTO ORTOLAN BISON. EURO 200,00.= 2004-06-08 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27871 2004 566 MO.SE MOGLIANO SERVIZI SPA - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO PER FESTIVITÀ NAZIONALI. EURO 396,00. 2004-06-08 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27872 2004 565 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. URB. FABIO BALDAN E DOTT.SSA URB. ROBERTA ALBANESE A COLLABORARE CON L'ARCH. CINZIA ESPOSITO NELL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-06-15 PIANIFICAZIONE[T2] 27873 2004 564 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SALZANO (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-06-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27874 2004 563 "AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'INIZIATIVA DEL PROGETTO GIOVANI: ESTATE AL PARCO DENOMINATA ""OMBRE AMPLIFICATE 2.4 - SUMMER NITE"", ALL'ASSOCIAZIONE ""NITEPARK"". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)" 2004-06-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27875 2004 562 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 143.000,00 IVA/C. (10%) PER APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSA SCUOLE ELEMENTARE G. VERDI E MATERNA G. RODARI. 2004-06-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27876 2004 561 DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ. REALIZZAZIONE PRIMO NUMERO ANNO 2004. RETTIFICA ERRORE MATERIALE D.D. N. 537 DEL 01.06.2004. EURO 1.116.00 ILE SNC. 2004-06-18 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27877 2004 560 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-06-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27878 2004 559 "AGGIUDICAZIONE GARA A SEGUITO ASTA PUBBLICA ""FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA"". DITTA DOME DI MARTIGNACCO (UD). EURO 117.601,35.= I.V.A./C" 2004-06-01 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27879 2004 558 ACQUISTO TREPPIEDE PER MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER LTI20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO - MI. IMPEGNO DI SPESA EURO 303,00 IVA INCLUSA. 2004-06-01 POLIZIA LOCALE[T2] 27880 2004 557 ELEZIONI EUROPEE DEL 13/06/2004. ACQUISTO N. 8 BANDIERE DALLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 659,20 - IVA COMPRESA). 2004-06-25 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27881 2004 556 M.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 10.07.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2004-06-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27882 2004 555 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.M. DOTT. LUCIANO MARINI AL CONVEGNO DI POLIZIA MUNICIPALE A BELLUNO IL 16 GIUGNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-06-07 POLIZIA LOCALE[T2] 27883 2004 554 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 272 DEL 19.03.2004 PER FORNITURA TUBOLARI IN INOX DA INSTALLARE LOTT. MARCHESI ( CONFINE CON VIA MANIN ). DITTA ALFIERI RAFFAELLI . EURO 816,00 IVA COMPRESA 2004-06-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27884 2004 553 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 711,12 2004-05-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27885 2004 552 RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE MAGI MARINA PER FURTO SUBITO DURANTE L'ORARIO D'UFFICIO. EURO 100,00 2004-06-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27886 2004 551 ACQUISTO DI SOFTWARE N.3 MICROSOFT ACCESS E N.1 ADOBE ACROBAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.184,40. 2004-06-07 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 27887 2004 550 RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - EURO 213.289,72 I.V.A. COMPRESA 2004-05-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27888 2004 549 ACQUISTO DI N.1 VIDEOPROIETTORE E N.1 SCHERMO. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.936,00 IVA/C. 2004-06-07 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27889 2004 548 SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L.- MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 562,00 IVA INCLUSA. 2004-05-27 POLIZIA LOCALE[T2] 27890 2004 547 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI GIOVANNI, PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC. IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA/C. 2004-05-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27891 2004 546 ACQUISTO N.10 APPARECCHI TELEFONICI MOD. MATRA M320 PER UFFICI COMUNALI DA DITTA S.T. S.R.L. - EURO 816,00 I.V.A. COMPRESA 2004-05-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27892 2004 545 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - PROROGA TEMINE ULTIMAZIONE LAVORI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-06-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27893 2004 544 "ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE ""CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004"" E ""CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2004"" - DITTA INSIEL S.P.A (EURO 420,00)." 2004-06-04 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27894 2004 543 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE PER CONTO DELL'I.S.T.A.T. (EURO 1046,83) 2004-05-14 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27895 2004 542 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2004 - EURO 1.975,38 2004-05-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27896 2004 541 IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI. EURO 10,22 IVA COMPRESA. 2004-05-28 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 27897 2004 540 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: MESE MAGGIO 2004 2004-05-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 27898 2004 539 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003/2004 . APPROVAZIONE SAL N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC DI EURO 34.604,88 2004-05-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27899 2004 538 AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO DENOMINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - EURO 260.530,49.= I.V.A. COMPRESA 2004-05-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27900 2004 537 DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ. REALIZZAZIONE PRIMO NUMERO ANNO 2004. EURO 6.193,64.= 2004-05-31 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 27901 2004 536 "BANDO DI CONCORSO ""ASSOCIANDO"". PRESA D'ATTO PARTECIPANTI E VINCITORI, EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00=" 2004-06-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27902 2004 535 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GIROTTO ANDREA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MIRA (VE). 2004-05-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27903 2004 534 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO GINO E BERTON MARIA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. HARCHICHE .LEKBIR . (EURO 10.888,73 - ENTRATA EURO 10.850,00) 2004-06-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 27904 2004 533 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10/46 ALLA SIG.RA MAGUOLO IDELMA (ENTRATA EURO 1.050,00) 2004-06-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 27905 2004 532 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA SAC SRL . NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2004-05-27 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27906 2004 531 ACQUISTO DI UN FOTOCOPIATORE TOSHIBA STUDIO 200 PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E DI UN APPARECCHIO TELEFAX PANASONIC KX FL 511 JT PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 3355,20 IVA/C. 2004-05-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27907 2004 530 VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00). 2004-05-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27908 2004 529 "COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER I N.9 GIOVANI ARTISTI PARTECIPANTI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL ""LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA"" E ACQUISTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEGLI ARTISTI DI VENEZIA. . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2090,00=" 2004-05-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27909 2004 528 "XVI° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO ""GIUSEPPE BERTO"". AUTORIZZAZIONE MISSIONE A RICADI (V.V.) PER I GIORNI 4-5-6 GIUGNO 2004 DEL RESPONSABILE DEL SERVZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI'. EURO 654,00=" 2004-05-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27910 2004 527 "AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A SECCO LUCIA, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""IL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI"" ORGANIZZATO DA FORMEL E CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 4 GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00=" 2004-05-27 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27911 2004 526 AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI 2004-05-27 PIANIFICAZIONE[T2] 27912 2004 525 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ""L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC"" PER LA STAMPA DEL MATERIALE NFORMATIVO DEL ""GIRESTATE - L'ESTATE MOGLIANESE 2004"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.004,00= (IVA COMPRESA)" 2004-05-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27913 2004 524 "PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ""LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY"" SU IL SOLE 24 ORE E SUL QUOTIDIANO REGIONALE QVM LEADER. IL SOLE 24 ORE, A. MANZONI & C. S.P.A. E AREA NORD. EURO 4.037,64.=" 2004-05-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27914 2004 523 PROROGA ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI C.R.M. DI FILO (FE) DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 1 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2004. (IMPEGNO DI SPESA EURO 23.414,00) 2004-05-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 27915 2004 522 INCONTRO DI FINE MANDATO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI-FRAZIONI DI QUARTIERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 322,00= 2004-06-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27916 2004 521 VARIANTE AL P.P. DENOMINATO SAPIM E VARIANTE A PDR DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 10.380,10 2004-05-27 DIRETTORE GENERALE[T2] 27917 2004 520 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA COMAR EURO 308,00=(IVA COMPRESA) 2004-05-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27918 2004 519 ACQUISTO LIBRETTI PER ANNOTAZIONI ED ACCERTAMENTI RELATIVI A INNCIDENTI STRADALI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 802,20 IVA/C; 2004-05-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27919 2004 518 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. 704334790/3 STIPULATA CON LA COMPAGNIA SAI ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31.01.2003 - 31.01.2004 EURO 15.594,00. 2004-04-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27920 2004 517 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BORDIN RENZO SU SINISTRO ACCADUTO IN DATA 27.02.2004 PER CUI SI RISCONTRA LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE - EURO 400,00.- 2004-05-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27921 2004 516 FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004. EURO 44.000,00= 2004-05-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27922 2004 515 APPENDICE POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIPENDENTI PUBBLICI. INCLUSIONE NUOVA FIGURA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 462,25.= 2004-05-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27923 2004 514 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN DISPOSITIVO RISPONDITORE TELEFONICO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 924,00.= 2004-05-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27924 2004 513 CONFERIMENTO D'INCARICO DI SERVICE TECNICO RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI ALCUNI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI VIA VANZO. EURO 1.600,00 2004-04-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27925 2004 512 PARI OPPORTUNITÀ: INCARICO ALLE RELATRICI DEL GRUPPO SOGNI E BISOGNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 2004-05-07 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 27926 2004 511 "RIDUZIONE RETTA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2004" 2004-05-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27927 2004 510 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ANNO 2004. EURO 200,00. 2004-05-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27928 2004 509 "RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI NELL'AMBITO DEL ""PROGETTO EMERGENZA SFRATTI PER IL REPERIMENTO DI UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE"", ANNO 2004 (EURO 503,49)." 2004-05-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 27929 2004 508 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA C.A. PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00" 2004-04-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 27930 2004 507 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO, SECONDO STRALCIO, NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ MEDIANTE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (DECRETO DI ASSERVIMENTO). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-05-25 ESPROPRI[T2] 27931 2004 506 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 39.360,00 IVA COMPRESA 2004-05-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27932 2004 505 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE TREVIMAIS PER EURO 77.448,00. MODIFICA Q.E. 2004-05-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27933 2004 504 INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2004. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI. IMPORTO EURO 25.000,00 IVA/C. 2004-04-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27934 2004 503 "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA E.C.A. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UNA BARRIERA ELETTROMECCANICA PRESSO IL DEPOSITO DENOMINATO ""ECOCENTRO"" SITO IN VIA RONZINELLA - EURO 2.729,64.= I.V.A. COMPRESA" 2004-05-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27935 2004 502 "RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DELLA SIG.RA Z.N. PRESSO L'ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI ""S. GREGORIO"" DI VALDOBBIADENE E REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIB. DI G.C. N. 1033 DEL 17/09/1991 (MAGGIORE ENTRATA EURO 4.323,00)" 2004-05-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 27936 2004 501 SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 9.680,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004. 2004-05-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27937 2004 500 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: ""I NUOVI PERCORSI NELLA GESTIONE DELL'ANZIANO "" LA GERIATRIA CHE PARTE DALLA REALTÀ"" ALLA ASSISTENTE SOCIALE LAURA ANTONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 55,50" 2004-05-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 27938 2004 499 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 4.769,20) 2004-05-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27939 2004 498 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 2.254,84) 2004-05-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27940 2004 497 "INTEGRAZIONE DETERMINA N. 125 DEL 17-02-2004 CON OGGETTO: ""RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2005"" EURO 6.417,42" 2004-05-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27941 2004 496 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 10.071,25) 2004-05-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27942 2004 495 CAMBIO DITTA DA 'MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA' A 'DIGITAL MULTISERVICE DI MILANI THOMAS' 2004-05-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27943 2004 494 RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 199 DEL 27.02.2004 2004-05-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27944 2004 493 ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2003. EURO 24.709,00= 2004-05-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27945 2004 492 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 8.117,09) 2004-05-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27946 2004 491 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. 2004-05-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27947 2004 490 RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA, LEGGI REGIONALI E CODICI D'ITALIA. ANNO 2004. EURO 1.188,00.= 2004-05-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27948 2004 489 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 7.516,32 ) 2004-05-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27949 2004 488 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2004 (EURO 3.359,78) 2004-05-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27950 2004 487 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2003 (EURO 112.775,42) 2004-05-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27951 2004 486 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOCIETÀ OBIETTIVO LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 2004-05-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27952 2004 485 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MARTINI RENATO SINISTRO DEL 20.02.2004.- EURO 350,00.- 2004-05-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27953 2004 484 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MA.GI. SRL DI TREVISO PER DEFINIZIONE DANNI SU SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRAFRANCHIGIA. EURO 1.500,00. 2004-05-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27954 2004 483 RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ARCH. ROSSI E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI - ARCH. CASARIN. L. 494/96 E S.M.I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-05-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27955 2004 482 CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. H.A. PER SITUAZIONE DI DISAGIO ABITATIVO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-05-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 27956 2004 481 L. 285/97 - LUDOTECA COMUNALE. CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO PER L'USO DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE VALERI E LA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO. 2004-03-25 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 27957 2004 480 ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER I SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2004 EURO 787,50 2004-05-14 POLITICHE SOCIALI[T2] 27958 2004 479 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2004. DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (EURO 3.806,00) 2004-05-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 27959 2004 478 B.P.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2004-05-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 27960 2004 477 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-04-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 27961 2004 476 "PROGETTO DENOMINATO "" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO "". APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 97.620,45 IVA COMPRESA." 2004-05-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27962 2004 475 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ROGITI ATTI NOTARILI DOTT.SSA TIRALOSI . EURO 3780,00 2004-05-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27963 2004 474 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA (LEGNO CIPPATO) CON RETE DI TELERISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE ELEM. G. VERDI E MATERNA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.153,52 IVA/C. 2004-04-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27964 2004 473 FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 14.583,00= 2004-05-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27965 2004 472 XVI EDIZIONE PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. MISSIONE A MILANO PER I GIORNI 19 E 20 MAGGIO 2004. EURO 600,00 = . 2004-05-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27966 2004 471 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2004 - (EURO 405.000,00) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI 4/12 (EURO 240.192,85) 2004-04-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 27967 2004 470 CONSULTAZIONE POPOLARE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE. FORNITURA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 295,00 IVA COMPRESA) 2004-05-03 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27968 2004 469 CONSULTAZIONI POPOLARI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE. ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.800,00). 2004-05-03 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27969 2004 468 "RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE ""ALTRO CINEMA"" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 11-25 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 875,00.=" 2004-04-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27970 2004 467 PAGAMENTO COMPETENZE AVV. SARA COLA DEL FORO DI VENEZIA PER IL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. RICCARDO PERISSINOTTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 244,80.= 2004-05-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 27971 2004 466 INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-05-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27972 2004 465 """GIORNATE DELLA LETTERATURA"" - 2^ EDIZIONE. APPROVAZIONE INIZIATIVA E PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00.=" 2004-05-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27973 2004 464 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE PER LA MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.609,00= 2004-03-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27974 2004 463 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA - ART. 33 L.R. N. 27 DEL 07.11.03 - DITTA EUROPA COSTRUZIONI S.C. A R.L. - E. 35.869,44.= IVA COMPRESA 2004-04-21 PIANIFICAZIONE[T2] 27975 2004 462 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINE GIUSTO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOVEICOLO IVECO DAILY AUTOTORRE AL127 Q.LI 35 DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C. 2004-05-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27976 2004 461 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE MULTIUSO IN FIBRA OTTICA: COLLEGAMENTO TRA LA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEL CAVO ALLA DITTA S.T. DI MARGHERA (VE) E PER LA POSA ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - EURO 5.874,00 2004-04-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27977 2004 460 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE AL CENTRO CIVILITÀ DELL'ACQUA DI EURO 23.120,00= - 2° RATA. 2004-05-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27978 2004 459 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEI MINORI D.T., D.C. E C.D. PRESSO O.P.A.I. OPERA PADOVANA DI ASSISTENZA E ISTRUZIONE DI PADOVA (EURO 377,00) 2004-04-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 27979 2004 458 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.506,58) 2004-04-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 27980 2004 457 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 2.988,13.= 2004-04-29 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 27981 2004 456 RIPARTO SPESE ANNO 2003 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.840,64): 2004-04-30 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27982 2004 455 ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.221,00 2004-04-30 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27983 2004 454 CONSULTAZIONI POPOLARI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE O FRAZIONE. ACQUISTO MANIFESTI E SCHEDE ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 2.640,00 IVA COMPRESA) 2004-04-30 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27984 2004 453 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1202,67) 2004-04-24 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27985 2004 452 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIANCHI FLAVIO PER PERDITA DI GAS PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI DELLA TUBAZIONE GAS IN PARTENZA DAL CONTATTORE, MEDIANTE SALDATURA ELETTRICA DELLA TUBAZIONE ALLA FLANGIA ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA/C.. 2004-04-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27986 2004 451 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI RICREATIVI CRCS IN VIA TORINO A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO CORRISPONDENTI AL FINALE. DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 55.557,15=. 2004-04-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27987 2004 450 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA I.C.S. DI LIMENA PD. EURO 12.120 2004-04-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27988 2004 449 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRA LA VIA MANIN E LA VIA CA' MARCELLO ( LOTT. MARCHESI ) . AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 6.000,00 2004-05-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27989 2004 448 "PROGETTO DENOMINATO "" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO "". AFFIDAMENTO LAVORI CARPENTERIA DITTA FAVARO F.LLI SNC . EURO 23.436,00 IVA/C" 2004-05-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27990 2004 447 LAVORI DI RECUPERO OOUU PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI E RELATIVI IMPIANTI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI A FAVORE DIPENDENTI. EURO 4.179,35 2004-04-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27991 2004 446 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE, SIG. MOSÈ FUSON, ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ""APPALTI E CONTROLLI NEI SERVIZI"" CHE SI TERRÀ A MESTRE IL GIORNO 17 MAGGIO 2004 ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. (EURO 300,00)" 2004-04-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 27992 2004 445 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 7° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 - EURO 59.711,51.= IVA COMPRESA 2004-04-08 PIANIFICAZIONE[T2] 27993 2004 444 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO- SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI LATO NORD. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC . EURO 34.961,30 2004-04-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27994 2004 443 APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALLA DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.600,00 IVA/C (10%), PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSA CON RETE DI TELERISCALDAMENTO PER LE SCUOLE ELEMENTARE G. VERDI E MATERNA G. RODARI. 2004-04-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27995 2004 442 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - DITTA ANDROMEDA S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 187.694,45.= I.V.A. 10% COMPRESA 2004-04-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 27996 2004 441 PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC. EURO 284,86 . IMPEGNO ART. 18 L. 109/94 EURO 436,62. 2004-04-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 27997 2004 440 ACQUISTO SOFTWARE INFORMATICO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA EXCO S.R.L. E DITTA GUERRA SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.293,00.=IVA INCLUSA 2004-04-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 27998 2004 439 ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, SPAZI DI PROPAGANDA E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.546 IVA COMPRESA). 2004-04-28 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 27999 2004 438 "ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"". IMPEGNO DI SPESA (EURO 500.00)." 2004-04-28 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28000 2004 437 ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE VARIE, MODULISTICA, CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI, VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1908,00 IVA COMPRESA. 2004-04-22 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28001 2004 436 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ""NOVITÀ DEL TESTO UNICO MATERNITÀ E PATERNITÀ"" PER IL GIORNO 06.05.2004 (EURO 150,00)." 2004-04-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28002 2004 435 RIMBORSO FERIE MATURATE E NON FRUITE DALL'EX DIPENDENTE BONAGRAZIA MARTA, AL COMUNE DI PREGANZIOL. (EURO 324,93) 2004-04-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28003 2004 434 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ 'PIEMME S.P.A.' PER N. 5 USCITE PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO 'LEGGO - EDIZIONE DI VENEZIA' PER L'EVENTO DENOMINATO 'LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.520,00= (IVA INCLUSA) 2004-04-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28004 2004 433 "AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI ELENA QUARTO E PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA ""GESTIONE DEL PATRIMONIO DEGLI EE.LL."", ORGANIZZATO DALLA ""PAIDEIA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00.=" 2004-05-03 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 28005 2004 432 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIANO MARINI A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA (VE). 2004-04-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28006 2004 431 ORGANIZZAZIONE TRASLOCO DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO DI MOGLIANO VENETO DA UFFICI PIAZZA CADUTI A NUOVI LOCALI IN VIA DE GASPERI. INCARICO A DITTE DIVERSE. EURO 12.756,00=. 2004-05-31 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28007 2004 430 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI CONSULENZA AL PROGETTO GIOVANI - ANNO 2004 (EURO 8.983,00) 2004-03-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 28008 2004 429 INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.5-31.8.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3721,00.= 2004-04-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28009 2004 428 "ACQUISTO PACCHETTO NORMATIVA RELATIVA AI ""SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ"" UNI, VISION 2000 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE - IMPORTO EURO 207,46 IVA/C" 2004-05-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28010 2004 427 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA . AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA EUROTOURS . EURO 18.392,00 2004-04-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28011 2004 426 ACQUISTO DI N. 2 APPARECCHI TELEFAX PANASONIC MOD. KX - FL 511 JT PER L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT - E L'UFF. PATRIMONIO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 790,00 IVA/C 2004-04-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28012 2004 425 "ELEMENTI ARREDO URBANO CENTRO STORICO LOTTO E ""RESTAURO FONTANA"". AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DEL SISTEMA IDRAULICO ED ELETTRICO DELLA FONTANA COLLOCATA IN PIAZZA CADUTI ALLA DITTA LA CAS'ACQUA CON SEDE IN MESTRE (VE). EURO 33.046,75.=" 2004-04-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28013 2004 424 INCARICO AL GEOM. MARIO VIANELLO DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE OCCASIONALE IN MERITO ALLE PROCEDURE D'ESPROPRIO . EURO 5.000,00. 2004-04-06 ESPROPRI[T2] 28014 2004 423 "INCARICO ALLA COPISTERIA ""MULTISERVICE"" PER FORNITURA FOTOCOPIE A COLORI DEGLI ELABORATI REALIZZATI DURANTE LE ATTIVITÀ DELL'AREA ANZIANI (EURO 630,00)" 2004-04-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 28015 2004 422 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-04-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28016 2004 421 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV). 2004-04-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28017 2004 420 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO APRILE - DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.594,96. 2004-04-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 28018 2004 419 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI CASTAGNOLI CARMINE/DAL CORSO ANDREA E MUSSATO SERENA (EURO 5.745,92) 2004-04-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 28019 2004 418 "DISTRIBUZIONE AI CITTADINI MOGLIANESI CHE NE FANNO RICHIESTA DEL FOTOROMANZO ""LE DONNE DEL FIORE"" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA - ENTRATA EURO 250,00)" 2004-04-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 28020 2004 417 "RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DELLA SIG.RA B.I. PRESSO L'ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI ""S. GREGORIO"" DI VALDOBBIADENE (MAGGIORI ENTRATE EURO 10.041,00)" 2004-04-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 28021 2004 416 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONCESSIONARIA EMMECAR SRL PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVEICOLO HONDA ACCORD 1800 TARGATO BE 507 KW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00 IVA/C. 2004-04-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28022 2004 415 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONCESSIONARIA LANCIA ALEXANDRE, PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURA LANCIA THESIS CE100VH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00 IVA/C. 2004-04-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28023 2004 414 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 8.646,71.= I.V.A. 20% COMPRESA 2004-04-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28024 2004 413 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2003/2004. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2004 . EURO 3.352,25 IVA COMPRESA. 2004-04-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28025 2004 412 LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE PRIVATE ALLA FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2004. SPIM SPA. EURO 10.000,00 2004-04-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28026 2004 411 D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTT. FABIO VIA PER CORSO PRIMO SOCCORSO. EURO 450,00 2004-05-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28027 2004 410 L. 285/97: PROROGA INCARICO ALLA COOPERATIVA ANITUR SOCIALE SCRL PER LA CONTINUAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE PRESSO I COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER E CASALE SUL SILE PER L'ANNO 2004 (IMPEGNO EURO 54.971,72) 2004-02-06 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 28028 2004 409 "CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA ""TREVISO UNA PROVINCIA INTORNO"" - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 - IMPORTO EURO 5.000,00=" 2004-03-31 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28029 2004 408 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: APRILE 2004 2004-04-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 28030 2004 407 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: MESE MARZO 2004. 2004-04-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 28031 2004 406 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DELLA SIG.RA FERRARESE CARLA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94 2004-04-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 28032 2004 405 SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2004. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00) 2004-04-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 28033 2004 404 INCARICO ALL'HOTEL AMBASCIATORI S.R.L. DI CATTOLICA - RIMINI, A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANZIANI ANNO 2004. (EURO 42.350,00 - ENTRATA EURO 42.350,00) 2004-04-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 28034 2004 403 ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (EURO 2.198,68) 2004-04-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28035 2004 402 "INCARICO ALL'HOTEL ""ALPEN HOTEL"" ANDALO (TRENTO), A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANZIANI ANNO 2004. (EURO 49.105,00 - ENTRATA EURO 49.105,00)" 2004-04-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 28036 2004 401 CONVENZIONI TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2004. INTEGRAZIONE CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA PER LA DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO (EURO 800,00) 2004-04-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28037 2004 400 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 1128,00 IVA/C 2004-04-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28038 2004 399 FORNITURA DI STAMPATI, MATERIALE EDITORIALE E MINISTERIALE VARIO PER L'ANNO 2004 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA - RN - IMPORTO EURO 7783,96 IVA/C. 2004-04-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28039 2004 398 ACQUISTO DI N.1 P.C. PORTATILE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA GUERRA S.P.A. DI MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.461, 60 IVA COMPRESA. 2004-04-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28040 2004 397 D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO PALESTRA OLME PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA. DITTA SER. ALL. FER. SAS . EURO 900,00 IVA COMPRESA 2004-03-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28041 2004 396 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 3000,00 IVA/C. 2004-04-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28042 2004 395 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA CAMPELLO DI ROBERTO E GIANNI SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2004. IMPORTO EURO 12.000,00 IVA/C. 2004-04-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28043 2004 394 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA TEGON & BONOTTO PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 6100,00 IVA/C 2004-04-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28044 2004 393 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4800,00 IVA/C PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI C.C.P. AGLI ORGANISMI DENOMINATI A.R.P.A.V., I.S.P.E.S.L. E COMANDO PROVINCIALE VV.F. PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA IMPIANTI TERMICI. 2004-03-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28045 2004 392 "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/96 E PER LA COLLABORAZIONE MEDIANTE ""SERVICE COORDINATO"" PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MAN.NE DI ALCUNI IMPIANTI DI P.I. - EURO 14.999,93" 2004-03-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28046 2004 391 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI IN VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DEL DLGS 494/96 E SUCC. MODIF. ALL'ARCH. GABRIELE FORNASIERO DI MARGHERA VE. EURO 6.158,22= IVA COMPRESA. 2004-03-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28047 2004 390 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PARCO DI VIA BARBIERO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA E.C.A. DI MOGLIANO VENETO - EURO 50,08.= I.V.A. 20% COMPRESA 2004-03-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28048 2004 389 MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 739,68 IVA INCLUSA. 2004-04-08 POLIZIA LOCALE[T2] 28049 2004 388 ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.819,00 IVA INCLUSA. 2004-04-03 POLIZIA LOCALE[T2] 28050 2004 387 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E FIRMA DIGITALE PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI FLUSSI DOCUMENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.900,00 IVA/COMPRESA - DITTA ACENTRO SERVICES S.A.S. DI MILANO. 2004-04-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28051 2004 386 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 40.000,00 2004-04-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28052 2004 385 ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE FERROVIE STATO SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET.NE N. 112/2004 PER EURO 683,00 2004-03-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28053 2004 384 """ INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE "" . IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVO STATO DI FATTO AREE INTERESSATE AL PROGETTO. GEOM. P. MASIERO. EURO 2.247,00 IVA COMPRESA" 2004-03-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28054 2004 383 LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2004 - E. 133,86.= IVA COMPRESA. 2004-03-11 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28055 2004 382 MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI ABBANDONATI ANNO 2004 - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SETTORE VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 IVA C. 2004-03-11 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28056 2004 381 ACQUISTO DI N.2 HARD DISK PER IL SERVER DI POSTA ELETTRONICA. EURO 576,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA NEXTEP S.R.L. DI CITTADELLA (PD). 2004-04-21 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28057 2004 380 LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2942,62. 2004-03-10 POLIZIA LOCALE[T2] 28058 2004 379 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI UN ULTERIORE ADDETTO.NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-04-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28059 2004 378 EROGAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE ANNO 2003 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DEL GAS METANO A PERSONE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE, AD ANZIANI E DISABILI. EURO 1.071,34 2004-03-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 28060 2004 377 IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. (EURO 1.395,00 - ENTRATA EURO 1.395,00). 2004-04-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 28061 2004 376 RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 6 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 - EURO 381.411,80.= 2005-04-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28062 2004 376 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 4° TRIMESTRE 2003 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 4.000,24.= 2004-04-01 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28063 2004 375 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO - PIAZZA DELLA REPUBBLCA - ANNO 2004 - EURO 1.000,00= 2004-03-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28064 2004 374 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI DI P.M. AL FORUM NAZIONALE DI POLIZIA - ABANO TERME NEI GIORNI 6-7-8 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 435,00 IVA ESENTE. 2004-04-14 POLIZIA LOCALE[T2] 28065 2004 373 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2004. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 650,40 IVA INCLUSA. 2004-04-15 POLIZIA LOCALE[T2] 28066 2004 372 ELEMENTI ARREDO URBANO CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO FORNITURA SEDUTE IN PIETRA DITTA CAVA ROMANA SPA DI AURISINA (TS) EURO 17.050.- 2004-04-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28067 2004 371 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A SECCO LUCIA, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY CHE SI TERRÀ I GIORNI 20 E 21 APRILE 2004 ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00= 2004-04-22 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28068 2004 370 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A RITA CORBANESE, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY CHE SI TERRÀ I GIORNI 20 E 21 APRILE 2004 ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00.= 2004-04-22 DIRETTORE GENERALE[T2] 28069 2004 369 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BELLIO MARIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI . EURO 2.082,88 IVA COMPRESA. 2004-03-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28070 2004 368 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI A MOGLIANO VENETO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE . IMPRESA FAVARO PIERGIORGIO . MODIFICA Q.E.,APPROVAZ. C.R.E. E LIQUIDAZ. CREDITO RES. . EURO 205,48 2004-03-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28071 2004 367 INCARICO ALLA SIG.RA GABRIELI ORNELLA IN QUALITÀ DI ILLUSTRATRICE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2004 (EURO 1.019,00) 2004-03-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 28072 2004 366 CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO A & I SIMONETTI DI ODERZO PER L'ANNO 2004 (EURO 8.435,00) 2004-03-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 28073 2004 365 "CONTRIBUTO ALLA SIG.RA C.T. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO ""VILLA BELVEDERE"" DI CROCETTA DEL MONTELLO, PER L'ANNO 2004 (EURO 2.064,00)" 2004-03-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 28074 2004 364 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA S.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 790,00" 2004-03-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 28075 2004 363 "PARTECIPAZIONE AI SEMINARI INTERNAZIONALI ""EU MAYORS"". SPESE DI TRADUZIONE. EURO 780,00" 2004-03-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28076 2004 362 CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.) . ADESIONE ANNO 2004. EURO 689.19.= 2004-03-09 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28077 2004 361 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. 2004-03-15 POLIZIA LOCALE[T2] 28078 2004 360 ACQUISTO ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE DI UN PORTATILE DA UTILIZZARE SU AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA GENERAL COMPUTER S.R.L. DI QUARTO D'ALTINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 264,00 IVA INCLUSA. 2004-02-20 POLIZIA LOCALE[T2] 28079 2004 359 INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA DE FAVERI S.R.L DI ASSISTENZA NELLO STUDIO E ANALISI DEGLI ASPETTI FINANZIARI. RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NEGLI AMBITI ZTO 13MC E 13A)MC - EURO 24.000,00.= IVA COMPRESA. 2004-03-16 PIANIFICAZIONE[T2] 28080 2004 358 "DITTA GIUSTO GIUSEPPE DI SCORZÉ. INCARICO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER SERVIZI E SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE ""A. VESPUCCI"". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 602,40." 2004-03-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28081 2004 357 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL PROF. ERNESTO PERILLO ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= 2004-03-09 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28082 2004 356 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L' ASSOCIAZIONE PRO LOCO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DELL'UFFCIO TURISTICO ESTATE 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00= 2004-03-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28083 2004 355 MANUTENZIONE SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004. EURO 252,00.= IVA INCLUSA 2004-03-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28084 2004 354 ACQUISIZIONE DI N. 4 TARGHE IN PLEXIGLASS COMPLETE DI DISTANZIATORI ED ISCRIZIONI DALLA DITTA 'VOLPATO S.N.C.' DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,00= 2004-03-11 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28085 2004 353 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2004 - 31.03.2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 27.979,26 2004-04-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28086 2004 352 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2004 DI EURO 600,00= IVA/C 2004-03-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28087 2004 351 FORNITURA STAMPATI, MATERIALE EDITORIALE E MINISTERIALE VARIO PER L'ANNO 2004 - INCARICO DITTA ICA SPA DI SILEA - VARIAZIONE SOGGETTO A SEGUITO DI CONCORDATO PREVENTIVO : DITTA EDK SRL. 2004-04-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28088 2004 350 SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO ALLA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SPA PER IL PERIODO 1.1-30.4.2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.796,80.= 2004-03-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28089 2004 349 DIPENDENTE NOVELLO OSCAR: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2004-04-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28090 2004 348 CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO MARZO / LUGLIO 2004. (EURO 1.854,80). 2004-03-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 28091 2004 347 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO MARZO / DICEMBRE 2004 (EURO 7.709,00) 2004-03-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 28092 2004 346 CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA 'MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA' PER FOTOCOPIE MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO A MOSTRE DELLA SALA MOGLIANO ADIACENTE AL CENTRO D'ARTE E CULTURA DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 342,00= 2004-03-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28093 2004 345 "PUBBLICAZIONE ""LA CITTÀ EDUCATIVA 2003/2004"" - INCARICO PROF. ALBERTO FIORIN PER CORREZIONE BOZZE VOLUME. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00." 2004-03-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28094 2004 344 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO DITTE VARIE - EURO 922,96=. 2004-03-18 ESPROPRI[T2] 28095 2004 343 DEPOSITO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI INDENNITÀ ASSERVIMENTO PROVVISORIE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA- EURO 304,80. 2004-03-22 ESPROPRI[T2] 28096 2004 342 ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DEL CAMBIAMENTO APPPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 311 DEL 01.04.2004 E PRESENTATO AI SUCCESSI DI CANTIERI (DIP. FUNZIONE PUBBLICA). 2004-04-19 DIRETTORE GENERALE[T2] 28097 2004 341 AMPLIAMENTO IMPIANTI CRCS IN VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO. EURO 740,52=. AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. BERGO CLAUDIO EURO 1.410,40=. 2004-03-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28098 2004 340 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 20/4/2004 AL 30/06/2004 PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 57.727,54 COMPRESI ONERI RIFLESSI. 2004-04-19 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28099 2004 339 ACQUISITO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA AUTOCAD LT DITTA GUERRA COMPUTER . EURO 1.260,00 IVA/C 2004-04-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28100 2004 338 CONFERIMENTO D'INCARICO DI SERVICE TECNICO RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI ALCUNI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI VIA VANZO. EURO 400,00 2004-04-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28101 2004 337 EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. NN. 2907 DELL'11.10.2002 E 3630 DEL 13.12.2002. PERIODI 01/12/2002 - 30/11/2003 E 01/08/2003 - 30/11/2003 (EURO 11.473,00 - ENTRATA 11.473,00) 2004-03-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 28102 2004 336 ELEMENTI ARREDO URBANO CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO FORNITURA FIORIERE DITTA BULLSTONES S.R.L. DI BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.752,60= 2004-04-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28103 2004 335 MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2004. 59MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. APPROVAZIONE PROGRAMMA. EURO 2.527.70.= 2004-04-16 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28104 2004 334 "SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE ""PRIRODE LONJSKO POLJE"".GIORNATE DI CHIUSURA PROGETTO A PORTO VIRO 17 E 18 APRILE 2004. EURO 10.883,60" 2004-04-23 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28105 2004 333 """RASSEGNA DIRE E FARE NEL NORDEST"" DAL 15 AL 17 APRILE 2004. REALIZZAZIONE PANNELLI PER ALLESTIMENTO. COLOR STATION. EURO 1.044,00.=" 2004-04-15 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28106 2004 332 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - DISPOSIZIONI PER NUOVO ALLACCIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENEL (E. 3.365,31) 2004-04-14 PIANIFICAZIONE[T2] 28107 2004 331 "DEVOLUZIONE ECONOMIA DI SPESA VERIFICATASI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - A FAVORE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI. EURO 37.404,41" 2004-04-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28108 2004 330 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2004/31.03.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO1.793,64. 2004-04-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28109 2004 329 EX DIPENDENTE GOBBO DINO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 3.729,88) 2004-03-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28110 2004 328 EX DIPENDENTE BONAGRAZIA MARTA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 3.081,81) 2004-03-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28111 2004 327 "IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.M. E DEI DUE FIGLI MINORI PRESSO UNO DEI CENTRI GESTITI DALLE OPERE RIUNITE ""BUON PASTORE"" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 377,00)" 2004-03-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 28112 2004 326 SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INCARICO ALLA DITTA EUROTOURS PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO NELLA GIORNATA FESTIVA DEL 12/04/2004 ( LUNEDÌ DI PASQUA ) . IMPEGNO DI SPESA EURO 165,00.- 2004-04-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28113 2004 325 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.1250/03 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE SPA PER DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DI BONISIOLO - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 305,07 IVA C. 2004-03-04 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28114 2004 324 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIA DI COPISTERIA NECESSARIE AL SETTORE TECNICO. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3100,00 IVA/C. 2004-03-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28115 2004 323 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIE AL SETTORE TECNICO. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA/C. 2004-03-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28116 2004 322 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORTOLETTO SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4500,00 IVA/C. 2004-03-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28117 2004 321 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9000,00 IVA/C. 2004-03-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28118 2004 320 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. LIQUIDAZIONE AL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA DI EURO 23.120,00=. 2004-03-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28119 2004 319 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVE PRIVATE GARA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO CENTRO STORICO LOTTO A, C, D. DITTA METALCO S.P.A. EURO 65.982,40.= LOTTO A. DITTA DE ZOTTI RIMO EURO 15.502,30.= LOTTO C. DITTA VARROTO ROBERTO EURO 14.043,26.= LOTTO D 2004-04-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28120 2004 318 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 1.727,27) 2004-04-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28121 2004 317 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURA DI STATO CIVILE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 900,00) 2004-03-18 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28122 2004 316 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. ANNO 2004. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.660,00 IVA/C. 2004-04-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28123 2004 315 AUTORIZZAZIONE AL SIG. SPONCHIADO LINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ EFFE.GI. S.R.L. DI RONCADE (TV). 2004-03-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28124 2004 314 AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA COLLETTO DEBORAH PER L'UFFICIO TRIBUTI DAL 22/03/04 AL 31/12/04 (EURO 6.078,50) 2004-03-16 TRIBUTI[T2] 28125 2004 313 AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI. (EURO 7.948,80) 2004-03-16 TRIBUTI[T2] 28126 2004 312 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ORGANIZZATA DAL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.00.- 2004-04-02 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28127 2004 311 APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DEL CAMBIAMENTO. ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2004-04-06 DIRETTORE GENERALE[T2] 28128 2004 310 ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2003 - EDK EDITORE S.R.L. (EURO 416, 83) 2004-04-06 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28129 2004 309 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2004-03-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28130 2004 308 INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA A DISPOSIZIONE DA 11 A 23 KW SU CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CUI A CODICE CLIENTE 302 329 338 SITO IN VIA TORNI 31. IMPEGNO DI SPESA EURO 1111,27. 2004-03-31 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28131 2004 307 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD. AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA SECONDO L.R. 27/2003 AD IMPRESE SPECIALISTICHE. EURO 195.197,91 2004-03-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28132 2004 306 "AFFIDAMENTO INCARICO A LEGAMBIENTE, CON SEDE A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, DELL'INTERVENTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SUI RIFIUTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE ""TOTI DAL MONTE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 IVA C." 2004-03-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28133 2004 305 AFFIDAMENTO INCARICO TRASPORTO ALUNNI ED INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO (TV). DITTA EURO TOURS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 143,00 IVA C. 2004-03-05 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28134 2004 304 ADDETTO STAMPA SIG. MARCOLEONI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-GIUGNO 2004. EURO 6.907,00= 2004-04-08 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28135 2004 303 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI RICADI (VV) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XVI° EDIZIONE DEL 'PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= 2004-03-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28136 2004 302 "LEGGE 289/2002 E LEGGE REGIONALE 1/2001: ""CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE. A.S. 2003/2004"". RIPARTIZIONE DEL FONDO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 5.514,65)." 2004-03-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28137 2004 301 "LEGGE 62/2000 E D.P.C.M. 106/2004: ""EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER LE BORSE DI STUDIO A.S. 2002/2003"" - RIPARTIZIONE DEL FONDO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 27.160,45)." 2004-03-11 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28138 2004 300 I.C.I. AREE EDIFICABILI-ART. 16 REGOLAMENTO IN VIGORE- DETERMINAZIONE VALORI VENALI MEDI IN COMUNE COMMERCIO ALL'1.1.2004. 2004-03-31 TRIBUTI[T2] 28139 2004 299 RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 625,00. 2004-02-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28140 2004 298 PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. - COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00 2004-03-29 POLIZIA LOCALE[T2] 28141 2004 297 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ULSS N. 9 DI TREVISO 2004-03-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28142 2004 296 ACQUISTO PRODOTTI DELL'ENOLOGIA TIPICA DI MOGLIANO VENETO PER RAPPRESENTANZA- EURO 1.500,00.= 2004-03-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28143 2004 295 QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGAN'DIRE E FARE NEL NORD EST'. ALLACCIAMENTO AL QUADRO ELETTRICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 192,00= (IVA INCLUSA) 2004-03-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28144 2004 294 DOTAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DI GIUBBOTTI ALTA VISIBILITÀ IN ADEGUAMENTO AL CODICE DELLA STRADA - INCARICO FORNITURA DITTA FO.R.TEX. SRL - IMPORTO EURO 244,80 IVA/C. 2004-04-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28145 2004 293 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONÀ DI PIAVE) 2004-03-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28146 2004 292 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL CONSORZIO URBAN DI MARGHERA. 2004-03-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28147 2004 291 AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO PRATICO DELLO STUDENTE GAVA ENRICO, ISCRITTO ALL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA - CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-03-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 28148 2004 289 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALLA ""SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI"" SUL TEMA ""IL RENDICONTO DELLA GESTIONE ED IL PATTO DI STABILITA' INTERNO"". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00.-" 2004-03-25 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28149 2004 288 "PROGETTO DENOMINATO "" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO "". AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ZAGO E ZAGO IMPIANTI SNC . EURO 15.572,08" 2004-03-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28150 2004 287 AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA MAGI MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV). 2004-03-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28151 2004 286 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2004 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2050,00 IVA/C. 2004-03-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28152 2004 285 FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00 IVA/C. 2004-03-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28153 2004 284 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00= 2004-03-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28154 2004 283 "CONSULENZA DELLA PROF. LUCIA FURLANETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET DELLA RETE NAZIONALE ""RELAZIONI E AMBIENTI ANCHE CON I BAMBINI"". IMPEGNO DI SPESA EURO 525,00.=" 2004-03-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28155 2004 282 AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA BISON FRANCESCA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COSPES ONLUS DI MOGLIANO V.TO DAL 26.02.2004 AL 31.03.2004. 2004-03-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28156 2004 281 EX DIPENDENTE PANICONI PIERANGELA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 3.301,33) 2004-03-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28157 2004 280 "RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""COMMERCIANTI PIAZZA PIO X°"" PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI IN TERIITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 500,00=" 2004-01-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28158 2004 279 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. RINNOVO ADESIONE E CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER IL 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.381,65 2004-03-10 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28159 2004 278 INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO DI N.2 COLLEGAMENTI ISDN IDENTIFICATI 041/5906472 E 041/5906473. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00. 2004-03-11 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28160 2004 277 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - PIAZZA CADUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. FABIO ZLATICH - E. 4.000,00.= CNPAIA E IVA COMPRESI. 2004-03-25 PIANIFICAZIONE[T2] 28161 2004 276 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA ""LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA"". DITTA ICCEM S.R.L. CON SEDE IN MARGHERA. EURO 1.034.198,21.=" 2004-02-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28162 2004 275 RETTIFICA BANDO DI GARA PROT.N. 5149 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA. A. MANZONI & C.. EURO 1.508,04.= 2004-03-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28163 2004 274 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL. 2004-03-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28164 2004 273 "RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL PARCO DI VIA BARBIERO CON IL CONSORZIO ""RESTITUIRE"" E LA COOPERATIVA SOCIALE ""CANTIERI"". ANNO 2004. EURO 3.200,00=." 2004-01-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28165 2004 272 FORNITURA FIORIERE MOBILI PER CHIUSURA AMOVIBILE VIA CÀ MARCELLO E VIA MANIN. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ALFIERI RAFFAELLI EREDI SNC. EURO 5.460,00 2004-02-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28166 2004 271 CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2004. IMPORTO EURO 568,08. 2004-02-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28167 2004 270 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - - ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 144.923,24 2004-03-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28168 2004 269 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA, PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D.LGS 494/1996 E S. M. E I. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI CENTRALE E DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. EURO 55.229,89= C.N.P.A.I.A. E IVA C. 2004-04-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28169 2004 268 AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE COFATHEC SERVIZI SPA E TREVIMAIS SNC PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI RISCALDAMENTO ROTTA, PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE IN VIA GAGLIARDI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 12.720,00 IVA/C. 2004-03-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28170 2004 267 INDIZIONE GARE A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVE ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO I STRALCIO (LOTTI A, B, D, E). EURO 152.900,00.= (I.V.A. 10% COMPRESA). AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO C INERENTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA DE ZOTTI RIMO CON SEDE IN TORRE DI MOSTO (VE). EURO 23.100,00.= I.V.A./C 2004-05-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28171 2004 266 RELAZIONE DI METÀ MANDATO. STAMPA OPUSCOLO ALLEGATO D.V.C. MOGLIANO CITTÀ. EURO 6.878,88.= 2004-02-19 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28172 2004 265 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI: DITTA SEAT DI TORINO . EURO 2.142,00 2004-02-19 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28173 2004 264 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA EXCO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.856,00.=IVA INCLUSA. 2004-03-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28174 2004 263 RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 500,00=. 2004-01-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28175 2004 262 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE ""G.B. PIRANESI"" - EURO 21.437,00 SPESA ANNO 2004" 2004-02-17 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28176 2004 261 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ 'R.C.S. PUBBLICITÀ' PER N. 7 USCITE PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO 'CORRIERE DEL VENETO' DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO 'CULTURA, PARTECIPAZIONE-VOLONTARIATO, TURISMO' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00= (IVA COMPRESA) 2004-02-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28177 2004 260 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL PRODOTTO FARMACOLOGICO OVISTOP AI COLOMBI DEL CENTRO CITTADINO DI CUI ALLA DGC N.43/04 ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO AL SIG. GINO TONIOLO. IMPEGNO DI SPESA OMNICOMPRENSIVO PER L'ANNO 2004 EURO 2.700,00. 2004-03-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28178 2004 259 RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2004 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (EURO 305,00). 2004-03-02 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28179 2004 258 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2004 - EURO 7.365,65 2004-03-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28180 2004 257 EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.566,00). 2004-03-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28181 2004 256 ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ONLINE (INTERNET) DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 594,96 IVA/C. 2004-03-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28182 2004 255 APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI ED OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE. EURO 5.300,00 IVA C. 2004-02-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28183 2004 254 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CORES SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2004-03-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28184 2004 253 INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 3000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ELENCO PREZZI ELENCO MEZZI ED ELENCO DITTE. 2004-02-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28185 2004 252 INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZIERE NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 6100,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ELENCO PREZZI, ELENCO MEZZI ED ELENCO DITTE. 2004-02-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28186 2004 251 INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 12.000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO MEZZI ED ELENCO DITTE. 2004-02-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28187 2004 250 L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50%, ANNO 2003, ALLA REGIONE VENETO (EURO 1.117,35) 2004-03-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 28188 2004 249 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIANO MARINI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IL 23.03.2004. 2004-03-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28189 2004 248 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D.LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-03-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 28190 2004 247 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA PUBBLICAZIONE ""LA CITTÀ EDUCATIVA 2003/2004"". DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. S.N.C. DI CASALE SUL SILE. EURO 5.689,29.=." 2004-02-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28191 2004 246 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI BISON FRANCESCA E GILBERTO MACALUSO AL CORSO DI FORMAZIONE ""COSTRUIRE UN'AZIENDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI"", A MILANO 15-17 MARZO 2004. (EURO 1.800,00)" 2004-03-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 28192 2004 245 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. MARINI LUCIANO, DIRIGENTE SETTORE 2° ""SERVIZI ALLA PERSONA"", AL CORSO DI FORMAZIONE ""COSTRUIRE UN'AZIENDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI"" A MILANO 15 - 17 MARZO 2004 (EURO 1.000,00=)." 2004-03-10 DIRETTORE GENERALE[T2] 28193 2004 244 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2003 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DEL GAS METANO A PERSONE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE, AD ANZIANI E DISABILI. EURO 8.634,15 2004-03-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 28194 2004 243 "PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP ""DIVERSA...MENTE"": INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. INCARICO A INTERSTUDIO I.B. (EURO 30,00)." 2004-03-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28195 2004 242 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2004 - EURO 1.045,37 2004-03-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28196 2004 241 ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2004 (EURO 1.512,00) 2004-03-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28197 2004 240 ICI - STIMA VALORI AREE EDIFICABILI ALL'01/01/2004. COMUNICAZIONE AI PROPRIETARIMUTAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. (EURO 13.000,00) 2004-02-27 TRIBUTI[T2] 28198 2004 239 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.896 DEL 20/10/2003 DI INCARICO PER LA DOCENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE SUL TEMA ""IL RUOLO DIREZIONALE"". MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00." 2004-03-01 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28199 2004 238 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MACELLO DI MOGLIANO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO- CULTURALE, COSTRUZIONE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE E DI DUE ALLOGGI SPECIALI - INTEGRAZIONE D'INCARICO AL PROGETTISTA ARCH. DE BONA DI EURO 169.681,94.=. 2004-02-16 PIANIFICAZIONE[T2] 28200 2004 237 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. RETTIFICA DETERMINA N. 269 DEL 13.03.2003. REVOCA IMPEGNO DI SPESA. 2004-02-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28201 2004 236 LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI C.R.C.S. IN VIA TORINO. APPROVAZIONE SAL. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 43.497,56=IVA COMPRESA. 2004-02-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28202 2004 235 NUOVO ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S. MICHELE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - EURO 812,39.= I.V.A. COMPRESA. 2004-02-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28203 2004 234 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DEI CANI - ANNO 2003. LIQUIDAZIONE EURO 71,61 2004-03-08 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28204 2004 233 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TREVIMAIS SNC EURO 8.089,74 2004-02-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28205 2004 232 LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO.APPROVAZIONE SAL N. 3 , CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 3 DITTA I.C.S. SRL - SPINEA VE. EURO 74.890,85 2004-02-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28206 2004 231 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO PER FORNITURA E POSA PIANTE . EURO 7.700,00 IVA COMPRESA. 2004-02-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28207 2004 230 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 4 , CORRISPONDENTE AL FINALE, E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DI EURO 116.579,79 IVA COMPRESA 2004-02-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28208 2004 229 CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA DELL'ACQUA: VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2004. EURO 7.750,00.= 2004-02-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28209 2004 228 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA FEBBRAIO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-03-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 28210 2004 227 SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO SU CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AI LOCALI SITUATI IN VIA GRIS 8 E VIA GRIS 14 DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,92. 2004-03-02 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28211 2004 226 ACQUISTO N. 1 AGENDA DEI COMUNI 2004 ED. CAPARRINI E AGGIORNAMENTI RACCOLTE PER UFF. STATO CIVILE E UFF. PERSONALE - DITTA ITC SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 498,20 IVA/C. 2004-02-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28212 2004 225 ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O FRAZIONE. CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2004. EURO 7.071,00= 2004-02-11 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28213 2004 224 FORNITURA PARZIALE CAPI VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA COM.FOR.T. - IMPORTO EURO 1108,80 IVA/C. 2004-02-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28214 2004 223 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 777,21 IVA/C 2004-02-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28215 2004 222 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E BIGLIETTERIA, RISTORAZIONE E SOGGIORNO ANNO 2004. ATTRIBUZIONE INCARICHI. 2004-03-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28216 2004 221 VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. 2004-01-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28217 2004 220 EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2004. (EURO 2.600,00) 2004-02-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28218 2004 219 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI MARGHERA (VE) PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE CABLATA PRESSO L'UFFICIO C.E.D. EURO 1.674,00.= I.V.A. COMPRESA. 2004-02-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28219 2004 218 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2004 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 2.324,00). 2004-01-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28220 2004 217 ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER UFFICI COMUNALI - DITTA S.T. S.R.L. DI MARGHERA (VE) - EURO 658,80.= I.V.A. COMPRESA 2004-02-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28221 2004 216 "AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO CISTERNA PER COMBUSTIBILE INTERRATA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ""G. VERDI"" DI VIA FAVRETTI - DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA C." 2004-02-09 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28222 2004 215 "AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ""LAGUNA DI VENEZIA"" - QUOTE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 15.003,54" 2004-01-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28223 2004 214 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= A FAVORE DELLA 'MO.SE MOGLIANO SERVIZIS.P.A.' PER LA FORNITURA DI N. 11 PANNELLI DA INSTALLRE PRESSO LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI E MEDIE DI MOGLIANO VENETO. 2004-02-11 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28224 2004 213 APPROVAZIONE CONVENZIONE 2004 PER LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI PERMANENTI DI MUSICA MODERNA E JAZZ TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'OTARIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00= 2004-02-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28225 2004 212 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.554,00= A FAVORE DELLA 'MO.SE MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER IL SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO PER ATTIVITÀ VARIE DEL SERVIZIO 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE-VOLONTARIATO E TURISMO' ANNO 2004 2004-02-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28226 2004 211 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.ARCH. CINZIA ESPOSITO AL MIPIM - MERCATO INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE 15° ANNIVERSARIO - 9-12 MARZO 2004 - CANNES FRANCIA- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.180,00.= 2004-03-05 DIRETTORE GENERALE[T2] 28227 2004 210 "INCONTRO SU ""L'ADOZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI BELLUNO, TREVISO E PADOVA"" PROMOSSO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DEL VENETO- VENEZIA - 05.03.2004. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI C.LI." 2004-03-02 DIRETTORE GENERALE[T2] 28228 2004 209 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI A DEI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 190,00) 2004-03-02 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28229 2004 208 ORGANIZZAZIONE INCONTRO SU I.S.E. E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI - 4 MARZO 2004. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. FORNITURA COFFEE-BREAK E BUFFET (EURO 600,00). 2004-02-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 28230 2004 207 Z. E.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2004-02-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28231 2004 206 "IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"" PRPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2004. EURO 1.080,00.=" 2004-02-04 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 28232 2004 205 INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI DI CABLAGGIO E LINEE TELEFONICHE NUOVI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GRIS 14 E UFFICI VIA MARCONI VIA DON BOSCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.356,80. 2004-02-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28233 2004 204 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81.341,89= A FAVORE DELLA 'BASILISSA S.A.S.' PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MOSTRE AL CENTRO D'ARTE E CULTURA 'BROLO' DI MOGLIANO VENTO PER IL PERIODO 01.01.2004 - 31.10.2004. 2004-03-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28234 2004 203 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 03.02.2004 ""PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00.= MODIFICHE ED INTEGRAZIONI." 2004-02-27 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28235 2004 202 AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO. 2004-02-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28236 2004 201 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.775,10. 2004-02-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28237 2004 200 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE - SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2003. 2004-02-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28238 2004 199 RINNOVO INCARICO AL CENTRO STUDI ANFIONE DEL DOTT. URB. IPPOLITO LAMEDICA PER LA CONSULENZA AL PROGETTO 'LA CITTÀ EDUCATIVA'. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.500,00 (IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4%ESCLUSI) 2004-01-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28239 2004 198 APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASOSCIAZIONE CULTURALE 'CORO LA CONTRÀ'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,00= 2004-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28240 2004 197 APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE , DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.700,00= 2004-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28241 2004 196 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE. EURO 500,00.= 2004-01-15 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28242 2004 195 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRALE DI MAZZOCCO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO , AFFIDAMENTO INCARICO DITTE CEOLIN G.&C. SNC E ZAGO & ZAGO . EURO 3.195,60 2004-02-11 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28243 2004 193 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA - ART. 33 L.R. 7.11.2003 N. 27 DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 79.318,88 2004-01-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28244 2004 192 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 4 NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE.AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 3.600,00 IVA/C 2004-02-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28245 2004 191 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE. EURO 3.125,15 IVA/C 2004-02-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28246 2004 190 "RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL PARCO"" PER GESTIONE PARCO ARCOBALENO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2004. EURO 3.200,00=." 2004-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28247 2004 189 RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE PER GESTIONE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 520,00=. 2004-01-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28248 2004 188 "RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""PARCO AI PINI"" PER GESTIONE AREE VERDI IN LOCALITÀ MAZZOCCO. ANNO 2004. EURO 950,00=." 2004-01-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28249 2004 187 RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-NORD PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 200,00=. 2004-01-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28250 2004 186 "RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA""PER GESTIONE AREA VERDE SITA IN LOCALITÀ ""MARCHESI"". ANNO 2004. EURO 1.000,00=" 2004-01-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28251 2004 185 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - PERIODO 01/02/2004 - 31/08/2004 (EURO 542,22)." 2004-02-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28252 2004 184 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. PER IL PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2021: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 309.200,00) 2004-02-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28253 2004 183 AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA. 2004-02-12 POLIZIA LOCALE[T2] 28254 2004 182 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI PER L'ANNO 2004 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 8.736,00 IVA/C. 2004-02-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28255 2004 181 RINNOVO FIDEJUSSIONE A GARANZIA DI CREDITO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004 A FAVORE DI ENECO TRADE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI EURO 280,00 2004-02-17 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28256 2004 180 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE, DOTT. MANUELE BAGGIO, AL SEMINARIO SUL TEMA ""IL CONTROLLO DI GESTIONE. PRESENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA"" CHE SI TERRÀ A PADOVA IL 3 MARZO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00.=" 2004-02-24 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28257 2004 179 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. ANNO 2004. EURO 14.780,00 IVA INCLUSA. 2004-03-16 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28258 2004 178 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA ELENA QUARTO AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ""LA RIFORMA DEL DIRITTO DEL LAVORO"". CONFSERVIZI VENETO. EURO 300,00.=" 2004-02-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28259 2004 177 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.M. E DEI DUE FIGLI MINORI PRESSO L' HOTEL GAMMA DI MARCON (EURO 100,00) 2004-02-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 28260 2004 176 AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D & B PROGETTI SAS DI PREGANZIOL (TV). PROROGA INCARICO FINO AL 31.12.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-02-25 POLIZIA LOCALE[T2] 28261 2004 175 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DELE PARTI TERMINALI DEI CORRIMANI DELLE RAMPE PER DISABILI - EURO 504,00.= I.V.A. 20% COMPRESA 2004-01-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28262 2004 174 PAGAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO ZONELLI RENATO E ALONZI GINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA. EURO 2.156,64= 2004-02-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28263 2004 173 PAGAMENTO COMPETENZE RELATIVE AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. CARRARO PRIMO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA EURO 370,51 = 2004-02-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28264 2004 172 ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.561,76 IVA INCLUSA. 2004-02-19 POLIZIA LOCALE[T2] 28265 2004 171 MARZO DONNA 2004: TUTTI I COLORI DEL ROSA. INCARICO ALLA GRAFICOM SOC. COOP. SOCIALE PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI STAMPA TIPOGRAFICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00= 2004-02-16 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 28266 2004 170 CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2004. EURO 8.731,52 2004-02-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 28267 2004 169 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI LOCAZIONE ANNO 2004, ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2004 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ISTAT ANNO 2003 (EURO 52.120,69). 2004-01-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 28268 2004 168 SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00. 2004-02-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28269 2004 167 ADESIONE NESSUNO TOCCHI CAINO - HANDS OFF CAIN - LE REGIONI. LE PROVINCE E LE CITTÀ ITALIANE PER FERMARE LA PENA DI MORTE. CAMPAGNA 2004. EURO 500,00 2004-02-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28270 2004 166 VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI VENETO. ANNO 2004. EURO 1.450,00.= 2004-02-05 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28271 2004 165 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. ADESIONE ANNO 2004. EURO 1.501,00.= 2004-02-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28272 2004 164 EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.098,74 ALL'AMBASCIATA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (CROAZIA) - ANNO 2004. 2004-02-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28273 2004 163 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004. EURO 1.190,00= 2004-01-15 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28274 2004 162 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01 - 31.12.2004 (EURO 166.865,00) 2004-01-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28275 2004 161 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2004 CD ROM CODICI REGIONALI EDIZIONI EUROPEE INFORMATICA SRL - IMPORTO EURO 636,00 IVA/C. 2004-01-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28276 2004 160 ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2004, FASCICOLO NOTE DI BILANCIO GIANNUZZI 2004 E I^ E 2^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO - ED. C.E.L. - DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI - IMPORTO 1439,00 IVA/C 2004-01-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28277 2004 159 VERSAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DEL CONTRIBUTO, PARI AL 10%, SUL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.394,00=. 2004-02-06 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28278 2004 158 CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2004 PER BANCA DATI ON-LINE APPALTI & CONTRATTI - PERSONALE ENTE LOCALE - MAGGIOLI EDITORE - IMPORTO EURO 660,00 IVA/C. 2004-01-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28279 2004 157 "RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO ""GIUST.IT"" PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 309,87 IVA/C." 2004-01-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28280 2004 156 A.S. 2003/2004: CONCESSIONE ESONERO E RESTITUZIONE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 154.94 - SPESA EURO 170,43). 2004-01-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28281 2004 155 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE L'UTILIZZO DI CARTA EUROSHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2004 EURO 1.000,00 IVA/C 2004-02-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28282 2004 154 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2004 AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA FO.R.TEX. SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 16.850,00 IVA/C. 2004-02-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28283 2004 153 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1641,00= 2004-01-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28284 2004 152 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ""L'INVENTARIO DEL PATRIMONIO E IL SERVIZIO ECONOMATO"" BOLOGNA 26/02/2004. EURO 230,00" 2004-02-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28285 2004 151 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO AUTOVELOX 104/C2 PER L'ANNO 2004. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. - ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 492,00 IVA INCLUSA. 2004-02-25 POLIZIA LOCALE[T2] 28286 2004 150 SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IVA INCLUSA. 2004-01-19 POLIZIA LOCALE[T2] 28287 2004 149 LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 3.127,16 2004-02-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28288 2004 148 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO CENTRALE . LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 260,57 2004-01-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28289 2004 147 INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. D1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 2004-02-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28290 2004 146 IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS. ANNO 2004 - EURO 31.000,00. 2004-02-13 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28291 2004 145 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA - ANNO 2004 - EURO 32.800,00. 2004-02-11 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28292 2004 144 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA APRILE XVIII N. 4/1 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. GARBIN GINO. (ENTRATA EURO 2.100,00) 2004-02-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 28293 2004 143 PRESA D'ATTO CONCESSIONE DISPENSA/L.I.S.A.A.C. OBIETTORI DI COSCIENZA SIGG. USSI MARCO, PERROTTA ALESSANDRO, FRANZOI ENRICO E SEMENZATO ENRICO E DI CONGEDO ASSOLUTO DEL SIG. INNOCENTINI ANDREA. 2004-02-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 28294 2004 141 VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ADESIONE PER L'ANNO 2004 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 606,00=. 2004-02-06 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28295 2004 140 INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA 25.141,00. 2004-02-16 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28296 2004 139 VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE PER LA SICUREZZA DELLA RETE COMUNALE. CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA PER 24 MESI. DITTA NEXTEP S.R.L. DI CITTADELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 19.084,80=. 2004-02-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28297 2004 138 "AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO DENOMINATO "" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO "". EURO 125.998,83 IVA 10% COMPRESA O.S.COMPR.)" 2004-01-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28298 2004 137 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"". (EURO 150,00)" 2004-02-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28299 2004 136 ATTUAZIONE PROGETTO SICUREZZA STRADALE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00= 2004-01-19 POLIZIA LOCALE[T2] 28300 2004 135 EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SIGG. B.A. E I.R. A SALDO ANNO 2002 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DEL GAS METANO A PERSONE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE, AD ANZIANI E DISABILI. EURO 378,35 2004-02-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 28301 2004 133 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE INTITOLATA: ""PRESTAZIONI OCCASIONALI E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE"". (EURO 120,00)" 2004-02-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28302 2004 132 INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 6 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 2004-01-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28303 2004 131 INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE STAFF DEL SINDACO. 2004-01-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28304 2004 130 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2004 (EURO 35.050,93) 2004-02-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 28305 2004 129 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1345,55) 2004-01-27 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28306 2004 128 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE POLCITY ANNO 2004. DITTA OPEN SOFTWARE DI MARTELLAGO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.124,00 IVA INCLUSA. 2004-02-04 POLIZIA LOCALE[T2] 28307 2004 127 LAVORI RECUPERO OOUU PRIMARIA. RISTRUTT. PERCORSI PEDONALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE CERT.REGOLARE ESECUZIONE E LIQ.NE CREDITO DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO 2.072,37 IVA/C. IMPEGNO INCENTIVI A FAVORE DIPENDENTI. EURO 564,52 2004-01-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28308 2004 126 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2004 - 31.12.2004 - EURO 9.670,80.= I.V.A. COMPRESA. 2004-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28309 2004 125 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002/2005 (EURO 313.340,83). 2004-03-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28310 2004 124 SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO SU CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI LOCALI SITUATI IN VIA DON BOSCO, 11 DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI E AUMENTO DI POTENZA A DISPOSIZIONE DA 6 A 20 KW. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.481,52. 2004-03-02 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28311 2004 123 "D.G.C. N. 195 DEL 06.05.03. MODIFICA ARTT. 9 E 11 ""MODALITÀ DI PAGAMENTO"" CONVENZIONE PER L'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI TRA INGG. C. CRIVELLARO E F. ZIGIOTTO." 2004-02-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28312 2004 122 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - PERIODO 01/01/2004 - 31/08/2004 (EURO 2.727,36)." 2004-01-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28313 2004 121 ACQUISTO ETICHETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA TIRRENIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.532,00.= IVA INCLUSA 2004-01-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28314 2004 120 ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 364,00 IVA INCLUSA. 2004-01-20 POLIZIA LOCALE[T2] 28315 2004 119 CANONE ANNUO PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 954,53. 2004-01-27 POLIZIA LOCALE[T2] 28316 2004 118 RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA PER L'ANNO 2004 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.893,47 IVA INCLUSA. 2004-01-26 POLIZIA LOCALE[T2] 28317 2004 117 RINNOVO INCARICO ALLA DITTA S.T. DI MARGHERA (VE) PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AD USO FONIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 6.494,95.= 2004-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28318 2004 116 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA IGNOTI PRESSO I CIMITERI DI BONSIOLO E ZERMAN ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. - EURO 1.648,40.= I.V.A. COMPRESA. 2004-01-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28319 2004 115 IMPEGNO DI SPESA CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE PER L' ANNO 2004. EURO 700,00.- 2004-01-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28320 2004 114 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ A FAVORE DITTE VARIE. EURO 8.220,67 2004-01-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28321 2004 113 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 400,00 2004-01-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28322 2004 112 ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE FERROVIE STATO SPA. EURO 3.200,00. 2004-01-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28323 2004 111 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 10.773,06 IVA/C 2004-01-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28324 2004 110 MANUTENZIONE ANNO 2004 AFFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO 648,00 IVA/C 2004-01-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28325 2004 109 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 3 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO-10 - DITTA PETRIS FERMO SAS - IMPORTO EURO 816,00 IVA/C 2004-01-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28326 2004 108 CANONE DI ABBONAMENTO 2004 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1910,40 IVA/C. 2004-01-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28327 2004 107 PAGAMENTO FONDO SPESE ALLO STUDIO LEGALE VETTORI CON SEDE IN VICENZA PER CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLA VERTENZA SUL PROGETTO ELETTRODOTTO 380 KV VENEZIA NORD - CORDIGNANO. EURO 612,00.= 2004-01-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28328 2004 106 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE PER L'ANNO 2004 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C 2004-02-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28329 2004 105 VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. . IMPEGNO DI SPESA. EURO 968,36 IVA/C. 2004-02-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28330 2004 104 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO MATERIALE DI ARREDO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FARAM S.P.A. DI GIAVERA DEL MONTELLO TV. EURO 5.496,00= IVA COMPRESA. 2004-02-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28331 2004 103 D.E.F. ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2004-02-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28332 2004 102 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA. 2004-02-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28333 2004 101 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.12.2004 (EURO 308.800,00) 2004-01-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28334 2004 100 RISCATTO DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI E APPARATI DI RETE PER CESSATA LOCAZIONE. EURO 5.500,00 - IVA COMPRESA. 2004-02-10 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28335 2004 99 SALDO COMPETENZE AVV. DOMENICO GIURI DELLO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO RBVA RELATIVE ALLA CAUSA COMUNE DI MOGLIANO VENETO/AZIENDA AGRICOLA MLD. EURO 2.706,88.= 2004-02-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28336 2004 98 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - PIAZZA CADUTI LATO NORD - MODIFICA QUADRO ECONOMICO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-02-03 PIANIFICAZIONE[T2] 28337 2004 97 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA SEMENZATO LUCIANO SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2004-02-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28338 2004 96 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO P.I. - SPORT PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2004-02-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28339 2004 95 CANONE DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE DI N. 1 MACCHINA - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2004 EURO 16.000,00 IVA/C 2004-01-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28340 2004 94 AGGIUDICAZIONE POLIZZE DIVERSE PER IL QUADRIENNIO 31.01.2004 - 31.12.2007. RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 102.923,79.= 2004-01-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28341 2004 93 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - EURO 30.988,23. 2004-02-04 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28342 2004 92 STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA. (EURO 588,00) 2004-01-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28343 2004 91 SOSTITUZIONE TARIFFARIO AGGIORNATO PER AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 408,00 IVA/C 2004-01-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28344 2004 89 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1202 DEL 31.12.2003 AD OGGETTO: LEGGE REGIONALE 28/91 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO.EROGAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE-DICEMBRE E SALDO 2002 PER EURO 8.711,65 IMPEGNO EURO 5.027,54 ¿ ENTRATA 5.027,54) 2004-02-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 28345 2004 88 REVOCA CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGIO COMUNALE SIG. I.M. E ASSEGNAZIONE A NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. POZZOBON PAOLO PER SITUAZIONE DI DISAGIO ABITATIVO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-02-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 28346 2004 87 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISTRUTTORI MICAELA ARDIZZON E ANNAMARIA MARZOLLA AL CORSO DELLA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - 12 E 13 FEBBRAIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 830,00 IVA INCLUSA. 2004-02-03 POLIZIA LOCALE[T2] 28347 2004 86 PROROGA INCARICO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2004 DITTA PUBLISERVICE SRL IMPORTO EURO 14.353,81 IVA/C 2004-02-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28348 2004 85 PROROGA INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2004 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 10.309,20 IVA/C. 2004-01-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28349 2004 84 RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO N. 1041 DEL 02.12.2003. 2004-01-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28350 2004 83 FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2004. EURO 44.000,00= 2004-02-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28351 2004 82 PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE SPA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 2.000,00.= 2004-02-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28352 2004 81 APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-01-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 28353 2004 80 VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2003 E PREVENTIVO ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.326,00). 2004-02-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28354 2004 79 AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ PIETRA IMMOBILIARE. 2004-01-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28355 2004 78 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 259.600,00.= 2004-01-27 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28356 2004 77 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 78.700,00.= 2004-01-26 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28357 2004 76 USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 1.000,00). 2004-01-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28358 2004 75 APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MUSICI MOJANESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.100,00= 2004-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28359 2004 74 APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MOGLIANO MUSICA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.550,00= 2004-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28360 2004 73 APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL LICEO SCIENTIFICO STATALE 'GIUSEPPE BERTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= 2004-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28361 2004 72 APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA RPOGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE EGESTIONE DI RASSEGNE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMITATO DI GESTIONE CINEMA-TEATRO BUSAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= 2004-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28362 2004 71 RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO PER MANUTENZIONE AREE VERDI. ANNO 2004. EURO 500,00= 2004-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28363 2004 70 INCARICO ALLA SIG.RA BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALE, QUALE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-02-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 28364 2004 69 RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 2.200,00=. 2004-02-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28365 2004 68 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 2.000,00= A FAVORE DI NERINA VRETENAR E ILARIO CARRER CONSULENTI PER IL COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 2004-01-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28366 2004 67 PRESA D'ATTO SUBENTRO DELLA DITTA SME MARGHERA S.R.L. ALLA DITTA SEA S.R.L. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA). 2004-01-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 28367 2004 65 IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2004 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 105.000,00) 2004-01-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 28368 2004 64 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2003 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-01-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 28369 2004 63 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2004 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 62.930,00=. 2004-01-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28370 2004 62 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAFFICO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA MAMELI PER SCONGIURARE PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITÀ E SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 191 D.LGS 18/08/2000 N. 267 - COMMA 3 - EURO 26.000,00 DITTE VARIE. 2004-01-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28371 2004 61 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL RAG. MANUEL DE POI. (EURO 500,00) 2004-02-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28372 2004 60 PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 1534,80) 2004-02-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28373 2004 59 EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 10251,00). 2004-02-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28374 2004 58 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 117,37) 2004-02-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28375 2004 57 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2004. 2004-02-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28376 2004 56 "DETERMINA N.1173 DEL 31/12/2003 AD OGGETTO: ""DIMENSIONAMENTO DISPOSITIVO PER LA GESTIONE DI VARIE APPLICAZIONI. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. EURO 20.676,00 IVA COMPRESA"". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.730,00 IVA COMPRESA." 2004-01-30 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28377 2004 55 ACQUISTO N.3 APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA PHONE STORE - M.P.S. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 729,00 IVA COMPRESA. 2004-01-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28378 2004 54 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.000,00. 2004-01-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28379 2004 52 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RESONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2005. INCARICO ALLA DITTA T.D.P. S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.= 2005-01-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28380 2004 52 LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2004. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 87.607,30 2004-01-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28381 2004 51 "RASSEGNA ""DIRE E FARE NORDEST"" EDIZIONE 2004 DAL 14 AL 16 APRILE. PARTECIPAZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. ANCI.SA SRL EURO 2.661,00" 2004-01-29 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28382 2004 50 "RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ""OVEST-GHETTO"" PER MANUTENZIONE AREE VERDI. ANNO 2004. EURO 550,00=." 2004-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28383 2004 49 B.P.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 20.02.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2004-01-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28384 2004 48 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI VARDANEGA TEODORO E PELLIZZER AMELIA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA DUKA MIRELA. (EURO 7.277,46 - ENTRATA EURO 3.600,00) 2004-01-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 28385 2004 47 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ PIETRA IMMOBILIARE. 2004-01-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28386 2004 46 "CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE ""G. BERTO"" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.01/31.08.2004. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE." 2004-01-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28387 2004 45 CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-01-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28388 2004 44 GETTONI DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, ALLA COMMISSIONI ELETTORALE E ALLA COMMISSIONE FORMAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI E ALLE COMMISSIONI TECNICHE. EURO 12.477,50.= 2004-01-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28389 2004 43 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-01-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28390 2004 42 L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 2.074,28 2005-01-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28391 2004 42 MODIFICA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10/2 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 708 DEL 19.07.2002 E ALLE SPESE CONDOMINIALI CONNESSE ALL'IMMOBILE DI VIA TAVONI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 653 DEL 16.07.2003 (EURO 4.658,00)I 2004-01-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 28392 2004 41 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" (EURO 23.700,00)." 2004-01-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28393 2004 40 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ISTITUZIONALI - 3° SERVIZIO ""FRONT OFFICE"" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO." 2004-01-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28394 2004 39 RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2005. APPROVAZIONE SPESA EURO 3000,00 IVA/C. 2004-12-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28395 2004 39 INDIZIONE SELEZIONI PUBBLICHE PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO. 2004-01-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28396 2004 38 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2004 ¿ PROROGA INCARICO DITTA DITTA D&G SNC LIBRALESSO MASON. 2004-01-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28397 2004 38 RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAMPELLO R. & C. SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2005. APPROVAZIONE SPESA EURO 12.000,00 IVA/C. 2004-12-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28398 2004 37 RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI IN TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 200,00=. 2004-01-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28399 2004 37 RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TEGON & BONOTTO SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2005. APPROVAZIONE DI SPESA EURO 6100,00 IVA/C. 2004-12-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28400 2004 36 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 1.1.2004 - 31..12.2006 - DITTA CARTOLIBRERIA PIO X DI FERRARO ELSA. 2004-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28401 2004 35 "APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENENTO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""ATTORI SI NASCE"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00=" 2004-01-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28402 2004 34 APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLA TERZA ETÀ TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE UNITRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00= 2004-01-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28403 2004 33 APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOLGIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.900,00= 2004-01-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28404 2004 29 OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER SPETTANZE MENSILI (EURO 1.234,00) 2005-01-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 28405 2004 28 AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-01-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 28406 2004 28 INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2005 (EURO 54,00) 2005-01-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 28407 2004 27 RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.01.2005 - 31.12.2005. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 102.741,30.= 2005-01-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28408 2004 27 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO. ANNO 2004. EURO 450,00=. 2004-01-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28409 2004 26 RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. 2004-01-27 DIRETTORE GENERALE[T2] 28410 2004 25 GIORNATA DELLA MEMORIA 2004. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 612,00.= 2004-01-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28411 2004 24 "SEMINARIO ""LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE VENETO IN MATERIA DI LL.PP. "" DEL 19.01.2004 A CASTELFRANCO VENETO (TV) IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - EURO 750,00" 2004-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28412 2004 23 INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 165.837,57.= 2004-01-20 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28413 2004 22 EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 10.295,00). 2004-01-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28414 2004 21 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2004 - EURO 9.013,91 2004-01-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28415 2004 20 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2004. (EURO 148.954,00) 2004-01-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28416 2004 18 DOTT. MARINI LUCIANO: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 10.815,00) 2004-01-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28417 2004 17 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2004 - DITTA ECO-INK - MESTRE - IMPORT OEURO 24.419,46 IVA/C 2004-01-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28418 2004 16 DETERMINA DI IMPEGNO N.374 DELL'11/4/2002 E DETERMINA DI IMPEGNO N.541 DEL 6/6/2003. PARZIALE MODIFICA CAPITOLI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 2004-01-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28419 2004 15 DETERMINA DI IMPEGNO N.546 DEL 10/6/2003. PARZIALE MODIFICA CAPITOLI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 2004-01-16 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28420 2004 14 NOLEGGIO APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2004 - 2005. DITTA TELECOM S.R.L. - T.I.M. BUSINESS PROMOTER - EURO 4.516,00 IVA COMPRESA. 2004-01-14 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28421 2004 13 ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 500,00) 2004-01-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28422 2004 12 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 69.326,00). 2004-01-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28423 2004 11 AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE IN INFORMATICA. ANNO 2004. 2004-01-14 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28424 2004 10 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2003/2004 (EURO 5.000,00) 2004-01-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28425 2004 9 RIPARAZIONE PIASTRA DI REGISTRAZIONE IMPIANTO MICROFONICO DELLA SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 48,00. 2004-01-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28426 2004 8 "INCARICO ALLA DITTA GAMA S.P.A. - S. GIOVANNI LUPATOTO, PER LA FORNITURA PASTI PRESSO L'ISTITUTO ""C. GRIS"" AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 (EURO 500,00)" 2004-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 28427 2004 5 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2003 - 31.12.2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 33.088,05= 2004-01-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28428 2004 4 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00. 2004-01-15 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 28429 2004 3 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 1 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-01-15 PIANIFICAZIONE[T2] 28430 2004 2 "PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ""PADEIA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00." 2004-01-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28431 2004 1 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI MESSI NOTIFICATORI ALLA GIORNATA DI STUDIO ""LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"" - VENEZIA 20/01/2004. EURO 540,00." 2004-01-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28432 2003 1304 FORNITURA GRIGLIE PER MANUTENZIONI ORDINARE PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SER. ALL.FER. SAS EURO 1.683,60 2003-02-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28433 2003 1303 FORNITURA DISSUASORI MOD. PIREO CON CONTROPISTRA DA PARTE DITTA METALCO SPA PER VIA VERDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 903,20 2003-02-11 IMPIANTI A RETE[T2] 28434 2003 1302 IMPEGNO DI SPESA: EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2002. 2003-01-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28435 2003 1300 RISARCIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL DANNO SUBITO IN DATA 22.10.2001 CON L'ALLAGAMENTO DEL SEMINTERRATO DEL PALAZZO MUNICIPALE, ¿ 4.000, DA PARTE DELLA COMPAGNIA LA FONDIARIA ASSICURAZIONI. 2003-01-07 PIANIFICAZIONE[T2] 28436 2003 1299 ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2002. IMPORTO EURO 5038,64 IVA/C. 2003-02-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28437 2003 1297 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA , LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTE VARIE. EURO 2.904,14 2003-01-03 IMPIANTI A RETE[T2] 28438 2003 1293 FORNITURA DI DISSUASORI MOD. PIREO CON CONTROPIASTRA DA PARTE DITTA METALCO SPA PER VIA VERDI. EURO 5.877,00 IVA COMPRESA 2003-01-16 IMPIANTI A RETE[T2] 28439 2003 1278 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2001. 2003-01-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28440 2003 1275 ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE PUNTO COMUNE. DITTA ARCARI SRL. EURO 450,00. 2003-01-08 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28441 2003 1270 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE STAFF DI DIREZIONE N. 1.299 DEL 28.12.2001. ING. STEFANO SIMIONATO. EURO 9,08.= 2003-01-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28442 2003 1269 ACQUSITO DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER L'UFFICIO PERSONALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1130,40 IVA/C 2003-01-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28443 2003 1268 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. EURO 514,00.= 2004-03-18 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 28444 2003 1267 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO. EURO 500,00= 2003-01-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28445 2003 1261 ESECUZIONE SENTENZA N. 6446/02 RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DINNANZI AL T.A.R. VENETO DALLA DITTA ONE SECURE LIMOUSINE C/O COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2003-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28446 2003 1258 SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2002 EURO 310.000,00 IVA C. 2003-01-07 IMPIANTI A RETE[T2] 28447 2003 1256 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVICE COORDINATO PER IL RIPORTO CARTOGRAFICO DEGLI ATTI RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NEGLI AMBITI ZTO 13MC E 13A)MC AL PROFESSIONISTA ALESSANDRO BELLINATO REDATTO DALL?ARCH. CINZIA ESPOSITO- EURO 12.000,00.= IVA COMPRESA. 2003-12-10 PIANIFICAZIONE[T2] 28448 2003 1255 INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA Z.T.O. DS 2 AL DOTT. URB. THOMAS GIRARDO - E. 9000,00.= R/A COMPRESA.- 2004-01-21 PIANIFICAZIONE[T2] 28449 2003 1253 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER FORNITURE E LAVORI VARI DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPORTO EURO 11.248,34 IVA/C. 2004-01-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28450 2003 1253 IMPEGNO DI SPESA: COMMISSIONE GUIDATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO. (EURO ). 2003-01-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28451 2003 1252 FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI- DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 929,49 IVA/C 2004-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28452 2003 1248 DIPENDENTE P.V.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. 2003-01-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28453 2003 1247 LIQUIDAZIONE A CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI SOMME CORRISPONDENTI ALLE RETTE ADDEBITATE AD UTENTI E NON RISCOSSE - A. S. 2002/2003. (SPESA EURO 3.204,35) 2003-12-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28454 2003 1247 STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI SILEA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 588,00). 2003-01-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28455 2003 1246 FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPORTO EURO 1264,53 IVA/C 2004-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28456 2003 1244 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA ""AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA"". EURO 163.417,38 IVA INCLUSA E EURO 1.508,04. IVA INCLUSA=" 2004-01-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28457 2003 1243 "APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"" - PERIODO 26.08.2002 - 25.08.2003 - DA PARTE DI CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE CODESS A.R.L. ONLUS EURO 84.158,41" 2003-12-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28458 2003 1242 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO ASSOCIATO PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE RIVENDITE SI GIORNALI E RIVISTE (D.LGS. 170/2001 E DGR 1409 DEL 16.05.2003). EURO 480,00.= 2003-12-29 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 28459 2003 1240 "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""LUNA D'AGOSTO"" PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN." 2003-12-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28460 2003 1239 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO ALLA COOP. CODESS SOCIALE ONLUS, PERIODO 01.01.2001 / 31.12.2003. ADEGUAMENTO TARIFFA ORARIA ANNO 2003 A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 4.454,00 IVA ESENTE) 2003-12-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 28461 2003 1238 ACQUISTO COMPUTER PORTATILE PER IL COORDINATORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO ARCH. ESPOSITO CINZIA. DITTA SATCOM S.R.L. 2004-01-16 PIANIFICAZIONE[T2] 28462 2003 1237 RICONOSCIMENTO NUOVA INDENNITÀ DI POSIZIONE. 2003-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28463 2003 1234 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2003 - RIMBORSO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE SPA - MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 18.220,00 IVA INCLUSA. 2003-12-23 TRIBUTI[T2] 28464 2003 1233 INCARICO ALLA DITTA UNIRISCOSSIONI SPA - TREVISO PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ICI 2004. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.200,00. 2003-12-23 TRIBUTI[T2] 28465 2003 1232 "CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CATASTALI ED ADESIONE ALLA SOCIETÀ ""GE.O.MARC@ - CATASTO E SERVIZI"" S.R.L. - ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2159,00." 2003-12-23 TRIBUTI[T2] 28466 2003 1231 AGGIORNAMENTO BANCA DATI FABBRICATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO. (EURO 74,10) 2003-12-16 TRIBUTI[T2] 28467 2003 1230 RICONOSCIMENTO NUOVA INDENNITÀ DI POSIZIONE. 2003-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28468 2003 1230 ARREDI SCOLASTICI. ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE MOGLIANESI. INCARICHI A DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.541,20. 2003-12-31 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28469 2003 1229 RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE. 2003-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28470 2003 1229 L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA. CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2001, NUOVA RIPARTIZIONE. 2003-11-18 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 28471 2003 1228 ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MO.SE MOGLIANO SERVIZI PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.900,00 IVA INCLUSA 2003-12-30 POLIZIA LOCALE[T2] 28472 2003 1228 RICONOSCIMENTO NUOVA INDENNITÀ DI POSIZIONE. 2003-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28473 2003 1227 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2002 - 31.12.2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 2003-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28474 2003 1227 FORNITURA MATERIALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA. DITTA P.S.V. POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 142,54 IVA INCLUSA. 2003-12-30 POLIZIA LOCALE[T2] 28475 2003 1226 FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 803,00 IVA INCLUSA. 2003-12-30 POLIZIA LOCALE[T2] 28476 2003 1226 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ANNO 2002. EURO 562.91. 2003-01-16 IMPIANTI A RETE[T2] 28477 2003 1225 AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S.. - PREGANZIL (TV). PROROGA INCARICO AL 29.02.2004. NESUN IMPEGNO DI SPESA.. 2003-12-22 POLIZIA LOCALE[T2] 28478 2003 1224 "FORNITURA MATERIALI PER ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL ""PROGETTO SICUREZZA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 20.854,96 IVA INCLUSA." 2004-01-15 POLIZIA LOCALE[T2] 28479 2003 1223 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" FINO AL 01.12.2004. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00." 2003-12-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28480 2003 1223 CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA ELEMENTARE - 1° CIRCOLO DIDATTICO (EURO 2.436,00). 2003-01-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28481 2003 1222 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" FINO AL 31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 ." 2003-12-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28482 2003 1221 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" FINO AL 31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00." 2003-12-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28483 2003 1220 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" PER MESI OTTO FINO AL 31.08.2004: IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00" 2003-12-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28484 2003 1220 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 2003-01-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28485 2003 1219 "LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSI AL PERSONALE INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""REVOCA CONCESSIONI CIMITERIALI PER RECUPERO VECCHI LOCULI NEL CIMITERO DI MOGLIANO VENETO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 3672,85." 2003-01-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 28486 2003 1219 "CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"": IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.638,00)" 2003-12-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28487 2003 1218 B.P: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 10/11/2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 2003-12-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28488 2003 1217 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIULE COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. EURO 4.500,00 IVA COMPRESA 2003-01-13 IMPIANTI A RETE[T2] 28489 2003 1217 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"".(EURO 150,00)" 2003-12-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28490 2003 1216 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2004 - EURO 1.554,28 2003-12-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28491 2003 1216 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOPRATIVA NON SOLO VERDE. EURO 546623,00 IVA/C . LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 EURO 96.988,62 IVA/C 2003-01-15 IMPIANTI A RETE[T2] 28492 2003 1215 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.854,53) 2003-12-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28493 2003 1214 PROGETTO CULTURA ANNO 2003: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 683,00) 2003-12-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28494 2003 1213 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 151.447,63) 2003-12-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28495 2003 1212 "CORRESPONSIONE INDENNITÀ ""PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO"" ANNO 2003. (EURO 6.834,00)" 2003-12-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28496 2003 1212 ACQUISTO DI UN PLOTTER HP MODELLO DESIGNJET 800 PS PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 9420,00 IVA/C 2003-01-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28497 2003 1211 RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO (EURO 130,00) 2003-12-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28498 2003 1210 "GESTIONE CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" A.S. 2003/2004 - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO NAZCA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. (EURO 3.510,00)." 2003-12-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28499 2003 1209 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI QUARTIERE DI BONISIOLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-02-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28500 2003 1208 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. EURO 100,00=. 2003-12-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28501 2003 1207 "GESTIONE ASILO NIDO ""LILLIPUT"" A.S. 2003/2004 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00." 2003-12-24 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28502 2003 1206 LEGGE N. 289/2002 E L.R. N. 1/2001: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2003/2004 (IMPEGNO SPESA: EURO 5.367,23). 2003-12-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28503 2003 1205 LEGGE N. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO - A.S. 2002/2003 (IMPEGNO SPESA: EURO 25.850,00). 2003-12-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28504 2003 1204 "IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DEL SIG. P. P. PRESSO ALBERGO ""DA ROSA"", MOGLIANO VENETO, 25/26/30/31-12-2003 E 01/01/2004. EURO 180,00" 2004-01-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 28505 2003 1203 AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA SOGNO 2 WORKGROUP COOP A R.L. DI TREVISO, PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO GRAFICO, PRODUZIONE E STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO INIZIATIVE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. EURO 14.196,00 IVA INCLUSA 2003-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 28506 2003 1202 LEGGE REGIONALE 28/91- PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO, EROGAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE-DICEMBRE 2002 E SALDO 2002 PER EURO 8.711,65 (IMPEGNO DI SPESA EURO 5.027,54 - ENTRATA 5.027,54 2003-12-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 28507 2003 1201 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA N. 127F/G ADIBITO AD AGENZIA GIOVANI (EURO 53,00) 2003-12-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 28508 2003 1200 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2002 (EURO 3.927,96 - ENTRATA EURO 3.927,96) 2003-12-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 28509 2003 1199 COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96. IMPEGNO DI SPESA PER ESAME RICORSI GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO E.R.P. ANNO 2003 E PARERI SU DECADENZE. (EURO 1.180,00) 2003-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 28510 2003 1198 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI PER IL REPERIMENTO DI UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALL'IMMOBILIARE S.FIORE CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO. (EURO 6.110,80) 2003-12-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 28511 2003 1197 "L.R. 10/96 ""DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P."" - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PER L'ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2003 - EURO 1.120,00" 2003-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 28512 2003 1196 IMPEGNO DI SPESA PER CREMAZIONI, INUMAZIONI, A FAVORE DI INDIGENTI E/O RECUPERI SALME DISPOSTI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ VERIFICATISI ENTRO 31.12.2003. EURO 800,00= 2003-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 28513 2003 1195 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94.(DEF. S. B.) 2004-01-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 28514 2003 1194 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2003. EURO 11.573,93 - ENTRATA EURO 11.573,93 (I.V.A. ESCLUSA) 2003-12-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 28515 2003 1193 "INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO ""I"", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 2.105,00)." 2003-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 28516 2003 1192 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/19. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. EZIO BENVEGNÙ. SENZA IMPEGNO DI SPESA. 2003-12-23 PIANIFICAZIONE[T2] 28517 2003 1191 INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. MARIO BISON AD EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED ART. 14 DELLA L. 46/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.300,00= ONERI COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE. 2003-11-10 EDILIZIA PRIVATA[T2] 28518 2003 1190 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DEL. DI G.C. 363/00, 271/01,142/02. LIQUIDAZIONE PER EURO 2646,00 ONERI COMPRESI. 2004-02-13 EDILIZIA PRIVATA[T2] 28519 2003 1189 RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 24.869,23.= 2003-12-23 EDILIZIA PRIVATA[T2] 28520 2003 1188 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SIT REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. MOIRA MATTIELLO - E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA - 2003-12-18 PIANIFICAZIONE[T2] 28521 2003 1187 PDR ZERMAN - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. GIANPAOLO GIUDICI. - E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA. - 2003-12-18 PIANIFICAZIONE[T2] 28522 2003 1186 PDR ZERMAN - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. FLAVIO CAMATTA.- E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA. - 2003-12-18 PIANIFICAZIONE[T2] 28523 2003 1185 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SIT REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. ELEONORA GUERRA - E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA - 2003-12-18 PIANIFICAZIONE[T2] 28524 2003 1184 S.T.U. AREA MACEVI - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE URBANA DELL'AREA MACEVI - SIG.NA SUSANNA SCAGGIANTE. E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA - 2003-12-18 PIANIFICAZIONE[T2] 28525 2003 1183 "STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA. INIZIATIVA ""FACCIAMO IL PUNTO"". DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.292,00 IVA INCLUSA." 2003-12-29 POLIZIA LOCALE[T2] 28526 2003 1182 "ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SUL TEMA ""LA TRASFORMAZIONE DELL'ENTE LOCALE NELL'AMBITO DELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO: ESPERIENZE IN CORSO E SCENARI FUTURI"". EURO 3.000,00=" 2003-12-23 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28527 2003 1181 RISARCIMENTO DANNI ALL'ARTISTA MARIO SINISCALCO PER DANNO AD OPERE PITTORICHE. EURO 3.259,00.- 2003-12-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28528 2003 1180 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE - DITTA FERMO PETRIS - IMPORTO EURO 323,40. 2004-01-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28529 2003 1178 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NOTIFICHE TRA ENTI ANNO 2003. EURO 1.483,10.= E LIQUIDAZIONE PER EURO 66,40.= 2004-01-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28530 2003 1177 "PROROGA DELL'INCARICO AFFIDATAO ALLA SOCIETÀ ""TECNOSERVIZI SRL"". IMPEGNO DI SPESA EURO 2672,48.=" 2003-12-24 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 28531 2003 1176 SALDO COMPETENZE RELATIVE ALLA CAUSA COMUNE DI MOGLIANO VENETO/CHECCHIN SDF. AVV. FRANCESCO M. CURATO. EURO 387,41.= 2004-01-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28532 2003 1175 SALDO COMPETENZE STUDIO MOGNON FERRARESI PICCIONE BATTISTELLA AVVOCATI ASSOCIATI CAUSA GIUSTOCASA S.R.L C/ REGIONE VENETO E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 5.554,00= 2003-12-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28533 2003 1174 4^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4435,00 IVA/C. 2003-12-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28534 2003 1173 DIMENSIONAMENTO DISPOSITIVO PER LA GESTIONE DELLE APPLICAZIONI ASCOT/WEB, CONTABILITÀ, PERSONALE, ECONOMATO, PROTOCOLLO, WINRAP E OFFICE 241 DELIBERE. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. EURO 20.676,00 IVA COMPRESA. 2004-01-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28535 2003 1172 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 896 DEL 20/10/2003 AVENTE AD OGGETTO ""INCARICHI PER DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA."" MODIFICHE ED INTEGRAZIONI." 2003-12-09 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28536 2003 1171 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.200,00=. 2003-12-31 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28537 2003 1168 INCARICO ALLA DITTA SEA S.R.L., VENEZIA-MARGHERA, PER FORNITURA DI UNA STUFA PER NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO (EURO 474,00) 2003-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 28538 2003 1167 INCARICO ALLA DITTA OS, AUTORICAMBI ACCESSORI RETTIFICHE DI OTTAVIO SARTORE, MOGLIANO VENETO, PER FORNITURA MATERIALE PER TRASPORTO MINORI SU MEZZI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. EURO 125,00 2003-12-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 28539 2003 1166 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI. EURO 325,50.= 2003-12-31 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28540 2003 1163 LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE III STRALCIO. 2003-12-23 DIRETTORE GENERALE[T2] 28541 2003 1162 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FIDEJUSSIONIE BANCARIA RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ROMA 127 F/G DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 DELL'11.04.2002 (EURO 65,00) 2004-01-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 28542 2003 1161 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE, GIOVANNI MAURO , A PARTECIPARE A CORSO PER COORDINATORE D.LGS. 494/96, ART. 10 ALL V , CHE SI TERRÀ A TREVISO . IMPEGNO DI SPESA EURO 640,00 2003-12-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28543 2003 1159 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 631,00.= 2003-12-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28544 2003 1157 INCARICO ALLA TIPOGRAFIA ZEROTINA DI FINOTELLO & C. S.N.C., PER LA FORNITURA DI SELEZIONE DEI COLORI PER OPUSCOLO PER L'AREA ANZIANI (EURO 762,00) 2003-12-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 28545 2003 1156 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. SPA PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI E ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20946,60 IVA/C. 2004-01-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28546 2003 1155 "D.D. N. 393 DEL 29.04.2003 AVENTE AD OGGETTO: ""AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00.= -" 2004-01-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28547 2003 1154 PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 329,79 2003-12-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28548 2003 1153 D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2003. EURO 4382,00- CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA. 2003-12-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28549 2003 1152 D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. ACQUISTO ED INSTALLAZIONE PORTONE D'INGRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA. DITTA SER. ALL. FER. SAS . EURO 1.345,20 IVA COMPRESA 2003-12-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28550 2003 1151 FORMAZIONE DEL PERSONALE . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISITO SOFTWARE RELATIVO A COMPETENZE PREVISTE D.LGS. 494/1996. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL . EURO 1.380,00 2003-12-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28551 2003 1150 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER FORNITURE E LAVORI VARI DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 22.523,10 IVA/C. 2003-12-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28552 2003 1149 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' IMPRESA FAVARO SNC EURO 40.889,08.- 2003-11-21 IMPIANTI A RETE[T2] 28553 2003 1148 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA NEL PARCO DI VIA BARBIERO - DITTA E.C.A. DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 9.965,36.= I.V.A. 20% COMPRESA 2003-12-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28554 2003 1147 D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA. DITTA SER. ALL. FER. SAS . EURO 1.845,60 IVA COMPRESA 2003-12-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28555 2003 1146 APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALL'APERTURA DELLE BUSTE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI AI QUALI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI PER IMPORTI STIMATI INFERIORI A 100.000,00.= EURO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2003-12-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28556 2003 1144 ACQUISTO DI N.2 TELEFONI CELLULARI. DITTA MEDIAMARKET S.P.A. DI OLMI DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.778,00 IVA/C. 2004-01-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28557 2003 1142 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL SIG. BERTA FLAVIO AL CORSO DI FORMAZIONE ""CHECK POINT: VPN-1/FW-1 MANAGEMENT I NG CON APPLICATION INTELLIGENCE"". IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.270,50." 2004-01-16 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28558 2003 1140 INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A RONCADE (TV) PER LA CONSULENZA - REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA MESSA A NORMA E L'AMPLIAMENTO DELLO STADIO COMUNALE EURO 2.496,00= 2004-01-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28559 2003 1138 ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 4121,00 IVA/C. 2003-12-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28560 2003 1137 AFFIDAMENTO INCARICHI PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI OPERE EDILI E MATERIALE ELETTRICO ALLE DITTE TREVIMAIS SNC E MARCHIOL SPA, NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA/C. 2004-01-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28561 2003 1136 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3523,76 IVA/E. PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL PRESIDENTE DEL'A.S. RUGBY MOGLIANO PER ACQUISTO DI GAS LIQUIDO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO VIA COLELLI. 2003-12-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28562 2003 1135 FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI ED APPARATI DI RETE.IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2004 (EURO 24.416,00) 2004-02-10 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28563 2003 1134 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.220,02 IVA/C. (10%) PER CONGUAGLIO 2001/2002 SERVIZIO A) ENERGIA, A FAVORE DELLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI 2000/2005. 2004-01-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28564 2003 1133 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MACEVI SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2003. IMPORTO EURO 2.500,00 IVA/C. 2003-12-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28565 2003 1132 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2003. IMPORTO EURO 5.500,00 IVA/C. 2003-12-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28566 2003 1131 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2003. IMPORTO EURO 8000,00 IVA/C. 2003-12-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28567 2003 1130 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA MEB SPA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2003. IMPORTO EURO 15.000,00 IVA/C. 2003-12-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28568 2003 1129 VARIAZIONE DI ALCUNI IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2003. EURO 39.463,00.= 2003-12-23 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28569 2003 1128 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DE FAVERI S.R.L. DI ASSISTENZA NELLO STUDIO E ANALISI DEGLI ASPETTI FINANZIARI RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NEGLI AMBITI ZTO 13MC E 13A)MC - EURO 6.000,00.= IVA COMPRESA. 2003-12-10 PIANIFICAZIONE[T2] 28570 2003 1127 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" - A.S. 2003/2004" 2003-12-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28571 2003 1126 ACQUISTO PC E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. ACQUISTO SCANNER DITTA GUERRA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.787,00 IVA COMPRESA. 2003-12-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28572 2003 1125 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. CLAUDIO BIANCON E DELLA DITTA TIFS INGEGNERIA SRL - E. 8.516,03.= - 2004-01-12 PIANIFICAZIONE[T2] 28573 2003 1124 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PARI AD EURO 113,35 SU LAVORI DI SMALTIMENTO/RIMOZIONE DI COIBENTAZIONI AMIANTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI COLLODI E FRANK DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1301 DEL 31.12.02. 2003-12-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28574 2003 1123 D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA 50.500,00 IVA/C. 2003-12-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28575 2003 1122 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. & G. DI MOGLIANO VENETO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C. 2003-12-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28576 2003 1121 INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2004 (EURO 657,00) 2003-12-02 POLITICHE SOCIALI[T2] 28577 2003 1120 """SCRITTURE D'AUTORE"": CORSI DI SCRITTURA CREATIVA ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.875,00." 2003-12-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28578 2003 1119 Z.E.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE-PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 20-01-2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-12-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28579 2003 1118 AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA FALOPPA MILENA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO. 2003-12-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28580 2003 1117 AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA DE CASTRIS CRISTINA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA COLETTI DI TREVISO. 2003-12-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28581 2003 1116 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO). 2003-12-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28582 2003 1115 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO FISSATO BOLLATO PER LA VOLTURA DELLE AZIONI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN SPIM E MOGLIANO AMBIENTE A FAVORE DI S.P.L. S.P.A. EURO 3.979,00.= 2003-12-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28583 2003 1114 PREMIAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI IN QUIESCENZA DEL 21.12 E AUGURI DI NATALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MO.SE EURO 1.000,00.= 2003-12-17 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28584 2003 1113 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - PERIODO 01/11/2003 - 31/12/2003 (EURO 374,39)." 2003-12-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28585 2003 1112 SPESE CONDOMINIALI. LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINO PARZIALE DEL TETTO. CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO.IMPEGNO DI SPESA EURO 3.769,98= 2003-12-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28586 2003 1111 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1447,52 PER INCENTIVO SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA CON RETE DI TELERISCALDAMENTO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI. 2003-12-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28587 2003 1110 RESTITUZIONE A COMIECO DELLA SOMMA DERIVANTE DALL'ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI PREVISTI PER L'ANNO 2002 PER IL CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONE. EURO 2.615,73 IVA C. 2003-12-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28588 2003 1109 LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ANNO 2003. EURO 562,91.- 2003-12-05 IMPIANTI A RETE[T2] 28589 2003 1108 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI . LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 18 L. 109/1994. EURO 1.206,68 2003-12-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28590 2003 1107 "ACQUISTO PC PER MINORE DISABILE ISCRITTO PER L'A.S. 2003-2004 PRESSO S.M.S. ""TOTI DAL MONTE"". INCARICO A GUERRA S.P.A. DI MESTRE (EURO 636,00)" 2003-12-02 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28591 2003 1106 RETTIFICA ART. 1 CONVENZIONE REP. 3679 DEL 24.09.03 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREE COMPRESE NEL P.E.E.P. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/19 IN LOCALITÀ ZERMAN APPROVATA CON D.C.C. N. 73 DEL 23.09.03 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-12-17 PIANIFICAZIONE[T2] 28592 2003 1105 RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2004 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA CULTURA DELLA QUALITÀ (AICQ). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00. 2003-12-16 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28593 2003 1104 INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PIANO DI INIZIATIVA PUBBLICA C2/23 ALL' ARCH. VOLPATO - EURO 11.505.60.=IVA E CNPAIA COMPRESI. 2004-01-13 PIANIFICAZIONE[T2] 28594 2003 1103 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO. EURO 100,00= 2003-12-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28595 2003 1102 "CONTRIBUTO STRORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""AMICI DEL PARCO"". EURO 900,00=." 2003-12-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28596 2003 1101 AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA QUARTO ELENA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ SPIM S.P.A. (SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI) DI MOGLIANO VENETO. 2003-12-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28597 2003 1100 INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. (DIVISIONE MAGGIOLI INFORMATICA) PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON-LINE DELLE CONTRAVVENZIONI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 9.000,00 IVA COMPRESA. 2003-12-11 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28598 2003 1099 L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA. CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2002 (EURO 418.363,86) 2003-12-03 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 28599 2003 1098 NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPAITORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMEPGNO DI SPESA DI EURO 3.800,00 IVA/C. 2003-12-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28600 2003 1097 FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC - 4° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PARI A EURO 3.500,00 DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL. 2003-12-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28601 2003 1096 LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2003 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1170,00 - DITTA BASSETTO SRL. 2003-11-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28602 2003 1095 SALDO COMPETENZE STUDIO LEGALE NORDIO - MANUEL CAUSA MALGARETTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.000,00.= 2003-11-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28603 2003 1094 A.S. 2003/2004 - CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 3.625,60) - SPESA EURO 30,99. 2003-12-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28604 2003 1093 A.S. 2003-2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 1.141,00) 2003-12-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28605 2003 1092 AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE DI BASE IN INFORMATICA. 2003-12-12 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28606 2003 1091 ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO IL CENTRO SOCIALE SITO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE N.1 A MOGLIANO VENETO CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.= 2003-11-28 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28607 2003 1090 PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL PUNTO COMUNE - FASI 2 E 3 - INCARICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ QUALITÀ NORDEST S.R.L. CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 11 MARZO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.400,00.= 2003-12-02 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28608 2003 1089 SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CASA DELL'AUTO SRL CON SEDE LEGALE A MOGLIANO VENETO IN VIA MARCONI N. 129. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-12-15 POLIZIA LOCALE[T2] 28609 2003 1088 NOLEGGIO SALA PRESSO IL COLLEGIO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PRESSO IL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE (EURO 100,00) 2003-12-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28610 2003 1087 ICI 1993 DI SPETTANZA DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA. (EURO 5.390,30) 2003-12-10 TRIBUTI[T2] 28611 2003 1086 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA. 2003-12-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28612 2003 1085 BIGLIETTI INVITO PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ARCARI SRL. EURO 420.00.= 2003-12-01 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28613 2003 1084 INDIZIONE GARA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 2500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO DITTE. 2003-12-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28614 2003 1083 INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 5500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO DITTE. 2003-12-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28615 2003 1082 INDIZIONE GARA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2003. IMPORTO EURO 15000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO CASE PRODUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO. 2003-12-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28616 2003 1081 INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 8000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO DITTE. 2003-12-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28617 2003 1080 LAVORI COMPLET. OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ,LIQUIDAZ. CREDITO RESIDUO DITTA ICS IMPEGNO INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 481,47 2003-11-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28618 2003 1079 PAGAMENTO SPESE E ONORARI DI GIUDIZIO LIQUIDATI DAL GIUDICE CON SENTENZA N. 5587/03 IN EURO 3.018,66.= I.V.A. E C.P.A. COMPRESI. CAUSA TONELLO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 2003-12-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28619 2003 1078 FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI ED APPARATI DI RETE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.415,00. 2003-12-10 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28620 2003 1077 "IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE P.G. A ""CA' DEI GIOVANI"" PRESSO IL CENTRO PUNTO SOSTA DI MARGHERA, OPERE RIUNITE ""BUON PASTORE"" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 45,00)" 2003-12-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 28621 2003 1076 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.821,75 2003-12-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28622 2003 1075 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00) 2003-11-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28623 2003 1074 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SPIM SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS USO RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE SCUOLE G. VERDI E G. RODARI, IN ALTERNATIVA A QUELLO A BIOMASSA. EURO 3.756,89. 2003-12-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28624 2003 1073 ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 1. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-12-10 PIANIFICAZIONE[T2] 28625 2003 1072 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 2.000,00) 2003-12-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28626 2003 1071 "NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA ""BUSAN"" PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PRESSO IL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE. (EURO 216,00)" 2003-12-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28627 2003 1070 LIQUIDAZIONE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO VENETO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184 DEL 23.07.1999 - A.S. 2003/2004 (EURO 10.398,72). 2003-11-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28628 2003 1069 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE D. VALERI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TREVISO E DELL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DI S. MARIA DI SALA (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - EURO 3.712,77 2004-01-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28629 2003 1068 ACQUISTO CON CESSIONE IN USO DEL PACCHETTO URSUS (MODULISTICA E PROCEDURE PER L'UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1998,00 IVA/C 2003-11-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28630 2003 1067 "DETERMINA DIRIGENZIALE N.970 DEL 21/11/2003 AVENTE AD OGGETTO ""LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA DEL 3° TRIMESTRE 2003 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ......"" - EURO 4.573,81.= - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI." 2003-12-09 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28631 2003 1066 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE, DOTT. LUCA CASTELLARO, AL SEMINARIO SUL TEMA ""BILANCIO SOCIALE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI"" CHE SI TERRÀ A CESENA IL 18 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=" 2003-12-03 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28632 2003 1065 LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO ISTAT EURO 93,61=. 2004-01-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28633 2003 1064 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. EURO 14.000,00.= 2003-12-05 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28634 2003 1063 "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 972 DEL 21.11.2003 AVENTE AD OGGETTO ""ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNO 2003. EURO 9.299,90.="". MODIFICHE ED INTEGRAZIONI." 2003-12-05 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28635 2003 1062 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO, PARI AL 10% DEL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=. 2003-12-02 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28636 2003 1061 FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2003 - CARTOLIBRERIA PIO X DI FERRARO ELSA - IMPEGNO DI SPESA EURO 885,00 IVA/C. 2003-11-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28637 2003 1060 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI VIGILI D'ARGENTO. EURO 8.029,00=. 2003-12-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28638 2003 1059 PROROGA AUTORIZZAZIONE SIG. NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL - TV 2003-11-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28639 2003 1058 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= 2003-12-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28640 2003 1057 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2003 - EURO 521,36 2003-11-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28641 2003 1056 ACQUISTO ATTREZZATURA PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE. FOTOGRAMMA - EURO 130,00 2003-11-25 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28642 2003 1055 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO IN VIA ALTINIA A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94. EURO 254,15.= 2003-11-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28643 2003 1054 VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA VE-UD. ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO ( RTG ) PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN VIA CÀ MARCELLO . INCARICO TELECOM ITALIA SPA. EURO 240,00 2003-11-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28644 2003 1053 LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE 2003-10-30 PIANIFICAZIONE[T2] 28645 2003 1052 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE COOP. NON SOLO VERDE . IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI DIPENDENTI EURO 1.520,09 2003-11-25 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28646 2003 1051 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.810,40 - 2003-12-11 PIANIFICAZIONE[T2] 28647 2003 1050 D.E.F.: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 18.11.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-12-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28648 2003 1049 "RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI NELL'AMBITO DEL ""PROGETTO EMERGENZA SFRATTI PER IL REPERIMENTO DI UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE"", ANNO 2003 (EURO 658,41)." 2003-11-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 28649 2003 1048 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 7° SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 - DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 39.269,43.= IVA COMPRESA 2003-11-26 PIANIFICAZIONE[T2] 28650 2003 1047 FORNITURA DI UNA FONTANA MOD. FUENTE ATLANTIDA DALLA DITTA ELEBER S.N.C. DI VICENZA - EURO 1.740,00.= I.V.A. 20% COMPRESA. 2003-12-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28651 2003 1046 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO. DITTE VARIE. EURO 2966,96.- 2003-11-20 IMPIANTI A RETE[T2] 28652 2003 1045 ACQUISTO SISTEMI DI PERCORSO A NASTRO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 963,80 IVA/C. 2003-12-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28653 2003 1044 INIZIATIVE NATALIZIE 8 DICEMBRE 2003 - COMUNICAZIONE - ARCARI - EURO 1.380,00.= 2003-11-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28654 2003 1043 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE. 2003-12-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28655 2003 1042 "PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP ""DIVERSA...MENTE"": INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. INCARICO A INTERSTUDIO I.B. (EURO 506,15)" 2003-11-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28656 2003 1041 "INDIZIONE GARA PUBBLICO INCANTO ""LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA"". IL SOLE 24 ORE, A. MANZONI & C. S.P.A. E AREA NORD. EURO 4.415,64.= G.U.R.I. EURO 1.944,00.=.=" 2003-11-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28657 2003 1040 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL C.E.C.A.T. DI CASTELFRANCO VENETO. 2003-11-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28658 2003 1039 VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2003-12-01 PIANIFICAZIONE[T2] 28659 2003 1038 FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI ZABBAN - SALZANO VE. EURO 3.000,00 2003-10-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28660 2003 1037 SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INCARICO ALLA DITTA EUROTOURS PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO NELLA GIORNATA FESTIVA DELL' 8/12/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 165,00.- 2003-11-27 IMPIANTI A RETE[T2] 28661 2003 1036 AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI C.R.C.S. IN VIA TORINO A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.. EURO 738,00= 2003-11-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28662 2003 1035 LAVORI DI REALIZ. STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROV. MESTRE-UD. AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO LUCIA TIRALOSI PER ROGITO ATTI NOTARILI PER ACQUISIZIONE AREE ESPROPRIATE DITTE VARIE. EURO 10.680 2003-10-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28663 2003 1034 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RESTAURO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA EDILIA 2000 S.R.L. - EURO 16.676,36.= 2003-11-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28664 2003 1033 ACQUISTO TRANSENNE PRESSO DITTA LAVI TREVIGIANA S.R.L. - VILLORBA (TV). IMOEGNO DI SPESA EURO 180,00 IVA INCLUSA. 2003-11-06 POLIZIA LOCALE[T2] 28665 2003 1032 NATALE 2003: IMPEGNO DI SPESA DI EURO. 2.620,00= PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ENEL S.P.A. DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE STRAORDINARIA DI N. 16 CONTATORI PROVVISORI PER LE LUMINARIE NATALIZIE E RELATIVI CONSUMI 2003-11-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28666 2003 1031 IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI. EURO 9,21 IVA COMPRESA. 2003-11-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28667 2003 1030 PRESA D'ATTO RESCISSIONE CONTRATTO RELATIVO A POLIZZA INCENDIO STIPULATO CON ALLIANZ. AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA REALE MUTUA A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA INFORMALE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 770 DEL 19.09.2003. 2003-10-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28668 2003 1029 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.950 DEL 12.11.2003. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2003-12-01 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28669 2003 1028 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. DOTT. URB. CINZIA ESPOSITO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA SISTEMAZIONE DEL CENTRO DI CAMPOCROCE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE DI VIA CASONI. 2003-11-25 DIRETTORE GENERALE[T2] 28670 2003 1027 ADEGUAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2003. 2003-12-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28671 2003 1026 RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2003, DOTT. CAMATA ANDREA. 2003-12-02 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28672 2003 1025 INCARICO ALLA DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE PRESSO L'ABITAZIONE DEL SIG. FIAMENGO ETTORE (EURO 4.180,00) 2003-11-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 28673 2003 1024 ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EURO 550,00. 2003-12-01 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28674 2003 1023 EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. NN. 2907 DELL'11.10.2002 E 3630 DEL 13.12.2003. PERIODI 01.12.2002 - 31.03.2003 E 01.04.2003 - 31.07.2003. IMPEGNO DI SPESA AL 30.11.2003 (EURO 32.814,00 - ENTRATA EURO 12.814,00) 2003-11-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 28675 2003 1022 "AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI DOCENTE PRESSO L'ASSOCIAZIONE ""COOPERAZIONE E CONFRONTO ONLUS"" DI SERDIANA" 2003-11-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28676 2003 1021 "FRANZOI LAURA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 2° SETTORE ""SERVIZI ALLA PERSONA"" - 1° SERVIZIO ""CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO"", CON DECORRENZA DAL 15.11.2003" 2004-01-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28677 2003 1020 "BAGGIO MANUELE: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE ""ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO"" - 1° SERVIZIO ""PIANIFICAZIONE E CONTROLLO"", CON DECORRENZA 24.11.2003" 2003-11-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28678 2003 1019 "AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ""D. MANIN"" DI MARCON" 2003-11-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28679 2003 1018 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PER UNA GARA D'APPALTO PRESSO IL CONSORZIO URBAN DI MARGHERA 2003-11-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28680 2003 1017 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO, A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PRESSO LA DITTA RIATO LORENZO. 2003-11-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28681 2003 1016 AUTORIZZAZIONE AL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE IN MATERIA DI APPALTI PRESSO LA DITTA FASOLATO IMPIANTI 2003-11-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28682 2003 1015 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA SPIM DI E. 8.130,00.= IVA COMPRESA. 2003-11-05 PIANIFICAZIONE[T2] 28683 2003 1014 DGC N° 294/2003. REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE EURO 3.000,00.- DITTA PSV DI POZZOLENGO (BS). 2003-11-13 IMPIANTI A RETE[T2] 28684 2003 1013 "AFFIDAMENTO INCARICO PER RESTITUZIONE GRAFICA SU SUPPORTO INFORMATICO DEL RILIEVO DELLA S.S. 13 ""TERRAGLIO"" - ING. PELLEGRINO D'ADDIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI." 2003-11-12 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28685 2003 1012 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE ESTERNO ED ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO NEL CIMITERO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO COMPITI PREVISTI D.LGS. 494/1996 E S.M.I. ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 10.334,06 2003-12-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28686 2003 1011 ACQUISITO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 3.000,00 IVA/C 2003-10-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28687 2003 1010 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BARCO PARCO ARCOBALENO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA SERALFER. EURO 186,00 2003-11-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28688 2003 1009 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SIMA IMPIANTI E ASCOPIAVE SPA. EURO 7.513,70 2003-10-30 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28689 2003 1008 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO CENTRALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ICS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONISTI. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI. EURO 1.046,18 2003-12-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28690 2003 1007 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DI EURO 110.607,24 IVA COMPRESA 2003-11-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28691 2003 1006 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - V° STRALCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA STEVANATO S.R.L. DI VENEZIA - EURO 1.697,40.= I.V.A. 10% COMPRESA 2003-12-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28692 2003 1005 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAGNATO GIANNI DI PREGANZIOL (TV) PER LA RIPARAZIONE DELLA FINESTRA DELL'UFFICIO DEL CUSTODE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - EURO 816,00.= I.V.A. 20% COMPRESA 2003-10-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28693 2003 1004 D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00. 2003-10-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28694 2003 1003 RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA RONZINELLA E VIA GAGLIARDI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.. 2003-11-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28695 2003 1002 "CORSO DI FORMAZIONE: ""LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI CARBURANTI"" - PREGANZIOL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 190.00." 2003-11-12 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 28696 2003 1001 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 6° SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 - DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 272.205,73.= IVA COMPRESA 2003-10-31 PIANIFICAZIONE[T2] 28697 2003 1000 ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO COPPE EURO 1.920,00 2003-11-11 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28698 2003 999 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2003 - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C. 2003-11-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28699 2003 998 FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACESSORI PC - 3° IMPEGNO PER L'ANNO 2003 DI EURO 3.500,00 IVA/C - DITTA PACINOTTI PUNTO 1. 2003-11-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28700 2003 997 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY-LINE - IMPORTO EURO 1339,68 IVA/C. 2003-10-31 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28701 2003 996 "PUBBLICAZIONE RENDE NOTO ""GARA COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE"". A. MANZONI & C. EURO 3.200,00.=" 2003-11-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28702 2003 995 "RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ""CENTRO PER L'IMPIEGO"" ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.488,85" 2003-11-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28703 2003 994 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"". (EURO 250,00)" 2003-11-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28704 2003 993 RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE CINZIA DAN PER FURTO AVVENUTO IN DATA 06.11.2003 EURO 45,60.= 2003-11-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28705 2003 992 7° SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 27-30 NOVEMBRE 2003: ALLESTIMENTO STAND ESPOSITIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2520,00. 2003-11-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28706 2003 991 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 309,88 2003-11-04 POLITICHE SOCIALI[T2] 28707 2003 990 CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. S.G. - EURO 288,73 2003-11-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 28708 2003 989 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2003 (EURO 3754,82) 2003-11-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 28709 2003 988 LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE CONTRIBUTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (EURO 61.888,41) 2003-11-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28710 2003 987 RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (EURO 77,47) 2003-11-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28711 2003 986 ADEGUAMENTO CANONE LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10, MOGLIANO VENETO, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 139,32) 2003-11-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 28712 2003 985 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI ART. 3 L.R. 8/86 DI CUI ALLA D.D. N. 813 DEL 03.10.2003 (EURO 5.170,00) 2003-11-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 28713 2003 984 ACQUISTO TARGHE PER AREE VERDI GESTITE DA VOLONTARI. DITTA PSV. EURO 576,00= IVA COMPRESA 2003-11-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28714 2003 983 ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 364,00 IVA INCLUSA. 2003-11-06 POLIZIA LOCALE[T2] 28715 2003 982 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA. 2003-11-07 POLIZIA LOCALE[T2] 28716 2003 981 ACQUISTO SOFTWARE CONCILIA - TRASMISSIONE PUNTI DA DECURTARE SULLA PATENTE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.140,00 IVA INCLUSA. 2003-11-04 POLIZIA LOCALE[T2] 28717 2003 980 INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS): IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. 2003-11-06 POLIZIA LOCALE[T2] 28718 2003 979 INCARICO ALLA DITTA MO.SE MOGLIANO SERVIZI PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.530,00= IVA INCLUSA. 2003-11-06 POLIZIA LOCALE[T2] 28719 2003 978 CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-11-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28720 2003 977 IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (EURO 15.948) 2003-11-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28721 2003 976 CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2003-11-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28722 2003 975 REALIZZAZIONE DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - N.2/2003. EURO 4.507,22 2003-11-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28723 2003 974 MOSTRA INFRASTRUTTURE E PAESAGGI CONTEMPORANEI DAL 22 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2003. EURO 9.175,42.= 2003-12-11 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28724 2003 973 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 7075,24) 2003-11-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28725 2003 972 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNO 2003. EURO 9.299,90.= 2003-11-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28726 2003 971 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.908,00=. 2003-11-26 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28727 2003 970 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM., AI COMPONENTI LE COMM. CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, ALLA COMM. ELETTORALE, ALLA COMM. EDILIZIA E ALLA COMM. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA - III° TRIM. 2003 - EURO 2003-10-06 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28728 2003 969 RIDUZIONE IMPEGNI ANNO 2003 ASSUNTI PER IL PAGAMENTO DI ABBONAMENTI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE TELEFONICHE. 2003-11-24 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28729 2003 968 LOTTIZZAZIONE SIF POI C.C.C. VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO. 2003-11-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28730 2003 967 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO PRESSO L' IMPRESA EDILE GATTO S.N.C. DI PREGANZIOL 2003-11-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28731 2003 966 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PER COLLAUDO TECNICO -AMMINISTRATIVO PRESSO LA DITTA FAGGIAN COSTRUZIONI S.R.L. 2003-11-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28732 2003 965 C.L. ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-11-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28733 2003 964 ACQUISTO DALLA T.I.M. S.P.A. DI UN DATA KIT PER LA CONNESSIONE AD INTERNET. IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,80 IVA/C. 2003-11-20 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28734 2003 963 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: GEOM. R. MENEGHELLO ED ARCH. S. ZALTIERI A PARTECIPARE AD UN CONVEGNO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE VENETA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI - OLTRE IL T.U DELL'EDILIZIA: QUALI PROSPETTIVE? SPESA COMPLESSIVA EURO 200,00=. 2003-11-20 EDILIZIA PRIVATA[T2] 28735 2003 962 DEFINIZIONE TRANSATTIVA VERTENZA TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E A.C.T.V. S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00. 2003-11-17 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28736 2003 961 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. CINZIA ESPOSITO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE, RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E VARIANTE SAPIM. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI EURO 27.415,03=ONERI COMPRESI. 2003-11-20 DIRETTORE GENERALE[T2] 28737 2003 960 AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI DEL SER. EDILIZIA PRIVATA A PARTECIPARE AD UN INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IL NUOVO CONDONO EDILIZIO. SPESA COMPLESSIVA EURO 175,00=. 2003-11-04 EDILIZIA PRIVATA[T2] 28738 2003 959 LAVORI DI VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FERR. VE- UD. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE , AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA COLOSIO SPA. EURO 10.107,09 2003-11-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28739 2003 958 LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , SVINCOLO CREDITO RESIDUO DITTA TREVIMAIS SNC . LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 616,81 2003-10-31 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28740 2003 957 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003 . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A FAVORE TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 32.272,77 2003-11-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28741 2003 956 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 465,21 IVA/C. 2003-11-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28742 2003 955 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL. , AFFIDAMENTO LAVORI TERMOIDRAULICA SEMENZATO . EURO 24.078,89 2003-11-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28743 2003 954 SOSTITUZIONI URGENTI DEL SERVER E DI ALCUNE COMPONENTI HARDWARE PER LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI ANAGRAFE E TRIBUTI. DITTE COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA E INFORMATICA PALESA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 20.940,00 IVA COMPRESA. 2003-11-17 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28744 2003 953 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA (EURO 1.170,00). 2003-10-22 FRONT OFFICE[T2] 28745 2003 952 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2003 - EURO 797,86 2003-10-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28746 2003 951 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003 - EURO 2.337,64 2003-11-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28747 2003 950 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA LUCIA SECCO AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ANCI VENETO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CADONEGHE IL 14 NOVEMBRE 2003 SUL TEMA ""L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO NEI COMUNI"". IMPEGNO DI SPESA." 2003-11-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28748 2003 949 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2003 2003-11-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 28749 2003 948 ACQUISTO BUSTE IN CARTA PER MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. DITTA NOVAPACKING. EURO 1.944,00.= 2003-10-17 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28750 2003 947 """1^FORUM CITTÀ EDUCATIVA"" - CENTRO SOCIALE 19/20/21 NOVEMBRE 2003. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6068,70" 2003-11-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28751 2003 946 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. - E. 2.204,16.= IVA COMPRESA. 2003-10-20 PIANIFICAZIONE[T2] 28752 2003 945 P.P. : SOSPENSIONE DELL'ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30% E RIENTRO IN SERVIZIO A FAR TEMPO DAL 05.11.2003 2003-11-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28753 2003 944 "D.D. N. 678 DEL 31-07-2003 AD OGGETTO: "" D.G.C. N. 156 DEL 08-04-2003: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 69.500,00="". RETTIFICA" 2003-11-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28754 2003 943 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE ""ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO"" 3° SERVIZIO ""SEGRETERIA DI DIREZIONE"" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO" 2003-11-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28755 2003 942 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1 PRESSO IL 1°SETTORE ""SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI - 3° SERVIZIO FRONT-OFFICE"" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO" 2003-11-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28756 2003 941 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE ""POLIZIA MUNICIPALE"" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO" 2003-11-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28757 2003 940 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1316,82 COMPRESO ONERI RIFLESSI) 2003-10-27 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28758 2003 939 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE COORDINATORE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 809/2003 PER UN IMPORTO DI EURO 1.167,60.= 2003-11-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28759 2003 938 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ADL DI SISAK E DEGLI EVENTI CORRELATI AL DOTT. FEDERICO ROSSET E APPROVAZIONE CONVENZIONE.EURO 2.400,00 + IRAP 2003-11-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28760 2003 937 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE CON D.G.C. N.173 DEL 22.4.03 - TERZO ED ULTIMO ACCONTO PER L'ANNO 2003 - EURO 51.368,00 IVA C. 2003-10-16 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28761 2003 936 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). APPROVAZIONE SAL N° 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 A FAVORE DI FORMENTIN SNC. EURO 22.585,32.-,32.- 2003-10-13 IMPIANTI A RETE[T2] 28762 2003 935 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER RIBASSO D' ASTA E AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTOARREDO URBANO.IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1497,60.=. 2003-10-23 IMPIANTI A RETE[T2] 28763 2003 934 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE ANNO 2003. SPIM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000. 2003-10-21 IMPIANTI A RETE[T2] 28764 2003 933 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003 . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC DI EURO 16.847,28 2003-10-21 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28765 2003 932 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. UMBERTO COCCIOLLA DI SPINEA (VE) - EURO 2.487,85.= 2003-10-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28766 2003 931 RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE IN P.ZZA TEATRO, 1. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 895,45=. 2003-11-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28767 2003 930 LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - EURO 1.979,80.= 2003-10-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28768 2003 929 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 173.701,82.= I.V.A. 10% COMPRESA 2003-10-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28769 2003 928 RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2003 - EURO 3.435,48. 2003-10-17 TRIBUTI[T2] 28770 2003 927 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI. EURO 7.525,56.= 2003-10-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28771 2003 926 CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO OTTOBRE 2003. EURO 235,00 2003-11-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 28772 2003 925 CONFERIMENTO INCARICO AL PROF. ERNESTO PERILLO PER CONSULENZA ED ASSISTENZA NELL'AMBITO DEL 1° FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA DEL 19 - 20 - 21 NOVEMBRE 2003. EURO 2.000,00 + IRAP. 2003-10-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28773 2003 924 MOSE MOGLIANO SERVIZI SPA: ULTERIORE INCARICO PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2003 PER SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO ATTIVITÀ VARIA SETTORE MANIFESTAZIONI CULTURALI. EURO 3120,00. 2003-10-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28774 2003 923 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO SUL TEMA: ""IL RAPPORTO TRA ENTI LOCALI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE"" ALLA DIPENDENTE SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 408,00" 2003-10-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28775 2003 922 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - PERIODO 01/09/2003 - 30/11/2003. (EURO 232,38)" 2003-10-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28776 2003 921 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA SETTEMBRE 2003 2003-10-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 28777 2003 920 FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER L'ANNO 2003 TRAMITE ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP SPA CON LA SOC. CORPORATE EXPRESS SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA/C. 2003-10-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28778 2003 919 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA GRIS N. 11-2 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. MIHO TRIFON. (ENTRATA EURO 1.400,00) 2003-10-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 28779 2003 918 ASSEMBLEA GENERALE ADL ED EVENTI CORRELATI 7 E 8 NOVEMBRE 2003. EURO 3.167,00,= 2003-11-17 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28780 2003 917 CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-10-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28781 2003 916 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA ZILIOTTO CORINNA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. ADJEI KWASI. (EURO 8.358,73 - ENTRATA EURO 3.900,00) 2003-10-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 28782 2003 915 CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGI COMUNALI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ABITATIVO (ENTRATA EURO 300,00). 2003-10-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 28783 2003 914 CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 905,88.= 2003-11-06 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28784 2003 913 PAGAMENTO MODELLO REDDITI 770/2003: IMPEGNO DI SPESA EURO 32,25. 2003-11-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28785 2003 912 NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA. 2003-11-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28786 2003 911 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"". (EURO 250,00)" 2003-10-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28787 2003 910 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA, PER UN COLLAUDO STATICO. 2003-10-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28788 2003 909 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA, PER UN COLLAUDO STATICO. 2003-10-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28789 2003 908 INDIZIONE SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER PROGRESSIONE VERTICALE CATEGORIE VARIE. 2003-10-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28790 2003 907 VARIANTE AL PRG N.21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI. 2003-10-29 PIANIFICAZIONE[T2] 28791 2003 906 "RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" - A.S. 2003/2004" 2003-09-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28792 2003 905 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 6° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 - E. 120.306,00.= IVA COMPRESA 2003-11-28 PIANIFICAZIONE[T2] 28793 2003 904 SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ E PERTINENZE AREE CENTRALI DEL QUARTIERE DI MAZZOCCO . 1° STRALCIO AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTE EDIL ASOLO SRL E SANVIDO ILARIO. 2003-10-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28794 2003 903 VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI 2003-10-23 PIANIFICAZIONE[T2] 28795 2003 902 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 4^ PERIZIA - 2003-10-23 PIANIFICAZIONE[T2] 28796 2003 901 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - ESTENSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL/F.LLI BUSOLIN SNC - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.- 2003-10-17 PIANIFICAZIONE[T2] 28797 2003 900 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - ESTENSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL/ DITTA VISMARA FIORENZO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-10-16 PIANIFICAZIONE[T2] 28798 2003 899 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - APPROVAZIONE DEL SAL FINALE - ANDROMEDA SRL - E. 311.156,12.= 2003-11-04 PIANIFICAZIONE[T2] 28799 2003 898 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - APPROVAZIONE RELAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO - AFFIDAMENTO OPERE ECONOMIA DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI SRL - EURO 16.216,75.= IVA/C. 2003-10-29 PIANIFICAZIONE[T2] 28800 2003 897 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. MASUD ESMAILLOU - E. 22.046,17= IVA E CNPAIA /C 2003-09-08 PIANIFICAZIONE[T2] 28801 2003 896 INCARICHI PER DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA. 2003-10-20 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28802 2003 895 TRASFERIMENTO LICENZA PER IL SERVIZIO DI TAXI. 2003-10-16 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 28803 2003 894 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SPIM PER ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO E AL GASDOTTO- EURO1.660,49.= 2003-10-28 PIANIFICAZIONE[T2] 28804 2003 893 AFFIDAMENTO D'INCARICO AL PROFESSIONISTA ALESSANDRO BELLINATO PER LA REDAZIONE DI UN ELABORATO GRAFICO-DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA. 2003-10-28 PIANIFICAZIONE[T2] 28805 2003 892 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO ALL'ARCH. FABIO ZLATICH - E. 2.065,83.= IVA E CNPAIA COMPRESI 2003-10-03 PIANIFICAZIONE[T2] 28806 2003 891 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH SILVIA FILIPPINI PER UN SERVICE CCORDINATO, PER IL RIPORTO CARTOGRAFICO DEGLI ATTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NELL'AMBITO Z.T.O. 13MC E 13A)MC. 2003-10-06 PIANIFICAZIONE[T2] 28807 2003 890 PAGAMENTO COMPETENZE STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PER CONTO DEL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA DA MASON DONATELLA C/COMUNE DI MOGLIANO V.TO. EURO 971,81.=. 2003-10-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28808 2003 889 INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 339 DEL 04.09.2003. NOTAIO DR. PAOLO VALVO. EURO 469,20.= 2003-10-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28809 2003 888 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DELL'UFFICIO ESPROPRI: ARCH. SIMONETTA VIANELLO, RESPONSABILE UFFICIO E DOTT.SSA MARA PICCIN, ALL'INCONTRO ""A DOMANDA, RISPOSTA"" SUGLI ESPROPRI - PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 ESENTE IVA." 2003-10-07 ESPROPRI[T2] 28810 2003 887 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 51.184,00) 2003-10-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28811 2003 886 LIQUIDAZIONE, A SALDO, IN FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO V.TO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184/1999 - A.S. 2002-2003 (EURO 1.001,22) 2003-09-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28812 2003 885 SITO INTERNET CITTÀ BAMBINA: AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO SITO ALLA PROF.SSA LUCIA FURLANETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00. 2003-10-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28813 2003 884 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA. 2003-10-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28814 2003 883 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.A MINELLO ANNA MARIA E DEL DR. COMIS ROBERTO ALL'INCONTRO ""IL BILANCIO E LA RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2004 SECONDO LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA 2004"". - IMPEGNO DI EURO 210,00." 2003-10-13 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28815 2003 882 M.A. : SOSPENSIONE ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30% DAL 28.8.2003. 2003-10-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28816 2003 881 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.895,00) 2003-10-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28817 2003 880 RETTIFICA DETERRMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 739 DEL 02/09/2003 2003-10-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28818 2003 879 "CONFERENZA STAMPA ""FORUM CITTÀ EDUCATIVA"": 23 OTTOBRE 2003.ORGANIZZAZIONE, IMPEGNO EURO 154,80." 2003-10-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28819 2003 878 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DI EURO 127.628,67 IVA COMPRESA 2003-10-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28820 2003 877 IMPEGNO DI SPESA EURO 7224,24 IVA/E. PER RIMBORSO AL PRESIDENTE A.S. RUGBY MOGLIANO PER ACQUISTO GAS LIQUIDO RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA IMPIANTO SPORTIVO VIA COLELLI PERIODO 01.01.02/05.05.03. 2003-09-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28821 2003 876 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORNITURA ED ALLA POSA IN OPERA DI NUMERI E LETTERE SUI LOCULI, OSSARI E CINERARI DEL CIMITERO DI BONSIOLO - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA RICCARDI DAVIDE ONORANZE FUNEBRI DI MOGLIANO VENETO - EURO 648,00.= I.V.A. INCLUSA 2003-09-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28822 2003 875 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPIM SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS VIA FAVRETTI 14 SCUOLE EL. G. VERDI E MAT. G. RODARI QUALE FONTE ALTERNATIVA IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO OLTRE A QUELLO IN FASE DI REALIZZAZIONE A BIOMASSA. 2003-09-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28823 2003 874 LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 DITTA I.C.S. SRL. SPINEA VE. EURO 299.270,54 2003-10-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28824 2003 873 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DAL 1°/8/2003 AL 31/12/2003 - EURO 13.064,23. 2003-10-10 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28825 2003 872 INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. 2003-10-02 POLIZIA LOCALE[T2] 28826 2003 871 ACQUISTO LICENZE PER TERMINAL SERVER. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 IVA INCLUSA. 2003-10-10 POLIZIA LOCALE[T2] 28827 2003 870 ACQUISTO NUOVE EDIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA ADLER LIBRI S.R.L. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 392,00. IVA INCLUSA. 2003-10-13 POLIZIA LOCALE[T2] 28828 2003 869 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI AGENTI DI P.M. MILAN VARINNIO, CALZAVARA LORENA E BERENGO ANDREA ALLA GIORNATA DI STUDIO SULLE NUOVE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. PREGANZIOL 28.10.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 IVA ESENTE. 2003-10-08 POLIZIA LOCALE[T2] 28829 2003 868 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2003 - EURO 2.781,39 2003-10-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28830 2003 867 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2003 - 30.09.2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 24.053,86= 2003-10-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28831 2003 866 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00= 2003-10-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28832 2003 865 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. TURATO RENZO E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA VIANELLO MILENA (EURO 14.753,73 - ENTRATA EURO 4.050,00) 2003-10-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 28833 2003 864 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'""ENAIP"" DI VENEZIA""" 2003-10-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28834 2003 863 SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ E PERTINENZE AREE CENTRALI DEL QUARTIERE DI MAZZOCCO . 1° STRALCIO AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA ZAGO E ZAGO IMPIANTI ELETTRICI. 2003-10-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28835 2003 862 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE EDDA SOLIGO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA MO.SE. S.P.A. DI MOGLIANO VENETO. 2003-10-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28836 2003 861 AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA ELENA QUARTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI JESOLO. 2003-10-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28837 2003 860 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI SAN DONÀ DI PIAVE 2003-10-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28838 2003 859 F.L. : SOSPENSIONE DELL'ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30% E RIENTRO IN SERVIZIO A FAR TEMPO DAL 16.10.2003. 2003-10-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28839 2003 858 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - PERIODO 01/09/2003 - 30/11/2003. (EURO 852,06)" 2003-09-24 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28840 2003 857 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA FEDERICA PAVAN AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA ""L'ELIMINAZIONE LEGALE DEI DOCUMENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"" CHE SI TERRÀ A MILANO IN DATA 16 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA." 2003-10-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28841 2003 856 RINNOVO LICENZE TREND MICRO E AGGIORNAMENTO FIREWALL. ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE VARIE - DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. 2003-10-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28842 2003 855 3^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1850,00 IVA/C. 2003-09-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28843 2003 854 Z. E.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 20.12.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-09-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28844 2003 853 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 5 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - EURO 130.317,95.= IVA COMPRESA; 2003-09-29 PIANIFICAZIONE[T2] 28845 2003 852 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA Z.T.O. C2/6. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATO DALL'ING. ROBERTO LUMINE. 2003-10-06 PIANIFICAZIONE[T2] 28846 2003 851 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI GRUARO. 2003-10-01 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28847 2003 850 CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - ELEZIONI 2003. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA S.N.C. DI CASALE SUL SILE EURO 278,90. 2003-09-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28848 2003 849 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. EURO 500,00=. 2003-10-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28849 2003 848 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE MICAELA ARDIZZON E DELL'AGENTE DI P.M. TIZIANA BURANELLO ALLA GIORNATA DI STUDIO SU ""LA RIFORMA DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA"" - MESTRE - 16/10/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 ESENTE I.V.A." 2003-10-06 POLIZIA LOCALE[T2] 28850 2003 847 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE GIROTTO ANDREA E DELL'AGENTE DI P.M. SEMENZATO GIUSEPPE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA"". MESTRE - 17 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00 ESENTE I.V.A." 2003-10-07 POLIZIA LOCALE[T2] 28851 2003 846 NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTRE PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003-2004-2005 PER COMPLESSIVI EURO 9618,40 IVA/C. 2003-09-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28852 2003 845 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2003 - EURO 1.204,63 2003-09-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28853 2003 844 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2003/30.09.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.090,29 2003-10-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28854 2003 843 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA. NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI ASSERVIMENTO - RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE - E. 1000,00.= 2003-10-02 ESPROPRI[T2] 28855 2003 842 ADP PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ING. FRANCO ZIGIOTTO DI MIRANO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-10-08 PIANIFICAZIONE[T2] 28856 2003 841 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE. 2003-10-06 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 28857 2003 840 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER RIBASSO D' ASTA E AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONEPICCOLI LAVORI EDILI E ILL.NE ESTERNA CENTRO CULTURALE BROLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.466,80=.L 2003-10-14 IMPIANTI A RETE[T2] 28858 2003 839 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ""LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DISCARICHE"" AI DIPENDENTI DI MARTINO ALBERTO E FIUME BARBARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00" 2003-09-29 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28859 2003 838 "INDIZIONE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO ""COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE"". A. MANZONI & C.. EURO 3.185,64.=" 2003-10-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28860 2003 837 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA LUCIA SECCO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA ""L'ELIMINAZIONE LEGALE DEI DOCUMENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE SI TERRÀ A MILANO IN DATA 16 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA." 2003-10-01 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28861 2003 836 LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO 201.289,76 IVA/C 2003-09-23 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28862 2003 835 GESTIONE CONVENZIONATA STADIO COMUNALE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE INCARICATO PER MAGGIORI ONERI DI CONDUZIONE ORDINARIA RIFERITA AGLI ANNI 2001 E 2002 PER MAGGIORE UTILIZZO DELLA STRUTTURA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.441,29). 2003-09-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28863 2003 834 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O QUOTA DI SOGGIORNO, AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI, ANNO 2003 (EURO 1.242,00) 2003-09-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 28864 2003 833 "LIQUIDAZIONE SALDO 2^ RATA CONTRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO NAZCA, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - ANNO 2003 (EURO 3.252,56)" 2003-09-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28865 2003 832 PIANO DI RECUPERO DI ZERMAN. CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. CAMATTA FLAVIO - E. 6.090,00.= R.A. COMPRESA 2003-10-16 PIANIFICAZIONE[T2] 28866 2003 831 "CORSO DI FORMAZIONE: ""LE SANZIONI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI"" - PIEVE DI SOLIGO 09/10/2003. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 105,00." 2003-10-06 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 28867 2003 830 FORNITURA DI N.2 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP DEDICATA IN TECNOLOGIA XDSL CON PROFILO S0 DA INSTALLARE PRESSO BIBLIOTECA E AGENZIA GIOVANI 2003-10-06 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28868 2003 829 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E D AMBIENTALE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TERRAGLIO, VIA PIA E VIA MATTEOTTI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER STRALCI FUNZIONALI. 2003-10-06 PIANIFICAZIONE[T2] 28869 2003 828 SIT- CONFERIMENTO PER L'INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. MATTIELLO MOIRA - E. 6.960,00.= R.A. COMPRESA. 2003-10-09 PIANIFICAZIONE[T2] 28870 2003 827 PIANO DI RECUPERO DI ZERMAN. CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. GIUDICI GIANPAOLO - E. 6.960,00.= R.A. COMPRESA. 2003-10-10 PIANIFICAZIONE[T2] 28871 2003 826 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. GUERRA ELEONORA - E. 6.960,00.= R. A. COMPRESA. 2003-09-01 PIANIFICAZIONE[T2] 28872 2003 825 SOCIETÀ TRASFORMAZIONE URBANA-AREA MACEVI - CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE URBANA DELL'AREA MACEVI REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO ALLA SIG.NA SUSANNA SCAGGIANTE - E. 6.960,00.= R.A. COMPRESA. 2003-10-08 PIANIFICAZIONE[T2] 28873 2003 824 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - MODIFICA Q.E. - AFFIDAMENTO INCARICO ACCATASTAMENTO AL GEOM. FAVARO - E. 1774,80.= IVA E CNPAIA COMPRESI 2003-09-04 PIANIFICAZIONE[T2] 28874 2003 823 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI VARI, DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA CON SEDE A ROMA E FILIALE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2696,89 IVA/C. 2003-09-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28875 2003 822 APPROVAZIONE RIDUZIONE EURO 600,00 SU D.D. 613 04.07.03. AFFIDAMENTO INCARICO CONCESSIONARIA LANCIA ALEXANDRE PER LANCIA THESIS CE100VH. IMPEGNO EURO 1200,00 IVA/C. 2003-09-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28876 2003 821 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. INCARICO ALLE DITTE SCAE E TREVIMAIS PER LA REALIZZAZIONE DI 3 IMPIANTI LUNGO LA SS.13 TERRAGLIO. (INCROCIO VIA TAVONI-MAMELI-RONZINELLA).EURO 94032,68.- 2003-10-08 IMPIANTI A RETE[T2] 28877 2003 820 LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI PER OO.PP. VARIE. - 2003-04-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28878 2003 819 CONTRIBUTO GESTIONE DELEGHE CONAI ANNO 2002 - DITTA TREVISAN DI NOALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.100,00 IVA C. 2003-09-19 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 28879 2003 818 ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 728,00 IVA INCLUSA. 2003-09-03 POLIZIA LOCALE[T2] 28880 2003 817 "CONTRIBUTI A FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"": IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.06.2003 / 31.08.2003 (EURO 2.674,67)" 2003-09-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28881 2003 816 RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. VARI (EURO 1.338,99) 2003-09-22 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28882 2003 815 PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SET. 02/AGO. 03. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO DEL CANONE ANNUO PATTUITO E CONTESTUALE ADDEBITO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO PER LA CONCESSIONE IN USO (EURO 12.218,40). 2003-09-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28883 2003 814 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO SUL TEMA: ""L'ASSISTENZA AL MALATO DI ALZHEIMER A DOMICILIO"" AL DIPENDENTE SIG. BERTOLIN DIEGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00" 2003-09-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 28884 2003 813 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 (EURO 5.170,00 - ENTRATA EURO 5.170,00) 2003-09-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 28885 2003 812 INIZIATIVE LOCALI COLLEGATE ALLA QUINTA ASSEMBLEA DELL'ONU DEI POPOLI E ALL'EDIZIONE 2003 MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI.STAMPA LOCANDINE INIZIATIVE LOCALI. ARCARI SRL EURO 420,00.= 2003-10-07 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28886 2003 811 INCARICO ALLE DITTA METRASPED TISS S.R.L.DI MALCONTENTA VE - PER COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AL TRASPORTO OPERE D'ARTE. EURO 516,59.=. 2003-10-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28887 2003 810 ASSUNZIONE MUTUO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. MODIFICA DETERMINA N. 544/2003 2003-10-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28888 2003 809 FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE. DITTA ARTISPORT. EURO 8.091,60.= I.V.A. COMPRESA 2003-10-02 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28889 2003 808 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI SRL - E. 20.670,15.= IVA COMPRESA. 2003-09-03 PIANIFICAZIONE[T2] 28890 2003 807 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: "" IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI PRIVACY. LE PRINCIPALI NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI "" ALLA DIPENDENTE SIG. RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00" 2003-09-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 28891 2003 806 L.R. 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2002 - E. 25.823,00.= 2003-09-03 PIANIFICAZIONE[T2] 28892 2003 805 PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNI. 2003-09-19 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28893 2003 804 ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (EURO 200,00). 2003-09-19 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28894 2003 803 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 6.065,17 = I.V.A. 20% COMPRESA. 2003-10-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28895 2003 802 AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA I.C.S. SRL DI LIMENA PD DI ASFALTATURA VIALE ACCESSO SCUOLA MEDIA VIA GAGLIARDI. EURO 720,00 2003-09-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28896 2003 801 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL QUARTIERE DI MAZZOCCO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE PROGETTAZIONE ARCH. ANGELUCCI. EURO 2.080,68 ( IMPEGNO ) EURO 19.289,75 ( LIQUIDAZIONE ) 2003-10-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28897 2003 800 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA NEL PARCO DI VIA BARBIERO ALLA DITTA E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO DI MOGLIANO V.TO - EURO 10.015,44 I.V.A. 20% COMPRESA 2003-09-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28898 2003 799 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL TRATTAMENTO SILOSSANICO DI CORDOLINI IN CEMENTO BIANCO PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN DITTA RESTO S.A.S. DI ZUCCHIATTI LUCIANO & C. DI UDINE - EURO 2.448,00.= I.V.A. 20% COMPRESA 2003-07-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28899 2003 798 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L' ENAIP DI VENEZIA. 2003-09-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28900 2003 797 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA. 2003-09-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28901 2003 796 "IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI ""OLME"", ""G.B. PIRANESI"" E ""G. VERDI"" (EURO 2.040,00)" 2003-09-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28902 2003 795 RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 199 DEL 06.05.2003. 2003-09-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28903 2003 794 FORNITURA DI UNA SCALA A CASTELLO FISSA TIPO GS PER L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE - DITTA SCALE DC SRL - IMPORTO EURO 850,80 IVA/C. 2003-09-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28904 2003 793 FORNITURA DI UNA POLTRONA PER ARREDO UFFICIO COMUNALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 546,32 IVA/C; 2003-09-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28905 2003 792 "AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI BISELLO MARIA E FALLAI MONICA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ""IL CONTRATTO DI APPALTO, IL RINNOVO ED I DIRITTI DI SEGRETERIA"" ORGANIZZATA DALLA FORMEL. EURO 540,00.=" 2003-09-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28906 2003 791 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" PER MESI TRE A DECORRERE DAL 01.10.2003. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00." 2003-09-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28907 2003 790 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO SPA"" - EURO 5000,00" 2003-09-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28908 2003 789 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 IMPEGNO DI SPESA: EURO 5000,00." 2003-09-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28909 2003 788 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 - IMPEGNO DI SPESA: EURO 7000,00." 2003-09-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28910 2003 787 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 - IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00." 2003-09-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28911 2003 786 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.500,00." 2003-09-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28912 2003 785 RISARCIMENTO DANNO AL DIPENDENTE SPONCHIADO LINO PER FURTO SUBITO DURANTE ORARIO DI UFFICIO . EURO 200,00 2003-09-09 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28913 2003 784 AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI CRCS IN VIA TORINO. AGGIUDICAZIONE LAVORI A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 100.265,85= IVA COMPRESA. 2003-09-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28914 2003 783 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA ELENA QUARTO A GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA ""LA RIDEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE"". IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00" 2003-09-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28915 2003 782 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLA VIDEO-SORVEGLIANZA E PRIVACY - PADOVA 26/09/2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00, ESENTE IVA. 2003-09-22 POLIZIA LOCALE[T2] 28916 2003 781 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 08.02.2000. AVV. PAOLO MANTOVAN. EURO 5.359,57.= 2003-09-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28917 2003 780 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO IN VIA ALTINIA, 23. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 1.805,45=. 2003-08-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28918 2003 779 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL 7° SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI: 27-30 NOVEMBRE 2003.PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 3781,68. 2003-09-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28919 2003 778 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA AGRIPAO. EURO 500,00= (IVA COMPRESA) 2003-09-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28920 2003 777 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI NUCLEI FAMILIARI K.F. - M.T. - M.Y. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 2003-09-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 28921 2003 776 SIG.L.L. :DECADENZA DAL CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L.R. 41/93. (EURO 1.448,99) 2003-08-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 28922 2003 775 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94. 2003-08-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 28923 2003 774 CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2003 - SPESE ACCESSORIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE (EURO 150,00) 2003-08-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28924 2003 773 EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. NN. 2907 DELL'11.10.2002 E 3630 DEL 13.12.2002. PERIODO 01/12/2002 - 31/03/2003 (EURO 14.027,00 - ENTRATA EURO 14.027,00) 2003-09-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 28925 2003 772 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'A.L.S.S. N. 13 DI DOLO. 2003-09-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28926 2003 771 INTEGRAZIONE D.D.N.752 DEL 09/09/2003, EURO 4.000,00, PER ANTICIPAZIONE ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2003. 2003-09-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28927 2003 770 PRESA D'ATTO GARA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO INFRUTTOSA. AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA ALLIANZ A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA INFORMALE. RIMBORSO PREMIO PARI A EURO 4.774,17.= A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. 2003-10-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28928 2003 769 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A INCONTRI DI AGGIORNAMENTO DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI. EURO 335,00=. 2003-09-22 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28929 2003 768 LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE FT FERROVIE DELLE STATO - E. 3.639,78.= IVA COMPRESA. 2003-09-19 PIANIFICAZIONE[T2] 28930 2003 767 LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ESISTENTE A SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. UTENZA 338 852 011 - VIA BARBIERO , 29 - INCARICO SPIM SPA - EURO 1313,76 2003-08-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28931 2003 766 D'E. F.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 15.09.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-09-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28932 2003 765 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"". (EURO 150,00)" 2003-09-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28933 2003 764 "MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""DALL'ALBA AL TRAMONTO"". AUTORIZZAZIONE ALL'USO, A TITOLO ONEROSO, DEI SERVIZI IGIENICI INTERNI ALLO STADIO COMUNALE." 2003-09-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28934 2003 763 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: ""LE ASSEGNAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VENETO"" AI DIPENDENTI SIGG.RI BORTONE FABRIZIO E MACCARRONE STEFANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 589,00." 2003-09-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 28935 2003 762 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISTRUTTORI MICAELA ARDIZZON E ANNAMARIA MARZOLLA AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 17-20 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 740,00. 2003-09-15 POLIZIA LOCALE[T2] 28936 2003 761 MINOR EROGAZIONE CONTRIBUTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 452 DEL 15.05.2003. 2003-09-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28937 2003 760 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA CO.MA.R. - EURO 105,00= (IVA COMPRESA). 2003-09-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28938 2003 759 "STAMPA DI ULTERIORI COPIE DELLA PUBBLICAZIONE ""CITTADINI E SERVIZI SCOLASTICI"". INCARICO A DITTE DIVERSE. (EURO 705,00)" 2003-09-03 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28939 2003 758 LAVORI IN ECONOMIA DI ASFALTATURA VIA GAGLIARDI . AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA I .C.S. SRL PER EURO 20.400,00. 2003-09-16 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28940 2003 757 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 3 PERIZIA-AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA EREDI FANTONI SRL- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DONADI RINO E SICONTRAF-INTEGRAZIONE IMP. SPESA ARCH. ZLATICH-MODIFICA Q.E.-E. 70.269,10.= IVA E ONERI/C. 2003-09-16 PIANIFICAZIONE[T2] 28941 2003 756 XXIII CONVEGNO NAZIONALE PER OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A.. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL DIPENDENTE FAVARO FRANCO. (EURO 680.00) 2003-09-03 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28942 2003 755 RIPARTO SPESE ANNO 2002 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 4.039,33). 2003-09-04 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28943 2003 754 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2003 2003-09-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28944 2003 753 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE A. CAMATA E DEGLI ISTRUTTORI DI VIGILANZA S. FORTE E S. VECCHIATO ALLA GIORNATA DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - 12 SETTEMBRE 2003 - S. MARTINO B. A (VR). 2003-09-03 POLIZIA LOCALE[T2] 28945 2003 752 TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.535,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2003. 2003-09-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28946 2003 751 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA TERMICA ALIMENTATO A BIO MASSA PER LE SCUOLE ELEMENTARI G. VERDI E MATERNA G. RODARI. DITTA MIGLIORIN IMPIANTI S.N.C.. EURO 187.986,70.= 2003-09-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28947 2003 750 "CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE ""G. BERTO"" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09/31.12.2003. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE." 2003-09-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 28948 2003 749 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI DUE ULTERIORI ADDETTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-09-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28949 2003 748 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2003 2003-09-08 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 28950 2003 747 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI C., AI COMPONENTI LE COMM. PERMANENTI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIG., ALLA COMM. ELETT., ALLA COMM. EDILIZIA E ALLA COMM. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA - II° TRIMESTRE 2003 - EURO 5.084,64. 2003-08-21 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 28951 2003 746 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO-APPROVAZIONE COLLAUDO T.A. E RELAZIONE ACCLARANTE-INTEGRAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE ING. VENTO, DOTT. BORTOLUZZI E STUDIO FAVERO & MILAN 2003-07-18 PIANIFICAZIONE[T2] 28952 2003 745 FESTA DEL VOLONTARIATO DEL 21 SETTEMBRE 2003 - IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE VOLANTINO ALLE FAMIGLIE MOGLIANESI. EURO 1.022,59 2003-09-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28953 2003 744 SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE SOFTWARE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI DALLA DITTA COMPUTER CENTER FORNITRICE DEI MODULI APPLICATIVI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 369,60). 2003-08-27 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 28954 2003 743 """MOGLIANO VENETO E LE SUE VILLE IN CARROZZA"" 13/14 SETTEMBRE 2003. APPROVAZIONE PROGRAMMA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.288,00 DI CUI EURO 500,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE ASCOM DI TREVISO." 2003-09-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28955 2003 742 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO 20 LUGLIO - 20 AGOSTO 2003 2003-09-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 28956 2003 741 VARIANTE AL PRG N.21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI. 2003-09-02 PIANIFICAZIONE[T2] 28957 2003 740 CONTROLLI SANITARI:IMPEGNO DI SPESE (EURO 79,14) 2003-08-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28958 2003 739 AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO. ANNO 2003. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. EURO 2600,00. 2003-08-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28959 2003 738 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2003 - (EURO 307.557,70) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI SECONDI 4/12 (EURO 257.415,26) 2003-08-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 28960 2003 737 "MOSTRA ""MOGLIANO FOTOGRAFIA"" 3^ EDIZIONE 14.9/5.10.2003. INCARICO L'ARTEGRAFICA DI CASALE SUL SILE TV PER STAMPA MATERIALI. EURO 644,55.=" 2003-08-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28961 2003 736 INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000 IVA INCLUSA. 2003-09-05 POLIZIA LOCALE[T2] 28962 2003 735 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DA SOSTITUIRE ALL'ELABORATORE DEL SISTEMA CENTRALIZZATO SEMAFORICO. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.164,00 IVA INCLUSA. 2003-08-21 POLIZIA LOCALE[T2] 28963 2003 734 ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 661,00 IVA INCLUSA. 2003-08-20 POLIZIA LOCALE[T2] 28964 2003 733 FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2003 - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PARI A EURO 3.500,00 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL 2003-08-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28965 2003 732 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. EURO 1.100,00.= 2003-08-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28966 2003 731 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA, CONSULENZA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA COMPUTER CENTER SRL DI VILLORBA (TV). EURO 3.436,00.- 2003-08-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28967 2003 730 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER BIBLIOTECARI, ORGANIZZATO DALLA REGIONE VENETO, ALLA DIPENDENTE FEDERICA PAVAN 2003-08-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28968 2003 729 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DI EURO 115.766,93 IVA COMPRESA 2003-07-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28969 2003 728 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 4 NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI ENEL EURO 2213,16 2003-08-28 IMPIANTI A RETE[T2] 28970 2003 727 EX SCUOLA DI BONISIOLO - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE. EURO 21.943,93=. 2003-08-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28971 2003 726 ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO 15.000,00 IVA/C. 2003-07-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 28972 2003 725 CIMITERO CENTRALE DI MOGLIANO VENETO: STRADA DI ACCESSO AI NUOVI LOCULI . APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE ICS SRL . EURO 41.608,57 2003-07-29 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28973 2003 724 "NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO ""STAFF DEL DIRETTORE GENERALE""." 2003-08-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28974 2003 723 PROROGA AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE TONIOLO NICOLETTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO IL COMUNE DI CASIER TV 2003-08-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28975 2003 722 "CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ""CENTRO-SUD"" PER MANUTENZIONE AREE VERDI. ANNO 2003 EURO 100,00=." 2003-07-31 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28976 2003 721 "PRESA D'ATTO MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA RETTA PER OSPITALITÀ DEL SIG. M.S. PRESSO CASA FAMIGLIA ""S.GIUSEPPE"" DI LANCENIGO DI CUI ALLA D.G. N. 52 DEL 18.02.2003 (EURO 2.860,00)" 2003-08-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 28977 2003 720 IMPEGNO DI SPESA PER EDUCATIVA DOMICILIARE, PER INTERVENTO A FAVORE DI ALCUNI MINORI RESIDENTI A PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO (EURO 16.153,50) 2003-07-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 28978 2003 719 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.395,00 2003-07-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 28979 2003 718 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO (SEZIONE DI MOGLIANO VENETO) PER SORVEGLIANZA PARCHI COMUNALI. PERIODO 28.07/31.08.2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77,46. 2003-07-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 28980 2003 717 "IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEI MINORI G.M. DI Z. E B.A. PRESSO IL CENTRO PUNTO SOSTA DI MARGHERA, OPERE RIUNITE ""BUON PASTORE"" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 84,00)" 2003-08-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 28981 2003 716 INCARICO ALLA DITTA FALCON - COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV), PER LA FORNITURA DI VIDEOCAMERA DIGITALE PER L'AREA ANZIANI (EURO 921,00) 2003-08-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 28982 2003 715 VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. RINNOVO FIDEIUSSIONE BANCARIA A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. . IMPEGNO DI SPESA. EURO 968,36 IVA/C. 2003-08-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 28983 2003 714 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SIG.A SONIA SCATTOLIN EURO 660.00.= 2003-08-20 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28984 2003 713 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SIG. SEBASTIANO RIZZO. EURO 480,00.= 2003-08-20 DIRETTORE GENERALE[T2] 28985 2003 712 LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - MODIFICA Q.E. - PROROGA DI UN ANNO DELLE POLIZZE FIDEIUSSORIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - E. 29,86.= 2003-07-29 PIANIFICAZIONE[T2] 28986 2003 711 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.L. IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A. PER ALIQUOTA IVA - MODIFICA Q.E. - E. 6.458,41.= 2003-08-20 PIANIFICAZIONE[T2] 28987 2003 710 LIQUIDAZIONE COMPETENZE E SPESE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (EURO 402,84) 2003-08-20 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 28988 2003 709 FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI PC MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. EURO 14.685,21 IVA COMPRESA. 2003-08-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 28989 2003 708 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2003 (EURO 481,44). 2003-08-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28990 2003 707 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2003 (EURO 14515,17) 2003-08-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28991 2003 706 14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI E 8° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (EURO 32.562,69). 2003-08-12 FRONT OFFICE[T2] 28992 2003 705 NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLA DOTAZIONE ORGANICA 2003-08-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 28993 2003 704 "ACQUISTO BANDIERE ""NO AL PASSANTE"" . EURO 500,00.=" 2003-08-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 28994 2003 703 LIQUIDAZIONE A IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94 2003-08-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 28995 2003 702 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X N. 5-2 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA TEPSHI BEGE. 2003-08-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 28996 2003 701 "REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA ""UNIVERSALE"" N. 623762 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31.01.2002 - 31.01.2003. EURO 330,53." 2003-08-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28997 2003 700 2^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 405,00 IVA/C. 2003-07-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28998 2003 699 RISARCIMENTO ALLA DIPENDENTE BONAGRAZIA MARTA DEL DANNO SUBITO IN CONSEGUENZA DI FURTO IN DATA 17.06.2003. EURO 95,00.= 2003-07-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 28999 2003 698 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2003 - 30/06/2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 34.086,43 2003-08-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29000 2003 697 AUTORIZZAZIONE AL SIG. NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL (TV). 2003-08-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29001 2003 696 AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA PIERANGELA PANICONI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L' ADV ALÌ BABÀ DI CADONEGHE (PD). 2003-08-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29002 2003 695 INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO E REALIZZAZIONE CABLAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ST SRL - E. 204,02.= IVA COMPRESA. 2003-08-13 PIANIFICAZIONE[T2] 29003 2003 694 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1406,08 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2003-07-21 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29004 2003 693 GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPIM SPA. EURO 242.000,00.- 2003-08-06 IMPIANTI A RETE[T2] 29005 2003 692 P.P.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 19.05.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-08-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29006 2003 691 REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 1/5/2003-30/6/2003 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO ELETTORALE. (EURO 18.129,91 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2003-08-01 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29007 2003 690 VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI 2003-08-04 PIANIFICAZIONE[T2] 29008 2003 689 MO.SE MOGLIANO SERVIZI S.P.A. INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO PER FESTIVITÀ NAZIONALI. EURO 1.188,00 2003-08-08 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29009 2003 688 "INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA ""LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA TERMICA AD USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA PRESSO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI""." 2003-07-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29010 2003 687 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI VARI, DA RALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA CON SEDE A ROMA E FILIALE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4611,06 IVA/C. 2003-07-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29011 2003 686 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE TERZO S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - IMPRESA STEVANATO S.R.L. DI VENEZIA - EURO 62.750,89.= 2003-07-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29012 2003 685 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. & G. PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 500,00 IVA/C. 2003-07-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29013 2003 684 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). APPROVAZIONE SAL N° 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 A FAVORE DI FORMENTIN SNC. EURO 34.100,00 2003-08-05 IMPIANTI A RETE[T2] 29014 2003 683 APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA RILASCIATO DAL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ALLARGAMENTO DEL PONTE SU VIA DEI MILLE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO EURO 25.82.- 2003-07-17 IMPIANTI A RETE[T2] 29015 2003 682 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPETENZE D.LGS 494/96 ARCH. ANGELUCCI E ING. D'ADDIO. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/94 .EURO 66.044,52 IVA COMPRESA . 2003-07-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29016 2003 681 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. EURO 47.637,89 IVA COMPRESA 2003-07-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29017 2003 680 L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA. TRASFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA ULSS N. 9 - EURO 79.143,03= 2003-08-05 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 29018 2003 679 EX SCUOLA DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BERGO CLAUDIO DI MAERNE DI MARTELLAGO VE PER PRATICA CATASTALE. EURO 1.052,48=IVA COMPRESA. 2003-08-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29019 2003 678 D.G.C. N. 156 DEL 08.04.03. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 69.500,00. 2003-07-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29020 2003 677 C.L.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 23.07.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 2003-07-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29021 2003 676 M.G..: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-07-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29022 2003 675 RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE QUARTO ELENA PER FURTO AVVENUTO IN DATA 17.07.2003. EURO 204,65.= 2003-07-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29023 2003 674 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2003. SUBENTRO SPIM ENERGIA S.R.L. A SPIM S.P.A. DAL 1/1/2003 E RETTIFICA IMPEGNI. 2003-07-25 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29024 2003 673 ULTERIORE FORNITURA DI P.C., MONITORS E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 6.276,00 IVA COMPRESA. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. 2003-07-25 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29025 2003 672 VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI 2003-07-29 PIANIFICAZIONE[T2] 29026 2003 671 FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2003 2003-07-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29027 2003 670 REVOCA D'UTILITÀ PUBBLICA DEL PERCORSO CICLO PEDONALE PER IL TERRENO CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FOGLIO 20 MAPPALI 60 E 396. 2003-07-21 PIANIFICAZIONE[T2] 29028 2003 669 "ACCESSO GRATUITO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ""JORBA""" 2003-07-07 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 29029 2003 668 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D.LGS. N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO 1 MAGGIO - 15 LUGLIO 2003. 2003-07-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 29030 2003 667 RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003. 2003-07-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29031 2003 666 VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 A FAVORE DITTA COLOSIO SPA. EURO 608.072,36 IVA COMPRESA. 2003-06-24 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29032 2003 665 ACQUISTO SERVER PER LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA - EURO 6.000,00= I.V.A. COMPRESA. 2003-07-21 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29033 2003 664 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI RELATORE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE DI RICCIONE. 2003-07-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29034 2003 663 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GENNAIO A GIUGNO (EURO 3.344,38). 2003-07-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29035 2003 662 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2003 (EURO 995,64). 2003-07-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29036 2003 661 "ERRATA CORRIGE D.D. N. 536 DEL 06.06.2003 AVENTE PER OGGETTO ""INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" (EURO 25,82), PER IL PERIODO 01.05.2003 - 31.05.2003""" 2003-07-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29037 2003 660 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00=. 2003-07-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29038 2003 659 "REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 450 DEL 15.05.2003 ""CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ZERMAN DI EURO 1.750,00=""" 2003-07-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29039 2003 658 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2003(EURO 282,50) 2003-07-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 29040 2003 657 L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 3.462,79 2003-06-11 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29041 2003 656 AMPLIAMENTO PUNTI DELLA RETE CABLATA A SERVIZIO DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - APPROVAZIONE PREVENTIVI ST - E. 5.858,81.= IVA COMPRESA 2003-06-24 PIANIFICAZIONE[T2] 29042 2003 655 SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE EURO 16.526,60.= 2003-07-07 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29043 2003 654 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 5 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 195.459,55.= IVA COMPRESA. 2003-07-04 PIANIFICAZIONE[T2] 29044 2003 653 LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI - MOGLIANO VENETO, PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10/2, MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.06.2003 - 31.05.2004 (EURO 265,48) 2003-07-07 POLITICHE SOCIALI[T2] 29045 2003 652 CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2003 - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER INSERIMENTO UTENTI PORTATORI DI HANDICAP (EURO 2.912,00) 2003-07-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29046 2003 651 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. 704334790-03 STIPULATA CON LA COMPAGNIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A.PER IL PERIODO 31.01.2002-31.01.2003 EURO 8.835,00.- 2003-07-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29047 2003 650 "LIQUIDAZIONE ACCONTO 2^ RATA CONTRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO COCUK, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - ANNO 2003 (EURO 9.658,86)." 2003-06-24 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29048 2003 649 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE CON D.G.C. N.173 DEL 22.4.03 - SECONDO ACCONTO PER L'ANNO 2003 - EURO 42.332,00 IVA C. 2003-07-02 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 29049 2003 648 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 1021579 STIPULATA CON LA COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/01/2002 - 31/01/2003 EURO 1.140,78.- 2003-06-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29050 2003 647 AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. CANDIAN UMBERTO 2003-07-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 29051 2003 646 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. EURO 100,00=. 2003-07-11 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29052 2003 645 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2003 (EURO 5.949,60) 2003-07-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 29053 2003 644 CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI DI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO GIUGNO 2003: EURO 1.033,29 2003-07-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 29054 2003 643 "STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE ""CITTADINI E SERVIZI SCOLASTICI"". INCARICO ALLA ""MULTISERVICE"" DI MOGLIANO VENETO. (EURO 472,32)" 2003-07-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29055 2003 642 "RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DEL SIG. B.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO ""C. COSULICH"" DI CASALE SUL SILE (ENTRATA EURO 12.371,00)" 2003-06-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 29056 2003 641 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2003. 2003-07-03 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29057 2003 640 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2003 - 30.06.2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.387,27 2003-07-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29058 2003 639 ACQUISTO LIBRETTI PER ANNOTAZIONI ED ACCERTAMENTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 687,60 IVA/C 2003-07-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29059 2003 638 2^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4116,23. 2003-07-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29060 2003 637 FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER L'ANNO 2003 TRAMITE ADESIONE ALLE FORNTIURE CONSIP SPA CON LA SOC. CORPORATE EXPRESS SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000= IVA/C 2003-06-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29061 2003 636 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA GIUGNO 2003 2003-07-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 29062 2003 635 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AD ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI - DITTA FONDACO RESTAURI S.A.S. - CON SEDE IN DORSODURO - VENEZIA - EURO 6.721,00.= I.V.A. 10% COMPRESA 2003-07-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29063 2003 634 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN BOX IN LAMIERA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI ALLA DITTA VENIER S.N.C. DI MAERNE (VE) - EURO 3.278,00.= 2003-06-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29064 2003 633 CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSI 2003 E ARRETRATI 2001 E 2002. REGIONE VENETO-UFFICIO GENIO CIVILE - TV - 9119.92. 2003-07-15 IMPIANTI A RETE[T2] 29065 2003 632 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. INCARICO ALLE DITTE SCAE E TREVIMAIS PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO, INCROCIO VIA DELLO SCOUTISMO-OLME-ZERMANESA.EURO 32.383,58.- 2003-07-15 IMPIANTI A RETE[T2] 29066 2003 631 AFFIDAMENTO DI FORNITURA PALETTI DISSUASORI DITTA PSV E AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORETTI VARI SULLE STRADE COMUNALI DITTA TREVIMAIS . EURO 2.565,72 2003-07-14 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29067 2003 630 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA C.M. PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.904,00" 2003-06-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 29068 2003 629 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL CAMPO ESTERNO DA BASKET ADIACENTE ALLA PALESTRA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA GAGLIARDI. INCARICO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA SPESA (EURO 860,00). 2003-07-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29069 2003 628 LAVORI DI TEREBRAZIONE POZZI ARTESIANI AD USO IRRIGUO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI E BROLO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POMPA SOMMERSA . INCARICO DITTA BERTI ROBERTO . EURO 1.252,80 2003-07-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29070 2003 627 RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IV° STRALCIO - A.T.I. CONSORZIO RAVENNATE/ANDROMEDA COSTRUZIONI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 10.972,27.= I.V.A. 10% COMPRESA 2003-05-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29071 2003 626 IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI (EURO 41,00 IVA COMPRESA). 2003-07-07 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29072 2003 625 "RASSEGNA TEATRALE ESTIVA ""PER FILO E PER SEGNO 2003"": 1-2-3 AGOSTO 2003 PRESSO FILANDA MOTTA. APPROVAZIONE PROGRAMMA E INCARICHI. EURO 24630,00." 2003-06-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29073 2003 624 GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE PER L'ATLETICA. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 1.481,00). 2003-06-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29074 2003 623 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - APPROVAZIONE 4 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - ANDROMEDA SRL - E. 17.571,32.= IVA COMPRESA 2003-06-10 PIANIFICAZIONE[T2] 29075 2003 622 PAVIMENTAZIONE C.S. INTEGR. IMP. DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ZLATICH - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO T.A. ALL'ING. ZIGIOTTO - IMP. DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NON SOLO VERDE SCARL ONLUS - E. 29.006,94.= IVA E CNPAIA COMPRESI. 2003-06-03 PIANIFICAZIONE[T2] 29076 2003 621 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ANNO 2003 PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE - DITTA VESTA SPA - EURO 164.063,48 IVA C. 2003-06-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 29077 2003 620 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ANNO 2002 AMMINISTRAZIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 303,20. 2003-05-27 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29078 2003 619 LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DELLA COOP NON SOLO VERDE PER EURO 8.473,58 I.V.A. COMPRESA 2003-06-10 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 29079 2003 618 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 181.098,85.= I.V.A. 10% COMPRESA 2003-06-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29080 2003 617 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 5.181,64.= I.V.A. COMPRESA 2003-07-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29081 2003 616 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO REDATTO DALL'ING. OVIDIO ORTOLANO DI SPINEA (VE) - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA S.I.D.A. SRL E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 13.845,22.= 2003-07-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29082 2003 615 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA A FAVORE SIL . EURO 4.166,34 2003-07-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29083 2003 614 CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D.LGS N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2003. 2003-07-01 POLITICHE SOCIALI[T2] 29084 2003 613 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMMECAR SRL PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURA HONDA ACCORD 1800 IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE. IMPORTO EURO 1500,00 IVA/C. 2003-06-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29085 2003 612 RIPARAZIONE LAND ROVER IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. OFFICINA SAVIOLO. EURO 307,25 (IVA COMPRESA) 2003-07-01 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29086 2003 611 LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 3 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 9.860,47 IVA/C 2003-07-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29087 2003 610 LAVORI DI REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . LIQUIDAZIONE FATTURA SPIM SPA EURO 2.513,50 2003-05-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29088 2003 609 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURE ING. PANZAN PER COLLAUDI. EURO 16.952,40 IVA COMPRESA 2003-05-15 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29089 2003 608 AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA TONIOLO NICOLETTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE. 2003-06-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29090 2003 607 M.A.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A DECORRERE DAL 01.07.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-06-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29091 2003 606 T.M.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 03.09.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-06-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29092 2003 605 AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D & B PROGETTI SAS. PROROGA DELL'INCARICO AL 31.10.2003. 2003-06-27 POLIZIA LOCALE[T2] 29093 2003 604 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2003-06-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29094 2003 603 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NON COMPRESO NELLE FORNITURE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 DITTA PUBLISERVICE SRL. 2003-06-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29095 2003 602 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 280 DEL 18.03.2003. 2003-06-19 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29096 2003 601 LEGGE REGIONALE 28/91 - PROVVIDENZE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2002. EURO 17.835,26 (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.517,79 - ENTRATA EURO 13.517,79) 2003-06-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 29097 2003 600 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC E LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/94 . EURO 1.100,26 2003-05-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29098 2003 599 INCARICO ALLA SIG.RA GABRIELI ORNELLA PER COLLABORAZIONE IN QUALITÀ DI ILLUSTRATRICE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2003 (EURO 660,00) 2003-06-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 29099 2003 598 CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARATI AD USO FONIA PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E. 4.944,96.= IVA COMPRESA. 2003-07-03 PIANIFICAZIONE[T2] 29100 2003 597 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA PRESSO IL CIMITERO DI ZERMAN ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO . EURO 3.000,00.= I.V.A. COMPRESA. 2003-06-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29101 2003 596 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONCESSIONARIA FIAT SOTREVA SPA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURA FIAT DUCATO TARGATO BV 487 AE IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. IMPORTO EURO 500,00 IVA/C. 2003-06-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29102 2003 595 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC DI BISON GIORGIO & C. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE SU LOCALE ADIBITO AD UFFICIO COMUNALE EX BIPOP IN VIA DON BOSCO. IMPORTO EURO 4680,00 IVA/C. 2003-07-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29103 2003 594 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STEVANATO SRL PER LAVORI DI ASSISTENZA EDILE ALL'ESECUZIONE DI IMPIANTI TERMICI PRESSO PALESTRA ELEMENTARE MARCO POLO A ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 5788,76 IVA/C. 2003-06-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29104 2003 593 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTARE IL FUTURO - APPROVAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00.= 2003-06-11 PIANIFICAZIONE[T2] 29105 2003 592 INCARICO AL P.I. GOLFETTO ANGELO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA AL PARCO DI VIA BARBIERO (EURO 2.104,00) 2003-06-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 29106 2003 591 REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. 2003-06-18 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29107 2003 590 IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. RELATIVAMENTE AL PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - EURO 329,00.= 2003-07-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29108 2003 589 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. AGGIUDICAZIONE LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA. DITTA FAVARO PIERGIORGIO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. EURO 41.054,56.- 2003-06-23 IMPIANTI A RETE[T2] 29109 2003 588 TRASLOCO DI ATTACCHI TELEFONICI FRA DIVERSI UFFICI DISLOCATI NELLE SEDI DEL COMUNE. ST S.R.L. . EURO 660,00.= 2003-06-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29110 2003 587 ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER I SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2003 EURO 880,00. 2003-06-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29111 2003 586 RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MUNARIN AUGUSTO PER SINISTRO SUBITO IN DATA 23.02.2003 EURO 500,00.- 2003-06-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29112 2003 585 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN E STOPPA PER FORNITURE DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO PER IL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI.ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 620,00 IVA/C. 2003-05-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29113 2003 584 IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2003 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 101.000,00) 2003-06-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 29114 2003 583 AUTORIZZAZIONE AL SIG. DAL CIN PIERO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE (BL). 2003-06-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29115 2003 582 FORNITURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. 2003-06-09 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29116 2003 581 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA. 2003-06-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29117 2003 580 LAVORI DI RESTAURO E DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI VARI IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILIA 2000 S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 2.280,00.= I.V.A. 20% COMPRESA. 2003-06-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29118 2003 579 "APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE PROGETTI PRESENTATI PER IL CONCORSO DI IDEE ""PROGETTO BOOMERANG - INVENTA L'ESTATE"" - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AI PROGETTI VINCITORI" 2003-06-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 29119 2003 578 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. ALDO ARDIZZON- E. 69,25.=ONERI COMPRESI. 2003-07-01 PIANIFICAZIONE[T2] 29120 2003 577 LAVORI DI RECUPERO OO.UU. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI -STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI COMPLETI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO DITTA MARCHIOL. EURO 1.654,34 IVA COMPRESA 2003-06-13 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29121 2003 576 ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C. 2003-06-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29122 2003 575 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE MILAN MAURIZIO ALLA GIORNATA DI STUDIO ""LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE NELLA REGIONE VENETO - MESTRE 24/06/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00." 2003-06-15 POLIZIA LOCALE[T2] 29123 2003 574 OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO DA REALIZZARE C/O EX SCUOLA DI BONISIOLO IN VIA ALTINIA. EURO 28.500,00=. INCARICO ING. L RIZZO. 2003-07-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29124 2003 573 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. IMPEGNO DI SPESA E INCARICO DITTA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE PELLIZZARI MARIO SAS PER SPOSTAMENTO APPARECCHIATURA TELERILEVAMENTO FOGNATURA. EURO 928,80 IVA COMPRESA. 2003-05-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29125 2003 572 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIGN. DONADI RINO - E. 858,70.= 2003-04-28 PIANIFICAZIONE[T2] 29126 2003 571 RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. SALVATORE VENTO DI ZELARINO (VE) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 11.207,13.= IVA E CNPAIA COMPRESE 2003-05-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29127 2003 570 LAVORI DI MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI. DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS . MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 728,97=. 2003-07-02 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29128 2003 569 ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. DP 80 F PER L'UFFICIO PUNTO COMUNE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 774,00 IVA/C 2003-06-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29129 2003 568 "GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE - RIMBORSO SPESE AL GESTORE PER COORDINAMENTO INTERVENTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ DELLA STRUTTURA SPORTIVA AD OSPITARE LA MANIFESTAZIONE ""WEEK END SPORT E SOLIDARIETÀ"" - SPESA EURO 2.326,00=" 2003-06-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29130 2003 567 "D.D. N. 193/2001 AVENTE AD OGGETTO: ""AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA STATICA IMMOBILI COMUNALI O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ING. GIANNI ROSSATO DI MOGLIANO VENETO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000.=." 2003-06-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29131 2003 566 RESTITUZIONE SOMMA PARI AD EURO 129,11.= ERRONEAMENTE VERSATA PER CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE DEL FABBRICATO SITO IN VIA S. MICHELE 17/A. 2003-07-02 IMPIANTI A RETE[T2] 29132 2003 565 EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. APPROVAZIONE SAL N. 1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE - DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE. EURO 359.283,93= I.V.A. COMPRESA. 2003-06-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29133 2003 564 ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO DI VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE ESCUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 2. 2003-05-26 PIANIFICAZIONE[T2] 29134 2003 563 ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PAINO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO IN VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE COMPLETAMENTO STRALCIO FUNZIONALE N. 3. 2003-05-26 PIANIFICAZIONE[T2] 29135 2003 562 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2003. IMPEGNO EURO 181,00.= IVA INCLUSA. 2003-06-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29136 2003 561 CORSI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 716,00 2003-06-10 POLIZIA LOCALE[T2] 29137 2003 560 INCARICO PER CORSO DI TIRO OPERATIVO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO - G-MAN INVESTIGAZIONI E SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IVA INCLUSA. 2003-06-05 POLIZIA LOCALE[T2] 29138 2003 559 GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPIM SPA. EURO 70.000,00.= 2003-06-03 IMPIANTI A RETE[T2] 29139 2003 558 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI ICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.000,00. 2003-06-05 TRIBUTI[T2] 29140 2003 557 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIOBASE ALLA T.I.M.S.P.A. 2003-06-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29141 2003 556 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. EURO 100,00=. 2003-06-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29142 2003 555 "INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ""OVEST-GHETTO"" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 - EURO 350,00=." 2003-05-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29143 2003 554 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARPAV DI TREVISO DI UNA RILEVAZIONE FONOMETRICA DEL RUMORE IN TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 950,00 IVA C. 2003-05-13 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 29144 2003 553 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MB ASSISTENZA DI BORDIGNON MICHELE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO E ASSUNZIONE RUOLO QUALE 3° RESPONSABILE ALLOGGIO VIA TAVONI 10/2 A MOGLIANO VENETO. PERIODO 2003/2004. IMPORTO EURO 88,00 IVA/C. 2003-05-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29145 2003 552 PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA - PERIODO 01.07.2003 - 31.12.2003 - EURO 15.493,71.= 2003-05-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29146 2003 551 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2003 - EURO 15.970,00.= 2003-05-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29147 2003 550 EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. L. RIZZO PER COMPETENZE TECNICHE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EURO 15.923,49=. 2003-05-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29148 2003 549 ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2002. 2003-08-13 DIRETTORE GENERALE[T2] 29149 2003 548 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE PROVINCIALI PER DISABILI CHE SI SVOLGERANNO IL 21.06.2003 - DITTA CEIS DI ROMANO D'EZZELINO (VI) - EURO 9.945,00.= I.V.A. COMPRESA 2003-06-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29150 2003 547 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEOSERVIZI SRL PER INDAGINE GEOGNOSTICA PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE IN C.A. (VASCA INTERRATA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI, DI STOCCAGGIO COMBUSTIBILE) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA AD USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA (LEGNO CIPPATO) CON RETE DI TELERISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI IN VIA FAVRETTI. IMPORTO EURO 948,00 IVA/C. 2003-06-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29151 2003 546 GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI PERIODO 15.10.2000/14.10.2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 313.807,22 IVA/C. RELATIVO AL COMPENSO DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER PRESTAZIONE SERVIZI DENOMINATI: A)-B)-C)-D)-E)-F). ANNO 2003-2004-2005. 2003-06-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29152 2003 545 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 562,00.= A FAVORE DEL CTU ING. GIULIO ZANELLA PER COMPENSO RELATIVO AL GIUDIZIO VENERANDO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DITTA TESSAROLO. 2003-06-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29153 2003 544 ASSUNZIONE MUTUO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 3.539.206,00 2003-05-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29154 2003 543 RISARCIMENTO DANNI ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE II° CIRCOLO DI MOGLIANO VENETO SU POLIZZA N. 4755106 FURTO RISCHI CIVILI STIPULATA CON LA COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI EURO 350,00.- 2003-05-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29155 2003 542 LIQUIDAZIONE A IMPRESA GRANDO PAOLINO PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94 2003-05-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 29156 2003 541 PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DALLA SIG.RA SILVESTRINI NADIA AL SIG. BARBIERO MARCELLO DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO AD AGENZIA GIOVANI (EURO 16.520,00) 2003-05-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 29157 2003 540 INCARICO AL SIG. SCANDOLIN LUIGI PER COLLABORAZIONE E CONSULENZA AREA ANZIANI ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELIB. DI G.C. N. 27 DEL 04.02.2003 PER MAGGIORI ONERI INPS A CARICO ENTE (EURO 57,50) 2003-05-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 29158 2003 539 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA. 2003-05-26 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29159 2003 538 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOROSSI GIOVANNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 350,00 IVA/C. 2003-05-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29160 2003 537 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2003 - EURO 1.441,74 2003-05-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29161 2003 536 "INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" (EURO 25,82), PER IL PERIODO 01/05/2003 - 31/05/2003." 2003-05-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29162 2003 535 "INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" (EURO 77,46) PER IL PERIODO 01/05/2003 - 31/05/2003." 2003-05-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29163 2003 534 "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI CAMPOCROCE PER L'USO DEI LOCALI PARROCCHIALI PER L'ATTIVITÀ MOTORIA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ""VESPUCCI"" DI CAMPOCROCE, APPROVATA CON DEL. G.C. N. 86/2003 - INTEGRAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 819,10).." 2003-05-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29164 2003 533 INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA INCLUSA. 2003-06-04 POLIZIA LOCALE[T2] 29165 2003 532 FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 359,00 IVA INCLUSA. 2003-05-23 POLIZIA LOCALE[T2] 29166 2003 531 SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA INCLUSA. 2003-05-21 POLIZIA LOCALE[T2] 29167 2003 530 FORNITURA MATERIALE E RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 950,00 IVA INCLUSA. 2003-05-21 POLIZIA LOCALE[T2] 29168 2003 529 "VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 26 PER LE ZONE ""A"" DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. CORREZIONE ERRORI MATERIALI." 2003-06-04 PIANIFICAZIONE[T2] 29169 2003 528 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - APPROVAZIONE SAL FINALE DELL¿IMPORTO NETTO DI EURO 581.816,86.= PARI A LIRE 1.126.544.538 NONCHÉ DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE. 2003-04-23 PIANIFICAZIONE[T2] 29170 2003 527 RETTIFICA IMPEGNI ANNO 2003 PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO 2003-06-03 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29171 2003 526 SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO NELLE UTENZE ENEL E SPIM RELATIVE AL CAPANNONE IN VIA BONOTTO 12/6 DA ADIBIRE A DEPOSITO. 2003-05-30 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29172 2003 525 SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO IN DIVERSE UTENZE TELEFONICHE INTESTATE ALLE DIREZIONI SCOLASTICHE 2003-05-30 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29173 2003 524 AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA MAGI RAG. MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV). 2003-05-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29174 2003 523 "DETERMINAZIONE N.26 DEL 17.01.2003 AD OGGETTO: ""PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PER INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. EURO 200.789,00.= "" MODIFICA." 2003-08-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29175 2003 522 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM., AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI PERM., CONFERENZA DEI CAP., COMM. ELETTORALE E COMM. EDILIZIA - I° TRIMESTRE 2003 - EURO 5084,64. 2003-05-28 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29176 2003 521 INCARICO, ALLA DIETISTA BARBARA CANOVA, DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE OPUSCOLO SULL'EDUCAZIONE ALIMENTARE (EURO 386,88) 2003-05-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29177 2003 520 "REFERENDUM POPOLARE DEL 15/6/2003. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA ""CUORE IMMACOLATO DI MARIA"". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00." 2003-05-22 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29178 2003 519 CONCESSIONE BENEFICI L.448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E ART. 66 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2003 2003-05-22 POLITICHE SOCIALI[T2] 29179 2003 518 CONSULTAZIONE POPOLARE SULL'ASSETTO DEFINITIVO DEL CENTRO STORICO, REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. EURO 1.122,00.= 2003-05-29 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29180 2003 517 I^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.976,30 IVA/C 2003-05-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29181 2003 516 "UFFICIO ""PUNTO TURISMO"" - INCARICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO DELLA RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO, 5. IMPEGNO SPESA EURO 7.617,00=" 2003-05-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29182 2003 515 XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO 2003. ORGANIZZAZIONE EVENTO. EURO 31313,36 DI CUI EURO 5000,00A TITOLO DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLA TENUTA DUCA DI CASALANZA DEL BARONE FEDERICO BIANCHI. 2003-05-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29183 2003 514 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" (EURO 5.000,00)" 2003-05-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29184 2003 513 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" (EURO 5.000,00)." 2003-05-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29185 2003 512 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" PER MESI QUATTRO A DECORRERE DAL 01.06.2003. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00." 2003-05-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29186 2003 511 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" PER MESI QUATTRO A DECORRERE DAL 01.06.2003. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.700,00." 2003-05-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29187 2003 510 FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N.3 PERSONAL COMPUTERS PORTATILI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. 2003-05-28 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29188 2003 509 FORNITURA DI UN PC PORTATILE IBM MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA IBM SPA IMPORTO EURO 1177,00 IVA/C. 2003-05-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29189 2003 508 "ZANCHI ANNA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 2° SETTORE ""SERVIZI ALLA PERSONA"" - 2° SERVIZIO ""PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT"", CON DECORRENZA 01.04.2003." 2003-05-22 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29190 2003 507 "BOVO ANNAMARIA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 3° SETTORE ""GESTIONE DEL TERRITORIO"" - 2° SERVIZIO ""GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI"", CON DECORRENZA 01.04.2003." 2003-05-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29191 2003 506 LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA I.C.S. SRL DI LIMEMA (PD ). EURO 82.217,80 2003-05-05 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29192 2003 505 RIMBOSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2003.(EURO 4.438,31) 2003-05-20 TRIBUTI[T2] 29193 2003 504 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO. 2003-05-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29194 2003 503 LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI EURO 6.000,00 2003-04-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29195 2003 502 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TIZIANA VECCHIATO ALLA GIORNATA DI STUDIO SUGLI ATTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE CHE SI SVOLGERÀ A VENEZIA-MESTRE IL 29/05/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 ESENTE IVA. 2003-05-13 POLIZIA LOCALE[T2] 29196 2003 501 CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA MEDIA STATALE E LE DIREZIONI DIDATTICHE 1° E 2° CIRCOLO. 2003-04-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29197 2003 500 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 167.709,39.= IVA COMPRESA. 2003-05-13 PIANIFICAZIONE[T2] 29198 2003 499 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE . INDIZIONE GARA D'APPALTO . NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2003-05-22 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29199 2003 498 VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV - VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI. 2003-05-26 PIANIFICAZIONE[T2] 29200 2003 497 PROCLAMAZIONE 57MO ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2003. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.= 2003-05-20 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29201 2003 496 ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO (EURO 1.170,00). 2003-05-20 FRONT OFFICE[T2] 29202 2003 495 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL' ING. MAURIZIO SALVADOR DI MONTEBELLUNA (TV). IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7075,63=. 2003-05-26 IMPIANTI A RETE[T2] 29203 2003 494 RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRO - TERMO - SANITARIO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA QUAGGIA SERGIO DI PIOVE DI SACCO. 2003-05-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29204 2003 493 LAVORI DI DIPINTURA ABBASSAMENTO PARETI ZONA SEMINTERRATO PALAZZO MUNICIPALE-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MICHIELAN DI EURO 3.960,00.= 2003-05-20 PIANIFICAZIONE[T2] 29205 2003 492 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""PARCO AI PINI"" PER MAUTENZIONE AREE VERDI. EURO 150,00=." 2003-05-12 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29206 2003 491 LIQUIDAZIONE DEI TERZI 4/12 ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER FINANZIAMENTO ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982 N. 55, RIFERITE ALL'ANNO 2002 (EURO 251.575,81) 2003-05-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 29207 2003 490 "RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ""CENTRO PER L'IMPIEGO"" ANNO 2002.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.511,15." 2003-06-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29208 2003 489 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.A. N. 7338773 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UNIVERSO ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/01/2002-31/01/2003. EURO 786,70.- 2003-05-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29209 2003 488 REFERENDUM POPOLARE DEL 15/6/2003.ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, SPAZI DI PROPAGANDA E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA. EURO 24.809,40.= IVA COMPRESA. 2003-05-15 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29210 2003 487 REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000.00.= 2003-05-15 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29211 2003 486 ESECUZIONE SENTENZA N. 1769/2003 RELATIVA ALLA CAUSA NUOVA ESA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NUOVA ESA. EURO 727,36. 2003-04-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29212 2003 485 "INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEL FIGLIO AL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" (EURO 77,46) PER IL PERIODO 01/05/2003 AL 30/05/2003." 2003-05-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29213 2003 484 INCARICO ALL'HOTEL MIRAVALLE S.N.C. DI S. LORENZO IN BANALE - TN, A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANZIANI ANNO 2003. (EURO 48.279,00) 2003-05-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 29214 2003 483 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982, N. 55 -ANNO 2003- (EURO 475.292,00) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI 4/12 (EURO 268.019,19) 2003-05-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 29215 2003 482 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ""CONFSERVIZI VENETO - PADOVA"" (EURO 200,00)" 2003-05-20 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29216 2003 481 "XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO: MOSTRA PERSONALE SINISCA ""OMAGGIO A GIUSEPPE BERTO"" 7/28 GIUGNO 2003. ORGANIZZAZIONE EVENTO EURO 5.334,00." 2003-05-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29217 2003 480 "MATERIALE INFORMATIVO ""GIRESTATE - L'ESTATE MOGLIANESE 2003"". INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA DI CASALE SUL SILE PER STAMPA MATERIALI. EURO 1.908,00 IVA INCLUSA." 2003-05-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29218 2003 479 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE A. CAMATA E DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA S. FORTE AL CONVEGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL TRIVENETO - 23 MAGGIO 2003 - BUSSOLENGO (VR). 2003-05-20 POLIZIA LOCALE[T2] 29219 2003 478 REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 54.504,24 COMPRESI ONERI RIFLESSI) 2003-05-12 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29220 2003 477 "ACQUISTO N.200 COPIE PUBBLICAZIONE LIONS CLUB ""MOGLIANO, FATTI E CRONACHE DAL REGNO D'ITALIA ALLA GRANDE GUERRA"". ARCARI SRL - EURO 1.000,00" 2003-04-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29221 2003 476 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FARAM S.P.A. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDO C/O UFFICIO RAGIONERIA. EURO 4.184,40=. 2003-04-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29222 2003 475 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA"". (EURO 150,00)" 2003-05-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29223 2003 474 ACQUISTO MODULI RAM PER PERSONAL COMPUTERS. EURO 3.510,00 IVA COMPRESA. 2003-05-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29224 2003 473 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 4 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - EURO 126.176,42.= IVA COMPRESA; 2003-05-13 PIANIFICAZIONE[T2] 29225 2003 472 REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.191 D. LGS. N.267/00. ORDINANZA SINDACALE N.67 DEL 5.5.03. DITTA ARGO DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA C. 2003-05-13 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 29226 2003 471 LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA NON SOLO VERDE PER EURO 26.206,04 IVA COMPRESA 2003-04-17 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 29227 2003 470 FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDAGGI PRESSO UFFICI EX CINEMA CENTRALE - SEDE P.ZZA TEATRO, 1. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MIATTO ZANOCCO DI GARDIGIANO DI SCORZÈ VE. EURO 1.524,00= I.V.A. COMPRESA. 2003-04-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29228 2003 469 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI VARI, DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA CON SEDE A ROMA E FILIALE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.616,50 IVA/C. 2003-04-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29229 2003 468 ACQUISTO N.5 STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 2.394,00 IVA COMPRESA. 2003-05-14 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29230 2003 467 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003 - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA INFORMALE. DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 26.160,00 2003-05-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29231 2003 466 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ A FAVORE DITTE VARIE. EURO 43.285,41 2003-05-06 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29232 2003 465 ACQUISTO E NOLEGGIO SEGNALETICA PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.290,00 IVA INCLUSA. 2003-05-21 POLIZIA LOCALE[T2] 29233 2003 464 ASSEGNAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 115.000,00= 2003-08-19 DIRETTORE GENERALE[T2] 29234 2003 463 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002 - EURO 9.196,91 2003-05-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29235 2003 462 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002 - EURO 7.311,06 2003-05-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29236 2003 461 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002 - EURO 3.006,36 2003-05-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29237 2003 460 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002 - EURO 6.241,00 2003-05-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29238 2003 459 EX DIPENDENTE VECCHIATO VALERIA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 742,00) 2003-05-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29239 2003 458 EX DIPENDENTE LISSANDRON FIORELLA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 4.034,00) 2003-05-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29240 2003 457 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.IMPEGNO DI SPESA EURO 3.822,38= ONERI COMPRESI. 2003-04-30 EDILIZIA PRIVATA[T2] 29241 2003 456 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.A SECCO LUCIA ALL'INCONTRO ""PRIVACY: OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SANZIONI, RISARCIBILITÀ"" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA - PREGANZIOL 23.05.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 52,00." 2003-05-13 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29242 2003 455 FONDO MOBILITÀ DI CUI AGLI ARTT. 102 - COMMA 5 - DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E 20 - COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 13.714,00.= 2003-05-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29243 2003 454 ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q MATIC ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 520,58 IVA COMPRESA). 2003-04-17 FRONT OFFICE[T2] 29244 2003 453 REFERENDUM POPOLARE DEL 15/6/2003. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE PRATICHE VARIE, MODULISTICA, CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI, VOTO ITALIANI ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1120,80 IVA COMPRESA. 2003-05-29 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29245 2003 452 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST. EURO 350,00. 2003-04-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29246 2003 451 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EURO 300,00=. 2003-04-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29247 2003 450 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ZERMAN. EURO 1.750,00=. 2003-04-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29248 2003 449 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""AMICI DEL PARCO"". EURO 700,00=." 2003-04-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29249 2003 448 AGGIUDICAZIONE PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI UN'AREA SITA IN VIA ALFIERI. PI.PA.PO S.R.L. EURO 312.202,21.= I.V.A./C 2003-05-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29250 2003 447 RINNOVO CONVENZIONE CON DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO PER L'UTILIZZO DELL'INSEGNANTE MAURO PIZZATO. 2003-02-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29251 2003 446 "ENEL - DISTRIBUZIONE - INSTALLAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO PRESSO IL ""PUNTO TURISMO"" DI VIA TERRAGLIO, 5. IMPEGNO DI SPESA EURO 553,28=." 2003-05-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29252 2003 445 MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO ATTIVITÀ VARIE SETTORE CULTURA. EURO 3.900,00. 2003-04-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29253 2003 444 INCARICO ALL' HOTEL AMBASCIATORI S.R.L. DI CATTOLICA - RIMINI, A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANZIANI ANNO 2003 (EURO 40.409,60) 2003-04-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 29254 2003 443 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2003. DITTA EURO - TOURS S.N.C. DI MOGLIANO VENETO (EURO 3.366,00) 2003-04-29 POLITICHE SOCIALI[T2] 29255 2003 442 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI ART. 3 L.R. 8/86 DI CUI ALLA D.D. N. 1263 DEL 31.12.2002 (EURO 2.550,00) 2003-04-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 29256 2003 441 TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI SEDE P.ZZA TEATRO 1 A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FANTASY COLOR DI SCALA ROBERTO DI QUARTO D'ALTINO VE. EURO 1.473,60= I.V.A. COMPRESA. 2003-07-02 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29257 2003 440 DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AL SIG. BERTO GINO. STIPULAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN VIA SELVE. 2003-03-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29258 2003 439 IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 18 LEGGE 109/94 E S.M.I. - SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. OPERE VARIE. 2003-04-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29259 2003 438 CONSUMO GAS - ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO. 2003-05-08 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29260 2003 437 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SCOCCO ROBERTO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE IMPIANTISTICHE C/O UFFICI EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS. EURO 244,80=. 2003-05-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29261 2003 436 C.L.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 12.06.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-05-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29262 2003 435 F.L.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 16.05.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-05-12 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29263 2003 434 VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI 2003-05-13 PIANIFICAZIONE[T2] 29264 2003 433 FORNITURA PANNELLI PER GIORNATA DELLA LETTERATURA - 17.5.2003. DITTA COLOR STATION. EURO 98,98.=IVA INCLUSA 2003-05-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29265 2003 432 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SANDRO STEVANATO DI MOGLIANO VENETO PER IL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.586,92.=- 2003-04-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29266 2003 431 LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO 92.657,20 IVA/C 2003-04-17 IMPIANTI A RETE[T2] 29267 2003 430 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA TREVIMAIS SNC DI EURO 5031,92 2003-03-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29268 2003 429 LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE PRIVATE ALLA FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2003. SPIM SPA. EURO 15.500,00.- 2003-04-07 IMPIANTI A RETE[T2] 29269 2003 428 RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 4 M PER ESEGUIRE PROVE DI CARICO SUI SOLAI IN LATERO - CEMENTO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - EURO 4.152,00.= I.V.A. 20% COMPRESA 2003-04-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29270 2003 427 SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA. IMPORTO EURO 1413,62 IVA COMPRESA. 2003-04-28 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29271 2003 426 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA RITA CORBANESE AL SEMINARIO ""IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI LOCALI. STRUMENTO DI TRASPARENZA, MISURAZIONE, CONSENSO"" CHE SI TERRÀ A MILANO IL 13 E 14 MAGGIO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00" 2003-05-02 DIRETTORE GENERALE[T2] 29272 2003 425 DETERMINA N.1280 DEL 31/12/2002. INTEGRAZIONE NOLEGGIO APPARECCHI CELLULARI. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER - EURO 547,20. 2003-05-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29273 2003 424 ATTIVAZIONE DI NUOVE UTENZE TELEFONICHE GSM. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER. 2003-05-05 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29274 2003 423 "NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA ""BUSAN"" PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"". (EURO 216,00)" 2003-05-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29275 2003 422 XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO G. BERTO: 22-23 MAGGIO TAVOLO DI LAVORO GIURIA PER DECISIONE CINQUINA E RELATIVA CONFERENZA STAMPA.IMPEGNO EURO 6823,94. 2003-05-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29276 2003 421 FORNITURA DI STAMPATI, MATERIALE EDITORIALE E MINISTERIALE VARIO PER L'ANNO 2003 - DITTA ICA SPA DI SILEA - IMPORTO EURO 10.200,00 IVA/C. 2003-04-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29277 2003 420 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.P.A.. EURO 2.811,13. 2003-05-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29278 2003 419 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FORUM P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2003-05-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29279 2003 418 SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 40.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2003. 2003-05-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29280 2003 417 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DI MISSIONE SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2003 - EURO 974,74 2003-04-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29281 2003 416 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 1226,66= IVA/C. 2003-04-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29282 2003 415 RISARCIMENTO DANNI ALLA POLISPORTIVA BONISIOLO SU POLIZZA N. 229.549408.26 FODIARIA INCENDIO PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE EURO 4296,46. 2003-04-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29283 2003 414 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 21.01.2003 (EURO 81,29) 2003-04-18 POLITICHE SOCIALI[T2] 29284 2003 413 SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2003. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00). 2003-04-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 29285 2003 412 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA B.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.096,00" 2003-04-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 29286 2003 411 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA C.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00" 2003-04-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 29287 2003 410 INCARICO PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000 IVA INCLUSA. 2003-03-31 POLIZIA LOCALE[T2] 29288 2003 409 "INCARICO A DITTA ""SER.ALL.FER"" S.N.C. DI MOGLIANO VENETO E A DITTA ""LA DIDATTICA VENETA"" S.N.C. DI CAMPALTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALI PRESSO ASILO NIDO ""LILLIPUT"" (EURO 576,00)." 2003-04-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29289 2003 408 A.S. 2002/2003: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI D.A. PER IL FIGLIO N.M. (EURO 164,16). 2003-04-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29290 2003 407 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - PERIODO 01/05/2003 - 31/05/2003 (EURO 903,73)." 2003-04-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29291 2003 406 "PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP ""DIVERSA...MENTE"": INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. INCARICO A INTERSTUDIO I.B. (EURO 103,30)" 2003-04-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29292 2003 405 REALIZZAZIONE RECINZIONE PROTETTIVA IMPIANTO DA BASKET ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI. INCARICO ALLA DITTA MVM SNC DI MARTELLAGO (EURO 3.360,00). 2003-04-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29293 2003 404 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. EURO 150,00= 2003-04-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29294 2003 403 "RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL PARCO IN VIA BARBIERO CON IL CONSORZIO ""RESTITUIRE"" E LA COOPERATIVA SOCIALE ""CANTIERI"". EURO 3.200,00=." 2003-03-26 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29295 2003 402 RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA CO.MA.R. EURO 231,00= (IVA COMPRESA). 2003-04-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29296 2003 401 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. EURO 1000,00.= 2003-04-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29297 2003 400 MANUTENZIONE SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2003. EURO 260,00 IVA INCLUSA 2003-04-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29298 2003 399 LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPL. IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO E AUMENTO DI POTENZA ENEL, VIA MAGENTA. EURO 20.680,33 2003-05-21 IMPIANTI A RETE[T2] 29299 2003 398 LAVORI REALIZZAZIONE STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO DITTA DONÀ FERDINANDO. INCARICO DITTA VAN DEN BORRE PER FORNITURA E POSA SIEPE. EURO 672,00 2003-04-17 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29300 2003 397 RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA, LEGGI REGIONALI E CODICI D'ITALIA. ANNO 2003. EURO 1.188,00.= 2003-04-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29301 2003 396 LAVORI DI VIABILITÀ COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 5.208,00 2003-05-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29302 2003 395 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI MAZZOCCO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TELECOM SPA E SPIM SPA PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI. EURO 14.104,80 IVA COMPRESA 2003-04-01 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29303 2003 394 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIO ENEL. EURO 653,49 2003-03-25 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29304 2003 393 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ODINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 20.220,51.= 2003-04-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29305 2003 392 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLO SPECIALISTA DI VIGILANZA ANDREA GIROTTO AL SEMINARIO ""RELAZIONI SENZA CONFLITTI - AVANZAMENTO"" - CAMPODARSEGO (PD) - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 ESENTE IVA." 2003-04-26 POLIZIA LOCALE[T2] 29306 2003 391 STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI CREDITO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DALLA DATA DI STIPULA FINO AL 31.12.2003 A FAVORE DI ENECO TRADE S.R.L.EURO 267,30.= 2003-04-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29307 2003 390 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA. 2003-04-29 DIRETTORE GENERALE[T2] 29308 2003 389 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA DITTA GAMBATO DI MESTRE. 2003-04-29 DIRETTORE GENERALE[T2] 29309 2003 388 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 53.054,30.= IVA COMPRESA. 2003-03-25 PIANIFICAZIONE[T2] 29310 2003 387 MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2003. 58MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. APPROVAZIONE PROGRAMMA. EURO 900,20.= 2003-04-15 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29311 2003 386 "RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE ""ALTRO CINEMA"" ORGANIZZATA DALLA BIBLITOECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 13-27 MAGGIO 2003." 2003-04-23 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29312 2003 385 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 4200,00 RELATIVO AL RINNOVO DEL CONTRATTO PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI FALEGNAME ANNO 2003 NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2003-04-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29313 2003 384 LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 51.449,85 2003-04-11 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29314 2003 383 VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI 2003-04-22 PIANIFICAZIONE[T2] 29315 2003 382 "ATTIVAZIONE LINEA ADSL NELLA SCUOLA ELEMENTARE ""DANTE"" DI MOGLIANO VENETO" 2003-04-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29316 2003 381 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 251.074,46.= IVA COMPRESA. 2003-03-25 PIANIFICAZIONE[T2] 29317 2003 380 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA GRAFICHE MOGLIANESI DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 86.77 IVA ED OGNI ALTRO COMPRESI. 2003-03-27 IMPIANTI A RETE[T2] 29318 2003 379 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RESTAURO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - IMPRESA EDILIA 2000 S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 93.610,00.= I.V.A. 10% COMPRESA. 2003-04-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29319 2003 378 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE PER AUMENTO DI POTENZA/FORNITURA ENERGA ELETTRICA PRESSO UTENZA EX SCUOLA DI BONISIOLO. EURO 389,93= I.V.A. COMPRESA. 2003-04-01 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29320 2003 377 IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1036,54 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTINI DI C.C.P. PER COMPETENZE I.S.P.E.S.L. PER 1^ VERIFICA IMPIANTI TERMICI PRESSO PALESTRA VALERI, MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI SABA E SCUOLA ELEMENTARE DANTE. 2003-03-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29321 2003 376 ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA QUALITÀ PROMOSSA DAL GRUPPO GALGANO IN OCCASIONE DELLA 15° GIORNATA MONDIALE DELLE QUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (IVA INCLUSA). 2003-04-18 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29322 2003 375 REFERENDUM POPOLARI DEL 15/06/2003. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 1/5/2003 - 30/6/2003 PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO ELETTORALE. 2003-04-22 DIRETTORE GENERALE[T2] 29323 2003 374 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. LUCIO VERBENI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO CULTURA A RECARSI A ROMA IN DATA 24/04/2003 PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO G. BERTO 2003. 2003-04-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29324 2003 373 INCARICO AL DOTT. GILBERTO MACALUSO PER SUPPORTO AL SERVIZIO STAFF DEL SINDACO 2003-04-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 29325 2003 372 SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INCARICO ALLA DITTA EUROTOURS PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO NELLA GIORNATA FESTIVA DEL 21/4/2003. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 165,00. 2003-04-16 IMPIANTI A RETE[T2] 29326 2003 371 INTERVENTI MIGLIORATIVI ARREDO PALESTRA SCOLASTICA M. POLO DI ZERMAN. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 1206/2002 (EURO 1.565,77). 2003-03-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29327 2003 370 PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA VARIAZIONE D'UFFICIO ESEGUITA DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO RELATIVA ALLA SUPERFICIE DI UN MAPPALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/12 DI VIA SELVE. 2003-04-15 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 29328 2003 369 ACQUISTO N. 12 PERSONAL COMPUTERS AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 11.016,00 IVA COMPRESA. 2003-04-17 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29329 2003 368 ATTIVAZIONE LINEE ADSL NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI MOGLIANO VENETO. 2003-04-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29330 2003 367 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"" (EURO 10.000,00)." 2003-04-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29331 2003 366 LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 26.466,00 2003-04-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29332 2003 365 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 01.04.2003 2003-04-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 29333 2003 364 LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). AGGIUDICAZIONE LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA. DITTA FORMENTIN SNC. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. EURO 56.975,57.- 2003-04-08 IMPIANTI A RETE[T2] 29334 2003 363 ACQUISTO N. 3 APPARECCHI DIGITALI A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA CENTRALE - DITTA ST SRL - E. 766,02.= IVA COMPRESA. 2003-03-31 PIANIFICAZIONE[T2] 29335 2003 362 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE PER POTENZIAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EURO 471,92.= I.V.A. 20% COMPRESA. 2003-03-31 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29336 2003 361 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. LIQ.NE INDENNITÀ ESPROPRIO DITTE VARIE. MODIFICA PRECEDENTE DET. N. 269 DEL 13.03.2003. 2003-04-11 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29337 2003 360 SISTEMAZIONE PROVVISORIA A PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA 24 MAGGIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO , LIQUIDAZ. CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE TREVIMAIS SNC PER EURO 50.808,67 , APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. 2003-04-08 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29338 2003 359 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2003 - 31/03/2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 32.060,32= 2003-04-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29339 2003 358 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO. EURO 500,00=. 2003-03-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29340 2003 357 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI: DITTA SEAT DI TORINO. EURO 2.092,00 2003-04-15 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29341 2003 356 IMPEGNO DI SPESA PER EDUCATIVA DOMICILIARE, PER INTERVENTO A FAVORE MINORE T.D. (EURO 2.310,00) 2003-03-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 29342 2003 355 INTEGRAZIONE MUTUO CON UNICREDIT S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 190.229,00= 2003-03-28 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29343 2003 354 DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE PRIMO NUMERO 2003 - EURO 4.186,95 2003-04-01 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29344 2003 353 CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA DI SOGGIORNO A & I SIMONETTI DI ODERZO PER L' ANNO 2003 (EURO 7.194,00) 2003-03-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 29345 2003 352 "CONTRIBUTO ALLA SIG.RA C.T. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO ""VILLA BELVEDERE"" DI CROCETTA DEL MONTELLO, PER L'ANNO 2003 (EURO 3.824,50)" 2003-03-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 29346 2003 351 EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 6.209,00). 2003-04-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29347 2003 350 CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2002 DI ALATA S.C.A.R.L - EURO 4.428,96 2003-04-15 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29348 2003 349 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2003 - 31.03.2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.090,80. 2003-04-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29349 2003 348 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FORUM P.A. DI ROMA 5-9 MAGGIO 2003. EURO 29.964,00.= 2003-04-15 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29350 2003 347 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE DOTT. ANDREA CAMATA AL CONVEGNO NAZIONALE DI CHIANCIANO TERME - 14, 15 16 APRILE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00. 2003-04-03 POLIZIA LOCALE[T2] 29351 2003 346 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2002. (EURO 127.874,00) 2003-04-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29352 2003 345 SERVIZI COMUNALI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI - PERIODO 1.1.2002/31.10.2002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A.T.I. SLIA/SIR. LIQUIDAZIONE EURO 42.607,68 IVA C. 2003-03-13 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 29353 2003 344 M. D.L. R.: SOSPENSIONE DELL'ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30% A FAR TEMPO DAL 16.04.2003. 2003-04-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29354 2003 343 "AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI RELATORE AL CONVEGNO DEL ""CIRCOLO DEI 13"" PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI BUSSOLENGO." 2003-04-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29355 2003 342 PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA I.C.S. EURO 5.500,00 2003-04-03 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29356 2003 341 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 - DITTA STEVANATO S.R.L. - EURO 126.830,65.= I.V.A. NELLA MISURA DEL 10% COMPRESA. 2003-03-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29357 2003 340 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. PER ESEGUIRE GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA NERA COMUNALE SCUOLE TOTI DAL MONTE, RODARI, FRANK, MONTESSORI - EURO 3.702,92 I.V.A. 10% COMPRESA 2003-03-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29358 2003 339 GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPIM SPA. EURO 59000,00.= 2003-03-24 IMPIANTI A RETE[T2] 29359 2003 338 "AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO ED AL GEOM. ROBERTO MENEGHELLO A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ""LA NUOVA NORMATIVA SULL'EDILIZIA"". SPESA COMPLESSIVA EURO 200,00." 2003-04-08 DIRETTORE GENERALE[T2] 29360 2003 337 LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - IMPEGNO DI SPESA CANONE ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2003 - E. 133,86.= IVA COMPRESA. 2003-04-09 PIANIFICAZIONE[T2] 29361 2003 336 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O C2/24 IN LOCALITÀ BONISIOLO. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANTE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. F. ZIGIOTTO DI MIRANO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2003-01-20 PIANIFICAZIONE[T2] 29362 2003 335 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA, LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTE VARIE. EURO 2.904,14 INTEGRAZIONE DET.NE N. 1297 DEL 31.12.2002 2003-04-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29363 2003 334 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI APRILE 2003 - EURO 355,95 2003-03-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29364 2003 333 P.P.: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 18/02/2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-03-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29365 2003 332 F.L..: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 16/02/03 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-03-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29366 2003 331 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO ""POLITICHE SOCIALI"" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO." 2003-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29367 2003 330 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 17 MARZO 2003 2003-03-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 29368 2003 329 "RICONOSCIMENTO GRATUITÀ A UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003." 2003-04-01 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29369 2003 328 RETTIFICA OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 07.03.2003. 2003-04-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29370 2003 327 VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO. LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE DIREZIONE LAVORI ING. ANTONIO MARTINI . EURO 17.325,54 IVA COMPRESA. 2003-04-07 IMPIANTI A RETE[T2] 29371 2003 326 LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1202,66 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2003-03-18 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29372 2003 325 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NON COMPRESO NELLE FORNITURE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - DITTA PUBLISERVICE SRL. 2003-03-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29373 2003 324 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2003 - IMPORTO EURO 522,00 IVA/C. 2003-03-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29374 2003 323 FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2003 AL PERSONALE COMUNALE DITTA FLOWER GLOVES SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 94,60= IVA/C 2003-03-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29375 2003 322 FORNITURA DI TENDAGGI PER ALCUNI UFFICI COMUNALI PRESSO LA SEDE EX SCUOLA MEDIA ROSSI DI VIA TERRAGLIO, 5 - DITTA BARBON SNC - IMPORTO EURO 1.700,00 IVA/C. 2003-03-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29376 2003 320 CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI, PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2003. EURO 10.442,98 2003-03-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 29377 2003 319 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2003 (EURO 58.219,62) 2003-03-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 29378 2003 318 L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50%, ANNO 2002, ALLA REGIONE VENETO (EURO 833,48) 2003-03-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 29379 2003 317 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN BANCONE IN LEGNO PRESSO GLI UFFICI EX CINEMA CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TOGNANA MICHELE DI MESTRE VE. 3.036,00=I.V.A. COMPRESA. 2003-03-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29380 2003 316 IMPEGNO DI SPESA EURO 113,35 PER INCENTIVO SU LAVORI DI SMALTIMENTO/RIMOZIONE DI COIBENTAZIONI AMIANTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI COLLODI E FRANK DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1301 DEL 31.12.02. 2003-03-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29381 2003 315 LAVORI DI RESTAURO E DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - IMPRESA EDILIA 2000 S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 156.200,00.= I.V.A. NELLA MISURA DEL 10% COMPRESA 2003-03-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29382 2003 314 MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI ABBANDONATI ANNO 2003 - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SETTORE VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C. 2003-02-17 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 29383 2003 313 RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARATI AD USO FONIA PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - E. 1.550,00.= IVA COMPRESA. 2003-03-10 PIANIFICAZIONE[T2] 29384 2003 312 PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA ICS PER EURO 15.587,83 2003-03-17 IMPIANTI A RETE[T2] 29385 2003 311 RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE. APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE. IMPRESA APPALTATRICE NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE. EURO 84.566,21=. 2003-03-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29386 2003 310 LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO.APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 DITTA I.C.S. SR. SPINEA VE. EURO 161.583,11 2003-03-19 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29387 2003 309 ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE FERROVIE STATO SPA. EURO 3.200,00 2003-03-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29388 2003 308 RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA A DOTT. URB.LAMEDICA IPPOLITO. EURO 15.800,00=(PIÙ IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4%). PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003. 2003-02-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29389 2003 307 RINNOVO CONSULENZA PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - INCARICO ALLA SIG.RA NERINA VRETENAR E PROF. ILARIO CARRER PER IL PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2004 - EURO 2.000,00+IRAP 2003-01-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29390 2003 306 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. ADESIONE ANNO 2003. EURO 1.366,00. 2003-03-13 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29391 2003 305 ORTI DI VIA SAN MICHELE - ASSEGNAZIONE DI DUE LOTTI LIBERI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-03-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29392 2003 304 RIPARAZIONE TRATTORINO CASTELGARDEN IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE MAROCCO - DITTA CO.MA.R. - EURO 300,00= IVA COMPRESA. 2003-03-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29393 2003 303 MARCHIOL S.P.A. INCARICO PER LA FORNITURA DI PROIETTORI DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA A. FRANK . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.034,23. 2003-03-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29394 2003 302 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMM. CONS. PERMANENTI I E II, CONFERENZA CAPIGRUPPO, COMM. CONS. SUI FENOMENI DELLA PROSTITUZIONE ETC.., COMM. EDILIZIA, COMM. ELETTORALE - IV TRIMESTRE 2002 - EURO 4.000, 24.= 2003-03-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29395 2003 301 RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2003. EURO 21.787,00.= 2003-03-20 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29396 2003 300 CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.330,00=. 2003-03-12 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29397 2003 299 PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/1 VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ING. ROBERTO ROSSETTO DI SAN DONÀ DI PIAVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-02-11 PIANIFICAZIONE[T2] 29398 2003 298 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ESPOSITO - E. 148,81.= ONERI COMPRESI. 2003-03-27 DIRETTORE GENERALE[T2] 29399 2003 297 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. EURO 14.420,00 IVA INCLUSA. 2003-03-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29400 2003 296 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA PE SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SEMAFORO. - E. 100,80.= IVA COMPRESA. 2003-03-06 PIANIFICAZIONE[T2] 29401 2003 295 "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIEMNTAZIONE ED ARREDO URBANO. MANUTENZIONE E MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO CENTRALE SS 13""TERRAGLIO, VIA DON BOSCO, VIA MATTEOTTI - DITTA SCAE S.P.A. - E. 19.650,74.= IVA COMPRESA." 2003-03-26 PIANIFICAZIONE[T2] 29402 2003 294 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. ALDO ARDIZZON - E. 761,75= 2003-03-26 PIANIFICAZIONE[T2] 29403 2003 293 "AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI DOTT.SSA QUARTO ELENA E SIG.RA VALONGO PAOLA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU ""L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A."" IL 04.04.03 A MESTRE - VE ORGANIZZATO DALLA CISEL - (EURO 360,00=)" 2003-03-25 DIRETTORE GENERALE[T2] 29404 2003 292 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""ESPROPRI"" IL DPR N.327/01 MODIFICATO DAL D.LGS. N.302/02 ..."" CHE SI TERRÀ A PADOVA IL 26/03/2003 AI PARTECIPANTI: ING. DI MARTINO; DOTT.SSA D'ESTE; DOTT.SSA QUARTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00." 2003-03-17 DIRETTORE GENERALE[T2] 29405 2003 291 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE OTARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO PERMANENTE DI MUSICA MODERNA JAZZ. EURO 11300,00. 2003-03-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29406 2003 290 CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DI MOGLIANO VENETO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2004-03-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29407 2003 290 CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003. - E. 9.121,59.= IVA COMPRESA. 2003-03-07 PIANIFICAZIONE[T2] 29408 2003 289 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE EREDI FERRARESE. EURO 7.745,85.= 2003-03-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29409 2003 288 SPESE CONDOMINIALI ANNI 2003. 2003-03-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29410 2003 287 "PUBBLICAZIONE RENDE NOTO REALTIVO ALLA GARA ""LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI"". AREA NORD E A. MANZONI & C. S.P.A.. EURO 1.625,64.=" 2003-03-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29411 2003 286 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 24334,59 2003-03-04 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29412 2003 285 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DEI CANI - ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 87,42 2003-03-07 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 29413 2003 284 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: ""L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE I.S.E.E. - APPLICAZIONI PRATICHE A SERVIZI A TARIFFA E A CONTRIBUZIONI E BENEFICI ECONOMICI"" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE WOLF ANTONELLA E SARTORATO MONICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00" 2003-03-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 29414 2003 283 PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2003 - 30.06.2003 - EURO 15.493,71.= 2003-03-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29415 2003 282 CLASSIFICAZIONE SOCIETÀ CO.VI. COSTRUZIONI DI VISENTIN WALTER & C. SNC QUALE INDUSTRIA INSALUBRE DI 1° CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5.9.1994 2003-03-18 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 29416 2003 281 LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI ( BROLO ). INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA. 2003-03-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29417 2003 280 INTEGRAZIONE MUTUO CON INTESABCI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 363.668,96. 2003-02-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29418 2003 279 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MASSIMO BULLO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO A PARTECIPARE AL CORSO SUI TRASPORTI - REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 310.00. 2003-03-12 IMPIANTI A RETE[T2] 29419 2003 278 PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/17 A-B E B0/49 IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ARCH. ANTONIO CONTE DI MARGHERA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-03-13 PIANIFICAZIONE[T2] 29420 2003 277 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - DITTA STEVANATO S.R.L. EURO 148.200,17.= I.V.. COMPRESA 2003-03-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29421 2003 276 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORNITURA ED ALLA POSA IN OPERA DI N. 2 SPIE D'EMERGENZA PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIIARDI E PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE PERIODICA DURANTE L'ANNO IN CORSO - DITTA RANZATO ANTONIO S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 2.422,00.= I.V.A. COMPRESA 2003-02-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29422 2003 275 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI I ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - DITTA ENER SERVICE DI CAVASO DEL TOMBA - ANNO 2003 - EURO 954,00.= I.V.A. 20% COMPRESA. 2003-03-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29423 2003 274 LAVORI COMPL. OO.UU. PRIMARIA. REALIZ. NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE - 2° STRALCIO . AFFIDAMENTO FORNITURA ESSENZE ARBOREE DITTA VARROTO ROBERTO E HOBBY VERDE SAS. EURO 10.968,00 2003-03-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29424 2003 273 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.M. DOTT. LUCIANO MARINI E DEL VICE COMANDANTE DOTT. ANDREA CAMATA AL SALONE DELLE AUTONOMIE LOCALI - RIMINI 2-5 APRILE 2003. 2003-03-17 DIRETTORE GENERALE[T2] 29425 2003 272 ACQUISTO LICENZA D'USO MODELLO CUD/2003, MODELLO 770/2003 E SERVIZI DI ASSISTENZA (EURO 1.440,00). 2003-03-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29426 2003 271 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN'AREA SITA IN VIA ALFIERI AVENTE UNA SUPERFICIE CATASTALE PARI A MQ 891. 2003-02-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29427 2003 270 TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 2.240.228,95.=. PRESA D'ATTO GARA INFRUTTUOSA.. 2003-03-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29428 2003 269 LAVORI REALIZZAZIONE STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO E LIQ.NE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITT E VARIE . EURO 147103.06 2003-02-10 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29429 2003 268 VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 A FAVORE DITTA COLOSIO SPA. EURO 457.783,92 IVA COMPRESA 2003-03-13 IMPIANTI A RETE[T2] 29430 2003 267 "AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERV. EDILIZIA PRIV. A PARTECIPARE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL C.S.A. ALTA PADOVANA: ""LA NUOVA DISCIPLINA ABUSI ED. DOPO IL D.LGS 301/02"" E ""LA NUOVA DISCIPLINA DELL'EDILIZIA PRIVATA DOPO IL D. LGS 301/02""." 2003-03-13 EDILIZIA PRIVATA[T2] 29431 2003 266 LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1240,99. 2003-02-26 POLIZIA LOCALE[T2] 29432 2003 265 "RETTIFICA DETERMINA N. 1320 DEL 28/12/01 AD OGGETTO ""INIZIATIVA FORMATIVA PROGETTAZIONE PARTECIPATA NELL'AMBITO DEL LABORATORIO CITTÀ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE ELEMENTARI DI MOGLIANO VENETO ANNO 2001-2002. EURO 3.968,45""." 2003-03-07 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29433 2003 264 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - ANNO 2003 - EURO 1.000,00= 2003-02-20 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29434 2003 263 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE DOTT. ANDREA CAMATA E DELLO SPECIALISTA DI VIGILANZA ANDREA GIROTTO AL SEMINARIO ""RELAZIONI SENZA CONFLITTI"" - CAMPOSAMPIERO (PD) - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 ESENTE IVA." 2003-03-10 POLIZIA LOCALE[T2] 29435 2003 262 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 896 DEL 30.09.2002. A. MANZONI & C. S.P.A.. EURO 8,00.= 2003-03-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29436 2003 261 A.S. 2002/2003: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA (EURO 164,16). 2003-02-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29437 2003 260 ULTERIORE LIQUIDAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2002. (EURO 5.187,35) 2003-03-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29438 2003 259 IMPEGNO DI SPESA CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ANNO 2003. EURO 600.00.- 2003-02-12 IMPIANTI A RETE[T2] 29439 2003 258 "LIQUIDAZIONE SOMME, DOVUTE AL CONSORZIO COCUK, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - ANNO 2003 (EURO 23.240,56)." 2003-02-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29440 2003 257 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ (EURO 154,94). 2003-02-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 29441 2003 256 AUTORIZZAZIONE AL SIG. VOLPATO ROBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO ING. ANTONIO MARTINI. 2003-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29442 2003 255 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 93 DEL 10/02/2003 PER L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2003. 2003-03-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29443 2003 254 "AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ""PROGETTAZIONE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE"" IL 19.03.2003 A VENEZIA - MESTRE ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.= (ESENTE IVA)" 2003-03-04 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2] 29444 2003 253 INSERIMENTO OBIETTORE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 21 FEBBRAIO 2003 2003-03-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 29445 2003 252 INTEGRAZIONE MUTUO CON UNICREDIT S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 144.000,00 2003-02-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29446 2003 251 CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E). ADESIONE ANNO 2003. EURO 668,34 2003-02-26 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29447 2003 250 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""I.C.I. E FINANZIARIA 2003"" AL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO (EURO 200,00)" 2003-03-04 TRIBUTI[T2] 29448 2003 249 DETERMINA N.1280 DEL 31/12/2002. INTEGRAZIONE NOLEGGIO APPARECCHI CELLULARI. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER - EURO 1.231,20 IVA/C. 2003-03-06 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29449 2003 248 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. INPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAE S.P.A. - E. 2.755,20.= IVA COMPRESA. 2003-02-21 PIANIFICAZIONE[T2] 29450 2003 247 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA AUTOCAD LT DITTA GUERRA COMPUTER . EURO 1.194,00 2003-03-03 IMPIANTI A RETE[T2] 29451 2003 246 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2003 UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE. EURO 440,29 2003-03-11 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29452 2003 245 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. FORNITURA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICONTRAF SRL - E. 8.964,00.= IVA COMPRESA. 2003-02-21 PIANIFICAZIONE[T2] 29453 2003 244 ADESIONE NESSUNO TOCCHI CAINO - HANDS OFF CAIN - LE REGIONI, LE PROVINCE E LE CITTÀ ITALIANE PER FERMARE LA PENA DI MORTE - CAMPAGNA 2003. EURO 500,00 2003-02-18 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29454 2003 243 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. IMPEGNI DI SPESA VARI . LIQUIDAZIONI VARIE PER EURO 50.141,47 2003-02-26 IMPIANTI A RETE[T2] 29455 2003 242 ACQUISTO TELEFONI DIGITALI E CUFFIE TELEFONICHE PER IL PUNTO COMUNE - E. 2.390,00.= IVA COMPRESA. 2003-03-04 PIANIFICAZIONE[T2] 29456 2003 241 CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2003. EURO 7.750,00. 2003-02-19 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29457 2003 240 ANCI VENETO - VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2003. EURO 1450,00.= 2003-02-19 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29458 2003 239 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1266 DEL 31.12.02 AVENTE AD OGGETTO: ""DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE TERZO NUMERO 2002 - EURO 4.186,65""." 2003-02-27 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29459 2003 238 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 20 DEL 17.01.2003 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 2003-03-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29460 2003 237 AGGIORNAMENTI ANNUALI DEL SISTEMA ANTIINTRUSIONE FIREWALL NOKIA. EURO 1.380,00= IVA COMPRESA. 2003-02-18 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29461 2003 236 CANONE ANNUO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI D.M. 18/12/1996 - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26. 2003-02-25 POLIZIA LOCALE[T2] 29462 2003 235 ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.090,98 IVA INCLUSA. 2003-02-13 POLIZIA LOCALE[T2] 29463 2003 234 A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'A.S. 2002/03. UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN (EURO 800,00). 2003-02-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29464 2003 233 INTERVENTO DI BONIFICA IN LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO A ZERMAN - VIA DELLA CHIESA N. 17. EURO 240,00 2003-02-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 29465 2003 232 ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCO SITA IN LOCALITÀ MAROCCO. DITTA WALDHOLZ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.001,00=. 2003-02-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29466 2003 231 "RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ""03 BONISIOLO"" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003. EURO 500,00=." 2003-01-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29467 2003 230 "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""ATTORI ... SI NASCE"" PER LA CREAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE. PERIODO 1.1.2003 - 31.12.2003. EURO 13400,00." 2003-02-18 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29468 2003 229 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 102 DEL 10.02.2003. 2003-02-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29469 2003 228 "RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" (A.S. 2002/2003)." 2003-02-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29470 2003 227 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO ANNO 2003 - INCARICO ALLA DITTA P.R.E.I. S.A.S. - PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1736,40 IVA INCLUSA. 2003-02-25 POLIZIA LOCALE[T2] 29471 2003 226 "RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ""EST"" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 500,00=" 2003-01-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29472 2003 225 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2003. 2003-02-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29473 2003 224 PARI OPPORTUNITÀ: MARZO DONNA 2003. TUTTI I COLORI DEL ROSA. PRESA D'ATTO INTERVENTO DI CONTRIBUTO A SUPPORTO ORGANIZZATIVO DA PARTE DEL COLORIFICIO SAN MARCO $ 5000. 2003-03-06 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29474 2003 223 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA - BIBLIOTECA DI ZELARINO. 2003-03-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29475 2003 222 "D.D. N. 650 DEL 28.06.2002 AVENTE AD OGGETTO: ""CORSO DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI ALL'ART. 1 L. 818/84 ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO... - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.= I.V.A. COMPRESA" 2003-02-18 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29476 2003 221 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 12.314,97.= I.V.A. 20% COMPRESA 2003-02-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29477 2003 220 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEDE DI S. DONÀ. 2003-03-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29478 2003 219 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI DI ENRICO FRANZOI CAMPIONE DEL MONDO UNDER 23 (EURO 1.350,00). 2003-03-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29479 2003 218 "CALOGERO MARIA ELENA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE ""PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO"" - 3° SERVIZIO ""SPORTELLO UNICO E LICENZE"", CON DECORRENZA 01.03.2003." 2003-02-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29480 2003 217 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003. EURO 1.190,00.= 2003-02-12 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29481 2003 216 FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE COMUNALE PER L'ANNO 2003 - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 3.600,00= IVA/C 2003-02-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29482 2003 215 ACQUISTO SCAFFALATURA PER ARCHIVIO - DITTA RAMPAZZO IMPIANTI SRL - CASALE SUL SILE - IMPORTO EURO 3.360,00 IVA/C. 2003-02-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29483 2003 214 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE A FAVORI DEL SIG. ZAVAN RUDI - E. 69,25.= 2003-02-19 PIANIFICAZIONE[T2] 29484 2003 213 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE FT ARCH. ZLATICH - E. 186.326,01.= IVA E CNPAIA/C 2003-02-10 PIANIFICAZIONE[T2] 29485 2003 212 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA RITA CORBANESE A N.7 GIORNATE DI FORMAZIONE IN TEMA DI QUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.741,00.= 2003-02-24 DIRETTORE GENERALE[T2] 29486 2003 211 "ATTIVAZIONE LINEE ADSL NELLE DUE SEDI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE ""T. DAL MONTE""." 2003-02-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29487 2003 210 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 10.02.2003 AD OGGETTO: ""D.G. N. 443 DEL 27.12.2001: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2003-31.12.2003 EURO 103.291,38""." 2003-02-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29488 2003 209 CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2003. IMPORTO EURO 777,60. 2003-02-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29489 2003 208 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ZLATICH - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - MODIFICA Q.E. - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA EREDI FANTONI - E. 50.926,42.=IVA E CNPAIA/C 2003-03-26 PIANIFICAZIONE[T2] 29490 2003 207 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI ART. 3 L.R. 8/86 DI CUI ALLA D.D. N. 1263 DEL 31/12/2002. (EURO 2.169,00) 2003-02-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 29491 2003 206 LAVORI SISTEMAZIONE PROVVISORIA A PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA 24 MAGGIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.646,00 IVA COMPRESA. 2003-02-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29492 2003 205 LAVORI VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERR. MESTRE UDINE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL PER ALLACCIAMENTO POMPE SOLLEVAMENTO E IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. EURO 4.054,65. INTEGRAZIONE DET.NE N. 53 DEL 17.01.2003 2003-02-18 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29493 2003 204 APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE - SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2002. 2003-01-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29494 2003 203 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2001. EURO 15.413,00.= 2003-02-13 DIRETTORE GENERALE[T2] 29495 2003 202 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2001. EURO 20.281,98=. 2003-02-21 DIRETTORE GENERALE[T2] 29496 2003 201 RICHIESTA DI N. 2 NUOVE TESSERE PER IL SERVIZIO VIACARD - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00= 2003-02-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29497 2003 200 ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 446,00) 2003-02-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29498 2003 199 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 1773,90. 2003-02-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29499 2003 198 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO DESE SILE E REGIONE VENETO PER CONCESSIONE SCARICO ACQUE METEORICHE. EURO 511,61 2003-01-08 IMPIANTI A RETE[T2] 29500 2003 197 STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO - XV EDIZIONE 2003. DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC DI CASALE SUL SILE - EURO 1.348,47. 2003-02-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29501 2003 196 XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO G. BERTO. ABBONAMENTO L'ECO DELLA STAMPA DI MILANO. EURO 473.20 IVA INCLUSA. 2003-02-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29502 2003 195 INAUGURAZIONE CENTRO COTTURA MOGLIANO SERVIZI DEL 22.2.03. MATERIALE DI STAMPA. ARCARI SRL. EURO 378,00. 2003-02-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29503 2003 194 PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2004 - 30.06.2004 - EURO 15.493,71 2004-01-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29504 2003 194 INAUGURAZIONE SEDE RISTRUTTURATA PUNTO COMUNE. REALIZZAZIONE DEPLIANT INFORMATIVI PER SERVIZI. ILE SNC EURO 2.596,80. 2003-02-04 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29505 2003 193 DELIBERAZIONE DI G.C. N. 442 DEL 31.12.2002 AVENTE AD OGGETTO A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE CAMPOCROCE. RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE DATTILOGRAFICO. 2003-02-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29506 2003 192 EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2003 (EURO 2.600,00). 2003-02-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29507 2003 191 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE ""C. COLLODI"". INCARICO A PC CITY COMPUTER SUPERSTORE DI MARCON (VE). (EURO 500,00.=)." 2003-02-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29508 2003 190 "CONVENZIONE CON COOPERATIVA CODESS SOCIALE S.C.A.R.L. ONLUS PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""LILLIPUT"": CONTRIBUTO COMUNALE PER EURO. 100.718,00 - IMPEGNO DI SPESA." 2003-02-12 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29509 2003 189 A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI CAMPOCROCE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI DEL SETTORE GIOVANILE. IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZI DI TRASPORTO FINO AL 31.03.2003 (EURO 2.435,40). 2003-02-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29510 2003 188 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPRENSIVO DEL CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2003. DITTA PUBLISERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.619,20 IVA INCLUSA. 2003-02-14 POLIZIA LOCALE[T2] 29511 2003 187 ATTUAZIONE PROGETTO SICUREZZA STRADALE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 2003-02-13 POLIZIA LOCALE[T2] 29512 2003 186 PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.583,00.= PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNO 2003 2003-02-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29513 2003 185 PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.170,00.= PER GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI A COMMISSIONI TECNICHE ANNO 2003. 2003-02-05 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29514 2003 184 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. EURO 5.000,00.= 2003-02-04 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29515 2003 183 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO PER APPROFONDIRE GLI ASPETTI DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS 29.10.1999 N. 490 ALLA SIG.RA ISABELLA ZAMBETTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.= 2003-02-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29516 2003 182 VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE DI ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. 2003-02-10 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29517 2003 181 PAGAMENTO CANONE ANNUO E CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. - COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M.C.T.C. - IMPEGNO EURO 1.367,48. 2003-01-29 POLIZIA LOCALE[T2] 29518 2003 180 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI DAL 17/02/03 AL 31/12/03. (EURO 7.017,75) 2003-02-06 TRIBUTI[T2] 29519 2003 179 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA COLLETTO DEBORAH PER L'UFFICIO TRIBUTI DAL 17/02/03 AL 31/12/03. (EURO 7.017,75) 2003-02-06 TRIBUTI[T2] 29520 2003 178 A.S. 2002/2003 - CONGUAGLIO CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA, EROGATO CON DETERMINAZIONE N. 1091/2002, A FAVORE DI UN RICHIEDENTE (EURO 110,60). 2003-02-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29521 2003 177 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 2003-02-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29522 2003 176 INTERVENTI CONTRO IL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE. INCARICO A BERTON ROBERTO PER INTERVENTI DI COMUNITÀ E UFFICIO MEDIAZIONE DEI CONFLITTI (EURO 3.000,00) 2003-01-28 POLITICHE SOCIALI[T2] 29523 2003 175 RISARCIMENTO DANNI ALLA ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO SU POLIZZA N. 4755106 FURTO E RAPINA PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON L'ITALIANA ASSICURAZIONI EURO 300,00.- 2003-02-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29524 2003 174 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI CONSULENZA AL PROGETTO DI COMUNITÀ - PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2003 (EURO 8.983,00) 2003-02-11 POLITICHE SOCIALI[T2] 29525 2003 173 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1213 DEL 31.12.02 RINNOVO CONTRATTO PER FORNITURE MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA. MODIFICA IMPUTAZIONE CAPITOLI BILANCIO 2003. 2003-02-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29526 2003 172 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861 PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI AI SENSI DEL DPR N. 162 DEL 30.04.99 SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, GLI UFFICI COM.LI EX. CASSAMARCA E LA SCUOLA MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI. IMPORTO EURO 540,00 IVA/C. 2003-02-11 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29527 2003 171 D.LGS. 626/1994 E S.M.I.- CORSI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER IL PERSONALE COMUNALE SULLA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ESTINTORI PRESSO LA DITTA COFATECH SERVIZI SPA. EURO 232.56 2003-02-07 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29528 2003 170 CANONE DI ASSISTENZA PER SERVIZI SPORTELLO UNICO PER L'ANNO 2003 - DITTA KEYCOMM ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1212,84= 2003-02-18 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 29529 2003 169 FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - RINNOVO INCARICO PER L'ANNO 2003 ALLA DITTA FO.R.TEX. - IMPEGNO DI SPESA 18.094,00 EURO IVA/C. 2003-02-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29530 2003 168 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2003 2003-01-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29531 2003 167 RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA PER L'ANNO 2003, PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.832,52 IVA INCLUSA. 2003-01-30 POLIZIA LOCALE[T2] 29532 2003 166 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE POLCITY - ANNO 2003 - DITTA OPEN SOFTWARE DI MARTELLAGO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,00 IVA INCLUSA. 2003-01-30 POLIZIA LOCALE[T2] 29533 2003 165 "RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ""CENTRO-NORD"" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003. EURO 350,00=." 2003-01-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29534 2003 164 "RINNOCO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""PARCO AI PINI"" PER GESTIONE AREE VERDI IN LOCALITÀ MAZZOCCO. ANNO 2003. EURO 800,00.=" 2003-01-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29535 2003 163 "RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ""02 ZERMAN"" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 2.200,00=." 2003-01-24 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29536 2003 162 LIQUIDAZIONE CAUSA DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CAMNASIO MARIA LETIZIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. BAREL MALVESTIO ASSOCIATI STUDIO LEGALE. EURO 1.031,00. 2003-01-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29537 2003 161 ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O FRAZIONE. CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2003. EURO 6.902,00=. 2003-01-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29538 2003 160 CORSO DI FORMAZIONE: CORSO BASE PER ADDETTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 848 DEL 10/09/2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 110.00= 2003-02-18 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 29539 2003 159 LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE COMUNALI. DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI. 2003-02-12 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29540 2003 158 LAVORI DI RECUPERO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, RISTRUTTURAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, STRADALI E RELATIVI IMPIANTI . AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTO. DITTA MEC EDIL SRL 2003-01-29 IMPIANTI A RETE[T2] 29541 2003 157 EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.251.00). 2003-02-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29542 2003 156 DISDETTA COMODATO D'USO ONEROSO IMMOBILE VIA BONOTTO 12/2 DI PROPRIETÀ BELLONIO ELIDE. 2003-01-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29543 2003 155 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 238,00 PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SU AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA AB764NZ 2003-02-05 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29544 2003 154 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E RIMOZIONE DEI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CARROZZERIA F.LLI TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. SENZA IMPEGNO DI SPESA. 2003-02-07 POLIZIA LOCALE[T2] 29545 2003 153 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2003 2003-01-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29546 2003 152 EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 60.128,00). 2003-02-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29547 2003 151 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 56.191,00). 2003-01-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29548 2003 150 AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. DITTA P.S.V. POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 50.111,00 IVA INCLUSA. 2003-01-20 POLIZIA LOCALE[T2] 29549 2003 149 RINNOVO INCARICO PER IL PERIODO 1.1. 2003-31.12.2006 CON L'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE, PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 5164,00 IVA C. 2003-02-03 IMPIANTI A RETE[T2] 29550 2003 148 INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO DELLA POSTA ELETTRONICA A SEGUITO DI INFEZIONE DA VIRUS INFORMATICO. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - EURO 1.146,00 IVA/C. 2003-02-06 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29551 2003 147 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TELELASER LTI 20.20 - ANNO 2003 - DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 434,40 IVA INCLUSA. 2003-02-04 POLIZIA LOCALE[T2] 29552 2003 146 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003, ADEGUAMENTO ISTAT CANONI LOCAZIONE ANNO 2003, LIQUIDAZIONE ARRETRATI ISTAT. EURO 41.426,09 2003-01-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 29553 2003 145 LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2003 2003-01-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29554 2003 144 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE. 2003-01-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29555 2003 143 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - V° STRALCIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE OLME ALLA DITTA SCAPIN GIOVANNI DI JESOLO LIDO (VE) 2003-02-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29556 2003 142 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ALLA DOTT.SSA VANIN KATIA PER ATTIVITÀ DI COLLABORATORE NELL'AMBITO AREA ANZIANI PER L'ANNO 2004 (EURO 32.258,00) 2004-01-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 29557 2003 142 M.D.L. R.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 12.02.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-02-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29558 2003 141 PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO XV EDIZIONE ANNO 2003. STAMPA INVITI CONFERENZA STAMPA. DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC DI CASALE SUL SILE. EURO 242,40 2003-02-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29559 2003 140 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C. 2003-01-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29560 2003 139 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 11 PALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV) - EURO 4.003,17.= I.V.A. COMPRESA. 2003-01-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29561 2003 138 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TREVIMAIS LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. EURO 18.723,21 2003-01-27 IMPIANTI A RETE[T2] 29562 2003 137 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENATRE DI CAMPOCROCE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTA S.I.L. IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A. - E. 32.292,06.=. 2003-01-16 PIANIFICAZIONE[T2] 29563 2003 136 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ARPAV - E. 28,80.= IVA COMPRESA. 2003-01-16 PIANIFICAZIONE[T2] 29564 2003 135 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TRATTA CASALE SUL SILE - MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2002-2003. ACTV DI VENEZIA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 3270.00. 2003-01-27 IMPIANTI A RETE[T2] 29565 2003 134 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI CONSULENZA AL PROGETTO DI COMUNITÀ - ANNO 2004. (EURO 17.966,00) 2004-02-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 29566 2003 134 PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 322,52 2003-01-28 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29567 2003 133 "ADESIONE AL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2003 - EURO 1.080,00.=" 2003-02-10 SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2] 29568 2003 132 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TREVIMAIS PER LAVORI IN ECONOMIA . EURO 1.331,92 2003-02-14 IMPIANTI A RETE[T2] 29569 2003 131 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM PER SPOSTAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO SS 13 VIA MARCONI. EURO 2.513,50 2003-01-07 IMPIANTI A RETE[T2] 29570 2003 130 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2003 ROM CODICI REGIONALI EDIZIONI EUROPEE INFORMATICA SRL - IMPORTO EURO 888,00 IVA/C. 2003-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29571 2003 129 "INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEL FIGLIO AL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" (EURO 309,84), PER IL PERIODO 01/01/2003 - 30/04/2003." 2003-01-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29572 2003 128 "PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP ""DIVERSA...MENTE"": INCARICO A INTERSTUDIO I.B. PER LA STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA." 2003-01-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29573 2003 127 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON C.R.C.S. OVEST GHETTO. PERIODO 15.9.02/30.6.03. IMPEGNO DI SPESA SOTTO PERIODO 1.1/30.6.03 (EURO 4.667,00). 2003-01-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29574 2003 126 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE OLME, COLLODI, VALERI E TOTI DAL MONTE VIA GAGLIARDI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON POLISPORTIVA MOGLIANO. PERIODO 1.9.02/30.6.03. IMPEGNO DI SPESA SOTTO PERIODO 1.1/30.6.03 (EURO 31.500,00). 2003-01-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29575 2003 125 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2003 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 4.648,11). 2003-01-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29576 2003 124 "STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE ""LA CITTÀ INVISIBILE"" - INCARICO ALLA TIPOGRAFIA ARCARI SRL DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.740,00)" 2003-01-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29577 2003 123 USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 700,00). 2003-01-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29578 2003 122 FORNITURA BUONI PASTO PER L'ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 43.900,00) 2003-01-27 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29579 2003 121 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FIDEJUSSIONE BANCARIA RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 DELL'11.04.2002 (EURO 12,00). 2003-02-10 POLITICHE SOCIALI[T2] 29580 2003 120 INCARICO ALLA CARTOLIBRERIA DON BOSCO DI MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2003 (EURO 657,00) 2003-01-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 29581 2003 119 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 217.100,00) 2003-01-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 29582 2003 118 RIASSEGNAZIONE GRATUITA LOCULO N. 103, LATO EST, CHIESETTA CIMITERO CAPOLUOGO AL SIG. PESARO ALBERTO 2003-01-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 29583 2003 117 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ E PER SERVIZIO FUNEBRE DEF. PIRON ANTONIO. EURO 1.290,94. 2003-02-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 29584 2003 116 RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.02.2003 - 31.01.L2004. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 87.705,00.= 2003-01-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29585 2003 115 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA DELLA GARA D'APPALTO ""LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLE PERTINENZE DELLE AREE CENTRALI QUARTIERE MAZZOCCO"". DITTA ANSELMI ARONNE S.R.L. EURO 459.021,87.=" 2003-01-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29586 2003 114 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 07.05.2002. AVV. PAOLO MANTOVAN. EURO 2.910,00.= 2003-01-27 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29587 2003 113 D.G. N. 443 DEL 27.12.2001: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2003-31.12.2003 EURO 103.291,38. 2003-01-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29588 2003 112 CORSO DI FORMAZIONE PER CREAZIONE PAGINE WEB E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET WWW.MOGLIANOBAMBINA.IT 2.209,86. 2003-02-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29589 2003 111 ACQUISTO A FINI DI RAPPRESENTANZA DI CD ROM REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO'. EURO 800,00. 2003-01-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29590 2003 110 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO E SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO. DITTA ORTOLAN BISON S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 IVA INCLUSA. 2003-02-04 POLIZIA LOCALE[T2] 29591 2003 109 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO AUTOVELOX 104/C2 PER L'ANNO 2003. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. - ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 492,00 IVA INCLUSA. 2003-02-03 POLIZIA LOCALE[T2] 29592 2003 108 "RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"" PER GESTIONE AREE VERDI IN LOCALITÀ ""MARCHESI"" - ANNO 2003 - EURO 1.000,00=." 2003-01-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29593 2003 107 "RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL PARCO"" PER GESTIONE PARCO ARCOBALENO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2003. EURO 3.200,00=." 2003-01-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29594 2003 106 "RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ""05 MAROCCO"" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003. EURO 500,00=." 2003-01-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29595 2003 105 RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2003 - EURO 3.500,00=. 2003-01-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29596 2003 104 "RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""COMMERCIANTI DI PIAZZA PIO X°"" PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI. ANNO 2003 EURO 500,00=." 2003-01-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29597 2003 103 "RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ""01 CAMPOCROCE"" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 520,00=." 2003-01-22 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29598 2003 102 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. ANNO 2003 EURO 9.395,00=. 2003-02-04 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29599 2003 101 "RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ""OVEST-GHETTO"" PER GESTIONE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 200,00=." 2003-01-31 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29600 2003 100 FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2003. FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. EURO 516,46. 2003-01-21 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29601 2003 99 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.250,00=. 2003-01-27 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29602 2003 98 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA - ANNO 2003. EURO 33.262,00=. 2003-01-29 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29603 2003 97 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2003 EURO 38.085,00 2003-01-27 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29604 2003 96 RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E ATTI COMUNALI PER GLI ANNI 2000 - 2001 - 2002 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= IVA/C 2003-01-24 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29605 2003 95 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE ESPOSITO CINZIA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE ESPERTO PRESSO IL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO. 2003-02-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29606 2003 94 Z.M.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 27.04.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-01-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29607 2003 93 ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2003. 2003-01-29 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29608 2003 91 "AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ""LAGUNA DI VENEZIA"" SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 13.218,40" 2003-01-20 ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2] 29609 2003 90 SERVIZIO VIACARD SPA ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1800,00 2003-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29610 2003 90 PRIMA ANTICIPAZIONE EURO 129.844,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2004. 2003-12-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29611 2003 89 VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2002 E PREVENTIVO ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.502,00). 2003-02-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29612 2003 88 M.A.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 03.02.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29613 2003 87 M. DE L.R.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER IL PERIODO DAL 11.11.2002 AL 11.02.2003. 2003-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29614 2003 86 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003. (EURO 295.500,00.=). 2003-01-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29615 2003 85 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MACALUSO DOTT. GILBERTO A SVOLGERE UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE. 2003-02-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29616 2003 84 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI ""LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROTOCOLLO"" ALLA SIG.RA LUCIA SECCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00" 2003-02-05 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29617 2003 83 RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. 2003-01-31 DIRETTORE GENERALE[T2] 29618 2003 82 CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2003 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA. - IMPORTO EURO 1438,80 IVA/C 2003-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29619 2003 81 ACQUISTO LIBRETTI PER ANNOTAZIONI ED ACCERTAMENTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 573,00= 2003-01-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29620 2003 80 RINNOVO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2003 - DITTA BASSETTO SRL - IMPROTO EURO 10.309,20= IVA/C 2003-02-04 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29621 2003 79 EROGAZIONE CONTRIBUTO E. 3098,74 ALL'AMBASCIATA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK - CROAZIA. ANNO 2003. 2003-02-03 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29622 2003 78 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE. EURO 500,00.= 2003-01-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29623 2003 77 ATTIVAZIONE CARTA EUROSHELL PER RIFORNIMENTO CARBURANTI - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO EURO 1.000,00 IVA/C 2003-01-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29624 2003 76 ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE MAGGIOLI EDITORE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPORTO EURO 230,73 IVA/C 2003-01-22 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29625 2003 75 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. ANNO 2003. EURO 54.359,00=. 2003-01-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29626 2003 74 FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA ERURO 5,125,00 - DITTA CARTOLIBRERIA PIO X DI FERRARO ELSA. 2003-01-30 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29627 2003 73 ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PER L'ANNO 2003 IN ONLINE (INTERNET) DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 594,96 IVA/C. 2003-01-20 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29628 2003 72 APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 01 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003 2003-01-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 29629 2003 71 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIF. PAGAM. N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 61.433,07 2003-01-20 GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2] 29630 2003 70 PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA I.C.S. SRL DI LIMEMA (PD ). EURO 116.140,01 2003-01-20 IMPIANTI A RETE[T2] 29631 2003 69 "DOTT. BALDAN FABIO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ ""PIETRA IMMOBILIARE""." 2003-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29632 2003 68 DOTT. MACALUSO GILBERTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA 2003-01-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29633 2003 67 AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO PRESSO LA DITTA MULTI SERVICE S.R.L. DI MARGHERA. 2003-01-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29634 2003 66 PROROGA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CODESS ONLUS DI MESTRE DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2004. IMPEGNO DI SPESE PER L'ANNO 2004 (EURO 154.272,00 IVA ESENTE) 2003-12-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 29635 2003 66 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEL CONTO - ANNO 2003 - EURO 18.077,00.- 2003-01-28 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29636 2003 65 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI"" DI PREGANZIOL (EURO 104,00).-" 2003-01-29 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29637 2003 64 CONTRATTO DI MANUTENZINE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. ANNO 2003. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.250,00. 2003-01-24 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29638 2003 63 INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI VILLORBA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.016,00. 2003-01-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29639 2003 62 PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA G. ZANZI & FIGLI SPA IN COFATHEC SERVIZI SPA. 2003-01-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29640 2003 61 FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI ED APPARATI DI RETE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2003. EURO 45.626,00=. 2003-01-31 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29641 2003 60 "RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO ""GIUST.IT PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 309,87 IVA/C" 2003-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29642 2003 59 LAVORI COMPL. OO.UU. PRIMARIA. REALIZ. NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE - 2° STRALCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOP. NON SOLO VERDE E LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 396,00+ EURO 2.412,00 2003-01-02 IMPIANTI A RETE[T2] 29643 2003 58 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE CHIARATO ENRICO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO U.L.S.S. N° 9 DI TREVISO. 2003-01-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29644 2003 57 PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA COMPAQ FINANCIAL SERVICES LTD. 2003-01-22 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29645 2003 56 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 3.438,83 IVA/C 2003-01-07 IMPIANTI A RETE[T2] 29646 2003 55 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 4° SETTORE ""PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO""." 2003-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29647 2003 54 FORNITURA FIORI DI RAPPRESENTANZA. DITTA I FIORI DI DINA. EURO 250,00. 2003-01-21 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29648 2003 53 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 15.970,00.= 2004-01-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29649 2003 53 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL PER ALLACCIAMENTO POMPE SOLLEVAMENTO E IMPIATO PUBBL. ILLUM. . EURO 4.054,65 2003-01-09 IMPIANTI A RETE[T2] 29650 2003 52 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA (EURO 557,78). 2003-01-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29651 2003 51 A.S. 2002-2003. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 3.000,00) 2003-01-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29652 2003 50 "CONTRIBUTI A FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"": IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2003 - 30/04/2003 (EURO 3.821,48)." 2003-01-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29653 2003 49 DET. DIRIG. N. 732 DEL 23.7.2002. RETTIFICA. 2003-01-08 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29654 2003 48 RISCATTO DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI E APPARATI DI RETE PER CESSATA LOCAZIONE. EURO 27.060,00 IVA COMPRESA. 2003-01-16 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29655 2003 47 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2003 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 102.000,00) 2003-01-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 29656 2003 46 VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1550,00 2003-01-16 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29657 2003 45 INCARICO DITTA AREA NORD PUBBLICITÀ PER USCITE PAGINE SPECIALI SUL GAZZETTINO DI VENEZIA E TREVISO RELATIVAMENTE A EVENTI CULTURALI ANNO 2003.EURO 3.595,20. 2003-01-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29658 2003 44 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003. (EURO 113.105,00.=). 2003-01-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29659 2003 42 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 3° SETTORE ""GESTIONE DEL TERRITORIO""." 2003-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29660 2003 41 FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPAITRICI PER L'ANNO 2003 - ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP SPA CON LA SOC. COPORATE EXPRESS SPA - IMPORTO EURO 4.000 2003-01-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29661 2003 40 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2003 - ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP SPA CON LA SOC. CORPORATE EXPRESS SPA - IMPORTO EURO 5.000,00 IVA/C 2003-01-15 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29662 2003 39 NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 10.610,00 IVA/C - DITTA XEROX NOLEGGI SPA. 2003-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29663 2003 38 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE ""SERVIZI ALLA PERSONA""." 2003-01-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29664 2003 37 MANUTENZIONE ANNO 2003 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA ELETTRONICA - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 648,00 IVA/C. 2003-01-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29665 2003 36 NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI DIITA BASSETTO SRL - IMPEGNO PERL'ANNO 2003 EURO 13.208,00= IVA/C 2003-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29666 2003 35 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO ""STAFF DEL DIRETTORE GENERALE""." 2003-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29667 2003 34 PARTECIPAZIONE ALLA II CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ASSESSORI ALLA CULTURA E AL TURISMO. PALAZZO DEI CONGRESSI FIRENZE 27/02/2003. EURO 800,00. 2003-01-28 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29668 2003 33 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIO VERBENI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. 2003-01-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29669 2003 32 INCARICO ALLA DITTA GAMA S.P.A. - S. GIOVANNI LUPATOTO, PER LA FORNITURA PASTI PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 2.000,00) 2003-12-24 POLITICHE SOCIALI[T2] 29670 2003 32 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL ""SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO""." 2003-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29671 2003 31 PROROGA ALLA COOPERATIVA C.M.R. DI FILO (FE) DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2004. IMPEGNO PER L'ANNO 2004 (EURO 29.300,00) 2004-01-15 POLITICHE SOCIALI[T2] 29672 2003 31 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO ""STAFF DEL SINDACO""." 2003-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29673 2003 30 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2002 - 31.12.2002 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 15.530,98= 2003-01-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29674 2003 30 OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 PER SPETTANZE MENSILI (EURO 18.000,00) 2003-12-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 29675 2003 29 AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA GUIDOLIN MELANJE, CORSISTA ALL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL'IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2003/2004, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA) 2004-01-16 POLITICHE SOCIALI[T2] 29676 2003 29 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ""PAIDEIA"" (EURO 340,00)." 2003-01-22 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29677 2003 28 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 5° SETTORE ""POLIZIA MUNICIPALE""." 2003-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29678 2003 27 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2002 2003-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29679 2003 26 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PER INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. EURO 200.789,00.= 2003-01-23 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29680 2003 25 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO. EURO 10.086,34.= 2003-01-15 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29681 2003 24 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2003. 2003-01-14 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29682 2003 23 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 72.193,00) 2003-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29683 2003 22 EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 4.086,00). 2003-01-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29684 2003 21 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 1° SETTORE ""SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI""." 2003-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29685 2003 20 "RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" (A.S. 2002/2003)." 2003-01-14 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29686 2003 19 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE ""G. B. PIRANESI"" (SPESA ANNO 2003 EURO 17.585,00=)" 2003-01-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29687 2003 19 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 15.000,00 2004-01-16 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29688 2003 18 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATATTIVA PRIVATA DELLA FORNTIURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2003 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - IMPORTO EURO 17.069,97= IVA/C 2003-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29689 2003 17 GIORNATA DELLA MEMORIA 27.01.2003. APRPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO EURO 3.376,50 2003-01-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29690 2003 16 DOTT. MARINI LUCIANO: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM. IMPEGNO DI SPESA. 2003-01-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29691 2003 15 AGGIUDICAZIONE TRATTTIVA PRIVATA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2003 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPORTO EURO 14.353,81 IVA/C 2003-01-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29692 2003 14 Z.M.: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 27.12.2002 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2003-01-10 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29693 2003 13 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2003 2003-01-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29694 2003 12 PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE EURO 41.316,50.= 2003-01-16 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29695 2003 11 ACQUSITO DI N. 1 AGENDA DEI COMUNI 2003 ED. CAPARRINI E AGGIORNAMENTI RACCOLTE PER UFF. STATO CIVILE E UFF. PERSONALE ANNO 2003 - DITTA I.T.C. SRL - DOSSON TV - IMPORTO EURO 323,00 IVA/C 2003-01-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29696 2003 10 ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2003 - FASCICOLO NOTE DI BILANCIO GIANNUZZI 2003 - 1^ E 2^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO ED. C.E.L. - IMPORTO 1291,68= 2003-01-14 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29697 2003 9 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENATRE DI CAMPOCROCE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CER/ DITTA ELETTROTREVI SRL - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2003-01-13 PIANIFICAZIONE[T2] 29698 2003 8 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI. 2003-01-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29699 2003 8 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2004. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI SALZANO (VE). EURO 4.131,66. 2004-01-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29700 2003 7 ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI STAFF DEL SINDACO. EURO 1000,00= 2003-01-10 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29701 2003 7 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO. EURO 10.086,36.= 2004-01-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29702 2003 6 PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE EURO 41.316,50.= 2004-01-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29703 2003 6 ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EURO 1000,00= 2003-01-10 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29704 2003 4 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER IL 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.084,56. 2003-01-16 TRIBUTI[T2] 29705 2003 3 VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI. 2003-01-13 PIANIFICAZIONE[T2] 29706 2003 2 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 486.040,00.= 2003-01-09 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29707 2003 1 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 104.700,00.= 2003-01-21 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29708 2002 1301 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISON AGOSTINO PER LAVORI DI RIMOZIONE/SMALTIMENTO DI COIBENTAZIONI IN MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI COLLODI E A. FRANK. IMPORTO EURO 14688,00 IVA/C. 2003-02-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29709 2002 1298 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 6.817,07 IVA/C 2003-01-02 IMPIANTI A RETE[T2] 29710 2002 1296 APPROVAZIONE CAPITOLATO LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI.. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 6.457,20 2002-12-19 IMPIANTI A RETE[T2] 29711 2002 1295 LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE DIPENDENTI VARI. EURO 2.469,41 2002-11-20 IMPIANTI A RETE[T2] 29712 2002 1294 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SP SISTEMI PUBBLICI SRL PER FORNITURA COMPUTER PORTATILE PER SETTORE DEI SERVIZI TECNICI . EURO 1750,00 IVA INCLUSA 2002-12-31 IMPIANTI A RETE[T2] 29713 2002 1292 ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA A SERVIZIO DELL'ASCENSORE DEL COMPLESSO BROLO - E. 156,48.= IVA COMPRESA. 2003-01-15 PIANIFICAZIONE[T2] 29714 2002 1291 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IV° STRALCIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA 2002-12-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29715 2002 1290 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DI DIVERSI EDIFICI COMUNALI DANNEGGATE DAL MALTEMPO DEL 06.08.2002 - DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI S. MARIA DI SALA (VE) - EURO 7.997,00.= I.V.A. COMPRESA 2002-11-21 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29716 2002 1289 AFFIDAMENTO FORNITURE E LAVORI VARI PER INTERVENTI DA REALIZZARE SU IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA COFATHEC CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO EURO 10.138,67 IVA/C. 2003-02-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29717 2002 1288 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. & G. DI MOGLIANO VENETO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 2330,00 IVA/C. 2002-12-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29718 2002 1287 ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SCIENTIFICO PER UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L.. EURO 8.210,00= 2003-02-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29719 2002 1286 RINNOVO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA MACEVI SRL. ANNO 2003. IMPORTO EURO 2548,00 IVA/C. 2002-12-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29720 2002 1285 RINNOVO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI VETRI E SPECCHI NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA SNC DI RACHELLO G. & F.. ANNO 2003. IMPORTO EURO 1913,00 IVA/C. 2002-12-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29721 2002 1284 RINNOVO INCARICO PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA BORTOLETTO SRL. ANNO 2003. IMPORTO EURO 5420,00. 2002-12-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29722 2002 1283 TRASLOCO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MO.SE. S.P.A.. EURO 11.808,00= I.V.A. COMPRESA. 2002-12-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29723 2002 1282 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI UNA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE - SEDE DI VIA ROMA - ALLA DITTA BISON 2002-12-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29724 2002 1281 "PUBBLICAZIONE RENDE NOTO RELATIVO ALLA GARA ""LAVORI DI COMPLETAMENTO OO. URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE - 2° STRALCIO"" AREA NORD E A. MANZONI & C. SPA. EURO 1625,04" 2002-12-05 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29725 2002 1280 NOLEGGIO N. 3 TERMINALI AD USO UFFICI COMUNALI DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.231,20 - IVA COMPRESA) 2002-12-30 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29726 2002 1279 "ACQUISTO N. 2 APPARATI ""SWITCH"" AD UNA DELLE SEDI MUNICIPALI ED EX ROSSI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 5.925,60 IVA - COMPRESA)" 2002-12-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29727 2002 1277 ACQUISTO ZIP 750MB PER PC PORTATILE STAFF DEL SINDACO. INFORMATICA PALESA. EURO 216,00.= 2002-12-24 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29728 2002 1276 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002. EURO 1.190,00= 2002-12-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29729 2002 1274 ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE PUNTO COMUNE. ILE SNC. EURO 5.264,00. 2002-12-30 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29730 2002 1273 ACQUISTO LENTE CONVERSIONE QUADRANGOLARE PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO. DITTA FOTOGRAMMA. EURO 255.00. 2002-12-18 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29731 2002 1272 "ACQUISTO VOLUME ""LO STABILIMENTO BACOLOGICO E LA FILANDA MOTTA"" PER RAPPRESENTANZA E DOCUMENTAZIONE. ARCARI SRL . EURO 10.140,20.=" 2003-01-09 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29732 2002 1271 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2001. 2003-01-20 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29733 2002 1268 "RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ""CENTRO PER L'IMPIEGO"" ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 3230,08." 2002-12-23 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29734 2002 1266 DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE TERZO NUMERO 2002 - EURO 4.186,85. 2003-02-05 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29735 2002 1265 ADEGUAMENTO IMPIANTO FONIA/DATI PRESSO UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS 18 - 18 A. DITTA ST. S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.109,62=. 2002-12-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29736 2002 1264 IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME E CERIMONIE FUNEBRI DISPOSTI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ E/O A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI. EURO 1.600,00 2002-12-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 29737 2002 1263 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 (EURO 4.719,00 - ENTRATA EURO 4.719,00). 2002-12-31 POLITICHE SOCIALI[T2] 29738 2002 1262 CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E ART. 66 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2002. 2003-02-03 POLITICHE SOCIALI[T2] 29739 2002 1260 COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96. IMPEGNO DI SPESA PER ESAME RICORSI GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO E.R.P. ANNO 2001. EURO 738,77 2002-12-30 POLITICHE SOCIALI[T2] 29740 2002 1259 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA E ADEGUAMENTO ISTAT CANONI PER CONTRATTI LOCAZIONE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2003. EURO 8.492,04 2002-12-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 29741 2002 1257 "DETERMINA N.369 DEL 9/4/2002AD OGGETTO: ""COLLEGAMENTO DELLA BIBLIOTECA CON LA RETE INFORMATICA COMUNALE PER LA PROCEDURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. EURO 9.242,00"". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.697,,00." 2003-01-23 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29742 2002 1256 ACQUISTO DI N.6 PC PER IL SERVIZIO PUNTO COMUNE. EURO 6.420,00 IVA COMPRESA. 2003-01-13 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29743 2002 1255 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE AD USO UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. DITTA IBM ITALIA S.P.A. (EURO 1.551,00 IVA INCLUSA). 2003-01-16 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29744 2002 1254 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA 848 DEL 10/09/2002 A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL.- 2003-01-31 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29745 2002 1252 PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA DITTA OBIETTIVO LAVORO PER MESI CINQUE A DECORRERE DAL 31-12-2002: IMPEGNO DI SPESA. - EURO 17300,00 2002-12-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29746 2002 1251 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO""." 2002-12-18 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29747 2002 1250 F.L. CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 16.12.2002 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2002-12-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29748 2002 1249 PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA DITTA OBIETTIVO LAVORO PER MESI CINQUE A DECORRERE DAL 31-12-2002: IMPEGNO DI SPESA - EURO 12.500,00 2002-12-19 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29749 2002 1246 ACQUISTO SOFTWARE PER AUSILIO PROTESICO PER NON VEDENTI. DITTA TECNOING SRL DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.352,00 - IVA COMPRESA) 2002-12-31 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29750 2002 1245 RINNOVO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA TEGON & BONOTTO. ANNO 2003. IMPORTO EURO 5266,00 IVA/C. 2002-12-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29751 2002 1244 RINNOVO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC. ANNO 2003. IMPORTO EURO 9550,00 IVA/C. 2002-12-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29752 2002 1243 RINNOVO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON. ANNO 2003. IMPORTO EURO 5422,00 IVA/C. 2002-12-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29753 2002 1242 RINNOVO INCARICO PER LAVORI DI ELIOCOPISTERIA NECESSARI PER IL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI ALLA DITTA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA. ANNO 2003. IMPORTO EURO 3100,00 IVA/C. 2002-12-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29754 2002 1241 RINNOVO INCARICO PER LAVORI E/O FORNITURE IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS. ANNO 2003. IMPORTO EURO 7590,00 IVA/C. 2002-12-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29755 2002 1240 RINNOVO INCARICO PER LAVORI E/O FORNITURE IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO SNC. ANNO 2003. IMPORTO EURO 10500,00 IVA/C. 2002-12-27 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29756 2002 1239 RINNOVO INCARICO PER LAVORI E/O FORNITURE IN ECONOMIA DI FALEGNAME NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA LAVORCOOP SCARL . ANNO 2003. IMPORTO EURO 7540,00 IVA/C. 2002-12-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29757 2002 1238 RINNOVO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA AUTOFFICINA G. VANZETTO. ANNO 2003. IMPORTO EURO 10330,00 IVA/C. 2002-12-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29758 2002 1236 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 127.874,00) 2003-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29759 2002 1235 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2002. (EURO 13794.00) 2003-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29760 2002 1234 CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE: EROGAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO AI VIGILI URBANI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.086,18) 2003-01-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29761 2002 1233 "CORRESPONSIONE INDENNITÀ ""PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO"" - ANNO 2002. (EURO 6834,00)" 2002-12-23 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29762 2002 1232 RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE 2002-12-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29763 2002 1231 RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE. 2002-12-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29764 2002 1225 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO PER LE POMPE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - DITTA RANZATO ANTONIO S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 2.827,00.= I.V.A./C 2002-12-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29765 2002 1224 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 311/01.10.2002 RIGUARDANTE L'INCARICO DI CONSULENZA ALLA DIETISTA BARBARA CANOVA PER LA VIGILANZA SUL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2002/2003. - EURO 508,52 ANNO 2002 - EURO 4.100,00 ANNO 2003. 2002-12-31 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29766 2002 1222 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.549,00= 2002-12-30 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29767 2002 1221 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI ECC. UFFICIO CULTURA. INCARICO DITTA FERRAMENTA ZOTTARELLI - MOGLIANO VENETO EURO 424,70.=. 2002-12-27 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29768 2002 1218 RIMBORSO TASSA DI CONCORSO AI CANDIDATI RELATIVA A SELEZIONE PUBBLICA REVOCATA CON DETERMINAZIONE N. 1077 DEL 03.12.2002. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 214,31) 2003-01-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29769 2002 1215 INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO E REALIZZAZIONE CABLAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA - DITTA ST SRL - E. 16.821,38.= IVA COMPRESA 2002-12-24 PIANIFICAZIONE[T2] 29770 2002 1214 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE ANNO 2002 - DITTA VESTA - EURO 328.150,00, NONCHÈ LIBERAZIONE SOMMA PARI A EURO 200,00 DALLA D.D. N.190/02 E CONTESTUALE UTILIZZO DELLA STESSA A PARZIALE COPERTURA DEL PRESENTE IMPEGNO. 2002-12-19 IMPIANTI A RETE[T2] 29771 2002 1213 RINNOVO INCARICO PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA MARCHIOL SPA. ANNO 2003. IMPORTO EURO 27366,00 IVA/C. 2002-12-23 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29772 2002 1211 RICONOSCIMENTO GRATUITÀ A DUE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT A.S. 2002/2003. 2002-12-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29773 2002 1210 L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA TRIENNIO 2000/2002. CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 455.776,78= 2002-12-17 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 29774 2002 1209 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA PUBBLICAZIONE ""P.O.F. PROPOSTE E OFFERTE FORMATIVE DELL'ENTE LOCALE E DEL TERRITORIO"" - DITTÀ L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. S.N.C. DI CASALE SUL SILE. EURO 5.949,60=." 2002-12-19 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29775 2002 1208 GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 10.330,00). 2002-12-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29776 2002 1207 OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PER SPETTANZE MENSILI (EURO 19.000,00) 2002-12-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 29777 2002 1206 INTERVENTI MIGLIORATIVI ALL'ARREDO DELLA PALESTRA SCOLASTICA M. POLO DI ZERMAN. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. SPA DI MOGLIANO VENETO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE NECESSARIE (EURO 1.660,20). 2002-12-20 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29778 2002 1205 LEGGE REGIONALE 28/91 - ULTERIORE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2001, EURO 1.704,31 (IMPEGNO DI SPESA EURO 4.317,47) 2002-12-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 29779 2002 1204 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.240.=). 2002-12-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29780 2002 1203 FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNI 2000-2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.627,18= (ENTRATA EURO 8.627,18) 2002-12-20 POLITICHE SOCIALI[T2] 29781 2002 1202 "INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" - RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. CONGUAGLIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2002 (EURO 77,46)." 2002-12-19 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29782 2002 1201 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E SPESE CONDOMINIALI CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO. EURO 1812,81 2002-12-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 29783 2002 1200 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO SNC PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94. 2002-12-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 29784 2002 1199 LEGGE REGIONALE N. 41DEL 30.08.1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2002. EURO 4.175,60 2002-12-27 POLITICHE SOCIALI[T2] 29785 2002 1198 INCARICO ALLA DITTA GAMA S.P.A. - S. GIOVANNI LUPATOTO, PER LA FORNITURA PASTI PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 2.000,00) 2002-12-19 POLITICHE SOCIALI[T2] 29786 2002 1197 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO CON LA COOP. CODESS SOCIALE ONLUS, PERIODO 01.01.2001 / 31.12.2003. ADEGUAMENTO TARIFFA ORARIA A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 6.000,00) 2002-12-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 29787 2002 1196 "IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ""CUCCIOLANDIA"" AI SENSI DELLA L.R. 9/90 (EURO 4.039,00)" 2002-12-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 29788 2002 1195 ACQUISTO MATERIALE E RISPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI): IMPEGNO DI SPESA URO 441,60 IVA INCLUSA. 2002-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 29789 2002 1194 FORNITURA MATERIALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 746,16 IVA INCLUSA. 2002-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 29790 2002 1193 RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300 IVA INCLUSA. 2002-12-24 POLIZIA LOCALE[T2] 29791 2002 1192 CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2941,24. 2002-12-27 POLIZIA LOCALE[T2] 29792 2002 1191 AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. PROROGA DELL'INCARIO AL 30.06.2003. 2002-12-23 POLIZIA LOCALE[T2] 29793 2002 1190 CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE PER OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. MAESTRO BIANCONI GIANCARLO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 387,34. 2002-12-23 POLIZIA LOCALE[T2] 29794 2002 1189 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE A MEZZO CARTELLE ESATTORIALI 2002-12-18 POLIZIA LOCALE[T2] 29795 2002 1188 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DEL CENTRO - DITTA SCAE S.P.A. - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E. 1.612,80.= IVA COMPRESA. 2002-12-27 PIANIFICAZIONE[T2] 29796 2002 1187 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DEL CENTRO - DITTA NON SOLO VERDE - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E. 1.531,20.= IVA COMPRESA. 2002-12-27 PIANIFICAZIONE[T2] 29797 2002 1186 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON IMMOBILARE S. FIORE S.A.S DI VITTORIO VENETO E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL SIG. DANESIN GIULIO. (EURO 3.158,73) 2002-12-23 POLITICHE SOCIALI[T2] 29798 2002 1185 LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO SNC PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94. 2002-12-12 POLITICHE SOCIALI[T2] 29799 2002 1184 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO A MOGLIANO VENETO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE. 2002-12-20 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29800 2002 1183 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CONTRASTO AL RICOVERO"" PER LA SIG.RA S.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 414,00" 2002-12-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 29801 2002 1182 NOLEGGIO MACCHINA COLIBRÌ PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO ? 225,00.= IVA INCLUSA 2002-12-16 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29802 2002 1181 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO. EURO 317,00. 2002-10-15 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29803 2002 1180 REALIZZAZIONE E STAMPA BIGLIETTI NATALIZI. ARCARI SRL. EURO 780 2002-12-10 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29804 2002 1179 "INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" (EURO 826,27), PER IL PERIODO 01/12/2002 - 31/12/2002." 2002-12-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29805 2002 1178 I.C.I. AREE EDIFICABILI - ART. 16 REGOLAMENTO IN VIGORE - DETERMINAZIONE VALORI VENALI MEDI IN COMUNE COMMERCIO ALL'01/01/2003. 2002-12-20 TRIBUTI[T2] 29806 2002 1177 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI DUE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" (EURO 103,28), PER IL PERIODO 01/12/2002 - 31/12/2002." 2002-12-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29807 2002 1176 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2003. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME SNC. DI SALZANO (VE). EURO 4.131,66.= 2003-01-16 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29808 2002 1175 APPENDICI POLIZZA RC PATRIMONIALE AI SENSI DELLA LEGGE MERLONI. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 2.839,74.= 2002-12-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29809 2002 1174 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2002-12-13 POLITICHE SOCIALI[T2] 29810 2002 1173 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENEL ANNO 2002. IMPEGNO TOTALE DI SPESA EURO 1.000,00. 2002-12-24 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29811 2002 1172 A.S. 2002/2003 - CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENRATA EURO 3.997,45) - SPESA EURO 123,94. 2002-11-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29812 2002 1171 GESTIONE SPESE CONTRATTUALI. ESTINZIONE C/C APERTO PRESSO IL TESORIERE COMUNALE. 2002-12-11 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29813 2002 1170 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NOTIFICHE TRA ENTI ANNO 2002 - EURO 1.000,00.= E LIQUIDAZIONE PER EURO 148,34.= 2002-12-17 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29814 2002 1169 PROGETTO EMERGENZA SFRATTI. RIDETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALL'ASSEGNATARIA SIG.RA PEZZATO DANIELA. 2002-12-17 POLITICHE SOCIALI[T2] 29815 2002 1168 RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - MODIFICA Q. E. DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO DI MARCON (VE) PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DELL'AREA RETROSTANTE LA SCUOLA EURO 500,83 2002-12-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29816 2002 1167 INTEGRAZIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2002 DI ALATA S.C.A.R.L. EURO 3430,26. 2002-12-17 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29817 2002 1166 STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO - PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN ADEMPIMENTO ALA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. ING. FABIO ROCCHESSO. EURO 7.344,00=. 2002-12-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29818 2002 1165 ELENCO N. 4/2002. RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI (EURO 7.079,50). 2002-12-10 TRIBUTI[T2] 29819 2002 1164 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 647 DEL 28.06.2002 AVENTE AD OGGETTO: ""AFFIDAMENTO MEDIATE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI E SCALE ESTERNE PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA TOMMASINI ALLA DITTA SER.ALL.FER. DI MOGLIANO VENETO" 2002-10-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29820 2002 1163 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI 2002-12-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29821 2002 1162 LIQUIDAZIONE BOLLETTINI DI C.C.P. COMPETENZE A.R.P.A.V. E I.S.P.E.S.L. PER COMPLESSIVI EURO 2162,92 2002-12-16 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29822 2002 1161 LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA E ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PAGAMENTO COMMISSIONI ANNUALI PER LA PROROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. - E. 193,67.= 2002-12-12 PIANIFICAZIONE[T2] 29823 2002 1160 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO PER L¿ANNO 2002- EURO 10.059,59 2002-12-16 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29824 2002 1159 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA PUBLISERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 309.000,00 IVA/C 2003-01-02 POLIZIA LOCALE[T2] 29825 2002 1158 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E RIMOZIONE DEI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. SENZA IMPEGNO DI SPESA. 2002-12-17 POLIZIA LOCALE[T2] 29826 2002 1157 ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA ISDN AL SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 281,74 IVA COMPRESA. 2002-12-17 POLIZIA LOCALE[T2] 29827 2002 1156 SCARICO BENI MOBILI DAL REGISTRO DEGLI INVENTARI ANNO 2002. 2002-12-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29828 2002 1155 FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2002 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1169,28 IVA/C 2002-12-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29829 2002 1154 FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA TELEFAX MOD. TOSHIBA DP 80F E N. 6 MACCHINE CALCOLATRICI MOD. OLYMPIA CPD 3212 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1460,16 IVA/C 2002-12-12 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29830 2002 1153 FORNITURA CARBURANTI E LUBIRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2002 - DITTA BENOTTO & C. SNC - ULTERIORE IMPEGNO EURO 1133,23= 2003-01-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29831 2002 1152 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2003 - INCARICO DITTA D & G SNC LIBRALESSO MASON - MOGLIANO VENETO 2002-12-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29832 2002 1151 AUTORIZZAZIONE AL GEOMETRA MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO PRESSO IL COMUNE DI MEOLO (VE). 2002-12-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29833 2002 1150 ACQUISITO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 1.600.00 2002-12-12 IMPIANTI A RETE[T2] 29834 2002 1149 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE. SPIM SPA . IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 2002-12-16 IMPIANTI A RETE[T2] 29835 2002 1148 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. DITTA CLEA S.C.A.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - ESECUZIONE INTONACI. 2002-11-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29836 2002 1147 D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2002 EURO. 3.242,00- CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA. 2002-12-18 IMPIANTI A RETE[T2] 29837 2002 1146 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - E. 184.199,88.= IVA COMPRESA 2002-12-17 PIANIFICAZIONE[T2] 29838 2002 1145 INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA COLLETTO DEBORAH PER L'UFFICO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.835,41) 2002-12-18 TRIBUTI[T2] 29839 2002 1144 AUTORIZZAZIONE A CAMATA DOTT. ANDREA E ARDIZZON MICAELA A SVOLGERE INCARICO QUALI COMPONENTI ESPERTI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI VILLORBA 2002-12-06 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29840 2002 1143 RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E ATTI COMUNALI PER GLI ANNI 2000 - 2001 - 2002 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1274,49 IVA/C; 2002-12-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29841 2002 1142 LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI TREVISO DELLE COMPETENZE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/1996 - BANDO CONCORSO 1999 E 2000 (EURO 1.843,69)ATER BANDO 1999 E 2000. 2002-11-26 POLITICHE SOCIALI[T2] 29842 2002 1141 ATTIVAZIONE LINEA ADSL PER DIREZIONI DIDATTICHE E SCUOLE ELEMENTARI.INCARICO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. (EURO 619,20.=). 2002-12-10 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29843 2002 1140 CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA-ANNO 2002- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA MEDIA. (EURO 1.500,00.=).( 2002-12-06 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29844 2002 1139 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (EURO 9.878,12.=). 2002-12-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29845 2002 1138 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09 - 31.12.2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.370,07) 2002-12-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29846 2002 1137 ACQUISTO MANUALI OPERATIVI PER GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. (EURO 162,82) 2002-12-05 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29847 2002 1136 LIQUIDAZIONE SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1292,89 COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2002-12-05 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29848 2002 1135 REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 901 DEL 1/10/2002 E ACQUISTO DI N. 2 SERVER AD USO UFFICI COMUNALI (EURO 10.980,00 IVA COMPRESA) 2002-12-05 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29849 2002 1134 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL/ F.LLI BUSOLIN SNC - NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2002-11-26 PIANIFICAZIONE[T2] 29850 2002 1133 FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPROTO EURO 522,00 IVA C. 2002-12-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29851 2002 1132 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 25/11/2002. 2002-12-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 29852 2002 1131 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA DELLA GARA ""AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, PERIODO 01.01.2003 - 31/12/2005"". DITTA AIPA S.R.L.." 2002-11-21 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29853 2002 1130 ACQUISTO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA 2060 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 2.664,00 IVA/C. 2002-12-03 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29854 2002 1129 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION MILANO - IMPORTO EURO 731,64 IVA/C 2002-11-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29855 2002 1128 IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE - ANNO 2002 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE - PIAVE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.747,00 2002-12-12 IMPIANTI A RETE[T2] 29856 2002 1127 ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PER IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE. INCARICO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. (EURO 206,48). 2002-11-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29857 2002 1126 "SOSTITUZIONE IMPIANTO DI VOLLEY PRESSO LA PALESTRA ""TOTI DAL MONTE - SEDE VIA ROMA"". INCARICO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA SPESA (EURO 750,00)." 2002-11-27 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29858 2002 1125 ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. PERIODO 2001-2002. IMPEGNO EURO 299,00 IVA INCLUSA. 2002-12-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29859 2002 1124 ULTERIORE RETTIFICA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 626 DEL 20.06.2002. 2002-11-13 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29860 2002 1123 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 2002-12-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29861 2002 1122 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. EURO 2.500,00=. 2002-12-05 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29862 2002 1121 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. EURO 1.623,00.= 2002-11-29 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29863 2002 1120 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER IL PERIODO 1.7.02/31.10.02. DITTE CONTARINA, SIR, MORANDI BORTOT, MARCON, SERVIZI COSTIERI E CONSORZIO PRIULA. IMPEGNO DI SPESA ? 7.186,00 2002-11-27 IMPIANTI A RETE[T2] 29864 2002 1119 CONTRIBUTO GESTIONE DELEGHE CONAI ANNO 2001 - DITTA TREVISAN DI NOALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.448,00 IVA C. 2002-11-22 IMPIANTI A RETE[T2] 29865 2002 1118 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI DELL¿AREA CENTRALE ¿ 2° STRALCIO ¿LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE DIPENDENTI. EURO 3.561,86 2002-11-20 IMPIANTI A RETE[T2] 29866 2002 1117 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA GAS - PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO. 2002-11-29 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29867 2002 1116 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.M. DAL CIN PIERO AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL COMNE DI SPINEA. IMPEGNO EURO 220,00 ESENTE IVA 2002-12-02 POLIZIA LOCALE[T2] 29868 2002 1115 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA, LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALI ACOORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTE VARIE. EURO 2.751,23 2002-11-15 IMPIANTI A RETE[T2] 29869 2002 1114 ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA. 2002-11-25 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29870 2002 1113 ESTENSIONE INCARICO MARCHIOL EURO 5300,00 IVA/C. 2002-11-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29871 2002 1112 ICI 1993 DI SPETTANZA DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA. (EURO 14.073,31) 2002-12-06 TRIBUTI[T2] 29872 2002 1111 D.D. N° 11 DELL'08/01/2002 AVENTE AD OGGETTO: PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 INDENNITA' DI CARICA ETC... RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO PER 2° SEMESTRE. EURO 2.564,72.= 2002-12-03 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29873 2002 1110 ESTENSIONE INCARICO PER IDRAULICO DITTA BISON GIORGIO EURO 5300,00 IVA/C. 2002-11-29 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29874 2002 1109 QUARTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.= PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO PRESSO POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2002 2002-11-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29875 2002 1108 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA AUTOBUS ACTV IN VIA PIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA TREVIMAIS - E. 2.076,00.= IVA COMPRESA. 2002-11-26 PIANIFICAZIONE[T2] 29876 2002 1107 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELECOM ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 75,77. 2002-12-02 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 29877 2002 1106 "LAVROID I IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE N. 13 ""TERRAGLIO"" - 3° STRALCIO - PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA ANAS - E. 154,93.= IVA/C - MODIFICA Q.E." 2002-11-21 PIANIFICAZIONE[T2] 29878 2002 1105 RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS 18 - 18A. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1. EURO 93.630,67=. 2002-11-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29879 2002 1104 LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 A FAVORE DITTA F.LLI COLOSIO SPA. EURO 408.160,38 2002-12-09 IMPIANTI A RETE[T2] 29880 2002 1103 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO - E. 177.958,14.= IVA COMPRESA 2002-11-25 PIANIFICAZIONE[T2] 29881 2002 1102 L. 139/92 COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE NEI COMUNI DELLA GRONDA LAGUNARE E FASCIA 10 KM - SVINCOLO POLIZZE FIDEIUSSORIE - LIQUIDAZIONE FT SPIM, ING. BERTIN, ING. CASARIN E DOTT. CECCATO - MODIFICA Q.E. - E. 38.601,26.= 2002-11-14 PIANIFICAZIONE[T2] 29882 2002 1101 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMMECAR SRL. EURO 1500,00 IVA/C. 2002-11-19 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29883 2002 1100 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - V° STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - PROROGA TERMINI CONSEGNA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2002-11-26 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29884 2002 1099 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - QUARTO STRALCIO - A.T.I. CONSORZIO RAVVENNATE E ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L.- APPROVAZIONE S.A.L. N. 7 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 - EURO 92.906,00.= I.V.A. COMPRESA 2002-11-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29885 2002 1098 LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO 118.452,57 2002-12-02 IMPIANTI A RETE[T2] 29886 2002 1097 AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.. PIETROBON PAOLO PER CONSULENZA E VALUTAZIONI STATO VEGETATIVO ALBERATURE COMUNALI. EURO 2.050,62 IVA COMPRESA. 2002-11-22 IMPIANTI A RETE[T2] 29887 2002 1096 OPERE DI COMPLETAMENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DELL'AREA CENTRALE. REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA VERDI- 1° STRALCIO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 2.249,86 2002-11-25 IMPIANTI A RETE[T2] 29888 2002 1095 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOTTICELLI E VIA VOLTA. IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE CONTATORE ENEL E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2002. EURO 592,12 2002-11-12 IMPIANTI A RETE[T2] 29889 2002 1094 : LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO D?URSO PER ROGITO ATTO DI COMPRAVENDITA PROPRIETÀ SIG. BORSATO MARIO. ?. 2.938,92 IVA COMPRESA 2002-11-19 IMPIANTI A RETE[T2] 29890 2002 1093 ABBONAMENTO A BANCA DATI NORMATIVA NOMOTEL GESTITA DA LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE. EURO 185,00. 2002-11-05 IMPIANTI A RETE[T2] 29891 2002 1092 : PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO ? PROGETTISTI GEOM. SPONCHIADO , ARCH. MAURO , INGG. D?ADDIO ( IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA I.C.S. SRL DI LIMEMA (PD ). ?. 134.510,26 IVA/C 2002-11-11 IMPIANTI A RETE[T2] 29892 2002 1091 A.S. 2002/2002: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (EURO 11.280,58). 2002-11-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29893 2002 1090 FONITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO EURO 50.111,00 IVA INCLUSA. 2002-11-04 POLIZIA LOCALE[T2] 29894 2002 1089 AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA. DITTA P.S.V. POZZOLENGO (BS) IMPORTO EURO 13.529,00.= IVA INCLUSA. 2002-11-18 POLIZIA LOCALE[T2] 29895 2002 1088 "DD N. 105 DEL 05/02/2002. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 E ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2002 PER ""RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO L. 816/85"". EURO 3.701,16.=" 2002-11-18 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29896 2002 1087 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - INCARICO ALLA DIETISTA BARBARA CANOVA E ALLA COOP. OFFICINA DEI SENSI S.C.A.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI RIVOLTI ALLE COMMISSIONI MENSE SCOLASTICHE (? 748,32) 2002-12-05 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29897 2002 1086 "CICLO DI INCONTRI ""LETTURE D'INVERNO, DICEMBRE 2002. IMPEGNO EURO 825,00.=" 2002-11-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29898 2002 1085 NATALE 2002: INCARICO ENEL S.P.A. PER INSTALLAZIONE CONTATORI PROVVISORI E RELATIVI CONSUMI. ¿ 3.000,00. 2002-11-13 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29899 2002 1084 RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2000/2001 E 2001/2002 (EURO 78,51) 2002-11-13 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29900 2002 1083 "RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI UN UTENTE DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" (A.S. 2002/2003)." 2002-11-26 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29901 2002 1082 ACQUISTO DI PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. EURO 2.820,00.= 2002-11-22 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29902 2002 1081 FORNITURA DI NASTRI CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2003 - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. 2002-11-29 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29903 2002 1080 FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE - CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER GLI UFFICI COMUNALI - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. 2002-11-26 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29904 2002 1079 NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 PARI A EURO 766,00 - DITTA XEROX NOLEGGI SPA. 2002-11-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29905 2002 1078 FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA IBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00 IVA/C 2002-11-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29906 2002 1077 "REVOCA SELEZIONE PUBBLICA CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, PER N.1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRAZIO CAT. C ¿ POS. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA NELL'AMBITO DEL ""SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA""." 2002-11-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29907 2002 1076 AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIDESTORE S.R.L. DI FERRARA SERVIZIO SPEDIZIONE MESSAGGI SMS TESTUALI E FLASH MESSAGES (EURO 366,00) 2002-11-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29908 2002 1075 AUTORIZZAZIONE DI MARTINO ING. ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO COMUNE DI VENEZIA. 2002-11-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29909 2002 1074 F.L.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 16/10/2002, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2002-11-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29910 2002 1073 "AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE DELLA MARCA TREVIGIANA: ""DALLE ISOLE ALL' ARCIPELAGO VERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SOCIO - SANITARI"" ALLE ASSISTENTI SOCIALI SIGG.RE DE CASTRIS MARIA CRISTINA E FALOPPA MILENA . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00" 2002-10-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 29911 2002 1072 SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI: 29 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2002. INCARICO PER MATERIALE DIVULGATIVO DITTA COLOR STATION S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. EURO 222,00 2002-11-25 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29912 2002 1071 VARIANTE AL PRG N. 21 DI TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE. VARIANET AL PRG N. 20 FRAZIONE DI CAMPOCROCE. VARIANTE AL PRG N. 30 ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI 2002-11-29 PIANIFICAZIONE[T2] 29913 2002 1070 "STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ ""OBIETTIVO LAVORO"": IMPEGNO DI SPESA." 2002-11-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29914 2002 1069 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 661/2002 A FAVORE DEL GEOM. GIANFRANCO PIZ D TREVISO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELL'AREA DA ESPROPRIARE INTERESSATA DAI LAVORI DI RESTAURO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - EURO 220,00.= 2002-11-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29915 2002 1068 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL LIEVO DI ALCUNE ALBERATURE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI MAROCCO ALLA DITTA IL GELSO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.368,18.= IL GELSO 2002-10-24 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29916 2002 1067 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA SP 65 PERSOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE/UD . APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTA PALAZZO PISANI MORETTA SRL DI VENEZIA. 2002-10-31 IMPIANTI A RETE[T2] 29917 2002 1066 LAVORI DI ELIMINAIZONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI INCENTIVI PROGETTAZIONE. EURO 898,58 2002-11-15 IMPIANTI A RETE[T2] 29918 2002 1065 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI INFFISI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ALLA DITTA ITALSER S.N.C. DI MARCON (VE) - EURO 480,00.= I.V.A. COMPRESA 2002-11-13 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29919 2002 1064 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA CHIUSURA DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA BONISIOLO N. 1 INT. NN. 15 - 16 - 17 ED ALLA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITO AL N. 1/3 ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.480,00.= I.V.A./C. 2002-11-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29920 2002 1063 UFFICI COMUNALI DI VIA GRIS 18 - 18A. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA DI MESTRE VE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA INERENTE L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DA PARTE DEI VV.F. . EURO 920,34=. 2002-11-06 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29921 2002 1062 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DI VENEZIA PER LA PRIMA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI ZERMAN - EURO 185,77 2002-11-04 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29922 2002 1061 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO N. 1 - EURO 7.584,57.= I.V.A. 20% COMPRESA) 2002-11-05 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29923 2002 1060 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA RONZINELLA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A DITTE VARIE. EURO 2.491,45. 2002-11-27 IMPIANTI A RETE[T2] 29924 2002 1059 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOTREVA SPA TREVISO PER TAGLIANDO 40.000 KM. SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO 16V TARGATA BT532ZZ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPORTO EURO 357,77 IVA/C. 2002-10-28 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29925 2002 1058 "REVOCA D.D. N. 999 DEL 08/11/2002 A CAUSA DI ERRATO UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO. RIAPPROVAZIONE INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" (EURO 3.143,77), PER IL PERIODO 01/09/2002 - 30/11/2002." 2002-11-21 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29926 2002 1057 A.S. 2002-2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 3.000,00) 2002-11-07 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29927 2002 1056 AUTORIZZAZIONE DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO QUALE COMPONENTE ESPERTO IN COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV). 2002-11-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29928 2002 1055 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO QUALE COMPONENTE ESPERTO IN SENO AD UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA PRESSO IL COMUNE DI MIRA. 2002-11-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29929 2002 1054 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861, PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI AI SENSI D.P.R. 162 DEL 30.04.99, SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO L'EX SCUOLA ROSSI E IL CENTRO SOCIALE PIAZZA DONATORI DI SANGUE. IMPORTO EURO 360,00 IVA/C. 2002-11-07 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29930 2002 1053 APPROVAZIONE DISCIPLINARI DI CONCESSIONE IDRAULICA RILASCIATI DAL CONSORZIO DESE- SILE PER LA RETTIFICA DI UN TRATTO DELLO SCOLO PIANTON E PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME ZERO IN VIA BOVIO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO EURO 180.76. 2002-11-05 IMPIANTI A RETE[T2] 29931 2002 1052 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER 2^ SEMESTRE 2002 SPETTANTI A COMMISSIONI DIVERSE - ANNO 2002. EURO 3.678,52.= 2002-11-14 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29932 2002 1051 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ""CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SRL"" (EURO 150,00)" 2002-11-26 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29933 2002 1050 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE (EURO 155,00 IVA COMPRESA) 2002-11-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29934 2002 1049 CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - A.S. 2002/03. APPROVAZIONE BOZZE DI CONVENZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2002-11-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29935 2002 1048 RETTIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 117 DEL 09.04.2002. 2002-11-06 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29936 2002 1047 FORTUNALI DELLA PRIMA DECADE DI AGOSTO 2002. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CONSULENZA VARI PROFESSIONISTI. ¿. 5.200,00 2002-11-19 IMPIANTI A RETE[T2] 29937 2002 1046 """SCRITTURE D'AUTORE"": CORSI DI SCRITTURA CREATIVA ORGANIZZATI DALLA BIBLITOECA COMUNALE. PERIODO: NOVEMBRE 2002 - FEBBRAIO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 3873,44.=" 2002-11-14 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29938 2002 1045 AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI DOCENZA PER FORMAZIONE UFFICIALI DI POLIZIA MUNICIPALE - CORSO F.S.E. 2000 - 2002 PRESSO IL COMUNE DI ARQUÀ PETRARCA (PD) 2002-10-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29939 2002 1044 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL C.D.S. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 309.000,00 IVA INCLUSA. 2002-11-18 POLIZIA LOCALE[T2] 29940 2002 1043 DET. DIRIG. N. 451 DEL 07.05.2002. RETTIFICA. 2002-11-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29941 2002 1042 A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'A.S. 2002/03 (EURO 2.266,00) 2002-10-23 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29942 2002 1041 STRADE ALTRE 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.G. N. 141/2002 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON L'ENTE MORALE DOMUS NOSTRA DI QUINTO DI TREVISO. EURO 8.778,89= 2002-10-24 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 29943 2002 1040 LIQUIDAZIONE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO VENETO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER PULIZIE EDIFICI SCOLASTICI - A.S. 2002/2003 (? 10.398,72) 2002-10-09 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29944 2002 1039 ACQUISTO CLASSIFICATORE PER ARCHIVIAZIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.198,14 IVA INCLUSA. 2002-10-26 POLIZIA LOCALE[T2] 29945 2002 1038 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. APPROAVZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 23.254,50 2002-11-04 IMPIANTI A RETE[T2] 29946 2002 1037 D.D. N° 4 DEL 03/01/2002 AVENTE AD OGGETTO: RINNOVO INCARICO PER SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000.= (PARI AD EURO 4.131,66) RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= 2002-11-13 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29947 2002 1036 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI PER L'ANNO 2002 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE STRAORDINARIO ED INTEGRATIVO AL MINIMO VITALE (EURO 4.003,00) 2002-10-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 29948 2002 1035 PRESA D'ATTO VARIAZIONE BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.735 DEL 1.8.02 - DA DITTA SESA SPA A CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2002-11-13 IMPIANTI A RETE[T2] 29949 2002 1034 ANIMESTINTE 15.12.2002/5.1.2003. MOSTRA DI ANDREA PEZZILE. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. S.R.L. DI CASALE SUL SILE PER STAMPA MATERIALI. EURO 342,00. 2002-11-21 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 29950 2002 1033 IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI (EURO 69,00 IVA COMPRESA) 2002-11-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29951 2002 1032 RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS 18 - 18 A. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA APPALTATRICE NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE. 2002-11-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29952 2002 1031 M.A.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 4/11/2002, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 2002-11-11 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29953 2002 1030 "ACQUISTO SOFTWARE ""RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMATTICA 2003/2005 - CASA EDITRICE CEL - EURO 465.00.-" 2002-11-20 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29954 2002 1029 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVE AL PROGRAMMA INTEGRATO DELL'AMBITO C2/5, PEEP E PDL. CERTIFICATO DI COLLAUDO: SCIOGLIMENTO RISERVA RELATIVA ALLE OPERE DESTINATE A VERDE. 2002-11-04 PIANIFICAZIONE[T2] 29955 2002 1028 LAVORI DI REALIZZ. VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.LO. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. ACQUISIZIONE AREE . LIQUIDAZIONE SALDO DITTE BORSATO M. E CUGINI M. EURO 11.362,05. 2002-11-11 IMPIANTI A RETE[T2] 29956 2002 1027 "RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI ALCUNI UTENTI DELL'ASILO NIDO ""LILLIPUT"" (A.S. 2002/2003)." 2002-10-30 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29957 2002 1026 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. AD USO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO PRESSO QUESTO ENTE - PERIODO 1.12.2002 / 30.11.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00 2002-11-05 POLITICHE SOCIALI[T2] 29958 2002 1025 FORNITURA MATERIALE PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY - LINE DI SILEA - IMPORTO EURO 260,28= IVA/C 2002-11-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29959 2002 1024 FORNITURA NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2002 - ULTEIORE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 2.000,00= IVA/C 2002-11-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29960 2002 1023 ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EURO 1000,00= 2002-11-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 29961 2002 1022 "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO ""LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI"". DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI. EURO 1.089.853,06.=" 2002-11-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29962 2002 1021 FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ROMEA ASFALTI SRL. EURO 2.000,00 2002-10-29 IMPIANTI A RETE[T2] 29963 2002 1020 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2002 - EURO 683,50 2002-11-08 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29964 2002 1019 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2002 (EURO 1635,61) 2002-11-07 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29965 2002 1018 RESTITUZIONE SOMME NON PIÙ DOVUTE AI SIGG. ANZANELLO ADRIANO, MINTO MARILENA E DURIGON OLGA A SEGUITO DI RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI. EURO 5.398,32. 2002-11-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 29966 2002 1017 "LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""REVOCA CONCESSIONI CIMITERIALI PER RECUPERO VECCHI LOCULI NEL CIMITERO DI MOGLIANO VENETO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 13.665,38." 2002-11-06 POLITICHE SOCIALI[T2] 29967 2002 1016 PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO. 2002-11-06 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29968 2002 1015 "INDIZIONE GARA D'APPALTO ""LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ E PERTINENZE AREE CENTRALI QUARTIERE MAZZOCCO 1° STRALCIO""" 2002-11-07 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29969 2002 1014 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMM. CONS. PERMANENTI I E II, CONFER. CAP., COMM. ELETTORALE E COMM. EDILIZIA - II^ TRIMESTRE 2002 - EURO 3.277,30 2002-10-28 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29970 2002 1013 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE SP 65. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA COLOSIO SPA. ?. 76.590,03 2002-10-28 IMPIANTI A RETE[T2] 29971 2002 1012 "INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA, PER AGEVOLARELA FREQUENZA DEL FIGLIO AL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" (EURO 154,92) PER IL PERIODO 01/11/2002 - 31/12/2002." 2002-11-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29972 2002 1011 LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIMANTI IN FOGNATURA NERA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANDREOLA ? 2.100,00.= IVA/C. 2002-10-22 PIANIFICAZIONE[T2] 29973 2002 1010 CLASSIFICAZIONE DITTA SITAL KLIMA SRL QUALE INDUSTRIA INSALUBRE DI SECONDA CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5 SETTEMBRE 1994 2002-10-29 IMPIANTI A RETE[T2] 29974 2002 1009 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SERVIZI TECNICI N. 859 DEL 16.09.2002. 2002-10-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29975 2002 1008 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO XIX ASSEMBLEA ANCI NAPOLI 21-23 NOVEMBRE. 2002-11-11 SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2] 29976 2002 1007 ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE A SERVIZIO DEL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI PRESSO LA SOTREVA SPA 2002-10-31 IMPIANTI A RETE[T2] 29977 2002 1006 CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - A.S. 2002/03. APPROVAZIONE BOZZE DI CONVENZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA 2002-10-28 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29978 2002 1005 A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. PROMOZIONE ATTIVITÀ SETTORE GIOVANILE PER L'A.S. 2002/03. CONTRIBUTO ECONOMICO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE (EURO 635,27) 2002-10-29 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29979 2002 1004 ACQUISTO DI FOTO AEREE PANORAMICHE DELLE ZONE DI: MOGLIANO CENTRO, CAMPOCROCE CENTRO, ZONA ARTIGIANALE S.A.P.I.M., ZONA ARTIGIANALE S.P.Z. E ZONA TURISTICO ALBERGHIERA D 3.3 (E. 1200=) 2002-10-03 PIANIFICAZIONE[T2] 29980 2002 1003 RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICOP PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. F. ZIGIOTTO DI MIRANO VE. EURO 612,00= I.V.A. E CNPAIA COMPRESI. 2002-10-14 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29981 2002 1002 DELIBERA G.C. N. 259/2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI COSTITUITASI TRA L'ING. ANDREA GAIARDELLI E L'ING. ANDREA FARCHI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - EURO 2.861,83.= 2002-10-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29982 2002 1001 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982, N. 55 - ANNO 2002 (EURO 215.343,00) 2002-10-21 POLITICHE SOCIALI[T2] 29983 2002 1000 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO A MOGLIANO VENETO. DITTA CLEA S.C.A.R.L.. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 2002-10-30 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29984 2002 999 "INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA ""BRUCOMELA"" (EURO 3.143,77), PER IL PERIODO 01/09/2002 - 30/11/2002." 2002-10-18 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29985 2002 998 REFERENDUM REGIONALE DEL 6/10/2002. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE. (EURO 22.335,13.= COMPRESI ONERI RIFLESSI). 2002-10-22 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 29986 2002 997 CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2002/2003. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. 2002-10-04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29987 2002 996 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON D.G. 363 DEL 11.07.2000AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA II' STRALCIO 2002-10-03 PIANIFICAZIONE[T2] 29988 2002 995 LAVORI PER ELIMINAIZONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI E PARCHEGGIO ESISTENTI . AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ZAGO E ZAGO IMPIANTI 2002-10-23 IMPIANTI A RETE[T2] 29989 2002 994 P.P.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 5/10/2002, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 2002-11-04 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29990 2002 993 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI DI FERRARA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 2.085,60.= 2002-10-09 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 29991 2002 992 CONSUMO GAS - ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNI. 2002-10-01 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 29992 2002 991 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLA DITTA EUROTOURS SNC. DET.NE DIR.LE N° 321 DEL 26.3.2002. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER IL MESE DI AGOSTO 2002 E RETTIFICA ERRORE MATERIALE.. 2002-10-11 IMPIANTI A RETE[T2] 29993 2002 990 AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA QUARTO ELENA A SVOLGERE INCARICO QUALE COMPONENTE ESPERTO IN SENO AD UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA 2002-10-17 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29994 2002 989 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.09.2002 - 31.12.2002 (EURO 598,26.=). 2002-10-25 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2] 29995 2002 988 GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM SPA . EURO 44.450,00 2002-10-24 IMPIANTI A RETE[T2] 29996 2002 987 EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO CON SIG.RA MANARIN BARBARA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE SIG. MOUFHIME E. M. (EURO 9.461,57) 2002-10-25 POLITICHE SOCIALI[T2] 29997 2002 986 FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00= 2002-10-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 29998 2002 985 "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - POSIZ. EC. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA NELL'AMBITO DELL'UNITÀ OPERATIVA ""SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA""" 2002-10-24 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 29999 2002 984 ATTO DI COMPRAVENDITA AZIONI SPIM S.P.A. POSTE IN VENDITA DA C.REA. S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTO EURO 2.966,00 2002-10-25 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 30000 2002 983 LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A FAVORE STUDIO PEDER NORDIO CAGNIN. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PROGETTAZIONE A FAVORE DIPENDENTI. EURO 8.604,75 IVA COMPR. 2002-10-22 IMPIANTI A RETE[T2] 30001 2002 982 RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI A CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA RESTAURATRICE MICHELA PRESOTTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.120,00=. 2002-10-15 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 30002 2002 981 AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ PIETRA IMMOBILIARE SRL. 2002-10-28 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 30003 2002 980 RIMBORSO SPESE ALL'ADL DI SISAK PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2002 A SISAK (CROAZIA).EURO 3.738,23= 2002-10-29 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 30004 2002 979 PAGAMENTO SANZIONE MODELLO REDDITI 770/2002: IMPEGNO DI SPESA EURO 32,28. 2002-10-25 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 30005 2002 978 ASSUNZIONE MUTUO CASSAMARCA UNICREDIT 2002-10-17 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 30006 2002 977 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENEL ANNO 2002. IMPEGNO TOTALE DI SPESA EURO 70.100,00.= 2002-10-18 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2] 30007 2002 976 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA NON SOLO VERDE .?. 45.000,00 2002-10-17 IMPIANTI A RETE[T2] 30008 2002 975 LAVORI DI RECUPERO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA , RISTRUTTURAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE TECNOPOSA SNC . 2002-10-23 IMPIANTI A RETE[T2] 30009 2002 974 AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLARICOPERTURA DI UNA TERRAZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA ALLA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE S.R.L. DI MARCON - EURO 1.020.= 2002-10-22 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 30010 2002 973 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO - ING. GIANNI ROSSATO - DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.897,20=. 2002-10-17 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 30011 2002 972 LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA VERDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM PER SPOSTAMENTO PRESA ACQUEDOTTO COMUNALE. ¿. 667,54 IVA/C 2002-10-28 IMPIANTI A RETE[T2] 30012 2002 971 ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI PER UN VOLONTARIO ASSEGNATO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER MESI SEI.- IMPEGNO DI SPESA EURO 62.-. 2002-10-18 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 30013 2002 970 Z.M.: CONCESSIONE ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, PER IL PERIODO DAL 18/11/2002 AL 18/04/2003. 2002-10-21 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 30014 2002 969 S.B. ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 2002-10-15 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 30015 2002 968 M.F.: CONCESSIONE ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTUM AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 2002-10-13 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 30016 2002 967 ATTIVAZIONE N° VERDE PER INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2002-10-21 IMPIANTI A RETE[T2] 30017 2002 966 CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E ART. 66 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2002. 2002-10-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 30018 2002 965 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON CONTARINA D.D. 694/02 SIR, ECOLEGNO D.D. 683/0 SERVIZI COSTIERI D.D. 684/02 TREVISAN E MORANDI BORTOT D.D. 693/02. IMPEGNO DI SPESA ? 17.000,00 IVA C. 2002-10-08 IMPIANTI A RETE[T2] 30019 2002 964 GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE - ANNO 2002 - SPIM SPA - IMPEGNO DI SPESA ?. 75.000.= IVA/C 2002-10-16 IMPIANTI A RETE[T2] 30020 2002 963 UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE. LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI E LEVIGATURA LEGNO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE. EURO 5.628,00= IV.A./C. 2002-10-10 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 30021 2002 962 IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEL PERIODO 4 E 6 AGOSTO 2002 A FAVORE COOPERATIVA NON SOLO VERDE ( LAVORI SU VERDE PUBBLICO ). 2002-10-10 IMPIANTI A RETE[T2] 30022 2002 961 RIMBORSO SPESE AGENTE CONTABILE 01/07/02-30/09/02 2002-10-10 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 30023 2002 960 COOP. SOC. NON SOLO VERDE. SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO ATTIVITÀ VARIE. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2002. ? 1500,00. 2002-10-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 30024 2002 959 LA DONNA AGLI ESTREMI DEL MONDO PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO FERITE ATTORNO AL CUORE. IMPEGNO EURO 2.344,00= 2002-10-10 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 30025 2002 958 PAGAMANTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. ANNO 2002.INTEGRAZIONE IMPEGNI. 2002-10-15 SERVIZIO FINANZIARIO[T2] 30026 2002 957 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2002 2002-10-09 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 30027 2002 956 REFERENDUM REGIONALE DEL 6/10/2002. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 14066,00) 2002-10-09 DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2] 30028 2002 955 CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE 2002-10-15 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 30029 2002 954 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 5 - IMPRESA S.I.D.A. S.R.L. DI AGRIGENTO - ? 62.491,29.= 2002-10-08 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 30030 2002 953 CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - ELEZIONI. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA S.N.C. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 279,00. 2002-10-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 30031 2002 952 FASCICOLO CITTÀ EDUCATIVA 2001/2002. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA S.N.C. DI CASALE SUL SILE (TV). EURO 403,00. 2002-10-03 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 30032 2002 951 "MOGLIANO CITTÀ BAMBINA. STAMPA LOGO ""NEGOZIO AMICO DEI BAMBINI"". INCARICO STAMPERIA SERIGRAFIA FALLANI DI MOGLIANO VENETO. EURO 648.00." 2002-10-02 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 30033 2002 950 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI DUE NUOVI ADDETTI. 2002-10-10 CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2] 30034 2002 949 INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 30.09.2002. 2002-10-09 POLITICHE SOCIALI[T2] 30035 2002 948 "GIORNATA DI STUDIO ""LE MODIFICHE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA"" - UDINE 17 OTTOBRE 2002 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI FORTE STEFANO E BURANELLO TIZIANA - IMPEGNO DI SPESA ? 352,00." 2002-10-10 POLIZIA LOCALE[T2] 30036 2002 947 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ? 2.124.670,00 PER PAGAMENTO PACCHETTO AZIONARIO POSTO IN VENDITA DA SOC. CREA S.P.A. 2002-10-09 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 30037 2002 946 RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE DI VIA GRIS 18. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE. 2002-10-03 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 30038 2002 945 INTEGRAZIONE D.D.N.885 DEL 24/09/02, EURO 2.500,00, PER ANTICIPAZIONE ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2002 2002-10-08 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2] 30039 2002 944 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2002 (EURO 189,05) 2002-10-03 GESTIONE RISORSE UMANE[T2] 30040 2002 943 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI, ANNO 2002 (EURO 1.147,90) 2002-10-08 POLITICHE SOCIALI[T2] 30041 2002 321 L. 285/97: PROROGA INCARICO ALLA COOPERATIVA ANITUR PER LA CONTINUAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE PRESSO I COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER E CASALE SUL SILE (IMPEGNO EURO 54.749,20) 2002-12-17 PARI OPPORTUNITÀ[T2] 30042 2002 92 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2003 - EURO 15.710,63 2002-12-12 GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2] 30043 2002 43 REALIZZAZIONE MANIFESTO MOSTRA PARCO LONJSKO POLJE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 676,80 2003-01-14 GABINETTO DEL SINDACO[T2] 30044 2002 5 PRIMA ANTICIPAZIONE EURO 85.000,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2003. 2003-01-16 ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]