16/01/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataTRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 846, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.23105316/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 18/01/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE PARZIALE E TOTALE DELLE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATO ED EFFETTUATO NELL'ANNO 2023 DAI DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI.40166317/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/01/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTA CREATIVA S.C.A.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 10 TARGHE IN PLEZIGLASS - CIG: B00927B2CD.46177519/01/202420241 - ImpegniDetermina 22/01/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE ORE DI LACVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO ED EFFETTUATO NELL'ANNO 2023 DAL DIPENDENTE MATRICOLA STIPENDI 474.49197922/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataCONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AL SIG. PORPORA GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANNO 2023.57219324/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/01/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataPRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO MOBILITÀ OBBLIGATORIA - PROFILO ISTR. TECNICO - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE UTILIZZO GRADUATORIE IN CORSO DI VALIDITÀ ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER N. 1 POSTO DI ISTR. TECNICO A TEMPO PIENO E INDET.763411129/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 31/01/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataNOMINA COMPENENTI COMMISSIONE SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER LA DEFINIZIONE E L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, CON PROFILO MIDDLE O IN SUBORDINE CON PROFILO JUNIOR PER DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.793512531/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDGestione Risorse UmaneUFPGRU21In corsoANNULLARE - INDIZIONE PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - POGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO.NDND13301/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 06/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MESSO COMUNALE - QUOTA PARTE SPETTANTE SULLE SOMME INCASSATE PER LE NOTIFICHE ANNO 2023.954113501/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataINDIZIONE PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO - IMPEGNO SPESA.1114914705/02/202420241 - ImpegniDetermina 08/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA GENNAIO 2024.1084714905/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 07/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataSOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) PER LA DEFINIZIONE E L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), CON PROFILO MIDDLE O IN SUBORDINE CON PROFILO JUNIOR, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.1064516507/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 15/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 29/01/2024 EMESSA DALLA DITTA TESTA CREATIVA S..C. A.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI TARGHE COMMEMORATIVE . CIG: B00927B2CD.1425917508/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataCONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PERSONALE IN QUIESCENZA - IMPEGNO SPESA.1506218009/02/202420241 - ImpegniDetermina 15/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataOGGETTO: IMPEGNO SPESA A FAVORE QUADIENT RENTAL ITALY SRL ITALIA SRL, QUALECANONE NOLEGGIO ANNO 2024, PERIODO 01/01/2024 AL 31/12/2024 MACCHINA AFFRANCATRICENEOPOST -MODELLO IS-330 CIG:B05A325D4B1516318812/02/202420241 - ImpegniDetermina 15/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA RELATIVO ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2024/2025 - CONSP ACCORDO QUADRO BUONI PASTO 10 LOTTO 9 CAMPANIA - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: B05A1E22C2.1496119013/02/202420241 - ImpegniDetermina 19/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 05/02/2024 EMESSA DALLA DITTA TAMMARO NICOLA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONI OLIVETTI, PRIMO TRIMESTRE 2024 CIG: Z743B736171556619815/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 05/02/2024 EMESSA DALLA DITTA TAMMARO NICOLA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONI OLIVETTI, PERIODO 01/01/2024 AL 31/03/2024 CIG: Z533A791C9.1546519915/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITA' FRONT OFFICE ANNO 2023 A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE.1897522220/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/02/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataPRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONE DEL DIPENDENTE FERRAIOLI FRANCESCO, DECORRENZA 01/03/2024, DETERMINAZIONE SOMME MANCATO PREAVVISO.2037726129/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 05/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 703 DIFFERENZA PRODUTTIVITÀ.2117926229/02/202420241 - ImpegniDetermina 07/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataTRATTATIVA DIRETTA _ MEPA - SERVIZIO ANNUALE DI SUPPORTO SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELL’ENTE - CIG: B073B6B8482188127001/03/202420241 - ImpegniDetermina 11/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA.2268327905/03/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 11/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSIP - CIG: B0AFABBE9A.2338528907/03/202420241 - ImpegniDetermina 07/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataPRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA MOBILITÀ OBBLIGATORIA PROFILO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE UTILIZZO GRADUATORIE IN CORSO DI VALIDITÀ DI CONCORSI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER N. 1 POSTO PROFILO ESECUTORE AMMINISTRATIVO, RISERV. ART. 18 L. 68/99.2248229007/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 14/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataORGANIZZAZIONE DEL 2 SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI. ANNO 20242528931914/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 19/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataAPPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA NOMINA VINCITORI DELLA SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER LA DEFINIZIONE E L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), CON PROFILO MIDDLE O IN SUBORDINE CON PROFILO JUNIOR PER DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.2599233619/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 19/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataRIAPERTURA TERMINI AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI IN CORSO DI VALIDITA’ ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO2589133719/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 25/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataATTIVAZIONE PROCEDURA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, PER LA COPERTURA DI VARI POSTI. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE2799835425/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 11/04/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ANNO 2023.34411836627/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS DEL D.LGS. N. 165/200128910236827/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 28/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMMARO NICOLA , PER LA PROROGA DEL NOLEGGIO DI N. . 2 MULTIFUNZIONI OLIVETTI, PERIODO 01/04/2024 AL 30/06/2024 CIG: Z533A791C9.29310437028/03/202420241 - ImpegniDetermina 29/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELL’EVENTO MADONNA DELLE GALLINE ANNO 2024. CIG: B1046CF0D029610737128/03/202420241 - ImpegniDetermina 29/03/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI IN CORSO DI VALIDITÀ ESPLETATI DA ALTRI ENTI29410537329/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 08/04/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. VO-48145 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2024 - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CONSIP - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: B05A1E22C2.31511338702/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataCONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA6, DEL D.LGS. 165/2001 - ACCERTAMENTO/IMPEGNO.37412846516/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 26/04/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataNOMINA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2022, RISERVATO AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, AMMISSIONE E NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI.39913650626/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 30/04/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataPRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE VASSALLO SONIA, DECORRENZA 30/04/2024.40813752130/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 09/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-65728 DEL 18 APRILE 2024 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2024 . CIG: B05A1E22C2.44014756008/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/PA DEL 03/05/2024 EMESSA DALLA DITTA TAMMARO NICOLA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONE OLIVETTI, PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024 - CIG: Z533A791C9.43814656108/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. RELATIVA ALLA FORNITURA DI ETICHETTE, RIBBON E TONER - CIG: B18FEEC057.46414956910/05/202420241 - ImpegniDetermina 16/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataPROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DI DIPENDENTI CON IL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.47715358015/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 22/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO SOMME RIMBORSATE DA ANCI - RENDICONTI SGATE.50816359117/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 20/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA.49315659617/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 21/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE DIFFERENZA INDENNITÀ DI POSIZIONE PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2024.50616261020/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO SOMMA TRASMESSA DAL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA), QUALE COMPENSO RELATIVO ALL'INCASSO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO RICOPERTO DALLA D.SSA L,M.51016561321/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 27/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023.4227 DEL 28/12/2023 EMESSA DALLA DITTA QUADIENT RENTAL ITALI SRL, QUALE CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST MODELLO IS 330 ANNO 2024 - CIG: B05A325D4B.51917062524/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMMARO NICOLA, INTEGRAZIONE IMPEGNO, NOLEGGIO ANNO 2024, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MARCA OLIVETTI - CIG: Z743B73617.52917362827/05/202420241 - ImpegniDetermina 31/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO SOMMA TRASMESSA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - FONDI PER INDENNITÀ SOVRAORDINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, ING. CALIFANO GERARDO.54417865430/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/06/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataANNULLAMENTO DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA N. 529 DEL 29/05/2024 E RIPROPOSIZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TAMMARO NICOLA, INTEGRAZIONE IMPEGNO CANONE NOLEGGIO 2024 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MARCA OLIVETTI . CIG: Z743B73617.55618365630/05/202420241 - ImpegniDetermina 31/05/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO SPESA, PER IL PERIODO 01/06/2024 - 31/12/2024, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI.54617966131/05/202420241 - ImpegniDetermina 04/06/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataAPPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, PER LA COPERTURA DI VARI POSTI55318267704/06/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 05/06/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA AREA DEGLI ISTRUTTORI MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI SASSANO (SA).56818868705/06/202420241 - ImpegniDetermina 05/06/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI BARONISSI56718768805/06/202420241 - ImpegniDetermina 05/06/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL L'ENTE IDRICO CAMPANO.56918968905/06/202420241 - ImpegniDetermina 04/07/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO SOMME TRASMESSE DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE, DA EROGARE ALL'EX DIPENDENTE DAMIANO ANTONIO.67721271111/06/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 11/06/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataAPPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D).59219171211/06/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 20/06/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA62219973417/06/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 01/07/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.V0-100711 DEL 18/06/2024 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - CONVENZIONE CONSIP - CIG: B05A1E22C2.66120777126/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO SOMMA TRASMESSA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ING. CALIFANO GERARDO, INDENNITÀ SOVRAORDINANTE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA.70421479504/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 11/09/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO SOMMA TRASMESSA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ING. CALIFANO GERARDO, INDENNITÀ SOVRAORDINANTE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA.87626981510/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 18/07/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/PA DEL 09/05/2024 EMESSA DALLA DITTA TAMMARO NICOLA, QUALE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI, PERIODO 09/03/2024 AL 08/06/2024 - CIG: Z743B73617.71821684616/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/07/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL'INGEGNERE G.C, GIUSTO DECRETO NOMINA DEL 29.12.2023 DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, SOVRAORDINATE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA.75423085617/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/07/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DEL DIPENDENTE C.G. QUALE INDENNITÀ DI SOVRAORDINAZIONE PRESSO ALTRO ENTE.75823386619/07/202420241 - ImpegniDetermina 25/07/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataINDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI E TRIBUTI ANNO 202475723288524/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 26/07/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA D.SSA LUISA MARCHIARO, QUALE COMPENSO SPETTANTE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO E DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO.76123688725/07/202420241 - ImpegniDetermina 30/07/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900075852 DEL 07/07/2024 EMESSA DALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. QUALE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/05/2024 AL 30/06/2024, CONVENZIONE CONSIP - CIG: B0AFABBE94.77324289026/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/07/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL'INGEGNERE C.G. GIUSTO DECRETO DI NOMINA DEL 29/12/2023 DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, QUALE SOVRAORDINANTE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024.77124189630/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/07/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA D.SSA M.L. QUALE COMPENSO SPETTANTE IN QUALITÀ DI COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO E DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO.77024089930/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/08/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA6, DEL D.LGS. 165/2001, I BIMESTRE 202479624790430/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/09/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO SOMME DIRITTI DI NOTIFICA 2024.85525898503/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDGestione Risorse UmaneUFPGRU21In corsoLIQUIDAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2023NDND101910/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ING. C.G. MATR. STIPENDI N. 490 QUALE SOMMA SPETTANTE, GIUSTO DECRETO DI NOMINA DEL 29/12/2023 DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, QUALE SOVRAORDINANTE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DKI STABIA.897280103512/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-136321 DEL 28/09/2024 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - CONVENZIONE CONSIP . CIG:B05A1E22C2.901283103813/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/09/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO SOMME TRASMESSE DAL COMUNE DI CONTRONE ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ISTRUTTORE TECNICO, PUGLIESE DAVIDE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE.930294106424/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 16/10/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA STIPENDI N. 944, QUALE COMPENSO SPETTANTE PER L'INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, COMUNE DI CONTRONE.993308110508/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/10/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900102688 DEL 06/10/2024 EMESSA DALLA DITTA CANON ITALIA SPA, QUALE CANONE NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSP - PERIODO 01/07/2024 AL 30/09/2024 - CIG: B0AFABBE9A.986306112110/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/10/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataCOLLOCAMENTO A RIPOSIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 474 D.V. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ.1020317112410/10/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 23/10/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001, II BIMESTRE 2024.1012314113215/10/202420241 - ImpegniDetermina 21/10/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA1006311113415/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 18/10/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA 2023.1005310114618/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/11/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N. V0-168496 DEL 21/10/2024 E N. V0-174807 DEL 04/11/2024, EMESSE DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI, PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - CIG: B05A1E22C2.1062328120905/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/11/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA RCM ITALIA SR. RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. CARTUCCIA DI TONER PER AFFRANCATRICE MODELLO IS330 - MEPA - CIG: B42A3F540E.1067330122707/11/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA KRONOTECH S..R.L. PER LA FORNITURA DI BADGE DI PROSSIMITA' 125 KHZ CON NUMERAZIONE PROGRAMMABILE E BANDA MAGNETICA, MEDIANTE ODA N. 8181914 - ME.PA - CIG: B43CAE03CD.1085333124512/11/202420241 - ImpegniDetermina 19/11/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataCOLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE DELL'ENTE - MATRICOLA 462 - PER INIDONEITÀ AL SERVIZIO IN MODO ASSOLUTO COME DIPENDENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A DECORRERE DAL 15/11/2024.1103334126414/11/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 26/11/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001, III BIMESTRE 2024.1128338127719/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/447 DEL 14/11/2024 EMESSA DALLA DITTA RCM ITALIA S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1 TONER PER AFFRANCATRICE NEOPOST - AFFIDAMENTO SUL ME.PA - CIG: B42A3F540E.1180352128721/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataLAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI PRESENTE C/O IL TERRITORIO COMUNALE DI PAGANI (SA) ALLA VIA LAMIONI. - CIG: B08A2F18712557329408/03/202420241 - ImpegniDetermina 17/04/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL DL.VO N. 36/2023 DEL SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE CPV 71300000-1 CIG B11730D55637310345415/04/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataLAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI PRESENTE C/O IL TERRITORIO COMUNALE DI PAGANI (SA) ALLA VIA LAMIONI. - CIG: B08A2F187145413054203/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/06/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - RIMONDA DEL SECCO DI ESSENZE ARBOREE IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI PAGANI (SA) - CIG: B1B49518CC57316867604/06/202420241 - ImpegniDetermina 17/09/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataREGOLARIZZAZIONE BOLLETTA N. 2194 DEL 04/07/2024 - FONDI SIEI DEL MIUR ANNO2020 - AGRO SOLIDALE88825785417/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 10/09/20242024Tutela Ambientale 22tut22Archiviata: LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VASCA PIGNATARO DI PAGANI (SA) - CIG: B2EF78729587325499705/09/202420241 - ImpegniDetermina NDNDTutela Ambientale 22tut22In corsoFORNITURA PER NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PRESSO STADIO COMUNALE M. TORRE DI PAGANI (SA) - CIG: B2F55AE501NDND100806/09/202420241 - ImpegniDetermina 16/10/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - RIMONDA DEL SECCO DI ESSENZE ARBOREE IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI PAGANI (SA) - CIG: B1B49518CC AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI E LIQUIDAZIONE ACCONTO987284105720/09/202420241 - ImpegniDetermina 07/10/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataPROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO DELLA PROCEDURA SERVIZIO IGIENE URBANA - ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023956276109907/10/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 25/10/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORITURE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DEI MORTI.CIG: B3EA2A9A001021292115722/10/202420241 - ImpegniDetermina NDNDTutela Ambientale 22tut22In corsoLAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VASCA PIGNATARO DI PAGANI (SA) LIQUIDAZIONE FINALE - CIG: B2EF787295NDND116224/10/202420241 - ImpegniDetermina 07/11/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataLAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VASCA PIGNATARO DI PAGANI (SA) LIQUIDAZIONE FINALE - CIG: B2EF7872951055308116324/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/11/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataOGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO - CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO). CUI: S80020730653202400091045301118831/10/202420241 - ImpegniDetermina 04/11/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataIMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI NAVETTE PER LE FESTIVITÀ DEI SANTI E DEI DEFUNTI PER I GIORNI 1-2-3 NOVEMBRE 2024 - RDO NR. 477441 - CIG: B4152C528A1043300119731/10/202420241 - ImpegniDetermina 26/11/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORITURE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DEI MORTI. LIQUIDAZIONE FATTURACIG: B3EA2A9A001131326128320/11/202420241 - ImpegniDetermina 27/11/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataLAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VIA TRENTO DI PAGANI (SA) - CIG: B464148E141144333129022/11/202420241 - ImpegniDetermina 25/01/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.1/4 DEL 08/01/2024, SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA PER I CANTI LIRICI E L’EVENTO LETTERARIO DEL PROGRAMMA NATALIZIO 2023/2024.- DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL - CIG: ZD63DE1BAC61258423/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3 DEL 08/01/2024, PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO SINTETICO E NOLEGGIO DI N. 5 CASETTE DI LEGNO - DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL - CIG: Z4A3D4416E60248523/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2 DEL 08/01/2024, SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA PER GLI EVENTI DEL PROGRAMMA NATALIZIO 2023/2024.- DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL - CIG: Z1A3DA3DB663278623/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.1/24 DEL 08/01/2024, PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ LUDICHE NEL PERIODO NATALIZIO ANNO 2023/2024.- COOPERATIVA BOOM ANIMATION- CIG Z193D94A4962268723/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/01/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SETTORE TRIBUTI ECULTURA ANNO 2023713110425/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/02/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023 DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO. CIG: B025B9AD391195213201/02/202420241 - ImpegniDetermina 08/02/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE EMITTENTE RADIOBASE. CIG: B0343CFCCA1175116307/02/202420241 - ImpegniDetermina 08/02/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG: B03813FFF11094816407/02/202420241 - ImpegniDetermina 12/02/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataIMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI ANNO 20241265416908/02/202420241 - ImpegniDetermina 12/02/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE CARNEVALE 20241285617208/02/202420241 - ImpegniDetermina 23/02/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 15.02.2024, SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA NATALIZIO UN NATALE ILLUMINATO A PAGANI 2023-2024. DITTA LUMINARIE BASELICE DI BASELICE GIOVANNI - CIG: Z9A3CED419.1727121320/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/02/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-P.A.24 DEL 12/02/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO. CIG: B025B9AD391767421920/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/02/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataINTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL PER LE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA. CIG: ZD33DA00C8 CUP I49I230004700011747222321/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/03/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataINTERVENTO CO-FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020, LINEA STRATEGICA 2.4, RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. CUP: I69I17000090005- LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEI SALTIMBANCHI CAMPANI. CIG: ZD021606DB2107825728/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/03/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataINTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO RACCONTI D'AUTORE CON LO SCRITTORE, ATTORE SALVATORE ESPOSITO CIG: Z993CBD41F CUP I49I230004700012158027304/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/03/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DIGITALE PER LE FESTIVITÀ DELLA MADONNA DELLE GALLINE E DI S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI - CIG: B0A1F4863C2368629308/03/202420241 - ImpegniDetermina 14/03/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataPOC CAMPANIA 2014/2020. DGR N. 176 DEL 04/04/2023: PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA CUP: I49I23000470001 - CIG: B0BB39CFBA2508830311/03/202420241 - ImpegniDetermina 20/03/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataINTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA ONLY ADV DI SILVIO AMATO PER IL SERVIZIO DI WORKSHOP ED ALTRO. CIG: Z2B3D9FDA9 CUP I49I230004700012779633419/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/03/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataIMPEGNO SPESA PER L’INIZIATIVA ALLEGRIA DI CARNEVALE A PAGANI CON LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI E ANIMAZIONE LUDICO SPORTIVA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 202428710134220/03/202420241 - ImpegniDetermina 26/03/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE SOMME OSL PER MATRICOLA 5022809934320/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/03/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 15.03.2024, PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI E SICUREZZA PRESSO L’AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO N. 89 DEL 05/09/202- DITTA INDIVIDUALE PANDOLFI ALFONSO, C.F. PNDLNS70E11G230K - P.IVA 06224500659- CIG: Z173D7A03928210034420/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/03/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 12- P.A.24-. A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO, MESE DI MARZO. CIG: B025B9AD3930010835926/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/03/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI PROMOZIONE DELL’EVENTO FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE 2024 ALLA SOCIETÀ M-ADV SRLS. CIG: B107585CDA29510637429/03/202420241 - ImpegniDetermina 11/04/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D34912043210/04/202420241 - ImpegniDetermina 17/04/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataIMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL SIG. ALFONSO PANDOLFI PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI PRESSO L’AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ ANNUALITA’ 2024-2025 - CIG: Z173D7A03937012744412/04/202420241 - ImpegniDetermina 17/04/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataFORNITURA CORONE ALLORO E FIORI DA DEPORRE PER COMMEMORAZIONI RICORRENTI TRA IL 2024 /2025. PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/23. CIG: B147B6F65336512545315/04/202420241 - ImpegniDetermina 17/04/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 1/24 DEL 12/04/2024, PER I SERVIZI DI PROMOZIONE DELL’EVENTO FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE 2024 ALLA SOCIETÀ M-ADV SRLS. - P.IVA 05957530651.CIG: B107585CDA36412445816/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/11 DEL 10/04/2024, PER I SERVIZI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELL’EVENTO MADONNA DELLE GALLINE ANNO 2024. - DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL CIG. B1046CF0D036312345916/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/04/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-P.A.24-. A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO, MESE DI APRILE CIG: B025B9AD3939813549223/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataIMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO DA PAOLA COMPATRONO DELLA CITTÀ DI PAGANI 4 E 5 MAGGIO 2024. CONTRIBUTO41414052030/04/202420241 - ImpegniDetermina 15/05/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataIMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE MARIA SIGNORA DI FATIMA PRESSO LA PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA A PAGANI DALL’11 AL 13 MAGGIO 2024. CONTRIBUTO46615055908/05/202420241 - ImpegniDetermina 15/05/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. AP00054083 DEL 23 APRILE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIAONLINE S.P.A. CON P.IVA: 03970540963 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE LANNER SKY FTA E PRODUZIONE LANNER DINAMICO. CIG: B0A1F4863C46715156609/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’L’ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO, P.IVA 04257780637, SOMME TRASFERITE DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE50416060620/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/05/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataIMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE IN CAMPANIA, AGENZIA REGIONALE MISS ITALIA, CON SEDE IN VIA DE ROSA N. 30 A PAGANI C.F. 94081620653 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DEDICATA ALLE SELEZIONI DI MISS ITALIA 2024 CHE SI TERRÀ A PAGANI IL 2 GIUGNO 2024 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CONTRIBUTO51416861823/05/202420241 - ImpegniDetermina 27/05/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 13.05.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RORINA SRLS - P.IVA 05501500655 PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE L’EMITTENTE RADIO BASE- CIG: B0343CFCCA51216661923/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/05/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-P.A.24 DEL 22/05/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO. CIG: B025B9AD3951316762023/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/05/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 22/05/2024 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF1.51816962123/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/05/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LA XIV EDIZIONE DELLA SAGRA DELLO GNOCCO ALLA FONTANA, PARROCCHIA GESÙ RISORTO.54117663128/05/202420241 - ImpegniDetermina 04/06/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA CON SEDE A PAGANI ALLA VIA MADONNA DI FATIMA N. 1, C.F. 94006660651, PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE MARIA SIGNORA DI FATIMA DALL’11 AL 13 MAGGIO 2024.56118667504/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/06/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataIMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, CON SEDE A PAGANI IN ZONA ORTA LORETO - AVAGLIANA C.F. 80005870656 PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, DAL 15 AL 18 GIUGNO 2024.59819469005/06/202420241 - ImpegniDetermina 14/06/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataANTICIPAZIONE ECONOMO59419270510/06/202420241 - ImpegniDetermina 14/06/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AUDIOVISIVA TRAMITE PUBBLICAZIONE ON LINE SUL SITO AGRO 24. CIG: B033E0991C59519370610/06/202420241 - ImpegniDetermina 14/06/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataOGGETTO: LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SETTORE AA., CULTURA E TRIBUTI60319771812/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/06/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataIMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLE PARROCCHIE S. MARIA DELLE GRAZIE E S. MARIA DEL CARMINE64320375724/06/202420241 - ImpegniDetermina 01/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.ANTONIO DI PADOVA , CON SEDE A PAGANI PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, DAL 15 AL 18 GIUGNO 2024.66220877627/06/202420241 - ImpegniDetermina 03/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI66621078803/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDServizio Cultura, sport e tempo liberoCST22In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-P.A.24 DEL 29/06/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. S.C.R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO MESSA IN ONDA DEL 27.06.2024. CIG: B025B9AD39NDND82511/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataASSOCIAZIONE CULTURALE IN CAMPANIA AGENZIA REGIONALE DI MISS ITALIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO72121982611/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ COMUNALI E RACCORDO CON IL TERRITORIO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALL’ASSOCIAZIONE DENTRO LA NOTIZIA CIG: B2739D6AA472021883212/07/202420241 - ImpegniDetermina 18/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D.LGS. N. 36/2023. SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI NELL’ AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024.71921784115/07/202420241 - ImpegniDetermina 24/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA PER LA FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI ANNO 202473622485817/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 25/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-P.A.24 DEL 29/06/2024 E FAT.N. 35-P.A.24 DEL 19/07/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. S.C.R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 2 SPAZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO MESSI IN ONDA NEI GIORNI 27.06.2024 E 19.07.2024. CIG: B025B9AD3975222987022/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA GESÙ RISORTO PER LA XIV EDIZIONE DELLA SAGRA DELLO GNOCCO ALLA FONTANA. ANNO 2024.75923487122/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 30/06/2024, PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D74922787222/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA PER L’EVENTO CLEMENTINO LIVE NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. CIG: B272F7278B76023589126/07/202420241 - ImpegniDetermina 26/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE, C.F. 94059790652 PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMINE.76723889226/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA CON ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. CIG: B2A0AA70CD77624489730/07/202420241 - ImpegniDetermina 30/07/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA PER LA FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI ANNO 202477424390130/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 06/08/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataINTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ SIAE. CUP I49I2300047000179824892805/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/09/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/24 DEL 07/08/2024, PER SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA PER L’EVENTO CLEMENTINO LIVE NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. CIG: B272F7278B84425294808/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/09/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-P.A.24 DEL 12/08/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO. CIG: B025B9AD3984925596729/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/10/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 27.08.2024, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. DITTA LUMINARIE BASELICE DI BASELICE GIOVANNI - CIG: B2716F0E1195429996829/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/09/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 31/07/2024, PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D84825496929/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/09/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 28/08/2024 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF184725397029/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/09/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 29.08.2024, PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI E SICUREZZA PRESSO L’AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO N. 89 DEL 05/09/202- DITTA INDIVIDUALE PANDOLFI ALFONSO, C.F. PNDLNS70E11G230K - P.IVA 06224500659- CIG: Z173D7A039878270102310/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE, C.F. 94005750651 PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE.899281103312/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL SETTORE AA.GG., CULTURA E TRIBUTI900282104013/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 31/08/2024, PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D904284104116/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/09/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.1/38 DEL 19/08/2024, PER I SERVIZI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA CON ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. - DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL CIG: B2A0AA70CD928293106223/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/10/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-P.A.24 DEL 30/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. S.C.R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO MESSO IN ONDA IL 27.09.2024. CIG: B025B9AD39953298108601/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/10/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.103 DEL 10.10.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RORINA SRLS - P.IVA 05501500655 PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE L’EMITTENTE RADIOBASE- CIG: B0343CFCCA1022318115221/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/10/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE PERIODO NOVEMBRE 2024/GENNAIO 20251033320118931/10/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 31/10/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO E NOLEGGIO DI N. 5 CASETTE NATALIZIE DI LEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI NATALIZI NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2024/20251036321119531/10/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDServizio Cultura, sport e tempo liberoCST22In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 30/09/2024, PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80DNDND121105/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/11/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI NELL’AMBITO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO). DELIBERA N. 41 DEL 15/04/2024. CIG: B43E07425A1123336127015/11/202420241 - ImpegniDetermina 16/01/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE NOVEMBRE 202330134515/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA, FORZATA E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI - CIG: 9283969D92IMPEGNO SPESA ANNO 202426124615/01/202420241 - ImpegniDetermina 25/01/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO IMU 2020/2021 E TARI 202359236117/01/202420241 - ImpegniDetermina 22/01/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI DICEMBRE 202348186818/01/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 29/01/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO IMU 2020/2021 E TARI 2023 - LIQUIDAZIONE723210626/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE DICEMBRE 20232689510829/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/02/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO, E RISCOSSIONE ORDINARIA, FORZATA E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DEL COMUNE DI PAGANI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC CIG: 9283969D92994212701/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/02/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GE.SE.T ITALIA SPA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA/ RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE CUP E CUM ANNI 2022-20231145016107/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/02/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 07/02/20241074616207/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 12/02/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE, NOVEMBRE - DICEMBRE 20231295717709/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 12/02/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI DICEMBRE 20231305817809/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 15/02/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI GENNAIO 20241446019615/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 20/02/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 MESE DI DICEMBRE 20231656821120/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 23/02/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE GENNAIO 20241717021220/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/03/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI GENNAIO 20242789726329/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 11/03/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 07/03/20242278429207/03/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 19/03/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 239 DEL 05.03.2024, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E DI SUPPORTO INFORMATICO CON ATTREZZATURE E MACCHINE D’UFFICIO. DITTA CADAPRINT DI CARPENTIERE A. & D'ANDRIA A. SNC P.IVA:04278180650- CIG: ZDA3DE0D102629331213/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI FEBBRAIO 20242549032415/03/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 08/04/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE FEBBRAIO 202431411239003/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/04/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI FEBBRAIO 202434111742209/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 12/04/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO GENNAIO MARZO 202435512144011/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 15/04/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI MARZO 202435712244312/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 18/04/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE PERIODO GENNAIO MARZO 202438413146016/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 21/05/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE MARZO 202450516147919/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/04/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 19/04/202439413348322/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 26/04/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI PER TRASFERIMENTO SOMME VERSATE PER SPECIFICA DESTINAZIONE39613449723/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDServizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21In corsoLISTA DI CARICO CUP E CUM 2024 - APPROVAZIONENDND51029/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 03/05/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLISTA DI CARICO CUP E CUM 2024 - APPROVAZIONE42414351630/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 07/05/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI MARZO 202443614554406/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 07/05/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 06/05/202443014454506/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 17/05/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI APRILE 202447915458716/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 21/05/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE APRILE 202449815859920/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/05/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI APRILE 202454217764729/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/06/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLISTA DI CARICO TARI ANNO 2024 - APPROVAZIONE55818465230/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/06/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 31/05/202455118066231/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/06/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E ICP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023344482 E N. 1023345091 PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 202355218167204/06/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 10/06/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 05/06/202459119070007/06/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 17/06/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI MAGGIO 202460819871512/06/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 14/06/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-202360219671712/06/202420241 - ImpegniDetermina 01/07/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE MAGGIO 202465220675824/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 01/07/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE APRILE E MAGGIO 202464820577527/06/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 18/07/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/24 GE.SE.T ITALIA SPA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA/ RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE CUP E CUM ANNO 202472722084916/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/07/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/24 GE.SE.T ITALIA SPA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE TARI 202472822185016/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/07/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI GIUGNO 202472922285517/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 24/07/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI MAGGIO 202473722588223/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 24/07/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE GIUGNO 202474022688323/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/07/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 25/07/202476923988925/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 05/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI LUGLIO 202485425797230/08/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 05/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE LUGLIO 202485025697330/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 202485725997803/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 06/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO APRILE - MAGGIO 202486026297903/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 06/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO GIUGNO E LUGLIO 202485926198003/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 06/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE MESI GIUGNO E LUGLIO 202485826098103/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 17/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 04 SETTEMBRE 2024889275100206/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 10/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA ANNO 2023871267100306/09/202420241 - ImpegniDetermina 10/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2022 - IMPEGNO870266100606/09/202420241 - ImpegniDetermina 11/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataOGGETTO: RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA ANNO 2023883274101710/09/202420241 - ImpegniDetermina 11/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataOGGETTO: RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023 IMPEGNO882273101810/09/202420241 - ImpegniDetermina 17/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI AGOSTO 2024890276102010/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 11/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER TARI NON DOVUTA ANNO 2023881272102110/09/202420241 - ImpegniDetermina 11/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2022 - LIQUIDAZIONE879271102510/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI AGOSTO 2024892277103212/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 17/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023907287104317/09/202420241 - ImpegniDetermina 17/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023905285104417/09/202420241 - ImpegniDetermina 17/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023906286104517/09/202420241 - ImpegniDetermina 25/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE AGOSTO 2024927292105418/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023 - LIQUIDAZIONE921289105518/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/09/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2022-2023 - IMPEGNO923290106323/09/202420241 - ImpegniDetermina 04/10/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA 2022-2023. LIQUIDAZIONE950296108330/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/10/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 20241007312114918/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 23/10/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE SETTEMBRE 20241014316115018/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/11/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 20241038322117529/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/11/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI SETTEMBRE 20241040324117629/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/11/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 23 OTTOBRE 20241039323117729/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/11/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO IMU 2023 E TARI 20241044325119904/11/202420241 - ImpegniDetermina 07/11/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 20241066329120605/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 26/11/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2022 - IMPEGNO1130339128020/11/202420241 - ImpegniDetermina 02/04/20242024Segreteria Generale e Affari istituzionaliUFSAGI21ArchiviataRICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 202330410937228/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 08/02/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE118414505/02/202420241 - ImpegniDetermina 08/02/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataDECRETO INGIUNTIVO N. 520/2022 TRIB. NOCERA INF - LIQUIDAZIONE SPESE MONITORIE - AVV. GIUSEPPE TORTORA - DEBITO FUORI BILANCIO112214605/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/02/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataDECRETO INGIUNTIVO N. 699/2023 TRIB. NOCERA INF - LIQUIDAZIONE SPESE MONITORIE - FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - DEBITO FUORI BILANCIO113315306/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/02/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataAPPELLO AVVERSO LA SENTENZA GDP NOCERA INF. 3555/2023 - INCARICO ALL'AVVOCATURA COMUNALE180524327/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 27/02/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataCOSTITUZIONE NEL GIUDIZIO R.G. 1179/2023 CORTE DI APPELLO DI SALERNO - INCARICO ALL'AVVOCATURA COMUNALE181624527/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 11/03/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE 03/638 E 03/680 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z2932271232371028606/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/03/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE 03/79 E 03/127 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123228828706/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/03/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataIMPEGNO SPESA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI NOCERA INFERIORE2381128806/03/202420241 - ImpegniDetermina 08/03/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataRICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE AVVOCATURA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023225729608/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 29/03/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataATTO DI INDIRIZZO PER IMPUGNAZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA REP.M.8514 DEL 19/12/2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER L’ INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. V.D.G.2971233118/03/202420241 - ImpegniDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corso_DA ANNULLARE_AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ AVV. RAIMONDO DI IESU PER IMPUGNAZIONE SENTENZA N.1316/2024 PUBBLICATA IL 11/03/2024 R.G. N. 890/2021 REPERT. N. 1335/2024 DEL 11/03/2024NDND39804/04/202420241 - ImpegniDetermina 11/04/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO ALL’ AVV. RAIMONDO DI IESU PER IMPUGNAZIONE SENTENZA N.1316/2024 PUBBLICATA IL 11/03/2024 R.G. N. 890/2021 REPERT. N. 1335/2024 DEL 11/03/20243531340905/04/202420241 - ImpegniDetermina 11/04/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ AVV. RENATA PEPE PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR SALERNO N. 3132/2023, R.G. 2427/20243541442809/04/202420241 - ImpegniDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoACCERTAMENTO ENTRATA PROVVISORIO N. 346 DEL 02.02.2024 E CONTESTUALE IMPEGNO SPESANDND44915/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoRIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESANDND48422/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoRIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESANDND48522/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoRIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESANDND48622/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoRIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESANDND48722/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoRIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESANDND48822/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 26/04/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataRIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA3951548922/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/04/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1 DEL 24/04/2024 DELL’ AVV. RENATA PEPE E DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RIFERITI ALL’ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ AVV. RENATA PEPE PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR SALERNO N. 3132/2023, R.G. 2427/2024, GIUSTA DETERMINA GENERALE N.354 DEL 11/04/20244191850124/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.162 DEL 02/10/2023 E N.5 DEL 02/01/2024 DEL DOTT. MAURO PIETRO PAOLO RIFERITI ALL’ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL NUCLEO DIREZIONALE PER IL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOC. PARTECIPATE, GIUSTA DETERMINA GENERALE N.1046 DEL 15/12/20224101650226/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.54 DEL 20/04/2024 AVV.RAIMONDO DI IESU, GIUSTA DETERMINA DI IMPEGNO N.353 DEL 11/04/2024 DI AFFIDAMENTOINCARICO PER IMPUGNAZIONE SENTENZA N.1316/2024 PUBBLICATA IL 11/03/2024 R.G. N. 890/20214181750728/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL’AVVOCATO SERRITIELLO PER LA SENTENZA N. 1667/2016 -TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVVOCATURA E DELLE DELIBERAZIONI O.S.L. N. 73/2022 E 14/2024 (IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. GEN. N. 395/2024).4831958916/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/05/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO, FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO GESTITO DAL COMUNE DI PAGANI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. TD. 4375672. IMPEGNO DI SPESA. CIG. B1CA0B58C65312063028/05/202420241 - ImpegniDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoIMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI R.C.M. ITALIA S.R.L. PER COSTI DELLE COPIE/STAMPE ECCEDENTI A COLORI, PERIODO 30/06/2023-29/02/2024 - CIG Z293227123NDND63228/05/202420241 - ImpegniDetermina 29/05/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI R.C.M. ITALIA S.R.L. PER COSTI DELLE COPIE/STAMPE ECCEDENTI A COLORI, PERIODO 30/06/2023-29/02/2024 - CIG Z2932271235332163328/05/202420241 - ImpegniDetermina 30/05/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE 03/190 E 03/258 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI MARZO E APRILE 2024 E FATTURA 3/150 PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO PERIODO DAL 30/06/2023 AL 29/02/2024. - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z2932271235382264829/05/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoPAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE - ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI ANNO 2024. AVV. VIRGINIA GALASSONDND73017/06/202420241 - ImpegniDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoAVV. VIRGINIA GALASSO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE - ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI ANNO 2024NDND73117/06/202420241 - ImpegniDetermina 21/06/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI ANNO 2024AVV. VIRGINIA GALASSO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE -6302373317/06/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA FPA 12/24 DEL 04/06/2024 A FAVORE DIINNOVA IURIS SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO E FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO GESTITO DAL COMUNE DI PAGANI (SA) - CIG B1CA0B58C6NDND74219/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/06/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA FPA 12/24 DEL 04/06/2024 A FAVORE DIINNOVA IURIS SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO E FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO GESTITO DAL COMUNE DI PAGANI (SA) - CIG B1CA0B58C66332474319/06/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123NDND76325/06/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123NDND76425/06/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123NDND76525/06/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123NDND76625/06/202420241 - ImpegniDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123NDND76725/06/202420241 - ImpegniDetermina 01/07/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z2932271236552576826/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/07/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI GIUGNO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z2932271237232683515/07/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI GIUGNO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123NDND83615/07/202420241 - ImpegniDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI GIUGNO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123NDND83715/07/202420241 - ImpegniDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI GIUGNO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123NDND83815/07/202420241 - ImpegniDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoRIMBORSO OSL PER SPESE DA RESTITUIRE AL COMUNE. SOMME RECUPERATE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.NDND85217/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 23/07/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataRIMBORSO OSL PER SPESE DA RESTITUIRE AL COMUNE. SOMME RECUPERATE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.7332786418/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 06/08/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI RG. N. 3340/2024 E RG. N. 2960/2024, PENDENTI INNANZI AL TAR CAMPANIA NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA - CIG B2A05605EA.7972892405/08/202420241 - ImpegniDetermina 06/08/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AVVOCATO MUNICIPALE PER TRANSAZIONE SULLE SENTENZE NN. 7274/2015 E 66/2019, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVVOCATURA E DELLA DELIBERAZIONI O.S.L. N. 76/2024 (IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. GEN. N. 733/2024).7992992905/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/08/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. LUIGI SALERNO IN MERITO ALLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE PARTECIPATE. CIG B2B95A12B68013093106/08/202420241 - ImpegniDetermina 07/08/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 29 LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AVVOCATURA, AFFIDATO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B0B6A2A3D7.8043193206/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/08/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataIMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE R.G.L. 3649/20248103293807/08/202420241 - ImpegniDetermina 08/08/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. PROF. ORAZIO ABBAMONTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL CONSORZIO STABILE ENERGOS NELL’IMPUGNATIVA DELLA SENT. N. 1055/2024 PROMOSSA INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO.8193393907/08/202420241 - ImpegniDetermina 10/09/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI LUGLIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z2932271238723499605/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataNOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) PER I PROGETTI RELATIVI PA DIGITALE 2026 PNRR. MISURE: 1.4.4, 1.4.3, 1.4.1, 1.3.1.211105/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 11/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/PI DEL 31/12/2023 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO DICEMBRE 2023.821208/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0001101296 DEL 28/12/2023 - LIQUIDAZIONE FORMAZIONE - DITTA APKAPPA SRL - CIG: Z47343F285932210/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI (DECRETO SINDACALE NR. 77 DEL 01/12/2022). ESERCIZIO 2024.1042510/01/202420241 - ImpegniDetermina 11/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 70-PA.23 DEL 16/12/2023 - TELEPAGANI NUOVA N. 1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2023 CIG: Z663CDB7791152810/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 277E DEL 20 DICEMBRE 2023 - MEPA- SERVIZIO ANNUALE DI HOSTING , MAIL, DOMINIO '' DITTA DBNET SRL CIG:Z5F3DBDC6B1463211/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 14_24 DELL'08/01/2024 A FAVORE DELLA FONDAZIONE AMESCI CON SEDE A NAPOLI, P. I. 034227041219 (2 VERS. 80% FINANZIAMENTO E GESTIONE PROGETTI) CIG: ZE93AEA00A1683611/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 13/01 ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.12.2023 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B891573712/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI ESERCIZIO 20241894212/01/202420241 - ImpegniDetermina 16/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 12/12/2023 - DITTA MEDIA CLUB S.A.S. DI COPPOLA UMILE - SERVIZIO COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA NATALIZIO UN NATALE ILLUMINATO A PAGANI 2023 - CIG:Z993D17F3724115216/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataIMPEGNO SPESA, PER IL PERIODO 01/01/2023 31/05/2023, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PULIZIE IMMOBILI COMUNALI.39155816/01/202420241 - ImpegniDetermina 18/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataNOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DESTINATE A SCANSIONE, COPIA E STAMPA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A, C.F.05773090013- CIG:Z0130E17E938146217/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 22/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataMEPA - ODA IMPEGNO SPESA ANNO 2024 ''SERVIZIO MANTENIMENTO ED ESTENSIONE DOMINIO PEC.COMUNEPAGANI.IT- DITTA CONSULENTI ASSOCIATI SRLS - CIG: B007EDE35751207018/01/202420241 - ImpegniDetermina 25/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, ANNO 2023.68298223/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, C. F. CRS FNC 65R30 M109 W, A SALDO DELLA RICHIESTA DELL’08/01/2024 (PROT. GEN. N. 1842 DEL 12/01/2024) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023.58228923/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 02/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, C. F. PRRNDR70L29F912L, A SALDO DELLA FATT. N. 4E DEL 17/01/2024 (PROT. GEN. N. 4731 DEL 18/01/2024) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023.81379424/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 9 DEL 23/01/2024 - SERVIZIO DPO EX ARTICOLO 37 REGOLAMENTO UE AVV. ELIO ERRICHIELLO - CIG Z2438F14BF75339825/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataDEFINIZIONE INDENNITA' GIUNTA, ULTIMO INCREMENTO LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30.12.2021, ART. 1, COMMA 583. COMPENSAZIONE INDENNITA' ASSESSORE PIETRO SESSA.672810225/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 29/01/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 1241000091 DEL 23 GENNAIO 2024 MEPA SERVIZIO BIENNALE RELATIVO ALLA PEC ISTITUZIONALE PROTOCOLLOCOMUNEDIPAGANI.LEGALMAIL.IT , DITTA INFOCERT S.P.A, CIG: ZC1388BF35703010325/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 02/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE MEDIANTE STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IOVINO ANNA, VIA VITTORIO VENETO, 42 GRAGNANO (NA), C.F. VNINNA68M43L845S. PERIODO 01/02/2024-31/12/2024. CIG B018A78846.843911029/01/202420241 - ImpegniDetermina 02/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataAFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVALE VINVENZO VIA B. MANGINO, 52 PAGANI C. F. CVL VCN 75S11 G230P P. I. 05767210650, DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUMENTAZIONE AUDIO, PER 11 MESI (01/02/2024 31/12/2024), DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRI SERVIZI. CIG: B018B9EAE3833811730/01/202420241 - ImpegniDetermina 02/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6/PA - MEPA - SERVIZIO MANTENIMENTO ED ESTENSIONE DOMINIO PEC.COMUNEPAGANI.IT- DITTA CONSULENTI ASSOCIATI SRLS - CIG: B007EDE357803612031/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA, PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI CONSIGLIERI COMUNALI, RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE 2023 DICEMBRE 2023914012631/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111 DEL 31/12/2023 PROT. GEN. 1133 DEL 09/01/2024, SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI) ALLA DITTA EURISKO POST SRL, CON SEDE LEGALE IN CASORIA (NA), ALLA VIA SAN SALVATORE, 6 P. I. 06634161217). CIG: Z073C2226C.1034314405/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F. NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICHIESTA PROT. GEN. N. 5056 DEL 30/01/2024 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023.1044415006/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002100438 DEL 31.01.2024 - L’ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR E DEMATERIALIZZAZIONE LISTE - DITTA APKAPPA SRL - CIG Z153C2AA8F1666915907/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1/PI DEL 31/01/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO GENNAIO 2024.1275516808/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE NELLE PROCEDURE CONSIP MEPA CIG: B03A7A3E441235317308/02/202420241 - ImpegniDetermina 19/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240114002070 DEL 12.02.2024 -CONVENZIONE CT8 - MANUTENZIONE MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE- TIM SPA CIG_Z2333F4C551606720116/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CIVALE VINCENZO CON SEDE LEGALE IN VIA B. MANGINO, 52, PAGANI (SA), C. F. CVL VCN 75S11 G230 P, FATT. N. 15 DEL 01/02/2024.1536420216/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240214000657 DEL 8.02.2024 -CONVENZIONE CT8 - MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE- CANONE DAL 17/04/2023 AL 17/07/2023 - DITTA TIM SPA CIG_Z2333F4C551757322020/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002100660 DEL 20/02/2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO - DITTA APKAPPA SRL. CIG: ZEC391592A2679422922/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/02/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - CIG PRIMARIO 9458158EE1 CIG DERIVATO B08549B35D1917623223/02/202420241 - ImpegniDetermina 14/03/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2/PI DEL 07/03/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO FEBBRAIO 2024.2478730211/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 28/03/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI PRESENZA/GETTONI PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DEL II SEMESTRE 202329210336527/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataACCERTAMENTO SOMME VERSATE DALL’A.S.D. SPORTING AGRO CON SEDE IN VIA FILETTINE N. 75_ PAGANI, QUALE PAGAMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI RELATIVI ALL’USO DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE CRISCUOLO E SANT’ALFONSO, OTTOBRE 2023 MARZO 2024.31111137629/03/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 03/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataDI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. MEPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN COOKIE BANNER DENOMINATO COOKIEOBT PER IL SITO ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 50, CO .1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B10F9D8F6230711038202/04/202420241 - ImpegniDetermina 08/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240214001555 DEL 20.02.2024 -CONVENZIONE CT8 - FORNITURA IN OPERA TERMINALE E MANUTENZIONE MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE- TIM SPA CIG_Z2333F4C5532811538802/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2020-2022.33611640004/04/202420241 - ImpegniDetermina 08/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 79/01 ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B8931911440204/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 18 DEL 04/04/2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO - FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PROF. POLISO ROSARIO- CIG: Z683DE9CDC34611941408/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.37612944111/04/202420241 - ImpegniDetermina 17/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, PER GLI ANNI 2020 - 2022.36612645716/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataRETTIFICA DETERMINA N.304 DEL 02/04/2024 - RIACCERTAMENTO ORIDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/202337913046116/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 23/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 3/PI DEL 17/04/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO MARZO 2024.39313248122/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE - MEPA - ODA IMPEGNO SPESA N.3 FIRME DIGITALI CON LETTORE - DITTA - CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRL SEMPLIFICATA- CIG: B168890FEF41614149924/04/202420241 - ImpegniDetermina 30/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.41714250929/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240414000811 DEL 12.04.2024 - CONVENZIONE CT8 - FORNITURA IN OPERA TERMINALE E MANUTENZIONE MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE- TIM SPA CIG_Z2333F4C5541313951730/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0001100458 DEL 22/04/2024 FORMAZIONE/ SUPPORTO OPERATIVO DEL 9/1/2024 E 6/02/2024 - DITTA APKAPPA SRL - CIG: Z47343F28541113851930/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 4/PI DEL 30/04/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO APRILE 2024.44214854907/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 156/01 ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B8948515556409/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/05/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, C. F. CRS FNC 65R30 M109 W, A SALDO DELLA RICHIESTA DELL’08/0/2024 (PROT. GEN. N. 19275 DEL 08/05/2024) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO GENNAIO/APRILE 2024.46915257213/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, C. F. PRRNDR70L29F912L, A SALDO DELLA FATT. N. 9E DEL 03/05/2024 (PROT. GEN. N. 19314 DEL 09/05/2024) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO GENNAIO-APRILE 2024.49715759317/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IOVINO ANNA, DITTA INDIVIDUALE CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 42, GRAGNANO (NA), C. F. VNINNA68M43L845S, FATT. N. 38/24 DEL 10/05/2024.49915960520/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataPNRR M1C1 -INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI (CIG 9543521AA9)- CUP 41F22000670006 - REGOLARIZZAZIONE PROVV. 1588 DEL 16.05.202450916461221/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 27/05/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E FORNITURA TRIENNALE LICENZE ANTIVIRUS CLIENT-SERVER SU PIATTAFORMA CLOUDWITHSECURE E ENDIAN UTM VIRTUAL - CIG: B1C35DDD2F52017162624/05/202420241 - ImpegniDetermina 29/05/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240514000818 DEL 11_5.2024 - CONVENZIONE CT8 - FORNITURA IN OPERA TERMINALE E MANUTENZIONE MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE- CANONE DAL 15.01.2024 AL 15.04.2024 - TIM SPA CIG_Z2333F4C5553017462928/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/05/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 30/PA - ODA IMPEGNO SPESA N.3 FIRME DIGITALI CON LETTORE - DITTA CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLICE - CIG: B168890FEF53917564329/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/05/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F. NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICHIESTA PROT. GEN. N. 21210 DEL 22/05/2024 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO GENNAIO APRILE 2024.52417264529/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/06/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 295 DEL 30/04/2024 PROT. GEN. 19969 DEL 13/05/2024, SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI) ALLA DITTA EURISKO POST SRL, CON SEDE LEGALE IN CASORIA (NA), ALLA VIA SAN SALVATORE, 6 P. I. 06634161217). CIG: Z073C2226C.55918566803/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/06/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE: PROGETTUALITÀ RELATIVA AGLI ANNI 2024, 2025 E 2026. CIG: B1E3CFC19F60119571612/06/202420241 - ImpegniDetermina 21/06/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataOGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 5/PI DEL 31/05/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO MAGGIO 2024.62920072514/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/06/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataRETTIFICA CODICE DI GARA (CIG) - DETERMINA N. 191 DEL 27/02/2024 PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI63920273718/06/202420241 - ImpegniDetermina 21/06/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 603 DEL 14/06/2024 - SERVIZIO ANNO 2024 DI ASSISTENZA INFORMATICA E FORNITURA ANTIVIRUS CLIENT-SERVER SU PIATTAFORMA CLOUDWITHSECURE E ENDIAN UTM VIRTUAL- CIG: B1C35DDD2F"63520174519/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/06/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataMEPA_ODA- RINNOVO IMPEGNO SPESA SERVIZIO ANNUALE CONSERVAZIONE A NORMA APSER.ARCHIVIO E APSER.CLOUD_ (HYPERSIC) - DITTA APKAPPA SRL, CIG: B2396513CE64720476225/06/202420241 - ImpegniDetermina 01/07/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 171_24 DEL 19/06/2024 A FAVORE DELLA FONDAZIONE AMESCI CON SEDE A NAPOLI, P. I. 034227041219 (1 VERS. 20% FINANZIAMENTO E GESTIONE PROGETTI) CIG: B1E3CFC19F66320977928/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/07/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA, PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI CONSIGLIERI COMUNALI, RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2024 GIUGNO 202467321179203/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 6/PI DEL 01/07/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO GIUGNO 2024.69121381610/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 214/01 ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B8970821582411/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/07/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 223 DEL 15/07/2024 - SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA ANNUALE CLIMATIZZATORE - CIG : Z4C3DE9C2D75523185317/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/07/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataPNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102961 DEL 27/06/2024 CUP I41F22000670006 - (CIG 9543521AA9)75122886318/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/07/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataOGGETTO: PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ MISURA 1.3.1PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- COMUNI (OTTOBRE 2022)FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA INIZIATIVA NEXTGENERATIONE -CUP: I51F22008190006 CIG: 9877886166 REGOLARIZZAZIONE PROVV. N. 2205 DEL 05.07.202473422386518/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 26/07/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI PRESENZA/GETTONI PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DEL I SEMESTRE 2024.76223788825/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/07/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 556 DEL 30/06/2024 PROT. GEN. 28915 DEL 12/07/2024, SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI) ALLA DITTA EURISKO POST SRL, CON SEDE LEGALE IN CASORIA (NA), ALLA VIA SAN SALVATORE, 6 P. I. 06634161217). CIG: Z073C2226C.78524591231/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/08/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 109 E DEL 5/04/2024 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN COOKIE BANNER DENOMINATO COOKIEOBT DITTA DBNET SRL CIG: B10F9D8F6279524692205/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/08/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 7/PI DEL 05/08/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO LUGLIO 2024.80624993707/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/08/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataRETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 1318 DEL 30.12.2023.81525094108/08/202420241 - ImpegniDetermina 03/09/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240714002561 DEL 29.07.2024 - CONVENZIONE CT8 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/4/2024 -15/07/2024 - TIM SPA- CIG_Z2333F4C5583625195209/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/09/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataPNRR M1C1 -INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022 (CIG 95610815A3)- CUP I41F22000910006 -REGOLARIZZAZIONE PROVV. N. 2533 DEL 31/07/202487526898703/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 10/09/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 2A/0004826 DEL 30/07/2024 - MEPA- - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA ANNUALE 2 UPS E MANUTENZIONE, BORRI SPA,- CIG_ZE13DDADE286426498803/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/09/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.0002103446 DEL 18/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA, LICENZE D'USO APPLICATIVI HYPERSIC ANNO 2024 I-II-III TRIMESTRE 2024 - CIG:Z3B3DE9D7A866265100005/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/09/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataMEPA- ODA IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MANUTEZIONE SOFTWARE E HARDWARE N.4 TERMINALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE DITTA KRONOTECH SRL CIG: B2F45022F1863263100706/09/202420241 - ImpegniDetermina 25/09/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IOVINO ANNA, DITTA INDIVIDUALE CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 42, GRAGNANO (NA), C. F. VNINNA68M43L845S, FATT. N. 57/24 DEL 03/09/2024.919288101309/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002104008 DEL 31/08/2024- SERVIZIO ASSISTENZA CLOUD ANNO 2024 - DITTA APKAPPA SRL CIG: B2396513CE895278103412/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 259/01DEL 4/9/2024 - ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89896279103612/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/09/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, C. F. PRRNDR70L29F912L, A SALDO DELLA FATT. N. 13E DEL 09/09/2024 (PROT. GEN. N. 37713 DEL 17/09/2024) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024.924291106524/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/09/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21Archiviata: DETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE LENGRAND NUM. 2 UPS TRIMOD HE20KVA, DITTA BORRI SPA, CIG: B328227E3F940295107226/09/202420241 - ImpegniDetermina 04/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023- SERVIZIO DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE UNIFLAIR - CIG:B3358E10F1955300107326/09/202420241 - ImpegniDetermina 04/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 10/PII DEL 26/09/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO AGOSTO 2024.951297108401/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA, ANNO 2024.968302110608/10/202420241 - ImpegniDetermina 14/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, C. F. CRS FNC 65R30 M109 W, A SALDO DELLA RICHIESTA DEL 07/10/2024 (PROT. GEN. N. 40966 DEL 07/10/2024) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2024.967301110708/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataPNRR- M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ MISURA 1.3.1PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- COMUNI (OTTOBRE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2104398 DEL 2/10/2024- CUP: I51F22008190006 CIG: 9877886166979303110808/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataPNRR - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103635 DEL 31.07.2024 - CIG 95610815A3 CUP I41F22000910006.982304111108/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataPNRR MISURA 1.4.4 - SPID CIE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE , CUP:I41F22000920006 CIG: 992293482D-REGOLARIZZAZIONE PROVV. N.3278 DEL 7.10.2024989307111810/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 15/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataOGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 11/PI DEL 08/10/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024.984305112210/10/202420241 - ImpegniDetermina 17/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F. NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICHIESTA PROT. GEN. N. 41455 DEL 09/10/2024 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2024.1001309113115/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 330 DEL 8/10/2024 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE UNIFLAIR DITTA ASSITEC SRL - CIG:B3358E10F11013315114017/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 74 DEL 16/09/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SERVIZIO DI MANUTEZIONE SOFTWARE E HARDWARE N.4 TERMINALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE DITTA KRONOTECH SRL CIG: B2F45022F11011313114317/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/10/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104599 DEL 15/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA, LICENZE D'USO APPLICATIVI HYPERSIC ANNO 2024 IV TRIMESTRE 2024 - CIG:Z3B3DE9D7A1026319116625/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/11/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 2A0006365 E 2A0006366 DEL 17/10/2024 - MEPA ASSISTENZA, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE LENGRAND DI NUM. 2 UPS TRIMOD HE20KVA, DITTA BORRI SPA, CIG: B328227E3F1057326118530/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/11/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 19352/S DEL 28/10/2024- MEPA - ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA- DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL- CIG: Z563C86A1D1058327119331/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/11/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataPNRR - MISURA 1.4.4 - SPID CIE - M1 C 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105006 DEL 31.10.2024 - CUP:I41F22000920006 CIG: 992293482D.1068331122507/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/11/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820241014001864 DEL 29.10.2024 - CONVENZIONE CT8 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/7/2024 -15/10/2024 - TIM SPA- CIG_Z2333F4C551070332123007/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/11/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 320/01 DEL 15/11/2024 - ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/10/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B891122335127819/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/11/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 14/PI DEL 20/11/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO OTTOBRE 2024.1155348127920/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/11/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E SERVIZI REM-IT 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA E INFOCERT SPA, PER LA FORNITURA DI CASELLE PEC E SERVIZI COLLEGATI, ID 2556- CIG 9774270EC11146343129325/11/202420241 - ImpegniDetermina 11/01/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO A FAVORE DE CAPPELLANO DON LUIGI TORTORA PRESSO IL CIVICO CIMITERO-DICEMBRE 202343202/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA CARRELLI ANNA MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1402711830/01/202420241 - ImpegniDetermina 15/02/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI COPPOLA ANTONETTA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO.1452811930/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DI NAPOLI CATERINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1392615506/02/202420241 - ImpegniDetermina 12/02/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataRIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN LOCULO NEL PIANO APOGEO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BONAFFINI NATALINA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO PIANO APOGEO.1312015606/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 15/02/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PIGNATARO SILVIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1342215706/02/202420241 - ImpegniDetermina 07/03/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI PIGNATARO SILVIA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO.2165821620/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/03/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARRELLI ANNA MARIA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO.2316421720/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/03/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI DI NAPOLI CATERINA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO.2236321820/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 20/03/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataDETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DEL CIMITERO COMUNALE2707831514/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/03/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2024, PROT. GEN. N. 11712 DEL 14/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 20242998631714/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE ANNO 2023 AL DIPENDENTE CIMITERIALE3249338302/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. FERRAIOLI FRANCESCO PER IL TRIBUTO VERSATO DALLA DEFUNTA SIG.RA PECORARO ANNAMARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.45913552530/04/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. COPPOLA FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.45312952630/04/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA COPPOLA IMMACOLATA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.45813452730/04/202420241 - ImpegniDetermina 24/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. SMALDONE GIOVANNI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.74822852830/04/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. MARRAZZO ROBERTO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.45713352930/04/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA QUARANIELLO REGINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.45613253030/04/202420241 - ImpegniDetermina 10/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. QUARANIELLO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.68320053130/04/202420241 - ImpegniDetermina 10/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. AMATO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO68119853230/04/202420241 - ImpegniDetermina 10/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. AMATO MICHELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.68420153330/04/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE CIMITERIALE MESE DI APRILE 202445513154103/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1-2-3- E 4/MI E RUBRICATE RISPETTIVAMENTE AL PROT. GEN. NN. 5632, 9675,14166 E 18315 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE46013655107/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DE CARO SANTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.68720355407/05/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. DE CARO VINCENZO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.45212855507/05/202420241 - ImpegniDetermina 10/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA SABATINO OLIMPIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.68219955607/05/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PETTI ROSA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.45112755707/05/202420241 - ImpegniDetermina 24/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. BENIGNO CARLO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.74722755807/05/202420241 - ImpegniDetermina 15/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIAZIONE FATTURA N. 62 DEL 12/04/2024 PROT. GEN. N. 15681 A FAVORE DELLA DITTA S. GIACOMO SRL PER I SERVIZI CIMITERIALI NEL MESE DI DICEMBRE SVOLTI47113956509/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI VIA DE GASPERI, VIA NAZIONALE, VIA FUSCO, VIA MANGIONI, VIA S. ANNA - VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE N. 452215357514/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 15/05/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataRIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE PER UN LOCULO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BOTTONE MICHELE, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DALLA DEFUNTA SIG.RA BOTTONE ANNA PER LOCULO47214058215/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 04/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2024 DEL 23/05/2024, PROT. GEN. N. 21509 A FAVORE DELLA DITTA S. GIACOMO SRL, PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI APRILE55716264429/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/MI DEL 31/05/2024 PROT. GEN. N. 22458 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER I SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUJNALE61318166603/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataRIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MARRAZZO ALFONSINA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO LOTTO VILLANI.57016567804/06/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 05/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataRIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CROCE FERDINANDO NICOLINO, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DALLA MOGLIE (DEFUNTA) ESPOSITO FILOMENA.57116667904/06/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 07/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI FERRAIOLI FRANCESCO PER IL TRIBUTO VERSATO DALLA DEFUNTA SIG.RA PECORARO ANNAMARIA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO.57917368004/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. MARRAZZO ROBERTO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.57817268104/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA QUARANIELLO REGINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.58217668204/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. DE CARO VINCENZO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.57617068304/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PETTI ROSA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.58117568404/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. COPPOLA FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.58017468504/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA COPPOLA IMMACOLATA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.57717168604/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE CIMITERIALE MESE DI MAGGIO 202461017969206/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIAZIONE FATTURA PROT. GEN. N. 20864 DEL 20/05/2024, A FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTION S.P.A. PER NOLO FOTOCOPIATICE XEROX IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI69620669506/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/06/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/2024, PROT. GEN. N. 24354, A FAVORE DELLA DITTA S. GIACOMO SRL, PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO61218072414/06/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi CimiterialiUFSC21In corsoDETERMINA A CONTRARRE - PROROGA SERVIZI CIMITERIALI PER MESI SEI DAL 01/06/2024 AL 01/12/2024 - DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMONDND76926/06/202420241 - ImpegniDetermina 18/09/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataETERMINA A CONTRARRE - PROROGA SERVIZI CIMITERIALI PER MESI SEI DAL 01/06/2024 AL 01/12/2024 - DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO91326377026/06/202420241 - ImpegniDetermina 15/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE DITTA COMFIT S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE MODULI DI N. DI 6 CELLE FRIGO PER SALME NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI70121080909/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO AL DIPENDENTE DEI SERVIZI CIMITERIALI68820481009/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL SETTORE CIMITERIALE70621182010/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA DE CARO SANTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.74622687723/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA SABATINO OLIMPIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.74522587823/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA AMATO MICHELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.74422487923/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. AMATO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.74122188023/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. QUARANIELLO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.74222288123/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/07/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 SERVIZI CIMITERIALI BIENNIO 2024-202677823591030/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 30/09/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE PER NOLO FOTOCOPIATRICE XEROX MULTIFUNZINE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER GLI UFFICI CIMITERIALI94127498904/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/09/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE85125199004/09/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi CimiterialiUFSC21In corsoLIQUIDAZIONE FATTURE 6/MI E 7/MI ACQUISITE AL PROT. GEN. RISPETTIVAMENTE AL N. 26512 E 32580 A FAVORE DLLA SOCIETÀ SAM, PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIONDND99505/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/09/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. SMALDONE GIOVANNI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.914264104817/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/09/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. BENIGNO CARLO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.915265104917/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/10/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE NN. 117 - 153 - E 151/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO SRL PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2024952275107930/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/10/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE CIMITEIALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024963278108501/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/10/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/MI DEL 25/09/2024 PROT. GEN. N. 39106, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO/2024965280109303/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/10/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI COMUNALI PER I SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI DALLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO DAL 1/11/2023 AL 01/06/20241000288112711/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 20/11/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FILODIFFUSIONE PRESENTE NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI1112314121706/11/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi CimiterialiUFSC21In corsoRQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VIA DE GASPERI, VIA NAZIONALE, VIA MANGIONI, VIA S. ANNA E VIA T. FUSCO, MODIFICA SEGNALETICA ORIZZONTALENDND122306/11/202420241 - ImpegniDetermina 20/11/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DAL MESE DI LUGLIO A NOVEMBRE 2024 AL DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI1115316126014/11/202420241 - ImpegniDetermina 04/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERO1162342126214/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 20/11/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA IANNONE CARMELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1117318126514/11/202420241 - ImpegniDetermina 20/11/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO ROSA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1118319126614/11/202420241 - ImpegniDetermina 20/11/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PEPE ANGELO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1119320126714/11/202420241 - ImpegniDetermina 20/11/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. SATURNO GIUSEPPE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1120321126814/11/202420241 - ImpegniDetermina 19/11/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataVARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSETTO VIARIO DI VIA DE GASPERI ED ATRE ARTERIE STRADALI - PER MODIFICA SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIPRISTINO MARCIAPIEDE DI VIA MANGIONI1104313127619/11/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 26/11/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTRE PROT. GEN. NN. 42041 E 47386 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOLOGIA S. GIACOMO PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 20241134327128220/11/202420241 - ImpegniDetermina 05/01/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataCOSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI RIQUALFICAZIONE AREA VIA PITTONI111005/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 15/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023146291909/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIUONE FATTURE NN. 10/MI, 11 MI E 13 MI, RUBRICATE RISPETTIVAMENTE AI PROT. GEN. NN. 38622/ 43917/2023 E 531/2024, ALLA SOCIETÀ SAM PER LE ATTIVITÀ MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E DICEMBRE DELL'ANNO 202435102710/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE -2864915/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT. N. 220, PROT. GEN. N. 1690 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOM0O S.R.L. PER I SERVIZI CIMITERIALI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 20233275016/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 PROT. GEN. 49984 A FAVORE DELLA DITTA AG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023329965416/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoLIQUIDAZIONE A SALDO PER FORNITURA DI GPL AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DI VIA FILETTINE CIG: Z69389183ENDND5916/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoGARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE CIG: A0337738F4 PROVVEDIMENTI.NDND9724/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 08/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataGARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE CIG: A0337738F4 RIPROPOSIZIONE PROVVEDIMENTI1211813401/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 19/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE CIMITERIALE MESE DI GENNAIO 20241613215106/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE PROT. GEN. N. 583 E 5984, A FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A. PER NOLO FOTOCOPIATRICE XEROX IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE1322115406/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataDETERMINA DI APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI1904719214/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 22/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataAGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PAGANI ACCORDO QUADRO - CIG: A0440FB8861673620016/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 22/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataAGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP - P.CO ARANCIO ALLA VIA FILETTINE N. 35 ACCORDO QUADRO - CIG: A0440E23E6.1683720519/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 11/03/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL PRESSO LA SCUOLA COLLODI DI VIA FILETTINE CIG: Z69389183E -2396520719/02/202420241 - ImpegniDetermina 19/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataNOMINA RUP EFFICIENTAMENTO AUDITORIUM E CENTRO SOCIALE1623320819/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 20/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataINTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO CIG:955247039E CUP: I41B21001290001 MODIFICA COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI1633421420/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO (RUP) ACQUISIZIONE SANANTE EX ART 42 BIS IMMOBILE FOL. 8 PART. 803 E 808 SCUOLA CRISCUOLONDND22521/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 28/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE A SALDO PER SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE A GAS PRESSO LA SCUOLA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO DI VIA SANT’ERASMO CIG: A0243FCF14 -1985023123/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/03/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE A SALDO PER SOSTITUZIONE CALDAIA A BASAMENTO, BRUCIATORE A GAS E RAMPA GAS PRESSO LA SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DI VIA FERRANTE CIG: A0243FCF14 -2145723323/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI IN PAGANI UBICATO ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI VARIANTE IN CORSO D’OPERA CIG: A03A9D4C65 CUP: I42H230005800051783923626/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 28/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI ASFALTO SU ALCUNE ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 9374429788 APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO1974923826/02/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoSOSTITUZIONE INVERTER ALLA SCUOLA FORTECO E PULSANTE CABINA AL PALAZZO SAN CARLO - CIG: B01F2EA92B -NDND23926/02/202420241 - ImpegniDetermina 26/02/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA MALET1794024026/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 14/03/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE VIA PADRE V. SORRENTINO E TRAVERSA MANGIONI - CIG: 92835113A1 CUP: I47H22001540001 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FINALE.2436924227/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/03/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2024, PROT. GEN. N. 8952 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 20242818124627/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/03/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO ALL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DI VIA FERRANTE, RICERCA E RIPRISTINO PERDITE ALL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E SOSTITUZIONE VALVOLA AUTOMATICA PER LO SFOGO DELL’ARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA SANT’ALFONSO DI VIA TRENTO CIG: B01F2EA92B2216125328/02/202420241 - ImpegniDetermina 11/03/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataRINNOVO ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2024/2026, CON LA DITTA MANUSERVICE IMSA AUTOMAZIONI S.R.L., PER L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA POSTA NELL'ANDRONE AL PIANO TERRA DI PALAZZO SAN CARLO -2406625428/02/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoLIQUIDAZIONE COMPENSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E CARICA DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2022/2023 - CIG: ZE8386DD86 -NDND26801/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/03/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL PRESSO LA SCUOLA COLLODI DI VIA FILETTINE2416727104/03/202420241 - ImpegniDetermina 19/03/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataSERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2023/2026 - IMPEGNO SPESA ANNUALITÀ 2026 CIG: Z783AD7FB82647529908/03/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoLIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI ASFALTO SU ALCUNE ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 9374429788NDND32215/03/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoLIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE VIA PADRE V. SORRENTINO E TRAVERSA MANGIONI - CIG: 92835113A1NDND32315/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 18/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA M.C. EDILIZIA S.R.L. - CIG: B0738CF20A3269533519/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO DI N. 3 CORSI E-LEARNING PER AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA DI 40 ORE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - CIG: B0E37D40093229138402/04/202420241 - ImpegniDetermina 04/04/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataRICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 20233138840604/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 22/04/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 6809 DEL 29/03/02404 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 13922 DEL 29/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA BLUMATICA S.R.L. - CIG: B0E37D400938810641909/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO/ESECUTIVO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CORSO ETTORE PADOVANO ASTARITA E VIA CESARANO CPV 71322000-1 CIG B1207FAB1337510445515/04/202420241 - ImpegniDetermina 16/04/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataRICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 313 DEL 04.04.202436110246616/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 29/04/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA SECONDO ACCONTO FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE URBANA VIA M. TEN. PITTONICUP I41B2100144000140010850426/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoPROVVEDIMENTO DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO AUDITORIUM E CENTRO SOCIALENDND58315/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 15/05/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO AUDITORIUM E CENTRO SOCIALE47314158415/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 15/05/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA MALET47414258515/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 15/05/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PARCO URBANO VIA FERRANTE47514358615/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 21/06/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI QUATTRO CONDIZIONATORI DA 12.000 BTHU DA INSTALARSI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA D’AREZZO. CIG: B20FB83010.62618674119/06/202420241 - ImpegniDetermina 03/07/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI REALIZZAZIONE DI UN BOSCHETTO PERIURBANO NELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA TRAVERSA TAURANO66719579303/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 10/07/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataDISIMPEGNO E SUCCESSIVO IMPEGNO PER IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE RTP SARPI MONTELLA PER SCUOLA VIA TRAV. TAURANO69020580508/07/202420241 - ImpegniDetermina 15/07/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI DA INSTALARSI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA D’AREZZO. CIG: B20FB83010.70020980809/07/202420241 - ImpegniDetermina 15/07/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ED AL CSE PER OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA RIMOZIONE AMIANTO CANTIERE PNRR RIGENERAZIONE URBANA VIA M TEN. PITTONI CPV 71313000-5 CIG B2562378F869720781409/07/202420241 - ImpegniDetermina 23/07/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataNOLEGGIO VEICOLO A LUNGO TERMINE IN CONVENZIONE CONSIP DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B278C4B658.73522085917/07/202420241 - ImpegniDetermina 30/07/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI ABBATTIMENTO SUPERFETAZIONI VIA MALET E PIAZZA CORPO DI CRISTO77723490930/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoCOSTITUZIONE UFFICIO DI VERIFICA DEL PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COLLEGAMENTO CON VIA A. DE GASPERI 2 LOTTO VIA ARCIVESCOVO CARMINE CESARANO VIALE GUGLIELMO MARCONI VIA COSTANTINO ASTARITA CORSO ETTORE PADOVANO DEL COMUNE DI PAGANI (SA) COSTITUITO DA DIPENDENTI DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI PAGANI AI SENSI DELL’ART. 42 DEL DL.VO 36/2023NDND92505/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 05/08/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataCOSTITUZIONE UFFICIO DI VERIFICA DEL PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COLLEGAMENTO CON VIA A. DE GASPERI 2 LOTTO VIA ARCIVESCOVO CARMINE CESARANO VIALE GUGLIELMO MARCONI VIA COSTANTINO ASTARITA CORSO ETTORE PADOVANO DEL COMUNE DI PAGANI (SA) COSTITUITO DA DIPENDENTI DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI PAGANI AI SENSI DELL’ART. 42 DEL DL.VO 36/202379224592605/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 07/08/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataFORNITURA DI N. 10 PANCHINE E N. 5 KIT DOGHE IN LEGNO DA INSTALLARSI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI PAGANI. CIG: B2A592895C.80224893006/08/202420241 - ImpegniDetermina 25/09/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 29/07/2024 A FAVORE DELLA DITTA SUDEL GRUOP S.R.L.S.- CIG: B20FB83010.91726694308/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/08/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 DEMOLIZIONE DELLE PARTI DEL MURO PERIMETRALE DE CIMITEROCOMUNALE CONTIGUO ALL’AMPLIAMENTO LATO NORD82425096126/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 10/09/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataRETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 735 DEL 23/07/2024865253101209/09/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 17/09/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. FV24/0017239 A FAVORE DELLA DITTA MARIO CIRINO POMICINO S.P.A PER LA FORNITURA DI N. 10 PANCHINE E N. 5 KIT DOGHE IN LEGNO DA INSTALARSI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI PAGANI. CIG: B2A592895C.898259101409/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/09/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE CUP I41B21001440001 CIG B0BDDEFD0E RETTIFICA IMPEGNO SPESA DET 335/2024911261102811/09/202420241 - ImpegniDetermina 30/09/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B315070596935269105118/09/202420241 - ImpegniDetermina 08/10/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLAVORI DI ABBATTIMENTO MURO DI SEPARAZIONE TRA VECCHIO CIMITERO E AMPLIAMENTO LATO NORD .CIG: B30DC5FDA2. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.962277106724/09/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoACQUISIZIONE CHIOSCO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA PITTONICUP I41B21001440001NDND114417/10/202420241 - ImpegniDetermina 21/11/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataACQUISIZIONE CHIOSCO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA PITTONICUP I41B210014400011124323114517/10/202420241 - ImpegniDetermina 07/11/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataNOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI DA INSTALLARSI PRESSO LO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B2F55AE5011052305114818/10/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoFORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ARMADIO STRADALE PER ELIMINAZIONE CABINA IN VIA FERRANTE. CIG: B3F2B4DC68NDND116524/10/202420241 - ImpegniDetermina 04/11/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataDETERMINA DI COSTITUZIONE UFFICIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA VIA TAURANO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DL.VO 50/2016.1046302120404/11/202420241 - ImpegniDetermina 29/11/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II CIG: 955247039E1157338120705/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataCODICE CIG: B4524687FF - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE AMIANTO CANTIERE RIGENERAZIONE URBANA VIA MARCO TENENTE PITTONI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPA1363405127518/11/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA SANGUETTE E GRIGLIA ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO VIA PERONE DEL COMUNE DI PAGANI. CIG: B44AF9D690. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.1237364128420/11/202420241 - ImpegniDetermina 21/11/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataGARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE CIG: A0337738F4 SENTENZA TAR N. 1458/2024 ANNULLAMENTO DETERMINA REG. GEN. 121/20241125324128821/11/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 11/01/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002154005 DEL 13/12/2023 E FATT.N. 0002154006 DEL 13.12.2023 A FAORE DELLA MAGGIOLI SPA32102/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/01/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 14/RU DEL 31.12.2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 508 DEL 04.01.2024-FATTURA ACCONTO CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO SOLIDI URBANI PERIODO DICEMBRE 202354804/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 5694 DEL 13.12.2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 51101 DEL 19.12.2023 A FAVORE DELLA DITTA GCF OFFICE SRL PER L'ACQUISTO DI N. 5 GRUPPO DI CONTINUITÀ CIG ZE13D88C0E37121709/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 5695 DEL 13.12.2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 51091 DEL 19.12.2033 A FAVORE DELLA DITTA GCF OFFICE SRL PER L'ACQUISTO DI N. 4 LICENZE PER IL SETTORE-CIG: ZA43D7547E36111809/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/01/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SOMME INCASSATE ERRONEAMENTE SIG.RA OLIVIERI2253010/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 1 DEL 02.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 832 DEL 08.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN CONDIZIONATOE DA 9000 BTU PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO-UFFICIOSTIPENDI -CIG Z313D929893493812/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT. VE-72 DEL 14/12/2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 50958 DEL 19/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOMMA SRL PER L'ACQUISTO DI N. 33 TERMOCONVETTORI -CIG Z8C3DC216A3383912/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 696 DEL 31.12.2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 1249 DEL 10.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA ECOSISTEM SRL PER RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI136247619/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 02/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.FT21/2024 DEL 23.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 3543 DEL 23.01.2024 A FAVORE DI ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO PER ACQUISTO UPGRADE- CIG ZEE3DC3010861510025/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 02/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 53 DEL 18.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 4018 DEL 24.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIGAWORLD SAS PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUO L01.01.2024 AL 31.12.2024 DI UN LETTORE A CODICE A BARRA PER IL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI-CIG Z393DB79EF821410929/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/01/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataASSEGNAZIONE LOCULO N70 APOGEO LATO NORD DIRITTO DI SEPOLTURA EREDE BOTTONE MICHELE771311329/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 27/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataSERVZIO DI POTATURA PLATANI E RISISTEMAZIONE ALBERATURE NEL CIMITERO COMUNALE.LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E FATT. N. 5 DEL 23/01/2024 A FAVORE DI APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL - CIG ZAA38A8CB11864411530/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SPECIALE SAM PER IL ERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 20241101611630/01/202420241 - ImpegniDetermina 12/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER I DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO PER IL RINNOVO PEIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO DON MILANI1221912331/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE DALL’EX PALAZZINE COMUNALI SITO IN VIA G. GARIBALDI N1648214512901/02/202420241 - ImpegniDetermina 08/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI SOSTENUTI DAL CONDOMINIO PALAZZO GENETIEMPO SITO IN PAGANI ALLA IN VIA G. NIGLIO N 263309713001/02/202420241 - ImpegniDetermina 07/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE DEL PALAZZO S. FRANCESCO SITO IN VIA S. FRANCESCO 57 IN PAGANI43311913101/02/202420241 - ImpegniDetermina 23/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N.1340/V1 DEL 31.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 5602 DEL 02.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROFORNITURE SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURE DI TERMOCONVETTORI E ACESSORI ELETTRICI CIG Z5B3DFF27B1773813802/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE1473014805/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N.1/RU DEL 31.01.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 5630 DEL 02.02.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GETIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-GENNAIO 20241201716708/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ADESIONE EDA ANNO 2022 E 20231382517008/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 422400011229 DEL 22.01.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 3791 DEL 23.01.2024 A FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER LA DISMISSIONE DELLA CABINA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI PAGANI PER PASSAGGIODA MT A BT1352317909/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO AL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI1483118112/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 28/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPREVISIONE DI ENTRATA ESERCIZIO 2024 PER I CONTRATTI DELLA LAMPADA VOTIVA2005118512/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 05/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPREVISIONE DI ENTRATA OPERAZIONI E SERVIZI CIMITERIALI ESERCIZIO 20242135618612/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 15/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPREVISIONE DI ENTRATA ESERCIZIO 2024 PER I CANONI RIFERITE AGLI ALLOGGI EX L. 219/81 ED ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE COMUNE2537218712/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 27/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataREALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DEI FONDI SIEI ANNO 2020 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE). CIG: 9762639091 APPROVAZIONE CERITICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI.1874518913/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataREALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DEI FONDI SIEI ANNO 2021 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3 CIRCOLO COLLODI PLESSO SCOLASTICO FLAUCINOLA - CIG: Z4D3C00280 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI1844219113/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI EDA-QUOTA ANNO 20241884619715/02/202420241 - ImpegniDetermina 27/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., PER IMPORTI INFERIORI A 5.000,00 PER IL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI VIA A. CALIFANO - CIG: B0691FB5471834120319/02/202420241 - ImpegniDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoREALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DEI FONDI SIEI ANNO 2021 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE). ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE.NDND20619/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 20/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE LATO NORD - SOSTITUZIONE RUP1643521520/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 27/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT. N. 0000650804AMC12024 DEL 15.02.2024 A FAVORE A. MANZONI & C SPA PER IL SERVIZIO SPESE PUBBLICITÀ LEGALE-APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA PITTONI CIG: Z803CA15271854322822/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.9/A DEL 31.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 7160 DEL 12.02.2024 PER IL SERVIZIO PORTIERATO AUDITORIUM PER IL PERIODO 03.07.2023 AL 14.12.2023-CIG Z1A3BC33E51944823726/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataOGGETTO: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI PAGANI. CIG: B0738CF20A2075424127/02/202420241 - ImpegniDetermina 14/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: 9314187643 CUP: I48C18000170001- LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 SAL.2447025028/02/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoPR CAMPANIA 2021-27 VERIFICA E VALUTAZIONE SISMICA DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI - DECRETI DI FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA N.RI 1123,1124,1125,1127,1128 E 1129 DEL 13.10.2023 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SCLETA DEGLI OPERQATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE.NDND25528/02/202420241 - ImpegniDetermina 28/02/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPR CAMPANIA 2021-27 VERIFICA E VALUTAZIONE SISMICA DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI - DECRETI DI FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA N.RI 1123,1124,1125,1127,1128 E 1129 DEL 13.10.2023 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SCLETA DEGLI OPERQATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE.2015225628/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 14/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAGGIUDICAZIONE CONTRATTO ACCORDO QUADRO ART. 59 DL.VO 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO REPERIBILITA’ DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024CIG: B010F9E6EA2457125928/02/202420241 - ImpegniDetermina 11/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI VIA TEN.M.PITTONI-LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ANTICIPAZIONE-FATT.N. FPA2/2024 DEL 20.02.2024 L.G.P COSTRUZIONI SRL-CUP I41B21001440001-CIGA0114A3A802426826029/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CERNITA, CARICO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO, COSTITUENTI DA MANUFATTI DA DEMOLIRE IN VIA CARLO TRAMONTANO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA C.U.C. - CIG: B08D775EC6.2125526429/02/202420241 - ImpegniDetermina 07/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N.2/RU DEL 29.02.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 9704 DEL 29.02.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI SOLIDI URBANI-FEBBRAIO 20242226226501/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI EDA -QUOTA ANNO 20242206026601/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 7724001734 DEL 29.02.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 9750 DEL 01.03.2024 A FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA-RATA N.252195926701/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 01/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAPPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI CIG: 9314187643 CUP: I48C18000170001 PERIZIA DI MODIFICA AL PROGETTO2055326901/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 19/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI N. 2 PC PER IL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - CIG: B0B47E29A62667730011/03/202420241 - ImpegniDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI IN PAGANI UBICATO ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI -CIG: 9243332EDB - CUP: I42H22000210001 -NDND30412/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI IN PAGANI UBICATO ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI CIG: 9243332EDB - CUP: I42H22000210001 -2637430512/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE A SALDO PER FORNITURA DI GPL AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DI VIA FILETTINE CIG: Z69389183E2657630612/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., PER IMPORTI INFERIORI A 5.000,00 PER IL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI VIA A. CALIFANO - CIG: B0691FB547 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.2838231314/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 20/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTEGRAZIONE DI IMPEGNO SPESA ALLA DETERMINA N. 984 DEL 07.11.2023 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONALE PER IL SETTORE2717932718/03/202420241 - ImpegniDetermina 20/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PER DISMISSIONE DELLA CABINA ELETTRICA IN VIA FERRANTE (EX VIA MANGIAVERRI) E POSIZIONATA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA A.CRISCUOLO IN PAGANI, PER IL PASSAGGIO DA MT A BT RELATIVO AL POD IT001E00253109 CIG: B0DA0615302728032918/03/202420241 - ImpegniDetermina 27/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - CIG:955247039E CUP: I41B210012900012888434520/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE CUP I41B21001440001 CIG B0BDDEFD0E33510034620/03/202420241 - ImpegniDetermina 26/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., PER IMPORTI INFERIORI A 5.000,00 ED IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESENTE AL PALAZZO S. ALFONSO DI VIA T. M. PITTONI, ATTUALE SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG: B0D8FB74C62868335021/03/202420241 - ImpegniDetermina 29/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI DI PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI.3038735121/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE I QUADRIMESTRE (GIUGNO 2023 - SETTEMBRE 2023) E II QUADRIMESTRE (OTTOBRE 2023 - GENNAIO 2024) PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI CIG: Z783AD7FB83319835222/03/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoLIQUIDAZIONE INDENNITA' FRONT OFFICE ANNO 2023 A FAVORE DEIDIPENDENTI MATR.858,526, 394 , 517 E 446 DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALENDND36427/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 28/03/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI CIG: 9314187643 CUP: I48C18000170001 RETTIFICA DET. GEN. N. 205 DEL 01/03/2024.2908536928/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 08/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N.49/PA DEL 25.03.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 13129 DEL 25.03.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE,SERVIZIO REPERIBILITÀ DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.-3 SALDO FINALE CIG: ZE63BF64B43259438102/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2024 AL DIPENDENTE CIMITERIALE3239238502/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO-LIQUIDAZIOE FT.74/2024 DEL 27.03.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 13572 DEL 27.03.2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 PC PER IL SETTORE-CIG: B0B47E29A63219039103/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N 17_24 DEL 06.03.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 10466 DEL 06.03.2024 A FAVORE DELL'ARCH.CRISTOFORO PACELLA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI CONTRATTI AFFIDATI ALLA SAM IGIENE URBANA E MANUT.-SALDO -CIG ZE93B488E73178939203/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA DA GENNAIO A MAGGIO 2024, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE3349940304/04/202420241 - ImpegniDetermina 15/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 3/RU DEL 01.04.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 14167 DEL 03.04.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 202435610140805/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CERNITA, CARICO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO, COSTITUENTI DA MANUFATTI DA DEMOLIRE IN VIA CARLO TRAMONTANO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA C.U.C. - CIG: B08D775EC6 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE, NONCHÉ LIQUIDAZIONE SAL FINALE.50215041809/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER I DI DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO INERENTE L’ATTIVITÀ N. 67.3.B ASILO NIDO CON OLTRE 30 PERSONE DEL NUOVO PLESSO IN TRAV. TAURANO - PAGANI (SA).44612443911/04/202420241 - ImpegniDetermina 22/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE38510546817/04/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: A027E78261 CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO.44712546917/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataSERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER L’ANNO 2022-2023, AGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG: Z232F4FE42 -40311147017/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE A SALDO PER RIPRISTINO SERVOSCALA PRESSO L’AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ALFONSO CIG: Z5D3A5B31240411247117/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTEGRAZIONE ALLA DET.731 DEL 10.08.2023 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI VIA PITTONI-CUP I41B21001440001- CIG Z593BF263039210747518/04/202420241 - ImpegniDetermina 30/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE A SALDO PER RIPRISTINO DI ALCUNI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA COMUNALE CIG: ZAF3DA5FFD40711547618/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE A SALDO PER RIPRISTINO ASCENSORE NEL PALAZZO CIMITERIALE CIG: ZF034A632340511349523/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: Z2033C3F12 CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE COLLAUDATORE IN C.O. E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO.44812649623/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataSERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL PERIODO MARZO MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG: ZA23A1BC41 -40611450024/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N.PA 02-2024 DEL 27.03.2024 ACQUISITA ALPROT.GEN. 13795 DEL 28.03.2024 PER AFFIDAMENTO PER LA RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO DELLA RIGENERAZIONE URBANA VIA PITTONI CUP I41B21001440001-CIG Z593BF2630-GEOLOGO PAPPALARDO ALFONSO44512350326/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIALE VIA DE GASPERI - CUP: I44H23000230006 - CIG: A003819BE2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE46113750829/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataESPLETAMENTO D’INDAGINI E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CIG: ZB024F471A - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA SOLA QUOTA PARTE EROGATA DAL MIUR.40110951129/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 29/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATT. N. 3/PA DEL 31/01/2020 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 5001 DEL 03.02.2020 A FAVORE DELLA DITTA LA EDILE SRL PER ESECUZIONE STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLO STADIO M. TORRE IN PAGANI TRIBUNA DISTINTI - CIG: 779305044D40211051229/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 03/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PARERE IGIENICO SANITARIO INERENTE L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI CIG: 9314187643 - CUP: I48C1800017000142511851329/04/202420241 - ImpegniDetermina 03/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataANNULLAMENTO E PROPOSIZIONE DELLA DET. GEN. N. 385/2024 INERENTE L'IMPEGNO SPESA PER L'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE42011751429/04/202420241 - ImpegniDetermina 30/04/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDOMINIALI, DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE E PRESENTE NEL PALAZZO GENETIEMPO SITO IN PAGANI ALLA IN VIA G. NIGLIO N 26.41511651529/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA -RINNOVO CONTRATTI-AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI44412253602/05/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N.4/RU DEL 30.04.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 18316 DEL 01.05.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 202444312153702/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataRIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER NOTIFICA ATTI-LIQUIDAZIONE49014754306/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE DIRITTI PER PARERE IGIENICO SANITARIO INERENTE ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI CIG: 9314187643 - CUP: I48C18000170001.43712054806/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO PALAZZO S. FRANCESCO SITO IN VIA S. FRANCESCO 57 IN PAGANI.47013856208/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAIONE DELL'AREA DI VIA TEN.PITTONI-LIQUIDAZIONE A SALDO-CUP I41B21001440001-CIG A0114A3A8048114457314/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO INERENTE L’ATTIVITÀ N. 67.3.B ASILO NIDO CON OLTRE 30 PERSONE DEL NUOVO PLESSO IN TRAV. TAURANO - PAGANI (SA).48814657414/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE49214957615/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 322 DEL 30.06.2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 27488 DEL 10.07.2023 A FAVORE DELLA DITTA ECOSISTEM SRL PER RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20030749114859217/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 28/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataRETTIFICA ALLA DET.GEN. 1246 DEL 19.12.202352115260420/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 29/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO52815760720/05/202420241 - ImpegniDetermina 18/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAV. TAURANO II LOTTO-LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE-CIG 955247039E-CUP I41B2100129000172221860820/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESENTE AL PALAZZO S. ALFONSO DI VIA T. M. PITTONI, ATTUALE SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG: B0D8FB74C6 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE, NONCHÉ LIQUIDAZIONE SAL FINALE.52715661121/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI CIG: 9314187643 - CUP: I48C1800017000151115161622/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 29/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI, DI NATURA ORDINARIA, DEGLI APPARTAMENTI UBICATI NELL’EX PALAZZINA COMUNALE SITA IN VIA G. GARIBALDI N 16 IN PAGANI52615561722/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNO 2024, ALLA DITTA MANUSERVICE IMSA AUTOMAZIONI S.R.L., PER L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA POSTA NELL'ANDRONE AL PIANO TERRA DI PALAZZO SAN CARLO CIG: B0AE491448 -52515462223/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataFINANZIAMENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI. CIG: 9314187643 - CUP: I48C18000170001 - REGOLARIZZARE PROVVISORIO BOLLETTA N. 1643 DEL 21/05/2024.54315862323/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 06/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI IN PAGANI UBICATO ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI CIG: A03A9D4C65 - CUP: I42H23000580005 -57216762424/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataCODICE CIG: B1DBE56E20 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000 , PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SIRENA DA ESTERNO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA T. M. PITTONI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023.56516465030/05/202420241 - ImpegniDetermina 05/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 1/2024 DEL 04.03.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 10034 DEL 04.03.2024 A FAVORE ARCH. FEZZA ROSARIO PER LA PROGETTAZIONE DI ARREDO SALA CONSILIARE AUDITORIUM CIG: ZA93D8026756216365130/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE VIA PADRE V. SORRENTINO E TRAVERSA MANGIONI - CIG: 92835113A1 CUP: I47H22001540001 - ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA54515965731/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 31/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROROGA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11 DEL DL.VO 36/2023 (EX ART. 106 DEL DL.VO 50/2016) ALL’AZIENDA SPECIALE SAM DEL CONTRATTO REP. 10/2021 DI IGIENE URBANA FINO AL 31 12 202454816165831/05/202420241 - ImpegniDetermina 31/05/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROROGA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11 DEL DL.VO 36/2023 (EX ART. 106 DEL DL.VO 50/2016) ALL’AZIENDA SPECIALE SAM IL CONTRATTO REP. 06/2021 DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI STRADE E AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO54716066031/05/202420241 - ImpegniDetermina 07/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT. N.7/RU DEL 31.05.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN.22457 DEL 31.05.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIAE SAM PER IL CANONE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 202458617766503/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA -RINNOVO CONTRATTO-AGENZIA DELLE ENTRATE-AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI57416967304/06/202420241 - ImpegniDetermina 17/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO A DON LUIGI TORTORA PER I MESI GENNAIO/MAGGIO 202460917869706/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT. N.24V500848 DEL 22.05.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 22204 DEL 29.05.2024 A FAVORE DI ECOAMBIENTE SALERNO SPA PER I COSTI POST MORTEM ESERCIZIO 202361718469807/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 01/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE65319170310/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: 9314187643 CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 1 SAL61518270410/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 2407900040236 DEL 04.04.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 22529 DEL 31.05.2024 A FAVORE DI CANON ITALIA SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE61618370911/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 20/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE VIA PADRE V. SORRENTINO E TRAVERSA MANGIONI - CIG: 92835113A1 CUP: I47H22001540001 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FINALE RETTIFICA DETERMINA GEN. N. 243 DEL 14/03/2024.62418572112/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER CARTELLE DI PAGAMENTO-CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA62818772313/06/202420241 - ImpegniDetermina 01/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO, IDRICO, CONDIZIONAMENTO, RILEVAMENTO FUMI E RICICLO ARIA DA REALIZZARE PRESSO IL SECONDO PIANO DI PALAZZO SANT’ALFONSO DI VIA PITTONI, DA ADIBIRE AD UFFICI CIG: B20CEAF1C465619374419/06/202420241 - ImpegniDetermina 25/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIALE VIA DE GASPERI - CUP: I44H23000230006 - CIG: A003819BE2 RIAPPROVAZIONE DEL CONTO FINALE DI CUI ALLA DET. GEN. N. 461 DEL 09/05/2024.64218975524/06/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 01/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 7683/V1 DEL 14.06.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 24631 DEL 15.06.2024 A FAVORE DI ELETTROFORNITURE SPA PER L'ACQUISTO DI UNA SIRENA DA INSTALLARE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE65419275624/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/06/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA MARCO TENENTE PITTONI64118875924/06/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 01/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLAVORO STRAORDINARIO ART 14 CCNL SETTORE LLPP ANNO 2024 IMPEGNO SPESA65119077226/06/202420241 - ImpegniDetermina 01/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESA PER CARTELLE CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA65719477427/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PRESSO IL COMUNE DI VICO EQUENSE66819678028/06/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoESPLETAMENTO D’INDAGINI E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CUP: I42G18000240001 CIG: ZB024F471A - LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL COMPENSO PROFESSIONALE INERENTE LA QUOTA PARTE EROGATA DAL COMUNE.NDND78903/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE -67119779003/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N.9/RU DEL 01.07.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 26511 DEL 01.07.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 202468520280208/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N.FPA 2/24 DEL 01.07.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 26719 DEL 01.07.2024 PER IL SERVIZIO HOSTESS PRESSO AUDITORIUM PAGANI -VALMAN SRLS70721280609/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 2407900075707 DEL 07.07.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 28242 DEL 10.07.2024 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2024 AL 30.06.2024 -CANON ITALIA SPA69920882110/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataESPLETAMENTO D’INDAGINI E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CUP: I42G18000240001 CIG: ZB024F471A IMPEGNO SPESA PER IL COMPENSO PROFESSIONALE INERENTE ALLA QUOTA PARTE EROGATA DAL COMUNE.71221482211/07/202420241 - ImpegniDetermina 17/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO PER SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE DI CONNESSIONE BT DEL CENTRO SOCIALE DI VIA A. DE GASPERI.71621682311/07/202420241 - ImpegniDetermina 15/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 40_24 DEL 24.04.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 17564 DEL 24.04.2024 A FAVORE ARCH. CRISTOFORO PACELLA PER L'INCARICO DI CONSULENZA PER REDAZIONE RELAZIONE ART.14 ,REDAZIONE PIANO INDUSRIALE NUOVA GARA PER COMUNE DI PAGANI -ACCONTO 1 RATA -CIG: B11730D55670921382912/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/08/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataASSEGNAZIONI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DIPENDENTE SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE ANNO 202480024784515/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 16/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 DEMOLIZIONE DELLE PARTI DEL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO COMUNALE CONTIGUO ALL’AMPLIAMENTO LATO NORD71321584716/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 17/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataESPLETAMENTO D’INDAGINI E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CUP: I42G18000240001 CIG: ZB024F471A - LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL COMPENSO PROFESSIONALE INERENTE ALLA QUOTA PARTE EROGATA DAL COMUNE.71721784816/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI P.ZZA S. ALFONSO - CUP: I44J2300059000678724285717/07/202420241 - ImpegniDetermina 26/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT. 18_24 DEL 08.04.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 14945 DEL 08.04.2024 A FAVORE DELLA PROJECT FIANCING 4.0 SRLS CIG: A037286078 PER SERVIZI GIURIDICI ED ECONOMICI76423086118/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/08/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE DI CONNESSIONE BT DEL CENTRO SOCIALE DI VIA A. DE GASPERI.79124486218/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI P.ZZA S. ALFONSO - CUP: I44J23000590006.73221986719/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 26/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA COPERTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA SCUOLA MEDIA SANT’ALFONSO M. DE’ LIGUORI, MESSA IN SICUREZZA DEI BALCONI DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA VIA SAN FRANCESCO N. 59 E LAVORI DI MANUTENZIONE AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO M. DE’ LIQUORI - INTERVENTO ATTUATIVO ALL’ACCORDO QUADRO (ANNUALITÀ 2023/2025)76623187523/07/202420241 - ImpegniDetermina 24/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.29/PA DEL 05.07.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 27659 DEL 05.07.2024 A FAVORE DELLA DITTA CDF SRLS PER LAVORI DI MANUTENZIONE-SERVIZIO REPERIBILITÀ DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CIG B010F9E6EA74322387623/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 54_24 DEL 07.06.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 23509 DEL 07.06.2024 A FAVORE DELL'ARCH. CRISTOFORO PACELLA IIRATA DI ACCONTO 20% PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI CONSULENZA PER REDAZIONE RELAZIONE ART.14 REDAZIONE PIANO INDUSTRIALE NUOVA GARA PER COMUNE DI PAGANI E REDAZIONE ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE-CIG B11730D55676322988424/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - 10 GIUGNO 2024 AL 03 LUGLIO 2024 -78123889329/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE A SALDO PER SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO ALL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DI VIA FERRANTE, RICERCA E RIPRISTINO PERDITE ALL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E SOSTITUZIONE VALVOLA AUTOMATICA PER LO SFOGO DELL’ARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA SANT’ALFONSO DI VIA TRENTO CIG: B01F2EA92B -78223989429/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.14PA DEL 24.07.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 30042 DEL 24.07.2024 A FAVORE DI GEO CAMPANIA SRL PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE NEI LAVORI RIGENERAZIONE URABANA DI VIA M.TEN.PITTONI-PNRR NEXT GENERATIO M5.C2.I2.193827289530/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIOE FATT.N. 3/24 DEL 23.07.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 30911 DEL 23.07.2024 A FAVORE DELLA DITTA VALMAN SRLS CIG ZD93D920E477223290030/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA RATA LUGLIO 202477523390230/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 31/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE AL TERZO PIANO DI PALAZZO SAN CARLO CIG: B2A4A1BDC2 -78324090330/07/202420241 - ImpegniDetermina 31/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO A DON LUIGI TORTORA PER I MESI GIUGNO/LUGLIO 202478424190530/07/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoCONTRATTO ACCORDO QUADRO ART. 59 DL.VO 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO REPERIBILITA’ DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 IMPEGNO DI SPESANDND90730/07/202420241 - ImpegniDetermina 31/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataCONTRATTO ACCORDO QUADRO ART. 59 DL.VO 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO REPERIBILITA’ DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 IMPEGNO DI SPESA CIG: B010F9E6EA78023790830/07/202420241 - ImpegniDetermina 30/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE77923691130/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 31/07/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataRIORGANIZZAZIONE DEL 6 SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 202478824391531/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 06/08/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO NELLO STADIO MARCELLO TORRE SITO IN VIA CESARE SPORTELLI NEL COMUNE DI PAGANI MANTO ERBOSO79324692305/08/202420241 - ImpegniDetermina 07/08/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 10/RU DEL 05.08.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 32569 DEL 05.08.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-LUGLIO 202480524993607/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI P.ZZA S. ALFONSO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: I44J23000590006 CIG: B2BC7BCBE085325298303/09/202420241 - ImpegniDetermina 05/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAPPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D’OPERA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DI VIA FILETTINE CUP: I44D22002090006 - CIG: 9527195A05 -119035599304/09/202420241 - ImpegniDetermina 11/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO LUGLIO E AGOSTO 2024880256101009/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA RATA SETTEMBRE 2024891258102210/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 11/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 13/RU DEL 10.09.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 36672 DEL 10.09.2024 CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE AZIENDA SPECIALE SAM -AGOSTO 2024874255102711/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N.11 DEL 10.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 1454 DEL 11.01.2024 A FAVORE DI ASSITEC SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE AUDITORIUM910260103713/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataECOSISTEM SRL-LIQUIDAZIONE FATT.N. 522 DEL 30.09.2020 ACQUISITA AL PROT.GEN. 36148 DEL 13.10.2020 PER RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI912262105017/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataECOSISTEM SRL-LIQUIDAZIONE FATT.N.139 31/03/2021,FATT.N.336 DEL 30.06.2021,FATT.N. 596 DEL 31.10.2021 PER RITIRO INGOMBRANTI CIG.836366390A936270105218/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTEGRAZIONE PAGAMENTO LIQUIDAZIONE ECOSISTEM SRL -FATT.N. 467/2021 E 530/2021922267105318/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataDIRITTI DI SEGRETERIA PER LA RICHIESTA CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO-IMPEGNO SPESA939273105923/09/202420241 - ImpegniDetermina 30/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataINTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: 9314187643 CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE 2 SAL.937271106825/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/09/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO ORGANIZZATO DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO.932268106925/09/202420241 - ImpegniDetermina 08/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - CIG: Z99394FAD4964279109003/10/202420241 - ImpegniDetermina 16/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE -AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI991285109103/10/202420241 - ImpegniDetermina 14/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI ASFALTO SU ALCUNE ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 9374429788973281110107/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE VIA PADRE V. SORRENTINO E TRAVERSA MANGIONI - CIG: 92835113A1976282110207/10/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoIMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SECONDO PIANO DELL’AUDITORIUM CIG: B2A4A1BDC2 - DA ELIMINARE -NDND111709/10/202420241 - ImpegniDetermina 16/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FTT.N. 2407900102623 DEL 06.10.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 41101 DEL 08.10.2024 A FAVORE DELLA CANON ITALIA PERIODO 01/07/2024 AL 30.09.2024992286112310/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N.14/RU DEL 08.10.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 41269 DEL 08.10.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM RELATIVA AL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-PERIODO SETTEMBRE 2024985283112914/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA FLAUCINOLA IN SOSTITUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO A GASOLIO994287114117/10/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 31/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESA IMPOSTE AGENZIA DELLE ENTRATE1027293114217/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI CAVI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE ALLE TORRI FARO DELLO STADIO M. TORRE IN VIA DELLO STADIO.1008289114718/10/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 22/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA RATA SETTEMBRE/OTTOBRE 20241009290115321/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 24/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVCO CIMITERO SETTEMBRE 20241019291115421/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CENTRO SOCIALE DI PAGANI UBICATO ALLA VIA A. DE GASPERI CIG: Z8F32253C3 CUP: I47H21001950001 -1041298116725/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI E MANUTENZIONE MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA A. CRISCUOLO CIG: 8896322528 CUP: I47H21003910001 -1042299116825/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI E MANUTENZIONE MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA A. CRISCUOLO CIG: A03A9D4C65 CUP: I42H23000580005 -1037297116925/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 07/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2024 A FAVORE DI GORI SPA1056309117229/10/202420241 - ImpegniDetermina 31/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataCANONE CONCESSIONARIO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI-IMPEGNO SPESA ANNO 20241031294117830/10/202420241 - ImpegniDetermina 31/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI CUP I46J190000000041034296118030/10/202420241 - ImpegniDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO CADITOIE COMUNALINDND119131/10/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 31/10/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO CADITOIE COMUNALI1032295119231/10/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 07/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO LA SCUOLA FLAUCINOLA - CIG: B41A1A1633 -1054307120004/11/202420241 - ImpegniDetermina 07/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataCODICE CIG: B256098282 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 150.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE AULA CONSILIARE AUDITORIUM PAGANI P.ZZA S. ALFONSO.1053306120304/11/202420241 - ImpegniDetermina 05/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA VIA SANGUETTE E GRIGLIE SOTTOPASSO VIA PERONE1047303120805/11/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 06/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DIREZIONE LAVORI1050304121906/11/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 14/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 15/RU DEL 06.11.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 45751 DEL 06.11.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-OTTOBRE 20241096310122407/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO RELIGIOSO -OTTOBRE 20241097311122607/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 20/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 46/PA DEL 30.10.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 44878 DEL 30.10.2024 A FAVORE DELLA DITTA CDF SRL A SOCIO UNICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2-CIG: B010F9E6EA1121322122907/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 20/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataSERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) NONCHÉ IL RILASCIO DI PARERI/AUTORIZZAZIONI PER IL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CIG: Z3B2F0E7B4 IMPEGNO SPESA.1114315124913/11/202420241 - ImpegniDetermina 20/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENORIO SARNO PER CONTRIBUTI CONSORTILI1116317126114/11/202420241 - ImpegniDetermina 18/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataRISCOSSIONE COATTIVE ENTRATE PATRIMONIALI APPROVAZIONE MODELLO INGIUNZIONE INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMPLESSO DELLE ENTRATE COATTIVE PATRIMONIALI1099312127318/11/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoCODICE CIG: B4524687FF - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE AMIANTO CANTIERE RIGENERAZIONE URBANA VIA MARCO TENENTE PITTONI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPANDND127418/11/202420241 - ImpegniDetermina 26/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI-NOCERA RATA NOVEMBRE 2024-BOLLETTA N. 3618 11/11/20241129325128621/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 27/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI CAVI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE ALLE TORRI FARO DELLO STADIO M. TORRE IN VIA DELLO STADIO CIG: B4162F91941145334129122/11/202420241 - ImpegniDetermina 12/01/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE 4 TRIM. 20232012410/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/01/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 20242123110/01/202420241 - ImpegniDetermina 22/01/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO A RESIDUO DIPENDENTI SETTORE FINANZIARIO5378122/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/01/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataCOSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 20247889624/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDServizio Programmazione e BilancioUFSPB21In corsoANTICIPO ECONOMO COMUNALENDND14002/02/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizio Programmazione e BilancioUFSPB21In corsoANTICIPO ECONOMO COMUNALENDND14102/02/202420241 - ImpegniDetermina 06/02/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataANTICIPO ECONOMO COMUNALE97914202/02/202420241 - ImpegniDetermina 07/02/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataAUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SETTORE FINANZIARIO1051016007/02/202420241 - ImpegniDetermina 19/02/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataDITTA TAMMARO NICOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/PA DEL 05/02/2024 ODA N. 199114 - FASE N. 7132682 SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA OLIVETTI PERIODO DAL 01/11/2023 AL 31/01/20241561117609/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 28/02/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataDITTA APKAPPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002100675 DEL 21/02/2024 SERVIZI DI SUPPORTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE AI DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZIARIO QUOTA ANNO 2024 ODA MEPA N. 7352076 CODICE CIG: Z603BDB6701991224727/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE PERIODO 1 TRIM. 20243671940705/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/04/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataGESET ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120_24 SERVIZIO DI TESOSERIA 1 TRIM 20243471741508/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataSERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE FINANZIARIO ODA MEPA - DETERMINA A CONTRARRE - SCELTA DEL CONTRAENTE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: B12C722A573621846416/04/202420241 - ImpegniDetermina 17/05/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataDITTA TAMMARO NICOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N.121/PA DEL 09/05/2024 ODA N. 199114 - FASE N. 7132682 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA MARCA OLIVETTI COPIA 4500 MATRICOLA 866 PERIODO DAL 01/02/2024 AL 30/04/20244862157815/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 20/05/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO A FAVORE DITTA GRASSI UFFICIO SRL CIG: B1AC34C0204962260320/05/202420241 - ImpegniDetermina 17/06/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataPROCEDURA SELETTIVA, RISERVATA AL 50% DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO DAL 01.01.2023, PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE. NOMINA COMMISSIONE ED ELENCO AMMESSI/ESCLUSI.6052473217/06/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 20/06/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataNOMINA RUP PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/20276252775120/06/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 25/06/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 2024/20276462876125/06/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 03/07/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataDITTA PIETRO DELLA TOMMASA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2 DEL 13/06/2024 L SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE FINANZIARIO ODA MEPA N. 7788940 PROCEDURA D’ACQUISTO N. 601219 CIG:B12C722A576692978502/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataLAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE6793180408/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataDITTA GESET SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230_24 RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NEL 2 TRIM. 2024 CIG: 4955881A5E6923281810/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/07/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataDITTA TAMMARO NICOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N.200/PA DEL 17/07/2024 ODA N. 199114 - FASE N. 7132682 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA COPIA STAMPA A4 A3 MARCA OLIVETTI COPIA 4500 MATRICOLA 866, PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/07/20247393586819/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/07/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE PERIODO 2 TRIM. 20247383487423/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/07/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataINDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE FINANZIARIO ANNO 20247653688624/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDServizio Programmazione e BilancioUFSPB21In corsoDITTA GRASSI UFFICIO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002222 DEL 01/08/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO CONFRONTO PREVENTIVI INDAGINE DI MERCATO MEPA N. 4309963NDND94408/08/202420241 - ImpegniDetermina 08/08/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataDITTA GRASSI UFFICIO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002222 DEL 01/08/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO CONFRONTO PREVENTIVI INDAGINE DI MERCATO MEPA N. 43099638173894608/08/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizio Programmazione e BilancioUFSPB21In corsoDITTA GE.SE.T. ITALIA SPA LIQUIDAIZONE FATTURA 333_24 DEL 02/10/2024 SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIM. 2024 CIG: 4955881A5ENDND110408/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/10/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2024 - 10/09/202499941113716/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/11/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2024/2027 - IMPEGNO SPESA104942119631/10/202420241 - ImpegniDetermina 20/11/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataDITTA TAMMARO NICOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/PA PERIODO 01/08/2024 -31/10/2024 CIG: Z0B39AFA35110844123108/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/11/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataDITTA GESET ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 333_24 DEL 02/10/2024 SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIM_2024 CIG. 4955881A5E109143125113/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/11/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE PERIODO 11/09/2024-30/09/2024113246126915/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 22/01/20242024Gestione Risorse Umane F21UFGRU21ArchiviataDITTA GE.SE.T SPA 07/24 DEL 02/01/2024 SERVIZIO DI TESORERIA 4 TRIM. 2023 CIG: 4955881A5E5267418/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/08/20242024Gestione Risorse Umane F21UFGRU21ArchiviataAPPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA PROCEDURA SELETTIVA, RISERVATA AL 50% DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO AL 01.01.2023, PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE.8223994208/08/202420241 - ImpegniDetermina 19/01/20242024Servizio EconomatoUFSE21NumerataTRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE4753311/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataQUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI GIACENTI AL 01.01.2024, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D. LGS. N. 267/2000 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.118/2011 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO4236017/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDServizio EconomatoUFSE21In corsoLIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ALL'ECONOMO COMUNALENDND7218/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/01/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataLIQUIDAZIONE INEDENNITA' MANEGGIO VALORI ECONOMO COMUNALE4547318/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizio EconomatoUFSE21In corsoTRASFERIMENTO FONDI ALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONENDND34721/03/202420241 - ImpegniDetermina 08/04/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataTRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO 1.11.2023-31.12.20233161434821/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataTRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - GENNAIO 20243201537729/03/202420241 - ImpegniDetermina 08/04/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataRENDICONTO ECONOMALE - 1 TRIMESTRE 20243321638903/04/202420241 - ImpegniDetermina 17/04/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataRICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 20233812040104/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 04/04/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataVARIAZIONE ALLE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER - TUEL3121340504/04/202420241 - ImpegniDetermina 29/05/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataTRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - FEBBRAIO 20245232352430/04/202420241 - ImpegniDetermina 17/06/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataTRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - MARZO 20246062559016/05/202420241 - ImpegniDetermina 17/06/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataTRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - APRILE 20246072671011/06/202420241 - ImpegniDetermina 04/07/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataRENDICONTO ECONOMALE - II TRIM. 20246763078402/07/202420241 - ImpegniDetermina 18/07/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataPARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI COMUNALI PER L'ESERCIZIO 20237303383312/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 06/08/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataTRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - MAGGIO 20247943791902/08/202420241 - ImpegniDetermina 06/12/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataTRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - GIUGNO 202411984798203/09/202420241 - ImpegniDetermina 16/10/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataRENDICONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 202498840108701/10/202420241 - ImpegniDetermina 25/11/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataTRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - LUGLIO 2024112745109203/10/202420241 - ImpegniDetermina 09/12/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataTRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024120148129222/11/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi DemograficiSSED21In corsoACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI PERIODO DAL 01 12 2023 AL 28 12 2023NDND402/01/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 19/01/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ UFFICIO STATO CIVILE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 20234334815/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataAUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE1411517408/02/202420241 - ImpegniDetermina 23/02/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataAUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO ELETTORALE1701820919/02/202420241 - ImpegniDetermina 23/02/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataAUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO STATO CIVILE1691721019/02/202420241 - ImpegniDetermina 29/02/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERYTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 01 2024 AL 31 01 20242022222722/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 16/04/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 02 2024 AL 29 02 2024 -3594229107/03/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 11/03/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataPROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AVVOCATURA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA C.U.C. - CIG: B0B6A2A3D7229929508/03/202420241 - ImpegniDetermina 14/03/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONTALDO - TIPOGRAFIA E TIMBRIFICIO" PER LA FORNITURA DI N. 50 MANIFESTI F.TO 70X100 - CIG: B018E60182"2462630111/03/202420241 - ImpegniDetermina 14/03/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 249 DEL 06/03/2024 - SERVIZIO INFORMATICO E DI SUPPORTO CON ATTREZZATURE MACCHINE D'UFFICIO PER I SETTORI: SUAP E PROTEZIONE CIVILE, AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTÀ - DITTA CADAPRINT DI CARPENTIERE A. & D'ANDRIA A. SNC2492730712/03/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi DemograficiSSED21In corsoLIQUIDAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2023NDND36026/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/05/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 20235496836126/03/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi DemograficiSSED21In corsoDETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ELEZIONI 2024 RISULTATI ELETTORALI - CIG: BOE941A585NDND36226/03/202420241 - ImpegniDetermina 28/03/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ELEZIONI 2024 RISULTATI ELETTORALI - CIG: BOE941A5852913236326/03/202420241 - ImpegniDetermina 16/04/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 03 2024 AL 29 03 20243584140404/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 09/04/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE3403842909/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 18/04/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ UFFICIO STATO CIVILE PERIODO GENNAIO- MARZO 20243834543811/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/24 DEL 15/03/2024_TIPOLITOGRAFIA- TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO PER LA STAMPA DI N. 50 MANIFESTI F.TO 70X100 CIG: B018E601823714344613/04/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi DemograficiSSED21In corsoELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALENDND47217/04/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi DemograficiSSED21In corsoELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALENDND47317/04/202420241 - ImpegniDetermina 22/04/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE3874647417/04/202420241 - ImpegniDetermina 23/04/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE RDO N. 4251818 MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO E SCARICO, DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE - CIG: B13190E4FD3894749022/04/202420241 - ImpegniDetermina 23/04/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE RDO N. 4249807 MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARREDO ELETTORALE E MATERIALE PER IGIENE - CIG: B12F3818163904849323/04/202420241 - ImpegniDetermina 23/04/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataINTEGRAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA3914949423/04/202420241 - ImpegniDetermina 03/05/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLE ELETTORALI E ALLESTIMENTI - DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. - CIG B15B0EBB554225053501/05/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI OPUSCOLI PER ELEZIONI EUROPEE - DITTA SARDO ART DI SARDO SALVATORE - CIG B1875D3D5D4415954706/05/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 04 2024 AL 30 04 20244395855307/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 16/05/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataASSEGNAZIONE N. 30 ORE AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRECEGENTEMENTE ASSEGNATE A DIPENDENTE DIPENDENTE DELL’UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI4786258816/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 27/05/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ON-LINE DI ANAGRAFE E STATO CIVILE MAGGIOLI SPA CIG: B17A3C88235156461522/05/202420241 - ImpegniDetermina 29/05/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA A4 B/N PER LISTA ELETTORALE - DITTA COPIER DI VALERIO COLASANTE CIG: B1E1BBB0795326563628/05/202420241 - ImpegniDetermina 30/05/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 07305/S DEL 14/05/2024 EMESSA DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. PER ACQUISTO DI CARTELLE PER ALLESTIMENTO SEGGI - CIG B15B0EBB555376764929/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/06/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataINTEGRAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA5556966331/05/202420241 - ImpegniDetermina 05/06/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA PER LE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE5667166401/06/202420241 - ImpegniDetermina 05/06/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI PER LE ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024 - CIG: B1F0D4A79F5637067103/06/202420241 - ImpegniDetermina 20/06/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01.05.2024 AL 31.05.20246217770811/06/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 21/06/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_24 DEL 19/06/2024 PER IL SERVIZIO DI STAMPA LISTA ELETTORALE B/N A4 DITTA COPIER DI VALERIO COLASANTE6368074819/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/06/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 18/06/2024 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO, SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.S. DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B12F3818166388275320/06/202420241 - ImpegniDetermina 01/07/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A., PER PROROGA DEL NOLEGGIO DI N. 1 L’APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DESTINATA A SCANSIONE, COPIA E STAMPA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI - CIG: Z0130E17A96508677326/06/202420241 - ImpegniDetermina 03/07/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE6709178201/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 431 DEL 25/06/2024 PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI PER LE ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024 DITTA IZZO DISINFESTAZIONI DI COSTANTINO IZZO - CIG: B1F0D4A79F7059878702/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/07/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataMODIFICA COMPOSIZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO6789379905/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 15/07/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO E IMPEGNO ANTICIPO ISTAT - AVQ 20247039781209/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/09/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103089 DEL 30/06/2024 PER IL SERVIZIO ELEZIONI 2024 RISULTATI ELETTORALI DITTA APKAPPA SRL CIG: BOE941A58594213381309/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/07/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataCENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI N. 5 RILEVATORI ESTERNI6959581910/07/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 15/07/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 06 2024 AL 30 06 20247029682711/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 15/07/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI AUTORIZZATI E CHE HANNO SVOLTO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE7109983413/07/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi DemograficiSSED21In corsoELEZIONI EUROPEE 2024 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI C/ENTENDND84215/07/202420241 - ImpegniDetermina 17/07/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE ACCONTO ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2024 ELENCO SA1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI AFFARI GENERALI RIMBORSO SPESE TESORERIA PROV. STATO SALERNO71510185116/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 08/08/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE ANTICIPO ISTAT - AVQ 202481410890630/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/08/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataNOMINA COMMISSIONE SELEZIONE N. 5 RILEVATORI - ISTAT80910793507/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 08/08/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataAPPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE N. 5 RILEVATORI - CENSIMENTO ISTAT 202482111195008/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 03/09/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 07 2024 AL 31 07 2024 -82811495520/08/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 29/08/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataAPPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE N. 5 RILEVATORI - CENSIMENTO ISTAT 202482711396327/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 05/09/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER RILEVATORE - CENSIMENTO ISTAT 202485212399104/09/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 06/09/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 08 2024 AL 31 08 202486112599405/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 17/09/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataMANEGGIO VALORI ANNO 2023908131103011/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/09/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO ISTAT - AVQ 2024934132104617/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/09/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO E IMPEGNO ANTICIPO ISTAT - INDAGINE CTL 2024943134106123/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 01/10/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE CONTRIBUTO ANPR LISTE ELETTORALI945136108130/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 14/10/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALDO ISTAT - AVQ 2024980146110908/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/10/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024990148112010/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDServizi DemograficiSSED21In corsoDETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO DITTA R.C.M. ITALIA TRAMITE ODA SU MEPA CIG: B35F540F96NDND113916/10/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi DemograficiSSED21In corsoANNULLAMENTO DETERMINA GENERALE N. 942 DEL 30/09/2024 E SUA RIPROPOSIZIONENDND115121/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/11/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. VO-150634 DEL 19/09/2024 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA FORNITURA DI N. 316 BUONI PASTO A FAVORE DEI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SVOLGERE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO - CIG: B05A1E22C21048154120504/11/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi DemograficiSSED21In corsoLIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ STATO CIVILE PERIODO APRILE -SETTEMBRE 2024NDND123811/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/11/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 10 2024 AL 31 10 20241102168124312/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 14/11/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL’UFFICIO ANAGRAFE1089162125314/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/11/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE DI ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL’UFFICIO ANAGRAFE1090163125414/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/11/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL’UFFICIO ELETTORALE1092164125514/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/11/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE DI ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL’UFFICIO ELETTORALE1093165125614/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/11/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELLO STATO CIVILE1094166125714/11/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizio Politiche SocialiSSPS21In corsoFONDO DI SOLIDARIETÀ DESTINATO AGLI INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ NEL RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONENDND13702/02/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 07/05/20242024Servizio Politiche SocialiSSPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA DEI CITTADINI, L’APPORTO SIGNIFICATIVO DI BENEFICI ALLA COMUNITÀ PAGANESE IN TERMINI DI CONOSCENZA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE, NONCHÉ DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ORA ETS4295454606/05/202420241 - ImpegniDetermina 06/02/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 12/12/2023 DITTA RUSSO COSTRUZIONI SRL RELATIVA ALL’ IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO IN REGIME DI SOMMA URGENZA CIG.Z8C3D6B1261023503/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 12/12/2023 DITTA RUSSO COSTRUZIONI SRL RELATIVA ALL’ IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO IN REGIME DI SOMMA URGENZA CIG Z8C3D6B126NDND603/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 12/12/2023 DITTA RUSSO COSTRUZIONI SRL RELATIVA ALL’ IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO IN REGIME DI SOMMA URGENZA CIG Z8C3D6B126NDND703/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/01/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA7319123/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/02/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA, ISTRUTTORIA, COSTO DI COSTRUZIONE PROVENTI DA MONETIZZAZIONE - SANZIONI89211430/01/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 11/03/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataFORNITURA N. 1 LICENZA SOFTWARE ARCGIS DESKTOP STANDARD E GIORNATE DI FORMAZIONE ON THE JOB PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA SOTTOSOGLIA COME DISCIPLINATO DALL’ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D LGS 36/2023 (CIG B08AABA51F)232428506/03/202420241 - ImpegniDetermina 19/03/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataFORNITURA E SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO CON ATTREZZATURE E MACCHINE D’UFFICIO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B0C52D00A9)261531414/03/202420241 - ImpegniDetermina 10/04/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataRICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023342739904/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDServizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21In corsoACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA COSTO DI COSTRUZIONE PROVENTI DA MONETIZZAZIONE - SANZIONINDND47719/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 20/05/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEGLI ONERI DI MONETIZZAZIONE - PRATICA N. 72/2019 PERMESSO DI COSTRUIRE N.1510/2044951060020/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDServizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21In corsoDA ANNULLARENDND60120/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDServizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21In corsoDA ANNULLARENDND60220/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 07/06/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. FT 91/2024 - FORNITURA E SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO CON ATTREZZATURE E MACCHINE D’UFFICIO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B0C52D00A9)5751163729/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/06/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1119 - FORNITURA E TRASPORTO ATTREZZATURE E MOBILI D’UFFICIO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B12A916EB2)5831263829/05/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21In corsoDA INSERIRE /ANNULLARENDND63929/05/202420241 - ImpegniDetermina 07/06/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 - FORNITURA N. 1 LICENZA SOFTWARE ARCGIS DESKTOP STANDARD E GIORNATE DI FORMAZIONE ON THE JOB PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA SOTTOSOGLIA COME DISCIPLINATO DALL’ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D LGS 36/2023 (CIG B08AABA51F)5841364029/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/06/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataIMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 20245851464129/05/202420241 - ImpegniDetermina 08/08/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataINDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA- ANNO 20248031692105/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 03/09/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N. 130/2024 E N. 131/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. CIG. Z743D834D48331796227/08/202420241 - ImpegniDetermina 14/10/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 202497122101509/09/202420241 - ImpegniDetermina 21/09/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataSANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL D.P.R. 380/01 PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN ASSENZA DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)91618105821/09/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 25/09/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataFORNITURA TONER E CARTA PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B2FB7CFF7F)92019106624/09/202420241 - ImpegniDetermina 04/10/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA94720108801/10/202420241 - ImpegniDetermina 14/10/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataFORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B2FB72C8FE)96921110308/10/202420241 - ImpegniDetermina 17/10/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataSTUDI AGRONOMICI E ATTIVITÀ CONNESSE PER LA REDAZIONE DEL PUC DETERMINA A CONTRARRE (CIG B2FB59BE12)100324112814/10/202420241 - ImpegniDetermina 17/10/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 23/24 COMPENSI PROFESSIONALI PER STUDI GEOLOGICI E ATTIVITA’ CONNESSE AL PUC. CIG. Z503BD801F100223113315/10/202420241 - ImpegniDetermina 12/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA ZECCAGNUOLO N. 85 A CARICO DEL NOMINATIVO C.A. - DETERMINA A CONTRARRE107225121406/11/202420241 - ImpegniDetermina 12/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA ALBANESE N. 148 A CARICO DEL NOMINATIVO M.A. - DETERMINA A CONTRARRE107326121506/11/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 23, 25, 27 A CARICO DEL NOMINATIVO F.T. - DETERMINA A CONTRARRE107730121806/11/202420241 - ImpegniDetermina 12/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MADONNA DI FATIMA N. 15/17 A CARICO DEL NOMINATIVO G.N. - DETERMINA A CONTRARRE107427122006/11/202420241 - ImpegniDetermina 12/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA 4 TRAV. FONTANA A CARICO DEL NOMINATIVO M.C.L. - DETERMINA A CONTRARRE107528122106/11/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 37 A CARICO DEL NOMINATIVO C.N. - DETERMINA A CONTRARRE108336123208/11/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MADONNA DI FATIMA N. 97 A CARICO DEL NOMINATIVO R.E. (EREDE DI R.M.) - DETERMINA A CONTRARRE108235123308/11/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TRAMONTANA N. 13 A CARICO DEL NOMINATIVO B.C. - DETERMINA A CONTRARRE108134123408/11/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANNARA N. 5 A CARICO DEL NOMINATIVO C.T. - DETERMINA A CONTRARRE108033123508/11/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANGIONI N. 61 A CARICO DEL NOMINATIVO P.R. - DETERMINA A CONTRARRE107932123911/11/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 234 A CARICO DEL NOMINATIVO N.A. EREDE DI R.C. - DETERMINA A CONTRARRE107831124011/11/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA QUARTO SAN MARZANO N. 98 A CARICO DEL NOMINATIVO T.I. - DETERMINA A CONTRARRE108437124111/11/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024107629124211/11/202420241 - ImpegniDetermina 20/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANNARA N. 13 A CARICO DEL NOMINATIVO C.L. EREDE C.B. - DETERMINA A CONTRARRE111140124613/11/202420241 - ImpegniDetermina 20/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA CORALLO N. 197 A CARICO DEL NOMINATIVO L.M. - DETERMINA A CONTRARRE111039124713/11/202420241 - ImpegniDetermina 20/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TERMINE BIANCO N. 40 A CARICO DEL NOMINATIVO S.A. - DETERMINA A CONTRARRE110938124813/11/202420241 - ImpegniDetermina 20/03/20242024Servizio Condono e Abusivismo EdilizioUFSCAE21ArchiviataACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA, ISTRUTTORIA, COSTO DI COSTRUZIONE273633018/03/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 11/04/20242024Servizio Condono e Abusivismo EdilizioUFSCAE21ArchiviataFORNITURA E TRASPORTO ATTREZZATURE E MOBILI D’UFFICIO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B12A916EB2)352843710/04/202420241 - ImpegniDetermina 07/05/20242024Servizio Condono e Abusivismo EdilizioUFSCAE21ArchiviataACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA COSTO DI COSTRUZIONE PROVENTI DA MONETIZZAZIONE - SANZIONI435947819/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 20/06/20242024Servizio Condono e Abusivismo EdilizioUFSCAE21ArchiviataACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA COSTO DI COSTRUZIONE PROVENTI DA MONETIZZAZIONE - SANZIONI6231567404/06/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 13/12/20242024Servizio Condono e Abusivismo EdilizioUFSCAE21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE ATTI12786074619/06/202420241 - ImpegniDetermina 29/03/20242024Servizio Sportello Unico Edilizia Attività ProduttiveUFUEAP21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA DI N. 5 BLOCCHI DI BAGNI CHIMICI DI CUI: N. 5 PER UOMINI, N. 5 PER DONNE E N. 5 PER PORTATORI DI HANDICAP - CIG: B018E601823023337529/03/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizio SUAPUFSS21In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/647 DEL 30/11/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7NDND7819/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 02/02/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ ANNO 20248578323/01/202420241 - ImpegniDetermina 25/01/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/647 DEL 30/11/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC76549023/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/523 DEL 29/09/2023 DITTA RCM ITALIA S.R.L. - CIG: Z503C2ABC16659223/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/02/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 971 DEL 29/12/2023 - DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF CIG: ZC83D62763941014303/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataINTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI NAPOLI - N. DOCUMENTO 37120220024664440000 ENTE CREDITORE INPS DI NOCERA INFERIORE PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELLA DITTA LA FERRAMENTA DI CALIFANO ANTONIO & F.LLI1431617108/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/03/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI ISTRUTTORIA, AI SENSI DELL’ART. 22 D.P.R. 380/2001 DITTA MARCELLINI GIANPAOLO2062425828/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 07/03/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataAUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO SUAP2172527204/03/202420241 - ImpegniDetermina 19/03/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/132 DEL 29/02/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FEBBRAIO/APRILE 2024 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC72573032616/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/04/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataRICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILI E SERVIZI ALLA CITTA’ - AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 20233103439403/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 08/04/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataCOMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GALLINE3373641005/04/202420241 - ImpegniDetermina 08/04/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataCROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI AGRO- IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GALLINE3383741105/04/202420241 - ImpegniDetermina 18/04/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DELL’UFFICIO SUAP3824446716/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/05/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER CILA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - CILENTO FOOD SRL4265153803/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 06/05/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI RELATIVI AD INIZIATIVE NATALIZIE - C.C.I.A.A. DI SALERNO4285354003/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 20/05/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE PAGAMENTO PER ACCESSO AGLI ATTI DI SALVATORE ANTONELLA PROTOCOLLO GENERALE 16968 DEL 22.04.2024 DITTA EVOLUTION SRL4946359718/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 21/06/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/290 DEL 31/05/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MAGGIO/LUGLIO 2024 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC76327873818/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/06/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002131883 DEL 12/06/2024 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT II ANNO (CONTRATTO TRIENNALE) - DITTA MAGGIOLI EDITORE SPA - CIG: ZAA3B1C1C06347974719/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 02/07/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataDETERMINA ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER ISTALLAZIONE TELEFONIA MOBILE - SITE SPA6659078301/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 15/07/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA - DITTA OERA SRL PER IL CORSO INTENSIVO IN MATERIA DI SUAP ED EDILIZIA PRODUTTIVA AGGIORNATO AL DECRETO SALVA CASA" DEL 24 MAGGIO 2024: ZES UNICA, LA LEGGE SULLA CONCORRENZA 214 DEL 30/12/2023, NUOVI POTERI DEI COMUNI IN TEMA DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - CIG: B256370B43"71110079805/07/202420241 - ImpegniDetermina 31/07/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA DI N. 6 BAGNI CHIMICI DI CUI: N. 2 PER UOMINI, N. 2 PER DONNE E N. 2 PER PORTATORI DI HANDICAP CIG: B2A778EF4378610491331/07/202420241 - ImpegniDetermina 05/08/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataCROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI AGRO- IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI CIG: B2A89AD38079010691431/07/202420241 - ImpegniDetermina 03/08/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataORGANIZZAZIONE DEL 7 SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTA' - ANNO 202478910592003/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDServizio SUAPUFSS21In corsoINDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ - ANNO 2024NDND94908/08/202420241 - ImpegniDetermina 08/08/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataINDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ - ANNO 202482011095108/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 03/09/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/24 DEL 14/08/2024 PER ASSISTENZA SANITARIA FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI 2024 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI AGRO ODV - CIG: B2A89AD38083712095724/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/09/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 1244 DEL 29/07/2024 PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: CORSO INTENSIVO IN MATERIA SUAP - CIG: B256370B43 - OPERA SRL84512295825/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/09/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PERMESSO DI COSTRUIRE OPIFICIO ARTIGIANALE82911595926/08/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 03/09/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA EDIL IMPIANTI SRL83011696026/08/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 03/09/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI UN COMPUTER PORTATILE DITTA CADAPRINT DI CARPENTIERE A. & D’ANDRIA CIG: B233ECB9C883411996428/08/202420241 - ImpegniDetermina 28/08/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataNOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PUBBLICO CORPORATION FUELS SRL SITO ALLA VIA OLIVELLA, 682611296628/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 03/09/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA SCA FARMACIA DOTT. ANTONIO PANDOLFI DEL D. DI PANDOLFI DARIO83111797130/08/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 03/09/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE INTEGRAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PERMESSO DI COSTRUIRE OPIFICIO ARTIGIANALE83211897430/08/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 05/09/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataNOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PUBBLICO DINAGAS SRL SITO ALLA VIA TAURANO, 12885612499805/09/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 17/09/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE - CIG: B05A1E22C2902130100906/09/202420241 - ImpegniDetermina 11/09/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI SPA PER LA FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE E MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: B2FD84484F877128102610/09/202420241 - ImpegniDetermina 11/09/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 741 DEL 09/09/2024 EMESSA DALLA DITTA CADAPRINT DI CARPENTIERE A. & D’ANDRIA PER ACQUISTO DI UN COMPUTER PORTATILE - CIG B233ECB9C8886129102911/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 01/10/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE PAGAMENTO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ FAST MARKET SRL944135108030/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 17/10/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER NOTIFICA PRODUZIONE PRIMARIA AZIENDA AGRICOLA - EMILIO CITARELLA995149109705/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 10/10/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ATTESTAZIONE SOCIETÀ AGRICOLA EUROVERDE SAS966143112510/10/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 17/10/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 3708/FVIDF DEL 18/09/2024 PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPA E FOTOCOPIE F.TO A4 E A3, E MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: B2FD84484F1004150113014/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/427 DEL 31/08/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AGOSTO/OTTOBRE 2024 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC71010151113816/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/10/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL 05.06.2024 PROTOCOLLO REP_PROV_SA/SA-SUPRO 0045996/05-06-2024.1024152118631/10/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 14/11/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI1095167125814/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 20/11/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI1106170125914/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 22/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2023 -.5010905/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2019 -SECONDA INTEGRAZIONE RUOLONDND1308/01/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2019 -SECONDA INTEGRAZIONE RUOLONDND1408/01/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 18/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2020/2021/2022/2923 - SECONDA INTEGRAZIONE4181508/01/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 25/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI TSN - SEZIONE DI CAVA DE'TIRRENI PER N.3 SESSIONI DI TIRO ED UNA SEDUTA DI CORSO DI TIRO CON ARMI COMUNI DA SPARO - CIG:Z2538AE26C64141609/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataINTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE E DEPOSITO IN SANATORIA DEI CALCOLI PRESSO IL GENIO CIVILE DI SALERNO - VARIANTE TECNICA DI SPOSTAMENTO N.2 PALI ZTL - CIG:ZF13D3870D712109/01/202420241 - ImpegniDetermina 06/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAM - AZIENDA SPECIALE - CANONE SERVIZIO AFFISIONI PERIODO DICEMBRE 202398192310/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASYS SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TARGATO GB894TS IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG:Z182C8774E1732610/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLO DEI VEICOLI TARGATI YA106AP, YA107AP PERIODO NOVEMBRE 2023 - CIG: ZDD24594EB1942910/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA POC LEGALITÀ 2014-2020 ASSE 2- RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ CUP I47G22000310001 - CIG: Z2F3C89B69NDND3411/01/202420241 - ImpegniDetermina 11/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA DEL TERRITORIO ASSE 2- RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET PAGANI SICURA. CUP I47G22000310001 - CIG: Z2F3C89B691223511/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 19/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI DICEMBRE 2023.4494012/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONEINDENNITÀDIVICERESPONSABILEDELSETTORE SICUREZZA URBANA ANNO 2023.2964112/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA URBANA PERIODO 02/12/2023 - 30/12/2023 - CIG:ZF7378C09E3174412/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoDA CANCELLARE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASYS SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TARGATO GB894TS IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG:Z182C8774ENDND4715/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 22/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONTALDO TIPOGRAFIA E TIMBRIFICIO" PER LA FORNITURA DI N.3 BANNER IN PVC STAMPATI ED OCCHIELLATI - CIG:Z1E3DD7C44"56135516/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2019 -SECONDA INTEGRAZIONE RUOLO - REVNDND5616/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 16/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2019 -SECONDA INTEGRAZIONE RUOLO REV2555716/01/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 22/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE GIORDANO - RICOGNIZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DEPOSITO IN SANATORIA CALCOLI STRUTTURALI GENIO CIVILE SALERNO DELL’IMPIANTO ZTL - VARIANTE TECNICA DI SPOSTAMENTO N. 3 PALI ZTL - CIG:ZF13D3870D -54117118/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 22/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAFETY CONSULTING PER SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE - CONSOLIDATORE - CLOUD E DATA ENTRY SANZIONI AL CDS ED AMMINISTRATIVE - CIG:ZF739BFFDF55127719/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/01/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.100 TRANSENNE METALLICHE E SEGNALETICA MOBILE PER GIORNI 5 - CIG:B012CBBAD869159524/01/202420241 - ImpegniDetermina 02/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI MAW SERVCE SRLS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, E POSA IN OPERA DI TRANSENNE METALLICHE E SEGNALETICA MOBILE - PERIODO 01/10/2024 AL 31/12/2024 - CIG:Z9137FE62287169925/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 02/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DIGITALI ANNUALITÀ 2024 - CIG:Z383D1E583881710125/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAM - AZIENDA SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO ED IL SERVIZIO AFFISSIONI, PER MESI 61012110526/01/202420241 - ImpegniDetermina 06/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICREZZA URBANA ANNO 20241002011229/01/202420241 - ImpegniDetermina 05/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAILPOST SPA PER ILSERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E SANZIONI CDS ED EXTRA CDS - CIG:Z2D39E47B6901812131/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoRIMBORSO AI SENSI DELL'ART 193 C.D.S.NDND12801/02/202420241 - ImpegniDetermina 12/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO PER LA FORNITURA DI N.3 PC COMPLETI DI WINDOWS11 E OFFICE H&B 2021 - CIG:Z5E3DDB6B2"1242213602/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI MAW SERVICE SRLS PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RILIEVI INCIDENTI STRADALI E DPI - CIG:Z8F3C995D01252313902/02/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO INCASSO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DAL18/07/2023 AL 31/12/2023NDND15206/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO INCASSO VIOLAZIONI CDS PERIODO DAL 17/07/2023 AL 31/12/2023NDND15807/02/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 19/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2024 -.1522518312/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DATI VEICOLI PIÚ MOROSITÀ PREGRESSA - CIG:Z983D842741332418412/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VEBATEL SRL PER IL CANONE DI ABBONAMENTO AL SOFTWARE GESTINC PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/10/2024 - CIG:Z7232FBF5A1572619314/02/202420241 - ImpegniDetermina 19/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AI VIGILI DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI GENNAIO 2024.1582719414/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLO DEI VEICOLI TARGATI YA106AP, YA107AP PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG:ZDD24594EB1592819515/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOCAMERE PER L'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI CAMERE DI COMMERCIO TELEMACO" ANNUALITÀ 2024 - COG:B0753F25E1"1732922120/02/202420241 - ImpegniDetermina 27/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA TAMMARO NICOLA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DEL MULTIFUNZIONE KIOCERA 3510I IN USO AL SETTORE - PERIODO 18/10/2022 - 17/01/2023 - CIG:ZF32C9155C1823022421/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/02/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EGAF EDIZIONI PER LA FORNITURA TESTI CARTACEI E DI PRONTUARI DIGITALI E CARTACEI - CIG:B0806ED8E91933123022/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024 - CIG:ZF7378C09E2353624427/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA PER IL SALDO DELLE VISURE ECCEDENTI LA QUOTA PREVISTA IN ABBONAMENTO - CIG:ZD1394A1032083224827/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASYS ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TARGATO GB894TS IN USO AL SETTORE, PERIODO GENNAIO 2024 - CIG:Z182C8774E2093325128/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2024 -.2603827405/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI NATALE ALFONSO" PER LA RIPARAZIONE DI UN VEICOLO TARGA BZ093LK - CIG:B06089A6A6"2483728205/03/202420241 - ImpegniDetermina 11/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANALIST GROUP S.R.L. PER L'ACQUISTO DEL PROGRAMMA DI COMPUTER GRAFICA ANALIST2024 CLOUD - CIG:B0ADC634422303428306/03/202420241 - ImpegniDetermina 11/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI ERT INFORMATICA DI MANDIELLO GIUSEPPE PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER PC ED ARCHIVIAZIONE DIGITALE - CIG:Z4E3D66C792343528406/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 20/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO FX871WG IN USO AL SETTORE - CIG:B0CAB8B9A92754031113/03/202420241 - ImpegniDetermina 20/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA ODV PAGANI, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CANILE MUNICIPALE - CIG:9920788D3C2764131614/03/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRLNDND32015/03/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRLNDND32115/03/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 20/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTOFFICINA BENGAL PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO DI SERVIZIO TARGATO YA107AP IN USO AL SETTORE - CIG:B0D62B4FAE2743932818/03/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoPROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI 2024/2029NDND33218/03/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoPROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI 2024/2029NDND33318/03/202420241 - ImpegniDetermina 03/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataPROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON LETTURA TARGA AUTOMATICA SCNTT3084833819/03/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoLIQUIDAZIONE A FAVORE DI KUWAIY PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFOENIMENTI AI VEICOLI DI SERVIZIO - PERIODO 01-02-2024 AL29-02-2024 - CIG:ZF7378C09ENDND33920/03/202420241 - ImpegniDetermina 26/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM SPA PER I RIFORNIMENTI AI VEICOLI DI SERVIZIO - PERIODO 01/02/2029 AL 29/02/2029 - CIG:ZF7378C09E2844234020/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO TARGATI YA106AP - YA107AP - CIG:ZDD24594EB2854334921/03/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI LEGGI, REG ED ORDINANZE ILLECITI ANNO 2018/2023 - INGIUNZIONI NOTIFICATE NELL’ANNO 2022/2023NDND35325/03/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 29/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA RIMA DI GIORDANO FIORAVANTE PER LA COPERTURA RCA DEI MOTOCICLI APRILIA PEGASO TARGATI CX86196 - CX86197 - IN USO AL SETTORE - CIG:B0F276B7452984435526/03/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI LEGGI, REG ED ORDINANZE ILLECITI ANNO 2018/2023 - INGIUNZIONI NOTIFICATE NELL’ANNO 2022/2023NDND35726/03/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 03/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI LEGGI, REG ED ORDINANZE ILLECITI ANNO 2018/2023 - INGIUNZIONI NOTIFICATE NELL’ANNO 2022/20233094935826/03/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 29/03/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANALIST GROUP SRL PER LA FORNITURA DI SOFTWARE DI COMPUTER GRAFICA ANALIST 2024 CLOUD" - CIG:B0ADC63442"3014536727/03/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoLIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI NATALE ALFONSO" DI DI NATALE ALFONSO PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO CITROEN XSARA TARGATO BZ093LK - CIG:B06089A6A6"NDND37829/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI NATALE ALFONSO" PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO CITROEN XSARA TARGATO BZ093LK - CIG:B06089A6A6"3275137929/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI AGENZIA RIMA S.A.S. DI GIORDANO FIORAVANTE E C. PER IL PAGAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCA SUI MOTOCICLI APRILIA PEGASTO CX86196 E CX86197 IN USO AL SETTORE - CIG:B0F276B7453054638029/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAFETY CONSULTING DI MAAROUF SANAA & C. SAS PER LA GESTIONE DEGLI ATTI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ED AL CDS - CIG:ZF739BFFDF3064738602/04/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoRICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONENDND39303/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 08/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PISCIOTTA GASPARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VISOSORVEGLIANZA COMUNALE - CIG:ZE13D7B1693185039503/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SELPOL SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO, RICEVIMENTO, ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI PER L’EVENTO FESTIVITÀ MADONNA DELLE GALLINE 2024 DAL 05 AL 09 APRILE 2024 - CIG:B0A8A493A83786139603/04/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoINTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SELPOLNDND41206/04/202420241 - ImpegniDetermina 17/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataINTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SELPOL3725941306/04/202420241 - ImpegniDetermina 11/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASSITEC SRL PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA POMPA DI CALORE FERROLI" INSTALLATA PRESSO I LOCALI DEL COMANDO - CIG:B116A49986"3455441608/04/202420241 - ImpegniDetermina 08/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO RESIDUI3395241708/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoIMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA MAGGIO 2024 - PAGOPANDND42009/04/202420241 - ImpegniDetermina 11/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataOGGETTO: IMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA MAGGIO 2024 - PAGOPA3485542109/04/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoNOMINA COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO MATERIALE DI PUBBLICHE AFFISSIONI/DEAFFISSIONI, PROCEDURE TELEMATICA HTTPS://CUCNOCERAINFERIOREANGRI.ACQUISTITELEMATICI.IT ID GARA 461 CIG B0899E3F8FNDND43310/04/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoNOMINA COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO MATERIALE DI PUBBLICHE AFFISSIONI/DEAFFISSIONI, PROCEDURE TELEMATICA HTTPS://CUCNOCERAINFERIOREANGRI.ACQUISTITELEMATICI.IT ID GARA 461 CIG B0899E3F8FNDND43410/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 10/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataNOMINA COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO MATERIALE DI PUBBLICHE AFFISSIONI/DEAFFISSIONI, PROCEDURE TELEMATICA HTTPS://CUCNOCERAINFERIOREANGRI.ACQUISTITELEMATICI.IT ID GARA 461 CIG B0899E3F8F3435343510/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 17/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2024 -.3776044212/04/202420241 - ImpegniDetermina 30/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataDETERMINA DI ACCERTAMENTO SANZIONI ELEVATE CDS E RC/IA ANNO 202376811844513/04/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 17/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AI VIGILI DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI MARZO 20243806244715/04/202420241 - ImpegniDetermina 17/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.589 DEL 31/01/2024 A FAVORE DI SAILPOST SPA PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E SANZIONI DEL CDS ED EXTRA CDS - CIG:Z2D39E47B63685744815/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASYS ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FEBBRAIO E MARZO 2024 DEL VEICOLO TARGATO GB894TS IN USO AL SETTORE - CIG:Z182C877E3695845015/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataRETTIFICA DETERMINAZIONE GENERALE NUM. 339 DEL 08/04/20243605646216/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 22/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE - SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ - CIG:Z9137FE6223866346316/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.35268191 DEL 18-03/2024 - N.35363066 DEL 22-04-2024 - N.35362605 DEL 22-04-2024 - N.3536067 DEL 22-04-2024 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FEBBRAIO - MARZO 2024 DEI VEICOLI DI SERVIZIO TARGATI YA106AP - YA107AP - CIG:ZDD24594EB4236848022/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 26/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER IL CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODO 01-03/2024 AL 31/03/2024 FATTURA N. PJ08168355 - CIG:ZF7378C09E3976448222/04/202420241 - ImpegniDetermina 30/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.C.T.C. DIP. TRASPORTI TERRESTRI PER APERTURA DEPOSITO DEFINITIVO A GARANZIA UTENZA SERVIZIO INFORMATIVO CED DELLA DIR. GEN. PER LA MOTORIZZAZIONE - CIG:Z983D842744126649823/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 16/04/2024 EMESSA DA ASSITEC S.R.L." PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MACHINA A POMPA DI CALORE "FERROLI" INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DI P.M. - CIG:B116A49986"4216750526/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.5 E N.6 A FAVORE ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - CIG:9920788D3C4507051830/04/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoNOMINA COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON LETTURA TARGA AUTOMATICA SCNTT -CIG B0E1E544F4 CUP: I47G22000310001NDND52230/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 30/04/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataNOMINA COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON LETTURA TARGA AUTOMATICA SCNTT -CIG B0E1E544F4 CUP: I47G220003100014096552330/04/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 15/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA DEL MESE DI APRILE 2024.4657153401/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 -.4807455007/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INGROSCART S.R.L. PER LA FORNIRURA DI MATERIALE DA ARCHIVIAZIONE ATTI - OEI MEPA N.7823852 - CIG:B1799E2D024496955207/05/202420241 - ImpegniDetermina 15/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.2222/A DEL 09-04-2024 A FAVORE DI MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA E RIMESSAGGIO DI N. 100 TRANSENNE IN OCCASIONE DI EVENTI - CIG:B012CB8AD84687256309/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/AF DEL 07/03/2024 - 2/AF DEL17/04/2024 - 3AF DEL 30/04/2024, A FAVORE DI S.A.M. AZIENDA SPECIALE PER LA FETSIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI5038056809/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.37/PA DEL 02/05/2024 A FAVORE DI SAFETY CONSULTING DI SANAA MAAROUF & C. PER IL SERVIZIO SERVIZI DIGESTIONE SANZIONI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE - CONSOLIDATORE - CIG:ZF739BFFDF"4897757010/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.22PA-2024 DEL 29/04/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOASS CONSULTING S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.10 TOKEN CN CNS PER FIRMA DIGITALE E N.250 MARCHE TEMPORALI - CIG:Z8F3D95E534847557110/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PISCIOTTA GASPARE PER LA PROROGA TECNICA MESI SETTE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE - CIG:Z87394486F4877657715/05/202420241 - ImpegniDetermina 27/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA GIUGNO/2024, SALDO MAGGIO 2024 - PAGOPA5168257915/05/202420241 - ImpegniDetermina 16/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.18/SP DEL 31/12/2023 A FAVORE DI SAM - AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PERIODO NOVEMBRE 20234767358115/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER CORSO BASE DI TIRO A SEGNO CON ARMI COMUNI DA SPARO PER N. 21 OPM - CIG:B1B4FECC405017959417/05/202420241 - ImpegniDetermina 27/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.1158 DEL 29/02/2024 E N.1924 DEL 31/03/2024 A FAVORE DI SAILPOST S.P.A. PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E SANZIONI CDS ED EXTRA CDS - CIG:Z2D39E47B65178359820/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI MOTOCICLI APRILIA PEGASO IN USO AL SETTORE TARGATI CX86196 - CX86197 - CIG:B1BE74734C5007860920/05/202420241 - ImpegniDetermina 21/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataAUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 7_24 DEL 08/04/2024 A FAVORE DELL'ING. RAPUANO GIUSEPPE PER PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANA - CIG Z2F3C89B69 - CUP: I47G220003100015078161421/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 30/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataPRELEVAMENTO SOMME DERIVANTI DA INCASSI C.D.S.5348462724/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 02/05/2024 A FAVORE DI PISCIOTTA GASPARE" PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL CANILE MUNICIPALE - CIG:ZF03D58E6E"5408663528/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.1/SP DEL 31-01-2024, N.2/SP DEL 07-03-2024, N.3/SP DEL 17/04/2024 A FAVORE DELLA AZIENDA SPECIALE SAM PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ARRE DI SOSTA A PAGAMENTO NEI PERIODI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 20245368564629/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 30/04/2028 A FAVORE DI DITTA PISCIOTTA GASPARE PER IL SALDO DI FINE CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE - CIG:Z87394486F5548865330/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.F202401878 DEL 30/05/2024 A FAVORE DI CENTRO RICAMBI AMATO S.R.L." PER LA RIPARAZIONE DEI MOTOCICLI APRILIA PEGASO TARTATI CX86196 - CX86197 - CIG:B1BE74734C"5649065530/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/05/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataPROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 8/2021 (SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI) E REP. 9/2021 (SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO) - DCC N. 8 DEL 30/05/20245508765931/05/202420241 - ImpegniDetermina 14/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.938/B DEL 01/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA SELPOL S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SUPPORTO E RICEVIMENTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO MADONNA DELLE GALLINE 2024 - CIG:B0A8A493A86049966903/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 30/05/2024 A FAVORE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI CAVA DE'TIRRENI PER LA QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL CORSO BASE DI TIRO CON ARMI COMUNIDA SPARO - CIG.B1B4FECC405608967003/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA LUGLIO/2024, SALDO MESI PRECEDENTI ANNO 2024 - PAGOPA5939569105/06/202420241 - ImpegniDetermina 07/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO PRIMA PARTE ANNO 2024 PAGAMENTO PARCHEGGIO A RASO CON EASYPARK5909469306/06/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 07/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSI PARCHEGGIO A RASO CON MYCICERO5899369406/06/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 07/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N. PJ08298135 DEL 30/04/2024 E N. PJ08469264 DEL 31/05/2024 EMESSE DA KUWAIT PETROLEUM SPA PER RIFORNIMENTI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODI APRILE E MAGGIO 2024 - CIG:ZF7378C09E5879169606/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 -.5889269907/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA MESI 12 A FAVORE DI LEASYS ITALIA SPA PER NOLEGGIO VEICOLO FIAT 500L TARGATO GB894TS - CIG Z182C8774E63110270711/06/202420241 - ImpegniDetermina 14/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.4/AF E 5/SP A FAVORE DI SAM - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI DI CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO MAGGIO 20245979671311/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 07/06/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAFETY CONSULTING DI MAAROUF SANAA C. PER LA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL SERVIZIO PND - MISURA 1.4.5 DEL PNRR - CUP:I41F22002630006 - CIG:96717905986009871412/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.5224000480 DEL 30/04/2024 A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER PND ANTICIPO AL 50% PERIODO MAGGIO 2024 - CUP:I41F220026300065999772212/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLLIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202430025136 DEL 07/05/2024 E N.0000202430031833 DEL 06/06/2024 EMESSE DA LEASYS SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO APRILE E MAGGIO 2024 DEL VEICOLO TG GB894TS - CIG:Z182C8774E62010072715/06/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N.2559 DEL 30/04/2024 EMESSA DA SAILPOST SPA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI, SANZIONI CDS ED EXTRA CDS - CIG:Z2D39E47B6NDND73918/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.424/01 DEL 14/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA INGROSCART S.R.L. PER LA FORNITURA DI RACCOGLITORI AD ANELLO E BUSTE A FORATURA UNIVERSALE - CIG:B1799E2D0262710174018/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/06/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.35455361 DEL 20/05/2024, N.35455808 DEL20/05/2024, N.35545022 DEL 06/05/2024, N.35545415 DEL 06/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANNI E LA QUOTA BOLLO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE TG. YA106AP E YA107AP - CIG:ZDD24594EB64410375220/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataAGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON LETTURA TARGA AUTOMATICA SCNTT - CIG B0E1E544F4CUP: I47G2200031000167210577827/06/202420241 - ImpegniDetermina 01/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 202466410478101/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.5224000803 DEL 22/05/2024 A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SEND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI ANTICIPAZIONE AL 50% GIUGNO 2024 - CIG: Z2B3DACC8A67410678602/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.372 DEL 30/04/2024 EMESSA VERBTEL SRL PER IL CANONE DI NOLEGGIO SOFTWARE GESTINC WEB IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:Z7232FBFSA86813579404/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2024 -.68610879604/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.8 DEL 03/05/2024 E N.9 DEL 16/06/2024 EMESSE DA ASS. ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER LA GESTIONE CANILE COMUNALE CIG:9920788D3C69311079704/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURAN.1000 VVA 24006205 EMESSA DA INFOCAMERE SCPA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI CAMERE DI COMMERCIO - CIG:B0753F25E172411380005/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA AGOSTO/2024, SALDO MESI PRECEDENTI ANNO 2024 - PAGOPA68910980308/07/202420241 - ImpegniDetermina 10/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.50PA DEL 08/07/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE -CONSOLIDATORE - MEPA CLOUD E DATA ENTRY - CIG:ZF739BFFDF68010781109/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE 5/AF E 6/SP EMESSE DA SAM - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI DI CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 202469811181710/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.50/001 EMESSA DAAUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO" PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO MINI COOPER TARGATO FX871WG - CIG:B0CAB89A9"72511483112/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.49/001 DEL 01/07/2024 EMESSA DA AUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO" PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO YA107AP IN USO AL SETTORE - CIG:B0D62B4FAE"72611584015/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataAGGIUDICAZIONE GARA APERTA EX ART. 50 E 76 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI, LAVORI, FORNITURA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARCOMETRI E SERVIZI CONNESSI, MEDIANTE RICORSO ALLA DETERMINA IN FORMA SEMPLIFICATA DI CUI ALL’ART.17 CO 2 CIG: B1CD4CB458 - ID GARA 433 C.U.C. NOCERA INFERIORE "89313984315/07/202420241 - ImpegniDetermina 16/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataAURIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTE DI ALTRO SETTORE E RELATIVO SUB IMPEGNO DI SPESA71411284415/07/202420241 - ImpegniDetermina 25/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ08559611 DEL 30/06/2024 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VECOILI IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:ZF7378C09E75611786017/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/07/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.413/A DEL 30/06/2024 EMESSA DA MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ INSTALLAZIONE TRANSENNE - CIG:Z9137FE62275011686919/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/08/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA AGOSTO/2024, SALDO MESI PRECEDENTI ANNO 2024 ED IMPEGNO DI SPESA DA SETTEMBRE A DICEMBRE - PAGOPA81212291731/07/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoAUTORIZZAZIONE A PRELEVARE DAL CONTO INCASSI SANZIONI C.D.S. E RC/IANDND91831/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 08/08/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.5224001722 DEL 20/06/2024 A FAVORE DI PAGOPA PER IL SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND - ORDINATIVO DI FORNITURA LUGLIO 2024 - CIG:Z2B3DACC8A81312392705/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/08/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024 -.80812093307/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/08/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI LUGLIO 2024.80711993407/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/08/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAFETY CONSULTING ITALIA S.A.S. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE - CONSOLIDATORE ATTI - CIG: ZF739BFFDF81112194007/08/202420241 - ImpegniDetermina 08/08/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTUTA N.5224002582 PER L'ANTICIPO DEL 50% PER IL SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND - ORDINATIVO DI FORNITURA AGOSTO 2024 - PAGOPA - CIG:Z2B3DACC8A81812494508/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-V-VS2821 DEL 01/03/2024 EMESSA DA EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI VOLUMI E PRONTUARI PER GLI OPERATORI DI P.M. CIG:B0806ED8E983512794708/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.0000202430041575 DEL 06/08/2024 E N.0000202430036927 DEL 04/07/2024 A FAVORE FI LEASYS SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO VEICOLO TG. GB894TS - MESI GIUGNO E LUGLIO 2024 - CIG:Z182C8774E84012995313/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/08/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataINDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE SICUREZZA URBANA, ANNO 202482312595419/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 28/08/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataPROROGA APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI, LAVORI, FORNITURA: SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE -CONSOLIDATORE - MEPA CLOUD E DATA ENTRY82512696528/08/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 03/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI AGOSTO 202483912897502/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO DELLA CSL - VERIFICARE CHE LE NOTIFICHE ANDATE FUORI TERMINE84113097602/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 25/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAM AZIENDA SPECIALE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEL SERVIZIO CONTROLLO SOSTA A PAGAMENTO ED AFFISSIONI MESE DI LUGLIO 202491814397703/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI SPA PER LA FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE E MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: B2C0E8991A84313298403/09/202420241 - ImpegniDetermina 04/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2024 -.84213198603/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISIONI E DEAFFISIONE" -CIG B0899E3F8F"84613399204/09/202420241 - ImpegniDetermina 10/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 31/07/2024 EMESSA DAL'ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA PAGANI ODV" PER LA GESTIONE DEL CANIE MESE DI LUGLIO 2024 - CIG:9920788D3C"86713499905/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIPENDENTI DEL SETTORE SICUREZZA URBANA PER LAVORO STRAORDINARIO884136100406/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/10/2023 AL 31/08/2024.885137101109/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.5224003262 EMESSA DA PAGOPA SPA PER L'ANTICIPAZIONE DEL 50% DELLA FORNITURA DI SETTEMBRE 2024 - CIG:Z2B3DACC8A931147101609/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 11/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataPARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL 43 CONVEGNO NAZIONALE DI RICCIONE P.L. DAL GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024 AL SABATO 21 SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO. CIG B2FDAC0528887138102410/09/202420241 - ImpegniDetermina 17/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.35641612, N.35642009, 3572977835730158 EMESSE DALLA SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANONI E LE QUOTE BOLLO DEI VEICOLI TARGATI TA106AP ED YA107 AP MESI GIUGNO E LUGLIO 2024 - CIG:ZDD24594EB894140103112/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.I.S. - DIVISONE INCIDENTI STRADALI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI O RIMOSSI E NON RITIRATI, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAGANI - CIG:B3069A2E44909142103913/09/202420241 - ImpegniDetermina 17/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.PJ08691074 E N.PJ08818396 EMESSE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODO 01/07/2024 - 31/08/2024 - CIG:ZF7378C09E903141104216/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.63/PA DEL 16/09/2024 EMESSA DA SAFETY SONSULTING DI SANAA MAAROUF SAS PPER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE -CONSOLIDATORE - MEPA CLOUD E DATA ENTRY -CIG:ZF739BFFDF925144104717/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.3631/FVIDF DEL 13/09/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO SPAGGIARI PARMA PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - CIG:B2C0E8991A926145105619/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE L'OASI DEL PULITO DI FABBRICATORE MARIANNA" PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE ORDINARIE ED OPERATIVE - CIG:B24B240304"929146106023/09/202420241 - ImpegniDetermina 30/09/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/SP ED 7/AF DEL 10/09/2024 EMESSE DA AZ. SPECIALE SAM RELATIVE AI CANONI DEL SERVIZIO CONTROLLO SOSTA E SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI AGOSTO 2024933148107126/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 31/08/2024 EMESSA DA ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CANILE COMUNALE - CIG:9920788D3C949149107426/09/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO INCASSO PAGAMENTI ELETTRONICI MYCICERO" DA MAGGIO AD AGOSTO 2024"NDND107729/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoDETERMINA DI ACCERTAMENTO INCASSI PARCHEGGI CON MODALITA' ELETTRONICA MY CICERO" DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024"NDND107829/09/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 24/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.5224004491 EMESSA DA PAGOPA SPA PER L'ANTICIPAZIONE PARI AL 50% DELL'0RDINATIVO DI FORNITURA OTTOBRE 2024 DEL SERVIZIO NOTOFICA ATTI DIGITALI A MEZZO PIATTAFORMA SEND - CIG:Z2B3DACC8A1016160108902/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.237 DEL 30/09/2024 EMESSA DALLA DITTA SARTORIA PANZERA SRL" PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER GLI AGENTI NEOASSUNTI - CIG:Z58394D3B"959150109504/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2024 -.975154109806/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024.974153110007/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAW SERVICE SRLS PER LA PROROGA TECNICA MESI SEI DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ INSTALLAZIONE TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE - CIG:Z9137FE622972152111008/10/202420241 - ImpegniDetermina 15/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.80 DEL 17/09/2024 EMESSA DALLA DITTA PISCIOTTA GASPARE" PER L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE DI PARCOMETRI E SEGNALETICA INFORMATIVA DI PARCHEGGIO - CIG:B1CD4CB45B"983155111609/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE FESTA MASSIMO970151111910/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.2024-V-VE-491 DEL 01/10/2024 EMESSA DA EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DEL VOLUNE CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO 2024" - CIG:B0806ED8E9"998158112611/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.00000108/10/2024 DEL 11/09/2024 EMESSA DA PROMHOTELS SOC. COOP A.R.L. PER IL PERNOTTAMENTO DI N. 4 OPERATORI PER NOTTI 3 IN OCCASIONE DEL 43 CONVEGNO DELLE POLIZIE LOCALI DI RICCIONE - CIG:B2FDAC0528996156113515/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.0001146032 DEL 30/09/2024 EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI N. 4 OPERTAORI DI P.L. AL 43 CONVEGNO LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" - RICCIONE - CIG:B2FDAC0528"997157113616/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.35816328 DEL 16/09/2024 E N.35816691 DEL 16/09/2024 EMESSE DA LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO E LA QUOTA BOLLA DEI VEICOLI TG. YA106AP - YA107AP AGOSTO 2024 - CIG:ZDD24594EB1015159115622/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.5224004026 DEL 12/09/2024 EMESSA DA PAGOPA S.P.A. PER IL SALDO DELLA FORNITURA DI LUGLIO 2024 SERVIZIO NOTIFICHE SEND - CIG:Z2B3DACC8A1017161115822/10/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N.68/A DEL 14/10/2024 EMESSA DA SAFETY CONSULTING S.R.L. PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - CIG:ZF739BFFDFNDND115923/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 68/PA EMESSA DA SAFETY CONSULTING S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI - CIG:ZF739BFFDF1023163116023/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE NR.1158: LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224005194 DEL 16/10/2024 EMESSA DA PAGOPA S.P.A. PER IL SALDO DELLA FORNITURA DI AGOSTO2024 SERVIZIO NOTIFICHE SEND - CIG:Z2B3DACC8A1018162116123/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 30/09/2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA PAGANI ODV" PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE CIG:9920788D3C"1028165117028/10/202420241 - ImpegniDetermina 31/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.0000202430046552 DEL 05/09/2024 E FATTURA N.0000202430051491 DEL 04/10/2024 EMESSE DA LEASYS SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TG GB894TS MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - CIG:Z182C877E1025164117129/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ08948446 DEL 30/09/2024 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM SPA PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:ZF7378C09E1030166117429/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/11/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.5224005603 DEL 21/10/2024 EMESSA DA PAGOPA S.P.A. PER L'ANTICIPO FORNITURA DEL 50% NOVEMBRE 2024 - CUP:I41F220026300061061168118230/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/10/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PAGOPA S.P.A. AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.812-24 DEL 08/08/2024 A FAVORE SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - SALDZ2B3DACC8AO MESI PRECEDENTI ANNO 2024 ED IMPEGNO DI SPESA DA SETTEMBRE A DICEMBRE - CIG:1035167118330/10/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoLIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - GARE ESPLETATE IN VIGENZA DEL DLGS 50/2016 DELIBERA DI GIUNTA N. 19/2019 E DGC 32/2020 REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHENDND119804/11/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2023NDND120204/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 07/11/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AGENZIA RIMA S.A.S DI GIORDANO FIORAVANTE & C. PER LA POLIZZA RCA DEL VEICOLO TG.FX871WG DI PROPRIETÀ DELL'ENTE ED IN USO AL SETTORE - CIG:B41E43CD1F1065170121005/11/202420241 - ImpegniDetermina 07/11/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.10/SP DEL 08/10/2024 E N.8/AF DEL 08/10/2024 EMESSE DALL'AZIENDA SPECIALE SAM PER I CANONI DEL SERVIZIO AFFISSIONI E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - SETTEMBRE 20241063169121606/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/11/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2024 -.1071172122206/11/202420241 - ImpegniDetermina 12/11/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024.1069171122807/11/202420241 - ImpegniDetermina 19/11/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL1101175123609/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 19/11/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL1100174123709/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 20/11/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.657/A DEL 02/10/2024 EMESSA DALLA DITTA MAW SERVICE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE - 3 TRIMESTRE 2024 - CIG:Z9137FE6221113176126314/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/11/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 20231098173127218/11/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoPROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI 2025/2029 IMPEGNO DI SPESANDND128521/11/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Sicurezza sul lavoroSICL22ArchiviataNOMINA ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO4636156709/05/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 14/06/20242024Sicurezza sul lavoroSICL22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FV24-0272 DEL 09/02/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE PSS-VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 E FV24-0271 DEL 09/02/2024 RELATIVA ALLE ATTIVITÀ EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE DAL 01/07/2023 AL 31/12/20235967270208/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 03/09/20242024Sicurezza sul lavoroSICL22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FV24-1999 DEL 08/07/2024 RELATIVA ALLE ATTIVITÀ EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 E FV24-2000 DEL 08/07/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE PSS-VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - CIG: 9317802D7283812195624/08/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/11/20242024Sicurezza sul lavoroSICL22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FV24-2993 DEL 25/10/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE PSS-VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL 01/04/2024 AL 31/08/2024 E FV24-2992 DEL 25/10/2024 RELATIVA ALLE ATTIVITÀ EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE DAL 01/04/2024 AL 31/08//20241064158121205/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Servizio Protezione civileUFSPC21ArchiviataLIQUIDAZIONE RESOCONTO ECONOMICO ATTIVITÀ CONVENZIONALE ASSOCIAZIONE PAPA CHARLIE SALDO ANNUALITÀ 20232725116/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDPubblica IstruzioneSPICSS21In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/23B CARTOLIBRERIA BONAGURA S.R.L. PER BUONO LIBRO SCUOLE STATALI A.S. 2023-2024 CIG:__________NDND302/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/01/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PAPA CHARLIE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI SERVIZIO PUBBLICO SUL TERRITORIO1314312/01/202420241 - ImpegniDetermina 06/02/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA" DI LEANDRI MARIA ROSARIA PER FATTURA NR. 2/PA DEL 17 GENNAIO 2024 CEDOLE SCUOLE DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023/2024 CIG:B018E60182"96116418/01/202420241 - ImpegniDetermina NDNDPubblica IstruzioneSPICSS21In corsoLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA BONAGURA S.R.L. PER FATTURA NR. 8/24B DEL 17.01.2024 PER BUONO LIBRO SCUOLE STATALI A.S. 2023/2024 CIG:________NDND6518/01/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDPubblica IstruzioneSPICSS21In corsoLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA BONAGURA S.R.L. PER FATTURA NR. 8/24B DEL 17.01.2024 BUONI LIBRO A:S. 2023/2024 CIG:NDND6618/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/02/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA BONAGURA PER FATTURA NR. 8/24B DEL 17.01.2024 PER BUONI LIBRO A.S. 2023/2024 CIG:B0315487879286718/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/02/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MILANO MARCELLO FATTURA NR. 1_24 DEL 18.01.2024 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023/2024 CIG:B0371941FA9396918/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/02/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA DI STILE SERGIO PER FATTURA NR. 3 DEL 19 GENNAIO 2024 PER BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI A. S. 2024/2025 CIG. BO18E6O182116138022/01/202420241 - ImpegniDetermina NDNDPubblica IstruzioneSPICSS21In corsoLIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA NR. 352 DEL 27 DICEMBRE 2023 CIG 9448928E08NDND8823/01/202420241 - ImpegniDetermina 29/01/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA74610726/01/202420241 - ImpegniDetermina 08/02/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA PER FATTURA NR. 4 DEL 29 GENNAIO 2024 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI A.S. 2023/2024 CIG:BO18E6O1821151212231/01/202420242 - LiquidazioneDetermina 01/03/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA INDENNITÀ FRONT- OFFICE DIPENDENTI SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ2042316607/02/202420241 - ImpegniDetermina 15/02/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE DELLA SCUOLA SITA IN TRAVERSA MANGIONI DEL COMUNE DI PAGANI1371418212/02/202420242 - LiquidazioneDetermina 28/02/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA NR. 11 DEL 31 GENNAIO 2024 - CIG: 9448928E081952020419/02/202420241 - ImpegniDetermina NDNDPubblica IstruzioneSPICSS21In corsoAUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE PER ISCRIZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI INVIATI DAL COMUNE DI SANT'EGIDIO M/A NELL'ANAGRAFE DI QUESTO ENTENDND23423/02/202420241 - ImpegniDetermina 27/02/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataAUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE PER ISCRIZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI INVIATI DAL COMUNE DI SANT'EGIDIO M/A NELL'ANAGRAFE DI QUESTO ENTE1921923523/02/202420241 - ImpegniDetermina 28/02/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataAUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI1962124927/02/202420241 - ImpegniDetermina 19/03/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITÀ FRONT-OFFICE DIPENDENTI SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ2562927505/03/202420241 - ImpegniDetermina 11/04/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA STAMPA CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE E PARITARIE ESISTENTI SUL TERRITORIO A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA CONTALDO VINCENZO CIG: B0371941FA3503929708/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/03/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataFONDO DI SOLIDARIETÀ DESTINATO AGLI INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ NEL RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE2512831814/03/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 20/03/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataAUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE STRAORDINARIO - DIPENDENTE SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI2693132516/03/202420241 - ImpegniDetermina 11/04/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA NR. 68 DEL 29 FEBBRAIO 2024-CIG: 9448928E083514034120/03/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/05/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA TIPOLITOGRAFIA-TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO CIG:B1567E15434315535626/03/202420241 - ImpegniDetermina 08/04/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataAUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO ELETTORALE3333539703/04/202420241 - ImpegniDetermina 09/05/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITA' FRONT-OFFICE DIPENDENTI SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ (PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2023)4626043010/04/202420241 - ImpegniDetermina NDNDPubblica IstruzioneSPICSS21In corsoLIQUIDAZIONE TIPOLITOGRAFIA-TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO PER LA STESURA DI NR- 50 MANIFESTI F.TO 70X100 CIG: B018E60182 DA CANCELLARENDND43610/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/05/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA 79 DEL 31 MARZO 2024 - CIG: 9448928E084325645616/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/05/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RESIDUO SOMMA CENTRI ESTIVI 2021 DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ROMA4345749123/04/202420242 - LiquidazioneDetermina 06/05/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER INIZIO LAVORI SCIA IMMOBILE - PROTEZIONI AMBIENRTALI SRL4275253903/05/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/05/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA N. 126 DEL 30 APRILE 2024 - CIG 9448928E085356659517/05/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/06/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ASILI NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI .COMMA 449 - L. 232/2016 ANNO 20246147466703/06/202420241 - ImpegniDetermina 18/06/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA DEI CITTADINI, L’APPORTO SIGNIFICATIVO DI BENEFICI ALLA COMUNITÀ PAGANESE IN TERMINI DI CONOSCENZA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE, NONCHÉ DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA6117372614/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/06/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 08202/S DEL 20/05/2024 EMESSA DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. PER ACQUISTO ELEWEB ELEZIONI EUROPEE OLTRE 7 SEZIONI - CIG B15B0EBB556197672815/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/06/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/PA/2024 DEL 24/05/2024 - DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C. PER LA FORNITURA DI ARREDO ELETTORALE E MATERIALE PER IGIENE - CIG: B12F3818166187572915/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 24/06/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataAPPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DA PARTE DEI FORNITORI INTERESSATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025- 2025/20266408373517/06/202420241 - ImpegniDetermina 01/07/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/24 DEL 17.06.2024- TIPOLITOGRAFIA-TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO PER LA STAMPA DI NR. 6.000 CEDOLE LIBRARIE FORMATO 11,5X23- PLICO 3 . CIG: B0371941FA6608973618/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 01/07/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataTRASFERIMENTO QUOTE PER FONDO DI SOLIDARIETA' DESTINATO A POTENZIARE GLI ASILI NIDO E IL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI. L. 232/20166598874920/06/202420241 - ImpegniDetermina 21/06/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/24 DEL 17/04/2024 PER ASSISTENZA SANITARIA FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLE GALLINE 2024 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI AGRO ODV - CIG: B10DA41DC86378175020/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/06/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 18/06/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA GENERALE DEI PLESSI SCOLASTICI E DEI PRESIDI ELETTORALI DI PIAZZA D’AREZZO E VIA PITTONI, PRIMA, DURANTE E DOPO LE ELEZIONI EUTOPEE DELL’8 E 9 GIUGNO DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.S. DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B12F3818166458475420/06/202420242 - LiquidazioneDetermina 01/07/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA NR. 187 DEL 31 MAGGIO 2024 CIG: 9448928E0B.6588776025/06/202420241 - ImpegniDetermina 01/07/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataACCERTAMENTO SOMME VERSATE DALL’A.S.D. SPORTING AGRO CON SEDE IN VIA FILETTINE N. 75_ PAGANI, QUALE PAGAMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI RELATIVI ALL’USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA CRISCUOLO E DELLA SCUOLA MEDIA SANT’ALFONSO PERIODO APRILE - GIUGNO 2024.6498577727/06/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/07/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataDETERMINA DI ACCERTAMENTO ,RISCOSSIONE E IMPEGNO SPESA PER IL CONTRIBUTO BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024/2025.6759279103/07/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 10/07/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE RESOCONTO ECONOMICO ATTIVITÀ CONVENZIONALE ASSOCIAZIONE PAPA CHARLIE - ACCONTO ANNUALITÀ 20246949480105/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/07/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITÀ FRONT- OFFICE DIPENDENTI SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ (PERIODO GENNAIO -MARZO2024)73110280709/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 25/07/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataAUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE75310387322/07/202420241 - ImpegniDetermina 08/08/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/24 DEL 29.07.2024 - TIPOLITOGRAFIA- TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO PER LA STAMPA DI NR. 1000 BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA F.TO CM. 5,5X12 - PLICO 3 . CIG: B0371941FA81610989830/07/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/09/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2024/2025.869127100106/09/202420241 - ImpegniDetermina 10/09/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA DITTA IZZO DISINFESTAZIONI " PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE ESISTENTI SUL TERRITORIO PRIMA DELL'APERTURA DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2024-2025"862126100506/09/202420241 - ImpegniDetermina 04/10/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ASILI NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI, COMMA 449- L. 232/2016 ANNO 2024948138107025/09/202420241 - ImpegniDetermina 08/10/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART.1C449 D 449 D QUINQUES L 232/16 SOLO REGIONI RSO)961142107527/09/202420241 - ImpegniDetermina 01/10/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 648 DEL 17/09/2024 PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE ESISTENTI SUL TERRITORIO PRIMA DELL’APERTURA DELL’A.S. 2024/2025 DITTA IZZO DISINFESTAZIONI DI COSTANTINO IZZO - CIG: B2F58D9244946137107628/09/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/10/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL D.LGS. NR. 112 DEL 31.03.1996957139108230/09/202420241 - ImpegniDetermina 08/10/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataTRASFERIMENTO QUOTE PER FONDO DI SOIDARIETÀ DESTINATO A POTENZIARE GLI ASILI NIDO E IL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI L. 232/2016.958140109404/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 08/10/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA FUA AGRO SOLIDALE 2024960141109604/10/202420241 - ImpegniDetermina 14/10/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataTRASFERIMENTO QUOTE ALL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE" PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL D.LGS. NR 112 DEL 31.03.1996"981147111209/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataTRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC)ALL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI ( ART. 1 C449 D 449 D QUINQUES L. 232/16 SOLO REGIONI RSO)978145111309/10/202420241 - ImpegniDetermina NDNDPubblica IstruzioneSPICSS21In corsoTRASFERIMENTO SOMMA AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE FUA" ANNO 2024"NDND111409/10/202420241 - ImpegniDetermina 14/10/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataTRASFERIMENTO SOMMA AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE" FUA 2024"977144111509/10/202420242 - LiquidazioneDetermina 07/11/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURE NR. 284 DEL 31.10.2023 E FATTURA NR. 352 DEL 27 .12 2023 . CIG: 9448928E0B1059156115521/10/202420241 - ImpegniDetermina 31/10/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA DITTA ECOFLY PER OPERA DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO G. RODARI"CIG:"1029153116424/10/202420241 - ImpegniDetermina 04/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataDETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2024 DM 26 LUGLIO 20241185178117930/10/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 13/11/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI. CIG B433568B571086159118130/10/202420241 - ImpegniDetermina 06/11/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataTRASFERIMENTO RESTANTE PARTE ALL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE" FUA ANNUALITÀ 2024"1051155118430/10/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA" PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG:B433563738"1087160119031/10/202420241 - ImpegniDetermina 07/11/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. PER FATTURA NR.249 DEL 30.09.2024 PER PASTI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG:9448928E0B1060157119431/10/202420241 - ImpegniDetermina 20/11/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 7_ 24 DEL 01 .11.2024 CARTOLIBRERIA MILANO MARCELLO PER CEDOLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG:B43353B6361107171120104/11/202420241 - ImpegniDetermina 13/11/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA PER FATTURA NR. 43 DEL 05 NOVEMBRE 2024 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2024-2025- CIGB43351DD721088161121306/11/202420241 - ImpegniDetermina 20/11/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITÀ FRONT-OFFICE DIPENDENTI SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ ( PERIODO APRILE-MAGGIO- GIUGNO 2024)1105169124412/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG: B48C22CF461176174125013/11/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDPubblica IstruzioneSPICSS21In corsoLIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 NR. 293 DEL 31.10. 2024 CIG: 9448928E0BNDND125213/11/202420241 - ImpegniDetermina 23/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE DITTA ECOFLY PER OPERA DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO GIANNI RODARI" CIG: B3FCAFE47C"1315195127118/11/202420241 - ImpegniDetermina 04/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA DI LEANDRI MARIA ROSARIA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG:B48C227B271177175128120/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MILANO MARCELLO PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE DI 1 E 2 GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG:B48C21E3BC1178176128922/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/11/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataASSUNZIONE TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SARNO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.1148344131527/11/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 29/11/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2023.1158349131728/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/11/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO A FAVORE DEI TITOLARI DI P.O. ANNO 2023.1153347131928/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 462 S.F.A. COLLOCATO A RIPOSO A DECORRERE DAL 15/11/2024 , PER INABILITÀ AL SERVIZIO.1210359135103/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 05/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataDI IMPEGNARE E LIQUIDARE A FAVORE DEL FUNZIONARIO TECNICO MATRICOLA 573 LA SOMMA INCASSATA DAL COMUNE DI SAN VALETNINO TORIO, IN QUALITÀ DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA AI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO COLLEGHIAMOCI ALL’AGRO.1193354135604/12/202420241 - ImpegniDetermina 12/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA1244361137506/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 12/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA1246362142611/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 13/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANNO 2024 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO.1254366145413/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA1280375145613/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 17/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE PERFORMANCE PERSONALE ANNO 2023.1285377145713/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2022 A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 476.1286378145813/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataDETERMINA ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA1305386147918/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 23/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-203086 DEL 11/12/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2024 OTTOBRE E NOVEMBRE - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CONSIP - CIG: B05A1E22C2.1318392148819/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSI DIRITTI DI NOTIFICA1330398151424/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 27/12/20242024Gestione Risorse UmaneUFPGRU21ArchiviataPRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONE DEL DIPENDENTE D'AMORE GUIDO, DECORRENZA 30/12/2024.1329397151627/12/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 29/11/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataAFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO.1159339132129/11/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataINTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI". CIG: B469AA7E6D. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA."1229360132702/12/202420241 - ImpegniDetermina 17/12/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataINTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO COLLODI" ED EDIFICIO "FORTECO". CIG: B47080F755. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA."1293383132802/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataINTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO RODARI" ED EDIFICIO "CARDUCCI". CIG: B4705D3F54. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA"1231361132902/12/202420241 - ImpegniDetermina 13/12/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BOSCHETTO PERIURBANO IN VIA TRAVERSA TAURANO DEL COMUNE DI PAGANI. CIG: B493F6A9AE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA.1274376141110/12/202420241 - ImpegniDetermina 23/12/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO NAVETTA PER LE FESTIVITÀ DEI SANTI E DEI DEFUNTI PER I GIORNI 1-2-3 NOVEMBRE 2024 - RDO NR. 477441 - CIG: B4152C528A1316391149220/12/202420241 - ImpegniDetermina 23/12/20242024Tutela Ambientale 22tut22ArchiviataLAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VIA TRENTO DI PAGANI (SA) - CIG: B464148E14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2949 DEL 30/11/2024 PROT. 51557 DEL 10/12/2024.1319392149420/12/202420241 - ImpegniDetermina 29/11/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataSERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2024/2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO. CIG. B487594A3F1152346132029/11/202420241 - ImpegniDetermina 29/11/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataSERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO 14X8 SUL GHIACCIO SINTETICO E NOLEGGIO DI N. 5 CASETTE DI LEGNO 3X2 PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI NATALIZI NEL COMUNE DI PAGANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO. CIG. B488CCC3661151345132229/11/202420241 - ImpegniDetermina 04/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO STAMPA DEI VOLUMI DA INSERIRE IN PROSECUZIONE NELLA COLLANA LA CITTÀ INVISIBILE. STORIA E STORIE DI CULTURA PAGANESE. CIG: B496913AB71186353134003/12/202420241 - ImpegniDetermina 04/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, PER N. 12 EVENTI DI ANIMAZIONE ITINERANTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024-2025. CIG: B498B7170F1169351134803/12/202420241 - ImpegniDetermina 09/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PROGRAMMA NATALIZIO DELIBERA N. 111 DEL 29/10/20241205357137906/12/202420241 - ImpegniDetermina 13/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. AP00121555 DEL 25 OTTOBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIAONLINE S.P.A. CON P.IVA: 03970540963 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE LANNER SKY FTA, PRODUZIONE LANNER DINAMICO E RETE ESSENZIALE- CIG: B0A1F4863C1261372141210/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-P.A.24 DEL 31/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. S.C.R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO MESSO IN ONDA IL 30.10.2024. CIG: B025B9AD391271374143912/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 09 DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ZORA LAB CON P.IVA: 06201160659 PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI N.200 VOLUMI SULLA VITA DI TINA SPORTELLI NELL’AMBITO DELLA COLLANA LA CITTÀ INVISIBILE. STORIA E STORIE DI CULTURA PAGANESE. CIG:B496913AB71270373144412/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO PER EVENTI RELATIVI A SPETTACOLI TEATRALI, RIEVOCAZIONE STORICA E SFILATA TRADIZIONALE DI BABBO NATALE COMPRENSIVI DI SERVICE AUDIO LUCI PER FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2024-2025. CIG: B4D0FB1FF51255367145513/12/202420241 - ImpegniDetermina 17/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE NR. 57/24 67/24 75/24 (TRIMESTRE SETTEMBRE/NOVEMBRE) PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, - SOCIETÀ TITANO SRLS, P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D1287379146316/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 09/12/2024 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF11291380146616/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataSFILATA DEI CARRI ALLEGORICI NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024.LIQUIDAZIONE1295382146817/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 19/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA REGIONE CAMPANIA, LL.RR. N. 24 DEL 28 DICEMBRE 2023, ASSEGNAZIONE E IMPEGNO AL CAPITOLO U0454/2024 IN FAVORE DEL COMUNE DI PAGANI1307388148219/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 23/12/20242024Servizio Cultura, sport e tempo liberoCST22ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER L’ESIBIZIONE DEL DJ ANDREA DAMANTE IN DATA 5 GENNAIO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO PAGANI. CIG: B4F9CFDE131317391150823/12/202420241 - ImpegniDetermina 25/11/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 25 NOVEMBRE 20241126337129825/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 26/11/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI OTTOBRE 20241133340129925/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 27/11/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2022 - LIQUIDAZIONE1140342131126/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/11/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI OTTOBRE 20241137341131226/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 06/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI NOVEMBRE 20241196355136305/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 09/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 06 DICEMBRE 20241199356138006/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 10/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE OTTOBRE 20241240360138106/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 20241247363142811/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 12/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI NOVEMBRE 20241248364143411/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 12/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 20241249365143712/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 18/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA AL 18/12/2024 - IMPEGNO1297383147618/12/202420241 - ImpegniDetermina 19/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO RELATIVO ALL’INCASSO SUL C/C N. 18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI DICEMBRE 20241306387148018/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 19/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO RELATIVA AL C/C 1033041946 MESE DI DICEMBRE 20241308389148319/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 20/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO SU C/C 1023343179 RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) MESE DI DICEMBRE 20241310390148419/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 27/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO SU C/C 1023345091 RELATIVA ALL’INCASSO EX ICP E CUP PER L’ANNO 20241331399149820/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 23/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataREGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 20 DICEMBRE 20241327396150020/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/12/20242024Servizio Entrate Tributarie 22UFTEXP21ArchiviataLIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE NOVEMBRE 20241338401150923/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Segreteria Generale e Affari istituzionaliUFSAGI21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE- ANNO 20241260371143612/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Segreteria Generale e Affari istituzionaliUFSAGI21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027. CIG B5091D7CE61360404153230/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Partecipate (Parte giuridica)PG22ArchiviataPROCEDURA ESECUTIVA N. 612/2024 PROCEDURA ESECUTIVA N. 3621/2023 DEBITO FUORI BILANCIO REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.134736153330/12/202420241 - ImpegniDetermina 17/12/20242024Ufficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DELL’11 NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AVVOCATURA, AFFIDATO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B0B6A2A3D7.129435145213/12/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Avvocatura e ContenziosoUFAVV21In corsoIMPEGNO SPESA FATTURA 03/505 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI AGOSTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z2932271NDND146016/12/202420241 - ImpegniDetermina 04/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002105272 DEL 20/11/2024- SERVIZIO ANNUALE CONSERVAZIONE A NORMA APSER.ARCHIVIO - DITTA APKAPPA SRL CIG: B2396513CE1163350131627/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, ESERCIZIO 2024.1207358136405/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataPNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-COMUNI-APRILE 2022 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP I41C22000070006 - CIG 9760991098 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 3931 DEL 5/12/20241282376138309/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 13/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE CON INDIZIONE DI GARA MEDIANTE R.D.O. APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI1257369144712/12/202420241 - ImpegniDetermina 13/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataOGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/PI DEL 04/12/2024 PROT. GEN. N. 50466 DEL 04/12/2024, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024.1258370144813/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataPROROGA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CON IL GESTORE FASTWEB S.P.A., SECONDO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI PREVISTE DALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 CIG PRINCIPALE: 605462636F - CIG DERIVATO: Z2726F7D2D1256368145013/12/202420241 - ImpegniDetermina 17/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CIVALE VINCENZO, VIA B. MANGINO, 52 PAGANI C. F. CVL VCN 75S11 G230P P. I. 05767210650. FATT. N. 97 DEL 12/12/2024, PROT. GEN. 52332 DEL 16/12/2024.1292381146516/12/202420241 - ImpegniDetermina 18/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 2040/240028173 DEL 22/11/2024- FORMAZIONE MINERVA ABB.ANNUALE - DITTA MYO SPA CIG: B43E07425A1299385147017/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataPNRR PA DIGITALE 2026 M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-COMUNI-APRILE 2022 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105603 DEL 13/12/2024 - CUP I41C22000070006 - CIG 97609910981298384147517/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNIVERSAL MOTO DI PAGANO GIOVANNI RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 1 BICI PER L'UFFICIO MESSI - CIG:B4EAE4C4A51323395149620/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, NAS E MATERIALE INFORMATICO ALLA DITTA ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO CIG:B4F03E46FF1342402149920/12/202420241 - ImpegniDetermina 23/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE MEDIANTE STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA, IN PRESENZA, DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. IL SERVIZIO PREVEDE ANCHE LA FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA (MACCHINA PER STENOTIPIA, PERSONAL COMPUTER PORTATILE, REGISTRATORE). CIG: B4F03C2AEF1321393150423/12/202420241 - ImpegniDetermina 23/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataAFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVALE VINVENZO VIA B. MANGINO, 52 PAGANI C. F. CVL VCN 75S11 G230P P. I. 05767210650, DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUMENTAZIONE AUDIO, PER 12 MESI (01/01/2025 31/12/2025), DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRI SERVIZI. CIG: B4F039FE0C1322394150523/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI/ARCHIVO). DETERMINA A CONTRARRE1333400151827/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizi Informatici e TecnologiciUFSSF21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA - MEPA - ODA '' SERVIZI ZIMBRA E HOSTING'' DITTA DBNET SRL-CIG B50DF01A6B1352403153930/12/202420241 - ImpegniDetermina 04/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. SATURNO GIUSEPPE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1173348133703/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PEPE ANGELO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1170345133803/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO ROSA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1167343133903/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA IANNONE CARMELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1168344134103/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA BUONOCORE TERESA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1174349134203/12/202420241 - ImpegniDetermina 04/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PECORARO RENATO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1175350134303/12/202420241 - ImpegniDetermina 23/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA ADINOLFI CONCETTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1314390134403/12/202420241 - ImpegniDetermina 09/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. LAURIANO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1209359134503/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi CimiterialiUFSC21In corsoIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI DEL DE CUIUS DE FILIPPO PIETRO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.NDND134603/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi CimiterialiUFSC21In corsoIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. DE CARO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.NDND134703/12/202420241 - ImpegniDetermina 09/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2024 AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE1204357135504/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CIVALE VINCENZO AUDIO-VIDEO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI1235363137706/12/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi CimiterialiUFSC21In corsoDETERMINA DI APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVINDND141310/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PASSAMANO ANTONIETTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1267374141510/12/202420241 - ImpegniDetermina 13/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PECORARO RENATO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1266373141710/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA BUONOCORE TERESA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1265372142010/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. LAURIANO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1264371142110/12/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi CimiterialiUFSC21In corsoIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. LAURIANO LUIGI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.NDND142210/12/202420241 - ImpegniDetermina 13/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. LAURIANO LUIGI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1263370142310/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi CimiterialiUFSC21In corsoIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA ADINOLFI CONCETTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.NDND142410/12/202420241 - ImpegniDetermina 13/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. DE CARO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1262369142510/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi CimiterialiUFSC21In corsoDETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO LAMPADA VOTIVA PER CAPPELLE GENTILIZIE NELL'AREA NORD DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDINDND145313/12/202420241 - ImpegniDetermina 18/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA SENSINI MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1303388147117/12/202420241 - ImpegniDetermina 18/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. DE CARO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1302387147217/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. LAURIANO LUIGI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1301386147317/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 18/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PASSAMANO ANTONIETTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.1300385147417/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/12/20242024Servizi CimiterialiUFSC21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE 130_24 E 131_24 PROT. GEN. N. 52726 E 52727A PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE GASPERI ED ALTRE A FAVORE DELLA DITTA FELCO COSTRUZIONI1357401149520/12/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoACQUISIZIONE CHIOSCO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA PITTONI RESCISSIONE CONCESSIONE REP. 1766/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITÀNDND130025/11/202420241 - ImpegniDetermina 27/11/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataACQUISIZIONE CHIOSCO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA PITTONI RESCISSIONE CONCESSIONE REP. 1766/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CUP I41B210014400011142332130125/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0010789322 DEL 11/10/2024 E FATTURA N. FC00110966794 DEL 11/11/2024 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A1181160340130926/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/11/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataREALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA ESISTENTE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DA ESEGUIRSI ALLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE" SITO IN VIA CESARE SPORTELLI, PAGANI (SA), PER L’UNIVERSIADE NAPOLI 2019 ACCERTAMENTO SOMME PER INCENTIVI ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II."1147335131026/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 05/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataREALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA ESISTENTE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DA ESEGUIRSI ALLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE" SITO IN VIA CESARE SPORTELLI, PAGANI (SA), PER L’UNIVERSIADE NAPOLI 2019 IMPEGNO SPESE SOMME PER INCENTIVI ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II."1189354135303/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21In corsoIMPEGNO SPESA PER ATTIVITÀ INERENTI LA COMMISSIONE DI GARA COMUNE DI SAN VALENTINO COLLGHIAMOCI ALL'AGRONDND135403/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 167PA/2024 DEL 03/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA ALTOP S..R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B3150705961242366137206/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataREALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA ESISTENTE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DA ESEGUIRSI ALLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE" SITO IN VIA CESARE SPORTELLI, PAGANI (SA), PER L’UNIVERSIADE NAPOLI 2019 LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II."1234362139109/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA ALCIDE DE GASPERI (2 LOTTO) - VIA ARCIVESCOVO CARMINE CESARANO - VIALE GUGLIELMO MARCONI - VIA COSTANTINO ASTARITA - CORSO ETTORE PADOVANO - CUP I47H240008700021251368141810/12/202420241 - ImpegniDetermina 23/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLAVORI PER POSA IN OPERA DI UN ARMADIO STRADALE CON ELIMINAZIONE DELLA CABINA IN VIA FERRANTE - CIG: B3F2B4DC68.1313389143311/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ASSETTO STRADALE DI VIA A. MALET RICADENTE NEL COMUNE DI PAGANI. CIG B4EA89E4C4.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.1337394148719/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataPULIZIA ED ESPURGO DI N. 1.500 CADITOIE RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PAGANI. CIG: B4F1B4A61A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.1356400150323/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 20/12/2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 53223 DEL 22/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA CO. E IM. S.R.L. - CIG: B30DC5FDA21354398151324/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 31/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO/ESECUTIVO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CORSO ETTORE PADOVANO ASTARITA E VIA CESARANO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA1362404152227/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataCODICE CIG: ZD93D920E4 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PORTIERATO AUDITORIUM, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA1341395152327/12/202420241 - ImpegniDetermina 03/01/20252025Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataCODICE CIG: 372B6078 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL DL.VO N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-ECONOMICO, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE ED ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA E GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI PPP INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE IMPEGNO SPESA ANNO 202441152427/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE BEN IMMOBILI ALL'AZIENDA SPECIALE SAM DAL 01.01.2024 AL 31.12.20271361403153630/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO AZIENDA SPECIALE SAM SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERO PER ANNI TRE DAL 01.01.2025 AL 31.12.20271358402153730/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizio Lavori Pubblici –Gare ed AppaltiUFSLPP21ArchiviataAFFIDAMETNO DIRETTO ALL AZIENDA SPECIALE SAM SERVIZIO CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI PER ANNI TRE DAL 01 01 2025 AL 31 12 20271355399153830/12/202420241 - ImpegniDetermina 04/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 1772/A DEL 15.11.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 48559 DEL 21.11.2024 A FAVORE DELLA DITTA SELPIOL SRL RELATIVA ALSERVIZIO DI VIGILANZA PORTIERATO PRESSO AUDITORIUM 15.12.2023 AL 07.04.2024 CIG.ZDA3D9202E1182352129425/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE III QUADRIMESTRE (FEBBRAIO 2024 MAGGIO 2024) E IV QUADRIMESTRE (GIUGNO 2024 SETTEMBRE 2024) PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI CIG: Z783AD7FB81141331130225/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 29/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataSERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) NONCHÉ IL RILASCIO DI PARERI/AUTORIZZAZIONI PER IL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CIG: Z3B2F0E7B4 LIQUIDAZIONE A SALDO.1150336130326/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 27/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI, DI NATURA STRAORDINARIA, DEGLI APPARTAMENTI UBICATI NELL’EX PALAZZINA COMUNALE SITA IN VIA G. GARIBALDI N 16 IN PAGANI.1138329130426/11/202420241 - ImpegniDetermina 27/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ PRESENTE NEL CONDOMINIO DENOMINATO PALAZZO GENETIEMPO E SITO IN PAGANI ALLA IN VIA G. NIGLIO N 26.1139330130526/11/202420241 - ImpegniDetermina 29/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER QUOTE STRAORDINARIE DEL CONDOMINIO PALAZZO S. FRANCESCO SITO IN VIA S. FRANCESCO N. 57 IN PAGANI.1154337130626/11/202420241 - ImpegniDetermina 27/11/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA RATA NOVEMBRE 2024-BOLLETTA GESET ITALIA SPA N. 3737 DEL 22.11.20241136328130826/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO SVOLTO PRESSO IL CIVICO CIMITERO-NOVEMBRE20241172347132602/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI, DI NATURA STRAORDINARIA, DEGLI APPARTAMENTI UBICATI NELL’EX PALAZZINA COMUNALE SITA IN VIA G. GARIBALDI N 16 IN PAGANI.1181351133003/12/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoLIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONDOMINIO PALAZZO S. FRANCESCO SITO IN VIA S. FRANCESCO N. 57 IN PAGANI.NDND133103/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONDOMINIO PALAZZO S. FRANCESCO SITO IN VIA S. FRANCESCO N. 57 IN PAGANI.1184353133203/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ PRESENTE NEL CONDOMINIO DENOMINATO PALAZZO GENETIEMPO E SITO IN PAGANI ALLA IN VIA G. NIGLIO N 26.1171346133303/12/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE DICEMBRE 2024 AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE -NDND133403/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE DICEMBRE 2024 AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE -1161341133503/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER CONTEGGIO EXTRA COPIE OLIVETTI CIG ZDC23BE8F71203356135704/12/202420241 - ImpegniDetermina 09/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N. 16/RU DEL 03.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 50289 DEL 03.12.2024 A FAVORE AZIENDA SPECIALE SAM PER CANONE SERVIZIO GETIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO NOVEMBRE 20241208358135804/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE1238365138409/12/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoLIQUIDAZIONE FATT.N. 106_24 DEL 08.11.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 46371 DEL 08.112024 E LIQUIDAZIONE FATT.N. 120_24 SEL 05.12.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 50566 DEL 05.12.2024 A FAVORE ARCH. CRISTOFORO PACELLA PER L'INCARICO DI CONSULENZA PER REDAZIONE RELAZIONE ART.14,REDAZIONE PIANO INDUSRIALE NUOVA GARA PER COMUNE DI PAGANI E REDAZIONE ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE-CIG B11730D556NDND138709/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT.N.106_24 DEL 08.11.2024 ACQUISITSA AL PROT.GEN. 46371 DEL 08.11.2024 E FATT.N. 120_24 DEL 05.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 50566 DEL 05.12.2024 A FAVORE ARCH. CRISTOFORO PACELLA-CIG B11730D5561268375138809/12/202420241 - ImpegniDetermina 13/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataCONTRATTO ACCORDO QUADRO ART. 59 DL.VO 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO REPERIBILITA’ DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 IMPEGNO DI SPESA CIG: B010F9E6EA1277378139209/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDGestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21In corsoAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA ALCIDE DE GASPERI (2 LOTTO) - VIA ARCIVESCOVO CARMINE CESARANO VIALE GUGLIELMO MARCONI VIA COSTANTINO ASTARITA CORSO ETTORE PADOVANO - CUP I47H24000870002NDND141610/12/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 12/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E CARICA DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2023/2024 - CIG: A0243FCF14 -1250367142711/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DI VIA FILETTINE I SAL - CUP: I44D22002090006 - CIG: 9527195A05 -1279379143111/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNUALITÀ 2024 E 2026 CIG: A0243FCF141290382143211/12/202420241 - ImpegniDetermina 13/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataDIRITTI DI SEGRETERIA E AMMINISTRATIVI - VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI.1275377144112/12/202420241 - ImpegniDetermina 17/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO LA SCUOLA FLAUCINOLA LIQUIDAZIONE I SAL - CIG: B41A1A1633 -1289381144312/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 17/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI CIG B4C9FB67361288380144913/12/202420241 - ImpegniDetermina 18/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataAPPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO LA SCUOLA FLAUCINOLA E UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE TOSHIBA 12000 BTU MODELLO RAS13S4AVPG PRESSO L’AMBIENTE DOVE SONO UBICATI LO SWITCH DELLA RETE TELEFONICA ED INFORMATICA E IL GRUPPO DI CONTINUITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG: B41A1A1633 -1296384145113/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DELLA SCUOLA FORTECO DI VIA SANT’ERASMO E DEL I CIRCOLO DIDATTICO DI PIAZZA SANT’ALFONSO, NONCHÈ DI PALAZZO SAN CARLO DI PIAZZA B. D’AREZZO E DELL’UFFICIO ANAGRAFE DI VIA PITTONI - CIG: B4F849D0AE -1336393151123/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataLIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N 1 P01319 DEL 31/10/2024 E FATTURA N 1 P01319 DEL 31/10/2024, PER FORNITURA DI GPL AL PLESSO COLLODI DI VIA FILETTINE CIG: B0AE49DE2C1353397151223/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/12/20242024Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunaleUFMPS21ArchiviataPROROGA TECNICA SERVIZIO IGIENE URBANA ALLA SAM DAL 01.01.2025 AL 30.06.20251350396153530/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Programmazione e BilancioUFSPB21ArchiviataLAVORO STRAORDINARIO SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE123649137806/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 16/12/20242024Gestione Risorse Umane F21UFGRU21ArchiviataDETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO - PARTE STABILE E PARTE VARIABILE - ANNO 2024128451146216/12/202420241 - ImpegniDetermina 16/12/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataTRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2024128350146116/12/202420241 - ImpegniDetermina 20/12/20242024Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataRENDICONTO ECONOMALE IV TRIMETRE 2024131152149020/12/202420241 - ImpegniDetermina 16/01/20252025Servizio EconomatoUFSE21ArchiviataRENDICONTO ECONOMALE GENERALE ANNO 2024161150723/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi DemograficiSSED21In corsoAUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DUE DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFENDND129525/11/202420241 - ImpegniDetermina 05/12/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 20241188179136004/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 10/12/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataIMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT INDAGINI MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CTL E FSS 20241212186138209/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi DemograficiSSED21In corsoDETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO NUOVE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO DITTA R.C.M. ITALIA TRAMITE ODA SU MEPA - CIG: B49BF65691NDND138909/12/202420241 - ImpegniDetermina 12/12/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 11 2024 AL 30 11 20241245188140910/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 13/12/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI DUE NUOVE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO DITTA R.C.M. ITALIA TRAMITE ODA SU MEPA - CIG: B4C0AFBAB91272190143511/12/202420241 - ImpegniDetermina 13/12/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG: B4C68C4F921273191144012/12/202420241 - ImpegniDetermina 19/12/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO SALDO ISTAT INDAGINE MULTISCOPO - FSS 20241304192146917/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 23/12/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataIMPEGNO SPESA RELATIVO ALL’ENTRATA VERSATA QUALE CONTRIBUTO ANPR LISTE ELETTORALI1312194147718/12/202420241 - ImpegniDetermina 27/12/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 12 2024 AL 23 12 20241332197151023/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/12/20242024Servizi DemograficiSSED21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE RDO N. 944274 MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE PORTALE OPEN DATA - CIG: B50BDAA71E1346199153430/12/202420241 - ImpegniDetermina 19/12/20242024Servizio Politiche SocialiSSPS21ArchiviataPRESA D'ATTO GRADUATORIA AMMESSI PROCEDURA DI SELEZIONE ATTIVAZIONE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGRAMMA GOL PERCORSO 41309193148919/12/202420243 - Decisione DirigenzialeDetermina 29/11/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI DA MONETIZZAZIONE, SANZIONI.114941131327/11/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 05/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024119542136205/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 35 A CARICO DEL NOMINATIVO P.A. - DETERMINA A CONTRARRE121443137306/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA ZECCAGNUOLO N. 85 A CARICO DEL NOMINATIVO C.A. - DETERMINA A CONTRARRE121544139310/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA ALBANESE N. 148 A CARICO DEL NOMINATIVO M.A. - DETERMINA A CONTRARRE121645139410/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 23, 25, 27 A CARICO DEL NOMINATIVO F.T. - DETERMINA A CONTRARRE121746139510/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MADONNA DI FATIMA N. 15/17 A CARICO DEL NOMINATIVO G.N. - DETERMINA A CONTRARRE121847139610/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA 4 TRAV. FONTANA A CARICO DEL NOMINATIVO M.C.L. - DETERMINA A CONTRARRE121948139710/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 37 A CARICO DEL NOMINATIVO C.N. - DETERMINA A CONTRARRE122049139810/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MADONNA DI FATIMA N. 97 A CARICO DEL NOMINATIVO R.E. EREDE DI R.M. - DETERMINA A CONTRARRE122150139910/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TRAMONTANA N. 13 A CARICO DEL NOMINATIVO B.C. - DETERMINA A CONTRARRE122251140010/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANNARA N. 5 A CARICO DEL NOMINATIVO C.T. - DETERMINA A CONTRARRE122352140110/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANGIONI N. 61 A CARICO DEL NOMINATIVO P.R. - DETERMINA A CONTRARRE122453140210/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 234 A CARICO DEL NOMINATIVO N.A. EREDE DI R.C. - DETERMINA A CONTRARRE122554140310/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA QUARTO SAN MARZANO N. 98 A CARICO DEL NOMINATIVO T.I. - DETERMINA A CONTRARRE122655140410/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANNARA N. 13 A CARICO DEL NOMINATIVO C.L. EREDE C.B. - DETERMINA A CONTRARRE124358140610/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA CORALLO N. 197 A CARICO DEL NOMINATIVO L.M. - DETERMINA A CONTRARRE122857140710/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TERMINE BIANCO N. 40 A CARICO DEL NOMINATIVO S.A. - DETERMINA A CONTRARRE122756140810/12/202420241 - ImpegniDetermina 16/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI.128161142911/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 13/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989 N. 13125359143011/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 23/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI.132664147818/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 23/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO VERSAMENTO RATEIZZATO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. PRATICA N. 02/2004 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1516/2024.132462149120/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 23/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI.132563149320/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI.134365151727/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME ASSEGNATE PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 80 E 81’ - D.M. N. 13333/1 DEL 30/12/2008134466151927/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/12/20242024Servizio Pianificazione UrbanisticaUFSPUR21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO VERSAMENTO RATEIZZATO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ONERI DI MONETIZZAZIONE PRATICA N. 14/2023134567152027/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 04/12/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataRIMBORSO COSAP E TARI VERSATA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANTISTANTRE L'ATTIVITA' DI GELATERIA MAI OTTENUTA - PRIMAVERA LUCA1179177132430/11/202420241 - ImpegniDetermina 09/12/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataIMPEGNO SPESA FORUM DEI GIOVANI PER GLI EVENTI: PAGANETTONE - 2 EDIZIONE ED TRIATHLON, MENTE & CORPO 2 EDIZIONE1206185136705/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP - VALUTAZIONE PROGETTO - CRD SRL1230187141410/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina NDNDServizio SUAPUFSS21In corsoCONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 ED 4 LOTTO 7. IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 9317802D72NDND144512/12/202420241 - ImpegniDetermina 13/12/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataCONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 ED 4 LOTTO 7. IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 9317802D721259189144612/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizio SUAPUFSS21In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/548 DEL 29/11/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7NDND146416/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/12/20242024Servizio SUAPUFSS21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI RELATIVI AD INIZIATIVE C.C.I.A.A. DI SALERNO1328196149720/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 03/01/20252025Servizio SUAPUFSS21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE REGOLAMENTO DEHORS ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI - AFFIDAMENTO ARCHITETTO VINCENZO DE MAIO - TRAMITE RDO SU MEPA N. 4706368 - CIG: B49BBA1BOB21152127/12/202420241 - ImpegniDetermina 27/11/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.11/SP E 9/AF DEL 06/11/2024 EMESSE DA AZIENDA SPECIALE SAM PER I CANONI SERVIZIO CONTROLLO SOSTA A PAGAMENTO ED AFFISSIONI - OTTOBRE 20241143177129725/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROMEL S.R.L." PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA CONTAMONTETE "CONTADIVIDI 501M" DI PROPRIETÀ DELL'ENTE ED IN USO AL COMANDO - CIG:B472850543"1164179130726/11/202420241 - ImpegniDetermina 29/11/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ09080029 DEL 31/10/2024 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - OTTOBRE 2024 - CIG:ZF7378C09E1156178131828/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.14 DEL 31/10/2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE ONLUS ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CANILE COMUNALE - CIG:9920788D3C1165180132329/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA SENATORE VINCENZO PER LA STAMPA DI CONTRASSEGNI PERMESSI ROSA" E DISABILI E CARTELLE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO - CIG:B48C1C9D94"1211184132502/12/202420241 - ImpegniDetermina 04/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2024 -.1187182134903/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO SPESA PER RIMBORSO NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE1233187135003/12/202420241 - ImpegniDetermina 04/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024.1183181135203/12/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO DELL'INCASSO ALLA DATA DEL 30/11/2024, DEI PROVENTI DERIVANTI DAI PAGAMENTI DEI TICKET DI SOSTA E DEGLI ABBONAMENTINDND136505/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 10/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICR.AN S.R.L. PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA INVERNALE PER OPMA SEGUITO DI TD N.NG4861411 - CIG:B49E83655B1213185136805/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DAL PAGAMENTO DEI TICKET PER LA SOSTA E DEGLI ABBONAMENTINDND136905/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 06/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DAL PAGAMENTO DEI TICKET PER LA SOSTA E DEGLI ABBONAMENTI1197183137005/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 10/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO E LE QUOTE BOLLO DEI VEICOLI TG.YA106AP - YA107AP IN USO AL SETTORE - PERIODI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2024 - CIG: ZDD24594EB1239188137606/12/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N.5224007446 DEL 21/10/2024 EMESSA DA PAGOPA S.P.A. PER L'ANTICIPO FORNITURA DEL 50% NOVEMBRE 2024 - CUP:I41F22002630006NDND138509/12/202420242 - LiquidazioneDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N.5224000803 DEL 22/05/2024 A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SEND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI ANTICIPAZIONE AL 50% DICEMBRE 2024 - CIG: Z2B3DACC8ANDND138609/12/202420241 - ImpegniDetermina 10/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.5224007446 DEL 22/05/2024 A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SEND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI ANTICIPAZIONE AL 50% DICEMBRE 2024 - CIG: Z2B3DACC8A1232186139009/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 10/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N. 85/PA, 86/PA DEL 02/12/2024 PER IL SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE - CONSOLIDATORE - MEPA CLOUD E DATA ENTRY ATTI DAL N.9114 AL N.11588 - CIG:ZF739BFFDF1241189140510/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 12/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DATI VEICOLI ANNO 2025 PIÚ CONSULTAZIONI 2E 3 TRIMESTRE ANNO 2024 - CIG:Z983D842741252190141910/12/202420241 - ImpegniDetermina 13/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.12/SP DEL 04/12/2024 E 9/AF DEL 06/12/2024 EMESSE DA SAM - AZIENDA SPECIALE PE RI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE AREE DI STA A PAGAMENTO E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI1276192143812/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ09211394 DEL 30/11/2024 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI CARBURANTE DEI VEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE - PERIODO NOVEMBRE 2024 - CIG:ZF7378C09E1269191144212/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 23/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.5224006518 DEL 07/11/2024 E N.5224008145 DEL 09/12/2024 A FAVORE DI PAGOPA SEND PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI ATTI SALDO FORNITURA SETTEMBRE 2024 OTTOBRE 20241320193148619/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 30/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL1334194150121/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL1335195150221/12/202420246 - Accertamenti/Atti di EntrataDetermina 30/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ARREDO URBANO - CIG:B4B7DEB22B1340196150623/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAW SERVICE S.R.L.S. PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA - CIG:B5024375C31348197152527/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTOTE RG. YA106AP - YA107AP - CIG:B5073EDD511349198152628/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataPROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI 2025/2029 IMPEGNO DI SPESA CIG B0899E3F8F1359200152729/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO 2025/2027 CIG: B507685148NDND152829/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO 2025/2027 CIG: B507685148NDND152929/12/202420241 - ImpegniDetermina NDNDServizi AmministrativiUFSA21In corsoAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO 2025/2027 CIG: B507685148NDND153029/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO 2025/2027 CIG: B5076851481351199153129/12/202420241 - ImpegniDetermina 03/01/20252025Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA INCENTIVI AVVOCATURA COMUNALE ANNO 202432154031/12/202420241 - ImpegniDetermina 03/01/20252025Servizi AmministrativiUFSA21ArchiviataIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DTELECOM S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.10 VIDEOTRAPPOLE - CIG:B51197CCE011154131/12/202420241 - ImpegniDetermina 26/11/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataAUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO ANAGRAFE1135172129625/11/202420241 - ImpegniDetermina 05/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA DI SERGIO STILE PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG: B499C59AA21191180131427/11/202420242 - LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataINTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE PER RETTE RELATIVE AI MINORI A CARICO DEL COMUNE DI PAGANI1166173133603/12/202420241 - ImpegniDetermina 05/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataTRASFERIMENTO ULTERIORE SOMMA A FAVORE DELL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE PER RETTE RELATIVE AI MINORI A CARICO DEL COMUNE DI PAGANI1192181135904/12/202420241 - ImpegniDetermina 05/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE PUBBLICA ISTRUZIONE1194182136105/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 09/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataTRASFERIMENTO AD AGRO SOLIDALE DI . 41.117,68 PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 20241200183136605/12/202420241 - ImpegniDetermina 09/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2024 DIPENDENTE SERVIZI ALLA CITTÀ1202184137106/12/202420241 - ImpegniDetermina 21/01/20252025Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA SMITH COPPOLA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/205 CIG: B5402D2EF75910137406/12/202420241 - ImpegniDetermina 21/01/20252025Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024- 2025 CIG:B5402D731B568141010/12/202420242 - LiquidazioneDetermina 21/01/20252025Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataLIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA AGNESE DI ALFANO UMBERTO PER BUONI LIBERO A.S. 2024-2025 CIG:B5402DB667557146717/12/202420241 - ImpegniDetermina 30/12/20242024Pubblica IstruzioneSPICSS21ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO DOPO LE FESTE NATALIZIE - CIG: B4FEC698941339198151524/12/202420241 - ImpegniDetermina