_id DataAdozione AnnoAdozione UfficioDenominazione UfficioCodice Stato Oggetto NumeroGenerale NumeroSettoriale NumeroProposta DataProposta AnnoProposta SottotipoTipoAtto TipoAtto 1 16/01/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 846, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 23 10 53 16/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2 18/01/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE PARZIALE E TOTALE DELLE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATO ED EFFETTUATO NELL'ANNO 2023 DAI DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI. 40 16 63 17/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 3 19/01/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTA CREATIVA S.C.A.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 10 TARGHE IN PLEZIGLASS - CIG: B00927B2CD. 46 17 75 19/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 4 22/01/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE ORE DI LACVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO ED EFFETTUATO NELL'ANNO 2023 DAL DIPENDENTE MATRICOLA STIPENDI 474. 49 19 79 22/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 5 25/01/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AL SIG. PORPORA GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANNO 2023. 57 21 93 24/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 6 29/01/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO MOBILITÀ OBBLIGATORIA - PROFILO ISTR. TECNICO - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE UTILIZZO GRADUATORIE IN CORSO DI VALIDITÀ ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER N. 1 POSTO DI ISTR. TECNICO A TEMPO PIENO E INDET. 76 34 111 29/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 7 31/01/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata NOMINA COMPENENTI COMMISSIONE SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER LA DEFINIZIONE E L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, CON PROFILO MIDDLE O IN SUBORDINE CON PROFILO JUNIOR PER DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165. 79 35 125 31/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 8 ND ND Gestione Risorse Umane UFPGRU21 In corso ANNULLARE - INDIZIONE PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - POGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO. ND ND 133 01/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 9 06/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MESSO COMUNALE - QUOTA PARTE SPETTANTE SULLE SOMME INCASSATE PER LE NOTIFICHE ANNO 2023. 95 41 135 01/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 10 08/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata INDIZIONE PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO - IMPEGNO SPESA. 111 49 147 05/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 11 08/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA GENNAIO 2024. 108 47 149 05/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 12 07/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) PER LA DEFINIZIONE E L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), CON PROFILO MIDDLE O IN SUBORDINE CON PROFILO JUNIOR, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165. 106 45 165 07/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 13 15/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 29/01/2024 EMESSA DALLA DITTA TESTA CREATIVA S..C. A.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI TARGHE COMMEMORATIVE . CIG: B00927B2CD. 142 59 175 08/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 14 15/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PERSONALE IN QUIESCENZA - IMPEGNO SPESA. 150 62 180 09/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 15 15/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata OGGETTO: IMPEGNO SPESA A FAVORE QUADIENT RENTAL ITALY SRL ITALIA SRL, QUALECANONE NOLEGGIO ANNO 2024, PERIODO 01/01/2024 AL 31/12/2024 MACCHINA AFFRANCATRICENEOPOST -MODELLO IS-330 CIG:B05A325D4B 151 63 188 12/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 16 15/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA RELATIVO ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2024/2025 - CONSP ACCORDO QUADRO BUONI PASTO 10 LOTTO 9 CAMPANIA - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: B05A1E22C2. 149 61 190 13/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 17 19/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 05/02/2024 EMESSA DALLA DITTA TAMMARO NICOLA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONI OLIVETTI, PRIMO TRIMESTRE 2024 CIG: Z743B73617 155 66 198 15/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 18 19/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 05/02/2024 EMESSA DALLA DITTA TAMMARO NICOLA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONI OLIVETTI, PERIODO 01/01/2024 AL 31/03/2024 CIG: Z533A791C9. 154 65 199 15/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 19 27/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' FRONT OFFICE ANNO 2023 A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE. 189 75 222 20/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 20 29/02/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONE DEL DIPENDENTE FERRAIOLI FRANCESCO, DECORRENZA 01/03/2024, DETERMINAZIONE SOMME MANCATO PREAVVISO. 203 77 261 29/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 21 05/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 703 DIFFERENZA PRODUTTIVITÀ. 211 79 262 29/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 22 07/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata TRATTATIVA DIRETTA _ MEPA - SERVIZIO ANNUALE DI SUPPORTO SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELL’ENTE - CIG: B073B6B848 218 81 270 01/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 23 11/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA. 226 83 279 05/03/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 24 11/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSIP - CIG: B0AFABBE9A. 233 85 289 07/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 25 07/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA MOBILITÀ OBBLIGATORIA PROFILO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE UTILIZZO GRADUATORIE IN CORSO DI VALIDITÀ DI CONCORSI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER N. 1 POSTO PROFILO ESECUTORE AMMINISTRATIVO, RISERV. ART. 18 L. 68/99. 224 82 290 07/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 26 14/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ORGANIZZAZIONE DEL 2 SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI. ANNO 2024 252 89 319 14/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 27 19/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA NOMINA VINCITORI DELLA SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER LA DEFINIZIONE E L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), CON PROFILO MIDDLE O IN SUBORDINE CON PROFILO JUNIOR PER DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165. 259 92 336 19/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 28 19/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata RIAPERTURA TERMINI AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI IN CORSO DI VALIDITA’ ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 258 91 337 19/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 29 25/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ATTIVAZIONE PROCEDURA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, PER LA COPERTURA DI VARI POSTI. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 279 98 354 25/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 30 11/04/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ANNO 2023. 344 118 366 27/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 31 27/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 289 102 368 27/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 32 28/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMMARO NICOLA , PER LA PROROGA DEL NOLEGGIO DI N. . 2 MULTIFUNZIONI OLIVETTI, PERIODO 01/04/2024 AL 30/06/2024 CIG: Z533A791C9. 293 104 370 28/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 33 29/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELL’EVENTO MADONNA DELLE GALLINE ANNO 2024. CIG: B1046CF0D0 296 107 371 28/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 34 29/03/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI IN CORSO DI VALIDITÀ ESPLETATI DA ALTRI ENTI 294 105 373 29/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 35 08/04/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. VO-48145 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2024 - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CONSIP - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: B05A1E22C2. 315 113 387 02/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 36 17/04/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA6, DEL D.LGS. 165/2001 - ACCERTAMENTO/IMPEGNO. 374 128 465 16/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 37 26/04/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata NOMINA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2022, RISERVATO AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, AMMISSIONE E NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI. 399 136 506 26/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 38 30/04/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE VASSALLO SONIA, DECORRENZA 30/04/2024. 408 137 521 30/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 39 09/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-65728 DEL 18 APRILE 2024 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2024 . CIG: B05A1E22C2. 440 147 560 08/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 40 09/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/PA DEL 03/05/2024 EMESSA DALLA DITTA TAMMARO NICOLA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONE OLIVETTI, PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024 - CIG: Z533A791C9. 438 146 561 08/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 41 14/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. RELATIVA ALLA FORNITURA DI ETICHETTE, RIBBON E TONER - CIG: B18FEEC057. 464 149 569 10/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 42 16/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DI DIPENDENTI CON IL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO. 477 153 580 15/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 43 22/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOMME RIMBORSATE DA ANCI - RENDICONTI SGATE. 508 163 591 17/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 44 20/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA. 493 156 596 17/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 45 21/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE DIFFERENZA INDENNITÀ DI POSIZIONE PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2024. 506 162 610 20/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 46 22/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMMA TRASMESSA DAL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA), QUALE COMPENSO RELATIVO ALL'INCASSO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO RICOPERTO DALLA D.SSA L,M. 510 165 613 21/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 47 27/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023.4227 DEL 28/12/2023 EMESSA DALLA DITTA QUADIENT RENTAL ITALI SRL, QUALE CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST MODELLO IS 330 ANNO 2024 - CIG: B05A325D4B. 519 170 625 24/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 48 29/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMMARO NICOLA, INTEGRAZIONE IMPEGNO, NOLEGGIO ANNO 2024, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MARCA OLIVETTI - CIG: Z743B73617. 529 173 628 27/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 49 31/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOMMA TRASMESSA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - FONDI PER INDENNITÀ SOVRAORDINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, ING. CALIFANO GERARDO. 544 178 654 30/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 50 04/06/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ANNULLAMENTO DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA N. 529 DEL 29/05/2024 E RIPROPOSIZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TAMMARO NICOLA, INTEGRAZIONE IMPEGNO CANONE NOLEGGIO 2024 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MARCA OLIVETTI . CIG: Z743B73617. 556 183 656 30/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 51 31/05/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA, PER IL PERIODO 01/06/2024 - 31/12/2024, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI. 546 179 661 31/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 52 04/06/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, PER LA COPERTURA DI VARI POSTI 553 182 677 04/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 53 05/06/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA AREA DEGLI ISTRUTTORI MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI SASSANO (SA). 568 188 687 05/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 54 05/06/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI BARONISSI 567 187 688 05/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 55 05/06/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL L'ENTE IDRICO CAMPANO. 569 189 689 05/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 56 04/07/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOMME TRASMESSE DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE, DA EROGARE ALL'EX DIPENDENTE DAMIANO ANTONIO. 677 212 711 11/06/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 57 11/06/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). 592 191 712 11/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 58 20/06/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA 622 199 734 17/06/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 59 01/07/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.V0-100711 DEL 18/06/2024 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - CONVENZIONE CONSIP - CIG: B05A1E22C2. 661 207 771 26/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 60 15/07/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOMMA TRASMESSA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ING. CALIFANO GERARDO, INDENNITÀ SOVRAORDINANTE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA. 704 214 795 04/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 61 11/09/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOMMA TRASMESSA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ING. CALIFANO GERARDO, INDENNITÀ SOVRAORDINANTE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA. 876 269 815 10/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 62 18/07/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/PA DEL 09/05/2024 EMESSA DALLA DITTA TAMMARO NICOLA, QUALE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI, PERIODO 09/03/2024 AL 08/06/2024 - CIG: Z743B73617. 718 216 846 16/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 63 25/07/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL'INGEGNERE G.C, GIUSTO DECRETO NOMINA DEL 29.12.2023 DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, SOVRAORDINATE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA. 754 230 856 17/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 64 26/07/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL DIPENDENTE C.G. QUALE INDENNITÀ DI SOVRAORDINAZIONE PRESSO ALTRO ENTE. 758 233 866 19/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 65 25/07/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI E TRIBUTI ANNO 2024 757 232 885 24/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 66 26/07/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA D.SSA LUISA MARCHIARO, QUALE COMPENSO SPETTANTE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO E DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO. 761 236 887 25/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 67 30/07/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900075852 DEL 07/07/2024 EMESSA DALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. QUALE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/05/2024 AL 30/06/2024, CONVENZIONE CONSIP - CIG: B0AFABBE94. 773 242 890 26/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 68 30/07/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL'INGEGNERE C.G. GIUSTO DECRETO DI NOMINA DEL 29/12/2023 DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, QUALE SOVRAORDINANTE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024. 771 241 896 30/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 69 30/07/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA D.SSA M.L. QUALE COMPENSO SPETTANTE IN QUALITÀ DI COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO E DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO. 770 240 899 30/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 70 06/08/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA6, DEL D.LGS. 165/2001, I BIMESTRE 2024 796 247 904 30/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 71 05/09/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOMME DIRITTI DI NOTIFICA 2024. 855 258 985 03/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 72 ND ND Gestione Risorse Umane UFPGRU21 In corso LIQUIDAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2023 ND ND 1019 10/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 73 17/09/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ING. C.G. MATR. STIPENDI N. 490 QUALE SOMMA SPETTANTE, GIUSTO DECRETO DI NOMINA DEL 29/12/2023 DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, QUALE SOVRAORDINANTE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DKI STABIA. 897 280 1035 12/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 74 17/09/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-136321 DEL 28/09/2024 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - CONVENZIONE CONSIP . CIG:B05A1E22C2. 901 283 1038 13/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 75 26/09/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOMME TRASMESSE DAL COMUNE DI CONTRONE ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ISTRUTTORE TECNICO, PUGLIESE DAVIDE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE. 930 294 1064 24/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 76 16/10/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA STIPENDI N. 944, QUALE COMPENSO SPETTANTE PER L'INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, COMUNE DI CONTRONE. 993 308 1105 08/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 77 16/10/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900102688 DEL 06/10/2024 EMESSA DALLA DITTA CANON ITALIA SPA, QUALE CANONE NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSP - PERIODO 01/07/2024 AL 30/09/2024 - CIG: B0AFABBE9A. 986 306 1121 10/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 78 24/10/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata COLLOCAMENTO A RIPOSIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 474 D.V. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ. 1020 317 1124 10/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 79 23/10/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001, II BIMESTRE 2024. 1012 314 1132 15/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 80 21/10/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA 1006 311 1134 15/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 81 18/10/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA 2023. 1005 310 1146 18/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 82 07/11/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. V0-168496 DEL 21/10/2024 E N. V0-174807 DEL 04/11/2024, EMESSE DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI, PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - CIG: B05A1E22C2. 1062 328 1209 05/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 83 12/11/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA RCM ITALIA SR. RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. CARTUCCIA DI TONER PER AFFRANCATRICE MODELLO IS330 - MEPA - CIG: B42A3F540E. 1067 330 1227 07/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 84 13/11/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA KRONOTECH S..R.L. PER LA FORNITURA DI BADGE DI PROSSIMITA' 125 KHZ CON NUMERAZIONE PROGRAMMABILE E BANDA MAGNETICA, MEDIANTE ODA N. 8181914 - ME.PA - CIG: B43CAE03CD. 1085 333 1245 12/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 85 19/11/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE DELL'ENTE - MATRICOLA 462 - PER INIDONEITÀ AL SERVIZIO IN MODO ASSOLUTO COME DIPENDENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A DECORRERE DAL 15/11/2024. 1103 334 1264 14/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 86 26/11/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001, III BIMESTRE 2024. 1128 338 1277 19/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 87 04/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/447 DEL 14/11/2024 EMESSA DALLA DITTA RCM ITALIA S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1 TONER PER AFFRANCATRICE NEOPOST - AFFIDAMENTO SUL ME.PA - CIG: B42A3F540E. 1180 352 1287 21/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 88 19/03/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI PRESENTE C/O IL TERRITORIO COMUNALE DI PAGANI (SA) ALLA VIA LAMIONI. - CIG: B08A2F1871 255 73 294 08/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 89 17/04/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL DL.VO N. 36/2023 DEL SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE CPV 71300000-1 CIG B11730D556 373 103 454 15/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 90 09/05/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI PRESENTE C/O IL TERRITORIO COMUNALE DI PAGANI (SA) ALLA VIA LAMIONI. - CIG: B08A2F1871 454 130 542 03/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 91 06/06/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - RIMONDA DEL SECCO DI ESSENZE ARBOREE IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI PAGANI (SA) - CIG: B1B49518CC 573 168 676 04/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 92 17/09/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata REGOLARIZZAZIONE BOLLETTA N. 2194 DEL 04/07/2024 - FONDI SIEI DEL MIUR ANNO2020 - AGRO SOLIDALE 888 257 854 17/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 93 10/09/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata : LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VASCA PIGNATARO DI PAGANI (SA) - CIG: B2EF787295 873 254 997 05/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 94 ND ND Tutela Ambientale 22 tut22 In corso FORNITURA PER NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PRESSO STADIO COMUNALE M. TORRE DI PAGANI (SA) - CIG: B2F55AE501 ND ND 1008 06/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 95 16/10/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - RIMONDA DEL SECCO DI ESSENZE ARBOREE IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI PAGANI (SA) - CIG: B1B49518CC AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI E LIQUIDAZIONE ACCONTO 987 284 1057 20/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 96 07/10/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO DELLA PROCEDURA SERVIZIO IGIENE URBANA - ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 956 276 1099 07/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 97 25/10/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORITURE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DEI MORTI.CIG: B3EA2A9A00 1021 292 1157 22/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 98 ND ND Tutela Ambientale 22 tut22 In corso LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VASCA PIGNATARO DI PAGANI (SA) LIQUIDAZIONE FINALE - CIG: B2EF787295 ND ND 1162 24/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 99 07/11/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VASCA PIGNATARO DI PAGANI (SA) LIQUIDAZIONE FINALE - CIG: B2EF787295 1055 308 1163 24/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 100 04/11/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO - CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO). CUI: S8002073065320240009 1045 301 1188 31/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 101 04/11/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI NAVETTE PER LE FESTIVITÀ DEI SANTI E DEI DEFUNTI PER I GIORNI 1-2-3 NOVEMBRE 2024 - RDO NR. 477441 - CIG: B4152C528A 1043 300 1197 31/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 102 26/11/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORITURE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DEI MORTI. LIQUIDAZIONE FATTURACIG: B3EA2A9A00 1131 326 1283 20/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 103 27/11/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VIA TRENTO DI PAGANI (SA) - CIG: B464148E14 1144 333 1290 22/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 104 25/01/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/4 DEL 08/01/2024, SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA PER I CANTI LIRICI E L’EVENTO LETTERARIO DEL PROGRAMMA NATALIZIO 2023/2024.- DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL - CIG: ZD63DE1BAC 61 25 84 23/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 105 25/01/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3 DEL 08/01/2024, PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO SINTETICO E NOLEGGIO DI N. 5 CASETTE DI LEGNO - DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL - CIG: Z4A3D4416E 60 24 85 23/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 106 25/01/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2 DEL 08/01/2024, SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA PER GLI EVENTI DEL PROGRAMMA NATALIZIO 2023/2024.- DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL - CIG: Z1A3DA3DB6 63 27 86 23/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 107 25/01/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/24 DEL 08/01/2024, PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ LUDICHE NEL PERIODO NATALIZIO ANNO 2023/2024.- COOPERATIVA BOOM ANIMATION- CIG Z193D94A49 62 26 87 23/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 108 29/01/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SETTORE TRIBUTI ECULTURA ANNO 2023 71 31 104 25/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 109 08/02/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023 DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO. CIG: B025B9AD39 119 52 132 01/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 110 08/02/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE EMITTENTE RADIOBASE. CIG: B0343CFCCA 117 51 163 07/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 111 08/02/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG: B03813FFF1 109 48 164 07/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 112 12/02/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI ANNO 2024 126 54 169 08/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 113 12/02/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE CARNEVALE 2024 128 56 172 08/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 114 23/02/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 15.02.2024, SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA NATALIZIO UN NATALE ILLUMINATO A PAGANI 2023-2024. DITTA LUMINARIE BASELICE DI BASELICE GIOVANNI - CIG: Z9A3CED419. 172 71 213 20/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 115 23/02/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-P.A.24 DEL 12/02/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO. CIG: B025B9AD39 176 74 219 20/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 116 23/02/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL PER LE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA. CIG: ZD33DA00C8 CUP I49I23000470001 174 72 223 21/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 117 05/03/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO CO-FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020, LINEA STRATEGICA 2.4, RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. CUP: I69I17000090005- LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEI SALTIMBANCHI CAMPANI. CIG: ZD021606DB 210 78 257 28/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 118 07/03/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO RACCONTI D'AUTORE CON LO SCRITTORE, ATTORE SALVATORE ESPOSITO CIG: Z993CBD41F CUP I49I23000470001 215 80 273 04/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 119 11/03/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DIGITALE PER LE FESTIVITÀ DELLA MADONNA DELLE GALLINE E DI S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI - CIG: B0A1F4863C 236 86 293 08/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 120 14/03/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata POC CAMPANIA 2014/2020. DGR N. 176 DEL 04/04/2023: PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA CUP: I49I23000470001 - CIG: B0BB39CFBA 250 88 303 11/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 121 20/03/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA ONLY ADV DI SILVIO AMATO PER IL SERVIZIO DI WORKSHOP ED ALTRO. CIG: Z2B3D9FDA9 CUP I49I23000470001 277 96 334 19/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 122 26/03/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA PER L’INIZIATIVA ALLEGRIA DI CARNEVALE A PAGANI CON LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI E ANIMAZIONE LUDICO SPORTIVA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024 287 101 342 20/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 123 26/03/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME OSL PER MATRICOLA 502 280 99 343 20/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 124 26/03/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 15.03.2024, PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI E SICUREZZA PRESSO L’AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO N. 89 DEL 05/09/202- DITTA INDIVIDUALE PANDOLFI ALFONSO, C.F. PNDLNS70E11G230K - P.IVA 06224500659- CIG: Z173D7A039 282 100 344 20/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 125 29/03/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12- P.A.24-. A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO, MESE DI MARZO. CIG: B025B9AD39 300 108 359 26/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 126 29/03/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI PROMOZIONE DELL’EVENTO FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE 2024 ALLA SOCIETÀ M-ADV SRLS. CIG: B107585CDA 295 106 374 29/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 127 11/04/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 349 120 432 10/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 128 17/04/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL SIG. ALFONSO PANDOLFI PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI PRESSO L’AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ ANNUALITA’ 2024-2025 - CIG: Z173D7A039 370 127 444 12/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 129 17/04/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata FORNITURA CORONE ALLORO E FIORI DA DEPORRE PER COMMEMORAZIONI RICORRENTI TRA IL 2024 /2025. PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/23. CIG: B147B6F653 365 125 453 15/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 130 17/04/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 1/24 DEL 12/04/2024, PER I SERVIZI DI PROMOZIONE DELL’EVENTO FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE 2024 ALLA SOCIETÀ M-ADV SRLS. - P.IVA 05957530651.CIG: B107585CDA 364 124 458 16/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 131 17/04/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/11 DEL 10/04/2024, PER I SERVIZI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELL’EVENTO MADONNA DELLE GALLINE ANNO 2024. - DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL CIG. B1046CF0D0 363 123 459 16/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 132 26/04/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-P.A.24-. A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO, MESE DI APRILE CIG: B025B9AD39 398 135 492 23/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 133 30/04/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO DA PAOLA COMPATRONO DELLA CITTÀ DI PAGANI 4 E 5 MAGGIO 2024. CONTRIBUTO 414 140 520 30/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 134 15/05/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE MARIA SIGNORA DI FATIMA PRESSO LA PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA A PAGANI DALL’11 AL 13 MAGGIO 2024. CONTRIBUTO 466 150 559 08/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 135 15/05/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. AP00054083 DEL 23 APRILE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIAONLINE S.P.A. CON P.IVA: 03970540963 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE LANNER SKY FTA E PRODUZIONE LANNER DINAMICO. CIG: B0A1F4863C 467 151 566 09/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 136 21/05/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’L’ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO, P.IVA 04257780637, SOMME TRASFERITE DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 504 160 606 20/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 137 27/05/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE IN CAMPANIA, AGENZIA REGIONALE MISS ITALIA, CON SEDE IN VIA DE ROSA N. 30 A PAGANI C.F. 94081620653 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DEDICATA ALLE SELEZIONI DI MISS ITALIA 2024 CHE SI TERRÀ A PAGANI IL 2 GIUGNO 2024 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CONTRIBUTO 514 168 618 23/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 138 27/05/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 13.05.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RORINA SRLS - P.IVA 05501500655 PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE L’EMITTENTE RADIO BASE- CIG: B0343CFCCA 512 166 619 23/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 139 27/05/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-P.A.24 DEL 22/05/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO. CIG: B025B9AD39 513 167 620 23/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 140 27/05/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 22/05/2024 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF1. 518 169 621 23/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 141 30/05/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA XIV EDIZIONE DELLA SAGRA DELLO GNOCCO ALLA FONTANA, PARROCCHIA GESÙ RISORTO. 541 176 631 28/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 142 04/06/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA CON SEDE A PAGANI ALLA VIA MADONNA DI FATIMA N. 1, C.F. 94006660651, PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE MARIA SIGNORA DI FATIMA DALL’11 AL 13 MAGGIO 2024. 561 186 675 04/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 143 14/06/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, CON SEDE A PAGANI IN ZONA ORTA LORETO - AVAGLIANA C.F. 80005870656 PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, DAL 15 AL 18 GIUGNO 2024. 598 194 690 05/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 144 14/06/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata ANTICIPAZIONE ECONOMO 594 192 705 10/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 145 14/06/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AUDIOVISIVA TRAMITE PUBBLICAZIONE ON LINE SUL SITO AGRO 24. CIG: B033E0991C 595 193 706 10/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 146 14/06/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SETTORE AA., CULTURA E TRIBUTI 603 197 718 12/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 147 25/06/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLE PARROCCHIE S. MARIA DELLE GRAZIE E S. MARIA DEL CARMINE 643 203 757 24/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 148 01/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.ANTONIO DI PADOVA , CON SEDE A PAGANI PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, DAL 15 AL 18 GIUGNO 2024. 662 208 776 27/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 149 03/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI 666 210 788 03/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 150 ND ND Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-P.A.24 DEL 29/06/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. S.C.R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO MESSA IN ONDA DEL 27.06.2024. CIG: B025B9AD39 ND ND 825 11/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 151 18/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata ASSOCIAZIONE CULTURALE IN CAMPANIA AGENZIA REGIONALE DI MISS ITALIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 721 219 826 11/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 152 18/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ COMUNALI E RACCORDO CON IL TERRITORIO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALL’ASSOCIAZIONE DENTRO LA NOTIZIA CIG: B2739D6AA4 720 218 832 12/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 153 18/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D.LGS. N. 36/2023. SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI NELL’ AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. 719 217 841 15/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 154 24/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA PER LA FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI ANNO 2024 736 224 858 17/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 155 25/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-P.A.24 DEL 29/06/2024 E FAT.N. 35-P.A.24 DEL 19/07/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. S.C.R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 2 SPAZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO MESSI IN ONDA NEI GIORNI 27.06.2024 E 19.07.2024. CIG: B025B9AD39 752 229 870 22/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 156 26/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA GESÙ RISORTO PER LA XIV EDIZIONE DELLA SAGRA DELLO GNOCCO ALLA FONTANA. ANNO 2024. 759 234 871 22/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 157 25/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 30/06/2024, PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 749 227 872 22/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 158 26/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA PER L’EVENTO CLEMENTINO LIVE NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. CIG: B272F7278B 760 235 891 26/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 159 26/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE, C.F. 94059790652 PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMINE. 767 238 892 26/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 160 30/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA CON ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. CIG: B2A0AA70CD 776 244 897 30/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 161 30/07/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA PER LA FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI ANNO 2024 774 243 901 30/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 162 06/08/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ SIAE. CUP I49I23000470001 798 248 928 05/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 163 04/09/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/24 DEL 07/08/2024, PER SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA PER L’EVENTO CLEMENTINO LIVE NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. CIG: B272F7278B 844 252 948 08/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 164 05/09/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-P.A.24 DEL 12/08/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO. CIG: B025B9AD39 849 255 967 29/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 165 04/10/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 27.08.2024, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. DITTA LUMINARIE BASELICE DI BASELICE GIOVANNI - CIG: B2716F0E11 954 299 968 29/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 166 05/09/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 31/07/2024, PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 848 254 969 29/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 167 05/09/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 28/08/2024 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF1 847 253 970 29/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 168 11/09/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 29.08.2024, PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI E SICUREZZA PRESSO L’AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO N. 89 DEL 05/09/202- DITTA INDIVIDUALE PANDOLFI ALFONSO, C.F. PNDLNS70E11G230K - P.IVA 06224500659- CIG: Z173D7A039 878 270 1023 10/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 169 17/09/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE, C.F. 94005750651 PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE. 899 281 1033 12/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 170 17/09/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL SETTORE AA.GG., CULTURA E TRIBUTI 900 282 1040 13/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 171 17/09/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 31/08/2024, PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 904 284 1041 16/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 172 25/09/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/38 DEL 19/08/2024, PER I SERVIZI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA CON ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. - DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL CIG: B2A0AA70CD 928 293 1062 23/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 173 04/10/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-P.A.24 DEL 30/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. S.C.R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO MESSO IN ONDA IL 27.09.2024. CIG: B025B9AD39 953 298 1086 01/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 174 25/10/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.103 DEL 10.10.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RORINA SRLS - P.IVA 05501500655 PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE L’EMITTENTE RADIOBASE- CIG: B0343CFCCA 1022 318 1152 21/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 175 31/10/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE PERIODO NOVEMBRE 2024/GENNAIO 2025 1033 320 1189 31/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 176 31/10/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO E NOLEGGIO DI N. 5 CASETTE NATALIZIE DI LEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI NATALIZI NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2024/2025 1036 321 1195 31/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 177 ND ND Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 30/09/2024, PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D ND ND 1211 05/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 178 21/11/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI NELL’AMBITO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO). DELIBERA N. 41 DEL 15/04/2024. CIG: B43E07425A 1123 336 1270 15/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 179 16/01/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE NOVEMBRE 2023 30 13 45 15/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 180 16/01/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA, FORZATA E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI - CIG: 9283969D92IMPEGNO SPESA ANNO 2024 26 12 46 15/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 181 25/01/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO IMU 2020/2021 E TARI 2023 59 23 61 17/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 182 22/01/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI DICEMBRE 2023 48 18 68 18/01/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 183 29/01/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO IMU 2020/2021 E TARI 2023 - LIQUIDAZIONE 72 32 106 26/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 184 19/03/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE DICEMBRE 2023 268 95 108 29/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 185 06/02/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO, E RISCOSSIONE ORDINARIA, FORZATA E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DEL COMUNE DI PAGANI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC CIG: 9283969D92 99 42 127 01/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 186 08/02/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T ITALIA SPA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA/ RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE CUP E CUM ANNI 2022-2023 114 50 161 07/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 187 08/02/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 07/02/2024 107 46 162 07/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 188 12/02/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE, NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 129 57 177 09/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 189 12/02/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI DICEMBRE 2023 130 58 178 09/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 190 15/02/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI GENNAIO 2024 144 60 196 15/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 191 20/02/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 MESE DI DICEMBRE 2023 165 68 211 20/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 192 23/02/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE GENNAIO 2024 171 70 212 20/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 193 21/03/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI GENNAIO 2024 278 97 263 29/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 194 11/03/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 07/03/2024 227 84 292 07/03/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 195 19/03/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239 DEL 05.03.2024, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E DI SUPPORTO INFORMATICO CON ATTREZZATURE E MACCHINE D’UFFICIO. DITTA CADAPRINT DI CARPENTIERE A. & D'ANDRIA A. SNC P.IVA:04278180650- CIG: ZDA3DE0D10 262 93 312 13/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 196 19/03/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI FEBBRAIO 2024 254 90 324 15/03/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 197 08/04/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE FEBBRAIO 2024 314 112 390 03/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 198 10/04/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI FEBBRAIO 2024 341 117 422 09/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 199 12/04/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO GENNAIO MARZO 2024 355 121 440 11/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 200 15/04/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI MARZO 2024 357 122 443 12/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 201 18/04/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE PERIODO GENNAIO MARZO 2024 384 131 460 16/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 202 21/05/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE MARZO 2024 505 161 479 19/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 203 24/04/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 19/04/2024 394 133 483 22/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 204 26/04/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI PER TRASFERIMENTO SOMME VERSATE PER SPECIFICA DESTINAZIONE 396 134 497 23/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 205 ND ND Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 In corso LISTA DI CARICO CUP E CUM 2024 - APPROVAZIONE ND ND 510 29/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 206 03/05/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LISTA DI CARICO CUP E CUM 2024 - APPROVAZIONE 424 143 516 30/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 207 07/05/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI MARZO 2024 436 145 544 06/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 208 07/05/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 06/05/2024 430 144 545 06/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 209 17/05/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI APRILE 2024 479 154 587 16/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 210 21/05/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GESET TRIBUTI PER AGGIO RISCOSSIONE APRILE 2024 498 158 599 20/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 211 30/05/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI APRILE 2024 542 177 647 29/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 212 04/06/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LISTA DI CARICO TARI ANNO 2024 - APPROVAZIONE 558 184 652 30/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 213 04/06/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 31/05/2024 551 180 662 31/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 214 04/06/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E ICP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023344482 E N. 1023345091 PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 552 181 672 04/06/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 215 10/06/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI C/C BANCARI DI TESORERIA ALLA DATA DEL 05/06/2024 591 190 700 07/06/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 216 17/06/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI MAGGIO 2024 608 198 715 12/06/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 217 14/06/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023 602 196 717 12/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 218 01/07/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE MAGGIO 2024 652 206 758 24/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 219 01/07/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE APRILE E MAGGIO 2024 648 205 775 27/06/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 220 18/07/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/24 GE.SE.T ITALIA SPA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA/ RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE CUP E CUM ANNO 2024 727 220 849 16/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 221 18/07/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/24 GE.SE.T ITALIA SPA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE TARI 2024 728 221 850 16/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 222 18/07/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI GIUGNO 2024 729 222 855 17/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 223 24/07/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI MAGGIO 2024 737 225 882 23/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 224 24/07/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE GIUGNO 2024 740 226 883 23/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 225 30/07/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 25/07/2024 769 239 889 25/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 226 05/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI LUGLIO 2024 854 257 972 30/08/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 227 05/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE LUGLIO 2024 850 256 973 30/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 228 06/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 857 259 978 03/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 229 06/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 860 262 979 03/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 230 06/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2024 859 261 980 03/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 231 06/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE MESI GIUGNO E LUGLIO 2024 858 260 981 03/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 232 17/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 04 SETTEMBRE 2024 889 275 1002 06/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 233 10/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA ANNO 2023 871 267 1003 06/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 234 10/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2022 - IMPEGNO 870 266 1006 06/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 235 11/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA ANNO 2023 883 274 1017 10/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 236 11/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023 IMPEGNO 882 273 1018 10/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 237 17/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI AGOSTO 2024 890 276 1020 10/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 238 11/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER TARI NON DOVUTA ANNO 2023 881 272 1021 10/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 239 11/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2022 - LIQUIDAZIONE 879 271 1025 10/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 240 17/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI AGOSTO 2024 892 277 1032 12/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 241 17/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023 907 287 1043 17/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 242 17/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023 905 285 1044 17/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 243 17/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023 906 286 1045 17/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 244 25/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE AGOSTO 2024 927 292 1054 18/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 245 25/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023 - LIQUIDAZIONE 921 289 1055 18/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 246 25/09/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2022-2023 - IMPEGNO 923 290 1063 23/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 247 04/10/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA 2022-2023. LIQUIDAZIONE 950 296 1083 30/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 248 21/10/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 2024 1007 312 1149 18/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 249 23/10/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE SETTEMBRE 2024 1014 316 1150 18/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 250 04/11/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 1038 322 1175 29/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 251 04/11/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI SETTEMBRE 2024 1040 324 1176 29/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 252 04/11/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 23 OTTOBRE 2024 1039 323 1177 29/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 253 04/11/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO IMU 2023 E TARI 2024 1044 325 1199 04/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 254 07/11/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2024 1066 329 1206 05/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 255 26/11/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2022 - IMPEGNO 1130 339 1280 20/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 256 02/04/2024 2024 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 304 109 372 28/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 257 08/02/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE 118 4 145 05/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 258 08/02/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata DECRETO INGIUNTIVO N. 520/2022 TRIB. NOCERA INF - LIQUIDAZIONE SPESE MONITORIE - AVV. GIUSEPPE TORTORA - DEBITO FUORI BILANCIO 112 2 146 05/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 259 08/02/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata DECRETO INGIUNTIVO N. 699/2023 TRIB. NOCERA INF - LIQUIDAZIONE SPESE MONITORIE - FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - DEBITO FUORI BILANCIO 113 3 153 06/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 260 27/02/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata APPELLO AVVERSO LA SENTENZA GDP NOCERA INF. 3555/2023 - INCARICO ALL'AVVOCATURA COMUNALE 180 5 243 27/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 261 27/02/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO R.G. 1179/2023 CORTE DI APPELLO DI SALERNO - INCARICO ALL'AVVOCATURA COMUNALE 181 6 245 27/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 262 11/03/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE 03/638 E 03/680 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123 237 10 286 06/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 263 11/03/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE 03/79 E 03/127 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123 228 8 287 06/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 264 11/03/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO SPESA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI NOCERA INFERIORE 238 11 288 06/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 265 08/03/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE AVVOCATURA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 225 7 296 08/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 266 29/03/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata ATTO DI INDIRIZZO PER IMPUGNAZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA REP.M.8514 DEL 19/12/2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER L’ INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. V.D.G. 297 12 331 18/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 267 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso _DA ANNULLARE_AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ AVV. RAIMONDO DI IESU PER IMPUGNAZIONE SENTENZA N.1316/2024 PUBBLICATA IL 11/03/2024 R.G. N. 890/2021 REPERT. N. 1335/2024 DEL 11/03/2024 ND ND 398 04/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 268 11/04/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ AVV. RAIMONDO DI IESU PER IMPUGNAZIONE SENTENZA N.1316/2024 PUBBLICATA IL 11/03/2024 R.G. N. 890/2021 REPERT. N. 1335/2024 DEL 11/03/2024 353 13 409 05/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 269 11/04/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ AVV. RENATA PEPE PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR SALERNO N. 3132/2023, R.G. 2427/2024 354 14 428 09/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 270 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso ACCERTAMENTO ENTRATA PROVVISORIO N. 346 DEL 02.02.2024 E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA ND ND 449 15/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 271 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso RIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA ND ND 484 22/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 272 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso RIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA ND ND 485 22/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 273 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso RIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA ND ND 486 22/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 274 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso RIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA ND ND 487 22/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 275 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso RIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA ND ND 488 22/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 276 26/04/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata RIMBORSO OSL PER SPESE DI LITE DA RESTITUIRE AL COMUNE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 395 15 489 22/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 277 30/04/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1 DEL 24/04/2024 DELL’ AVV. RENATA PEPE E DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RIFERITI ALL’ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ AVV. RENATA PEPE PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR SALERNO N. 3132/2023, R.G. 2427/2024, GIUSTA DETERMINA GENERALE N.354 DEL 11/04/2024 419 18 501 24/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 278 30/04/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.162 DEL 02/10/2023 E N.5 DEL 02/01/2024 DEL DOTT. MAURO PIETRO PAOLO RIFERITI ALL’ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL NUCLEO DIREZIONALE PER IL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOC. PARTECIPATE, GIUSTA DETERMINA GENERALE N.1046 DEL 15/12/2022 410 16 502 26/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 279 30/04/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.54 DEL 20/04/2024 AVV.RAIMONDO DI IESU, GIUSTA DETERMINA DI IMPEGNO N.353 DEL 11/04/2024 DI AFFIDAMENTOINCARICO PER IMPUGNAZIONE SENTENZA N.1316/2024 PUBBLICATA IL 11/03/2024 R.G. N. 890/2021 418 17 507 28/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 280 17/05/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL’AVVOCATO SERRITIELLO PER LA SENTENZA N. 1667/2016 -TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVVOCATURA E DELLE DELIBERAZIONI O.S.L. N. 73/2022 E 14/2024 (IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. GEN. N. 395/2024). 483 19 589 16/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 281 29/05/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO, FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO GESTITO DAL COMUNE DI PAGANI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. TD. 4375672. IMPEGNO DI SPESA. CIG. B1CA0B58C6 531 20 630 28/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 282 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI R.C.M. ITALIA S.R.L. PER COSTI DELLE COPIE/STAMPE ECCEDENTI A COLORI, PERIODO 30/06/2023-29/02/2024 - CIG Z293227123 ND ND 632 28/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 283 29/05/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI R.C.M. ITALIA S.R.L. PER COSTI DELLE COPIE/STAMPE ECCEDENTI A COLORI, PERIODO 30/06/2023-29/02/2024 - CIG Z293227123 533 21 633 28/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 284 30/05/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE 03/190 E 03/258 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI MARZO E APRILE 2024 E FATTURA 3/150 PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO PERIODO DAL 30/06/2023 AL 29/02/2024. - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123 538 22 648 29/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 285 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE - ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI ANNO 2024. AVV. VIRGINIA GALASSO ND ND 730 17/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 286 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso AVV. VIRGINIA GALASSO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE - ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI ANNO 2024 ND ND 731 17/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 287 21/06/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI ANNO 2024AVV. VIRGINIA GALASSO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE - 630 23 733 17/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 288 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 12/24 DEL 04/06/2024 A FAVORE DIINNOVA IURIS SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO E FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO GESTITO DAL COMUNE DI PAGANI (SA) - CIG B1CA0B58C6 ND ND 742 19/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 289 21/06/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 12/24 DEL 04/06/2024 A FAVORE DIINNOVA IURIS SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO E FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO GESTITO DAL COMUNE DI PAGANI (SA) - CIG B1CA0B58C6 633 24 743 19/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 290 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123 ND ND 763 25/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 291 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123 ND ND 764 25/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 292 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123 ND ND 765 25/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 293 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123 ND ND 766 25/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 294 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123 ND ND 767 25/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 295 01/07/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123 655 25 768 26/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 296 18/07/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI GIUGNO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123 723 26 835 15/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 297 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI GIUGNO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123 ND ND 836 15/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 298 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI GIUGNO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123 ND ND 837 15/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 299 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI GIUGNO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123 ND ND 838 15/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 300 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso RIMBORSO OSL PER SPESE DA RESTITUIRE AL COMUNE. SOMME RECUPERATE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. ND ND 852 17/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 301 23/07/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata RIMBORSO OSL PER SPESE DA RESTITUIRE AL COMUNE. SOMME RECUPERATE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 733 27 864 18/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 302 06/08/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI RG. N. 3340/2024 E RG. N. 2960/2024, PENDENTI INNANZI AL TAR CAMPANIA NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA - CIG B2A05605EA. 797 28 924 05/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 303 06/08/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AVVOCATO MUNICIPALE PER TRANSAZIONE SULLE SENTENZE NN. 7274/2015 E 66/2019, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVVOCATURA E DELLA DELIBERAZIONI O.S.L. N. 76/2024 (IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. GEN. N. 733/2024). 799 29 929 05/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 304 07/08/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. LUIGI SALERNO IN MERITO ALLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE PARTECIPATE. CIG B2B95A12B6 801 30 931 06/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 305 07/08/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 29 LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AVVOCATURA, AFFIDATO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B0B6A2A3D7. 804 31 932 06/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 306 08/08/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE R.G.L. 3649/2024 810 32 938 07/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 307 08/08/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. PROF. ORAZIO ABBAMONTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL CONSORZIO STABILE ENERGOS NELL’IMPUGNATIVA DELLA SENT. N. 1055/2024 PROMOSSA INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. 819 33 939 07/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 308 10/09/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI LUGLIO 2024 R.C.M. ITALIA S.R.L. CIG Z293227123 872 34 996 05/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 309 05/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) PER I PROGETTI RELATIVI PA DIGITALE 2026 PNRR. MISURE: 1.4.4, 1.4.3, 1.4.1, 1.3.1. 2 1 11 05/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 310 11/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/PI DEL 31/12/2023 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO DICEMBRE 2023. 8 2 12 08/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 311 11/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0001101296 DEL 28/12/2023 - LIQUIDAZIONE FORMAZIONE - DITTA APKAPPA SRL - CIG: Z47343F285 9 3 22 10/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 312 11/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI (DECRETO SINDACALE NR. 77 DEL 01/12/2022). ESERCIZIO 2024. 10 4 25 10/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 313 11/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70-PA.23 DEL 16/12/2023 - TELEPAGANI NUOVA N. 1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2023 CIG: Z663CDB779 11 5 28 10/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 314 12/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 277E DEL 20 DICEMBRE 2023 - MEPA- SERVIZIO ANNUALE DI HOSTING , MAIL, DOMINIO '' DITTA DBNET SRL CIG:Z5F3DBDC6B 14 6 32 11/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 315 12/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 14_24 DELL'08/01/2024 A FAVORE DELLA FONDAZIONE AMESCI CON SEDE A NAPOLI, P. I. 034227041219 (2 VERS. 80% FINANZIAMENTO E GESTIONE PROGETTI) CIG: ZE93AEA00A 16 8 36 11/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 316 12/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 13/01 ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.12.2023 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89 15 7 37 12/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 317 12/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI ESERCIZIO 2024 18 9 42 12/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 318 16/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 12/12/2023 - DITTA MEDIA CLUB S.A.S. DI COPPOLA UMILE - SERVIZIO COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA NATALIZIO UN NATALE ILLUMINATO A PAGANI 2023 - CIG:Z993D17F37 24 11 52 16/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 319 18/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata IMPEGNO SPESA, PER IL PERIODO 01/01/2023 31/05/2023, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PULIZIE IMMOBILI COMUNALI. 39 15 58 16/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 320 18/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DESTINATE A SCANSIONE, COPIA E STAMPA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A, C.F.05773090013- CIG:Z0130E17E9 38 14 62 17/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 321 22/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata MEPA - ODA IMPEGNO SPESA ANNO 2024 ''SERVIZIO MANTENIMENTO ED ESTENSIONE DOMINIO PEC.COMUNEPAGANI.IT- DITTA CONSULENTI ASSOCIATI SRLS - CIG: B007EDE357 51 20 70 18/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 322 25/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, ANNO 2023. 68 29 82 23/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 323 25/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, C. F. CRS FNC 65R30 M109 W, A SALDO DELLA RICHIESTA DELL’08/01/2024 (PROT. GEN. N. 1842 DEL 12/01/2024) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023. 58 22 89 23/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 324 02/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, C. F. PRRNDR70L29F912L, A SALDO DELLA FATT. N. 4E DEL 17/01/2024 (PROT. GEN. N. 4731 DEL 18/01/2024) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023. 81 37 94 24/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 325 29/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 9 DEL 23/01/2024 - SERVIZIO DPO EX ARTICOLO 37 REGOLAMENTO UE AVV. ELIO ERRICHIELLO - CIG Z2438F14BF 75 33 98 25/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 326 25/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata DEFINIZIONE INDENNITA' GIUNTA, ULTIMO INCREMENTO LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30.12.2021, ART. 1, COMMA 583. COMPENSAZIONE INDENNITA' ASSESSORE PIETRO SESSA. 67 28 102 25/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 327 29/01/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 1241000091 DEL 23 GENNAIO 2024 MEPA SERVIZIO BIENNALE RELATIVO ALLA PEC ISTITUZIONALE PROTOCOLLOCOMUNEDIPAGANI.LEGALMAIL.IT , DITTA INFOCERT S.P.A, CIG: ZC1388BF35 70 30 103 25/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 328 02/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE MEDIANTE STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IOVINO ANNA, VIA VITTORIO VENETO, 42 GRAGNANO (NA), C.F. VNINNA68M43L845S. PERIODO 01/02/2024-31/12/2024. CIG B018A78846. 84 39 110 29/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 329 02/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVALE VINVENZO VIA B. MANGINO, 52 PAGANI C. F. CVL VCN 75S11 G230P P. I. 05767210650, DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUMENTAZIONE AUDIO, PER 11 MESI (01/02/2024 31/12/2024), DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRI SERVIZI. CIG: B018B9EAE3 83 38 117 30/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 330 02/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6/PA - MEPA - SERVIZIO MANTENIMENTO ED ESTENSIONE DOMINIO PEC.COMUNEPAGANI.IT- DITTA CONSULENTI ASSOCIATI SRLS - CIG: B007EDE357 80 36 120 31/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 331 05/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA, PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI CONSIGLIERI COMUNALI, RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE 2023 DICEMBRE 2023 91 40 126 31/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 332 07/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111 DEL 31/12/2023 PROT. GEN. 1133 DEL 09/01/2024, SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI) ALLA DITTA EURISKO POST SRL, CON SEDE LEGALE IN CASORIA (NA), ALLA VIA SAN SALVATORE, 6 P. I. 06634161217). CIG: Z073C2226C. 103 43 144 05/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 333 07/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F. NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICHIESTA PROT. GEN. N. 5056 DEL 30/01/2024 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023. 104 44 150 06/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 334 21/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002100438 DEL 31.01.2024 - L’ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR E DEMATERIALIZZAZIONE LISTE - DITTA APKAPPA SRL - CIG Z153C2AA8F 166 69 159 07/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 335 12/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1/PI DEL 31/01/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO GENNAIO 2024. 127 55 168 08/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 336 12/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE NELLE PROCEDURE CONSIP MEPA CIG: B03A7A3E44 123 53 173 08/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 337 19/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240114002070 DEL 12.02.2024 -CONVENZIONE CT8 - MANUTENZIONE MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE- TIM SPA CIG_Z2333F4C55 160 67 201 16/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 338 19/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CIVALE VINCENZO CON SEDE LEGALE IN VIA B. MANGINO, 52, PAGANI (SA), C. F. CVL VCN 75S11 G230 P, FATT. N. 15 DEL 01/02/2024. 153 64 202 16/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 339 23/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240214000657 DEL 8.02.2024 -CONVENZIONE CT8 - MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE- CANONE DAL 17/04/2023 AL 17/07/2023 - DITTA TIM SPA CIG_Z2333F4C55 175 73 220 20/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 340 19/03/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002100660 DEL 20/02/2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO - DITTA APKAPPA SRL. CIG: ZEC391592A 267 94 229 22/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 341 27/02/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - CIG PRIMARIO 9458158EE1 CIG DERIVATO B08549B35D 191 76 232 23/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 342 14/03/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2/PI DEL 07/03/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO FEBBRAIO 2024. 247 87 302 11/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 343 28/03/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI PRESENZA/GETTONI PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DEL II SEMESTRE 2023 292 103 365 27/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 344 04/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME VERSATE DALL’A.S.D. SPORTING AGRO CON SEDE IN VIA FILETTINE N. 75_ PAGANI, QUALE PAGAMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI RELATIVI ALL’USO DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE CRISCUOLO E SANT’ALFONSO, OTTOBRE 2023 MARZO 2024. 311 111 376 29/03/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 345 03/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. MEPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN COOKIE BANNER DENOMINATO COOKIEOBT PER IL SITO ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 50, CO .1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B10F9D8F62 307 110 382 02/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 346 08/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240214001555 DEL 20.02.2024 -CONVENZIONE CT8 - FORNITURA IN OPERA TERMINALE E MANUTENZIONE MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE- TIM SPA CIG_Z2333F4C55 328 115 388 02/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 347 08/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2020-2022. 336 116 400 04/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 348 08/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 79/01 ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89 319 114 402 04/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 349 11/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 18 DEL 04/04/2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO - FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PROF. POLISO ROSARIO- CIG: Z683DE9CDC 346 119 414 08/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 350 17/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. 376 129 441 11/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 351 17/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, PER GLI ANNI 2020 - 2022. 366 126 457 16/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 352 17/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata RETTIFICA DETERMINA N.304 DEL 02/04/2024 - RIACCERTAMENTO ORIDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 379 130 461 16/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 353 23/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 3/PI DEL 17/04/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO MARZO 2024. 393 132 481 22/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 354 30/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - MEPA - ODA IMPEGNO SPESA N.3 FIRME DIGITALI CON LETTORE - DITTA - CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRL SEMPLIFICATA- CIG: B168890FEF 416 141 499 24/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 355 30/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. 417 142 509 29/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 356 30/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240414000811 DEL 12.04.2024 - CONVENZIONE CT8 - FORNITURA IN OPERA TERMINALE E MANUTENZIONE MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE- TIM SPA CIG_Z2333F4C55 413 139 517 30/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 357 30/04/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0001100458 DEL 22/04/2024 FORMAZIONE/ SUPPORTO OPERATIVO DEL 9/1/2024 E 6/02/2024 - DITTA APKAPPA SRL - CIG: Z47343F285 411 138 519 30/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 358 09/05/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 4/PI DEL 30/04/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO APRILE 2024. 442 148 549 07/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 359 17/05/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 156/01 ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89 485 155 564 09/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 360 15/05/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, C. F. CRS FNC 65R30 M109 W, A SALDO DELLA RICHIESTA DELL’08/0/2024 (PROT. GEN. N. 19275 DEL 08/05/2024) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO GENNAIO/APRILE 2024. 469 152 572 13/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 361 21/05/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, C. F. PRRNDR70L29F912L, A SALDO DELLA FATT. N. 9E DEL 03/05/2024 (PROT. GEN. N. 19314 DEL 09/05/2024) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO GENNAIO-APRILE 2024. 497 157 593 17/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 362 21/05/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IOVINO ANNA, DITTA INDIVIDUALE CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 42, GRAGNANO (NA), C. F. VNINNA68M43L845S, FATT. N. 38/24 DEL 10/05/2024. 499 159 605 20/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 363 22/05/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PNRR M1C1 -INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI (CIG 9543521AA9)- CUP 41F22000670006 - REGOLARIZZAZIONE PROVV. 1588 DEL 16.05.2024 509 164 612 21/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 364 27/05/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E FORNITURA TRIENNALE LICENZE ANTIVIRUS CLIENT-SERVER SU PIATTAFORMA CLOUDWITHSECURE E ENDIAN UTM VIRTUAL - CIG: B1C35DDD2F 520 171 626 24/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 365 29/05/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240514000818 DEL 11_5.2024 - CONVENZIONE CT8 - FORNITURA IN OPERA TERMINALE E MANUTENZIONE MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE- CANONE DAL 15.01.2024 AL 15.04.2024 - TIM SPA CIG_Z2333F4C55 530 174 629 28/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 366 30/05/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 30/PA - ODA IMPEGNO SPESA N.3 FIRME DIGITALI CON LETTORE - DITTA CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLICE - CIG: B168890FEF 539 175 643 29/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 367 29/05/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F. NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICHIESTA PROT. GEN. N. 21210 DEL 22/05/2024 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO GENNAIO APRILE 2024. 524 172 645 29/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 368 04/06/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 295 DEL 30/04/2024 PROT. GEN. 19969 DEL 13/05/2024, SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI) ALLA DITTA EURISKO POST SRL, CON SEDE LEGALE IN CASORIA (NA), ALLA VIA SAN SALVATORE, 6 P. I. 06634161217). CIG: Z073C2226C. 559 185 668 03/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 369 14/06/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE: PROGETTUALITÀ RELATIVA AGLI ANNI 2024, 2025 E 2026. CIG: B1E3CFC19F 601 195 716 12/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 370 21/06/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 5/PI DEL 31/05/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO MAGGIO 2024. 629 200 725 14/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 371 21/06/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata RETTIFICA CODICE DI GARA (CIG) - DETERMINA N. 191 DEL 27/02/2024 PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI 639 202 737 18/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 372 21/06/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 603 DEL 14/06/2024 - SERVIZIO ANNO 2024 DI ASSISTENZA INFORMATICA E FORNITURA ANTIVIRUS CLIENT-SERVER SU PIATTAFORMA CLOUDWITHSECURE E ENDIAN UTM VIRTUAL- CIG: B1C35DDD2F""" 635 201 745 19/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 373 27/06/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata MEPA_ODA- RINNOVO IMPEGNO SPESA SERVIZIO ANNUALE CONSERVAZIONE A NORMA APSER.ARCHIVIO E APSER.CLOUD_ (HYPERSIC) - DITTA APKAPPA SRL, CIG: B2396513CE 647 204 762 25/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 374 01/07/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 171_24 DEL 19/06/2024 A FAVORE DELLA FONDAZIONE AMESCI CON SEDE A NAPOLI, P. I. 034227041219 (1 VERS. 20% FINANZIAMENTO E GESTIONE PROGETTI) CIG: B1E3CFC19F 663 209 779 28/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 375 03/07/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA, PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI CONSIGLIERI COMUNALI, RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2024 GIUGNO 2024 673 211 792 03/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 376 10/07/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 6/PI DEL 01/07/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO GIUGNO 2024. 691 213 816 10/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 377 15/07/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 214/01 ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89 708 215 824 11/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 378 25/07/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 223 DEL 15/07/2024 - SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA ANNUALE CLIMATIZZATORE - CIG : Z4C3DE9C2D 755 231 853 17/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 379 25/07/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102961 DEL 27/06/2024 CUP I41F22000670006 - (CIG 9543521AA9) 751 228 863 18/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 380 23/07/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata OGGETTO: PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ MISURA 1.3.1PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- COMUNI (OTTOBRE 2022)FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA INIZIATIVA NEXTGENERATIONE -CUP: I51F22008190006 CIG: 9877886166 REGOLARIZZAZIONE PROVV. N. 2205 DEL 05.07.2024 734 223 865 18/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 381 26/07/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI PRESENZA/GETTONI PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DEL I SEMESTRE 2024. 762 237 888 25/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 382 31/07/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 556 DEL 30/06/2024 PROT. GEN. 28915 DEL 12/07/2024, SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI) ALLA DITTA EURISKO POST SRL, CON SEDE LEGALE IN CASORIA (NA), ALLA VIA SAN SALVATORE, 6 P. I. 06634161217). CIG: Z073C2226C. 785 245 912 31/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 383 06/08/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 109 E DEL 5/04/2024 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN COOKIE BANNER DENOMINATO COOKIEOBT DITTA DBNET SRL CIG: B10F9D8F62 795 246 922 05/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 384 07/08/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 7/PI DEL 05/08/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO LUGLIO 2024. 806 249 937 07/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 385 08/08/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 1318 DEL 30.12.2023. 815 250 941 08/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 386 03/09/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240714002561 DEL 29.07.2024 - CONVENZIONE CT8 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/4/2024 -15/07/2024 - TIM SPA- CIG_Z2333F4C55 836 251 952 09/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 387 11/09/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PNRR M1C1 -INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022 (CIG 95610815A3)- CUP I41F22000910006 -REGOLARIZZAZIONE PROVV. N. 2533 DEL 31/07/2024 875 268 987 03/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 388 10/09/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 2A/0004826 DEL 30/07/2024 - MEPA- - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA ANNUALE 2 UPS E MANUTENZIONE, BORRI SPA,- CIG_ZE13DDADE2 864 264 988 03/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 389 10/09/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002103446 DEL 18/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA, LICENZE D'USO APPLICATIVI HYPERSIC ANNO 2024 I-II-III TRIMESTRE 2024 - CIG:Z3B3DE9D7A 866 265 1000 05/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 390 10/09/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata MEPA- ODA IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MANUTEZIONE SOFTWARE E HARDWARE N.4 TERMINALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE DITTA KRONOTECH SRL CIG: B2F45022F1 863 263 1007 06/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 391 25/09/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IOVINO ANNA, DITTA INDIVIDUALE CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 42, GRAGNANO (NA), C. F. VNINNA68M43L845S, FATT. N. 57/24 DEL 03/09/2024. 919 288 1013 09/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 392 17/09/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002104008 DEL 31/08/2024- SERVIZIO ASSISTENZA CLOUD ANNO 2024 - DITTA APKAPPA SRL CIG: B2396513CE 895 278 1034 12/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 393 17/09/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 259/01DEL 4/9/2024 - ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89 896 279 1036 12/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 394 25/09/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, C. F. PRRNDR70L29F912L, A SALDO DELLA FATT. N. 13E DEL 09/09/2024 (PROT. GEN. N. 37713 DEL 17/09/2024) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024. 924 291 1065 24/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 395 30/09/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata : DETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE LENGRAND NUM. 2 UPS TRIMOD HE20KVA, DITTA BORRI SPA, CIG: B328227E3F 940 295 1072 26/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 396 04/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023- SERVIZIO DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE UNIFLAIR - CIG:B3358E10F1 955 300 1073 26/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 397 04/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 10/PII DEL 26/09/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO AGOSTO 2024. 951 297 1084 01/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 398 14/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA, ANNO 2024. 968 302 1106 08/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 399 14/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, C. F. CRS FNC 65R30 M109 W, A SALDO DELLA RICHIESTA DEL 07/10/2024 (PROT. GEN. N. 40966 DEL 07/10/2024) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2024. 967 301 1107 08/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 400 14/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PNRR- M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ MISURA 1.3.1PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- COMUNI (OTTOBRE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2104398 DEL 2/10/2024- CUP: I51F22008190006 CIG: 9877886166 979 303 1108 08/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 401 14/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PNRR - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103635 DEL 31.07.2024 - CIG 95610815A3 CUP I41F22000910006. 982 304 1111 08/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 402 16/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PNRR MISURA 1.4.4 - SPID CIE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE , CUP:I41F22000920006 CIG: 992293482D-REGOLARIZZAZIONE PROVV. N.3278 DEL 7.10.2024 989 307 1118 10/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 403 15/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 11/PI DEL 08/10/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024. 984 305 1122 10/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 404 17/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F. NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICHIESTA PROT. GEN. N. 41455 DEL 09/10/2024 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2024. 1001 309 1131 15/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 405 23/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 330 DEL 8/10/2024 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE UNIFLAIR DITTA ASSITEC SRL - CIG:B3358E10F1 1013 315 1140 17/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 406 23/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 74 DEL 16/09/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SERVIZIO DI MANUTEZIONE SOFTWARE E HARDWARE N.4 TERMINALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE DITTA KRONOTECH SRL CIG: B2F45022F1 1011 313 1143 17/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 407 31/10/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104599 DEL 15/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA, LICENZE D'USO APPLICATIVI HYPERSIC ANNO 2024 IV TRIMESTRE 2024 - CIG:Z3B3DE9D7A 1026 319 1166 25/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 408 07/11/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 2A0006365 E 2A0006366 DEL 17/10/2024 - MEPA ASSISTENZA, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE LENGRAND DI NUM. 2 UPS TRIMOD HE20KVA, DITTA BORRI SPA, CIG: B328227E3F 1057 326 1185 30/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 409 07/11/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 19352/S DEL 28/10/2024- MEPA - ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA- DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL- CIG: Z563C86A1D 1058 327 1193 31/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 410 12/11/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PNRR - MISURA 1.4.4 - SPID CIE - M1 C 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105006 DEL 31.10.2024 - CUP:I41F22000920006 CIG: 992293482D. 1068 331 1225 07/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 411 12/11/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820241014001864 DEL 29.10.2024 - CONVENZIONE CT8 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/7/2024 -15/10/2024 - TIM SPA- CIG_Z2333F4C55 1070 332 1230 07/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 412 21/11/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 320/01 DEL 15/11/2024 - ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/10/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89 1122 335 1278 19/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 413 29/11/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 14/PI DEL 20/11/2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO OTTOBRE 2024. 1155 348 1279 20/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 414 27/11/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E SERVIZI REM-IT 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA E INFOCERT SPA, PER LA FORNITURA DI CASELLE PEC E SERVIZI COLLEGATI, ID 2556- CIG 9774270EC1 1146 343 1293 25/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 415 11/01/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO A FAVORE DE CAPPELLANO DON LUIGI TORTORA PRESSO IL CIVICO CIMITERO-DICEMBRE 2023 4 3 2 02/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 416 15/02/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA CARRELLI ANNA MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 140 27 118 30/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 417 15/02/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COPPOLA ANTONETTA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO. 145 28 119 30/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 418 15/02/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DI NAPOLI CATERINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 139 26 155 06/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 419 12/02/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN LOCULO NEL PIANO APOGEO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BONAFFINI NATALINA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO PIANO APOGEO. 131 20 156 06/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 420 15/02/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PIGNATARO SILVIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 134 22 157 06/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 421 07/03/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PIGNATARO SILVIA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO. 216 58 216 20/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 422 11/03/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARRELLI ANNA MARIA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO. 231 64 217 20/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 423 07/03/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DI NAPOLI CATERINA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO. 223 63 218 20/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 424 20/03/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DEL CIMITERO COMUNALE 270 78 315 14/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 425 29/03/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2024, PROT. GEN. N. 11712 DEL 14/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 299 86 317 14/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 426 08/04/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE ANNO 2023 AL DIPENDENTE CIMITERIALE 324 93 383 02/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 427 09/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. FERRAIOLI FRANCESCO PER IL TRIBUTO VERSATO DALLA DEFUNTA SIG.RA PECORARO ANNAMARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 459 135 525 30/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 428 09/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. COPPOLA FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 453 129 526 30/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 429 09/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA COPPOLA IMMACOLATA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 458 134 527 30/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 430 24/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. SMALDONE GIOVANNI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 748 228 528 30/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 431 09/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. MARRAZZO ROBERTO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 457 133 529 30/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 432 09/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA QUARANIELLO REGINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 456 132 530 30/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 433 10/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. QUARANIELLO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 683 200 531 30/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 434 10/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. AMATO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO 681 198 532 30/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 435 10/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. AMATO MICHELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 684 201 533 30/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 436 09/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE CIMITERIALE MESE DI APRILE 2024 455 131 541 03/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 437 09/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1-2-3- E 4/MI E RUBRICATE RISPETTIVAMENTE AL PROT. GEN. NN. 5632, 9675,14166 E 18315 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 460 136 551 07/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 438 10/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DE CARO SANTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 687 203 554 07/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 439 09/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. DE CARO VINCENZO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 452 128 555 07/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 440 10/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA SABATINO OLIMPIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 682 199 556 07/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 441 09/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PETTI ROSA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 451 127 557 07/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 442 24/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. BENIGNO CARLO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 747 227 558 07/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 443 15/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIAZIONE FATTURA N. 62 DEL 12/04/2024 PROT. GEN. N. 15681 A FAVORE DELLA DITTA S. GIACOMO SRL PER I SERVIZI CIMITERIALI NEL MESE DI DICEMBRE SVOLTI 471 139 565 09/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 444 29/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI VIA DE GASPERI, VIA NAZIONALE, VIA FUSCO, VIA MANGIONI, VIA S. ANNA - VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE N. 4 522 153 575 14/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 445 15/05/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE PER UN LOCULO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BOTTONE MICHELE, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DALLA DEFUNTA SIG.RA BOTTONE ANNA PER LOCULO 472 140 582 15/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 446 04/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2024 DEL 23/05/2024, PROT. GEN. N. 21509 A FAVORE DELLA DITTA S. GIACOMO SRL, PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 557 162 644 29/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 447 18/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/MI DEL 31/05/2024 PROT. GEN. N. 22458 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER I SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUJNALE 613 181 666 03/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 448 05/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MARRAZZO ALFONSINA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO LOTTO VILLANI. 570 165 678 04/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 449 05/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CROCE FERDINANDO NICOLINO, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DALLA MOGLIE (DEFUNTA) ESPOSITO FILOMENA. 571 166 679 04/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 450 07/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FERRAIOLI FRANCESCO PER IL TRIBUTO VERSATO DALLA DEFUNTA SIG.RA PECORARO ANNAMARIA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO. 579 173 680 04/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 451 07/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. MARRAZZO ROBERTO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 578 172 681 04/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 452 07/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA QUARANIELLO REGINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 582 176 682 04/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 453 07/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. DE CARO VINCENZO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 576 170 683 04/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 454 07/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PETTI ROSA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 581 175 684 04/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 455 07/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. COPPOLA FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 580 174 685 04/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 456 07/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA COPPOLA IMMACOLATA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 577 171 686 04/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 457 18/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE CIMITERIALE MESE DI MAGGIO 2024 610 179 692 06/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 458 15/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIAZIONE FATTURA PROT. GEN. N. 20864 DEL 20/05/2024, A FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTION S.P.A. PER NOLO FOTOCOPIATICE XEROX IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI 696 206 695 06/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 459 18/06/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/2024, PROT. GEN. N. 24354, A FAVORE DELLA DITTA S. GIACOMO SRL, PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 612 180 724 14/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 460 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso DETERMINA A CONTRARRE - PROROGA SERVIZI CIMITERIALI PER MESI SEI DAL 01/06/2024 AL 01/12/2024 - DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO ND ND 769 26/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 461 18/09/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata ETERMINA A CONTRARRE - PROROGA SERVIZI CIMITERIALI PER MESI SEI DAL 01/06/2024 AL 01/12/2024 - DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO 913 263 770 26/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 462 15/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA COMFIT S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE MODULI DI N. DI 6 CELLE FRIGO PER SALME NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI 701 210 809 09/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 463 10/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO AL DIPENDENTE DEI SERVIZI CIMITERIALI 688 204 810 09/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 464 15/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL SETTORE CIMITERIALE 706 211 820 10/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 465 24/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA DE CARO SANTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 746 226 877 23/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 466 24/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA SABATINO OLIMPIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 745 225 878 23/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 467 24/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA AMATO MICHELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 744 224 879 23/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 468 24/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. AMATO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 741 221 880 23/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 469 24/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. QUARANIELLO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 742 222 881 23/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 470 30/07/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 SERVIZI CIMITERIALI BIENNIO 2024-2026 778 235 910 30/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 471 30/09/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE PER NOLO FOTOCOPIATRICE XEROX MULTIFUNZINE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER GLI UFFICI CIMITERIALI 941 274 989 04/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 472 05/09/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE 851 251 990 04/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 473 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURE 6/MI E 7/MI ACQUISITE AL PROT. GEN. RISPETTIVAMENTE AL N. 26512 E 32580 A FAVORE DLLA SOCIETÀ SAM, PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ND ND 995 05/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 474 18/09/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. SMALDONE GIOVANNI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 914 264 1048 17/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 475 18/09/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. BENIGNO CARLO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 915 265 1049 17/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 476 04/10/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 117 - 153 - E 151/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO SRL PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2024 952 275 1079 30/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 477 08/10/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE CIMITEIALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 963 278 1085 01/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 478 08/10/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/MI DEL 25/09/2024 PROT. GEN. N. 39106, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO/2024 965 280 1093 03/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 479 17/10/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI COMUNALI PER I SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI DALLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO DAL 1/11/2023 AL 01/06/2024 1000 288 1127 11/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 480 20/11/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FILODIFFUSIONE PRESENTE NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI 1112 314 1217 06/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 481 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso RQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VIA DE GASPERI, VIA NAZIONALE, VIA MANGIONI, VIA S. ANNA E VIA T. FUSCO, MODIFICA SEGNALETICA ORIZZONTALE ND ND 1223 06/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 482 20/11/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DAL MESE DI LUGLIO A NOVEMBRE 2024 AL DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 1115 316 1260 14/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 483 04/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERO 1162 342 1262 14/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 484 20/11/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA IANNONE CARMELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1117 318 1265 14/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 485 20/11/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO ROSA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1118 319 1266 14/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 486 20/11/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PEPE ANGELO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1119 320 1267 14/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 487 20/11/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. SATURNO GIUSEPPE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1120 321 1268 14/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 488 19/11/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSETTO VIARIO DI VIA DE GASPERI ED ATRE ARTERIE STRADALI - PER MODIFICA SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIPRISTINO MARCIAPIEDE DI VIA MANGIONI 1104 313 1276 19/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 489 26/11/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTRE PROT. GEN. NN. 42041 E 47386 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOLOGIA S. GIACOMO PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 1134 327 1282 20/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 490 05/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI RIQUALFICAZIONE AREA VIA PITTONI 1 1 10 05/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 491 15/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 146 29 19 09/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 492 18/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIUONE FATTURE NN. 10/MI, 11 MI E 13 MI, RUBRICATE RISPETTIVAMENTE AI PROT. GEN. NN. 38622/ 43917/2023 E 531/2024, ALLA SOCIETÀ SAM PER LE ATTIVITÀ MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E DICEMBRE DELL'ANNO 2024 35 10 27 10/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 493 16/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - 28 6 49 15/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 494 18/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT. N. 220, PROT. GEN. N. 1690 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOM0O S.R.L. PER I SERVIZI CIMITERIALI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 32 7 50 16/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 495 08/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 PROT. GEN. 49984 A FAVORE DELLA DITTA AG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 329 96 54 16/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 496 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso LIQUIDAZIONE A SALDO PER FORNITURA DI GPL AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DI VIA FILETTINE CIG: Z69389183E ND ND 59 16/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 497 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso GARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE CIG: A0337738F4 PROVVEDIMENTI. ND ND 97 24/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 498 08/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata GARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE CIG: A0337738F4 RIPROPOSIZIONE PROVVEDIMENTI 121 18 134 01/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 499 19/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE CIMITERIALE MESE DI GENNAIO 2024 161 32 151 06/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 500 15/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. GEN. N. 583 E 5984, A FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A. PER NOLO FOTOCOPIATRICE XEROX IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE 132 21 154 06/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 501 27/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata DETERMINA DI APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI 190 47 192 14/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 502 22/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PAGANI ACCORDO QUADRO - CIG: A0440FB886 167 36 200 16/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 503 22/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP - P.CO ARANCIO ALLA VIA FILETTINE N. 35 ACCORDO QUADRO - CIG: A0440E23E6. 168 37 205 19/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 504 11/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL PRESSO LA SCUOLA COLLODI DI VIA FILETTINE CIG: Z69389183E - 239 65 207 19/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 505 19/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata NOMINA RUP EFFICIENTAMENTO AUDITORIUM E CENTRO SOCIALE 162 33 208 19/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 506 20/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata INTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO CIG:955247039E CUP: I41B21001290001 MODIFICA COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI 163 34 214 20/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 507 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO (RUP) ACQUISIZIONE SANANTE EX ART 42 BIS IMMOBILE FOL. 8 PART. 803 E 808 SCUOLA CRISCUOLO ND ND 225 21/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 508 28/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO PER SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE A GAS PRESSO LA SCUOLA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO DI VIA SANT’ERASMO CIG: A0243FCF14 - 198 50 231 23/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 509 05/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO PER SOSTITUZIONE CALDAIA A BASAMENTO, BRUCIATORE A GAS E RAMPA GAS PRESSO LA SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DI VIA FERRANTE CIG: A0243FCF14 - 214 57 233 23/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 510 26/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI IN PAGANI UBICATO ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI VARIANTE IN CORSO D’OPERA CIG: A03A9D4C65 CUP: I42H23000580005 178 39 236 26/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 511 28/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI ASFALTO SU ALCUNE ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 9374429788 APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO 197 49 238 26/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 512 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso SOSTITUZIONE INVERTER ALLA SCUOLA FORTECO E PULSANTE CABINA AL PALAZZO SAN CARLO - CIG: B01F2EA92B - ND ND 239 26/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 513 26/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA MALET 179 40 240 26/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 514 14/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE VIA PADRE V. SORRENTINO E TRAVERSA MANGIONI - CIG: 92835113A1 CUP: I47H22001540001 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FINALE. 243 69 242 27/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 515 26/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2024, PROT. GEN. N. 8952 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024 281 81 246 27/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 516 07/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO ALL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DI VIA FERRANTE, RICERCA E RIPRISTINO PERDITE ALL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E SOSTITUZIONE VALVOLA AUTOMATICA PER LO SFOGO DELL’ARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA SANT’ALFONSO DI VIA TRENTO CIG: B01F2EA92B 221 61 253 28/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 517 11/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata RINNOVO ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2024/2026, CON LA DITTA MANUSERVICE IMSA AUTOMAZIONI S.R.L., PER L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA POSTA NELL'ANDRONE AL PIANO TERRA DI PALAZZO SAN CARLO - 240 66 254 28/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 518 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E CARICA DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2022/2023 - CIG: ZE8386DD86 - ND ND 268 01/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 519 11/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL PRESSO LA SCUOLA COLLODI DI VIA FILETTINE 241 67 271 04/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 520 19/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2023/2026 - IMPEGNO SPESA ANNUALITÀ 2026 CIG: Z783AD7FB8 264 75 299 08/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 521 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI ASFALTO SU ALCUNE ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 9374429788 ND ND 322 15/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 522 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE VIA PADRE V. SORRENTINO E TRAVERSA MANGIONI - CIG: 92835113A1 ND ND 323 15/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 523 08/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 18/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA M.C. EDILIZIA S.R.L. - CIG: B0738CF20A 326 95 335 19/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 524 08/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO DI N. 3 CORSI E-LEARNING PER AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA DI 40 ORE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - CIG: B0E37D4009 322 91 384 02/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 525 04/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 313 88 406 04/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 526 22/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6809 DEL 29/03/02404 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 13922 DEL 29/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA BLUMATICA S.R.L. - CIG: B0E37D4009 388 106 419 09/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 527 17/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO/ESECUTIVO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CORSO ETTORE PADOVANO ASTARITA E VIA CESARANO CPV 71322000-1 CIG B1207FAB13 375 104 455 15/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 528 16/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 313 DEL 04.04.2024 361 102 466 16/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 529 29/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA SECONDO ACCONTO FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE URBANA VIA M. TEN. PITTONICUP I41B21001440001 400 108 504 26/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 530 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso PROVVEDIMENTO DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO AUDITORIUM E CENTRO SOCIALE ND ND 583 15/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 531 15/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO AUDITORIUM E CENTRO SOCIALE 473 141 584 15/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 532 15/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA MALET 474 142 585 15/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 533 15/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PARCO URBANO VIA FERRANTE 475 143 586 15/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 534 21/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUATTRO CONDIZIONATORI DA 12.000 BTHU DA INSTALARSI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA D’AREZZO. CIG: B20FB83010. 626 186 741 19/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 535 03/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI REALIZZAZIONE DI UN BOSCHETTO PERIURBANO NELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA TRAVERSA TAURANO 667 195 793 03/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 536 10/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata DISIMPEGNO E SUCCESSIVO IMPEGNO PER IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE RTP SARPI MONTELLA PER SCUOLA VIA TRAV. TAURANO 690 205 805 08/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 537 15/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI DA INSTALARSI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA D’AREZZO. CIG: B20FB83010. 700 209 808 09/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 538 15/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ED AL CSE PER OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA RIMOZIONE AMIANTO CANTIERE PNRR RIGENERAZIONE URBANA VIA M TEN. PITTONI CPV 71313000-5 CIG B2562378F8 697 207 814 09/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 539 23/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata NOLEGGIO VEICOLO A LUNGO TERMINE IN CONVENZIONE CONSIP DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B278C4B658. 735 220 859 17/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 540 30/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI ABBATTIMENTO SUPERFETAZIONI VIA MALET E PIAZZA CORPO DI CRISTO 777 234 909 30/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 541 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso COSTITUZIONE UFFICIO DI VERIFICA DEL PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COLLEGAMENTO CON VIA A. DE GASPERI 2 LOTTO VIA ARCIVESCOVO CARMINE CESARANO VIALE GUGLIELMO MARCONI VIA COSTANTINO ASTARITA CORSO ETTORE PADOVANO DEL COMUNE DI PAGANI (SA) COSTITUITO DA DIPENDENTI DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI PAGANI AI SENSI DELL’ART. 42 DEL DL.VO 36/2023 ND ND 925 05/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 542 05/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata COSTITUZIONE UFFICIO DI VERIFICA DEL PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COLLEGAMENTO CON VIA A. DE GASPERI 2 LOTTO VIA ARCIVESCOVO CARMINE CESARANO VIALE GUGLIELMO MARCONI VIA COSTANTINO ASTARITA CORSO ETTORE PADOVANO DEL COMUNE DI PAGANI (SA) COSTITUITO DA DIPENDENTI DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI PAGANI AI SENSI DELL’ART. 42 DEL DL.VO 36/2023 792 245 926 05/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 543 07/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA DI N. 10 PANCHINE E N. 5 KIT DOGHE IN LEGNO DA INSTALLARSI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI PAGANI. CIG: B2A592895C. 802 248 930 06/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 544 25/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 29/07/2024 A FAVORE DELLA DITTA SUDEL GRUOP S.R.L.S.- CIG: B20FB83010. 917 266 943 08/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 545 26/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 DEMOLIZIONE DELLE PARTI DEL MURO PERIMETRALE DE CIMITEROCOMUNALE CONTIGUO ALL’AMPLIAMENTO LATO NORD 824 250 961 26/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 546 10/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 735 DEL 23/07/2024 865 253 1012 09/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 547 17/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV24/0017239 A FAVORE DELLA DITTA MARIO CIRINO POMICINO S.P.A PER LA FORNITURA DI N. 10 PANCHINE E N. 5 KIT DOGHE IN LEGNO DA INSTALARSI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI PAGANI. CIG: B2A592895C. 898 259 1014 09/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 548 18/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE CUP I41B21001440001 CIG B0BDDEFD0E RETTIFICA IMPEGNO SPESA DET 335/2024 911 261 1028 11/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 549 30/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B315070596 935 269 1051 18/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 550 08/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI ABBATTIMENTO MURO DI SEPARAZIONE TRA VECCHIO CIMITERO E AMPLIAMENTO LATO NORD .CIG: B30DC5FDA2. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 962 277 1067 24/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 551 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso ACQUISIZIONE CHIOSCO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA PITTONICUP I41B21001440001 ND ND 1144 17/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 552 21/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ACQUISIZIONE CHIOSCO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA PITTONICUP I41B21001440001 1124 323 1145 17/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 553 07/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI DA INSTALLARSI PRESSO LO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B2F55AE501 1052 305 1148 18/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 554 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ARMADIO STRADALE PER ELIMINAZIONE CABINA IN VIA FERRANTE. CIG: B3F2B4DC68 ND ND 1165 24/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 555 04/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata DETERMINA DI COSTITUZIONE UFFICIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA VIA TAURANO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DL.VO 50/2016. 1046 302 1204 04/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 556 29/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II CIG: 955247039E 1157 338 1207 05/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 557 31/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata CODICE CIG: B4524687FF - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE AMIANTO CANTIERE RIGENERAZIONE URBANA VIA MARCO TENENTE PITTONI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPA 1363 405 1275 18/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 558 10/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA SANGUETTE E GRIGLIA ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO VIA PERONE DEL COMUNE DI PAGANI. CIG: B44AF9D690. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 1237 364 1284 20/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 559 21/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata GARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE CIG: A0337738F4 SENTENZA TAR N. 1458/2024 ANNULLAMENTO DETERMINA REG. GEN. 121/2024 1125 324 1288 21/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 560 11/01/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002154005 DEL 13/12/2023 E FATT.N. 0002154006 DEL 13.12.2023 A FAORE DELLA MAGGIOLI SPA 3 2 1 02/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 561 11/01/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 14/RU DEL 31.12.2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 508 DEL 04.01.2024-FATTURA ACCONTO CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO SOLIDI URBANI PERIODO DICEMBRE 2023 5 4 8 04/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 562 18/01/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 5694 DEL 13.12.2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 51101 DEL 19.12.2023 A FAVORE DELLA DITTA GCF OFFICE SRL PER L'ACQUISTO DI N. 5 GRUPPO DI CONTINUITÀ CIG ZE13D88C0E 37 12 17 09/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 563 18/01/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 5695 DEL 13.12.2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 51091 DEL 19.12.2033 A FAVORE DELLA DITTA GCF OFFICE SRL PER L'ACQUISTO DI N. 4 LICENZE PER IL SETTORE-CIG: ZA43D7547E 36 11 18 09/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 564 15/01/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE PER SOMME INCASSATE ERRONEAMENTE SIG.RA OLIVIERI 22 5 30 10/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 565 18/01/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 1 DEL 02.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 832 DEL 08.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN CONDIZIONATOE DA 9000 BTU PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO-UFFICIOSTIPENDI -CIG Z313D92989 34 9 38 12/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 566 18/01/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT. VE-72 DEL 14/12/2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 50958 DEL 19/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOMMA SRL PER L'ACQUISTO DI N. 33 TERMOCONVETTORI -CIG Z8C3DC216A 33 8 39 12/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 567 15/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 696 DEL 31.12.2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 1249 DEL 10.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA ECOSISTEM SRL PER RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI 136 24 76 19/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 568 02/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.FT21/2024 DEL 23.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 3543 DEL 23.01.2024 A FAVORE DI ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO PER ACQUISTO UPGRADE- CIG ZEE3DC3010 86 15 100 25/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 569 02/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 53 DEL 18.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 4018 DEL 24.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIGAWORLD SAS PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUO L01.01.2024 AL 31.12.2024 DI UN LETTORE A CODICE A BARRA PER IL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI-CIG Z393DB79EF 82 14 109 29/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 570 29/01/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ASSEGNAZIONE LOCULO N70 APOGEO LATO NORD DIRITTO DI SEPOLTURA EREDE BOTTONE MICHELE 77 13 113 29/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 571 27/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata SERVZIO DI POTATURA PLATANI E RISISTEMAZIONE ALBERATURE NEL CIMITERO COMUNALE.LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E FATT. N. 5 DEL 23/01/2024 A FAVORE DI APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL - CIG ZAA38A8CB1 186 44 115 30/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 572 08/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SPECIALE SAM PER IL ERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2024 110 16 116 30/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 573 12/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER I DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO PER IL RINNOVO PEIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO DON MILANI 122 19 123 31/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 574 17/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE DALL’EX PALAZZINE COMUNALI SITO IN VIA G. GARIBALDI N16 482 145 129 01/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 575 08/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI SOSTENUTI DAL CONDOMINIO PALAZZO GENETIEMPO SITO IN PAGANI ALLA IN VIA G. NIGLIO N 26 330 97 130 01/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 576 07/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE DEL PALAZZO S. FRANCESCO SITO IN VIA S. FRANCESCO 57 IN PAGANI 433 119 131 01/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 577 23/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.1340/V1 DEL 31.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 5602 DEL 02.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROFORNITURE SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURE DI TERMOCONVETTORI E ACESSORI ELETTRICI CIG Z5B3DFF27B 177 38 138 02/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 578 15/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE 147 30 148 05/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 579 08/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.1/RU DEL 31.01.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 5630 DEL 02.02.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GETIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-GENNAIO 2024 120 17 167 08/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 580 15/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ADESIONE EDA ANNO 2022 E 2023 138 25 170 08/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 581 15/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 422400011229 DEL 22.01.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 3791 DEL 23.01.2024 A FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER LA DISMISSIONE DELLA CABINA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI PAGANI PER PASSAGGIODA MT A BT 135 23 179 09/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 582 15/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO AL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI 148 31 181 12/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 583 28/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PREVISIONE DI ENTRATA ESERCIZIO 2024 PER I CONTRATTI DELLA LAMPADA VOTIVA 200 51 185 12/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 584 05/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PREVISIONE DI ENTRATA OPERAZIONI E SERVIZI CIMITERIALI ESERCIZIO 2024 213 56 186 12/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 585 15/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PREVISIONE DI ENTRATA ESERCIZIO 2024 PER I CANONI RIFERITE AGLI ALLOGGI EX L. 219/81 ED ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE COMUNE 253 72 187 12/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 586 27/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DEI FONDI SIEI ANNO 2020 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE). CIG: 9762639091 APPROVAZIONE CERITICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI. 187 45 189 13/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 587 27/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DEI FONDI SIEI ANNO 2021 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3 CIRCOLO COLLODI PLESSO SCOLASTICO FLAUCINOLA - CIG: Z4D3C00280 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI 184 42 191 13/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 588 27/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI EDA-QUOTA ANNO 2024 188 46 197 15/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 589 27/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., PER IMPORTI INFERIORI A 5.000,00 PER IL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI VIA A. CALIFANO - CIG: B0691FB547 183 41 203 19/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 590 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DEI FONDI SIEI ANNO 2021 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE). ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE. ND ND 206 19/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 591 20/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE LATO NORD - SOSTITUZIONE RUP 164 35 215 20/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 592 27/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000650804AMC12024 DEL 15.02.2024 A FAVORE A. MANZONI & C SPA PER IL SERVIZIO SPESE PUBBLICITÀ LEGALE-APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA PITTONI CIG: Z803CA1527 185 43 228 22/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 593 27/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.9/A DEL 31.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 7160 DEL 12.02.2024 PER IL SERVIZIO PORTIERATO AUDITORIUM PER IL PERIODO 03.07.2023 AL 14.12.2023-CIG Z1A3BC33E5 194 48 237 26/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 594 05/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata OGGETTO: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI PAGANI. CIG: B0738CF20A 207 54 241 27/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 595 14/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: 9314187643 CUP: I48C18000170001- LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 SAL. 244 70 250 28/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 596 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso PR CAMPANIA 2021-27 VERIFICA E VALUTAZIONE SISMICA DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI - DECRETI DI FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA N.RI 1123,1124,1125,1127,1128 E 1129 DEL 13.10.2023 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SCLETA DEGLI OPERQATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE. ND ND 255 28/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 597 28/02/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PR CAMPANIA 2021-27 VERIFICA E VALUTAZIONE SISMICA DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI - DECRETI DI FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA N.RI 1123,1124,1125,1127,1128 E 1129 DEL 13.10.2023 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SCLETA DEGLI OPERQATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE. 201 52 256 28/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 598 14/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ACCORDO QUADRO ART. 59 DL.VO 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO REPERIBILITA’ DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024CIG: B010F9E6EA 245 71 259 28/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 599 11/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI VIA TEN.M.PITTONI-LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ANTICIPAZIONE-FATT.N. FPA2/2024 DEL 20.02.2024 L.G.P COSTRUZIONI SRL-CUP I41B21001440001-CIGA0114A3A80 242 68 260 29/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 600 05/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CERNITA, CARICO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO, COSTITUENTI DA MANUFATTI DA DEMOLIRE IN VIA CARLO TRAMONTANO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA C.U.C. - CIG: B08D775EC6. 212 55 264 29/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 601 07/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.2/RU DEL 29.02.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 9704 DEL 29.02.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI SOLIDI URBANI-FEBBRAIO 2024 222 62 265 01/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 602 07/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI EDA -QUOTA ANNO 2024 220 60 266 01/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 603 07/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 7724001734 DEL 29.02.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 9750 DEL 01.03.2024 A FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA-RATA N.25 219 59 267 01/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 604 01/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI CIG: 9314187643 CUP: I48C18000170001 PERIZIA DI MODIFICA AL PROGETTO 205 53 269 01/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 605 19/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI N. 2 PC PER IL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - CIG: B0B47E29A6 266 77 300 11/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 606 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI IN PAGANI UBICATO ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI -CIG: 9243332EDB - CUP: I42H22000210001 - ND ND 304 12/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 607 19/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI IN PAGANI UBICATO ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI CIG: 9243332EDB - CUP: I42H22000210001 - 263 74 305 12/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 608 19/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO PER FORNITURA DI GPL AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DI VIA FILETTINE CIG: Z69389183E 265 76 306 12/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 609 26/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., PER IMPORTI INFERIORI A 5.000,00 PER IL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI VIA A. CALIFANO - CIG: B0691FB547 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. 283 82 313 14/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 610 20/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTEGRAZIONE DI IMPEGNO SPESA ALLA DETERMINA N. 984 DEL 07.11.2023 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONALE PER IL SETTORE 271 79 327 18/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 611 20/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PER DISMISSIONE DELLA CABINA ELETTRICA IN VIA FERRANTE (EX VIA MANGIAVERRI) E POSIZIONATA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA A.CRISCUOLO IN PAGANI, PER IL PASSAGGIO DA MT A BT RELATIVO AL POD IT001E00253109 CIG: B0DA061530 272 80 329 18/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 612 27/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - CIG:955247039E CUP: I41B21001290001 288 84 345 20/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 613 08/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE CUP I41B21001440001 CIG B0BDDEFD0E 335 100 346 20/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 614 26/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., PER IMPORTI INFERIORI A 5.000,00 ED IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESENTE AL PALAZZO S. ALFONSO DI VIA T. M. PITTONI, ATTUALE SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG: B0D8FB74C6 286 83 350 21/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 615 29/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI DI PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. 303 87 351 21/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 616 08/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE I QUADRIMESTRE (GIUGNO 2023 - SETTEMBRE 2023) E II QUADRIMESTRE (OTTOBRE 2023 - GENNAIO 2024) PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI CIG: Z783AD7FB8 331 98 352 22/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 617 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso LIQUIDAZIONE INDENNITA' FRONT OFFICE ANNO 2023 A FAVORE DEIDIPENDENTI MATR.858,526, 394 , 517 E 446 DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE ND ND 364 27/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 618 28/03/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI CIG: 9314187643 CUP: I48C18000170001 RETTIFICA DET. GEN. N. 205 DEL 01/03/2024. 290 85 369 28/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 619 08/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.49/PA DEL 25.03.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 13129 DEL 25.03.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE,SERVIZIO REPERIBILITÀ DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.-3 SALDO FINALE CIG: ZE63BF64B4 325 94 381 02/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 620 08/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2024 AL DIPENDENTE CIMITERIALE 323 92 385 02/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 621 08/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO-LIQUIDAZIOE FT.74/2024 DEL 27.03.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 13572 DEL 27.03.2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 PC PER IL SETTORE-CIG: B0B47E29A6 321 90 391 03/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 622 08/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N 17_24 DEL 06.03.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 10466 DEL 06.03.2024 A FAVORE DELL'ARCH.CRISTOFORO PACELLA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI CONTRATTI AFFIDATI ALLA SAM IGIENE URBANA E MANUT.-SALDO -CIG ZE93B488E7 317 89 392 03/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 623 08/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA DA GENNAIO A MAGGIO 2024, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 334 99 403 04/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 624 15/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 3/RU DEL 01.04.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 14167 DEL 03.04.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2024 356 101 408 05/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 625 21/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CERNITA, CARICO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO, COSTITUENTI DA MANUFATTI DA DEMOLIRE IN VIA CARLO TRAMONTANO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA C.U.C. - CIG: B08D775EC6 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE, NONCHÉ LIQUIDAZIONE SAL FINALE. 502 150 418 09/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 626 09/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER I DI DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO INERENTE L’ATTIVITÀ N. 67.3.B ASILO NIDO CON OLTRE 30 PERSONE DEL NUOVO PLESSO IN TRAV. TAURANO - PAGANI (SA). 446 124 439 11/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 627 22/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE 385 105 468 17/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 628 09/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: A027E78261 CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO. 447 125 469 17/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 629 30/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER L’ANNO 2022-2023, AGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG: Z232F4FE42 - 403 111 470 17/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 630 30/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO PER RIPRISTINO SERVOSCALA PRESSO L’AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ALFONSO CIG: Z5D3A5B312 404 112 471 17/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 631 23/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTEGRAZIONE ALLA DET.731 DEL 10.08.2023 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI VIA PITTONI-CUP I41B21001440001- CIG Z593BF2630 392 107 475 18/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 632 30/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO PER RIPRISTINO DI ALCUNI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA COMUNALE CIG: ZAF3DA5FFD 407 115 476 18/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 633 30/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO PER RIPRISTINO ASCENSORE NEL PALAZZO CIMITERIALE CIG: ZF034A6323 405 113 495 23/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 634 09/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: Z2033C3F12 CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE COLLAUDATORE IN C.O. E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO. 448 126 496 23/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 635 30/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL PERIODO MARZO MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG: ZA23A1BC41 - 406 114 500 24/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 636 09/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.PA 02-2024 DEL 27.03.2024 ACQUISITA ALPROT.GEN. 13795 DEL 28.03.2024 PER AFFIDAMENTO PER LA RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO DELLA RIGENERAZIONE URBANA VIA PITTONI CUP I41B21001440001-CIG Z593BF2630-GEOLOGO PAPPALARDO ALFONSO 445 123 503 26/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 637 09/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIALE VIA DE GASPERI - CUP: I44H23000230006 - CIG: A003819BE2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE 461 137 508 29/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 638 29/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ESPLETAMENTO D’INDAGINI E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CIG: ZB024F471A - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA SOLA QUOTA PARTE EROGATA DAL MIUR. 401 109 511 29/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 639 29/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATT. N. 3/PA DEL 31/01/2020 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 5001 DEL 03.02.2020 A FAVORE DELLA DITTA LA EDILE SRL PER ESECUZIONE STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLO STADIO M. TORRE IN PAGANI TRIBUNA DISTINTI - CIG: 779305044D 402 110 512 29/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 640 03/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PARERE IGIENICO SANITARIO INERENTE L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI CIG: 9314187643 - CUP: I48C18000170001 425 118 513 29/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 641 03/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ANNULLAMENTO E PROPOSIZIONE DELLA DET. GEN. N. 385/2024 INERENTE L'IMPEGNO SPESA PER L'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE 420 117 514 29/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 642 30/04/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDOMINIALI, DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE E PRESENTE NEL PALAZZO GENETIEMPO SITO IN PAGANI ALLA IN VIA G. NIGLIO N 26. 415 116 515 29/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 643 09/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA -RINNOVO CONTRATTI-AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 444 122 536 02/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 644 09/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.4/RU DEL 30.04.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 18316 DEL 01.05.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2024 443 121 537 02/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 645 17/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER NOTIFICA ATTI-LIQUIDAZIONE 490 147 543 06/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 646 09/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI PER PARERE IGIENICO SANITARIO INERENTE ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI CIG: 9314187643 - CUP: I48C18000170001. 437 120 548 06/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 647 15/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO PALAZZO S. FRANCESCO SITO IN VIA S. FRANCESCO 57 IN PAGANI. 470 138 562 08/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 648 17/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAIONE DELL'AREA DI VIA TEN.PITTONI-LIQUIDAZIONE A SALDO-CUP I41B21001440001-CIG A0114A3A80 481 144 573 14/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 649 17/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO INERENTE L’ATTIVITÀ N. 67.3.B ASILO NIDO CON OLTRE 30 PERSONE DEL NUOVO PLESSO IN TRAV. TAURANO - PAGANI (SA). 488 146 574 14/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 650 17/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE IMPOSTE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE 492 149 576 15/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 651 17/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 322 DEL 30.06.2023 ACQUISITA AL PROT.GEN. 27488 DEL 10.07.2023 A FAVORE DELLA DITTA ECOSISTEM SRL PER RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 491 148 592 17/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 652 28/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata RETTIFICA ALLA DET.GEN. 1246 DEL 19.12.2023 521 152 604 20/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 653 29/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO 528 157 607 20/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 654 18/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAV. TAURANO II LOTTO-LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE-CIG 955247039E-CUP I41B21001290001 722 218 608 20/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 655 29/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESENTE AL PALAZZO S. ALFONSO DI VIA T. M. PITTONI, ATTUALE SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG: B0D8FB74C6 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE, NONCHÉ LIQUIDAZIONE SAL FINALE. 527 156 611 21/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 656 22/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI CIG: 9314187643 - CUP: I48C18000170001 511 151 616 22/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 657 29/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI, DI NATURA ORDINARIA, DEGLI APPARTAMENTI UBICATI NELL’EX PALAZZINA COMUNALE SITA IN VIA G. GARIBALDI N 16 IN PAGANI 526 155 617 22/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 658 29/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNO 2024, ALLA DITTA MANUSERVICE IMSA AUTOMAZIONI S.R.L., PER L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA POSTA NELL'ANDRONE AL PIANO TERRA DI PALAZZO SAN CARLO CIG: B0AE491448 - 525 154 622 23/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 659 31/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata FINANZIAMENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI. CIG: 9314187643 - CUP: I48C18000170001 - REGOLARIZZARE PROVVISORIO BOLLETTA N. 1643 DEL 21/05/2024. 543 158 623 23/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 660 06/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI IN PAGANI UBICATO ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI CIG: A03A9D4C65 - CUP: I42H23000580005 - 572 167 624 24/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 661 05/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata CODICE CIG: B1DBE56E20 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000 , PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SIRENA DA ESTERNO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA T. M. PITTONI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023. 565 164 650 30/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 662 05/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 1/2024 DEL 04.03.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 10034 DEL 04.03.2024 A FAVORE ARCH. FEZZA ROSARIO PER LA PROGETTAZIONE DI ARREDO SALA CONSILIARE AUDITORIUM CIG: ZA93D80267 562 163 651 30/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 663 31/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE VIA PADRE V. SORRENTINO E TRAVERSA MANGIONI - CIG: 92835113A1 CUP: I47H22001540001 - ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA 545 159 657 31/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 664 31/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROROGA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11 DEL DL.VO 36/2023 (EX ART. 106 DEL DL.VO 50/2016) ALL’AZIENDA SPECIALE SAM DEL CONTRATTO REP. 10/2021 DI IGIENE URBANA FINO AL 31 12 2024 548 161 658 31/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 665 31/05/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROROGA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11 DEL DL.VO 36/2023 (EX ART. 106 DEL DL.VO 50/2016) ALL’AZIENDA SPECIALE SAM IL CONTRATTO REP. 06/2021 DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI STRADE E AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO 547 160 660 31/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 666 07/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT. N.7/RU DEL 31.05.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN.22457 DEL 31.05.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIAE SAM PER IL CANONE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2024 586 177 665 03/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 667 06/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA -RINNOVO CONTRATTO-AGENZIA DELLE ENTRATE-AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 574 169 673 04/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 668 17/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO A DON LUIGI TORTORA PER I MESI GENNAIO/MAGGIO 2024 609 178 697 06/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 669 18/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT. N.24V500848 DEL 22.05.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 22204 DEL 29.05.2024 A FAVORE DI ECOAMBIENTE SALERNO SPA PER I COSTI POST MORTEM ESERCIZIO 2023 617 184 698 07/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 670 01/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE IMPOSTE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE 653 191 703 10/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 671 18/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: 9314187643 CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 1 SAL 615 182 704 10/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 672 18/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 2407900040236 DEL 04.04.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 22529 DEL 31.05.2024 A FAVORE DI CANON ITALIA SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE 616 183 709 11/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 673 20/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE VIA PADRE V. SORRENTINO E TRAVERSA MANGIONI - CIG: 92835113A1 CUP: I47H22001540001 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FINALE RETTIFICA DETERMINA GEN. N. 243 DEL 14/03/2024. 624 185 721 12/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 674 21/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER CARTELLE DI PAGAMENTO-CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA 628 187 723 13/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 675 01/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO, IDRICO, CONDIZIONAMENTO, RILEVAMENTO FUMI E RICICLO ARIA DA REALIZZARE PRESSO IL SECONDO PIANO DI PALAZZO SANT’ALFONSO DI VIA PITTONI, DA ADIBIRE AD UFFICI CIG: B20CEAF1C4 656 193 744 19/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 676 25/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIALE VIA DE GASPERI - CUP: I44H23000230006 - CIG: A003819BE2 RIAPPROVAZIONE DEL CONTO FINALE DI CUI ALLA DET. GEN. N. 461 DEL 09/05/2024. 642 189 755 24/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 677 01/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 7683/V1 DEL 14.06.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 24631 DEL 15.06.2024 A FAVORE DI ELETTROFORNITURE SPA PER L'ACQUISTO DI UNA SIRENA DA INSTALLARE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 654 192 756 24/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 678 24/06/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA MARCO TENENTE PITTONI 641 188 759 24/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 679 01/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORO STRAORDINARIO ART 14 CCNL SETTORE LLPP ANNO 2024 IMPEGNO SPESA 651 190 772 26/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 680 01/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTELLE CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA 657 194 774 27/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 681 03/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PRESSO IL COMUNE DI VICO EQUENSE 668 196 780 28/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 682 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso ESPLETAMENTO D’INDAGINI E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CUP: I42G18000240001 CIG: ZB024F471A - LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL COMPENSO PROFESSIONALE INERENTE LA QUOTA PARTE EROGATA DAL COMUNE. ND ND 789 03/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 683 03/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - 671 197 790 03/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 684 10/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.9/RU DEL 01.07.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 26511 DEL 01.07.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2024 685 202 802 08/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 685 15/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.FPA 2/24 DEL 01.07.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 26719 DEL 01.07.2024 PER IL SERVIZIO HOSTESS PRESSO AUDITORIUM PAGANI -VALMAN SRLS 707 212 806 09/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 686 15/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 2407900075707 DEL 07.07.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 28242 DEL 10.07.2024 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2024 AL 30.06.2024 -CANON ITALIA SPA 699 208 821 10/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 687 15/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ESPLETAMENTO D’INDAGINI E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CUP: I42G18000240001 CIG: ZB024F471A IMPEGNO SPESA PER IL COMPENSO PROFESSIONALE INERENTE ALLA QUOTA PARTE EROGATA DAL COMUNE. 712 214 822 11/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 688 17/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO PER SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE DI CONNESSIONE BT DEL CENTRO SOCIALE DI VIA A. DE GASPERI. 716 216 823 11/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 689 15/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 40_24 DEL 24.04.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 17564 DEL 24.04.2024 A FAVORE ARCH. CRISTOFORO PACELLA PER L'INCARICO DI CONSULENZA PER REDAZIONE RELAZIONE ART.14 ,REDAZIONE PIANO INDUSRIALE NUOVA GARA PER COMUNE DI PAGANI -ACCONTO 1 RATA -CIG: B11730D556 709 213 829 12/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 690 06/08/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ASSEGNAZIONI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DIPENDENTE SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE ANNO 2024 800 247 845 15/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 691 16/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 DEMOLIZIONE DELLE PARTI DEL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO COMUNALE CONTIGUO ALL’AMPLIAMENTO LATO NORD 713 215 847 16/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 692 17/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ESPLETAMENTO D’INDAGINI E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CUP: I42G18000240001 CIG: ZB024F471A - LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL COMPENSO PROFESSIONALE INERENTE ALLA QUOTA PARTE EROGATA DAL COMUNE. 717 217 848 16/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 693 31/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI P.ZZA S. ALFONSO - CUP: I44J23000590006 787 242 857 17/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 694 26/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT. 18_24 DEL 08.04.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 14945 DEL 08.04.2024 A FAVORE DELLA PROJECT FIANCING 4.0 SRLS CIG: A037286078 PER SERVIZI GIURIDICI ED ECONOMICI 764 230 861 18/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 695 05/08/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE DI CONNESSIONE BT DEL CENTRO SOCIALE DI VIA A. DE GASPERI. 791 244 862 18/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 696 19/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI P.ZZA S. ALFONSO - CUP: I44J23000590006. 732 219 867 19/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 697 26/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA COPERTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA SCUOLA MEDIA SANT’ALFONSO M. DE’ LIGUORI, MESSA IN SICUREZZA DEI BALCONI DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA VIA SAN FRANCESCO N. 59 E LAVORI DI MANUTENZIONE AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO M. DE’ LIQUORI - INTERVENTO ATTUATIVO ALL’ACCORDO QUADRO (ANNUALITÀ 2023/2025) 766 231 875 23/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 698 24/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.29/PA DEL 05.07.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 27659 DEL 05.07.2024 A FAVORE DELLA DITTA CDF SRLS PER LAVORI DI MANUTENZIONE-SERVIZIO REPERIBILITÀ DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CIG B010F9E6EA 743 223 876 23/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 699 26/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 54_24 DEL 07.06.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 23509 DEL 07.06.2024 A FAVORE DELL'ARCH. CRISTOFORO PACELLA IIRATA DI ACCONTO 20% PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI CONSULENZA PER REDAZIONE RELAZIONE ART.14 REDAZIONE PIANO INDUSTRIALE NUOVA GARA PER COMUNE DI PAGANI E REDAZIONE ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE-CIG B11730D556 763 229 884 24/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 700 31/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - 10 GIUGNO 2024 AL 03 LUGLIO 2024 - 781 238 893 29/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 701 31/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO PER SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO ALL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DI VIA FERRANTE, RICERCA E RIPRISTINO PERDITE ALL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E SOSTITUZIONE VALVOLA AUTOMATICA PER LO SFOGO DELL’ARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA SANT’ALFONSO DI VIA TRENTO CIG: B01F2EA92B - 782 239 894 29/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 702 30/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.14PA DEL 24.07.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 30042 DEL 24.07.2024 A FAVORE DI GEO CAMPANIA SRL PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE NEI LAVORI RIGENERAZIONE URABANA DI VIA M.TEN.PITTONI-PNRR NEXT GENERATIO M5.C2.I2.1 938 272 895 30/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 703 30/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIOE FATT.N. 3/24 DEL 23.07.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 30911 DEL 23.07.2024 A FAVORE DELLA DITTA VALMAN SRLS CIG ZD93D920E4 772 232 900 30/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 704 30/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA RATA LUGLIO 2024 775 233 902 30/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 705 31/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE AL TERZO PIANO DI PALAZZO SAN CARLO CIG: B2A4A1BDC2 - 783 240 903 30/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 706 31/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO A DON LUIGI TORTORA PER I MESI GIUGNO/LUGLIO 2024 784 241 905 30/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 707 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso CONTRATTO ACCORDO QUADRO ART. 59 DL.VO 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO REPERIBILITA’ DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 IMPEGNO DI SPESA ND ND 907 30/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 708 31/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata CONTRATTO ACCORDO QUADRO ART. 59 DL.VO 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO REPERIBILITA’ DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 IMPEGNO DI SPESA CIG: B010F9E6EA 780 237 908 30/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 709 30/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE 779 236 911 30/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 710 31/07/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata RIORGANIZZAZIONE DEL 6 SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 2024 788 243 915 31/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 711 06/08/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO NELLO STADIO MARCELLO TORRE SITO IN VIA CESARE SPORTELLI NEL COMUNE DI PAGANI MANTO ERBOSO 793 246 923 05/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 712 07/08/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 10/RU DEL 05.08.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 32569 DEL 05.08.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-LUGLIO 2024 805 249 936 07/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 713 05/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI P.ZZA S. ALFONSO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: I44J23000590006 CIG: B2BC7BCBE0 853 252 983 03/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 714 05/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D’OPERA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DI VIA FILETTINE CUP: I44D22002090006 - CIG: 9527195A05 - 1190 355 993 04/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 715 11/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO LUGLIO E AGOSTO 2024 880 256 1010 09/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 716 17/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA RATA SETTEMBRE 2024 891 258 1022 10/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 717 11/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 13/RU DEL 10.09.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 36672 DEL 10.09.2024 CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE AZIENDA SPECIALE SAM -AGOSTO 2024 874 255 1027 11/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 718 18/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.11 DEL 10.01.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 1454 DEL 11.01.2024 A FAVORE DI ASSITEC SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE AUDITORIUM 910 260 1037 13/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 719 18/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ECOSISTEM SRL-LIQUIDAZIONE FATT.N. 522 DEL 30.09.2020 ACQUISITA AL PROT.GEN. 36148 DEL 13.10.2020 PER RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI 912 262 1050 17/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 720 30/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ECOSISTEM SRL-LIQUIDAZIONE FATT.N.139 31/03/2021,FATT.N.336 DEL 30.06.2021,FATT.N. 596 DEL 31.10.2021 PER RITIRO INGOMBRANTI CIG.836366390A 936 270 1052 18/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 721 25/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTEGRAZIONE PAGAMENTO LIQUIDAZIONE ECOSISTEM SRL -FATT.N. 467/2021 E 530/2021 922 267 1053 18/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 722 30/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA RICHIESTA CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO-IMPEGNO SPESA 939 273 1059 23/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 723 30/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: 9314187643 CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE 2 SAL. 937 271 1068 25/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 724 30/09/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO ORGANIZZATO DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. 932 268 1069 25/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 725 08/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - CIG: Z99394FAD4 964 279 1090 03/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 726 16/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE -AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 991 285 1091 03/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 727 14/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI ASFALTO SU ALCUNE ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 9374429788 973 281 1101 07/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 728 14/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE VIA PADRE V. SORRENTINO E TRAVERSA MANGIONI - CIG: 92835113A1 976 282 1102 07/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 729 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SECONDO PIANO DELL’AUDITORIUM CIG: B2A4A1BDC2 - DA ELIMINARE - ND ND 1117 09/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 730 16/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FTT.N. 2407900102623 DEL 06.10.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 41101 DEL 08.10.2024 A FAVORE DELLA CANON ITALIA PERIODO 01/07/2024 AL 30.09.2024 992 286 1123 10/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 731 15/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.14/RU DEL 08.10.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 41269 DEL 08.10.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM RELATIVA AL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-PERIODO SETTEMBRE 2024 985 283 1129 14/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 732 17/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA FLAUCINOLA IN SOSTITUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO A GASOLIO 994 287 1141 17/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 733 31/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESA IMPOSTE AGENZIA DELLE ENTRATE 1027 293 1142 17/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 734 21/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI CAVI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE ALLE TORRI FARO DELLO STADIO M. TORRE IN VIA DELLO STADIO. 1008 289 1147 18/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 735 22/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA RATA SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 1009 290 1153 21/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 736 24/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVCO CIMITERO SETTEMBRE 2024 1019 291 1154 21/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 737 04/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CENTRO SOCIALE DI PAGANI UBICATO ALLA VIA A. DE GASPERI CIG: Z8F32253C3 CUP: I47H21001950001 - 1041 298 1167 25/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 738 04/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI E MANUTENZIONE MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA A. CRISCUOLO CIG: 8896322528 CUP: I47H21003910001 - 1042 299 1168 25/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 739 04/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI E MANUTENZIONE MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA A. CRISCUOLO CIG: A03A9D4C65 CUP: I42H23000580005 - 1037 297 1169 25/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 740 07/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2024 A FAVORE DI GORI SPA 1056 309 1172 29/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 741 31/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata CANONE CONCESSIONARIO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI-IMPEGNO SPESA ANNO 2024 1031 294 1178 30/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 742 31/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI CUP I46J19000000004 1034 296 1180 30/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 743 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO CADITOIE COMUNALI ND ND 1191 31/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 744 31/10/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO CADITOIE COMUNALI 1032 295 1192 31/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 745 07/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO LA SCUOLA FLAUCINOLA - CIG: B41A1A1633 - 1054 307 1200 04/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 746 07/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata CODICE CIG: B256098282 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 150.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE AULA CONSILIARE AUDITORIUM PAGANI P.ZZA S. ALFONSO. 1053 306 1203 04/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 747 05/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA VIA SANGUETTE E GRIGLIE SOTTOPASSO VIA PERONE 1047 303 1208 05/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 748 06/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DIREZIONE LAVORI 1050 304 1219 06/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 749 14/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 15/RU DEL 06.11.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 45751 DEL 06.11.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-OTTOBRE 2024 1096 310 1224 07/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 750 14/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO RELIGIOSO -OTTOBRE 2024 1097 311 1226 07/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 751 20/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 46/PA DEL 30.10.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 44878 DEL 30.10.2024 A FAVORE DELLA DITTA CDF SRL A SOCIO UNICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2-CIG: B010F9E6EA 1121 322 1229 07/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 752 20/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) NONCHÉ IL RILASCIO DI PARERI/AUTORIZZAZIONI PER IL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CIG: Z3B2F0E7B4 IMPEGNO SPESA. 1114 315 1249 13/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 753 20/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENORIO SARNO PER CONTRIBUTI CONSORTILI 1116 317 1261 14/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 754 18/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata RISCOSSIONE COATTIVE ENTRATE PATRIMONIALI APPROVAZIONE MODELLO INGIUNZIONE INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMPLESSO DELLE ENTRATE COATTIVE PATRIMONIALI 1099 312 1273 18/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 755 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso CODICE CIG: B4524687FF - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE AMIANTO CANTIERE RIGENERAZIONE URBANA VIA MARCO TENENTE PITTONI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPA ND ND 1274 18/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 756 26/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI-NOCERA RATA NOVEMBRE 2024-BOLLETTA N. 3618 11/11/2024 1129 325 1286 21/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 757 27/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI CAVI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE ALLE TORRI FARO DELLO STADIO M. TORRE IN VIA DELLO STADIO CIG: B4162F9194 1145 334 1291 22/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 758 12/01/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE 4 TRIM. 2023 20 1 24 10/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 759 12/01/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2024 21 2 31 10/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 760 22/01/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO A RESIDUO DIPENDENTI SETTORE FINANZIARIO 53 7 81 22/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 761 30/01/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2024 78 8 96 24/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 762 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso ANTICIPO ECONOMO COMUNALE ND ND 140 02/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 763 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso ANTICIPO ECONOMO COMUNALE ND ND 141 02/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 764 06/02/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ANTICIPO ECONOMO COMUNALE 97 9 142 02/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 765 07/02/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SETTORE FINANZIARIO 105 10 160 07/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 766 19/02/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA TAMMARO NICOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/PA DEL 05/02/2024 ODA N. 199114 - FASE N. 7132682 SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA OLIVETTI PERIODO DAL 01/11/2023 AL 31/01/2024 156 11 176 09/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 767 28/02/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA APKAPPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002100675 DEL 21/02/2024 SERVIZI DI SUPPORTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE AI DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZIARIO QUOTA ANNO 2024 ODA MEPA N. 7352076 CODICE CIG: Z603BDB670 199 12 247 27/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 768 17/04/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE PERIODO 1 TRIM. 2024 367 19 407 05/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 769 11/04/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata GESET ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120_24 SERVIZIO DI TESOSERIA 1 TRIM 2024 347 17 415 08/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 770 17/04/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE FINANZIARIO ODA MEPA - DETERMINA A CONTRARRE - SCELTA DEL CONTRAENTE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: B12C722A57 362 18 464 16/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 771 17/05/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA TAMMARO NICOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N.121/PA DEL 09/05/2024 ODA N. 199114 - FASE N. 7132682 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA MARCA OLIVETTI COPIA 4500 MATRICOLA 866 PERIODO DAL 01/02/2024 AL 30/04/2024 486 21 578 15/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 772 20/05/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO A FAVORE DITTA GRASSI UFFICIO SRL CIG: B1AC34C020 496 22 603 20/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 773 17/06/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata PROCEDURA SELETTIVA, RISERVATA AL 50% DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO DAL 01.01.2023, PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE. NOMINA COMMISSIONE ED ELENCO AMMESSI/ESCLUSI. 605 24 732 17/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 774 20/06/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata NOMINA RUP PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2027 625 27 751 20/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 775 25/06/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 2024/2027 646 28 761 25/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 776 03/07/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA PIETRO DELLA TOMMASA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2 DEL 13/06/2024 L SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE FINANZIARIO ODA MEPA N. 7788940 PROCEDURA D’ACQUISTO N. 601219 CIG:B12C722A57 669 29 785 02/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 777 10/07/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE 679 31 804 08/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 778 10/07/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA GESET SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230_24 RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NEL 2 TRIM. 2024 CIG: 4955881A5E 692 32 818 10/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 779 24/07/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA TAMMARO NICOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N.200/PA DEL 17/07/2024 ODA N. 199114 - FASE N. 7132682 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA COPIA STAMPA A4 A3 MARCA OLIVETTI COPIA 4500 MATRICOLA 866, PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024 739 35 868 19/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 780 24/07/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE PERIODO 2 TRIM. 2024 738 34 874 23/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 781 26/07/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE FINANZIARIO ANNO 2024 765 36 886 24/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 782 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso DITTA GRASSI UFFICIO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002222 DEL 01/08/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO CONFRONTO PREVENTIVI INDAGINE DI MERCATO MEPA N. 4309963 ND ND 944 08/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 783 08/08/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA GRASSI UFFICIO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002222 DEL 01/08/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO CONFRONTO PREVENTIVI INDAGINE DI MERCATO MEPA N. 4309963 817 38 946 08/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 784 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso DITTA GE.SE.T. ITALIA SPA LIQUIDAIZONE FATTURA 333_24 DEL 02/10/2024 SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIM. 2024 CIG: 4955881A5E ND ND 1104 08/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 785 17/10/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2024 - 10/09/2024 999 41 1137 16/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 786 05/11/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2024/2027 - IMPEGNO SPESA 1049 42 1196 31/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 787 20/11/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA TAMMARO NICOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/PA PERIODO 01/08/2024 -31/10/2024 CIG: Z0B39AFA35 1108 44 1231 08/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 788 14/11/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA GESET ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 333_24 DEL 02/10/2024 SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIM_2024 CIG. 4955881A5E 1091 43 1251 13/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 789 26/11/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE PERIODO 11/09/2024-30/09/2024 1132 46 1269 15/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 790 22/01/2024 2024 Gestione Risorse Umane F21 UFGRU21 Archiviata DITTA GE.SE.T SPA 07/24 DEL 02/01/2024 SERVIZIO DI TESORERIA 4 TRIM. 2023 CIG: 4955881A5E 52 6 74 18/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 791 09/08/2024 2024 Gestione Risorse Umane F21 UFGRU21 Archiviata APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA PROCEDURA SELETTIVA, RISERVATA AL 50% DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO AL 01.01.2023, PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE. 822 39 942 08/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 792 19/01/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Numerata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 47 5 33 11/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 793 18/01/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI GIACENTI AL 01.01.2024, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D. LGS. N. 267/2000 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.118/2011 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 42 3 60 17/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 794 ND ND Servizio Economato UFSE21 In corso LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ALL'ECONOMO COMUNALE ND ND 72 18/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 795 19/01/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata LIQUIDAZIONE INEDENNITA' MANEGGIO VALORI ECONOMO COMUNALE 45 4 73 18/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 796 ND ND Servizio Economato UFSE21 In corso TRASFERIMENTO FONDI ALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE ND ND 347 21/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 797 08/04/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO 1.11.2023-31.12.2023 316 14 348 21/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 798 08/04/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - GENNAIO 2024 320 15 377 29/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 799 08/04/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RENDICONTO ECONOMALE - 1 TRIMESTRE 2024 332 16 389 03/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 800 17/04/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 381 20 401 04/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 801 04/04/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata VARIAZIONE ALLE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER - TUEL 312 13 405 04/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 802 29/05/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - FEBBRAIO 2024 523 23 524 30/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 803 17/06/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - MARZO 2024 606 25 590 16/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 804 17/06/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - APRILE 2024 607 26 710 11/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 805 04/07/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RENDICONTO ECONOMALE - II TRIM. 2024 676 30 784 02/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 806 18/07/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI COMUNALI PER L'ESERCIZIO 2023 730 33 833 12/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 807 06/08/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - MAGGIO 2024 794 37 919 02/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 808 06/12/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - GIUGNO 2024 1198 47 982 03/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 809 16/10/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RENDICONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 2024 988 40 1087 01/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 810 25/11/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - LUGLIO 2024 1127 45 1092 03/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 811 09/12/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024 1201 48 1292 22/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 812 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI PERIODO DAL 01 12 2023 AL 28 12 2023 ND ND 4 02/01/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 813 19/01/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ UFFICIO STATO CIVILE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 43 3 48 15/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 814 15/02/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE 141 15 174 08/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 815 23/02/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO ELETTORALE 170 18 209 19/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 816 23/02/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO STATO CIVILE 169 17 210 19/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 817 29/02/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERYTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 01 2024 AL 31 01 2024 202 22 227 22/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 818 16/04/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 02 2024 AL 29 02 2024 - 359 42 291 07/03/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 819 11/03/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AVVOCATURA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA C.U.C. - CIG: B0B6A2A3D7 229 9 295 08/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 820 14/03/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONTALDO - TIPOGRAFIA E TIMBRIFICIO"" PER LA FORNITURA DI N. 50 MANIFESTI F.TO 70X100 - CIG: B018E60182""" 246 26 301 11/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 821 14/03/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 249 DEL 06/03/2024 - SERVIZIO INFORMATICO E DI SUPPORTO CON ATTREZZATURE MACCHINE D'UFFICIO PER I SETTORI: SUAP E PROTEZIONE CIVILE, AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTÀ - DITTA CADAPRINT DI CARPENTIERE A. & D'ANDRIA A. SNC 249 27 307 12/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 822 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso LIQUIDAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2023 ND ND 360 26/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 823 31/05/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2023 549 68 361 26/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 824 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso DETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ELEZIONI 2024 RISULTATI ELETTORALI - CIG: BOE941A585 ND ND 362 26/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 825 28/03/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ELEZIONI 2024 RISULTATI ELETTORALI - CIG: BOE941A585 291 32 363 26/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 826 16/04/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 03 2024 AL 29 03 2024 358 41 404 04/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 827 09/04/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE 340 38 429 09/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 828 18/04/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ UFFICIO STATO CIVILE PERIODO GENNAIO- MARZO 2024 383 45 438 11/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 829 17/04/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/24 DEL 15/03/2024_TIPOLITOGRAFIA- TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO PER LA STAMPA DI N. 50 MANIFESTI F.TO 70X100 CIG: B018E60182 371 43 446 13/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 830 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ND ND 472 17/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 831 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE ND ND 473 17/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 832 22/04/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE 387 46 474 17/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 833 23/04/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE RDO N. 4251818 MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO E SCARICO, DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE - CIG: B13190E4FD 389 47 490 22/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 834 23/04/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE RDO N. 4249807 MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARREDO ELETTORALE E MATERIALE PER IGIENE - CIG: B12F381816 390 48 493 23/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 835 23/04/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata INTEGRAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA 391 49 494 23/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 836 03/05/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLE ELETTORALI E ALLESTIMENTI - DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. - CIG B15B0EBB55 422 50 535 01/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 837 09/05/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI OPUSCOLI PER ELEZIONI EUROPEE - DITTA SARDO ART DI SARDO SALVATORE - CIG B1875D3D5D 441 59 547 06/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 838 09/05/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 04 2024 AL 30 04 2024 439 58 553 07/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 839 16/05/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ASSEGNAZIONE N. 30 ORE AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRECEGENTEMENTE ASSEGNATE A DIPENDENTE DIPENDENTE DELL’UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI 478 62 588 16/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 840 27/05/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ON-LINE DI ANAGRAFE E STATO CIVILE MAGGIOLI SPA CIG: B17A3C8823 515 64 615 22/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 841 29/05/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA A4 B/N PER LISTA ELETTORALE - DITTA COPIER DI VALERIO COLASANTE CIG: B1E1BBB079 532 65 636 28/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 842 30/05/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07305/S DEL 14/05/2024 EMESSA DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. PER ACQUISTO DI CARTELLE PER ALLESTIMENTO SEGGI - CIG B15B0EBB55 537 67 649 29/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 843 04/06/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata INTEGRAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA 555 69 663 31/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 844 05/06/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA PER LE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE 566 71 664 01/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 845 05/06/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI PER LE ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024 - CIG: B1F0D4A79F 563 70 671 03/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 846 20/06/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 621 77 708 11/06/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 847 21/06/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_24 DEL 19/06/2024 PER IL SERVIZIO DI STAMPA LISTA ELETTORALE B/N A4 DITTA COPIER DI VALERIO COLASANTE 636 80 748 19/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 848 21/06/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 18/06/2024 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO, SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.S. DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B12F381816 638 82 753 20/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 849 01/07/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A., PER PROROGA DEL NOLEGGIO DI N. 1 L’APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DESTINATA A SCANSIONE, COPIA E STAMPA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI - CIG: Z0130E17A9 650 86 773 26/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 850 03/07/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE 670 91 782 01/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 851 15/07/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 431 DEL 25/06/2024 PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI PER LE ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024 DITTA IZZO DISINFESTAZIONI DI COSTANTINO IZZO - CIG: B1F0D4A79F 705 98 787 02/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 852 09/07/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata MODIFICA COMPOSIZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 678 93 799 05/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 853 15/07/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANTICIPO ISTAT - AVQ 2024 703 97 812 09/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 854 30/09/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103089 DEL 30/06/2024 PER IL SERVIZIO ELEZIONI 2024 RISULTATI ELETTORALI DITTA APKAPPA SRL CIG: BOE941A585 942 133 813 09/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 855 11/07/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI N. 5 RILEVATORI ESTERNI 695 95 819 10/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 856 15/07/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 06 2024 AL 30 06 2024 702 96 827 11/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 857 15/07/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI AUTORIZZATI E CHE HANNO SVOLTO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE 710 99 834 13/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 858 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso ELEZIONI EUROPEE 2024 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI C/ENTE ND ND 842 15/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 859 17/07/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE ACCONTO ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2024 ELENCO SA1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI AFFARI GENERALI RIMBORSO SPESE TESORERIA PROV. STATO SALERNO 715 101 851 16/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 860 08/08/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE ANTICIPO ISTAT - AVQ 2024 814 108 906 30/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 861 07/08/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE N. 5 RILEVATORI - ISTAT 809 107 935 07/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 862 08/08/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE N. 5 RILEVATORI - CENSIMENTO ISTAT 2024 821 111 950 08/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 863 03/09/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 07 2024 AL 31 07 2024 - 828 114 955 20/08/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 864 29/08/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE N. 5 RILEVATORI - CENSIMENTO ISTAT 2024 827 113 963 27/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 865 05/09/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER RILEVATORE - CENSIMENTO ISTAT 2024 852 123 991 04/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 866 06/09/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 08 2024 AL 31 08 2024 861 125 994 05/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 867 17/09/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata MANEGGIO VALORI ANNO 2023 908 131 1030 11/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 868 30/09/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO ISTAT - AVQ 2024 934 132 1046 17/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 869 30/09/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANTICIPO ISTAT - INDAGINE CTL 2024 943 134 1061 23/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 870 01/10/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE CONTRIBUTO ANPR LISTE ELETTORALI 945 136 1081 30/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 871 14/10/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO ISTAT - AVQ 2024 980 146 1109 08/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 872 16/10/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024 990 148 1120 10/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 873 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO DITTA R.C.M. ITALIA TRAMITE ODA SU MEPA CIG: B35F540F96 ND ND 1139 16/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 874 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso ANNULLAMENTO DETERMINA GENERALE N. 942 DEL 30/09/2024 E SUA RIPROPOSIZIONE ND ND 1151 21/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 875 05/11/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. VO-150634 DEL 19/09/2024 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA FORNITURA DI N. 316 BUONI PASTO A FAVORE DEI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SVOLGERE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO - CIG: B05A1E22C2 1048 154 1205 04/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 876 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ STATO CIVILE PERIODO APRILE -SETTEMBRE 2024 ND ND 1238 11/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 877 19/11/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 10 2024 AL 31 10 2024 1102 168 1243 12/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 878 14/11/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL’UFFICIO ANAGRAFE 1089 162 1253 14/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 879 14/11/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE DI ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL’UFFICIO ANAGRAFE 1090 163 1254 14/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 880 14/11/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL’UFFICIO ELETTORALE 1092 164 1255 14/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 881 14/11/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE DI ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL’UFFICIO ELETTORALE 1093 165 1256 14/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 882 14/11/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELLO STATO CIVILE 1094 166 1257 14/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 883 ND ND Servizio Politiche Sociali SSPS21 In corso FONDO DI SOLIDARIETÀ DESTINATO AGLI INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ NEL RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ND ND 137 02/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 884 07/05/2024 2024 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA DEI CITTADINI, L’APPORTO SIGNIFICATIVO DI BENEFICI ALLA COMUNITÀ PAGANESE IN TERMINI DI CONOSCENZA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE, NONCHÉ DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ORA ETS 429 54 546 06/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 885 06/02/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 12/12/2023 DITTA RUSSO COSTRUZIONI SRL RELATIVA ALL’ IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO IN REGIME DI SOMMA URGENZA CIG.Z8C3D6B126 102 3 5 03/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 886 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 12/12/2023 DITTA RUSSO COSTRUZIONI SRL RELATIVA ALL’ IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO IN REGIME DI SOMMA URGENZA CIG Z8C3D6B126 ND ND 6 03/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 887 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 12/12/2023 DITTA RUSSO COSTRUZIONI SRL RELATIVA ALL’ IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO IN REGIME DI SOMMA URGENZA CIG Z8C3D6B126 ND ND 7 03/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 888 29/01/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 73 1 91 23/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 889 05/02/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA, ISTRUTTORIA, COSTO DI COSTRUZIONE PROVENTI DA MONETIZZAZIONE - SANZIONI 89 2 114 30/01/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 890 11/03/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata FORNITURA N. 1 LICENZA SOFTWARE ARCGIS DESKTOP STANDARD E GIORNATE DI FORMAZIONE ON THE JOB PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA SOTTOSOGLIA COME DISCIPLINATO DALL’ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D LGS 36/2023 (CIG B08AABA51F) 232 4 285 06/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 891 19/03/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata FORNITURA E SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO CON ATTREZZATURE E MACCHINE D’UFFICIO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B0C52D00A9) 261 5 314 14/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 892 10/04/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 342 7 399 04/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 893 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA COSTO DI COSTRUZIONE PROVENTI DA MONETIZZAZIONE - SANZIONI ND ND 477 19/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 894 20/05/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEGLI ONERI DI MONETIZZAZIONE - PRATICA N. 72/2019 PERMESSO DI COSTRUIRE N.1510/204 495 10 600 20/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 895 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso DA ANNULLARE ND ND 601 20/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 896 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso DA ANNULLARE ND ND 602 20/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 897 07/06/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT 91/2024 - FORNITURA E SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO CON ATTREZZATURE E MACCHINE D’UFFICIO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B0C52D00A9) 575 11 637 29/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 898 07/06/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1119 - FORNITURA E TRASPORTO ATTREZZATURE E MOBILI D’UFFICIO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B12A916EB2) 583 12 638 29/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 899 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso DA INSERIRE /ANNULLARE ND ND 639 29/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 900 07/06/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 - FORNITURA N. 1 LICENZA SOFTWARE ARCGIS DESKTOP STANDARD E GIORNATE DI FORMAZIONE ON THE JOB PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA SOTTOSOGLIA COME DISCIPLINATO DALL’ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D LGS 36/2023 (CIG B08AABA51F) 584 13 640 29/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 901 07/06/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024 585 14 641 29/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 902 08/08/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA- ANNO 2024 803 16 921 05/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 903 03/09/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130/2024 E N. 131/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. CIG. Z743D834D4 833 17 962 27/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 904 14/10/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024 971 22 1015 09/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 905 21/09/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL D.P.R. 380/01 PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN ASSENZA DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) 916 18 1058 21/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 906 25/09/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata FORNITURA TONER E CARTA PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B2FB7CFF7F) 920 19 1066 24/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 907 04/10/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA 947 20 1088 01/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 908 14/10/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B2FB72C8FE) 969 21 1103 08/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 909 17/10/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata STUDI AGRONOMICI E ATTIVITÀ CONNESSE PER LA REDAZIONE DEL PUC DETERMINA A CONTRARRE (CIG B2FB59BE12) 1003 24 1128 14/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 910 17/10/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 23/24 COMPENSI PROFESSIONALI PER STUDI GEOLOGICI E ATTIVITA’ CONNESSE AL PUC. CIG. Z503BD801F 1002 23 1133 15/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 911 12/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA ZECCAGNUOLO N. 85 A CARICO DEL NOMINATIVO C.A. - DETERMINA A CONTRARRE 1072 25 1214 06/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 912 12/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA ALBANESE N. 148 A CARICO DEL NOMINATIVO M.A. - DETERMINA A CONTRARRE 1073 26 1215 06/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 913 13/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 23, 25, 27 A CARICO DEL NOMINATIVO F.T. - DETERMINA A CONTRARRE 1077 30 1218 06/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 914 12/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MADONNA DI FATIMA N. 15/17 A CARICO DEL NOMINATIVO G.N. - DETERMINA A CONTRARRE 1074 27 1220 06/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 915 12/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA 4 TRAV. FONTANA A CARICO DEL NOMINATIVO M.C.L. - DETERMINA A CONTRARRE 1075 28 1221 06/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 916 13/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 37 A CARICO DEL NOMINATIVO C.N. - DETERMINA A CONTRARRE 1083 36 1232 08/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 917 13/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MADONNA DI FATIMA N. 97 A CARICO DEL NOMINATIVO R.E. (EREDE DI R.M.) - DETERMINA A CONTRARRE 1082 35 1233 08/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 918 13/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TRAMONTANA N. 13 A CARICO DEL NOMINATIVO B.C. - DETERMINA A CONTRARRE 1081 34 1234 08/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 919 13/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANNARA N. 5 A CARICO DEL NOMINATIVO C.T. - DETERMINA A CONTRARRE 1080 33 1235 08/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 920 13/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANGIONI N. 61 A CARICO DEL NOMINATIVO P.R. - DETERMINA A CONTRARRE 1079 32 1239 11/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 921 13/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 234 A CARICO DEL NOMINATIVO N.A. EREDE DI R.C. - DETERMINA A CONTRARRE 1078 31 1240 11/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 922 13/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA QUARTO SAN MARZANO N. 98 A CARICO DEL NOMINATIVO T.I. - DETERMINA A CONTRARRE 1084 37 1241 11/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 923 13/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024 1076 29 1242 11/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 924 20/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANNARA N. 13 A CARICO DEL NOMINATIVO C.L. EREDE C.B. - DETERMINA A CONTRARRE 1111 40 1246 13/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 925 20/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA CORALLO N. 197 A CARICO DEL NOMINATIVO L.M. - DETERMINA A CONTRARRE 1110 39 1247 13/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 926 20/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TERMINE BIANCO N. 40 A CARICO DEL NOMINATIVO S.A. - DETERMINA A CONTRARRE 1109 38 1248 13/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 927 20/03/2024 2024 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA, ISTRUTTORIA, COSTO DI COSTRUZIONE 273 6 330 18/03/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 928 11/04/2024 2024 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata FORNITURA E TRASPORTO ATTREZZATURE E MOBILI D’UFFICIO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (CIG B12A916EB2) 352 8 437 10/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 929 07/05/2024 2024 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA COSTO DI COSTRUZIONE PROVENTI DA MONETIZZAZIONE - SANZIONI 435 9 478 19/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 930 20/06/2024 2024 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA COSTO DI COSTRUZIONE PROVENTI DA MONETIZZAZIONE - SANZIONI 623 15 674 04/06/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 931 13/12/2024 2024 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE ATTI 1278 60 746 19/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 932 29/03/2024 2024 Servizio Sportello Unico Edilizia Attività Produttive UFUEAP21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA DI N. 5 BLOCCHI DI BAGNI CHIMICI DI CUI: N. 5 PER UOMINI, N. 5 PER DONNE E N. 5 PER PORTATORI DI HANDICAP - CIG: B018E60182 302 33 375 29/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 933 ND ND Servizio SUAP UFSS21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/647 DEL 30/11/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7 ND ND 78 19/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 934 02/02/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ ANNO 2024 85 7 83 23/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 935 25/01/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/647 DEL 30/11/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7 65 4 90 23/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 936 25/01/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/523 DEL 29/09/2023 DITTA RCM ITALIA S.R.L. - CIG: Z503C2ABC1 66 5 92 23/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 937 06/02/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 971 DEL 29/12/2023 - DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF CIG: ZC83D62763 94 10 143 03/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 938 15/02/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI NAPOLI - N. DOCUMENTO 37120220024664440000 ENTE CREDITORE INPS DI NOCERA INFERIORE PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELLA DITTA LA FERRAMENTA DI CALIFANO ANTONIO & F.LLI 143 16 171 08/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 939 04/03/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI ISTRUTTORIA, AI SENSI DELL’ART. 22 D.P.R. 380/2001 DITTA MARCELLINI GIANPAOLO 206 24 258 28/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 940 07/03/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO SUAP 217 25 272 04/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 941 19/03/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/132 DEL 29/02/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FEBBRAIO/APRILE 2024 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7 257 30 326 16/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 942 04/04/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILI E SERVIZI ALLA CITTA’ - AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 310 34 394 03/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 943 08/04/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GALLINE 337 36 410 05/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 944 08/04/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI AGRO- IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GALLINE 338 37 411 05/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 945 18/04/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DELL’UFFICIO SUAP 382 44 467 16/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 946 06/05/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER CILA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - CILENTO FOOD SRL 426 51 538 03/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 947 06/05/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI RELATIVI AD INIZIATIVE NATALIZIE - C.C.I.A.A. DI SALERNO 428 53 540 03/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 948 20/05/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE PAGAMENTO PER ACCESSO AGLI ATTI DI SALVATORE ANTONELLA PROTOCOLLO GENERALE 16968 DEL 22.04.2024 DITTA EVOLUTION SRL 494 63 597 18/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 949 21/06/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/290 DEL 31/05/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MAGGIO/LUGLIO 2024 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7 632 78 738 18/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 950 21/06/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002131883 DEL 12/06/2024 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT II ANNO (CONTRATTO TRIENNALE) - DITTA MAGGIOLI EDITORE SPA - CIG: ZAA3B1C1C0 634 79 747 19/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 951 02/07/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata DETERMINA ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER ISTALLAZIONE TELEFONIA MOBILE - SITE SPA 665 90 783 01/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 952 15/07/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata "IMPEGNO SPESA - DITTA OERA SRL PER IL CORSO INTENSIVO IN MATERIA DI SUAP ED EDILIZIA PRODUTTIVA AGGIORNATO AL DECRETO SALVA CASA"" DEL 24 MAGGIO 2024: ZES UNICA, LA LEGGE SULLA CONCORRENZA 214 DEL 30/12/2023, NUOVI POTERI DEI COMUNI IN TEMA DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - CIG: B256370B43""" 711 100 798 05/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 953 31/07/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA DI N. 6 BAGNI CHIMICI DI CUI: N. 2 PER UOMINI, N. 2 PER DONNE E N. 2 PER PORTATORI DI HANDICAP CIG: B2A778EF43 786 104 913 31/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 954 05/08/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI AGRO- IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI CIG: B2A89AD380 790 106 914 31/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 955 03/08/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ORGANIZZAZIONE DEL 7 SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTA' - ANNO 2024 789 105 920 03/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 956 ND ND Servizio SUAP UFSS21 In corso INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ - ANNO 2024 ND ND 949 08/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 957 08/08/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ - ANNO 2024 820 110 951 08/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 958 03/09/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/24 DEL 14/08/2024 PER ASSISTENZA SANITARIA FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI 2024 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI AGRO ODV - CIG: B2A89AD380 837 120 957 24/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 959 04/09/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1244 DEL 29/07/2024 PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: CORSO INTENSIVO IN MATERIA SUAP - CIG: B256370B43 - OPERA SRL 845 122 958 25/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 960 03/09/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PERMESSO DI COSTRUIRE OPIFICIO ARTIGIANALE 829 115 959 26/08/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 961 03/09/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA EDIL IMPIANTI SRL 830 116 960 26/08/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 962 03/09/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI UN COMPUTER PORTATILE DITTA CADAPRINT DI CARPENTIERE A. & D’ANDRIA CIG: B233ECB9C8 834 119 964 28/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 963 28/08/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PUBBLICO CORPORATION FUELS SRL SITO ALLA VIA OLIVELLA, 6 826 112 966 28/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 964 03/09/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA SCA FARMACIA DOTT. ANTONIO PANDOLFI DEL D. DI PANDOLFI DARIO 831 117 971 30/08/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 965 03/09/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE INTEGRAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PERMESSO DI COSTRUIRE OPIFICIO ARTIGIANALE 832 118 974 30/08/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 966 05/09/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PUBBLICO DINAGAS SRL SITO ALLA VIA TAURANO, 128 856 124 998 05/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 967 17/09/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE - CIG: B05A1E22C2 902 130 1009 06/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 968 11/09/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI SPA PER LA FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE E MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: B2FD84484F 877 128 1026 10/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 969 11/09/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 741 DEL 09/09/2024 EMESSA DALLA DITTA CADAPRINT DI CARPENTIERE A. & D’ANDRIA PER ACQUISTO DI UN COMPUTER PORTATILE - CIG B233ECB9C8 886 129 1029 11/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 970 01/10/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE PAGAMENTO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ FAST MARKET SRL 944 135 1080 30/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 971 17/10/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER NOTIFICA PRODUZIONE PRIMARIA AZIENDA AGRICOLA - EMILIO CITARELLA 995 149 1097 05/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 972 10/10/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ATTESTAZIONE SOCIETÀ AGRICOLA EUROVERDE SAS 966 143 1125 10/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 973 17/10/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3708/FVIDF DEL 18/09/2024 PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPA E FOTOCOPIE F.TO A4 E A3, E MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: B2FD84484F 1004 150 1130 14/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 974 23/10/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/427 DEL 31/08/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AGOSTO/OTTOBRE 2024 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7 1010 151 1138 16/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 975 31/10/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL 05.06.2024 PROTOCOLLO REP_PROV_SA/SA-SUPRO 0045996/05-06-2024. 1024 152 1186 31/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 976 14/11/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI 1095 167 1258 14/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 977 20/11/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI 1106 170 1259 14/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 978 22/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2023 -. 50 10 9 05/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 979 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2019 -SECONDA INTEGRAZIONE RUOLO ND ND 13 08/01/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 980 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2019 -SECONDA INTEGRAZIONE RUOLO ND ND 14 08/01/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 981 18/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2020/2021/2022/2923 - SECONDA INTEGRAZIONE 41 8 15 08/01/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 982 25/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TSN - SEZIONE DI CAVA DE'TIRRENI PER N.3 SESSIONI DI TIRO ED UNA SEDUTA DI CORSO DI TIRO CON ARMI COMUNI DA SPARO - CIG:Z2538AE26C 64 14 16 09/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 983 11/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE E DEPOSITO IN SANATORIA DEI CALCOLI PRESSO IL GENIO CIVILE DI SALERNO - VARIANTE TECNICA DI SPOSTAMENTO N.2 PALI ZTL - CIG:ZF13D3870D 7 1 21 09/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 984 06/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAM - AZIENDA SPECIALE - CANONE SERVIZIO AFFISIONI PERIODO DICEMBRE 2023 98 19 23 10/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 985 12/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASYS SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TARGATO GB894TS IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG:Z182C8774E 17 3 26 10/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 986 12/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLO DEI VEICOLI TARGATI YA106AP, YA107AP PERIODO NOVEMBRE 2023 - CIG: ZDD24594EB 19 4 29 10/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 987 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA POC LEGALITÀ 2014-2020 ASSE 2- RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ CUP I47G22000310001 - CIG: Z2F3C89B69 ND ND 34 11/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 988 11/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA DEL TERRITORIO ASSE 2- RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET PAGANI SICURA. CUP I47G22000310001 - CIG: Z2F3C89B69 12 2 35 11/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 989 19/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI DICEMBRE 2023. 44 9 40 12/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 990 16/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONEINDENNITÀDIVICERESPONSABILEDELSETTORE SICUREZZA URBANA ANNO 2023. 29 6 41 12/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 991 16/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA URBANA PERIODO 02/12/2023 - 30/12/2023 - CIG:ZF7378C09E 31 7 44 12/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 992 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso DA CANCELLARE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASYS SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TARGATO GB894TS IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG:Z182C8774E ND ND 47 15/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 993 22/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONTALDO TIPOGRAFIA E TIMBRIFICIO"" PER LA FORNITURA DI N.3 BANNER IN PVC STAMPATI ED OCCHIELLATI - CIG:Z1E3DD7C44""" 56 13 55 16/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 994 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2019 -SECONDA INTEGRAZIONE RUOLO - REV ND ND 56 16/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 995 16/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2019 -SECONDA INTEGRAZIONE RUOLO REV 25 5 57 16/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 996 22/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE GIORDANO - RICOGNIZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DEPOSITO IN SANATORIA CALCOLI STRUTTURALI GENIO CIVILE SALERNO DELL’IMPIANTO ZTL - VARIANTE TECNICA DI SPOSTAMENTO N. 3 PALI ZTL - CIG:ZF13D3870D - 54 11 71 18/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 997 22/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAFETY CONSULTING PER SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE - CONSOLIDATORE - CLOUD E DATA ENTRY SANZIONI AL CDS ED AMMINISTRATIVE - CIG:ZF739BFFDF 55 12 77 19/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 998 29/01/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.100 TRANSENNE METALLICHE E SEGNALETICA MOBILE PER GIORNI 5 - CIG:B012CBBAD8 69 15 95 24/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 999 02/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MAW SERVCE SRLS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, E POSA IN OPERA DI TRANSENNE METALLICHE E SEGNALETICA MOBILE - PERIODO 01/10/2024 AL 31/12/2024 - CIG:Z9137FE622 87 16 99 25/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1000 02/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DIGITALI ANNUALITÀ 2024 - CIG:Z383D1E583 88 17 101 25/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1001 06/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAM - AZIENDA SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO ED IL SERVIZIO AFFISSIONI, PER MESI 6 101 21 105 26/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 1002 06/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICREZZA URBANA ANNO 2024 100 20 112 29/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 1003 05/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAILPOST SPA PER ILSERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E SANZIONI CDS ED EXTRA CDS - CIG:Z2D39E47B6 90 18 121 31/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1004 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso RIMBORSO AI SENSI DELL'ART 193 C.D.S. ND ND 128 01/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 1005 12/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO PER LA FORNITURA DI N.3 PC COMPLETI DI WINDOWS11 E OFFICE H&B 2021 - CIG:Z5E3DDB6B2""" 124 22 136 02/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1006 12/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MAW SERVICE SRLS PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RILIEVI INCIDENTI STRADALI E DPI - CIG:Z8F3C995D0 125 23 139 02/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1007 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO INCASSO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DAL18/07/2023 AL 31/12/2023 ND ND 152 06/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1008 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO INCASSO VIOLAZIONI CDS PERIODO DAL 17/07/2023 AL 31/12/2023 ND ND 158 07/02/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1009 19/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2024 -. 152 25 183 12/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1010 15/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DATI VEICOLI PIÚ MOROSITÀ PREGRESSA - CIG:Z983D84274 133 24 184 12/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1011 19/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VEBATEL SRL PER IL CANONE DI ABBONAMENTO AL SOFTWARE GESTINC PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/10/2024 - CIG:Z7232FBF5A 157 26 193 14/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 1012 19/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AI VIGILI DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI GENNAIO 2024. 158 27 194 14/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1013 19/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLO DEI VEICOLI TARGATI YA106AP, YA107AP PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG:ZDD24594EB 159 28 195 15/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1014 23/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOCAMERE PER L'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI CAMERE DI COMMERCIO TELEMACO"" ANNUALITÀ 2024 - COG:B0753F25E1""" 173 29 221 20/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 1015 27/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA TAMMARO NICOLA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DEL MULTIFUNZIONE KIOCERA 3510I IN USO AL SETTORE - PERIODO 18/10/2022 - 17/01/2023 - CIG:ZF32C9155C 182 30 224 21/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1016 27/02/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EGAF EDIZIONI PER LA FORNITURA TESTI CARTACEI E DI PRONTUARI DIGITALI E CARTACEI - CIG:B0806ED8E9 193 31 230 22/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1017 11/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024 - CIG:ZF7378C09E 235 36 244 27/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1018 05/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA PER IL SALDO DELLE VISURE ECCEDENTI LA QUOTA PREVISTA IN ABBONAMENTO - CIG:ZD1394A103 208 32 248 27/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1019 05/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASYS ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TARGATO GB894TS IN USO AL SETTORE, PERIODO GENNAIO 2024 - CIG:Z182C8774E 209 33 251 28/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1020 19/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2024 -. 260 38 274 05/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1021 14/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI NATALE ALFONSO"" PER LA RIPARAZIONE DI UN VEICOLO TARGA BZ093LK - CIG:B06089A6A6""" 248 37 282 05/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1022 11/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANALIST GROUP S.R.L. PER L'ACQUISTO DEL PROGRAMMA DI COMPUTER GRAFICA ANALIST2024 CLOUD - CIG:B0ADC63442 230 34 283 06/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1023 11/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ERT INFORMATICA DI MANDIELLO GIUSEPPE PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER PC ED ARCHIVIAZIONE DIGITALE - CIG:Z4E3D66C79 234 35 284 06/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1024 20/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO FX871WG IN USO AL SETTORE - CIG:B0CAB8B9A9 275 40 311 13/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1025 20/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA ODV PAGANI, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CANILE MUNICIPALE - CIG:9920788D3C 276 41 316 14/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1026 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL ND ND 320 15/03/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1027 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL ND ND 321 15/03/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1028 20/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTOFFICINA BENGAL PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO DI SERVIZIO TARGATO YA107AP IN USO AL SETTORE - CIG:B0D62B4FAE 274 39 328 18/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1029 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI 2024/2029 ND ND 332 18/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1030 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI 2024/2029 ND ND 333 18/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1031 03/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON LETTURA TARGA AUTOMATICA SCNTT 308 48 338 19/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1032 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso LIQUIDAZIONE A FAVORE DI KUWAIY PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFOENIMENTI AI VEICOLI DI SERVIZIO - PERIODO 01-02-2024 AL29-02-2024 - CIG:ZF7378C09E ND ND 339 20/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1033 26/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM SPA PER I RIFORNIMENTI AI VEICOLI DI SERVIZIO - PERIODO 01/02/2029 AL 29/02/2029 - CIG:ZF7378C09E 284 42 340 20/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1034 26/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO TARGATI YA106AP - YA107AP - CIG:ZDD24594EB 285 43 349 21/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1035 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI LEGGI, REG ED ORDINANZE ILLECITI ANNO 2018/2023 - INGIUNZIONI NOTIFICATE NELL’ANNO 2022/2023 ND ND 353 25/03/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1036 29/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA RIMA DI GIORDANO FIORAVANTE PER LA COPERTURA RCA DEI MOTOCICLI APRILIA PEGASO TARGATI CX86196 - CX86197 - IN USO AL SETTORE - CIG:B0F276B745 298 44 355 26/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1037 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI LEGGI, REG ED ORDINANZE ILLECITI ANNO 2018/2023 - INGIUNZIONI NOTIFICATE NELL’ANNO 2022/2023 ND ND 357 26/03/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1038 03/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI LEGGI, REG ED ORDINANZE ILLECITI ANNO 2018/2023 - INGIUNZIONI NOTIFICATE NELL’ANNO 2022/2023 309 49 358 26/03/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1039 29/03/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANALIST GROUP SRL PER LA FORNITURA DI SOFTWARE DI COMPUTER GRAFICA ANALIST 2024 CLOUD"" - CIG:B0ADC63442""" 301 45 367 27/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1040 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso "LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI NATALE ALFONSO"" DI DI NATALE ALFONSO PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO CITROEN XSARA TARGATO BZ093LK - CIG:B06089A6A6""" ND ND 378 29/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1041 08/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI NATALE ALFONSO"" PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO CITROEN XSARA TARGATO BZ093LK - CIG:B06089A6A6""" 327 51 379 29/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1042 03/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AGENZIA RIMA S.A.S. DI GIORDANO FIORAVANTE E C. PER IL PAGAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCA SUI MOTOCICLI APRILIA PEGASTO CX86196 E CX86197 IN USO AL SETTORE - CIG:B0F276B745 305 46 380 29/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1043 03/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAFETY CONSULTING DI MAAROUF SANAA & C. SAS PER LA GESTIONE DEGLI ATTI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ED AL CDS - CIG:ZF739BFFDF 306 47 386 02/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1044 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ND ND 393 03/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1045 08/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PISCIOTTA GASPARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VISOSORVEGLIANZA COMUNALE - CIG:ZE13D7B169 318 50 395 03/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1046 17/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SELPOL SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO, RICEVIMENTO, ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI PER L’EVENTO FESTIVITÀ MADONNA DELLE GALLINE 2024 DAL 05 AL 09 APRILE 2024 - CIG:B0A8A493A8 378 61 396 03/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1047 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SELPOL ND ND 412 06/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1048 17/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SELPOL 372 59 413 06/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1049 11/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASSITEC SRL PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA POMPA DI CALORE FERROLI"" INSTALLATA PRESSO I LOCALI DEL COMANDO - CIG:B116A49986""" 345 54 416 08/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1050 08/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO RESIDUI 339 52 417 08/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1051 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso IMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA MAGGIO 2024 - PAGOPA ND ND 420 09/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1052 11/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata OGGETTO: IMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA MAGGIO 2024 - PAGOPA 348 55 421 09/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1053 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso NOMINA COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO MATERIALE DI PUBBLICHE AFFISSIONI/DEAFFISSIONI, PROCEDURE TELEMATICA HTTPS://CUCNOCERAINFERIOREANGRI.ACQUISTITELEMATICI.IT ID GARA 461 CIG B0899E3F8F ND ND 433 10/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1054 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso NOMINA COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO MATERIALE DI PUBBLICHE AFFISSIONI/DEAFFISSIONI, PROCEDURE TELEMATICA HTTPS://CUCNOCERAINFERIOREANGRI.ACQUISTITELEMATICI.IT ID GARA 461 CIG B0899E3F8F ND ND 434 10/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1055 10/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata NOMINA COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO MATERIALE DI PUBBLICHE AFFISSIONI/DEAFFISSIONI, PROCEDURE TELEMATICA HTTPS://CUCNOCERAINFERIOREANGRI.ACQUISTITELEMATICI.IT ID GARA 461 CIG B0899E3F8F 343 53 435 10/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1056 17/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2024 -. 377 60 442 12/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1057 30/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata DETERMINA DI ACCERTAMENTO SANZIONI ELEVATE CDS E RC/IA ANNO 2023 768 118 445 13/04/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1058 17/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AI VIGILI DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI MARZO 2024 380 62 447 15/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1059 17/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.589 DEL 31/01/2024 A FAVORE DI SAILPOST SPA PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E SANZIONI DEL CDS ED EXTRA CDS - CIG:Z2D39E47B6 368 57 448 15/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1060 17/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASYS ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FEBBRAIO E MARZO 2024 DEL VEICOLO TARGATO GB894TS IN USO AL SETTORE - CIG:Z182C877E 369 58 450 15/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1061 16/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE GENERALE NUM. 339 DEL 08/04/2024 360 56 462 16/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1062 22/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE - SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ - CIG:Z9137FE622 386 63 463 16/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1063 03/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.35268191 DEL 18-03/2024 - N.35363066 DEL 22-04-2024 - N.35362605 DEL 22-04-2024 - N.3536067 DEL 22-04-2024 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FEBBRAIO - MARZO 2024 DEI VEICOLI DI SERVIZIO TARGATI YA106AP - YA107AP - CIG:ZDD24594EB 423 68 480 22/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1064 26/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER IL CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODO 01-03/2024 AL 31/03/2024 FATTURA N. PJ08168355 - CIG:ZF7378C09E 397 64 482 22/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1065 30/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.C.T.C. DIP. TRASPORTI TERRESTRI PER APERTURA DEPOSITO DEFINITIVO A GARANZIA UTENZA SERVIZIO INFORMATIVO CED DELLA DIR. GEN. PER LA MOTORIZZAZIONE - CIG:Z983D84274 412 66 498 23/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1066 03/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 16/04/2024 EMESSA DA ASSITEC S.R.L."" PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MACHINA A POMPA DI CALORE ""FERROLI"" INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DI P.M. - CIG:B116A49986""" 421 67 505 26/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1067 09/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.5 E N.6 A FAVORE ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - CIG:9920788D3C 450 70 518 30/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1068 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso NOMINA COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON LETTURA TARGA AUTOMATICA SCNTT -CIG B0E1E544F4 CUP: I47G22000310001 ND ND 522 30/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1069 30/04/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata NOMINA COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON LETTURA TARGA AUTOMATICA SCNTT -CIG B0E1E544F4 CUP: I47G22000310001 409 65 523 30/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1070 15/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA DEL MESE DI APRILE 2024. 465 71 534 01/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1071 17/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 -. 480 74 550 07/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1072 09/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INGROSCART S.R.L. PER LA FORNIRURA DI MATERIALE DA ARCHIVIAZIONE ATTI - OEI MEPA N.7823852 - CIG:B1799E2D02 449 69 552 07/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 1073 15/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.2222/A DEL 09-04-2024 A FAVORE DI MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA E RIMESSAGGIO DI N. 100 TRANSENNE IN OCCASIONE DI EVENTI - CIG:B012CB8AD8 468 72 563 09/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1074 21/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/AF DEL 07/03/2024 - 2/AF DEL17/04/2024 - 3AF DEL 30/04/2024, A FAVORE DI S.A.M. AZIENDA SPECIALE PER LA FETSIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI 503 80 568 09/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1075 17/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/PA DEL 02/05/2024 A FAVORE DI SAFETY CONSULTING DI SANAA MAAROUF & C. PER IL SERVIZIO SERVIZI DIGESTIONE SANZIONI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE - CONSOLIDATORE - CIG:ZF739BFFDF""" 489 77 570 10/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1076 17/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.22PA-2024 DEL 29/04/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOASS CONSULTING S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.10 TOKEN CN CNS PER FIRMA DIGITALE E N.250 MARCHE TEMPORALI - CIG:Z8F3D95E53 484 75 571 10/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1077 17/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PISCIOTTA GASPARE PER LA PROROGA TECNICA MESI SETTE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE - CIG:Z87394486F 487 76 577 15/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 1078 27/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA GIUGNO/2024, SALDO MAGGIO 2024 - PAGOPA 516 82 579 15/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 1079 16/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/SP DEL 31/12/2023 A FAVORE DI SAM - AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PERIODO NOVEMBRE 2023 476 73 581 15/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1080 21/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER CORSO BASE DI TIRO A SEGNO CON ARMI COMUNI DA SPARO PER N. 21 OPM - CIG:B1B4FECC40 501 79 594 17/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 1081 27/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.1158 DEL 29/02/2024 E N.1924 DEL 31/03/2024 A FAVORE DI SAILPOST S.P.A. PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E SANZIONI CDS ED EXTRA CDS - CIG:Z2D39E47B6 517 83 598 20/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1082 21/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI MOTOCICLI APRILIA PEGASO IN USO AL SETTORE TARGATI CX86196 - CX86197 - CIG:B1BE74734C 500 78 609 20/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 1083 21/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 7_24 DEL 08/04/2024 A FAVORE DELL'ING. RAPUANO GIUSEPPE PER PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANA - CIG Z2F3C89B69 - CUP: I47G22000310001 507 81 614 21/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1084 30/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PRELEVAMENTO SOMME DERIVANTI DA INCASSI C.D.S. 534 84 627 24/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1085 30/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 02/05/2024 A FAVORE DI PISCIOTTA GASPARE"" PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL CANILE MUNICIPALE - CIG:ZF03D58E6E""" 540 86 635 28/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1086 30/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.1/SP DEL 31-01-2024, N.2/SP DEL 07-03-2024, N.3/SP DEL 17/04/2024 A FAVORE DELLA AZIENDA SPECIALE SAM PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ARRE DI SOSTA A PAGAMENTO NEI PERIODI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 536 85 646 29/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1087 04/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 30/04/2028 A FAVORE DI DITTA PISCIOTTA GASPARE PER IL SALDO DI FINE CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE - CIG:Z87394486F 554 88 653 30/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1088 05/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.F202401878 DEL 30/05/2024 A FAVORE DI CENTRO RICAMBI AMATO S.R.L."" PER LA RIPARAZIONE DEI MOTOCICLI APRILIA PEGASO TARTATI CX86196 - CX86197 - CIG:B1BE74734C""" 564 90 655 30/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1089 31/05/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 8/2021 (SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI) E REP. 9/2021 (SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO) - DCC N. 8 DEL 30/05/2024 550 87 659 31/05/2024 2024 1 - Impegni Determina 1090 14/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.938/B DEL 01/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA SELPOL S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SUPPORTO E RICEVIMENTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO MADONNA DELLE GALLINE 2024 - CIG:B0A8A493A8 604 99 669 03/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1091 04/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 30/05/2024 A FAVORE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI CAVA DE'TIRRENI PER LA QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL CORSO BASE DI TIRO CON ARMI COMUNIDA SPARO - CIG.B1B4FECC40 560 89 670 03/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1092 14/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA LUGLIO/2024, SALDO MESI PRECEDENTI ANNO 2024 - PAGOPA 593 95 691 05/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 1093 07/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO PRIMA PARTE ANNO 2024 PAGAMENTO PARCHEGGIO A RASO CON EASYPARK 590 94 693 06/06/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1094 07/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSI PARCHEGGIO A RASO CON MYCICERO 589 93 694 06/06/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1095 07/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. PJ08298135 DEL 30/04/2024 E N. PJ08469264 DEL 31/05/2024 EMESSE DA KUWAIT PETROLEUM SPA PER RIFORNIMENTI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODI APRILE E MAGGIO 2024 - CIG:ZF7378C09E 587 91 696 06/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1096 07/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 -. 588 92 699 07/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1097 21/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA MESI 12 A FAVORE DI LEASYS ITALIA SPA PER NOLEGGIO VEICOLO FIAT 500L TARGATO GB894TS - CIG Z182C8774E 631 102 707 11/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 1098 14/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.4/AF E 5/SP A FAVORE DI SAM - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI DI CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO MAGGIO 2024 597 96 713 11/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1099 14/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 07/06/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAFETY CONSULTING DI MAAROUF SANAA C. PER LA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL SERVIZIO PND - MISURA 1.4.5 DEL PNRR - CUP:I41F22002630006 - CIG:9671790598 600 98 714 12/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1100 14/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224000480 DEL 30/04/2024 A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER PND ANTICIPO AL 50% PERIODO MAGGIO 2024 - CUP:I41F22002630006 599 97 722 12/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1101 18/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LLIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202430025136 DEL 07/05/2024 E N.0000202430031833 DEL 06/06/2024 EMESSE DA LEASYS SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO APRILE E MAGGIO 2024 DEL VEICOLO TG GB894TS - CIG:Z182C8774E 620 100 727 15/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1102 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N.2559 DEL 30/04/2024 EMESSA DA SAILPOST SPA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI, SANZIONI CDS ED EXTRA CDS - CIG:Z2D39E47B6 ND ND 739 18/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1103 21/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.424/01 DEL 14/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA INGROSCART S.R.L. PER LA FORNITURA DI RACCOGLITORI AD ANELLO E BUSTE A FORATURA UNIVERSALE - CIG:B1799E2D02 627 101 740 18/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1104 25/06/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.35455361 DEL 20/05/2024, N.35455808 DEL20/05/2024, N.35545022 DEL 06/05/2024, N.35545415 DEL 06/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANNI E LA QUOTA BOLLO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE TG. YA106AP E YA107AP - CIG:ZDD24594EB 644 103 752 20/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1105 03/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON LETTURA TARGA AUTOMATICA SCNTT - CIG B0E1E544F4CUP: I47G22000310001 672 105 778 27/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 1106 01/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 664 104 781 01/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1107 04/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224000803 DEL 22/05/2024 A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SEND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI ANTICIPAZIONE AL 50% GIUGNO 2024 - CIG: Z2B3DACC8A 674 106 786 02/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1108 10/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.372 DEL 30/04/2024 EMESSA VERBTEL SRL PER IL CANONE DI NOLEGGIO SOFTWARE GESTINC WEB IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:Z7232FBFSA 868 135 794 04/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1109 10/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2024 -. 686 108 796 04/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1110 10/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.8 DEL 03/05/2024 E N.9 DEL 16/06/2024 EMESSE DA ASS. ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER LA GESTIONE CANILE COMUNALE CIG:9920788D3C 693 110 797 04/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1111 18/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAN.1000 VVA 24006205 EMESSA DA INFOCAMERE SCPA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI CAMERE DI COMMERCIO - CIG:B0753F25E1 724 113 800 05/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1112 10/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA AGOSTO/2024, SALDO MESI PRECEDENTI ANNO 2024 - PAGOPA 689 109 803 08/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 1113 10/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.50PA DEL 08/07/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE -CONSOLIDATORE - MEPA CLOUD E DATA ENTRY - CIG:ZF739BFFDF 680 107 811 09/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1114 15/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE 5/AF E 6/SP EMESSE DA SAM - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI DI CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2024 698 111 817 10/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1115 18/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.50/001 EMESSA DAAUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO"" PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO MINI COOPER TARGATO FX871WG - CIG:B0CAB89A9""" 725 114 831 12/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1116 18/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/001 DEL 01/07/2024 EMESSA DA AUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO"" PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO YA107AP IN USO AL SETTORE - CIG:B0D62B4FAE""" 726 115 840 15/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1117 17/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "AGGIUDICAZIONE GARA APERTA EX ART. 50 E 76 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI, LAVORI, FORNITURA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARCOMETRI E SERVIZI CONNESSI, MEDIANTE RICORSO ALLA DETERMINA IN FORMA SEMPLIFICATA DI CUI ALL’ART.17 CO 2 CIG: B1CD4CB458 - ID GARA 433 C.U.C. NOCERA INFERIORE """ 893 139 843 15/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 1118 16/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AURIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTE DI ALTRO SETTORE E RELATIVO SUB IMPEGNO DI SPESA 714 112 844 15/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 1119 25/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ08559611 DEL 30/06/2024 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VECOILI IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:ZF7378C09E 756 117 860 17/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1120 25/07/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.413/A DEL 30/06/2024 EMESSA DA MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ INSTALLAZIONE TRANSENNE - CIG:Z9137FE622 750 116 869 19/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1121 08/08/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO SPESA SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - ORDINATIVO DI FORNITURA AGOSTO/2024, SALDO MESI PRECEDENTI ANNO 2024 ED IMPEGNO DI SPESA DA SETTEMBRE A DICEMBRE - PAGOPA 812 122 917 31/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 1122 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso AUTORIZZAZIONE A PRELEVARE DAL CONTO INCASSI SANZIONI C.D.S. E RC/IA ND ND 918 31/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1123 08/08/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224001722 DEL 20/06/2024 A FAVORE DI PAGOPA PER IL SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND - ORDINATIVO DI FORNITURA LUGLIO 2024 - CIG:Z2B3DACC8A 813 123 927 05/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1124 07/08/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024 -. 808 120 933 07/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1125 07/08/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI LUGLIO 2024. 807 119 934 07/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1126 08/08/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAFETY CONSULTING ITALIA S.A.S. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE - CONSOLIDATORE ATTI - CIG: ZF739BFFDF 811 121 940 07/08/2024 2024 1 - Impegni Determina 1127 08/08/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTUTA N.5224002582 PER L'ANTICIPO DEL 50% PER IL SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND - ORDINATIVO DI FORNITURA AGOSTO 2024 - PAGOPA - CIG:Z2B3DACC8A 818 124 945 08/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1128 03/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-V-VS2821 DEL 01/03/2024 EMESSA DA EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI VOLUMI E PRONTUARI PER GLI OPERATORI DI P.M. CIG:B0806ED8E9 835 127 947 08/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1129 03/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000202430041575 DEL 06/08/2024 E N.0000202430036927 DEL 04/07/2024 A FAVORE FI LEASYS SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO VEICOLO TG. GB894TS - MESI GIUGNO E LUGLIO 2024 - CIG:Z182C8774E 840 129 953 13/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1130 19/08/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE SICUREZZA URBANA, ANNO 2024 823 125 954 19/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1131 28/08/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PROROGA APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI, LAVORI, FORNITURA: SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE -CONSOLIDATORE - MEPA CLOUD E DATA ENTRY 825 126 965 28/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1132 03/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI AGOSTO 2024 839 128 975 02/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1133 03/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO DELLA CSL - VERIFICARE CHE LE NOTIFICHE ANDATE FUORI TERMINE 841 130 976 02/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1134 25/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAM AZIENDA SPECIALE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEL SERVIZIO CONTROLLO SOSTA A PAGAMENTO ED AFFISSIONI MESE DI LUGLIO 2024 918 143 977 03/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1135 04/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI SPA PER LA FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE E MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: B2C0E8991A 843 132 984 03/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 1136 04/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2024 -. 842 131 986 03/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1137 04/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISIONI E DEAFFISIONE"" -CIG B0899E3F8F""" 846 133 992 04/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 1138 10/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 31/07/2024 EMESSA DAL'ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA PAGANI ODV"" PER LA GESTIONE DEL CANIE MESE DI LUGLIO 2024 - CIG:9920788D3C""" 867 134 999 05/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1139 11/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIPENDENTI DEL SETTORE SICUREZZA URBANA PER LAVORO STRAORDINARIO 884 136 1004 06/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1140 11/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/10/2023 AL 31/08/2024. 885 137 1011 09/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1141 27/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224003262 EMESSA DA PAGOPA SPA PER L'ANTICIPAZIONE DEL 50% DELLA FORNITURA DI SETTEMBRE 2024 - CIG:Z2B3DACC8A 931 147 1016 09/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1142 11/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL 43 CONVEGNO NAZIONALE DI RICCIONE P.L. DAL GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024 AL SABATO 21 SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO. CIG B2FDAC0528 887 138 1024 10/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 1143 17/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.35641612, N.35642009, 3572977835730158 EMESSE DALLA SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANONI E LE QUOTE BOLLO DEI VEICOLI TARGATI TA106AP ED YA107 AP MESI GIUGNO E LUGLIO 2024 - CIG:ZDD24594EB 894 140 1031 12/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1144 17/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.I.S. - DIVISONE INCIDENTI STRADALI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI O RIMOSSI E NON RITIRATI, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAGANI - CIG:B3069A2E44 909 142 1039 13/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 1145 17/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.PJ08691074 E N.PJ08818396 EMESSE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODO 01/07/2024 - 31/08/2024 - CIG:ZF7378C09E 903 141 1042 16/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1146 25/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/PA DEL 16/09/2024 EMESSA DA SAFETY SONSULTING DI SANAA MAAROUF SAS PPER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE -CONSOLIDATORE - MEPA CLOUD E DATA ENTRY -CIG:ZF739BFFDF 925 144 1047 17/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1147 25/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.3631/FVIDF DEL 13/09/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO SPAGGIARI PARMA PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - CIG:B2C0E8991A 926 145 1056 19/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1148 25/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE L'OASI DEL PULITO DI FABBRICATORE MARIANNA"" PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE ORDINARIE ED OPERATIVE - CIG:B24B240304""" 929 146 1060 23/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 1149 30/09/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/SP ED 7/AF DEL 10/09/2024 EMESSE DA AZ. SPECIALE SAM RELATIVE AI CANONI DEL SERVIZIO CONTROLLO SOSTA E SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI AGOSTO 2024 933 148 1071 26/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1150 04/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 31/08/2024 EMESSA DA ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CANILE COMUNALE - CIG:9920788D3C 949 149 1074 26/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1151 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso "ACCERTAMENTO INCASSO PAGAMENTI ELETTRONICI MYCICERO"" DA MAGGIO AD AGOSTO 2024""" ND ND 1077 29/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1152 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso "DETERMINA DI ACCERTAMENTO INCASSI PARCHEGGI CON MODALITA' ELETTRONICA MY CICERO"" DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024""" ND ND 1078 29/09/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1153 24/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224004491 EMESSA DA PAGOPA SPA PER L'ANTICIPAZIONE PARI AL 50% DELL'0RDINATIVO DI FORNITURA OTTOBRE 2024 DEL SERVIZIO NOTOFICA ATTI DIGITALI A MEZZO PIATTAFORMA SEND - CIG:Z2B3DACC8A 1016 160 1089 02/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1154 08/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.237 DEL 30/09/2024 EMESSA DALLA DITTA SARTORIA PANZERA SRL"" PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER GLI AGENTI NEOASSUNTI - CIG:Z58394D3B""" 959 150 1095 04/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1155 14/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2024 -. 975 154 1098 06/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1156 14/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024. 974 153 1100 07/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1157 14/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAW SERVICE SRLS PER LA PROROGA TECNICA MESI SEI DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ INSTALLAZIONE TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE - CIG:Z9137FE622 972 152 1110 08/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1158 15/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.80 DEL 17/09/2024 EMESSA DALLA DITTA PISCIOTTA GASPARE"" PER L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE DI PARCOMETRI E SEGNALETICA INFORMATIVA DI PARCHEGGIO - CIG:B1CD4CB45B""" 983 155 1116 09/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1159 14/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE FESTA MASSIMO 970 151 1119 10/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1160 17/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.2024-V-VE-491 DEL 01/10/2024 EMESSA DA EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DEL VOLUNE CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO 2024"" - CIG:B0806ED8E9""" 998 158 1126 11/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1161 17/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.00000108/10/2024 DEL 11/09/2024 EMESSA DA PROMHOTELS SOC. COOP A.R.L. PER IL PERNOTTAMENTO DI N. 4 OPERATORI PER NOTTI 3 IN OCCASIONE DEL 43 CONVEGNO DELLE POLIZIE LOCALI DI RICCIONE - CIG:B2FDAC0528 996 156 1135 15/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1162 17/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001146032 DEL 30/09/2024 EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI N. 4 OPERTAORI DI P.L. AL 43 CONVEGNO LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE"" - RICCIONE - CIG:B2FDAC0528""" 997 157 1136 16/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1163 24/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.35816328 DEL 16/09/2024 E N.35816691 DEL 16/09/2024 EMESSE DA LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO E LA QUOTA BOLLA DEI VEICOLI TG. YA106AP - YA107AP AGOSTO 2024 - CIG:ZDD24594EB 1015 159 1156 22/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1164 24/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224004026 DEL 12/09/2024 EMESSA DA PAGOPA S.P.A. PER IL SALDO DELLA FORNITURA DI LUGLIO 2024 SERVIZIO NOTIFICHE SEND - CIG:Z2B3DACC8A 1017 161 1158 22/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1165 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N.68/A DEL 14/10/2024 EMESSA DA SAFETY CONSULTING S.R.L. PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - CIG:ZF739BFFDF ND ND 1159 23/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1166 25/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 68/PA EMESSA DA SAFETY CONSULTING S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI - CIG:ZF739BFFDF 1023 163 1160 23/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1167 24/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE NR.1158: LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224005194 DEL 16/10/2024 EMESSA DA PAGOPA S.P.A. PER IL SALDO DELLA FORNITURA DI AGOSTO2024 SERVIZIO NOTIFICHE SEND - CIG:Z2B3DACC8A 1018 162 1161 23/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1168 31/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 30/09/2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA PAGANI ODV"" PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE CIG:9920788D3C""" 1028 165 1170 28/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1169 31/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000202430046552 DEL 05/09/2024 E FATTURA N.0000202430051491 DEL 04/10/2024 EMESSE DA LEASYS SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TG GB894TS MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - CIG:Z182C877E 1025 164 1171 29/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1170 31/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ08948446 DEL 30/09/2024 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM SPA PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:ZF7378C09E 1030 166 1174 29/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1171 07/11/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224005603 DEL 21/10/2024 EMESSA DA PAGOPA S.P.A. PER L'ANTICIPO FORNITURA DEL 50% NOVEMBRE 2024 - CUP:I41F22002630006 1061 168 1182 30/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1172 31/10/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PAGOPA S.P.A. AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.812-24 DEL 08/08/2024 A FAVORE SERVIZIO PND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND ATTIVAZIONE - SALDZ2B3DACC8AO MESI PRECEDENTI ANNO 2024 ED IMPEGNO DI SPESA DA SETTEMBRE A DICEMBRE - CIG: 1035 167 1183 30/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1173 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - GARE ESPLETATE IN VIGENZA DEL DLGS 50/2016 DELIBERA DI GIUNTA N. 19/2019 E DGC 32/2020 REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ND ND 1198 04/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1174 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2023 ND ND 1202 04/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1175 07/11/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AGENZIA RIMA S.A.S DI GIORDANO FIORAVANTE & C. PER LA POLIZZA RCA DEL VEICOLO TG.FX871WG DI PROPRIETÀ DELL'ENTE ED IN USO AL SETTORE - CIG:B41E43CD1F 1065 170 1210 05/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1176 07/11/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.10/SP DEL 08/10/2024 E N.8/AF DEL 08/10/2024 EMESSE DALL'AZIENDA SPECIALE SAM PER I CANONI DEL SERVIZIO AFFISSIONI E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - SETTEMBRE 2024 1063 169 1216 06/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1177 12/11/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2024 -. 1071 172 1222 06/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1178 12/11/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024. 1069 171 1228 07/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1179 19/11/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL 1101 175 1236 09/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1180 19/11/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL 1100 174 1237 09/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1181 20/11/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.657/A DEL 02/10/2024 EMESSA DALLA DITTA MAW SERVICE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE - 3 TRIMESTRE 2024 - CIG:Z9137FE622 1113 176 1263 14/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1182 18/11/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL’ANNO 2023 1098 173 1272 18/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1183 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI 2025/2029 IMPEGNO DI SPESA ND ND 1285 21/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1184 09/05/2024 2024 Sicurezza sul lavoro SICL22 Archiviata NOMINA ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 463 61 567 09/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1185 14/06/2024 2024 Sicurezza sul lavoro SICL22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FV24-0272 DEL 09/02/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE PSS-VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 E FV24-0271 DEL 09/02/2024 RELATIVA ALLE ATTIVITÀ EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 596 72 702 08/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1186 03/09/2024 2024 Sicurezza sul lavoro SICL22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FV24-1999 DEL 08/07/2024 RELATIVA ALLE ATTIVITÀ EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 E FV24-2000 DEL 08/07/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE PSS-VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - CIG: 9317802D72 838 121 956 24/08/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1187 07/11/2024 2024 Sicurezza sul lavoro SICL22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FV24-2993 DEL 25/10/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE PSS-VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL 01/04/2024 AL 31/08/2024 E FV24-2992 DEL 25/10/2024 RELATIVA ALLE ATTIVITÀ EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE DAL 01/04/2024 AL 31/08//2024 1064 158 1212 05/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1188 16/01/2024 2024 Servizio Protezione civile UFSPC21 Archiviata LIQUIDAZIONE RESOCONTO ECONOMICO ATTIVITÀ CONVENZIONALE ASSOCIAZIONE PAPA CHARLIE SALDO ANNUALITÀ 2023 27 2 51 16/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1189 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/23B CARTOLIBRERIA BONAGURA S.R.L. PER BUONO LIBRO SCUOLE STATALI A.S. 2023-2024 CIG:__________ ND ND 3 02/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1190 12/01/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PAPA CHARLIE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI SERVIZIO PUBBLICO SUL TERRITORIO 13 1 43 12/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 1191 06/02/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata "LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA"" DI LEANDRI MARIA ROSARIA PER FATTURA NR. 2/PA DEL 17 GENNAIO 2024 CEDOLE SCUOLE DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023/2024 CIG:B018E60182""" 96 11 64 18/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 1192 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA BONAGURA S.R.L. PER FATTURA NR. 8/24B DEL 17.01.2024 PER BUONO LIBRO SCUOLE STATALI A.S. 2023/2024 CIG:________ ND ND 65 18/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1193 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA BONAGURA S.R.L. PER FATTURA NR. 8/24B DEL 17.01.2024 BUONI LIBRO A:S. 2023/2024 CIG: ND ND 66 18/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1194 06/02/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA BONAGURA PER FATTURA NR. 8/24B DEL 17.01.2024 PER BUONI LIBRO A.S. 2023/2024 CIG:B031548787 92 8 67 18/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1195 06/02/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MILANO MARCELLO FATTURA NR. 1_24 DEL 18.01.2024 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023/2024 CIG:B0371941FA 93 9 69 18/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1196 08/02/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA DI STILE SERGIO PER FATTURA NR. 3 DEL 19 GENNAIO 2024 PER BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI A. S. 2024/2025 CIG. BO18E6O182 116 13 80 22/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 1197 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA NR. 352 DEL 27 DICEMBRE 2023 CIG 9448928E08 ND ND 88 23/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 1198 29/01/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA 74 6 107 26/01/2024 2024 1 - Impegni Determina 1199 08/02/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA PER FATTURA NR. 4 DEL 29 GENNAIO 2024 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI A.S. 2023/2024 CIG:BO18E6O182 115 12 122 31/01/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1200 01/03/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA INDENNITÀ FRONT- OFFICE DIPENDENTI SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ 204 23 166 07/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 1201 15/02/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE DELLA SCUOLA SITA IN TRAVERSA MANGIONI DEL COMUNE DI PAGANI 137 14 182 12/02/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1202 28/02/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA NR. 11 DEL 31 GENNAIO 2024 - CIG: 9448928E08 195 20 204 19/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 1203 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE PER ISCRIZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI INVIATI DAL COMUNE DI SANT'EGIDIO M/A NELL'ANAGRAFE DI QUESTO ENTE ND ND 234 23/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 1204 27/02/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE PER ISCRIZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI INVIATI DAL COMUNE DI SANT'EGIDIO M/A NELL'ANAGRAFE DI QUESTO ENTE 192 19 235 23/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 1205 28/02/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI 196 21 249 27/02/2024 2024 1 - Impegni Determina 1206 19/03/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FRONT-OFFICE DIPENDENTI SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ 256 29 275 05/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1207 11/04/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA STAMPA CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE E PARITARIE ESISTENTI SUL TERRITORIO A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA CONTALDO VINCENZO CIG: B0371941FA 350 39 297 08/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1208 14/03/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata FONDO DI SOLIDARIETÀ DESTINATO AGLI INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ NEL RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 251 28 318 14/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1209 20/03/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE STRAORDINARIO - DIPENDENTE SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI 269 31 325 16/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1210 11/04/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA NR. 68 DEL 29 FEBBRAIO 2024-CIG: 9448928E08 351 40 341 20/03/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1211 07/05/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA TIPOLITOGRAFIA-TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO CIG:B1567E1543 431 55 356 26/03/2024 2024 1 - Impegni Determina 1212 08/04/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO ELETTORALE 333 35 397 03/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1213 09/05/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' FRONT-OFFICE DIPENDENTI SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ (PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2023) 462 60 430 10/04/2024 2024 1 - Impegni Determina 1214 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso LIQUIDAZIONE TIPOLITOGRAFIA-TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO PER LA STESURA DI NR- 50 MANIFESTI F.TO 70X100 CIG: B018E60182 DA CANCELLARE ND ND 436 10/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1215 07/05/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA 79 DEL 31 MARZO 2024 - CIG: 9448928E08 432 56 456 16/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1216 07/05/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RESIDUO SOMMA CENTRI ESTIVI 2021 DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ROMA 434 57 491 23/04/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1217 06/05/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER INIZIO LAVORI SCIA IMMOBILE - PROTEZIONI AMBIENRTALI SRL 427 52 539 03/05/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1218 30/05/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA N. 126 DEL 30 APRILE 2024 - CIG 9448928E08 535 66 595 17/05/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1219 18/06/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ASILI NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI .COMMA 449 - L. 232/2016 ANNO 2024 614 74 667 03/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 1220 18/06/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA DEI CITTADINI, L’APPORTO SIGNIFICATIVO DI BENEFICI ALLA COMUNITÀ PAGANESE IN TERMINI DI CONOSCENZA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE, NONCHÉ DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA 611 73 726 14/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1221 18/06/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08202/S DEL 20/05/2024 EMESSA DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. PER ACQUISTO ELEWEB ELEZIONI EUROPEE OLTRE 7 SEZIONI - CIG B15B0EBB55 619 76 728 15/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1222 18/06/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/PA/2024 DEL 24/05/2024 - DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C. PER LA FORNITURA DI ARREDO ELETTORALE E MATERIALE PER IGIENE - CIG: B12F381816 618 75 729 15/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1223 24/06/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DA PARTE DEI FORNITORI INTERESSATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025- 2025/2026 640 83 735 17/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 1224 01/07/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/24 DEL 17.06.2024- TIPOLITOGRAFIA-TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO PER LA STAMPA DI NR. 6.000 CEDOLE LIBRARIE FORMATO 11,5X23- PLICO 3 . CIG: B0371941FA 660 89 736 18/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1225 01/07/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata TRASFERIMENTO QUOTE PER FONDO DI SOLIDARIETA' DESTINATO A POTENZIARE GLI ASILI NIDO E IL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI. L. 232/2016 659 88 749 20/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 1226 21/06/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/24 DEL 17/04/2024 PER ASSISTENZA SANITARIA FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLE GALLINE 2024 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI AGRO ODV - CIG: B10DA41DC8 637 81 750 20/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1227 25/06/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 18/06/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA GENERALE DEI PLESSI SCOLASTICI E DEI PRESIDI ELETTORALI DI PIAZZA D’AREZZO E VIA PITTONI, PRIMA, DURANTE E DOPO LE ELEZIONI EUTOPEE DELL’8 E 9 GIUGNO DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.S. DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B12F381816 645 84 754 20/06/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1228 01/07/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURA NR. 187 DEL 31 MAGGIO 2024 CIG: 9448928E0B. 658 87 760 25/06/2024 2024 1 - Impegni Determina 1229 01/07/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME VERSATE DALL’A.S.D. SPORTING AGRO CON SEDE IN VIA FILETTINE N. 75_ PAGANI, QUALE PAGAMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI RELATIVI ALL’USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA CRISCUOLO E DELLA SCUOLA MEDIA SANT’ALFONSO PERIODO APRILE - GIUGNO 2024. 649 85 777 27/06/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1230 04/07/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata DETERMINA DI ACCERTAMENTO ,RISCOSSIONE E IMPEGNO SPESA PER IL CONTRIBUTO BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 675 92 791 03/07/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1231 10/07/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE RESOCONTO ECONOMICO ATTIVITÀ CONVENZIONALE ASSOCIAZIONE PAPA CHARLIE - ACCONTO ANNUALITÀ 2024 694 94 801 05/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1232 19/07/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FRONT- OFFICE DIPENDENTI SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ (PERIODO GENNAIO -MARZO2024) 731 102 807 09/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1233 25/07/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 753 103 873 22/07/2024 2024 1 - Impegni Determina 1234 08/08/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/24 DEL 29.07.2024 - TIPOLITOGRAFIA- TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO PER LA STAMPA DI NR. 1000 BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA F.TO CM. 5,5X12 - PLICO 3 . CIG: B0371941FA 816 109 898 30/07/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1235 10/09/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 869 127 1001 06/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 1236 10/09/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata "IMPEGNO SPESA DITTA IZZO DISINFESTAZIONI "" PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE ESISTENTI SUL TERRITORIO PRIMA DELL'APERTURA DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2024-2025""" 862 126 1005 06/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 1237 04/10/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ASILI NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI, COMMA 449- L. 232/2016 ANNO 2024 948 138 1070 25/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 1238 08/10/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART.1C449 D 449 D QUINQUES L 232/16 SOLO REGIONI RSO) 961 142 1075 27/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 1239 01/10/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 648 DEL 17/09/2024 PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE ESISTENTI SUL TERRITORIO PRIMA DELL’APERTURA DELL’A.S. 2024/2025 DITTA IZZO DISINFESTAZIONI DI COSTANTINO IZZO - CIG: B2F58D9244 946 137 1076 28/09/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1240 08/10/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL D.LGS. NR. 112 DEL 31.03.1996 957 139 1082 30/09/2024 2024 1 - Impegni Determina 1241 08/10/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata TRASFERIMENTO QUOTE PER FONDO DI SOIDARIETÀ DESTINATO A POTENZIARE GLI ASILI NIDO E IL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI L. 232/2016. 958 140 1094 04/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1242 08/10/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA FUA AGRO SOLIDALE 2024 960 141 1096 04/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1243 14/10/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata "TRASFERIMENTO QUOTE ALL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE"" PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL D.LGS. NR 112 DEL 31.03.1996""" 981 147 1112 09/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1244 14/10/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC)ALL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI ( ART. 1 C449 D 449 D QUINQUES L. 232/16 SOLO REGIONI RSO) 978 145 1113 09/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1245 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso "TRASFERIMENTO SOMMA AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE FUA"" ANNO 2024""" ND ND 1114 09/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1246 14/10/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata "TRASFERIMENTO SOMMA AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE"" FUA 2024""" 977 144 1115 09/10/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1247 07/11/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER FATTURE NR. 284 DEL 31.10.2023 E FATTURA NR. 352 DEL 27 .12 2023 . CIG: 9448928E0B 1059 156 1155 21/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1248 31/10/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata "IMPEGNO SPESA DITTA ECOFLY PER OPERA DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO G. RODARI""CIG:""" 1029 153 1164 24/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1249 04/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2024 DM 26 LUGLIO 2024 1185 178 1179 30/10/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1250 13/11/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI. CIG B433568B57 1086 159 1181 30/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1251 06/11/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata "TRASFERIMENTO RESTANTE PARTE ALL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE"" FUA ANNUALITÀ 2024""" 1051 155 1184 30/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1252 13/11/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata "LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA"" PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG:B433563738""" 1087 160 1190 31/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1253 07/11/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. PER FATTURA NR.249 DEL 30.09.2024 PER PASTI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG:9448928E0B 1060 157 1194 31/10/2024 2024 1 - Impegni Determina 1254 20/11/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 7_ 24 DEL 01 .11.2024 CARTOLIBRERIA MILANO MARCELLO PER CEDOLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG:B43353B636 1107 171 1201 04/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1255 13/11/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA PER FATTURA NR. 43 DEL 05 NOVEMBRE 2024 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2024-2025- CIGB43351DD72 1088 161 1213 06/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1256 20/11/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FRONT-OFFICE DIPENDENTI SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ ( PERIODO APRILE-MAGGIO- GIUGNO 2024) 1105 169 1244 12/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1257 04/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG: B48C22CF46 1176 174 1250 13/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1258 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 NR. 293 DEL 31.10. 2024 CIG: 9448928E0B ND ND 1252 13/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1259 23/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata "LIQUIDAZIONE DITTA ECOFLY PER OPERA DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO GIANNI RODARI"" CIG: B3FCAFE47C""" 1315 195 1271 18/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1260 04/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA DI LEANDRI MARIA ROSARIA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG:B48C227B27 1177 175 1281 20/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1261 04/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MILANO MARCELLO PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE DI 1 E 2 GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG:B48C21E3BC 1178 176 1289 22/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1262 27/11/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ASSUNZIONE TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SARNO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 1148 344 1315 27/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1263 29/11/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2023. 1158 349 1317 28/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1264 29/11/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO A FAVORE DEI TITOLARI DI P.O. ANNO 2023. 1153 347 1319 28/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1265 09/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 462 S.F.A. COLLOCATO A RIPOSO A DECORRERE DAL 15/11/2024 , PER INABILITÀ AL SERVIZIO. 1210 359 1351 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1266 05/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata DI IMPEGNARE E LIQUIDARE A FAVORE DEL FUNZIONARIO TECNICO MATRICOLA 573 LA SOMMA INCASSATA DAL COMUNE DI SAN VALETNINO TORIO, IN QUALITÀ DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA AI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO COLLEGHIAMOCI ALL’AGRO. 1193 354 1356 04/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1267 12/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA 1244 361 1375 06/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1268 12/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA 1246 362 1426 11/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1269 13/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANNO 2024 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO. 1254 366 1454 13/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1270 16/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA 1280 375 1456 13/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1271 17/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE PERFORMANCE PERSONALE ANNO 2023. 1285 377 1457 13/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1272 17/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2022 A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 476. 1286 378 1458 13/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1273 19/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata DETERMINA ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA 1305 386 1479 18/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1274 23/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-203086 DEL 11/12/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2024 OTTOBRE E NOVEMBRE - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CONSIP - CIG: B05A1E22C2. 1318 392 1488 19/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1275 27/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSI DIRITTI DI NOTIFICA 1330 398 1514 24/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1276 27/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONE DEL DIPENDENTE D'AMORE GUIDO, DECORRENZA 30/12/2024. 1329 397 1516 27/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1277 29/11/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO. 1159 339 1321 29/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1278 10/12/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI"". CIG: B469AA7E6D. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.""" 1229 360 1327 02/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1279 17/12/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO COLLODI"" ED EDIFICIO ""FORTECO"". CIG: B47080F755. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.""" 1293 383 1328 02/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1280 10/12/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO RODARI"" ED EDIFICIO ""CARDUCCI"". CIG: B4705D3F54. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA""" 1231 361 1329 02/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1281 13/12/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BOSCHETTO PERIURBANO IN VIA TRAVERSA TAURANO DEL COMUNE DI PAGANI. CIG: B493F6A9AE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. 1274 376 1411 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1282 23/12/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO NAVETTA PER LE FESTIVITÀ DEI SANTI E DEI DEFUNTI PER I GIORNI 1-2-3 NOVEMBRE 2024 - RDO NR. 477441 - CIG: B4152C528A 1316 391 1492 20/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1283 23/12/2024 2024 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VIA TRENTO DI PAGANI (SA) - CIG: B464148E14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2949 DEL 30/11/2024 PROT. 51557 DEL 10/12/2024. 1319 392 1494 20/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1284 29/11/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2024/2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO. CIG. B487594A3F 1152 346 1320 29/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1285 29/11/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO 14X8 SUL GHIACCIO SINTETICO E NOLEGGIO DI N. 5 CASETTE DI LEGNO 3X2 PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI NATALIZI NEL COMUNE DI PAGANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO. CIG. B488CCC366 1151 345 1322 29/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1286 04/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO STAMPA DEI VOLUMI DA INSERIRE IN PROSECUZIONE NELLA COLLANA LA CITTÀ INVISIBILE. STORIA E STORIE DI CULTURA PAGANESE. CIG: B496913AB7 1186 353 1340 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1287 04/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, PER N. 12 EVENTI DI ANIMAZIONE ITINERANTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024-2025. CIG: B498B7170F 1169 351 1348 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1288 09/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PROGRAMMA NATALIZIO DELIBERA N. 111 DEL 29/10/2024 1205 357 1379 06/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1289 13/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. AP00121555 DEL 25 OTTOBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIAONLINE S.P.A. CON P.IVA: 03970540963 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE LANNER SKY FTA, PRODUZIONE LANNER DINAMICO E RETE ESSENZIALE- CIG: B0A1F4863C 1261 372 1412 10/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1290 13/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-P.A.24 DEL 31/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. S.C.R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO MESSO IN ONDA IL 30.10.2024. CIG: B025B9AD39 1271 374 1439 12/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1291 13/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 09 DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ZORA LAB CON P.IVA: 06201160659 PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI N.200 VOLUMI SULLA VITA DI TINA SPORTELLI NELL’AMBITO DELLA COLLANA LA CITTÀ INVISIBILE. STORIA E STORIE DI CULTURA PAGANESE. CIG:B496913AB7 1270 373 1444 12/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1292 13/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO PER EVENTI RELATIVI A SPETTACOLI TEATRALI, RIEVOCAZIONE STORICA E SFILATA TRADIZIONALE DI BABBO NATALE COMPRENSIVI DI SERVICE AUDIO LUCI PER FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2024-2025. CIG: B4D0FB1FF5 1255 367 1455 13/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1293 17/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 57/24 67/24 75/24 (TRIMESTRE SETTEMBRE/NOVEMBRE) PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, - SOCIETÀ TITANO SRLS, P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 1287 379 1463 16/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1294 17/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 09/12/2024 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF1 1291 380 1466 16/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1295 17/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024.LIQUIDAZIONE 1295 382 1468 17/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1296 19/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA REGIONE CAMPANIA, LL.RR. N. 24 DEL 28 DICEMBRE 2023, ASSEGNAZIONE E IMPEGNO AL CAPITOLO U0454/2024 IN FAVORE DEL COMUNE DI PAGANI 1307 388 1482 19/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1297 23/12/2024 2024 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER L’ESIBIZIONE DEL DJ ANDREA DAMANTE IN DATA 5 GENNAIO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO PAGANI. CIG: B4F9CFDE13 1317 391 1508 23/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1298 25/11/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 25 NOVEMBRE 2024 1126 337 1298 25/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1299 26/11/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI OTTOBRE 2024 1133 340 1299 25/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1300 27/11/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2022 - LIQUIDAZIONE 1140 342 1311 26/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1301 27/11/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI OTTOBRE 2024 1137 341 1312 26/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1302 06/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI NOVEMBRE 2024 1196 355 1363 05/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1303 09/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 06 DICEMBRE 2024 1199 356 1380 06/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1304 10/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE OTTOBRE 2024 1240 360 1381 06/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1305 12/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 1247 363 1428 11/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1306 12/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI NOVEMBRE 2024 1248 364 1434 11/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1307 12/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 1249 365 1437 12/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1308 18/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA AL 18/12/2024 - IMPEGNO 1297 383 1476 18/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1309 19/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO RELATIVO ALL’INCASSO SUL C/C N. 18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI DICEMBRE 2024 1306 387 1480 18/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1310 19/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO RELATIVA AL C/C 1033041946 MESE DI DICEMBRE 2024 1308 389 1483 19/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1311 20/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO SU C/C 1023343179 RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) MESE DI DICEMBRE 2024 1310 390 1484 19/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1312 27/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO SU C/C 1023345091 RELATIVA ALL’INCASSO EX ICP E CUP PER L’ANNO 2024 1331 399 1498 20/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1313 23/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 20 DICEMBRE 2024 1327 396 1500 20/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1314 30/12/2024 2024 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE NOVEMBRE 2024 1338 401 1509 23/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1315 13/12/2024 2024 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE- ANNO 2024 1260 371 1436 12/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1316 30/12/2024 2024 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027. CIG B5091D7CE6 1360 404 1532 30/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1317 30/12/2024 2024 Partecipate (Parte giuridica) PG22 Archiviata PROCEDURA ESECUTIVA N. 612/2024 PROCEDURA ESECUTIVA N. 3621/2023 DEBITO FUORI BILANCIO REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. 1347 36 1533 30/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1318 17/12/2024 2024 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DELL’11 NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AVVOCATURA, AFFIDATO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B0B6A2A3D7. 1294 35 1452 13/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1319 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso IMPEGNO SPESA FATTURA 03/505 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI AGOSTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z2932271 ND ND 1460 16/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1320 04/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002105272 DEL 20/11/2024- SERVIZIO ANNUALE CONSERVAZIONE A NORMA APSER.ARCHIVIO - DITTA APKAPPA SRL CIG: B2396513CE 1163 350 1316 27/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1321 09/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, ESERCIZIO 2024. 1207 358 1364 05/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1322 16/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-COMUNI-APRILE 2022 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP I41C22000070006 - CIG 9760991098 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 3931 DEL 5/12/2024 1282 376 1383 09/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1323 13/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE CON INDIZIONE DI GARA MEDIANTE R.D.O. APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI 1257 369 1447 12/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1324 13/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/PI DEL 04/12/2024 PROT. GEN. N. 50466 DEL 04/12/2024, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024. 1258 370 1448 13/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1325 13/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PROROGA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CON IL GESTORE FASTWEB S.P.A., SECONDO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI PREVISTE DALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 CIG PRINCIPALE: 605462636F - CIG DERIVATO: Z2726F7D2D 1256 368 1450 13/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1326 17/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CIVALE VINCENZO, VIA B. MANGINO, 52 PAGANI C. F. CVL VCN 75S11 G230P P. I. 05767210650. FATT. N. 97 DEL 12/12/2024, PROT. GEN. 52332 DEL 16/12/2024. 1292 381 1465 16/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1327 18/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 2040/240028173 DEL 22/11/2024- FORMAZIONE MINERVA ABB.ANNUALE - DITTA MYO SPA CIG: B43E07425A 1299 385 1470 17/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1328 18/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PNRR PA DIGITALE 2026 M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-COMUNI-APRILE 2022 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105603 DEL 13/12/2024 - CUP I41C22000070006 - CIG 9760991098 1298 384 1475 17/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1329 23/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNIVERSAL MOTO DI PAGANO GIOVANNI RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 1 BICI PER L'UFFICIO MESSI - CIG:B4EAE4C4A5 1323 395 1496 20/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1330 30/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, NAS E MATERIALE INFORMATICO ALLA DITTA ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO CIG:B4F03E46FF 1342 402 1499 20/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1331 23/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE MEDIANTE STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA, IN PRESENZA, DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. IL SERVIZIO PREVEDE ANCHE LA FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA (MACCHINA PER STENOTIPIA, PERSONAL COMPUTER PORTATILE, REGISTRATORE). CIG: B4F03C2AEF 1321 393 1504 23/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1332 23/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVALE VINVENZO VIA B. MANGINO, 52 PAGANI C. F. CVL VCN 75S11 G230P P. I. 05767210650, DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUMENTAZIONE AUDIO, PER 12 MESI (01/01/2025 31/12/2025), DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRI SERVIZI. CIG: B4F039FE0C 1322 394 1505 23/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1333 30/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI/ARCHIVO). DETERMINA A CONTRARRE 1333 400 1518 27/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1334 30/12/2024 2024 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA - MEPA - ODA '' SERVIZI ZIMBRA E HOSTING'' DITTA DBNET SRL-CIG B50DF01A6B 1352 403 1539 30/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1335 04/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. SATURNO GIUSEPPE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1173 348 1337 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1336 04/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PEPE ANGELO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1170 345 1338 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1337 04/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO ROSA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1167 343 1339 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1338 04/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA IANNONE CARMELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1168 344 1341 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1339 04/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA BUONOCORE TERESA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1174 349 1342 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1340 04/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PECORARO RENATO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1175 350 1343 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1341 23/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA ADINOLFI CONCETTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1314 390 1344 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1342 09/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. LAURIANO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1209 359 1345 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1343 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI DEL DE CUIUS DE FILIPPO PIETRO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. ND ND 1346 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1344 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. DE CARO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. ND ND 1347 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1345 09/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2024 AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE 1204 357 1355 04/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1346 10/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CIVALE VINCENZO AUDIO-VIDEO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI 1235 363 1377 06/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1347 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso DETERMINA DI APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI ND ND 1413 10/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1348 13/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PASSAMANO ANTONIETTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1267 374 1415 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1349 13/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PECORARO RENATO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1266 373 1417 10/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1350 13/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA BUONOCORE TERESA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1265 372 1420 10/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1351 13/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. LAURIANO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1264 371 1421 10/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1352 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. LAURIANO LUIGI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. ND ND 1422 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1353 13/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. LAURIANO LUIGI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1263 370 1423 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1354 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA ADINOLFI CONCETTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. ND ND 1424 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1355 13/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. DE CARO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1262 369 1425 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1356 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO LAMPADA VOTIVA PER CAPPELLE GENTILIZIE NELL'AREA NORD DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI ND ND 1453 13/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1357 18/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA SENSINI MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1303 388 1471 17/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1358 18/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. DE CARO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1302 387 1472 17/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1359 18/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. LAURIANO LUIGI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1301 386 1473 17/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1360 18/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PASSAMANO ANTONIETTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1300 385 1474 17/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1361 30/12/2024 2024 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE 130_24 E 131_24 PROT. GEN. N. 52726 E 52727A PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE GASPERI ED ALTRE A FAVORE DELLA DITTA FELCO COSTRUZIONI 1357 401 1495 20/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1362 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso ACQUISIZIONE CHIOSCO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA PITTONI RESCISSIONE CONCESSIONE REP. 1766/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ND ND 1300 25/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1363 27/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ACQUISIZIONE CHIOSCO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA PITTONI RESCISSIONE CONCESSIONE REP. 1766/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CUP I41B21001440001 1142 332 1301 25/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1364 04/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0010789322 DEL 11/10/2024 E FATTURA N. FC00110966794 DEL 11/11/2024 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118 1160 340 1309 26/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1365 27/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata "REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA ESISTENTE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DA ESEGUIRSI ALLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE"" SITO IN VIA CESARE SPORTELLI, PAGANI (SA), PER L’UNIVERSIADE NAPOLI 2019 ACCERTAMENTO SOMME PER INCENTIVI ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II.""" 1147 335 1310 26/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1366 05/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata "REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA ESISTENTE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DA ESEGUIRSI ALLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE"" SITO IN VIA CESARE SPORTELLI, PAGANI (SA), PER L’UNIVERSIADE NAPOLI 2019 IMPEGNO SPESE SOMME PER INCENTIVI ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II.""" 1189 354 1353 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1367 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso IMPEGNO SPESA PER ATTIVITÀ INERENTI LA COMMISSIONE DI GARA COMUNE DI SAN VALENTINO COLLGHIAMOCI ALL'AGRO ND ND 1354 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1368 10/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167PA/2024 DEL 03/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA ALTOP S..R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B315070596 1242 366 1372 06/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1369 10/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata "REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA ESISTENTE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DA ESEGUIRSI ALLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE"" SITO IN VIA CESARE SPORTELLI, PAGANI (SA), PER L’UNIVERSIADE NAPOLI 2019 LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II.""" 1234 362 1391 09/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1370 12/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA ALCIDE DE GASPERI (2 LOTTO) - VIA ARCIVESCOVO CARMINE CESARANO - VIALE GUGLIELMO MARCONI - VIA COSTANTINO ASTARITA - CORSO ETTORE PADOVANO - CUP I47H24000870002 1251 368 1418 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1371 23/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI PER POSA IN OPERA DI UN ARMADIO STRADALE CON ELIMINAZIONE DELLA CABINA IN VIA FERRANTE - CIG: B3F2B4DC68. 1313 389 1433 11/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1372 30/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ASSETTO STRADALE DI VIA A. MALET RICADENTE NEL COMUNE DI PAGANI. CIG B4EA89E4C4.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 1337 394 1487 19/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1373 30/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PULIZIA ED ESPURGO DI N. 1.500 CADITOIE RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PAGANI. CIG: B4F1B4A61A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 1356 400 1503 23/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1374 30/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 20/12/2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 53223 DEL 22/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA CO. E IM. S.R.L. - CIG: B30DC5FDA2 1354 398 1513 24/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1375 31/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO/ESECUTIVO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CORSO ETTORE PADOVANO ASTARITA E VIA CESARANO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 1362 404 1522 27/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1376 30/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata CODICE CIG: ZD93D920E4 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PORTIERATO AUDITORIUM, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 1341 395 1523 27/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1377 03/01/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata CODICE CIG: 372B6078 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL DL.VO N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-ECONOMICO, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE ED ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA E GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI PPP INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE IMPEGNO SPESA ANNO 2024 4 1 1524 27/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1378 30/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE BEN IMMOBILI ALL'AZIENDA SPECIALE SAM DAL 01.01.2024 AL 31.12.2027 1361 403 1536 30/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1379 30/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AZIENDA SPECIALE SAM SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERO PER ANNI TRE DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027 1358 402 1537 30/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1380 30/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMETNO DIRETTO ALL AZIENDA SPECIALE SAM SERVIZIO CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI PER ANNI TRE DAL 01 01 2025 AL 31 12 2027 1355 399 1538 30/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1381 04/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 1772/A DEL 15.11.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 48559 DEL 21.11.2024 A FAVORE DELLA DITTA SELPIOL SRL RELATIVA ALSERVIZIO DI VIGILANZA PORTIERATO PRESSO AUDITORIUM 15.12.2023 AL 07.04.2024 CIG.ZDA3D9202E 1182 352 1294 25/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1382 27/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE III QUADRIMESTRE (FEBBRAIO 2024 MAGGIO 2024) E IV QUADRIMESTRE (GIUGNO 2024 SETTEMBRE 2024) PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI CIG: Z783AD7FB8 1141 331 1302 25/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1383 29/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) NONCHÉ IL RILASCIO DI PARERI/AUTORIZZAZIONI PER IL PLESSO SCOLASTICO S. ALFONSO DI VIA TRENTO CIG: Z3B2F0E7B4 LIQUIDAZIONE A SALDO. 1150 336 1303 26/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1384 27/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI, DI NATURA STRAORDINARIA, DEGLI APPARTAMENTI UBICATI NELL’EX PALAZZINA COMUNALE SITA IN VIA G. GARIBALDI N 16 IN PAGANI. 1138 329 1304 26/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1385 27/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ PRESENTE NEL CONDOMINIO DENOMINATO PALAZZO GENETIEMPO E SITO IN PAGANI ALLA IN VIA G. NIGLIO N 26. 1139 330 1305 26/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1386 29/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER QUOTE STRAORDINARIE DEL CONDOMINIO PALAZZO S. FRANCESCO SITO IN VIA S. FRANCESCO N. 57 IN PAGANI. 1154 337 1306 26/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1387 27/11/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA RATA NOVEMBRE 2024-BOLLETTA GESET ITALIA SPA N. 3737 DEL 22.11.2024 1136 328 1308 26/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1388 04/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO SVOLTO PRESSO IL CIVICO CIMITERO-NOVEMBRE2024 1172 347 1326 02/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1389 04/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI, DI NATURA STRAORDINARIA, DEGLI APPARTAMENTI UBICATI NELL’EX PALAZZINA COMUNALE SITA IN VIA G. GARIBALDI N 16 IN PAGANI. 1181 351 1330 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1390 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONDOMINIO PALAZZO S. FRANCESCO SITO IN VIA S. FRANCESCO N. 57 IN PAGANI. ND ND 1331 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1391 04/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONDOMINIO PALAZZO S. FRANCESCO SITO IN VIA S. FRANCESCO N. 57 IN PAGANI. 1184 353 1332 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1392 04/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ PRESENTE NEL CONDOMINIO DENOMINATO PALAZZO GENETIEMPO E SITO IN PAGANI ALLA IN VIA G. NIGLIO N 26. 1171 346 1333 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1393 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE DICEMBRE 2024 AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - ND ND 1334 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1394 04/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE DICEMBRE 2024 AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - 1161 341 1335 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1395 09/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER CONTEGGIO EXTRA COPIE OLIVETTI CIG ZDC23BE8F7 1203 356 1357 04/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1396 09/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 16/RU DEL 03.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 50289 DEL 03.12.2024 A FAVORE AZIENDA SPECIALE SAM PER CANONE SERVIZIO GETIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO NOVEMBRE 2024 1208 358 1358 04/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1397 10/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE 1238 365 1384 09/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1398 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso LIQUIDAZIONE FATT.N. 106_24 DEL 08.11.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 46371 DEL 08.112024 E LIQUIDAZIONE FATT.N. 120_24 SEL 05.12.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 50566 DEL 05.12.2024 A FAVORE ARCH. CRISTOFORO PACELLA PER L'INCARICO DI CONSULENZA PER REDAZIONE RELAZIONE ART.14,REDAZIONE PIANO INDUSRIALE NUOVA GARA PER COMUNE DI PAGANI E REDAZIONE ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE-CIG B11730D556 ND ND 1387 09/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1399 13/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.106_24 DEL 08.11.2024 ACQUISITSA AL PROT.GEN. 46371 DEL 08.11.2024 E FATT.N. 120_24 DEL 05.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 50566 DEL 05.12.2024 A FAVORE ARCH. CRISTOFORO PACELLA-CIG B11730D556 1268 375 1388 09/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1400 13/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata CONTRATTO ACCORDO QUADRO ART. 59 DL.VO 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO REPERIBILITA’ DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 IMPEGNO DI SPESA CIG: B010F9E6EA 1277 378 1392 09/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1401 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA ALCIDE DE GASPERI (2 LOTTO) - VIA ARCIVESCOVO CARMINE CESARANO VIALE GUGLIELMO MARCONI VIA COSTANTINO ASTARITA CORSO ETTORE PADOVANO - CUP I47H24000870002 ND ND 1416 10/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1402 12/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E CARICA DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2023/2024 - CIG: A0243FCF14 - 1250 367 1427 11/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1403 13/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DI VIA FILETTINE I SAL - CUP: I44D22002090006 - CIG: 9527195A05 - 1279 379 1431 11/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1404 17/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNUALITÀ 2024 E 2026 CIG: A0243FCF14 1290 382 1432 11/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1405 13/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata DIRITTI DI SEGRETERIA E AMMINISTRATIVI - VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI. 1275 377 1441 12/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1406 17/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO LA SCUOLA FLAUCINOLA LIQUIDAZIONE I SAL - CIG: B41A1A1633 - 1289 381 1443 12/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1407 17/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI CIG B4C9FB6736 1288 380 1449 13/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1408 18/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO LA SCUOLA FLAUCINOLA E UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE TOSHIBA 12000 BTU MODELLO RAS13S4AVPG PRESSO L’AMBIENTE DOVE SONO UBICATI LO SWITCH DELLA RETE TELEFONICA ED INFORMATICA E IL GRUPPO DI CONTINUITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG: B41A1A1633 - 1296 384 1451 13/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1409 30/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DELLA SCUOLA FORTECO DI VIA SANT’ERASMO E DEL I CIRCOLO DIDATTICO DI PIAZZA SANT’ALFONSO, NONCHÈ DI PALAZZO SAN CARLO DI PIAZZA B. D’AREZZO E DELL’UFFICIO ANAGRAFE DI VIA PITTONI - CIG: B4F849D0AE - 1336 393 1511 23/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1410 30/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N 1 P01319 DEL 31/10/2024 E FATTURA N 1 P01319 DEL 31/10/2024, PER FORNITURA DI GPL AL PLESSO COLLODI DI VIA FILETTINE CIG: B0AE49DE2C 1353 397 1512 23/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1411 30/12/2024 2024 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROROGA TECNICA SERVIZIO IGIENE URBANA ALLA SAM DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025 1350 396 1535 30/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1412 10/12/2024 2024 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata LAVORO STRAORDINARIO SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE 1236 49 1378 06/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1413 16/12/2024 2024 Gestione Risorse Umane F21 UFGRU21 Archiviata DETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO - PARTE STABILE E PARTE VARIABILE - ANNO 2024 1284 51 1462 16/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1414 16/12/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2024 1283 50 1461 16/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1415 20/12/2024 2024 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RENDICONTO ECONOMALE IV TRIMETRE 2024 1311 52 1490 20/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1416 16/01/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RENDICONTO ECONOMALE GENERALE ANNO 2024 16 1 1507 23/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1417 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DUE DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE ND ND 1295 25/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1418 05/12/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 1188 179 1360 04/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1419 10/12/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT INDAGINI MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CTL E FSS 2024 1212 186 1382 09/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1420 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO NUOVE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO DITTA R.C.M. ITALIA TRAMITE ODA SU MEPA - CIG: B49BF65691 ND ND 1389 09/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1421 12/12/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 11 2024 AL 30 11 2024 1245 188 1409 10/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1422 13/12/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI DUE NUOVE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO DITTA R.C.M. ITALIA TRAMITE ODA SU MEPA - CIG: B4C0AFBAB9 1272 190 1435 11/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1423 13/12/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG: B4C68C4F92 1273 191 1440 12/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1424 19/12/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO SALDO ISTAT INDAGINE MULTISCOPO - FSS 2024 1304 192 1469 17/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1425 23/12/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL’ENTRATA VERSATA QUALE CONTRIBUTO ANPR LISTE ELETTORALI 1312 194 1477 18/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1426 27/12/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 12 2024 AL 23 12 2024 1332 197 1510 23/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1427 30/12/2024 2024 Servizi Demografici SSED21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE RDO N. 944274 MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE PORTALE OPEN DATA - CIG: B50BDAA71E 1346 199 1534 30/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1428 19/12/2024 2024 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata PRESA D'ATTO GRADUATORIA AMMESSI PROCEDURA DI SELEZIONE ATTIVAZIONE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGRAMMA GOL PERCORSO 4 1309 193 1489 19/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1429 29/11/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI DA MONETIZZAZIONE, SANZIONI. 1149 41 1313 27/11/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1430 05/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024 1195 42 1362 05/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1431 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 35 A CARICO DEL NOMINATIVO P.A. - DETERMINA A CONTRARRE 1214 43 1373 06/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1432 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA ZECCAGNUOLO N. 85 A CARICO DEL NOMINATIVO C.A. - DETERMINA A CONTRARRE 1215 44 1393 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1433 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA ALBANESE N. 148 A CARICO DEL NOMINATIVO M.A. - DETERMINA A CONTRARRE 1216 45 1394 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1434 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 23, 25, 27 A CARICO DEL NOMINATIVO F.T. - DETERMINA A CONTRARRE 1217 46 1395 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1435 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MADONNA DI FATIMA N. 15/17 A CARICO DEL NOMINATIVO G.N. - DETERMINA A CONTRARRE 1218 47 1396 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1436 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA 4 TRAV. FONTANA A CARICO DEL NOMINATIVO M.C.L. - DETERMINA A CONTRARRE 1219 48 1397 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1437 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 37 A CARICO DEL NOMINATIVO C.N. - DETERMINA A CONTRARRE 1220 49 1398 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1438 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MADONNA DI FATIMA N. 97 A CARICO DEL NOMINATIVO R.E. EREDE DI R.M. - DETERMINA A CONTRARRE 1221 50 1399 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1439 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TRAMONTANA N. 13 A CARICO DEL NOMINATIVO B.C. - DETERMINA A CONTRARRE 1222 51 1400 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1440 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANNARA N. 5 A CARICO DEL NOMINATIVO C.T. - DETERMINA A CONTRARRE 1223 52 1401 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1441 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANGIONI N. 61 A CARICO DEL NOMINATIVO P.R. - DETERMINA A CONTRARRE 1224 53 1402 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1442 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA FILETTINE N. 234 A CARICO DEL NOMINATIVO N.A. EREDE DI R.C. - DETERMINA A CONTRARRE 1225 54 1403 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1443 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA QUARTO SAN MARZANO N. 98 A CARICO DEL NOMINATIVO T.I. - DETERMINA A CONTRARRE 1226 55 1404 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1444 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA MANNARA N. 13 A CARICO DEL NOMINATIVO C.L. EREDE C.B. - DETERMINA A CONTRARRE 1243 58 1406 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1445 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA CORALLO N. 197 A CARICO DEL NOMINATIVO L.M. - DETERMINA A CONTRARRE 1228 57 1407 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1446 10/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TERMINE BIANCO N. 40 A CARICO DEL NOMINATIVO S.A. - DETERMINA A CONTRARRE 1227 56 1408 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1447 16/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI. 1281 61 1429 11/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1448 13/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989 N. 13 1253 59 1430 11/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1449 23/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI. 1326 64 1478 18/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1450 23/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO VERSAMENTO RATEIZZATO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. PRATICA N. 02/2004 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1516/2024. 1324 62 1491 20/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1451 23/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI. 1325 63 1493 20/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1452 30/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI. 1343 65 1517 27/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1453 30/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME ASSEGNATE PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 80 E 81’ - D.M. N. 13333/1 DEL 30/12/2008 1344 66 1519 27/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1454 30/12/2024 2024 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO VERSAMENTO RATEIZZATO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ONERI DI MONETIZZAZIONE PRATICA N. 14/2023 1345 67 1520 27/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1455 04/12/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata RIMBORSO COSAP E TARI VERSATA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANTISTANTRE L'ATTIVITA' DI GELATERIA MAI OTTENUTA - PRIMAVERA LUCA 1179 177 1324 30/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1456 09/12/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA FORUM DEI GIOVANI PER GLI EVENTI: PAGANETTONE - 2 EDIZIONE ED TRIATHLON, MENTE & CORPO 2 EDIZIONE 1206 185 1367 05/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1457 10/12/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP - VALUTAZIONE PROGETTO - CRD SRL 1230 187 1414 10/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1458 ND ND Servizio SUAP UFSS21 In corso CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 ED 4 LOTTO 7. IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 9317802D72 ND ND 1445 12/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1459 13/12/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 ED 4 LOTTO 7. IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 9317802D72 1259 189 1446 12/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1460 ND ND Servizio SUAP UFSS21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/548 DEL 29/11/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7 ND ND 1464 16/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1461 23/12/2024 2024 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI RELATIVI AD INIZIATIVE C.C.I.A.A. DI SALERNO 1328 196 1497 20/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1462 03/01/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE REGOLAMENTO DEHORS ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI - AFFIDAMENTO ARCHITETTO VINCENZO DE MAIO - TRAMITE RDO SU MEPA N. 4706368 - CIG: B49BBA1BOB 2 1 1521 27/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1463 27/11/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/SP E 9/AF DEL 06/11/2024 EMESSE DA AZIENDA SPECIALE SAM PER I CANONI SERVIZIO CONTROLLO SOSTA A PAGAMENTO ED AFFISSIONI - OTTOBRE 2024 1143 177 1297 25/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1464 04/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROMEL S.R.L."" PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA CONTAMONTETE ""CONTADIVIDI 501M"" DI PROPRIETÀ DELL'ENTE ED IN USO AL COMANDO - CIG:B472850543""" 1164 179 1307 26/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1465 29/11/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ09080029 DEL 31/10/2024 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - OTTOBRE 2024 - CIG:ZF7378C09E 1156 178 1318 28/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1466 04/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.14 DEL 31/10/2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE ONLUS ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CANILE COMUNALE - CIG:9920788D3C 1165 180 1323 29/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1467 09/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA SENATORE VINCENZO PER LA STAMPA DI CONTRASSEGNI PERMESSI ROSA"" E DISABILI E CARTELLE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO - CIG:B48C1C9D94""" 1211 184 1325 02/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1468 04/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2024 -. 1187 182 1349 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1469 10/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE 1233 187 1350 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1470 04/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024. 1183 181 1352 03/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1471 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO DELL'INCASSO ALLA DATA DEL 30/11/2024, DEI PROVENTI DERIVANTI DAI PAGAMENTI DEI TICKET DI SOSTA E DEGLI ABBONAMENTI ND ND 1365 05/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1472 10/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICR.AN S.R.L. PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA INVERNALE PER OPMA SEGUITO DI TD N.NG4861411 - CIG:B49E83655B 1213 185 1368 05/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1473 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DAL PAGAMENTO DEI TICKET PER LA SOSTA E DEGLI ABBONAMENTI ND ND 1369 05/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1474 06/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DAL PAGAMENTO DEI TICKET PER LA SOSTA E DEGLI ABBONAMENTI 1197 183 1370 05/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1475 10/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO E LE QUOTE BOLLO DEI VEICOLI TG.YA106AP - YA107AP IN USO AL SETTORE - PERIODI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2024 - CIG: ZDD24594EB 1239 188 1376 06/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1476 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224007446 DEL 21/10/2024 EMESSA DA PAGOPA S.P.A. PER L'ANTICIPO FORNITURA DEL 50% NOVEMBRE 2024 - CUP:I41F22002630006 ND ND 1385 09/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1477 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224000803 DEL 22/05/2024 A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SEND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI ANTICIPAZIONE AL 50% DICEMBRE 2024 - CIG: Z2B3DACC8A ND ND 1386 09/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1478 10/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224007446 DEL 22/05/2024 A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SEND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI ANTICIPAZIONE AL 50% DICEMBRE 2024 - CIG: Z2B3DACC8A 1232 186 1390 09/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1479 10/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. 85/PA, 86/PA DEL 02/12/2024 PER IL SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE - CONSOLIDATORE - MEPA CLOUD E DATA ENTRY ATTI DAL N.9114 AL N.11588 - CIG:ZF739BFFDF 1241 189 1405 10/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1480 12/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DATI VEICOLI ANNO 2025 PIÚ CONSULTAZIONI 2E 3 TRIMESTRE ANNO 2024 - CIG:Z983D84274 1252 190 1419 10/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1481 13/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.12/SP DEL 04/12/2024 E 9/AF DEL 06/12/2024 EMESSE DA SAM - AZIENDA SPECIALE PE RI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE AREE DI STA A PAGAMENTO E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1276 192 1438 12/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1482 13/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ09211394 DEL 30/11/2024 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI CARBURANTE DEI VEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE - PERIODO NOVEMBRE 2024 - CIG:ZF7378C09E 1269 191 1442 12/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1483 23/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.5224006518 DEL 07/11/2024 E N.5224008145 DEL 09/12/2024 A FAVORE DI PAGOPA SEND PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI ATTI SALDO FORNITURA SETTEMBRE 2024 OTTOBRE 2024 1320 193 1486 19/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1484 30/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL 1334 194 1501 21/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1485 30/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL 1335 195 1502 21/12/2024 2024 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1486 30/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ARREDO URBANO - CIG:B4B7DEB22B 1340 196 1506 23/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1487 30/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAW SERVICE S.R.L.S. PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA - CIG:B5024375C3 1348 197 1525 27/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1488 30/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTOTE RG. YA106AP - YA107AP - CIG:B5073EDD51 1349 198 1526 28/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1489 30/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI 2025/2029 IMPEGNO DI SPESA CIG B0899E3F8F 1359 200 1527 29/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1490 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO 2025/2027 CIG: B507685148 ND ND 1528 29/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1491 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO 2025/2027 CIG: B507685148 ND ND 1529 29/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1492 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO 2025/2027 CIG: B507685148 ND ND 1530 29/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1493 30/12/2024 2024 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO 2025/2027 CIG: B507685148 1351 199 1531 29/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1494 03/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI AVVOCATURA COMUNALE ANNO 2024 3 2 1540 31/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1495 03/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DTELECOM S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.10 VIDEOTRAPPOLE - CIG:B51197CCE0 1 1 1541 31/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1496 26/11/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO ANAGRAFE 1135 172 1296 25/11/2024 2024 1 - Impegni Determina 1497 05/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA DI SERGIO STILE PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG: B499C59AA2 1191 180 1314 27/11/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1498 04/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE PER RETTE RELATIVE AI MINORI A CARICO DEL COMUNE DI PAGANI 1166 173 1336 03/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1499 05/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata TRASFERIMENTO ULTERIORE SOMMA A FAVORE DELL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE PER RETTE RELATIVE AI MINORI A CARICO DEL COMUNE DI PAGANI 1192 181 1359 04/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1500 05/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE PUBBLICA ISTRUZIONE 1194 182 1361 05/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1501 09/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata TRASFERIMENTO AD AGRO SOLIDALE DI . 41.117,68 PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 1200 183 1366 05/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1502 09/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2024 DIPENDENTE SERVIZI ALLA CITTÀ 1202 184 1371 06/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1503 21/01/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA SMITH COPPOLA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/205 CIG: B5402D2EF7 59 10 1374 06/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1504 21/01/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024- 2025 CIG:B5402D731B 56 8 1410 10/12/2024 2024 2 - Liquidazione Determina 1505 21/01/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA AGNESE DI ALFANO UMBERTO PER BUONI LIBERO A.S. 2024-2025 CIG:B5402DB667 55 7 1467 17/12/2024 2024 1 - Impegni Determina 1506 30/12/2024 2024 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO DOPO LE FESTE NATALIZIE - CIG: B4FEC69894 1339 198 1515 24/12/2024 2024 1 - Impegni Determina