03/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICArchiviataPNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.5 CUP B91F22004140006. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CIG 9663220568 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SOFTWARE INTERSCAMBIO POLCITY PND CON PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CON IMPEGNO DI SPESA 18.910,00 EURO INCLUSA APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (CRE) DELLA SOCIETA’ OPEN SOFTWARE SRL1112024-03-01T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 08/01/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataFATTURA 274 IL GERMOGLIO - NB TRIMESTRALE5442024-08-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/01/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA FARGRAFICA - TONER FINE ANNO 20234352024-08-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/01/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA MANIFESTI PER SP E PLOTTAGGI3262024-08-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA CAZZANIGA COME DA DET. 266 CAP 12201 IMP 8262172024-08-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURE PLANETEL N 2463/PA E 2444/PA DEL 28/12/20231182024-08-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblNumerataFATTURA NR. 344 PA1 DEL 27/12/2023 - COOPERATIVA SOCIALE ALBORAN - SERVIZI BIBLIOTECARI MESE DI DICEMBRE 2023 - BIBLIOTECA371792024-08-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblNumerataFATTURA NR. 22038 DEL 29/12/2023 - LEGGERE SRL - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA3616102024-08-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSArchiviataNO CIG - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 - PROCEDURA DI EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. MODALITA’ OPERATIVE - ACCERTAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 20244222024-08-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 08/01/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSNumerataMATERASSI E GUANCIALI PER ELETTORALE72112024-08-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSIn corsoSALDO ANNO 2022 - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALENDND122024-08-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONI FATTURE 120 E 124 - SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO PROMOSPORT STUDENTI IC UNGARETTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023- AUTOSERVIZI SANTANDREA GIOVANNI E FIGLI83132024-08-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 2023-1518 DEL 24/12/20233515142024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 1623039599 DEL 08/12/20233414152024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataPIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 TRASFERIMENTI PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI FACILE CONSUMO A FAVORE DEGLI I.C. UNGARETTI E I.C. MASCAGNI ASSUNZIONE CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA 16.000,00 NON SOGGETTO L. 136/201021932024-09-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 10/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 1623042828 DEL 29/12/20233313162024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataPOTENZIAMENTO DIDATTICA E PROCESSO DI INCLUSIONE/ALFABETIZZAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELLE CLASSI DELL’IC MASCAGNI TRASFERIMENTO EURO 8.000,00 ED ASSUNZIONE CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA NON SOGGETTO L. 136/2010351842024-09-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 09/01/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA STAMPATI POLIZIA LOCALE E REGISTRI STATO CIVILE2011172024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO WC CHIMICO PIAZZA MILITE IGNOTO - DIC 20231910182024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 DEL 27/12/2023 - PROMOSPORT SRL - UTILIZZO CAMPO STUDENTI IC UNGARETTI - MESE DI DICEMBRE 202394192024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 12 DEL 07/01/2024 (ART. 73 DPR 633/72)3012212024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39627002332 DEL 28/12/2023 - NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL - PRESTAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2023 -116222024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR 66 DEL 21/12/2023 - INFOGRAFICHE PER PIOF 23/24 - IBOT BOTTANI MARCO105232024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 28/12/2023 COPIA E INCOLLA DI MAROLO LUIGI - RIMBORSO ACQUISTO LIBRI SC PRIMARIA127242024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA N. FE 06031 DEL 20 12 2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI STRAORDINARIA SAL N.3 PARI AL FINALE SINTEXCAL SPA189252024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataINTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA N. 120/2024 E 124/202417752024-09-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 09/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA N. 23V 2000416 DEL 27 12 2023 AUTOGUIDOVIE SPA TPL QUARTO TRIMESTRE 2023178262024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA N.277/PA DEL 28 12 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2023 DITTA FIS SRL167272024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA IL GERMOGLIO - CICLOSTAZIONE - GIU-NOV 2023156282024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataIMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 CAP. 71001 - EURO 1250,00 CAP. 69901 BILANCIO 2024 - NUOVE EMERGENZE SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI RESIDENTI MELZESI11362024-09-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 10/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. FPA 16/23 DEL 22/12/20232911292024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA ACINQUE TECNOLOGIE SPA N Q920230000000000000463 DEL 28/12/2023 - PROGETTO ILLUMINOTECNICO PIAZZA S. ALESSANDRO.2112302024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA ACINQUE TECNOLOGIE SPA N Q920230000000000000459 DEL 28/12/2023 - OPERE CIVILI IMPIANTO PISTA CICLABILE MELZO-GORGONZOLA.2213312024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMArchiviataSPESE VARIE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 BENEFICIARI DIVERSI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00) NON SOGGETTO A TRACCIABILITA DEI FLUSSI ART.3 L.136/20103172024-09-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 09/01/20242024Ufficio Housing Sociale e Diritto alla CasauSerHSArchiviataASSEGNAZIONE AUTORIMESSE DI PROPRIETA COMUNALE2182024-09-01T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 16/01/20242024Ufficio Housing Sociale e Diritto alla CasauSerHSArchiviataIMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 CAP. 42007 BILANCIO C.E. STABILI DI PROPRIETA COMUNALE AD USO ABITATIVO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 .10292024-09-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 09/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURA CLT GROUP SRL N 1474/CPA DEL 31/12/2023239322024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPNumerataFATTURA NR. 205 DEL 28/12/2023 SEGNALETICA TATTILE ESTERNO DEI LOCALI SCUOLA PRIMARIA SAINTEXUPERY E NUOVO CDD IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14 A MELZO CIG Z4B3B0F0CC - NOTARIMPRESA SPA2814332024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCEM AMBIENTE NOVEMBRE322342024-09-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataCIG 9194242086 LIQUIDAZIONE FATTURA 422D SID NOVEMBRE274352024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataCIG Z2F3B9CFDC LIQUIDAZIONE FATTURA 1392 DOPO DI NOI IL CARRO263362024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Segreteria e degli Organi IstituzionaliuSerAMMNumerataAPERTURA/CHIUSURA EDIFICI COMUNALI - SIG. MATTEO NEGRI - GENNAIO 20242410372024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataCIG ZB63B4D461 LIQUIDAZIONE FATTURA 92 DIALOGICA GOVERNANCE RETE VIOLA252382024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCIn corsoFARGRAFICANDND392024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA N.277/PA DEL 28 12 2023 FIS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 20234618402024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntNumerataUDIENZA PER TRATTAZIONE RICORSO CONTRO ALHAFIN SPA DEL 18/12/2023311412024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMArchiviataCUP B93C23000950004 CIG Z463C98CEC LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RELAMPING PIANO SECONDO, PARTE DEL PIANO PRIMO ED ESTERNI IMMOBILE COMUNALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAVAZZI DI VIA DE AMICIS A MELZO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DELL’ESTATE 2023 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.133102024-10-01T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 12/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataNO CIG - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA EMOZIONI DA GUARDARE - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI C/O COMUNI - AFFIDAMENTO AI CONCESSIONARI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 251,00 - NON SOGGETTO ALLA L. 136/201064112024-10-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 10/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataPNRR 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - FATTURA OPENSOFTWARE N 005287 DEL 31/12/20234020422024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT.1 DEL 04/01/2024 LEIDI IMPIANTI SRL4517432024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURA IMMOBILIARE RISORGIMENTO N 33 DEL 04/01/2024 1 TRIMESTRE 20243919442024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA 434/2023 DEL 21.12.2023 - ACQUISTO BANDIERE PER PLESSI SCOLASTICI - NOVALI BS4121452024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNNumerataFATTURA N. 1337/V5 DEL 22/12/2023421462024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSArchiviataSERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI DEMOGRAFICO STATISTICI - NO CIG - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - SPESE RIPARTITE PER IL FUNZIONAMENTO - ANNO 202485122024-10-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSArchiviataSERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NO CIG - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 - DEPOSITO DI SALME PRESSO IL CIVICO OBITORIO DI MILANO PER ACCERTAMENTI - PAGAMENTO ONERI AL COMUNE DI MILANO - ANNO 202496132024-10-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 11/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT. 1212 DEL 15/12/2023 SECURSAT SRL4416482024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT 37/P DEL 22/12/2023 A.A CAZZANIGA SAS4315492024-10-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPArchiviataCUP B93C23000950004 CIG A01551CEDA AFFIDAMENTO DIRETTO ART.50 COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.36/2023, PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE PIANO 2 PER REALIZZAZIONE NUOVI CONTROSOFFITTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAVAZZI DI VIA DE AMICIS A MELZO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 26/08/2023 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.154142024-11-01T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 11/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32362442 DEL 31 DICEMBRE 2023 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 20234722502024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataENEL SALDI 17116512024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataENEL SALDI 27015532024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUNumerataFORMAZIONE - WEBINAR - PUBLIKA - PROCEDURE CONCORSUALI525542024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: NO CIG FALO S.ANTONIO 17 GENNAIO 2024 GRUPPO ALPINI DI MELZO EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/201053152024-11-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 11/01/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUNumerataFORMAZIONE - ANUSCA - SERVIZI DEMOGRAFICI514552024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUNumerataFORMAZIONE - WEBINAR - APPALTI SERVIZI SOCIALI E REFEZIONE SCOLASTICA - UPEL VARESE503562024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUNumerataASILO NIDO - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - DICEMBRE 2023492572024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUNumerataBUONI PASTO DIPENDENTI DICEMBRE 2023481582024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataENEL SALDI 36914592024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataENEL SALDI 46813602024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataENEL SALDI 56712612024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCAP HOLDING 16611622024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCAP HOLDING 26510632024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataSERVIZI EFFETTUATI IL 17 E 23.12.2023 (NATALE MELZO).8933642024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCAP HOLDING 3638652024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCAP HOLDING 4627662024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. FATTPA 4_24 DEL 04/01/20248731672024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCAP HOLDING 5616682024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 3 DEL 08/01/20248630692024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCAP HOLDING 6605702024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 1/2024 DEL 09/01/20248529712024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCAP HOLDING 7584722024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCAP HOLDING 8573732024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. X-978 - SEGESTA GESTIONI SRL - INTEGRAZIONE RETTA P.M. - OTTOBRE 2023835752024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUNumerataFORMAZIONE - ON SITE - SEGRETERIA E CONSERVAZIONE - APKAPPA536762024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. X-1001 X-1003 - SEGESTA GESTIONI SRL - INTEGRAZIONI RETTE RSA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023986772024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N X-964 - CROCE DI MALTA SRL - INTEGRAZIONE RETTA RSA F.G. - NOVEMBRE 2023997782024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSNumerataSERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 20235423792024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 823000340414 - A2A ENERGIA SPA - CASA ALDA - NOVEMBRE 20231008802024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSNumerataESUMAZIONI MASSIVE DICEMBRE 20235524812024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 731 - AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CSE ORIZZONTI - DICEMBRE 20231019822024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSNumerataESTUMULAZIONI MASSIVE DICEMBRE 2023 E SOSTITUZIONE LASTRE5625832024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 99-100-101 - ASSOCIAZIONE PREMA - SERVIZIO DISABILI - NOVEMBRE 202310210842024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 309/B0 - SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO - INTEGRAZIONE RETTE RSD T.M./M.A. - NOVEMBRE/DICEMBRE 202310311852024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 32362443-32362444 - DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO RISTORAZIONE CPA- GIORNATA ALIMENTARE OSPITI - PASTI VOLONTARI - DICEMBRE 202310412862024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT- N- 218/C - FONDAZIONE LE VELE ONLUS - SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA- DICEMBRE 202310513872024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 264/B - FONDAZIONE DANELLI ONLUS - RETTA RSD - DICEMBRE 202310614882024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 423D - CS&L CONSORZIO SOCIALE - GESTIONE CPA - NOVEMBRE 202310715892024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 192 - INSIEME SOC. COOP. ARL ONLUS - CSS - COMPARTECIPAZIONE RETTE - DICEMBRE 202310816902024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 191 - INSIEME SOC. COOP. CIALE ARL ONLUS- GESTIONE CDD - DICEMBRE 202310917912024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURE SIGECO CSS SRL N 139/00DEL 31/12/2023, N 1 DEL 08/01/2024, N 5 DEL 10/01/2024 E NOTA CREDITO N 1 DEL 10/01/20245926932024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 2/PA - RESIDENZA BORROMEA SRL - INTEGRAZIONE RSA - DICEMBRE 202311018942024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 3 - DIALOGICA COOPERATIVA SOCIALE ARL - GESTIONE CDD - DICEMBRE 202311119952024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 290 - IL GERMOGLIO COOP. SOC. ARL - PROGETTI EDUCATIVI - DICEMBRE 202311220972024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 20671/F3 - FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS - RSD INZAGO - DICEMBRE 202311321982024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 801/E - AZIENDA SPECIALE CREMONA SOLIDALE - INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 202311422992024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 102-000042 - LA CAREZZA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2023115231002024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataKUWAIT FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 20236491012024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCAP HOLDING 972171022024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A NOVEMBRE 977221032024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A NOVEMBRE 1076211042024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataREVISORE GRIMOLDI75201052024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataREVISORE RA ASSOCIATI74191062024-11-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataEGAF EDIZIONI SRL - FT. N. 2024-V-VE2-19 DEL 02/01/202413131082024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataAUTOFFICINA BASSI73181102024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023 - IL GERMOGLIO - PULIZIA BAGNI E SERVIZI ACCESSORI81221112024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataRECUPERO CARCASSE - ATS84281142024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Ufficio Polizia Amministrativa e GiudiziariauSerPolNumerataPOSTE ITALIANE SPA - FT. 1023321632 DEL 22/12/202313241152024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPNumerataFT N. 01 DEL 10.01.24 DM 16 FEBBRAIO 2016 SR: COMUNE DI MELZO C.F E P.I 00795710151 BENEFICIARIO : STUDIO NEGRI PAGANO RIPAMONTI (C.F.E P.IVA: 03059320139). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14. INCARICO PER PROGETTO E DIREZIONE LAVORI OPERE SUPPLEMENTARI NEI LOCALI DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELLA FONDAZIONE DON GNOCCHI. ACCONTO DL SAL 1.80211162024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Tutela della Sicurezza UrbanaUffPGSUNumerataLAIS SRL - FT. N. 23-PA000243 DEL 27/12/20239011172024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPNumerataFT N. 02 DEL 10.01.24 DM 16 FEBBRAIO 2016 SR: COMUNE DI MELZO C.F E P.I 00795710151 BENEFICIARIO : STUDIO NEGRI PAGANO RIPAMONTI (C.F.E P.IVA: 03059320139). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14. MAGGIORI SERVIZI TECNICI PER LA NUOVA SEDE DELLA FONDAZIONE DON GNOCCHI. ACCONTO DL SAL 1.79201182024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataACCORDO COMUNE DI MELZO IPSIA /INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA N. 141/20243619162024-12-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 12/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA NR. 4 DEL 08/01/2024 - MOVIMENTAZIONE ARREDI SCOLASTICI DOPO RIAPERTURA TOTALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAVAZZI DI VIA DE AMICIS A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI ESTATE 2023 CUP B91I23000570004 CIG Z5B3D648C2 - AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL78191192024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TERZO QUADERNO ANPI MARTESANA -ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI ITALIANI DEDICATO A VIRGINIO DOSSI - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/20102614172024-12-01T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPNumerataDM 16/2/16 FT. N. 206 DEL 28/12/2023 SR COMUNE DI MELZO P.I.00795710151 NOTARIMPRESA S.P.A. P.I./C.F. 00129050035 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14 OPERE EDILI CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO RIFERITO AL DECRETO AIUTI 14/5/2022 ART. 26_LETTERA B - RICONOSCIMENTO ALIQUOTA IVA PER ADEGUAMENTO PREZZI95261202024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPNumerataDM 16/2/16 FT. N. 211 DEL 31/12/2023 SR COMUNE DI MELZO P.I.00795710151 NOTARIMPRESA S.P.A. P.I./C.F. 00129050035 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO RIFERITO AL DECRETO AIUTI 14/5/2022 ART. 26_LETTERA B - RICONOSCIMENTO ALIQUOTA IVA PER ADEGUAMENTO PREZZI ANNUALITA' 202294251212024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA AL-ITALIA COSTRUZIONI S.R.L NR. 5 DEL 08/01/2024 - PISCINA COMUNALE MESSA IN SICUREZZA TRAVI SU VASCA PICCOLA.93241222024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA ANTINCENDIO BELLERI SRL NR. 471/2023 DEL 30/12/2023 - MAN. SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVI SEMINTERRATO MUNICIPIO92231232024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202-000325 DEL 31/12/2023 MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE ETS ONLUS - SERVIZI SCOLASTICI MESE DI DICEMBRE 202382271242024-12-01T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblNumerataFATTURA NR. 272/E DEL 31/08/2023 - FUTURA SERVICE SAS - MANIFESTI MOSTRA D'ANNUNZIO88321262024-01-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio SUAP e Sviluppo EconomicouAEELNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 04/01/2024 - LEIDI LUCA - MELZO NATALE 202312931272024-01-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Organizzazione e PerformanceUffOPIn corsoCIG A042508808 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RETRIBUZIONI (ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E CONSEGUENTI) DAL 01/01/2024 AL 31.12/2027 ALLA DITTA MAD S.R.L. STPNDND182024-01-15T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20242024Ufficio Prevenzione della Corruzione e TrasparenzaUffPCTArchiviataCIG A042508808 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RETRIBUZIONI (ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E CONSEGUENTI) DAL 01/01/2024 AL 31.12/2027 ALLA DITTA MAD S.R.L. STP71192024-01-15T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 19/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO NO CIG - FALO' DI S. ANTONIO 17 GENNAIO 2024 AREA FIERA SERVIZIO AMBULANZA AFFIDAMENTO CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 - NON SOGGETTO ALLA L. 136/20102916202024-01-15T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURE KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. N 2541/2023 DEL 01/12/2023, NOTA CREDITO N 2626/2023 DEL 15/12/2023 E FATTURA 19/2024 DEL 01/01/202491341282024-01-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURE TECHNE S.R.L. N 569/2023 DEL 19/12/2023, NOTA DI CREDITO 19/2023 DEL 20/12/2023 E FATTURA N 8/2024 DEL15/01/202496351292024-01-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: NO CIG FALO S. ANTONIO 17 GENNAIO 2024 CORPO NAZIONALE GUARDIAFUOCHI EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/20102412212024-01-15T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURA N 202331214 DEL 31/12/2023 RIFERIMENTO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 202397361302024-01-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataSTUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDREA ROMANENGHI - FT. 290 DEL 20/12/202313351312024-01-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataVERBATEL SRL - FT. N. 702/E DEL 28/12/202313461322024-01-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Ufficio Protezione CivileUffPCNumerataCASA DELLA GOMMA SRL - FT. N. PAD/1310 DEL 20/12/202313571332024-01-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataENGINE SRL - FT. 175/2023-PA DEL 07/12/202313681342024-01-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataFORINT SPA - FT. N. 2023H05116 DEL 31/12/202313791352024-01-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataOPENSOFTWARE SRL - FT. N. 005138 DEL 31/12/2023138101372024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTIn corsoOPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 005280 DEL 31/12/2023NDND1382024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Ufficio Polizia Amministrativa e GiudiziariauSerPolNumerataINFOCAMERE - FT. N. 1000 VVA 23018822 DEL 31/12/202313021392024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio SUAP e Sviluppo EconomicouAEELIn corsoLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 899 DEL 29/12/2023 - REALIZZAZIONE INSTALLAZIONI MELZO NATALE 2023 PROMOSSE DAL DUC DI MELZONDND1412024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT 18-2023/PA DEL 31/12/2023 SITIC SRL116271422024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMArchiviataLIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (FIFT) EX ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER SERVIZI CIG 8950633802 DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DURATA TRIENNALE DECORRENZA DATA CONSEGNA SINO AL 31.12.2024 - COSTITUITO CON DETERMINA N. 97/LP DEL 26/04/2022 ANNO 2023122222024-01-16T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 16/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT 257 DEL 31/12/2023 LG SERVICE SRL117281432024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT 369/SP DEL 30/12/2023 ITI IMPRESA GENERALE SPA119301452024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio SUAP e Sviluppo EconomicouAEELNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 899 DEL 29/12/2023 - REALIZZAZIONE INSTALLAZIONI MELZO NATALE 2023 PROMOSSE DAL DUC DI MELZO12821462024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT 258 DEL 31/12/2023 LG SERVICE SRL118291472024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntArchiviataAPPROVAZIONE ELENCHI IMU/TASI ANNO 2015/2022 EURO 105.492,00141232024-01-16T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina NDNDUfficio Housing Sociale e Diritto alla CasauSerHSIn corsoSERVIZI DEDICATI ALL'ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 236 DEL 31.10.2023 E N. 298 DEL 30.11.2023NDND1482024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSNumerataSERVIZ POSTALI NOVEMBRE 2023120371492024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataCIG Z513DC7199 CUP B61H18000170001 VOUCHER POVERTA' QSFP 20218 SPAZIO GIOVANI127301502024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA 202-000334 PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-INVEST.1-SUB INVEST.1.1.1 CIG 9865933976 CUP B64H22000260006126291512024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 7-C31 CIG 9265840D0C CUP B99J21020720001 GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA V.I.O.L.A.125281522024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Ufficio Housing Sociale e Diritto alla CasauSerHSNumerataSERVIZI ASILO NIDO .LIQUIDAZIONE FATT. N. 263 DEL 31.10.2023139311532024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 563 PA CIG Z153B36087 B61H20000200003 ONERI GESTIONE PUC DICEMBRE 2023124271542024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Housing Sociale e Diritto alla CasauSerHSNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 336 - DICEMBRE 2023 . PROGETTO PERSONALIZZATO173551552024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA NR. 202-000337 CIG 9278540D6B RETI SALDO 2023 MILAGRO123261562024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA NR. 202-000335 CIG Z043DC716F CUP B61H18000170001 QSFP 2018 VOUCHER POVERTA'122251572024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA NR. 202-000338 CIG Z6A3DC7856 CUP B69G21000110003 PIS QSFP 2021 MILAGRO121241582024-01-16T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: NO CIG FALO S. ANTONIO 20 GENNAIO 2024 ASSOCIAZIONE FILARMONICA EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/20102513252024-01-16T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 23/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataRISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE APPALTO AFFIDATO A DUSSMANN SERVICE SRL ISTANZA PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI ALL’INDICE ISTAT DECORRENZA 01/03/20243720262024-01-17T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 18/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICArchiviataCIG - B0048805D7 - RINNOVO CERTIFICATI DIGITALI DI SICUREZZA SSL - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ PLANETEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 233,02 IVA INCLUSA208272024-01-17T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 17/01/20242024Ufficio Gestione Edilizia - SUEUffGESArchiviataCIG ZB93D9A960 - IMPORTO EURO 8.754,72 RICORSO SIG.RA MARIAROSA FASSON CONTRO COMUNE DI MELZO PRESSO IL TAR LOMBARDIA DI MILANO NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE161282024-01-17T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 18/01/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCArchiviataCIG 8966566457 COPERTURE ASSICURATIVE -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/12/2023-31/12/2024 DA EURO 14.518,00 A EURO 15.502,89185292024-01-17T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataMARTE:UN MONDO DI COSE NUOVE TRASFERIMENTO DI EURO 1.500,00 ALLA COMUNITA’ PASTORALE SAN FRANCESCO DI MELZO - NON SOGGETTO L. 136/20103821302024-01-17T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 22/01/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntArchiviataCIG NON DOVUTO - IMPORTO EURO 11.194,00 RIMBORSO IMU/TASI/TARI/CANONE ILLUMINAZIOE VOTIVA PER IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI323312024-01-17T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 19/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICArchiviataCIG - B005096210 - PORTABILITA’ DELLE UTENZE ACQUISTATE IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 CON OPERATORE TELECOM A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 CON OPERATORE VODAFONE DURATA 24 MESI - ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER COMPLESSIVI EURO 6.954,00 IVA INCLUSA2715322024-01-18T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 18/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 24/3-24/4-24/5 - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO ONLUS - INTEGRAZIONE RETTA GENNAIO 2024145361592024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/01/20242024Ufficio Polizia Amministrativa e GiudiziariauSerPolArchiviataACCERTAMENTO ENTRATA DI EURO 40.000,00 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. GENNAIO 2024281332024-01-18T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 18/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 986 PUNTO D'INCONTRO - CSE - DICEMBRE 2023146371622024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 241035854 - COGESER ENERGIA SRL - CASA ALDA - DICEMBRE 2023144351632024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 5 DEL 16/01/2024147391642024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 4362/A - CASCINA BIBLIOTECA - PROGETTI EDUCATIVI - DICEMBRE 2023143341652024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 768/PA CIG 9265940F91 INSERIMENTO CASA RIFUGIO VIOLA140321662024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCArchiviataLAVORI PUBBLICI E PATRIMONIOACQUISTI APPALTI GARE E CONTRATTI CIG NON DOVUTO - EURO 5.000,00 -CONTRIBUZIONE ANAC 2024196352024-01-18T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 18/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 18 CIG Z743C58A06 SUPPORTO TECNICO RACCOLTA FONDI RETE DEL DONO141331672024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Ufficio Segreteria e degli Organi IstituzionaliuSerAMMNumerataSERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ITALIANA SERVIZI SRL - DICEMBRE 2023142381682024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Housing Sociale e Diritto alla CasauSerHSArchiviataACCERTAMENTO EURO 266.529,00 CAP 169001 BILANCIO C.E.- APPROVAZIONE RUOLO DEI CANONI DI LOCAZIONE ATTIVA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (USO ABITAZIONE) ANNO 2024334362024-01-18T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 19/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: NO CIG FALO' DI S. ANTONIO 20 GENNAIO 2024 AREA FIERA SERVIZIO FORNITURA LEGNA, REALIZZAZIONE PIRA, SMALTIMENTO MATERIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/20102210372024-01-18T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA DICEMBRE 2023 COOP INSIEME SERVIZIO MI FA166481692024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA NOVEMBRE 2023 + ADEGUAMENTO ISTAT OTTOBRE E NOVEMBRE COOP INSIEME SERVIZIO MI FA165471702024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA DICEMBRE 2023 COOP MILAGRO SUCCESSO FORMATIVO167491712024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 987-988-1058 - PUNTO D'INCONTRO - RP/CSS/RSD - DICEMBRE 2023179561722024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 48 - LIEBENAU IMPRESA SOCIALE - INTEGRAZIONE RETTA L.G.-R.G. - GENNAIO 2024169511732024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. X-31 - CROCE DI MALTA SRL - INTEGRAZIONE RETTA RSD F.G. - DICEMBRE 2023170521742024-01-18T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/01/20242024Ufficio SUAP e Sviluppo EconomicouAEELArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000 SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCHI502412024-01-18T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 22/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinArchiviataCIG. 9729710AAF IMPEGNI DI SPESA 362.300,00 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AI SERVIZI A CUI SONO ALLACCIATI I DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DALL’1/1/2024 AL 31/10/2024 A2A ENERGIA S.P.A. E ACCERTAMENTO PER CASERMA DEI CARABINIERI312422024-01-18T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 19/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: CIG B00896C918 FALO' DI S. ANTONIO AREA FIERA 20 GENNAIO2024 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCENSIONE FOCOLAIO IMPEGNODISPESA EURO 1.220,002311432024-01-18T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataCIG B007B06750 EURO 2.420,00 - EVENTO DEL 19/02/2024 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SANTANDREA G. & FIGLI SRL DI POZZUOLO MARTESANA4225442024-01-18T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 26/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCOGESER METANO DICEMBRE359471752024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A 3 FATTURE NOVEMBRE151231762024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Interventi ManutentiviUffIMIn corsoFATTURA N. 24V2000016 DEL 16 01 2024 AUTOGUIDOVIE PATTO TPL ANNO 2023NDND1772024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 1 DEL 11/01/2024155411782024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPNumerataFATTURA NR. 2 DEL 08/01/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE PIANO 2 PER REALIZZAZIONE NUOVI CONTROSOFFITTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAVAZZI VIA DE AMICIS MELZO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 26/08/2023 - AL-ITALIA COSTRUZIONI S.R.L.149311792024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA DICEMBRE 2023 COOP ELLEPIKAPPA SERVIZIO TRASPORTO PERSONE FRAGILI158401802024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA DICEMBRE 2023 COOP AEPER RETTA OSPITALITA' M.J.159411812024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA DICEMBRE 2023 COOP MILAGRO SERVIZIO MI FA171531822024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA DICEMBRE 2023 COOP DIALOGICA SERVIZIO MI FA168501832024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/01/20242024Ufficio Polizia Amministrativa e GiudiziariauSerPolNumerataANCI DIGITALE SPA - FT. N. 1601 DEL 17/01/2024150111842024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/01/20242024Ufficio Segreteria e degli Organi IstituzionaliuSerAMMNumerataSERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI COMMERCIALI - ITALIANA SERVIZI SRL148401852024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/01/20242024Ufficio Protezione CivileUffPCArchiviataINTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 571 DEL 25/07/2023 INSERIMENTO DITTA OR.VE.CA SRL ALL’ELENCO FORNITORI GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE302452024-01-19T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURE 2023 ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI RETTA OSPITALITA' R.A. C.JE. Z.D.163451862024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA DICEMBRE 2023 ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI RETTA OSPITALITA Z.D.164461872024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA DICEMBRE 2023 COOP LES AIGLES COMPARTECIPAZIONE RETTA OSPITALITA' C.J.160421882024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA DICEMBRE 2023 COOP CASCINA E PERSONA FA RETTA OSPITALITA' DS162441892024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA DICEMBRE 2023 COOP CASCINA PERSONA FA COMPARTECIPAZIONE RETTA OSPITALITA' MAMMA E BAMBINO161431902024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/01/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023 - CICLOSTAZIONE152321912024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA TUENDELEE DICEMBRE 2023172541922024-01-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataNOTA 1/2024 CIG ZB43DC71CF CUP B61H18000170001 VOUCHER POVERTA' QSFP 2018154391932024-01-22T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURE 562 PA - 6 PA - 5 PA (NOTA DI DEBITO) CIG 8929437485 CUP B61B20001460003 MISURE A CONTRASTO POVERTA' SALDO 2023153381942024-01-22T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTIn corsoLIQUIDAZIONE FATTURA RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE DUSSMANN SERVICE SRL CON NOTA DI ACCREDITONDND1952024-01-22T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/01/20242024Ufficio Protezione CivileUffPCNumerataOR.VE.CA SRL - FT. N. 904/2023/A/NEG DEL 21/12/2023181121962024-01-22T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataBORSE DI STUDIO AL MERITO PER STUDENTI RESIDENTI A MELZO - TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO NELL’A.S. 2022/2023 PRESSO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E UNIVERSITA’ - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE DI RITO3417462024-01-23T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina NDNDUfficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTIn corsoCANONE DI CONCESSIONE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE TRASMISSIONE RADIO POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 PER L'ANNO 2024NDND472024-01-23T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 23/01/20242024Ufficio Segreteria e degli Organi IstituzionaliuSerAMMNumerataANCI DIGITALE SPA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024156421972024-01-23T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPArchiviataCIG B00DE99328 IMPEGNO SPESA 4270,00 IVA INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER REALIZZAZIONE STRATIGRAFIE DELLA FACCIATA DI INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE447482024-01-23T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 24/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO PRESTAZIONALE RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MASCAGNI174331982024-01-23T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE RASSEGNA EMOZIONI DA GUARDARE ASSOCIAZIONE FORMA E CONTENUTO BACH STREET SCHOOL - IMPEGNO DI SPESA EURO 312,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/20104124492024-01-23T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO MOSTRA LA VOCE DI SAN GERARDO ASSOCIAZIONE GAM GRUPPO ARTISTICO MELZESE - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/20104023502024-01-23T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: CIG B012256965 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA EMOZIONI DA GUARDARE - SERVIZIO GRAFICA STAMPA VIDEO A IBOT DI BOTTANI MARCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.622,603922512024-01-23T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 23/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2023 CON NOTA DI ACCREDITO GENNAIO 2024 DUSSMANN SERVICE SRL157431992024-01-23T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataAVVIO DI SPERIMENTAZIONE DI UNITÀ D’OFFERTA SOCIALE, AI SENSI ALL’ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2008476522024-01-23T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 01/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataIMP. DI SPESA EURO 3.484,00 CAP. 68401 BILANCIO C.E. CIG B011FF3131 ATTIVAZIONE PROGETTO PONTE PER PORTATORE DI DISABILITA5712532024-01-23T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataIMPEGNO DI SPESA EURO 4.908,00 - CAP. 68401 BILANCIO C.E. SERVIZIO AI DISABILI: CIG . B01479FE2C - AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DI MINORI DISABILI AL DOMICILIO5410542024-01-23T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataRISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA’ QUOTE AFFERENTI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ED ALTRE POSIZIONI DISCARICO QUOTE INESIGIBILI SOCIETA’ SORIT EURO 33.413,854326552024-01-23T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina NDNDUfficio Polizia AmbientaleUffPAIn corsoITALSERVICE SRLSP - FATT. N. 61/2023 DEL 18/12/2023NDND2002024-01-24T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZArchiviataCIG B015C544B5 IMPEGNO DI SPESA EURO 5.490,00 CANONE ANNO 2024 PER L’APPLICAZIONE SOFTWARE GECAS WEB5611562024-01-24T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataINIZIATIVA GLI SPOSI PROMESSI A TEATRO PROMOSSA E ORGANIZZATA DAL COMUNE DI NOVIGLIO (MI) RICONOSCIMENTO DI EURO 900,00 - NON SOGGETTA L. 136/20105127572024-01-24T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 24/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA175442012024-01-24T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTIn corsoPOSTE ITALIANE SPA- FT. N. 1024021470 DEL 23/01/2024NDND2022024-01-24T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPNumerataFATTURA NR. 14 DEL 22/01/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RELAMPING PIANO SECONDO, PARTE DEL PIANO PRIMO ED ESTERNI, IMMOBILE COMUNALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAVAZZI VIA DE AMICIS A MELZO A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZZIONALI DELL'ESTATE 2023 - LEIDI IMPIANTI SRL178362032024-01-24T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT 9 DEL 22/01/2024 AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL177352042024-01-24T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT E00041 DEL 22/12/2023 FDC SRL176342052024-01-24T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA SICON S.R.L. N. V1/000434/2024 11/01/24 - MAN. ANNUALE UPS MUNICIPIO180372062024-01-25T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCArchiviataCIG A03E2C7B5E NO IMPEGNO SPESA PROCEDURA APERTA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DISPONIBILI GESTIONE UNITA’ D’OFFERTA CDD CENTRO DIURNO DISABILI DECORRENZA 01/07/2024 30/06/2028 DETERMINA A CONTRATTARE458592024-01-25T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 25/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataINCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (FIFT) EX ARTICOLO 45 D.LGS. 36/2023 PER GESTIONE DELL’UNITA’ D’OFFERTA CDD CENTRO DIURNO DISABILI PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2028 - NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO465602024-01-25T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 29/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataIMP. DI SPESA 2.993,00 - CAP. 62801 - BILANCIO C.E CIG B0148FAC87 PROSEGUIMENTO INSERIMENTO DI MAMMA CON MINORE IN COMUNITA' PROTETTA.539612024-01-25T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 31/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 4D - CS&L CONSORZIO SOCIALE - GESTIONE CPA - DICEMBRE 2023209612072024-01-25T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZArchiviataIMPEGNO DI SPESA N. 1141/2023. DGR XI/7751 DEL 28/12/2022 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2487632024-01-25T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 25/01/20242024Ufficio Housing Sociale e Diritto alla CasauSerHSArchiviataL.R. 16/2016 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE (DGR N XII/298 DEL 15/05/2023 E R.R. 11/2019) - EROGAZIONE498642024-01-25T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 26/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA 4FE DEL 16 GENNAIO 24 - ITCORESPA - MANUTENZIONE TELEFONICA GOLD189482082024-01-25T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/01/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntNumerataCONTRODEDUZIONI AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI I GRADO DI MILANO CONTRO BUONMARKET191242092024-01-25T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/01/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. FAT/2131 DEL 31/12/2023202552102024-01-25T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/01/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUNumerataSICUREZZA, SORVEGLIANZA SANITARIA, FORMAZIONE - FATTURA 202318272112024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Ufficio Polizia AmbientaleUffPAArchiviataCANONE DI CONCESSIONE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE TRASMISSIONE RADIO POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 PER L'ANNO 2024523652024-01-26T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 26/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 2024/01/0000021 CIG Z1D3B51FD1 CUP B69G21000110003 TORPEDONE PIS QSFP 2021183572122024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataBIZIOLI - REVISORE SECONDO SEMESTRE 2023192252132024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 24/01/2024 - IN SPORT SRL SDD - RICONOSCIMENTO CANONE CONCESSORIO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023184452142024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA STARX MULTIFUNZIONI185462152024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 1 CIG Z5E3DC712E CUP B61H18000170001 QSFP 2018 TORPEDONE VOUCHER187592162024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 2 CIG Z1C3DC77E7 CUP B69G21000110003 QSFP 2021 TORPEDONE PIS186582172024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataXIDERA CANONE MANUTENZIONE 2024188472182024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/01/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 2D CIG 9194242086 SID DICEMBRE 2023190602192024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataITCORE ACQUISTO E INSTALLAZIONE CORDLESS MASCAGNI195512202024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataRINNOVO LICENZE VMWARE COMPUTER HALLEY196522212024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: CIG B020A3C7C5 EVENTI 2024 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PUBBLILUST - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.144,966831662024-01-26T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA GENCOM 23001397 DEL 30/11/23 NOTA DI CREDITO 24000105 DEL 25-1-2024 E FATTURA NUMERO 24000106 DEL 25-1-2024197532222024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataSIMI MANUTENZIONE STAMPANTI STATO CIVILE 2024198542232024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURA NR. 83/2024 DEL 25/01/2024 GRUPPO MARCHE194502242024-01-26T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Ufficio Segreteria e degli Organi IstituzionaliuSerAMMNumerataBIGLIETTINI DA VISITA - GRAFICHE MIGLIORINI - ACQUISTO193492252024-01-29T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataITALSERVICE SRLS SP - FT. N.61/2023 DEL 18/12/2023201152262024-01-29T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 24P - SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE - PROGETTO AREA 8 - COMUNITY SPACE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023210622272024-01-29T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataOPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 5280 DEL 31/12/2023200142282024-01-29T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataOPEN SOFTWARE SRL - FT. N.000009 DEL 24/01/2024199132292024-01-29T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPArchiviataCUP B96E17000020005 CIG B0068981E7 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.872,00_LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI NELL’AMBITO DEI LOCALI DA ADIBIRE AL CENTRO DI RIABILITAZIONE FONDAZIONE DON GNOCCHI PRESSO IL PIANO INTERRATO IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14, AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50 C.1 LETT B) DLGS 36/2023 A STUDIO ARCH SARDU ALESSANDRO559682024-01-29T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 31/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCOGESER SERVIZI RIADDEBITO CONSUMI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA MASCAGNI-MELZO PERIODO: IV TRIM.2023 DETERMINA N.67 DEL 2022 CIG ZF138B1386206282302024-01-30T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataCEM AMBIENTE COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2023205272312024-01-30T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/01/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataSALDO FATTURA NOLEGGIO WC CHIMICO PIAZZA MILITE IGNOTO - GENNAIO 2024203382322024-01-30T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/01/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2023 CASERMA DEI CARABINIERI DETRATTE NOTE DI CREDITO204262332024-01-30T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/01/20242024Ufficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNNumerataFATTURA N. 43/V5 DEL 19/01/2024 CEM AMBIENTE SPA21242342024-01-30T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNIn corsoFATTURA N. 43/V5 DEL 19/01/2024 CEM AMBIENTE SPANDND2352024-01-30T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataEURO 207.936,00 - CAP. 127601 C.E. SERVIZI AI DISABILI: CONVENZIONE CON I COMUNI CHE HANNO RESIDENTI INSERITI PRESSO IL C.D.D. DI MELZO. ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE DA COMUNI ANNO 20245914692024-01-31T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 01/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataACCERTAMENTO EURO 280.728,00- CAP. 96005 BILANCIO C.E. SERVIZI AI DISABILI: CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER L’UNITA’ D’OFFERTA C.D.D. DI MELZO ANNO 20245813702024-01-31T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 31/01/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 240000008/P - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO ONLUS - INTEGRAZIONE RETTA - FEBBRAIO 2024211632362024-01-31T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/01/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA 39627002365 - NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L.207562372024-01-31T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataNOTA 2 DEL 27/01/2024226632382024-01-31T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/01/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSNumerataSPESE POSTALI DICEMBRE 2023208572392024-01-31T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataCIG BO2CEB16DE EURO 550,00- ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE I CLASSICI DELLA LETTRATURA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SMART SOCIETA’ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE DI MILANO6932712024-01-31T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Interventi ManutentiviUffIMIn corsoFATTURA N.1 DEL 29/01/2024 SALDO INCARICO DL MANUTENZIONE LAVORI STRADE COMUNALI 2023 GEOM. SALA MAURO GIOVANNINDND2402024-01-31T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUArchiviataCIG B02F5B6A0C - IMPEGNO 582,00 - FORMAZIONE SPECIALISTICA - A COME ANAGRAFE - I PRINCIPI FONDAMENTALI E LE REGOLE DEL PROCEDIMENTO - ORGANIZZATO DA ANUSCA SRL 6-7-8 FEBBRAIO 2024612722024-01-31T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 3 DEL 18/01/2024225622412024-01-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 449/E - 23/E - IST. SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO - RETTA RSD DICEMBRE E NOTA DI CREDITO PER IMPORTO ERRATO243682422024-01-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA TINTEGGIATURA LICEO G. BRUNO213392432024-01-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICArchiviataCIG B02401ABA2 - PORTABILITA’ DELLE UTENZE ACQUISTATE IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 CON OPERATORE TELECOM A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 CON OPERATORE VODAFONE DURATA 24 MESI - ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER COMPLESSIVI EURO 6.954,00 IVA INCLUSA ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 27 DEL 19/01/20246228732024-01-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Innovazione TecnologicauSerSICIn corsoAESYS - FATTURA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 2324000166 IMPORTO: 1952 OGGETTO: DET. N. 166 DEL 28.07.2022 TD MEPA N. 3145787)NDND2442024-01-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataCIG ZB436249C2 - PIATTAFORMA IN CLOUD MYINFOCITY'PLUS' INCLUSA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TABELLONIINFORMATIVI COMUNALI DAL 15/6/22 AL 15/6/27 - PIANOQUINQUENNALE PLUS - DITTA AESYS BERGAMO - IMPORTO EURO9.760,00214582462024-01-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUArchiviataACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 3.813,91 RIMBORSO A SEGUITO DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ QUI! GROUP S.P.A., C.F. 03105300101, P. IVA 012417770997653742024-01-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 06/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 22/E - IST. SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO - RSD CASA SPINELLI - INTEGRAZIONE RETTE - GENNAIO 2024245702472024-01-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNNumerataFATTURA N. 6/2024 DEL 26/01/2024 A.C.R. SRL24052482024-01-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntArchiviataTARI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL TRIBUTO CEM AMBIENTE SPA INTEGRAZIONE IMPEGNO 12.705,00604752024-01-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 01/02/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataSALDO FATTURA SEDIE ERGONOMICHE216412492024-01-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataFATTURA MATERIALE DI CANCELLERIA215402502024-01-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSArchiviataSETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL’IMPOSTA DI BOLLO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 20246629772024-01-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNIn corsoGESTIONE DA PARTE DI CEM AMBIENTE SPA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MELZO SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 EURO 704.144,40 (IVA INCLUSA)NDND782024-01-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 12/02/20242024Ufficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNArchiviataGESTIONE DA PARTE DI CEM AMBIENTE SPA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MELZO SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 EURO 704.144,40 (IVA INCLUSA)834792024-01-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 12/02/20242024Ufficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNArchiviataEROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L’ANNO 2024 A FAVORE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO EURO 2.784,45823802024-01-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblNumerataFATTURA NR1624003951 DEL 25/01/2024 S.I.A.E. PER PROMOZIONE BIBLIOTECA224612512024-01-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURA STARX NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - DET 1113 DEL 20-12-2023 CIG ZCE3DC992C229662522024-02-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/02/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 1338/E CIG Z2F3DC7142 CUP B61H18000170001 QSFP 2018 SOMASCHI VOUCHER218652532024-02-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/02/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 1339/E CIG ZF33DC7801 CUP B69G21000110003 QSFP 2021 SOMASCHI PIS217642542024-02-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCArchiviataCIG NON DOVUTO - EURO 12.000,00 ATTRAVERSAMENTI PASSIVI PER RETI TECNOLOGICHE E SERVITU’ - ANNO 20246410812024-02-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 02/02/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 14/PA CIG B015C544B5 CANONE KLAN 2024219662552024-02-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/02/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICITA' LEGALE GARE SERVIZI DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO221422562024-02-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/02/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 10/PA CIG 9278540D6B SPAZIO GIOVANI RETE DICEMBRE220672572024-02-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataRIMBORSO ASD TAEKWONDO PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/20108946822024-02-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT 2023 1019 DEL 15/12/2023231432592024-02-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/00/0000041 - ELASTICA SRL - EVENTO DEL 19 GHENNAIO 2024222592612024-03-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataTRASFERIMENTO DI EURO 4.000.00 IN FAVORE DI ENAIP NON SOGGETTO L. 136/20106730842024-03-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 08/02/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUArchiviataCIG B03C209727 - IMPEGNO 2.502,00 - FORMAZIONE SPECIALISTICA SERVIZIO DI FORMAZIONE GENERALE CON OPZIONE TV - ORGANIZZATO DA UPEL MILANO SRL DI MILANO ANNO 2024744852024-03-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024Ufficio Segreteria e degli Organi IstituzionaliuSerAMMNumerataINCARICO APERTURA/CHIUSURA EDIFICI COMUNALI - SIG. MATTEO NEGRI223602622024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Gestione Economica e FinanziariaUfinIn corsoXXXNDND862024-05-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Gestione Economica e FinanziariaUfinIn corsoIVANDND872024-05-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 06/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA 1 ACCONTO 2024 COOP MILAGRO INTERVENTI ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI244692632024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataCIG B036144BD2 - CARNEVALE 2024 FESTA DI CARNEVALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA -LA BOTTEGA DEL PALLONCINO DI FERRARA MARCO-IMPEGNO DI SPESA EURO 854,008040882024-05-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Innovazione TecnologicauSerSICIn corsoFATTURA 300413 DEL 31/01/2024 - COMPUTER HALLEY - Z743D89003NDND2642024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinArchiviataCIG. B01DECE0EA - SERVIZIO DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI IVA E IRAP ANNI 2024 2025 2026 (ANNI FISCALI 2023 2024 2025) - STUDIO DOTT. PIERLUIGI AMATI.635892024-05-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURA COMPUTER HALLEY NR. 300413 DEL 31/01/2024 Z743D89003227642652024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataVOXTELFATTURA NR. 65/CPA DEL 31/01/2024 CIG Z8E387A2DA228652662024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 4 - INSIEME SOC. COOP. - GESTIONE CDD - GENNAIO 2024246712682024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 6 - INSIEME SOC. COOP. - CSS - COMPARTECIPAZIONE RETTE - GENNAIO 2024247722692024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataCIG B0363D6AD2 - CARNEVALE 2024 ORGANIZZAZIOBE FESTA DI CARNEVALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA E GRAFICA EVENTO -TURCHESEFIORE DI SILVIA COMINI-IMPEGNO DI SPESA EURO 500,009849902024-05-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 06/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 125 - LIEBANAU IMPRESA SOCIALE - INTEGRAZIONI RETTE - FEBBRAIO 2024248732702024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 19 - IL GERMOGLIO COOP.SOC. ARL - PROGETTI EDUCATIVI - GENNAIO 2024249742712024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataCIG B036874A3D - CARNEVALE 2024 SPETTACOLO BOLLE DI SAPONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA -EASYSHOWCOOP SOCIETA COOPERATIVA-IMPEGNO DI SPESA EURO 770,008542912024-05-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7_24 DEL 02/02/2024 - CARTOLERIA PISA MILENA - RIMBORSO FORNITURA LIBRI SC. PRIMARIA230672722024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: NO CIG-CARNEVALE 2024: IMPEGNO DI SPESA EURO 23,52 DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI DIVERSI NON SOGGETTO ALLA L.136/20108643922024-05-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 06/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT 9 DEL 3/2/2024 ANDREA MONFREDINI236482732024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 14 - DIALOGICA COOP. SOC. ARL - GESTIONE CDD - GENNAIO 2024250752762024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA N.4 DEL 31 01 2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 SALDO COMPETENZE PER INCARICO DL E CRE GEOM. SALA MAURO235472772024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT 3FO2312478 DEL 21/12/23 OTIS SERVIZI SRL234462782024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblNumerataFATTURA NR. 10 DEL 30/01/2024 DELLEALI TEATRO CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE BIBLIOTECA257752802024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA LEIDI IMPIANTI SRL NR. 19 DEL 31/01/2024 - CASERMA CARABINIERI CANCELLI CARRAI MESSA IN SICUREZZA233452812024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA S.I.T.I.C. SRL NR. 000001-2024/PA DEL 31/01/2024 - SPOGLIATOI TENNIS FORNITURA E POSA DI NUOVO BOLLITORE232442822024-05-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO NO CIG - CARNEVALE 17 FEBBRAIO 2024 SERVIZIO AMBULANZA AFFIDAMENTO CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00 - NON SOGGETTO ALLA L. 136/20108744932024-06-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 06/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataLIQUIDAZIONE FATTURE AUTOFFICINA BASSI242292832024-06-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024 - IL GERMOGLIO PULIZIA SOTTOPASSI252492862024-06-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURE CLT GROUP CANONE DICEMBRE 2023- GENNAIO 2024237682872024-06-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICArchiviataCIG B03C788041 - CANONE NOLEGGIO SOFTWARE BIM -MEPA -AFFIDAMENTO SOCIETA’ ACCA SOFTWARE SPA - DI BAGNOLO IRPINO (AV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA EURO 6.049,98 IVA COMPRESA.7033982024-06-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 12/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataCIG B041AC3F54 - CARNEVALE 2024 SPETTACOLO DI MAGIA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SMART SOC. COOP. -IMPEGNO DI SPESA EURO 660,009047992024-06-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 12/02/20242024Ufficio Segreteria e degli Organi IstituzionaliuSerAMMArchiviataFILARMONICA CITTA’ DI MELZO EVENTI ISTITUZIONALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 - NON SOGGETTO ALLA L. 136/201079391002024-06-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 13/02/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntNumerataFATTURE 0002105151 - 0002105151 DEL 29/11/2023 - NOTA DI CREDITO 2105150 DEL 29/11/2023 - FATTURA 0002104590 - M.T. SPA285432882024-06-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7EL DEL 31 GENNAIO 2024 AUTOSERVIZI SANTANDREA GIOVANNI E FIGLI - MESE DI GENNAIO 2024238692892024-06-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 06/02/2024 - PROMOSPORT SRL - UTILIZZO CAMPO IC UNGARETTI - GENNAIO 2024239702902024-06-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA 39627002365 - NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L.241712912024-06-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataRISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE APPALTO AFFIDATO A DUSSMANN SERVICE SRL ADEGUAMENTO ISTAT CANONE MENSA INTERAZIENDALE - ANNO 2024 INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO NR. 6/202472351012024-06-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 21/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataIMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 CAP. 74607 BILANCIO C.E. E PLURIENNALE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO 'CICLOSTAZIONE' PER ANNI DUE ALLA COOPERATIVA IL GERMOGLIO C.S.A.R.L. - CASSINA DE' PECCHI. CIG B037C97848112181032024-06-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 4 DEL 15/01/2024256742922024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024Ufficio Housing Sociale e Diritto alla CasauSerHSNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 326 DEL 31.12.2023 - SERVIZI ASILO NIDO DICEMBRE 2023251762932024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 16 DEL 31/01/2024255732942024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataNO GIC - FONDAZIONE TEATRO TRIVULZIO MELZO - CONTRIBUTO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 150.000,00) - NON SOGGETTO ALLA L. 136/201081411042024-07-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 TUENDELEE RETTA OSPITALITA' MAMMA CON MINORE E.N.295872952024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 TUENDELEE RETTA OSPITALITA' NUCLEO CON MINORE C.H.296882962024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Segreteria e degli Organi IstituzionaliuSerAMMArchiviataCIG B0470C69FD - CELEBRAZIONI GIORNATA IN RICORDO DELLE VITTIME DEL COVID E FESTA DELLA REPUBBLICA 2024 FORNITURA MANIFESTI - (EURO 439,20, IVA INCLUSA)71341052024-07-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 COP DIALOGICA SERVIZIO MI FA297892972024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 COOP INSIEME SERVIZIO MI FA298902982024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202-000002 DEL 31/01/2024 - SERVIZI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2024 - MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE ETS ONLUS253722992024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 27D CIG 9200692B38 OMI NOVEMBRE 2023254773002024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA NOVEMBRE 2023 COOP MILAGRO INTERVENTO PERSONALIZZATO K.G.288803012024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 COOP MILAGRO SERVIZIO MI FA299913022024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataCIG B047048205 - CARNEVALE 2024 STAMPA MANIFESTI LOCANDINE CARTOLINE - PUBBLILUST - IMPEGNO DI SPESA EURO 724,8876361062024-07-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 09/02/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataENGINE SRL - FT. N. 8/2024-PA DEL 22/01/2024277163032024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataLAIS SRL - FT. N. 24-PA000022 DEL 30/01/2024316213042024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataOPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 000046 DEL 31/01/2024278173052024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A DICEMBRE 1271413062024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/02/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntNumerataFATTURE N. 0002105487 DEL 18/12/2023 - N. 0002100018 DEL 16/01/2024 - N. 0001100028 DEL 16/01/2024 - NOTA DI CREDITO 0002100202 DEL 31/01/2024 - M.T.284423072024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA NR. FPA 4/23 DEL 29/12/2023 - SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA CATASTALE E VARIAZIONI CATASTALI DEL CATASTO FABBRICATI DI ALCUNE PROPRIETA' COMUNALI - GEOM ZONCA ROBERTO258503082024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataNO CIG - FIERA DELLE PALME 2024 - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI C/O COMUNI - AFFIDAMENTO AI CONCESSIONARI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1290,00 - NON SOGGETTO ALLA L. 136/201078381072024-07-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A DICEMBRE 2270403092024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A DICEMBRE 3269393102024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A DICEMBRE 4360483112024-07-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A DICEMBRE 5268383122024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A DICEMBRE 6267373132024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A DICEMBRE 7266363142024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A DICEMBRE 8265353152024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A DICEMBRE 9264343162024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A DICEMBRE 10263333172024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA NR. 102/V5 DEL 31/01/2024 - SMALTIMENTO ROTOLI ERBA SINTETICA - C/O CAMPO SPORTIVO DI VIA BUOZZI SERVIZIO EFFETTUATO IL 27/12/2023 DET. N. 1027 DEL 27/12/2023 CEM AMBIENTE SPA259513182024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURA NR. 0002103326 DEL 31/01/2024 - SERVIZIO SAAS SITO WEB MUNICIPIUM E APP MUNICIPIUM RINNOVO ABBONAMENTO 2024282783192024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataANNULLAMENTO PROCEDURA APERTA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA GESTIONE DELL’UNITA’ D’OFFERTA CDD CENTRO DIURNO DISABILI PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2028- CIG A03E2C7B5E73151082024-08-02T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA 17 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023 ASSCASA DI BETANIA RETTA OSPITALITA' E.N.291833202024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA 1 - 26 GENNAIO 2024 ASS GRUPPO DI BETANIA RETTA OSPITALITA' E.N.292843212024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA NR. 2024001393 DEL 07/02/2024 - SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI IV TRIMESTRE 2023 - SIRAM S.P.A.276563222024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICNumerataFATTURA NR. 129/PA DEL 31/01/2024 DETERMINAZIONE 591 DEL 01/08/2023 - CIG Z623C0625D281773232024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA NR. 2024001393 DEL 07/02/2024 - SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI IV TRIMESTRE 2023 - SIRAM S.P.A.275553242024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT 22 DEL 07/02/2024 LEIDI IMPIANTI SRL274543252024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Segreteria e degli Organi IstituzionaliuSerAMMArchiviataCIG B04E17FF88 CIVICHE ONORIFICENZE CITTA’ DI MELZO ANNO 2024 MATERIALE DIVULGATIVO GRAFICHE MIGLIORINI SRL (EURO 384,30 IVA INCLUSA)77371092024-08-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 08/02/20242024Ufficio Organizzazione e PerformanceUffOPArchiviataCIG B04E202BA4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.612,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SOFTWARE PICO PER PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DAL 01.012024 AL 31.12.2026 ALLA SOCIETA' FORMANAGEMENT S.R.L.7551102024-08-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 12/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMArchiviataCIG B014131FD9 - EURO 2.074,00 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 RIPRISTINO ISOLA DIGITALE A SEGUITO DI ATTO VANDALICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ A2A SMART CITY S.P.A. DI BRESCIA91111112024-08-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataA2A DICEMBRE 11262323262024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 12 - RESIDENZA BORROMEA SRL - INTEGRAZIONE RETA RSA - GENNAIO 2024300923272024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 41 - SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MINORE CON DISABILITA' - ANNO 2023301933282024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 97 - AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CSE ORIZZONTI - GENNAIO 20243261063292024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. X.65 - CROCE DI MALTA SRL - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GENNAIO 2024302943302024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataLEASE PLAN DICEMBRE261313312024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 32404893-32404892 - DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO RISTORAZIONE CPA - PASTI VOLONTRI - GIORNATA ALIMENTARE OSPITI - GENNAIO 2024304963322024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio SUAP e Sviluppo EconomicouAEELArchiviataAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NEL PERIODO APRILE/OTTOBRE 2024 ALL’INTERNO DEL PARCO GRAZIA DELEDDA (MASCAGNI) PER L'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE8451122024-08-02T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 08/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinNumerataKUWAIT CARBURANTE GENNAIO260303332024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT.26/SP DEL 07/02/2024 ITI IMPRESA GENERALE SPA273533342024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT.E00004 DEL 31/01/2024 FDC SRL272523352024-08-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/02/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUArchiviataCIG B05018B1B4 IMPEGNO DI SPESA 840,00 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI FINE ANNO 2023 (AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, CU, 770/2023) ALLA DITTA S.M. SERVIZI DI SOLDANO MAURIZIO.10361132024-09-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZIn corsoPROVANDND1142024-09-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZIn corsoPROVANDND1152024-09-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 13/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinArchiviataCIG B02B6BE369 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PER IL PERIODO 1/04/2024- 31/12/2028 PRESA D’ATTO ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO A BANCO BPM SPA.9361162024-09-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024 COOP MILAGRO SUCCESSO FORMATIVO305973362024-09-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA 1ACCONTO A.S. 2023/2024 COOP MILAGRO AES SCUOLE SUPERIORI289813372024-09-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO EVENTO FONDAZIONE TUENDELEE ONLUS IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/201097481172024-09-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 12/02/20242024Ufficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNNumerataFATTURA N 5/23 DEL 14.12.2023 LE FORMICHE - GRUPPO MISSIONARIO28063382024-09-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNIn corsoFATTURA N 5/23 DEL 14/12/2024 LE FORMICHE GRUPPO MISSIONARIONDND3392024-09-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNIn corsoFATTURA N. 5/23 DEL 14/12/2024 LE FORMICHE GRUPPO MISSIONARIONDND3402024-09-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNIn corsoFATTURA N 5/23 DEL 14/12/2023 LE FORMICHE - GRUPPO MISSIONARIONDND3412024-09-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSNumerataSERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2024279763422024-09-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblArchiviataCIG B055579482 EURO 418,00- BIBLIOTECA - PROMOZIONE DELLA LETTURA MARZO- APRILE 2024 DUE LETTURE CON LABORATORIO - AFFIDAMENTO DIRETTO A ILARIA PERVERSI99501192024-09-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 12/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataSPETTACOLO INIZIATIVA GLI SPOSI PROMESSI A TEATRO - RECUPERO SPESE DAL COMUNE DI LISCATE ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 451,0088451202024-11-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. X-48 X-62 X-65 - SEGESTA GESTIONI SRL - INTEGRAZIONE RETTE - GENNAIO 2024 - NOTE DI CREDITO PER IMPORTO ERRATO293853442024-12-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPArchiviataPNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP B99D23000040001 CIG A001E4D21A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE PER MESSA IN SICUREZZA GRUPPO LOCULI C D - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE92121212024-12-02T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 19/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICArchiviataCIG B0577771A1 CANONE PER MESI 9 PER N 10 LICENZE MICROSOFT 365 F1 EEA SOCIETA’ R 1 GROUP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 155,55 IVA INCLUSA108541222024-12-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 13/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMArchiviataCIG B04FC18283 - EURO 1.634,80 CASERMA CARABINIERI SOST. MOTORE CARRAIO LATO ALLOGGI. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA LEIDI IMPIANTI SRL DI ALMENNO S. SALVATORE95141232024-12-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA OTTOBRE 2023 TUENDELEE RETTA OSPITALITA' C.H.290823452024-12-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 COOP AEPER RETTA OSPITALITA' M.J.306983462024-12-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI RETTA OSPITALITA' R.A. C.JE303953472024-12-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 COOP LES AIGLES COMPARTECIPAZIONE RETTA OSPITALITA' C.J.294863482024-12-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/02/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntArchiviataADEGUAMENTO SU BASE ISTAT DELLE TARIFFE DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 20249671252024-12-02T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 12/02/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA N 124/PA CIG 9265940F91 CUP B99J21020720001 INSERIMENTO CASA RIFUGIO VIOLA283783492024-12-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMArchiviataCIG Z553DA4BA7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.115,00 - PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVIZI DIGITALI INSTALLATI NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE 2024 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASCENSORI SRL, VIA CARAVAGGIO 38/40 20066 POZZUOLO MARTESANA MI C.F./P.IVA 1054119096294131262024-12-02T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 14/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. FATTPA 8_24 DEL 08/02/2024310823502024-12-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. FATTPA 10_24 DEL 08/02/2024309813512024-12-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. FATTPA 9_24 DEL 08/02/2024308803522024-12-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBIn corsoFATTURA NR. FPA 1/24 DEL 09/02/2024NDND3532024-12-02T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICArchiviataCIG: B02EA67506 ME.PA MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE TIMBRATORI ANNO 2024 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TEAMSYSTEM SPA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.525,00 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 1024 DEL 7/12/2023 E CIG Z143D9985B IVI CONTENUTO.107531272024-02-13T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 13/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT. 24 DEL 09/02/2024 LEIDI IMPIANTI SRL287573542024-02-13T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataANCI DIGITALE SPA - FT. N. 2511 DEL 09/02/2024315203552024-02-13T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataOPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 000511 DEL 31/01/2024314193562024-02-13T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataOPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 000247 DEL 31/01/2024313183572024-02-13T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTIn corsoOPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 000518 DEL 31/01/2024NDND3582024-02-13T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/02/20242024Ufficio Prima InfanziaUffPINumerataLIQUIDAZIONE FATTURA MENSA ASILO NIDO DICEMBRE 2023286793592024-02-13T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/02/20242024Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSArchiviataCIG Z413A12E6A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500 - SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2024 - PRIMO BIMESTRE106521282024-02-13T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024Ufficio Innovazione TecnologicauSerSICArchiviataCIG B05FAAB751 - ACQUISTO NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO (RELAZIONE TECNICA) TRIENNALE ESERCIZI 2023-2025 - GESINT SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1606,74104511302024-02-14T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 490-491-492-940/E - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - CASA DI ANDREA - GENNAIO/SETTEMBRE 20233251053632024-02-14T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTArchiviataSPORT IN CARTELLA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 19709 NON SOGGETTO L. 136/2010117551312024-02-14T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 14/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA N.14PA DEL 9 02 2024 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE IN VIALE GAVAZZI 100 DITTA FIS312593642024-02-14T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e SportuISTNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32404891 DEL 31/01/2024 DUSSMANN SERVICE SRL RISTIORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2024307793652024-02-14T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataFATTURA LEIDI IMPIANTI SRL NR. 23 DEL 09/02/2024 - CARABINIERI - MESSA IN SICUREZZA311583662024-02-14T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/02/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblArchiviataCIG B05E71C36A EURO 4.400,00- BIBLIOTECA FIERA DELLE PALME 2024 VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO GALBANI AFFIDAMENTO DIRETTO A DRAMATRA’ I.S. SRL119571332024-02-14T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 16/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 49/E - AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE - INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZA SOMENZI - GENNAIO 2024317993672024-02-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 102-000002 - LA CAREZZA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 20243181003682024-02-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 168/A - CASCINA BIBLIOTECA - PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALI - GENNAIO 20243191013692024-02-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/02/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCArchiviataCIG B04258C5CAEURO 4.950,00- FORNITURA E STAMPA MANIFESTI MATERIALE ELIOGRAFICO ED ALTRI STAMPATI ANNO 2024 - INDIVIDUAZIONE FORNITORI - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA123191342024-02-15T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 16/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI RETTA OSPITALITA' Z.D.3201023702024-02-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 CASCINA PERSONA FA RETTA OSPITALITA' D.S.3271073712024-02-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 CASCINA PERSONA FA RETTA OSPITALITA' MAMMA CON MINORE3331083722024-02-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA GENNAIO 2024 FONDAZIONE TUENDELEE RETTA OSPITALITA' NUCLEO CON MINORI3341093732024-02-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/02/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCArchiviataCIG B0424FE09D 4.950,00- FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI, ELIOCOPIE, MODULISTICA, PUBBLICAZIONI VARIE, RILIEVI FOTOGRAFICI, FORNITURE UFFICIO ANNO 2024 INDIVIDUAZIONE FORNITORI - AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA121171352024-02-15T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATTURA 20.1/7.2.2024 COOP EQUA RETTA OSPITALITA' MAMMA CON MINORI3241043742024-02-15T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataDIMISSIONI DALLA CASA ALBERGO RESTITUZIONE CAUZIONE109161362024-02-15T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 26/02/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCArchiviataOGGETTO:CIG B0425DFA47 EURO 870,00 IVA INCLUSA AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTI FORMATO CARTACEO E/O ON LINE ANNI 2024-2025-2026122181372024-02-15T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 15/02/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntArchiviataCIG Z2E3C32CD6 IMPORTO EURO 27.000,00 - AGGIO A FORNITORI E RIMBORSO SPESE SORIT S.P.A. PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA.10081382024-02-15T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 11/03/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblArchiviataACCERTAMENTO D’ENTRATA PLURIENNALE ANNI DAL 2024 AL 2031 EURO 96.000,00 CAP. 114801 ANNI DAL 2024 AL 2031 CONTRIBUTO LACTALIS/GALBANI PER ARCHIVIO STORICO GALBANI158761392024-02-15T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 15/02/20242024Ufficio Gestione Economica e FinanziariaUfinArchiviataCIG B02B6BE369 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PER IL PERIODO 1/04/2024- 31/12/2028 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 93/2024 PER CAUZIONE DEFINITIVA10191402024-02-15T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 16/02/20242024Ufficio Tutela e Pianificazione AmbientaleuRNArchiviataATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI AUSILIARIO DELLA SOSTA DI CEM AMBIENTE SPA PER MIGLIORAMENTO SPAZZAMENTO STRADE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELZO10261412024-02-16T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina NDNDUfficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBIn corsoNO CIG - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA FIERA DELLE PALME 2024- NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010NDND1422024-02-16T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 21/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataIMP. DI SPESA 4.218,00 - CAP. 62801 - BILANCIO C.E CIG B06B018EEF INSERIMENTO DI MAMMA CON MINORE IN COMUNITA' PROTETTA.111171432024-02-16T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 08/03/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblArchiviataNO CIG EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2024 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA E DELLA CULTURA LA CLESSIDRA IL RITROVO DEL TEMPO IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010154741442024-02-16T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024Ufficio Tutela della Sicurezza UrbanaUffPGSUNumerataGALBIATI SERVIZI SRL - FT. N. 32 DEL 27/12/2023322233762024-02-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/02/20242024Ufficio Tutela della Sicurezza UrbanaUffPGSUNumerataGALBIATI SERVIZI SRL - FT. N. 4 DEL 31/01/2024321223772024-02-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCNumerataFATT. N. 11484/F3 - FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - RSD INZAGO - LUGLIO 20233231033792024-02-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT.1PA DEL 16/02/2024 TEODORI SPURGHI SAS328603802024-02-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024Ufficio Polizia Stradale e Piano del TrafficoUffVPTNumerataFORINT SPA - FT. N. 2024H00304 DEL 31/01/2024347273812024-02-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPArchiviataNO IMPEGNO DI SPESA_CUP B93H19000180004 CIG 885371900E COMPONENTE 1 INTERVENTO 3.3 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIALE GAVAZZI N. 17 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA’ IMPRENORD SRL105151462024-02-19T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 26/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataCIG B070A8F65B CINEMA ARCADIA MELZO PROGETTO DIVULGAZIONE CULTURA CICLO EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.361,92118561472024-02-19T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 28/02/20242024Ufficio Progetti PersonalizzatiuSOCArchiviataIMPEGNO EURO 10.032,00 - CAP. 68801 BILANCIO C.E. - U.O. PROGETTI PERSONALIZZATI: INTEGRAZIONE RETTE OSPITALITA' CASA ALBERGO COMUNALE ANGELO BERTOLLI PRIMO SEMESTRE 2024.130201482024-02-19T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 23/02/20242024Ufficio Tutela della Sicurezza UrbanaUffPGSUNumerataECOTRAFFIC SRL - FT. N. VEN/10 DEL 29/01/2024346263822024-02-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblNumerataFATTURA NR. 12 PA1 DEL 31/01/2024 ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2024358953832024-02-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblNumerataFATTURA NR. F240514 DEL 12/02/2024 SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE LETTURA CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE LA SOVRANA LETTRICE357943852024-02-19T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/03/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblArchiviataCIG B06CFE5D1A EURO 68,32- BIBLIOTECA FIERA DELLE PALME 2024 STAMPA FOTOGRAFIE PER MOSTRA FOTOGRAFICA AFFIDAMENTO DIRETTO A ELIOCOLOR S.A.S.155751492024-02-19T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 20/02/20242024Ufficio Acquisti Gare Appalti e ContrattiuSerAGCNumerataLIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICITA' LEGALE AGGIUDICAZIONE GARA CENTRO NATATORIO329613862024-02-20T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/02/20242024Ufficio Housing Sociale e Diritto alla CasauSerHSArchiviataEROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. N. 13/89. EURO 4.198,71 CAP. 129801 BILANCIO 2022113191502024-02-20T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 20/02/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntNumerataFATTURE 1/7352 - 1/7353 - 1/7354 - 1/7355 - SORIT332463872024-02-20T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntNumerataFATTURE 1/7356 - 1/7357 - 1/7358 - SORIT331453882024-02-20T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Ufficio Gestione Risorse UmaneUffGRUArchiviataLIQUIDAZIONE SOMME PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIPENDENTE MATRICOLA 6305 IN FAVORE DI COMPASS BANCA SPA, GIUSTA ASSEGNAZIONE A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RGE 3849/2020.11071512024-02-20T00:00:002024Decisioni DirigenzialiDetermina 20/02/20242024Ufficio Gestione Entrate Tributarie e PatrimonialiuEntNumerataFATTURE 1/263 - 1/264 - 1/265 - 1/266 - 1/267 - 1/268 - 1/269 DEL 10.01.2024 - SORIT330443892024-02-20T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e StatisticiuSerSDSIn corsoNO CIG - LIQUIDAZIONE EURO 888,00 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - RIMBORSO AL COMUNE DI CASSANO D'ADDA SALDO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANNO 2023 - SALDONDND1522024-02-20T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 23/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciuSerLLPPArchiviataPNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 3.3 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIALE GAVAZZI MELZO AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE APE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023_ CIG B01EA76F5F CUP B93H19000180004__IMP.DI SPESA 6.094,40 A FAVORE DI ARCH. PIZZI ALBERTO115161552024-02-20T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 21/02/20242024Ufficio Interventi ManutentiviUffIMNumerataLIQUIDAZIONE FATT.15 DEL 20/02/24 MONFREDINI338623902024-02-21T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblNumerataFATTURA NR. 03/2024 DEL 16/12/2024 BUONACASA PAOLA MARIA356933932024-02-21T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/02/20242024Ufficio BibliotecaUffBiblArchiviataCIG VARI EURO 998,00- BIBLIOTECA - PROMOZIONE DELLA LETTURA MAGGIO 2024 DUE LETTURE PER BAMBINI ED ADULTI - AFFIDAMENTO DIRETTO A IL CERCHIO TONDO APS, A EASYSHOWCOOP E A FLAVIO BOMBARDIERI124591562024-02-21T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 28/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO MARCIA DELLE PECORELLE 2024 AVIS COMUNALE MELZO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010129621572024-02-21T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 28/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBArchiviataOGGETTO: NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO MELZO MUSICA 2024 ASS. AMICI DI S. ANDREA IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010128611582024-02-21T00:00:002024Impegni/AccertamentiDetermina 21/02/20242024Ufficio Segreteria e degli Organi IstituzionaliuSerAMMNumerataTRASCRIZIONE DIBATTITI C.C. - S.B.T. DI BOLLANI335833952024-02-21T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024Ufficio Protezione CivileUffPCNumerataSYNCRO SYSTEM SPA - FT. N. 203 DEL 10/02/2024345253962024-02-21T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. F240593 DEL 19/02/2024355923972024-02-21T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 13/FE DEL 17/02/2024354913982024-02-21T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 5/001 DEL 16/02/2024353903992024-02-21T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo LiberouSerSCBNumerataFATTURA NR. 4/001 DEL 15/02/2024352894002024-02-21T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/02/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA 13/E CIG 9278540D6B SALDO RETI 2023 SOMASCHI3371114012024-02-21T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/02/20242024Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZuSerPDZNumerataFATTURA FPA 16/24 CIG 9278540D6B SALDO RETI 2023 DIALOGICA3361104022024-02-21T00:00:002024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione