_id DataAdozione AnnoAdozione UfficioDenominazione UfficioCodice Stato Oggetto NumeroGenerale NumeroSettoriale NumeroProposta DataProposta AnnoProposta SottotipoTipoAtto TipoAtto 1 03/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Archiviata PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.5 CUP B91F22004140006. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CIG 9663220568 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SOFTWARE INTERSCAMBIO POLCITY PND CON PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CON IMPEGNO DI SPESA 18.910,00 EURO INCLUSA APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (CRE) DELLA SOCIETA’ OPEN SOFTWARE SRL 1 1 1 2024-03-01T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 2 08/01/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata FATTURA 274 IL GERMOGLIO - NB TRIMESTRALE 5 4 4 2024-08-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3 08/01/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA FARGRAFICA - TONER FINE ANNO 2023 4 3 5 2024-08-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 4 08/01/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA MANIFESTI PER SP E PLOTTAGGI 3 2 6 2024-08-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 5 08/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA CAZZANIGA COME DA DET. 266 CAP 12201 IMP 826 2 1 7 2024-08-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 6 08/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURE PLANETEL N 2463/PA E 2444/PA DEL 28/12/2023 1 1 8 2024-08-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 7 10/01/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Numerata FATTURA NR. 344 PA1 DEL 27/12/2023 - COOPERATIVA SOCIALE ALBORAN - SERVIZI BIBLIOTECARI MESE DI DICEMBRE 2023 - BIBLIOTECA 37 17 9 2024-08-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 8 10/01/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Numerata FATTURA NR. 22038 DEL 29/12/2023 - LEGGERE SRL - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA 36 16 10 2024-08-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 9 10/01/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Archiviata NO CIG - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 - PROCEDURA DI EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. MODALITA’ OPERATIVE - ACCERTAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 4 2 2 2024-08-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 10 08/01/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Numerata MATERASSI E GUANCIALI PER ELETTORALE 7 2 11 2024-08-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 11 ND ND Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS In corso SALDO ANNO 2022 - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ND ND 12 2024-08-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 12 08/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONI FATTURE 120 E 124 - SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO PROMOSPORT STUDENTI IC UNGARETTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023- AUTOSERVIZI SANTANDREA GIOVANNI E FIGLI 8 3 13 2024-08-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 13 10/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 2023-1518 DEL 24/12/2023 35 15 14 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 14 10/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 1623039599 DEL 08/12/2023 34 14 15 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 15 18/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 TRASFERIMENTI PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI FACILE CONSUMO A FAVORE DEGLI I.C. UNGARETTI E I.C. MASCAGNI ASSUNZIONE CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA 16.000,00 NON SOGGETTO L. 136/2010 21 9 3 2024-09-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 16 10/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 1623042828 DEL 29/12/2023 33 13 16 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 17 23/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata POTENZIAMENTO DIDATTICA E PROCESSO DI INCLUSIONE/ALFABETIZZAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELLE CLASSI DELL’IC MASCAGNI TRASFERIMENTO EURO 8.000,00 ED ASSUNZIONE CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA NON SOGGETTO L. 136/2010 35 18 4 2024-09-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 18 09/01/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPATI POLIZIA LOCALE E REGISTRI STATO CIVILE 20 11 17 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 19 09/01/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO WC CHIMICO PIAZZA MILITE IGNOTO - DIC 2023 19 10 18 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 20 09/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 DEL 27/12/2023 - PROMOSPORT SRL - UTILIZZO CAMPO STUDENTI IC UNGARETTI - MESE DI DICEMBRE 2023 9 4 19 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 21 10/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 12 DEL 07/01/2024 (ART. 73 DPR 633/72) 30 12 21 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 22 09/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39627002332 DEL 28/12/2023 - NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL - PRESTAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2023 - 11 6 22 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 23 09/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 66 DEL 21/12/2023 - INFOGRAFICHE PER PIOF 23/24 - IBOT BOTTANI MARCO 10 5 23 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 24 09/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 28/12/2023 COPIA E INCOLLA DI MAROLO LUIGI - RIMBORSO ACQUISTO LIBRI SC PRIMARIA 12 7 24 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 25 09/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA N. FE 06031 DEL 20 12 2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI STRAORDINARIA SAL N.3 PARI AL FINALE SINTEXCAL SPA 18 9 25 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 26 17/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA N. 120/2024 E 124/2024 17 7 5 2024-09-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 27 09/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA N. 23V 2000416 DEL 27 12 2023 AUTOGUIDOVIE SPA TPL QUARTO TRIMESTRE 2023 17 8 26 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 28 09/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA N.277/PA DEL 28 12 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2023 DITTA FIS SRL 16 7 27 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 29 09/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA IL GERMOGLIO - CICLOSTAZIONE - GIU-NOV 2023 15 6 28 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 30 16/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 CAP. 71001 - EURO 1250,00 CAP. 69901 BILANCIO 2024 - NUOVE EMERGENZE SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI RESIDENTI MELZESI 11 3 6 2024-09-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 31 10/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. FPA 16/23 DEL 22/12/2023 29 11 29 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 32 09/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA ACINQUE TECNOLOGIE SPA N Q920230000000000000463 DEL 28/12/2023 - PROGETTO ILLUMINOTECNICO PIAZZA S. ALESSANDRO. 21 12 30 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 33 09/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA ACINQUE TECNOLOGIE SPA N Q920230000000000000459 DEL 28/12/2023 - OPERE CIVILI IMPIANTO PISTA CICLABILE MELZO-GORGONZOLA. 22 13 31 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 34 10/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Archiviata SPESE VARIE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 BENEFICIARI DIVERSI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00) NON SOGGETTO A TRACCIABILITA DEI FLUSSI ART.3 L.136/2010 3 1 7 2024-09-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 35 09/01/2024 2024 Ufficio Housing Sociale e Diritto alla Casa uSerHS Archiviata ASSEGNAZIONE AUTORIMESSE DI PROPRIETA COMUNALE 2 1 8 2024-09-01T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 36 16/01/2024 2024 Ufficio Housing Sociale e Diritto alla Casa uSerHS Archiviata IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 CAP. 42007 BILANCIO C.E. STABILI DI PROPRIETA COMUNALE AD USO ABITATIVO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 . 10 2 9 2024-09-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 37 09/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURA CLT GROUP SRL N 1474/CPA DEL 31/12/2023 23 9 32 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 38 10/01/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Numerata FATTURA NR. 205 DEL 28/12/2023 SEGNALETICA TATTILE ESTERNO DEI LOCALI SCUOLA PRIMARIA SAINTEXUPERY E NUOVO CDD IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14 A MELZO CIG Z4B3B0F0CC - NOTARIMPRESA SPA 28 14 33 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 39 10/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata CEM AMBIENTE NOVEMBRE 32 2 34 2024-09-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 40 10/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata CIG 9194242086 LIQUIDAZIONE FATTURA 422D SID NOVEMBRE 27 4 35 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 41 10/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata CIG Z2F3B9CFDC LIQUIDAZIONE FATTURA 1392 DOPO DI NOI IL CARRO 26 3 36 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 42 10/01/2024 2024 Ufficio Segreteria e degli Organi Istituzionali uSerAMM Numerata APERTURA/CHIUSURA EDIFICI COMUNALI - SIG. MATTEO NEGRI - GENNAIO 2024 24 10 37 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 43 10/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata CIG ZB63B4D461 LIQUIDAZIONE FATTURA 92 DIALOGICA GOVERNANCE RETE VIOLA 25 2 38 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 44 ND ND Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC In corso FARGRAFICA ND ND 39 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 45 11/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA N.277/PA DEL 28 12 2023 FIS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2023 46 18 40 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 46 10/01/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Numerata UDIENZA PER TRATTAZIONE RICORSO CONTRO ALHAFIN SPA DEL 18/12/2023 31 1 41 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 47 16/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Archiviata CUP B93C23000950004 CIG Z463C98CEC LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RELAMPING PIANO SECONDO, PARTE DEL PIANO PRIMO ED ESTERNI IMMOBILE COMUNALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAVAZZI DI VIA DE AMICIS A MELZO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DELL’ESTATE 2023 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 13 3 10 2024-10-01T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 48 12/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata NO CIG - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA EMOZIONI DA GUARDARE - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI C/O COMUNI - AFFIDAMENTO AI CONCESSIONARI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 251,00 - NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 6 4 11 2024-10-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 49 10/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata PNRR 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - FATTURA OPENSOFTWARE N 005287 DEL 31/12/2023 40 20 42 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 50 11/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT.1 DEL 04/01/2024 LEIDI IMPIANTI SRL 45 17 43 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 51 10/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURA IMMOBILIARE RISORGIMENTO N 33 DEL 04/01/2024 1 TRIMESTRE 2024 39 19 44 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 52 10/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA 434/2023 DEL 21.12.2023 - ACQUISTO BANDIERE PER PLESSI SCOLASTICI - NOVALI BS 41 21 45 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 53 10/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN Numerata FATTURA N. 1337/V5 DEL 22/12/2023 42 1 46 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 54 15/01/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Archiviata SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI DEMOGRAFICO STATISTICI - NO CIG - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - SPESE RIPARTITE PER IL FUNZIONAMENTO - ANNO 2024 8 5 12 2024-10-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 55 15/01/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Archiviata SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NO CIG - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 - DEPOSITO DI SALME PRESSO IL CIVICO OBITORIO DI MILANO PER ACCERTAMENTI - PAGAMENTO ONERI AL COMUNE DI MILANO - ANNO 2024 9 6 13 2024-10-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 56 11/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT. 1212 DEL 15/12/2023 SECURSAT SRL 44 16 48 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 57 11/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT 37/P DEL 22/12/2023 A.A CAZZANIGA SAS 43 15 49 2024-10-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 58 16/01/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Archiviata CUP B93C23000950004 CIG A01551CEDA AFFIDAMENTO DIRETTO ART.50 COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.36/2023, PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE PIANO 2 PER REALIZZAZIONE NUOVI CONTROSOFFITTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAVAZZI DI VIA DE AMICIS A MELZO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 26/08/2023 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 15 4 14 2024-11-01T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 59 11/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32362442 DEL 31 DICEMBRE 2023 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2023 47 22 50 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 60 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata ENEL SALDI 1 71 16 51 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 61 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata ENEL SALDI 2 70 15 53 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 62 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Numerata FORMAZIONE - WEBINAR - PUBLIKA - PROCEDURE CONCORSUALI 52 5 54 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 63 12/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: NO CIG FALO S.ANTONIO 17 GENNAIO 2024 GRUPPO ALPINI DI MELZO EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 5 3 15 2024-11-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 64 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Numerata FORMAZIONE - ANUSCA - SERVIZI DEMOGRAFICI 51 4 55 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 65 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Numerata FORMAZIONE - WEBINAR - APPALTI SERVIZI SOCIALI E REFEZIONE SCOLASTICA - UPEL VARESE 50 3 56 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 66 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Numerata ASILO NIDO - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - DICEMBRE 2023 49 2 57 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 67 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Numerata BUONI PASTO DIPENDENTI DICEMBRE 2023 48 1 58 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 68 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata ENEL SALDI 3 69 14 59 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 69 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata ENEL SALDI 4 68 13 60 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 70 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata ENEL SALDI 5 67 12 61 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 71 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata CAP HOLDING 1 66 11 62 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 72 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata CAP HOLDING 2 65 10 63 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 73 15/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata SERVIZI EFFETTUATI IL 17 E 23.12.2023 (NATALE MELZO). 89 33 64 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 74 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata CAP HOLDING 3 63 8 65 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 75 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata CAP HOLDING 4 62 7 66 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 76 15/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. FATTPA 4_24 DEL 04/01/2024 87 31 67 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 77 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata CAP HOLDING 5 61 6 68 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 78 15/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 3 DEL 08/01/2024 86 30 69 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 79 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata CAP HOLDING 6 60 5 70 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 80 15/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 1/2024 DEL 09/01/2024 85 29 71 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 81 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata CAP HOLDING 7 58 4 72 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 82 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata CAP HOLDING 8 57 3 73 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 83 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. X-978 - SEGESTA GESTIONI SRL - INTEGRAZIONE RETTA P.M. - OTTOBRE 2023 83 5 75 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 84 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Numerata FORMAZIONE - ON SITE - SEGRETERIA E CONSERVAZIONE - APKAPPA 53 6 76 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 85 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. X-1001 X-1003 - SEGESTA GESTIONI SRL - INTEGRAZIONI RETTE RSA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 98 6 77 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 86 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N X-964 - CROCE DI MALTA SRL - INTEGRAZIONE RETTA RSA F.G. - NOVEMBRE 2023 99 7 78 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 87 11/01/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Numerata SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2023 54 23 79 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 88 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 823000340414 - A2A ENERGIA SPA - CASA ALDA - NOVEMBRE 2023 100 8 80 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 89 11/01/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Numerata ESUMAZIONI MASSIVE DICEMBRE 2023 55 24 81 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 90 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 731 - AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CSE ORIZZONTI - DICEMBRE 2023 101 9 82 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 91 11/01/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Numerata ESTUMULAZIONI MASSIVE DICEMBRE 2023 E SOSTITUZIONE LASTRE 56 25 83 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 92 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 99-100-101 - ASSOCIAZIONE PREMA - SERVIZIO DISABILI - NOVEMBRE 2023 102 10 84 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 93 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 309/B0 - SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO - INTEGRAZIONE RETTE RSD T.M./M.A. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 103 11 85 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 94 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 32362443-32362444 - DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO RISTORAZIONE CPA- GIORNATA ALIMENTARE OSPITI - PASTI VOLONTARI - DICEMBRE 2023 104 12 86 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 95 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT- N- 218/C - FONDAZIONE LE VELE ONLUS - SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA- DICEMBRE 2023 105 13 87 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 96 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 264/B - FONDAZIONE DANELLI ONLUS - RETTA RSD - DICEMBRE 2023 106 14 88 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 97 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 423D - CS&L CONSORZIO SOCIALE - GESTIONE CPA - NOVEMBRE 2023 107 15 89 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 98 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 192 - INSIEME SOC. COOP. ARL ONLUS - CSS - COMPARTECIPAZIONE RETTE - DICEMBRE 2023 108 16 90 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 99 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 191 - INSIEME SOC. COOP. CIALE ARL ONLUS- GESTIONE CDD - DICEMBRE 2023 109 17 91 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 100 11/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURE SIGECO CSS SRL N 139/00DEL 31/12/2023, N 1 DEL 08/01/2024, N 5 DEL 10/01/2024 E NOTA CREDITO N 1 DEL 10/01/2024 59 26 93 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 101 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 2/PA - RESIDENZA BORROMEA SRL - INTEGRAZIONE RSA - DICEMBRE 2023 110 18 94 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 102 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 3 - DIALOGICA COOPERATIVA SOCIALE ARL - GESTIONE CDD - DICEMBRE 2023 111 19 95 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 103 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 290 - IL GERMOGLIO COOP. SOC. ARL - PROGETTI EDUCATIVI - DICEMBRE 2023 112 20 97 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 104 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 20671/F3 - FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS - RSD INZAGO - DICEMBRE 2023 113 21 98 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 105 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 801/E - AZIENDA SPECIALE CREMONA SOLIDALE - INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2023 114 22 99 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 106 15/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 102-000042 - LA CAREZZA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2023 115 23 100 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 107 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata KUWAIT FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023 64 9 101 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 108 11/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata CAP HOLDING 9 72 17 102 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 109 12/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A NOVEMBRE 9 77 22 103 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 110 12/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A NOVEMBRE 10 76 21 104 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 111 12/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata REVISORE GRIMOLDI 75 20 105 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 112 12/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata REVISORE RA ASSOCIATI 74 19 106 2024-11-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 113 17/01/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata EGAF EDIZIONI SRL - FT. N. 2024-V-VE2-19 DEL 02/01/2024 131 3 108 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 114 12/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata AUTOFFICINA BASSI 73 18 110 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 115 12/01/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023 - IL GERMOGLIO - PULIZIA BAGNI E SERVIZI ACCESSORI 81 22 111 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 116 15/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata RECUPERO CARCASSE - ATS 84 28 114 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 117 17/01/2024 2024 Ufficio Polizia Amministrativa e Giudiziaria uSerPol Numerata POSTE ITALIANE SPA - FT. 1023321632 DEL 22/12/2023 132 4 115 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 118 12/01/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Numerata FT N. 01 DEL 10.01.24 DM 16 FEBBRAIO 2016 SR: COMUNE DI MELZO C.F E P.I 00795710151 BENEFICIARIO : STUDIO NEGRI PAGANO RIPAMONTI (C.F.E P.IVA: 03059320139). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14. INCARICO PER PROGETTO E DIREZIONE LAVORI OPERE SUPPLEMENTARI NEI LOCALI DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELLA FONDAZIONE DON GNOCCHI. ACCONTO DL SAL 1. 80 21 116 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 119 15/01/2024 2024 Ufficio Tutela della Sicurezza Urbana UffPGSU Numerata LAIS SRL - FT. N. 23-PA000243 DEL 27/12/2023 90 1 117 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 120 12/01/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Numerata FT N. 02 DEL 10.01.24 DM 16 FEBBRAIO 2016 SR: COMUNE DI MELZO C.F E P.I 00795710151 BENEFICIARIO : STUDIO NEGRI PAGANO RIPAMONTI (C.F.E P.IVA: 03059320139). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14. MAGGIORI SERVIZI TECNICI PER LA NUOVA SEDE DELLA FONDAZIONE DON GNOCCHI. ACCONTO DL SAL 1. 79 20 118 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 121 23/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata ACCORDO COMUNE DI MELZO IPSIA /INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA N. 141/2024 36 19 16 2024-12-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 122 12/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA NR. 4 DEL 08/01/2024 - MOVIMENTAZIONE ARREDI SCOLASTICI DOPO RIAPERTURA TOTALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAVAZZI DI VIA DE AMICIS A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI ESTATE 2023 CUP B91I23000570004 CIG Z5B3D648C2 - AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL 78 19 119 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 123 19/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TERZO QUADERNO ANPI MARTESANA -ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI ITALIANI DEDICATO A VIRGINIO DOSSI - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 26 14 17 2024-12-01T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 124 15/01/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Numerata DM 16/2/16 FT. N. 206 DEL 28/12/2023 SR COMUNE DI MELZO P.I.00795710151 NOTARIMPRESA S.P.A. P.I./C.F. 00129050035 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14 OPERE EDILI CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO RIFERITO AL DECRETO AIUTI 14/5/2022 ART. 26_LETTERA B - RICONOSCIMENTO ALIQUOTA IVA PER ADEGUAMENTO PREZZI 95 26 120 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 125 15/01/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Numerata DM 16/2/16 FT. N. 211 DEL 31/12/2023 SR COMUNE DI MELZO P.I.00795710151 NOTARIMPRESA S.P.A. P.I./C.F. 00129050035 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO RIFERITO AL DECRETO AIUTI 14/5/2022 ART. 26_LETTERA B - RICONOSCIMENTO ALIQUOTA IVA PER ADEGUAMENTO PREZZI ANNUALITA' 2022 94 25 121 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 126 15/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA AL-ITALIA COSTRUZIONI S.R.L NR. 5 DEL 08/01/2024 - PISCINA COMUNALE MESSA IN SICUREZZA TRAVI SU VASCA PICCOLA. 93 24 122 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 127 15/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA ANTINCENDIO BELLERI SRL NR. 471/2023 DEL 30/12/2023 - MAN. SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVI SEMINTERRATO MUNICIPIO 92 23 123 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 128 12/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202-000325 DEL 31/12/2023 MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE ETS ONLUS - SERVIZI SCOLASTICI MESE DI DICEMBRE 2023 82 27 124 2024-12-01T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 129 15/01/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Numerata FATTURA NR. 272/E DEL 31/08/2023 - FUTURA SERVICE SAS - MANIFESTI MOSTRA D'ANNUNZIO 88 32 126 2024-01-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 130 16/01/2024 2024 Ufficio SUAP e Sviluppo Economico uAEEL Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 04/01/2024 - LEIDI LUCA - MELZO NATALE 2023 129 3 127 2024-01-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 131 ND ND Ufficio Organizzazione e Performance UffOP In corso CIG A042508808 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RETRIBUZIONI (ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E CONSEGUENTI) DAL 01/01/2024 AL 31.12/2027 ALLA DITTA MAD S.R.L. STP ND ND 18 2024-01-15T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 132 15/01/2024 2024 Ufficio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza UffPCT Archiviata CIG A042508808 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RETRIBUZIONI (ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E CONSEGUENTI) DAL 01/01/2024 AL 31.12/2027 ALLA DITTA MAD S.R.L. STP 7 1 19 2024-01-15T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 133 19/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO NO CIG - FALO' DI S. ANTONIO 17 GENNAIO 2024 AREA FIERA SERVIZIO AMBULANZA AFFIDAMENTO CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 - NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 29 16 20 2024-01-15T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 134 15/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURE KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. N 2541/2023 DEL 01/12/2023, NOTA CREDITO N 2626/2023 DEL 15/12/2023 E FATTURA 19/2024 DEL 01/01/2024 91 34 128 2024-01-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 135 15/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURE TECHNE S.R.L. N 569/2023 DEL 19/12/2023, NOTA DI CREDITO 19/2023 DEL 20/12/2023 E FATTURA N 8/2024 DEL15/01/2024 96 35 129 2024-01-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 136 19/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: NO CIG FALO S. ANTONIO 17 GENNAIO 2024 CORPO NAZIONALE GUARDIAFUOCHI EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 24 12 21 2024-01-15T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 137 15/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURA N 202331214 DEL 31/12/2023 RIFERIMENTO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 97 36 130 2024-01-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 138 17/01/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDREA ROMANENGHI - FT. 290 DEL 20/12/2023 133 5 131 2024-01-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 139 17/01/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata VERBATEL SRL - FT. N. 702/E DEL 28/12/2023 134 6 132 2024-01-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 140 17/01/2024 2024 Ufficio Protezione Civile UffPC Numerata CASA DELLA GOMMA SRL - FT. N. PAD/1310 DEL 20/12/2023 135 7 133 2024-01-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 141 17/01/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata ENGINE SRL - FT. 175/2023-PA DEL 07/12/2023 136 8 134 2024-01-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 142 17/01/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata FORINT SPA - FT. N. 2023H05116 DEL 31/12/2023 137 9 135 2024-01-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 143 17/01/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata OPENSOFTWARE SRL - FT. N. 005138 DEL 31/12/2023 138 10 137 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 144 ND ND Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT In corso OPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 005280 DEL 31/12/2023 ND ND 138 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 145 17/01/2024 2024 Ufficio Polizia Amministrativa e Giudiziaria uSerPol Numerata INFOCAMERE - FT. N. 1000 VVA 23018822 DEL 31/12/2023 130 2 139 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 146 ND ND Ufficio SUAP e Sviluppo Economico uAEEL In corso LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 899 DEL 29/12/2023 - REALIZZAZIONE INSTALLAZIONI MELZO NATALE 2023 PROMOSSE DAL DUC DI MELZO ND ND 141 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 147 16/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT 18-2023/PA DEL 31/12/2023 SITIC SRL 116 27 142 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 148 16/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Archiviata LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (FIFT) EX ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER SERVIZI CIG 8950633802 DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DURATA TRIENNALE DECORRENZA DATA CONSEGNA SINO AL 31.12.2024 - COSTITUITO CON DETERMINA N. 97/LP DEL 26/04/2022 ANNO 2023 12 2 22 2024-01-16T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 149 16/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT 257 DEL 31/12/2023 LG SERVICE SRL 117 28 143 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 150 16/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT 369/SP DEL 30/12/2023 ITI IMPRESA GENERALE SPA 119 30 145 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 151 16/01/2024 2024 Ufficio SUAP e Sviluppo Economico uAEEL Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 899 DEL 29/12/2023 - REALIZZAZIONE INSTALLAZIONI MELZO NATALE 2023 PROMOSSE DAL DUC DI MELZO 128 2 146 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 152 16/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT 258 DEL 31/12/2023 LG SERVICE SRL 118 29 147 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 153 16/01/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Archiviata APPROVAZIONE ELENCHI IMU/TASI ANNO 2015/2022 EURO 105.492,00 14 1 23 2024-01-16T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 154 ND ND Ufficio Housing Sociale e Diritto alla Casa uSerHS In corso SERVIZI DEDICATI ALL'ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 236 DEL 31.10.2023 E N. 298 DEL 30.11.2023 ND ND 148 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 155 16/01/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Numerata SERVIZ POSTALI NOVEMBRE 2023 120 37 149 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 156 16/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata CIG Z513DC7199 CUP B61H18000170001 VOUCHER POVERTA' QSFP 20218 SPAZIO GIOVANI 127 30 150 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 157 16/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA 202-000334 PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-INVEST.1-SUB INVEST.1.1.1 CIG 9865933976 CUP B64H22000260006 126 29 151 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 158 16/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 7-C31 CIG 9265840D0C CUP B99J21020720001 GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA V.I.O.L.A. 125 28 152 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 159 17/01/2024 2024 Ufficio Housing Sociale e Diritto alla Casa uSerHS Numerata SERVIZI ASILO NIDO .LIQUIDAZIONE FATT. N. 263 DEL 31.10.2023 139 31 153 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 160 16/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 563 PA CIG Z153B36087 B61H20000200003 ONERI GESTIONE PUC DICEMBRE 2023 124 27 154 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 161 23/01/2024 2024 Ufficio Housing Sociale e Diritto alla Casa uSerHS Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336 - DICEMBRE 2023 . PROGETTO PERSONALIZZATO 173 55 155 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 162 16/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA NR. 202-000337 CIG 9278540D6B RETI SALDO 2023 MILAGRO 123 26 156 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 163 16/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA NR. 202-000335 CIG Z043DC716F CUP B61H18000170001 QSFP 2018 VOUCHER POVERTA' 122 25 157 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 164 16/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA NR. 202-000338 CIG Z6A3DC7856 CUP B69G21000110003 PIS QSFP 2021 MILAGRO 121 24 158 2024-01-16T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 165 19/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: NO CIG FALO S. ANTONIO 20 GENNAIO 2024 ASSOCIAZIONE FILARMONICA EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 25 13 25 2024-01-16T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 166 23/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE APPALTO AFFIDATO A DUSSMANN SERVICE SRL ISTANZA PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI ALL’INDICE ISTAT DECORRENZA 01/03/2024 37 20 26 2024-01-17T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 167 18/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Archiviata CIG - B0048805D7 - RINNOVO CERTIFICATI DIGITALI DI SICUREZZA SSL - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ PLANETEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 233,02 IVA INCLUSA 20 8 27 2024-01-17T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 168 17/01/2024 2024 Ufficio Gestione Edilizia - SUE UffGES Archiviata CIG ZB93D9A960 - IMPORTO EURO 8.754,72 RICORSO SIG.RA MARIAROSA FASSON CONTRO COMUNE DI MELZO PRESSO IL TAR LOMBARDIA DI MILANO NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE 16 1 28 2024-01-17T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 169 18/01/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Archiviata CIG 8966566457 COPERTURE ASSICURATIVE -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/12/2023-31/12/2024 DA EURO 14.518,00 A EURO 15.502,89 18 5 29 2024-01-17T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 170 25/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata MARTE:UN MONDO DI COSE NUOVE TRASFERIMENTO DI EURO 1.500,00 ALLA COMUNITA’ PASTORALE SAN FRANCESCO DI MELZO - NON SOGGETTO L. 136/2010 38 21 30 2024-01-17T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 171 22/01/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Archiviata CIG NON DOVUTO - IMPORTO EURO 11.194,00 RIMBORSO IMU/TASI/TARI/CANONE ILLUMINAZIOE VOTIVA PER IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI 32 3 31 2024-01-17T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 172 19/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Archiviata CIG - B005096210 - PORTABILITA’ DELLE UTENZE ACQUISTATE IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 CON OPERATORE TELECOM A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 CON OPERATORE VODAFONE DURATA 24 MESI - ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER COMPLESSIVI EURO 6.954,00 IVA INCLUSA 27 15 32 2024-01-18T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 173 18/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 24/3-24/4-24/5 - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO ONLUS - INTEGRAZIONE RETTA GENNAIO 2024 145 36 159 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 174 19/01/2024 2024 Ufficio Polizia Amministrativa e Giudiziaria uSerPol Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA DI EURO 40.000,00 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. GENNAIO 2024 28 1 33 2024-01-18T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 175 18/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 986 PUNTO D'INCONTRO - CSE - DICEMBRE 2023 146 37 162 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 176 18/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 241035854 - COGESER ENERGIA SRL - CASA ALDA - DICEMBRE 2023 144 35 163 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 177 19/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 5 DEL 16/01/2024 147 39 164 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 178 18/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 4362/A - CASCINA BIBLIOTECA - PROGETTI EDUCATIVI - DICEMBRE 2023 143 34 165 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 179 18/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 768/PA CIG 9265940F91 INSERIMENTO CASA RIFUGIO VIOLA 140 32 166 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 180 18/01/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Archiviata LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIOACQUISTI APPALTI GARE E CONTRATTI CIG NON DOVUTO - EURO 5.000,00 -CONTRIBUZIONE ANAC 2024 19 6 35 2024-01-18T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 181 18/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 18 CIG Z743C58A06 SUPPORTO TECNICO RACCOLTA FONDI RETE DEL DONO 141 33 167 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 182 18/01/2024 2024 Ufficio Segreteria e degli Organi Istituzionali uSerAMM Numerata SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ITALIANA SERVIZI SRL - DICEMBRE 2023 142 38 168 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 183 23/01/2024 2024 Ufficio Housing Sociale e Diritto alla Casa uSerHS Archiviata ACCERTAMENTO EURO 266.529,00 CAP 169001 BILANCIO C.E.- APPROVAZIONE RUOLO DEI CANONI DI LOCAZIONE ATTIVA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (USO ABITAZIONE) ANNO 2024 33 4 36 2024-01-18T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 184 19/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: NO CIG FALO' DI S. ANTONIO 20 GENNAIO 2024 AREA FIERA SERVIZIO FORNITURA LEGNA, REALIZZAZIONE PIRA, SMALTIMENTO MATERIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 22 10 37 2024-01-18T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 185 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA DICEMBRE 2023 COOP INSIEME SERVIZIO MI FA 166 48 169 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 186 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA NOVEMBRE 2023 + ADEGUAMENTO ISTAT OTTOBRE E NOVEMBRE COOP INSIEME SERVIZIO MI FA 165 47 170 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 187 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA DICEMBRE 2023 COOP MILAGRO SUCCESSO FORMATIVO 167 49 171 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 188 25/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 987-988-1058 - PUNTO D'INCONTRO - RP/CSS/RSD - DICEMBRE 2023 179 56 172 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 189 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 48 - LIEBENAU IMPRESA SOCIALE - INTEGRAZIONE RETTA L.G.-R.G. - GENNAIO 2024 169 51 173 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 190 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. X-31 - CROCE DI MALTA SRL - INTEGRAZIONE RETTA RSD F.G. - DICEMBRE 2023 170 52 174 2024-01-18T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 191 26/01/2024 2024 Ufficio SUAP e Sviluppo Economico uAEEL Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000 SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCHI 50 2 41 2024-01-18T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 192 22/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Archiviata CIG. 9729710AAF IMPEGNI DI SPESA 362.300,00 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AI SERVIZI A CUI SONO ALLACCIATI I DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DALL’1/1/2024 AL 31/10/2024 A2A ENERGIA S.P.A. E ACCERTAMENTO PER CASERMA DEI CARABINIERI 31 2 42 2024-01-18T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 193 19/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: CIG B00896C918 FALO' DI S. ANTONIO AREA FIERA 20 GENNAIO2024 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCENSIONE FOCOLAIO IMPEGNODISPESA EURO 1.220,00 23 11 43 2024-01-18T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 194 25/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata CIG B007B06750 EURO 2.420,00 - EVENTO DEL 19/02/2024 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SANTANDREA G. & FIGLI SRL DI POZZUOLO MARTESANA 42 25 44 2024-01-18T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 195 26/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata COGESER METANO DICEMBRE 359 47 175 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 196 22/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A 3 FATTURE NOVEMBRE 151 23 176 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 197 ND ND Ufficio Interventi Manutentivi UffIM In corso FATTURA N. 24V2000016 DEL 16 01 2024 AUTOGUIDOVIE PATTO TPL ANNO 2023 ND ND 177 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 198 22/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 1 DEL 11/01/2024 155 41 178 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 199 19/01/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Numerata FATTURA NR. 2 DEL 08/01/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE PIANO 2 PER REALIZZAZIONE NUOVI CONTROSOFFITTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAVAZZI VIA DE AMICIS MELZO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 26/08/2023 - AL-ITALIA COSTRUZIONI S.R.L. 149 31 179 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 200 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA DICEMBRE 2023 COOP ELLEPIKAPPA SERVIZIO TRASPORTO PERSONE FRAGILI 158 40 180 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 201 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA DICEMBRE 2023 COOP AEPER RETTA OSPITALITA' M.J. 159 41 181 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 202 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA DICEMBRE 2023 COOP MILAGRO SERVIZIO MI FA 171 53 182 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 203 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA DICEMBRE 2023 COOP DIALOGICA SERVIZIO MI FA 168 50 183 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 204 19/01/2024 2024 Ufficio Polizia Amministrativa e Giudiziaria uSerPol Numerata ANCI DIGITALE SPA - FT. N. 1601 DEL 17/01/2024 150 11 184 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 205 19/01/2024 2024 Ufficio Segreteria e degli Organi Istituzionali uSerAMM Numerata SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI COMMERCIALI - ITALIANA SERVIZI SRL 148 40 185 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 206 22/01/2024 2024 Ufficio Protezione Civile UffPC Archiviata INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 571 DEL 25/07/2023 INSERIMENTO DITTA OR.VE.CA SRL ALL’ELENCO FORNITORI GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 30 2 45 2024-01-19T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 207 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURE 2023 ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI RETTA OSPITALITA' R.A. C.JE. Z.D. 163 45 186 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 208 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA DICEMBRE 2023 ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI RETTA OSPITALITA Z.D. 164 46 187 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 209 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA DICEMBRE 2023 COOP LES AIGLES COMPARTECIPAZIONE RETTA OSPITALITA' C.J. 160 42 188 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 210 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA DICEMBRE 2023 COOP CASCINA E PERSONA FA RETTA OSPITALITA' DS 162 44 189 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 211 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA DICEMBRE 2023 COOP CASCINA PERSONA FA COMPARTECIPAZIONE RETTA OSPITALITA' MAMMA E BAMBINO 161 43 190 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 212 22/01/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023 - CICLOSTAZIONE 152 32 191 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 213 23/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA TUENDELEE DICEMBRE 2023 172 54 192 2024-01-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 214 22/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata NOTA 1/2024 CIG ZB43DC71CF CUP B61H18000170001 VOUCHER POVERTA' QSFP 2018 154 39 193 2024-01-22T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 215 22/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURE 562 PA - 6 PA - 5 PA (NOTA DI DEBITO) CIG 8929437485 CUP B61B20001460003 MISURE A CONTRASTO POVERTA' SALDO 2023 153 38 194 2024-01-22T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 216 ND ND Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST In corso LIQUIDAZIONE FATTURA RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE DUSSMANN SERVICE SRL CON NOTA DI ACCREDITO ND ND 195 2024-01-22T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 217 26/01/2024 2024 Ufficio Protezione Civile UffPC Numerata OR.VE.CA SRL - FT. N. 904/2023/A/NEG DEL 21/12/2023 181 12 196 2024-01-22T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 218 23/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata BORSE DI STUDIO AL MERITO PER STUDENTI RESIDENTI A MELZO - TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO NELL’A.S. 2022/2023 PRESSO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E UNIVERSITA’ - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE DI RITO 34 17 46 2024-01-23T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 219 ND ND Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT In corso CANONE DI CONCESSIONE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE TRASMISSIONE RADIO POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 PER L'ANNO 2024 ND ND 47 2024-01-23T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 220 23/01/2024 2024 Ufficio Segreteria e degli Organi Istituzionali uSerAMM Numerata ANCI DIGITALE SPA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 156 42 197 2024-01-23T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 221 25/01/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Archiviata CIG B00DE99328 IMPEGNO SPESA 4270,00 IVA INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER REALIZZAZIONE STRATIGRAFIE DELLA FACCIATA DI INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE 44 7 48 2024-01-23T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 222 24/01/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO PRESTAZIONALE RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MASCAGNI 174 33 198 2024-01-23T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 223 25/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE RASSEGNA EMOZIONI DA GUARDARE ASSOCIAZIONE FORMA E CONTENUTO BACH STREET SCHOOL - IMPEGNO DI SPESA EURO 312,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 41 24 49 2024-01-23T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 224 25/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO MOSTRA LA VOCE DI SAN GERARDO ASSOCIAZIONE GAM GRUPPO ARTISTICO MELZESE - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 40 23 50 2024-01-23T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 225 25/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: CIG B012256965 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA EMOZIONI DA GUARDARE - SERVIZIO GRAFICA STAMPA VIDEO A IBOT DI BOTTANI MARCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.622,60 39 22 51 2024-01-23T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 226 23/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2023 CON NOTA DI ACCREDITO GENNAIO 2024 DUSSMANN SERVICE SRL 157 43 199 2024-01-23T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 227 25/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata AVVIO DI SPERIMENTAZIONE DI UNITÀ D’OFFERTA SOCIALE, AI SENSI ALL’ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2008 47 6 52 2024-01-23T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 228 01/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata IMP. DI SPESA EURO 3.484,00 CAP. 68401 BILANCIO C.E. CIG B011FF3131 ATTIVAZIONE PROGETTO PONTE PER PORTATORE DI DISABILITA 57 12 53 2024-01-23T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 229 29/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata IMPEGNO DI SPESA EURO 4.908,00 - CAP. 68401 BILANCIO C.E. SERVIZIO AI DISABILI: CIG . B01479FE2C - AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DI MINORI DISABILI AL DOMICILIO 54 10 54 2024-01-23T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 230 25/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA’ QUOTE AFFERENTI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ED ALTRE POSIZIONI DISCARICO QUOTE INESIGIBILI SOCIETA’ SORIT EURO 33.413,85 43 26 55 2024-01-23T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 231 ND ND Ufficio Polizia Ambientale UffPA In corso ITALSERVICE SRLSP - FATT. N. 61/2023 DEL 18/12/2023 ND ND 200 2024-01-24T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 232 30/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Archiviata CIG B015C544B5 IMPEGNO DI SPESA EURO 5.490,00 CANONE ANNO 2024 PER L’APPLICAZIONE SOFTWARE GECAS WEB 56 11 56 2024-01-24T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 233 29/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata INIZIATIVA GLI SPOSI PROMESSI A TEATRO PROMOSSA E ORGANIZZATA DAL COMUNE DI NOVIGLIO (MI) RICONOSCIMENTO DI EURO 900,00 - NON SOGGETTA L. 136/2010 51 27 57 2024-01-24T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 234 24/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA 175 44 201 2024-01-24T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 235 ND ND Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT In corso POSTE ITALIANE SPA- FT. N. 1024021470 DEL 23/01/2024 ND ND 202 2024-01-24T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 236 24/01/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Numerata FATTURA NR. 14 DEL 22/01/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RELAMPING PIANO SECONDO, PARTE DEL PIANO PRIMO ED ESTERNI, IMMOBILE COMUNALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAVAZZI VIA DE AMICIS A MELZO A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZZIONALI DELL'ESTATE 2023 - LEIDI IMPIANTI SRL 178 36 203 2024-01-24T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 237 24/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT 9 DEL 22/01/2024 AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL 177 35 204 2024-01-24T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 238 24/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT E00041 DEL 22/12/2023 FDC SRL 176 34 205 2024-01-24T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 239 25/01/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA SICON S.R.L. N. V1/000434/2024 11/01/24 - MAN. ANNUALE UPS MUNICIPIO 180 37 206 2024-01-25T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 240 25/01/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Archiviata CIG A03E2C7B5E NO IMPEGNO SPESA PROCEDURA APERTA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DISPONIBILI GESTIONE UNITA’ D’OFFERTA CDD CENTRO DIURNO DISABILI DECORRENZA 01/07/2024 30/06/2028 DETERMINA A CONTRATTARE 45 8 59 2024-01-25T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 241 25/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (FIFT) EX ARTICOLO 45 D.LGS. 36/2023 PER GESTIONE DELL’UNITA’ D’OFFERTA CDD CENTRO DIURNO DISABILI PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2028 - NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO 46 5 60 2024-01-25T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 242 29/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata IMP. DI SPESA 2.993,00 - CAP. 62801 - BILANCIO C.E CIG B0148FAC87 PROSEGUIMENTO INSERIMENTO DI MAMMA CON MINORE IN COMUNITA' PROTETTA. 53 9 61 2024-01-25T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 243 31/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 4D - CS&L CONSORZIO SOCIALE - GESTIONE CPA - DICEMBRE 2023 209 61 207 2024-01-25T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 244 25/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Archiviata IMPEGNO DI SPESA N. 1141/2023. DGR XI/7751 DEL 28/12/2022 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 48 7 63 2024-01-25T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 245 25/01/2024 2024 Ufficio Housing Sociale e Diritto alla Casa uSerHS Archiviata L.R. 16/2016 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE (DGR N XII/298 DEL 15/05/2023 E R.R. 11/2019) - EROGAZIONE 49 8 64 2024-01-25T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 246 26/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA 4FE DEL 16 GENNAIO 24 - ITCORESPA - MANUTENZIONE TELEFONICA GOLD 189 48 208 2024-01-25T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 247 26/01/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Numerata CONTRODEDUZIONI AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI I GRADO DI MILANO CONTRO BUONMARKET 191 24 209 2024-01-25T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 248 30/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. FAT/2131 DEL 31/12/2023 202 55 210 2024-01-25T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 249 26/01/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Numerata SICUREZZA, SORVEGLIANZA SANITARIA, FORMAZIONE - FATTURA 2023 182 7 211 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 250 29/01/2024 2024 Ufficio Polizia Ambientale UffPA Archiviata CANONE DI CONCESSIONE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE TRASMISSIONE RADIO POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 PER L'ANNO 2024 52 3 65 2024-01-26T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 251 26/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 2024/01/0000021 CIG Z1D3B51FD1 CUP B69G21000110003 TORPEDONE PIS QSFP 2021 183 57 212 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 252 26/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata BIZIOLI - REVISORE SECONDO SEMESTRE 2023 192 25 213 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 253 26/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 24/01/2024 - IN SPORT SRL SDD - RICONOSCIMENTO CANONE CONCESSORIO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 184 45 214 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 254 26/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA STARX MULTIFUNZIONI 185 46 215 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 255 26/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 1 CIG Z5E3DC712E CUP B61H18000170001 QSFP 2018 TORPEDONE VOUCHER 187 59 216 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 256 26/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 2 CIG Z1C3DC77E7 CUP B69G21000110003 QSFP 2021 TORPEDONE PIS 186 58 217 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 257 26/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata XIDERA CANONE MANUTENZIONE 2024 188 47 218 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 258 26/01/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 2D CIG 9194242086 SID DICEMBRE 2023 190 60 219 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 259 29/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata ITCORE ACQUISTO E INSTALLAZIONE CORDLESS MASCAGNI 195 51 220 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 260 29/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata RINNOVO LICENZE VMWARE COMPUTER HALLEY 196 52 221 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 261 07/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: CIG B020A3C7C5 EVENTI 2024 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PUBBLILUST - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.144,96 68 31 66 2024-01-26T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 262 29/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA GENCOM 23001397 DEL 30/11/23 NOTA DI CREDITO 24000105 DEL 25-1-2024 E FATTURA NUMERO 24000106 DEL 25-1-2024 197 53 222 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 263 29/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata SIMI MANUTENZIONE STAMPANTI STATO CIVILE 2024 198 54 223 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 264 29/01/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURA NR. 83/2024 DEL 25/01/2024 GRUPPO MARCHE 194 50 224 2024-01-26T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 265 29/01/2024 2024 Ufficio Segreteria e degli Organi Istituzionali uSerAMM Numerata BIGLIETTINI DA VISITA - GRAFICHE MIGLIORINI - ACQUISTO 193 49 225 2024-01-29T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 266 29/01/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata ITALSERVICE SRLS SP - FT. N.61/2023 DEL 18/12/2023 201 15 226 2024-01-29T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 267 31/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 24P - SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE - PROGETTO AREA 8 - COMUNITY SPACE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 210 62 227 2024-01-29T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 268 29/01/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata OPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 5280 DEL 31/12/2023 200 14 228 2024-01-29T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 269 29/01/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata OPEN SOFTWARE SRL - FT. N.000009 DEL 24/01/2024 199 13 229 2024-01-29T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 270 30/01/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Archiviata CUP B96E17000020005 CIG B0068981E7 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.872,00_LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI NELL’AMBITO DEI LOCALI DA ADIBIRE AL CENTRO DI RIABILITAZIONE FONDAZIONE DON GNOCCHI PRESSO IL PIANO INTERRATO IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14, AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50 C.1 LETT B) DLGS 36/2023 A STUDIO ARCH SARDU ALESSANDRO 55 9 68 2024-01-29T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 271 31/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata COGESER SERVIZI RIADDEBITO CONSUMI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA MASCAGNI-MELZO PERIODO: IV TRIM.2023 DETERMINA N.67 DEL 2022 CIG ZF138B1386 206 28 230 2024-01-30T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 272 31/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata CEM AMBIENTE COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2023 205 27 231 2024-01-30T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 273 30/01/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata SALDO FATTURA NOLEGGIO WC CHIMICO PIAZZA MILITE IGNOTO - GENNAIO 2024 203 38 232 2024-01-30T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 274 31/01/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2023 CASERMA DEI CARABINIERI DETRATTE NOTE DI CREDITO 204 26 233 2024-01-30T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 275 31/01/2024 2024 Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN Numerata FATTURA N. 43/V5 DEL 19/01/2024 CEM AMBIENTE SPA 212 4 234 2024-01-30T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 276 ND ND Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN In corso FATTURA N. 43/V5 DEL 19/01/2024 CEM AMBIENTE SPA ND ND 235 2024-01-30T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 277 01/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata EURO 207.936,00 - CAP. 127601 C.E. SERVIZI AI DISABILI: CONVENZIONE CON I COMUNI CHE HANNO RESIDENTI INSERITI PRESSO IL C.D.D. DI MELZO. ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE DA COMUNI ANNO 2024 59 14 69 2024-01-31T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 278 01/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata ACCERTAMENTO EURO 280.728,00- CAP. 96005 BILANCIO C.E. SERVIZI AI DISABILI: CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER L’UNITA’ D’OFFERTA C.D.D. DI MELZO ANNO 2024 58 13 70 2024-01-31T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 279 31/01/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 240000008/P - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO ONLUS - INTEGRAZIONE RETTA - FEBBRAIO 2024 211 63 236 2024-01-31T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 280 31/01/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA 39627002365 - NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L. 207 56 237 2024-01-31T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 281 05/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata NOTA 2 DEL 27/01/2024 226 63 238 2024-01-31T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 282 31/01/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Numerata SPESE POSTALI DICEMBRE 2023 208 57 239 2024-01-31T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 283 07/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata CIG BO2CEB16DE EURO 550,00- ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE I CLASSICI DELLA LETTRATURA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SMART SOCIETA’ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE DI MILANO 69 32 71 2024-01-31T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 284 ND ND Ufficio Interventi Manutentivi UffIM In corso FATTURA N.1 DEL 29/01/2024 SALDO INCARICO DL MANUTENZIONE LAVORI STRADE COMUNALI 2023 GEOM. SALA MAURO GIOVANNI ND ND 240 2024-01-31T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 285 01/02/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Archiviata CIG B02F5B6A0C - IMPEGNO 582,00 - FORMAZIONE SPECIALISTICA - A COME ANAGRAFE - I PRINCIPI FONDAMENTALI E LE REGOLE DEL PROCEDIMENTO - ORGANIZZATO DA ANUSCA SRL 6-7-8 FEBBRAIO 2024 61 2 72 2024-01-31T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 286 05/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 3 DEL 18/01/2024 225 62 241 2024-01-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 287 06/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 449/E - 23/E - IST. SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO - RETTA RSD DICEMBRE E NOTA DI CREDITO PER IMPORTO ERRATO 243 68 242 2024-01-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 288 01/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA TINTEGGIATURA LICEO G. BRUNO 213 39 243 2024-01-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 289 05/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Archiviata CIG B02401ABA2 - PORTABILITA’ DELLE UTENZE ACQUISTATE IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 CON OPERATORE TELECOM A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 CON OPERATORE VODAFONE DURATA 24 MESI - ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER COMPLESSIVI EURO 6.954,00 IVA INCLUSA ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 27 DEL 19/01/2024 62 28 73 2024-01-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 290 ND ND Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC In corso AESYS - FATTURA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 2324000166 IMPORTO: 1952 OGGETTO: DET. N. 166 DEL 28.07.2022 TD MEPA N. 3145787) ND ND 244 2024-01-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 291 01/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata CIG ZB436249C2 - PIATTAFORMA IN CLOUD MYINFOCITY'PLUS' INCLUSA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TABELLONIINFORMATIVI COMUNALI DAL 15/6/22 AL 15/6/27 - PIANOQUINQUENNALE PLUS - DITTA AESYS BERGAMO - IMPORTO EURO9.760,00 214 58 246 2024-01-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 292 05/02/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 3.813,91 RIMBORSO A SEGUITO DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ QUI! GROUP S.P.A., C.F. 03105300101, P. IVA 012417770997 65 3 74 2024-01-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 293 06/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 22/E - IST. SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO - RSD CASA SPINELLI - INTEGRAZIONE RETTE - GENNAIO 2024 245 70 247 2024-01-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 294 06/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN Numerata FATTURA N. 6/2024 DEL 26/01/2024 A.C.R. SRL 240 5 248 2024-01-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 295 01/02/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Archiviata TARI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL TRIBUTO CEM AMBIENTE SPA INTEGRAZIONE IMPEGNO 12.705,00 60 4 75 2024-01-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 296 01/02/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata SALDO FATTURA SEDIE ERGONOMICHE 216 41 249 2024-01-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 297 01/02/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata FATTURA MATERIALE DI CANCELLERIA 215 40 250 2024-01-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 298 06/02/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Archiviata SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL’IMPOSTA DI BOLLO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2024 66 29 77 2024-01-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 299 ND ND Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN In corso GESTIONE DA PARTE DI CEM AMBIENTE SPA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MELZO SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 EURO 704.144,40 (IVA INCLUSA) ND ND 78 2024-01-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 300 12/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN Archiviata GESTIONE DA PARTE DI CEM AMBIENTE SPA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MELZO SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 EURO 704.144,40 (IVA INCLUSA) 83 4 79 2024-01-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 301 12/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN Archiviata EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L’ANNO 2024 A FAVORE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO EURO 2.784,45 82 3 80 2024-01-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 302 05/02/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Numerata FATTURA NR1624003951 DEL 25/01/2024 S.I.A.E. PER PROMOZIONE BIBLIOTECA 224 61 251 2024-01-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 303 05/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURA STARX NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - DET 1113 DEL 20-12-2023 CIG ZCE3DC992C 229 66 252 2024-02-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 304 02/02/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 1338/E CIG Z2F3DC7142 CUP B61H18000170001 QSFP 2018 SOMASCHI VOUCHER 218 65 253 2024-02-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 305 02/02/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 1339/E CIG ZF33DC7801 CUP B69G21000110003 QSFP 2021 SOMASCHI PIS 217 64 254 2024-02-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 306 05/02/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Archiviata CIG NON DOVUTO - EURO 12.000,00 ATTRAVERSAMENTI PASSIVI PER RETI TECNOLOGICHE E SERVITU’ - ANNO 2024 64 10 81 2024-02-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 307 02/02/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 14/PA CIG B015C544B5 CANONE KLAN 2024 219 66 255 2024-02-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 308 02/02/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICITA' LEGALE GARE SERVIZI DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO 221 42 256 2024-02-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 309 02/02/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 10/PA CIG 9278540D6B SPAZIO GIOVANI RETE DICEMBRE 220 67 257 2024-02-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 310 12/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata RIMBORSO ASD TAEKWONDO PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 89 46 82 2024-02-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 311 05/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT 2023 1019 DEL 15/12/2023 231 43 259 2024-02-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 312 03/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/00/0000041 - ELASTICA SRL - EVENTO DEL 19 GHENNAIO 2024 222 59 261 2024-03-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 313 06/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata TRASFERIMENTO DI EURO 4.000.00 IN FAVORE DI ENAIP NON SOGGETTO L. 136/2010 67 30 84 2024-03-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 314 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Archiviata CIG B03C209727 - IMPEGNO 2.502,00 - FORMAZIONE SPECIALISTICA SERVIZIO DI FORMAZIONE GENERALE CON OPZIONE TV - ORGANIZZATO DA UPEL MILANO SRL DI MILANO ANNO 2024 74 4 85 2024-03-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 315 05/02/2024 2024 Ufficio Segreteria e degli Organi Istituzionali uSerAMM Numerata INCARICO APERTURA/CHIUSURA EDIFICI COMUNALI - SIG. MATTEO NEGRI 223 60 262 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 316 ND ND Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin In corso XXX ND ND 86 2024-05-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 317 ND ND Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin In corso IVA ND ND 87 2024-05-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 318 06/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA 1 ACCONTO 2024 COOP MILAGRO INTERVENTI ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 244 69 263 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 319 12/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata CIG B036144BD2 - CARNEVALE 2024 FESTA DI CARNEVALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA -LA BOTTEGA DEL PALLONCINO DI FERRARA MARCO-IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 80 40 88 2024-05-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 320 ND ND Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC In corso FATTURA 300413 DEL 31/01/2024 - COMPUTER HALLEY - Z743D89003 ND ND 264 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 321 05/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Archiviata CIG. B01DECE0EA - SERVIZIO DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI IVA E IRAP ANNI 2024 2025 2026 (ANNI FISCALI 2023 2024 2025) - STUDIO DOTT. PIERLUIGI AMATI. 63 5 89 2024-05-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 322 05/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURA COMPUTER HALLEY NR. 300413 DEL 31/01/2024 Z743D89003 227 64 265 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 323 05/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata VOXTELFATTURA NR. 65/CPA DEL 31/01/2024 CIG Z8E387A2DA 228 65 266 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 324 06/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 4 - INSIEME SOC. COOP. - GESTIONE CDD - GENNAIO 2024 246 71 268 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 325 06/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 6 - INSIEME SOC. COOP. - CSS - COMPARTECIPAZIONE RETTE - GENNAIO 2024 247 72 269 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 326 14/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata CIG B0363D6AD2 - CARNEVALE 2024 ORGANIZZAZIOBE FESTA DI CARNEVALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA E GRAFICA EVENTO -TURCHESEFIORE DI SILVIA COMINI-IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 98 49 90 2024-05-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 327 06/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 125 - LIEBANAU IMPRESA SOCIALE - INTEGRAZIONI RETTE - FEBBRAIO 2024 248 73 270 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 328 06/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 19 - IL GERMOGLIO COOP.SOC. ARL - PROGETTI EDUCATIVI - GENNAIO 2024 249 74 271 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 329 12/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata CIG B036874A3D - CARNEVALE 2024 SPETTACOLO BOLLE DI SAPONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA -EASYSHOWCOOP SOCIETA COOPERATIVA-IMPEGNO DI SPESA EURO 770,00 85 42 91 2024-05-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 330 05/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7_24 DEL 02/02/2024 - CARTOLERIA PISA MILENA - RIMBORSO FORNITURA LIBRI SC. PRIMARIA 230 67 272 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 331 12/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: NO CIG-CARNEVALE 2024: IMPEGNO DI SPESA EURO 23,52 DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI DIVERSI NON SOGGETTO ALLA L.136/2010 86 43 92 2024-05-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 332 06/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT 9 DEL 3/2/2024 ANDREA MONFREDINI 236 48 273 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 333 06/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 14 - DIALOGICA COOP. SOC. ARL - GESTIONE CDD - GENNAIO 2024 250 75 276 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 334 06/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA N.4 DEL 31 01 2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 SALDO COMPETENZE PER INCARICO DL E CRE GEOM. SALA MAURO 235 47 277 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 335 06/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT 3FO2312478 DEL 21/12/23 OTIS SERVIZI SRL 234 46 278 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 336 07/02/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Numerata FATTURA NR. 10 DEL 30/01/2024 DELLEALI TEATRO CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE BIBLIOTECA 257 75 280 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 337 06/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA LEIDI IMPIANTI SRL NR. 19 DEL 31/01/2024 - CASERMA CARABINIERI CANCELLI CARRAI MESSA IN SICUREZZA 233 45 281 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 338 06/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA S.I.T.I.C. SRL NR. 000001-2024/PA DEL 31/01/2024 - SPOGLIATOI TENNIS FORNITURA E POSA DI NUOVO BOLLITORE 232 44 282 2024-05-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 339 12/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO NO CIG - CARNEVALE 17 FEBBRAIO 2024 SERVIZIO AMBULANZA AFFIDAMENTO CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00 - NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 87 44 93 2024-06-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 340 06/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOFFICINA BASSI 242 29 283 2024-06-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 341 07/02/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024 - IL GERMOGLIO PULIZIA SOTTOPASSI 252 49 286 2024-06-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 342 06/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURE CLT GROUP CANONE DICEMBRE 2023- GENNAIO 2024 237 68 287 2024-06-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 343 08/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Archiviata CIG B03C788041 - CANONE NOLEGGIO SOFTWARE BIM -MEPA -AFFIDAMENTO SOCIETA’ ACCA SOFTWARE SPA - DI BAGNOLO IRPINO (AV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA EURO 6.049,98 IVA COMPRESA. 70 33 98 2024-06-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 344 12/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata CIG B041AC3F54 - CARNEVALE 2024 SPETTACOLO DI MAGIA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SMART SOC. COOP. -IMPEGNO DI SPESA EURO 660,00 90 47 99 2024-06-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 345 12/02/2024 2024 Ufficio Segreteria e degli Organi Istituzionali uSerAMM Archiviata FILARMONICA CITTA’ DI MELZO EVENTI ISTITUZIONALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 - NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 79 39 100 2024-06-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 346 13/02/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Numerata FATTURE 0002105151 - 0002105151 DEL 29/11/2023 - NOTA DI CREDITO 2105150 DEL 29/11/2023 - FATTURA 0002104590 - M.T. SPA 285 43 288 2024-06-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 347 06/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7EL DEL 31 GENNAIO 2024 AUTOSERVIZI SANTANDREA GIOVANNI E FIGLI - MESE DI GENNAIO 2024 238 69 289 2024-06-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 348 06/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 06/02/2024 - PROMOSPORT SRL - UTILIZZO CAMPO IC UNGARETTI - GENNAIO 2024 239 70 290 2024-06-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 349 06/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA 39627002365 - NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L. 241 71 291 2024-06-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 350 08/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE APPALTO AFFIDATO A DUSSMANN SERVICE SRL ADEGUAMENTO ISTAT CANONE MENSA INTERAZIENDALE - ANNO 2024 INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO NR. 6/2024 72 35 101 2024-06-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 351 21/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 CAP. 74607 BILANCIO C.E. E PLURIENNALE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO 'CICLOSTAZIONE' PER ANNI DUE ALLA COOPERATIVA IL GERMOGLIO C.S.A.R.L. - CASSINA DE' PECCHI. CIG B037C97848 112 18 103 2024-06-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 352 07/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 4 DEL 15/01/2024 256 74 292 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 353 07/02/2024 2024 Ufficio Housing Sociale e Diritto alla Casa uSerHS Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 326 DEL 31.12.2023 - SERVIZI ASILO NIDO DICEMBRE 2023 251 76 293 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 354 07/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 16 DEL 31/01/2024 255 73 294 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 355 12/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata NO GIC - FONDAZIONE TEATRO TRIVULZIO MELZO - CONTRIBUTO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 150.000,00) - NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 81 41 104 2024-07-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 356 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 TUENDELEE RETTA OSPITALITA' MAMMA CON MINORE E.N. 295 87 295 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 357 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 TUENDELEE RETTA OSPITALITA' NUCLEO CON MINORE C.H. 296 88 296 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 358 08/02/2024 2024 Ufficio Segreteria e degli Organi Istituzionali uSerAMM Archiviata CIG B0470C69FD - CELEBRAZIONI GIORNATA IN RICORDO DELLE VITTIME DEL COVID E FESTA DELLA REPUBBLICA 2024 FORNITURA MANIFESTI - (EURO 439,20, IVA INCLUSA) 71 34 105 2024-07-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 359 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 COP DIALOGICA SERVIZIO MI FA 297 89 297 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 360 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 COOP INSIEME SERVIZIO MI FA 298 90 298 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 361 07/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202-000002 DEL 31/01/2024 - SERVIZI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2024 - MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE ETS ONLUS 253 72 299 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 362 07/02/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 27D CIG 9200692B38 OMI NOVEMBRE 2023 254 77 300 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 363 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA NOVEMBRE 2023 COOP MILAGRO INTERVENTO PERSONALIZZATO K.G. 288 80 301 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 364 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 COOP MILAGRO SERVIZIO MI FA 299 91 302 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 365 12/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata CIG B047048205 - CARNEVALE 2024 STAMPA MANIFESTI LOCANDINE CARTOLINE - PUBBLILUST - IMPEGNO DI SPESA EURO 724,88 76 36 106 2024-07-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 366 09/02/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata ENGINE SRL - FT. N. 8/2024-PA DEL 22/01/2024 277 16 303 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 367 14/02/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata LAIS SRL - FT. N. 24-PA000022 DEL 30/01/2024 316 21 304 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 368 09/02/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata OPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 000046 DEL 31/01/2024 278 17 305 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 369 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A DICEMBRE 1 271 41 306 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 370 13/02/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Numerata FATTURE N. 0002105487 DEL 18/12/2023 - N. 0002100018 DEL 16/01/2024 - N. 0001100028 DEL 16/01/2024 - NOTA DI CREDITO 0002100202 DEL 31/01/2024 - M.T. 284 42 307 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 371 08/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA NR. FPA 4/23 DEL 29/12/2023 - SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA CATASTALE E VARIAZIONI CATASTALI DEL CATASTO FABBRICATI DI ALCUNE PROPRIETA' COMUNALI - GEOM ZONCA ROBERTO 258 50 308 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 372 12/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata NO CIG - FIERA DELLE PALME 2024 - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI C/O COMUNI - AFFIDAMENTO AI CONCESSIONARI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1290,00 - NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 78 38 107 2024-07-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 373 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A DICEMBRE 2 270 40 309 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 374 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A DICEMBRE 3 269 39 310 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 375 26/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A DICEMBRE 4 360 48 311 2024-07-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 376 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A DICEMBRE 5 268 38 312 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 377 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A DICEMBRE 6 267 37 313 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 378 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A DICEMBRE 7 266 36 314 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 379 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A DICEMBRE 8 265 35 315 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 380 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A DICEMBRE 9 264 34 316 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 381 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A DICEMBRE 10 263 33 317 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 382 08/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA NR. 102/V5 DEL 31/01/2024 - SMALTIMENTO ROTOLI ERBA SINTETICA - C/O CAMPO SPORTIVO DI VIA BUOZZI SERVIZIO EFFETTUATO IL 27/12/2023 DET. N. 1027 DEL 27/12/2023 CEM AMBIENTE SPA 259 51 318 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 383 12/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURA NR. 0002103326 DEL 31/01/2024 - SERVIZIO SAAS SITO WEB MUNICIPIUM E APP MUNICIPIUM RINNOVO ABBONAMENTO 2024 282 78 319 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 384 08/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata ANNULLAMENTO PROCEDURA APERTA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA GESTIONE DELL’UNITA’ D’OFFERTA CDD CENTRO DIURNO DISABILI PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2028- CIG A03E2C7B5E 73 15 108 2024-08-02T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 385 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA 17 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023 ASSCASA DI BETANIA RETTA OSPITALITA' E.N. 291 83 320 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 386 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA 1 - 26 GENNAIO 2024 ASS GRUPPO DI BETANIA RETTA OSPITALITA' E.N. 292 84 321 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 387 08/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA NR. 2024001393 DEL 07/02/2024 - SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI IV TRIMESTRE 2023 - SIRAM S.P.A. 276 56 322 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 388 12/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Numerata FATTURA NR. 129/PA DEL 31/01/2024 DETERMINAZIONE 591 DEL 01/08/2023 - CIG Z623C0625D 281 77 323 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 389 08/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA NR. 2024001393 DEL 07/02/2024 - SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI IV TRIMESTRE 2023 - SIRAM S.P.A. 275 55 324 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 390 08/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT 22 DEL 07/02/2024 LEIDI IMPIANTI SRL 274 54 325 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 391 12/02/2024 2024 Ufficio Segreteria e degli Organi Istituzionali uSerAMM Archiviata CIG B04E17FF88 CIVICHE ONORIFICENZE CITTA’ DI MELZO ANNO 2024 MATERIALE DIVULGATIVO GRAFICHE MIGLIORINI SRL (EURO 384,30 IVA INCLUSA) 77 37 109 2024-08-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 392 08/02/2024 2024 Ufficio Organizzazione e Performance UffOP Archiviata CIG B04E202BA4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.612,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SOFTWARE PICO PER PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DAL 01.012024 AL 31.12.2026 ALLA SOCIETA' FORMANAGEMENT S.R.L. 75 5 110 2024-08-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 393 12/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Archiviata CIG B014131FD9 - EURO 2.074,00 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 RIPRISTINO ISOLA DIGITALE A SEGUITO DI ATTO VANDALICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ A2A SMART CITY S.P.A. DI BRESCIA 91 11 111 2024-08-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 394 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata A2A DICEMBRE 11 262 32 326 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 395 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 12 - RESIDENZA BORROMEA SRL - INTEGRAZIONE RETA RSA - GENNAIO 2024 300 92 327 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 396 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 41 - SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MINORE CON DISABILITA' - ANNO 2023 301 93 328 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 397 19/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 97 - AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CSE ORIZZONTI - GENNAIO 2024 326 106 329 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 398 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. X.65 - CROCE DI MALTA SRL - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GENNAIO 2024 302 94 330 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 399 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata LEASE PLAN DICEMBRE 261 31 331 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 400 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 32404893-32404892 - DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO RISTORAZIONE CPA - PASTI VOLONTRI - GIORNATA ALIMENTARE OSPITI - GENNAIO 2024 304 96 332 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 401 12/02/2024 2024 Ufficio SUAP e Sviluppo Economico uAEEL Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NEL PERIODO APRILE/OTTOBRE 2024 ALL’INTERNO DEL PARCO GRAZIA DELEDDA (MASCAGNI) PER L'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE 84 5 112 2024-08-02T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 402 08/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Numerata KUWAIT CARBURANTE GENNAIO 260 30 333 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 403 08/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT.26/SP DEL 07/02/2024 ITI IMPRESA GENERALE SPA 273 53 334 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 404 08/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT.E00004 DEL 31/01/2024 FDC SRL 272 52 335 2024-08-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 405 19/02/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Archiviata CIG B05018B1B4 IMPEGNO DI SPESA 840,00 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI FINE ANNO 2023 (AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, CU, 770/2023) ALLA DITTA S.M. SERVIZI DI SOLDANO MAURIZIO. 103 6 113 2024-09-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 406 ND ND Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ In corso PROVA ND ND 114 2024-09-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 407 ND ND Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ In corso PROVA ND ND 115 2024-09-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 408 13/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Archiviata CIG B02B6BE369 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PER IL PERIODO 1/04/2024- 31/12/2028 PRESA D’ATTO ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO A BANCO BPM SPA. 93 6 116 2024-09-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 409 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024 COOP MILAGRO SUCCESSO FORMATIVO 305 97 336 2024-09-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 410 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA 1ACCONTO A.S. 2023/2024 COOP MILAGRO AES SCUOLE SUPERIORI 289 81 337 2024-09-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 411 14/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO EVENTO FONDAZIONE TUENDELEE ONLUS IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 97 48 117 2024-09-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 412 12/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN Numerata FATTURA N 5/23 DEL 14.12.2023 LE FORMICHE - GRUPPO MISSIONARIO 280 6 338 2024-09-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 413 ND ND Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN In corso FATTURA N 5/23 DEL 14/12/2024 LE FORMICHE GRUPPO MISSIONARIO ND ND 339 2024-09-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 414 ND ND Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN In corso FATTURA N. 5/23 DEL 14/12/2024 LE FORMICHE GRUPPO MISSIONARIO ND ND 340 2024-09-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 415 ND ND Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN In corso FATTURA N 5/23 DEL 14/12/2023 LE FORMICHE - GRUPPO MISSIONARIO ND ND 341 2024-09-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 416 09/02/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Numerata SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2024 279 76 342 2024-09-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 417 14/02/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Archiviata CIG B055579482 EURO 418,00- BIBLIOTECA - PROMOZIONE DELLA LETTURA MARZO- APRILE 2024 DUE LETTURE CON LABORATORIO - AFFIDAMENTO DIRETTO A ILARIA PERVERSI 99 50 119 2024-09-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 418 12/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata SPETTACOLO INIZIATIVA GLI SPOSI PROMESSI A TEATRO - RECUPERO SPESE DAL COMUNE DI LISCATE ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 451,00 88 45 120 2024-11-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 419 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. X-48 X-62 X-65 - SEGESTA GESTIONI SRL - INTEGRAZIONE RETTE - GENNAIO 2024 - NOTE DI CREDITO PER IMPORTO ERRATO 293 85 344 2024-12-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 420 12/02/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Archiviata PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP B99D23000040001 CIG A001E4D21A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE PER MESSA IN SICUREZZA GRUPPO LOCULI C D - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 92 12 121 2024-12-02T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 421 19/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Archiviata CIG B0577771A1 CANONE PER MESI 9 PER N 10 LICENZE MICROSOFT 365 F1 EEA SOCIETA’ R 1 GROUP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 155,55 IVA INCLUSA 108 54 122 2024-12-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 422 13/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Archiviata CIG B04FC18283 - EURO 1.634,80 CASERMA CARABINIERI SOST. MOTORE CARRAIO LATO ALLOGGI. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA LEIDI IMPIANTI SRL DI ALMENNO S. SALVATORE 95 14 123 2024-12-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 423 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA OTTOBRE 2023 TUENDELEE RETTA OSPITALITA' C.H. 290 82 345 2024-12-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 424 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 COOP AEPER RETTA OSPITALITA' M.J. 306 98 346 2024-12-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 425 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI RETTA OSPITALITA' R.A. C.JE 303 95 347 2024-12-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 426 14/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 COOP LES AIGLES COMPARTECIPAZIONE RETTA OSPITALITA' C.J. 294 86 348 2024-12-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 427 13/02/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Archiviata ADEGUAMENTO SU BASE ISTAT DELLE TARIFFE DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2024 96 7 125 2024-12-02T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 428 12/02/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA N 124/PA CIG 9265940F91 CUP B99J21020720001 INSERIMENTO CASA RIFUGIO VIOLA 283 78 349 2024-12-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 429 13/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Archiviata CIG Z553DA4BA7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.115,00 - PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVIZI DIGITALI INSTALLATI NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE 2024 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASCENSORI SRL, VIA CARAVAGGIO 38/40 20066 POZZUOLO MARTESANA MI C.F./P.IVA 10541190962 94 13 126 2024-12-02T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 430 14/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. FATTPA 8_24 DEL 08/02/2024 310 82 350 2024-12-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 431 14/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. FATTPA 10_24 DEL 08/02/2024 309 81 351 2024-12-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 432 14/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. FATTPA 9_24 DEL 08/02/2024 308 80 352 2024-12-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 433 ND ND Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB In corso FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 09/02/2024 ND ND 353 2024-12-02T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 434 19/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Archiviata CIG: B02EA67506 ME.PA MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE TIMBRATORI ANNO 2024 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TEAMSYSTEM SPA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.525,00 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 1024 DEL 7/12/2023 E CIG Z143D9985B IVI CONTENUTO. 107 53 127 2024-02-13T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 435 13/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT. 24 DEL 09/02/2024 LEIDI IMPIANTI SRL 287 57 354 2024-02-13T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 436 14/02/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata ANCI DIGITALE SPA - FT. N. 2511 DEL 09/02/2024 315 20 355 2024-02-13T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 437 14/02/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata OPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 000511 DEL 31/01/2024 314 19 356 2024-02-13T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 438 14/02/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata OPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 000247 DEL 31/01/2024 313 18 357 2024-02-13T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 439 ND ND Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT In corso OPEN SOFTWARE SRL - FT. N. 000518 DEL 31/01/2024 ND ND 358 2024-02-13T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 440 13/02/2024 2024 Ufficio Prima Infanzia UffPI Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA ASILO NIDO DICEMBRE 2023 286 79 359 2024-02-13T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 441 19/02/2024 2024 Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS Archiviata CIG Z413A12E6A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500 - SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2024 - PRIMO BIMESTRE 106 52 128 2024-02-13T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 442 19/02/2024 2024 Ufficio Innovazione Tecnologica uSerSIC Archiviata CIG B05FAAB751 - ACQUISTO NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO (RELAZIONE TECNICA) TRIENNALE ESERCIZI 2023-2025 - GESINT SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1606,74 104 51 130 2024-02-14T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 443 19/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 490-491-492-940/E - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - CASA DI ANDREA - GENNAIO/SETTEMBRE 2023 325 105 363 2024-02-14T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 444 26/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Archiviata SPORT IN CARTELLA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 19709 NON SOGGETTO L. 136/2010 117 55 131 2024-02-14T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 445 14/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA N.14PA DEL 9 02 2024 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE IN VIALE GAVAZZI 100 DITTA FIS 312 59 364 2024-02-14T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 446 14/02/2024 2024 Ufficio Istruzione, Diritto allo Studio e Sport uIST Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32404891 DEL 31/01/2024 DUSSMANN SERVICE SRL RISTIORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2024 307 79 365 2024-02-14T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 447 14/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata FATTURA LEIDI IMPIANTI SRL NR. 23 DEL 09/02/2024 - CARABINIERI - MESSA IN SICUREZZA 311 58 366 2024-02-14T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 448 26/02/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Archiviata CIG B05E71C36A EURO 4.400,00- BIBLIOTECA FIERA DELLE PALME 2024 VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO GALBANI AFFIDAMENTO DIRETTO A DRAMATRA’ I.S. SRL 119 57 133 2024-02-14T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 449 16/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 49/E - AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE - INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZA SOMENZI - GENNAIO 2024 317 99 367 2024-02-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 450 16/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 102-000002 - LA CAREZZA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2024 318 100 368 2024-02-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 451 16/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 168/A - CASCINA BIBLIOTECA - PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALI - GENNAIO 2024 319 101 369 2024-02-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 452 26/02/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Archiviata CIG B04258C5CAEURO 4.950,00- FORNITURA E STAMPA MANIFESTI MATERIALE ELIOGRAFICO ED ALTRI STAMPATI ANNO 2024 - INDIVIDUAZIONE FORNITORI - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 123 19 134 2024-02-15T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 453 16/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI RETTA OSPITALITA' Z.D. 320 102 370 2024-02-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 454 19/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 CASCINA PERSONA FA RETTA OSPITALITA' D.S. 327 107 371 2024-02-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 455 21/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 CASCINA PERSONA FA RETTA OSPITALITA' MAMMA CON MINORE 333 108 372 2024-02-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 456 21/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA GENNAIO 2024 FONDAZIONE TUENDELEE RETTA OSPITALITA' NUCLEO CON MINORI 334 109 373 2024-02-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 457 26/02/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Archiviata CIG B0424FE09D 4.950,00- FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI, ELIOCOPIE, MODULISTICA, PUBBLICAZIONI VARIE, RILIEVI FOTOGRAFICI, FORNITURE UFFICIO ANNO 2024 INDIVIDUAZIONE FORNITORI - AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 121 17 135 2024-02-15T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 458 19/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATTURA 20.1/7.2.2024 COOP EQUA RETTA OSPITALITA' MAMMA CON MINORI 324 104 374 2024-02-15T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 459 19/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata DIMISSIONI DALLA CASA ALBERGO RESTITUZIONE CAUZIONE 109 16 136 2024-02-15T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 460 26/02/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Archiviata OGGETTO:CIG B0425DFA47 EURO 870,00 IVA INCLUSA AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTI FORMATO CARTACEO E/O ON LINE ANNI 2024-2025-2026 122 18 137 2024-02-15T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 461 15/02/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Archiviata CIG Z2E3C32CD6 IMPORTO EURO 27.000,00 - AGGIO A FORNITORI E RIMBORSO SPESE SORIT S.P.A. PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA. 100 8 138 2024-02-15T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 462 11/03/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Archiviata ACCERTAMENTO D’ENTRATA PLURIENNALE ANNI DAL 2024 AL 2031 EURO 96.000,00 CAP. 114801 ANNI DAL 2024 AL 2031 CONTRIBUTO LACTALIS/GALBANI PER ARCHIVIO STORICO GALBANI 158 76 139 2024-02-15T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 463 15/02/2024 2024 Ufficio Gestione Economica e Finanziaria Ufin Archiviata CIG B02B6BE369 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PER IL PERIODO 1/04/2024- 31/12/2028 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 93/2024 PER CAUZIONE DEFINITIVA 101 9 140 2024-02-15T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 464 16/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale uRN Archiviata ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI AUSILIARIO DELLA SOSTA DI CEM AMBIENTE SPA PER MIGLIORAMENTO SPAZZAMENTO STRADE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELZO 102 6 141 2024-02-16T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 465 ND ND Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB In corso NO CIG - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA FIERA DELLE PALME 2024- NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 ND ND 142 2024-02-16T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 466 21/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata IMP. DI SPESA 4.218,00 - CAP. 62801 - BILANCIO C.E CIG B06B018EEF INSERIMENTO DI MAMMA CON MINORE IN COMUNITA' PROTETTA. 111 17 143 2024-02-16T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 467 08/03/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Archiviata NO CIG EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2024 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA E DELLA CULTURA LA CLESSIDRA IL RITROVO DEL TEMPO IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 154 74 144 2024-02-16T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 468 19/02/2024 2024 Ufficio Tutela della Sicurezza Urbana UffPGSU Numerata GALBIATI SERVIZI SRL - FT. N. 32 DEL 27/12/2023 322 23 376 2024-02-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 469 19/02/2024 2024 Ufficio Tutela della Sicurezza Urbana UffPGSU Numerata GALBIATI SERVIZI SRL - FT. N. 4 DEL 31/01/2024 321 22 377 2024-02-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 470 19/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Numerata FATT. N. 11484/F3 - FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - RSD INZAGO - LUGLIO 2023 323 103 379 2024-02-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 471 19/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT.1PA DEL 16/02/2024 TEODORI SPURGHI SAS 328 60 380 2024-02-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 472 23/02/2024 2024 Ufficio Polizia Stradale e Piano del Traffico UffVPT Numerata FORINT SPA - FT. N. 2024H00304 DEL 31/01/2024 347 27 381 2024-02-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 473 19/02/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Archiviata NO IMPEGNO DI SPESA_CUP B93H19000180004 CIG 885371900E COMPONENTE 1 INTERVENTO 3.3 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIALE GAVAZZI N. 17 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA’ IMPRENORD SRL 105 15 146 2024-02-19T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 474 26/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata CIG B070A8F65B CINEMA ARCADIA MELZO PROGETTO DIVULGAZIONE CULTURA CICLO EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.361,92 118 56 147 2024-02-19T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 475 28/02/2024 2024 Ufficio Progetti Personalizzati uSOC Archiviata IMPEGNO EURO 10.032,00 - CAP. 68801 BILANCIO C.E. - U.O. PROGETTI PERSONALIZZATI: INTEGRAZIONE RETTE OSPITALITA' CASA ALBERGO COMUNALE ANGELO BERTOLLI PRIMO SEMESTRE 2024. 130 20 148 2024-02-19T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 476 23/02/2024 2024 Ufficio Tutela della Sicurezza Urbana UffPGSU Numerata ECOTRAFFIC SRL - FT. N. VEN/10 DEL 29/01/2024 346 26 382 2024-02-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 477 23/02/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Numerata FATTURA NR. 12 PA1 DEL 31/01/2024 ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2024 358 95 383 2024-02-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 478 23/02/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Numerata FATTURA NR. F240514 DEL 12/02/2024 SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE LETTURA CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE LA SOVRANA LETTRICE 357 94 385 2024-02-19T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 479 08/03/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Archiviata CIG B06CFE5D1A EURO 68,32- BIBLIOTECA FIERA DELLE PALME 2024 STAMPA FOTOGRAFIE PER MOSTRA FOTOGRAFICA AFFIDAMENTO DIRETTO A ELIOCOLOR S.A.S. 155 75 149 2024-02-19T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 480 20/02/2024 2024 Ufficio Acquisti Gare Appalti e Contratti uSerAGC Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICITA' LEGALE AGGIUDICAZIONE GARA CENTRO NATATORIO 329 61 386 2024-02-20T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 481 21/02/2024 2024 Ufficio Housing Sociale e Diritto alla Casa uSerHS Archiviata EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. N. 13/89. EURO 4.198,71 CAP. 129801 BILANCIO 2022 113 19 150 2024-02-20T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 482 20/02/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Numerata FATTURE 1/7352 - 1/7353 - 1/7354 - 1/7355 - SORIT 332 46 387 2024-02-20T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 483 20/02/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Numerata FATTURE 1/7356 - 1/7357 - 1/7358 - SORIT 331 45 388 2024-02-20T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 484 20/02/2024 2024 Ufficio Gestione Risorse Umane UffGRU Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIPENDENTE MATRICOLA 6305 IN FAVORE DI COMPASS BANCA SPA, GIUSTA ASSEGNAZIONE A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RGE 3849/2020. 110 7 151 2024-02-20T00:00:00 2024 Decisioni Dirigenziali Determina 485 20/02/2024 2024 Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali uEnt Numerata FATTURE 1/263 - 1/264 - 1/265 - 1/266 - 1/267 - 1/268 - 1/269 DEL 10.01.2024 - SORIT 330 44 389 2024-02-20T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 486 ND ND Ufficio Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici e Statistici uSerSDS In corso NO CIG - LIQUIDAZIONE EURO 888,00 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - RIMBORSO AL COMUNE DI CASSANO D'ADDA SALDO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANNO 2023 - SALDO ND ND 152 2024-02-20T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 487 23/02/2024 2024 Ufficio Lavori Pubblici uSerLLPP Archiviata PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 3.3 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIALE GAVAZZI MELZO AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE APE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023_ CIG B01EA76F5F CUP B93H19000180004__IMP.DI SPESA 6.094,40 A FAVORE DI ARCH. PIZZI ALBERTO 115 16 155 2024-02-20T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 488 21/02/2024 2024 Ufficio Interventi Manutentivi UffIM Numerata LIQUIDAZIONE FATT.15 DEL 20/02/24 MONFREDINI 338 62 390 2024-02-21T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 489 23/02/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Numerata FATTURA NR. 03/2024 DEL 16/12/2024 BUONACASA PAOLA MARIA 356 93 393 2024-02-21T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 490 27/02/2024 2024 Ufficio Biblioteca UffBibl Archiviata CIG VARI EURO 998,00- BIBLIOTECA - PROMOZIONE DELLA LETTURA MAGGIO 2024 DUE LETTURE PER BAMBINI ED ADULTI - AFFIDAMENTO DIRETTO A IL CERCHIO TONDO APS, A EASYSHOWCOOP E A FLAVIO BOMBARDIERI 124 59 156 2024-02-21T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 491 28/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO MARCIA DELLE PECORELLE 2024 AVIS COMUNALE MELZO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 129 62 157 2024-02-21T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 492 28/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Archiviata OGGETTO: NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO MELZO MUSICA 2024 ASS. AMICI DI S. ANDREA IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 NON SOGGETTO ALLA L. 136/2010 128 61 158 2024-02-21T00:00:00 2024 Impegni/Accertamenti Determina 493 21/02/2024 2024 Ufficio Segreteria e degli Organi Istituzionali uSerAMM Numerata TRASCRIZIONE DIBATTITI C.C. - S.B.T. DI BOLLANI 335 83 395 2024-02-21T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 494 23/02/2024 2024 Ufficio Protezione Civile UffPC Numerata SYNCRO SYSTEM SPA - FT. N. 203 DEL 10/02/2024 345 25 396 2024-02-21T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 495 23/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. F240593 DEL 19/02/2024 355 92 397 2024-02-21T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 496 23/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 13/FE DEL 17/02/2024 354 91 398 2024-02-21T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 497 23/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 5/001 DEL 16/02/2024 353 90 399 2024-02-21T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 498 23/02/2024 2024 Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Comunicazione e Tempo Libero uSerSCB Numerata FATTURA NR. 4/001 DEL 15/02/2024 352 89 400 2024-02-21T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 499 21/02/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA 13/E CIG 9278540D6B SALDO RETI 2023 SOMASCHI 337 111 401 2024-02-21T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 500 21/02/2024 2024 Ufficio Gestione Ufficio Unico e Ufficio di Piano Ambito Sociale Territoriale 5 - PDZ uSerPDZ Numerata FATTURA FPA 16/24 CIG 9278540D6B SALDO RETI 2023 DIALOGICA 336 110 402 2024-02-21T00:00:00 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione