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A STAZIONE CARABINIERI- DITTA GLOBAL IMPIANTI SRL - LIQUIDAZIONE","516","45","359","25/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [50,"26/03/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA BENI PATRIMONIO COMUNALE- DITTA GLOBAL IMPIANTI SRL - LIQUIDAZIONE","518","46","360","25/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [51,"26/03/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INTEGRAZIONE IMPORTO CANONE ACI PRA -IMPEGNO SPESA ANNO 2025","526","47","211","26/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [52,"ND","ND","Comando e Affari Amministrativi","UF9","In corso","SERVIZIO ACI PRA -LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI DIGITALE ANNO 2023-","ND","ND","366","27/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [53,"ND","ND","Comando e Affari Amministrativi","UF9","In corso","SERVIZIO ACI PRA -LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI DIGITALE ANNO 2023","ND","ND","369","28/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [54,"28/03/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SERVIZIO ACI PRA -LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI DIGITALE ANNO 2023","540","48","370","28/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [55,"28/03/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","ACI PRA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024- LIQUIDAZIONE-","541","49","371","28/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [56,"01/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA STAMPATI PER VERBALI C.D.S.- DITTA LUBIGRAF-LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA.","549","51","374","29/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [57,"01/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2024 RASSICURIAMOCI LIQUIDAZIONE COMPENSI FONDO PRODUTTIVITA'","548","50","378","01/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [58,"01/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - AGGIUDICAZIONE MEPA DITTA DOMA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO","550","52","225","01/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [59,"02/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","NOLEGGIO VEICOLO P.M. -LIQUIDAZIONE LEASYS","557","54","384","02/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [60,"02/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","ABBONAMENTO ACI PRA 2025-LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE S.P.A.","562","55","386","02/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [61,"08/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","ACQUISTO MODULISTICA - STAMPA GIORNALINI, TESSERINI, MANIFESTI PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE DEI PICCOLI - AFFIDAMENTO DITTA LUBIGRAF - IMPEGNO SPESA","596","56","243","07/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [62,"16/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE","650","61","257","12/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [63,"14/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA E ISTALLAZIONE PANNELLINI SOLARI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA-LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL IMPIANTI SRL-","620","57","426","12/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [64,"15/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 5 PRONTUARI DEL C.D.S.-LIQUIDAZIONE DITTA EGAFF","631","58","432","14/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [65,"16/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","ATTIVITA' ASSOCIAZIONE IL PUNTO OVD-LIQUIDAZIONE","643","59","435","15/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [66,"16/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CAVA DEI TIRRENI -ISCRIZIONE E ESERCITAZIONI DI TIRO-AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA","649","60","267","16/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [67,"02/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","POSTALIZZAZIONE PROCESSI VERBALI CODICE DELLA STRADA POSTE ITALIANE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO","698","63","288","30/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [68,"30/04/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","AGENTE P.M.-CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO-INTEGRAZIONE ORARIA","697","62","289","30/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [69,"03/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA TABLET PER SERVIZIO TARGA 193-LIQUIDAZIONE FATTURA -DITTA TECHONOLOGY DI FRANCESCO PIERRI","702","64","469","02/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [70,"03/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA GIORNALINI,STAMPATI, E TESSERINI PER LA MANIFESTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IO NON RISCHIO -LIQUIDAZIONE DITTA LUBIGRAF-","703","65","470","02/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [71,"06/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE","711","66","484","06/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [72,"07/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE DI POSTE ITALIANE RELATIVE ALLA SPEDIZIONE/NOTIFICAZIONE DEI SPV REDATTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA","724","67","485","06/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [73,"09/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO -POLIZIA MUNICIPALE- 1QUADRIMESTRE 2025","736","69","495","09/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [74,"ND","ND","Comando e Affari Amministrativi","UF9","In corso","REPERIBILITA' P.M. LIQUIDAZIONE IIBIMESTRE.","ND","ND","496","09/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [75,"09/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","REPERIBILITA'POLIZIA MUNICIPALE-LIQUIDAZIONE II BIMESTRE.","737","70","497","09/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [76,"09/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INDENNITA' DI TURNAZIONE -P.M- II BIMESTRE 2025","738","71","498","09/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [77,"09/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI AL 30/04/2025","735","68","307","09/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [78,"26/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA ELEMENTI VESTIARIO DIVISE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA SICUR.AN SRL","825","73","341","23/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [79,"26/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SENTENZA N. 52/2024 GIUDICE DI PACE DI M.S.SEVERINO DEBITO FUORI BILANCIO SIG. D.V. AVV. SAPIENZA SABATINO-IMPEGNO SPESA","826","74","342","23/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [80,"29/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SPV PROCEDIMENTO SANZIONATORIO -DITTA MAGGIOLI LIQUIDAZIONE-","837","75","561","29/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [81,"31/05/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA SERVIZIO OUTSOURCING DI GESTIONE PROCESSI VERBALI CODICE DELLA STRADA - CONCILIASERVICE PLUS - AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA","857","76","362","31/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [82,"03/06/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","CONGEDO DI PATERNITA' PER DIPENDENTE DELLA P.M.-MATR.220-","858","77","363","03/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [83,"04/06/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - URGENTE -","866","78","364","03/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [84,"06/06/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INDENNITA' FESTIVO INFRASETTIMANALE PERSONALE P.M. PERIODO GENNAIO-GIUGNO -LIQUIDAZIONE","874","79","574","04/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [85,"10/06/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SERVIZIO CINOTECNICO IMPEGNO SPESA ANNO 2025","890","80","384","09/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [86,"16/06/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SENTENZA N. 52/2024 G.D.P. DI MERCATO SAN SEVERINO R.G.907/2023-AVV. SAPIENZA SABATINO-","933","81","600","12/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [87,"16/06/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA SEGNALETICA STRDALE -DITTA DOMA S.R.L.-LIQUIDAZIONE","934","82","607","13/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [88,"18/06/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","DISIMPEGNO IMPORTO DALL'ECONOMATO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE TELECAMERA APPARECCHATURA TARGA 193-AFFIDAMENTO DITTA SELEA S.R.L.","940","83","417","18/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [89,"19/06/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SERVIZIO CINOTECNICO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL -","955","84","424","19/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [90,"02/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COOFINANZIATO-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA","1026","85","465","01/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [91,"03/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","REPERIBILITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE P.M.","1035","86","659","02/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [92,"03/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INDENNITA' DI TURNAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2025-LIQUIDAZIONE-","1036","87","660","02/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [93,"04/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","AVVISTAMENTO INCENDI TRAMITE UTILIZZO DI DRONE-IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO","1047","88","467","03/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [94,"07/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","ASSUNZIONE A.P.M. A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO-","1058","89","475","07/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [95,"10/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","IL PUNTO OVD-LIQUIDAZIONE","1081","90","688","10/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [96,"16/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI- DITTA DI GIACOMO SRL -LIQUIDAZIONE","1104","91","703","15/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [97,"26/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA SEGNALETICA-LIQUIDAZIONE DITTA DOMA APPALTI SEGNALETICA SRL","1163","95","729","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [98,"22/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO-LIQUIDAZIONE DITTA SICUR.AN S.R.L.","1138","92","731","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [99,"22/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LIQUIDAZIONE LEASYS NOLEGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE","1141","93","738","22/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [100,"23/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PROTEZIONE CIVILE- FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO- AFFIDAMENTO DITTA LACERENZA PRODUZIONI-IMPEGNO SPESA.","1146","94","509","23/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [101,"ND","ND","Comando e Affari Amministrativi","UF9","In corso","SPV DITTA MAGGIOLI LIQUIDAZIONE FATTURE","ND","ND","750","23/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [102,"28/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","ASSUNZIONE A.P.M. A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO","1185","96","527","28/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [103,"30/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SPV POSTALIZZAZIONE VERBALE C.D.S.-LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE","1196","98","767","28/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [104,"29/07/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DITTA NETPHAROS SRL","1193","97","531","29/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [105,"05/08/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","ABBONAMENTO ACI-PRA E VISURE -ANCI-DIGITALE S.P.A. IMPEGNO SPESA","1240","99","555","04/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [106,"05/08/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SPV LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI","1241","100","795","05/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [107,"06/08/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE ACI-PRA E VISURE EXTRA.","1252","101","800","05/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [108,"08/01/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA’ FISCALI. APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO.","3","1","3","08/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [109,"16/01/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA E IRAP ALLA SOCIETA' INTERDATA CUZZOLA SRL","63","2","27","15/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [110,"21/01/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LG.S N. 81/2008 PERIODO 01/10/2024-31/12/2024","91","3","70","17/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [111,"23/01/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. INTEGRAZIONE AVVISO DI MOBILITA'.","126","4","42","23/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [112,"28/01/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770, DICHIARAZIONE INAIL E ASSISTENZA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI BIENNIO 2025-2026.","152","5","59","28/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [113,"31/01/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","SERVIZIO DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019/2020 TASI 2019 COSAP 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2025 DEL 23/01/2025 EMESSA DALLA DITTA FAD SERVIZI.","183","6","150","31/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [114,"04/02/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. ANNO 2024.","203","7","155","03/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [115,"07/02/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","FORNITURA SEDIA PER UFFICIO TRIBUTI LIQUIDAZIONE DITTA ITAL PRESS DEI F.LLI PICARONE","252","8","195","07/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [116,"19/02/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE AL CSEA DELLE QUOTE PEREQUATIVE TARI ANNO D’IMPOSTA 2024.","321","9","247","18/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [117,"21/02/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - RENDICONTO ANNO 2024: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2024 E PRECEDENTI","342","10","124","21/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [118,"25/02/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.","364","11","141","25/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [119,"27/02/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE L.J. ART. 25 COMMA 10 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022. APPROVAZIONE SC HEMA DI CONTRATTO.","385","12","152","27/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [120,"28/02/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE ENTRATE E ATTIVITA’ FISCALI - ANNO 2025","391","13","154","28/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [121,"28/02/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ FUNZIONI DI CANCELLIERE PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - ANNO 2025","396","14","158","28/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [122,"18/03/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI ANNO 2025","482","17","166","06/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [123,"12/03/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI SUPPLETIVO 2024","449","15","169","10/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [124,"17/03/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ACCESSORIO AI CONTI CORRENTI POSTALI B.R.G. (BOLLETTINO RECORD GOLD)","478","16","331","14/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [125,"18/03/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. APPROVAZIONE VERBALE E AVVISO DI CONVOCAZIONE.","484","18","188","18/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [126,"21/03/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770, DICHIARAZIONE INAIL E ASSISTENZA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, BIENNIO 2025-2026. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","502","19","199","21/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [127,"21/03/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA. SALDO 2019.","503","20","348","21/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [128,"26/03/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Numerata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","524","21","363","26/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [129,"27/03/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.","536","22","215","27/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [130,"28/03/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE C.U.C. SELE PICENTINI","539","23","368","28/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [131,"01/04/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI - ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI - ORGANIZZATO DA: - ANUTEL ETS","547","24","224","01/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [132,"08/04/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","ATTIVITA’ DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.","593","25","239","04/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [133,"10/04/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","IMPUTAZIONE RISCOSSIONE CREDITI SOCIETA' CRESET I TRIMESTRE 2025","614","26","416","08/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [134,"14/04/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. ACQUISIZIONE VERBALE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE.","626","27","260","14/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [135,"18/04/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER ANNI CINQUE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE, CIG B0DE40FF0B, IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAGLI ALLEGATI I.2 E II.14 DEL D.LGS. N. 36/2023","654","28","272","18/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [136,"28/04/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART TIME A FULL TIME AREA ISTRUTTORE EX CAT C ISTRUTTORE CONTABILE","692","29","283","28/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [137,"14/05/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025. DETERMINA A CONTRARRE.","758","30","321","14/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [138,"19/05/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI PALMA CAMPANIA","779","31","327","19/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [139,"22/05/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.","805","32","338","21/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [140,"26/05/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI PALMA CAMPANIA. LIQUIDAZIONE.","815","33","547","23/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [141,"27/05/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","NOMINA AD ACCERTATORE DELLE ENTRATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 179-182.","834","34","351","27/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [142,"27/05/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. ASSUNZIONE IN SERVIZIO DAL 01/06/2025 E APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE DI CONTRATTO.","835","35","352","27/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [143,"29/05/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2025","842","36","354","29/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [144,"27/06/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","ATTIVITA DI RISCOSSISONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA.","1001","37","446","25/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [145,"24/07/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","COMPENSAZIONE DEBITI CREDITI - LIQUIDAZIONE","1153","41","727","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [146,"22/07/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2024 SETTORE ENTRATE INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE PER IL MANTENIMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.","1139","38","737","22/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [147,"22/07/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LG.S N. 81/2008 PERIODO 01/04/2025-30/06/2025","1144","39","740","22/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [148,"23/07/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE","1150","40","751","23/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [149,"24/07/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.","1157","42","755","24/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [150,"30/07/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","INTEGRAZIONE ORARIA CONTRATTO PART TIME TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE D.M. ISTRUTTORE DAL 01.08.2025","1211","43","543","30/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [151,"31/07/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS N. 50/2016, SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE PER ANNI CINQUE","1219","44","787","31/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [152,"08/08/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","RETTIFICA DETERMINA N. 43 (REP. GEN. 1211) DEL 30/07/2025. INTEGRAZIONE ORARIA CONTRATTO PART TIME TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE D.M. ISTRUTTORE DAL 01.08.2025","1262","45","561","08/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [153,"21/08/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","SERVIZIO DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 DEL 21/07/2025 EMESSA DALLA DITTA FAD SERVIZI.","1301","46","842","20/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [154,"13/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","15","1","26","13/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [155,"16/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","73","2","66","16/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [156,"16/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.DE.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","74","3","67","16/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [157,"21/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","92","4","91","21/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [158,"21/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","93","5","92","21/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [159,"22/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","112","6","95","22/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [160,"22/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","113","7","96","22/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [161,"22/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2024","114","8","105","22/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [162,"22/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2024 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA GALLO ANNA","115","9","107","22/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [163,"22/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA FIORE ANTONIETTA IDA 2 SEMESTRE 2024","116","10","108","22/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [164,"30/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PROGETTO S.T.R.O.N.G.NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ALMA ( ASPIRARE, IMPARARE, CONOSCERE, CONSEGUIRE) LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP ED AL RESPONSABILE CONTABILE.","172","11","143","30/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [165,"30/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PRO.CO.DE5 PROGRAMMA ERASMUS + LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATHENEAJOB S.L.","173","12","144","30/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [166,"30/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","174","13","145","30/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [167,"30/01/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","175","14","146","30/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [168,"03/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PRO.CO.DE5 PROGRAMMA ERASMUS + LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A MALTA DA PARTE DELLA SOCIETA’ MY ACCOMMODATION LTD","185","15","154","03/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [169,"05/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","FORNITURA DI N.1 POLTRONA OPERATIVA GLOBAL, COMPRENSIVA DI POGGIATESTA E BRACCIOLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30/01/2025 ITALPRESS F.LLI PICARONE S.R.L.","213","17","165","04/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [170,"05/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE","212","16","168","04/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [171,"05/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PRO.CO.DE5 PROGRAMMA ERASMUS + LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LINGUISTICO ALLA SOCIETA’ ESSENIA UETP SRL","219","19","181","05/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [172,"05/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","218","18","182","05/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [173,"07/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","SERVIZIO ALLINEAMENTO PATRIMONIALE MODALITA' ORDINARIA SU SOFTWARE SICI - HYPERSIC ANNO CONTABILE 2024 CON RELAZIONE INERENTE LO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2024 E SERVIZI DI CONSULENZA POST-ELABORAZIONE. IMPEGNO DI SPESA","241","20","84","06/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [174,"07/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE FORNITURA MANUALI PER IL SETTORE FINANZIARIO - FATTURA N.6/136 DEL 31/12/2024 - INTERCOM S.R.L. - CIG : B4AAF195BE","251","21","194","07/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [175,"19/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI GIACENTI AL 1.1.2025 AI SENSI DELL'ART.195 DEL D.LGS. N.267/2000 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N.118/2011 E DAL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO","316","22","114","19/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [176,"19/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE COMUNALE - ANNO 2024","325","23","115","19/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [177,"19/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE - ANNO 2024","326","24","116","19/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [178,"19/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO-ANNO 2024","327","25","117","19/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [179,"19/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","329","26","249","19/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [180,"19/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","330","27","250","19/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [181,"21/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - RENDICONTO ANNO 2024: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2024 E PRECEDENTI.","343","28","125","21/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [182,"24/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","348","29","255","24/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [183,"24/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","349","30","256","24/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [184,"26/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","365","31","266","26/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [185,"28/02/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE FINANZIARIO - ANNO 2025","390","32","153","28/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [186,"04/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","---ANNULLATO--- APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI SUPPLETIVO 2024","404","33","160","03/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [187,"06/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","420","34","305","06/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [188,"06/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","421","35","306","06/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [189,"12/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO SETTORE FINANZIARIO ANNO 2025","448","36","167","06/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [190,"21/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","504","37","349","21/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [191,"21/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","505","38","350","21/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [192,"21/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALDO SPESE DI VIAGGIO - ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","506","39","351","21/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [193,"21/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALDO SPESE DI VIAGGIO - PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","507","40","352","21/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [194,"26/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","523","41","362","26/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [195,"26/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata",": LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","525","42","364","26/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [196,"28/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. FT.N.. 2112533 DEL 18/03/2025 C.I.G. : Z943AB944","538","43","367","27/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [197,"31/03/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2025","546","44","221","31/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [198,"01/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","551","45","381","01/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [199,"01/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","552","46","382","01/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [200,"03/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PROGETTO FINALIZZATO 2024 SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE.","572","47","383","01/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [201,"07/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","582","48","401","07/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [202,"08/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. PERIODO: 01/01/2025 - 31/03/2025.","595","49","402","07/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [203,"15/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1 TRIMESTRE 2025 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI","637","50","443","15/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [204,"15/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1 TRIMESTRE 2025 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI","638","51","444","15/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [205,"15/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1 TRIMESTRE 2025 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI","639","52","445","15/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [206,"17/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","ART. 6 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189 AGGIORNAMENTO 1 TRIMESTRE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2025","651","53","270","17/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [207,"17/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE-ART.79 CCNL DEL 16/11/2022- PER L'ANNO 2025","652","54","271","17/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [208,"23/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLINEAMENTO PATRIMONIALE MODALITA' ORDINARIA SU SOFTWARE SICI- HYPERSIC ANNO CONTABILE 2024 - A FAVORE DI APKAPPA SRL FATTURA N.2101392 DEL 17/04/2025","670","55","457","22/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [209,"23/04/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","671","56","459","23/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [210,"02/05/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","701","57","471","02/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [211,"09/05/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","731","58","499","09/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [212,"19/05/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTROLLO GESTIONE ANNO 2024 A FAVORE DELLA GESINT SRL - FATTURA N.449A DEL 30/04/2025","780","59","527","19/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [213,"29/05/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","846","60","567","29/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [214,"13/06/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO STAFF SIVIGLIA PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","925","61","604","13/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [215,"13/06/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","929","62","606","13/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [216,"30/06/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL SECONDO TRIMESTRE 2025.","1014","63","457","30/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [217,"21/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE II TRIMESTRE 2025 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI","1131","66","718","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [218,"21/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE II TRIMESTRE 2025 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI","1130","65","719","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [219,"21/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE II TRIMESTRE 2025 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI","1129","64","720","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [220,"21/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","1132","67","724","21/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [221,"22/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ESSENIA UETP SRL SECONDA TRANCHE DI CONTRIBUTO PROGETTO ERASMUS * KA2 SEED SOCIAL ENTREPRENEURISHP AND ECOSYSTEMS DEVELOPMENT AGREEMENT 2023 1- NL01-KA220 -VET 000158485","1135","68","730","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [222,"22/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PROGETTO S.E.E.D. LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE COMPETENZE AL R.U.P. ED AL RESPONSABILE CONTABILE.","1140","69","732","22/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [223,"28/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 AI TITOLARI DI P.O.","1171","70","757","25/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [224,"28/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","1173","71","766","28/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [225,"29/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","ART. 6 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189 AGGIORNAMENTO SECONDO TRIMESTRE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2025.","1186","72","528","29/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [226,"30/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PRO.CO.DE4 * FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023 - 1IT01-KA121 VET -000128202 PROGRAMMA ERASMUS 4 + LIQUIDAZIONE SALDO PER SUPPORTO INDIVIDUALE E SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATHENEAJOB S.L.","1199","73","770","30/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [227,"30/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PRO.CO.DE4 + FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023 - 1 IT01 KA121- VET 0001282 PROGRAMMA ERASMUS LIQUIDAZIONE A SALDO RUP E RESPONSABILE CONTABILE","1200","74","773","30/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [228,"31/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PROGRAMMA ERASMUS + 2021-2027 PROGETTO N.2025 1 IT01 -KA121 VET 000329330, OID E10064604 PRO.CO.DE.6 ERASMUS DETERMINAZIONI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO","1214","75","544","31/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [229,"31/07/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PROGRAMMA ERASMUS + 2021-2027 PROGETTO N.2025 1 IT01 -KA121 VET 000329330, OID E10064604 PRO.CO.DE.6 ERASMUS - ANTICIPAZIONE SPESE DI VIAGGIO","1216","76","779","31/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [230,"11/08/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","SERVIZIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL DOTT.GIUSEPPE CATURANO","1271","77","816","11/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [231,"13/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006777 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","12","8","7","07/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [232,"14/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: 941647944B","35","16","27","13/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [233,"14/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI DICEMBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD88","36","17","29","13/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [234,"14/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER LICENZE ANTIVIRUS DI RETE PER L'ANNO 2024 - CIG: B0673D10E3","37","18","31","13/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [235,"14/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. PER FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B4F964EA1E","24","12","32","13/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [236,"20/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000000129 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","76","35","74","17/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [237,"20/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA RIA SRL PER FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B4EEC4158E","89","47","75","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [238,"20/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: B050A24A04","90","48","80","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [239,"23/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO NOLEGGIO PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B54E792438","119","54","39","22/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [240,"23/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SOFTWARE URBI PER LA GESTIONE COMPLETA DELL’AREA PERSONALE, DELLE TIMBRATURE VIRTUALI IN SAAS - CIG: B54EA156D6","118","53","41","23/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [241,"29/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000000963 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690","154","69","123","27/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [242,"29/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000000376 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","155","70","124","28/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [243,"29/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE TECHNOLOGY DI F. PIERRI SRL PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE, MONITOR E CAVI DI RETE - CIG: B4EECBECB3","166","74","125","28/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [244,"29/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA VOTAFACILE - PIATTAFORMA VOTAZIONI ON LINE PER ELEZIONI FORUM DEI GIOVANI- CIG: B5626F3388","164","72","60","28/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [245,"29/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA RINNOVO ANNUALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PARI OPPORTUNITÀ E CONSULTA CULTURA - CIG: B56280ED0F","165","73","61","29/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [246,"29/01/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B562B367D9","167","75","63","29/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [247,"05/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI GENNAIO 2024 CIG: Z2B3C9BD88","216","89","169","04/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [248,"05/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA RIA SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. ANNO 2025 CIG: B54E792438","215","88","170","04/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [249,"06/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","RINNOVO TRIENNALE PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO PRIMUS-C AMICUS IN DOTAZIONE ALL’U.T.C. - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B570327B2B","220","90","77","04/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [250,"05/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER RINNOVO ANNUALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PARI OPPORTUNITÀ E CONSULTA CULTURA - CIG: B56280ED0F","214","87","172","05/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [251,"05/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PA DIGITALE SPA PER SOFTWARE URBI GESTIONE COMPLETA DELL’AREA PERSONALE, DELLE TIMBRATURE VIRTUALI IN SAAS - CIG: B54EA156D6","211","86","173","05/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [252,"07/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","PIATTAFORMA VOTAZIONI ON LINE FORUM DEI GIOVANI. LIQUIDAZIONE FATTURA DIDANET SRL - CIG: B5626F3388","244","99","190","06/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [253,"07/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: 941647944B","243","98","191","06/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [254,"07/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO 'SERVIZI DI BASE-ANCI RISPONDE' FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA - ANNO 2025 - CIG: B46592603A","242","97","192","06/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [255,"11/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ACCA SOFTWARE SPA PER RINNOVO TRIENNALE PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO PRIMUS-C AMICUS IN DOTAZIONE ALL’U.T.C. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B570327B2B","263","103","216","11/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [256,"18/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA E CIRCUITO VOIP ANNO 2025.. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B596195C38","290","119","100","13/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [257,"18/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA INTERCOM PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. ANNO 2025 - CIG: B051D8BCE9","301","130","231","13/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [258,"18/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000000665 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","296","125","237","17/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [259,"17/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE INKJET PER STAMPANTE UTC TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5A4006CB8","287","116","110","17/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [260,"18/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINIO ISTITUZIONALE COMUNE.BARONISSI.SA.IT BIENNIO 2025-2026 TRAMITE ODA MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5A3F668B0","289","118","111","17/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [261,"26/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA MANCUSI OFFICE AUTOMATION PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA E CIRCUITO VOIP ANNO 2025 - CIG: B596195C38","370","146","262","24/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [262,"28/02/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000001046 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","392","152","276","27/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [263,"03/03/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTUCCE INKJET PER STAMPANTE UTC - CIG: B5A4006CB8","398","155","277","28/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [264,"05/03/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA REGISTER SPA PER RINNOVO DOMINIO ISTITUZIONALE COMUNE.BARONISSI.SA.IT BIENNIO 2025-2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5A3F668B0","407","158","286","03/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [265,"07/03/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI FEBBRAIO 2025 - 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CIG: B0443C5690","843","293","565","29/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [284,"31/05/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","NOMINA RUP PER IL PROGETTO PA DIGITALE 2026 PNRR AVVISO 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) CUP: C51F24007700006","856","303","361","31/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [285,"09/06/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: 941647944B","879","308","585","09/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [286,"12/06/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA PER RINNOVO PEC PER MEMBRI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE - CIG: B73FEAD3FE","921","327","403","12/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [287,"12/06/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B74004FCED","920","326","404","12/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [288,"13/06/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZI PER IL SUBENTRO NELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DELLO STATO CIVILE (ANSC) INERENTI L’AVVISO PUBBLICO - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) COMUNI- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU CUP: C51F24007700006 - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA - CIG: B73FC03131","922","328","405","12/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [289,"17/06/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER RINNOVO PEC PER MEMBRI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE - CIG: B73FEAD3FE","938","335","613","17/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [290,"26/06/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000003043 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","990","349","617","18/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [291,"30/06/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2025 - CIG: Z153AEF02A","1010","353","643","26/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [292,"30/06/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA, LICENZE D'USO APPLICATIVI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 CIG: 97883290A0","1011","354","647","27/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [293,"03/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000003437 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","1040","367","661","02/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [294,"04/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA TECH-TRON PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. PER L'ANNO 2025 - CIG: B562B367D9","1051","373","670","03/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [295,"09/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER SERVIZIO SAAS, ASSISTENZA SW E WEBSERVICE PER LA GESTIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 CIG: B6BB09FA2C","1071","382","683","08/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [296,"09/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL SERVIZIO BANCHE DATI ONLINE ONE LEGGI D'ITALIA ANNO 2025 - CIG: B0B5E1D205","1072","383","684","09/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [297,"23/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: 941647944B","1148","410","747","23/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [298,"28/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA GENEGIS SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEBGIS E SOFTWARE GEOSIT ANNO 2025 IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG: ZDF3A49870","1166","418","758","28/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [299,"28/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: B050A24A04","1167","419","759","28/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [300,"28/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE ALLA STAMPANTE ZEBRA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG: B74004FCED","1168","420","760","28/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [301,"28/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI GIUGNO 2025 CIG: Z2B3C9BD88","1169","421","761","28/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [302,"28/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000003641 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","1170","422","762","28/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [303,"30/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000011163 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690","1204","427","774","30/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [304,"30/07/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000004026 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","1205","428","775","30/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [305,"04/08/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI LUGLIO 2025 CIG: Z2B3C9BD88","1237","437","793","04/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [306,"05/08/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: 941647944B","1246","440","802","05/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [307,"05/08/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE - CIG: B4F214230D","1247","441","803","05/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [308,"21/08/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000004026 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","1299","458","841","20/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [309,"15/01/2025","2025","Elettorale","UF19","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024","56","33","49","15/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [310,"15/01/2025","2025","Elettorale","UF19","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE","58","34","52","15/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [311,"21/05/2025","2025","Elettorale","UF19","Archiviata","AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 08 E 9 GIUGNO 2025 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6EB10A887","796","280","329","19/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [312,"29/01/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA DA SOSTENERE A MEZZO DEL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025","162","14","33","20/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [313,"27/01/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. AFIDAMENTO INTERVENTO PER RIMOZIONE SIEPE.","137","8","38","22/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [314,"27/01/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","PRESA D'ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO INVITALIA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO SPESA A FAVORE R.T. DI IMPRESE ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) LIFE S.R.L. (MANDANTE) PER LA REALIZZAZIONE IN APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO ALLA VIA PAOLO BORSELLINO - (PNRR) M4C1I1.1 - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - CUP: C15E24000110006 - CIG DELL'ACCORDO QUADRO: B2846AB389","136","7","44","24/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [315,"29/01/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COPISTERIA, PLOTTAGGIO E RIPRODUZIONE ELABORATI IN FORMATO DIGITALE - CIG: B554DF2FBB.","163","13","46","24/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [316,"04/02/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONE RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15 DEL 27/05/2021 PER AMPLIAMENTO FABBRICATO AI SENSI DELLA L.R. N. 19/2009 E S.M.I. CON DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI - DITTA A.L. - IMPEGNO DI SPESA.","193","18","69","03/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [317,"06/02/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI DUE POLTRONE OPERATIVE AFFIDATA ALLA DITTA ITALPRESS F.LLI PICARONE S.R.L. - CIG B4A3274999","225","19","177","05/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [318,"19/02/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONE RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15 DEL 27/05/2021 PER AMPLIAMENTO FABBRICATO AI SENSI DELLA L.R. N. 19/2009 E S.M.I. CON DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI - DITTA A.L. - LIQUIDAZIONE.","324","27","210","10/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [319,"17/02/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - SETTORE UBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI","285","22","219","11/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [320,"19/02/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA DELLE GRAZIE CON ADEGUATO FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI. LIQUIDAZIONE DITTA GEOSEVI S.A.S. DI SESSA DOMENICO & C.","322","25","242","17/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [321,"19/02/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO MULTI SERVICES S.R.L.","315","24","107","17/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [322,"19/02/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA DI GIROLAMO MASSIMILIANO IMPRESA INDIVIDUALE.","314","23","108","17/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [323,"24/02/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST STRALCIO N.1 OPERE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO DITTA P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S","355","30","123","20/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [324,"24/02/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - RENDICONTO ANNO 2024: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2024 E PRECEDENTI.","354","29","134","24/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [325,"26/02/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL'ARCH.NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ","377","31","265","25/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [326,"06/03/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SERVIZIO DI COPISTERIA, PLOTTAGGIO E RIPRODUZIONE ELABORATI IN FORMATO DIGITALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: B554DF2FBB.","427","40","278","03/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [327,"12/03/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PER RIPRISTINO COLLEGAMENTO DIGITALE E TELEFONICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO - R. SANTORO - FRAZIONE CAPRECANO. APPROVAZIONE ODA SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO","454","41","173","10/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [328,"20/03/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO 2STRALCIO: PISTA CICLABILE ALLA DITTA LANZARA GEOM.ANTONIO","500","47","197","20/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [329,"20/03/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REGINA MARGHERITA DI DURAZZO INACQUAMELA ALLA DITTA L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L.","499","46","198","20/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [330,"27/03/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO VIA CUPA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO ED IMPUTAZIONE SPESE DI ROGITO, REGISTRAZIONEETRASCRIZIONE","528","48","355","24/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [331,"27/03/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO E OPERE COMPLEMENTARI CONNESSE, LUNGO LA VIA SANTA LUCIA IN CAPOSARAGNANO. APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE.","537","50","214","27/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [332,"31/03/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA DERIVANTI DA LAVORI DI ASFALTATURA CONNESSI ALLA SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI.","545","52","376","31/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [333,"03/04/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DELLE SOMME RELATIVE AL DEPOSITO DEFINITIVO N. 11, ESEGUITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO.","563","53","232","03/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [334,"07/04/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA ARTE E POSA S.R.L. .","586","56","234","03/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [335,"10/04/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ARTT. 67 COMMA 5 LETT. B CCNL 21.5.2018 - PROGETTO DI ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI ED ACCRESCIMENTO DI QUELLI ESISTENTI ESERCIZIO 2024 APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 57 DEL 25/03/2024. RELAZIONE FINALE E VALUTAZIONE APPORTO INDIVIDUALE.","612","60","408","07/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [336,"10/04/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO. LIQUIDAZIONE ING. SALVATORE GARZIA PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL’IMPIANTISTICA .","611","59","415","08/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [337,"18/04/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. OPERE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO DITTA C. & G. COSTRUZIONI S.R.L.","659","66","253","10/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [338,"14/04/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","VALUTAZIONE STUDIO DI RIPERIMETRAZIONE/DECLASSIFICAZIONE DELL'AREA SITA IN LOCALITA' CAPASIMO - AFFIDAMENTTO INCARICO DOTT. GEOLOGO GIUSEPPE D'AMORE","623","62","258","14/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [339,"18/04/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI - C.U.P.: C17H24001500004. DETERMINA A CONTRARRE","660","67","266","14/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [340,"28/04/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI DI VIALE ALDO MORO VIA CUTINELLI LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA AMOROSO NICOLA.","684","74","463","24/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [341,"28/04/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ","682","72","464","24/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [342,"05/05/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 680 (N. 70 SETTORIALE) E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A.","706","78","293","02/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [343,"09/05/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO - VIA CUTINELLI. AFFIDAMENTO DEGLI ONERI DI DISCARICA.","739","84","302","07/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [344,"26/05/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI ALLESTIMENTO CAMPO DI STREET SOCCER PER ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI PRESSO AREA A VERDE - FRAZIONE ORIGNANO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA RESCIGNO COSTRUZIONI S.N.C. DI RESCIGNO GERARDO & F.LLI.","814","94","518","15/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [345,"26/05/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE A. MORO VIA CUTINELLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL COSTA S.R.L. UNIPERSONALE.","809","89","337","21/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [346,"26/05/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE A. MORO VIA CUTINELLI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI.","811","91","541","22/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [347,"26/05/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI.","810","90","542","22/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [348,"26/05/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA STREET BASKET ALLA VIA L. EINAUDI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI.","812","92","543","22/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [349,"26/05/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL CAMPO DI STREET SOCCER PER ATTIVAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PRESSO AREA A VERDE FRAZIONE ORIGNANO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI.","813","93","545","22/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [350,"11/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. CUP:C15E22000240006 - CIG:95823949AD.APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL SAL N.3 ALLA DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.","905","98","556","27/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [351,"11/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI , VIA CONVENTO E VIA MORO - ROTATORIA LOC.TRE PIZZI. LIQUIDAZIONE S.A.L. N.4 DITTA C.& G. COSTRUZIONI S.R.L.","900","96","579","05/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [352,"11/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI RECUPERO FONTANA ED EDICOLA VOTIVA - FONTANA SAN ROCCO IN VIA GALDI E EDICOLA VOTIVA MADONNA IN VIA MARCONI - C.U.P.: C17B25000090004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A.","899","95","375","06/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [353,"11/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST STRALCIO N.1. OPERE DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA DITTA P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S.","907","99","591","10/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [354,"12/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.","910","100","395","12/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [355,"13/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO 2 STRALCIO: PISTA CICLABILE. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.","924","101","402","12/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [356,"18/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DELLE GRAZIE CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI - FRAZIONE SAVA. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL S.A.L. N.1 ALLA DITTA GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.","943","104","612","17/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [357,"19/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO ED OPERE COMPLEMENTARI CONNESSE LUNGO LA VIA CUPA SANTA LUCIA, FRAZIONE CAPOSARAGNANO. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA ATC S.R.L. UNIPERSONALE","951","109","621","18/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [358,"19/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA A. VOLPE FRAZIONE ORIGNANO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA DITTA BEMAR S.R.L.","965","112","624","19/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [359,"19/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ.","964","111","628","19/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [360,"19/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SPORTIVO DEL CAMPUS DI BARONISSI E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE - DEPOSITO AMMINISTRATIVO VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.","963","110","426","19/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [361,"20/06/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 740 (N. 85 SETTORIALE) DEL 02/05/2025 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP. S.P.A.","975","114","433","20/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [362,"18/07/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA DA SOSTENERE A MEZZO DEL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025 - INTEGRAZIONE.","1117","121","492","15/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [363,"16/07/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REGINA MARGHERITA DI DURAZZO IN ACQUAMELA. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA EREDI LANZARA GEOM. ANTONIO S.N.C. DI LANZARA ANIELLO & C.","1099","119","494","16/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [364,"18/07/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR - M4C1 I1.1. LIQUIDAZIONE DOTT. PIETRO TORO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO.","1118","122","709","16/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [365,"22/07/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI URBANIZZAZIONE CITTÀ DELLA MEDICINA CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA A. MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE CNC INGEGNERI SRL","1142","124","735","22/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [366,"25/07/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA C&G COSTRUZIONI SRL PER ONERI DI DISCARICA","1159","125","745","23/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [367,"04/08/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA","1230","127","548","31/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [368,"19/08/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO - LAVORI DI COMPLETAMENTO. DIRITTI PER PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO - IMPEGNO DI SPESA","1277","140","573","19/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [369,"20/08/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO-LAVORI DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO DEI DIRITTI PER PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO.","1283","141","831","19/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [370,"14/01/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA' DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II LOTTO E III LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO ESPROPRIO","20","5","1","02/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [371,"14/01/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II LOTTO E III LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO ESPROPRIO","19","4","2","02/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [372,"09/01/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: IMPEGNO SPESA INTERO Q.T.E.","4","1","7","09/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [373,"27/01/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NIDO DI INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO,LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. A TITOLO DI AGGIORNAMENTO PREZZI PER CARO MATERIALI AL SAL 2-BIS- ACCONTO","139","10","104","22/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [374,"27/01/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NIDO DI INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO,LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. A TITOLO DI AGGIORNAMENTO PREZZI PER CARO MATERIALI AL SAL 2-BIS - SALDO","138","9","106","22/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [375,"27/01/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SPORTIVO DEL CAMPUS DI BARONISSI E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE. DEPOSITO AMMINISTRATIVO VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP. DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE NON ACCETTATE (ART. 20 D.LGS. 327/2001)","145","11","54","27/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [376,"28/01/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DIEDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: DETERMINA DI COSTITUZIONE UFFICIO D.L.","151","12","58","28/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [377,"31/01/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELLA CAMPAGNA INDAGINI SUI MATERIALI","178","15","134","29/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [378,"03/02/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 LIQUIDAZIONE CAMPAGNA INDAGINI SUI MATERIALI","190","16","136","29/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [379,"03/02/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI VALUTAZIONE","191","17","139","29/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [380,"10/02/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI DELLA MEDICINA - II E III LOTTO - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ EREDI SESSA VINCENZO","253","20","189","06/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [381,"17/02/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO EREDI SESSA NUNZIANTE","284","21","221","12/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [382,"19/02/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. RIMOZIONE SIEPE - LIQUIDAZIONE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.","323","26","246","17/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [383,"19/02/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1845 (N. 237 SETTORIALE) DEL 24/12/2024 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE","332","28","120","19/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [384,"27/02/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: AFFIDAMENTO VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - DOTT. PIETRO TORO","386","32","142","25/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [385,"27/02/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: LIQUIDAZIONE ING. ERSILIO VITOLO","388","34","271","26/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [386,"27/02/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: LIQUIDAZIONE DOTT. ENRICO BOTTIGLIERI","387","33","272","26/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [387,"06/03/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO ED IMPUTAZIONE SPESE DI ROGITO, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE.","426","39","273","27/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [388,"13/03/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI- C.U.P.: C17H24001500004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A.","456","43","162","04/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [389,"06/03/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Numerata","ANNULLATA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI- C.U.P.: C17H24001500004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A.","422","35","163","04/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [390,"06/03/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA EDIL COSTA SRL","424","37","295","05/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [391,"06/03/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST STRALCIO N.1 OPERE DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE DITTA P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S","425","38","297","05/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [392,"06/03/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE SCUOLA SANTORO FRAZIONE CAPRECANO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L N. 4","423","36","298","05/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [393,"13/03/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA","457","44","171","10/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [394,"12/03/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Numerata","ANNULLATA - LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA","455","42","172","10/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [395,"18/03/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTA DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO -APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO ED IMPUTAZIONE SPESE DI ROGITO, REGISTRAZIONE ETRASCRIZIONE","480","45","338","17/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [396,"27/03/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 E LIQUIDAZIONE","530","49","347","20/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [397,"03/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","SERVIZI DI PROFESSIONALI DI RILASCIO APE PER GLI ALLOGGI DI ERP REALIZZATI ALLA VIA RACHELINA AMBROSINI - AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. EMILIO VITALE","565","55","218","31/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [398,"31/03/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTA DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO -APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO ED IMPUTAZIONE SPESE DI ROGITO, REGISTRAZIONEETRASCRIZIONE","544","51","377","31/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [399,"18/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL NUOVO NIDO D'INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO ALLA VIA RACHELINA AMBROSINI SNC IN LOCALITA' ANTESSANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA","658","65","222","31/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [400,"03/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DIEDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: AFFIDAMENTO- DOTT. PIETRO TORO","564","54","231","02/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [401,"10/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL’AREA DI CITTÀ DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II E III LOTTO - CESSIONE AREE PROP. EREDI SESSA GENNARO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONNESSI.","613","61","404","07/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [402,"10/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","RETTIFICA DETERMINA N. 530 DEL 27/03/2025 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 3 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA TRE PIZZI - 1 STRALCIO FUNZIONALE CORREZIONE NUMERO E DATA FATTURA.","610","58","241","07/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [403,"10/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","ANNULLAMENTO DETERMINA N. 545 DEL 31/03/2025 PER ERRATA INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DI MUTUO.","609","57","246","09/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [404,"14/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PER RIPRISTINO COLLEGAMENTO DIGITALE E TELEFONICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO - R. SANTORO - FRAZIONE CAPRECANO - LIQUIDAZIONE ALFA BIT OMEGA S.R.L.","625","64","420","09/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [405,"14/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA A. VOLPE DELLA FRAZIONE ORIGNANO CON REALIZZAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA CON CUCINA E SERVIZI ANNESSI. APPROVAZIONE PERIZIA DI PROGETTO DI VARIANTE IN C.O. E SUPPLETIVA.","624","63","252","10/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [406,"28/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ - LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA DITTA EDIL COSTA SRL UNIPERSONALE.","685","75","431","14/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [407,"18/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTA DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO EREDI S. A.","662","69","437","15/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [408,"18/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTA DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO A. C. - EREDE DI S. D.","661","68","441","15/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [409,"28/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA A. VOLPE DELLA FRAZIONE ORIGNANO CON REALIZZAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA CON CUCINA E SERVIZI ANNESSI LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 DITTA BEMAR S.R.L.","686","76","449","17/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [410,"28/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CUPA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONE SRLU","687","77","450","17/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [411,"28/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO 'GIOVANNI FIGLIOLIA' E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A.","681","71","278","24/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [412,"28/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A.","680","70","280","24/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [413,"28/04/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO EREDI S.G.","683","73","465","24/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [414,"05/05/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ PER ACQUISIZIONE AREE EREDI S.G.","708","80","475","05/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [415,"05/05/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA DELLA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. INTERVENTO DI RACCORDO CON LA VIABILITÀ ESISTENTE. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE PROCEDURA SU MEPA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA","707","79","297","05/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [416,"06/05/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","ANNULLAMENTO DETERMINA N. 683 (SETT. 73) DEL 28/04/2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO EREDI S. G.","709","81","298","06/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [417,"08/05/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO LIQUIDAZIONE SOMME AL SAL N. 6-BIS PER CARO MATERIALI. RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. S.P.A.","730","83","487","06/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [418,"08/05/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTA DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE 2LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO EREDI S.G. - RETTIFICA","729","82","491","06/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [419,"12/05/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 706 (N. 78 SETTORIALE) E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP. S.P.A.","740","85","308","12/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [420,"12/05/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MORO/VIA T. SANSEVERINO AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE - C.U.P.: C14E25000010004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A.","741","86","309","12/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [421,"20/05/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALDO PREZZO DI CESSIONE AREE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO VIA CUPA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO","789","88","517","15/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [422,"20/05/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","AVVIO DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N.1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO EX CAT.D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA DESTINARE AL SETTORE URBANISTICA- EDILIZIA E LL.PP. NOMINA DELLA COMMISSIONE","788","87","326","19/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [423,"11/06/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL NUOVO ASILO NIDO D'INFANZIA A CARATTERE INNOVATIVO IN VIA RACHELINA AMBROSINI SNC IN LOCALITA' ANTESSANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A.","901","97","553","27/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [424,"18/06/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA DELLA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. INTERVENTO DI RACCORDO CON LA VIABILITÀ ESISTENTE. APPROVAZIONE STATO FINALE E R.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA","946","107","602","12/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [425,"18/06/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI DI VIALE ALDO MORO VIA CUTINELLI - LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA DITTA AMOROSO NICOLA","945","106","603","12/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [426,"18/06/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE - II E III LOTTO - LIQUIDAZIONE DITTA GEO 3 ART S.R.L. PER VERIFICA CONFINI CON UNISA E FRAZIONAMENTO DELLE AREE.","944","105","609","16/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [427,"18/06/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE RUP NELLE FASI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO","942","103","413","18/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [428,"18/06/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE OLEODINAMICA COMPLETA DI STRUTTURA METALLICA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO R. SANTORO NELLA FRAZIONE CAPRECANO. APPROVAZIONE R.D.O. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.","941","102","414","18/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [429,"18/06/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N.1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO EX.CAT.D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA DESTINARE AL SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA E LL.PP. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.","947","108","418","18/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [430,"19/06/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE RUP NELLE FASI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO","966","113","629","19/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [431,"01/07/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE","1024","115","462","01/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [432,"03/07/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - APPROVAZIONE Q.T.E. A VALLE DELLA GARA ESPERITA","1043","116","468","03/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [433,"03/07/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E APPROVAZIONE SCHEDA LETTERA RICHIESTA PREVENTIVI PER TRATTATIVA DIRETTA (ART. 50 COMMA 1 LETT. B D. LGS 36/2023)","1045","117","469","03/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [434,"03/07/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA FIORALFER S.R.L.","1046","118","470","03/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [435,"16/07/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 30/06/2025 DELLA COMMISSIONE COMUNALE EX ART. 19 DEL D. LGS. 76/1990 ED ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL BUONO CONTRIBUTO (EX LEGE 219/81) RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA GOBETTI/GRAMSCI N. 4 PRATICA N. 916 PRESENTATA DAL SIG. S.G. (DELEGATO), DAL SIG. R.G., DALLA SIG.RA C.C. E A.N. E L.F.","1100","120","697","14/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [436,"18/07/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ COLONICA IN FAVORE EREDI S.V. (TERRENO PROP. V.)","1119","123","700","15/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [437,"30/07/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ LIQUIDAZIONE DITTA EDIL COSTA SRL","1202","126","749","23/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [438,"04/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA UBICATA IN BARONISSI CORSO GARIBALDI EX SS 88 DEI DUE PRINCIPATI - FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO STRUTURA. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO","1231","128","540","30/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [439,"04/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - FORNITURA DI ALBERATURE PER L’ALLESTIMENTO AIUOLA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO","1232","129","547","31/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [440,"07/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. INTEGRAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO A.C. VED. S. D.","1257","130","809","06/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [441,"07/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. INTEGRAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO EREDI S.G.","1258","131","810","06/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [442,"07/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. INTEGRAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO EREDI S.A.","1259","132","811","06/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [443,"11/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI SPESA","1270","136","814","07/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [444,"08/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023 - REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI S PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA","1269","135","562","08/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [445,"08/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - FORNITURA TARGA","1268","134","563","08/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [446,"08/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023 - REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO FRAZIONE ACQUAMELA (RETE E STAMPA LOGHI COMUNE)","1267","133","564","08/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [447,"12/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL SAL N.1 ALLA DITTA ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.","1273","138","817","11/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [448,"12/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. CUP:C15E22000240006 - CIG:95823949AD. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL SAL N.4 ALLA DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.","1274","139","818","11/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [449,"12/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT.B).","1272","137","566","12/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [450,"14/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZA PASTORE MATTEO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE- 4 TRIMESTRE 2024","39","20","5","07/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [451,"13/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTIVITA' DI S.LUCIA E AGNELLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CHIESA DI ORIGNANO","13","9","6","07/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [452,"14/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.","23","11","1","07/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [453,"13/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 SETTEMBRE- 16 DICEMBRE 2024.","9","5","16","13/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [454,"13/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.33758/2024. IMPEGNO DI SPESA.","11","7","12","13/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [455,"15/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.","41","22","17","13/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [456,"14/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE- 4 TRIMESTRE 2024","16","10","23","13/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [457,"15/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA ALLENDE. IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO . ANNO 2025.","47","24","14","13/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [458,"ND","ND","Segreteria e AA.GG","UF6","In corso","PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINIFORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE","ND","ND","25","13/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [459,"15/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALI - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. ANNO 2025","52","29","15","13/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [460,"15/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 100 2024 00504463 61 000","53","30","16","13/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [461,"15/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PE TELEPASS- VIACARD. ANNO 2025.","51","28","17","14/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [462,"15/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ( ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA) ANNO 2022- 2025. IMPEGNO DI SPESA.","49","26","18","14/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [463,"15/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DIRITTI DI ROGITO 2 SEMESTRE 2024. IMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE.","55","32","38","14/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [464,"14/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.21120 DEL 22.07.2024. LIQUIDAZIONE IL QUADRIFOGLIO S.R.L - HOTEL SANTA CATERINA.","38","19","39","14/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [465,"15/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALCANTARA SRL CIG ZC03511BAB ( SEDUTA DEL 30.09.2024 E 27.12.2024)","46","23","45","15/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [466,"15/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA","50","27","26","15/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [467,"ND","ND","Segreteria e AA.GG","UF6","In corso","PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINIFORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE","ND","ND","51","15/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [468,"20/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG B4353E75E3 PERIODO 15 DICEMBRE 2024 14 GENNAIO 2025.","81","40","54","16/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [469,"20/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 IN FAVORE ASSOCIAZIONE ALI- LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. LIQUIDAZIONE.","80","39","55","16/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [470,"20/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA ALLENDE.LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO. ANNO 2025","77","36","57","16/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [471,"20/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 100 2024 00504463 61 000 - LIQUIDAZIONE.","88","46","58","16/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [472,"20/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SAI PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI LIQUIDAZIONE 3 FATTURA DI ACCONTO FINANZIAMENTO ANNO 2024 - MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE - CIGB0F0F8A3E4AB","78","37","60","16/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [473,"20/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE( ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA) ANNO 2022 E ANNO 2025.LIQUIDAZIONE.","79","38","61","16/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [474,"20/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.33758/2024. LIQUIDAZIONE","82","41","69","17/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [475,"20/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PARTITA D'ISTITUTO ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4E599C1BF. LIQUIDAZIONE DITTA DR SECURITY.","86","44","71","17/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [476,"20/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PARTITA D'ISTITUTO ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL PUNTO.","87","45","72","17/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [477,"22/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS. PERIODO FATTURATO 31 OTTOBRE 2024 - 31 DICEMBRE 2024","111","51","90","21/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [478,"22/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. FORNITURA PHLOGAS E POWER SRL . ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA","108","50","36","22/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [479,"23/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","NATALE 2024. IL PRESEPE DEL CILIEGIO. LIQUIDAZIONE","121","56","109","23/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [480,"24/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","EVENTO ORGANIZZATO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA POETESSA MARAM AL -MASRI. IMPEGNO DI SPESA.","131","61","47","24/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [481,"24/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. FORNITURA SCODELLE IN ACCIAIO. LIQUIDAZIONE","132","62","116","24/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [482,"27/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","HACCP. AFFIDAMENTO CIG: B53240E9FA","134","64","49","24/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [483,"29/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","EVENTI DEL NATALE 2024. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PROGETTO SUD E ASSOCIAZIONE SOUND MUSIC STUDIO.","153","68","118","27/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [484,"28/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2025. AFFIDAMENTO A ZON SERVICE. CIG : B55A36DA29.","150","67","50","27/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [485,"30/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RIMBORSO DIRITTI DI NOTICA COMUNE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA","177","77","62","29/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [486,"30/01/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO COMUNALE -2 SEMESTRE 2024.","176","76","135","29/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [487,"06/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - 2 SEMESTRE 2024.","223","93","140","29/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [488,"03/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2025","189","79","64","31/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [489,"03/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA. COMUNE DI ROMA. LIQUIDAZIONE","184","78","148","31/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [490,"04/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI AL CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI. ANNO 2025","194","80","68","31/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [491,"05/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SENTENZA N.2885/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. SESSA FORTUNA.","206","82","162","04/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [492,"05/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLINO OTTOBRE 2024/GENNAIO 2025","209","85","164","04/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [493,"05/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CAUSA R.G. 794/2012 - SENT. N. 2344/2024. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. SESSA FORTUNA.","208","84","166","04/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [494,"06/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTA DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LIBRERIA CICCIAPELLICCIA CIG:B4FAFE14E1 MOVIDA IN TOUR CIG B4FB4D28C9 MOCCIA SPA CIG:B4FAE3A7CE.","227","95","174","05/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [495,"06/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SPESE DI GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. QUOTA ANNI 2020-2022-2023-2024.","222","92","176","05/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [496,"07/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE BANCA INTESA SAN PAOLO PER ASSENZE PICARONE MARCO (CONSIGLIERE) PER SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI- OTTOBRE-NOVEMBRE 2024","246","101","185","06/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [497,"07/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LEGGE 13/89- CONTRIBUTI PER ELIMINAIZONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE CONDOMINIO PALAZZO SESSA.","245","100","188","06/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [498,"13/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. IMPEGNO DI SPESA 2025.","274","108","85","07/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [499,"11/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LICENZA CONTRATTOFACILE -LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ZUCCHETTI SOFTWARE SRL.","266","106","196","07/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [500,"11/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AUGURI DI NATALE AI BAMBINI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE MOCCIA SPA CIGB4A97C2305- OFFICINE GRAFICHE SRL CIG B4A98D886D.","264","104","198","07/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [501,"11/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE SOCIETA' ITALPRESS F.LLI PICARONE SRL PER FORNITURA SEDIA PER UFFICIO.CIG B49DEO8AB","265","105","204","10/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [502,"13/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.2944/2025. IMPEGNO DI SPESA","275","109","86","10/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [503,"13/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INCARICO DIRETTORE MUSEO FRAC. IMPEGNO DI SPESA PERIODO : GENNAIO- LUGLIO 2025.","276","110","87","10/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [504,"11/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 1198/2022 DEL 20.09.2022-LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO","262","102","208","10/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [505,"18/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 1464/2022 DEL 02.11.2022. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE.","302","131","215","11/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [506,"18/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","GRAN CARNEVALE 2025. IMPEGNO DI SPESA.","292","121","90","11/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [507,"13/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ( ASSOCIAZIONE NAZIONALI COMUNI D'ITALIA) ANNO 2025.IMPEGNO DI SPESA.","273","107","93","11/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [508,"18/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE- RIMBORSO ASSOCIAZIONE IL PUNTO ODV MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.","291","120","98","13/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [509,"14/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 3662 DEL 10.02.2025. IMPEGNO DI SPESA","282","113","99","13/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [510,"19/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MOSTRA L'ETA' DEL BRONZO- MUSEO FRAC- IMPEGNO DI SPESA.","318","132","104","14/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [511,"18/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG B4353E75E3 PERIODO 15 GENNAIO 2025 14 FEBBRAIO 2025","299","128","233","14/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [512,"14/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTESOCIALE PROT.3662/2025. LIQUIDAZIONE","283","114","234","14/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [513,"18/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INCARICO DIRETTORE MUSEO FRAC. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2024- GENNAIO 2025.","293","122","235","14/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [514,"18/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.","298","127","236","14/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [515,"18/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.2944/2025. LIQUIDAZIONE","297","126","238","17/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [516,"18/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BARONISSI INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE. PROROGA AL 30 APRILE 2025 ED IMPEGNO DI SPESA.","288","117","106","17/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [517,"19/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI COMUNALI LABORATORIO OPERATIVO ON-LINE AD OGGETTO IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO NEL NUOVO CODICE APPALTI.CIG B1CA6FE890","319","133","248","18/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [518,"19/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","POC CAMPANIA 2014 - 2020 - LINEA STRATEGICA'RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA' -ARTE E' SACRO.L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO. APPROVAZIONECONSUNTIVO FINALE","328","135","118","19/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [519,"19/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ARTE È SACRO- L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO - C U P C 1 9 E 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 A VALERE SUL POC CAMPANIA 2014 - 2020 - LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PRESA D'ATTO ESCLUSIVA DELLE PRESTAZIONI","331","136","119","19/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [520,"20/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","EVENTI DEL NATALE 2024. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AFI FALAUT ETS CIG B4A97110F5 MOVIDA IN TOUR CIG B4A93BF383 MATTEO GIORDANO CIG B4A9529E3B","337","137","251","20/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [521,"24/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTA DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO E OFFICINE GRAFICHE SRL.","351","140","254","21/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [522,"24/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO CULTURALE SCHOOL MOVIE CINEDÙ 2025 XIII EDIZIONE . IMPEGNO DI SPESA","350","139","129","21/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [523,"24/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - RENDICONTO ANNO 2024: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2024 E PRECEDENTI.","347","138","132","24/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [524,"24/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI EMEROTECA ON LINE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG B5C36FCB2F","356","141","133","24/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [525,"26/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PROROGA AFFIDAMENTO DITTA ALCANTARA SRL DI MESI SEI. CIG: ZC03511BAB","366","142","135","24/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [526,"26/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE CATEGORIA ORDINARI.INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO SAI PROG.11000.PR2. LIQUIDAZIONE CUC SELE PICENTINI.","368","144","259","24/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [527,"26/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ( ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) ANNO 2025. LIQUIDAZIONE.","369","145","261","24/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [528,"26/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DI ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI). ANNO 2025","367","143","137","24/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [529,"27/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024/2025. CIG B43A834717. LIQUIDAZIONE","378","147","268","26/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [530,"27/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","EVENTO ORGANIZZATO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA POETESSA MARAM AL- MASRI. LIQUIDAZIONE","384","150","269","26/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [531,"27/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE ASMEL ( ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2025.","383","149","270","26/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [532,"27/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84 CCNL 2019/2021 DEL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DESTINATARIO SETTORE AFFARI GENERALI","379","148","150","27/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [533,"28/02/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13. FABBISOGNO ANNO 2025","395","153","157","28/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [534,"02/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2024. APPROVAZIONE ELENCO","397","154","159","02/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [535,"05/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025","406","157","282","03/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [536,"08/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2025. AFFIDAMENTO A ZON SERVICE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024- GENNAIO/FEBBRAIO 2025 CIG : B55A36DA29.","436","167","292","05/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [537,"08/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INTERVISTA E VIDEO. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 GENNAIO-FEBBRAIO 2025 CIG B488A166B0","435","166","293","05/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [538,"08/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA ALCANTARA SRL- CIG.ZC03511BAB","432","163","299","05/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [539,"08/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025","433","164","303","06/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [540,"07/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TRIBUNALE DI SALERNO - SENTENZA N.5202/25. LIQUIDAZIONE AVV. ENNICO LUCIA","430","161","307","07/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [541,"11/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MOSTRA L'ETA' DEL BRONZO. MUSEO FRAC. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GUTENBERG EDIZIONI E COMUNICAZIONE. CIG: B5A39C645E/CIG: B5A2099DC6/CIG: B5F2018D69.","440","169","308","07/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [542,"11/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RIMBORSO AI SENSI ART. 80 D.LGS. 267/2000 IN FAVORE BANCA INTESA SAN PAOLO E PROVINCIA DI SALERNO","441","170","310","07/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [543,"13/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IL NATALE DELLE ASSOCIAZIONI 2024. LIQUIDAZIONE","461","177","312","10/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [544,"11/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.","446","173","174","10/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [545,"11/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI.","443","171","175","10/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [546,"11/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIBRO APERTO. FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI. 4 EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA","444","172","176","11/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [547,"11/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 5841/2025. IMPEGNO DI SPESA","447","174","177","11/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [548,"13/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MOSTRA L'ETA' DEL BRONZO. MUSEO FRAC. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.","459","175","320","12/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [549,"13/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","I VOLTI DELLE DONNE-EVENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'. IMPEGNO DI SPESA","463","179","181","12/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [550,"13/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 5841/2025. LIQUIDAZIONE.","460","176","321","12/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [551,"15/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","VII EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE CITTÀ DI BARONISSI-IMPEGNO DI SPESA.","474","184","182","12/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [552,"14/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO RG. 1573/2025 DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO.","466","180","183","13/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [553,"14/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","BARONISSI SPORT DAY. IMPEGNO DI SPESA.","471","183","185","14/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [554,"17/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO DINANZIA AL CONSIGLIO DI STATO N.RG 1573/2025.","475","185","332","14/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [555,"19/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG B4353E75E3 PERIODO 15 FEBBRAIO 2025- 14 MARZO 2025","485","188","333","17/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [556,"ND","ND","Segreteria e AA.GG","UF6","In corso","PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025","ND","ND","334","17/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [557,"20/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025","498","192","335","17/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [558,"26/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI. LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI SALERNO, RUBIERA, VOLLA, CASSANO D'ADDA..","519","198","344","20/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [559,"21/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","GRAN CARNEVALE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRAN CARNEVALE .","501","193","345","20/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [560,"25/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","II EDIZIONE DEL CONCORSO REGIONALE PREMIO DELLE ARTI SALVATRICE SCIUMANO . IMPEGNO DI SPESA","512","194","204","24/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [561,"25/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE - RIMBORSO ASSOCIAZIONE IL PUNTO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2025.","514","195","206","24/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [562,"26/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 DICEMBRE 2024- 15 MARZO 2025.","517","197","356","25/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [563,"27/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE.","529","200","357","25/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [564,"26/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LA SALERNITANA PER TUTTI NELLA VALLE DELL'IRNO. AFFIDAMENTO DITTA CABA S.R.L. CIG: B62FA07BA8.","515","196","208","25/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [565,"27/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SCHOOL EXPERIENCE FESTIVAL 4 - TAPPA GIFFONI. AFFIDAMENTO TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA CIG B632DFBB2A","532","202","209","26/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [566,"27/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","VERBALE UVI N. 34 DEL 20.03.2025- IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEL CONSORZIO VALLE DELL'IRNO AMBITO S6.","527","199","210","26/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [567,"03/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A U.C.C.P ( GUARDIA MEDICA ) IN VIA BERLINGUER N. 30-32. ANNO 2025","570","205","216","28/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [568,"29/03/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO PER CASSAZIONE.","543","203","217","28/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [569,"07/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","BARONISSI SPORT DAY. IL PUNTO OVD.LIQUIDAZIONE","585","217","379","01/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [570,"07/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TAXI SOCIALE.LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025","588","219","387","02/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [571,"02/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO P.I.A. - PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE E AUTONOMIA PER I CITTADINI DEI PAESI TERZI , A VALERE SUL PR CAMPANIA FESR 2021-2027, OBIETTIVO SPECIFICO RSO4.4 AZIONE 4.4.1. E SUL PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027, OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.8 - AZIONE 3. H.5. (RIF DGR N. 784 DEL 29/12/2023)","561","204","230","02/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [572,"03/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO P.I.A. - PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE E AUTONOMIA PER I CITTADINI DEI PAESI TERZI , A VALERE SUL PR CAMPANIA FESR 2021-2027, OBIETTIVO SPECIFICO RSO4.4 AZIONE 4.4.1. E SUL PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027, OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.8 - AZIONE 3. H.5. (RIF DGR N. 784 DEL 29/12/2023) - PRESA D’ATTO ESITI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE E INDIVIDUAZIONE PARTNER PER COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO.","573","207","236","03/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [573,"07/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE- 1 TRIMESTRE 2025.","589","220","397","04/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [574,"08/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DISIMPEGNO SOMME GIÀ IMPEGNATE CON DETERMINA N. SETT. 58 DEL 24.01.2025 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG :B65D026279","592","221","237","04/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [575,"07/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","I VOLTI DELLE DONNE-EVENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'.LIQUIDAZIONE","587","218","398","04/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [576,"04/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO DAVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE- PROGETTO PERSEO.","580","213","399","04/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [577,"07/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A U.C.C.P ( GUARDIA MEDICA) VIA BERLINGUER N. 30-32. LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.","583","215","400","04/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [578,"08/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - 1 TRIMESTRE 2025.","594","222","403","07/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [579,"07/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI BARONISSI.- CIG: B44F2209AF STIPULA DEL CONTRATTO","584","216","240","07/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [580,"15/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DELIBERA DI G.C N. 107 DEL 09.04.2025- IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEL CONSORZIO VALLE DELL'IRNO AMBITO S6.","634","232","259","14/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [581,"ND","ND","Segreteria e AA.GG","UF6","In corso","ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG B4353E75E3 PERIODO 14 MARZO 2025- 13 APRILE 2025 ..","ND","ND","428","14/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [582,"16/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTO DI CITAZIONE PROT. N.30457 /23 . LIQUIDAZIONE COMPENSO LEGALE AVV. LUCA APICELLA","640","233","433","14/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [583,"16/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SCHOOL EXPERIENCE FESTIVAL 4 - TAPPA GIFFONI. TRASPORTO.LIQUIDAZIONE","641","234","440","15/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [584,"19/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIBRO APERTO. FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI. 4 EDIZIONE. LIQUIDAZIONE.","666","242","447","17/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [585,"19/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA. LIQUIDAZIONE ANNO 2025.","665","241","448","17/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [586,"19/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTO DI CITAZIONE PROT.29500 DEL 29.09.2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO LEGALE AVV. APICELLA","664","240","451","18/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [587,"29/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO DENOMINATO TAXI SOCIALE . PROROGA AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL PUNTO ONLUS.","693","247","275","22/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [588,"24/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-APRILE","676","245","461","24/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [589,"02/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY- 30 APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA.","700","250","282","28/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [590,"29/04/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2025 90058144 26/000 PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2592/2017 - COMUNE DI BARONISSI C/GESTIONE IMPIANTO TRITOVAGLIATURA DI SARDONE.","694","248","468","28/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [591,"02/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DELIBERA DI G.C. N.122 DEL 23.04.2025. MINORE ...OMISSIS... ATTIVAZIONE DOPOSCUOLA SOCIALE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEL CONSORZIO VALLE DELL'IRNO AMBITO S6.","699","249","286","29/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [592,"15/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, CULTURA E ACCOGLIENZA TURISTICA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.","774","269","299","06/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [593,"09/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","GIORNATE DELL'ARTE EVENTO 23 MAGGIO ORGANIZZATO DAL FORUM DEI GIOVANI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ARTISTA - CIG B6C87A5B91","732","258","306","09/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [594,"14/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","EVENTO INSIEME DA 20 ANNI RASSEGNA NAZIONALE DI CORI. ASSOCIAZIONE CULTURALE INSIEME PER CASO.IMPEGNO","761","264","317","13/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [595,"14/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","GEMELLAGGIO CON PORTES LES VALENCE. VISITA DELLA DELEGAZIONE FRANCESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B6D411A6D5- B6D42F4DFB- B6D444EB83.","757","263","319","13/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [596,"ND","ND","Segreteria e AA.GG","UF6","In corso","TAXI SOCIALE.MESE DI APRILE 2025.LIQUIDAZIONE","ND","ND","506","13/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [597,"14/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TAXI SOCIALE. MESE DI APRILE 2025.LIQUIDAZIONE","763","266","507","13/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [598,"14/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","II EDIZIONE DEL CONCORSO REGIONALE PREMIO DELLE ARTI SALVATRICE SCIUMANO . LIQUIDAZIONE","764","267","508","13/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [599,"20/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","QUINCH LUNCH PRESSO AZIENDA AGRICOLA GUERRITORE. LIQUIDAZIONE. CIG B65D0262279","783","272","521","16/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [600,"22/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG B4353E75E3 PERIODO 14 APRILE 2025- 15 MAGGIO 2025","807","284","532","21/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [601,"22/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE.","798","282","537","21/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [602,"26/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","BARONISSI SPORT DAY. LIQUIDAZIONE","822","287","546","23/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [603,"26/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTIVITÀ IN ONORE DEI SANTI LUCIA E AGNELLO. CONTRIBUTO ECONOMICO.IMPEGNO","824","289","340","23/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [604,"26/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","GEMELLAGGIO CON POTERS LES VALENCE. VISITA DELEGAZIONE FRANCESE. RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE PASQUILE.","820","285","548","23/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [605,"26/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA ALCANTARA SRL- CIG.ZC03511BAB","821","286","549","23/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [606,"26/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN ESECUZIONE D.G. N. 99 RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 360 AVVERSO CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 3 OTTOBRE 2024, N. 7962 CON CONTESTUALE RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 362, COMMA 2, N. 1, C.P.C. IMPEGNO DI SPESA CIG: B7043ADCB4","823","288","343","26/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [607,"26/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","GEMELLAGGIO CON PORTES LES VALENCE. VISITA DELLA DELEGAZIONE FRANCESE. LIQUIDAZIONE. CIG: B6D411A6D5- B6D42F4DFB- B6D444EB83.","827","290","551","26/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [608,"29/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - PERIODO MAGGIO 2025","840","291","562","29/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [609,"09/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SAI PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI LIQUIDAZIONE 1 FATTURA DI ACCONTO FINANZIAMENTO ANNO 2025 - MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE - CIGB0F0F8A3E4AB","880","309","563","29/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [610,"29/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DECRETO INGIUNTIVO N.1903/17 RG. 1117/17 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO. IMPEGNO DI SPESA.","845","295","355","29/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [611,"29/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DECRETO INGIUNTIVO N.1903/17 RG. 1117/17 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE.","847","296","566","29/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [612,"30/05/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY- 30 APRILE 2025. LIQUIDAZIONE","849","298","569","30/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [613,"13/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PATROCINIO ECONOMICO PER EVENTO INCONTRO CON DEVORAH MAJOR IN OCCASIONE DEI 30 ANNI DELLA CASA DELLA POESIA.","928","330","367","03/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [614,"05/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGIATI. LIQUIDAZIONE","870","305","573","04/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [615,"05/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 12394 DEL 12.5.2025- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO.","871","306","370","04/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [616,"09/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CARTELLA DI PAGAMENTO N. 100 2025 00289204 80 000- LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.","884","313","576","05/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [617,"05/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ( FSC 2021/2025 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.504/2024). NOMINA DEL RUP","869","304","373","05/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [618,"03/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 E 80 D.LGS. 267/2000. RIMBORSO BANCA INTESA SAN PAOLO DIPENDENTE PICARONE MARCO.","1037","364","577","05/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [619,"09/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 12394 DEL 12.5.2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.","885","314","583","06/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [620,"09/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TAXI SOCIALE.MESE DI MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE","883","312","584","06/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [621,"09/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PRE- ISCRIZIONE PROGETTO ATTIVAMENTE 2025 .","888","315","378","09/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [622,"24/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","BARONISSI BLUES FESTIVAL 2025. IMPEGNO DI SPESA.","984","346","379","09/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [623,"10/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","GIORNATA DELL'ARTE EVENTO ORGANIZZATO DAL FORUM DEI GIOVANI. LIQUIDAZIONE DITTA 10 E LODE - CIG B6C87A5B91","891","316","589","10/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [624,"12/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI ESTATE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER CINEMA SOTTO LE STELLE .S.I.A.E. E PIANO DI SICUREZZA","914","320","398","12/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [625,"12/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTA IN ONORE DI SANT'ANTONIO DI PADOVA FRAZIONE FUSARA- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO.","916","322","399","12/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [626,"16/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATAQUALIFICAZIONE ( EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO.","932","333","408","16/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [627,"17/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINIO FORMATIVI. LIQUIDAZIONE","937","334","614","17/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [628,"19/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICORSO RG 1564/2024 CONCLUSO CON SENTENZA N. 2026 DEL 31.10.2024- RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO. IMPEGNO DI SPESA.","949","336","411","17/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [629,"31/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI. DETERMINA A CONTRARRE.","1212","429","422","19/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [630,"20/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI ESTATE 2025. IMPEGNO DI SPESA.","973","342","423","19/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [631,"20/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO ATTIVAMENTE BARONISSI -IMPEGNO DI SPESA","974","343","431","20/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [632,"24/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG: B353E75E3 PERIODO 14 MAGGIO- 13 GIUGNO 2025.","983","345","631","23/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [633,"24/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","GRAN CARNEVALE 2025. LIQUIDAZIONE S.I.A.E CIG : B5982D4BB8.","982","344","632","23/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [634,"26/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO ATTIVAMENTE SOMMINISTRAZIONE PASTI .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:B764D62B80.","992","351","440","24/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [635,"25/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' UFFICIO DI STATO CIVILE- INDIVIDUAZIONE PERSONALE.","986","347","441","24/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [636,"30/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER BUFFET IN OCCASIONE DI MOSTRE/EVENTI CHE SI TENGONO AL MUSEO FRAC DI BARONISSI.","1018","357","448","27/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [637,"30/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE AIELLO IN FESTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA.","1004","352","452","27/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [638,"30/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","BARONISSI BLUES FESTIVAL 2025- LIQUIDAZIONE ACCONTO CACHET ARTI.","1012","355","648","27/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [639,"30/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO CENTRO SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALLA FRAZIONE SAVA IN VIA POZZILLO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.","1022","361","455","30/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [640,"30/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.17027 DEL 20.06.2025. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ECONOMICO","1019","358","456","30/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [641,"30/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALLA FRAZIONE ORIGNANO IN VIA BELLINI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.","1021","360","458","30/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [642,"30/06/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALLA FRAZIONE ANTESSANO IN VIA S. ANDREA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.","1020","359","459","30/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [643,"01/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTIVITÀ PATRONALE IN ONORE SI S.MARIA DELLE GRAZIE DI CAPRECANO. CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA","1023","362","460","30/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [644,"03/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Numerata","SERVIZI AGGIUNTIVI AL FRAC. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE TUTTI SUONATI ( FEBBRAIO -APRILE 2025)","1042","369","650","30/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [645,"01/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","EVENTO INSIEME DA 20 ANNI RASSEGNA NAZIONALE DI CORI.ASSOCIAZIONE CULTURALE INSIEME PER CASO.LIQUIDAZIONE","1025","363","651","01/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [646,"03/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO GIUGNO 2025. CIG : 7653516932.","1039","366","652","01/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [647,"03/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.17027 DEL 20.06.2025. CONTRIBUTO STRAORDINARIO.LIQUIDAZIONE","1038","365","658","02/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [648,"09/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICORSO RG. 1564/2024 CONCLUSO CON SENTENZA 2026/2024- RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFIFICATO. LIQUIDAZIONE.","1066","380","662","03/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [649,"16/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - 2 TRIMESTRE 2025.","1105","397","666","03/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [650,"09/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOTT. PASTORE MATTEO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE- 2 TRIMESTRE 2025","1065","379","667","03/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [651,"07/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TAXI SOCIALE. MESE DI GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE","1056","377","673","04/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [652,"09/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTIVITÀ IN ONORE DEI SANTI LUCIA E AGNELLO. CONTRIBUTO ECONOMICO.LIQUIDAZIONE","1074","385","680","08/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [653,"09/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2025.","1076","387","481","08/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [654,"11/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE- 1 SEMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE.","1090","388","689","10/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [655,"13/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 16829 DEL 19.06.2025.CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.IMPEGNO DI SPESA","1092","389","487","11/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [656,"ND","ND","Segreteria e AA.GG","UF6","In corso","MANIFESTAZIONE OVERLINE JAM 2025. ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE","ND","ND","692","11/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [657,"13/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE OVERLINE JAM 2025. ACCONTO CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE","1093","390","693","11/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [658,"15/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE 17980 DEL 30.06.2025. IMPEGNO DI SPESA.","1097","394","489","14/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [659,"15/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025/2026. DETERMINA A CONTRARRE.","1095","392","490","15/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [660,"16/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO- GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO . RG. 944/2022.","1103","396","491","15/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [661,"16/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 16829 DEL 19.06.2025.CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.LIQUIDAZIONE.","1107","399","699","15/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [662,"16/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE 17980 DEL 30.06.2025. LIQUIDAZIONE.","1106","398","702","15/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [663,"17/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE SENTENZA N. 584/2023- LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.","1111","400","707","16/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [664,"16/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RIAPERTURA TERMINI PER MODIFICA DEI REQUSITI DI ACCESSO PER L’AVVISO DI PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/06/2025","1102","395","495","16/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [665,"22/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DIRITTI SIAE. MANIFESTAZIONE BLUES FESTIVAL 2025. IMPEGNO DI SPESA","1134","405","504","21/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [666,"22/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2024- LIQUIDQAZIONE DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI","1133","404","726","21/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [667,"22/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N.19619 DEL 15.07.2025. IMPEGNO DI SPESA","1136","406","506","22/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [668,"22/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS.DI COSTANTINOPOLI. CONTRIBUTO ECONOMICO- IMPEGNO DI SPESA","1137","407","507","22/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [669,"22/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE.","1143","408","508","22/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [670,"23/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI.LIQUIDAZIONE AI PARTECIPANTI.","1147","409","742","22/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [671,"23/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N.19619 DEL 15.07.25.LIQUIDAZIONE","1149","411","744","23/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [672,"23/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","3 TAPPA GRAND PRIX ITALIANA VETERANI DI JUDO- PATROCINIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA.","1151","412","510","23/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [673,"24/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.RG. 299/2025 DEL GDP MERCATO SAN SEVERINO. NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.","1154","413","513","24/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [674,"25/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO TIZIANA STRAZZULLO PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO RG 944/2022.","1158","416","754","24/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [675,"24/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 93/2025 RG. 251/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.","1155","414","514","24/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [676,"24/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO CUSTODIA CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.","1156","415","515","24/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [677,"28/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO CUSTODIA CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA PER MESI 1 (UNO) ALLA DITTA MATTEO NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA.","1172","423","516","24/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [678,"31/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS BIBLIOTECA FRAC. PERIODO 1/05/2025- 20/05/2025.","1218","432","756","25/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [679,"28/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICIDITIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DIPORTATANAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO GIUGNO 2025 DICEMBRE2025FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ( FSC 2021/2025 DELIBERA DIGIUNTAREGIONALE N.504/2024). SOSTITUZIONE R.U.P","1165","417","518","25/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [680,"31/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. TRIENNIO 2025-2027.DETERMINA A CONTRARRE","1215","431","519","25/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [681,"31/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ROSSINI FRAZ. DI CAPOSARAGNANO.","1213","430","520","25/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [682,"30/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PANIFICIO E PASTICCERIA INGINO SRL PER MOSTRA OVERLINE'S STORIES","1195","425","769","29/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [683,"29/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI, DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSE LOCALE. PROGETTO PROMUOVERE IL COLLEZIONISMO PUBBLICO PER UNA RETE DI SCAMBI NAZIONALI . RENDICONTO","1194","424","532","29/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [684,"30/07/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE PER ERRORE MATERIALE, IN AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA, DELLA DETERMINA N. 1158 DEL 25.07.2025.","1201","426","771","30/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [685,"04/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE MUSEO FRAC FINO AL 31.12.2025 AL PROF. BIGNARDI MASSIMO.","1236","436","545","31/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [686,"04/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS.DI COSTANTINOPOLI.CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE","1233","433","788","01/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [687,"08/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SOGGIORNO ANZIANI 2025. IMPEGNO DI SPESA.","1266","451","549","01/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [688,"04/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Numerata","PROGETTO CULTURALE SCHOOL MOVIE CINEDÙ 2025 XIII EDIZIONE. LIQUIDAZIONE","1234","434","789","01/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [689,"04/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","V EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALBERTI. IMPEGNO DI SPESA","1239","439","553","04/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [690,"04/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SENTENZA N.1707/25 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/00. IMPEGNO DI SPESA.","1235","435","554","04/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [691,"04/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG: B353E75E3 PERIODO 14 GIUGNO- 13 LUGLIO 2025.","1238","438","792","04/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [692,"05/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS DELLE GRAZIE. LOCALITA' SAVA. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA","1251","445","556","05/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [693,"05/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SENTENZA N.1707/25 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE.RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194,COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/00. LIQUIDAZIONE.","1249","443","797","05/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [694,"05/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO LUGLIO 2025. CIG : 7653516932.","1250","444","799","05/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [695,"ND","ND","Segreteria e AA.GG","UF6","In corso","SENTENZA N.108725 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. - ESECUZIONE NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) TUEL. IMPEGNO DI SPESA.","ND","ND","557","06/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [696,"07/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SENTENZA N.108/25 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. - ESECUZIONE NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) TUEL. IMPEGNO DI SPESA.","1255","448","559","07/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [697,"07/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","BARONISSI BLUES FESTIVAL 2025. LIQUIDAZIONE SALDO ASS. TUTTI SUONATI.","1256","449","813","07/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [698,"08/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SENTENZA N.108/25 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. - ESECUZIONE NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) TUEL. LIQUIDAZIONE.","1261","450","815","08/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [699,"19/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DOMENICO DI GUZMAN. PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO- IMPEGNO DI SPESA.","1275","452","565","11/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [700,"19/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONTRIBUTO S.MARIA DELLE GRAZIE DI CAPRECANO- LIQUIDAZIONE","1276","453","819","12/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [701,"04/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIRETTORE MUSEO FRAC. PERIODO:FEBBRAIO /LUGLIO 2025","1358","482","820","13/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [702,"20/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1721/2025. APPELLO DEL RICORRENTE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.CIG: B7FD5B19EE","1292","456","569","18/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [703,"19/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI","1280","454","574","19/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [704,"19/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026. NOMINA COMMISSIONE","1281","455","575","19/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [705,"10/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE PER IL MUSEO F.R.A.C DI BARONISSI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA.","1632","600","577","21/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [706,"22/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITA' DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. PERIODO 14 LUGLIO- 13 AGOSTO 2025.","1306","464","847","22/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [707,"15/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.06.2025 E 28.07.2025-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALCANTARA","1429","506","848","22/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [708,"27/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA IN ANTESSANO. IMPEGNO DI SPESA.","1319","465","581","25/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [709,"13/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA.","10","6","8","10/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [710,"13/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ROSSINI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.","8","4","11","13/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [711,"15/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SERVIZIO GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI IN SEDE STRAGIUDIZIALE PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ OPERA SERVIZI SRL.","54","31","13","13/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [712,"14/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.","32","13","24","13/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [713,"15/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI DICEMBRE.","48","25","46","15/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [714,"20/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI GENNAIO. IMPEGNO DI SPESA.","84","42","28","16/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [715,"22/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","ABBONAMENTO A ENTI ON LINE PER L'ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA.","94","49","93","21/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [716,"24/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.","128","58","37","22/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [717,"23/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO A SEGUITO DI RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE NELL'ANNO 2025.","117","52","40","23/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [718,"23/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI GENNAIO.","122","57","112","23/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [719,"24/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DA PARTE DI POSTE PRIVATE - CIG B54E6321BE. AGGIUDICAZIONE.","129","59","43","23/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [720,"24/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ STATO CIVILE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.","133","63","115","24/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [721,"24/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ROSSINI. APPROVAZIONE VERBALI.","130","60","48","24/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [722,"28/01/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.","149","66","52","27/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [723,"04/02/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'U.C.C..","204","81","161","04/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [724,"05/02/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SERVIZIO GESTIONE SINISTRI IN SEDE STRAGIUDIZIALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OPERA SERVIZI SRL.","207","83","163","04/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [725,"06/02/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.","240","96","83","06/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [726,"19/02/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 AI DIPENDENTI DEL SETTORE.","320","134","199","07/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [727,"13/02/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.","278","112","222","12/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [728,"18/02/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025.","300","129","232","13/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [729,"28/02/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2024.","389","151","275","27/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [730,"05/03/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025.","405","156","284","03/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [731,"05/03/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.","408","159","287","04/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [732,"14/03/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SPESE POSTALI PERIODO LUGLIO 2024 / GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L'ANCORA SOC. COOP. SOCIALE.","469","182","322","13/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [733,"14/03/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","INCARICO DI ELABORAZIONE DI N. 1 PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA E DI N. 3 PRATICHE PREVIDENZIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.","468","181","323","13/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [734,"17/03/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.","477","186","336","17/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [735,"18/03/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO DICEMBRE 2024.","483","187","339","17/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [736,"19/03/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025.","486","189","340","17/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [737,"03/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025.","574","208","391","03/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [738,"03/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025.","575","209","392","03/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [739,"04/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","ELEZIONI R.S.U. 2025. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA SCHEDE ELETTORALI E MANIFESTI.","581","214","238","04/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [740,"08/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2025.","598","224","410","08/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [741,"08/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MC POSTE & SHIPMENT DI ROCCO CARMINE.","597","223","411","08/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [742,"08/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","ELEZIONI RSU 2025. FORNITURA DI SCHEDE ELETTORALI E MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO.","599","225","412","08/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [743,"09/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.","608","227","248","09/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [744,"14/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ SERVIZIO DI STATO CIVILE PERIODO GENNAIO/MARZO 2025.","615","228","423","10/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [745,"16/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","PATROCINIO TORNEO DI CALCIO A 5 ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO MARGHERITA HACK. IMPEGNO DI SPESA.","648","237","254","11/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [746,"14/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.","619","229","425","11/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [747,"16/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2025.","644","236","436","15/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [748,"22/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","ESTENSIONE ORARIO DI N. 4 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. APPROVAZIONE SCHEMA MODIFICA CONTRATTUALE.","669","243","269","17/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [749,"19/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'U.C.C..","663","239","453","18/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [750,"23/04/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 195.","675","244","276","23/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [751,"06/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI POSSESSO VEICOLO TRG. DG785WA PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2022.","713","255","294","05/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [752,"06/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","TORNEO DI CALCIO A 5 ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO MARGHERITA HACK. LIQUIDAZIONE DI SPESA.","710","253","480","05/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [753,"07/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025.","723","256","489","06/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [754,"09/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025.","733","259","494","08/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [755,"13/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI POSSESSO VEICOLO TRG. DG785WA.","752","262","315","13/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [756,"14/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE SIG. M.A.. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.","762","265","504","13/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [757,"15/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO VEICOLO TRG. DG785WA PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2022.","773","268","515","14/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [758,"20/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI APRILE. IMPEGNO DI SPESA.","781","270","325","19/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [759,"20/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.","785","274","524","19/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [760,"20/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2025.","782","271","526","19/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [761,"20/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.","787","276","330","19/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [762,"21/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI APRILE.","793","277","530","20/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [763,"21/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.","794","278","331","20/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [764,"21/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI STAMPATI ALL'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.","795","279","333","20/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [765,"21/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. INTEGRAZIONE COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.","797","281","335","21/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [766,"22/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI MAGGIO.","799","283","536","21/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [767,"30/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LOTTO II SERVIZIO ASSICURATIVO DELL'ENTE RELATIVO ALLA POLIZZA 'RCA LIBRO MATRICOLA' PER IL PERIODO DAL 31.05.2025 AL 31.05.2026. AFFIDAMENTO ALLA ASSURFINANCE SNC ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B717DE6AB8","848","297","356","30/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [768,"30/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LOTTO III SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE INCENDIO PER IL PERIODO DAL 31.05.2024 AL 31.05.2025. AFFIDAMENTO ALLA XL INSURANCE COMPANY SE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B717F6679C","850","299","357","30/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [769,"30/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LOTTO IV SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO DAL 31.05.2025 AL 31.05.2026. AFFIDAMENTO ALLA LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B71811E2B7","853","300","358","30/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [770,"30/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LOTTO V SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE INFORTUNI PERIODO DAL 31.05.2025 AL 31.05.2026. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.. CIG: B71824DCBF","854","301","359","30/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [771,"30/05/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LOTTO VI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE FURTO PERIODO DAL 31.05.2025 AL 31.05.2026. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B71836A7F1","855","302","360","30/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [772,"05/06/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI.","872","307","369","04/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [773,"10/06/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025.","892","317","587","10/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [774,"10/06/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025.","893","318","588","10/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [775,"10/06/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LOTTO I SERVIZIO ASSICURATIVO DELL'ENTE RELATIVO ALLA POLIZZA RCTO E RISCHI ACCESSORI PER IL PERIODO DAL 31.05.2025 AL 31.05.2026. AFFIDAMENTO ALLA SI INSURANCE (EUROPE) SA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B72ECA9408","896","319","386","10/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [776,"12/06/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.","917","323","598","12/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [777,"12/06/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA BADGE FORMATO TESSERA PER LA RILEVAZIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B73F1858A0.","915","321","397","12/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [778,"19/06/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 31/05/2025-31/05/2026. CIG B717DE6AB8.","954","339","618","18/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [779,"19/06/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO DAL 31/05/2025 AL 31/05/2026. CIG B71811E2B7.","953","338","619","18/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [780,"19/06/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI PERIODO DAL 31/05/2025 AL 31/05/2026. CIG B71824DCBF.","952","337","620","18/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [781,"20/06/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA DEL DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO N. 14 A DECORRERE DAL 01/01/2026.","971","340","429","20/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [782,"26/06/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: B6EB10A887","988","348","637","24/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [783,"03/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","INCARICO DI ELABORAZIONE DI N. 2 PRATICHE PREVIDENZIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.","1041","368","657","02/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [784,"04/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ SERVIZIO DI STATO CIVILE PERIODO APRILE/GIUGNO 2025.","1052","374","664","03/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [785,"04/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O PERIODO DAL 31/05/2025 AL 31/05/2026. CIG B72ECA9408.","1053","375","665","03/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [786,"04/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO PERIODO DAL 31/05/2025 AL 31/05/2026. CIG B717F6679C","1050","372","668","03/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [787,"04/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA FURTO PERIODO DAL 31/05/2025 AL 31/05/2026. CIG B71836A7F1","1048","370","669","03/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [788,"04/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2025.","1049","371","671","04/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [789,"07/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025.","1055","376","672","04/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [790,"09/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI.","1073","384","675","07/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [791,"09/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025.","1067","381","676","07/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [792,"09/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI.","1075","386","678","08/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [793,"15/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","INCARICO DI ELABORAZIONE DI N. 2 PRATICHE PREVIDENZIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.","1096","393","695","11/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [794,"14/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI E/O PENSIONISTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MADA SOC. COOP. ED IMPEGNO DI SPESA.","1094","391","488","11/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [795,"18/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SPESE POSTALI PERIODO APRILE/GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MC POSTE & SHIPMENT DI ROCCO CARMINE.","1116","402","698","15/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [796,"17/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MADA SOC. COOP..","1112","401","712","17/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [797,"19/07/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.","1128","403","713","17/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [798,"05/08/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA STAMPATI ALL'UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTI GRAFICHE LANDI SRL.","1248","442","796","05/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [799,"07/08/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025.","1253","446","807","06/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [800,"07/08/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'U.C.C..","1254","447","808","06/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [801,"14/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.43 BUONI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/24 DEL 20/12/2024 A FAVORE DI ARGO SERVICE SRL.","22","5","8","07/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [802,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI: SCUOLE E MUNICIPIO LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013859 DEL 17/12/2024 A FAVORE DI ENGIE SERVIZI S.P.A.","65","21","9","07/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [803,"14/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","29","10","10","07/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [804,"14/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.A000355 DEL 31/12/2024 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL.. CIG: 70854022B3","21","4","11","07/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [805,"10/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1. INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE N.236","6","1","9","10/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [806,"10/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1- INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE N.235 (C.M.)","7","2","10","10/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [807,"14/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","(ANNULLATO ) LIQUIDAZIONE FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL","28","9","18","13/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [808,"14/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2024","25","6","19","13/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [809,"14/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","(ANNULLATA) LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI NOVEMBRE 2024","30","11","20","13/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [810,"13/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI PULIZIA DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE DELLE ACQUE PLUVIALI IN LOCALITÀ CARITI LIQUIDAZIONE FATTURA N.2164 DEL 16/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA","14","3","21","13/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [811,"14/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEI VARI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 9/24 DEL 09/07/2024 CANONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL","31","12","22","13/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [812,"14/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Numerata","REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE PER STALLO CASSONI SCARRABILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA UBICATO IN VIA GEN.C.A. DALLA CHIESA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI.","26","7","28","13/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [813,"14/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Numerata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DEL TERROTORIO COMUNALE VIA FERRERIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI","27","8","30","13/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [814,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO DICEMBRE 2024","61","18","35","14/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [815,"15/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS, SOSTITUZIONE PNEUMATICI, EQUILIBRATURA. LIQUIDAZIONE FATT. N.9/25 DEL 31/12/2024 A FAVORE DI ARGO SERVICE.","42","13","41","14/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [816,"15/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO","43","14","42","14/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [817,"15/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005200505191 DEL 09/01/2025- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. DICEMBRE 2024 PARCO AVVENTURA","44","15","43","14/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [818,"15/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CANONE DEL SERVIZIO 2025 RELATIVO ALL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATI ALLA DITTA CIVISMART S.P.A. (EX SELETTRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R.L.) IMPEGNO DI SPESA (CIG: 6273537E7E )","57","16","20","15/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [819,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI N.10/A - CONDOMINIO PALAZZO MURINO N. 10/A C.F.: 04688310657 AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA.","70","26","21","15/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [820,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2025 IMPEGNO SPESA","71","27","22","15/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [821,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2024.","62","19","48","15/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [822,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","VERIFICHE STRUMENTALI SU ALBERI DI ALTO FUSTO PRESENTI ALL'INTERNO DEL PIAZZALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA N.82 IN VIA UNITA’ D’ITALIA SECONDO METOLOGIA VTA E RELAZIONE FINALE DI ANALISI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B529ED0585","60","17","23","15/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [823,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, AGLI IMPIANTI ASCENSORE UBICATI PRESSO: COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE IN VIA DEI GRECI, LA SCUOLA MEDIA A.VILLARI IN VIA U. D’ITALIA, E ALLA SCUOLA S. FRANCESCO IN VIA PERTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/24 DEL 17/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL","66","22","50","15/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [824,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY- MESE DI NOVEMBRE","67","23","59","16/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [825,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SUBENTRO DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. QUALE FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA DI GAS IN LUOGO DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE S.P.A. DAL 01.12.2024. PRESA D’ATTO.","64","20","29","16/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [826,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE PER STALLO CASSONI SCARRABILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA UBICATO IN VIA GEN.C.A. DALLA CHIESA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI.","68","24","62","16/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [827,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DEL TERROTORIO COMUNALE VIA FERRERIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI","69","25","65","16/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [828,"16/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E DECORO URBANO","72","28","30","16/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [829,"17/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MICROAMBIENTE SRL UNINOMINALE-PRESTAZIONI AMBIENTALI E GESTIONE NORMATIVA D.LGS.152/06. LIQUIDAZIONE FATT. N.1/PA/2025 DEL 03/01/2025 A FAVORE DI MICROAMBIENTE SRL - CIG: Z3735742A2","75","29","68","17/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [830,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI.M IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B5196A344E","109","43","32","17/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [831,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. PAG00008/2025 DEL 07/01/2025 E N. PAG00010/2025 DEL 07/01/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. DICEMBRE 2024","107","42","76","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [832,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURA N. PAG00009/2025 DEL 07/01/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. DICEMBRE 2024","106","41","77","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [833,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. PAG00004/2025 DEL 07/01/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. DICEMBRE 2024","105","40","78","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [834,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 - FATTURA N. PAG00002/2025 DEL 07/01/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. DICEMBRE 2024","104","39","79","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [835,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 1/25 DEL 08/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA EMA SRL","103","38","81","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [836,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE NISSAN TERRANEO TG. BP100WW LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 2/25 DEL 08/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA EMA SRL","102","37","82","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [837,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI - CONDOMINIO PALAZZO MURINO 10/A AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2025.","100","35","83","20/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [838,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL 08/01/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","101","36","84","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [839,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, CONTROLLO CIRCUITI E PRESE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/EL DEL 08/01/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","99","34","85","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [840,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO ELETTRICO CITOFONICO EDIFICI ERP VIA BIXIO 7,9,11,13 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EL DEL 08/01/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L","97","32","86","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [841,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 702 DEL 31/12/2024 , IN FAVORE DELLA DITTA OLIVA ANGELA","96","31","87","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [842,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA FOTOCELLULA PER PORTA AD OCCHIELLO PER L'IMPIANTO ASCENSORI UBICATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. VILLARI - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/24 DEL 31/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL","98","33","88","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [843,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","95","30","89","20/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [844,"22/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","STADIO COMUNALE G. FIGLIOLA RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO DI GIOCO IN FAVORE DELLA F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI","110","44","35","21/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [845,"23/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA IN VIA ERITREA PRIMA DEL PONTE ALLA FRAZIONE CAPRECANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001/EL DEL 17/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","123","45","99","22/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [846,"23/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI SCAFFALI PER ARCHIVIO PRATICHE LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PU DEL 20/01/2025","124","46","101","22/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [847,"23/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","II RATA AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL CANONE DEL SERVIZIO 2023 RELATIVO ALL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI LIQUIDAZIONE FATTURA N.S/2025/0001/PA DEL 16/01/2025 A FAVORE DI CIVISMART S.P.A.","125","47","102","22/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [848,"27/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412501921052 DEL 14/01/2025 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PERIODO DICEMBRE 2024","140","48","110","23/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [849,"27/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412501921050 DEL 14/01/2025 E N. 412501921051 DEL 14/01/2025 IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2024.","141","49","111","23/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [850,"27/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTENZA N.91/2024 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.RG.69-1/2023 DITTA L’IGIENE URBANA S.R.L. LIQUIDAZIONE II RATA A SALDO DEL 31.03.2025","142","50","113","23/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [851,"27/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.E1 DEL 02/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI- CIG: 9161526A6A","143","51","114","23/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [852,"27/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO N. 132/D PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.","144","52","51","27/01/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [853,"29/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. AGGIORNAMENTO QUOTA CANONE PER AUMENTO AREE VERDE PUBBLICO- PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. 9161526A6A","168","53","53","27/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [854,"31/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO ESTINTORI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005-2025/EL DEL 21/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO S.I.P.A. DI MELE DOMENICO","179","55","120","27/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [855,"31/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI UNA CALDAIA A MURO PER ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAPRECANO IN VIA C. MENOTTI,75. LIQUIDAZIONE FATT.N.1/35 DEL 08/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA.","180","56","121","27/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [856,"31/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.1/36 DEL 08/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA.","181","57","122","27/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [857,"29/01/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCORDO BONARIO CON AUSINO S.P.A. PER DEBITI/CREDITI ANNI 2015-2024 LIQUIDAZIONE I RATA AL 31.01.2025","169","54","128","29/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [858,"03/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PROGETTO CON IL CAMBIO D’OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2024/2025 - FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 22/01/2025 IN FAVORE DALL’AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO- CIG: B4B24C9428","186","58","130","29/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [859,"03/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PROGETTO CON IL CAMBIO D’OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2024/2025 - FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. LIQUIDAZIONE FATT.N.1/PA DEL 22/01/2025 A FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA ARENA MARISA. CIG: B4BA69B5B8","187","59","133","29/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [860,"03/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CORRISPETTIVI DI CUI AL D.M. 24/12/2014, PREVISTI PER MODIFICHE IMPIANTISTICHE ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO 06/2024 - CONTRATTO CONTO ENERGIA 729219","188","60","141","29/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [861,"04/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI DITTA GIONA SRL DI PASTORE GIOVANNI","195","61","149","31/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [862,"04/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI A FAVORE DI MACELLERIA GASTRONOMIA NAPOLI GIOVANNI","196","62","151","31/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [863,"04/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI IN FAVORE DI MACELLERIA GASTRONOMIA PASTORE FABIANA","197","63","152","31/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [864,"04/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI IN FAVORE DI P.D.M.","198","64","153","31/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [865,"04/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI A FAVORE DI RAGO FORNERIA ARTIGIANA SRL DI RAGO ANTONIO","199","65","156","03/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [866,"04/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI A FAVORE DELLA DITTA RAFFAELE E ANNA RITA LEPORE SNC(PROFUMERIA MARY)","200","66","157","03/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [867,"04/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI MACELLERIA AL VERO VITELLO EREDI DI PELLEGRINO ALFONSO","201","67","158","03/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [868,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO DA EFFETTUARE DA PARTE DI 'BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.' - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025","228","72","70","03/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [869,"05/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI AZIENDA AGRICOLA MAIORINA ANNALISA","210","70","159","03/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [870,"04/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI A FAVORE DI MACELLERIA LA SCOTTONA DI PETRONE MARIA.","202","68","160","03/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [871,"04/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CPL) EX ART. 148 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DA CUI ATTINGERE I COMPONENTI PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027","205","69","71","04/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [872,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - CIG: B57A1A55E6","232","76","72","04/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [873,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI IGIENE URBANA INTEGRATO. IMPEGNO SPESA ANNO 2025(FINO 31/10/2025)","230","74","73","04/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [874,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RILIEVO TOPOGRAFICO E PICCHETTAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA PUBBLICA DENOMINATA PENNELLA ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B579FC7B6F","233","77","74","04/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [875,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TERNA GOMMATA JCB 1CX TG. AAE290, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B57A2C0F6D","234","78","75","04/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [876,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI.PREMIALITA' 2024/2025 -IMPEGNO SPESA","229","73","76","04/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [877,"05/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IRRIGATORI PRESSO L’IMPIANTO UBICATO AL PARCO DELLA RINASCITA DANNEGGIATI DA VANDALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 29/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MARANOPLAST S.N.C.","217","71","171","04/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [878,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' TECNICI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024","238","82","175","05/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [879,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SMA CAMPANIA - GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNI 2016-2017-2018. IMPEGNO SPESA II RATA SCADENZA 30/11/2025","231","75","78","05/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [880,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO. GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNO 2022. IMPEGNO SPESA III RATA SCADENZA 31/05/2025","235","79","79","05/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [881,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GENNAIO 2025.","239","83","180","05/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [882,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO. GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNO 2023. IMPEGNO SPESA II RATA SCADENZA 30/11/2025","236","80","81","05/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [883,"06/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI RIPARAZIONE A N.4 AUTOBUS TG. FG958ZR, TG. FP248ZY, TG. FF830FX, TG. EX535AL IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B58541563A","237","81","82","06/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [884,"07/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO.RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT.N. A000024 DEL 31/014/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL - CIG: 70854022B3","250","84","193","07/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [885,"10/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE FATT.N.3 DEL 23/01/2025 A FAVORE DI MAC COSTRUZIONI SRL. CIG:B43703517B","254","85","200","07/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [886,"10/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE PER STALLO DEI CASSONIO SCARRABILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA UBICATO IN VIA GEN.C.A. DALLA CHIESA,45. LIQUIDAZIONE FATT.N.4 DEL 23/01/2025 A FAVORE DI","255","86","201","07/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [887,"10/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E PARETE TRA CENTRO SOCIALE E BOCCIODROMO ALLA FRAZ. AIELLO. LIQUIDAZIONE FATT. N.5 DEL 23/01/2025 A FAVORE DI MAC COSTRUZIONI SRL. CIG:B4810028B8","256","87","202","07/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [888,"10/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI DICEMBRE 2024.","257","88","206","10/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [889,"11/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI IN FAVORE DI MACELLERIA COSTABILE MARIO","267","92","207","10/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [890,"11/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI ASILO NIDO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA.","269","94","88","10/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [891,"10/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI DICEMBRE 2024","258","89","212","10/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [892,"11/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CERUSO L. PER PREDISPOSIZIONE PRATICA AI VV.FF. PER IL RILASCIO C.P.I. RELATIVO ALL'ASILO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER, BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_25 DEL 07/02/2025 IN FAVORE DELL’ING. LUCA CERUSO","260","90","213","10/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [893,"11/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ANFITEATRO COMUNALE 'PINO DANIELE' IN VIA TRINITÀ- INCARICO PER SCIA ANTINCENDIO PER L'UTILIZZO E L'USO PER MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI E SIMILARI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_25 DEL 07/02/2025 IN FAVORE DELL’ING. LUCA CERUSO","261","91","214","10/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [894,"11/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 AI DIPENDENTI DEL SETTORE","268","93","217","11/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [895,"18/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOOKCROSSING MEDIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CHIOSCO ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE. AFFIDAMENTO - CIG:B57AF594CB","305","99","91","11/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [896,"18/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA VIA BELLINI, FRAZ. ORIGNANO AMPLIAMENTO LINEA DAL CIVICO N. 89 AL N. 114 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG:B57ACA7B61","306","100","92","11/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [897,"18/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PROGETTO...CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024-2025. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA FASANO A. CIG: B5849AF17B","304","98","95","11/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [898,"13/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PROGETTO...CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO.... EDIZIONE2024-2025. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA ARENA M. CIG: B584AB59AE","280","95","96","11/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [899,"13/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E9 DEL 01/02/2025 IN FAVORE DI NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL.","281","96","224","12/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [900,"20/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAMPADE 380V DA 2000 W IODURI METALLICI E ACCENDITORI PER I FARI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN VIA FIGLIOLIA E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO TOTALE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO","340","109","101","13/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [901,"18/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA ALL'IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIAREW DURANTE LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.2-2025/EL DEL 23.01.2025 A FAVORE DI TECHNOLOGY DI FRANCESCO PIERRI.","309","103","230","13/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [902,"18/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INSTALLAZIONE DI LAMPADE DI EMERGENZA CON SEGNALETICA DI EVACUAZIONE DA ESEGUIRE ALL’ANFITEATRO COMUNALE DI BARONISSI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO","307","101","102","13/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [903,"18/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MOTORIZZAZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CON FORNITURA DI MATERIALE E IMPIEGO DI MANODOPERA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO","308","102","103","13/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [904,"20/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PAGAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA PER DIRITTTI DI ISTRUTTORIA E CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANNUALE ISCRIZIONE AL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ RIFIUTI (R.E.N.T.RI) ENTRATO IN VIGORE IL 13.02.2025 AI SENSI DELL’ART. 188-BIS DEL D.LGS. 152/2006 . IMPEGNO SPESA","341","110","105","14/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [905,"18/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE CAPRECANO ROCCO SANTORO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/25 DEL 11/02/2025 IN FAVORE DEL GEOM. ANGELO BABBARO","310","104","239","17/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [906,"18/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA CASA COMUNALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 11/02/2025 IN FAVORE DEL GEOM. ANGELO BABBARO","311","105","240","17/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [907,"18/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI RIPARAZIONE A N.4 AUTOBUS TG. FG958ZR, TG. FP248ZY, TG. FF830FX, TG. EX535AL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002-00012 DEL 15/02/2025 IN FAVORE DELL’AUTOCARROZZERIA RAFFAELE CARPENTIERI","312","106","241","17/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [908,"18/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE DIRETTA ART.15, LETT. E) DEL REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI IMMOBILE RIPORTATO IN C.T. AL FG.13, P.LLA N.1059","303","97","112","18/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [909,"20/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI RICAMBI ED ARREDI PER PARCHI GIOCO E VERDE ATTREZZATO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B58FF58A9C","339","108","113","18/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [910,"20/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PAGAMENTO FITTO ANNI PREGRESSI STRUTTURA EX CASA CANTONIERA IN CORSO GARIBALDI ALLA REGIONE CAMPANIA. IMPEGNO SPESA.","338","107","121","20/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [911,"24/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI PASTIFICIO IL MATTARELLO DI NAPOLETANO GIOVANNI","353","114","252","21/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [912,"21/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE FREDDE E/O ALIMENTI PRECONFEZIONATI DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DELLE AREE COMUNI STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIADETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INDIZIONE.","344","111","126","21/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [913,"24/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI DI GAS METANO DELLE STRUTTURE COMUNALI ASILO NIDO ALLA LOCALITÀ SAVA-COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ALLA VIA DEI GRECI N.7- STRUTTURA CAMPO SPORTIVO ALLA VIA G. FORTUNATO DELLA FR. SAVA E CAMPETTO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO- STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.","357","115","127","21/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [914,"24/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA PARCO AVVENTURA ALLA LOC. MONTICELLO DEL COMUNE DI BARONISSI (SA). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.","352","113","128","21/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [915,"21/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RENDICONTO ANNO 2024 - ART.228 COMMA 3 D.LGS. 18.08.2000 N.267. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2024 E PRECEDENTI","345","112","130","21/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [916,"24/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PAGAMENTO FITTO ANNI PREGRESSI IMMOBILE EX CASA CANTONIERA SITA IN CORSO GARIBALDI A FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO (3010 0000 0090 8570 03)","359","117","257","24/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [917,"24/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","361","119","258","24/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [918,"24/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PAGAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA- CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANNUALE E DIRITTI DI SEGRETERIA NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (RENTRI) ENTRATO IN VIGORE IL13/02/2025 AI SENSI DELL'ART.188 BIS DEL D. LGS.N.152/2006. LIQUIDAZIONE","360","118","260","24/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [919,"24/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","VERIFICHE STRUMENTALI SU ALBERI DI ALTO FUSTO PRESENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI SARAGNANO, ORIGNANO E SAVA LARGO DELL’ACCOGLIENZA SECONDO METOLOGIA VTA E RELAZIONE FINALE DI ANALISI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO","358","116","136","24/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [920,"26/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","IMPEGNO SPESA ECONOMATO. ANNO 2025","372","121","138","24/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [921,"26/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE L’AUTOVEICOLO TERNA GOMMATA JCB 1CX TG. AAE290 ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 4/25 DEL 20/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA EMA SRL","374","123","263","25/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [922,"26/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURE N. PAG00062/2025, N. PAG00064/2025 N. PAG00058/2025 E N. PAG00063/2025 DEL 05/02/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. GENNAIO 2025 E CONGUAGLIO PERIODO DAL 1/11/2024 AL 31/12/2024","375","124","264","25/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [923,"26/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG.DA017YJ. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NAPOLI SNC","373","122","140","25/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [924,"26/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. SALDO V BIMESTRE E LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIMESTRE 2024","376","125","267","26/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [925,"28/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI HERA COMM SPA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. IMPEGNO SPESA ANNO 2025 - DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025","393","129","143","26/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [926,"26/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE DIRETTA ART.15, LETT. E) DEL REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI RELIQUATO STRADALE SUL FG.14 CONFINANTE CON LE P.LLE N.330 E 354","371","120","144","26/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [927,"28/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI HERA COMM SPA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. IMPEGNO SPESA ANNO 2025 - PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025.","394","130","145","26/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [928,"27/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL’EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE DEL COMPLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 2 GRADO A. VILLARI AUTONOMIA N. 82 IN VIA UNITÀ D’ITALIA.","380","126","147","26/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [929,"27/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, NELLA FRAZ. DI ORIGNANO 2 LOTTO","381","127","148","26/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [930,"27/02/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO DI RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA DA INCROCIO CON VIA FRA GIACOMO A PIAZZA TRIVIO.","382","128","149","26/02/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [931,"03/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","VERIFICHE STRUMENTALI ALBERI DI ALTO FUSTO PRESENTI ALL’INTERNO DEL PIAZZALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA N.82 (SCUOLA MEDIA) IN VIA UNITÀ D’ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 12/02/2025 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA AGRONOMO RAFFAELLA BUONERBA","399","131","274","27/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [932,"03/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.25 BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI FALCONE SITA IN SARAGNANO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SUD ARREDI. CIG: B5D0E464B4","400","132","151","27/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [933,"03/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO ANNUALE (2025) PER LA VERIFICA E L'ASSISTENZA DELL'IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE DURANTE LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E PER DUE EVENTI MENSILI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA TECHNOLOGY DI FRANCESCO PIERRI. CIG: B5D7260FEF","401","133","155","28/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [934,"03/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL’EDIFICIO - ASILO NIDO L’ARCOBALENO PRESSO PARCO MELISSA BASSI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E DETERMINA A CONTRARRE","402","134","156","28/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [935,"05/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO GENNAIO 2025","410","137","279","03/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [936,"05/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. DICEMBRE 2024","411","138","280","03/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [937,"03/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEI PRIGIONIERI IN BARONISSI CON SISTEMAZIONE DEL BATTUTO STRADALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 20/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA","403","135","283","03/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [938,"05/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAMPADE 380V DA 2000 W IODURI METALLICI E ACCENDITORI PER I FARI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN VIA FIGLIOLIA E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO TOTALE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EL DEL 25/02/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","412","139","285","03/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [939,"05/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PRESTAZIONBI AMBIENTALI E GESTIONE DATI NORMATIVA D.LGS.152/06 (MUD-ORSO REGIONE, SOFTWARE PREMIALITA') AFFIDAMENTO MICROAMBIENTE SRL- CIG:B5DEC62F0C","409","136","161","03/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [940,"06/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO","413","140","288","04/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [941,"06/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. GENNAIO 2025","414","141","289","04/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [942,"06/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO DI GIOCO STADIO COMUNALE 'G. FIGLIOLIA' IN FAVORE DELLA F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 312E DEL 28/02/2025 IN FAVORE DI LND IMPIANTI S.R.L","415","142","290","05/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [943,"06/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI NUMERI CIVICI MISURA 15X15 E TARGA SCATOLATA PER COMANDO CARABINIERI - LIQUIDAZIONE FATT.N.6/PA DEL 24/02/2025 A FAVORE GAE PUBBLICITÀ DI BARBA VINCENZO E C.","416","143","291","05/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [944,"06/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025.","417","144","294","05/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [945,"07/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI SINISTRO DEL 06/03/2024. RISARCIMENTO DANNI PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MARCONI,47. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA CIVISMART SPA. CIG: B5B0AAA628","428","147","164","05/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [946,"06/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005216767547 DEL 03/03/2025 - GENNAIO 2025 PARCO AVVENTURA","418","145","301","06/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [947,"06/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000068 DEL 28/02/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY- CIG: 70854022B3","419","146","304","06/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [948,"10/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI GENNAIO 2025.","438","149","309","07/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [949,"10/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 25/09/2023 IN VIA FALCONE CIVICI 53/55. RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B5B0C5BB79","437","148","168","07/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [950,"12/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE E POSA DI RICAMBI ED ARREDI PER PARCHI GIOCHI E AREE A VERDE ATTREZZATI LIQUIDAZIONE FATTURA 14/FE DEL 26/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L.","450","150","314","10/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [951,"12/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLE VANDALIZZATE E CESPUGLI PER SISTEMAZIONE VARIE AIUOLE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 18/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EREDI VIVAI LA MARGHERITA","451","151","315","10/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [952,"12/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2025","452","152","316","10/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [953,"12/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.12 DEL 01/03/2025 A FAVORE DI NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. CIG: 9161526A6A","453","153","318","11/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [954,"08/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2025","604","193","319","12/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [955,"17/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","D.G.R. N.661 DEL 16.11.2023 POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DI INTERVENTO DELLE ODV DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AFFERENTI ALLA COLONNA MOBILE REGIONALE DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DPI IDROREPELLENTI E SCAFANDRI COSCIALI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CIG: D601B4EBB4.","476","157","179","12/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [956,"13/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESTENSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE CONTRATTO REP.3186 DEL 16/05/2002 - PROVVEDIMENTI","458","154","184","13/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [957,"13/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI FEBBRAIO 2025.","464","155","324","13/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [958,"13/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - FEBBRAIO 2025 PARCO AVVENTURA","465","156","325","13/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [959,"18/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2025.","481","158","337","17/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [960,"19/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE CAUSA N.REG.5890/2021 TRA COMUNE DI BARONISSI/MILLENIUM S.R.L. NOMINA C.T.P. CIG: B61633EB16","490","159","189","18/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [961,"20/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO OCCORRENTI PER SOSTEGNO TERRAPIENO FRANATO IN VIA NOCELLETO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B616199FA9","494","162","190","18/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [962,"20/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI CADITOIE IN GHISA DI DIVERSE DIMENSIONI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B601CA244A","495","163","192","19/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [963,"20/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B5F728C84A","496","164","194","19/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [964,"20/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.19 CARRELLATI DA 240 LT, OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B5F73EDB97","497","165","195","19/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [965,"20/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. FEBBRAIO 2025","493","161","342","19/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [966,"20/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. FEBBRAIO 2025","492","160","343","19/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [967,"24/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE DEGLI ELETTRODI DEL DEFIBRILLATORE UTILIZZATO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE FIGLIOLIA . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B616506366","508","166","200","21/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [968,"24/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, NELLA FRAZ. DI ORIGNANO 2 LOTTO","509","167","201","24/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [969,"24/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL’EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE DEL COMPLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 2 GRADO A. VILLARI AUTONOMIA N. 82 IN VIA UNITÀ D’ITALIA.","510","168","202","24/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [970,"24/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO DI RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE RETE FOGNARIA INVIA INDIPENDENZA DA INCROCIO CON VIA FRA GIACOMO A PIAZZA TRIVIO.","511","169","203","24/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [971,"26/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","521","171","353","24/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [972,"26/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE I BIMESTRE 2025","522","172","354","24/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [973,"26/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI BUONI CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B62C747A52","520","170","205","24/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [974,"27/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INSTALLAZIONE DI LAMPADE DI EMERGENZA CON SEGNALETICA DI EVACUAZIONE DA ESEGUIRE ALL’ANFITEATRO COMUNALE DI BARONISSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/EL DEL 21/03/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","534","174","358","25/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [975,"27/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE L’AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG.DA017YJ UTILIZZATO DAI MESSI NOTIFICATORI LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/2025 DEL 21/03/2025 IN FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI","535","175","361","25/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [976,"27/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 269 DEL 10/02/2025 CON OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI ASILO NIDO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER PER ERRORE MATERIALE.","533","173","212","27/03/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [977,"28/03/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI. RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 12.12.2024 PALO DELLA P.I. DANNEGGIATO IN VIA TRINITA',69. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6391F2987","542","176","213","27/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [978,"01/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI DI CADITOIE IN GHISA DI DIVERSE DIMENSIONI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230/A DEL 25/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SABA DI SABATINO ABATE","556","179","375","31/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [979,"01/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CANONE IMPOSTA REGIONALE ANNO 2025 PER LA CONCESSIONE DI ATTRAVERSAMENTO AREA DEMANIALE DEL FIUME IRNO REALIZZATO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. ACQUAMELA, PRATICA 6739/C - IMPEGNO SPESA","555","178","223","31/03/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [980,"01/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.236 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.","554","177","226","01/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [981,"02/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ANFITEATRO COMUNALE IN VIA TRINITA'. INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DI SCIA ANTINCENDIO PER LUTILIZZO PER MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI E SIMILI. IMPEGNO SPESA. CIG: B64A30B790","559","181","227","01/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [982,"02/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CANONE IMPOSTA REGIONALE ANNO 2025 PER LA CONCESSIONE IN SANATORIA PER LO SCARICO NEL TORRENTE SAVA (QTOT 364,91 L/S) DELLE ACQUE SUPERFICIALI PROVENIENTI DALL’AREA PIP ED IKEA A MONTE DELLA CONFLUENZA NEL FIUME IRNO, PRATICA 7500/C IMPEGNO SPESA","560","182","228","01/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [983,"03/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, NELLA FRAZIONE DI ORIGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.7_25 DEL 26/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL COSTA S.R.L.","567","184","385","02/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [984,"03/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.19 CARRELLATI DA 240 LT, OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0005/EL DEL 26/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","568","185","388","02/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [985,"03/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA LIQUIDAZIONE FATTURA N.0004/EL DEL 26/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","569","186","389","02/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [986,"02/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2025. ALIENAZIONE RELIQUATO STRADALE IN AIELLO AL FG.14, CONFINANTE CON LE P.LLE N.330 E 354. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.","558","180","229","02/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [987,"03/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DAL PRA E DALLA BANCA DATI DELLA M.C.T.C. DELL'AUTOVEICOLO FIAT IVECO DAILY TG. SO217020 UTILIZZATO DALLA P.C. AFFIDAMENTO PRATICHE ALL’AGENZIA AGENZIA DE DOMENICO","566","183","233","03/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [988,"03/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000087 DEL 31/03/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY. CIG: 70854022B3","576","187","394","03/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [989,"07/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CANONE IMPOSTA REGIONALE ANNO 2025 PER LA CONCESSIONE DI ATTRAVERSAMENTO AREA DEMANIALE DEL FIUME IRNO REALIZZATO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. ACQUAMELA, PRATICA 6739/C LIQUIDAZIONE","590","188","405","07/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [990,"07/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CANONE E DELL’IMPOSTA REGIONALE ANNO 2025 PER LA CONCESSIONE IN SANATORIA PER LO SCARICO NEL TORRENTE SAVA (QTOT 364,91 L/S) DELLE ACQUE SUPERFICIALI PROVENIENTI DALL’AREA PIP ED IKEA A MONTE DELLA CONFLUENZA NEL FIUME IRNO, PRATICA 7500/C LIQUIDAZIONE","591","189","406","07/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [991,"08/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2025","602","191","407","07/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [992,"08/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.25 BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI FALCONE SITA IN BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PU DEL 27/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SUD ARREDI SRL","603","192","409","07/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [993,"08/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI DISPLAY PER LA RILEVAZIONE DI TEMPERATURA FRIGO(TERMOMETRO) SALA MENSASCUOLE COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO TRUDA ELETTRODOMESTICI. CIG:B65F847006","601","190","242","07/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [994,"14/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO MARZO 2025","629","202","414","08/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [995,"08/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA DI CHIUSURA CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI FATTURATI DAL 22/07/2024 AL 30/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL","605","194","417","08/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [996,"14/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL TRATTO DI ASFALTO ALL'INCROCIO DI VIALE A. MORO/VIA BERLINGUER ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6669B6BC0","627","200","244","08/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [997,"14/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE FATT.N.E16 DEL 01/04/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.","617","198","418","09/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [998,"15/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B66A73F38C","633","205","245","09/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [999,"15/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA DELLE GRAZIE IN LARGO DELL’ACCOGLIENZA - IMPEGNO SPESA CIG: B66A696814","635","206","247","09/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1000,"14/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALEERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER DI DM TECHNOLOGY. FEBBRAIO 2025","618","199","419","09/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1001,"09/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA DEL PARCO AVVENTURA ALLA LOCALITÀ MONTICELLI DELLA FRAZIONE CAPOLUOGO.","606","195","249","09/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1002,"09/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE GARA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO DI RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA DA INCROCIO CON VIA FRA GIACOMO A PIAZZA TRIVIO CUP: C12F25000040004","607","196","250","09/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1003,"14/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N. 20 ATTESTATI CON VARIANTE NOMI SU CARTA PERGAMENA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B66A5A1DE4","616","197","251","09/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1004,"14/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI SINISTRO DEL 06/03/2024. RISARCIMENTO DANNI PALO P.I. IN VIA MARCONI,47. LIQUIDAZIONE FATT. N.S/2025/0321/PA DEL 31/03/2025","628","201","422","10/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1005,"16/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA IN LOCALITÀ ACQUAMELA DENOMINATA VIA NOCELLETO INTERESSATA DA FENOMENO DI SMOTTAMENTO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B67041F81E","646","209","255","11/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1006,"15/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI POZZETTO A BOCCA DI LUPO SU STRADA CHE CONDUCE ALLE VASCHE DI LAMINAZIONE IN CAPOSARAGNANO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B6705012A0","632","204","256","11/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1007,"14/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","REVISIONE PERIODICA DI N.5 AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B67B7E95FA","630","203","261","14/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1008,"17/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","REVISIONE PERIODICA DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B67B91B280","653","211","262","14/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1009,"22/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ACQUISTO DI N.2 SCALE IN ALLUMINIO CON PEDANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B67AC1D9CA","668","215","265","14/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1010,"15/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. MARZO 2025","636","207","434","14/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1011,"16/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2025.","647","210","439","15/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1012,"16/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E PROCEDURA DI GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PARETI PERIMETRALI DOVE SONO UBICATI I FONTANINI DEL CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE - PERIZIA TECNICA PROT. 9954 DEL 14/04/2025","645","208","268","16/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1013,"18/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. MARZO 2025","655","212","446","16/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1014,"18/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE VIA ROMA FRAZ.FUSARA, E VIA MAZZINI FRAZ. SARAGNANO. LIQUIDAZIONE FATT. N.E8 DEL 08/04/2025 IN FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. 1 SAL","656","213","452","18/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1015,"22/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATTO PER PORTA ASCENSORE UBICATA AL 2 PIANO DELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.","667","214","273","18/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1016,"23/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","673","217","454","22/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1017,"23/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. MARZO 2025 PARCO AVVENTURA","674","218","455","22/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1018,"24/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.80 BUONI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/3 DEL 17/04/2025 A FAVORE DI ARGO SERVICE SRL","679","220","456","22/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1019,"23/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CANCELLO CARRABILE PRESSO LA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.","672","216","274","22/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1020,"24/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI TAVOLE IN LEGNO PIALLATO DIMENSIONI DI MT.2,00X0,50, OCCORRENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SPONDE DEI CAMPI GABBIA IN PARCO OLIMPIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274/A DEL 10/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EDILSABA DI SABATINO ABATE","678","219","458","23/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1021,"28/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DIVERSI INTERVENTI PER SCUOLE E CAMPI SPORTIVI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B698852449","688","221","277","24/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1022,"28/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI DIVERSE SPECIE ARBOREE E FIORITURA PRIMAVERILE PER LE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B690931B4B","689","222","281","24/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1023,"28/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 23/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA N.I.M. IMPIANTI DI NICODEMI SABATANTONIO CIG: B66A73F38C","690","223","466","28/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1024,"28/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA DELLE GRAZIE IN LARGO DELL’ACCOGLIENZA LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 23/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA N.I.M. IMPIANTI DI NICODEMI SABATANTONIO CIG: B66A696814","691","224","467","28/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1025,"29/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO L’ARCOBALENO IN VIA E. BERLINGUER CUP: C18H25000330004","695","225","284","29/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1026,"29/04/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SOLETTE DI COPERTURA LOCULI CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE CUP: C12F25000180005","696","226","285","29/04/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1027,"06/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, NELLA FRAZ. DI ORIGNANO 2 LOTTO - CIG: B65FD14638","714","227","287","29/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1028,"06/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'INTESTAZIONE A QUESTO COMUNE MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI VOLTURE DA PRESENTARSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO DELL'AREA DEL CAMPO SPORTIVO. CIG: B6AE5E3CEF","715","228","290","30/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1029,"06/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI NUOVI NUMERI CIVICI MISURA 15X15 CON LOGO DEL COMUNE E DENOMINAZIONE STRADA E TABELLE DI TOPONOMASTICA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B6A2790D71","716","229","291","30/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1030,"06/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI ISCRIZIONE AL PRA DEL VEICOLO TG. EX939DE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B6AF4F0889","717","230","292","30/04/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1031,"06/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO NOVEMBRE 2024 MARZO 2025. IMPEGNO SPESA","718","231","295","05/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1032,"06/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.7 DISPLAY PER LA RILEVAZIONE DI TEMPERATURA DI FRIGO (TERMOMETRO) DA INSTALLARE SUI FRIGORIFERI PRESENTI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/P.A. DEL 29/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA TRUDA ELETTRODOMESTICI","721","234","481","05/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1033,"06/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI: SCUOLE E MUNICIPIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200004041 DEL 29/04/2025 A FAVORE DI ENGIE SERVIZI S.P.A.","720","233","486","06/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1034,"06/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO - GESTIONE DELLE DISCARICHE POST-MORTEM ANNO 2022. LIQUIDAZIONE III RATA SCADENZA 31.05.2024 A SALDO","719","232","488","06/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1035,"06/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2025 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO","722","235","490","06/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1036,"08/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA QUARANTA ALTEZZA CIVICO 104 E IN VIA DEI CONTADINI (EX TRAVERSA VIA CUTINELLI) ALTEZZA SEGNALE DI STOP. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B6BC30BDEF","726","236","301","07/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1037,"08/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI APRILE 2025.LIQUIDAZIONE FATT. N.A000141 DEL 30/04/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL - CIG 70854022B3","727","237","492","07/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1038,"08/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI APRILE 2025.","728","238","493","07/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1039,"12/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI TRINCIATURA VEGETAZIONE SPONTANEA E PULIZIA DI AREE COMUNALI NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B6BC47DF44","745","242","303","08/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1040,"12/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE PRATICHE PER LA REVISIONE ANNUALE DEI SEGUENTI AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO TG. FG958ZR, EX534AL, EX535AL, FF930FX E FP248ZY. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B6BC3E62AC","746","243","304","08/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1041,"12/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N. 18 CARRELLATI, DI CUI 13 DA 240 LT E 5 DA 120 LT, OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B6BC285F5A","747","244","305","08/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1042,"12/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO L’ARCOBALENO IN VIA E. BERLINGUER CUP: C18H25000330004","742","239","310","12/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1043,"12/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 92 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SOLETTE DI COPERTURA LOCULI CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE CUP: C12F25000180005","743","240","311","12/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1044,"12/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA IN VIA FORTUNATO, FRAZ. SAVA CUP: C12H25000220004","744","241","312","12/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1045,"13/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DIVERSI INTERVENTI PER SCUOLE E CAMPI SPORTIVI LIQUIDAZIONE FATTURE N.0009/EL, N.0010/EL, N.0011/EL DEL 02/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","750","246","501","12/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1046,"13/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AL CANCELLO CARRABILE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0008/EL DEL 02/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","751","247","502","12/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1047,"13/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE DEL POZZETTO E DELLA RETE FOGNARIA PRESSO GLI ALLOGGI E.R.P. ALLA FRAZIONE ANTESSANO, ALLA VIA BIXIO E ALLA VIA BELLINI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B6BC4F73F5","749","245","313","12/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1048,"14/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI MARZO-APRILE 2025.","759","251","503","12/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1049,"13/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E STAMPA DI LETTERE AVVISO PREMIALITA ANNO 2024 CON ALLEGATI BUONI SPESA PER I CITTADINI VIRTUOSI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG. B6D0FA212C","754","248","314","12/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1050,"13/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, ART. 167 DEL D. LGS 42/2004 E S.M.I.RELATIVAMENTE ALLA STRUTTURA SERVIZI PRESENTE PARCO GIOCHI IL LABIRINTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ANTONIO FARINA CIG: B6D0EC4CF6","755","249","316","13/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1051,"13/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SOSTITUZIONE MANICHETTE MODULO ANTINCENDIO SU VEICOLO TG. BN693HY . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6D1065517","756","250","318","13/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1052,"15/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO APRILE 2025","770","258","505","13/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1053,"14/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO NOVEMBRE 2024 MARZO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 7/EL DEL 29/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL","760","252","509","13/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1054,"15/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. APRILE 2025 PARCO AVVENTURA","771","259","510","13/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1055,"15/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2025","772","260","511","14/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1056,"15/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","REVISIONE PERIODICA DI N.5 AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 657-671-672-736-876 A FAVORE DI ARGO SERVICE SRL","767","255","512","14/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1057,"15/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO OCCORRENTI PER SOSTEGNO TERRAPIENO FRANATO IN VIA NOCELLETO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/00 DEL 29/04/2025 IN FAVORE DI CELLUBLOK S.R.L.","768","256","513","14/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1058,"15/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PROGETTO ...CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI ULTERIORE OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B6BC1D3C77","765","253","322","14/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1059,"15/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL TRATTO DI ASFALTO ALL’INCROCIO DI VIALE ALDO MORO/VIA BERLINGUER ALL’INTERNO DELLA ROTATORIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_25 DEL 05/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA C&G COSTRUZIONI S.RL.","769","257","514","14/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1060,"15/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PROGETTO... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI ULTERIORE OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO. CIG: B6BC1532D9","766","254","323","14/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1061,"19/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RILIEVO TOPOGRAFICO E PICCHETTAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA PUBBLICA DENOMINATA PENNELLA ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 23/04/2025 IN FAVORE DI LANDI FRANCESCO","778","264","516","15/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1062,"15/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI UNA CALDAIA A MUTO PER ALLOGGIO ERP IN CAPRECANO ALLA VIA MENOTTI,75. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6DB1B42CE","775","261","324","15/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1063,"19/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI TABELLE DI TOPONOMASTICA MISURE DIVERSE IN ALLUMINIO, CON LOGO DEL COMUNE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.20/PA DEL 30/04/2025 A FAVORE DI GAE PUBBLICITA'","777","263","519","16/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1064,"19/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI MARZO 2025","776","262","522","16/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1065,"20/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.2 SCALE IN ALLUMINIO NERVATO , MISURE DIVERSE. LIQUIDAZIONE FATT.N.23/E DEL 14/5/2025 A FAVORE DI LA STELLA SISTEMI SRL - CIG:B67AC1D9CA","792","267","523","19/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1066,"20/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIAMENTO CORDOLO AIUOLA SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA CONVENTO CON VIA SAN FRANCESCO, SINISTRO DEL 14.03.2025. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6AD3287FB","791","266","328","19/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1067,"22/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. APRILE 2025","802","270","528","19/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1068,"22/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. APRILE 2025","803","271","529","19/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1069,"20/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE - INCARICO IN CONTINUITA’ DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI.","790","265","332","20/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1070,"22/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","804","272","531","20/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1071,"22/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PARCHEGGIO PUBBLICO SITO IN VIA GRONCHI,1DANNEGGIATO DA SINISTRO DEL 03/01/2025. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6AD4C08AC","801","269","334","20/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1072,"26/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE II BIMESTRE 2025","818","277","534","21/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1073,"22/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PREMIALITA' AGLI UTENTI VIRTUOSI CHE CONFERISCONO MATERIALI DIFFERENZIATI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNO 2024. PRESA D'ATTO9 DELLA MODIFICA PREMIALITA' RELATIVA ALL'OLIO.","800","268","336","21/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1074,"22/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE DEL POZZETTO E DELLA RETE FOGNARIA PRESSO GLI ALLOGGI E.R.P. ALLA FRAZIONE ANTESSANO, ALLA VIA BIXIO IN SARAGNANO E ALLA VIA BELLINI IN ORIGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 20/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. SNC","806","273","538","21/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1075,"26/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO ARTIFICIALE PER MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA LIQUIDAZIONE FATT.N.3/2 DEL 06.05.2025 A FAVORE DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO'","817","276","539","22/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1076,"26/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE DEGLI ELETRODI DEL DEFIBRILLATORE UTILIZZATO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA LIQUIDAZIONE FATT. N.4 DEL 20.05.2025 A FAV. PMT PROGRESS MEDICAL TECNOLOGY DI ENZO ADDEO.","816","275","544","22/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1077,"22/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA DEL PARCO AVVENTURA ALLA LOCALITÀ MONTICELLI DELLA FRAZIONE CAPOLUOGO","808","274","339","22/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1078,"26/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI APRILE. LIQUIDAZIONE FATT. N.E21 DEL 02/05/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI","819","278","550","23/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1079,"27/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOTURISMO IN PROVINCIA VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO NOLO A CALDO AUTOBUS PER IL GIORNO 28.06.2025. CIG: B703C08DBC","831","282","344","26/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1080,"27/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO IN PROJECT FINANCING PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 15 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G.: 9301964F83 - C.U.P.: C19J21048650007","832","283","345","26/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1081,"27/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.18 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.","828","279","346","27/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1082,"27/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.900 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.","829","280","347","27/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1083,"27/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.581 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.","830","281","348","27/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1084,"27/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI FITOSANITARI AI LECCI SECOLARI PRESENTI IN VILLA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B70408C7B4","833","284","350","27/05/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1085,"29/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE PRATICHE PER LA REVISIONE ANNUALE DEI SEGUENTI AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO TG. FG958ZR, EX534AL, EX535AL, FF930FX E FP248ZY - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2 DEL 20/05/2025 A FAVORE DI NEWLINE SRL","838","286","554","27/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1086,"29/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","REVISIONE PERIODICA DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 DEL 20/05/2025 A FAVORE DI NEWLINE SRL","839","287","555","27/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1087,"30/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SOSTITUZIONE MANICHETTE MODULO ANTINCENDIO SU VEICOLO TG. BN693HY. LIQUIDAZIONE FATT. N.495 DEL 21/5/2025 A FAVORE DITTA OLEODINAMICA FRUNZI SRL.","851","288","559","28/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1088,"29/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA OLIVETTI IN BARONISSI CENTRO NEL TRATTO CON L’INTERSEZIONE DI VIA FARINA E PIAZZETTA NOTARI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - PRESA D’ATTO RETTIFICA VIA DELLA DETERMINA N. 1852 DEL 30/12/2024","836","285","353","28/05/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1089,"30/05/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA IN LOCALITÀ ACQUAMELA DENOMINATA VIA NOCELLETO INTERESSATA DA FENOMENI DI SMOTTAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. E31 DEL 14/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MATTEO NAPOLI APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.","852","289","560","28/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1090,"03/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PROGETTO CON IL CAMBIO D’OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2024/2025 - FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 20.05.2025 IN FAVORE DALL’AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO","860","291","568","30/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1091,"03/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PROGETTO ... CON IL CAMBIO DELL'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024-2025. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. LIQUIDAZIONE FATT. N.2/PA DEL 20.05.2025 A FAVORE DI ARENA MARISA.","859","290","570","30/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1092,"04/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DICARICHE POST-MORTEM RELATIVA ANNO 2024- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A CONGUAGLIO(RIF.DET.1637 DEL 25.11.24) A FAVORE ECOAMBIENTE SALERNO","862","293","365","03/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1093,"04/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNO 2025. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ECOAMBIENTE SALERNO IN LIQUIDAZIONE","863","294","366","03/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1094,"04/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MAGGIO 2025.","864","295","571","03/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1095,"04/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000184 DEL 31/05/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY. CIG: 70854022B3","865","296","572","04/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1096,"04/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO EX ART.148 D.LGS.42/04. MODIFICA AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ELENCO DEI COMPONENTI DELLA SOLO FUNZIONE D) DISCIPLINE STORICHE, DA CUI ATTINGERE IL COMPONENTE PER LA COMMISSIONE. APPROVAZIONE E RIAPERTURA DEI TERMINI.","861","292","368","04/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1097,"05/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL'ASFALTO IN VIA GALIANO ALLA FRAZ. AIELLO. LIQUIDAZIONE FATT. N.744 DEL 27/5/2025 A FAVORE DI AMOROSO NICOLA","868","298","575","04/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1098,"05/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.677 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.","867","297","371","05/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1099,"05/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VASCA DELLA FONTANA PUBBLICA DISMESSA NELLA PIAZZA SITA IN VIA ROMA IN BARONISSI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B721D50833","873","299","372","05/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1100,"06/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PROGETTO.. CON IL CAMBIO DELL'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO. EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI ULTERIORE OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. LIQUIDAZIONE FATT.N.8 DEL 28.05.2025 A FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO","876","301","578","05/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1101,"06/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PROGETTO... CON IL CAMBIO D'OLIO IL M ONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI ULTERIORE OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. LIQUIDAZIONE FATT.N.3/PA DEL 27/05/2025 A FAVORE DI ARENA MARISA.","877","302","580","05/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1102,"06/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO IN PROJECT FINANCING PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 15 ANNI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ENGIE SPA. PRESA D'ATTO RETTIFICA DETERMINA N.832 DEL 26.05.2025 PER REFUSI.","875","300","374","06/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1103,"09/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CASAL PETRONE FRAZIONE ORIGNANO. APPROVAZIONE3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA.","878","303","376","09/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1104,"09/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPARAZIONE DI CARROZZERIA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AUTOCARROZZERIA CARPENTIERI RAFFAELE - CIG: B72B0409E7","886","304","377","09/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1105,"10/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CAMPO SCUOLA ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA PASTI . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B72AF0DC8E","897","309","380","09/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1106,"09/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CAMPO SCUOLA 2025 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7323FFE2C","887","305","382","09/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1107,"10/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CAMPO SCUOLA 2025 -ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA GADGET. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- CIG:B73235845F","889","306","383","09/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1108,"10/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CAMPO SCUOLA 2025 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA DI MONITOR PER LA PRESENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DI P.C. E POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE DELLE TENDE PNEUMATICHE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B73225A2C4","894","307","385","10/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1109,"10/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNO 2024. SALDO FATTURA N.25V500671 DEL 28.05.2025 IN FAVORE DI ECOAMBIENTE SALERNO IN LIQUIDAZIONE","895","308","590","10/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1110,"10/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCORDO BONARIO CON AUSINO S.P.A. PER DEBITI/CREDITI ANNI 2015-2024 IMPEGNO SPESA II RATA AL 30.06.2025","898","310","387","10/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1111,"11/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PARETI PERIMETRALI DOVE SONO UBICATI I FONTANINI DEL CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B70ECB6AB7","906","314","388","10/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1112,"11/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE BITUMINOSO CONTENENTE CATRAME. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B721E997B3","904","313","389","10/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1113,"11/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA OLIVETTI IN ZONA P.I.P. IN SAVA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - PRESA D’ATTO RETTIFICA INDICAZIONI DELLA DETERMINA N. 836 DEL 28/05/2025","902","311","390","11/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1114,"11/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE AREA STORICA TOMBA DI FAMIGLIA N. 108 PER ANNI 99 - PROVVEDIMENTI PER REGOLARIZZAZIONE CONTRATTO","903","312","391","11/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1115,"11/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA VIA BELLINI, FRAZ. ORIGNANO - AMPLIAMENTO LINEA DAL CIVICO N. 89 AL N. 114 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/EL DEL 03/06/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","909","316","593","11/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1116,"12/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA ELEMENTI PER SISTEMAZIONE ATTREZZI AREA FITNESS PARCO MELISSA BASSI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7220E903E","912","318","392","11/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1117,"12/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI APRILE 2025","911","317","594","11/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1118,"11/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO DI RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA DA INCROCIO CON VIA FRA GIACOMO A PIAZZA TRIVIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEFINITIVO - CIG: B66A98FC12","908","315","393","11/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1119,"12/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA GIOSTRINE AREA GIOCHI ALLA FRAZIONE CAPRECANO, SOTTOSTANTE SAGRATO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B73877A637","913","319","394","11/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1120,"19/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI MAGGIO 2025.","956","327","596","12/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1121,"09/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO MAGGIO 2025","1069","382","597","12/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1122,"13/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI DIVERSE SPECIE ARBOREE E FIORITURE PRIMAVERILE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.110 DEL 08/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EREDI VIVAI LA MARGHERITA","927","321","599","12/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1123,"13/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.4 ESTINTORI DA ALLOCARE PRESSO ANFITEATRO COMUNALE PINO DANIELE IN VIA TRINITA'. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B738733B9E","926","320","401","12/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1124,"16/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCORDO BONARIO CON AUSINO SPA PER DEBITI/CREDITI ANNI 2015-2024. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA AL 30/06/2025","935","322","605","13/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1125,"19/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. C.I.G. B73FC1C5D1","958","329","407","16/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1126,"16/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.18 CARRELLATI DA 240 E 120 LITRI OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI. LIQUIDAZIONE FATT. N.13 DEL 27/05/2025 A FAVORE DITTA D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO.","936","323","610","16/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1127,"19/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SCUOLA INFANZIA ALLA FRAZ. ANTESSANO IN VIA SANT'ANDREA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - C.I.G. B73FD98F64","960","331","409","16/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1128,"17/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO L’ARCOBALENO IN VIA E. BERLINGUER CUP: C18H25000330004","939","324","410","16/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1129,"18/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTETENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E36 DEL 01/06/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI","948","325","615","17/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1130,"19/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI FRAC IN VIA CONVENTO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - C.I.G. B74E68EE3A","959","330","412","18/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1131,"19/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATTO PER LA PORTA DELL’IMPIANTO ASCENSORI UBICATO PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/25 DEL 23/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL","957","328","616","18/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1132,"19/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI UNA CALDAIA A MURO PER ALLOGGIO ERP IN VIA CIRILLO,8- IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7500FBCE2","961","332","416","18/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1133,"19/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI.RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 12.12.2024 PALO DELLA P.I. DANNEGGIATO IN VIA TRINITA',69. LIQUIDAZIONE FATT.N.9/EL DEL 03.06.2025 A FAVORE MULTI-SERVICES.","950","326","622","18/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1134,"19/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DI SCIA ANTINCENDIO PER LA STRUTTURA DENOMINATA ANFITEATRO PINO DANIELE IN VIA TRINITÀ, BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_25 DEL 09/06/2025 IN FAVORE DELL’ING. LUCA CERUSO","967","334","623","19/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1135,"19/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI POZZETTO A BOCCA DI LUPO SU STRADA CHE CONDUCE ALLE VASCHE DI LAMINAZIONE IN CAPOSARAGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA N. E34 DEL 27/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MATTEO NAPOLI APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.","968","335","625","19/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1136,"20/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. MAGGIO 2025 PARCO AVVENTURA","969","336","626","19/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1137,"20/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","970","337","627","19/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1138,"19/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.3 CONDIZIONATORI PER EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG:B7556CDF19","962","333","425","19/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1139,"20/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA MARCIAPIEDI E ZANELLE STRADE DELL'AREA- CITTA' DELLA MEDICINA- NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO","976","338","427","19/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1140,"23/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI DUE SCRIVANIE/CATTEDRE CON CASSETTIERA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B75577ADDD","978","340","430","20/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1141,"23/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N. 2 BAGNI CHIMICI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B75A9538D5","977","339","432","20/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1142,"23/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOTURISMO IN PROVINCIA.VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE. CIG: B755885A34","980","342","434","23/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1143,"26/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2025","987","345","633","23/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1144,"23/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOTURISMO IN PROVINCIA. VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE GITA DEL 28.06.2025- CIG: B75F2A9D9F","981","343","435","23/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1145,"23/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA DEL PARCO AVVENTURA ALLA LOC. MONTICELLI. - NOMINA COMMISSIONE","979","341","436","23/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1146,"26/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO SU LECCI MONUMENTALI IN VILLA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. E41 DEL 13/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MATTEO NAPOLI APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.","998","352","634","23/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1147,"26/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE MECCANICA AD AUTOVEICOLO TG.BX477KS UTILIZZATO DAI VOLONTARI DELLA P.C. COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B750413A77","989","346","437","23/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1148,"26/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2025","999","353","635","23/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1149,"26/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI VERIFICA STRUMENTALE ALBERI DI ALTO FUSTO PRESENTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI SARAGNANO, ORIGNANO E SAVA IN LARGO DELL’ACCOGLIENZA LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 10/06/2025 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA AGRONOMO RAFFAELLA BUONERBA","996","350","636","24/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1150,"26/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI PELLEZZANO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SANATORIA EDILIZIA E PAESAGGISTICA LOCALI PARCO DEL LABIRINTO DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DI PELLEZZANO. IMPEGNO SPESA","995","349","439","24/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1151,"26/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI CARRELLATI DA LT.240 DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I CONDOMINI CHE NE FANNO RICHIESTA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIGB7501621E5","993","347","442","24/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1152,"26/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA A GAS PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BARONISSI IN VIA ALLENDE. CIG: B767406EA2","994","348","444","25/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1153,"25/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","VOLTURA CONTRATTO CIMITERIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. M. N. 358 DEL 21/06/1980 TOMBA DI FAMIGLIA N. 159. PROVVEDIMENTI","985","344","445","25/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1154,"26/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CAMPO SCUOLA ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO PROVVISORIO PER L’ALIMENTAZIONE DELLE TENDE PNEUMATICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL DEL 19/06/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","997","351","638","25/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1155,"26/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CAMPO SCUOLA ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE FORNITURA DI GADGET PER I 20 BAMBINI PARTECIPANTI AL CAMPO SCUOLA 2025 E GLI OPERATORI DI PC LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 33/25 DEL 16/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ZEUS SPORT S.R.L.","1000","354","639","25/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1156,"27/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA VILLA LAURA E ZONE CIRCOSTANTI, ALLA FRAZIONE CAPRECANO- CIG: B480E772C3","1002","355","640","25/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1157,"30/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CASAL PETRONE FRAZIONE ORIGNANO. CIG:B480EE4CB3","1016","363","642","25/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1158,"30/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL’EDIFICIO - ASILO NIDO L’ARCOBALENO PRESSO PARCO MELISSA BASSI IN VIA BERLINGUER. IMPEGNO DI SPESA E DI AFFIDAMENTO - CIG: B76A4B1822","1007","359","447","26/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1159,"30/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCARPATA LOCALITÀ CAPRECANO A MONTE DI VIA GENOVESE INTERESSATA DA EVENTO FRANOSO -PNRR MISSIONE 2 -CIG: 9913167C30- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA CARDINE","1008","360","645","27/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1160,"30/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLAMENTO TERMICO INTRADOSSO SOLAIO DEL PIANO RIALZATO DELL'EDIFICIO ERP IN VIA ROMA, N. 24 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. - CIG: B7714D1F6A","1005","357","449","27/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1161,"27/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCARPATA LOCALITA CAPO SARAGNANO A MONTE OPERE DI DIFESA CANALIZZAZIONE VERSANTE OVEST MONTANO PNRR- MISSIONE2 -APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE CARDINE SRL","1003","356","646","27/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1162,"30/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL’EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE DEL COMPLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 2 GRADO A. VILLARI AUTONOMIA N. 82 IN VIA UNITÀ D’ITALIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B76A557121","1015","362","450","27/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1163,"30/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SOLETTE DI COPERTURA LOCULI CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B77136FB4A","1006","358","451","27/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1164,"02/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CON RIMOZIONE CEPPAIE ALBERI IN VIA E. BERLINGUER DAL CIVICO N. 1 AL N. 6 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO","1027","365","453","27/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1165,"30/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI TRINCIATURA VEGETAZIONE SPONTANEA E PULIZIA AREE COMUNALI NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE FATT.N.31 DEL 18.06.2025 A FAVORE DI DITTA LANDI CARMINE","1017","364","649","27/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1166,"30/06/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2025. ALIENAZIONE RELIQUATO STRADALE IN AIELLO AL FG.14, P.LLA N.2956 CONFINANTE CON LE P.LLE N.330 E 354. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA","1009","361","454","30/06/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1167,"02/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA OLIVETTI ZONA P.I.P. IN SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N.937 DEL 18/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA","1028","366","653","01/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1168,"03/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI METALLICI PER GLI SCHIENALI DI PANCHINE STRADALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B77931E975","1031","369","461","01/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1169,"03/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA GABBIA IN RETE METALLICA ONDULATA PER PROTEZIONE E SICUREZZA AL CANCELLO SCORREVOLE UBICATO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BARONISSI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B7792B63A4","1032","370","463","01/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1170,"03/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSORZIO DI BACINO SALERNO 1- IMPEGNO SPESA QUOTA CONSORTILE L.R. 10/93 - ANNO 2025","1033","371","464","01/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1171,"03/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CANCELLO A 2 ANTE PER CIMITERO, LATO OVEST RISPETTO ALL’INGRESSO PRINCIPALE, ACCANTO AL CHIOSCO DI RIVENDITA FIORI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B77937D7DB","1034","372","466","01/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1172,"02/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA QUARANTA ALTEZZA CIVICO N.104 E VIA DEI CONTADINI (EX TRAV. VIA CUTINELLI) ALTEZZA SEGNALE DI STOP LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/FE DEL 25/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA GE.CON.BIT. ASFALTI SRL","1029","367","655","01/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1173,"03/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI PELLEZZANO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SANATORIA EDILIZIA E PAESAGGISTICA LOCALI PARCO DEL LABIRINTO DI PROPRIETA’ COMUNALE RICADENTE NEL TERRITORIO DI PELLEZZANO LIQUIDAZIONE","1030","368","656","01/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1174,"03/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA GIOSTRINE AREA GIOCHI ALLA FRAZIONE CAPRECANO. LIQUIDAZIONE FATT.N.37FE DEL 25.06.2025 A FAVORE DI SOREM FORNITURE.","1044","373","663","03/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1175,"08/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI: AULE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEGLI UFFICI DEL CUSTODE DEL CIMITERO E DEGLI ALLOGGI ERP IN VIA AMBROSINI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B785A5B41F","1064","380","471","03/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1176,"08/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI FIORITURA ESTIVA PER LE NUOVE AREE OGGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7791FA87E","1062","378","472","04/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1177,"04/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA DEL PARCO AVVENTURA ALLA LOCALITÀ MONTICELLI DELLA FRAZ. CAPOLUOGO - APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE","1054","374","473","04/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1178,"08/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE COMUNE DI BARONISSI.. CANONE GIUGNO. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000205 DEL 30/06/2025 A FAVORE DI D.M. TECHNOLOGY","1060","376","674","04/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1179,"08/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA CABINA ELETTRICA UBICATA NELL'AREA PIP ACQUAMELA, VIA APICELLA FG 14 P.LLA 2831. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B78A138E89","1061","377","474","04/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1180,"09/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CON RIMOZIONE CEPPAIE ALBERI IN VIA E. BERLINGUER DAL CIVICO N. 1 AL N. 6 - AFFIDAMENTO","1068","381","476","07/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1181,"07/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PARCO AVVENTURA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO","1059","375","477","07/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1182,"08/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE, A FAVORE DEL COMUNE DI BARONISSI, PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL DECRETO DI ANNESSIONE AL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE DELLE PARTICELLE CATASTALI DI VIA GALIANO ALLA FRAZIONE AIELLO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO","1063","379","478","07/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1183,"15/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO L'ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER LOTTO II - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG:B78C9F4BFF","1098","397","479","07/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1184,"09/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO 2025","1070","383","677","07/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1185,"09/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO L'ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER - AFFIDAMENTEO - CIG:B78D70CA28","1080","387","480","08/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1186,"09/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI - CONDOMINIO PALAZZO MURINO 10/A AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2025","1077","384","679","08/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1187,"09/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.10 CARRELLATI DA 240 LT, OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0015/EL DEL 01/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","1078","385","681","08/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1188,"09/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 5/25 DEL 30/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA EMA SRL","1079","386","682","08/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1189,"10/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI CON LA RIPARAZIONE SERRANDE GARAGE VEICOLI MILITARI E CIVILI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B78C8A7933","1085","391","482","09/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1190,"10/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI METALLICI CON STAFFE SU CUI POGGIARE GLI ESTINTORI, COMPLETI DI TABELLA SEGNALETICA, DA POSIZIONARE PRESSO L’ANFITEATRO COMUNALE PINO DANIELE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B78C95F10D","1084","390","483","09/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1191,"10/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI SEDUTE SU TRAVE PER L’ATRIO INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B78CA1CD01","1082","388","484","09/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1192,"10/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST FRAZ. CAPO SARAGNANO. LIQUIDAZIONE FATT. N.7 DEL 02.07.2025 A FAVORE DITTA CARDINE SRL","1088","394","685","09/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1193,"10/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER PASSAGGIO PEDONALE CON BRACCIO E SEGNALE TABELLA LUMINOSA IN VIA DEI DUE PRINCIPATI, ALL’INCROCIO CON VIA CORTE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B78C7357DE","1083","389","485","09/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1194,"10/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ELEMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI ATTREZZI NELL’AREA FITNESS DEL PARCO MELISSA BASSI LIQUIDAZIONE FATTURA N.39FE DEL 30/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L.","1089","395","686","09/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1195,"10/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIAMENTO CORDOLO AIUOLA SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA CONVENTO CON VIA S. FRANCESCO SINISTRO DEL 14/03/2025","1087","393","687","09/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1196,"10/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI UNA CALDAIA A MURO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTE PER ALLOGGIO ERP IN VIA BELLINI,4 FRAZ. ORIGNANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B7961B24BD","1086","392","486","10/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1197,"11/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E50 DEL 01/07/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL","1091","396","690","10/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1198,"16/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","REPERIBILITA' TECNICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA GENNAIO A GIUGNO 2025","1110","401","701","15/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1199,"16/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO.LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MAGGIO 2025","1108","399","704","15/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1200,"16/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESECUZIONE IN DANNO ORD. SINDACALE N.8 DEL 16.06.2025 INTERVENTO IN DANNO PULIZIA AREE ALLA FRAZ. AIELLO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG:B7A5FD906E","1101","398","493","15/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1201,"17/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO GIUGNO 2025.","1113","402","705","16/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1202,"16/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CAMPO SCUOLA ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA PASTI PER I 20 BAMBINI PARTECIPANTI AL CAMPO SCUOLA 2025 E GLI OPERATORI DI PC. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 285 DELL’11/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA GASTRONOMIA GALLUZZI DI GALLUZZI GIUSEPPE","1109","400","708","16/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1203,"17/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE, ABBANDONATE DA IGNOTI IN VIA BELLINI ALLA FRAZIONE ORIGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA DEL 02/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. SNC","1115","404","710","17/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1204,"18/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B7A627FFEA","1120","405","496","17/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1205,"17/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA DEL 02/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. SNC","1114","403","711","17/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1206,"18/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SOLETTE DI COPERTURA LOCULI CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B7A6850CAE","1121","406","497","17/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1207,"18/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI COMUNALI, GAETANO PAOLILLO NELLA FRAZIONE DI ANTESSANO MARCO ALIBERTI NELLA FRAZIONE DI ORIGNANO F. GIORDANO NELLA FRAZIONE DI SAVA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B7AEA24FE4","1122","407","498","17/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1208,"18/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI NUMERI CIVICI E TARGA. LIQUIDAZIONE FATT. N.22/PA DEL 23.05.2025 A FAVORE DI GAE PUBBLICITA DI BARBA VINCENZO.","1124","409","714","17/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1209,"18/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","E.R.P. INFORMATIZZAZIONE SU PIATTAFORMA WEB DATI DEI 110 ALLOGGI. PROGETTO OBIETTIVO. RIF DELIBERA G.C. N.168 DEL 08.08.2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL SETTORE","1123","408","715","17/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1210,"18/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B7B1561E52","1125","410","500","18/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1211,"18/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","OVERLINE JAM MANIFESTAZIONE PATROCINATA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLESTIMENTO PROVVISORIO IMPIANTO ELETTRICO-LINEA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7B14B1D15","1126","411","501","18/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1212,"18/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RICHIESTA DI SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN BARONISSI ALLA VIA D. CIRILLO N.2 SCALA D PIANO 1 INT. E1. AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO E STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.","1127","412","502","18/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1213,"25/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.3 CONDIZIONATORI PER EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATT. N.3/PA DEL 02/07/2025 A FAVORE DITTA CONCILIO DONATO.","1161","416","716","18/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1214,"25/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOTURISMO IN PROVINCIA. VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. LIQUIDAZIONE FATT. N.126 DELL'11/07/2025 A FAVORE DITTA LEONETTI E GALLUCCI.","1160","415","717","18/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1215,"24/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.869 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.","1152","414","503","21/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1216,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’INTESTAZIONE A QUESTO COMUNE MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI VOLTURE DA PRESENTARSI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’AREA DEL CAMPO SPORTIVO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/25 DEL 04/07/2025 IN FAVORE DEL GEOM. ANGELO BABBARO","1174","419","721","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1217,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2025","1175","420","722","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1218,"01/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE III BIMESTRE 2025","1224","449","723","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1219,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. GIUGNO 2025","1176","421","725","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1220,"23/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ARREDO INTERNO AL BOOKCROSSING - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO","1145","413","505","21/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1221,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOTURISMO IN PROVINCIA. VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. LIQUIDAZIONE FATT. N.1/25 DEL 04/07/2025 A FAVORE DELLA DITTA MADRAF - RISTORANTE AL PORTELLO","1177","422","728","21/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1222,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","1178","423","739","22/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1223,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI GIUGNO 2025.","1179","424","741","22/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1224,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI TABELLE DI TOPONOMASTICA CON STEMMA DEL COMUNE A COLORI. LIQUIDAZIONE FATT.N.29/PA DEL 17.07.2025 A FAVORE DI GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO","1180","425","743","22/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1225,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2025 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO","1181","426","748","23/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1226,"29/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANIFESTAZIONE PROMOSSA DA LEGAMBIENTE PULIAMO IL MONDO 2025 TRENTATREESIMA EDIZIONE. IMPEGNO SPESA.","1188","431","512","23/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1227,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI FIORITURE ESTIVE PER LE NUOVE AREE OGGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIQUIDAZIONE FATTURA N.136 DEL 11/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EREDI VIVAI LA MARGHERITA","1182","427","752","23/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1228,"29/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO E TABELLA PER ALLESTIMENTO BOOKCROSSING - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO","1187","430","517","25/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1229,"25/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PRESA D'ATTO FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP (ACQUISTI IN RETE PA) DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI: EX CASA CANTONIERA ED EDIFICIO SCOLASTICO VIA LA FORA.","1162","417","521","25/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1230,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PRESA D’ATTO DI MODIFICA SOCIETARIA MEDIANTE CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA TRA LA SOCIETÀ PHLOGAS E POWER S.R.L. (CONCEDENTE E GIÀ AFFITTUARIA DI RAMO D’AZIENDA DELLA SOCIETÀ SICME ENERGY E GAS S.R.L.) E LA SOCIETÀ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. (NUOVA AFFITTUARIA).","1164","418","522","28/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1231,"29/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI UNA CALDAIA A MURO PER ALLOGGIO ERP IN ANTESSANO ALLA VIA R. AMBROSINI,3. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7C9A0DC52","1189","432","523","28/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1232,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CANCELLO A 2 ANTE PER CIMITERO, LATO OVEST RISPETTO ALL’INGRESSO PRINCIPALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.0016/EL DEL 10/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","1183","428","763","28/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1233,"29/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 09/05/2025-CORDOLO SPARTITRAFFICO E SEGNALETICA VERTICALE- INCROCIO VIA ALLENDE CON VIA ROMANO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CIG: B7C9804E60","1190","433","524","28/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1234,"28/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DI ALCUNE AULE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEGLI UFFICI DEL CUSTODE DEL CIMITERO E DEGLI ALLOGGI ERP IN VIA AMBROSINI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0017/EL DEL 10/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","1184","429","764","28/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1235,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. GIUGNO 2025 PARCO AVVENTURA","1282","465","765","28/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1236,"29/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIAMENTO PALO P.I. IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. SINISTRO DEL 27/02/2025. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7C9971B96","1191","434","525","28/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1237,"29/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 02/03/2025- CORDOLO E CORPO ILLUMINANTE AIUOLA SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA A.MORO E VIA T. SANSEVERINO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CIG: B7C98CF5E8","1192","435","526","28/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1238,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. MAGGIO-GIUGNO 2025","1284","466","768","29/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1239,"30/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA SCUOLE AI SENSI DEL DPR 462/2001. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7CB5B0ACC","1197","436","530","29/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1240,"30/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI VALUTAZIONE ANTINCENDIO EDIFICI COMPRENDENTI LA SCUOLA MEDIA VILLARI DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. CIG: B7AD6A9C7E","1198","437","534","29/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1241,"30/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2025 IMPEGNO SPESA","1208","441","535","30/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1242,"30/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI ANNO 2025 IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI N.10/A - CONDOMINIO PALAZZO MURINO N. 10/A C.F.: 04688310657 AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","1209","442","536","30/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1243,"30/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA A GAS PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT. N.59 DELL'11/07/2025 A FAVORE DI N.I.M. IMPIANTI DI NICODEMO SABATANTONIO","1203","438","772","30/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1244,"30/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA MARCIAPIEDI E ZANELLE STRADE DELL'AREA - CITTA' DELLA MEDICINA- NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. 39 DEL 21/07/2025 A FAVORE DITTA CARMINE LANDI","1210","443","776","30/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1245,"30/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE STRUTTURE SPORTIVE IN VIA FORTUNATO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7D22AB12D","1207","440","537","30/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1246,"30/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE PROT.N.16892 DEL 20/06/2024- ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE AI SENSI ART.31 COMMA21 DELLA L.448 DEL 13.12.98 DI VIA GALIANO UTILIZZATA AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE PER OLTRE 20 ANNI, CON ESCLUSIONE DELLE P.LLE 188 E 400 DEL FG.14 INSERITE PER MERO ERRORE DI REFUSO GRAFICO.","1206","439","538","30/07/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1247,"31/07/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTEGRAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLE STRUTTURE COMUNALI ASILO NIDO ALLA LOCALITÀ SAVA, E STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA 2025","1217","444","541","30/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1248,"01/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA, IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA. IMPEGNO DI SPESA.","1223","448","542","30/07/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1249,"01/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA CABINA ELETTRICA DA CONSEGNARE ALL’E-DISTRIBUZIONE, UBICATA ALL’INTERNO DELL’AREA PIP ALLA FRAZIONE ACQUAMELA IN VIA APICELLA, FG.14, P.LLA 2831 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 31/25 DEL 18/07/2025 IN FAVORE DEL GEOM. PASQUALE SALERNO","1226","451","777","31/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1250,"01/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI ANNO 2025 IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI N.10/A - CONDOMINIO PALAZZO MURINO N. 10/A C.F.: 04688310657 AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA","1225","450","778","31/07/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1251,"01/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESECUZIONE IN DANNO ORD. SIND. N.8 DEL 16/06/2025. INTERVENTO IN DANNO, PULIZIA AREE ALLA FRAZIONE AIELLO. LIQUIDAZIONE FATT. N.40 DEL 21/07/2025 A FAVORE DITTA LANDI CARMINE.","1228","453","780","31/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1252,"01/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PARCHEGGIO PUBBLICO SITO IN VIA GRONCHI,1 DANNEGGIATO DA SINISTRO DEL 03/01/2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E52 DEL 17.07.2025 A FAVORE DI NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.","1227","452","781","31/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1253,"01/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 25.09.2023 IN VIA FALCONE CIVICI 53/55. RISARCIMENTO DANNI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E40 DEL 12/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.","1229","454","782","31/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1254,"01/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DA EFFETTUARSI IL 26 E 27 AGOSTO SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7D882ABA1","1221","446","550","01/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1255,"01/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DA EFFETTUARSI IL 6 E 7 AGOSTO SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7D86EF7B0","1222","447","551","01/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1256,"01/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SUPPORTO TECNICO PER PROVE DI TENUTA/PRESSIONE DEL CIRCUITO IDRAULICO PISCINA MILLENIUM. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7D679DF04","1220","445","552","01/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1257,"05/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE, A FAVORE DI QUESTO COMUNE, PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL DECRETO DI ANNESSIONE AL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE DELLE PARTICELLE DI VIA GALIANO ALLA FRAZIONE AIELLO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 32/25 DEL 18/07/2025 IN FAVORE DEL GEOM. PASQUALE SALERNO","1244","457","790","01/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1258,"07/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI SISTEMAZIONE VASCA FONTANA PUBBLICA DISMESSA IN VIA ROMA-SAGATO CHIESA S. ANTONIO.LIQUIDAZIONE FATT. N.15 2025 DEL 28/07/2025 A FAVORE EDIL COSTA SRL","1260","459","791","01/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1259,"05/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI LUGLIO . LIQUIDAZIONE FATT.N.A000256 DEL 31/07/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL","1243","456","794","04/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1260,"05/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI GIUGNO 2025","1242","455","798","05/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1261,"05/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E55 DEL 01/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.","1245","458","801","05/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1262,"08/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E STAMPA DI LETTERE AVVISO PREMIALITA' ANNO 2024 CON ALLEGATI BUONI SPESA PER I CITTADINI VIRTUOSI. LIQUIDAZIONE FATT. N.9A DEL 21/7/2025 A FAVORE DI TIPOGRAFIA EUROPA DI LANDI GIOVANNI","1264","461","804","06/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1263,"08/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CAMPO SCUOLA 2025 ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO. LIQUIDAZIONE FATT. N.10/A DEL 30.07.2025 A FAVORE DITTA TIPOGRAFIA EUROPA DI LANDI GIOVANNI","1263","460","806","06/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1264,"08/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ARREDO INTERNO AL BOOKCROSSING. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2513 DEL 25/07/2025 A FAVORE IKEA ITALIA TETAIL SRL","1265","462","812","06/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1265,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA, IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2025","1285","467","821","18/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1266,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO 2025","1286","468","822","18/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1267,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. LUGLIO 2025 PARCO AVVENTURA","1287","469","823","18/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1268,"19/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI SEGUENTI EDIFICI COMUNALI: CASERMA CARABINIERI E POLIZIA MUNICIPALE, CASA COMUNALE E SCULTURA SATURNO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO","1279","464","568","18/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1269,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI LUGLIO 2025.","1288","470","824","18/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1270,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER PASSAGGIO PEDONALE CON BRACCIO E SEGNALE TABELLA LUMINOSA IN VIA DEI DUE PRINCIPATI, ALL’INCROCIO CON VIA CORTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/EL DEL 31/07/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","1289","471","825","18/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1271,"19/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","OVERLINE JAM MANIFESTAZIONE PATROCINATA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLESTIMENTO PROVVISORIO LINEA IMPIANTO ELETTRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/EL DEL 31/07/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","1278","463","826","18/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1272,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (SERVIZIO STRADE) IMPEGNO SPESA. CIG: B7FB2059F7","1296","476","570","18/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1273,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IMPEGNO SPESA. CIG: B7FB2221E8","1297","477","571","18/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1274,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ERP IN VIA MENOTTI 75 CON INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO ESTERNO IMPEGNO SPESA. CIG: B7FB24B3BD","1298","478","572","19/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1275,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI FORNITURA DI N. 1 CALDAIA A MURO CON RELATIVI ACCESSORI PER LA MESSA IN OPERA PRESSO ALLOGGIO ERP, DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ANTESSANO ALLA VIA R. AMBROSINI,3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2276 DEL 09/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA S.R.L.","1290","472","828","19/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1276,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI FORNITURA DI N. 1 CALDAIA A MURO CON RELATIVI ACCESSORI PER LA MESSA IN OPERA PRESSO ALLOGGIO ERP, DI PROPRIETÀ COMUNALE IN SARAGNANO ALLA VIA D. CIRILLO,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2278 DEL 09/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA S.R.L.","1291","473","829","19/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1277,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI FORNITURA DI N. 1 CALDAIA A MURO CON RELATIVI ACCESSORI PER LA MESSA IN OPERA PRESSO ALLOGGIO ERP, DI PROPRIETÀ COMUNALE IN SARAGNANO ALLA VIA MENOTTI, 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1387 DEL 27/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA S.R.L.","1293","474","830","19/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1278,"20/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI FORNITURA DI N. 1 CALDAIA A MURO CON RELATIVI ACCESSORI PER LA MESSA IN OPERA PRESSO ALLOGGIO ERP, DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ORIGNANO ALLA VIA BELLINI, 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2277 DEL 09/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA S.R.L.","1294","475","832","20/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1279,"25/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA GABBIA IN RETE METALLICA ONDULATA PER PROTEZIONE E SICUREZZA AL CANCELLO SCORREVOLE UBICATO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/88 DEL 09/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SALA SERRAMENTI","1310","482","833","20/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1280,"25/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI METALLICI PER GLI SCHIENALI DI PANCHINE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/89 DEL 09/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SALA SERRAMENTI","1311","483","836","20/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1281,"25/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI METALLICI CON STAFFE SU CUI POGGIARE GLI ESTINTORI, COMPLETI DI TABELLA SEGNALETICA, DA POSIZIONARE PRESSO L’ANFITEATRO COMUNALE PINO DANIELE LIQUIDAZIONE FATTURA N.0019/EL DEL 12/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","1312","484","838","20/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1282,"25/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI CON LA RIPARAZIONE DELLE SERRANDE LIQUIDAZIONE FATTURA N.0020/EL DEL 12/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","1313","485","840","20/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1283,"25/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO DELLA CASERMA CARABINIERI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA S. ALLENDE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B76A3AAF17","1308","480","576","21/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1284,"25/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. LUGLIO 2025","1309","481","843","21/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1285,"26/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI STACCIONATA IN LEGNO DI PINO A PROTEZIONE AREA GIOCHI PARCO AVVENTURA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO","1314","486","579","22/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1286,"25/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ORTI SOCIALI NOMINA COMMISSIONE INTERNA DI SELEZIONE DELLE ISTANZE","1307","479","580","25/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1287,"26/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI HERA COMM SPA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. IMPEGNO SPESA DAL 01/07/2025 AL 31/10/2025.","1315","487","582","25/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1288,"26/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI HERA COMM SPA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. IMPEGNO SPESA DAL 01/07/2025 AL 31/10/2025.","1316","488","583","25/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1289,"26/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’ELETTROPOMPA DELLE FONTANE ARTISTICHE E ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B7FE8D33E5","1317","489","584","25/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1290,"14/01/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO DICEMBRE 2024","40","21","13","08/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1291,"14/01/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO DICEMBRE 2024","34","15","34","14/01/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1292,"14/01/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ULTIMA LIQUIDAZIONE ALLE LIBRERIE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA","33","14","37","14/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1293,"20/01/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. DICEMBRE 2024","85","43","56","16/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1294,"27/01/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. DICEMBRE 2024","135","65","73","17/01/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1295,"23/01/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025","120","55","34","20/01/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1296,"06/02/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO PER USCITE DIDATTICHE. IMPEGNO DI SPESA","221","91","80","05/02/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1297,"06/02/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO GENNAIO 2025","224","94","179","05/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1298,"17/02/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Numerata","CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.","286","115","218","11/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1299,"13/02/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO GENNAIO 2025","277","111","220","11/02/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1300,"18/02/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. GENNAIO 2025","295","124","227","13/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1301,"18/02/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.GENNAIO 2025","294","123","229","13/02/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1302,"08/03/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO FEBBRAIO 2025","434","165","296","05/03/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1303,"08/03/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO FEBBRAIO 2025","431","162","302","06/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1304,"13/03/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. FEBBRAIO 2025","462","178","317","11/03/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1305,"03/04/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO MARZO 2025","571","206","390","02/04/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1306,"08/04/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO MARZO 2025","600","226","413","08/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1307,"14/04/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. MARZO 2025","621","230","427","14/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1308,"18/04/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. MARZO 2025","657","238","438","15/04/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1309,"06/05/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO APRILE 2025","712","254","478","05/05/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1310,"09/05/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO APRILE 2025","734","260","479","05/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1311,"13/05/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. APRILE 2025","748","261","500","09/05/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1312,"09/06/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO MAGGIO 2025","882","311","581","06/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1313,"09/06/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO MAGGIO 2025","881","310","582","06/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1314,"12/06/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÃ COOPERATIVA SOCIALE. MAGGIO 2025","919","325","586","09/06/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1315,"12/06/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO GIUGNO 2025 E SALDO CONVENZIONE","918","324","595","12/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1316,"20/06/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PROGETTO ZEUS 2025. APPROVAZIONE AVVISO ED IMPEGNO DI SPESA","972","341","396","12/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1317,"13/06/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CONTRIBUTO A FAVORE DI C. R.","923","329","400","12/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1318,"16/06/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. ANTICIPO CONTRIBUTO A FAVORE DI C. R. IMPEGNO DI SPESA","930","331","406","13/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1319,"16/06/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. ANTICIPO CONTRIBUTO A FAVORE DI C. R. LIQUIDAZIONE","931","332","608","16/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1320,"26/06/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2025.","991","350","438","24/06/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1321,"30/06/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2025.","1013","356","644","27/06/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1322,"07/07/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO GIUGNO 2025","1057","378","654","01/07/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1323,"20/08/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÃ COOPERATIVA SOCIALE. GIUGNO 2025","1295","457","834","20/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1324,"21/08/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PROGETTO ZEUS 2025. LIQUIDAZIONE ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS BARONISSI","1300","459","837","20/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1325,"22/08/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA PROGETTO ESTIVO ATTIVAMENTE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.","1303","461","844","21/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1326,"22/08/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI PROGETTO ESTIVO ATTIVAMENTE . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REM S.R.L.","1305","463","845","21/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1327,"22/08/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. LUGLIO 2025","1304","462","846","21/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1328,"22/08/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE ERRONEAMENTE CORRISPOSTE RELATIVE A PROGETTI ESTIVI.","1302","460","578","22/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1329,"29/08/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SPV LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A.","1334","102","864","28/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1330,"29/08/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE DI POSTE ITALIANE RELATIVE ALLA SPEDIZIONE/NOTIFICAZIONE DEI SPV REDATTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA","1335","103","866","29/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1331,"04/09/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO E AGOSTO","1371","104","887","03/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1332,"04/09/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INDENNITA' DI REPERIBILITA' LUGLIO- AGOSTO 2025 POLIZIA MUNICIPALE","1373","106","888","03/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1333,"04/09/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO II QUADRIMESTRE 2025","1372","105","889","03/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1334,"08/09/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PROTEZIONE CIVILE FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO -LIQUIDAZIONE DITTA LACERENZA","1391","107","896","04/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1335,"08/09/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PROTEZIONE CIVILE FORNITURA VESTIARIO -LIQUIDAZIONE DITTA LACERENZA-","1392","108","897","04/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1336,"09/09/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","NOLEGGIO VEICOLI P.M. LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS","1398","109","905","09/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1337,"11/09/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO COMPONENTI DELLA P.M.-IMPEGNO SPESA -AFFIDAMENTO DITTA MANITALY S.R.L.","1412","110","627","10/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1338,"13/09/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SERVIZIO CINOTECNICO- CANILE IGUAZU -LIQUIDAZIONE FATTURA N. A/146","1427","112","921","12/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1339,"13/09/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA -GLOBAL IMPIANTI-LIQUIDAZIONE FATTURA-","1426","111","922","12/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1340,"15/09/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER UNIFORMI E RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE","1437","113","640","15/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1341,"23/09/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6DEL CCNL 16/11/2022,RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI UN N. 1 (UNO) POSTO DI FUNZIONARIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.","1490","114","663","23/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1342,"01/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","CAMPAGNA ANTINCENDIO AVVISTAMENTO TRAMITE DRONE LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI A.C.","1543","115","983","29/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1343,"02/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO COMPONENTI P.M. LIQUIDAZIONE DITTA MANITALY","1555","116","999","01/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1344,"06/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","ASSOCIAZIONE IL PUNTO OVD- LIQUIDAZIONE- LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE","1591","117","1028","06/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1345,"07/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER UNIFORMI E RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DITTA SICUR.AN. SRL","1597","118","709","07/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1346,"08/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE IO NON RISCHIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE-IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA EUROPA DI G. LANDI.","1611","119","715","08/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1347,"09/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CON RELATIVA SEGNALETICA - IMPEGNO SPESA -","1623","120","719","08/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1348,"09/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","ISCRIZIONE AL POLIGONO DI TIRO DI CAVA DEI TIRRENI COMPONENTI P.M. -LIQUIDAZIONE-","1624","121","1050","09/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1349,"14/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PROGETTO CITYSAFE REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'ANAC -","1650","122","731","13/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1350,"14/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","NOLEGGIO VEICOLI P.M. LIQUIDAZIONE DITTA LEASYS ITALIA S.P.A.","1651","123","1070","14/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1351,"14/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PROGETTO CITYSAFE REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ANAC","1659","124","1071","14/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1352,"16/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SERVIZIO CINOTECNICO -LIQUIDAZIONE FATTURA CANILE IGUAZU S.R.L.","1675","126","1090","16/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1353,"16/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SPV DITTA MAGGIOLI -LIQUIDAZIONE","1674","125","1091","16/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1354,"17/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SPV POSTALIZZAZIONE -LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE","1694","127","1092","16/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1355,"17/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","RINNOVO CONTRATTO PER VISURE M.C.T.C.-INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- IMPEGNO SPESA","1695","128","742","17/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1356,"22/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI FUNZIONARIO P.M. PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.AMMISSIONE CANDIDATI","1727","129","762","22/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1357,"22/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI FUNZIONARIO P.M. PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE .NOMINA COMMISSIONE.","1728","130","763","22/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1358,"27/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CON RELATIVA SEGNALETICA - AFFIDAMENTO DITTA PROCOM SRL -","1757","131","774","27/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1359,"30/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA DI UNO STOCCATORE LIFTER PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE-IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA OFFICINE MECCANICHE MONTEFUSCO MICHELE E C.SNC","1785","132","780","28/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1360,"30/10/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SERVIZIO ECONOMATO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2025","1786","133","781","28/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1361,"05/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INDENNITA' DI REPERIBILITA' -LIQUIDAZIONE POLIZIA MUNICIPALE -SETTEMBRE -OTTOBRE","1805","135","1163","04/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1362,"05/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INDENNITA' DI TURNAZIONE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE -LIQUIDAZIONE P.M.","1804","134","1164","04/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1363,"06/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' FESTIVO INFRASETTIMANALE MESE LUGLIO/NOVEMBRE 2025 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE","1810","137","1170","05/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1364,"05/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2025","1807","136","1171","05/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1365,"11/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PREVIDENZA INTEGRATIVA-FONDO PERSEO- IMPEGNO SPESA","1836","139","797","08/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1366,"11/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","NOLEGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE-LEASYS S.P.A. -LIQUIDAZIONE -","1835","138","1188","10/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1367,"12/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VEDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - IMPEGNO SPESA -","1850","140","803","11/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1368,"13/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","S.P.V DITTA MAGGIOLI -LIQUIDAZIONE","1882","143","1202","13/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1369,"13/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","POSTALIZZAZIONE SPV LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE","1881","142","1203","13/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1370,"13/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA DITTA PUNTO LUCE SRL -","1869","141","821","13/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1371,"15/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1853 SETT. 138 -NOLEGGIO VEICOLI P.M.-LIQUIDAZIONE FATTURA","1891","144","1211","13/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1372,"17/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","RINNOVO CONTRATTO PER VISURE M.C.T.C.-INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-LIQUIDAZIONE-.","1900","145","1217","15/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1373,"22/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","RINNOVO CONTRATTO PER VISURE M.C.T.C. DEPOSITO CAUZIONALE INTEGRAZIONE-IMPEGNO SPESA","1938","146","856","21/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1374,"26/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","INTEGRAZIONE IMPORTO PER PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONONALE PER RINNOVO CONTRATTO M.C.T.C.-LIQUIDAZIONE-","1947","147","1243","25/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1375,"28/11/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N.1(UNO) POSTO FI FUNZIONARIO P.M. PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.APPROVAZIONE GRADUATORIA","1973","148","886","28/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1376,"03/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","IL PUNTO OVD -LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2025","1996","149","1260","02/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1377,"10/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE-IMPEGNO SPESA -AFFIDAMENTO DITTA MAWSERVICE S.R.L.S","2043","151","927","09/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1378,"10/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","RINNOVO ABBONAMENTO ACI PRA-IMPEGNO SPESA ANNO 2026","2042","150","928","09/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1379,"12/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO CITY SAFE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE CUP:C16F24000010001-CIG B796D4FA21-APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NETPHAROS S.R.L.","2059","152","1298","11/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1380,"13/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","SENTENZA N. 114 DEL GIUDICE DI PACE M .S.SEVERINO- DEBITO FUORI BILANCIO SIG. C.G. AVV.SAVERIO VIGNOLA.IMPEGNO SPESA.","2072","153","939","12/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1381,"15/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","S.P.V. LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI","2100","156","1307","13/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1382,"15/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","NOLEGGIO VEICOLI P.M. LEASYS LIQUIDAZIONE -","2099","155","1317","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1383,"15/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","POSTALIZZAZIONE SPV -LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE.","2098","154","1318","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1384,"19/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","LAVORI PROGETTO: BARONISSI CITYSAFE-REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA PER LA MESSA IN SICUREZZ DEL TERRITORIO COMUNALE - C.U.P. N. C16F24000010001-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA.","2125","157","977","19/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1385,"29/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13 C.6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO P.M. PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.NOMINA VINCITORE APPROVAZIONE CONTRATTO.","2166","158","997","29/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1386,"29/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","ACCERTAMENTO IMPORTISANZIONATORI C.D.S.-ANNO 2025-.","2173","159","1003","29/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1387,"30/12/2025","2025","Comando e Affari Amministrativi","UF9","Archiviata","AGENTE DI P.M.- CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO-.INTEGRAZIONE ORARIA-","2182","160","1014","30/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1388,"01/09/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3493 DEL 30/06/2025 - ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025.","1337","47","862","28/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1389,"23/09/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A.. SERVIZIO B.R.G.","1492","49","960","22/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1390,"23/09/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INTERDATA CUZZOLA S.R.L. PER SERVIZIO ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA E IRAP.","1491","48","962","22/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1391,"29/09/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AGLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI ANNO 2025.","1531","50","681","26/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1392,"30/09/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANUTEL ANNO 2025","1538","51","687","29/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1393,"13/10/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.S.P.P. 3 TRIMESTRE 2025","1643","53","1058","10/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1394,"13/10/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770, DICHIARAZIONE INAIL E ASSISTENZA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ANNO 2025","1641","52","1059","10/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1395,"21/10/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CRESET SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.","1720","55","1102","20/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1396,"21/10/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","APPROVAZIONE ELENCHI POSIZIONI TARI ANNUALITA' 2018 E 2019 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA","1718","54","748","20/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1397,"22/10/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","APPROVAZIONE ELENCHI POSIZIONI IMU E TASI ANNUALITA' 2018 E 2019 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA.","1729","56","758","21/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1398,"14/11/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO S.E.A.F. ANNO 2025","1884","57","1213","14/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1399,"17/11/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","RIMBORSI IMU ANNO 2020 E 2023 NON DOVUTI.","1896","58","831","17/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1400,"24/11/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2025","1943","59","1235","24/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1401,"24/11/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI DI FISCIANO, CENTOLA E PONTECAGNANO FAIANO PER RIVERSAMENTO IMU ANNI D'IMPOSTA 2020 E 2023.","1944","60","1237","24/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1402,"03/12/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA’FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI SUGLI IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2026-2028","1993","61","900","03/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1403,"03/12/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO PER OMESSO/INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2019-2024. IMPEGNO DI SPESA.","2002","62","901","03/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1404,"04/12/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI 2021, COSAP E ICP 2020. IMPEGNO DI SPESA.","2016","63","910","04/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1405,"04/12/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA.","2018","64","911","04/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1406,"24/12/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","IMPUTAZIONE RISCOSSIONE CREDITI SOCIETA' CRESET II-III-IV TRIMESTRE 2025","2161","65","1327","16/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1407,"09/01/2026","2026","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028 DITTA IRNO PUBBLICITA’ E SERVIZI S.A.S. DI ESPOSITO LUIGI.","9","1","998","29/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1408,"29/12/2025","2025","Gestione Entrate e Tributi","UF17","Archiviata","INTEGRAZIONE ORARIA CONTRATTO PART TIME TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE D.M. ISTRUTTORE DAL 01/01/2026.","2176","66","1007","29/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1409,"24/09/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A SEGUITO DI UN DOPPIO ACCREDITO","1502","78","968","23/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1410,"30/09/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL TERZO TRIMESTRE 2025.","1536","79","689","30/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1411,"13/10/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE III TRIMESTRE 2025 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI","1647","80","1065","13/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1412,"13/10/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE III TRIMESTRE 2025 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI","1648","81","1066","13/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1413,"14/10/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PROGRAMMA ERASMUS PROGETTO N.2024 1- IT01 -KA121 VET -000213009 PROCODE 5 LIQUIDAZIONE A SALDO RUP E RESPONSABILE CONTABILE.","1666","88","1077","14/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1414,"14/10/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PRO.CO.DE.5 PROGRAMMA ERASMUS + SALDO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATHENEAJOB S.L.","1665","87","1078","14/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1415,"14/10/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PRO.CO.DE.5 PROGRAMMA ERASMUS + SALDO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LINGUISTICO ALLA SOCIETA’ ESSENIA UETP SRL.","1664","86","1079","14/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1416,"14/10/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PRO.CO.DE5 PROGRAMMA ERASMUS + SALDO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A MALTA DA PARTE DELLA SOCIETA’ MY ACCOMMODATION LTD","1663","85","1080","14/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1417,"14/10/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PRO.CO.DE6 PROGRAMMA ERASMUS + LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LINGUISTICO ALLA SOCIETA’ ESSENIA UETP SRL PER LE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART.4) DELLA CONVENZIONE PROT.N.24955 DEL 11/09/2025","1662","84","1081","14/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1418,"14/10/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PRO.CO.DE.6 PROGETTO N.2025 I -IT01 KA121 VET 000329330 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETA’ ATHENEAJOB PER LE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART.4) DELLA CONVENZIONE PROT.N.24956 DEL 11/09/2025.","1661","83","1082","14/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1419,"14/10/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PRO.CO.DE.6 PROGETTO N.2025 I -IT01 KA121 VET 000329330 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETA’ MY ACCOMMODATION LDT PER LE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART.4) DELLA CONVENZIONE PROT.N.24954 DEL 11/09/2025.","1660","82","1083","14/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1420,"17/10/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI III TRIMESTRE 2025","1697","89","1097","16/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1421,"20/10/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNI 2024 - 2025 SEGRETARIO COMUNALE","1704","90","1108","20/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1422,"10/11/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE S.F. 2025.","1834","93","1150","30/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1423,"07/11/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","ERASMUS + PRO.CO.DE.6 2025 I IT01 KA121 VET 000329330 APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RESPONSABILITA’ CIVILE UNIPOLSAI FILIALE DI NAPOLI","1820","91","792","07/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1424,"07/11/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PROGETTO N.2025 I -IT01 KA121 VET 000329330 NELL’AMBITO DELL’ACCREDITAMENTO ERASMUS SETTORE VET N.2022 1 IT01 -KA121 VET 000329330 CUP C11B2500018006 PRO.CO.DE6 ACCONTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE CONTABILE","1828","92","1183","07/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1425,"14/11/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","ART. 6 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189 AGGIORNAMENTO TERZO TRIMESTRE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2025.","1890","94","828","14/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1426,"03/12/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","PROGETTO N.2025 1 IT01 -KA121 VET 000329330, OID E10064604 - PRO.CO.DE. 6 RENDICONTO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE NON SPESA","2001","95","902","03/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1427,"15/12/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL QUARTO TRIMESTRE 2025.","2084","96","942","15/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1428,"15/12/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.6 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2025 -1-1T01-KA121-VET 000329330","2103","97","1325","15/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1429,"22/12/2025","2025","Servizio Finanziario","UF8","Archiviata","SETTORE 5_VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI PER PARTITE DI GIRO EX ART. 175 CO. 5-QUATER LETT. E) IVA ISTITUZIONALE","2143","98","987","22/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1430,"29/08/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000004614 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","1331","470","863","28/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1431,"08/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER MIGRAZIONE SU CLOUD DEI SOFTWARE GESTIONALI PNRR M1C1, PROGETTO AVVISO PUBBLICO 'INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11C22000150006 CIG: 984095769E","1396","496","901","08/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1432,"08/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: 941647944B","1395","495","902","08/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1433,"09/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER MIGRAZIONE SU CLOUD DEI SOFTWARE GESTIONALI PNRR M1C1, PROGETTO AVVISO PUBBLICO 'INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11C22000150006 CIG: 9841254BB4","1403","498","907","09/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1434,"12/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","NOMINA RUP PER IL PROGETTO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - CUP: C11F25000390006","1421","500","633","12/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1435,"17/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","RETTIFICA DETERMINA N. 1421 DEL 12.09.2025 (SETT. N.500) - NOMINA RUP PER IL PROGETTO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - CUP: C11F25000390006","1447","516","649","17/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1436,"18/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZI PER COSTITUZIONE DELLA COMPONENTE BACK-OFFICE ENTI TERZI RELATIVE ALL’ AVVISO PUBBLICO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ENTI TERZI COMUNI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP: C11F25000390006 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA - CIG: B847942CB1","1469","519","650","17/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1437,"18/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000004614 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","1470","520","949","18/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1438,"18/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI AGOSTO 2025 CIG: Z2B3C9BD88","1471","521","952","18/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1439,"24/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","NOMINA RUP PER IL PROGETTO PNRR MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) COMUNI (MAGGIO 2025) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP: C51J25001720006","1511","544","676","24/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1440,"29/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000015662 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690","1527","547","977","26/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1441,"29/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000005220 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","1530","550","980","29/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1442,"30/09/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","SERVIZIO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI - PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2025 DEL CONTRATTO IN ESSERE CIG: 941647944B NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO","1540","556","690","30/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1443,"07/10/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG: 941647944B","1595","581","1033","06/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1444,"09/10/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","RETTIFICA DETERMINA N. 1511 DEL 24.09.2025 (SETT. N.544) . NOMINA RUP PER IL PROGETTO PNRR MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) COMUNI (MAGGIO 2025) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP: C51J25001720006","1625","594","722","09/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1445,"09/10/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: B050A24A04","1628","597","1052","09/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1446,"13/10/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZI NECESSARI PER INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) NELL’AMBITO DELL’AVVISO DI CUI ALLA M1C1 MISURA 1.3.1 DEL PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) COMUNI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP: C51J25001720006 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA - CIG: B899F978BB","1636","603","726","10/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1447,"16/10/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI SETTEMBRE 2025 CIG: Z2B3C9BD88","1670","614","1089","15/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1448,"17/10/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000005220 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","1698","620","1099","17/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1449,"20/10/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO SAAS, ASSISTENZA SW E WEBSERVICE PER LA GESTIONE ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 23 E 24 NOVEMBRE 2025 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8ADC08B78","1703","624","745","17/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1450,"30/10/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000005745 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","1780","642","1141","29/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1451,"07/11/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: 941647944B","1822","652","1181","06/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1452,"21/11/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000006050 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","1937","688","1233","21/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1453,"24/11/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE, HELP DESK, PRESIDIO E SUPPORTO SISTEMISTICO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI INFORMATICI CON EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 2 ANNI - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA","1939","689","857","21/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1454,"01/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA RUBRIK PER REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO) PNRR, M1C1, AVVISO PUBBLICO 'MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI' FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22000500006 CIG: 98699647F3","1974","700","1246","26/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1455,"01/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000019236 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690","1975","701","1247","26/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1456,"01/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000006050 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","1976","702","1248","26/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1457,"01/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER REALIZZAZIONE SERVIZI DIGITALI PNRR, M1C1, PROGETTO AVVISO PUBBLICO 'MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI' FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22000500006 CIG: 9870070F6A","1981","706","1250","28/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1458,"04/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG: 941647944B","2012","718","1268","04/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1459,"05/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","SERVIZIO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI - PROROGA TECNICA FINO AL 28/02/2026 DEL CONTRATTO IN ESSERE CIG: 941647944B NELLE MORE DI APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO E DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO","2028","727","915","04/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1460,"05/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER SERVIZIO SAAS, ASSISTENZA SW E WEBSERVICE PER LA GESTIONE ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - CIG: B8ADC08B78","2029","728","1272","05/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1461,"05/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI COMUNALI PER MESI TRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA CIG: B973BAD15C","2027","726","921","05/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1462,"19/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA RINNOVO TRIENNALE DELLA PEC PROTOCOLLO E SPAZIO BACKUP - CIG: B9B2533D11","2118","757","972","19/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1463,"19/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ALLA DITTA L&G SOLUTION S.R.L DEI SERVIZI PER LA GESTIONE UNITARIA ED INTEGRATA DELLE PROCEDURE DI GARA TRAMITE PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ON-LINE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRASPARE PER MESI TRENTASEI NONCHÉ ATTIVAZIONE ACCESSO TRAMITE SPID-CIE DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9B2115749","2119","758","973","19/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1464,"24/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE INKJET PER STAMPANTE UTC TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9C8A073D5","2152","768","993","23/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1465,"24/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA BATTERIE PER RIPARAZIONE UPS. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9C868D561","2151","767","995","23/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1466,"24/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FONITURA 10 UPS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B9C91D97EE","2150","766","996","23/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1467,"24/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000006716 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","2160","776","1339","23/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1468,"29/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000006716 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","2163","778","1340","29/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1469,"29/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA GENEGIS SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEBGIS E SOFTWARE GEOSIT ANNO 2025 IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG: ZDF3A49870","2164","779","1341","29/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1470,"29/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER RINNOVO TRIENNALE DELLA PEC PROTOCOLLO CON SPAZIO DI BACKUP - CIG: Z673D76759","2165","780","1342","29/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1471,"29/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE TRAMITE ODA SU MEPA DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9D0D397DF","2174","781","999","29/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1472,"29/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. TRAMITE ODA SU MEPA - CIG: B9D1717C63","2175","782","1004","29/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1473,"29/12/2025","2025","Innovazione Tecnologica","UF2","Archiviata","AFFIDAMENTO FORNITURA MONITOR E CAVI DI RETE TRAMITE ODA SU MEPA DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9D357B0A9","2178","784","1009","29/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1474,"27/08/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SVINCOLO SOMME DEPOSITATE AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 1 DEL 18/01/2000, PROT. 1163, RELATIVA ALL’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ IN VIA SAN FRANCESCO COMUNE DI BARONISSI.","1322","143","588","26/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1475,"27/08/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DI.MA S.R.L.","1321","142","589","27/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1476,"28/08/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023. REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI - PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA. LIQUIDAZIONE DITTA D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO & D'ARCO DOMENICO S.N.C.","1330","145","857","27/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1477,"29/08/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ.","1333","147","861","28/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1478,"29/08/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI E C.S.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA SANT’ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSNO. DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT.B).","1336","148","593","29/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1479,"29/08/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL P.F.T.E. PER I LAVORI DI INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST AREA CASALI - CUP: C14D25002280004. DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT.B).","1332","146","594","29/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1480,"10/09/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA EDILNAS DI NASTRI GIUSEPPE.","1407","156","625","10/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1481,"10/09/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA NP SERRAMENTI S.R.L.","1406","155","626","10/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1482,"11/09/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S.ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO. LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA A FAVORE DELLA C.U.C. SELE PICENTINI","1414","158","911","10/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1483,"25/09/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST - STRALCIO N.1. LIQUIDAZIONE ING. FABIO CIERVO PER SVOLGIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P.","1522","164","969","23/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1484,"06/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","REALIZZAZIONE DI UN NIDO D’INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO. LAVORI DI COMPLETAMENTO - LOTTO A. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C.","1587","173","988","01/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1485,"06/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL’ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ANTESSANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC","1590","176","990","01/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1486,"06/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC","1581","167","1010","02/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1487,"06/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.","1579","165","706","06/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1488,"14/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ISTRUTTORIE PRATICHE URBANISTICHE ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 16/2004, COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLE L.R. 13/2022 E N. 18/2022 -VARIANTE. COMUNE DI BARONISSI","1652","178","730","13/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1489,"16/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIE PRATICHE URBANISTICHE ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 16/2004, COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLE L.R. 13/2022 E N. 18/2022 -VARIANTE. COMUNE DI BARONISSI","1679","183","1075","14/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1490,"16/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE EREDI ROCCO ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER STIPULA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE E SALDO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO","1678","182","1076","14/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1491,"16/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO E OPERE COMPLEMENTARI CONNESSE, LUNGO LA VIA SANTA LUCIA IN CAPOSARAGNANO. LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE.","1677","181","1085","15/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1492,"21/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","ATTUAZIONE PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOCALITÀ ORIGNANO/SAVA E LOCALITÀ ACQUAMELA APPROVATO CON DECRETO DELLA REGIONE CAMPANIA N. 05991 DEL 06/06/1994DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO RETTIFICA","1707","185","747","20/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1493,"21/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SVINCOLO SOMME DEPOSITATE AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 1DEL 18/01/2000, PROT. 1163, RELATIVA ALL’ESPROPRIAZIONE PERPUBBLICA UTILITÀ IN VIA SAN FRANCESCO COMUNE DI BARONISSI - RETTIFICA","1717","188","755","21/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1494,"23/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 1678 DEL 17/01/2002 - RETTIFICAESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DELL’AREA DESTINATA AILAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI PARCHEGGIO ED OPERE ANNESSE ALLA VIA S. FRANCESCO","1737","192","760","22/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1495,"23/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.N.81/2008 E S.M.I.","1738","193","761","22/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1496,"29/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ","1773","197","1129","27/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1497,"29/10/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LUNGO LA VIA CUPA SANTA LUCIA - FRAZIONE CAPOSARAGNANO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRLU","1772","196","1131","28/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1498,"11/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO 2 STRALCIO: PISTA CICLABILE (C.U.P.: C19J21000090004 - C.I.G.: B500F8C77D). ). PRESA D’ATTO VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA AGGIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE","1840","202","788","04/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1499,"11/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","1842","204","1178","06/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1500,"11/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. OPERE DI COMPLETAMENTO A VALERE SUL COMPLESSIVO INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","1841","203","1180","06/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1501,"11/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EREDI LANZARA GEOM.ANTONIO S.N.C. DI LANZARA ANIELLO & C.","1839","201","798","10/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1502,"13/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE 5 S.A.L. ALLA DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.","1876","207","1200","12/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1503,"20/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO N.T.C. VIGENTI DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO SEDE MUNICIPIO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1. IMPEGNO DI SPESA","1924","217","846","19/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1504,"20/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO N.T.C. VIGENTI DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO SEDE STAZIONE LOCALE CARABINIERI IN VIA ALLENDE, 38. IMPEGNO DI SPESA","1925","218","849","19/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1505,"20/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIAMORO/VIA T. SANSEVERINO, AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE R.D.O. E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART.17, CO.2 E ART.50 CO.1 LETT.A). DEL D.LGS 36/2023)","1926","219","850","19/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1506,"25/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S.ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO. APPROVAZIONE Q.T.E. A VALLE DELLA GARA ESPERITA.","1945","222","861","24/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1507,"27/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA ALLA C.U.C. SELE PICENTINI","1956","227","1244","25/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1508,"26/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE MARIA SS DELLE GRAZIE CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO - VARIAZIONE -","1948","223","865","26/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1509,"27/11/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MORO/VIA T. SANSEVERINO, AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.","1953","224","872","27/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1510,"02/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARHCEGGIO ALLA VIA PARROCCHIA - FRAZIONE AIELLO. IMPEGNO SPESA","1989","229","888","01/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1511,"04/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO N.T.C. VIGENTI DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - SEDE MUNICIPIO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)","2003","231","1255","02/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1512,"02/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA.","1990","230","899","02/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1513,"05/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA ALLA C.U.C. SELE PICENTINI","2025","237","1269","04/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1514,"05/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIAMORO/VIA T. SANSEVERINO, AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA","2024","236","909","04/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1515,"09/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO 2 STRALCIO: PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA","2036","240","920","05/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1516,"09/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONE RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 59 DEL 01/12/2014 IN VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 01 DEL 20/01/2011 PER LA RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILI ABITAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 19/2009 E S.M.I. (RIF. PRATICA 301/2012) IMPEGNO DI SPESA","2034","238","926","09/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1517,"10/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","REALIZZAZIONE ASILO NIDO A CARATTERE INNOVATIVO ALLA FRAZIONE ANTESSANO OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA: LOTTO B. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO E D’ARCO DOMENICO S.N.C..","2049","242","1286","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1518,"11/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL’ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ANTESSANO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L.","2058","245","1292","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1519,"11/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","SVINCOLO E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE RELATIVA ALL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO RILASCIATA AL SIG. T.L. (PROT. N. 19810/2024)","2057","244","1295","11/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1520,"15/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ","2087","247","1296","11/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1521,"18/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. ANNULLAMENTO DETERMINA N. REG. GEN. 1945 DEL 24/11/2025 E RIAPPROVAZIONE Q.T.E. A VALLE DELLA GARA ESPERITA","2116","249","967","18/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1522,"22/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D’OPERA","2145","251","971","18/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1523,"23/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA DI CITTÀ DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II E III LOTTO . AREE DI PROPRIETÀ EREDI S.M. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO E IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO E REGISTRAZIONE.","2146","252","1335","22/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1524,"29/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI CONNESSE ALL’ INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE OLEODINAMICA COMPLETA DI STRUTTURA METALLICA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO NELLA FRAZIONE CAPRECANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO","2171","255","985","22/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1525,"22/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI RECUPERO FONTANA ED EDICOLA VOTIVA - FONTANA SAN ROCCO IN VIA GALDI E EDICOLA VOTIVA MADONNA IN VIA MARCONI. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO","2144","250","986","22/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1526,"23/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI VIABILITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA ASILO NIDO E AMPLIAMENTO (MENSA) SCUOLA VOLPE ORIGNANO STRALCIO 1 - C.U.P.: C11B24000470004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PROT. N.36591 DEL 23/12/2025","2148","254","994","23/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1527,"29/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA SALVADOR ALLENDE INGRESSO FACOLTÀ DI MEDICINA - C.U.P.: C11B25000440004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PROT. N. 36763 DEL 29/12/2025","2172","256","1001","29/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1528,"02/01/2026","2026","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA SALVADOR ALLENDE INGRESSO FACOLTÀ DI MEDICINA - C.U.P.: C11B25000440004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE","2","2","1008","29/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1529,"30/12/2025","2025","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO","2185","257","1016","30/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1530,"02/01/2026","2026","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I.","1","1","1018","30/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1531,"09/01/2026","2026","Ufficio Urbanistica","UF12","Archiviata","LAVORI DI VIABILITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA ASILO NIDO E AMPLIAMENTO (MENSA) SCUOLA VOLPE ORIGNANO STRALCIO 1 - C.U.P.: C11B24000470004. APPROVAZIONE R.D.O. SU P.A.D. ACQUISTINRETE-PA, DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.","7","4","1020","30/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1532,"21/10/2025","2025","Ufficio SUAP","UF25","Archiviata","MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ AREA MERCATO PIAZZA CARITI BANDO MIGLIORIA RISERVATO AGLI OPERATORI GIA’ TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.","1708","186","751","21/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1533,"13/11/2025","2025","Ufficio SUAP","UF25","Archiviata","CONCORSO DI IDEE PER LA MANIFESTAZIONE INCENTIVANTE IL COMMMERCIO NATALE IN VETRINA I EDIZIONE . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO / SCHEMA DI DOMANDA. IMPEGNO SPESA","1878","209","811","12/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1534,"20/11/2025","2025","Ufficio SUAP","UF25","Archiviata","AVVISO PUBBLICO BANDO MIGLIORIA RISERVATO AGLI OPERATORI GIA’ TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE APPROVAZIONE ELENCO E MODIFICA POSTEGGIO.","1927","220","851","20/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1535,"27/08/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023. INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE","1323","144","850","25/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1536,"03/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023 - REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO FRAZIONE ACQUAMELA (RETE ESTAMPA LOGHI COMUNE) - LIQUIDAZIONE DITTA OFFICINE GRAFICHE SRLS","1351","150","869","01/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1537,"03/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA SANT’ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E UFFICIO D.L.","1350","149","599","02/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1538,"08/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALLA DITTA L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L.","1388","152","883","03/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1539,"08/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - FORNITURA DI ALBERATURE PER L’ALLESTIMENTO AIUOLA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVAI LA MARGHERITA EREDI LANDI DOTT. ANDREA SAS DI BERGAMO ANGELA E C.","1387","151","891","04/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1540,"08/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO","1397","153","618","08/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1541,"10/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO","1405","154","622","09/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1542,"11/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA SANT’ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO. PRESA D’ATTO SUBAFFIDAMENTO IMPRESA NICOLA AMOROSO","1413","157","630","11/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1543,"15/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II LOTTO E III LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO ESPROPRIO PER QUOTA L. A.","1431","159","919","11/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1544,"22/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RIPARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 PRATICA N. 905. LIQUIDAZIONE DELLA PARTE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL 1 SAL ED ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 696/987 DEL 18.05.2023","1484","160","925","15/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1545,"22/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISAFF NEW FONTANILI S.R.L.","1489","161","662","22/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1546,"25/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI REALIZZAZIONE DI NIDO D'INFANZIA A CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROCEDURA DI GARA ME.P.A., AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","1520","162","673","24/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1547,"25/09/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 LIQUIDAZIONE SALDO ING. IANNONE FABIO","1521","163","975","24/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1548,"06/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIALE ALDO MORO 2 STRALCIO: PISTA CICLABILE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)","1588","174","991","01/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1549,"06/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)","1586","172","993","01/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1550,"06/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST STRALCIO N.1 OPERE DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)","1584","170","995","01/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1551,"06/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC","1585","171","998","01/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1552,"06/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","SERVIZI DI PROFESSIONALI DI RILASCIO APE PER GLI ALLOGGI DI ERP REALIZZATI ALLA VIA RACHELINA AMBROSINI. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL GEOM. EMILIANO VITALE","1589","175","1001","01/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1553,"06/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","REALIZZAZIONE DI UN NIDO D’INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - LOTTO B - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC","1583","169","1007","02/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1554,"06/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - R. SANTORO - FRAZIONE CAPRECANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC","1582","168","1008","02/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1555,"06/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA DELLE GRAZIE CONADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI - FRAZIONE SAVA. PRESA D’ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA EDIL C.M. INGENITO S.R.L.S","1580","166","697","02/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1556,"10/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIMO SEMESTRE 2025","1631","177","1039","07/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1557,"14/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","OPERE AGGIUNTIVE PER LA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. CIG: B880B9748D - RDO 5661750. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA","1653","179","712","07/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1558,"16/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - FORNITURA ARREDO URBANO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L.","1676","180","1084","15/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1559,"21/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE EREDI VENTRA FERDINANDO. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI ROGITO, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE E SALDO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.","1706","184","1096","16/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1560,"21/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISAFF NEW FONTANILI S.R.L.","1724","189","1112","21/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1561,"21/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO N.T.C. VIGENTI DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - SEDE STAZIONE LOCALE CARABINIERI IN VIA ALLENDE, 38 - CUP: C16C25000120002. APPROVAZIONE R.D.O. E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT.B).","1716","187","754","21/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1562,"21/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO N.T.C. VIGENTI DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - SEDE MUNICIPIO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 - CUP: C16C25000110002. APPROVAZIONE R.D.O. E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT.B).","1725","190","756","21/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1563,"23/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 1323 (SETT. N. 144) DEL 27/08/2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023. INTERVENTO LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE","1736","191","765","22/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1564,"29/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA, UBICATA IN BARONISSI, AL CORSO GARIBALDI N. 1 E 3, AL KM 8+400 DELLA S.R. - EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","1771","195","775","28/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1565,"29/10/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA UBICATA IN BARONISSI CORSO GARIBALDI EX SS 88 DEI DUE PRINCIPATI_ FORNITURA ARREDI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA","1770","194","778","28/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1566,"03/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA, UBICATA IN BARONISSI, AL CORSO GARIBALDI N. 1 E 3, AL KM 8+400 DELLA S.R. - EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI - C.U.P.: C11H19000100002 - C.I.G.: 8604630D4B. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE FORNITURA ARREDI DITTA ITALPRESS F.LLI PICARONE S.R.L. MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA.","1793","198","1143","30/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1567,"03/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA, UBICATA IN BARONISSI, AL CORSO GARIBALDI N. 1 E 3, AL KM 8+400 DELLA S.R. - EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI - C.U.P.: C11H19000100002 - C.I.G.: 8604630D4B. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI.","1795","200","1145","30/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1568,"03/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA, UBICATA IN BARONISSI, AL CORSO GARIBALDI N. 1 E 3, AL KM 8+400 DELLA S.R. - EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI - C.U.P.: C11H19000100002 - C.I.G.: 8604630D4B. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI DITTA S.A. COSTRUZIONI S.R.L. MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA.","1794","199","1149","30/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1569,"11/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA IN RAME","1843","205","1189","10/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1570,"11/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA","1849","206","808","11/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1571,"13/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II LOTTO E III LOTTO. PAGAMENTO QUOTA A SALDO PROCEDURA ESPROPRIATIVA A CARICO DEL SIGNOR LOGIUDICE ALESSANDRO","1877","208","1197","12/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1572,"13/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISAFF NEW FONTANILI S.R.L.","1880","211","1204","13/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1573,"13/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISAFF NEW FONTANILI S.R.L.","1879","210","1205","13/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1574,"18/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. RETTIFICA DETERMINA N. 1849 REG. GEN. (N. 206 SETTORIALE) DELL’11/11/2025 DI APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA","1903","212","835","18/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1575,"18/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. RETTIFICA DETERMINA N. 1903 REG. GEN. (N. 212 SETTORIALE) DEL 18/11/2025 DI APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA","1906","213","836","18/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1576,"19/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI - CUP: C15E25000190002. APPROVAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO SU PAD ACQUISTINRETE-PA E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B)","1919","216","839","18/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1577,"19/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER IL NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI, FRAZIONE ANTESSANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE CUP: C14D25000880004.APPROVAZIONE R.D.O. N. 5783375 ACQUISTINRETE-PA E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50, COMMA 1, LETT. B).","1918","215","840","19/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1578,"19/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA DELLE GRAZIE CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI INTERNI ED ESTERNI CUP: C11B22000770006. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL CONTO TERMICO 2.0 GESTITO DA GSE SPA.","1917","214","844","19/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1579,"20/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAI DIPENDENTI DEL SETTORE SECONDO SEMESTRE 2025","1928","221","1230","19/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1580,"27/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - ASILO NIDO COMUNALE ANTESSANO. C.U.P. N. C19H18000190002.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN C.O. E SUPPLETIVA","1955","226","866","26/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1581,"27/11/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE - C.U.P. N. C17H23000070004","1954","225","868","26/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1582,"01/12/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI 'SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST - 1 STRALCIO'. LIQUIDAZIONE 'P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S.' S.A.L. 4","1977","228","1249","27/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1583,"04/12/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - ASILO NIDO COMUNALE ANTESSANO. C.U.P. N. C19H18000190002 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).","2004","232","1257","02/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1584,"10/12/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - ASILO NIDO COMUNALE ANTESSANO. C.U.P. N. C19H18000190002.APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E LIQUIDAZIONE.","2041","241","1262","03/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1585,"04/12/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI VIABILITA’ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA ASILO NIDO E AMPLIAMENTO (MENSA) SCUOLA VOLPE ORIGNANO - C.U.P.: C11B24000470004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CDP S.P.A.","2008","235","903","04/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1586,"04/12/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA SALVADOR ALLENDE INGRESSO FACOLTÀ DI MEDICINA - C.U.P.: C11B25000440004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CDP S.P.A.","2007","234","905","04/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1587,"04/12/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI PARCHEGGIO ALLA VIA TRINITA' - FRAZIONE SAVA - C.U.P.: C11B24000480004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CDP S.P.A.","2006","233","906","04/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1588,"09/12/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE OLEODINAMICA COMPLETA DI STRUTTURA METALLICA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO NELLA FRAZIONE CAPRECANO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA","2035","239","925","09/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1589,"10/12/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NIDO D’INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - LOTTO A, - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. - CUP: C15E23000020004","2050","243","1289","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1590,"15/12/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA DELLA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. ATTO DI TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO DA SOTTOSCRIVERE CON LA DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA SOMME DA RICONOSCERE E LIQUIDARE.","2086","246","944","15/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1591,"17/12/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER COLLEGAMENTI DI RETE - CUP: C14D25000880004. APPROVAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO SU PAD ACQUISTINRETE-PA E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B)","2110","248","958","17/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1592,"23/12/2025","2025","Ufficio Lavori Pubblici","UF24","Archiviata","LAVORI DI RECUPERO FONTANA ED EDICOLA VOTIVA - FONTANA SAN ROCCO IN VIA GALDI E EDICOLA VOTIVA MADONNA IN VIA MARCONI - C.U.P.: C17B25000090004.APPROVAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO SU PAD ACQUISTINRETE-PA E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B)","2147","253","990","23/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1593,"27/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SAI PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI LIQUIDAZIONE 2 FATTURA DI ACCONTO FINANZIAMENTO ANNO 2025 - MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE - CIGB0F0F8A3E4AB","1325","467","852","26/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1594,"27/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEL TERZO SETTORE PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 'FIGLIOLIA'. AFFIDAMENTO.","1324","466","587","26/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1595,"27/08/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PER 36 MESI IMPEGNO DI SPESA.","1326","468","591","27/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1596,"01/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. DETERMINAZIONE PUNTEGGI TITOLI ED APPROVAZIONE AVVISO COLLOQUIO","1340","473","595","01/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1597,"04/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO AGOSTO 2025. CIG : 7653516932.","1360","484","872","02/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1598,"04/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALL'ASSOCIAZIONE PER NIENTE FACILE PER AFFIDAMENTO CENTRO SOCIALE DI ORIGNANO.","1354","478","606","03/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1599,"04/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI. LIQUIDAZIONE PARTECIPANTE PROGETTO ( PERIODO 17.7.2025/ 25.98.2025)","1357","481","880","03/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1600,"04/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO CUSTODIA CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA PER MESI 1 (UNO) ALLA DITTA MATTEO NAPOLI. LIQUIDAZIONE.","1356","480","882","03/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1601,"04/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TAXI SOCIALE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL PUNTO. MESE DI AGOSTO 2025.","1355","479","885","03/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1602,"05/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSE LOCALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. PROGETTO CAMPANIA CONTEMPORANEA: LE ARTI TRA GLI ANNI SESSANTA E NOVANTA NELLE COLLEZIONI DEL MUSEO-FRAC BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA","1383","489","607","03/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1603,"04/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALL'ASSOCIAZIONE PER NIENTE FACILI VERSATA PER AFFIDAMENTO CENTRO SOCIALE DI ORIGNANO.","1375","486","893","04/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1604,"05/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SOGGIORNO ANZIANI 2025. IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI N.49 PARTECIPANTI.","1376","487","608","04/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1605,"08/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO SPESA SUL MEPA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025/2026.","1385","491","611","05/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1606,"08/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITÀ REVISORE CERTIFICAZIONE SAI PROG-1100 PR-2 COMUNE DI BARONISSI -SA CUP C11H23000050006 - CIG: B0F8A3E4AB . LIQUIDAZIONE ANNO 2024.","1384","490","898","05/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1607,"08/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI 2025/2026-2026/2027. DETERMINA A CONTRARRE.","1386","492","613","08/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1608,"08/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI PER ANNI TRE- NOMINA COMMISSIONE","1393","493","615","08/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1609,"08/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE MORE DELL’ESPERIMENTO DELLA GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO AFFIDATARIO.","1394","494","616","08/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1610,"09/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LA SALERNITANA PER TUTTI NELLA VALLE DELL'IRNO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CABA S.R.L.","1404","499","908","09/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1611,"09/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SOGGIORNO ANZIANI 2025. PRESA D'ATTO RINUNCE E AMMISSIONE DOMANDE FUORI TERMINE .","1402","497","620","09/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1612,"12/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","VII EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE CITTA' DI BARONISSI - SVOLTO DAL 19 AL 24 MAGGIO 20025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.","1425","504","914","10/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1613,"15/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1721/2025. APPELLO DEL RICORRENTE. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. DARIO SIVOLELLA.","1430","507","918","11/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1614,"15/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DETERMINA AFFIDAMENTO PRE POST ACCOGLIENZA ANNO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA","1432","508","634","12/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1615,"15/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SOGGIORNO ANZIANI 2025 LIQUIDAZIONE IN FAVORE GRUPPO PRENOTAZIONI24 BIGLIETTI TRAGHETTO DA POZZUOLI -ISCHIA E RITORN","1436","510","923","15/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1616,"15/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO CENTRI SOCIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI A : FRAZ DI SAVA IN VIA POZZILLO- FRAZ. FRAZ.DI ORIGNANO VIA BELLINI E FRAZ. DI ANTESSANO VIA SANT'ANDREA. NOMINA COMMISSIONE.","1435","509","639","15/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1617,"16/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE SENTENZA N. 587/2023 DEL 23.08.2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.","1439","512","926","15/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1618,"16/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI 2025. CINEMA SOTTO LE STELLE. SIAE. PIANO DI SICUREZZA LIQUIDAZIONE","1438","511","928","16/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1619,"17/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI A SOSTEGNODEI MUSEI E DELLE RACCOLTE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSELOCALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. PROGETTO CAMPANIACONTEMPORANEA: LE ARTI TRA GLI ANNI SESSANTA E NOVANTA NELLECOLLEZIONI DEL MUSEO-FRAC BARONISSI. GUTENBERG EDIZIONI. LIQUIDAZIONE CIGB814BFCA45","1445","514","932","16/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1620,"17/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSE LOCALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. PROGETTO CAMPANIA CONTEMPORANEA: LE ARTI TRA GLI ANNI SESSANTA E NOVANTA NELLE COLLEZIONI DEL MUSEO-FRAC BARONISSI. LIQUIDAZIONE","1444","513","934","16/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1621,"17/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE- ATTI REP. 5277-5280-5285-5286/2025.","1448","517","939","17/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1622,"18/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","GRADUATORIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI. APPROVAZIONE.","1468","518","648","17/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1623,"19/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FSC 2021/2027 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025 - PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025 PROGETTO NOTTI TRA BORGHI E LEGGENDE EDIZIONI 2025. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA.CUP C19I25001120005 CIGB843652F9D","1481","528","651","17/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1624,"19/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INOTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N.8/25 LAVORI IN DANNO. RECUPERO SOMME. NOMINA LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.","1477","525","652","17/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1625,"19/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FSC 2021/2027 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025 - PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025 PROGETTO NOTTI TRA BORGHI E LEGGENDE EDIZIONI 2025. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P..SOCIETA' ESSENIA UETP S.R.L. CUP C19I25001120005 CIG B842C1C27D","1480","527","653","17/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1626,"19/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FSC 2021/2027 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025 - PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025 PROGETTO NOTTI TRA BORGHI E LEGGENDE EDIZIONE 2025. D.ETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE. MTN COMPANY .CUP C19I25001120005 CIG B842A5C0CA","1479","526","654","17/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1627,"18/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE BLUES FESTIVAL 2025. DIRITTI SIAE. LIQUIDAZIONE","1472","522","948","18/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1628,"18/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","V EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALIBERTI- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE ORGANIZZATIVE ALLA ASSOCIAZIONE ACCADEMIA SPORTIVA SALERNITANA.","1474","524","950","18/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1629,"18/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE OVERLINE JAM 2025. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASS. CULTURALE OVERLINE","1473","523","951","18/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1630,"22/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI A SOSTEGNODEI MUSEI E DELLE RACCOLTE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSELOCALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. PROGETTO CAMPANIACONTEMPORANEA: LE ARTI TRA GLI ANNI SESSANTA E NOVANTA NELLECOLLEZIONI DEL MUSEO-FRAC BARONISSI. RENDICONTO","1486","531","657","18/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1631,"19/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO ATTIVAMENTE 2025. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI.","1483","530","954","19/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1632,"19/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE - MARZO/AGOSTO 2025- CIG: B55A36DA29","1482","529","955","19/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1633,"24/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","VIAGGIO PREMIO A VIENNA PER STUDENTI MERITEVOLI. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.","1507","541","658","22/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1634,"23/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INTERVISTE E VIDEO. LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO- AGOSTO 2025. CIG. B488A166B0","1495","534","957","22/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1635,"23/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE SENTENZA 529/22 DEL 08.08.2022 AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.","1493","532","958","22/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1636,"30/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO ATTIVAMENTE 2025 . LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ OVERTEL SRL E AUTONOLEGGIO CARAMICO.","1535","553","959","22/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1637,"23/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE VERBALE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE.","1496","535","665","23/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1638,"24/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RICORSO EX ART. 316 C.P.C. PROT. 21142- DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. NOMINA LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA.","1503","537","666","23/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1639,"24/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FSC 2021/2027 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025 - PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025 PROGETTO NOTTI TRA BORGHI E LEGGENDE EDIZIONE 2025.DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DI SERVIZI.NIENTEDIMENO DI GIOVANNI BRANCACCIO & C. S.R.L.CUP C19I25001120005 CIGB842EC86F0","1501","536","667","23/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1640,"25/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RASSEGNA PAGINE D'AUTORE E PREMIO ALLA CARRIERA ENZO AVITABILE. IMPEGNO DI SPESA.CIG: B86408E5C1","1524","545","678","25/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1641,"30/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTA DI SAN FRANCESO- SANTO PATRONO. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA.","1539","555","680","26/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1642,"01/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PER IL COMUNE DI BARONISSI- IMPEGNO DI SPESA.CIG: B870F98065.","1542","558","684","29/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1643,"29/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO INTERNO PER LE VERIFICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE MISURA DENOMINATA CARTA DEDICATA A TE","1529","549","686","29/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1644,"29/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SOGGIORNO ANZIANI 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ROSSELLA VIAGGI SRL E AUTOLINEE LEONETTI E GALLUCCI.","1534","552","982","29/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1645,"30/09/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE A CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA.","1537","554","688","29/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1646,"02/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO SETTEMBRE 2025. CIG : 7653516932.","1552","561","986","01/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1647,"02/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITA' DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. PERIODO 14 AGOSTO- 13 SETTEMBRE 2025. CIG B4353E75E3.","1551","560","1002","01/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1648,"03/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO DEI CENTRI SOCIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI SAVA, ANTESSANO E ORIGNANO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.","1557","564","694","02/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1649,"03/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI M.S.SEVERINO N. 632/2023 DEL 29.09.2023","1558","565","1012","02/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1650,"03/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTIVAL DELLA PACE 2025. IMPEGNO DI SPESA.","1570","574","699","02/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1651,"03/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LE GARE ESPLETATE DAL SETTORE AFFARI GENERALI ED AMMINISTRAZIONE STRATEGICA NEL III TRIMESTRE 2025.","1560","567","1014","02/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1652,"03/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025.","1561","568","1015","03/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1653,"03/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE A CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.LIQUIDAZIONE DI SPESA.","1568","572","1019","03/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1654,"07/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSI DOTT. PASTORE MATTEO - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE- 3 TRIMESTRE 2025.","1594","580","1021","03/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1655,"06/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SANIFICAZIONE AMBIENTALE. SENTENZA N.3472/25 DEL TRIBUNALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. PICARELLA.","1574","577","1023","06/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1656,"06/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSA LAVORO/TIROCINIO. LIQUIDAZIONE PARTECIPANTE.","1575","578","1024","06/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1657,"06/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SENTENZA N.304/25 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT. A) D.LGS267/00. IMPEGNO DI SPESA.","1592","579","704","06/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1658,"09/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE 3 TRIEMSTRE 2025.","1630","599","1026","06/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1659,"09/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO E DEL MUSICAL ANNO 2024/2025- LIQUIDAZIONE.","1614","587","1029","06/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1660,"07/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE","1604","584","1030","06/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1661,"07/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 26600 DEL 26-10-2018 . LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ANTONIO ESPOSITO.","1596","582","1032","06/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1662,"07/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SENTENZA N.304 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/00. LIQUIDAZIONE.","1605","585","1034","07/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1663,"07/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI 2025. LIQUIDAZIONE. CIGB75B957045 CIGB75B299FE9","1603","583","1036","07/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1664,"09/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE ANNO 2024.","1618","591","1038","07/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1665,"09/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DIRITTI S.I.A.E. GRAN CARNEVALE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","1613","586","711","07/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1666,"09/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIGB885589A13","1622","593","714","08/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1667,"09/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA IN ANTESSANO. LIQUIDAZIONE","1619","592","1047","08/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1668,"09/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DIRITTI S.I.A.E GRAN CARNEVALE 2024. LIQUIDAZIONE.","1626","595","1049","09/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1669,"09/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZI DIVERSI.IMPEGNO DI SPESA.","1627","596","721","09/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1670,"09/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI 2025. II EDIZIONE SUMMER JAZZ FESTIVAL . LIQUIDAZIONE.CIGB75B408EC5","1629","598","1051","09/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1671,"13/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZI DIVERSI. LIQUIDAZIONE.","1639","606","1054","10/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1672,"13/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE II EDIZIONE LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI . IMPEGNO DI SPESA","1638","605","724","10/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1673,"13/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LE GARE ESPLETATE DAL SETTORE AFFARI GENERALI ED AMMINISTRAZIONE STRATEGICA.","1640","607","1056","10/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1674,"16/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI UN POSTO AREA DEGLI ISTRUTTORI SETTORE AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.","1692","618","725","10/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1675,"13/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE SENTENZA N. 761/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI M.S.SEVERINO. LIQUIDAIZONE IMPOSTA IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.","1646","609","1060","13/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1676,"13/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ISTITUZIONE ALBO DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.","1635","602","729","13/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1677,"14/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI 2025 .ASSOCIAZIONE INSIEME PER CASO. LIQUIDAZIONE","1654","610","1072","14/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1678,"16/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DITTA SERVICE IN TOUR. LIQUIDAZIONE.CODICE CIG: B885589A13","1669","613","1073","14/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1679,"16/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA REP. GEN. 1386 N. SETT. 492 DEL 08/09/2025. DETERMINA A CONTRARRE.","1667","611","733","15/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1680,"16/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA A GARANZIA AFFIDAMENTO CENTRO SOCIALE DI SAVA DALL'ASSOCIAZIONE IRNO COMIX & GAMES. IMPEGNO DI SPESA.","1672","616","734","15/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1681,"16/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","VIAGGIO PREMIO A VIENNA PER CINQUE STUDENTI MERITEVOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IRNO VIAGGI DI ORLANDO RAGO.","1668","612","1088","15/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1682,"16/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI- TRIENNIO 2025-2027. AGGIUDICAZIONE.","1671","615","738","16/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1683,"17/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA AFFIDAMENTO CENTRO SOCIALE DI SAVA ASSOCIAZIONE IRNO COMIX & GAMES. LIQUIDAZIONE DI SPESA.","1700","622","1094","16/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1684,"17/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE REP.GEN. 1671 DEL 16.10.2025. AGGIUDICAZIONE.","1696","619","743","17/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1685,"17/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITA' DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. PERIODO 14 SETTEMBRE- 13 OTTOBRE 2025. CIG B4353E75E3.","1699","621","1098","17/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1686,"17/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1493/N. SETT. 532 DEL 23.09.2025. REGISTRAZIONE SENTENZA N. 592/22 DEL 08.08.2022. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.","1701","623","1101","17/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1687,"21/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","EVENTO-INCONTRO CON LA POETESSA DEVORAH MAJOR.LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE MUTLIMEDIA EDIZIONI-CASA DELLA POESIA.","1721","626","1110","20/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1688,"24/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA PROT.27729/25. NOMINA LEGALE.","1746","630","768","23/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1689,"27/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. ASSUNZIONE IN SERVIZIO DAL 01/11/2025 E APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE DI CONTRATTO","1752","633","772","27/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1690,"27/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DOMENICO DI GUZMAN DAL 1 ALL'11 AGOSTO 2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO.","1756","637","1127","27/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1691,"27/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2026/2028. NOMINA COMMISSIONE","1753","634","773","27/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1692,"30/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DI: COMUNE DI BELLUNO, COMUNE DI MONTORO, COMUNE DI VALDAGNO.","1781","643","1133","28/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1693,"28/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE E PER SERVIZI DELEGATI AL CONSORZIO VALLE DELL'IRNO. LIQUIDAZIONE - ANNO 2025","1768","640","1136","28/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1694,"31/10/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO OTTOBRE 2025. CIG : 7653516932.","1787","644","1153","31/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1695,"ND","ND","Segreteria e AA.GG","UF6","In corso","PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZI DIVERSI. LIQUIDAZIONE.","ND","ND","1166","04/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1696,"06/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PAGANI- PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1645/2024 DEL 04.07.2024.","1819","650","1174","05/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1697,"06/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PAGANI- PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1798/2024 DEL 25.07.2024 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE.","1818","649","1175","06/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1698,"07/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN OCCASIONE FESTA PATRONALE SAN FRANCESO.","1823","653","1179","06/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1699,"07/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ALBO DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA ANNO 2025-2026. PRESA D’ATTO DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE.","1826","654","793","07/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1700,"07/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","BANDO CITTÀ CHE LEGGE ANNUALITÀ 2025 APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER CON IL COMUNE DI BARONISSI.","1827","655","794","07/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1701,"07/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA DAL FORUM DEI GIOVANI AVVISO GIOVANI IN COMUNE . D.D. REGIONE CAMPANIA N. 92 DEL 23.11.2024. IMPEGNO DI SPESA.","1829","656","795","07/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1702,"10/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 MARZO 2025- 30 APRILE 2025.","1830","657","1186","10/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1703,"10/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI - PRESSO SETTORE AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE STRATEGICA. LIQUIDAZIONE PERIODO 30.09.2025/ 29.10.2025.","1833","659","1187","10/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1704,"11/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2025 - RIMBORSO QUOTA ADESIONE AI RICHIEDENTI IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE E RIMBORSO QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA. IMPEGNO DI SPESA.","1837","660","799","10/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1705,"11/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE SVOLTO DALL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO ODV- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025.","1845","662","1190","11/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1706,"12/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZACONTRO LE DONNE . PROIEZIONE FILM C/O CENTRO SOCIALE P. DE SAVA IN DATA 25.11.2025. IMPEGNO DI SPESA","1851","663","804","11/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1707,"12/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2025 - RIMBORSO QUOTA ADESIONE AI RICHIEDENTI IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE E RIMBORSO QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA. LIQUIDAZIONE","1857","664","1195","12/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1708,"12/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE II EDIZIONE LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI.LIQUIDAZIONE. CIGB894CCE7B7","1858","665","1198","12/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1709,"13/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. OMISSIS . ACCORDO TRANSATTIVO. IMPEGNO DI SPESA.","1875","667","814","13/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1710,"18/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SECONDA EDIZIONE DE LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI . 31 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","1905","679","1210","13/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1711,"14/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA. MONTAGGIO SMONTAGGIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE LUMINARIE 2025. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B919D4E61F","1888","670","824","14/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1712,"14/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 5581/2023 DEL 11.12.2023. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA ENTRATE DI SALERNO.","1889","671","1214","14/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1713,"14/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI DA INSERIRE NEL PROGETTO A SCUOLA DI SPORT DEL COMUNE DI BARONISSI. PRESA D’ATTO DELLE ISTANZE PERVENUTE E APPROVAZIONE ELENCO.","1887","669","827","14/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1714,"17/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. OMISSIS . ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE.","1899","676","1218","17/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1715,"17/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 2176/2016 . RG 1329/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE /COMUNE DI BARONISSI.","1897","674","830","17/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1716,"17/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","BANDO CITTÀ CHE LEGGE ANNUALITÀ 2025 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER CON IL COMUNE DI BARONISSI. PRESA D’ATTO DELLE ISTANZE PERVENUTE E APPROVAZIONE ELENCO.","1902","677","834","17/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1717,"18/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PREMIO TROTULA DE RUGGIERO . PRESA D'ATTO VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA VINCITORE.","1914","680","837","18/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1718,"19/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI - PRESSO SETTORE PATRIMONIO E AMBIENTE. LIQUIDAZIONE PERIODO 09.10.2025/ 04.11.2025 E PERIODO 21.10.2025/13.11.2025","1916","682","1226","18/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1719,"20/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITA' DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. PERIODO 14 OTTOBRE 2025 /13 NOVEMBRE 2025 CIG B4353E75E3.","1931","684","1228","19/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1720,"20/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO N. 1329/2016 DEFINITO CON SENTENZA N. 2176/2016.( MINISTERO ECONOMIA E FINANZE C/COMUNE DI BARONISSI)","1932","685","1229","19/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1721,"20/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE IN DEROGA .AI SENSI DELL'ART. 13 C.6 DELCCNL 16.11.2022. NOMINA COMMISSIONE.","1930","683","853","20/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1722,"24/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTIVAL DELLA PACE 2025. LIQUIDAZIONI.","1941","691","1232","21/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1723,"21/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO A SCUOLA DI SPORT . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA E MODELLO DI DOMANDA.","1936","687","859","21/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1724,"24/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE ISTANZE.","1942","692","860","24/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1725,"27/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PRESA D’ATTO ISTANZA RIMODULAZIONE ORARIA DIPENDENTE MATRICOLA 219. APPROVAZIONE NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIA.","1949","693","863","25/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1726,"27/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PRESA D’ATTO ISTANZA RIMODULAZIONE ORARIA DIPENDENTE MATRICOLA 223. APPROVAZIONE NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIA.","1950","694","864","26/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1727,"27/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI- TRIENNIO 2025-2027. STIPULA CONTRATTO.","1951","695","867","26/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1728,"27/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FONDO FINALIZZATO A VALORIZZARE E SOSTENERE LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI SUPPORTO ALLA DOMANDA CULTURALE, AI SENSI DELLA L. 28/2018. PROGETTO VILLAGGIO DEL POLO NORD IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO PIANO DI COMUNICAZIONE CIG: B9442D63F1","1971","699","877","27/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1729,"27/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FONDO FINALIZZATO A VALORIZZARE E SOSTENERE LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI SUPPORTO ALLA DOMANDA CULTURALE, AI SENSI DELLA L. 28/2018. PROGETTO VILLAGGIO DEL POLO NORD IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EVENTO CIG: B944449619","1970","698","878","27/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1730,"27/11/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FONDO FINALIZZATO A VALORIZZARE E SOSTENERE LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI SUPPORTO ALLA DOMANDA CULTURALE, AI SENSI DELLA L. 28/2018. PROGETTO VILLAGGIO DEL POLO NORD IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO LOGISTICA EVENTO CIG: B944532660","1969","697","879","27/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1731,"01/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INSERIMENTO MINORE NELLA STRUTTURA ALBERO DELLA VITA . IMPEGNO DI SPESA.","1979","704","880","27/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1732,"04/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 388/2025.","2014","719","881","28/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1733,"01/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RELAZIONE PROT. 33594 DEL 26.11.2025. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA.","1978","703","882","28/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1734,"ND","ND","Segreteria e AA.GG","UF6","In corso","GTHFHFGHFGHFH","ND","ND","885","28/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1735,"02/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. QUOTA DI ADESIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.","1984","707","887","01/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1736,"01/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI DA INSERIRE NEL CALENDARIO NATALIZIO 2025 DEL COMUNE DI BARONISSI. PRESA D’ATTO DELLE ISTANZE PERVENUTE E APPROVAZIONE ELENCO.","1980","705","891","01/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1737,"03/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FONDO FINALIZZATO A VALORIZZARE E SOSTENERE LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI SUPPORTO ALLA DOMANDA CULTURALE, AI SENSI DELLA L. 28/2018. PROGETTO VILLAGGIO DEL POLO NORD IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE CUP: C19I25001970002","1991","712","892","01/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1738,"02/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2025.","1985","708","893","01/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1739,"02/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","VOUCHER NATALIZI 2025 IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. APPROVAZIONE AVVISO ALLA CITTADINANZA E MODELLO DI DOMANDA.","1986","709","895","01/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1740,"04/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2896/2024 DEL 04.12.2024 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE.","2017","720","1252","01/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1741,"03/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","REGISTRAZIONE SENTENZE - IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.","1992","713","896","02/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1742,"04/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI ELL'ART. 13 C.6 DEL CCNL 16.11.2022 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO AREA ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA.","2019","721","898","02/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1743,"03/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI-LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.","1994","714","1256","02/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1744,"03/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI - PRESSO SETTORE AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE STRATEGICA. LIQUIDAZIONE PERIODO 30.10.2025/ 01.12.2025.","1995","715","1261","03/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1745,"04/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE","2011","717","908","04/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1746,"04/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI. NOLEGGIO CASETTA BABBO NATALE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG:B96E8079F5","2022","724","913","04/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1747,"04/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI. INSTALLAZIONE DI QUADRETTO COMPRENSIVO DI INTERRUTTORE MAGNOTERMICO DIFFERENZIALE E PRESA POLIVALENTE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG:B96E9AA3BC","2023","725","914","04/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1748,"04/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI. RIPRISTINO VESTITI MANICHINI E REALIZZAZIONE DI NUOVI VESTITI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG: _B96F1A058B","2021","723","916","04/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1749,"04/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI. ALLESTIMENTO NATIVITA’.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG: B96F1FD24B","2020","722","917","04/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1750,"05/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI.SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG: _B96F1A058B","2033","732","918","04/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1751,"05/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG : 7653516932.","2030","729","1271","05/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1752,"05/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI. ATTIVITÀ ARTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG: B96EB83A0F","2032","731","922","05/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1753,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONVENZIONER PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI SOCIALE -LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025","2074","734","1277","09/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1754,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE COMUNALE. SENTENZA N.2344/24- RG N.794/12. IMPEGNO DI SPESA.","2080","740","930","10/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1755,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","VIAGGIO PREMIO A VIENNA PER STUDENTI MERITEVOLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2081","741","931","10/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1756,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI TRIENNIO 2025-2027. IMPEGNO DI SPESA.","2083","743","932","10/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1757,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE- CIG BA353E75E3- PERIODO 14 NOVEMBRE /13 DICEMBRE 2025","2078","738","1304","12/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1758,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","VOUCHER NATALIZ 2025- IMPEGNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA DELIBERA DI GC N. 392 DEL 27.11.2025","2082","742","940","12/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1759,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","OGGETTO : AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE AL MANDATARIO PERIODO GENNAIO- OTTOBRE 2025.","2079","739","1308","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1760,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI - PRESSO SETTORE PATRIMONIO E AMBIENTE. LIQUIDAZIONE PERIODO 05.11.2025/ 29.11.2025 E PERIODO 14.11.2025/11.12.2025","2073","733","1310","15/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1761,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE COMUNALE. SENTENZA N.2344/24. RG.794/2012. LIQUIDAZIONE.","2091","747","1312","15/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1762,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI- IMPEGNO DI SPESA.CIG: B99A634E1F","2089","745","945","15/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1763,"19/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI DA INSERIRE NEL CALENDARIO NATALIZIO 2025 DEL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA","2120","759","946","15/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1764,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG. B99A7BBOCD","2090","746","947","15/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1765,"15/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","VOUCHER NATALIZI 2025. APPROVAZIONE PARZIALE ISTANZE ED ELENCO IDONEI BENEFICIARI .","2088","744","948","15/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1766,"19/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2025. EVENTI. IMPEGNO DI SPESA","2122","761","950","15/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1767,"16/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","VIAGGIO PREMIO A VIENNA.RIMBORSO SPESE AL SINDACO AVV. ANNA PETTA.","2109","750","1323","15/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1768,"16/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13 C.6 CCNL 16.11.2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON NUOVO INQUADRAMENTO.","2108","749","951","15/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1769,"19/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FONDO FINALIZZATO A VALORIZZARE E SOSTENERE LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI SUPPORTO ALLA DOMANDA CULTURALE, AI SENSI DELLA L. 28/2018. PROGETTO VILLAGGIO DEL POLO NORD IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 402/25. CUP: C19I25001970002","2121","760","954","16/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1770,"18/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE A TITOLO GRATUITO AI CORSI SPORTIVI NON AGONISTICI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO A SCUOLA DI SPORT PER SOGGETTI MENO ABBIENTI, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE.","2112","752","963","17/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1771,"17/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ATTO DI CITAZIONE PROT. 16701/2020. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. NICOLA LANDI.","2111","751","1331","17/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1772,"18/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","SERVIZI AGGIUNTIVI AL FRAC. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE TUTTI SUONATI (MAGGIO-OTTOBRE 2025)","2117","756","1332","17/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1773,"19/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","PAR GOL CAMPANIA - AVVISO PUBBLICO TIROCINI 2025. ATTIVAZIONE ASSICURAZIONE RCT PER I TIROCINANTI- CIG B9AA98D35F","2123","762","964","17/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1774,"19/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2025- CIG: B55A36DA29","2124","763","1333","19/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1775,"24/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE RG. 5890/21. COMPENSI CTU. IMPEGNO DI SPESA.","2154","770","978","22/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1776,"24/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTA DELLO SPORT 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO FORNITURA TESTI CIG: B9AB0BB024","2155","771","980","22/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1777,"24/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTA DELLO SPORT 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO FORNITURA ETICHETTE CIG: B9AB5C3706","2157","773","981","22/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1778,"22/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI AVVOCATI. PRESA D’ATTO ISTANZE DI ISCRIZIONE PERVENUTE.","2142","764","982","22/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1779,"24/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTA DELLO SPORT 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO FORNITURA ELEMENTI DOLCIARI NATALIZI CIG: B9AB50061B","2156","772","983","22/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1780,"24/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTA DELLO SPORT 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO LOGISTICA E SERVICE CIG: B9AB317293","2153","769","984","22/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1781,"24/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","FESTA DELLO SPORT 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO ASSISTENZA MEDICA CIG: B9C34F8289","2149","765","988","22/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1782,"24/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","AUGURI DI NATALE 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO ELEMENTI DOLCIARI CIG: B9AB4013AD","2162","777","991","23/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1783,"24/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO DIRETTORE MUSEO FRAC PER ANNI 5 ( CINQUE) 2026/2023- APPROVAZIONE VERBALE,","2158","774","992","23/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1784,"30/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","ISTALLAZIONE COMPONENTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE EDIFICI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ NATALIZIE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO. CIG: B9DO4DE98","2188","786","1000","29/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1785,"29/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO GENERALE AD INTERIM PER ATTIVITÀ DI SOSTITUZIONE - ANNO 2025.","2177","783","1346","29/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1786,"30/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INIZIATIVA INSIEME SAREMO A ..CAVALLO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO LOGISTICA/ORGANIZZAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 422/25 CIG: B9D0AC2F25","2189","787","1002","29/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1787,"31/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INIZIATIVA INSIEME SAREMO A ..CAVALLO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO ELEMENTI DOLCIARI IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 422/25 CIG: B9D0BD62EC","2190","788","1005","29/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1788,"31/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 422/2025.","2191","789","1006","29/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1789,"30/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INTEGRAZIONE ORARIA DI N. 2 OPERATORI SPECIALIZZATI- PROFILO MESSO COMUNALE- DEL SETTORE AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE STRATEGICA DAL 1 GENNAIO 2026..","2187","785","1015","30/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1790,"31/12/2025","2025","Segreteria e AA.GG","UF6","Archiviata","INTEGRAZIONE ORARIA DI N. 2 OPERATORI SPECIALIZZATI- PROFILO MESSO COMUNALE- SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE STRATEGICA DAL 1 GENNAIO 2026. INTEGRAZIONE A DETERMINA 2187/25.","2192","790","1023","31/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1791,"28/08/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. RIDETERMINAZIONE AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.","1329","469","592","28/08/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1792,"02/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","V MEMORIAL PIPPO VISCIDO. IMPEGNO DI SPESA.","1341","474","596","01/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1793,"02/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.08.2025.","1342","475","871","02/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1794,"04/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MADA SOCIETÀ COOPERATIVA.","1359","483","874","02/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1795,"04/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI AGOSTO. IMPEGNO DI SPESA.","1352","476","598","02/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1796,"04/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI AGOSTO.","1374","485","895","04/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1797,"05/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2025.","1382","488","612","05/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1798,"12/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA.","1422","501","632","11/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1799,"15/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.","1428","505","920","12/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1800,"23/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","V MEMORIAL PIPPO VISCIDO. LIQUIDAZIONE SPESA.","1494","533","935","17/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1801,"17/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Numerata","SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PROROGA MESI TRE.","1446","515","647","17/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1802,"24/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI CARTELLINE PER DETERMINE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.","1505","539","668","23/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1803,"24/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI TIMBRI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.","1506","540","670","24/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1804,"24/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2026/2028. DETERMINA A CONTRARRE.","1504","538","671","24/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1805,"24/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","ABBONAMENTO A ENTI ON LINE PER L'ANNO 2026 (RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI). IMPEGNO DI SPESA.","1508","542","675","24/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1806,"24/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI SETTEMBRE.","1509","543","974","24/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1807,"29/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PROROGA MESI TRE (DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025).","1526","546","679","26/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1808,"29/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE TRG. EX939DE PER GLI ANNI 2019 E 2020. IMPEGNO DI SPESA.","1532","551","682","29/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1809,"29/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO.","1528","548","685","29/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1810,"30/09/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE TRG. EX939DE PER GLI ANNI 2019 E 2020.","1541","557","984","30/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1811,"01/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025.","1546","559","989","01/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1812,"02/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025.","1554","563","1005","02/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1813,"02/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","INTEGRAZIONE COSTITUZIONE DELL'UFFICO ELETTORALE COMUNALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025.","1553","562","698","02/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1814,"03/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ SERVIZIO DI STATO CIVILE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025.","1559","566","1013","02/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1815,"03/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SPESE POSTALI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MC POSTE & SHIPMENT DI ROCCO CARMINE.","1566","570","1016","03/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1816,"09/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURE ANNO 2021. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.","1615","588","1041","07/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1817,"09/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2023 E RILEGATURE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.","1617","590","1042","07/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1818,"09/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.","1616","589","1043","07/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1819,"10/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SUL MEPA.","1633","601","723","09/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1820,"16/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2026. RILEGATURA REGISTRI ANNO 2025 E LISTA DI LEVA ANNO 1988. IMPEGNO DI SPESA.","1673","617","735","16/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1821,"21/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SPESE CONDOMINIALI LOCALI GUARDIA MEDICA. IMPEGNO DI SPESA.","1719","625","746","20/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1822,"21/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL'ESTERO.","1723","628","750","20/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1823,"21/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025.","1722","627","1113","21/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1824,"22/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, INSTALLAZIONE E SUCCESIVA RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 TRAMITE TRATTATIVA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8BAB482AD.","1730","629","757","21/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1825,"24/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.","1747","631","1121","23/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1826,"24/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL'ESTERO.","1751","632","1122","24/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1827,"27/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. INTEGRAZIONE COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA.","1754","635","770","24/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1828,"27/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI CARTELLINE PER DETERMINE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINE GRAFICHE SRLS","1755","636","1126","24/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1829,"28/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI.","1762","639","776","28/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1830,"30/10/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.","1774","641","783","29/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1831,"03/11/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025.","1800","645","1159","03/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1832,"04/11/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI TIMBRI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE LANDI SRL.","1801","646","1160","03/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1833,"05/11/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025.","1806","647","1165","04/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1834,"06/11/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SUL MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFT TECNOLOGY SRL.","1811","648","1169","05/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1835,"07/11/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI LOCALI GUARDIA MEDICA.","1821","651","1176","06/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1836,"17/11/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024 E LISTE DI LEVA ANNO 2008. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.","1895","673","1215","14/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1837,"17/11/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.","1894","672","1216","14/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1838,"17/11/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2026/2028. AGGIUDICAZIONE E STIPULA.","1898","675","832","17/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1839,"20/11/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C..","1933","686","1227","18/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1840,"27/11/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.","1952","696","1245","25/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1841,"02/12/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025.","1987","710","1251","01/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1842,"02/12/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025.","1988","711","1253","02/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1843,"15/12/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DI P.G.. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MADA SOC. COOP..","2077","737","1302","12/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1844,"18/12/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, INSTALLAZIONE E SUCCESIVA RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 TRAMITE TRATTATIVA SUL MEPA. CIG: B8BAB482AD.","2113","753","1328","17/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1845,"18/12/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI.","2114","754","1329","17/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1846,"18/12/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MC POSTE & SHIPMENT DI ROCCO CARMINE.","2115","755","1330","17/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1847,"24/12/2025","2025","Risorse Umane","UF4","Archiviata","FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.","2159","775","1334","22/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1848,"26/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI VERIFICA BIENNALE OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA NELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE S. MARIA DELLE GRAZIE IN LARGO DELL’ACCOGLIENZA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B8075EE589","1318","490","585","26/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1849,"27/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.2 SCRIVANIE/CATTEDRE CON CASSETTIERE LIQUIDAZIONE FATTURA N.99/PU DEL 06/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SUD ARREDI SRL","1328","493","851","26/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1850,"02/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO LUGLIO 2025","1347","498","853","26/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1851,"27/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","REVISIONE PERIODICA DI N.1 AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI FIAT PANDA TG DA017YJ UTILIZZATA DALL’UFFICIO NOTIFICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B8077288A7","1320","491","586","26/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1852,"02/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. LUGLIO 2025","1346","497","855","26/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1853,"27/08/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","VALUTAZIONE SCIA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VV.FF. DI SALERNO IMPEGNO SPESA","1327","492","590","27/08/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1854,"02/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","1348","499","856","27/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1855,"02/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2024 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI","1344","495","858","27/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1856,"02/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI EX CISTERNA SOTTOSTANTE GLI SPAZI GIÀ ALLESTITI DEL MUSEO FRAC STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.E59 DEL 25/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.","1343","494","859","28/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1857,"02/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIAMENTO CORDOLO E CORPO ILLUMINANTE DELL’AIUOLA SPARTITRAFFICO IN VIALE ALDO MORO INCROCIO CON VIA TOMMASO SANSEVERINO, DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 02/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 13/EL DEL 25/08/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","1345","496","860","28/08/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1858,"02/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO 2025.","1349","500","873","02/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1859,"04/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","D.G.R. N.661 DEL 16.11.2023 POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DI INTERVENTO DELLE ODV DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AFFERENTI ALLA COLONNA MOBILE REGIONALE - FORNITURA DI DPI IDROREPELLENTI E SCAFANDRI COSCIALI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/25 DEL 28/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LACERENZA PRODUZIONI","1363","503","876","02/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1860,"04/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE EFFETTUATA IL 6 E 7 AGOSTO SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA DEL 27/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. SNC","1362","502","877","02/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1861,"04/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","VALUTAZIONE SCIA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA VILLARI. VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VIGLILI DEL FUOCO. LIQUIDAZIONE","1361","501","878","02/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1862,"04/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE PUNTUALI DEL TERRITORIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.","1369","509","601","02/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1863,"04/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA CAMPO CALCETTO IN VIA ROSSINI CAPO SARAGNANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.","1370","510","602","02/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1864,"04/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI D.P.I. ( SCARPE ANTIINFORTUNISTICA) PER I TECNICI COMUNALI ED OPERATORI DI P.C.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B814B8DEAA","1368","508","603","02/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1865,"04/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO SPESA CIG: B814BE13FF","1366","506","604","02/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1866,"04/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI MURETTO DI DELIMITAZIONE PARCHEGGIO VIA ALLENDE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 16/04/2025. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7F26DFC8","1367","507","605","02/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1867,"12/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO AGOSTO 2025 E SALDO FATTURE PRECEDENTI","1420","530","881","03/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1868,"04/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE ED OPERE COMPLEMENTARI EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE COMPLESSO SCOLASTICO A. VILLARI","1364","504","884","03/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1869,"04/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE COMUNE DI BARONISSI. CANONE AGOSTO. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000293 DEL 31/08/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL","1365","505","886","03/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1870,"05/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEI VARI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 9/25 DEL 02/09/2025 CANONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL","1379","513","890","04/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1871,"05/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA, IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2025","1380","514","892","04/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1872,"05/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA PAESAGGISTICA ORDINARIA AI SENSI DELL’ART. 167 DEL D. LGS 42/2004 E D.P.R. 31/2017 IN SANATORIA PER LA STRUTTURA RICETTIVA INERENTE AL PARCO GIOCHI IL LABIRINTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 28/08/2025 IN FAVORE DELL’ING. ANTONIO FARINA","1381","515","894","04/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1873,"05/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE EDIFICIO SCUOLA MEDIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.","1377","511","609","04/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1874,"05/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PARCO AVVENTURA - INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA DELL'AREA, PRIMA DELLA CONSEGNA AL NUOVO GESTORE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.","1378","512","610","04/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1875,"08/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO E TABELLA PER ALLESTIMENTO BOOKCROSSING. LIQUIDAZIONE FATT.N.154/E DEL 25/08/2025 A FAVORE DI OFFICINE GRAFICHE SRL.","1389","516","899","05/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1876,"08/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N. 675 PER ANNI 99 - PROVVEDIMENTI","1390","517","614","08/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1877,"09/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIAMENTO PALO DELLA P.I. IN VIA DEI DUE PRINCIPATI, SINISTRO DEL 27/02/2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.14EL DEL 27/08/2025 A FAVORE DI MULTI SERVICES","1401","520","900","08/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1878,"09/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ESTINTORI DA ALLOCARE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B81BFF2BEE","1399","518","617","08/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1879,"10/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 CAPOSARAGNANO - SOCIETÀ SEV SPA - LUGLIO 2025","1408","521","906","09/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1880,"09/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA D. COSIMATO BARONISSI CAPOLUOGO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B82AD15CEE","1400","519","619","09/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1881,"10/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.31 DEL 23/06/2025 A FAVORE DI EREDI ASCOLESE CIG: B4B2FA4974","1409","522","909","09/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1882,"10/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE RESIDUO 0,74 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO APRILE 2025","1411","524","910","09/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1883,"15/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVI UTC LAVORI VAI - IMPEGNO DI SPESA","1433","531","624","10/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1884,"12/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N. 4 ESTINTORI DA ALLOCARE PRESSO ANFITEATRO COMUNALE IN VIA TRINITÀ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0030-2025/EL DEL 04/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO S.I.P.A. DI MELE DOMENICO","1419","529","912","10/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1885,"10/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LOCALI COMUNALI CAMPO SPORTIVO INSTALLAZIONE INTERNA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE-SNACK CONCESSIONE","1410","523","628","10/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1886,"12/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY- MESE DI LUGLIO 2025","1417","527","915","10/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1887,"12/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANIFESTAZIONE PROMOSSA DA LEGAMBIENTE PULIAMO IL MONDO 2025 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE.","1418","528","916","10/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1888,"12/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA COMUNALE IN VIA AMBROSINI ALLA FRAZIONE ANTESSANO ADIACENTE ALLOGGI ERP IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO","1416","526","629","11/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1889,"12/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PARCO AVVENTURA - INTERVENTO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI MATERIALI RICICLABILI IN DISUSO ALL’ISOLA ECOLOGICA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B83398F9B7","1415","525","631","11/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1890,"15/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO IN PIAZZA DIAZ E CORSO GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 4 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA","1434","532","635","12/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1891,"16/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DEL CONTATORE ELETTRICO DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIE, EX CASA DEL CUSTODE, ORA AD USO LABORATORI IMPEGNO SPESA CIG B83C5EE03A","1440","533","636","15/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1892,"16/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GENERATORE DI EMERGENZA DELLA CASA COMUNALE E DEI RELATIVI QUADRI ELETTRICI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B83C541176","1441","534","637","15/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1893,"16/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCULTURA SATURNO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B83C6F6A13","1442","535","638","15/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1894,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2025.","1459","547","924","15/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1895,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI AGOSTO 2025","1458","546","927","15/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1896,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO STRADE E PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B839DA627E","1450","538","641","16/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1897,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE METALLICHE SUL TERRITORIO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B839815A89","1451","539","642","16/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1898,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.9 CARRELLATI DA 240 LT OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B83997A127","1452","540","643","16/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1899,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ALBERI DI OLEANDRI (NERIUM-OLEANDER) DA PIANTUMARE NELLE ASOLE DEL MARCIAPIEDE DI VIA BERLINGUER TRATTO DAL CIVICO 1 AL 6. IMPEGNO SPESA - CIG B83960FF10","1453","541","644","16/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1900,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. AGOSTO 2025","1457","545","929","16/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1901,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI D.P.I. (SCARPE ANTINFORTUNISTICA) PER I TECNICI COMUNALI ED OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATT. N.0022/EL DELL'11.09/2025 A FAVORE DITTA D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO.","1456","544","930","16/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1902,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE PUNTUALI DEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.13/PA DELL'11.09.2025 A FV. F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO E C. SNC","1455","543","931","16/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1903,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA IN OPERA DI LAMPADE DA 2000W PER LE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B843672A07","1454","542","645","16/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1904,"16/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CASAL PETRONE FRAZ. ORIGNANO. APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O.","1443","536","646","16/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1905,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. AGOSTO 2025","1463","551","938","17/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1906,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL FRAC IN VIA CONVENTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI UTC","1461","549","940","17/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1907,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA SCUOLE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001. LIQUIDAZIONE FATT. N.15/EL DEL 09/09/2025 A FAVORE DITTA MULTI-SERVICES SRL","1462","550","941","17/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1908,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX LOCALI WC VILLA COMUNALE AD USO BOOK CROSSING. LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTC","1464","552","942","17/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1909,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO E FUMI ASILO NIDO ARCOBALENO. 2 LOTTO.LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTC","1465","553","943","17/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1910,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE ED OPERE COMPLEMENTARI ALL'ASILO NIDO ARCOBALENO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTC","1466","554","944","17/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1911,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CASAL PETRONE 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTC","1467","555","945","17/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1912,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI IN VIA ERITREA, PIAZZETTA VILLA LAURA. LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTE","1460","548","946","17/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1913,"19/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVI UTC LAVORI VARI - IMPEGNO DI SPESA","1476","557","655","18/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1914,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PRESA D’ATTO INTERVENUTA SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI FOSSI E AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER DECADENZA.","1449","537","656","18/09/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1915,"18/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: VIA ROMA FRAZ. FUSARA, VIA MAZZINI, FRAZ. SARAGNANO E VIA MENOTTI, FRAZ. CAPRECANO","1475","556","947","18/09/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1916,"19/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI VILLA COMUNALE. RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 15/01/2025. LIQAUIDAZIONE STATO FINALE FATT. N.E68 DEL 05/09/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL","1478","558","953","18/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1917,"22/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE FATT.N.E60 DEL 01/09/2025 A FAVORE NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI","1485","559","956","19/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1918,"22/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.3 PANCHE IN FERRO DA UBICARE PRESSO LE PENSILINE DELLE FERMATE DELL’AUTOBUS IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B8533E83A8","1487","560","659","22/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1919,"22/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ALBERI DI ACERO RICCIO (ACER PLATANOIDES CRIMSON KING) DA PIANTUMARE NELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO SPESA CIG: B852E21F22","1488","561","660","22/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1920,"23/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (SERVIZIO STRADE) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 567/A DEL 12/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SABA DI SABATINO ABATE","1498","563","961","22/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1921,"23/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ASILO COMUNALE ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER 1/A IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B8527F5749","1497","562","661","22/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1922,"23/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. AGOSTO 2025 PARCO AVVENTURA","1499","564","963","22/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1923,"23/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PARCO AVVENTURA INTERVENTO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI MATERIALI RICICLABILI IN DISUSO ALL’ISOLA ECOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 17/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. S.N.C","1500","565","964","22/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1924,"25/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SOLETTE DI COPERTURA LOCULI CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE FATT.N.1/PA DEL 02/09/2025 A FAVORE BELLINO TOMMASO SRL IMPRESA EDILE","1515","570","967","22/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1925,"24/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CON RIMOZIONE CEPPAIE ALBERI IN VIA E. BERLINGUER DAL CIVICO N. 1 AL N. 6 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO","1510","566","664","23/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1926,"25/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI VERIFICA BIENNALE OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA NELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE S. MARIA DELLE GRAZIE IN LARGO DELL’ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/EL DEL 12/09/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","1513","568","970","23/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1927,"25/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 12/09/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","1514","569","971","23/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1928,"25/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Numerata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTICELLO PEDONALE PRESSO IL PARCO DEL LABIRINTO - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA","1512","567","669","23/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1929,"25/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA, IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO AGOSTO 2025","1518","573","972","24/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1930,"25/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","REVISIONE PERIODICA DI N.1 AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI FIAT PANDA TG DA017YJ UTILIZZATA DALL’UFFICIO NOTIFICHE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1880 DEL 17/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARGO SERVICE SRL","1517","572","973","24/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1931,"25/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N. 2 ARMADI METALLICI DA UTILIZZARE PER L’ARCHIVIO DELLE PRATICHE IMPEGNO SPESA CIG B85BCBF028","1516","571","674","24/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1932,"25/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","1519","574","976","24/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1933,"25/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTICELLO PEDONALE PRESSO IL PARCO DEL LABIRINTO - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA","1523","575","677","25/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1934,"26/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI SEDUTE SU TRAVE PER ATRIO INTERNO SCUOLA SECONDARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N.121/PU DEL 10/09/2025 A FAVORE DI SUD ARREDI SRL","1525","576","978","26/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1935,"29/09/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ALBERI DI OLEANDRI DA PIANTUMARE NELLE ASOLE DEL MARCIAPIEDE DI VIA BERLINGUER TRATTO DA CIVICO 1 AL 6. LIQUIDAZIONE FATT. N.169 DEL 24/09/2025 A FAVORE DI VIVAI LA MARGHERITA EREDI LANDI DOTT.ANDREA SAS DI BERGAMO ANGELA.","1533","577","979","26/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1936,"ND","ND","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","In corso","ESECUZIONE IN DANNO ORDINANZA SINDACALE N.8 DEL 16.06.2025 E N.12 DEL 29.07.2025 INTERVENTO IN DANNO PULIZIA AREE IN VIA NICOTERA, IN CATASTO AL FG.7 P.LLA N.37 IMPEGNO SPESA CIG B86A8991A8","ND","ND","683","29/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1937,"01/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 539 DEL 19/09/2025, IN FAVORE DELLA DITTA OLIVA ANGELA","1545","579","981","29/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1938,"06/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO IN PIAZZA DIAZ E CORSO GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 4 - AFFIDAMENTO","1578","591","691","30/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1939,"01/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’ELETTROPOMPA DELLE FONTANE ARTISTICHE E ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 18/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MARANOPLAST S.N.C.","1550","583","987","01/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1940,"01/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ORTI SOCIALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA","1544","578","692","01/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1941,"01/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA CAMPO CALCETTO IN VIA ROSSINI IN CAPOSARAGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 28/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE","1548","581","992","01/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1942,"01/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PARCO AVVENTURA INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA DELL’AREA PRIMA DELLA CONSEGNA AL NUOVO GESTORE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 28/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE","1549","582","997","01/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1943,"02/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DA EFFETTUARSI IL 26 E 27 AGOSTO SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 29/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CONCILIO S.R.L.","1556","584","1000","01/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1944,"01/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PIANO DELLE ALIENAZIONE DELL’ANNO 2025- APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE DIRETTA ART.15, LETT.E DEL REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI IMMOBILI IN C.T. FOGLIO 13 P.LLA 1059","1547","580","693","01/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1945,"03/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO SPESA CIG: B877D4E9AF","1562","585","695","02/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1946,"03/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO SCUOLABUS TG. EX535AL IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B877C72424","1572","588","696","02/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1947,"03/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2025.","1563","586","1009","02/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1948,"03/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2024 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI","1564","587","1011","02/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1949,"06/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE SETTEMBRE 2025 LIQUIDAZIONE FATT. N.A000333 DEL 30/09/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY.","1577","590","1022","03/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1950,"06/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURE QUARTO BIMESTRE 2025","1593","592","1025","06/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1951,"06/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN PIAZZETTA MUNICIPIO AD ASSOCIAZIONI: PRO LOCO BARONISSI E LEGAMBIENTE VALLE DELL'IRNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE","1576","589","703","06/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1952,"07/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP.4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI. -DITTA CIVISMART - AGGIORNAMENTO CANONE 2025 - PRESA D'ATTO - IMPEGNO","1599","594","705","06/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1953,"07/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA PARCO OLIMPIA LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 17/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MAC COSTRUZIONI SRL","1601","596","1027","06/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1954,"07/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTICELLO PEDONALE PRESSO IL PARCO DEL LABIRINTO. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B87E00A41B","1598","593","708","06/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1955,"07/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DEI VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.002-00047 DEL 30.09.2025 A FAVORE DI AUTOCARROZZERIA CARPENTIERI RAFFAELE","1600","595","1031","06/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1956,"08/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO STRADE E PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.0025/EL DEL 30/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","1612","603","1037","07/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1957,"09/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DINIEGO AL SUBENTRO NEL RAPPORTO LOCATIVO DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ DELL’ACER SITO IN BARONISSI (SA) ALLA VIA E. BERLINGUER N.14 - CODICE ALLOGGIO N.5551062527- REGOLAMENTO REGIONALE 11/2019. PROVVEDIMENTI","1620","604","710","07/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1958,"07/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI IGIENE URBANA INTEGRATA - PROROGA TECNICA AI SENSI ART.120 C.11 DEL D. LGS N.36/2023","1602","597","713","07/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1959,"08/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CASAL PETRONE, FRAZ. ORIGNANO. 2 LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N.17 DEL 25/09/2025 A FAVORE EDIL COSTA SRL","1610","602","1040","07/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1960,"08/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.9 CARRELLATI DA 240 LT, OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0023/EL DEL 30/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","1607","599","1044","08/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1961,"08/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOTURISMO IN PROVINCIA - VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. LIQUIDAZIONE FATT. N.21R DEL 02.10.2025 A FAVORE LE RARITA' CILENTANE-RISTORANTE IL FUNGO PORCINO","1609","601","1045","08/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1962,"08/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE METALLICHE SUL TERRITORIO LIQUIDAZIONE FATTURA N.0024/EL DEL 30/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","1608","600","1046","08/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1963,"08/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI S. FRANCESCO DA PAOLA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA","1606","598","716","08/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1964,"09/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI SETTEMBRE 2025- LIQUIDAZIONE FATT. N.73 DEL 01/10/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL","1621","605","1048","08/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1965,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RISOLUZIONE CONTRATTO CONCESSIONE CIMITERIALE REP.N.4861 DEL 28/06/2018 PER RETROCESSIONE SUOLO CIMITERIALE LOTTO N. 68/A PROVVEDIMENTI","1682","616","720","09/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1966,"10/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOOK CROSSING MEDIANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CHIOSCO ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.31 DEL 05/09/2025 A FAVORE DI MAC COSTRUZIONI SRL","1634","606","1053","09/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1967,"13/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE CON RIMOZIONE CEPPAIE ALBERI IN VIA BERLINGUER DAL CIVICO 1 AL 6. STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N.E76 DEL 08.10.2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.","1649","609","1055","10/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1968,"13/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B819FFCBEE","1645","608","727","13/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1969,"14/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GENERATORE DI EMERGENZA DELLA CASA COMUNALE E DEI RELATIVI QUADRI ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 08/10/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","1655","610","1061","13/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1970,"13/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA INTESTAZIONE AL COMUNE DI BARONISSI MEDIANTE VOLTURE DA PRESENTARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIO - PER AREA CASA ALBERGO PER ANZIANI IN VIA ARIOSTO E APPARTAMENTO IN ANTESSANO IN VIA QUARANTA.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B89B453509","1644","607","728","13/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1971,"14/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DEL CONTATORE ELETTRICO DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIE, EX CASA DEL CUSTODE, ORA AD USO LABORATORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/EL DEL 08/10/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","1656","611","1062","13/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1972,"14/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCULTURA SATURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/EL DEL 08/10/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","1657","612","1063","13/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1973,"14/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI SEGUENTI EDIFICI COMUNALI: CASERMA CARABINIERI E POLIZIA MUNICIPALE, CASA COMUNALE E SCULTURA SATURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/EL DEL 09/10/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","1658","613","1064","13/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1974,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ASILO COMUNALE ARCOBALENO CON SEDE IN VIA BERLINGUER 1/A. LIQUIDAZIONE FATT. N.FPA 1/25 DEL 02/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA DE CHIARA TIZIANA.","1680","614","1067","13/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1975,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER GARE EFFETTUATE- RIF. GARA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA","1689","623","1068","13/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1976,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER GARE EFFETTUATE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE: VIA ROMA FRAZ. FUSARA, VIA MAZZINI FRAZ. SARAGNANO, VIA MENOTTI FRAZ. CAPRECANO","1690","624","1069","13/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1977,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE ORIGNANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG:B89DCAF346","1681","615","732","14/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1978,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2025 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO","1688","622","1074","14/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1979,"21/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2025.","1709","629","1086","15/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1980,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY- MESE DI AGOSTO 2025","1691","625","1087","15/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1981,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ULTERIORE STACCIONATA IN LEGNO DI PINO PER L’AREA DI PARCO AVVENTURA IMPEGNO DI SPESA - CIG B8AAA5581F","1683","617","736","16/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1982,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE PROTETTIVA AREA ANTISTANTE CHIOSCO VILLA COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B8AAACDB25","1684","618","737","16/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1983,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ATTESTATI CON VARIANTE NOMI SU CARTA PERGAMENA. LIQUIDAZIONE FATT. N.13A DEL 02/10/2025 A FAVORE LANDI GIUSEPPE- TIPOGRAFIA EUROPA","1687","621","1093","16/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1984,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI CESTINI GETTACARTE IMPEGNO DI SPESA - CIG B8AAB46EFE","1685","619","739","16/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1985,"16/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE DA UBICARE NEI PARCHI GIOCHI E LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA - CIG B8AABE84B1","1686","620","740","16/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1986,"17/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AGGIORNAMENTO CATASTALE EDIFICIO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI IN VIA ARIOSTO,2. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO","1693","626","741","16/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1987,"21/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI IGIENE URBANA INTEGRATO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2025 (DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025)- CIG: 70854022B3","1726","636","744","17/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1988,"20/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO VEICOLO SCUOLABUS TG. EX535AL. LIQUIDAZIONE FATT. N.6/25 DEL 09/10/2025 A FAVORE DI OFFICINA MECCANICA EMA.","1702","627","1100","17/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1989,"21/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ULTERIORE STACCIONATA IN LEGNO DI PINO PER L’AREA DI PARCO AVVENTURA LIQUIDAZIONE FATTURA N.62FE DEL 10/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L.","1710","630","1104","20/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1990,"21/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.3 PANCHE IN FERRO DA UBICARE PRESSO LE PENSILINE DELLE FERMATE DELL’AUTOBUS LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/115 DEL 14/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SALA SERRAMENTI","1711","631","1105","20/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1991,"21/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. SETTEMBRE 2025","1712","632","1106","20/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1992,"21/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 09.05.2025, CORDOLO SPARTITRAFFICO E SEGANALETICA VERTICALE, INCROCIO VIA ALLENDE CON VIA ROMANO. LIQUIDAZIONE FATT. N.E77 DEL 08.10.2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.","1713","633","1107","20/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1993,"20/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N.1689 (SSTT. 623) DEL 16.10.2025 RIGUARDANTE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA EFFETTUATA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA.","1705","628","749","20/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1994,"21/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. SETTEMBRE 2025 PARCO AVVENTURA","1714","634","1109","20/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1995,"21/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N. 8 ESTINTORI DA ALLOCARE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0037-2025/EL DEL 09/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO S.I.P.A. DI MELE DOMENICO","1715","635","1111","20/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1996,"22/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA ROTATORIA STRADALE IN VIA GENERALE C.A. DALLA CHIESA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA","1732","638","752","21/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1997,"22/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2025 IMPEGNO SPESA","1733","639","753","21/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1998,"22/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. SETTEMBRE 2025","1734","640","1114","21/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1999,"23/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA, IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2025","1742","645","1115","21/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2000,"22/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CASERMA CARABINIERI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ALLENDE. LIQUIDAZIONE SAL FATT. N.18 25 DEL 16.10.2025 A FAVORE DI EDIL COSTA SRL","1735","641","1116","21/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2001,"22/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.230 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.","1731","637","759","22/10/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [2002,"23/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","1743","646","1117","22/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2003,"23/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE STRUTTURE SPORTIVE IN VIA FORTUNATO COMPOSTE DAL PALAIRNO NANDO NOBILE E STADIO G.FIGLIOLIA LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/25 DEL 16/10/2025 IN FAVORE DEL GEOM. ANGELO BABBARO","1744","647","1118","22/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2004,"23/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI BARONISSI E LA SOC. MILLENIUM S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA","1741","644","764","22/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2005,"23/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI MURETTO DI DELIMITAZIONE PARCHEGGIO IN VIA ALLENDE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 16/04/2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E78 DEL 08.10.2025 A FAVORE DI NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL","1745","648","1119","22/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2006,"23/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA ED OPERE COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO9 SCOLASTICO COSIMATO VIA UNITA' D'ITALIA FRAZ. CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED IMPEGNO SPESA.","1740","643","766","22/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2007,"23/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITÀ DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIALI, IN VIA F. QUARANTA N.34, FRAZIONE DI ANTESSANO - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED IMPEGNO DI SPESA.","1739","642","767","22/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2008,"24/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTO CONCESSIONE CIMITERIALE REP. N. 4861 DEL 28/06/2018 PER RETROCESSIONE SUOLO N. 68/A PER L'EDIFICAZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA. PROVVEDIMENTI","1748","649","1120","23/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2009,"24/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA RINNOVO CERTIFICAZIONE DI OMOLOGAZIONE CATEGORIA DI GIOCO IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA, PER DIRITTTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO SPESA","1750","651","769","24/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2010,"24/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.2 ARMADI METALLICI DA UTILIZZARE PER L'ARCHIVIO DI PRATICHE. LIQUIDAZIONE FATT.N.1/698 DEL 14/10/2025 A FAVORE DI SOCAM SOC. COOP.","1749","650","1123","24/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2011,"28/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI BARONISSI E LA SOC. MILLENIUM S.R.L. SPESE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA.","1758","652","771","24/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2012,"28/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO L'ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER- LIQUIDAZIONE FATT. N.1/25 DEL 18/09/2025 A FAVORE DI SECUR SYSTEM DI UBALDO ROMEO","1759","653","1124","24/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2013,"28/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO L'ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER - LOTTO II - LIQUIDAZIONE FATT. N.2/25 DEL 18/09/2025 A FAVORE DI SECUR SYSTEM DI UBALDO ROMEO","1760","654","1125","24/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2014,"28/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA RINNOVO CERTIFICAZIONE DI OMOLOGAZIONE CATEGORIA DI GIOCO IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER DIRITTI DI SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE.","1763","655","1128","27/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2015,"28/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BARONISSI E SOCIETÀ MILLENIUM S.R.L.- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MILLENNIUM S.R.L.","1764","656","1130","28/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2016,"28/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2024 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI: EDIFICI SCOLASTICI IN VIA ARIOSTO VIA S.ANDREA VIA CAPACCHIONE VIA S.PERTINI LOC. CARITI","1765","657","1132","28/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2017,"29/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 100AH PER IL VEICOLO NISSAN TERRANO TG. BP100WW, ADIBITO E UTILIZZATO DALL’UFFICIO TECNICO E DAL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B8D4FFE12E","1769","660","779","28/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2018,"28/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE QUARTO BIMESTRE 2025.","1766","658","1134","28/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2019,"28/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETI DOVE SONO UBICATI I FONTANINI DEL CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE. STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N.1/32 DEL 04/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA NAM COSTRUZIONI SRL","1767","659","1135","28/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2020,"30/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO E RILEVAMENTO FUMI ASILO NIDO ARCOBALENO VIA BERLINGUER 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI -MUTUO CASA DD.PP. N.6229453","1775","661","1137","29/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2021,"30/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE SCUOLA MEDIA VILLARI . LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. MUTUO DD.PP. N.6228451","1777","663","1138","29/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2022,"30/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI PIASTRELLE PER RAPPEZZI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO COMUNALE CENTRO SOCIALE SITO IN ORIGNANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B8D4E989BD","1776","662","782","29/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2023,"30/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CASAL PETRONE 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI A DIPENDENTI. MUTUO CASSA DD.PP. N.6228443","1778","664","1139","29/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2024,"30/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLETTE COPERTURA LOCULI CIMITERO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIPENDENTI COMUNALI. MUTUO CASSA DD. PP. N.6229459","1779","665","1140","29/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2025,"30/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E80 DEL 21/10/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL","1782","666","1146","30/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2026,"30/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA N.REG. 5890/2021 TRA COMUNE DI BARONISSI/SOC. MILLENIUM S.R.L LIQUIDAZIONE PARCELLA N. FPA 1/25 DEL 27/10/2025 IN FAVORE DELL’ING. ALESSANDRO DI MATTEO","1784","668","1147","30/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2027,"30/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CON RIMOZIONE CEPPAIE ALBERI IN VIA BERLINGUER DAL CIVICO 1 AL 6. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIPENDENTI.","1783","667","1148","30/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2028,"31/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI MACELLERIA COSTABILE MARIO","1788","669","1151","30/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2029,"31/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI A FAVORE DI MACELLERIA PASTORE FABIANA","1789","670","1152","30/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2030,"31/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO- GESTIONE DISCARICHE POST MORTEM ANNO 2023. LIQUIDAZIONE 2 RATA SCADENZA 30/11/2025","1790","671","1154","31/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2031,"31/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SMA CAMPANIA - GESTIONE DISCARICHE POST MORTEM ANNI 2016-2017-2018. LIQUIDAZIONE 2 RATA SCADENZA 30/11/2025","1791","672","1155","31/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2032,"31/10/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO IN PIAZZA DIAZ E CORSO GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 4. STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE FATT. N.54 DEL 29/10/2025 A FAVORE EREDI ASCOLESE VINCENZO SNC","1792","673","1156","31/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2033,"03/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPO SARAGNANO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI","1796","674","1157","31/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2034,"03/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE POSTI AUTO IN PIAZZA DIAZ E CORSO GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 4. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIPENDENTI.","1797","675","1158","31/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2035,"03/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI BUONI CARBURANTE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B8E9FA4D8B","1798","676","784","03/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2036,"03/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE PRATICHE PER LA REVISIONE ANNUALE DELL’AUTOVEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO SCOLASTICO CON TG. FP248ZY. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B8E98317D8","1799","677","785","03/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2037,"05/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE PARCO ESTINTORI IN DOTAZIONE SEDE COMUNALE, SCUOLE, AUTOMEZZI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B8E952EB97","1802","678","786","03/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2038,"06/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE , VIA DEI GRECI, FRAZIONE BARONISSI CAPOLUOGO IMPEGNO SPESA","1813","683","787","04/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2039,"05/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE OTTOBRE 2025 LIQUIDAZIONE FATT. N. A000370 DEL 31/10/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY","1809","681","1161","04/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2040,"05/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2025","1803","679","1162","04/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2041,"06/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE ORIGNANO - LIQUI-DAZIONE FATTURA N. 22/EL DEL 28/10/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","1816","686","1167","05/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2042,"06/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE A PROTEZIONE AREA NELLA VILLA COMUNALE ANTISTANTE CHIOSCO A DESTRA DEL MONUMENTO AI CADUTI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0027/EL DEL 27/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C.","1817","687","1168","05/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2043,"05/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA COMMISSIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RELATIVA DOMANDA E PUBBLICAZIONE AVVISO","1808","680","789","05/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [2044,"07/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2025.","1824","688","1172","05/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2045,"06/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA IN BARONISSI CAPOLUOGO DONATO COSIMATO LIQUIDAZIONE N.203/PU DEL 29/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SUD ARREDI SRL","1812","682","1173","05/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2046,"06/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITÀ DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIALI, IN VIA F. QUARANTA N. 34, FRAZ. DI ANTESSANO - AFFIDAMENTO - CIG: B8F68636BF","1814","684","790","06/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2047,"06/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA E OPERE COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DONATO COSIMATO VIA UNITÀ D'ITALIA, FRAZ. BARONISSI CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO - CIG: B8F667E683","1815","685","791","06/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2048,"07/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 30/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EREDI VIVAI LA MARGHERITA","1825","689","1177","06/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2049,"12/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","POLIZZA FIDEIUSSORIA PER MESI 18 A GARANZIA DELLA DERIVA DI9 AEREO AM-X DA IMPIEGARE COME MONUMENTO. LIQUIDAZIONE","1861","702","1182","07/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2050,"10/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIDUZIONE FONDI INTERVENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GB SAPRI S.P.A.","1832","690","796","07/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2051,"11/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.499 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.","1838","691","800","10/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [2052,"11/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI VALUTAZIONE ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI COMPRENDENTI LA SCUOLA SAN FRANCESCO DA PRESENTARE AL COMANDO VV.FF. DI SALERNO IMPEGNO SPESA CIG: B8F8A613DE","1846","692","801","10/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2053,"11/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITA' DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALE IN VIA QUARANTA ,34 FRAZ. ANTESSANO RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CIG: B9044DE8FB","1847","693","802","11/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2054,"11/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI SEGNALETICA INTERNA ALLA SEDE COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.191/E DEL 31/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINE GRAFICHE SRL","1848","694","1191","11/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2055,"12/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ALBERI PRESENTI NELLE ASOLE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174 DEL 30/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EREDI VIVAI LA MARGHERITA","1855","698","1192","11/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2056,"12/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI ISCRIZIONE AL PRA DEL VEICOLO TG.EX939DE. LIQUIDAZIONE FATT. N.541 DEL 25/9/2025 A FAVORE AGENZIA DE DOMENICO DI GAETANA DE DOMENICO","1856","699","1193","11/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2057,"12/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI UNA CALDAIA A MURO PER ALLOGGI ERP IN ANTESSANO VIA AMBROSINI,5. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B82AD74B54","1852","695","806","11/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2058,"12/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA ED OPERE COMPLEMENTARI EDIFICIO SCOLASTICO C. COSIMATO IN VIA U. D'ITALIA- FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI ESTERNI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B909AE67C3","1853","696","807","11/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2059,"12/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.2 CALDAIE A MURO CON RELATIVI ACCESSORI PER ALLOGGI ERP. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B90650E8D8","1854","697","809","12/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2060,"12/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. OTTOBRE 2025 PARCO AVVENTURA","1860","701","1194","12/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2061,"12/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIMBORSO ECOBUONI PREMIALITA' 2024/2025. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.","1859","700","810","12/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2062,"13/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL'EDIFICIO ASILO NIDO L'ARCOBALENO LIQUIDAZIONE FATT.N.2/2025 DEL 06/11/2025 A FAVAORE F.LLI BARBARULO SNC","1862","703","1199","12/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2063,"13/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BARONISSI E SOCIETÀ MILLENIUM S.R.L.- LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL’AVV. MASSIMILIANO MAROTTA.","1863","704","1201","12/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2064,"13/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI SEGNALETICA INTERNA ALLA SEDE COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B9143097F8","1864","705","812","13/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2065,"13/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO SCUOLABUS TG. EX535AL IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B91435350A","1865","706","813","13/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2066,"13/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B914398DF8","1866","707","815","13/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2067,"13/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B9143FAED7","1867","708","816","13/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2068,"13/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PARCO DELLA RINASCITA, BARONISSI CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO - IMPEGNO","1871","710","818","13/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2069,"13/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI GRIGLIATO PASSERELLA SU CANALE DI SCOLO IN CAPOSARAGNANO AREA VASCHE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B91447DAF3","1870","709","819","13/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2070,"13/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI RIMOZIONE E AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI LASTRE IN AMIANTO ABBANDONATE DA IGNOTI PARCHEGGIO DI VIA AGNELLI AREA PIP - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B9002E8A36","1872","711","820","13/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2071,"13/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N.1861/2025 - POLIZZA FIDEIUSSORIA PER MESI 18 A GARANZIA DELLA DERIVA DI AEREO AM-X DA IMPIEGARE COME MONUMENTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GBSAPRI S.P.A.","1873","712","1207","13/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2072,"13/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY - MESE DI SETTEMBRE 2025","1874","713","1208","13/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2073,"14/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI SEDIE PER DIPENDENTI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B90634D652","1885","714","822","13/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2074,"17/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA ROTATORIA STRADALE IN VIA GENERALE C.A. DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO - CIG:B91A4AFCF7","1892","716","823","14/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2075,"17/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO - CIG: B91A16ED8D","1893","717","825","14/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2076,"14/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE E AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZ. CAPOSARAGNANO ANNO 2026 CUP: C18H25000830004","1886","715","826","14/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [2077,"18/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","OPERE DI FALEGNAMERIA ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DONATO COSIMATO VIA UNITA’ D’ITALIA, FRAZIONE BARONISSI CAPOLUOGO DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO -CIG: B91EE828EB","1907","719","829","17/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2078,"17/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E85 DEL 01/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.","1901","718","1219","17/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2079,"18/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ULTERIORE STACCIONATA IN LEGNO DI PINO PER L’AREA DI PARCO AVVENTURA LIQUIDAZIONE FATTURA N.68FE DEL 28/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L.","1908","720","1220","17/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2080,"18/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE DA UBICARE NEI PARCHI GIOCHI E LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE FATTURA N.66FE DEL 28/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L.","1909","721","1221","17/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2081,"18/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI CESTINI GETTACARTE LIQUIDAZIONE FATTURA N.67FE DEL 28/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L.","1910","722","1222","17/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2082,"18/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2025.","1911","723","1223","17/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2083,"18/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. OTTOBRE 2025","1912","724","1224","18/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2084,"18/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' TECNICI COMUNALI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025","1913","725","1225","18/11/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2085,"20/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","NOLO A CALDO MEZZI E ATTREZZATURE PER RIMOZIONE E PULIZIA STRADE DAL FANGO E DETRITI PROVENIENTI DAL VERSANTE MONTANO LOC. CARITI E CASALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B92CB5A7E7","1923","729","841","19/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2086,"20/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA E PULIZIA ALL’INTERNO DEL CANALE DI SCOLO ACQUE METEO NEL FIUME IRNO CAMPO UBICATO ALL’INCROCIO DI VIA CONFORTI CON VIA T.S.SEVERINO IN ACQUAMELA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B92CBF8A49","1920","726","842","19/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2087,"20/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","NOLO A CALDO MEZZI E ATTREZZATURE PER RIMOZIONE E PULIZIA STRADE DAL FANGO E DETRITI PROVENIENTI DAL VERSANTE MONTANO LOC. CARITI E CASALI - CIG: B92CD49066","1922","728","843","19/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2088,"20/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","NOLO A CALDO AUTOCARRO CISTERNA PER LAVAGGIO E PULIZIA STRADE DAL FANGO DALLE COLATE DI FANGO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO CARITI E CASALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B92CE2344B","1921","727","845","19/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2089,"20/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE PRATICHE PER LA REVISIONE ANNUALE DELL’AUTOVEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO SCOLASTICO CON TG. FP248ZY - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/3 DEL 18/11/2025 A FAVORE DI NEWLINE SRL","1929","730","1231","20/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2090,"21/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI NUMERI CIVICI MISURA CM 15X15 CON LOGO DEL COMUNE A COLORI E TABELLE DI TOPONOMASTICA. CIG: B92D0BA76A","1934","731","852","20/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2091,"21/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE ACCESSORIO PER CALDAIE MONTATE PRESSO ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA BIXIO, VIA MENOTTI E VIA AMBROSINI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.","1935","732","854","20/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2092,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO OTTOBRE 2025","1957","734","1234","24/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2093,"25/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.644 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.","1946","733","862","25/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [2094,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITÀ DA DESTINARE AD AT-TIVITÀ SOCIALI, IN VIA F. QUARANTA N.34, FRAZIONE DI ANTESSANO, RELATIVAMENTE ALL’IMPIANTO ELETTRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/EL DEL 17/11/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","1961","738","1238","25/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2095,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA COMUNALE IN VIA AMBROSINI ALLA FRAZIONE ANTESSANO ADIACENTE ALLOGGI ERP LIQUIDAZIONE FATTURA N.1739 DEL 14/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA","1960","737","1239","25/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2096,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DI AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE V BIMESTRE 2025","1959","736","1240","25/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2097,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","1962","739","1241","25/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2098,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO OTTOBRE 2025","1958","735","1242","25/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2099,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI LETTERE IN MARMO INDICANTI BARONISSI DA INSTALLARE PRESSO L’AIUOLA IN VIA ALLENDE, DANNEGGIATA DA SINISTRO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B93B6A96B3","1967","744","869","27/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2100,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A GAS PRESSO LA CASA ALBERGO PER ANZIANI SAN FRANCESCO DA PAOLA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B93B7A3502","1965","742","871","27/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2101,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO SETTIMANALE DI PULIZIA DEI DUE BAGNI COLLOCATI IN P.ZZA MERCATO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B93C6317CC","1966","743","873","27/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2102,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA IN ALLUMINIO A PROTEZIONE DELLA CALDAIA POSTA NELL’ALLOGGIO DI ERP DI VIA BIXIO, N. 11 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B93B72A129","1964","741","874","27/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2103,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SERRATURA PER PORTA BLINDATA CON CILINDRO E MANIGLIA PRESSO L’AULA 35 DELLA SCUOLA MEDIA DI BARONISSI VILLARI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B93B32E76C","1968","745","875","27/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2104,"27/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INCARICO TECNICO DI VERIFICA AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, RELATIVAMENTE ALLA PERIZIA DI IMPATTO ACUSTICO DI ATTIVITA' SPORTIVA IN VIA RICCIARDI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9413CD365","1963","740","876","27/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2105,"28/11/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI - RIAPERTURA TERMINI FINO AL 31/01/2026","1972","746","883","28/11/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [2106,"01/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","VERIFICA BIENNALE OBBLIGATORIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA EDIFICIO DESTINATO A CASA COMUNALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA ,1, AI SENSI DEL DPR 462/01 ORGANISMO DI ISPEZIONE E CERTIFICAZIONE AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.","1982","747","889","01/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2107,"01/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESECUZIONE CONVENZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT.29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BARONISSI E SOC. MILLENNIUM. LAVORI DI MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.","1983","748","890","01/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2108,"03/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI ZANELLA IN VIA DE SANCTIS E VIA SEGNI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B95409ADEB","1998","750","894","01/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2109,"03/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI FIORITURE PER LE AREE COMUNALI: AIUOLA ACQUAMELA, CASERMA CC, SCUOLE DI SARAGNANO E LARGO DELL’ACCOGLIENZA IMPEGNO SPESA - CIG: B95837ADCA","1997","749","897","02/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2110,"03/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI N.41 BUONI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/14 DEL 27/11/2025 A FAVORE DI ARGO SERVICE SRL.","2000","752","1254","02/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2111,"03/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO SCUOLABUS TG. EX 535AL. LIQUIDAZIONE FATT.N.FPA7/25 DEL 26.11.2025 A FAVORE OFFICINA MECCANICA EMA.","1999","751","1259","02/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2112,"04/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000417 DEL 30.11.2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY","2009","753","1264","03/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2113,"04/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI GRIGLIATO PASSERELLA SU CANALE DI SCOLO IN CAPO SARAGNANO AREA VASCHE DI LAMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 29 DEL 20/11/2025 A FAVORE DITTA D'ARCO DI ANTONIO E DOMENICO SNC","2010","754","1265","03/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2114,"04/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ALBERATURE ACERO RICCIO (ACER PLATANOIDES) DA PIANTUMARE NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.191 DEL 20/11/2025 A FAVORE VIVAI LA MARGHERITA EREDI LANDI DOTT. ANDREA SAS DI BERGAMO ANGELA.","2015","756","1266","04/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2115,"04/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI PULIZIA DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE DELLE ACQUE PLUVIALI IN LOCALITA' CARITI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B96114B5A2","2013","755","907","04/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2116,"05/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.760/A DEL 26/11/2025 A FAVORE DI EDILSABA DI ABATE SABATINO","2026","757","1270","04/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2117,"10/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PER CHIUSURA ASOLE ALBERATURE IN VIA U. D'ITALIA, VIA GRAMSCI, VIA AMENDOLA.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- CIG: B972625CB3","2037","758","919","05/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2118,"10/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO NISSAN TERRANO TG. BP100WW,UTILIZZATO DA UFFICIO TECNICO COMUNALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATT.N.2_25 DEL 28.11.2025 A FAVORE ELETTRAUTO DE SIMONE CARLO.","2038","759","1274","05/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2119,"10/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO","2039","760","1275","09/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2120,"11/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2025","2054","770","1278","09/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2121,"10/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2025","2040","761","1279","09/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2122,"16/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO APRILE-OTTOBRE 2025. IMPEGNO SPESA","2104","793","929","10/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2123,"10/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA E OPERE COMPLEMENTARI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DONATO COSIMATO VIA UNITA’ D’ITALIA, FRAZIONE BARONISSI CAPOLUOGO RELATIVAMENTE AD OPERE DI FALEGNAMERIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 04/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI ROBERTO","2044","762","1280","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2124,"10/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","NOLO A CALDO AUTOCARRO CISTERNA PER LAVAGGIO E PULIZIA STRADE DAL FANGO DALLE COLATE DI FANGO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO CARITI E CASALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 28/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. S.N.C.","2045","763","1281","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2125,"10/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E95 DEL 01/12/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI","2047","765","1282","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2126,"10/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","PRESA D’ATTO SUBENTRO A2A E LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI GAS NATURALE STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO OTTOBRE 2025","2046","764","1284","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2127,"11/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA IN ALLUMINIO A PROTEZIONE DELLA CALDAIA POSTA NELL’ALLOGGIO DI ERP DI VIA BIXIO, N. 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 08/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA S.G. SERRAMENTI","2056","772","1285","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2128,"11/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA E OPERE COMPLEMENTARI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DONATO COSIMATO VIA UNITA’ D’ITALIA, FRAZIONE BARONISSI CAPOLUOGO RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 01/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA S.G. SERRAMENTI","2051","767","1287","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2129,"10/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","NOLO A CALDO MEZZI ED ATTREZZATURE PULIZIA STRADE DAL FANGO E RIMOZIONE DETRITI PROVENIENTI DAL VERSANTE MONTANO LOC. CARITI E CASALI. LIQUIDAZIONE FATT.N.E101 DEL 03/12/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.","2048","766","1288","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2130,"11/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. NOVEMBRE 2025 PARCO AVVENTURA","2053","769","1290","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2131,"16/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA E PULIZIA ALL’INTERNO DEL CANALE DI SCOLO ACQUE METEO NEL FIUME IRNO CAMPO UBICATO ALL’INCROCIO DI VIA CONFORTI CON VIA T.S.SEVERINO IN ACQUAMELA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 05/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE","2105","794","1291","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2132,"11/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SERRATURA PER PORTA BLINDATA CON CILINDRO E MANIGLIA PRESSO L’AULA 35 DELLA SCUOLA MEDIA DI BARONISSI VILLARI LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 08/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA S.G. SERRAMENTI","2055","771","1293","10/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2133,"11/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MOTORIZZAZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CON FORNITURA DI MATERIALE E IMPIEGO DI MANODOPERA. LIQUIDAZIONE FATT. N.24 DEL 2/12/2025 A FAVORE DI MULTI-SERVICES","2052","768","1294","11/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2134,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1700003801 DEL 28.11.2025 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS I RATA CANONE - PERIODO NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A.","2067","780","1297","11/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2135,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RINGHIERA DEL MARCIAPIEDE PUBBLICO IN VIA DEI DUE PRINCIPATI ALLA FRAZIONE ACQUAMELA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B9887082D0","2063","776","933","11/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2136,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPARAZIONE PORTA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BARONISSI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B9885F1C90","2062","775","934","11/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2137,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B9887FCC28","2061","774","935","11/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2138,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPARAZIONE PORTA DELLA CANTINOLA DELL’ALLOGGIO DI ERP IN VIA BELLINI, N.4 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B9884BEF37","2060","773","936","11/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2139,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B98807DC8C","2065","778","937","11/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2140,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ECOAMBIENTE SALERNO LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY (MESE DI OTTOBRE 2025)","2066","779","1299","11/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2141,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CALCESTRUZZO PER MONUMENTO AI CADUTI DELL'AERONAUTICA MILITARE IN VIA TROTULA DE RUGGIERO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- CIG: B9611DABA2","2064","777","938","11/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2142,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITA' DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI IN VIA QUARANTA ALLA FRAZIONE ANTESSANO. LIQUIDAZIONE FATT.N.E97 DEL 01/12/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL","2068","781","1300","11/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2143,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA ED OPERE COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D.COSIMATO VIA U. D'ITALIA FRAZ. BARONISSI CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE FATT. N.E98 DELL'1/12/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI","2069","782","1301","11/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2144,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","CONTRATTO ANNUALE 2025 PER VERIFICA ED ASSISTENZA IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE DURANTE LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E PER DUE EVENTI MENSILI. LIQUIDAZIONE FATT. N.0029 DEL 10/12/2025 A FAVORE DI TECHNOLOGY DI FRANCESCO PIERRI","2070","783","1303","12/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2145,"12/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI BARONISSI E LA SOCIETÀ MILLENIUM S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E103 DEL 05.12.2025 IN FAVORE DELLA DITTA MATTEO NAPOLI APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.","2071","784","1305","12/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2146,"15/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. ACCONTO RATA CANONE DI DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000444 DEL 11/12/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL","2085","785","1309","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2147,"15/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI GAS NATURALE STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2025","2093","786","1311","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2148,"15/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA IN OPERA DI LAMPADE DA 2000W PER LE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/EL DEL 12/12/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","2094","787","1313","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2149,"15/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SCUOLA INFANZIA ALLA FRAZ. ANTESSANO IN VIA SANT'ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 19/25 DEL 12/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL","2095","788","1314","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2150,"15/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI ZANELLA IN VIA DE SANCTIS E VIA SEGNI. LIQUIDAZIONE FATT. N.71 DEL 12/12/2025 A FAVORE DITTA EREDI ASCOLESE VINCENZO DI GIUSEPPE ASCOLESE E FILIPPO & C. SNC","2096","789","1315","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2151,"15/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PER CHIUSURA ASOLE ALBERATURE IN VIA U. D'ITALIA, VIA GRAMSCI E VIA AMENDOLA IN BARONISSI CENTRO. LIQUIDAZIONE FATT. N.72 DEL 12/12/2025 A FAVORE EREDI ASCOLESE VINCENZO DI GIUSEPPE ASCOLESE E FILIPPO & C. SNC","2097","790","1319","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2152,"15/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA S. ALLENDE. LIQUIDAZIONE FATT.N.20 DEL 02/12/2025 A FAVORE EDIL COSTA SRL","2102","792","1320","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2153,"15/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO DI RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA DA INCROCIO CON VIA FRA GIACOMO A PIAZZA TRIVIO FRAZ. AIELLO. LIQUIDAZIONE FATT. N.19 DEL 02/12/2025 A FAVORE DI EDIL COSTA SRL","2101","791","1322","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2154,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE E AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZ. CAPOSARAGNANO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG:B998095262","2141","812","952","15/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2155,"16/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI LETTERE IN MARMO INDICANTI BARONISSI DA INSTALLARE PRESSO L’AIUOLA IN VIA ALLENDE, DANNEGGIATA DA SINISTRO LIQUIDAZIONE FATTURA N.202 DEL 03/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MARMI AUTUORI","2106","795","1324","15/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2156,"16/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.347 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI","2107","796","953","16/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [2157,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE E POSA DI RICAMBI E ARREDI PER PARCHI GIOCHI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B99FA8C869","2136","807","955","16/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2158,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATE METALLICHE PROTETTIVE ALLE FINESTRE PIANO TERRA DELL’EDIFICIO SEDE DELLA P.M. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B9A5F36A7C","2131","802","956","17/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2159,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLASS PER IL MONUMENTO AI CADUTI DELL'AERONAUTICA MILITARE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9A5FDE521","2137","808","957","17/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2160,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA E EDIFICIO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B9A6147F06","2134","805","959","17/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2161,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E IMPIANTO TERMICO DELLA CASA COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B9A61CEE6E","2135","806","960","17/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2162,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORDOLI ESTERNI SCUOLA MEDIA A.VILLARI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9A603B1E1","2138","809","961","17/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2163,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDA (ENTE D'AMBITO) SALERNO. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.","2132","803","962","17/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2164,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORINO LAVAVETRI E RIPARAZIONE VENTOLA INTERNA VEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS UTILIZZATO DALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE- CIG: B972AA1013","2133","804","965","17/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2165,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. BIANCO E TRAVERSE CONNESSE ALLA FRAZIONE ANTESSANO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED IMPEGNO SPESA.","2139","810","966","18/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2166,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 09/06/2025 IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9ADACB62B","2140","811","968","18/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2167,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER I PLESSI SCOLASTICI - CIG:B9B3B1A020","2127","798","969","18/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2168,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PARCO DELLA RINASCITA, BARONISSI CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B9B3DE2BAC","2126","797","970","18/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2169,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI OLIO EVO. PROGETTO... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO ...EDIZIONE 2025 (PREMIALITA' 2024) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO- CIG: B9AB78C029","2128","799","974","19/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2170,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI OLIO EVO. PROGETTO ... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2025 (PREMIALITA' ANNO 2024) IMPEGMNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA MATONTI GIUSEPPE MANTONIO. CIG: B9AB60A19F","2129","800","975","19/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2171,"22/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI OLIO EVO. PROGETTO ... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2025 ( PREMIALITA' 2024) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA ARENA MARISA. CIG: B9AB6CB0E4","2130","801","976","19/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2172,"29/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 17/11/2024 INCROCIO VIA A. MORO-VIA T. SANSEVERINO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9BEDFACDD","2167","813","979","22/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2173,"29/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2025","2170","816","1336","23/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2174,"29/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO APRILE-OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/EL DEL 15/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL CIG: 0559958BF2","2168","814","1337","23/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2175,"29/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 15/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MARANOPLAST S.N.C.","2169","815","1338","23/12/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2176,"30/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ALLENDE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI.","2181","819","1343","29/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2177,"30/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VANO FINESTRA ED OPERE COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COSIMATO IN VIA U. D'ITALIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI.","2183","820","1344","29/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2178,"30/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITA' DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI IN VIA QUARANTA,34 FRAZ. ANTESSANO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI.","2184","821","1345","29/12/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2179,"31/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI DUE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELATIVE LANTERNE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9D3DAB255","2193","823","1010","30/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2180,"30/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS ALLOGGIO COMANDANTE STAZIONE CARABINIERI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9D4207B46","2186","822","1011","30/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2181,"30/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C1. INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE N.235.(C.M.)","2179","817","1012","30/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [2182,"30/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1- INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE N.236 (C.M)","2180","818","1013","30/12/2025","2025","Decisione Dirigenziale","Determina"], [2183,"31/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI RECINZIONE ESTERNA DELL'AREA DI PERTINENZA SCUOLA MEDIA VILLARI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO-CIG: B9D53F9A5D","2194","824","1017","30/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2184,"31/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9D5AD102C","2195","825","1019","30/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2185,"31/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","FORNITURA DI FIORI PER SOSTITUIRE CICLAMINI VANDALIZZATI NELLE AREE A VERDE DEL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTI. CIG: B9D5C1C152","2196","826","1021","31/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2186,"31/12/2025","2025","Cura e valorizzazione del patrimonio comunale","UF13","Archiviata","ACQUISTO DI ADDOBBI FLOREALI NATALIZI PER LA CASA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: D9D5E18488","2197","827","1022","31/12/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2187,"01/09/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUOTE ERRONEAMENTE CORRISPOSTE RELATIVE A PROGETTI ESTIVI.","1338","471","867","29/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2188,"01/09/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PROGETTO ZEUS 2025. LIQUIDAZIONE ALL' ODV IL PUNTO","1339","472","868","29/08/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2189,"04/09/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.","1353","477","597","02/09/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2190,"ND","ND","Politiche sociali ed educative","UF3","In corso","PROVA","ND","ND","875","02/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2191,"12/09/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PROGETTO ZEUS 2025. LIQUIDAZIONE ALLA A.S.D. VIRTUS","1424","503","913","10/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2192,"12/09/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E AUTOCONTROLLO HACCP NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE AL LABORATORIO ROCCO S.R.L. PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2025","1423","502","917","11/09/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2193,"03/10/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. SETTEMBRE 2025","1569","573","1017","03/10/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2194,"03/10/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO SETTEMBRE 2025","1567","571","1018","03/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2195,"03/10/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N.25461 DEL 16.07.2025. IMPEGNO DI SPESA","1565","569","700","03/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2196,"03/10/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N.25461 DEL 16.07.2025. LIQUIDAZIONE","1571","575","1020","03/10/2025","2025","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2197,"03/10/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","PERMANENZA MINORE C.S. IN CENTRO DIURNO. IMPEGNO DI SPESA","1573","576","701","03/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2198,"13/10/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","INSERIMENTO MINORI L.I. E P.C. IN CENTRO DIURNO. IMPEGNO DI SPESA","1637","604","718","08/10/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2199,"13/10/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. 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OTTOBRE 2025","1844","661","1185","10/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2203,"13/11/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","EROGAZIONE RIMBORSO ALLE LIBRERIE PER CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.","1868","666","805","11/11/2025","2025","Impegni/Accertamenti","Determina"], [2204,"14/11/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. OTTOBRE 2025","1883","668","1206","13/11/2025","2025","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2205,"18/11/2025","2025","Politiche sociali ed educative","UF3","Archiviata","LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLE LIBRERIE PER CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. 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