_id DataAdozione AnnoAdozione UfficioDenominazione UfficioCodice Stato Oggetto NumeroGenerale NumeroSettoriale NumeroProposta DataProposta AnnoProposta SottotipoTipoAtto TipoAtto 1 16/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata VISURE MCTC-CANONE ANNUALE-IMPEGNO SPESA- 59 2 19 14/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2 15/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata NOLEGGIO VEICOLI P.M.-LEASYS LIQUIDAZIONE- 45 1 36 14/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3 24/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata VISURE MCTC-CANONE ANNUALE-LIQUIDAZIONE ANNO 2025 127 3 94 22/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 4 ND ND Comando e Affari Amministrativi UF9 In corso VISURE MCTC-RINNOVO CONTRATTO-LIQUIDAZIONE ND ND 97 22/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 5 28/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LAVAGGIO VESTIARIO-POLIZIA MUNICIPALE-DITTA SALZANO MARIA-LIQUIDAZIONE- 146 4 117 26/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 6 ND ND Comando e Affari Amministrativi UF9 In corso LAVAGGIO VESTIARIO-POLIZIA MUNICIPALE-DITTA SALZANO MARIA-LIQUIDAZIONE ND ND 119 27/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 7 28/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ANNULLATA IMPEGNO SPESA PER FOTOTESSERE PERSONALE P.M. AFFIDAMENTO DITTA DIGITAL FOTO SESSA 147 5 55 28/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 8 28/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LAVAGGIO VESTIARIO PERSONALE P.M. IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DITTA LAVANDERIA LA MODERNA 148 6 56 28/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 9 29/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata VISURE ACI PRA RINNOVO CONTRATTO IMPEGNO SPESA 158 9 57 28/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 10 29/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SERVIZIO ESTERNO PERSONALE P.M. 3 QUADRIMESTRE 2024 - LIQUIDAZIONE - 157 8 126 28/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 11 29/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FESTIVO INFRASETTIMANALE PERSONALE P.M. MESE DICEMBRE 2024 156 7 127 28/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 12 29/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE PERSONALE P.M. 6 BIM. 2024 161 12 129 29/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 13 29/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PERSONALE P.M. MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 159 10 131 29/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 14 29/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE P.M. MESE DICEMBRE 2024 160 11 132 29/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 15 30/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA FONDO PERSEO PERSONALE P.M. ANNO 2023 171 14 137 29/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 16 30/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA FONDO PERSEO PERSONALE P.M. ANNO 2024 170 13 138 29/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 17 31/01/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SERVIZIO ECONOMATO-PROTEZIONE CIVILE-IMPEGNO SPESA 182 15 66 31/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 18 04/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Numerata SERVIZIO ECONOMATO-POLIZIA MUNICIPALE-IMPEGNO SPESA 192 16 67 31/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 19 07/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA SEGNALETICA -DITTA PROCOM -LIQUIDAZIONE FATTURA 249 20 178 05/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 20 06/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata TIRO A SEGNO DI CAVA DEI TIRRENI-ESERCITAZIONE DI TIRO ANNO 2024-LIQUIDAZIONE 226 17 183 06/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 21 07/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata POLIZZA FIDEUSSORIA PROGETTO BARONISSI CITYSAFE LIQUIDAZIONE ALLA GBSAPRI 248 19 184 06/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 22 07/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SERVIZIO CINOTECNICO IGUAZU SRL LIQUIDAZIONE 247 18 187 06/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 23 10/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ------ ATTO ANNULLATO ------- FOTOTESSERA PER TESSERINI PERSONALE P.M. DITTA FOTO SESSA LIQUIDAZIONE 259 21 197 07/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 24 19/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SISTEMA DIRAZIONE ALLERTA-SINDACI IN CONTATTO2.0-LIQUIDAZIONE ANNO 2025 317 27 203 10/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 25 12/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata RESTITUZIONE SOMME-RIMBORSO-P.G. -LIQUIDAZIONE 270 22 205 10/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 26 12/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata RESTTUZIONE SOMME-RIMBORSO-A.C.-LIQUIDAZIONE 271 23 209 10/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 27 12/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata RESTITUZIONE SOMME-RIMBORSO-S.M.-LIQUIDAZIONE 272 24 211 10/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 28 20/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA DI MODULISTICA PRONTUARI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA FORMULA ABBONAMENTO DITTA EGAF EDIZIONI SRL - IMPEGNO - 333 28 89 10/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 29 20/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata S.P.V. DITTA MAGGIOLI-LIQUIDAZIONE 336 31 223 12/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 30 20/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE - 335 30 225 12/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 31 13/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ACQUISTO ELEMENTI SEGNALETICA STRADALE DITTA MA.ECO SRL - LIQUIDAZIONE 279 25 226 12/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 32 20/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ACQUISTO TABLET PER STRUMENTAZIONE TARGHA 193 - IMPEGNO SPESA - 334 29 97 12/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 33 25/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata NOLEGGIO VEICOLI P.M. -DITTA LEASYS-LIQUIDAZIONE FATTURE 362 33 228 13/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 34 01/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FOTO PER TESSERINI APPARTENENTI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE 553 53 245 17/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 35 19/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FOTOTESSERE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA - 313 26 109 17/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 36 25/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE 363 34 253 21/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 37 21/02/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Numerata RENDICONTO ANNO 2023-RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTE DALLE GESTIONE ANNO 2024 E PERECEDENTI 346 32 131 21/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 38 13/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SERVIZIO PER SPV CONCILIA SERVICE PLUS - IMPEGNO SPESA - 753 72 165 06/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 39 11/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SPV SPEDIZIONE -POSTE ITALIANE -LIQUIDAZIONE 442 35 311 10/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 40 11/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' POLIZIA MUNICIPALE 2025 445 36 178 11/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 41 14/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDENNITA' TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 467 37 326 13/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 42 14/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata IL PUNTO OVD-LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO - DICEMBRE 2024 470 38 328 14/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 43 15/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA ELEMENTI VESTIARIO OPERATORI P.M.-LIQUIDAZIONE DITTA CANTALUPO 1971 S.R.L. 472 39 329 14/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 44 15/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDENNITA' DI REPERIBILITA' 1 BIMESTRE 2025 473 40 330 14/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 45 18/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA MODULISTICA PER VERBALI C.D.S-IMPEGNO SPESA- AFFIDAMENTO DITTA LUBIGRAF- 479 41 186 15/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 46 19/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA 488 42 191 18/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 47 19/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata CONVENZIONE ASSOCIAZIONE IL PUNTO ATTIVITA' SUL TERRITORIO-IMPEGNO SPESA- 491 43 193 19/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 48 25/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata NOLEGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA LEASYS - IMPEGNO SPESA 513 44 207 25/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 49 26/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata COLLEGAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMANDO P.M. A STAZIONE CARABINIERI- DITTA GLOBAL IMPIANTI SRL - LIQUIDAZIONE 516 45 359 25/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 50 26/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA BENI PATRIMONIO COMUNALE- DITTA GLOBAL IMPIANTI SRL - LIQUIDAZIONE 518 46 360 25/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 51 26/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INTEGRAZIONE IMPORTO CANONE ACI PRA -IMPEGNO SPESA ANNO 2025 526 47 211 26/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 52 ND ND Comando e Affari Amministrativi UF9 In corso SERVIZIO ACI PRA -LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI DIGITALE ANNO 2023- ND ND 366 27/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 53 ND ND Comando e Affari Amministrativi UF9 In corso SERVIZIO ACI PRA -LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI DIGITALE ANNO 2023 ND ND 369 28/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 54 28/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SERVIZIO ACI PRA -LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI DIGITALE ANNO 2023 540 48 370 28/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 55 28/03/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ACI PRA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024- LIQUIDAZIONE- 541 49 371 28/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 56 01/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA STAMPATI PER VERBALI C.D.S.- DITTA LUBIGRAF-LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA. 549 51 374 29/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 57 01/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2024 RASSICURIAMOCI LIQUIDAZIONE COMPENSI FONDO PRODUTTIVITA' 548 50 378 01/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 58 01/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - AGGIUDICAZIONE MEPA DITTA DOMA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO 550 52 225 01/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 59 02/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata NOLEGGIO VEICOLO P.M. -LIQUIDAZIONE LEASYS 557 54 384 02/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 60 02/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ABBONAMENTO ACI PRA 2025-LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE S.P.A. 562 55 386 02/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 61 08/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ACQUISTO MODULISTICA - STAMPA GIORNALINI, TESSERINI, MANIFESTI PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE DEI PICCOLI - AFFIDAMENTO DITTA LUBIGRAF - IMPEGNO SPESA 596 56 243 07/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 62 16/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE 650 61 257 12/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 63 14/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA E ISTALLAZIONE PANNELLINI SOLARI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA-LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL IMPIANTI SRL- 620 57 426 12/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 64 15/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 5 PRONTUARI DEL C.D.S.-LIQUIDAZIONE DITTA EGAFF 631 58 432 14/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 65 16/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ATTIVITA' ASSOCIAZIONE IL PUNTO OVD-LIQUIDAZIONE 643 59 435 15/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 66 16/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CAVA DEI TIRRENI -ISCRIZIONE E ESERCITAZIONI DI TIRO-AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 649 60 267 16/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 67 02/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata POSTALIZZAZIONE PROCESSI VERBALI CODICE DELLA STRADA POSTE ITALIANE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO 698 63 288 30/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 68 30/04/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata AGENTE P.M.-CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO-INTEGRAZIONE ORARIA 697 62 289 30/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 69 03/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA TABLET PER SERVIZIO TARGA 193-LIQUIDAZIONE FATTURA -DITTA TECHONOLOGY DI FRANCESCO PIERRI 702 64 469 02/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 70 03/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA GIORNALINI,STAMPATI, E TESSERINI PER LA MANIFESTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IO NON RISCHIO -LIQUIDAZIONE DITTA LUBIGRAF- 703 65 470 02/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 71 06/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE 711 66 484 06/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 72 07/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE DI POSTE ITALIANE RELATIVE ALLA SPEDIZIONE/NOTIFICAZIONE DEI SPV REDATTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 724 67 485 06/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 73 09/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO -POLIZIA MUNICIPALE- 1QUADRIMESTRE 2025 736 69 495 09/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 74 ND ND Comando e Affari Amministrativi UF9 In corso REPERIBILITA' P.M. LIQUIDAZIONE IIBIMESTRE. ND ND 496 09/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 75 09/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata REPERIBILITA'POLIZIA MUNICIPALE-LIQUIDAZIONE II BIMESTRE. 737 70 497 09/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 76 09/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDENNITA' DI TURNAZIONE -P.M- II BIMESTRE 2025 738 71 498 09/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 77 09/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI AL 30/04/2025 735 68 307 09/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 78 26/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA ELEMENTI VESTIARIO DIVISE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA SICUR.AN SRL 825 73 341 23/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 79 26/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SENTENZA N. 52/2024 GIUDICE DI PACE DI M.S.SEVERINO DEBITO FUORI BILANCIO SIG. D.V. AVV. SAPIENZA SABATINO-IMPEGNO SPESA 826 74 342 23/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 80 29/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SPV PROCEDIMENTO SANZIONATORIO -DITTA MAGGIOLI LIQUIDAZIONE- 837 75 561 29/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 81 31/05/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA SERVIZIO OUTSOURCING DI GESTIONE PROCESSI VERBALI CODICE DELLA STRADA - CONCILIASERVICE PLUS - AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA 857 76 362 31/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 82 03/06/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata CONGEDO DI PATERNITA' PER DIPENDENTE DELLA P.M.-MATR.220- 858 77 363 03/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 83 04/06/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - URGENTE - 866 78 364 03/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 84 06/06/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDENNITA' FESTIVO INFRASETTIMANALE PERSONALE P.M. PERIODO GENNAIO-GIUGNO -LIQUIDAZIONE 874 79 574 04/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 85 10/06/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SERVIZIO CINOTECNICO IMPEGNO SPESA ANNO 2025 890 80 384 09/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 86 16/06/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SENTENZA N. 52/2024 G.D.P. DI MERCATO SAN SEVERINO R.G.907/2023-AVV. SAPIENZA SABATINO- 933 81 600 12/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 87 16/06/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA SEGNALETICA STRDALE -DITTA DOMA S.R.L.-LIQUIDAZIONE 934 82 607 13/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 88 18/06/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata DISIMPEGNO IMPORTO DALL'ECONOMATO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE TELECAMERA APPARECCHATURA TARGA 193-AFFIDAMENTO DITTA SELEA S.R.L. 940 83 417 18/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 89 19/06/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SERVIZIO CINOTECNICO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL - 955 84 424 19/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 90 02/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COOFINANZIATO-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA 1026 85 465 01/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 91 03/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata REPERIBILITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE P.M. 1035 86 659 02/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 92 03/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDENNITA' DI TURNAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2025-LIQUIDAZIONE- 1036 87 660 02/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 93 04/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata AVVISTAMENTO INCENDI TRAMITE UTILIZZO DI DRONE-IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 1047 88 467 03/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 94 07/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ASSUNZIONE A.P.M. A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO- 1058 89 475 07/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 95 10/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata IL PUNTO OVD-LIQUIDAZIONE 1081 90 688 10/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 96 16/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI- DITTA DI GIACOMO SRL -LIQUIDAZIONE 1104 91 703 15/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 97 26/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA SEGNALETICA-LIQUIDAZIONE DITTA DOMA APPALTI SEGNALETICA SRL 1163 95 729 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 98 22/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO-LIQUIDAZIONE DITTA SICUR.AN S.R.L. 1138 92 731 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 99 22/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE LEASYS NOLEGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE 1141 93 738 22/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 100 23/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PROTEZIONE CIVILE- FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO- AFFIDAMENTO DITTA LACERENZA PRODUZIONI-IMPEGNO SPESA. 1146 94 509 23/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 101 ND ND Comando e Affari Amministrativi UF9 In corso SPV DITTA MAGGIOLI LIQUIDAZIONE FATTURE ND ND 750 23/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 102 28/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ASSUNZIONE A.P.M. A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 1185 96 527 28/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 103 30/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SPV POSTALIZZAZIONE VERBALE C.D.S.-LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE 1196 98 767 28/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 104 29/07/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DITTA NETPHAROS SRL 1193 97 531 29/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 105 05/08/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ABBONAMENTO ACI-PRA E VISURE -ANCI-DIGITALE S.P.A. IMPEGNO SPESA 1240 99 555 04/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 106 05/08/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SPV LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI 1241 100 795 05/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 107 06/08/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE ACI-PRA E VISURE EXTRA. 1252 101 800 05/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 108 08/01/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA’ FISCALI. APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO. 3 1 3 08/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 109 16/01/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA E IRAP ALLA SOCIETA' INTERDATA CUZZOLA SRL 63 2 27 15/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 110 21/01/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LG.S N. 81/2008 PERIODO 01/10/2024-31/12/2024 91 3 70 17/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 111 23/01/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. INTEGRAZIONE AVVISO DI MOBILITA'. 126 4 42 23/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 112 28/01/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770, DICHIARAZIONE INAIL E ASSISTENZA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI BIENNIO 2025-2026. 152 5 59 28/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 113 31/01/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata SERVIZIO DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019/2020 TASI 2019 COSAP 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2025 DEL 23/01/2025 EMESSA DALLA DITTA FAD SERVIZI. 183 6 150 31/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 114 04/02/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. ANNO 2024. 203 7 155 03/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 115 07/02/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata FORNITURA SEDIA PER UFFICIO TRIBUTI LIQUIDAZIONE DITTA ITAL PRESS DEI F.LLI PICARONE 252 8 195 07/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 116 19/02/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE AL CSEA DELLE QUOTE PEREQUATIVE TARI ANNO D’IMPOSTA 2024. 321 9 247 18/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 117 21/02/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - RENDICONTO ANNO 2024: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2024 E PRECEDENTI 342 10 124 21/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 118 25/02/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI. 364 11 141 25/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 119 27/02/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE L.J. ART. 25 COMMA 10 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022. APPROVAZIONE SC HEMA DI CONTRATTO. 385 12 152 27/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 120 28/02/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE ENTRATE E ATTIVITA’ FISCALI - ANNO 2025 391 13 154 28/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 121 28/02/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ FUNZIONI DI CANCELLIERE PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - ANNO 2025 396 14 158 28/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 122 18/03/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI ANNO 2025 482 17 166 06/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 123 12/03/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI SUPPLETIVO 2024 449 15 169 10/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 124 17/03/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ACCESSORIO AI CONTI CORRENTI POSTALI B.R.G. (BOLLETTINO RECORD GOLD) 478 16 331 14/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 125 18/03/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. APPROVAZIONE VERBALE E AVVISO DI CONVOCAZIONE. 484 18 188 18/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 126 21/03/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770, DICHIARAZIONE INAIL E ASSISTENZA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, BIENNIO 2025-2026. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 502 19 199 21/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 127 21/03/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA. SALDO 2019. 503 20 348 21/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 128 26/03/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Numerata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 524 21 363 26/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 129 27/03/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 536 22 215 27/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 130 28/03/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE C.U.C. SELE PICENTINI 539 23 368 28/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 131 01/04/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata PARTECIPAZIONE AL CORSO DI - ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI - ORGANIZZATO DA: - ANUTEL ETS 547 24 224 01/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 132 08/04/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata ATTIVITA’ DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 593 25 239 04/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 133 10/04/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata IMPUTAZIONE RISCOSSIONE CREDITI SOCIETA' CRESET I TRIMESTRE 2025 614 26 416 08/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 134 14/04/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. ACQUISIZIONE VERBALE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE. 626 27 260 14/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 135 18/04/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER ANNI CINQUE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE, CIG B0DE40FF0B, IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAGLI ALLEGATI I.2 E II.14 DEL D.LGS. N. 36/2023 654 28 272 18/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 136 28/04/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART TIME A FULL TIME AREA ISTRUTTORE EX CAT C ISTRUTTORE CONTABILE 692 29 283 28/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 137 14/05/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025. DETERMINA A CONTRARRE. 758 30 321 14/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 138 19/05/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI PALMA CAMPANIA 779 31 327 19/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 139 22/05/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 805 32 338 21/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 140 26/05/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI PALMA CAMPANIA. LIQUIDAZIONE. 815 33 547 23/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 141 27/05/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata NOMINA AD ACCERTATORE DELLE ENTRATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 179-182. 834 34 351 27/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 142 27/05/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. ASSUNZIONE IN SERVIZIO DAL 01/06/2025 E APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE DI CONTRATTO. 835 35 352 27/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 143 29/05/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2025 842 36 354 29/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 144 27/06/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata ATTIVITA DI RISCOSSISONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA. 1001 37 446 25/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 145 24/07/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata COMPENSAZIONE DEBITI CREDITI - LIQUIDAZIONE 1153 41 727 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 146 22/07/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2024 SETTORE ENTRATE INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE PER IL MANTENIMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. 1139 38 737 22/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 147 22/07/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LG.S N. 81/2008 PERIODO 01/04/2025-30/06/2025 1144 39 740 22/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 148 23/07/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 1150 40 751 23/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 149 24/07/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. 1157 42 755 24/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 150 30/07/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata INTEGRAZIONE ORARIA CONTRATTO PART TIME TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE D.M. ISTRUTTORE DAL 01.08.2025 1211 43 543 30/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 151 31/07/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS N. 50/2016, SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE PER ANNI CINQUE 1219 44 787 31/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 152 08/08/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata RETTIFICA DETERMINA N. 43 (REP. GEN. 1211) DEL 30/07/2025. INTEGRAZIONE ORARIA CONTRATTO PART TIME TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE D.M. ISTRUTTORE DAL 01.08.2025 1262 45 561 08/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 153 21/08/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata SERVIZIO DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 DEL 21/07/2025 EMESSA DALLA DITTA FAD SERVIZI. 1301 46 842 20/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 154 13/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 15 1 26 13/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 155 16/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 73 2 66 16/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 156 16/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.DE.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 74 3 67 16/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 157 21/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 92 4 91 21/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 158 21/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 93 5 92 21/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 159 22/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 112 6 95 22/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 160 22/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 113 7 96 22/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 161 22/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2024 114 8 105 22/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 162 22/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2024 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA GALLO ANNA 115 9 107 22/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 163 22/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA FIORE ANTONIETTA IDA 2 SEMESTRE 2024 116 10 108 22/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 164 30/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PROGETTO S.T.R.O.N.G.NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ALMA ( ASPIRARE, IMPARARE, CONOSCERE, CONSEGUIRE) LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP ED AL RESPONSABILE CONTABILE. 172 11 143 30/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 165 30/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PRO.CO.DE5 PROGRAMMA ERASMUS + LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATHENEAJOB S.L. 173 12 144 30/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 166 30/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 174 13 145 30/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 167 30/01/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 175 14 146 30/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 168 03/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PRO.CO.DE5 PROGRAMMA ERASMUS + LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A MALTA DA PARTE DELLA SOCIETA’ MY ACCOMMODATION LTD 185 15 154 03/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 169 05/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata FORNITURA DI N.1 POLTRONA OPERATIVA GLOBAL, COMPRENSIVA DI POGGIATESTA E BRACCIOLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30/01/2025 ITALPRESS F.LLI PICARONE S.R.L. 213 17 165 04/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 170 05/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE 212 16 168 04/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 171 05/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PRO.CO.DE5 PROGRAMMA ERASMUS + LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LINGUISTICO ALLA SOCIETA’ ESSENIA UETP SRL 219 19 181 05/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 172 05/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 218 18 182 05/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 173 07/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata SERVIZIO ALLINEAMENTO PATRIMONIALE MODALITA' ORDINARIA SU SOFTWARE SICI - HYPERSIC ANNO CONTABILE 2024 CON RELAZIONE INERENTE LO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2024 E SERVIZI DI CONSULENZA POST-ELABORAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 241 20 84 06/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 174 07/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE FORNITURA MANUALI PER IL SETTORE FINANZIARIO - FATTURA N.6/136 DEL 31/12/2024 - INTERCOM S.R.L. - CIG : B4AAF195BE 251 21 194 07/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 175 19/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI GIACENTI AL 1.1.2025 AI SENSI DELL'ART.195 DEL D.LGS. N.267/2000 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N.118/2011 E DAL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 316 22 114 19/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 176 19/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE COMUNALE - ANNO 2024 325 23 115 19/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 177 19/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE - ANNO 2024 326 24 116 19/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 178 19/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO-ANNO 2024 327 25 117 19/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 179 19/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 329 26 249 19/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 180 19/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 330 27 250 19/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 181 21/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - RENDICONTO ANNO 2024: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2024 E PRECEDENTI. 343 28 125 21/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 182 24/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 348 29 255 24/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 183 24/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 349 30 256 24/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 184 26/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 365 31 266 26/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 185 28/02/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE FINANZIARIO - ANNO 2025 390 32 153 28/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 186 04/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata ---ANNULLATO--- APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI SUPPLETIVO 2024 404 33 160 03/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 187 06/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 420 34 305 06/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 188 06/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 421 35 306 06/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 189 12/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO SETTORE FINANZIARIO ANNO 2025 448 36 167 06/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 190 21/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 504 37 349 21/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 191 21/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 505 38 350 21/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 192 21/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO SPESE DI VIAGGIO - ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 506 39 351 21/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 193 21/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO SPESE DI VIAGGIO - PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 507 40 352 21/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 194 26/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 523 41 362 26/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 195 26/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata : LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 525 42 364 26/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 196 28/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. FT.N.. 2112533 DEL 18/03/2025 C.I.G. : Z943AB944 538 43 367 27/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 197 31/03/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2025 546 44 221 31/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 198 01/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 551 45 381 01/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 199 01/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 552 46 382 01/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 200 03/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PROGETTO FINALIZZATO 2024 SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE. 572 47 383 01/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 201 07/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 582 48 401 07/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 202 08/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. PERIODO: 01/01/2025 - 31/03/2025. 595 49 402 07/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 203 15/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1 TRIMESTRE 2025 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 637 50 443 15/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 204 15/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1 TRIMESTRE 2025 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 638 51 444 15/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 205 15/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1 TRIMESTRE 2025 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 639 52 445 15/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 206 17/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata ART. 6 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189 AGGIORNAMENTO 1 TRIMESTRE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2025 651 53 270 17/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 207 17/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE-ART.79 CCNL DEL 16/11/2022- PER L'ANNO 2025 652 54 271 17/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 208 23/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLINEAMENTO PATRIMONIALE MODALITA' ORDINARIA SU SOFTWARE SICI- HYPERSIC ANNO CONTABILE 2024 - A FAVORE DI APKAPPA SRL FATTURA N.2101392 DEL 17/04/2025 670 55 457 22/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 209 23/04/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 671 56 459 23/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 210 02/05/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 701 57 471 02/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 211 09/05/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 731 58 499 09/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 212 19/05/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTROLLO GESTIONE ANNO 2024 A FAVORE DELLA GESINT SRL - FATTURA N.449A DEL 30/04/2025 780 59 527 19/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 213 29/05/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 846 60 567 29/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 214 13/06/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO STAFF SIVIGLIA PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 925 61 604 13/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 215 13/06/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 929 62 606 13/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 216 30/06/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL SECONDO TRIMESTRE 2025. 1014 63 457 30/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 217 21/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE II TRIMESTRE 2025 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 1131 66 718 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 218 21/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE II TRIMESTRE 2025 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1130 65 719 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 219 21/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE II TRIMESTRE 2025 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1129 64 720 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 220 21/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 1132 67 724 21/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 221 22/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ESSENIA UETP SRL SECONDA TRANCHE DI CONTRIBUTO PROGETTO ERASMUS * KA2 SEED SOCIAL ENTREPRENEURISHP AND ECOSYSTEMS DEVELOPMENT AGREEMENT 2023 1- NL01-KA220 -VET 000158485 1135 68 730 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 222 22/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PROGETTO S.E.E.D. LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE COMPETENZE AL R.U.P. ED AL RESPONSABILE CONTABILE. 1140 69 732 22/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 223 28/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 AI TITOLARI DI P.O. 1171 70 757 25/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 224 28/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 1173 71 766 28/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 225 29/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata ART. 6 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189 AGGIORNAMENTO SECONDO TRIMESTRE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2025. 1186 72 528 29/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 226 30/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PRO.CO.DE4 * FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023 - 1IT01-KA121 VET -000128202 PROGRAMMA ERASMUS 4 + LIQUIDAZIONE SALDO PER SUPPORTO INDIVIDUALE E SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATHENEAJOB S.L. 1199 73 770 30/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 227 30/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PRO.CO.DE4 + FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023 - 1 IT01 KA121- VET 0001282 PROGRAMMA ERASMUS LIQUIDAZIONE A SALDO RUP E RESPONSABILE CONTABILE 1200 74 773 30/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 228 31/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PROGRAMMA ERASMUS + 2021-2027 PROGETTO N.2025 1 IT01 -KA121 VET 000329330, OID E10064604 PRO.CO.DE.6 ERASMUS DETERMINAZIONI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO 1214 75 544 31/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 229 31/07/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PROGRAMMA ERASMUS + 2021-2027 PROGETTO N.2025 1 IT01 -KA121 VET 000329330, OID E10064604 PRO.CO.DE.6 ERASMUS - ANTICIPAZIONE SPESE DI VIAGGIO 1216 76 779 31/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 230 11/08/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata SERVIZIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL DOTT.GIUSEPPE CATURANO 1271 77 816 11/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 231 13/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006777 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 12 8 7 07/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 232 14/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: 941647944B 35 16 27 13/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 233 14/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI DICEMBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD88 36 17 29 13/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 234 14/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER LICENZE ANTIVIRUS DI RETE PER L'ANNO 2024 - CIG: B0673D10E3 37 18 31 13/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 235 14/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. PER FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B4F964EA1E 24 12 32 13/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 236 20/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000000129 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 76 35 74 17/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 237 20/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA RIA SRL PER FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B4EEC4158E 89 47 75 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 238 20/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: B050A24A04 90 48 80 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 239 23/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO NOLEGGIO PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B54E792438 119 54 39 22/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 240 23/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SOFTWARE URBI PER LA GESTIONE COMPLETA DELL’AREA PERSONALE, DELLE TIMBRATURE VIRTUALI IN SAAS - CIG: B54EA156D6 118 53 41 23/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 241 29/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000000963 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690 154 69 123 27/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 242 29/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000000376 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 155 70 124 28/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 243 29/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE TECHNOLOGY DI F. PIERRI SRL PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE, MONITOR E CAVI DI RETE - CIG: B4EECBECB3 166 74 125 28/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 244 29/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA VOTAFACILE - PIATTAFORMA VOTAZIONI ON LINE PER ELEZIONI FORUM DEI GIOVANI- CIG: B5626F3388 164 72 60 28/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 245 29/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA RINNOVO ANNUALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PARI OPPORTUNITÀ E CONSULTA CULTURA - CIG: B56280ED0F 165 73 61 29/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 246 29/01/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B562B367D9 167 75 63 29/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 247 05/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI GENNAIO 2024 CIG: Z2B3C9BD88 216 89 169 04/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 248 05/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA RIA SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. ANNO 2025 CIG: B54E792438 215 88 170 04/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 249 06/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata RINNOVO TRIENNALE PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO PRIMUS-C AMICUS IN DOTAZIONE ALL’U.T.C. - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B570327B2B 220 90 77 04/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 250 05/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER RINNOVO ANNUALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PARI OPPORTUNITÀ E CONSULTA CULTURA - CIG: B56280ED0F 214 87 172 05/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 251 05/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PA DIGITALE SPA PER SOFTWARE URBI GESTIONE COMPLETA DELL’AREA PERSONALE, DELLE TIMBRATURE VIRTUALI IN SAAS - CIG: B54EA156D6 211 86 173 05/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 252 07/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata PIATTAFORMA VOTAZIONI ON LINE FORUM DEI GIOVANI. LIQUIDAZIONE FATTURA DIDANET SRL - CIG: B5626F3388 244 99 190 06/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 253 07/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: 941647944B 243 98 191 06/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 254 07/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO 'SERVIZI DI BASE-ANCI RISPONDE' FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA - ANNO 2025 - CIG: B46592603A 242 97 192 06/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 255 11/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ACCA SOFTWARE SPA PER RINNOVO TRIENNALE PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO PRIMUS-C AMICUS IN DOTAZIONE ALL’U.T.C. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B570327B2B 263 103 216 11/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 256 18/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA E CIRCUITO VOIP ANNO 2025.. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B596195C38 290 119 100 13/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 257 18/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA INTERCOM PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. ANNO 2025 - CIG: B051D8BCE9 301 130 231 13/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 258 18/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000000665 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 296 125 237 17/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 259 17/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE INKJET PER STAMPANTE UTC TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5A4006CB8 287 116 110 17/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 260 18/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINIO ISTITUZIONALE COMUNE.BARONISSI.SA.IT BIENNIO 2025-2026 TRAMITE ODA MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5A3F668B0 289 118 111 17/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 261 26/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA MANCUSI OFFICE AUTOMATION PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA E CIRCUITO VOIP ANNO 2025 - CIG: B596195C38 370 146 262 24/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 262 28/02/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000001046 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 392 152 276 27/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 263 03/03/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTUCCE INKJET PER STAMPANTE UTC - CIG: B5A4006CB8 398 155 277 28/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 264 05/03/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA REGISTER SPA PER RINNOVO DOMINIO ISTITUZIONALE COMUNE.BARONISSI.SA.IT BIENNIO 2025-2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5A3F668B0 407 158 286 03/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 265 07/03/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: 941647944B 429 160 300 05/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 266 11/03/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG: Z2B3C9BD88 439 168 313 10/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 267 19/03/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATE PER COMANDO P.M. - CIG: B61824CBA2 487 190 187 18/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 268 19/03/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000001289 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 489 191 341 18/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 269 27/03/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000003799WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690 531 201 365 26/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 270 04/04/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000001576 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 577 210 380 01/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 271 04/04/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI MARZO 2024 CIG: Z2B3C9BD88 578 211 395 03/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 272 04/04/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: 941647944B 579 212 396 03/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 273 14/04/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: B050A24A04 622 231 424 11/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 274 16/04/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATE PER COMANDO P.M. - CIG: B61824CBA2 642 235 442 15/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 275 24/04/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000001883 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 677 246 460 23/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 276 03/05/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000002206 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 704 251 472 02/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 277 05/05/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI APRILE 2024 CIG: Z2B3C9BD88 705 252 473 02/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 278 07/05/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO SAAS, ASSISTENZA SW E WEBSERVICE PER LA GESTIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6BB09FA2C 725 257 300 06/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 279 20/05/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI APRILE 2025 - CIG: 941647944B 784 273 520 16/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 280 20/05/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000002431 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 786 275 525 19/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 281 29/05/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000007633 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690 841 292 552 27/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 282 29/05/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI MAGGIO 2024 CIG: Z2B3C9BD88 844 294 564 29/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 283 29/05/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000002431 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 843 293 565 29/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 284 31/05/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata NOMINA RUP PER IL PROGETTO PA DIGITALE 2026 PNRR AVVISO 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) CUP: C51F24007700006 856 303 361 31/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 285 09/06/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: 941647944B 879 308 585 09/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 286 12/06/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA PER RINNOVO PEC PER MEMBRI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE - CIG: B73FEAD3FE 921 327 403 12/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 287 12/06/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B74004FCED 920 326 404 12/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 288 13/06/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZI PER IL SUBENTRO NELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DELLO STATO CIVILE (ANSC) INERENTI L’AVVISO PUBBLICO - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) COMUNI- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU CUP: C51F24007700006 - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA - CIG: B73FC03131 922 328 405 12/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 289 17/06/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER RINNOVO PEC PER MEMBRI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE - CIG: B73FEAD3FE 938 335 613 17/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 290 26/06/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000003043 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 990 349 617 18/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 291 30/06/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2025 - CIG: Z153AEF02A 1010 353 643 26/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 292 30/06/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA, LICENZE D'USO APPLICATIVI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 CIG: 97883290A0 1011 354 647 27/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 293 03/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000003437 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 1040 367 661 02/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 294 04/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA TECH-TRON PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. PER L'ANNO 2025 - CIG: B562B367D9 1051 373 670 03/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 295 09/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER SERVIZIO SAAS, ASSISTENZA SW E WEBSERVICE PER LA GESTIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 CIG: B6BB09FA2C 1071 382 683 08/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 296 09/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL SERVIZIO BANCHE DATI ONLINE ONE LEGGI D'ITALIA ANNO 2025 - CIG: B0B5E1D205 1072 383 684 09/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 297 23/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: 941647944B 1148 410 747 23/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 298 28/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA GENEGIS SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEBGIS E SOFTWARE GEOSIT ANNO 2025 IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG: ZDF3A49870 1166 418 758 28/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 299 28/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: B050A24A04 1167 419 759 28/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 300 28/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE ALLA STAMPANTE ZEBRA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG: B74004FCED 1168 420 760 28/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 301 28/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI GIUGNO 2025 CIG: Z2B3C9BD88 1169 421 761 28/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 302 28/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000003641 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 1170 422 762 28/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 303 30/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000011163 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690 1204 427 774 30/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 304 30/07/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000004026 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 1205 428 775 30/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 305 04/08/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI LUGLIO 2025 CIG: Z2B3C9BD88 1237 437 793 04/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 306 05/08/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: 941647944B 1246 440 802 05/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 307 05/08/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE - CIG: B4F214230D 1247 441 803 05/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 308 21/08/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000004026 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 1299 458 841 20/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 309 15/01/2025 2025 Elettorale UF19 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024 56 33 49 15/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 310 15/01/2025 2025 Elettorale UF19 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 58 34 52 15/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 311 21/05/2025 2025 Elettorale UF19 Archiviata AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 08 E 9 GIUGNO 2025 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6EB10A887 796 280 329 19/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 312 29/01/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata IMPEGNO DI SPESA DA SOSTENERE A MEZZO DEL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025 162 14 33 20/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 313 27/01/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. AFIDAMENTO INTERVENTO PER RIMOZIONE SIEPE. 137 8 38 22/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 314 27/01/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata PRESA D'ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO INVITALIA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO SPESA A FAVORE R.T. DI IMPRESE ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) LIFE S.R.L. (MANDANTE) PER LA REALIZZAZIONE IN APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO ALLA VIA PAOLO BORSELLINO - (PNRR) M4C1I1.1 - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - CUP: C15E24000110006 - CIG DELL'ACCORDO QUADRO: B2846AB389 136 7 44 24/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 315 29/01/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COPISTERIA, PLOTTAGGIO E RIPRODUZIONE ELABORATI IN FORMATO DIGITALE - CIG: B554DF2FBB. 163 13 46 24/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 316 04/02/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONE RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15 DEL 27/05/2021 PER AMPLIAMENTO FABBRICATO AI SENSI DELLA L.R. N. 19/2009 E S.M.I. CON DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI - DITTA A.L. - IMPEGNO DI SPESA. 193 18 69 03/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 317 06/02/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI DUE POLTRONE OPERATIVE AFFIDATA ALLA DITTA ITALPRESS F.LLI PICARONE S.R.L. - CIG B4A3274999 225 19 177 05/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 318 19/02/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONE RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15 DEL 27/05/2021 PER AMPLIAMENTO FABBRICATO AI SENSI DELLA L.R. N. 19/2009 E S.M.I. CON DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI - DITTA A.L. - LIQUIDAZIONE. 324 27 210 10/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 319 17/02/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - SETTORE UBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI 285 22 219 11/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 320 19/02/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA DELLE GRAZIE CON ADEGUATO FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI. LIQUIDAZIONE DITTA GEOSEVI S.A.S. DI SESSA DOMENICO & C. 322 25 242 17/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 321 19/02/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO MULTI SERVICES S.R.L. 315 24 107 17/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 322 19/02/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA DI GIROLAMO MASSIMILIANO IMPRESA INDIVIDUALE. 314 23 108 17/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 323 24/02/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST STRALCIO N.1 OPERE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO DITTA P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S 355 30 123 20/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 324 24/02/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - RENDICONTO ANNO 2024: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2024 E PRECEDENTI. 354 29 134 24/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 325 26/02/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL'ARCH.NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ 377 31 265 25/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 326 06/03/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SERVIZIO DI COPISTERIA, PLOTTAGGIO E RIPRODUZIONE ELABORATI IN FORMATO DIGITALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: B554DF2FBB. 427 40 278 03/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 327 12/03/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PER RIPRISTINO COLLEGAMENTO DIGITALE E TELEFONICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO - R. SANTORO - FRAZIONE CAPRECANO. APPROVAZIONE ODA SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 454 41 173 10/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 328 20/03/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO 2STRALCIO: PISTA CICLABILE ALLA DITTA LANZARA GEOM.ANTONIO 500 47 197 20/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 329 20/03/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REGINA MARGHERITA DI DURAZZO INACQUAMELA ALLA DITTA L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L. 499 46 198 20/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 330 27/03/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO VIA CUPA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO ED IMPUTAZIONE SPESE DI ROGITO, REGISTRAZIONEETRASCRIZIONE 528 48 355 24/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 331 27/03/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO E OPERE COMPLEMENTARI CONNESSE, LUNGO LA VIA SANTA LUCIA IN CAPOSARAGNANO. APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE. 537 50 214 27/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 332 31/03/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA DERIVANTI DA LAVORI DI ASFALTATURA CONNESSI ALLA SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI. 545 52 376 31/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 333 03/04/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DELLE SOMME RELATIVE AL DEPOSITO DEFINITIVO N. 11, ESEGUITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO. 563 53 232 03/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 334 07/04/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA ARTE E POSA S.R.L. . 586 56 234 03/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 335 10/04/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ARTT. 67 COMMA 5 LETT. B CCNL 21.5.2018 - PROGETTO DI ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI ED ACCRESCIMENTO DI QUELLI ESISTENTI ESERCIZIO 2024 APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 57 DEL 25/03/2024. RELAZIONE FINALE E VALUTAZIONE APPORTO INDIVIDUALE. 612 60 408 07/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 336 10/04/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO. LIQUIDAZIONE ING. SALVATORE GARZIA PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL’IMPIANTISTICA . 611 59 415 08/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 337 18/04/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. OPERE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO DITTA C. & G. COSTRUZIONI S.R.L. 659 66 253 10/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 338 14/04/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata VALUTAZIONE STUDIO DI RIPERIMETRAZIONE/DECLASSIFICAZIONE DELL'AREA SITA IN LOCALITA' CAPASIMO - AFFIDAMENTTO INCARICO DOTT. GEOLOGO GIUSEPPE D'AMORE 623 62 258 14/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 339 18/04/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI - C.U.P.: C17H24001500004. DETERMINA A CONTRARRE 660 67 266 14/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 340 28/04/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI DI VIALE ALDO MORO VIA CUTINELLI LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA AMOROSO NICOLA. 684 74 463 24/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 341 28/04/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ 682 72 464 24/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 342 05/05/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 680 (N. 70 SETTORIALE) E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A. 706 78 293 02/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 343 09/05/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO - VIA CUTINELLI. AFFIDAMENTO DEGLI ONERI DI DISCARICA. 739 84 302 07/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 344 26/05/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI ALLESTIMENTO CAMPO DI STREET SOCCER PER ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI PRESSO AREA A VERDE - FRAZIONE ORIGNANO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA RESCIGNO COSTRUZIONI S.N.C. DI RESCIGNO GERARDO & F.LLI. 814 94 518 15/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 345 26/05/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE A. MORO VIA CUTINELLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL COSTA S.R.L. UNIPERSONALE. 809 89 337 21/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 346 26/05/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE A. MORO VIA CUTINELLI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI. 811 91 541 22/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 347 26/05/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI. 810 90 542 22/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 348 26/05/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA STREET BASKET ALLA VIA L. EINAUDI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI. 812 92 543 22/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 349 26/05/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL CAMPO DI STREET SOCCER PER ATTIVAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PRESSO AREA A VERDE FRAZIONE ORIGNANO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI. 813 93 545 22/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 350 11/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. CUP:C15E22000240006 - CIG:95823949AD.APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL SAL N.3 ALLA DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 905 98 556 27/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 351 11/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI , VIA CONVENTO E VIA MORO - ROTATORIA LOC.TRE PIZZI. LIQUIDAZIONE S.A.L. N.4 DITTA C.& G. COSTRUZIONI S.R.L. 900 96 579 05/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 352 11/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI RECUPERO FONTANA ED EDICOLA VOTIVA - FONTANA SAN ROCCO IN VIA GALDI E EDICOLA VOTIVA MADONNA IN VIA MARCONI - C.U.P.: C17B25000090004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A. 899 95 375 06/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 353 11/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST STRALCIO N.1. OPERE DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA DITTA P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S. 907 99 591 10/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 354 12/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. 910 100 395 12/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 355 13/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO 2 STRALCIO: PISTA CICLABILE. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. 924 101 402 12/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 356 18/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DELLE GRAZIE CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI - FRAZIONE SAVA. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL S.A.L. N.1 ALLA DITTA GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. 943 104 612 17/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 357 19/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO ED OPERE COMPLEMENTARI CONNESSE LUNGO LA VIA CUPA SANTA LUCIA, FRAZIONE CAPOSARAGNANO. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA ATC S.R.L. UNIPERSONALE 951 109 621 18/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 358 19/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA A. VOLPE FRAZIONE ORIGNANO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA DITTA BEMAR S.R.L. 965 112 624 19/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 359 19/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ. 964 111 628 19/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 360 19/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SPORTIVO DEL CAMPUS DI BARONISSI E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE - DEPOSITO AMMINISTRATIVO VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP. 963 110 426 19/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 361 20/06/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 740 (N. 85 SETTORIALE) DEL 02/05/2025 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP. S.P.A. 975 114 433 20/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 362 18/07/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata IMPEGNO DI SPESA DA SOSTENERE A MEZZO DEL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025 - INTEGRAZIONE. 1117 121 492 15/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 363 16/07/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REGINA MARGHERITA DI DURAZZO IN ACQUAMELA. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA EREDI LANZARA GEOM. ANTONIO S.N.C. DI LANZARA ANIELLO & C. 1099 119 494 16/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 364 18/07/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR - M4C1 I1.1. LIQUIDAZIONE DOTT. PIETRO TORO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO. 1118 122 709 16/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 365 22/07/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI URBANIZZAZIONE CITTÀ DELLA MEDICINA CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA A. MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE CNC INGEGNERI SRL 1142 124 735 22/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 366 25/07/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA C&G COSTRUZIONI SRL PER ONERI DI DISCARICA 1159 125 745 23/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 367 04/08/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 1230 127 548 31/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 368 19/08/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO - LAVORI DI COMPLETAMENTO. DIRITTI PER PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO - IMPEGNO DI SPESA 1277 140 573 19/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 369 20/08/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO-LAVORI DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO DEI DIRITTI PER PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO. 1283 141 831 19/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 370 14/01/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA' DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II LOTTO E III LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO ESPROPRIO 20 5 1 02/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 371 14/01/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II LOTTO E III LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO ESPROPRIO 19 4 2 02/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 372 09/01/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: IMPEGNO SPESA INTERO Q.T.E. 4 1 7 09/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 373 27/01/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NIDO DI INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO,LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. A TITOLO DI AGGIORNAMENTO PREZZI PER CARO MATERIALI AL SAL 2-BIS- ACCONTO 139 10 104 22/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 374 27/01/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NIDO DI INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO,LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. A TITOLO DI AGGIORNAMENTO PREZZI PER CARO MATERIALI AL SAL 2-BIS - SALDO 138 9 106 22/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 375 27/01/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SPORTIVO DEL CAMPUS DI BARONISSI E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE. DEPOSITO AMMINISTRATIVO VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP. DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE NON ACCETTATE (ART. 20 D.LGS. 327/2001) 145 11 54 27/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 376 28/01/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DIEDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: DETERMINA DI COSTITUZIONE UFFICIO D.L. 151 12 58 28/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 377 31/01/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELLA CAMPAGNA INDAGINI SUI MATERIALI 178 15 134 29/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 378 03/02/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 LIQUIDAZIONE CAMPAGNA INDAGINI SUI MATERIALI 190 16 136 29/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 379 03/02/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI VALUTAZIONE 191 17 139 29/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 380 10/02/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI DELLA MEDICINA - II E III LOTTO - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ EREDI SESSA VINCENZO 253 20 189 06/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 381 17/02/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO EREDI SESSA NUNZIANTE 284 21 221 12/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 382 19/02/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. RIMOZIONE SIEPE - LIQUIDAZIONE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. 323 26 246 17/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 383 19/02/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1845 (N. 237 SETTORIALE) DEL 24/12/2024 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE 332 28 120 19/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 384 27/02/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: AFFIDAMENTO VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - DOTT. PIETRO TORO 386 32 142 25/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 385 27/02/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: LIQUIDAZIONE ING. ERSILIO VITOLO 388 34 271 26/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 386 27/02/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: LIQUIDAZIONE DOTT. ENRICO BOTTIGLIERI 387 33 272 26/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 387 06/03/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO ED IMPUTAZIONE SPESE DI ROGITO, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE. 426 39 273 27/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 388 13/03/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI- C.U.P.: C17H24001500004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A. 456 43 162 04/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 389 06/03/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Numerata ANNULLATA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI- C.U.P.: C17H24001500004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A. 422 35 163 04/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 390 06/03/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA EDIL COSTA SRL 424 37 295 05/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 391 06/03/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST STRALCIO N.1 OPERE DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE DITTA P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S 425 38 297 05/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 392 06/03/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE SCUOLA SANTORO FRAZIONE CAPRECANO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L N. 4 423 36 298 05/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 393 13/03/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 457 44 171 10/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 394 12/03/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Numerata ANNULLATA - LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 455 42 172 10/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 395 18/03/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTA DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO -APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO ED IMPUTAZIONE SPESE DI ROGITO, REGISTRAZIONE ETRASCRIZIONE 480 45 338 17/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 396 27/03/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 E LIQUIDAZIONE 530 49 347 20/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 397 03/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata SERVIZI DI PROFESSIONALI DI RILASCIO APE PER GLI ALLOGGI DI ERP REALIZZATI ALLA VIA RACHELINA AMBROSINI - AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. EMILIO VITALE 565 55 218 31/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 398 31/03/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTA DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO -APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO ED IMPUTAZIONE SPESE DI ROGITO, REGISTRAZIONEETRASCRIZIONE 544 51 377 31/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 399 18/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL NUOVO NIDO D'INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO ALLA VIA RACHELINA AMBROSINI SNC IN LOCALITA' ANTESSANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA 658 65 222 31/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 400 03/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DIEDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: AFFIDAMENTO- DOTT. PIETRO TORO 564 54 231 02/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 401 10/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL’AREA DI CITTÀ DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II E III LOTTO - CESSIONE AREE PROP. EREDI SESSA GENNARO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONNESSI. 613 61 404 07/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 402 10/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata RETTIFICA DETERMINA N. 530 DEL 27/03/2025 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 3 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA TRE PIZZI - 1 STRALCIO FUNZIONALE CORREZIONE NUMERO E DATA FATTURA. 610 58 241 07/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 403 10/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata ANNULLAMENTO DETERMINA N. 545 DEL 31/03/2025 PER ERRATA INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DI MUTUO. 609 57 246 09/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 404 14/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PER RIPRISTINO COLLEGAMENTO DIGITALE E TELEFONICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO - R. SANTORO - FRAZIONE CAPRECANO - LIQUIDAZIONE ALFA BIT OMEGA S.R.L. 625 64 420 09/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 405 14/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA A. VOLPE DELLA FRAZIONE ORIGNANO CON REALIZZAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA CON CUCINA E SERVIZI ANNESSI. APPROVAZIONE PERIZIA DI PROGETTO DI VARIANTE IN C.O. E SUPPLETIVA. 624 63 252 10/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 406 28/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ - LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA DITTA EDIL COSTA SRL UNIPERSONALE. 685 75 431 14/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 407 18/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTA DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO EREDI S. A. 662 69 437 15/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 408 18/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTA DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO A. C. - EREDE DI S. D. 661 68 441 15/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 409 28/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA A. VOLPE DELLA FRAZIONE ORIGNANO CON REALIZZAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA CON CUCINA E SERVIZI ANNESSI LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 DITTA BEMAR S.R.L. 686 76 449 17/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 410 28/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CUPA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONE SRLU 687 77 450 17/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 411 28/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO 'GIOVANNI FIGLIOLIA' E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A. 681 71 278 24/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 412 28/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A. 680 70 280 24/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 413 28/04/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO EREDI S.G. 683 73 465 24/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 414 05/05/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ PER ACQUISIZIONE AREE EREDI S.G. 708 80 475 05/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 415 05/05/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA DELLA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. INTERVENTO DI RACCORDO CON LA VIABILITÀ ESISTENTE. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE PROCEDURA SU MEPA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 707 79 297 05/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 416 06/05/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata ANNULLAMENTO DETERMINA N. 683 (SETT. 73) DEL 28/04/2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO EREDI S. G. 709 81 298 06/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 417 08/05/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO LIQUIDAZIONE SOMME AL SAL N. 6-BIS PER CARO MATERIALI. RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. S.P.A. 730 83 487 06/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 418 08/05/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTA DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE 2LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO EREDI S.G. - RETTIFICA 729 82 491 06/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 419 12/05/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 706 (N. 78 SETTORIALE) E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP. S.P.A. 740 85 308 12/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 420 12/05/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MORO/VIA T. SANSEVERINO AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE - C.U.P.: C14E25000010004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO C.DD.PP. S.P.A. 741 86 309 12/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 421 20/05/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO PREZZO DI CESSIONE AREE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO VIA CUPA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO 789 88 517 15/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 422 20/05/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata AVVIO DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N.1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO EX CAT.D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA DESTINARE AL SETTORE URBANISTICA- EDILIZIA E LL.PP. NOMINA DELLA COMMISSIONE 788 87 326 19/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 423 11/06/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL NUOVO ASILO NIDO D'INFANZIA A CARATTERE INNOVATIVO IN VIA RACHELINA AMBROSINI SNC IN LOCALITA' ANTESSANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 901 97 553 27/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 424 18/06/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA DELLA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. INTERVENTO DI RACCORDO CON LA VIABILITÀ ESISTENTE. APPROVAZIONE STATO FINALE E R.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 946 107 602 12/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 425 18/06/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI DI VIALE ALDO MORO VIA CUTINELLI - LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA DITTA AMOROSO NICOLA 945 106 603 12/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 426 18/06/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE - II E III LOTTO - LIQUIDAZIONE DITTA GEO 3 ART S.R.L. PER VERIFICA CONFINI CON UNISA E FRAZIONAMENTO DELLE AREE. 944 105 609 16/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 427 18/06/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE RUP NELLE FASI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO 942 103 413 18/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 428 18/06/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE OLEODINAMICA COMPLETA DI STRUTTURA METALLICA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO R. SANTORO NELLA FRAZIONE CAPRECANO. APPROVAZIONE R.D.O. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 941 102 414 18/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 429 18/06/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N.1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO EX.CAT.D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA DESTINARE AL SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA E LL.PP. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 947 108 418 18/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 430 19/06/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE RUP NELLE FASI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO 966 113 629 19/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 431 01/07/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 1024 115 462 01/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 432 03/07/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - APPROVAZIONE Q.T.E. A VALLE DELLA GARA ESPERITA 1043 116 468 03/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 433 03/07/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E APPROVAZIONE SCHEDA LETTERA RICHIESTA PREVENTIVI PER TRATTATIVA DIRETTA (ART. 50 COMMA 1 LETT. B D. LGS 36/2023) 1045 117 469 03/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 434 03/07/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA FIORALFER S.R.L. 1046 118 470 03/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 435 16/07/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 30/06/2025 DELLA COMMISSIONE COMUNALE EX ART. 19 DEL D. LGS. 76/1990 ED ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL BUONO CONTRIBUTO (EX LEGE 219/81) RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA GOBETTI/GRAMSCI N. 4 PRATICA N. 916 PRESENTATA DAL SIG. S.G. (DELEGATO), DAL SIG. R.G., DALLA SIG.RA C.C. E A.N. E L.F. 1100 120 697 14/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 436 18/07/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ COLONICA IN FAVORE EREDI S.V. (TERRENO PROP. V.) 1119 123 700 15/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 437 30/07/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ LIQUIDAZIONE DITTA EDIL COSTA SRL 1202 126 749 23/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 438 04/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA UBICATA IN BARONISSI CORSO GARIBALDI EX SS 88 DEI DUE PRINCIPATI - FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO STRUTURA. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 1231 128 540 30/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 439 04/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - FORNITURA DI ALBERATURE PER L’ALLESTIMENTO AIUOLA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 1232 129 547 31/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 440 07/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. INTEGRAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO A.C. VED. S. D. 1257 130 809 06/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 441 07/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. INTEGRAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO EREDI S.G. 1258 131 810 06/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 442 07/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. INTEGRAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO EREDI S.A. 1259 132 811 06/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 443 11/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI SPESA 1270 136 814 07/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 444 08/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023 - REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI S PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA 1269 135 562 08/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 445 08/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - FORNITURA TARGA 1268 134 563 08/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 446 08/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023 - REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO FRAZIONE ACQUAMELA (RETE E STAMPA LOGHI COMUNE) 1267 133 564 08/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 447 12/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO FINANZIATO CON RISORSE PNRR NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA M4C1I1.1: APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL SAL N.1 ALLA DITTA ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. 1273 138 817 11/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 448 12/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. CUP:C15E22000240006 - CIG:95823949AD. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL SAL N.4 ALLA DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 1274 139 818 11/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 449 12/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT.B). 1272 137 566 12/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 450 14/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZA PASTORE MATTEO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE- 4 TRIMESTRE 2024 39 20 5 07/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 451 13/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTIVITA' DI S.LUCIA E AGNELLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CHIESA DI ORIGNANO 13 9 6 07/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 452 14/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. 23 11 1 07/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 453 13/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 SETTEMBRE- 16 DICEMBRE 2024. 9 5 16 13/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 454 13/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.33758/2024. IMPEGNO DI SPESA. 11 7 12 13/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 455 15/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024. 41 22 17 13/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 456 14/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE- 4 TRIMESTRE 2024 16 10 23 13/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 457 15/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA ALLENDE. IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO . ANNO 2025. 47 24 14 13/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 458 ND ND Segreteria e AA.GG UF6 In corso PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINIFORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE ND ND 25 13/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 459 15/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALI - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. ANNO 2025 52 29 15 13/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 460 15/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 100 2024 00504463 61 000 53 30 16 13/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 461 15/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PE TELEPASS- VIACARD. ANNO 2025. 51 28 17 14/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 462 15/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ( ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA) ANNO 2022- 2025. IMPEGNO DI SPESA. 49 26 18 14/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 463 15/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DIRITTI DI ROGITO 2 SEMESTRE 2024. IMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE. 55 32 38 14/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 464 14/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.21120 DEL 22.07.2024. LIQUIDAZIONE IL QUADRIFOGLIO S.R.L - HOTEL SANTA CATERINA. 38 19 39 14/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 465 15/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALCANTARA SRL CIG ZC03511BAB ( SEDUTA DEL 30.09.2024 E 27.12.2024) 46 23 45 15/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 466 15/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA 50 27 26 15/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 467 ND ND Segreteria e AA.GG UF6 In corso PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINIFORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE ND ND 51 15/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 468 20/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG B4353E75E3 PERIODO 15 DICEMBRE 2024 14 GENNAIO 2025. 81 40 54 16/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 469 20/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 IN FAVORE ASSOCIAZIONE ALI- LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. LIQUIDAZIONE. 80 39 55 16/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 470 20/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA ALLENDE.LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO. ANNO 2025 77 36 57 16/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 471 20/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 100 2024 00504463 61 000 - LIQUIDAZIONE. 88 46 58 16/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 472 20/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SAI PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI LIQUIDAZIONE 3 FATTURA DI ACCONTO FINANZIAMENTO ANNO 2024 - MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE - CIGB0F0F8A3E4AB 78 37 60 16/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 473 20/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE( ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA) ANNO 2022 E ANNO 2025.LIQUIDAZIONE. 79 38 61 16/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 474 20/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.33758/2024. LIQUIDAZIONE 82 41 69 17/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 475 20/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PARTITA D'ISTITUTO ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4E599C1BF. LIQUIDAZIONE DITTA DR SECURITY. 86 44 71 17/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 476 20/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PARTITA D'ISTITUTO ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL PUNTO. 87 45 72 17/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 477 22/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS. PERIODO FATTURATO 31 OTTOBRE 2024 - 31 DICEMBRE 2024 111 51 90 21/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 478 22/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. FORNITURA PHLOGAS E POWER SRL . ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA 108 50 36 22/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 479 23/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata NATALE 2024. IL PRESEPE DEL CILIEGIO. LIQUIDAZIONE 121 56 109 23/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 480 24/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata EVENTO ORGANIZZATO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA POETESSA MARAM AL -MASRI. IMPEGNO DI SPESA. 131 61 47 24/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 481 24/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. FORNITURA SCODELLE IN ACCIAIO. LIQUIDAZIONE 132 62 116 24/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 482 27/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata HACCP. AFFIDAMENTO CIG: B53240E9FA 134 64 49 24/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 483 29/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata EVENTI DEL NATALE 2024. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PROGETTO SUD E ASSOCIAZIONE SOUND MUSIC STUDIO. 153 68 118 27/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 484 28/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2025. AFFIDAMENTO A ZON SERVICE. CIG : B55A36DA29. 150 67 50 27/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 485 30/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RIMBORSO DIRITTI DI NOTICA COMUNE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA 177 77 62 29/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 486 30/01/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO COMUNALE -2 SEMESTRE 2024. 176 76 135 29/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 487 06/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - 2 SEMESTRE 2024. 223 93 140 29/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 488 03/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2025 189 79 64 31/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 489 03/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA. COMUNE DI ROMA. LIQUIDAZIONE 184 78 148 31/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 490 04/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI AL CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI. ANNO 2025 194 80 68 31/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 491 05/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SENTENZA N.2885/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. SESSA FORTUNA. 206 82 162 04/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 492 05/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLINO OTTOBRE 2024/GENNAIO 2025 209 85 164 04/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 493 05/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CAUSA R.G. 794/2012 - SENT. N. 2344/2024. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. SESSA FORTUNA. 208 84 166 04/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 494 06/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTA DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LIBRERIA CICCIAPELLICCIA CIG:B4FAFE14E1 MOVIDA IN TOUR CIG B4FB4D28C9 MOCCIA SPA CIG:B4FAE3A7CE. 227 95 174 05/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 495 06/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SPESE DI GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. QUOTA ANNI 2020-2022-2023-2024. 222 92 176 05/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 496 07/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE BANCA INTESA SAN PAOLO PER ASSENZE PICARONE MARCO (CONSIGLIERE) PER SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI- OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 246 101 185 06/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 497 07/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LEGGE 13/89- CONTRIBUTI PER ELIMINAIZONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE CONDOMINIO PALAZZO SESSA. 245 100 188 06/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 498 13/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. IMPEGNO DI SPESA 2025. 274 108 85 07/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 499 11/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LICENZA CONTRATTOFACILE -LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ZUCCHETTI SOFTWARE SRL. 266 106 196 07/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 500 11/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AUGURI DI NATALE AI BAMBINI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE MOCCIA SPA CIGB4A97C2305- OFFICINE GRAFICHE SRL CIG B4A98D886D. 264 104 198 07/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 501 11/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE SOCIETA' ITALPRESS F.LLI PICARONE SRL PER FORNITURA SEDIA PER UFFICIO.CIG B49DEO8AB 265 105 204 10/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 502 13/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.2944/2025. IMPEGNO DI SPESA 275 109 86 10/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 503 13/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INCARICO DIRETTORE MUSEO FRAC. IMPEGNO DI SPESA PERIODO : GENNAIO- LUGLIO 2025. 276 110 87 10/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 504 11/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 1198/2022 DEL 20.09.2022-LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO 262 102 208 10/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 505 18/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 1464/2022 DEL 02.11.2022. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE. 302 131 215 11/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 506 18/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata GRAN CARNEVALE 2025. IMPEGNO DI SPESA. 292 121 90 11/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 507 13/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ( ASSOCIAZIONE NAZIONALI COMUNI D'ITALIA) ANNO 2025.IMPEGNO DI SPESA. 273 107 93 11/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 508 18/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE- RIMBORSO ASSOCIAZIONE IL PUNTO ODV MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. 291 120 98 13/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 509 14/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 3662 DEL 10.02.2025. IMPEGNO DI SPESA 282 113 99 13/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 510 19/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MOSTRA L'ETA' DEL BRONZO- MUSEO FRAC- IMPEGNO DI SPESA. 318 132 104 14/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 511 18/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG B4353E75E3 PERIODO 15 GENNAIO 2025 14 FEBBRAIO 2025 299 128 233 14/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 512 14/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTESOCIALE PROT.3662/2025. LIQUIDAZIONE 283 114 234 14/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 513 18/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INCARICO DIRETTORE MUSEO FRAC. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2024- GENNAIO 2025. 293 122 235 14/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 514 18/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025. 298 127 236 14/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 515 18/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.2944/2025. LIQUIDAZIONE 297 126 238 17/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 516 18/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BARONISSI INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE. PROROGA AL 30 APRILE 2025 ED IMPEGNO DI SPESA. 288 117 106 17/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 517 19/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI COMUNALI LABORATORIO OPERATIVO ON-LINE AD OGGETTO IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO NEL NUOVO CODICE APPALTI.CIG B1CA6FE890 319 133 248 18/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 518 19/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata POC CAMPANIA 2014 - 2020 - LINEA STRATEGICA'RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA' -ARTE E' SACRO.L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO. APPROVAZIONECONSUNTIVO FINALE 328 135 118 19/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 519 19/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ARTE È SACRO- L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO - C U P C 1 9 E 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 A VALERE SUL POC CAMPANIA 2014 - 2020 - LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PRESA D'ATTO ESCLUSIVA DELLE PRESTAZIONI 331 136 119 19/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 520 20/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata EVENTI DEL NATALE 2024. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AFI FALAUT ETS CIG B4A97110F5 MOVIDA IN TOUR CIG B4A93BF383 MATTEO GIORDANO CIG B4A9529E3B 337 137 251 20/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 521 24/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTA DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO E OFFICINE GRAFICHE SRL. 351 140 254 21/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 522 24/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO CULTURALE SCHOOL MOVIE CINEDÙ 2025 XIII EDIZIONE . IMPEGNO DI SPESA 350 139 129 21/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 523 24/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - RENDICONTO ANNO 2024: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2024 E PRECEDENTI. 347 138 132 24/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 524 24/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI EMEROTECA ON LINE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG B5C36FCB2F 356 141 133 24/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 525 26/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PROROGA AFFIDAMENTO DITTA ALCANTARA SRL DI MESI SEI. CIG: ZC03511BAB 366 142 135 24/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 526 26/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE CATEGORIA ORDINARI.INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO SAI PROG.11000.PR2. LIQUIDAZIONE CUC SELE PICENTINI. 368 144 259 24/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 527 26/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ( ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) ANNO 2025. LIQUIDAZIONE. 369 145 261 24/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 528 26/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DI ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI). ANNO 2025 367 143 137 24/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 529 27/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024/2025. CIG B43A834717. LIQUIDAZIONE 378 147 268 26/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 530 27/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata EVENTO ORGANIZZATO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA POETESSA MARAM AL- MASRI. LIQUIDAZIONE 384 150 269 26/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 531 27/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE ASMEL ( ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2025. 383 149 270 26/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 532 27/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84 CCNL 2019/2021 DEL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DESTINATARIO SETTORE AFFARI GENERALI 379 148 150 27/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 533 28/02/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13. FABBISOGNO ANNO 2025 395 153 157 28/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 534 02/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2024. APPROVAZIONE ELENCO 397 154 159 02/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 535 05/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 406 157 282 03/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 536 08/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2025. AFFIDAMENTO A ZON SERVICE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024- GENNAIO/FEBBRAIO 2025 CIG : B55A36DA29. 436 167 292 05/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 537 08/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INTERVISTA E VIDEO. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 GENNAIO-FEBBRAIO 2025 CIG B488A166B0 435 166 293 05/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 538 08/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA ALCANTARA SRL- CIG.ZC03511BAB 432 163 299 05/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 539 08/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 433 164 303 06/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 540 07/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TRIBUNALE DI SALERNO - SENTENZA N.5202/25. LIQUIDAZIONE AVV. ENNICO LUCIA 430 161 307 07/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 541 11/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MOSTRA L'ETA' DEL BRONZO. MUSEO FRAC. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GUTENBERG EDIZIONI E COMUNICAZIONE. CIG: B5A39C645E/CIG: B5A2099DC6/CIG: B5F2018D69. 440 169 308 07/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 542 11/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RIMBORSO AI SENSI ART. 80 D.LGS. 267/2000 IN FAVORE BANCA INTESA SAN PAOLO E PROVINCIA DI SALERNO 441 170 310 07/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 543 13/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IL NATALE DELLE ASSOCIAZIONI 2024. LIQUIDAZIONE 461 177 312 10/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 544 11/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 446 173 174 10/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 545 11/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI. 443 171 175 10/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 546 11/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIBRO APERTO. FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI. 4 EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA 444 172 176 11/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 547 11/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 5841/2025. IMPEGNO DI SPESA 447 174 177 11/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 548 13/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MOSTRA L'ETA' DEL BRONZO. MUSEO FRAC. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. 459 175 320 12/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 549 13/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata I VOLTI DELLE DONNE-EVENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'. IMPEGNO DI SPESA 463 179 181 12/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 550 13/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 5841/2025. LIQUIDAZIONE. 460 176 321 12/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 551 15/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata VII EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE CITTÀ DI BARONISSI-IMPEGNO DI SPESA. 474 184 182 12/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 552 14/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO RG. 1573/2025 DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO. 466 180 183 13/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 553 14/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata BARONISSI SPORT DAY. IMPEGNO DI SPESA. 471 183 185 14/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 554 17/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO DINANZIA AL CONSIGLIO DI STATO N.RG 1573/2025. 475 185 332 14/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 555 19/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG B4353E75E3 PERIODO 15 FEBBRAIO 2025- 14 MARZO 2025 485 188 333 17/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 556 ND ND Segreteria e AA.GG UF6 In corso PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 ND ND 334 17/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 557 20/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 498 192 335 17/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 558 26/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI. LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI SALERNO, RUBIERA, VOLLA, CASSANO D'ADDA.. 519 198 344 20/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 559 21/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata GRAN CARNEVALE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRAN CARNEVALE . 501 193 345 20/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 560 25/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata II EDIZIONE DEL CONCORSO REGIONALE PREMIO DELLE ARTI SALVATRICE SCIUMANO . IMPEGNO DI SPESA 512 194 204 24/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 561 25/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE - RIMBORSO ASSOCIAZIONE IL PUNTO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2025. 514 195 206 24/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 562 26/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 DICEMBRE 2024- 15 MARZO 2025. 517 197 356 25/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 563 27/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE. 529 200 357 25/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 564 26/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LA SALERNITANA PER TUTTI NELLA VALLE DELL'IRNO. AFFIDAMENTO DITTA CABA S.R.L. CIG: B62FA07BA8. 515 196 208 25/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 565 27/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SCHOOL EXPERIENCE FESTIVAL 4 - TAPPA GIFFONI. AFFIDAMENTO TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA CIG B632DFBB2A 532 202 209 26/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 566 27/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata VERBALE UVI N. 34 DEL 20.03.2025- IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEL CONSORZIO VALLE DELL'IRNO AMBITO S6. 527 199 210 26/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 567 03/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A U.C.C.P ( GUARDIA MEDICA ) IN VIA BERLINGUER N. 30-32. ANNO 2025 570 205 216 28/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 568 29/03/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO PER CASSAZIONE. 543 203 217 28/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 569 07/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata BARONISSI SPORT DAY. IL PUNTO OVD.LIQUIDAZIONE 585 217 379 01/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 570 07/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TAXI SOCIALE.LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025 588 219 387 02/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 571 02/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO P.I.A. - PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE E AUTONOMIA PER I CITTADINI DEI PAESI TERZI , A VALERE SUL PR CAMPANIA FESR 2021-2027, OBIETTIVO SPECIFICO RSO4.4 AZIONE 4.4.1. E SUL PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027, OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.8 - AZIONE 3. H.5. (RIF DGR N. 784 DEL 29/12/2023) 561 204 230 02/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 572 03/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO P.I.A. - PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE E AUTONOMIA PER I CITTADINI DEI PAESI TERZI , A VALERE SUL PR CAMPANIA FESR 2021-2027, OBIETTIVO SPECIFICO RSO4.4 AZIONE 4.4.1. E SUL PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027, OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.8 - AZIONE 3. H.5. (RIF DGR N. 784 DEL 29/12/2023) - PRESA D’ATTO ESITI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE E INDIVIDUAZIONE PARTNER PER COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO. 573 207 236 03/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 573 07/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE- 1 TRIMESTRE 2025. 589 220 397 04/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 574 08/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DISIMPEGNO SOMME GIÀ IMPEGNATE CON DETERMINA N. SETT. 58 DEL 24.01.2025 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG :B65D026279 592 221 237 04/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 575 07/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata I VOLTI DELLE DONNE-EVENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'.LIQUIDAZIONE 587 218 398 04/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 576 04/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO DAVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE- PROGETTO PERSEO. 580 213 399 04/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 577 07/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A U.C.C.P ( GUARDIA MEDICA) VIA BERLINGUER N. 30-32. LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO. 583 215 400 04/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 578 08/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - 1 TRIMESTRE 2025. 594 222 403 07/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 579 07/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI BARONISSI.- CIG: B44F2209AF STIPULA DEL CONTRATTO 584 216 240 07/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 580 15/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DELIBERA DI G.C N. 107 DEL 09.04.2025- IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEL CONSORZIO VALLE DELL'IRNO AMBITO S6. 634 232 259 14/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 581 ND ND Segreteria e AA.GG UF6 In corso ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG B4353E75E3 PERIODO 14 MARZO 2025- 13 APRILE 2025 .. ND ND 428 14/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 582 16/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTO DI CITAZIONE PROT. N.30457 /23 . LIQUIDAZIONE COMPENSO LEGALE AVV. LUCA APICELLA 640 233 433 14/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 583 16/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SCHOOL EXPERIENCE FESTIVAL 4 - TAPPA GIFFONI. TRASPORTO.LIQUIDAZIONE 641 234 440 15/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 584 19/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIBRO APERTO. FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI. 4 EDIZIONE. LIQUIDAZIONE. 666 242 447 17/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 585 19/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA. LIQUIDAZIONE ANNO 2025. 665 241 448 17/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 586 19/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTO DI CITAZIONE PROT.29500 DEL 29.09.2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO LEGALE AVV. APICELLA 664 240 451 18/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 587 29/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO DENOMINATO TAXI SOCIALE . PROROGA AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL PUNTO ONLUS. 693 247 275 22/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 588 24/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO -TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-APRILE 676 245 461 24/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 589 02/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY- 30 APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA. 700 250 282 28/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 590 29/04/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2025 90058144 26/000 PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2592/2017 - COMUNE DI BARONISSI C/GESTIONE IMPIANTO TRITOVAGLIATURA DI SARDONE. 694 248 468 28/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 591 02/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DELIBERA DI G.C. N.122 DEL 23.04.2025. MINORE ...OMISSIS... ATTIVAZIONE DOPOSCUOLA SOCIALE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEL CONSORZIO VALLE DELL'IRNO AMBITO S6. 699 249 286 29/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 592 15/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, CULTURA E ACCOGLIENZA TURISTICA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE. 774 269 299 06/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 593 09/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata GIORNATE DELL'ARTE EVENTO 23 MAGGIO ORGANIZZATO DAL FORUM DEI GIOVANI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ARTISTA - CIG B6C87A5B91 732 258 306 09/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 594 14/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata EVENTO INSIEME DA 20 ANNI RASSEGNA NAZIONALE DI CORI. ASSOCIAZIONE CULTURALE INSIEME PER CASO.IMPEGNO 761 264 317 13/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 595 14/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata GEMELLAGGIO CON PORTES LES VALENCE. VISITA DELLA DELEGAZIONE FRANCESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B6D411A6D5- B6D42F4DFB- B6D444EB83. 757 263 319 13/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 596 ND ND Segreteria e AA.GG UF6 In corso TAXI SOCIALE.MESE DI APRILE 2025.LIQUIDAZIONE ND ND 506 13/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 597 14/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TAXI SOCIALE. MESE DI APRILE 2025.LIQUIDAZIONE 763 266 507 13/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 598 14/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata II EDIZIONE DEL CONCORSO REGIONALE PREMIO DELLE ARTI SALVATRICE SCIUMANO . LIQUIDAZIONE 764 267 508 13/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 599 20/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata QUINCH LUNCH PRESSO AZIENDA AGRICOLA GUERRITORE. LIQUIDAZIONE. CIG B65D0262279 783 272 521 16/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 600 22/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG B4353E75E3 PERIODO 14 APRILE 2025- 15 MAGGIO 2025 807 284 532 21/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 601 22/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE. 798 282 537 21/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 602 26/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata BARONISSI SPORT DAY. LIQUIDAZIONE 822 287 546 23/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 603 26/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTIVITÀ IN ONORE DEI SANTI LUCIA E AGNELLO. CONTRIBUTO ECONOMICO.IMPEGNO 824 289 340 23/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 604 26/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata GEMELLAGGIO CON POTERS LES VALENCE. VISITA DELEGAZIONE FRANCESE. RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE PASQUILE. 820 285 548 23/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 605 26/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA ALCANTARA SRL- CIG.ZC03511BAB 821 286 549 23/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 606 26/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN ESECUZIONE D.G. N. 99 RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 360 AVVERSO CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 3 OTTOBRE 2024, N. 7962 CON CONTESTUALE RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 362, COMMA 2, N. 1, C.P.C. IMPEGNO DI SPESA CIG: B7043ADCB4 823 288 343 26/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 607 26/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata GEMELLAGGIO CON PORTES LES VALENCE. VISITA DELLA DELEGAZIONE FRANCESE. LIQUIDAZIONE. CIG: B6D411A6D5- B6D42F4DFB- B6D444EB83. 827 290 551 26/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 608 29/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - PERIODO MAGGIO 2025 840 291 562 29/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 609 09/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SAI PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI LIQUIDAZIONE 1 FATTURA DI ACCONTO FINANZIAMENTO ANNO 2025 - MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE - CIGB0F0F8A3E4AB 880 309 563 29/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 610 29/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DECRETO INGIUNTIVO N.1903/17 RG. 1117/17 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO. IMPEGNO DI SPESA. 845 295 355 29/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 611 29/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DECRETO INGIUNTIVO N.1903/17 RG. 1117/17 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE. 847 296 566 29/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 612 30/05/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY- 30 APRILE 2025. LIQUIDAZIONE 849 298 569 30/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 613 13/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PATROCINIO ECONOMICO PER EVENTO INCONTRO CON DEVORAH MAJOR IN OCCASIONE DEI 30 ANNI DELLA CASA DELLA POESIA. 928 330 367 03/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 614 05/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGIATI. LIQUIDAZIONE 870 305 573 04/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 615 05/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 12394 DEL 12.5.2025- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO. 871 306 370 04/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 616 09/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CARTELLA DI PAGAMENTO N. 100 2025 00289204 80 000- LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. 884 313 576 05/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 617 05/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ( FSC 2021/2025 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.504/2024). NOMINA DEL RUP 869 304 373 05/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 618 03/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 E 80 D.LGS. 267/2000. RIMBORSO BANCA INTESA SAN PAOLO DIPENDENTE PICARONE MARCO. 1037 364 577 05/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 619 09/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 12394 DEL 12.5.2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. 885 314 583 06/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 620 09/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TAXI SOCIALE.MESE DI MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE 883 312 584 06/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 621 09/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PRE- ISCRIZIONE PROGETTO ATTIVAMENTE 2025 . 888 315 378 09/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 622 24/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata BARONISSI BLUES FESTIVAL 2025. IMPEGNO DI SPESA. 984 346 379 09/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 623 10/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata GIORNATA DELL'ARTE EVENTO ORGANIZZATO DAL FORUM DEI GIOVANI. LIQUIDAZIONE DITTA 10 E LODE - CIG B6C87A5B91 891 316 589 10/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 624 12/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI ESTATE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER CINEMA SOTTO LE STELLE .S.I.A.E. E PIANO DI SICUREZZA 914 320 398 12/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 625 12/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTA IN ONORE DI SANT'ANTONIO DI PADOVA FRAZIONE FUSARA- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO. 916 322 399 12/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 626 16/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATAQUALIFICAZIONE ( EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO. 932 333 408 16/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 627 17/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINIO FORMATIVI. LIQUIDAZIONE 937 334 614 17/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 628 19/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICORSO RG 1564/2024 CONCLUSO CON SENTENZA N. 2026 DEL 31.10.2024- RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO. IMPEGNO DI SPESA. 949 336 411 17/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 629 31/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI. DETERMINA A CONTRARRE. 1212 429 422 19/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 630 20/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI ESTATE 2025. IMPEGNO DI SPESA. 973 342 423 19/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 631 20/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO ATTIVAMENTE BARONISSI -IMPEGNO DI SPESA 974 343 431 20/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 632 24/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG: B353E75E3 PERIODO 14 MAGGIO- 13 GIUGNO 2025. 983 345 631 23/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 633 24/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata GRAN CARNEVALE 2025. LIQUIDAZIONE S.I.A.E CIG : B5982D4BB8. 982 344 632 23/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 634 26/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO ATTIVAMENTE SOMMINISTRAZIONE PASTI .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:B764D62B80. 992 351 440 24/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 635 25/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' UFFICIO DI STATO CIVILE- INDIVIDUAZIONE PERSONALE. 986 347 441 24/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 636 30/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER BUFFET IN OCCASIONE DI MOSTRE/EVENTI CHE SI TENGONO AL MUSEO FRAC DI BARONISSI. 1018 357 448 27/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 637 30/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE AIELLO IN FESTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA. 1004 352 452 27/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 638 30/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata BARONISSI BLUES FESTIVAL 2025- LIQUIDAZIONE ACCONTO CACHET ARTI. 1012 355 648 27/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 639 30/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO CENTRO SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALLA FRAZIONE SAVA IN VIA POZZILLO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA. 1022 361 455 30/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 640 30/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.17027 DEL 20.06.2025. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ECONOMICO 1019 358 456 30/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 641 30/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALLA FRAZIONE ORIGNANO IN VIA BELLINI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 1021 360 458 30/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 642 30/06/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALLA FRAZIONE ANTESSANO IN VIA S. ANDREA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 1020 359 459 30/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 643 01/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTIVITÀ PATRONALE IN ONORE SI S.MARIA DELLE GRAZIE DI CAPRECANO. CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA 1023 362 460 30/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 644 03/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Numerata SERVIZI AGGIUNTIVI AL FRAC. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE TUTTI SUONATI ( FEBBRAIO -APRILE 2025) 1042 369 650 30/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 645 01/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata EVENTO INSIEME DA 20 ANNI RASSEGNA NAZIONALE DI CORI.ASSOCIAZIONE CULTURALE INSIEME PER CASO.LIQUIDAZIONE 1025 363 651 01/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 646 03/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO GIUGNO 2025. CIG : 7653516932. 1039 366 652 01/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 647 03/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.17027 DEL 20.06.2025. CONTRIBUTO STRAORDINARIO.LIQUIDAZIONE 1038 365 658 02/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 648 09/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICORSO RG. 1564/2024 CONCLUSO CON SENTENZA 2026/2024- RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFIFICATO. LIQUIDAZIONE. 1066 380 662 03/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 649 16/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - 2 TRIMESTRE 2025. 1105 397 666 03/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 650 09/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOTT. PASTORE MATTEO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE- 2 TRIMESTRE 2025 1065 379 667 03/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 651 07/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TAXI SOCIALE. MESE DI GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE 1056 377 673 04/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 652 09/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTIVITÀ IN ONORE DEI SANTI LUCIA E AGNELLO. CONTRIBUTO ECONOMICO.LIQUIDAZIONE 1074 385 680 08/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 653 09/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2025. 1076 387 481 08/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 654 11/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE- 1 SEMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE. 1090 388 689 10/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 655 13/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 16829 DEL 19.06.2025.CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.IMPEGNO DI SPESA 1092 389 487 11/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 656 ND ND Segreteria e AA.GG UF6 In corso MANIFESTAZIONE OVERLINE JAM 2025. ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE ND ND 692 11/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 657 13/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE OVERLINE JAM 2025. ACCONTO CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE 1093 390 693 11/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 658 15/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE 17980 DEL 30.06.2025. IMPEGNO DI SPESA. 1097 394 489 14/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 659 15/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025/2026. DETERMINA A CONTRARRE. 1095 392 490 15/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 660 16/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO- GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO . RG. 944/2022. 1103 396 491 15/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 661 16/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 16829 DEL 19.06.2025.CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.LIQUIDAZIONE. 1107 399 699 15/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 662 16/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE 17980 DEL 30.06.2025. LIQUIDAZIONE. 1106 398 702 15/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 663 17/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE SENTENZA N. 584/2023- LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO. 1111 400 707 16/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 664 16/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RIAPERTURA TERMINI PER MODIFICA DEI REQUSITI DI ACCESSO PER L’AVVISO DI PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/06/2025 1102 395 495 16/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 665 22/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DIRITTI SIAE. MANIFESTAZIONE BLUES FESTIVAL 2025. IMPEGNO DI SPESA 1134 405 504 21/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 666 22/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2024- LIQUIDQAZIONE DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI 1133 404 726 21/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 667 22/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N.19619 DEL 15.07.2025. IMPEGNO DI SPESA 1136 406 506 22/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 668 22/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS.DI COSTANTINOPOLI. CONTRIBUTO ECONOMICO- IMPEGNO DI SPESA 1137 407 507 22/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 669 22/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE. 1143 408 508 22/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 670 23/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI.LIQUIDAZIONE AI PARTECIPANTI. 1147 409 742 22/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 671 23/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N.19619 DEL 15.07.25.LIQUIDAZIONE 1149 411 744 23/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 672 23/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata 3 TAPPA GRAND PRIX ITALIANA VETERANI DI JUDO- PATROCINIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA. 1151 412 510 23/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 673 24/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.RG. 299/2025 DEL GDP MERCATO SAN SEVERINO. NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. 1154 413 513 24/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 674 25/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO TIZIANA STRAZZULLO PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO RG 944/2022. 1158 416 754 24/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 675 24/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 93/2025 RG. 251/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. 1155 414 514 24/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 676 24/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO CUSTODIA CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 1156 415 515 24/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 677 28/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO CUSTODIA CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA PER MESI 1 (UNO) ALLA DITTA MATTEO NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA. 1172 423 516 24/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 678 31/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS BIBLIOTECA FRAC. PERIODO 1/05/2025- 20/05/2025. 1218 432 756 25/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 679 28/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICIDITIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DIPORTATANAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO GIUGNO 2025 DICEMBRE2025FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ( FSC 2021/2025 DELIBERA DIGIUNTAREGIONALE N.504/2024). SOSTITUZIONE R.U.P 1165 417 518 25/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 680 31/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. TRIENNIO 2025-2027.DETERMINA A CONTRARRE 1215 431 519 25/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 681 31/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ROSSINI FRAZ. DI CAPOSARAGNANO. 1213 430 520 25/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 682 30/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PANIFICIO E PASTICCERIA INGINO SRL PER MOSTRA OVERLINE'S STORIES 1195 425 769 29/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 683 29/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI, DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSE LOCALE. PROGETTO PROMUOVERE IL COLLEZIONISMO PUBBLICO PER UNA RETE DI SCAMBI NAZIONALI . RENDICONTO 1194 424 532 29/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 684 30/07/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE PER ERRORE MATERIALE, IN AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA, DELLA DETERMINA N. 1158 DEL 25.07.2025. 1201 426 771 30/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 685 04/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE MUSEO FRAC FINO AL 31.12.2025 AL PROF. BIGNARDI MASSIMO. 1236 436 545 31/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 686 04/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS.DI COSTANTINOPOLI.CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE 1233 433 788 01/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 687 08/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SOGGIORNO ANZIANI 2025. IMPEGNO DI SPESA. 1266 451 549 01/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 688 04/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Numerata PROGETTO CULTURALE SCHOOL MOVIE CINEDÙ 2025 XIII EDIZIONE. LIQUIDAZIONE 1234 434 789 01/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 689 04/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata V EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALBERTI. IMPEGNO DI SPESA 1239 439 553 04/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 690 04/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SENTENZA N.1707/25 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/00. IMPEGNO DI SPESA. 1235 435 554 04/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 691 04/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. CIG: B353E75E3 PERIODO 14 GIUGNO- 13 LUGLIO 2025. 1238 438 792 04/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 692 05/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS DELLE GRAZIE. LOCALITA' SAVA. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA 1251 445 556 05/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 693 05/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SENTENZA N.1707/25 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE.RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194,COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/00. LIQUIDAZIONE. 1249 443 797 05/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 694 05/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO LUGLIO 2025. CIG : 7653516932. 1250 444 799 05/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 695 ND ND Segreteria e AA.GG UF6 In corso SENTENZA N.108725 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. - ESECUZIONE NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) TUEL. IMPEGNO DI SPESA. ND ND 557 06/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 696 07/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SENTENZA N.108/25 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. - ESECUZIONE NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) TUEL. IMPEGNO DI SPESA. 1255 448 559 07/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 697 07/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata BARONISSI BLUES FESTIVAL 2025. LIQUIDAZIONE SALDO ASS. TUTTI SUONATI. 1256 449 813 07/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 698 08/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SENTENZA N.108/25 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. - ESECUZIONE NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) TUEL. LIQUIDAZIONE. 1261 450 815 08/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 699 19/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DOMENICO DI GUZMAN. PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO- IMPEGNO DI SPESA. 1275 452 565 11/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 700 19/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONTRIBUTO S.MARIA DELLE GRAZIE DI CAPRECANO- LIQUIDAZIONE 1276 453 819 12/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 701 04/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIRETTORE MUSEO FRAC. PERIODO:FEBBRAIO /LUGLIO 2025 1358 482 820 13/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 702 20/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1721/2025. APPELLO DEL RICORRENTE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.CIG: B7FD5B19EE 1292 456 569 18/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 703 19/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 1280 454 574 19/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 704 19/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026. NOMINA COMMISSIONE 1281 455 575 19/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 705 10/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE PER IL MUSEO F.R.A.C DI BARONISSI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA. 1632 600 577 21/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 706 22/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITA' DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. PERIODO 14 LUGLIO- 13 AGOSTO 2025. 1306 464 847 22/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 707 15/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.06.2025 E 28.07.2025-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALCANTARA 1429 506 848 22/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 708 27/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA IN ANTESSANO. IMPEGNO DI SPESA. 1319 465 581 25/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 709 13/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. 10 6 8 10/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 710 13/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ROSSINI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 8 4 11 13/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 711 15/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SERVIZIO GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI IN SEDE STRAGIUDIZIALE PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ OPERA SERVIZI SRL. 54 31 13 13/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 712 14/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024. 32 13 24 13/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 713 15/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI DICEMBRE. 48 25 46 15/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 714 20/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI GENNAIO. IMPEGNO DI SPESA. 84 42 28 16/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 715 22/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata ABBONAMENTO A ENTI ON LINE PER L'ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA. 94 49 93 21/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 716 24/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. 128 58 37 22/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 717 23/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO A SEGUITO DI RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE NELL'ANNO 2025. 117 52 40 23/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 718 23/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI GENNAIO. 122 57 112 23/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 719 24/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DA PARTE DI POSTE PRIVATE - CIG B54E6321BE. AGGIUDICAZIONE. 129 59 43 23/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 720 24/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ STATO CIVILE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024. 133 63 115 24/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 721 24/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ROSSINI. APPROVAZIONE VERBALI. 130 60 48 24/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 722 28/01/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. 149 66 52 27/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 723 04/02/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'U.C.C.. 204 81 161 04/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 724 05/02/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SERVIZIO GESTIONE SINISTRI IN SEDE STRAGIUDIZIALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OPERA SERVIZI SRL. 207 83 163 04/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 725 06/02/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. 240 96 83 06/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 726 19/02/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 AI DIPENDENTI DEL SETTORE. 320 134 199 07/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 727 13/02/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025. 278 112 222 12/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 728 18/02/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025. 300 129 232 13/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 729 28/02/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2024. 389 151 275 27/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 730 05/03/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025. 405 156 284 03/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 731 05/03/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025. 408 159 287 04/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 732 14/03/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SPESE POSTALI PERIODO LUGLIO 2024 / GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L'ANCORA SOC. COOP. SOCIALE. 469 182 322 13/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 733 14/03/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata INCARICO DI ELABORAZIONE DI N. 1 PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA E DI N. 3 PRATICHE PREVIDENZIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO. 468 181 323 13/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 734 17/03/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL. 477 186 336 17/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 735 18/03/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO DICEMBRE 2024. 483 187 339 17/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 736 19/03/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. 486 189 340 17/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 737 03/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025. 574 208 391 03/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 738 03/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025. 575 209 392 03/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 739 04/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata ELEZIONI R.S.U. 2025. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA SCHEDE ELETTORALI E MANIFESTI. 581 214 238 04/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 740 08/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. 598 224 410 08/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 741 08/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MC POSTE & SHIPMENT DI ROCCO CARMINE. 597 223 411 08/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 742 08/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata ELEZIONI RSU 2025. FORNITURA DI SCHEDE ELETTORALI E MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO. 599 225 412 08/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 743 09/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. 608 227 248 09/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 744 14/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ SERVIZIO DI STATO CIVILE PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. 615 228 423 10/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 745 16/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata PATROCINIO TORNEO DI CALCIO A 5 ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO MARGHERITA HACK. IMPEGNO DI SPESA. 648 237 254 11/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 746 14/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO. 619 229 425 11/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 747 16/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2025. 644 236 436 15/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 748 22/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata ESTENSIONE ORARIO DI N. 4 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. APPROVAZIONE SCHEMA MODIFICA CONTRATTUALE. 669 243 269 17/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 749 19/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'U.C.C.. 663 239 453 18/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 750 23/04/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 195. 675 244 276 23/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 751 06/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI POSSESSO VEICOLO TRG. DG785WA PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2022. 713 255 294 05/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 752 06/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata TORNEO DI CALCIO A 5 ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO MARGHERITA HACK. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 710 253 480 05/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 753 07/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025. 723 256 489 06/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 754 09/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025. 733 259 494 08/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 755 13/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI POSSESSO VEICOLO TRG. DG785WA. 752 262 315 13/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 756 14/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE SIG. M.A.. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO. 762 265 504 13/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 757 15/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO VEICOLO TRG. DG785WA PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2022. 773 268 515 14/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 758 20/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI APRILE. IMPEGNO DI SPESA. 781 270 325 19/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 759 20/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL. 785 274 524 19/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 760 20/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2025. 782 271 526 19/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 761 20/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. 787 276 330 19/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 762 21/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE TASSSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI APRILE. 793 277 530 20/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 763 21/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. 794 278 331 20/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 764 21/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI STAMPATI ALL'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. 795 279 333 20/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 765 21/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. INTEGRAZIONE COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. 797 281 335 21/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 766 22/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI MAGGIO. 799 283 536 21/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 767 30/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LOTTO II SERVIZIO ASSICURATIVO DELL'ENTE RELATIVO ALLA POLIZZA 'RCA LIBRO MATRICOLA' PER IL PERIODO DAL 31.05.2025 AL 31.05.2026. AFFIDAMENTO ALLA ASSURFINANCE SNC ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B717DE6AB8 848 297 356 30/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 768 30/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LOTTO III SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE INCENDIO PER IL PERIODO DAL 31.05.2024 AL 31.05.2025. AFFIDAMENTO ALLA XL INSURANCE COMPANY SE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B717F6679C 850 299 357 30/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 769 30/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LOTTO IV SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO DAL 31.05.2025 AL 31.05.2026. AFFIDAMENTO ALLA LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B71811E2B7 853 300 358 30/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 770 30/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LOTTO V SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE INFORTUNI PERIODO DAL 31.05.2025 AL 31.05.2026. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.. CIG: B71824DCBF 854 301 359 30/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 771 30/05/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LOTTO VI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE FURTO PERIODO DAL 31.05.2025 AL 31.05.2026. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B71836A7F1 855 302 360 30/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 772 05/06/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI. 872 307 369 04/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 773 10/06/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025. 892 317 587 10/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 774 10/06/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025. 893 318 588 10/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 775 10/06/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LOTTO I SERVIZIO ASSICURATIVO DELL'ENTE RELATIVO ALLA POLIZZA RCTO E RISCHI ACCESSORI PER IL PERIODO DAL 31.05.2025 AL 31.05.2026. AFFIDAMENTO ALLA SI INSURANCE (EUROPE) SA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B72ECA9408 896 319 386 10/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 776 12/06/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. 917 323 598 12/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 777 12/06/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA BADGE FORMATO TESSERA PER LA RILEVAZIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B73F1858A0. 915 321 397 12/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 778 19/06/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 31/05/2025-31/05/2026. CIG B717DE6AB8. 954 339 618 18/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 779 19/06/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO DAL 31/05/2025 AL 31/05/2026. CIG B71811E2B7. 953 338 619 18/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 780 19/06/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI PERIODO DAL 31/05/2025 AL 31/05/2026. CIG B71824DCBF. 952 337 620 18/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 781 20/06/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA DEL DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO N. 14 A DECORRERE DAL 01/01/2026. 971 340 429 20/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 782 26/06/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: B6EB10A887 988 348 637 24/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 783 03/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata INCARICO DI ELABORAZIONE DI N. 2 PRATICHE PREVIDENZIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO. 1041 368 657 02/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 784 04/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ SERVIZIO DI STATO CIVILE PERIODO APRILE/GIUGNO 2025. 1052 374 664 03/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 785 04/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O PERIODO DAL 31/05/2025 AL 31/05/2026. CIG B72ECA9408. 1053 375 665 03/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 786 04/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO PERIODO DAL 31/05/2025 AL 31/05/2026. CIG B717F6679C 1050 372 668 03/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 787 04/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE POLIZZA FURTO PERIODO DAL 31/05/2025 AL 31/05/2026. CIG B71836A7F1 1048 370 669 03/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 788 04/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2025. 1049 371 671 04/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 789 07/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025. 1055 376 672 04/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 790 09/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI. 1073 384 675 07/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 791 09/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025. 1067 381 676 07/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 792 09/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI. 1075 386 678 08/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 793 15/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata INCARICO DI ELABORAZIONE DI N. 2 PRATICHE PREVIDENZIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO. 1096 393 695 11/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 794 14/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI E/O PENSIONISTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MADA SOC. COOP. ED IMPEGNO DI SPESA. 1094 391 488 11/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 795 18/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SPESE POSTALI PERIODO APRILE/GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MC POSTE & SHIPMENT DI ROCCO CARMINE. 1116 402 698 15/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 796 17/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MADA SOC. COOP.. 1112 401 712 17/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 797 19/07/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL. 1128 403 713 17/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 798 05/08/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA STAMPATI ALL'UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTI GRAFICHE LANDI SRL. 1248 442 796 05/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 799 07/08/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025. 1253 446 807 06/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 800 07/08/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'U.C.C.. 1254 447 808 06/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 801 14/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.43 BUONI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/24 DEL 20/12/2024 A FAVORE DI ARGO SERVICE SRL. 22 5 8 07/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 802 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI: SCUOLE E MUNICIPIO LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013859 DEL 17/12/2024 A FAVORE DI ENGIE SERVIZI S.P.A. 65 21 9 07/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 803 14/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 29 10 10 07/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 804 14/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.A000355 DEL 31/12/2024 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL.. CIG: 70854022B3 21 4 11 07/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 805 10/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1. INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE N.236 6 1 9 10/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 806 10/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1- INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE N.235 (C.M.) 7 2 10 10/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 807 14/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata (ANNULLATO ) LIQUIDAZIONE FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL 28 9 18 13/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 808 14/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2024 25 6 19 13/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 809 14/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata (ANNULLATA) LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI NOVEMBRE 2024 30 11 20 13/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 810 13/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI PULIZIA DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE DELLE ACQUE PLUVIALI IN LOCALITÀ CARITI LIQUIDAZIONE FATTURA N.2164 DEL 16/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA 14 3 21 13/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 811 14/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEI VARI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 9/24 DEL 09/07/2024 CANONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL 31 12 22 13/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 812 14/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Numerata REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE PER STALLO CASSONI SCARRABILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA UBICATO IN VIA GEN.C.A. DALLA CHIESA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI. 26 7 28 13/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 813 14/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Numerata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DEL TERROTORIO COMUNALE VIA FERRERIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI 27 8 30 13/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 814 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO DICEMBRE 2024 61 18 35 14/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 815 15/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS, SOSTITUZIONE PNEUMATICI, EQUILIBRATURA. LIQUIDAZIONE FATT. N.9/25 DEL 31/12/2024 A FAVORE DI ARGO SERVICE. 42 13 41 14/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 816 15/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO 43 14 42 14/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 817 15/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005200505191 DEL 09/01/2025- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. DICEMBRE 2024 PARCO AVVENTURA 44 15 43 14/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 818 15/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CANONE DEL SERVIZIO 2025 RELATIVO ALL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATI ALLA DITTA CIVISMART S.P.A. (EX SELETTRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R.L.) IMPEGNO DI SPESA (CIG: 6273537E7E ) 57 16 20 15/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 819 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI N.10/A - CONDOMINIO PALAZZO MURINO N. 10/A C.F.: 04688310657 AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA. 70 26 21 15/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 820 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2025 IMPEGNO SPESA 71 27 22 15/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 821 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2024. 62 19 48 15/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 822 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata VERIFICHE STRUMENTALI SU ALBERI DI ALTO FUSTO PRESENTI ALL'INTERNO DEL PIAZZALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA N.82 IN VIA UNITA’ D’ITALIA SECONDO METOLOGIA VTA E RELAZIONE FINALE DI ANALISI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B529ED0585 60 17 23 15/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 823 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, AGLI IMPIANTI ASCENSORE UBICATI PRESSO: COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE IN VIA DEI GRECI, LA SCUOLA MEDIA A.VILLARI IN VIA U. D’ITALIA, E ALLA SCUOLA S. FRANCESCO IN VIA PERTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/24 DEL 17/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL 66 22 50 15/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 824 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY- MESE DI NOVEMBRE 67 23 59 16/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 825 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SUBENTRO DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. QUALE FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA DI GAS IN LUOGO DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE S.P.A. DAL 01.12.2024. PRESA D’ATTO. 64 20 29 16/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 826 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE PER STALLO CASSONI SCARRABILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA UBICATO IN VIA GEN.C.A. DALLA CHIESA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI. 68 24 62 16/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 827 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DEL TERROTORIO COMUNALE VIA FERRERIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI 69 25 65 16/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 828 16/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E DECORO URBANO 72 28 30 16/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 829 17/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MICROAMBIENTE SRL UNINOMINALE-PRESTAZIONI AMBIENTALI E GESTIONE NORMATIVA D.LGS.152/06. LIQUIDAZIONE FATT. N.1/PA/2025 DEL 03/01/2025 A FAVORE DI MICROAMBIENTE SRL - CIG: Z3735742A2 75 29 68 17/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 830 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI.M IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B5196A344E 109 43 32 17/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 831 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. PAG00008/2025 DEL 07/01/2025 E N. PAG00010/2025 DEL 07/01/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. DICEMBRE 2024 107 42 76 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 832 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURA N. PAG00009/2025 DEL 07/01/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. DICEMBRE 2024 106 41 77 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 833 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. PAG00004/2025 DEL 07/01/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. DICEMBRE 2024 105 40 78 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 834 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 - FATTURA N. PAG00002/2025 DEL 07/01/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. DICEMBRE 2024 104 39 79 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 835 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 1/25 DEL 08/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA EMA SRL 103 38 81 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 836 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE NISSAN TERRANEO TG. BP100WW LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 2/25 DEL 08/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA EMA SRL 102 37 82 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 837 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI - CONDOMINIO PALAZZO MURINO 10/A AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2025. 100 35 83 20/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 838 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL 08/01/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 101 36 84 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 839 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, CONTROLLO CIRCUITI E PRESE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/EL DEL 08/01/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 99 34 85 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 840 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO ELETTRICO CITOFONICO EDIFICI ERP VIA BIXIO 7,9,11,13 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EL DEL 08/01/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L 97 32 86 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 841 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 702 DEL 31/12/2024 , IN FAVORE DELLA DITTA OLIVA ANGELA 96 31 87 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 842 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA FOTOCELLULA PER PORTA AD OCCHIELLO PER L'IMPIANTO ASCENSORI UBICATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. VILLARI - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/24 DEL 31/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL 98 33 88 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 843 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 95 30 89 20/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 844 22/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata STADIO COMUNALE G. FIGLIOLA RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO DI GIOCO IN FAVORE DELLA F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI 110 44 35 21/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 845 23/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA IN VIA ERITREA PRIMA DEL PONTE ALLA FRAZIONE CAPRECANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001/EL DEL 17/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 123 45 99 22/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 846 23/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI SCAFFALI PER ARCHIVIO PRATICHE LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PU DEL 20/01/2025 124 46 101 22/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 847 23/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata II RATA AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL CANONE DEL SERVIZIO 2023 RELATIVO ALL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI LIQUIDAZIONE FATTURA N.S/2025/0001/PA DEL 16/01/2025 A FAVORE DI CIVISMART S.P.A. 125 47 102 22/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 848 27/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412501921052 DEL 14/01/2025 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PERIODO DICEMBRE 2024 140 48 110 23/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 849 27/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412501921050 DEL 14/01/2025 E N. 412501921051 DEL 14/01/2025 IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2024. 141 49 111 23/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 850 27/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTENZA N.91/2024 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.RG.69-1/2023 DITTA L’IGIENE URBANA S.R.L. LIQUIDAZIONE II RATA A SALDO DEL 31.03.2025 142 50 113 23/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 851 27/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.E1 DEL 02/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI- CIG: 9161526A6A 143 51 114 23/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 852 27/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO N. 132/D PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI. 144 52 51 27/01/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 853 29/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. AGGIORNAMENTO QUOTA CANONE PER AUMENTO AREE VERDE PUBBLICO- PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. 9161526A6A 168 53 53 27/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 854 31/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO ESTINTORI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005-2025/EL DEL 21/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO S.I.P.A. DI MELE DOMENICO 179 55 120 27/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 855 31/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI UNA CALDAIA A MURO PER ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAPRECANO IN VIA C. MENOTTI,75. LIQUIDAZIONE FATT.N.1/35 DEL 08/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA. 180 56 121 27/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 856 31/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.1/36 DEL 08/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA. 181 57 122 27/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 857 29/01/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCORDO BONARIO CON AUSINO S.P.A. PER DEBITI/CREDITI ANNI 2015-2024 LIQUIDAZIONE I RATA AL 31.01.2025 169 54 128 29/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 858 03/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PROGETTO CON IL CAMBIO D’OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2024/2025 - FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 22/01/2025 IN FAVORE DALL’AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO- CIG: B4B24C9428 186 58 130 29/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 859 03/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PROGETTO CON IL CAMBIO D’OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2024/2025 - FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. LIQUIDAZIONE FATT.N.1/PA DEL 22/01/2025 A FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA ARENA MARISA. CIG: B4BA69B5B8 187 59 133 29/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 860 03/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CORRISPETTIVI DI CUI AL D.M. 24/12/2014, PREVISTI PER MODIFICHE IMPIANTISTICHE ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO 06/2024 - CONTRATTO CONTO ENERGIA 729219 188 60 141 29/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 861 04/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI DITTA GIONA SRL DI PASTORE GIOVANNI 195 61 149 31/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 862 04/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI A FAVORE DI MACELLERIA GASTRONOMIA NAPOLI GIOVANNI 196 62 151 31/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 863 04/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI IN FAVORE DI MACELLERIA GASTRONOMIA PASTORE FABIANA 197 63 152 31/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 864 04/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI IN FAVORE DI P.D.M. 198 64 153 31/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 865 04/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI A FAVORE DI RAGO FORNERIA ARTIGIANA SRL DI RAGO ANTONIO 199 65 156 03/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 866 04/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI A FAVORE DELLA DITTA RAFFAELE E ANNA RITA LEPORE SNC(PROFUMERIA MARY) 200 66 157 03/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 867 04/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI MACELLERIA AL VERO VITELLO EREDI DI PELLEGRINO ALFONSO 201 67 158 03/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 868 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO DA EFFETTUARE DA PARTE DI 'BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.' - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 228 72 70 03/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 869 05/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI AZIENDA AGRICOLA MAIORINA ANNALISA 210 70 159 03/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 870 04/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI A FAVORE DI MACELLERIA LA SCOTTONA DI PETRONE MARIA. 202 68 160 03/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 871 04/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CPL) EX ART. 148 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DA CUI ATTINGERE I COMPONENTI PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027 205 69 71 04/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 872 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - CIG: B57A1A55E6 232 76 72 04/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 873 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI IGIENE URBANA INTEGRATO. IMPEGNO SPESA ANNO 2025(FINO 31/10/2025) 230 74 73 04/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 874 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RILIEVO TOPOGRAFICO E PICCHETTAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA PUBBLICA DENOMINATA PENNELLA ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B579FC7B6F 233 77 74 04/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 875 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TERNA GOMMATA JCB 1CX TG. AAE290, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B57A2C0F6D 234 78 75 04/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 876 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI.PREMIALITA' 2024/2025 -IMPEGNO SPESA 229 73 76 04/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 877 05/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IRRIGATORI PRESSO L’IMPIANTO UBICATO AL PARCO DELLA RINASCITA DANNEGGIATI DA VANDALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 29/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MARANOPLAST S.N.C. 217 71 171 04/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 878 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' TECNICI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 238 82 175 05/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 879 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SMA CAMPANIA - GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNI 2016-2017-2018. IMPEGNO SPESA II RATA SCADENZA 30/11/2025 231 75 78 05/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 880 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO. GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNO 2022. IMPEGNO SPESA III RATA SCADENZA 31/05/2025 235 79 79 05/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 881 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GENNAIO 2025. 239 83 180 05/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 882 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO. GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNO 2023. IMPEGNO SPESA II RATA SCADENZA 30/11/2025 236 80 81 05/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 883 06/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI RIPARAZIONE A N.4 AUTOBUS TG. FG958ZR, TG. FP248ZY, TG. FF830FX, TG. EX535AL IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B58541563A 237 81 82 06/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 884 07/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO.RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT.N. A000024 DEL 31/014/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL - CIG: 70854022B3 250 84 193 07/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 885 10/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE FATT.N.3 DEL 23/01/2025 A FAVORE DI MAC COSTRUZIONI SRL. CIG:B43703517B 254 85 200 07/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 886 10/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE PER STALLO DEI CASSONIO SCARRABILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA UBICATO IN VIA GEN.C.A. DALLA CHIESA,45. LIQUIDAZIONE FATT.N.4 DEL 23/01/2025 A FAVORE DI 255 86 201 07/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 887 10/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E PARETE TRA CENTRO SOCIALE E BOCCIODROMO ALLA FRAZ. AIELLO. LIQUIDAZIONE FATT. N.5 DEL 23/01/2025 A FAVORE DI MAC COSTRUZIONI SRL. CIG:B4810028B8 256 87 202 07/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 888 10/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI DICEMBRE 2024. 257 88 206 10/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 889 11/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI IN FAVORE DI MACELLERIA COSTABILE MARIO 267 92 207 10/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 890 11/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI ASILO NIDO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. 269 94 88 10/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 891 10/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI DICEMBRE 2024 258 89 212 10/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 892 11/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CERUSO L. PER PREDISPOSIZIONE PRATICA AI VV.FF. PER IL RILASCIO C.P.I. RELATIVO ALL'ASILO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER, BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_25 DEL 07/02/2025 IN FAVORE DELL’ING. LUCA CERUSO 260 90 213 10/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 893 11/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ANFITEATRO COMUNALE 'PINO DANIELE' IN VIA TRINITÀ- INCARICO PER SCIA ANTINCENDIO PER L'UTILIZZO E L'USO PER MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI E SIMILARI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_25 DEL 07/02/2025 IN FAVORE DELL’ING. LUCA CERUSO 261 91 214 10/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 894 11/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 AI DIPENDENTI DEL SETTORE 268 93 217 11/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 895 18/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOOKCROSSING MEDIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CHIOSCO ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE. AFFIDAMENTO - CIG:B57AF594CB 305 99 91 11/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 896 18/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA VIA BELLINI, FRAZ. ORIGNANO AMPLIAMENTO LINEA DAL CIVICO N. 89 AL N. 114 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG:B57ACA7B61 306 100 92 11/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 897 18/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PROGETTO...CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024-2025. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA FASANO A. CIG: B5849AF17B 304 98 95 11/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 898 13/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PROGETTO...CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO.... EDIZIONE2024-2025. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA ARENA M. CIG: B584AB59AE 280 95 96 11/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 899 13/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E9 DEL 01/02/2025 IN FAVORE DI NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL. 281 96 224 12/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 900 20/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAMPADE 380V DA 2000 W IODURI METALLICI E ACCENDITORI PER I FARI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN VIA FIGLIOLIA E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO TOTALE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 340 109 101 13/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 901 18/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA ALL'IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIAREW DURANTE LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.2-2025/EL DEL 23.01.2025 A FAVORE DI TECHNOLOGY DI FRANCESCO PIERRI. 309 103 230 13/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 902 18/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INSTALLAZIONE DI LAMPADE DI EMERGENZA CON SEGNALETICA DI EVACUAZIONE DA ESEGUIRE ALL’ANFITEATRO COMUNALE DI BARONISSI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 307 101 102 13/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 903 18/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MOTORIZZAZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CON FORNITURA DI MATERIALE E IMPIEGO DI MANODOPERA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 308 102 103 13/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 904 20/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PAGAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA PER DIRITTTI DI ISTRUTTORIA E CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANNUALE ISCRIZIONE AL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ RIFIUTI (R.E.N.T.RI) ENTRATO IN VIGORE IL 13.02.2025 AI SENSI DELL’ART. 188-BIS DEL D.LGS. 152/2006 . IMPEGNO SPESA 341 110 105 14/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 905 18/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE CAPRECANO ROCCO SANTORO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/25 DEL 11/02/2025 IN FAVORE DEL GEOM. ANGELO BABBARO 310 104 239 17/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 906 18/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA CASA COMUNALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 11/02/2025 IN FAVORE DEL GEOM. ANGELO BABBARO 311 105 240 17/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 907 18/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI RIPARAZIONE A N.4 AUTOBUS TG. FG958ZR, TG. FP248ZY, TG. FF830FX, TG. EX535AL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002-00012 DEL 15/02/2025 IN FAVORE DELL’AUTOCARROZZERIA RAFFAELE CARPENTIERI 312 106 241 17/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 908 18/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE DIRETTA ART.15, LETT. E) DEL REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI IMMOBILE RIPORTATO IN C.T. AL FG.13, P.LLA N.1059 303 97 112 18/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 909 20/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI RICAMBI ED ARREDI PER PARCHI GIOCO E VERDE ATTREZZATO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B58FF58A9C 339 108 113 18/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 910 20/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PAGAMENTO FITTO ANNI PREGRESSI STRUTTURA EX CASA CANTONIERA IN CORSO GARIBALDI ALLA REGIONE CAMPANIA. IMPEGNO SPESA. 338 107 121 20/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 911 24/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI PASTIFICIO IL MATTARELLO DI NAPOLETANO GIOVANNI 353 114 252 21/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 912 21/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE FREDDE E/O ALIMENTI PRECONFEZIONATI DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DELLE AREE COMUNI STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIADETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INDIZIONE. 344 111 126 21/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 913 24/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI DI GAS METANO DELLE STRUTTURE COMUNALI ASILO NIDO ALLA LOCALITÀ SAVA-COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ALLA VIA DEI GRECI N.7- STRUTTURA CAMPO SPORTIVO ALLA VIA G. FORTUNATO DELLA FR. SAVA E CAMPETTO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO- STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 357 115 127 21/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 914 24/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA PARCO AVVENTURA ALLA LOC. MONTICELLO DEL COMUNE DI BARONISSI (SA). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 352 113 128 21/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 915 21/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RENDICONTO ANNO 2024 - ART.228 COMMA 3 D.LGS. 18.08.2000 N.267. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2024 E PRECEDENTI 345 112 130 21/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 916 24/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PAGAMENTO FITTO ANNI PREGRESSI IMMOBILE EX CASA CANTONIERA SITA IN CORSO GARIBALDI A FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO (3010 0000 0090 8570 03) 359 117 257 24/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 917 24/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 361 119 258 24/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 918 24/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PAGAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA- CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANNUALE E DIRITTI DI SEGRETERIA NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (RENTRI) ENTRATO IN VIGORE IL13/02/2025 AI SENSI DELL'ART.188 BIS DEL D. LGS.N.152/2006. LIQUIDAZIONE 360 118 260 24/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 919 24/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata VERIFICHE STRUMENTALI SU ALBERI DI ALTO FUSTO PRESENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI SARAGNANO, ORIGNANO E SAVA LARGO DELL’ACCOGLIENZA SECONDO METOLOGIA VTA E RELAZIONE FINALE DI ANALISI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 358 116 136 24/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 920 26/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata IMPEGNO SPESA ECONOMATO. ANNO 2025 372 121 138 24/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 921 26/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE L’AUTOVEICOLO TERNA GOMMATA JCB 1CX TG. AAE290 ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 4/25 DEL 20/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA EMA SRL 374 123 263 25/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 922 26/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURE N. PAG00062/2025, N. PAG00064/2025 N. PAG00058/2025 E N. PAG00063/2025 DEL 05/02/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. GENNAIO 2025 E CONGUAGLIO PERIODO DAL 1/11/2024 AL 31/12/2024 375 124 264 25/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 923 26/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG.DA017YJ. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NAPOLI SNC 373 122 140 25/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 924 26/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. SALDO V BIMESTRE E LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIMESTRE 2024 376 125 267 26/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 925 28/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI HERA COMM SPA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. IMPEGNO SPESA ANNO 2025 - DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025 393 129 143 26/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 926 26/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE DIRETTA ART.15, LETT. E) DEL REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI RELIQUATO STRADALE SUL FG.14 CONFINANTE CON LE P.LLE N.330 E 354 371 120 144 26/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 927 28/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI HERA COMM SPA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. IMPEGNO SPESA ANNO 2025 - PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025. 394 130 145 26/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 928 27/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL’EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE DEL COMPLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 2 GRADO A. VILLARI AUTONOMIA N. 82 IN VIA UNITÀ D’ITALIA. 380 126 147 26/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 929 27/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, NELLA FRAZ. DI ORIGNANO 2 LOTTO 381 127 148 26/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 930 27/02/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO DI RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA DA INCROCIO CON VIA FRA GIACOMO A PIAZZA TRIVIO. 382 128 149 26/02/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 931 03/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata VERIFICHE STRUMENTALI ALBERI DI ALTO FUSTO PRESENTI ALL’INTERNO DEL PIAZZALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA N.82 (SCUOLA MEDIA) IN VIA UNITÀ D’ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 12/02/2025 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA AGRONOMO RAFFAELLA BUONERBA 399 131 274 27/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 932 03/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.25 BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI FALCONE SITA IN SARAGNANO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SUD ARREDI. CIG: B5D0E464B4 400 132 151 27/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 933 03/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO ANNUALE (2025) PER LA VERIFICA E L'ASSISTENZA DELL'IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE DURANTE LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E PER DUE EVENTI MENSILI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA TECHNOLOGY DI FRANCESCO PIERRI. CIG: B5D7260FEF 401 133 155 28/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 934 03/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL’EDIFICIO - ASILO NIDO L’ARCOBALENO PRESSO PARCO MELISSA BASSI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E DETERMINA A CONTRARRE 402 134 156 28/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 935 05/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO GENNAIO 2025 410 137 279 03/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 936 05/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. DICEMBRE 2024 411 138 280 03/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 937 03/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEI PRIGIONIERI IN BARONISSI CON SISTEMAZIONE DEL BATTUTO STRADALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 20/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA 403 135 283 03/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 938 05/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAMPADE 380V DA 2000 W IODURI METALLICI E ACCENDITORI PER I FARI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN VIA FIGLIOLIA E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO TOTALE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EL DEL 25/02/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 412 139 285 03/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 939 05/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PRESTAZIONBI AMBIENTALI E GESTIONE DATI NORMATIVA D.LGS.152/06 (MUD-ORSO REGIONE, SOFTWARE PREMIALITA') AFFIDAMENTO MICROAMBIENTE SRL- CIG:B5DEC62F0C 409 136 161 03/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 940 06/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO 413 140 288 04/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 941 06/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. GENNAIO 2025 414 141 289 04/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 942 06/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO DI GIOCO STADIO COMUNALE 'G. FIGLIOLIA' IN FAVORE DELLA F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 312E DEL 28/02/2025 IN FAVORE DI LND IMPIANTI S.R.L 415 142 290 05/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 943 06/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI NUMERI CIVICI MISURA 15X15 E TARGA SCATOLATA PER COMANDO CARABINIERI - LIQUIDAZIONE FATT.N.6/PA DEL 24/02/2025 A FAVORE GAE PUBBLICITÀ DI BARBA VINCENZO E C. 416 143 291 05/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 944 06/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025. 417 144 294 05/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 945 07/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI SINISTRO DEL 06/03/2024. RISARCIMENTO DANNI PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MARCONI,47. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA CIVISMART SPA. CIG: B5B0AAA628 428 147 164 05/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 946 06/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005216767547 DEL 03/03/2025 - GENNAIO 2025 PARCO AVVENTURA 418 145 301 06/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 947 06/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000068 DEL 28/02/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY- CIG: 70854022B3 419 146 304 06/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 948 10/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI GENNAIO 2025. 438 149 309 07/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 949 10/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 25/09/2023 IN VIA FALCONE CIVICI 53/55. RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B5B0C5BB79 437 148 168 07/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 950 12/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE E POSA DI RICAMBI ED ARREDI PER PARCHI GIOCHI E AREE A VERDE ATTREZZATI LIQUIDAZIONE FATTURA 14/FE DEL 26/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L. 450 150 314 10/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 951 12/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLE VANDALIZZATE E CESPUGLI PER SISTEMAZIONE VARIE AIUOLE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 18/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EREDI VIVAI LA MARGHERITA 451 151 315 10/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 952 12/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2025 452 152 316 10/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 953 12/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.12 DEL 01/03/2025 A FAVORE DI NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. CIG: 9161526A6A 453 153 318 11/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 954 08/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2025 604 193 319 12/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 955 17/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata D.G.R. N.661 DEL 16.11.2023 POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DI INTERVENTO DELLE ODV DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AFFERENTI ALLA COLONNA MOBILE REGIONALE DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DPI IDROREPELLENTI E SCAFANDRI COSCIALI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CIG: D601B4EBB4. 476 157 179 12/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 956 13/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESTENSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE CONTRATTO REP.3186 DEL 16/05/2002 - PROVVEDIMENTI 458 154 184 13/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 957 13/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI FEBBRAIO 2025. 464 155 324 13/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 958 13/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - FEBBRAIO 2025 PARCO AVVENTURA 465 156 325 13/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 959 18/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2025. 481 158 337 17/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 960 19/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE CAUSA N.REG.5890/2021 TRA COMUNE DI BARONISSI/MILLENIUM S.R.L. NOMINA C.T.P. CIG: B61633EB16 490 159 189 18/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 961 20/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO OCCORRENTI PER SOSTEGNO TERRAPIENO FRANATO IN VIA NOCELLETO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B616199FA9 494 162 190 18/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 962 20/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI CADITOIE IN GHISA DI DIVERSE DIMENSIONI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B601CA244A 495 163 192 19/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 963 20/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B5F728C84A 496 164 194 19/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 964 20/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.19 CARRELLATI DA 240 LT, OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B5F73EDB97 497 165 195 19/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 965 20/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. FEBBRAIO 2025 493 161 342 19/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 966 20/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. FEBBRAIO 2025 492 160 343 19/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 967 24/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE DEGLI ELETTRODI DEL DEFIBRILLATORE UTILIZZATO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE FIGLIOLIA . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B616506366 508 166 200 21/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 968 24/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, NELLA FRAZ. DI ORIGNANO 2 LOTTO 509 167 201 24/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 969 24/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL’EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE DEL COMPLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 2 GRADO A. VILLARI AUTONOMIA N. 82 IN VIA UNITÀ D’ITALIA. 510 168 202 24/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 970 24/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO DI RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE RETE FOGNARIA INVIA INDIPENDENZA DA INCROCIO CON VIA FRA GIACOMO A PIAZZA TRIVIO. 511 169 203 24/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 971 26/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 521 171 353 24/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 972 26/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE I BIMESTRE 2025 522 172 354 24/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 973 26/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI BUONI CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B62C747A52 520 170 205 24/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 974 27/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INSTALLAZIONE DI LAMPADE DI EMERGENZA CON SEGNALETICA DI EVACUAZIONE DA ESEGUIRE ALL’ANFITEATRO COMUNALE DI BARONISSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/EL DEL 21/03/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 534 174 358 25/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 975 27/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE L’AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG.DA017YJ UTILIZZATO DAI MESSI NOTIFICATORI LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/2025 DEL 21/03/2025 IN FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI 535 175 361 25/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 976 27/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 269 DEL 10/02/2025 CON OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI ASILO NIDO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER PER ERRORE MATERIALE. 533 173 212 27/03/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 977 28/03/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI. RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 12.12.2024 PALO DELLA P.I. DANNEGGIATO IN VIA TRINITA',69. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6391F2987 542 176 213 27/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 978 01/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI DI CADITOIE IN GHISA DI DIVERSE DIMENSIONI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230/A DEL 25/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SABA DI SABATINO ABATE 556 179 375 31/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 979 01/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CANONE IMPOSTA REGIONALE ANNO 2025 PER LA CONCESSIONE DI ATTRAVERSAMENTO AREA DEMANIALE DEL FIUME IRNO REALIZZATO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. ACQUAMELA, PRATICA 6739/C - IMPEGNO SPESA 555 178 223 31/03/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 980 01/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.236 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI. 554 177 226 01/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 981 02/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ANFITEATRO COMUNALE IN VIA TRINITA'. INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DI SCIA ANTINCENDIO PER LUTILIZZO PER MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI E SIMILI. IMPEGNO SPESA. CIG: B64A30B790 559 181 227 01/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 982 02/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CANONE IMPOSTA REGIONALE ANNO 2025 PER LA CONCESSIONE IN SANATORIA PER LO SCARICO NEL TORRENTE SAVA (QTOT 364,91 L/S) DELLE ACQUE SUPERFICIALI PROVENIENTI DALL’AREA PIP ED IKEA A MONTE DELLA CONFLUENZA NEL FIUME IRNO, PRATICA 7500/C IMPEGNO SPESA 560 182 228 01/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 983 03/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, NELLA FRAZIONE DI ORIGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.7_25 DEL 26/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL COSTA S.R.L. 567 184 385 02/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 984 03/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.19 CARRELLATI DA 240 LT, OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0005/EL DEL 26/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 568 185 388 02/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 985 03/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA LIQUIDAZIONE FATTURA N.0004/EL DEL 26/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 569 186 389 02/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 986 02/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2025. ALIENAZIONE RELIQUATO STRADALE IN AIELLO AL FG.14, CONFINANTE CON LE P.LLE N.330 E 354. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 558 180 229 02/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 987 03/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DAL PRA E DALLA BANCA DATI DELLA M.C.T.C. DELL'AUTOVEICOLO FIAT IVECO DAILY TG. SO217020 UTILIZZATO DALLA P.C. AFFIDAMENTO PRATICHE ALL’AGENZIA AGENZIA DE DOMENICO 566 183 233 03/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 988 03/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000087 DEL 31/03/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY. CIG: 70854022B3 576 187 394 03/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 989 07/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CANONE IMPOSTA REGIONALE ANNO 2025 PER LA CONCESSIONE DI ATTRAVERSAMENTO AREA DEMANIALE DEL FIUME IRNO REALIZZATO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. ACQUAMELA, PRATICA 6739/C LIQUIDAZIONE 590 188 405 07/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 990 07/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CANONE E DELL’IMPOSTA REGIONALE ANNO 2025 PER LA CONCESSIONE IN SANATORIA PER LO SCARICO NEL TORRENTE SAVA (QTOT 364,91 L/S) DELLE ACQUE SUPERFICIALI PROVENIENTI DALL’AREA PIP ED IKEA A MONTE DELLA CONFLUENZA NEL FIUME IRNO, PRATICA 7500/C LIQUIDAZIONE 591 189 406 07/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 991 08/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2025 602 191 407 07/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 992 08/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.25 BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI FALCONE SITA IN BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PU DEL 27/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SUD ARREDI SRL 603 192 409 07/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 993 08/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI DISPLAY PER LA RILEVAZIONE DI TEMPERATURA FRIGO(TERMOMETRO) SALA MENSASCUOLE COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO TRUDA ELETTRODOMESTICI. CIG:B65F847006 601 190 242 07/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 994 14/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO MARZO 2025 629 202 414 08/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 995 08/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA DI CHIUSURA CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI FATTURATI DAL 22/07/2024 AL 30/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL 605 194 417 08/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 996 14/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL TRATTO DI ASFALTO ALL'INCROCIO DI VIALE A. MORO/VIA BERLINGUER ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6669B6BC0 627 200 244 08/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 997 14/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE FATT.N.E16 DEL 01/04/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. 617 198 418 09/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 998 15/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B66A73F38C 633 205 245 09/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 999 15/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA DELLE GRAZIE IN LARGO DELL’ACCOGLIENZA - IMPEGNO SPESA CIG: B66A696814 635 206 247 09/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1000 14/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALEERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER DI DM TECHNOLOGY. FEBBRAIO 2025 618 199 419 09/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1001 09/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA DEL PARCO AVVENTURA ALLA LOCALITÀ MONTICELLI DELLA FRAZIONE CAPOLUOGO. 606 195 249 09/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1002 09/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE GARA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO DI RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA DA INCROCIO CON VIA FRA GIACOMO A PIAZZA TRIVIO CUP: C12F25000040004 607 196 250 09/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1003 14/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N. 20 ATTESTATI CON VARIANTE NOMI SU CARTA PERGAMENA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B66A5A1DE4 616 197 251 09/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1004 14/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI SINISTRO DEL 06/03/2024. RISARCIMENTO DANNI PALO P.I. IN VIA MARCONI,47. LIQUIDAZIONE FATT. N.S/2025/0321/PA DEL 31/03/2025 628 201 422 10/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1005 16/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA IN LOCALITÀ ACQUAMELA DENOMINATA VIA NOCELLETO INTERESSATA DA FENOMENO DI SMOTTAMENTO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B67041F81E 646 209 255 11/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1006 15/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI POZZETTO A BOCCA DI LUPO SU STRADA CHE CONDUCE ALLE VASCHE DI LAMINAZIONE IN CAPOSARAGNANO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B6705012A0 632 204 256 11/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1007 14/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata REVISIONE PERIODICA DI N.5 AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B67B7E95FA 630 203 261 14/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1008 17/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata REVISIONE PERIODICA DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B67B91B280 653 211 262 14/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1009 22/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ACQUISTO DI N.2 SCALE IN ALLUMINIO CON PEDANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B67AC1D9CA 668 215 265 14/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1010 15/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. MARZO 2025 636 207 434 14/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1011 16/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2025. 647 210 439 15/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1012 16/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E PROCEDURA DI GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PARETI PERIMETRALI DOVE SONO UBICATI I FONTANINI DEL CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE - PERIZIA TECNICA PROT. 9954 DEL 14/04/2025 645 208 268 16/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1013 18/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. MARZO 2025 655 212 446 16/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1014 18/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE VIA ROMA FRAZ.FUSARA, E VIA MAZZINI FRAZ. SARAGNANO. LIQUIDAZIONE FATT. N.E8 DEL 08/04/2025 IN FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. 1 SAL 656 213 452 18/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1015 22/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATTO PER PORTA ASCENSORE UBICATA AL 2 PIANO DELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 667 214 273 18/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1016 23/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 673 217 454 22/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1017 23/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. MARZO 2025 PARCO AVVENTURA 674 218 455 22/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1018 24/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.80 BUONI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/3 DEL 17/04/2025 A FAVORE DI ARGO SERVICE SRL 679 220 456 22/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1019 23/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CANCELLO CARRABILE PRESSO LA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 672 216 274 22/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1020 24/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI TAVOLE IN LEGNO PIALLATO DIMENSIONI DI MT.2,00X0,50, OCCORRENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SPONDE DEI CAMPI GABBIA IN PARCO OLIMPIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274/A DEL 10/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EDILSABA DI SABATINO ABATE 678 219 458 23/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1021 28/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DIVERSI INTERVENTI PER SCUOLE E CAMPI SPORTIVI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B698852449 688 221 277 24/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1022 28/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI DIVERSE SPECIE ARBOREE E FIORITURA PRIMAVERILE PER LE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B690931B4B 689 222 281 24/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1023 28/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 23/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA N.I.M. IMPIANTI DI NICODEMI SABATANTONIO CIG: B66A73F38C 690 223 466 28/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1024 28/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA DELLE GRAZIE IN LARGO DELL’ACCOGLIENZA LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 23/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA N.I.M. IMPIANTI DI NICODEMI SABATANTONIO CIG: B66A696814 691 224 467 28/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1025 29/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO L’ARCOBALENO IN VIA E. BERLINGUER CUP: C18H25000330004 695 225 284 29/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1026 29/04/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SOLETTE DI COPERTURA LOCULI CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE CUP: C12F25000180005 696 226 285 29/04/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1027 06/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, NELLA FRAZ. DI ORIGNANO 2 LOTTO - CIG: B65FD14638 714 227 287 29/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1028 06/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'INTESTAZIONE A QUESTO COMUNE MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI VOLTURE DA PRESENTARSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO DELL'AREA DEL CAMPO SPORTIVO. CIG: B6AE5E3CEF 715 228 290 30/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1029 06/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI NUOVI NUMERI CIVICI MISURA 15X15 CON LOGO DEL COMUNE E DENOMINAZIONE STRADA E TABELLE DI TOPONOMASTICA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B6A2790D71 716 229 291 30/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1030 06/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI ISCRIZIONE AL PRA DEL VEICOLO TG. EX939DE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B6AF4F0889 717 230 292 30/04/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1031 06/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO NOVEMBRE 2024 MARZO 2025. IMPEGNO SPESA 718 231 295 05/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1032 06/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.7 DISPLAY PER LA RILEVAZIONE DI TEMPERATURA DI FRIGO (TERMOMETRO) DA INSTALLARE SUI FRIGORIFERI PRESENTI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/P.A. DEL 29/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA TRUDA ELETTRODOMESTICI 721 234 481 05/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1033 06/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI: SCUOLE E MUNICIPIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200004041 DEL 29/04/2025 A FAVORE DI ENGIE SERVIZI S.P.A. 720 233 486 06/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1034 06/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO - GESTIONE DELLE DISCARICHE POST-MORTEM ANNO 2022. LIQUIDAZIONE III RATA SCADENZA 31.05.2024 A SALDO 719 232 488 06/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1035 06/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2025 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO 722 235 490 06/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1036 08/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA QUARANTA ALTEZZA CIVICO 104 E IN VIA DEI CONTADINI (EX TRAVERSA VIA CUTINELLI) ALTEZZA SEGNALE DI STOP. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B6BC30BDEF 726 236 301 07/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1037 08/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI APRILE 2025.LIQUIDAZIONE FATT. N.A000141 DEL 30/04/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL - CIG 70854022B3 727 237 492 07/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1038 08/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI APRILE 2025. 728 238 493 07/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1039 12/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI TRINCIATURA VEGETAZIONE SPONTANEA E PULIZIA DI AREE COMUNALI NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B6BC47DF44 745 242 303 08/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1040 12/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE PRATICHE PER LA REVISIONE ANNUALE DEI SEGUENTI AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO TG. FG958ZR, EX534AL, EX535AL, FF930FX E FP248ZY. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B6BC3E62AC 746 243 304 08/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1041 12/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N. 18 CARRELLATI, DI CUI 13 DA 240 LT E 5 DA 120 LT, OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B6BC285F5A 747 244 305 08/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1042 12/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO L’ARCOBALENO IN VIA E. BERLINGUER CUP: C18H25000330004 742 239 310 12/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1043 12/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 92 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SOLETTE DI COPERTURA LOCULI CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE CUP: C12F25000180005 743 240 311 12/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1044 12/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA IN VIA FORTUNATO, FRAZ. SAVA CUP: C12H25000220004 744 241 312 12/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1045 13/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DIVERSI INTERVENTI PER SCUOLE E CAMPI SPORTIVI LIQUIDAZIONE FATTURE N.0009/EL, N.0010/EL, N.0011/EL DEL 02/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 750 246 501 12/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1046 13/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AL CANCELLO CARRABILE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0008/EL DEL 02/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 751 247 502 12/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1047 13/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE DEL POZZETTO E DELLA RETE FOGNARIA PRESSO GLI ALLOGGI E.R.P. ALLA FRAZIONE ANTESSANO, ALLA VIA BIXIO E ALLA VIA BELLINI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B6BC4F73F5 749 245 313 12/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1048 14/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI MARZO-APRILE 2025. 759 251 503 12/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1049 13/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E STAMPA DI LETTERE AVVISO PREMIALITA ANNO 2024 CON ALLEGATI BUONI SPESA PER I CITTADINI VIRTUOSI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG. B6D0FA212C 754 248 314 12/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1050 13/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, ART. 167 DEL D. LGS 42/2004 E S.M.I.RELATIVAMENTE ALLA STRUTTURA SERVIZI PRESENTE PARCO GIOCHI IL LABIRINTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ANTONIO FARINA CIG: B6D0EC4CF6 755 249 316 13/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1051 13/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SOSTITUZIONE MANICHETTE MODULO ANTINCENDIO SU VEICOLO TG. BN693HY . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6D1065517 756 250 318 13/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1052 15/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO APRILE 2025 770 258 505 13/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1053 14/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO NOVEMBRE 2024 MARZO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 7/EL DEL 29/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL 760 252 509 13/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1054 15/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. APRILE 2025 PARCO AVVENTURA 771 259 510 13/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1055 15/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2025 772 260 511 14/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1056 15/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata REVISIONE PERIODICA DI N.5 AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 657-671-672-736-876 A FAVORE DI ARGO SERVICE SRL 767 255 512 14/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1057 15/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO OCCORRENTI PER SOSTEGNO TERRAPIENO FRANATO IN VIA NOCELLETO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/00 DEL 29/04/2025 IN FAVORE DI CELLUBLOK S.R.L. 768 256 513 14/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1058 15/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PROGETTO ...CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI ULTERIORE OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B6BC1D3C77 765 253 322 14/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1059 15/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL TRATTO DI ASFALTO ALL’INCROCIO DI VIALE ALDO MORO/VIA BERLINGUER ALL’INTERNO DELLA ROTATORIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_25 DEL 05/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA C&G COSTRUZIONI S.RL. 769 257 514 14/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1060 15/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PROGETTO... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI ULTERIORE OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO. CIG: B6BC1532D9 766 254 323 14/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1061 19/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RILIEVO TOPOGRAFICO E PICCHETTAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA PUBBLICA DENOMINATA PENNELLA ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 23/04/2025 IN FAVORE DI LANDI FRANCESCO 778 264 516 15/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1062 15/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI UNA CALDAIA A MUTO PER ALLOGGIO ERP IN CAPRECANO ALLA VIA MENOTTI,75. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6DB1B42CE 775 261 324 15/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1063 19/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI TABELLE DI TOPONOMASTICA MISURE DIVERSE IN ALLUMINIO, CON LOGO DEL COMUNE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.20/PA DEL 30/04/2025 A FAVORE DI GAE PUBBLICITA' 777 263 519 16/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1064 19/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI MARZO 2025 776 262 522 16/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1065 20/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.2 SCALE IN ALLUMINIO NERVATO , MISURE DIVERSE. LIQUIDAZIONE FATT.N.23/E DEL 14/5/2025 A FAVORE DI LA STELLA SISTEMI SRL - CIG:B67AC1D9CA 792 267 523 19/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1066 20/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIAMENTO CORDOLO AIUOLA SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA CONVENTO CON VIA SAN FRANCESCO, SINISTRO DEL 14.03.2025. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6AD3287FB 791 266 328 19/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1067 22/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. APRILE 2025 802 270 528 19/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1068 22/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. APRILE 2025 803 271 529 19/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1069 20/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - INCARICO IN CONTINUITA’ DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. 790 265 332 20/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1070 22/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 804 272 531 20/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1071 22/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PARCHEGGIO PUBBLICO SITO IN VIA GRONCHI,1DANNEGGIATO DA SINISTRO DEL 03/01/2025. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B6AD4C08AC 801 269 334 20/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1072 26/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE II BIMESTRE 2025 818 277 534 21/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1073 22/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PREMIALITA' AGLI UTENTI VIRTUOSI CHE CONFERISCONO MATERIALI DIFFERENZIATI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNO 2024. PRESA D'ATTO9 DELLA MODIFICA PREMIALITA' RELATIVA ALL'OLIO. 800 268 336 21/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1074 22/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE DEL POZZETTO E DELLA RETE FOGNARIA PRESSO GLI ALLOGGI E.R.P. ALLA FRAZIONE ANTESSANO, ALLA VIA BIXIO IN SARAGNANO E ALLA VIA BELLINI IN ORIGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 20/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. SNC 806 273 538 21/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1075 26/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO ARTIFICIALE PER MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA LIQUIDAZIONE FATT.N.3/2 DEL 06.05.2025 A FAVORE DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO' 817 276 539 22/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1076 26/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE DEGLI ELETRODI DEL DEFIBRILLATORE UTILIZZATO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA LIQUIDAZIONE FATT. N.4 DEL 20.05.2025 A FAV. PMT PROGRESS MEDICAL TECNOLOGY DI ENZO ADDEO. 816 275 544 22/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1077 22/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA DEL PARCO AVVENTURA ALLA LOCALITÀ MONTICELLI DELLA FRAZIONE CAPOLUOGO 808 274 339 22/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1078 26/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI APRILE. LIQUIDAZIONE FATT. N.E21 DEL 02/05/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI 819 278 550 23/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1079 27/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOTURISMO IN PROVINCIA VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO NOLO A CALDO AUTOBUS PER IL GIORNO 28.06.2025. CIG: B703C08DBC 831 282 344 26/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1080 27/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO IN PROJECT FINANCING PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 15 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G.: 9301964F83 - C.U.P.: C19J21048650007 832 283 345 26/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1081 27/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.18 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI. 828 279 346 27/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1082 27/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.900 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI. 829 280 347 27/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1083 27/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.581 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI. 830 281 348 27/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1084 27/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI FITOSANITARI AI LECCI SECOLARI PRESENTI IN VILLA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B70408C7B4 833 284 350 27/05/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1085 29/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE PRATICHE PER LA REVISIONE ANNUALE DEI SEGUENTI AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO TG. FG958ZR, EX534AL, EX535AL, FF930FX E FP248ZY - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2 DEL 20/05/2025 A FAVORE DI NEWLINE SRL 838 286 554 27/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1086 29/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata REVISIONE PERIODICA DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 DEL 20/05/2025 A FAVORE DI NEWLINE SRL 839 287 555 27/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1087 30/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SOSTITUZIONE MANICHETTE MODULO ANTINCENDIO SU VEICOLO TG. BN693HY. LIQUIDAZIONE FATT. N.495 DEL 21/5/2025 A FAVORE DITTA OLEODINAMICA FRUNZI SRL. 851 288 559 28/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1088 29/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA OLIVETTI IN BARONISSI CENTRO NEL TRATTO CON L’INTERSEZIONE DI VIA FARINA E PIAZZETTA NOTARI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - PRESA D’ATTO RETTIFICA VIA DELLA DETERMINA N. 1852 DEL 30/12/2024 836 285 353 28/05/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1089 30/05/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA IN LOCALITÀ ACQUAMELA DENOMINATA VIA NOCELLETO INTERESSATA DA FENOMENI DI SMOTTAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. E31 DEL 14/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MATTEO NAPOLI APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. 852 289 560 28/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1090 03/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PROGETTO CON IL CAMBIO D’OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2024/2025 - FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 20.05.2025 IN FAVORE DALL’AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO 860 291 568 30/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1091 03/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PROGETTO ... CON IL CAMBIO DELL'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024-2025. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. LIQUIDAZIONE FATT. N.2/PA DEL 20.05.2025 A FAVORE DI ARENA MARISA. 859 290 570 30/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1092 04/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DICARICHE POST-MORTEM RELATIVA ANNO 2024- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A CONGUAGLIO(RIF.DET.1637 DEL 25.11.24) A FAVORE ECOAMBIENTE SALERNO 862 293 365 03/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1093 04/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNO 2025. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ECOAMBIENTE SALERNO IN LIQUIDAZIONE 863 294 366 03/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1094 04/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MAGGIO 2025. 864 295 571 03/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1095 04/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000184 DEL 31/05/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY. CIG: 70854022B3 865 296 572 04/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1096 04/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO EX ART.148 D.LGS.42/04. MODIFICA AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ELENCO DEI COMPONENTI DELLA SOLO FUNZIONE D) DISCIPLINE STORICHE, DA CUI ATTINGERE IL COMPONENTE PER LA COMMISSIONE. APPROVAZIONE E RIAPERTURA DEI TERMINI. 861 292 368 04/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1097 05/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL'ASFALTO IN VIA GALIANO ALLA FRAZ. AIELLO. LIQUIDAZIONE FATT. N.744 DEL 27/5/2025 A FAVORE DI AMOROSO NICOLA 868 298 575 04/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1098 05/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.677 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI. 867 297 371 05/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1099 05/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VASCA DELLA FONTANA PUBBLICA DISMESSA NELLA PIAZZA SITA IN VIA ROMA IN BARONISSI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B721D50833 873 299 372 05/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1100 06/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PROGETTO.. CON IL CAMBIO DELL'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO. EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI ULTERIORE OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. LIQUIDAZIONE FATT.N.8 DEL 28.05.2025 A FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO 876 301 578 05/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1101 06/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PROGETTO... CON IL CAMBIO D'OLIO IL M ONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI ULTERIORE OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. LIQUIDAZIONE FATT.N.3/PA DEL 27/05/2025 A FAVORE DI ARENA MARISA. 877 302 580 05/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1102 06/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO IN PROJECT FINANCING PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 15 ANNI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ENGIE SPA. PRESA D'ATTO RETTIFICA DETERMINA N.832 DEL 26.05.2025 PER REFUSI. 875 300 374 06/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1103 09/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CASAL PETRONE FRAZIONE ORIGNANO. APPROVAZIONE3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA. 878 303 376 09/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1104 09/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPARAZIONE DI CARROZZERIA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AUTOCARROZZERIA CARPENTIERI RAFFAELE - CIG: B72B0409E7 886 304 377 09/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1105 10/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CAMPO SCUOLA ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA PASTI . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B72AF0DC8E 897 309 380 09/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1106 09/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CAMPO SCUOLA 2025 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7323FFE2C 887 305 382 09/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1107 10/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CAMPO SCUOLA 2025 -ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA GADGET. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- CIG:B73235845F 889 306 383 09/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1108 10/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CAMPO SCUOLA 2025 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA DI MONITOR PER LA PRESENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DI P.C. E POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE DELLE TENDE PNEUMATICHE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B73225A2C4 894 307 385 10/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1109 10/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNO 2024. SALDO FATTURA N.25V500671 DEL 28.05.2025 IN FAVORE DI ECOAMBIENTE SALERNO IN LIQUIDAZIONE 895 308 590 10/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1110 10/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCORDO BONARIO CON AUSINO S.P.A. PER DEBITI/CREDITI ANNI 2015-2024 IMPEGNO SPESA II RATA AL 30.06.2025 898 310 387 10/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1111 11/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PARETI PERIMETRALI DOVE SONO UBICATI I FONTANINI DEL CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B70ECB6AB7 906 314 388 10/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1112 11/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE BITUMINOSO CONTENENTE CATRAME. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B721E997B3 904 313 389 10/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1113 11/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA OLIVETTI IN ZONA P.I.P. IN SAVA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - PRESA D’ATTO RETTIFICA INDICAZIONI DELLA DETERMINA N. 836 DEL 28/05/2025 902 311 390 11/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1114 11/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE AREA STORICA TOMBA DI FAMIGLIA N. 108 PER ANNI 99 - PROVVEDIMENTI PER REGOLARIZZAZIONE CONTRATTO 903 312 391 11/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1115 11/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA VIA BELLINI, FRAZ. ORIGNANO - AMPLIAMENTO LINEA DAL CIVICO N. 89 AL N. 114 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/EL DEL 03/06/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 909 316 593 11/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1116 12/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA ELEMENTI PER SISTEMAZIONE ATTREZZI AREA FITNESS PARCO MELISSA BASSI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7220E903E 912 318 392 11/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1117 12/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI APRILE 2025 911 317 594 11/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1118 11/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO DI RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA DA INCROCIO CON VIA FRA GIACOMO A PIAZZA TRIVIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEFINITIVO - CIG: B66A98FC12 908 315 393 11/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1119 12/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA GIOSTRINE AREA GIOCHI ALLA FRAZIONE CAPRECANO, SOTTOSTANTE SAGRATO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B73877A637 913 319 394 11/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1120 19/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI MAGGIO 2025. 956 327 596 12/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1121 09/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO MAGGIO 2025 1069 382 597 12/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1122 13/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI DIVERSE SPECIE ARBOREE E FIORITURE PRIMAVERILE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.110 DEL 08/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EREDI VIVAI LA MARGHERITA 927 321 599 12/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1123 13/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.4 ESTINTORI DA ALLOCARE PRESSO ANFITEATRO COMUNALE PINO DANIELE IN VIA TRINITA'. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B738733B9E 926 320 401 12/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1124 16/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCORDO BONARIO CON AUSINO SPA PER DEBITI/CREDITI ANNI 2015-2024. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA AL 30/06/2025 935 322 605 13/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1125 19/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. C.I.G. B73FC1C5D1 958 329 407 16/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1126 16/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.18 CARRELLATI DA 240 E 120 LITRI OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI. LIQUIDAZIONE FATT. N.13 DEL 27/05/2025 A FAVORE DITTA D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO. 936 323 610 16/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1127 19/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SCUOLA INFANZIA ALLA FRAZ. ANTESSANO IN VIA SANT'ANDREA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - C.I.G. B73FD98F64 960 331 409 16/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1128 17/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO L’ARCOBALENO IN VIA E. BERLINGUER CUP: C18H25000330004 939 324 410 16/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1129 18/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTETENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E36 DEL 01/06/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI 948 325 615 17/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1130 19/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI FRAC IN VIA CONVENTO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - C.I.G. B74E68EE3A 959 330 412 18/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1131 19/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATTO PER LA PORTA DELL’IMPIANTO ASCENSORI UBICATO PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/25 DEL 23/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL 957 328 616 18/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1132 19/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI UNA CALDAIA A MURO PER ALLOGGIO ERP IN VIA CIRILLO,8- IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7500FBCE2 961 332 416 18/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1133 19/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI.RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 12.12.2024 PALO DELLA P.I. DANNEGGIATO IN VIA TRINITA',69. LIQUIDAZIONE FATT.N.9/EL DEL 03.06.2025 A FAVORE MULTI-SERVICES. 950 326 622 18/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1134 19/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DI SCIA ANTINCENDIO PER LA STRUTTURA DENOMINATA ANFITEATRO PINO DANIELE IN VIA TRINITÀ, BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_25 DEL 09/06/2025 IN FAVORE DELL’ING. LUCA CERUSO 967 334 623 19/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1135 19/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI POZZETTO A BOCCA DI LUPO SU STRADA CHE CONDUCE ALLE VASCHE DI LAMINAZIONE IN CAPOSARAGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA N. E34 DEL 27/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MATTEO NAPOLI APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. 968 335 625 19/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1136 20/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. MAGGIO 2025 PARCO AVVENTURA 969 336 626 19/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1137 20/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 970 337 627 19/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1138 19/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.3 CONDIZIONATORI PER EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG:B7556CDF19 962 333 425 19/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1139 20/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA MARCIAPIEDI E ZANELLE STRADE DELL'AREA- CITTA' DELLA MEDICINA- NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO 976 338 427 19/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1140 23/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI DUE SCRIVANIE/CATTEDRE CON CASSETTIERA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B75577ADDD 978 340 430 20/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1141 23/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N. 2 BAGNI CHIMICI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B75A9538D5 977 339 432 20/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1142 23/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOTURISMO IN PROVINCIA.VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE. CIG: B755885A34 980 342 434 23/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1143 26/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2025 987 345 633 23/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1144 23/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOTURISMO IN PROVINCIA. VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE GITA DEL 28.06.2025- CIG: B75F2A9D9F 981 343 435 23/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1145 23/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA DEL PARCO AVVENTURA ALLA LOC. MONTICELLI. - NOMINA COMMISSIONE 979 341 436 23/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1146 26/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO SU LECCI MONUMENTALI IN VILLA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. E41 DEL 13/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MATTEO NAPOLI APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. 998 352 634 23/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1147 26/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE MECCANICA AD AUTOVEICOLO TG.BX477KS UTILIZZATO DAI VOLONTARI DELLA P.C. COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B750413A77 989 346 437 23/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1148 26/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2025 999 353 635 23/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1149 26/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI VERIFICA STRUMENTALE ALBERI DI ALTO FUSTO PRESENTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI SARAGNANO, ORIGNANO E SAVA IN LARGO DELL’ACCOGLIENZA LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 10/06/2025 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA AGRONOMO RAFFAELLA BUONERBA 996 350 636 24/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1150 26/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI PELLEZZANO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SANATORIA EDILIZIA E PAESAGGISTICA LOCALI PARCO DEL LABIRINTO DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DI PELLEZZANO. IMPEGNO SPESA 995 349 439 24/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1151 26/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI CARRELLATI DA LT.240 DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I CONDOMINI CHE NE FANNO RICHIESTA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIGB7501621E5 993 347 442 24/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1152 26/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA A GAS PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BARONISSI IN VIA ALLENDE. CIG: B767406EA2 994 348 444 25/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1153 25/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata VOLTURA CONTRATTO CIMITERIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. M. N. 358 DEL 21/06/1980 TOMBA DI FAMIGLIA N. 159. PROVVEDIMENTI 985 344 445 25/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1154 26/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CAMPO SCUOLA ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO PROVVISORIO PER L’ALIMENTAZIONE DELLE TENDE PNEUMATICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL DEL 19/06/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 997 351 638 25/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1155 26/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CAMPO SCUOLA ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE FORNITURA DI GADGET PER I 20 BAMBINI PARTECIPANTI AL CAMPO SCUOLA 2025 E GLI OPERATORI DI PC LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 33/25 DEL 16/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ZEUS SPORT S.R.L. 1000 354 639 25/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1156 27/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA VILLA LAURA E ZONE CIRCOSTANTI, ALLA FRAZIONE CAPRECANO- CIG: B480E772C3 1002 355 640 25/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1157 30/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CASAL PETRONE FRAZIONE ORIGNANO. CIG:B480EE4CB3 1016 363 642 25/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1158 30/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL’EDIFICIO - ASILO NIDO L’ARCOBALENO PRESSO PARCO MELISSA BASSI IN VIA BERLINGUER. IMPEGNO DI SPESA E DI AFFIDAMENTO - CIG: B76A4B1822 1007 359 447 26/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1159 30/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCARPATA LOCALITÀ CAPRECANO A MONTE DI VIA GENOVESE INTERESSATA DA EVENTO FRANOSO -PNRR MISSIONE 2 -CIG: 9913167C30- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA CARDINE 1008 360 645 27/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1160 30/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLAMENTO TERMICO INTRADOSSO SOLAIO DEL PIANO RIALZATO DELL'EDIFICIO ERP IN VIA ROMA, N. 24 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. - CIG: B7714D1F6A 1005 357 449 27/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1161 27/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCARPATA LOCALITA CAPO SARAGNANO A MONTE OPERE DI DIFESA CANALIZZAZIONE VERSANTE OVEST MONTANO PNRR- MISSIONE2 -APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE CARDINE SRL 1003 356 646 27/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1162 30/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL’EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE DEL COMPLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 2 GRADO A. VILLARI AUTONOMIA N. 82 IN VIA UNITÀ D’ITALIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B76A557121 1015 362 450 27/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1163 30/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SOLETTE DI COPERTURA LOCULI CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B77136FB4A 1006 358 451 27/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1164 02/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CON RIMOZIONE CEPPAIE ALBERI IN VIA E. BERLINGUER DAL CIVICO N. 1 AL N. 6 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO 1027 365 453 27/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1165 30/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI TRINCIATURA VEGETAZIONE SPONTANEA E PULIZIA AREE COMUNALI NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE FATT.N.31 DEL 18.06.2025 A FAVORE DI DITTA LANDI CARMINE 1017 364 649 27/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1166 30/06/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2025. ALIENAZIONE RELIQUATO STRADALE IN AIELLO AL FG.14, P.LLA N.2956 CONFINANTE CON LE P.LLE N.330 E 354. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 1009 361 454 30/06/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1167 02/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA OLIVETTI ZONA P.I.P. IN SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N.937 DEL 18/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA 1028 366 653 01/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1168 03/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI METALLICI PER GLI SCHIENALI DI PANCHINE STRADALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B77931E975 1031 369 461 01/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1169 03/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA GABBIA IN RETE METALLICA ONDULATA PER PROTEZIONE E SICUREZZA AL CANCELLO SCORREVOLE UBICATO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BARONISSI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B7792B63A4 1032 370 463 01/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1170 03/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSORZIO DI BACINO SALERNO 1- IMPEGNO SPESA QUOTA CONSORTILE L.R. 10/93 - ANNO 2025 1033 371 464 01/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1171 03/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CANCELLO A 2 ANTE PER CIMITERO, LATO OVEST RISPETTO ALL’INGRESSO PRINCIPALE, ACCANTO AL CHIOSCO DI RIVENDITA FIORI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B77937D7DB 1034 372 466 01/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1172 02/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA QUARANTA ALTEZZA CIVICO N.104 E VIA DEI CONTADINI (EX TRAV. VIA CUTINELLI) ALTEZZA SEGNALE DI STOP LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/FE DEL 25/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA GE.CON.BIT. ASFALTI SRL 1029 367 655 01/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1173 03/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI PELLEZZANO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SANATORIA EDILIZIA E PAESAGGISTICA LOCALI PARCO DEL LABIRINTO DI PROPRIETA’ COMUNALE RICADENTE NEL TERRITORIO DI PELLEZZANO LIQUIDAZIONE 1030 368 656 01/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1174 03/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA GIOSTRINE AREA GIOCHI ALLA FRAZIONE CAPRECANO. LIQUIDAZIONE FATT.N.37FE DEL 25.06.2025 A FAVORE DI SOREM FORNITURE. 1044 373 663 03/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1175 08/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI: AULE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEGLI UFFICI DEL CUSTODE DEL CIMITERO E DEGLI ALLOGGI ERP IN VIA AMBROSINI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B785A5B41F 1064 380 471 03/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1176 08/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI FIORITURA ESTIVA PER LE NUOVE AREE OGGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7791FA87E 1062 378 472 04/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1177 04/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA DEL PARCO AVVENTURA ALLA LOCALITÀ MONTICELLI DELLA FRAZ. CAPOLUOGO - APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE 1054 374 473 04/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1178 08/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE COMUNE DI BARONISSI.. CANONE GIUGNO. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000205 DEL 30/06/2025 A FAVORE DI D.M. TECHNOLOGY 1060 376 674 04/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1179 08/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA CABINA ELETTRICA UBICATA NELL'AREA PIP ACQUAMELA, VIA APICELLA FG 14 P.LLA 2831. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B78A138E89 1061 377 474 04/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1180 09/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CON RIMOZIONE CEPPAIE ALBERI IN VIA E. BERLINGUER DAL CIVICO N. 1 AL N. 6 - AFFIDAMENTO 1068 381 476 07/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1181 07/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PARCO AVVENTURA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 1059 375 477 07/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1182 08/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE, A FAVORE DEL COMUNE DI BARONISSI, PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL DECRETO DI ANNESSIONE AL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE DELLE PARTICELLE CATASTALI DI VIA GALIANO ALLA FRAZIONE AIELLO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 1063 379 478 07/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1183 15/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO L'ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER LOTTO II - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG:B78C9F4BFF 1098 397 479 07/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1184 09/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO 2025 1070 383 677 07/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1185 09/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO L'ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER - AFFIDAMENTEO - CIG:B78D70CA28 1080 387 480 08/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1186 09/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI - CONDOMINIO PALAZZO MURINO 10/A AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2025 1077 384 679 08/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1187 09/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.10 CARRELLATI DA 240 LT, OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0015/EL DEL 01/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 1078 385 681 08/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1188 09/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 5/25 DEL 30/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA EMA SRL 1079 386 682 08/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1189 10/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI CON LA RIPARAZIONE SERRANDE GARAGE VEICOLI MILITARI E CIVILI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B78C8A7933 1085 391 482 09/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1190 10/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI METALLICI CON STAFFE SU CUI POGGIARE GLI ESTINTORI, COMPLETI DI TABELLA SEGNALETICA, DA POSIZIONARE PRESSO L’ANFITEATRO COMUNALE PINO DANIELE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B78C95F10D 1084 390 483 09/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1191 10/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI SEDUTE SU TRAVE PER L’ATRIO INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B78CA1CD01 1082 388 484 09/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1192 10/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST FRAZ. CAPO SARAGNANO. LIQUIDAZIONE FATT. N.7 DEL 02.07.2025 A FAVORE DITTA CARDINE SRL 1088 394 685 09/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1193 10/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER PASSAGGIO PEDONALE CON BRACCIO E SEGNALE TABELLA LUMINOSA IN VIA DEI DUE PRINCIPATI, ALL’INCROCIO CON VIA CORTE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B78C7357DE 1083 389 485 09/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1194 10/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ELEMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI ATTREZZI NELL’AREA FITNESS DEL PARCO MELISSA BASSI LIQUIDAZIONE FATTURA N.39FE DEL 30/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L. 1089 395 686 09/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1195 10/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIAMENTO CORDOLO AIUOLA SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA CONVENTO CON VIA S. FRANCESCO SINISTRO DEL 14/03/2025 1087 393 687 09/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1196 10/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI UNA CALDAIA A MURO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTE PER ALLOGGIO ERP IN VIA BELLINI,4 FRAZ. ORIGNANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B7961B24BD 1086 392 486 10/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1197 11/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E50 DEL 01/07/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL 1091 396 690 10/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1198 16/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata REPERIBILITA' TECNICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA GENNAIO A GIUGNO 2025 1110 401 701 15/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1199 16/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO.LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MAGGIO 2025 1108 399 704 15/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1200 16/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESECUZIONE IN DANNO ORD. SINDACALE N.8 DEL 16.06.2025 INTERVENTO IN DANNO PULIZIA AREE ALLA FRAZ. AIELLO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG:B7A5FD906E 1101 398 493 15/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1201 17/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO GIUGNO 2025. 1113 402 705 16/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1202 16/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CAMPO SCUOLA ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA PASTI PER I 20 BAMBINI PARTECIPANTI AL CAMPO SCUOLA 2025 E GLI OPERATORI DI PC. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 285 DELL’11/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA GASTRONOMIA GALLUZZI DI GALLUZZI GIUSEPPE 1109 400 708 16/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1203 17/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE, ABBANDONATE DA IGNOTI IN VIA BELLINI ALLA FRAZIONE ORIGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA DEL 02/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. SNC 1115 404 710 17/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1204 18/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B7A627FFEA 1120 405 496 17/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1205 17/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA DEL 02/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. SNC 1114 403 711 17/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1206 18/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SOLETTE DI COPERTURA LOCULI CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B7A6850CAE 1121 406 497 17/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1207 18/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI COMUNALI, GAETANO PAOLILLO NELLA FRAZIONE DI ANTESSANO MARCO ALIBERTI NELLA FRAZIONE DI ORIGNANO F. GIORDANO NELLA FRAZIONE DI SAVA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B7AEA24FE4 1122 407 498 17/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1208 18/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI NUMERI CIVICI E TARGA. LIQUIDAZIONE FATT. N.22/PA DEL 23.05.2025 A FAVORE DI GAE PUBBLICITA DI BARBA VINCENZO. 1124 409 714 17/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1209 18/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata E.R.P. INFORMATIZZAZIONE SU PIATTAFORMA WEB DATI DEI 110 ALLOGGI. PROGETTO OBIETTIVO. RIF DELIBERA G.C. N.168 DEL 08.08.2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL SETTORE 1123 408 715 17/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1210 18/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B7B1561E52 1125 410 500 18/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1211 18/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata OVERLINE JAM MANIFESTAZIONE PATROCINATA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLESTIMENTO PROVVISORIO IMPIANTO ELETTRICO-LINEA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7B14B1D15 1126 411 501 18/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1212 18/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RICHIESTA DI SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN BARONISSI ALLA VIA D. CIRILLO N.2 SCALA D PIANO 1 INT. E1. AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO E STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1127 412 502 18/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1213 25/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.3 CONDIZIONATORI PER EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATT. N.3/PA DEL 02/07/2025 A FAVORE DITTA CONCILIO DONATO. 1161 416 716 18/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1214 25/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOTURISMO IN PROVINCIA. VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. LIQUIDAZIONE FATT. N.126 DELL'11/07/2025 A FAVORE DITTA LEONETTI E GALLUCCI. 1160 415 717 18/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1215 24/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.869 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI. 1152 414 503 21/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1216 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’INTESTAZIONE A QUESTO COMUNE MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI VOLTURE DA PRESENTARSI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’AREA DEL CAMPO SPORTIVO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/25 DEL 04/07/2025 IN FAVORE DEL GEOM. ANGELO BABBARO 1174 419 721 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1217 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2025 1175 420 722 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1218 01/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE III BIMESTRE 2025 1224 449 723 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1219 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. GIUGNO 2025 1176 421 725 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1220 23/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ARREDO INTERNO AL BOOKCROSSING - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 1145 413 505 21/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1221 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOTURISMO IN PROVINCIA. VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. LIQUIDAZIONE FATT. N.1/25 DEL 04/07/2025 A FAVORE DELLA DITTA MADRAF - RISTORANTE AL PORTELLO 1177 422 728 21/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1222 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 1178 423 739 22/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1223 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI GIUGNO 2025. 1179 424 741 22/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1224 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI TABELLE DI TOPONOMASTICA CON STEMMA DEL COMUNE A COLORI. LIQUIDAZIONE FATT.N.29/PA DEL 17.07.2025 A FAVORE DI GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO 1180 425 743 22/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1225 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2025 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO 1181 426 748 23/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1226 29/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANIFESTAZIONE PROMOSSA DA LEGAMBIENTE PULIAMO IL MONDO 2025 TRENTATREESIMA EDIZIONE. IMPEGNO SPESA. 1188 431 512 23/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1227 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI FIORITURE ESTIVE PER LE NUOVE AREE OGGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIQUIDAZIONE FATTURA N.136 DEL 11/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EREDI VIVAI LA MARGHERITA 1182 427 752 23/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1228 29/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO E TABELLA PER ALLESTIMENTO BOOKCROSSING - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 1187 430 517 25/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1229 25/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PRESA D'ATTO FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP (ACQUISTI IN RETE PA) DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI: EX CASA CANTONIERA ED EDIFICIO SCOLASTICO VIA LA FORA. 1162 417 521 25/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1230 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PRESA D’ATTO DI MODIFICA SOCIETARIA MEDIANTE CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA TRA LA SOCIETÀ PHLOGAS E POWER S.R.L. (CONCEDENTE E GIÀ AFFITTUARIA DI RAMO D’AZIENDA DELLA SOCIETÀ SICME ENERGY E GAS S.R.L.) E LA SOCIETÀ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. (NUOVA AFFITTUARIA). 1164 418 522 28/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1231 29/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI UNA CALDAIA A MURO PER ALLOGGIO ERP IN ANTESSANO ALLA VIA R. AMBROSINI,3. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7C9A0DC52 1189 432 523 28/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1232 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CANCELLO A 2 ANTE PER CIMITERO, LATO OVEST RISPETTO ALL’INGRESSO PRINCIPALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.0016/EL DEL 10/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 1183 428 763 28/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1233 29/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 09/05/2025-CORDOLO SPARTITRAFFICO E SEGNALETICA VERTICALE- INCROCIO VIA ALLENDE CON VIA ROMANO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CIG: B7C9804E60 1190 433 524 28/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1234 28/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DI ALCUNE AULE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEGLI UFFICI DEL CUSTODE DEL CIMITERO E DEGLI ALLOGGI ERP IN VIA AMBROSINI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0017/EL DEL 10/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 1184 429 764 28/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1235 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. GIUGNO 2025 PARCO AVVENTURA 1282 465 765 28/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1236 29/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIAMENTO PALO P.I. IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. SINISTRO DEL 27/02/2025. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7C9971B96 1191 434 525 28/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1237 29/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 02/03/2025- CORDOLO E CORPO ILLUMINANTE AIUOLA SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA A.MORO E VIA T. SANSEVERINO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CIG: B7C98CF5E8 1192 435 526 28/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1238 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. MAGGIO-GIUGNO 2025 1284 466 768 29/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1239 30/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA SCUOLE AI SENSI DEL DPR 462/2001. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7CB5B0ACC 1197 436 530 29/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1240 30/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI VALUTAZIONE ANTINCENDIO EDIFICI COMPRENDENTI LA SCUOLA MEDIA VILLARI DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. CIG: B7AD6A9C7E 1198 437 534 29/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1241 30/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2025 IMPEGNO SPESA 1208 441 535 30/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1242 30/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI ANNO 2025 IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI N.10/A - CONDOMINIO PALAZZO MURINO N. 10/A C.F.: 04688310657 AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1209 442 536 30/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1243 30/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA A GAS PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT. N.59 DELL'11/07/2025 A FAVORE DI N.I.M. IMPIANTI DI NICODEMO SABATANTONIO 1203 438 772 30/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1244 30/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA MARCIAPIEDI E ZANELLE STRADE DELL'AREA - CITTA' DELLA MEDICINA- NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. 39 DEL 21/07/2025 A FAVORE DITTA CARMINE LANDI 1210 443 776 30/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1245 30/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE STRUTTURE SPORTIVE IN VIA FORTUNATO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7D22AB12D 1207 440 537 30/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1246 30/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE PROT.N.16892 DEL 20/06/2024- ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE AI SENSI ART.31 COMMA21 DELLA L.448 DEL 13.12.98 DI VIA GALIANO UTILIZZATA AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE PER OLTRE 20 ANNI, CON ESCLUSIONE DELLE P.LLE 188 E 400 DEL FG.14 INSERITE PER MERO ERRORE DI REFUSO GRAFICO. 1206 439 538 30/07/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1247 31/07/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTEGRAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLE STRUTTURE COMUNALI ASILO NIDO ALLA LOCALITÀ SAVA, E STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA 2025 1217 444 541 30/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1248 01/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA, IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA. IMPEGNO DI SPESA. 1223 448 542 30/07/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1249 01/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA CABINA ELETTRICA DA CONSEGNARE ALL’E-DISTRIBUZIONE, UBICATA ALL’INTERNO DELL’AREA PIP ALLA FRAZIONE ACQUAMELA IN VIA APICELLA, FG.14, P.LLA 2831 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 31/25 DEL 18/07/2025 IN FAVORE DEL GEOM. PASQUALE SALERNO 1226 451 777 31/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1250 01/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI ANNO 2025 IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI N.10/A - CONDOMINIO PALAZZO MURINO N. 10/A C.F.: 04688310657 AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA 1225 450 778 31/07/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1251 01/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESECUZIONE IN DANNO ORD. SIND. N.8 DEL 16/06/2025. INTERVENTO IN DANNO, PULIZIA AREE ALLA FRAZIONE AIELLO. LIQUIDAZIONE FATT. N.40 DEL 21/07/2025 A FAVORE DITTA LANDI CARMINE. 1228 453 780 31/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1252 01/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PARCHEGGIO PUBBLICO SITO IN VIA GRONCHI,1 DANNEGGIATO DA SINISTRO DEL 03/01/2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E52 DEL 17.07.2025 A FAVORE DI NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. 1227 452 781 31/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1253 01/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 25.09.2023 IN VIA FALCONE CIVICI 53/55. RISARCIMENTO DANNI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E40 DEL 12/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. 1229 454 782 31/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1254 01/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DA EFFETTUARSI IL 26 E 27 AGOSTO SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7D882ABA1 1221 446 550 01/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1255 01/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DA EFFETTUARSI IL 6 E 7 AGOSTO SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7D86EF7B0 1222 447 551 01/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1256 01/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SUPPORTO TECNICO PER PROVE DI TENUTA/PRESSIONE DEL CIRCUITO IDRAULICO PISCINA MILLENIUM. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7D679DF04 1220 445 552 01/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1257 05/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE, A FAVORE DI QUESTO COMUNE, PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL DECRETO DI ANNESSIONE AL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE DELLE PARTICELLE DI VIA GALIANO ALLA FRAZIONE AIELLO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 32/25 DEL 18/07/2025 IN FAVORE DEL GEOM. PASQUALE SALERNO 1244 457 790 01/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1258 07/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE VASCA FONTANA PUBBLICA DISMESSA IN VIA ROMA-SAGATO CHIESA S. ANTONIO.LIQUIDAZIONE FATT. N.15 2025 DEL 28/07/2025 A FAVORE EDIL COSTA SRL 1260 459 791 01/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1259 05/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI LUGLIO . LIQUIDAZIONE FATT.N.A000256 DEL 31/07/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL 1243 456 794 04/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1260 05/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI GIUGNO 2025 1242 455 798 05/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1261 05/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E55 DEL 01/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. 1245 458 801 05/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1262 08/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E STAMPA DI LETTERE AVVISO PREMIALITA' ANNO 2024 CON ALLEGATI BUONI SPESA PER I CITTADINI VIRTUOSI. LIQUIDAZIONE FATT. N.9A DEL 21/7/2025 A FAVORE DI TIPOGRAFIA EUROPA DI LANDI GIOVANNI 1264 461 804 06/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1263 08/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CAMPO SCUOLA 2025 ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO. LIQUIDAZIONE FATT. N.10/A DEL 30.07.2025 A FAVORE DITTA TIPOGRAFIA EUROPA DI LANDI GIOVANNI 1263 460 806 06/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1264 08/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ARREDO INTERNO AL BOOKCROSSING. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2513 DEL 25/07/2025 A FAVORE IKEA ITALIA TETAIL SRL 1265 462 812 06/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1265 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA, IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2025 1285 467 821 18/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1266 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO 2025 1286 468 822 18/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1267 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. LUGLIO 2025 PARCO AVVENTURA 1287 469 823 18/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1268 19/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI SEGUENTI EDIFICI COMUNALI: CASERMA CARABINIERI E POLIZIA MUNICIPALE, CASA COMUNALE E SCULTURA SATURNO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 1279 464 568 18/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1269 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI LUGLIO 2025. 1288 470 824 18/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1270 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER PASSAGGIO PEDONALE CON BRACCIO E SEGNALE TABELLA LUMINOSA IN VIA DEI DUE PRINCIPATI, ALL’INCROCIO CON VIA CORTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/EL DEL 31/07/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 1289 471 825 18/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1271 19/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata OVERLINE JAM MANIFESTAZIONE PATROCINATA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLESTIMENTO PROVVISORIO LINEA IMPIANTO ELETTRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/EL DEL 31/07/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 1278 463 826 18/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1272 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (SERVIZIO STRADE) IMPEGNO SPESA. CIG: B7FB2059F7 1296 476 570 18/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1273 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IMPEGNO SPESA. CIG: B7FB2221E8 1297 477 571 18/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1274 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ERP IN VIA MENOTTI 75 CON INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO ESTERNO IMPEGNO SPESA. CIG: B7FB24B3BD 1298 478 572 19/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1275 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI FORNITURA DI N. 1 CALDAIA A MURO CON RELATIVI ACCESSORI PER LA MESSA IN OPERA PRESSO ALLOGGIO ERP, DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ANTESSANO ALLA VIA R. AMBROSINI,3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2276 DEL 09/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA S.R.L. 1290 472 828 19/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1276 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI FORNITURA DI N. 1 CALDAIA A MURO CON RELATIVI ACCESSORI PER LA MESSA IN OPERA PRESSO ALLOGGIO ERP, DI PROPRIETÀ COMUNALE IN SARAGNANO ALLA VIA D. CIRILLO,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2278 DEL 09/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA S.R.L. 1291 473 829 19/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1277 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI FORNITURA DI N. 1 CALDAIA A MURO CON RELATIVI ACCESSORI PER LA MESSA IN OPERA PRESSO ALLOGGIO ERP, DI PROPRIETÀ COMUNALE IN SARAGNANO ALLA VIA MENOTTI, 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1387 DEL 27/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA S.R.L. 1293 474 830 19/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1278 20/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI FORNITURA DI N. 1 CALDAIA A MURO CON RELATIVI ACCESSORI PER LA MESSA IN OPERA PRESSO ALLOGGIO ERP, DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ORIGNANO ALLA VIA BELLINI, 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2277 DEL 09/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA S.R.L. 1294 475 832 20/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1279 25/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA GABBIA IN RETE METALLICA ONDULATA PER PROTEZIONE E SICUREZZA AL CANCELLO SCORREVOLE UBICATO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/88 DEL 09/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SALA SERRAMENTI 1310 482 833 20/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1280 25/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI METALLICI PER GLI SCHIENALI DI PANCHINE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/89 DEL 09/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SALA SERRAMENTI 1311 483 836 20/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1281 25/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI METALLICI CON STAFFE SU CUI POGGIARE GLI ESTINTORI, COMPLETI DI TABELLA SEGNALETICA, DA POSIZIONARE PRESSO L’ANFITEATRO COMUNALE PINO DANIELE LIQUIDAZIONE FATTURA N.0019/EL DEL 12/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 1312 484 838 20/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1282 25/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI CON LA RIPARAZIONE DELLE SERRANDE LIQUIDAZIONE FATTURA N.0020/EL DEL 12/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 1313 485 840 20/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1283 25/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO DELLA CASERMA CARABINIERI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA S. ALLENDE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B76A3AAF17 1308 480 576 21/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1284 25/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. LUGLIO 2025 1309 481 843 21/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1285 26/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI STACCIONATA IN LEGNO DI PINO A PROTEZIONE AREA GIOCHI PARCO AVVENTURA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 1314 486 579 22/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1286 25/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ORTI SOCIALI NOMINA COMMISSIONE INTERNA DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 1307 479 580 25/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1287 26/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI HERA COMM SPA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. IMPEGNO SPESA DAL 01/07/2025 AL 31/10/2025. 1315 487 582 25/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1288 26/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI HERA COMM SPA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. IMPEGNO SPESA DAL 01/07/2025 AL 31/10/2025. 1316 488 583 25/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1289 26/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’ELETTROPOMPA DELLE FONTANE ARTISTICHE E ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B7FE8D33E5 1317 489 584 25/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1290 14/01/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO DICEMBRE 2024 40 21 13 08/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1291 14/01/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO DICEMBRE 2024 34 15 34 14/01/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1292 14/01/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ULTIMA LIQUIDAZIONE ALLE LIBRERIE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 33 14 37 14/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1293 20/01/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. DICEMBRE 2024 85 43 56 16/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1294 27/01/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. DICEMBRE 2024 135 65 73 17/01/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1295 23/01/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 120 55 34 20/01/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1296 06/02/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO PER USCITE DIDATTICHE. IMPEGNO DI SPESA 221 91 80 05/02/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1297 06/02/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO GENNAIO 2025 224 94 179 05/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1298 17/02/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Numerata CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. 286 115 218 11/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1299 13/02/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO GENNAIO 2025 277 111 220 11/02/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1300 18/02/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. GENNAIO 2025 295 124 227 13/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1301 18/02/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.GENNAIO 2025 294 123 229 13/02/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1302 08/03/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO FEBBRAIO 2025 434 165 296 05/03/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1303 08/03/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO FEBBRAIO 2025 431 162 302 06/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1304 13/03/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. FEBBRAIO 2025 462 178 317 11/03/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1305 03/04/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO MARZO 2025 571 206 390 02/04/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1306 08/04/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO MARZO 2025 600 226 413 08/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1307 14/04/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. MARZO 2025 621 230 427 14/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1308 18/04/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. MARZO 2025 657 238 438 15/04/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1309 06/05/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO APRILE 2025 712 254 478 05/05/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1310 09/05/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO APRILE 2025 734 260 479 05/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1311 13/05/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. APRILE 2025 748 261 500 09/05/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1312 09/06/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO MAGGIO 2025 882 311 581 06/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1313 09/06/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO MAGGIO 2025 881 310 582 06/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1314 12/06/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÃ COOPERATIVA SOCIALE. MAGGIO 2025 919 325 586 09/06/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1315 12/06/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO GIUGNO 2025 E SALDO CONVENZIONE 918 324 595 12/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1316 20/06/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PROGETTO ZEUS 2025. APPROVAZIONE AVVISO ED IMPEGNO DI SPESA 972 341 396 12/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1317 13/06/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CONTRIBUTO A FAVORE DI C. R. 923 329 400 12/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1318 16/06/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. ANTICIPO CONTRIBUTO A FAVORE DI C. R. IMPEGNO DI SPESA 930 331 406 13/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1319 16/06/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. ANTICIPO CONTRIBUTO A FAVORE DI C. R. LIQUIDAZIONE 931 332 608 16/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1320 26/06/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2025. 991 350 438 24/06/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1321 30/06/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2025. 1013 356 644 27/06/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1322 07/07/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO GIUGNO 2025 1057 378 654 01/07/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1323 20/08/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÃ COOPERATIVA SOCIALE. GIUGNO 2025 1295 457 834 20/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1324 21/08/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PROGETTO ZEUS 2025. LIQUIDAZIONE ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS BARONISSI 1300 459 837 20/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1325 22/08/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA PROGETTO ESTIVO ATTIVAMENTE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. 1303 461 844 21/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1326 22/08/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI PROGETTO ESTIVO ATTIVAMENTE . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REM S.R.L. 1305 463 845 21/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1327 22/08/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. LUGLIO 2025 1304 462 846 21/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1328 22/08/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE ERRONEAMENTE CORRISPOSTE RELATIVE A PROGETTI ESTIVI. 1302 460 578 22/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1329 29/08/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SPV LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A. 1334 102 864 28/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1330 29/08/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE DI POSTE ITALIANE RELATIVE ALLA SPEDIZIONE/NOTIFICAZIONE DEI SPV REDATTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 1335 103 866 29/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1331 04/09/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 1371 104 887 03/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1332 04/09/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDENNITA' DI REPERIBILITA' LUGLIO- AGOSTO 2025 POLIZIA MUNICIPALE 1373 106 888 03/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1333 04/09/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO II QUADRIMESTRE 2025 1372 105 889 03/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1334 08/09/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PROTEZIONE CIVILE FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO -LIQUIDAZIONE DITTA LACERENZA 1391 107 896 04/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1335 08/09/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PROTEZIONE CIVILE FORNITURA VESTIARIO -LIQUIDAZIONE DITTA LACERENZA- 1392 108 897 04/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1336 09/09/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata NOLEGGIO VEICOLI P.M. LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS 1398 109 905 09/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1337 11/09/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO COMPONENTI DELLA P.M.-IMPEGNO SPESA -AFFIDAMENTO DITTA MANITALY S.R.L. 1412 110 627 10/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1338 13/09/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SERVIZIO CINOTECNICO- CANILE IGUAZU -LIQUIDAZIONE FATTURA N. A/146 1427 112 921 12/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1339 13/09/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA -GLOBAL IMPIANTI-LIQUIDAZIONE FATTURA- 1426 111 922 12/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1340 15/09/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER UNIFORMI E RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 1437 113 640 15/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1341 23/09/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6DEL CCNL 16/11/2022,RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI UN N. 1 (UNO) POSTO DI FUNZIONARIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 1490 114 663 23/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1342 01/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata CAMPAGNA ANTINCENDIO AVVISTAMENTO TRAMITE DRONE LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI A.C. 1543 115 983 29/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1343 02/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO COMPONENTI P.M. LIQUIDAZIONE DITTA MANITALY 1555 116 999 01/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1344 06/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ASSOCIAZIONE IL PUNTO OVD- LIQUIDAZIONE- LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 1591 117 1028 06/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1345 07/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER UNIFORMI E RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DITTA SICUR.AN. SRL 1597 118 709 07/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1346 08/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE IO NON RISCHIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE-IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA EUROPA DI G. LANDI. 1611 119 715 08/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1347 09/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CON RELATIVA SEGNALETICA - IMPEGNO SPESA - 1623 120 719 08/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1348 09/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ISCRIZIONE AL POLIGONO DI TIRO DI CAVA DEI TIRRENI COMPONENTI P.M. -LIQUIDAZIONE- 1624 121 1050 09/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1349 14/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PROGETTO CITYSAFE REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'ANAC - 1650 122 731 13/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1350 14/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata NOLEGGIO VEICOLI P.M. LIQUIDAZIONE DITTA LEASYS ITALIA S.P.A. 1651 123 1070 14/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1351 14/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PROGETTO CITYSAFE REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ANAC 1659 124 1071 14/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1352 16/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SERVIZIO CINOTECNICO -LIQUIDAZIONE FATTURA CANILE IGUAZU S.R.L. 1675 126 1090 16/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1353 16/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SPV DITTA MAGGIOLI -LIQUIDAZIONE 1674 125 1091 16/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1354 17/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SPV POSTALIZZAZIONE -LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE 1694 127 1092 16/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1355 17/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata RINNOVO CONTRATTO PER VISURE M.C.T.C.-INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- IMPEGNO SPESA 1695 128 742 17/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1356 22/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI FUNZIONARIO P.M. PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.AMMISSIONE CANDIDATI 1727 129 762 22/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1357 22/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI FUNZIONARIO P.M. PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE .NOMINA COMMISSIONE. 1728 130 763 22/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1358 27/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CON RELATIVA SEGNALETICA - AFFIDAMENTO DITTA PROCOM SRL - 1757 131 774 27/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1359 30/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA DI UNO STOCCATORE LIFTER PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE-IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA OFFICINE MECCANICHE MONTEFUSCO MICHELE E C.SNC 1785 132 780 28/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1360 30/10/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SERVIZIO ECONOMATO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2025 1786 133 781 28/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1361 05/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDENNITA' DI REPERIBILITA' -LIQUIDAZIONE POLIZIA MUNICIPALE -SETTEMBRE -OTTOBRE 1805 135 1163 04/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1362 05/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INDENNITA' DI TURNAZIONE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE -LIQUIDAZIONE P.M. 1804 134 1164 04/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1363 06/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' FESTIVO INFRASETTIMANALE MESE LUGLIO/NOVEMBRE 2025 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 1810 137 1170 05/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1364 05/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2025 1807 136 1171 05/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1365 11/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PREVIDENZA INTEGRATIVA-FONDO PERSEO- IMPEGNO SPESA 1836 139 797 08/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1366 11/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata NOLEGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE-LEASYS S.P.A. -LIQUIDAZIONE - 1835 138 1188 10/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1367 12/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VEDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - IMPEGNO SPESA - 1850 140 803 11/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1368 13/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata S.P.V DITTA MAGGIOLI -LIQUIDAZIONE 1882 143 1202 13/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1369 13/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata POSTALIZZAZIONE SPV LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE 1881 142 1203 13/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1370 13/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA DITTA PUNTO LUCE SRL - 1869 141 821 13/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1371 15/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1853 SETT. 138 -NOLEGGIO VEICOLI P.M.-LIQUIDAZIONE FATTURA 1891 144 1211 13/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1372 17/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata RINNOVO CONTRATTO PER VISURE M.C.T.C.-INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-LIQUIDAZIONE-. 1900 145 1217 15/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1373 22/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata RINNOVO CONTRATTO PER VISURE M.C.T.C. DEPOSITO CAUZIONALE INTEGRAZIONE-IMPEGNO SPESA 1938 146 856 21/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1374 26/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata INTEGRAZIONE IMPORTO PER PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONONALE PER RINNOVO CONTRATTO M.C.T.C.-LIQUIDAZIONE- 1947 147 1243 25/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1375 28/11/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N.1(UNO) POSTO FI FUNZIONARIO P.M. PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.APPROVAZIONE GRADUATORIA 1973 148 886 28/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1376 03/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata IL PUNTO OVD -LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 1996 149 1260 02/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1377 10/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata FORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE-IMPEGNO SPESA -AFFIDAMENTO DITTA MAWSERVICE S.R.L.S 2043 151 927 09/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1378 10/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata RINNOVO ABBONAMENTO ACI PRA-IMPEGNO SPESA ANNO 2026 2042 150 928 09/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1379 12/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO CITY SAFE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE CUP:C16F24000010001-CIG B796D4FA21-APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NETPHAROS S.R.L. 2059 152 1298 11/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1380 13/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata SENTENZA N. 114 DEL GIUDICE DI PACE M .S.SEVERINO- DEBITO FUORI BILANCIO SIG. C.G. AVV.SAVERIO VIGNOLA.IMPEGNO SPESA. 2072 153 939 12/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1381 15/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata S.P.V. LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI 2100 156 1307 13/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1382 15/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata NOLEGGIO VEICOLI P.M. LEASYS LIQUIDAZIONE - 2099 155 1317 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1383 15/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata POSTALIZZAZIONE SPV -LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE. 2098 154 1318 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1384 19/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata LAVORI PROGETTO: BARONISSI CITYSAFE-REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA PER LA MESSA IN SICUREZZ DEL TERRITORIO COMUNALE - C.U.P. N. C16F24000010001-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA. 2125 157 977 19/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1385 29/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13 C.6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO P.M. PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.NOMINA VINCITORE APPROVAZIONE CONTRATTO. 2166 158 997 29/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1386 29/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata ACCERTAMENTO IMPORTISANZIONATORI C.D.S.-ANNO 2025-. 2173 159 1003 29/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1387 30/12/2025 2025 Comando e Affari Amministrativi UF9 Archiviata AGENTE DI P.M.- CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO-.INTEGRAZIONE ORARIA- 2182 160 1014 30/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1388 01/09/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3493 DEL 30/06/2025 - ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025. 1337 47 862 28/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1389 23/09/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A.. SERVIZIO B.R.G. 1492 49 960 22/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1390 23/09/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INTERDATA CUZZOLA S.R.L. PER SERVIZIO ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA E IRAP. 1491 48 962 22/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1391 29/09/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AGLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI ANNO 2025. 1531 50 681 26/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1392 30/09/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANUTEL ANNO 2025 1538 51 687 29/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1393 13/10/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.S.P.P. 3 TRIMESTRE 2025 1643 53 1058 10/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1394 13/10/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770, DICHIARAZIONE INAIL E ASSISTENZA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 1641 52 1059 10/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1395 21/10/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CRESET SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. 1720 55 1102 20/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1396 21/10/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata APPROVAZIONE ELENCHI POSIZIONI TARI ANNUALITA' 2018 E 2019 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 1718 54 748 20/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1397 22/10/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata APPROVAZIONE ELENCHI POSIZIONI IMU E TASI ANNUALITA' 2018 E 2019 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA. 1729 56 758 21/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1398 14/11/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO S.E.A.F. ANNO 2025 1884 57 1213 14/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1399 17/11/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata RIMBORSI IMU ANNO 2020 E 2023 NON DOVUTI. 1896 58 831 17/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1400 24/11/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2025 1943 59 1235 24/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1401 24/11/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI DI FISCIANO, CENTOLA E PONTECAGNANO FAIANO PER RIVERSAMENTO IMU ANNI D'IMPOSTA 2020 E 2023. 1944 60 1237 24/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1402 03/12/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA’FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI SUGLI IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2026-2028 1993 61 900 03/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1403 03/12/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO PER OMESSO/INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2019-2024. IMPEGNO DI SPESA. 2002 62 901 03/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1404 04/12/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI 2021, COSAP E ICP 2020. IMPEGNO DI SPESA. 2016 63 910 04/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1405 04/12/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA. 2018 64 911 04/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1406 24/12/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata IMPUTAZIONE RISCOSSIONE CREDITI SOCIETA' CRESET II-III-IV TRIMESTRE 2025 2161 65 1327 16/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1407 09/01/2026 2026 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028 DITTA IRNO PUBBLICITA’ E SERVIZI S.A.S. DI ESPOSITO LUIGI. 9 1 998 29/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1408 29/12/2025 2025 Gestione Entrate e Tributi UF17 Archiviata INTEGRAZIONE ORARIA CONTRATTO PART TIME TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE D.M. ISTRUTTORE DAL 01/01/2026. 2176 66 1007 29/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1409 24/09/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A SEGUITO DI UN DOPPIO ACCREDITO 1502 78 968 23/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1410 30/09/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL TERZO TRIMESTRE 2025. 1536 79 689 30/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1411 13/10/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE III TRIMESTRE 2025 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1647 80 1065 13/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1412 13/10/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE III TRIMESTRE 2025 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1648 81 1066 13/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1413 14/10/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PROGRAMMA ERASMUS PROGETTO N.2024 1- IT01 -KA121 VET -000213009 PROCODE 5 LIQUIDAZIONE A SALDO RUP E RESPONSABILE CONTABILE. 1666 88 1077 14/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1414 14/10/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PRO.CO.DE.5 PROGRAMMA ERASMUS + SALDO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATHENEAJOB S.L. 1665 87 1078 14/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1415 14/10/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PRO.CO.DE.5 PROGRAMMA ERASMUS + SALDO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LINGUISTICO ALLA SOCIETA’ ESSENIA UETP SRL. 1664 86 1079 14/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1416 14/10/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PRO.CO.DE5 PROGRAMMA ERASMUS + SALDO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A MALTA DA PARTE DELLA SOCIETA’ MY ACCOMMODATION LTD 1663 85 1080 14/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1417 14/10/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PRO.CO.DE6 PROGRAMMA ERASMUS + LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LINGUISTICO ALLA SOCIETA’ ESSENIA UETP SRL PER LE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART.4) DELLA CONVENZIONE PROT.N.24955 DEL 11/09/2025 1662 84 1081 14/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1418 14/10/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PRO.CO.DE.6 PROGETTO N.2025 I -IT01 KA121 VET 000329330 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETA’ ATHENEAJOB PER LE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART.4) DELLA CONVENZIONE PROT.N.24956 DEL 11/09/2025. 1661 83 1082 14/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1419 14/10/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PRO.CO.DE.6 PROGETTO N.2025 I -IT01 KA121 VET 000329330 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETA’ MY ACCOMMODATION LDT PER LE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART.4) DELLA CONVENZIONE PROT.N.24954 DEL 11/09/2025. 1660 82 1083 14/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1420 17/10/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI III TRIMESTRE 2025 1697 89 1097 16/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1421 20/10/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNI 2024 - 2025 SEGRETARIO COMUNALE 1704 90 1108 20/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1422 10/11/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE S.F. 2025. 1834 93 1150 30/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1423 07/11/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata ERASMUS + PRO.CO.DE.6 2025 I IT01 KA121 VET 000329330 APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RESPONSABILITA’ CIVILE UNIPOLSAI FILIALE DI NAPOLI 1820 91 792 07/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1424 07/11/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PROGETTO N.2025 I -IT01 KA121 VET 000329330 NELL’AMBITO DELL’ACCREDITAMENTO ERASMUS SETTORE VET N.2022 1 IT01 -KA121 VET 000329330 CUP C11B2500018006 PRO.CO.DE6 ACCONTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE CONTABILE 1828 92 1183 07/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1425 14/11/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata ART. 6 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189 AGGIORNAMENTO TERZO TRIMESTRE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2025. 1890 94 828 14/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1426 03/12/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata PROGETTO N.2025 1 IT01 -KA121 VET 000329330, OID E10064604 - PRO.CO.DE. 6 RENDICONTO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE NON SPESA 2001 95 902 03/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1427 15/12/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL QUARTO TRIMESTRE 2025. 2084 96 942 15/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1428 15/12/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.6 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2025 -1-1T01-KA121-VET 000329330 2103 97 1325 15/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1429 22/12/2025 2025 Servizio Finanziario UF8 Archiviata SETTORE 5_VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI PER PARTITE DI GIRO EX ART. 175 CO. 5-QUATER LETT. E) IVA ISTITUZIONALE 2143 98 987 22/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1430 29/08/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000004614 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 1331 470 863 28/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1431 08/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER MIGRAZIONE SU CLOUD DEI SOFTWARE GESTIONALI PNRR M1C1, PROGETTO AVVISO PUBBLICO 'INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11C22000150006 CIG: 984095769E 1396 496 901 08/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1432 08/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: 941647944B 1395 495 902 08/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1433 09/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER MIGRAZIONE SU CLOUD DEI SOFTWARE GESTIONALI PNRR M1C1, PROGETTO AVVISO PUBBLICO 'INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11C22000150006 CIG: 9841254BB4 1403 498 907 09/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1434 12/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata NOMINA RUP PER IL PROGETTO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - CUP: C11F25000390006 1421 500 633 12/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1435 17/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata RETTIFICA DETERMINA N. 1421 DEL 12.09.2025 (SETT. N.500) - NOMINA RUP PER IL PROGETTO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - CUP: C11F25000390006 1447 516 649 17/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1436 18/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZI PER COSTITUZIONE DELLA COMPONENTE BACK-OFFICE ENTI TERZI RELATIVE ALL’ AVVISO PUBBLICO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ENTI TERZI COMUNI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP: C11F25000390006 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA - CIG: B847942CB1 1469 519 650 17/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1437 18/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000004614 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 1470 520 949 18/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1438 18/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI AGOSTO 2025 CIG: Z2B3C9BD88 1471 521 952 18/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1439 24/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata NOMINA RUP PER IL PROGETTO PNRR MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) COMUNI (MAGGIO 2025) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP: C51J25001720006 1511 544 676 24/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1440 29/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000015662 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690 1527 547 977 26/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1441 29/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000005220 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 1530 550 980 29/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1442 30/09/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata SERVIZIO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI - PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2025 DEL CONTRATTO IN ESSERE CIG: 941647944B NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 1540 556 690 30/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1443 07/10/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG: 941647944B 1595 581 1033 06/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1444 09/10/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata RETTIFICA DETERMINA N. 1511 DEL 24.09.2025 (SETT. N.544) . NOMINA RUP PER IL PROGETTO PNRR MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) COMUNI (MAGGIO 2025) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP: C51J25001720006 1625 594 722 09/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1445 09/10/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: B050A24A04 1628 597 1052 09/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1446 13/10/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZI NECESSARI PER INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) NELL’AMBITO DELL’AVVISO DI CUI ALLA M1C1 MISURA 1.3.1 DEL PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) COMUNI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP: C51J25001720006 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA - CIG: B899F978BB 1636 603 726 10/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1447 16/10/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI SETTEMBRE 2025 CIG: Z2B3C9BD88 1670 614 1089 15/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1448 17/10/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000005220 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 1698 620 1099 17/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1449 20/10/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO SAAS, ASSISTENZA SW E WEBSERVICE PER LA GESTIONE ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 23 E 24 NOVEMBRE 2025 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8ADC08B78 1703 624 745 17/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1450 30/10/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000005745 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 1780 642 1141 29/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1451 07/11/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: 941647944B 1822 652 1181 06/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1452 21/11/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000006050 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 1937 688 1233 21/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1453 24/11/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE, HELP DESK, PRESIDIO E SUPPORTO SISTEMISTICO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI INFORMATICI CON EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 2 ANNI - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA 1939 689 857 21/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1454 01/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA RUBRIK PER REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO) PNRR, M1C1, AVVISO PUBBLICO 'MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI' FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22000500006 CIG: 98699647F3 1974 700 1246 26/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1455 01/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000019236 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690 1975 701 1247 26/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1456 01/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000006050 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 1976 702 1248 26/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1457 01/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER REALIZZAZIONE SERVIZI DIGITALI PNRR, M1C1, PROGETTO AVVISO PUBBLICO 'MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI' FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22000500006 CIG: 9870070F6A 1981 706 1250 28/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1458 04/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG: 941647944B 2012 718 1268 04/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1459 05/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata SERVIZIO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI - PROROGA TECNICA FINO AL 28/02/2026 DEL CONTRATTO IN ESSERE CIG: 941647944B NELLE MORE DI APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO E DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2028 727 915 04/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1460 05/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER SERVIZIO SAAS, ASSISTENZA SW E WEBSERVICE PER LA GESTIONE ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - CIG: B8ADC08B78 2029 728 1272 05/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1461 05/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI COMUNALI PER MESI TRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA CIG: B973BAD15C 2027 726 921 05/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1462 19/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA RINNOVO TRIENNALE DELLA PEC PROTOCOLLO E SPAZIO BACKUP - CIG: B9B2533D11 2118 757 972 19/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1463 19/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ALLA DITTA L&G SOLUTION S.R.L DEI SERVIZI PER LA GESTIONE UNITARIA ED INTEGRATA DELLE PROCEDURE DI GARA TRAMITE PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ON-LINE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRASPARE PER MESI TRENTASEI NONCHÉ ATTIVAZIONE ACCESSO TRAMITE SPID-CIE DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9B2115749 2119 758 973 19/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1464 24/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE INKJET PER STAMPANTE UTC TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9C8A073D5 2152 768 993 23/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1465 24/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA BATTERIE PER RIPARAZIONE UPS. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9C868D561 2151 767 995 23/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1466 24/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FONITURA 10 UPS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B9C91D97EE 2150 766 996 23/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1467 24/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000006716 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 2160 776 1339 23/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1468 29/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 25F0000006716 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 2163 778 1340 29/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1469 29/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA GENEGIS SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEBGIS E SOFTWARE GEOSIT ANNO 2025 IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG: ZDF3A49870 2164 779 1341 29/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1470 29/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER RINNOVO TRIENNALE DELLA PEC PROTOCOLLO CON SPAZIO DI BACKUP - CIG: Z673D76759 2165 780 1342 29/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1471 29/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE TRAMITE ODA SU MEPA DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9D0D397DF 2174 781 999 29/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1472 29/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. TRAMITE ODA SU MEPA - CIG: B9D1717C63 2175 782 1004 29/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1473 29/12/2025 2025 Innovazione Tecnologica UF2 Archiviata AFFIDAMENTO FORNITURA MONITOR E CAVI DI RETE TRAMITE ODA SU MEPA DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9D357B0A9 2178 784 1009 29/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1474 27/08/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SVINCOLO SOMME DEPOSITATE AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 1 DEL 18/01/2000, PROT. 1163, RELATIVA ALL’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ IN VIA SAN FRANCESCO COMUNE DI BARONISSI. 1322 143 588 26/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1475 27/08/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DI.MA S.R.L. 1321 142 589 27/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1476 28/08/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023. REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI - PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA. LIQUIDAZIONE DITTA D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO & D'ARCO DOMENICO S.N.C. 1330 145 857 27/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1477 29/08/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ. 1333 147 861 28/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1478 29/08/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI E C.S.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA SANT’ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSNO. DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT.B). 1336 148 593 29/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1479 29/08/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL P.F.T.E. PER I LAVORI DI INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST AREA CASALI - CUP: C14D25002280004. DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT.B). 1332 146 594 29/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1480 10/09/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA EDILNAS DI NASTRI GIUSEPPE. 1407 156 625 10/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1481 10/09/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA NP SERRAMENTI S.R.L. 1406 155 626 10/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1482 11/09/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S.ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO. LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA A FAVORE DELLA C.U.C. SELE PICENTINI 1414 158 911 10/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1483 25/09/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST - STRALCIO N.1. LIQUIDAZIONE ING. FABIO CIERVO PER SVOLGIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. 1522 164 969 23/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1484 06/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata REALIZZAZIONE DI UN NIDO D’INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO. LAVORI DI COMPLETAMENTO - LOTTO A. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. 1587 173 988 01/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1485 06/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL’ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ANTESSANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC 1590 176 990 01/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1486 06/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC 1581 167 1010 02/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1487 06/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 1579 165 706 06/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1488 14/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ISTRUTTORIE PRATICHE URBANISTICHE ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 16/2004, COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLE L.R. 13/2022 E N. 18/2022 -VARIANTE. COMUNE DI BARONISSI 1652 178 730 13/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1489 16/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIE PRATICHE URBANISTICHE ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 16/2004, COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLE L.R. 13/2022 E N. 18/2022 -VARIANTE. COMUNE DI BARONISSI 1679 183 1075 14/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1490 16/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE EREDI ROCCO ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER STIPULA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE E SALDO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO 1678 182 1076 14/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1491 16/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO E OPERE COMPLEMENTARI CONNESSE, LUNGO LA VIA SANTA LUCIA IN CAPOSARAGNANO. LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE. 1677 181 1085 15/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1492 21/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata ATTUAZIONE PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOCALITÀ ORIGNANO/SAVA E LOCALITÀ ACQUAMELA APPROVATO CON DECRETO DELLA REGIONE CAMPANIA N. 05991 DEL 06/06/1994DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO RETTIFICA 1707 185 747 20/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1493 21/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SVINCOLO SOMME DEPOSITATE AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 1DEL 18/01/2000, PROT. 1163, RELATIVA ALL’ESPROPRIAZIONE PERPUBBLICA UTILITÀ IN VIA SAN FRANCESCO COMUNE DI BARONISSI - RETTIFICA 1717 188 755 21/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1494 23/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 1678 DEL 17/01/2002 - RETTIFICAESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DELL’AREA DESTINATA AILAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI PARCHEGGIO ED OPERE ANNESSE ALLA VIA S. FRANCESCO 1737 192 760 22/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1495 23/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.N.81/2008 E S.M.I. 1738 193 761 22/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1496 29/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ 1773 197 1129 27/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1497 29/10/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LUNGO LA VIA CUPA SANTA LUCIA - FRAZIONE CAPOSARAGNANO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRLU 1772 196 1131 28/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1498 11/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO 2 STRALCIO: PISTA CICLABILE (C.U.P.: C19J21000090004 - C.I.G.: B500F8C77D). ). PRESA D’ATTO VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA AGGIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE 1840 202 788 04/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1499 11/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILITÀ VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 1842 204 1178 06/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1500 11/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. OPERE DI COMPLETAMENTO A VALERE SUL COMPLESSIVO INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 1841 203 1180 06/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1501 11/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EREDI LANZARA GEOM.ANTONIO S.N.C. DI LANZARA ANIELLO & C. 1839 201 798 10/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1502 13/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE 5 S.A.L. ALLA DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 1876 207 1200 12/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1503 20/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO N.T.C. VIGENTI DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO SEDE MUNICIPIO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1. IMPEGNO DI SPESA 1924 217 846 19/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1504 20/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO N.T.C. VIGENTI DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO SEDE STAZIONE LOCALE CARABINIERI IN VIA ALLENDE, 38. IMPEGNO DI SPESA 1925 218 849 19/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1505 20/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIAMORO/VIA T. SANSEVERINO, AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE R.D.O. E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART.17, CO.2 E ART.50 CO.1 LETT.A). DEL D.LGS 36/2023) 1926 219 850 19/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1506 25/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S.ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO. APPROVAZIONE Q.T.E. A VALLE DELLA GARA ESPERITA. 1945 222 861 24/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1507 27/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA ALLA C.U.C. SELE PICENTINI 1956 227 1244 25/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1508 26/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE MARIA SS DELLE GRAZIE CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO - VARIAZIONE - 1948 223 865 26/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1509 27/11/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MORO/VIA T. SANSEVERINO, AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. 1953 224 872 27/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1510 02/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE PARHCEGGIO ALLA VIA PARROCCHIA - FRAZIONE AIELLO. IMPEGNO SPESA 1989 229 888 01/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1511 04/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO N.T.C. VIGENTI DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - SEDE MUNICIPIO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) 2003 231 1255 02/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1512 02/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA. 1990 230 899 02/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1513 05/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA ALLA C.U.C. SELE PICENTINI 2025 237 1269 04/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1514 05/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIAMORO/VIA T. SANSEVERINO, AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA 2024 236 909 04/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1515 09/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO 2 STRALCIO: PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA 2036 240 920 05/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1516 09/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONE RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 59 DEL 01/12/2014 IN VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 01 DEL 20/01/2011 PER LA RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILI ABITAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 19/2009 E S.M.I. (RIF. PRATICA 301/2012) IMPEGNO DI SPESA 2034 238 926 09/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1517 10/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata REALIZZAZIONE ASILO NIDO A CARATTERE INNOVATIVO ALLA FRAZIONE ANTESSANO OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA: LOTTO B. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO E D’ARCO DOMENICO S.N.C.. 2049 242 1286 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1518 11/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL’ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ANTESSANO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L. 2058 245 1292 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1519 11/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata SVINCOLO E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE RELATIVA ALL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO RILASCIATA AL SIG. T.L. (PROT. N. 19810/2024) 2057 244 1295 11/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1520 15/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ 2087 247 1296 11/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1521 18/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. ANNULLAMENTO DETERMINA N. REG. GEN. 1945 DEL 24/11/2025 E RIAPPROVAZIONE Q.T.E. A VALLE DELLA GARA ESPERITA 2116 249 967 18/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1522 22/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D’OPERA 2145 251 971 18/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1523 23/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA DI CITTÀ DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II E III LOTTO . AREE DI PROPRIETÀ EREDI S.M. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO E IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO E REGISTRAZIONE. 2146 252 1335 22/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1524 29/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI CONNESSE ALL’ INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE OLEODINAMICA COMPLETA DI STRUTTURA METALLICA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO NELLA FRAZIONE CAPRECANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 2171 255 985 22/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1525 22/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI RECUPERO FONTANA ED EDICOLA VOTIVA - FONTANA SAN ROCCO IN VIA GALDI E EDICOLA VOTIVA MADONNA IN VIA MARCONI. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 2144 250 986 22/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1526 23/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI VIABILITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA ASILO NIDO E AMPLIAMENTO (MENSA) SCUOLA VOLPE ORIGNANO STRALCIO 1 - C.U.P.: C11B24000470004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PROT. N.36591 DEL 23/12/2025 2148 254 994 23/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1527 29/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA SALVADOR ALLENDE INGRESSO FACOLTÀ DI MEDICINA - C.U.P.: C11B25000440004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PROT. N. 36763 DEL 29/12/2025 2172 256 1001 29/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1528 02/01/2026 2026 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA SALVADOR ALLENDE INGRESSO FACOLTÀ DI MEDICINA - C.U.P.: C11B25000440004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2 2 1008 29/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1529 30/12/2025 2025 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO 2185 257 1016 30/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1530 02/01/2026 2026 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I. 1 1 1018 30/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1531 09/01/2026 2026 Ufficio Urbanistica UF12 Archiviata LAVORI DI VIABILITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA ASILO NIDO E AMPLIAMENTO (MENSA) SCUOLA VOLPE ORIGNANO STRALCIO 1 - C.U.P.: C11B24000470004. APPROVAZIONE R.D.O. SU P.A.D. ACQUISTINRETE-PA, DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 7 4 1020 30/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1532 21/10/2025 2025 Ufficio SUAP UF25 Archiviata MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ AREA MERCATO PIAZZA CARITI BANDO MIGLIORIA RISERVATO AGLI OPERATORI GIA’ TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA. 1708 186 751 21/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1533 13/11/2025 2025 Ufficio SUAP UF25 Archiviata CONCORSO DI IDEE PER LA MANIFESTAZIONE INCENTIVANTE IL COMMMERCIO NATALE IN VETRINA I EDIZIONE . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO / SCHEMA DI DOMANDA. IMPEGNO SPESA 1878 209 811 12/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1534 20/11/2025 2025 Ufficio SUAP UF25 Archiviata AVVISO PUBBLICO BANDO MIGLIORIA RISERVATO AGLI OPERATORI GIA’ TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE APPROVAZIONE ELENCO E MODIFICA POSTEGGIO. 1927 220 851 20/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1535 27/08/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023. INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE 1323 144 850 25/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1536 03/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023 - REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO FRAZIONE ACQUAMELA (RETE ESTAMPA LOGHI COMUNE) - LIQUIDAZIONE DITTA OFFICINE GRAFICHE SRLS 1351 150 869 01/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1537 03/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA SANT’ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E UFFICIO D.L. 1350 149 599 02/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1538 08/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALLA DITTA L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L. 1388 152 883 03/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1539 08/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - FORNITURA DI ALBERATURE PER L’ALLESTIMENTO AIUOLA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVAI LA MARGHERITA EREDI LANDI DOTT. ANDREA SAS DI BERGAMO ANGELA E C. 1387 151 891 04/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1540 08/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 1397 153 618 08/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1541 10/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO 1405 154 622 09/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1542 11/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA SANT’ANDREA ALLA FRAZIONE ANTESSANO. PRESA D’ATTO SUBAFFIDAMENTO IMPRESA NICOLA AMOROSO 1413 157 630 11/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1543 15/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II LOTTO E III LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO ESPROPRIO PER QUOTA L. A. 1431 159 919 11/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1544 22/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RIPARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 PRATICA N. 905. LIQUIDAZIONE DELLA PARTE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL 1 SAL ED ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 696/987 DEL 18.05.2023 1484 160 925 15/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1545 22/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISAFF NEW FONTANILI S.R.L. 1489 161 662 22/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1546 25/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI REALIZZAZIONE DI NIDO D'INFANZIA A CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROCEDURA DI GARA ME.P.A., AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 1520 162 673 24/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1547 25/09/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 LIQUIDAZIONE SALDO ING. IANNONE FABIO 1521 163 975 24/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1548 06/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIALE ALDO MORO 2 STRALCIO: PISTA CICLABILE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) 1588 174 991 01/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1549 06/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) 1586 172 993 01/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1550 06/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST STRALCIO N.1 OPERE DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) 1584 170 995 01/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1551 06/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC 1585 171 998 01/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1552 06/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata SERVIZI DI PROFESSIONALI DI RILASCIO APE PER GLI ALLOGGI DI ERP REALIZZATI ALLA VIA RACHELINA AMBROSINI. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL GEOM. EMILIANO VITALE 1589 175 1001 01/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1553 06/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata REALIZZAZIONE DI UN NIDO D’INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - LOTTO B - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC 1583 169 1007 02/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1554 06/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - R. SANTORO - FRAZIONE CAPRECANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC 1582 168 1008 02/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1555 06/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA DELLE GRAZIE CONADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI - FRAZIONE SAVA. PRESA D’ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA EDIL C.M. INGENITO S.R.L.S 1580 166 697 02/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1556 10/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIMO SEMESTRE 2025 1631 177 1039 07/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1557 14/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata OPERE AGGIUNTIVE PER LA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. CIG: B880B9748D - RDO 5661750. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 1653 179 712 07/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1558 16/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - FORNITURA ARREDO URBANO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L. 1676 180 1084 15/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1559 21/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE EREDI VENTRA FERDINANDO. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI ROGITO, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE E SALDO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. 1706 184 1096 16/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1560 21/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISAFF NEW FONTANILI S.R.L. 1724 189 1112 21/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1561 21/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO N.T.C. VIGENTI DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - SEDE STAZIONE LOCALE CARABINIERI IN VIA ALLENDE, 38 - CUP: C16C25000120002. APPROVAZIONE R.D.O. E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT.B). 1716 187 754 21/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1562 21/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO N.T.C. VIGENTI DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - SEDE MUNICIPIO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 - CUP: C16C25000110002. APPROVAZIONE R.D.O. E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT.B). 1725 190 756 21/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1563 23/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 1323 (SETT. N. 144) DEL 27/08/2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTI 2023. INTERVENTO LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITTÀ DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE 1736 191 765 22/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1564 29/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA, UBICATA IN BARONISSI, AL CORSO GARIBALDI N. 1 E 3, AL KM 8+400 DELLA S.R. - EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1771 195 775 28/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1565 29/10/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA UBICATA IN BARONISSI CORSO GARIBALDI EX SS 88 DEI DUE PRINCIPATI_ FORNITURA ARREDI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 1770 194 778 28/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1566 03/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA, UBICATA IN BARONISSI, AL CORSO GARIBALDI N. 1 E 3, AL KM 8+400 DELLA S.R. - EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI - C.U.P.: C11H19000100002 - C.I.G.: 8604630D4B. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE FORNITURA ARREDI DITTA ITALPRESS F.LLI PICARONE S.R.L. MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA. 1793 198 1143 30/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1567 03/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA, UBICATA IN BARONISSI, AL CORSO GARIBALDI N. 1 E 3, AL KM 8+400 DELLA S.R. - EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI - C.U.P.: C11H19000100002 - C.I.G.: 8604630D4B. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI. 1795 200 1145 30/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1568 03/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASA CANTONIERA, UBICATA IN BARONISSI, AL CORSO GARIBALDI N. 1 E 3, AL KM 8+400 DELLA S.R. - EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI - C.U.P.: C11H19000100002 - C.I.G.: 8604630D4B. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI DITTA S.A. COSTRUZIONI S.R.L. MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA. 1794 199 1149 30/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1569 11/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA IN RAME 1843 205 1189 10/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1570 11/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA 1849 206 808 11/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1571 13/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II LOTTO E III LOTTO. PAGAMENTO QUOTA A SALDO PROCEDURA ESPROPRIATIVA A CARICO DEL SIGNOR LOGIUDICE ALESSANDRO 1877 208 1197 12/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1572 13/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISAFF NEW FONTANILI S.R.L. 1880 211 1204 13/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1573 13/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISAFF NEW FONTANILI S.R.L. 1879 210 1205 13/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1574 18/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. RETTIFICA DETERMINA N. 1849 REG. GEN. (N. 206 SETTORIALE) DELL’11/11/2025 DI APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA 1903 212 835 18/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1575 18/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GIOVANNI FIGLIOLIA E PALAIRNO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. RETTIFICA DETERMINA N. 1903 REG. GEN. (N. 212 SETTORIALE) DEL 18/11/2025 DI APPROVAZIONE Q.T.E. POST-GARA 1906 213 836 18/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1576 19/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI - CUP: C15E25000190002. APPROVAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO SU PAD ACQUISTINRETE-PA E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) 1919 216 839 18/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1577 19/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER IL NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI, FRAZIONE ANTESSANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE CUP: C14D25000880004.APPROVAZIONE R.D.O. N. 5783375 ACQUISTINRETE-PA E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50, COMMA 1, LETT. B). 1918 215 840 19/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1578 19/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA DELLE GRAZIE CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI INTERNI ED ESTERNI CUP: C11B22000770006. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL CONTO TERMICO 2.0 GESTITO DA GSE SPA. 1917 214 844 19/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1579 20/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAI DIPENDENTI DEL SETTORE SECONDO SEMESTRE 2025 1928 221 1230 19/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1580 27/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - ASILO NIDO COMUNALE ANTESSANO. C.U.P. N. C19H18000190002.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN C.O. E SUPPLETIVA 1955 226 866 26/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1581 27/11/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE - C.U.P. N. C17H23000070004 1954 225 868 26/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1582 01/12/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI 'SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST - 1 STRALCIO'. LIQUIDAZIONE 'P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S.' S.A.L. 4 1977 228 1249 27/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1583 04/12/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - ASILO NIDO COMUNALE ANTESSANO. C.U.P. N. C19H18000190002 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). 2004 232 1257 02/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1584 10/12/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - ASILO NIDO COMUNALE ANTESSANO. C.U.P. N. C19H18000190002.APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E LIQUIDAZIONE. 2041 241 1262 03/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1585 04/12/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI VIABILITA’ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA ASILO NIDO E AMPLIAMENTO (MENSA) SCUOLA VOLPE ORIGNANO - C.U.P.: C11B24000470004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CDP S.P.A. 2008 235 903 04/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1586 04/12/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA SALVADOR ALLENDE INGRESSO FACOLTÀ DI MEDICINA - C.U.P.: C11B25000440004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CDP S.P.A. 2007 234 905 04/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1587 04/12/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI PARCHEGGIO ALLA VIA TRINITA' - FRAZIONE SAVA - C.U.P.: C11B24000480004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CDP S.P.A. 2006 233 906 04/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1588 09/12/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE OLEODINAMICA COMPLETA DI STRUTTURA METALLICA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO NELLA FRAZIONE CAPRECANO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA 2035 239 925 09/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1589 10/12/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NIDO D’INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - LOTTO A, - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. - CUP: C15E23000020004 2050 243 1289 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1590 15/12/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA DELLA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. ATTO DI TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO DA SOTTOSCRIVERE CON LA DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA SOMME DA RICONOSCERE E LIQUIDARE. 2086 246 944 15/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1591 17/12/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER NUOVO ASILO NIDO IN VIA RACHELINA AMBROSINI NELLA FRAZIONE ANTESSANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER COLLEGAMENTI DI RETE - CUP: C14D25000880004. APPROVAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO SU PAD ACQUISTINRETE-PA E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) 2110 248 958 17/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1592 23/12/2025 2025 Ufficio Lavori Pubblici UF24 Archiviata LAVORI DI RECUPERO FONTANA ED EDICOLA VOTIVA - FONTANA SAN ROCCO IN VIA GALDI E EDICOLA VOTIVA MADONNA IN VIA MARCONI - C.U.P.: C17B25000090004.APPROVAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO SU PAD ACQUISTINRETE-PA E DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA (ART. 17, CO. 2 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) 2147 253 990 23/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1593 27/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SAI PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI LIQUIDAZIONE 2 FATTURA DI ACCONTO FINANZIAMENTO ANNO 2025 - MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE - CIGB0F0F8A3E4AB 1325 467 852 26/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1594 27/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEL TERZO SETTORE PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 'FIGLIOLIA'. AFFIDAMENTO. 1324 466 587 26/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1595 27/08/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PER 36 MESI IMPEGNO DI SPESA. 1326 468 591 27/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1596 01/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. DETERMINAZIONE PUNTEGGI TITOLI ED APPROVAZIONE AVVISO COLLOQUIO 1340 473 595 01/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1597 04/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO AGOSTO 2025. CIG : 7653516932. 1360 484 872 02/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1598 04/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALL'ASSOCIAZIONE PER NIENTE FACILE PER AFFIDAMENTO CENTRO SOCIALE DI ORIGNANO. 1354 478 606 03/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1599 04/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI. LIQUIDAZIONE PARTECIPANTE PROGETTO ( PERIODO 17.7.2025/ 25.98.2025) 1357 481 880 03/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1600 04/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO CUSTODIA CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA PER MESI 1 (UNO) ALLA DITTA MATTEO NAPOLI. LIQUIDAZIONE. 1356 480 882 03/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1601 04/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TAXI SOCIALE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL PUNTO. MESE DI AGOSTO 2025. 1355 479 885 03/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1602 05/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSE LOCALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. PROGETTO CAMPANIA CONTEMPORANEA: LE ARTI TRA GLI ANNI SESSANTA E NOVANTA NELLE COLLEZIONI DEL MUSEO-FRAC BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA 1383 489 607 03/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1603 04/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALL'ASSOCIAZIONE PER NIENTE FACILI VERSATA PER AFFIDAMENTO CENTRO SOCIALE DI ORIGNANO. 1375 486 893 04/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1604 05/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SOGGIORNO ANZIANI 2025. IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI N.49 PARTECIPANTI. 1376 487 608 04/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1605 08/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO SPESA SUL MEPA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025/2026. 1385 491 611 05/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1606 08/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITÀ REVISORE CERTIFICAZIONE SAI PROG-1100 PR-2 COMUNE DI BARONISSI -SA CUP C11H23000050006 - CIG: B0F8A3E4AB . LIQUIDAZIONE ANNO 2024. 1384 490 898 05/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1607 08/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI 2025/2026-2026/2027. DETERMINA A CONTRARRE. 1386 492 613 08/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1608 08/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI PER ANNI TRE- NOMINA COMMISSIONE 1393 493 615 08/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1609 08/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE MORE DELL’ESPERIMENTO DELLA GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO AFFIDATARIO. 1394 494 616 08/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1610 09/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LA SALERNITANA PER TUTTI NELLA VALLE DELL'IRNO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CABA S.R.L. 1404 499 908 09/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1611 09/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SOGGIORNO ANZIANI 2025. PRESA D'ATTO RINUNCE E AMMISSIONE DOMANDE FUORI TERMINE . 1402 497 620 09/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1612 12/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata VII EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE CITTA' DI BARONISSI - SVOLTO DAL 19 AL 24 MAGGIO 20025. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 1425 504 914 10/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1613 15/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1721/2025. APPELLO DEL RICORRENTE. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. DARIO SIVOLELLA. 1430 507 918 11/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1614 15/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DETERMINA AFFIDAMENTO PRE POST ACCOGLIENZA ANNO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA 1432 508 634 12/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1615 15/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SOGGIORNO ANZIANI 2025 LIQUIDAZIONE IN FAVORE GRUPPO PRENOTAZIONI24 BIGLIETTI TRAGHETTO DA POZZUOLI -ISCHIA E RITORN 1436 510 923 15/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1616 15/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO CENTRI SOCIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI A : FRAZ DI SAVA IN VIA POZZILLO- FRAZ. FRAZ.DI ORIGNANO VIA BELLINI E FRAZ. DI ANTESSANO VIA SANT'ANDREA. NOMINA COMMISSIONE. 1435 509 639 15/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1617 16/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE SENTENZA N. 587/2023 DEL 23.08.2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO. 1439 512 926 15/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1618 16/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI 2025. CINEMA SOTTO LE STELLE. SIAE. PIANO DI SICUREZZA LIQUIDAZIONE 1438 511 928 16/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1619 17/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI A SOSTEGNODEI MUSEI E DELLE RACCOLTE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSELOCALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. PROGETTO CAMPANIACONTEMPORANEA: LE ARTI TRA GLI ANNI SESSANTA E NOVANTA NELLECOLLEZIONI DEL MUSEO-FRAC BARONISSI. GUTENBERG EDIZIONI. LIQUIDAZIONE CIGB814BFCA45 1445 514 932 16/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1620 17/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSE LOCALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. PROGETTO CAMPANIA CONTEMPORANEA: LE ARTI TRA GLI ANNI SESSANTA E NOVANTA NELLE COLLEZIONI DEL MUSEO-FRAC BARONISSI. LIQUIDAZIONE 1444 513 934 16/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1621 17/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE- ATTI REP. 5277-5280-5285-5286/2025. 1448 517 939 17/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1622 18/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata GRADUATORIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI. APPROVAZIONE. 1468 518 648 17/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1623 19/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FSC 2021/2027 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025 - PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025 PROGETTO NOTTI TRA BORGHI E LEGGENDE EDIZIONI 2025. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA.CUP C19I25001120005 CIGB843652F9D 1481 528 651 17/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1624 19/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INOTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N.8/25 LAVORI IN DANNO. RECUPERO SOMME. NOMINA LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. 1477 525 652 17/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1625 19/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FSC 2021/2027 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025 - PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025 PROGETTO NOTTI TRA BORGHI E LEGGENDE EDIZIONI 2025. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P..SOCIETA' ESSENIA UETP S.R.L. CUP C19I25001120005 CIG B842C1C27D 1480 527 653 17/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1626 19/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FSC 2021/2027 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025 - PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025 PROGETTO NOTTI TRA BORGHI E LEGGENDE EDIZIONE 2025. D.ETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE. MTN COMPANY .CUP C19I25001120005 CIG B842A5C0CA 1479 526 654 17/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1627 18/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE BLUES FESTIVAL 2025. DIRITTI SIAE. LIQUIDAZIONE 1472 522 948 18/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1628 18/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata V EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALIBERTI- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE ORGANIZZATIVE ALLA ASSOCIAZIONE ACCADEMIA SPORTIVA SALERNITANA. 1474 524 950 18/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1629 18/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE OVERLINE JAM 2025. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASS. CULTURALE OVERLINE 1473 523 951 18/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1630 22/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI A SOSTEGNODEI MUSEI E DELLE RACCOLTE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSELOCALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. PROGETTO CAMPANIACONTEMPORANEA: LE ARTI TRA GLI ANNI SESSANTA E NOVANTA NELLECOLLEZIONI DEL MUSEO-FRAC BARONISSI. RENDICONTO 1486 531 657 18/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1631 19/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO ATTIVAMENTE 2025. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI. 1483 530 954 19/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1632 19/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE - MARZO/AGOSTO 2025- CIG: B55A36DA29 1482 529 955 19/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1633 24/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata VIAGGIO PREMIO A VIENNA PER STUDENTI MERITEVOLI. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA. 1507 541 658 22/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1634 23/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INTERVISTE E VIDEO. LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO- AGOSTO 2025. CIG. B488A166B0 1495 534 957 22/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1635 23/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE SENTENZA 529/22 DEL 08.08.2022 AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO. 1493 532 958 22/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1636 30/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO ATTIVAMENTE 2025 . LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ OVERTEL SRL E AUTONOLEGGIO CARAMICO. 1535 553 959 22/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1637 23/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE VERBALE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE. 1496 535 665 23/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1638 24/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RICORSO EX ART. 316 C.P.C. PROT. 21142- DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. NOMINA LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA. 1503 537 666 23/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1639 24/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FSC 2021/2027 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025 - PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025 PROGETTO NOTTI TRA BORGHI E LEGGENDE EDIZIONE 2025.DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DI SERVIZI.NIENTEDIMENO DI GIOVANNI BRANCACCIO & C. S.R.L.CUP C19I25001120005 CIGB842EC86F0 1501 536 667 23/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1640 25/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RASSEGNA PAGINE D'AUTORE E PREMIO ALLA CARRIERA ENZO AVITABILE. IMPEGNO DI SPESA.CIG: B86408E5C1 1524 545 678 25/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1641 30/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTA DI SAN FRANCESO- SANTO PATRONO. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA. 1539 555 680 26/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1642 01/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PER IL COMUNE DI BARONISSI- IMPEGNO DI SPESA.CIG: B870F98065. 1542 558 684 29/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1643 29/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO INTERNO PER LE VERIFICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE MISURA DENOMINATA CARTA DEDICATA A TE 1529 549 686 29/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1644 29/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SOGGIORNO ANZIANI 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ROSSELLA VIAGGI SRL E AUTOLINEE LEONETTI E GALLUCCI. 1534 552 982 29/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1645 30/09/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE A CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA. 1537 554 688 29/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1646 02/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO SETTEMBRE 2025. CIG : 7653516932. 1552 561 986 01/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1647 02/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITA' DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. PERIODO 14 AGOSTO- 13 SETTEMBRE 2025. CIG B4353E75E3. 1551 560 1002 01/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1648 03/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO DEI CENTRI SOCIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI SAVA, ANTESSANO E ORIGNANO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. 1557 564 694 02/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1649 03/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI M.S.SEVERINO N. 632/2023 DEL 29.09.2023 1558 565 1012 02/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1650 03/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTIVAL DELLA PACE 2025. IMPEGNO DI SPESA. 1570 574 699 02/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1651 03/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LE GARE ESPLETATE DAL SETTORE AFFARI GENERALI ED AMMINISTRAZIONE STRATEGICA NEL III TRIMESTRE 2025. 1560 567 1014 02/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1652 03/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025. 1561 568 1015 03/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1653 03/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE A CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.LIQUIDAZIONE DI SPESA. 1568 572 1019 03/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1654 07/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI DOTT. PASTORE MATTEO - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE- 3 TRIMESTRE 2025. 1594 580 1021 03/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1655 06/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SANIFICAZIONE AMBIENTALE. SENTENZA N.3472/25 DEL TRIBUNALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. PICARELLA. 1574 577 1023 06/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1656 06/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSA LAVORO/TIROCINIO. LIQUIDAZIONE PARTECIPANTE. 1575 578 1024 06/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1657 06/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SENTENZA N.304/25 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT. A) D.LGS267/00. IMPEGNO DI SPESA. 1592 579 704 06/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1658 09/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE 3 TRIEMSTRE 2025. 1630 599 1026 06/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1659 09/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO E DEL MUSICAL ANNO 2024/2025- LIQUIDAZIONE. 1614 587 1029 06/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1660 07/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE 1604 584 1030 06/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1661 07/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 26600 DEL 26-10-2018 . LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ANTONIO ESPOSITO. 1596 582 1032 06/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1662 07/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SENTENZA N.304 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/00. LIQUIDAZIONE. 1605 585 1034 07/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1663 07/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI 2025. LIQUIDAZIONE. CIGB75B957045 CIGB75B299FE9 1603 583 1036 07/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1664 09/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE ANNO 2024. 1618 591 1038 07/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1665 09/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DIRITTI S.I.A.E. GRAN CARNEVALE 2024. IMPEGNO DI SPESA. 1613 586 711 07/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1666 09/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIGB885589A13 1622 593 714 08/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1667 09/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA IN ANTESSANO. LIQUIDAZIONE 1619 592 1047 08/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1668 09/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DIRITTI S.I.A.E GRAN CARNEVALE 2024. LIQUIDAZIONE. 1626 595 1049 09/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1669 09/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZI DIVERSI.IMPEGNO DI SPESA. 1627 596 721 09/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1670 09/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI 2025. II EDIZIONE SUMMER JAZZ FESTIVAL . LIQUIDAZIONE.CIGB75B408EC5 1629 598 1051 09/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1671 13/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZI DIVERSI. LIQUIDAZIONE. 1639 606 1054 10/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1672 13/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE II EDIZIONE LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI . IMPEGNO DI SPESA 1638 605 724 10/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1673 13/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LE GARE ESPLETATE DAL SETTORE AFFARI GENERALI ED AMMINISTRAZIONE STRATEGICA. 1640 607 1056 10/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1674 16/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI UN POSTO AREA DEGLI ISTRUTTORI SETTORE AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 1692 618 725 10/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1675 13/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE SENTENZA N. 761/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI M.S.SEVERINO. LIQUIDAIZONE IMPOSTA IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO. 1646 609 1060 13/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1676 13/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ISTITUZIONE ALBO DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA. 1635 602 729 13/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1677 14/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE VIVI BARONISSI 2025 .ASSOCIAZIONE INSIEME PER CASO. LIQUIDAZIONE 1654 610 1072 14/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1678 16/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DITTA SERVICE IN TOUR. LIQUIDAZIONE.CODICE CIG: B885589A13 1669 613 1073 14/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1679 16/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA REP. GEN. 1386 N. SETT. 492 DEL 08/09/2025. DETERMINA A CONTRARRE. 1667 611 733 15/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1680 16/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA A GARANZIA AFFIDAMENTO CENTRO SOCIALE DI SAVA DALL'ASSOCIAZIONE IRNO COMIX & GAMES. IMPEGNO DI SPESA. 1672 616 734 15/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1681 16/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata VIAGGIO PREMIO A VIENNA PER CINQUE STUDENTI MERITEVOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IRNO VIAGGI DI ORLANDO RAGO. 1668 612 1088 15/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1682 16/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI- TRIENNIO 2025-2027. AGGIUDICAZIONE. 1671 615 738 16/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1683 17/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA AFFIDAMENTO CENTRO SOCIALE DI SAVA ASSOCIAZIONE IRNO COMIX & GAMES. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 1700 622 1094 16/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1684 17/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE REP.GEN. 1671 DEL 16.10.2025. AGGIUDICAZIONE. 1696 619 743 17/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1685 17/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITA' DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. PERIODO 14 SETTEMBRE- 13 OTTOBRE 2025. CIG B4353E75E3. 1699 621 1098 17/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1686 17/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1493/N. SETT. 532 DEL 23.09.2025. REGISTRAZIONE SENTENZA N. 592/22 DEL 08.08.2022. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO. 1701 623 1101 17/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1687 21/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata EVENTO-INCONTRO CON LA POETESSA DEVORAH MAJOR.LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE MUTLIMEDIA EDIZIONI-CASA DELLA POESIA. 1721 626 1110 20/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1688 24/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA PROT.27729/25. NOMINA LEGALE. 1746 630 768 23/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1689 27/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. ASSUNZIONE IN SERVIZIO DAL 01/11/2025 E APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE DI CONTRATTO 1752 633 772 27/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1690 27/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DOMENICO DI GUZMAN DAL 1 ALL'11 AGOSTO 2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO. 1756 637 1127 27/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1691 27/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2026/2028. NOMINA COMMISSIONE 1753 634 773 27/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1692 30/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DI: COMUNE DI BELLUNO, COMUNE DI MONTORO, COMUNE DI VALDAGNO. 1781 643 1133 28/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1693 28/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE E PER SERVIZI DELEGATI AL CONSORZIO VALLE DELL'IRNO. LIQUIDAZIONE - ANNO 2025 1768 640 1136 28/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1694 31/10/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO OTTOBRE 2025. CIG : 7653516932. 1787 644 1153 31/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1695 ND ND Segreteria e AA.GG UF6 In corso PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZI DIVERSI. LIQUIDAZIONE. ND ND 1166 04/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1696 06/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PAGANI- PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1645/2024 DEL 04.07.2024. 1819 650 1174 05/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1697 06/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PAGANI- PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1798/2024 DEL 25.07.2024 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. 1818 649 1175 06/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1698 07/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN OCCASIONE FESTA PATRONALE SAN FRANCESO. 1823 653 1179 06/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1699 07/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ALBO DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA ANNO 2025-2026. PRESA D’ATTO DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE. 1826 654 793 07/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1700 07/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata BANDO CITTÀ CHE LEGGE ANNUALITÀ 2025 APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER CON IL COMUNE DI BARONISSI. 1827 655 794 07/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1701 07/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA DAL FORUM DEI GIOVANI AVVISO GIOVANI IN COMUNE . D.D. REGIONE CAMPANIA N. 92 DEL 23.11.2024. IMPEGNO DI SPESA. 1829 656 795 07/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1702 10/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 MARZO 2025- 30 APRILE 2025. 1830 657 1186 10/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1703 10/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI - PRESSO SETTORE AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE STRATEGICA. LIQUIDAZIONE PERIODO 30.09.2025/ 29.10.2025. 1833 659 1187 10/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1704 11/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2025 - RIMBORSO QUOTA ADESIONE AI RICHIEDENTI IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE E RIMBORSO QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA. IMPEGNO DI SPESA. 1837 660 799 10/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1705 11/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE SVOLTO DALL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO ODV- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025. 1845 662 1190 11/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1706 12/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZACONTRO LE DONNE . PROIEZIONE FILM C/O CENTRO SOCIALE P. DE SAVA IN DATA 25.11.2025. IMPEGNO DI SPESA 1851 663 804 11/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1707 12/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2025 - RIMBORSO QUOTA ADESIONE AI RICHIEDENTI IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE E RIMBORSO QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA. LIQUIDAZIONE 1857 664 1195 12/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1708 12/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE II EDIZIONE LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI.LIQUIDAZIONE. CIGB894CCE7B7 1858 665 1198 12/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1709 13/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. OMISSIS . ACCORDO TRANSATTIVO. IMPEGNO DI SPESA. 1875 667 814 13/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1710 18/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SECONDA EDIZIONE DE LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI . 31 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1905 679 1210 13/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1711 14/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA. MONTAGGIO SMONTAGGIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE LUMINARIE 2025. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B919D4E61F 1888 670 824 14/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1712 14/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 5581/2023 DEL 11.12.2023. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA ENTRATE DI SALERNO. 1889 671 1214 14/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1713 14/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI DA INSERIRE NEL PROGETTO A SCUOLA DI SPORT DEL COMUNE DI BARONISSI. PRESA D’ATTO DELLE ISTANZE PERVENUTE E APPROVAZIONE ELENCO. 1887 669 827 14/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1714 17/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. OMISSIS . ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE. 1899 676 1218 17/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1715 17/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 2176/2016 . RG 1329/2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE /COMUNE DI BARONISSI. 1897 674 830 17/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1716 17/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata BANDO CITTÀ CHE LEGGE ANNUALITÀ 2025 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER CON IL COMUNE DI BARONISSI. PRESA D’ATTO DELLE ISTANZE PERVENUTE E APPROVAZIONE ELENCO. 1902 677 834 17/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1717 18/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PREMIO TROTULA DE RUGGIERO . PRESA D'ATTO VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA VINCITORE. 1914 680 837 18/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1718 19/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI - PRESSO SETTORE PATRIMONIO E AMBIENTE. LIQUIDAZIONE PERIODO 09.10.2025/ 04.11.2025 E PERIODO 21.10.2025/13.11.2025 1916 682 1226 18/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1719 20/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITA' DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. PERIODO 14 OTTOBRE 2025 /13 NOVEMBRE 2025 CIG B4353E75E3. 1931 684 1228 19/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1720 20/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO N. 1329/2016 DEFINITO CON SENTENZA N. 2176/2016.( MINISTERO ECONOMIA E FINANZE C/COMUNE DI BARONISSI) 1932 685 1229 19/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1721 20/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE IN DEROGA .AI SENSI DELL'ART. 13 C.6 DELCCNL 16.11.2022. NOMINA COMMISSIONE. 1930 683 853 20/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1722 24/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTIVAL DELLA PACE 2025. LIQUIDAZIONI. 1941 691 1232 21/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1723 21/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO A SCUOLA DI SPORT . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA E MODELLO DI DOMANDA. 1936 687 859 21/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1724 24/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE ISTANZE. 1942 692 860 24/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1725 27/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PRESA D’ATTO ISTANZA RIMODULAZIONE ORARIA DIPENDENTE MATRICOLA 219. APPROVAZIONE NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIA. 1949 693 863 25/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1726 27/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PRESA D’ATTO ISTANZA RIMODULAZIONE ORARIA DIPENDENTE MATRICOLA 223. APPROVAZIONE NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIA. 1950 694 864 26/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1727 27/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI- TRIENNIO 2025-2027. STIPULA CONTRATTO. 1951 695 867 26/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1728 27/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FONDO FINALIZZATO A VALORIZZARE E SOSTENERE LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI SUPPORTO ALLA DOMANDA CULTURALE, AI SENSI DELLA L. 28/2018. PROGETTO VILLAGGIO DEL POLO NORD IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO PIANO DI COMUNICAZIONE CIG: B9442D63F1 1971 699 877 27/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1729 27/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FONDO FINALIZZATO A VALORIZZARE E SOSTENERE LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI SUPPORTO ALLA DOMANDA CULTURALE, AI SENSI DELLA L. 28/2018. PROGETTO VILLAGGIO DEL POLO NORD IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EVENTO CIG: B944449619 1970 698 878 27/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1730 27/11/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FONDO FINALIZZATO A VALORIZZARE E SOSTENERE LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI SUPPORTO ALLA DOMANDA CULTURALE, AI SENSI DELLA L. 28/2018. PROGETTO VILLAGGIO DEL POLO NORD IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO LOGISTICA EVENTO CIG: B944532660 1969 697 879 27/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1731 01/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INSERIMENTO MINORE NELLA STRUTTURA ALBERO DELLA VITA . IMPEGNO DI SPESA. 1979 704 880 27/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1732 04/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 388/2025. 2014 719 881 28/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1733 01/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RELAZIONE PROT. 33594 DEL 26.11.2025. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA. 1978 703 882 28/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1734 ND ND Segreteria e AA.GG UF6 In corso GTHFHFGHFGHFH ND ND 885 28/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1735 02/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. QUOTA DI ADESIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. 1984 707 887 01/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1736 01/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI DA INSERIRE NEL CALENDARIO NATALIZIO 2025 DEL COMUNE DI BARONISSI. PRESA D’ATTO DELLE ISTANZE PERVENUTE E APPROVAZIONE ELENCO. 1980 705 891 01/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1737 03/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FONDO FINALIZZATO A VALORIZZARE E SOSTENERE LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI SUPPORTO ALLA DOMANDA CULTURALE, AI SENSI DELLA L. 28/2018. PROGETTO VILLAGGIO DEL POLO NORD IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE CUP: C19I25001970002 1991 712 892 01/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1738 02/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2025. 1985 708 893 01/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1739 02/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata VOUCHER NATALIZI 2025 IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. APPROVAZIONE AVVISO ALLA CITTADINANZA E MODELLO DI DOMANDA. 1986 709 895 01/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1740 04/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2896/2024 DEL 04.12.2024 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE. 2017 720 1252 01/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1741 03/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata REGISTRAZIONE SENTENZE - IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 1992 713 896 02/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1742 04/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI ELL'ART. 13 C.6 DEL CCNL 16.11.2022 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO AREA ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA. 2019 721 898 02/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1743 03/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI-LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. 1994 714 1256 02/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1744 03/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI - PRESSO SETTORE AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE STRATEGICA. LIQUIDAZIONE PERIODO 30.10.2025/ 01.12.2025. 1995 715 1261 03/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1745 04/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2011 717 908 04/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1746 04/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI. NOLEGGIO CASETTA BABBO NATALE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG:B96E8079F5 2022 724 913 04/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1747 04/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI. INSTALLAZIONE DI QUADRETTO COMPRENSIVO DI INTERRUTTORE MAGNOTERMICO DIFFERENZIALE E PRESA POLIVALENTE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG:B96E9AA3BC 2023 725 914 04/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1748 04/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI. RIPRISTINO VESTITI MANICHINI E REALIZZAZIONE DI NUOVI VESTITI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG: _B96F1A058B 2021 723 916 04/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1749 04/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI. ALLESTIMENTO NATIVITA’.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG: B96F1FD24B 2020 722 917 04/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1750 05/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI.SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG: _B96F1A058B 2033 732 918 04/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1751 05/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SMILE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG : 7653516932. 2030 729 1271 05/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1752 05/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025. EVENTI. ATTIVITÀ ARTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 399/25 CIG: B96EB83A0F 2032 731 922 05/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1753 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONVENZIONER PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI SOCIALE -LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025 2074 734 1277 09/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1754 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE COMUNALE. SENTENZA N.2344/24- RG N.794/12. IMPEGNO DI SPESA. 2080 740 930 10/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1755 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata VIAGGIO PREMIO A VIENNA PER STUDENTI MERITEVOLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2081 741 931 10/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1756 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DEL COMUNE DI BARONISSI TRIENNIO 2025-2027. IMPEGNO DI SPESA. 2083 743 932 10/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1757 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTIVITÀ DI MARKETING, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE- CIG BA353E75E3- PERIODO 14 NOVEMBRE /13 DICEMBRE 2025 2078 738 1304 12/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1758 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata VOUCHER NATALIZ 2025- IMPEGNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA DELIBERA DI GC N. 392 DEL 27.11.2025 2082 742 940 12/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1759 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata OGGETTO : AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE AL MANDATARIO PERIODO GENNAIO- OTTOBRE 2025. 2079 739 1308 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1760 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI - PRESSO SETTORE PATRIMONIO E AMBIENTE. LIQUIDAZIONE PERIODO 05.11.2025/ 29.11.2025 E PERIODO 14.11.2025/11.12.2025 2073 733 1310 15/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1761 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE COMUNALE. SENTENZA N.2344/24. RG.794/2012. LIQUIDAZIONE. 2091 747 1312 15/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1762 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI- IMPEGNO DI SPESA.CIG: B99A634E1F 2089 745 945 15/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1763 19/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI DA INSERIRE NEL CALENDARIO NATALIZIO 2025 DEL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA 2120 759 946 15/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1764 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG. B99A7BBOCD 2090 746 947 15/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1765 15/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata VOUCHER NATALIZI 2025. APPROVAZIONE PARZIALE ISTANZE ED ELENCO IDONEI BENEFICIARI . 2088 744 948 15/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1766 19/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2025. EVENTI. IMPEGNO DI SPESA 2122 761 950 15/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1767 16/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata VIAGGIO PREMIO A VIENNA.RIMBORSO SPESE AL SINDACO AVV. ANNA PETTA. 2109 750 1323 15/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1768 16/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13 C.6 CCNL 16.11.2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON NUOVO INQUADRAMENTO. 2108 749 951 15/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1769 19/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FONDO FINALIZZATO A VALORIZZARE E SOSTENERE LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI SUPPORTO ALLA DOMANDA CULTURALE, AI SENSI DELLA L. 28/2018. PROGETTO VILLAGGIO DEL POLO NORD IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 402/25. CUP: C19I25001970002 2121 760 954 16/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1770 18/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE A TITOLO GRATUITO AI CORSI SPORTIVI NON AGONISTICI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO A SCUOLA DI SPORT PER SOGGETTI MENO ABBIENTI, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE. 2112 752 963 17/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1771 17/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ATTO DI CITAZIONE PROT. 16701/2020. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. NICOLA LANDI. 2111 751 1331 17/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1772 18/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata SERVIZI AGGIUNTIVI AL FRAC. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE TUTTI SUONATI (MAGGIO-OTTOBRE 2025) 2117 756 1332 17/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1773 19/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata PAR GOL CAMPANIA - AVVISO PUBBLICO TIROCINI 2025. ATTIVAZIONE ASSICURAZIONE RCT PER I TIROCINANTI- CIG B9AA98D35F 2123 762 964 17/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1774 19/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2025- CIG: B55A36DA29 2124 763 1333 19/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1775 24/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE RG. 5890/21. COMPENSI CTU. IMPEGNO DI SPESA. 2154 770 978 22/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1776 24/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTA DELLO SPORT 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO FORNITURA TESTI CIG: B9AB0BB024 2155 771 980 22/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1777 24/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTA DELLO SPORT 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO FORNITURA ETICHETTE CIG: B9AB5C3706 2157 773 981 22/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1778 22/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI AVVOCATI. PRESA D’ATTO ISTANZE DI ISCRIZIONE PERVENUTE. 2142 764 982 22/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1779 24/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTA DELLO SPORT 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO FORNITURA ELEMENTI DOLCIARI NATALIZI CIG: B9AB50061B 2156 772 983 22/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1780 24/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTA DELLO SPORT 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO LOGISTICA E SERVICE CIG: B9AB317293 2153 769 984 22/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1781 24/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata FESTA DELLO SPORT 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO ASSISTENZA MEDICA CIG: B9C34F8289 2149 765 988 22/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1782 24/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata AUGURI DI NATALE 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO ELEMENTI DOLCIARI CIG: B9AB4013AD 2162 777 991 23/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1783 24/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO DIRETTORE MUSEO FRAC PER ANNI 5 ( CINQUE) 2026/2023- APPROVAZIONE VERBALE, 2158 774 992 23/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1784 30/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata ISTALLAZIONE COMPONENTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE EDIFICI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ NATALIZIE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO. CIG: B9DO4DE98 2188 786 1000 29/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1785 29/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO GENERALE AD INTERIM PER ATTIVITÀ DI SOSTITUZIONE - ANNO 2025. 2177 783 1346 29/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1786 30/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INIZIATIVA INSIEME SAREMO A ..CAVALLO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO LOGISTICA/ORGANIZZAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 422/25 CIG: B9D0AC2F25 2189 787 1002 29/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1787 31/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INIZIATIVA INSIEME SAREMO A ..CAVALLO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO ELEMENTI DOLCIARI IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 422/25 CIG: B9D0BD62EC 2190 788 1005 29/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1788 31/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 422/2025. 2191 789 1006 29/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1789 30/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INTEGRAZIONE ORARIA DI N. 2 OPERATORI SPECIALIZZATI- PROFILO MESSO COMUNALE- DEL SETTORE AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE STRATEGICA DAL 1 GENNAIO 2026.. 2187 785 1015 30/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1790 31/12/2025 2025 Segreteria e AA.GG UF6 Archiviata INTEGRAZIONE ORARIA DI N. 2 OPERATORI SPECIALIZZATI- PROFILO MESSO COMUNALE- SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE STRATEGICA DAL 1 GENNAIO 2026. INTEGRAZIONE A DETERMINA 2187/25. 2192 790 1023 31/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1791 28/08/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D) CON PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. RIDETERMINAZIONE AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI. 1329 469 592 28/08/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1792 02/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata V MEMORIAL PIPPO VISCIDO. IMPEGNO DI SPESA. 1341 474 596 01/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1793 02/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.08.2025. 1342 475 871 02/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1794 04/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MADA SOCIETÀ COOPERATIVA. 1359 483 874 02/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1795 04/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI AGOSTO. IMPEGNO DI SPESA. 1352 476 598 02/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1796 04/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI AGOSTO. 1374 485 895 04/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1797 05/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2025. 1382 488 612 05/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1798 12/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. 1422 501 632 11/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1799 15/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL. 1428 505 920 12/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1800 23/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata V MEMORIAL PIPPO VISCIDO. LIQUIDAZIONE SPESA. 1494 533 935 17/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1801 17/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Numerata SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PROROGA MESI TRE. 1446 515 647 17/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1802 24/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI CARTELLINE PER DETERMINE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. 1505 539 668 23/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1803 24/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI TIMBRI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. 1506 540 670 24/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1804 24/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2026/2028. DETERMINA A CONTRARRE. 1504 538 671 24/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1805 24/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata ABBONAMENTO A ENTI ON LINE PER L'ANNO 2026 (RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI). IMPEGNO DI SPESA. 1508 542 675 24/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1806 24/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI SETTEMBRE. 1509 543 974 24/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1807 29/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PROROGA MESI TRE (DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025). 1526 546 679 26/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1808 29/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE TRG. EX939DE PER GLI ANNI 2019 E 2020. IMPEGNO DI SPESA. 1532 551 682 29/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1809 29/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO. 1528 548 685 29/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1810 30/09/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE TRG. EX939DE PER GLI ANNI 2019 E 2020. 1541 557 984 30/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1811 01/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025. 1546 559 989 01/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1812 02/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025. 1554 563 1005 02/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1813 02/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata INTEGRAZIONE COSTITUZIONE DELL'UFFICO ELETTORALE COMUNALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. 1553 562 698 02/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1814 03/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ SERVIZIO DI STATO CIVILE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025. 1559 566 1013 02/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1815 03/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SPESE POSTALI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MC POSTE & SHIPMENT DI ROCCO CARMINE. 1566 570 1016 03/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1816 09/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURE ANNO 2021. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. 1615 588 1041 07/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1817 09/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2023 E RILEGATURE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. 1617 590 1042 07/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1818 09/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. 1616 589 1043 07/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1819 10/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SUL MEPA. 1633 601 723 09/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1820 16/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2026. RILEGATURA REGISTRI ANNO 2025 E LISTA DI LEVA ANNO 1988. IMPEGNO DI SPESA. 1673 617 735 16/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1821 21/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SPESE CONDOMINIALI LOCALI GUARDIA MEDICA. IMPEGNO DI SPESA. 1719 625 746 20/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1822 21/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL'ESTERO. 1723 628 750 20/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1823 21/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025. 1722 627 1113 21/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1824 22/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, INSTALLAZIONE E SUCCESIVA RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 TRAMITE TRATTATIVA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8BAB482AD. 1730 629 757 21/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1825 24/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. 1747 631 1121 23/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1826 24/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL'ESTERO. 1751 632 1122 24/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1827 27/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. INTEGRAZIONE COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA. 1754 635 770 24/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1828 27/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI CARTELLINE PER DETERMINE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINE GRAFICHE SRLS 1755 636 1126 24/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1829 28/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI. 1762 639 776 28/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1830 30/10/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. 1774 641 783 29/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1831 03/11/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025. 1800 645 1159 03/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1832 04/11/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI TIMBRI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE LANDI SRL. 1801 646 1160 03/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1833 05/11/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025. 1806 647 1165 04/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1834 06/11/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SUL MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFT TECNOLOGY SRL. 1811 648 1169 05/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1835 07/11/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI LOCALI GUARDIA MEDICA. 1821 651 1176 06/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1836 17/11/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024 E LISTE DI LEVA ANNO 2008. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. 1895 673 1215 14/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1837 17/11/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL. 1894 672 1216 14/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1838 17/11/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2026/2028. AGGIUDICAZIONE E STIPULA. 1898 675 832 17/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1839 20/11/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C.. 1933 686 1227 18/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1840 27/11/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. 1952 696 1245 25/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1841 02/12/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025. 1987 710 1251 01/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1842 02/12/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025. 1988 711 1253 02/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1843 15/12/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DI P.G.. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MADA SOC. COOP.. 2077 737 1302 12/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1844 18/12/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, INSTALLAZIONE E SUCCESIVA RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 TRAMITE TRATTATIVA SUL MEPA. CIG: B8BAB482AD. 2113 753 1328 17/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1845 18/12/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI. 2114 754 1329 17/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1846 18/12/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MC POSTE & SHIPMENT DI ROCCO CARMINE. 2115 755 1330 17/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1847 24/12/2025 2025 Risorse Umane UF4 Archiviata FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL. 2159 775 1334 22/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1848 26/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI VERIFICA BIENNALE OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA NELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE S. MARIA DELLE GRAZIE IN LARGO DELL’ACCOGLIENZA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B8075EE589 1318 490 585 26/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1849 27/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.2 SCRIVANIE/CATTEDRE CON CASSETTIERE LIQUIDAZIONE FATTURA N.99/PU DEL 06/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SUD ARREDI SRL 1328 493 851 26/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1850 02/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO LUGLIO 2025 1347 498 853 26/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1851 27/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata REVISIONE PERIODICA DI N.1 AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI FIAT PANDA TG DA017YJ UTILIZZATA DALL’UFFICIO NOTIFICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B8077288A7 1320 491 586 26/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1852 02/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. LUGLIO 2025 1346 497 855 26/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1853 27/08/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata VALUTAZIONE SCIA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VV.FF. DI SALERNO IMPEGNO SPESA 1327 492 590 27/08/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1854 02/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 1348 499 856 27/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1855 02/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2024 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI 1344 495 858 27/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1856 02/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI EX CISTERNA SOTTOSTANTE GLI SPAZI GIÀ ALLESTITI DEL MUSEO FRAC STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.E59 DEL 25/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. 1343 494 859 28/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1857 02/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIAMENTO CORDOLO E CORPO ILLUMINANTE DELL’AIUOLA SPARTITRAFFICO IN VIALE ALDO MORO INCROCIO CON VIA TOMMASO SANSEVERINO, DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 02/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 13/EL DEL 25/08/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 1345 496 860 28/08/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1858 02/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO 2025. 1349 500 873 02/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1859 04/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata D.G.R. N.661 DEL 16.11.2023 POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DI INTERVENTO DELLE ODV DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AFFERENTI ALLA COLONNA MOBILE REGIONALE - FORNITURA DI DPI IDROREPELLENTI E SCAFANDRI COSCIALI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/25 DEL 28/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LACERENZA PRODUZIONI 1363 503 876 02/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1860 04/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE EFFETTUATA IL 6 E 7 AGOSTO SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA DEL 27/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. SNC 1362 502 877 02/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1861 04/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata VALUTAZIONE SCIA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA VILLARI. VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VIGLILI DEL FUOCO. LIQUIDAZIONE 1361 501 878 02/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1862 04/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE PUNTUALI DEL TERRITORIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 1369 509 601 02/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1863 04/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA CAMPO CALCETTO IN VIA ROSSINI CAPO SARAGNANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 1370 510 602 02/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1864 04/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI D.P.I. ( SCARPE ANTIINFORTUNISTICA) PER I TECNICI COMUNALI ED OPERATORI DI P.C.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B814B8DEAA 1368 508 603 02/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1865 04/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO SPESA CIG: B814BE13FF 1366 506 604 02/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1866 04/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI MURETTO DI DELIMITAZIONE PARCHEGGIO VIA ALLENDE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 16/04/2025. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B7F26DFC8 1367 507 605 02/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1867 12/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO AGOSTO 2025 E SALDO FATTURE PRECEDENTI 1420 530 881 03/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1868 04/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE ED OPERE COMPLEMENTARI EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE COMPLESSO SCOLASTICO A. VILLARI 1364 504 884 03/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1869 04/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE COMUNE DI BARONISSI. CANONE AGOSTO. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000293 DEL 31/08/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL 1365 505 886 03/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1870 05/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEI VARI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 9/25 DEL 02/09/2025 CANONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL 1379 513 890 04/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1871 05/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA, IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2025 1380 514 892 04/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1872 05/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA PAESAGGISTICA ORDINARIA AI SENSI DELL’ART. 167 DEL D. LGS 42/2004 E D.P.R. 31/2017 IN SANATORIA PER LA STRUTTURA RICETTIVA INERENTE AL PARCO GIOCHI IL LABIRINTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 28/08/2025 IN FAVORE DELL’ING. ANTONIO FARINA 1381 515 894 04/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1873 05/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE EDIFICIO SCUOLA MEDIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 1377 511 609 04/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1874 05/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PARCO AVVENTURA - INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA DELL'AREA, PRIMA DELLA CONSEGNA AL NUOVO GESTORE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 1378 512 610 04/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1875 08/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO E TABELLA PER ALLESTIMENTO BOOKCROSSING. LIQUIDAZIONE FATT.N.154/E DEL 25/08/2025 A FAVORE DI OFFICINE GRAFICHE SRL. 1389 516 899 05/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1876 08/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N. 675 PER ANNI 99 - PROVVEDIMENTI 1390 517 614 08/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1877 09/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIAMENTO PALO DELLA P.I. IN VIA DEI DUE PRINCIPATI, SINISTRO DEL 27/02/2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.14EL DEL 27/08/2025 A FAVORE DI MULTI SERVICES 1401 520 900 08/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1878 09/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ESTINTORI DA ALLOCARE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B81BFF2BEE 1399 518 617 08/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1879 10/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 CAPOSARAGNANO - SOCIETÀ SEV SPA - LUGLIO 2025 1408 521 906 09/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1880 09/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA D. COSIMATO BARONISSI CAPOLUOGO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B82AD15CEE 1400 519 619 09/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1881 10/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.31 DEL 23/06/2025 A FAVORE DI EREDI ASCOLESE CIG: B4B2FA4974 1409 522 909 09/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1882 10/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE RESIDUO 0,74 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO APRILE 2025 1411 524 910 09/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1883 15/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI UTC LAVORI VAI - IMPEGNO DI SPESA 1433 531 624 10/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1884 12/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N. 4 ESTINTORI DA ALLOCARE PRESSO ANFITEATRO COMUNALE IN VIA TRINITÀ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0030-2025/EL DEL 04/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO S.I.P.A. DI MELE DOMENICO 1419 529 912 10/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1885 10/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LOCALI COMUNALI CAMPO SPORTIVO INSTALLAZIONE INTERNA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE-SNACK CONCESSIONE 1410 523 628 10/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1886 12/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY- MESE DI LUGLIO 2025 1417 527 915 10/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1887 12/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANIFESTAZIONE PROMOSSA DA LEGAMBIENTE PULIAMO IL MONDO 2025 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE. 1418 528 916 10/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1888 12/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA COMUNALE IN VIA AMBROSINI ALLA FRAZIONE ANTESSANO ADIACENTE ALLOGGI ERP IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 1416 526 629 11/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1889 12/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PARCO AVVENTURA - INTERVENTO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI MATERIALI RICICLABILI IN DISUSO ALL’ISOLA ECOLOGICA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B83398F9B7 1415 525 631 11/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1890 15/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO IN PIAZZA DIAZ E CORSO GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 4 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA 1434 532 635 12/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1891 16/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DEL CONTATORE ELETTRICO DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIE, EX CASA DEL CUSTODE, ORA AD USO LABORATORI IMPEGNO SPESA CIG B83C5EE03A 1440 533 636 15/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1892 16/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GENERATORE DI EMERGENZA DELLA CASA COMUNALE E DEI RELATIVI QUADRI ELETTRICI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B83C541176 1441 534 637 15/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1893 16/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCULTURA SATURNO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B83C6F6A13 1442 535 638 15/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1894 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2025. 1459 547 924 15/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1895 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI AGOSTO 2025 1458 546 927 15/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1896 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO STRADE E PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B839DA627E 1450 538 641 16/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1897 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE METALLICHE SUL TERRITORIO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B839815A89 1451 539 642 16/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1898 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.9 CARRELLATI DA 240 LT OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B83997A127 1452 540 643 16/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1899 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ALBERI DI OLEANDRI (NERIUM-OLEANDER) DA PIANTUMARE NELLE ASOLE DEL MARCIAPIEDE DI VIA BERLINGUER TRATTO DAL CIVICO 1 AL 6. IMPEGNO SPESA - CIG B83960FF10 1453 541 644 16/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1900 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. AGOSTO 2025 1457 545 929 16/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1901 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI D.P.I. (SCARPE ANTINFORTUNISTICA) PER I TECNICI COMUNALI ED OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATT. N.0022/EL DELL'11.09/2025 A FAVORE DITTA D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO. 1456 544 930 16/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1902 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE PUNTUALI DEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.13/PA DELL'11.09.2025 A FV. F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO E C. SNC 1455 543 931 16/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1903 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA IN OPERA DI LAMPADE DA 2000W PER LE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B843672A07 1454 542 645 16/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1904 16/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CASAL PETRONE FRAZ. ORIGNANO. APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O. 1443 536 646 16/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1905 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. AGOSTO 2025 1463 551 938 17/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1906 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL FRAC IN VIA CONVENTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI UTC 1461 549 940 17/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1907 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA SCUOLE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001. LIQUIDAZIONE FATT. N.15/EL DEL 09/09/2025 A FAVORE DITTA MULTI-SERVICES SRL 1462 550 941 17/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1908 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX LOCALI WC VILLA COMUNALE AD USO BOOK CROSSING. LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTC 1464 552 942 17/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1909 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO E FUMI ASILO NIDO ARCOBALENO. 2 LOTTO.LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTC 1465 553 943 17/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1910 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE ED OPERE COMPLEMENTARI ALL'ASILO NIDO ARCOBALENO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTC 1466 554 944 17/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1911 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CASAL PETRONE 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTC 1467 555 945 17/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1912 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI IN VIA ERITREA, PIAZZETTA VILLA LAURA. LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTE 1460 548 946 17/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1913 19/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI UTC LAVORI VARI - IMPEGNO DI SPESA 1476 557 655 18/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1914 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PRESA D’ATTO INTERVENUTA SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI FOSSI E AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER DECADENZA. 1449 537 656 18/09/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1915 18/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: VIA ROMA FRAZ. FUSARA, VIA MAZZINI, FRAZ. SARAGNANO E VIA MENOTTI, FRAZ. CAPRECANO 1475 556 947 18/09/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1916 19/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI VILLA COMUNALE. RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 15/01/2025. LIQAUIDAZIONE STATO FINALE FATT. N.E68 DEL 05/09/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL 1478 558 953 18/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1917 22/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE FATT.N.E60 DEL 01/09/2025 A FAVORE NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI 1485 559 956 19/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1918 22/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.3 PANCHE IN FERRO DA UBICARE PRESSO LE PENSILINE DELLE FERMATE DELL’AUTOBUS IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B8533E83A8 1487 560 659 22/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1919 22/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ALBERI DI ACERO RICCIO (ACER PLATANOIDES CRIMSON KING) DA PIANTUMARE NELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO SPESA CIG: B852E21F22 1488 561 660 22/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1920 23/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (SERVIZIO STRADE) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 567/A DEL 12/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SABA DI SABATINO ABATE 1498 563 961 22/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1921 23/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ASILO COMUNALE ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER 1/A IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B8527F5749 1497 562 661 22/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1922 23/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. AGOSTO 2025 PARCO AVVENTURA 1499 564 963 22/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1923 23/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PARCO AVVENTURA INTERVENTO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI MATERIALI RICICLABILI IN DISUSO ALL’ISOLA ECOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 17/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. S.N.C 1500 565 964 22/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1924 25/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SOLETTE DI COPERTURA LOCULI CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE FATT.N.1/PA DEL 02/09/2025 A FAVORE BELLINO TOMMASO SRL IMPRESA EDILE 1515 570 967 22/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1925 24/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CON RIMOZIONE CEPPAIE ALBERI IN VIA E. BERLINGUER DAL CIVICO N. 1 AL N. 6 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 1510 566 664 23/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1926 25/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI VERIFICA BIENNALE OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA NELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE S. MARIA DELLE GRAZIE IN LARGO DELL’ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/EL DEL 12/09/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 1513 568 970 23/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1927 25/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 12/09/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 1514 569 971 23/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1928 25/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Numerata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTICELLO PEDONALE PRESSO IL PARCO DEL LABIRINTO - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA 1512 567 669 23/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1929 25/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA, IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO AGOSTO 2025 1518 573 972 24/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1930 25/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata REVISIONE PERIODICA DI N.1 AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI FIAT PANDA TG DA017YJ UTILIZZATA DALL’UFFICIO NOTIFICHE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1880 DEL 17/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARGO SERVICE SRL 1517 572 973 24/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1931 25/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N. 2 ARMADI METALLICI DA UTILIZZARE PER L’ARCHIVIO DELLE PRATICHE IMPEGNO SPESA CIG B85BCBF028 1516 571 674 24/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1932 25/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 1519 574 976 24/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1933 25/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTICELLO PEDONALE PRESSO IL PARCO DEL LABIRINTO - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA 1523 575 677 25/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1934 26/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI SEDUTE SU TRAVE PER ATRIO INTERNO SCUOLA SECONDARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N.121/PU DEL 10/09/2025 A FAVORE DI SUD ARREDI SRL 1525 576 978 26/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1935 29/09/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ALBERI DI OLEANDRI DA PIANTUMARE NELLE ASOLE DEL MARCIAPIEDE DI VIA BERLINGUER TRATTO DA CIVICO 1 AL 6. LIQUIDAZIONE FATT. N.169 DEL 24/09/2025 A FAVORE DI VIVAI LA MARGHERITA EREDI LANDI DOTT.ANDREA SAS DI BERGAMO ANGELA. 1533 577 979 26/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1936 ND ND Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 In corso ESECUZIONE IN DANNO ORDINANZA SINDACALE N.8 DEL 16.06.2025 E N.12 DEL 29.07.2025 INTERVENTO IN DANNO PULIZIA AREE IN VIA NICOTERA, IN CATASTO AL FG.7 P.LLA N.37 IMPEGNO SPESA CIG B86A8991A8 ND ND 683 29/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1937 01/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 539 DEL 19/09/2025, IN FAVORE DELLA DITTA OLIVA ANGELA 1545 579 981 29/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1938 06/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO IN PIAZZA DIAZ E CORSO GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 4 - AFFIDAMENTO 1578 591 691 30/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1939 01/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’ELETTROPOMPA DELLE FONTANE ARTISTICHE E ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 18/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MARANOPLAST S.N.C. 1550 583 987 01/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1940 01/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ORTI SOCIALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 1544 578 692 01/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1941 01/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA CAMPO CALCETTO IN VIA ROSSINI IN CAPOSARAGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 28/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE 1548 581 992 01/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1942 01/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PARCO AVVENTURA INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA DELL’AREA PRIMA DELLA CONSEGNA AL NUOVO GESTORE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 28/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE 1549 582 997 01/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1943 02/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DA EFFETTUARSI IL 26 E 27 AGOSTO SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 29/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CONCILIO S.R.L. 1556 584 1000 01/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1944 01/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PIANO DELLE ALIENAZIONE DELL’ANNO 2025- APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE DIRETTA ART.15, LETT.E DEL REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI IMMOBILI IN C.T. FOGLIO 13 P.LLA 1059 1547 580 693 01/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1945 03/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO SPESA CIG: B877D4E9AF 1562 585 695 02/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1946 03/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO SCUOLABUS TG. EX535AL IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B877C72424 1572 588 696 02/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1947 03/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2025. 1563 586 1009 02/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1948 03/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2024 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI 1564 587 1011 02/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1949 06/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE SETTEMBRE 2025 LIQUIDAZIONE FATT. N.A000333 DEL 30/09/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY. 1577 590 1022 03/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1950 06/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURE QUARTO BIMESTRE 2025 1593 592 1025 06/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1951 06/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN PIAZZETTA MUNICIPIO AD ASSOCIAZIONI: PRO LOCO BARONISSI E LEGAMBIENTE VALLE DELL'IRNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 1576 589 703 06/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1952 07/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP.4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI. -DITTA CIVISMART - AGGIORNAMENTO CANONE 2025 - PRESA D'ATTO - IMPEGNO 1599 594 705 06/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1953 07/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA PARCO OLIMPIA LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 17/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MAC COSTRUZIONI SRL 1601 596 1027 06/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1954 07/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTICELLO PEDONALE PRESSO IL PARCO DEL LABIRINTO. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B87E00A41B 1598 593 708 06/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1955 07/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DEI VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.002-00047 DEL 30.09.2025 A FAVORE DI AUTOCARROZZERIA CARPENTIERI RAFFAELE 1600 595 1031 06/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1956 08/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO STRADE E PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.0025/EL DEL 30/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 1612 603 1037 07/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1957 09/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DINIEGO AL SUBENTRO NEL RAPPORTO LOCATIVO DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ DELL’ACER SITO IN BARONISSI (SA) ALLA VIA E. BERLINGUER N.14 - CODICE ALLOGGIO N.5551062527- REGOLAMENTO REGIONALE 11/2019. PROVVEDIMENTI 1620 604 710 07/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1958 07/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI IGIENE URBANA INTEGRATA - PROROGA TECNICA AI SENSI ART.120 C.11 DEL D. LGS N.36/2023 1602 597 713 07/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1959 08/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CASAL PETRONE, FRAZ. ORIGNANO. 2 LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N.17 DEL 25/09/2025 A FAVORE EDIL COSTA SRL 1610 602 1040 07/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1960 08/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.9 CARRELLATI DA 240 LT, OCCORRENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0023/EL DEL 30/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 1607 599 1044 08/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1961 08/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOTURISMO IN PROVINCIA - VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. LIQUIDAZIONE FATT. N.21R DEL 02.10.2025 A FAVORE LE RARITA' CILENTANE-RISTORANTE IL FUNGO PORCINO 1609 601 1045 08/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1962 08/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE METALLICHE SUL TERRITORIO LIQUIDAZIONE FATTURA N.0024/EL DEL 30/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 1608 600 1046 08/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1963 08/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI S. FRANCESCO DA PAOLA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 1606 598 716 08/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1964 09/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI SETTEMBRE 2025- LIQUIDAZIONE FATT. N.73 DEL 01/10/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL 1621 605 1048 08/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1965 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RISOLUZIONE CONTRATTO CONCESSIONE CIMITERIALE REP.N.4861 DEL 28/06/2018 PER RETROCESSIONE SUOLO CIMITERIALE LOTTO N. 68/A PROVVEDIMENTI 1682 616 720 09/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1966 10/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOOK CROSSING MEDIANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CHIOSCO ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.31 DEL 05/09/2025 A FAVORE DI MAC COSTRUZIONI SRL 1634 606 1053 09/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1967 13/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE CON RIMOZIONE CEPPAIE ALBERI IN VIA BERLINGUER DAL CIVICO 1 AL 6. STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N.E76 DEL 08.10.2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. 1649 609 1055 10/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1968 13/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B819FFCBEE 1645 608 727 13/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1969 14/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GENERATORE DI EMERGENZA DELLA CASA COMUNALE E DEI RELATIVI QUADRI ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 08/10/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 1655 610 1061 13/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1970 13/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA INTESTAZIONE AL COMUNE DI BARONISSI MEDIANTE VOLTURE DA PRESENTARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIO - PER AREA CASA ALBERGO PER ANZIANI IN VIA ARIOSTO E APPARTAMENTO IN ANTESSANO IN VIA QUARANTA.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B89B453509 1644 607 728 13/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1971 14/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DEL CONTATORE ELETTRICO DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIE, EX CASA DEL CUSTODE, ORA AD USO LABORATORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/EL DEL 08/10/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 1656 611 1062 13/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1972 14/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCULTURA SATURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/EL DEL 08/10/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 1657 612 1063 13/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1973 14/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI SEGUENTI EDIFICI COMUNALI: CASERMA CARABINIERI E POLIZIA MUNICIPALE, CASA COMUNALE E SCULTURA SATURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/EL DEL 09/10/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 1658 613 1064 13/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1974 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ASILO COMUNALE ARCOBALENO CON SEDE IN VIA BERLINGUER 1/A. LIQUIDAZIONE FATT. N.FPA 1/25 DEL 02/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA DE CHIARA TIZIANA. 1680 614 1067 13/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1975 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER GARE EFFETTUATE- RIF. GARA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA 1689 623 1068 13/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1976 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER GARE EFFETTUATE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE: VIA ROMA FRAZ. FUSARA, VIA MAZZINI FRAZ. SARAGNANO, VIA MENOTTI FRAZ. CAPRECANO 1690 624 1069 13/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1977 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE ORIGNANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG:B89DCAF346 1681 615 732 14/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1978 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2025 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO 1688 622 1074 14/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1979 21/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2025. 1709 629 1086 15/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1980 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY- MESE DI AGOSTO 2025 1691 625 1087 15/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1981 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ULTERIORE STACCIONATA IN LEGNO DI PINO PER L’AREA DI PARCO AVVENTURA IMPEGNO DI SPESA - CIG B8AAA5581F 1683 617 736 16/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1982 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE PROTETTIVA AREA ANTISTANTE CHIOSCO VILLA COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B8AAACDB25 1684 618 737 16/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1983 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ATTESTATI CON VARIANTE NOMI SU CARTA PERGAMENA. LIQUIDAZIONE FATT. N.13A DEL 02/10/2025 A FAVORE LANDI GIUSEPPE- TIPOGRAFIA EUROPA 1687 621 1093 16/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1984 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI CESTINI GETTACARTE IMPEGNO DI SPESA - CIG B8AAB46EFE 1685 619 739 16/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1985 16/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE DA UBICARE NEI PARCHI GIOCHI E LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA - CIG B8AABE84B1 1686 620 740 16/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1986 17/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AGGIORNAMENTO CATASTALE EDIFICIO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI IN VIA ARIOSTO,2. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO 1693 626 741 16/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1987 21/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI IGIENE URBANA INTEGRATO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2025 (DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025)- CIG: 70854022B3 1726 636 744 17/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1988 20/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO VEICOLO SCUOLABUS TG. EX535AL. LIQUIDAZIONE FATT. N.6/25 DEL 09/10/2025 A FAVORE DI OFFICINA MECCANICA EMA. 1702 627 1100 17/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1989 21/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ULTERIORE STACCIONATA IN LEGNO DI PINO PER L’AREA DI PARCO AVVENTURA LIQUIDAZIONE FATTURA N.62FE DEL 10/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L. 1710 630 1104 20/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1990 21/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.3 PANCHE IN FERRO DA UBICARE PRESSO LE PENSILINE DELLE FERMATE DELL’AUTOBUS LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/115 DEL 14/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SALA SERRAMENTI 1711 631 1105 20/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1991 21/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. SETTEMBRE 2025 1712 632 1106 20/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1992 21/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 09.05.2025, CORDOLO SPARTITRAFFICO E SEGANALETICA VERTICALE, INCROCIO VIA ALLENDE CON VIA ROMANO. LIQUIDAZIONE FATT. N.E77 DEL 08.10.2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. 1713 633 1107 20/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1993 20/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N.1689 (SSTT. 623) DEL 16.10.2025 RIGUARDANTE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA EFFETTUATA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA. 1705 628 749 20/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1994 21/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. SETTEMBRE 2025 PARCO AVVENTURA 1714 634 1109 20/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1995 21/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N. 8 ESTINTORI DA ALLOCARE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0037-2025/EL DEL 09/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO S.I.P.A. DI MELE DOMENICO 1715 635 1111 20/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1996 22/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA ROTATORIA STRADALE IN VIA GENERALE C.A. DALLA CHIESA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA 1732 638 752 21/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1997 22/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2025 IMPEGNO SPESA 1733 639 753 21/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1998 22/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. SETTEMBRE 2025 1734 640 1114 21/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1999 23/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA, IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2025 1742 645 1115 21/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2000 22/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CASERMA CARABINIERI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ALLENDE. LIQUIDAZIONE SAL FATT. N.18 25 DEL 16.10.2025 A FAVORE DI EDIL COSTA SRL 1735 641 1116 21/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2001 22/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.230 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI. 1731 637 759 22/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2002 23/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 1743 646 1117 22/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2003 23/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE STRUTTURE SPORTIVE IN VIA FORTUNATO COMPOSTE DAL PALAIRNO NANDO NOBILE E STADIO G.FIGLIOLIA LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/25 DEL 16/10/2025 IN FAVORE DEL GEOM. ANGELO BABBARO 1744 647 1118 22/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2004 23/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI BARONISSI E LA SOC. MILLENIUM S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA 1741 644 764 22/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2005 23/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI MURETTO DI DELIMITAZIONE PARCHEGGIO IN VIA ALLENDE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 16/04/2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E78 DEL 08.10.2025 A FAVORE DI NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL 1745 648 1119 22/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2006 23/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA ED OPERE COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO9 SCOLASTICO COSIMATO VIA UNITA' D'ITALIA FRAZ. CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED IMPEGNO SPESA. 1740 643 766 22/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2007 23/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITÀ DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIALI, IN VIA F. QUARANTA N.34, FRAZIONE DI ANTESSANO - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED IMPEGNO DI SPESA. 1739 642 767 22/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2008 24/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTO CONCESSIONE CIMITERIALE REP. N. 4861 DEL 28/06/2018 PER RETROCESSIONE SUOLO N. 68/A PER L'EDIFICAZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA. PROVVEDIMENTI 1748 649 1120 23/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2009 24/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA RINNOVO CERTIFICAZIONE DI OMOLOGAZIONE CATEGORIA DI GIOCO IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA, PER DIRITTTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO SPESA 1750 651 769 24/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2010 24/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.2 ARMADI METALLICI DA UTILIZZARE PER L'ARCHIVIO DI PRATICHE. LIQUIDAZIONE FATT.N.1/698 DEL 14/10/2025 A FAVORE DI SOCAM SOC. COOP. 1749 650 1123 24/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2011 28/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI BARONISSI E LA SOC. MILLENIUM S.R.L. SPESE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA. 1758 652 771 24/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2012 28/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO L'ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER- LIQUIDAZIONE FATT. N.1/25 DEL 18/09/2025 A FAVORE DI SECUR SYSTEM DI UBALDO ROMEO 1759 653 1124 24/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2013 28/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO L'ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER - LOTTO II - LIQUIDAZIONE FATT. N.2/25 DEL 18/09/2025 A FAVORE DI SECUR SYSTEM DI UBALDO ROMEO 1760 654 1125 24/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2014 28/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA RINNOVO CERTIFICAZIONE DI OMOLOGAZIONE CATEGORIA DI GIOCO IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER DIRITTI DI SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE. 1763 655 1128 27/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2015 28/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BARONISSI E SOCIETÀ MILLENIUM S.R.L.- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MILLENNIUM S.R.L. 1764 656 1130 28/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2016 28/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2024 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI: EDIFICI SCOLASTICI IN VIA ARIOSTO VIA S.ANDREA VIA CAPACCHIONE VIA S.PERTINI LOC. CARITI 1765 657 1132 28/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2017 29/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 100AH PER IL VEICOLO NISSAN TERRANO TG. BP100WW, ADIBITO E UTILIZZATO DALL’UFFICIO TECNICO E DAL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B8D4FFE12E 1769 660 779 28/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2018 28/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE QUARTO BIMESTRE 2025. 1766 658 1134 28/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2019 28/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETI DOVE SONO UBICATI I FONTANINI DEL CIMITERO ZONA NUOVA LATO VALLE. STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N.1/32 DEL 04/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA NAM COSTRUZIONI SRL 1767 659 1135 28/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2020 30/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO E RILEVAMENTO FUMI ASILO NIDO ARCOBALENO VIA BERLINGUER 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI -MUTUO CASA DD.PP. N.6229453 1775 661 1137 29/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2021 30/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE SCUOLA MEDIA VILLARI . LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. MUTUO DD.PP. N.6228451 1777 663 1138 29/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2022 30/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI PIASTRELLE PER RAPPEZZI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO COMUNALE CENTRO SOCIALE SITO IN ORIGNANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B8D4E989BD 1776 662 782 29/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2023 30/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CASAL PETRONE 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI A DIPENDENTI. MUTUO CASSA DD.PP. N.6228443 1778 664 1139 29/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2024 30/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLETTE COPERTURA LOCULI CIMITERO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIPENDENTI COMUNALI. MUTUO CASSA DD. PP. N.6229459 1779 665 1140 29/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2025 30/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E80 DEL 21/10/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL 1782 666 1146 30/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2026 30/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA N.REG. 5890/2021 TRA COMUNE DI BARONISSI/SOC. MILLENIUM S.R.L LIQUIDAZIONE PARCELLA N. FPA 1/25 DEL 27/10/2025 IN FAVORE DELL’ING. ALESSANDRO DI MATTEO 1784 668 1147 30/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2027 30/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CON RIMOZIONE CEPPAIE ALBERI IN VIA BERLINGUER DAL CIVICO 1 AL 6. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIPENDENTI. 1783 667 1148 30/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2028 31/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI MACELLERIA COSTABILE MARIO 1788 669 1151 30/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2029 31/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI A FAVORE DI MACELLERIA PASTORE FABIANA 1789 670 1152 30/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2030 31/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO- GESTIONE DISCARICHE POST MORTEM ANNO 2023. LIQUIDAZIONE 2 RATA SCADENZA 30/11/2025 1790 671 1154 31/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2031 31/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SMA CAMPANIA - GESTIONE DISCARICHE POST MORTEM ANNI 2016-2017-2018. LIQUIDAZIONE 2 RATA SCADENZA 30/11/2025 1791 672 1155 31/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2032 31/10/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO IN PIAZZA DIAZ E CORSO GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 4. STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE FATT. N.54 DEL 29/10/2025 A FAVORE EREDI ASCOLESE VINCENZO SNC 1792 673 1156 31/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2033 03/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPO SARAGNANO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI 1796 674 1157 31/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2034 03/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE POSTI AUTO IN PIAZZA DIAZ E CORSO GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 4. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIPENDENTI. 1797 675 1158 31/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2035 03/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI BUONI CARBURANTE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B8E9FA4D8B 1798 676 784 03/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2036 03/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE PRATICHE PER LA REVISIONE ANNUALE DELL’AUTOVEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO SCOLASTICO CON TG. FP248ZY. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B8E98317D8 1799 677 785 03/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2037 05/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE PARCO ESTINTORI IN DOTAZIONE SEDE COMUNALE, SCUOLE, AUTOMEZZI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B8E952EB97 1802 678 786 03/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2038 06/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE , VIA DEI GRECI, FRAZIONE BARONISSI CAPOLUOGO IMPEGNO SPESA 1813 683 787 04/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2039 05/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE OTTOBRE 2025 LIQUIDAZIONE FATT. N. A000370 DEL 31/10/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY 1809 681 1161 04/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2040 05/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2025 1803 679 1162 04/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2041 06/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE ORIGNANO - LIQUI-DAZIONE FATTURA N. 22/EL DEL 28/10/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 1816 686 1167 05/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2042 06/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE A PROTEZIONE AREA NELLA VILLA COMUNALE ANTISTANTE CHIOSCO A DESTRA DEL MONUMENTO AI CADUTI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0027/EL DEL 27/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA D’ARCO DI D’ARCO ANTONIO & D’ARCO DOMENICO S.N.C. 1817 687 1168 05/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2043 05/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA COMMISSIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RELATIVA DOMANDA E PUBBLICAZIONE AVVISO 1808 680 789 05/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2044 07/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2025. 1824 688 1172 05/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2045 06/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA IN BARONISSI CAPOLUOGO DONATO COSIMATO LIQUIDAZIONE N.203/PU DEL 29/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SUD ARREDI SRL 1812 682 1173 05/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2046 06/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITÀ DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIALI, IN VIA F. QUARANTA N. 34, FRAZ. DI ANTESSANO - AFFIDAMENTO - CIG: B8F68636BF 1814 684 790 06/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2047 06/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA E OPERE COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DONATO COSIMATO VIA UNITÀ D'ITALIA, FRAZ. BARONISSI CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO - CIG: B8F667E683 1815 685 791 06/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2048 07/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 30/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EREDI VIVAI LA MARGHERITA 1825 689 1177 06/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2049 12/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata POLIZZA FIDEIUSSORIA PER MESI 18 A GARANZIA DELLA DERIVA DI9 AEREO AM-X DA IMPIEGARE COME MONUMENTO. LIQUIDAZIONE 1861 702 1182 07/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2050 10/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIDUZIONE FONDI INTERVENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GB SAPRI S.P.A. 1832 690 796 07/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2051 11/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.499 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI. 1838 691 800 10/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2052 11/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI VALUTAZIONE ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI COMPRENDENTI LA SCUOLA SAN FRANCESCO DA PRESENTARE AL COMANDO VV.FF. DI SALERNO IMPEGNO SPESA CIG: B8F8A613DE 1846 692 801 10/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2053 11/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITA' DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALE IN VIA QUARANTA ,34 FRAZ. ANTESSANO RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CIG: B9044DE8FB 1847 693 802 11/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2054 11/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI SEGNALETICA INTERNA ALLA SEDE COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.191/E DEL 31/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINE GRAFICHE SRL 1848 694 1191 11/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2055 12/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ALBERI PRESENTI NELLE ASOLE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174 DEL 30/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EREDI VIVAI LA MARGHERITA 1855 698 1192 11/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2056 12/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI ISCRIZIONE AL PRA DEL VEICOLO TG.EX939DE. LIQUIDAZIONE FATT. N.541 DEL 25/9/2025 A FAVORE AGENZIA DE DOMENICO DI GAETANA DE DOMENICO 1856 699 1193 11/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2057 12/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI UNA CALDAIA A MURO PER ALLOGGI ERP IN ANTESSANO VIA AMBROSINI,5. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B82AD74B54 1852 695 806 11/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2058 12/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA ED OPERE COMPLEMENTARI EDIFICIO SCOLASTICO C. COSIMATO IN VIA U. D'ITALIA- FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI ESTERNI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B909AE67C3 1853 696 807 11/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2059 12/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.2 CALDAIE A MURO CON RELATIVI ACCESSORI PER ALLOGGI ERP. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B90650E8D8 1854 697 809 12/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2060 12/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. OTTOBRE 2025 PARCO AVVENTURA 1860 701 1194 12/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2061 12/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIMBORSO ECOBUONI PREMIALITA' 2024/2025. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 1859 700 810 12/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2062 13/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI ALL'EDIFICIO ASILO NIDO L'ARCOBALENO LIQUIDAZIONE FATT.N.2/2025 DEL 06/11/2025 A FAVAORE F.LLI BARBARULO SNC 1862 703 1199 12/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2063 13/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BARONISSI E SOCIETÀ MILLENIUM S.R.L.- LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL’AVV. MASSIMILIANO MAROTTA. 1863 704 1201 12/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2064 13/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI SEGNALETICA INTERNA ALLA SEDE COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B9143097F8 1864 705 812 13/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2065 13/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO SCUOLABUS TG. EX535AL IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B91435350A 1865 706 813 13/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2066 13/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B914398DF8 1866 707 815 13/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2067 13/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B9143FAED7 1867 708 816 13/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2068 13/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PARCO DELLA RINASCITA, BARONISSI CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO - IMPEGNO 1871 710 818 13/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2069 13/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI GRIGLIATO PASSERELLA SU CANALE DI SCOLO IN CAPOSARAGNANO AREA VASCHE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B91447DAF3 1870 709 819 13/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2070 13/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI RIMOZIONE E AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI LASTRE IN AMIANTO ABBANDONATE DA IGNOTI PARCHEGGIO DI VIA AGNELLI AREA PIP - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B9002E8A36 1872 711 820 13/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2071 13/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N.1861/2025 - POLIZZA FIDEIUSSORIA PER MESI 18 A GARANZIA DELLA DERIVA DI AEREO AM-X DA IMPIEGARE COME MONUMENTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. 1873 712 1207 13/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2072 13/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY - MESE DI SETTEMBRE 2025 1874 713 1208 13/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2073 14/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI SEDIE PER DIPENDENTI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B90634D652 1885 714 822 13/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2074 17/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA ROTATORIA STRADALE IN VIA GENERALE C.A. DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO - CIG:B91A4AFCF7 1892 716 823 14/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2075 17/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO - CIG: B91A16ED8D 1893 717 825 14/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2076 14/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE E AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZ. CAPOSARAGNANO ANNO 2026 CUP: C18H25000830004 1886 715 826 14/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2077 18/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata OPERE DI FALEGNAMERIA ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DONATO COSIMATO VIA UNITA’ D’ITALIA, FRAZIONE BARONISSI CAPOLUOGO DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO -CIG: B91EE828EB 1907 719 829 17/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2078 17/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E85 DEL 01/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. 1901 718 1219 17/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2079 18/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ULTERIORE STACCIONATA IN LEGNO DI PINO PER L’AREA DI PARCO AVVENTURA LIQUIDAZIONE FATTURA N.68FE DEL 28/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L. 1908 720 1220 17/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2080 18/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE DA UBICARE NEI PARCHI GIOCHI E LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE FATTURA N.66FE DEL 28/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L. 1909 721 1221 17/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2081 18/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI CESTINI GETTACARTE LIQUIDAZIONE FATTURA N.67FE DEL 28/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE S.R.L. 1910 722 1222 17/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2082 18/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2025. 1911 723 1223 17/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2083 18/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO ASILO NIDO FR. SAVA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA, STRUTTURA POLIVALENTE IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ENERGETIC GAS & POWER S.R.L. OTTOBRE 2025 1912 724 1224 18/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2084 18/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' TECNICI COMUNALI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025 1913 725 1225 18/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2085 20/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata NOLO A CALDO MEZZI E ATTREZZATURE PER RIMOZIONE E PULIZIA STRADE DAL FANGO E DETRITI PROVENIENTI DAL VERSANTE MONTANO LOC. CARITI E CASALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B92CB5A7E7 1923 729 841 19/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2086 20/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA E PULIZIA ALL’INTERNO DEL CANALE DI SCOLO ACQUE METEO NEL FIUME IRNO CAMPO UBICATO ALL’INCROCIO DI VIA CONFORTI CON VIA T.S.SEVERINO IN ACQUAMELA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B92CBF8A49 1920 726 842 19/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2087 20/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata NOLO A CALDO MEZZI E ATTREZZATURE PER RIMOZIONE E PULIZIA STRADE DAL FANGO E DETRITI PROVENIENTI DAL VERSANTE MONTANO LOC. CARITI E CASALI - CIG: B92CD49066 1922 728 843 19/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2088 20/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata NOLO A CALDO AUTOCARRO CISTERNA PER LAVAGGIO E PULIZIA STRADE DAL FANGO DALLE COLATE DI FANGO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO CARITI E CASALI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B92CE2344B 1921 727 845 19/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2089 20/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE PRATICHE PER LA REVISIONE ANNUALE DELL’AUTOVEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO SCOLASTICO CON TG. FP248ZY - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/3 DEL 18/11/2025 A FAVORE DI NEWLINE SRL 1929 730 1231 20/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2090 21/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI NUMERI CIVICI MISURA CM 15X15 CON LOGO DEL COMUNE A COLORI E TABELLE DI TOPONOMASTICA. CIG: B92D0BA76A 1934 731 852 20/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2091 21/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE ACCESSORIO PER CALDAIE MONTATE PRESSO ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA BIXIO, VIA MENOTTI E VIA AMBROSINI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 1935 732 854 20/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2092 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO OTTOBRE 2025 1957 734 1234 24/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2093 25/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.644 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI. 1946 733 862 25/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2094 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITÀ DA DESTINARE AD AT-TIVITÀ SOCIALI, IN VIA F. QUARANTA N.34, FRAZIONE DI ANTESSANO, RELATIVAMENTE ALL’IMPIANTO ELETTRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/EL DEL 17/11/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 1961 738 1238 25/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2095 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA COMUNALE IN VIA AMBROSINI ALLA FRAZIONE ANTESSANO ADIACENTE ALLOGGI ERP LIQUIDAZIONE FATTURA N.1739 DEL 14/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA 1960 737 1239 25/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2096 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DI AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE V BIMESTRE 2025 1959 736 1240 25/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2097 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 1962 739 1241 25/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2098 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE STRUTTURE COMUNALI EX CASA CANTONIERA IN CORSO GARIBALDI ED EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPRECANO, VIA LA FORA IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO OTTOBRE 2025 1958 735 1242 25/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2099 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI LETTERE IN MARMO INDICANTI BARONISSI DA INSTALLARE PRESSO L’AIUOLA IN VIA ALLENDE, DANNEGGIATA DA SINISTRO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B93B6A96B3 1967 744 869 27/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2100 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A GAS PRESSO LA CASA ALBERGO PER ANZIANI SAN FRANCESCO DA PAOLA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B93B7A3502 1965 742 871 27/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2101 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO SETTIMANALE DI PULIZIA DEI DUE BAGNI COLLOCATI IN P.ZZA MERCATO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B93C6317CC 1966 743 873 27/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2102 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA IN ALLUMINIO A PROTEZIONE DELLA CALDAIA POSTA NELL’ALLOGGIO DI ERP DI VIA BIXIO, N. 11 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B93B72A129 1964 741 874 27/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2103 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SERRATURA PER PORTA BLINDATA CON CILINDRO E MANIGLIA PRESSO L’AULA 35 DELLA SCUOLA MEDIA DI BARONISSI VILLARI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B93B32E76C 1968 745 875 27/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2104 27/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INCARICO TECNICO DI VERIFICA AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, RELATIVAMENTE ALLA PERIZIA DI IMPATTO ACUSTICO DI ATTIVITA' SPORTIVA IN VIA RICCIARDI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9413CD365 1963 740 876 27/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2105 28/11/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI - RIAPERTURA TERMINI FINO AL 31/01/2026 1972 746 883 28/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2106 01/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata VERIFICA BIENNALE OBBLIGATORIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA EDIFICIO DESTINATO A CASA COMUNALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA ,1, AI SENSI DEL DPR 462/01 ORGANISMO DI ISPEZIONE E CERTIFICAZIONE AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 1982 747 889 01/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2107 01/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESECUZIONE CONVENZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT.29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BARONISSI E SOC. MILLENNIUM. LAVORI DI MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 1983 748 890 01/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2108 03/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI ZANELLA IN VIA DE SANCTIS E VIA SEGNI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B95409ADEB 1998 750 894 01/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2109 03/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI FIORITURE PER LE AREE COMUNALI: AIUOLA ACQUAMELA, CASERMA CC, SCUOLE DI SARAGNANO E LARGO DELL’ACCOGLIENZA IMPEGNO SPESA - CIG: B95837ADCA 1997 749 897 02/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2110 03/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI N.41 BUONI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/14 DEL 27/11/2025 A FAVORE DI ARGO SERVICE SRL. 2000 752 1254 02/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2111 03/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO SCUOLABUS TG. EX 535AL. LIQUIDAZIONE FATT.N.FPA7/25 DEL 26.11.2025 A FAVORE OFFICINA MECCANICA EMA. 1999 751 1259 02/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2112 04/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000417 DEL 30.11.2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY 2009 753 1264 03/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2113 04/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI GRIGLIATO PASSERELLA SU CANALE DI SCOLO IN CAPO SARAGNANO AREA VASCHE DI LAMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 29 DEL 20/11/2025 A FAVORE DITTA D'ARCO DI ANTONIO E DOMENICO SNC 2010 754 1265 03/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2114 04/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ALBERATURE ACERO RICCIO (ACER PLATANOIDES) DA PIANTUMARE NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.191 DEL 20/11/2025 A FAVORE VIVAI LA MARGHERITA EREDI LANDI DOTT. ANDREA SAS DI BERGAMO ANGELA. 2015 756 1266 04/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2115 04/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI PULIZIA DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE DELLE ACQUE PLUVIALI IN LOCALITA' CARITI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG: B96114B5A2 2013 755 907 04/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2116 05/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.760/A DEL 26/11/2025 A FAVORE DI EDILSABA DI ABATE SABATINO 2026 757 1270 04/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2117 10/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PER CHIUSURA ASOLE ALBERATURE IN VIA U. D'ITALIA, VIA GRAMSCI, VIA AMENDOLA.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- CIG: B972625CB3 2037 758 919 05/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2118 10/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO NISSAN TERRANO TG. BP100WW,UTILIZZATO DA UFFICIO TECNICO COMUNALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATT.N.2_25 DEL 28.11.2025 A FAVORE ELETTRAUTO DE SIMONE CARLO. 2038 759 1274 05/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2119 10/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO 2039 760 1275 09/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2120 11/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2025 2054 770 1278 09/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2121 10/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2025 2040 761 1279 09/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2122 16/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO APRILE-OTTOBRE 2025. IMPEGNO SPESA 2104 793 929 10/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2123 10/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA E OPERE COMPLEMENTARI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DONATO COSIMATO VIA UNITA’ D’ITALIA, FRAZIONE BARONISSI CAPOLUOGO RELATIVAMENTE AD OPERE DI FALEGNAMERIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 04/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI ROBERTO 2044 762 1280 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2124 10/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata NOLO A CALDO AUTOCARRO CISTERNA PER LAVAGGIO E PULIZIA STRADE DAL FANGO DALLE COLATE DI FANGO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO CARITI E CASALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 28/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO & C. S.N.C. 2045 763 1281 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2125 10/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.E95 DEL 01/12/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI 2047 765 1282 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2126 10/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata PRESA D’ATTO SUBENTRO A2A E LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI GAS NATURALE STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO OTTOBRE 2025 2046 764 1284 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2127 11/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA IN ALLUMINIO A PROTEZIONE DELLA CALDAIA POSTA NELL’ALLOGGIO DI ERP DI VIA BIXIO, N. 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 08/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA S.G. SERRAMENTI 2056 772 1285 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2128 11/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA E OPERE COMPLEMENTARI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DONATO COSIMATO VIA UNITA’ D’ITALIA, FRAZIONE BARONISSI CAPOLUOGO RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 01/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA S.G. SERRAMENTI 2051 767 1287 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2129 10/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata NOLO A CALDO MEZZI ED ATTREZZATURE PULIZIA STRADE DAL FANGO E RIMOZIONE DETRITI PROVENIENTI DAL VERSANTE MONTANO LOC. CARITI E CASALI. LIQUIDAZIONE FATT.N.E101 DEL 03/12/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. 2048 766 1288 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2130 11/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. NOVEMBRE 2025 PARCO AVVENTURA 2053 769 1290 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2131 16/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA E PULIZIA ALL’INTERNO DEL CANALE DI SCOLO ACQUE METEO NEL FIUME IRNO CAMPO UBICATO ALL’INCROCIO DI VIA CONFORTI CON VIA T.S.SEVERINO IN ACQUAMELA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 05/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE 2105 794 1291 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2132 11/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SERRATURA PER PORTA BLINDATA CON CILINDRO E MANIGLIA PRESSO L’AULA 35 DELLA SCUOLA MEDIA DI BARONISSI VILLARI LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 08/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA S.G. SERRAMENTI 2055 771 1293 10/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2133 11/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MOTORIZZAZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CON FORNITURA DI MATERIALE E IMPIEGO DI MANODOPERA. LIQUIDAZIONE FATT. N.24 DEL 2/12/2025 A FAVORE DI MULTI-SERVICES 2052 768 1294 11/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2134 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1700003801 DEL 28.11.2025 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS I RATA CANONE - PERIODO NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. 2067 780 1297 11/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2135 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RINGHIERA DEL MARCIAPIEDE PUBBLICO IN VIA DEI DUE PRINCIPATI ALLA FRAZIONE ACQUAMELA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B9887082D0 2063 776 933 11/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2136 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPARAZIONE PORTA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BARONISSI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B9885F1C90 2062 775 934 11/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2137 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B9887FCC28 2061 774 935 11/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2138 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPARAZIONE PORTA DELLA CANTINOLA DELL’ALLOGGIO DI ERP IN VIA BELLINI, N.4 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG B9884BEF37 2060 773 936 11/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2139 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B98807DC8C 2065 778 937 11/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2140 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ECOAMBIENTE SALERNO LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY (MESE DI OTTOBRE 2025) 2066 779 1299 11/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2141 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CALCESTRUZZO PER MONUMENTO AI CADUTI DELL'AERONAUTICA MILITARE IN VIA TROTULA DE RUGGIERO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- CIG: B9611DABA2 2064 777 938 11/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2142 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITA' DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI IN VIA QUARANTA ALLA FRAZIONE ANTESSANO. LIQUIDAZIONE FATT.N.E97 DEL 01/12/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL 2068 781 1300 11/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2143 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE VANO FINESTRA ED OPERE COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D.COSIMATO VIA U. D'ITALIA FRAZ. BARONISSI CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE FATT. N.E98 DELL'1/12/2025 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI 2069 782 1301 11/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2144 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata CONTRATTO ANNUALE 2025 PER VERIFICA ED ASSISTENZA IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE DURANTE LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E PER DUE EVENTI MENSILI. LIQUIDAZIONE FATT. N.0029 DEL 10/12/2025 A FAVORE DI TECHNOLOGY DI FRANCESCO PIERRI 2070 783 1303 12/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2145 12/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 29666 DEL 20.10.2025 PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI BARONISSI E LA SOCIETÀ MILLENIUM S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E103 DEL 05.12.2025 IN FAVORE DELLA DITTA MATTEO NAPOLI APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. 2071 784 1305 12/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2146 15/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. ACCONTO RATA CANONE DI DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000444 DEL 11/12/2025 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL 2085 785 1309 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2147 15/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI GAS NATURALE STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 2093 786 1311 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2148 15/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA IN OPERA DI LAMPADE DA 2000W PER LE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/EL DEL 12/12/2025 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 2094 787 1313 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2149 15/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SCUOLA INFANZIA ALLA FRAZ. ANTESSANO IN VIA SANT'ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 19/25 DEL 12/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL 2095 788 1314 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2150 15/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI ZANELLA IN VIA DE SANCTIS E VIA SEGNI. LIQUIDAZIONE FATT. N.71 DEL 12/12/2025 A FAVORE DITTA EREDI ASCOLESE VINCENZO DI GIUSEPPE ASCOLESE E FILIPPO & C. SNC 2096 789 1315 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2151 15/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PER CHIUSURA ASOLE ALBERATURE IN VIA U. D'ITALIA, VIA GRAMSCI E VIA AMENDOLA IN BARONISSI CENTRO. LIQUIDAZIONE FATT. N.72 DEL 12/12/2025 A FAVORE EREDI ASCOLESE VINCENZO DI GIUSEPPE ASCOLESE E FILIPPO & C. SNC 2097 790 1319 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2152 15/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA S. ALLENDE. LIQUIDAZIONE FATT.N.20 DEL 02/12/2025 A FAVORE EDIL COSTA SRL 2102 792 1320 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2153 15/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO DI RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE RETE FOGNARIA IN VIA INDIPENDENZA DA INCROCIO CON VIA FRA GIACOMO A PIAZZA TRIVIO FRAZ. AIELLO. LIQUIDAZIONE FATT. N.19 DEL 02/12/2025 A FAVORE DI EDIL COSTA SRL 2101 791 1322 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2154 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE E AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZ. CAPOSARAGNANO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG:B998095262 2141 812 952 15/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2155 16/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI LETTERE IN MARMO INDICANTI BARONISSI DA INSTALLARE PRESSO L’AIUOLA IN VIA ALLENDE, DANNEGGIATA DA SINISTRO LIQUIDAZIONE FATTURA N.202 DEL 03/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MARMI AUTUORI 2106 795 1324 15/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2156 16/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.347 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI 2107 796 953 16/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2157 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE E POSA DI RICAMBI E ARREDI PER PARCHI GIOCHI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B99FA8C869 2136 807 955 16/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2158 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATE METALLICHE PROTETTIVE ALLE FINESTRE PIANO TERRA DELL’EDIFICIO SEDE DELLA P.M. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B9A5F36A7C 2131 802 956 17/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2159 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLASS PER IL MONUMENTO AI CADUTI DELL'AERONAUTICA MILITARE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9A5FDE521 2137 808 957 17/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2160 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA E EDIFICIO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B9A6147F06 2134 805 959 17/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2161 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E IMPIANTO TERMICO DELLA CASA COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B9A61CEE6E 2135 806 960 17/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2162 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORDOLI ESTERNI SCUOLA MEDIA A.VILLARI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9A603B1E1 2138 809 961 17/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2163 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDA (ENTE D'AMBITO) SALERNO. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. 2132 803 962 17/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2164 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORINO LAVAVETRI E RIPARAZIONE VENTOLA INTERNA VEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS UTILIZZATO DALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE- CIG: B972AA1013 2133 804 965 17/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2165 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. BIANCO E TRAVERSE CONNESSE ALLA FRAZIONE ANTESSANO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED IMPEGNO SPESA. 2139 810 966 18/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2166 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 09/06/2025 IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9ADACB62B 2140 811 968 18/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2167 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER I PLESSI SCOLASTICI - CIG:B9B3B1A020 2127 798 969 18/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2168 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PARCO DELLA RINASCITA, BARONISSI CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B9B3DE2BAC 2126 797 970 18/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2169 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI OLIO EVO. PROGETTO... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO ...EDIZIONE 2025 (PREMIALITA' 2024) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO- CIG: B9AB78C029 2128 799 974 19/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2170 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI OLIO EVO. PROGETTO ... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2025 (PREMIALITA' ANNO 2024) IMPEGMNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA MATONTI GIUSEPPE MANTONIO. CIG: B9AB60A19F 2129 800 975 19/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2171 22/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI OLIO EVO. PROGETTO ... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO EDIZIONE 2025 ( PREMIALITA' 2024) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA ARENA MARISA. CIG: B9AB6CB0E4 2130 801 976 19/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2172 29/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 17/11/2024 INCROCIO VIA A. MORO-VIA T. SANSEVERINO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9BEDFACDD 2167 813 979 22/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2173 29/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2025 2170 816 1336 23/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2174 29/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO APRILE-OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/EL DEL 15/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL CIG: 0559958BF2 2168 814 1337 23/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2175 29/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 15/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MARANOPLAST S.N.C. 2169 815 1338 23/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2176 30/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ALLENDE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI. 2181 819 1343 29/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2177 30/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VANO FINESTRA ED OPERE COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COSIMATO IN VIA U. D'ITALIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. 2183 820 1344 29/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2178 30/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIO SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITA' DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI IN VIA QUARANTA,34 FRAZ. ANTESSANO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI. 2184 821 1345 29/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2179 31/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI DUE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELATIVE LANTERNE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9D3DAB255 2193 823 1010 30/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2180 30/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS ALLOGGIO COMANDANTE STAZIONE CARABINIERI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9D4207B46 2186 822 1011 30/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2181 30/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C1. INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE N.235.(C.M.) 2179 817 1012 30/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2182 30/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1- INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE N.236 (C.M) 2180 818 1013 30/12/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2183 31/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI RECINZIONE ESTERNA DELL'AREA DI PERTINENZA SCUOLA MEDIA VILLARI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO-CIG: B9D53F9A5D 2194 824 1017 30/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2184 31/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B9D5AD102C 2195 825 1019 30/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2185 31/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata FORNITURA DI FIORI PER SOSTITUIRE CICLAMINI VANDALIZZATI NELLE AREE A VERDE DEL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTI. CIG: B9D5C1C152 2196 826 1021 31/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2186 31/12/2025 2025 Cura e valorizzazione del patrimonio comunale UF13 Archiviata ACQUISTO DI ADDOBBI FLOREALI NATALIZI PER LA CASA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: D9D5E18488 2197 827 1022 31/12/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2187 01/09/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTE ERRONEAMENTE CORRISPOSTE RELATIVE A PROGETTI ESTIVI. 1338 471 867 29/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2188 01/09/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PROGETTO ZEUS 2025. LIQUIDAZIONE ALL' ODV IL PUNTO 1339 472 868 29/08/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2189 04/09/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA. 1353 477 597 02/09/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2190 ND ND Politiche sociali ed educative UF3 In corso PROVA ND ND 875 02/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2191 12/09/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PROGETTO ZEUS 2025. LIQUIDAZIONE ALLA A.S.D. VIRTUS 1424 503 913 10/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2192 12/09/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E AUTOCONTROLLO HACCP NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE AL LABORATORIO ROCCO S.R.L. PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2025 1423 502 917 11/09/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2193 03/10/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. SETTEMBRE 2025 1569 573 1017 03/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2194 03/10/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO SETTEMBRE 2025 1567 571 1018 03/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2195 03/10/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N.25461 DEL 16.07.2025. IMPEGNO DI SPESA 1565 569 700 03/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2196 03/10/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N.25461 DEL 16.07.2025. LIQUIDAZIONE 1571 575 1020 03/10/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2197 03/10/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PERMANENZA MINORE C.S. IN CENTRO DIURNO. IMPEGNO DI SPESA 1573 576 701 03/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2198 13/10/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata INSERIMENTO MINORI L.I. E P.C. IN CENTRO DIURNO. IMPEGNO DI SPESA 1637 604 718 08/10/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2199 13/10/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. SETTEMBRE 2025 1642 608 1057 10/10/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2200 28/10/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata ESENZIONE DAL PAGAMENTO PER LA TARIFFA STABILITA PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIONE AL BENEFICIO. 1761 638 777 28/10/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2201 10/11/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO OTTOBRE 2025 1831 658 1184 10/11/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2202 11/11/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. OTTOBRE 2025 1844 661 1185 10/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2203 13/11/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata EROGAZIONE RIMBORSO ALLE LIBRERIE PER CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA. 1868 666 805 11/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2204 14/11/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. OTTOBRE 2025 1883 668 1206 13/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2205 18/11/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLE LIBRERIE PER CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. PRIMA TRANCHE 1904 678 1209 13/11/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2206 19/11/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NOI AFFIDATARIA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. CIG 9855583C5E 1915 681 833 17/11/2025 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2207 24/11/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA 1940 690 858 21/11/2025 2025 Impegni/Accertamenti Determina 2208 04/12/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO. PERIODO NOVEMBRE 2025 2005 716 1258 02/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2209 05/12/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. NOVEMBRE 2025 2031 730 1273 05/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2210 15/12/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. NOVEMBRE 2025 2075 735 1276 09/12/2025 2025 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2211 15/12/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BARONISSI 2076 736 1283 10/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2212 15/12/2025 2025 Politiche sociali ed educative UF3 Archiviata SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARONISSI 2092 748 1321 15/12/2025 2025 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione